Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Keuangan

Standar Operasional Prosedur

Sub Bagian Umum dan Keuangan

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKELAS II

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHKABUPATEN PIDIE JAYA, MANYANG LANCOK,MEUREUDU, KABUPATEN PIDIE JAYA ACEH,

2020

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 1. S12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan 2. SMA Sederajat

1. Buku Inventaris2. Printer3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman

Arsip Buku dan Majalah

1 5 Menit Output

2 5 Menit Buku diterima

3 10 Menit Buku terinput di BMN

4 5 Menit Buku terinput aplikasiperpustakaan

5 5 Menit Buku tertata

6 5 Menit Otomatis terdaftar

7 5 Menit Laporan

8 5 Menit Kendali dan Pengawasan

01. SOP PENGELOLA PERPUSTAKAAN

No Aktivitas

Menerima buku dari Sub Bagian Umumbagi penerima surat masuk

PetugasPerpustakaan Output

Mutu Buku

Kasubbag Umumdan Keuangan Persyaratan Lengkap Waktu

Komputer, AplikasiPerpustakaan

Pelaksanaan


Rak Buku




Alat Tulis

SOP Pengelolaan Surat Masuk

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010

Memasukkan buku baru dalamPerpustakaan dan melaporkan kepadaoperator BMN

Mengklasifikasikan buku baru danmenginput ke dalam aplikasi

Menata buku-buku perpustakaan padalemari/rak sesuai dengan klasifikasi

Membuat daftar buku peminjam disertaidengan aturan peminjaman buku

Mencatat dengan baik peminjam bukuperpustakaan

Membuat laporan untuk dilaporkan kepadaKasubbag Umum

Menandatangi laporan petugasperpustakaan

Keterkaitan :

Peringatan :

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-Aceh

E-Mail : [email protected]. (0653) 3485249,3485250 Fax:(0653) 3485249,3485250

Kualifikasi Pelaksanaan :

Peralatan/Perlengkapan

Pencatatan dan pendapatan :

Dasar Hukum :

: W1-U21/177.a/OT.01.3/2018: 27 Desember 2018:: 02 Januari 2019: Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu

1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.

4.

1. SOP bagian Umum dan Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Kepegawaian 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL

1. Dokumen Keuangan

Output

Mengisi blangko specimen tanda tanganPejabat Pengelola Keuangan

4 Jam

Tersimpannya arsipspecimen tanda tangan

Terbitnya specimen tandatangan Pejabat Pengelola

Anggaran

Menandatangai blangko specimen tandatangan oleh Pejabat Pengelola Anggaran

5. Lemari Arsip

2. SK Sekretaris selakuKPA dari Sekretaris MA

1

02. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010

No

Mutu Baku

Aktivitas

3. SK Sekretaris selakuKPA tentang penunjukkanPejabat PengelolaAnggaran

Pejabat PengelolaAnggaran



4. Box File

1. Blangko specimentandatangan





PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie Jaya,

Manyang Lancok, Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail :[email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250 Fax:(0653) 3485249,3485250

Nomor SOPTanggal PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif

Dasar Hukum :

Disahkan Oleh






Terisinya blangkospecimen tanda tangan

Persyaratan Lengkap Waktu

Terkirimnya blangkospesimen tanda tangan

Mengirimkan blangko specimen tandatangan ke KPPN

3

4

Ketua/WakilKetua

15 Menit

2

4 Jam

4 Jam


Keterkaitan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN

Mengarsipkan specimen tanda tangan

Pelaksanaan

Staf

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu


4.

1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Umum dan Keuangan 2. Printer3. SOP bagian Kepegawaian 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL

1. Dokumen Keuangan

6

6 Jam

KIPS sipa digunakanMengambil kartu identitas petugaspengantar / pengambil SPM/SP2D

1. Arsip surat penunjukkanpetugas

1. Surat penunjukkan Petugas

4. Lemari arsip

2. Blangko Surat Identitas3. Box file

Mengarsipkan Surat PenunjukkanPetugas Pengantar/PengambilSPM/SP2D

Tersimpannya arsip suratpenunjukkan

5

1 Jam

2

1 Jam

Surat penunjukkan petugastercatat dalam agenda

bagian Umum danKeuangan

Memberi nomor pada SuratPenunjukkan PetugasPengantar/Pengambil SP2D

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010

Mutu Baku

Aktivitas

3. Pas Photo

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1 Jam Terbitnya blangko KartuIdentitas

1

03. SOP ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) /PENGAMBIL SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya,

Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,348520. Fak.: (0653) 3485249,3485250

Kasubbag Umumdan Keuangan Sekretaris/ KPA

No

Pelaksanaan

Staf/Petugas

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

Persyaratan Lengkap Waktu Output

Mengisi blangko Kartu IdentitasPengantar SPM/Pengambil SP2D

Diterimanya suratpenunjukkan dan blangko

kartu identitas

31. Surat Penunjukkan petugas

2. Buku agenda keluar4

2. Blangko kartu identitas

Mengantar Sura PenunjukkanPetugas Pengantar/PengambilSPM/SP2D dan Blangko KartuIdentitas ke KPPN

1 Jam

1 Jam

3. Buku ekspedisi

1. Surat penunjukkan petugas

Koreksi dan menandatangani SuratPenunjukkan PetugasPengantar/Pengambil SP2D

1. Surat Penunjukan PetugasBlangko indentitas siap

dikirim

1. Blangko Kartu Identitas2. KTP Pengantar SPM/SP2D

2. Blangko Kartu Identitas

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

Peringatan : Pencatatan dan pendapatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran Pelaksanaan APBN



4.5.



1. Dokumen Keuangan

66 Jam

KIPS sipa digunakan



Pencatatan dan pendapatan :Peringatan :

Keterkaitan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara

PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Blangko indentitas siapdikirim

1. Blangko Kartu Identitas2. KTP Pengantar SPM/SP2D

1 Jam

1 Jam Terbitnya blangko KartuIdentitas

Pelaksanaan

Staf/Petugas

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1 Jam2. Blangko kartu identitas

3. Buku ekspedisi

1. Surat penunjukkan petugas

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010

Diterimanya suratpenunjukkan dan

blangko kartu identitas

1. Surat Penunjukkan petugas

2. Buku agenda keluar4 Mengantar Sura Penunjukkan Petugas

Pengantar/Pengambil SPM/SP2D danBlangko Kartu Identitas ke KPPN

Surat penunjukkanpetugas tercatat dalamagenda bagian Umum

dan Keuangan

Memberi nomor pada SuratPenunjukkan PetugasPengantar/Pengambil SP2D

1

Mutu Baku

Aktivitas

3. Pas Photo

Mengisi blangko Kartu IdentitasPengantar SPM/Pengambil SP2D

04. SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten pidie Jaya,

Manyang Lancok,Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653)3485249,348520. Fax:(0653)3485249,3485250

Kasubbag Umumdan Keuangan Sekretaris/ KPA Persyaratan Lengkap Waktu Output

No

Dasar Hukum :

Tersimpannya arsipsurat penunjukkan

5

1 Jam

2

1 Jam

3

Mengambil kartu identitas petugaspengantar / pengambil SPM/SP2D

1. Arsip surat penunjukkanpetugas

1. Surat penunjukkan Petugas

4. Lemari arsip

2. Blangko Surat Identitas3. Box file

Mengarsipkan Surat PenunjukkanPetugas Pengantar/PengambilSPM/SP2D

Koreksi dan menandatangani SuratPenunjukkan PetugasPengantar/Pengambil SP2D

1. Surat Penunjukan Petugas

2. Blangko Kartu Identitas



4.5.

1. Dokumen pengadaan Barang ATK2. Komputer3. Printer

1. SIMAK BMN. Buku Agenda

Berita acara penyerahan,komputer, aplikasi SIMAK-

BMN

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,


TELP. (0653) 3485247. Fak: (0653) 3485249,3485250




Keterkaitan :

Peringatan :

Menginput Berita Acara Penyerahan kedalam Aplikasi SIMAK BMN

Menerima, meneliti dan memeriksa jumlahdan kondisi barang dengan dokumenpengadaan

Berita acara penyerahantelah diinput ke dalam

SIMAK-BMN

5

1 Jam

Dokumen pengadaan, ATK

Dokumen pengadaan,komputer, aplikasi

Komputer, Atk 2 Jam DBR, NUP, KIB

Pembuatan dan penyusunan nomor urutpendaftaran NUP dan Daftar Barang Ruang(DBR) serta Kartu Identitas Barang (KIB)

2

05. SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

No

2 Jam


Barang diterimadibagian umum dan

keuangan

Output

1

Kasubbag Umumdan Keuangan

4

3

Staf/Petugas

Mutu Baku

Aktivitas

Barang telah dicatat kedalam Aplikasi SIMAK-

BMN

Sekretaris

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2 Jam Barang telah didistribusikanBuku agenda, ATK

Pendistribusian barang-barang kepadabagian sesuai peruntukannya dan dibuatkanBerita Acara Penyerahan

2 Jam

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan NegaraPP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010

Menerima dokumen pengadaan danmenginput ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN

Pelaksanaan

`

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu

1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

Surat Keluar, ATK Pencatatan

Buku Agenda dan Buku Ekspedisi

330 Menit Surat keluar yang telah dikirim


Surat keluar yang telahdiarsipkan

2

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan RB RI Nomor 80 Tahun 2012Tentang Pedoman Tata KerjaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraanBuku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Mengarsipkan surat keluar kedalam lemari arsip

15 menit Surat keluar yang telahdiagendakan

4

15 menit

Surat keluar, ATK

Mengangendakan Surat keluar yang telah diberinomor kedalam buku agenda surat keluar dandicatat dalam buku ekspedisi pengiriman

Surat keluar, buku agenda,surat keluar, ATK

Aktivitas Kasubbag Umumdan Keuangan Waktu Output


Staf/Petugas Persyaratan Lengkap

Menerima, meneliti dan memberi nomor dan capsurat keluar

06. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum :

Mutu BakuPelaksanaan

15 menit

Surat keluar, ATK, bukuagenda

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat keluar tidak dapat diproses

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie Jaya


TELP. (0653)3485249,348520 Fax.(0653)3485249,3485250


Pengiriman surat keluar melalui jasa ekspedisi

Surat keluar yang telah diberinomor

1

Keterkaitan :

Peringatan :

Surat masuk, ATK bukuekspedisi penyerahan

No

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat3.

Surat masuk, ATK dan lembar disposisi

Buku agenda dan buku ekspedisi penyerahan

5

15 Menit

Surat masuk

Surat Masuk, lembardisposisi, ATK, buku

agenda

Surat masuk, ATK danLembar disposisi

Surat masuk, bukuekspedisi

2

1 Hari

3

4

15 Menit

Memberi lembar disposisi padasetip surat masuk danmengagendakannya ke dalambuku agenda surat masuk

Surat Masuk, ATK, BukuEkspedisi

Surat masuk yang telahdidisposisi

Disposisi Surat Masuk

Pendistribusian surat masuk kedalam masing-masing bagiansesuai disposisi

15 Menit Surat masuk yang siapdidistribusikan

Pencatatan surat masuk ke dalambuku ekspedisi penyerahanmasing-masing bagian

Surat masuk yang telahdidistribusikan

07. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

Manyang Lancok ,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,348520 Fax.(0653) 3485249,348520

Kasubbag Umumdan Keuangan Persyaratan Lengkap Waktu Output




Keterkaitan :

Peringatan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 80 Tahun 2012 tentangPedoman tata kerjaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerjaBuku I tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan

1

Jika SOP ini tidak dilaksanakn maka surat masuk tidak dapat diperoses

Mutu Baku

Aktivitas

Menerima dan meneliti setiapsurat masuk yang diterima

No

Surat masuk yang telah diberilembar disposisi dan telah

diagendakan

Pelaksanaan

Staf/ Petugas Sekretaris KPPN

15 Menit Surat Masuk yang telah diteliti

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu

1.1. S1

2.2. SMA Sederajat

3.

4.

1. Peralatan Komputer2. Alat Tulis Kantor (ATK)3. Data Dukung Lainnya

Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan


Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/DaerahPermenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang OrganisasiTata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

6 Menandatangani surat penunjukkanpemakai barang inventaris

7 Menyerahkan surat penunjukanpemakai barang inventaris kepadayang bersangkutan beserta kunci danSTNK kendaraan dinas

8 Mengarsipkan surat penunjukanpemakai barang inventaris

Pelaksanaan

Staf/ Petugas

Surat penunjukkan pemakaibarang inventaris


terarsipkan

1 x 24 Jam

Konsep surat penunjukkanpemakai barang inventaris yang

telah dikoreksi



Diserahkannya suratpenunjukkan pemakai

barang inventaris besertakunci dan STNK kendaraan

dinas

KIB kendaraan, STNK danBPKB

Data-data sumber

Konsep surat penunjukkanpemakai barang inventaris

Konsep surat penunjukkanbarang inventaris

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penunjukkan pemakaian kendaraan dinasakan terhambat

Diserahkannya konsep suratpenunjukkan pemakai

barang inventaris yang telahdikoreksi

Waktu Output

Menghimpun data-data BMN berupakendaraan dinas

Membuat konsep surat penunjukkanpemakaian barang inventaris

Menyerahkan surat penunjukkanpemakai barang inventaris yang telahdikoreksi untuk ditandatangani olehKPB

Konsep surat penunjukkanpemakai barang inventaris yang

telah dikoreksi

Penunjukkan pemakaibarang inventaris telah

dikoreksi

Konsep surat pejunjukkanpemakaian barang

inventaris

5

08. SOP PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten PidieManyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidi Jaya-Aceh

E-Mail : [email protected]. (0653)3485249,3485250.Fax:(0653) 3485249,3485250.

Diserahkannya konsep suratpenunjukkan pemakai

barang inventaris

Menyerahkan konsep suratpenunjukkan pemakaian baranginventaris untuk dikoreksi

No

Terhimpunnya data-dataSumber

1

Mutu Baku

Aktivitas KasubbagUmum danKeuangan

Sekretaris Persyaratan Lengkap

2

4

3

Mengoreksi konsep surat penunjukkanpemakai barang inventaris




4.



1. Dokumen Keuangan

1. SPM/SP2D

2. Box File3. Arsip berkas uangpersediaan

1. SPM/SP2D2. Box File3. Arsip berkas uangpersediaan



Persyaratan Lengkap Waktu OutputStaf/BendaharaPPK

Tersimpannya arsippengajuan uang

persediaan dan uangpersediaan tersimpan di

kas bendahara

7 Jam

1. Aplikasi SAS, Daftar rincianpengajuan UP, SuratPernyataan , DIPA dan RKKL



kas bendaharaTersimpannya arsip

pengajuan uangpersediaan dan uang

persediaan tersimpan dikas bendahara



kas bendahara

Terselesainya SPM uangpersediaan yang siap

diajukan

Membuat surat pernyataan untukpengajuan SPP uang persediaan

1. Berkas pengajuan UP

Koreksi dan menanda tangani SPMpengjuan uang persediaan

1 Jam Terselesainya pembuatanpernyataan

09. SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

3

4

7 Jam2. Berkas pengajuan UP

1. Surat Pengantar pengajuanUP

1 JamTerselesainya pembuatan

daftar rincian uangpersediaan

1

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010

Mutu Baku

Aktivitas

2

No

1. Dipa2. RKKL

Pelaksanaan

PPSPM Sekretaris/KPA

7 Mengambil SP2D uang persediaan

Membuat daftar rincian pengajuan uangpersedian

Terkirimnya berkaspengajuan UP ke KPPN

57 Jam

7 Jam Terbitnya SPM uangpersediaan

Membuat SPP

9 Kas Bendahara

8 Mengambil Uang di Bank

6 Mengarsipkan SPM Uang persediaan

1. Daftar rincian pengajuanuang persediaan


Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidi Jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax; (0653) 3485249,3485250




Keterkaitan :

Peringatan :

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN

2. Buku ekspedisi keluar bagian

Mengantar SPM uang persediaan keKPPN

Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :


1. 1. S12. SMA Sederajat

2.

3.

4.

SOP Bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan Komputer2. Buku Register Tamu3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat Pencatatan kegiatan keprotololeran dan tamu yang berkunjung

2 Draft jadwal dan petugas

3 Kendaraan

4 Tempat acara

5Pelayanan tamu kantor





Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan PeradilanUndang - undang Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Jadwal kedatangan dan jadwalacara tamu1

Mutu Baku

AktivitasOutput

Pelaksanaan

Kasubbag Umumdan Keuangan

Membuat draft jadwal kedatangandan jadwal acara tamu

Komputer, jadwal acara

PetugasProtokoler Pengemudi Persyaratan Lengkap Waktu

No




Keterkaitan :

Peringatan :

10. SOP PROTOKOLER


Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax;(0653) 3485249,3485250

Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya

Komputer, jadwal acara

Kendaraan

Ruangan

Mempersiapkan kendaraan untukpenjemputan

Memerintahkan petugas protokolerdan pengemudi

Mempersiapkan tempat untukmenerima tamu kantor

Mengantarkan tamu sesuaikebutuhan

Kendaraan

Menyambut/menjemput tamu Kendaraan

Mengantarkan tamu pulang sesuaidengan tujuan

Kendaraan

Menerima tamu di kantor Ruangan

Menyediakan jamuan untuk tamu Snack/makan besar

Nomor SOP : W1-U21/177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :


1. 1. S12. SMA Sederajat

2.

3.

SOP Bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan Komputer2. Alat Tulis Kantor3. Buku Referensi

Surat Keputusan KetuaPengadilan Negeri Kutacane

6

Terdistribusinya semua tugashonorer




Keterkaitan :

Daftar pembagian tugashonorer

1 x 24 jam

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 Tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

Menginformasikan pembagian tugaskepada tenaga honorer sesuai jadwaldan bagiannya untuk dilaksanakan


Menandatangani daftar pembagiantugas tenaga honorer


Mengoreksi pengetikan pembagianyang telah disusun

Daftar pembagian tugas tenagahonorer5


2

Terbagianya semua tugas untukhonorer

Mengetik pembagian tugas tenagahonorer

Menyusun pembagian tugas kepadamasing-masing tenaga honorer

3

4

Terbagianya semua tugas untukhonorer

11. SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS DAN TENAGA KEBERSIHAN

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran pemerintah kabupaten Pidie Jaya

Manyang Lancok,Meureudu,Kabupateb Pidie jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax; (0653) 3485249,3485250

No

Daftar tenaga honorer1

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka keamanan dan kebersihan kantor akanterganggu

Mutu Baku


Sekretaris

Menginvetarisir jumlah tenaga honoreruntuk kebersihan kantor danpengamanan kantor

Sk semua tenaga honorer

Dasar Hukum :

Terekamnya daftar pembagiantugas honorer

Pelaksanaan

Staf/ Petugas Persyaratan Lengkap Waktu Output


Tidak

Ya




4.



1. Dokumen Keuangan

1

1 Jam Terselesainya dartarperhitungan uang makan

Sekretaris/KPA Persyaratan Lengkap Waktu OutputStaf/

BendaharaNo

4. Laptop/PC

Pelaksanaan

PPSPM

Membuat daftar perhitungan uangmakan

1. Aplikasi GPP

2. Daftar hadir kerja selama 1bulan3. RKAKL

PPK

Mutu Baku

Aktivitas

Daftar perhitungan uangmakan siap dikirim

3 Membuat surat setoran pajak

30 Menit Terselesainya suratsetoran pajak

2. Daftar hadir kerja selama 1bulan3. RKAKL1. Daftar perhitungan uangmakan

1 Jam

1. Daftar perhitungan uangmakan

2. Daftar hadir kerja selama 1bulan

2 Koreksi dan menandatangani daftarperhitungan uang makan

1 Jam Terselesainya SPP2. DIPA3. Daftar perhitungan uangmakan4. Aplikasi SPP

4 Menandatangani surat setoranpajak

5 Membuat surat permintaanpembayaran (SPP)

1. RKAKL

1. Surat setoran pajak

30 Menit Surat setoran pajak siapdikirim

2. Daftar perhitungan uangmakan3. Daftar hadir kerja selama 1bulan

SPP akurat dengan datayang ada

2. RKAKL3. DIPA4. Daftar perhitungan uangmakan

5. Daftar hadir kerja6. SSP PPh 21

7 Menandatangani surat permintaanpembayaran (SPP)

4. SSP PPh 21

6 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP)

1. SPP

1 Jam

1. SPP

30 Menit SPP siap diserahkan kePPSPN

1 JamSPP akurat dengan datadukung dan permintaan

dana tidak melebihi pagu

2. Daftar perhitunganpermintaan uang makan


1. SPP

30 Menit SPP dan data dukungnyaditerima PPSPM




3. Daftar hadir kerja


9 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP) dankelengkapan data dukungnya

1. SPP

8 Menyerahkan surat permintaanpembayaran (SPP) ke PPSPM

1. SPP

1 Jam Ditandatanganinya SPP



11 Membuat SPM 1. Aplikasi SPM

4 Jam Data SPM terekam dalamaplikasi SPM

2. SPP3. Daftar perhitungan uangmakan

4. Daftar hadir kerja5. RKAKL1. SPM

4 Jam SPM terbit dan siapdiserahkan ke KPPN

2. SPP3. Daftar perhitunganpermintaan uang makan

4. Daftar hadir kerja5. SPP PPh 21



TELP. (06530 3485249,3485250. Fax: (0653) 3485249,3485250

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN

Dasar Hukum :

Keterkaitan :




12. SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN UANG MAKAN)


12 Menguji dan menandatangani SPM


15 Menit Dokumen terseimpandalam file keuangan

1. SPM

4 Jam KPPN menerima SPMuntuk menerbitkan SP2D

2. ADK SPM3. PIN PPSPM4. SPP5. Daftar perhitunganpermintaan uang makan

7. SSP PPh 21

2. SPP3. Daftar perhitunganpermintaan uang makan

4. Daftar hadir kerja5. SSP PPh 216. Box File

14 Mengarsipkan dokumen

13 Menyerahkan SPM ke KPPN 1. SPM



1. 1. S12. 2. SMA/Sederajat3.

4.



1. Dokumen Keuangan

5. SPK lembur6. Daftar hadir lembur

7. RKA-KL

5. Daftar hadir lembur6. Daftar hadir kerja7. RKA-KL

4 Jam Data SPM terekamdalam aplikasi SPM

12 Menguji dan menandatanganiSPM

1. Aplikasi SPM

30 Menit

SPP akurat dengandata dukung danpermintaan dana

tidak melebihi pagu

2. SPP3. Perhitungan permintaan uang lembur4. SPK lembur

1. SPP

4 JamDitandatanganinyasurat permintaan

pembayaran (SPP)

2. SPP

2. Perhitungan permintaan uang lembur3. SPK lembur4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja6. SSP PPh 21

3. Perhitungan permintaan uang lembur4. SPK lembur5. Daftar hadir lembur6. Daftar hadir kerja

1. Aplikasi SPM11 Membuat SPM


1. SPP

30 MenitSPP dan data

dukungnya diterimaPPSPM

1. SPP

30 Menit

4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja6. SSP PPh 21



6. SSP PPh 21

1. SPP

30 Menit SPP akurat dengandata yang ada

2. Perhitungan permintaan uang lembur3. SPK lembur

SPP diserahkan kePPSPM

8. SSp PPh 21

SPP akurat dengandata yang ada

2. Daftar perhitungan permintaan uang3. SPK lembur4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja

6. SSP PPh 21

3. SPK lembur4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja


1. SPP

30 Menit

2. Perhitungan permintaan uang lembur

2. RKAKL3. DIPA4. Daftar perhitungan uang lembur


6 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP)


30 Menit Terselesainya SPP2. DIPA Perhitungan permintaan uanglembur3. SPK lembur4. Aplikasi SPP

Peringatan :

4 Menandatangani surat setoranpajak 2. Perhitungan lembur dan rekapnya

3. SPK lembur4. Daftar hadir kerja selama 1 bula5. Daftar hadir lembur1. RKAKL

Terselesainya suratsetoran pajak

2. SPK Lembur3. Daftar hadir kerja selama 1 bulan4. Daftar hadir lembur

1. Perhitungan lembur dan rekapnya5. RKA-KL

2. SPK Lembur

5. RKA-KL

3. Daftar hadir kerja selama 1 bulan4. Daftar hadir lembur

30 Menit Surat setoran pajaksiap dikirim

Daftar perhitunganlembur siap dikirim

3 Membuat surat setoran pajak

2 Jam

2. SPK lembur3. Daftar hadir kerja selama 1 bulan

PPK

1. Surat setoran pajak

4. Daftar hadir lembur5. RKA-KL

1. Aplikasi GPP

Pelaksanaan

PPSPM

Membuat daftar perhitunganlembur dan rekapitulasi lembur


Keterkaitan :

13. SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN UANG LEMBUR)

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie JayaManyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-Aceh

E-Mail : [email protected]. (0653) 3485249,3485250. Fax: (0653) 3485249,3485250

1

2 JamTerselesainya daftarperhitungan lembur

dan rekapnya

Sekretaris/KPA Persyaratan Lengkap Waktu

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN

Dasar Hukum :

2 Koreksi danmenandatangani daftarperhitungan lembur 2 Jam

Mutu Baku

Aktivitas

1. Perhitungan lembur dan rekapnya

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010



OutputStaf/Bendahara

No

Tidak

Ya

Tidak

Ya

1. SPM

6. SPK lembur7. Daftar hadir lembur

9. SSP PPh 21

7. Box file6. SSP PPh 21

14

3. SPK lembur4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja

Mengarsipkan dokumen 1. SPP


2. Perhitungan permintaan uang lembur

15 MenitDokumen tersimpandalam file umum dan

keuangan

13 Menyerahkan SPM ke KPPN

5. Daftar perhitungan uang lembur 4 Jam SPM terbit dan siapdiserahkan ke KPPN

2. ADK SPM3. PIN PPSPM4. SPP



1. 1. S1

2.2. SMA Sederajat

3.

4.

1. SOP Pengelolaan barang persediaan 1. Peralatan Komputer2. SOP pengelolaan barang milik negara 2. Documen barang persediaan

3. Alat tulis kantor

Pencatatan dokumen barang persediaan

Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan

Perma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengelolaan persediaan akan terhambat

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :




Berkas laporan

Aplikasi SIMAK BMN

No

5 Membuat berita acara opnamefisik

7 Menginput pada aplikasipersediaan

KasubbagUmum danKeuangan

Nota pembelian

Nota pembelian barang

14. SOP LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN (ATK)

2 Menghimpun data masuk dandata keluar persediaan



TELP. (0653) 3485249,345250. Fax: (0653) 3485249,3485250

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : 40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

Pelaksanaan

OperatorAplikasi

Menghimpun data laporansemester/tahunan

Tim Opname

Mutu Baku

Aktivitas

1Terekamnya data

persediaan pada Aplikasi

KPA Persyaratan Lengkap Waktu Output

Terekamnya datapersediaan pada Aplikasi

Peraturan Sekretaris MA RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP diLingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Negara

Menunjukkan tim opname fisikDiteruskannya surat yangtelah di disposisi pimpinanSurat penunjukkan

Tercatatnya transaksipersediaan pada aplikasi

persediaan

Naskah laporan

Diinputnya data persediaansesuai dengan kondisi

fisiknya

4 Memeriksa barang persediaanserta mengecek barang secarariil

6 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP) Tercatatnya transaksi pada

berita acara opname fisik

Terdapat kesesuaian dataaplikasi dengan data riil

Laporan berita acaraopname fisik



Aplikasi persediaan

Data-data

3 Hari

3

3 HariDitandatanganinya laporan

persediaan

11 Back up data dan pengirimanlaporan ke korwil, KPKNL danSIMAK BMN

Terekamnya danterkirimnya laporan

persediaan

8 Mambuat laporan persediaan

10 Memeriksa sertamenandatangani laporan yangtelah tersusun

9 Menyusun dan menjilid laporanpersediaan

Tersusunya laporanpersediaan

Diinputnya data padaaplikasi persediaan




4.



1. Dokumen Keuangan

7. ATK

2. Data kontrak3. Data suplier4. Data dukung lainnya


1. SPP


SPP siap diserahkan kePPSPM


1. SPPSPP dan data dukung

diterima PPSPM2. Data kontrak3. Data suplier4. Data dukung lainnya

1. SPP

Ditandatanganinya SPP2. Data kontrak3. Data suplier4. Data dukung lainnya5. ATK

SPP akurat dengan datadukungnya dan permintaan

data tidak melebihi pagu

2. Data Kontrak3. Data Suplier4. Data dukung lainnya



9 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP) SPP akurat dengan data

yang ada

2. SPP3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Data dukung lainnya

1. RKAKL DIPA

Terselesainya SPP

6. Komputer/laptop

1. Aplikasi SAS

30 Menit Terselesainya surat setoran

7 Memdatangani surat setoran pajakyang telah dikerjakan

1. Aplikasi SAS

Surat setoran pajak siapdikirim

2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Komputer/Laptop6. ATK


Aktivitas

6. ATK

Terselesainya kwitansipembayaran langsung


4 Mengecek data realisasi kontrakdan kartu pengawasan kontrak

5. Komputer/Laptop


5 Membuat kwitansi pembayaranlangsung

1. Aplikasi SAS

1

Terselesainya ringkasankontrak


Persyaratan Lengkap Waktu OutputBendahara

15. SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL


4. Data Suplier5. Komputer/Laptop

Pelaksanaan

Staf

Membuat ringkasan kontrak 1. Aplikasi SAS2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak

Sekretaris /KPA

Mutu Baku

2 Menandatangani ringkasan kontrak

Register data realisasikontrak dan kartu

pengawasan kontrak

1. Aplikasi SAS

2. RKAKL DIPA

5. Komputer/Laptop

3. Data Kontrak4. Data Suplier

6 Membuat setoran pajak

No

1. Aplikasi SAS

Terselesainya register datarealisasi kontrak dan kartu

pengawasan kontrak

Ringkasan kontrak telah divalidasi

3 Membuat register data realisasikontrak kartu pengawasan kontrak

1 Jam

2 Jam

2 Jam

30 Menit

6. ATK

2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak4. Data Suplier

6. ATK1. Aplikasi SAS

2. Aplikasi SPP3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Data dukung lainnya

1. RKAKL DIPA

1. SPP

5. ATK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun2010

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran kabupaten Pidie jaya

Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax: (0653) 3485249,3485250

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :




T

Y

6. Data dukung lainnya7. Komputer/Laptop

5. Data Suplier

8. ATK

14 Membuat SPM 1. Aplikasi SPM2. SPP3. RKAKL DIPA4. Data Kontrak Data SPM terekam dalam

aplikasi SPM

PPSPM menerima SPM2. SPP3. Data kontrak4. Data suplier5. Data dukung lainnya

15 Membuat SPM 1. SPM


SPM terbit dan siapdiserahkan ke KPPN


Tersimpannya SPP/SPMdan data dukungnya

2. SPP3. Aplikasi PIN PPSPMsebagai tanda tanganelektronik pada ADK SPM4. Data kontrak5. Data suplier6. Data dukung lainnya


KPPN menerima SPM untukmenerbitkan SPPD

2. ADK SPM

2. SPP3. Data kontrak4. Data suplier5. Data dukung yangdiperlukan6. Lemari arsip

30 Menit

7 Jam3. Data kontrak4. Data suplier5. Data dukung lainnya


Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeuereudu

1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

4.

1. SOP pengelolaan barang persediaan 1. Komputer / Laptop2. SOP pengelolaan barang milik negara 2. Dokumen persediaan

3. ATK




TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax; (0653) 3485249,3485250

2

Pelaksanaan

Operator AplikasiSIMAK BMN


Perma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKeterkaitan :

1

16. SOP LAPORAN BMN SEMESTERAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan persediaan akan terhambat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BarangMilik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Sekretaris MA RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP diLingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

No

Mutu Baku

Aktivitas Kasubbag Umumdan Keuangan Sekretaris

Membuat laporan BMNLaporan SIMAK BMN Terekamnya data inventarisasi

barang

Terkirimnya ADK SIMAK BMNke SAKPA

4 Mengkompilasi laporan BMN dan ADKSIMAK BMN yang dikirim untuk laporankorwil

Laporan SIMAK BMN

Menerima surat permintaan laporanBMN dari Pengadilan Tersedianya data awalLaporan persediaan

Diteruskannya surat yang telahdidisposisi oleh ketua/wakil

ketua kepada

Membuat laporan ADK SIMAK BMN3Aplikasi SIMAK


Laporan SIMAK BMN Tersedianya berita acara

7 Membuat berita acara rekon internalSIMAK BKM wilayah Aplikasi SIMAK BMN Terekamnya data laporan

SIMAK BMN pada aplikasi

6 Mencetak laporan danpenandatanganan laporan

Tercetaknya berkas laporan

5 Mencocokkan data SIMAK BMN dandata SAKPA satker dengan SIMAKBMN dan SAKPA korwil

Laporan SIMAK BMN

Naskah laporan Tersusunya laporan

8 Mencetak laporan yang telahdiselesaikan

Berkas laporan Ditandatangani nya laporan


Peringatan :



11 Menjilid laporan-laporan untuk dikirimsebagai laporan dan diarsipkan Aplikasi SIMAK BMN Terekam dan terkirimnya

laporan

3 Hari

10 Menggandakan berita acara hasil rekondengan DJKN

Data-data Diinputnya data laporan padaaplikasi

9 Melakukan rekonsiliasi dengan DJKN

Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018

Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 02 Januari 2019

Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

4.

1. SOP umum dan keuangan 1. Laptop dan Aplikasi2. SPM/SP2D3. Dokumen pendukung lainnya




Keterkaitan :

Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka laporan pertanggungjawaban bendahara atas

pengelolaan anggaran tidak tersajikan dengan baik

PER – 3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penata usahaan, Pembukuan danPertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja

Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

Dasar Hukum :

Komputer dan referensi tentangpembukuan bendahara

2 Menata usahakan semua transaksi ke dalampembukuan bendahara penerimaan danpengeluaran sesuai dengan mata anggaran (akun)

Komputer dan referensi tentangpembukuan bendahara

Pembukuan bendaharapenerima dan bendahara

pengeluaran

Membuat dan menyerahkan LPJ bendaharapenerima dan pengeluaran serta berita acarapemeriksaan kas

3

Komputer, seluruh transaksiyang akan dimasukkan dalam

pembukuan bendahara

Tanda terima setoran PNBP dariBANK persepsi

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie Jaya


TELP. (0653)3485249,3485250. Fax:(0653)3485249,3485250


17. SOP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

No

Mutu Baku

AktivitasSekretaris/ KPA Persyaratan Lengkap Waktu Output

Pelaksana

Bendahara

LPJ dan berita acara yang telahditanda tangani

5 Mengirim LPJ bendahara pengeluaran sebagailampiran rekonsiliasi Lampiran Rekonsiliasi Tanda terima Rekonsiliasi

(BAR)

4 Menandatangani LPJ bendahara penerimaan danpengeluaran serta berita acara pemeriksaan kasuntuk ditanda tangani KPA LPJ dan Berita acara

1 Melakukan pembayaran setelah ada SPBY dariPPK dan berikut kwitansi dan lampirannya

Kwitansi yang sudah benar dandibayarkan

Tida

Ya

Nomor SOP : W1-U21/177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu


4.

SOP umum dan keuangan 1. Komputer/Laptop2. Jaringan internet

Buku kas umum bendahara dan aplikasi

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie jaya

Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten pidie jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250. fax: (0653) 3485249,3485250

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran PelaksanaanAPBN

Pencairan dana yangdiajukan

4 Meneribitkan SP2D oleh KPPN Persetujuan terhadapSPM dan menerbitkan

SP2D

Surat perintah membayar(SPM)

Berkas SP2D

5 Pencairan dana, membukukanpengeluaran dan mempertanggungjawabkan

2 Hari

4 Jam

Persetujuan atas SPPuntuk dijadikan SPM

3 Menerbutkan dan menandatanganiSPM Penandatanganan

SPM untuk diajukanke KPPN

Surat perintah membayar(SPM)

30 Menit

30 Menit

Surat permintaanpembayaran (SPP)

2

Persyaratan Lengkap Waktu OutputPPK

Merencanakan dan menerbitkanSPP 1 Jam

KPPN

Konsep surat SPP besertabukti-bukti pengeluaran

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pencairan dana tidak dapatdilakukan

Mutu Baku

18. SOP PENGELOLAAN BELANJA RUTIN

Memeriksa SPP

No Bendaharapengeluaran

Pelaksanaan

Aktivitas

1SPP


Tidak

Y



1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

4.

1. SOP umum dan keuangan 1. Laptop dan Aplikasi2. SPM/SP2D3. Dokumen pendukung lainnya


PER – 3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penata usahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendaharapada Satuan Kerja

Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional ProsedurAdministrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandartOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan danKesekratariatan Peradilan

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemaerintah kabupaten Pidie jayaManyang lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-Aceh

E-Mail : [email protected]. 0(0653) 3485249,3485250.Fax: (0653) 3485249,3485250

Keterkaitan :

Peringatan : Pencatatan dan pendapatan :


Kualifikasi Pelaksanaan :Dasar Hukum :

19. SOP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

SPP, GUPbeserta

kelengkapannya

13 PPSPM meneliti kelengkapan SPPyang diajukan PPK sebagai dasarpenerbitan SPM untuk selanjutnyaSPM diajukan ke KPPNdanseterusnya dilaksanakansecara berdaur ulang (revolving)

SPP besertakelengkapan SPM UP

nyaArsip

12 Berdasarkan data pengeluarandari BKU, PPK membuat SuratPertanggungJawaban Belanjasebagai lampiran SPP GUberikutnya, untuk seterusnya

Daftar pengeluaranbelanja sesuai MAK

Berkas tagihanyang telah

disetujui bayar

11 Bendahara membayar tagihantersebut dengan membubuhkantanda tangan dan lunas bayaruntukseterusnya dibukukankedalam BKU dan Buku Bantu

Berkas tagihan yangtelah disetujui bayar

Pengeluaranuang kas danpembukuan

10 Atas dasar tagihan yang diajukanoleh pihak ke tiga (rekanan)selanjutnya tagihan tersebut diujioleh PPK dengan membubuhkantangan dan setuju bayar

SPK, Kwitansi fakturpajak dan lain-lain

Terselenggaranyapembukuan

7 KPA menandatangani cek yangdiajukan Bendahara Buku cek Cek yang telah

ditandatangani

Uang tunai

9 Kemudian Bendahara mencatatnyapada Buku Kas Umum dan BukuBantu lainya di aplikasi SILABI

Kwitansi / Bukti belanja Terselenggaranyapembukuan

8 Selanjutnya Bendaharamencairkan uang ke Bank untukmembiayai kegiatan Satker sesuai

Cek yang telah ditandatangani

6 SP2D UP/TUP dibukukan padaBKUdan Buku Bantu lainnya diaplikasi SILABI (Aplikasi LaporanBendahara Instansi) olehBendahara, selanjutnya Bendaharamenyiapkan cek untukditandatangani oleh KPA

SP2D

5 PPSPM meneliti/memverifikasikelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM. SelanjutnyaSPMberikut kelengkapannyadiajukan ke KPPN.

SPM besertakelengkapannya

PPK menyetujui berkas dan SPPUP/TUP selanjutnya diajukankepada Pejabat Penguji danPenerbit SPM untuk diterbitkanSPM

3

PPK meneliti kelengkapan danmenandatangani berkas sertaSPPUP/TUP sebelum diajukankepadaPejabat Penguji danPenerbit SPM untuk diterbitkanSPM dimintakan persetujuan PPK

Draft surat kelengkapanSPP UP/TUP

SPP yang telahditantangani

SPP yang telahdisetujui KPA

SPP yang telahditantangani PPK

2

KPPN BANK

SP2D

4 PPSPM meneliti/memverifikasikelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM. Selanjutnya SPMberikut kelengkapannya diajukanke KPPN.

SPP yang telah disetujuiKPA

Jiko SOP ini tidak dilaksanakan, maka laporan pertanggungjawaban bendahara ataspengelolaan anggaran tidak tersajikan dengan baik

PPK PPSPM KPA

SPM

No

Mutu Baku

AktivitasPersyaratan Lengkap Waktu Output

Bendahara Pengeluaran membuatdraf daftar rincian permintaan danaUP/TUP dan surat ijin dispensasiTUP untuk selanjutnya diajukankepadaPPK untuk ditandatangani PPK.

Draft suratkelengkapan

UP/TUP

Pelaksana

Bendahara

DIPA dan POK

1



1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

4.

1. SOP umum dan keuangan 1. Laptop dan Aplikasi2. Dokumen DIPA dan POK3. SPM/SP2D4. SK, KGB dan lain-lain5. Dokumen pendukung lainnya

Pendataan mata anggaran yang tertuang dalam DIPA




Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :

Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Administrasi PemerintahPMK Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka PelaksanaanAPBNPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

6 Berdasarkan SPM yang diajukanSatker, setelah diverifikasikelengkapannya selanjutnya KPPNmenerbitkan SP2D kepada rekeningmasing-masing pegawai yangberhak menerima

SPM dankelengkapannya SP2D

SPP beserta lampiranpendukungnya SPP

beserta lampiranpendukungnya

SPP besertalampiran

pendukungnya

1 x 24 Jam

PPABP menginput dan menyiapkanDaftar Gaji Induk /Susulan/Kekurangan Gaji, menyiapkandaftar pembayaran perhitunganlembur, dan menyiapkan daftarperhitungan pembayaran honor /vakasi selanjutnya dibuatkan DaftarRincian Permintaan sebagaimanadalam Aplikasi GPP selanjutnyaditandatanganinya disampaikankeBendahara

Daftar RincianPermintaan

Pembayaran danKelengkapannya

SPP besertalampiran pen

dukungnya yangditandatangani SPP

beserta lampiranpendukungnya

PPK meneliti kelengkapan danmenandatangani berkas serta SPPGaji untuk selanjutnya sebelumdiajukan kepada Pejabat Pengujidan Penerbit SPM untuk diterbitkanSPM, SPP dimintakan persetujuandan ditandatangani KPA

20. SOP. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabuoaten Pidie Jaya

manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250.Fax:(0653) 3485249,3485250

SPP beserta lampiranpendukungnya yang

finalSPM

4 KPA menyetujui danmenandatangani berkas serta SPPGaji selanjutnya diajukan kepadaPejabat Penguji dan Penerbit SPMuntuk diterbitkan SPM

SPP beserta lampiranpendukungnya yang

ditandatangani

5 PPSPM meneliti/ memverifikasikelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM-LS kepadarekening masing-masing pegawaiyang berhak menerima. SelanjutnyaSPM berikut kelengkapannyadiajukan ke KPPN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pencairan belanja pegawaiyang mengakibatkan kesejahteraan pegawai akan terabaikan

BENDAHARA

Pelaksana

PPABP PPKNo

Mutu Baku

SPP besertalampiran

pendukungnya yangfinal

1

2

PPSPM KPPN

DIPA, POK Daftar hadir,SK Penetapan


3

Bendahara melakukan checkinglistkelengkapan danmenandatangani selanjutnyadiajukan kepada PPK untukditandatangani PPK dan diterbitkanSPP Gaji.

Daftar RincianPermintaan pembayaran

dan kelengkapannya

7 SP2D dibukukan pada Buku KasUmum dan Buku Bantu yang terdiridari : Buku Bantu Pajak, Buku BantuKas Tunai, Buku Bantu Bank, danBuku Bantu Pengawasan Kredit

SP2D

TerlaksananyaPembukuan dan

Pembayaranbelanja pegawai




4.

1. SOP umum dan keuangan Komputer dan jaringan internet

Buku Kas Umum Bendahara Penerima

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pelaporan penerimaan PNBP tidak berjalan sebagaimana mestinya




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran Pelaksanaan APBN


Pelaksana

SEKRETARIS BENDAHARAPENERIMAAN

KASUBBAGUMUM DANKEUANGAN

4 Menerima dan mengecek rekaplaporan realisasi PNBP daribendahara penerima

Laporan realisasi PNBPyang ditandatangani

sekretaris

6 Mengirimkan data rekap leporanrealisasi PNBP ke Biro KeuanganBUA MARI bagian PNBP A

Menerima pendapatan dariperkara dan membukukan di bukukeuangan perkara

2

1

KASIR KPPNNo

Mutu Baku

21. SOP PENGELOLAAN PNBP

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie jaya,Manyang lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-Aceh

E-Mail : [email protected]. (0653) 3485249,3485250. Fax: (0653) 3485249,3485250

30 Menit

30 Menit

3

Menerima PNBP dari bendaharaperkara, menyetorkan PNBP keNegara melalui Bank persepsidan membukuan di buku kasumum dan buku pembantu lainnya

Buku keuangan perkaradan uang PNBP yang

hendak disetor

Rekap data realisasiPNBP

5 Menerima dan mengecek rekaplaporan realisasi PNBP daribendahara penerima setelahdicek oleh kaur keuangan

Penerimaan datalaporan realisasiPNBP oleh BiroKeungan BUA

MARI bagian PNBPA

Laporan realisasiPNBP

Membuat rekapitulasi laporanrealisasi PNBP setiap bulankemudian melaporkan ke kaurkeuangan dan panitera/sekretaris

PNBP dari perkarayang telah

putus/selesai

Bukti penerimaannegara dari bank

persepsi

Berkas perkara

2 Jam

Laporan realisasi PNBPPenandatangananlaporan realisasi

PNBP

Laporan realisasi PNBPPenandatangananlaporan realisasi

PNBP30 Menit

1 hari

30 Menit

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


4.

1. SOP umum dan keuangan Komputer dan jaringan internet

Buku Kas Umum Bendahara Penerima

: W1-U21/177.a /OT.01.3/2018

: 27 Desember 2018

:

: 02 Desember 2019

: 'Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

4 Memeriksa danmenandatanganipengajuan remunerasi

Permohonanremunerasi

besertalampiran

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN

Keterkaitan :

1

2

BagianKepegawaian

PT. BandaAceh

Pelaksana

KetuaPengadilan

Negeri



Aktivitas PersyaratanLengkap Waktu Output

Permohonanremonerasi

beserta lampiranyang telah

ditandatangani



ditandatangani

1 Jam

3 Jam

30 Menit

30 Menit

Dasar Hukum :

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek perkantoran Pemerintah Kabupaten pidie jaya,


TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250


15 Menit

22. SOP PENGAJUAN REMUNERASI


Bendahara StafKeuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peringatan :Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pelaporan penerimaan PNBP tidak berjalansebagaimana mestinya

SekretarisNo

Mutu Baku

5 Menyetujui danmenandatanganiremunerasi Permohonan

remunerasibesertalampiran

6 Mengetahui danmenandatanganiremunerasi


besertalampiran

3

Menerima rekapitulasiabsen dari bagiankepegawaiankemudian membuatpengajuan remunerasidan meminta tandatangan seluruhpegawai

Daftar absenseluruhpegawai


besertalampiran



ditandatangani

Data absen


beserta lampiran

Memeriksa datapengajuan remunerasi

Membuat danmenyerahkanrakapitulasi absen

Daftar absenseluruh pegawai


30 Menit

1 Jam Pencairan dana

Pengiriman berkaspemohonanremunerasi besertalampiran


besertalampiran

2 JamPersetujuan atasremunerasi yang

diajukan

7

8 Mencairkan danaremunerasi Info dari BRI

Ya

Tidak

Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.03.1/2018Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :



4.

SOP umum dan keuangan 1. Komputer/Laptop2. Jaringan internet

Aplikasi SAIBA dan Arsip SP2D

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pelaporan UAKPA tidak dapat terlaksanaPeringatan : Pencatatan dan pendapatan :


Kualifikasi Pelaksanaan :Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

27 Desember 2018

02 Januari 2019

23. SOP PELAPORAN UAKPA

PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,


TELP. (0653) 3485249,3485250.Fax:(0653) 3485249,3485250

Melakukan rekonsiliasi internal denganoperator SIMAK BMN

NoKPPN

Aktivitas

1

OperatorSIMAK BMN

2 Jam

UAPPAWilayah

Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan

OperatorSAIBA

Mengumpulkan dokumen dan menginputdata ke dalam aplikasi SAIBA Data SP2D, SSBP dan lain-

lain

Mutu Baku

ADK SAIBA


Berita acara rekonsiliasi(BAR) internal

3 Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPNBerita acara rekonsiliasi

(BAR) dari KPPN besertaLHR

ADK SAIBA

3 jam

1 Hari

Data SAIBA dan dataSIMAK BMN

2

4 Mengirimkan ADK yang telahdirekonsiliasi dengan pihak KPPN keUAPPA Wilayah ADK SAIBA diterima oleh

UAPPA WilayahADK SAIBA dan BAR dari

KPPN beserta LHR 1 Jam

: W1-U21/177.a /OT.1.3/2018:::: Ketua Pengadilan Negeri Meureudu


4.

SOP umum dan keuangan 1. Rambu-rambu

Bukti kerja dalam bentuk manual dan elektronik

Pelaksanaan

Kartu parkir

Kartu parkir

Petugas Parkir

30 Menit Laporan parkir

Kartu parkir5 Menit

Tempat parkir yang telahditentukan5 MenitRambu-rambu

Form Checklist

5 Membuat rekapitulasi jumlah kartu parkir yangdigunakan setiap hari

4 Menerima kartu parkir dan memeriksa STNKkendaraan bermotot yang akan keluar


3 Melaksanakan kontrol keliling area parkirDaftar Checklist30 Menit

Mutu Baku

Persyaratan Lengkap

Kartu parkir, Form parkir

2 Memberikan arahan ke setiap pegawai/tamu yangmembawa kendaraan untuk parkit ditempat yangtelah ditentukan

No


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran Pelaksanaan APBN

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pelaporan UAKPA tidak dapat terlaksanaPeringatan :

Keterkaitan :

Aktivitas

1Kartu parkir

Waktu Output

Memberikan kartu parkir kesemua kendaraanbermotot dan mencatat nomor kendaraan yangmasuk

5 Menit




TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250

Nomor SOPTanggal PembuatanTanggal RevisiTanggal EfektifDisahkan Oleh

27 Desember 2018

02 Januari 2019

24. SOP PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN

Dasar Hukum :

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meuredu

1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

1. SOP bagian Umum dan Keuangan 1. Alat tulis kantor2. Ceklist pengecekan ruang sidang

Surat Keputusan

2Terkemnya data inventaris

ruang sidang

Pelaksanaan

Staf

Menyusun pembagian tugas tenaga honoreruntuk mengecek barang-barang yang ada padamasing-masing ruang sidang

3

4

Mengetik pembagian tugas pengecekkelengkapan masing-masing ruang sidang

Mengoreksi hasil pengetikan pembagian tugastersebut

27 Desember 2018

02 Januari 2019

25. SOP PENGELOLAAN RUANG SIDANG

Aktivitas Kasubbag umumdan keuangan Sekretaris Persyaratan Lengkap Waktu


Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : pn. [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :




5 Menandatangani daftar pembagian tugaspengelolaan ruang sidang

6 Menginformasikan pembagian tugas kepadatenaga honorer sesuai jadwal dan bagiannyauntuk dilaksanakan

7 Melakukan ceklist terhadap semua kelangkapayang ada diruang persidangan oleh petugasyang ditunjuk setiap harinya Checklist

1 x 24 Jam

Tercatatnya / terinventarisirsemua barang-baranginventaris ruang sidang

Terbaginya pembagian tugaspengelolaan barang

inventaris ruang sidang

Daftar pembagian tugasDraft Pembagian tugas

Draft Pembagian tugas

Draft Pembagian tugas

Terbaginya pembagian tugaspengelolaan barang

inventaris ruang sidang

Checklist

Checklist

Checklist inventaris masing-masing ruang sidang

Draft Pembagian tugas Daftar pembagian tugas

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadi bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraandan Kesekratariatan Peradilan


1 Menginvetarisir nama barang dan jumlahbarang yang berada pada masing-masingruang sidang

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka jalannya persidangan akan terganggu

No

Mutu Baku

Output

Tidak

Ya Tidak

Y


Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :


1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

4.

1. SOP Kepaniteraan perdata 1. Peralatan komputer2. SOP Kepaniteraan pidana 2. Alat tulis kantor3. SOP kepaniteraan hukum4. SOP Sub Bag Perencataan IT dan Pelaporan5. SOP Sub Bag Kepegawaian dan Ortala6. SOP Subbag Umum dan keuangan7. SOP Panitera pengganti

Mendata kebutuhan BarangPersediaan (Barang Konsumsi

Pelaksanaan

Staf

Mutu Baku

Kasubbag umumdan keuangan Persyaratan Lengkap Waktu Output

27 Desember 2018

02 Januari 2019

26. SOP PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN



TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan setiap bagian akanterhambat

No Aktivitas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi TataKerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

4

Tersedianya barang persediaan(barang konsumsi dan pemeliharaan)

Persetujuan Kasubbag Umum danKeuangan

Mengajukan usulan rekapitulasi databerupa permintaan barang persediaan(barang konsumsi dan pemeliharaan ) keKasubbag umum dan keuangan

Buku permintaan barangpersediaan (barang konsumsi dan

pemeliharaan)

Rekapitulasi buku permintaanbarang persediaan (barang

konsumsi dan pemeliharaan)

1 Membuat rekapitulasi data berupapermintaan barang persediaan dankonsumsi dan pemeliharaan

Terkumpulnya buku permintaanbarang persediaan (barang konsumsi

dan pemeliharaan)

Meneliti dan menyetujui rekapitulasi databerupa permintaan persediaan barang(barang komsumsi dan pemeliaraan)

2

3

Rekapitulasi buku permintaan barangpersediaan (barang konsumsi dan

pemeliharaan)

Peringatan :




Barang persediaan (barangkonsumsi dan pemeliharaan) yang

telah dibeli

2 Jam

5 Menerima barang persediaan yang telahdiperiksa dengan menandatangani bukupenerimaan barang

Rekapitulasi buku permintaanbarang persediaan (barang

konsumsi dan pemeliharaan)

Memenriksa barang persediaan yangditerima

Diperiksanya barang persediaan(barang konsumsi dan pemelihraan)

yang telah dibeli

Buku permintaan barangpersediaan (barang konsumsi dan

pemeliharaan)

Ya

Tidak


Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :


1. 1. S12. 2. SMA Sederajat

3.

4.

SOP bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan komputer2. Alat tulis kantor

Mendata kebutuhanBarang Persediaan

Melaporkan semua kondisi kelengkapanpersidangan pada masing-masing ruangsidang

Terkendalinya keamanan ruangsidang selama proses persidangan

berlangsung


Laporan kelengkapan persidangan

Terindetifikasi semua perlenkapanpersidangan

Diperiksanya kembaliperlengkapan persidangan

5

Checklist perlengkapanruang sidang

Checklist perlengkapanruang sidang

Daftar juru sumpah

Daftar Juru Sumpah

1 x 24 Jam

2

Daftar juru sumpah

Menugaskan juru sumpah untukmenyumpah sekaligus menjaga jalannyapersidangan dalam ruang sidang

Setelah proses persidangan selesai jurusumpah mengecek kembali perlengkapanpersidangan dan melaporkan kasubbagumum dan keuangan

1 Mengecek semua perlengkapanpersidangan pada masing-masing ruangsidang

Checklist ruang sidang

SK KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan PeradilanPermenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan persidangan akan terhambat

3

4 Juru sumpah berjaga pada pintu masukruang sidang untuk memeriksa sertamengarahkan semua pengunjung yangakan masuk ruang sidang untuk masukmelalui pintu masuk. Kemudian menjagajalannya persidangan sampai selesai

Mutu Baku


Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :

Pelaksanaan

Staf/Petugas

NoJuru Sumpah Output



TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250




27 Desember 2018

02 Januari 2019

27. SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN

Tidak

Ya

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :



3.

4.

1. Alat-alat kemananSOP bagian Umum dan Keuangan 2. ATK

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

12 Menyalakan lampu luar kantor padamalam hari seperlunya


manyang Lancok,Meureudu,kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250

SK KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan PeradilanPermenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :




Peralatan keamanan kantor

Keadaamanan kantor terawasidengan baik

11 Melakukan kontrol semua ruangankerja, mematikan listrik, AC dankumputer yang masih menyala danmengunci semua pintu

Peralatan keamanan kantor

Listrik, AC , komputer dan pinturuangan terawat dan terjaga

dengan baik

10 Mengawasi keadaan kantor setiap haridengan berkeliling kantor

1 x 24 jamPeralatan keamanan kantor

Listrik, stop kontak

13 Sebelum pergantian penjaga piketmalam, terlebih dahulu penjaga piketmalam mebersihkan bagian kantor yangtelah ditugaskan

Checklist kebersihan

kasubbag Umum dan Keuanganmenerima laporan kebersihan staf

umum dan keuangan yangmengawasi pengerjaan kebersihan

kantor

Buku tamuTamu yang datang menjadi mudah

dalam bertemu

9 Menyalakan genset apabila terjadipemadaman lampu kantor danmengontrol siplai air di lingkungankantor

Genset dan pompa air

Genset dan pompa air lebihterawasi dengan baik

8 Mengantar tamu ke ruangan yang dituju

1 x 24 jam

kasubbag umum dan keuanganmeneliti, membaca dan menyetujui

jadwal piket petugas keuangan

Kendaraan kantor mudan dancepat untuk lewat

Mambantu mengatur kendaraan parkirkendaraan bagi tamu, baik pada jamkantor maupun setelah jam kantorapabila diperlukan sewaktu-waktu

Menjaga keamanan kantor danketertiban kantor

7 Mengarahkan tamu untuk melaporpetugas piket dan mengisi buku tamu Buku tamu dan balpoint

Tamu yang datang terkoordinirdengan baik

6 Menjaga inventaris peralatan kantorserta kendaraan dinas yang parkir dikantor Pengadilan Negeri Kutacane

Peralatan satpam

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan Keamanan tidak akan selesai

Mutu Baku

Aktivitas Staf Umumdan Keuangan

Kasubbagumum dankeuangan


Mengatur jadwal piket penjagaan kantountuk malam dan siang hari

Pelaksanaan

Staf/PetugasNo

Jadwal piket petugas keamanandisusun

1

27 Desember 2018

02 Januari 2019

28. SOP KEAMANAN KANTOR

Menunggu kedatangan petugasjaga selanjutnya untuk

menggantikan

5

Unit komputer, printer,kertas dan ballpoint

Balpoint

Kertas Absen dan balpoint

Peralatan satpam

2

Petugas piket keamananmelakukan absen

Melakukan absen masuk dan absenpulang petugas piket jaga piket jagalingkungan kantor Pengadilan NegeriKutacane

Serah terima tugas jaga dari penjagasebelumnya kepada petugasselanjutnya

Peralatan satpam

Kasubbag Umum dan Keuanganmemberi persetujuan terhadap jadwalpiket petugas keamanan di PengadilanNegeri Kutacane

3

4

Tidak

Ya

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :



3.

4.

5.

SOP bagian Umum dan Keuangan 1. Alat-alat kebersihan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Terselenggaranya kebersihanlingkungan kantor

Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang OrganisasiTata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

Petugas melaporkan tugas yang telahdilaksanakan kepada Kasubbag umumdan keuangan

Pemahaman petugas tentangtanggung jawab

Pelaksanaan

Sekretaris

1 x 24 Jam

Diterbitkan SPK petugas kabersihankantor yang selanjutnya diteruskanKasubbag umum dan keuangan

Waktu

3

4

Pengarahan tindak lanjut tentangpenugasan kepada petugas kebersihanlingkungan kantor

Kasubbag umumdan keuangan Petugas Persyaratan Lengkap

SPK penetapan telah diterimaoleh tenaga honorer

1

Jika SOP tidak dilaksanakan, kebersihan kantor terabaikan dan akan menimbulkanketidaknyamanan

Mutu Baku

AktivitasOutput

No

Terselenggaranya kebersihanlingkungan kantor

5

SPK penetapan petugaskebersihan kantor

Petugas Kebersihan

Peralatan terpenuhi

Hasil kerja

2

Tercapainya lingkungan kantoryang bersih dan nyaman

Petugas/pelayanan kebersihanlingkungan kantor melaksanakan tugasmembersihkan gedung dan ruang kerja,serta halaman kantor

Kasubbag umum dan keuanganmelaporkan pelaksanaan tugaskebersihan kepada atasan

Hasil kerja



TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :




27 Desember 2018

02 Januari 2019

29. SOP KEBERSIHAN KANTOR

DIPA Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 005.01.2.098277/2016 tanggal 07POK dari DIPA Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 005.01.2. 098277/2016tanggal 07 Desember 2016

Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.03.1/2018Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :


1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

4.

1. SOP pengelolaan barang milik negara 1. Komputer/Laptop2. Dokumen barang persediaan3. Alat tulis kantor

SIMAK BMNJika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan persediaan akanterhambat

Barang inventaris, halamandan gedung kantor 5 hari

Barang inventaris dapatdipergunakan kembali,halaman dan gedung

kantot terlihat rapi danbersih

7 Melaksanakan perbaikan baranginventaris, melakukan perawatanhalaman dan gedung kantor

Kwitansi Pengeluran 1 Hari Telah dikeluarkannyauang biaya perbaikan

6 Melakukan pencairan dana untukpemeliharaan inventaris, halamandan gedung kantor

Laporan hasil pemeriksaan 1 Hari Disetujuinya laporan5 Mempelajari laporan dan menyetujui

untuk diteruskan ke bendahara

4 Mempelajari laporan dan menyetujuilaporan untuk diteruskan ke PPK Disetujuinya laporanLaporan hasil pemeriksaan 1 hari

Dibuatnya laporan hasilpemeriksaanLaporan hasil pemeriksaan

1 Jam

1 Hari

3 Membuat dan menyerakan laporanhasil pemeriksaan kepadaKasubbag umum dan keuangan

Terdapatnya kondisibarang inventaris yang

rusak, halaman dangedung kantor yang

perlu dirawatDiketahuinya baranginventaris yang rusak,halaman dan gedung

kantor yang perludirawat

Pelaksanaan

OutputOperatorSAIBA

3 hari

UAPPAWilayah

Barang inventaris, halamandan gedung kantor

Barang inventaris, halamandan gedung kantor


2 Mendeteksi kerusakan pada baranginventaris, halaman dan gedungkantor

NoKPPN

Aktivitas

1 Melakukan pengecekan semuabarang inventaris, halaman dangedung kantor

OperatorSIMAK BMN

27 Desember 2018

02 Januari 2019

30. SOP PERAWATAN INVENTARIS, HALAMAN DAN GEDUNG KANTOR

Mutu Baku



TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653)3485249,3485250




Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :

PP Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor : 38 Tahun 2008


Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi PemerintahanPerma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan

Tida

Tidak

Ya

Ya

Nomor SOP : W1-U21/177.a /SOP/UK/2018Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh : Wakil Ketua PN Meureudu

1. 1. S1

2. 2. SMA Sederajat

3.

4.

1. SOP pengelolaan barang milik negara 1. Komputer/Laptop2. Dokumen barang persediaan3. Alat tulis kantor

SIMAK BMNJika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan persediaan akanterhambat

OperatorSIMAK BMN Persyaratan Lengkap Waktu

31. SOP PERAWATAN INVENTARIS, HALAMAN DAN GEDUNG KANTOR


Manyang Lancok,Meureudu Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]

TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250

PP Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor : 38 Tahun 2008


Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi PemerintahanPerma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan

Peringatan :

Keterkaitan :

Mutu Baku

2 Mendeteksi kerusakan pada baranginventaris, halaman dan gedungkantor

NoKPPN

Aktivitas

1 Melakukan pengecekan semuabarang inventaris, halaman dangedung kantor

Terdapatnya kondisi baranginventaris yang rusak, halamandan gedung kantor yang perlu

dirawat

Diketahuinya barang inventarisyang rusak, halaman dangedung kantor yang perlu

dirawat

Pelaksanaan

OutputOperatorSAIBA

3 hari

UAPPAWilayah

Barang inventaris,halaman dan gedung

kantor


kantor

3 Membuat dan menyerakan laporanhasil pemeriksaan kepada Kasubbagumum dan keuangan

Dibuatnya laporan hasilpemeriksaanLaporan hasil pemeriksaan

1 Jam

1 Hari

4 Mempelajari laporan dan menyetujuilaporan untuk diteruskan ke PPK Disetujuinya laporanLaporan hasil pemeriksaan 1 hari

Laporan hasil pemeriksaan 1 Hari Disetujuinya laporan5 Mempelajari laporan dan menyetujui

untuk diteruskan ke bendahara

Telah dikeluarkannya uangbiaya perbaikan

6 Melakukan pencairan dana untukpemeliharaan inventaris, halamandan gedung kantor





kantor5 hari

Barang inventaris dapatdipergunakan kembali,

halaman dan gedung kantotterlihat rapi dan bersih

7 Melaksanakan perbaikan baranginventaris, melakukan perawatanhalaman dan gedung kantor

Kwitansi Pengeluran 1 Hari

TidakTidak

Ya

Ya

Documents

Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Keuangan