Cikarang, 13 Agustus 2014 Ref No. /OSAII/08/14 Kepada Yth. PT. PLN (Persero) Jl. Sukaresmi Raya No. 1 Lippo Cikarang Bekasi 17550 UP. Manager Perihal : Tagihan Listrik a/n Milndo Adriani Jo bulan April 2014; Id pelanggan No. 537216491963 daya 23000 Dengan hormat, Sehubungan dengan adanya tagihan bulan April 2014 a/n Milndo Adriani Jo dengan Id pelanggan No. 537216491963 daya 23000 yang mengalami lonjakan tinggi dan kami sudah melakukan komplain dengan datang ke PLN Lippo Cikarang, komplain di layani oleh Pak Arief pada 14 Mei 2014. Sebagai informasi kami rinci tagihan bulan Januari – Juni 2014 Januari Rp. 1.550.182 Februari Rp. 1.550.182 Maret Rp. 1.550.182 April Rp. 8.783.044 Mei Rp. 1.550.182 Juni Rp. 1.699.511 Bersadarkan informasi dari Pak Arief bahwa adanya kesalahan pencatatan dari petugas catat PLN dilapangan sehingga tagihan bulan April 2014 membengkak, setelah proses perhitungan kelebihan yang telah dibayarkan oleh PT. OSA sebesar Rp. 6.048.088,- Mohon kiranya kelebihan pembayaran kami dapat dikembalikan kerekening dibawah ini ; Nama : PT. OSA INDUSTRIES INDONESIA BANK : MANDIRI CAB RS JAKARTA A/C : 118.009.6052.109

Surat Ke PLN

Download DOC Report

Upload
ibnu-abbas
View
6
Download
4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Surat Ke PLN

Citation preview

Cikarang, 13 Agustus 2014Ref No. /OSAII/08/14

Kepada Yth.PT. PLN (Persero)Jl. Sukaresmi Raya No. 1Lippo Cikarang Bekasi 17550

UP. Manager

Perihal : Tagihan Listrik a/n Milndo Adriani Jo bulan April 2014; Id pelanggan No. 537216491963 daya 23000

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tagihan bulan April 2014 a/n Milndo Adriani Jo dengan Id pelanggan No. 537216491963 daya 23000 yang mengalami lonjakan tinggi dan kami sudah melakukan komplain dengan datang ke PLN Lippo Cikarang, komplain di layani oleh Pak Arief pada 14 Mei 2014.

Sebagai informasi kami rinci tagihan bulan Januari – Juni 2014

Januari Rp. 1.550.182Februari Rp. 1.550.182Maret Rp. 1.550.182April Rp. 8.783.044Mei Rp. 1.550.182Juni Rp. 1.699.511

Bersadarkan informasi dari Pak Arief bahwa adanya kesalahan pencatatan dari petugas catat PLN dilapangan sehingga tagihan bulan April 2014 membengkak, setelah proses perhitungan kelebihan yang telah dibayarkan oleh PT. OSA sebesar Rp. 6.048.088,-

Mohon kiranya kelebihan pembayaran kami dapat dikembalikan kerekening dibawah ini ;

Nama : PT. OSA INDUSTRIES INDONESIABANK : MANDIRI CAB RS JAKARTAA/C : 118.009.6052.109

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami

SurtiniHead Admin

Lampiran : KTP PengurusPhoto stand meter terakhir