SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO...3.8 La auditoria se realizó haciendo uso de las técnicas de auditoría: muestreo selectivo de acuerdo con el procedimiento interno de ICONTEC

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

ES-P-SG-02-F-025 Versión 05

Página 1 de 22 Aprobado 2013-02-20

1. INFORMACIÓN GENERAL

ORGANIZACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SITIO WEB: www.supernotariado.gov.co

LOCALIZACIÓN:

DIRECCION GENERAL

Calle 26 No. 13 – 49 Interior 201, Bogotá, D.C. - Colombia

Ver anexo de sitios diferentes a la oficina principal

ALCANCE DE LA CERTIFICACION:

Gestión servicio registral, Gestión documental registral, orientación, inspección, vigilancia y control de la gestión registral y gestión administrativa registral

Provision of registration and orientation service, inspection and surveillance and management control of attorney.

EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de Sistema de Gestión de calidad)

7.3 Diseño y desarrollo, en virtud a que la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR presta sus servicios basados en lo reglamentado por el decreto 1250 de 1970, Estatuto Registral Colombiano y el Decreto 1970 de 1970, Estatuto notarial Colombiano. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición en virtud a que la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR no utiliza dispositivos de seguimiento y medición para proporcionar evidencia de la conformidad de los servicios.

CÓDIGO SECTOR: 36

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: NTC ISO 9001:2008 – GP 1000:2009

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

Nombre: Adriana Carolina Camacho Roa

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Correo electrónico [email protected]

TIPO DE AUDITORIA: RENOVACION

http://www.supernotariado.gov.co/

mailto:[email protected]




1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DURACIÓN (días

– auditoría)

AUDITORIA 2013-05-06, 07, 08, 09, 10,

14 y 15 15

AUDITORIA COMPLEMENTARIA (Si aplica)

EQUIPO AUDITOR

Auditor líder José Fernando Ruíz

Auditor Darío Carreño Villamizar

Auditor Claudia Patricia Bernal Gómez

Auditor Carlos Roberto Páez

DATOS DEL CERTIFICADO

Código SC 7086-1 GP 174-1

Fecha de aprobación inicial 2010-06-21 2010-06-21

Fecha última renovación (si aplica)

Fecha vencimiento: 2013-06-20 2013-06-20

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

2.1 Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma de Sistema de Gestión.

2.2 Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos.

legales y reglamentarios aplicables al alcance del Sistema de Gestión y a la norma de requisitos de gestión

2.3 Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 2.4 Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 El 2013-04-30 se elaboró el plan de la auditoria y se realizó la evaluación del Manual de Calidad, el cual se encontró adecuado para describir el Sistema de Gestión de Calidad y realizar la auditoria.

3.2 Los días 2013-05-06, 07, 08, 09, 10, 14 y 15 se llevó a cabo la auditoria en sitio conforme a lo planificado en las oficinas de la Entidad en la ciudad de Bogotá, D.C. y se visitaron para este ejercicio las Oficinas de Bogotá Sur, Bogotá Norte, Cali, Manizales, Armenia, Santa Marta,




3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Cartagena y Medellín.

3.3 Se realizó reunión de apertura según lo planificado con asistencia del grupo de trabajo en la que se trataron entre otros temas los servicios que presta ICONTEC, la planificación del proceso de auditoría, compromiso de confidencialidad y se hizo referencia a los procedimientos y condiciones de la auditoría.

3.4 La metodología para la realización de la auditoria se fundamentó en el ciclo PHVA, la realización de entrevistas y con un enfoque por procesos donde se verificó la eficacia de los procesos.

3.5 Se auditaron los procesos del Sistema de Gestión de Calidad: Direccionamiento Estratégico, Gestión Comunicaciones, Gestión Registral, Orientación, Inspección, Vigilancia y control notarial, Cultura del servicio y atención al ciudadano, Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión logística, Gestión tecnológica, Gestión Jurídica, Seguimiento, control y evaluación del SIG.

3.6 Dentro de los criterios de auditoría se tuvo en cuenta la documentación elaborada por la Organización para dar respuesta a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.

3.7 Como información de entrada se revisaron las observaciones del informe del año anterior auditoria de ampliación en el que se registraron (7) No Conformidades, que fueron cerradas en el presente ejercicio por considerar que las acciones correctivas tomadas fueron eficaces. De igual manera se verificaron las observaciones realizadas como oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de Calidad.

3.8 La auditoria se realizó haciendo uso de las técnicas de auditoría: muestreo selectivo de acuerdo con el procedimiento interno de ICONTEC ES-P-SG-02, aplicación del ciclo PHVA y el establecimiento de las fuentes de información a partir de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

3.9 Mediante una muestra de productos y servicios se verificó la capacidad de la Organización para identificar, planificar e implementar los requisitos legales y reglamentarios aplicables en el Sistema de Gestión de Calidad: Decreto 1250 de 1970, Estatuto registral. (Derogado por la ley 1579), 1579 de octubre de 2012. Estatuto Registral, Resolución 0175 del 2012. Tarifas de los derechos registrales, Resolución 10597 del 2012 y Tarifas especiales registrales. (Adjudicación de terrenos baldíos y unidades agrícolas familiares).

3.10 Se realizo reunión de cierre el 2013-05-15 según lo planificado y se presentaron los resultados de la auditoria: Aspectos relevantes, aspectos por mejorar del Sistema de Gestión de Calidad y cuatro (4) No Conformidades menores.

3.11 Elaboración del informe final y revisión de las acciones correctivas planteadas por la Organización para dar tratamiento y cierre a las No Conformidades identificadas en la auditoría. Estos planes de acción fueron aceptados por el auditor líder el 2013-07-20

3.12 Al finalizar el ejercicio de auditoría fue devuelta a la Organización toda la información suministrada para el desarrollo del ejercicio.




4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS PERMANENTES AUDITADOS

Número de sitios permanentes diferentes al sitio principal 35

Es aplicable el procedimiento de toma de muestra como múltiple sitio En caso afirmativo cuantos sitios permanentes remotos se auditaron? Se presentaron cambios con relación al plan de muestreo definido por ICONTEC? En caso afirmativo, justificar:

X SI □ NO

8 sitios

□ SI X NO

5. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de no conformidades detectadas en esta auditoria Mayores 0

Menores 4

Número de no conformidades pendientes de solución de la anterior auditoria Mayores 0

Menores 7

Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría (se incluyen las no conformidades pendientes de la auditoría anterior y las no conformidades mayores identificadas en esta auditoría)

Mayores 0

Menores 7

Número total de no conformidades pendientes Mayores 0

Menores 4

Comentario adicionales:

6. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

6.1. La formulación del Balance Scorecard, como metodología para elaborar el plan estratégico de la

Entidad, con el cual se logra tener mayor claridad en la formulación de los objetivos, metas e indicadores de gestión orientados al cumplimiento del propósito misional de la Organización.

6.2. La contratación de la firma 472 para llevar a cabo la GESTION CORREO APLICATIVO DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO NO MISIONAL Y TRANSVERSAL MISIONAL y el manejo de correspondencia así como la utilización del APLICATIVO IRIS para la gestión DOCUMENTAL MISIONAL Y NO MISIONAL y el aplicativo SIPOS (SISTEMA DE INFORMACION POSTAL).

6.3. La implementación de actividades para dar cumplimento a las directrices del gobierno en cuanto el uso de papel en la campaña “CERO PAPEL”, con el fin de disminuir el consumo y el impacto al Medio ambiente.

6.4. La asignación del GPS y AVANTEL y dos unidades móviles para acercarse a la gente y hacer los

trámites correspondientes a sus inmuebles en zonas de fácil acceso.

6.5. La adquisición de software para mejorar la ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR: de la Entidad, lo cual permite el seguimiento continuo.





6.6. Los cambios realizados al interior del área Gestión documental asignando personal específicamente para realizar funciones de SUPERVISION Y CONTROL a los contratos suscritos como apoyo a todas las áreas de la Entidad.

6.7. La elaboración de flujogramas de cada uno de los procesos de contratación para facilitar y ser más

digerible la información al interior de la entidad.

6.8. La Actualización del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos mediante ley 1579 de Octubre 1 de 2012 que deja sin efectos el Decreto Ley 1250 de 1970 con 43 años, al poner a Registro a tono con las tecnologías e innovaciones de los tiempos; Pagos electrónicos, expedición de Certificados de Tradición en línea vía Internet, disminución de tiempos de respuesta, elementos que tienen como eje la satisfacción de los clientes y usuarios de los servicios de registro.

6.9. La sistematización del 99% de las oficinas de Registro del País al implementar bien sea Folio

Magnético (58 oficinas) o el Sistema de Información Registral (120 Oficinas) permitiendo un eficaz control y una respuesta oportuna y ágil a los usuarios de las oficinas de Registro.

6.10. Los Controles e Inspecciones de calidad en el ciclo completo de registro para garantizar el

cumplimiento de los estándares establecidos para la prestación de los servicios de registro

6.11. Las ayudas en sistemas con los programas IRIS para el control documental y Folio Magnético para la Calificación Radicación de los registros, facilitando y agilizando a los Abogados en esta labor.

6.12. La instalación de DATÁFONOS para el pago en línea en las oficinas de registro lo que beneficia a los

usuarios en no tener que transportar considerables cantidades de dinero en efectivo

6.13. La unidad Móvil que recorre zonas de consolidación y permite el acceso a la oficina de Registro en su vereda, en 6 meses ha atendido a 15.000 usuarios.

6.14. La creación del vínculo @regis en el cual se da acceso a las oficinas de catastro al FOLIO DE

MATRÍCULA INMOBILIARIA en el proceso de formación y actualización Catastral.

6.15. El apoyo a las Notarias Subsidiadas 178 de segunda categoría y 366 de tercera categoría; económicamente con capacitaciones y desarrollo del personal que labora en estas oficinas con la filosofía de que presten cada vez un mejor servicio.

6.16. Los proyectos en desarrollo para aumentar la seguridad del Papel Notarial y la identificación

Biométrica en búsqueda de la disminución de la alteración de los Actos, títulos y documentos sujetos a registro así como la identificación biométrica conectada en línea con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para establecer claramente la identidad de la personas que registran los documentos.

6.17. Oficina de la sede sur de Medellín, se resaltan las siguientes aspectos positivos:

- El incremento en la satisfacción de los clientes de 75% a 98% y el cumplimiento muy por encima

de las metas de los indicadores de calidad de los servicios, lo que demuestra la efectividad de

las estrategias y de los planes de mejoramiento y la orientación del personal hacia la

satisfacción de los clientes.

- Se resalta el segundo puesto a nivel nacional de la oficina en cuanto a la oportunidad en las

entregas.





- La herramienta de Seguimiento, medición y análisis de los indicadores. Por recopilar la historia

y por el análisis detallado del comportamiento de los indicadores del sistema de gestión

integrado.

- La “Mesa de Calidad”. Puesto que está permitiendo detectar oportunamente problemas de

calidad de los documentos, lo cuales se están cuantificando, clasificando para la toma de planes

de mejoramiento.

- El desarrollo del proyecto de ampliar la cobertura del sistema de gestión integrado hacia las

seccionales.

- La formación de quince (15) nuevos auditores, los cuales además de apoyar la gestión del

control, también contribuirán con mejoras en sus respectivos procesos.

- La conversión de tres (3) filas en una sola, lo cual contribuirá al VUR así como mejorar

sustancialmente la satisfacción de los usuarios y beneficiarios de los servicios.

- Los tres (3) nuevos indicadores: de correcciones, anulados, y de mayor valor puesto les

permitirá un mejor control del servicio y contribuirá a evaluar la competencia de los calificadores

y de todos los involucrados en la cadena de valor del servicio.

- Las mejoras en la infraestructura en el “Hall de servicio” en el techo, luminarias, cubículos y

silletería.

- La quinta ventanilla de radicación y la taquilla preferencial, por mejorar los estándares de los

tiempos de espera.

- El programa SENTRY por ser una iniciativa de mejoramiento para medir los tiempos de espera

del servicio en el Hall.

6.18 Oficina de Cartagena, se resaltan las siguientes aspectos positivos:

- Las 41 felicitaciones recibidas por la mejora en la calidad de los servicios, producto de las

mejoras y cambio que se han estructurado después de la intervención y el nuevo enfoque hacia

el servicio al cliente.

- La infraestructura de la sede, por la efectividad del mantenimiento preventivo y de los recursos

invertidos, lo cual le ofrece al usuario beneficiario de los servicios un ambiente confortables

mientras espera su atención.



integrado

- La labor amigable y efectiva del encargado de orientar al ciudadano durante su llegada a las

oficinas, lo cual ratifica la orientación de la sede de la importancia del “Servicio al Cliente” como

característica fundamental para mejorar la calidad de los servicios.

- Los siete (7) nuevos módulos adicionales para puestos de trabajo para la atención al usuario





beneficiario de los servicios.

- Los cuatro (4) nuevos funcionarios los cuales llegan para apoyar los servicios lo cual fortalecerá

la capacidad operativa de los servicios, aliviando la carga laboral y mejorando la calidad de los

servicios.

- La señalización del área de servicio al público, para una ágil y rápida ubicación del usuario a

su llega da a las oficinas.

6.19. Oficina de Armenia. Se resaltan las siguientes aspectos positivos:

- El nuevo archivo rodante lo cual permitirá proteger los documentos mucho mejor que con el

anterior esquema de estructuras (estanterías) abiertas.

- La revisión del procedimiento de Servicio Registral, por el enfoque que se le dio a esta tarea lo

cual les permite identificar la aplicación, el conocimiento y la actualidad del procedimiento.

- La mejora en la atención al usuario en cuanto a la agilidad y oportunidad con el nuevo convenio

banco para recaudo.

- La oportunidad en la entrega de los documentos al usuario en un promedio de menos de dos (2)

días, lo cual ha impactado positivamente la satisfacción de los usuarios y beneficiarios.



integrado

- La actitud positiva de servicio de los funcionarios que atienden el publico

- La adquisición de datafono para pagos de diferentes bancos.

- El sistema de gestión integrado se ha incorporado en cada uno de sus funcionarios y es visto

como una herramienta que le facilita el trabajo y que les ha permitido mejorar la calidad de los

servicios registrales.

6.20. Oficina de Santa Marta. Se resaltan los siguientes aspectos positivos:

- Las mejoras en el aire acondicionado, puesto que mejoraron el calor y el ruido que generaba el

anterior equipo.

- Las nuevas sillas en la oficina, porque mejoran sustancialmente la comodidad y el confort de

sus usuarios.



integrado

- Por los estrictos controles correcciones y reimpresos, lo cuales han generado medidas que han





disminuido sustancialmente los resultados de estos indicadores.

- La eficacia del sistema de gestión al presentar indicadores muy por debajo de las metas

establecidas.

- El nuevo funcionario a caja de orientación. Porque se ha justificado por los resultados positivos

en su gestión reflejados en la satisfacción de los usuarios y beneficiarios.

- La efectividad del mantenimiento preventivo de la infraestructura de las oficinas reflejadas en la

buena evaluación de sus usuarios.

- La digitalización completa de los archivos de registro por el proyecto IRIS.

- Los seis (6) nuevos computadores para los calificadores lo cual les ha permitido mejorar en la

agilidad de los servicios.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

7.1. La Cultura de servicio al cliente / usuario: para que en desarrollo del enfoque al cliente y de las

directrices formuladas por la Alta Dirección, se implementen estrategias / campañas continuamente enfocadas fundamentalmente en sensibilizar a los grupos de trabajo sobre la importancia de la atención al cliente / usuario como elemento inherente en el desarrollo de las funciones y responsabilidades de cada colaborador.

7.2. La seguridad de la información de la Organización en los diferentes medios en los cuales se conserva, como bien es el magnético o físico: para lo cual además de los controles establecidos en el proceso de Informática para la que se encuentra en los sistemas de información tecnológica, es necesario así mismo documentar y establecer políticas y procedimientos que aseguren la que se encuentra en medio físico papel, videos, cintas, entre otros. Para el efecto se sugiere elaborar inventarios de los activos de información y sobre estos aplicar estándares normativos que aseguren el mejor manejo y conservación como bien lo es ISO 27001.

7.3. En la metodología implementada para el desarrollo de proyectos, involucrar como un elemento de control importante el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de todas las actividades que corresponden al proyecto, para lo cual es importante definir los mecanismos que permiten aterrizar esta iniciativa.

7.1 El Sistema de Administración del Riesgo: en razón a lo importante que resulta para la gestión de la Organización contar con un sistema eficaz que permita enfocarse hacia la prevención más que a la corrección, se sugiere tener en cuenta para la mejora los siguientes aspectos:

- La identificación, documentación y control de los riesgos asociados al plan estratégico de la Organización, considerando que todo plan de acción a realizar lleva consigo un componente de riesgo de poder ser realizado o no en la medida que existen factores internos y externos que de alguna manera pueden influir en el cumplimiento de las metas planificadas. Es importante así considerar y tratar mediante el uso de la metodología de riesgos este grupo especial de riesgos, a fin de mejorar la expectativa de cumplimiento del plan.





- Aprovechando la elaboración de los flujos de proceso en las áreas con ocasión de la actualización que se requiere en diferentes momentos, es importante considerar hacer al mismo tiempo la valoración de los riesgos y controles de manera que el resultado refleje el interés de los líderes de los procesos para que tales flujos conserven la mayor eficiencia y eficacia del proceso y de otra parte la efectividad de los controles. El producto final será entonces el proceso diagramado junto con la matriz de riesgos y controles.

- Fortalecer en los grupos de trabajo la iniciativa de realizar el reporte de eventos de riesgo materializados, de los que son identificados en la matriz de riesgos o de nuevos que se puedan presentar en desarrollo de la gestión, a fin de evaluar las causas de este tipo situaciones y con estos análisis identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de Calidad.

- Continuar con las actividades de capacitación en la gestión del riesgo, además de los acompañamientos que sea posible realizar directamente en los procesos, a fin de lograr el mayor grado de sensibilidad para la aplicación sistemática del tema en la Organización, considerando que el concepto del riesgo debe ser parte de la gestión de cada líder de proceso y no solamente del área que promueve el uso de la metodología. El riesgo hace parte del autocontrol y cada líder debe conocer, gestionar y controlar sus propios riesgos.

- La actualización de las matrices de riesgos en cuanto a la identificación de nuevos como también los controles aplicables, producto de la evaluación permanente que puede ser realizada por los líderes de los procesos durante la realización de las actividades de la gestión, por el ejercicio de auditorías internas o externas, el reporte de eventos de riesgo materializados, productos / servicios no conformes, quejas y reclamos de los clientes, o bien por la evaluación periódica planificada de los procesos, para de esta manera asegurar que los líderes mantienen controlada la conformidad y los riesgos asociados a la gestión.

- Considerar la elaboración de matrices de riesgos además de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, para otros aspectos como son el desarrollo de proyectos de mejora, la realización de las diferentes Pruebas por cada tipo en las diferentes condiciones de tiempo, modo y lugar de cada una, la realización de procesos Licitatorios de magnitud importante para la Entidad, entre otros elementos que puedan considerarse les beneficia identificar riesgos y controles para asegurar el mayor grado de conformidad.

- Incluir en los informes de auditoría de Control Interno realizados a los procesos, áreas o actividades puntuales de proceso, las conclusiones respecto a la observación que se puede hacer en estos ejercicios de cómo se aplican los controles, si se mantiene la calificación dada a cada uno en cuanto su efectividad y si se identifican nuevos riesgos que el líder no haya considerado pero que a los ojos de la auditoría son importantes para incluir en las matrices y así gestionar planes de mitigación.

- Considerar en la gestión del riesgo hacer control sobre una cifra valor en pesos, de lo que cuesta el error operativo, como es el caso tangible de la cifra de procesos jurídicos que se pierden por causa de errores cometidos en desarrollo de la operatividad de la Entidad.

7.4. El Procedimiento del Servicio Registral. Con miras a lograr consistencia y homogeneidad en la

aplicación de este procedimiento a nivel nacional, es importante: - Su revisión para que se ajuste a la práctica actual, en cuanto a incluir en el mismo las

diferentes alternativas del servicio, actos, criterios, parámetros de revisión, relación de

documentos registrales y actividades.





- Sensibilizar a todos los usuarios sobre la importancia de este procedimiento para el servicio,

para la Institución y para la certificación, de manera que se constituya como otra herramienta

vital para el servicio registral, tal como lo serian las resoluciones, las circulares y la base legal.

- Incluir en el procedimiento las mesas de trabajo como herramientas de control de calidad del

servicio.

7.5. El control de calidad de los servicios. Para fortalecer el sistema de control de calidad de los servicios es importante con prioridad, tener en cuenta: - La elaboración de un “Plan de Control de Calidad” El cual integraría y formalizaría en toda la

cadena del servicio registral” (Radicación, confrontación, gestión documental, calificación,

mesas de control etc.) el “Sistema de control de calidad del servicio, el cual incluiría como

mínimo: los parámetros y características del servicio, las especificaciones del servicio, la

frecuencia del control, el tamaño de la muestra a controlar, el responsable, los registros y el

método a emplear.

- Las mesas de trabajo Propuestas por el PAG. Para que se reglamente en el sistema de gestión

la operación de las mesa de trabajo, como herramienta de control de calidad, incluyendo la

metodología a emplear, los parámetros a revisar, los criterios del sistema de muestreo y los

registros que se generarían, de manera que se estandarice su aplicación a nivel nacional.

- Las revisiones al procedimiento y a su aplicación en el servicio registral, que establece el PAG.

Para que se reglamente su aplicación, ya que se detecto a nivel nacional disparidad de criterios

en la aplicación y cumplimiento de esta disposición.

- El control de calidad diario de Coordinadores Jurídicos y Registradores que propone la matriz

de riesgos (20 documentos). Para que se cumpla esta disposición directamente por los

responsables relacionados en la matriz de riesgo y se deje evidencia de este control.

- El formato de autocontrol de calidad de los calificadores. Para que se estandarice a nivel

nacional el registro que permitiría evidenciar el autocontrol de los calificadores.

7.6. El Control del producto no conforme. Aunque se observa a nivel nacional un enfoque unificado en la interpretación y aplicación del control de producto no conforme, todavía el sistema de gestión adolece de un registro unificado para relacionar el PNC, el tratamiento y el seguimiento y cierre del PNC, es importante volver a ver las observaciones del informe de auditoría de ampliación del mes de octubre del año 2012.

7.7. Planeación Estratégica a nivel central. Aprovechando el próximo ejercicio de revisión de la planeación estratégica, tener en cuenta:

- Definir indicadores de efectividad de los servicios en el proceso de Gestión Registral.

- Definir un indicador de evaluación del impacto del desarrollo de las competencias

- La redacción de los objetivos de los procesos deben no solamente incluir la “Misión” del proceso

(que hacen) sino también que pretenden o que quieren alcanzar en temas relacionados con la calidad.





- Definir “Indicadores de Gestión” que midan directamente el cumplimiento de los objetivos del proceso, diferenciándose de los “Indicadores de control” que aunque contribuyen al logro de los objetivos no mide directamente la gestión.

- Esquematizar el despliegue de los objetivos de calidad a los procesos, de manera que se

evidencie la alineación de los objetivos de calidad con los objetivos e indicadores de los procesos.

- Identificar un indicador que mida el mejoramiento continuo de los proceso (IMC=

Ici+Ip+IMdocu)

- Alinear el “Plan de Gestión” con él “Como” se van alcanzar los objetivos de los procesos.

- Para el índice de correcciones discriminar cuales son por; actualizaciones, cuales por errores de calificación y cuales vienen con anterioridad.

- Subir las metas de los indicadores coherentes con los resultados de cada oficinas de manera

que sean retadoras y no zonas de confort.

- Establecer acciones correctivas contundentes en cuanto a la afectación de indicadores por; soporte informático y la falta de personal en temporada de vacaciones de los empleados.

- En la medición de indicadores de reclamos, quejas, correcciones y reimpresiones en el grafico

indicar cuáles son procedentes es decir cuáles son generadas internamente por la oficina, para tener una medida más exacta de la gestión

7.8. Las acciones preventivas a nivel central y en las oficinas principales. Para mejorar la

documentación de las acciones preventiva, es necesario considerar y analizar, los siguientes lineamientos:

- Revisar y fortalecer el concepto de prevención.

- Liderazgo de los dueños de proceso en la identificación de las acciones preventivas

- Separar en el procedimiento definido de acciones correctivas y preventivas, las fuentes que les permiten identificar las acciones preventivas de las correctivas y de las acciones de mejora (mejoramiento continuo).

- Enriquecer el procedimiento definido con herramientas adicionales para identificar las acciones preventivas, como; la planificación para cumplir los objetivos de los procesos (que impediría cumplirlos-riesgos), un DOFA (las amenazas), el análisis de tendencias de los indicadores y sobre todo al analizar el impacto de los cambios y los proyectos de mejora sobre el sistema de gestión pueden permitir identificar riesgos y por tanto acciones preventivas.

- Establecer espacios mandatorios para la identificación y seguimiento de las acciones preventivas.

- La revisión por la dirección es la herramienta más importante para el seguimiento de las acciones preventivas, para lo cual se le pueden estructurar gráficos que le indiquen a la alta gerencia, las tendencias de las acciones, las fuentes, los procesos que más generan etc.

7.9. Los riesgos del servicio registral. Para que con prioridad se revisen y se replanteen los riegos, ya





que los actuales ya se han materializado y los nuevos riesgos se orienten hacia aspectos en escenarios hipotéticos en donde los riesgos no han aparecido y podrían impactar los servicios.

7.10. La satisfacción de los usuarios y beneficiarios de los servicios. Para mejorar la satisfacción es importante, tener en cuenta:

- Medir los tiempos del ciclo del servicio (A nivel de sedes). Para mejorar la satisfacción de los

usuarios beneficiarios que a través de mediciones periódicas en horarios de mayor congestión, se mida y evalué el tiempo del ciclo del servicio (en fila y en ventanilla) y se tomen las acciones necesarias.

- Ampliar la muestra de la encuestas a otras partes interesadas del servicio, como notarias, alcaldías, constructores etc, de manera que se cubra el espectro de los usuarios de los servicios y se conozca su percepción

7.11. Ajuste de la caracterización teniendo en cuenta la transición en que se encuentra la creación de

bienes muebles e inmuebles.

7.12. Sensibilización a los funcionarios para control de mantenimiento de los vehículos.

7.13. Cultura y servicio al ciudadano: inducción de los trámites al personal nuevo en los diferentes tramites

7.14. Incrementar el uso del manejo de IRIS teniendo en cuenta el manejo de quejas, para agilizar y dar respuesta oportuna por parte de los funcionarios de las diferentes áreas de la Entidad.

7.15. Implementar la BASE DE DATOS que se elaboro para consolidar la información de todos los puntos

de servicio y poder tener información confiable de los resultados de atención al ciudadano.

7.16. Evaluar la conveniencia de Implementar estrategias de comunicación para cada una de las campañas o requerimientos del área, con el fin de planificar las actividades a realizar en cada una de estas y la metodología a usar para llegar al publico objetivo

. 7.17. Generar una Conexión Directa que sea oportuna y Eficaz entre el FOLIO DE MATRÍCULA

INMOBILIARIA y los títulos mineros expedidos por la Agencia Nacional de Minería ANM y con la Plataforma de Catastro Minero a fin de proteger a los propietarios de la Usurpación y la vulneración de sus derechos como poseedor de los bienes inmuebles. (José Fernando por favor resalte este Punto en la reunión de cierre ya que con todos los problemas generados por la Minería ilegal el poseedor es despojado de sus predios por la fuerza.

7.18. Promover entre las Notarías la Certificación en NTC ISO 9001:2008 lo que facilitaría a la Superintendencia su Control y gestión y los usuarios se verían beneficiados con un servicio de calidad

7.19. Fortalecer el concepto de Líderes de procesos y el alcance de este rol a través de toda la Organización desde el nivel central hasta las oficinas en los casos que así aplique. Este conocimiento permitirá que se tenga una visión integral del Sistema y que para el mejoramiento de los procesos se tengan en cuenta los actores, las operaciones y las mediciones que se desarrollan en cada nivel.




8. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DE LA AUDITORIA ANTERIOR

Se implementaron los planes de correcciones y acciones correctivas aceptados por ICONTEC?

X SI □ NO

La organización modificó los planes de correcciones y acciones correctivas acordados con ICONTEC?

□ SI X NO

Se evidencia eficacia de los planes implementados? X SI □ NO

9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

9.1. Análisis de la eficacia del Sistema de Gestión certificado

Análisis acerca de recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC previas y en cuales requisitos De acuerdo con los resultados de las auditorias anteriores, se evidencia recurrencia de no

conformidades en los requisitos referidos con el Producto no Conforme, acciones correctivas y preventivas y seguimiento a los indicadores de gestión. Para estos aspectos que son reiterativos en las sedes auditadas, la Organización explica que son los requisitos que presentan algún grado de dificultad de entendimiento para los grupos de trabajo, toda vez que recién inician su participación en el Sistema de Gestión de Calidad con la ampliación del alcance que se realizó el pasado mes de Noviembre de 2012. Sin embrago ya se han emprendido las acciones correctivas del caso, que incluyen el fortalecimiento de la capacitación para lograr un mejor desempeño de todas las sedes en los requisitos de la norma de gestión.

En relación con los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, se observa una tendencia positiva

en su cumplimiento que se soporta en el logro generalizado de las metas de los indicadores de gestión de los procesos.

Auditorías Internas La Organización cuenta con un procedimiento documentado de auditorías internas de Calidad el cual

establece las directrices para la realización de las auditorias. El programa de auditoría interna de calidad se elabora para ciclos anuales, se aprueba por el

Representante de la Dirección y se comunica en la Organización por parte del área de calidad. Para el 2013 se realizó un primer ciclo de auditoría en los meses de Marzo y abril y el segundo ciclo en el mes Junio.

La Organización cuenta con un grupo de 32 auditores internos para el Sistema de Gestión de

Calidad, los cuales han tenido capacitación en los conceptos de la norma ISO 9001:2008 y GP 1000:2009.

El informe de auditoría interna se realiza por proceso permite ver observaciones, aspectos positivos,

aspectos por mejorar y conclusiones Los criterios de auditoría que se tomaron en cuenta en cuenta como referencia son la norma ISO

9001:2008, GP 1000:2009 y toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.




9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En el ejercicio se registraron No Conformidades y observaciones de las cuales se evidencia gestión

para su tratamiento y cierre eficaz.

Quejas y Recamos: Con el fin de mantener el control de las quejas y reclamos presentados por los usuarios, se definió en

el Sistema de Gestión de Calidad un procedimiento que establece los controles para el trámite de estos requerimientos.

Para la recepción de las quejas y reclamos se diligencia un registro en el aplicativo que permite

controlar todas las etapas procedimentales para la recepción de la queja, el trámite interno para que la respuesta sea dada por el proceso involucrado y el seguimiento hasta que el cliente recibe la respuesta.

Los canales de comunicación con los clientes son básicamente el Call Center, correo electrónico,

Internet y las oficinas.

Las quejas y reclamos son analizadas en el área de Calidad y en las Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión de Calidad, para proponer con base en esta información acciones de mejora para la prestación del servicio y la eficacia del Sistema.

Se recibieron en 2013 total 14982 solicitudes de ciudadanos, entre los cuales se recibieron por

CONSULTA GENERAL 11549, RECLAMOS 2677 Y QUEJAS 470.

La causalidad de las PQR se refiere principalmente a oportunidad en la prestación del servicio y errores en el registro.

9.2. Uso del certificado de Sistema de Gestión y autenticidad del certificado:

La Organización hace uso adecuado del logo símbolo del ICONTEC en la papelería de la Institución principalmente, la página web, algunas presentaciones Institucionales, material publicitario, cumpliendo con las directrices dadas en el manual de aplicación de la marca. Se constató que el logo no se usa de cualquier forma que denote conformidad del producto o servicio. Se verificó que el certificado otorgado no ha tenido ninguna alteración o enmendadura.


ES-P-SG-02-F-025 Aprobado 2011-08-05 Versión 04


10. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

# DESCRIPCIÓN

DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN

(MAYOR MENOR)

REQUISIT DE LA

NORMA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE

IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS

(INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE

LA IMPLEMENTACIÓN

ACEPTACIÓN PLAN

ACCIÓN POR AUDITOR

LIDER

1

En la Oficina de Manizales cuando no se alcanzan los resultados planificados definidos en las metas de los indicadores de gestión, no se documentan correcciones y acciones correctivas. Evidencia Para el indicador de gestión “Promedio días de respuesta de las Peticiones, quejas y reclamos” establecido para el Sistema de gestión en 5 días, no se cumplió la meta en los meses de Febrero y Marzo cuyos resultados fueron 15 y 11 días respectivamente, no se documentaron correcciones y acciones correctivas que evidencien la gestión de la oficina para la mejora de estos resultados.

menor 8.2.3

Documentar las correcciones y acciones correctivas para el indicador de Peticiones, quejas y reclamos en la oficina de Manizales Fecha: Junio 2013 a mayo de 2014

1. Desconocimiento del procedimiento tratamiento de no conformidades, y diligenciamiento de los formatos acción correctiva - preventiva 2. Falta de compromiso y liderazgo de la alta dirección y de los funcionarios para la aplicación de las herramientas de mejoramientos impartidas. 3. No se cuenta con un plan de contingencia para dar continuidad a las actividades cuando la persona designada esté ausente. 4. Debido a la falta de personal se evidencia alta carga laboral. 5. No se generan espacios para evaluar los procesos a cargo.

1. Definir plan detallado para la revisión, aprobación, socialización e implementación del procedimiento “Tratamiento de no conformidades” (AC y AP), talleres de trabajo, etc. (Ya programada en plan anterior) 2. Establecer reuniones que permitan evidenciar el cumplimiento del sistema para evaluar los resultados de los indicadores SIG, riesgos, seguimiento auditorías internas y externas y plan anual operativo etc. 3. Definir planes de calidad para dar continuidad a las actividades propias del sistema. Fecha: Junio 2013 a mayo de 2014

SI X

NO □

Fecha:

2013-07-20





# DESCRIPCIÓN


CLASIFICACIÓN

(MAYOR MENOR)

REQUISIT DE LA

NORMA


IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS



LA IMPLEMENTACIÓN

ACEPTACIÓN PLAN

ACCIÓN POR AUDITOR

LIDER

2

La Organización no establece todos los controles eficaces sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad Evidencia - Se evidencian Riesgos particulares en

las oficinas de registro de Cali y Manizales, no identificados en la matriz de riesgos y por consiguiente no definición de controles adecuados que eviten una posible materialización de este tipo de eventos. Ejemplo: Seguridad física de las instalaciones oficina Cali y posible pérdida de los documentos en las etapas previas de manipulación a su salvaguarda final en el archivo.

- No se cumple las disposición de la caracterización del servicio registral y el Mapa de riesgos, de muestrear 20 documentos y que sean revisados por el Coordinador Jurídico y el Registrador en Medellín y Cartagena

- Se evidencia la materialización del

riesgo: ocurrencia de correcciones, identificado en la matriz del proceso de gestión registral, lo cual indica la no eficacia de los controles, sin evidencia de un análisis de su afectación en la satisfacción de los clientes y el logro de los objetivos de calidad.

menor 4.1 / 7.5.1

1.-Incluir los riesgo particulares de las oficinas de registro de Cali y Manizales y ajustar y corregir los controles definidos. 2.- Corregir y ajustar el control asociado a la muestra de los 20 documentos. Fecha: Junio 2013 a mayo 2014

1. Falta de competencias en el manejo del Riesgo debido a las debilidades en el uso de la herramienta. 2. Los riesgos no se han ajustado al contexto actual. 3. No se implementan y documentan los controles definidos que permitan mitigar los riesgos. 4. Las políticas no se han actualizado y socializado. 5. No se ha interiorizado la cultura de administración del riesgo. 6. El monitoreo por parte de los responsables no es eficaz.

1. Actualizar la política, el contexto estratégico y los riesgos en los Macroprocesos. 2. Ajustar el modelo de administración del riesgo de acuerdo a la guía del DAFP del 2011. 2. Realizar Capacitación Interna Al Grupo Meci-Calidad y a La Oficina De Control Interno, a través de talleres, charlas para fortalecer el proceso de acompañamiento y asesoramiento a las áreas. 4. Elaborar un plan de trabajo para la socialización del modelo de administración del riesgo y de la política. 5. Publicar en la página web el mapa de riesgos. Fecha: Junio 2013 a mayo 2014

SI X

NO □

Fecha:

2013-07-20





# DESCRIPCIÓN


CLASIFICACIÓN

(MAYOR MENOR)

REQUISIT DE LA

NORMA


IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS



LA IMPLEMENTACIÓN

ACEPTACIÓN PLAN

ACCIÓN POR AUDITOR

LIDER

3

La Organización no evidencia en registros si las competencias definidas en el manual de cargos de la Entidad para los servidores públicos, se cumplen a través de los diferentes instrumentos establecidos en el Sistema de Gestión. La Organización no evalúa las acciones tomadas de formación, en términos de su efecto sobre la efectividad del Sistema de Gestión. Evidencia - En el proceso de selección y

vinculación, los instrumentos aplicados para determinar las competencias no asocian las que son requisito definido en el Manual de perfiles de cargos de la Entidad.

- La evaluación del desempeño aplicada a los funcionarios en los aspectos de compromisos comportamentales no asocian tampoco las competencias que son requisito del manual de perfiles de cargos.

- Para el plan de formación desarrollado durante el año 2012, no se evidencia en documentos la evaluación de su efectividad en el Sistema de Gestión.

Menor 6.2.2

- Alinear las competencias definidas en el manual de perfiles de cargos de la Entidad con los instrumentos de evaluación en el proceso de selección y vinculación. -Asociar las competencias que son requisitos del manual de perfiles de cargos y aplicarlas a la evaluación del desempeño a los funcionarios. -Mantener los registros que soportan la evaluación que se imparte a los funcionarios en los planes de Capacitación.

Fecha: Junio 2013 a julio de 2014

Porque los Instrumentos de evaluación de las competencias, no se encuentran alineados con el proceso de selección y vinculación.

Diseñar un formato que permita hacerle el seguimiento a la capacitación impartida, y verificar si el conocimiento recibido, se aplica en el puesto de trabajo, para mejorar el proceso. Analizar si el Plan de Capacitación es un Plan Maestro que obedece a un análisis programático de las competencias del personal Revisar los Manuales de funciones producto de la Reestructuración. Contrastar perfiles reales requeridos versus el Manual de Competencias, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, para determinar las brechas que habrá que cerrar con la capacitación, la formación y el entrenamiento. Asociar las competencias específicas definidas como requisito en el manual de perfiles de cargos para tenerlos como insumos en la elaboración de los nuevos planes de Formación de la

SI X

NO □

Fecha:

2013-07-20





# DESCRIPCIÓN


CLASIFICACIÓN

(MAYOR MENOR)

REQUISIT DE LA

NORMA


IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS



LA IMPLEMENTACIÓN

ACEPTACIÓN PLAN

ACCIÓN POR AUDITOR

LIDER

- El plan de formación de la Entidad

considera temas que apuntan al desarrollo de las competencias de los servidores públicos, pero no asocian las específicas definidas como requisito en el manual de perfiles de cargos.

Entidad. Asociar las competencias a los compromisos comportamentales en la Evaluación del Desempeño.

4

La oficina Bogotá Sur no asegura que las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir, son eficaces y apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Evidencia Se evidencia recurrencia y aumento del no cumplimiento del indicador de gestión de correcciones solicitadas por los usuarios por errores e inconsistencias en el trámite de registro de documentos, en el periodo 2012 a la fecha.

menor 8.5.2

1. Generar acciones eficaces para disminuir el % de Crecimiento de las correcciones. 2. Dar continuidad a la contratación de los abogados calificadores. 3 Mejorar las competencias de los funcionarios calificadores. 4. Mejorar los controles previos antes de que el documento salga al público. 5. Garantizar Personal permanente en el Proceso de la Línea de Producción. Implementar Mesas de Control en el área jurídica para evaluar los documentos productos de la calificación. Fecha: Junio a diciembre de 2013

1. Falta de experticia en el manejo de herramientas para la mejora del sistema de Gestión de la Calidad. 2. Superficialidad en el Análisis de causas. 3. Las acciones no son eficaces para evitar su recurrencia. 4. Acciones débiles.

Reforzar el tema a través de talleres, socializaciones, de la elaboración de acciones correctivas – preventivas en la Oficina de Bogotá Sur y replicarlo en las demás Orip´s, de acuerdo a un plan de trabajo. Implementar las reuniones trimestrales estandarizadas de seguimiento al SIG en la ORIP Implementar obligatoriamente los controles permanentes establecidos en el proceso de gestión registral

SI X

NO □

Fecha:

2013-07-20




11. CONCEPTO DEL AUDITOR LIDER DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-01

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión

Se recomienda no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión

Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión X

Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión

Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión

Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión

Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión

Mantener la Certificación del Sistema de Gestión

Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión

Comentarios adicionales:

Nombre auditor líder: José Fernando Ruíz Ruíz FECHA: 2013 07 30

12. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN CARGAR EN BPM (marcar con una x los documentos que se anexan)

Plan de muestreo (obligatorio para otorgamiento, renovación y siempre que se hagan cambios al plan de muestreo en los seguimientos). Este documento se debe anexar al plan de auditoría

X

Programa de auditorías (obligatorio para otorgamiento, renovación y siempre que se hagan cambios al plan de muestreo en los seguimientos). Este documento se debe anexar al plan de auditoría

X

No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe) 04

Cuestionario de evaluación de FSSC 22000 (solo aplica para este esquema) N.A




ANEXO DE DIRECCIONES

Dirección del sitio Diferente al Principal

Localización Actividades del alcance o

procesos desarrollados en este sitio

Oficina Registro Bogotá Centro Calle 26 No. 13 -49, Interior 2

Bogotá, D.C. Colombia

Gestión servicio registral, Gestión documental registral, orientación, inspección, vigilancia y control de la gestión registral, gestión administrativa registral

Oficina Registro Bogotá Norte Calle 74 No. 13 -40


Oficina Registro Bogotá Sur Diagonal 44 Sur No. 50 - 61


Oficina Registro Bucaramanga Carrera 20 No. 34 – 01

Bucaramanga - Santander Colombia

Oficina Registro Barranquilla Carrera 20 No. 34 – 01

Barranquilla - Atlántico Colombia

Oficina Registro Manizales: Carrera 20 No. 34 – 01

Manizales - Caldas Colombia.

Oficina Registro Medellín Zona Norte: Carrera 20 No. 34 – 01

Medellín - Antioquia Colombia

Oficina Registro Medellín Zona Sur: Carrera 20 No. 34 – 01

Medellín - Antioquia Colombia.

Oficina Registro Valledupar: Carrera 20 No. 34 – 01

Valledupar - Cesar Colombia

Oficina de Registro Leticia Calle 11 No. 9-18

Leticia - Amazonas Colombia

Oficina de registro Arauca Calle 18 No. 18 - 20

Arauca – Arauca Colombia

Oficina de Registro Tunja Carrera 11 No. 20 - 41

Tunja – Boyacá Colombia

Oficina de Registro Florencia Carrera 11 No. 19 – 10

Florencia - Caquetá Colombia

Oficina de Registro Yopal Calle 11 No. 21 - 33

Yopal – Casanare Colombia

Oficina de Registro Quibdó Palacio Justicia Carrera 3 Calle 24

Quibdó – Choco Colombia

Oficina de Registro Puerto Inírida Calle 26 6 – 111

Puerto Inírida, Guainía Colombia





Localización Actividades del alcance o

procesos desarrollados en este sitio

Oficina de Registro Riohacha Calle 7 No. 11-140

Riohacha – Guajira Colombia


Oficina de Registro San José Calle 11 No. 20 - 105

San José del Guaviare Guaviare - Colombia

Oficina de Registro Villavicencio Calle 39 No. 31 – 59 Centro

Villavicencio – Meta Colombia

Oficina de Registro Pasto Calle 17 No. 26 - 92

Pasto - Nariño Colombia

Oficina de Registro Cúcuta Avenida 0 No. 9 - 30

Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

Oficina de Registro Carrera 6 No. 7 - 24

Mocoa – Putumayo Colombia

Oficina de Registro San Andrés Av. Bulevar No. 9 A - 123

San Andrés - San Andrés Islas - Colombia

Oficina de Registro Sincelejo Calle 24 No. 16 - 34

Sincelejo – Sucre Colombia

Oficina de Registro Ibagué Av. Ferrocarril No. 42 - 111

Ibagué - Tolima Colombia

Oficina de Registro Mitú Carrera 13 Transversal 13 – 16

Mitú – Vaupés Colombia

Oficina de Registro Puerto Carreño Calle 6 No. 18 – 81

Puerto Carreño - Vichada Colombia

Oficina de Registro Popayán Calle 4 No. 9-13

Popayán – Cauca Colombia

Oficina de Registro Cali Carrera 56 No. 11 A 20

Cali – Valle Colombia

Oficina de Registro Armenia Calle 3a norte No 16 - 43

Armenia – Quindío Colombia

Oficina de Registro Pereira Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24

Pereira – Risaralda Colombia

Oficina de Registro Cartagena Calle Baloco No. 2 - 36

Cartagena – Bolívar Colombia





Localización

Actividades del alcance o procesos desarrollados en este

sitio

Oficina de Registro Santa Marta Calle 17 No. 2-44

Santa Marta – Magdalena Colombia


Oficina de Registro Montería Calle 27 Carrera 2 Esquina Palacio de Justicia Piso 1

Montería – Córdoba Colombia

Oficina de Registro Neiva Calle 6 No. 3 – 63 / 65

Neiva – Huila Colombia

Documents

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO...3.8 La auditoria se realizó haciendo uso de las técnicas de auditoría: muestreo selectivo de acuerdo con el procedimiento interno de ICONTEC