Ta Conta II Contabilidad Comercial Aguilar Alcalde

7/21/2019 Ta Conta II Contabilidad Comercial Aguilar Alcalde

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FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO EN BASE A ASIENTOSPERIODO: ENERO 2013RUC: 20606879157APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !COMERCIAL EL A"UILA!

CTA SUB CTA DENOMINACIÓN PARCIAL DEBE #ABER10 efe S/. 33,800.00

101 caja y bancos 18000102 fondos jos 1800104 cta cte 14000

12 S/. 3,800.001212 3800

20 S/. 25,000.0020111 25000

50 Unid. Producto “A” c/u 100=5000

80 Unid. Producto “B” c/u 250=20000

33 S/. 8,800.003351 8800

39 -S/. 1,800.0039114 1800

42 S/. 2,000.004212 2000

50 S/. 67,600.005011

### S/. 69,600.00Por e !ct"#o y Pas"#o y ca$"ta are"n"c"ar de o$erac"%n de a &'$resa()*&+( ! & ! !



& !+ ) & ()*P+) !( ( !

A C T I V O PASIVO Y PATRIMONIO(aja y ancos PASIVOn#ers"ones a a or +a onab y "s$ enta Sobre "ros bancar"os( entas (obrar (o'erc"a es - ercero r"b tos $or Pa ar( entas (obrar (o'erc"a es - +e ac"onado +e' nerac"ones y Part"c"$ac. $or Pa( entas (obrar Person, !cc"on"stas eren ( entas Pa ar (o'erc"a es - erceros( entas (obrar "#ersas - erceros ( entas Pa ar (o'erc"a es - +e ac"on( entas (obrar "#ersas - +e ac"onados ( entas Pa ar !cc"on"st "rect y ereSer#"c"os y )tros (ontratados !nt"c"$ad ( entas $or Pa ar "#ersas - erceros&st"'ac"%n ( entas (obran a dosa ( entas Pa ar "#ersas - +e ac"onado*ercader"as )b " ac"ones :"nanc"erasProd ctos er'"nados Pro#"s"onesS b Prod ctos, esec;os y es$erd"c"os Pas"#o "fer"doProd ctos en Proceso TOTAL PASIVO*ater"as Pr"'as*ater"a es ! <. S '"n"stros y +e$ estos

&n#ases y &'ba ajes PATRIMONIO&<"stenc"as Por +ec"b"r (a$"taes#a or" ac"%n de &<"stenc"as !cc"ones de n#ers"%n!ct"#os o (orr"ente *anten"d $ara enta (a$"ta !d"c"ona)tros !ct"#os (orr"entes +es tados o +ea " adosn#ers"ones *ob" "ar"as &<cedente de +e#a ac"%nn#ers"ones n'ob" "ar"as =1> +eser#as

!ct"#os !d?. !rrenda'"ent :"nanc"ero =2> +es tados !c ' ados Pos"t"#on' eb es, *a? "nar"as y &? "$os +es tados !c ' ados e at"#oe$rec"ac"%n de 1 y 2 e *& !c ' ad S/.-1,800.00 t" "dad de &jerc"c"ontan "b es P@rd"da de &jerc"c"o!ct"#os "o % "cos TOTAL PATRIMONIOe$rec !ct"#o "o !'ort y ! ot !c ' ades#a or" ac"%n de !ct"#o n'o#" " ado!ct"#o "fer"do)tros !ct"#os o (orr"entesTOTAL ACTIVO NETO ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



r

doste

0

2,000.00

0

###

###



FORMATO 1$.1: RE"ISTRO DE %ENTAS E IN"RESOS

PERIODO: ENERO 2013RUC: 20606879157APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !COMERCIAL EL A"UILA!

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NÚMERODOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO

01 1/14/2013 2/13/2013 01 001 0001 06 20107776789 com !c"#$ RE%

02 1/17/2013 2/16/2013 01 001 0002 06 200&00'0088 com !c"#$ RAUL

0&1/25/2013 1/25/2013 01 001 000& 06 20060080077 com !c"#$ MAR

0' 1/27/2013 1/28/2013 01 001 0002 06 20087')0022 com !c"#$ $ *#"+

TOTALE

RESUMEN DE RE ISTRO DE ENTACTA DIMONOMINACION DE E E ER

1212 S/. 2&,9'0.00'0111 S/. &,6)1.867011 S/. 20,288.1'

&'&() S*. 23,9$0.00 S*. 23,9$0.00S/. 0.00

NUMERODE LA

O*ERACIÓN

FEC A DEEMISION DEL

COM*RO ANTEDE *A OO

DOCUMENTO

FEC A DEENCIMIEN

TO O FEC ADE DE*A O

COM*RO ANTE DE *A OO DOCUMENTO

TI*OTA LA

10

N3 DE

SERIE DELA

MA(UINARE ISTRAD

A*ELLIDDENOMINA

RA4ÓN STI*O TA LA2



DETALLE DE O*ERACIÓN I %/O I*M 185

S 2) . A c/ 180 1212 S/. &,81&.)6 S/. 686.'' S/. ',)00.00

S ') . c/ &00 1212 S/. 11,''0.68 S/. 2,0)9.&2 S/. 1&,)00.00

S 08 . A c/ 180 1212 S/. 1,220.&' S/. 219.66 S/. 1,''0.00

S 1) . A c/ &00 1212 S/. &,81&.)6 S/. 686.'' S/. ',)00.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 20,288.1' S/. &,6)1.86 S/. 2&,9'0.00

CTA.CONTA LE

ASE IM*ONI LEDE LA

O*ERACIÓNRA ADA

IM*ORTE TOTALDEL

COM*RO ANTEDE *A O

TI*O DECAM IO



FORMATO 8.1: RE"ISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO 2013

RUC: 20606879157

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SO

C

02 1/10/201& 2/9/201&

01 1/10/201& 2/9/201&

0& 1/11/201& 2/10/201&

07 1/12/201& 1/12/201&

0' 1/16/201& 2/1)/201&

08 1/20/201& 1/20/201&

0) 1/22/201& 2/21/201&

11 1/28/201& 1/28/201&

12 1/28/201& 1/28/201&

1& 1/28/201& 1/28/201&

06 1/28/201& 2/27/201&

CTA + @ c;#

&&

&'

60

6&

NUMERODE LAO*ERACIÓN

FEC A DEEMISION DELCOM*RO ANTE DE *A OODOCUMENTO

FEC A DEENCIMIENTO OFEC A DE DE

*A OTI*O TA

10



61

&'&()



ORMATO 13.1: !IN"RESO DE IN%ENTARIO PERMANENTE + DETALLE DE IN%ENTARIO PERMANENTE%ALORI ADO!ERIODO: ENERO 2013

RUC: 20606879157APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !COMERCIAL EL A"UILA!

STABLECIMIENTO: ALAMACEN PRINCIPALCODI"O DE LA E ISTENCIA: PROD !A!TIPO -TABLA 05 1DESCRIPCION ARTICULO CODI"O DE LA UNIDAD DE MEDIDA -TABLA 06 7

M/TODO DE %ALUACIÓN: *ROMEDIO

ENTRADAS SALIDAS

FEC A SERIE NUMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD

1/)/201& )0 S/. 100.00 S/. ),000.001/10/201& 01 001 009601 10 S/. 120.00 S/. 1,200.001/1'/201& 01 001 0001 2) S/. 10&.&& S/. 2,)8&.&1/16/201& 01 001 00')61 ' S/. 1&0.00 S/. )20.001/2)/201& 01 001 000& 8 S/. 106.07 S/. 8'8.))1/27/201& 01 001 0002 1) S/. 106.07 S/. 1,)91.0&

COSTO ENTAIN ENTARIO INCIAL ),000.00

COM*RA NETA 1,720.00- IN ENTARIO FINAL 1,697.09

COSTA DE ENTA ),022.91

691 COSTO !"TA S/. ),022.91201 #!$CA%!$&A S/. ),022.91

ORMATO 13.1: !IN"RESO DE IN%ENTARIO PERMANENTE + DETALLE DE IN%ENTARIO PERMANENTE%ALORI ADO!ERIODO: ENERO 2013

RUC: 20606879157

DOCUMENTO DE TRASLADO,COM*RO ANTE DE *A O, DOCUMENTO

INTERNO SIMILAR TI*O DEO*ERACIÓN

TA LA 12TI*OTA LA10

COSTOUNITARIO

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL



APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !COMERCIAL EL A"UILA!STABLECIMIENTO: ALAMACEN PRINCIPAL

CODI"O DE LA E ISTENCIA: PROD !B!TIPO -TABLA 05 1DESCRIPCION ARTICULO CODI"O DE LA UNIDAD DE MEDIDA -TABLA 06 7M/TODO DE %ALUACIÓN: *ROMEDIO

ENTRADAS SALIDAS

FEC A SERIE NUMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD

1/)/201& 80 S/. 2)0.00 S/. 20,000.001/11/201& 01 001 00&698 1) S/. 280.00 S/. ',200.00

/17/201& 01 001 0002 ') S/. 2)'.7' S/. 11,'6&.16

COSTO ENTAIN ENTARIO INCIAL 20,000.00COM*RA NETA ',200.00

- IN ENTARIO FINAL 12,7&6.8'COSTA DE ENTA 11,'6&.16

691 COSTO !"TA S/. 11,'6&.16201 #!$CA%!$&A S/. 11,'6&.16

DOCUMENTO DE TRASLADO,COM*RO ANTE DE *A O, DOCUMENTO

INTERNO SIMILARTI*O DE

O*ERACIÓNTA LA 12TI*O

TA LA10COSTO

UNITARIOCOSTO

UNITARIOCOSTOTOTAL







LI RO DE RENTENCIPERIODO: ENERO 2013RUC: 20606879157APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !COMERCIAL EL A"UILA!

COMPROBANTE PERSONA UE BRIN

SERIE NUMERO

1/2)/201& 02 001 00000)6 6 100&0060088

1/26/201& 02 001 000987' 6 100200&0077

MONTO MA IMO 1)00RETENCION 105

CTA6&

6&216&2&

'0'0172

'2'2'

9'9'2'

79791

FEC#A DEPA"O O

RETENCIÓN- * *(((( TIPO DE

DOCUMENTO-TABLA 10

TIPO DEDOCUMENTO

-TABLA 2N DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD



N DE CUARTA CATE ORIA

Ó EL SER%ICIO

RETENCIÓN CTA

MONTO DE LA RETRIBUCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES MONTO NETO

CORTE4 NE%RA *EDRO NO 1,600.00 0.00 1,600.00

MAMANI LO*E4 JOSE SI 1,800.00 180.00 1,620.00

TOTALES -S*. &,'00.00 180.00 &,220.00

RESUMEN DE CUARTA CATE ORIADIMONOMINACION DE E E ER

&,'00.001,800.001,600.00

180.00

&,220.00

A+" ;o #+;o o o!#!"o&,'00.00

&,'00.00

D +;" o #+;o+ =o o!#!"o $ 10005 A m.TOTAL 6,800.00 6,800.00

MONTOBRUTO

RETENCIÓNEFECTUADA



PLANILLA DEPERIODO: ENERO 2013RUC: 20606879157

BOL N4 NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. CAR"O1 MARIA RE%ES JUARE4 ')678960 ERENTE S/. 1,100.002 *EDRO MORALES RAMIRE4 78)7)809 ADMINISTRADOR S/. 1,200.00& ROSA *ONCECA ACA ')6)'6'7 CONTADORA S/. 8)0.00

TOTALES S*. 3,150.00

62

62

'0

'1

#ABERBASICO



PERSONAL DE ! COMERCIAL EL A"UILA!

RETENCIONES APOSNP 13 AFP ESSALUD 9

S/. 7).00 S/. 1,17).00 S/. 1)2.7) S/. 1)2.7) S/. 1,022.2) S/. 10).7)S/. 0.00 S/. 1,200.00 S/. 1)&.96 S/. 1)&.96 S/. 1,0'6.0' S/. 108.00S/. 7).00 S/. 92).00 S/. 120.2) S/. 120.2) S/. 80'.7) S/. 8&.2)

S*. 150.00 S*. 3,300.00 S*. 273.00 S*. 153.96 S*. $26.96 S*. 2,873.0$ S*. 297.00

RESUMEN DE *LANILLA DE *ERSONALCTA DIMONOMINACION DE E E ER

&,871.896211 &,1)0.00622 1)0.00

6271 297.006291 27'.89

72&.96'0&1 297.00'0&2 27&.00

'07 1)&.96&,1'7.9&

'111 2,87&.0''1)1 27'.89

A+" ;o c ;!#$" #c"o @ :$# "$$#

TOTAL 3,871.89 3,871.890.00

ASI"NACIONFAMILIAR10 RM%

TOTALREMUNERAC

ION

TOTALRETENCION

ESNETO APA"AR





FORMATO 1.1: !LIBRO CA A Y BANCOS + DETALLE DE LOS MO%IMIENTOS DEL FONDO FI O!

PERIODO: ENERO 2013

RUC: 20606879157

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !COMERCIAL EL A"UILA!

DESCRI*CIÓN DE LA O*ERACIÓN CUENTA CONTA LE ASOCIADA

CÓDI O DENOMINACIÓN 1 1/)/201& S#$ o " "c"#$ 1022 1/27/201& C# c $#c"o com:!# U;"$ + $ )05 '212& Co@!o c= > :o! ! :o ! 10'' C# c $#c"o Com:!# A ;" "!o+ '212

RESUMEN DE LI RO DE FONDO FIJOCODI"O DENOMINACIÓN DEBE #ABER

S/. &8&.)0102 Fo o F" o

10 EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTIO S/. &8&.10' C;# C; .

CENTRALI4ACION DE IN RESOS DE EFECTI O DE FONDO FIJO'2 S/. 6&&.)0

'212 Em"; #+10 EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTIO FONDO FIJO 6&&.

102 Fo o F" oCENTRALI4ACION DE ASTOS DE EFECTI O

TOTAL 1,017.00 1,017.0

NÚMERO DELA

O*ERACIÓN

FEC A DELA

O*ERACIÓN



FORMATO 1.2: !LIBRO CA A Y BANCOS + DETALLE DE LOS MO%IMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENT

PERIODO: ENERO 2013

RUC: 20606879157


ENTIDAD FINBCP

CÓDI"O DE LA CUENTA CORRIENTE: 198+65$67898765

O*ERACIONES ANCARIAS

DESCRI*CIÓN DE LA O*ERACIÓN

1 0)/01/201& S#$ o " c"#$2 11/01/201& 007 C# c $#c"o Com:!# M !c# !"# Com !c"#$ SANTA R& 1'/01/201& 001 C# c $#c"o ;# M !c# !"# $ )05 com !c"#$ RE%E' 16/01/201& 007 C# c $#c"o Com:!# M !c# !"# $ )05 Com !c"#$ AUTISTA

) 17/01/201& 001 C# c $#c"o ;# M !c# !"# $ )05 com !c"#$ RAUL6 19/01/201& 007 C# c $#c"o $# $ ;!# #: !; !# Com !c"#$ CLOTILD7 2&/01/201& 007 Em"; c= > :#!# ! :o "! ?o o ?" o Fo o F" o8 2)/01/201& 001 C# c $#c"o ;# M !c# !"# com !c"#$ MAR(U9 2)/01/201& 007 C# c $#c"o o o!#!"o CORTE4 NE%RA *

10 26/01/201& 007 C# c $#c"o o o!#!"o MAMANI LO*E4 J11 27/01/201& 007 C# c $#c"o C #!;# C#; Bo!"# MAMANI LO*E412 28/01/201& 007 C# c $#c"o E !B"# E$ c;!"c# EDELNOR1& 28/01/201& 007 C# c $#c"o S #:#$ SEDA*AL1' 28/01/201& 007 C# c $#c"o T$ ?o o F" o TELEFONICA1) 28/01/201& 007 C# c $#c"o R m !#c"o m + !o MARIA RE%ES JUARE416 28/01/201& 007 C# c $#c"o R m !#c"o m + !o *EDRO MORALES RAMI17 28/01/201& 007 C# c $#c"o R m !#c"o m + !o ROSA *ONCECA ACA

18 28/01/201& 007 C# c $#c"o # E++#$ $o+ ;!#@# # o! + COMERCIAL EL19 28/01/201& 007 C# c $#c"o # ON* $o+ ;!#@# # o! COMERCIAL E20 28/01/201& 007 C# c $#c"o # AF* $o+ ;!#@# # o! COMERCIAL E21 28/01/201& 007 C# c $#c"o # CTS $o+ ;!#@# # o! + COMERCIAL EL

RESUMEN DE LI RO DE CAJA % ANCOCODI"O DENOMINACIÓN

1010'

12 1212CENTRALI4ACION DE IN RESOS DE CTA, CTE.

10102

'0'0172'0&1'0&2'07

'1'111'1)1

'2

'212'2&'2'

10

NÚMERODE LA

O*ERACIÓN

FEC A DELA

O*ERACIÓN MEDIODE *A O

TA LA 1

A*ELLIDOS % RA4ÓN SOCIAL



FORMATO 1.1: !LIBRO CA A Y BANCOS + DETALLE DE LOS MO%IMIENTOS DEL EFECTI%O!

PERIODO: ENERO 2013

RUC: 20606879157


DESCRI*CIÓN DE LA O*ERACIÓN CUENTA CONTA LE ASOCIADA

CÓDI O DENOMINACIÓN 1 1/)/201& S#$ o " "c"#$ 1012 1/7/201& C# c $#c"o $ )05 com:!# Com: ;# o!# '212& 1/10/201& C# c $#c"o $ )05 Com:!# M !c# !"# '212' 1/12/201& C# c $#c"o L"c c"# ? c"o #m" ;o '06&1) 1/20/201& C# c $#c"o A> "$ ! $oc#$ '2126 1/27/201& C# c $#c"o com:!# U;"$ + $ )05 '2127 1/27/201& C# c $#c"o ;# M !c# !"# 1212

TOTALESSALDO FINAL

RESUMEN DE LI RO DE CAJA % ANCO CUENTA CORRIETECODI"O DENOMINACIÓN DEBE #ABER

10 EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTIO S/. ',)00.00101

12 S/. ',)00.01212

CENTRALI4ACION DE IN RESOS DE EFECTI OS'0 S/. 1,200.00

'06&1. , .

'21210 EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTIO ',186.

10'CENTRALI4ACION DE ASTOS DE EFECTI O

TOTAL 8,686.50 8,686

NÚMERO DELA

O*ERACIÓN

FEC A DELA

O*ERACIÓN





40'0111

42'212

5 5 1/30/2013

64

6'&'40'06&1

6 6 1/30/2013

949'&&

959)&1

79791

7 7 1/30/2013

949'2&9''19''2

959)229)'19)'2

79791

8 8 1/30/2013

202011

616111

9 9 1/30/2013

696911

202011

10 10 1/30/2013

6363216323

4040172

42424

11 11 1/30/2013

949424

79 791

( & ( ! &: ( ) !* & )

est"no de astos* n"c"$a es e 50A

!d'.y #entase 50A

est"no de astost" es,

! ? " er,! a, ,te efono e 50A !d'.y #entase

50A

est"no a a 'aecen aco'$ra de 'ercader"a

!s"ento de (osto deenta

!s"ento de asto deBonorar"o

est"no de astos;onorar"o e 100A !d'.



12 12 1/30/2013

6211622

62716291

40

40314032407

4141114151

13 13 1/30/2013

10102

10104

14 14 1/30/2013

424212

10102

15 15 1/30/2013

10101

121212

16 16 1/30/2013

4040631

424212

10104

17 17 1/30/2013

10104

12

1212

18 18 1/30/2013

10102

4040172

40314032

40741

41114151

42

!s"ento decentra " ac"onbde

$ an" a

(entra " ac"%n den resos de &fect"#o de

:ondo :"jo

(entra " ac"%n de astosde &fect"#o de :ondo :"jo

(entra " ac"%n den resos de &fect"#o

(entra " ac"%n de astosde &fect"#o

(entra " ac"%n den resos de (ta. (te.

(entra " ac"%n de astos

de (ta. (te.



423424

10104

19 19 1/30/2013

68

681436814468145

39391433914439145

20 20 1/30/2013

949451

79791

21 21 1/30/2013

949411

7979

!s"ento de de$rec"ac"onde ca'"oneta, ' eb esy enseres,&? "$os de

co'$ to

est"no de astos dee$rec"ac"on e 100A

!d'.

est"no de astos deP an" a e 100A !d'.



TO ).1 K LI RO DIARIO EN ASE A ASIENTOS

UILA!

CUENTA CONTA LE DE LA O*ERACIÓN

DENOMINACIÓN *ARCIAL

EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI O C# # Fo o+ ?" o+ 1,800.00C ;#+ co!!" ; + " +;"; c"o + ?" # c" !#+CUENTAS *OR CO RAR COMERCIALES TERCEROS&'"t"das en cartera 3,800.00 MERCADERGAS M !c# ! #+ m# ?#c; !# #+50 Unid. Producto “A” c/u 100=5000

80 Unid. Producto “B” c/u 250=20000

INMUE LES, MA(UINARIA % E(UI*O M @$ + 8,800.00DE*RECIACIÓN, AMORTI4ACIÓN % A OTAMIENTO ACUMULADOSM @$ + + ! + 1,800.00CUENTAS *OR *A AR COMERCIALES TERCEROS Em";" #+ 2,000.00CA*ITAL C#:";#$ +oc"#$

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..

S +c!":c"o + :o! co@!#! # +oc"o+ o #cc"o "+;#+CA*ITAL #: # +oc #

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..CUENTAS *OR CO RAR COMERCIALES TERCEROS&'"t"das en cartera

I C ;# :!o:"#ENTAS M !c# ! #+ m# ?#c; !# #+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..INMUE LES, MA(UINARIA % E(UI*O E> ":o :#!# :!oc +#m" ;o " ?o!m#c" c m: ;o 1,694.92INTAN I LES A:$"c#c"o + " ?o!m ;"c#+ 211.86COM*RAM !c# ! #+ m# ?#c; !# #+ 5,016.95ASTOS DE SER ICIOS *RESTADOS *OR TERCEROS E "?"c#c"o + 850.00 E !B # $Pc;!"c# 100.00 AB # 169.49T $P?o o 180.85OTROS ASTOS DE ESTION

CUENTAS *OR CO RAR AL *ERSONAL, A LOS ACCIONISTAS SOCIOS ,DIRECTORES % ERENTES

DE SALUD *OR *A AR



I C ;# :!o:"# 1,597.33CUENTAS *OR *A AR COMERCIALES TERCEROS Em";" #+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..ASTOS *OR TRI UTOS

L"c c"# ? c"o #m" ;o

"cenc"a de a$ert ra de estab ec"'"entosCCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..

ASTOS ADMINISTRATI OS r"b tos * n"c"$a es 600.00

ASTOS ENTAerec;os !d aneros 600.00CAR AS IM*UTA LES A CUENTAS DE COSTOS % ASTOS C#!B#+ "m: ;#@$ + # c ;#+ co+;o+ B#+;o+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..ASTOS ADMINISTRATI OS&ner "a y ! a 225.17! ? " eres 425.00astos de +e$osentac"on 325.00ASTOS ENTAP b "c"dad 225.17! ? " eres 425.00astos de +e$osentac"on 325.00CAR AS IM*UTA LES A CUENTAS DE COSTOS % ASTOS C#!B#+ "m: ;#@$ + # c ;#+ co+;o+ B#+;o+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC.. MERCADERGAS M !c# ! #+ m# ?#c; !# #+ARIACIÓN DE E ISTENCIAS M !c# ! #+ m# ?#c; !# #+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..COSTO DE ENTAS M !c# ! #+ m# ?#c; !# #+ MERCADERGAS M !c# ! #+ m# ?#c; !# #+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..ASTOS DE SER ICIOS *RESTADOS *OR TERCEROS A m" "+;!#;" # 1,800.00 A ";o! # co ;#@$ 1,600.00

R ;# c #!;# c#; Bo! #CUENTAS *OR *A AR COMERCIALES TERCEROSo o!#!"o+ :o! :#B#!

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..ASTOS ADMINISTRATI OSBonorar"os Profes"ona esCAR AS IM*UTA LES A CUENTAS DE COSTOS % ASTOS C#!B#+ "m: ;#@$ + # c ;#+ co+;o+ B#+;o+


DE SALUD *OR *A AR

DE SALUD *OR *A AR

DE SALUD *OR *A AR



S $ o+ +#$#!"o+ 3,150.00 O;!#+ ! m !#c"o + 150.00RPB"m :! +;#c"o + +#$ 297.00Com: +#c" :o! ;" m:o + ! "c"o 274.89

ESSALUD 297.00 ON* 273.00 A m" "+;!# o!#+ ?o o+ : +"o + 153.96 REMUNERACIONES % *ARTICI*ACIONES *OR *A ARS $ o+ +#$#!"o+ :o! :#B#! 2,873.04Com: +#c" :o! ;" m:o + ! "c"o+ 274.89

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI O Fo o+ ?" o+EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI OC ;#+ co!!" ; + " +;"; c"o + ?" # c" !#+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..CUENTAS *OR *A AR COMERCIALES TERCEROS Em";" #+EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI O Fo o+ ?" o+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI O C# #CUENTAS *OR CO RAR COMERCIALES TERCEROS&'"t"das en cartera


"cenc"a de a$ert ra de estab ec"'"entosCUENTAS *OR *A AR COMERCIALES TERCEROS Em";" #+EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI OC ;#+ co!!" ; + " +;"; c"o + ?" # c" !#+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI OC ;#+ co!!" ; + " +;"; c"o + ?" # c" !#+CUENTAS *OR CO RAR COMERCIALES TERCEROS

&'"t"das en carteraCCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..

EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI O Fo o+ ?" o+

R ;# c #!;# c#; Bo! # 180.00 ESSALUD 297.00 ON* 273.00 A m" "+;!# o!#+ ?o o+ : +"o + 153.96 REMUNERACIONES % *ARTICI*ACIONES *OR *A ARS $ o+ +#$#!"o+ :o! :#B#! 2,873.04Com: +#c" :o! ;" m:o + ! "c"o+ 274.89CUENTAS *OR *A AR COMERCIALES TERCEROS

TRI UTOS, CONTRA*RESTACIONES % A*ORTES AL SISTEMA DE *ENSIONES %DE SALUD *OR *A AR

DE SALUD *OR *A AR

DE SALUD *OR *A AR



L ;!#+ :o! :#B#! 1,800.00o o!#!"o+ :o! :#B#! 3,220.00EFECTI O % E(UI ALENTES DE EFECTI OC ;#+ co!!" ; + " +;"; c"o + ?" # c" !#+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..ALUACIÓN % DETERIORO DE ACTI OS % *RO ISIONES

E> ":o ;!# +:o!; 2,224.58M @$ + + ! + 745.76E> ":o+ " !+o+ 169.49DE*RECIACIÓN, AMORTI4ACIÓN % A OTAMIENTO ACUMULADOSE> ":o ;!# +:o!; 2,224.58M @$ + + ! + 745.76E> ":o+ " !+o+ 169.49

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..ASTOS ADMINISTRATI OSe$rec"ac"on de !ct"#o :"joCAR AS IM*UTA LES A CUENTAS DE COSTOS % ASTOS

C#!B#+ "m: ;#@$ + # c ;#+ co+;o+ B#+;o+CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..

ASTOS ADMINISTRATI OSS $ o+CAR AS IM*UTA LES A CUENTAS DE COSTOS % ASTOS C#!B#+ "m: ;#@$ + # c ;#+ co+;o+ B#+;o+

CCCCCCCCC..DCCCCCCCCC..TOTALES



MO IMIENTO

DE E A ER

S/. 33,800.00

S/. 3,800.00

S/. 25,000.00

S/. 8,800.00

S/. 1,800.00

S/. 2,000.00

S/. 67,600.00

S/. 10,500.00

. , . . , . . , .

S/. 23,940.00

S/. 3,651.86

S/. 20,288.14

S/. 1,694.92

S/. 211.86

S/. 5,016.95

S/. 1,300.34

S/. 650.00



S/. 1,597.33

S/. 10,471.40

S/. 1,200.00

S/. 1,200.00

S/. 600.00

S/. 600.00

S/. 1,200.00

S/. 975.17

S/. 975.17

S/. 1,950.34

S/. 5,016.95

S/. 5,016.95

S/. 16,486.06

S/. 16,486.06

S/. 3,400.00

S/. 180.00

S/. 3,220.00

S/. 3,400.00

S/. 3,400.00



S/. 723.96

S/. 3,147.93

S/. 383.50

S/. 383.50

S/. 633.50

S/. 633.50

S/. 4,500.00

S/. 4,500.00

S/. 1,200.00

S/. 2,986.50

S/. 4,186.50

S/. 10,440.00

S/. 10,440.00

S/. 383.50

S/. 903.96

S/. 3,147.93

S/. 10,011.40



S/. 14,446.79

S/. 3,139.83

S/. 3,139.83

3,139.83

S/. 3,139.83

S/. 3,871.89

S/. 3,871.89

S*. 197,578.$8 S*. 197,578.$8

S/. 0.00



FORMATO 6.1: !LIBRO MAYOR!PERIODO: ENERO 2013 CODI"O Y*O DENRUC: 20606879157APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !COMERCIAL EL A"UILA!CODI"O Y*O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE -1 10

1*30*2013SALDOS Y MO%IMIENTOS

1*5*2013 001 S() ' ; () S/. &&,800.001*30*2013 013 F'; ' F <' S/. &8&.)01*30*2013 013 F'; ' F <' S/. &8&.)0 CODI"O Y*O DEN1*30*2013 01$ F'; ' F <' S/. 6&&.)01*30*2013 015 I;= >?'? > E@> & ' S/. ',)00.00

1*30*2013 016 "(?&'? > E@> & ' S/. ',186.)01*30*2013 017 I;= >?'? > C&(. C&>. S/. 10,''0.00 1*30*20131*30*2013 018 "(?&'? > C&(. C&>. S/. &8&.)0 1*30*2013 018 "(?&'? > C&(. C&>. S/. 1',''6.79

TOTALES S*. $9,507.00 S*. 19,650.29

CODI"O Y*O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE -1 12 CODI"O Y*O

SALDOS Y MO%IMIENTOS

1*5*2013 001 S() ' ; () S/. &,800.00 1*30*20131*30*2013 003 R>= ?& ' > >;&( S/. 2&,9'0.00 S/. -

1*30*2013 015 I;= >?'? > E@> & ' S/. ',)00.00 1*30*2013 017 I;= >?'? > E@> & ' S/. - S/. 10,''0.00

1*30*2013 015 I;= >?'? > E@> & ' S/. - CODI"O Y*O DEN TOTALES S*. 27,7$0.00 S*. 1$,9$0.00

CODI"O Y*O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE -1 1$1*30*2013

SALDOS Y MO%IMIENTOS 1*30*2013

1*5*2013 002 A ' &> > ( &() S/. 10,)00.00

. - . - CODI"O Y*O DEN TOTALES S*. 10,500.00 S*. +

CODI"O Y*O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE -1 20 1*30*20

SALDOS Y MO%IMIENTOS

1*5*2013 001 S() ' ; () S/. 2),000.00 S/. -1*30*2013 008 I;= >?' () () (; >; S/. ),016.9) S/. - CODI"O Y*O DEN1*30*2013 009 '?&' > >;&( S/. 16,'86.06

TOTALES S*. 30,016.95 S*. 16,$86.06

CODI"O Y*O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 1 33 1*30*20

FEC#A DEOPERACIÓN

FEC#A DEOPERACIÓN

N CORR. DELLIBRO DIARIO -2

DESCRIPCION O "LOSADE LA OPERACIÓN

DEUDOR ACREEDOR

FEC#A DE

OPERACIÓN

FEC#A DEOPERACIÓN



FEC#A DEOPERACIÓN

DEUDOR ACREEDOR

FEC#A DEOPERACIÓN

FEC#A DEOPERACIÓN



DEUDOR ACREEDOR

FEC#A DEOPERACIÓN

FEC#A DEOPERACIÓN



DEUDOR ACREEDOR

FEC#A DEOPERACIÓN




C !. C" $%& ! ' (&) * SUMAS DEL MAYOR SALDOSDEBE ABER DEUDOR ACREEDOR

10 CAJA Y BANCOS 49,507.00 19,650.29 29,856.71 012 CLIENTES 27,740.00 14,940.00 12,800.00 0

14 CTAS.POR COBRAR ACC.Y PERSONAL 10,500.00 0.00 10,500.0020 MERCADERIAS 30,016.95 16,486.06 13,530.89 033 INMUEBL.MAQ.Y EQUIPO 10,494.92 0.00 10,494.9234 INTANGIBLES 211.86 0.00 211.8639 DEPREC.Y AMORTIZAC. ACUMULADA 0.00 4,939.83 0.00 4,9340 TRIBUTOS POR PAGAR 3,701.29 5,755.82 0.00 2,0541 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 3,147.93 3,147.93 0.0042 PROVEEDORES 13,631.40 15,691.40 0.00 2,0650 CAPITAL 0.00 78,100.00 0.00 78,1060 COMPRAS 5,016.95 0.00 5,016.9561 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 5,016.95 0.00 5,0162 CARGAS DEL PERSONAL 3,871.89 0.00 3,871.8963 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER 4,700.34 0.00 4,700.3464 TRIBUTOS 1,200.00 0.00 1,200.0065 CARGAS DIV. DE GESTION 650.00 0.00 650.0068 PROVISIONES DEL.EJERCICIO 3,139.83 0.00 3,139.8369 COSTO DE VENTAS 16,486.06 0.00 16,486.0670 VENTAS 0.00 20,288.14 0.00 20,2879 CARGAS IMPUT.A CTA.DE COSTOS 0.00 13,562.06 0.00 13,5694 GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,986.89 0.00 11,986.8995 GASTOS DE VENTAS 1,575.17 0.00 1,575.17

TOTALES -9 , .1 -9 , .1 -26,02-. - -26,02-. - 0,01 .-2+&S ! ) & &E&+( ( )S *!S ! &S



NS+ERIDAS INVENTARIO RESULT.POR NATURALEZA RESULT.POR +UNCIONABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

29,856.71 0.0012,800.00 0.0010,500.0013,530.89 0.0010,494.92 0.00

211.86 0.000.00 4,939.830.00 2,054.530.00 0.000.00 2,060.000.00 78,100.00

5,016.9511,469.11

3,871.894,700.34

1,200.00650.00

3,139.8316,486.06 16,486.06

20,288.14 20,288.14

11,986.89 11,986.891,575.17 1,575.17

0,01 .-2 , 91. ,- 1. 6 0,01 .-2 20,2 .-1 0,01 .-2 20,2 .-19, 9.99 0.00 0.00 9, 9.99 0.00 9, 9.99,- 1. 6 ,- 1. 6 0,01 .-2 0,01 .-2 0,01 .-2 0,01 .-2

0.00



PERIODO: ENERO 2013RUC: 20606879157APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !C

ESTADO DE SITUACAL - DE ENER

3E45* &! $

A C T I V O(aja y ancos S*. 29,856.71n#ers"ones a a or +a onab y "s$ enta( entas (obrar (o'erc"a es - erceros S*. 12,800.00( entas (obrar (o'erc"a es - +e ac"onado( entas (obrar Person, !cc"on"stas eren S*. 10,500.00( entas (obrar "#ersas - erceros( entas (obrar "#ersas - +e ac"onados

Ser#"c"os y )tros (ontratados !nt"c"$ad&st"'ac"%n ( entas (obran a dosa*ercader"as S*. 13,530.89Prod ctos er'"nadosS b Prod ctos, esec;os y es$erd"c"osProd ctos en Proceso*ater"as Pr"'as*ater"a es ! <. S '"n"stros y +e$ estos&n#ases y &'ba ajes&<"stenc"as Por +ec"b"r

es#a or" ac"%n de &<"stenc"as!ct"#os o (orr"ente *anten"d $ara enta)tros !ct"#os (orr"entesn#ers"ones *ob" "ar"asn#ers"ones n'ob" "ar"as =1>!ct"#os !d?. !rrenda'"ent :"nanc"ero =2>n' eb es, *a? "nar"as y &? "$os S*. 10,$9$.92e$rec"ac"%n de 1 y 2 e *& !c ' ado S*. $,939.83ntan "b es S*. 211.86!ct"#os "o % "cose$rec !ct"#o "o !'ort y ! ot !c ' ades#a or" ac"%n de !ct"#o n'o#" " ado!ct"#o "fer"do)tros !ct"#os o (orr"entesTOTAL ACTIVO NETO S*. 72,$5$.5$



OMERCIAL EL A"UILA!

ON +INANCIERAO DEL 20-

" 7 S ' 8

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVOSobre "ros bancar"os

r"b tos $or Pa ar S*. 2,05$.53+e' nerac"ones y Part"c"$ac. $or Pa ar( entas Pa ar (o'erc"a es - erceros S*. 2,060.00( entas Pa ar (o'erc"a es - +e ac"onados( entas Pa ar !cc"on"st "rect y erente

( entas $or Pa ar "#ersas - erceros( entas Pa ar "#ersas - +e ac"onados)b " ac"ones :"nanc"erasPro#"s"onesPas"#o "fer"doTOTAL PASIVO S*. $,11$.53

PATRIMONIO(a$"ta S*. 78,100.00

!cc"ones de n#ers"%n(a$"ta !d"c"ona+es tados o +ea " ados&<cedente de +e#a ac"%n+eser#as+es tados !c ' ados Pos"t"#o+es tados !c ' ados e at"#ot" "dad de &jerc"c"oP@rd"da de &jerc"c"o S*. 9,759.99TOTAL PATRIMONIO S*. 68,3$0.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S*. 72,$5$.5$



PERIODO: ENERO 2013RUC: 20606879157APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA ÓN SOCIAL: !COMERCIAL EL A"UILA

ESTADO DE "ANANCIAS Y P/RDIDAS POR NATURALE A AL &1 DE ENERO DEL 201&

ENTAS NETAS S/. 20,288.1'/- ARIACIÓN DE E ISTENCIA S/. 11,'69.11- COM*RAS S/. 5,016.95MAR"EN COMERCIAL S/. &,802.07

CONSUMO- COM*RA DE SUMINISTROS/- ARIACIÓN DE EN ASES % EM ALAJES- SER ICIOS *RESTADOS *OR TERCEROS S/. 4,700.34%ALOR A"RE"ADO S/. ',700.&'

- CAR AS DE *ERSONAL S/. &,871.89- TRI UTOSE CEDENTE BRUTO DE E PLOTACIÓN S/. &,871.89

- CAR AS DI ERSAS DE ESTIÓN- *RO ISIONES DEL EJERCICIO S/. 3,139.83

IN RESOS DI ERSOS 6)0.00RESULTADOS DE E PLOTACIÓN S/. &,789.8&

- CAR AS FINANCIERAS IN RESOS FINANCIEROS

- CAR AS E CE*CIONALES OTROS IN RESOS 1,200.00

1,200.00

RESER%A LE"AL -10

RESULTADO DEL E ERCICIO - 9,7)9.99

CONTADOR ADMINISTR

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES EIMPUESTOSDISTRIBUCIÓN LE"AL DE LA RENTA NETAIMPUESTO A LA RENTA -30



!

DOR




E.G.P. POR +UNCIONAL - DE ENERO DEL 20-

3E45* &! $ N" 7 S ' 8

entas etas o n resos $or Ser#"c"os S/. 20,288.1'= - > sctos +ebajas y on"f. (onced"dasV $%& N %& 20,2 .-1= - > (osto de entas S/. 16,'86.06R "'%&! B*"% , 02.0 = - > astos de entas S/. 11,986.89= - > astos de !d'"n"strac"%n S/. 1,)7).17

R "'%&! ! O5 *& :;$ S*. 13,562.06astos :"nanc"erosn resos :"nanc"eros ra#ados)tros n resos ra#ados)tros n resos o ra#ados&najenac"%n de a ores y "enes de !.:(osto &najenac"%n de a ores y . !. :.astos "#ersos+& de &jerc"c"oR "'%&! &$% ! P&*%: :5& : $ S/. 9,7)9.99

= - > "str"b c"%n e a de a +enta

R "'%&! &$% ! ' :(5" %= - > '$ esto a a +enta

RESULTADO DEL EJERCICIO S*. 9,759.99



TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N DESCRIPCIÓN0 OTROS TI*OS DE DOCUMENTOS1 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI' CARNET DE E TRANJERIA6 RE ISTRO ÚNICO DE CONTRI U%ENTES7 *ASA*ORTE



TAB

N0001

020&0'0)060708091011

121&

1'

1)161718

192021222&

2'2)

26

272829

&0

&1&2

&'&)&6&7

)0)2)&)'

878891



N969798

99





DESCRIPCIÓNE c +o c!P ";o ?"+c#$ :o! ! ;"!o @" +No;# C!P ";o - No Dom"c"$"# oNo;# DP@";o - No Dom"c"$"# o

O;!o+ -Co +o$" # o o$ ;#+ ;#





121& E co@!# #121' E +c ;o122 A ;"c":o+ c$" ; +12& L ;!#+ :o! co@!#! 12&1 E c#!; !#12&2 E co@!# #12&& E +c ;o

1&1 F#c; !#+, @o$ ;#+ o;!o+ com:!o@# ; + :o! co@!#! 1&11 No m";" #+1&111 M#;!"1&112 S @+" "#!"#+1&11& A+oc"# #+1&11' S c !+#$ +1&11) O;!o+1&12 Em";" #+ c#!; !#1&121 M#;!"1&122 S @+" "#!"#+1&12& A+oc"# #+1&12' S c !+#$ +

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