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NOVEDADES
COOPERATIVA ELECTRICA y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADADistribuidora de Energía Eléctrica Humberto I 863 BA6700CYI Luján Bs. As.Tel: 441100 Fax: 441122 IVA RESPONSABLE INSCRIPTOWeb: www.cooperativadelujan.com.ar E.Mail: [email protected]: 30545701959 Ing. Brutos: 30545701959 Inicio de Actividades 19031911
Sr. Usuario:Si usted no ha recibido la factura 4 días antes del vencimiento, puede retirarla en laCooperativa o descargarla de la Web: www.cooperativadelujan.com.ar. Tambiénen estos lugares puede consultar los cuadros tarifarios aplicados en esta factura.Por Reclamos eléctricos, guardia las 24 hs 08003334270SMS: 2323318888E.Mail: [email protected], 02323441111
VENCIMIENTO: 11/10/2021 Hoja Nº 1 de 1
CUIT: Cond. IVA: Cons. finalLAVALLE 1186 Dpto: 3 LUJAN (6700) BS ASNIETO DORA ISABEL
CESP: Nº Liq.: Venc. CESP:32379-3809295 00010-03962762 21/09/2021Impresión: Nº Factura: Periodo:26/03/2022 11045500 08/2021
Usuario: 37563Suministro: 8741501 Recorrido: 0013-0086Dir. Medidor: LAVALLE 1186 Dpto: 3, LUJAN - LUJAN Nº: 9036700Ruta: Tarifa:11 T1R - Tarifa Social (TS/4/1)Vencimiento próxima Factura: 11/11/2021 Emision: 16/09/2021
Talón CESPLL
COOPERATIVA ELECTRICA y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADADistribuidora de Energía Eléctrica Humberto I 863 BA6700CYI Luján Bs. As.Tel: 441100Fax: 441122 IVA RESPONSABLE INSCRIPTOWeb: www.cooperativadelujan.com.ar E.Mail: [email protected]: 30545701959 Ing. Brutos: 30545701959 Inicio de Actividades 19031911 CUIT: COND. IVA:
Ruta: 11 Suministro: 8741501 Factura: 11045500
NIETO DORA ISABEL
LAVALLE 1186 Dpto: 3 LUJAN (6700) BS AS
Cons. final
VENCIMIENTO IMPORTE
11/10/2021 $ 1.303,75
COOPERATIVA ELÉCTRICA yDE SERVICIOS PÚBLICOSLUJANENSE LIMITADA
Distribuidora de Energía Eléctrica Humberto I 863BA6700CYI Luján Bs. As. Tel: 441100 Fax: 441122Web: www.cooperativadelujan.com.arE.Mail: [email protected]: 30545701959 Ing. Brutos: 30545701959Inicio de Actividades 19031911IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Talón Banco
Ruta: 11 Suministro: 8741501 Factura: 11045500
VENCIMIENTO IMPORTE
11/10/2021 $ 1.303,75
* FACTURA PAGA *
DETALLE CONSUMO ELECTRICO IMPORTE1 Cargo Fijo 240,8800 240,88
150 Kwh Cargo Variable 1,3030 195,45126 Kwh Cargo Variable 3,6289 457,24276 ICT Res-186/19 Art 5 0,3410 94,12
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO $ 987,69DETALLE DE CARGA IMPOSITIVA IMPORTE
IVA Cons.Final 207,41Ley 7290 0,00Ley 9038 0,00Ley 11769 art 75 59,26Ley 11769 Fdo. Comp. 49,38Ley 11769 art 74 0,01
SUBTOTAL DE CARGAS IMPOSITIVAS $ 316,06
TOTAL A PAGAR DE SU FACTURA $ 1.303,75Detalle sobre destino de impuestos al dorso.
MEDIDOR LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL FACTORMULT.
CONSUMONRO. CD FECHA ESTADO FECHA ESTADO
9036700 E 27/07/21 3.519 26/08/21 3.795 1 276 KWH
CONSUMO DE LOS ULTIMOS 12 MESES08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21290 164 110 110 187 178 128 168 127 530 66 173
COMPARACION DE SUBTOTALES
Servicio Electrico
987,69
Cargas Impositiva
316,06
Otros Serv. Elec.0,00
DETALLE DE DEUDA AL: 25/03/2022PERIODO CB NÚMERO VENCIMIENTO IMPORTE INTERESES
05/2020 F2 621034 11/07/2020 391,48 252,5105/2020 F1 429373 11/07/2020 348,00 168,0605/2020 F 10321165 11/07/2020 3.039,67 1.960,7205/2021 F 10896454 11/07/2021 3.445,81 1.191,8005/2021 F1 831157 11/07/2021 539,00 138,5705/2021 F2 1192311 11/07/2021 443,77 153,4501/2022 F2 1585309 11/03/2022 156,43 2,9501/2022 F 11297230 11/03/2022 1.214,74 23,0401/2022 F1 1121617 11/03/2022 663,00 9,34
Estimado usuario: En razón del monto adeudado, su suministro estaría habilitado a laSUSPENSION del servicio de electricidad. Para la regularización de su situación, se encuentran adisposición planes de facilidades de pago. Para acceder a los mismos sírvase comunicar [email protected] a la mayor brevedad posible. Tenga en cuenta que si Uddecide concurrir personalmente a la cooperativa deberá respetar la modalidad de atención vigente. En caso de haber abonado dentro de las 96 horas anteriores a la recepción de este aviso o si fuerabeneficiario del régimen de prohibición y suspensión de cortes, dispuesto por la Resol. 157/20GDEBA-OCEBA y su modificatoria 195-2020 GDBA-OCEBA comuníquese al 441100 Internos: 209/201/ 222/ 309 de 7:00 a 14:00 horas.-
USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR UNA INDEMNIZACION SI LE FACTURAMOS SUMASO CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS EL PAGO DE FACTURAS YA ABONADAS. LEY24240
ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800-2229042 (LEY 13987)
* Tarifa Social *
Usted puede consultar por su inclusión en la Tarifa Social en la página web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires: https://oceba.gba.gov.ar/tarifa_social/pordni
Sr/a Usuario/a: Si Ud. está o considera estar alcanzado por el régimen aplicable a los usuarioselectrodependientes (Res. OCEBA Nº 0096/18), deberá inscribirse en el Registro deELECTRODEPENDIENTES por Cuestiones de Salud (RECS), a través de la página web delMinisterio de Salud de la Nación: www.argentina.gob.ar/salud/tramitesyservicios.
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COOPERATIVA ELECTRICA y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADADistribuidora de Energía Eléctrica Humberto I 863 BA6700CYI Luján Bs. As.Tel: 441100 Fax: 441122 IVA RESPONSABLE INSCRIPTOWeb: www.cooperativadelujan.com.ar E.Mail: [email protected]: 30545701959 Ing. Brutos: 30545701959 Inicio de Actividades 19031911
Suministro: 8741501Hoja: 1/1Periodo: 08/2021
Usuario: 37563Ruta: 11 Emisión: 16/09/2021Recorrido: 0013‐0086 Impresion: 26/03/2022
Apellido y Nombre:NIETO DORA ISABEL
Domicilio: LAVALLE 1186 Dpto: 3C.P: 6700 LUJAN BS AS
C.U.I.T:Cond. I.V.A: Cons. final
Pago TotalDESCRIPCION IMPORTE
FACTURA EE Comp. F‐11045500 1.303,75CUPON CUOTAS CESPLL Comp. F1‐939814 550,36CUPON CUOTAS EXT Comp. F2‐1340210 167,89
TOTAL $ 2.022,00
DEUDA ORIGINAL IMPORTE
DEUDA TOTAL ORIGINAL 10.241,90
Nº Comprobante: RF‐2221767 Periodo: 08/2021 Suministro: 8741501
* CUPON PAGO *VENCIMIENTO11/10/2021
IMPORTE TOTAL$ 2.080,58
Cupon Cuotas ExternasDESCRIPCION IMPORTE
Ord. 2461 Tasa Infraestructura 49,38Ord. 2284 Tasa Bomberos Voluntarios 19,75Ord. 4461 Tasa Serv.Asist.y Acc.Soc. 49,38Ord. 7031 Fondo Seguridad Ciudadana 49,38
TOTAL $ 167,89
DEUDA ORIGINAL IMPORTE
DEUDA ORIGINAL CUOTAS EXTERNAS 991,68
Nº Comprobante: F2‐1340210 Periodo: 08/2021 Suministro: 8741501
* CUPON PAGO *VENCIMIENTO11/10/2021
IMPORTE TOTAL$ 167,89
Cupon Cuotas Servicios de CooperativaDESCRIPCION IMPORTE
Cuota de Servicio Funerario 345,00Cuota de Cementerio Parque Los Pinos (C) 194,00Cuota por pago fuera de termino 11,36
TOTAL $ 550,36
DEUDA ORIGINAL IMPORTE
DEUDA ORIGINAL CUOTAS CESPLL 1.550,00
Nº Comprobante: F1‐939814 Periodo: 08/2021 Suministro: 8741501
* CUPON PAGO *VENCIMIENTO11/10/2021
IMPORTE TOTAL$ 550,36