Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1.1.1.Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Peningkatan Jumlah Lembaga
PAUD yang terakreditasi80,11 80,21 897.175.256 94,28 1.224.558.000 94,43 1.004.190.000 94,58 1.153.416.000 94,73 1.061.610.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
1Pengadaaan Alat Praktik dan
Peraga SiswaJumlah Paket Pengadaan APE PAUD 55 155.000.000 55 113.266.000,00 PAUD DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
2Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini
Jumlah Taman Posyandu yang
mengikuti Pembinaan68,00 205.300.000 68,00 160.247.000 68,00 105.707.000 68,00 110.000.000 68,00 110.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
3
Pengembangan Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Lembaga PAUD yang
mengikuti Bimtek 207,00 272.880.506 207,00 356.092.000 227,00 152.378.000 227,00 153.000.000 227,00 153.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
4Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreatifitas Siswa
Jumlah lembaga PAUD yang
mengikuti Lomba176,00 72.444.750 176,00 76.676.500 176,00 75.664.000 176,00 76.000.000 176,00 76.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
5 Penyelenggaraan Akreditasi PAUDJumlah Lembaga PAUD yang
melaksanakan Akreditasi10,00 10,00 60.000.000 10,00 66.000.000 10,00 72.600.000 10,00 79.860.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
6Bantuan Operasional Pendidikan
PAUD
Jumlah penyediaan BOP PAUD DAK
Non Fisik bagi TK Negeri1,00 36.000.000 1,00 59.400.000 1,00 59.400.000 1,00 59.400.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
7Penyelenggaraan Pendidikan
Keluarga
Jumlah Lembaga PAUD dan Komite
Sekolah PAUD yang mengikuti
kegiatan
225,00 26.346.000 225,00 50.000.000 225,00 50.000.000PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
8Bantuan Operasional Pendidikan
PAUD Daerah
Jumlah penyediaan BOP PAUD
Daerah bagi TK Negeri207,00 207,00 213.552.500 207,00 27.505.000 207,00 150.000.000 207,00 150.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
9Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang
mengiikuti Pelatihan200,00 100.000.000 200,00 80.620.000 200,00 80.620.000 200,00 90.000.000 200,00 90.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
11 Pembinaan Gugus PAUDJumlah Gugus PAUD yang mengikuti
Pembinaan24,00 75.900.000 24,00 83.000.000 24,00 90.100.000 24,00 97.200.000 24,00 104.300.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
12Pendataan, Monitoring dan
Evaluasi PAUD
Jumlah lembaga PAUD yang
dimonev100,00 70.650.000 100,00 77.750.000 100,00 84.850.000 100,00 91.950.000 100,00 99.050.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
13Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang
mengiikuti Pelatihan200,00 100.000.000 200,00 80.620.000 200,00 80.620.000 200,00 90.000.000 200,00 90.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
14
Penyelenggaraan Koordinasi dan
Kerjasama Pendidikan Anak Usia
Dini
Jumlah pelaksanaan koordinasi 12,00 25.000.000 12,00 25.000.000PAUD
DIKMASIF
Luar Kota
Probolinggo
15Pemenuhan Sarana dan Prasarana
PAUD
Jumlah Paket Pengadaan dan
Pemenuhan Sarana Prasarana PAUD
TK Negeri
4,00 200.000.000PAUD
DIKMASIF
TK Negeri
Pembina
Jumlah Lembaga Dikmas yang
terakreditasi0,00 0,00 2.363.612.100 0,00 2.720.693.100 9,76 4.770.588.750 9,81 5.586.844.080 9,86 5.897.924.988
Jumlah Lembaga Penyelenggara
Inklusif yang memenuhi Standar0,00 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00
1 Akreditasi Lembaga DikmasJumlah Lembaga Dikmas yang
melaksanakan Akreditasi5,00 30.000.000 5,00 33.000.000 5,00 36.300.000
PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
2Pengembangan Pendidikan
Inklusif
Jumlah Guru Pendidikan Khusus
yang mengikuti Pembinaan161 161,00 140.100.000 161,00 154.110.000 161,00 169.521.000 161,00 355.060.720,00 161,00 390.566.792
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
2016 2017 2018
PROGRAM PENDIDIKAN
MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
INKLUSIF
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2014-2019
TABEL 5.1.
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
1 Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
1.1. Meningkatnya
kualitas
Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)
2 Meningkatnya
kualitas
Pendidikan
Masyarakat
1 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
3Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Inklusif
Jumlah Guru Pendidikan Khusus
yang mengikuti Pembinaan161 161 188.866.550,00 161 188.866.550,00 161 207.753.205
PAUD
DIKMASIF
4Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
Jumlah lomba seni budaya yang
dilombakan500 500 666.121.100,00 500 666.121.100,00 500 666.121.100,00 500 666.121.100,00 500 732.733.210
PAUD
DIKMASIF
5Penyelenggaraan Tes Psikologi
bagi Peserta Didik Baru
Jumlah siswa ABK yang mengikuti
Tes Psikologi150 150 38.181.000,00 150 38.181.000,00 150 38.181.000,00 150 38.181.000,00 150 41.999.100
PAUD
DIKMASIF
6Penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan Paket A, Paket B dan
Paket C
Jumlah warga belajar yang
mengikuti pendidikan kesetaraan150 150 61.093.000,00 150 61.093.000,00 150 67.202.300
PAUD
DIKMASIF
7Penyelenggaraan Ulangan Kelas,
Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
Jumlah siswa LB yang mengikuti
Ulangan Kelas, Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional
30,00 40,00 28.500.000 45,00 31.000.000 50,00 34.100.000 55,00 37.510.000 60,00 41.261.000PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
8Penyelenggaraan Olimpiade
Pendidikan Luar Biasa
Jumlah siswa LB yang mengikuti
kegiatan Olimpiade PLB50,00 50,00 150.000.000 55,00 165.000.000 60,00 181.500.000 65,00 199.650.000 70,00 219.615.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
9Penyelenggaraan Paket C setara
SMU dan Paket B setara SMPJumlah Peserta Didik Paket C dan B 100,00 100,00 210.800.000 125,00 231.880.000 150,00 255.068.000 200,00 280.574.800 250,00 308.632.280
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
10Pemberdayaan Tenaga Pendidik
Non Formal
Jumlah Pendidik Non Formal yang
mengikuti Kegiatan100,00 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
11Pengembangan Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Non Formal
Jumlah kegiatan Lomba Non Formal
yang diikuti2,00 2,00 188.000.000 2,00 206.800.000 2,00 227.480.000 2,00 250.228.000 2,00 275.250.800
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
12Pembinaan Pendidikan Kursus
dan Kelembagaan
Jumlah lembaga kursus yang
mengikuti kegiatan26,00 0,00 0 26,00 60.000.000 26,00 60.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
13Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Non Formal
Jumlah Lembaga LKP yang mengikuti
Kegiatan Publikasi25,00 25,00 45.600.000 25,00 50.160.000 25,00 55.176.000 25,00 60.693.600 25,00 66.762.960
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
14Pendidikan Kewirausahaan
Mandiri
Peserta yang mengikuti Pelatihan
Life Skill40,00 40,00 250.000.000 40,00 250.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
15Pemasyarakatan Minat dan
Kebiasaan Membaca
Jumlah Taman Baca Masyarakat
yang dikembangkan13,00 13,00 59.800.000 14,00 65.780.000 15,00 72.358.000 16,00 79.593.800 17,00 87.553.180
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
16 Penguatan Lembaga PNFiJumlah lembaga Pendidikan Non
Formal yang dibina26,00 26,00 79.810.000 26,00 87.791.000 26,00 96.570.100 26,00 106.227.110 26,00 116.849.821
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
17Penyelenggaraan Tes Psikologi
bagi Peserta Didik Baru
Jumlah Siswa PLB dan ABK yang
mengikuti Kegiatan Tes Psikologi
Peserta didik Baru
100,00 125,00 28.500.000 140,00 31.350.000 150,00 34.485.000 160,00 37.933.500 170,00 41.726.850PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
18Workshop Kurikulum Pendidikan
Inklusif
Jumlah Pendidik Inklusi yang
mengikuti Worskhop122,00 122,00 90.000.000 122,00 90.000.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
19Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
Jumlah peserta kegiatan Festival
Budaya Daerah400,00 400,00 193.200.000 425,00 212.520.000 450,00 233.772.000 500,00 257.149.200 525,00 282.864.120
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
20Penyelenggaraan Kompetisi Olah
Raga
Jumlah lembaga/peserta kegiatan
Kompetisi Olah Raga130,00 130,00 345.000.000 140,00 380.000.000 150,00 418.000.000 160,00 459.800.000 170,00 505.780.000
PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
21
Penyelenggaraan pendidikan
Kesetaraan Paket A, Paket B dan
Paket C
Jumlah warga Belajar yang
mengikuti Pendidikan Kesetaraan450,00 470,00 470,00 66.035.000 470,00 66.035.000
PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
22
Pengadaan Sarana Pembelajaran
Siswa Lembaga Dikmas dan
Inklusif
Jumlah pengadaan Sarana
Pembelajaran PC dan TAB bagi Siswa
Lembaga Dikmas dan Inklusif
250,00 1.571.000.000 250,00 1.728.100.000 250,00 1.900.910.000PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
2 Meningkatnya
kualitas
Pendidikan
Masyarakat
2 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
23
Penyebarluasan dan Informasi
Pendidikan Inklusif dan
Pendidikan Masyarakat
Jumlah Kegiatan Pengembangan
Pendidikan Inklusif dan Pendidikan
Masyarakat
150,00 273.000.000 150,00 300.300.000 150,00 330.330.000PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
24Sosialisasi Pendidikan Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Peserta yang mengikuti
Kegiatan Sosialisasi HIV100,00 64.297.000 100,00 70.726.700 100,00 77.799.370
PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
PROGRAM WAWASAN WIYATA
MANDALA
Jumlah Satuan Pendidikan yang
menerapkan Pembelajaran Perilaku
Hidup Sehat
150,00 150,00 597.900.000 150,00 657.970.000 150,00 854.799.150 181,00 138.132.150 181,00 151.945.365
1Peningkatan Wawasan Wiyata
Mandala (Adiwiyata)
Jumlah satuan pendidikan yang
menerapkan Adiwiyata181 73.993.650,00 181 73.993.650,00 181 81.393.015
PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
2 Pembinaan dan Penilaian UKS
jumlah satuan pendidikan yang
mengikuti Lomba Lingkungan
Sekolah Sehat
105 64.138.500,00 105 64.138.500,00 105 70.552.350PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
3Peningkatan Wawasan Wiyata
Mandala (Adiwiyata)1)
Jumlah satuan pendidikan yang
menjadi Sekolah Adiwiyata
meningkat
5,00 5,00 287.500.000 7,00 316.250.000 9,00 347.875.000PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
4 Pembinaan dan Penilaian UKS 2)Jumlah satuan pendidikan yang
mengikuti Kegiatan Lomba UKS41,00 46,00 155.200.000 51,00 170.720.000 56,00 187.792.000
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
5Pengembangan Lingkungan
Sekolah Sehat3)
Jumlah satuan pendidikan yang
mengikuti Lomba Sekolah Sehat 41,00 46,00 155.200.000 51,00 171.000.000 56,00 181.000.000
SUB BAG
UMUM
Kota
Probolinggo
Program Pendidikan Masyarakat
dan Pendidikan Inklusif
Jumlah Penduduk Buta Aksara yang
melek huruf0 518.653.500 100 792.905.500 100 819.582.700 100 911.427.620 100 721.320.382 PAUD DIKMASIF
Kota
Probolinggo
1Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Non Formal
Jumlah LKP dan Satuan Dikmas yang
mengikuti Kegiatan HAI10 10 276.133.500,00 10 276.133.500,00 10 276.133.500,00 10 276.133.500,00 10 303.746.850
PAUD
DIKMASIF
Kota dan
Luar Kota
Prob
2 Pemberantasan Buta Aksara Jumlah Kelompok Belajar 18,00 62.500.000 18,00 62.500.000 PAUD DIKMASIFKota
Probolinggo
3 Pendataan Buta Aksara Jumlah Sasaran Pendataan Buta aksara 29,00 0,00 29,00 250.000.000 29,00 250.000.000 29,00 250.000.000 0,00 0 Sub Bag ProgramKota
Probolinggo
5Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
Jumlah kelompok Keaksaraan yang
dikembangkan58,00 58,00 242.520.000 58,00 266.772.000 59,00 293.449.200 59,00 322.794.120 60,00 355.073.532 PAUD DIKMASIF
Kota
Probolinggo
PROGRAM WAJARDIKDAS 9
TAHUN
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SD
yang memenuhi Standar Mutu95 95 2.135.741.950 95 15.503.548.450 95 23.793.691.175 85 39.841.970.144 85 43.826.167.158
1
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Jumlah lembaga SD yang mengikuti
Lomba Bakat Minat85 221.898.000,00 85 244.087.800,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
2
Pelaksanaan dan Penerimaan
Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah
Dasar
Jumlah lembaga SD yang
melaksanakan PPDB85 68.323.000,00 85 75.155.300,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
3Pengadaan Peralatan Pendidikan
dan Media Pembelajaran
Jumlah Paket Pengadaan Peralatan
Pendidikan dan Media Pembelajaran85 2.640.207.500,00 85 2.904.228.250,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
4Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang Sekolah Dasar
Jumlah Tenaga Pendidik SD yang
mengikuti Pelatihan85 215.391.200,00 85 236.930.320,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
5
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang SD/MI
Jumlah Lembaga SD/MI yang
mengikuti Pembinaan MBS85 194.865.500,00 85 214.352.050,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
Meningkatnya
kualitas
Satuan
Pendidikan
Dasar
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
2 Meningkatnya
kualitas
Pendidikan
Masyarakat
3
3 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
6Penyelenggaraan Kelompok Kerja
Guru
Jumlah Tenaga Pendidik yang
mengikuti Kegiatan KKG85 79.247.000,00 85 87.171.700,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
7
Fasilitasi Sekolah Ramah Anak
Jenjang Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah
Jumlah Lembaga SD dan MI yang
mengikuti pembinaan SRA85 137.701.000,00 85 151.471.100,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
8Penyebarluasan Informasi
Pendidikan Dasar SD/MI
Jumlah Lembaga SD yang mengikuti
Sosialisasi 85 184.001.100,00 85 202.401.210,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
9Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar
Jumlah Lembaga SD yang mendapat
pemenuhan Sarana Prasarana85 6.877.166.733,00 85 7.564.883.406,30
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
10Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SD Negeri
Jumlah Satdikdas SD yang tercukupi
Biaya Operasionalnya85 15.872.086.611,09 85 17.459.295.272,20
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
11 BOSDA SD NegeriJumlah Satdikdas SD yang tercukupi
Biaya Operasionalnya85 13.351.082.500,00 85 14.686.190.750,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
12
Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi Pendidikan
Dasar
Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi
Program Pendidikan Dasar189 300.000.000 189,00 592.220.000 181,00 91.475.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
13
Penyelenggaraan Ulangan
Semester Ganjil dan Ulangan
Kenaikan Kelas Jenjang Sekolah
Dasar / Madrasah Ibtidaiyah
Jumlah Lembaga Peserta UKK SD/MI 189 1.251.054.450 189,00 923.579.700 137,00 232.087.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
14BOS Daerah Jenjang SD/MI
Negeri/Swasta
Jumlah Siswa penerima BOSDA pada
lembaga SD Negeri102,00 7.913.610.000 102,00 5.646.000.000 102,00 14.892.000.000 102,00 14.892.000.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
15Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa dan Guru
Jumlah Siswa dan Guru yang
mengikuti Lomba189 483.137.500 189,00 541.510.250
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
16
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Jumlah Lembaga SD/MI yang
mengikuti Kegiatan Bakat dan Minat 137,00 99.228.675 137,00 232.600.000 137,00 232.600.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
17
Pelaksanaan dan Penerimaan
Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah
Dasar
Jumlah Lembaga SD Negeri
pelaksana P2DB132 101.550.000 132,00 215.337.500 102,00 32.150.000 102,00 68.791.500 102,00 68.791.500
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
18
Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Dasar / Madrasah
Ibtidaiyah
Jumlah Lembaga SD yang mengikuti
sosialisasi dan pembinaan Akreditasi
Jenjang SD/MI
140,00 140.000.000 125,00 40.000.000 137,00 118.234.000 137,00 118.234.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
19 Penyediaan Beasiswa PrestasiJumlah Siswa yang Berprestasi
Akademik dan Non Akademik7243 4.500.562.500 750,00 896.200.000 0,00 0 0,00 0
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
20
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
Wilayah Kecamatan Mayangan
Jumlah Lembaga SD Negeri Wilayah
Kecamatan Mayangan yang
mendapat BOS
29,00 5.161.600.000 29,00 5.161.600.000 29,00 5.161.600.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
21
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
Wilayah Kecamatan Kademangan
Jumlah Lembaga SD Negeri Wilayah
Kecamatan Kademangan yang
mendapat BOS
17,00 2.296.800.000 17,00 2.296.800.000 17,00 2.296.800.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
Meningkatnya
kualitas
Satuan
Pendidikan
Dasar
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
3
4 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
22
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
Wilayah Kecamatan Wonoasih
Jumlah Lembaga SD Negeri Wilayah
Kecamatan Wonoasih yang
mendapat BOS
11,00 1.791.200.000 11,00 1.791.200.000 11,00 1.791.200.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
23
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
Wilayah Kecamatan Kanigaran
Jumlah Lembaga SD Negeri Wilayah
Kecamatan Kanigaran yang
mendapat BOS
26,00 3.772.000.000 26,00 3.772.000.000 26,00 3.772.000.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
24
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
Wilayah Kecamatan Kedopok
Jumlah Lembaga SD Negeri Wilayah
Kecamatan Kedopok yang mendapat
BOS
12,00 1.871.200.000 12,00 1.871.200.000 12,00 1.871.200.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
25 Pengembangan Sekolah Digital
Jumlah Lembaga SD dan SMP yang
dikembangkan sebagai Sekolah
Digital
9,00 465.250.500Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
26
Pengadaan Media Pembelajaran
dan Peralatan Penunjang Sekolah
Digital
Jumlah Paket Pengadaan Finger
Print, PC dan LCD Pembelajaran bagi
Lembaga SD dan SMP Negeri
97,00 1.398.500.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
27Penambahan Ruang Kelas Baru
SMP/MTS/SMPLB
Jumlah Pengadaan RKB bagi
Lembaga SMP14,00 4.000.000.000 20,00 5.000.000.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
28Penyebarluasan Informasi
Pendidikan Dasar SD/MI
Jumlah Lembaga SD/MI yang
mendapatkan Informasi137,00 198.376.000 137,00 198.376.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
29
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang SD/MI
Jumlah Lembaga SD/MI yang sudah
menerapkan MBS 20,00 0,00 0 189,00 526.728.500 137,00 201.687.500 137,00 201.687.500
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
30Penyelenggaraan Kelompok Kerja
Guru
Jumlah Tenaga Pendidik / Guru SD
yang mengikuti Kegiatan KKG422,00 83.025.000 422,00 83.025.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
31
Fasilitasi Sekolah Ramah Anak
Jenjang Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah
Jumlah Lembaga SD dan Madrasah
Ibtidaiyah yang menjadi Sekolah
Ramah Anak
0,00 0,00 0 189,00 150.000.000 137,00 147.035.000 137,00 147.035.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
32Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang SD/MI
Jumlah Tenaga Pendidik / Guru SD
yang mengikuti Pelatihan138,00 227.269.000 138,00 227.269.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
33Kajian Penerapan Fullday School
pada Lembaga Pendidikan Dasar
Jumlah Dokumen Hasil Kajian,
Jumlah Paket Pekerjaan Konsultasi1,00 60.000.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
34
Kajian Keunggulan Lokal Daerah
sebagai Pembelajaran Muatan
Lokal
Jumlah Dokumen Hasil Kajian,
Jumlah Paket Pekerjaan Konsultasi1,00 60.000.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
35Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Dasar Jenjang SD
Jumlah satuan pendidikan dasar
SD/MI yang mengikuti kegiatan112,00 176.191.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
PROGRAM WAJARDIKDAS 9 TAHUNJumlah Satuan Pendidikan Dasar
SMP yang mencapai Standar Mutu26 26 0 26 0 26 9.180.554.325 28 25.028.145.473,02 28 27.530.960.020,32
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
1
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah
Menengah Pertama / Madrasah
Tsanawiyah
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
mengikuti Lomba Bakat Minat44 336.665.500,00 44 370.332.050,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
Meningkatnya
kualitas
Satuan
Pendidikan
Dasar
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
3
5 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
2
Pelaksanaan dan Penerimaan
Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah Lembaga SMP yang
melaksanakan PPDB10 89.981.000,00 10 98.979.100,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
3Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang SMP/MTs
Jumlah Tenaga Pendidik SMP/MTs
yang mengikuti Pelatihan150 348.508.400,00 150 383.359.240,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
4
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang SMP/MTs
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
mengikuti Pembinaan MBS44 127.604.500,00 44 140.364.950,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
5Penyelenggaraan Musyawarah
Guru Mata Pelajaran
Jumlah Lembaga SMP /MTs yang
mengikuti MGMP44 203.320.000,00 44 223.652.000,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
6Fasilitasi Sekolah Ramah Anak
Jenjang SMP/MTs
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
mengikuti Pembinaan SRA44 86.556.000,00 44 95.211.600,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
7Penyebarluasan Informasi
Pendidikan Dasar SMP/MTs
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
mengikuti Sosialisasi44 78.861.000,00 44 86.747.100,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
8Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Paket Pemenuhan Sarana
Prasarana Jenjang SMP50 9.289.109.100,00 50 10.218.020.010,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
9Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMP Negeri
Jumlah Satdikdas SMP yang
terpenuhi Biaya Operasionalnya10 7.740.240.285,02 10 8.514.264.313,52
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
10 BOSDA SMP/MTs NegeriJumlah Satdikdas SMP yang
terpenuhi Biaya Operasionalnya11 6.727.299.688,00 11 7.400.029.656,80
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
11
Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi Pendidikan
Dasar
Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi
Program Pendidikan Dasar44,00 91.475.000 44,00 91.475.000 44,00 91.475.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
12BOS Daerah Jenjang SMP/MTs
Negeri/Swasta
Jumlah Siswa penerima BOSDA pada
lembaga SMP/MTs Negeri6.670 2.801.400.000 6.670 2.801.400.000 6.670 2.801.400.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
13
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah
Menengah Pertama / Madrasah
Tsanawiyah
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
mengikuti Kegiatan Bakat dan Minat44,00 53.430.825 44,00 237.950.000 44,00 237.950.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
14
Pelaksanaan dan Penerimaan
Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah Lembaga SMP Negeri
Pelaksana P2DB10,00 64.277.500 10,00 64.277.500 10,00 64.277.500
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
15
Penyelenggaraan Ulangan
Semester Ganjil dan Ulangan
Kenaikan Kelas Jenjang Sekolah
Menengah Pertama / Madrasah
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
menyelenggarakan Ulangan
Semester Ganjil
44,00 124.971.000 44,00 124.971.000 44,00 124.971.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
16
Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Menengah Pertama /
Madrasah Tsanawiyah
Jumlah Lembaga SMP yang
mengikuti sosialisasi dan Pembinaan
Akreditasi Jenjang SMP/MTs Negeri
47,00 30.000.000 47,00 61.374.000 47,00 61.374.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
17Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
Jumlah Lembaga SMP Negeri yang
mendapat BOS10,00 6.015.000.000 10,00 6.015.000.000 10,00 6.015.000.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
18Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang SMP/MTs
Jumlah Guru yang mengikuti
Pelatihan446,00 321.019.500 446,00 321.019.500
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
Meningkatnya
kualitas
Satuan
Pendidikan
Dasar
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
3
6 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
19Fasilitasi Sekolah Ramah Anak
Jenjang SMP/MTs
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
mengikuti Sosialisasi/Pembinaan
SRA
44,00 93.210.000 44,00 93.210.000Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
20Penyebarluasan Informasi
Pendidikan Dasar SMP/MTs
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
mengikuti Kegiatan 44,00 101.876.000 44,00 101.876.000
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
21Inovasi Pelayanan Publik
Pendidikan Dasar
Jumlah satuan pendidikan dasar
yang mengikuti Pembinaan Inovasi
Pelayanan Publik
112,00 104.713.800Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
22Pengembangan Kurikulum Satuan
Pendidikan Dasar Jenjang SMP
Jumlah satuan pendidikan dasar
SMP/MTs yang mengikuti kegiatan44,00 286.505.635
Pendidikan
Dasar
Kota
Probolinggo
PROGRAM WAJARDIKDAS 9
TAHUN
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar
SD/MI dan SMP/MTs yang
terakreditasi A
177 156.066.700,00 177 156.066.700,00
1
Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Dasar / Madrasah
Ibtidaiyah
jumlah SD/Mi yang mengikuti
bimtek/pembinaan Akreditasi177 97.243.000,00 177 97.243.000,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
2
Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Menengah Pertama /
Madrasah Tsanawiyah
jumlah SMP/MTs yang mengikuti
bimtek/pembinaan Akreditasi44 58.823.700,00 44 58.823.700,00
BIDANG
PENDD DASAR
KOTA DAN
LUAR KOTA
PROGRAM WAJARDIKDAS 9
TAHUN
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar
SD/MI yang memenuhi Rata-Rata
US
131 247.328.000,00 131 272.060.800,00
1
Try Out dan Ujian Nasional
Jenjang Pendidikan Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah
jumlah lembaga SD/MI yang
menyelenggarakan Try Out dan
Ujian Sekolah
131 247.328.000,00 131 272.060.800,00
PROGRAM WAJARDIKDAS 9 TAHUN
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar
SMP/MTs yang memenuhi Rata-
Rata UN
46 206.187.400,00 46 226.806.140,00
1
Try Out dan Ujian Nasional
Sekolah Menengah Pertama /
Madrasah Tsanawiyah
jumlah lembaga SMP/MTs yang
menyelenggarakan Try Out dan
Ujian Nasional
46 206.187.400,00 46 226.806.140,00
Program Peningkatan Mutu
Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Tenaga Pendidik yang
memenuhi Standar Kompetensi50 50 1.582.628.600 50 1.903.651.960 50 2.371.692.106 75 4.605.930.317 75 4.796.732.973 KETENAGAAN
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
jumlah tenaga pendidik yang
mengikuti sosialisasi dan bimtek
Sertifikasi
60 257.324.850,00 60 257.324.850,00 KetenagaanKota
Probolinggo
2Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang mengikuti Uji
Kompetensi
160 130.899.150,00 160 130.899.150,00 KetenagaanKota
Probolinggo
3Pelatihan bagi Pendidik untuk
Memenuhi Standar Kompetensi
jumlah tenaga pendidik yang
mengikuti Bimtek Standar
Kompetensi
100 327.606.000,00 100 327.606.000,00 KetenagaanKota
Probolinggo
4Pengembangan Mutu dan Kualitas
Program Pendidikan dan
Pelatihan bagi Pendidik dan
Jumlah tenaga pendidik yang
mengikuti Bimtek 300 256.965.250,00 300 256.965.250,00 Ketenagaan
Kota
Probolinggo
5Pengembangan Sistem Pendataan
dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang terpetakan
secara kompetensi
240 82.406.300,00 240 82.406.300,00 KetenagaanKota
Probolinggo
6Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang dimonev300 186.190.800,00 300 186.190.800,00 Ketenagaan
Kota
Probolinggo
Meningkatnya
kualitas
Satuan
Pendidikan
Dasar
4 Meningkatnya
Kualitas
Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
3
7 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
7Seleksi Administrasi dan
Akademik Calon Kepala Sekolah
dan Pengawas
Jumlah Tenaga Pendidik yang
mengikuti seleksi Kepala Sekolah
dan Pengawas
60 91.730.375,00 60 91.730.375,00 KetenagaanKota
Probolinggo
8 Pemilihan Guru Berprestasijumlah tenaga pendidiik yang
mengikuti Lomba Guru Berprestasi240 128.467.000,00 240 128.467.000,00 Ketenagaan
Kota
Probolinggo
9Pemilihan Tenaga Kependidikan
Berprestasi
jumlah tenaga kependidikan yang
mengikuti Bimtek250 87.760.875,00 250 87.760.875,00 Ketenagaan
Kota
Probolinggo
10Penguatan Kompetensi dan
Motivasi Sumber Daya Manusia
jumlah tenaga kependidikan yang
mengikuti kegiatan132 436.986.650,00 132 436.986.650,00 Ketenagaan
Kota
Probolinggo
11Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jumlah Pendidik yang melaksanakan
seleksi Sertifikasi Pendidik
200,00 200,00 219.375.000 210,00 241.312.500 220,00 265.443.750 230,00 291.988.125 240,00 321.186.938 Ketenagaan Kota
Probolinggo
12Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Pendidik yang mengikuti Uji
Kompetensi
350,00 150,00 171.150.000 200,00 188.265.000 250,00 207.091.500 300,00 227.800.650 350,00 250.580.715 Ketenagaan Kota
Probolinggo
13Pelatihan bagi Pendidik untuk
Memenuhi Standar Kompetensi
Jumlah Pendidik yang telah
memenuhi Standar Kompetensi
Pendidik sesuai SNP
100,00 100,00 135.000.000 115,00 148.500.000 130,00 163.350.000 145,00 179.685.000 160,00 197.653.500 Ketenagaan Kota
Probolinggo
14Pembinaan Lembaga Penjamin
Mutu Pendidikan (LPMP)
Jumlah Lembaga yang mengikuti
Pembinaan
52,00 52,00 161.980.000 52,00 178.178.000 52,00 195.995.800 52,00 215.595.380 52,00 237.154.918 Ketenagaan Kota
Probolinggo
15Pengembangan Mutu dan Kualitas
Program Pendidikan dan
Pelatihan bagi Pendidik dan
Jumlah Lembaga yang mengikuti
Pembinaan
500,00 150,00 135.600.000 250,00 149.160.000 350,00 164.076.000 450,00 180.483.600 550,00 198.531.960 Ketenagaan Kota
Probolinggo
16Pengembangan Sistem Pendataan
dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Jumlah Pendidik yang terdata
menurut DAPODIK, NUPTK
150,00 150,00 140.239.400 150,00 154.263.340 150,00 169.689.674 150,00 186.658.641 150,00 205.324.506 Ketenagaan Kota
Probolinggo
17Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Pengendalian
Program Profesi Pendidik dan
Jumlah Pendidik yang telah
memenuhi Standar Kompetensi
Pendidik sesuai SNP
100 100,00 192.600.000 125 211.860.000 150 233.046.000 175 256.350.600 200 281.985.660 Ketenagaan Kota
Probolinggo
18Program Induksi Guru Pemula Jumlah Tenaga Fungsional CPNS
yang dimonev
30 10,00 40.000.000 20 44.000.000 30 48.400.000 40 53.240.000 50 58.564.000 Ketenagaan Kota
Probolinggo
19Peningkatan Kemampuan
Manajemen Kepala Sekolah
Jumlah Kepala Sekolah yang
berkompeten secara Manajerial
271 25,00 113.600.000 30 124.960.000 40 137.456.000 50 151.201.600 60 166.321.760 Ketenagaan Kota
Probolinggo
20Penyelenggaraan Olimpiade Sains
Nasional Bagi Guru
Jumlah Prestasi Guru bidang sains 150 15,00 13.185.000 20 14.503.500 25 15.953.850 30 17.549.235 35 19.304.159 Ketenagaan Kota
Probolinggo
21Pelatihan Sasaran Penilaian
Kinerja PNS
Jumlah Lembaga yang mengikuti
Kegiatan
345 345,00 99.100.000 345 99.100.000 Ketenagaan Kota
Probolinggo
22
Seleksi Administrasi dan
Akademik Calon Kepala Sekolah
dan Pengawas
Jumlah Kepala Sekolah dan
Pengawas yang mengikuti seleksi
271 10,00 110.799.200 12 121.879.120 14 134.067.032 16 147.473.735 18 162.221.109 Ketenagaan Kota
Probolinggo
23
Penguatan Kompetensi dan
Motivasi Tenaga Administrasi
Sekolah
Jumlah Tenaga Administrasi yang
berkompeten
100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 Ketenagaan Kota
Probolinggo
24Pembinaan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
Jumlah PNS yang mengikuti
Pembinaan
100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 Ketenagaan Kota
Probolinggo
25Forum Ilmiah Guru (FIG) Jumlah Guru yang mengikuti
Kegiatan
100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 Ketenagaan Kota
Probolinggo
26Pemilihan Guru Berprestasi Jumlah Tenaga Pendidik yang
mengikuti Lomba
240,00 177.670.500 240,00 177.670.500 240,00 177.670.500 240,00 177.670.500 Ketenagaan Kota
Probolinggo
27
Best Practise Kepala Sekolah dan
Pengawas
Jumlah Kepala Sekolah dan
Pengawas yang mengikuti pelatihan
75,00 109.452.000 75,00 109.452.000 75,00 109.452.000 Ketenagaan Kota
Probolinggo
4 Meningkatnya
Kualitas
Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
8 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
28Pemilihan Tenaga Kependidikan
Berprestasi
Jumlah Tenaga Kependidikan yang
mengikuti
250,00 69.402.000 250,00 69.402.000 Ketenagaan Kota
Probolinggo
29Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan sasaran Monev
300,00 300,00 50.000.000 300,00 50.000.000 300,00 125.000.000 300,00 130.042.000 300,00 130.042.000 Ketenagaan Kota
Probolinggo
Program Peningkatan Peran
Serta Pemuda, Jumlah Pemuda yang berprestasi 100 444.622.500,00 100 444.622.500,00 100 655.735.250,00 100 721.308.775,00
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota dan
Luar Kota
1Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
jumlah organisasi kepemudaan yang
mengikuti pembinaan100,00 132.797.500,00 100,00 132.797.500,00 100 88.597.375,00 100 97.457.112,50
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota
Probolinggo
2Peningkatan Pembangunan
Kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti
Pembinaan100,00 56.840.000,00 100,00 56.840.000,00 150 304.491.875,00 150 334.941.062,50
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota
Probolinggo
3Pelatihan dan Pelaksanaan
Paskibraka
Jumlah pemuda yang mengikuti
Seleksi Paskibraka50,00 254.985.000,00 50,00 254.985.000,00 50 262.646.000,00 50 288.910.600,00
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota dan
Luar Kota
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda
Jumlah Pemuda yang dapat
berwirausaha100,00 30.397.500,00 100,00 30.397.500,00 100,00 29.255.625,00 100,00 32.181.187,50
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota dan
Luar Kota
1Pelatihan Kewirausahaan bagi
Pemuda
Jumlah Pemuda yang mengikuti
Pelatihan Kewirausahaan100,00 30.397.500,00 100,00 30.397.500,00 100,00 29.255.625,00 100,00 32.181.187,50
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota dan
Luar Kota
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Persentase Sarana Prasarana Olah
Raga Yang dapat difungsikan250,00 716.499.800,00 250,00 716.499.800,00 250,00 1.004.858.400,00 250,00 1.105.344.240,00
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota
Probolinggo
1Pembinaan Cabang Olah Raga
Prestasi di Tingkat Daerah
Jumlah cabang Olahraga yang dibina
dan mendapatkan prestasi250,00 143.999.800 250,00 143.999.800 10,00 180.298.750,00 10,00 198.328.625,00
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota dan
Luar Kota
2Penyelenggaraan Kompetisi Olah
Raga
Jumlah Cabang Olahraga yang
dilombakan 200,00 492.160.000 200,00 492.160.000 10,00 747.382.150,00 10,00 822.120.365,00
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota dan
Luar Kota
3 Pembinaan Pelatih OlahragaJumlah Pelatih Olah raga yang
mengikuti Pembinaan50,00 80.340.000 50,00 80.340.000 100,00 77.177.500,00 100,00 84.895.250,00
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota dan
Luar Kota
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Persentase Sarana Prasarana Olah
Raga Yang dapat difungsikan21,00 2.318.274.700 21,00 2.318.274.700 21,00 2.819.378.350 21,00 3.101.316.185
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota
Probolinggo
1Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah lokasi sarana prasarana yang
dipelihara5,00 1.353.363.700 5,00 1.353.363.700 5,00 1.342.568.350,00 5,00 1.476.825.185,00
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota
Probolinggo
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Pelaksanaan
Keolahragaan
Jumlah paket pengadaan Sarana
Prasarana Olah Raga276,00 964.911.000 276,00 964.911.000 10,00 1.476.810.000,00 10,00 1.624.491.000,00
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Kota
Probolinggo
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran,
Persentase pelayanan administrasi
yang terlaksana dengan baik 100 100,00 2.595.116.977,00 100,00 2.880.818.977,00 100,00 3.145.091.177,00 100,00 2.527.241.650,00 100,00 2.779.965.815,00 Sekretariat
Kota
Probolinggo
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah pelaksanaan surat menyurat
kedinasan12 12,00 56.150.000,00 12,00 56.150.000,00 12,00 56.150.000,00 12 155.959.650,00 12 171.555.615,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi,
Jasa Air dan Listrik12 12,00 181.946.977,00 12,00 181.946.977,00 12,00 181.946.977,00 12 748.200.000,00 12 823.020.000,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
4 Meningkatnya
Kualitas
Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
5 Meningkatnya
kualitas peran
pemuda dan
prestasi
olahraga
6 Meningkatnya
kualitas tata
kelola
Program dan
Keuangan
9 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
3Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
12 12,00 675.000.000,00 12,00 742.500.000,00 12,00 816.750.000,00 12 542.300.000,00 12 596.530.000,00 Keuangan Luar Kota
4Penyediaan Tenaga Pendukung
Kelancaran Operasional Kantor
Jumlah penyediaan Honoraridium
Tenaga Pendukung Operasional
Kantor
12 12,00 86.700.000,00 12,00 95.370.000,00 12,00 104.907.000,00 12 225.008.000,00 12 247.508.800,00 Tata UsahaKota
Probolinggo
5Rapat-Rapat Kordinasi, Konsultasi
Dalam Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
12 12,00 50.000.000,00 12,00 55.000.000,00 12,00 60.500.000,00 12 33.990.000,00 12 37.389.000,00 KeuanganKota
Probolinggo
6
Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin
Kantor/Kedinasan
Jumlah ketersediaan penunjang
administrasi dan operasional rutin
kantor
12 12,00 649.700.000,00 12,00 714.670.000,00 12,00 786.137.000,00 12 721.784.000,00 12 793.962.400,00 KeuanganKota
Probolinggo
7Penunjang Administrasi dan
Operasional Kantor Pengawas
Jumlah pelaksanaan operasional
kantor pengawas12 12,00 82.200.000,00 12,00 90.420.000,00 12,00 99.462.000,00 12 100.000.000,00 12 110.000.000,00 Keuangan
Kota
Probolinggo
8
Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin UPT SD dan
PAUD Kec. Wonoasih
Ketersediaan anggaran penunjang
administrasi dan operasional Rutin
UPT SD dan PAUD Kec. Wonoasih
12 12,00 148.800.000,00 12,00 163.680.000,00 12,00 180.048.000,00
Ka. UPT SD dan
PAUD Kec.
Wonoasih
Kota
Probolinggo
9
Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin UPT SD dan
PAUD Kec. Kademangan
Ketersediaan anggaran penunjang
administrasi dan operasional Rutin
UPT SD dan PAUD Kec. Kademangan
12 12,00 143.820.000,00 12,00 158.202.000,00 12,00 174.022.200,00
Ka. UPT SD dan
PAUD Kec.
Kademangan
Kota
Probolinggo
10
Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin UPT SD dan
PAUD Kec. Mayangan
Ketersediaan anggaran penunjang
administrasi dan operasional Rutin
UPT SD dan PAUD Kec. Mayangan
12 12,00 178.800.000,00 12,00 196.680.000,00 12,00 216.348.000,00
Ka. UPT SD dan
PAUD Kec.
Mayangan
Kota
Probolinggo
11
Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin UPT SD dan
PAUD Kec. Kedopok
Ketersediaan anggaran penunjang
administrasi dan operasional Rutin
UPT SD dan PAUD Kec. Kedopok
12 12,00 163.200.000,00 12,00 179.520.000,00 12,00 197.472.000,00
Ka. UPT SD dan
PAUD Kec.
Kedopok
Kota
Probolinggo
12
Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin UPT SD dan
PAUD Kec. Kanigaran
Ketersediaan anggaran penunjang
administrasi dan operasional Rutin
UPT SD dan PAUD Kec. Kanigaran
12 12,00 178.800.000,00 12,00 196.680.000,00 12,00 216.348.000,00
Ka. UPT SD dan
PAUD Kec.
Kanigaran
Kota
Probolinggo
13Penunjang Administrasi dan
Operasional Kantor Penilik
Ketersediaan anggaran penunjang
administrasi dan operasional Rutin
Kantor Penilik
12 12,00 0,00 12,00 50.000.000,00 12,00 55.000.000,00Sub Bag
Keuangan
Kota
Probolinggo
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur,
Persentase sarana prasarana
aparatur yang dapat difungsikan
dengan baik
12,00 12,00 380.000.000,00 12,00 405.500.000,00 12,00 433.550.000,00 12,00 7.655.679.400,00 12,00 7.655.679.400,00 SekretariatKota
Probolinggo
1
Pengadaan Alat Kantor, Alat
Rumah Tangga, Alat Studio dan
Alat Komunikasi
Jumlah pengadaan alat kantor, alat
rumah tangga, alat studio dan alat
komunikasi
12,00 10,00 90.000.000,00 10,00 99.000.000,00 15,00 108.900.000,00 40 524.021.900,00 40 524.021.900,00 Tata UsahaKota
Probolinggo
2Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan pemeliharaan
gedung kantor12,00 12,00 100.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12 112.595.000,00 12 112.595.000,00 Keuangan
Kota
Probolinggo
3Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
jumlah ketersediaan pemeliharaan
mobil jabatan12,00 12,00 25.000.000,00 12,00 25.000.000,00 12,00 25.000.000,00 12 47.900.000,00 12 47.900.000,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
4Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah ketersediaan pemeliharaan
kendaraan dinas operasional 12,00 12,00 25.000.000,00 12,00 27.500.000,00 12,00 30.250.000,00 12 91.160.000,00 12 91.160.000,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat
Studio dan Alat Komunikasi
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan
alat kantor, alat rumah tangga, alat
studio dan alat komunikasi
12,00 12,00 100.000.000,00 12,00 110.000.000,00 12,00 121.000.000,00 12 87.200.000,00 12 87.200.000,00 KeuanganKota
Probolinggo
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
6 Meningkatnya
kualitas tata
kelola
Program dan
Keuangan
10 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Taman dan Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos Penjagaan,
Gerbang dan Pagar, Pavingisasi
dll)
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan
taman dan bangunan kantor lainnya12,00 12,00 40.000.000,00 12,00 44.000.000,00 12,00 48.400.000,00 12 35.930.000,00 12 35.930.000,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
7 Pengadaan Tanah
Jumlah pengadaan luas tanah m2
yang dibutuhkan untk perluasan
kantor Disdikpora
6425 6.415.122.500,00 6425 6.415.122.500,00 KeuanganKota
Probolinggo
8 Pengelolaan Barang Milik DaerahJumlah Dokumen Laporan BMD yang
disusun1 341.750.000,00 1 341.750.000,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
Program Peningkatan Disiplin
AparaturPersentase Aparatur yang disiplin 107 734.937.500,00 734.937.500,00 714.937.500,00 553.380.000,00 553.380.000,00 Sekretariat
Kota
Probolinggo
1
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan, Pakaian KORPRI,
Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu, Pakaian Olah Raga dll
Jumlah paket pengadaan Pakaian
Kerja bagi Aparatur Disdikpora107,00 107,00 146.050.000,00 110,00 146.050.000,00 112,00 146.050.000,00 110 110.700.000,00 110 110.700.000,00 Keuangan
Kota
Probolinggo
2Penyelenggaraan Peringatan dan
Upacara Hari-hari Besar Nasional
Jumlah pelaksanaan kegiatan
Upacara dan Peringatan HBN2,00 2,00 447.000.000,00 2,00 447.000.000,00 2,00 447.000.000,00 2 320.792.500,00 2 320.792.500,00 Keuangan
Kota
Probolinggo
3Penyelenggaraan Peringatan dan
Upacara Hari Jadi Kota
Probolinggo
Terselenggaranya peringatan dan
upacara Hari Jadi Kota Probolinggo1,00 1,00 121.887.500,00 1,00 121.887.500,00 1,00 121.887.500,00 1,00 121.887.500,00 1,00 121.887.500,00 Keuangan
Kota
Probolinggo
4 Lomba Budaya dan Disiplin KerjaTerselenggaranya kegiatan Lomba
Budaya Kerja1,00 1,00 20.000.000,00 1,00 20.000.000,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang
mengikuti Peningkatan Kompetensi 220 220,00 737.437.500,00 220,00 737.437.500,00 220,00 575.737.500,00 220,00 751.858.830,00 220,00 751.858.830,00 Sekretariat
Kota
Probolinggo
1Peningkatan Mental Spiritual
Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti
pembinaan100,00 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 100 46.245.500,00 100 46.245.500,00 Keuangan
Kota
Probolinggo
2Sosialisasi/Pelatihan/Workshop
Kepala Sekolah dan Bendahara
BOS
Jumlah Pengelola BOS yang
mengikuti Kegiatan137,00 137,00 233.750.000 140,00 233.750.000 140,00 233.750.000 210 224.466.355,00 210 224.466.355,00 Program
Kota
Probolinggo
3Sosialisasi/Pelatihan/Workshop
Pengelola Barang Milik Daerah
Jumlah operator BMD yang
mengikuti Kegiatan220,00 220,00 168.700.000 220,00 168.700.000 220,00 168.700.000 105 262.950.500,00 105 262.950.500,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
4Pelatihan Pengelolaan Jejaring
Pendidikan
Jumlah Operator Dapodik yang
mengikuti Kegiatan167,00 167,00 42.662.500 170,00 42.662.500 170,00 42.662.500 425 167.464.175,00 425 167.464.175,00 Program
Kota
Probolinggo
5Pelatihan Penatausahaan
Keuangan Dalam Peningkatan
Kinerja Pelaksana Teknis Kegiatan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
mengikuti Kegiatan45,00 45,00 80.625.000 45,00 80.625.000 45,00 80.625.000 45 50.732.300,00 45 50.732.300,00 Keuangan
Kota
Probolinggo
6Sosialisasi / Pelatihan / Workshop
Pelayanan Administrasi pada
lembaga sekolah
Peningkatan kompetensi Tenaga
Administrasi Sekolah220,00 220,00 80.850.000 220,00 80.850.000 Sub Bag Umum
Kota
Probolinggo
7Sosialisasi / Pelatihan / Workshop
Keamanan dan Ketertiban pada
Lembaga Sekolah
Peningkatan kompetensi Tenaga
Keamanan Sekolah220,00 220,00 80.850.000 220,00 80.850.000 Sub Bag Umum
Kota
Probolinggo
Program Peningkatan Capaian
Laporan Keuangan dan Kinerja
Persentase Laporan Keuangan dan
Kinerja yang disusun dengan benar
dan tepat waktu
4,00 4,00 454.336.000 4,00 454.336.000 4,00 463.336.000 4,00 617.853.576 4,00 617.853.576 SekretariatKota
Probolinggo
1Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Keuangan yang
disusun4,00 10.000.000 2 10.600.000,00 2 10.600.000,00 Keuangan
Kota
Probolinggo
2
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Jumlah Laporan Kinerja yang disusun 2 19.503.425,00 2 19.503.425,00 ProgramKota
Probolinggo
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
6 Meningkatnya
kualitas tata
kelola
Program dan
Keuangan
11 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
3Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan
Anggaran yang disusun4 14.551.600,00 4 14.551.600,00 Program
Kota
Probolinggo
4
Penyusunan Rencana Strategi
(Renstra), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Dokumen Perencanaan Lainnya
Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Kegiatan yang disusun1 27.647.400,00 1 27.647.400,00 Program
Kota
Probolinggo
5 Evaluasi Program KerjaJumlah Program dan Kegiatan yang
dievaluasi12,00 12,00 207.785.500 12,00 207.785.500 12,00 207.785.500 14 286.613.876,00 14 286.613.876,00 Program
Kota dan
Luar Kota
6Perencanaan dan Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah Lembaga SD/MI, SMP/MTs
yang memenuhi SPM83,00 85,00 156.950.500 225,00 156.950.500 225,00 156.950.500 180 162.311.025,00 180 162.311.025,00 Program
Kota dan
Luar Kota
7
Perencanaan dan Penyusunan
Prosedur Operasional Standar
(POS)/Standard Operating
Procedure (SOP)
Jumlah SOP dan Standar Pelayanan
yang disusun56,00 56,00 21.000.000 56,00 21.000.000 56,00 5.000.000 48 9.933.000,00 48 9.933.000,00 Program
Kota
Probolinggo
8
Perencanaan dan Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap Layanan
Pendidikan
Jumlah IKM yang disusun 12,00 12,00 12,00 12,00 5.000.000 1 8.093.250,00 1 8.093.250,00 Tata UsahaKota
Probolinggo
9Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
yang disusun5,00 5,00 25.800.000 5,00 25.800.000 5,00 25.800.000 5,00 25.800.000 5,00 25.800.000
Sub Bag
Program
Kota
Probolinggo
10
Penyusunan Perencanaan
Anggaran, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan ,
Laporan Keuangan SKPD3,00 3,00 10.000.000 3,00 10.000.000 3,00 10.000.000 3,00 10.000.000 3,00 10.000.000
Sub Bag
Keuangan
Kota
Probolinggo
11
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja
Pemerintah (RKPD), dan Dokumen
Perencanaan lainnya
Jumlah Dokumen Perencanaan
Strategis dan Laporan Kinerja yang
disusun
5,00 5,00 32.800.000 5,00 32.800.000 5,00 32.800.000 5,00 32.800.000 5,00 32.800.000Sub Bag
Program
Kota
Probolinggo
12Pennyusunan Rencanan Kerja
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPDJumlah Dokumen yang disusun 6,00 6,00 6,00 6,00 10.000.000 6,00 10.000.000 6,00 10.000.000
Sub Bag
Program
Kota
Probolinggo
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Persentase Pengguna Pelayanan
Pendidikan yang terlayani 100 100,00 263.675.000,00 100,00 540.042.500,00 100,00 569.046.750,00 100,00 1.003.293.329,89 100,00 512.042.329,89
1Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan
Jumlah Sistem Informasi Pendidikan
yang dikelola dan dipelihara25,00 50,00 55.000.000,00 65,00 60.500.000,00 75,00 66.550.000,00 1 79.947.994,89 1 79.947.994,89 Program
Kota
Probolinggo
2Pendataan, kuesioner dan Profil
Pendidikan
Jumlah Satdikdas yang mengikuti
Pendataan Profil Pendidikan100,00 100,00 66.175.000,00 100,00 72.792.500,00 100,00 80.071.750,00 425 79.076.500,00 425 79.076.500,00 Program
Kota dan
Luar Kota
3Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
Pendidikan
Jumlah Satdikdas dan Stake Holder
Pendidikan yang mengikuti Rakerda 500,00 250.000.000,00 500,00 250.000.000,00 425 84.759.835,00 425 84.759.835,00 Program
Kota dan
Luar Kota
4Publikasi dan Informasi Bidang
Pendidikan
Jumlah pelaksanaan Publikasi dan
Informasi Pendidikan100,00 100,00 142.500.000,00 100,00 156.750.000,00 100,00 172.425.000,00 10 193.258.000,00 10 193.258.000,00 Tata Usaha
Kota
Probolinggo
5
Penyediaan Biaya Operasional
Madrasah Diniyah dan Guru
Swasta
Jumlah Lembaga Madin yang dibina 75 75.000.000,00 75 75.000.000,00 ProgramKota
Probolinggo
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
6 Meningkatnya
kualitas tata
kelola
Program dan
Keuangan
12 dari 26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 2018NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(Outcome) DAN KEGIATAN (Output)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2014
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2015 2019
6Pendataan Rata-rata Lama
SekolahJumlah Sasaran pendataan 29,00 271.251.000,00
Sub Bag
Program
Kota
Probolinggo
7 Kajian BOSPJumlah Dokumen Kajian yang
dihasilkan1,00 100.000.000,00
Sub Bag
Program
Kota
Probolinggo
8Kajian Pembudayaan Pendidikan
Inklusif
Jumlah Dokumen Kajian yang
dihasilkan1,00 60.000.000,00
PAUD
DIKMASIF
Kota
Probolinggo
9 Kajian Perilaku Tenaga PendidikJumlah Dokumen Kajian yang
dihasilkan1,00 60.000.000,00 Ketenagaan
Kota
Probolinggo
Probolinggo, Desember 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199103 1 008
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
Kota
Probolinggo
Akademis
maupun Non
Akademis
yagn merata
dan berdaya
saing
6 Meningkatnya
kualitas tata
kelola
Program dan
Keuangan
13 dari 26
5.340.949.256,00
691.254.000,00
1.087.350.506,00
376.785.250,00
278.460.000,00
214.200.000,00
126.346.000,00
541.057.500,00
0,00
99.300.000,00
1.209.358.512,00
14 dari 26
585.486.305,00
3.397.217.610,00
194.723.100,00
189.388.300,00
172.371.000,00
915.765.000,00
1.286.955.080,00
300.000.000,00
1.147.758.800,00
120.000.000,00
278.392.560,00
15 dari 26
903.630.000,00
229.380.315,00
198.829.350,00
951.625.000,00
513.712.000,00
507.200.000,00
3.763.889.702,00
1.408.280.850,00
125.000.000,00
750.000.000,00
1.480.608.852,00
125.101.118.877,59
465.985.800,00
143.478.300,00
5.544.435.750,00
452.321.520,00
409.217.550,00
16 dari 26
166.418.700,00
289.172.100,00
386.402.310,00
14.442.050.139,30
33.331.381.883,29
28.037.273.250,00
983.695.000,00
2.406.721.150,00
43.343.610.000,00
1.024.647.750,00
564.428.675,00
486.620.500,00
416.468.000,00
5.396.762.500,00
15.484.800.000,00
6.890.400.000,00
17 dari 26
5.373.600.000,00
11.316.000.000,00
5.613.600.000,00
465.250.500,00
1.398.500.000,00
9.000.000.000,00
396.752.000,00
930.103.500,00
166.050.000,00
444.070.000,00
454.538.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
61.739.659.818,34
706.997.550,00
18 dari 26
188.960.100,00
731.867.640,00
267.969.450,00
426.972.000,00
181.767.600,00
165.608.100,00
19.507.129.110,00
16.254.504.598,54
14.127.329.344,80
274.425.000,00
8.404.200.000,00
529.330.825,00
192.832.500,00
374.913.000,00
152.748.000,00
18.045.000.000,00
642.039.000,00
19 dari 26
186.420.000,00
203.752.000,00
312.133.400,00
194.486.000,00
117.647.400,00
519.388.800,00
519.388.800,00
432.993.540,00
432.993.540,00
0,00
15.260.635.955,86
514.649.700,00
261.798.300,00
655.212.000,00
513.930.500,00
164.812.600,00
372.381.600,00
20 dari 26
183.460.750,00
256.934.000,00
175.521.750,00
873.973.300,00
1.339.306.312,50
1.044.887.865,00
824.188.500,00
988.904.098,00
827.851.560,00
856.175.560,94
1.175.842.260,00
244.204.000,00
693.539.360,00
80.495.743,50
198.200.000,00
676.440.195,92
225.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
710.682.000,00
328.356.000,00
21 dari 26
138.804.000,00
485.084.000,00
451.649.487,50
753.112.937,50
1.061.526.600,00
122.231.812,50
122.231.812,50
666.626.975,00
2.553.822.515,00
322.752.750,00
10.557.243.935,00
5.526.120.935,00
5.031.123.000,00
13.928.234.596,00
495.965.265,00
2.117.060.931,00
22 dari 26
3.373.080.000,00
759.493.800,00
236.879.000,00
3.666.253.400,00
482.082.000,00
16.530.408.800,00
1.345.943.800,00
525.190.000,00
170.800.000,00
265.070.000,00
505.400.000,00
23 dari 26
204.260.000,00
683.500.000,00
3.291.572.500,00
659.550.000,00
1.982.585.000,00
3.554.330.160,00
242.491.000,00
1.150.182.710,00
1.032.001.000,00
462.915.850,00
343.339.600,00
2.607.715.152,00
31.200.000,00
39.006.850,00
24 dari 26
29.103.200,00
55.294.800,00
1.196.584.252,00
795.473.550,00
66.866.000,00
21.186.500,00
341.945.989,78
377.192.250,00
669.519.670,00
858.191.000,00
150.000.000,00
25 dari 26
271.251.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
26 dari 26
