Upload
others
View
35
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 070/IMSertifikasi-SK/VI/2016
Tentang
Keputusan Hasil Penilaian
CV. INFINITE RATTAN CREATION
Berdasarkan : 1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV.
INFINITE RATTAN CREATION berdasarkan Surat Keputusan Izin
Usaha Industri Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Cirebon Nomor : 503/0003.10/BPPT, tanggal 22 Januari 2013, yang
berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. INFINITE RATTAN
CREATION.
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Juni 2016.
Maka,
Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. INFINITE
RATTAN CREATION dengan predikat kinerja MEMENUHI.
2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang
bersangkutan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil
Verifikasi Legalitas Kayu CV. INFINITE RATTAN CREATION.
Bekasi, 25 Juni 2016
Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NOMOR : IMS-SLK-176
PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada :
CV. INFINITE RATTAN CREATION
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 503/0003.10/BPPT, TANGGAL 2 JANUARI 2013
JENIS PRODUK : MEUBELAIR DAN KERAJINAN DARI ROTAN, KAYU, BAMBU, SINTETIS, ALUMINIUMJENIS PRODUK : MEUBELAIR DAN KERAJINAN DARI ROTAN, KAYU, BAMBU, SINTETIS, ALUMINIUM
KAPASITAS PRODUKSI : 200.00 PCS/ TAHUN
NILAI INVESTASI : Rp 1.000.000.000,-
LOKASI INDUSTRI : JALAN PANGERAN ANTASARI NO. 86 DESA PURBOWINANGUN, KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas KayuPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016PPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016
DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI
Tanggal Sertifikat : 27 Juni 2016Masa Berlaku : 27 Juni 2016 s.d. 26 Juni 2022
DIREKTURLP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASIJl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144 INDONESIA
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN.
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota
Bekasi 17144,
d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : Telp : 021-8844934
Fax : 021-88961414
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK
Kapasitas ≥ 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi ≥ 500 juta
g. Tim Audit : Yana Suryana S.Hut (Auditor)
Mujahidin, A.Md (Auditor Magang)
M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor Magang)
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan
: CV. INFINITE RATTAN CREATION
b. Nomor dan Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu No. 503/0003.10/BPPT tanggal 22 Januari 2013.
c. Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun
Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
d. Lokasi Pabrik : Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun
Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 0231 – 247392
a
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
f. Pengurus : Lie Hengki (Direktur)
Elfis Liandi (Wakil Direktur)
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
PertemuanPembukaan
- Hari Kamis Tanggal09 Juni 2016
- Kantor CV.INFINITE RATTANCREATION
- Perkenalan Auditor dan Auditee
- Memberikan penjelasan mengenai dasarhukum pelaksanaan Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu (S-VLK)
- Memberikan penjelasan mengenai tujuan,ruang lingkup, jadwal, metodologi danprosedur verifikasi, serta meminta suratkuasa dan/atau surat tugasManajemen Representatif/Pendamping
- Membuat notulensi pertemuan
- Menandatangani daftar hadir
- Menandatangani Berita Acarapelaksanaan pertemuan pembukaan
VerifikasiDokumen danObservasiLapangan
- Hari Kamis Tanggal09 Juni 2016
- Kantor CV.INFINITE RATTANCREATION
Melakukan verifikasi dokumen danobservasi lapangan menggunakan standarkriteria, indikator dan verifier yangditetapkan sesuai dengan ketentuan.
PertemuanPenutupan
- Hari Jum’at, 10 Juni2016
- Kantor CV.INFINITE RATTANCREATION
- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan
lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi
Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar
verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuan pembukaan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
PengambilanKeputusan
Hari Jum’at, 17 Juli2016 di Kantor LVLKPT. Inti MultimaSertifikasi, Bekasi
- Pengambilan keputusan oleh PengambilKeputusan berdasarkan hasil laporanAuditor
- Diputuskan kepada Pemegang IUI CV.INFINITE RATTAN CREATION untukditerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4. Resume Hasil Penilaian :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1.
Pemegangizin usahamendukungterseleng-garanyaperdagangan kayu yangsah.
K1.1
Unit usahadalambentuk:
(a) Industrimemiliki izinyang sah,dan
(b) Eksportirprodukolahanmemiliki izinyang sah
1.1.1
Unit usahaadalahprodusenyang memilikiizin yang sah
a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah memilikiakte pendirian perusahaanNo. 36 tanggal 8 Januari2013 yang telahdidaftarkan di PengadilanNegeri Sumber KabupatenCirebon Reg No.W/6919/18/CV/AC-AHA/13/PNSBR tanggal 10Januari 2013.
b. Surat IzinUsahaPerdagangan (SIUP)atau IzinPerdagangan yangtercantumdalam izinindustri
Memenuhi Tersedia Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) CV.Infinite Rattan Creationyang dikeluarkan olehBadan Pelayanan perizinanTerpadu KabupatenCirebon No. 0009/10-23/PB/I/2013 dengankegiatan usaha Meubel DanKerajinan Dari Rotan, Kayu,Bambu, Sintetis,Alumunium, Eceng Gondok,Daun Pandan Dan Rumputdan berlaku sampai dengan22 Januari 2018
c. Izin HO(izingangguan
Memenuhi Tersedia HO (Izin GangguanLingkungan) CV. INFINITERATTAN CREATION sudah
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
lingkungansekitarindustri).
di herregistrasi yangdikeluarkan oleh BadanPelayanan PerizinanTerpadu kabupatenCirebon No. 503/0225.04-DU/BPPT dengan kegiatanusaha Meubel DanKerajinan Dari Rotan, Kayu,Bambu, Sintetis,Alumunium, Eceng Gondok,Daun Pandan Dan Rumputdan berlaku sampai dengan21 Januari 2019
d. TandaDaftarPerusahaan(TDP).
Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) CV.INFINITE RATTANCREATION yangdikeluarkan oleh BadanPelayanan PerizinanTerpadu kabupatenCirebon No. 102233100957dengan kegiatan usahaIndustri Meubel DanKerajinan Dari Rotan, Kayu,Bambu, Sintetis,Alumunium, Eceng Gondok,Daun Pandan Dan Rumputdan berlaku sampai dengan22 Januari 2018
e. NomorPokokWajibPajak(NPWP).
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah memilikiNPWP No.31.661.703.4.426.000dengan alamat Jl. PangeranAntasari No. 86Purbawinangun KecamatanPlumbon KabupatenCirebon. Juga tersediaSPPKP No. PEM-02416/WPJ.22/KP. 0603/2013 tanggal 11Juni 2013 dengan nomorNPWP dan alamat sesuaidengan NPWP asli dan TDP
f. Dokumenlingkunganhidup(AMDAL/UKL –
Memenuhi Tersedia dokumen UpayaPengelolaan Lingkungandan Upaya PemantauanLingkungan (UKL-UPL)tanggal 30 Juni 2006 dan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkunganhidup lainyangsetara).
telah disesuaikan olehKepala Dinas LingkunganHidup Daerah KabupatenCirebon, dengan suratrekomendasi No.660.1/38.1/TL/2013 tanggal17 Januari 2013 sertatersedia dokumen LaporanSemester I UpayaPengelolaan Lingkungandan Upaya PemantauanLingkungan (UKL-UPL).
g. IUIPHHKatau IzinUsahaIndustri(IUI) atauIzin UsahaTetap (IUT).
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah memilikiIUI dari Badan PelayananPerizinan Terpadu No. No.503/0003.10/BPPT tanggal22 Januari 2013 2006dengan kapasitas produksiterpasang pertahun200.000 pcs untuk produksiMeubelair Dan KerajinanDari Rotan, Kayu, Bambu,Sintetis, Alumunium. Izintersebut telah sesuaidengan usaha yangdijalankan saat ini.
h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI)untukIUIPHHK
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION bukanmerupakan pemegangIUIPHHK dan tidakmenerima dan mengolahkayu bulat sehingga tidakwajib membuat RPBBI.
K.1.2
Importirkayu danproduk kayu
1.2.1.
Importiradalahimportir yangmemiliki izin
Dokumenpengakuan /pengenalsebagaiimportir
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION tidak melakukankegiatan Impor dan tidakmemiliki dokumen AngkaPengenal Importir –Produsen (API-P)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
yang sah.
1.2.2
Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)
Panduan/pedoman/ prosedurpelaksanaandan buktipelaksanaansistem ujituntas (duediligence)importir
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION tidak melakukankegiatan impor.
K.1.3
Unit usahadalambentukkelompok
1.3.1
Kelompokmemiliki aktenotarispembentukankelompokatau dokumenpembentukankelompok
Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION dalam kegiatanSertifikasi VLK secaraMandiri bukan dalambentuk kelompok
Internal Audituntuk AnggotaKelompok
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION dalam kegiatanSertifikasi VLK secaraMandiri bukan dalambentuk kelompok
P2.
Unit usahamempunyaidanmenerapkansistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya
K.2.1
Keberadaandanpenerapansistempenelusuranbahan baku(termasukkayu impor)dan hasilolahannya
2.1.1
Unit usahamampumembuk-tikan bahwabahan bakuyang diterimaberasal darisumber yangsah.
a. Kontraksuplaibahan bakudan/ataudokumenjual beli
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION menggunakanbahan baku yangseluruhnya di suplai denganjenis bahan baku yangdigunakan adalah SawnTimber Mahoni. Dokumenjual beli berupa Notaperusahaan dan dokumenangkutan menunjukkanbahwa seluruh penerimaanbahan baku telahdilengkapi dokumenpendukungnya.
b. DaftarPemeriksaanKayu Bulat.
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu bulat dari hutannegara seluruh bahan baku
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
di beli dari suplayer denganjenis bahan baku yangdigunakan adalah SawnTimber Mahoni.
c. Berita acaraserah terimakayu dan/atau buktiserah terimakayu selainkayu bulatdari hutannegara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu bulat dari hutannegara seluruh bahan bakudi beli dari suplayer denganjenis bahan baku yangdigunakan adalah SawnTimber Mahoni.
d. Dokumenangkutanhasil hutanyang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahanbaku CV. INFINITE RATTANCREATION berupa SawnTimber Mahoni selamaperiode Juni 2015 s/d Mei2016 adalah sebanyak29.969 pcs = 230,2385 M3
yang didukung olehdokumen Nota Perusahaandan FAKO. Hasil uji petikstok kertas roll di gudangsebanyak 5 keping,seluruhnya sesuai dengandokumen Nota Perusahaandan FAKO. Jumlahpenerimaan di dalamdokumen Nota Perusahaandan FAKO sesuai denganstock/LMKO pada periodeyang sama
e. Nota danDokumenKeterangan(BeritaAcara daripetugaskehutanan
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu bulat dari hutannegara seluruh bahan bakudi beli dari suplayer denganjenis bahan baku yang
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota ataudari AparatDesa /Kelurahan)yangmenjelaskan asal usuluntuk kayubekas/hasilbongkaran,serta DKP.
digunakan adalah SawnTimber Mahoni.
f. DokumenangkutanberupaNota untukkayulimbahindustri
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu bulat dari hutannegara seluruh bahan bakudi beli dari suplayer denganjenis bahan baku yangdigunakan adalah SawnTimber Mahoni.
g. Dokumen S-LK/ S- PHPLyangdimilikipemasokdan/atauDKP daripemasok
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah menerimaDKP dari setiap pembelianbahan baku kayu berupaSawn Timber Mahoni,
h. Informasiterkait VLBBSementarauntukpemasokyang belummemiliki S-PHPL, S-VLK/DKP .
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telahmengajukan VLBBSementara 1 (satu) kaliuntuk kuota stock 1.652 pcs= 34,2138 M3. Denganpemasok ber SIUP
i. DokumenpendukungRPBBI
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION bukanmerupakan pemegangIUIPHHK dan tidakmenerima dan mengolah
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
kayu bulat sehingga tidakwajib membuat RPBBI.
2.1.2
Importirmampumembuktikanbahwa kayuyang diimporberasal darisumber yangsah.
a. Pemberitahuan ImporBarang (PIB).
NotApplicable
CV. INFINITE RATTAN
CREATION, tidak
melaksanakan Impor untuk
memenuhi Bahan Bakunya.
b. Bill of Lading(B/L)
NotApplicable
CV. INFINITE RATTAN
CREATION, tidak
melaksanakan Impor untuk
memenuhi Bahan Bakunya.
c. Packing List(P/L)
NotApplicable
CV. INFINITE RATTAN
CREATION, tidak
melaksanakan Impor untuk
memenuhi Bahan Bakunya.
d. Invoice
NotApplicable
CV. INFINITE RATTAN
CREATION, tidak
melaksanakan Impor untuk
memenuhi Bahan Bakunya.
e. DeklarasiImpor
NotApplicable
CV. INFINITE RATTAN
CREATION, tidak
melaksanakan Impor untuk
memenuhi Bahan Bakunya.
f. Buktipembayaran beamasuk (bilaterkena beamasuk)
NotApplicable
CV. INFINITE RATTAN
CREATION, tidak
melaksanakan Impor untuk
memenuhi Bahan Bakunya.
g. Dokumenlain yangrelevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu
NotApplicable
CV. INFINITE RATTAN
CREATION, tidak
melaksanakan Impor untuk
memenuhi Bahan Bakunya.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
yang dibatasiperdagangannya
h. Buktipenggunaankayu impor
NotApplicable
CV. INFINITE RATTAN
CREATION, tidak
melaksanakan Impor untuk
memenuhi Bahan Bakunya.
2.1.3
Unit usahamenerapkansistempenelusurankayu
a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi
Memenuhi Terdapat SPK (Suratperintah Kerja) yangmerupakan rekamanproses produksi yang dapatmemberikan informasiketelusuran asal usul bahanbaku.
b. Laporanproduksihasil olahan
Memenuhi Terdapat laporan hasilproduksi yang telah sesuaidengan dokumenLMHHKO. HasilPerhitungan rendemenrata-rata produksi sebesar78.15% berdasarkan LMKdan dokumenpendukungnya
c. Produksiindustri tidakmelebihikapasitasproduksiyangdiizinkan
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION memilikirealisasi produksi selamaperiode bulan Januari s/dDesember 2015 adalahsebesar 12.834 Pcssehingga realisasi produksitersebut tidak melebihikapasitas produksi yangdiizinkan yaitu sebesar200.000 Pcs
d. Hasilproduksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu yang berasal dari kayulelang, semua bahan bakuuntuk proses produksidibeli langsung dariSuplayer.
e. DokumenLMKB/LMKBK dan
Memenuhi Dokumen LMHHKOperiode bulan Juni 2014 s/dMei 2015 menunjukkan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
LMHHOK. terdapat kesesuaiandengan dokumenpendukungnya yaitu Notaperusahaan dan FAKO,penggunaan bahan bakuuntuk produksi (SPK) dandokumen penjualan(Invoice/Packing List)
2.1.4
Prosespengolahanprodukmelalui jasadenganpihak lain(industri
lain ataupengrajin/industrirumahtangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION tidak melakukanpenjasaan produksi padaproses produksinya denganpihak lain
b. Kontrak jasapengolahanprodukantaraauditeedenganpihakpenyediajasa (pihaklain)
NotApplicable
CV. Infinite Rattan Creationtidak melakukan kontrakjasa pengolahan produkdengan pihak lain
c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan
NotApplicable
CV. Infinite Rattan Creationtidak melakukan penjasaanproduksi pada prosesproduksinya dengan pihaklain
d. Adapemisahanproduk yangdijasakanpadaperusahaanpenyediajasa
NotApplicable
CV. Infinite Rattan Creationtidak melakukan penjasaanproduksi pada prosesproduksinya dengan pihaklain
e. Adanya Not CV. Infinite Rattan Creation
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
pendoku-mentasianbahan baku,prosesproduksi,dan eksporapabilaekspordilakukanmelaluiindustripenyediajasa
Applicable tidak melakukan penjasaanproduksi pada prosesproduksinya dengan pihaklain
P.3
Keabsahanperdagangan ataupemindah-tangananhasilproduksi.
K.3.1
Perdagangan ataupemindah-tangananhasilproduksidengantujuandomestik.
3.1.1
Unit usahamengguna-kan dokumenangkutan hasilhutan yangsah untukperdaganganatau pemin-dah tangan-an hasil pro-duksi dengantujuandomestik.
Dokumenangkutan hasilhutan yang sah
NotApplicable
CV. Infinite Rattan Creationtidak melakukan penjualanlokal/dalam negeri.
K.3.2
Pengapalankayu olahanuntukekspor.
3.2.1
Pengapalankayu olahanuntuk eksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuan EksporBarang (PEB).
a. Produkhasil olahankayu yangdiekspor
Memenuhi Penjualan ekspor produkCV. INFINITE RATTANCREATION pada periodebulan Juni 2015 s/d Mei2016 sebanyak 20.968 pcs= 17.598,8201 M3. Datapenjualan tersebut tidakmelebihi data hasilproduksi barang jadi(Packing material) padaperiode yang sama yaitusebesar 27.232 Pcs =17.681,3387 M3 sehinggadapat dipastikan bahwaproduk yang diekspormerupakan hasil produksisendiri.
b. Pemberitahuan Ekspor
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Barang(PEB).
terhadap dokumen PEBdapat diketahui bahwadokumen tersebut telahsesuai dengan dokumenimpor lainnya (PackingList/Invoice dan B/L)
c. Packing list(P/L).
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasiterhadap dokumen PackingList dapat diketahui bahwadokumen tersebut telahsesuai dengan dokumenPEB
d. Invoice. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasiterhadap dokumen Invoicedapat diketahui bahwadokumen tersebut telahsesuai dengan dokumenPEB
e. Bill ofLading(B/L)
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasiterhadap dokumen B/Ldapat diketahui bahwadokumen tersebut telahsesuai dengan dokumenPEB
f. DokumenV-Legaluntukprodukyang wajibdilengkapidenganDokumenV- Legal.
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION dalammelakukan penjualanbarang untuk ekspor,masuk kedalam barangyang wajib untukdilengkapi dengandokumen V-Legal.Dokumen V-legal telahsesuai dengan dokumenPEB dan dokumen invoice,serta tidak terdapatpenggunaan kayu lelangdalam proses produksi.Hasil Telaah seluruhdokumen PEB jugamembuktikan bahwastuffing produk yangdiekspor dilakukan di lokasiindustri CV. INFINITERATTAN CREATION.
g. Hasilverifikasi
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION melakukan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
teknis(LaporanSurveyor)untukprodukyang wajibverifikasiteknis.
ekspor barang dengan HScode 4811.41.90.00 yangmerupakan barang yangtidak wajib untuk verifikasiteknis, sesuai dengan Pasal12, Permendag No. P.97/M-DAG/PER/12/2014 tentangketentuan ekspor produkindustri kehutanan.
h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar
NotApplicable
CV. Infinite Rattan Creationtidak terkena pembayaranbea keluar dan tarif beakeluar
i. Dokumenlain yangrelevan(diantaranya CITES)untuk jeniskayu yangdibatasiperdagangannya.
NotApplicable
CV. Infinite Rattan Creationmenggunakan bahan bakuSawn Timber mahoni yangseluruhnya di beli dariHutan Hak.
K.3.3
Pemenuh-anpenggunaanTanda V-Legal
3.3.1
Implemen-tasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legalyangdibubuhkansesuaiketentuan.
NotApplicable
CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan tanda V-Legal baik pada produkatau kemasan ataudokumen/lampirandokumen angkutan hasilolahan.
P.4Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerja- an bagiindustripengolahan.
K.4.1
PemenuhanketentuanKeselamatandanKesehatanKerja (K3).
4.1.1
Pedoman/prosedur danimple-mentasi K3.
a. Pedoman/prosedurK3.
Memenuhi Tersedia dokumenprosedur penggunaan alatpemadam kebakaran yangtelah disetujui oleh direksiCV. INFINITE RATTANCREATION beserta personilyang ditunjuk dalamimplementasipedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3
Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah memilikidenah jalur evakuasi dantanda arah evakuasi
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
menuju titik kumpul.Tersedia Alat PelindungDiri (APD) yang berfungsidengan baik
c. Catatankecelakaankerja.
Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja danupaya penanganannya.Selama periode bulan Juni2015 s/d Mei 2016 tidakterdapati kecelakaan kerja/Nihil.
K.4.2
Pemenuhanhak-haktenagakerja.
4.2.1
Kebebasanberserikatbagi pekerja.
Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntukmembentukatau terlibatdalam kegiatanserikatpekerja.
Memenuhi Tersedia Surat PernyataanDirektur CV. Infinite RattanCreation tanggal 09Agustus 2013 yangmenyatakan bahwa CV.Infinite Rattan Creationmemperbolehkankaryawan/karyawatimembentuk atau mengikutiserikat pekerja. Hasilwawancara dengankaryawan/karyawati CV.Infinite Rattan Creationmenunjukan bahwa pihakDireksi memberikankebebasan berserikat bagipekerja.
4.2.2
AdanyaKesepakatna KerjaBersama(KKB) atauPeraturaPerusahaan(PP) yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUIyangmempekerjakankaryawan
> 10 orang.
KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hak pekerja
Memenuhi Tersedia dokumenPeraturan Perusahaan CV.Infinite Rattan Creation dantelah mendapatkanpengesahan dariDisnakertrans Kab.Cirebon.
4.2.3
Tidakmempeker-jakan anak di
Pekerja yangmasih dibawah umur
Memenuhi Tidak terdapat karyawanCV. Infinite Rattan Creationyang masih dibawah umur,karyawan termuda an.ASRORI yang lahir pada