Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Fasilitasi
dan koordinasi
kehidupan
beragama
Jumlah layanan
koordinasi dan fasilitasi
kehidupan beragama
100% - 100% 1.161.500.000 100% 1.851.474.400 100% 1.982.038.600 100% 1.965.857.500
KEGIATAN :
Pendampingan
Penyelenggaaraan
Haji Daerah
Layanan jamaah haji
daerah (Kegiatan
Operasional,
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jemaah
Haji)
- 0 680 orang 611.500.000 730 Orang 653.474.400 750 Orang 734.984.000 - 0
Fasilitasi Badan
Amal Zakat Nasional
(BAZNAS) Kab.
Purworejo
Layanan BAZNAS- 0 1 tahun 80.000.000
- 0 - 0 - 0
Fasilitasi Badko TPQ Layanan Badko TPQ- 0 1 tahun 70.000.000 1 kali 175 orang, 1 kali 100.000.000
- 0 - 0
Fasilitasi
Pengembangan
Tilawatil Qur'an
Kabupaten
Purworejo
Layanan pembinaan
dan pengiriman peserta
lomba Tilawatil Qur'an
dan MTQ
- 0 1 tahun 140.000.000 - 0 - 0 - 0
Pembinaan dan
Pengembangan
Tilawatil Qur'an
Kabupaten
Purworejo
Pembinaan Lembaga
Pengembangan
Tilawatil Qur'an (LPTQ)
Kab. Purworejo,
Penyelenggaraan lomba
MTQ, STQ dan MHQ,
pengiriman kafilah
- 0 - 0 1 lembaga, 3 kali, 1
kegiatan
188.000.000 - 0 - 0
*** Penghargaan
Masyarakat
Berprestasi
Penyerahan
Penghargaan Bagi
Masyarakat Berprestasi
- 0 55 orang / regu 260.000.000 60 orang / regu 260.000.000 60 orang / regu 270.000.000 62 orang / regu 400.000.000
*** Koordinasi dan
Fasilitasi
Keagamaan
Dokumen hasil
koordinasi - 0 - 0 6 dokumen 650.000.000 7 dokumen 977.054.600 7 Dokumen hasil
koordinasi dan fasilitasi
keagamaan
1.565.857.500
7 paket Pendampingan
haji daerah
Program
Pelayanan
Komunikasi publik
wahana komunikasi
publik
100% 200.000.000 100% 756.180.000 100% 229.100.000 100% 381.945.400 100% 157.433.000
KEGIATAN :
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatkan
kerukunan
hidup
beragama dan
menanamkan
nilai-nilai
kehidupan
beragama
sejak usia dini
Meningkat
nya
semangat
kehidupan
beragama
Cakupan
layanan
koordinasi
dan fasilitasi
kehidupan
beragama
Fungsi
Penunjang
Urusan
Penyusunan
Kebijakan dan
Koordinasi
Pelayanan
Administrasi
(Kesekretariat
an Daerah)
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Meningkatkan
partisipasi
publik dalam
penyelenggar
aan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakat
an
Meningkat
nya
partisipasi
publik
dalam
upaya
perbaikan
penyeleng
garaan
pemerinta
han,
pembangu
nan,
kemasyara
katan
Cakupan
layanan
komunikasi
publik
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Forum Komunikasi
Critical Voice Point
Rekomendasi Perbaikan
Kebijakan Pemerintah
Daerah
4 dokumen 200.000.000 12 dokumen 560.000.000 - 0 - 0 - 0
*** Media Relation Jumpa Pers, Press Tour- 0 24 kali, 30 orang 175.280.000 12 kali, 45 orang 229.100.000 12 kali, 1 paket 381.945.400 13 Kali 157.433.000
Pengelolaan SMS
Pengaduan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Dokumen Pelayanan
pengaduan masyarakat - 0 1 Dokumen 20.900.000 - 0 - 0 - 0
- Cakupan
layanan
perumusan
kebijakan
daerah.
Program
Perumusan
Kebijakan
Pemerintah Daerah
Tingkat Ketersediaan
Kebijakan Daerah
untuk
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
100% 1.314.014.700 100% 916.863.000 100% 923.048.800 100% 603.257.400 100% 568.875.900
KEGIATAN :
-
Prosentase
BUMD
sehat
Jaringan
Dokumentasi dan
informasi Hukum
Referensi Perundang-
undangan, pengelolaan
dan pengembangan
JDIH
website JDIH &
pengadaan 4 buku HPRI
th. 2015, jilid Himpunan
Peraturan perundangan
daerah th. 2015
54.126.000 - 0 - 0 - 0 - 0
- Indeks
Kepuasan
Layanan
Masyarakat
*** Pengkajian dan
penelaahan produk-
produk hukum
daerah
Rekomendasi produk-
produk hukum daerah
untuk disesuaikan
dengan peraturan per-
UU-an yang berlaku
10 Perda, 10 Perbup 111.529.900 10 Perda, 10 Perbup 134.537.700 10 Perda, 10 Perbup 133.996.100 5 Perda, 5 Perbup 84.937.800 10 Dok 84.937.800
*** Penerbitan Produk-
produk Hukum
Daerah
Produk-produk hukum
daerah
12 Perda, 40 Perbup, 700
SK
394.774.800 12 Perda, 40 Perbup, 700
SK
455.136.300 12 Perda, 40 Perbup, 700
SK
411.721.200 12 Perda, 40 Perbup, 700
SK
333.938.600 752 Dok 333.938.100
Penyelarasan NA
Rancangan
Peraturan Daerah
Dokumen NA
terselaraskan
- - 12 Rekomendasi 49.928.000 1 dokumen NA
terselaraskan
21.331.500 - 0 - 0
Sosialisasi dan
Penyuluhan Produk-
produk hukum
Daerah
Pengetahuan
masyarakat ttg produk
hukum meningkat
Perangkat dan BPD semua
desa/kalurahan ; 4
Peraturan Daerah, 1 kali
Sosiaisasi Tk. Kab.
167.980.000 - 0 - 0 - 0 - 0
- Cakupan
pelayanan
Perangkat
Daerah
Sosialisasi dan
Penyuluhan Produk-
produk hukum pusat
Pengetahuan
masyarakat ttg produk
hukum pusat meningkat
Perangkat dan BPD semua
desa/kalurahan ; 4
Peraturan Daerah
179.945.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Penyuluhan Hukum
Masyarakat
Lomba Kadarkum 1 kali pelaksanaan lomba
kadarkum
54.754.900 - 0 - 0 - 0 - 0
Analisis
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat Daerah
Dokumen Raperda
Perangkat Daerah dan
Raperbup
Pembentukan SOT dan
Tatakerja Perangkat
Daerah
1 Dokumen 227.261.000 2 Dokumen 227.261.000 - 0 1 Dokumen 184.381.000
- 0
Tersusunnya dokumen
analisis kelembagaan
-
Prosentase
penerapan
SOP
Pelayanan
Publik dan
perangkat
daerah
Meningkatkan
partisipasi
publik dalam
penyelenggar
aan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakat
an
Meningkat
nya
partisipasi
publik
dalam
upaya
perbaikan
penyeleng
garaan
pemerinta
han,
pembangu
nan,
kemasyara
katan
Cakupan
layanan
komunikasi
publik
Mewujudkan
tatakelola
pemerintahan
yang baik
Meningkat
nya
kapasitas
penyeleng
garaan
pemerinta
h daerah
yang lebih
efektif.
- Cakupan
koordinasi
Penyelengg
araan
Pemerintah
an Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Evaluasi
kelembagaan
organisasi
perangkat daerah
dokumen evaluasi
kelembagaan OPD - 0 - 0 1 dokumen 356.000.000 - 0 - 0
*** Pengelolaan
Kelembagaan
dokumen Evaluasi
kelembagaan daerah - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok 150.000.000
Kegiatan
Penyusunan
Peraturan Bupati
yang Mengatur
Tentang Desa
Peraturan Bupati 3 dokumen 88.643.100 - 0 - 0 - 0 - 0
Penyusunan
Raperda BUMD
NA dan Raperda BUMD 1 Raperda 35.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Penyusunan
Naskah Akademik
BUMD Pengelolaan
Pasar dan
Perparkiran
- 0 1 Dokumen 50.000.000 - 0 - 0 - 0
Program
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Pemerintahan
7.011.470.103 7.011.470.103 9.752.286.800 6.908.174.600 6.436.608.150
- Prosentase
Penyelesaian layanan
administrasi
pemerintah daerah
100% 100% 100% 100% 100%
KEGIATAN :
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
LPSE
tersedianya sarana dan
prasarana LPSE - 0 1 unit server, 5 unit laptop, 1
unit UPS server, 5 unit UPS
PC, 4 printer, 1 unit router,
1 unit CCTV, 1 unit kabel
UTP, 1 unit konektor UTP, 1
unit swicth hub dan 1 unit
fingerprint acces door
220.000.000 - 0 - 0 - 0
Pengadaan Sarana
dan Prasarana ULP
Printer inkjet, laptop- 0 - 0 1 printer, 1 laptop, 1
scaner
24.272.500 - 0 - 0
Bintek LPSE Jumlah peserta bintek
dan pengiriman peserta
bintek
100 orang , pengiriman 8
orang
47.536.000 200 orang peserta, dan
pengiriman Bintek 8 orang
150.000.000 100 orang peserta bintek
dan 8 orang pengiriman
bintek
123.450.000 50 orang, Pengiriman bintek
8 orang
80.213.200 - 0
*** Bimtek dan
Pengelolaan
Layanan
Pengadaan secara
Elektronik
Operasional layanan
pengadaan barang jasa
secara elektronik
- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 133.269.500
*** Pengelolaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Operasional layanan
pengadaan barang/jasa
melalui UKPBJ
- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 288.540.000
- Cakupan
koordinasi
Penyelengg
araan
Pemerintah
an Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Meningkatnya
Pengetahuan Pokja
UKPBJ
- 0 - 0 - 0 - 0 5 Org
*** Pembinaan dan
Advokasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Bimbingan Teknis- 0 - 0 - 0 - 0 1 Kali 51.449.000
Pendampingan Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan
Pengembangan
Sistem Informasi
Pelaporan
Pembangunan
Sistem Informasi
Pelaporan
Pembangunan, dan
sosialisasi aplikasi
- - - 1 Sistem Informasi, dan 100
orang
93.100.700 - 0 - 0 - 0
*** Pengendalian
Pelaksanaan APBD
dan Non APBD
Agenda Daerah dan
Hasil Pengendalian
- - 2 Dokumen 217.700.000 3 dokumen (Agenda
daerah, rakor, hasil
pengendalian)
192.167.800 2 Dokumen Pelaksanaan
Pengendalian APBD dan
Non APBD (catatan hasil
pengendalian dan Laporan
Kinerja )
218.398.400 1 Dokumen hasil
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan yang di
biayai dari dana APBD
dan Non APBD
181.421.000
Pelaporan
Kemajuan Fisik dan
Keuangan
Kabupaten
Laporan kemajuan fisik
dan keuangan
kabupaten purworejo
- 0 1 Dokumen 52.691.000 1 dok. Laporan kemajuan
fisik dan keuangan
kabupaten purworejo dan
1 pemeliharaan Sistim
Informasi pelaksanaan
Pembangunan
90.000.000 - 0 - 0
Operasional
Sekretariat LPSE
Jasa layanan
pengadaan barang jasa
secara elektronik
1 Tahun , 1 dokumen 42.860.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Pengelolaan
Sekretariat LPSE
Jasa layanan
pengadaan barang jasa
secara elektronik serta
Surat Edaran
- 0 1 tahun, 1 dokumen 200.000.000 1 tahun 214.300.000 12 bulan 77.980.000 - 0
Operasional
Sekretariat ULP
Jasa layanan
pengadaan barang/jasa
melalui ULP
1 Tahun , 1 dokumen 41.432.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Pengelolaan
Sekretariat ULP
Jasa layanan
pengadaan barang/jasa
melalui ULP, serta Surat
Edaran
- 0 1 tahun, 1 dokumen 95.000.000 1 tahun 290.580.000 12 bulan 426.819.000 - 0
Sosialisasi
Peraturan
perundang
undangan
pengadaan
barang/jasa
Pengetahuan aparat
Pemda ttg peraturan
perUUan pengadaan
barang/jasa meningkat
200 orang 47.536.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Bintek Peraturan
Perundang-
undangan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengetahuan aparat
pemda tentang
peraturan perundang-
undangan pengadaan
barang/ jasa
- 0 200 orang 44.000.000 100 orang 76.339.600 200 orang 100.000.000 - 0
Bintek Peraturan
Perundang-
undangan Jasa
Konstruksi
Bintek untuk PA/ KPA,
PPKom, Pokja, Pejabat
Pengadaan dan
Penyedia
- - 0 200 orang 43.460.600
- 0 - 0 - 0
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan Jasa
Konstruksi
Pengetahuan aparat
pemda tentang
peraturan perundang-
undangan jasa
konstruksi meningkat
- 0 - 0 100 orang 27.646.200 - 0 - 0
Pembinaan Jasa
Konstruksi
Jumlah peserta
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
jasa konstruksi
- 0 - 0 - 0 100 Orang 25.412.400 - 0
Pengadaan Fiber
Optic Dedicated
(Bandwicth)
Jasa langganan Internet - - 0 12 bulan 125.000.000
- 0 - 0 - 0
Peningkatan SDM
Pokja ULP
pengiriman peningkatan
kapasitas SDM pokja
ULP
- 0 - 0 5 orang 53.600.000 - 0 - 0
Penyusunan LKPJ
Bupati
buku LKPJ 1 Dokumen (135 buku) 118.705.003 1 dokumen (135 buku) 117.415.000 1 dokumen (80 buku) 96.868.000 1 dokumen (70 buku) 99.350.000 - 0
Penyusunan LPPD
dan EKPPD
Dokumen LPPD dan
EKPPD
2 dokumen (35 buku) 37.852.500 1 dokumen dan 35 buku 50.500.000 1 dokumen dan 45 buku. 70.632.000 1 dokumen dan 45 buku 89.999.800 - 0
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaba
n Penjabat Kepala
Daerah
Laporan
Pertanggungjawaban
Penjabat Kepala
Daerah
1 dokumen (5 buku) 18.687.900 - 0 - 0 - 0 - 0
Desk Pemilu Kada Dokumen laporan desk
persiapan Pilkada - 0 - 0 - 0 1 dokumen 50.000.000 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Desk Pemilihan
Legislatif, Presiden
dan Wakil Presiden
Dokumen Laporan Desk
Pemilihan Legislatif,
Presiden dan Wakil
Presiden
- 0 - 0 - 0 2 dokumen 88.237.200 - 0
Fasilitasi
Permasalahan Tapal
Batas
Dokumen hasil fasilitasi
permasalahan di
wilayah perbatasan
1 dokumen 39.276.450 1 dokumen 64.250.000 1 dokumen 86.348.000 1 dokumen 65.000.000 - 0
Pembakuan Nama
Rupabumi /
Toponimi
Dokumen hasil
inventarisasi unsur
buatan
1 dokumen, 1 unit Laptop,
1 Unit GPS, 1 unit scanner
portable
82.200.600 1 dokumen 70.000.000 1 dokumen 67.040.000 1 dokumen 71.609.000 - 0
*** Koordinasi
Penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
Dokumen koordinasi
Penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
- 0 - 0 12 bulan 451.649.600 12 bulan, 1 dokumen 412.249.600 1 Dok 515.165.000
*** Pelayanan
Administrasi
Bidang Otonomi
Daerah
Laporan
pertanggungjawaban
Pemerintahan Daerah
- 0 - 0 - 0 - 0 5 Dok 321.609.000
Dokumen inventarisasi
pembakuan nama
rupabumi/toponimi
1 Dok
Dokumen fasilitasi
permasalahan tapal
batas
1Dok
Fasilitasi pelayanan
administrasi
pemerintahan
12 Bulan
*** Penanganan
Perkara Hukum
secara litigasi
dan/atau non litigasi
Tertanganinya perkara
hukum secara litigasi
dan/atau perkara non
litigasi dan bantuan
hukum untuk
masyarakat miskin
2 perkara secara litigasi, 1
perkara non litigasi
131.049.800 2 Perkara hukum secara
litigasi dan/atau 1 perkara
hukum non litigasi
248.907.600 7 perkara hukum non
litigasi
391.018.900 3 Perkara hukum secara
litigasi
288.624.600 11 Perkara 349.425.000
Sosialisasi dan
Penyuluhan Produk-
produk hukum
Daerah
Jumlah peserta
sosialisasi dan
penyuluhan produk -
produk hukum daerah
- 0 1.020 orang 155.367.100 Dilaksanakan 16 kali
kegiatan, jumlah peserta
1020 orang
136.528.300 dilaksanakan 10 kali
kegiatan, jumlah peserta
1020 orang
124.720.000 - 0
Sosialisasi dan
Penyuluhan Produk-
produk hukum pusat
Jumlah peserta
sosialisasi dan
penyuluhan produk -
produk hukum pusat
- 0 1.020 orang 193.799.800 - 0 dilaksanakan 9 kali
kegiatan, jumlah peserta
1020 orang
123.657.800 - 0
Pengadaan Sarana
Informasi Produk -
produk hukum
Touchscreen dan
perlengkapannya serta
server JDIH
- 0 1 set touchscreen dan
perlengkapannya, serta 1
unit server JDIH
100.000.000 - 0 - 0 - 0
Pendayagunaan
Aparatur Negara
(PAN)
Rakor PAN kabupaten,
pengiriman propinsi &
pusat
66 SKPD, 2 kali
pengiriman
22.667.900 1 kali penyelenggaraan
FORKOMPAN, 2 kali
pengiriman Rakor PAN
25.000.000 1 kali penyelenggaraan
FORKOMPAN, 2
kali pengiriman Rakor
PAN
25.000.000 1 kali penyelenggaraan
FORKOMPAN, 2 kali
pengiriman Rakor PAN
40.000.000 - 0
Pembangunan Zona
Integritas
Pembangunan Zona
Integritas
4 SKPD 38.975.200 4 SKPD 30.000.000 4 SKPD 30.000.000 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Pembinaan dan
Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik
Pembinaan dan
Pengiriman Lomba Citra
Pelayanan Prima
Tingkat Provinsi
3 SKPD, 1 kali pengiriman 60.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik
Lomba Inovasi
Pelayanan Publik - 0 3 unit kerja 50.000.000 42 OPD,1 kali lomba 50.000.000 - 0 - 0
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Pengiriman pelatihan 20 orang 30.609.700 - 0 - 0 - 0 - 0
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian Setda
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Setda
225 PNS 20.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Reformasi Birokrasi Pemantauan
Penerapan Road Map
Reformasi Birokrasi,
penerapan kode etik
dan budaya kerja
aparatur
1 dokumen 41.310.900 - 0 - 0 - 0 - 0
Koordinasi
Penerapan
Reformasi Birokrasi
Dokumen Hasil
Koordinasi Penerapan
Reformasi Birokrasi
- 0 1 dokumen 58.000.000 1 dokumen 56.815.700 Penerapan Zona Integritas
(ZI), Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)
93.000.000 - 0
*** Pengelolaan Kinerja
Aparatur
Tersusunnya Dokumen
LKjIP Daerah, PK
Daerah dan RKT
Daerah
- 0 - 0 - 0 - 0 3 Dok 230.000.000
Dokumen Hasil
Koordinasi Penerapan
Reformasi Birokrasi
- 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok
Penyusunan
LAKIP/LKjIP Daerah
Dokumen LAKIP
Daerah, PK Daerah dan
RKT Daerah
3 Dokumen 69.417.000 3 Dokumen 76.499.900 3 Dokumen 76.000.000 3 Dokumen 152.073.000 - 0
Penyusunan Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Dokumen hasil IKM 1 Dokumen 45.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Dokumen Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat - 0 1 dokumen (semua skpd
Kabupaten)
215.000.000 1 dokumen (semua skpd
Kabupaten)
86.211.000 - 0 - 0
Penyusunan
Standar Kompetensi
Manajerial (SKM)
Dokumen Standar
Kompetensi Manajerial
(SKM)
- 0 - 0 - 0 1 dokumen (semua OPD
Kabupaten)
82.464.000 - 0
Penyusunan
Standar Kompetensi
Teknis (SKT)
Dokumen Standar
Kompetensi Teknis
(SKT)
- 0 - 0 - 0 1 dokumen (semua OPD
Kabupaten)
82.464.000 - 0
Penyusunan
Evaluasi Jabatan
dokumen Evaluasi
Jabatan
1 Dokumen 83.603.600 - 0 - 0 - 0 - 0
Penyusunan
Pedoman
Ketatalaksanaan
Pedoman Operasional
di Bidang Tatalaksana - 0 2 Dokumen 101.999.800 - 0 - 0 - 0
Forum Tatalaksana Dokumen hasil
koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
tata laksana
- 0 1 Dokumen 30.000.000 - 0 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
*** Pengelolaan
Ketatalaksanaan
Dan Pelayanan
Publik
Dokumen hasil
koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
tatalaksana
- 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok 236.010.000
Dokumen hasil
survey kepuasan
masyarakat
1 Dok
Pembinaan dan
Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik
42 OPD
Operasional Komisi
Pengawasan Pupuk
dan Pestisida (KP3)
Distribusi pupuk
bersubsidi sesuai
sasaran
1 tahun , 1 dokumen 51.398.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Pengawasan Pupuk
dan Pestisida
Pelaksanaan koordinasi,
monev dan
pengawasan distribusi
pupuk bersubsidi
- 0 1 tahun , 1 dokumen 40.334.000 1 tahun, 1 dokumen 40.294.000 1 dokumen 47.866.000 - 0
Penyaluran Raskin
dari Titik Distribusi
ke RTS-PM
Kelancaran distribusi
raskin dari titik Distribusi
ke RTS-PM
494 desa/kel 372.898.000 494 desa/kel 566.400.000 494 desa/kel 27.272.900 - 0 - 0
Pengembangan
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Berbasis
Elektronik
Dokumen
pengembangan E Sakip - 0 - 0 1 dokumen 50.000.000 - 0 - 0
Media Relation Press Tour 1 paket 100.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Fasilitasi
Penyelenggaaraan
Haji Daerah
Layanan jamaah haji
daerah (Kegiatan
Operasional,
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jemaah
Haji)
650 orang 600.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Fasilitasi Badan
Amal Zakat Nasional
(BAZNAS) Kab.
Purworejo
Layanan BAZNAS 1 tahun 27.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Fasilitasi Badko TPQ Layanan Badko TPQ 1 tahun 46.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Penyelenggaraan
Musabaqoh Tilawail
Qur'an
Penyelenggaraan,
pengiriman MTQ Umum
dan Pelajar
256 org Peserta, 16 orang
pengiriman
99.500.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Penghargaan
Masyarakat
Berprestasi
Penghargaan
Masyarakat Berprestasi
50 orang / regu 260.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Pengelolaan SMS
Pengaduan
masyarakat thd.
penyelenggaraan
pelay. publik
Dokumen Pelayanan
pengaduan masyarakat
1 dokumen 79.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
- Tingkat Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala
Daerah
100% 100% 100% 100% 100%
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
KEGIATAN :
Penyusunan
Naskah Sambutan
Bupati
Naskah Sambutan 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 11.000.000 1 dokumen 7.660.000 1 dokumen 9.978.000 - 0
Bintek Keprotokolan Sosialisasi aturan
pelayanan keprotokolan - 0 125 Orang 15.250.000 - 0 84 Orang 13.833.000
- 0
Sosialisasi
Keprotokolan
sosialisasi aturan
pelayanan keprotokolan
125 Orang 8.196.000 - 0 125 Orang 15.254.400
- 0 - 0
*** Pelayanan
Keprotokolan
Pelayanan
Keprotokolan Pejabat
Daerah dan seragam
1 tahun 97.996.000 1 tahun, 6 seragam PSL 87.875.000 1 tahun 100.098.900 1 tahun 106.087.000 12 bulan Pelayanan
Keprotokolan Pejabat
Daerah dan Pelayanan
Tamu Kedinasan
129.898.000
84 orang Sosialisasi
aturan pelayanan
keprotokolan
1 dokumen Himpunan
Naskah Sambutan
*** Fasilitasi Tamu-tamu
Daerah / Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Layanan Penerimaan
Tamu-tamu daerah
12 bulan 907.330.000 12 bulan 1.100.000.000 12 bulan 1.715.766.400 12 bulan 1.496.384.100 12 bulan 1.718.448.000
jasa tenaga kerja
perseorangan
3 Org 3 Org 3 Org
Penyediaan
Makanan dan
Minuman Rumah
Tangga Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Layanan makanan dan
minuman harian Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
12 bulan 312.456.950 12 bulan 396.000.000 - 0 - 0 - 0
*** Pelayanan Rumah
Tangga Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Pelayanan
kerumahtanggaan Kada
dan Wakada serta jasa
tenaga kerja
perseorangan
- 0 - 0 12 bulan, 7 orang 626.207.200 12 bulan, 7 orang 634.700.000 12 Bulan 631.284.000
jasa tenaga kerja
perseorangan
7 Org 7 Org
Penyediaan
Peralatan/Bahan
Kebersihan Rumah
Tangga/Jabatan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
tersedianya alat/bahan
kebersihan dan
pengisian tabung gas
- - 33 jenis alat/bahan
kebersihan dan 6 kali
pengisian tabung gas
55.000.000 - 0 - 0 - 0
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga/Jabatan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
Peralatan Rumah
tangga Kada / Wakada
31 jenis alat kebersihan
dan 36 kali isian tabung
gas
35.454.300 35 jenis peralatan rumah
tangga
59.530.000 - 0 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Pengadaan
Perlengkapan
Rumah Tangga
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
Perlengkapan Rumah
Jabatan Kada dan
Wakada
20 jenis peralatan dapur
16 jenis perlengkapan
Rumah Tangga
323.396.600 31 jenis perlengkapan
Rumah Tangga
391.500.000 - 0 - 0 - 0
*** Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
untuk Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
tersedianya Pakaian
dinas beserta
perlengkapan Kada /
Wakada
18 stel pakaian dinas
bupati/wakil bupati, 4 Stel
Sepatu Dinas.
63.925.000 20 stel pakaian dinas
bupati/wakil bupati, 4 Stel
Sepatu Dinas.
80.000.000 29 jenis pakaian dinas
Bupati/ Wakil Bupati dan
kelengkapannya
321.325.000 30 jenis pakaian dinas
Bupati/ Wakil Bupati dan
kelengkapannya
268.599.000 28 Jenis 321.448.250
*** Pelayanan
Kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Medical Check up
Kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
- 1 tahun 12.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 20.739.000 1 tahun 30.000.000
Pengadaan
Kendaraan Dinas
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
Kendaraan Dinas
Jabatan dan kendaraan
operasional Kada /
Wakada
- 1 unit kendaraan dinas/
Mobil Jabatan Kada dan 1
kendaraan dinas/ Mobil
Jabatan Wakada
1.200.000.000 2 unit 1.225.000.000 - 0 - 0 - 0
Pengadaan Lantai
kayu (Parquet)
Rumdin Bupati
tersedianya Lantai
bermotif kayu (Parquet)
Rumdin Bupati
- 1 paket 203.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Penataan
Lingkungan Rumah
Dinas Bupati
penataan taman - 1 paket 215.000.000 - 0 1 paket 215.169.000
- 0 - 0
Rehab Kamar Mandi
Komplek Rumdin
Wakada
Rehab Kamar Mandi
Komplek Rumdin
Wakada
- 1 paket 55.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Pengadaan interior
dan perlengkapan
Ruang Dalem
Agung Rumah
Dinas Bupati
1 paket 223.800.000 - 0 - 0 - 0
Pengadaan interior
dan perlengkapan
Ruang/Kamar
Rumah Dinas Bupati
1 paket 222.900.000 - 0 - 0 - 0
Pembangunan
Gazebo dan papan
nama di Lingkungan
Pendopo
Gazebo di lingkungan
pendopo dan Papan
nama kantor PKK/
Dharma Wanita/ GOW/
YKI
- 0 - 0 2 unit, 4 buah 149.266.000 - 0 - 0
Rehabilitasi Kamar
Mandi/ Toilet
Lingkungan
Pendopo Sebelah
Barat
Rehab kamar mandi/
toilet lingkungan
pendopo sebelah barat
- 0 - 0 1 paket 113.038.800 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Rehabilitasi Berat
Kamar Mandi di
Lingkungan
Pendopo dan Dalam
Rumah Dinas
Kepala Daerah
Rehab berat kamar
mandi - 0 - 0 1 paket 215.750.000 - 0 - 0
Rehabilitasi Plafon
Gedung di
LIngkungan Rumah
Dinas
Rehab plafon rumah
dinas, emper barat,
emper timur, pringgitan,
ruang kamar, doorlop
- 0 - 0 1 Paket 138.088.600 - 0 - 0
Pengadaan Kanopi
di Lingkungan
Rumah Dinas
Kepala Daerah
Kanopi teras rumah
dinas - 0 - 0 1 paket 88.288.000 - 0 - 0
Pengadaan Kereta
Kencana
Kereta kencana- 0 - 0 1 unit 201.091.300
- 0 - 0
Pengadaan Tenda
Kerucut
Tenda kerucut- 0 - 0 6 set 100.658.000
- 0 - 0
Pengadaan
Perlengkapan
Rumah Dinas
Kepala Daerah
Kursi teras guest house,
meja pantry guest
house, dan meja
pingpong
- 0 - 0 4 set kursi teras guest
house, 1 meja pantry
guest house, 1 meja
pingpong
69.530.000 - 0 - 0
Pengadaan Kursi
Rapat untuk
Pendopo Kabupaten
Kursi rapat- 0 - 0 270 unit 192.942.900
- 0 - 0
Pengadaan
Perlengkapan
Pendopo
Blower besar berair,
podium - 0 - 0 6 unit blower besar
berair, 1 unit podium
85.435.600 - 0 - 0
Rehabilitasi Mebelair Rehabilitasi mebelair
rumah dinas - 0 - 0 8 set 50.411.300 - 0 - 0
Pengadaan
Perlengkapan
Kantor PKK
Perlengkapan kantor
PKK - 0 - 0 7 jenis 59.000.000 - 0 - 0
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Rumah
Dinas
AC, pompa air- 0 - 0 14 unit AC, 2 unit pompa
air
192.897.100 - 0 - 0
Pengadaan
Perlengkapan
Rumah Tangga
Rumah Dinas
Wakada
Perlengkapan rumah
tangga rumah dinas
Wakada
- 0 - 0 8 jenis 145.925.000 - 0 - 0
Pendampingan
Ketugasan Kepala
Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Tenaga Khusus Bupati - 2 orang, 4 Bulan 18.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
- Tingkat kemudahan
akses masyarakat
terhadap informasi
publik
100% 100% 100% 100% 100%
KEGIATAN :
*** Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
JDIH, buku HPRI tahun
2016, Buku Per-UU
pusat, Dokumen HPP
Daerah tahun 2016,
katalog, box LD
- - 6 dok HPP Daerah tahun
2016, 100 katalog, 75 box
LD
91.051.600 1 JDIH, 32 Dok. HPP
Daerah th 2017, 12 Box
LD
91.499.800 1 JDIH, 18 Dok. HPP
Daerah, 12 Box LD
82.464.000 1 JDIH 270.041.400
40 Dokumen HPP
Daerah
12 Box LD
1020 peserta sosialisasi
dan penyuluhan produk-
produk hukum daerah
1020 peserta sosialisasi
dan penyuluhan produk-
produk hukum pusat
Pengelolaan
Informasi Publik
Spot iklan dan
dokumentasi profil
daerah
4 kali spot iklan dan 70 CD
dokumentasi profil daerah.
20.750.000 4 kali spot iklan, 70 CD
dokumentasi profil daerah,1
dokumen Database
Informasi, dan 4 kali Rakor
32.725.000 4 kali spot iklan, 70 CD
dokumentasi profil daerah
35.997.500 - 0 - 0
*** Dokumentasi dan
Peliputan Kegiatan
Daerah.
Dokumen informasi
kegiatan daerah
300 buah Pers release, 6
bh Dokumentasi Video,
300 bh Foto Kegiatan.
75.910.000 300 bh Pers Release, 6 bh
Dokumentasi Video, 300 bh
Foto Kegiatan, 5 seragam
liputan dan 5 rompi liputan
72.000.000 300 buah pers release,
300 foto kegiatan, 5
seragam liputan, 127
produk alih media, 1
camcorder profesional, 2
camera DSLR, 1 drone
kamera, 1 Televisi, 2 HT,
2 tablet, 1 scaner, 2 ink jet
laser, 1 wireless, 1 LCD
projector, 1 parabola, 1
PC unit multimedia, 2
shotgun microfon, 2
wireless mix, 2 flash
camera, 1 CCTV, 2
handphone, 1 projector
screen, 1 paket studio set,
1 paket kalender 2019, 12
set meja kursi rapat, 2
sofa, 1 almari, 1 backdrop,
1 dispenser, 1 meja
counter.
806.301.500 300 bh Pers Release, 300
bh Foto Keg, 3 unit laptop, 1
unit PC multimedia, 1 unit
monitor editing, 2 unit
eksternal memory, 1 unit
mirrorless cam, i unit drone,
i unit lensa kamera, 1 set
sound system, 1 unit action
cam, 2 unitdry box camera,
1 lemari besi, 1 unit sofa, 50
paket dokumenter, 1 paket
kalender 2020, 600 bh buku
prestasi
458.488.500 300 kali Press release
informasi kegiatan
daerah
547.784.000
300 lembar Foto
kegiatan
12.000 exemplar Majalah
Kiprah
500 buku Dokumen
RLPPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
100 Buku Potensi
Daerah
Penerbitan Media
Daerah
Majalah Kiprah 18.000 eks 95.000.000 18.000 eks 104.500.000 18.000 eks 488.100.000 18.000 eks 372.503.000 - 0
Pengelolaan
database informasi
publik.
Database informasi
publik
1 dokumen database
Informasi, 4 kali Rakor
9.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Pembinaan
Bakohumas
Pembinaan Bakohumas 66 SKPD 30.000.000 66 SKPD 33.000.000 42 PD 23.911.000 - 0 - 0
Jumpa Pers Jumpa Pers 12 kali 25.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Penyusunan dan
Penyampaian
Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD) Melalui
Media.
Dokumen Ringkasan
LPPD
1 dokumen website, 500
buku
10.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Dokumen ILPPD
melalui website dan
buku
- 0 1 dokumen website, 500
buku
11.000.000 1 dokumen website, 500
buku
12.100.000 1 dokumen website, 1
halaman koran, 500 buku
41.232.000 - 0
Pengelolaan SMS
Pengaduan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Dokumen Pelayanan
pengaduan masyarakat
1 dokumen 79.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Advertensi Advertorial di media
massa dan media luar
ruang
2 paket advetorial di meia
massa
24.000.000 2 paket media massa, 16
paket media luar ruang
50.400.000 6 paket media massa, 25
baliho, 200 spanduk, 4
paket penyiaran televisi
620.729.000 5 paket media massa, 25
paket media luar ruang, 4
kali spot iklan, dan 70 CD
dokumentasi profil daerah.
520.849.000 - 0
Pengadaan sarana
dan prasarana
operasional Media
Center
Penyediaan sarana
media center
1 unit meja rapat, 35 kursi
lipat, 1 unit komputer, 1
unit printer
38.541.000 - 0 - 0 - 0 - 0
*** Analisa Media
Massa
Dokumen analisis
Pemberitaan di Media
Massa
12 dokumen 15.000.000 12 dokumen 16.500.000 12 dokumen 5.810.000 12 dokumen 14.967.000 12 Dokumen analisis
Pemberitaan di Media
Massa
480.816.000
5 paket Advertorial di
media massa
25 paket media luar
ruang
4 kali Spot iklan
70 keping CD
dokumentasi profil
daerah
Penyusunan Buku
Potensi Daerah
Buku Potensi Daerah- 0 100 buku 25.000.000
- 0 100 buku 27.213.000 - 0
Pengadaan Alat -
alat Studio
Camcorder
Professional, Camera
SLR, Voice Recorder
- 0 1 Camcorder Professional, 1
Camera SLR, 3 Voice
Recorder
70.000.000 - 0 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
- Prosentase
ketertiban
administrasi
pemerintahan desa
100% 100% 100% 100% 100%
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
KEGIATAN :
Pembinaan
Administrasi Desa
pada Desa Pilot
Project
Kapasitas desa dalam
hal tertib administrasi
meningkat
16 desa 79.858.400 - 0 - 0 - 0 - 0
Bintek Kapasitas
Kelembagaan
Desa/Kelurahan
Kapasitas Kelembagaan
bagi pengurus lembaga
kemasyarakatan
desa/kelurahan
meningkat
494 peserta 54.744.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Pelatihan
Pengelolaan
Administrasi
Pemerintahan Desa
Kapasitas aparat
pemerintah desa ttg
pengelolaan
Administrasi Pemdes
meningkat
3 kali, 469 peserta 189.350.600 - 0 - 0 - 0 - 0
Inventarisasi
Pemanfaatan Tanah
milik desa
Data Inventarisasi dan
Pemanfaatan tanah
milik desa
5 Dokumen 53.529.300 - 0 - 0 - 0 - 0
Fasilitasi
Pembekalan/Diklat
Bagi Perangkat non
PNS
Kapasitas Perangkat
Desa Non PNS
meningkat
32 orang 3.094.600 - 0 - 0 - 0 - 0
Pembinaan
Pengelolaan
Administrasi Dana
Bantuan Desa
Tertib administrasi
pengelolaan Dana
Bantuan Desa
469 Desa 74.572.500 - 0 - 0 - 0 - 0
Fasilitasi dan
Mediasi Tukar
Menukar/Ganti Rugi
Tanah Kas Desa
Dokumen Ijin Bupati
dan Rekomendasi
Gubernur tentang tukar
menukar Tanah Kas
Desa
3 dokumen 17.848.300 - 0 - 0 - 0 - 0
Program
Koordinasi
Perangkat Daerah
1.767.165.260 2.450.781.850 1.948.753.960 2.369.855.800 2.173.278.800
- Prosentase Jumlah
Urusan Daerah yang
dikoordinasikan
100% 100% 100% 100% 100%
KEGIATAN :
Koordinasi Bidang
Pembangunan
Rekomendasi hasil
Koordinasi bidang
keuangan,
perencanaan dan
pembangunan
1 Dokumen 109.650.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Koordinasi Bidang
Sarana Prasarana
Daerah
Dokumen hasil
koordinasi bidang
pengairan, pertanian,
Iingkungan hidup,
Infrastruktur,
perhubungan,
komunikasi dan
informatika
Rekomendasi hasil
koordinasi bidang
lingkungan hidup,
infrastruktur, pengairan,
perhubungan, komunikasi
dan informatika
62.780.000 Rekomendasi hasil
koordinasi bidang
lingkungan hidup,
infrastruktur, pengairan,
perhubungan, komunikasi
dan informatika
54.120.000 dokumen hasil koordinasi
bidang pengairan,
pertanian, lingkungan
hidup, infrastuktur,
perhubungan
67.927.960 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
*** Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Rekomendasi hasil
pengendalian,
pelaksanaan kegiatan
pembangunan di
daerah, pelaporan
kemajuan fisik dan
keuangan kab.
Purworejo, hasil rakor
dan agenda daerah
- 0 Rekomendasi hasil
koordinasi bidang
keuangan, perencanaan
dan pembangunan
117.518.000 1 dokumen Hasil
koordinasi bidang
keuangan, perencanaan
dan pembangunan
82.852.000 Dokumen hasil koordinasi
bidang keuangan,
perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
242.853.000 Dokumen hasil
koordinasi bidang
keuangan, perencanaan
dan pelaksanaan
pembangunan
209.410.000
Koordinasi
Penanganan
Bantuan
Hibah/Bansos
Dokumen hasil
koordinasi penanganan
Bantuan Hibah/Bansos
- 0 Dokumen hasil koordinasi
penanganan Bantuan
Hibah/Bansos
9.825.000 - 0 - 0 - 0
*** Koordinasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Rekomendasi hasil
koordinasi pengadaan
barang/jasa
Rekomendasi hasil
koordinasi pengadaan
barang/jasa
71.661.000 Dokumen hasil koordinasi
pengadaan barang/jasa
57.410.000 Rekomendasi hasil
koordinasi pengadaan
barang/ jasa
68.950.000 - 0 Terlaksananya
koordinasi/konsultasi
Pengadaan Barang/Jasa
40.000.000
*** Koordinasi dan
Konsultasi
Bidang Kehumasan
Konsultasi dan
Koordinasi Bidang
Kehumasan
- 0 - 0 12 konsultasi, 12
koordinasi
50.000.000 12 bulan 99.331.000 12 Bulan 99.331.000
*** Koordinasi dan
Pelaksanaan
Rencana Aksi
Nasional HAM
Laporan RANHAM dan
data untuk lomba
Kab/Kota Peduli HAM
2 dokumen, 1 kali Lomba
Kab/Kota Peduli HAM
46.000.000 4 dokumen dan 1 dokumen
data untuk lomba
54.609.750 4 dokumen dan 1
dokumen data untuk
lomba/ penilaian
80.157.700 4 dokumen dan 1 dokumen
data untuk penilaian
Kab/Kota Peduli HAM .
58.439.800 4 Dokumen Laporan
RANHAM Kab.
Purworejo
58.439.800
*** Koordinasi Bidang
Organisasi dan
Aparatur
Dokumen hasil
koordinasi
1 dokumen 78.310.000 1 dokumen 52.999.900 1 dokumen 53.000.000 1 dokumen 415.682.000 1 dokumen 66.682.000
Pengaturan Pola
Hubungan Kerja
Perangkat Daerah
Peraturan Bupati
tentang Pola Hubungan
Kerja Perangkat Daerah
- 0 1 Perbup 29.000.000 - 0 - 0 - 0
Koordinasi,
Konsultasi dan
Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Rekomendasi hasil
koordinasi, konsultasi
dan mediasi
1 Dokumen 120.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Koordinasi Kepala
Desa/Kelurahan
Dokumen Hasil
Koordinasi, Kepala
desa/Kelurahan
- 0 - 0 - 0 - 0
Bupati Tilik Desa Dokumen Hasil
Kunjungan Bupati
- - - 0 - 0 - 0 - 0
*** Koordinasi
Peningkatan
Prasarana
Perekonomian
Daerah
Rekomendasi hasil
koordinasi
1 Dokumen 29.330.000 1 Dokumen 32.400.000 1 Dokumen 162.206.400 1 Dokumen 66.800.000 1 Dokumen 116.165.000
*** Koordinasi
Pengembangan
Usaha Daerah
Rekomendasi hasil
koordinasi
1 Dokumen 72.000.000 1 Dokumen 50.880.000 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 42.154.000 1 Dokumen 188.254.000
*** Koordinasi
Pengembangan
Perekonomian
Rakyat
Rekomendasi hasil
koordinasi
1 Dokumen 148.662.000 1 Dokumen 150.850.000 1 Dokumen 162.206.400 1 Dokumen 281.212.500 1 Dokumen 274.064.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Koordinasi
pembinaan BUMD
Dokumen hasil
koordinasi
- - 1 Dokumen 72.466.000 1 Dokumen 248.622.500 1 Dokumen 206.261.200 - 0
Koordinasi Bidang
Kesehatan, KB dan
Pemberdayaan
Rekomendasi hasil
koordinasi
1 Dokumen 56.530.000 3 Dokumen 125.790.000 - 0 - 0 - 0
Koordinasi Bidang
Sosial
Kemasyarakatan,
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Rekomendasi hasil
Koordinasi Bidang
Sosial Kemasyarakatan,
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3 Dokumen 451.500.000 3 Dokumen 903.000.000 - 0 - 0 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Koordinasi Bidang
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata
Rekomendasi hasil
koordinasi bidang
Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda,
Olahraga dan
Pariwisata
5 Dokumen 94.300.000 5 Dokumen 125.000.000 - 0 - 0 - 0
*** Koordinasi dan
Fasilitasi Sosial
kemasyarakatan
Dokumen hasil
koordinasi dan fasilitasi
bidang sosial,
kesehatan, KB,
Pemberdayaan, tenaga
Kerja, transmigrasi,
pendidikan,
kebudayaan,
pemuda,olahraga dan
pariwisata
- 0 - 0 11 dokumen 318.290.000 11 dokumen 388.349.900 11 dokumen 313.826.000
Koordinasi
Konsultasi dan
Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
Dokumen hasil
koordinasi, konsultasi,
mediasi
penyelenggaraan
pemerintahan umum
5 dokumen 259.627.300 - 0 - 0 - 0 - 0
*** Koordinasi
Konsultasi dan
Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
Penyusunan Kode dan
data wilayah
administrasi
pemerintahan
Kabupaten purworejo,
Monev PATEN dan
Rakor Camat
- 0 1 Dokumen, , 16
Kecamatan dan 2 kali Rakor
Camat
191.133.200 1 Dokumen, , 16
Kecamatan dan 2 kali
Rakor Camat
173.699.400 1 Dokumen, , 16
Kecamatan dan 2 kali Rakor
Camat
201.915.400 1 Dok 340.000.000
Fasilitasi Komisi
Penanggulangan
Aids (KPAI) Kab.
Purworejo
Rekomendasi hasil
Rakor, sosialisasi
penanggulangan AIDS
(sasaran pemangku
kepentingan,
masy,ODHA)
1 Dokumen 100.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Rapat Koordinasi
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Dokumen hasil rapat
koordinasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
- 0 1 dokumen 211.890.000 - 0 - 0 - 0
Koordinasi
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Dokumen hasil rapat
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
- 0 - 0 1 dokumen 214.256.000 1 dokumen 212.750.000 - 0
Koordinasi,
Konsultasi dan
Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
Penyusunan Kode dan
data wilayah
administrasi
pemerintahan
Kabupaten Purworejo
- 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok 340.000.000
Monev PATEN 16 Lokasi
Rakor Camat 3 Kali
P3D 2 Dok
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Desk Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur
Dokumen hasil
monitoring pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah
- 0 - 0 1 dokumen 73.585.600 - 0 - 0
- Tingkat pelayanan
pembentukan
kerjasama daerah
100% 100% 100% 100% 100%
KEGIATAN :
*** Fasilitasi Kerjasama
Daerah
dokumen hasil fasilitasi
kerjasama daerah
1 dokumen 66.814.960 1 dokumen 211.890.000 1 dokumen 118.000.000 1 dokumen 154.107.000 1 dokumen 127.107.000
Persandian Program
Penyelenggaraan
Persandian
Prosentase layanan
persandian
100% 12.000.000 100% - 100% - 100% - 100% -
KEGIATAN :
Pelayanan dan
penyediaan Jasa
Persandian
Jasa Persandian /
pengelolaan persandian
12 bulan 12.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Prosentase
penanganan
permasalah
an
pertanahan
Pertanahan Program
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pertanahan
163.780.000 - - - -
Prosentase tanah
negara yang
teridentifikasi
100% 100% 100% 100% 100%
KEGIATAN :
Meningkat
nya
keamanan
informasi
pemerinta
h daerah
Cakupan
layanan
pengamana
n informasi
persandian
Meningkat
nya
layanan
penangan
an
masalah
pertanaha
n
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Identifikasi tanah
negara
Dokumen identifikasi
tanah negara
1 dokumen 88.780.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Tingkat pelayanan
pengadaan dan
penanganan sengketa
pertanahan
100% 100% 100% 100% 100%
KEGIATAN :
Fasilitasi
pelaksanaan
pengadaan tanah
untuk fasilitas umum
dokumen fasilitasi
pelaksanaan
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
1 dokumen 50.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Penanganan
sengketa
pertanahan
dokumen Pelayanan
terhadap sengketa
tanah
1 dokumen 25.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 2.457.199.100 100% 3.962.455.500 100% 5.962.414.606 100% 5.156.465.148 100% 4.774.689.700
KEGIATAN :
Pelayanan dan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jasa / Pengelolaan
Surat Menyurat
12 bulan 41.355.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 62.700.000 12 bulan 37.460.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air, dan Listrik
Pemenuhan kebutuhan
langganan Listrik,
Telepon dan Air,
Operasional Genset
Rekening Telepon (30
Line), Ponsel Pejabat (5
Nomor), Rekening Air (17
Sambungan), Rekening
Listrik (22 Rekening),
Operasional Genset
selama 12 bulan (4 Unit),
operator genset (1 orang),
Instalasi Listrik (1 paket),
Instalasi & sumur bor (1
paket)
942.750.000 Rekening Telepon 29 Line,
4 Ponsel Pejabat, Rekening
Air 17 Sambungan,
Rekening Listrik 22
Rekening, Operasional 3
Unit Genset 12 bulan, 1
orang operator genset.
989.000.000 Rekening telepon 29 line,
4 ponsel pejabat, 17
sambungan rekening air,
22 rekening listrik,
operasional 3 unit genset
12 bulan, 1 operator
genset, 1 paket tambah
daya listrik
2.384.371.400 Rekening telepon 29 line, 4
pulsa pasca bayar, 17
sambungan rekening air, 22
rekening listrik, operasional
3 unit genset 12 bulan, 1
operator genset
991.470.000 - 0
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan tenaga
kebersihan
15 orang tenaga
kebersihan
108.000.000 15 orang tenaga kebersihan 108.000.000 15 orang tenaga
kebersihan
145.620.000 12 bulan 154.980.000 - 0
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
perbaikan peralatan
kerja
15 jenis, 599 unit 74.138.000 160 unit 49.897.500 - 0 55 unit 37.430.000
- 0
Meningkat
nya
layanan
penangan
an
masalah
pertanaha
n
Meningkat
nya
dukungan
kinerja
perangkat
daerah
Cakupan
dukungan
terhadap
kinerja
perangkat
daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Penyediaan ATK
selama satu tahun
ATK 70 jenis, Materai 2
jenis
67.180.600 ATK 70 jenis, Materai 2 jenis 80.000.000 ATK 75 jenis, materai 2
jenis
110.140.000 ATK 71 jenis, materai 2 jenis 117.436.000 - 0
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Cetak 24 jenis,
Penggandaan 130.000
lembar
46.422.000 Cetak 24 jenis,
Penggandaan 130.000
lembar
55.000.000 Cetak 24 jenis,
Penggandaan 130.000
lembar
65.000.000 Cetak 20 jenis,
penggandaan 100.000
lembar
68.000.000 - 0
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/penerangan
Gedung Bangunan
Kantor
Penyediaan komponen
listrik / elektronik
53 jenis 41.375.000 53 jenis 45.000.000 53 jenis 50.000.000 53 jenis 50.000.000 - 0
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Penyediaan bahan
bacaan harian dan buku
peraturan perundang-
undangan
5 jenis harian/surat kabar
(589 exmp), 60 eksemplar
majalah
69.600.000 5 jenis harian/surat kabar
(589 exmp), 60 eksemplar
majalah
69.600.000 6 jenis harian/ surat kabar,
5 jenis majalah
90.000.000 5 jenis harian/ surat kabar, 4
jenis majalah
64.557.600 - 0
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Penyediaan jamuan
rapat dinas, tamu dinas
dan Minuman harian
pegawai
11 bulan 363.423.000 11 bulan 318.458.000 12 bulan 323.660.000 12 bulan 379.999.000 - 0
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Keterpaduan
pelaksanaan tugas
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
12 bulan 623.830.500 12 Bulan 1.900.000.000 12 bulan 1.929.503.862 12 bulan 2.235.132.548 - 0
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam
Daerah
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
12 bulan 52.750.000 12 Bulan 50.000.000 12 bulan 34.850.000 12 bulan 40.000.000 - 0
Penyediaan
Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Pemenuhan peralatan
kebersihan kantor dan
dan bahan pembersih
28 jenis peralatan
kebersihan kantor dan dan
bahan pembersih
26.375.000 33 jenis peralatan
kebersihan kantor dan dan
bahan pembersih
40.000.000 36 jenis peralatan
kebersihan kantor dan
bahan pembersih
55.000.000 36 jenis peralatan
kebersihan kantor dan
bahan pembersih
55.000.000 - 0
*** Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
penyediaan layanan
keamanan kantor - 0 3 Bulan 207.500.000 8 Bulan 711.569.344 10 Bulan 925.000.000 12 Bulan 1.009.784.300
*** Pengelolaan Surat-
menyurat dan
Kearsipan
Layanan surat-
menyurat dan
kearsipan
- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 222.810.900
*** Penyediaan
Layanan
Komunikasi,
Informasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Layanan komunikasi,
informasi, sumber daya
air dan listrik
- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 1.009.520.600
*** Pengelolaan
Kebersihan Kantor
Layanan kebersihan
kantor - 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 222.810.900
*** Koordinasi dan
Konsultasi Internal
dan Eksternal
Layanan rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 2.309.763.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Tingkat sarana dan
prasarana aparatur
100% 3.573.880.800 100% 4.095.810.680 100% 3.752.303.170 100% 5.126.408.900 100% 6.444.178.800
KEGIATAN :
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Perlengkapan gedung
kantor
genset 40.000W (1), AC
(2 unit), pompa air (4),
mesin potong rumput
dorong (1 ), Genset 9,5
KVA (1).
332.501.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Pengadaan
Komputer
Komputer dan
kerlengkapannya
laptop (10), note/tablet (3),
printer (2), printer +
scanner (5) , PC (3), os (3)
165.128.000 8 laptop, 3 PC, 9 printer dan 1 tablet PC/Note.171.658.800 - 0 - 0 - 0
*** Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor
yang diadakan
37 jenis 449.611.800 1 genset, 1 pompa
air, 3 sajadah, 1
mesin potong
rumput dorong, 1
AC standing, 1
tangga, 4
scaffolding, 1
penangkal petir, 2
AC Split, 3 filling
kabinet dengan
kaca.
249.650.000 - 0 8 Paket 1.032.477.300 247 Unit 868.245.500
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Kantor
Laptop, PC, printer,
UPS, scanner, genset,
instalasi genset
- 0 - 0 7 unit laptop, 2
unit PC, 10 unit
printer, 5 unit UPS,
1 unit Scanner, 1
unit genset, 1 Lot
instalasi genset, 3
buah pataka, 3
buah tiang pataka
454.750.000 - 0 - 0
Pengadaan Alat
Studio / Komunikasi
Alat studio dan
komunikasi
lcd proyektor (5), screen
proyektor (2),TV 50" (3), tv
21" (2), tv 24" (6), tv 32 "
(1), parabola & receiver
(9), microphone (10),
kamera (3), sound system
(1 paket), Hendy Talky (5)
342.460.000 2 televisi 50", 2 televisi 32",
4 antena parabola + reciver,
10 microphone, 5
microphone stand pendek, 6
speaker stand, 4 lcd
proyektor, 2 screen
proyektor.
197.118.000 1 buah power amplifier, 8
buah table microphone, 3
unit televisi, 2 buah
pesawat handphone
148.618.000 - 0 - 0
*** Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
kendaraan dinas /
operasional
sepeda motor (16) 310.866.000 3 unit 950.000.000- 0 2 Unit 954.122.500 3 unit 1.009.460.500
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
*** Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung
Setda, rumah dinas
bupati/wakil bupati,
rumah dinas sekda-1,
Rumah dinas Sekda-2,
rumah dinas asisten,
Pengadaan pengharum
dan sanitasi ruangan,
Honor tenaga kerja
perseorangan.
Pemeliharaan gedung
8000 m2 gedung Setda,
8000 m2 rumah dinas
bupati/wakil bupati, 520
m2 rumah dinas sekda 300
m2 Rumah dinas Sekda,
200 m2 rumah dinas
asisten, Pengadaan 1
Paket pengharum dan
sanitasi ruangan, Honor 26
Orang tenaga kerja
perseorangan.
700.000.000 Pemeliharaan gedung 8000
m2 gedung Setda, 8000 m2
rumah dinas bupati/wakil
bupati, 520 m2 rumah dinas
sekda 300 m2 Rumah dinas
Sekda, 200 m2 rumah dinas
asisten, Pengadaan 1 Paket
pengharum dan sanitasi
ruangan, Honor 26 Orang
tenaga kerja perseorangan.
735.000.000 Pemeliharaan gedung
8000 m2 gedung setda,
8000 m2 rumah dinas
Bupati/ Wakil Bupati, 520
m2 rumah dinas Sekda,
200 m2 rumah dinas
Asisten Sekda,
Pengadaan 1 paket
pengharum dan sanitasi
ruangan, 12 orang jasa
tenaga kerja
perseorangan, rumdin 2
sekda 300 m2
573.207.040 Pemeliharaan gedung 8000
m2 gedung setda, 4800 m2
rumdin Bupati, 3200 m2
rumdin Wabup, 520 m2
rumdin Sekda I, 300 rumdin
Sekda II, 200 m2 rumdin
Asisten Sekda, Pengadaan
1 paket pengharum dan
sanitasi ruangan, 12 orang
jasa tenaga kerja
perseorangan dan satu
paket pengecatan genting
gedung kantor bupati
722.714.000 6 Unit/Th 956.120.000
*** Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Bermotor roda 4, roda
2, dan roda 3
38 unit Kendaraan roda 4
dan 58 unit kendaraan
dinas roda 2, 2 unit roda 3
627.900.000 39 unit Kendaraan roda 4
dan 62 unit kendaraan
dinas roda 2, 2 unit roda 3
500.010.000 39 unit kendaraan roda 4,
62 unit kendaraan dinas
roda 2, 2 unit kendaraan
roda 3, BBM Kada,
Wakada, Eselon II, III & IV
Setda, 4 orang jasa
tenaga kerja
perseorangan
957.394.500 44 unit kendaraan roda 4,
62 unit kendaraan dinas
roda 2, 2 unit kendaraan
roda 3, BBM Kada, Wakada,
Eselon II, III & IV Setda, 4
orang jasa tenaga kerja
perseorangan
889.000.000 132 Unit/Th 943.700.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jasa pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
ac 44, lift 1, lampu robyong
4, 14 unit pengisian ulang
tabung pemadam
kebakaran, 4 bh genset
102.024.000 - 0 - 0 23 unit 40.785.000
- 0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Komputer
Jasa pemeliharaan
perangkat komputer
dan printer
90 unit 45.000.000 40 unit 69.735.000 - 0 - 0 - 0
*** Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan AC, lift,
lampu robyong,
pengisian ualnag
tabuung pemadam
kabekaran, genset, cctv,
komputer, printer
- 0 ac 29, lift 1, lampu robyong
4, 14 unit pengisian ulang
tabung pemadam
kebakaran, 1 bh genset, 1
set CCTV
90.207.600 54 unit ac, 1 lift, 30 lampu
robyong, 14 unit tabung
pemadam kebakaran, 4
buah genset, 3 set cctv,
100 unit komputer dan
printer
267.612.130
- 0 487 Unit/Th 398.432.800
Rehabilitasi Sedang
/ Berat Gedung
Kantor
bangunan tempat parkir
Karyawan Setda
1 paket 193.390.000 - 0 - 0 - 0 - 0
*** Rehabilitasi Sedang
/ Berat Gedung
Kantor
Bangunan Komplek
Rumdin Kada, Komplek
Rumdin Wakada dan
komplek Kantor Setda
- 0 3 paket 352.000.000 4 paket 664.543.000 10 Paket 1.321.295.000 6 Paket 1.268.220.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Pemeliharaan
Mebeleur
Jasa pemeliharaan
Mebeleur
6 set mebeleur 30.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebeleur - 0 - 0 - 0 180 unit 14.220.000 - 0
Pengadaan
meubelair
Meja dan Kursi
karyawan - 0 26 set 101.500.000 45 meja karyawan, 45 kursi
karyawan, 20 meja komputer
dan 6 set sice
331.050.700 - 0 - 0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Rumah
Tangga
Pemeliharaan Peralatan
Rumah Tangga - 0 18 unit 17.181.280 25 unit 50.000.000 - 0 - 0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Rumah
Dinas/Jabatan
- 0 - 0 - 0 5 unit 10.821.000 - 0
Pengadaan CCtV CCtV Gedung Kantor
Bupati dan Rumah
Dinas Bupati
2 paket 75.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Rehabilitasi Ruang
Kerja Bupati
Rehab Ruang Kerja
Bupati
1 paket 200.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0
*** Penataan Parkir
Sayap Barat
Kompleks Setda dan
Sekitar Eks Bawaslu
Tempat parkir sayap
barat kompleks Setda
dan sekitar eks Bawaslu
- 0 - 0 - 0 - 0 1 Paket 1.000.000.000
Penataan Loby
Kantor Bupati
Penataan loby kantor
bupati - 0 1 paket 215.000.000 - 0 - 0 - 0
Pengadaan
Ornamen Dinding
Kantor Bupati
Ornamen Dinding
Kantor Bupati - 0 1 paket 224.000.000 - 0 - 0 - 0
Rehabilitasi Ruang
Kerja Wakil Bupati
Rehabilitasi Ruang
Kerja Wakil Bupati - 0 1 paket 123.750.000 - 0 - 0 - 0
Pengadaan
Meubelair Ruang
Kerja Wakil Bupati
Meubelair Ruang Kerja
Wakil Bupati - 0 2 paket 99.000.000 - 0 - 0 - 0
Penataan Ruang
Kerja di Lingkungan
Setda
Penataan ruang tamu
VIP dan Ruang kerja
eselon IV
- 0 - 0 1 paket 207.714.800 - 0 - 0
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Perbaikan peralatan
kerja - 0 - 0 222 unit 97.413.000 - 0 - 0
Rehabilitasi Sedang/
Berat Kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan Dinas/
Operasional yang
Direhabilitasi sedang/
berat
- 0 - 0 - 0 2 Unit 90.000.000 - 0
Penyediaan Pakaian
Dinas Pegawai dan
Perlengkapannya
Kain Batik Lokal
Purworejo - 0 - 0 - 0 177 Potong 50.974.100 - 0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Rasio pegawai
dengan kompetensi
teknis dan mental
yang handal
(produktif, profesional
dan proporsional
serta efektif dan
efisien dalam
pelayanan publik)
100% - 100% 71.000.000,00 100% 71.000.000,00 100% 110.408.000,00 100% 65.000.000,00
KEGIATAN :
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Terdidiknya SDM
Aparatur yang
melaksanaka diklat
- 0 20 orang 46.000.000 20 orang 46.000.000 20 orang 85.408.000 - 0
*** Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
Aparatur yang
meningkat kualifikasi,
kapasitas dan
kinerjanya
- 0 - 0 - 0 - 0 20 Org 50.000.000
Kegiatan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian Setda
Terpenuhinya hak-hak
kepegawaian PNS
Setda
- 0 225 PNS 25.000.000 225 PNS 25.000.000 - 0 - 0
*** Penilaian Angka
Kredit Bagi Jabatan
Fungsional
Pejabat fungsional yang
dinilai angka kreditnya - 0 - 0 - 0 24 orang 25.000.000 39 Org 15.000.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KodeProgram dan
Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranUrusan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tertib Administrasi
Kinerja dan Keuangan
100% 85.594.000 100% 123.000.000 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 193.736.000
KEGIATAN :
*** Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Laporan Keuangan
Setda
18 Dokumen 40.594.000 18 Dokumen 65.000.000 18 Dokumen 75.000.000 18 Dokumen 80.000.000 33 Dok 66.400.000
*** Penyusunan
Perencanaan dan
Evaluasi Pelaporan
Dokumen perencanaan
dan evaluasi pelaporan
SPIP
10 dokumen 45.000.000 14 Dokumen 58.000.000 14 Dokumen 75.000.000 14 Dokumen 80.000.000 45 Dok 127.336.000
Program
Penyusunan Data
Dasar
Pembangunan
Prosentase
ketersediaan data
dasar pembangunan
100% - 100% - 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 10.000.000
KEGIATAN :
*** Penyusunan Data
Dasar
Pembangunan
Data Dasar
Pembangunan - 0 - 0 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 20.000.000 2 Dok 10.000.000
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Target Rp. Target Rp.
18 19 20 21 22 23
100% 2.372.443.250 100% 4.417.958.400
- 0 100% 1.999.958.400 SETDA Kab.
Purworejo,
Wil Jateng,
DIY
- 0 100% 80.000.000 SETDA Kab.
Purworejo,
Wil Jateng
- 0 100% 170.000.000 SETDA Kab.
Purworejo,
Wil Jateng
- 0 100% 140.000.000 SETDA Kab.
Purworejo,
Wil Jateng
- 0 100% 188.000.000 SETDA Kab.
Purworejo
65 orang / regu 650.000.000 100% 1.840.000.000 SETDA Kab.
Purworejo
7 Dokumen hasil
koordinasi dan fasilitasi
keagamaan
1.722.443.250 100% 4.915.355.350 SETDA Kab.
Purworejo
7 paket Pendampingan
haji daerah
100% 173.176.300 100% 1.897.834.700
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 760.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
24 kali, 1 paket 173.176.300 100% 1.116.934.700 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 20.900.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
100% 626.273.490 100% 4.952.333.290
- 0 100% 54.126.000 SETDA Kab.
Purworejo
10 Dok 93.941.580 100% 643.880.880 SETDA Kabupaten
Purworejo
752 Dok 367.331.910 100% 2.296.840.910 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 71.259.500 SETDA Kab.
Purworejo
- 0 100% 167.980.000 SETDA Kab.
Purworejo
- 0 100% 179.945.000 SETDA Kab.
Purworejo
- 0 100% 54.754.900 SETDA Kab.
Purworejo
- 0 100% 638.903.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 356.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dok 165.000.000 100% 315.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 88.643.100 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 35.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 50.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
7.037.921.325 100% 44.157.931.081
100% 100%
- 0 100% 220.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 24.272.500 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 401.199.200 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 146.596.450 100% 279.865.950 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 317.394.000 100% 605.934.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
5 Org
1 Kali 56.593.900 100% 108.042.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan
- 0 100% 93.100.700 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dokumen hasil
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan yang di
biayai dari dana APBD
dan Non APBD
199.563.100 100% 1.009.250.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 142.691.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 42.860.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 492.280.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 41.432.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 812.399.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 47.536.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 220.339.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 43.460.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 27.646.200 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 25.412.400 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 125.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 53.600.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 432.338.003 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 248.984.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 18.687.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 50.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 88.237.200 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 254.874.450 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 290.849.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dok 566.681.500 100% 1.945.745.700 SETDA Kabupaten
Purworejo
5 Dok 353.769.900 100% 675.378.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dok
1Dok
12 Bulan
11 Perkara 349.425.000 100% 1.758.450.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 416.615.400 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 317.457.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 100.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 112.667.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 98.975.200 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 60.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 100.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 30.609.700 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 20.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 41.310.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 207.815.700 SETDA Kabupaten
Purworejo
3 Dok 253.000.000 100% 483.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dok
- 0 100% 373.989.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 45.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 301.211.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 82.464.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 82.464.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 83.603.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 101.999.800 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 30.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 Dok 259.611.000 100% 495.621.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dok
42 OPD
- 0 100% 51.398.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 128.494.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 966.570.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 50.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 100.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 600.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 27.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 46.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 99.500.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 260.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 79.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
100% 100% -
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 38.638.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 29.083.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 23.450.400 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 bulan Pelayanan
Keprotokolan Pejabat
Daerah dan Pelayanan
Tamu Kedinasan
142.887.800 100% 664.842.700 SETDA Kabupaten
Purworejo
84 orang Sosialisasi
aturan pelayanan
keprotokolan
1 dokumen Himpunan
Naskah Sambutan
12 bulan 1.887.600.000 100% 8.825.528.500 SETDA Kabupaten
Purworejo
3 Org
- 0 100% 708.456.950 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 689.700.000 100% 2.581.891.200 SETDA Kabupaten
Purworejo
7 Org
- 0 100% 55.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 94.984.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 714.896.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
28 Jenis 353.593.075 100% 1.408.890.325 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 tahun 33.000.000 100% 155.739.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 2.425.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 203.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 430.169.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 55.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 223.800.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 222.900.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 149.266.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 113.038.800 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 215.750.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 138.088.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 88.288.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 201.091.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 100.658.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 69.530.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 192.942.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 85.435.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 50.411.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 59.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 192.897.100 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 145.925.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 18.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100% 100%
1 JDIH 297.045.600 100% 832.102.400 SETDA Kabupaten
Purworejo
40 Dokumen HPP Daerah
12 Box LD
1020 peserta sosialisasi
dan penyuluhan produk-
produk hukum daerah
1020 peserta sosialisasi
dan penyuluhan produk-
produk hukum pusat
- 0 100% 89.472.500 SETDA Kabupaten
Purworejo
300 kali Press release
informasi kegiatan daerah
602.562.400 100% 2.563.046.400 SETDA Kabupaten
Purworejo
300 lembar Foto kegiatan
12.000 exemplar Majalah
Kiprah
500 buku Dokumen
RLPPD
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 Buku Potensi Daerah
- 0 100% 1.060.103.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 9.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 86.911.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 25.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 10.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 64.332.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 79.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 1.215.978.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 38.541.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Dokumen analisis
Pemberitaan di Media
Massa
528.897.600 100% 1.061.990.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
5 paket Advertorial di
media massa
25 paket media luar ruang
4 kali Spot iklan
70 keping CD
dokumentasi profil daerah
- 0 100% 52.213.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 70.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100% 100%
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 79.858.400 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 54.744.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 189.350.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 53.529.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 3.094.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 74.572.500 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 17.848.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
2.390.606.700 100% 13.100.442.370
100% 100%
- 0 100% 109.650.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 184.827.960 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Dokumen hasil koordinasi
bidang keuangan,
perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan
230.351.000 100% 882.984.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 9.825.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Terlaksananya
koordinasi/konsultasi
Pengadaan Barang/Jasa
44.000.000 100% 282.021.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 109.264.100 100% 357.926.100 SETDA Kabupaten
Purworejo
4 Dokumen Laporan
RANHAM Kab. Purworejo
64.283.800 100% 361.930.850 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 dokumen 73.350.200 100% 740.024.100 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 29.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 120.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% - SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% - SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dokumen 127.781.500 100% 534.682.900 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dokumen 207.079.400 100% 635.367.400 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dokumen 301.470.400 100% 1.318.465.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 527.349.700 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 182.320.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 1.354.500.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 219.300.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
11 dokumen 345.208.600 100% 1.365.674.500 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 259.627.300 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dok 374.000.000 100% 1.280.748.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 100.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 211.890.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 427.006.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
1 Dok 374.000.000 100% 714.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
16 Lokasi
3 Kali
2 Dok
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 73.585.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
100% 100%
1 dokumen 139.817.700 100% 817.736.660 SETDA Kabupaten
Purworejo
100% - 100% 12.000.000
- 0 100% 12.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 163.780.000
100% 100% -
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 88.780.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
100% 100%
- 0 100% 50.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 25.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
100% 5.091.418.040 100% 27.404.642.094
100% 191.515.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 5.307.591.400 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 516.600.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 161.465.500 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 374.756.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 234.422.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 186.375.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 293.757.600 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 1.385.540.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 6.688.466.910 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 177.600.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 176.375.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 950.000.000 100% 3.803.853.644 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 267.373.080 100% 490.183.980 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 1.210.690.320 100% 2.220.210.920 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 263.354.640 100% 486.165.540 SETDA Kabupaten
Purworejo
12 Bulan 2.400.000.000 100% 4.709.763.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100% 7.110.645.960 100% 30.103.228.310
- 0 100% 332.501.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 336.786.800 SETDA Kabupaten
Purworejo
247 Unit 1.041.894.600 100% 3.641.879.200 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 454.750.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 688.196.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
3 unit 1.800.000.000 100% 5.024.449.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
6 Unit/Th 1.140.000.000 100% 4.827.041.040 SETDA Kabupaten
Purworejo
132 Unit/Th 1.128.768.000 100% 5.046.772.500 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 142.809.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 114.735.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
487 Unit/Th 478.119.360 100% 1.234.371.890 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 193.390.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
6 Paket 1.521.864.000 100% 5.127.922.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 0 100% 30.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 14.220.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 432.550.700 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 67.181.280 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 10.821.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 75.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 200.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 1.000.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 215.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 224.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 123.750.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 99.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 207.714.800 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 97.413.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 90.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 50.974.100 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100% 71.500.000,00 100% 332.408.000
- 0 100% 177.408.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
20 Org 55.000.000 100% 105.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
- 0 100% 50.000.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
39 Org 16.500.000 100% 56.500.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
Target Rp. Target Rp.
Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100% 213.000.000 100% 925.330.000
33 Dok 73.000.000 100% 399.994.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
45 Dok 140.000.000 100% 525.336.000 SETDA Kabupaten
Purworejo
100% 11.000.000 100% 56.000.000
2 Dok 11.000.000 100% 56.000.000 SETDA
4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan tenaga kebersihan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor 12
bulan
950.000.000
80.000.000
1.3.2.1.22 3 bulan 207.500.000 12 bulan 882.000.000 12
bulan
882.000.000 12 bulan 900.000.000
60.000.000 33 jenis 70.000.000 33 jenis 75.000.000 33
jenis
12 bulan 80.000.000 12
bulan
100.000.000
1.3.2.1.21 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
Pemenuhan peralatan kebersihan
kantor dan bahan pembersih
33 jenis 40.000.000 33 jenis
1.890.000.000
1.3.2.1.20 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
Koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
12 bulan 60.000.000 12 bulan 60.000.000 12
bulan
70.000.000
700.000.000 12
bulan
906.000.000 12 bulan 900.000.000 12
bulan
12 bulan 430.000.000 12
bulan
430.000.000
1.3.2.1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Keterpaduan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
12 bulan 545.000.000 12 bulan
5
jenis
80.000.000
1.3.2.1.17 Penyediaan jamuan rapat dinas, tamu
dinas dan minuman harian pegawai
11 bulan 337.743.921 12 bulan 360.000.000 12
bulan
360.000.000
5 jenis 75.000.000 5 jenis 75.000.000 5 jenis 80.000.000
50.000.000 53 jenis 55.000.000 53
jenis
60.000.000
1.3.2.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan buku
peraturan perundang-undangan
5 jenis 69.600.000
1
tahun
80.000.000
1.3.2.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan komponen listrik/
elektronik
53 jenis 45.000.000 53 jenis 50.000.000 53 jenis
1 tahun 65.000.000 1 tahun 70.000.000 1 tahun 75.000.000
90.346.495 1 tahun 95.254.480 1
tahun
109.311.650
1.3.2.1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 tahun 55.000.000
1.3.2.1.10 1 tahun 80.000.000 1 tahun 85.000.000 1 tahun
100
%
297 unit 70.000.000 297 unit 80.000.000 297
unit
95.000.000
300.000.000 0 orang 450.000.000 0
orang
500.000.000
1.3.2.1.9 297 unit 50.000.000 297 unit 70.000.000
1.3.2.1.8 15 orang 118.000.000 15
orang
170.000.000 0 orang
Rp.
1 tahun 999.000.000 1 tahun 1.061.000.000 1
tahun
1.250.000.000
65.000.000 12
bulan
80.000.000
1.3.2.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Pemenuhan kebutuhan langganan
listrik, telepon dan air, operasional
genset
1 tahun 910.000.000 1 tahun 950.697.713
5.704.311.650
1.3.2.1.1 Pengelolaan surat menyurat 12 bulan 50.000.000 12 bulan 60.000.000 12
bulan
65.000.000 12 bulan
3.587.697.713 100 % 4.007.346.495 100 % 4.346.254.480
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD
TAHUN : 2017 - 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Kode Tahun 2017
1.3.2.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran
100 % 2.567.843.921 100 %
Target Rp. Target Rp.
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.1 Administrasi Pemerintahan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target
Total:
Selisih:
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/ operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Mebeleur Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jasa pemeliharaan mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Total:
Selisih:
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Capacity Building Pegawai
Total:
Selisih:
Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan setda 185.000.000 33
doku
men
235.000.001
100
%
395.565.506
1.3.2.6.5 18
dokume
n
52.062.829 33
dokume
n
45.000.000 33
dokume
n
119.885.137 33
dokume
n
100 % 92.780.278 100 % 199.885.137 100 % 301.391.047
0 0 0 0 0
1.3.2.6 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tertib administrasi kinerja dan
keuangan
100 % 100.062.829
65.160.978
93.636.462 86.821.621 187.047.851 282.034.697 370.160.978
17.000.000 225 PNS 17.047.851 225 PNS 52.034.697 225
PNS
1.3.2.5.5 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan
Fungsional
Terpenuhinya hak-hak kepegawaian
setda
225 PNS 18.000.000 225 PNS
200
orang
100.000.000 200
orang
140.000.000 200
orang
180.000.000
25 orang 90.000.000 25
orang
125.000.000
1.3.2.5.4 Meningkatnya kapasitas SDM
aparatur setda
200
orang
52.636.462 200
orang
50.000.000
100
%
370.160.978
1.3.2.5.1 Terdidiknya SDM aparatur yang
melaksanakan diklat
25 orang 23.000.000 25
orang
19.821.621 25
orang
70.000.000
100 % 86.821.621 100 % 187.047.851 100 % 282.034.697
0 0 0 0 0
1.3.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Rasio pegawai dengan kompetensi
teknis dan mental yang handal
(produktif, profesional dan
proporsional serta efektif dan efisien
dalam pelayanan publik)
100 % 93.636.462
1.610.000.000
1.703.181.666 2.461.924.671 8.122.421.898 10.793.280.038 13.102.844.269
260.000.000 0 paket 1.255.000.000 0 paket 1.310.000.000 0
paket
30.000.000 0 set 0 6 set 70.000.000
1.3.2.2.42 Rehabilitasi ruang kerja Wakil Bupati 1 paket 478.446.666 0 paket
100 unit 90.000.000 100
unit
220.000.000
1.3.2.2.29 0 set 0 6 set 20.000.000 6 set
110.000.000
1.3.2.2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jasa pemeliharaan perangkat
komputer dan printer
100 unit 39.735.000 100 unit 35.000.000 100 unit 130.000.000
35.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 100.000.000 1
Paket
1 paket 370.000.000 1
paket
400.000.000
1.3.2.2.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
Pemeliharaan peralatan rumah tangga 0 Paket 0 1 Paket
1.250.000.000
1.3.2.2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jasa pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
1 paket 36.000.000 1 paket 70.000.000 1 paket 160.000.000
495.000.000 133
Unit
900.000.000 135 Unit 1.170.000.000 137
Unit
1.3.2.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas roda
4, roda 3 dan roda 2
126 Unit 112.000.000 131 Unit
1 tahun 900.000.000 1 tahun 1.298.280.038 1
tahun
1.700.000.0001.3.2.2.22 Pemeliharaan Gedung Setda, Rumah
Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil
Bupati, Rumah Dinas Sekda, Rumah
Dinas Asisten Sekda, Pengharum
Ruangan, Jasa Tenaga Kerja
Perseorangan
1 tahun 200.000.000 1 tahun 550.000.000
2 paket 450.000.000 2 paket 550.000.000 2
paket
900.000.000
1.855.000.000 2 paket 3.455.000.000 2
paket
3.576.800.000
1.3.2.2.10 2 paket 122.000.000 1 paket 225.000.000
1 paket 950.000.000 1
paket
1.466.044.269
1.3.2.2.9 2 paket 315.000.000 2 paket 471.924.671 2 paket
1.500.000.000 2
Kenda
raan
roda
1.800.000.000
1.3.2.2.7 0 paket 0 1 paket 0 1 paket 1.317.421.898
100
%
13.102.844.269
1.3.2.2.5 3
Kendara
an roda
4
400.000.000 2
Kendara
an roda
4
300.000.000 2
Kendara
an roda
4
1.050.000.000 2
Kendara
an roda
4
100 % 2.461.924.671 100 % 8.122.421.898 100 % 10.793.280.038
0 0 0 0 0
1.3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat sarana dan prasarana
aparatur
100 % 1.703.181.666
2.567.843.921 3.587.697.713 4.007.346.495 4.346.254.480 5.704.311.650
Total:
Selisih:
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Total:
Selisih:
Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah
Penghargaan Masyarakat Berprestasi
Layanan BAZNAS
Fasilitasi Badko TPQ Penyelenggaraan Rakor Badqo TPQ
Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan Dokumen hasil koordinasi
Total:
Selisih:
Forum Komunikasi Critical Voice Point
Media Relation Jumpa pers, press tour 24
kali
479.073.101
0
1.2.1.16.4 24 kali 100.000.000 24 kali 112.042.331 24 kali 157.433.883 24 kali 337.807.553
0 0
dokume
n
0 0
dokume
n
0 0
doku
men
0
dokume
n
0 0
doku
men
0
1.2.1.16.3 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen pelayanan pengaduan
masyarakat
1
dokume
n
100.541.449 0
dokume
n
100
%
699.073.101
1.2.1.16.1 Rekomendasi perbaikan kebijakan
pemerintah daerah
12
dokume
n
300.000.000 0
dokume
n
0 0
dokume
n
0
100 % 112.042.331 100 % 267.433.883 100 % 469.807.553
0 0 0 0 0
1.2.1.16 Program Pelayanan Komunikasi Publik Wahana komunikasi publik 100 % 500.541.449
540.000.000 9
doku
men
700.000.000
1.074.727.681 1.078.313.027 1.193.450.590 2.104.998.647 3.071.265.073
1
tahun
462.500.000
1.1.1.15.6 0
dokume
n
0 6
dokume
n
300.000.000 9
dokume
n
350.000.000 9
dokume
n
1 tahun 135.000.000 1 tahun 147.500.000 1 tahun 340.000.000
105.000.000 1 tahun 255.000.000 1
tahun
393.765.073
1.1.1.15.5 Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil
Qur'an Kabupaten Purworejo
Penyelenggaraan, pengiriman MTQ
Umum dan Pelajar
1 tahun 100.000.000
1.1.1.15.4 1 tahun 70.000.000 1 tahun 110.000.000 1 tahun
0 tahun 0 0 tahun 0 0
tahun
01.1.1.15.3 Fasilitasi Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS)
Kab. Purworejo
1 tahun 80.000.000 1 tahun 0
60
orang/
regu
170.000.000 62
orang/
regu
290.000.000 65
orang
/ regu
515.000.000
850
orang
679.998.647 850
orang
1.000.000.000
1.1.1.15.2 Penyerahan penghargaan bagi
masyarakat berprestasi
55
orang/
regu
260.000.000 60
orang/
regu
200.000.000
100
%
3.071.265.073
1.1.1.15.1 Layanan jamaah haji daerah
(Kegiatahn Operasional,
Pemberangkatan dan Pemulangan
Jamaah Haji)
720
orang
564.727.681 800
orang
333.313.027 850
orang
420.950.590
100 % 1.078.313.027 100 % 1.193.450.590 100 % 2.104.998.647
0 0 0 0 0
1.1.1.15 Program Fasilitasi dan Koordinasi
Kehidupan Beragama
Jumlah layanan koordinasi dan
fasilitasi kehidupan beragama
100 % 1.074.727.681
76.222.147 2
doku
men
100.038.984
23.464.242 23.464.242 50.551.187 76.222.147 100.038.984
100.038.984
1.3.2.7.1 Data dasar pembangunan 2
dokume
n
23.464.242 2
dokume
n
23.464.242 2
dokume
n
50.551.187 2
dokume
n
23.464.242 100 % 50.551.187 100 % 76.222.147 100
%
1.3.2.7 Program Penyusunan Data Dasar
Pembangunan
Prosentase ketersediaan data dasar
pembangunan
100 % 23.464.242 100 %
100.062.829 92.780.278 199.885.137 301.391.047 395.565.506
0 0 0 0 0
45
dokume
n
80.000.000 45
dokume
n
116.391.047 45
doku
men
160.565.505
33
doku
men
1.3.2.6.6 Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi
Pelaporan
Dokumen perencanaan dan evaluasi
pelaporan SPIP
14
dokume
n
48.000.000 45
dokume
n
47.780.278
18
dokume
n
33
dokume
n
33
dokume
n
33
dokume
n
Kompetisi Produk Publikasi Daerah
Total:
Selisih:
Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah Produk-produk hukum daerah
Dokumen NA terselaraskan
Dokumen analisis kelembagaan
Total:
Selisih:
Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE
Bintek LPSE
Pengelolaan Sekretariat LPSE
Pengelolaan Sekretariat ULP
Pengadaan Fiber Optic Dedicated (Bandwidth) Fiber optic dedicated (bandwitch)
Penyusunan LKPJ Bupati Buku LKPJ 400.000.000 125
buku
450.000.000
0 unit 0
1.3.1.18.14 135
buku
100.000.000 135
buku
80.000.000 125
buku
130.000.000 125
buku
300.000.000
1.3.1.18.13 1 unit 100.000.000 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0
0 150
orang
150.000.000 150
orang
200.000.000 150
orang
1.3.1.18.11 Capacity Building bagi Aparatur Kelembagaan
Pengadan Barang/ Jasa
Capacity building bagi aparatur
kelembagaan pengadaan barang/ jasa
0 orang 0 0 orang
1 tahun 100.000.000 1 tahun 100.000.000 1
tahun
300.199.0461.3.1.18.9 Jasa layanan pengadaan barang/ jasa
melalui ULP serta surat edaran
1 tahun 70.000.000 1 tahun 70.000.000
1
dokume
n
114.000.000 1
dokume
n
120.000.000 1
doku
men
250.000.0001.3.1.18.8 Jasa layanan pengadaan barang jasa
secara elektronnik serta surat edaran
1
dokume
n
70.000.000 1
dokume
n
70.000.000
208
orang
80.000.000 208
orang
90.000.000 208
orang
250.000.000
1 paket 220.000.000 1
paket
400.000.000
1.3.1.18.7 Jumlah peserta bintek dan
pengiriman peserta bintek
208
orang
80.000.000 208
orang
60.000.000
1
doku
men
100.000.000
1.3.1.18.5 Tersedianya sarana dan prasarana
LPSE
1 paket 200.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 200.000.000
1
dokume
n
57.710.000 1
dokume
n
80.000.000 1
dokume
n
80.000.000
170.000.000 2
dokume
n
190.000.000 2
doku
men
230.000.000
1.3.1.18.2 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan
Kabupaten
Laporan kemajuan fisik dan keuangan
Kabupaten Purworejo
1
dokume
n
54.710.000
100
%
17.350.199.046
1.3.1.18.1 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non
APBD
Agenda daerah dan hasil
pengendalian
2
dokume
n
217.000.000 2
dokume
n
120.000.000 2
dokume
n
100 % 4.848.652.607 100 % 9.924.033.576 100 % 14.072.414.352
0 0 0 0 0
1.3.1.18 Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Pemerintahan
Prosentase penyelesaian layanan
administrasi pemerintah daerah
100 % 5.452.402.309
475.000.000 2
doku
men
500.000.000
959.136.221 1.010.904.387 1.673.739.594 2.417.406.245 2.968.283.246
350.000.000
1.3.1.17.5 Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat
Daerah
2
dokume
n
253.000.000 2
dokume
n
0 2
dokume
n
383.000.000 2
dokume
n
256.000.000 1
dokume
n
300.000.000 1
dokume
n
300.000.000 1
doku
men
1.3.1.17.4 Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat
daerah
Dokumen evaluasi kelembagaan OPD 0
dokume
n
0 1
dokume
n
12
rekome
ndasi
200.000.000 12
rekomen
dasi
375.000.000 12
rekom
endas
550.000.0001.3.1.17.3 Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah 12
rekomen
dasi
136.310.000 12
rekomen
dasi
193.000.000
752
perda,
perbup,
SK
540.739.594 752
perda,
perbup,
SK
625.000.000 752
perda,
perbu
p, SK
695.000.000
250.000.000 20
perda/
perbup
642.406.245 20
perda
/
873.283.246
1.3.1.17.2 752
perda,
perbup,
SK
412.743.001 752
perda,
perbup,
SK
437.026.300
100
%
2.968.283.246
1.3.1.17.1 Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk
Hukum Daerah
Rekomendasi produk-produk hukum
daerah untuk disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan
20
perda/
perbup
157.083.220 20
perda/
perbup
124.878.087 20
perda/
perbup
100 % 1.010.904.387 100 % 1.673.739.594 100 % 2.417.406.245
0 0 0 0 0
1.3.1.17 Program Perumusan Kebijakan
Pemerintah Daerah
Tingkat ketersediaan kebijakan
daerah untuk penyelenggaraan
pemerintah daerah
100 % 959.136.221
3
kategori
132.000.000 3
kateg
ori
220.000.000
500.541.449 112.042.331 267.433.883 469.807.553 699.073.101
1.2.1.16.5 Lomba features dan lomba potensi
daerah yang dimuat di media massa
0
kategori
0 0
kategori
0 6
kategori
110.000.000
Penyusunan LPPD dan EKPPD Dokumen LPPD dan EKPPD
Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas
Pembakuan Nama Rupabumi/ Toponimi
Perkara yang tertangani
Penyuluhan Hukum Masyarakat Terlaksananya lomba kadarkum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
Pembangunan Zona Integritas Pembangunan zona integritas
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lomba inovasi pelayanan publik
Penyusunan LAKIP/LKjIP
Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan
Forum Tatalaksana
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke KPM
Penyusunan Naskah Sambutan Bupati Naskah sambutan
Pelayanan Keprotokolan 1 tahun 120.000.000 1
tahun
180.000.000
1
doku
men
75.000.000
1.3.1.18.36 Pelayanan keprotokolan pejabat
daerah dan seragam
1 tahun 80.000.000 1 tahun 70.000.000 1 tahun 100.000.000
700.000.000
1.3.1.18.34 1
dokume
n
11.000.000 1
dokume
n
11.000.000 1
dokume
n
21.000.000 1
dokume
n
50.000.000
160.000.000 1 Dok 363.109.000 1 Dok 350.000.000 1 Dok
56.264.000 2
dokume
n
100.000.000 2
doku
men
200.000.000
1.3.1.18.33 Dokumen hasil koordinasi
pelaksanaan rastra
0 Dok 189.186.000 0 Dok
100.000.000 1
doku
men
150.000.000
1.3.1.18.32 Pelaksanaan koordinasi monev dan
pengawasan distribusi pupuk
bersubsidi
2
dokume
n
56.264.000 2
dokume
n
56.264.000 2
dokume
n
700.000.000
1.3.1.18.31 Dokumen hasil koordinasi penerapan
reformasi birokrasi
1
dokume
n
58.000.000 1
dokume
n
48.000.000 1
dokume
n
58.000.000 1
dokume
n
75.000.000 1
dokume
n
430.000.000 1
dokume
n
650.000.000 1
doku
men
30.000.000 1
dokume
n
100.000.000 1
doku
men
150.000.000
1.3.1.18.30 Dokumen hasil survey kepuasan
masyarakat
1
dokume
n
100.000.000 1
dokume
n
200.000.000 2
doku
men
250.000.000
1.3.1.18.29 Dokumen hasil koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan tatalaksana
1
dokume
n
30.000.000 1
dokume
n
30.000.000 1
dokume
n
200.000.000
1.3.1.18.28 Pedoman operasional di bidang
tatalaksana
2
dokume
n
50.000.000 2
dokume
n
50.000.000 2
dokume
n
100.000.000 2
dokume
n
50.000.000 3
dokume
n
100.000.000 3
dokume
n
150.000.000 3
doku
men
50.000.000 3 Unit
kerja
250.000.000 3 Unit
kerja
250.000.000
1.3.1.18.27 Dokumen LAKIP daerah, PK daerah
dan RKT daerah
3
dokume
n
50.000.000 3
dokume
n
1.3.1.18.26 3 Unit
kerja
50.000.000 3 Unit
kerja
50.000.000 3 Unit
kerja
4 SKPD 30.000.000 4 SKPD 200.000.000 4
SKPD
250.000.000
25.000.000 3 kali 200.000.000 3 kali 250.000.000
1.3.1.18.25 4 SKPD 30.000.000 4 SKPD 30.000.000
150.000.000 1
hostin
g
300.000.000
1.3.1.18.24 Rakor PAN Kabupaten, pengiriman
propinsi dan pusat
3 kali 25.000.000 3 kali 25.000.000 3 kali
3
lomba
300.000.000
1.3.1.18.23 1
hosting
50.000.000 1
hosting
50.000.000 1
hosting
150.000.000 1
hosting
450.000.000
1.3.1.18.22 3 lomba 66.000.000 3 lomba 40.000.000 3 lomba 66.000.000 3 lomba 270.000.000
70.000.000 1.020
orang
100.000.000 1.020
orang
400.000.000 1.020
orang
1.3.1.18.21 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk
Hukum Pusat
Jumlah peserta sosialisasi dan
penyuluhan produk-produk hukum
pusat
1.020
orang
100.000.000 1.020
orang
1.020
orang
100.000.000 1.020
orang
400.000.000 1.020
orang
450.000.000
450.000.000 3
perkar
550.000.000
1.3.1.18.20 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk
Hukum Daerah
Jumlah peserta sosialisasi dan
penyuluhan produk-produk hukum
daerah
1.020
orang
100.000.000 1.020
orang
35.000.000
650.000.000
1.3.1.18.19 Penanganan Perkara Hukum Secara Litigasi
dan/ atau Non Litigasi
3
perkara
150.000.000 3
perkara
80.000.000 3
perkara
200.000.000 3
perkara
250.000.000 12
bulan
550.000.000 12 bulan 600.000.000 12
bulan
1.3.1.18.18 Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan
Dokumen koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
0 bulan 0 12 bulan
1
dokume
n
100.000.000 1
dokume
n
200.000.000 1
doku
men
350.000.0001.3.1.18.17 Data unsur buatan di wilayah
Kabupaten Purworejo
1
dokume
n
70.000.000 1
dokume
n
70.000.000
1
dokume
n
100.000.000 1
dokume
n
300.000.000 1
doku
men
300.000.000
35 buku 500.000.000 35
buku
550.000.000
1.3.1.18.16 Fasilitasi permasalahan di wilayah
perbatasan
1
dokume
n
60.000.000 1
dokume
n
60.000.000
125
buku
1.3.1.18.15 35 buku 75.000.000 35 buku 70.000.000 35 buku 80.000.000
135
buku
135
buku
125
buku
125
buku
Tenaga khusus Bupati
Penataan Taman Lingkungan Pendopo
Gazebo
Mushola
Rehab berat kamar mandi
Kanopi teras rumah dinas
Pengadaan Kereta Kencana Kereta kencana
Pengadaan Tenda Kerucut Tenda kerucut
Kursi rapat
Pengadaan Perlengkapan Pendopo Perlengkapan pendopo
Rehabilitasi Mebelair Rehebilitasi mebeleur rumah dinas
Pengadaan Perlengkapan Kantor PKK Perlengkapan kantor PKK
Perlengkapan gedung
Perlengkapan rumah tangga
Pengelolaan Informasi Publik
Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah
Penerbitan Media Daerah Majalah kiprah 150.000.000 18.000
eksempl
ar
200.000.000 18.00
0
eksem
250.000.0001.3.1.18.62 18.000
eksempl
ar
50.000.000 18.000
eksempl
ar
50.000.000 18.000
eksempl
ar
1 tahun 300.000.000 1 tahun 300.000.000 1
tahun
500.000.0001.3.1.18.61 Dokumen informasi kegiatan daerah 1 tahun 50.000.000 1 tahun 255.319.000
2 bulan/
jenis
100.000.000 2 bulan/
jenis
200.000.000 2
bulan/
jenis
250.000.0001.3.1.18.60 Spot iklan dan dokumentasi profil
daerah
12
bulan/
jenis
32.725.000 12
bulan/
jenis
32.725.000
1 paket 210.000.000 1 paket 250.000.000 1
paket
300.000.0001.3.1.18.58 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Dinas Wakada
0 paket 0 1 paket 57.000.000
1 paket 200.000.000 1 paket 250.000.000 1
paket
300.000.0001.3.1.18.57 Pengadaan Perlengkapan Gedung Rumah
Dinas
0 paket 0 1 paket 60.000.000
0 jenis 0 0 jenis 0 0
jenis
0
0 0 set 0 1 set 100.000.000
1.3.1.18.56 0 jenis 0 7 jenis 31.000.000
1 paket 200.000.000 1
paket
250.000.000
1.3.1.18.55 0 set 0 8 set 55.000.000 0 set
0 0 unit 0
1.3.1.18.54 0 paket 0 1 paket 48.000.000 1 paket 160.000.000
250.000.000
1.3.1.18.53 Pengadaan Kursi Rapat untuk Pendopo
Kabupaten
0 unit 0 270 unit 80.000.000 0 unit 0 0 unit
35.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1
paket
1.3.1.18.52 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Kepala
Daerah
Ketersediaan perlengkapan rumah
dinas
0 paket 0 1 paket
0 set 0 0 set 0 0 set 0
0 0 unit 0 0 unit 0
1.3.1.18.51 0 set 0 6 set 65.000.000
1.3.1.18.50 0 unit 0 1 unit 188.000.000 0 unit
0 paket 0 0 paket 0 0
paket
01.3.1.18.49 Pengadaan Kanopi di Lingkungan Rumah
Dinas Kepala Daerah
0 paket 0 1 paket 40.000.000
0 paket 0 0 paket 0 0
paket
0
0 0
paket
0
1.3.1.18.48 Rehabilitasi Plafon Gedung di LIngkungan
Rumah Dinas
Rehab plafon rumah dinas, emper
barat, emper timur, pringgitan, ruang
kamar, doorlop
0 paket 0 1 paket 45.000.000
0
1.3.1.18.47 Rehabilitasi Berat Kamar Mandi di Lingkungan
Pendopo dan Dalam Rumah Dinas Kepala
Daerah
0 paket 0 1 paket 57.000.000 0 paket 0 0 paket
35.000.000 0 paket 0 0 paket 0 0
paket
1.3.1.18.46 Rehabilitasi Kamar Mandi/ Toilet Lingkungan
Pendopo Sebelah Barat
Rehab kamar mandi/ toilet lingkungan
pendopo sebelah barat
0 paket 0 1 paket
1 paket 210.000.000 0 paket 0 0
paket
01.3.1.18.44 Rehabilitasi Mushola di Lingkungan Rumah
Dinas Kepala Daerah
0 paket 0 0 paket 0
0 unit 0 0 unit 0 0 unit 01.3.1.18.43 Pembangunan Gazebo dan papan nama di
Lingkungan Pendopo
0 unit 0 2 unit 70.000.000
1 paket 210.000.000 1 paket 220.000.000 1
paket
250.000.0001.3.1.18.42 Tertatanya taman lingkungan
pendopo/ rumah dinas
0 paket 0 1 paket 70.000.000
12
Bulan
300.000.000 12 Bulan 350.000.000 12
Bulan
350.000.000
1 tahun 100.000.000 1
tahun
100.000.000
1.3.1.18.41 Pendampingan Ketugasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
0 Bulan 0 12
Bulan
120.000.000
300.000.000
1.3.1.18.40 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Medical check up kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 50.000.000
80.000.000 24 stel 250.000.000 24 stel 250.000.000 24
stel
12 bulan 600.000.000 12
bulan
600.000.000
1.3.1.18.39 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapan Kada/ Wakada
24 stel 80.000.000 24 stel
1.485.000.000
1.3.1.18.38 Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Pelayanan kerumahtanggaan Kada
dan Wakada serta jasa tenaga kerja
perseorangan
0 bulan 0 12 bulan 410.000.000 12
bulan
580.200.000
400.567.000 12
bulan
1.285.460.576 12 bulan 1.200.000.000 12
bulan
1 tahun 1
tahun
1.3.1.18.37 Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Layanan penerimaan tamu-tamu
daerah
12 bulan 1.157.000.000 12 bulan
Pelayanan keprotokolan pejabat
daerah dan seragam
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Pembinaan Bakohumas Pembinaan bakohumas
Advertensi
Analisa Media Massa
Penyusunan Buku Potensi Daerah Buku potensi daerah
Desk Pilgub Jateng
Penyusunan LKPJ Bupati AMJ Buku LKPJ Bupati AMJ
Penyusunan LPPD dan EKPPD AMJ
Penyusunan Memori Bupati dan Sertijab
Desk Pilbup dan Wabup
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dokumen standar pelayanan publik
Standar Kompetensi Teknis
Bintek Keprotokolan
0 bulan 0 0 bulan 0 0
bulan
0
50.000.000 75
orang
60.000.000
1.3.1.18.89 Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah
Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Layanan makanan dan minuman
harian Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
12 bulan 396.000.000 0 bulan 0
0
1.3.1.18.88 Sosialisasi aturan pelayanan
keprotokolan
0 orang 15.250.000 75
orang
15.250.000 75
orang
30.000.000 75 orang
0 1
dokume
n
150.000.000 1
dokume
n
165.000.000 0
doku
men
150.000.000 1
dokume
n
165.000.000 0
doku
men
0
1.3.1.18.86 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) 0
dokume
n
0 0
dokume
n
1
laporan
90.000.000 1
lapora
100.000.000
1.3.1.18.85 0
dokume
n
0 0
dokume
n
0 1
dokume
n
200.000.000
1.3.1.18.81 Pelaporan Penyelenggaraan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Dokumen pelaporan penyelenggaraan
standar pelayanan minimal
0
laporan
0 1
laporan
40.000.000 1
laporan
80.000.000
0 0 paket 0 0 paket 0 1
paket
1.3.1.18.80 Pengadaan Sarana Informasi Produk-produk
Hukum
Touchscreen dan perlengkapannya
serta server JDIH
1 paket 100.000.000 0 paket
0
Dokume
n
0 0
Dokume
n
0 1
Doku
men
150.000.0001.3.1.18.78 Dokumen laporan pelaksanaan Pilbup
dan Wabup
0
Dokume
n
0 0
Dokume
n
0
0
dokume
n
0 2
dokume
n
150.000.000 0
doku
men
0
35 buku 80.000.000 0
buku
0
1.3.1.18.77 Dokumen memori Bupati dan Sertijab
Bupati
0
dokume
n
0 0
dokume
n
0
0
buku
0
1.3.1.18.76 Buku LPPD dan dokumen pelaksanaan
EKPPD AMJ
0 buku 0 0 buku 0 0 buku 0
0
1.3.1.18.75 0 buku 0 0 buku 0 0 buku 0 100
buku
150.000.000
0 1
dokume
n
100.000.000 0
dokume
n
0 0
doku
men
1.3.1.18.74 Desk Pemilu Legislatif, Presiden & Wakil
Presiden
Dokumen laporan pelaksanaan Pileg
2019
0
dokume
n
0 0
dokume
n
0
dokume
n
0 0
dokume
n
0 0
doku
men
0
200
orang
175.000.000 200
orang
250.000.000
1.3.1.18.73 Dokumen laporan pelaksanaan Pilgub
Jateng 2018
0
dokume
n
0 1
dokume
n
60.000.000
200.000.000
1.3.1.18.71 Bintek Peraturan Perundang-undangan
Pengadaan Barang/ Jasa
Sosialisasi untuk PA/ KPA, PPKom,
Pokja, Pejabat Pengadaan, dan PPHP
200
orang
54.670.000 200
orang
54.670.000 200
orang
100.000.000
41.892.309 200
orang
100.000.000 200
orang
150.000.000 200
orang
1 paket 87.414.352 1
paket
90.000.000
1.3.1.18.70 Bintek Peraturan Perundang-undangan Jasa
Konstruksi
Sosialisasi untuk PA/ KPA, PPKom,
Pokja, Pejabat Pengadaan dan
Penyedia
200
orang
51.892.309 200
orang
0
1.3.1.18.69 Pemeliharaan Sistem Informasi Pelaporan
Pembangunan
Terpeliharanya sistem informasi
pelaporan pembangunan
0 paket 0 1 paket 78.355.298 1 paket 95.000.000
0 0 sistem 0 0 sistem 0 0
siste
1.3.1.18.68 Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan
Pembangunan
Sistem informasi pelaporan
pembangunan dan sosialisasi aplikasi
1 sistem 90.105.000 0 sistem
100
buku
50.000.000 100
buku
50.000.000 100
buku
75.000.000
30.000.000 12
dokume
n
30.000.000 12
doku
men
75.000.000
1.3.1.18.67 100
buku
25.000.000 100
buku
25.000.000
100.000.000 18
paket
150.000.000
1.3.1.18.66 Dokumen analisis pemberitaan di
media massa
12
dokume
n
16.500.000 12
dokume
n
16.500.000 12
dokume
n
50.000.000
1.3.1.18.65 Advertorial di media massa dan media
luar ruang
18 paket 50.400.000 18 paket 50.400.000 18
paket
100.000.000 18 paket
11.000.000 500
buku
30.000.000 500
buku
30.000.000 500
buku
1.3.1.18.64 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Dokumen ILPPD melalui website dan
buku
500
buku
11.000.000 500
buku
42
SKPD
50.000.000 42 SKPD 50.000.000 42
SKPD
75.000.000
18.000
eksempl
ar
18.00
0
eksem
1.3.1.18.63 66 SKPD 33.000.000 42 SKPD 33.000.000
18.000
eksempl
ar
18.000
eksempl
ar
18.000
eksempl
ar
Penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati Penataan taman
Pengadaan Alat-alat Studio
Total:
Selisih:
Koordinasi Bidang Sarana Prasarana Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Koordinasi Pengadaan Barang/ Jasa
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan Konsultasi dan koordinasi
Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur Dokumen hasil koordinasi
Rekomendasi hasil koordinasi
Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah Rekomendasi hasil koordinasi 90.000.000 1
dokume
n
100.000.000 1
doku
men
150.000.000
1
dokume
n
75.000.000 1
doku
men
100.000.000
1.3.1.19.9 1
dokume
n
68.280.000 1
dokume
n
43.280.000 1
dokume
n
1
doku
men
150.000.000
1.3.1.19.8 Koordinasi Peningkatan Prasarana
Perekonomian Daerah
1
dokume
n
65.000.000 1
dokume
n
40.000.000 1
dokume
n
75.000.000
130.000.000
1.3.1.19.7 1
dokume
n
73.000.000 1
dokume
n
48.798.495 1
dokume
n
75.000.000 1
dokume
n
100.000.000
40.000.000 5
dokume
n
85.000.000 5
dokume
n
70.000.000 5
doku
men
24
konsulta
si/ koord
125.000.000 24
konsu
ltasi/
koord
200.000.000
1.3.1.19.6 Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional HAM
Laporan RANHAM dan data untuk
lomba Kab/ Kota Peduli HAM
5
dokume
n
76.000.000 5
dokume
n
100.000.000 1
doku
men
150.000.000
1.3.1.19.5 0
konsulta
si/ koord
0 24
konsulta
si/
koord
50.000.000 24
konsulta
si/
koord
95.000.000
60.000.000
1.3.1.19.4 Rekomendasi hasil koordinasi
pengadaan barang jasa
1
dokume
n
70.000.000 1
dokume
n
50.000.000 1
dokume
n
100.000.000 1
dokume
n
15.000.000 1
dokume
n
15.000.000 1
dokume
n
41.433.000 1
doku
men
1.3.1.19.3 Koordinasi Penanganan Bantuan Hibah/
Bansos
Dokumen hasil koordinasi
pananganan bantuan hibah/ bansos
1
dokume
n
15.000.000 1
dokume
n
1
dokume
n
205.213.261 1
dokume
n
236.498.158 1
doku
men
281.597.185
0
dokume
n
0 0
doku
men
0
1.3.1.19.2 Hasil koordinasi bidang perencanaan,
keuangan dan pembangunan
1
dokume
n
100.000.000 1
dokume
n
60.000.000
100
%
4.253.597.185
1.3.1.19.1 Dokumen hasil koordinasi bidang
pengairan, pertanian, lingkungan
hidup, infrastuktur, perhubungan
1
dokume
n
48.716.945 1
dokume
n
40.000.000 0
dokume
n
0
100 % 1.306.078.495 100 % 2.900.213.261 100 % 3.095.931.158
0 0 0 0 0
1.3.1.19 Program Koordinasi Perangkat Daerah Prosentase jumlah urusan daerah
yang dikoordinasikan
100 % 1.394.996.945
1
dokume
n
165.000.000 0
doku
men
0
5.452.402.309 4.848.652.607 9.924.033.576 14.072.414.352 17.350.199.046
0
1.3.1.18.102 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
(SKM)
Dokumen standar kompetensi
manajerial (SKM)
0
dokume
n
0 0
dokume
n
0 1
dokume
n
150.000.000
0 1 paket 100.000.000 0 paket 0 0
paket
0 0 paket 0 0
paket
0
1.3.1.18.101 Camcoder profesional, Camera SLR,
Voice Recorder
1 paket 50.000.000 0 paket
0
paket
0
1.3.1.18.98 Pengadaan Interior dan Perlengkapan Ruang
Kasepuhan Rumah Dinas Bupati
Interior dan perlengkapan ruang
kasepuhan rumah dinas bupati
0 paket 0 1 paket 60.000.000 0 paket
0 paket 0 0 paket 0 0 paket 0
0 0 paket 0 0
paket
0
1.3.1.18.97 Pengadaan Interior dan Perlengkapan Ruang/
Kamar Rumah Dinas Bupati
Interior dan perlengkapan ruang/
kamar rumah dinas bupati
1 paket 222.900.000
1
paket
305.000.000
1.3.1.18.96 Pengadaan Interior dan Perlengkapan Raunag
Dalem Agung Rumah Dinas Bupati
Interior dan perlengkapan ruang
Dalem Agung Rumah Dinas Bupati
1 paket 223.800.000 0 paket 0 0 paket
750.000.000
1.3.1.18.94 0 paket 0 1 paket 60.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 205.000.000
70.000.000 39 jenis 470.000.000 39 jenis 720.000.000 39
jenis
0 jenis 0 0
jenis
0
1.3.1.18.92 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tersedianya perlengkapan rumah
jabatan Kada dan Wakada
39 jenis 300.000.000 39 jenis
0
1.3.1.18.91 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/ Jabatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kada/ Wakada
35 jenis 65.000.000 0 jenis 0 0 jenis 0
0 0 jenis 0 0 jenis 0 0
jenis
1.3.1.18.90 Penyediaan Peralatan/ Bahan Kebersihan
Rumah Tangga/ Jabatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Tersedianya alat/ bahan kebersihan
dan pengisian tabung gas
33 jenis 55.000.000 0 jenis
Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah
Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Layanan makanan dan minuman
harian Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
Rekomendasi hasil koordinasi
Koordinasi Pembinaan BUMD Dokumen hasil koordinasi
Fasilitasi Kerjasama Daerah
Rekomendasi hasil koordinasi
Total:
Selisih: 0 0 0 0 0
5
dokume
n
150.000.000 5
doku
men
250.000.000
1.394.996.945 1.306.078.495 2.900.213.261 3.095.931.158 4.253.597.185
598.000.000
1.3.1.19.20 Koordinasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Rekomendasi hasil koordinasi bidang
pendidikan, kebudayaan, pemuda,
olahraga dan pariwisata
5
dokume
n
80.000.000 5
dokume
n
70.000.000 5
dokume
n
150.000.000
120.000.000 3
dokume
n
598.000.000 3
dokume
n
598.000.000 3
doku
men
1.3.1.19.19 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rekomendasi hasil koordinasi bidang
sosial kemasyarakatan, tenaga kerja
dan transmigrasi
3
dokume
n
275.000.000 3
dokume
n
3
dokume
n
200.000.000 3
dokume
n
200.000.000 3
doku
men
300.000.000
1 perbup 50.000.000 1
perbu
100.000.000
1.3.1.19.18 Koordinasi Bidang Kesehatan, KB dan
Pemberdayaan
3
dokume
n
105.000.000 3
dokume
n
70.000.000
250.000.000
1.3.1.19.17 Pengaturan Pola Hubungan Kerja Perangkat
Daerah
Peraturan Bupati tentang Pola
hubungan kerja perangkat daerah
1 perbup 29.000.000 1
perbup
29.000.000 1
perbup
40.000.000
60.000.000 1
dokume
n
147.000.000 1
dokume
n
170.000.000 1
doku
men
250.000.000 1
dokume
n
250.000.000 1
doku
men
350.000.000
1.3.1.19.16 Dokumen hasil fasilitasi kerjasama
daerah
1
dokume
n
50.000.000 1
dokume
n
1
doku
men
275.000.000
1.3.1.19.14 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Dokumen hasil rapat koordinasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
1
dokume
n
70.000.000 1
dokume
n
80.000.000 1
dokume
n
1
dokume
n
70.000.000 1
dokume
n
195.000.000 1
dokume
n
210.000.000
330.000.000 11
dokume
n
350.000.000 11
doku
men
509.000.000
1.3.1.19.13 Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Penyusunan kode dan data wilayah
administrasi pemerintahan Kabupaten
Purworejo, Monev PATEN dan Rakor
Camat
1
dokume
n
70.000.000
1
doku
men
200.000.000
1.3.1.19.12 Koordinasi dan Fasilitasi Sosial
kemasyarakatan
Dokumen hasil koordinasi dan
fasilitasi bidang sosial, kesehatan, KB,
pemberdayaan
0
dokume
n
0 11
dokume
n
290.000.000 11
dokume
n
200.000.000
1.3.1.19.11 1
dokume
n
75.000.000 1
dokume
n
50.000.000 1
dokume
n
100.000.000 1
dokume
n
120.000.000
80.000.000 2
dokume
n
150.000.000 2
dokume
n
150.000.000 2
doku
men
1
dokume
n
1
doku
men
1.3.1.19.10 Koordinasi Pengembangan Perekonomian
Rakyat
2
dokume
n
125.000.000 2
dokume
n
1
dokume
n
1
dokume
n
1
dokume
n
Halaman : 10DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD
TAHUN : 2017 - 2021
SKPD
Penanggung
Jawab
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Halaman : 10