Tabel 7.1 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu ...bappeda.pasamanbaratkab.go.id/images/pdf/9.-Tabel--target-dan... · Realisasi Rp. (juta) Realisasi Rp. (juta) Realisasi

Realisasi Rp. (juta) Realisasi Rp. (juta) Realisasi Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9,154 9,423 5,220 5,754 7,443 9,197 46,192

% Peningkatan Aktivitas

KeagamaanNA 9,154 9,423 5,220 5,754 7,443 9,197 46,192

Peringkat Daerah pada MTQ Tk.

Propinsi

Angka Kriminalitas


Keagamaan

Persentase komposit dari pembentuk jumlah

aktivitas kegamaan tahun ini terhadap tahun

sebelumnya (Peraturan kepala daerah)

NA NA 2,850 NA 3,037 2,499 2,624 2,755 2,893 16,658

Program peningkatan

pemahaman,pengetahuan,

pengamalan, dan pengembangan

nilai keagamaan


Keagamaan

Persentase komposit dari pembentuk jumlah

aktivitas kegamaan tahun ini terhadap tahun

sebelumnya (Peraturan kepala daerah)NA 2,850 3,037 2,499 2,624 2,755 2,893 16,658

Jumlah zakat yang dikelola

Bazda

Jumlah zakat yang dikelola Bazda NA 6,318,563,994 6,015,947,806 6,000,000,000 6,500,000,000 7,000,000,000 7,500,000,000 39,334,511,800

Bag. Kesra SETDA

Jumlah pendaftaran haji Jumlah pendaftaran haji NA 390 584 600 650 700 750 750 Bag. Kesra SETDA

% Peningkatan Sholat

Berjamaah di Masjid

Persentase jumlah Jamaah shalat berjamaah tahun

ini terhadap tahun sebelumnya

Angka Partisipasi TPA Persentase Jumlah anak2 belajar di TPA terhadap

jumlah anak usia SD (6-12 tahun)

% Peningkatan Aktivitas Didikan

Subuh

persentase peningkatan jumlah didikan subuh tahun

ini terhadap tahun sebelumnya

Jumlah Kelembagaan Remaja

Masjid

Jumlah lembaga Remaja Masjid

Jumlah Majelis Ta'lim aktif Jumlah Majelis Ta'lim aktif


Provinsi

Peringkat Daerah pada MTQ Tk. Provinsi0 - 5 957 0 - 10 1,100 15 1,300 20 3,357

Program Pengembangan Prestasi

Keagamaan


Provinsi

Peringkat Daerah pada MTQ Tk. Provinsi0 - 5 957 0 - 10 1,100 15 1,300 20 3,357

Program Pengembangan Prestasi

Keagamaan


Provinsi

Peringkat Daerah pada MTQ Tk. Provinsi0 5 957 0 - 10 1,100 15 1,300 20 3,357

Bag. Kesra SETDA

Angka Kriminalitas Jumlah kasus kriminalitas yang ditangani di PN /

Jumlah penduduk x 10.0005.02 4.61 6,304 3.42 5,429 3.19 2,721 2.96 2,031 2.73 4,688 2.5 5,004 2.5 26,177

Jumlah tindak pidana ringan yang

ditangani

Jumlah tindak pidana ringan yang ditangani dalam 1

tahun0 0 0 5 Kasus

Jumlah kasus pelanggaran Perda

yang tertangani

Jumlah kasus pelanggaran PERDA yang ditangani

dalam 1 tahunNA 74 kasus 70 kasus 50 Kasus 50 Kasus 50 Kasus 50 Kasus 50 Kasus

Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

Persentase Penurunan jumlah

gangguan keamanan

Jumlah gangguan keamanan th n - jumlah gangguan

keamanan th n-1/jumlah gangguan keamanan th n-1

x 100%

10% 13.89% 957 13.68% 568 13.095% 288 11.11% 288 11.24% 288 10.11% 288 10.11% 2,677

Satpol PP

Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

Rasio Satlinmas handal Jumlah Satlinmas handal/jumlah total Satlinmas x

100% NA 60.23% 101 60.70% 92 61.86% 75 61.86% 75 62.33% 75 62.79% 75 62.79% 491

Satpol PP

Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

Jumlah Kasus Pekat Jumlah kasus pekat dalam 1 tahun

2500 kasus 2500 kasus 200 kasus 100 kasus 40 kasus 40 kasus 40 kasus 40 kasus

Penurunan kasus

penyalahgunaan narkoba dan

miras

(Jumlah kasus tahun ini-kasus tahun lalu)-kasus

tahun lalu x 100% 0 0 8% 5% 4% 4% 4%

Program pemeliharaan

kantratibmas dan pencegahan

tindak kriminal

Jumlah kasus pelanggaran

PERDA yang ditangani

Jumlah kasus pelanggaran PERDA yang ditangani

dalam 1 tahun NA 74 kasus 310 70 kasus 195 50 Kasus 69 50 Kasus 69 50 Kasus 69 50 Kasus 69 50 Kasus 781

Jumlah tindak pidana ringan yang

ditangani

Jumlah tindak pidana ringan yang ditangani dalam 1

tahun0 0 576 3 kasus 423 3 kasus 218 5 kasus 121 5 kasus 218 5 kasus 218 5 kasus 1,775

Program penataan peraturan

perundang-undangan

Aturan hukum yang tersedia jumlah aturan hukum yang tersedia dalam 1 tahun1,000 1,126 2,126

Bag. Hukum

SETDA

Program pendidikan politik

masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam

Pemilu

Angka partisipasi masyarakat yang ikut Pemilu =

Data KPU100% 0 225 0 241 0 112 100% 161 112 0 112 100% 962

Badan Kesbangpol

Penurunan Kasus Konflik SARA Jumlah kasus konflik SARA yang terjadi 4 kasus 4 kasus 476 3 kasus 310 2 kasus 62 1 kasus 14 0 62 0 62 0 985

Persentase konflik sosial

ekonomi yang difasilitasi

Jumlah konflik yang difasilitasi (minimal dimediasi) /

jumlah konflik x 100% 100% 1,665 100% 804 100% 308 100% 254 100% 2,798 100% 3,077 100% 8,906

Program Penyelesaian Konflik -

Konflik Pertanahan

Persentase konflik pertanahan

difasilitasi / diselesaikan

Jumlah konflik yang difasilitasi (minimal dimediasi) /

jumlah konflik x 100%100% 50 100% 50 100% 59 100% 100 100% 100 100% 100 100% 459

DPKP, Bagian

Pemerintahan SETDA

Program Pengembangan Nilai

Budaya

Cakupan lembaga adat, seni dan

budaya binaan

Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang

dibina/total jumlah lembaga adat, seni dan budaya x

100%

14 22 NA 30 307 38 855 46 881 54 911 63 948 63 3,902

Disdikbud

Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Cakupan organisasi pemuda

binaan

Jumlah organisasi pemuda yang dibina/total jumlah

organisasi pemuda x 100 %912 1,013 620 2,545

Dispora

137,882 178,290 282,542 327,760 331,529 339,346 1,597,349

Program peningkatan pemahaman,

pengetahuan, pengamalan, dan

pengembangan nilai keagamaan2,850 3,037 2,499 2,624 2,755

Tabel 7.1

Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif

Kabupaten Pasaman Barat

Kode

Misi/Tujuan/Sasaran

Prioritas/

Program Daerah

Indikator Kinerja Definisi Operasional

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

Tahun 2015

2,893 16,658

Perangkat

Daerah

Penanggung

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1

Sasaran 1.1.1.: Meningkatnya pengamalan

agama dalam kehidupan masyarakat

Program

Daerah

Tujuan 1.1.: Meningkatkan pengamalan ajaran

agama dan pemeliharaan nilai-nilai luhur dalam

kehidupan bermasyarakat

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Beriman dan Bertaqwa Melalui Pengamalam Ajaran Agama, Pemeliharaan Nilai-nilai Luhur

Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Sasaran 1.1.2. : Meningkatnya prestasi bidang

keagamaan

Program

Daerah

Sasaran 1.1.3. : Menciptakan masyarakat yang

aman dan tentram berdasarkan Nilai-nilai luhur

Program

Daerah

Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan serta

pengamalan nilai-nilai luhur budaya

bangsa

6,304 5,429

32

Badan Kesbangpol

Satpol PP, Badan

Kesbangpol

Badan Kesbangpol,

Satpol PP

Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

56

5,004

56

2,721 2,031 4,688

300 56 68 567

26,177

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang Berwawasan

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

BPS 65.26 66.03 66.83 67.6 68.4 69.25 70.1 70.1

Indeks Pembangunan Gender

(IPG)

BPS 88.44 88.45 88.45 88.46 88.46 88.47 88.47 88.47

Rata-rata lama sekolah BPS 7.83 7.84 7.85 7.86 7.87 7.88 7.89 7.89

Angka melek huruf BPS 0.38 1.05 1.49 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Angka Putus Sekolah SD BPS 0.64%

Angka Putus Sekolah SMP BPS 2.79%

Angka Partisipasi Sekolah SD Jumlah penduduk usia SD yg bersekolah/total

jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 th x 100 %

97,00 98,12 98,16 98,20 98,28 98,32 98,40 98,40

Angka Partisipasi Sekolah SMP Jumlah penduduk usia SMP yg bersekolah/total

jumlah penduduk usia 12 s.d. 15 th x 100 %

78,02 78,86 78,90 78,94 78,1 78,16 78,11 78,11

Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Angka Partisipasi PAUD Jumlah siswa PAUD/total penduduk usia 4 s.d. 6 th

x 100 %47.88 49.54 1,559 50.02 2,629 51.29 1,373 60.43 1,414 69.57 1,464 78.70 1,522 78.70 1,522

Disdikbud

Angka Partisipasi Sekolah - SD Jumlah penduduk usia SD yg bersekolah/total

jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 th x 100 %97,00 98,12 98,16 98,20 98,28 98,32 98,40 98,40

Angka Partisipasi - SMP Jumlah penduduk usia SMP yg bersekolah/total

jumlah penduduk usia 12 s.d. 15 th x 100 %78,02 78,86 78,90 78,94 78,1 78,16 78,11 78,11

Persentase serapan dana BOS

SD

Besaran realisasi dana BOS SD/total dana BOS SD

x 100 %- - - 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28

Persentase serapan dana BOS

SMP

Besaran realisasi dana BOS SMP/total dana BOS

SMP x 100 %- - - 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74

Angka Kelulusan

Rata-rata Nilai UN - SD

Rata-Rata Nilai UN - SMP

Persentase Guru dengan nilai

UKG di atas standar nasional

Jumlah guru dengan nilai UKG diatas Standar

Nasional/total jumlah guru x 100 %0.83 12.22 20.22 28.22 26.22 44.22 44.22 44.22

Persentase Guru Mismatch SDJumlah guru SD tidak sesuai dengan

pendidikan/total jumlah guru SD x 100 %0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05

Persentase Guru Mismatch SMPJumlah guru Mata Pelajaran SMP tidak sesuai

dengan pendidikan/total jumlah guru SMP x 100 %25.41 23.41 21.41 19.41 17.41 15.41 15.41 15.41

Program Peningkatan Kualitas

Hasil Belajar

Persentase sekolah yang

mencapai standar kompetensi

kelulusan minimal SNP 3

Jumlah sekolah yang mencapai standar kompetensi

kelulusan minimal SNP 3/total jumlah sekolah x 100

%

67.66 68.29 1,865 70.26 2,037 72.23 1,872 74.2 1,859 76.17 1,859 78.14 1,859 78.14 1,859 Disdikbud

Program pendidikan non-formal Angka Melek Huruf Angka melek huruf Kabupaten 96.264 98.484 973 98.538 804 98.592 844 98.646 844 98.7 844 98.754 844 98.754 844

Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf Angka melek huruf Kabupaten 96.264 98.484 1,224 98.538 623 98.592 844 98.646 844 98.7 844 98.754 844 98.754 844 Disdikbud

Program peningkatan literasi Persentase Kenaikan Kunjungan

ke Perpustakaan

(Jumlah pengunjung tahun n - Jumlah pengunjung

tahun n-1)/ (jumlah pengunjung tahun n-1) x 100

22,257 9.44% 325 11.97% 832 10.08% 786 12.32% 775 14.57% 2,430 16.82% 2,430 34.79% 7,640

Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Kenaikan Kunjungan ke

Perpustakaan

(Jumlah kunjungan Pustaka Daerah + pustaka

keliling)

NA 26,758 332 27,721 896 27,500 693 28,360 605 29,100 1,019 29,900 1,097 Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Usia harapan hidup BPS 67.03 67.09 67.15 67.21 67.42 67.64 67.85 67.85

Predikat kabupaten sehat

(Swastisaba)

Kementerian Kesehatan Wiwerda Wiwerda Wistara Wistara Wistara Wistara Wistara Wistara

Program Peningkatan Sarana dan

Prasana Kesehatan Dasar dan

Rujukan

Akreditasi RS DO: Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang

Akreditasi Rumah Sakit

Rumus:

1. Tahun 2016 - 2017 dinilai dengan dasar

Instrumen Akreditasi Rumah Sakit/ Standar

Akreditasi RS Versi 2012.

2. Tahun 2018 s.d. 2021 penilaian Akreditasi RS

dilakukan dengan menggunakan Standar Nasional

Akreditasi Rumah Sakit (SNARS).

Akreditasi 5

Pelayanan Dasar

Akreditasi 5

Pelayanan Dasar

91,311 Akreditasi

Tingkat Dasar

(Perdana)

72,326 Akreditasi Tingkat

Madya (Bintang

Dua)


Paripurna (Bintang

Lima)


Paripurna

(Bintang Lima)

231,573 Paripurna

(Bintang Lima)

235,845 Paripurna

(Bintang Lima)

1,034,626

Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

Persentase Kecukupan Sarana

dan Prasarana Puskesmas

Jumlah alat yang tersedia di Puskesmas/standar

Permenkes no. 75 th 2014 x 100 %

60 60 18,615 50 14,927 44 56,272 60 59,085 65 62,039 70 65,141 70 276,080 Dinkes

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Persentase Puskesmas dengan

IKM minimal baik

Jumlah Puskesmas dengan IKM baik/jumlah total

Puskesmas x 100 %74 79 29,576 80 14,519 80 13,512 80 14,187 80 14,897 80 15,642 80

102,333 Dinkes

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Persentase Puskesmas

Terakreditasi

(jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah total

puskesmas) x 100%N/A 16 243 25 933 45 2,135 100 2,241 100 2,353 100 2,471 100

10,376 Dinkes

Program Peningkatan Pelayanan

Rumah sakit

Nilai IKM pelayanan kesehatan

RS

Jumlah sampel yang menyatakan puas atas

pelayanan RSUD dibandingkan dengan seluruh

sampel yang di survei dikalikan dengan 100 %

- 75.99 0 80 83 86 40,167 89 89

Persentase Cakupan Kunjungan

Rumah Sakit

Persentse kenaikan jumlah kunjungan tahun ini

terhadap jumlah kunjungan tahun sebelumnya

0.11% 44.65% 35% 40% 40% 40% 50% 50%

Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Persentase Kecukupan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase Jumlah alat yang tersedia di RS

terhadap jumlah alat yang harus tersedia menurut

Permenkes no. 75 th 2014

24% 27.34% 9,575 30.09% 8,388 46.77% 58,093 63.70% 105,911 82.92% 105,911 100% 105,911 100% 393,788 RSUD

Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/

rumah sakit mata

Persentase sarana dan

prasaranan RS dalam kondisi

baik

Persentse jumlah sarana dan prasarana RS kondisi

baik terhadap total sarana dan prasarana RS

70% 77.66% 1,346 85% 190 100% 313 100% 58 100% 58 100% 58 100% 2,024 Dinkes

Persentase ketersediaan obat

esensial

Persentase ketersediaan obat esensial = jumlah item

obat indikator yang ada terhadap total item obat

indikator (20 item)

80 80

85 85 100 100 100 100

Proporsi layanan kefarmasian di

Puskesmas sesuai dengan

standar

Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan

kefarmasian sesuai standar (permenkes 74 tahun

2016)

N/A N/A

N/A 68 68 68 68 68

3,760 2,683 881 881

40,167

2,753

3,664 3,582 5,576 5,855 6,147 6,455 31,278

4,720 5,625

331,529

85,643

339,346

86,580

80,565

56,207

1,597,349

447,204 25,452

178,290

85,649

282,542

80,684

327,760

83,196

137,882

Program

Daerah

Program peningkatan akses

pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Program

Daerah

Program peningkatan kualitas

layanan pendidikan dan hasil

belajar

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Program Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

Disdikbud

54,330 56,207 56,207 56,207

Program obat dan perbekalan

kesehatan

Dinkes

Program

Program

Daerah

Sasaran 2.1.2. : Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

Program

Daerah

28,292 29,788 40,167 40,167

881 881 881 Disdikbud

Disdikbud

RSUD

18,529 79,293 76,301 78,837

Tujuan 2.1. : Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia berwawasan kependudukan dan

pengarusutamaan gender


pendidikan masyarakat

80,565 79,629

20,598 20,457 16,970 21,216

89,672 196,663 243,835 243,039 247,601

22,836 21,958

2,740 2,740 2,740

1,130,225

56,207

22,836

276,080

109,415

Angka kematian Ibu Jumlah kematian ibu/jumlah kelahiran hidup x

100.000

220.35 186.76 241.28 212.14 163.19 81.59 48.96 16.32

Angka Kematian Bayi jumlah kasus kematian Bayi usia dibawah 1

tahun/jumlah total bayi , 1 tahun x1000

12.31 11.91 9.53 9.95 8.98 8.98 9.00 9.00

Angka Kematian Balita jumlah kasus kematian anak usia < 5 tahun/jumlah

total Balita x1000

14.00 13.77 11.34 9.79 8.98 8.98 10.00 9.00

Angka kematian Ibu Jumlah kematian ibu/jumlah kelahiran hidup x

100.000

220.35 186.76 241.28 212.14 163.19 81.59 48.96 16.32

Angka Kematian Bayi jumlah kasus kematian Bayi usia dibawah 1

tahun/jumlah total bayi , 1 tahun x1000

12.31 11.91 9.53 9.95 8.98 8.98 9.00 9.00

Angka Kematian Balita jumlah kasus kematian anak usia < 5 tahun/jumlah

total Balita x1000

14.00 13.77 11.34 9.79 8.98 8.98 10.00 9.00

Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi Gizi Buruk = jumlah gizi buruk yang

ditemukan / jumlah balita * 100%

0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 10.00

Prevalensi Gizi Kurang Prevalensi Gizi Kurang = banyaknya balita kurang

gizi / jumlah balita * 100 %

13.39 17.09 1.55 1.93 4.60 4.60 4.60 4.60

Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting = Jumlah balita pendek dan

sangat pendek / jumlah seluruh balita x 100

18.36 16.42 67.18 73.45 73.45 73.45 73.45 73.45

Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi Gizi Buruk = jumlah gizi buruk yang

ditemukan / jumlah balita * 100%

0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 10.00

Prevalensi Gizi Kurang Prevalensi Gizi Kurang = banyaknya balita kurang

gizi / jumlah balita * 100 %

13.39 17.09 1.55 1.93 4.60 4.60 4.60 4.60

Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting = Jumlah balita pendek dan

sangat pendek / jumlah seluruh balita x 100

18.36 16.42 67.18 73.45 73.45 73.45 73.45 73.45

Program keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat 5,800 6,143 5,342 689 707 726 19,407 Dinkes

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Persentase PHBS Jumlah jorong PHBS/ Total Jorong x 100% 50 40 290 52 385 55 97 60 97 65 97 70 97 70 1,061 Dinkes

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah penghargaan/ medali

tingkat propinsi dan tingkat

nasional

Jumlah penghargaan/ medali tingkat propinsi dan

tingkat nasional

4,426 4,424 4,670 Dispora

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

Prevalensi penyakit menular Persentase penyakit menular = Jumlah seluruh

penderita penyakit menular/jumlah penduduk x 10013,60 3.38 3.27 2.88 2.58 2.36 2.36 11.00

Dinkes

Prevalensi penyakit tidak menular Persentase penyakit tidak menular = Jumlah seluruh

penderita tidak menular/jumlah penduduk x 100 N/A N/A 45.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Dinkes

Program pengembangan

lingkungan sehat

Persentase jorong Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM)

Jorong STBM/ total jorong x 100% 26 42 518 42 500 63 198 84 198 84 198 84 198 84 1,809 Dinkes

Program pengawasan obat dan

makanan

Persentase kasus penggunaan

obat dan bahan berbahaya yang

ditindaklanjuti

Persentase kasus penggunaan obat dan bahan

berbahaya yang ditindaklanjuti

80 80 11 85 163 90 35 90 35 90 35 90 35 90 313 Dinkes

Program Peningkatan

Keselamatan Lalu Lintas

Angka kematian akibat

kecelakaan lalu lintas.

jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas 10,250 5,955 10,266 10,280 5,130 5,120 47,001

Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas

Angka kecelakaan Lalu Lintas (Jumlah angka kecelakaan lalu lintas/ Jumlah

penduduk) x 10.000

1,310 611 5,133 5,140 5,140 Dishub

Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Proporsi penduduk yang

mendapatkan akses transportasi

publik yang nyaman dan inklusif

DO: Seluruh angkutan Dinas Perhubungan yang

digunakan sebagai fasilitas publik.

Rumus: Jumlah penduduk yang memanfaatkan

moda transportasi publik/ total jumlah penduduk x

100%

18% 88% 8,940 97% 5,344 38% 5,133 81% 5,140 80% 5,130 79% 5,120 Dishub

Rata-rata lama sekolah

perempuan

BPS 7.54 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1

Usia harapan hidup perempuan BPS 68.84 68.9 69 69.2 69.4 69.6 70 70


hidup perempuan dan

perlindungan anak

Predikat pencapaian KLA DO: Penilaian oleh Kementerian PPPA terhadap

Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan

berbasis hak anak melalui pengintegrasian

komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat

dan dunia usaha, yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,

program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya

hak dan perlidungan anak

Rumus: Pratama (nilai 500-600), Madya (nilai 600-

700), Nindya (nilai 700-800)

0 0 265 400 385 Pratama (500-

600)

295 Pratama (500-600) - Madya (600-700) 264 Madya (600-

700)

265 Nindya (700-800) 1,474

Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Rasio korban kekerasan pada

anak

DO: Rasio per 100.000 anak

Rumus: Jumlah anak korban kekerasan/ jumlah

anak x 100.000

9 3 265 5.3 385 4 295 3.8 - 0.37 264 0.37 265 0.36 385

Rasio korban kekerasan pada

perempuan

DO: Rasio per 100.000 perempuan

Rumus: Jumlah perempuan korban

kekerasan/jumlah perempuan x 100.000

7 2 8.4 8 7.5 7 6.5 6.5

Laju pertumbuhan penduduk DO: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah

perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah

tertentu pada waktu tertentu untuk memprediksi

jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan

datang

Rumus: r = {(Pt/Po) X (1/t) - 1} x 100

r = Laju Pertumbuhan Penduduk

Pt = Σ penduduk pada tahun t

Po= Σ penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun Pt dan Po

2.16 2.16 2,750 2.07 2,583 2.00 4,901 1.98 728 1.95 2,583 1.92 4,901 1.92 18,446

24 140 147

1,474 - 264 265

104 198

154 198

5,756

104 24 140 147

555 670 343 360 378

Dinkes154

767

397

2,704

28,424 5,756 5,482 5,222 4,964

767

Program

Daerah

Program Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak

5,050 1,949

5,482 1,949

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat dan Kesehatan

Keluarga

Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

Dinkes

28,424 5,050 4,964 5,222

Program

Daerah

Program Peningkatan Gizi

Masyarakat

Sasaran 2.1.4. : Meningkatnya pengendalian

pertumbuhan penduduk

Program

Program

Daerah


pendidikan dan kesehatan berwawasan

kesetaraan gender

Program

Daerah

DP2KBP3A

265 385 295

Program keluarga berencana Laju Pertumbuhan Penduduk r = {(Pt/Po) X (1/t) - 1} x 100

r = Laju Pertumbuhan Penduduk

Pt = Σ penduduk pada tahun t

Po= Σ penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun Pt dan Po

2.16 2.16 2,750 2.07 2,583 2 4,901 1.98 728 1.95 2,583 1.92 4,901 1.92 18,446 DP2KBP3A

Program keluarga berencana Unmet Need DO: Unmet need adalah persentase Pasangan Usia

Subur (PUS) yang tidak ingin memiliki anak atau

ingin menjarakkan kelahiran berikutnya tanpa

menggunakan alat/ cara ber-KB

Rumus: (Jumlah perempuan yang berkebutuhan

ber kb-nya tidak terpenuhi/Jumlah Pasangan Usia

Subur) x 100

19% 26.34% 21.07% 21% 20.50% 20% 19.50% 19.50%

CPR DO: CPR adalah proporsi penduduk perempuan

berumur 15-19 tahun berstatus kawin dan sedang

menggunakan alat/ cara KB terhadap jumlah

penduduk perempuan umur 15 - 19 tahun.

Rumus: ΣPUS umur 15-49 sedang ber KB x 100

ΣPUS 15-49 tahun

66% 55.88% 62.36% 56% 56.81% 57% 57.93% 57.93%

TFR (Total Fertility Rate) DO: TFR adalah jumlah anak yang dimiliki seorang

perempuan selama masa reproduksinya per 1000

perempuan. Asumsi yang digunakan adalah tidak

ada seorang perempuanpun yang meninggal

sebelum masa reproduksinya dan tingkat fertilitas

menurut umur tidak berubah pada periode waktu

pengukuran.

Rumus:

3.38% NA NA 3% 2.81% 2.72% 2.64% 2.64%

ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 -

19 DO: ASFR (15-19) adalah banyaknya kelahiran

setiap 1000 wanita pada kelompok umur 15-19

tahun.

Rumus:

Ls: bayi yang dilahirkan perempuan umur tertentu

Ws: Jumlah perempuan pada umur tertentu pada

pertengahan tahun

38.2 NA NA 37 36 35 34 34

Program pelayanan kontrasepsi Persentase Peserta KB Aktif Σ Peserta KB Aktif x 100

Σ Anggota Pasangan Usia Subur

66% 55.88% 501 62.36% 429 56% 406 56.81% 317 57% 429 57.93% 406 57.93% 406 DP2KBP3A

Cakupan Anggota Bina Keluarga

Balita (BKB) ber KB

Σ anggota kelompok BKB yang berKB x 100

Σ Anggota kelompok BKB

89.68% 82.93% 84.77% 89.80% 89.85% 89.90% 89.95% 89.95% DP2KBP3A

Cakupan PUS peserta KB

anggota usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber KB

Σ kelompok UPPKS yang berKB x 100

Σ Anggota kelompok UPPKS

88.15% 92.39% 76.22% 88.30% 88.35% 88.40% 88.45% 88.45% DP2KBP3A

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Indeks Gini Rasio BPS 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3 0.29 0.28 0.28

Laju pertumbuhan ekonomi BPS 5.69 5.69 5.35 5.32 5.3 5.33 5.35 5.35

Tingkat Kesempatan Kerja Persentase jumlah Penduduk Yang Bekerja

terhadap Jumlah Angkatan Kerja

96.21 96.21 #REF! 96.01 #REF! 96.50 #REF! 96.55 #REF! 96.60 #REF! 96.65 #REF! 3,271 #REF!

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja dan Peningkatan Kualitas

Tenaga Kerja

Tingkat Kesampatan Kerja Jumlah Penduduk Yang Bekerja dibagi Jumlah

Angkatan Kerja dikali 100%

96.21 96.21 524 96.01 1,893 96.50 969 96.55 2,958 96.60 3,021 96.65 3,071 96.65 12,435

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Persentase Tenaga Kerja Yang

Diserap di Sektor Formal

Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Sektor Formal

(Tenaga Kerja yang berusaha dibantu buruh

tetap/dibayar dan Buruh/ Karyawan/ Pegawai) dibagi

Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%

23.91 23.91 30.34 31.65 32.15 32.65 33.15 33.15

Persentase Tenaga Kerja Yang

Diserap di Sektor Informal

Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Sektor Informal

dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%

72.29 72.29 65.67 68.90 69.40 69.90 70.40 70.40

Persentase Pencari Kerja yang

Bersetifikat

Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat melalui Pelatihan

Kerja dibagi dengan Jumlah Pencari Kerja Yang

Terdaftar dikali 100 %

1.67 4.56 117 8.41 3.14 2.64 15.86 15.86 15.86

Jumlah Lembaga Pelatihan yang

terakreditasi

Jumlah LPK yang telah terakreditasi dibagi dengan

Jumlah LPK (11) di Kali 100 %

9.09 9.09 - 9.09 27.27 45.45 72.73 100.00 100.00

Program Perlindungan Tenaga

Kerja

Persentase tenaga kerja yang

terlindungi

Jumlah PKB yang dibentuk dibagi dengan jumlah

perusahaan (50 Perusahaan) dikali 100%

50.00 50.00 319 55.00 29 60.00 97 65.00 168 70.00 200 75.00 200 75.00 1,014

Jumlah Tenaga Kerja Yang

Menjadi Peserta Program BPJS

Ketenagakerjaan.

Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta

program BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah

Tenaga Kerja Sektor Formal di kali 100 %.

11,460.00 11,460.00 14,587.00 15,835.00 17,450.00 19,225.00 20,342.00 20,342.00

Persentase Kasus Perselisihan

Hubungan Industrial Yang

Diselesaikan (12 Kasus).

Jumlah Kasus yang diselesaikan dibagi Jumlah

Kasus yang masuk dikali 100 %.

NA NA 25.00 50.00 66.67 83.33 100.00 100.00

Penurunan angka kemiskinan

(cross cutting) mengacu ke Misi

IV

117

289

#REF!

289

#REF!

95

97

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Program

Daerah

Program penyiapan tenaga

pedamping kelompok bina

keluarga

DP2KBP3A4,400

29

Tujuan 3.1. : Meningkatkan pertumbuhan

perekonomian daerah dan pemerataan

Sasaran 3.1.1. : Meningkatnya kesempatan

kerja

Program

Daerah

Disnaker

Program

Daerah

Sasaran 3.1.2. : Penanggulangan kemiskinan

445 319

Disnaker

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Disnaker

95

2,100 2,000 4,400 371 2,000 4,400

149 154 95 40 154

Misi 3 : Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Berdaya Saing Lokal, Regional dan Global

=

7

15

iASFRix

1000xWs

Ls

Pertumbuhan PDRB sektor

strategis

BPS 5.49 5.67 782,245 5.76 1,166,091 5.85 1,540,771 5.94 1,947,269 6.03 2,348,486 6.12 2,751,222 6.12 10,536,084

Program peningkatan produksi,

nilai tambah dan pemasaran hasil

pertanian, perkebunan, dan

peternakan

Kontribusi PDRB Sektor

Pertanian

BPS 770,855 1,148,731 1,532,664 1,921,238 2,318,439 2,718,827 10,410,755

Jumlah Produksi Komoditi Sektor

Pertanian (ton):

Jumlah produksi sektor pertanian per sektor dalam 1

tahun (ton)

10,393 7,856 4,851 5,093 5,348 5,615 39,156

Padi 129,462 131,306 260,768 133,150 393,918 134,994 528,912 136,838 665,750 138,682 804,432 140,526 944,958 140,526

Jagung 236,721 239,088 475,809 241,455 717,264 243,822 961,086 246,189 1,207,275 248,556 1,455,831 250,924 1,706,755 250,924

kedelai 132 23 155 24 179 25 204 26 230 27 257 28 285 28

cabe 1,953 1,958 3,911 1,966 5,877 1,981 7,858 2,006 9,864 2,031 11,895 2,056 13,951 13,951

jeruk 5,081 5,131 10,212 5,231 15,443 5,331 20,774 5,431 26,205 5,531 31,736 5,631 37,367 37,367

alpukat 240 250 300 500 800 1,200 1,700 1,700

Jumlah Produksi Komoditi Sektor

Perkebunan (ton):

Jumlah produksi sektor perkebunan per sektor

dalam 1 tahun (ton)

2,795 2,244 3,039 427 2,255 2,905 13,665

Kelapa Sawit 2,351,044 2,378,850

Karet 7,287 7,459 7,546 7,706 7,876 8,236 8,236 8,277

Kakao 8,802 9,396 9,305 9,405 9,505 9,705 9,705 9,402

Kopi 359 361 454 469 499 514 514 439

Aren 166 169 237 243 25 265 265 204

Nilam 162 186 210 215 225 231 231 188

Kelapa Dalam 1,969 1,982 2,002 2,022 2,072 2,097 2,097 2,089

Program peningkatan pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

Jumlah kerjasama Pemasaran

hasil Pertanian/perkebunan

Jumlah kerjasama Pemasaran hasil

Pertanian/perkebunan dalam 1 tahun

0 0 110 0 330 1 60 1 63 1 66 1 69 4 698 DTPHP

Persentase capaian ketersediaan

informasi harga, pasokan dan

akses pangan (K)

{Ki Harga + Ki Pasokan + Ki Akses}/3 80% 85% 87% 88% 90% 92% 93% 93%

Persentase harga dan pasokan

komoditas pangan strategis (SKi)

[2 - (CVKRi/CVKTi] x 100% 90% 92% 95% 96% 97% 98% 98% 98%

Persentase skor pola pangan

harapan (PPH) konsumsi

PPH= % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot

masing-masing kelompok pangan

75.24% 76.45% 78.50% 79.45% 80.25% 81.50% 82% 82%

Persentase capaian pengawasan

dan pembinaan keamanan

pangan

Jumlah Daerah Rawan Pangan/Jumlah daerah

rawan pangan yang sudah atau sedang x 100%

85% 88% 89% 90% 92% 93% 94% 94%

Jumlah dokumen pendukung

kegiatan

Dokumen memuat data dan informasi tentang

perkebunan, penelitian dan rencana aksi bidang

perkebunan.

7 3 3 2 2 2 2 14 Disbun

jumlah dokumen data statistik

pertanian/peternakan

Dokumen memuat informasi komoditi pertanian dan

perternakan

9 9 9 9 9 9 9 9 DTPHP

Program peningkatan produksi

hasil peternakan

Jumlah produksi ternak (ekor): Populasi ternak utama 356 241 195 205 215 226 1,439 DTPHP

- Sapi 17,286 17,718 18,150 18,582 19,014 19,446 19,878 19,878

- Kambing 13,883 14,230 14,577 14,924 15,271 15,618 15,965 15,965

- Unggas 360,366 369,375 378,384 387,393 396,402 405,411 414,420 414,420


penanggulangan penyakit ternak

Persentase PHMS yang

tertangani

DO: Penurunan Zoonosis

Rumus: Jumlah hewan penular rabies (HPR)/

hewan tervaksin x 100%

DTPHP

Jumlah penyuluh yang terlatih 2 443 4 310 6 485 8 485 10 485 2,208 Disbun

19 21 3,502 23 1,291 26 1,545 29 1,622 32 1,704 35 1,789 35 11,452 DTPHP

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Tani *)

Jumlah kelembagaan tani yang

naik kelas

Jumlah kelompok tani naik kelas kelompok 0 0 - 1 70 1 75 1 75 1 75 1 75 5 370 DISBUN

Program Pengembangan

Perikanan

Jumlah Produksi Perikanan Jumlah Produksi perikanan budidaya + jumlah

produksi perikanan tangkap (ton)

109,951.00 109,923.00 4,667 115,034.00 3,579 116,115.00 1,824 119,158.00 11,176 122,271.00 12,295 125,454.00 13,496 707,955.00 47,037

Program pengembangan budidaya

perikanan

Jumlah produksi perikanan

budidaya (Ton/Tahun)

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya per Tahun

(hasil survey ke kelompok budidaya)

5,578 6,397 1,543 6,096 1,874 6,415 1,099 6,694 4,416 6,973 4,858 7,251 5,344 7,251 19,134 Diskan


perikanan tangkap

Jumlah produksi perikanan

tangkap (Ton/Tahun)

Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton/tahun) 104,373 103,526 1,606 108,938 354 109,700 143 112,464 4,840 115,298 5,324 118,203 5,856 118,203 18,123 Diskan

Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

Persentase peningkatan produksi

ikan olahan

Jumlah volume ikan yang diolah/Total produksi

perikanan budidaya x 100

18,37% 19,52% 1,262 18,57% 1,351 19,36% 332 20,75% 1,670 22,25% 1,838 23,85% 2,021 23,85% 8,474 Diskan

Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

Persentase petani yang telah

menerapkan teknologi tepat guna

bidang perkebunan

Jumlah petani yang menerima bantuan sarana

prasarana/ jumlah total petani x 100%

5% 6% 256 7% - 8% 250 9% 250 10% 275 11% 275 11% 1,306 Disbun

Program Pengembangan IKM,

UKM dan ekonomi kreatif

Persentase pertumbuhan UMKM Jumlah Wirausaha yang omsetnya meningkat/

jumlah wirausaha (selain industri) x 100

3,672 9,485 3,115 11,570 13,765 14,330 55,937


kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif UMKM

Persentase peningkatan skala

wirausaha

DO: Usaha yang memiliki izin, meningkatnya omset

dan aset usaha mikro. Rumus: Jumlah Wirausaha

yang omsetnya meningkat/ jumlah wirausaha (selain

industri) x 100

12% 22% 50 26% 47 30% 210 31% 220 32% 230 39% 240 39% 997 DKUKM

Jumlah Penanganan Pengaduan

Konsumen.

Jumlah Pengaduan yang dilaporkan oleh Masyarat

ke BPSK

11 Kasus

Pengaduan

Konsumen

3 Kasus

Pengaduan

Konsumen

464 5 Kasus

Pengaduan

Konsumen

263 5 Kasus

Pengaduan

Konsumen

560 5 Kasus

Pengaduan

Konsumen

635 5 Kasus

Pengaduan

Konsumen

675 5 Kasus

Pengaduan

Konsumen

680 3,278 DKUKM

2,845 3,576 3,755 3,943 4,140

Sasaran 3.1.3. : Meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi sektor strategis

Program

Daerah

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

Disketapan

Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Jumlah Penyuluh Terlatih

DTPHP

Disbun

4,347

Program

Daerah

22,605

Program

Daerah

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Program perlindungan konsumen

dan pengamanan perdagangan

Jumlah alat ukur, takar,

timbangan dan perlengkapannya

(UPTTP) yang telah ditera, tera

ulang

Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan

perlengkapannya (UPTTP) yang telah ditera, tera

ulang

5793 UTTP 0 UTTP 120 UTTP 135 UTTP 145 UTTP 150 UTTP 165 UTTP -

Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Persentase Pasar Dalam Kondisi

Baik

DO: Pasar Rakyat yang dibangun Pemerintah

Rumus: Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/

Jumlah Pasar Rakyat yang Ada x 100

78.13% 0% 393 2.94% 5,833 8.89% 95 8.89% 8,445 8.89% 9,470 8.89% 10,000 100% 34,236 DKUKM

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Persentase pertumbuhan industri

kecil dan menengah

DO: Bertambahnya Jumlah IKM pertahun

Rumus: Jumlah pertumbuhan IKM tahun n/ Jumlah

IKM tahun n-1 x 100

7% 2% 1,724 2% 2,201 2% 2,100 2% 2,110 2% 2,220 2% 2,230 12,585 DKUKM

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Jumlah Kemitraan Usaha

Permodalan

DO: UMKM yang diberi bantuan oleh Pemerintah

dan Swasta

Rumus: Jumlah UMKM yang diberi bantuan/ Jumlah

UMKM x 100

20% 10% 66 10% 40 15% 150 20% 160 20% 170 20% 180 500 UMKM 766 DKUKM

Program Pengembangan Sentra

Industri

Jumlah Sentra Industri yang

tersedia

DO: tempat pengolahan jagung 0 1 sentra 975 2 sentra 1,100 0 - 0 - 2 sentra 1,000 2 sentra 1,000 7 sentra 4,075 DKUKM


Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi Berkualitas Persentase Koperasi berkualitas berdasarkan

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 21 Tahun

2015 terhadap Jumlah Koperasi yang ada

2% 6% 296 9% 342 19% 685 22% 705 27% 750 32% 800 3,577

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi berkualitas DO: Koperasi berkualitas dilihat berdasarkan

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 21 Tahun

2015. Koperasi berkualitas dinilai dari 5 aspek:

Aspek Kelembagaan Koperasi, Aspek Keuangan

Koperasi, Aspek Manfaat Koperasi terhadap

Anggota, Aspek Manfaat Koperasi terhadap

masyarakat.

Rumus: Jumlah Koperasi berkualitas/ Jumlah

Koperasi x 100%

2% 6% 296 9% 342 19% 685 22% 705 27% 750 32% 800 3,577 DKUKM

Program Peningkatan iklim

investasi dan realisasi investasi

Nilai investasi jumlah investasi PMA dan PMDN 1,092 1,385 1,060 1,143 1,672 2,154 8,505

Nilai PMA Jumlah realisasi nilai investasi PMA/tahun 202 M 202,6 M 18 437,75 M 36 439 M - 440 M 40 441 M 44 442 M 48 443 M 185

Nilai PMDN Jumlah realisasi nilai investasi PMDN /tahun 1,529 M 152 M 292 M 293 M 294 M 295 M 296 M 297 M -

Jumlah persetujuan investasi

yang dikeluarkan

Jumlah seluruh persetujuan investasi yang

dikeluarkan/thn

1 9 390 21 744 22 230 23 253 24 278 25 306 26 2,201 DPMPTSP

Jumlah MoU Perdagangan

Komoditi daerah

DO: Kerjasama dengan Pihak ketiga atau kontrak

kerja (MoU)

Rumus: Jumlah Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga

(Mou) pada tahun n

0 MoU 0 MoU 684 0 MoU 606 2 MoU 830 5 MoU 850 7 MoU 1,350 10 MoU 1,800 5 MoU 6,119 DKUKM

Program pengembangan Destinasi

dan Pemasaran Wisata

Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan 1,664 2,569 1,422 1,437 1,565 1,615 10,272

Program pengembangan destinasi

pariwisata

Peningkatan kapasitas destinasi

wisata (destinasi utama)

persentase pemenuhan sarpras pendukung

berdasarkan permenpar (destinasi utama)

11 Amenitas 13 amenitas 635 16 amenitas 681 18 amenitas 400 20 amenitas 557 22 amenitas 580 23 amenitas 585 24 amenitas 590 Dispar


Pemasaran Pariwisata

Peningkatan promosi Pariwisata jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan

melalaui pemeran maupun medi sosial dan media

elektronik

5 5 1,029 7 1,650 8 779 10 670 11 725 13 730 15 750 Dispar

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Jumlah penyelenggaraan

event seni dan budaya di

kawasan destinasi wisata

Event seni dan budaya yang diselenggarakan di

destinasi wisata Kabupaten Pasaman Barat

13 event 0 - 13 Event 100 10 Event 78 10 Event 53 12 Event 90 13 Event 120 13 Event 135 Dispar

Program pengembangan Industri

Kreatif

Jumlah pertumbuhan unit usaha

ekonomi kreatif

(Jumlah unit usaha ekonomi kreatif tahun n) -

(Jumlah unit usaha ekonomi kreatif tahun n - 1)

2 IKM 0 2 IKM 2 IKM 2 IKM 2 IKM 2 IKM 10 IKM Dispar

Program Pengembangan SDM

Pelaku usaha wisata

Persentase Kelompok Sadar

Wisata yang Handal

DO: Jumlah kelompok sadar wisata penggiat

SAPTA PESONA

Rumus: Pertambahan Kelompok sadar wisata

pengiat sapta pesona / Jumlah keseluruhan

kelompok sadar wisata X 100%

4 Kelompok (11%) - - 11% 136 15% 166 20% 157 23% 170 32% 180 50% 809 Dispar

10,860 21,805 21,925 15,143 15,996 16,144 91,012

Persentase penduduk miskin BPS 7.95 7.4 10,860 7.26 21,805 7 21,925 6.75 15,143 6.25 15,996 5.75 16,144 5.75 91,012

Indeks Ketahanan Pangan BPS NA NA - NA - 45 - 45 - 45 - 65 - 65 -

Program peningkatan ketahanan

pangan

Indeks Ketahanan Pangan Indeks gabungan dari beberapa indikator ditetapkan

dengan Peraturan Bupati

- - - - - - -

Program Peningkatan Katahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Indeks Ketahanan Pangan Indeks gabungan dari beberapa indikator ditetapkan

dengan Peraturan Bupati

- DTPHP, Disbun,

Disketapan

Persentase cakupan pemukiman

layak

Jumlah KK dengan Rumah Layak / Total Jumlah KK

x 100

73.19 74.01 7,230 74.86 12,954 77.79 13,132 80.44 10,414 83.34 10,710 86.25 11,020 86.25 58,229

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan sanitasi

Persentase Rumah Tangga

dengan akses air bersih dan

sanitasi layak secara

berkelanjutan

4,647 5,364 5,632 5,914 6,210 6,520 29,639

Persentase Rumah Tangga yang

mendapat akses air bersih

47.19% 51.60% 52.89%

Persentase Rumah Tangga

bersanitasi layak

Jumlah RT bersanitasi layak/jumlah RT x 100 64.06% 59.98% 60.01% 62.50% 65.20% 70% 75%


perumahan

Persentase ketersediaan rumah

layak huni

2,584 7,590 7,500 4,500 4,500 4,500 28,590


Perumahan

Persentase ketersediaan rumah

layak huni

Jumlah rumah layak huni/total jumlah rumah x 100 86.28% 95.72% 2,584 96.72% 7,590 97.36% 7,500 97.99% 4,500 98.62% 4,500 99.26% 4,500 99.26% 28,590 DPKP

Persentase penduduk dengan

perlindungan sosial

Jumlah penduduk yang memiliki PS / Total jumlah

penduduk x 100NA NA NA 70 75 85 90 90

Cakupan program perlindungan

sosial dan BDT

29,639

29,475 2,584

4,647 5,364 5,632 5,914 6,210 6,520

8,203 4,350 4,400 4,450

Program

Daerah

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Program

Daerah

Tujuan 4.1. : Menurunkan angka kemisikinan

Sasaran 4.1.1. : Terpenuhinya kebutuhan

Program

Daerah

Sasaran 4.1.2 : Terpenuhinya kebutuhan

perumahan layak bagi masyarakat

Program

Daerah

DPMPTSP

Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

DPUPR, DPKP,

DLH

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Program

Daerah

Program

Daerah

Sasaran 4.1.3. : Semakin luasnya cakupan

program perlindungan sosial bagi masyarakat8,072

Misi 4: Menanggulangi Kemiskinan Melalui Penyediaan Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan

Program perlindungan konsumen

dan pengamanan perdagangan

Program penanggulangan

kemiskinan berbasis keluarga

Rasio penerima program daerah

pada BDT

Total penerima program daerah pd BDT 152 (DPKP) 2,280 506 (DPKP) 7,590 500 (DPKP) 7,500 200 3,500 200 3,500 200 3,500 300 25,590

30% (Dinsos) 30% (Dinsos) 250 30% (Dinsos) 300 35% (Dinsos) 350 40% (Dinsos) 400 45% (Dinsos) 500 90% (Dinsos) 600 2,150

152 (DPKP) 2,280 506 (DPKP) 7,590 500 (DPKP) 7,500 200 (DPKP) 3,500 200 (DPKP) 3,500 200 (DPKP) 3,500 300 (DPKP) 25,590

Persentase kesesuaian penerima

manfaat program BDT

Hasil verivali 30% 30% 212 30% 401 35% 500 40% 550 45% 600 50% 650 2,701 Dinsos

Cakupan penduduk yang

memiliki Jaminan Kesehatan

Cakupan penduduk yang memiliki Jaminan

Kesehatan / jumlah penduduk x 100 %

56 42 19,797 42 22,371 44 10,652 44 9,519 44 10,652 44 10,652 44 63,847 Dinkes

Program Penanganan PMKS Penurunan PMKS Jumlah PMKS tahun n - Jumlah PMKS tahun n-

1/jumlah PMKS tahun n x 100

NA 5% 304 5% 482 5% 703 5% 850 5% 900 5% 950 25% 3,885

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang

menerima bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar

Gabungan bantuan bagi penyadang disabilitas

terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna

sosial lainnya

30% 45% 256 65% 375 75% 400 90% 500 90% 550 90% 600 2,425

Program pembinaan panti asuhan

/panti jompo

Cakupan panti asuhan/panti

jompo yang dibina

(Jumlah panti asuhan/ panti jompo yang

dibina)/(Jumlah panti asuhan/ panti jompo) x 100

20% 20% 48 40% 107 40% 303 40% 350 40% 350 40% 350 1,460

Indeks Kebedayaan Gender

(IDG)

BPS 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 65 65

Persentase desa mandiri dan

maju pada IDM

Jumlah Nagari Mandiri + Maju / Total Jumlah Nagari

x 100

47.37 47.37 52.63 57.89 63.16 68.42 73.68 73.68

Program Penanggulangan

Kemiskinan Berbasis

Pemberdayaan

Program penanggulangan

kemiskinan berbasis

pemberdayaan

Persentase Dasawisma aktif

(DPMN)

DO: Dasawisma yang menjalankan 10 Program

Pokok PKK

Rumus: Dasawisma yang menjalankan 10 Program

Pokok PKK/ Jumlah Dasawisma x 100

60% 60% 60% 80 60% 67 100% 400 100% 450 100% 450 DPMN

Jumlah KUBE Mandiri 35 KLP KUBE 35 KLP KUBE 145 83 KLP KUBE 99 100 KLP KUBE 72 100 KLP KUBE 80 100 KLP KUBE 80 100 KLP KUBE 80 Dinsos

Persentase ketersediaan energi

dan protein per kapita/hari

{(Persentase Ketersediaan Energi per kapita/hari) +

(Persentase Ketersediaan protein per kapita/hari)}/ 2

80 84.57 45 87.57 75 89.84 40 89.94 35 90.94 100 90.57 150 90.57 445 Disketapan

Program pemberdayaan

perempuan dan Perlindungan

Anak

Predikat APE DO: APE merupakan penghargaan dari

Kementerian PPPA atas komitmen dan peran

pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan

dan keadilan gender melalui strategi

pengarusutamaan gender (PUG)

Rumus: Predikat APE

0 0 1,046 0 779 Pratama 590 Pratama 379 madya 886 Utama 674 Utama 4,354


Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja

perempuan (TPAK)

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan/

jumlah angkatan kerja perempuan x 100

49.74% 49.74% 107 53.20% - 54.20% 23 55.20% 75 56.20% 107 57.20% 107 57.20% 419 DP2KBP3A

Keterwakilan perempuan di

lembaga legislatif

Jumlah anggota legislatif perempuan/total anggota

legislatif x 100

2.50% 2.50% 534 2.50% 375 2.50% 221 10% 127 10% 375 10% 221 10% 1,853

Keterwakilan perempuan sebagai

pengambi keputusan di lembaga

eksekutif

Jumlah pejabat struktural perempuan ess. II, III dan

IV/jumlah pejabat struktural perempuan x 100

NA 49.17% 39.67% 41% 43% 45% 47% 47% -

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Persentase Anggaran yang

Responsive Gender (ARG)

Besaran anggaran responsive gender /total

anggaran Belanja Langsung x 100

0.03% 0.03% 405 0.03% 404 0.09% 346 0.11% 177 0.13% 404 0.15% 346 0.15% 2,082 DP2KBP3A

Program peningkatan keberdayaan

masyarakat

% nagari maju berdasar IDM

DO: Lembaga Kemasyarakatan Nagari (PKK dan

LPMN) yang melakukan kegiatan pemberdayaan

masyarakat serta berperan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

masyarakat.

Rumus: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari

(PKK dan LPMN) yang melakukan kegiatan

pemberdayaan masyarakat serta berperan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta

pelayanan masyarakat/ Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Nagari x 100

50% 50% 50% 50% 1,140 75% 1,500 75% 1,500 100% 1,600

DO: Posyandu dengan Strata Mandiri

Rumus: Jumlah posyandu dengan Strata Mandiri/

Jumlah Posyandu x 100

NA NA 5% 10% 284 20% 300 30% 300 50% 350

% lembaga Adat nagari yang

baik

DO: Lembaga Adat Nagari yang melakukan

pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan

adat istiadat.

Rumus: Jumlah Lembaga Adat Nagari yang

melakukan pemberdayaan, pelestarian, dan

pengembangan adat istiadat/ Jumlah Lembaga Adat

Nagari x 100

NA NA NA 10% 450 30% 200 40% 200 50% 200

Program Pengembangan lembaga

ekonomi nagari

% lembaga ekonomi yang

berkinerja baik

DO: Lembaga ekonomi berkinerja baik adalah

lembaga ekonomi yang memiliki struktur organisasi,

AD/ART, laporan keuangan, unit usaha dan laba

usaha. Lembaga Ekonomi Nagari:

1. BumNag: 19

2. Ex PNPM: 11

Rumus: Jumlah Lembaga Ekonomi berkinerja baik/

Jumlah Lembaga Ekonomi x 100

0% 45% 419 60% 563 90% 621 90% 721 DPMN

1,046 779 590 379 886 674

Dinsos

Sasaran 4.1.4. : Meningkatnya keberdayaan

masyarakat yang berwawasan gender

Program

Daerah

3,308

Program

Daerah

Program

Daerah

DP2KBP3A

Program

Daerah

Program Peningkatan Peran serta

dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Rasio penerima program daerah

pada BDT

Dinsos, DPMN, DPKP

% lembaga kemasyarakatan

nagari yang baik

Program Penanggulangan

Kemiskinan Berbasis Keluarga

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Nagari/Perdesaan

DPMN/Bagian

Pemerintah Nagari

SETDA

Total penerima program daerah pd BDT

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Nagari

% nagari dengan pengelolaan

keuangan nagari minimal baik

DO: Pengelolaan Keuangan Nagari Minimal Baik

adalah perencanaan, pengelolaan dan pelaporan

keuangan tepat waktu dan Silpa di bawah 30%.

Rumus: Jumlah nagari dengan pengelolaan

keuangan minimal baik/ Jumlah Nagari x 100

NA 37% 496 63% 289 79% 400 94% 450 DPMN/Bagian

Pemerintah Nagari

SETDA

% nagari dengan tata kelola

pemerintahan minimal baik

DO: Tata Kelola Pemerintahan Minimal Baik adalah

nagari yang memiliki transparansi, akuntabilitas dan

koordinasi yang baik.

Rumus: Jumlah Nagari dengan tata kelola

pemerintahan minimal baik/ Jumlah Nagari x 100

NA 37% 23 63% 230 79% 300 94% 350 DPMN/Bagian

Pemerintah Nagari

SETDA

Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Jumlah kelompok usaha pemuda

produktif

Dispora

Persentase pertumbuhan industri

kreatif

(Cross cutting ) mengacu ke Misi

3 Sasaran 3)

1,024,736 623,274 313,174 333,656 341,930 354,105 2,990,875

Indeks Survey Persepsi Korupsi NA

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Survey IKM 76.8

Opini BPK atas laporan

keuangan daerah

BPK-RI WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Peningkatan nilai EKPPD

kabupaten

Kementerian Dalam Negeri 28,420 29,002 29,602 30,201 30,801 31,400 32,000 32,000

Persentase pencapaian target

kinerja RPJMD

Rata-Rata Capaian sasaran Kinerja RPJMD 65 65 70 75 80 85 95 95

Level Maturitas SPIP BPKP-RI 0 1 2 3 3 3 3 3


pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Peningkatan kemandirian

keuangan daerah (Rasio PAD

dengan Pendapatan Daerah)

Jumlah PAD / Total Pendapatan Daerah x 100 6.33% 7.34% - 13.30% - 102,623 115,426 120,000 125,000 463,049


pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Opini BPK atas laporan

keuangan daerah

Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap

laporan keuangan daerah

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKD, BAPD,

Bagian

Perekonomian

SETDA

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Nilai Rupiah PAD 69,128,838,734 91,128,838,734 ############ 102,623 115,426 120,000 125,000 125,000 BAPD

Persentase Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

PAD/ Jumlah Pendapatan Daerah x 100% 40% - - - - 100% 100% 100% 100% 100%

Program penunjang operasional

pemerintah

Persentase terpenuhinya

kegiatan penunjang operasional

perangkat daerah

100% 100% 165,491 100% 170,610 100% 179,589 100% 186,773 100% 190,508 100% 194,318 100% 1,087,289

Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

Persentase pemenuhan layanan

kedinasan KDH

100% 100% 5,195 100% 5,356 100% 5,638 100% 5,864 100% 5,981 100% 6,100 100% 34,134 Bagian Umum

SETDA

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Jumlah terlaksananya kerjasama

antar pemerintah

100% 100% 121 100% 124 100% 131 100% 136 100% 139 100% 142 100% 793 Bag Pemerintah

SETDA

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase terpenuhinya

kebutuhan administras

perkantoran

100% 100% 69,464 100% 71,612 100% 75,381 100% 78,396 100% 79,964 100% 81,563 100% 456,380 OPD


Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya sarana

dan prasarana aparatur

100% 100% 89,552 100% 92,322 100% 97,181 100% 101,068 100% 103,090 100% 105,151 100% 588,364 OPD

Program peningkatan disiplin

aparatur

Persentase meningkatnya disiplin

aparatur

100% 100% 574 100% 592 100% 623 100% 648 100% 661 100% 674 100% 3,772 OPD

Persentase pemantapan SOTK

Pemerintahan Daerah

585 603 635 660 674 687 3,844 Bagian Organisasi

SETDA

Penyelesaian Tapal Batas

Kabupaten

Penyelesaian Tapal Batas

Kecamatan

Program penunjang operasional

DPRD

17,746 18,108 18,478 18,848 19,225 19,609 112,014

Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Persentase pencapaian Prolegda 17,746.27 18,108.44 18,478.00 18,847.56 19,224.51 19,609.00 112,014

Jumlah Ranperda yang disetujui

oleh DPRD

Program perencanaan

pembangunan

Persentase kesesuaian antara

dokumen perencanaan

pembangunan dengan dokumen

pelaksanaan pembangunan

(Kesesuaian antara dokumen

RPJMD, Renstra, RKPD, Renja,

DPA yang dirumuskan dengan

regulasi KDH)

2,112 2,173 1,792 1,664 1,581 4,520 13,842

Program perencanaan

pembangunan daerah

Persentase OPD dengan nilai

dokumen perencanaan minimal

baik

Jumlah OPD dengan nilai dokumen perencanaan

minimal baik/jumlah total OPD x 100%

65% 65% 1,310 65% 977 70% 913 80% 469 100% 587 100% 913 100% 5,169

Program pengelolaan dan

Optimalisasi Sumber Pendapatan

Daerah

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Bagian Pemerintah

SETDA

343,448 1,676,194 190,891 302,482 322,710 331,313

623,274 313,174 Tujuan 5.1. : Reformasi birokrasi

Sasaran 5.1.1. : Meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah

Program

Daerah

333,656 341,930

Program

Daerah

1,024,736 354,105 2,990,875

185,350

Program

Daerah

Sekretariar DPRD

Program

Daerah

BAPPEDA

Misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Sasaran 4.1.5. : Berkembangnya ekonomi

kreatif

Program perencanaan

pembangunan ekonomi


kinerja Sasaran Misi III RPJMD

Jumlah target kinerja sasaran Misi III RPJMD yang

tercapai/jumlah total target kinerja Misi III yang

ditetapkan x 100%

65% 83% 160 89% 203 90% 250 90% 450 91% 250 95% 250 95% 1,562

Program perencanaan sosial dan

budaya


kinerja Sasaran Misi I RPJMD

Jumlah target kinerja sasaran Misi I RPJMD yang

tercapai/jumlah total target kinerja Misi I yang

ditetapkan x 100%

80% 132 80% 182 85% 324 90% 177 93% 324 95% 324 95% 1,464


kinerja Sasaran Misi II RPJMD

Jumlah target kinerja sasaran Misi II RPJMD yang

tercapai/jumlah total target kinerja Misi II yang

ditetapkan x 100

20% 25% 41.25% 57.50% 73.75% 90% 90% -


kinerja Sasaran Misi IV RPJMD

Jumlah target kinerja sasaran Misi IV RPJMD yang

tercapai/jumlah total target kinerja Misi IV yang

ditetapkan x 100

33.33% 33.33% 45% 60% 70% 95% 95% -


kinerja Sasaran Misi V RPJMD

Jumlah target kinerja sasaran Misi V RPJMD yang

tercapai/jumlah total target kinerja Misi V yang

ditetapkan x 100

58.33% 75% 80% 85% 90% 95% 95% -

Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam


kinerja Sasaran Misi VI RPJMD

Jumlah target kinerja sasaran Misi VI RPJMD yang

tercapai/Jumlah total target kinerja Misi VI yang

ditetapkan x 100

65% 66.86% 510 71.31% 812 80.01% 304 86.29% 568 87% 420 89.40% 3,033 89.40% 5,646

Program Kerjasama

Pembangunan

Jumlah kerjasama pembangunan

dengan domain pemerintah

daerah, swasta dan masyarakat

- Bag. Tapem SETDA

Program peningkatan sistem

pengawasan

- 2.5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Jumlah OPD dengan nilai SAKIP

minimal B

0 0 0 4 10 20 20 20 -

Jumlah OPD dengan level

maturitas SPIP minimal 3

0 0 0 10 10 20 20 20 -

Program peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Tingkat leveling kapabilitas APIP 0 0 2 3 3 3 3 3 - Inspektorat


sumber daya aparatur

Cakupan peningkatan

sumberdaya aparatur

4,946 5,360 3,320 4,922 4,721 4,556 27,823

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase pejabat struktural

yang telah mengikuti Diklat

Kepemimpinan

DO: Pejabat struktural yang telah memiliki STLUD

Diklat Kepemimpinan.

Rumus: Pejabat yang telah mengikuti Diklat

Kepemimpinan/ Total Pejabat Struktural x 100

31.25% 1,586 42.50% 1,844 50.50% 578 60.50% 680 65% 2,880 70% 1,470 9,038

Persentase ASN yang telah

mengikuti Diklat

Fungsional/Teknis

DO: ASN yang telah mengikuti Diklat Fungsional

maupun Diklat Teknis.

Rumus: ASN yang telah mengikuti Diklat

Fungsional atau Teknis/ Jumlah Total ASN x 100

54.8% - 59.8% 869 62.80% 194 65.8% 2,746 68.80% 197 70% 1,402 #VALUE!


kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah OPD dengan dokumen

perencanaan sesuai regulasi

Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan

lengkap dan disusun sesuai regulasi

60% 70% 82 80% 146 100% 179 100% 105 100% 179 100% 179 100% 868 Bappeda

Persentase formasi jabatan yang

terisi sesuai kompetensi jabatan

DO: Pejabat yang dilantik sesuai dengan

kompetensi jabatan.

Rumus: Jabatan sesuai kompetensi/ Jabatan yang

terisi x 100

88.33% 830 89.66% 425 90.99% 797 92.32% 260 93.65% 260 94.98% 260 2,832

Indeks Kepuasan Pegawai DO: Indeks kepuasan masyarakat (pegawai)

terhadap pelayanan kepegawaian mencakup 12

unsur.

Rumus: Total nilai persepsi per unsur/ total unsur

yang terisi x 100

0 2,296 0 1,803 0 1,374 2.75% 1,007 3% 1,081 3.25% 1,121 8,682

Program Pendidikan Dinas Persentase ASN dengan jenjang

pendidikan minimal S1

DO: ASN yang telah lulus ujian penyesuaian ijazah

dan sudah terbit SK pencantuman gelar.

Rumus: Jumlah ASN berpendidikan minimal S1/

Total ASN x 100%

0% 152 0% 273 43% 198 45% 124 48% 124 50% 124 995 BKPSDM

Level sistem pemerintahan

berbasisi elektronik ( SPBE)

Kementerian PAN-RB NA NA NA NA 2 3 3 3

Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PAN-RB NA NA NA NA 80 82 84 84

Program pengembangan e-

Government (e-Gov)

Tingkat leveling SPBE (Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik)

814 980 956 717 836 836 5,139

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Leveling SPBE - Diskominfo

Persentase fasilitasi koordinasi

PPID dan penanganan

pengaduan masyarakat

-

Jumlah KIM yang berkualitas -

Jumlah Blankspot area 17 17 14 10 7 4 0 0 -

Program peningkatan layanan

informasi dan persandian *)

jumlah ketersediaan Sapras

Persandian dan Jumlah SDM

Keahlian Persandian

- Diskominfo

32,963 5,392 5,759 6,341 4,275 5,639 5,557


Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Diskominfo, Bagian

Humas SETDA

Inspektorat

Sasaran 5.1.2. : Meningkatnya kinerja

pemerintah yang efektif dan efisien

Program

Daerah

BKPSDM

BAPPEDA

Program

Daerah

Program

Daerah

OPD

Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

Program kerjasama informasi

dengan mass media

Jumlah diseminasi informasi

Pemerintah Daerah melalui

media cetak dan elektronik

- Bag. Humas

SETDA

Persentase ketersediaan data

statistik dan pembangunan

daerah

Jumlah data statistik tersedia/jumlah seluruh data

statistik x 100

60% 60% 358 60% 477 60% 510 80% 437 80% 556 100% 556 100% 2,896

Jumlah kajian litbang yang

ditindaklanjuti

Jumlah kajian Litbang yang menjadi Policy Brief 0 0 2 Rekomendasi 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 18 Rekomendasi -

Program Informasi Administrasi

Kependudukan

Jumlah kecamatan yang telah

menggunakan aplikasi SIAK

1 Kec 456 2 Kec 503 11 Kec 446 11 Kec 280 11 Kec 280 11 Kec 280 11 Kec 2,244

Persentase Instansi Pemerintah

Pemanfaat Data Administrasi

Kependudukan

Jumlah Instansi Pemerintah Pemanfaat

Adminduk/Jumlah Instansi Pemerintah x 100

0 38.8 44.9 51.0 61.2 71.4 71.4 -

Program Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

Persentase realisasi fisik dan

keuangan daerah

- Bagian Administrasi

Pembangunan SETDA

Indeks Integritas Nasional Kementerian PAN-RB NA NA NA

Indeks Kepatuhan Pelayanan

Publik

Ombudsman RI NA NA 79 80 81 82 83 83


pelayanan publik


(IKM) terhadap kualitas

pelayanan publik

Nilai LAKE (Laporan Audit

Kearsipan Eksternal)

0 0 Buruk Cukup Cukup Baik Baik

Program peningkatan pelayanan,

sarana dan prasarana perizinan

dan non perizinan


(IKM)

DO: Hasil pengukuran dari kegiatan survey

kepuasan masyarakat berupa angka. Angka

ditetapkan dari skala 1 (satu) sampai dengan 4

(empat).

Rumus :

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 per unsur

80,84 73.27 490 80 1,056 81,90 498 83 547 82,80 602 83 662 83,34 3,856 DPMPTSP

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Cakupan kepemilikan KTP-

elektronik

Jumlah penduduk yang memiliki e-KTP/jumlah

penduduk usia wajib KTP x 100

76% 833,118 80% 424,668 84% 5,305 88% 4,528 92% 4,088 95% 4,198 1,275,905

Cakupan kepemilikan Akte

Kelahiran

Jumlah anak usia 0 s.d. 18 th yang memiliki Akte

Kelahiran/jumlah anak usia 0 s.d 18 th x 100

40% 50% 60% 75% 80% 90% -

Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Persentase Instansi Pemerintah

dengan Indeks Arsip minimal

CUKUP

Jumlah Instansi Pemerintah dengan nilai arsip

CUKUP/Total jumlah Instansi Pemerintah x 100

0 0 18 1.54% 319 9.23% 614 18.46% 232 29.23% 369 40% 406 1,958 Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Program Fasilitasi penguatan

Peran Kecamatan *)

Survei Indeks Kepatuhan

Pelayanan Publik

- Kecamatan

173,641 3,585 3,876 3,397 2,850 2,952 190,300

Jumlah jorong tertinggal Bappeda 18 16 14 12 10 9 7 7

Persentase ketersediaan fasilitas

umum dan infrastruktur daerah

61.8 68.7 73.92 76.47 80.08 83.57 85.15 85.15

Rasio jalan kondisi mantap 37.27 44.48 48.64 51.36 55.61 59.55 63.79 63.79

Jumlah jorong dengan jalan

kondisi mantap

Jumlah jorong blank spot

Program Pembangunan

Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Persentase ketersediaan

infrastruktur daerah

162,718 140,255 271 300 290 280 304,114

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi mantap

(> 40 km/jam)

46,65 55,5 118,495 60,89 120,291 63,92 68,17 71,2 75,44 238,786 DPUPR

Program rehabilitasi/ pemeliharaan

jalan dan jembatan

Terlaksananya pemeliharaan

jalandan jembatan pada ruas-

ruas jalan kabupaten

46,65 55,5 32,036 60,89 4,186 63,92 68,17 71,2 75,44 36,223 DPUPR

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Persentase irigasi dengan kondisi

baik

65 72,6 11,447 76,88 15,741 77,5 79 79,5 80 27,188 DPUPR, DTPHP

Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan


prasarana dan fasilitas

perhubungan

DO: seluruh prasarana dan fasilitas perhubungan

yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Rumus: Jumlah penduduk yang merasakan fasilitas/

jumlah penduduk x 100%

16% 93% 740 70% 36 6% 271 75% 300 74% 290 73% 280 1,918 Dishub

Program Peningkatan Infrastruktur

Kawasan Permukiman *)

Luas Kawasan Pemukiman

Kumuh *)

- DPKP / DPUPR

Program Pembangunan sarana

dan Prasarana Telekomunikasi


infrastruktur daerah

- - - - - - -

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Persentase area blankspot yang

ditangani

-

Persentase peningkatan website

OPD

-

Indeks Ketahanan Daerah Data komposit terkait ketahanan daerah terhadap

bencana yang diukur berdasar peraturan kepala

daerah dan Perka. BNPB

5 8 8,588 10 5,980 13 5,286 15 6,102 17 5,613 19 5,527 19 37,095

Jumlah korban meninggal dan hilang / jumlah

penduduk * 100.000

2.28% 486 2.43% 3,192 14.35% 2,357 15% 2,452 16% 2,463 17% 2,377 17% 13,327 BPBD Penurunan dampak bencana

daerah


penanggulangan bencana

Program

Daerah

426,043 6,417

300 271 140,255

833,627

162,718 290

171,306 171,306

304,114 280

5,060 5,266 1,281,719

1,281,719 5,307 5,060 5,266

Program Pengembangan Data/

Informasi

BAPPEDA

Disdukcapil

Diskominfo

Sasaran 6.1.2. : Meningkatnya ketahanan

daerah terhadap bencana

Program

Daerah

Disdukcapil

Tujuan 6. 1 : Meningkatnya Pemerataan

Pembangunan Infrastruktur

Sasaran 6.1.1.: Tersedianya Infrastruktur Dasar

Daerah

833,627 426,043 6,417 5,307

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan, Serta Mengelola Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang

Program

Daerah

Program

Daerah

Sasaran 5.1.3. : Meningkatnya pelayanan publik

berkualitas

Jumlah korban terkena dampak / jumlah penduduk *

100.000

Program Pencegahan dan

Kesiapasiagaan Bencana

Jumlah Nagari tangguh bencana Metode pengukuran ditetapkan perkada (pedomani

Perka BPBD)

7 nagari - 3 nagari 149 3 nagari 94 3 nagari 95 3 nagari 96 - - 434 BPBD

Program Peningkatan Tanggap

Darurat

Cakupan perlindungan korban

pada saat tanggap darurat

bencana

Jumlah korban yang tertangani/jumlah korban

terdampak

24.98% 486 34.97% 220 26.37% 168 50% 261 59.38% 271 82.35% 281 82.35% 1,686 BPBD

Program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya

kebakaran

Cakupan pelayanan

penyelamatan dan evakuasi

korban kebakaran

DO: Kejadian kebakaran yang terselamatkan adalah

pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran

terhadap korban dan bangunan dengan kondisi ≥

50%.

Rumus: Jumlah kejadian kebakaran yang

terselamatkan (≥50%)/ total kejadian kebakaran x

100

54% 2,824 52% 2,096 52% 2,096 52% 2,096 52% 2,096 52% 11,207 SATPOL PP

Pemulihan Daerah Pasca Bencana Persentase pemulihan daerah

pasca bencana

8,102 2,788 2,928 3,650 3,150 3,150 23,768

Program Pemulihan Daerah Pasca

Bencana

Persentase pemulihan daerah

pasca bencana

Lokus bencana yang dipulihkan/total lokus bencana

x 100

100% 8,102 100% 2,788 100% 2,928 100% 3,650 100% 3,150 100% 3,150 100% 23,768 BPBD

Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Persentase perkuatan

tebing/normalisasi sungai yang

dibangun

- DPUPR

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

(30%xIKA)+(30%xIKU)+(40%xIKTL) NA NA 68.16 69.01 69 69.39 70.25 70.25

Ketaatan RTRW

Persentase kecukupan sarana

dan prasarana

- 106 807 753 800 800 3,266

Program Pembangunan Kawasan

Strategis

Persentase kecukupan sarana

dan prasarana kawasan strategis

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

kawasan strategis

- 106 807 753 800 800 3,266

Program Pembangunan dan

Peningkatan Infrastrutur Kawasan

Perkotaan

Persentase Pembangunan

Infrastruktur Kawasan Ibukota

Kabupaten

Persentase ketersediaan sarana prasarana

Kawasan ibukota kabupaten

- DPUPR


Prasarana Olah Raga

Jumlah sarana prasarana

olahraga

- Dispora

Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Persentase PJU Kondisi Baik Rumus : Jumlah Lampu PJU yang Hidup / Lampu

PJU seluruhnya x 100 %

74.07% 82.38% 85.80% 106 86.14% 330 90.00% 303 93% 350 95% 350 95% 1,439 DLH

Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Jumlah kawasan transmigrasi

yang ditetapkan

Kawasan Transmigrasi yang dikembangkanNA NA - NA - 1 477 1 450 1 450 1 450 1

1,827 Disnaker

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

(30%xIKA)+(30%xIKU)+(40%xIKTL) NA NA 2,335 68.16 3,206 69.01 2,552 69 1,952 69.39 2,050 70.25 2,152 70.25 14,247

Program Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

Penilaian Adipura Permen LH dan Kehutanan Nomor

P.53/Menlhk/Sekjen/Kum.6/2016

51.81 43.63 1,508 48.23 2,560 60.06 1,950 69 1,680 73 1,764 75 1,852 75 11,314

Cakupan wilayah kecamatan

yang dilayani dalam

pengangkutan sampah ke TPA

Jumlah kecamatan yang dilayani dalam penanganan

sampah

2 3 1,508 4 2,560 5 1,950 7 1,680 9 1,764 11 1,852 11 11,314

Persentase sampah yang

ditangani

Rumus : volume sampah yang ditangani / Volume

Produksi Sampah x 100 %

22.56 22.51 22.4 25 30 35 40 40


Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Persentase usaha/kegiatan yang

taat terhadap pelaksanaan Izin

Lingkungan (IL)

Rumus = Jumlah usaha pemegang IL yang taat / jumlah

pemegang IL yang diawasi x 100%

78.57 80 827 87 646 87 602 93 272 93 286 93 300 93 2,932

Jumlah PKS yang taat terhadap

pelaksanaan Izin Lingkungan dan

IPPLH

Pabrik Kelapa Sawit yang taat adalah PKS yang tidak

mendapat sanksi.

11 12 13 13 13 13 13 13

persentase usaha/kegiatan yang

memiliki Izin Lingkungan dan

IPPLH

Jumlah usaha/kegiatan yang melengkapi IL-

IPPLH/jumlah usaha/kegiatan yang terdata x 100 %

40 45 50 60 70 80 90 90

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan penghijauan wilayah

rawan longsor, sumber mata air

dan kawasan mangrove

- DLH

Indeks Pencemaran Air -

Indeks Pencemaran Udara -

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Persentase RTH yang Dikelola - - - - - - -

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Persentase tersedianya luasan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- DLH

Ketaatan RTRW 0 0 - 0 273 0 518 0 692 36 - 36 - 36 1,483

Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Rencana Detail yang

Ditetapkan Menjadi PERDA

- 273 518 692 - - 1,483

Program Perencanaan Tata Ruang Persentase kesesuaian dokumen

perencanaan tata ruang dengan

pengendalian pemanfaatan ruang

Rumus: Jumlah izin sesuai tata ruang/ total usulan

perizinan X 100%

0 Dokumen - 273 518 692 1,483 BAPPEDA, DPUPR

Program Pengendalian Peanfaatan

Ruang

Persentase Kesesuaian

Pemanfaatan Ruag dengan

Perencanaan Tata Ruang

- - - - - - -

Penurunan dampak bencana

daerah


penanggulangan bencana

Program

Daerah

18,995 2,335 3,585 3,876 3,397 2,850 2,952

DLH

Program

Daerah

Sasaran 6.2.2. : Terciptanya lingkungan hidup

berkualitas

Program

Daerah

Program Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

Program

Daerah

Sasaran 6.2.3. : Pengendalian pemanfaatan

Program

Daerah

Program

Daerah


Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

DLH

Program peningkatan

pengendalian polusi

DLH

827 646 602 272 300 2,932 286

Program

Daerah

Tujuan 6. 2 : Pengelolaan sumber daya alam

sesuai penataan ruang dan berwawasan

lingkungan

Sasaran 6.2.1 : Tersedianya infrastruktur

kawasan strategis

Program

Daerah


Pemanfaatan Ruang

Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang

dengan rencana detail tata ruang

- BAPPEDA,

DPUPR, DLH

Documents

Tabel 7.1 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu ...bappeda.pasamanbaratkab.go.id/images/pdf/9.-Tabel--target-dan... · Realisasi Rp. (juta) Realisasi Rp. (juta) Realisasi