Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Instansi : Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Jan Feb Mart April Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
Outputs : Outputs : -
2,757 Jumlah
Outputs : 100%
35,206,590,000
35,206,590,000
Orang 2,757
24,251,568,000
10,276,201,000
1.
Input :
• Dana Rupiah 8,101,195,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 26 Juni - 2 Desember 2020
- Fasilitator OJ 12469
- Nara sumber/penceramah OJ 162 Penanggung Jawab :
- Penjamin Mutu Pelatihan OJ 60 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Peserta Orang 1045 Pelatihan
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 23
Output :
Terlatihnya Calon Pegawai Negeri Sipil
Gol II dan III lingkup Kementerian
Pertanian Orang 1045
Outcome :
Orang 1045
2.
Input :
• Dana Rupiah 280,500,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 19 - 25 April 2020
- Nara sumber OJ 12 Penanggung Jawab :
- Praktisi OJ 8 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Fasilitator Eksternal OJ 32 Pelatihan
Pelatihan Manajemen
Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
dan II Kementan (1045 Org, 23 Hari,
27 Akt)
Tersedianya CPNS sesuai dengan
standar kompetensi yang perlu dimiliki
oleh ASN
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
P4S (80 org, 7 Hr, 2 Akt)
Pelatihan Vokasi
Bidang Petanian dan
Pelatihan mendukung
Program Prioritas
Terselenggaranya program
peningkatan penyuluhan
dan pelatihan pertanian.
PROGRAM PENINGKATAN
PENYULUHAN DAN PELATIHAN
PERTANIAN
Terlatihnya aparatur dan
non aparatur pertanian
sebanyak 2757 orang.Pemantapan Sistem Pelatihan
Pertanian
Pelatihan Vokasi Bidang Petanian
dan Pelatihan mendukung Program
Prioritas Pembangunan Pertanian
Pelatihan Mendukung Komoditas
Strategis Pertanian (Base Line)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Tabel 1.
RENCANA KERJA TAHUNAN PUSATPELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP)
TAHUN 2020
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
- Peserta Orang 80
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 7
Output :
Terlatihnya Pengelola P4S Orang 80
Outcome :
Orang 80
3.
Input :
• Dana Rupiah 137,850,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 15-21 Maret 2020
- Narasumber/penceramah OJ 6 Penanggung Jawab :
- Praktisi OJ 6 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Fasilitator Eksternal OJ 8 Pelatihan
- Peserta Orang 40
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 7
Output :
Terlatihnya pengelola P4S Orang 40
Outcome :
Orang 40
4.
Input :
• Dana Rupiah 69,050,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 22 s.d 24 Juli 2020
- Narasumber OJ 6 Penanggung Jawab :
- Praktisi OJ 32 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Peserta OJ 40 Pelatihan
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 3
Output :
Terlatihnya ASN di bidang Pengelolaan
Barang/Jasa Orang 40
Outcome :
Tersedianya pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yang bersertifikat Orang 40
5. Input :
• Dana Rupiah 293,900,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : Angk I : 1 - 7 Nopember 2020
Tersedianya pengelola P4S yang
mampu mengelola P4S dengan baik
Pelatihan Metodologi Permagangan
bagi Pengelola P4S (40 Org, 7 Hr, 1
Akt)
Tersedianya pengelola P4S yang
kompeten dalam membimbing
permagangan
Pelatihan Pengadaan Barang Jasa
Tingkat Dasar ( 40 Org, 3 Hr, 1 Akt)
Pelatihan Digital Marketing bagi
Pemuda Tani (80 Org, 7 Hr, 2 Akt)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
- Nasumber OJ 12 Angk II : 29 Nop - 5 Des 2020
- Praktisi OJ 32 Penanggung Jawab :
- Fasilitator Eksternal OJ 64 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Peserta Orang 80 Pelatihan
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 7
Output :
Orang 80
Outcome :
Orang 80
6.
Input :
• Dana Rupiah 95,250,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 6 - 10 Juli 2020
- Narasumber OJ 6 Penanggung Jawab :
- Praktisi OJ 32 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Peserta Orang 40 Pelatihan
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 5
Output :
Terlatihnya ASN lingkup Kementerian
PertanianOrang 40
Outcome :
Orang 40
7.
Input :
• Dana Rupiah 92,850,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 1 - 7 Maret 2020
- Narasumber OJ 6 Penanggung Jawab :
- Praktisi OJ 24 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Fasilitator Eksternal OJ 12 Pelatihan
- Peserta Orang 40
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 5
Output :
Terlatihnya Petugas Kehumasan lingkup
Kementerian Pertanian Orang 40
Outcome :
Orang 40
Tersedianya ASN lingkup Kementerian
Pertanian yang memberikan pelayanan
prima kepada pelanggan
Pelatihan Pengelolaan Media Sosial
bagi Petugas Kehumasan (40 Org, 5
Hr, 1 Akt)
Tersedianya Petugas Kehumasan yang
kompeten dalam pengelolaan media
sosial
Pelatihan Pelayanan Prima (40 Org,
5 Hr, 1 Akt)
Terlatihnya pemuda tani yang bergerak
di bidang pemasaran
Tersedianya pemuda tani yang
menguasai digital marketing
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
8.
Input :
• Dana Rupiah 290,900,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : Angk I : 2 - 8 Februari 2020
- Narasumber OJ 12 Angk II : 16 -22 Februari 2020
- Praktisi OJ 16 Penanggung Jawab :
- Fasilitator Eksternal OJ 64 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Peserta Orang 80 Pelatihan
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 7
Output :
Terlatihnya Penyuluh Pertanian yang
terlibat dalam Program Kostratani
Orang 80
Outcome :
Orang 80
9. Input :
• Dana Rupiah 94,450,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 21 - 27 Juni 2020
- Narasumber OJ 6 Penanggung Jawab :
- Praktisi OJ 6 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Fasilitator Eksternal OJ 24 Pelatihan
- Peserta Orang 40
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 7
Output :
Terlatihnya ASN lingkup Kementerian
Pertanian Orang 40
Outcome :
Tersedianya ASN lingkup Kementerian
Pertanian yang mampu berkomunikasi
dengan efektif
Orang 40
10.
Input :
• Dana Rupiah 431,500,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 20 Maret - 11 April 2020
- Narasumber OJ 6 Penanggung Jawab :
- Praktisi OJ 6 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Fasilitator Eksternal OJ 160 Pelatihan
- Peserta Orang 50
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 21
Output :
Orang 50
Pelatihan Teknologi Informasi dan
Komunikasi bagi Penyuluh Pertanian
(80 Org, 7 Hr, 2 Akt)
Tersedianya penyuluh yang menguasai
TIK guna mendukung Program
Kostratani
Pelatihan Komunikasi yang Efektif
(40 Org, 7 Hr, 1 Akt)
Pelatihan Pemantapan Magang
Jepang (50 Org, 21 Hr, 1 Akt)
Terlatihnya petani muda calon peserta
magang Jepang
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
Outcome :
Orang 50
11.
Input :
• Dana Rupiah 180,800,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : Angk I : 20 - 26 September 2020
- Narasumber OJ 36 Angk II : 4 - 10 Oktober 2020
- Praktisi OJ 16 Penanggung Jawab :
- Fasilitator Eksternal OJ 48 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Peserta Orang 60 Pelatihan
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 7
Output :
Terlatihnya para Pejabat Pelaksana
lingkup Kementerian Pertanian yang
memiliki tugas di bidang kerjasama Orang 60
Outcome :
Tersedianya para Pejabat Pelaksana
yang mampu menyusun dokumen
kerjasama internasional
Orang 60
12.
Input :
• Dana Rupiah 66,856,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 16 - 20 Nopember 2020
- Nara sumber OJ 18 Penanggung Jawab :
- Praktisi OJ 8 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Fasilitator Eksternal OJ 16 Pelatihan
- Peserta Orang 25
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 5
Output :
Terlatihnya para Pejabat Struktural yang
membidangi kerjasama internasional
lingkup Kementerian Pertanian
Orang 25
Outcome :
Orang 25
13
Input :
• Dana Rupiah 141,100,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : Angk I : 13 - 17 April 2020
- Nara sumber OJ 12 Angk II : 7 - 13 Juni 2020
Pelatihan Kewirausahaan bagi Petani
Muda (40 Org, 5 Hr, 2 Akt)
Tersedianya para Pejabat Struktural
yang memiliki kompetensi negosiasi
yang handal
Tersedianya petani muda siap fisik dan
mental untuk mengikuti magang Jepang
Pelatihan Teknis Perdagangan
Internasional Pertanian Tingkat Dasar
(60 Org, 7 Hr, 2 Akt)
Pelatihan Teknik Negosiasi
Perdagangan Internasional Pertanian
(25 Org, 5 Hr, 1 Akt)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
- Fasilitator Eksternal OJ 80 Penanggung Jawab :
- Peserta Orang 40 Kepala Bidang Penyelenggaraan
• TOR Buah 1 Pelatihan
• Waktu Hari 5
Output :
Terlatihnya pemuda tani Orang 40
Outcome :
Orang 40
Pelatihan Fungsional
1
Input :
• Dana Rupiah 92,200,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 27 April - 3 Mei 2020
- Narasumber OJ 12 Penanggung Jawab :
- Fasilitator Eksternal OJ 44 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Peserta Orang 30 Pelatihan
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 7
Output :
Terlatihnya para Widyaiswara lingkup
Kementerian Pertanian Orang 30
Outcome :
Tersedianya para Widyaiswara yang
kompeten dan up to date dalam
memberikan pembelajaran
Orang 30
Pelatihan Bisnis Kewirausahaan
1
Input :
• Dana Rupiah 234,800,000
• SDM : Waktu Pelaksanaan :
- Narasumber OJ 12 Angk I : 2 - 8 Agustus 2020
- Praktisi OJ 12 Angk II : 23-29 Agustus 2020
- Fasilitator Eksternal OJ 64 Penanggung Jawab :
- Peserta Orang 60 Kepala Bidang Penyelenggaraan
• TOR Buah 1 Pelatihan
• Waktu Hari 7
Output :
Orang 60
Outcome :
Tersedianya para Ikatan Alumni Magang
Jepang (IKAMAJA) sebagai pelaku
Agribisnis yang yang profesional,
inovatif, dan kreatif
Orang 60
Tersedianya pemuda tani yang memiliki
jiwa wirausaha
Pelatihan Metodologi Pembelajaran
bagi Widyaiswara (30 Org, 7 Hr, 1
Akt)
Pelatihan Manajemen Agribisnis bagi
P4S (60 Org, 7 Hr, 2 Akt)
Terlatihnya para Ikatan Alumni Magang
Jepang (IKAMAJA)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
Pelatihan Kepemimpinan
1
Input :
• Dana Rupiah 2,374,205,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : Angk. I&II : 3 Feb - 11 Juni 2020
- Nara sumber/Penceramah OJ 186 Angk 3 : 16 Maret - 24 Juli 2020
- Fasilitator Eksternal OJ 730 Penanggung Jawab :
- Seminar OJ 276 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Benchmarking OJ 81 Pelatihan
- Instruktur MFD OJ 63
- Peserta Orang 120
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 33
Output :
Terlatihnya Pejabat Struktural Eselon III
lingkup Kementerian PertanianOrang 120
Outcome :
Orang 120
2
Input :
• Dana Rupiah 9,860,410,000 Waktu Pelaksanaan : 0
• SDM :
- Nara sumber/Penceramah OJ 806
- Fasilitator Eksternal OJ 3640 Penanggung Jawab :
- Seminar OJ 1150 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Benchmarking OJ 351 Pelatihan
- Instruktur MFD OJ 273
- Peserta Orang 497
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 35
Output :
Terlatihnya Pejabat Struktural Eselon IV
lingkup Kementerian PertanianOrang 497
Outcome :
Orang 497
3
Input :
• Dana Rupiah 471,150,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : Minggu ke 3 Juni 2020
- Nara sumber OJ 6
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
(120 Org, 33 Hr, 3 Akt)
Tersedianya pejabat struktural Eselon III
sesuai dengan standar kompetensi yang
perlu dimiliki oleh PNS pemangku
jabatan struktural
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(497 Org, 35 Hr, 13 Akt)
Tersedianya pejabat struktural eselon IV
sesuai dengan standar kompetensi yang
perlu dimiliki oleh PNS pemangku
jabatan struktural
Pelatihan Kepemimpinan di Alam
Terbuka (250 Org, 3 Hr, 1 Akt)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
- Fasilitator Eksternal OJ 96 Penanggung Jawab :
- Tim Outbound OJ 20 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Peserta Orang 250 Pelatihan
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 3
Output :
Terlatihnya para pelaku usaha di bidang
pertanianOrang 250
Outcome :
Tersedianya para pelaku usaha di
bidang pertanian yang memiliki jiwa
kepemimpinan
Orang 250
4
Input :
• Dana Rupiah 79,450,000 Ѵ Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 27/1 - 31/1
- Nara sumber OJ 10
- Fasilitator Eksternal OJ 32 Penanggung Jawab :
- Peserta Orang 40 Kepala Bidang Penyelenggaraan
• TOR Buah 1 Pelatihan
• Waktu Hari 5
Output :
Terlatihnya Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas dan Pejabat
Fungsional Tertentu lingkup
Kementerian Pertanian
Orang 40
Outcome :
Tersedianya Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas dan Pejabat
Fungsional Tertentu yang memiliki jiwa
nasionalisme, patriotisme, toleransi
kepada sesama, bisa bekerja kelompok,
dan berkarakter
Orang 40
5
Input :
• Dana Rupiah 627,800,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 5 Maret - 18 Juni 2020
- Nara sumber/Penceramah OJ 54
- Seminar OJ 92 Penanggung Jawab :
- Benchmarking OJ 27 Kepala Bidang Penyelenggaraan
- Instruktur MFD OJ 21 Pelatihan
- Peserta Orang 40
• TOR Buah 1
• Waktu Hari 31
Output :
Terlatihnya Pejabat Struktural Eselon III
lingkup Kementerian PertanianOrang 40
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
PNBP (40 Org, 31 Hr, 1 Akt)
Pelatihan Bela Negara (40 Org, 5 Hr,
1 Akt)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
Outcome :
Orang 40
Pelatihan Manajemen Kelembagaan Tani
1
Input :
• Dana Rupiah 118,776,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 6 - 12 September 2020
- Nara sumber OJ 6
- Praktisi OJ 16 Penanggung Jawab :
- Peserta Orang 30 Kepala Bidang Penyelenggaraan
• TOR Buah 1 Pelatihan
• Waktu Hari 7
Output :
Terlatihnya anggota Poktan/Gapoktan Orang 30
Outcome :
Tersedianya anggota Poktan/Gapoktan
terampil dan profesional yang
berorientasi bisnis
Orang 30
Pelatihan Manajemen UPJA
1
Input :
• Dana Rupiah 116,576,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM : 18 - 24 Oktober 2020
- Nara sumber OJ 4
- Fasilitator Eksternal OJ 8
- Praktisi OJ 8 Penanggung Jawab :
- Peserta Orang 30 Kepala Bidang Penyelenggaraan
• TOR Buah 1 Pelatihan
• Waktu Hari 7
Output :
Terlatihnya Pengelola UPJA Orang 30
Outcome :
Tersedianya pengelola UPJA terampil
dan profesional yang berorientasi bisnisOrang
30
678,821,000
678,821,000
A. Input :
• Dana Rupiah 129,300,000 Waktu Pelaksanaan :
• SDM Juli 2020
Tersedianya pejabat struktural Eselon III
sesuai dengan standar kompetensi yang
perlu dimiliki oleh PNS pemangku
jabatan struktural
Pelatihan Manajemen Kelembagaan
Tani (30 Org, 7 Hr, 1 Akt)
Pelatihan Manajemen UPJA (30 Org,
7 Hr, 1 Akt)
Penumbuhan dan Penguatan
Kewirausahaan P4S (Base Line) P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani
Forkom Kelembagaan P4S
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
- Nara sumber OJ 8
- Moderator OJ 2 Penanggung Jawab :
- Peserta OJ 40 Kepala Bidang Program dan
Output : Evaluasi
Terlaksananya Forkom P4S Orang 40
Outcome :
Terlaksananya pembinaan Pusat
Pelatihan Pertanian Perdesaan
Swadaya (P4S) yang efisien, efektif serta
berkesinambungan
Orang 40
B. Input :
• Dana Rupiah 549,521,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Agustus 2020
Tersampaikannya bantuan alat
pembelajaran untuk P4S Paket 22 Penanggung Jawab :
Outcome : Pejabat Pengadaan
Terpenuhinya kebutuhan sarana
prasarana pembelajaran P4S
Layanan Sarana dan Prasarana 10,817,455,000
Internal (Base Line) Pengadaan Kendaraan Bermotor
A Kendaraan Roda Tiga Input :
• Dana Rupiah 29,860,000 Waktu Pelaksanaan :
Output :
Terlaksananya pengadaan kendaraan
roda tiga Unit 1 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpenuhinya kendaraan roda tiga Unit 1
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
A Alat Pengolah dan Komunikasi Input :
• Dana Rupiah 432,489,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya pengadaan Alat dan
Komunikasi Unit Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpenuhinya alat dan konumikasi,
berupa :
- PC Komputer Unit 16
- Laptop Unit 3
- Kamera Unit 1
- Lighting System Kit Paket 2
- Hardisk Eksternal Unit 2
- Screen Unit 2
- Smart Kapp Unit 4
- Monitor Unit 1
- CPU Unit 1
Pembinaan dan Penguatan P4S
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
- Laptop Unit 1
- CCTV Paket 1
- TV 32" Unit 15
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
A Input :
• Dana Rupiah 584,800,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : April - Desember 2020
Terlaksananya pengadaan peralatan
dan fasilitas perkantoran Unit Penanggung Jawab :
Outcome : Pejabat/Pokja Pengadaan
Terpenuhinya peralatan dan fasilitas
perkantoran, berupa :
- Kursi Belajar Buah 80
- Sprei Unit 154
- Keperluan sehari-hari asrama Paket 50
- Gorden M2 600
- Spring Bed Unit 45
- AC 2 Pk Unit 4
- Dispenser Unit 2
- Kursi + Merja Belajar Unit 40
B Input :
• Dana Rupiah 117,500,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : April - Desember 2020
Terlaksananya pengadaan peralatan
dan fasilitas perkantoran Unit 8 Penanggung Jawab :
Outcome : Pejabat/Pokja Pengadaan
Terpenuhinya peralatan dan fasilitas
perkantoran, berupa :
- Osmo Plus Unit 2
- Ground Tank Unit 1
- Podium Unit 4
- Pompa Air 3 Pase Unit 1
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan
Bangunan
A Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Input :
Komplek Surya • Dana Rupiah 9,562,806,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : April - Desember 2020
Terlaksananya Rehabilitasi Asrama
Komplek Surya M2 1,700 Penanggung Jawab :
Outcome : Pejabat/Pokja Pengadaan
Tersedianya Asrama di Komplek Surya
yang telah di rehabilitasi M2 1,700
B Perawatan Gedung dan Bangunan Input :
• Dana Rupiah 90,000,000 Waktu Pelaksanaan :
Perlatan dan Fasilitas Perkantoran
(PNBP)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah
Dinas Paket 3 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpeliharanya Rumah Dinas Paket 3
2,489,983,000
1,003,968,000
A Input :
• Dana Rupiah 916,508,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya pengelolaan administrasi
program dan kerjasama Paket 1 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bidang Program dan
Terwujudnya administrasi program dan
kerjasama yang tertib dan akuntabel Paket 1
Evaluasi
B Input :
• Dana Rupiah 44,060,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya pengelolaan administrasi
manajemen dan kepemimpinan Paket 1 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bidang Penyelenggaraan
Terwujudnya administrasi manajemen
dan kepemimpinan yang tertib dan
akuntabel
Paket 1
Pelatihan
C Input :
• Dana Rupiah 43,400,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya pengelolaan administrasi
Pelatihan Non RIH dan Multimedia Paket 1 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bidang Penyelenggaraan
Paket 1 Pelatihan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
A Input :
• Dana Rupiah 976,875,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya pengelolaan administrasi
evaluasi dan pelaporan Paket 1 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Program dan
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian dan Tata Usaha
Pengelolaan Administrasi Pelatihan
Non RIH dan Multimedia
Terwujudnya administrasi Pelatihan Non
RIH dan Multimedia yang tertib dan
akuntabel
Pengelolaan Administrasi Evaluasi
dan Pelaporan
Pengelolaan Administrasi Program
dan Kerjasama
Layanan Dukungan Manajemen
Satker (Base Line) Penyusunan rencana program dan
Penyusunan rencana anggaran
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
Terwujudnya administrasi evaluasi dan
pelaporan yang tertib dan akuntabel Paket 1
Evaluasi
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
A. Input :
• Dana Rupiah 612,100,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya pengelolaan administrasi
Keuangan Paket 1 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Paket 1
Pengelolaan Kepegawaian
A. Input :
• Dana Rupiah 1,434,100,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Paket 1 Penanggung Jawab :
Kepala Bagian Umum
Outcome :
Paket 1
Pelayanan Umum, Peayanan Rumah
Tangga dan Perlengkapan
A. Input :
• Dana Rupiah 319,600,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Paket 1 Penanggung Jawab :
Kepala Bagian Umum
Outcome :
Paket 1
Layanan Perkantoran (Base Line) 15,945,571,000
12,472,525,000
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Input :
• Dana Rupiah 12,472,525,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya pembayaran gaji dan
tunjangan PNS PPMKP Ciawi Tahun 1 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Tahun 1
Gaji dan Tunjangan
Terpenuhinya gaji dan tunjangan PNS
PPMKP Ciawi dengan tepat waktu
Terwujudnya administrasi Rumah
Tangga dan Perlengkapan yang tertib
dan akuntabel
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Terwujudnya administrasi Keuangan
yang tertib dan akuntabel
Pengelolaan Administrasi
Kepegawain dan Tata Usaha
Terlaksananya pengelolaan administrasi
Kepegawaian dan Tata Usaha
Terwujudnya administrasi Kepegawaian
dan Tata Usaha yang tertib dan
akuntabel
Pengelolaan Administrasi Rumah
Tangga dan Perlengkapan
Terlaksananya pengelolaan administrasi
Rumah Tangga dan Perlengkapan
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
4,606,911,000
A Input :
• Dana Rupiah 1,379,880,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya penyelenggaraan
operasional satker Tahun 1 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpenuhinya kebutuhan operasional
satker Tahun 1
B Perawatan Gedung Kantor Input :
• Dana Rupiah 1,662,175,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya perawatan gedung kantor M2 25,593 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpeliharanya gedung kantor M2 25,593
C Langganan Daya dan Jasa Input :
• Dana Rupiah 750,000,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya langganan daya dan jasaBulan 12 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpenuhinya pembayaran langganan
daya dan jasa Bulan 12
D Input :
• Dana Rupiah 518,397,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya perawatan kendaraan
bermotor roda 4/6/10 Unit 16 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpeliharanya kendaraan bermotor
roda 4/6/10 Unit 16
E Input :
• Dana Rupiah 28,480,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya perawatan kendaraan
bermotor roda 2 Unit 8 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpeliharanya kendaraan bermotor
roda 2 Unit 8
F Pengadaan Peralatan/Perlengkapan KantorInput :
• Dana Rupiah 312,800,000 Waktu Pelaksanaan :
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Penyelenggaraan Operasional Satker
Perawatan Kendaraan Bermotor
Roda 4/6/10
Perawatan Kendaraan Bermotor
Roda 2
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Triwulan III Triwulan IV
(5) (7) (8) (9) (10)
Triwulan I
Sasaran
Program
Kegiatan Target Pelaksanaan Kegiatan
KeteranganUraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkatan
Capaian (Target)
Triwulan II
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya pengadaan
peralatan/perlengkapan kantor Orang 170 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpenuhinya peralatan/perlengkapan
kantor Orang 170
G Perawatan Sarana Gedung Input :
• Dana Rupiah 61,536,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya perawatan sarana
gedung Bulan 12 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpeliharanya sarana gedung Bulan 12
H Input :
• Dana Rupiah 228,195,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Januari - Desember 2020
Terlaksananya perbaikan peralatan/barang inventaris kantorUnit 404 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Terpeliharanya peralatan/barang
inventaris kantor Unit 404
I Pengadaan Pakaian Dinas Input :
• Dana Rupiah 111,650,000 Waktu Pelaksanaan :
Output : Maret 2020
Terlaksananya Pengadaan Pakaian
Dinas Org 203 Penanggung Jawab :
Outcome : Kepala Bagian Umum
Tersedianya Pakaian Dinas Org 203
Perbaikan Peralatan/Barang
Inventaris Kantor
8,101,195,000
280,500,000
Z
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000
8,101,195,000
280,500,000