URUSAN SKPD

: :

WAJIB DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO 1 1

PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrrik 3 Penyediaan Jasa Jaminanan Pemeliharaan Kesehatan non PNS 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6 Penyediaan Alat Tulis kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undungan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pembangunan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2 Penyusunan RKA/DPA SKPD

SASARAN 3

TARGET 4

2

3

4

3 Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Benteng 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial (PMKS) lainnya 1 Pendataan Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial 1 Pendataaan/seleksi Lanjutan Usia Produktif dan Non Produktif 2 Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggapan cepat darurat dan kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma 1 Pendataan Penyandangan Cacat dan Penyakit Kejiwaan Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga 1 Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Penyediaan dan pengelolaan Prasaranan sosial dan Ekonomi di kawasan transmigrasi JUMLAH

6

7 8

10

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 563,378,000 2,000,000 24,600,000 15,000,000 257,040,000 4,000,000 43,564,500 16,470,500 6,500,000 3,843,000 50,160,000 136,000,000 4,200,000 209,305,000 131,805,000 20,000,000 48,500,000 9,000,000 23,540,000 23,540,000 37,960,000 7,400,000 14,150,000

16,410,000 119,095,000 119,095,000 140,846,000 11,606,000 129,240,000 19,861,000 19,861,000 23,615,000 23,615,000 162,400,000 162,400,000 1,300,000,000

URUSAN SKPD

: WAJIB : KANTOR KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO 1 1

PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Kegiatan penyediaan Barang Cetak dan pengadaan - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listri/penerangan kantor - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - Kegiatan Penyediaan makan dan minum - Kegiatan Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah - Kegiatan rapat koordinasi & Konsultasi dalam daerah

SASARAN 3

TARGET 4

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Kegiatan Pmeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Intelijen Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Kegiatan Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

3

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Kegiatan Penyusunan Lakip Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Program Pendidikan Politik Masyarakat - Kegiatan Pembinaan Orsospol Kegiatan Konsolidasi & Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) - Kegiatan Konsolidasi & Koordinasi Wawasan Kebangsaan - Kegiatan dan Koordinasi Komunitas itelijen Daerah - Kegiatan Pengawasan Orang Asing - Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Ormas dan LSM Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) se Kab. Bengkulu Tengah - Kegiatan Forum Pembauran Se Kab.Bengkulu Tengah - Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Kab.Bengkulu Tengah - Pembentukan Agen Intelijen Desa se Kab.Bengkulu Tengah JUMLAH

5

6

7

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 313,170,000 67,950,000 35,460,000 8,250,000 15,000,000 6,750,000 4,000,000 38,350,000 3,600,000 30,750,000 75,500,000 27,560,000 88,550,000 17,800,000 48,000,000 2,750,000 20,000,000 26,000,000 26,000,000

5,314,200 5,314,200 46,000,000 46,000,000 420,540,800 87,400,000 137,325,000 30,365,800 102,450,000 30,000,000 33,000,000 300,425,000 41,000,000 34,000,000 122,425,000 103,000,000 1,200,000,000

TABEL 2.1 TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 3 4,500,048,536.33 1,000,000,000.00 1,500,043,682.70 200,004,368.27 1,800,000,485.36 350,157,727,837.00 24,518,747,837.00 288,875,390,000.00 36,763,590,000.00 39,000,000,000.00 0 8,000,000,000.00 20,000,000,000.00 11,000,000,000.00 393,657,776,373.33 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 394,157,776,373.33

NO 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2011 (SILPA) Pencairan dana cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA

DASAR HUKUM 4

TABEL 3.1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN NO 1 Prioritas Pembangunan 2 Sasaran 3 SKPD yang melaksanakan 4 Nama Program 5

TABEL 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

KODE 1 1 1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.06 1.06.01.01

URUSAN/SKPD 2 URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan,pemuda,olahraga dan kebudayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PLAFON ANGGARAN SEMENTARAN (Rp) 3 Rp 168,826,376,000.00 Rp 25,054,092,000.00 Rp 25,054,092,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 10,995,108,000.00 8,495,108,000.00 2,500,000,000.00 51,842,052,000.00 51,842,052,000.00 4,700,000,000.00 4,700,000,000.00 1,453,044,000.00 1,453,044,000.00 3,091,636,000.00 3,091,636,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,900,444,000.00 1,900,444,000.00 2,700,000,000.00 1,200,000,000.00 1,500,000,000.00 3,700,000,000.00 1,200,000,000.00 2,500,000,000.00 56,990,000,000.00

KETERANGAN 4

1.07 Perhubungan 1.07.1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi,Informasi dan Pariwisata 1.08 1.08.01.01 1.10 1.10.01.01 1.11 Lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11.1.22.01 Badan PPKB 1.13 sosial 1,13.1.13.01 Dinas sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.13.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.19 Kesatuan Bangsa 1.19.1.19.01 Kantor Kesbangpolinmas 1.19.1.19.02 Satuan polisi Pamong Praja 1.2 1.20.1.20.01 1.20.1.20.02 1.20.1.20.03 1.20.1.20.04 1.20.1.20.05 1.20.1.20.06 1.20.1.20.07 Otda,PUM,Adm Keu Daerah,Perangkat daerah,Kepegawaian, persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat daerah Dinas PPKAD PPKD Kecamatan Karang Tinggi

Rp Rp Rp Rp Rp

26,175,000,000.00 11,000,000,000.00 1,500,000,000.00 8,200,000,000.00 400,000,000.00

KODE 1 1.20.1.20.08 1.20.1.20.09 1.20.1.20.10 1.20.1.20.11 1.20.1.20.12 1.20.1.20.13 1.20.1.20.14 1.20.1.20.15 1.20.1.20.16 1.20.1.20.17 1.20.1.20.18 1.20.1.20.19 1.20.1.20.20

URUSAN/SKPD 2 Kecamatan Tabapenanjung Kecamatan Talangempat Kecamatan Pondokkelapa Kecamatan Pematangtiga Kecamatan Pagarjati Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Tabapenanjung Kecamatan Pondok Kubang Kecamatan Bang Haji Kecamatan Merigi Sakti Kecamatan Merigi Kelindang Sekretariat Korpri Kantor P2TSP

PLAFON ANGGARAN SEMENTARAN (Rp) 3 Rp 400,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 550,000,000.00 Rp 550,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 3,500,000,000.00 Rp 115,000,000.00 Rp 500,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00 Rp 800,000,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 21,099,932,000.00 12,310,132,000.00 10,810,132,000.00 1,500,000,000.00 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 3,644,264,000.00 3,644,264,000.00 2,345,536,000.00 2,345,536,000.00

KETERANGAN 4

1.21 Ketahanan Pangan 1.21.1.21.01 Badan ketahanan pangan 1.22 1.22.01 Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan PMD dan Pemdes

1.26 Perpustakaan 1.26.1.26.01 Kantor Perpustakaan daerah 2 URUSAN PILIHAN 2.01 Pertanian 2.01.2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan 2.01.2.01.06 BP4K 2.03 Energi dan SDM 2.03.2.03.01 Dinas Pertambangan dan ESDM 2.05 Kelautan dan Perikanan 2.05.2.05.01 Dinas Peternakan,kelautan dan perikanan 2.07 Industri 2.07.2.07.01 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM JUMLAH

Rp 189,926,308,000.00

URUSAN SKPD NO 1 1

: WAJIB : DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA,OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN PROGRAM/KEGIATAN 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangan Penyediaan Peratalan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 484,696,150.00 35,400,000.00 283,607,000.00 37,157,000.00 9,685,000.00 30,126,650.00 6,224,500.00 27,716,000.00 54,780,000.00 60,033,000.00

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 PROG PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas SKPD 4 PROG PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan formal

35,640,000.00 24,393,000.00 75,335,100.00 75,335,100.00 42,716,000.00 42,716,000.00

NO 1 5

PROGRAM/KEGIATAN 2 PROG PENINGKT PENGEMBGAN SIST PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA Penyususnan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pengembangan pendidikan anakTulis kantor Pengadaan Buku-buku dan Alat usia dini Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PROGARAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Sosialisa Pengelolaan Kekayaan Budaya lokal Daerah Belanja Pakayaan Adat Daerah Pengawasan Menitoring Epaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pemetaan dan Evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pemetaan Seni dan Budaya Unggulan PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pasilitasi Penyelenggaraan Vestipal Budaya daerah ( Tabot ) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 215,276,500.00 15,195,000.00 153,670,000.00 26,718,500.00 19,693,000.00 72,061,000.00 37,265,000.00 34,796,000.00 94,000,000.00 7,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,500,000.00 7,500,000.00 7,000,000.00 40,000,000.00

6

7

6

7

PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pengawasan Menitoring Epaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya

40,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 475,000,000.00

8 9

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Pendataan potensi Kepemudaan dan Keolahragaan PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepmimpinan (Paskibraka)

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 475,000,000.00 135,000,000.00 60,000,000.00 75,000,000.00 18,855,489,750.00 52,231,750.00 13,525,000.00 44,037,500.00 211,698,000.00 104,254,000.00 13,525,000.00 115,927,500.00 75,199,000.00 371,000,000.00 17,854,092,000.00 562,301,500.00 30,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 75,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 26,526,500.00 40,000,000.00 100,000,000.00 53,275,000.00

10

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Penyelenggaran Kopetensi Olahraga (POPDA) Penyelengaraan Liga pendidikan Indonesia PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Paket B Setara SMP. Pembin Kelebgn & Manaj Sekl Dgn Penerpn Manaj Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinnaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Paket A Pelatihan Penyusunan Kurikulum / KTSP SD dan SMP Kegiatan Pra Ujian Nasional SD dan SMP 2011 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah DAK 2012

11

12

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa Pelatihan Peyusunan Kurikulum Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Peneyelenggaraan Lomba O2SN Perlombaan Debat Bahasa Inggris Pemberian Bea Siswa bagi Keluaraga tidak Mampu Peneyelenggaraan Paket C Setara SMA Pembinaan Kelembagaan Manajemen Berbasis Sekolah Pelaksanaan UN/ UAS Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyelenggaraan seleksi Penerimaan siswa Baru Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Pembangunan Gedung sekolah SMA Talang empat Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Nasional (FLSN) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Perencaaan dan Penyususnan Program Kegiatan PNFI Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK PNF Kabupaten

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 30,000,000.00 15,000,000.00 35,000,000.00 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452,305,150.00 115,570,000.00 143,271,000.00 43,464,150.00 150,000,000.00 398,543,000.00 292,243,000.00 45,000,000.00 61,300,000.00 368,000,000.00 585,915,100.00 150,019,400.00 148,955,700.00 90,000,000.00 50,000,000.00 146,940,000.00

13

14

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Perencaaan dan Penyususnan Program Kegiatan PNFI Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK PNF Kabupaten Pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

15

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pengembangan sistim Pendataan dan Pemetaan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Pendataan Tingkat Sekoalh TK.SD/MI,SMP/MTs.SMA/SMK/MA Sosialisasi Pendataan data Pendidikan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengawas PROGARM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Penerapan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan Pengembangan Sistim Pendataan Berbasis WEB (JARDIKNAS ) Oprasional EDS ( Evaluasi Diri Sekolah ) Seleksi Cakep Diklat Cakep

16

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5

JUMLAH

22,475,121,150.00

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB DINAS KESEHATAN PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Tenaga Kesahatan Pertemuan berkala Tim Penilai Akreditasi Jabatan fungsional Tk Kab. Pengelolaan Akreditasi dan Pemberdayaan Tenaga Jafung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pengolahan dan Analisa Data renstra, RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas Kesehatan

2 3

4

5 6

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Biaya Oprasional dan Pemeliharaan

Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan

7

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

8

9 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kualitas Air Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan Survailance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatn Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan pelatihan Petugas Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas (SP2TP)

12

13

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pertemuan Petugas Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

14 15

JUMLAH

4.2 ASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ARAN 2012

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 673,898,200 54,500,000 2,250,000 253,875,000 5,000,000 13,941,000 4,250,000 4,413,000 30,775,000 26,120,000 160,320,000 92,654,200 25,800,000 146,000,000 146,000,000 289,573,000 225,960,000 49,693,000 13,920,000 171,307,000 8,153,000 163,154,000 1,720,846,184 1,720,846,184 976,697,500 559,080,000 32,963,500 44,618,000 10,304,000 329,732,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

252,268,500 148,040,000 70,020,000 78,020,000 73,600,000 73,600,000 76,536,000 76,536,000 151,990,000 75,030,000 59,400,000 17,560,000 9,300,000 9,300,000

3,322,961,816 3,274,261,816 48,700,000 72,350,000 72,350,000 73,950,000 73,950,000 8,247,376,500

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN WAJIB : SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO 1 1

PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah

SASARAN 3

TARGET 4

2 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal

4 5 6 7

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan dan program Rumah sakit Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan

- Pengadaan Obat Dan Pembekalan KesehatanProgram Upaya Kesehatan Masyarakat

- Operasional Pelayanan Keehatan Masyarakat dan Rumah SakitProgram Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit - Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 8Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

9

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Ambulance/Jenazah Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis JUMLAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 888,495,0006,000,000 42,600,000 14,340,000 59,940,000 329,398,000 30,000,000 20,400,000 5,942,000 7,300,000 263,575,000 100,000,000 9,000,000

3,700,0003,700,000

75,000,00075,000,000

3,440,0003,440,000

50,564,50050,564,500 453,067,500 453,067,500

162,107,50070,877,500 91,230,000

21,271,50011,271,500 10,000,000 27,204,000 17,250,000

297,900,000297,900,000

2,000,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN K TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Penyediaan Makan dan Minum 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

: WAJIB : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pengadaan Kendaraan Bermotor 2 Pengadaan Meubeler 3 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor 6 pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan keuanagan1 Penyusunan LAKIP SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 penyusunan dan pengelolahan Data RKA, DPA dan DPA Perubahan

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas dan Pimpinan DPRD Penyedian Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisaitif DPRD dan Kegiatan Pembahsan keputusan DPRDtentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD

JUMLAH

RKAN PROGRAM DAN KEGIATAN N 2012

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 51,961,096,000.00 1,200,000.00 56,600,000.00 167,287,000.00 52,800,000.00 982,636,000.00 156,456,000.00 66,312,000.00 63,705,000.00 10,150,000.00 29,712,000.00 53,830,000.00 242,278,000.00 72,070,000.00 6,060,000.00 626,895,000.00 71,713,000.00 145,878,000.00 52,158,000.00 350,146,000.00 2,100,000.00 4,900,000.00 337,088,000.00 337,088,000.00 369,629,000.00 369,629,000.00 146,058,000.00 9,325,000.00 24,969,000.00 111,764,000.00

8,014,234,000.00

2,612,261,000.00 177,633,000.00 37,320,000.00 581,268,000.00 58,757,000.00 1,257,502,000.00 2,294,200,000.00 220,605,000.00 369,878,000.00 404,810,000.00

11,455,000,000.00

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Jabatan, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

3 4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5 5

3 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan per Triwulan

5 Pengolahan dan Analisa Data RKA dan DPA Sekretariat Daerah

6 Pelaksanaan pengawasan Internal Pelaksanaan Anggaran Sekretariat daerah 6Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintaqh Non Departemen/LN 2 Rapat Koordinasi Unsur Muspida 3 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4 Pelayanan Konsultasi dan Asistensi Bantuan Hukum

5 Penyediaan pelayanan Keprotokolan dan kehumasan7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah 8 Pembinaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

9

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kajian peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, 1 lebih Tinggi dan keserasian antara PP Daerah 2 Inventarisasi Hukum dan ham 3 Pembuatan Produk Hukum

10

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 2 Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor 3 Pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah 4 pengadaan tanah untuk kepentingan umum

11

Program Pembinaan Keagamaan masyarakat 1 penyelnggaraan tim pendamping haji daerah (TPHD) 2 Penyelenggaraan MTQ kabupaten 3 Pembayaran Honorer Rubiah

12

Program Kegiatan Monitoring 2 Monitoring dan pengawasan Konversi minyak Tanah ke Gas elpiji 3 Kg 3 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah 4 penyelenggaraan pembinaan Imam-Khatib

13

Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur 1 pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan aparatur 2 Pemberian Tunjangan Duka Atas Meninggalanya PNS di Anggota keluarga 3 Pembinaan dan Peningkatan Kerohanian Aparatur 4 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

14

Program Peningkatan pemantauan Pembangunan 1 Monitoring dan evaluasi Raskin 2 pengendalian dan Pengawasan BUMD dan Perusahaan Swasta 3 Rapat Koordinasi Pembangunan 4 Pendataan Pembangunan 5 Monitoring Proyek Pembangunan

6 Evaluasi dan Penyusunan laporan pembangunan 15 Program Evaluasi dan pelaporan Pemerintah 1 Penyusunan laporan penyelnggaraan Pemda 16 Program Perayaan hari Besar Nasional keagamaan dan hari Jadi Benteng 1 perayaan HUT Kab. Benteng 2 Bimbingan Haji Terhadap Jamaah Calon Haji Di Kab. Benteng 17 Program jaminan sosial 1 Penilaian Sekolah Sehat

JUMLAH

TABEL 4.2 A BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN N ANGGARAN 2012

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 13,336,685,950120,000,000 938,600,000 3,181,825,000 577,591,000 120,000,000 313,569,950 300,000,000 225,000,000 595,000,000 541,300,000 1,200,000,000 3,830,000,000 1,293,800,000 100,000,000

2,943,461,000693,461,000 200,000,000 1,020,000,000 550,000,000 480,000,000

729,650,000729,650,000

1,224,590,000930,000,000 182,140,000 112,450,000

731,229,000 195,500,00061,490,000 47,357,000 96,879,000

221,164,000

108839000 2,407,240,000155,000,000 300,000,000 350,000,000 200,000,000

1,402,240,000 595,178,000595,178,000

689,808,000689,808,000

659,152,500384,172,000 168,551,000 106,429,500 2,385,647,500 190,449,500 1,491,358,000 205,601,000 498,239,000 1,562,000,000 180,000,000 84,000,000 1,298,000,000 354,080,500 62,229,000 204,151,500 87,700,000 504,072,500 105,550,000 65,000,000 158,850,000 174,672,500 775,187,500 245,525,000 68,296,000 113,910,000 63,323,500 201,852,000

82,281,000 189,206,000 189,206,000 348,100,000 270,000,000 78,100,000 80,000,000 80,000,000

29,515,288,450

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN WAJIB : SKPD : DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI,INFORMASI DAN PARIWISATA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 1,073,000,00020,000,000 18,000,000 700,000,000 15,000,000 45,000,000 15,000,000 10,000,000 30,000,000 70,000,000 100,000,000 50,000,000

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-Rapat Koordinasi Kedalam daerah

SASARAN 3

TARGET 4

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana AparaturPengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

111,000,00055,000,000 11,000,000 35,000,000 10,000,000 -

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan kantor Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya

-

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparturPendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

20,000,00010,000,000 10,000,000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjakeuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

10,000,0005,000,000 5,000,000 -

6 Prgram Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas PerhubunganKoordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan Pengadaan mobil Bus Perintis daerah tertinggal Pelaksanaan Survei Wilayah Pantai Kabupaten Bengkulu Tengah Pembangunan Dermaga Kapal Dibawah G.7 Ton

100,000,00025,000,000 45,000,000 30,000,000 -

7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJRehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pos Terpadu/TPR

30,000,00030,000,000

8 Program Peningkatan Pelayanan AngkutanKegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal Penataan Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan Umum Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir / Juru Mudi / Siswa/i / Masyarakat dan Awak Kendaraan Teladan Dan Pelopor Keselamatan

115,000,00025,000,000 25,000,000 40,000,000 25,000,000

9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

300,000,000

Pengadaan Ranbu-rambu Lalu Lintas Pengadaan Pagar pengaman jalan

300,000,000 -

10 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian kendaraan bermotorPembangunan balai Pengujian kendaraan bermotor Pengadaan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor

-

11 Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media MassaPengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

60,000,00025,000,000 35,000,000

12 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi DanKomunikasi Pelatihan SDM Bidang Informasi Dan Komunikasi

35,000,00035,000,000

13 Program Kerjasama Informasi Dengan Media MassaPenyebaran Informasi Pembangunan Daerah Penyebaran Informasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah Penyebaran Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

200,000,00050,000,000 100,000,000 50,000,000

14 Program Pengembangan Pemasaran PariwisataAnalisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri

100,000,00025,000,000 25,000,000 50,000,000

15 Program Pengembangan Distinasi PariwisataPengembangan Objek Pariwisata Unggulan

150,000,000150,000,000

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

16 Program Pengembangan KemitraanPengembangan SDM Dibidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lainnya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan pariwisata

50,000,00050,000,000

JUMLAH

2,354,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN NO 11

PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa Kantor,Sumber Daya Air dan Listrik

SASARAN 3Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Jasa Pelayanan baik Administrasi maupun Informasi Kantor

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5Rp Rp 589,505,000 3,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

6,000,000 22,350,000 246,535,000 12,600,000 15,290,000 5,300,000 50,000,000 11,240,000 82,800,000 95,740,000 23,650,000 15,000,000 43,050,000

3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undagan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 13.Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan Produktivitas Kegiatan Lancarnya kegiatan administrasi kantor serta tersedianya ATK Tersedianya penggandaan dan percetakan Meningkatkan Kinerja Karyawan Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Menigkatnya kinerja karyawan kantor Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Program kegiatan Terkoordinasinya penyelenggaraan koord ditingkat kec dan Kabupaten

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1. Peningkatan dan Pengembangan SDM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1. Lomba Cipta Menu Pangan Aman dan Bergizi 2. Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 4. Pemberian Penghargaan Optimalisasi Pekarangan dan PKK 5. Penyusunan Pola Pangan Harapan 6. Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

43,050,000 10,000,000 10,000,000 24,572,000 24,572,000 332,873,000 28,420,500 65,170,000 112,967,000 25,611,500 25,354,000 75,350,000

Meningkatnya SDM pegawai

4 5

JUMLAH

Rp

1,000,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 : PILIHAN : DINAS PETERNAKAN,KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Prog Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasinal Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan baca dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike dalam Daerah

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 3679100001100000 6100000 9950000 95470000 12100000 8000000 8475000 10400000 7520000 39300000 160245000 9250000

2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

16863600042086000

Pengadaan mebeuler Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

29370000 35500000 61680000

3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya AparaturPendidikan dan pelatihan formal

20000000 20000000

4 Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir Sosialisasi dan Penanaman Vegetasi Hutan Pantai

64300000 64300000

5

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas

60810000 60810000 421747000 200000000 120500000 101247000 1679339000 35075000 164426400077620000 77620000

6 Program Pengembangan Budidaya PerikananPembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengadaan Benih dan Induk Ikan Operasional Balai Benih Induk Pagar Jati

7 Program Pengembangan Perikanan TangkapPelatihan Penangkapan Sumberdaya Perikanan yang Ramah Lingkungan Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasaranan Perikananan Tangkap, Sarana Prasarana Perikanan Budidaya

8

Program Optimaslisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pembinaan Kelompok Pengolah Ikan Penyusunan Sistem Perencanaan, Publikasi dan

9 Pelaporan

57226000

Penyususnan Perencanaaan Program, Publikasi Perikanan dan Kelautan dimedia Massa Proram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan penyakit ternak Pembangunan Sarana Kesehatan Hewan Pengembangan Agribisnis Peternakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak

57226000

10

364080000 107280000 256800000 619396000 57524000 561872000

11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

JUMLAH

3,901,064,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : PILIHAN SKPD : DINAS PERTANIAN,PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN NO 11

PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA5 562,475,000 1,800,000 5,400,000 274,620,000 9,370,000 9,476,000 27,093,000 3,961,000 375,000 11,520,000 110,000,000 88,860,000 20,000,000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

165,494,000 80,144,000 24,000,000 61,350,000 21,000,000 21,000,000 16,866,000 2,575,000 2,375,000 11,916,000 4,687,510,000 54,310,000 3,270,552,000 1,362,648,000 1,743,534,500 365,622,500 38,582,500 1,339,329,500

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA

4

5

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuan) Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Infrastruktur Pertanian (DAK) 2012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal (SPDT)

6

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK 2011 Perencanaan DAK Bidang Kehutanan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK tahun anggaran 2012 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

7

125,576,000 125,576,000

8

9

Program Penertiban Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Rice Milling Unit Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Pertanian/Perkebunan Pengadaan bibit Karet dan Bibit Sawit

174,600,000 174,600,000 1,196,276,500 138,883,000 1,057,393,500 8,693,332,000

JUMLAH

URUSAN SKPD NO 1

: WAJIB : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3 TARGET 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedian Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi ,sumber daya air listrik Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyedian jasa kebersihan kantorPenyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyedian Peralatan rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Publikasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyedian jasasewa gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Perencanaan pembangunan Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan Lakip SKPDPenyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Pengembangan Data/InformasiPengumpulan , Penyajian dan Update Data Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten bengkulu Tengah di Website

Program Perencanaan Tata ruangPengesahan Rancangan Peraturan daerah tentang RTRW

Program Kerjasama PembangunanMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan kajian Prospek Pengembangan tepung Tapioka dalam Upaya peningkatan pendapatan Masyarakat bengkulu Tengah Studi Kelayakan Pengembangan Biogas Sebagai energi Alternatif di Kabupaten Bengkulu Tengah

Program Perencanaan Pembangunan DaerahPenetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan KUA APBD dan PPAS Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyusunan APBD Kab. Bengkulu Tengah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fispra Penyusunan dokumen Prototife Desain Gambar Kantor Desa Penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Bengkulu Tengah Tersedianya laporan RPJMD Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Tersedianya Laporan KUA APBD dan PPAS

Program Perencanaan Pembangunan EkonomiPenyusunan Masterpaln Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Ekonomi Penunjang MP3EI Daerah

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kajian percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya AlamPenyusunan Masterplan Air Bersih Kabupaten Bengkulu Tengah JUMLAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5

765,966,000 4,000,000 17,200,000 93,920,000 262,105,0003,000,000 14,341,000 8,420,000 2,500,000 1,000,000 12,500,000 139,980,000 150,000,000 20,000,000 12,000,000 25,000,000 64,534,000 58,284,000 3,750,000 2,500,000

180,000,000 40,000,000 140,000,000

29,000,000 4,000,000 25,000,000 547,000,000 273,500,000 273,500,000

125,110,000 125,110,000 455,000,000 175,000,000 125,000,000 155,000,000

1,531,140,000 200,000,000 180,000,000 180,000,000 315,000,000 165,000,000

120,520,000 47,120,000 323,500,000458,500,000 138,500,000 50,000,000 120,000,000 150,000,000 580,000,000

186,650,000 83,236,000 310,114,000 163,750,000 163,750,000

4,900,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyedian Jasa Adminstrasi keuangan penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja penyedian Alat Tulis kantor Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedian komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan penyedian Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan Peralatan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 4

Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas SDM AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal

5

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanagan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA/DPA SKPD

6

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang PertambanganPenyusunan Regulasi Mengenai kegiatan Penambangan Bahan Galian C Sosialisasi regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan galian C

7

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pembangunan jaringan Listrik

8

Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Minyak bumi dan GasPengawasan, Pembinaan dan Perizinan di Bidang Minyak Bumi dan Gas

9 10

Penyedian Data GeologiSurvei Pendahuluan

Program Pengawasan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan UmumPemantauan dan Pengawasan Pengusahaan pertambangan Umum

JUMLAH

TABEL 4.2 TARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN AHUN ANGGARAN 2012

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 570,940,000Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2,600,000 28,000,000 235,140,000 3,000,000 28,700,000 25,000,000 5,000,000 10,000,000 30,000,000 149,100,000 54,400,000

RpRp Rp Rp

83,000,00030,000,000 20,000,000 33,000,000

RpRp

29,250,00029,250,000

RpRp Rp Rp Rp Rp

20,000,00020,000,000 47,600,000 16,600,000 13,500,000 17,500,000

Rp Rp RpRp

170,140,000 65,550,000 62,050,00042,540,000

Rp

1,338,260,000

Rp

1,338,260,000

RpRp

121,910,000121,910,000

RpRp

184,920,000184,920,000

RpRp

233,980,000233,980,000

AH

Rp

2,800,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa Adm. Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan MinumanTercapinya Persentase Surat Terkirim Tidak Terjadi Penunggakan Rekening Adm. Keuangan Yang Baik Terciptannya Tempat Kerja Yang Bersih dan Nyaman Terpeliharanya Peralatan Kerja Terciptanya Kelancaran Kerja Terciptanya Kelancaran Kerja Meningkatnya Kinerja Pegawai dan optimalisasi peralatan elektronik. Bertambahnya pengetahuan Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Terselenggaranya sinkronisasi program dan kegiatan Terselenggaranya sinkronisasi program dan kegiatan

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 358139000960000 14400000 128772000 42274000 4000000 11978000 8945000 3905000 6875000 41160000 83400000 11470000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana aparaturPengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorTersedianya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tercapainya program perawatan kendaraan dinas

144,811,00090,611,000 23,150,000 31,050,000

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan Pelatihan FormalMeningkatnya pengetahuan & Kemampuan SDM

8,000,0008,000,000

4

Peningkatan&Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan KeuanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan RKA Dan DPA 2011 Riview Data Dan Penyusunan Buku Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKMTersedianya renstra dan LAKIP Tersedianya RKA dan DPA Tersedianya buku data industri, perdagangan, koperasi dan UKM

42,250,0005,000,000 3,400,000 33,850,000

5

Program Pengembangan Industri Kecil & MenengahPembinaan dan Fasilitas Pemasaran Produksi Monitoring dan Evaluasi Industri Terbinanya Pengelolaan Kop/UMKM Meningkatnya Pemasaran Produk Industri

100,000,00065,000,000 35,000,000 50,000,000Meningkatnya Sumber Daya IKM

6

Program Penataan Struktur IndustriPenyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri

50,000,000

7

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima dana Program Pemerintahan Terbinanya Koperasi yang Pasif Menjadi Aktif

136,800,00063,700,000 73,100,000

8

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana PerdaganganPeningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pasar Tersedianya Srana Dan Prasarana Pasar

1,375,536,0001,345,536,000

Penyusunan, Pengumpulan dan Validasi Data Pasar Rehabiltasi Los Pasar yang Rusak

30,000,000 75,000,000

9

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan PerdaganganPeningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa Terlaksananya Pengawasan Terhadap Peredaran Barang dan Jasa Tersedianya Data Pemilik/Pemegang Kuasa UTTP Yg Wajib Tera Ulang

45,000,000 30,000,000

Tera/Tera Ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP)

10

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriBazar Hari Besar Keagamaan Stabilnya Harga Pasar Menjelang Hari Raya

55,000,000 55,000,000

JUMLAH

2,345,536,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 11

: WAJIB : DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Jasa kebersihan Kantor Penyedian Alat Tulis Kantor Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyedian Bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyedian Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi kedalam Daerah Belanja Jasa Tim Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1,920,530,000 7,500,000 350,000,000 144,600,000 17,500,000 75,000,000 100,000,000 126,250,000 34,000,000 144,000,000 400,000,000 331,680,000 35,000,000 150,000,000 5,000,000 6,872,465,000 6,114,435,000 603,030,000 25,000,000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraaan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung/kantor 3 Program Peningkatan Disiplim Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengarsipan Data Pegawai Pendataan Pegawai 4 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal sosialisasi peraturan perundangan kepegawaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pegawai DPPKAD Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan laporan keuangan triwulan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja (lakip) pengelolaan dan analisa RKA dan DPA SKPD penyusunan renja DPPKAD penyusunan dokumen perencanaan DPPKAD penyusunan perda retribusi daerah Penyusunan Perbup Pajak dan Retribusi Daerah Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Sosialisasi Pendataan tentang Kendaraan Bermotor Penyusunan Rencana Strategi 2012 - 2016 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Fisik dan Kegiatan DPPKAD Penyusunan Laporan Akhir Tahun ( LPJ ) 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah sosialisasi dan penyampaian SKPD tahun 2012 sosialisasi & penyampaian SPPT PBB thn 2012

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

115,000,000 15,000,000 235,030,000 106,450,000 76,590,000 51,990,000 190,340,000 30,000,000 100,000,000 60,340,000 1,878,860,000 45,000,000 138,860,000 85,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 175,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 100,000,000 85,000,000 4,518,993,000 800,000,000 86,970,000 97,324,000

5

penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Raperda tentang APBDP pengelolaan dan pelaporan administrasi dana perimbangan (ADK & Vera) sistem komputerisasi pelaksanaan gaji PNS kegiatan penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan daerah Penyusunan Raperda APBD 2012 penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD rapat koordinasi dan rekonsiliasi PAD dan PBB se-Kabupaten Bengkulu peningkatan manajemen aset/barang daerah penyusunan standar satuan harga rekonsiliasi aset/barang milik daerah monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAD pendataan dan pemutakhiran data PAD JUMLAH

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

900,000,000 213,524,000 100,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000 50,000,000 225,000,000 275,000,000 196,175,000 375,000,000 200,000,000 50,000,000 15,616,218,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : BADAN PENYULUH PERTANIAN,PETERNAKAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3Tercapainya Adminitrasi Perkantoran Tersedianya alat Komunikasi,air dan Listrik Tercapainya Adminitrasi Keuangan yg efektif Terpeliharanya kebersihan Kantor

TARGET 4

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 591,400,000

Rp Rp Rp

1,500,000 3,000,000 257,550,000

Terpeliharanya Peralatan kantor

Rp Rp Rp

2,000,000 21,990,000 1,500,000

Tersedianya Alat Tulis kantor

Tercapainya peningkatan Aparatur

Tercapainya Penerangan di BP3K

Tersedianya Peralatan Pekantoran

Rp Rp Rp Rp

134,900,000 1,500,000 27,300,000 119,140,000

Peningkatan Aparatur yang Profesional Tercapainya Kinerja Pegawai Tercapanya singkronisasi program kegiatan

Luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tercapanya singkronisasi program kegiatan Tercapainya singkronisasi kegiatan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

21,020,000 388,600,000 360,000,000 12,000,000 16,600,000 -

- Pembangunan Gedung kantor - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung Kantor3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terciptanya Perkantoran BP3KTerpeliharanya Kendaraan Operasional

Pegadaan Pakaian Dinas (Hansip) Beserta Perlengkapannya4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Tercapainya Pakaian Dinas dan Atribut PNS

Rp Tercapainya Kinerja AparaturTercapainya Tim penilai angka kredit yang ahli

-

Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Kopetensi Penilai Angka Kredit5 Program Peningkatan Pengembangan Serta Pelaporan capaian dan Keuangan - Penyusunan LAKIP Program Peningkatan Kesejateraan Petani

Tersusunya LAKIP BP4K Terciptanya Petani yang ModerenTerciptanya Poktan yang berkwalitas dan Mandiri

Rp Rp Rp Rp

41,850,000 41,850,000 210,000,000 80,000,000

6

- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (BimTek) - Peningkatan Kemampuan Lembaga poktan - Rembuk KTNA,Penumbuhan KTNA Tingkat Kecamatan - Penyuluhan Serbu Desa - Magang Kontak Tani - Pembinaan/Bimbingan Teknis Gapoktan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian - Pasilitasi Cyber Extention

Terciptanya Petani yang handalMeningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani Terciptanya Petani yang Berwawasan Agribisnis Terciptanya Poktan Yang handal

Rp

130,000,000

7

RpTersedianya Informasi Teknologi Pertanian

-

8

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh - Penyusunan Programa BP4K - Monitoring dan Evaluasi Penyuluh di Lapngan - Penilaian Penyuluh Teladan dan Petani Teladan TK.Kab - Operasional Penyuluh di BP3K - Penyebaran Informasi PenyuluhanJUMLAH

RpMeningkatnya Kinerja Penyuluh dalam Penyelengaraan Penyuluhan Terciptanya Program.Programa BP4K,BP3K dan RKTP Penyuluh Mengetahui Tingkat kinerja di lapangan Tercapainya penghargaan kinerja Penyuluh dan Petani Meningkatnya Kinerja Penyuluh di BP3K Terciptanya Penyuluh yang Efektip

628,150,000 155,000,000 53,150,000 50,000,000 70,000,000 300,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

1,860,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyedian Jasa Sewa Gedung kantorTertatanya administrasi KP2TSP Tersedianya jasa sumber daya air,listrik dan komunikasi Terpilharanya kendaraan dinas Tertatanya administrasi keuangan KP2TSP Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor KP2TSP Tersedianya barang-barang cetak dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik Tersedianya bacaan informasi/koran Tersedianya kebutuhan makan dan minum Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya gedung kantor KP2TSP

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 502,012,500Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp \ Rp Rp Rp 3,600,000 10,000,000 1,600,000 124,476,000 3,000,000 20,036,500 30,000,000 1,800,000 18,000,000 54,000,000 190,500,000 20,000,000 25,000,000 19,000,000 19,000,000 16,787,500

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.Terpilharanya kendaraan dinas

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tercapainya Peningkatan kinerja KP2TSP

Rp Rp Rp

16,787,500 25,000,000 25,000,000

4 5

Program Peningkatan Sumber Daya AparaturPendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan dan RKA dan DPATersediannya laporan KP2TSP dengan Baik Tersedianya Renstra dan RKA sebagai acuan program dan pengembangan KP2TSP

Rp Rp Rp RpTersedianya Buku Profil Investasi Daerah dan KP2TSP

25,000,000 12,000,000 13,000,000 212,200,000 20,500,000 48,000,000 102,800,000 40,900,000 800,000,000

6

Program Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Media Perizinan Penyusunan Profil Investasi Daerah Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemekrisaan Laporan dan Evaluasi Perizinan Peresmian KPPTSP

Rp Rp Rp Rp Rp

JUMLAH

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

NO 1 1

PROGRAM/KEGIATAN 2Prog Pelayanan Administrasi perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik 3. Penyediaan jasa adm inistrasi keuangan 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

SASARAN 3

TARGET 4

Tercapainya keg Surat menyurat Tercapainya keb jasa komunikasi Terselenggaranya penatausahaan keuangan tercapainya perbaikan peralatan kantor Terselenggaranya adm perkantoran Terselenggaranya adm perkantoran Terselenggaranya kegiatan kantor Meningkatnya informasi dan teknologi Menigkatnya kinerja karyawan Tercapainya kordinasi/konsultasi yang baik Tercapainya kordinasi/konsultasi yang baik Optimalnya tenaga honorer kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan percetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bhn bacaan dan P.perundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10.Rapat -rapat kordinasi/ konsultasi keluar daerah 11.Rapat-rapat kordinasi/konsultasi ke dalam daerah 12. Biaya jasa Non PNS/Honorer

2

Program Peningkatan Sarana prasarana perkantoran 1. Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional 2. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir 3. Pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya kegiatan operasional kantor Tercapainya kegiatan kantor yang nyaman Meningkatnya kinerja karyawan kantor

3 4

Tercapainya kinerja kantor

1. Pendidikan dan pelatihan/Bimtek 2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja

Maningkatnya SDM Kanyawan kantor Tercapainya pelaporan kinerja

5

Program Bid Tata Lingkungan dan amdal 1. KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategisl 2. Pengembangan gedung La beserta pealatannya 3.SLHD Status Lingkungan Hidup Daerah 4. Penyusunan Amdal 5. Konservasi Lingkungan 6. Amdal TPA Program Bid Pengendalian pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah 1. Peningkatan SDM terhadap pengolahan limbah lngk 2. Pemantauan kwalitas lingkungan hidup 3. Pengawasan pelak kebijakan ling hidup

Tercapanya kajian lingkungan Terbangunnya Taman Kota/Taman kehati Tercapainya status lingkungan hidup terlaksanaya penyusunan amdal Tercapainya kondisi lingkungan yg baik Terlaksananya penyusunan amdal TPA

6

Tercapainya kebijakan lingkungan hidup Tersedianya sarana lingkungan Terlaksana kebijakan ling hidup

7

Program Bid Penataan dan komunikasi Lingkungan 1. Pengelolaan dan sengketa linkungan 2. Pembuatan papan informasi utk perlindungan lingkungan 3. Sosialisasi UU No 32 PPLH 2009 bagi stageholder

Tercapainya penaatan lingkungan yan baik Tersedianya infomasi/aturan tentang lingkungan Tercapainya pemahaman peundangan

8

Program Bid Pengelolaan kerusakan dan pemulihan lingkungan 1. Penigkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 2. Hari Lingkungan Hidup

Tercapainya tingkat kesadaran umum

Terselenggaranya peringatan hari lingkungan hidup

JUMLAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 621,711,000Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3,000,000 6,600,000 54,055,000 5,000,000 15,000,000 15,800,000 99,896,000 13,240,000 62,200,000 81,110,000 18,610,000 247,200,000 79,940,000 20,000,000 73,875,000

Rp 173,815,000

RpRp

45,000,00045,000,000

Rp

87,363,000

Rp Rp

40,800,000 46,563,000

##############Rp Rp Rp Rp Rp Rp 487,750,000 2,056,775,400 82,000,000 213,710,000 193,310,000 535,525,000

Rp 424,420,000Rp Rp Rp Rp Rp Rp 142,580,000 183,360,000 98,480,000 91,100,000 136,284,500 70,000,000

Rp 297,384,500

Rp 150,200,000 Rp 100,200,000 Rp 50,000,000

##############

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : WAJIB : DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 310,983,000 3,500,000 12,000,000 64,140,000 2,200,000 12,157,000 12,000,000 2,500,000 4,800,000 23,136,000 51,550,000 27,000,000 96,000,000 264,658,000 56,658,000 67,000,000 15,000,000 26,500,000 12,500,000 87,000,000

NO 1 1

PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Brg Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi Listrik / penerangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap

SASARAN 3

TARGET 4

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraaan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3

Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya

RpRp

52,500,00052,500,000

4 5

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RENJA & Lap. Tahunan Dinas Penataan Administrasi Kependudukan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Infoduk Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang pencatatan sipil Pelaksanaan Penerapan e-KTP Pengelolaan Dokumen Akta Pencatatan Sipil dan kelengkapan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (KK dan KTP)

RpRp

15,000,00015,000,000

RpRp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,417,990,00085,000,000 55,000,000 125,000,000 56,000,000 61,000,000 916,090,000 58,900,000 61,000,000

JUMLAH

Rp

2,061,131,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO 1 1

PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah

SASARAN 3 Terlaksananya Administrasi Perkantoran

TARGET 4 90%

2 3 4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinera Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Perencanaan dan Program Rumah Sakit

5 6

Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan

1 Pengadaan Obat Dan Pembekalan KesehatanProgram Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 714,101,000 6,700,000 36,600,000 10,164,000 94,860,000 255,937,000 30,000,000 20,400,000 4,240,000 5,000,000 128,100,000 113,100,000 9,000,000 21,005,000 21,005,000 50,000,000 50,000,000 3,440,000 3,440,000

Rp Rp Rp Rp

299,404,000 299,404,000 430,242,500 5,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : WAJIB : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa jaminan barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaiakn Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan gedung kantor Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional pelatihan Formal dan Pendidikan Penyusunan laporan semester Penyusunan Profil dan LAKIP

SASARAN 3

TARGET 4

Penyusunan laporan keuangan Tahunan Belanja Pengadaan Alat rumah Tangga Program Data dan Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Buku Data dan Informasi data Terpilih Program PP dan Anak Penilaian Pelaksana terbaik Program peningkatan Peranan wanita menuju keluarga Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan P2TP2A Sosialisasi UU perlindungan perempuan dan anak Pemetaan potensi perempuan dan anak Program Keluarga Berencana dan KS Pembinaan Kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKL) Peningkatan Kinerja Petugas Pos KB Desa dan Sub Petugas Pos KB Pelayanan tim Keluarga keliling (TKBK) PKK - KB Kesehatan TNI KB Kesehatan IBI KB Kesehatan Pembinaan UPPKS Peningkatan Kinerja Petugas mobil Pelayanan Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Pelayanan Program Pengerak Masyarakat Peningkatan Kinerja Petugas Ketahanan Keluarga PIKR dan UPPKS Pembinaan Pusat informasidan koseling Remaja (PIK-R) Peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang reproduksi masyarakat pedesaan melalui pemutaran Film Rapat dan Koordinasi ke dalam daerah pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas Mobil Penerangan

JUMLAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 316,986,600 3,600,000 3,000,000 4,800,000 5,000,000 115,720,000 2,900,000 12,892,000 5,920,000 1,069,400 2,900,200 9,650,000 23,100,000 93,235,000 6,200,000 27,000,000 78,858,400 19,940,000 4,789,700 2,786,000 11,005,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2,120,000 38,217,700 53,885,000 24,061,000 29,824,000 150,000,000 24,450,000 44,310,000 36,400,000 44,840,000 120,000,000 10,000,000 40,320,000 11,261,000 12,739,000 10,000,000 10,000,000 9,600,000 11,500,000 4,580,000 80,270,000 27,998,000 7,500,000 22,655,000 16,380,000 5,737,000 800,000,000

URUSAN SKPD

: WAJIB : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO 1 1

PROGRAM/KEGIATAN 2Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Listirk/Penerangan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi' Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah

SASARAN 3

TARGET 4

2 3 4 5 6

Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas serta Atribut

program peningkatan kapasitas Sumber daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal Pengembangan Sistem Pelaporran Capaian Kinerja dan Keuangan Pengolahan Analisa Data RKA dan DPA SKPD Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Sosialisasi bencana /pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat Sosialisasi Evakuasi Korban bencana Work Shop TRC(Tim Reaksi Cepat) Penanggulangan Bencana

, (45 org x 1 kl x 3 hari)

(45 org x 1 kl x 2 hari) (45 org x 1 kl x 2 hari)

Pelatihan DALA Penilaian Kerusakan dan Kerusakan Pelatihan Tenaga Kebakaran

JUMLAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 1,211,040,000870,000 4,800,000 473,640,000 10,204,000 5,000,000 38,998,000 1,710,000 14,405,000 55,180,000 8,630,000 175,650,000 304,940,000 10,420,000

63,618,000

26,975,000

16,000,000

5605000 5605000 -

31,245,000 33,130,000 26,325,000

35,565,000 57,090,000

1,400,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Pemeliharaan jasa pemeliharaan rutin dan Perizianan Kendaraan dinas operasional Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi Ke Dalam Daerah

SASARAN 3Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lebih Baik Meningkatnya Kinerja Anggota Satpol PP Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik

TARGET 4

Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lebih

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lebih Baik

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya Kualitas Kinerja Anggota Satpol PP dan Disiplin Linmas

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja da Keuangan Penyusunan RKA dan DPA Kerjasama kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/polri dan Kejaksaan Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan Peningkatan Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kerjasama Kemampuan Aparat POL PP dengan TNI/POLRI dan KEJAKSAAN

6

Peningkatan Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan JUMLAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 519,100,000 2,100,000 2,400,000 75,660,000 15,494,000 11,000,500 4,174,500 29,719,000 1,922,000 10,200,000 290,880,000 4,310,000 48,140,000 23,100,000 35,700,000

Rp Rp

35,700,000 -

Rp

-

Rp Rp

5,000,000 5,000,000

Rp Rp Rp

2,536,200,000 2,536,200,000 3,096,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pemyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah.

2 3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubeleur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

6

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inventarisasi Temuan Pengawasan. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Pemeriksaan Kas Opname. Desiminasi LP2P PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. JUMLAH

TABEL 4.2 AN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

SASARAN 3

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 785,797,000Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Meningkatnya Tertib Administrasi Proses Surat Menyurat. Kelancaran Proses Administrasi Perkantoran. Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas. Peningkatan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan. Kebersihan Kantor dan Sekitarnya. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kerja. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor. Memenuhi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Peningkatan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Adanya Bahan Bacaan Sebagai Sarana Sumber Informasi. Menunjang Kinerja Pegawai. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pegawai. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pegawai.

5,400,000 49,142,000 182,500,000 28,200,000 15,050,000 58,000,000 66,300,000 25,930,000 12,200,000 153,075,000 190,000,000 30,000,000

RpTersedianya Sarana dan Prasarana Kantor/ Meubeleur. Kelengkapan Pegawai Terhadap Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Rp Rp Rp Rp Peningkata Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai. Rp Rp Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pelaporan Keuangan Semesteran. Rp Rp

16,514,00016,514,000 6,375,000 6,375,000 150,000,000 150,000,000 20,874,000 15,400,000 5,474,000

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 290,370,000 119,550,000 77,500,000 5,681,000 63,229,000 11,050,000 13,360,000

Peningkatan Sistem Kinerja Pegawai. Penyelesaian Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah. Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan. Penyelesaian Hasil Temuan. Penyelesaian Kas Opname SKPD. Terpenuhinya Kegiatan Desiminasi LP2P. JUMLAH

Rp

1,300,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan Prajabatan Bagi CPNS Formasi 2010 Tercapainya Tertib Adm. Keuangan SASARAN 3 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tercapainya dan Terbayarkan Adm. Keuangan yang Baik Terwujudnya lingkungan Kantor Yang Bersih Terpenuhinya Kebutuhan ATK Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Jumlah Bacaan Terpenuhinya Makan dan Minum Tercapainya Koordinasi Untuk Optimalisasi Kegiatan Tersedianya Perlengkapan yang Memadai Tercapainya Peralatan Penujang Tercapainya Kebutuhan Pegawai

3

4

Penempatan PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Fasilitas Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, dan Pensiun Pengelolaan Data Pegawai/DUK Pegawai Sumpah Jabatan PNS Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penyesuaian Masa Kerja PNS Penyelesaian Pemberkasan, Penyerahan dan Penempatan CPNS, Tenaga Honorer dan Sekdes Menjadi PNS

Terpenuhinya Penempatan Pegawai Terselesaikanya Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Tersedianya informasi kepegawaian Analisis jabatan Terselesaikannya Kasus-kasus Disiplin/Perceraian Pegawai Pengiriman Praja Terlaksananya Diklat Bagi Pegawai Terselesaikanya Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu Pembuatan DUK Sumpah jabatan Bagi PNS Perpanjangan Batas Usia Pensiun Peninjauan Masa Kerja PNS Terpenuhinya Kebutuhan PNS dan Penyelesaian Honorer dan Sekdes JUMLAH

TARGET 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 506,374,000 Rp 24,400,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 77,990,000 66,360,000 18,505,000 22,319,000 11,000,000 15,800,000 99,700,000 170,300,000 84,905,000 29,255,000 55,650,000 23,750,000 23,750,000 67,918,000 67,918,000 1,700,000,000 1,700,000,000 2,274,259,500

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

259,565,000 267,000,000 167,515,000 354,549,000 145,770,500 33,528,000 516,657,000 95,944,000 113,796,000 38,132,000 93,865,000 73,505,000 114,433,000 4,657,206,500

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN TABA PENANJUNG PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan 3 Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makan dan Minum 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Dalam Daerah

2

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 5 6

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Program Hari Besar Nasional dan HUT Kabupaten 1 Perayaan HUT RI dan Kabupaten Program Monitoring PILKADA KDH dan Wakil KDH 1 Monitoring Pilkada KDH dan Wakil KDH

JUMLAH

TABEL 4.2 RAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

SASARAN 3

TARGET 4Rp

PLAFON ANGGARAN 5246,770,000 1,240,000 35,920,000 57,815,000 66,060,000 13,841,600 13,653,800 8,145,000 3,323,000 12,516,600 3,246,000 23,709,000 7,300,000 101,750,000 100,000,000 1,750,000 10,230,000 10,230,000 16,250,000 16,250,000 5,000,000 5,000,000

Tercapainya Jumlah Surat Terkirim Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Terciptanya Kebersihan dan Peralatan Kantor Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Terlaksananya Kegiatan Kantor Dengan Baik Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Baik Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kesejahteraaan Pegawai Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dengan Baik

Rp Rp

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Rp Rp Rp Rp

Terlaksananya HUT RI dan HUT Kabupaten Bengkulu Tengah

Terlaksananya Program Monitoring Pilkada KDH dan Wakil KDH

Rp

JUMLAH

Rp

380,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : SKPD : NO 1 WAJIB KECAMATAN KARANG TINGGI PROGRAM/KEGIATAN 21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Listrik dan Alat Listrik 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makan dan Minum 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam D