Stange kommune...51 Barn og familie 48 767 846 51 130 000 51 102 000 54 001 000 56 431 000 58 970 000 52 Helse- og rehabilitering 29 614 048 33 119 000 36 926 000 38 587 000 40 323

Stange kommune

Årsbudsjett 2008 Økonomiplan 2008 – 2011

Virksomheter og staber

Rådmannens forslag

5. November 2007 Hefte 2

INNHOLDSFORTEGNELSE

11 PERSONAL OG ORGANISASJON.......................................................................3 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN ...........................................5 13 EIENDOMSAVDELINGEN.....................................................................................8 14 PLANAVDELINGEN ............................................................................................11 20 VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER ..................................................................14 30 ARSTAD SKOLE .................................................................................................17 31 BREIDABLIKK BARNESKOLE...........................................................................19 32 HOBERG BARNESKOLE....................................................................................22 33 SOLVIN SKOLE...................................................................................................24 34 STANGE SKOLE .................................................................................................26 35 STENBY SKOLE/SFO .........................................................................................28 36 TANGEN SKOLE................................................................................................31 37 VALLSET SKOLE................................................................................................34 38 ÅSBYGDA SKOLE ..............................................................................................36 40 OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ..........................................................................39 41 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE ...........................................................................42 42 STANGE UNGDOMSSKOLE...............................................................................44 50 ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS- OG AKTIVITETSSENTER (ÅOA):..................46 51 BARN OG FAMILIE ............................................................................................49 52 HELSE OG REHABILITERING...........................................................................54 53 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE .........................................................59 54 LILLE KJONERUD BOFELLESSKAP ................................................................61 60 OTTESTAD PLEIE- OG OMSORGSDISTRIKT...................................................63 61 ROMEDAL PLEIE OG OMSORGSDISTRIKT .....................................................66 62 STANGE PLEIE OG OMSORGSDISTRIKT.........................................................69 65 OTTESTAD SYKEHJEM .....................................................................................72 66 STANGE SYKEHJEM..........................................................................................75 70 KULTUR OG FRITID............................................................................................78 75 SERVICE, INFORMASJON OG FORVALTNING................................................82 80 KOMMUNALTEKNIKK ........................................................................................84

Stange kommune Årsbudsjett 2008 – Økonomiplan 2008-2011 Side 1 Hefte 2

Hovedoversikt 2008-2011Regnskap

2006 Budsjett 2007Budsjett

2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010Budsjett

2011

TIL FORDELING DRIFT -555 450 474 -562 179 500 -605 628 000 -632 318 000 -661 355 000 -693 293 00000 Felles reserver 14 184 806 20 400 000 24 644 400 21 491 500 22 900 500 25 371 00010 Rådmannen 2 896 905 3 012 000 3 195 000 3 338 000 3 488 000 3 645 000

11Personal- og organisasjonsavdelingen 10 427 900 12 475 000 14 122 000 15 257 000 15 393 000 16 585 000

12Økonomi- og administrasjonsavdelingen 19 240 105 20 548 000 16 356 000 17 842 000 18 995 000 19 849 000

13 Eiendomsavdelingen 36 930 096 39 947 000 45 080 000 48 416 500 50 848 500 53 385 00014 Planavdelingen 4 829 134 4 996 000 5 435 000 5 679 000 5 934 000 6 201 00020 Barnehager 10 219 425 9 701 000 13 168 200 13 760 000 14 378 000 15 025 00030 Arstad skole 7 309 914 8 075 000 9 966 000 10 414 000 10 883 000 11 373 00031 Breidablikk skole 6 929 635 6 970 000 7 169 800 7 492 000 7 829 000 8 180 00032 Hoberg skole 18 600 572 19 188 000 19 506 200 20 383 000 21 299 000 22 257 00033 Solvin skole 7 184 279 7 752 000 8 234 600 8 605 000 8 992 000 9 396 00034 Stange skole 14 483 485 15 268 000 15 953 600 16 671 000 17 421 000 18 205 00035 Stenby skole 2 908 835 3 089 000 3 151 800 3 293 000 3 441 000 3 596 00036 Tangen skole 7 045 077 7 132 000 7 216 200 7 540 000 7 879 000 8 233 00037 Vallset skole 7 622 021 8 162 000 8 393 800 8 771 000 9 165 000 9 577 00038 Åsbygda skole 5 618 497 5 829 500 6 663 000 6 962 000 7 274 000 7 601 00040 Ottestad ungdomsskole 10 704 610 12 363 000 13 158 000 13 749 000 14 367 000 15 013 00041 Romedal ungdomsskole 12 190 547 12 384 000 13 215 200 13 809 000 14 430 000 15 078 00042 Stange ungdomsskole 12 709 178 13 786 000 13 926 000 14 552 000 15 206 000 15 890 000

Fellestiltak for grunnskolen 3 477 000 -100 000 0 0

50Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter 15 155 705 15 047 000 14 170 000 14 807 000 15 472 000 16 168 000

51 Barn og familie 48 767 846 51 130 000 51 102 000 54 001 000 56 431 000 58 970 00052 Helse- og rehabilitering 29 614 048 33 119 000 36 926 000 38 587 000 40 323 000 42 137 00053 Tjenester for funksjonshemmede 59 312 925 61 397 000 66 089 000 69 062 000 72 169 000 75 416 00054 Lille-Kjonerud 2 812 000 2 741 000 2 761 000 2 885 000 3 014 000 3 149 000

60 Ottestad pleie- og omsorgsdistrikt 14 458 949 16 227 000 17 197 000 17 971 000 18 779 000 19 624 000

61 Romedal pleie- og omsorgsdistrikt 16 869 465 18 695 000 19 109 200 19 969 000 20 867 000 21 806 00062 Stange pleie- og omsorgsdistrikt 15 210 128 14 951 000 16 677 000 17 427 000 18 211 000 19 030 000

Fellestiltak for pleie og omsorg 0 0 065 Ottestad sykehjem 24 135 490 23 846 000 25 985 000 26 437 000 27 626 000 28 869 00066 Stange sykehjem 45 542 664 45 741 000 51 485 000 58 706 000 61 347 000 64 107 00070 Kultur og fritid 27 141 817 29 377 000 33 638 000 35 151 000 36 732 000 38 384 000

75 Service, informasjon og forvaltning 12 803 814 13 540 000 13 263 000 13 859 000 14 482 000 15 134 00080 Kommunal teknikk 5 237 081 5 291 000 5 194 000 5 531 000 5 779 000 6 039 000

Nettoutgift virksomheter 529 096 953 562 179 500 605 628 000 632 318 000 661 355 000 693 293 000

= Sum fordelt til drift 529 096 953 562 179 500 605 628 000 632 318 000 661 355 000 693 293 000

-26 353 521 0 0 0 0 0Regnskapsmessig overskudd (=-) /

underskudd (=+)

0


11 PERSONAL OG ORGANISASJON Visjon : En freskere kommune Mål for avdelingen :

• Fornøyde brukere av avdelingens tjenester • Bidra til å utvikle Stange kommune til å framstå som en attraktiv arbeidsplass • Bidra til at Stange kommune framstår som åpen, forutsigbar og brukervennlig • Bidra til helse – og trivselsfremmende arbeidsplasser i Stange kommune • Ansatte i personal – og organisasjonsavdelingen opplever å ha en god arbeidsplass • Avdelingen kjennetegnes av ansvarlige medarbeidere med vilje til læring og utvikling

Beskrivelse av avdelingen : Personal – og organisasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 8,9 stillingshjemler, derav 1 leder, 6 rådgiverstillinger, 1,4 førstesekretærstilling og 50 % formannskapssekretærstilling. Avdelingen skal innen personalforvaltning og organisasjonsutvikling bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er ledere og ansatte, rådmannsnivået, hovedtillitsvalgte og politikere. Avdelingen ivaretar kontakten med en rekke eksterne samarbeidspartnere. Styringskort:

Personal- og org.

Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Fre- kvens

Prestasjons-mål - 2008


Resultat 2006

2. tertial 2006

Resultat 2005

Ønsket Nedre Ønsket Nedre

Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet 1 70 60 70 60 68 73 1.2 Avklaring av forventninger gjennom

informasjon/ dialog Brukertilfredshet 1 70 60 70 60

72 68 1.3 Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som

godt Brukertilfredshet 1 85 80 70 60

87 87 1.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold Brukertilfredshet 1 75 70 70 60 76 77 Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 5 % 7 % 8 % 12 %

12 % 10,5 % 11,1 %

arbeider Egenmeldt sykefravær 3 0,9 % 1,3 % 1,5 % 2,5 % 0,8 % 0,0 % 0,6 % Medarbeidertilfredshet 1 85 70 70 60 84 88 2.2 Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet 1 80 60 70 60 79 74 2.3 Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet 1 75 70 70 60 74 78 2.4 Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet 1 80 70 70 60 81 80 2.5 Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 1 90 % 80 % 90 % 80 % 100 % 86 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avviksrapportering - prognose -I AVVIK 3 0 % 0 % 0 % 0 % 11,0 % 7,7 % 3.2 Stillingsstørrelser er godt tilpasset Uønsket deltid - kommunen totalt 1 50 % 55 % - - - 55,0 % 4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse 1 67 60 70 60 62 68 Antall avviksmeldinger 3 Alle avvik Alle avvik - 0 - Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på

arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse 1 70 50 60 50

71 70 prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse 1 70 60 70 60 75 62 4.4 Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 1 100 % 90 % 80 70 100 % 100 % Svarprosent - brukere 1 90 % 80 % 60 50 - -


Oppgaver : Hovedarbeidsområder er utvikling av arbeidsgiverpolitikk, oppdatering og utvikling av personaladministrative rutiner og systemer, prosjektledelse og bistand, rådgivning i personalsaker og tariffspørsmål, bistand ved attføring - og omplasseringssaker. I tillegg kommer sykefraværsarbeid, oppfølging av IA – avtalen, lønnsforhandlinger, samarbeid og drøftinger med de ansattes organisasjoner, kompetanseutvikling, saksbehandling, utredning, politisk sekretariatsfunksjon, skolefaglig koordinering og helse – og sosialfaglig koordinering. Spesielle satsingsområder / utfordringer :

• Å gjennomføre foreslåtte tiltak i kommunens handlingsplan for kompetanse, rekruttering og lønn

• Å stimulere til kreativitet og nytenking i alt vårt arbeid • Å arbeide videre med å tilpasse kommunens administrative organisering • Koordinere IKT funksjoner • Videreutvikle kommunens styringssystemer med kvalitetsutvikling og internkontroll • Innføre skolebasert vurdering

Økonomisk ramme:

11 P E R S O N A L - O G O R G A N IS A S JO N S A V D E L IN G E N Lise-M ette Lund E rik H eldal H augerud0 L ø nn o g so sia le u tg ifte r 8 0 7 6 0 0 0 0 ,0 0 % 8 0 7 6 0 0 0 1 6 80 0 0 0 9 7 56 0 00

1 -2 8 K jøp varer/tjeneste r i tjenestep ro d uksjo n 2 9 8 2 0 0 0 2 ,0 0 % 3 0 4 1 0 0 0 1 6 4 0 0 0 3 2 05 0 002 9 Internkjø p 8 0 0 0 0 0 ,0 0 % 8 0 0 0 0 0 80 0 00

3 K jøp varer/tjen . so m ersta tte r tjenestep ro d uksjo n 1 8 5 2 0 0 0 2 ,0 0 % 1 8 8 9 0 0 0 0 1 8 89 0 0042 9 K o m p .b ere ttige t M V A 8 0 0 0 0 2 ,0 0 % 8 1 0 0 0 0 81 0 00

4 O verfø ringer 7 7 6 0 0 0 2 ,0 0 % 7 9 1 0 0 0 0 7 91 0 005 F inansutg ifte r 0 0 ,0 0 % 0 0 0

S U M u tg ift 1 3 8 4 6 0 0 0 1 3 9 5 8 0 0 0 1 5 94 0 0 0 15 5 52 0 006 S algsinntekter -2 6 0 0 0 4 ,0 0 % -2 8 0 0 0 0 -28 0 00

7 0 R efusjo ner fra sta ten -2 2 8 0 0 0 4 ,3 0 % -2 3 8 0 0 0 0 -2 38 0 007 1 S ykelø nnsrefusjo n 0 4 ,3 0 % 0 0 0

72 9 R efusjo n M V A -8 1 0 0 0 2 ,5 0 % -8 4 0 0 0 0 -84 0 007 3 -7 8 A nd re re fusjo ner -6 6 0 0 0 0 0 ,0 0 % -6 6 0 0 0 0 0 -6 60 0 00

7 9 Internsa lg 0 0 ,0 0 % 0 0 08 0 -8 5 O verfø ringer, ram m etilskud d -1 7 6 0 0 0 0 ,0 0 % -1 7 6 0 0 0 0 -1 76 0 008 7 -8 9 S katte r 0 0 ,0 0 % 0 0 0

9 F inansinn tek ter o g -transaksjo ner -2 0 0 0 0 0 0 ,0 0 % -2 0 0 0 0 0 -4 4 0 0 0 -2 44 0 00S U M in n tekt -1 3 7 1 0 0 0 -1 3 8 6 0 0 0 -44 0 0 0 -1 4 30 0 00N E T T O 1 2 4 7 5 0 0 0 1 2 5 7 2 0 0 0 1 5 50 0 0 0 14 1 22 0 00

R am m eju sterin ger:A rt T ekst E ndring1 -2 8 K jøp varer/tjeneste r i tjenestep ro d uksjo n , 1 . T ert. 4 4 0 0 0

9 F inansinn tek ter o g -transaksjo ner, 1 . T ert -4 4 0 0 00 L ø nn o g so sia le u tg ifte r, p ensjo nsutg . N ytt reg lem en t go d tg jø ring fo lkevalg te o g ny 1 4 0 4 0 0 00 L ø nn o g so sia le u tg ifte r, å rsv irkn ing lønnso pp g jø r 20 0 7 2 7 6 0 0 0

1 -2 8 K jøp varer/tjeneste r i tjenestep ro d uksjo n , fo rd e ling IK T 1 2 0 0 0 0

S u m p rio r iterte tilta k - u tg ift -2 5 0 0 0 0S u m p rio r iterte tilta k - in n tekt 0

S U M ra m m eju ster in g 1 5 5 0 0 0 0N Y R A M M E 1 4 1 2 2 0 0 0


12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

Visjon : "Service for alle penga!"

Mål for avdelingen : • Bli anerkjent som en upartisk, effektiv, helhetstenkende og servicepreget avdeling. • Sørge for at årsbudsjettet og økonomiplanen fungerer som reelle politiske

styringsverktøy, og at økonomidokumentene gir entydige styringssignaler for administrativ oppfølging.

• Sikre en løpende rapportering om drift og økonomi, slik at den politiske og administrative ledelse har oversikt og mulighet til å foreta omprioriteringer.

• Sikre at kommunens anskaffelser skjer i henhold til gjeldende lover og regler, og at alle innkjøp gjøres etter inngåtte avtaler.

• Følge opp og videreutvikle rutiner og systemer, som bidrar til en sikker og rasjonell økonomiforvaltning, herunder gode innfordrings-, regnskaps- og lønningsrutiner.

• Medvirke til at kommunen har godkjente rutiner og gode helhetlige løsninger for dokumentbehandling, arkivering og IKT.

• Innen skatte- og avgiftsområdet skal Skattefogdens resultatkrav legges til grunn. Det skal drives aktiv informasjonsvirksomhet overfor personlige skatteytere, arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer om rettigheter og plikter på skattebetalingsområdet. Samarbeid mellom ligningskontorene og skatteoppkreveren prioriteres.

Beskrivelse av avdelingen Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 28 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene:

• Regnskap 6 • Lønn 4 • Skatt 5,5 • Kommunale avgifter 1,5 • Innkjøp 1 • IKT – utviklingsprosjekteter 1+1* • Budsjett/ økonomi 2,5 • Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 • Ledelse 1

*Det leies inn en konsulent i forbindelse med nye IKT-systemer, BRA-prosjektet. Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere.


Styringskort

Perspektiv Kritiske suksessfaktorer

M åleparameter/ -metode Fre- kvens



Resultat 2006

Ønsket Nedre Ønsket Nedre Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet 1 60 54 70 60 - 1.2 Avklaring av

forventninger gjennom informasjon/ dialog

Brukertilfredshet 1 65 60 70 60

- 1.3 Møtet mellom

brukere og ansatte oppleves som godt

Brukertilfredshet 1 70 60 70 60

- 1.4 God kvalitet i hele

tjenestens innhold Brukertilfredshet 1 80 70 70 60

- M ed- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 8 % 12 % 8 % 12 % 9,4 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,5 % 2,5 % 1,5 % 2,5 % 1,2 % Medarbeidertilfredshet 1 70 60 70 60 76 2.2 Tilrettelagt for

utviklingsmuligheter i jobben

Medarbeidertilfredshet 1 65 58 70 60

70 2.3 Rett kompetanse på

rett plass Medarbeidertilfredshet 1 70 60 70 60

72 2.4 Myndiggjorte

medarbeidere Medarbeidertilfredshet 1 70 60 70 60

75 2.5

Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse

1 90 % 80 % 90 % 80 % 96 %

Økonomi 3.1 God økonomistyring

Avviksrapportering - prognose -I AVVIK

3 0 % 0 % 0 % 0 % -

3.2 Skatte- og avgiftsinnfordring

Skattefogdens resultatkrav 3 - - - - -

3.3 Kommunale avgifter

Restanser 3 0 % 2 % 0 % 2 % -

4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes

Medarbeiderundersøkelse 1 70 60 70 60

50 Antall avviksmeldinger 3 alle avvik Alleavvik - Interne 4.2 Opplevd endrings-

kompetanse på arbeidsplassen

Medarbeiderundersøkelse 1 60 50 60 50

64 prosesser 4.3 Ansatte deltar i

planlegging Medarbeiderundersøkelse 1 70 60 70 60

60 4.4 Høy deltakelse i

undersøkelser Svarprosent - medarbeidere

1 80 % 70 % 80 70 85

Svarprosent - brukere 1 60 % 50 % 60 50 -

Oppgaver Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver:

• Innfordring av forskuddsskatt, etterskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift på vegne av skattekreditorene.

• Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. • Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige

fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. • Avlønning og ajourhold av hjemmelsregister for kommunens ansatte, samt avlønning

av ansatte i Stange kirkelige fellesråd. • Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter. • Finansforvaltning, både nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer.


• Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer.

• Oppfølging og videreutvikling av kommunens innkjøpsordning. • Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp

og formidling av kontormateriell m.v.

Spesielle satsingsområder/utfordringer Motivere avdelingens medarbeidere til kontinuerlig videreutvikling av samarbeid,

samhandling, kompetanse, kreativitet og effektivitet. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling. Nytt økonomi og lønnssystem fra 2007 og 2008.

BRA-prosjektet. Gjennomføre regnskapsavslutning og årsrapporter i henhold til frister i årshjulet Gjennomføre rapportering, månedsrapporter, tertialrapporter og budsjett og

økonomiplanarbeidet innen vedtatte frister jfr årshjulet. Ta i bruk elektronisk behandling av post og arkiv i hele kommunen. E-sak prosjektet.

Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007

%-endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme

2008 2008

12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Jan Chr. Eriksen Erik Heldal Haugerud0 Lønn og sosiale utgifter 10 545 000 0,00 % 10 545 000 1 281 000 11 826 000

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 8 916 000 2,00 % 9 094 000 -4 945 000 4 149 00029 Internkjøp 0 0,00 % 0 0 0

3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 3 878 000 2,00 % 3 955 000 0 3 955 000429 Komp.berettiget MVA 1 527 000 2,00 % 1 557 000 0 1 557 000

4 Overføringer 100 000 2,00 % 102 000 0 102 0005 Finansutgifter 0 0,00 % 0 0 0

SUM utgift 24 966 000 25 253 000 -3 664 000 21 589 0006 Salgsinntekter -635 000 4,00 % -661 000 0 -661 000

70 Refusjoner fra staten 0 4,30 % 0 0 071 Sykelønnsrefusjon 0 4,30 % 0 0 0

729 Refusjon MVA -1 528 000 2,50 % -1 567 000 0 -1 567 00073-78 Andre refusjoner -130 000 0,00 % -130 000 0 -130 000

79 Internsalg 0 0,00 % 0 0 080-85 Overføringer, rammetilskudd 0 0,00 % 0 0 087-89 Skatter -125 000 0,00 % -125 000 0 -125 000

9 Finansinntekter og -transaksjoner -2 000 000 0,00 % -2 000 000 -750 000 -2 750 000SUM inntekt -4 418 000 -4 483 000 -750 000 -5 233 000NETTO 20 548 000 20 770 000 -4 414 000 16 356 000

Rammejusteringer:Art Tekst Endring

0 Lønn og sosiale utgifter, 1. Tert. 750 0009 Finansinntekter og -transaksjoner, 1. Tert. -750 0000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 531 000

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT -4 945 000

Sum prioriterte tiltak - utgift 0Sum prioriterte tiltak - inntekt 0

SUM rammejustering -4 414 000NY RAMME 16 356 000


13 EIENDOMSAVDELINGEN

Hovedmål Forvalte og drive kommunens eiendommer på en rasjonell og effektiv måte og stille til disposisjon funksjonelle lokaler med en forsvarlig standard. Ivareta og utvikle de verdier som ligger i kommunens eiendomsmasse. Forestå nyutbygging i hht. vedtatte planer. Visjon: Hus å trives i.

Beskrivelse av virksomheten Eiendomsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Avdelingen er organisatorisk splittet i en driftsseksjon og en nybygg/forvaltningsseksjon. Avdelingen skal gjennom en effektiv drift ivareta eksisterende eiendomsverdier, samt utvikle disse i trå med planer og behov. Avdelingens brukere er ledere og ansatte, samt kommunens innbyggere. God service ovenfor brukergruppene er viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingen ivaretar også oppgaven med kommunens nybygg-/rehabiliteringsprosjekter, gjennom å utføre prosjekt- og byggeledelse. Avdelingen ivaretar kontakten med en rekke eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen driver også kantina på Stange rådhus, samt står ansvarlig for driften av Stange kommunale boligforetak.

Styringskort:

Oppgaver/ansvarsområde/lovgrunnlag Eiendomsavdelingen har sine hovedarbeidsområder innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens eiendommer, samt prosjekt-/byggeledelse på nybygg og rehabiliteringsprosjekter.


Renholdstjeneste og vaktmestertjeneste, herav drift av tekniske anlegg på kommunens forskjellige bygg, er sentrale oppgaver i avdelingen. I tillegg har avdelingen ansvar for den forvaltningsmessige siden av eiendomsvirksomheten. Sentrale lover og forskrifter avdelingen må forholde seg til er internkontrollforskriften, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (lov om brannvern), samt plan- og bygningsloven. Totalt disponerer avdelingen 86 årsverk. Godkjente årsverk fordeler seg på følgende måte:

5,0 håndverker 23,5 vaktmester

1,7 tilsynsvakt 44,8 renhold

1,5 kantine 10,0 eiendomskontoret

Eiendomsavdelingen selger også tjenester til Stange kommunale boligforetak. Dette gjelder både administrative tjenester, bygningsmessige tjenester og vaktmestertjenester. Stange kommunale boligforetak har en brutto omsetning på ca. 34 mill. kroner. Totalt brukes 5-6 årsverk på driften av foretaket.

Spesielle satsingsområder (generelle og spesifikke) Gjennomføre nybyggprosjektene etter de rammene som kommunestyret gir. Tiltakene skal gjennomføres i takt med budsjettrammene og innenfor det regelverk - myndighetskrav som gjelder for tiltaket. Prosessene kan ofte bli tidkrevende og vanskelige. Det er prosjekter innenfor skole, barnehage, helse og boligtiltak som krever et nært samarbeid med mange virksomhetsledere og brukere.

Utfordringer Avdelingens budsjettrammer for vedlikehold ble i 2007 økt med kr. 500.000,- på drift og kr. 500.000,- på rehabilitering, mens det i 2008 både er redusert med kr. 500.000,- på rehabilitering og kr. 200.000,- på brannsikringstiltak. Rammene for vedlikehold/rehabilitering vurderes å være på et minimumsnivå for å kunne drive. Virksomhetene kommer ofte med ønsker om endringer og oppgraderinger av bygningsmassen for å tilrettelegge sin virksomhet. Dette er ikke vedlikehold, men ”gode ønsker” som burde komme inn under begrepet utvikling (FDVU). Brukerne oppfatter at dette er tiltak som eiendomsavdelingen bør gjennomføre selv om eiendomsavdelingen ikke har det innarbeidet i budsjettet. Dette er tiltak som hittil i liten grad er løst med vedlikeholdsmidler, men det er eventuelt bevilget som investerings- midler.


Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

13 EIENDOMSAVDELINGEN Virk.leder: Ole Kristian Sjølie Erik Heldal Haugerud0 Lønn og sosiale utgifter 29 358 000 0,00 % 29 358 000 1 932 400 31 290 400

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 20 861 000 2,00 % 21 278 000 2 742 000 24 020 00029 Internkjøp 326 000 0,00 % 326 000 0 326 000

3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 0 2,00 % 0 0 0429 Komp.berettiget MVA 0 2,00 % 0 0 0


SUM utgift 51 123 000 51 551 000 3 594 400 55 145 4006 Salgsinntekter -6 126 000 4,00 % -6 372 000 0 -6 372 000

70 Refusjoner fra staten 0 4,30 % 0 0 071 Sykelønnsrefusjon -260 000 4,30 % -272 000 0 -272 000

729 Refusjon MVA 0 2,50 % 0 0 073-78 Andre refusjoner -2 453 000 0,00 % -2 453 000 -721 400 -3 174 400

79 Internsalg -2 087 000 0,00 % -2 087 000 2 090 000 3 00080-85 Overføringer, rammetilskudd 0 0,00 % 0 0 087-89 Skatter 0 0,00 % 0 0 0

9 Finansinntekter og -transaksjoner -250 000 0,00 % -250 000 0 -250 000SUM inntekt -11 176 000 -11 434 000 1 368 600 -10 065 400NETTO 39 947 000 40 117 000 4 963 000 45 080 000


79 Internsalg, 1. Tert. 2 090 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, FDV Vallset skole 15 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, svømmehall Stange skole noe lønn 533 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, nye barnehager 291 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, FDV Stange skole 510 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Arstad skole 800 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Solvin skole 10 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Hellumhuset 172 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Ilseng samfunnshus 40 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Tangen samfunnshus (skolen) 60 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Ottestad sykehjem 100 0001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, FDV Vallset barnehage 129 000

0 Lønn og sosiale utgifter, omgjøring av ambulerende vikar renhold til fast 341 2000 Lønn og sosiale utgifter, finansiering ambulerende renholder til fast -341 2000 Lønn og sosiale utgifter, 2 stk. vaktmesterhjemler 721 400

73-78 Andre refusjoner, ref. Boligforetaket for 2 nye vaktmestere -721 4000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 1 211 000

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 82 000

Sum prioriterte tiltak - utgift -1 080 000Sum prioriterte tiltak - inntekt 0

SUM rammejustering 4 963 000NY RAMME 45 080 000


14 PLANAVDELINGEN

Mål for virksomheten : Avdelingen skal frambringe planer og initiere til tiltak som medfører at alle som bor i - eller etablerer seg i - Stange kommune skal oppleve trivsel og tilhørighet til sine nærmiljøer, kommunen og regionen i alle livets faser.

Beskrivelse av virksomheten/oppgaver/ansvarsområder/lovgrunnlag: Planavdelingen er en stabsavdeling under rådmannen, og har fagansvar på områdene Kommuneplanlegging – overordnet planlegging. Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven Samfunnsmedisin – smittevern, planarbeid, kvalitetsutvikling, medisinskfaglig rådgivning. Lovgrunnlag: Kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven. Næringsutvikling gjennom Hamarregionen Utvikling, samt forvaltningen av Stange næringsfond Miljøvern – herunder også viltforvaltning, friluftsliv og motorferdsel i utmark. Lovgrunnlag: Forurensningsloven, friluftsloven, motorferdselsloven, viltloven, laks- og innlandsfikseloven. Beredskap – samfunnssikkerhet. Lovgrunnlag: Beredskapsloven. Arealplanlegging etter PBL – kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, samt delplaner så som trafikksikkerhetsplan. Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven. Planavdelingen har i alt 8 stillingshjemler med 7,6 årsverk. I tillegg gis det lønns- og driftstilskudd for 1 stilling til Hamarregionen Utvikling og 0,35% stilling innen miljørettet helsevern for felles stilling med Hamar og Løten kommuner.

Styringskortet:


Spesielle satsingsområder : Gjennomføre planoppgaver i samsvar med kommunestyrets bestillinger – herunder spesielt kommunedelplan for Ottestad. Avdelingen er engasjert i regionale planoppgaver så som revisjon av SMAT-planen for Hamarregionen samt utarbeiding av retningslinjer for Strandsone Mjøsa. Spille en aktiv rolle i Fellesprosjektet E6/Dovrebanen – herunder behandling av kommunedelplan og påfølgende reguleringsplaner for strekningen fylkesgrensen – Sørli/Skaberud, og strekningen Kolomoen – Hamar grense. Påbegynne arbeidet med ny kommunedelplan for Stange tettsted. Være en aktiv og konstruktiv medspiller i samarbeid med private forslagsstillere i plan- og utbyggingsoppgaver. Særlig stor og krevende oppgave de senere årene. Av særskilt arbeidsoppgave nevnes arbeidet med reguleringsplan for nytt sykehus på Sanderud. Fortsette arbeidet med en nettbasert informasjonsbase om miljøstatus i kommunen i samsvar med nasjonalt program. Beredskap – gjennomføring av ROSanalyser for alle kommunens virksomheter, samt overordnet ROSanalyse for hele kommunen. Øving av kommunal kriseledelse. Utarbeide kommunedelplan for folkehelse.

Utfordringer: Det er en særlig utfordring å gjennomføre et ambisiøst arbeidsprogram innenfor en begrenset personalmessig kapasitet.. I de senere årene er det særlig arealplanleggingen i forhold til tilgjengelig kapasitet som er en utfordring. Opprettholde en god og rask saksbehandling av innkomne planforslag. Tilstrekkelig web-støtte for gjennomføring av basen for miljøstatus i kommunen. Foreslå og gjennomføre tiltak som virker helsefremmende og forebyggende, og medvirke til at helsehensyn blir ivaretatt i andre virksomheter (eksempelvis forholdet mellom trafikksikkerhet, skoleskyss og fysisk aktivitet).


Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

14 PLANAVDELINGEN Virk.leder: Jørn A. Haugen Jørn A. Haugen0 Lønn og sosiale utgifter 4 235 000 0,00 % 4 235 000 241 000 4 476 000

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 339 000 2,00 % 345 000 48 000 393 00029 Internkjøp 0 0,00 % 0 0 0

3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 259 000 2,00 % 264 000 0 264 000429 Komp.berettiget MVA 58 000 2,00 % 59 000 0 59 000

4 Overføringer 899 000 2,00 % 916 000 45 000 961 0005 Finansutgifter 40 000 0,00 % 40 000 0 40 000

SUM utgift 5 830 000 5 859 000 434 000 6 293 0006 Salgsinntekter -491 000 4,00 % -511 000 0 -511 000

70 Refusjoner fra staten -25 000 4,30 % -27 000 0 -27 00071 Sykelønnsrefusjon 0 4,30 % 0 0 0

729 Refusjon MVA -59 000 2,50 % -61 000 0 -61 00073-78 Andre refusjoner 0 0,00 % 0 0 0

79 Internsalg 0 0,00 % 0 0 080-85 Overføringer, rammetilskudd -259 000 0,00 % -259 000 0 -259 00087-89 Skatter 0 0,00 % 0 0 0

9 Finansinntekter og -transaksjoner 0 0,00 % 0 0 0SUM inntekt -834 000 -858 000 0 -858 000NETTO 4 996 000 5 001 000 434 000 5 435 000

Rammejusteringer:Art Tekst Endring1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, 1. Tert. 0

4 Overføringer, 1. Tert. 45 0000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 241 000


Sum prioriterte tiltak - utgift 100 000Sum prioriterte tiltak - inntekt 0

SUM rammejustering 434 000NY RAMME 5 435 000


20 VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER

VISJON: ”LIVSGLEDE I LEK OG LÆRING” Framtida er vår – muligheten er nå ! Mål for virksomheten: Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune - ved tydelig brukerorientering, attraktive arbeidsplasser og en best mulig utnyttelse av virksomhetens samlede ressurser.

Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 9 kommunale barnehager. Samtidig har virksomhet for barnehager et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 9 private barnehager, 3 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Pr. 20.09.2007 er det i alt 863 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune – i tillegg kommer barn med plass i Åpen barnehage, Vollbo – dekningsprosenten er om lag 86 % for aldersgruppen 1 – 5 år. Pr. 20.09 er det i alt ca. 55 barn på venteliste – barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 2007/2008. Det er i 2007 åpnet midlertidig tilbud ved Vallset og Åsbygda barnehager og utvidet tilbudet ved Romedal og Nordstad barnehager ved å øke antall barn på småbarnsavdelingene. Det planlegges bygging av nye Navneberget barnehage og utvidelser ved Åsbygda og Vallset barnehager. I revidert Barnehageplan for Stange er det foretatt en prioritering av videre utbygging. Som det framgår av antall barn på venteliste vil det være behov for ytterligere utbygging. Styringskortet:


Oppgaver/ansvarsområde/lovgrunnlag: I henhold til § 8 i Lov om barnehager har ”Kommunen plikt til å sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder”. Virksomhet for barnehager har ansvar for:

• å legge til rette for at alle førskolebarn, der foreldrene ønsker det, så langt mulig kan tilbys barnehageplass

• tilrettelegging av tiltak for førskolebarn med nedsatt funksjonsevne, førskolebarn med spesielle behov og fremmedspråklige førskolebarn

• drift av 9 kommunale barnehager – i tillegg tilsynsansvar og tilretteleggingsansvar for 9 private barnehager, 3 familiebarnehager og 1 åpen barnehage.

Spesielle satsingsområder:

• Innføringen av ny rammeplan – gjennom skoleringstiltak i henhold til egen Kompetanseplan/kvalitetsutviklingsplan

• Gjennomføre utbyggingstiltak i henhold til Barnehageplan/kommunestyrets enkeltvedtak

• Ta i bruk prosjektplan ”Fra Elle Melle til ABC” • Ha fokus på ”Kommunikasjon og språk” og utarbeide ”Beredskapsplan for uønsket

adferd” Utfordringer:

• Tilrettelegge for full barnehagedekning – har mange barn på venteliste. • Vedlikehold/opprusting av eldre kommunale barnehager.


Økonomiske rammer

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

20 BARNEHAGER Virk.leder: Knut Bryhni Liv Ingrid Vasaasen0 Lønn og sosiale utgifter 37 813 000 0,00 % 37 813 000 2 983 500 40 796 500

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 2 154 000 2,00 % 2 197 000 229 300 2 426 30029 Internkjøp 304 000 0,00 % 304 000 0 304 000

3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 8 455 000 2,00 % 8 624 000 1 274 400 9 898 400429 Komp.berettiget MVA 233 000 2,00 % 237 000 0 237 000

4 Overføringer 24 998 000 0,00 % 24 998 000 0 24 998 0005 Finansutgifter 0 0,00 % 0 1 000 000 1 000 000

SUM utgift 73 957 000 74 173 000 5 487 200 79 660 2006 Salgsinntekter -8 389 000 0,00 % -8 389 000 1 020 000 -7 369 000

70 Refusjoner fra staten -20 227 000 4,30 % -21 097 000 0 -21 097 00071 Sykelønnsrefusjon -1 548 000 4,30 % -1 615 000 -30 000 -1 645 000

729 Refusjon MVA -234 000 2,50 % -240 000 0 -240 00073-78 Andre refusjoner -124 000 0,00 % -124 000 -83 000 -207 000

79 Internsalg 0 0,00 % 0 0 080-85 Overføringer, rammetilskudd -31 934 000 0,00 % -31 934 000 -1 000 000 -32 934 00087-89 Skatter 0,00 % 0 0 0

9 Finansinntekter og -transaksjoner -1 800 000 0,00 % -1 800 000 -1 200 000 -3 000 000SUM inntekt -64 256 000 -65 199 000 -1 293 000 -66 492 000NETTO 9 701 000 8 974 000 4 194 200 13 168 200


3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon, 1. Tert. 1 200 0009 Finansinntekter og -transaksjoner, 1. Tert. -1 200 000

80-85 Overføringer, rammetilskudd, økt skjønnstilskudd nye plasser -1 000 00050 Finansutgifter 1 000 000

Helårsvirkning ny avd. Vallset5 mnd. drift Navneberget5 mnd. nedlegging av Østgård

6 Salgsinntekter, 2. Tert. Søskenmodereasjon 1 020 0000 Lønn og sosiale utgifter, flytting av lærlinger 523 500

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, flytting av lærlinger 1 30071 Sykelønnsrefusjon, flytting av lærlinger -30 000

73-78 Andre refusjoner, flytting av lærlinger -83 0000 Lønn og sosiale utgifter, lærlingekoordinator og økt antall lærlinger 958 0003 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon, SFO Steinerskolen funksjonshem 74 4000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 1 502 000





30 ARSTAD SKOLE

Mål for virksomheten: Stangeskolenes felles visjon er: Livsglede i lek og læring. Framtida er nå – muligheten er vår. Med denne visjonen som bakgrunn, og skolens egen visjon: Trivsel og vekst, har Arstad skole som mål; sammen med de foresatte å gi elevene kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal vare livet ut. Nærmere presisering av lokale mål er beskrevet i skolens bearbeiding av ”Læringsplakaten” i forbindelse med innføring av ”Kunnskapsløftet”. Denne er lagt ut på skolens hjemmeside (http://arstad-skole.no).

Beskrivelse av virksomheten: Arstad skole har skoleåret 2007-2008 til sammen 190 elever (regnet pr. dato). Vi vet at det kommer 3 til i løpet av de nærmeste 2 månedene. Elevtallene på trinnene varierer fra 21-34 elever. I SFO er det vel 70 barn. Skolens personale består av 15 lærere, 3 morsmålslærere, 4 assistenter (51t/u), rektor, inspektør og sekretær. Administrasjonsressursen er på 111,54%. Sekretær har deltidsstilling på 84,18%. I SFO er det ansatt leder, en førskolelærer, 3 fagarbeidere og to assistenter med stillingsprosent på til sammen 294,5%. Skolen samarbeider bl.a. med PPT, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, logopedtjenesten, helsesøster (ikke fast denne høsten) Fau og samarbeidsutvalget.

Styringskortet:

rsområder/lovgrunnlag. Oppgaver og ansvarsområder er i hht. Opplæringsloven og Læreplanverket for den 10-årige Oppgaver/ansva

grunnskolen.


http://arstad-skole.no/

Spesielle satsningsområder. • Elev- og foreldremedvirkning og pedagogisk utviklingsarbeid er satt opp som

kommunale satsningsområder. Skolene har satt opp et felles styringskort med tiltak og resultatmål.

• Bruk av IKT i undervisningen med it`s learning som læringsplattform blir nå brukt av alle lærere, elever og foresatte. Denne bruken vil vi videreutvikle.

• Fysisk aktivitet hver dag, tur/annen aktivitet.

Utfordringer. • Legge tilrette for tilpasset opplæring for alle elever uansett evner. • Vi har mange elever på flere trinn og ikke nok timeressurser til å dele de store

trinnene i alle timer. De nye baserommene er trange til godt over 30 elever. Vi blir utfordret til å finne alternative løsninger på bruk av ressursene.

• Bruke og utvide den digitale kompetansen vi har hos lærere og elever. • Arbeide videre med Læringsplakaten og Kunnskapsløftet slik at alle parter i

skolemiljøet blir bevisst at vi har en ny læreplan. • Arbeide videre med årsplanene slik at de blir et godt arbeidsredskap. • Dette skoleåret er en ”unntakstilstand” med ombygging av ”gamleskolen”. Vi deler

mye av uteområdene med ungdomsskolen. • Vi gleder oss til å ta i bruk hele den flotte nye skolen vår i løpet av våren 2008.

Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

30 ARSTAD SKOLE Virk.leder: Ingrid Hatlemark Liv Ingrid Vasaasen0 Lønn og sosiale utgifter 8 608 000 0,00 % 8 608 000 1 834 000 10 442 000




SUM utgift 9 843 000 9 866 000 1 939 000 11 805 0006 Salgsinntekter -1 106 000 4,00 % -1 151 000 0 -1 151 000

70 Refusjoner fra staten -300 000 4,30 % -313 000 0 -313 00071 Sykelønnsrefusjon -246 000 4,30 % -257 000 0 -257 000

729 Refusjon MVA -47 000 2,50 % -49 000 0 -49 00073-78 Andre refusjoner -69 000 0,00 % -69 000 0 -69 000

79 Internsalg 0 0,00 % 0 0 080-85 Overføringer, rammetilskudd 0 0,00 % 0 0 087-89 Skatter 0 0,00 % 0 0 0

9 Finansinntekter og -transaksjoner 0 0,00 % 0 0 0SUM inntekt -1 768 000 -1 839 000 0 -1 839 000NETTO 8 075 000 8 027 000 1 939 000 9 966 000


0 Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert 1 389 6000 Lønn og sosiale utgifter, timer funksjonshemmede 2. Tert -9 6000 Lønn og sosiale utgifter, økt elevantall SFO, 2. Tert 96 0000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 358 000





31 BREIDABLIKK BARNESKOLE

Hovedmål

Hovedmålet vårt henger sammen med visjonen vår, ” Trivsel i et lekende, skapende og utforskende læringsmiljø”. Det vil si at vi ønsker elever som søker læring i skoledagen sin. Dette får vi når elevene føler

at de er trygge og at de blir sett og hørt.

Mål for virksomhet / stab

- Tilpasset opplæring, med særlig vekt på elevsamtaler - Kompetanseheving IKT for lærere, innføring av læringsplattformen ”It’s learning - Skolevurdering i forbindelse med nye rutiner som er utarbeidet for Stange kommune - Holde den økonomiske rammen som Stange kommune tildeler oss.

Medarbeidere / Staben

Breidablikk skole er en fulldelt barneskole med 135elever. Skolen har 28 elever på skolefritidsordningen. Det er elever fra 1. – 4.trinn. Skolen vår ligger øst i kommunen, med landbrukseiendommer som nærmeste nabo. Skolen har store og flotte uteområder som egner seg godt for lek og moro for elevene våre. Vi er i år 12 lærere, 1 SFO-leder, 5 assistenter(som er tilknyttet SFO og skole), førstesekretær i 53,2% stilling og rektor. Vi vil fra 1.januar av utvide sekretærstillingen til ca 70% fra egen ramme. I høstsemesteret har vi hatt et stabilt personale. Det har vært noe sykefravær, en ikke mye. Personalet trives veldig bra på Breidablikk, og de er godt fornøyd med egne muligheter for utvikling og læring.

Aktiviteter / Oppgaver

- Bruk av nærmiljøet - Felles høstdag - Fysisk aktivitet hver dag på alle trinn - Uteskole, livet i dammen - Middelalderdager, Hunderfossen, Skogmuseet, Klevfoss - HIAS, Hattmakerbekken og Svartelva - Vinteraktivitetsuke - Felles samlinger med underholdning - Kulturelle skolesekken, billedkunst i samarbeid med Minipicasso på Hamar

Økonomi: For skoleåret 2008 ser jeg flere utfordringer. Men den beste hjelpen vil være en utvidet sekretærstilling. Det er en av flere utfordringer. Det neste som vil ta en del resurser, er neste års 1.trinn. Der vil vi få inn to elever som vil ha behov for oppfølging hele dagen, både på skolen og på SFO. Her vil det måtte settes inn ekstra ressurser.


Styringskort

rukere:

BArbeidsmiljøet vårt jobber vi med året igjennom. Vi har hatte et felles personalseminar for

ene i Romedal krets, og vi jobber videre med dette stoffet i møtetid høst og vinter. n i

nkter som er nevnt tidligere:

vende elever.

barneskolVi skal i tillegg ha et nytt seminar på p – dag i januar 2008. Denne også felles for alle skoleRomedal krets(inkl Rusk).

Spesielle utfordringer

Her må det nevnes tre pu1. Utvidelse av rammer til administrasjonen, sekretærstilling 2. Ekstra ressurser til 1.trinn i forbindelse med kre3. Holde seg innenfor de økonomiske rammene som er gitt


Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

31 BREIDABLIKK SKOLE Virk.leder: Per O. Stai Liv Ingrid Vasaasen0 Lønn og sosiale utgifter 7 265 000 0,00 % 7 265 000 126 800 7 391 800


3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 0 2,00 % 0 0 0429 Komp.berettiget MVA 8 000 2,00 % 8 000 0 8 000






9 Finansinntekter og -transaksjoner 0 0,00 % 0 0 0SUM inntekt -1 064 000 -1 110 000 0 -1 110 000NETTO 6 970 000 6 938 000 231 800 7 169 800


0 Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert -163 2000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 290 000





32 HOBERG BARNESKOLE

ndre.

Hoberg skole har 67 ansatte, 37 pedagoger og 30 assistenter. Alle ansatte har godkjent len 390 elever. Skolen har barn fra mange kulturer. Skolen

PPT har faste helsesteammøter.

entet prosjektpenger, 1,2 millioner, over en sset undervisning og elevmedvirkning. Dette

ifullt og viktig for å kunne

• ig satsningsområde for Hoberg skole 2007 /2008 er jobbing med skolens

arbeidsmiljø. På dette området nyter skolen godt av tett oppfølging fra Sverre Stoltenberg årt

Sty

Visjon: Gjør ditt beste for deg selv og a

Beskrivelse av virksomheten

utdanning. Høsten 2007 har skohar et godt samarbeide med PPT, BUP og barnevern. Helsesøster er på skolen fast en dag er pr. uke. Helsesøster, skolens administrasjon, spesialpedagog og

Sentrale aktiviteter, utvikling og endringer • Hoberg skole fikk i 2006 bevilget fra departem

tre års periode. Tema for prosjektet er tilpafører til en utvikling av skolen og innføring av Kunnskapsløftet. Innvilgede midler for 2007/08 er 650 000.- Hoberg skole får mye ekstern kompetanse inni skolen gjennom deltagelse i prosjektet. Dette er særdeles verdlykkes som en lærende skole som er framtidsrettet og som på beste måte driver tilpasset opplæring.

Et annet vikt

v/Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Hele skolen har stor tro på at vi vil lykkes i varbeid med arbeidsmiljøet. ringskortet:



Utfordringer Skolen har en krevende oppgave med å integrere og skaffe kvalifisert personell til elever med store sammensatte behov. For å imøtekomme behovet for spesialundervisning trengs økte ressurs- rammer. -Skolen må i for stor grad dekke disse behovene gjennom ordinær ramme. Dette medfører at muligheten til å drive tilpasset undervisning for alle elever reduseres. Bedring av arbeidsmiljøet vil i lang tid fremmover være en utfordring for Hoberg skole Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

32 HOBERG SKOLE Virk.leder: Aasa Gjestvang Liv Ingrid Vasaasen0 Lønn og sosiale utgifter 21 146 000 0,00 % 21 146 000 281 200 21 427 200

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 023 000 2,00 % 1 043 000 185 000 1 228 00029 Internkjøp 0 0,00 % 0 0 0


4 Overføringer 2 030 000 2,00 % 2 070 000 0 2 070 0005 Finansutgifter 0 0,00 % 0 0 0

SUM utgift 24 372 000 24 435 000 466 200 24 901 2006 Salgsinntekter -3 230 000 4,00 % -3 360 000 0 -3 360 000

70 Refusjoner fra staten -982 000 4,30 % -1 025 000 0 -1 025 00071 Sykelønnsrefusjon -770 000 4,30 % -804 000 0 -804 000





0 Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert -489 6000 Lønn og sosiale utgifter, SFO og funksjonshemmede 2. Tert -103 2000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 874 000




33 SOLVIN SKOLE

ål for virksM omheten e skjer le seg

føle at de blir tatt på alvor i sine henvendelse til skolen.

Beskrivelse av virksomheten Solvin skole har 158 elever. 47 elever har plass i SFO, hvorav16 med heltidsplass. Inkludert rektor er det i overkant av 11 lærerårsverk. I tillegg kommer ca. 3 årsverk med assistenter i skole og SFO, og 0,55 årsverk kontorsekretær. Det ukentlige rammetimetallet er 351,1. Utearealet er svært bra, og vil bli supplert med en ”birds nest”-huske høsten 2007. Gamlebygget har dårlig luftkvalitet, og brukes til undervisning for en klasse etter dispensasjon fra kommuneovelegen. Dette medfører at det er trangt i hovedbygget i inneværende skoleår.

Styringskort

kolen skal drives etter gjeldende lovverk, særlig Opplæringsloven med forskrifter.

olvin skal være en skole der elevene har en trygg skolehverdag i et godt læringsmiljø. Vi rbeider mot dette med bl.a. en del fellesaktiviteter for alle i skolen. Som eksempel kan evnes aktivitetsdager og uteteater. Romedalsforum er et samarbeid mellom skolene i omedal ungdomsskolekrets. Vi har utstragt samarbeid, både på faglig plan og med felles rrangementer for ansatte ved alle skolene.

• Solvin er pilotskole for It’s learning • Solvin satser på digital kompetanse på alle plan

Solvin skole skal gi opplæring til elevene i samsvar med lover og forskrifter. Vi tror dettest ved å være åpne for samarbeid både med foresatte og andre. Alle brukere skal føb

velkommen på Solvin, og

Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Resultat 2007

Resultat 2006

Resultat 2005

Ønsket Nedre

Bruker 1.1 Brukermedvirkning Foresattetilfredshet 75 65 - 44 69Elevtilfredshet 50 40 49 - 34

1.2 Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Foresattetilfredshet 70 60 - 57 711.3 Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Foresattetilfredshet 80 70 - 63 781.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold Foresattetilfredshet 80 70 - 61 71

Elevtilfredshet 75 65 52 - 671.5 Positivt elevmil ø Elevtilfredshet 75 65 69 - 70

Tilbakem. Mobbinj

g 1,5 1,7 1,6 - 1,6Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 5 % 8 % - 12,1 % 8,4 %arbeider Egenmeldt sykefravær 1,0 % 1,5 % - 0,6 % 1,2 %

Medarbeidertilfredshet 80 75 - 74 782.2 Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet 60 50 - 58 512.3 Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet 70 60 - 67 642.4 Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet 70 60 - 74 712.5 Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 90 % 80 % 0 % 60 % 64 %

Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 0 % 0 % - 2 % 0,7 %3.2 God undervisning / godt læringsmiljø Resultater norsk leseferdigheter 2-kl - - - - -

Resultater mat. - - - - -Resultater engelsk - - - - -

3.3 God oppfølging gjennom samtaler Antall foreldre og elevsamtaler pr elev 4 3 - - -3.4 IKT brukes i undervisningen Elevtilfredshet - - 61 - -4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse 70 60 - 54 67

Antall avviksmeldinger Alle avvik 3Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse 75 65 - 57 73prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse 75 65 - 65 70

4.4 Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 80 70 - 75 57Svarprosent - brukere 60 50 - 35 42


Oppgaver / ansvarsområde / lovgrunnlag S SanRa


• Solvin bruker uteområdet og nærområdet til skolen til fysisk aktivitet • Solvin tar tilpasset opplæring på alvor • Solvin er organisert i to team, småskoletrinn og mellomtrinn

r grad ”på tvers”, særlig på småskoletrinnet • Solvin arbeider for å bedre samarbeidet hjem-skole

mråder (generelle og spesifikke)

re av skolens ansatte har høy digital kompetanse, og vi

kan

• Solvin arbeider i sto

Spesielle satsingsoSom en av skolene i Romedalsforum satser vi på samarbeid, både med faggrupper, spes.ped. og andre, samt felles P-dager. Vi arbeider for å bli en Vi-skole. Solvin ønsker å satse på digital kompetanse. Det satses derfor på bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen. Fledriver kollegaveiledning for å utvide denne ytterligere.

Utfordringer i ønsker å bli bedre på tilpasset opplæring gjennom ulike organiseringsmodeller. Dette V

bedres hvis vi greier å minske behovet for spesialundervisning.

Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

33 SOLVIN SKOLE Virk.leder: Jan Utengen Liv Ingrid Vasaasen

0 Lønn og sosiale utgifter 7 706 000 0,00 % 7 706 000 351 600 8 057 6001-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 467 000 2,00 % 476 000 157 000 633 000

29 Internkjøp 0 0,00 % 0 0 03 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 13 000 2,00 % 13 000 0 13 000

429 Komp.berettiget MVA 55 000 2,00 % 56 000 0 56 0004 Overføringer 682 000 2,00 % 695 000 0 695 0005 Finansutgifter 0 0,00 % 0 0 0







0 Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert 55 2000 Lønn og sosiale utgifter, SFO og funksjonshemmede 2. Tert 2 4000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 294 000


ltak - utgift 0ltak - inntekt 0

Sum prioriterte tiSum prioriterte ti



34 T S ANGE SKOLE

Bes itange strinnene dette skoleår.

kjellige nasjoner.

m

ere i til-

ningsområder

kolevurdering med kartleggingsprosedyrer for tilbakemelding, og grunnlag for tilpasset

• Etablering av foreldreskolen • NAFO prosjekt: Samarbeidsprosjekt med PP-tjenesten om bedre samarbeid, med

morsmålslærere for å øke utbytte av morsmålsopplæring.

tyringskort

kr velse av virksomheten skole har tatt i bruk nye lokaliteter for de to eldste årS

Skolen har 286 elever hvorav 41 minoritetspråklige fra 14 forsSFO har 58 barn. Skolen har sambruk med ungdomsskolen når det gjelder gymsal. Det gis ikke tilbud ovømmeopplæring i år da det ny svømmehall er under oppføring. s

Det er tilsatt 29 lærere inkludert rektor i tilsammen 27,0 stillinger, og 9 morsmålslærsammen ca 1.0 stilling. SFO har 2,4 stillinger, og 1 lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi er øvingsskole for Høgskolen i Hedmark og har 3 øvingslærere.

Spesielle sats• Implementering av kunnskapsløftet: Fokus dette året er oppbygging av IKT-

infrastruktur, og kompetansebygging på individnivå for å ta i bruk læringsplattformen It`s learning for lærere og elever. Setablering av opplæring.

S

VISJON: ”Læring og livsglede i en fargerik skole”


Utfordringer • Skolen har mange fremmedspråklige elever. Det er svært viktig for deres framtidige

skoleløp at de får et godt grunnlag, særlig når det gjelder norskopplæring og sosialisering/inkludering i skolemiljøet. Vi ser en ekstra utfordring i at innkolingstilbudet over 1 år ikke danner tilstrekkelig språkferdigheter som gjør det mulig å ha godt nok utbytte av ordinær undervisning.

• Ha tilstrekkelig samarbeid med involverte parter for å ivareta nødvendig grunnlag for å kunne gi minoritetspråklige elever tilpasset opplæring.

• Utvikle skolebiblioteket slik at det kan bidra til at vi når våre mål i forhold til læreplan.

Økonomiske rammer:

2008 2008

Oppr. budsjett 2007


34 STANGE SKOLE Virk.leder: Morten Brendlien Liv Ingrid Vasaasen0 Lønn og sosiale utgifter 15 144 000 0,00 % 15 144 000 500 600 15 644 600

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 852 000 2,00 % 869 000 243 000 1 112 00029 Internkjøp 0 0,00 % 0 0 0


4 Overføringer 1 591 000 2,00 % 1 622 000 0 1 622 0005 Finansutgifter 0 0,00 % 0 0 0

SUM utgift 18 052 000 18 109 000 743 600 18 852 6006 Salgsinntekter -1 033 000 4,00 % -1 075 000 0 -1 075 000

70 Refusjoner fra staten -1 066 000 4,30 % -1 112 000 0 -1 112 00071 Sykelønnsrefusjon -535 000 4,30 % -559 000 0 -559 000





0 Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert0 Lønn og sosiale utgifter, SFO og funksjonshemmede 2. Tert

-381 60067 200

0 Lønn og sosiale utgifter, elevtiltak, 2. Tert (?) 196 0000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 619 000

fordeling IKT 243 000

0

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon,




35 TEN S BY SKOLE/SFO

Visjon: Skolens visjon er: ”Trygghet og trivsel i lek og læring. Gi elevene et positivt selvbilde”

Mål for virksomheten: Skolens visjon er førende for vårt arbeid. Fra høsten 2007 drives skolen etter vår lokale læreplan som ser Kunnskapsløftets mål og tema i sammenheng. Skolens lokale læreplan fokuserer også mye på nærmiljøet, fysisk aktivitet og kosthold. Vi ønsker å gi elevene et best mulig læringsutbytte ut fra deres forutsetninger og behov.

Beskrivelse av virksomheten: Stenby skole er en fådelt skole, 1-7.klasse med 42 elever. Skolen driver egen SFO med 13 barn inneværende år. SFO deler lokaler med småskoletrinnet. Skolens nærområde gir gode mulighter til lek og læring. I terrenget ligger både gapahuk, utescene med amfisitteplasser, og Hestneshagan som er referanseområdet for skolens uteskole. Labbelva ligger like ved skolen med muligheter for ulike opplegg knyttet til læreplanens mål. Skolen er fra høsten 2007 delt i to grupper; 1-4 klasse med to lærere og 5-7.klasse med to lærere. Lærerne på disse gruppene jobber tett i team. Fra dette skoleåret har vi valgt å omorganisere skoledagen med mer temabasert undervisning, lengre arbeidsøkter og midttime med fysisk aktivitet. Skolen har fokus på fysisk aktivitet og kosthold gjennom tiltak som midttime, gåprosjekt og uteskole.

Styringskort:


Op

nes rotfeste i sitt eget lokalmiljø

• Fysisk aktivitet gjennom årstidene. ( se beskrivelse av virksomheten) er glede, trivsel, trygghet og utvikling.

Skolens oppgaver er hjemlet i Opplæringsloven med forskrifter og læreplanverket. Skolens hovedoppgave er at elevene får tilpasset opplæring ut fra deres evner, forutsetninger og behov.

Spesielle satsningsområder/utfordringer. Våre satsningsområder er:

1. Lokal læreplan 2. IKT/ Læringsplattformen It`s Learning 3. Kosthold og fysisk aktivitet 4. Foreldresamarbeid

Skolen jobber også nå med innføringen av den nye kvalitetsvurderingssystemet. En av våre utfordringer blir å utvikle den lokale læreplanen til det beste for elevenes læring. Skolen har denne høsten oppgradert iktstandarden ved skolen, for å nå målene om digital kompetanse. I følge læreplanen er, det å kunne bruke digitale verktøy, en grunnleggende ferdighet. Dette vil medføre økte utgifter til leasing av iktutstyr. En annen utfordring blir nå å bruke utstyret som en naturlig del av undervisningen. Dette er noe som vi regner med vil ta mye tid og arbeid, for å komme inn under denne måten å jobbe på.

pgaver: • Arbeide mot vår visjon: Trygghet i lek og læring. Gi elevene et positivt selvbilde. • Kunnskapsløftet med blikk på lokal læreplan. • Skolen som pådriver for eleve• Uteskole for 1-4.klasse en dag i uka. • Aktiviteter til inntekt for SOS Barnebyer • Vårmarked med egenproduserte varer.

• Et sted hvor alle i vårt grendesamfunn opplev


Økonomisk ramme:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

35 STENBY SKOLE Virk.leder: Siv Anita Bjørtomt Liv Ingrid Vasaasen0 Lønn og sosiale utgifter

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteprod2 874 000 0,00 % 2 874 000 -18 200 2 855 800

98 000 2,00 % 99 000 80 000 179 0000 0,00 % 0 0 0

021 000

123 000 2,00 % 125 000 0 125 0000

3 180 8000

70 Refusjoner fra staten 0 4,30 % 0 0 0-5 000 4,30 % -6 000 0 -6 000

-23 00000000

-29 0003 151 800

uksjon29 Internkjøp

3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 0 2,00 % 0 0429 Komp.berettiget MVA 21 000 2,00 % 21 000 0

4 Overføringer5 Finansutgifter 0 0,00 % 0 0

SUM utgift 3 116 000 3 119 000 61 8006 Salgsinntekter 0 4,00 % 0 0

71 Sykelønnsrefusjon729 Refusjon MVA -22 000 2,50 % -23 000 0

73-78 Andre refusjoner 0 0,00 % 0 079 Internsalg 0 0,00 % 0 0

80-85 Overføringer, rammetilskudd 0 0,00 % 0 087-89 Skatter 0 0,00 % 0 0

9 Finansinntekter og -transaksjoner 0 0,00 % 0 0SUM inntekt -27 000 -29 000 0NETTO 3 089 000 3 090 000 61 800


0 Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert -139 2000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 121 000


riterte tiltak - inntekt 0


Sum prioriterte tiltak - utgift 0Sum prio


36 TANGEN SKOLE Tangen skole er en fulldelt barneskole med 114 elever . Skolen tilbyr skolefritidsordning for 31 elever på 1.- 4.klassetrinn . Skolen ligger i naturskjønne omgivelser syd i Stange , med Mjøsa som nærmeste nabo .Skolen har et flott uteområde og omgivelser som gir gode muligheter for Uteskole . Uteskole er ett av våre satsningsområder . Aktive foreldre og elever er m dog e

Skolens visjon :

N . For å klare å nå vårt mål trenger vi en del ressurser , ikke bare godt humør og øy arbeidsmoral blant skolens ansatte.

i Kunnskapskløftet . Vår oppgave er å lære elevene å tilegne seg kunnskap i fag , kommunisere og samhandle med andre i lek og læring. Lovgrunnlaget til skolen finner vi i Opplæringsloven.

o

e på å skape gode forhold hjem – skole . Personalet ved skolen har høy kompetanse, ald rsspredningen er fra 26 – 62 år.

Kunnskap og Vekst – Inne og Ute . Vårt mål er å utvikle en levende skole – en åpen og utadvendt skole for lokalsamfunnet

ANGETh

Lovverk: Sko dfeltlens oppgaver er ne

H vedmål : Levende skole for store og små – et godt sted å være – et godt sted å lære .

t sted hvor kunnskap og kreativitet skal blomstre . EMålet vårt er å skape et godt og trygt arbeidssted for alle . Styringskort:


Medarbeidere:

or . Skolen har et stabilt personale , medarbeidersamtalene er årlig en positiv opplevelse for leder . Personalet trives på arbeidsplassen sin , og er godt fornøyd med læring og utvikling som årlig finner sted . Medarbeiderundersøkelsen hadde meget høy scor på de fleste punktene. Skolen fikk Stange kom. Arbeidsmiljøpris høsten 2007.

Aktiviteter : - Felles friluftsdager for hele skolen . - Uteskole – med dyrestell , kjøkkenhage , planting og høsting . - Høstmarked – salg av selvproduserte produkter . - Lesekurs og skrivekurs. - Familiegrupper . - Kantine . - Eldrefest . - Redd Barna Skole - Turneorganisasjonen . - Samarbeid med Kulturskolen og Barneteatret. - Kulturelle Skolesekken – samarbeid med lokale kunstnere. - Praksisskole i Uteskolepedagogikk.

Spesielle satsningsområder : - Uteskole – Levende skole , samarbeid med Høgskolen Hedmark . - Lese – og skriveopplæring med lesekurs i bolker . - Kvalitetsvurderingssystemet. - Kunnskapsløftet . - IKT - Læringsplattformen It`s learning. - Bibliotek – skape leselyst hos elevene. - Vurdering . Elev – og skolevurdering . - Arbeide aktivt med bruk av aldersblandede grupper for bedre å tilby tilpasset opplæring . - Atferdsprosjekt – Med Blikk For Muligheter .

Utfordringer : Timeplanlegging lagt i bolker tilpasset elever , lærere og timeressursene vi har til rådighet.

- Skape god voksentetthet. - Skoletilbud til elev med spesielle behov. - Tilpasset opplæring til sterkt handikappet elev .. - Tilpasset opplæring til alle elevene. - Kompetanseoppbygging og kursing av personalet . - Nytte brukerundersøkelsen til et bedre skole – hjem samarbeid. - Bruke budsjettet som et styringsredskap i forhold til satsningsområdene – nå er store

deler av budsjettet bundet opp i faste avtaler og lønn . - Sikre reell elev – og foreldermedvikning . - Øke sekretærstillingen.

Styringskort: - Felles for alle skolene i Stange. - Satsingsområde 4.1 Elev- og foreldermedvirkning . - Satsingsområde 4.4 Pedagogisk uviklingsarbeid.

11 lærere ,2 morsmålslærere, 6 assistenter ,1 fagarbeider, 1 SFO – leder , 1 førstesekretær i 53,2 % stilling og rekt

-


Regnskapsoversikt : ånedlig regnskapsoversikt har blitt levert .

M

Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007

%-endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering

2008 2008

Ny ramme

36 TANGEN SKOLE Virk.leder: Solvor Lang-Ree Liv Ingrid Vasaasen0 Lønn og sosiale utgifter 7 191 000 0,00 % 7 191 000 194 200 7 38

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 289 000 2,00 % 294 000 119 000 4129 Internkjøp

5 2003 000

0 0,00 % 0 0 03 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 199 000 2,00 % 202 000 -199 000 3 000

39 000 2,00 % 39 000 0 39 000542 000 2,00 % 552 000 0 552 000

0 0,00 % 0 0 08 392 200-499 000-121 000

-484 000 4,30 % -505 000 0 -505 000-49 000 2,50 % -51 000 0 -51 000

fusjoner 0 0,00 % 0 0 00 0,00 % 0 0 0

00

0 0-1 176 000 0 -1 176 0007 102 000 114 200 7 216 200

eringer:

429 Komp.berettiget MVA4 Overføringer5 Finansutgifter

SUM utgift 8 260 000 8 278 000 114 2006 Salgsinntekter -479 000 4,00 % -499 000 0

70 Refusjoner fra staten -116 000 4,30 % -121 000 071 Sykelønnsrefusjon

729 Refusjon MVA73-78 Andre re

79 Internsalg80-85 Overføringer, rammetilskudd 0 0,00 % 0 087-89 Skatter 0 0,00 % 0 0

9 Finansinntekter og -transaksjoner 0 0,00 % 0SUM inntekt -1 128 000NETTO 7 132 000

RammejustArt Tekst Endring

0 Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert0 Lønn og sosiale utgifter, SFO 2. Tert

-144 00043 200

-199 000295 000

r i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 119 000

tak - utgift 0Sum prioriterte tiltak - inntekt 0


3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon, flyttet elev til personal0 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007

1-28 Kjøp varer/tjeneste

Sum prioriterte til


37 VALLSET SKOLE

Visjon Denne er noe vi må jobbe videre med. Visjonen er utarbeidet før jeg begynte, og det er flere av medarbeiderne som har begynt etter at denne ble tatt i bruk. Det er derfor flere av oss som ikke har noe eierforhold til dagens visjon. Den er som følger;

a”V llset skole, en skole med ansvar, læring og trivsel – ALT”

al d 48 barn. Vi har 13 lærere i tillegg til i har sekretær i 68% stilling i tillegg til rektor med 25 timer

essurs.

y

n r og utfordringer ver er målet vi jobber mot. Vi

gen av vår virksomhet

og legger opp undervisning og te kompetanse og ressursene på en best mulig

også grupper på tvers av trinna i norsk og matematikk. Dette har gitt positive erfaringer. På mellomtrinnet har vi parallellagt undervisningen i

gene for å kunne lage aldersblandede grupper. rt 5 t/u med lesekurs. Det er spesialpedagog som er

eferdigheter og øke tra opplæring.

• Skole/hjem-samarbeid er en av våre satsningsområder, og vi har arrangert ”foreldreskole” for foreldre/foresatte på 1. trinn i et samarbeid med FAU for tredje gang. Tilbakemeldingene på dette er udelt positive og vi satser på å utvikle dette

Beskrivelse av virksomheten g skolefritidsordning meV lset skole har 146 elever o

O. Vassistenter i skole og SFadministrasjonsr St ringskort: Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Resultat

2007Resultat

2006Resultat

2005Ønsket Nedre

uk 70 60 - 55 51Elevtilfredshet 66 50 57 - 26

1.2 Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Foresattetilfredshet 70 60 - 63 58


Se trale aktiviteter, satsningsområde• Tilpasset opplæring og mestring for alle våre ele

vektlegger dette i planleggingen av undervisningen/organiserin. Dette er i en kontinuerlig vurdering for at vi skal kunne utnytte ressursene best mulig. Vi ser på 1. og 2. trinn som en gruppe elever aktiviteter på tvers av trinna for å utnytmåte. 3. og 4. trinn har

kjernefa• Dette skoleåret har vi priorite

ansvarlig for lesekursa. Hensikten er å bedre lesbegrepsforståelsen for elever som trenger eks

Br er 1.1 Brukermedvirkning Foresattetilfredshet

1.3 Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Foresattetilfredshet 75 65 - 73 64Foresattetilfredshet 65 55 - 53 52

50 60 - 621.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold

Elevtilfredshet 661.5 Positivt elevmiljø Elevtilfredshet 70 60 68 - 64

Tilbakem. Mobbing 1,6 1,8 1,9 - 2,07 % 11 % - 7,1 % 6,5 %

Egenmeldt sykefravær 1,5 % 2,5 % - 0,9 % 0,8 %Medarbeidertilfredshet 70 60 - 65 68

Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totaltarbeider

2.2 Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben2.3 Rett kom

Medarbeidertilfredshet 65 60 - 55 41petanse på rett plass Medarbeidertilfredshet 70 60 - 68 66

2.4 Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet 75 65 - 76 712.5 Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 90 % 80 % 0 % 46 % 46 %

o %

r mat. - - - - -r engelsk - - - - -

3.3 God oppfølging gjennom samtaler Antall foreldre og elevsamtaler pr elev 4 3 - 2 -3.4 IKT brukes i undervisningen Elevtilfredshet - - 69 - -

Øk nomi Avvik 0 % 0 % - 4 % 0,03.2 God undervisning / godt læringsmiljø Resultater norsk - - - - -3.1 God økonomistyring

ResultateResultate

4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse 65 55 - 57 56Antall avviksmeldinger Alle avvik - - -

te 45 65In rne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse 60 50 -pr esser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse 70 60 - 6

4.4 Høos 3 64

y deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 80 70 - 61 61Svar rosent - brukere 50 40 - 34 33

Prestasjons-mål -

p

2008

videre. Målsettingen er forventningsavklaringer og legge grunnlag for et godt skole-

Vi har tatt i bruk It’s learning på flere trinn etter at vi vårsemesteret 2007 var piloter i bruken av plattformen. Vi har begynt utviklingen av et ”digitalt klasserom”. Målet er

inneværende skoleår. Det utgjør ca 15% av elevgrunnlaget vårt og krever store ressurser både økonomisk og faglig.

• Skolen har behov for flere grupperom og undervisningsrom. Det er vanskelig å få lagt til rette for alternative undervisningsmetoder slik romkapasiteten er.

Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

hjemsamarbeid. •

styrket kompetanse i IKT og øke bredden i metodevalg. Dette er i tråd med kunnskapsløftet.

• Vi har mange elever med spesielle behov. Frist for å søke om sakkyndig tilråding fra PPT er 1. november. Slik det ser ut pr i dag, vil vi ha 21 elever som det skal søkes for

37 VALLSET SKOLE Virk.leder: Anne Mette Røst Liv Ingrid Vasaasen0 Lønn og sosiale utgifter 8 336 000 0,00 % 8 336 000 39 800 8 375 800





70 Refusjoner fra staten 12 000 4,30 % 13 000 0 13 00071 Sykelønnsrefusjon -361 000 4,30 % -377 000 0 -377 000



9 Finansinntekter og -transaksjoner -50 000 0,00 % -50 000 0 -50 000SUM inntekt -1 107 000 -1 148 000 0 -1 148 000NETTO 8 162 000 8 138 000 255 800 8 393 800


0 Lønn og sosiale utgifter, 1. Tert. 49 0000 Lønn og sosiale utgifter, timefordeling, 2. Tert -307 2000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 298 000





38 ÅSBYGDA SKOLE

Beskrivelse av virksomheten Åsbygda skole er en fulldelt skole med 105 elever skoleåret 2007/2008. Skolen har 842 % lærerstillinger, fordelt på 10 lærere og rektor. I tillegg kommer 281 % barneveilederstillinger. Sekretær ansatt i 47 % stilling. Lokalitetene er meget bra, men vi ser at på grunn av elever med spesielle behov som

jønne nærområde brukes mye til uteskole.

er helsesøster, PPT, BUP, BVT, barnehabiliteringstjenesten, logoped, fysioterapeut, ÅOA, Hedmark Trafikk, Hamar Uteskole, kirken, idrettslag og lokale lag og foreninger

Styringskort:

trenger egne rom, har vi ikke så god plass som tidligere. SFO sine lokaliteter er også små i f.t. antall barn. Skolens flotte og natursk Samarbeidspartnere


SatsinOpplæOpplæ TilpassElevene skal få undervisning/veiledning tilpasset egne evner, erfaringer og ferdigheter. Tilrettelegge og følge opp tilbud for elever med store, sammensatte vansker. Ut f kog beh Felles Impvåre holdninger og all vår atferd. Etter hvert opparbeide eierforhold til kommunens felles verdigrunnlag.

Internasjonalt arbeid. Fokus på globalisering. Opplegg på tvers av trinnene. Skape forståelse for forskjellighet.

”Med blikk for muligheter” Legge større vekt på denne form for refleksjon/tiltak i f.t. problemløsning rundt utfordrende atferd.

Utfordringer Vi har i perioder et høyt sykefravær. For tiden er rektor langtidssykmeldt. Stedfortreder er fungerende rektor. Med forrige år - med svært stort sykefravær i kollegiet og store ekstrabelastninger i et lite og sårbart kollegium - i minne, benyttes vikarer i større grad enn tidligere, noe som igjen tærer på et stramt budsjett. Ekstrabelastning for førstesekretær når hun stadig må gi veiledning og ta ekstra ansvar i f.t. ”nye” rektorer.

gsområder: ring i bruk av multimedia. ring i Its learning.

et opplæring/videreinnføring av Kunnskapsløftet.

ra artleggingsprøver i basisfagene, reflektere og utvikle tiltak tilpasset elevenes ståsted ov.

verdigrunnlag for skole og SFO. lementering av våre utarbeidede nøkkelverdier, verdier som skal danne grunnlag for alle


Økonomiske rammer:

Oppr. budsjett 2007


2008 2008

38 ÅSBYGDA SKOLE Virk.leder: Stein Frøysang0 Lønn og sosiale utgifter 6 208 500 0,00 % 6 208 00

Liv Ingrid Vasaasen0 691 000 6 899 000

00 2,00 % 284 000 98 000 382 0000,00 % 13 000 0 13 000

sjon 0 2,00 % 0 0 0429 Komp.berettiget MVA 30 000 2,00 % 30 000 0 30 000

160 0000

6 695 000 789 000 7 484 0004,00 % -650 000 72 000 -578 000

0 0 00 0 -210 000

00000

0 0,00 % 0 0 0ekter og -transaksjoner 0 0,00 % 0 0 0

SUM inntekt -858 000 -893 000 72 000 -821 000NETTO 5 829 500 5 802 000 861 000 6 663 000

Rammejusteringer:Art Tekst

1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 279 013 00029 Internkjøp

3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduk

4 Overføringer 157 000 2,00 % 160 000 00 05 Finansutgifter 0 0,00 %

SUM utgift 6 687 5006 Salgsinntekter -625 000

70 Refusjoner fra staten 0 4,30 %71 Sykelønnsrefusjon -201 000 4,30 % -210 00

729 Refusjon MVA -32 000 2,50 % -33 000 0 -33 073-78 Andre refusjoner 0 0,00 % 0 0

79 Internsalg 0 0,00 % 0 080-85 Overføringer, rammetilskudd 0 0,00 % 0 087-89 Skatter

9 Finansinnt

Endring6 Salgsinntekter, 1. Tert. 72 0000 Lønn og sosiale utgifter, timefordeling, 2. Tert 175 2000 Lønn og sosiale utgifter, SFO, 2. Tert. 148 8000 Lønn og sosiale utgifter, elevtiltak, 2. Tert. (?) 140 0000 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 2007 227 000





40 OTTESTAD UNGDOMSSKOLE Visjon : ” Trivsel og utvikling for alle.”

rige grunnskolen.

rk : Totalt ant. hjemler : 23,25. 969. Egen svømmehall 10x12m, åpen hele

ept. –03, som også er et nærmiljøanlegg.

Sentrale aktiviteter, utvikling og endringer

• Særskilte satsningsområder i 2007/08 er tilpasset opplæring, IKT i opplæringen, elevmedvirkning og fysisk fostring/måltider som forebyggende tiltak.

• Skolens elevtall er i rask utvikling. Den voldsomme utbyggingen nord i kommunen fører til stadig nye elever. Det må snarest lages planer for utbygging av skolen.

Virksomheten har sine mål i LP06, læreplanverket for den 10-å

Beskrivelse av virksomheten O-u har i skoleåret 2007/08 214 elever fordelt på fire 8. klasser, tre 9. klasser og tre 10.

ssetallet holder seg til høsten 2008, da øker elevantallet til 258. klasser. Klantall årsveA

Bygningsmessig bra vedlikeholdt – bygd i 1skoleåret. Nytt ventilasjonsanlegg i 2000. Klasserommene noe for små i forhold til nye arbeidsmetoder. Bra spesialrom til alle fag. Stort auditorium savnes mer og mer. Romkapasiteten for liten fra høsten –08, elevtallet øker.

y ballbinge i sN Styringskort


Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Resultat 2006

Resultat 2005

Ønsket Nedre

Foresattetilfredshet 70 60 66 64Elevtilfredshet 66 50 - 49

6778

1.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold Foresattetilfredshet 75 60 70 70

Elevtilfredshet 66 50 - 501.5 Positivt elevmil

Bruker 1.1 Brukermedvirkning

1.2 Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Foresattetilfredshet 70 60 691.3 Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Foresattetilfredshet 80 60 80

jø Elevtilfredshet 80 50 - 72Tilbakem. Mobbing 1,0 1,8 - 1,2

arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 % 12 % 3,0 % 2,4 %Egenmeldt sykefravær 1,0 % 2,5 % 1,1 % 0,9 %

80 60 74 7070 60 64 53

9

81

1,1 %

-

Resultater norsk eksamen (gj.sn 10 kl) - - - -

Resultater mat. standpunkt (gj.sn 10 kl) - - 3,55 -

Resultater mat. eksamen (gj.sn 10 kl) - - 3,59 -Resultater engelsk standpunkt (gj.sn 10 kl) - - 3,76 -Resultater engelsk eksamen (gj.sn 10 kl) - - 3,87 -

3.3 God oppfølging gjennom samtaler Antall foreldre og elevsamtaler pr elev 4 3 2 -3.4 IKT brukes i undervisningen Elevtilfredshet - - -4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse 70 60 55 62

Antall avviksmeldin

Med- 2.1 Godt arbeider

Medarbeidertilfredshet2.2 Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet

2.3 Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet 80 60 76 7

2.4 Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet 85 60 81

2.5 Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderund

Documents

Stange kommune...51 Barn og familie 48 767 846 51 130 000 51 102 000 54 001 000 56 431 000 58 970 000 52 Helse- og rehabilitering 29 614 048 33 119 000 36 926 000 38 587 000 40 323