TABELLA N. 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E ......1.2. Contesto interno L’assetto organizzativo e funzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinato

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TABELLA N. 10

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIEPREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLIEFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, n. 119, RECANTEDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA.


NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per l’anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che

caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il consolidamento degli obiettivi di crescita previsti dal Governo trova un passaggio

essenziale negli investimenti pubblici ed un riferimento necessario nell’attività e nel

bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le risorse gestite dal Ministero costituiscono, infatti, una leva finanziaria essenziale

per dare stimolo alla ripresa degli investimenti.

Il processo di programmazione dell’azione amministrativa per l’anno 2019 si fonda

sulle priorità politiche del Ministro, il cui contenuto si pone in stretta coerenza con gli

obiettivi e le misure attuative previsti dal “Contratto per il Governo del cambiamento” ed i documenti di programmazione economico-finanziaria, nonché con la normativa in

materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività di lungo periodo, finanza

pubblica, trasparenza e prevenzione della corruzione.

Detta azione programmatoria tiene conto, allo scopo di salvaguardare gli investimenti

eseguiti, dell’esigenza di prosecuzione, raccordo e coerenza con gli interventi già

avviati nelle diverse aree di competenza - nella misura in cui questi siano

compatibili con gli indirizzi del Governo - e, nel contempo, tiene conto delle azioni

da intraprendere per il rafforzamento e lo sviluppo di tali indirizzi.

In tale ambito, particolare attenzione sarà data al controllo in ordine all’attuazione, da

parte delle strutture ministeriali e degli enti vigilati, degli indirizzi politico-programmatici

di settore volti al rilancio organico e complessivo delle infrastrutture e dei trasporti a

sostegno dello sviluppo del sistema Paese, in un’ottica di orientamento costante al

soddisfacimento dell’interesse pubblico ed all’accrescimento del valore ancora

inespresso delle risorse disponibili, al fine di garantire un’offerta di opere e servizi

coerente con le esigenze della domanda proveniente dalla collettività, dai singoli utenti

e dal mondo della produzione, in una realtà, come l’attuale, in cui la mobilità

costituisce un efficace volano per l’intera economia.

Per assicurare il perseguimento degli indirizzi di settore si provvederà ad un

potenziamento del sistema integrato dei controlli, fondato sui collegamenti tra i sistemi

del bilancio sociale, del controllo strategico, della valutazione dei dirigenti e del

personale, del controllo di gestione e della contabilità analitica per centri di costo.

1.2. Contesto interno

L’assetto organizzativo e funzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è

disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.

72, che ne ha delineato una struttura dipartimentale mediante l’istituzione di due

Dipartimenti - denominati Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e

statistici e Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il

personale – i quali svolgono le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle aree

funzionali indicate dall’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

(pianificazione, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti

infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e

acquedottistiche, e delle opere pubbliche di competenza statale; politiche urbane e

dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane;

programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre e

marittimo; circolazione dei veicoli, sicurezza dei trasporti terrestri, vigilanza sui porti,

salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo, controllo e

vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse, trasporto nelle acque

interne; aviazione civile e trasporto aereo; indirizzo, monitoraggio e controllo nei

confronti degli enti vigilati e partecipati e dei gestori del trasporto).

A livello centrale, nei predetti Dipartimenti sono incardinate complessivamente sedici

Direzioni generali; a livello decentrato e periferico, sono funzionalmente dipendenti dal

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici sette Provveditorati

interregionali per le opere pubbliche, mentre sono dipendenti dal Dipartimento per i

trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale quattro Direzioni generali

territoriali.

L’attuale struttura è stata definita a conclusione di numerosi e successivi provvedimenti

di regolamentazione organizzativa, che a partire dall’accorpamento, nell’anno 2001,

tra il soppresso Ministero dei lavori pubblici ed il soppresso Ministero dei trasporti e

della navigazione, sono stati finalizzati e diminuire la consistenza delle dotazioni

organiche – sia del personale delle aree sia che di quello dirigenziale - ed a

favorire, in un’ottica di risparmio dei costi e di efficientamento dell’azione

amministrativa, il raggiungimento di un assetto organizzativo imperniato sul

raggruppamento di uffici omogenei e su una maggiore flessibilità.

Nell’assetto organizzativo del Ministero sono, altresì, incardinati, il Consiglio superiore

dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato in materia di lavori

pubblici, ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che svolge le

funzioni di competenza del Ministero nelle materie previste dall’art. 13 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (tra cui la ricerca ed il

soccorso in mare e nei laghi maggiori, la gestione operativa, a livello centrale, del

sistema di controllo del traffico marittimo mercantile, la sicurezza della navigazione e

del trasporto marittimo.

I due Dipartimenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comando generale

del Corpo delle Capitanerie di porto, costituiscono centri di responsabilità del

Ministero, unitamente al centro di responsabilità Gabinetto.

Operano, inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle

infrastrutture e l’alta sorveglianza, che ha sostituito la Struttura tecnica di missione

a suo tempo istituita ai sensi dell’articolo 163, lettera b), del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 (ora articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50), che ha compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio,

ricerca, progettazione, supporto ed alta consulenza in materia di realizzazione delle

grandi opere infrastrutturali, oltreché di sorveglianza e monitoraggio sulla loro

realizzazione;

- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, cui sono

attribuiti i compiti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di

sinistri ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di

sinistri marittimi;

- il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito con decreto

ministeriale 15 aprile 2002, con compiti finalizzati alla tutela della sicurezza e

dell'efficienza nell'esecuzione delle opere, a salvaguardia della corretta provenienza e

destinazione dei capitali impiegati.

Presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

è opera, inoltre, il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori, il

quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto

legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Infine, con decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, registrato alla Corte dei conti

il 12 settembre 2012, adottato in attuazione di quanto previsto dal citato decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 del 2014, si è provveduto alla

rimodulazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

2. Priorità di intervento dell’amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione

In base alle policy dell’Amministrazione, alle priorità politiche definite nella bozza di atto indirizzo per il 2019, alle previsioni del Documento di economia e finanza

2018 e, tenendo conto, inoltre, degli ulteriori documenti programmatori, sono state

focalizzate le seguenti aree nelle quali sono state individuate le proposte per gli

obiettivi specifici triennali, che saranno inserite nel Piano della performance 2019 – 2021.

• miglioramento della sicurezza nelle varie modalità di trasporto, anche implementando

campagne di consapevolezza culturale mirate al corretto uso di qualsiasi mezzo,

strumento o presidio di sicurezza;

• innalzamento dei livelli e degli standard di sicurezza nelle infrastrutture e nei

cantieri ed, in particolare, nei programmi di messa in sicurezza delle dighe e degli

edifici scolastici pubblici di competenza del Ministero, assicurando una crescente

qualità delle opere e un’adeguata e costante manutenzione delle stesse;

• costante azione di efficientamento sia dell'organizzazione SAR (search and

rescue), mediante l’adeguamento della componente aereo-navale ed infrastrutturale

(compresi i siti VTS), sia delle attività istituzionali collegate alla sicurezza delle

navi e dei porti (safety e security), consolidando gli attuali standard di tutela della vita umana in mare e di monitoraggio, controllo e gestione del traffico

marittimo attraverso la piattaforma VTMIS (Vessel Traffic Monitoring Information

System), nonché rafforzando la partecipazione e la cooperazione sul piano

internazionale;

• rilancio degli investimenti infrastrutturali, quale necessario complemento nell’ambito

di politiche attive per il lavoro e lo sviluppo delle attività imprenditoriali,

intervenendo prioritariamente sulla manutenzione o sulla sostituzione delle opere

esistenti, quali ponti, gallerie, strade, allo scopo di recuperarne e/o migliorarne

la funzionalità, nonché sulla messa in sicurezza di punti di collegamento che

rivestono una funzione di vitale importanza per l’economia di intere aree del

territorio, con l’obiettivo di decongestionare e fluidificare il traffico, rendendo più

agevoli gli spostamenti quotidiani di cittadini e merci;

• revisione complessiva dei progetti delle c.d. “Grandi opere” attraverso lo

svolgimento di analisi costi – benefici dirette a verificarne l'utilità e la sostenibilità

nel contesto attuale;

• revisione del Codice dei contratti pubblici;

• revisione complessiva delle convenzioni che regolano i rapporti di concessione

nell’ambito delle autostrade, ivi compreso l’aggiornamento dei Piani economico

finanziari annessi al fine di assicurare un livello tariffario sostenibile per l’utenza,

anche commisurando le tariffe con gli investimenti, la manutenzione e i livelli di

servizio offerti, prevedendo anche a carico delle società un programma di interventi

finalizzati ad incrementare gli standard di sicurezza con verifica, in sede di

predisposizione degli atti convenzionali di recepimento dell’aggiornamento dei piani,

della possibilità di adottare un adeguamento delle pattuizioni rivolto alla migliore

gestione dei rapporti, onde prevenire contenziosi, ovvero finalizzate alla maggior

tutela dell’interesse pubblico;

• ulteriore sviluppo delle politiche per la città, anche attraverso una revisione

normativa che renda più sistematica la disciplina in materia di edilizia residenziale

pubblica e mediante iniziative destinate a fronteggiare l’emergenza abitativa, ivi

compresa l’interconnessione tra le banche dati delle diverse istituzioni;

• sostegno all’ “edilizia di qualità” e alle ristrutturazioni immobiliari, anche attraverso

la stabilizzazione di forme di incentivazioni, quali le detrazioni fiscali come l’

“ecobonus” ed il “sisma-bonus”;

• attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (previsto dalla legge

27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di bilancio 2018-2020), per l’ampliamento

ed il completamento degli invasi esistenti, la realizzazione delle necessarie opere

di derivazione e di interconnessione tra differenti invasi, la messa in sicurezza di

acquedotti ed adduttori al fine di ridurre il fenomeno della dispersione della risorsa

idrica;

• potenziamento del trasporto marittimo e riqualificazione funzionale dell’offerta

portuale;

• regolazione del settore dell'autotrasporto per il traffico merci che attraversa il

nostro Paese, specie in chiave di lotta al dumping e all'abusivismo; • proseguimento delle politiche di incentivazione finalizzate allo svecchiamento del

parco veicolare, al sostegno della competitività, all'acquisto di veicoli a carburanti

alternativi o dual fuel;

• miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale ed efficientamento della

mobilità urbana miglioramento dell’efficienza dei trasporti;

• intensificazione delle misure di mobilità sostenibile per avviare un percorso

finalizzato alla progressiva riduzione dell’utilizzo di autoveicoli diesel e benzina, al

fine di ridurre l’inquinamento salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza

della navigazione;

• incentivazione dello sviluppo delle reti ciclabili urbane ed extraurbane e di un

sistema di bike sharing capace di integrare differenti sistemi di mobilità su ferro e su gomma e l’investimento per la creazione di ciclostazioni in prossimità dei

parcheggi intermodali, delle stazioni ferroviarie, metropolitane e degli autobus,

nonché prossime ai siti di interesse turistico.

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo

Le priorità politiche per l’anno 2019 sono state definite con Atto di indirizzo 28

settembre 2018, n. 419.

Le priorità politiche contenute nel predetto Atto sono le seguenti:

1) Sicurezza;

2) Sviluppo delle infrastrutture;

3) Incremento di efficienza nel settore dei trasporti;

4) Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma


Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)

Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo alla continuita' dei cantieri e allo sviluppo delle aree depresse

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE

9 Miglioramento delle funzioni di concedente della rete stradale e della rete autostradale in concessione, di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e monitoraggio dei relativi interventi.

CP

CS

550.322.201

1.790.447.162 1.533.481.063 2.550.835.366

713.525.853 4.080.648.3632 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità

CP

CS

11.789.911 11.784.630 11.779.769

11.789.911 11.784.630 11.779.769

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma

CP

CS

206.704.374

62.304.583 63.806.790 209.209.276

62.304.583 63.806.0783 - Infrastrutture autostradali in concessione

CP

CS

3.627.665 3.626.040 3.624.545

3.627.665 3.626.040 3.624.545


CP

CS

316.185.662

329.944.883 470.521.241 336.239.183

300.944.883 352.386.9874 - Contributi per la realizzazione di opere viarie

CP

CS

906.916 906.510 906.137

906.916 906.510 906.137


Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2019 2020 2021

0 0 0

0 0 0CS

CP5 - Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri

CP

CS

4.543.654.448 1.158.587.593 1.080.026.069

3.178.316.978 2.121.402.794 2.224.508.902totale del Programma (*)

CP

CS

6.083.559.309 2.531.915.338 2.854.153.442

5.580.458.322 3.661.307.790 3.597.836.651 totale della Missione (*)

CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810

15.803.913.859 12.599.372.108 12.072.486.110 totale del Ministero (*)

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo



Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVO

9 - Miglioramento delle funzioni di concedente della rete stradale e della rete autostradale in concessione, di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e monitoraggio dei relativi interventi.

Incrementare sicurezza e salvaguardia del patrimonio della rete stradale di interesse nazionale/europeo e regionale per superamento criticita` della rete stradale esistente richiamate nel DEF 2017. Nell'ambito delle reti europee TEN-T e delle infrastrutture realizzate dal 2001, e` stato sviluppato il SNIT, che prevede specifici interventi e programmi organici quale, l'individuazione della rete nazionale ciclovie all'interno della rete TEN-T EuroVelo. Analogamente, per le autostrade in concessione, l'incremento della sicurezza e della salvaguardia avviene attraverso verifiche tecniche/amministrative volte al riconoscimento dei contributi previsti nei piani finanziari allegati alle convenzioni delle Societa` concessionarie.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo delle infrastrutture

Azioni Correlate: 2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità3 - Infrastrutture autostradali in concessione4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie

INDICATORE 2020 2021

1 - Avviare il processo di miglioramento della mobilità ecosostenibile attraverso il finanziamento dei progetti di ciclovie

>= 200 >= 150 = 150

>= 200,00 >= 150,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Stipula dei protocolli d'intesa per il finanziamento della progettazione di ulteriori chilometri di ciclovieDescrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Km

Metodo di calcolo: Incremento chilometri progettati rispetto all'anno precedente

Fonte del dato: interna


3 - Programma di chilometri di strade in gestione ANAS controllati in alto rendimento (parametri di stato "pavimentazioni")

>= 12.000 >= 14.000 = 14.000

>= 12.000 >= 14.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Chilometri di strade non autostradali per Km quadratoDescrizione:

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: km

Metodo di calcolo: Il metodo di calcolo e` illustrato nellàllegato B del Contratto di Programma MIT - ANAS 2016 - 2020 approvato con D.I. n. 588 del 27.12.2017


continua...




Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

9 - Miglioramento delle funzioni di concedente della rete stradale e della rete autostradale in concessione, di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e monitoraggio dei relativi interventi.

...segue


4 - Erogazione di contributi per autostrade in concessione = 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Misuratore dello stato di evasione delle richieste di contributo pervenute dalla società concessionarieDescrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra contributi erogati e contributi maturati e richiesti

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione





AZIONE1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA 202120202019

Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS

17.052.555 17.044.930 17.037.914

17.052.555 17.044.930 17.037.914

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP

CS

1.085.769 1.085.270 1.084.811

1.085.769 1.085.270 1.084.811

Totale azioneCS

CP 18.138.324 18.130.200 18.122.725

18.138.324 18.130.200 18.122.725

Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco

AZIONE2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità



02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS

2.513.769 2.507.677 2.507.677

3.026.934 2.507.677 2.507.677

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP

CS

0 0 0

0 0 0

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP

CS

316.678 316.678 316.678

316.678 318.860 316.678

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

535.701.843 4.066.039.378 698.921.729

2.535.701.843 1.518.869.896 1.775.843.038

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP

CS

0 0 0

0 0 0

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 538.532.290 4.068.863.733 701.746.084

2.539.045.455 1.521.696.433 1.778.667.393

Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero






AZIONE3 - Infrastrutture autostradali in concessione




CS

10.337.792 9.441.121 7.941.121

12.842.694 9.441.121 7.941.121

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

30.738.917 30.738.917 30.738.917

30.738.917 30.739.629 30.738.917


CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

162.000.000 20.000.000 20.000.000

162.000.000 20.000.000 20.000.000

Totale azioneCS

CP 203.076.709 60.180.038 58.680.038

205.581.611 60.180.750 58.680.038


AZIONE4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie




CS

800.000 0 0

1.360.000 0 0


CS

7.990.000 0 0

7.990.000 128.220.000 0


CP

CS

306.488.746 351.480.477 300.038.746

325.982.267 341.394.731 329.038.746


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 315.278.746 351.480.477 300.038.746

335.332.267 469.614.731 329.038.746







AZIONE5 - Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri




CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 0 0 0

0 0 0


AZIONE6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali




CP

CS

5.000.000 45.000.000 80.000.000

80.219.321 51.780.680 40.000.000

Totale azioneCS

CP 5.000.000 45.000.000 80.000.000

80.219.321 51.780.680 40.000.000


Totale del ProgrammaCP

CS

4.543.654.448 1.158.587.593 1.080.026.069 3.178.316.978 2.121.402.794 2.224.508.902

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale





AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona

1 - Spese di personale per il programma CP

CS 18.138.324 18.130.200 18.122.725

18.122.725 18.130.200 18.138.324 291,57 291,57 291,57

CPtotale azioni spese di personaleCS

18.138.324 18.130.200 18.122.725

18.138.324 18.130.200 18.122.725 291,57 291,57 291,57

2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità

CP

CS 2.539.045.455 1.521.696.433 1.778.667.393

701.746.084 4.068.863.733 538.532.290

Spese di personale per il programma CP

CS

11.789.911 11.784.630 11.779.769

11.789.911 11.784.630 11.779.769 189,52 189,52 189,52quota di:

550.322.201 4.080.648.363 713.525.853

2.550.835.366 1.533.481.063 1.790.447.162CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 189,52 189,52 189,52

3 - Infrastrutture autostradali in concessione CP

CS 205.581.611 60.180.750 58.680.038

58.680.038 60.180.038 203.076.709


CS

3.627.665 3.626.040 3.624.545

3.627.665 3.626.040 3.624.545 58,31 58,31 58,31quota di:

206.704.374 63.806.078 62.304.583

209.209.276 63.806.790 62.304.583CS


4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie

CP

CS 335.332.267 469.614.731 329.038.746

300.038.746 351.480.477 315.278.746


CS

906.916 906.510 906.137

906.916 906.510 906.137 14,58 14,58 14,58quota di:

316.185.662 352.386.987 300.944.883

336.239.183 470.521.241 329.944.883CS


5 - Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri

CP

CS 0 0 0

0 0 0


CS

906.916 906.510 906.137

906.916 906.510 906.137 14,58 14,58 14,58quota di:

906.916 906.510 906.137

906.916 906.510 906.137CS


6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali

CP

CS 80.219.321 51.780.680 40.000.000

80.000.000 45.000.000 5.000.000


CS

906.916 906.510 906.137

906.916 906.510 906.137 14,58 14,58 14,58quota di:

5.906.916 45.906.510 80.906.137

81.126.237 52.687.190 40.906.137CS


CPCS

totale Programma (*) 1.080.026.069 4.543.654.448 1.158.587.593 3.178.316.978 2.121.402.794 2.224.508.902

291,57 291,57 291,57





Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)

Interventi nel settore idrico ed elettrico. Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate.




2 Monitoraggio degli interventi e dei flussi finanziari relativi alle reti idriche di interesse nazionale nonché vigilanza ed impulso sugli interventi per la sicurezza delle grandi dighe.

CP

CS

7.829.677

4.699.108 4.699.381 18.262.312

4.699.108 4.699.3812 - Interventi nel settore idrico ed elettrico

CP

CS

683.378 683.082 682.809

683.378 683.082 682.809


CP

CS

61.190.540

59.765.410 61.337.868 61.193.696

59.765.410 61.337.8683 - Interventi in materia di dighe

CP

CS

6.157.241 6.154.569 6.152.111

6.157.241 6.154.569 6.152.111


CP

CS

66.037.249 64.464.518 69.020.217

79.456.008 66.037.249 64.464.518totale del Programma (*)

CP

CS

6.083.559.309 2.531.915.338 2.854.153.442


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVO

2 - Monitoraggio degli interventi e dei flussi finanziari relativi alle reti idriche di interesse nazionale nonché vigilanza ed impulso sugli interventi per la sicurezza delle grandi dighe.

Monitoraggio dell'avanzamento degli interventi a cura di diversi soggetti attuatori per l'ammodernamento e la razionalizzazione della rete idrica di interesse nazionale, regolandone il flusso finanziario. Inoltre, la tutela quantitativa delle risorse idriche nazionali e della loro utilizzazione ai fini irrigui, idroelettrici, idropotabili e per la laminazione delle piene è legata alla funzione di regolazione affidata agli invasi artificiali creati con le dighe.L'efficienza dighe condiziona la piena fruibilità della capacità totale di invaso dei serbatoi artificiali;si interviene con limitazioni di invaso in carenza di manutenzione per adeguamento sicurezza.L'obiettivo riguarda la vigilanza sulle operazioni di controllo della sicurezza spettanti ai concessionari di derivazione e ai gestori delle dighe.Le 534 grandi dighe di competenza statale a grande impatto territoriale necessitano sistematici interventi manutentivi, periodici adeguamenti e costante monitoraggio e sorveglianza.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sicurezza

Azioni Correlate: 2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico3 - Interventi in materia di dighe


1 - Mantenimento delle risorse idriche attraverso il controllo e l'incremento della sicurezza delle dighe.

= 3,30 = 3,50 = 3,60

= 3,3 = 3,5 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Valore percentuale di metri cubi di acqua salvaguardataDescrizione:


Unità di misura: Milioni mc

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: MIT ' Piano Nazionale Grandi Dighe - Banca Dati Dighe -


2 - Contributi ventennali a favore dell'Ente autonomo Acquedotto Pugliese, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitali ed interessi derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie contratti dall'Ente stesso.

= 100% N.V. N.V.

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Non e` stato indicato il valore target 2020-2021 in quanto non e` previsto lo stanziamento per gli anni successivi al 2019.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Ammontare erogazioni finanziarieDescrizione:



Metodo di calcolo: Erogato su stanziato (sia in conto competenza che in conto residui)

Fonte del dato: MIT










CS

6.434.533 6.431.747 6.429.184

6.434.533 6.431.747 6.429.184


CS

406.086 405.904 405.736

406.086 405.904 405.736

Totale azioneCS

CP 6.840.619 6.837.651 6.834.920

6.840.619 6.837.651 6.834.920


AZIONE2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico




CS

4.016.299 4.016.299 4.016.299

4.016.299 4.016.299 4.016.299


CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

0 0 0


CP

CS

3.130.000 0 0

5.815.781 0 0


CS

0 0 0

7.746.854 0 0


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 7.146.299 4.016.299 4.016.299

17.578.934 4.016.299 4.016.299

Criteri di formulazione delle previsioniPer la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorita` politiche del Ministro, nonche` per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero.






AZIONE3 - Interventi in materia di dighe




CS

2.178.299 2.328.299 2.328.299

2.181.455 2.328.299 2.328.299


CS

2.855.000 2.855.000 1.285.000

2.855.000 2.855.000 1.285.000


CP

CS

50.000.000 50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000

Totale azioneCS

CP 55.033.299 55.183.299 53.613.299

55.036.455 55.183.299 53.613.299



CS

66.037.249 64.464.518 69.020.217 79.456.008 66.037.249 64.464.518









CS 6.840.619 6.837.651 6.834.920

6.834.920 6.837.651 6.840.619 114,48 114,48 114,48


6.840.619 6.837.651 6.834.920

6.840.619 6.837.651 6.834.920 114,48 114,48 114,48

2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico CP

CS 17.578.934 4.016.299 4.016.299

4.016.299 4.016.299 7.146.299


CS

683.378 683.082 682.809

683.378 683.082 682.809 11,44 11,44 11,44quota di:

7.829.677 4.699.381 4.699.108

18.262.312 4.699.381 4.699.108CS


3 - Interventi in materia di dighe CP

CS 55.036.455 55.183.299 53.613.299

53.613.299 55.183.299 55.033.299


CS

6.157.241 6.154.569 6.152.111

6.157.241 6.154.569 6.152.111 103,04 103,04 103,04quota di:

61.190.540 61.337.868 59.765.410

61.193.696 61.337.868 59.765.410CS


CPCS

totale Programma (*) 69.020.217 66.037.249 64.464.518 79.456.008 66.037.249 64.464.518

114,48 114,48 114,48





Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)

Consulenza tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in materia di opere pubbliche. Certificazioni, abilitazioni ed autorizzazioni di organismi di vigilanza sui prodotti da costruzione per uso strutturale. Supporto in materia di regolazione. Emanazione della normativa tecnica per le costruzioni e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni stesse.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI



3 supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni

CP

CS

7.666.268

7.104.648 7.098.577 7.666.268

7.104.648 7.098.4422 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche

CP

CS

5.548.955 4.981.129 4.987.335

5.548.955 4.981.129 4.987.335


CP

CS

7.098.442 7.104.648 7.666.268


CP

CS

6.083.559.309 2.531.915.338 2.854.153.442


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810








OBIETTIVO

3 - supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni

obiettivo concerne le attività del Consiglio superiore: attività consultiva (emissione di pareri su progetti di lavori pubblici di competenza statale); attività di certificazione, ispezione e vigilanza attraverso STC; attività normativa (elaborazione e aggiornamento norme tecniche e di indirizzo); attività di abilitazione di organismi di certificazione, ispezione e prova; rilascio della concessione ai laboratori di prove materiali e geotecniche; qualificazione dei prodotti siderurgici, legno e centri di trasformazione

Azioni Correlate: 2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche


1 - attività consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici = 85 = 90 = 87

= 85 = 90 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

numero di pareri resiDescrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di pareri

Metodo di calcolo: rilevazione interna

Fonte del dato: atti interni


2 - attività di certificazioni, ispezioni e vigilanza sui prodotti da costruzione = 600 = 650 = 620

= 600 = 650 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

numero di certificazioniDescrizione:


Unità di misura: numero di certificazioni



continua...






3 - supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni

...segue


3 - attività di normazione per aggiornamento ed elaborazione di norme tecniche e di indirizzo

= 3 = 3 = 3

= 3 = 3 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

numero di provvedimenti di normazione emessiDescrizione:


Unità di misura: numero di provvedimenti












CS

5.218.068 4.685.718 4.691.543

5.218.068 4.685.718 4.691.543


CS

330.887 295.411 295.792

330.887 295.411 295.792

Totale azioneCS

CP 5.548.955 4.981.129 4.987.335

5.548.955 4.981.129 4.987.335

Criteri di formulazione delle previsioniQuesto Consiglio superiore dei lavori pubblici nello stabilire i criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019 e triennio 2019 - 2021 si e` attenuto a quanto stabilito con circolare MEF/RGS n. 17 del 14 maggio 2018 e nellàmbito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF con le previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Si precisa che lìndividuazione delle effettive necessita` viene effettuata tramite lèsatta valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. Lo stanziamento (comprensivo di beni, risorse economiche e del personale assegnato) viene totalmente utilizzato al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo legato allàzione di bilancio propria del CdR.

AZIONE2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche




CS

2.084.481 2.084.481 2.084.481

2.084.481 2.084.481 2.084.481


CS

32.832 32.832 32.832

32.832 32.967 32.832

Totale azioneCS

CP 2.117.313 2.117.313 2.117.313

2.117.313 2.117.448 2.117.313

Criteri di formulazione delle previsioniQuesto Consiglio superiore dei lavori pubblici nello stabilire i criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019 e triennio 2019 - 2021 si e` attenuto a quanto stabilito con circolare MEF/RGS n. 17 del 14 maggio 2018 e nellàmbito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF con le previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Si precisa che lìndividuazione delle effettive necessita` viene effettuata tramite lèsatta valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. Lo stanziamento (comprensivo di beni, risorse economiche e del personale assegnato) viene totalmente utilizzato al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo legato allàzione di bilancio propria del CdR.


CS

7.098.442 7.104.648 7.666.268 7.666.268 7.098.577 7.104.648









CS 5.548.955 4.981.129 4.987.335

4.987.335 4.981.129 5.548.955 73,59 73,13 77,26


5.548.955 4.981.129 4.987.335

5.548.955 4.981.129 4.987.335 77,26 73,13 73,59

2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche

CP

CS 2.117.313 2.117.448 2.117.313

2.117.313 2.117.313 2.117.313


CS

5.548.955 4.981.129 4.987.335

5.548.955 4.981.129 4.987.335 77,26 73,13 73,59quota di:

7.666.268 7.098.442 7.104.648

7.666.268 7.098.577 7.104.648CS


CPCS


77,26 73,13 73,59





Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

Realizzazione di opere di preminente interesse nazionale e interventi di edilizia pubblica per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Pianificazione e valutazione delle infrastrutture. Ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche. Riqualificazione del territorio e infrastrutture per la mobilita' sostenibile. Programma di edilizia penitenziaria e infrastrutture carcerarie. Interventi speciali, compresi quelli di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Realizzazione di opere derivanti da accordi internazionali e di quelle relative ai grandi eventi. Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, tramite la realizzazione del sistema Mose.




12 Attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.

CP

CS

164.624.659

83.842.097 146.487.762 185.790.411

83.842.097 146.487.7623 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio

CP

CS

13.936.279 13.915.639 13.885.173

13.936.279 13.915.639 13.885.173


13 Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.

CP

CS

70.028.391

69.693.060 69.916.778 70.028.391

69.693.060 69.916.7784 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

CP

CS

7.839.158 7.827.545 7.810.409

7.839.158 7.827.545 7.810.409


CP

CS

69.135.384

27.810.409 28.958.011 119.135.384

27.810.409 28.958.0118 - Realizzazione del sistema MOSE

CP

CS

7.839.158 7.827.545 7.810.409

7.839.158 7.827.545 7.810.409


14 Definizione attività concernenti lo svolgimento del grande evento Expo Milano, iniziative finalizzate al trasferimento contributi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021, nonché prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.

CP

CS

22.958.052

165.929.303 22.946.439 22.958.052

165.929.303 22.946.4395 - Accordi internazionali e grandi eventi

CP

CS

7.839.158 7.827.545 7.810.409

7.839.158 7.827.545 7.810.409


15 Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi

CP

CS

9.477.945

8.946.003 8.965.043 10.890.374

8.946.003 8.965.0436 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

CP

CS

8.710.175 8.697.273 8.678.233

8.710.175 8.697.273 8.678.233


continua...





...segue



16 Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.

CP

CS

92.839.158

7.810.409 37.827.545 102.839.158

7.810.409 37.827.5457 - Infrastrutture carcerarie

CP

CS

7.839.158 7.827.545 7.810.409

7.839.158 7.827.545 7.810.409


35 Finanziamento delle opere strategiche. Gestione e attuazione dei programmi operativi nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei. Impulso e supporto alla pianificazione strategica di settore.

CP

CS

1.191.913.130

886.307.640 1.060.221.675 1.691.913.129

886.307.636 1.060.221.6752 - Opere di preminente interesse nazionale

CP

CS

21.775.442 21.743.193 21.695.586

21.775.441 21.743.193 21.695.586


CP

CS

76.464.169

51.419.662 91.445.917 111.464.169

51.419.662 91.445.9179 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile

CP

CS

11.323.227 11.306.456 11.281.703

11.323.227 11.306.456 11.281.703


CP

CS

1.466.769.170 1.301.758.579 1.697.440.888


CP

CS

6.083.559.309 2.531.915.338 2.854.153.442


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810








OBIETTIVO

12 - Attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.

L'obiettivo ha ad oggetto la gestione dei programmi di finanziamento degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana.In tale ambito, il Ministero è impegnato in diverse attività:- Primo Programma "6000 Campanili" con un importo di 100 milioni di euro. Interventi di piccole e medie dimensioni sul territorio per Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.-Rifinanziamento di 100 milioni di euro del primo programma "6000 campanili" (scorrimento della graduatoria disponibile);-Avvio di un altro programma per piccoli comuni, denominato "Nuovi progetti di interventi" con ulteriori 100 milioni di euro;-Altro programma denominato "Cantieri in Comune" con un importo di 200 milioni di euro che finanzia interventi da completare per Comuni senza limiti di popolazione;


Azioni Correlate: 3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio


1 - Erogazione fondi

= 50% = 50% N.V.

= 50% = 50% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'obiettivo si esaurisce nel 2020


Erogazione fondi per interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorioDescrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto fra fondi stanziati e fondi erogati

Fonte del dato: MIT


2 - Interventi monitorati

>= 100 >= 100 N.V.

>= 100,00 >= 100,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019



Monitoraggio interventi finalizzato alla rilevazione del rapporto tra interventi avviati e interventi completati per la pubblicazione sul sito istituzionale per una maggiore informazione.

Descrizione:


Unità di misura: numero interventi pubblicati e aggiornati

Metodo di calcolo: somma interventi

Fonte del dato: MIT






OBIETTIVO

13 - Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.

Prosecuzione delle attività di coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi in concessione di salvaguardia della laguna di Venezia e del sistema lagunare, nonché delle attività di prevenzione, controllo e repressione, di concerto con le forze dell'ordine preposte, per il contrasto del fenomeno del moto ondoso nella laguna di Venezia .

Azioni Correlate: 4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna8 - Realizzazione del sistema MOSE


1 - Programmazione interventi

= 70% = 70% N.V.

= 70% = 70% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019



Programmazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto n. interventi avviati/ N. interventi programmati

Fonte del dato: MIT


2 - Rilevazione interventi di pattugliamento

>= 80% >= 80% N.V.

>= 80% >= 80% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019



Attività di prevenzione attraverso interventi di pattugliamentoDescrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto N. interventi di polizia effettuati / N. interventi di polizia da effettuare

Fonte del dato: MIT

continua...






13 - Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.

...segue


3 - Trasferimento fondi

= 10% = 20% = 70%

= 10% = 20% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Trasferimento fondi al Provveditorato alle OO.PP. competente all'Alta sorveglianza per la realizzazione del Mo.S.E.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

OBIETTIVO

14 - Definizione attività concernenti lo svolgimento del grande evento Expo Milano, iniziative finalizzate al trasferimento contributi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021, nonché prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.

Completamento e definizione attività concernente lo svolgimento dell'EXPO Milano Prosecuzione delle attività di erogazione finalizzate al completamento degli interventi infrastrutturali in attuazione dell'Accordo Internazionale siglato con la Libia .Avvio attività per trasferimento fondi per realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021.

Azioni Correlate: 5 - Accordi internazionali e grandi eventi


1 - Erogazione contributi finanziari

= 50% = 30% = 20%

= 50% = 50% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Erogazione contributi finanziari per dare attuazione Accordi internazionali connessi alla Libia, ai grandi eventi sportivi e per il completamenti del Grande Evento EXPO

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi trasferiti e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

continua...






14 - Definizione attività concernenti lo svolgimento del grande evento Expo Milano, iniziative finalizzate al trasferimento contributi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021, nonché prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.

...segue


2 - Monitoraggio delle attività stralcio per evento Expo e per adempimenti finanziari progetti in Libia, nonché attività d'avvio eventi sportivi 2020-2021

= 80% = 80% = 20%

= 80% = 80% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Verificare che l'attività di competenza connessa ai grandi eventi ed ad accordi internazionali sia espletata

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra pratiche pervenute e pratiche evase

Fonte del dato: MIT

OBIETTIVO

15 - Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi

L'obiettivo fa riferimento alle attività di assegnazione dei fondi ai Provveditorati alle opere pubbliche e alla prosecuzione delle attività stralcio di pagamento rate alla Cassa Depositi e Prestiti a favore di Comuni od altri Istituti, per la realizzazione di interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi e nelle zone colpite da eventi sismici

Azioni Correlate: 6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi


1 - trasferimento fondi

= 80% = 80% = 80%

= 80% = 80% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Attività stralcio per trasferimento fondiDescrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto fra fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

continua...






15 - Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi

...segue


2 - Monitoraggio attività stralcio connessa ad interventi di edilizia antisismica >= 80% >= 80% = 80%

>= 80% >= 80% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Verificare che l'attività di competenza sia espletataDescrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra pratiche pervenute e pratiche evase

Fonte del dato: MIT

OBIETTIVO

16 - Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.

Trasferimento fondi per la realizzazione del Piano di edilizia penitenziaria elaborato congiuntamente al Ministero della Giustizia.

Azioni Correlate: 7 - Infrastrutture carcerarie


2 - Trasferimento fondi in base ai programmi approvati congiuntamente al Ministero della Giustizia

= 60% = 40% N.V.

= 50% = 50% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019



Erogazione fondi ai Provveditorati per la realizzazione degli interventi di cui ai programmi approvati dal Comitato paritetico con il Ministero della Giustizia

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

continua...






16 - Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.

...segue


3 - Monitoraggio interventi Piano edilizio carcerario >= 40% >= 60% N.V.

>= 30% >= 40% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019



Monitorare il numero degli interventi del Piano edilizio carcerario avviatiDescrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra interventi avviati e interventi programmati

Fonte del dato: MIT

OBIETTIVO

35 - Finanziamento delle opere strategiche. Gestione e attuazione dei programmi operativi nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei. Impulso e supporto alla pianificazione strategica di settore.

Erogazione finanziamenti Legge Obiettivo su nulla-osta delle Direzioni generali competenti per materia/Rimborso rate mutuo agli istituti di credito. Gestione/attuazione PON "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 per creazione spazio unico europeo dei trasporti multimodali con investimenti nella TEN-T e per sviluppo/miglioramento dei sistemi di trasporto sostenibili ambientalmente per favorire la mobilità regionale/locale sostenibile. Concertazione, predisposizione, sottoscrizione e monitoraggio degli APQ.Atti di concertazione con le Amm. centrali e enti locali.Supporto alle procedure localizzazione opere infrastrutturali di rilievo nazionale (DPR 383/1994). Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti delle reti trans-europee core e comprehensive,(rispettivamente da concludere entro 2030 e 2050) e supporto ai beneficiari/attuatori dei progetti in relazione al CEF"Connecting Europe Facility".Attuazione del Piano Naz. Infras. ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica.

Azioni Correlate: 2 - Opere di preminente interesse nazionale9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile


1 - N. decreti di pagamento predisposti/N. richieste rimborso rate di mutuo = 80% = 80% = 80%

= 80% = 80% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

rimborso semestrale di rate di mutuo agli istituti di credito dell'80% dei casi.Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse erogate e risorse maturate richieste

Fonte del dato: MIT

continua...






35 - Finanziamento delle opere strategiche. Gestione e attuazione dei programmi operativi nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei. Impulso e supporto alla pianificazione strategica di settore.

...segue


2 - Monitoraggio annuale

= 2 = 2 = 2

= 2,00 = 2,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Monitoraggio sull'avanzamento delle attività di cui alle Convenzioni stipulate con riferimento al "Bando a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici" (pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.85 del 22-7-2013).

Descrizione:


Unità di misura: numero documenti monitoraggio

Metodo di calcolo: si/no

Fonte del dato: MIT










CS

81.875.235 81.756.125 81.556.971

81.875.234 81.756.125 81.556.971


CS

5.226.520 5.216.616 5.225.360

5.226.520 5.216.616 5.225.360

Totale azioneCS

CP 87.101.755 86.972.741 86.782.331

87.101.754 86.972.741 86.782.331


AZIONE2 - Opere di preminente interesse nazionale




CS

9.747.854 9.747.854 9.747.854

9.747.854 9.747.854 9.747.854

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

0 0 0


CS

800.000 0 0

800.000 0 0


CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

0 0 0


CS

1.159.589.834 1.028.730.628 854.864.196

1.659.589.834 1.028.730.628 854.864.200

Totale azioneCS

CP 1.170.137.688 1.038.478.482 864.612.050

1.670.137.688 1.038.478.482 864.612.054







AZIONE3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio




CS

2.534.005 2.534.730 2.534.730

3.034.005 2.534.730 2.534.730


CS

78.997.329 43.874.055 43.874.055

96.663.081 43.874.055 43.874.055


CP

CS

66.167.180 83.173.472 20.591.187

69.167.180 83.173.472 20.591.187


CS

7.581 7.581 7.581

7.581 7.581 7.581

24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

2.982.285 2.982.285 2.949.371

2.982.285 2.982.285 2.949.371

Totale azioneCS

CP 150.688.380 132.572.123 69.956.924

171.854.132 132.572.123 69.956.924


AZIONE4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna




CS

332.295 332.295 332.295

332.295 332.295 332.295


CS

0 0 0

0 0 0


CP

CS

52.220.747 52.120.747 52.120.747

52.220.747 52.120.747 52.120.747


CS

8.913.153 8.913.153 8.913.153

8.913.153 8.913.153 8.913.153

24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

723.038 723.038 516.456

723.038 723.038 516.456

Totale azioneCS

CP 62.189.233 62.089.233 61.882.651

62.189.233 62.089.233 61.882.651







AZIONE5 - Accordi internazionali e grandi eventi




CS

1.506 1.506 1.506

1.506 1.506 1.506


CS

5.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000


CP

CS

10.000.000 10.000.000 5.000.000

10.000.000 10.000.000 5.000.000

25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO CP

CS

117.388 117.388 148.117.388

117.388 117.388 148.117.388


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 15.118.894 15.118.894 158.118.894

15.118.894 15.118.894 158.118.894


AZIONE6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi




CS

542.612 42.612 42.612

1.955.041 42.612 42.612


CP

CS

225.158 225.158 225.158

225.158 225.158 225.158


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 767.770 267.770 267.770

2.180.199 267.770 267.770







AZIONE7 - Infrastrutture carcerarie




CS

85.000.000 30.000.000 0

95.000.000 30.000.000 0

Totale azioneCS

CP 85.000.000 30.000.000 0

95.000.000 30.000.000 0


AZIONE8 - Realizzazione del sistema MOSE




CS

61.296.226 21.130.466 20.000.000

111.296.226 21.130.466 20.000.000

Totale azioneCS

CP 61.296.226 21.130.466 20.000.000

111.296.226 21.130.466 20.000.000


AZIONE9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile




CS

117.959 116.478 114.976

117.959 116.478 114.976


CS

22.983 22.983 22.983

22.983 22.983 22.983


CP

CS

30.000.000 30.000.000 30.000.000

40.000.000 30.000.000 30.000.000


CS

35.000.000 50.000.000 10.000.000

60.000.000 50.000.000 10.000.000

Totale azioneCS

CP 65.140.942 80.139.461 40.137.959

100.140.942 80.139.461 40.137.959

continua...






9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile

...segue Azione



CS

1.466.769.170 1.301.758.579 1.697.440.888 2.315.019.068 1.466.769.170 1.301.758.583









CS 87.101.754 86.972.741 86.782.331

86.782.331 86.972.741 87.101.755 2.048,22 2.052,22 2.055,22


87.101.755 86.972.741 86.782.331

87.101.754 86.972.741 86.782.331 2.055,22 2.052,22 2.048,22

2 - Opere di preminente interesse nazionale CP

CS 1.670.137.688 1.038.478.482 864.612.054

864.612.050 1.038.478.482 1.170.137.688


CS

21.775.442 21.743.193 21.695.586

21.775.441 21.743.193 21.695.586 513,80 513,05 512,05quota di:

1.191.913.130 1.060.221.675 886.307.636

1.691.913.129 1.060.221.675 886.307.640CS


3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio

CP

CS 171.854.132 132.572.123 69.956.924

69.956.924 132.572.123 150.688.380


CS

13.936.279 13.915.639 13.885.173

13.936.279 13.915.639 13.885.173 328,85 328,37 327,73quota di:

164.624.659 146.487.762 83.842.097

185.790.411 146.487.762 83.842.097CS


4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna CP

CS 62.189.233 62.089.233 61.882.651

61.882.651 62.089.233 62.189.233


CS

7.839.158 7.827.545 7.810.409

7.839.158 7.827.545 7.810.409 184,97 184,70 184,34quota di:

70.028.391 69.916.778 69.693.060

70.028.391 69.916.778 69.693.060CS


5 - Accordi internazionali e grandi eventi CP

CS 15.118.894 15.118.894 158.118.894

158.118.894 15.118.894 15.118.894


CS

7.839.158 7.827.545 7.810.409

7.839.158 7.827.545 7.810.409 184,97 184,70 184,34quota di:

22.958.052 22.946.439 165.929.303

22.958.052 22.946.439 165.929.303CS


6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

CP

CS 2.180.199 267.770 267.770

267.770 267.770 767.770


CS

8.710.175 8.697.273 8.678.233

8.710.175 8.697.273 8.678.233 205,52 205,22 204,82quota di:

9.477.945 8.965.043 8.946.003

10.890.374 8.965.043 8.946.003CS


7 - Infrastrutture carcerarie CP

CS 95.000.000 30.000.000 0

0 30.000.000 85.000.000


CS

7.839.158 7.827.545 7.810.409

7.839.158 7.827.545 7.810.409 184,97 184,70 184,34quota di:

92.839.158 37.827.545 7.810.409

102.839.158 37.827.545 7.810.409CS







AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202120202019202120202019


8 - Realizzazione del sistema MOSE CP

CS 111.296.226 21.130.466 20.000.000

20.000.000 21.130.466 61.296.226


CS

7.839.158 7.827.545 7.810.409

7.839.158 7.827.545 7.810.409 184,97 184,70 184,34quota di:

69.135.384 28.958.011 27.810.409

119.135.384 28.958.011 27.810.409CS


9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile

CP

CS 100.140.942 80.139.461 40.137.959

40.137.959 80.139.461 65.140.942


CS

11.323.227 11.306.456 11.281.703

11.323.227 11.306.456 11.281.703 267,17 266,78 266,26quota di:

76.464.169 91.445.917 51.419.662

111.464.169 91.445.917 51.419.662CS


CPCS


2.055,22 2.052,22 2.048,22




Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)

Regolamentazione delle circolazione stradale e servizi di motorizzazione ai cittadini ed alle imprese: immatricolazioni, omologazioni, collaudi e revisioni veicoli; omologazioni e collaudi dispositivi; patenti ed abilitazioni. Ispezioni sulle imprese di revisioni dei veicoli e di Sportello Telematico dell'Automobilista. Controllo veicoli su strada con i Centri Mobili di Revisione. Gestione e sviluppo dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei conducenti - CED Motorizzazione - e consultazione da parte degli utenti. Portale dell'automobilista. Interventi per la sicurezza stradale compresi piani di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Servizio di polizia stradale. Archivio nazionale degli incidenti stradali. Infomobilita', Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS) e Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS). Omologazione dei dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE



19 Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi

CP

CS

258.282.081

264.966.249 265.233.990 276.677.353

264.966.249 265.233.9902 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione

CP

CS

137.561.216 140.010.619 139.939.578

137.561.216 140.010.619 139.939.578


20 Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale

CP

CS

27.489.804

28.530.380 33.286.617 65.099.753

16.770.107 17.408.3043 - Interventi per la sicurezza stradale

CP

CS

2.807.371 2.857.359 2.855.909

2.807.371 2.857.359 2.855.909


CP

CS

282.642.294 281.736.356 285.771.885


CP

CS

7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

19 - Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi

I servizi all'utenza sono svolti attraverso i 114 Uffici dislocati sull'intero territorio nazionale ed il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Gli Uffici erogano servizi all'utenza quali la revisione dei veicoli, le immatricolazioni, le omologazioni dei veicoli e dei dispositivi, di recipienti in pressione e per il trasporto di merci pericolose. Rilasciano patenti di guida e nautiche a seguito di esame, certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, certificati di abilitazione professionale. Ruolo fondamentale è svolto dal CED, presso il quale è custodita l'anagrafe nazionale dei conducenti e dei veicoli.

Azioni Correlate: 2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione


1 - Controlli di conformità sulle imprese di settore = 70% = 71% = 75%

= 70% = 71% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Il quadro normativo di settore stabilisce le procedure tecnico amministrative necessarie al fine della concessione della omologazione dei veicoli e dei dispositivi previa effettuazione di prove tese a dimostrare la rispondenza degli stessi a tutti i requisiti che devono possedere per essere autorizzati alla circolazione ed alla commercializzazione. Le norme prevedono rigorose procedure di accreditamento e notifica dei servizi tecnici incaricati della effettuazione delle prove di omologazione sui veicoli e loro componenti. Le prove sono effettuate dal personale della Direzione Generale per la Motorizzazione e dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) incardinati nel Dipartimento. Le valutazioni (test e controlli) sono effettuate esclusivamente da personale in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative specificamente formato per le attività di valutazione.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra imprese controllate ed imprese richiedenti

Fonte del dato: Direzione Generale per la Motorizzazione

valore di riferimento

= 70%Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

continua...






...segue


2 - Controlli ed ispezioni sugli Sportelli Telematici dell'Automobilista, sulle officine autorizzate ad effettuare le revisioni, sulle autoscuole

= 10% = 11% = 12%

= 10% = 11% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Alcune funzioni in materia di motorizzazione possono essere svolte, previa autorizzazione, dalle imprese di settore. Le revisioni dei veicoli, fino a 3,5 t. possono essere effettuate anche dalle officine autorizzate mentre le immatricolazioni ed i passaggi di proprietà possono essere effettuati dagli STA - Sportelli Telematici dell'Automobilista. Le autoscuole, invece, erogano anche i corsi di recupero dei punti della patente ed i corsi ADR (formazione conducenti per il trasporto di merci pericolose). E' fondamentale verificare il permanere dei requisiti ed il corretto operare da parte delle imprese e, quindi, a tal fine il Dipartimento effettua controlli ed ispezioni che prevedono, in caso di accertamento di violazioni alle normative, l'applicazione di sanzioni quali richiami, diffide e, nei casi più gravi, la sospensione delle attività.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra imprese controllate ed imprese autorizzate

Fonte del dato: Direzioni Generali Territoriali per il Dipartimento dei Trasporti Terrestri




3 - Immatricolazioni

= 2.746.000 = 3.020.000 = 3.020.000

= 2.746.000 = 3.020.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Le immatricolazioni dei veicoli vengono effettuate dagli Uffici Periferici del Dipartimento e dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista. Sulle immatricolazioni effettuate dagli STA gli Uffici del Dipartimento effettuano controlli amministrativi per verificarne la regolarità. il valore annuale dell'indicatore dipende dall'andamento del mercato dei veicoli.

Descrizione:


Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero di immatricolazioni effettuate

Fonte del dato: Centro Elaborazione Dati Motorizzazione


= 2.478.737Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

continua...






...segue


4 - Patenti emesse

= 6.900.000 = 7.000.000 = 7.100.000

= 6.900.000 = 7.000.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Il Dipartimento, a seguito delle richieste degli utenti, rilascia le nuove patenti a seguito di esami ed i duplicati per smarrimento, deterioramento e cambio di residenza. il valore annuale dipende dal numero delle patenti richieste dagli utenti.

Descrizione:


Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero di patenti emesse

Fonte del dato: Centro Elaborazione Dati Motorizzazione


= 6.626.000Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa





OBIETTIVO

20 - Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale

Le attività che la Direzione Generale pone in essere per il raggiungimento dell'obiettivo sono molteplici: attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni nonché omologazione di dispositivi di ritenuta stradale , comunicazione in materia di sicurezza stradale attraverso campagne informative ed educative ed elaborazione progetti, attività, iniziative ed eventi in materia di educazione stradale, gestione della base dati degli eventi di traffico e conduzione della Centrale operativa del CCISS, attiva h24 365/365, per l'erogazione dei servizi di infomobilità. Le suddette attività sono rivolte a tutte le categorie di utenti della strada, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione.

Azioni Correlate: 3 - Interventi per la sicurezza stradale


1 - Costo sociale degli incidenti stradali con danni alle persone = 16.800.000.000 = 16.600.000.000 = 16.450.000.000

= 16.800.000.000 = 16.600.000.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

I costi sociali degli incidenti stradali costituiscono una stima del danno economico subito dalla società a causa di tali eventi. Il danno economico è la quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla società a seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale.Il costo sociale si pone al vertice della piramide utilizzata come modello gerarchico per la definizione della strategia del Piano nazionale della sicurezza stradale con orizzonte 2020. Il sistema piramidale è articolato su cinque livelli: 1° livello (vertice): Costi sociali; 2° livello: Numero di morti e feriti;3° livello: Indicatori di prestazione della sicurezza;4° livello: piani, programmi e interventi adottati a favore della sicurezza stradale;5° livello (base): contesto di riferimento. Gli elementi presenti alla base della piramide influenzano le prestazioni rappresentate nei livelli superiori

Descrizione:


Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: La Metodologia di calcolo e` stata definita dal MIT - con decreto dirigenziale del DD 189 del 24/09/2012 ed e` contenuta nel documento allegato al decreto Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalita` stradale. Il metodo utilizzato e` quello dell'approccio al capitale umano (human capital approach) che si basa sulla valutazione delle conseguenze economiche degli incidenti. Le voci di costo che e` necessario prendere in considerazione possono essere riferite alla persona vittima di incidente (costi umani) o all'incidente stradale (costi generali)

Fonte del dato: Costi medi di incidente, ferito e morto: MIT - con decreto dirigenziale del DD 189 del 24/09/2012 ;Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalita` stradale. Dati incidentalita`: ISTAT rapporto annuale sugli incidenti stradali (n° incidenti, morti e feriti).

continua...





20 - Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale

...segue


2 - Vittime in incidenti stradali

= 2.941 = 2.835 = 2.733

= 2.941 = 2.835 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura il grado di efficacia delle azioni attuate per il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali. Per indicare un miglioramento il valore deve diminuire di un valore pari alla riduzione media annua degli ultimi 6 anni ed i valori di riferimento sono calcolati in base al valore del 2020 fissato come obiettivo del Piano Nazionale della sicurezza stradale (riduzione del 50% del numero dei morti del 2020 rispetto al 2010). La riduzione media annua degli ultimi 6 anni e' del 3,6%.

Descrizione:


Unità di misura: numero di morti

Metodo di calcolo: ricavato (a cura di ISTAT) dalla trasmissione dei dati di incidentalità stradale degli organi di polizia che hanno rilevato gli incidenti

Fonte del dato: ISTAT










CS

131.966.752 134.320.152 134.252.113

131.966.752 134.320.152 134.252.113


CS

8.401.835 8.547.826 8.543.374

8.401.835 8.547.826 8.543.374

Totale azioneCS

CP 140.368.587 142.867.978 142.795.487

140.368.587 142.867.978 142.795.487

Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione




CS

115.787.360 118.989.866 118.993.166

127.480.080 118.989.866 118.993.166


CS

0 0 0

0 0 0

10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP

CS

560.000 560.000 560.000

560.000 560.000 560.000


CS

0 0 0

0 0 0


CS

4.373.505 5.673.505 5.473.505

11.076.057 5.673.505 5.473.505


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 120.720.865 125.223.371 125.026.671

139.116.137 125.223.371 125.026.671

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessita` di mantenere adeguati standard operativi al fine di erogare i servizi di motorizzazione agli utenti (patenti, immatricolazioni, revisioni, collaudi), di assicurare il funzionamento del Centro Elaborazione Dati Motorizzazione e làpertura giornaliera degli Uffici periferici. Sulla categoria dei consumi intermedi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate e tramite decreti di variazioni di bilancio del MEF. Gli investimenti fissi e lordi riguardano invece la manutenzione straordinaria degli immobili periferici del Dipartimento che erogano i servizi di motorizzazione allùtenza.






AZIONE3 - Interventi per la sicurezza stradale




CS

8.090.064 6.685.082 6.685.082

10.406.380 6.685.082 6.685.082


CS

16.592.369 6.675.651 6.634.010

25.442.936 6.675.651 6.634.010


CP

CS

0 1.190.212 595.106

26.443.066 17.068.525 12.355.379

Totale azioneCS

CP 24.682.433 14.550.945 13.914.198

62.292.382 30.429.258 25.674.471

Criteri di formulazione delle previsioni Sui consumi intermedi e sugli investimenti fissi e lordi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate per il funzionamento del Centro di coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) e delle misure da porre in essere per aumentare il livello di sicurezza stradale (campagne informative, progetti di sicurezza stradale, piano della sicurezza stradale). I - contributi agli investimenti - derivano, invece, dai finanziamenti autorizzati dal dl 159/2007 (cap. 7180) per gli attraversamenti pedonali semaforizzati, dalle leggi finanziarie 488/99 e 350/2003 (cap. 7336) per interventi connessi allàttuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale e dal dl 69/2013 (cap. 7584) per interventi di sicurezza stradale e messa in sicurezza di tratte autostradali.


CS

282.642.294 281.736.356 285.771.885 341.777.106 298.520.607 293.496.629









CS 140.368.587 142.867.978 142.795.487

142.795.487 142.867.978 140.368.587 3.547,32 3.547,32 3.483,32


140.368.587 142.867.978 142.795.487

140.368.587 142.867.978 142.795.487 3.483,32 3.547,32 3.547,32

2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione

CP

CS 139.116.137 125.223.371 125.026.671

125.026.671 125.223.371 120.720.865


CS

137.561.216 140.010.619 139.939.578

137.561.216 140.010.619 139.939.578 3.413,66 3.476,38 3.476,38quota di:

258.282.081 265.233.990 264.966.249

276.677.353 265.233.990 264.966.249CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 3.413,66 3.476,38 3.476,38

3 - Interventi per la sicurezza stradale CP

CS 62.292.382 30.429.258 25.674.471

13.914.198 14.550.945 24.682.433


CS

2.807.371 2.857.359 2.855.909

2.807.371 2.857.359 2.855.909 69,66 70,94 70,94quota di:

27.489.804 17.408.304 16.770.107

65.099.753 33.286.617 28.530.380CS


CPCS


3.483,32 3.547,32 3.547,32





Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)

Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea, della sicurezza aerea e del sistema aeroportuale. Coordinamento e supervisione delle attivita' internazionali in merito alle normative ed agli accordi. Sviluppo del sistema aeroportuale, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali. Concessioni aeroportuali. Contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati. Indirizzo e vigilanza sull'attivita' e qualita' dei servizi resi dagli enti vigilati. Trasferimento di fondi Trasferimento di fondi all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed all'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV). Esame e valutazione dei contratti di programma tra l'ENAC e le societa' di gestione aeroportuali. Indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale (safety and security). Analisi del mercato dell'aviazione civile, ed azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie.




37 Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo

CP

CS

76.915.272

61.144.513 76.146.014 86.922.728

61.144.513 76.146.0142 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

CP

CS

2.744.462 2.725.204 2.723.703

2.744.462 2.725.204 2.723.703


CP

CS

76.146.014 61.144.513 76.915.272


CP

CS

7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

37 - Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo

L'obiettivo riguarda l'attivita' di indirizzo e controllo sull'attività degli enti vigilati sia di tipo preventivo attraverso la predisposizione dei contratti di programma, l'approvazione delle delibere strategiche, l'esame dei piani di investimento aeroportuali e l'imposizione di oneri di servizio pubblico, sia di tipo successivo attraverso l'approvazione dei bilanci degli enti aeronautici ed il monitoraggio in tema safety e security, finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo.

Azioni Correlate: 2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo


1 - Traffico nazionale di passeggeri sui servizi aerei sui quali sono imposti oneri di servizio pubblico (OSP)

= 1,90% = 2% = 2,10%

= 1,90% = 2% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si verifica l'impatto delle scelte che hanno condotto ad introdurre un regime di OSP per i servizi aerei di linea su determinate rotte a garanzia della continuita territoriale di regioni periferiche o in via di sviluppo sul territorio nazionale. L'impatto è valutato in termini di aumento della mobilita' che viene garantita per quei servizi che si sono sottratti al libero mercato: si analizza il n. dei passeggeri sulle rotte onerate per verificarne l'incremento rispetto all'anno precedente

Descrizione:



Metodo di calcolo: incremento percentuale del numero di passeggeri dell'anno (n) rispetto al numero di passeggeri nell'anno (n-1)

Fonte del dato: ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE


2 - Traffico nazionale ed internazionale di passeggeri sui servizi aerei di linea = 1,90% = 2% = 2,10%

= 1,90% = 2% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

si verifica l'impatto delle scelte operate dai vettori in condizioni di libero mercato. l'impatto e' valutato in termini di aumento della mobilita': si analizza il n. passeggeri sulle rotte nazionali ed internazionali verificandone con riferimento all'anno precedente l'incremento e valutare eventualmente l'adozione -nei limiti dei margini di premialita' consentiti- di misure che favoriscano il raggiungimento di obiettivi di qualita'

Descrizione:



Metodo di calcolo: incremento percentuale del numero di passeggeri dell'anno (n) e numero passeggeri dell'anno (n-1)

Fonte del dato: Ente Nazionale Aviazione Civile










CS

2.579.206 2.561.130 2.559.721

2.579.206 2.561.130 2.559.721


CS

165.256 164.074 163.982

165.256 164.074 163.982

Totale azioneCS

CP 2.744.462 2.725.204 2.723.703

2.744.462 2.725.204 2.723.703

Criteri di formulazione delle previsioniSpese di personale per il programma Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo




CS

416.651 416.651 416.651

416.801 416.651 416.651


CP

CS

18.991.723 18.991.723 18.991.723

28.991.723 18.991.723 18.991.723

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

30.000.000 30.000.000 30.000.000

30.000.000 30.000.000 30.000.000


CS

9.001.483 9.001.483 9.001.483

9.001.483 9.001.483 9.001.483


CS

10.953 10.953 10.953

18.259 10.953 10.953


CP

CS

15.750.000 15.000.000 0

15.750.000 15.000.000 0

Totale azioneCS

CP 74.170.810 73.420.810 58.420.810

84.178.266 73.420.810 58.420.810

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto della necessita` di assicurare i trasferimenti allÈnav, allÈnac ed alle imprese per gli interventi di settore autorizzati per legge. Le - Altre uscite correnti - riguardano il finanziamento autorizzato dal dl 145/2013 (cap. 1926) per il ristoro dei soggetti interessati dalle minori entrate derivanti dall'abolizione della doppia imposizione dei diritti di imbarco. I - contributi agli investimenti - riguardano il finanziamento autorizzato dalla legge 166/2002 (cap. 7740) da assegnare allÈNAC. I --trasferimenti correnti ad amm.ni pubbliche - riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 250/2017 (cap. 1923) da assegnare allÈNAC e dalla LF 448/2001 (cap. 1942) per gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali. I - trasferimenti correnti ad imprese - riguardano, infine, il finanziamento autorizzato dal dl 203/2005 (cap. 1922) per compensare l'ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa.


CS

76.146.014 61.144.513 76.915.272 86.922.728 76.146.014 61.144.513









CS 2.744.462 2.725.204 2.723.703

2.723.703 2.725.204 2.744.462 56,63 56,63 56,63


2.744.462 2.725.204 2.723.703

2.744.462 2.725.204 2.723.703 56,63 56,63 56,63

2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo CP

CS 84.178.266 73.420.810 58.420.810

58.420.810 73.420.810 74.170.810


CS

2.744.462 2.725.204 2.723.703

2.744.462 2.725.204 2.723.703 56,63 56,63 56,63quota di:

76.915.272 76.146.014 61.144.513

86.922.728 76.146.014 61.144.513CS


CPCS


56,63 56,63 56,63





Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)

Disciplina nazionale e comunitaria ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e merci nazionale ed internazionale, trasporto combinato, intermodalita' ed interporti. Promozione ed interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo del settore. Rilascio di licenze ed autorizzazioni per il trasporto nazionale e internazionale di persone e di merci in conto terzi. Disciplina dell'accesso alla professione di autotrasportatore di persone ed alla professione ed al mercato del trasporto su strada di merci per conto terzi. Ispezioni sulle autolinee. Monitoraggio e statistica nel settore del trasporto su strada di persone e cose. Controlli sulla regolarita' del trasporto di merci anche su strada in collaborazione con gli organi di polizia e con le altre strutture interne. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada.




22 Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci

CP

CS

23.411.004

6.503.814 137.250.749 171.145.410

6.503.814 12.904.2142 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale

CP

CS

689.907 683.117 682.717

689.907 683.117 682.717


CP

CS

345.472.186

265.388.441 345.357.869 351.295.961

265.388.441 345.357.8693 - Interventi in materia di autotrasporto

CP

CS

3.909.475 3.870.998 3.868.730

3.909.475 3.870.998 3.868.730


CP

CS

358.262.083 271.892.255 368.883.190


CP

CS

7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

22 - Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci

L'obiettivo si propone di migliorare la sicurezza stradale e fornire maggiori standard per l'equilibrio del mercato dell'autotrasporto; assicurare completezza nell'attività di controllo, in coordinamento con il Ministero dell'Interno e con le Direzioni Generali Territoriali; assicurare il rispetto della normativa sociale europea; verificare che l'autotrasporto internazionale svolga la propria attività nel rispetto delle regole; incrementare l'efficienza dell'apparato dei controlli. L'obiettivo comprende la tenuta dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche attraverso l'attività di controllo sulle imprese iscritte all'Albo medesimo nonché l'attuazione delle direttive del Ministro in materia di interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale

Azioni Correlate: 2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale3 - Interventi in materia di autotrasporto


1 - Operazioni di controllo dei veicoli commerciali = 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Il Dipartimento coordina, in stretta collaborazione con il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, le attività di controllo sui veicoli commerciali nazionali ed esteri al fine di contrastare l'abusivismo, di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici ed amministrativi nonche' di verificare il rapporto di lavoro dei conducenti. I servizi congiunti sono svolte da pattuglie miste composte dal personale della sede centrale e delle Direzioni Generali Territoriali, della Polizia Stradale e delle altre Forze dell'Ordine e si avvalgono dei CMR - Centri Mobili di Revisione. I risultati delle attivita' di controllo sono costantemente monitorati e analizzata attraverso elaborazioni statistiche

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra le operazioni pianificate con il Ministero dell'Interno e le operazioni di controllo effettuate con le Direzioni Generali Territoriali ed il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno e le altre Forze dell'ordine

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto stradale e intermodalità



continua...






...segue


2 - Autorizzazioni rilasciate per il trasporto comunitario ed internazionale di merci e passeggeri

= 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Il Dipartimento rilascia, tra l'altro, le licenze comunitarie e le autorizzazioni internazionali per il trasporto stradale nonché, limitatamente al settore del trasporto merci, le autorizzazioni CEMT per effettuare trasporti nell'ambito dei Paesi della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (Paesi dell'OCSE ed alcuni Paesi dell'Europa orientale e sudorientale) . Il metodo di calcolo sotto indicato è riferibile alle domande regolari ed ammissibili, nell'ambito dei termini fissati per lo specifico procedimento amministrativo

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate e le richieste pervenute

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalita'




3 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi alle imprese di autotrasporto

= 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'obiettivo viene pienamente realizzato attraverso l'erogazione degli incentivi alle imprese di autotrasporto. Il valore target è riferito alle domande di incentivazione ammissibili.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse utilizzate e quelle stanziate

Fonte del dato: Sicoge



continua...






...segue


4 - Veicoli meno inquinanti ammessi al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali nell'anno

= 265.000 = 270.000 = 275.000

= 260.000 = 265.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Le risorse finanziarie riferite alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali sono erogate alle imprese di autotrasporto di cose aventi sede nell'Unione europea per incentivare i mezzi pesanti ad utilizzare la rete autostradale con conseguente minor congestione della rete stradale ordinaria e ricadute positive in termini di sicurezza della circolazione. La riduzione compensata premia i veicoli meno inquinanti per cui negli anni quelli più inquinanti vengono a ridursi

Descrizione:


Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: n. di veicoli meno inquinanti ammessi alla riduzione compensata transitati sulla rete autostradale a pedaggio nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori










CS

4.321.334 4.278.847 4.276.343

4.321.334 4.278.847 4.276.343


CS

278.048 275.268 275.104

278.048 275.268 275.104

Totale azioneCS

CP 4.599.382 4.554.115 4.551.447

4.599.382 4.554.115 4.551.447


AZIONE2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale




CS

219.211 219.211 819.211

1.219.211 219.211 819.211


CS

0 0 0

85.133.776 75.421.983 0


CS

15.001.886 7.001.886 1.886

15.002.516 7.001.886 1.886


CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

7.500.000 5.000.000 5.000.000

69.100.000 53.924.552 5.000.000


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 22.721.097 12.221.097 5.821.097

170.455.503 136.567.632 5.821.097

Criteri di formulazione delle previsioni I - contributi agli investimenti - riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 243/2016 (cap. 7305) per la rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale mentre i trasferimenti correnti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LS 208/2016 e dal del 50/2017 (cap. 1245 e 1246) per il ferrobonus ed il marebonus al fine di incentivare il trasporto combinato delle merci.






AZIONE3 - Interventi in materia di autotrasporto




CS

7.815.280 7.739.440 7.725.280

7.975.331 7.739.440 7.725.280


CS

328.541.587 328.541.587 248.541.587

328.642.873 328.541.587 248.541.587


CS

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000


CS

0 0 0

0 0 0


CS

9.051 9.051 9.051

12.075 9.051 9.051


CP

CS

5.176.793 5.176.793 5.223.793

10.729.207 5.176.793 5.223.793


CS

0 0 0

7.000 0 0

Totale azioneCS

CP 341.562.711 341.486.871 261.519.711

347.386.486 341.486.871 261.519.711

Criteri di formulazione delle previsioniSui consumi intermedi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate per il Comitato Centrale per lÀlbo Nazionale degli autotrasportatori. I contributi agli investimenti derivano, invece, dal finanziamenti autorizzato dalla LF 311/2004 (cap. 7410) per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia. I - trasferimenti correnti ad imprese - si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 266/2005 e dal dl 50/2017 (cap. 1330) per gli interventi posti in essere dal Comitato Centrale per lÀlbo degli autotrasportatori, quali ad esempio la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e dalla LS 190/2014 (cap. 1337) per interventi a favore dellàutotrasporto.


CS

358.262.083 271.892.255 368.883.190 522.441.371 482.608.618 271.892.255









CS 4.599.382 4.554.115 4.551.447

4.551.447 4.554.115 4.599.382 94,00 94,00 94,00


4.599.382 4.554.115 4.551.447

4.599.382 4.554.115 4.551.447 94,00 94,00 94,00

2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale CP

CS 170.455.503 136.567.632 5.821.097

5.821.097 12.221.097 22.721.097


CS

689.907 683.117 682.717

689.907 683.117 682.717 14,10 14,10 14,10quota di:

23.411.004 12.904.214 6.503.814

171.145.410 137.250.749 6.503.814CS


3 - Interventi in materia di autotrasporto CP

CS 347.386.486 341.486.871 261.519.711

261.519.711 341.486.871 341.562.711


CS

3.909.475 3.870.998 3.868.730

3.909.475 3.870.998 3.868.730 79,90 79,90 79,90quota di:

345.472.186 345.357.869 265.388.441

351.295.961 345.357.869 265.388.441CS


CPCS


94,00 94,00 94,00





Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)

Sviluppo, regolamentazione e sicurezza del trasporto su rotaia nazionale e del mercato del trasporto ferroviario. Supporto per la normativa nazionale e per gli accordi internazionali. Atto di concessione e vigilanza su FS SpA. Contratto di servizio e di programma con RFI SpA. Finanziamento e vigilanza programmi infrastrutturali ed infrastrutture strategiche. Contratti di servizio passeggeri a media e lunga percorrenza e vigilanza sulla qualita' dei servizi e sulle tariffe. Incentivazione e coordinamento del trasporto ferroviario delle merci. Promozione della concorrenza nel setore. Rilascio delle licenze e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Regole e specifiche tecniche di interoperabilita' e vigilanza sugli organismi notificati e di certificazione. Disciplina del trasporto ferroviario di merci pericolose. Vigilanza sull'Agenzia Nazionale sicurezza ferrovie. Investigazioni sugli incidenti ferroviari e marittimi gestione banca dati. Raccomandazioni sulla sicurezza.




23 Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione

CP

CS

25.773.943

34.952.960 34.954.311 27.776.135

34.952.960 34.954.3113 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali

CP

CS

2.364.907 2.345.275 2.343.924

2.364.907 2.345.275 2.343.924


24 Impulso alle attivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma

CP

CS

535.905.609

593.165.968 623.565.008 946.511.487

244.905.735 252.906.3702 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare

CP

CS

1.112.898 1.103.659 1.103.024

1.112.898 1.103.659 1.103.024


CP

CS

287.860.681 279.858.695 561.679.552


CP

CS

7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

23 - Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione

L'obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario sicuro, mantenendo e migliorando costantemente la sicurezza del sistema ferroviario italiano.A ciò si perviene, tra l'altro con l'attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e con l'effettuazione delle verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti da parte degli organismi notificati e degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci .Inoltre la DG per le investigazioni ferroviarie e marittime (in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento),a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima ed alla prevenzione degli incidenti. L'azione viene svolta in un'ottica di graduale ottimizzazione delle procedure di indagine sugli incidenti anche sulla base fondamentale dello scambio dei ritorni di esperienza a livello europeo

Azioni Correlate: 3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali


1 - Collegamenti oggetto di ispezione o verifica rispetto all'offerta programmata in contratto in ambito di trasporto ferroviario di passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.

= 25% = 30% = 35%

= 30% = 50% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Il Contratto di Servizio a media e lunga percorrenza per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale sottoposti a regime di obblighi di servizio pubblico rappresenta un'importante alternativa di trasporto per collegare le aree del paese a domanda debole o comunque poco servite dai servizi a mercato di tipo alta velocità. Il contratto è finalizzato a garantire, mediante la previsione di obblighi di servizio pubblico, servizi di trasporto essenziali per il Paese nella misura in cui tendono a garantire collegamenti in aree e relazioni a domanda debole, non servite dai servizi a mercato. Per indicare un miglioramento il valore deve aumentare ed il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di collegamenti oggetto di ispezione ed il numero dei collegamenti nel contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico (CdS)

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

continua...






...segue


2 - Licenze e titoli equiparati, rilasciati, rinnovati, confermati e revocati entro 90 gg dalla richiesta

= 78% = 80% = 75%

= 78% = 80% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Riguarda l'attività istruttoria su istanza di parte, ai fini del rilascio di nuove licenze ferroviarie merci, licenze ferroviarie passeggeri internazionali, licenze ferroviarie e passeggeri e dei provvedimenti di riesame, conferma, modifica, sospensione e revoca delle licenze già rilasciate. L'attività riguarda anche il monitoraggio sulle Imprese Ferroviarie titolari di licenza ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle licenze già rilasciate. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione del Dipartimento, il valore annuale non potrà essere inferiore a quello dell'anno precedente

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di licenze o titoli rilasciati, rinnovati, confermati e revocati entro 90 gg. ed il totale delle richieste



3 - Visite ispettive svolte sugli Organismi notificati a sugli Organismi di Certificazione dei Soggetti responsabili della manutenzione

= 100% = 100% N.V.

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

In riferimento al valore 2021 con il recepimento delle nuove direttive che costituiscono il cd. Pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario, detta attivita` sara` demandata all'Organismo unico di accreditamento. Pertanto nel 2021, con il superamento della norma attualmente vigente, làttivita` sugli Organismi di valutazione della conformita` non sara` piu` tra gli obiettivi della Divisione


Nell'ambito dell'obiettivo il Dipartimento gestisce il riconoscimento, rinnovo e vigilanza annuale dei soggetti qualificati come: 1) Organismi Notificati ai sensi del D. Lgs. 191/2010 (ON), di recepimento della direttiva comunitaria 2008/57/CE dell'interoperabilità ferroviaria che in tale ambito sono incaricati di effettuare valutazioni della conformità, dell'idoneità all'impiego e di verifica CE; 2) Organismi di Certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci riconosciuti ai sensi del Reg. UE n° 445/2011 e del DM 21 dicembre 2012 di attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 (sicurezza ferroviaria). L'indicatore proposto consente di verificare sia il rispetto dell'obbligo di vigilanza annuale che la possibilità di misurare eventuali incrementi di attività straordinari ovvero a richieste di nuova notifica o riconoscimento da parte di altri soggetti.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di visite ispettive svolte ed il numero degli Organismi

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie (n° di ON - sito NANDO della Commissione UE e di n° OC riconosciuti ' sito ERADIS della Agenzia Europea per le Ferrovie)

continua...






...segue


4 - Raccomandazioni di sicurezza emesse a seguito di indagine sugli incidenti e inconvenienti ferroviari

= 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento Trasporti, a seguito di incidenti e inconvenienti, svolge, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 162/2007 (di recepimento della direttiva 2004/49/CE), indagini tecniche al fine di fornire eventuali raccomandazioni di sicurezza finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria ed alla prevenzione degli incidenti. Opera nella veste di Organismo investigativo nazionale ed indaga, soprattutto a fini preventivi, sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi. L'azione viene svolta in un'ottica di graduale ottimizzazione delle procedure di indagine sugli incidenti e di condivisione delle esperienze di indagine con gli organismi investigativi degli altri Stati membri comunitari

Descrizione:



Metodo di calcolo: Verifica dell'emanazione delle raccomandazioni di sicurezza nel caso si verifichino incidenti e inconvenienti ferroviari

Fonte del dato: Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime

OBIETTIVO

24 - Impulso alle attivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma

L'obiettivo consiste nel monitoraggio dell'avanzamento della produzione e la valutazione della performance del gestore con riferimento agli interventi infrastrutturali riportati nel Contratto di Programma con RFI

Azioni Correlate: 2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare


1 - Infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione = 7% = 5% = 3%

= 7% = 5% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'obiettivo viene realizzato attraverso l'attività di raccolta e di analisi dei dati relativi alla realizzazione di nuove linee da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Detta attività trova coronamento nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Contratti di Programma stipulati tra lo Stato ed RFI. Per indicare un miglioramento il valore deve aumentare ed il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa.

Descrizione:



Metodo di calcolo: verifica dei Km. di infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione


continua...





24 - Impulso alle attivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma

...segue


2 - Raddoppi

= 7% = 5% = 3%

= 7% = 5% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'obiettivo viene realizzato attraverso l'attività di raccolta e di analisi dei dati relativi alla realizzazione di raddoppi di linee da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Detta attività trova coronamento nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Contratti di Programma stipulati tra lo Stato ed RFI.

Descrizione:



Metodo di calcolo: verifica dei km. di raddoppi











CS

3.268.416 3.241.318 3.239.454

3.268.416 3.241.318 3.239.454


CS

209.389 207.616 207.494

209.389 207.616 207.494

Totale azioneCS

CP 3.477.805 3.448.934 3.446.948

3.477.805 3.448.934 3.446.948


AZIONE2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare




CS

258.330 258.330 258.330

258.330 258.330 258.330


CS

95.000.000 95.000.000 95.000.000

145.000.000 145.000.000 95.000.000


CS

0 0 0

0 0 0


CS

4.381 4.381 4.381

6.574 4.381 4.381


CP

CS

17.000.000 8.000.000 0

27.000.000 12.000.000 0


CS

422.530.000 148.540.000 148.540.000

773.133.685 465.198.638 496.800.233


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 534.792.711 251.802.711 243.802.711

945.398.589 622.461.349 592.062.944

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessita` di assicurare i trasferimenti ad RFI ed alle imprese ferroviarie per gli investimenti nel settore. I - trasferimenti correnti alle imprese - riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 185/2015 (cap. 1274) per corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci. I - contributi agli investimenti ad imprese - si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LS 208/2015 (cap. 7290) per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus; dalla L. 166/2002 (cap. 7301) per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti; dal dl 50/2017 (cap. 7302) per interventi per l'ammodernamento dei carri merci; dal dl 98/2011 (cap. 7518) per la linea av/ac Milano-Genova terzo valico dei Giovi; dalla LS 228/2012 (cap. 7532) per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione; dal dl 133/2014 (cap. 7549) per la soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati con priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; dalla LS 190/2014 (cap. 7563) per i lavori sulla tratta Andora - Finale ligure.






AZIONE3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali




CS

317.901 317.901 317.901

317.901 317.901 317.901


CP

CS

20.786.476 31.986.476 31.986.476

20.786.476 31.986.476 31.986.476


CS

2.000.000 0 0

4.000.000 0 0

07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP

CS

300.280 300.280 300.280

300.280 300.280 300.280


CS

4.379 4.379 4.379

6.571 4.379 4.379

Totale azioneCS

CP 23.409.036 32.609.036 32.609.036

25.411.228 32.609.036 32.609.036

Criteri di formulazione delle previsioniI - trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche - si riferiscono al finanziamento autorizzato dal d. lgs. 162/2007 (cap. 1227) per il funzionamento dellÀgenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. I - trasferimenti correnti ad imprese - riguarda il finanziamento recentemente autorizzato dal dl 50/2017 (cap. 1267) da destinare alle imprese ferroviarie per i corsi di formazione di personale impiegato in attivita' di circolazione ferroviaria.


CS

287.860.681 279.858.695 561.679.552 974.287.622 658.519.319 628.118.928









CS 3.477.805 3.448.934 3.446.948

3.446.948 3.448.934 3.477.805 64,04 64,04 64,04


3.477.805 3.448.934 3.446.948

3.477.805 3.448.934 3.446.948 64,04 64,04 64,04

2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare CP

CS 945.398.589 622.461.349 592.062.944

243.802.711 251.802.711 534.792.711


CS

1.112.898 1.103.659 1.103.024

1.112.898 1.103.659 1.103.024 20,49 20,49 20,49quota di:

535.905.609 252.906.370 244.905.735

946.511.487 623.565.008 593.165.968CS


3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali

CP

CS 25.411.228 32.609.036 32.609.036

32.609.036 32.609.036 23.409.036


CS

2.364.907 2.345.275 2.343.924

2.364.907 2.345.275 2.343.924 43,55 43,55 43,55quota di:

25.773.943 34.954.311 34.952.960

27.776.135 34.954.311 34.952.960CS


CPCS


64,04 64,04 64,04





Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

Sviluppo,regolamentazione, sicurezza della navigazione marittima/interna,nautica da diporto e settore portuale,normativa nazionale,comunitaria,accordi internazionali.Sviluppo,anche con contributi europei,dei traffici marittimi,industria navalmeccanica,erogazione contributi.Politiche per personale marittimo/portuale.Verifiche su sicurezza della navigazione e trasporto marittimo/interno.Vigilanza,controllo servizi collegamento sovvenzionati con isole.Sistema telematica centrale nautica da diporto e banca dati naviglio.Ricerca nel settore navale.Manutenzione e sviluppo dei porti e assegnazione risorse ai Provveditorati Interregionali.Realizzazione opere portuali,sistemi stradali (compreso ultimo miglio) e intermodali.Indirizzo,vigilanza,controllo su Autorità portuali,gestione amministrativa/contabile,monitoraggio finanziamenti statali.Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Demanio marittimo.Promozione autostrade del mare.Sistema idroviario Padano-Veneto.




25 Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo

CP

CS

189.987.004

188.468.631 189.978.757 191.660.861

188.468.631 189.978.7582 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

CP

CS

2.106.041 2.088.835 2.087.668

2.106.041 2.088.835 2.087.668


26 Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne

CP

CS

62.819.361

43.334.041 54.062.247 96.626.359

43.334.041 54.062.2473 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne

CP

CS

921.024 913.499 912.988

921.024 913.499 912.988


27 Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra

CP

CS

443.127.429

216.392.851 364.175.048 646.713.434

216.554.370 197.315.7924 - Infrastrutture portuali

CP

CS

2.568.857 2.547.865 2.546.443

2.568.857 2.547.865 2.546.443


28 Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale

CP

CS

14.813.536

5.923.722 6.840.710 14.813.536

5.923.722 6.840.7105 - Interventi per l'industria navalmeccanica

CP

CS

921.024 913.499 912.988

921.024 913.499 912.988



2019 2020 2021

0 0 0

0 0 0CS

CP6 - Ricerca applicata nel settore navale

CP

CS

448.263.457 454.346.677 710.813.823


CP

CS

7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810








OBIETTIVO

25 - Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo

Azioni volte al miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo al fine di ridurre gli infortuni al personale

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo


1 - Infortuni a personale marittimo

= -1% = -1% = -2%

= -1% = -2% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Riduzione infortuni personale marittimoDescrizione:



Metodo di calcolo: Verifica della riduzione numero degli infortuni

Fonte del dato: Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne


2 - Vittime in Sinistri occorsi a navi commerciali italiane in acque territoriali ed extraterritoriali

= 0% = 0% = -2,50%

= 0% = -2,5% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Numero di vittime in incidenti marittimi in navi commerciali italiane in acque territoriali ed extraterritoriali

Descrizione:



Metodo di calcolo: Verifica della riduzione numero delle vittime

Fonte del dato: Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

continua...






25 - Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo...segue


3 - Trasporto merci in navigazione di cabotaggio delle Compagnie assistite = 0,30% = 0,30% = 0,40%

= 0,3% = 0,4% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Merci partite (Metri lineari).Descrizione:



Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento dei Metri lineari trasportati

Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti


4 - Trasporto viaggiatori in navigazione di cabotaggio delle Compagnie assistite = 1,50% = 1,50% = 2%

= 1,5% = 2% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Numero passeggeriDescrizione:



Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento dei Passeggeri imbarcati







OBIETTIVO

26 - Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne

Aumento del traffico passeggeri nel trasporto per vie d'acqua interne. Contenimento del trend negativo registrato nel trasporto merci negli anni precedenti

Azioni Correlate: 3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne


1 - Merci trasportate con il servizio di navigazione interna dei laghi Maggiore, di Garda e di Como

= -0,30% = -0,30% = -0,40%

= -0,3% = -0,4% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Merci partite (tonnellate).Descrizione:



Metodo di calcolo: Verifica del contenimento del trend negativo del peso trasportato registrato negli anni precedenti



2 - Passeggeri del servizio di navigazione interna dei laghi Maggiore, di Garda e di Como

= 0,30% = 0,30% = 0,40%

= 0,3% = 0,4% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Numero passeggeri partitiDescrizione:



Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento dei viaggiatori trasportati

Fonte del dato: Bilancio Gestione Governativa laghi Maggiore, di Garda e di Como


3 - Passeggeri trasportati nel Sistema Idroviario Padano Veneto = 0,30% = 0,30% = 0,40%

= 0,3% = 0,4% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Passeggeri partitiDescrizione:



Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento dei passeggeri trasportati

Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti (tabella VI 1.3.1)






OBIETTIVO

27 - Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra

Migliorare l'accesso portuale attraverso l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti

Azioni Correlate: 4 - Infrastrutture portuali


1 - Lunghezza degli accosti

= 0,98% = 0,99% = 1%

= 0,99% = 1% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Incrementare la disponibilità degli accosti mediante l'efficientamento dell'accessibilità lato mare e lato terra

Descrizione:



Metodo di calcolo: Verifica dell'aumento della lunghezza dei metri lineari

Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti (Tabella VI.2.1.1)


2 - Avanzamento finanziario delle opere infrastrutturali portuali realizzate dalle Autorità di Sistema portuale

= 98% = 99% = 100%

= 99% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Finanziamento dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei portiDescrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse stanziate e le risorse erogate



3 - Avanzamento finanziario delle opere infrastrutturali portuali realizzate dai Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche

= 98% = 99% = 100%

= 99% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Finanziamento dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei portiDescrizione:





continua...






27 - Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra

...segue


4 - Accessi autorizzati al sistema informativo del demanio marittimo (SID) = 0,98% = 0,99% = 1%

= 0,99% = 1% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Numero degli accessi da parte degli utenti al Sistema informativo del demanio marittimo (SID).Descrizione:



Metodo di calcolo: Verifica dell'aumento percentuale del numero degli accessi


OBIETTIVO

28 - Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale

Incentivare i processi innovativi e di sostenibilità ambientale in campo navale

Azioni Correlate: 5 - Interventi per l'industria navalmeccanica


1 - Consistenza della flotta mercantile con stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate = 0,10% = 0,10% = 0,30%

= 0,1% = 0,3% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Percentuali variazioni navi iscritte nel registro internazionaleDescrizione:



Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di aumento delle navi iscritte nel registro internazionale


continua...






28 - Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale...segue


2 - Iscrizione dei cantieri navali nell'albo dei costruttori, riparatori e demolitori = 5% = 5% = 5%

= 5% = 5% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rilevazione numero cantieri navali iscritti negli albiDescrizione:



Metodo di calcolo: Verifica della percentuale di variazione del numero dei cantieri navali iscritti negli Albi



3 - Avanzamento finanziario dei progetti innovativi in campo navale = 98% = 99% = 100%

= 99% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Finanziamento dei progetti innovativi in campo navale.Descrizione:














CS

6.188.611 6.138.124 6.134.700

6.188.611 6.138.124 6.134.700


CS

394.828 391.524 391.300

394.828 391.524 391.300

Totale azioneCS

CP 6.583.439 6.529.648 6.526.000

6.583.439 6.529.648 6.526.000


AZIONE2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo




CS

518.747 527.707 518.747

588.235 527.706 518.747


CP

CS

534.544 534.544 534.544

534.544 534.544 534.544


CS

176.542.251 176.542.251 177.042.251

176.730.251 176.542.251 177.042.251


CS

760.000 760.000 760.000

760.000 760.000 760.000


CS

1.770 1.770 1.770

1.770 1.770 1.770


CS

23.651 23.651 23.651

40.020 23.651 23.651


CP

CS

2.000.000 2.000.000 0

3.400.000 2.000.000 0


CS

7.500.000 7.500.000 7.500.000

7.500.000 7.500.000 7.500.000

Totale azioneCS

CP 187.880.963 187.889.923 186.380.963

189.554.820 187.889.922 186.380.963

Criteri di formulazione delle previsioniI trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono alle somme da assegnare al centro internazionale radio-medico C.I.R.M. (cap. 1851) come previsto dal dl 535/96. I trasferimenti correnti ad imprese riguardano i finanziamenti previsti dalla LF 244/2002, dal dl 135/2009 e dalla LF 296/2006 (cap. 1960) per le sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle societa' assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 311/2004 (cap. 7750) per la programmazione e realizzazione del sistema integrato denominato autostrada del mare, nonche' per il sistema logistico ed intermodale.






AZIONE3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne




CS

23.242.047 23.242.047 23.266.122

23.246.547 23.242.047 23.266.122


CS

1.768 1.768 1.768

1.768 1.768 1.768


CS

2.173.650 7.932.650 23.650

2.190.018 7.932.650 23.650


CP

CS

33.158.770 18.650.181 15.807.411

63.460.702 18.650.181 15.807.411


CS

3.322.102 3.322.102 3.322.102

6.806.300 3.322.102 3.322.102

Totale azioneCS

CP 61.898.337 53.148.748 42.421.053

95.705.335 53.148.748 42.421.053

Criteri di formulazione delle previsioniI consumi intermedi , oltre alle spese di funzionamento, comprendono i finanziamenti autorizzati dalla LF 244/2007 per spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. Gli investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni si riferiscono al finanziamento autorizzato dal dl 112/2008 (cap. 7624) per gli interventi a favore della gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto dalle LF 388/2000 e 350/2003 (cap. 7700) e per i contributi alle Regioni per il rinnovo delle navi cisterna per il trasporto marittimo dell'acqua potabile (cap. 7712). I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla L. 614/57 per spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni (cap. 7697).

AZIONE4 - Infrastrutture portuali




CS

1.617.111 1.617.111 1.617.111

2.407.546 1.617.111 1.617.111


CP

CS

116.478 116.478 116.478

2.616.478 116.478 116.478


CS

7.624 7.624 7.624

7.624 7.624 7.624


CS

1.989 1.989 1.989

1.989 1.989 1.989


CS

14.248.133 13.748.133 13.748.133

31.543.776 13.748.133 13.748.133


CP

CS

424.567.237 179.276.592 198.516.592

607.567.164 346.135.848 198.355.073

Totale azioneCS

CP 440.558.572 194.767.927 214.007.927

644.144.577 361.627.183 213.846.408

continua...






4 - Infrastrutture portuali...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniI "consumi intermedi", oltre alle spese di funzionamento, comprendono la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e II categoria - I classe - e delle opere marittime, manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attivita' tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (cap. 1380) il cui finanziamento e` stato autorizzato dal dl 457/97. I "trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche" si riferiscono a finanziamenti autorizzati dalla LS 208/2015 (cap. 1802) quali contributi alle Autorita' portuali per l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio data alle navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali; alla L 56/2016 (cap. 1803) quali contributi alle Autorita' portuali per i minori introiti derivanti dall'applicazione del trattamento nazionale anche in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi battenti bandiera vietnamita; dalla L 186/2016 (cap. 1804) quale contributo alle Autorita' portuali per il minor introito della tassa di ancoraggio derivante dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri, e la repubblica delle Filippine. Gli "investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni" si riferiscono a ai finanziamenti previsti dalla L. 542/1907 (cap. 7261) per la manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria - seconda classe- nonche' alle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale; dal dlg 1010/1948 (cap. 7262) per i lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate, salvo quelle di competenza regionale. I "contributi agli investimenti" si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dal dl 40/2010 (cap. 7258) per le infrastrutture portuali; dalla L. 84/94 (cap. 7264) per gli interventi di adeguamento dei porti; dal dl 408/96 (cap. 7265) per l'autorita' portuale di Venezia per gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione dei canali navigabili; dalla LS 228/2012 (cap. 7270) per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia; dalla LF 388/2000 (cap. 7273) per opere portuali del porto di Chioggia; dalla L. 413/97 (cap. 7274) per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti; dalla LS 190/2014 (cap. 7275) per l'accesso agli impianti portuali; dalla LF 296/2006 (cap. 7631) per il fondo perequativo per le autorita' portuali.

AZIONE5 - Interventi per l'industria navalmeccanica




CS

10.734 10.734 10.734

10.734 10.734 10.734


CS

0 0 0

0 0 0


CS

13.881.778 5.916.477 5.000.000

13.881.778 5.916.477 5.000.000


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 13.892.512 5.927.211 5.010.734

13.892.512 5.927.211 5.010.734

Criteri di formulazione delle previsioniI contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 388/2000 (cap. 7601) per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale; dalla LS 190/2014 (cap. 7604) per progetti innovativi di prodotti e processi nell'ambito navale; dalla L. 166/2002 (cap. 7609) per la demolizione di navi cisterna.

AZIONE6 - Ricerca applicata nel settore navale




CP

CS

0 0 0

0 0 0

continua...






6 - Ricerca applicata nel settore navale...segue Azione


CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 0 0 0

0 0 0

Criteri di formulazione delle previsioniNon sono previsti stanziamenti.


CS

448.263.457 454.346.677 710.813.823 949.880.683 615.122.712 454.185.158









CS 6.583.439 6.529.648 6.526.000

6.526.000 6.529.648 6.583.439 143,16 143,16 143,16


6.583.439 6.529.648 6.526.000

6.583.439 6.529.648 6.526.000 143,16 143,16 143,16

2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

CP

CS 189.554.820 187.889.922 186.380.963

186.380.963 187.889.923 187.880.963


CS

2.106.041 2.088.835 2.087.668

2.106.041 2.088.835 2.087.668 45,80 45,80 45,80quota di:

189.987.004 189.978.758 188.468.631

191.660.861 189.978.757 188.468.631CS


3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne

CP

CS 95.705.335 53.148.748 42.421.053

42.421.053 53.148.748 61.898.337


CS

921.024 913.499 912.988

921.024 913.499 912.988 20,03 20,03 20,03quota di:

62.819.361 54.062.247 43.334.041

96.626.359 54.062.247 43.334.041CS


4 - Infrastrutture portuali CP

CS 644.144.577 361.627.183 213.846.408

214.007.927 194.767.927 440.558.572


CS

2.568.857 2.547.865 2.546.443

2.568.857 2.547.865 2.546.443 55,86 55,86 55,86quota di:

443.127.429 197.315.792 216.554.370

646.713.434 364.175.048 216.392.851CS


5 - Interventi per l'industria navalmeccanica CP

CS 13.892.512 5.927.211 5.010.734

5.010.734 5.927.211 13.892.512


CS

921.024 913.499 912.988

921.024 913.499 912.988 20,03 20,03 20,03quota di:

14.813.536 6.840.710 5.923.722

14.813.536 6.840.710 5.923.722CS


6 - Ricerca applicata nel settore navale CP

CS 0 0 0

0 0 0


CS

66.493 65.950 65.913

66.493 65.950 65.913 1,44 1,44 1,44quota di:

66.493 65.950 65.913

66.493 65.950 65.913CS


CPCS


143,16 143,16 143,16





Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)

Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della mobilita' locale. Normativa nazionale e comunitaria. Monitoraggio funzioni delegate per il trasporto ferroviario locale e gestione servizi non trasferiti. Accordi di programma con regioni e enti locali. Sovvenzioni per servizi in concessione ed in gestione governativa. Contributi a Regioni, enti locali ed aziende di trasporto per lo sviluppo del trasporto pubblico locale (TPL) e monitoraggio sugli interventi finanziati. Interventi per mobilita' dei pendolari, monitoraggio qualita' dei servizi di trasporto e piani urbani della mobilita'. Osservatorio nazionale sul TPL.Promozione e sicurezza del trasporto rapido di massa, trasporto su ferrovie secondarie e sugli altri impianti fissi ed erogazione dei contributi.Esame progetti e rilascio nulla-osta tecnici ai fini della sicurezza.Verifiche e prove sulle ferrovie secondarie, sugli impianti a fune e sugli altri impianti fissi. Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclopedonabili




32 Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree metropolitane

CP

CS

358.222.767

414.080.061 312.480.582 413.224.960

414.080.061 312.480.5824 - Interventi a favore delle linee metropolitane

CP

CS

995.506 972.877 972.360

995.506 972.877 972.360


CP

CS

220.934.885

64.873.908 64.874.443 222.505.040

64.873.908 64.874.4435 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa

CP

CS

1.031.061 1.007.623 1.007.088

1.031.061 1.007.623 1.007.088


33 Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale

CP

CS

5.539.424.226

5.344.290.039 5.434.539.062 5.599.676.423

5.344.290.039 5.434.539.0622 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

CP

CS

1.528.815 1.494.062 1.493.269

1.528.815 1.494.062 1.493.269


CP

CS

5.811.894.087 5.823.244.008 6.118.581.878


CP

CS

7.265.068.616 7.172.222.504 8.122.645.600


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

32 - Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree metropolitane

Ai fini della promozione dei sistemi di trasporto collettivo occorre procedere alla valutazione dei progetti presentati per l'attribuzione dei finanziamenti statali sulla base di criteri di valutazione predefiniti. Ai fini di incrementare il livello di sicurezza occorre esaminare i progetti dal punto di vista tecnico per verificare la rispondenza alle disposizioni normative di settore

Azioni Correlate: 4 - Interventi a favore delle linee metropolitane5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa


2 - Contributi autorizzati

= 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Contributi autorizzati o erogati per il potenziamento dei km di reteDescrizione:



Metodo di calcolo: Contributi stanziati/Contributi impegnabili

Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale - Sicoge


3 - Nuovi treni contrattualizzati

= 40 = 95 = 102

= 40 = 95 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Quantità di treni, intendendo la quantità di treni contrattualizzati ed in produzione per la prossima messa in circolazione.

Descrizione:


Unità di misura: Numero convogli

Metodo di calcolo: Numero dei convogli. Il valore di riferimento è su base costo unitario medio convoglio e finanziamenti di settore.

Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale




Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

33 - Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale

Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.

Azioni Correlate: 2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale


1 - Autobus contrattualizzati

= 1.600 = 1.600 = 1.600

= 1.600 = 1.600 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Quantità di autobus, intendendo la quantità di autobus contrattualizzati ed in produzione per la prossima messa in circolazione

Descrizione:


Unità di misura: Numero di Autobus

Metodo di calcolo: Contratti di fornitura su base costo unitario medio convoglio e finanziamenti di settore.



2 - Verifica dell'andamento del settore di TPL e regionale = 29,40% = 29,50% = 29,50%

= 29,40% = 29,50% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Miglioramento del settore TPL, mediante progressivo miglioramento dei servizi, riduzione progressiva dei costi di produzione, miglioramento dei ricavi da traffico , utilizzo efficiente dei finanziamenti pubblici

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico + i corrispettivi dei contratti di servizio. Valore di riferimento: ricavi da traffico rapportato alla somma di ricavi da traffico + corrispettivi contratti di servizio esercizio riferiti all''anno 2015 pari a 28,98%.











CS

3.340.288 3.264.432 3.262.701

3.340.288 3.264.432 3.262.701


CS

215.094 210.130 210.016

215.094 210.130 210.016

Totale azioneCS

CP 3.555.382 3.474.562 3.472.717

3.555.382 3.474.562 3.472.717


AZIONE2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale




CP

CS

4.964.554.000 4.940.954.000 4.939.954.000

4.968.195.334 4.940.954.000 4.939.954.000


CS

503.341.411 492.091.000 402.842.770

505.284.274 492.091.000 402.842.770


CP

CS

70.000.000 0 0

124.668.000 0 0


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 5.537.895.411 5.433.045.000 5.342.796.770

5.598.147.608 5.433.045.000 5.342.796.770

Criteri di formulazione delle previsioniI - trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche - si riferiscono al finanziamento autorizzato dalla legge 47/2004 (cap. 1314) per il rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale e dalla LS 228/2012 (cap. 1315) che ha previsto lìstituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Gli - investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni - riguardano i finanziamenti autorizzati dalle LS 208/2015 e LB 232/2016 (cap. 7248) per l'acquisto diretto, ovvero per il tramite di societa' specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. I - contributi agli investimenti - riguardano essenzialmente il finanziamento autorizzato dalla LS 147/2013 (cap. 7251) per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale.

AZIONE4 - Interventi a favore delle linee metropolitane




CS

181.141 181.141 181.141

181.141 181.141 181.141

continua...






4 - Interventi a favore delle linee metropolitane...segue Azione


CS

4.563 4.563 4.563

6.756 4.563 4.563


CP

CS

340.264.000 299.544.444 401.144.440

395.264.000 299.544.444 401.144.440


CS

16.777.557 11.777.557 11.777.557

16.777.557 11.777.557 11.777.557

Totale azioneCS

CP 357.227.261 311.507.705 413.107.701

412.229.454 311.507.705 413.107.701

Criteri di formulazione delle previsioniI contributi ali investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dal LF 296/2006 cap 7400 per i sistemi di trasporto rapido di massa; dalla legge 211/92 cap 7403 per la realizzazione dei sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane; dalla LF 350/2003 cap 7406 per le infrastrutture per la mobilita` al servizio della fiera di Verona, di Foggia e di Padova; dalla LF 448/2001 cap 7407 per le infrastrutture per la mobilita` al servizio della fiera del levante di Bari; dalla LF 266/2005 cap 7415 per le infrastrutture per la mobilita` al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova; dal DL 185/2008 cap 7418 per le nuove linee metropolitane M4 e M5 di Milano; dal DL 69/2013 cap 7421 per la metropolitana di Napoli linea 1, tratta centro direzionale Capodichino; dalla LS 190/2014 cap 7423 per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane; dal Dl 133/2014 cap 7424, 7426 e 7427 per la metropolitana di Torino linea 1, tratta 3, Collegno Cascina Vica, prima fase funzionale acquisto e posa in opera del sistema Val e progettazione preliminare e prospezioni linea 2 Torino Rebaudengo Mirafiori; per la tratta Colosseo piazza Venezia della linea C di Roma e per la linea 1 della metropolitana di Napoli. I contributi agli investimenti ed imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 296/2006 cap 7150 per làmmodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza sia dellìnfrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza e dal DL 121/89 cap 7413 per interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, parcheggi a favore di comuni, di consorzi pubblici per i servizi di trasporto o di societa`.

AZIONE5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa




CS

149.132 149.132 149.132

149.132 149.132 149.132


CP

CS

25.480.000 25.480.000 25.480.000

25.480.000 25.480.000 25.480.000


CS

8.498.357 8.498.357 8.498.357

8.498.357 8.498.357 8.498.357


CS

0 0 0

0 0 0


CS

4.561 4.561 4.561

6.753 4.561 4.561


CP

CS

174.000.000 20.000.000 20.000.000

174.000.000 20.000.000 20.000.000


CS

11.771.774 9.734.770 9.734.770

13.339.737 9.734.770 9.734.770

Totale azioneCS

CP 219.903.824 63.866.820 63.866.820

221.473.979 63.866.820 63.866.820

continua...






5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniI trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono alle spese di esercizio per gestioni di ferrovie (cap. 1302) il cui finanziamento e` stato autorizzato dalla LF 244/2007. I trasferimenti correnti ad imprese riguardano le sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni (cap. 1325) il cui finanziamento e` stato autorizzato dalla LF 244/2007. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati per gli interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse (cap. 7431). I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 297/79 (cap. 7137) per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa e dalla legge 910/86 (cap. 7141) per la concessione di contributi per capitale e interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti.


CS

5.811.894.087 5.823.244.008 6.118.581.878 6.235.406.423 5.811.894.087 5.823.244.008









CS 3.555.382 3.474.562 3.472.717

3.472.717 3.474.562 3.555.382 72,00 72,00 72,00


3.555.382 3.474.562 3.472.717

3.555.382 3.474.562 3.472.717 72,00 72,00 72,00

2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

CP

CS 5.598.147.608 5.433.045.000 5.342.796.770

5.342.796.770 5.433.045.000 5.537.895.411


CS

1.528.815 1.494.062 1.493.269

1.528.815 1.494.062 1.493.269 30,96 30,96 30,96quota di:

5.539.424.226 5.434.539.062 5.344.290.039

5.599.676.423 5.434.539.062 5.344.290.039CS


4 - Interventi a favore delle linee metropolitane

CP

CS 412.229.454 311.507.705 413.107.701

413.107.701 311.507.705 357.227.261


CS

995.506 972.877 972.360

995.506 972.877 972.360 20,16 20,16 20,16quota di:

358.222.767 312.480.582 414.080.061

413.224.960 312.480.582 414.080.061CS


5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa

CP

CS 221.473.979 63.866.820 63.866.820

63.866.820 63.866.820 219.903.824


CS

1.031.061 1.007.623 1.007.088

1.031.061 1.007.623 1.007.088 20,88 20,88 20,88quota di:

220.934.885 64.874.443 64.873.908

222.505.040 64.874.443 64.873.908CS


CPCS


72,00 72,00 72,00




Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)

Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata. Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo. Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni




11 Rilancio degli strumenti di solidarietà al fine di sviluppare un'offerta adeguata di alloggi e ridurre il disagio abitativo. Attuazione della legge 134/2012 "Piano città"

CP

CS

126.606.470

99.050.180 105.933.677 203.970.905

79.050.180 85.933.6772 - Edilizia residenziale sociale

CP

CS

1.678.884 1.677.430 1.676.510

1.678.884 1.677.430 1.676.510


CP

CS

69.182.756

11.873.461 31.374.381 69.182.756

11.873.461 31.374.3813 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

CP

CS

1.678.881 1.677.428 1.676.508

1.678.881 1.677.428 1.676.508


CP

CS

117.308.058 90.923.641 195.789.226


CP

CS

117.308.058 90.923.641 195.789.226

273.153.661 137.308.058 110.923.641 totale della Missione (*)

CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVO

11 - Rilancio degli strumenti di solidarietà al fine di sviluppare un'offerta adeguata di alloggi e ridurre il disagio abitativo. Attuazione della legge 134/2012 "Piano città"

L'obiettivo si propone il rinnovo del parco abitativo, il contrasto dell'espansione urbana incontrollata, la promozione di politiche di sviluppo sostenibile, l'accesso da parte dei giovani e delle fasce deboli della popolazione al mercato abitativo. Le iniziative in tema di riduzione del disagio abitativo sono attuate prevalentemente attraverso il Programma sulla morosità incolpevole e il Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei Comuni e degli ex IACP. Monitoraggio per avvio e avanzamento lavori, erogazioni anticipazioni e quote contributo per l'attuazione "Piano Città" per riqualificazione aree urbane in particolare quelle degradate. La Cabina di regia del Piano, ha selezionato tra le 457 proposte di intervento urbanistico ed edilizio, presentate dai Comuni , 28 interventi cofinanziati in parte con risorse nazionali ed in parte con risorse del Piano di Azione e Coesione 2007/13


Azioni Correlate: 2 - Edilizia residenziale sociale3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo


1 - Alloggi da recuperare

>= 3.518 >= 1.192 = 1.192

>= 5.000,00 >= 10.000,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Recupero degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei Comuni e degli ex IACP

Descrizione:


Unità di misura: numero alloggi

Metodo di calcolo: somma degli alloggi da recuperare



2 - Alloggi conclusi

>= 3.518 >= 1.192 = 1.192

>= 5.000,00 >= 10.000,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Numero degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli ex IACP, recuperati e/o razionalizzati.

Descrizione:


Unità di misura: numero alloggi

Metodo di calcolo: somma alloggi conclusi

Fonte del dato: Interna

continua...




Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

11 - Rilancio degli strumenti di solidarietà al fine di sviluppare un'offerta adeguata di alloggi e ridurre il disagio abitativo. Attuazione della legge 134/2012 "Piano città"

...segue


3 - Erogazione fondi

= 100% = 100% = 100%

= 90% = 95% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Erogazioni delle quote di finanziamento spettanti alle regioni per la realizzazione del programma di recupero degli alloggi e immobili di edilizia residenziale pubblica.

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: MIT


4 - Erogazione contributi per finanziamento interventi del Piano Città = 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Monitoraggio avanzamento lavori ai fini erogazione contributiDescrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra fondi erogati e fondi maturati e richiesti

Fonte del dato: MIT










CS

3.154.659 3.151.930 3.150.203

3.154.659 3.151.930 3.150.203


CS

203.106 202.928 202.815

203.106 202.928 202.815

Totale azioneCS

CP 3.357.765 3.354.858 3.353.018

3.357.765 3.354.858 3.353.018


AZIONE2 - Edilizia residenziale sociale




CS

73.703 73.703 73.703

73.703 73.703 73.703


CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

56.116.853 55.965.745 53.317.687

56.116.853 55.965.745 53.317.687


CS

63.737.030 24.737.030 23.982.280

122.737.030 44.737.030 43.982.280


CP

CS

5.000.000 3.479.769 0

23.364.435 3.479.769 0


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 124.927.586 84.256.247 77.373.670

202.292.021 104.256.247 97.373.670







AZIONE3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo




CS

50.699 50.699 50.699

50.699 50.699 50.699


CP

CS

56.100.000 19.500.000 0

56.100.000 19.500.000 0

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

0 0 0


CP

CS

1.206.922 0 0

1.206.922 0 0


CS

10.146.254 10.146.254 10.146.254

10.146.254 10.146.254 10.146.254

Totale azioneCS

CP 67.503.875 29.696.953 10.196.953

67.503.875 29.696.953 10.196.953



CS

117.308.058 90.923.641 195.789.226 273.153.661 137.308.058 110.923.641









CS 3.357.765 3.354.858 3.353.018

3.353.018 3.354.858 3.357.765 73,00 73,00 73,00


3.357.765 3.354.858 3.353.018

3.357.765 3.354.858 3.353.018 73,00 73,00 73,00

2 - Edilizia residenziale sociale CP

CS 202.292.021 104.256.247 97.373.670

77.373.670 84.256.247 124.927.586


CS

1.678.884 1.677.430 1.676.510

1.678.884 1.677.430 1.676.510 36,50 36,50 36,50quota di:

126.606.470 85.933.677 79.050.180

203.970.905 105.933.677 99.050.180CS


3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

CP

CS 67.503.875 29.696.953 10.196.953

10.196.953 29.696.953 67.503.875


CS

1.678.881 1.677.428 1.676.508

1.678.881 1.677.428 1.676.508 36,50 36,50 36,50quota di:

69.182.756 31.374.381 11.873.461

69.182.756 31.374.381 11.873.461CS


CPCS


73,00 73,00 73,00




Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

Salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso il potenziamento della componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo e la cooperazione internazionale. Certificazioni, autorizzazioni e controlli in materia di sicurezza della navigazione. Polizia marittima e portuale, anche in termini di Ship-security e port facilities-security, di antimmigrazione e anticrimine in concorso con le Forze di polizia. Azioni di polizia per la lotta agli inquinamenti marini e costieri, la tutela delle aree marine protette e dei siti archeologici sommersi e per assetto idrogeologico. Controllo sul demanio marittimo e sulle spiagge a tutela degli interessi dominicali e dei bagnanti. Regolamentazione e controllo sull'attivita' di pesca e sulla filiera ittica per tutelare la fauna marina e combattere le frodi alimentari. Concorso in soccorsi per disastri naturali. Gestione amministrativa del naviglio e del personale marittimo e rilascio di abilitazioni e titoli professionali marittimi

CAPITANERIE DI PORTO



6 Mantenere in efficienza l'organizzazione di ricerca e soccorso in mare, i servizi finalizzati alla sicurezza della navigazione, in termini di safety e security, ed i sistemi di gestione, controllo, monitoraggio ed informazione del traffico marittimo

CP

CS

271.029.449

270.425.197 270.828.095 271.043.244

270.425.197 270.828.0956 - Salvaguardia della vita umana in mare

CP

CS

221.556.500 221.630.146 221.502.248

221.556.500 221.630.146 221.502.248

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)

CP

CS

150.167.366

143.509.384 144.580.065 150.214.397

143.509.384 144.580.0657 - Sicurezza e controllo della navigazione

CP

CS

122.439.119 122.479.818 122.409.137

122.439.119 122.479.818 122.409.137


CP

CS

36.638.028

46.301.274 58.888.028 37.072.932

46.301.274 58.888.0288 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto

7 Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela delle coste, degli utenti del mare, dell'ambiente marino e delle sue risorse

CP

CS

282.082.988

282.454.053 286.874.141 282.111.112

282.454.053 286.874.1415 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse

CP

CS

233.217.366 233.294.886 233.160.257

233.217.366 233.294.886 233.160.257


CP

CS

17.727.832 17.716.465 17.706.006

17.727.832 17.716.465 17.706.006

di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)

36 Gestire le risorse finanziarie complementari destinate al personale

CP

CS

8.074.004

8.070.151 8.074.679 8.074.004

8.070.151 8.074.6793 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto

CP

CS

5.830.437 5.832.375 5.829.009

5.830.437 5.832.375 5.829.009


CP

CS

1.969.759 1.968.496 1.967.334

1.969.759 1.968.496 1.967.334

di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CP

CS

7.580.204

7.580.204 7.580.204 7.580.204

7.580.204 7.580.2044 - Trattamenti provvisori di pensione

continua...




Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)...segue

CP

CS

776.825.212 758.340.263 755.572.039


CP

CS

776.825.212 758.340.263 755.572.039


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)CAPITANERIE DI PORTO

OBIETTIVO

6 - Mantenere in efficienza l'organizzazione di ricerca e soccorso in mare, i servizi finalizzati alla sicurezza della navigazione, in termini di safety e security, ed i sistemi di gestione, controllo, monitoraggio ed informazione del traffico marittimo

L'obiettivo mira a mantenere in efficienza: l'organizzazione SAR, per assicurare ricerca, soccorso e assistenza in mare in ogni contesto, mediante ammodernamento della componente aeronavale, attività addestrative di militari e mezzi operativi e cooperazione con Paesi del Mediterraneo e Organismi internazionali; i servizi finalizzati alla sicurezza della navigazione, con azioni di controllo di safety e security a bordo del naviglio e nei porti anche per il rilascio delle certificazioni; i sistemi VTMS di controllo e monitoraggio del traffico mercantile, mediante sviluppo e ammodernamento tecnologico e formazione di personale specializzato, per favorire il regolare svolgimento del traffico navale; l'interfaccia PMIS, mediante la relativa gestione, estensione ed interoperabilità con altri sistemi, al fine di semplificare le formalità di arrivo e partenza delle navi promuovendo la sburocratizzazione delle procedure.


Azioni Correlate: 6 - Salvaguardia della vita umana in mare7 - Sicurezza e controllo della navigazione8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto


1 - Percentuale di intervento di mezzi GC rispetto alle operazioni di soccorso coordinate

80,50% <= x <= 100% 81% <= x <= 100% 81,50% <= x <= 100%

80,5% <= x <= 100% 81% <= x <= 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Misura la percentuale di interventi effettuati da uomini e/o mezzi della Guardia costiera nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare che i Centri di soccorso marittimo del Corpo hanno complessivamente coordinato. La gestione del soccorso in mare, infatti, è esclusiva competenza del Corpo delle capitanerie di porto ma non sempre, per vari motivi, quest'ultimo è in grado di intervenire direttamente con i propri mezzi operativi.

Descrizione:



Metodo di calcolo: interventi effettuati / soccorsi gestiti

Fonte del dato: Banca dati IMRCC (Centrale operativa del Comando Generale) di raccolta delle informazioni sui soccorsi gestiti a livello nazionale

continua...





6 - Mantenere in efficienza l'organizzazione di ricerca e soccorso in mare, i servizi finalizzati alla sicurezza della navigazione, in termini di safety e security, ed i sistemi di gestione, controllo, monitoraggio ed informazione del traffico marittimo

...segue


2 - Percentuale di navi straniere approdate con priority 1 ispezionate ai fini della sicurezza

95,05% <= x <= 100% 95,10% <= x <= 100% 95,15% <= x <= 100%

95,05% <= x <= 100% 95,1% <= x <= 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Misura la percentuale di navi straniere approdate nei porti italiani con Priority 1 (ossia in condizioni sub-standard rispetto alle Convenzioni Internazionali che regolano la sicurezza della navigazione, costituendo un pericolo per la vita umana in mare e per l'ambiente) sottoposte ad ispezione da parte del personale P.S.C. del Corpo.

Descrizione:



Metodo di calcolo: navi visitate / navi approdate

Fonte del dato: Banca dati Cogestat di raccolta delle informazioni degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto


3 - Percentuale dei giorni di operativita` dei siti V.T.S. (Vessel Traffic Service) >= 99,05% >= 99,10% >= 99,15%

>= 99,05% >= 99,1% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Misura, nell'anno, la percentuale dei giorni di operativita` dei Centri V.T.S. (Vessel Traffic Service) deputati al monitoraggio del traffico marittimo nelle zone di mare particolarmente congestionate, ai fini della sicurezza della navigazione.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Giorni di operatività / Giorni dell'anno



4 - Percentuale delle navi in pre-clearing monitorate = 99,05% = 99,10% = 99,15%

= 99,05% = 99,1% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Misura la percentuale di navi, per le quali è stata richiesta ed attivata la procedura di pre-clearing (sdoganamento in mare delle merci), effettivamente monitorate dai sistemi in uso presso le Capitanerie di porto

Descrizione:



Metodo di calcolo: Procedure di pre-cleaning richieste / Navi in pre-cleaning monitorate






OBIETTIVO

7 - Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela delle coste, degli utenti del mare, dell'ambiente marino e delle sue risorse

L'obiettivo mira a mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima, con particolare riferimento all'alta specializzazione e gestione dei militari da impiegare nelle molteplici e diversificate componenti operative, per: la tutela degli interessi dominicali e degli utenti del mare, mediante controlli lungo le coste e sulle spiagge al fine di contrastare abusivismo demaniale e condotte illecite nelle attività ludiche e di diporto nautico; la salvaguardia dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico sommerso, attraverso ispezioni e verifiche dei luoghi e delle acque per combattere l'inquinamento marino e prevenire i furti di reperti storici; il rispetto della normativa inerente la filiera di pesca, con interventi in mare e nei punti di sbarco, vendita e commercializzazione del pescato per reprimere l'uso di attrezzi illegali, prevenire la pesca di specie protette e combattere le frodi alimentari.


Azioni Correlate: 5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse


1 - Numero di controlli effettuati sulle coste per la tutela del demanio marittimo e dei bagnanti

>= 255.600 >= 255.700 >= 255.800

>= 255.600 >= 255.700 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Esplicita il numero di controlli eseguiti dal personale militare del Corpo lungo le coste nazionali, per contrastare l'abusivismo demaniale e assicurare il regolare svolgimento delle attività balneari.

Descrizione:


Unità di misura: Numero di controlli

Metodo di calcolo: Valore assoluto n. controlli



2 - Numero di controlli eseguiti sulla navigazione da diporto >= 115.200 >= 115.300 >= 115.400

>= 115.200,00 >= 115.300,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Esplicita il numero di controlli eseguiti dal personale militare del Corpo sulle unità da diporto, ai fini della sicurezza in mare, e sul regolare svolgimento di tale navigazione nel rispetto delle ordinanze appositamente emesse

Descrizione:





continua...





7 - Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela delle coste, degli utenti del mare, dell'ambiente marino e delle sue risorse

...segue


3 - Numero di interventi effettuati per la salvaguardia dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico sommerso

>= 180.500 >= 180.600 = 180.700

>= 180.500 >= 180.600 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Esplicita il numero di interventi eseguiti in mare e a terra per combattere l'inquinamento marino e per tutelare le aree marine protette ed i beni archeologici sommersi.

Descrizione:


Unità di misura: Numero di interventi




4 - Numero di controlli eseguiti sulla filiera di pesca >= 190.000 >= 190.100 >= 190.200

>= 190.000 >= 190.100 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Esplicita il numero di controlli eseguiti sull'intera filiera di pesca (in mare e nei punti di sbarco, smercio, vendita e commercializzazione del pescato) al fine di combattere la pesca di specie protette, l'uso di attrezzature non consentite e le frodi alimentari.

Descrizione:









OBIETTIVO

36 - Gestire le risorse finanziarie complementari destinate al personale

L'obiettivo di natura strutturale è stato formalizzato per adempiere all'obbligo di associare, in sede di nota integrativa, tutte le azioni previste in bilancio ad un obiettivo. In particolare, questo obiettivo prevede la gestione delle risorse iscritte in bilancio relativamente alle azioni 0003 e 0004 che sono riconducibili a spese complementari per il personale come: pensioni provvisorie, indennizzi, provvidenze e rimborsi di spese legali al personale, nonché spese per accertamenti medico sanitari ed igiene del personale.

Azioni Correlate: 3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto4 - Trattamenti provvisori di pensione


1 - Percentuale di risorse impegnate

90,10% <= x <= 100% 90,20% <= x <= 100% 90,30% <= x <= 100%

90,1% <= x <= 100% 90,2% <= x <= 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Misura la percentuale delle risorse impegnate rispetto a quelle stanziate sui capitoli di pertinenza delle azioni 0003 e 0004

Descrizione:



Metodo di calcolo: Risorse impegnate / Risorse stanziate

Fonte del dato: Sistema di contabilità Sicoge


2 - Percentuale di pratiche amministrative evase >= 80,50% >= 81% >= 81,50%

>= 80,50 >= 81 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Questo indicatore, obbligatorio in virtu` della scelta precedente (indicatore di realizzazione finanziaria) si riferisce alla percentuale di pratiche amministrative evase rispetto a quelle pervenute in ordine alle risorse finanziarie cui si riferisce l'obiettivo

Descrizione:


Unità di misura: percentuale

Metodo di calcolo: pratiche evase/pratiche perveute

Fonte del dato: Reparto Amministrativo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto






AZIONE1 - Spese di personale per il programma (personale militare)




CS

547.402.898 547.609.333 547.291.021

547.402.898 547.609.333 547.291.021


CS

35.640.524 35.627.892 35.609.630

35.640.524 35.627.892 35.609.630

Totale azioneCS

CP 583.043.422 583.237.225 582.900.651

583.043.422 583.237.225 582.900.651

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni del MEF per il popolamento dei sistemi informatici SICO e CONTECO dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione. Le previsioni concernenti le competenze fisse e relativi oneri a carico dellàmministrazione sono formulate, dunque, in funzione degli anni-persona calcolati, per ciascun grado/posizione economica, tenendo presenti gli arruolamenti, le promozioni e le cessazioni che interverranno, mentre per le competenze accessorie (straordinario, FESI, CFG ecc.) e relativi oneri, si cerca di ottimizzare le proposte del DDL ,alla luce degli sforzi operativi cui il personale militare deve far fronte.

AZIONE2 - Spese di personale per il programma (personale civile)




CS

18.527.790 18.515.935 18.505.028

18.527.790 18.515.935 18.505.028


CS

1.169.801 1.169.026 1.168.312

1.169.801 1.169.026 1.168.312

Totale azioneCS

CP 19.697.591 19.684.961 19.673.340

19.697.591 19.684.961 19.673.340

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni del MEF per il popolamento dei sistemi informatici SICO e CONTECO dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione. Le previsioni concernenti le competenze fisse e relativi oneri a carico dellàmministrazione sono formulate, dunque, in funzione degli anni-persona calcolati, per ciascun grado/posizione economica, tenendo presenti gli arruolamenti, le promozioni e le cessazioni che interverranno, mentre per le competenze accessorie (straordinario, FESI, CFG ecc.) e relativi oneri, si cerca di ottimizzare le proposte del DDL ,alla luce degli sforzi operativi cui il personale militare deve far fronte.

AZIONE3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto




CS

141.837 141.837 141.837

141.837 141.837 141.837


CS

128.095 128.095 128.095

128.095 128.095 128.095

continua...






3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto...segue Azione


CS

0 0 0

0 0 0


CS

3.876 3.876 3.876

3.876 3.876 3.876

Totale azioneCS

CP 273.808 273.808 273.808

273.808 273.808 273.808

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni riguardano capitoli di spesa relativi al pagamento di indennizzi, provvidenze e rimborsi di spese legali al personale, nonche` spese per accertamenti medico sanitari ed igiene del personale. Esse, pertanto, sono quelle proposte dal DDL di bilancio e non vincolate a criteri specifici, se non alle effettive esigenze che nel corso dellànno si presentano.

AZIONE4 - Trattamenti provvisori di pensione




CS

7.580.204 7.580.204 7.580.204

7.580.204 7.580.204 7.580.204

Totale azioneCS

CP 7.580.204 7.580.204 7.580.204

7.580.204 7.580.204 7.580.204

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione concerne il capitolo di spesa per i trattamenti provvisori di pensione del personale militare, non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. Essa, pertanto, e` quella proposta dal DDL di bilancio e non subisce sensibili variazioni negli anni.

AZIONE5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse




CS

7.950.000 8.450.000 8.950.000

7.950.000 8.450.000 8.950.000


CS

20.123.884 23.123.884 18.123.884

20.148.714 23.123.884 18.123.884


CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

0 0 0


CS

3.063.906 4.288.906 4.513.906

3.067.200 4.288.906 4.513.906

Totale azioneCS

CP 31.137.790 35.862.790 31.587.790

31.165.914 35.862.790 31.587.790

continua...






5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, adottati da questo CdR, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che il programma di bilancio chiede, per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione marittima e la tutela del bene "mare" nel suo complesso. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, lìncremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti.

AZIONE6 - Salvaguardia della vita umana in mare




CS

7.950.000 8.450.000 8.950.000

7.950.000 8.450.000 8.950.000


CS

35.019.681 34.019.681 33.019.681

35.019.681 34.019.681 33.019.681


CS

5.038.697 5.038.697 5.038.697

5.038.697 5.038.697 5.038.697


CS

0 0 0

0 0 0


CS

1.464.571 1.689.571 1.914.571

1.478.366 1.689.571 1.914.571

Totale azioneCS

CP 49.472.949 49.197.949 48.922.949

49.486.744 49.197.949 48.922.949

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, adottati da questo CdR, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che il programma di bilancio chiede, per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione marittima e la tutela del bene "mare" nel suo complesso. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, lìncremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti

AZIONE7 - Sicurezza e controllo della navigazione




CS

14.100.000 21.000.000 21.000.000

14.100.000 21.000.000 21.000.000


CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

41.317 41.317 41.317

41.317 41.317 41.317

continua...






7 - Sicurezza e controllo della navigazione...segue Azione


CS

13.586.930 1.058.930 58.930

13.633.961 1.058.930 58.930

Totale azioneCS

CP 27.728.247 22.100.247 21.100.247

27.775.278 22.100.247 21.100.247

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, adottati da questo CdR, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che il programma di bilancio chiede, per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione marittima e la tutela del bene "mare" nel suo complesso. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, lìncremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti

AZIONE8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto




CS

36.638.028 58.888.028 46.301.274

37.072.932 58.888.028 46.301.274

Totale azioneCS

CP 36.638.028 58.888.028 46.301.274

37.072.932 58.888.028 46.301.274

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione riguarda i capitoli di investimento finalizzati al mantenimento della componente aeronavale della Guardia Costiera che, anche in ragione dei mutabili contesti operativi, deve essere in grado di rispondere al meglio alle vincolanti esigenze di assicurare la salvaguardia della vita umana in mare. Si rende necessario, dunque, adottare idonei programmi di potenziamento, ammodernamento ed adeguamento dei mezzi, considerando anche la repentina e costante evoluzione della tecnologia, soprattutto nel settore marittimo e delle telecomunicazioni. Le esigenze sono quelle rappresentate nei programmi di investimento man mano proposti nelle relazioni che accompagnano la definizione della nota di aggiornamento del DEF e, comunque, in linea con le risorse messe a disposizione e lo stato dei programmi a carattere pluriennale avviati.


CS

776.825.212 758.340.263 755.572.039 756.095.893 776.825.212 758.340.263








1 - Spese di personale per il programma (personale militare)

CP

CS 583.043.422 583.237.225 582.900.651

582.900.651 583.237.225 583.043.422 10.805,00 10.805,00 10.805,00

2 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CP

CS 19.697.591 19.684.961 19.673.340

19.673.340 19.684.961 19.697.591 512,00 512,00 512,00


602.741.013 602.922.186 602.573.991

602.741.013 602.922.186 602.573.991 11.317,00 11.317,00 11.317,00

3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto

CP

CS 273.808 273.808 273.808

273.808 273.808 273.808

Spese di personale per il programma (personale militare)

CP

CS

5.830.437 5.832.375 5.829.009

5.830.437 5.832.375 5.829.009 108,05 108,05 108,05quota di:

Spese di personale per il programma (personale civile)

CP

CS

1.969.759 1.968.496 1.967.334

1.969.759 1.968.496 1.967.334 51,20 51,20 51,20quota di:

8.074.004 8.074.679 8.070.151

8.074.004 8.074.679 8.070.151CS


4 - Trattamenti provvisori di pensione CP

CS 7.580.204 7.580.204 7.580.204

7.580.204 7.580.204 7.580.204

7.580.204 7.580.204 7.580.204

7.580.204 7.580.204 7.580.204CS


5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse

CP

CS 31.165.914 35.862.790 31.587.790

31.587.790 35.862.790 31.137.790


CP

CS

233.217.366 233.294.886 233.160.257

233.217.366 233.294.886 233.160.257 4.322,00 4.322,00 4.322,00quota di:

Spese di personale per il programma (personale civile)

CP

CS

17.727.832 17.716.465 17.706.006

17.727.832 17.716.465 17.706.006 460,80 460,80 460,80quota di:

282.082.988 286.874.141 282.454.053

282.111.112 286.874.141 282.454.053CS


6 - Salvaguardia della vita umana in mare CP

CS 49.486.744 49.197.949 48.922.949

48.922.949 49.197.949 49.472.949


CP

CS

221.556.500 221.630.146 221.502.248

221.556.500 221.630.146 221.502.248 4.105,90 4.105,90 4.105,90quota di:

271.029.449 270.828.095 270.425.197

271.043.244 270.828.095 270.425.197CS


7 - Sicurezza e controllo della navigazione CP

CS 27.775.278 22.100.247 21.100.247

21.100.247 22.100.247 27.728.247


CP

CS

122.439.119 122.479.818 122.409.137

122.439.119 122.479.818 122.409.137 2.269,05 2.269,05 2.269,05quota di:

150.167.366 144.580.065 143.509.384

150.214.397 144.580.065 143.509.384CS


8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto

CP

CS 37.072.932 58.888.028 46.301.274

46.301.274 58.888.028 36.638.028

36.638.028 58.888.028 46.301.274

37.072.932 58.888.028 46.301.274CS








AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202120202019202120202019


CPCS


11.317,00 11.317,00 11.317,00




Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO



4 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

CP

CS

392.517

392.517 392.517 392.517

392.517 392.5171 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CP

CS

11.790.612

11.565.077 11.782.661 11.842.127

11.565.077 11.782.6612 - Indirizzo politico-amministrativo

18 Monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

CP

CS

899.002

898.569 898.787 899.002

898.569 898.7873 - Valutazione e controllo strategico (OIV)


2019 2020 2021

7.000.000 5.000.000 0

7.000.000 5.000.000 0CS

CP4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CP

CS

18.073.965 12.856.163 20.082.131


CP

CS

81.084.189 73.304.064 83.112.043


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO

OBIETTIVO

4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo


2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati = 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo


= 25%Il benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficio Programma di Governo (UPG) per lànno 2017

continua...





4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa = 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.



= 29,70%Il benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficio Programma di Governo (UPG) per lànno 2017


4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri

>= 90% = 100% = 100%

>= 90% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.




continua...





4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri

>= 90% = 100% = 100%

>= 90% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.




OBIETTIVO

18 - Monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Azioni volte a garantire il monitoraggio delle attività poste in essere per il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)


1 - Tempestività delle attività di monitoraggio = 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Tempestività delle attività di monitoraggioDescrizione:



Metodo di calcolo: percentuale






GABINETTO

AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato




CS

392.517 392.517 392.517

392.517 392.517 392.517

Totale azioneCS

CP 392.517 392.517 392.517

392.517 392.517 392.517

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio afferenti l'azione 1 "Ministro e Sottosegretari di Stato" sono interamente imputabili a spese classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente e imposte. La formazione degli stanziamenti relativi alle retribuzioni da corrispondere al ministro ed ai Sottosegretari di Stato e` avvenuta attraverso la quantificazione diretta delle retribuzione e delle relative imposte.

AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo




CS

10.383.875 10.381.657 10.164.990

10.383.875 10.381.657 10.164.990


CS

762.425 761.315 760.398

813.940 761.315 760.398


CS

562.896 558.273 558.273

562.896 558.273 558.273


CS

0 0 0

0 0 0


CS

81.416 81.416 81.416

81.416 81.416 81.416

Totale azioneCS

CP 11.790.612 11.782.661 11.565.077

11.842.127 11.782.661 11.565.077

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio afferenti l'azione 2 "Indirizzo politico amministrativo" sono interamente imputabili a spese per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi e investimenti. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al Centro di costo "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento nel portale CONTECO degli Anni Persona e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Gli stanziamenti per consumi intermedi ed investimenti sono stati elaborati tenendo conto della stima dell'effettivo fabbisogno di materiali e servizi calibrata in considerazione dei vincoli di contenimento della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica.

AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)




CS

829.690 829.690 829.690

829.690 829.690 829.690

continua...





GABINETTO

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)...segue Azione


CS

17.172 16.957 16.739

17.172 16.957 16.739


CS

52.140 52.140 52.140

52.140 52.140 52.140

Totale azioneCS

CP 899.002 898.787 898.569

899.002 898.787 898.569

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio afferenti l'azione 3"Valutazione e controllo strategico" sono interamene imputabili a spese per il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente, imposte e consumi intermedi. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al centro di costo "Organismo indipendente di valutazione della performance" sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento al portale CONETCO degli Anni Persona e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Gli stanziamenti per consumi intermedi sono stati elaborati tenendo conto della stima dell'effettivo fabbisogno di materiali e servizi calibrata in considerazione dei vincoli di contenimento della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica.

AZIONE4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti




CS

6.000.000 5.000.000 0

6.000.000 5.000.000 0


CS

1.000.000 0 0

1.000.000 0 0

Totale azioneCS

CP 7.000.000 5.000.000 0

7.000.000 5.000.000 0

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse attribuite all'azione 4 sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.


CS

18.073.965 12.856.163 20.082.131 20.133.646 18.073.965 12.856.163




Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.




30 Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunita' e benessere organizzativo

CP

CS

39.930.314

39.971.234 40.007.606 39.940.189

39.971.234 40.007.6062 - Gestione del personale

CP

CS

12.784.464 12.806.512 12.770.140

12.784.464 12.806.512 12.770.140


31 Ottimizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi e la gestione dei beni immobili anche sotto il profilo della sicurezza

CP

CS

23.099.598

20.476.667 23.038.120 23.416.215

20.476.667 23.002.6183 - Gestione comune dei beni e servizi

CP

CS

8.522.976 8.537.674 8.513.427

8.522.976 8.537.674 8.513.427


CP

CS

63.010.224 60.447.901 63.029.912


CP

CS

81.084.189 73.304.064 83.112.043


CP

CS

12.011.272.350 14.323.845.384 10.626.705.810






Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

30 - Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunita' e benessere organizzativo

L'obiettivo riguarda lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane per assicurare e soddisfare efficacemente le esigenze del personale e delle strutture ministeriali

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale


1 - Grado di realizzazione del piano di formazione = 70% = 80% = 80%

= 70% = 80% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'obiettivo viene realizzato attraverso la realizzazione di quanto previsto nel piano di formazione. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ci si attende l'aumento dei corsi avviati. Il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra corsi di formazione avviati e corsi programmati

Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale


2 - Predisposizione dei programmi per attivare il telelavoro, ed assicurare il benessere organizzativo

= SI = SI = SI

= SI = SI -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'obiettivo viene realizzato attraverso la predisposizione delle attività propedeutiche all'avvio del telelavoro, ed alle iniziative intraprese per assicurare il benessere organizzativo. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Descrizione:


Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica della predisposizione dei programmi


continua...




Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

30 - Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunita' e benessere organizzativo

...segue


3 - Gestione giuridica del rapporto di lavoro

= 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'obiettivo viene realizzato attraverso la predisposizione dei provvedimenti relativi a congedi, aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità e permessi. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra provvedimenti emessi e provvedimenti da emettere

Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale ' Sistema di archiviazione Folium

OBIETTIVO

31 - Ottimizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi e la gestione dei beni immobili anche sotto il profilo della sicurezza

L'obiettivo riguarda la stipula e la gestione dei contratti relativi a lavori, beni e servizi con riferimento ai servizi comuni gestiti dalla direzione generale del personale e deli affari generali

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi


1 - Contratti e convenzioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi 90% <= x <= 100% 90% <= x <= 100% 90% <= x <= 100%

90% <= x <= 100% 90% <= x <= 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'ottimizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi è perseguita attraverso la stipula e la gestione di contratti unici per tutte le strutture centrali del Ministero. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra contratti e convenzioni stipulati e contratti e convenzioni da stipulare











CS

20.035.688 20.070.176 20.013.281

20.035.688 20.070.176 20.013.281


CS

1.271.752 1.274.010 1.270.286

1.271.752 1.274.010 1.270.286

Totale azioneCS

CP 21.307.440 21.344.186 21.283.567

21.307.440 21.344.186 21.283.567


AZIONE2 - Gestione del personale




CS

10.332.801 10.388.045 10.388.045

10.332.801 10.388.045 10.388.045


CS

402.396 402.396 402.396

412.271 402.396 402.396


CP

CS

1.224.000 1.224.000 1.224.000

1.224.000 1.224.000 1.224.000

09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP

CS

208.900 208.900 208.900

208.900 208.900 208.900


CS

14.977.753 14.977.753 14.977.753

14.977.753 14.977.753 14.977.753

Totale azioneCS

CP 27.145.850 27.201.094 27.201.094

27.155.725 27.201.094 27.201.094

Criteri di formulazione delle previsioniOltre alle spese necessarie per la gestione del personale, si segnala che i trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche riguardano il rimborso all'Inail delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali (cap. 1375). Sulle altre uscite correnti incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate sul capitolo 1169 (misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale del ministero).






AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi




CS

13.938.797 13.827.119 11.325.415

14.252.515 13.862.621 11.325.415


CS

0 0 0

0 0 0


CS

637.825 637.825 637.825

640.724 637.825 637.825


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 14.576.622 14.464.944 11.963.240

14.893.239 14.500.446 11.963.240

Criteri di formulazione delle previsioniGli stanziamenti previsti sono funzionali, per la maggior parte, al finanziamento del contratto di global service, le utenze ed i canoni, la manutenzione ordinaria, le spese postali e le spese di cancelleria e di funzionamento degli Uffici del Ministero. Comprendono anche il Fondo consumi intermedi da ripartire nel corso dellànno.


CS

63.010.224 60.447.901 63.029.912 63.356.404 63.045.726 60.447.901









CS 21.307.440 21.344.186 21.283.567

21.283.567 21.344.186 21.307.440 541,90 542,90 541,90


21.307.440 21.344.186 21.283.567

21.307.440 21.344.186 21.283.567 541,90 542,90 541,90

2 - Gestione del personale CP

CS 27.155.725 27.201.094 27.201.094

27.201.094 27.201.094 27.145.850


CS

12.784.464 12.806.512 12.770.140

12.784.464 12.806.512 12.770.140 325,13 325,73 325,13quota di:

39.930.314 40.007.606 39.971.234

39.940.189 40.007.606 39.971.234CS


3 - Gestione comune dei beni e servizi CP

CS 14.893.239 14.500.446 11.963.240

11.963.240 14.464.944 14.576.622


CS

8.522.976 8.537.674 8.513.427

8.522.976 8.537.674 8.513.427 216,77 217,17 216,77quota di:

23.099.598 23.002.618 20.476.667

23.416.215 23.038.120 20.476.667CS


CPCS


541,90 542,90 541,90



ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONORISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) EALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESIEVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLAFUNZIONALE (COFOG). PER LESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLIALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEICAPITOLI SIA SOTTO LASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/678/1

MissioneProgramma

Centro di ResponsabilitàAzione

Progetto legge dibilancio a

legislazionevigente

Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.

dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;

art. 30, c. 1)

Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni

delle dotazionifinanziarie

previste a leg.vigente

(art. 23, c. 3, lett.b)

Disegno di Leggedi BilancioSezione II

Effetti finanziariDisegno di Legge

di BilancioSezione I

Disegno di Leggedi BilancioIntegrato

(Sez. I + Sez II)

Infrastrutture pubbliche e logistica (14)1 RSCPCS

3.603.842.3674.736.856.7825.580.772.618

-1.882.389.044<<

3.603.842.367

-314.296-314.296

5.580.458.3222.854.153.442

<< <<

5.580.458.3222.854.153.442

-115.777CPCS <<

1.727.930.000 6.083.559.309-115.777<< 3.661.423.567 3.661.307.790

<< 4.355.745.0863.661.307.7906.083.559.309

<< 3.597.836.651154.459.044

<< -117.279 2.531.915.338

CS2.531.915.338 << CP

3.597.836.6513.597.953.930 -117.2792.377.573.573

2019

2020

2021

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)1.1

<<

CPCS

-1.882.389.044

1.004.128.5492.224.508.902

<< CS

2.365.311.804

3.178.516.978

2.224.508.902

3.178.316.978<<

CSCP

2.121.402.794

1.158.587.593<<

1.080.026.069-200.000

2.121.402.794

154.459.044

<<

1.727.930.000

<<

<<

1.080.026.069

<<

4.543.654.448

1.158.587.593

-200.000<<

4.543.654.448

2.224.508.902

<< CP

2.962.615.1132.365.311.804RS

2.121.402.794

<<

<<

<<

3.178.316.978

2.815.724.448

2019

2020

2021

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMIINFORMATIVI E STATISTICI

<<

CPCS

-1.882.389.044

1.004.128.5492.224.508.902

<< CS

2.365.311.804

3.178.516.978

2.224.508.902

3.178.316.978<<

CSCP

2.121.402.794

1.158.587.593<<

1.080.026.069-200.000

2.121.402.794

154.459.044

<<

1.727.930.000

<<

<<

1.080.026.069

<<

4.543.654.448

1.158.587.593

-200.000<<

4.543.654.448

2.224.508.902

<< CP

2.962.615.1132.365.311.804RS

2.121.402.794

<<

<<

<<

3.178.316.978

2.815.724.4482020

2021

2019

Spese di personale per il programma

<<

CPCS

<<

18.122.72518.122.725

<< CS

<<

18.138.324

18.122.725

18.138.324<<

CSCP

18.130.200

18.122.725<<

18.138.324<<

18.130.200

<<

<<

<<

<<

<<

18.138.324

<<

18.130.200

18.122.725

<< <<

18.130.200

18.122.725

<< CP

18.138.324<< RS

18.130.200

<<

<<

<<

18.138.324

18.130.2002020

2021

2019

N.B.: LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE"

NOTE ESPLICATIVE


100/678/2

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1583 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 16.636.78016.636.780

<< <<

<< <<

<< 16.636.78016.636.780

<< <<

16.636.78016.636.780

16.629.15516.629.155

<< << 16.629.155

<< << << << 16.629.155

16.629.155 16.629.155CSCP

CS 16.622.139<< 16.622.139<<

<< << 16.622.139 16.622.139

16.622.139 16.622.139<< CP <<

2020

2021

20191583

RS

CS

1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

12.762.277

12.751.004

12.762.277

12.751.004

12.756.406

<<

<<

<<

12.751.004

<<

12.751.004<<

12.762.277

<<

<<

<<

<< CP <<

12.756.406<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 12.756.406

<< 12.762.277

12.756.406

12.751.004

<<

12.762.277

12.756.406 12.756.406

12.762.277

<<

CS

CP <<

12.751.004

CP

2020

2021

20191

RS

CS

2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

3.798.518

3.795.150

3.798.518

3.795.150

3.796.764

<<

<<

<<

3.795.150

<<

3.795.150<<

3.798.518

<<

<<

<<

<< CP <<

3.796.764<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.796.764

<< 3.798.518

3.796.764

3.795.150

<<

3.798.518

3.796.764 3.796.764

3.798.518

<<

CS

CP <<

3.795.150

CP

2020

2021

20192

RS

CS

3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )

61.179

61.179

61.179

61.179

61.179

<<

<<

<<

61.179

<<

61.179<<

61.179

<<

<<

<<

<< CP <<

61.179<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 61.179

<< 61.179

61.179

61.179

<<

61.179

61.179 61.179

61.179

<<

CS

CP <<

61.179

CP

2020

2021

20193

1583 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELLÓNERE VEGGASI LÁLLEGATO N. 3

NOTE ESPLICATIVE


100/678/3

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )

14.806

14.806

14.806

14.806

14.806

<<

<<

<<

14.806

<<

14.806<<

14.806

<<

<<

<<

<< CP <<

14.806<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 14.806

<< 14.806

14.806

14.806

<<

14.806

14.806 14.806

14.806

<<

CS

CP <<

14.806

CP

2020

2021

20195

1593 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 415.775415.775

<< <<

<< <<

<< 415.775415.775

<< <<

415.775415.775

415.775415.775

<< << 415.775

<< << << << 415.775

415.775 415.775CSCP

CS 415.775<< 415.775<<

<< << 415.775 415.775

415.775 415.775<< CP <<

2020

2021

20191593

RS

CS

5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 )

415.775

415.775

415.775

415.775

415.775

<<

<<

<<

415.775

<<

415.775<<

415.775

<<

<<

<<

<< CP <<

415.775<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 415.775

<< 415.775

415.775

415.775

<<

415.775

415.775 415.775

415.775

<<

CS

CP <<

415.775

CP

2020

2021

20195

1602 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 1.085.7691.085.769

<< <<

<< <<

<< 1.085.7691.085.769

<< <<

1.085.7691.085.769

1.085.2701.085.270

<< << 1.085.270

<< << << << 1.085.270

1.085.270 1.085.270CSCP

CS 1.084.811<< 1.084.811<<

<< << 1.084.811 1.084.811

1.084.811 1.084.811<< CP <<

2020

2021

20191602

NOTE ESPLICATIVE


100/678/4

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

1.080.569

1.079.611

1.080.569

1.079.611

1.080.070

<<

<<

<<

1.079.611

<<

1.079.611<<

1.080.569

<<

<<

<<

<< CP <<

1.080.070<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.080.070

<< 1.080.569

1.080.070

1.079.611

<<

1.080.569

1.080.070 1.080.070

1.080.569

<<

CS

CP <<

1.079.611

CP

2020

2021

20191

RS

CS

2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

<<

<<

<<

5.200

<<

5.200<<

5.200

<<

<<

<<

<< CP <<

5.200<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.200

<< 5.200

5.200

5.200

<<

5.200

5.200 5.200

5.200

<<

CS

CP <<

5.200

CP

2020

2021

20192

1603 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.5.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191603

Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relativeintermodalità

<<

CPCS

-1.827.389.044

587.287.0401.778.667.393

<< CS

2.000.528.607

2.539.045.455

1.778.667.393

2.539.045.455<<

CSCP

1.521.696.433

701.746.084<<

538.532.290<<

1.521.696.433

114.459.044

<<

1.712.930.000

<<

<<

538.532.290

<<

4.068.863.733

701.746.084

<< <<

4.068.863.733

1.778.667.393

<< CP

2.365.921.3342.000.528.607RS

1.521.696.433

<<

<<

<<

2.539.045.455

2.355.933.7332020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/5

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1611 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

5.559832.255837.814

<< <<

<< <<

5.559832.255837.814

<< <<

832.255837.814

812.255812.255

<< << 812.255

<< << << << 812.255

812.255 812.255CSCP

CS 812.255<< 812.255<<

<< << 812.255 812.255

812.255 812.255<< CP <<

2020

2021

20191611

RS

CS

1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI( 2.1.1 )

105.103

105.103

105.103

105.103

105.103

<<

<<

<<

105.103

<<

105.103<<

105.103

<<

<<

<<

<< CP <<

105.103<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 105.103

<< 105.103

105.103

105.103

<<

105.103

105.103 105.103

105.103

<<

CS

CP <<

105.103

CP

2020

2021

20191

RS

CS

2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 47.037

47.037

47.037

47.037

47.037

<<

<<

<<

47.037

<<

47.037<<

47.037

<<

<<

<<

<< CP <<

47.037<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 47.037

<< 47.037

47.037

47.037

<<

47.037

47.037 47.037

47.037

<<

CS

CP <<

47.037

CP

2020

2021

20192

RS

CS

3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 20.865

20.865

24.624

20.865

20.865

<<

<<

<<

20.865

<<

20.865<<

24.624

3.759

<<

<<

<< CP <<

20.865<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 20.865

<< 20.865

20.865

20.865

3.759

24.624

20.865 20.865

20.865

<<

CS

CP <<

20.865

CP

2020

2021

20193

NOTE ESPLICATIVE


100/678/6

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

<<

<<

<<

12.300

<<

12.300<<

12.300

<<

<<

<<

<< CP <<

12.300<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 12.300

<< 12.300

12.300

12.300

<<

12.300

12.300 12.300

12.300

<<

CS

CP <<

12.300

CP

2020

2021

20196

RS

CS

7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI( 2.2.3 )

130.053

130.053

130.053

130.053

130.053

<<

<<

<<

130.053

<<

130.053<<

130.053

<<

<<

<<

<< CP <<

130.053<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 130.053

<< 130.053

130.053

130.053

<<

130.053

130.053 130.053

130.053

<<

CS

CP <<

130.053

CP

2020

2021

20197

RS

CS

10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )

47.088

27.088

47.088

27.088

27.088

<<

<<

<<

27.088

<<

27.088<<

47.088

<<

<<

<<

<< CP <<

27.088<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 27.088

<< 47.088

27.088

27.088

<<

47.088

27.088 27.088

47.088

<<

CS

CP <<

27.088

CP

2020

2021

201910

RS

CS

11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

<<

<<

<<

7.250

<<

7.250<<

7.250

<<

<<

<<

<< CP <<

7.250<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 7.250

<< 7.250

7.250

7.250

<<

7.250

7.250 7.250

7.250

<<

CS

CP <<

7.250

CP

2020

2021

201911

NOTE ESPLICATIVE


100/678/7

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 191.251

191.251

191.251

191.251

191.251

<<

<<

<<

191.251

<<

191.251<<

191.251

<<

<<

<<

<< CP <<

191.251<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 191.251

<< 191.251

191.251

191.251

<<

191.251

191.251 191.251

191.251

<<

CS

CP <<

191.251

CP

2020

2021

201913

RS

CS

14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 31

31

31

31

31

<<

<<

<<

31

<<

31<<

31

<<

<<

<<

<< CP <<

31<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 31

<< 31

31

31

<<

31

31 31

31

<<

CS

CP <<

31

CP

2020

2021

201914

RS

CS

17 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, ACONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI EDINTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORIPUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLIORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZENEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO( 2.2.7 )

47

47

47

47

47

<<

<<

<<

47

<<

47<<

47

<<

<<

<<

<< CP <<

47<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 47

<< 47

47

47

<<

47

47 47

47

<<

CS

CP <<

47

CP

2020

2021

201917

RS

CS

19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 179.147

179.147

179.147

179.147

179.147

<<

<<

<<

179.147

<<

179.147<<

179.147

<<

<<

<<

<< CP <<

179.147<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 179.147

<< 179.147

179.147

179.147

<<

179.147

179.147 179.147

179.147

<<

CS

CP <<

179.147

CP

2020

2021

201919

NOTE ESPLICATIVE


100/678/8

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

24 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 25

25

25

25

25

<<

<<

<<

25

<<

25<<

25

<<

<<

<<

<< CP <<

25<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 25

<< 25

25

25

<<

25

25 25

25

<<

CS

CP <<

25

CP

2020

2021

201924

RS

CS

25 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 40

40

40

40

40

<<

<<

<<

40

<<

40<<

40

<<

<<

<<

<< CP <<

40<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 40

<< 40

40

40

<<

40

40 40

40

<<

CS

CP <<

40

CP

2020

2021

201925

RS

CS

29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI( 2.2.14 )

86.280

86.280

86.280

86.280

86.280

<<

<<

<<

86.280

<<

86.280<<

86.280

<<

<<

<<

<< CP <<

86.280<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 86.280

<< 86.280

86.280

86.280

<<

86.280

86.280 86.280

86.280

<<

CS

CP <<

86.280

CP

2020

2021

201929

RS

CS

33 SPESE PER LE STATISTICHE( 2.2.10 ) 1.481

1.481

3.281

1.481

1.481

<<

<<

<<

1.481

<<

1.481<<

3.281

1.800

<<

<<

<< CP <<

1.481<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.481

<< 1.481

1.481

1.481

1.800

3.281

1.481 1.481

1.481

<<

CS

CP <<

1.481

CP

2020

2021

201933

NOTE ESPLICATIVE


100/678/9

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

35 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI( 2.2.2 ) 4.257

4.257

4.257

4.257

4.257

<<

<<

<<

4.257

<<

4.257<<

4.257

<<

<<

<<

<< CP <<

4.257<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.257

<< 4.257

4.257

4.257

<<

4.257

4.257 4.257

4.257

<<

CS

CP <<

4.257

CP

2020

2021

201935

1612 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

523.0481.142.9701.650.576

<< <<

<< <<

523.0481.142.9701.650.576

<< <<

1.142.9701.650.576

1.156.8781.156.878

<< << 1.156.878

<< << << << 1.156.878

1.156.878 1.156.878CSCP

CS 1.156.878<< 1.156.878<<

<< << 1.156.878 1.156.878

1.156.878 1.156.878<< CP <<

2020

2021

20191612

1618 SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 538.544538.544

<< <<

<< <<

<< 538.544538.544

<< <<

538.544538.544

538.544538.544

<< << 538.544

<< << << << 538.544

538.544 538.544CSCP

CS 538.544<< 538.544<<

<< << 538.544 538.544

538.544 538.544<< CP <<

2020

2021

20191618

1619 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191619

NOTE ESPLICATIVE


100/678/10

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7002 FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANAS( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

2.000.000.0002.361.090.8872.533.701.843

-1.827.389.044<<

<< <<

2.000.000.000533.701.843

2.533.701.843<< <<

533.701.8432.533.701.843

4.064.039.3781.516.869.896

<< << 1.516.869.896

<< 1.712.930.000<< << 1.516.869.896

2.351.109.378 4.064.039.378CSCP

CS 1.775.843.038<< 698.921.729114.459.044

<< << 584.462.685 698.921.729

1.775.843.038 1.775.843.038<< CP <<

2020

2021

20197002

7513 CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PERCONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE N.38 PER L'ACCESSO ALLA VALTELLINA( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 2.000.0002.000.000

<< <<

<< <<

<< 2.000.0002.000.000

<< <<

2.000.0002.000.000

2.000.0002.000.000

<< << 2.000.000

<< << << << 2.000.000

2.000.000 2.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197513

7703 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 219.734219.734

<< <<

<< <<

<< 219.734219.734

<< <<

219.734219.734

219.734221.916

<< << 221.916

<< << << << 221.916

219.734 219.734CSCP

CS 219.734<< 219.734<<

<< << 219.734 219.734

219.734 219.734<< CP <<

2020

2021

20197703

7704 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI( 21 ) ( 4.5.1 50% 4.9.1 50%)

RS

CSCP

<< 59.78659.786

<< <<

<< <<

<< 59.78659.786

<< <<

59.78659.786

59.78659.786

<< << 59.786

<< << << << 59.786

59.786 59.786CSCP

CS 59.786<< 59.786<<

<< << 59.786 59.786

59.786 59.786<< CP <<

2020

2021

20197704

NOTE ESPLICATIVE


100/678/11

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICIDECENTRATI E PERIFERICI( 21.1.2 )

59.786

59.786

59.786

59.786

59.786

<<

<<

<<

59.786

<<

59.786<<

59.786

<<

<<

<<

<< CP <<

59.786<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 59.786

<< 59.786

59.786

59.786

<<

59.786

59.786 59.786

59.786

<<

CS

CP <<

59.786

CP

2020

2021

20191

7705 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 50% 4.9.1 50%)

RS

CSCP

<< 37.15837.158

<< <<

<< <<

<< 37.15837.158

<< <<

37.15837.158

37.15837.158

<< << 37.158

<< << << << 37.158

37.158 37.158CSCP

CS 37.158<< 37.158<<

<< << 37.158 37.158

37.158 37.158<< CP <<

2020

2021

20197705

Infrastrutture autostradali in concessione

<<

CPCS

<<

58.680.03858.680.038

<< CS

2.597.153

205.581.611

58.680.038

205.581.611<<

CSCP

60.180.750

58.680.038<<

203.076.709<<

60.180.750

<<

<<

<<

<<

<<

203.076.709

<<

60.180.038

58.680.038

<< <<

60.180.038

58.680.038

<< CP

203.076.7092.597.153RS

60.180.750

<<

<<

<<

205.581.611

60.180.0382020

2021

2019


RS

CSCP

2.3541.490.0271.492.381

<< <<

<< <<

2.3541.490.0271.492.381

<< <<

1.490.0271.492.381

1.458.4971.458.497

<< << 1.458.497

<< << << << 1.458.497

1.458.497 1.458.497CSCP

CS 1.458.497<< 1.458.497<<

<< << 1.458.497 1.458.497

1.458.497 1.458.497<< CP <<

2020

2021

20191634

NOTE ESPLICATIVE


100/678/12

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


245.240

245.240

245.240

245.240

245.240

<<

<<

<<

245.240

<<

245.240<<

245.240

<<

<<

<<

<< CP <<

245.240<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 245.240

<< 245.240

245.240

245.240

<<

245.240

245.240 245.240

245.240

<<

CS

CP <<

245.240

CP

2020

2021

20191

RS

CS


109.753

109.753

109.753

109.753

<<

<<

<<

109.753

<<

109.753<<

109.753

<<

<<

<<

<< CP <<

109.753<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 109.753

<< 109.753

109.753

109.753

<<

109.753

109.753 109.753

109.753

<<

CS

CP <<

109.753

CP

2020

2021

20192

RS

CS


2.019

2.019

2.019

2.019

<<

<<

<<

2.019

<<

2.019<<

2.019

<<

<<

<<

<< CP <<

2.019<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.019

<< 2.019

2.019

2.019

<<

2.019

2.019 2.019

2.019

<<

CS

CP <<

2.019

CP

2020

2021

20193

RS

CS


28.701

28.701

31.055

28.701

28.701

<<

<<

<<

28.701

<<

28.701<<

31.055

2.354

<<

<<

<< CP <<

28.701<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 28.701

<< 28.701

28.701

28.701

2.354

31.055

28.701 28.701

28.701

<<

CS

CP <<

28.701

CP

2020

2021

20194

NOTE ESPLICATIVE


100/678/13

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


303.456

303.456

303.456

303.456

303.456

<<

<<

<<

303.456

<<

303.456<<

303.456

<<

<<

<<

<< CP <<

303.456<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 303.456

<< 303.456

303.456

303.456

<<

303.456

303.456 303.456

303.456

<<

CS

CP <<

303.456

CP

2020

2021

20195

RS

CS


59.872

28.342

59.872

28.342

28.342

<<

<<

<<

28.342

<<

28.342<<

59.872

<<

<<

<<

<< CP <<

28.342<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 28.342

<< 59.872

28.342

28.342

<<

59.872

28.342 28.342

59.872

<<

CS

CP <<

28.342

CP

2020

2021

20197

RS

CS


16.916

16.916

16.916

16.916

<<

<<

<<

16.916

<<

16.916<<

16.916

<<

<<

<<

<< CP <<

16.916<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 16.916

<< 16.916

16.916

16.916

<<

16.916

16.916 16.916

16.916

<<

CS

CP <<

16.916

CP

2020

2021

20198

RS

CS


47.811

47.811

47.811

47.811

<<

<<

<<

47.811

<<

47.811<<

47.811

<<

<<

<<

<< CP <<

47.811<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 47.811

<< 47.811

47.811

47.811

<<

47.811

47.811 47.811

47.811

<<

CS

CP <<

47.811

CP

2020

2021

20199

NOTE ESPLICATIVE


100/678/14

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


71

71

71

71

<<

<<

<<

71

<<

71<<

71

<<

<<

<<

<< CP <<

71<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 71

<< 71

71

71

<<

71

71 71

71

<<

CS

CP <<

71

CP

2020

2021

201910

RS

CS

11 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, ACONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI EDINTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORIPUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLIORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZENEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO( 2.2.7 )

111

111

111

111

111

<<

<<

<<

111

<<

111<<

111

<<

<<

<<

<< CP <<

111<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 111

<< 111

111

111

<<

111

111 111

111

<<

CS

CP <<

111

CP

2020

2021

201911

RS

CS


464.677

464.677

464.677

464.677

<<

<<

<<

464.677

<<

464.677<<

464.677

<<

<<

<<

<< CP <<

464.677<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 464.677

<< 464.677

464.677

464.677

<<

464.677

464.677 464.677

464.677

<<

CS

CP <<

464.677

CP

2020

2021

201913

RS

CS

14 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 57

57

57

57

57

<<

<<

<<

57

<<

57<<

57

<<

<<

<<

<< CP <<

57<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 57

<< 57

57

57

<<

57

57 57

57

<<

CS

CP <<

57

CP

2020

2021

201914

NOTE ESPLICATIVE


100/678/15

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


93

93

93

93

<<

<<

<<

93

<<

93<<

93

<<

<<

<<

<< CP <<

93<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 93

<< 93

93

93

<<

93

93 93

93

<<

CS

CP <<

93

CP

2020

2021

201915

RS

CS


201.320

201.320

201.320

201.320

201.320

<<

<<

<<

201.320

<<

201.320<<

201.320

<<

<<

<<

<< CP <<

201.320<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 201.320

<< 201.320

201.320

201.320

<<

201.320

201.320 201.320

201.320

<<

CS

CP <<

201.320

CP

2020

2021

201916

RS

CS

17 SPESE PER LE STATISTICHE( 2.2.10 ) 3.329

3.329

3.329

3.329

3.329

<<

<<

<<

3.329

<<

3.329<<

3.329

<<

<<

<<

<< CP <<

3.329<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.329

<< 3.329

3.329

3.329

<<

3.329

3.329 3.329

3.329

<<

CS

CP <<

3.329

CP

2020

2021

201917

RS

CS

18 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI( 2.2.2 ) 6.601

6.601

6.601

6.601

6.601

<<

<<

<<

6.601

<<

6.601<<

6.601

<<

<<

<<

<< CP <<

6.601<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.601

<< 6.601

6.601

6.601

<<

6.601

6.601 6.601

6.601

<<

CS

CP <<

6.601

CP

2020

2021

201918

NOTE ESPLICATIVE


100/678/16

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1635 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 2.083.5952.083.595

<< <<

<< <<

<< 2.083.5952.083.595

<< <<

2.083.5952.083.595

2.083.5952.083.595

<< << 2.083.595

<< << << << 2.083.595

2.083.595 2.083.595CSCP

CS 2.083.595<< 2.083.595<<

<< << 2.083.595 2.083.595

2.083.595 2.083.595<< CP <<

2020

2021

20191635

1636 SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

2.594.7995.264.1707.766.718

<< <<

<< <<

2.594.7995.264.1707.766.718

<< <<

5.264.1707.766.718

4.399.0294.399.029

<< << 4.399.029

<< << << << 4.399.029

4.399.029 4.399.029CSCP

CS 4.399.029<< 4.399.029<<

<< << 4.399.029 4.399.029

4.399.029 4.399.029<< CP <<

2020

2021

20191636

1656 SPESE DI FUNZIOMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO ALCOMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE, ILSOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DELCOMUNE DI GENOVA( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 1.500.0001.500.000

<< <<

<< <<

<< 1.500.0001.500.000

<< <<

1.500.0001.500.000

1.500.0001.500.000

<< << 1.500.000

<< << << << 1.500.000

1.500.000 1.500.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

2019>>

7122 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PROGETTIINFORMATICI( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197122

1656 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE

NOTE ESPLICATIVE


100/678/17

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7650 SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LARICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED IL RIPRISTINO DELSISTEMA VIARIO E ATTIVITA CONNESSE NEL TERRITORIO DI GENOVA( 21.1.5 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 30.000.00030.000.000

<< <<

<< <<

<< 30.000.00030.000.000

<< <<

30.000.00030.000.000

30.000.00030.000.000

<< << 30.000.000

<< << << << 30.000.000

30.000.000 30.000.000CSCP

CS 30.000.000<< 30.000.000<<

<< << 30.000.000 30.000.000

30.000.000 30.000.000<< CP <<

2020

2021

2019>>

7701 SOMME DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' STRADA DEI PARCHI S.P.A.PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTAAUTOSTRADALE A24 E A25 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL2009, 2016 E 2017( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 142.000.000142.000.000

<< <<

<< <<

<< 142.000.000142.000.000

<< <<

142.000.000142.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197701


RS

CSCP

<< 512.714512.714

<< <<

<< <<

<< 512.714512.714

<< <<

512.714512.714

512.714513.426

<< << 513.426

<< << << << 513.426

512.714 512.714CSCP

CS 512.714<< 512.714<<

<< << 512.714 512.714

512.714 512.714<< CP <<

2020

2021

20197707

7708 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI( 21 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 139.502139.502

<< <<

<< <<

<< 139.502139.502

<< <<

139.502139.502

139.502139.502

<< << 139.502

<< << << << 139.502

139.502 139.502CSCP

CS 139.502<< 139.502<<

<< << 139.502 139.502

139.502 139.502<< CP <<

2020

2021

20197708


NOTE ESPLICATIVE


100/678/18

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICIDECENTRATI E PERIFERICI( 21.1.2 )

139.502

139.502

139.502

139.502

139.502

<<

<<

<<

139.502

<<

139.502<<

139.502

<<

<<

<<

<< CP <<

139.502<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 139.502

<< 139.502

139.502

139.502

<<

139.502

139.502 139.502

139.502

<<

CS

CP <<

139.502

CP

2020

2021

20191

7709 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 86.70186.701

<< <<

<< <<

<< 86.70186.701

<< <<

86.70186.701

86.70186.701

<< << 86.701

<< << << << 86.701

86.701 86.701CSCP

CS 86.701<< 86.701<<

<< << 86.701 86.701

86.701 86.701<< CP <<

2020

2021

20197709

7745 INDENNIZZI AI CONCESSIONARI USCENTI DERIVANTI DAICORRISPETTIVI DI CONCESSIONE OFFERTI IN SEDE DI GARA PER ILRIAFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI NELLA MISURANECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DI EVENTUALI PENDENZE( 26.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO

SOPPRESSO << << CP <<

2020

2021

20197745

8431 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DITRATTE AUTOSTRADALI( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 20.000.00020.000.000

<< <<

<< <<

<< 20.000.00020.000.000

<< <<

20.000.00020.000.000

20.000.00020.000.000

<< << 20.000.000

<< << << << 20.000.000

20.000.000 20.000.000CSCP

CS 20.000.000<< 20.000.000<<

<< << 20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000<< CP <<

2020

2021

20198431

NOTE ESPLICATIVE


100/678/19

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Contributi per la realizzazione di opere viarie

<<

CPCS

-15.000.000

300.038.746329.038.746

<< CS

240.186.044

335.532.267

329.038.746

335.332.267<<

CSCP

469.614.731

300.038.746<<

315.278.746-200.000

469.614.731

<<

<<

15.000.000

<<

<<

315.278.746

<<

351.480.477

300.038.746

-200.000<<

351.480.477

329.038.746

<< CP

330.478.746240.186.044RS

469.614.731

<<

<<

<<

335.332.267

336.480.4772020

2021

2019

1638 SOMME PER LA SPERIMENTAZIONE SU STRADA DELLE SOLUZIONISMART ROAD E DI GUIDA CONNESSA ED AUTOMATICA( 2.2.10 ) ( 4.8.5 )

RS

CSCP

560.0001.000.0001.560.000

<< <<

-200.000-200.000

560.000800.000

1.360.000<< <<

800.0001.360.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191638

7177 SOMME DESTINATE AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSAIN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI DICONNESSIONE INSISTENTI SUL FIUME PO( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

7.000.000<< 3.085.746

<< <<

<< <<

7.000.000<< 3.085.746

<< <<

<< 3.085.746

<< 3.914.254

<< << 3.914.254

<< << << << 3.914.254

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197177

7480 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARIVOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALIDELLA CITTA' DI PARMA( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

749.6036.450.0007.191.334

<< <<

<< <<

749.6036.450.0007.191.334

<< <<

6.450.0007.191.334

6.441.7316.441.731

<< << 6.441.731

<< << << << 6.441.731

6.441.731 6.441.731CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197480

NOTE ESPLICATIVE


100/678/20

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7489 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERESTRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 30.16830.168

<< <<

<< <<

<< 30.16830.168

<< <<

30.16830.168

30.16830.168

<< << 30.168

<< << << << 30.168

30.168 30.168CSCP

CS 30.168<< 30.168<<

<< << 30.168 30.168

30.168 30.168<< CP <<

2020

2021

20197489

7490 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI ENTI LOCALI, PERL'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI.( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 8.5788.578

<< <<

<< <<

<< 8.5788.578

<< <<

8.5788.578

8.5788.578

<< << 8.578

<< << << << 8.578

8.578 8.578CSCP

CS 8.578<< 8.578<<

<< << 8.578 8.578

8.578 8.578<< CP <<

2020

2021

20197490

7509 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNPROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AIFINI DELLA SICUREZZA STRADALE( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

20.000.000<< <<

<< <<

<< <<

20.000.000<< <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197509

7521 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIOMARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA -MAXILOTTO 1: S.S. 77 «VAL DI CHIENTI» TRATTA "FOLIGNO -PONTELATRAVE"( 22.2.4 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

44.574.39615.000.00014.574.396

-15.000.000<<

<< <<

44.574.396<< 14.574.396

<< <<

<< 14.574.396

45.000.00030.000.000

<< << 30.000.000

<< 15.000.000<< << 30.000.000

30.000.000 45.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197521

NOTE ESPLICATIVE


100/678/21

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7522 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONEDELLA TO-MI CON VIABILITA' LOCALE MEDIANTE L'INTERCONESSIONETRA LA SS. 32 E LA SP. 299, TANGENZIALE DI NOVARA.( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

31.092.045<< 1.092.045

<< <<

<< <<

31.092.045<< 1.092.045

<< <<

<< 1.092.045

<< 1.000.000

<< << 1.000.000

<< << << << 1.000.000

<< << CSCP

CS 29.000.000<< << <<

<< << << <<

29.000.000 29.000.000<< CP <<

2020

2021

20197522

7574 CONTRIBUTI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLARETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 300.000.000300.000.000

<< <<

<< <<

<< 300.000.000300.000.000

<< <<

300.000.000300.000.000

300.000.000300.000.000

<< << 300.000.000

<< << << << 300.000.000

300.000.000 300.000.000CSCP

CS 300.000.000<< 300.000.000<<

<< << 300.000.000 300.000.000

300.000.000 300.000.000<< CP <<

2020

2021

20197574

7578 SOMME PER IL PONTE STRADALE DI COLLEGAMENTO TRAL'AUTOSTRADA PER FIUMICINO E L'EUR( 21.1.5 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

136.210.0007.990.0007.990.000

<< <<

<< <<

136.210.0007.990.0007.990.000

<< <<

7.990.0007.990.000

<< 128.220.000

<< << 128.220.000

<< << << << 128.220.000

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197578

Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali

<<

CPCS

-40.000.000

40.000.00040.000.000

<< CS

122.000.000

80.219.321

40.000.000

80.219.321<<

CSCP

51.780.680

80.000.000<<

5.000.000<<

51.780.680

40.000.000

<<

<<

<<

<<

5.000.000

<<

45.000.000

80.000.000

<< <<

45.000.000

40.000.000

<< CP

45.000.000122.000.000RS

51.780.680

<<

<<

<<

80.219.321

45.000.0002020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/22

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7582 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIETURISTICHE DI CICLOSTAZIONI NONCHE' PER LA PROGETTAZIONE ELA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZADELLA CICLABILITA' CITTADINA( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

122.000.00045.000.00080.219.321

-40.000.000<<

<< <<

122.000.0005.000.000

80.219.321<< <<

5.000.00080.219.321

45.000.00051.780.680

<< << 51.780.680

<< << << << 51.780.680

45.000.000 45.000.000CSCP

CS 40.000.000<< 80.000.00040.000.000

<< << 40.000.000 80.000.000

40.000.000 40.000.000<< CP <<

2020

2021

20197582

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)1.2

<<

CPCS

<<

64.464.51864.464.518

<< CS

10.435.791

79.456.008

64.464.518

79.456.008<<

CSCP

66.037.249

64.464.518<<

69.020.217<<

66.037.249

<<

<<

<<

<<

<<

69.020.217

<<

66.037.249

64.464.518

<< <<

66.037.249

64.464.518

<< CP

69.020.21710.435.791RS

66.037.249

<<

<<

<<

79.456.008

66.037.249

2019

2020

2021


<<

CPCS

<<

64.464.51864.464.518

<< CS

10.435.791

79.456.008

64.464.518

79.456.008<<

CSCP

66.037.249

64.464.518<<

69.020.217<<

66.037.249

<<

<<

<<

<<

<<

69.020.217

<<

66.037.249

64.464.518

<< <<

66.037.249

64.464.518

<< CP

69.020.21710.435.791RS

66.037.249

<<

<<

<<

79.456.008

66.037.2492020

2021

2019


<<

CPCS

<<

6.834.9206.834.920

<< CS

<<

6.840.619

6.834.920

6.840.619<<

CSCP

6.837.651

6.834.920<<

6.840.619<<

6.837.651

<<

<<

<<

<<

<<

6.840.619

<<

6.837.651

6.834.920

<< <<

6.837.651

6.834.920

<< CP

6.840.619<< RS

6.837.651

<<

<<

<<

6.840.619

6.837.6512020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/23

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1174 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 6.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 6.207.5336.207.533

<< <<

<< <<

<< 6.207.5336.207.533

<< <<

6.207.5336.207.533

6.204.7476.204.747

<< << 6.204.747

<< << << << 6.204.747

6.204.747 6.204.747CSCP

CS 6.202.184<< 6.202.184<<

<< << 6.202.184 6.202.184

6.202.184 6.202.184<< CP <<

2020

2021

20191174

RS

CS


4.626.749

4.622.630

4.626.749

4.622.630

4.624.603

<<

<<

<<

4.622.630

<<

4.622.630<<

4.626.749

<<

<<

<<

<< CP <<

4.624.603<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.624.603

<< 4.626.749

4.624.603

4.622.630

<<

4.626.749

4.624.603 4.624.603

4.626.749

<<

CS

CP <<

4.622.630

CP

2020

2021

20191

RS

CS


1.378.955

1.377.725

1.378.955

1.377.725

1.378.315

<<

<<

<<

1.377.725

<<

1.377.725<<

1.378.955

<<

<<

<<

<< CP <<

1.378.315<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.378.315

<< 1.378.955

1.378.315

1.377.725

<<

1.378.955

1.378.315 1.378.315

1.378.955

<<

CS

CP <<

1.377.725

CP

2020

2021

20192

RS

CS


162.503

162.503

162.503

162.503

162.503

<<

<<

<<

162.503

<<

162.503<<

162.503

<<

<<

<<

<< CP <<

162.503<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 162.503

<< 162.503

162.503

162.503

<<

162.503

162.503 162.503

162.503

<<

CS

CP <<

162.503

CP

2020

2021

20193


NOTE ESPLICATIVE


100/678/24

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


39.326

39.326

39.326

39.326

39.326

<<

<<

<<

39.326

<<

39.326<<

39.326

<<

<<

<<

<< CP <<

39.326<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 39.326

<< 39.326

39.326

39.326

<<

39.326

39.326 39.326

39.326

<<

CS

CP <<

39.326

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< 227.000227.000

<< <<

<< <<

<< 227.000227.000

<< <<

227.000227.000

227.000227.000

<< << 227.000

<< << << << 227.000

227.000 227.000CSCP

CS 227.000<< 227.000<<

<< << 227.000 227.000

227.000 227.000<< CP <<

2020

2021

20191189

RS

CS

5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )

227.000

227.000

227.000

227.000

227.000

<<

<<

<<

227.000

<<

227.000<<

227.000

<<

<<

<<

<< CP <<

227.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 227.000

<< 227.000

227.000

227.000

<<

227.000

227.000 227.000

227.000

<<

CS

CP <<

227.000

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191204

NOTE ESPLICATIVE


100/678/25

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1207 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

<< 406.086406.086

<< <<

<< <<

<< 406.086406.086

<< <<

406.086406.086

405.904405.904

<< << 405.904

<< << << << 405.904

405.904 405.904CSCP

CS 405.736<< 405.736<<

<< << 405.736 405.736

405.736 405.736<< CP <<

2020

2021

20191207

RS

CS


392.273

391.923

392.273

391.923

392.091

<<

<<

<<

391.923

<<

391.923<<

392.273

<<

<<

<<

<< CP <<

392.091<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 392.091

<< 392.273

392.091

391.923

<<

392.273

392.091 392.091

392.273

<<

CS

CP <<

391.923

CP

2020

2021

20191

RS

CS


13.813

13.813

13.813

13.813

<<

<<

<<

13.813

<<

13.813<<

13.813

<<

<<

<<

<< CP <<

13.813<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 13.813

<< 13.813

13.813

13.813

<<

13.813

13.813 13.813

13.813

<<

CS

CP <<

13.813

CP

2020

2021

20192

Interventi nel settore idrico ed elettrico

<<

CPCS

<<

4.016.2994.016.299

<< CS

10.432.635

17.578.934

4.016.299

17.578.934<<

CSCP

4.016.299

4.016.299<<

7.146.299<<

4.016.299

<<

<<

<<

<<

<<

7.146.299

<<

4.016.299

4.016.299

<< <<

4.016.299

4.016.299

<< CP

7.146.29910.432.635RS

4.016.299

<<

<<

<<

17.578.934

4.016.2992020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/26

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 16.29916.299

<< <<

<< <<

<< 16.29916.299

<< <<

16.29916.299

16.29916.299

<< << 16.299

<< << << << 16.299

16.299 16.299CSCP

CS 16.299<< 16.299<<

<< << 16.299 16.299

16.299 16.299<< CP <<

2020

2021

20191210

RS

CS

1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI( 2.1.1 ) 16.299

16.299

16.299

16.299

16.299

<<

<<

<<

16.299

<<

16.299<<

16.299

<<

<<

<<

<< CP <<

16.299<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 16.299

<< 16.299

16.299

16.299

<<

16.299

16.299 16.299

16.299

<<

CS

CP <<

16.299

CP

2020

2021

20191


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191211

1366 SOMMA OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI RAPPORTIFINANZIARI AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6DEL TRATTATO LATERANENSE CON LA SANTA SEDE( 2.2.3 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

<< 4.000.0004.000.000

<< <<

<< <<

<< 4.000.0004.000.000

<< <<

4.000.0004.000.000

4.000.0004.000.000

<< << 4.000.000

<< << << << 4.000.000

4.000.000 4.000.000CSCP

CS 4.000.000<< 4.000.000<<

<< << 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000<< CP <<

2020

2021

20191366

NOTE ESPLICATIVE


100/678/27

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7156 CONTRIBUTI VENTENNALI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMOACQUEDOTTO PUGLIESE, QUALE CONCORSO DELLO STATO AFRONTE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO, PER CAPITALE EDINTERESSI, DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIECONTRATTI DALL'ENTE STESSO.( 23.2.1 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

7.746.854<< 7.746.854

<< <<

<< <<

7.746.854<< 7.746.854

<< <<

<< 7.746.854

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197156

7249 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMAIDRICO BASENTO-BRADANO, SETTORE G( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

2.685.781<< 2.685.781

<< <<

<< <<

2.685.781<< 2.685.781

<< <<

<< 2.685.781

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197249

7253 SOMME PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATODELLA REGIONE ABRUZZO( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

<< 3.130.0003.130.000

<< <<

<< <<

<< 3.130.0003.130.000

<< <<

3.130.0003.130.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197253

Interventi in materia di dighe

<<

CPCS

<<

53.613.29953.613.299

<< CS

3.156

55.036.455

53.613.299

55.036.455<<

CSCP

55.183.299

53.613.299<<

55.033.299<<

55.183.299

<<

<<

<<

<<

<<

55.033.299

<<

55.183.299

53.613.299

<< <<

55.183.299

53.613.299

<< CP

55.033.2993.156RS

55.183.299

<<

<<

<<

55.036.455

55.183.2992020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/28

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 16.29916.299

<< <<

<< <<

<< 16.29916.299

<< <<

16.29916.299

16.29916.299

<< << 16.299

<< << << << 16.299

16.299 16.299CSCP

CS 16.299<< 16.299<<

<< << 16.299 16.299

16.299 16.299<< CP <<

2020

2021

20191249

RS

CS


16.299

16.299

16.299

16.299

<<

<<

<<

16.299

<<

16.299<<

16.299

<<

<<

<<

<< CP <<

16.299<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 16.299

<< 16.299

16.299

16.299

<<

16.299

16.299 16.299

16.299

<<

CS

CP <<

16.299

CP

2020

2021

20191

1290 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE ALL'ATTIVITA' INMATERIA DI DIGHE( 2.1.1 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

3.1562.162.0002.165.156

<< <<

<< <<

3.1562.162.0002.165.156

<< <<

2.162.0002.165.156

2.312.0002.312.000

<< << 2.312.000

<< << << << 2.312.000

2.312.000 2.312.000CSCP

CS 2.312.000<< 2.312.000<<

<< << 2.312.000 2.312.000

2.312.000 2.312.000<< CP <<

2020

2021

20191290

7280 SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI DIGHE( 21.1.9 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

<< 2.855.0002.855.000

<< <<

<< <<

<< 2.855.0002.855.000

<< <<

2.855.0002.855.000

2.855.0002.855.000

<< << 2.855.000

<< << << << 2.855.000

2.855.000 2.855.000CSCP

CS 1.285.000<< 1.285.000<<

<< << 1.285.000 1.285.000

1.285.000 1.285.000<< CP <<

2020

2021

20197280

NOTE ESPLICATIVE


100/678/29

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7281 PIANO STRAODINARIO INVASI( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

<< 50.000.00050.000.000

<< <<

<< <<

<< 50.000.00050.000.000

<< <<

50.000.00050.000.000

50.000.00050.000.000

<< << 50.000.000

<< << << << 50.000.000

50.000.000 50.000.000CSCP

CS 50.000.000<< 50.000.000<<

<< << 50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000<< CP <<

2020

2021

20197281

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di operepubbliche e delle costruzioni (14.9)

1.3

<<

CPCS

<<

7.104.6487.104.648

<< CS

135

7.666.268

7.104.648

7.666.268<<

CSCP

7.098.577

7.104.648<<

7.666.268<<

7.098.577

<<

<<

<<

<<

<<

7.666.268

<<

7.098.442

7.104.648

<< <<

7.098.442

7.104.648

<< CP

7.666.268135RS

7.098.577

<<

<<

<<

7.666.268

7.098.442

2019

2020

2021


<<

CPCS

<<

7.104.6487.104.648

<< CS

135

7.666.268

7.104.648

7.666.268<<

CSCP

7.098.577

7.104.648<<

7.666.268<<

7.098.577

<<

<<

<<

<<

<<

7.666.268

<<

7.098.442

7.104.648

<< <<

7.098.442

7.104.648

<< CP

7.666.268135RS

7.098.577

<<

<<

<<

7.666.268

7.098.4422020

2021

2019


<<

CPCS

<<

4.987.3354.987.335

<< CS

<<

5.548.955

4.987.335

5.548.955<<

CSCP

4.981.129

4.987.335<<

5.548.955<<

4.981.129

<<

<<

<<

<<

<<

5.548.955

<<

4.981.129

4.987.335

<< <<

4.981.129

4.987.335

<< CP

5.548.955<< RS

4.981.129

<<

<<

<<

5.548.955

4.981.1292020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/30

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 5.066.0655.066.065

<< <<

<< <<

<< 5.066.0655.066.065

<< <<

5.066.0655.066.065

4.523.9864.523.986

<< << 4.523.986

<< << << << 4.523.986

4.523.986 4.523.986CSCP

CS 4.529.811<< 4.529.811<<

<< << 4.529.811 4.529.811

4.529.811 4.529.811<< CP <<

2020

2021

20192920

RS

CS


3.890.104

3.477.220

3.890.104

3.477.220

3.472.735

<<

<<

<<

3.477.220

<<

3.477.220<<

3.890.104

<<

<<

<<

<< CP <<

3.472.735<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.472.735

<< 3.890.104

3.472.735

3.477.220

<<

3.890.104

3.472.735 3.472.735

3.890.104

<<

CS

CP <<

3.477.220

CP

2020

2021

20191

RS

CS


1.159.113

1.035.743

1.159.113

1.035.743

1.034.403

<<

<<

<<

1.035.743

<<

1.035.743<<

1.159.113

<<

<<

<<

<< CP <<

1.034.403<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.034.403

<< 1.159.113

1.034.403

1.035.743

<<

1.159.113

1.034.403 1.034.403

1.159.113

<<

CS

CP <<

1.035.743

CP

2020

2021

20192

RS

CS


13.565

13.565

13.565

13.565

13.565

<<

<<

<<

13.565

<<

13.565<<

13.565

<<

<<

<<

<< CP <<

13.565<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 13.565

<< 13.565

13.565

13.565

<<

13.565

13.565 13.565

13.565

<<

CS

CP <<

13.565

CP

2020

2021

20193

2920 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELLÓNERE VEGGASI LÁLLEGATO N. 5.

NOTE ESPLICATIVE


100/678/31

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


3.283

3.283

3.283

3.283

3.283

<<

<<

<<

3.283

<<

3.283<<

3.283

<<

<<

<<

<< CP <<

3.283<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.283

<< 3.283

3.283

3.283

<<

3.283

3.283 3.283

3.283

<<

CS

CP <<

3.283

CP

2020

2021

20195

2921 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 152.003152.003

<< <<

<< <<

<< 152.003152.003

<< <<

152.003152.003

161.732161.732

<< << 161.732

<< << << << 161.732

161.732 161.732CSCP

CS 161.732<< 161.732<<

<< << 161.732 161.732

161.732 161.732<< CP <<

2020

2021

20192921

RS

CS

5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONO PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 )

152.003

161.732

152.003

161.732

161.732

<<

<<

<<

161.732

<<

161.732<<

152.003

<<

<<

<<

<< CP <<

161.732<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 161.732

<< 152.003

161.732

161.732

<<

152.003

161.732 161.732

152.003

<<

CS

CP <<

161.732

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< 330.887330.887

<< <<

<< <<

<< 330.887330.887

<< <<

330.887330.887

295.411295.411

<< << 295.411

<< << << << 295.411

295.411 295.411CSCP

CS 295.792<< 295.792<<

<< << 295.792 295.792

295.792 295.792<< CP <<

2020

2021

20192927

NOTE ESPLICATIVE


100/678/32

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

329.734

294.639

329.734

294.639

294.258

<<

<<

<<

294.639

<<

294.639<<

329.734

<<

<<

<<

<< CP <<

294.258<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 294.258

<< 329.734

294.258

294.639

<<

329.734

294.258 294.258

329.734

<<

CS

CP <<

294.639

CP

2020

2021

20191

RS

CS

2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE( 3.1.1 ) 1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

<<

<<

<<

1.153

<<

1.153<<

1.153

<<

<<

<<

<< CP <<

1.153<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.153

<< 1.153

1.153

1.153

<<

1.153

1.153 1.153

1.153

<<

CS

CP <<

1.153

CP

2020

2021

20192

2928 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 1.3.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20192928

Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione inmateria di opere pubbliche

<<

CPCS

<<

2.117.3132.117.313

<< CS

135

2.117.313

2.117.313

2.117.313<<

CSCP

2.117.448

2.117.313<<

2.117.313<<

2.117.448

<<

<<

<<

<<

<<

2.117.313

<<

2.117.313

2.117.313

<< <<

2.117.313

2.117.313

<< CP

2.117.313135RS

2.117.448

<<

<<

<<

2.117.313

2.117.3132020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/33

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

2924 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< <<

<< <<

<< PER MEMORIA

<< << <<

<< << << << <<

<< PER MEMORIACSCP

CS << << << <<

<< << << PER MEMORIA

PER MEMORIA << << CP <<

2020

2021

20192924

2941 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 81.90781.907

<< <<

<< <<

<< 81.90781.907

<< <<

81.90781.907

81.90781.907

<< << 81.907

<< << << << 81.907

81.907 81.907CSCP

CS 81.907<< 81.907<<

<< << 81.907 81.907

81.907 81.907<< CP <<

2020

2021

20192941

RS

CS


3.702

3.702

3.702

3.702

3.702

<<

<<

<<

3.702

<<

3.702<<

3.702

<<

<<

<<

<< CP <<

3.702<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.702

<< 3.702

3.702

3.702

<<

3.702

3.702 3.702

3.702

<<

CS

CP <<

3.702

CP

2020

2021

20191

RS

CS


3.330

3.330

3.330

3.330

<<

<<

<<

3.330

<<

3.330<<

3.330

<<

<<

<<

<< CP <<

3.330<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.330

<< 3.330

3.330

3.330

<<

3.330

3.330 3.330

3.330

<<

CS

CP <<

3.330

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/34

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


4.442

4.442

4.442

4.442

<<

<<

<<

4.442

<<

4.442<<

4.442

<<

<<

<<

<< CP <<

4.442<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.442

<< 4.442

4.442

4.442

<<

4.442

4.442 4.442

4.442

<<

CS

CP <<

4.442

CP

2020

2021

20193

RS

CS

6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

<<

<<

<<

22.000

<<

22.000<<

22.000

<<

<<

<<

<< CP <<

22.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 22.000

<< 22.000

22.000

22.000

<<

22.000

22.000 22.000

22.000

<<

CS

CP <<

22.000

CP

2020

2021

20196

RS

CS


2.221

2.221

2.221

2.221

<<

<<

<<

2.221

<<

2.221<<

2.221

<<

<<

<<

<< CP <<

2.221<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.221

<< 2.221

2.221

2.221

<<

2.221

2.221 2.221

2.221

<<

CS

CP <<

2.221

CP

2020

2021

20198

RS

CS


7.392

7.392

7.392

7.392

<<

<<

<<

7.392

<<

7.392<<

7.392

<<

<<

<<

<< CP <<

7.392<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 7.392

<< 7.392

7.392

7.392

<<

7.392

7.392 7.392

7.392

<<

CS

CP <<

7.392

CP

2020

2021

201910

NOTE ESPLICATIVE


100/678/35

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALECOMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEIALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.8 )

22.176

22.176

22.176

22.176

22.176

<<

<<

<<

22.176

<<

22.176<<

22.176

<<

<<

<<

<< CP <<

22.176<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 22.176

<< 22.176

22.176

22.176

<<

22.176

22.176 22.176

22.176

<<

CS

CP <<

22.176

CP

2020

2021

201914

RS

CS

16 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE PER ANALISI,PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLACOMUNICAZIONE ON-LINE, PER IL POTENZIAMENTODELL'INFORMATIZZAZIONE, PER LA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONITECNICO-SCIENTIFICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DICONVEGNI SPECIALIZZATI IN TEMA DI SICUREZZA DELLECOSTRUZIONI.( 2.2.10 )

6.313

6.313

6.313

6.313

6.313

<<

<<

<<

6.313

<<

6.313<<

6.313

<<

<<

<<

<< CP <<

6.313<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.313

<< 6.313

6.313

6.313

<<

6.313

6.313 6.313

6.313

<<

CS

CP <<

6.313

CP

2020

2021

201916

RS

CS

19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 9.221

9.221

9.221

9.221

9.221

<<

<<

<<

9.221

<<

9.221<<

9.221

<<

<<

<<

<< CP <<

9.221<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 9.221

<< 9.221

9.221

9.221

<<

9.221

9.221 9.221

9.221

<<

CS

CP <<

9.221

CP

2020

2021

201919

RS

CS

20 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 1.110

1.110

1.110

1.110

1.110

<<

<<

<<

1.110

<<

1.110<<

1.110

<<

<<

<<

<< CP <<

1.110<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.110

<< 1.110

1.110

1.110

<<

1.110

1.110 1.110

1.110

<<

CS

CP <<

1.110

CP

2020

2021

201920

NOTE ESPLICATIVE


100/678/36

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

2954 SPESE OCCORRENTI PER LE VERIFICHE TECNICHE E CONSEGUENTINECESSITA' OPERATIVE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTODELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E DI CONSULENZA DEL CONSIGLIOSUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI( 2.2.10 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 1.000.0001.000.000

<< <<

<< <<

<< 1.000.0001.000.000

<< <<

1.000.0001.000.000

1.000.0001.000.000

<< << 1.000.000

<< << << << 1.000.000

1.000.000 1.000.000CSCP

CS 1.000.000<< 1.000.000<<

<< << 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000<< CP <<

2020

2021

20192954

2958 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTEPER LE GALLERIE( 2.2.8 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 1.000.0001.000.000

<< <<

<< <<

<< 1.000.0001.000.000

<< <<

1.000.0001.000.000

1.000.0001.000.000

<< << 1.000.000

<< << << << 1.000.000

1.000.000 1.000.000CSCP

CS 1.000.000<< 1.000.000<<

<< << 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000<< CP <<

2020

2021

20192958


RS

CSCP

<< 2.5742.574

<< <<

<< <<

<< 2.5742.574

<< <<

2.5742.574

2.5742.574

<< << 2.574

<< << << << 2.574

2.574 2.574CSCP

CS 2.574<< 2.574<<

<< << 2.574 2.574

2.574 2.574<< CP <<

2020

2021

20192970

8420 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 14.56414.564

<< <<

<< <<

<< 14.56414.564

<< <<

14.56414.564

14.56414.564

<< << 14.564

<< << << << 14.564

14.564 14.564CSCP

CS 14.564<< 14.564<<

<< << 14.564 14.564

14.564 14.564<< CP <<

2020

2021

20198420

NOTE ESPLICATIVE


100/678/37

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 )

14.564

14.564

14.564

14.564

14.564

<<

<<

<<

14.564

<<

14.564<<

14.564

<<

<<

<<

<< CP <<

14.564<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 14.564

<< 14.564

14.564

14.564

<<

14.564

14.564 14.564

14.564

<<

CS

CP <<

14.564

CP

2020

2021

20191

8430 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

13518.26818.268

<< <<

<< <<

13518.26818.268

<< <<

18.26818.268

18.26818.403

<< << 18.403

<< << << << 18.403

18.268 18.268CSCP

CS 18.268<< 18.268<<

<< << 18.268 18.268

18.268 18.268<< CP <<

2020

2021

20198430

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e perpubbliche calamita' (14.10)

1.4

<<

CPCS

<<

1.301.875.8581.301.875.862

-115.777CS

1.228.094.637

2.315.133.364

1.301.758.583

2.315.019.068<<

CSCP

1.466.769.170

1.301.758.579<<

1.697.440.888-114.296

1.466.769.170

<<

<<

<<

-117.279

<<

1.697.440.888

<<

1.466.769.170

1.301.758.579

-114.296<<

1.466.769.170

1.301.758.583

<< CP

1.697.555.1841.228.094.637RS

1.466.884.947

-117.279

-115.777

<<

2.315.019.068

1.466.884.947

2019

2020

2021


<<

CPCS

<<

1.301.875.8581.301.875.862

-115.777CS

1.228.094.637

2.315.133.364

1.301.758.583

2.315.019.068<<

CSCP

1.466.769.170

1.301.758.579<<

1.697.440.888-114.296

1.466.769.170

<<

<<

<<

-117.279

<<

1.697.440.888

<<

1.466.769.170

1.301.758.579

-114.296<<

1.466.769.170

1.301.758.583

<< CP

1.697.555.1841.228.094.637RS

1.466.884.947

-117.279

-115.777

<<

2.315.019.068

1.466.884.9472020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/38

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


<<

CPCS

<<

86.782.33186.782.331

<< CS

<<

87.101.754

86.782.331

87.101.754<<

CSCP

86.972.741

86.782.331<<

87.101.755<<

86.972.741

<<

<<

<<

<<

<<

87.101.755

<<

86.972.741

86.782.331

<< <<

86.972.741

86.782.331

<< CP

87.101.755<< RS

86.972.741

<<

<<

<<

87.101.754

86.972.7412020

2021

2019


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 80.097.03380.097.032

<< <<

<< <<

<< 80.097.03380.097.032

<< <<

80.097.03380.097.032

79.945.70279.945.702

<< << 79.945.702

<< << << << 79.945.702

79.945.702 79.945.702CSCP

CS 79.798.721<< 79.798.721<<

<< << 79.798.721 79.798.721

79.798.721 79.798.721<< CP <<

2020

2021

20191178

RS

CS


61.630.807

61.408.716

61.630.807

61.408.716

61.514.291

<<

<<

<<

61.408.716

<<

61.408.716<<

61.630.807

<<

<<

<<

<< CP <<

61.514.291<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 61.514.291

<< 61.630.807

61.514.291

61.408.716

<<

61.630.807

61.514.291 61.514.291

61.630.807

<<

CS

CP <<

61.408.716

CP

2020

2021

20191

RS

CS


18.343.140

18.266.919

18.343.140

18.266.919

18.308.325

<<

<<

<<

18.266.919

<<

18.266.919<<

18.343.140

<<

<<

<<

<< CP <<

18.308.325<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 18.308.325

<< 18.343.140

18.308.325

18.266.919

<<

18.343.140

18.308.325 18.308.325

18.343.140

<<

CS

CP <<

18.266.919

CP

2020

2021

20192

1178 STANZIAMENTO PROPOSTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONEDELLÓNERE VEGGASI LÁLLEGATO N. 6. LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO COMPRENDE LE RISORSE ALLOCATE AI SENSI DELLÁRTICOLO 15 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE

NOTE ESPLICATIVE


100/678/39

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


99.103

99.103

99.102

99.103

99.103

<<

<<

<<

99.103

<<

99.103<<

99.102

<<

<<

<<

<< CP <<

99.103<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 99.103

<< 99.103

99.103

99.103

<<

99.102

99.103 99.103

99.103

<<

CS

CP <<

99.103

CP

2020

2021

20193

RS

CS


23.983

23.983

23.983

23.983

23.983

<<

<<

<<

23.983

<<

23.983<<

23.983

<<

<<

<<

<< CP <<

23.983<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 23.983

<< 23.983

23.983

23.983

<<

23.983

23.983 23.983

23.983

<<

CS

CP <<

23.983

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< 1.778.2021.778.202

<< <<

<< <<

<< 1.778.2021.778.202

<< <<

1.778.2021.778.202

1.810.4231.810.423

<< << 1.810.423

<< << << << 1.810.423

1.810.423 1.810.423CSCP

CS 1.758.250<< 1.758.250<<

<< << 1.758.250 1.758.250

1.758.250 1.758.250<< CP <<

2020

2021

20191179

RS

CS


1.778.202

1.758.250

1.778.202

1.758.250

1.810.423

<<

<<

<<

1.758.250

<<

1.758.250<<

1.778.202

<<

<<

<<

<< CP <<

1.810.423<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.810.423

<< 1.778.202

1.810.423

1.758.250

<<

1.778.202

1.810.423 1.810.423

1.778.202

<<

CS

CP <<

1.758.250

CP

2020

2021

20195

NOTE ESPLICATIVE


100/678/40

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191186


RS

CSCP

<< 5.226.5205.226.520

<< <<

<< <<

<< 5.226.5205.226.520

<< <<

5.226.5205.226.520

5.216.6165.216.616

<< << 5.216.616

<< << << << 5.216.616

5.216.616 5.216.616CSCP

CS 5.225.360<< 5.225.360<<

<< << 5.225.360 5.225.360

5.225.360 5.225.360<< CP <<

2020

2021

20191187

RS

CS


5.218.096

5.216.936

5.218.096

5.216.936

5.208.192

<<

<<

<<

5.216.936

<<

5.216.936<<

5.218.096

<<

<<

<<

<< CP <<

5.208.192<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.208.192

<< 5.218.096

5.208.192

5.216.936

<<

5.218.096

5.208.192 5.208.192

5.218.096

<<

CS

CP <<

5.216.936

CP

2020

2021

20191

RS

CS


8.424

8.424

8.424

8.424

<<

<<

<<

8.424

<<

8.424<<

8.424

<<

<<

<<

<< CP <<

8.424<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 8.424

<< 8.424

8.424

8.424

<<

8.424

8.424 8.424

8.424

<<

CS

CP <<

8.424

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/41

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Opere di preminente interesse nazionale

<<

CPCS

<<

864.612.050864.612.054

<< CS

1.000.000.000

1.670.137.688

864.612.054

1.670.137.688<<

CSCP

1.038.478.482

864.612.050<<

1.170.137.688<<

1.038.478.482

<<

<<

<<

<<

<<

1.170.137.688

<<

1.038.478.482

864.612.050

<< <<

1.038.478.482

864.612.054

<< CP

1.170.137.6881.000.000.000RS

1.038.478.482

<<

<<

<<

1.670.137.688

1.038.478.4822020

2021

2019

1080 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DIMISSIONE NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA EMONITORAGGIO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLEINFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI EDI INTERESSE NAZIONALE( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 6.900.0006.900.000

<< <<

<< <<

<< 6.900.0006.900.000

<< <<

6.900.0006.900.000

6.900.0006.900.000

<< << 6.900.000

<< << << << 6.900.000

6.900.000 6.900.000CSCP

CS 6.900.000<< 6.900.000<<

<< << 6.900.000 6.900.000

6.900.000 6.900.000<< CP <<

2020

2021

20191080

RS

CS

1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DIMISSIONE( 2.2.10 )

6.900.000

6.900.000

6.900.000

6.900.000

6.900.000

<<

<<

<<

6.900.000

<<

6.900.000<<

6.900.000

<<

<<

<<

<< CP <<

6.900.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.900.000

<< 6.900.000

6.900.000

6.900.000

<<

6.900.000

6.900.000 6.900.000

6.900.000

<<

CS

CP <<

6.900.000

CP

2020

2021

20191

1208 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANIDECENTRATI( 2 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

<< 2.190.0622.190.062

<< <<

<< <<

<< 2.190.0622.190.062

<< <<

2.190.0622.190.062

2.190.0622.190.062

<< << 2.190.062

<< << << << 2.190.062

2.190.062 2.190.062CSCP

CS 2.190.062<< 2.190.062<<

<< << 2.190.062 2.190.062

2.190.062 2.190.062<< CP <<

2020

2021

20191208

NOTE ESPLICATIVE


100/678/42

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI( 2.1.1 ) 1.012.221

1.012.221

1.012.221

1.012.221

1.012.221

<<

<<

<<

1.012.221

<<

1.012.221<<

1.012.221

<<

<<

<<

<< CP <<

1.012.221<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.012.221

<< 1.012.221

1.012.221

1.012.221

<<

1.012.221

1.012.221 1.012.221

1.012.221

<<

CS

CP <<

1.012.221

CP

2020

2021

20191

RS

CS


15.000

15.000

15.000

15.000

<<

<<

<<

15.000

<<

15.000<<

15.000

<<

<<

<<

<< CP <<

15.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 15.000

<< 15.000

15.000

15.000

<<

15.000

15.000 15.000

15.000

<<

CS

CP <<

15.000

CP

2020

2021

20192

RS

CS

3 SOPRALLUOGHI TECNICI( 2.2.13 ) 5.988

5.988

5.988

5.988

5.988

<<

<<

<<

5.988

<<

5.988<<

5.988

<<

<<

<<

<< CP <<

5.988<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.988

<< 5.988

5.988

5.988

<<

5.988

5.988 5.988

5.988

<<

CS

CP <<

5.988

CP

2020

2021

20193

RS

CS


2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

<<

<<

<<

2.400

<<

2.400<<

2.400

<<

<<

<<

<< CP <<

2.400<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.400

<< 2.400

2.400

2.400

<<

2.400

2.400 2.400

2.400

<<

CS

CP <<

2.400

CP

2020

2021

20196

NOTE ESPLICATIVE


100/678/43

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


2.221

2.221

2.221

2.221

<<

<<

<<

2.221

<<

2.221<<

2.221

<<

<<

<<

<< CP <<

2.221<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.221

<< 2.221

2.221

2.221

<<

2.221

2.221 2.221

2.221

<<

CS

CP <<

2.221

CP

2020

2021

201914

RS

CS


1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

<<

<<

<<

1.000.000

<<

1.000.000<<

1.000.000

<<

<<

<<

<< CP <<

1.000.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.000.000

<< 1.000.000

1.000.000

1.000.000

<<

1.000.000

1.000.000 1.000.000

1.000.000

<<

CS

CP <<

1.000.000

CP

2020

2021

201916

RS

CS


2.232

2.232

2.232

2.232

<<

<<

<<

2.232

<<

2.232<<

2.232

<<

<<

<<

<< CP <<

2.232<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.232

<< 2.232

2.232

2.232

<<

2.232

2.232 2.232

2.232

<<

CS

CP <<

2.232

CP

2020

2021

201918

RS

CS


150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

<<

<<

<<

150.000

<<

150.000<<

150.000

<<

<<

<<

<< CP <<

150.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 150.000

<< 150.000

150.000

150.000

<<

150.000

150.000 150.000

150.000

<<

CS

CP <<

150.000

CP

2020

2021

201934

NOTE ESPLICATIVE


100/678/44

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1268 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARCHIVIO INFORMATICONAZIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE - AINOP( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 200.000200.000

<< <<

<< <<

<< 200.000200.000

<< <<

200.000200.000

200.000200.000

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<< << << << 200.000

200.000 200.000CSCP

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<< << 200.000 200.000

200.000 200.000<< CP <<

2020

2021

2019>>


RS

CSCP

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<< <<

<< <<

<< 457.792457.792

<< <<

457.792457.792

457.792457.792

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<< << << << 457.792

457.792 457.792CSCP

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<< << 457.792 457.792

457.792 457.792<< CP <<

2020

2021

20191617

RS

CS


82.793

82.793

82.793

82.793

82.793

<<

<<

<<

82.793

<<

82.793<<

82.793

<<

<<

<<

<< CP <<

82.793<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 82.793

<< 82.793

82.793

82.793

<<

82.793

82.793 82.793

82.793

<<

CS

CP <<

82.793

CP

2020

2021

20191

RS

CS


16.937

16.937

16.937

16.937

<<

<<

<<

16.937

<<

16.937<<

16.937

<<

<<

<<

<< CP <<

16.937<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 16.937

<< 16.937

16.937

16.937

<<

16.937

16.937 16.937

16.937

<<

CS

CP <<

16.937

CP

2020

2021

20192


NOTE ESPLICATIVE


100/678/45

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


8.290

8.290

8.290

8.290

<<

<<

<<

8.290

<<

8.290<<

8.290

<<

<<

<<

<< CP <<

8.290<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 8.290

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8.290

8.290

<<

8.290

8.290 8.290

8.290

<<

CS

CP <<

8.290

CP

2020

2021

20193

RS

CS


5.439

5.439

5.439

5.439

5.439

<<

<<

<<

5.439

<<

5.439<<

5.439

<<

<<

<<

<< CP <<

5.439<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.439

<< 5.439

5.439

5.439

<<

5.439

5.439 5.439

5.439

<<

CS

CP <<

5.439

CP

2020

2021

20196

RS

CS


91.781

91.781

91.781

91.781

91.781

<<

<<

<<

91.781

<<

91.781<<

91.781

<<

<<

<<

<< CP <<

91.781<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 91.781

<< 91.781

91.781

91.781

<<

91.781

91.781 91.781

91.781

<<

CS

CP <<

91.781

CP

2020

2021

20197

RS

CS


5.915

5.915

5.915

5.915

5.915

<<

<<

<<

5.915

<<

5.915<<

5.915

<<

<<

<<

<< CP <<

5.915<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.915

<< 5.915

5.915

5.915

<<

5.915

5.915 5.915

5.915

<<

CS

CP <<

5.915

CP

2020

2021

201910

NOTE ESPLICATIVE


100/678/46

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


6.139

6.139

6.139

6.139

<<

<<

<<

6.139

<<

6.139<<

6.139

<<

<<

<<

<< CP <<

6.139<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.139

<< 6.139

6.139

6.139

<<

6.139

6.139 6.139

6.139

<<

CS

CP <<

6.139

CP

2020

2021

201911

RS

CS


19.783

19.783

19.783

19.783

<<

<<

<<

19.783

<<

19.783<<

19.783

<<

<<

<<

<< CP <<

19.783<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 19.783

<< 19.783

19.783

19.783

<<

19.783

19.783 19.783

19.783

<<

CS

CP <<

19.783

CP

2020

2021

201913

RS

CS


660

660

660

660

<<

<<

<<

660

<<

660<<

660

<<

<<

<<

<< CP <<

660<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 660

<< 660

660

660

<<

660

660 660

660

<<

CS

CP <<

660

CP

2020

2021

201914

RS

CS


127.459

127.459

127.459

127.459

<<

<<

<<

127.459

<<

127.459<<

127.459

<<

<<

<<

<< CP <<

127.459<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 127.459

<< 127.459

127.459

127.459

<<

127.459

127.459 127.459

127.459

<<

CS

CP <<

127.459

CP

2020

2021

201919

NOTE ESPLICATIVE


100/678/47

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


480

480

480

480

<<

<<

<<

480

<<

480<<

480

<<

<<

<<

<< CP <<

480<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 480

<< 480

480

480

<<

480

480 480

480

<<

CS

CP <<

480

CP

2020

2021

201925

RS

CS


92.100

92.100

92.100

92.100

92.100

<<

<<

<<

92.100

<<

92.100<<

92.100

<<

<<

<<

<< CP <<

92.100<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 92.100

<< 92.100

92.100

92.100

<<

92.100

92.100 92.100

92.100

<<

CS

CP <<

92.100

CP

2020

2021

201929

RS

CS

33 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE( 2.2.3 ) 16

16

16

16

16

<<

<<

<<

16

<<

16<<

16

<<

<<

<<

<< CP <<

16<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 16

<< 16

16

16

<<

16

16 16

16

<<

CS

CP <<

16

CP

2020

2021

201933


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191640

NOTE ESPLICATIVE


100/678/48

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7060 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONEDELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSEIDRICHE( 26.4.3 ) ( 6.2.1 50% 6.3.1 50%)

RS

CSCP

1.000.000.0001.158.269.3051.658.269.305

<< <<

<< <<

1.000.000.0001.158.269.3051.658.269.305

<< <<

1.158.269.3051.658.269.305

1.017.244.3391.017.244.339

<< << 1.017.244.339

<< << << << 1.017.244.339

1.017.244.339 1.017.244.339CSCP

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<< << 842.247.441 842.247.441

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2020

2021

20197060

7061 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONEDELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSEIDRICHE( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 481.353481.353

<< <<

<< <<

<< 481.353481.353

<< <<

481.353481.353

481.353481.353

<< << 481.353

<< << << << 481.353

481.353 481.353CSCP

CS 481.353<< 481.353<<

<< << 481.353 481.353

481.353 481.353<< CP <<

2020

2021

20197061

7670 SPESE PER L'ARCHIVIO INFORMATICO NAZIONALE DELLE OPEREPUBBLICHE – AINOP( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 800.000800.000

<< <<

<< <<

<< 800.000800.000

<< <<

800.000800.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

2019>>

7685 FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DIIMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI( 26.4.3 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 839.176839.176

<< <<

<< <<

<< 839.176839.176

<< <<

839.176839.176

11.004.93611.004.936

<< << 11.004.936

<< << << << 11.004.936

11.004.936 11.004.936CSCP

CS 12.135.402<< 12.135.402<<

<< << 12.135.402 12.135.402

12.135.402 12.135.402<< CP <<

2020

2021

20197685


NOTE ESPLICATIVE


100/678/49

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio

<<

CPCS

<<

70.056.92470.056.924

-100.000CS

21.165.752

171.954.132

69.956.924

171.854.132<<

CSCP

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69.956.924<<

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132.572.123

<<

<<

<<

-100.000

<<

150.688.380

<<

132.572.123

69.956.924

-100.000<<

132.572.123

69.956.924

<< CP

150.788.38021.165.752RS

132.672.123

-100.000

-100.000

<<

171.854.132

132.672.1232020

2021

2019


RS

CSCP

<< 595.029595.029

<< <<

<< <<

<< 595.029595.029

<< <<

595.029595.029

595.029595.029

<< << 595.029

<< << << << 595.029

595.029 595.029CSCP

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<< << 595.029 595.029

595.029 595.029<< CP <<

2020

2021

20191209

RS

CS


506.110

506.110

506.110

506.110

<<

<<

<<

506.110

<<

506.110<<

506.110

<<

<<

<<

<< CP <<

506.110<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 506.110

<< 506.110

506.110

506.110

<<

506.110

506.110 506.110

506.110

<<

CS

CP <<

506.110

CP

2020

2021

20191

RS

CS


7.500

7.500

7.500

7.500

<<

<<

<<

7.500

<<

7.500<<

7.500

<<

<<

<<

<< CP <<

7.500<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 7.500

<< 7.500

7.500

7.500

<<

7.500

7.500 7.500

7.500

<<

CS

CP <<

7.500

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/50

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

3 SOPRALLUOGHI TECNICI( 2.2.13 ) 2.994

2.994

2.994

2.994

2.994

<<

<<

<<

2.994

<<

2.994<<

2.994

<<

<<

<<

<< CP <<

2.994<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.994

<< 2.994

2.994

2.994

<<

2.994

2.994 2.994

2.994

<<

CS

CP <<

2.994

CP

2020

2021

20193

RS

CS


1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

<<

<<

<<

1.200

<<

1.200<<

1.200

<<

<<

<<

<< CP <<

1.200<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.200

<< 1.200

1.200

1.200

<<

1.200

1.200 1.200

1.200

<<

CS

CP <<

1.200

CP

2020

2021

20194

RS

CS


1.110

1.110

1.110

1.110

<<

<<

<<

1.110

<<

1.110<<

1.110

<<

<<

<<

<< CP <<

1.110<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.110

<< 1.110

1.110

1.110

<<

1.110

1.110 1.110

1.110

<<

CS

CP <<

1.110

CP

2020

2021

20195

RS

CS


1.115

1.115

1.115

1.115

<<

<<

<<

1.115

<<

1.115<<

1.115

<<

<<

<<

<< CP <<

1.115<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.115

<< 1.115

1.115

1.115

<<

1.115

1.115 1.115

1.115

<<

CS

CP <<

1.115

CP

2020

2021

20196

NOTE ESPLICATIVE


100/678/51

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

<<

<<

<<

75.000

<<

75.000<<

75.000

<<

<<

<<

<< CP <<

75.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 75.000

<< 75.000

75.000

75.000

<<

75.000

75.000 75.000

75.000

<<

CS

CP <<

75.000

CP

2020

2021

20197


RS

CSCP

<< 246.083246.083

<< <<

<< <<

<< 246.083246.083

<< <<

246.083246.083

246.083246.083

<< << 246.083

<< << << << 246.083

246.083 246.083CSCP

CS 246.083<< 246.083<<

<< << 246.083 246.083

246.083 246.083<< CP <<

2020

2021

20191610

RS

CS


41.396

41.396

41.396

41.396

41.396

<<

<<

<<

41.396

<<

41.396<<

41.396

<<

<<

<<

<< CP <<

41.396<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 41.396

<< 41.396

41.396

41.396

<<

41.396

41.396 41.396

41.396

<<

CS

CP <<

41.396

CP

2020

2021

20191

RS

CS


8.467

8.467

8.467

8.467

<<

<<

<<

8.467

<<

8.467<<

8.467

<<

<<

<<

<< CP <<

8.467<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 8.467

<< 8.467

8.467

8.467

<<

8.467

8.467 8.467

8.467

<<

CS

CP <<

8.467

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/52

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


4.093

4.093

4.093

4.093

<<

<<

<<

4.093

<<

4.093<<

4.093

<<

<<

<<

<< CP <<

4.093<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.093

<< 4.093

4.093

4.093

<<

4.093

4.093 4.093

4.093

<<

CS

CP <<

4.093

CP

2020

2021

20193

RS

CS


2.719

2.719

2.719

2.719

2.719

<<

<<

<<

2.719

<<

2.719<<

2.719

<<

<<

<<

<< CP <<

2.719<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.719

<< 2.719

2.719

2.719

<<

2.719

2.719 2.719

2.719

<<

CS

CP <<

2.719

CP

2020

2021

20194

RS

CS


37.889

37.889

37.889

37.889

37.889

<<

<<

<<

37.889

<<

37.889<<

37.889

<<

<<

<<

<< CP <<

37.889<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 37.889

<< 37.889

37.889

37.889

<<

37.889

37.889 37.889

37.889

<<

CS

CP <<

37.889

CP

2020

2021

20195

RS

CS


27.957

27.957

27.957

27.957

27.957

<<

<<

<<

27.957

<<

27.957<<

27.957

<<

<<

<<

<< CP <<

27.957<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 27.957

<< 27.957

27.957

27.957

<<

27.957

27.957 27.957

27.957

<<

CS

CP <<

27.957

CP

2020

2021

20196

NOTE ESPLICATIVE


100/678/53

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


3.068

3.068

3.068

3.068

<<

<<

<<

3.068

<<

3.068<<

3.068

<<

<<

<<

<< CP <<

3.068<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.068

<< 3.068

3.068

3.068

<<

3.068

3.068 3.068

3.068

<<

CS

CP <<

3.068

CP

2020

2021

20197

RS

CS


9.891

9.891

9.891

9.891

<<

<<

<<

9.891

<<

9.891<<

9.891

<<

<<

<<

<< CP <<

9.891<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 9.891

<< 9.891

9.891

9.891

<<

9.891

9.891 9.891

9.891

<<

CS

CP <<

9.891

CP

2020

2021

20198

RS

CS


329

329

329

329

<<

<<

<<

329

<<

329<<

329

<<

<<

<<

<< CP <<

329<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 329

<< 329

329

329

<<

329

329 329

329

<<

CS

CP <<

329

CP

2020

2021

20199

RS

CS


63.729

63.729

63.729

63.729

<<

<<

<<

63.729

<<

63.729<<

63.729

<<

<<

<<

<< CP <<

63.729<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 63.729

<< 63.729

63.729

63.729

<<

63.729

63.729 63.729

63.729

<<

CS

CP <<

63.729

CP

2020

2021

201910

NOTE ESPLICATIVE


100/678/54

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


480

480

480

480

<<

<<

<<

480

<<

480<<

480

<<

<<

<<

<< CP <<

480<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 480

<< 480

480

480

<<

480

480 480

480

<<

CS

CP <<

480

CP

2020

2021

201911

RS

CS


46.050

46.050

46.050

46.050

46.050

<<

<<

<<

46.050

<<

46.050<<

46.050

<<

<<

<<

<< CP <<

46.050<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 46.050

<< 46.050

46.050

46.050

<<

46.050

46.050 46.050

46.050

<<

CS

CP <<

46.050

CP

2020

2021

201912

RS

CS

13 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE( 2.2.3 ) 15

15

15

15

15

<<

<<

<<

15

<<

15<<

15

<<

<<

<<

<< CP <<

15<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 15

<< 15

15

15

<<

15

15 15

15

<<

CS

CP <<

15

CP

2020

2021

201913

1626 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PERINCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTODELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELAPAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERIPROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE EDASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.( 2.2.10 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

<< 617617

<< <<

<< <<

<< 617617

<< <<

617617

617617

<< << 617

<< << << << 617

617 617CSCP

CS 617<< 617<<

<< << 617 617

617 617<< CP <<

2020

2021

20191626

NOTE ESPLICATIVE


100/678/55

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 890890

<< <<

<< <<

<< 890890

<< <<

890890

1.6151.615

<< << 1.615

<< << << << 1.615

1.615 1.615CSCP

CS 1.615<< 1.615<<

<< << 1.615 1.615

1.615 1.615<< CP <<

2020

2021

20191660

1674 SOMME DESTINATE ALLA GESTIONE, AL FUNZIONAMENTO EDALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DELLA BANCA DATINAZIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

500.0001.500.0002.000.000

<< <<

-100.000-100.000

500.0001.400.0001.900.000

<< <<

1.400.0001.900.000

1.400.0001.400.000

<< << 1.500.000

-100.000<< << -100.000 1.400.000

1.500.000 1.400.000CSCP

CS 1.500.000<< 1.400.000<<

-100.000 << 1.500.000 1.400.000

1.400.000 1.400.000<< CP -100.000

2020

2021

20191674

1783 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STATALI E DEGLI EDIFICIPRIVATI DESTINATI A SEDI DI UFFICI PUBBLICI STATALI, NONCHE'DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE UNIVERSITA' ED A TUTTI GLI ALTRIISTITUTI CULTURALI E SCIENTIFICI.( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

<< 291.386291.386

<< <<

<< <<

<< 291.386291.386

<< <<

291.386291.386

291.386291.386

<< << 291.386

<< << << << 291.386

291.386 291.386CSCP

CS 291.386<< 291.386<<

<< << 291.386 291.386

291.386 291.386<< CP <<

2020

2021

20191783

7340 SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZADELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DELCONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRIORGANISMI INTERNAZIONALI( 21.1.3 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

<< 10.525.98910.525.989

<< <<

<< <<

<< 10.525.98910.525.989

<< <<

10.525.98910.525.989

10.525.98910.525.989

<< << 10.525.989

<< << << << 10.525.989

10.525.989 10.525.989CSCP

CS 10.525.989<< 10.525.989<<

<< << 10.525.989 10.525.989

10.525.989 10.525.989<< CP <<

2020

2021

20197340

NOTE ESPLICATIVE


100/678/56

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7341 SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECOMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILIDEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICIPUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLOSTATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

<< 32.811.69832.811.698

<< <<

<< <<

<< 32.811.69832.811.698

<< <<

32.811.69832.811.698

32.811.69832.811.698

<< << 32.811.698

<< << << << 32.811.698

32.811.698 32.811.698CSCP

CS 32.811.698<< 32.811.698<<

<< << 32.811.698 32.811.698

32.811.698 32.811.698<< CP <<

2020

2021

20197341

7347 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'I.U.E. - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO - ACCORDO SEDETRA GOVERNO ITALIANO E ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO( 21.1.3 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

<< 30.00030.000

<< <<

<< <<

<< 30.00030.000

<< <<

30.00030.000

30.00030.000

<< << 30.000

<< << << << 30.000

30.000 30.000CSCP

CS 30.000<< 30.000<<

<< << 30.000 30.000

30.000 30.000<< CP <<

2020

2021

20197347

7349 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI,RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE,CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIESEDI( 22.2.2 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

<< 4.9064.906

<< <<

<< <<

<< 4.9064.906

<< <<

4.9064.906

4.9064.906

<< << 4.906

<< << << << 4.906

4.906 4.906CSCP

CS 4.906<< 4.906<<

<< << 4.906 4.906

4.906 4.906<< CP <<

2020

2021

20197349

7350 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI CHECOSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI EDELLE PROVINCE CHE COSTRUISCONO, SISTEMANO O RESTAURANOARCHIVI DI STATO( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 18.27418.274

<< <<

<< <<

<< 18.27418.274

<< <<

18.27418.274

18.27418.274

<< << 18.274

<< << << << 18.274

18.274 18.274CSCP

CS 18.274<< 18.274<<

<< << 18.274 18.274

18.274 18.274<< CP <<

2020

2021

20197350

NOTE ESPLICATIVE


100/678/57

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7351 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTI AFONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALSUPERAMENTO O ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIEREARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DA RIPARTIRE AI SENSIDELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13.( 22.2.1 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 40.000.00040.000.000

<< <<

<< <<

<< 40.000.00040.000.000

<< <<

40.000.00040.000.000

60.000.00060.000.000

<< << 60.000.000

<< << << << 60.000.000

60.000.000 60.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197351

7354 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNPROGRAMMA PER INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI ALLOSVILUPPO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIADI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIADI FINANZA, DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, DEL CORPOFORESTALE DELLO STATO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DELFUOCO( 21.1.4 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

<< 16.585.49816.585.498

<< <<

<< <<

<< 16.585.49816.585.498

<< <<

16.585.49816.585.498

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197354

7363 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTOAUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRIESTE PER LACOSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARSI AL PERSONALE DELCENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE.( 23.2.1 ) ( 6.1.1 )

RS

CSCP

<< 6.6136.613

<< <<

<< <<

<< 6.6136.613

<< <<

6.6136.613

6.6136.613

<< << 6.613

<< << << << 6.613

6.613 6.613CSCP

CS 6.613<< 6.613<<

<< << 6.613 6.613

6.613 6.613<< CP <<

2020

2021

20197363

7374 FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DIREGGIO CALABRIA( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

17.659.9067.957.910

25.617.816<< <<

<< <<

17.659.9067.957.910

25.617.816<< <<

7.957.91025.617.816

457.910457.910

<< << 457.910

<< << << << 457.910

457.910 457.910CSCP

CS 457.910<< 457.910<<

<< << 457.910 457.910

457.910 457.910<< CP <<

2020

2021

20197374

NOTE ESPLICATIVE


100/678/58

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7378 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )

RS

CSCP

5.8465.846

11.692<< <<

<< <<

5.8465.846

11.692<< <<

5.84611.692

5.8465.846

<< << 5.846

<< << << << 5.846

5.846 5.846CSCP

CS 5.846<< 5.846<<

<< << 5.846 5.846

5.846 5.846<< CP <<

2020

2021

20197378

7459 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI, GIA' A FAVORE DELL'I.S.E.S., DACORRISPONDERE AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARIPER LA COPERTURA DELL'INTERO AMMORTAMENTO DEI MUTUI DACONTRARSI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.( 23.2.1 ) ( 6.1.1 50% 9.8.2 50%)

RS

CSCP

<< 968968

<< <<

<< <<

<< 968968

<< <<

968968

968968

<< << 968

<< << << << 968

968 968CSCP

CS 968<< 968<<

<< << 968 968

968 968<< CP <<

2020

2021

20197459

7460 CONCORSI E SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIASCOLASTICA D'INTERESSE DI ENTI LOCALI MEDIANTE LACORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER TRENTACINQUE ANNI( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 179.511179.511

<< <<

<< <<

<< 179.511179.511

<< <<

179.511179.511

179.511179.511

<< << 179.511

<< << << << 179.511

179.511 179.511CSCP

CS 179.511<< 179.511<<

<< << 179.511 179.511

179.511 179.511<< CP <<

2020

2021

20197460

7502 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPEREINFRASTRUTTURALI E VIARIE NELLE PROVINCE DI VARESE E COMOATTE AD AGEVOLARE GLI INSEDIAMENTI NELLE STRUTTUREUNIVERSITARIE( 22.2.2 ) ( 6.2.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

3.000.0002.000.0005.000.000

<< <<

<< <<

3.000.0002.000.0005.000.000

<< <<

2.000.0005.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197502

NOTE ESPLICATIVE


100/678/59

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7507 ANNUALITA' RELATIVE A CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAREALIZZAZIONE DI OPERE NEI SETTORI DELLA VIABILITA', OPEREIDRAULICHE ED IMPIANTI ELETTRICI, EDILIZIA PUBBLICA ED OPEREIGIENICHE E SANITARIE, ASSEGNATI ALLE REGIONI A STATUTOORDINARIO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI NON DEFINITI ETRASFERITI ALLA COMPETENZA DELLE STESSE( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 6.2.1 50%)

RS

CSCP

<< 227.722227.722

<< <<

<< <<

<< 227.722227.722

<< <<

227.722227.722

227.722227.722

<< << 227.722

<< << << << 227.722

227.722 227.722CSCP

CS 227.722<< 227.722<<

<< << 227.722 227.722

227.722 227.722<< CP <<

2020

2021

20197507

7543 SOMME DA ASSEGNARE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DIADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DIEDIFICI PUBBLICI - PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI"( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 993.708993.708

<< <<

<< <<

<< 993.708993.708

<< <<

993.708993.708

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<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197543

7554 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO EVALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 11.037.77611.037.776

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<< <<

<< 11.037.77611.037.776

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11.037.77611.037.776

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<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197554

7606 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DIEDILIZIA OSPEDALIERA E PER LE SPESE DI REVISIONE DEI PREZZICONTRATTUALI DI OPERE GIA' ESEGUITE ED AMMESSE INPRECEDENZA AL CONTRIBUTO DELLO STATO.( 22.2.1 ) ( 7.3.1 )

RS

CSCP

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<< <<

<< 22.575.99222.575.992

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22.575.99222.575.992

22.575.99222.575.992

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19.993.707 19.993.707<< CP <<

2020

2021

20197606

7543 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 O SUCCESSIVI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/20097554 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 O SUCCESSIVI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/2009

NOTE ESPLICATIVE


100/678/60

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7619 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE E ILCOMPLETAMENTO DI CHIESE PARROCCHIALI E LOCALI AD USO DIMINISTERO PASTORALE O DI UFFICIO O ABITAZIONE DEL PARROCO( 24.1.1 ) ( 8.4.1 )

RS

CSCP

<< 2.982.2852.982.285

<< <<

<< <<

<< 2.982.2852.982.285

<< <<

2.982.2852.982.285

2.982.2852.982.285

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2020

2021

20197619

7629 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERERECANTI PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 167.067167.067

<< <<

<< <<

<< 167.067167.067

<< <<

167.067167.067

167.067167.067

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167.067 167.067CSCP

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2020

2021

20197629

7641 SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIOSTORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI( 21.1.5 ) ( 8.2.1 50% 8.4.1 50%)

RS

CSCP

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<< <<

<< 42.61242.612

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42.61242.612

42.61242.612

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42.612 42.612<< CP <<

2020

2021

20197641

Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

<<

CPCS

<<

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<< CS

516.456

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61.882.651

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62.189.233<<

62.089.233

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<<

<<

<<

<<

62.189.233

<<

62.089.233

61.882.651

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62.089.233

61.882.651

<< CP

62.189.233516.456RS

62.089.233

<<

<<

<<

62.189.233

62.089.2332020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/61

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1243 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER ILFUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE PER MODELLIIDRAULICI DI VOLTABAROZZO (PADOVA)( 2.1.1 ) ( 6.3.1 )

RS

CSCP

<< 21.28821.288

<< <<

<< <<

<< 21.28821.288

<< <<

21.28821.288

21.28821.288

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21.288 21.288<< CP <<

2020

2021

20191243


RS

CSCP

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<< <<

<< 198.342198.342

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198.342198.342

198.342198.342

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<< << << << 198.342

198.342 198.342CSCP

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<< << 198.342 198.342

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2020

2021

20191303

RS

CS


168.703

168.703

168.703

168.703

<<

<<

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168.703

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168.703<<

168.703

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<< CP <<

168.703<<

CS

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<<

<<

<< 168.703

<< 168.703

168.703

168.703

<<

168.703

168.703 168.703

168.703

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CS

CP <<

168.703

CP

2020

2021

20191

RS

CS


2.500

2.500

2.500

2.500

<<

<<

<<

2.500

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2.500<<

2.500

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2.500

2.500

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2.500

2.500 2.500

2.500

<<

CS

CP <<

2.500

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/62

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

3 SOPRALLUOGHI TECNICI( 2.2.13 ) 998

998

998

998

998

<<

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<<

998

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998<<

998

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<<

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<< CP <<

998<<

CS

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<< 998

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998

998

<<

998

998 998

998

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CS

CP <<

998

CP

2020

2021

20193

RS

CS


400

400

400

400

400

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400

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400<<

400

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CS

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400

<<

400

400 400

400

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CS

CP <<

400

CP

2020

2021

20194

RS

CS

5 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE( 2.2.4 ) 370

370

370

370

370

<<

<<

<<

370

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370<<

370

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370<<

CS

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370

370

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370

370 370

370

<<

CS

CP <<

370

CP

2020

2021

20195

RS

CS

6 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 371

371

371

371

371

<<

<<

<<

371

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371<<

371

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CS

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<<

371

371 371

371

<<

CS

CP <<

371

CP

2020

2021

20196

NOTE ESPLICATIVE


100/678/63

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

<<

<<

<<

25.000

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25.000

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25.000

25.000 25.000

25.000

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CS

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25.000

CP

2020

2021

20197


RS

CSCP

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111.159111.159

111.159111.159

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2020

2021

20191607

RS

CS


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13.798

13.798

13.798

13.798

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13.798

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13.798

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13.798

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13.798

13.798 13.798

13.798

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CS

CP <<

13.798

CP

2020

2021

20191

RS

CS


2.822

2.822

2.822

2.822

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<<

<<

2.822

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2.822<<

2.822

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<< CP <<

2.822<<

CS

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<<

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2.822

2.822

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2.822

2.822 2.822

2.822

<<

CS

CP <<

2.822

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/64

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.330

1.330

1.330

1.330

<<

<<

<<

1.330

<<

1.330<<

1.330

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CP

2020

2021

20193

RS

CS


906

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906

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906 906

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CS

CP <<

906

CP

2020

2021

20194

RS

CS


41.963

41.963

41.963

41.963

41.963

<<

<<

<<

41.963

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41.963<<

41.963

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41.963

41.963

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41.963

41.963 41.963

41.963

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CS

CP <<

41.963

CP

2020

2021

20195

RS

CS


9.319

9.319

9.319

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<<

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9.319<<

9.319

<<

<<

<<

<< CP <<

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CS

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<<

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<< 9.319

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9.319

9.319

<<

9.319

9.319 9.319

9.319

<<

CS

CP <<

9.319

CP

2020

2021

20196

NOTE ESPLICATIVE


100/678/65

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.022

1.022

1.022

1.022

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<<

<<

1.022

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CS

CP <<

1.022

CP

2020

2021

20197

RS

CS


3.297

3.297

3.297

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3.297

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3.297

3.297

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3.297 3.297

3.297

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CS

CP <<

3.297

CP

2020

2021

20198

RS

CS


109

109

109

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109

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<< CP <<

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CS

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109

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109 109

109

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CS

CP <<

109

CP

2020

2021

20199

RS

CS


21.243

21.243

21.243

21.243

<<

<<

<<

21.243

<<

21.243<<

21.243

<<

<<

<<

<< CP <<

21.243<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 21.243

<< 21.243

21.243

21.243

<<

21.243

21.243 21.243

21.243

<<

CS

CP <<

21.243

CP

2020

2021

201910

NOTE ESPLICATIVE


100/678/66

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


15.350

15.350

15.350

15.350

15.350

<<

<<

<<

15.350

<<

15.350<<

15.350

<<

<<

<<

<< CP <<

15.350<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 15.350

<< 15.350

15.350

15.350

<<

15.350

15.350 15.350

15.350

<<

CS

CP <<

15.350

CP

2020

2021

201911

1632 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PERINCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTODELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELAPAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERIPROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE EDASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.( 2.2.10 ) ( 5.4.1 )

RS

CSCP

<< 617617

<< <<

<< <<

<< 617617

<< <<

617617

617617

<< << 617

<< << << << 617

617 617CSCP

CS 617<< 617<<

<< << 617 617

617 617<< CP <<

2020

2021

20191632


RS

CSCP

<< 889889

<< <<

<< <<

<< 889889

<< <<

889889

889889

<< << 889

<< << << << 889

889 889CSCP

CS 889<< 889<<

<< << 889 889

889 889<< CP <<

2020

2021

20191678

7186 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIAA CURA DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE( 24.1.1 ) ( 5.4.1 )

RS

CSCP

516.456723.038723.038

<< <<

<< <<

516.456723.038723.038

<< <<

723.038723.038

723.038723.038

<< << 723.038

<< << << << 723.038

723.038 723.038CSCP

CS 516.456<< 516.456<<

<< << 516.456 516.456

516.456 516.456<< CP <<

2020

2021

20197186

NOTE ESPLICATIVE


100/678/67

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7187 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDISULLA LAGUNA DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ADUNO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE NECESSARIE AD EVITAREIL TRASPORTO NELLA LAGUNA DI PETROLI E DERIVATI, ARIPRISTINARE I LIVELLI DI PROFONDITA' DEI CANALI DI TRANSITONONCHE' ALL'APERTURA DELLE VALLI DA PESCA. SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, SPERIMENTAZIONI ED OPERE VOLTE ALRIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA, ALL'ARRESTO EALL'INVERSIONE DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINOLAGUNARE E ALLA ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE LO HANNOPROVOCATO, ALL'ATTENUAZIONE DEI LIVELLI DELLE MAREE INLAGUNA, ALLA DIFESA, CON INTERVENTI LOCALIZZATI, DELLE"INSULAE" DEI CENTRI STORICI E A PORRE AL RIPARO ANCHEMEDIANTE INTERVENTI ALLE BOCCHE DI PORTO CON SBARRAMENTIMANOVRABILI PER LA REGOLAZIONE DELLE MAREE, PER LAREALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALL'ARRESTO DEL PROCESSO DIDEGRADO DEL BACINO LAGUNARE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTIVOLTI AL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE ALGALE, NONCHE'PER OPERE PORTUALI MARITTIME A DIFESA DEL LITORALE E PERMARGINAMENTI LAGUNARI PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' DIVENEZIA.( 23.1.1 ) ( 5.4.1 )

RS

CSCP

<< 8.913.1538.913.153

<< <<

<< <<

<< 8.913.1538.913.153

<< <<

8.913.1538.913.153

8.913.1538.913.153

<< << 8.913.153

<< << << << 8.913.153

8.913.153 8.913.153CSCP

CS 8.913.153<< 8.913.153<<

<< << 8.913.153 8.913.153

8.913.153 8.913.153<< CP <<

2020

2021

20197187

7188 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI( 22 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 2.220.7472.220.747

<< <<

<< <<

<< 2.220.7472.220.747

<< <<

2.220.7472.220.747

2.120.7472.120.747

<< << 2.120.747

<< << << << 2.120.747

2.120.747 2.120.747CSCP

CS 2.120.747<< 2.120.747<<

<< << 2.120.747 2.120.747

2.120.747 2.120.747<< CP <<

2020

2021

20197188

NOTE ESPLICATIVE


100/678/68

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

11 LIMITE D'IMPEGNO( 22.2.2 ) 309.873

309.873

309.873

309.873

309.873

<<

<<

<<

309.873

<<

309.873<<

309.873

<<

<<

<<

<< CP <<

309.873<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 309.873

<< 309.873

309.873

309.873

<<

309.873

309.873 309.873

309.873

<<

CS

CP <<

309.873

CP

2020

2021

201911

RS

CS

30 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DICOMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER ILRESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIOIMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INCONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHECONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DIABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DIOPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LASISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PERL'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DIIMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA'SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALIESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESIQUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVENECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO ERISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE ADINSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESECONDARIA DELLE STESSE( 22.2.2 )

100.000

<<

100.000

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

100.000

<<

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< 100.000

<<

<<

<<

100.000

<< <<

100.000

<<

CS

CP <<

<<

CP

2020

2021

201930

NOTE ESPLICATIVE


100/678/69

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

35 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZADEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI( 22.2.2 )

309.874

309.874

309.874

309.874

309.874

<<

<<

<<

309.874

<<

309.874<<

309.874

<<

<<

<<

<< CP <<

309.874<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 309.874

<< 309.874

309.874

309.874

<<

309.874

309.874 309.874

309.874

<<

CS

CP <<

309.874

CP

2020

2021

201935

RS

CS

40 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZADEL COMUNE DI VENEZIA( 22.2.2 )

1.212.000

1.212.000

1.212.000

1.212.000

1.212.000

<<

<<

<<

1.212.000

<<

1.212.000<<

1.212.000

<<

<<

<<

<< CP <<

1.212.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.212.000

<< 1.212.000

1.212.000

1.212.000

<<

1.212.000

1.212.000 1.212.000

1.212.000

<<

CS

CP <<

1.212.000

CP

2020

2021

201940

RS

CS

41 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZADEL COMUNE DI CHIOGGIA( 22.2.2 )

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

<<

<<

<<

225.000

<<

225.000<<

225.000

<<

<<

<<

<< CP <<

225.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 225.000

<< 225.000

225.000

225.000

<<

225.000

225.000 225.000

225.000

<<

CS

CP <<

225.000

CP

2020

2021

201941

RS

CS

42 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZADEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI( 22.2.2 )

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

<<

<<

<<

64.000

<<

64.000<<

64.000

<<

<<

<<

<< CP <<

64.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 64.000

<< 64.000

64.000

64.000

<<

64.000

64.000 64.000

64.000

<<

CS

CP <<

64.000

CP

2020

2021

201942

NOTE ESPLICATIVE


100/678/70

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7202 SOMME DA ASSEGNARE AI COMUNI DI VENEZIA, CHIOGGIA,CAVALLINO TREPORTI E ALTRI COMUNI PER INTERVENTI PER LASALVAGUARDIA DI VENEZIA -( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 50.000.00050.000.000

<< <<

<< <<

<< 50.000.00050.000.000

<< <<

50.000.00050.000.000

50.000.00050.000.000

<< << 50.000.000

<< << << << 50.000.000

50.000.000 50.000.000CSCP

CS 50.000.000<< 50.000.000<<

<< << 50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000<< CP <<

2020

2021

20197202

Accordi internazionali e grandi eventi

<<

CPCS

<<

158.118.894158.118.894

<< CS

<<

15.118.894

158.118.894

15.118.894<<

CSCP

15.118.894

158.118.894<<

15.118.894<<

15.118.894

<<

<<

<<

<<

<<

15.118.894

<<

15.118.894

158.118.894

<< <<

15.118.894

158.118.894

<< CP

15.118.894<< RS

15.118.894

<<

<<

<<

15.118.894

15.118.8942020

2021

2019

1633 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PERINCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTODELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELAPAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERIPROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE EDASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.( 2.2.10 ) ( 5.4.1 50% 6.1.1 50%)

RS

CSCP

<< 615615

<< <<

<< <<

<< 615615

<< <<

615615

615615

<< << 615

<< << << << 615

615 615CSCP

CS 615<< 615<<

<< << 615 615

615 615<< CP <<

2020

2021

20191633

1639 SPESE INERENTI LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA ILGOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL BUREAUINTERNATIONAL DES EXPOSITIONS SULLE MISURE NECESSARIE PERFACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DIMILANO DEL 2015( 2.2.13 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191639

NOTE ESPLICATIVE


100/678/71

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 891891

<< <<

<< <<

<< 891891

<< <<

891891

891891

<< << 891

<< << << << 891

891 891CSCP

CS 891<< 891<<

<< << 891 891

891 891<< CP <<

2020

2021

20191679

7694 SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO AD ACTA PER LAPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI IMPIANTISTICASPORTIVA E PER OPERE CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONEDELL'AREA TURISTICA PER CONSENTIRE IL PROGETTO SPORTIVODELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO DI SCI DI MARZO 2020 E ICAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO DI FEBBRAIO 2021( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

<< <<

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

10.000.00010.000.000

10.000.00010.000.000

<< << 10.000.000

<< << << << 10.000.000

10.000.000 10.000.000CSCP

CS 5.000.000<< 5.000.000<<

<< << 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000<< CP <<

2020

2021

20197694

7695 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA'CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO( 21.1.4 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

<< <<

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

5.000.0005.000.000

5.000.0005.000.000

<< << 5.000.000

<< << << << 5.000.000

5.000.000 5.000.000CSCP

CS 5.000.000<< 5.000.000<<

<< << 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000<< CP <<

2020

2021

20197695

7800 SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI PROGETTIINFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DELTRATTATO DI AMICIZIA, PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LAREPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICAPOPOLARE SOCIALISTA FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008( 25.1.2 ) ( 1.2.1 )

RS

CSCP

<< 117.388117.388

<< <<

<< <<

<< 117.388117.388

<< <<

117.388117.388

117.388117.388

<< << 117.388

<< << << << 117.388

117.388 117.388CSCP

CS 148.117.388<< 148.117.388<<

<< << 148.117.388 148.117.388

148.117.388 148.117.388<< CP <<

2020

2021

20197800

NOTE ESPLICATIVE


100/678/72

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

<<

CPCS

<<

267.770267.770

<< CS

1.412.429

2.180.199

267.770

2.180.199<<

CSCP

267.770

267.770<<

767.770<<

267.770

<<

<<

<<

<<

<<

767.770

<<

267.770

267.770

<< <<

267.770

267.770

<< CP

767.7701.412.429RS

267.770

<<

<<

<<

2.180.199

267.7702020

2021

2019

7219 SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLEOPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENIIMMOBILIARI DEMANIALI E PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTIURGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI DIFESA EMESSA IN SICUREZZA DI BENI PUBBLICI, DI COMPLETAMENTO DIOPERE IN CORSO DI ESECUZIONE NONCHE' MIGLIORAMENTOINFRASTRUTTURALE( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

1.412.429500.000

1.912.429<< <<

<< <<

1.412.429500.000

1.912.429<< <<

500.0001.912.429

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197219

7389 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER IL COMPLETAMENTO DELLECOSTRUZIONI IN CORSO DI OSPEDALI, CLINICHE UNIVERSITARIE,POLICLINICI ED OSPEDALI CLINICIZZATI, RELATIVAMENTE AI COMUNIDELLE MARCHE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO, FEBBRAIO EGIUGNO 1972( 22.2.1 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 41.61041.610

<< <<

<< <<

<< 41.61041.610

<< <<

41.61041.610

41.61041.610

<< << 41.610

<< << << << 41.610

41.610 41.610CSCP

CS 41.610<< 41.610<<

<< << 41.610 41.610

41.610 41.610<< CP <<

2020

2021

20197389

7219 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 O SUCCESSIVI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/2009

NOTE ESPLICATIVE


100/678/73

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7401 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEICOMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DAGLI EVENTICALAMITOSI DEL SETTEMBRE 1971, DEL DICEMBRE 1972 E DELGENNAIO-FEBBRAIO 1973 NONCHE' A FAVORE DEI COMUNI DELLAPROVINCIA DI COSENZA COLPITI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHEDEL MARZO-APRILE E SETTEMBRE 1973, PER L'AMMORTAMENTO, ATOTALE CARICO DELLO STATO, DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSADEPOSITI E PRESTITI, PER LA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE ESISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTILOCALI MEDESIMI, IVI COMPRESE LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA,IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI DI CULTO, STRADE COMUNALI ESTERNEAI CENTRI ABITATI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 183.548183.548

<< <<

<< <<

<< 183.548183.548

<< <<

183.548183.548

183.548183.548

<< << 183.548

<< << << << 183.548

183.548 183.548CSCP

CS 183.548<< 183.548<<

<< << 183.548 183.548

183.548 183.548<< CP <<

2020

2021

20197401

7527 SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA'PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DICOMPETENZA REGIONALE.( 21.1.9 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

<< 42.61242.612

<< <<

<< <<

<< 42.61242.612

<< <<

42.61242.612

42.61242.612

<< << 42.612

<< << << << 42.612

42.612 42.612CSCP

CS 42.612<< 42.612<<

<< << 42.612 42.612

42.612 42.612<< CP <<

2020

2021

20197527

Infrastrutture carcerarie

<<

CPCS

<<

<< <<

<< CS

50.000.000

95.000.000

<<

95.000.000<<

CSCP

30.000.000

<< <<

85.000.000<<

30.000.000

<<

<<

<<

<<

<<

85.000.000

<<

30.000.000

<<

<< <<

30.000.000

<<

<< CP

85.000.00050.000.000RS

30.000.000

<<

<<

<<

95.000.000

30.000.0002020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/74

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7471 SOMME DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE CARCERARIE( 21.1.4 ) ( 3.4.1 )

RS

CSCP

50.000.00070.000.00080.000.000

<< <<

<< <<

50.000.00070.000.00080.000.000

<< <<

70.000.00080.000.000

30.000.00030.000.000

<< << 30.000.000

<< << << << 30.000.000

30.000.000 30.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197471

7473 SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'ADATTAMENTOE LA PERMUTA DEGLI EDIFICI, ECC.( 21.1.4 ) ( 3.4.1 )

RS

CSCP

<< 15.000.00015.000.000

<< <<

<< <<

<< 15.000.00015.000.000

<< <<

15.000.00015.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197473

Realizzazione del sistema MOSE

<<

CPCS

<<

20.000.00020.000.000

<< CS

100.000.000

111.296.226

20.000.000

111.296.226<<

CSCP

21.130.466

20.000.000<<

61.296.226<<

21.130.466

<<

<<

<<

<<

<<

61.296.226

<<

21.130.466

20.000.000

<< <<

21.130.466

20.000.000

<< CP

61.296.226100.000.000RS

21.130.466

<<

<<

<<

111.296.226

21.130.4662020

2021

2019

7200 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE( 23.1.1 ) ( 5.4.1 )

RS

CSCP

100.000.00061.296.226

111.296.226<< <<

<< <<

100.000.00061.296.226

111.296.226<< <<

61.296.226111.296.226

21.130.46621.130.466

<< << 21.130.466

<< << << << 21.130.466

21.130.466 21.130.466CSCP

CS 20.000.000<< 20.000.000<<

<< << 20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000<< CP <<

2020

2021

20197200

NOTE ESPLICATIVE


100/678/75

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo eriqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile

<<

CPCS

<<

40.155.23840.155.238

-15.777CS

55.000.000

100.155.238

40.137.959

100.140.942<<

CSCP

80.139.461

40.137.959<<

65.140.942-14.296

80.139.461

<<

<<

<<

-17.279

<<

65.140.942

<<

80.139.461

40.137.959

-14.296<<

80.139.461

40.137.959

<< CP

65.155.23855.000.000RS

80.155.238

-17.279

-15.777

<<

100.140.942

80.155.2382020

2021

2019

1096 SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DIMOBILITA', IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLIINTERVENTI( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 132.255132.255

<< <<

-14.296-14.296

<< 117.959117.959

<< <<

117.959117.959

116.478116.478

<< << 132.255

-15.777<< << -15.777 116.478

132.255 116.478CSCP

CS 132.255<< 114.976<<

-17.279 << 132.255 114.976

114.976 114.976<< CP -17.279

2020

2021

20191096

7001 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO ALLAPIANIFICAZIONE GENERALE DELLA MOBILITA'( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 22.98322.983

<< <<

<< <<

<< 22.98322.983

<< <<

22.98322.983

22.98322.983

<< << 22.983

<< << << << 22.983

22.983 22.983CSCP

CS 22.983<< 22.983<<

<< << 22.983 22.983

22.983 22.983<< CP <<

2020

2021

20197001

7008 FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLEINFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LOSVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLEINFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE( 26.4.3 ) ( 6.6.1 )

RS

CSCP

25.000.00035.000.00060.000.000

<< <<

<< <<

25.000.00035.000.00060.000.000

<< <<

35.000.00060.000.000

50.000.00050.000.000

<< << 50.000.000

<< << << << 50.000.000

50.000.000 50.000.000CSCP

CS 10.000.000<< 10.000.000<<

<< << 10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000<< CP <<

2020

2021

20197008

NOTE ESPLICATIVE


100/678/76

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7009 CONTRIBUTO DELLO STATO DESTINATO AL COFINANZIAMENTODELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA EDECONOMICA E DEI PROGETTI DEFINITIVI DI OPERE DEGLI ENTILOCALI.( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS

CSCP

30.000.00030.000.00040.000.000

<< <<

<< <<

30.000.00030.000.00040.000.000

<< <<

30.000.00040.000.000

30.000.00030.000.000

<< << 30.000.000

<< << << << 30.000.000

30.000.000 30.000.000CSCP

CS 30.000.000<< 30.000.000<<

<< << 30.000.000 30.000.000

30.000.000 30.000.000<< CP <<

2020

2021

20197009

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)2 RSCPCS

2.386.767.2248.062.991.9809.050.220.672

-3.302.541-2.460.900

2.386.767.224

-68.043.839-68.043.839

8.979.715.9337.991.645.600

131.000.000131.000.000

9.110.715.9338.122.645.600

-82.618.525CPCS 132.000.000

2.069.644 7.265.068.616-82.618.5251.528.0037.891.901.879 7.942.811.357

132.000.0007.213.617.4977.810.811.3577.133.068.616

52.000.0007.480.081.4911.232.897

932.897-74.875.004 7.172.222.504

CS7.120.222.504 52.000.000CP

7.532.081.4917.554.023.598 -74.875.0047.193.864.611

2019

2020

2021

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)2.1

<<

CPCS

-3.302.541

281.243.463293.303.736

-736.525CS

84.179.200

347.999.845

293.496.629

341.777.106<<

CSCP

298.520.607

281.736.356<<

285.771.885-3.761.839

298.520.607

1.232.897

<<

2.069.644

-740.004

1.528.003

285.771.885

<<

282.642.294

281.736.356

-3.761.839-2.460.900

282.642.294

293.496.629

<< CP

292.836.26584.179.200RS

297.729.129

-740.004

-736.525

932.897

341.777.106

281.309.175

2019

2020

2021

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARIGENERALI ED IL PERSONALE

<<

CPCS

-3.302.541

281.243.463293.303.736

-736.525CS

84.179.200

347.999.845

293.496.629

341.777.106<<

CSCP

298.520.607

281.736.356<<

285.771.885-3.761.839

298.520.607

1.232.897

<<

2.069.644

-740.004

1.528.003

285.771.885

<<

282.642.294

281.736.356

-3.761.839-2.460.900

282.642.294

293.496.629

<< CP

292.836.26584.179.200RS

297.729.129

-740.004

-736.525

932.897

341.777.106

281.309.1752020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/77

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


<<

CPCS

<<

142.795.487142.795.487

<< CS

<<

140.368.587

142.795.487

140.368.587<<

CSCP

142.867.978

142.795.487<<

140.368.587<<

142.867.978

<<

<<

<<

<<

<<

140.368.587

<<

142.867.978

142.795.487

<< <<

142.867.978

142.795.487

<< CP

140.368.587<< RS

142.867.978

<<

<<

<<

140.368.587

142.867.9782020

2021

2019


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 128.774.796128.774.796

<< <<

<< <<

<< 128.774.796128.774.796

<< <<

128.774.796128.774.796

131.005.536131.005.536

<< << 131.005.536

<< << << << 131.005.536

131.005.536 131.005.536CSCP

CS 130.937.497<< 130.937.497<<

<< << 130.937.497 130.937.497

130.937.497 130.937.497<< CP <<

2020

2021

20191148

RS

CS


98.777.471

100.442.624

98.777.471

100.442.624

100.495.010

<<

<<

<<

100.442.624

<<

100.442.624<<

98.777.471

<<

<<

<<

<< CP <<

100.495.010<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 100.495.010

<< 98.777.471

100.495.010

100.442.624

<<

98.777.471

100.495.010 100.495.010

98.777.471

<<

CS

CP <<

100.442.624

CP

2020

2021

20191

RS

CS


29.388.437

29.885.985

29.388.437

29.885.985

29.901.638

<<

<<

<<

29.885.985

<<

29.885.985<<

29.388.437

<<

<<

<<

<< CP <<

29.901.638<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 29.901.638

<< 29.388.437

29.901.638

29.885.985

<<

29.388.437

29.901.638 29.901.638

29.388.437

<<

CS

CP <<

29.885.985

CP

2020

2021

20192


NOTE ESPLICATIVE


100/678/78

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


490.248

490.248

490.248

490.248

490.248

<<

<<

<<

490.248

<<

490.248<<

490.248

<<

<<

<<

<< CP <<

490.248<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 490.248

<< 490.248

490.248

490.248

<<

490.248

490.248 490.248

490.248

<<

CS

CP <<

490.248

CP

2020

2021

20193

RS

CS


118.640

118.640

118.640

118.640

118.640

<<

<<

<<

118.640

<<

118.640<<

118.640

<<

<<

<<

<< CP <<

118.640<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 118.640

<< 118.640

118.640

118.640

<<

118.640

118.640 118.640

118.640

<<

CS

CP <<

118.640

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< 3.191.9563.191.956

<< <<

<< <<

<< 3.191.9563.191.956

<< <<

3.191.9563.191.956

3.314.6163.314.616

<< << 3.314.616

<< << << << 3.314.616

3.314.616 3.314.616CSCP

CS 3.314.616<< 3.314.616<<

<< << 3.314.616 3.314.616

3.314.616 3.314.616<< CP <<

2020

2021

20191149

RS

CS


3.191.956

3.314.616

3.191.956

3.314.616

3.314.616

<<

<<

<<

3.314.616

<<

3.314.616<<

3.191.956

<<

<<

<<

<< CP <<

3.314.616<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.314.616

<< 3.191.956

3.314.616

3.314.616

<<

3.191.956

3.314.616 3.314.616

3.191.956

<<

CS

CP <<

3.314.616

CP

2020

2021

20195

NOTE ESPLICATIVE


100/678/79

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 8.401.8358.401.835

<< <<

<< <<

<< 8.401.8358.401.835

<< <<

8.401.8358.401.835

8.547.8268.547.826

<< << 8.547.826

<< << << << 8.547.826

8.547.826 8.547.826CSCP

CS 8.543.374<< 8.543.374<<

<< << 8.543.374 8.543.374

8.543.374 8.543.374<< CP <<

2020

2021

20191159

RS

CS


8.360.164

8.501.703

8.360.164

8.501.703

8.506.155

<<

<<

<<

8.501.703

<<

8.501.703<<

8.360.164

<<

<<

<<

<< CP <<

8.506.155<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 8.506.155

<< 8.360.164

8.506.155

8.501.703

<<

8.360.164

8.506.155 8.506.155

8.360.164

<<

CS

CP <<

8.501.703

CP

2020

2021

20191

RS

CS


41.671

41.671

41.671

41.671

<<

<<

<<

41.671

<<

41.671<<

41.671

<<

<<

<<

<< CP <<

41.671<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 41.671

<< 41.671

41.671

41.671

<<

41.671

41.671 41.671

41.671

<<

CS

CP <<

41.671

CP

2020

2021

20192


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191188

NOTE ESPLICATIVE


100/678/80

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Regolamentazione della circolazione stradale e servizi dimotorizzazione

<<

CPCS

-2.665.794

123.833.778124.133.778

-36.525CS

18.429.035

144.043.770

125.026.671

139.116.137<<

CSCP

125.223.371

125.026.671<<

120.720.865-3.061.839

125.223.371

1.232.897

<<

1.432.897

-40.004

932.897

120.720.865

<<

125.223.371

125.026.671

-3.061.839-1.865.794

125.223.371

125.026.671

<< CP

126.448.49818.429.035RS

124.326.999

-40.004

-36.525

932.897

139.116.137

123.826.9992020

2021

2019


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191158


RS

CSCP

735.28112.633.59713.368.878

<< <<

<< <<

735.28112.633.59713.368.878

<< <<

12.633.59713.368.878

12.620.03912.620.039

<< << 12.620.039

<< << << << 12.620.039

12.620.039 12.620.039CSCP

CS 12.626.818<< 12.626.818<<

<< << 12.626.818 12.626.818

12.626.818 12.626.818<< CP <<

2020

2021

20191232

RS

CS


197.722

198.282

197.722

197.722

<<

<<

<<

197.722

<<

197.722<<

198.282

560

<<

<<

<< CP <<

197.722<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 197.722

<< 197.722

197.722

197.722

560

198.282

197.722 197.722

197.722

<<

CS

CP <<

197.722

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/81

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


48.058

48.058

48.058

48.058

<<

<<

<<

48.058

<<

48.058<<

48.058

<<

<<

<<

<< CP <<

48.058<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 48.058

<< 48.058

48.058

48.058

<<

48.058

48.058 48.058

48.058

<<

CS

CP <<

48.058

CP

2020

2021

20193

RS

CS

5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONIEFFETTUATE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DELTERRITORIO DI COMPETENZA DELLA SEDE DI SERVIZIO PERL'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI TECNICHE( 2.2.13 )

23.919

23.919

23.919

23.919

23.919

<<

<<

<<

23.919

<<

23.919<<

23.919

<<

<<

<<

<< CP <<

23.919<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 23.919

<< 23.919

23.919

23.919

<<

23.919

23.919 23.919

23.919

<<

CS

CP <<

23.919

CP

2020

2021

20195

RS

CS


45.675

42.466

45.675

42.466

39.257

<<

<<

<<

42.466

<<

42.466<<

45.675

<<

<<

<<

<< CP <<

39.257<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 39.257

<< 45.675

39.257

42.466

<<

45.675

39.257 39.257

45.675

<<

CS

CP <<

42.466

CP

2020

2021

20197

RS

CS


270.415

270.415

270.415

270.415

<<

<<

<<

270.415

<<

270.415<<

270.415

<<

<<

<<

<< CP <<

270.415<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 270.415

<< 270.415

270.415

270.415

<<

270.415

270.415 270.415

270.415

<<

CS

CP <<

270.415

CP

2020

2021

201911

NOTE ESPLICATIVE


100/678/82

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI( 2.2.8 )

3.545

3.545

3.545

3.545

3.545

<<

<<

<<

3.545

<<

3.545<<

3.545

<<

<<

<<

<< CP <<

3.545<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.545

<< 3.545

3.545

3.545

<<

3.545

3.545 3.545

3.545

<<

CS

CP <<

3.545

CP

2020

2021

201916

RS

CS

17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 3.054.019

3.054.019

3.144.019

3.054.019

3.054.019

<<

<<

<<

3.054.019

<<

3.054.019<<

3.144.019

90.000

<<

<<

<< CP <<

3.054.019<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.054.019

<< 3.054.019

3.054.019

3.054.019

90.000

3.144.019

3.054.019 3.054.019

3.054.019

<<

CS

CP <<

3.054.019

CP

2020

2021

201917

RS

CS


151.058

147.488

152.423

147.488

143.918

<<

<<

<<

147.488

<<

147.488<<

152.423

1.365

<<

<<

<< CP <<

143.918<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 143.918

<< 151.058

143.918

147.488

1.365

152.423

143.918 143.918

151.058

<<

CS

CP <<

147.488

CP

2020

2021

201918

RS

CS


699.852

699.852

769.811

699.852

699.852

<<

<<

<<

699.852

<<

699.852<<

769.811

69.959

<<

<<

<< CP <<

699.852<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 699.852

<< 699.852

699.852

699.852

69.959

769.811

699.852 699.852

699.852

<<

CS

CP <<

699.852

CP

2020

2021

201919

NOTE ESPLICATIVE


100/678/83

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


6.151.703

6.151.703

6.577.446

6.151.703

6.151.703

<<

<<

<<

6.151.703

<<

6.151.703<<

6.577.446

425.743

<<

<<

<< CP <<

6.151.703<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.151.703

<< 6.151.703

6.151.703

6.151.703

425.743

6.577.446

6.151.703 6.151.703

6.151.703

<<

CS

CP <<

6.151.703

CP

2020

2021

201926

RS

CS


73.409

73.409

73.409

73.409

<<

<<

<<

73.409

<<

73.409<<

73.409

<<

<<

<<

<< CP <<

73.409<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 73.409

<< 73.409

73.409

73.409

<<

73.409

73.409 73.409

73.409

<<

CS

CP <<

73.409

CP

2020

2021

201933

RS

CS

34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 1.392

1.392

1.392

1.392

1.392

<<

<<

<<

1.392

<<

1.392<<

1.392

<<

<<

<<

<< CP <<

1.392<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.392

<< 1.392

1.392

1.392

<<

1.392

1.392 1.392

1.392

<<

CS

CP <<

1.392

CP

2020

2021

201934

RS

CS

39 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 2.584

2.584

2.584

2.584

2.584

<<

<<

<<

2.584

<<

2.584<<

2.584

<<

<<

<<

<< CP <<

2.584<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.584

<< 2.584

2.584

2.584

<<

2.584

2.584 2.584

2.584

<<

CS

CP <<

2.584

CP

2020

2021

201939

NOTE ESPLICATIVE


100/678/84

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.673.596

1.673.596

1.821.250

1.673.596

1.673.596

<<

<<

<<

1.673.596

<<

1.673.596<<

1.821.250

147.654

<<

<<

<< CP <<

1.673.596<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.673.596

<< 1.673.596

1.673.596

1.673.596

147.654

1.821.250

1.673.596 1.673.596

1.673.596

<<

CS

CP <<

1.673.596

CP

2020

2021

201940

RS

CS

45 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA( 2.2.2 ) 400

400

400

400

400

<<

<<

<<

400

<<

400<<

400

<<

<<

<<

<< CP <<

400<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 400

<< 400

400

400

<<

400

400 400

400

<<

CS

CP <<

400

CP

2020

2021

201945

RS

CS

47 SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONID'ESAME PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI PER LASICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE, GIA' INCLUSE NELFONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 615, DELLA LEGGE 24DICEMBRE 2007, N. 244( 2.2.14 )

236.250

236.250

236.250

236.250

236.250

<<

<<

<<

236.250

<<

236.250<<

236.250

<<

<<

<<

<< CP <<

236.250<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 236.250

<< 236.250

236.250

236.250

<<

236.250

236.250 236.250

236.250

<<

CS

CP <<

236.250

CP

2020

2021

201947

NOTE ESPLICATIVE


100/678/85

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1234 SPESE PER LA PROVVISTA E LA FORNITURA GRATUITA AGLIINTERESSATI DI PATENTI, CARTE DI CIRCOLAZIONE, MODULI DIDOMANDE E DI VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE POSTALE,NONCHE' PER FABBISOGNI DI STAMPATI, REGISTRI, PER LE SPESERELATIVE ALLE GARE, COLLAUDI, MAGAZZINAGGIO, DISTRIBUZIONE ESPEDIZIONE DEI MATERIALI SUDDETTI - ONERI DERIVANTI DALLACONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ETELECOMUNICAZIONI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DIUFFICI POSTALI NELL'AMBITO DELLE PRINCIPALI SEDI PERIFERICHEDEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI. SPESE INERENTI ICORSI DI QUALIFICAZIONE( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

605.3971.538.8302.144.227

<< <<

<< <<

605.3971.538.8302.144.227

<< <<

1.538.8302.144.227

1.538.8301.538.830

<< << 1.538.830

<< << << << 1.538.830

1.538.830 1.538.830CSCP

CS 1.538.830<< 1.538.830<<

<< << 1.538.830 1.538.830

1.538.830 1.538.830<< CP <<

2020

2021

20191234

1235 SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHEPER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI,COMPRESE QUELLE DEI CAPANNONI, AREE E SALE DI PROVA IN CUISONO INSTALLATE E CUSTODITE NONCHE' SPESE PER LEATTREZZATURE SPECIFICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALEOPERATORE( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

1.252.83216.996.41918.249.251

<< <<

-3.028.741-3.028.741

1.252.83213.967.67815.220.510

<< <<

13.967.67815.220.510

16.996.41916.996.419

<< << 16.996.419

<< << << << 16.996.419

16.996.419 16.996.419CSCP

CS 16.996.419<< 16.996.419<<

<< << 16.996.419 16.996.419

16.996.419 16.996.419<< CP <<

2020

2021

20191235

1236 SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTODEI SERVIZI DEGLI UFFICI ADDETTI ALLA SICUREZZA E ALLAMOBILITA' STRADALE( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 70.00070.000

<< <<

-7.564-7.564

<< 62.43662.436

<< <<

62.43662.436

61.65361.653

<< << 70.000

-8.347<< << -8.347 61.653

70.000 61.653CSCP

CS 70.000<< 60.858<<

-9.142 << 70.000 60.858

60.858 60.858<< CP -9.142

2020

2021

20191236

NOTE ESPLICATIVE


100/678/86

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1237 SPESE PER STUDI DI CARATTERE TECNICO, PER PUBBLICAZIONITECNICHE, PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, PERRICERCHE SPERIMENTALI E PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLEPROCEDURE RELATIVE ALLE RICERCHE ATTINENTI LA SICUREZZADEL VEICOLO( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 236.250236.250

<< <<

-25.534-25.534

<< 210.716210.716

<< <<

210.716210.716

208.072208.072

<< << 236.250

-28.178<< << -28.178 208.072

236.250 208.072CSCP

CS 236.250<< 205.388<<

-30.862 << 236.250 205.388

205.388 205.388<< CP -30.862

2020

2021

20191237

1248 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHEPREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< PER MEMORIA

<< << <<

<< << << << <<

<< PER MEMORIACSCP

CS << << << <<



2020

2021

20191248

1275 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

109.966119.009220.394

<< <<

<< <<

109.966119.009220.394

<< <<

119.009220.394

119.009119.009

<< << 119.009

<< << << << 119.009

119.009 119.009CSCP

CS 119.009<< 119.009<<

<< << 119.009 119.009

119.009 119.009<< CP <<

2020

2021

20191275

RS

CS

4 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 119.009

119.009

220.394

119.009

119.009

<<

<<

<<

119.009

<<

119.009<<

220.394

109.966

<<

<<

<< CP <<

119.009<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 119.009

<< 119.009

119.009

119.009

109.966

220.394

119.009 119.009

119.009

<<

CS

CP <<

119.009

CP

2020

2021

20194

NOTE ESPLICATIVE


100/678/87

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1276 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATIDEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER LA GESTIONEDEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 25.742.87825.742.878

-1.865.794-1.865.794

<< <<

<< 23.877.08423.877.084

<< <<

23.877.08423.877.084

23.877.08423.877.084

<< 932.89722.944.187

<< 932.897<< << 23.877.084

22.944.187 23.877.084CSCP

CS 22.944.187<< 23.877.084932.897

<< << 22.944.187 23.877.084

23.877.084 23.877.084932.897CP <<

2020

2021

20191276

1277 SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI EDALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA( 2.2.4 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

1.787.7656.000.0007.787.765

<< <<

<< <<

1.787.7656.000.0007.787.765

<< <<

6.000.0007.787.765

6.000.0006.000.000

<< << 6.000.000

<< << << << 6.000.000

6.000.000 6.000.000CSCP

CS 6.000.000<< 6.000.000<<

<< << 6.000.000 6.000.000

6.000.000 6.000.000<< CP <<

2020

2021

20191277

1282 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER ILPAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILIASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PERQUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DIINVESTIMENTO IMMOBILIARE( 2.2.15 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 19.075.03319.075.033

<< <<

<< <<

<< 19.075.03319.075.033

<< <<

19.075.03319.075.033

19.265.78319.265.783

<< << 19.265.783

<< << << << 19.265.783

19.265.783 19.265.783CSCP

CS 19.265.783<< 19.265.783<<

<< << 19.265.783 19.265.783

19.265.783 19.265.783<< CP <<

2020

2021

20191282

1283 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ACARICO DI PRIVATI PER LE MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EALL'ESTERO, SVOLTE PER EFFETTUARE PROVE DI RECIPIENTI PERGAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLITI, PER ESAMIMAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURAALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER LE PROVE SUGLIIMPIANTI A FUNE( 2.2.13 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 800.000800.000

<< <<

<< <<

<< 800.000800.000

<< <<

800.000800.000

800.000800.000

<< << 800.000

<< << << << 800.000

800.000 800.000CSCP

CS 800.000<< 800.000<<

<< << 800.000 800.000

800.000 800.000<< CP <<

2020

2021

20191283

NOTE ESPLICATIVE


100/678/88

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1284 INDENNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO SPESE DITRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTODEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONIRIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LEOFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE( 2.2.13 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 21.000.00021.000.000

<< <<

<< <<

<< 21.000.00021.000.000

<< <<

21.000.00021.000.000

21.000.00021.000.000

<< << 21.000.000

<< << << << 21.000.000

21.000.000 21.000.000CSCP

CS 21.000.000<< 21.000.000<<

<< << 21.000.000 21.000.000

21.000.000 21.000.000<< CP <<

2020

2021

20191284

1285 SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO MODELLOUE DI PATENTE DI GUIDA( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

5.659.7209.500.000

15.159.720<< <<

<< <<

5.659.7209.500.000

15.159.720<< <<

9.500.00015.159.720

9.500.0009.500.000

<< << 9.500.000

<< << << << 9.500.000

9.500.000 9.500.000CSCP

CS 9.500.000<< 9.500.000<<

<< << 9.500.000 9.500.000

9.500.000 9.500.000<< CP <<

2020

2021

20191285

1296 SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO CENTRALIZZATO DI CONFERMADI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

1.575.5227.002.9778.553.317

<< <<

<< <<

1.575.5227.002.9778.553.317

<< <<

7.002.9778.553.317

7.002.9777.002.977

<< << 7.002.977

<< << << << 7.002.977

7.002.977 7.002.977CSCP

CS 7.002.977<< 7.002.977<<

<< << 7.002.977 7.002.977

7.002.977 7.002.977<< CP <<

2020

2021

20191296

1320 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMMEVERSATE PER RICHIESTA DI PROVE DI RECIPIENTI PER GASCOMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI,PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLIIMPIANTI A FUNE E PER ERRATI VERSAMENTI( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 60.00060.000

<< <<

<< <<

<< 60.00060.000

<< <<

60.00060.000

60.00060.000

<< << 60.000

<< << << << 60.000

60.000 60.000CSCP

CS 60.000<< 60.000<<

<< << 60.000 60.000

60.000 60.000<< CP <<

2020

2021

20191320

1285 LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO E´ DETERMINATO IN RELAZIONE ALLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALLÉNTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA´ FINANZIARIE. LA VARIAZIONE IN AUMENTO, E´ DISPOSTA AI SENSI DELLÁRTICOLO 23, COMMA 1-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, COSI´ COME INTRODOTTO DALLÁRTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 90

NOTE ESPLICATIVE


100/678/89

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1321 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMMEVERSATE PER RICHIESTA DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLECERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI,NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 500.000500.000

<< <<

<< <<

<< 500.000500.000

<< <<

500.000500.000

500.000500.000

<< << 500.000

<< << << << 500.000

500.000 500.000CSCP

CS 500.000<< 500.000<<

<< << 500.000 500.000

500.000 500.000<< CP <<

2020

2021

20191321

7100 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI( 21 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

2.346.7312.356.7073.903.438

-800.000<<

<< <<

2.346.7311.556.7073.903.438

<< <<

1.556.7073.903.438

2.856.7072.856.707

<< << 2.856.707

<< 500.000<< << 2.856.707

2.356.707 2.856.707CSCP

CS 2.656.707<< 2.656.707300.000

<< << 2.356.707 2.656.707

2.656.707 2.656.707<< CP <<

2020

2021

20197100

RS

CS

1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSIUFFICI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI,NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIOOCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI EDEGLI UFFICI OPERATIVI STESSI( 21.1.4 )

1.433.089

2.233.089

3.779.820

2.533.089

2.733.089

<<

<<

<<

2.533.089

<<

2.533.089<<

3.779.820

2.346.731

<<

<<

<< CP <<

2.733.089500.000

CS

-800.000

<<

<<

300.000

<< 2.233.089

<< 2.233.089

2.733.089

2.533.089

2.346.731

3.779.820

2.733.089 2.733.089

1.433.089

<<

CS

CP <<

2.533.089

CP

2020

2021

20191

RS

CS

2 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTIDEL CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE VEICOLI A MOTORE EDISPOSITIVI E DELLA PISTA PER LE PROVE AD ALTA VELOCITA' DIAUTOVEICOLI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EDEGLI ANNESSI SERVIZI TECNICI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONECIVILE. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTIPER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI.( 21.1.4 )

123.618

123.618

123.618

123.618

123.618

<<

<<

<<

123.618

<<

123.618<<

123.618

<<

<<

<<

<< CP <<

123.618<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 123.618

<< 123.618

123.618

123.618

<<

123.618

123.618 123.618

123.618

<<

CS

CP <<

123.618

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/90

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7110 INVESTIMENTI PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO EMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTITERRESTRI( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

1.088.912675.247

1.764.159<< <<

<< <<

1.088.912675.247

1.764.159<< <<

675.2471.764.159

675.247675.247

<< << 675.247

<< << << << 675.247

675.247 675.247CSCP

CS 675.247<< 675.247<<

<< << 675.247 675.247

675.247 675.247<< CP <<

2020

2021

20197110

7115 SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DIPATENTE DI GUIDA CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE( 21.1.4 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

3.037.000500.000

3.537.000<< <<

<< <<

3.037.000500.000

3.537.000<< <<

500.0003.537.000

500.000500.000

<< << 500.000

<< << << << 500.000

500.000 500.000CSCP

CS 500.000<< 500.000<<

<< << 500.000 500.000

500.000 500.000<< CP <<

2020

2021

20197115

7116 SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DELDIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

201.277708.760910.037

<< <<

<< <<

201.277708.760910.037

<< <<

708.760910.037

708.760708.760

<< << 708.760

<< << << << 708.760

708.760 708.760CSCP

CS 708.760<< 708.760<<

<< << 708.760 708.760

708.760 708.760<< CP <<

2020

2021

20197116

7117 SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI PERSTUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 118.120118.120

<< <<

<< <<

<< 118.120118.120

<< <<

118.120118.120

118.120118.120

<< << 118.120

<< << << << 118.120

118.120 118.120CSCP

CS 118.120<< 118.120<<

<< << 118.120 118.120

118.120 118.120<< CP <<

2020

2021

20197117

7115 LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO E´ DETERMINATO IN RELAZIONE ALLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALLÉNTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA´ FINANZIARIE. LA VARIAZIONE IN AUMENTO, E´ DISPOSTA AI SENSI DELLÁRTICOLO 23, COMMA 1-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, COSI´ COME INTRODOTTO DALLÁRTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 90

NOTE ESPLICATIVE


100/678/91

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

3.632591.545595.177

<< <<

<< <<

3.632591.545595.177

<< <<

591.545595.177

591.545591.545

<< << 591.545

<< << << << 591.545

591.545 591.545CSCP

CS 591.545<< 591.545<<

<< << 591.545 591.545

591.545 591.545<< CP <<

2020

2021

20197123


RS

CSCP

25.000223.126248.126

<< <<

<< <<

25.000223.126248.126

<< <<

223.126248.126

223.126223.126

<< << 223.126

<< << << << 223.126

223.126 223.126CSCP

CS 223.126<< 223.126<<

<< << 223.126 223.126

223.126 223.126<< CP <<

2020

2021

20197331

Interventi per la sicurezza stradale

<<

CPCS

-636.747

14.614.19826.374.471

-700.000CS

65.750.165

63.587.488

25.674.471

62.292.382<<

CSCP

30.429.258

13.914.198<<

24.682.433-700.000

30.429.258

<<

<<

636.747

-700.000

595.106

24.682.433

<<

14.550.945

13.914.198

-700.000-595.106

14.550.945

25.674.471

<< CP

26.019.18065.750.165RS

30.534.152

-700.000

-700.000

<<

62.292.382

14.614.1982020

2021

2019

1202 SPESE PER STATISTICHE( 2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 3.9863.986

<< <<

<< <<

<< 3.9863.986

<< <<

3.9863.986

3.9863.986

<< << 3.986

<< << << << 3.986

3.986 3.986CSCP

CS 3.986<< 3.986<<

<< << 3.986 3.986

3.986 3.986<< CP <<

2020

2021

20191202

NOTE ESPLICATIVE


100/678/92

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE PER STATISTICHE( 2.2.10 ) 3.986

3.986

3.986

3.986

3.986

<<

<<

<<

3.986

<<

3.986<<

3.986

<<

<<

<<

<< CP <<

3.986<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.986

<< 3.986

3.986

3.986

<<

3.986

3.986 3.986

3.986

<<

CS

CP <<

3.986

CP

2020

2021

20191

1233 SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLANORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PERLA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALIATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PERLA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTODEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELCCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

2.022.2688.665.139

10.687.407<< <<

-700.000-700.000

2.022.2687.965.1399.987.407

<< <<

7.965.1399.987.407

6.560.1576.560.157

<< << 7.260.157

-700.000<< << -700.000 6.560.157

7.260.157 6.560.157CSCP

CS 7.260.157<< 6.560.157<<

-700.000 << 7.260.157 6.560.157

6.560.157 6.560.157<< CP -700.000

2020

2021

20191233


RS

CSCP

<< 119.384119.384

<< <<

<< <<

<< 119.384119.384

<< <<

119.384119.384

119.384119.384

<< << 119.384

<< << << << 119.384

119.384 119.384CSCP

CS 119.384<< 119.384<<

<< << 119.384 119.384

119.384 119.384<< CP <<

2020

2021

20191247

RS

CS


11.083

11.083

11.083

11.083

<<

<<

<<

11.083

<<

11.083<<

11.083

<<

<<

<<

<< CP <<

11.083<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 11.083

<< 11.083

11.083

11.083

<<

11.083

11.083 11.083

11.083

<<

CS

CP <<

11.083

CP

2020

2021

20191

NOTE ESPLICATIVE


100/678/93

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


14.628

14.628

14.628

14.628

<<

<<

<<

14.628

<<

14.628<<

14.628

<<

<<

<<

<< CP <<

14.628<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 14.628

<< 14.628

14.628

14.628

<<

14.628

14.628 14.628

14.628

<<

CS

CP <<

14.628

CP

2020

2021

20192

RS

CS


554

554

554

554

554

<<

<<

<<

554

<<

554<<

554

<<

<<

<<

<< CP <<

554<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 554

<< 554

554

554

<<

554

554 554

554

<<

CS

CP <<

554

CP

2020

2021

20193

RS

CS


3.533

3.533

3.533

3.533

<<

<<

<<

3.533

<<

3.533<<

3.533

<<

<<

<<

<< CP <<

3.533<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.533

<< 3.533

3.533

3.533

<<

3.533

3.533 3.533

3.533

<<

CS

CP <<

3.533

CP

2020

2021

20194

RS

CS


46

46

46

46

46

<<

<<

<<

46

<<

46<<

46

<<

<<

<<

<< CP <<

46<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 46

<< 46

46

46

<<

46

46 46

46

<<

CS

CP <<

46

CP

2020

2021

20195

NOTE ESPLICATIVE


100/678/94

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


9.146

9.146

9.146

9.146

9.146

<<

<<

<<

9.146

<<

9.146<<

9.146

<<

<<

<<

<< CP <<

9.146<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 9.146

<< 9.146

9.146

9.146

<<

9.146

9.146 9.146

9.146

<<

CS

CP <<

9.146

CP

2020

2021

20197

RS

CS


80.394

80.394

80.394

80.394

80.394

<<

<<

<<

80.394

<<

80.394<<

80.394

<<

<<

<<

<< CP <<

80.394<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 80.394

<< 80.394

80.394

80.394

<<

80.394

80.394 80.394

80.394

<<

CS

CP <<

80.394

CP

2020

2021

20198


RS

CSCP

<< 1.5551.555

<< <<

<< <<

<< 1.5551.555

<< <<

1.5551.555

1.5551.555

<< << 1.555

<< << << << 1.555

1.555 1.555CSCP

CS 1.555<< 1.555<<

<< << 1.555 1.555

1.555 1.555<< CP <<

2020

2021

20191279

RS

CS

1 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

<<

<<

<<

1.555

<<

1.555<<

1.555

<<

<<

<<

<< CP <<

1.555<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.555

<< 1.555

1.555

1.555

<<

1.555

1.555 1.555

1.555

<<

CS

CP <<

1.555

CP

2020

2021

20191

NOTE ESPLICATIVE


100/678/95

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1392 SOMME DESTINATE ALL'AVVIO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIODI CONTROLLO EMISSIONI INQUINANTI SU VEICOLI NUOVI DIFABBRICA E SU VEICOLI CIRCOLANTI( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

272.448<<

272.448<< <<

<< <<

272.448<<

272.448<< <<

<< 272.448

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191392

1395 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE, DIAGGIORNAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, PER ILFUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE,NONCHE' PER GARE, COLLAUDI, FORNITURA DI MATERIALI ESTAMPATI VARI INERENTI LA SICUREZZA STRADALE( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

21.600<<

21.600<< <<

<< <<

21.600<<

21.600<< <<

<< 21.600

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191395

7120 SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA( 21.1.9 ) ( 4.8.5 )

RS

CSCP

82.10041.64182.100

-41.641<<

<< <<

82.100<<

82.100<< <<

<< 82.100

83.28283.282

<< << 83.282

<< 41.641<< << 83.282

41.641 83.282CSCP

CS 41.641<< 41.641<<

<< << 41.641 41.641

41.641 41.641<< CP <<

2020

2021

20197120


RS

CSCP

7.7307.730

15.460<< <<

<< <<

7.7307.730

15.460<< <<

7.73015.460

7.7307.730

<< << 7.730

<< << << << 7.730

7.730 7.730CSCP

CS 7.730<< 7.730<<

<< << 7.730 7.730

7.730 7.730<< CP <<

2020

2021

20197127

NOTE ESPLICATIVE


100/678/96

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7130 SPESE PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER LASICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI INCONDIZIONI DI CRITICITA'( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

<< <<

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

10.000.00010.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

2019>>

7180 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALISEMAFORIZZATI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

200.000595.106795.106

-595.106-595.106

<< <<

200.000<<

200.000<< <<

<< 200.000

1.190.2121.190.212

<< 595.106595.106

<< 595.106<< << 1.190.212

595.106 1.190.212CSCP

CS 595.106<< 595.106<<

<< << 595.106 595.106

595.106 595.106<< CP <<

2020

2021

20197180

7333 SPESE PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESIQUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE DEIPIANI URBANI DEL TRAFFICO. SPESE PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLAREDAZIONE ED ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLASICUREZZA STRADALE( 21.1.9 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

8.812.3686.581.724

14.892.461<< <<

<< <<

8.812.3686.581.724

14.892.461<< <<

6.581.72414.892.461

6.581.7246.581.724

<< << 6.581.724

<< << << << 6.581.724

6.581.724 6.581.724CSCP

CS 6.581.724<< 6.581.724<<

<< << 6.581.724 6.581.724

6.581.724 6.581.724<< CP <<

2020

2021

20197333

7336 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI CONNESSIALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZASTRADALE( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

49.780.144<< 22.141.559

<< <<

<< <<

49.780.144<< 22.141.559

<< <<

<< 22.141.559

<< 15.878.313

<< << 15.878.313

<< << << << 15.878.313

<< << CSCP

CS 11.760.273<< << <<

<< << << <<

11.760.273 11.760.273<< CP <<

2020

2021

20197336


NOTE ESPLICATIVE


100/678/97

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7337 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE INERENTI LASICUREZZA STRADALE( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

450.000<<

450.000<< <<

<< <<

450.000<<

450.000<< <<

<< 450.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197337


RS

CSCP

<< 2.9152.915

<< <<

<< <<

<< 2.9152.915

<< <<

2.9152.915

2.9152.915

<< << 2.915

<< << << << 2.915

2.915 2.915CSCP

CS 2.915<< 2.915<<

<< << 2.915 2.915

2.915 2.915<< CP <<

2020

2021

20197338

7584 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AGLI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZIECONOMICI DA DESTINARE AD UN PROGRAMMA DI INTERVENTI DISICUREZZA STRADALE ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTESTRADALI( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

4.101.507<< 4.101.507

<< <<

<< <<

4.101.507<< 4.101.507

<< <<

<< 4.101.507

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197584

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)2.2

<<

CPCS

<<

65.144.51365.144.513

-4.000.000CS

58.049.511

90.922.728

61.144.513

86.922.728<<

CSCP

76.146.014

61.144.513<<

76.915.272-4.000.000

76.146.014

<<

<<

<<

-4.000.000

<<

76.915.272

<<

76.146.014

61.144.513

-4.000.000<<

76.146.014

61.144.513

<< CP

80.915.27258.049.511RS

80.146.014

-4.000.000

-4.000.000

<<

86.922.728

80.146.014

2019

2020

2021

NOTE ESPLICATIVE


100/678/98

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


<<

CPCS

<<

65.144.51365.144.513

-4.000.000CS

58.049.511

90.922.728

61.144.513

86.922.728<<

CSCP

76.146.014

61.144.513<<

76.915.272-4.000.000

76.146.014

<<

<<

<<

-4.000.000

<<

76.915.272

<<

76.146.014

61.144.513

-4.000.000<<

76.146.014

61.144.513

<< CP

80.915.27258.049.511RS

80.146.014

-4.000.000

-4.000.000

<<

86.922.728

80.146.0142020

2021

2019


<<

CPCS

<<

2.723.7032.723.703

<< CS

<<

2.744.462

2.723.703

2.744.462<<

CSCP

2.725.204

2.723.703<<

2.744.462<<

2.725.204

<<

<<

<<

<<

<<

2.744.462

<<

2.725.204

2.723.703

<< <<

2.725.204

2.723.703

<< CP

2.744.462<< RS

2.725.204

<<

<<

<<

2.744.462

2.725.2042020

2021

2019


RS

CSCP

<< 165.256165.256

<< <<

<< <<

<< 165.256165.256

<< <<

165.256165.256

164.074164.074

<< << 164.074

<< << << << 164.074

164.074 164.074CSCP

CS 163.982<< 163.982<<

<< << 163.982 163.982

163.982 163.982<< CP <<

2020

2021

20191620

RS

CS


164.247

162.973

164.247

162.973

163.065

<<

<<

<<

162.973

<<

162.973<<

164.247

<<

<<

<<

<< CP <<

163.065<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 163.065

<< 164.247

163.065

162.973

<<

164.247

163.065 163.065

164.247

<<

CS

CP <<

162.973

CP

2020

2021

20191

NOTE ESPLICATIVE


100/678/99

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.009

1.009

1.009

1.009

<<

<<

<<

1.009

<<

1.009<<

1.009

<<

<<

<<

<< CP <<

1.009<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.009

<< 1.009

1.009

1.009

<<

1.009

1.009 1.009

1.009

<<

CS

CP <<

1.009

CP

2020

2021

20192


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 2.527.0102.527.010

<< <<

<< <<

<< 2.527.0102.527.010

<< <<

2.527.0102.527.010

2.508.9342.508.934

<< << 2.508.934

<< << << << 2.508.934

2.508.934 2.508.934CSCP

CS 2.507.525<< 2.507.525<<

<< << 2.507.525 2.507.525

2.507.525 2.507.525<< CP <<

2020

2021

20191661

RS

CS


1.934.889

1.919.886

1.934.889

1.919.886

1.920.971

<<

<<

<<

1.919.886

<<

1.919.886<<

1.934.889

<<

<<

<<

<< CP <<

1.920.971<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.920.971

<< 1.934.889

1.920.971

1.919.886

<<

1.934.889

1.920.971 1.920.971

1.934.889

<<

CS

CP <<

1.919.886

CP

2020

2021

20191

RS

CS


577.379

572.897

577.379

572.897

573.221

<<

<<

<<

572.897

<<

572.897<<

577.379

<<

<<

<<

<< CP <<

573.221<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 573.221

<< 577.379

573.221

572.897

<<

577.379

573.221 573.221

577.379

<<

CS

CP <<

572.897

CP

2020

2021

20192


NOTE ESPLICATIVE


100/678/100

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


11.869

11.869

11.869

11.869

11.869

<<

<<

<<

11.869

<<

11.869<<

11.869

<<

<<

<<

<< CP <<

11.869<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 11.869

<< 11.869

11.869

11.869

<<

11.869

11.869 11.869

11.869

<<

CS

CP <<

11.869

CP

2020

2021

20193

RS

CS


2.873

2.873

2.873

2.873

2.873

<<

<<

<<

2.873

<<

2.873<<

2.873

<<

<<

<<

<< CP <<

2.873<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.873

<< 2.873

2.873

2.873

<<

2.873

2.873 2.873

2.873

<<

CS

CP <<

2.873

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< 52.19652.196

<< <<

<< <<

<< 52.19652.196

<< <<

52.19652.196

52.19652.196

<< << 52.196

<< << << << 52.196

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<< << 52.196 52.196

52.196 52.196<< CP <<

2020

2021

20191662

RS

CS


52.196

52.196

52.196

52.196

52.196

<<

<<

<<

52.196

<<

52.196<<

52.196

<<

<<

<<

<< CP <<

52.196<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 52.196

<< 52.196

52.196

52.196

<<

52.196

52.196 52.196

52.196

<<

CS

CP <<

52.196

CP

2020

2021

20195

NOTE ESPLICATIVE


100/678/101

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191673

Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

<<

CPCS

<<

62.420.81062.420.810

-4.000.000CS

58.049.511

88.178.266

58.420.810

84.178.266<<

CSCP

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58.420.810<<

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73.420.810

<<

<<

<<

-4.000.000

<<

74.170.810

<<

73.420.810

58.420.810

-4.000.000<<

73.420.810

58.420.810

<< CP

78.170.81058.049.511RS

77.420.810

-4.000.000

-4.000.000

<<

84.178.266

77.420.8102020

2021

2019

1615 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2.2.2 ) ( 4.5.4 )

RS

CSCP

1.0543.4213.571

<< <<

<< <<

1.0543.4213.571

<< <<

3.4213.571

3.4213.421

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<< << << << 3.421

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<< << 3.421 3.421

3.421 3.421<< CP <<

2020

2021

20191615


RS

CSCP

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<< <<

<< <<

<< 1.4831.483

<< <<

1.4831.483

1.4831.483

<< << 1.483

<< << << << 1.483

1.483 1.483CSCP

CS 1.483<< 1.483<<

<< << 1.483 1.483

1.483 1.483<< CP <<

2020

2021

20191623

NOTE ESPLICATIVE


100/678/102

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 413.230413.230

<< <<

<< <<

<< 413.230413.230

<< <<

413.230413.230

413.230413.230

<< << 413.230

<< << << << 413.230

413.230 413.230CSCP

CS 413.230<< 413.230<<

<< << 413.230 413.230

413.230 413.230<< CP <<

2020

2021

20191650

RS

CS


30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

<<

<<

<<

30.000

<<

30.000<<

30.000

<<

<<

<<

<< CP <<

30.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 30.000

<< 30.000

30.000

30.000

<<

30.000

30.000 30.000

30.000

<<

CS

CP <<

30.000

CP

2020

2021

20191

RS

CS


2.843

2.843

2.843

2.843

<<

<<

<<

2.843

<<

2.843<<

2.843

<<

<<

<<

<< CP <<

2.843<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.843

<< 2.843

2.843

2.843

<<

2.843

2.843 2.843

2.843

<<

CS

CP <<

2.843

CP

2020

2021

20192

RS

CS


10.754

10.754

10.754

10.754

<<

<<

<<

10.754

<<

10.754<<

10.754

<<

<<

<<

<< CP <<

10.754<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 10.754

<< 10.754

10.754

10.754

<<

10.754

10.754 10.754

10.754

<<

CS

CP <<

10.754

CP

2020

2021

20193

NOTE ESPLICATIVE


100/678/103

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


5.922

5.922

5.922

5.922

5.922

<<

<<

<<

5.922

<<

5.922<<

5.922

<<

<<

<<

<< CP <<

5.922<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.922

<< 5.922

5.922

5.922

<<

5.922

5.922 5.922

5.922

<<

CS

CP <<

5.922

CP

2020

2021

201910

RS

CS


191.338

191.338

191.338

191.338

191.338

<<

<<

<<

191.338

<<

191.338<<

191.338

<<

<<

<<

<< CP <<

191.338<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 191.338

<< 191.338

191.338

191.338

<<

191.338

191.338 191.338

191.338

<<

CS

CP <<

191.338

CP

2020

2021

201911

RS

CS


4.272

4.272

4.272

4.272

<<

<<

<<

4.272

<<

4.272<<

4.272

<<

<<

<<

<< CP <<

4.272<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.272

<< 4.272

4.272

4.272

<<

4.272

4.272 4.272

4.272

<<

CS

CP <<

4.272

CP

2020

2021

201912

RS

CS

15 SPESE PER STUDI E STAMPA DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERETECNICO DI INTERESSE DELL'AVIAZIONE CIVILE. ACQUISIZIONE,TRADUZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONEDELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE( 2.2.10 )

940

940

940

940

940

<<

<<

<<

940

<<

940<<

940

<<

<<

<<

<< CP <<

940<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 940

<< 940

940

940

<<

940

940 940

940

<<

CS

CP <<

940

CP

2020

2021

201915

NOTE ESPLICATIVE


100/678/104

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


575

575

575

575

575

<<

<<

<<

575

<<

575<<

575

<<

<<

<<

<< CP <<

575<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 575

<< 575

575

575

<<

575

575 575

575

<<

CS

CP <<

575

CP

2020

2021

201926

RS

CS


2.960

2.960

2.960

2.960

<<

<<

<<

2.960

<<

2.960<<

2.960

<<

<<

<<

<< CP <<

2.960<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.960

<< 2.960

2.960

2.960

<<

2.960

2.960 2.960

2.960

<<

CS

CP <<

2.960

CP

2020

2021

201927

RS

CS


163.626

163.626

163.626

163.626

163.626

<<

<<

<<

163.626

<<

163.626<<

163.626

<<

<<

<<

<< CP <<

163.626<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 163.626

<< 163.626

163.626

163.626

<<

163.626

163.626 163.626

163.626

<<

CS

CP <<

163.626

CP

2020

2021

201933

1922 FONDO DESTINATO A COMPENSARE L' ENAV S.P.A. PER I COSTISOSTENUTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA AI PROPRI IMPIANTI E LASICUREZZA OPERATIVA( 6.2.1 ) ( 4.5.4 )

RS

CSCP

30.000.00030.000.00030.000.000

<< <<

<< <<

30.000.00030.000.00030.000.000

<< <<

30.000.00030.000.000

30.000.00030.000.000

<< << 30.000.000

<< << << << 30.000.000

30.000.000 30.000.000CSCP

CS 30.000.000<< 30.000.000<<

<< << 30.000.000 30.000.000

30.000.000 30.000.000<< CP <<

2020

2021

20191922

NOTE ESPLICATIVE


100/678/105

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1923 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONECIVILE( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )

RS

CSCP

<< 22.991.72322.991.723

<< <<

-4.000.000-4.000.000

<< 18.991.72318.991.723

<< <<

18.991.72318.991.723

18.991.72318.991.723

<< << 22.991.723

-4.000.000<< << -4.000.000 18.991.723

22.991.723 18.991.723CSCP

CS 22.991.723<< 18.991.723<<

-4.000.000 << 22.991.723 18.991.723

18.991.723 18.991.723<< CP -4.000.000

2020

2021

20191923

1926 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RISTORO DEI SOGGETTI INTERESSATIDALLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ABOLIZIONE DELLA DOPPIAIMPOSIZIONE DEI DIRITTI DI IMBARCO( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

9.000.0009.000.0009.000.000

<< <<

<< <<

9.000.0009.000.0009.000.000

<< <<

9.000.0009.000.000

9.000.0009.000.000

<< << 9.000.000

<< << << << 9.000.000

9.000.000 9.000.000CSCP

CS 9.000.000<< 9.000.000<<

<< << 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000<< CP <<

2020

2021

20191926

1928 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE SICILIA PER CONSENTIRE LARIDUZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DALLA CONDIZIONE DI INSULARITA'E PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL DIRITTO ALLA MOBILITA'ANCHE AI PASSEGGERI NON RESIDENTI( 4.2.1 ) ( 4.5.4 )

RS

CSCP

19.041.151<< 10.000.000

<< <<

<< <<

19.041.151<< 10.000.000

<< <<

<< 10.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191928

7681 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.5.4 )

RS

CSCP

7.3067.306

14.612<< <<

<< <<

7.3067.306

14.612<< <<

7.30614.612

7.3067.306

<< << 7.306

<< << << << 7.306

7.306 7.306CSCP

CS 7.306<< 7.306<<

<< << 7.306 7.306

7.306 7.306<< CP <<

2020

2021

20197681

NOTE ESPLICATIVE


100/678/106

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 3.6473.647

<< <<

<< <<

<< 3.6473.647

<< <<

3.6473.647

3.6473.647

<< << 3.647

<< << << << 3.647

3.647 3.647CSCP

CS 3.647<< 3.647<<

<< << 3.647 3.647

3.647 3.647<< CP <<

2020

2021

20197731

7740 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONECIVILE( 22.1.1 ) ( 4.5.4 )

RS

CSCP

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

<< <<

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

10.000.00010.000.000

15.000.00015.000.000

<< << 15.000.000

<< << << << 15.000.000

15.000.000 15.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197740

7742 SOMME DA ASSEGNARE PER GLI AEROPORTI DI FIRENZE E DISALERNO( 22.1.1 ) ( 4.5.4 )

RS

CSCP

<< 5.750.0005.750.000

<< <<

<< <<

<< 5.750.0005.750.000

<< <<

5.750.0005.750.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197742

Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)2.3

80.000.000

CPCS

<<

271.892.255271.892.255

-647.000CS

283.940.539

443.088.371

271.892.255

522.441.37180.000.000

CSCP

482.608.618

271.892.255<<

288.883.190-647.000

402.608.618

<<

80.000.000

<<

<<

<<

368.883.190

<<

358.262.083

271.892.255

-647.000<<

278.262.083

271.892.255

80.000.000CP

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403.255.618

<<

-647.000

<<

442.441.371

278.909.083

2019

2020

2021

NOTE ESPLICATIVE


100/678/107

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


80.000.000

CPCS

<<

271.892.255271.892.255

-647.000CS

283.940.539

443.088.371

271.892.255

522.441.37180.000.000

CSCP

482.608.618

271.892.255<<

288.883.190-647.000

402.608.618

<<

80.000.000

<<

<<

<<

368.883.190

<<

358.262.083

271.892.255

-647.000<<

278.262.083

271.892.255

80.000.000CP

289.530.190283.940.539RS

403.255.618

<<

-647.000

<<

442.441.371

278.909.0832020

2021

2019


<<

CPCS

<<

4.551.4474.551.447

<< CS

41

4.599.382

4.551.447

4.599.382<<

CSCP

4.554.115

4.551.447<<

4.599.382<<

4.554.115

<<

<<

<<

<<

<<

4.599.382

<<

4.554.115

4.551.447

<< <<

4.554.115

4.551.447

<< CP

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4.554.115

<<

<<

<<

4.599.382

4.554.1152020

2021

2019


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 4.255.2114.255.211

<< <<

<< <<

<< 4.255.2114.255.211

<< <<

4.255.2114.255.211

4.212.7244.212.724

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<< << << << 4.212.724

4.212.724 4.212.724CSCP

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<< << 4.210.220 4.210.220

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2020

2021

20191176

RS

CS


3.261.224

3.226.583

3.261.224

3.226.583

3.228.511

<<

<<

<<

3.226.583

<<

3.226.583<<

3.261.224

<<

<<

<<

<< CP <<

3.228.511<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.228.511

<< 3.261.224

3.228.511

3.226.583

<<

3.261.224

3.228.511 3.228.511

3.261.224

<<

CS

CP <<

3.226.583

CP

2020

2021

20191


NOTE ESPLICATIVE


100/678/108

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


972.175

961.825

972.175

961.825

962.401

<<

<<

<<

961.825

<<

961.825<<

972.175

<<

<<

<<

<< CP <<

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CS

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<<

<<

<<

<< 962.401

<< 972.175

962.401

961.825

<<

972.175

962.401 962.401

972.175

<<

CS

CP <<

961.825

CP

2020

2021

20192

RS

CS


17.562

17.562

17.562

17.562

17.562

<<

<<

<<

17.562

<<

17.562<<

17.562

<<

<<

<<

<< CP <<

17.562<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 17.562

<< 17.562

17.562

17.562

<<

17.562

17.562 17.562

17.562

<<

CS

CP <<

17.562

CP

2020

2021

20193

RS

CS


4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

<<

<<

<<

4.250

<<

4.250<<

4.250

<<

<<

<<

<< CP <<

4.250<<

CS

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<<

<<

<<

<< 4.250

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4.250

4.250

<<

4.250

4.250 4.250

4.250

<<

CS

CP <<

4.250

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< 66.12366.123

<< <<

<< <<

<< 66.12366.123

<< <<

66.12366.123

66.12366.123

<< << 66.123

<< << << << 66.123

66.123 66.123CSCP

CS 66.123<< 66.123<<

<< << 66.123 66.123

66.123 66.123<< CP <<

2020

2021

20191182

NOTE ESPLICATIVE


100/678/109

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


66.123

66.123

66.123

66.123

66.123

<<

<<

<<

66.123

<<

66.123<<

66.123

<<

<<

<<

<< CP <<

66.123<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 66.123

<< 66.123

66.123

66.123

<<

66.123

66.123 66.123

66.123

<<

CS

CP <<

66.123

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191287


RS

CSCP

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<< <<

<< <<

41278.048278.048

<< <<

278.048278.048

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<< << << << 275.268

275.268 275.268CSCP

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<< << 275.104 275.104

275.104 275.104<< CP <<

2020

2021

20191291

RS

CS


276.555

273.611

276.555

273.611

273.775

<<

<<

<<

273.611

<<

273.611<<

276.555

<<

<<

<<

<< CP <<

273.775<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 273.775

<< 276.555

273.775

273.611

<<

276.555

273.775 273.775

276.555

<<

CS

CP <<

273.611

CP

2020

2021

20191

NOTE ESPLICATIVE


100/678/110

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.493

1.493

1.493

1.493

<<

<<

<<

1.493

<<

1.493<<

1.493

41

<<

<<

<< CP <<

1.493<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.493

<< 1.493

1.493

1.493

41

1.493

1.493 1.493

1.493

<<

CS

CP <<

1.493

CP

2020

2021

20192

Sistemi e servizi di trasporto intermodale

<<

CPCS

<<

5.821.0975.821.097

-600.000CS

272.080.940

171.055.503

5.821.097

170.455.503<<

CSCP

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5.821.097<<

22.721.097-600.000

136.567.632

<<

<<

<<

<<

<<

22.721.097

<<

12.221.097

5.821.097

-600.000<<

12.221.097

5.821.097

<< CP

23.321.097272.080.940RS

137.167.632

<<

-600.000

<<

170.455.503

12.821.0972020

2021

2019


RS

CSCP

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<< <<

<< <<

<< 218.891218.891

<< <<

218.891218.891

218.891218.891

<< << 218.891

<< << << << 218.891

218.891 218.891CSCP

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<< << 218.891 218.891

218.891 218.891<< CP <<

2020

2021

20191220

RS

CS


3.669

3.669

3.669

3.669

<<

<<

<<

3.669

<<

3.669<<

3.669

<<

<<

<<

<< CP <<

3.669<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.669

<< 3.669

3.669

3.669

<<

3.669

3.669 3.669

3.669

<<

CS

CP <<

3.669

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/111

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


10.848

10.848

10.848

10.848

<<

<<

<<

10.848

<<

10.848<<

10.848

<<

<<

<<

<< CP <<

10.848<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 10.848

<< 10.848

10.848

10.848

<<

10.848

10.848 10.848

10.848

<<

CS

CP <<

10.848

CP

2020

2021

20193

RS

CS


192

192

192

192

192

<<

<<

<<

192

<<

192<<

192

<<

<<

<<

<< CP <<

192<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 192

<< 192

192

192

<<

192

192 192

192

<<

CS

CP <<

192

CP

2020

2021

20197

RS

CS


3.903

3.903

3.903

3.903

<<

<<

<<

3.903

<<

3.903<<

3.903

<<

<<

<<

<< CP <<

3.903<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.903

<< 3.903

3.903

3.903

<<

3.903

3.903 3.903

3.903

<<

CS

CP <<

3.903

CP

2020

2021

201911

RS

CS

14 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.4 )

667

667

667

667

667

<<

<<

<<

667

<<

667<<

667

<<

<<

<<

<< CP <<

667<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 667

<< 667

667

667

<<

667

667 667

667

<<

CS

CP <<

667

CP

2020

2021

201914

NOTE ESPLICATIVE


100/678/112

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


667

667

667

667

667

<<

<<

<<

667

<<

667<<

667

<<

<<

<<

<< CP <<

667<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 667

<< 667

667

667

<<

667

667 667

667

<<

CS

CP <<

667

CP

2020

2021

201916

RS

CS


319

319

319

319

319

<<

<<

<<

319

<<

319<<

319

<<

<<

<<

<< CP <<

319<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 319

<< 319

319

319

<<

319

319 319

319

<<

CS

CP <<

319

CP

2020

2021

201918

RS

CS


9.645

9.645

9.645

9.645

9.645

<<

<<

<<

9.645

<<

9.645<<

9.645

<<

<<

<<

<< CP <<

9.645<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 9.645

<< 9.645

9.645

9.645

<<

9.645

9.645 9.645

9.645

<<

CS

CP <<

9.645

CP

2020

2021

201919

RS

CS

21 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI( 2.2.7 )

5.416

5.416

5.416

5.416

5.416

<<

<<

<<

5.416

<<

5.416<<

5.416

<<

<<

<<

<< CP <<

5.416<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.416

<< 5.416

5.416

5.416

<<

5.416

5.416 5.416

5.416

<<

CS

CP <<

5.416

CP

2020

2021

201921

NOTE ESPLICATIVE


100/678/113

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


149.896

149.896

149.896

149.896

149.896

<<

<<

<<

149.896

<<

149.896<<

149.896

<<

<<

<<

<< CP <<

149.896<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 149.896

<< 149.896

149.896

149.896

<<

149.896

149.896 149.896

149.896

<<

CS

CP <<

149.896

CP

2020

2021

201926

RS

CS


384

384

384

384

<<

<<

<<

384

<<

384<<

384

<<

<<

<<

<< CP <<

384<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 384

<< 384

384

384

<<

384

384 384

384

<<

CS

CP <<

384

CP

2020

2021

201933

RS

CS


699

699

699

699

<<

<<

<<

699

<<

699<<

699

<<

<<

<<

<< CP <<

699<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 699

<< 699

699

699

<<

699

699 699

699

<<

CS

CP <<

699

CP

2020

2021

201934

RS

CS


32.586

32.586

32.586

32.586

32.586

<<

<<

<<

32.586

<<

32.586<<

32.586

<<

<<

<<

<< CP <<

32.586<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 32.586

<< 32.586

32.586

32.586

<<

32.586

32.586 32.586

32.586

<<

CS

CP <<

32.586

CP

2020

2021

201940

NOTE ESPLICATIVE


100/678/114

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 320320

<< <<

<< <<

<< 320320

<< <<

320320

320320

<< << 320

<< << << << 320

320 320CSCP

CS 320<< 320<<

<< << 320 320

320 320<< CP <<

2020

2021

20191224

RS

CS

4 MANUTENZIONE( 2.2.2 ) 320

320

320

320

320

<<

<<

<<

320

<<

320<<

320

<<

<<

<<

<< CP <<

320<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 320

<< 320

320

320

<<

320

320 320

320

<<

CS

CP <<

320

CP

2020

2021

20194

1245 CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DINUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLEMERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, INARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI( 6.2.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

118.850.251<< 43.428.269

<< <<

<< <<

118.850.251<< 43.428.269

<< <<

<< 43.428.269

<< 75.421.983

<< << 75.421.983

<< << << << 75.421.983

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191245

1246 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIOINTERMODALE IN CONNESSIONE CON NODI LOGISTICI E PORTUALI( 6.2.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

41.705.507<< 41.705.507

<< <<

<< <<

41.705.507<< 41.705.507

<< <<

<< 41.705.507

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191246

NOTE ESPLICATIVE


100/678/115

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1255 SPESE PER IL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO DELLALOGISTICA (SINAMOLO)( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

500.000500.000

1.000.000<< <<

-500.000-500.000

500.000<<

500.000<< <<

<< 500.000

<< <<

<< << 500.000

-500.000<< << -500.000 <<

500.000 << CSCP

CS 500.000<< 500.000<<

<< << 500.000 500.000

500.000 500.000<< CP <<

2020

2021

20191255

1258 PARTENARIATO PER LA LOGISTICA ED I TRASPORTI - SOMME PERATTIVITA' DI STUDIO, DI MONITORAGGIO E DI CONSULENZA PER LADEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO E DELLE STRATEGIEDI GOVERNO NEL SETTORE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI( 2.2.8 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

500.000100.000600.000

<< <<

-100.000-100.000

500.000<<

500.000<< <<

<< 500.000

<< <<

<< << 100.000

-100.000<< << -100.000 <<

100.000 << CSCP

CS 100.000<< 100.000<<

<< << 100.000 100.000

100.000 100.000<< CP <<

2020

2021

20191258

7102 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

630630

1.260<< <<

<< <<

630630

1.260<< <<

6301.260

630630

<< << 630

<< << << << 630

630 630CSCP

CS 630<< 630<<

<< << 630 630

630 630<< CP <<

2020

2021

20197102


RS

CSCP

<< 1.2561.256

<< <<

<< <<

<< 1.2561.256

<< <<

1.2561.256

1.2561.256

<< << 1.256

<< << << << 1.256

1.256 1.256CSCP

CS 1.256<< 1.256<<

<< << 1.256 1.256

1.256 1.256<< CP <<

2020

2021

20197106

NOTE ESPLICATIVE


100/678/116

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7205 SPESE PER SOVRAINTENDERE ALLA PROGETTAZIONE E ALLAREALIZZAZIONE, CON CARATTERE DI URGENZA, DI INFRASTRUTTUREAD ALTA AUTOMAZIONE, DI SISTEMI INFORMATICI E DELLE RELATIVEOPERE ACCESSORIE PER GARANTIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSIVEICOLARI LOGISTICI IN INGRESSO E IN USCITA DAL PORTO DIGENOVA, IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL VARCO DI INGRESSODI PONENTE( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 15.000.00015.000.000

<< <<

<< <<

<< 15.000.00015.000.000

<< <<

15.000.00015.000.000

7.000.0007.000.000

<< << 7.000.000

<< << << << 7.000.000

7.000.000 7.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

2019>>

7305 CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALEDEGLI INTERPORTI AL FINE DI POTENZIARE IL LIVELLO DI SERVIZIOSULLA RETE LOGISTICA NAZIONALE( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 7.500.0007.500.000

<< <<

<< <<

<< 7.500.0007.500.000

<< <<

7.500.0007.500.000

5.000.0005.000.000

<< << 5.000.000

<< << << << 5.000.000

5.000.000 5.000.000CSCP

CS 5.000.000<< 5.000.000<<

<< << 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000<< CP <<

2020

2021

20197305

7309 SPESE DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTIVOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE ALTRASPORTO STRADALE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATENALOGISTICA( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

88.924.552<< 40.000.000

<< <<

<< <<

88.924.552<< 40.000.000

<< <<

<< 40.000.000

<< 48.924.552

<< << 48.924.552

<< << << << 48.924.552

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197309

7330 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LOSVILUPPO DELL'INTERMODALITA' E DEL TRASPORTO COMBINATO( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

21.600.000<< 21.600.000

<< <<

<< <<

21.600.000<< 21.600.000

<< <<

<< 21.600.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197330


NOTE ESPLICATIVE


100/678/117

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Interventi in materia di autotrasporto

80.000.000

CPCS

<<

261.519.711261.519.711

-47.000CS

11.859.558

267.433.486

261.519.711

347.386.48680.000.000

CSCP

341.486.871

261.519.711<<

261.562.711-47.000

261.486.871

<<

80.000.000

<<

<<

<<

341.562.711

<<

341.486.871

261.519.711

-47.000<<

261.486.871

261.519.711

80.000.000CP

261.609.71111.859.558RS

261.533.871

<<

-47.000

<<

267.386.486

261.533.8712020

2021

2019

1229 SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEISERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

10.601450.000460.601

<< <<

<< <<

10.601450.000460.601

<< <<

450.000460.601

360.000360.000

<< << 360.000

<< << << << 360.000

360.000 360.000CSCP

CS 360.000<< 360.000<<

<< << 360.000 360.000

360.000 360.000<< CP <<

2020

2021

20191229

1231 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191231


RS

CSCP

<< 1.5351.535

<< <<

<< <<

<< 1.5351.535

<< <<

1.5351.535

1.5351.535

<< << 1.535

<< << << << 1.535

1.535 1.535CSCP

CS 1.535<< 1.535<<

<< << 1.535 1.535

1.535 1.535<< CP <<

2020

2021

20191250

NOTE ESPLICATIVE


100/678/118

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.535

1.535

1.535

1.535

<<

<<

<<

1.535

<<

1.535<<

1.535

<<

<<

<<

<< CP <<

1.535<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.535

<< 1.535

1.535

1.535

<<

1.535

1.535 1.535

1.535

<<

CS

CP <<

1.535

CP

2020

2021

20191


RS

CSCP

<< 513.745513.745

<< <<

<< <<

<< 513.745513.745

<< <<

513.745513.745

527.905527.905

<< << 527.905

<< << << << 527.905

527.905 527.905CSCP

CS 513.745<< 513.745<<

<< << 513.745 513.745

513.745 513.745<< CP <<

2020

2021

20191254

RS

CS


17.612

17.612

17.612

17.612

<<

<<

<<

17.612

<<

17.612<<

17.612

<<

<<

<<

<< CP <<

17.612<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 17.612

<< 17.612

17.612

17.612

<<

17.612

17.612 17.612

17.612

<<

CS

CP <<

17.612

CP

2020

2021

20191

RS

CS


52.071

52.071

52.071

76.431

<<

<<

<<

52.071

<<

52.071<<

52.071

<<

<<

<<

<< CP <<

76.431<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 76.431

<< 52.071

76.431

52.071

<<

52.071

76.431 76.431

52.071

<<

CS

CP <<

52.071

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/119

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


918

918

918

918

918

<<

<<

<<

918

<<

918<<

918

<<

<<

<<

<< CP <<

918<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 918

<< 918

918

918

<<

918

918 918

918

<<

CS

CP <<

918

CP

2020

2021

20193

RS

CS


18.735

18.735

18.735

18.735

<<

<<

<<

18.735

<<

18.735<<

18.735

<<

<<

<<

<< CP <<

18.735<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 18.735

<< 18.735

18.735

18.735

<<

18.735

18.735 18.735

18.735

<<

CS

CP <<

18.735

CP

2020

2021

20194

RS

CS

5 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.4 )

3.199

3.199

3.199

3.199

3.199

<<

<<

<<

3.199

<<

3.199<<

3.199

<<

<<

<<

<< CP <<

3.199<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.199

<< 3.199

3.199

3.199

<<

3.199

3.199 3.199

3.199

<<

CS

CP <<

3.199

CP

2020

2021

20195

RS

CS


1.530

1.530

1.530

1.530

1.530

<<

<<

<<

1.530

<<

1.530<<

1.530

<<

<<

<<

<< CP <<

1.530<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.530

<< 1.530

1.530

1.530

<<

1.530

1.530 1.530

1.530

<<

CS

CP <<

1.530

CP

2020

2021

20197

NOTE ESPLICATIVE


100/678/120

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


46.296

46.296

46.296

46.296

46.296

<<

<<

<<

46.296

<<

46.296<<

46.296

<<

<<

<<

<< CP <<

46.296<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 46.296

<< 46.296

46.296

46.296

<<

46.296

46.296 46.296

46.296

<<

CS

CP <<

46.296

CP

2020

2021

20198

RS

CS


201.567

201.567

201.567

201.567

201.567

<<

<<

<<

201.567

<<

201.567<<

201.567

<<

<<

<<

<< CP <<

201.567<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 201.567

<< 201.567

201.567

201.567

<<

201.567

201.567 201.567

201.567

<<

CS

CP <<

201.567

CP

2020

2021

20199

RS

CS


1.838

1.838

1.838

1.838

<<

<<

<<

1.838

<<

1.838<<

1.838

<<

<<

<<

<< CP <<

1.838<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.838

<< 1.838

1.838

1.838

<<

1.838

1.838 1.838

1.838

<<

CS

CP <<

1.838

CP

2020

2021

201910

RS

CS

11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 3.354

3.354

3.354

3.354

3.354

<<

<<

<<

3.354

<<

3.354<<

3.354

<<

<<

<<

<< CP <<

3.354<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.354

<< 3.354

3.354

3.354

<<

3.354

3.354 3.354

3.354

<<

CS

CP <<

3.354

CP

2020

2021

201911

NOTE ESPLICATIVE


100/678/121

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


156.425

156.425

156.425

156.425

156.425

<<

<<

<<

156.425

<<

156.425<<

156.425

<<

<<

<<

<< CP <<

156.425<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 156.425

<< 156.425

156.425

156.425

<<

156.425

156.425 156.425

156.425

<<

CS

CP <<

156.425

CP

2020

2021

201912

RS

CS

13 SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DITRASPORTI( 2.2.9 )

10.200

10.200

10.200

10.200

<<

<<

<<

<<

10.200

<<

10.200<<

10.200

<<

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< 10.200

<<

10.200

<<

10.200

<< <<

10.200

<<

CS

CP <<

10.200

CP

2020

2021

201913

1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CENTRALE E DEICOMITATI PROVINCIALI PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DICOSE PER CONTO TERZI, NONCHE' PER LA TENUTA EPUBBLICAZIONE DELL'ALBO MEDESIMO E PER INTERVENTI ASOSTEGNO DELL'AUTOTRASPORTO.( 2.2.8 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)

RS

CSCP

149.4506.850.0006.999.450

<< <<

<< <<

149.4506.850.0006.999.450

<< <<

6.850.0006.999.450

6.850.0006.850.000

<< << 6.850.000

<< << << << 6.850.000

6.850.000 6.850.000CSCP

CS 6.850.000<< 6.850.000<<

<< << 6.850.000 6.850.000

6.850.000 6.850.000<< CP <<

2020

2021

20191294

1323 RIMBORSO AGLI AUTOTRASPORTATORI SULLE QUOTE VERSATE PERL'ISCRIZIONE ALL'ALBO E PER ERRATI VERSAMENTI( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 20.00020.000

<< <<

<< <<

<< 20.00020.000

<< <<

20.00020.000

20.00020.000

<< << 20.000

<< << << << 20.000

20.000 20.000CSCP

CS 20.000<< 20.000<<

<< << 20.000 20.000

20.000 20.000<< CP <<

2020

2021

20191323

NOTE ESPLICATIVE


100/678/122

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1330 SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLIAUTOTRASPORTATORI( 6.1.4 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

101.2868.541.5878.642.873

<< <<

<< <<

101.2868.541.5878.642.873

<< <<

8.541.5878.642.873

8.541.5878.541.587

<< << 8.541.587

<< << << << 8.541.587

8.541.587 8.541.587CSCP

CS 8.541.587<< 8.541.587<<

<< << 8.541.587 8.541.587

8.541.587 8.541.587<< CP <<

2020

2021

20191330

1337 FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTOREDELL'AUTOTRASPORTO( 6.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< 240.000.000240.000.000

<< <<

<< <<

<< 240.000.000240.000.000

<< <<

240.000.000240.000.000

240.000.000240.000.000

<< << 240.000.000

<< << << << 240.000.000

240.000.000 240.000.000CSCP

CS 240.000.000<< 240.000.000<<

<< << 240.000.000 240.000.000

240.000.000 240.000.000<< CP <<

2020

2021

20191337

1345 SOMME PER IL RISTORO DELLE MAGGIORI SPESE AFFRONTATEDAGLI AUTOTRASPORTATORI IN CONSEGUENZA DEL CROLLO DI UNTRATTO DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 NELCOMUNE DI GENOVA, NOTO COME PONTE MORANDI, AVVENUTO IL 14AGOSTO 2018, CONSISTENTI NELLA FORZATA PERCORRENZA DITRATTI AUTOSTRADALI AGGIUNTIVI RISPETTO AI NORMALI PERCORSIE NELLE DIFFICOLTÀ LOGISTICHE DIPENDENTI DALL'INGRESSO EDALL'USCITA DELLE AREE URBANE E PORTUALI( 6.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

80.000.00080.000.000

80.000.00080.000.000

80.000.000<<

80.000.000<< <<

<< << 80.000.000<< 80.000.000

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

2019>>


RS

CSCP

3.0243.0246.048

<< <<

<< <<

3.0243.0246.048

<< <<

3.0246.048

3.0243.024

<< << 3.024

<< << << << 3.024

3.024 3.024CSCP

CS 3.024<< 3.024<<

<< << 3.024 3.024

3.024 3.024<< CP <<

2020

2021

20197105

NOTE ESPLICATIVE


100/678/123

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 6.0276.027

<< <<

<< <<

<< 6.0276.027

<< <<

6.0276.027

6.0276.027

<< << 6.027

<< << << << 6.027

6.027 6.027CSCP

CS 6.027<< 6.027<<

<< << 6.027 6.027

6.027 6.027<< CP <<

2020

2021

20197112

7410 SOMMA DA EROGARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LARIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI DELLEPICCOLE E MEDIE IMPRESE NELLA REGIONE SICILIA( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

11.588.1975.223.793

10.776.207<< <<

-47.000-47.000

11.588.1975.176.793

10.729.207<< <<

5.176.79310.729.207

5.176.7935.176.793

<< << 5.223.793

-47.000<< << -47.000 5.176.793

5.223.793 5.176.793CSCP

CS 5.223.793<< 5.223.793<<

<< << 5.223.793 5.223.793

5.223.793 5.223.793<< CP <<

2020

2021

20197410

7420 FONDO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVOREDELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

7.000<<

7.000<< <<

<< <<

7.000<<

7.000<< <<

<< 7.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197420

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario(13.5)

2.4

2.000.000

CPCS

<<

292.993.695641.253.928

-19.135.000CS

1.392.084.195

997.422.622

628.118.928

974.287.6221.000.000

CSCP

658.519.319

279.858.6952.000.000

560.679.552-24.135.000

656.519.319

<<

1.000.000

<<

-15.135.000

<<

561.679.552

2.000.000

287.860.681

277.858.695

-24.135.000<<

285.860.681

626.118.928

2.000.000CP

584.814.5521.392.084.195RS

675.654.319

-15.135.000

-19.135.000

<<

973.287.622

304.995.681

2019

2020

2021

NOTE ESPLICATIVE


100/678/124

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


2.000.000

CPCS

<<

292.993.695641.253.928

-19.135.000CS

1.392.084.195

997.422.622

628.118.928

974.287.6221.000.000

CSCP

658.519.319

279.858.6952.000.000

560.679.552-24.135.000

656.519.319

<<

1.000.000

<<

-15.135.000

<<

561.679.552

2.000.000

287.860.681

277.858.695

-24.135.000<<

285.860.681

626.118.928

2.000.000CP

584.814.5521.392.084.195RS

675.654.319

-15.135.000

-19.135.000

<<

973.287.622

304.995.6812020

2021

2019


<<

CPCS

<<

3.446.9483.446.948

<< CS

<<

3.477.805

3.446.948

3.477.805<<

CSCP

3.448.934

3.446.948<<

3.477.805<<

3.448.934

<<

<<

<<

<<

<<

3.477.805

<<

3.448.934

3.446.948

<< <<

3.448.934

3.446.948

<< CP

3.477.805<< RS

3.448.934

<<

<<

<<

3.477.805

3.448.9342020

2021

2019


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 3.202.9583.202.958

<< <<

<< <<

<< 3.202.9583.202.958

<< <<

3.202.9583.202.958

3.175.8603.175.860

<< << 3.175.860

<< << << << 3.175.860

3.175.860 3.175.860CSCP

CS 3.173.996<< 3.173.996<<

<< << 3.173.996 3.173.996

3.173.996 3.173.996<< CP <<

2020

2021

20191150

RS

CS


2.452.992

2.430.693

2.452.992

2.430.693

2.432.128

<<

<<

<<

2.430.693

<<

2.430.693<<

2.452.992

<<

<<

<<

<< CP <<

2.432.128<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.432.128

<< 2.452.992

2.432.128

2.430.693

<<

2.452.992

2.432.128 2.432.128

2.452.992

<<

CS

CP <<

2.430.693

CP

2020

2021

20191


NOTE ESPLICATIVE


100/678/125

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


731.662

724.999

731.662

724.999

725.428

<<

<<

<<

724.999

<<

724.999<<

731.662

<<

<<

<<

<< CP <<

725.428<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 725.428

<< 731.662

725.428

724.999

<<

731.662

725.428 725.428

731.662

<<

CS

CP <<

724.999

CP

2020

2021

20192

RS

CS


14.737

14.737

14.737

14.737

14.737

<<

<<

<<

14.737

<<

14.737<<

14.737

<<

<<

<<

<< CP <<

14.737<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 14.737

<< 14.737

14.737

14.737

<<

14.737

14.737 14.737

14.737

<<

CS

CP <<

14.737

CP

2020

2021

20193

RS

CS


3.567

3.567

3.567

3.567

3.567

<<

<<

<<

3.567

<<

3.567<<

3.567

<<

<<

<<

<< CP <<

3.567<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.567

<< 3.567

3.567

3.567

<<

3.567

3.567 3.567

3.567

<<

CS

CP <<

3.567

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< 65.45865.458

<< <<

<< <<

<< 65.45865.458

<< <<

65.45865.458

65.45865.458

<< << 65.458

<< << << << 65.458

65.458 65.458CSCP

CS 65.458<< 65.458<<

<< << 65.458 65.458

65.458 65.458<< CP <<

2020

2021

20191184

NOTE ESPLICATIVE


100/678/126

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


65.458

65.458

65.458

65.458

65.458

<<

<<

<<

65.458

<<

65.458<<

65.458

<<

<<

<<

<< CP <<

65.458<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 65.458

<< 65.458

65.458

65.458

<<

65.458

65.458 65.458

65.458

<<

CS

CP <<

65.458

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191289


RS

CSCP

<< 209.389209.389

<< <<

<< <<

<< 209.389209.389

<< <<

209.389209.389

207.616207.616

<< << 207.616

<< << << << 207.616

207.616 207.616CSCP

CS 207.494<< 207.494<<

<< << 207.494 207.494

207.494 207.494<< CP <<

2020

2021

20191293

RS

CS


208.136

206.241

208.136

206.241

206.363

<<

<<

<<

206.241

<<

206.241<<

208.136

<<

<<

<<

<< CP <<

206.363<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 206.363

<< 208.136

206.363

206.241

<<

208.136

206.363 206.363

208.136

<<

CS

CP <<

206.241

CP

2020

2021

20191

NOTE ESPLICATIVE


100/678/127

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.253

1.253

1.253

1.253

<<

<<

<<

1.253

<<

1.253<<

1.253

<<

<<

<<

<< CP <<

1.253<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.253

<< 1.253

1.253

1.253

<<

1.253

1.253 1.253

1.253

<<

CS

CP <<

1.253

CP

2020

2021

20192

Interventi sulle infrastrutture ferroviare

<<

CPCS

<<

258.802.711607.062.944

-19.000.000CS

1.390.082.003

969.398.589

592.062.944

945.398.589<<

CSCP

622.461.349

243.802.711<<

534.792.711-24.000.000

622.461.349

<<

<<

<<

-15.000.000

<<

534.792.711

<<

251.802.711

243.802.711

-24.000.000<<

251.802.711

592.062.944

<< CP

558.792.7111.390.082.003RS

641.461.349

-15.000.000

-19.000.000

<<

945.398.589

270.802.7112020

2021

2019


RS

CSCP

<< 256.661256.661

<< <<

<< <<

<< 256.661256.661

<< <<

256.661256.661

256.661256.661

<< << 256.661

<< << << << 256.661

256.661 256.661CSCP

CS 256.661<< 256.661<<

<< << 256.661 256.661

256.661 256.661<< CP <<

2020

2021

20191222

RS

CS


3.565

3.565

3.565

3.565

<<

<<

<<

3.565

<<

3.565<<

3.565

<<

<<

<<

<< CP <<

3.565<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.565

<< 3.565

3.565

3.565

<<

3.565

3.565 3.565

3.565

<<

CS

CP <<

3.565

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/128

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


20.663

20.663

20.663

20.663

<<

<<

<<

20.663

<<

20.663<<

20.663

<<

<<

<<

<< CP <<

20.663<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 20.663

<< 20.663

20.663

20.663

<<

20.663

20.663 20.663

20.663

<<

CS

CP <<

20.663

CP

2020

2021

20193

RS

CS


413

413

413

413

413

<<

<<

<<

413

<<

413<<

413

<<

<<

<<

<< CP <<

413<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 413

<< 413

413

413

<<

413

413 413

413

<<

CS

CP <<

413

CP

2020

2021

20197

RS

CS


1.457

1.457

1.457

1.457

<<

<<

<<

1.457

<<

1.457<<

1.457

<<

<<

<<

<< CP <<

1.457<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.457

<< 1.457

1.457

1.457

<<

1.457

1.457 1.457

1.457

<<

CS

CP <<

1.457

CP

2020

2021

201911

RS

CS


490

490

490

490

490

<<

<<

<<

490

<<

490<<

490

<<

<<

<<

<< CP <<

490<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 490

<< 490

490

490

<<

490

490 490

490

<<

CS

CP <<

490

CP

2020

2021

201918

NOTE ESPLICATIVE


100/678/129

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


15.154

15.154

15.154

15.154

15.154

<<

<<

<<

15.154

<<

15.154<<

15.154

<<

<<

<<

<< CP <<

15.154<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 15.154

<< 15.154

15.154

15.154

<<

15.154

15.154 15.154

15.154

<<

CS

CP <<

15.154

CP

2020

2021

201919

RS

CS


128.363

128.363

128.363

128.363

128.363

<<

<<

<<

128.363

<<

128.363<<

128.363

<<

<<

<<

<< CP <<

128.363<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 128.363

<< 128.363

128.363

128.363

<<

128.363

128.363 128.363

128.363

<<

CS

CP <<

128.363

CP

2020

2021

201926

RS

CS


563

563

563

563

<<

<<

<<

563

<<

563<<

563

<<

<<

<<

<< CP <<

563<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 563

<< 563

563

563

<<

563

563 563

563

<<

CS

CP <<

563

CP

2020

2021

201933

RS

CS


85.993

85.993

85.993

85.993

85.993

<<

<<

<<

85.993

<<

85.993<<

85.993

<<

<<

<<

<< CP <<

85.993<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 85.993

<< 85.993

85.993

85.993

<<

85.993

85.993 85.993

85.993

<<

CS

CP <<

85.993

CP

2020

2021

201940

NOTE ESPLICATIVE


100/678/130

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 1.6691.669

<< <<

<< <<

<< 1.6691.669

<< <<

1.6691.669

1.6691.669

<< << 1.669

<< << << << 1.669

1.669 1.669CSCP

CS 1.669<< 1.669<<

<< << 1.669 1.669

1.669 1.669<< CP <<

2020

2021

20191226

RS

CS


1.669

1.669

1.669

1.669

<<

<<

<<

1.669

<<

1.669<<

1.669

<<

<<

<<

<< CP <<

1.669<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.669

<< 1.669

1.669

1.669

<<

1.669

1.669 1.669

1.669

<<

CS

CP <<

1.669

CP

2020

2021

20194


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191244

1274 SOMME DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE FERROVIARIE PERINCENTIVAZIONE TRASPORTO MERCI( 6.1.2 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

100.000.00095.000.000

145.000.000<< <<

<< <<

100.000.00095.000.000

145.000.000<< <<

95.000.000145.000.000

95.000.000145.000.000

<< << 145.000.000

<< << << << 145.000.000

95.000.000 95.000.000CSCP

CS 95.000.000<< 95.000.000<<

<< << 95.000.000 95.000.000

95.000.000 95.000.000<< CP <<

2020

2021

20191274

NOTE ESPLICATIVE


100/678/131

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

2.1932.1934.386

<< <<

<< <<

2.1932.1934.386

<< <<

2.1934.386

2.1932.193

<< << 2.193

<< << << << 2.193

2.193 2.193CSCP

CS 2.193<< 2.193<<

<< << 2.193 2.193

2.193 2.193<< CP <<

2020

2021

20197104


RS

CSCP

<< 2.1882.188

<< <<

<< <<

<< 2.1882.188

<< <<

2.1882.188

2.1882.188

<< << 2.188

<< << << << 2.188

2.188 2.188CSCP

CS 2.188<< 2.188<<

<< << 2.188 2.188

2.188 2.188<< CP <<

2020

2021

20197108

7290 SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO INTERMODALEDELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA ATTRAVERSO IL VALICODEL FREJUS( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

3.090.6845.000.0008.090.684

<< <<

<< <<

3.090.6845.000.0008.090.684

<< <<

5.000.0008.090.684

5.000.0005.000.000

<< << 5.000.000

<< << << << 5.000.000

5.000.000 5.000.000CSCP

CS 5.000.000<< 5.000.000<<

<< << 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000<< CP <<

2020

2021

20197290

7301 FONDO PER LA CONTRIBUZIONE AGLI INVESTIMENTI PER LOSVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA, CONPARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRASPORTO COMBINATO E DI MERCIPERICOLOSE ED AGLI INVESTIMENTI PER LE AUTOSTRADEVIAGGIANTI( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

74.500.00013.000.00045.500.000

<< <<

<< <<

74.500.00013.000.00045.500.000

<< <<

13.000.00045.500.000

<< 27.500.000

<< << 27.500.000

<< << << << 27.500.000

<< << CSCP

CS 14.500.000<< << <<

<< << << <<

14.500.000 14.500.000<< CP <<

2020

2021

20197301

NOTE ESPLICATIVE


100/678/132

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7303 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ROTTAMAZIONEDEI CARRI MERCI( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

<< 4.000.0004.000.000

<< <<

-4.000.000-4.000.000

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << 4.000.000

-4.000.000<< << -4.000.000 <<

4.000.000 << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197303

7515 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-VERONA:TRATTA TREVIGLIO-BRESCIA -II LOTTO( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

156.258.184<< 14.240.929

<< <<

<< <<

156.258.184<< 14.240.929

<< <<

<< 14.240.929

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197515

7518 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA:TERZO VALICO DEI GIOVI( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

312.680.233120.000.000168.000.000

<< <<

<< <<

312.680.233120.000.000168.000.000

<< <<

120.000.000168.000.000

<< 98.000.000

<< << 98.000.000

<< << << << 98.000.000

<< << CSCP

CS 106.680.233<< << <<

<< << << <<

106.680.233 106.680.233<< CP <<

2020

2021

20197518

7528 SOMME DA ASSEGNARE PER LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI DELNUOVO TUNNEL DEL BRENNERO( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

270.000.000<< 82.500.000

<< <<

<< <<

270.000.000<< 82.500.000

<< <<

<< 82.500.000

<< 90.420.000

<< << 90.420.000

<< << << << 90.420.000

<< << CSCP

CS 97.080.000<< << <<

<< << << <<

97.080.000 97.080.000<< CP <<

2020

2021

20197528

NOTE ESPLICATIVE


100/678/133

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7532 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEAFERROVIARIA TORINO-LIONE( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

293.540.000243.540.000293.540.000

<< <<

<< <<

293.540.000243.540.000293.540.000

<< <<

243.540.000293.540.000

143.540.000243.540.000

<< << 243.540.000

<< << << << 243.540.000

143.540.000 143.540.000CSCP

CS 243.540.000<< 143.540.000<<

<< << 143.540.000 143.540.000

243.540.000 243.540.000<< CP <<

2020

2021

20197532

7540 SOMME DA ASSEGNARE A RFI SPA PER INTERVENTI DIMIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

60.311.843<< 60.311.843

<< <<

<< <<

60.311.843<< 60.311.843

<< <<

<< 60.311.843

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197540

7549 SOMME DA ASSEGNARE PER GLI INTERVENTI DI SOPPRESSIONE EAUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA,INDIVIDUATI CON PRIORITA' PER LA TRATTA TERMINALE PUGLIESEDEL CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO DA BOLOGNA A LECCE( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

<< 15.000.00015.000.000

<< <<

<< <<

<< 15.000.00015.000.000

<< <<

15.000.00015.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197549

7556 INTERVENTI IN FAVORE DI GRANDI STAZIONI PER LARIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' ALLE GRANDI STAZIONIFERROVIARIE( 22.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

14.000.00017.000.00027.000.000

<< <<

<< <<

14.000.00017.000.00027.000.000

<< <<

17.000.00027.000.000

8.000.00012.000.000

<< << 12.000.000

<< << << << 12.000.000

8.000.000 8.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197556

NOTE ESPLICATIVE


100/678/134

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7563 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER AVVIARE I LAVORI SULLA TRATTAANDORA - FINALE LIGURE( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

45.000.00015.000.00015.000.000

<< <<

-15.000.000-15.000.000

45.000.000<< <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << 15.000.000

-15.000.000<< << -15.000.000 <<

15.000.000 << CSCP

CS 45.000.000<< << <<

-15.000.000 << 15.000.000 <<

30.000.000 30.000.000<< CP -15.000.000

2020

2021

20197563

7564 SOMME DA ASSEGNARE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEAFERROVIARIA LUCCA-PISTOIA( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

60.698.86630.990.00090.950.229

<< <<

-5.000.000-5.000.000

60.698.86625.990.00085.950.229

<< <<

25.990.00085.950.229

<< 738.638

<< << 738.638

<< << << << 738.638

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197564

Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutturestradali e autostradali

2.000.000

CPCS

<<

30.744.03630.744.036

-135.000CS

2.002.192

24.546.228

32.609.036

25.411.2281.000.000

CSCP

32.609.036

32.609.0362.000.000

22.409.036-135.000

30.609.036

<<

1.000.000

<<

-135.000

<<

23.409.036

2.000.000

32.609.036

30.609.036

-135.000<<

30.609.036

30.609.036

2.000.000CP

22.544.0362.002.192RS

30.744.036

-135.000

-135.000

<<

24.411.228

30.744.0362020

2021

2019

1219 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LEINVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME( 2.2.14 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

<< 114.207114.207

<< <<

<< <<

<< 114.207114.207

<< <<

114.207114.207

114.207114.207

<< << 114.207

<< << << << 114.207

114.207 114.207CSCP

CS 114.207<< 114.207<<

<< << 114.207 114.207

114.207 114.207<< CP <<

2020

2021

20191219

NOTE ESPLICATIVE


100/678/135

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1227 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZADELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI EAUTOSTRADALI (ANSFISA)( 4.1.2 ) ( 4.5.3 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 19.786.47619.786.476

<< <<

<< <<

<< 19.786.47619.786.476

1.000.0001.000.000

20.786.47620.786.476

31.986.47629.986.476

2.000.000<< 29.986.476

<< << 2.000.000<< 31.986.476

29.986.476 29.986.476CSCP

CS 29.986.4762.000.000 31.986.476<<

<< 2.000.00029.986.476 29.986.476

29.986.476 31.986.476<< CP <<

2020

2021

20191227


RS

CSCP

<< 190.215190.215

<< <<

<< <<

<< 190.215190.215

<< <<

190.215190.215

190.215190.215

<< << 190.215

<< << << << 190.215

190.215 190.215CSCP

CS 190.215<< 190.215<<

<< << 190.215 190.215

190.215 190.215<< CP <<

2020

2021

20191251

RS

CS


3.565

3.565

3.565

3.565

<<

<<

<<

3.565

<<

3.565<<

3.565

<<

<<

<<

<< CP <<

3.565<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.565

<< 3.565

3.565

3.565

<<

3.565

3.565 3.565

3.565

<<

CS

CP <<

3.565

CP

2020

2021

20191

RS

CS


12.711

12.711

12.711

12.711

<<

<<

<<

12.711

<<

12.711<<

12.711

<<

<<

<<

<< CP <<

12.711<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 12.711

<< 12.711

12.711

12.711

<<

12.711

12.711 12.711

12.711

<<

CS

CP <<

12.711

CP

2020

2021

20192

1227 VARIAZIONE CHE SI APPORTA AI SENSI DELLÁRTICOLO 12 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE

NOTE ESPLICATIVE


100/678/136

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


412

412

412

412

412

<<

<<

<<

412

<<

412<<

412

<<

<<

<<

<< CP <<

412<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 412

<< 412

412

412

<<

412

412 412

412

<<

CS

CP <<

412

CP

2020

2021

20193

RS

CS


1.456

1.456

1.456

1.456

<<

<<

<<

1.456

<<

1.456<<

1.456

<<

<<

<<

<< CP <<

1.456<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.456

<< 1.456

1.456

1.456

<<

1.456

1.456 1.456

1.456

<<

CS

CP <<

1.456

CP

2020

2021

20194

RS

CS


15.153

15.153

15.153

15.153

15.153

<<

<<

<<

15.153

<<

15.153<<

15.153

<<

<<

<<

<< CP <<

15.153<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 15.153

<< 15.153

15.153

15.153

<<

15.153

15.153 15.153

15.153

<<

CS

CP <<

15.153

CP

2020

2021

20196

RS

CS


70.362

70.362

70.362

70.362

70.362

<<

<<

<<

70.362

<<

70.362<<

70.362

<<

<<

<<

<< CP <<

70.362<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 70.362

<< 70.362

70.362

70.362

<<

70.362

70.362 70.362

70.362

<<

CS

CP <<

70.362

CP

2020

2021

20197

NOTE ESPLICATIVE


100/678/137

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


563

563

563

563

<<

<<

<<

563

<<

563<<

563

<<

<<

<<

<< CP <<

563<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 563

<< 563

563

563

<<

563

563 563

563

<<

CS

CP <<

563

CP

2020

2021

20198

RS

CS


85.993

85.993

85.993

85.993

85.993

<<

<<

<<

85.993

<<

85.993<<

85.993

<<

<<

<<

<< CP <<

85.993<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 85.993

<< 85.993

85.993

85.993

<<

85.993

85.993 85.993

85.993

<<

CS

CP <<

85.993

CP

2020

2021

20199


RS

CSCP

<< 1.6691.669

<< <<

<< <<

<< 1.6691.669

<< <<

1.6691.669

1.6691.669

<< << 1.669

<< << << << 1.669

1.669 1.669CSCP

CS 1.669<< 1.669<<

<< << 1.669 1.669

1.669 1.669<< CP <<

2020

2021

20191252

RS

CS


1.669

1.669

1.669

1.669

<<

<<

<<

1.669

<<

1.669<<

1.669

<<

<<

<<

<< CP <<

1.669<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.669

<< 1.669

1.669

1.669

<<

1.669

1.669 1.669

1.669

<<

CS

CP <<

1.669

CP

2020

2021

20191

NOTE ESPLICATIVE


100/678/138

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1265 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', FINALIZZATE ALRICONOSCIMENTO, AL RINNOVO ED ALLA VIGILANZA DEGLIORGANISMI DA NOTIFICARE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETOLEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2010 N.191 DI ATTUAZIONE DELLADIRETTIVA 2008/57/CE E 2009/131/CE RELATIVAALL'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO( 2.2.14 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS

CSCP

<< 11.81011.810

<< <<

<< <<

<< 11.81011.810

<< <<

11.81011.810

11.81011.810

<< << 11.810

<< << << << 11.810

11.810 11.810CSCP

CS 11.810<< 11.810<<

<< << 11.810 11.810

11.810 11.810<< CP <<

2020

2021

20191265

1267 FONDO DA DESTINARE ALLE IMPRESE FERROVIARIE PER I CORSI DIFORMAZIONE DI PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' DICIRCOLAZIONE FERROVIARIA( 6.1.2 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

2.000.0002.000.0004.000.000

<< <<

<< <<

2.000.0002.000.0004.000.000

<< <<

2.000.0004.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191267

1350 QUOTA A CARICO DELL'ITALIA DELLA SPESA RIGUARDANTE LADELEGAZIONE ITALO - SVIZZERA PER IL SEMPIONE. CONCORSO ALCOMITATO PERMANENTE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALEFERROVIARIO RESIDENTE IN BRUXELLES E AD ALTREORGANIZZAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CAMPO DEITRASPORTI( 7.1.2 ) ( 4.5.3 )

RS

CSCP

<< 435.280435.280

<< <<

-135.000-135.000

<< 300.280300.280

<< <<

300.280300.280

300.280300.280

<< << 435.280

-135.000<< << -135.000 300.280

435.280 300.280CSCP

CS 435.280<< 300.280<<

-135.000 << 435.280 300.280

300.280 300.280<< CP -135.000

2020

2021

20191350


RS

CSCP

2.1922.1924.384

<< <<

<< <<

2.1922.1924.384

<< <<

2.1924.384

2.1922.192

<< << 2.192

<< << << << 2.192

2.192 2.192CSCP

CS 2.192<< 2.192<<

<< << 2.192 2.192

2.192 2.192<< CP <<

2020

2021

20197109

NOTE ESPLICATIVE


100/678/139

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 2.1872.187

<< <<

<< <<

<< 2.1872.187

<< <<

2.1872.187

2.1872.187

<< << 2.187

<< << << << 2.187

2.187 2.187CSCP

CS 2.187<< 2.187<<

<< << 2.187 2.187

2.187 2.187<< CP <<

2020

2021

20197113

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e pervie d'acqua interne (13.9)

2.5

50.000.000

CPCS

<<

409.346.677409.185.158

-5.500.000CS

451.689.234

905.380.683

454.185.158

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CSCP

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<<

50.000.000

<<

-5.000.000

<<

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50.000.000

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-5.500.000<<

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404.185.158

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570.622.712

-5.000.000

-5.500.000

<<

899.880.683

403.763.457

2019

2020

2021


50.000.000

CPCS

<<

409.346.677409.185.158

-5.500.000CS

451.689.234

905.380.683

454.185.158

949.880.68350.000.000

CSCP

615.122.712

454.346.67750.000.000

660.813.823-5.500.000

565.122.712

<<

50.000.000

<<

-5.000.000

<<

710.813.823

50.000.000

448.263.457

404.346.677

-5.500.000<<

398.263.457

404.185.158

50.000.000CP

666.313.823451.689.234RS

570.622.712

-5.000.000

-5.500.000

<<

899.880.683

403.763.4572020

2021

2019


<<

CPCS

<<

6.526.0006.526.000

<< CS

<<

6.583.439

6.526.000

6.583.439<<

CSCP

6.529.648

6.526.000<<

6.583.439<<

6.529.648

<<

<<

<<

<<

<<

6.583.439

<<

6.529.648

6.526.000

<< <<

6.529.648

6.526.000

<< CP

6.583.439<< RS

6.529.648

<<

<<

<<

6.583.439

6.529.6482020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/140

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 6.063.8756.063.875

<< <<

<< <<

<< 6.063.8756.063.875

<< <<

6.063.8756.063.875

6.013.3886.013.388

<< << 6.013.388

<< << << << 6.013.388

6.013.388 6.013.388CSCP

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<< << 6.009.964 6.009.964

6.009.964 6.009.964<< CP <<

2020

2021

20191664

RS

CS


4.652.802

4.611.293

4.652.802

4.611.293

4.613.930

<<

<<

<<

4.611.293

<<

4.611.293<<

4.652.802

<<

<<

<<

<< CP <<

4.613.930<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.613.930

<< 4.652.802

4.613.930

4.611.293

<<

4.652.802

4.613.930 4.613.930

4.652.802

<<

CS

CP <<

4.611.293

CP

2020

2021

20191

RS

CS


1.380.607

1.368.205

1.380.607

1.368.205

1.368.992

<<

<<

<<

1.368.205

<<

1.368.205<<

1.380.607

<<

<<

<<

<< CP <<

1.368.992<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.368.992

<< 1.380.607

1.368.992

1.368.205

<<

1.380.607

1.368.992 1.368.992

1.380.607

<<

CS

CP <<

1.368.205

CP

2020

2021

20192

RS

CS


24.530

24.530

24.530

24.530

24.530

<<

<<

<<

24.530

<<

24.530<<

24.530

<<

<<

<<

<< CP <<

24.530<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 24.530

<< 24.530

24.530

24.530

<<

24.530

24.530 24.530

24.530

<<

CS

CP <<

24.530

CP

2020

2021

20193


NOTE ESPLICATIVE


100/678/141

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


5.936

5.936

5.936

5.936

5.936

<<

<<

<<

5.936

<<

5.936<<

5.936

<<

<<

<<

<< CP <<

5.936<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.936

<< 5.936

5.936

5.936

<<

5.936

5.936 5.936

5.936

<<

CS

CP <<

5.936

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< 124.736124.736

<< <<

<< <<

<< 124.736124.736

<< <<

124.736124.736

124.736124.736

<< << 124.736

<< << << << 124.736

124.736 124.736CSCP

CS 124.736<< 124.736<<

<< << 124.736 124.736

124.736 124.736<< CP <<

2020

2021

20191667

RS

CS


124.736

124.736

124.736

124.736

124.736

<<

<<

<<

124.736

<<

124.736<<

124.736

<<

<<

<<

<< CP <<

124.736<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 124.736

<< 124.736

124.736

124.736

<<

124.736

124.736 124.736

124.736

<<

CS

CP <<

124.736

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191671

NOTE ESPLICATIVE


100/678/142

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 394.828394.828

<< <<

<< <<

<< 394.828394.828

<< <<

394.828394.828

391.524391.524

<< << 391.524

<< << << << 391.524

391.524 391.524CSCP

CS 391.300<< 391.300<<

<< << 391.300 391.300

391.300 391.300<< CP <<

2020

2021

20191672

RS

CS


392.743

389.215

392.743

389.215

389.439

<<

<<

<<

389.215

<<

389.215<<

392.743

<<

<<

<<

<< CP <<

389.439<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 389.439

<< 392.743

389.439

389.215

<<

392.743

389.439 389.439

392.743

<<

CS

CP <<

389.215

CP

2020

2021

20191

RS

CS


2.085

2.085

2.085

2.085

<<

<<

<<

2.085

<<

2.085<<

2.085

<<

<<

<<

<< CP <<

2.085<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.085

<< 2.085

2.085

2.085

<<

2.085

2.085 2.085

2.085

<<

CS

CP <<

2.085

CP

2020

2021

20192

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

<<

CPCS

<<

186.380.963186.380.963

-500.000CS

1.673.937

190.054.820

186.380.963

189.554.820<<

CSCP

187.889.922

186.380.963<<

187.880.963-500.000

187.889.922

<<

<<

<<

<<

<<

187.880.963

<<

187.889.923

186.380.963

-500.000<<

187.889.923

186.380.963

<< CP

188.380.9631.673.937RS

188.389.922

<<

-500.000

<<

189.554.820

188.389.9232020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/143

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1286 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ACARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI PERL'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, DI ACCERTAMENTI DIIDONEITA' TECNICA, DI OMOLOGAZIONI E VERIFICHE RELATIVI ANATANTI E AD APPARATI DI PROPULSIONE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 17.50017.500

<< <<

<< <<

<< 17.50017.500

<< <<

17.50017.500

17.50017.500

<< << 17.500

<< << << << 17.500

17.500 17.500CSCP

CS 17.500<< 17.500<<

<< << 17.500 17.500

17.500 17.500<< CP <<

2020

2021

20191286


RS

CSCP

1.000372.408373.408

<< <<

<< <<

1.000372.408373.408

<< <<

372.408373.408

381.368381.368

<< << 381.368

<< << << << 381.368

381.368 381.368CSCP

CS 372.408<< 372.408<<

<< << 372.408 372.408

372.408 372.408<< CP <<

2020

2021

20191622

RS

CS


4.028

4.028

4.028

4.028

<<

<<

<<

4.028

<<

4.028<<

4.028

<<

<<

<<

<< CP <<

4.028<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.028

<< 4.028

4.028

4.028

<<

4.028

4.028 4.028

4.028

<<

CS

CP <<

4.028

CP

2020

2021

20192

RS

CS


14.960

14.960

14.960

23.920

<<

<<

<<

14.960

<<

14.960<<

14.960

<<

<<

<<

<< CP <<

23.920<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 23.920

<< 14.960

23.920

14.960

<<

14.960

23.920 23.920

14.960

<<

CS

CP <<

14.960

CP

2020

2021

20193

NOTE ESPLICATIVE


100/678/144

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


74.312

74.312

74.312

74.312

74.312

<<

<<

<<

74.312

<<

74.312<<

74.312

<<

<<

<<

<< CP <<

74.312<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 74.312

<< 74.312

74.312

74.312

<<

74.312

74.312 74.312

74.312

<<

CS

CP <<

74.312

CP

2020

2021

201910

RS

CS


172.334

172.334

172.334

172.334

172.334

<<

<<

<<

172.334

<<

172.334<<

172.334

<<

<<

<<

<< CP <<

172.334<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 172.334

<< 172.334

172.334

172.334

<<

172.334

172.334 172.334

172.334

<<

CS

CP <<

172.334

CP

2020

2021

201911

RS

CS


4.812

4.812

4.812

4.812

<<

<<

<<

4.812

<<

4.812<<

4.812

<<

<<

<<

<< CP <<

4.812<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.812

<< 4.812

4.812

4.812

<<

4.812

4.812 4.812

4.812

<<

CS

CP <<

4.812

CP

2020

2021

201912

RS

CS

19 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALCODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DIESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NONCHE' DELCOMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA( 2.2.8 )

1.247

1.247

1.247

1.247

1.247

<<

<<

<<

1.247

<<

1.247<<

1.247

<<

<<

<<

<< CP <<

1.247<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.247

<< 1.247

1.247

1.247

<<

1.247

1.247 1.247

1.247

<<

CS

CP <<

1.247

CP

2020

2021

201919

NOTE ESPLICATIVE


100/678/145

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

24 SPESE PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE D'ONORE PERLUNGA NAVIGAZIONE( 2.2.14 )

36.959

36.959

36.959

36.959

36.959

<<

<<

<<

36.959

<<

36.959<<

36.959

<<

<<

<<

<< CP <<

36.959<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 36.959

<< 36.959

36.959

36.959

<<

36.959

36.959 36.959

36.959

<<

CS

CP <<

36.959

CP

2020

2021

201924

RS

CS


574

574

574

574

574

<<

<<

<<

574

<<

574<<

574

<<

<<

<<

<< CP <<

574<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 574

<< 574

574

574

<<

574

574 574

574

<<

CS

CP <<

574

CP

2020

2021

201926

RS

CS


3.904

3.904

3.904

3.904

<<

<<

<<

3.904

<<

3.904<<

3.904

<<

<<

<<

<< CP <<

3.904<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.904

<< 3.904

3.904

3.904

<<

3.904

3.904 3.904

3.904

<<

CS

CP <<

3.904

CP

2020

2021

201927

RS

CS


54.878

54.878

54.878

54.878

54.878

<<

<<

<<

54.878

<<

54.878<<

54.878

<<

<<

<<

<< CP <<

54.878<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 54.878

<< 54.878

54.878

54.878

<<

54.878

54.878 54.878

54.878

<<

CS

CP <<

54.878

CP

2020

2021

201936

NOTE ESPLICATIVE


100/678/146

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

37 RAPPORTI CON GLI ORGANISMI INTERNZIONALI E COORDINAMENTOCON GLI ORGANI COMUNITARI E NAZIONALI PER QUANTO DICOMPETENZA( 2.1.1 )

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

<<

<<

<<

1.000

<<

1.000<<

2.000

1.000

<<

<<

<< CP <<

1.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.000

<< 1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000 1.000

1.000

<<

CS

CP <<

1.000

CP

2020

2021

201937

RS

CS

38 SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DITRASPORTI MARITTIMI( 2.2.9 )

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

<<

<<

<<

3.400

<<

3.400<<

3.400

<<

<<

<<

<< CP <<

3.400<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.400

<< 3.400

3.400

3.400

<<

3.400

3.400 3.400

3.400

<<

CS

CP <<

3.400

CP

2020

2021

201938

1624 SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DALMINISTERO DEI TRASPORTI DELLA VIGILANZA MINISTERIALESULL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTEINTERESSE NAZIONALE E DI CARATTERE LOCALE, E PER GLI IMPEGNIDI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DINAVIGAZIONE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 27.34327.343

<< <<

<< <<

<< 27.34327.343

<< <<

27.34327.343

27.34327.343

<< << 27.343

<< << << << 27.343

27.343 27.343CSCP

CS 27.343<< 27.343<<

<< << 27.343 27.343

27.343 27.343<< CP <<

2020

2021

20191624


RS

CSCP

<< 1.7701.770

<< <<

<< <<

<< 1.7701.770

<< <<

1.7701.770

1.7701.770

<< << 1.770

<< << << << 1.770

1.770 1.770CSCP

CS 1.770<< 1.770<<

<< << 1.770 1.770

1.770 1.770<< CP <<

2020

2021

20191658

NOTE ESPLICATIVE


100/678/147

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1666 SPESE PER IL MANTENIMENTO, ALLOGGIO E RIMPATRIO DIEQUIPAGGI NAUFRAGHI NAZIONALI, DI MARINAI E PESCATORIITALIANI ED ESTERI INDIGENTI - SPESE PER ASSISTENZA ERIMPATRIO DI MARITTIMI NAZIONALI E STRANIERI ABBANDONATI EDINDIGENTI, SBARCATI DA NAVI NAZIONALI( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< PER MEMORIA

<< << <<

<< << << << <<

<< PER MEMORIACSCP

CS << << << <<



2020

2021

20191666

1669 SPESE DA RECUPERARE A CARICO DI PRIVATI, PER LO SGOMBEROD'UFFICIO DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO, DI AREE PORTUALI ODEL MARE TERRITORIALE, OCCUPATE O INNOVATE ABUSIVAMENTE,PER LA DELIMITAZIONE DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO E PER LOSGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL MARE EXTRATERRITORIALEOCCUPATE CON PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DELLO STATO SULLAPIATTAFORMA CONTINENTALE( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< PER MEMORIA

<< << <<

<< << << << <<

<< PER MEMORIACSCP

CS << << << <<



2020

2021

20191669

1670 SPESE PER MANOVRE DISPOSTE D'UFFICIO NEI PORTI E PERRIMOZIONE D'UFFICIO DI NAVI, GALLEGGIANTI, AEROMOBILI, MERCIED ALTRI MATERIALI SOMMERSI DA RECUPERARE A CARICO DEIPRIVATI OVE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191670


RS

CSCP

68.568101.496169.984

<< <<

<< <<

68.568101.496169.984

<< <<

101.496169.984

101.496101.495

<< << 101.495

<< << << << 101.495

101.496 101.496CSCP

CS 101.496<< 101.496<<

<< << 101.496 101.496

101.496 101.496<< CP <<

2020

2021

20191675

NOTE ESPLICATIVE


100/678/148

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1851 SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO C.I.R.M.( 4.1.3 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 534.544534.544

<< <<

<< <<

<< 534.544534.544

<< <<

534.544534.544

534.544534.544

<< << 534.544

<< << << << 534.544

534.544 534.544CSCP

CS 534.544<< 534.544<<

<< << 534.544 534.544

534.544 534.544<< CP <<

2020

2021

20191851

1891 CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA'INTERESSANTI LA NAVIGAZIONE( 7.1.2 ) ( 4.5.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< 760.000760.000

<< <<

<< <<

<< 760.000760.000

<< <<

760.000760.000

760.000760.000

<< << 760.000

<< << << << 760.000

760.000 760.000CSCP

CS 760.000<< 760.000<<

<< << 760.000 760.000

760.000 760.000<< CP <<

2020

2021

20191891

1960 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PERRIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONEDEI SERVIZI ALLE SOCIETA' ASSUNTRICI DI SERVIZI MARITTIMI ECOMPENSI PER SPECIALI TRASPORTI CON CARATTERE POSTALE ECOMMERCIALE( 6.1.2 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

188.000177.042.251177.230.251

<< <<

-500.000-500.000

188.000176.542.251176.730.251

<< <<

176.542.251176.730.251

176.542.251176.542.251

<< << 177.042.251

-500.000<< << -500.000 176.542.251

177.042.251 176.542.251CSCP

CS 177.042.251<< 177.042.251<<

<< << 177.042.251 177.042.251

177.042.251 177.042.251<< CP <<

2020

2021

20191960

7255 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMOPASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 7.500.0007.500.000

<< <<

<< <<

<< 7.500.0007.500.000

<< <<

7.500.0007.500.000

7.500.0007.500.000

<< << 7.500.000

<< << << << 7.500.000

7.500.000 7.500.000CSCP

CS 7.500.000<< 7.500.000<<

<< << 7.500.000 7.500.000

7.500.000 7.500.000<< CP <<

2020

2021

20197255

7255 VARIAZIONE CHE SI APPORTA MEDIANTE RIDUZIONE DEL CAPITOLO ISTITUITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 - TER, COMMA, 4 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, IN RELAZIONE ALL’ACCERTAMENTO, IN SEDE DI CONSUNTIVO, DELLA SUSSISTENZA DELLE PARTITE DEBITORIE NEL PATRIMONIO DELLO STATO

NOTE ESPLICATIVE


100/678/149

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 7.2827.282

<< <<

<< <<

<< 7.2827.282

<< <<

7.2827.282

7.2827.282

<< << 7.282

<< << << << 7.282

7.282 7.282CSCP

CS 7.282<< 7.282<<

<< << 7.282 7.282

7.282 7.282<< CP <<

2020

2021

20197615


RS

CSCP

16.36916.36932.738

<< <<

<< <<

16.36916.36932.738

<< <<

16.36932.738

16.36916.369

<< << 16.369

<< << << << 16.369

16.369 16.369CSCP

CS 16.369<< 16.369<<

<< << 16.369 16.369

16.369 16.369<< CP <<

2020

2021

20197617

7750 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLAPROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATODENOMINATO AUTOSTRADA DEL MARE, NONCHE' PER IL SISTEMALOGISTICO ED INTERMODALE( 22.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

1.400.0002.000.0003.400.000

<< <<

<< <<

1.400.0002.000.0003.400.000

<< <<

2.000.0003.400.000

2.000.0002.000.000

<< << 2.000.000

<< << << << 2.000.000

2.000.000 2.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197750

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vied'acqua interne

<<

CPCS

<<

42.421.05342.421.053

<< CS

33.806.998

95.705.335

42.421.053

95.705.335<<

CSCP

53.148.748

42.421.053<<

61.898.337<<

53.148.748

<<

<<

<<

<<

<<

61.898.337

<<

53.148.748

42.421.053

<< <<

53.148.748

42.421.053

<< CP

61.898.33733.806.998RS

53.148.748

<<

<<

<<

95.705.335

53.148.7482020

2021

2019

NOTE ESPLICATIVE


100/678/150

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1295 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ACARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI PERL'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, DI ACCERTAMENTI DIIDONEITA' TECNICA, DI OMOLOGAZIONI E VERIFICHE RELATIVI ANATANTI E AD APPARATI DI PROPULSIONE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 17.50017.500

<< <<

<< <<

<< 17.50017.500

<< <<

17.50017.500

17.50017.500

<< << 17.500

<< << << << 17.500

17.500 17.500CSCP

CS 17.500<< 17.500<<

<< << 17.500 17.500

17.500 17.500<< CP <<

2020

2021

20191295


RS

CSCP

<< 292.087292.087

<< <<

<< <<

<< 292.087292.087

<< <<

292.087292.087

292.087292.087

<< << 292.087

<< << << << 292.087

292.087 292.087CSCP

CS 292.087<< 292.087<<

<< << 292.087 292.087

292.087 292.087<< CP <<

2020

2021

20191625

RS

CS


4.026

4.026

4.026

4.026

<<

<<

<<

4.026

<<

4.026<<

4.026

<<

<<

<<

<< CP <<

4.026<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.026

<< 4.026

4.026

4.026

<<

4.026

4.026 4.026

4.026

<<

CS

CP <<

4.026

CP

2020

2021

20191

RS

CS


15.049

15.049

15.049

15.049

<<

<<

<<

15.049

<<

15.049<<

15.049

<<

<<

<<

<< CP <<

15.049<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 15.049

<< 15.049

15.049

15.049

<<

15.049

15.049 15.049

15.049

<<

CS

CP <<

15.049

CP

2020

2021

20192

NOTE ESPLICATIVE


100/678/151

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


14.310

14.310

14.310

14.310

14.310

<<

<<

<<

14.310

<<

14.310<<

14.310

<<

<<

<<

<< CP <<

14.310<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 14.310

<< 14.310

14.310

14.310

<<

14.310

14.310 14.310

14.310

<<

CS

CP <<

14.310

CP

2020

2021

20193

RS

CS


156.332

156.332

156.332

156.332

156.332

<<

<<

<<

156.332

<<

156.332<<

156.332

<<

<<

<<

<< CP <<

156.332<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 156.332

<< 156.332

156.332

156.332

<<

156.332

156.332 156.332

156.332

<<

CS

CP <<

156.332

CP

2020

2021

20194

RS

CS


4.811

4.811

4.811

4.811

<<

<<

<<

4.811

<<

4.811<<

4.811

<<

<<

<<

<< CP <<

4.811<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.811

<< 4.811

4.811

4.811

<<

4.811

4.811 4.811

4.811

<<

CS

CP <<

4.811

CP

2020

2021

20195

RS

CS

7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALCODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DIESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NONCHE' DELCOMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA( 2.2.8 )

1.247

1.247

1.247

1.247

1.247

<<

<<

<<

1.247

<<

1.247<<

1.247

<<

<<

<<

<< CP <<

1.247<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.247

<< 1.247

1.247

1.247

<<

1.247

1.247 1.247

1.247

<<

CS

CP <<

1.247

CP

2020

2021

20197

NOTE ESPLICATIVE


100/678/152

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

8 SPESE PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE D'ONORE PERLUNGA NAVIGAZIONE( 2.2.14 )

36.959

36.959

36.959

36.959

36.959

<<

<<

<<

36.959

<<

36.959<<

36.959

<<

<<

<<

<< CP <<

36.959<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 36.959

<< 36.959

36.959

36.959

<<

36.959

36.959 36.959

36.959

<<

CS

CP <<

36.959

CP

2020

2021

20198

RS

CS


574

574

574

574

574

<<

<<

<<

574

<<

574<<

574

<<

<<

<<

<< CP <<

574<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 574

<< 574

574

574

<<

574

574 574

574

<<

CS

CP <<

574

CP

2020

2021

20199

RS

CS


3.903

3.903

3.903

3.903

<<

<<

<<

3.903

<<

3.903<<

3.903

<<

<<

<<

<< CP <<

3.903<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.903

<< 3.903

3.903

3.903

<<

3.903

3.903 3.903

3.903

<<

CS

CP <<

3.903

CP

2020

2021

201910

RS

CS


54.876

54.876

54.876

54.876

54.876

<<

<<

<<

54.876

<<

54.876<<

54.876

<<

<<

<<

<< CP <<

54.876<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 54.876

<< 54.876

54.876

54.876

<<

54.876

54.876 54.876

54.876

<<

CS

CP <<

54.876

CP

2020

2021

201911

NOTE ESPLICATIVE


100/678/153

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1630 SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DALMINISTERO DEI TRASPORTI DELLA VIGILANZA MINISTERIALESULL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTEINTERESSE NAZIONALE E DI CARATTERE LOCALE, E PER GLI IMPEGNIDI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DINAVIGAZIONE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 27.34327.343

<< <<

<< <<

<< 27.34327.343

<< <<

27.34327.343

27.34327.343

<< << 27.343

<< << << << 27.343

27.343 27.343CSCP

CS 27.343<< 27.343<<

<< << 27.343 27.343

27.343 27.343<< CP <<

2020

2021

20191630


RS

CSCP

<< 1.7681.768

<< <<

<< <<

<< 1.7681.768

<< <<

1.7681.768

1.7681.768

<< << 1.768

<< << << << 1.768

1.768 1.768CSCP

CS 1.768<< 1.768<<

<< << 1.768 1.768

1.768 1.768<< CP <<

2020

2021

20191659


RS

CSCP

<< 1.4951.495

<< <<

<< <<

<< 1.4951.495

<< <<

1.4951.495

1.4951.495

<< << 1.495

<< << << << 1.495

1.495 1.495CSCP

CS 1.495<< 1.495<<

<< << 1.495 1.495

1.495 1.495<< CP <<

2020

2021

20191676

1681 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESE LE MISSIONI DELPERSONALE ISPETTIVO, PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLAVIGILANZA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA, SUICANTIERI NAVALI E SUGLI ORGANISMI RICONOSCIUTI E NOTIFICATI.( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

4.5009.000

13.500<< <<

<< <<

4.5009.000

13.500<< <<

9.00013.500

9.0009.000

<< << 9.000

<< << << << 9.000

9.000 9.000CSCP

CS 33.075<< 33.075<<

<< << 33.075 33.075

33.075 33.075<< CP <<

2020

2021

20191681

NOTE ESPLICATIVE


100/678/154

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1970 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONELACUALE. ANTICIPAZIONI DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 22.894.62222.894.622

<< <<

<< <<

<< 22.894.62222.894.622

<< <<

22.894.62222.894.622

22.894.62222.894.622

<< << 22.894.622

<< << << << 22.894.622

22.894.622 22.894.622CSCP

CS 22.894.622<< 22.894.622<<

<< << 22.894.622 22.894.622

22.894.622 22.894.622<< CP <<

2020

2021

20191970


RS

CSCP

<< 7.2827.282

<< <<

<< <<

<< 7.2827.282

<< <<

7.2827.282

7.2827.282

<< << 7.282

<< << << << 7.282

7.282 7.282CSCP

CS 7.282<< 7.282<<

<< << 7.282 7.282

7.282 7.282<< CP <<

2020

2021

20197620


RS

CSCP

16.36816.36832.736

<< <<

<< <<

16.36816.36832.736

<< <<

16.36832.736

16.36816.368

<< << 16.368

<< << << << 16.368

16.368 16.368CSCP

CS 16.368<< 16.368<<

<< << 16.368 16.368

16.368 16.368<< CP <<

2020

2021

20197621

7624 INTERVENTI A FAVORE DELLA GESTIONE GOVERNATIVANAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, GARDA E COMO( 21.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 2.150.0002.150.000

<< <<

<< <<

<< 2.150.0002.150.000

<< <<

2.150.0002.150.000

7.909.0007.909.000

<< << 7.909.000

<< << << << 7.909.000

7.909.000 7.909.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197624

NOTE ESPLICATIVE


100/678/155

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7697 SPESE DI CARATTERE PATRIMONIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEISERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE NON DI COMPETENZA DELLEREGIONI( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

3.484.1983.322.1026.806.300

<< <<

<< <<

3.484.1983.322.1026.806.300

<< <<

3.322.1026.806.300

3.322.1023.322.102

<< << 3.322.102

<< << << << 3.322.102

3.322.102 3.322.102CSCP

CS 3.322.102<< 3.322.102<<

<< << 3.322.102 3.322.102

3.322.102 3.322.102<< CP <<

2020

2021

20197697

7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO( 22.2.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

30.301.93228.276.36958.578.301

<< <<

<< <<

30.301.93228.276.36958.578.301

<< <<

28.276.36958.578.301

8.276.3698.276.369

<< << 8.276.369

<< << << << 8.276.369

8.276.369 8.276.369CSCP

CS 8.276.369<< 8.276.369<<

<< << 8.276.369 8.276.369

8.276.369 8.276.369<< CP <<

2020

2021

20197700

7710 CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEISERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO( 22.2.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 373.812373.812

<< <<

<< <<

<< 373.812373.812

<< <<

373.812373.812

373.812373.812

<< << 373.812

<< << << << 373.812

373.812 373.812CSCP

CS 373.812<< 373.812<<

<< << 373.812 373.812

373.812 373.812<< CP <<

2020

2021

20197710

7712 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI QUALI CONTRIBUTI PER ILRINNOVO DELLE NAVI CISTERNA PER IL TRASPORTO MARITTIMODELL'ACQUA POTABILE( 22.2.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 4.508.5894.508.589

<< <<

<< <<

<< 4.508.5894.508.589

<< <<

4.508.5894.508.589

10.000.00010.000.000

<< << 10.000.000

<< << << << 10.000.000

10.000.000 10.000.000CSCP

CS 7.157.230<< 7.157.230<<

<< << 7.157.230 7.157.230

7.157.230 7.157.230<< CP <<

2020

2021

20197712

NOTE ESPLICATIVE


100/678/156

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Infrastrutture portuali

50.000.000

CPCS

<<

169.007.927168.846.408

-5.000.000CS

416.208.299

599.144.577

213.846.408

644.144.57750.000.000

CSCP

361.627.183

214.007.92750.000.000

390.558.572-5.000.000

311.627.183

<<

50.000.000

<<

-5.000.000

<<

440.558.572

50.000.000

194.767.927

164.007.927

-5.000.000<<

144.767.927

163.846.408

50.000.000CP

395.558.572416.208.299RS

316.627.183

-5.000.000

-5.000.000

<<

594.144.577

149.767.9272020

2021

2019

1380 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI PORTI DI I E IICATEGORIA - I CLASSE - E DELLE OPERE MARITTIME, MANUTENZIONEE RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA'TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

790.4351.330.5292.120.964

<< <<

<< <<

790.4351.330.5292.120.964

<< <<

1.330.5292.120.964

1.330.5291.330.529

<< << 1.330.529

<< << << << 1.330.529

1.330.529 1.330.529CSCP

CS 1.330.529<< 1.330.529<<

<< << 1.330.529 1.330.529

1.330.529 1.330.529<< CP <<

2020

2021

20191380

1390 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVOREDEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATIRICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE OAVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI OPEREMARITTIME( 6.1.3 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 7.6247.624

<< <<

<< <<

<< 7.6247.624

<< <<

7.6247.624

7.6247.624

<< << 7.624

<< << << << 7.624

7.624 7.624CSCP

CS 7.624<< 7.624<<

<< << 7.624 7.624

7.624 7.624<< CP <<

2020

2021

20191390


RS

CSCP

<< 284.901284.901

<< <<

<< <<

<< 284.901284.901

<< <<

284.901284.901

284.901284.901

<< << 284.901

<< << << << 284.901

284.901 284.901CSCP

CS 284.901<< 284.901<<

<< << 284.901 284.901

284.901 284.901<< CP <<

2020

2021

20191631

NOTE ESPLICATIVE


100/678/157

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


4.530

4.530

4.530

4.530

<<

<<

<<

4.530

<<

4.530<<

4.530

<<

<<

<<

<< CP <<

4.530<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.530

<< 4.530

4.530

4.530

<<

4.530

4.530 4.530

4.530

<<

CS

CP <<

4.530

CP

2020

2021

20191

RS

CS


16.735

16.735

16.735

16.735

<<

<<

<<

16.735

<<

16.735<<

16.735

<<

<<

<<

<< CP <<

16.735<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 16.735

<< 16.735

16.735

16.735

<<

16.735

16.735 16.735

16.735

<<

CS

CP <<

16.735

CP

2020

2021

20192

RS

CS


16.099

16.099

16.099

16.099

16.099

<<

<<

<<

16.099

<<

16.099<<

16.099

<<

<<

<<

<< CP <<

16.099<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 16.099

<< 16.099

16.099

16.099

<<

16.099

16.099 16.099

16.099

<<

CS

CP <<

16.099

CP

2020

2021

20193

RS

CS


175.999

175.999

175.999

175.999

175.999

<<

<<

<<

175.999

<<

175.999<<

175.999

<<

<<

<<

<< CP <<

175.999<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 175.999

<< 175.999

175.999

175.999

<<

175.999

175.999 175.999

175.999

<<

CS

CP <<

175.999

CP

2020

2021

20194

NOTE ESPLICATIVE


100/678/158

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


5.412

5.412

5.412

5.412

<<

<<

<<

5.412

<<

5.412<<

5.412

<<

<<

<<

<< CP <<

5.412<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.412

<< 5.412

5.412

5.412

<<

5.412

5.412 5.412

5.412

<<

CS

CP <<

5.412

CP

2020

2021

20195

RS

CS


4.390

4.390

4.390

4.390

<<

<<

<<

4.390

<<

4.390<<

4.390

<<

<<

<<

<< CP <<

4.390<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.390

<< 4.390

4.390

4.390

<<

4.390

4.390 4.390

4.390

<<

CS

CP <<

4.390

CP

2020

2021

201910

RS

CS


61.736

61.736

61.736

61.736

61.736

<<

<<

<<

61.736

<<

61.736<<

61.736

<<

<<

<<

<< CP <<

61.736<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 61.736

<< 61.736

61.736

61.736

<<

61.736

61.736 61.736

61.736

<<

CS

CP <<

61.736

CP

2020

2021

201911


RS

CSCP

<< 1.9891.989

<< <<

<< <<

<< 1.9891.989

<< <<

1.9891.989

1.9891.989

<< << 1.989

<< << << << 1.989

1.989 1.989CSCP

CS 1.989<< 1.989<<

<< << 1.989 1.989

1.989 1.989<< CP <<

2020

2021

20191657

NOTE ESPLICATIVE


100/678/159

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 1.6811.681

<< <<

<< <<

<< 1.6811.681

<< <<

1.6811.681

1.6811.681

<< << 1.681

<< << << << 1.681

1.681 1.681CSCP

CS 1.681<< 1.681<<

<< << 1.681 1.681

1.681 1.681<< CP <<

2020

2021

20191677

1802 CONTRIBUTI ALLE AUTORITA' PORTUALI PER L'ESENZIONE DELPAGAMENTO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO DATA ALLE NAVI PORTACONTENITORI ADIBITE A SERVIZI REGOLARI DI LINEA IMPIEGATE INTRAFFICI INTERNAZIONALI( 4.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

2.500.000<< 2.500.000

<< <<

<< <<

2.500.000<< 2.500.000

<< <<

<< 2.500.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191802

1803 CONTRIBUTI ALLE AUTORITA' PORTUALI PER I MINORI INTROITIDERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO NAZIONALEANCHE IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI ANCORAGGIONEI PORTI ITALIANI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA VIETNAMITAOVVERO OPERATE DA PRESTATORI DI SERVIZIO DELLA REPUBBLICASOCIALISTA DEL VIETNAM( 4.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 10.59510.595

<< <<

<< <<

<< 10.59510.595

<< <<

10.59510.595

10.59510.595

<< << 10.595

<< << << << 10.595

10.595 10.595CSCP

CS 10.595<< 10.595<<

<< << 10.595 10.595

10.595 10.595<< CP <<

2020

2021

20191803

1804 CONTRIBUTO ALLE AUTORITA' PORTUALI PER IL MINOR INTROITODELLA TASSA DI ANCORAGGIO DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRODI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UE E I SUOI STATIMEMBRI, E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE( 4.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 105.883105.883

<< <<

<< <<

<< 105.883105.883

<< <<

105.883105.883

105.883105.883

<< << 105.883

<< << << << 105.883

105.883 105.883CSCP

CS 105.883<< 105.883<<

<< << 105.883 105.883

105.883 105.883<< CP <<

2020

2021

20191804

NOTE ESPLICATIVE


100/678/160

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7258 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

42.676.11833.176.11855.852.236

<< <<

<< <<

42.676.11833.176.11855.852.236

<< <<

33.176.11855.852.236

13.676.11833.676.118

<< << 33.676.118

<< << << << 33.676.118

13.676.118 13.676.118CSCP

CS 33.676.118<< 33.676.118<<

<< << 33.676.118 33.676.118

33.676.118 33.676.118<< CP <<

2020

2021

20197258

7261 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME RELATIVE AIPORTI DI COMPETENZA STATALE DI SECONDA CATEGORIA -SECONDA CLASSE- NONCHE' ALLE AREE DI PREMINENTE INTERESSENAZIONALE ESCLUSE DALLA DELEGA ALLE REGIONI, IN ATTUAZIONEDEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE MARITTIME( 21.1.5 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

16.631.07014.493.54431.124.614

<< <<

-2.000.000-2.000.000

16.631.07012.493.54429.124.614

<< <<

12.493.54429.124.614

12.493.54412.493.544

<< << 14.493.544

-2.000.000<< << -2.000.000 12.493.544

14.493.544 12.493.544CSCP

CS 14.493.544<< 12.493.544<<

-2.000.000 << 14.493.544 12.493.544

12.493.544 12.493.544<< CP -2.000.000

2020

2021

20197261

7262 LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE MARITTIMEDANNEGGIATE DALLE MAREGGIATE, SALVO QUELLE DI COMPETENZAREGIONALE( 21.1.5 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

12.1591.236.1751.248.334

<< <<

<< <<

12.1591.236.1751.248.334

<< <<

1.236.1751.248.334

1.236.1751.236.175

<< << 1.236.175

<< << << << 1.236.175

1.236.175 1.236.175CSCP

CS 1.236.175<< 1.236.175<<

<< << 1.236.175 1.236.175

1.236.175 1.236.175<< CP <<

2020

2021

20197262

7264 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTODEI PORTI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

55.440.00056.000.00066.000.000

<< <<

<< <<

55.440.00056.000.00066.000.000

<< <<

56.000.00066.000.000

56.000.00056.000.000

<< << 56.000.000

<< << << << 56.000.000

56.000.000 56.000.000CSCP

CS 56.000.000<< 56.000.000<<

<< << 56.000.000 56.000.000

56.000.000 56.000.000<< CP <<

2020

2021

20197264

NOTE ESPLICATIVE


100/678/161

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7265 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PERGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ESCAVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONEDEI CANALI NAVIGABILI.( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 361.519200.000

<< <<

<< <<

<< 361.519200.000

<< <<

361.519200.000

361.519200.000

<< << 200.000

<< << << << 200.000

361.519 361.519CSCP

CS 200.000<< 361.519<<

<< << 361.519 361.519

200.000 200.000<< CP <<

2020

2021

20197265

7266 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELMAR LIGURE OCCIDENTALE PER I PIANI DI SVILUPPO PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

50.000.00050.000.000

50.000.00050.000.000

50.000.000<<

50.000.000<< <<

<< << 50.000.000<< 50.000.000

<< << CSCP

CS << 50.000.000 50.000.000<<

<< 50.000.000<< <<

<< 50.000.000<< CP <<

2020

2021

2019>>

7268 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'HUBPORTUALE DI RAVENNA( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

48.940.000<< 48.940.000

<< <<

<< <<

48.940.000<< 48.940.000

<< <<

<< 48.940.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197268

7270 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PERLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI ALPORTO DI VENEZIA( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

84.148.792<< 30.000.000

<< <<

<< <<

84.148.792<< 30.000.000

<< <<

<< 30.000.000

<< 54.148.792

<< << 54.148.792

<< << << << 54.148.792

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197270

NOTE ESPLICATIVE


100/678/162

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7273 SOMMA DA ASSEGNARE DALL'AZIENDA SPECIALE DEL PORTO DICHIOGGIA PER OPERE PORTUALI.( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 805.394805.394

<< <<

<< <<

<< 805.394805.394

<< <<

805.394805.394

671.394671.394

<< << 671.394

<< << << << 671.394

671.394 671.394CSCP

CS 671.394<< 671.394<<

<< << 671.394 671.394

671.394 671.394<< CP <<

2020

2021

20197273

7274 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DIAMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

56.088.89896.416.645

152.505.543<< <<

<< <<

56.088.89896.416.645

152.505.543<< <<

96.416.645152.505.543

760.000760.000

<< << 760.000

<< << << << 760.000

760.000 760.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197274

7275 SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

82.871.983130.000.000130.000.000

<< <<

<< <<

82.871.983130.000.000130.000.000

<< <<

130.000.000130.000.000

<< 82.871.983

<< << 82.871.983

<< << << << 82.871.983

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197275

7600 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTIITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO EMODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

25.456.43013.000.00028.456.430

<< <<

-3.000.000-3.000.000

25.456.43010.000.00025.456.430

<< <<

10.000.00025.456.430

10.000.00020.000.000

<< << 23.000.000

-3.000.000<< << -3.000.000 20.000.000

13.000.000 10.000.000CSCP

CS 13.000.000<< 10.000.000<<

-3.000.000 << 13.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000<< CP -3.000.000

2020

2021

20197600

NOTE ESPLICATIVE


100/678/163

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

652.414518.414

1.170.828<< <<

<< <<

652.414518.414

1.170.828<< <<

518.4141.170.828

18.41418.414

<< << 18.414

<< << << << 18.414

18.414 18.414CSCP

CS 18.414<< 18.414<<

<< << 18.414 18.414

18.414 18.414<< CP <<

2020

2021

20197622

7631 FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 47.807.56147.807.561

<< <<

<< <<

<< 47.807.56147.807.561

<< <<

47.807.56147.807.561

47.807.56147.807.561

<< << 47.807.561

<< << << << 47.807.561

47.807.561 47.807.561CSCP

CS 47.807.561<< 47.807.561<<

<< << 47.807.561 47.807.561

47.807.561 47.807.561<< CP <<

2020

2021

20197631

Interventi per l'industria navalmeccanica

<<

CPCS

<<

5.010.7345.010.734

<< CS

<<

13.892.512

5.010.734

13.892.512<<

CSCP

5.927.211

5.010.734<<

13.892.512<<

5.927.211

<<

<<

<<

<<

<<

13.892.512

<<

5.927.211

5.010.734

<< <<

5.927.211

5.010.734

<< CP

13.892.512<< RS

5.927.211

<<

<<

<<

13.892.512

5.927.2112020

2021

2019

1616 SPESE PER LE MISSIONI CONNESSE ALLA VIGILANZA MINISTERIALESULL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE EDEMOLIZIONE NAVALE, NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORIDI ORGANISMI INTERNAZIONALI, A CONVEGNI DI STUDIO, AMANIFESTAZIONI, AD INCONTRI ORGANIZZATI PER PROMUOVERE INECESSARI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI,ENTI O SOCIETA' NAZIONALI O ESTERE OPERANTI NEL SETTORE, PERIMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLEIMPRESE STESSE( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 10.73410.734

<< <<

<< <<

<< 10.73410.734

<< <<

10.73410.734

10.73410.734

<< << 10.734

<< << << << 10.734

10.734 10.734CSCP

CS 10.734<< 10.734<<

<< << 10.734 10.734

10.734 10.734<< CP <<

2020

2021

20191616

NOTE ESPLICATIVE


100/678/164

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7601 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E GRANDERIPARAZIONE NAVALE( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 8.881.7788.881.778

<< <<

<< <<

<< 8.881.7788.881.778

<< <<

8.881.7788.881.778

916.477916.477

<< << 916.477

<< << << << 916.477

916.477 916.477CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197601

7604 CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSINELL'AMBITO NAVALE( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

<< <<

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

5.000.0005.000.000

5.000.0005.000.000

<< << 5.000.000

<< << << << 5.000.000

5.000.000 5.000.000CSCP

CS 5.000.000<< 5.000.000<<

<< << 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000<< CP <<

2020

2021

20197604

7612 FONDO PER FAVORIRE LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO CISTERNIEROOBSOLETO( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO

SOPPRESSO << << CP <<

2020

2021

20197612

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)2.6

<<

CPCS

<<

5.873.244.0085.873.244.008

-52.600.000CS

116.824.545

6.265.406.423

5.823.244.008

6.235.406.423<<

CSCP

5.811.894.087

5.823.244.008<<

6.118.581.878-30.000.000

5.811.894.087

<<

<<

<<

-50.000.000

<<

6.118.581.878

<<

5.811.894.087

5.823.244.008

-30.000.000<<

5.811.894.087

5.823.244.008

<< CP

6.148.581.878116.824.545RS

5.864.494.087

-50.000.000

-52.600.000

<<

6.235.406.423

5.864.494.087

2019

2020

2021

NOTE ESPLICATIVE


100/678/165

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


<<

CPCS

<<

5.873.244.0085.873.244.008

-52.600.000CS

116.824.545

6.265.406.423

5.823.244.008

6.235.406.423<<

CSCP

5.811.894.087

5.823.244.008<<

6.118.581.878-30.000.000

5.811.894.087

<<

<<

<<

-50.000.000

<<

6.118.581.878

<<

5.811.894.087

5.823.244.008

-30.000.000<<

5.811.894.087

5.823.244.008

<< CP

6.148.581.878116.824.545RS

5.864.494.087

-50.000.000

-52.600.000

<<

6.235.406.423

5.864.494.0872020

2021

2019


<<

CPCS

<<

3.472.7173.472.717

<< CS

<<

3.555.382

3.472.717

3.555.382<<

CSCP

3.474.562

3.472.717<<

3.555.382<<

3.474.562

<<

<<

<<

<<

<<

3.555.382

<<

3.474.562

3.472.717

<< <<

3.474.562

3.472.717

<< CP

3.555.382<< RS

3.474.562

<<

<<

<<

3.555.382

3.474.5622020

2021

2019


RS

CSCP

<< 51.14051.140

<< <<

<< <<

<< 51.14051.140

<< <<

51.14051.140

51.14051.140

<< << 51.140

<< << << << 51.140

51.140 51.140CSCP

CS 51.140<< 51.140<<

<< << 51.140 51.140

51.140 51.140<< CP <<

2020

2021

20191153

RS

CS


51.140

51.140

51.140

51.140

51.140

<<

<<

<<

51.140

<<

51.140<<

51.140

<<

<<

<<

<< CP <<

51.140<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 51.140

<< 51.140

51.140

51.140

<<

51.140

51.140 51.140

51.140

<<

CS

CP <<

51.140

CP

2020

2021

20195

NOTE ESPLICATIVE


100/678/166

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 3.289.1483.289.148

<< <<

<< <<

<< 3.289.1483.289.148

<< <<

3.289.1483.289.148

3.213.2923.213.292

<< << 3.213.292

<< << << << 3.213.292

3.213.292 3.213.292CSCP

CS 3.211.561<< 3.211.561<<

<< << 3.211.561 3.211.561

3.211.561 3.211.561<< CP <<

2020

2021

20191177

RS

CS


2.511.707

2.451.969

2.511.707

2.451.969

2.453.302

<<

<<

<<

2.451.969

<<

2.451.969<<

2.511.707

<<

<<

<<

<< CP <<

2.453.302<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.453.302

<< 2.511.707

2.453.302

2.451.969

<<

2.511.707

2.453.302 2.453.302

2.511.707

<<

CS

CP <<

2.451.969

CP

2020

2021

20191

RS

CS


749.362

731.513

749.362

731.513

731.911

<<

<<

<<

731.513

<<

731.513<<

749.362

<<

<<

<<

<< CP <<

731.911<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 731.911

<< 749.362

731.911

731.513

<<

749.362

731.911 731.911

749.362

<<

CS

CP <<

731.513

CP

2020

2021

20192

RS

CS


22.608

22.608

22.608

22.608

22.608

<<

<<

<<

22.608

<<

22.608<<

22.608

<<

<<

<<

<< CP <<

22.608<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 22.608

<< 22.608

22.608

22.608

<<

22.608

22.608 22.608

22.608

<<

CS

CP <<

22.608

CP

2020

2021

20193


NOTE ESPLICATIVE


100/678/167

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


5.471

5.471

5.471

5.471

5.471

<<

<<

<<

5.471

<<

5.471<<

5.471

<<

<<

<<

<< CP <<

5.471<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.471

<< 5.471

5.471

5.471

<<

5.471

5.471 5.471

5.471

<<

CS

CP <<

5.471

CP

2020

2021

20195


RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< <<

<< <<

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20191288


RS

CSCP

<< 215.094215.094

<< <<

<< <<

<< 215.094215.094

<< <<

215.094215.094

210.130210.130

<< << 210.130

<< << << << 210.130

210.130 210.130CSCP

CS 210.016<< 210.016<<

<< << 210.016 210.016

210.016 210.016<< CP <<

2020

2021

20191292

RS

CS


213.172

208.094

213.172

208.094

208.208

<<

<<

<<

208.094

<<

208.094<<

213.172

<<

<<

<<

<< CP <<

208.208<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 208.208

<< 213.172

208.208

208.094

<<

213.172

208.208 208.208

213.172

<<

CS

CP <<

208.094

CP

2020

2021

20191

NOTE ESPLICATIVE


100/678/168

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.922

1.922

1.922

1.922

<<

<<

<<

1.922

<<

1.922<<

1.922

<<

<<

<<

<< CP <<

1.922<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.922

<< 1.922

1.922

1.922

<<

1.922

1.922 1.922

1.922

<<

CS

CP <<

1.922

CP

2020

2021

20192

Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

<<

CPCS

<<

5.392.796.7705.392.796.770

-50.000.000CS

60.252.197

5.625.547.608

5.342.796.770

5.598.147.608<<

CSCP

5.433.045.000

5.342.796.770<<

5.537.895.411-27.400.000

5.433.045.000

<<

<<

<<

-50.000.000

<<

5.537.895.411

<<

5.433.045.000

5.342.796.770

-27.400.000<<

5.433.045.000

5.342.796.770

<< CP

5.565.295.41160.252.197RS

5.483.045.000

-50.000.000

-50.000.000

<<

5.598.147.608

5.483.045.0002020

2021

2019

1314 SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALEDEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE( 4.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS

CSCP

<< 92.400.00092.400.000

<< <<

-27.400.000-27.400.000

<< 65.000.00065.000.000

<< <<

65.000.00065.000.000

65.400.00065.400.000

<< << 115.400.000

-50.000.000<< << -50.000.000 65.400.000

115.400.000 65.400.000CSCP

CS 115.400.000<< 65.400.000<<

-50.000.000 << 115.400.000 65.400.000

65.400.000 65.400.000<< CP -50.000.000

2020

2021

20191314

1315 FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATOAGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHEFERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO( 4.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS

CSCP

3.641.3344.876.554.0004.880.195.334

<< <<

<< <<

3.641.3344.876.554.0004.880.195.334

<< <<

4.876.554.0004.880.195.334

4.875.554.0004.875.554.000

<< << 4.875.554.000

<< << << << 4.875.554.000

4.875.554.000 4.875.554.000CSCP

CS 4.874.554.000<< 4.874.554.000<<

<< << 4.874.554.000 4.874.554.000

4.874.554.000 4.874.554.000<< CP <<

2020

2021

20191315

NOTE ESPLICATIVE


100/678/169

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1317 SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTIAGGIUNTIVI PER FRONTEGGIARE LE CRITICITA' TRASPORTISTICHECONSEGUENTI AL CROLLO DEL TRATTO "PONTE MORANDI"( 4.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 23.000.00023.000.000

<< <<

<< <<

<< 23.000.00023.000.000

<< <<

23.000.00023.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

2019>>

7241 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS,NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICODI PERSONE( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS

CSCP

3.220.000<< 3.220.000

<< <<

<< <<

3.220.000<< 3.220.000

<< <<

<< 3.220.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197241

7247 SPESE PER IL RINNOVO DEL PARCO MEZZI UTILIZZATI NELLA CITTA'METROPOLITANA DI GENOVA( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 20.000.00020.000.000

<< <<

<< <<

<< 20.000.00020.000.000

<< <<

20.000.00020.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

2019>>

7248 FONDO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DIRETTO, OVVERO PER ILTRAMITE DI SOCIETA' SPECIALIZZATE O AL NOLEGGIO DEI MEZZIADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE( 21.1.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS

CSCP

1.942.863503.341.411505.284.274

<< <<

<< <<

1.942.863503.341.411505.284.274

<< <<

503.341.411505.284.274

492.091.000492.091.000

<< << 492.091.000

<< << << << 492.091.000

492.091.000 492.091.000CSCP

CS 402.842.770<< 402.842.770<<

<< << 402.842.770 402.842.770

402.842.770 402.842.770<< CP <<

2020

2021

20197248

1317 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 COMMA 1 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE7247 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 COMMA 2 DEL DL 109 DEL 2018 CONCERNETE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE

NOTE ESPLICATIVE


100/678/170

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7251 FONDO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL MIGLIORAMENTO DEISERVIZI OFFERTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS

CSCP

50.000.00050.000.000

100.000.000<< <<

<< <<

50.000.00050.000.000

100.000.000<< <<

50.000.000100.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197251

7580 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLAMOBILITA' CICLISTICA( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS

CSCP

1.448.000<< 1.448.000

<< <<

<< <<

1.448.000<< 1.448.000

<< <<

<< 1.448.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2020

2021

20197580

Interventi a favore delle linee metropolitane

<<

CPCS

<<

413.107.701413.107.701

-2.600.000CS

55.002.193

414.829.454

413.107.701

412.229.454<<

CSCP

311.507.705

413.107.701<<

357.227.261-2.600.000

311.507.705

<<

<<

<<

<<

<<

357.227.261

<<

311.507.705

413.107.701

-2.600.000<<

311.507.705

413.107.701

<< CP

359.827.26155.002.193RS

314.107.705

<<

-2.600.000

<<

412.229.454

314.107.7052020

2021

2019


RS

CSCP

<< 181.141181.141

<< <<

<< <<

<< 181.141181.141

<< <<

181.141181.141

181.141181.141

<< << 181.141

<< << << << 181.141

181.141 181.141CSCP

CS 181.141<< 181.141<<

<< << 181.141 181.141

181.141 181.141<< CP <<

2020

2021

20191221

NOTE ESPLICATIVE


100/678/171

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


8.068

8.068

8.068

8.068

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8.068

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8.068<<

8.068

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<< CP <<

8.068<<

CS

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<< 8.068

<< 8.068

8.068

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<<

8.068

8.068 8.068

8.068

<<

CS

CP <<

8.068

CP

2020

2021

20192

RS

CS


6.495

6.495

6.495

6.495

<<

<<

<<

6.495

<<

6.495<<

6.495

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<<

<<

<< CP <<

6.495<<

CS

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<<

<<

<<

<< 6.495

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6.495

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<<

6.495

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6.495

<<

CS

CP <<

6.495

CP

2020

2021

20193

RS

CS


555

555

555

555

555

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<<

<<

555

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555<<

555

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<< CP <<

555<<

CS

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<< 555

<< 555

555

555

<<

555

555 555

555

<<

CS

CP <<

555

CP

2020

2021

20197

RS

CS


1.795

1.795

1.795

1.795

<<

<<

<<

1.795

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1.795<<

1.795

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<<

<<

<< CP <<

1.795<<

CS

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<<

<<

<<

<< 1.795

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1.795

1.795

<<

1.795

1.795 1.795

1.795

<<

CS

CP <<

1.795

CP

2020

2021

201911

NOTE ESPLICATIVE


100/678/172

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.796

1.796

1.796

1.796

1.796

<<

<<

<<

1.796

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1.796<<

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<<

<<

<< CP <<

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CS

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<<

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1.796

1.796

<<

1.796

1.796 1.796

1.796

<<

CS

CP <<

1.796

CP

2020

2021

201916

RS

CS


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490

490

490

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<<

490

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490

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<< CP <<

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CS

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<<

<< 490

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490

490

<<

490

490 490

490

<<

CS

CP <<

490

CP

2020

2021

201918

RS

CS


17.852

17.852

17.852

17.852

17.852

<<

<<

<<

17.852

<<

17.852<<

17.852

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<<

<<

<< CP <<

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CS

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<<

<<

<<

<< 17.852

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17.852

17.852

<<

17.852

17.852 17.852

17.852

<<

CS

CP <<

17.852

CP

2020

2021

201919

RS

CS


54.820

54.820

54.820

54.820

54.820

<<

<<

<<

54.820

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54.820<<

54.820

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CS

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<<

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54.820

54.820

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54.820

54.820 54.820

54.820

<<

CS

CP <<

54.820

CP

2020

2021

201926

NOTE ESPLICATIVE


100/678/173

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.851

1.851

1.851

1.851

<<

<<

<<

1.851

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1.851<<

1.851

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<<

<< CP <<

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CS

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<<

<<

<<

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1.851

1.851

<<

1.851

1.851 1.851

1.851

<<

CS

CP <<

1.851

CP

2020

2021

201933

RS

CS


87.419

87.419

87.419

87.419

87.419

<<

<<

<<

87.419

<<

87.419<<

87.419

<<

<<

<<

<< CP <<

87.419<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 87.419

<< 87.419

87.419

87.419

<<

87.419

87.419 87.419

87.419

<<

CS

CP <<

87.419

CP

2020

2021

201940

7103 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DISISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI( 21.1.6 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS

CSCP

2.1932.1934.386

<< <<

<< <<

2.1932.1934.386

<< <<

2.1934.386

2.1932.193

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<< << << << 2.193

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<< << 2.193 2.193

2.193 2.193<< CP <<

2020

2021

20197103


RS

CSCP

<< 2.3702.370

<< <<

<< <<

<< 2.3702.370

<< <<

2.3702.370

2.3702.370

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<< << << << 2.370

2.370 2.370CSCP

CS 2.370<< 2.370<<

<< << 2.370 2.370

2.370 2.370<< CP <<

2020

2021

20197107

Documents

TABELLA N. 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E ......1.2. Contesto interno L’assetto organizzativo e funzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinato