Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
2.05 Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar
Lingkungan Hidup
13,968,350,320 13,893,307,740 16,000,000,000 18,310,400,000 23,093,076,000 85,265,134,060
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
baik, bersih
dan melayani
2,351,795,020 2,162,105,740 3,489,907,751 4,064,456,000 4,470,901,600 16,539,166,111
Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Kabupaten
Banggai
2,351,795,020 2,162,105,740 3,489,907,751 4,064,456,000 4,470,901,600 16,539,166,111
2.05.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1,457,448,020 1,369,118,740 1,665,443,451 2,026,982,000 2,229,680,200 8,748,672,411
300 400 lembar 400 lembar
500 600 lembar 633 lembar
2 2 jaringan 2 jaringan
2 2 jaringan 2 jaringan
2 2 jaringan 2 jaringan
2 3 orang 3 orang
10 10 jenis 10 jenis
2.05.01.01.10Penyediaan Alat Tulis
Kantor-
Jumlah jenis ATK yang
dipergunakan 30 30 jenis 40,000,000 30 jenis 20,000,000 30 jenis 22,000,000 30 jenis 24,200,000 30 jenis 26,620,000 150 jenis 132,820,000 DLH Luwuk
2.05.01.01.11Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan-
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan 10,000 10,000 lembar 18,500,000 12,000 lembar 3,689,400 14,000 lembar 4,875,000 14,000 lembar 5,362,000 14,000 lembar 5,898,200 64,000 lembar 38,324,600 DLH Luwuk
120 180 buah 184 buah
Jumlah komponen
instalasi listrik/
penerangan yang diadakan
1 unit 2 unit
2.05.01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
-
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
1 1 terbitan 3,000,000 1 terbitan 3,500,000 1 terbitan 3,850,000 1 terbitan 4,235,000 1 terbitan 4,658,500 5 terbitan 19,243,500 DLH Luwuk
200 150 dos 175 dos 200 dos 200 dos 200 dos 925 dos
150 dos 175 dos 200 dos 200 dos 200 dos 925 dos
2.05.01.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah
-Jumlah perjalanan dinas
keluar daerah17 28 kali 364,000,000 20 kali 249,713,600 25 kali 316,686,081 27 kali 348,350,000 30 kali 383,185,000 130 kali 1,661,934,681 DLH Luar Daerah
2.05.01.01.19
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
-Jumlah perjalanan dinas
dalam daerah30 70 kali 123,250,000 80 kali 155,200,000 100 kali 200,000,000 110 kali 220,000,000 120 kali 242,000,000 480 kali 940,450,000 DLH Kab. Banggai
20 30 orang 30 orang
1 orang 2 orang
2.05.01.01.21Penguatan Kelembagaan
UPTD- Jumlah pengujian sampel - - - 2 unit 34,261,040 9 Sampel 50,000,000 9 Sampel 250,000,000 9 Sampel 275,000,000 9 Sampel 609,261,040 DLH Luwuk
2.05.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
382,845,000 269,950,000 906,945,000 997,637,000 1,097,400,700 3,654,777,700
2.05.01.02.05Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional -
Jumlah kendaraan dinas
yang diadakan1 1 unit 20,000,000 - unit - 2 unit 50,000,000 2 unit 55,000,000 2 unit 60,500,000 7 unit 185,500,000 DLH Luwuk
2.05.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor -
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
2 2 jenis 196,020,000 4 jenis 75,000,000 4 jenis 292,500,000 4 jenis 321,750,000 4 jenis 353,925,000 18 jenis 1,239,195,000 DLH Luwuk
2.05.01.02.09 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor-
Jumlah peralatan gedung
kantor yang diadakan
3 3 jenis 81,500,000 4 jenis 86,500,000 4 jenis 95,150,000 4 jenis 104,665,000 4 jenis 115,131,500 19 jenis 482,946,500 DLH Luwuk
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG-
JAWAB
LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
Nilai Akuntabilitas Kinerja C B BB A A A
2.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat -
Jumlah surat yang
diproses/diagenda
A
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja C B BB A A
Surat 28,003,000 DLH Luwuk
2.05.01.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
-Jumlah rekening yang
dibayarkan
Surat 6,050,000 2,000 Surat 6,655,000 6,000 4,800,000 4,998,000 2,000 Surat 5,500,000 2,000
Rekening 793,491,990 DLH Luwuk
2.05.01.01.08Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor- Jumlah petugas kebersihan
Rekening 201,269,000 3 Rekening 221,395,900 3 89,698,020 98,156,700 3 Rekening 182,972,370 3
orang 278,020,000 DLH Luwuk
2.05.01.01.12
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- 56,840,000
orang 60,500,000 5 orang 66,550,000 15 45,970,000 50,000,000 5 orang 55,000,000 5
567,350,000 DLH Luwukbuah 146,410,000
2.05.01.01.17Penyediaan Makanan dan
Minuman-
Jumlah makanan dan
minuman28,200,000
133,100,000 200 200 buah110,000,000 200 buah 121,000,000 200 buah
Luwuk15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 97,815,000 DLH
2.05.01.01.20Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran-
Jumlah tenaga honorer dan
petugas keamanan 683,190,000 624,600,000 33 Luwuk
Sarana dan Prasarana yang
layak fungsi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
orang 831,342,600 33 orang 3,581,958,600 DLHorang 687,060,000 33 orang 755,766,000 33
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG-
JAWAB
LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
10 1 buah - - - - 1 buah
40 1 buah - - - - 1 buah
2.05.01.02.11
Pengadaan
Bangunan/Sarana dan
Prasarana Pelengkap
Gedung Kantor
-
Jumlah sarana dan
prasarana pendukung
gedung kantor yang
diadakan
- - - - - 3 jenis 350,000,000 3 jenis 385,000,000 3 jenis 423,500,000 9 jenis 1,158,500,000 DLH Luwuk
2.05.01.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
-Jumlah gedung kantor yang
dipelihara 1 1 unit 20,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 44,000,000 1 unit 48,400,000 1 unit 53,240,000 5 unit 205,640,000 DLH Luwuk
12 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 75 unit
3 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 15 unit
15 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 75 unit
3 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 15 unit
2.05.01.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
-
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
10 10 jenis 3,360,000 20 jenis 4,200,000 20 jenis 4,620,000 20 jenis 5,082,000 20 jenis 5,590,200 90 jenis 22,852,200 DLH Luwuk
2.05.01.02.28
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
-Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara10 10 jenis 5,000,000 10 jenis 10,250,000 15 jenis 11,275,000 15 jenis 12,400,000 15 jenis 13,640,000 65 jenis 52,565,000 DLH Luwuk
2.05.01.03. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur161,700,000 95,500,000 178,350,000 226,685,000 249,353,500 911,588,500
2.05.01.03.02Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya-
Jumlah pakaian dinas
beserta perlengkapannya
yang diadakan
- 147 pasang 88,200,000 - pasang - 61 pasang 82,350,000 61 pasang 90,585,000 61 pasang 99,643,500 330 pasang 360,778,500 DLH Luwuk
2.05.01.03.04 Pengadaan Pakaian KORPRI -Jumlah pakaian KORPRI
yang diadakan- - - - - - - 61 lembar 30,500,000 61 lembar 33,550,000 122 lembar 64,050,000 DLH Luwuk
2.05.01.03.05Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu-
Jumlah pakaian khusus hari-
hari tertentu yang
diadakan
37 147 pasang 73,500,000 193 pasang 95,500,000 131 pasang 96,000,000 131 pasang 105,600,000 131 pasang 116,160,000 733 pasang 486,760,000 DLH Luwuk
2.05.01.04. Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS- - - - - -
2.05.01.04.01 Pemulangan Pegawai Yang
Pensiun-
Jumlah pegawai yang
pensiun- - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - DLH Luwuk
2.05.01.04.02
Pemulangan pegawai yang
tewas dalam melaksanakan
tugas
-
Jumlah pegawai yang
tewas dalam melaksanakan
tugas
- - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - DLH Luwuk
2.05.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
166,973,000 64,640,000 92,500,000 101,750,000 111,925,000 537,788,000
2.05.01.05.01Pendidikan dan Pelatihan
Formal-
Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat formal4 10 orang 75,000,000 10 orang 45,000,000 11 orang 60,500,000 10 orang 66,550,000 10 orang 73,205,000 51 orang 320,255,000 DLH Luwuk
2.05.01.05.02Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan- Jumlah peserta sosialisasi - 100 orang 47,805,000 - - - - - - - - 100 orang 47,805,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.05.04
Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
- Jumlah ASN yang dibina 37 147 orang 44,168,000 132 orang 19,640,000 147 orang 32,000,000 147 orang 35,200,000 147 orang 38,720,000 720 orang 169,728,000 DLH Luwuk
2.05.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
138,803,000 138,519,000 409,153,500 450,157,000 495,172,700 1,631,805,200
2.05.01.06.01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
-
Jumlah laporan realisasi
keuangan semesteran yang
tepat waktu
- 3 laporan 12,040,000 3 laporan 9,614,000 3 laporan 15,000,000 3 laporan 16,500,000 3 laporan 18,150,000 15 laporan 71,304,000 DLH Luwuk
2.05.01.06.02Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran-
Jumlah laporan realisasi
keuangan semesteran yang
tepat waktu
2 2 laporan 13,290,000 2 laporan 15,128,000 2 laporan 16,640,800 2 laporan 18,304,000 2 laporan 20,134,400 10 laporan 83,497,200 DLH Luwuk
2.05.01.06.03
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
-
Jumlah laporan prognosis
realisasi anggaran yang
tepat waktu
- - - 1 laporan 10,760,000 1 laporan 11,836,000 1 laporan 13,000,000 1 laporan 14,300,000 4 laporan 49,896,000 DLH Luwuk
2.05.01.06.05
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
-
Jumlah dokumen RENJA,
RKA, DPA, RKPA, DPPA dan
LKPJ PD
7 7 dokumen 113,473,000 7 dokumen 50,085,000 7 dokumen 70,093,500 7 dokumen 77,100,000 7 dokumen 84,810,000 35 dokumen 395,561,500 DLH Luwuk
2.05.01.02.10 Pengadaan Meubeleur -Jumlah meubelair yang
diadakan
59,400,000 65,340,000 71,874,000 301,014,000 DLH Luwuk
DLH Luwuk
2.05.01.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
-
Jumlah kendaraan roda
empat dan roda dua yang
dipelihara
50,400,000 54,000,000
6,565,000 - - - - 6,565,000
100.00
Persentase Peningkatan
Kepatuhan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Peningkatan
Kepatuhan Disiplin Aparatur100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00
Tingkat Ketepatan Waktu
Penyusunan Laporan Kinerja
dan Keuangan
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG-
JAWAB
LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
2.05.01.06.06Publikasi Kinerja Perangkat
Daerah-
Jumlah kegiatan publikasi
kinerja perangkat daerah - - - 1 kali 34,220,000 3 kali 275,000,000 3 kali 302,500,000 3 kali 332,750,000 10 kali 944,470,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.06.07Penyusunan Dokumen
RKBU Perangkat Daerah - Jumlah dokumen RKBU - - - 1 dokumen 9,300,000 1 dokumen 10,230,000 1 dokumen 11,253,000 1 dokumen 12,378,300 4 dokumen 43,161,300 DLH Luwuk
2.05.01.06.09
Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten
Banggai (OPD)
-
Jumlah laporan
inventarisasi aset
Pemerintah Kabupaten
Banggai
- - - 1 laporan 9,412,000 1 laporan 10,353,200 1 laporan 11,500,000 1 laporan 12,650,000 4 laporan 43,915,200 DLH Luwuk
2.05.01.07. Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data- 44,026,000 65,828,000 73,110,800 80,400,000 88,440,000 351,804,800
2.05.01.07.01 Pemutakhiran Sistem
Informasi Data Base- Jumlah informasi data base - 1 unit 13,000,000 1 unit 15,000,000 1 unit 16,500,000 1 unit 18,150,000 4 unit 62,650,000 DLH Luwuk
2.05.01.07.04 Penyusunan Profil
Perangkat Daerah-
Jumlah profil perangkat
daerah yang disusun - 1 buku 25,025,000 1 buku 40,000,000 1 buku 44,000,000 1 buku 48,400,000 1 buku 53,240,000 5 buku 210,665,000 DLH Luwuk
2.05.01.07.06 Pemutakhiran Data
Kepegawaian-
Jumlah dokumen
kepegawaian yang
tersusun
1 1 dokumen 19,001,000 3 dokumen 12,828,000 3 dokumen 14,110,800 3 dokumen 15,500,000 3 dokumen 17,050,000 13 dokumen 78,489,800 DLH Luwuk
2.05.01.08.
Program Perencanaan
Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
- - - 158,550,000 164,405,000 180,845,000 198,929,500 702,729,500
2.05.01.08.01
Penyediaan Jasa
Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa
-Jumlah tenaga administrasi
pengadaan barang dan jasa - - - - - 7 orang 10,000,000 7 orang 11,000,000 7 orang 12,100,000 24 orang 33,100,000 DLH Luwuk
2.05.01.08.02
Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
-
Jumlah dokumen evaluasi
perencanaan dan
pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan
- - - 12 dokumen 158,550,000 12 dokumen 124,405,000 12 dokumen 136,845,000 12 dokumen 150,529,500 48 dokumen 570,329,500 DLH Luwuk
2.05.01.08.03
Penyelenggaraan Penilaian
Hasil Pelaksanaan Kontrak
(PHO/FHO)
-Jumlah tenaga penilai
PHO/FHO - - - - - 5 orang 30,000,000 5 orang 33,000,000 5 orang 36,300,000 15 orang 99,300,000 DLH Luwuk
Meningkatkan
Kualitas Lingkungan
Hidup
11,968,315,300 12,015,213,500 12,860,092,249 14,630,944,000 19,045,674,400 70,520,239,449
- Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup2,584,695,300 3,145,751,500 2,760,128,500 3,036,123,000 3,339,735,300 14,866,433,600
- Persentase Pengelolaan
Sampah Secara Terpadu83.75 9,383,620,000 73.00 8,869,462,000 100.00 10,099,963,749 100.00 11,594,821,000 100.00 15,705,939,100 100.00 55,653,805,849
407,260,000 65.50 157,435,000 67.00 265,000,000 68.00 291,500,000 68.60 320,650,000 68.60 1,441,845,000
2.05.01.16.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
407,260,000 157,435,000 265,000,000 291,500,000 320,650,000 1,441,845,000
2.05.01.16.18 Pemantauan Kualitas Air -Persentase pemenuhan
kualitas air sungai1 1 dokumen 367,260,000 1 dokumen 127,450,000 80 % 200,000,000 80 % 220,000,000 80 % 242,000,000 80 % 1,156,710,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.24Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman (PPSP)-
Persentase rumah yang
telah memiliki fasilitas
sanitasi dasar
1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 29,985,000 70 % 65,000,000 70 % 71,500,000 70 % 78,650,000 70 % 285,135,000 DLH Kab. Banggai
120,000,000 81,417,000 97,264,000 106,990,000 117,689,000 523,360,000
2.05.01.20. Program Peningkatan
Pengendalian Polusi40,000,000 22,096,000 25,000,000 27,500,000 30,250,000 144,846,000
2.05.01.20.02Pengujian Emisi Udara
Akibat Aktivitas Industri-
Persentase lokasi yang
diukur udara ambien- 10 industri 40,000,000 10 industri 22,096,000 80 % 25,000,000 80 % 27,500,000 80 % 30,250,000 80 % 144,846,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
80,000,000 59,321,000 72,264,000 79,490,000 87,439,000 378,514,000
2.05.01.16.19
Pengawasan dan
Penanggulangan Bahan
Perusak Ozon (BPO)
-
Persentase pelaku usaha
yang menggunakan atau
menghasilkan BPO
1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 17,060,000 60 % 25,000,000 60 % 27,500,000 60 % 30,250,000 60 % 139,810,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.22 Gas Rumah Kaca (GRK) -Jumlah dokumen gas
rumah kaca yang disusun1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 22,021,000 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 27,500,000 1 dokumen 30,250,000 5 dokumen 144,771,000 DLH Kab. Banggai
Persentase Perencanaan
Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase pengembangan
Informasi SKPD100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup65.00
Persentase Pemenuhan
Kualitas Air Baik100.00 100.00 100.00
Meningkatnya
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60
Tingkat Kualitas Lingkungan
Hidup
100.00 100.00 100.00
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60
100.00
Persentase Pemenuhan
Kualitas Udara Baik100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Pemenuhan
Kualitas Udara Baik100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG-
JAWAB
LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
2.05.01.16.30
Pemantauan dan
Penanggulangan
Pencemaran Sumber
Pencemar Institusi dan
Non Institusi
-
Presentase sumber
pencemar pada institusi
dan non institusi
- - - 1 dokumen 20,240,000 60 % 22,264,000 60 % 24,490,000 60 % 26,939,000 60 % 93,933,000 DLH Kab. Banggai
1,189,606,300 2,148,399,000 1,140,127,000 1,254,135,000 1,379,548,500 7,111,815,800
2.05.01.16.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
- 75,400,000 228,822,000 251,700,000 276,870,000 832,792,000
2.05.01.16.29
Inventarisasi Kerusakan
Lingkungan Hidup pada
Pesisir Pantai dan Hutan
Mangrove
-
Jumlah lokasi kerusakan
pesisir pantai dan hutan
mangrove yang
diinventarisasi
- - - 5 kecamatan 16,578,000 6 kecamatan 30,000,000 6 kecamatan 33,000,000 6 kecamatan 36,300,000 23 kecamatan 115,878,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.31Pemeliharaan Penghijauan
Lingkungan-
Luas areal penghijauan
yang ditanami- - - 1,200 pohon 58,822,000 6,59 Ha 198,822,000 6,59 Ha 218,700,000 6,59 Ha 240,570,000 6,59 Ha 716,914,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.17. Program Perlindungan dan
Konservasi SDA- 156,836,000 195,000,000 214,500,000 235,950,000 802,286,000
2.05.01.17.01
Konservasi Sumber Daya
Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber
Air
-Jumlah pohon yang
ditanam - - - 4,400 pohon 129,500,000 2,000 pohon 165,000,000 2,000 pohon 181,500,000 2,000 pohon 199,650,000 10,400 pohon 675,650,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.17.06Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan-
Jumlah peserta sosialisasi
kegiatan pengendalian
kerusakan hutan dan lahan
- - - 80 orang 27,336,000 100 orang 30,000,000 150 orang 33,000,000 160 orang 36,300,000 490 orang 126,636,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.18. Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan SDA102,500,000 780,936,000 334,305,000 367,735,000 404,508,500 1,989,984,500
2.05.01.18.03Rehabilitasi Hutan dan
Lahan-
Luas kawasan hutan dan
lahan yang ditanami - - - 86,200 pohon 723,584,000 72 Ha 274,305,000 72 Ha 301,735,000 72 Ha 331,908,500 72 Ha 1,631,532,500 DLH Kab. Banggai
2.05.01.18.09Penanggulangan dan
Rehabilitasi Mangrove-
Luas lahan mangrove yang
ditanami 2,000 5,000 pohon 102,500,000 2,000 pohon 57,352,000 2 Ha 60,000,000 2 Ha 66,000,000 2 Ha 72,600,000 2 Ha 358,452,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.23.
Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem
Pesisir dan Laut
100.00 68,893,000 100.00 48,740,000 100.00 55,000,000 100.00 60,500,000 100.00 66,550,000 100.00 299,683,000
2.05.01.23.01
Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem
Pesisir dan Laut
-Jumlah pohon yang
ditanam - 2,000 pohon 68,893,000 2,000 pohon 48,740,000 3,000 pohon 55,000,000 4,000 pohon 60,500,000 5,000 pohon 66,550,000 16,000 pohon 299,683,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
- 100.00 845,297,000 100.00 50,000,000 100.00 55,000,000 100.00 60,500,000 100.00 1,010,797,000
2.05.01.16.25
Koordinasi dan Fasilitasi
Pembangunan Disektor
Kehutanan
-
Jumlah urusan bidang
kehutanan yang
dikoordinasikan
- - - 3 dokumen 845,297,000 2 Urusan 50,000,000 2 Urusan 55,000,000 2 Urusan 60,500,000 9 Urusan 1,010,797,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.17. Program Perlindungan dan
Konservasi SDA80,000,000 16,675,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 162,875,000
2.05.01.17.08
Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan
SDA
-
Jumlah kegiatan
pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan
SDA yang dilakukan
- 5 kecamatan 30,000,000 - - - - - - - - 23 kecamatan 30,000,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.17.10
Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
dan Ekosistem
-Jumlah jenis flora dan
fauna - 1 dokumen 50,000,000 1 dokumen 16,675,000 23 Jenis 20,000,000 23 Jenis 22,000,000 23 Jenis 24,200,000 23 Jenis 132,875,000 DLH Kab. Banggai
3.02.2.05.01.16Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan530,613,300 224,515,000 257,000,000 282,700,000 310,970,000 1,605,798,300
3.02.2.05.01.16.02Pembuatan Bibit/Benih
Tanaman Kehutanan-
Jumlah bibit/benih
tanaman kehutanan - 50,000 pohon 128,719,800 - - - - - - - - 50,000 pohon 128,719,800 DLH Kab. Banggai
3.02.2.05.01.16.08Pembangunan Taman
Hutan Raya (TAHURA)-
Luas TAHURA yang
terbangun- - - 20,818 Ha 184,785,000 20,818 Ha 157,000,000 20,818 Ha 172,700,000 20,818 Ha 189,970,000 20,818 Ha 704,455,000 DLH Kab. Banggai
3.02.2.05.01.16.09 Pengelolaan Hutan Kota -Luas lokasi yang
diidentifikasi- - - 30 Ha 39,730,000 197 Ha 100,000,000 197 Ha 110,000,000 197 Ha 121,000,000 197 Ha 370,730,000 DLH Kab. Banggai
Persentase Luas Tutupan
Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
68.60
Persentase Luas Tutupan
Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60
Persentase Luas Tutupan
Hutan100.00 100.00
100.00
Persentase Luas Tutupan
Hutan
Persentase Luas Tutupan
Hutan
Persentase Luas Tutupan
Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Luas Tutupan
Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG-
JAWAB
LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
3.02.2.05.01.16.11Unit Percontohan Usaha
Pelestarian SDA-
Jumlah UPSA yang
diserahkan kepada
masyarakat
- 1 unit 72,924,500 - - - - - - - - 1 unit 72,924,500 DLH Kab. Banggai
3.02.2.05.01.16.35 Penghijauan Lingkungan -Jumlah penanaman
penghijauan lingkungan - 4,400 pohon 180,232,000 - - - - - - - - 4,400 pohon 180,232,000 DLH Kab. Banggai
3.02.2.05.01.16.46Penanaman di Areal
Konservasi-
Jumlah penanaman diareal
konservasi- 4,400 pohon 76,684,000 - - - - - - - - 4,400 pohon 76,684,000 DLH Kab. Banggai
3.02.2.05.01.16.49Penanggulangan Abrasi
Pantai- Jumlah Bibit Penghijauan - 2,100 pohon 72,053,000 - - - - - - - - 2,100 pohon 72,053,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.19.
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
dan Lingkungan Hidup
407,600,000 - - - - 407,600,000
2.05.01.19.02Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan-
Jumlah papan informasi
lingkungan yang dibuat- 23 buah 407,600,000 - - - - - - - - 23 buah 407,600,000 DLH Kab. Banggai
867,829,000 758,500,500 1,257,737,500 1,383,498,000 1,521,847,800 5,789,412,800
2.05.01.16.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
406,149,000 357,188,500 428,260,000 471,086,000 518,194,600 2,180,878,100
2.05.01.16.01Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura-
Jumlah titik pantau adipura
yang dinilai2 1 dokumen 92,445,000 1 dokumen 215,300,000 28 Titik 190,000,000 28 Titik 209,000,000 28 Titik 229,900,000 28 Titik 936,645,000 DLH Luwuk
2.05.01.16.04
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
-
Jumlah pelaku usaha yang
taat aturan bidang
lingkungan hidup
8 23 pelaku
usaha65,354,000 23
pelaku
usaha37,292,500 25
pelaku
usaha38,000,000 25
pelaku
usaha41,800,000 25
pelaku
usaha45,980,000 121
pelaku
usaha228,426,500 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.05
Koordinasi Penertiban
Kegiatan Pertambangan
Tanpa Izin (PETI)
-Jumlah laporan kegiatan
PETI - - - - - - - 1 laporan 50,000,000 1 laporan 55,000,000 1 laporan 60,500,000 3 laporan 165,500,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.07Pengkajian Dampak
Lingkungan-
Jumlah rekomendasi ijin
lingkungan yang
dikeluarkan
- 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 17,475,000 30 Rekomend
asi20,000,000 30
Rekomen
dasi22,000,000 30
Rekomen
dasi24,200,000 30
Rekomend
asi158,675,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.09
Peningkatan Peringkat
Kinerja Perusahaan
(PROPER)
-
Presentase perusahaan
yang dinilai pengelolaan
lingkungannya
6 8 perusahaan 50,760,000 10 perusahaan 11,896,000 100 % 50,760,000 100 % 55,836,000 100 % 61,419,600 100 % 230,671,600 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.13Koordinasi Penyusunan
AMDAL-
Jumlah koordinasi
penyusunan rekomendasi
ijin lingkungan yang
dilaksanakan
1 1 dokumen 74,000,000 1 dokumen 56,150,000 6 Kali 57,500,000 6 Kali 63,250,000 6 Kali 69,575,000 6 Kali 320,475,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.16.17
Pembinaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pada
Pemrakarsa
Kegiatan/Usaha
-
Jumlah pemrakarsa
kegiatan/usaha yang
dilakukan pembinaan
50 100 pemrakarsa 48,590,000 100 pemrakarsa 19,075,000 25 pemrakarsa 22,000,000 25 pemrakarsa 24,200,000 25 pemrakarsa 26,620,000 275 pemrakarsa 140,485,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.17. Program Perlindungan dan
Konservasi SDA- 79,005,000 103,920,000 114,312,000 125,743,200 422,980,200
2.05.01.17.05Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim-
Jumlah peserta sosialisasi
kegiatan pengendalian
dampak perubahan iklim
- - - 100 orang 67,200,000 120 orang 73,920,000 120 orang 81,312,000 120 orang 89,443,200 460 orang 311,875,200 DLH Kab. Banggai
2.05.01.17.19
Peningkatan Pelayanan
Sengketa Lingkungan
Hidup
-Jumlah pengaduan kasus
yang diselesaikan- - - 10 kasus 11,805,000 15 kasus 30,000,000 15 kasus 33,000,000 15 kasus 36,300,000 55 kasus 111,105,000 DLH Kab. Banggai
2.05.01.19.
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
dan Lingkungan Hidup
461,680,000 322,307,000 725,557,500 798,100,000 877,910,000 3,185,554,500
2.05.01.19.01
Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi Masyarakat
Bidang Lingkungan Hidup
-
Jumlah peserta yang
mengikuti penyuluhan
bidang lingkungan hidup
150 200 orang 75,140,000 50 orang 25,910,500 200 orang 50,000,000 200 orang 55,000,000 200 orang 60,500,000 850 orang 266,550,500 DLH Kab. Banggai
2.05.01.19.06
Penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD)
-
Jumlah dokumen
SLHD/IKPLHD, RPPLH,
D3TLH yang tersusun
1 1 dokumen 56,175,000 1 dokumen 171,814,000 3 dokumen 549,557,500 2 dokumen 604,500,000 2 dokumen 664,950,000 9 dokumen 2,046,996,500 DLH Luwuk
2.05.01.19.07Sosialisasi Program Sekolah
Adiwiyata-
Jumlah sekolah peserta
program adiwiyata 10 5 sekolah 330,365,000 5 sekolah 90,872,500 8 sekolah 91,000,000 8 sekolah 100,100,000 8 sekolah 110,110,000 34 sekolah 722,447,500 DLH Kab. Banggai
Persentase Luas Tutupan
Hutan100.00 100.00
68.60
Persentase Pelaku Usaha yang
Memenuhi Ketentuan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60
100.00
Persentase Pelaku Usaha yang
Memenuhi Ketentuan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Pelaku Usaha yang
Memenuhi Ketentuan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
100.00 100.00 100.00 100.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNG-
JAWAB
LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
2.05.01.19.10
Identifikasi
Penanggulangan Masalah
Lingkungan
-
Jumlah lokasi kegiatan
penanggulangan masalah
lingkungan yang
diidentifikasi
- - - 6 kecamatan 33,710,000 2 kecamatan 35,000,000 2 kecamatan 38,500,000 2 kecamatan 42,350,000 12 kecamatan 149,560,000 DLH Kab. Banggai
9,383,620,000 8,869,462,000 10,099,963,749 11,594,821,000 15,705,939,100 55,653,805,849
2.05.01.15.
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
351,760,000 284,011,500 350,000,000 385,000,000 423,500,000 1,794,271,500
2.05.01.15.11
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
- Jumlah peserta sosialisasi - 150 orang 351,760,000 10 orang 284,011,500 150 orang 350,000,000 150 orang 385,000,000 150 orang 423,500,000 610 orang 1,794,271,500 DLH Luwuk
2.05.01.15.
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
9,031,860,000 8,542,450,500 9,704,963,749 11,160,321,000 15,227,989,100 53,667,584,349
2.05.01.15.01
Penyusunan Kebijakan
Manajemen Pengelolaan
Sampah
-
Jumlah produk hukum
pengelolaan persampahan
yang tersusun
- 1 perda/
perbub48,760,000 1
perda/
perbub71,629,000 2
perda/
perbub67,650,000 2
perda/
perbub74,415,000 2
perda/
perbub81,856,500 8
perda/
perbub344,310,500 DLH Luwuk
2.05.01.15.02
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan
-
Jumlah sarana
persampahan yang
diadakan
- 30 unit 1,094,000,000 130 unit 523,500,000 200 unit 1,303,983,100 200 unit 1,631,406,000 200 unit 3,845,832,600 760 unit 8,398,721,700 DLH Kab. Banggai
2.05.01.15.04
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan
-
Jumlah sarana yang
dioperasionalkan dan
dilakukan pemeliharaan
- 50 unit 3,268,740,000 50 unit 2,390,087,000 50 unit 2,623,330,649 50 unit 3,173,500,000 50 unit 3,808,200,000 250 unit 15,263,857,649 DLH Luwuk
2.05.01.15.06Bimbingan Teknis
Persampahan-
Jumlah peserta yang
mengikuti bimbingan
teknis
- - - 150 orang 80,060,000 50 orang 30,000,000 50 orang 33,000,000 50 orang 36,300,000 300 orang 179,360,000 DLH Luwuk
2.05.01.15.07
Peningkatan Kemampuan
Aparat Pengelolaan
Persampahan
-Jumlah aparat pengelolaan
sampah 150 329 orang 4,268,600,000 326 orang 5,161,418,000 337 orang 5,300,000,000 337 orang 5,830,000,000 337 orang 6,996,000,000 1,666 orang 27,556,018,000 DLH Luwuk
2.05.01.15.11
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
-Jumlah peserta sosialisasi
pengelolaan persampahan - 150 orang 351,760,000 10 orang 284,011,500 150 orang 350,000,000 150 orang 385,000,000 150 orang 423,500,000 610 orang 1,794,271,500 DLH Luwuk
2.05.01.15.13Inventarisasi Potensi
Retribusi Persampahan-
Jumlah potensi retribusi
yang diinventarisasi - - - 1,000 KK 31,745,000 1,000 KK 30,000,000 1,000 KK 33,000,000 1,000 KK 36,300,000 4,000 KK 131,045,000 DLH Luwuk
2.05.01.16.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
- 43,000,000 45,000,000 49,500,000 54,450,000 191,950,000
2.05.01.16.06Pengelolaan B3 dan
Limbah B3-
Jumlah pelaku usaha
penghasil limbah B3- - - 1 laporan 43,000,000 88
Pelaku
Usaha45,000,000 88
Pelaku
Usaha49,500,000 88
Pelaku
Usaha54,450,000 88
Pelaku
Usaha191,950,000 DLH Kab. Banggai
13,968,350,320 13,893,307,740 16,000,000,000 18,310,400,000 23,093,076,000 85,265,134,060
Luwuk, Oktober 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI,
MUH. SAFARI JUNUS, SH., M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19710506 199603 1 004
100.00
Persentase Pengurangan
Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Pengelolaan
Sampah Secara Terpadu83.75 73.00 100.00 100.00 100.00
100.00
Persentase Penanganan
Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Penanganan
Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00