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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
TABELLA N. 12
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIEPREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLIEFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017 N. 148 RECANTEDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZEINDIFFERIBILI, NONCHE' GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DELDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017,PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LADEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DICUI ALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
NOTA INTEGRATIVA
Quadro di Riferimento
1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione
1.1. Contesto esterno
Gli indicatori economici disponibili mostrano una tendenza generalmente positiva per l’economia italiana. La stima preliminare del PIL, presentata dall’ISTAT il 16 agosto scorso, evidenzia che, nel secondo trimestre del 2017, il prodotto interno lordo (PIL), è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016.
Il 23 settembre u.s. il Governo ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017 che porta all’1,5% la previsione di crescita del PIL reale per il 2017, dall’1,1% del DEF di aprile: come viene sottolineato, la nuova valutazione è in linea o al più lievemente superiore al consenso dei previsori indipendenti.
Molto positivamente dovrebbero influire gli investimenti, che hanno ripreso a crescere dopo gli anni di crisi, e le esportazioni, che si confermano un notevole fattore di traino. Tra i motivi di rischio, invece, si evidenziano, da un lato, l’incertezza delle politiche economiche globali che influenza i mercati finanziari e, dall’altro lato, eventuali iniziative di protezione commerciale che avrebbero ripercussioni sugli scambi internazionali; si sottolinea, inoltre, l’elevata incertezza sull’evoluzione dei prezzi delle materie prime energetiche nel prossimo futuro (cfr. Banca d’Italia, Bollettino economico n. 3, luglio 2017).
In questo quadro, nel corso del secondo trimestre 2017, il settore agricolo registra, secondo i dati ISTAT, un peggioramento del valore aggiunto del -2,2% sul trimestre precedente e del -2,4% rispetto allo stesso trimestre 2016: si tratta di un risultato fortemente condizionato dagli eventi climatici ed atmosferici che hanno distrutto interi raccolti e diminuito la quantità complessiva di prodotto realizzato dalle imprese agricole. In Italia la prima metà del 2017 è stata caratterizzata da nevicate a inizio anno, gelate primaverili, assenza di piogge e prolungarsi di temperature elevate del secondo trimestre.
L’indice dei prezzi agricoli ha registrato una crescita del 21% nel primo trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, nel trimestre successivo, un forte ridimensionamento congiunturale (-10,7%), che lascia i prezzi comunque su livelli superiori di oltre 8 punti rispetto all’anno precedente. Questo andamento altalenante è principalmente attribuibile ai prodotti stagionali, mentre la tendenza di fondo rimane quella di una lieve ma progressiva crescita dei prezzi su base annua. La tendenza positiva è continuata anche negli andamenti dei prezzi pagati agli agricoltori durante i mesi luglio-agosto 2017.
A livello internazionale, lo “Short-term outlook for EU agricultural markets” (Summer 2017, pag. 3) della DG AGRI UE, facendo riferimento alle elaborazioni FAO e Banca Mondiale, evidenzia in generale la stabilità dei prezzi nella prima metà del 2017.
Rimane tuttavia alta l’incertezza a causa dell’elevata volatilità dei mercati, delle differenze nei diversi comparti agricoli e di un andamento meteo-climatico che, dopo aver influenzato la prima metà dell’anno, potrebbe condizionare anche i raccolti alla fine
dell’estate e in autunno. Come riflesso, peggiora il clima di fiducia delle aziende dei comparti delle coltivazioni, mentre le aziende zootecniche sono relativamente più ottimiste.
Tra i segnali di maggiore dinamicità del settore si evidenziano la crescita degli occupati in agricoltura (+1,3%% nel primo trimestre) - trainati dalla componente dei dipendenti (+6,7%) - e delle imprese agricole giovanili (+ 9,3% su base tendenziale nello stesso periodo). Le imprese agricole under 35 in Italia - presenti nel Registro delle Imprese – aumentano il loro peso relativo, raggiungendo il 6,6% del totale. I dati evidenziano anche un incremento delle erogazioni di prestiti oltre il breve termine (+33,3% nel primo trimestre) - spinti dall’entrata a regime dei bandi Psr - che potrebbero favorire una crescita degli investimenti nel prossimo biennio, così come avvenuto nel 2016 (+3,1%).
La Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione relativa al II trimestre 2017, pubblicata dall’ISTAT il 28 settembre 2017, mostra che nell’agricoltura si osserva un ulteriore incremento delle posizioni lavorative dipendenti (+4 mila), con flussi molto intensi e concentrati nelle posizioni di lavoro a tempo determinato, per effetto del lavoro stagionale e discontinuo. Viene anche evidenziato il miglioramento della qualità del lavoro: focalizzando l’attenzione sulla rischiosità legata allo svolgimento dell’attività lavorativa (e quindi ai soli infortuni in occasione di lavoro), il decremento registrato nel complesso dell’economia ha interessato con maggiore intensità l’agricoltura (-7,1%).
Per l’industria alimentare, sebbene le performance, sia nel complesso dell’anno 2016 sia nei primi mesi del 2017, non siano risultate particolarmente brillanti in confronto a quelle dell’industria in generale, ci sono alcuni dati positivi da evidenziare: la crescita dell’occupazione e delle imprese, l’incremento delle esportazioni che prosegue saldamente nei primi mesi del 2017, l’aumento dello stock dei prestiti. Le imprese alimentari - circa 70.000, di cui 5.400 under 35 - aumentano su base tendenziale anche nel primo trimestre dell’anno (+0,5%).
Una bilancia commerciale nel segno della dinamicità, quella che ha caratterizzato il settore agroalimentare italiano nel primo semestre 2017. Nei primi sei mesi dell’anno infatti, le esportazioni complessive nazionali di prodotti agroalimentari hanno sfiorato la soglia dei 20 miliardi di euro, in aumento del 6,7% rispetto al primo semestre 2016. Forte il traino dell’industria alimentare che esprime più dell’80% dell’export complessivo e che ha mostrato un incremento del 7,2%. Anche per il settore agricolo si è comunque registrato un significativo aumento dell’export, con un +4,7%.
Anche l’import di prodotti agroalimentari è aumentato, su base annua, della stessa misura dell’export, superando 22,5 miliardi di euro, da gennaio a giugno 2017. Queste dinamiche hanno determinato un lieve peggioramento del deficit di 174 milioni di euro. Il contributo più rilevante a tale andamento - complice il già ricordato impatto sulle produzioni agricole del clima - è da ricondurre al settore agricolo che ha raggiunto, nel periodo in esame, un passivo di 3,8 miliardi di euro, in peggioramento di 256 milioni di euro rispetto al primo semestre dello scorso anno. Cresce invece il surplus dell’industria alimentare, aumentato di 82 milioni di euro.
Se i principali mercati di sbocco sono quelli della Ue (12,8 mld, +4,8% su base tendenziale), con positive performance verso tutte le destinazioni, appaiono molto dinamiche le esportazioni dirette verso i Paesi extra-Ue (+10%), con incrementi consistenti per Giappone (+38,5%), Russia (+36,8%) e Cina (+23,4%).
Infine, dal lato dei consumi interni, si avvertono in primi segnali di uscita dalla crisi. La spesa delle famiglie per i prodotti alimentari segna finalmente una crescita evidente nel primo semestre rispetto all’anno precedente. Dopo cinque anni di segno negativo,
nel primo semestre 2017, la spesa degli italiani per l’acquisto di beni alimentari è cresciuta del +2,5%, sostenuta sia dai prodotti confezionati (+3,2%), sia dai freschi (+1,1%). Il segno positivo testimonia un processo in atto di uscita dalla crisi che ha portato gli italiani, nel corso di questi anni, a rivedere e riorganizzare il proprio carrello della spesa, non solo alimentare.
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la spesa è stata superiore mediamente per tutte le categorie merceologiche: le vendite di prodotti ittici sono aumentate del +7,4% per i prodotti freschi e del +4,2% per i prodotti trasformati; le bevande crescono del +4,5% (con le birre che superano l’8%); i salumi (+3,2%) e le carni suine fresche (+1,2%). In aumento anche la spesa per frutta fresca (+5,8%) e ortaggi freschi (+5,5%), un dato quest’ultimo che mette fine al lungo trend di contrazione dei consumi di frutta e verdura che ha caratterizzato il mercato italiano negli ultimi anni. Fanno eccezione a questa tendenza i prodotti della filiera lattiero casearia, che continua a scontare il calo di consumo di latte, mentre resta stabile la spesa per derivati dei cereali e per olii e grassi vegetali.
Continua la crescita dei consumi nel settore biologico. Nel primo semestre 2017, infatti, l’incremento è stato del 10,3% rispetto al periodo gennaio-giugno 2016 (+13,4% nel 2016 rispetto al 2015). Il 65% della spesa bio avviene nel Nord Italia, il 24% nel Centro e l’11% al Sud. L’incidenza del biologico sulle categorie di spesa è particolarmente marcata nei settori del miele (12,9%), uova (12,9%), frutta (7,8%) e ortaggi (5,6%). Il primo semestre 2017 registra anche la crescita record per la carne di pollo bio (+61% in volume) e per il vino bio (+108%).
Il 19 maggio 2017 l’Istat ha diffuso il report consuntivo dell’anno 2016 relativo all’andamento dell’economia agricola. Nel 2016 il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha generato un valore aggiunto di 31.567 milioni di euro, pari al 2,1% del valore aggiunto nazionale. Se si considera anche il comparto dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, che con 27,3 miliardi di valore aggiunto pesa l’1,8% sul totale, il complesso del settore agroalimentare rappresenta il 3,9% del valore aggiunto complessivo.
La produzione dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato un calo in volume dello 0,5%. L’andamento negativo dei prezzi dei prodotti venduti (-3,4%) ha favorito la caduta del valore aggiunto a prezzi correnti (-5,4%).
Nonostante la negativa congiuntura economica, l’agricoltura ha segnato risultati positivi in termini occupazionali: nel corso del 2016 il settore agricolo ha registrato un’ulteriore crescita dell’occupazione in termini di Unità di lavoro (Ula) pari allo 0,9%.
Nell’industria alimentare il valore aggiunto ha segnato, nel 2016, una crescita nominale dell’8,1% e dello 0,4% in volume, mentre le Unità di lavoro sono aumentate, rispetto all’anno precedente, dello 0,5%. Il deflatore del valore aggiunto ha segnato un sensibile aumento (+7,7%), con punte particolarmente accentuate nel comparto caseario (es. parmigiano reggiano).
La performance dell’industria alimentare ha sostenuto l’andamento complessivo del settore agroalimentare, il cui valore aggiunto è aumentato dello 0,4% in valori correnti e dello 0,1% in volume. Il calo dei prezzi alla produzione del settore agricolo è stato bilanciato dalla crescita di quelli dell’industria alimentare.
Nel corso del 2016 il calo più vistoso della produzione del settore agricolo ha riguardato le coltivazioni legnose (-8,1% in volume), trascinato essenzialmente dal crollo dalle produzioni olivicole (-44,7%). L’olio italiano, infatti, negli ultimi anni ha subito gli effetti dei ricorrenti fenomeni climatici avversi (siccità, fenomeni temporaleschi, gelate) e
fitopatologici (mosca olearia, xylella). Di contro, le produzioni frutticole registrano una crescita (+2,3%), cosi come le foraggere (+1,0%) e le erbacee (+2,3%).
Tra le coltivazioni erbacee è segnalata la forte crescita della produzione dei cereali (+5,0%), con risultati molto diversificati per i singoli prodotti: si è contratta la produzione di cereali minori (-9,3%), mais (-4,3%) e frumento tenero (-0,2%) mentre è aumentata del 14,5% quella del frumento duro. L’andamento è risultato positivo anche per patate (+4,0%), ortaggi (+1,3%) e produzioni agrumicole (+1,1%).
Per quel che riguarda i prezzi, si sono registrate flessioni in quasi tutti i comparti produttivi e, in particolare, per cereali (-10,1%), agrumi (-7,2%), ortaggi (-5,2%), viticoltura (-1,3%) e florovivaismo (-0,8%). Incrementi di prezzo si sono registrati, invece, per i legumi secchi (+8,3%), per la frutta (+1,4%) e per le coltivazioni industriali (+0,2%).
Gli allevamenti zootecnici hanno registrato una crescita in volume dell’1,9%, a sintesi di aumenti delle produzioni del pollame (+6,8%), delle uova (+1,6%) e suine (+0,7%) e del perdurare del calo della produzione di conigli, selvaggina e minori (-2,8%) e delle carni bovine (-0,7%); in ripresa è risultata la produzione di latte (+2,3%).
Un altro comparto che ha mostrato una crescita in volume è quello delle attività di supporto (+1,5%), la cui incidenza sulla produzione agricola ha raggiunto il 13,7%. In dettaglio, sono cresciute le attività della prima lavorazione dei prodotti (+2,1%) e quelle di produzione del contoterzismo (+1,2%).
Sono risultate in ripresa le attività secondarie delle aziende agricole (+1,4% in volume), che rappresentano l’8,6% della produzione del comparto e includono: energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico e biomasse), fattorie didattiche, attività ricreative, agricoltura sociale, vendite dirette, produzione di mangimi, sistemazione di parchi e giardini oltre all’agriturismo e alle attività di trasformazione dei prodotti. A fronte di un buon andamento delle attività agrituristiche (+4,8%) e di quelle collegate all’agricoltura sociale, delle attività di trasformazione e delle vendite dirette, si è registrato un calo della produzione di energie rinnovabili (-1,7%): la prima inversione di tendenza dopo la lunga fase di espansione.
Infine, gli investimenti fissi lordi 2016 nel settore agricolo hanno registrato un significativo recupero (+3,1% in valori correnti e +3,5% in volume) dopo il forte calo degli anni precedenti.
1.2. Contesto interno
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta alcuni punti di forza che sono così sintetizzabili:
presenza di adeguate competenze ed esperienze nello svolgimento del ruolo di coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, in una governance multilivello con le Organizzazioni internazionali, l’Unione europea e le Regioni;
ruolo di Autorità di gestione della Rete Rurale Nazionale, che è il principale strumento di informazione e comunicazione per lo sviluppo e lo scambio di esperienze sulle buone pratiche tra istituzioni ed imprese;
presenza di adeguate competenze ed esperienze per l’impulso alle attività di ricerca e sperimentazione con particolare riguardo alla sostenibilità e l’agricoltura di precisione;
presenza di adeguate competenze ed esperienze per la disciplina generale ed il coordinamento in materia di valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e di rafforzamento dell’organizzazione economica dell’agricoltura italiana e del comparto della pesca;
disponibilità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), che rappresenta una piattaforma di eccellenza, georeferenziata ed in cooperazione applicativa con le altre PA, per l’agricoltura 2.0 e la semplificazione;
comprovata efficacia ed efficienza nello svolgimento dei compiti in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari nonché di vigilanza sulle produzioni di qualità registrata e di controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari che genera situazioni di concorrenza sleale;
Per un’analisi dei punti di debolezza possiamo evidenziare, in tema di strategie, la sfida derivante dal dover operare in uno scenario esterno molto turbolento, con numerosi fattori di crisi, economiche e geopolitiche. Sul piano organizzativo assumono rilievo i seguenti punti di debolezza:
riduzione tendenziale del personale ed il suo progressivo innalzamento dell’età media;
debole incentivazione contrattuale per la produttività individuale;
riduzione delle risorse finanziarie disponibili;
frequenti innovazioni legislative con impatto nella riorganizzazione dell’Amministrazione;
non pervasiva cultura della misurazione e della valutazione per il miglioramento continuo.
Per quanto riguarda l’organizzazione degli uffici amministrativi, essa è disciplinata, a partire dal 2 ottobre 2013, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 , n. 105. In data 13 febbraio 2014, è stato emanato il decreto ministeriale n. 1622 con il quale sono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 105/2013.
Nel corso del 2015, a seguito del D.L. n. 51/2015 “Rilancio dei settori agricoli in crisi e razionalizzazione delle strutture ministeriali” che ha sancito la soppressione della gestione commissariale ex Agensud e il conseguente trasferimento delle relative funzioni, risorse umane e strumentali a questo Ministero, con il D.M. n. 1998 del 09/06/2015, che ha modificato e integrato il predetto DM 1622/2014, sono state individuate le attribuzioni dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
Infine, l’art.7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha previsto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri con l’attribuzione delle relative funzioni ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza e delle attivita' cui provvede questo Ministero quali:
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri;
c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016,n. 177”. In particolare, ai fini dell’adeguamento della struttura organizzativa di questo Ministero con le suddette attività, sono state estese del competenze del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ed è stata istituita la Direzione generale delle foreste.
A seguito dell’entrata in vigore del predetto DPCM saranno adottati i conseguenti decreti ministeriali di riordino.
Infine, la regolamentazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance rinviene dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, a norma dell’art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Priorità di intervento dell’amministrazione
2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione
In coerenza con il programma del Governo, gli indirizzi programmatici prioritari contenuti nell’atto di d’indirizzo dell’8 agosto 2017 emanato ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 286/1999 cui si informeranno le priorità ministeriali e le conseguenti azioni strategiche sono:
lavoro ed occupazione
sviluppo dell’economia e mezzogiorno
ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza
modernizzazione del paese, con particolare riferimento ai progetti di digitalizzazione.
Nell’ambito di tale quadro programmatico, il Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa nota di aggiornamento prevedono tra le principali misure l’attuazione e gestione del Fondo per gli investimenti in agricoltura con riferimento agli interventi nel settore lattiero-caseario e in quello suinicolo con la rimodulazione delle somme stanziate per i singoli interventi per adeguarli alle esigenze dei settori coinvolti, nonché degli interventi europei a favore del settore lattiero-caseario, prevedendo un cofinanziamento nazionale straordinario (200 per cento) per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016. Inoltre sono previste misure per sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo tramite la destinazione di 50 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione oltre a semplificazioni delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno.
Per quanto riguarda gli obiettivi di spesa assegnati con il DPCM 28 giugno 2017 (articolo 22-bis della Legge 196/2009) questo Ministero dovrà effettuare riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto con il seguente trend pluriennale:
2018: 6 mln/euro
2019: 6 mln/euro
Dal 2020: 5 mln/euro
Per realizzare efficacemente tali obiettivi, gli interventi di razionalizzazione degli spazi posti in essere negli anni precedenti hanno consentito di ridurre alcune spese correnti riconducibili al c.d. “funzionamento” dell’Amministrazione (fitti, utenze); inoltre è stata effettuata la revisione di alcune autorizzazioni legislative relative a spese per trasferimenti anche ad altre pubbliche amministrazioni o al sistema associazionistico.
Per quanto riguarda il Piano nazionale triennale di prevenzione della corruzione approvato dall’ANAC (con particolare riferimento all’attuazione di quanto previsto dall’art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui stabilisce che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali”), l’aggiornamento 2017-2019 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Mipaaf evidenzia che:
si è tenuto conto dell’aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
sono stati mappati nuovi processi analizzando il contesto interno ed esterno nell’ambito del quale gli stessi vengono in essere;
sono state organizzate le molteplici misure di gestione del rischio, evidenziando gli obiettivi, la tempistica e il target atteso;
gli obiettivi di anticorruzione sono stati collegati agli obiettivi di performance su cui valutare il dirigente e, possibilmente, il personale.
è stata aggiornata la sezione dedicata alla trasparenza, in sostituzione di quello che precedentemente era denominato Programma triennale della trasparenza e dell’integrità.
La mappatura, valutazione e gestione dei rischi di corruzione si è svolta mediante l’utilizzo di un software, denominato “GZoom”; il medesimo software è stato adoperato anche per predisporre e indicare obiettivi e attività degli uffici del Ministero per la misurazione della performance.
Le informazioni così elaborate possono supportare le fasi ulteriori e sono utili per creare uno “storico” degli eventi che agevola il recupero di informazioni in termini di analisi svolte, rischi correlati a particolari processi/sottoprocessi, andamento della rischiosità per ciascuna area/processo e per collegare in modo automatico gli obiettivi della performance con quelli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo
Le priorità politiche formulate per il triennio 2018-2020 sono sei e si pongono in stretta correlazione con le linee programmatiche espresse nell’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017:
1 - Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.
2 - Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità
3 - Promozione dello sviluppo, dell’occupazione, della competitività’ e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
4 - Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa
5 - Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale
6 - Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.
I contenuti delle suddette priorità, che saranno sviluppate e realizzate attraverso le strategie e conseguenti piani di azione, possono essere, nell’ordine, così sintetizzati:
1 - Accelerare l'attuazione, a livello nazionale, della riforma della Politica agricola comune 2014 – 2020
2 - Promuovere la crescita del Made in Italy nel mondo, favorendo la propensione all'export e l'internazionalizzazione delle imprese, e tutelare i prodotti di qualità nei mercati esteri rafforzando il sistema dei controlli
3 - Aumentare il grado di competitività del settore favorendo la ricerca e l’innovazione, la crescita dimensionale delle imprese, la loro aggregazione, semplificazione amministrativa e l'incremento dell'occupazione soprattutto giovanile
4 - Assicurare trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa
5 - Rafforzare il ruolo dell'Italia in sede europea ed internazionale, sostenere il più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse europee per l’agricoltura
6 - Sostenere gli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali e l’elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia forestale e della montagna, coordinamento delle politiche valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, di salvaguardia dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale anche al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno
Si tratta di priorità trasversali rispetto a quelle individuate nell’Atto di indirizzo: in particolare le priorità n. 1 e n. 2, pur riconducibili allo sviluppo dell’economia e mezzogiorno, si collegano inevitabilmente, all’esigenza accrescere la produttività per rafforzare la competitività del sistema, anche attraverso lo sviluppo di progetti di digitalizzazione e nell’ottica di favorire la crescita dell’occupazione, come piu’ direttamente le priorità n. 3 e n. 4.
Le priorità n. 5 e n. 6 evidenziano il ruolo strategico di coordinamento, rivestito dal Ministero, nell’ambito delle politiche europee e internazionali, dello sviluppo rurale, e di quelle forestali nazionali, in una governance multilivello.
L’agricoltura rappresenta un importante strumento di presidio e di valorizzazione del territorio anche per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità: finalità che si raggiungono in modo trasversale per mezzo delle priorità politiche individuate.
Lo stretto legame tra agricoltura ed ambiente si collega alla linea dell’Atto di indirizzo che pone in primo piano l’impegno per ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza.
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con Stati dell'Unione Europea, Paesi terzi e Organismi internazionali, attuazione delle relative convenzioni. Partecipazione ai processi decisionali su Politica Agricola Comune e attuazione delle politiche. Coordinamento procedure di conciliazione e per le fasi successive alla liquidazione conti dei fondi comunitari. Riconoscimento organismi pagatori e controllo sul mantenimento dei requisiti. Azioni per lo sviluppo rurale e tramite Aiuti di Stato, sostegno all'impresa agricola multifunzionale, giovanile e femminile, credito agrario e meccanizzazione. Attuazione Piano irriguo. Programmazione della ricerca nazionale agricola, agroalimentare, forestale. Interventi in tema di Biotecnologie nel settore agroalimentare, difesa dei patrimoni genetici animali e vegetali, servizio fitosanitario e lotta alle epizoozie.Tutela settore agricolo in caso di avversita' climatiche.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2018 2019 2020OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
11 Tutela interessi nazionali in ambito UE, in particolare per la PAC, ed in ambito internazionale; attuazione nazionale della PAC relativamente all'OCM e pagamenti diretti; azioni di sostegno settori in difficoltà; riconoscimento e supervisione organismi pagatori
CP
CS
6.536.468
5.310.565 5.410.844 35.323.782
5.310.565 5.410.8442 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati
CP
CS
3.852.922 3.717.737 3.617.458
3.852.922 3.717.737 3.617.458
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
12 Azioni per la limitazione degli sprechi alimentari, il riutilizzo delle eccedenze e la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
CP
CS
6.160.521
6.151.509 6.150.081 6.160.521
6.151.509 6.150.0819 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
CP
CS
1.160.521 1.150.081 1.151.509
1.160.521 1.150.081 1.151.509
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
13 Attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale, assistenza tecnica e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
CP
CS
7.571.791
12.394.439 12.366.421 12.196.139
12.394.439 12.317.4343 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
CP
CS
811.736 816.028 893.033
811.736 816.028 893.033
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche
CP
CS
98.995.105
80.394.003 90.290.698 98.995.067
80.394.041 90.290.7364 - Piano irriguo nazionale
CP
CS
892.032 776.583 815.857
892.032 776.583 815.857
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
continua...
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)...segue
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2018 2019 2020OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale
CP
CS
39.810.062
29.686.124 33.044.711 44.407.023
29.686.124 29.694.7975 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie
CP
CS
2.009.894 1.987.065 1.978.392
2.009.894 1.987.065 1.978.392
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
16 Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale
CP
CS
110.131.548
101.668.393 101.662.460 111.235.469
101.668.539 101.662.6066 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale
CP
CS
676.238 622.498 628.431
676.238 622.498 628.431
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
17 Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.
CP
CS
26.754.653
26.961.432 27.011.957 27.112.131
26.961.432 27.011.9577 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame
CP
CS
656.164 767.954 677.429
656.164 767.954 677.429
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
18 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno
CP
CS
2.606.481
2.607.829 2.608.595 2.606.481
2.607.829 2.608.5958 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES
CP
CS
2.486.648 2.488.762 2.487.996
2.486.648 2.488.762 2.487.996
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
275.147.050 265.174.478 298.566.629
338.036.613 278.545.767 265.174.294totale del Programma (*)
CP
CS
725.177.668 715.145.683 761.058.443
887.095.788 730.894.209 716.507.487 totale della Missione (*)
CP
CS
806.045.719 759.319.190 739.482.776
933.436.115 765.033.070 740.844.580 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
OBIETTIVO
11 - Tutela interessi nazionali in ambito UE, in particolare per la PAC, ed in ambito internazionale; attuazione nazionale della PAC relativamente all'OCM e pagamenti diretti; azioni di sostegno settori in difficoltà; riconoscimento e supervisione organismi pagatori
Definizione e tutela interessi agricoli nazion.mediante partecipazione a processi decisionali, di Consiglio e Commissione UEe monitoraggio lavori del Parlamento UE, per comparto agricolo, anche per future revisioni PAC;partecipazione a consessi internazionali di competenza:WTO,Codex alimentarius,OCSE,FAO,G7 e G20 Agricoltura,OIV,COI,UNESCO, UNECE; supporto per accordi internazionali.Coordinamento strategico ai fini attuazione nazionale PAC, per pagamenti diretti e OCM, in sinergia con II pilastro,con riferimento a: integrazione di filiera in comparti strategici,miglioramento trasparenza del mercato,attuazione programmi di sostegno europei di competenza, iniziative per sostegno e rilancio di settori agricoli e zootecnici strategici, anche in crisi e/o difficoltà.Riconoscimento e supervisione organismi pagatori, compresi adempimenti di certificazione dei conti.Coordinamento procedimenti rettifiche finanziarie proposte da Comm.one UE,comunicazione irregolarità e procedure di conciliazione
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.
Azioni Correlate: 2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati
INDICATORE 2019 2020
1 - Elaborazione document i d i posizionamento italiano sui negoziati per la Politica agricola comune (PAC) - I pilastro e per le prospettive finanziarie
= 2 = 2 = 2
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Sono presi in considerazione i dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale, istruiti nell'anno frutto di consultazioni tra gli Uffici competenti anche esterni al Mipaaf.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: numero dei dossier
Metodo di calcolo: istruzione dei dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale previsti nell'anno
Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento
INDICATORE 2019 2020
2 - Adozione provvedimento di trasferimento a ISMEA delle risorse per il pagamento delle domande 2017 relative all'accesso alle misure finanziate dal Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario
>= 1 = 1 = 1
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
L'indicatore è relativo all'adozione di uno o più provvedimenti per il trasferimento ad ISMEA delle risorse indicate, in funzione delle pratiche positivamente istruite dal medesimo Istituto
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numerico
Metodo di calcolo: provvedimenti istruiti per l'impiego del Fondo previsto
Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
OBIETTIVO
12 - Azioni per la limitazione degli sprechi alimentari, il riutilizzo delle eccedenze e la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
Attività di competenza per azioni volte alla limitazione degli sprechi alimentari, all'impiego eccedenze e alla distribuzione derrate alimentari a persone indigenti.
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell’occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Azioni Correlate: 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
INDICATORE 2019 2020
1 - Emanazione del bando per il programma annuale per le attività di limitazione degli sprechi alimentari e di impiego delle eccedenze entro tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma
= SI = SI = SI
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
l'emanazione del bando è rientra nelle attività istituzionali previste, L'obiettivo è focalizzato sulla tempistica dei tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Tipo misura: Binario
Metodo di calcolo: sono presi in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 del DM 45/2017, recante disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 16, e il conseguente bando.
Fonte del dato: fonti interne
INDICATORE 2019 2020
2 - Elaborazione del primo provvedimento relativo al Programma annuale 2018 di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio 2018
= SI = SI = SI
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Elaborazione del primo provvedimento relativo al Programma annuale 2018 , entro il 31 luglio 2018, in seguito al coordinamento e alle consultazioni con i competenti Enti
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Tipo misura: Binario
Metodo di calcolo: E' preso in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Fonte del dato: fonti interne
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
OBIETTIVO
13 - Attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale, assistenza tecnica e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
Attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014_2020Attuazione della disciplina degli aiuti di stato nel TFUE articoli 107 e 108, svolgimento delle attività attuative degli impegni assunti con l'UE
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale
Azioni Correlate: 3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
INDICATORE 2019 2020
1 - avanzamento delle attività di supporto all'Autorità di gestione per l'attuazione del programma RRN - raggiungimento degli output programmati nel biennio 2017/2018
>= 40% = 30% = 30%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
l'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti ottenuti dalle molteplici attività di assistenza tecnica, dall'attività delle politiche di sviluppo rurale assicurata dalla Rete Rurale Nazionale (relazioni , studi, workshop, banche dati)
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: avanzamento percentuale dell'attività nell'anno di riferimento del biennio previsto 2017.2018
Fonte del dato: Monitoraggi Direttive interni e sito rete rurale
INDICATORE 2019 2020
2 - Attività di Coordinamento sullo Sviluppo Rurale (PSR regionali) = 30 >= 20 >= 20
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
documenti di indirizzo e coordinamento destinati alle ADG regionali e alla Commissione EuropeaDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numerico
Metodo di calcolo: Reg. UE 1303/20131305/2013 1306/2013
Fonte del dato: documenti previsti dai Reg. UE 1303/20131305/2013 1306/2013 sviluppati all'interno del Dipartimento
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
13 - Attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale, assistenza tecnica e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
...segue
INDICATORE 2019 2020
3 - Definizione delle procedure per assicurare lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato.
= 1 = 1 = 1
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Le procedure dovranno chiarire le modalità di scambio di dati tra il registro SIAN (che comprende anche il SIPA) e il RNA (Registro Nazionale Aiuti Di Stato) collocato presso il MISE
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero del documento da predisporre
Metodo di calcolo: Definizione delle linnee guida per lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato
Fonte del dato: attività prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato di funz.to UE Reg. UE 1408/2013, 1303/2013, 1305/2013 1306/2013, 651/2014 e 702/2014.
OBIETTIVO
14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche
Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura per l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell’occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale
INDICATORE 2019 2020
1 - stato di avanzamento dell'attività annuale sul Piano irriguo riguardante i Sal e la definizione delle concessioni
= 250 >= 200 >= 200
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
l'indicatore riguarda i provvedimenti dei sal e i provvedimenti di definizione delle concessioniDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero dei provvedimenti
Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti dei Sal e dei provvedimenti di definizione delle concessioni, sull'avanzamento della spesa annuale attesa
Fonte del dato: Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007
INDICATORE 2019 2020
2 - avanzamento percentuale della spesa per le attività connesse al Piano irriguo nazionale >= 6% = 6% = 6%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
avanzamento finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionaleDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: avanzamento percentuale della spesa attesa nell'anno in base alle concessioni in atto
Fonte del dato: fonti interne sviluppate in base al Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche...segue
INDICATORE 2019 2020
3 - individuazione dei beneficiari del bando del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN misura 4.3.1Investimenti infrastrutture irrigui
= SI = SI = SI
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
individuazione tra le domande pervenute, dei beneficiari del bando Investimenti infrastrutture irrigui e conseguenti provvedimenti di autorizzazione delle concessioni
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Tipo misura: Binario
Metodo di calcolo: individuazione dei beneficiari e predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione delle concessioni
Fonte del dato: attività svolta in base al Reg. 1305/2013, PNSR 2014-2020 misura/sottomisura 4.3
OBIETTIVO
15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale
L'obiettivo riguarda: gli interventi connessi al contrasto degli organismi nocivi e all'emanazione delle normative previste in materia di protezione delle piante e di registrazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle sementi. Interventi per la tutela delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, investimenti per la Biodiversità per l'attuazione del principio di condizionalità anche a tutela del clima e dell'ambiente. Interventi di prevenzione contro le avversità climatiche, tramite gli incentivi assicurativi e fondi indennizzatori
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell’occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Azioni Correlate: 5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie
INDICATORE 2019 2020
1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla raccolta, conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L.101/2004
= 3 = 3 = 3
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
relazione annuale sui risultati dei progetti eseguiti dagli enti di riferimentoDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numerico
Metodo di calcolo: controllo delle esecuzione dei progetti e relazione annuale
Fonte del dato: attività interne al Dipartimento
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale
...segue
INDICATORE 2019 2020
2 - adempimenti connessi alla gestione, aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite) e del registro fertilizzanti; nonché le notifiche di modifica per gli aggiornamenti dei corrispondenti cataloghi dell'UE
= 90% = 90% = 90%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
adempimenti connessi all'iscrizione, cancellazioni e variazioni dei registri nazionali e le notifiche all'Unione europea.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: aggiornamento registri e notifiche in base alle richieste presentate
Fonte del dato: attività interne al Dipartimento anche in base ai Reg. UE
INDICATORE 2019 2020
3 - Predisposizione del programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato dall'Unione europea
= SI = SI = SI
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Il presente indicatore e' connesso alle attività di coordinamento e predisposizione dei programmi annuali di monitoraggio ed eradicazione degli organismi nocivi dei vegetali cofinanziati dall'Unione europea ai sensi del Regolamento 652/2014. Il programma parte solo dopo l'approvazione dell'Unione Europea.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Tipo misura: Binario
Metodo di calcolo: attività di coordinamento e monitoraggio
Fonte del dato: attività interna del Dipartimento svolta in base al Reg. UE
INDICATORE 2019 2020
4 - interventi di prevenzione contro le avversità climatiche, provvedimenti di ripartizione e autorizzazione
= SI = SI = SI
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
ripartizione del fondo di solidarietà nazionale alle Regioni per interventi di prevenzione delle avversità climatiche e misure volte ad incentivare i contratti assicurativi
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Tipo misura: Binario
Metodo di calcolo: interventi di prevenzione tramite provvedimenti di ripartizione e autorizzazione in base alle richieste che scaturiscono dalle calamità naturali non quantificabili
Fonte del dato: attività interne al Dipartimento in base al D.Lgs 102/2004
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
OBIETTIVO
16 - Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale
L'obbiettivo viene perseguito attraverso iniziative di innovazione e ricerca coerenti: con la programmazione comunitaria (H2020 e la strategia del PEI AGRI - Partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura) promosse dall'UE, in particolare ERANET e JPI, e tramite la partecipazione ad altri consessi internazionali (FAO, etc) per favorire l'internazionalizzazione della ricerca nazionale; con le 6 aree individuate nel Piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale (PSIR) per favorire il rilancio di imprese di settori strategici e il recupero del loro potenziale produttivo; con la programmazione regionale tramite azioni di supporto per l'efficacia di strumenti della programmazione regionale (PSR), inclusi i Gruppi Operativi, garantite anche con la Rete Rurale Nazionale, incluso il coordinamento nazionale delle iniziative per l'innovazione (Tavolo per la governance del PSIR)
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell’occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Azioni Correlate: 6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale
INDICATORE 2019 2020
1 - Numero di progetti di ricerca finanziati
= 15 = 10 = 10
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Il presente indicatore rileva il numero di progetti finanziati per il fondo latte, olio e piano strategico della ricerca
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numerico
Metodo di calcolo: rilevazione del numero progetti finanziati
Fonte del dato: attività interna rilevabile anche sul Sito Mipaaf
INDICATORE 2019 2020
2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili = 90% = 90% = 90%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Il presente indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli destinati al finanziamento di progetti di ricerca e quelle impegnate per il medesimo fine
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: gli importi computati saranno desunti dai decreti di impegno e/o di concessione contributo
Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento rilevabili dal sito Mipaaf
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
16 - Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale
...segue
INDICATORE 2019 2020
3 - Numero di adesioni a consessi internazionali di interesse agricolo (es. organizzazioni intergovernative)
= 5 = 5 = 5
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
L'obiettivo viene perseguito, inoltre, favorendo la presenza italiana, nonché una più ampia ed efficiente partecipazione ai consessi internazionali di interesse agricolo. Al riguardo, si provvede all'erogazione di contributi a favore di Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni e altri organismi, utilizzando risorse finanziarie previste dalla legge n. 549 del 28 dicembre 1995. L'indicatore misura il numero di adesioni finanziate nel corso di un anno
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numerico
Metodo di calcolo: numero di adesioni finanziate nel corso di un anno
Fonte del dato: attività interna al Mipaaf anche in base alla L. n. 549/95
OBIETTIVO
17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.
L'obiettivo prioritario è dare piena operatività al programma nazionale di sviluppo rurale riguardante la biodiversità animale ad interesse zootecnico anche attraverso la realizzazione di un nuova procedura informatica, in modalità "open data" capace, attraverso l'elaborazione di tutti i dati di carattere zootecnico, produttivo e sanitario, di mettere a disposizione del settore chiare strategie di miglioramento del potenziale genetico delle nostre razze e quindi del livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.Risulta altresì importante proseguire nel finanziamento con fondi nazionali delle attività svolte dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) nonchè di raccolta dati in allevamento
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell’occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Azioni Correlate: 7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame
INDICATORE 2019 2020
1 - Individuazione dei beneficiari del bando per la sottomisura 16.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale
= SI = SI = SI
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
indicatore per la sottomisura riguardante il miglioramento della biodiversità animale di interesse zootecnico anche attraverso la realizzazione di un nuova procedura informatica. Il bando prevede attività su piu' anni e, nel corso della programmazione, si prevedono ulteriori bandi
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Tipo misura: Binario
Metodo di calcolo: Individuazione dei beneficiari del bando tra le domande pervenute
Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.
...segue
INDICATORE 2019 2020
2 - Redazione del rapporto di monitoraggio annuale sull'attività di etichettatura facoltativa delle carni bovine
= 1 = 1 = 1
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
monitoraggio annuale al fine di ricavare indicazioni necessarie ad indirizzare la conseguente attività di programmazione
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numerico
Metodo di calcolo: redazione del rapporto entro il mese di ottobre
Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento
INDICATORE 2019 2020
3 - Predisposizione proposta finale d. lgs di riforma della legge 30/1991 = SI = SI = SI
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
proposta di decreto di revisione della legge sulla riproduzione animaleDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Tipo misura: Binario
Metodo di calcolo: predisposizione e approvazione della proposta
Fonte del dato: fonti interne al Mipaaf
INDICATORE 2019 2020
4 - Programma annuale dei controlli per ogni specie, razza o tipo genetico = 1 = 1 = 1
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Programma annuale dei controlli funzionali svolti dalle associazioni degli allevatori (ARA/APA) per ogni specie, razza o tipo genetico
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numerico
Metodo di calcolo: realizzazione del programma annuale
Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento con la collaborazione delle associazioni allevatori AIA
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
OBIETTIVO
18 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno
tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali tramite attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali
Azioni Correlate: 8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES
INDICATORE 2019 2020
1 - Attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali per la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali
= SI = SI = SI
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
trattasi della nuova Direzione generale delle foreste, l'indicatore al momento non e' quantificabile; le attività sono da condividere tra soggetti (Carabinieri, Regioni, altri Enti) le cui competenze sono in fase di definizione
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Tipo misura: Binario
Metodo di calcolo: attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali
Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
11.795.738 11.589.771 11.517.873
11.795.738 11.589.771 11.517.873
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
750.417 736.937 732.232
750.417 736.937 732.232
Totale azioneCS
CP 12.546.155 12.326.708 12.250.105
12.546.155 12.326.708 12.250.105
Criteri di formulazione delle previsionil'Azione riguarda le spese per i redditi da lavoro dipendente, rilevabili in allineamento tra competenza e cassa, nelle previsioni di DLB.
AZIONE2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.366.865 1.376.426 1.376.426
1.413.725 1.376.426 1.376.426
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP
CS
260.000 260.000 260.000
260.000 260.000 260.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
48.400 48.400 48.400
48.400 48.400 48.400
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
8.281 8.281 8.281
8.470 8.281 8.281
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS
1.000.000 0 0
1.860.000 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
0 0 0
27.880.265 0 0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 2.683.546 1.693.107 1.693.107
31.470.860 1.693.107 1.693.107
Criteri di formulazione delle previsioniAzione per l'attuazione dei regolamenti U.E. in materia di: organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, dei sostegni diretti e applicazione della PAC. Partecipazione al Comitato speciale agricoltura e nei gruppi di lavoro con l'U.E. per la elaborazione della normativa di settore; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'U.E. concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).Rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; attuazione degli investimenti nel settore lattiero caseario, che comporta tempi di assegnazione dei fondi che non riesce a volte a rientrare in un esercizio finanziario generando residui.
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
AZIONE3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.700.092 2.741.443 2.741.443
7.324.440 2.790.430 2.741.443
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
51.600 51.600 51.600
51.600 51.600 51.600
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
8.363 8.363 8.363
8.363 8.363 8.363
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
4.000.000 8.700.000 8.700.000
4.000.000 8.700.000 8.700.000
Totale azioneCS
CP 6.760.055 11.501.406 11.501.406
11.384.403 11.550.393 11.501.406
Criteri di formulazione delle previsioniAzione volta alla rappresentanza degli interessi nazionali in materia di sviluppo rurale e di aiuti di Stato in agricoltura, elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale, in coerenza con la Politica Agricola Comune (PAC) e con le altre politiche dell'Unione europea. Elaborazione delle linee di programmazione nazionale a sostegno del lavoro e dell'imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea e rapporti con le Regioni, anche attraverso convenzioni e accordi di programma con Enti di Ricerca. Proseguimento del programma della Rete Rurale nazionale 2014/2020 volta al miglioramento dell'attuazione e della gestione dei programmi PSR. I capitoli di spesa previsti supportano oltre alle attività sopra esposte, anche spese di funzionamento per la Direzione generale
AZIONE4 - Piano irriguo nazionale
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
82.705 82.705 82.705
82.705 82.705 82.705
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
67.756.991 54.511.410 49.875.441
67.756.991 54.511.410 49.875.441
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS
30.263.377 34.920.038 29.620.038
30.263.339 34.920.000 29.620.000
Totale azioneCS
CP 98.103.073 89.514.153 79.578.184
98.103.035 89.514.115 79.578.146
Criteri di formulazione delle previsioniAzione a favore degli Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche in campo agricolo, attraverso interventi infrastrutturali delle bonifiche e attuazione delle normative per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque, tramite attuazione dei programmi di irrigazione di livello nazionale e accordi di programma quadro nel settore idrico. tali investimenti generano allineamenti tra competenza e cassa
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
AZIONE5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
157.502 157.462 157.462
157.502 157.462 157.462
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
965.180 980.784 980.784
2.842.141 1.830.698 980.784
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
220.000 0 0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS
6.569.486 6.569.486 6.569.486
9.069.486 9.069.486 6.569.486
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
30.108.000 20.000.000 20.000.000
30.108.000 20.000.000 20.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 37.800.168 27.707.732 27.707.732
42.397.129 31.057.646 27.707.732
Criteri di formulazione delle previsionil'Azione prevede interventi a favore della biodiversità in campo fitosanitario e in campo agro-alimentare anche tramite l'attuazione del principio di conddizionalità e strumenti di contrasto per le avversità climatiche e calamità naturali, favorendo gli incentivi e gli indennizzi assicurativi
AZIONE6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
45.075 15.506 15.506
76.075 15.506 15.506
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
101.410.235 101.024.602 101.024.602
101.410.089 101.024.456 101.024.456
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS
8.000.000 0 0
9.073.067 0 0
Totale azioneCS
CP 109.455.310 101.040.108 101.040.108
110.559.231 101.039.962 101.039.962
Criteri di formulazione delle previsioniAzione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo attraverso: l'attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale, i piani di settore e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
AZIONE7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
0 0 0
0 0 0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
923.043 1.025.402 1.065.402
923.043 1.025.402 1.065.402
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
2.669.351 2.712.506 2.712.506
2.669.351 2.712.506 2.712.506
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP
CS
0 0 0
0 0 0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS
22.506.095 22.506.095 22.506.095
22.506.095 22.506.095 22.506.095
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
0 0 0
357.478 0 0
Totale azioneCS
CP 26.098.489 26.244.003 26.284.003
26.455.967 26.244.003 26.284.003
Criteri di formulazione delle previsioniAzione per il Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello delle produzioni zootecniche nazionali.
AZIONE8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
115.452 115.452 115.452
115.452 115.452 115.452
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
4.381 4.381 4.381
4.381 4.381 4.381
Totale azioneCS
CP 119.833 119.833 119.833
119.833 119.833 119.833
Criteri di formulazione delle previsioniAzione volta a Sostenere gli interessi forestali, protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno.trattasi di azione di nuova competenza per questo CDR 2 arrivata con l'istituzione della nuova Direzione Generale delle Foreste, in fase di strutturazione
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
AZIONE9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Totale azioneCS
CP 5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Criteri di formulazione delle previsioniazione volta a limitare gli sprechi alimentari, all'impiego eccedenze e alla distribuzione derrate alimentari a persone indigenti, tramite investimenti su progetti dedicati
Totale del ProgrammaCP
CS
275.147.050 265.174.478 298.566.629 338.036.613 278.545.767 265.174.294
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 12.546.155 12.326.708 12.250.105
12.250.105 12.326.708 12.546.155 216,78 218,78 223,78
CPtotale azioni spese di personaleCS
12.546.155 12.326.708 12.250.105
12.546.155 12.326.708 12.250.105 223,78 218,78 216,78
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati
CP
CS 31.470.860 1.693.107 1.693.107
1.693.107 1.693.107 2.683.546
Spese di personale per il programma CP
CS
3.852.922 3.717.737 3.617.458
3.852.922 3.717.737 3.617.458 69,41 66,49 63,63quota di:
6.536.468 5.410.844 5.310.565
35.323.782 5.410.844 5.310.565CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 69,41 66,49 63,63
3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
CP
CS 11.384.403 11.550.393 11.501.406
11.501.406 11.501.406 6.760.055
Spese di personale per il programma CP
CS
811.736 816.028 893.033
811.736 816.028 893.033 13,83 14,25 16,08quota di:
7.571.791 12.317.434 12.394.439
12.196.139 12.366.421 12.394.439CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 13,83 14,25 16,08
4 - Piano irriguo nazionale CP
CS 98.103.035 89.514.115 79.578.146
79.578.184 89.514.153 98.103.073
Spese di personale per il programma CP
CS
892.032 776.583 815.857
892.032 776.583 815.857 17,33 14,33 15,33quota di:
98.995.105 90.290.736 80.394.041
98.995.067 90.290.698 80.394.003CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 17,33 14,33 15,33
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie
CP
CS 42.397.129 31.057.646 27.707.732
27.707.732 27.707.732 37.800.168
Spese di personale per il programma CP
CS
2.009.894 1.987.065 1.978.392
2.009.894 1.987.065 1.978.392 36,83 36,33 36,36quota di:
39.810.062 29.694.797 29.686.124
44.407.023 33.044.711 29.686.124CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 36,83 36,33 36,36
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale
CP
CS 110.559.231 101.039.962 101.039.962
101.040.108 101.040.108 109.455.310
Spese di personale per il programma CP
CS
676.238 622.498 628.431
676.238 622.498 628.431 11,33 10,33 10,33quota di:
110.131.548 101.662.606 101.668.539
111.235.469 101.662.460 101.668.393CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 11,33 10,33 10,33
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame
CP
CS 26.455.967 26.244.003 26.284.003
26.284.003 26.244.003 26.098.489
Spese di personale per il programma CP
CS
656.164 767.954 677.429
656.164 767.954 677.429 10,33 12,33 10,33quota di:
26.754.653 27.011.957 26.961.432
27.112.131 27.011.957 26.961.432CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 10,33 12,33 10,33
8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES
CP
CS 119.833 119.833 119.833
119.833 119.833 119.833
Spese di personale per il programma CP
CS
2.486.648 2.488.762 2.487.996
2.486.648 2.488.762 2.487.996 44,13 44,13 44,13quota di:
2.606.481 2.608.595 2.607.829
2.606.481 2.608.595 2.607.829CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 44,13 44,13 44,13
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
CP
CS 5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Spese di personale per il programma CP
CS
1.160.521 1.150.081 1.151.509
1.160.521 1.150.081 1.151.509 20,59 20,59 20,59quota di:
6.160.521 6.150.081 6.151.509
6.160.521 6.150.081 6.151.509CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 20,59 20,59 20,59
CPCS
totale Programma (*) 298.566.629 275.147.050 265.174.478 338.036.613 278.545.767 265.174.294
223,78 218,78 216,78
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari, anche attraverso l'analisi di laboratorio e la sperimentazione analitica. Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario. Riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione. Procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata. Attivita' antifrode del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti UE.
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2018 2019 2020OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
1 Azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli
CP
CS
28.459.989
27.595.945 28.150.555 29.922.255
27.595.945 28.122.7092 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari
CP
CS
24.638.370 24.287.677 23.757.083
24.652.945 24.287.677 23.757.083
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
2 Azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio
CP
CS
9.784.112
9.499.106 9.609.045 11.320.814
9.499.106 9.609.0453 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari
CP
CS
6.916.921 6.818.467 6.708.528
6.921.013 6.818.467 6.708.528
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
3 Attività di contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale
CP
CS
1.184.084
1.185.440 1.185.440 1.338.597
1.185.440 1.185.4404 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare
CP
CS
38.917.194 38.280.491 39.428.185
42.581.666 38.945.040 38.280.491totale del Programma (*)
CP
CS
725.177.668 715.145.683 761.058.443
887.095.788 730.894.209 716.507.487 totale della Missione (*)
CP
CS
806.045.719 759.319.190 739.482.776
933.436.115 765.033.070 740.844.580 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
OBIETTIVO
1 - Azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli
Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso l'azione di prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione effettuata tramite il sistema dei controlli, anche riguardanti i nuovi canali di commercializzazione del WEB; vigilanza delle strutture di controllo pubbliche e private sulle produzioni di qualità regolamentate; irrogazione di sanzioni amministrative
Azioni Correlate: 2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari
INDICATORE 2019 2020
1 - Numero dei controlli eseguito
= 32.000 = 32.000 = 32.000
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Numero dei controlli eseguitoDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero di controlli
Metodo di calcolo: Somma
Fonte del dato: Sistema informativo interno
INDICATORE 2019 2020
2 - Rapporti finali di Audit
= 90% = 90% = 90%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Rapporti finali di AuditDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: =n. di Audit effettuati/n. di Audit programmati%
Fonte del dato: Sistema informativo interno
INDICATORE 2019 2020
3 - N u m e r o o r d i n a n z e ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate
= 2.100 = 2.100 = 2.100
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse e diffide ottemperateDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero ordinanze e numero diffide
Metodo di calcolo: Somma
Fonte del dato: Sistema informativo interno
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
OBIETTIVO
2 - Azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio
Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi ed alla tutela dei prodotti di qualità .
Azioni Correlate: 3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari
INDICATORE 2019 2020
1 - Numero dei campioni analizzati
= 8.900 = 8.900 = 8.900
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Numero dei campioni analizzatiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero campioni analizzati
Metodo di calcolo: Somma
Fonte del dato: Sistema informativo interno
OBIETTIVO
3 - Attività di contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale
Intensificazione delle attività di contrasto alle frodi agroalimentari in ambito nazionale.Azione di contrasto alle frodi ai danni dell'Unione europea e internazionale.Azione di contrasto alle contraffazioni nel comparto agroalimentare, al fine di aumentare gli standard di sicurezza.Azione di comunicazione istituzionale e aggiornamenti di settore.
Azioni Correlate: 4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare
INDICATORE 2019 2020
1 - Numero di imprese da controllare
= 900 = 900 = 900
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Numero di imprese da controllareDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero di imprese
Metodo di calcolo: Somma
Fonte del dato: Sistema informativo interno
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
29.659.781 29.238.223 28.636.728
29.677.262 29.238.223 28.636.728
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
1.895.510 1.867.921 1.828.883
1.896.696 1.867.921 1.828.883
Totale azioneCS
CP 31.555.291 31.106.144 30.465.611
31.573.958 31.106.144 30.465.611
Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un totale di n. 13 unità, di cui un dirigente e 12 unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 6-bis allegata al provvedimento. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio è, per il triennio, corrispondente a quella impegnata nel corrente esercizio per la copertura della convenzione sottoscritta dall'Amministrazione con la Ditta aggiudicataria del servizio, aggiornata del numero di unità di nuova assunzione.
AZIONE2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
3.445.260 3.458.673 3.462.503
3.800.837 3.458.673 3.462.503
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
300.000 300.000 300.000
325.000 327.846 300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
76.359 76.359 76.359
1.143.473 76.359 76.359
Totale azioneCS
CP 3.821.619 3.835.032 3.838.862
5.269.310 3.862.878 3.838.862
Criteri di formulazione delle previsioniPer la categoria 2, nell'ottica di una corretta definizione delle priorità, gli stanziamenti appostati sui capitoli di finanziamento delle spese per acquisto di beni e servizi risultano sufficienti ad assicurare esclusivamente la copertura di spese ricorrenti e certe , quali quelle necessarie al funzionamento degli uffici, al pagamento di utenze e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Al netto di dette destinazioni, le restanti risorse finanziarie risultano assolutamente insufficienti a finanziare l'attività operativa le cui spese saranno fronteggiate prevalentemente con i fondi provenienti dalla riassegnazione delle entrate ai sensi del dlg 297/2004 e della Legge 238/2016. Per alcune delle spese riconducibili all'attività tecnica non si rileva sui capitoli delle somme riassegnate la pertinenza di alcuni interventi rispetto alla destinazione di scopo e/o non sussiste sul capitolo/articolo la voce di pertinenza della spesa. Si evidenziano le gravi difficoltà che derivano alla struttura dal permanere dei limiti di spesa imposti per l'acquisto la manutenzione e l'esercizio di autovetture dall'articolo 6 comma 14 del decreto legge n. 78/2010. Gli investimenti sono diretti all'acquisto di hardware per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico della strumentazione informatica.
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
AZIONE3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.704.177 2.627.564 2.627.564
3.226.133 2.627.564 2.627.564
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
163.014 163.014 163.014
1.173.668 163.014 163.014
Totale azioneCS
CP 2.867.191 2.790.578 2.790.578
4.399.801 2.790.578 2.790.578
Criteri di formulazione delle previsioniPer la categoria 2, nell'ottica di una corretta definizione delle priorità, gli stanziamenti appostati sui capitoli di finanziamento delle spese per acquisto di beni e servizi risultano sufficienti ad assicurare esclusivamente la copertura di spese ricorrenti e certe , quali quelle necessarie al funzionamento dei Laboratori, al pagamento di utenze e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Al netto di dette destinazioni, le restanti risorse finanziarie risultano assolutamente insufficienti a finanziare l'attività operativa le cui spese saranno fronteggiate prevalentemente con i fondi provenienti dalla riassegnazione delle entrate ai sensi del dlg 297/2004 e della Legge 238/2016. Per alcune delle spese riconducibili all'attività analitica non si rileva sui capitoli delle somme riassegnate la pertinenza di alcuni interventi rispetto alla destinazione di scopo e/o non sussiste sul capitolo/articolo la voce di pertinenza della spesa. Gli investimenti sono diretti all'acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche che garantiscano l'ottimizzazione e innovazione dei processi analitici
AZIONE4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
105.271 105.271 105.271
105.271 105.271 105.271
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.073.315 1.074.671 1.074.671
1.227.828 1.074.671 1.074.671
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
5.498 5.498 5.498
5.498 5.498 5.498
Totale azioneCS
CP 1.184.084 1.185.440 1.185.440
1.338.597 1.185.440 1.185.440
Criteri di formulazione delle previsioniIl capitolo 1107 reca stanziamenti che sono destinati all'attività operativa ed alla copertura di spese ricorrenti e certe. Tuttavia secondo le previsioni di spesa del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari per il finanziamento, in particolare dell'attività operativa ma anche delle ulteriori attività, si renderebbe imprescindibile una cospicua integrazione di risorse sul capitolo 1107. Anche per gli investimenti, relativi unicamente all'acquisto di mezzi di trasporto, si ritiene necessaria una integrazione dei fondi.
Totale del ProgrammaCP
CS
38.917.194 38.280.491 39.428.185 42.581.666 38.945.040 38.280.491
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 31.573.958 31.106.144 30.465.611
30.465.611 31.106.144 31.555.291 675,75 691,16 701,52
CPtotale azioni spese di personaleCS
31.555.291 31.106.144 30.465.611
31.573.958 31.106.144 30.465.611 701,52 691,16 675,75
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari
CP
CS 5.269.310 3.862.878 3.838.862
3.838.862 3.835.032 3.821.619
Spese di personale per il programma CP
CS
24.638.370 24.287.677 23.757.083
24.652.945 24.287.677 23.757.083 553,59 545,71 533,13quota di:
28.459.989 28.122.709 27.595.945
29.922.255 28.150.555 27.595.945CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 553,59 545,71 533,13
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari
CP
CS 4.399.801 2.790.578 2.790.578
2.790.578 2.790.578 2.867.191
Spese di personale per il programma CP
CS
6.916.921 6.818.467 6.708.528
6.921.013 6.818.467 6.708.528 147,93 145,45 142,62quota di:
9.784.112 9.609.045 9.499.106
11.320.814 9.609.045 9.499.106CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 147,93 145,45 142,62
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare
CP
CS 1.338.597 1.185.440 1.185.440
1.185.440 1.185.440 1.184.084
1.184.084 1.185.440 1.185.440
1.338.597 1.185.440 1.185.440CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 0,00 0,00 0,00
CPCS
totale Programma (*) 39.428.185 38.917.194 38.280.491 42.581.666 38.945.040 38.280.491
701,52 691,16 675,75
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Interventi a sostegno della competitivita' delle filiere per la qualita' agroalimentare, anche tramite la tracciabilita' delle produzioni e le certificazioni. Sviluppo delle imprese agricole e della cooperazione anche attraverso la trasformazione industriale delle produzioni, lo sviluppo delle filiere e i distretti e dell'agricoltura biologica. Valorizzazione del sistema agroalimentare. Incentivazioni del settore agroalimentare delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli. Sviluppo delle agroenergie e della borsa merci. Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura anche tramite l'attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; Sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2018 2019 2020OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
6 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali
CP
CS
205.813.815
198.019.743 199.058.611 243.144.176
196.657.755 196.670.7733 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano
CP
CS
4.447.644 4.470.557 4.387.539
4.447.644 4.470.557 4.387.539
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive
CP
CS
170.984.366
169.169.458 168.605.893 202.638.699
169.169.458 168.669.5325 - Interventi a favore del settore ippico
CP
CS
5.125.436 5.108.578 5.058.504
5.125.436 5.108.578 5.058.504
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
8 Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)
CP
CS
32.212.735
32.179.009 32.158.236 44.658.099
32.179.009 32.158.2362 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura
CP
CS
3.245.012 3.136.923 3.077.696
3.245.012 3.136.923 3.077.696
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi
CP
CS
14.052.713
13.684.492 13.580.662 16.036.535
13.684.492 13.614.8834 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale
CP
CS
2.177.337 2.052.884 2.062.493
2.177.337 2.052.884 2.062.493
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
411.113.424 411.690.714 423.063.629
506.477.509 413.403.402 413.052.702totale del Programma (*)
CP
CS
725.177.668 715.145.683 761.058.443
887.095.788 730.894.209 716.507.487 totale della Missione (*)
CP
CS
806.045.719 759.319.190 739.482.776
933.436.115 765.033.070 740.844.580 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
OBIETTIVO
6 - Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali
Programmazione, coordinamento e monitoraggio di specifiche politiche settoriali nell'agro-alimentare
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità
Azioni Correlate: 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano
INDICATORE 2019 2020
1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti
= 1% = 1,2% = 1,2%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentariDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: variazione percentuale
Fonte del dato: AgrOsserva (elaborazione ISMEA su dati ISTAT)
OBIETTIVO
7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi strutturali atti a contrastare lo stato di crisi
Azioni Correlate: 5 - Interventi a favore del settore ippico
INDICATORE 2019 2020
1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate
>= 3.345 >= 3.350 >= 3.350
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Numero di concessioni rilasciate nell'anno per la partecipazione alle corseDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero concessioni
Metodo di calcolo: conteggio
Fonte del dato: banca dati interna
valore di riferimento
= 3.401valore del 2016
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive
...segue
INDICATORE 2019 2020
2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate
>= 1.870 >= 1.900 >= 1.930
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Numero di patenti rilasciate nell'anno per la partecipazione alle corseDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero patenti
Metodo di calcolo: conteggio
Fonte del dato: banca dati interna
valore di riferimento
= 2.288
OBIETTIVO
8 - Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)
Programmazione di una politica sul territorio nazionale in conformità ai dettami della nuova PCP (reg.1380/13) per un approccio globale alla gestione del settore della pesca e dell' acquacoltura. Sostenibilità del settore sotto il profilo ambientale, della competitività ed efficienza in termini di risorse innovative per latrasformazione e commercializzazione. A tale scopo si intende attuare il fondo FEAMP ed il piano triennale nazionale per garantire l'uso sostenibile degli stock ittici nonché la razionalizzazione dell' attività di pesca nell'ottica della redditività del settore e della tutela occupazionale
Azioni Correlate: 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura
INDICATORE 2019 2020
1 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca >= 3.000 >= 3.050 >= 3.100
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
tale indicatore sarà raggiunto mediante l'efficientamento delle attività concernenti le licenze di pesca (per es. gestione del rilascio o delle attestazioni provvisorie)
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero licenze gestite
Metodo di calcolo: matematico
Fonte del dato: Banca dati interna
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
OBIETTIVO
9 - Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi
Razionalizzazione delle procedure amministrative attraverso la dematerializzazione degli atti prodotti, con riduzione dei costi derivanti dall'utilizzo di beni di consumo
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa.
Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale
INDICATORE 2019 2020
1 - dematerializzazione dei verbali redatti nel corso dei controlli ispettivi dell'ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
>= 30% >= 50% >= 80%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
dematerializzazione del processo di verbalizzazione dei controlliDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto tra i verbali dematerializzati sul totale prodotti
Fonte del dato: banca dati interna
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
14.100.170 13.887.595 13.716.108
14.100.170 13.887.595 13.716.108
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
895.259 881.347 870.124
895.259 881.347 870.124
Totale azioneCS
CP 14.995.429 14.768.942 14.586.232
14.995.429 14.768.942 14.586.232
Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 .La spesa per i buoni pasto del personale in servizio è, per il triennio, è stata formulata sula base degli anni persona computati nel triennio.
AZIONE2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
780.141 753.708 833.708
871.807 753.708 833.708
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
24.863.030 24.863.030 24.863.030
24.863.030 24.863.030 24.863.030
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
478.625 486.363 486.363
608.625 486.363 486.363
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
1.656.644 1.683.427 1.683.427
13.003.986 1.683.427 1.683.427
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP
CS
164.101 164.101 164.101
164.101 164.101 164.101
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
48.840 48.840 48.840
48.840 48.840 48.840
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
9.403 9.403 9.403
9.403 9.403 9.403
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
966.939 1.012.441 1.012.441
1.843.295 1.012.441 1.012.441
Totale azioneCS
CP 28.967.723 29.021.313 29.101.313
41.413.087 29.021.313 29.101.313
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate tra competenza e cassa, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative al Piano pesca, gli sgravi contributivi al settore ittico.
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
AZIONE3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.754.511 1.839.326 1.909.326
1.818.042 1.839.326 1.909.326
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
157.914.263 159.615.903 159.615.903
158.102.886 159.615.903 159.615.903
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
1.683.593 729.311 729.311
4.483.593 729.311 729.311
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
48.840 48.840 48.840
48.840 48.840 48.840
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
9.109 9.109 9.109
3.697.033 9.109 9.109
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS
24.955.855 9.957.727 9.957.727
30.225.286 12.345.565 11.319.715
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
15.000.000 20.000.000 20.000.000
40.320.852 20.000.000 20.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 201.366.171 192.200.216 192.270.216
238.696.532 194.588.054 193.632.204
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate tra competenza e cassa, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, gli interventi per la valorizzazione del comparto cerealicolo e l'agricoltura biologica nonché i trasferimenti a favore di AGEA pari a 152 milioni di euro (inclusi le risorse che AGEA assegna al comparto bieticolo-saccarifero) che fino al 2016 erano allocate nello stato di previsione della spesa del MEF.
AZIONE4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
7.167.429 7.254.052 7.314.052
9.131.912 7.219.831 7.314.052
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
4.707.947 4.307.947 4.307.947
4.727.286 4.307.947 4.307.947
Totale azioneCS
CP 11.875.376 11.561.999 11.621.999
13.859.198 11.527.778 11.621.999
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate tra competenza e cassa, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative alla gestione dei sistemi informativi al servizio dell'amministrazione della connettività internet ed telecomunicazioni fissa e mobile.
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
AZIONE5 - Interventi a favore del settore ippico
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
31.061.052 28.856.259 28.906.259
31.699.691 28.792.620 28.906.259
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
134.694.934 134.601.751 135.101.751
165.706.670 134.601.751 135.101.751
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
50.320 50.320 50.320
50.320 50.320 50.320
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
52.624 52.624 52.624
56.582 52.624 52.624
Totale azioneCS
CP 165.858.930 163.560.954 164.110.954
197.513.263 163.497.315 164.110.954
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative al montepremi corse ippiche in base al quale viene predisposto il calendario delle corse, alle sovvenzioni alle Società di corse, alla gestione del segnale televisivo, ai servizi inerenti ai controlli antidoping e alla regolarità delle corse. Si rileva uno scostamento tra stanziamenti in termini di competenza e quelle di cassa in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti tenenedo conto che alcune spese (montepremi e sovvenzioni), non potendo essere liquidate nell'anno di maturazione, sono riportate nelle previsioni del 2018.
Totale del ProgrammaCP
CS
411.113.424 411.690.714 423.063.629 506.477.509 413.403.402 413.052.702
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 14.995.429 14.768.942 14.586.232
14.586.232 14.768.942 14.995.429 297,24 301,40 307,16
CPtotale azioni spese di personaleCS
14.995.429 14.768.942 14.586.232
14.995.429 14.768.942 14.586.232 307,16 301,40 297,24
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura
CP
CS 41.413.087 29.021.313 29.101.313
29.101.313 29.021.313 28.967.723
Spese di personale per il programma CP
CS
3.245.012 3.136.923 3.077.696
3.245.012 3.136.923 3.077.696 59,25 56,66 55,25quota di:
32.212.735 32.158.236 32.179.009
44.658.099 32.158.236 32.179.009CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 59,25 56,66 55,25
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano
CP
CS 238.696.532 194.588.054 193.632.204
192.270.216 192.200.216 201.366.171
Spese di personale per il programma CP
CS
4.447.644 4.470.557 4.387.539
4.447.644 4.470.557 4.387.539 84,18 84,76 83,09quota di:
205.813.815 196.670.773 196.657.755
243.144.176 199.058.611 198.019.743CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 84,18 84,76 83,09
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale
CP
CS 13.859.198 11.527.778 11.621.999
11.621.999 11.561.999 11.875.376
Spese di personale per il programma CP
CS
2.177.337 2.052.884 2.062.493
2.177.337 2.052.884 2.062.493 50,08 46,75 46,75quota di:
14.052.713 13.614.883 13.684.492
16.036.535 13.580.662 13.684.492CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 50,08 46,75 46,75
5 - Interventi a favore del settore ippico CP
CS 197.513.263 163.497.315 164.110.954
164.110.954 163.560.954 165.858.930
Spese di personale per il programma CP
CS
5.125.436 5.108.578 5.058.504
5.125.436 5.108.578 5.058.504 113,65 113,23 112,15quota di:
170.984.366 168.669.532 169.169.458
202.638.699 168.605.893 169.169.458CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 113,65 113,23 112,15
CPCS
totale Programma (*) 423.063.629 411.113.424 411.690.714 506.477.509 413.403.402 413.052.702
307,16 301,40 297,24
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)
Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2018 2019 2020OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance
CP
CS
759.753
758.435 759.753 765.406
758.435 759.7533 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
CP
CS
599.315
599.315 599.315 599.315
599.315 599.3151 - Ministro e Sottosegretari di Stato
CP
CS
5.069.049
5.184.234 5.032.105 5.169.211
5.184.234 5.034.7662 - Indirizzo politico-amministrativo
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2018 2019 2020
13.000.000 10.000.000 0
13.000.000 10.000.000 0CS
CP4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
CP
CS
16.393.834 6.541.984 19.428.117
19.533.932 16.391.173 6.541.984totale del Programma (*)
CP
CS
34.141.522 24.337.093 44.987.276
46.340.327 34.138.861 24.337.093 totale della Missione (*)
CP
CS
806.045.719 759.319.190 739.482.776
933.436.115 765.033.070 740.844.580 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
OBIETTIVO
5 - Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance
Miglioramento delle attività di supporto mediante la fissazione del tempo massimo per la presentazione dei rapporti all'Autorità politica
Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
INDICATORE 2019 2020
1 - tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio = 30 = 30 = 30
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Determinazione del termine massimo di presentazione dei rapporti di monitoraggio rispetto alla scadenza del periodo di riferimento stabilito dai documenti di programmazione strategica
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: giorni
Metodo di calcolo: Giorni intercorrenti dalla scadenza del periodo di riferimento alla presentazione del rapporto
Fonte del dato: Banca dati interna
OBIETTIVO
10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo
INDICATORE 2019 2020
1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative = 70% = 72% = 100%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue
INDICATORE 2019 2020
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati = 82% = 85% = 90%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
INDICATORE 2019 2020
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa = 90% = 100% = 100%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
564.041 564.041 564.041
564.041 564.041 564.041
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
35.274 35.274 35.274
35.274 35.274 35.274
Totale azioneCS
CP 599.315 599.315 599.315
599.315 599.315 599.315
Criteri di formulazione delle previsioniI Capitoli sottostanti a questa azione fanno esclusivamente riferimento ai costi del personale relativi al Ministro Vice Ministro e Sottosegretario di Stato.
AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
4.254.766 4.217.257 4.216.758
4.254.766 4.217.257 4.216.758
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
516.979 522.660 672.660
607.141 519.999 672.660
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
272.830 270.375 270.342
272.830 270.375 270.342
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
24.474 24.474 24.474
34.474 24.474 24.474
Totale azioneCS
CP 5.069.049 5.034.766 5.184.234
5.169.211 5.032.105 5.184.234
Criteri di formulazione delle previsioniGli stanziamenti dei capitoli inseriti in questa azione si riferiscono sia ai costi fissi e accessori del personale di diretta collaborazione all'Opera del Ministro, sia destinati alla copertura di spese di funzionamento e di investimento del CDR Gabinetto. Si pone l'attenzione sullo stanziamento dei piani gestionali relativi alle spese missioni soggetti a limiti di spesa imposti dall'articolo 6 comma 12 del decreto legge n. 78/2010, che richiedono decreti di deroga del limite fissato all'inizio dell'esercizio finanziario.
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
692.938 692.938 692.938
692.938 692.938 692.938
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
24.763 24.763 24.763
30.416 24.763 24.763
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
42.052 42.052 40.734
42.052 42.052 40.734
Totale azioneCS
CP 759.753 759.753 758.435
765.406 759.753 758.435
Criteri di formulazione delle previsioniGli stanziamenti dei capitoli inseriti in questa azione si riferiscono sia ai costi fissi e accessori del personale dell'OIV, sia destinati alla copertura di spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi del Centro di costo.
AZIONE4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
5.000.000 2.000.000 0
5.000.000 2.000.000 0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
8.000.000 8.000.000 0
8.000.000 8.000.000 0
Totale azioneCS
CP 13.000.000 10.000.000 0
13.000.000 10.000.000 0
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.
Totale del ProgrammaCP
CS
16.393.834 6.541.984 19.428.117 19.533.932 16.391.173 6.541.984
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2018 2019 2020OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere generale. Gestione contabile e patrimoniale dei beni e servizi e del relativo contenzioso
CP
CS
18.449.888
10.258.790 10.259.866 18.470.318
10.258.790 10.259.8662 - Gestione del personale
CP
CS
2.620.897 2.622.327 2.621.251
2.620.897 2.622.327 2.621.251
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
7.109.271
7.536.319 7.487.822 8.336.077
7.536.319 7.487.8223 - Gestione comune dei beni e servizi
CP
CS
3.714.364 3.663.213 3.661.710
3.714.364 3.663.213 3.661.710
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
17.747.688 17.795.109 25.559.159
26.806.395 17.747.688 17.795.109totale del Programma (*)
CP
CS
34.141.522 24.337.093 44.987.276
46.340.327 34.138.861 24.337.093 totale della Missione (*)
CP
CS
806.045.719 759.319.190 739.482.776
933.436.115 765.033.070 740.844.580 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
OBIETTIVO
4 - Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere generale. Gestione contabile e patrimoniale dei beni e servizi e del relativo contenzioso
Accrescere le competenze attraverso percorsi di formazione e aggiornamento professionale e lo sviluppo di "azioni positive". Efficientamento dei processi di acquisizione di beni e servizi comuni.
Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale3 - Gestione comune dei beni e servizi
INDICATORE 2019 2020
1 - Numero di ore di formazione medio per il personale >= 8 >= 10 >= 10
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
totale ore di formazione su numero complessivo dipendenti in servizioDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero medio di ore formative
Metodo di calcolo: rapporto tra ore complessive di formazione e dipendenti
Fonte del dato: banca dati interna
INDICATORE 2019 2020
2 - incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata >= 70% >= 80% >= 90%
N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019
DLB 2018 - 2020
2018
rapporto tra la spesa effettuata in gestione unificata e la spesa totale di acquisto per beni e serviziDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Tipo misura: Percentuale
Metodo di calcolo: matematico
Fonte del dato: banca dati sicoge
valore di riferimento
= 70%valore relativo al 2016
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
5.960.905 5.914.238 5.911.817
5.960.905 5.914.238 5.911.817
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
374.356 371.302 371.144
374.356 371.302 371.144
Totale azioneCS
CP 6.335.261 6.285.540 6.282.961
6.335.261 6.285.540 6.282.961
Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato varie unità di personale sia dirigenziale che non dirigenziale. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo a seguito del processo di riordino delle forze di polizia di cui al D.lgs 177/2016. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio è, per il triennio, tiene conto di quanto sopra.
AZIONE2 - Gestione del personale
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
6.715.297 6.715.936 6.715.936
6.715.297 6.715.936 6.715.936
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
223.933 209.138 209.138
244.363 209.138 209.138
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
8.870.924 693.323 693.323
8.870.924 693.323 693.323
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
18.837 19.142 19.142
18.837 19.142 19.142
Totale azioneCS
CP 15.828.991 7.637.539 7.637.539
15.849.421 7.637.539 7.637.539
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entità di competenza e di cassa, riguardano le spese per la formazione del personale - soggette al vincolo di spesa del 50% delle spese sostenute nel 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, gli oneri, in quota parte, relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008, provvidenze al personale nonché le risorse relative al Fondo unico di Amministrazione da distribuire al personale non dirigenziale in base agli accordi di contrattazione integrativa e ai risultati dell'attività svolta. Nel 2018 risultano altresì allocate, su richiesta del'INAIL, risorse per debiti pregressi pari a 8,183mln/euro
NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi
CATEGORIE DI SPESA 202020192018
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.220.390 2.650.092 2.700.092
2.323.893 2.650.092 2.700.092
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
50.000 50.000 50.000
50.000 50.000 50.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
160.000 160.000 160.000
160.000 160.000 160.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
964.517 964.517 964.517
2.087.820 964.517 964.517
Totale azioneCS
CP 3.394.907 3.824.609 3.874.609
4.621.713 3.824.609 3.874.609
Criteri di formulazione delle previsioniIl capitolo 1897 reca stanziamenti che per la quasi totalità sono destinati alla copertura in quota parte (secondo le linee metodologiche del MEF) di spese ricorrenti e certe relative allo stabile di via XX settembre 20 mentre le restanti parti sono imputate alle altre azioni facenti capo agli atri centri di responsabilità amministrativa. Inoltre, con l'occasione, si evidenziano le gravi difficoltà che derivano dal permanere dei limiti di spesa imposti per l'acquisto la manutenzione e l'esercizio di autovetture dall'articolo 6 comma 14 del decreto legge n. 78/2010. Gli investimenti sono diretti principalmente alle attività di manutenzione straordinaria dello stabile del Mipaaf finalizzate soprattutto alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in minima parte all'acquisto di attrezzature per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico della strumentazione in dotazione agli uffici.
Totale del ProgrammaCP
CS
17.747.688 17.795.109 25.559.159 26.806.395 17.747.688 17.795.109
NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 6.335.261 6.285.540 6.282.961
6.282.961 6.285.540 6.335.261 137,47 137,47 138,97
CPtotale azioni spese di personaleCS
6.335.261 6.285.540 6.282.961
6.335.261 6.285.540 6.282.961 138,97 137,47 137,47
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202020192018202020192018
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
2 - Gestione del personale CP
CS 15.849.421 7.637.539 7.637.539
7.637.539 7.637.539 15.828.991
Spese di personale per il programma CP
CS
2.620.897 2.622.327 2.621.251
2.620.897 2.622.327 2.621.251 57,68 57,68 57,68quota di:
18.449.888 10.259.866 10.258.790
18.470.318 10.259.866 10.258.790CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 57,68 57,68 57,68
3 - Gestione comune dei beni e servizi CP
CS 4.621.713 3.824.609 3.874.609
3.874.609 3.824.609 3.394.907
Spese di personale per il programma CP
CS
3.714.364 3.663.213 3.661.710
3.714.364 3.663.213 3.661.710 81,29 79,79 79,79quota di:
7.109.271 7.487.822 7.536.319
8.336.077 7.487.822 7.536.319CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 81,29 79,79 79,79
CPCS
totale Programma (*) 25.559.159 17.747.688 17.795.109 26.806.395 17.747.688 17.795.109
138,97 137,47 137,47
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI
LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONORISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) EALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESIEVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLAFUNZIONALE (COFOG). PER LESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLIALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEICAPITOLI SIA SOTTO LASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/1
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)1 RSCPCS
191.052.339741.858.443867.895.788
<< <<
191.052.339
16.200.00016.200.000
884.095.788758.058.443
3.000.0003.000.000
887.095.788761.058.443
16.200.000CPCS 8.000.000
<< 725.177.66816.200.000<< 706.694.209 730.894.209
8.000.000700.977.668722.894.209717.177.668
8.000.000708.507.487<< <<
17.000.000 715.145.683CS
707.145.683 8.000.000CP716.507.487691.507.487 17.000.000
690.145.683
2018
2019
2020
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)1.1
<<
CPCS
<<
245.514.478245.514.294
19.620.000CS
70.250.548
333.496.613
265.174.294
338.036.613<<
CSCP
278.545.767
265.174.478<<
298.566.6294.540.000
278.545.767
<<
<<
<<
19.660.000
<<
298.566.629
<<
275.147.050
265.174.478
4.540.000<<
275.147.050
265.174.294
<< CP
294.026.62970.250.548RS
258.925.767
19.660.000
19.620.000
<<
338.036.613
255.527.050
2018
2019
2020
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALIE DELLO SVILUPPO RURALE
<<
CPCS
<<
245.514.478245.514.294
19.620.000CS
70.250.548
333.496.613
265.174.294
338.036.613<<
CSCP
278.545.767
265.174.478<<
298.566.6294.540.000
278.545.767
<<
<<
<<
19.660.000
<<
298.566.629
<<
275.147.050
265.174.478
4.540.000<<
275.147.050
265.174.294
<< CP
294.026.62970.250.548RS
258.925.767
19.660.000
19.620.000
<<
338.036.613
255.527.0502019
2020
2018
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
12.250.10512.250.105
<< CS
40.962
12.546.155
12.250.105
12.546.155<<
CSCP
12.326.708
12.250.105<<
12.546.155<<
12.326.708
<<
<<
<<
<<
<<
12.546.155
<<
12.326.708
12.250.105
<< <<
12.326.708
12.250.105
<< CP
12.546.15540.962RS
12.326.708
<<
<<
<<
12.546.155
12.326.7082019
2020
2018
N.B.: LE VARIAZIONI DI CUI ALLA COLONNA "RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)" INCLUDONO ANCHE GLI EFFETTI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", NONCHE' GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DI CUI ALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE
ALLE ESIGENZE"
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/2
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1152 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 11.502.22811.502.228
<< <<
<< <<
<< 11.502.22811.502.228
<< <<
11.502.22811.502.228
11.296.26111.296.261
<< << 11.296.261
<< << << << 11.296.261
11.296.261 11.296.261CSCP
CS 11.224.363<< 11.224.363<<
<< << 11.224.363 11.224.363
11.224.363 11.224.363<< CP <<
2019
2020
20181152
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
8.496.642
8.282.702
8.496.642
8.282.702
8.338.059
<<
<<
<<
8.282.702
<<
8.282.702<<
8.496.642
<<
<<
<<
<< CP <<
8.338.059<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.338.059
<< 8.496.642
8.338.059
8.282.702
<<
8.496.642
8.338.059 8.338.059
8.496.642
<<
CS
CP <<
8.282.702
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
2.521.466
2.457.541
2.521.466
2.457.541
2.474.082
<<
<<
<<
2.457.541
<<
2.457.541<<
2.521.466
<<
<<
<<
<< CP <<
2.474.082<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.474.082
<< 2.521.466
2.474.082
2.457.541
<<
2.521.466
2.474.082 2.474.082
2.521.466
<<
CS
CP <<
2.457.541
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
389.790
389.790
389.790
389.790
389.790
<<
<<
<<
389.790
<<
389.790<<
389.790
<<
<<
<<
<< CP <<
389.790<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 389.790
<< 389.790
389.790
389.790
<<
389.790
389.790 389.790
389.790
<<
CS
CP <<
389.790
CP
2019
2020
20183
1152 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3. LO STANZIAMENTO SUI PG 3 E 5 COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/3
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
94.330
94.330
94.330
94.330
94.330
<<
<<
<<
94.330
<<
94.330<<
94.330
<<
<<
<<
<< CP <<
94.330<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 94.330
<< 94.330
94.330
94.330
<<
94.330
94.330 94.330
94.330
<<
CS
CP <<
94.330
CP
2019
2020
20185
1153 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURARETRIBUTIVA.( 1 ) ( 4.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
40.962293.510293.510
<< <<
<< <<
40.962293.510293.510
<< <<
293.510293.510
293.510293.510
<< << 293.510
<< << << << 293.510
293.510 293.510CSCP
CS 293.510<< 293.510<<
<< << 293.510 293.510
293.510 293.510<< CP <<
2019
2020
20181153
RS
CS
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
293.510
293.510
293.510
293.510
293.510
<<
<<
<<
293.510
<<
293.510<<
293.510
40.962
<<
<<
<< CP <<
293.510<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 293.510
<< 293.510
293.510
293.510
40.962
293.510
293.510 293.510
293.510
<<
CS
CP <<
293.510
CP
2019
2020
20181
1156 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 750.417750.417
<< <<
<< <<
<< 750.417750.417
<< <<
750.417750.417
736.937736.937
<< << 736.937
<< << << << 736.937
736.937 736.937CSCP
CS 732.232<< 732.232<<
<< << 732.232 732.232
732.232 732.232<< CP <<
2019
2020
20181156
1153 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017.1156 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/4
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
717.285
699.100
717.285
699.100
703.805
<<
<<
<<
699.100
<<
699.100<<
717.285
<<
<<
<<
<< CP <<
703.805<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 703.805
<< 717.285
703.805
699.100
<<
717.285
703.805 703.805
717.285
<<
CS
CP <<
699.100
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )33.132
33.132
33.132
33.132
33.132
<<
<<
<<
33.132
<<
33.132<<
33.132
<<
<<
<<
<< CP <<
33.132<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 33.132
<< 33.132
33.132
33.132
<<
33.132
33.132 33.132
33.132
<<
CS
CP <<
33.132
CP
2019
2020
20182
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali eper la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati
<<
CPCS
<<
1.693.1071.693.107
<< CS
29.920.424
31.470.860
1.693.107
31.470.860<<
CSCP
1.693.107
1.693.107<<
2.683.546<<
1.693.107
<<
<<
<<
<<
<<
2.683.546
<<
1.693.107
1.693.107
<< <<
1.693.107
1.693.107
<< CP
2.683.54629.920.424RS
1.693.107
<<
<<
<<
31.470.860
1.693.1072019
2020
2018
1402 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
88.251390.238437.098
<< <<
<< <<
88.251390.238437.098
<< <<
390.238437.098
384.012384.012
<< << 384.012
<< << << << 384.012
384.012 384.012CSCP
CS 384.012<< 384.012<<
<< << 384.012 384.012
384.012 384.012<< CP <<
2019
2020
20181402
1156/2 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/5
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.2.4 ) 5.425
5.533
5.425
5.533
5.533
<<
<<
<<
5.533
<<
5.533<<
5.425
<<
<<
<<
<< CP <<
5.533<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.533
<< 5.425
5.533
5.533
<<
5.425
5.533 5.533
5.425
<<
CS
CP <<
5.533
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 5.447
5.552
5.447
5.552
5.552
<<
<<
<<
5.552
<<
5.552<<
5.447
1.000
<<
<<
<< CP <<
5.552<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.552
<< 5.447
5.552
5.552
1.000
5.447
5.552 5.552
5.447
<<
CS
CP <<
5.552
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 81.373
82.689
81.373
82.689
82.689
<<
<<
<<
82.689
<<
82.689<<
81.373
29.391
<<
<<
<< CP <<
82.689<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 82.689
<< 81.373
82.689
82.689
29.391
81.373
82.689 82.689
81.373
<<
CS
CP <<
82.689
CP
2019
2020
20183
RS
CS
6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATUREALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EDAGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI( 2.2.2 )
11.166
11.388
14.126
11.388
11.388
<<
<<
<<
11.388
<<
11.388<<
14.126
2.960
<<
<<
<< CP <<
11.388<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.388
<< 11.166
11.388
11.388
2.960
14.126
11.388 11.388
11.166
<<
CS
CP <<
11.388
CP
2019
2020
20186
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/6
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
116.668
116.668
145.568
116.668
116.668
<<
<<
<<
116.668
<<
116.668<<
145.568
28.900
<<
<<
<< CP <<
116.668<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 116.668
<< 116.668
116.668
116.668
28.900
145.568
116.668 116.668
116.668
<<
CS
CP <<
116.668
CP
2019
2020
20187
RS
CS
8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )
29.781
30.361
34.781
30.361
30.361
<<
<<
<<
30.361
<<
30.361<<
34.781
5.000
<<
<<
<< CP <<
30.361<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 30.361
<< 29.781
30.361
30.361
5.000
34.781
30.361 30.361
29.781
<<
CS
CP <<
30.361
CP
2019
2020
20188
RS
CS
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.( 2.2.4 )
30
30
30
30
30
<<
<<
<<
30
<<
30<<
30
<<
<<
<<
<< CP <<
30<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 30
<< 30
30
30
<<
30
30 30
30
<<
CS
CP <<
30
CP
2019
2020
201811
RS
CS
16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.624
1.656
1.624
1.656
1.656
<<
<<
<<
1.656
<<
1.656<<
1.624
<<
<<
<<
<< CP <<
1.656<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.656
<< 1.624
1.656
1.656
<<
1.624
1.656 1.656
1.624
<<
CS
CP <<
1.656
CP
2019
2020
201816
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/7
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 6.337
6.463
6.337
6.463
6.463
<<
<<
<<
6.463
<<
6.463<<
6.337
<<
<<
<<
<< CP <<
6.463<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.463
<< 6.337
6.463
6.463
<<
6.337
6.463 6.463
6.337
<<
CS
CP <<
6.463
CP
2019
2020
201817
RS
CS
21 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 42.914
42.914
52.914
42.914
42.914
<<
<<
<<
42.914
<<
42.914<<
52.914
10.000
<<
<<
<< CP <<
42.914<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 42.914
<< 42.914
42.914
42.914
10.000
52.914
42.914 42.914
42.914
<<
CS
CP <<
42.914
CP
2019
2020
201821
RS
CS
23 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONEDELLA VIGNA E DEL VINO (O.I.V.)( 2.2.13 )
79.632
70.758
79.632
70.758
70.758
<<
<<
<<
70.758
<<
70.758<<
79.632
10.000
<<
<<
<< CP <<
70.758<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 70.758
<< 79.632
70.758
70.758
10.000
79.632
70.758 70.758
79.632
<<
CS
CP <<
70.758
CP
2019
2020
201823
RS
CS
32 ATTIVITA' ISPETTIVE OBBLIGATORIE CONNESSE ALL'APPARTENENZADELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA( 2.2.13 )
9.841
10.000
9.841
10.000
10.000
<<
<<
<<
10.000
<<
10.000<<
9.841
1.000
<<
<<
<< CP <<
10.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.000
<< 9.841
10.000
10.000
1.000
9.841
10.000 10.000
9.841
<<
CS
CP <<
10.000
CP
2019
2020
201832
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/8
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1406 SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO ICENTRI DI SAGGIO NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PERLA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONISTESSE( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
5.00043.21643.216
<< <<
<< <<
5.00043.21643.216
<< <<
43.21643.216
43.91343.913
<< << 43.913
<< << << << 43.913
43.913 43.913CSCP
CS 43.913<< 43.913<<
<< << 43.913 43.913
43.913 43.913<< CP <<
2019
2020
20181406
RS
CS
2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.( 2.2.8 )
93
93
93
93
93
<<
<<
<<
93
<<
93<<
93
<<
<<
<<
<< CP <<
93<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 93
<< 93
93
93
<<
93
93 93
93
<<
CS
CP <<
93
CP
2019
2020
20182
RS
CS
5 SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO ICENTRI DI SAGGIO NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PERLA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONISTESSE( 2.2.8 )
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
SOPPRESSO <<
SOPPRESSO
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20185
RS
CS
10 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO VOLTE AD ASSICURARE LAPARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODEXALIMENTARIUS , NONCHE' ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEIGETTONI DI PRESENZA( 2.2.13 )
43.123
43.820
43.123
43.820
43.820
<<
<<
<<
43.820
<<
43.820<<
43.123
5.000
<<
<<
<< CP <<
43.820<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 43.820
<< 43.123
43.820
43.820
5.000
43.123
43.820 43.820
43.123
<<
CS
CP <<
43.820
CP
2019
2020
201810
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/9
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1417 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
9.60548.40048.400
<< <<
<< <<
9.60548.40048.400
<< <<
48.40048.400
48.40048.400
<< << 48.400
<< << << << 48.400
48.400 48.400CSCP
CS 48.400<< 48.400<<
<< << 48.400 48.400
48.400 48.400<< CP <<
2019
2020
20181417
1470 SPESE DA EROGARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESARELATIVA AI FONDI FEAGA FEASR( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
1.077.114933.411933.411
<< <<
<< <<
1.077.114933.411933.411
<< <<
933.411933.411
948.501948.501
<< << 948.501
<< << << << 948.501
948.501 948.501CSCP
CS 948.501<< 948.501<<
<< << 948.501 948.501
948.501 948.501<< CP <<
2019
2020
20181470
1472 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA EDEL VINO( 7.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 260.000260.000
<< <<
<< <<
<< 260.000260.000
<< <<
260.000260.000
260.000260.000
<< << 260.000
<< << << << 260.000
260.000 260.000CSCP
CS 260.000<< 260.000<<
<< << 260.000 260.000
260.000 260.000<< CP <<
2019
2020
20181472
7042 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
1898.2818.470
<< <<
<< <<
1898.2818.470
<< <<
8.2818.470
8.2818.281
<< << 8.281
<< << << << 8.281
8.281 8.281CSCP
CS 8.281<< 8.281<<
<< << 8.281 8.281
8.281 8.281<< CP <<
2019
2020
20187042
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/10
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7100 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIONONCHE' CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI ALLE IMPRESE DELSETTORE SUINICOLO E DELLA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
27.880.265<< 27.880.265
<< <<
<< <<
27.880.265<< 27.880.265
<< <<
<< 27.880.265
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187100
7720 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHERELATIVI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO NELCAMPO DELLA SHELF LIFE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DELCONFEZIONAMENTO DEI MEDESIMI, FINALIZZATI ALLA LIMITAZIONEDEGLI SPRECHI E ALL'IMPIEGO DELLE ECCEDENZE( 22.1.3 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
860.0001.000.0001.860.000
<< <<
<< <<
860.0001.000.0001.860.000
<< <<
1.000.0001.860.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187720
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale peril settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttiviin agricoltura
<<
CPCS
<<
11.501.40611.501.406
<< CS
4.890.542
11.384.403
11.501.406
11.384.403<<
CSCP
11.550.393
11.501.406<<
6.760.055<<
11.550.393
<<
<<
<<
<<
<<
6.760.055
<<
11.501.406
11.501.406
<< <<
11.501.406
11.501.406
<< CP
6.760.0554.890.542RS
11.550.393
<<
<<
<<
11.384.403
11.501.4062019
2020
2018
1401 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
505.155500.188739.149
<< <<
<< <<
505.155500.188739.149
<< <<
500.188739.149
505.986554.973
<< << 554.973
<< << << << 554.973
505.986 505.986CSCP
CS 505.986<< 505.986<<
<< << 505.986 505.986
505.986 505.986<< CP <<
2019
2020
20181401
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/11
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.2.4 ) 5.478
5.593
5.478
5.593
5.593
<<
<<
<<
5.593
<<
5.593<<
5.478
<<
<<
<<
<< CP <<
5.593<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.593
<< 5.478
5.593
5.593
<<
5.478
5.593 5.593
5.478
<<
CS
CP <<
5.593
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 6.766
6.875
6.766
6.875
6.875
<<
<<
<<
6.875
<<
6.875<<
6.766
<<
<<
<<
<< CP <<
6.875<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.875
<< 6.766
6.875
6.875
<<
6.766
6.875 6.875
6.766
<<
CS
CP <<
6.875
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 43.997
44.773
43.997
44.773
44.773
<<
<<
<<
44.773
<<
44.773<<
43.997
<<
<<
<<
<< CP <<
44.773<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 44.773
<< 43.997
44.773
44.773
<<
43.997
44.773 44.773
43.997
<<
CS
CP <<
44.773
CP
2019
2020
20183
RS
CS
6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATUREALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EDAGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI( 2.2.2 )
11.276
11.512
13.585
11.512
11.512
<<
<<
<<
11.512
<<
11.512<<
13.585
2.309
<<
<<
<< CP <<
11.512<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.512
<< 11.276
11.512
11.512
2.309
13.585
11.512 11.512
11.276
<<
CS
CP <<
11.512
CP
2019
2020
20186
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/12
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
117.810
117.810
130.944
117.810
117.810
<<
<<
<<
117.810
<<
117.810<<
130.944
13.134
<<
<<
<< CP <<
117.810<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 117.810
<< 117.810
117.810
117.810
13.134
130.944
117.810 117.810
117.810
<<
CS
CP <<
117.810
CP
2019
2020
20187
RS
CS
8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )
30.068
30.688
43.298
30.688
30.688
<<
<<
<<
30.688
<<
30.688<<
43.298
13.230
<<
<<
<< CP <<
30.688<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 30.688
<< 30.068
30.688
30.688
13.230
43.298
30.688 30.688
30.068
<<
CS
CP <<
30.688
CP
2019
2020
20188
RS
CS
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.( 2.2.4 )
31
31
31
31
31
<<
<<
<<
31
<<
31<<
31
<<
<<
<<
<< CP <<
31<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 31
<< 31
31
31
<<
31
31 31
31
<<
CS
CP <<
31
CP
2019
2020
201811
RS
CS
16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.640
1.675
1.640
1.675
1.675
<<
<<
<<
1.675
<<
1.675<<
1.640
<<
<<
<<
<< CP <<
1.675<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.675
<< 1.640
1.675
1.675
<<
1.640
1.675 1.675
1.640
<<
CS
CP <<
1.675
CP
2019
2020
201816
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/13
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 6.399
6.533
7.521
6.533
6.533
<<
<<
<<
6.533
<<
6.533<<
7.521
1.232
<<
<<
<< CP <<
6.533<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.533
<< 6.399
6.533
6.533
1.232
7.521
6.533 6.533
6.399
<<
CS
CP <<
6.533
CP
2019
2020
201817
RS
CS
21 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 43.336
43.336
53.336
43.336
43.336
<<
<<
<<
43.336
<<
43.336<<
53.336
10.000
<<
<<
<< CP <<
43.336<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 43.336
<< 43.336
43.336
43.336
10.000
53.336
43.336 43.336
43.336
<<
CS
CP <<
43.336
CP
2019
2020
201821
RS
CS
25 SPESE PER ACCORDI O CONVENZIONI CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE,CON ALTRI ENTI DI FORMAZIONE E CON GLI ORDINI E COLLEGI DEGLIAGRONOMI, DEGLI AGROTECNICI E DEI PERITI AGRARI PER LOSVOLGIMENTO DI CORSI ORIENTATI ALLA PREPARAZIONE DEIGIOVANI AGRICOLTORI.( 2.2.7 )
50.276
51.089
50.276
51.089
100.076
<<
<<
<<
51.089
<<
51.089<<
50.276
48.987
<<
<<
<< CP <<
51.089<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 51.089
<< 50.276
51.089
51.089
48.987
50.276
100.076 100.076
50.276
<<
CS
CP <<
51.089
CP
2019
2020
201825
RS
CS
26 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE RIVOLTEA PUBBLICIZZARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NORME PER LADIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE INAGRICOLTURA.( 2.2.7 )
80.293
81.591
158.526
81.591
81.591
<<
<<
<<
81.591
<<
81.591<<
158.526
78.233
<<
<<
<< CP <<
81.591<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 81.591
<< 80.293
81.591
81.591
78.233
158.526
81.591 81.591
80.293
<<
CS
CP <<
81.591
CP
2019
2020
201826
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/14
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
29 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILEIN AGRICOLTURA( 2.2.8 )
82.456
83.789
162.797
83.789
83.789
<<
<<
<<
83.789
<<
83.789<<
162.797
297.438
<<
<<
<< CP <<
83.789<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 83.789
<< 82.456
83.789
83.789
297.438
162.797
83.789 83.789
82.456
<<
CS
CP <<
83.789
CP
2019
2020
201829
RS
CS
30 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILEIN AGRICOLTURA( 2.2.8 )
20.362
20.691
60.954
20.691
20.691
<<
<<
<<
20.691
<<
20.691<<
60.954
40.592
<<
<<
<< CP <<
20.691<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.691
<< 20.362
20.691
20.691
40.592
60.954
20.691 20.691
20.362
<<
CS
CP <<
20.691
CP
2019
2020
201830
1408 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI ECOMMISSIONI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 764764
<< <<
<< <<
<< 764764
<< <<
764764
764764
<< << 764
<< << << << 764
764 764CSCP
CS 764<< 764<<
<< << 764 764
764 764<< CP <<
2019
2020
20181408
RS
CS
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.( 2.2.8 )
99
99
99
99
99
<<
<<
<<
99
<<
99<<
99
<<
<<
<<
<< CP <<
99<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 99
<< 99
99
99
<<
99
99 99
99
<<
CS
CP <<
99
CP
2019
2020
20181
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/15
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI DELLESEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE DEL MINISTERO - DELLACOMMISSIONE TECNICA CENTRALE, DELLE SEZIONI SPECIALIZZATEDEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO COSTITUITE PER LAVALUTAZIONE DELL'EQUITA' DEI CANONI DI AFFITTO E PER LARISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTIAGRARI( 2.2.8 )
665
665
665
665
665
<<
<<
<<
665
<<
665<<
665
<<
<<
<<
<< CP <<
665<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 665
<< 665
665
665
<<
665
665 665
665
<<
CS
CP <<
665
CP
2019
2020
20189
1416 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.2.3 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 51.60051.600
<< <<
<< <<
<< 51.60051.600
<< <<
51.60051.600
51.60051.600
<< << 51.600
<< << << << 51.600
51.600 51.600CSCP
CS 51.600<< 51.600<<
<< << 51.600 51.600
51.600 51.600<< CP <<
2019
2020
20181416
1423 SPESE PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA DIVULGAZIONEADEGUATA E SISTEMATICA DI DATI E DI NOTIZIE UTILI AD INDIRIZZARELA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DEGLI INTERVENTIPUBBLICI IN AGRICOLTURA E AD ORIENTARE L'OFFERTA DEIPRODOTTI SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI( 2.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
4.385.3872.199.1406.584.527
<< <<
<< <<
4.385.3872.199.1406.584.527
<< <<
2.199.1406.584.527
2.234.6932.234.693
<< << 2.234.693
<< << << << 2.234.693
2.234.693 2.234.693CSCP
CS 2.234.693<< 2.234.693<<
<< << 2.234.693 2.234.693
2.234.693 2.234.693<< CP <<
2019
2020
20181423
7041 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 8.3638.363
<< <<
<< <<
<< 8.3638.363
<< <<
8.3638.363
8.3638.363
<< << 8.363
<< << << << 8.363
8.363 8.363CSCP
CS 8.363<< 8.363<<
<< << 8.363 8.363
8.363 8.363<< CP <<
2019
2020
20187041
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/16
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7252 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DIPROGRAMMI.( 21 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2019
2020
20187252
RS
CS
1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI DIINFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONEDELLE PRODUZIONI , LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI EL'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 21.1.9 )
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
SOPPRESSO <<
SOPPRESSO
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20181
7253 ASSEGNAZIONE ALL'ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATOAGRICOLO ALIMENTARE- PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISUREAGEVOLATIVE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA' E DELL'AUTO IMPIEGONEL SETTORE AGRICOLO( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 4.000.0004.000.000
<< <<
<< <<
<< 4.000.0004.000.000
<< <<
4.000.0004.000.000
8.700.0008.700.000
<< << 8.700.000
<< << << << 8.700.000
8.700.000 8.700.000CSCP
CS 8.700.000<< 8.700.000<<
<< << 8.700.000 8.700.000
8.700.000 8.700.000<< CP <<
2019
2020
20187253
7254 ASSEGNAZIONE ALL'ISMEA PER IL RILASCIO DI GARANZIE PERFAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2019
2020
20187254
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/17
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Piano irriguo nazionale
<<
CPCS
<<
79.578.18479.578.146
<< CS
25.415.201
98.103.035
79.578.146
98.103.035<<
CSCP
89.514.115
79.578.184<<
98.103.073<<
89.514.115
<<
<<
<<
<<
<<
98.103.073
<<
89.514.153
79.578.184
<< <<
89.514.153
79.578.146
<< CP
98.103.07325.415.201RS
89.514.115
<<
<<
<<
98.103.035
89.514.1532019
2020
2018
1968 COMPENSI DA CORRISPONDERE AI CONSULENTI GIURIDICI PER LADEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ATTO RELATIVO ALLE MATERIEATTRIBUITE AL MINISTERO GIA' DI COMPETENZA DELLA SOPPRESSAAGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO,IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE( 2.2.9 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 82.70582.705
<< <<
<< <<
<< 82.70582.705
<< <<
82.70582.705
82.70582.705
<< << 82.705
<< << << << 82.705
82.705 82.705CSCP
CS 82.705<< 82.705<<
<< << 82.705 82.705
82.705 82.705<< CP <<
2019
2020
20181968
7438 SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLEOPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE( 21.1.5 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 50.174.38350.174.383
<< <<
<< <<
<< 50.174.38350.174.383
<< <<
50.174.38350.174.383
49.875.44149.875.441
<< << 49.875.441
<< << << << 49.875.441
49.875.441 49.875.441CSCP
CS 49.875.441<< 49.875.441<<
<< << 49.875.441 49.875.441
49.875.441 49.875.441<< CP <<
2019
2020
20187438
7451 CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ENTE PER LO SVILUPPODELL'IRRIGAZIONE IN PUGLIA LUCANIA E IRPINIA( 22.2.4 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 38
<< << <<
<< <<
<< 38
<< << <<
38<<
38<<
<< << <<
<< << << << <<
38 38CSCP
CS << << 38<<
<< << 38 38
<< << << CP <<
2019
2020
20187451
7438 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 O SUCCESSIVI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/2009.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/18
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7453 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DI RISORSE IDRICHEDISPONIBILI IN AREE DI CRISI DEL TERRITORIO NAZIONALE E PER ILMIGLIORAMENTO E LA PROTEZIONE AMBIENTALE( 21.1.5 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
25.415.20117.582.60817.582.608
<< <<
<< <<
25.415.20117.582.60817.582.608
<< <<
17.582.60817.582.608
4.635.9694.635.969
<< << 4.635.969
<< << << << 4.635.969
4.635.969 4.635.969CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187453
7470 SOMME PER ASSICURARE IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTIPER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE NAZIONALE( 22.2.4 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 30.263.33930.263.339
<< <<
<< <<
<< 30.263.33930.263.339
<< <<
30.263.33930.263.339
34.920.00034.920.000
<< << 34.920.000
<< << << << 34.920.000
34.920.000 34.920.000CSCP
CS 29.620.000<< 29.620.000<<
<< << 29.620.000 29.620.000
29.620.000 29.620.000<< CP <<
2019
2020
2018>>
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardiadella biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, serviziofitosanitario e contrasto epizoozie
<<
CPCS
<<
7.707.7327.707.732
20.000.000CS
8.196.874
37.397.129
27.707.732
42.397.129<<
CSCP
31.057.646
27.707.732<<
37.800.1685.000.000
31.057.646
<<
<<
<<
20.000.000
<<
37.800.168
<<
27.707.732
27.707.732
5.000.000<<
27.707.732
27.707.732
<< CP
32.800.1688.196.874RS
11.057.646
20.000.000
20.000.000
<<
42.397.129
7.707.7322019
2020
2018
1404 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 8.3088.308
<< <<
<< <<
<< 8.3088.308
<< <<
8.3088.308
8.4428.442
<< << 8.442
<< << << << 8.442
8.442 8.442CSCP
CS 8.442<< 8.442<<
<< << 8.442 8.442
8.442 8.442<< CP <<
2019
2020
20181404
7470 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DEL DPCM DI RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016;
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/19
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE, ANCHE SPERIMENTALI, INMATERIA DI BONIFICA, ACQUA, SUOLO, AMBIENTE E DI QUANT'ALTRONECESSARIO, ANCHE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLADEFINIZIONE DI DIRETTIVE E DELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DIINDIRIZZO E DI COORDINAMENTO( 2.2.10 )
8.308
8.442
8.308
8.442
8.442
<<
<<
<<
8.442
<<
8.442<<
8.308
<<
<<
<<
<< CP <<
8.442<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.442
<< 8.308
8.442
8.442
<<
8.308
8.442 8.442
8.308
<<
CS
CP <<
8.442
CP
2019
2020
20181
1410 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI ECOMMISSIONI NONCHE' SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSOCENTRI DI SAGGIO GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616( 2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 149.194149.194
<< <<
<< <<
<< 149.194149.194
<< <<
149.194149.194
149.020149.020
<< << 149.020
<< << << << 149.020
149.020 149.020CSCP
CS 149.020<< 149.020<<
<< << 149.020 149.020
149.020 149.020<< CP <<
2019
2020
20181410
RS
CS
1 SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO ICENTRI DI SAGGIO NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PERLA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONISTESSE, GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLALEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 COMMA 616( 2.2.8 )
149.194
149.020
149.194
149.020
149.020
<<
<<
<<
149.020
<<
149.020<<
149.194
<<
<<
<<
<< CP <<
149.020<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 149.020
<< 149.194
149.020
149.020
<<
149.194
149.020 149.020
149.194
<<
CS
CP <<
149.020
CP
2019
2020
20181
1424 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIONAZIONALE, DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, CONPARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRASTO DEL BATTERIO XYLELLAFASTIDIOSA( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2019
2020
20181424
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/20
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1502 SPESE PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELTRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PERL'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA( 4.1.4 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
2.726.874914.208
2.791.169<< <<
<< <<
2.726.874914.208
2.791.169<< <<
914.2082.791.169
928.9881.778.902
<< << 1.778.902
<< << << << 1.778.902
928.988 928.988CSCP
CS 928.988<< 928.988<<
<< << 928.988 928.988
928.988 928.988<< CP <<
2019
2020
20181502
2082 CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DICERTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLESEMENTI NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIRETTE ALLAVALORIZZAZIONE DELLE VARIETA' VEGETALI OTTENUTE DA ENTI EORGANISMI PUBBLICI E ALL'ACCERTAMENTO DELLECARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI VEGETALI.( 4.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 50.97250.972
<< <<
<< <<
<< 50.97250.972
<< <<
50.97250.972
51.79651.796
<< << 51.796
<< << << << 51.796
51.796 51.796CSCP
CS 51.796<< 51.796<<
<< << 51.796 51.796
51.796 51.796<< CP <<
2019
2020
20182082
7411 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 25.108.00025.108.000
<< <<
<< <<
<< 25.108.00025.108.000
<< <<
25.108.00025.108.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187411
7439 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
5.000.0005.000.000
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
5.000.0005.000.000
20.000.00020.000.000
<< << <<
20.000.000<< << 20.000.000 20.000.000
<< 20.000.000CSCP
CS << << 20.000.000<<
20.000.000 << << 20.000.000
20.000.000 20.000.000<< CP 20.000.000
2019
2020
20187439
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/21
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7456 ANAGRAFE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSEAGRICOLO E ALIMENTARE( 21.1.6 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
144.000<<
144.000<< <<
<< <<
144.000<<
144.000<< <<
<< 144.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187456
7458 PORTALE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLOE ALIMENTARE( 21.1.6 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
76.000<<
76.000<< <<
<< <<
76.000<<
76.000<< <<
<< 76.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187458
7460 FONDO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSEAGRICOLO E ALIMENTARE( 22.1.3 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
250.000500.000500.000
<< <<
<< <<
250.000500.000500.000
<< <<
500.000500.000
500.000500.000
<< << 500.000
<< << << << 500.000
500.000 500.000CSCP
CS 500.000<< 500.000<<
<< << 500.000 500.000
500.000 500.000<< CP <<
2019
2020
20187460
7639 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORIDELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DIALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETOLEGISLATIVO 143/1997( 22.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
5.000.0006.069.4868.569.486
<< <<
<< <<
5.000.0006.069.4868.569.486
<< <<
6.069.4868.569.486
6.069.4868.569.486
<< << 8.569.486
<< << << << 8.569.486
6.069.486 6.069.486CSCP
CS 6.069.486<< 6.069.486<<
<< << 6.069.486 6.069.486
6.069.486 6.069.486<< CP <<
2019
2020
20187639
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/22
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale,miglioramento genetico vegetale
<<
CPCS
<<
101.040.108101.039.962
<< CS
1.104.067
110.559.231
101.039.962
110.559.231<<
CSCP
101.039.962
101.040.108<<
109.455.310<<
101.039.962
<<
<<
<<
<<
<<
109.455.310
<<
101.040.108
101.040.108
<< <<
101.040.108
101.039.962
<< CP
109.455.3101.104.067RS
101.039.962
<<
<<
<<
110.559.231
101.040.1082019
2020
2018
1501 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA( 4.1.4 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
<< 146
<< << <<
<< <<
<< 146
<< << <<
146<<
146<<
<< << <<
<< << << << <<
146 146CSCP
CS << << 146<<
<< << 146 146
<< << << CP <<
2019
2020
20181501
1904 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATEDAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
31.00045.07576.075
<< <<
<< <<
31.00045.07576.075
<< <<
45.07576.075
15.50615.506
<< << 15.506
<< << << << 15.506
15.506 15.506CSCP
CS 15.506<< 15.506<<
<< << 15.506 15.506
15.506 15.506<< CP <<
2019
2020
20181904
2084 CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA INAGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA( 4.1.4 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
<< 101.036.498101.036.498
<< <<
<< <<
<< 101.036.498101.036.498
<< <<
101.036.498101.036.498
100.644.825100.644.825
<< << 100.644.825
<< << << << 100.644.825
100.644.825 100.644.825CSCP
CS 100.644.825<< 100.644.825<<
<< << 100.644.825 100.644.825
100.644.825 100.644.825<< CP <<
2019
2020
20182084
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/23
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2200 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONIED ALTRI ORGANISMI.( 4.1.4 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
<< 373.591373.591
<< <<
<< <<
<< 373.591373.591
<< <<
373.591373.591
379.631379.631
<< << 379.631
<< << << << 379.631
379.631 379.631CSCP
CS 379.631<< 379.631<<
<< << 379.631 379.631
379.631 379.631<< CP <<
2019
2020
20182200
7303 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA ESPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTISPECIALI IN AGRICOLTURA E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEICONSUMATORI PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 22 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
1.073.067<< 1.073.067
<< <<
<< <<
1.073.067<< 1.073.067
<< <<
<< 1.073.067
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187303
RS
CS
1 CONTRIBUTI AL CREA, ISTITUTI UNIVERSITARI O ALTRI ORGANISMISPECIALIZZATI, PER PROGRAMMI FINALIZZATI E COORDINATI DIRICERCA DA ATTUARSI, ANCHE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE O MESSAA DISPOSIZIONE DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, SECONDO LE PRIORITA' STABILITE DALLAPROGRAMMAZIONE AGRICOLA NAZIONALE( 22.1.3 )
<<
<<
1.073.067
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
1.073.067
1.073.067
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
1.073.067
1.073.067
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20181
7305 FINANZIAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI RICERCA STRAORDINARIODEL CREA( 22.1.3 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
<< 8.000.0008.000.000
<< <<
<< <<
<< 8.000.0008.000.000
<< <<
8.000.0008.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187305
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/24
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame
<<
CPCS
<<
26.624.00326.624.003
-380.000CS
682.478
26.915.967
26.284.003
26.455.967<<
CSCP
26.244.003
26.284.003<<
26.098.489-460.000
26.244.003
<<
<<
<<
-340.000
<<
26.098.489
<<
26.244.003
26.284.003
-460.000<<
26.244.003
26.284.003
<< CP
26.558.489682.478RS
26.624.003
-340.000
-380.000
<<
26.455.967
26.624.0032019
2020
2018
2285 SOMME OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMIRELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTOGENETICO DEL BESTIAME, PER LA TUTELA DEI LIBRI GENEALOGICI DAPARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI( 6.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
325.0002.669.3512.669.351
<< <<
<< <<
325.0002.669.3512.669.351
<< <<
2.669.3512.669.351
2.712.5062.712.506
<< << 2.712.506
<< << << << 2.712.506
2.712.506 2.712.506CSCP
CS 2.712.506<< 2.712.506<<
<< << 2.712.506 2.712.506
2.712.506 2.712.506<< CP <<
2019
2020
20182285
2827 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATOTECNICO FAUNISTICO - VENATORIO NAZIONALE, PER LAPARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLACACCIA E DELLA CONSERVAZIONE DELLA SELVAGGINA E PER LADOTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE NAZIONALIRICONOSCIUTE.( 5.3.2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 1.383.0431.383.043
<< <<
-460.000-460.000
<< 923.043923.043
<< <<
923.043923.043
1.025.4021.025.402
<< << 1.405.402
-380.000<< << -380.000 1.025.402
1.405.402 1.025.402CSCP
CS 1.405.402<< 1.065.402<<
-340.000 << 1.405.402 1.065.402
1.065.402 1.065.402<< CP -340.000
2019
2020
20182827
7637 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPODEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, CON PARTICOLARERIFERIMENTO ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED AICONTROLLI FUNZIONALI( 22.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 8.343.9608.343.960
<< <<
<< <<
<< 8.343.9608.343.960
<< <<
8.343.9608.343.960
8.343.9608.343.960
<< << 8.343.960
<< << << << 8.343.960
8.343.960 8.343.960CSCP
CS 8.343.960<< 8.343.960<<
<< << 8.343.960 8.343.960
8.343.960 8.343.960<< CP <<
2019
2020
20187637
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/25
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7638 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORIDELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DIALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETOLEGISLATIVO 143/1997( 22.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 14.162.13514.162.135
<< <<
<< <<
<< 14.162.13514.162.135
<< <<
14.162.13514.162.135
14.162.13514.162.135
<< << 14.162.135
<< << << << 14.162.135
14.162.135 14.162.135CSCP
CS 14.162.135<< 14.162.135<<
<< << 14.162.135 14.162.135
14.162.135 14.162.135<< CP <<
2019
2020
20187638
7715 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE( 23 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
357.478<<
357.478<< <<
<< <<
357.478<<
357.478<< <<
<< 357.478
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187715
RS
CS
2 RIFINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DIALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALPOTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DELBESTIAME( 23.1.1 )
<<
<<
357.478
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
357.478
357.478
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
357.478
357.478
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20182
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali ecertificazione CITES
<<
CPCS
<<
119.833119.833
<< CS
<<
119.833
119.833
119.833<<
CSCP
119.833
119.833<<
119.833<<
119.833
<<
<<
<<
<<
<<
119.833
<<
119.833
119.833
<< <<
119.833
119.833
<< CP
119.833<< RS
119.833
<<
<<
<<
119.833
119.8332019
2020
2018
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/26
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1919 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2.2.4 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 113.301113.301
<< <<
<< <<
<< 113.301113.301
<< <<
113.301113.301
113.301113.301
<< << 113.301
<< << << << 113.301
113.301 113.301CSCP
CS 113.301<< 113.301<<
<< << 113.301 113.301
113.301 113.301<< CP <<
2019
2020
2018>>
1970 SPESE PER L'ATTIVITA' CITES, PER LA TUTELA DEGLI INTERESSIFORESTALI NAZIONALI IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE E PERLA TUTELA DELL'ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI( 2.1.1 ) ( 5.4.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 2.1512.151
<< <<
<< <<
<< 2.1512.151
<< <<
2.1512.151
2.1512.151
<< << 2.151
<< << << << 2.151
2.151 2.151CSCP
CS 2.151<< 2.151<<
<< << 2.151 2.151
2.151 2.151<< CP <<
2019
2020
20181970
7045 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 4.3814.381
<< <<
<< <<
<< 4.3814.381
<< <<
4.3814.381
4.3814.381
<< << 4.381
<< << << << 4.381
4.381 4.381CSCP
CS 4.381<< 4.381<<
<< << 4.381 4.381
4.381 4.381<< CP <<
2019
2020
2018>>
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
<<
CPCS
<<
5.000.0005.000.000
<< CS
<<
5.000.000
5.000.000
5.000.000<<
CSCP
5.000.000
5.000.000<<
5.000.000<<
5.000.000
<<
<<
<<
<<
<<
5.000.000
<<
5.000.000
5.000.000
<< <<
5.000.000
5.000.000
<< CP
5.000.000<< RS
5.000.000
<<
<<
<<
5.000.000
5.000.0002019
2020
2018
1919 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE DI CUI AL DPCM 17 LUGLIO 2017 N. 143. LO STANZIAMENTO È STATO DETERMINATO MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI N. 1401 E N. 14021970 STANZIAMENTO DETERMINATO MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI N. 1401 E N. 1402 PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELLA NUOVA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE ISTITUITA AI SENSI DEL DPCM 17 LUGLIO 2017 N. 143
7045 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA NUOVA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE DI CUI AL DPCM 17 LUGLIO 2017 N. 143. LO STANZIAMENTO È STATO DETERMINATO MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI N. 7041 E N. 7042
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/27
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1526 ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURAFINALIZZATA AL FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATEALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI( 4.1.2 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
<< <<
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
5.000.0005.000.000
5.000.0005.000.000
<< << 5.000.000
<< << << << 5.000.000
5.000.000 5.000.000CSCP
CS 5.000.000<< 5.000.000<<
<< << 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000<< CP <<
2019
2020
2018>>
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)
1.2
<<
CPCS
<<
38.440.49138.440.491
-160.000CS
3.303.768
42.661.666
38.280.491
42.581.666<<
CSCP
38.945.040
38.280.491<<
39.428.185-80.000
38.945.040
<<
<<
<<
-160.000
<<
39.428.185
<<
38.917.194
38.280.491
-80.000<<
38.917.194
38.280.491
<< CP
39.508.1853.303.768RS
39.105.040
-160.000
-160.000
<<
42.581.666
39.077.194
2018
2019
2020
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' EREPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
<<
CPCS
<<
38.440.49138.440.491
-160.000CS
3.303.768
42.661.666
38.280.491
42.581.666<<
CSCP
38.945.040
38.280.491<<
39.428.185-80.000
38.945.040
<<
<<
<<
-160.000
<<
39.428.185
<<
38.917.194
38.280.491
-80.000<<
38.917.194
38.280.491
<< CP
39.508.1853.303.768RS
39.105.040
-160.000
-160.000
<<
42.581.666
39.077.1942019
2020
2018
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
30.465.61130.465.611
<< CS
95.237
31.573.958
30.465.611
31.573.958<<
CSCP
31.106.144
30.465.611<<
31.555.291<<
31.106.144
<<
<<
<<
<<
<<
31.555.291
<<
31.106.144
30.465.611
<< <<
31.106.144
30.465.611
<< CP
31.555.29195.237RS
31.106.144
<<
<<
<<
31.573.958
31.106.1442019
2020
2018
1526 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA DAL PIANO GESTIONALE N. 3 DEL CAPITOLO 1525, A SEGUITO DI SPECIFICA DIRETTIVA MINISTERIALE.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/28
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2397 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
7.48129.133.34629.140.827
<< <<
<< <<
7.48129.133.34629.140.827
<< <<
29.133.34629.140.827
28.711.78828.711.788
<< << 28.711.788
<< << << << 28.711.788
28.711.788 28.711.788CSCP
CS 28.110.293<< 28.110.293<<
<< << 28.110.293 28.110.293
28.110.293 28.110.293<< CP <<
2019
2020
20182397
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
21.057.793
20.268.952
21.057.793
20.268.952
20.733.218
<<
<<
<<
20.268.952
<<
20.268.952<<
21.057.793
<<
<<
<<
<< CP <<
20.733.218<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.733.218
<< 21.057.793
20.733.218
20.268.952
<<
21.057.793
20.733.218 20.733.218
21.057.793
<<
CS
CP <<
20.268.952
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
6.215.875
5.981.663
6.215.875
5.981.663
6.118.892
<<
<<
<<
5.981.663
<<
5.981.663<<
6.215.875
<<
<<
<<
<< CP <<
6.118.892<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.118.892
<< 6.215.875
6.118.892
5.981.663
<<
6.215.875
6.118.892 6.118.892
6.215.875
<<
CS
CP <<
5.981.663
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
1.006.692
1.006.692
1.006.692
1.006.692
1.006.692
<<
<<
<<
1.006.692
<<
1.006.692<<
1.006.692
<<
<<
<<
<< CP <<
1.006.692<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.006.692
<< 1.006.692
1.006.692
1.006.692
<<
1.006.692
1.006.692 1.006.692
1.006.692
<<
CS
CP <<
1.006.692
CP
2019
2020
20183
2397 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4. LO STANZIAMENTO SUI PG 3 E 5 COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/29
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.3 )
<<
<<
6.441
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
6.441
6.441
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
6.441
6.441
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20184
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
362.352
362.352
362.352
362.352
362.352
<<
<<
<<
362.352
<<
362.352<<
362.352
<<
<<
<<
<< CP <<
362.352<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 362.352
<< 362.352
362.352
362.352
<<
362.352
362.352 362.352
362.352
<<
CS
CP <<
362.352
CP
2019
2020
20185
RS
CS
6 INDENNITA' AL PERSONALE DELL'ISPETTORATO CENTRALEREPRESSIONE FRODI CONNESSA CON LA SPECIFICAPROFESSIONALITA' RICHIESTA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITIISTITUZIONALI IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA,COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.5 )
490.634
490.634
491.674
490.634
490.634
<<
<<
<<
490.634
<<
490.634<<
491.674
1.040
<<
<<
<< CP <<
490.634<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 490.634
<< 490.634
490.634
490.634
1.040
491.674
490.634 490.634
490.634
<<
CS
CP <<
490.634
CP
2019
2020
20186
2409 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
1.1861.895.5101.896.696
<< <<
<< <<
1.1861.895.5101.896.696
<< <<
1.895.5101.896.696
1.867.9211.867.921
<< << 1.867.921
<< << << << 1.867.921
1.867.921 1.867.921CSCP
CS 1.828.883<< 1.828.883<<
<< << 1.828.883 1.828.883
1.828.883 1.828.883<< CP <<
2019
2020
20182409
2409 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ONERE VEGGASI L’ALLEGATO N. 4
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/30
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.768.238
1.701.611
1.768.238
1.701.611
1.740.649
<<
<<
<<
1.701.611
<<
1.701.611<<
1.768.238
<<
<<
<<
<< CP <<
1.740.649<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.740.649
<< 1.768.238
1.740.649
1.701.611
<<
1.768.238
1.740.649 1.740.649
1.768.238
<<
CS
CP <<
1.701.611
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )127.272
127.272
128.458
127.272
127.272
<<
<<
<<
127.272
<<
127.272<<
128.458
1.186
<<
<<
<< CP <<
127.272<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 127.272
<< 127.272
127.272
127.272
1.186
128.458
127.272 127.272
127.272
<<
CS
CP <<
127.272
CP
2019
2020
20182
2410 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURARETRIBUTIVA.( 1 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
86.570526.435536.435
<< <<
<< <<
86.570526.435536.435
<< <<
526.435536.435
526.435526.435
<< << 526.435
<< << << << 526.435
526.435 526.435CSCP
CS 526.435<< 526.435<<
<< << 526.435 526.435
526.435 526.435<< CP <<
2019
2020
20182410
RS
CS
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
526.435
526.435
536.435
526.435
526.435
<<
<<
<<
526.435
<<
526.435<<
536.435
86.570
<<
<<
<< CP <<
526.435<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 526.435
<< 526.435
526.435
526.435
86.570
536.435
526.435 526.435
526.435
<<
CS
CP <<
526.435
CP
2019
2020
20188
2409/2 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.2410 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/31
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodottiagroalimentari
<<
CPCS
<<
3.838.8623.838.862
<< CS
1.476.737
5.269.310
3.838.862
5.269.310<<
CSCP
3.862.878
3.838.862<<
3.821.619<<
3.862.878
<<
<<
<<
<<
<<
3.821.619
<<
3.835.032
3.838.862
<< <<
3.835.032
3.838.862
<< CP
3.821.6191.476.737RS
3.862.878
<<
<<
<<
5.269.310
3.835.0322019
2020
2018
2415 SOMME DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUIPRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA, SVOLTE DALL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLAREPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI,PROVENIENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.( 2.2.13 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
36.700400.000435.500
<< <<
<< <<
36.700400.000435.500
<< <<
400.000435.500
400.000400.000
<< << 400.000
<< << << << 400.000
400.000 400.000CSCP
CS 400.000<< 400.000<<
<< << 400.000 400.000
400.000 400.000<< CP <<
2019
2020
20182415
2460 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
319.8272.643.5462.963.373
<< <<
<< <<
319.8272.643.5462.963.373
<< <<
2.643.5462.963.373
2.652.8032.652.803
<< << 2.652.803
<< << << << 2.652.803
2.652.803 2.652.803CSCP
CS 2.652.803<< 2.652.803<<
<< << 2.652.803 2.652.803
2.652.803 2.652.803<< CP <<
2019
2020
20182460
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 273.993
288.776
302.092
288.776
288.776
<<
<<
<<
288.776
<<
288.776<<
302.092
28.099
<<
<<
<< CP <<
288.776<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 288.776
<< 273.993
288.776
288.776
28.099
302.092
288.776 288.776
273.993
<<
CS
CP <<
288.776
CP
2019
2020
20182
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/32
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 1.463
1.487
5.815
1.487
1.487
<<
<<
<<
1.487
<<
1.487<<
5.815
4.352
<<
<<
<< CP <<
1.487<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.487
<< 1.463
1.487
1.487
4.352
5.815
1.487 1.487
1.463
<<
CS
CP <<
1.487
CP
2019
2020
20183
RS
CS
5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTIED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DICONCORSI.( 2.2.5 )
2.543
543
2.607
543
543
<<
<<
<<
543
<<
543<<
2.607
64
<<
<<
<< CP <<
543<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 543
<< 2.543
543
543
64
2.607
543 543
2.543
<<
CS
CP <<
543
CP
2019
2020
20185
RS
CS
6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO CONNESSE CON L'ATTIVITA' DI ISPEZIONE E TUTELADELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTIAGROALIMENTARI( 2.2.6 )
51.119
29.590
78.447
29.590
29.590
<<
<<
<<
29.590
<<
29.590<<
78.447
27.328
<<
<<
<< CP <<
29.590<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 29.590
<< 51.119
29.590
29.590
27.328
78.447
29.590 29.590
51.119
<<
CS
CP <<
29.590
CP
2019
2020
20186
RS
CS
7 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI EPERIFERICI( 2.1.1 )
18.049
18.341
23.049
18.341
18.341
<<
<<
<<
18.341
<<
18.341<<
23.049
5.000
<<
<<
<< CP <<
18.341<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 18.341
<< 18.049
18.341
18.341
5.000
23.049
18.341 18.341
18.049
<<
CS
CP <<
18.341
CP
2019
2020
20187
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/33
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
536.547
541.547
634.534
541.547
541.547
<<
<<
<<
541.547
<<
541.547<<
634.534
97.987
<<
<<
<< CP <<
541.547<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 541.547
<< 536.547
541.547
541.547
97.987
634.534
541.547 541.547
536.547
<<
CS
CP <<
541.547
CP
2019
2020
20189
RS
CS
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 21.602
21.952
26.602
21.952
21.952
<<
<<
<<
21.952
<<
21.952<<
26.602
5.000
<<
<<
<< CP <<
21.952<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 21.952
<< 21.602
21.952
21.952
5.000
26.602
21.952 21.952
21.602
<<
CS
CP <<
21.952
CP
2019
2020
201810
RS
CS
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI ECOMMISSIONI NONCHE' SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DATERZI( 2.2.8 )
2.415
2.454
2.415
2.454
2.454
<<
<<
<<
2.454
<<
2.454<<
2.415
<<
<<
<<
<< CP <<
2.454<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.454
<< 2.415
2.454
2.454
<<
2.415
2.454 2.454
2.415
<<
CS
CP <<
2.454
CP
2019
2020
201815
RS
CS
16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING( 2.2.1 ) 1.335.102
1.335.102
1.384.097
1.335.102
1.335.102
<<
<<
<<
1.335.102
<<
1.335.102<<
1.384.097
48.995
<<
<<
<< CP <<
1.335.102<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.335.102
<< 1.335.102
1.335.102
1.335.102
48.995
1.384.097
1.335.102 1.335.102
1.335.102
<<
CS
CP <<
1.335.102
CP
2019
2020
201816
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/34
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
17 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
81.349
82.664
106.349
82.664
82.664
<<
<<
<<
82.664
<<
82.664<<
106.349
25.000
<<
<<
<< CP <<
82.664<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 82.664
<< 81.349
82.664
82.664
25.000
106.349
82.664 82.664
81.349
<<
CS
CP <<
82.664
CP
2019
2020
201817
RS
CS
19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 16.916
17.189
17.357
17.189
17.189
<<
<<
<<
17.189
<<
17.189<<
17.357
441
<<
<<
<< CP <<
17.189<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.189
<< 16.916
17.189
17.189
441
17.357
17.189 17.189
16.916
<<
CS
CP <<
17.189
CP
2019
2020
201819
RS
CS
22 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI( 2.2.4 ) 40.167
40.817
48.710
40.817
40.817
<<
<<
<<
40.817
<<
40.817<<
48.710
8.543
<<
<<
<< CP <<
40.817<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 40.817
<< 40.167
40.817
40.817
8.543
48.710
40.817 40.817
40.167
<<
CS
CP <<
40.817
CP
2019
2020
201822
RS
CS
23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI( 2.2.14 ) 63.572
66.632
63.572
66.632
66.632
<<
<<
<<
66.632
<<
66.632<<
63.572
<<
<<
<<
<< CP <<
66.632<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 66.632
<< 63.572
66.632
66.632
<<
63.572
66.632 66.632
63.572
<<
CS
CP <<
66.632
CP
2019
2020
201823
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/35
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI( 2.2.14 ) 198.709
205.709
267.727
205.709
205.709
<<
<<
<<
205.709
<<
205.709<<
267.727
69.018
<<
<<
<< CP <<
205.709<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 205.709
<< 198.709
205.709
205.709
69.018
267.727
205.709 205.709
198.709
<<
CS
CP <<
205.709
CP
2019
2020
201824
2462 SPESE PER ASSICURARE CONDIZIONI DI TRASPARENZA DELMERCATO E PER CONTRASTARE L'ANDAMENTO ANOMALO DEI PREZZINELLE FILIERE AGROALIMENTARI( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
25022.48922.739
<< <<
<< <<
25022.48922.739
<< <<
22.48922.739
22.85322.853
<< << 22.853
<< << << << 22.853
22.853 22.853CSCP
CS 22.853<< 22.853<<
<< << 22.853 22.853
22.853 22.853<< CP <<
2019
2020
20182462
2472 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
52.846300.000325.000
<< <<
<< <<
52.846300.000325.000
<< <<
300.000325.000
300.000327.846
<< << 327.846
<< << << << 327.846
300.000 300.000CSCP
CS 300.000<< 300.000<<
<< << 300.000 300.000
300.000 300.000<< CP <<
2019
2020
20182472
2481 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER ILPAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILIASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PERQUELLI IN USO CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DIINVESTIMENTO IMMOBILIARE( 2.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 379.225379.225
<< <<
<< <<
<< 379.225379.225
<< <<
379.225379.225
383.017383.017
<< << 383.017
<< << << << 383.017
383.017 383.017CSCP
CS 386.847<< 386.847<<
<< << 386.847 386.847
386.847 386.847<< CP <<
2019
2020
20182481
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/36
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7856 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI EATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTIDICHIARATI DI SOMMA URGENZA CONNESSI CON L'ATTIVITA' DIISPEZIONE E TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEIPRODOTTI AGROALIMENTARI( 21.1.4 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
240.000<<
240.000<< <<
<< <<
240.000<<
240.000<< <<
<< 240.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187856
7901 SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIMEZZI DI TRASPORTO( 21.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 10.45110.451
<< <<
<< <<
<< 10.45110.451
<< <<
10.45110.451
10.45110.451
<< << 10.451
<< << << << 10.451
10.451 10.451CSCP
CS 10.451<< 10.451<<
<< << 10.451 10.451
10.451 10.451<< CP <<
2019
2020
20187901
7902 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 13.58413.584
<< <<
<< <<
<< 13.58413.584
<< <<
13.58413.584
13.58413.584
<< << 13.584
<< << << << 13.584
13.584 13.584CSCP
CS 13.584<< 13.584<<
<< << 13.584 13.584
13.584 13.584<< CP <<
2019
2020
20187902
7905 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA ESPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTAALLE FRODI NEL SETTORE AGROALIMENTARE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
303.139<<
303.139<< <<
<< <<
303.139<<
303.139<< <<
<< 303.139
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187905
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/37
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7910 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 2.3242.324
<< <<
<< <<
<< 2.3242.324
<< <<
2.3242.324
2.3242.324
<< << 2.324
<< << << << 2.324
2.324 2.324CSCP
CS 2.324<< 2.324<<
<< << 2.324 2.324
2.324 2.324<< CP <<
2019
2020
20187910
7911 SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA', DELLESTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLOSUI PRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA, SVOLTEDALL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' EDELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI,PROVENIENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
523.97550.000
573.975<< <<
<< <<
523.97550.000
573.975<< <<
50.000573.975
50.00050.000
<< << 50.000
<< << << << 50.000
50.000 50.000CSCP
CS 50.000<< 50.000<<
<< << 50.000 50.000
50.000 50.000<< CP <<
2019
2020
20187911
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analiticaper il contrasto alle frodi agroalimentari
<<
CPCS
<<
2.950.5782.950.578
-160.000CS
1.559.735
4.479.801
2.790.578
4.399.801<<
CSCP
2.790.578
2.790.578<<
2.867.191-80.000
2.790.578
<<
<<
<<
-160.000
<<
2.867.191
<<
2.790.578
2.790.578
-80.000<<
2.790.578
2.790.578
<< CP
2.947.1911.559.735RS
2.950.578
-160.000
-160.000
<<
4.399.801
2.950.5782019
2020
2018
2414 SOMME DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUIPRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA, SVOLTE DALL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLAREPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI,PROVENIENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
207.125600.000780.000
<< <<
<< <<
207.125600.000780.000
<< <<
600.000780.000
600.000600.000
<< << 600.000
<< << << << 600.000
600.000 600.000CSCP
CS 600.000<< 600.000<<
<< << 600.000 600.000
600.000 600.000<< CP <<
2019
2020
20182414
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/38
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2461 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
341.9562.184.1772.526.133
<< <<
-80.000-80.000
341.9562.104.1772.446.133
<< <<
2.104.1772.446.133
2.027.5642.027.564
<< << 2.187.564
-160.000<< << -160.000 2.027.564
2.187.564 2.027.564CSCP
CS 2.187.564<< 2.027.564<<
-160.000 << 2.187.564 2.027.564
2.027.564 2.027.564<< CP -160.000
2019
2020
20182461
RS
CS
1 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 11.833
11.833
14.333
11.833
11.833
<<
<<
<<
11.833
<<
11.833<<
14.333
2.500
<<
<<
<< CP <<
11.833<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.833
<< 11.833
11.833
11.833
2.500
14.333
11.833 11.833
11.833
<<
CS
CP <<
11.833
CP
2019
2020
20181
RS
CS
5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTIED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DICONCORSI.( 2.2.5 )
190
190
707
190
190
<<
<<
<<
190
<<
190<<
707
517
<<
<<
<< CP <<
190<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 190
<< 190
190
190
517
707
190 190
190
<<
CS
CP <<
190
CP
2019
2020
20185
RS
CS
6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
15.680
15.933
20.680
15.933
15.933
<<
<<
<<
15.933
<<
15.933<<
20.680
5.000
<<
<<
<< CP <<
15.933<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 15.933
<< 15.680
15.933
15.933
5.000
20.680
15.933 15.933
15.680
<<
CS
CP <<
15.933
CP
2019
2020
20186
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/39
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI EPERIFERICI( 2.1.1 )
72.193
73.360
92.193
73.360
73.360
<<
<<
<<
73.360
<<
73.360<<
92.193
20.000
<<
<<
<< CP <<
73.360<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 73.360
<< 72.193
73.360
73.360
20.000
92.193
73.360 73.360
72.193
<<
CS
CP <<
73.360
CP
2019
2020
20187
RS
CS
9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
575.355
575.355
629.747
575.355
575.355
<<
<<
<<
575.355
<<
575.355<<
629.747
54.392
<<
<<
<< CP <<
575.355<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 575.355
<< 575.355
575.355
575.355
54.392
629.747
575.355 575.355
575.355
<<
CS
CP <<
575.355
CP
2019
2020
20189
RS
CS
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 218
221
239
221
221
<<
<<
<<
221
<<
221<<
239
21
<<
<<
<< CP <<
221<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 221
<< 218
221
221
21
239
221 221
218
<<
CS
CP <<
221
CP
2019
2020
201810
RS
CS
13 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DILABORATORIO( 2.2.2 )
5.018
5.180
5.018
5.180
5.180
<<
<<
<<
5.180
<<
5.180<<
5.018
<<
<<
<<
<< CP <<
5.180<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.180
<< 5.018
5.180
5.180
<<
5.018
5.180 5.180
5.018
<<
CS
CP <<
5.180
CP
2019
2020
201813
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/40
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI ECOMMISSIONI NONCHE' SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DATERZI( 2.2.8 )
1.299
1.320
1.299
1.320
1.320
<<
<<
<<
1.320
<<
1.320<<
1.299
<<
<<
<<
<< CP <<
1.320<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.320
<< 1.299
1.320
1.320
<<
1.299
1.320 1.320
1.299
<<
CS
CP <<
1.320
CP
2019
2020
201815
RS
CS
16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING( 2.2.1 ) 1.165.437
1.245.437
1.407.963
1.085.437
1.245.437
<<
<<
<<
1.245.437
<<
1.085.437<<
1.487.963
242.526
<<
-80.000
-160.000CP -160.000
1.085.437<<
CS
<<
-160.000
<<
<<
<< 1.245.437
-80.0001.245.437
1.085.437
1.085.437
242.526
1.407.963
1.085.437 1.085.437
1.165.437
<<
CS
CP -160.000
1.085.437
CP
2019
2020
201816
RS
CS
17 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
75.091
76.305
85.091
76.305
76.305
<<
<<
<<
76.305
<<
76.305<<
85.091
10.000
<<
<<
<< CP <<
76.305<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 76.305
<< 75.091
76.305
76.305
10.000
85.091
76.305 76.305
75.091
<<
CS
CP <<
76.305
CP
2019
2020
201817
RS
CS
19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 170
173
170
173
173
<<
<<
<<
173
<<
173<<
170
<<
<<
<<
<< CP <<
173<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 173
<< 170
173
173
<<
170
173 173
170
<<
CS
CP <<
173
CP
2019
2020
201819
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/41
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
22 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI( 2.2.4 ) 32.863
33.394
39.863
33.394
33.394
<<
<<
<<
33.394
<<
33.394<<
39.863
7.000
<<
<<
<< CP <<
33.394<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 33.394
<< 32.863
33.394
33.394
7.000
39.863
33.394 33.394
32.863
<<
CS
CP <<
33.394
CP
2019
2020
201822
RS
CS
23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI( 2.2.14 ) 2.027
2.060
2.027
2.060
2.060
<<
<<
<<
2.060
<<
2.060<<
2.027
<<
<<
<<
<< CP <<
2.060<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.060
<< 2.027
2.060
2.060
<<
2.027
2.060 2.060
2.027
<<
CS
CP <<
2.060
CP
2019
2020
201823
RS
CS
24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI( 2.2.14 ) 146.803
146.803
146.803
146.803
146.803
<<
<<
<<
146.803
<<
146.803<<
146.803
<<
<<
<<
<< CP <<
146.803<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 146.803
<< 146.803
146.803
146.803
<<
146.803
146.803 146.803
146.803
<<
CS
CP <<
146.803
CP
2019
2020
201824
7855 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI EPERIFERICHE, PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE DILABORATORIO( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
250.000<<
250.000<< <<
<< <<
250.000<<
250.000<< <<
<< 250.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187855
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/42
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7903 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 11.11411.114
<< <<
<< <<
<< 11.11411.114
<< <<
11.11411.114
11.11411.114
<< << 11.114
<< << << << 11.114
11.114 11.114CSCP
CS 11.114<< 11.114<<
<< << 11.114 11.114
11.114 11.114<< CP <<
2019
2020
20187903
7904 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA ESPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTAALLE FRODI NEL SETTORE AGROALIMENTARE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
450.000<<
450.000<< <<
<< <<
450.000<<
450.000<< <<
<< 450.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187904
7912 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 1.9001.900
<< <<
<< <<
<< 1.9001.900
<< <<
1.9001.900
1.9001.900
<< << 1.900
<< << << << 1.900
1.900 1.900CSCP
CS 1.900<< 1.900<<
<< << 1.900 1.900
1.900 1.900<< CP <<
2019
2020
20187912
7914 SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA', DELLESTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLOSUI PRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA, SVOLTEDALL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' EDELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI,PROVENIENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
310.654150.000460.654
<< <<
<< <<
310.654150.000460.654
<< <<
150.000460.654
150.000150.000
<< << 150.000
<< << << << 150.000
150.000 150.000CSCP
CS 150.000<< 150.000<<
<< << 150.000 150.000
150.000 150.000<< CP <<
2019
2020
20187914
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/43
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricolea tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione deifinanziamenti UE e la sicurezza alimentare
<<
CPCS
<<
1.185.4401.185.440
<< CS
172.059
1.338.597
1.185.440
1.338.597<<
CSCP
1.185.440
1.185.440<<
1.184.084<<
1.185.440
<<
<<
<<
<<
<<
1.184.084
<<
1.185.440
1.185.440
<< <<
1.185.440
1.185.440
<< CP
1.184.084172.059RS
1.185.440
<<
<<
<<
1.338.597
1.185.4402019
2020
2018
1107 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL "COMANDO DEICARABINIERI POLITICHE AGRICOLE"( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
154.5131.073.3151.227.828
<< <<
<< <<
154.5131.073.3151.227.828
<< <<
1.073.3151.227.828
1.074.6711.074.671
<< << 1.074.671
<< << << << 1.074.671
1.074.671 1.074.671CSCP
CS 1.074.671<< 1.074.671<<
<< << 1.074.671 1.074.671
1.074.671 1.074.671<< CP <<
2019
2020
20181107
RS
CS
1 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 6.027
6.124
6.027
6.124
6.124
<<
<<
<<
6.124
<<
6.124<<
6.027
<<
<<
<<
<< CP <<
6.124<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.124
<< 6.027
6.124
6.124
<<
6.027
6.124 6.124
6.027
<<
CS
CP <<
6.124
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 SPESE PER L'ACCASERMAMENTO, IL CASERMAGGIO ED ALTREESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHEAGRICOLE NONCHE' PER L'APPRONTAMENTO DI PARTICOLARISTRUMENTI OPERATIVI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO STESSO( 2.1.1 )
4.540
4.613
4.540
4.613
4.613
<<
<<
<<
4.613
<<
4.613<<
4.540
<<
<<
<<
<< CP <<
4.613<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.613
<< 4.540
4.613
4.613
<<
4.540
4.613 4.613
4.540
<<
CS
CP <<
4.613
CP
2019
2020
20182
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/44
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 19.821
20.141
19.821
20.141
20.141
<<
<<
<<
20.141
<<
20.141<<
19.821
<<
<<
<<
<< CP <<
20.141<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.141
<< 19.821
20.141
20.141
<<
19.821
20.141 20.141
19.821
<<
CS
CP <<
20.141
CP
2019
2020
20183
RS
CS
4 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 25.704
26.120
25.704
26.120
26.120
<<
<<
<<
26.120
<<
26.120<<
25.704
<<
<<
<<
<< CP <<
26.120<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 26.120
<< 25.704
26.120
26.120
<<
25.704
26.120 26.120
25.704
<<
CS
CP <<
26.120
CP
2019
2020
20184
RS
CS
5 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 16.500
16.767
16.500
16.767
16.767
<<
<<
<<
16.767
<<
16.767<<
16.500
<<
<<
<<
<< CP <<
16.767<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.767
<< 16.500
16.767
16.767
<<
16.500
16.767 16.767
16.500
<<
CS
CP <<
16.767
CP
2019
2020
20185
RS
CS
6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 664.603
664.603
664.603
664.603
664.603
<<
<<
<<
664.603
<<
664.603<<
664.603
<<
<<
<<
<< CP <<
664.603<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 664.603
<< 664.603
664.603
664.603
<<
664.603
664.603 664.603
664.603
<<
CS
CP <<
664.603
CP
2019
2020
20186
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/45
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 MISSIONI ALL' ESTERO( 2.2.13 ) 3.553
3.610
3.553
3.610
3.610
<<
<<
<<
3.610
<<
3.610<<
3.553
<<
<<
<<
<< CP <<
3.610<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.610
<< 3.553
3.610
3.610
<<
3.553
3.610 3.610
3.553
<<
CS
CP <<
3.610
CP
2019
2020
20188
RS
CS
9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
294.789
294.789
446.390
294.789
294.789
<<
<<
<<
294.789
<<
294.789<<
446.390
151.601
<<
<<
<< CP <<
294.789<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 294.789
<< 294.789
294.789
294.789
151.601
446.390
294.789 294.789
294.789
<<
CS
CP <<
294.789
CP
2019
2020
20189
RS
CS
10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE( 2.2.2 )
7.778
7.904
10.690
7.904
7.904
<<
<<
<<
7.904
<<
7.904<<
10.690
2.912
<<
<<
<< CP <<
7.904<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 7.904
<< 7.778
7.904
7.904
2.912
10.690
7.904 7.904
7.778
<<
CS
CP <<
7.904
CP
2019
2020
201810
RS
CS
12 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
<<
<<
<<
30.000
<<
30.000<<
30.000
<<
<<
<<
<< CP <<
30.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 30.000
<< 30.000
30.000
30.000
<<
30.000
30.000 30.000
30.000
<<
CS
CP <<
30.000
CP
2019
2020
201812
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/46
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2411 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE DEL COMANDO DEI CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE( 1.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
17.546105.271105.271
<< <<
<< <<
17.546105.271105.271
<< <<
105.271105.271
105.271105.271
<< << 105.271
<< << << << 105.271
105.271 105.271CSCP
CS 105.271<< 105.271<<
<< << 105.271 105.271
105.271 105.271<< CP <<
2019
2020
20182411
7002 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL COMANDOCARABINIERI POLITICHE AGRICOLE( 21.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 5.4985.498
<< <<
<< <<
<< 5.4985.498
<< <<
5.4985.498
5.4985.498
<< << 5.498
<< << << << 5.498
5.498 5.498CSCP
CS 5.498<< 5.498<<
<< << 5.498 5.498
5.498 5.498<< CP <<
2019
2020
20187002
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
1.3
8.000.000
CPCS
<<
406.190.714407.552.702
-3.260.000CS
117.498.023
491.737.509
413.052.702
506.477.5093.000.000
CSCP
413.403.402
411.690.7148.000.000
420.063.62911.740.000
405.403.402
<<
3.000.000
<<
-2.500.000
<<
423.063.629
8.000.000
411.113.424
403.690.714
11.740.000<<
403.113.424
405.052.702
8.000.000CP
408.323.629117.498.023RS
408.663.402
-2.500.000
-3.260.000
<<
503.477.509
406.373.424
2018
2019
2020
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
8.000.000
CPCS
<<
406.190.714407.552.702
-3.260.000CS
117.498.023
491.737.509
413.052.702
506.477.5093.000.000
CSCP
413.403.402
411.690.7148.000.000
420.063.62911.740.000
405.403.402
<<
3.000.000
<<
-2.500.000
<<
423.063.629
8.000.000
411.113.424
403.690.714
11.740.000<<
403.113.424
405.052.702
8.000.000CP
408.323.629117.498.023RS
408.663.402
-2.500.000
-3.260.000
<<
503.477.509
406.373.4242019
2020
2018
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/47
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
14.586.23214.586.232
<< CS
67.000
14.995.429
14.586.232
14.995.429<<
CSCP
14.768.942
14.586.232<<
14.995.429<<
14.768.942
<<
<<
<<
<<
<<
14.995.429
<<
14.768.942
14.586.232
<< <<
14.768.942
14.586.232
<< CP
14.995.42967.000RS
14.768.942
<<
<<
<<
14.995.429
14.768.9422019
2020
2018
1871 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 13.700.17013.700.170
<< <<
<< <<
<< 13.700.17013.700.170
<< <<
13.700.17013.700.170
13.487.59513.487.595
<< << 13.487.595
<< << << << 13.487.595
13.487.595 13.487.595CSCP
CS 13.316.108<< 13.316.108<<
<< << 13.316.108 13.316.108
13.316.108 13.316.108<< CP <<
2019
2020
20181871
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
9.982.064
9.686.359
9.982.064
9.686.359
9.818.394
<<
<<
<<
9.686.359
<<
9.686.359<<
9.982.064
<<
<<
<<
<< CP <<
9.818.394<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 9.818.394
<< 9.982.064
9.818.394
9.686.359
<<
9.982.064
9.818.394 9.818.394
9.982.064
<<
CS
CP <<
9.686.359
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
2.966.207
2.877.850
2.966.207
2.877.850
2.917.302
<<
<<
<<
2.877.850
<<
2.877.850<<
2.966.207
<<
<<
<<
<< CP <<
2.917.302<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.917.302
<< 2.966.207
2.917.302
2.877.850
<<
2.966.207
2.917.302 2.917.302
2.966.207
<<
CS
CP <<
2.877.850
CP
2019
2020
20182
1871 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE . PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5. LO STANZIAMENTO SUI PG 3 E 5 COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/48
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
605.393
605.393
605.393
605.393
605.393
<<
<<
<<
605.393
<<
605.393<<
605.393
<<
<<
<<
<< CP <<
605.393<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 605.393
<< 605.393
605.393
605.393
<<
605.393
605.393 605.393
605.393
<<
CS
CP <<
605.393
CP
2019
2020
20183
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
146.506
146.506
146.506
146.506
146.506
<<
<<
<<
146.506
<<
146.506<<
146.506
<<
<<
<<
<< CP <<
146.506<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 146.506
<< 146.506
146.506
146.506
<<
146.506
146.506 146.506
146.506
<<
CS
CP <<
146.506
CP
2019
2020
20185
1872 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURARETRIBUTIVA.( 1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
67.000400.000400.000
<< <<
<< <<
67.000400.000400.000
<< <<
400.000400.000
400.000400.000
<< << 400.000
<< << << << 400.000
400.000 400.000CSCP
CS 400.000<< 400.000<<
<< << 400.000 400.000
400.000 400.000<< CP <<
2019
2020
20181872
RS
CS
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
<<
<<
<<
400.000
<<
400.000<<
400.000
67.000
<<
<<
<< CP <<
400.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 400.000
<< 400.000
400.000
400.000
67.000
400.000
400.000 400.000
400.000
<<
CS
CP <<
400.000
CP
2019
2020
20184
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/49
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1883 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 895.259895.259
<< <<
<< <<
<< 895.259895.259
<< <<
895.259895.259
881.347881.347
<< << 881.347
<< << << << 881.347
881.347 881.347CSCP
CS 870.124<< 870.124<<
<< << 870.124 870.124
870.124 870.124<< CP <<
2019
2020
20181883
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
843.801
818.666
843.801
818.666
829.889
<<
<<
<<
818.666
<<
818.666<<
843.801
<<
<<
<<
<< CP <<
829.889<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 829.889
<< 843.801
829.889
818.666
<<
843.801
829.889 829.889
843.801
<<
CS
CP <<
818.666
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )51.458
51.458
51.458
51.458
51.458
<<
<<
<<
51.458
<<
51.458<<
51.458
<<
<<
<<
<< CP <<
51.458<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 51.458
<< 51.458
51.458
51.458
<<
51.458
51.458 51.458
51.458
<<
CS
CP <<
51.458
CP
2019
2020
20182
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura
-2.000.000
CPCS
<<
31.101.31331.101.313
-80.000CS
39.308.394
43.493.087
29.101.313
41.413.087-2.000.000
CSCP
29.021.313
29.101.313-2.000.000
30.967.723-80.000
31.021.313
<<
-2.000.000
<<
<<
<<
28.967.723
-2.000.000
29.021.313
31.101.313
-80.000<<
31.021.313
31.101.313
-2.000.000CP
31.047.72339.308.394RS
31.101.313
<<
-80.000
<<
43.413.087
31.101.3132019
2020
2018
1883 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ONERE VEGGASI L’ALLEGATO N. 5.1883/2 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/50
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1173 SPESE PER MISSIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANOTRIENNALE DELLA PESCA( 2.2.13 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 84.35684.356
<< <<
<< <<
<< 84.35684.356
<< <<
84.35684.356
85.72085.720
<< << 85.720
<< << << << 85.720
85.720 85.720CSCP
CS 85.720<< 85.720<<
<< << 85.720 85.720
85.720 85.720<< CP <<
2019
2020
20181173
1414 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DISTATISTICHE DELLA PESCA( 2.2.10 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 55.56155.561
<< <<
<< <<
<< 55.56155.561
<< <<
55.56155.561
60.50160.501
<< << 60.501
<< << << << 60.501
60.501 60.501CSCP
CS 60.501<< 60.501<<
<< << 60.501 60.501
60.501 60.501<< CP <<
2019
2020
20181414
1415 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE SUGLIANDAMENTI CONGIUNTURALI DI MERCATO E SUI CONSUMI INMATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA( 2.2.10 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 112.829112.829
<< <<
<< <<
<< 112.829112.829
<< <<
112.829112.829
117.078117.078
<< << 117.078
<< << << << 117.078
117.078 117.078CSCP
CS 117.078<< 117.078<<
<< << 117.078 117.078
117.078 117.078<< CP <<
2019
2020
20181415
1418 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IN RELAZIONEAGLI STRUMENTI ASSICURATIVO-FINANZIARI, STATO DELLERICERCHE E METODI DI DIVULGAZIONE DELLE STESSE( 2.2.10 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 605605
<< <<
<< <<
<< 605605
<< <<
605605
605605
<< << 605
<< << << << 605
605 605CSCP
CS 605<< 605<<
<< << 605 605
605 605<< CP <<
2019
2020
20181418
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/51
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1471 SOMME DA TRASFERIRE A ORGANISMI INTERNAZIONALI PERL'ATTIVITA' DELLA PESCA( 7.1.2 ) ( 4.2.3 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 164.101164.101
<< <<
<< <<
<< 164.101164.101
<< <<
164.101164.101
164.101164.101
<< << 164.101
<< << << << 164.101
164.101 164.101CSCP
CS 164.101<< 164.101<<
<< << 164.101 164.101
164.101 164.101<< CP <<
2019
2020
20181471
1477 SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMISPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPODEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLAFORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE( 6.1.2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
800.0001.656.6442.456.644
<< <<
<< <<
800.0001.656.6442.456.644
<< <<
1.656.6442.456.644
1.683.4271.683.427
<< << 1.683.427
<< << << << 1.683.427
1.683.427 1.683.427CSCP
CS 1.683.427<< 1.683.427<<
<< << 1.683.427 1.683.427
1.683.427 1.683.427<< CP <<
2019
2020
20181477
1481 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVITA' DI PESCA EL'ITTICOLTURA( 6 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
10.547.342<< 10.547.342
<< <<
<< <<
10.547.342<< 10.547.342
<< <<
<< 10.547.342
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20181481
RS
CS
1 SPESE RELATIVE ALLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE INCOLLEGAMENTO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLERISORSE ITTICHE( 6.1.2 )
<<
<<
10.547.342
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
10.547.342
10.547.342
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
10.547.342
10.547.342
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20181
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/52
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1482 SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHESVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA( 6.1.2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2019
2020
20181482
1485 SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCACOSTIERA NONCHE' ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCANELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI, PER LA SALVAGUARDIADELL'OCCUPAZIONE DELLA GENTE DI MARE( 4.3.1 ) ( 4.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
26.863.03026.863.03026.863.030
<< <<
<< <<
26.863.03026.863.03026.863.030
-2.000.000-2.000.000
24.863.03024.863.030
24.863.03026.863.030
-2.000.000<< 26.863.030
<< << -2.000.000<< 24.863.030
26.863.030 26.863.030CSCP
CS 26.863.030-2.000.000 24.863.030<<
<< -2.000.00026.863.030 26.863.030
26.863.030 24.863.030<< CP <<
2019
2020
20181485
1488 SPESE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMOSINDACALE E AL FINANZIAMENTO DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI( 5.3.2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
130.000273.974403.974
<< <<
<< <<
130.000273.974403.974
<< <<
273.974403.974
278.403278.403
<< << 278.403
<< << << << 278.403
278.403 278.403CSCP
CS 278.403<< 278.403<<
<< << 278.403 278.403
278.403 278.403<< CP <<
2019
2020
20181488
1492 SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DIPESCATORI DECEDUTI IN MARE( 5.3.1 ) ( 10.3.1 )
RS
CSCP
<< 204.651204.651
<< <<
<< <<
<< 204.651204.651
<< <<
204.651204.651
207.960207.960
<< << 207.960
<< << << << 207.960
207.960 207.960CSCP
CS 207.960<< 207.960<<
<< << 207.960 207.960
207.960 207.960<< CP <<
2019
2020
20181492
1485 CAPITOLO CHE SI RIDUCE IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DI CUI ALL’ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/53
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1932 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
91.666606.790698.456
<< <<
-80.000-80.000
91.666526.790618.456
<< <<
526.790618.456
489.804489.804
<< << 569.804
-80.000<< << -80.000 489.804
569.804 489.804CSCP
CS 569.804<< 569.804<<
<< << 569.804 569.804
569.804 569.804<< CP <<
2019
2020
20181932
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )
20.343
20.671
20.343
20.671
20.671
<<
<<
<<
20.671
<<
20.671<<
20.343
<<
<<
<<
<< CP <<
20.671<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.671
<< 20.343
20.671
20.671
<<
20.343
20.671 20.671
20.343
<<
CS
CP <<
20.671
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 5.618
5.709
5.618
5.709
5.709
<<
<<
<<
5.709
<<
5.709<<
5.618
<<
<<
<<
<< CP <<
5.709<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.709
<< 5.618
5.709
5.709
<<
5.618
5.709 5.709
5.618
<<
CS
CP <<
5.709
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 22.316
22.677
22.316
22.677
22.677
<<
<<
<<
22.677
<<
22.677<<
22.316
<<
<<
<<
<< CP <<
22.677<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 22.677
<< 22.316
22.677
22.677
<<
22.316
22.677 22.677
22.316
<<
CS
CP <<
22.677
CP
2019
2020
20183
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/54
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
116.022
196.022
164.044
196.022
196.022
<<
<<
<<
196.022
<<
196.022<<
244.044
48.022
<<
-80.000
<< CP <<
116.022<<
CS
<<
-80.000
<<
<<
<< 196.022
-80.000196.022
116.022
196.022
48.022
164.044
116.022 116.022
116.022
<<
CS
CP -80.000
196.022
CP
2019
2020
20186
RS
CS
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
15.354
15.602
18.354
15.602
15.602
<<
<<
<<
15.602
<<
15.602<<
18.354
3.000
<<
<<
<< CP <<
15.602<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 15.602
<< 15.354
15.602
15.602
3.000
18.354
15.602 15.602
15.354
<<
CS
CP <<
15.602
CP
2019
2020
20187
RS
CS
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.2.4 ) 19.461
19.775
19.461
19.775
19.775
<<
<<
<<
19.775
<<
19.775<<
19.461
<<
<<
<<
<< CP <<
19.775<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 19.775
<< 19.461
19.775
19.775
<<
19.461
19.775 19.775
19.461
<<
CS
CP <<
19.775
CP
2019
2020
201812
RS
CS
21 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTI O SOCIETA'PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTOALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.14 )
7.039
7.153
7.039
7.153
7.153
<<
<<
<<
7.153
<<
7.153<<
7.039
<<
<<
<<
<< CP <<
7.153<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 7.153
<< 7.039
7.153
7.153
<<
7.039
7.153 7.153
7.039
<<
CS
CP <<
7.153
CP
2019
2020
201821
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/55
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.183
1.202
1.183
1.202
1.202
<<
<<
<<
1.202
<<
1.202<<
1.183
<<
<<
<<
<< CP <<
1.202<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.202
<< 1.183
1.202
1.202
<<
1.183
1.202 1.202
1.183
<<
CS
CP <<
1.202
CP
2019
2020
201825
RS
CS
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 4.668
4.831
4.668
4.831
4.831
<<
<<
<<
4.831
<<
4.831<<
4.668
<<
<<
<<
<< CP <<
4.831<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.831
<< 4.668
4.831
4.831
<<
4.668
4.831 4.831
4.668
<<
CS
CP <<
4.831
CP
2019
2020
201826
RS
CS
33 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 70.365
70.365
70.365
70.365
70.365
<<
<<
<<
70.365
<<
70.365<<
70.365
<<
<<
<<
<< CP <<
70.365<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 70.365
<< 70.365
70.365
70.365
<<
70.365
70.365 70.365
70.365
<<
CS
CP <<
70.365
CP
2019
2020
201833
RS
CS
36 MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD EUROFISH( 2.2.6 ) 1.908
1.939
1.908
1.939
1.939
<<
<<
<<
1.939
<<
1.939<<
1.908
<<
<<
<<
<< CP <<
1.939<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.939
<< 1.908
1.939
1.939
<<
1.908
1.939 1.939
1.908
<<
CS
CP <<
1.939
CP
2019
2020
201836
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/56
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
37 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALEDELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI QUELLO DEGLI UFFICIPERFIFERICI ADDETTO AI SERVIZI RIGUARDANTI LA PESCAMARITTIMA AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIAGGIORNAMENTO( 2.2.5 )
4.960
5.040
4.960
5.040
5.040
<<
<<
<<
5.040
<<
5.040<<
4.960
<<
<<
<<
<< CP <<
5.040<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.040
<< 4.960
5.040
5.040
<<
4.960
5.040 5.040
4.960
<<
CS
CP <<
5.040
CP
2019
2020
201837
RS
CS
38 GLOBAL SERVICE( 2.2.14 ) 237.553
198.818
278.197
198.818
198.818
<<
<<
<<
198.818
<<
198.818<<
278.197
40.644
<<
<<
<< CP <<
198.818<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 198.818
<< 237.553
198.818
198.818
40.644
278.197
198.818 198.818
237.553
<<
CS
CP <<
198.818
CP
2019
2020
201838
1958 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.2.3 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 48.84048.840
<< <<
<< <<
<< 48.84048.840
<< <<
48.84048.840
48.84048.840
<< << 48.840
<< << << << 48.840
48.840 48.840CSCP
CS 48.840<< 48.840<<
<< << 48.840 48.840
48.840 48.840<< CP <<
2019
2020
20181958
7043 CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICAAPPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA( 23.1.1 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
876.356966.939
1.843.295<< <<
<< <<
876.356966.939
1.843.295<< <<
966.9391.843.295
1.012.4411.012.441
<< << 1.012.441
<< << << << 1.012.441
1.012.441 1.012.441CSCP
CS 1.012.441<< 1.012.441<<
<< << 1.012.441 1.012.441
1.012.441 1.012.441<< CP <<
2019
2020
20187043
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/57
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7350 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DELLA PESCA EDELL'ACQUACOLTURA PER DANNI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE EALLA PRODUZIONE( 23.1.1 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2019
2020
20187350
7743 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE E DI MOBILIO( 21.1.2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 9.4039.403
<< <<
<< <<
<< 9.4039.403
<< <<
9.4039.403
9.4039.403
<< << 9.403
<< << << << 9.403
9.403 9.403CSCP
CS 9.403<< 9.403<<
<< << 9.403 9.403
9.403 9.403<< CP <<
2019
2020
20187743
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e dellacooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano
10.000.000
CPCS
<<
182.270.216183.632.204
-70.000CS
42.622.319
218.766.532
193.632.204
238.696.5325.000.000
CSCP
194.588.054
192.270.21610.000.000
196.366.17114.930.000
184.588.054
<<
5.000.000
<<
<<
<<
201.366.171
10.000.000
192.200.216
182.270.216
14.930.000<<
182.200.216
183.632.204
10.000.000CP
181.436.17142.622.319RS
184.658.054
<<
-70.000
<<
233.696.532
182.270.2162019
2020
2018
1525 ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA( 4.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 147.729.180147.729.180
<< <<
<< <<
<< 147.729.180147.729.180
<< <<
147.729.180147.729.180
149.427.828149.427.828
<< << 149.427.828
<< << << << 149.427.828
149.427.828 149.427.828CSCP
CS 149.427.828<< 149.427.828<<
<< << 149.427.828 149.427.828
149.427.828 149.427.828<< CP <<
2019
2020
20181525
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/58
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1931 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
63.5311.817.1561.880.687
<< <<
-70.000-70.000
63.5311.747.1561.810.687
<< <<
1.747.1561.810.687
1.831.8521.831.852
<< << 1.901.852
-70.000<< << -70.000 1.831.852
1.901.852 1.831.852CSCP
CS 1.901.852<< 1.901.852<<
<< << 1.901.852 1.901.852
1.901.852 1.901.852<< CP <<
2019
2020
20181931
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )
33.905
34.454
40.359
34.454
34.454
<<
<<
<<
34.454
<<
34.454<<
40.359
6.454
<<
<<
<< CP <<
34.454<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 34.454
<< 33.905
34.454
34.454
6.454
40.359
34.454 34.454
33.905
<<
CS
CP <<
34.454
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 25.285
25.694
25.285
25.694
25.694
<<
<<
<<
25.694
<<
25.694<<
25.285
<<
<<
<<
<< CP <<
25.694<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 25.694
<< 25.285
25.694
25.694
<<
25.285
25.694 25.694
25.285
<<
CS
CP <<
25.694
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 103.391
104.593
103.391
104.593
104.593
<<
<<
<<
104.593
<<
104.593<<
103.391
<<
<<
<<
<< CP <<
104.593<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 104.593
<< 103.391
104.593
104.593
<<
103.391
104.593 104.593
103.391
<<
CS
CP <<
104.593
CP
2019
2020
20183
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/59
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
173.068
243.068
209.010
243.068
243.068
<<
<<
<<
243.068
<<
243.068<<
279.010
35.942
<<
-70.000
<< CP <<
173.068<<
CS
<<
-70.000
<<
<<
<< 243.068
-70.000243.068
173.068
243.068
35.942
209.010
173.068 173.068
173.068
<<
CS
CP -70.000
243.068
CP
2019
2020
20186
RS
CS
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
21.497
21.844
25.317
21.844
21.844
<<
<<
<<
21.844
<<
21.844<<
25.317
3.820
<<
<<
<< CP <<
21.844<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 21.844
<< 21.497
21.844
21.844
3.820
25.317
21.844 21.844
21.497
<<
CS
CP <<
21.844
CP
2019
2020
20187
RS
CS
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.4 )
1.009
1.009
1.009
1.009
1.009
<<
<<
<<
1.009
<<
1.009<<
1.009
<<
<<
<<
<< CP <<
1.009<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.009
<< 1.009
1.009
1.009
<<
1.009
1.009 1.009
1.009
<<
CS
CP <<
1.009
CP
2019
2020
20189
RS
CS
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.2.4 ) 25.301
25.710
25.301
25.710
25.710
<<
<<
<<
25.710
<<
25.710<<
25.301
<<
<<
<<
<< CP <<
25.710<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 25.710
<< 25.301
25.710
25.710
<<
25.301
25.710 25.710
25.301
<<
CS
CP <<
25.710
CP
2019
2020
201812
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/60
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
14 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI ASSISTENZIALI, SOCIALIE PER L'INTEGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE COMPRESI QUELLICOFINANZIATI A CARICO DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONEDEI CITTADINI DI PAESI TERZI( 2.2.5 )
148.570
150.972
148.570
150.972
150.972
<<
<<
<<
150.972
<<
150.972<<
148.570
<<
<<
<<
<< CP <<
150.972<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 150.972
<< 148.570
150.972
150.972
<<
148.570
150.972 150.972
148.570
<<
CS
CP <<
150.972
CP
2019
2020
201814
RS
CS
16 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DELLAFEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI - FEDERCONSORZI( 2.2.14 )
16.824
17.096
16.824
17.096
17.096
<<
<<
<<
17.096
<<
17.096<<
16.824
<<
<<
<<
<< CP <<
17.096<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.096
<< 16.824
17.096
17.096
<<
16.824
17.096 17.096
16.824
<<
CS
CP <<
17.096
CP
2019
2020
201816
RS
CS
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.1.2 ) 351
351
351
351
351
<<
<<
<<
351
<<
351<<
351
<<
<<
<<
<< CP <<
351<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 351
<< 351
351
351
<<
351
351 351
351
<<
CS
CP <<
351
CP
2019
2020
201819
RS
CS
21 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTI O SOCIETA'PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTOALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.14 )
35.478
36.052
35.478
36.052
36.052
<<
<<
<<
36.052
<<
36.052<<
35.478
<<
<<
<<
<< CP <<
36.052<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 36.052
<< 35.478
36.052
36.052
<<
35.478
36.052 36.052
35.478
<<
CS
CP <<
36.052
CP
2019
2020
201821
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/61
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.147
1.166
1.647
1.166
1.166
<<
<<
<<
1.166
<<
1.166<<
1.647
500
<<
<<
<< CP <<
1.166<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.166
<< 1.147
1.166
1.166
500
1.647
1.166 1.166
1.147
<<
CS
CP <<
1.166
CP
2019
2020
201825
RS
CS
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 5.423
5.046
5.875
5.046
5.046
<<
<<
<<
5.046
<<
5.046<<
5.875
452
<<
<<
<< CP <<
5.046<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.046
<< 5.423
5.046
5.046
452
5.875
5.046 5.046
5.423
<<
CS
CP <<
5.046
CP
2019
2020
201826
RS
CS
30 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA NAZIONALEARBITRALE IN AGRICOLTURA( 2.2.13 )
19.404
19.718
19.404
19.718
19.718
<<
<<
<<
19.718
<<
19.718<<
19.404
<<
<<
<<
<< CP <<
19.718<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 19.718
<< 19.404
19.718
19.718
<<
19.404
19.718 19.718
19.404
<<
CS
CP <<
19.718
CP
2019
2020
201830
RS
CS
33 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 117.276
117.276
125.664
117.276
117.276
<<
<<
<<
117.276
<<
117.276<<
125.664
8.388
<<
<<
<< CP <<
117.276<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 117.276
<< 117.276
117.276
117.276
8.388
125.664
117.276 117.276
117.276
<<
CS
CP <<
117.276
CP
2019
2020
201833
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/62
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
38 GLOBAL SERVICE( 2.2.14 ) 1.019.227
1.097.803
1.027.202
1.097.803
1.097.803
<<
<<
<<
1.097.803
<<
1.097.803<<
1.027.202
7.975
<<
<<
<< CP <<
1.097.803<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.097.803
<< 1.019.227
1.097.803
1.097.803
7.975
1.027.202
1.097.803 1.097.803
1.019.227
<<
CS
CP <<
1.097.803
CP
2019
2020
201838
1959 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 48.84048.840
<< <<
<< <<
<< 48.84048.840
<< <<
48.84048.840
48.84048.840
<< << 48.840
<< << << << 48.840
48.840 48.840CSCP
CS 48.840<< 48.840<<
<< << 48.840 48.840
48.840 48.840<< CP <<
2019
2020
20181959
1963 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI ECOMMISSIONI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 7.3557.355
<< <<
<< <<
<< 7.3557.355
<< <<
7.3557.355
7.4747.474
<< << 7.474
<< << << << 7.474
7.474 7.474CSCP
CS 7.474<< 7.474<<
<< << 7.474 7.474
7.474 7.474<< CP <<
2019
2020
20181963
RS
CS
2 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATONAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEIVINI E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI( 2.2.8 )
7.355
7.474
7.355
7.474
7.474
<<
<<
<<
7.474
<<
7.474<<
7.355
<<
<<
<<
<< CP <<
7.474<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 7.474
<< 7.355
7.474
7.474
<<
7.355
7.474 7.474
7.355
<<
CS
CP <<
7.474
CP
2019
2020
20182
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/63
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2087 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE DESTINATI ALL'AGRICOLTURA,ALL'AGROARTIGIANATO E ALL'AGROINDUSTRIA( 6 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
671.070717.708
1.017.708<< <<
<< <<
671.070717.708
1.017.708<< <<
717.7081.017.708
729.311729.311
<< << 729.311
<< << << << 729.311
729.311 729.311CSCP
CS 729.311<< 729.311<<
<< << 729.311 729.311
729.311 729.311<< CP <<
2019
2020
20182087
RS
CS
2 CONTRIBUTI A FAVORE DI CONSORZI DI TUTELA INCARICATI DALMINISTERO E DA ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, NON AVENTISCOPO DI LUCRO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EMANIFESTAZIONI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E ALMIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI PRODOTTI CARATTERIZZATIDALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DALLE INDICAZIONIGEOGRAFICHE E DALLE SPECIALITA' TRADIZIONALI GARANTITE,NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' DIPROGRAMMI CONNESSI ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL MINISTERORELATIVAMENTE ALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E ALLEINDICAZIONI GEOGRAFICHE.( 6.1.2 )
717.708
729.311
1.017.708
729.311
729.311
<<
<<
<<
729.311
<<
729.311<<
1.017.708
671.070
<<
<<
<< CP <<
729.311<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 729.311
<< 717.708
729.311
729.311
671.070
1.017.708
729.311 729.311
717.708
<<
CS
CP <<
729.311
CP
2019
2020
20182
2089 CONTRIBUTO ALL'ISMEA E/O ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DISTUDI, RICERCHE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL CAMPO DELLACOOPERAZIONE AGRICOLA( 4.1.3 ) ( 4.8.2 )
RS
CSCP
188.623185.083373.706
<< <<
<< <<
188.623185.083373.706
<< <<
185.083373.706
188.075188.075
<< << 188.075
<< << << << 188.075
188.075 188.075CSCP
CS 188.075<< 188.075<<
<< << 188.075 188.075
188.075 188.075<< CP <<
2019
2020
20182089
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/64
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2090 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E MODELLI OPERATIVIPER L'ATTIVAZIONE DI PROCESSI PER LA TRACCIABILITA' DEIPRODOTTI AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI( 6.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2019
2020
20182090
2141 SOMMA OCCORRENTE PER L'ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATODELLE GARANZIE CONCESSE DA SOCI DI COOPERATIVE AGRICOLE AFAVORE DELLE COOPERATIVE STESSE DI CUI SIA STATAPREVIAMENTE ACCERTATA L'INSOLVENZA.( 6.1.4 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2019
2020
20182141
2301 FONDO PER GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORIAGRICOLI( 6.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 965.885965.885
<< <<
<< <<
<< 965.885965.885
<< <<
965.885965.885
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20182301
2302 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA , INITALIA E ALL'ESTERO, DELLE IMPRESE E DEI PRODOTTI AGRICOLI EAGROALIMENTARI( 6.2.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
2.500.000<< 2.500.000
<< <<
<< <<
2.500.000<< 2.500.000
<< <<
<< 2.500.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20182302
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/65
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2325 FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE( 4.2.1 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
<< <<
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
10.000.00010.000.000
10.000.00010.000.000
<< << 10.000.000
<< << << << 10.000.000
10.000.000 10.000.000CSCP
CS 10.000.000<< 10.000.000<<
<< << 10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000<< CP <<
2019
2020
2018>>
7048 SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE PER FAVORIREL'INTEGRAZIONE DI FILIERA DEL SISTEMA AGRICOLO EDAGROALIMENTARE E PER RAFFORZARE I DISTRETTIAGROALIMENTARI( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
576.978<<
250.000<< <<
<< <<
576.978<<
250.000<< <<
<< 250.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187048
7049 CONTRIBUTI PER SOSTENERE GLI INTERVENTI PER LA CREAZIONE EIL CONSOLIDAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
5.000.0005.000.000
5.000.0005.000.000
10.000.000<<
10.000.000<< <<
<< << 10.000.000<< 10.000.000
<< << CSCP
CS << 10.000.000 10.000.000<<
<< 10.000.000<< <<
<< 10.000.000<< CP <<
2019
2020
2018>>
7110 FONDO PER SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DIINTERVENTI NEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
23.214.363<< 23.214.363
<< <<
<< <<
23.214.363<< 23.214.363
<< <<
<< 23.214.363
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187110
2325 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50.7049 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE IN RELAZIONE A SPECIFICA NORMA DELLA LEGGE DI BILANCIO
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/66
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7251 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA ESPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTISPECIALI IN AGRICOLTURA E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEICONSUMATORI PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 22 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
100.000<<
100.000<< <<
<< <<
100.000<<
100.000<< <<
<< 100.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187251
RS
CS
7 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI ATTIVITA' DIINFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONEDELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 22.1.3 )
<<
<<
100.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
100.000
100.000
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
100.000
100.000
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20187
7302 CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI PER L'INFORMAZIONE,DISTRIBUZIONE E TUTELA( 23 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
518.231<<
518.231<< <<
<< <<
518.231<<
518.231<< <<
<< 518.231
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187302
RS
CS
8 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI VOLTI ALLAVALORIZZAZIONE, SALVAGUARDIA DELL' IMMAGINE E TUTELA LEGALEIN CAMPO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEI CONSORZI DI TUTELAINCARICATI DAL MINISTERO NONCHE' ALTRI ORGANISMI NONSPECIFICATAMENTE RICONOSCIUTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DITUTELA ED OPERANO NEL SETTORE DEI PRODOTTI ADENOMINAZIONE DI ORIGINE, INDICAZIONE GEOGRAFICA ESPECIALITA' GARANTITE( 23.1.1 )
<<
<<
518.231
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
518.231
518.231
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
518.231
518.231
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20188
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/67
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7321 SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEL LOGO DEI PRODOTTI DOP ED IGPE PER LA LORO TUTELA LEGALE IN CAMPO INTERNAZIONALE( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
74.941<<
74.941<< <<
<< <<
74.941<<
74.941<< <<
<< 74.941
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187321
7326 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DIPROGRAMMI( 21 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
3.538.590<< 3.538.590
<< <<
<< <<
3.538.590<< 3.538.590
<< <<
<< 3.538.590
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187326
RS
CS
1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI DIINFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONEDELLE PRODUZIONI , LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI EL'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 21.1.9 )
<<
<<
3.538.590
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
3.538.590
3.538.590
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
3.538.590
3.538.590
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
20181
7370 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI INAGRICOLTURA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONEBIETICOLO -SACCARIFERA IN ITALIA( 22.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
<< <<
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
5.000.0005.000.000
5.000.0005.000.000
<< << 5.000.000
<< << << << 5.000.000
5.000.000 5.000.000CSCP
CS 5.000.000<< 5.000.000<<
<< << 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000<< CP <<
2019
2020
20187370
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/68
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7611 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE( 23 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
1.263.317<< 1.263.317
<< <<
<< <<
1.263.317<< 1.263.317
<< <<
<< 1.263.317
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187611
RS
CS
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTIALLE IMPRESE PRIVATE( 23.1.1 )
<<
<<
1.263.317
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
1.263.317
1.263.317
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
1.263.317
1.263.317
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
201881
7612 SPESE PER INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE EDINTERNAZIONALE VOLTE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIISTITUZIONI OPERANTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLEDENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE ATTESTAZIONI DI SPECIFICITA' EDELLE PRODUZIONI DI QUALITA' CERTIFICATE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
145.483<<
145.483<< <<
<< <<
145.483<<
145.483<< <<
<< 145.483
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187612
7643 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DISETTORE E DEL PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO A FAVORIRE LAGESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E A VALORIZZARE LAMULTIFUNZIONALITA' DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI( 22.1.3 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
231.500<<
231.500<< <<
<< <<
231.500<<
231.500<< <<
<< 231.500
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187643
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/69
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7742 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA NONCHE'ASSEGNAZIONI AL FONDO PER LA RICERCA NEL SETTOREDELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' GIA' INCLUSE NELFONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 , N.244 COMMA 616( 22 ) ( 4.8.2 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
9.531.8414.955.8559.893.786
<< <<
<< <<
9.531.8414.955.8559.893.786
<< <<
4.955.8559.893.786
4.957.7277.345.565
<< << 7.345.565
<< << << << 7.345.565
4.957.727 4.957.727CSCP
CS 6.319.715<< 4.957.727<<
<< << 4.957.727 4.957.727
6.319.715 6.319.715<< CP <<
2019
2020
20187742
RS
CS
2 SOMME DESTINATE AL FONDO PER LA RICERCA NEL SETTOREDELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' GIA' INCLUSE NELFONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 , N.244 COMMA 616( 22.1.3 )
( VEDI NOTA )
4.955.855
4.957.727
9.893.786
4.957.727
7.345.565
<<
<<
<<
6.319.715
<<
6.319.715<<
9.893.786
9.531.841
<<
<<
<< CP <<
4.957.727<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.957.727
<< 4.955.855
4.957.727
6.319.715
9.531.841
9.893.786
7.345.565 7.345.565
4.955.855
<<
CS
CP <<
4.957.727
CP
2019
2020
20182
7744 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE E DI MOBILIO( 21.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
3.8519.109
12.960<< <<
<< <<
3.8519.109
12.960<< <<
9.10912.960
9.1099.109
<< << 9.109
<< << << << 9.109
9.109 9.109CSCP
CS 9.109<< 9.109<<
<< << 9.109 9.109
9.109 9.109<< CP <<
2019
2020
20187744
7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLIINTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE( 22.2.1 ) ( 4.2.1 60% 4.8.2 40%)
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
15.000.00015.000.000
<< 15.000.00015.000.000
<< <<
15.000.00015.000.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
20187810
7742 STANZIAMENTO RIDETERMINATO IN FUNZIONE DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE.7742/2 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DI ENTRATA
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/70
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7825 SOMME DESTINATE A FAVORIRE LA QUALITA' E LA COMPETITIVITA'DELLE PRODUZIONI DELLE IMPRESE AGRICOLE CEREALICOLE EDELL'INTERO COMPARTO CEREALICOLO, ANCHE ATTRAVERSO ILSOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI FILIERA, ALLARICERCA, AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E AGLI INTERVENTIINFRASTRUTTURALI( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
<< <<
<< 10.000.00010.000.000
<< <<
10.000.00010.000.000
10.000.00010.000.000
<< << 10.000.000
<< << << << 10.000.000
10.000.000 10.000.000CSCP
CS 10.000.000<< 10.000.000<<
<< << 10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000<< CP <<
2019
2020
20187825
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale
<<
CPCS
<<
11.621.99911.621.999
-60.000CS
2.021.813
13.919.198
11.621.999
13.859.198<<
CSCP
11.527.778
11.621.999<<
11.875.376-60.000
11.527.778
<<
<<
<<
<<
<<
11.875.376
<<
11.561.999
11.621.999
-60.000<<
11.561.999
11.621.999
<< CP
11.935.3762.021.813RS
11.587.778
<<
-60.000
<<
13.859.198
11.621.9992019
2020
2018
1933 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
128.742604.819733.561
<< <<
-60.000-60.000
128.742544.819673.561
<< <<
544.819673.561
516.293516.293
<< << 576.293
-60.000<< << -60.000 516.293
576.293 516.293CSCP
CS 576.293<< 576.293<<
<< << 576.293 576.293
576.293 576.293<< CP <<
2019
2020
20181933
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )
13.562
13.781
13.562
13.781
13.781
<<
<<
<<
13.781
<<
13.781<<
13.562
<<
<<
<<
<< CP <<
13.781<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 13.781
<< 13.562
13.781
13.781
<<
13.562
13.781 13.781
13.562
<<
CS
CP <<
13.781
CP
2019
2020
20181
1933 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A FAVORE DEL CAPITOLO N. 1897
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/71
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
<<
<<
<<
3.000
<<
3.000<<
3.000
<<
<<
<<
<< CP <<
3.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.000
<< 3.000
3.000
3.000
<<
3.000
3.000 3.000
3.000
<<
CS
CP <<
3.000
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 4.755
5.236
4.991
5.236
5.236
<<
<<
<<
5.236
<<
5.236<<
4.991
236
<<
<<
<< CP <<
5.236<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.236
<< 4.755
5.236
5.236
236
4.991
5.236 5.236
4.755
<<
CS
CP <<
5.236
CP
2019
2020
20183
RS
CS
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
57.613
117.613
67.613
117.613
117.613
<<
<<
<<
117.613
<<
117.613<<
127.613
10.000
<<
-60.000
<< CP <<
57.613<<
CS
<<
-60.000
<<
<<
<< 117.613
-60.000117.613
57.613
117.613
10.000
67.613
57.613 57.613
57.613
<<
CS
CP -60.000
117.613
CP
2019
2020
20186
RS
CS
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
28.404
28.864
28.404
28.864
28.864
<<
<<
<<
28.864
<<
28.864<<
28.404
<<
<<
<<
<< CP <<
28.864<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.864
<< 28.404
28.864
28.864
<<
28.404
28.864 28.864
28.404
<<
CS
CP <<
28.864
CP
2019
2020
20187
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/72
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.2.4 ) 39.895
40.540
39.895
40.540
40.540
<<
<<
<<
40.540
<<
40.540<<
39.895
<<
<<
<<
<< CP <<
40.540<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 40.540
<< 39.895
40.540
40.540
<<
39.895
40.540 40.540
39.895
<<
CS
CP <<
40.540
CP
2019
2020
201812
RS
CS
13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTODI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.2.2 )
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
SOPPRESSO <<
SOPPRESSO
<<
CS
CP <<
<<
CP
2019
2020
201813
RS
CS
21 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTI O SOCIETA'PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTOALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.14 )
27.183
27.622
27.183
27.622
27.622
<<
<<
<<
27.622
<<
27.622<<
27.183
<<
<<
<<
<< CP <<
27.622<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 27.622
<< 27.183
27.622
27.622
<<
27.183
27.622 27.622
27.183
<<
CS
CP <<
27.622
CP
2019
2020
201821
RS
CS
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.368
1.390
1.368
1.390
1.390
<<
<<
<<
1.390
<<
1.390<<
1.368
<<
<<
<<
<< CP <<
1.390<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.390
<< 1.368
1.390
1.390
<<
1.368
1.390 1.390
1.368
<<
CS
CP <<
1.390
CP
2019
2020
201825
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/73
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 5.925
6.021
5.925
6.021
6.021
<<
<<
<<
6.021
<<
6.021<<
5.925
<<
<<
<<
<< CP <<
6.021<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.021
<< 5.925
6.021
6.021
<<
5.925
6.021 6.021
5.925
<<
CS
CP <<
6.021
CP
2019
2020
201826
RS
CS
33 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 46.910
46.910
53.820
46.910
46.910
<<
<<
<<
46.910
<<
46.910<<
53.820
6.910
<<
<<
<< CP <<
46.910<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 46.910
<< 46.910
46.910
46.910
6.910
53.820
46.910 46.910
46.910
<<
CS
CP <<
46.910
CP
2019
2020
201833
RS
CS
38 GLOBAL SERVICE( 2.2.14 ) 316.204
285.316
427.800
285.316
285.316
<<
<<
<<
285.316
<<
285.316<<
427.800
111.596
<<
<<
<< CP <<
285.316<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 285.316
<< 316.204
285.316
285.316
111.596
427.800
285.316 285.316
316.204
<<
CS
CP <<
285.316
CP
2019
2020
201838
1980 SPESE PER L'INFORMATICA( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
1.873.7326.622.6108.458.351
<< <<
<< <<
1.873.7326.622.6108.458.351
<< <<
6.622.6108.458.351
6.737.7596.703.538
<< << 6.703.538
<< << << << 6.703.538
6.737.759 6.737.759CSCP
CS 6.737.759<< 6.737.759<<
<< << 6.737.759 6.737.759
6.737.759 6.737.759<< CP <<
2019
2020
20181980
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/74
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 )
401.087
401.087
401.087
401.087
401.087
<<
<<
<<
401.087
<<
401.087<<
401.087
37.991
<<
<<
<< CP <<
401.087<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 401.087
<< 401.087
401.087
401.087
37.991
401.087
401.087 401.087
401.087
<<
CS
CP <<
401.087
CP
2019
2020
20181
RS
CS
3 RETI( 2.2.3 ) 1.166.429
1.166.429
1.337.503
1.166.429
1.132.208
<<
<<
<<
1.166.429
<<
1.166.429<<
1.337.503
171.074
<<
<<
<< CP <<
1.166.429<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.166.429
<< 1.166.429
1.166.429
1.166.429
171.074
1.337.503
1.132.208 1.132.208
1.166.429
<<
CS
CP <<
1.166.429
CP
2019
2020
20183
RS
CS
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVOAGRICOLO NAZIONALE( 2.2.2 )
5.055.094
5.170.243
6.719.761
5.170.243
5.170.243
<<
<<
<<
5.170.243
<<
5.170.243<<
6.719.761
1.664.667
<<
<<
<< CP <<
5.170.243<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.170.243
<< 5.055.094
5.170.243
5.170.243
1.664.667
6.719.761
5.170.243 5.170.243
5.055.094
<<
CS
CP <<
5.170.243
CP
2019
2020
20189
7740 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE E DI MOBILIO( 21.1.2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
19.33910.87330.212
<< <<
<< <<
19.33910.87330.212
<< <<
10.87330.212
10.87310.873
<< << 10.873
<< << << << 10.873
10.873 10.873CSCP
CS 10.873<< 10.873<<
<< << 10.873 10.873
10.873 10.873<< CP <<
2019
2020
20187740
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/75
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7761 SPESE PER L'INFORMATICA( 21 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 4.697.0744.697.074
<< <<
<< <<
<< 4.697.0744.697.074
<< <<
4.697.0744.697.074
4.297.0744.297.074
<< << 4.297.074
<< << << << 4.297.074
4.297.074 4.297.074CSCP
CS 4.297.074<< 4.297.074<<
<< << 4.297.074 4.297.074
4.297.074 4.297.074<< CP <<
2019
2020
20187761
RS
CS
4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPODEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN)( 21.1.6 )
4.697.074
4.297.074
4.697.074
4.297.074
4.297.074
<<
<<
<<
4.297.074
<<
4.297.074<<
4.697.074
<<
<<
<<
<< CP <<
4.297.074<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.297.074
<< 4.697.074
4.297.074
4.297.074
<<
4.697.074
4.297.074 4.297.074
4.697.074
<<
CS
CP <<
4.297.074
CP
2019
2020
20184
Interventi a favore del settore ippico
<<
CPCS
<<
166.610.954166.610.954
-3.050.000CS
33.478.497
200.563.263
164.110.954
197.513.263<<
CSCP
163.497.315
164.110.954<<
165.858.930-3.050.000
163.497.315
<<
<<
<<
-2.500.000
<<
165.858.930
<<
163.560.954
164.110.954
-3.050.000<<
163.560.954
164.110.954
<< CP
168.908.93033.478.497RS
166.547.315
-2.500.000
-3.050.000
<<
197.513.263
166.610.9542019
2020
2018
1934 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
55.000404.235459.235
<< <<
-50.000-50.000
55.000354.235409.235
<< <<
354.235409.235
356.259356.259
<< << 406.259
-50.000<< << -50.000 356.259
406.259 356.259CSCP
CS 406.259<< 406.259<<
<< << 406.259 406.259
406.259 406.259<< CP <<
2019
2020
20181934
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/76
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )
53.437
54.301
53.437
54.301
54.301
<<
<<
<<
54.301
<<
54.301<<
53.437
<<
<<
<<
<< CP <<
54.301<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 54.301
<< 53.437
54.301
54.301
<<
53.437
54.301 54.301
53.437
<<
CS
CP <<
54.301
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 22.283
22.691
22.283
22.691
22.691
<<
<<
<<
22.691
<<
22.691<<
22.283
<<
<<
<<
<< CP <<
22.691<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 22.691
<< 22.283
22.691
22.691
<<
22.283
22.691 22.691
22.283
<<
CS
CP <<
22.691
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 18.316
18.677
18.316
18.677
18.677
<<
<<
<<
18.677
<<
18.677<<
18.316
<<
<<
<<
<< CP <<
18.677<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 18.677
<< 18.316
18.677
18.677
<<
18.316
18.677 18.677
18.316
<<
CS
CP <<
18.677
CP
2019
2020
20183
RS
CS
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
177.385
227.385
222.385
227.385
227.385
<<
<<
<<
227.385
<<
227.385<<
272.385
45.000
<<
-50.000
<< CP <<
177.385<<
CS
<<
-50.000
<<
<<
<< 227.385
-50.000227.385
177.385
227.385
45.000
222.385
177.385 177.385
177.385
<<
CS
CP -50.000
227.385
CP
2019
2020
20186
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/77
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )
11.515
11.701
11.515
11.701
11.701
<<
<<
<<
11.701
<<
11.701<<
11.515
<<
<<
<<
<< CP <<
11.701<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.701
<< 11.515
11.701
11.701
<<
11.515
11.701 11.701
11.515
<<
CS
CP <<
11.701
CP
2019
2020
20187
RS
CS
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.2.4 ) 12.649
12.854
12.649
12.854
12.854
<<
<<
<<
12.854
<<
12.854<<
12.649
<<
<<
<<
<< CP <<
12.854<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 12.854
<< 12.649
12.854
12.854
<<
12.649
12.854 12.854
12.649
<<
CS
CP <<
12.854
CP
2019
2020
201812
RS
CS
33 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 58.650
58.650
68.650
58.650
58.650
<<
<<
<<
58.650
<<
58.650<<
68.650
10.000
<<
<<
<< CP <<
58.650<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 58.650
<< 58.650
58.650
58.650
10.000
68.650
58.650 58.650
58.650
<<
CS
CP <<
58.650
CP
2019
2020
201833
1957 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 50.32050.320
<< <<
<< <<
<< 50.32050.320
<< <<
50.32050.320
50.32050.320
<< << 50.320
<< << << << 50.320
50.320 50.320CSCP
CS 50.320<< 50.320<<
<< << 50.320 50.320
50.320 50.320<< CP <<
2019
2020
20181957
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/78
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1981 SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALL'ATTIVITA' GIA' DICOMPETENZA DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LO SVILUPPO DELSETTORE IPPICO( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSOSOPPRESSO
<< <<
<< <<
<< SOPPRESSO
<< << <<
<< << << << <<
<< SOPPRESSOCSCP
CS << << << <<
<< << << SOPPRESSO
SOPPRESSO << << CP <<
2019
2020
20181981
2295 SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTOREIPPICO( 6.2.1 ) ( 4.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
23.200.00090.302.434
113.502.434<< <<
-2.000.000-2.000.000
23.200.00088.302.434
111.502.434<< <<
88.302.434111.502.434
88.288.75188.288.751
<< << 90.288.751
-2.000.000<< << -2.000.000 88.288.751
90.288.751 88.288.751CSCP
CS 90.288.751<< 88.288.751<<
-2.000.000 << 90.288.751 88.288.751
88.288.751 88.288.751<< CP -2.000.000
2019
2020
20182295
2297 SOVVENZIONI ALLE SOCIETA' DI CORSE PER LE ATTIVITA' DIORGANIZZAZIONE DELLE CORSE IPPICHE E PER I SERVIZI TELEVISIVIDELLE IMMAGINI DELLE CORSE( 6.2.1 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
7.811.73646.892.50054.704.236
<< <<
-500.000-500.000
7.811.73646.392.50054.204.236
<< <<
46.392.50054.204.236
46.313.00046.313.000
<< << 46.813.000
-500.000<< << -500.000 46.313.000
46.813.000 46.313.000CSCP
CS 46.813.000<< 46.813.000<<
<< << 46.813.000 46.813.000
46.813.000 46.813.000<< CP <<
2019
2020
20182297
2298 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE , VIGILANZA E CONTROLLO DELSETTORE IPPICO( 2.2.14 ) ( 4.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
2.407.80331.206.81731.790.456
<< <<
-500.000-500.000
2.407.80330.706.81731.290.456
<< <<
30.706.81731.290.456
28.500.00028.436.361
<< << 28.936.361
-500.000<< << -500.000 28.436.361
29.000.000 28.500.000CSCP
CS 29.000.000<< 28.500.000<<
-500.000 << 29.000.000 28.500.000
28.500.000 28.500.000<< CP -500.000
2019
2020
20182298
2295 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A FAVORE DEL CAPITOLO N. 2298.2298 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 2295.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/79
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7745 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE E DI MOBILIO( 21.1.2 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
3.9589.220
13.178<< <<
<< <<
3.9589.220
13.178<< <<
9.22013.178
9.2209.220
<< << 9.220
<< << << << 9.220
9.220 9.220CSCP
CS 9.220<< 9.220<<
<< << 9.220 9.220
9.220 9.220<< CP <<
2019
2020
20187745
7762 SPESE PER L'INFORMATICA( 21 ) ( 4.2.3 )
RS
CSCP
<< 43.40443.404
<< <<
<< <<
<< 43.40443.404
<< <<
43.40443.404
43.40443.404
<< << 43.404
<< << << << 43.404
43.404 43.404CSCP
CS 43.404<< 43.404<<
<< << 43.404 43.404
43.404 43.404<< CP <<
2019
2020
20187762
RS
CS
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPODEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) -COMPRESA L'ANAGRAFE EQUINA( 21.1.6 )
43.404
43.404
43.404
43.404
43.404
<<
<<
<<
43.404
<<
43.404<<
43.404
<<
<<
<<
<< CP <<
43.404<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 43.404
<< 43.404
43.404
43.404
<<
43.404
43.404 43.404
43.404
<<
CS
CP <<
43.404
CP
2019
2020
20181
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)2 RSCPCS
1.711.52645.187.27646.540.327
<< <<
1.711.526
-200.000-200.000
46.340.32744.987.276
<< <<
46.340.32744.987.276
-200.000CPCS <<
<< 34.141.522-200.000<< 34.338.861 34.138.861
<< 34.341.52234.138.86134.141.522
<< 24.337.093<< <<
<< 24.337.093CS
24.337.093 << CP24.337.09324.337.093 <<
24.337.093
2018
2019
2020
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/80
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Indirizzo politico (32.2)2.1
<<
CPCS
<<
6.541.9846.541.984
-150.000CS
158.106
19.683.932
6.541.984
19.533.932<<
CSCP
16.391.173
6.541.984<<
19.428.117-150.000
16.391.173
<<
<<
<<
<<
<<
19.428.117
<<
16.393.834
6.541.984
-150.000<<
16.393.834
6.541.984
<< CP
19.578.117158.106RS
16.541.173
<<
-150.000
<<
19.533.932
16.543.834
2018
2019
2020
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
<<
CPCS
<<
6.541.9846.541.984
-150.000CS
158.106
19.683.932
6.541.984
19.533.932<<
CSCP
16.391.173
6.541.984<<
19.428.117-150.000
16.391.173
<<
<<
<<
<<
<<
19.428.117
<<
16.393.834
6.541.984
-150.000<<
16.393.834
6.541.984
<< CP
19.578.117158.106RS
16.541.173
<<
-150.000
<<
19.533.932
16.543.8342019
2020
2018
Ministro e Sottosegretari di Stato
<<
CPCS
<<
599.315599.315
<< CS
<<
599.315
599.315
599.315<<
CSCP
599.315
599.315<<
599.315<<
599.315
<<
<<
<<
<<
<<
599.315
<<
599.315
599.315
<< <<
599.315
599.315
<< CP
599.315<< RS
599.315
<<
<<
<<
599.315
599.3152019
2020
2018
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AISOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.( 1.1.1 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 414.985414.985
<< <<
<< <<
<< 414.985414.985
<< <<
414.985414.985
414.985414.985
<< << 414.985
<< << << << 414.985
414.985 414.985CSCP
CS 414.985<< 414.985<<
<< << 414.985 414.985
414.985 414.985<< CP <<
2019
2020
20181001
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/81
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1022 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI( 1.3.1 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 149.056149.056
<< <<
<< <<
<< 149.056149.056
<< <<
149.056149.056
149.056149.056
<< << 149.056
<< << << << 149.056
149.056 149.056CSCP
CS 149.056<< 149.056<<
<< << 149.056 149.056
149.056 149.056<< CP <<
2019
2020
20181022
1025 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AISOTTOSEGRETARI DI STATO( 3 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
<< 35.27435.274
<< <<
<< <<
<< 35.27435.274
<< <<
35.27435.274
35.27435.274
<< << 35.274
<< << << << 35.274
35.274 35.274CSCP
CS 35.274<< 35.274<<
<< << 35.274 35.274
35.274 35.274<< CP <<
2019
2020
20181025
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
35.274
35.274
35.274
35.274
35.274
<<
<<
<<
35.274
<<
35.274<<
35.274
<<
<<
<<
<< CP <<
35.274<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 35.274
<< 35.274
35.274
35.274
<<
35.274
35.274 35.274
35.274
<<
CS
CP <<
35.274
CP
2019
2020
20181
Indirizzo politico-amministrativo
<<
CPCS
<<
5.184.2345.184.234
-150.000CS
150.603
5.319.211
5.184.234
5.169.211<<
CSCP
5.032.105
5.184.234<<
5.069.049-150.000
5.032.105
<<
<<
<<
<<
<<
5.069.049
<<
5.034.766
5.184.234
-150.000<<
5.034.766
5.184.234
<< CP
5.219.049150.603RS
5.182.105
<<
-150.000
<<
5.169.211
5.184.7662019
2020
2018
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/82
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1003 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURARETRIBUTIVA.( 1 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
18.700103.900103.900
<< <<
<< <<
18.700103.900103.900
<< <<
103.900103.900
103.900103.900
<< << 103.900
<< << << << 103.900
103.900 103.900CSCP
CS 103.900<< 103.900<<
<< << 103.900 103.900
103.900 103.900<< CP <<
2019
2020
20181003
RS
CS
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
103.900
103.900
103.900
103.900
103.900
<<
<<
<<
103.900
<<
103.900<<
103.900
18.700
<<
<<
<< CP <<
103.900<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 103.900
<< 103.900
103.900
103.900
18.700
103.900
103.900 103.900
103.900
<<
CS
CP <<
103.900
CP
2019
2020
20187
1007 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 4.150.8664.150.866
<< <<
<< <<
<< 4.150.8664.150.866
<< <<
4.150.8664.150.866
4.113.3574.113.357
<< << 4.113.357
<< << << << 4.113.357
4.113.357 4.113.357CSCP
CS 4.112.858<< 4.112.858<<
<< << 4.112.858 4.112.858
4.112.858 4.112.858<< CP <<
2019
2020
20181007
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.428.689
1.427.887
1.428.689
1.427.887
1.428.271
<<
<<
<<
1.427.887
<<
1.427.887<<
1.428.689
<<
<<
<<
<< CP <<
1.428.271<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.428.271
<< 1.428.689
1.428.271
1.427.887
<<
1.428.689
1.428.271 1.428.271
1.428.689
<<
CS
CP <<
1.427.887
CP
2019
2020
20181
1007 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6. LO STANZIAMENTO SUI PG 3 E 5 COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/83
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLECOMPETENZE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
811.539
802.795
811.539
802.795
802.910
<<
<<
<<
802.795
<<
802.795<<
811.539
<<
<<
<<
<< CP <<
802.910<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 802.910
<< 811.539
802.910
802.795
<<
811.539
802.910 802.910
811.539
<<
CS
CP <<
802.795
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLESEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.2 )
493.826
493.826
493.826
493.826
493.826
<<
<<
<<
493.826
<<
493.826<<
493.826
<<
<<
<<
<< CP <<
493.826<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 493.826
<< 493.826
493.826
493.826
<<
493.826
493.826 493.826
493.826
<<
CS
CP <<
493.826
CP
2019
2020
20183
RS
CS
4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLESEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )
1.297.305
1.268.843
1.297.305
1.268.843
1.268.843
<<
<<
<<
1.268.843
<<
1.268.843<<
1.297.305
<<
<<
<<
<< CP <<
1.268.843<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.268.843
<< 1.297.305
1.268.843
1.268.843
<<
1.297.305
1.268.843 1.268.843
1.297.305
<<
CS
CP <<
1.268.843
CP
2019
2020
20184
RS
CS
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLECOMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
119.507
119.507
119.507
119.507
119.507
<<
<<
<<
119.507
<<
119.507<<
119.507
<<
<<
<<
<< CP <<
119.507<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 119.507
<< 119.507
119.507
119.507
<<
119.507
119.507 119.507
119.507
<<
CS
CP <<
119.507
CP
2019
2020
20185
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/84
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1024 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 272.830272.830
<< <<
<< <<
<< 272.830272.830
<< <<
272.830272.830
270.375270.375
<< << 270.375
<< << << << 270.375
270.375 270.375CSCP
CS 270.342<< 270.342<<
<< << 270.342 270.342
270.342 270.342<< CP <<
2019
2020
20181024
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
230.860
228.372
230.860
228.372
228.405
<<
<<
<<
228.372
<<
228.372<<
230.860
<<
<<
<<
<< CP <<
228.405<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 228.405
<< 230.860
228.405
228.372
<<
230.860
228.405 228.405
230.860
<<
CS
CP <<
228.372
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 41.970
41.970
41.970
41.970
41.970
<<
<<
<<
41.970
<<
41.970<<
41.970
<<
<<
<<
<< CP <<
41.970<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 41.970
<< 41.970
41.970
41.970
<<
41.970
41.970 41.970
41.970
<<
CS
CP <<
41.970
CP
2019
2020
20182
1091 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
121.903666.979757.141
<< <<
-150.000-150.000
121.903516.979607.141
<< <<
516.979607.141
522.660519.999
<< << 669.999
-150.000<< << -150.000 519.999
672.660 522.660CSCP
CS 672.660<< 672.660<<
<< << 672.660 672.660
672.660 672.660<< CP <<
2019
2020
20181091
1024 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ONERE VEGGASI L’ALLEGATO N. 6
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/85
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.1.2 ) 17.218
17.496
17.218
17.496
17.496
<<
<<
<<
17.496
<<
17.496<<
17.218
2.496
<<
<<
<< CP <<
17.496<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.496
<< 17.218
17.496
17.496
2.496
17.218
17.496 17.496
17.218
<<
CS
CP <<
17.496
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO- MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 )
66.036
67.104
71.036
67.104
67.104
<<
<<
<<
67.104
<<
67.104<<
71.036
5.000
<<
<<
<< CP <<
67.104<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 67.104
<< 66.036
67.104
67.104
5.000
71.036
67.104 67.104
66.036
<<
CS
CP <<
67.104
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO- MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 )
32.589
33.116
42.589
33.116
33.116
<<
<<
<<
33.116
<<
33.116<<
42.589
10.000
<<
<<
<< CP <<
33.116<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 33.116
<< 32.589
33.116
33.116
10.000
42.589
33.116 33.116
32.589
<<
CS
CP <<
33.116
CP
2019
2020
20183
RS
CS
4 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 28.454
28.914
32.589
28.914
28.914
<<
<<
<<
28.914
<<
28.914<<
32.589
4.635
<<
<<
<< CP <<
28.914<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.914
<< 28.454
28.914
28.914
4.635
32.589
28.914 28.914
28.454
<<
CS
CP <<
28.914
CP
2019
2020
20184
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/86
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 66.175
67.245
71.175
67.245
67.245
<<
<<
<<
67.245
<<
67.245<<
71.175
5.000
<<
<<
<< CP <<
67.245<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 67.245
<< 66.175
67.245
67.245
5.000
71.175
67.245 67.245
66.175
<<
CS
CP <<
67.245
CP
2019
2020
20185
RS
CS
6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.( 2.2.13 ) 4.274
4.343
4.274
4.343
4.343
<<
<<
<<
4.343
<<
4.343<<
4.274
<<
<<
<<
<< CP <<
4.343<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.343
<< 4.274
4.343
4.343
<<
4.274
4.343 4.343
4.274
<<
CS
CP <<
4.343
CP
2019
2020
20186
RS
CS
9 SPESE DI RAPPRESENTANZA.( 2.2.7 ) 1.597
1.623
1.597
1.623
1.623
<<
<<
<<
1.623
<<
1.623<<
1.597
<<
<<
<<
<< CP <<
1.623<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.623
<< 1.597
1.623
1.623
<<
1.597
1.623 1.623
1.597
<<
CS
CP <<
1.623
CP
2019
2020
20189
RS
CS
11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATUREALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EDAGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI( 2.2.2 )
30.383
30.874
32.628
30.874
30.874
<<
<<
<<
30.874
<<
30.874<<
32.628
2.245
<<
<<
<< CP <<
30.874<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 30.874
<< 30.383
30.874
30.874
2.245
32.628
30.874 30.874
30.383
<<
CS
CP <<
30.874
CP
2019
2020
201811
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/87
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
13 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI, LAVORI E NEGOZIAZIONI ACARATTERE INTERNAZIONALE INDETTI PER L'APPLICAZIONE DIACCORDI RIGUARDANTI LA MATERIA AGRICOLA, NONCHE' SPESE PERLA TRADUZIONE - ANCHE AD OPERA DI TERZI ESTRANEIALL'AMMINISTRAZIONE - DI TESTI, ATTI E DOCUMENTI.( 2.2.7 )
124
124
124
124
124
<<
<<
<<
124
<<
124<<
124
<<
<<
<<
<< CP <<
124<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 124
<< 124
124
124
<<
124
124 124
124
<<
CS
CP <<
124
CP
2019
2020
201813
RS
CS
15 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )
79.202
80.482
98.844
80.482
80.482
<<
<<
<<
80.482
<<
80.482<<
98.844
19.642
<<
<<
<< CP <<
80.482<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 80.482
<< 79.202
80.482
80.482
19.642
98.844
80.482 80.482
79.202
<<
CS
CP <<
80.482
CP
2019
2020
201815
RS
CS
16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
103.593
253.593
133.593
253.593
253.593
<<
<<
<<
253.593
<<
253.593<<
283.593
53.593
<<
-150.000
<< CP <<
103.593<<
CS
<<
-150.000
<<
<<
<< 253.593
-150.000253.593
103.593
253.593
53.593
133.593
103.593 103.593
103.593
<<
CS
CP -150.000
253.593
CP
2019
2020
201816
RS
CS
18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 10.781
10.955
14.736
10.955
10.955
<<
<<
<<
10.955
<<
10.955<<
14.736
3.955
<<
<<
<< CP <<
10.955<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.955
<< 10.781
10.955
10.955
3.955
14.736
10.955 10.955
10.781
<<
CS
CP <<
10.955
CP
2019
2020
201818
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/88
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 14.703
14.941
13.038
14.941
12.280
<<
<<
<<
14.941
<<
14.941<<
13.038
3.487
<<
<<
<< CP <<
14.941<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.941
<< 14.703
14.941
14.941
3.487
13.038
12.280 12.280
14.703
<<
CS
CP <<
14.941
CP
2019
2020
201819
RS
CS
22 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 61.850
61.850
73.700
61.850
61.850
<<
<<
<<
61.850
<<
61.850<<
73.700
11.850
<<
<<
<< CP <<
61.850<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 61.850
<< 61.850
61.850
61.850
11.850
73.700
61.850 61.850
61.850
<<
CS
CP <<
61.850
CP
2019
2020
201822
7001 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
10.00024.47434.474
<< <<
<< <<
10.00024.47434.474
<< <<
24.47434.474
24.47424.474
<< << 24.474
<< << << << 24.474
24.474 24.474CSCP
CS 24.474<< 24.474<<
<< << 24.474 24.474
24.474 24.474<< CP <<
2019
2020
20187001
Valutazione e controllo strategico (OIV)
<<
CPCS
<<
758.435758.435
<< CS
7.503
765.406
758.435
765.406<<
CSCP
759.753
758.435<<
759.753<<
759.753
<<
<<
<<
<<
<<
759.753
<<
759.753
758.435
<< <<
759.753
758.435
<< CP
759.7537.503RS
759.753
<<
<<
<<
765.406
759.7532019
2020
2018
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/89
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1004 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURARETRIBUTIVA.( 1 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
1.85011.10011.100
<< <<
<< <<
1.85011.10011.100
<< <<
11.10011.100
11.10011.100
<< << 11.100
<< << << << 11.100
11.100 11.100CSCP
CS 11.100<< 11.100<<
<< << 11.100 11.100
11.100 11.100<< CP <<
2019
2020
20181004
RS
CS
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AICOMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA OIV( 1.2.1 )
11.100
11.100
11.100
11.100
11.100
<<
<<
<<
11.100
<<
11.100<<
11.100
1.850
<<
<<
<< CP <<
11.100<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.100
<< 11.100
11.100
11.100
1.850
11.100
11.100 11.100
11.100
<<
CS
CP <<
11.100
CP
2019
2020
20181
1010 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTIDELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER ILPERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA( 1 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
<< 681.838681.838
<< <<
<< <<
<< 681.838681.838
<< <<
681.838681.838
681.838681.838
<< << 681.838
<< << << << 681.838
681.838 681.838CSCP
CS 681.838<< 681.838<<
<< << 681.838 681.838
681.838 681.838<< CP <<
2019
2020
20181010
RS
CS
1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURATECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )
114.935
114.935
114.935
114.935
114.935
<<
<<
<<
114.935
<<
114.935<<
114.935
<<
<<
<<
<< CP <<
114.935<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 114.935
<< 114.935
114.935
114.935
<<
114.935
114.935 114.935
114.935
<<
CS
CP <<
114.935
CP
2019
2020
20181
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/90
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLECOMPETENZE FISSE.( 1.3.1 )
148.835
148.835
148.835
148.835
148.835
<<
<<
<<
148.835
<<
148.835<<
148.835
<<
<<
<<
<< CP <<
148.835<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 148.835
<< 148.835
148.835
148.835
<<
148.835
148.835 148.835
148.835
<<
CS
CP <<
148.835
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI( 1.1.1 )
394.594
394.594
394.594
394.594
394.594
<<
<<
<<
394.594
<<
394.594<<
394.594
<<
<<
<<
<< CP <<
394.594<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 394.594
<< 394.594
394.594
394.594
<<
394.594
394.594 394.594
394.594
<<
CS
CP <<
394.594
CP
2019
2020
20183
RS
CS
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURATECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICODEL LAVORATORE( 1.1.2 )
18.900
18.900
18.900
18.900
18.900
<<
<<
<<
18.900
<<
18.900<<
18.900
<<
<<
<<
<< CP <<
18.900<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 18.900
<< 18.900
18.900
18.900
<<
18.900
18.900 18.900
18.900
<<
CS
CP <<
18.900
CP
2019
2020
20184
RS
CS
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLECOMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
4.574
4.574
4.574
4.574
4.574
<<
<<
<<
4.574
<<
4.574<<
4.574
<<
<<
<<
<< CP <<
4.574<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.574
<< 4.574
4.574
4.574
<<
4.574
4.574 4.574
4.574
<<
CS
CP <<
4.574
CP
2019
2020
20185
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/91
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1026 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI COMPONENTIDELL'OIV E DEL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA( 3 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
<< 42.05242.052
<< <<
<< <<
<< 42.05242.052
<< <<
42.05242.052
42.05242.052
<< << 42.052
<< << << << 42.052
42.052 42.052CSCP
CS 40.734<< 40.734<<
<< << 40.734 40.734
40.734 40.734<< CP <<
2019
2020
20181026
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 ) 40.440
38.943
40.440
38.943
40.440
<<
<<
<<
38.943
<<
38.943<<
40.440
<<
<<
<<
<< CP <<
40.440<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 40.440
<< 40.440
40.440
38.943
<<
40.440
40.440 40.440
40.440
<<
CS
CP <<
38.943
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 1.612
1.791
1.612
1.791
1.612
<<
<<
<<
1.791
<<
1.791<<
1.612
<<
<<
<<
<< CP <<
1.612<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.612
<< 1.612
1.612
1.791
<<
1.612
1.612 1.612
1.612
<<
CS
CP <<
1.791
CP
2019
2020
20182
1092 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
5.65324.76330.416
<< <<
<< <<
5.65324.76330.416
<< <<
24.76330.416
24.76324.763
<< << 24.763
<< << << << 24.763
24.763 24.763CSCP
CS 24.763<< 24.763<<
<< << 24.763 24.763
24.763 24.763<< CP <<
2019
2020
20181092
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/92
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DIVALUTAZIONE( 2.2.14 )
24.763
24.763
30.416
24.763
24.763
<<
<<
<<
24.763
<<
24.763<<
30.416
5.653
<<
<<
<< CP <<
24.763<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 24.763
<< 24.763
24.763
24.763
5.653
30.416
24.763 24.763
24.763
<<
CS
CP <<
24.763
CP
2019
2020
20181
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passiviperenti
<<
CPCS
<<
<< <<
<< CS
<<
13.000.000
<<
13.000.000<<
CSCP
10.000.000
<< <<
13.000.000<<
10.000.000
<<
<<
<<
<<
<<
13.000.000
<<
10.000.000
<<
<< <<
10.000.000
<<
<< CP
13.000.000<< RS
10.000.000
<<
<<
<<
13.000.000
10.000.0002019
2020
2018
1425 FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSEFINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVIPERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLERELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DISPESA DELL'AMMINISTRAZIONE( 12.2.3 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
<< <<
<< 5.000.0005.000.000
<< <<
5.000.0005.000.000
2.000.0002.000.000
<< << 2.000.000
<< << << << 2.000.000
2.000.000 2.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
2018>>
7005 FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSEFINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVIPERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLERELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DISPESA DELL'AMMINISTRAZIONE( 26.4.3 ) ( 4.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 8.000.0008.000.000
<< <<
<< <<
<< 8.000.0008.000.000
<< <<
8.000.0008.000.000
8.000.0008.000.000
<< << 8.000.000
<< << << << 8.000.000
8.000.000 8.000.000CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2019
2020
2018>>
1425 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 - TER, COMMA, 4 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, IN RELAZIONE ALL’ACCERTAMENTO, IN SEDE DI CONSUNTIVO, DELLA SUSSISTENZA DELLE PARTITE DEBITORIE NEL PATRIMONIO DELLO STATO7005 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 - TER, COMMA, 4 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, IN RELAZIONE ALL’ACCERTAMENTO, IN SEDE DI CONSUNTIVO, DELLA SUSSISTENZA DELLE PARTITE DEBITORIE NEL PATRIMONIO DELLO STATO
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/93
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)2.2
<<
CPCS
<<
17.795.10917.795.109
-50.000CS
1.553.420
26.856.395
17.795.109
26.806.395<<
CSCP
17.747.688
17.795.109<<
25.559.159-50.000
17.747.688
<<
<<
<<
<<
<<
25.559.159
<<
17.747.688
17.795.109
-50.000<<
17.747.688
17.795.109
<< CP
25.609.1591.553.420RS
17.797.688
<<
-50.000
<<
26.806.395
17.797.688
2018
2019
2020
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
<<
CPCS
<<
17.795.10917.795.109
-50.000CS
1.553.420
26.856.395
17.795.109
26.806.395<<
CSCP
17.747.688
17.795.109<<
25.559.159-50.000
17.747.688
<<
<<
<<
<<
<<
25.559.159
<<
17.747.688
17.795.109
-50.000<<
17.747.688
17.795.109
<< CP
25.609.1591.553.420RS
17.797.688
<<
-50.000
<<
26.806.395
17.797.6882019
2020
2018
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
6.282.9616.282.961
<< CS
32.565
6.335.261
6.282.961
6.335.261<<
CSCP
6.285.540
6.282.961<<
6.335.261<<
6.285.540
<<
<<
<<
<<
<<
6.335.261
<<
6.285.540
6.282.961
<< <<
6.285.540
6.282.961
<< CP
6.335.26132.565RS
6.285.540
<<
<<
<<
6.335.261
6.285.5402019
2020
2018
1874 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 5.761.0005.761.000
<< <<
<< <<
<< 5.761.0005.761.000
<< <<
5.761.0005.761.000
5.714.3335.714.333
<< << 5.714.333
<< << << << 5.714.333
5.714.333 5.714.333CSCP
CS 5.711.912<< 5.711.912<<
<< << 5.711.912 5.711.912
5.711.912 5.711.912<< CP <<
2019
2020
20181874
1874 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7. LO STANZIAMENTO SUI PG 3 E 5 COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/94
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
4.209.815
4.172.020
4.209.815
4.172.020
4.173.884
<<
<<
<<
4.172.020
<<
4.172.020<<
4.209.815
<<
<<
<<
<< CP <<
4.173.884<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.173.884
<< 4.209.815
4.173.884
4.172.020
<<
4.209.815
4.173.884 4.173.884
4.209.815
<<
CS
CP <<
4.172.020
CP
2019
2020
20181
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.241.459
1.230.166
1.241.459
1.230.166
1.230.723
<<
<<
<<
1.230.166
<<
1.230.166<<
1.241.459
<<
<<
<<
<< CP <<
1.230.723<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.230.723
<< 1.241.459
1.230.723
1.230.166
<<
1.241.459
1.230.723 1.230.723
1.241.459
<<
CS
CP <<
1.230.166
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
249.377
249.377
249.377
249.377
249.377
<<
<<
<<
249.377
<<
249.377<<
249.377
<<
<<
<<
<< CP <<
249.377<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 249.377
<< 249.377
249.377
249.377
<<
249.377
249.377 249.377
249.377
<<
CS
CP <<
249.377
CP
2019
2020
20183
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
60.349
60.349
60.349
60.349
60.349
<<
<<
<<
60.349
<<
60.349<<
60.349
<<
<<
<<
<< CP <<
60.349<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 60.349
<< 60.349
60.349
60.349
<<
60.349
60.349 60.349
60.349
<<
CS
CP <<
60.349
CP
2019
2020
20185
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/95
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1877 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURARETRIBUTIVA.( 1 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
32.565199.905199.905
<< <<
<< <<
32.565199.905199.905
<< <<
199.905199.905
199.905199.905
<< << 199.905
<< << << << 199.905
199.905 199.905CSCP
CS 199.905<< 199.905<<
<< << 199.905 199.905
199.905 199.905<< CP <<
2019
2020
20181877
RS
CS
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )
199.905
199.905
199.905
199.905
199.905
<<
<<
<<
199.905
<<
199.905<<
199.905
32.565
<<
<<
<< CP <<
199.905<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 199.905
<< 199.905
199.905
199.905
32.565
199.905
199.905 199.905
199.905
<<
CS
CP <<
199.905
CP
2019
2020
20181
1893 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 374.356374.356
<< <<
<< <<
<< 374.356374.356
<< <<
374.356374.356
371.302371.302
<< << 371.302
<< << << << 371.302
371.302 371.302CSCP
CS 371.144<< 371.144<<
<< << 371.144 371.144
371.144 371.144<< CP <<
2019
2020
20181893
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
353.159
349.947
353.159
349.947
350.105
<<
<<
<<
349.947
<<
349.947<<
353.159
<<
<<
<<
<< CP <<
350.105<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 350.105
<< 353.159
350.105
349.947
<<
353.159
350.105 350.105
353.159
<<
CS
CP <<
349.947
CP
2019
2020
20181
1877 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017.1893 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ONERE VEGGASI L’ALLEGATO N. 7
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/96
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )21.197
21.197
21.197
21.197
21.197
<<
<<
<<
21.197
<<
21.197<<
21.197
<<
<<
<<
<< CP <<
21.197<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 21.197
<< 21.197
21.197
21.197
<<
21.197
21.197 21.197
21.197
<<
CS
CP <<
21.197
CP
2019
2020
20182
Gestione del personale
<<
CPCS
<<
7.637.5397.637.539
<< CS
160.333
15.849.421
7.637.539
15.849.421<<
CSCP
7.637.539
7.637.539<<
15.828.991<<
7.637.539
<<
<<
<<
<<
<<
15.828.991
<<
7.637.539
7.637.539
<< <<
7.637.539
7.637.539
<< CP
15.828.991160.333RS
7.637.539
<<
<<
<<
15.849.421
7.637.5392019
2020
2018
1165 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATEIN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTISTATALI.( 4.3.1 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 8.537.0008.537.000
<< <<
<< <<
<< 8.537.0008.537.000
<< <<
8.537.0008.537.000
354.000354.000
<< << 354.000
<< << << << 354.000
354.000 354.000CSCP
CS 354.000<< 354.000<<
<< << 354.000 354.000
354.000 354.000<< CP <<
2019
2020
2018>>
1403 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
12.430199.548211.978
<< <<
<< <<
12.430199.548211.978
<< <<
199.548211.978
200.749200.749
<< << 200.749
<< << << << 200.749
200.749 200.749CSCP
CS 200.749<< 200.749<<
<< << 200.749 200.749
200.749 200.749<< CP <<
2019
2020
20181403
1893/2 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.1165 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE CREDITORIE CHE L’INAIL VANTA NEI CONFRONTI DELLO STATO AL 31/12/2016
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/97
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
20.464
20.464
29.856
20.464
20.464
<<
<<
<<
20.464
<<
20.464<<
29.856
9.392
<<
<<
<< CP <<
20.464<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.464
<< 20.464
20.464
20.464
9.392
29.856
20.464 20.464
20.464
<<
CS
CP <<
20.464
CP
2019
2020
20181
RS
CS
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DAENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.( 2.2.5 )
104.800
104.800
107.838
104.800
104.800
<<
<<
<<
104.800
<<
104.800<<
107.838
3.038
<<
<<
<< CP <<
104.800<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 104.800
<< 104.800
104.800
104.800
3.038
107.838
104.800 104.800
104.800
<<
CS
CP <<
104.800
CP
2019
2020
20183
RS
CS
5 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE O PROGETTI COMUNI DERIVANTIDA PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI O CONVENZIONI CON ALTRIMINISTERI O ISTITUZIONI PUBBLICHE( 2.2.14 )
74.284
75.485
74.284
75.485
75.485
<<
<<
<<
75.485
<<
75.485<<
74.284
<<
<<
<<
<< CP <<
75.485<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 75.485
<< 74.284
75.485
75.485
<<
74.284
75.485 75.485
74.284
<<
CS
CP <<
75.485
CP
2019
2020
20185
1876 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURARETRIBUTIVA.( 1 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
80.580407.144407.144
<< <<
<< <<
80.580407.144407.144
<< <<
407.144407.144
407.144407.144
<< << 407.144
<< << << << 407.144
407.144 407.144CSCP
CS 407.144<< 407.144<<
<< << 407.144 407.144
407.144 407.144<< CP <<
2019
2020
20181876
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/98
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 ASILO NIDO( 1.2.4 ) 407.144
407.144
407.144
407.144
407.144
<<
<<
<<
407.144
<<
407.144<<
407.144
80.580
<<
<<
<< CP <<
407.144<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 407.144
<< 407.144
407.144
407.144
80.580
407.144
407.144 407.144
407.144
<<
CS
CP <<
407.144
CP
2019
2020
20189
1878 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITADELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PERCAUSA DI SERVIZIO.( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2019
2020
20181878
1879 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLOCESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE( 1.4.1 ) ( 4.2.1 )
RS
CSCP
<< 48.97448.974
<< <<
<< <<
<< 48.97448.974
<< <<
48.97448.974
49.61349.613
<< << 49.613
<< << << << 49.613
49.613 49.613CSCP
CS 49.613<< 49.613<<
<< << 49.613 49.613
49.613 49.613<< CP <<
2019
2020
20181879
1889 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PERRITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI EPROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORIDELL'AMMINISTRAZIONE.( 9.1.4 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2019
2020
20181889
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/99
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1890 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LARESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.( 12.1.1 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
<< 18.83718.837
<< <<
<< <<
<< 18.83718.837
<< <<
18.83718.837
19.14219.142
<< << 19.142
<< << << << 19.142
19.142 19.142CSCP
CS 19.142<< 19.142<<
<< << 19.142 19.142
19.142 19.142<< CP <<
2019
2020
20181890
1903 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLEASSENZE( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
8.00024.38532.385
<< <<
<< <<
8.00024.38532.385
<< <<
24.38532.385
8.3898.389
<< << 8.389
<< << << << 8.389
8.389 8.389CSCP
CS 8.389<< 8.389<<
<< << 8.389 8.389
8.389 8.389<< CP <<
2019
2020
20181903
1973 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DANOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTIPUBBLICI NON ECONOMICI( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
59.323333.924333.924
<< <<
<< <<
59.323333.924333.924
<< <<
333.924333.924
339.323339.323
<< << 339.323
<< << << << 339.323
339.323 339.323CSCP
CS 339.323<< 339.323<<
<< << 339.323 339.323
339.323 339.323<< CP <<
2019
2020
20181973
2305 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTODELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.( 1.1.3 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 5.527.0145.527.014
<< <<
<< <<
<< 5.527.0145.527.014
<< <<
5.527.0145.527.014
5.527.0145.527.014
<< << 5.527.014
<< << << << 5.527.014
5.527.014 5.527.014CSCP
CS 5.527.014<< 5.527.014<<
<< << 5.527.014 5.527.014
5.527.014 5.527.014<< CP <<
2019
2020
20182305
2305 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DI QUANTO DISPOSTO DAL CCNL.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/100
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
2318 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUMAI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 732.165732.165
<< <<
<< <<
<< 732.165732.165
<< <<
732.165732.165
732.165732.165
<< << 732.165
<< << << << 732.165
732.165 732.165CSCP
CS 732.165<< 732.165<<
<< << 732.165 732.165
732.165 732.165<< CP <<
2019
2020
20182318
Gestione comune dei beni e servizi
<<
CPCS
<<
3.874.6093.874.609
-50.000CS
1.360.522
4.671.713
3.874.609
4.621.713<<
CSCP
3.824.609
3.874.609<<
3.394.907-50.000
3.824.609
<<
<<
<<
<<
<<
3.394.907
<<
3.824.609
3.874.609
-50.000<<
3.824.609
3.874.609
<< CP
3.444.9071.360.522RS
3.874.609
<<
-50.000
<<
4.621.713
3.874.6092019
2020
2018
1897 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
103.503978.051
1.081.554<< <<
-50.000-50.000
103.503928.051
1.031.554<< <<
928.0511.031.554
930.393930.393
<< << 980.393
-50.000<< << -50.000 930.393
980.393 930.393CSCP
CS 980.393<< 980.393<<
<< << 980.393 980.393
980.393 980.393<< CP <<
2019
2020
20181897
RS
CS
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )
48.210
48.989
58.210
48.989
48.989
<<
<<
<<
48.989
<<
48.989<<
58.210
10.000
<<
<<
<< CP <<
48.989<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 48.989
<< 48.210
48.989
48.989
10.000
58.210
48.989 48.989
48.210
<<
CS
CP <<
48.989
CP
2019
2020
20181
1897 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1933.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/101
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 8.232
8.365
8.232
8.365
8.365
<<
<<
<<
8.365
<<
8.365<<
8.232
<<
<<
<<
<< CP <<
8.365<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.365
<< 8.232
8.365
8.365
<<
8.232
8.365 8.365
8.232
<<
CS
CP <<
8.365
CP
2019
2020
20182
RS
CS
3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 977
977
977
977
977
<<
<<
<<
977
<<
977<<
977
<<
<<
<<
<< CP <<
977<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 977
<< 977
977
977
<<
977
977 977
977
<<
CS
CP <<
977
CP
2019
2020
20183
RS
CS
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )
198.637
248.637
248.058
248.637
248.637
<<
<<
<<
248.637
<<
248.637<<
298.058
49.421
<<
-50.000
<< CP <<
198.637<<
CS
<<
-50.000
<<
<<
<< 248.637
-50.000248.637
198.637
248.637
49.421
248.058
198.637 198.637
198.637
<<
CS
CP -50.000
248.637
CP
2019
2020
20186
RS
CS
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATUREALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EDAGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI( 2.2.2 )
29.533
30.010
34.022
30.010
30.010
<<
<<
<<
30.010
<<
30.010<<
34.022
4.489
<<
<<
<< CP <<
30.010<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 30.010
<< 29.533
30.010
30.010
4.489
34.022
30.010 30.010
29.533
<<
CS
CP <<
30.010
CP
2019
2020
20187
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/102
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.4 )
450
450
450
450
450
<<
<<
<<
450
<<
450<<
450
<<
<<
<<
<< CP <<
450<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 450
<< 450
450
450
<<
450
450 450
450
<<
CS
CP <<
450
CP
2019
2020
20189
RS
CS
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.2.4 ) 27.857
28.307
32.857
28.307
28.307
<<
<<
<<
28.307
<<
28.307<<
32.857
5.000
<<
<<
<< CP <<
28.307<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.307
<< 27.857
28.307
28.307
5.000
32.857
28.307 28.307
27.857
<<
CS
CP <<
28.307
CP
2019
2020
201812
RS
CS
13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTODI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.2.2 )
28.096
28.550
28.096
28.550
28.550
<<
<<
<<
28.550
<<
28.550<<
28.096
<<
<<
<<
<< CP <<
28.550<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.550
<< 28.096
28.550
28.550
<<
28.096
28.550 28.550
28.096
<<
CS
CP <<
28.550
CP
2019
2020
2018>>
RS
CS
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.( 2.2.1 ) 471.836
471.836
495.429
471.836
471.836
<<
<<
<<
471.836
<<
471.836<<
495.429
23.593
<<
<<
<< CP <<
471.836<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 471.836
<< 471.836
471.836
471.836
23.593
495.429
471.836 471.836
471.836
<<
CS
CP <<
471.836
CP
2019
2020
201817
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/103
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.1.2 ) 150
150
150
150
150
<<
<<
<<
150
<<
150<<
150
<<
<<
<<
<< CP <<
150<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 150
<< 150
150
150
<<
150
150 150
150
<<
CS
CP <<
150
CP
2019
2020
201819
RS
CS
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 822
822
1.222
822
822
<<
<<
<<
822
<<
822<<
1.222
400
<<
<<
<< CP <<
822<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 822
<< 822
822
822
400
1.222
822 822
822
<<
CS
CP <<
822
CP
2019
2020
201825
RS
CS
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 3.051
3.100
3.451
3.100
3.100
<<
<<
<<
3.100
<<
3.100<<
3.451
400
<<
<<
<< CP <<
3.100<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.100
<< 3.051
3.100
3.100
400
3.451
3.100 3.100
3.051
<<
CS
CP <<
3.100
CP
2019
2020
201826
RS
CS
28 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 110.200
110.200
120.400
110.200
110.200
<<
<<
<<
110.200
<<
110.200<<
120.400
10.200
<<
<<
<< CP <<
110.200<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 110.200
<< 110.200
110.200
110.200
10.200
120.400
110.200 110.200
110.200
<<
CS
CP <<
110.200
CP
2019
2020
201828
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/104
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1899 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 160.000160.000
<< <<
<< <<
<< 160.000160.000
<< <<
160.000160.000
160.000160.000
<< << 160.000
<< << << << 160.000
160.000 160.000CSCP
CS 160.000<< 160.000<<
<< << 160.000 160.000
160.000 160.000<< CP <<
2019
2020
20181899
2316 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALISOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DIBENI E SERVIZI( 2.2.14 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
<< 1.292.3391.292.339
<< <<
<< <<
<< 1.292.3391.292.339
<< <<
1.292.3391.292.339
1.719.6991.719.699
<< << 1.719.699
<< << << << 1.719.699
1.719.699 1.719.699CSCP
CS 1.719.699<< 1.719.699<<
<< << 1.719.699 1.719.699
1.719.699 1.719.699<< CP <<
2019
2020
20182316
2400 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLETESORERIE DELLO STATO( 10.3.1 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 50.00050.000
<< <<
<< <<
<< 50.00050.000
<< <<
50.00050.000
50.00050.000
<< << 50.000
<< << << << 50.000
50.000 50.000CSCP
CS 50.000<< 50.000<<
<< << 50.000 50.000
50.000 50.000<< CP <<
2019
2020
20182400
7256 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE E DI MOBILIO( 21.1.2 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
<< 27.57827.578
<< <<
<< <<
<< 27.57827.578
<< <<
27.57827.578
27.57827.578
<< << 27.578
<< << << << 27.578
27.578 27.578CSCP
CS 27.578<< 27.578<<
<< << 27.578 27.578
27.578 27.578<< CP <<
2019
2020
20187256
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/678/105
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7258 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI EATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTIDICHIARATI DI SOMMA URGENZA( 21.1.4 ) ( 4.9.1 )
RS
CSCP
1.257.019936.939
2.060.242<< <<
<< <<
1.257.019936.939
2.060.242<< <<
936.9392.060.242
936.939936.939
<< << 936.939
<< << << << 936.939
936.939 936.939CSCP
CS 936.939<< 936.939<<
<< << 936.939 936.939
936.939 936.939<< CP <<
2019
2020
20187258
RIASSUNTI E RIEPILOGHI
130/664/1RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Macroaggregato
Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca (9)
861.544.134
2019CP
398.030.983
878.576.802
987.059.626
CS
CP
RS167.378.694
CS
2020
2018
CS
842.539.905
CP
716.507.487
16.200.000<< 3.000.000
17.000.000
17.000.000 707.145.683
16.200.000
717.177.668
730.894.209
<<
758.058.443
884.095.788
191.052.339
722.894.209
741.858.443
691.507.487
3.000.000
<<
16.200.000<<
715.145.683
<<
8.000.000
725.177.668
<<
690.145.683
8.000.000
708.507.487
700.977.668
706.694.209
191.052.339
8.000.00016.200.000
761.058.443
8.000.000
867.895.788 887.095.788
1
Politiche europee edinternazionali e dellosviluppo rurale (9.2)
359.640.568
2019CP
201.929.003
373.105.502
463.850.524
CS
CP
RS58.307.484
CS
2020
2018
CS
353.683.721
CP
265.174.294
4.540.000<< <<
19.660.000
19.660.000 265.174.478
4.540.000
275.147.050
278.545.767
<<
298.566.629
338.036.613
70.250.548
278.545.767
294.026.629
245.514.294
<<
<<
19.620.000<<
265.174.478
<<
<<
275.147.050
<<
245.514.478
<<
265.174.294
255.527.050
258.925.767
70.250.548
<< 19.620.000
298.566.629
<<
333.496.613 338.036.613
1.1
FUNZIONAMENTO
14.493.192
2019CP
5.951.564
15.727.764
15.902.274
CS
CP
RS9.513.741
CS
2020
2018
CS
13.865.745
CP
15.890.598
<< << <<
<<
<< 15.890.598
<<
15.967.201
16.016.188
<<
16.180.435
20.882.643
5.065.360
16.016.188
16.180.435
15.890.598
<<
<<
<< <<
15.890.598
<<
<<
15.967.201
<<
15.890.598
<<
15.890.598
15.967.201
16.016.188
5.065.360
<< <<
16.180.435
<<
20.882.643 20.882.643
INTERVENTI
109.289.615
2019CP
7.755.559
108.473.500
111.221.720
CS
CP
RS3.831.113
CS
2020
2018
CS
108.378.622
CP
111.991.649
-460.000<< <<
-340.000
-340.000 111.991.795
-460.000
111.951.795
112.801.563
<<
112.161.220
114.038.035
4.128.988
112.801.563
112.621.220
112.331.649
<<
<<
-380.000<<
111.991.795
<<
<<
111.951.795
<<
112.331.795
<<
111.991.649
112.331.795
113.181.563
4.128.988
<< -380.000
112.161.220
<<
114.498.035 114.038.035
130/664/2RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Macroaggregato
INVESTIMENTI
207.749.761
2019CP
147.966.281
220.796.238
292.788.119
CS
CP
RS40.501.830
CS
2020
2018
CS
203.331.354
CP
137.292.047
5.000.000<< <<
20.000.000
20.000.000 137.292.085
5.000.000
147.228.054
149.728.016
<<
145.116.974
178.007.935
61.056.200
149.728.016
140.116.974
117.292.047
<<
<<
20.000.000<<
137.292.085
<<
<<
147.228.054
<<
117.292.085
<<
137.292.047
127.228.054
129.728.016
61.056.200
<< 20.000.000
145.116.974
<<
173.007.935 178.007.935
ALTRE SPESE INC/CAPITALE
25.108.000
2019CP
36.297.060
25.108.000
38.113.560
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
25.108.000
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
25.108.000
25.108.000
<<
<<
25.108.000
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
25.108.000
<<
25.108.000 25.108.000
ONERI COMUNI DICONTO CAPITALE
3.000.000
2019CP
3.958.539
3.000.000
5.824.851
CS
CP
RS4.460.800
CS
2020
2018
CS
3.000.000
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< <<
Vigilanza, prevenzione erepressione frodi nel settoreagricolo, agroalimentare,agroindustriale e forestale(9.5)
42.320.895
2019CP
7.049.073
43.743.560
46.215.913
CS
CP
RS3.896.725
CS
2020
2018
CS
39.848.536
CP
38.280.491
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 38.280.491
-80.000
38.917.194
38.945.040
<<
39.428.185
42.581.666
3.303.768
38.945.040
39.508.185
38.440.491
<<
<<
-160.000<<
38.280.491
<<
<<
38.917.194
<<
38.440.491
<<
38.280.491
39.077.194
39.105.040
3.303.768
<< -160.000
39.428.185
<<
42.661.666 42.581.666
1.2
130/664/3RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Macroaggregato
FUNZIONAMENTO
40.087.241
2019CP
1.683.655
43.005.101
43.788.674
CS
CP
RS1.438.007
CS
2020
2018
CS
39.303.665
CP
38.035.620
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 38.035.620
-80.000
38.672.323
38.700.169
<<
39.183.314
40.259.027
1.226.000
38.700.169
39.263.314
38.195.620
<<
<<
-160.000<<
38.035.620
<<
<<
38.672.323
<<
38.195.620
<<
38.035.620
38.832.323
38.860.169
1.226.000
<< -160.000
39.183.314
<<
40.339.027 40.259.027
INVESTIMENTI
2.233.654
2019CP
5.365.418
738.459
2.427.239
CS
CP
RS2.458.718
CS
2020
2018
CS
544.871
CP
244.871
<< << <<
<<
<< 244.871
<<
244.871
244.871
<<
244.871
2.322.639
2.077.768
244.871
244.871
244.871
<<
<<
<< <<
244.871
<<
<<
244.871
<<
244.871
<<
244.871
244.871
244.871
2.077.768
<< <<
244.871
<<
2.322.639 2.322.639
Politiche competitive, dellaqualita' agroalimentare,della pesca, dell'ippica emezzi tecnici di produzione(9.6)
459.582.671
2019CP
189.052.907
461.727.740
476.993.189
CS
CP
RS105.174.485
CS
2020
2018
CS
449.007.648
CP
413.052.702
11.740.000<< 3.000.000
-2.500.000
-2.500.000 403.690.714
11.740.000
403.113.424
413.403.402
<<
420.063.629
503.477.509
117.498.023
405.403.402
408.323.629
407.552.702
3.000.000
<<
-3.260.000<<
411.690.714
<<
8.000.000
411.113.424
<<
406.190.714
8.000.000
405.052.702
406.373.424
408.663.402
117.498.023
8.000.000-3.260.000
423.063.629
8.000.000
491.737.509 506.477.509
1.3
FUNZIONAMENTO
26.744.421
2019CP
7.089.241
27.905.516
29.150.856
CS
CP
RS3.442.663
CS
2020
2018
CS
26.565.085
CP
25.197.577
-260.000<< <<
<<
<< 25.197.577
-260.000
25.120.287
25.086.066
<<
25.199.745
27.374.425
2.279.671
25.086.066
25.459.745
25.197.577
<<
<<
-260.000<<
25.197.577
<<
<<
25.120.287
<<
25.197.577
<<
25.197.577
25.380.287
25.346.066
2.279.671
<< -260.000
25.199.745
<<
27.634.425 27.374.425
130/664/4RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Macroaggregato
INTERVENTI
376.235.834
2019CP
115.250.827
377.840.078
380.960.696
CS
CP
RS78.046.682
CS
2020
2018
CS
372.685.758
CP
351.143.886
-3.000.000<< -2.000.000
-2.500.000
-2.500.000 353.143.886
-3.000.000
352.643.886
350.580.247
<<
354.162.007
400.223.347
75.119.604
352.580.247
357.162.007
355.643.886
-2.000.000
<<
-3.000.000<<
351.143.886
<<
-2.000.000
350.643.886
<<
355.643.886
-2.000.000
353.143.886
355.643.886
355.580.247
75.119.604
-2.000.000-3.000.000
352.162.007
-2.000.000
403.223.347 398.223.347
INVESTIMENTI
56.594.862
2019CP
66.536.530
55.974.592
66.748.143
CS
CP
RS23.569.682
CS
2020
2018
CS
49.749.251
CP
36.711.239
15.000.000<< 5.000.000
<<
<< 25.349.251
15.000.000
25.349.251
37.737.089
<<
40.701.877
75.879.737
40.098.748
27.737.089
25.701.877
26.711.239
5.000.000
<<
<< <<
35.349.251
<<
10.000.000
35.349.251
<<
25.349.251
10.000.000
26.711.239
25.349.251
27.737.089
40.098.748
10.000.000<<
45.701.877
10.000.000
60.879.737 80.879.737
ONERI COMUNI DIPARTE CORRENTE
<<
2019CP
136.299
<<
85.940
CS
CP
RS50.354
CS
2020
2018
CS
<<
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< <<
ONERI COMUNI DICONTO CAPITALE
7.554
2019CP
40.010
7.554
47.554
CS
CP
RS65.104
CS
2020
2018
CS
7.554
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< <<
130/664/5RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Macroaggregato
Servizi istituzionali e generalidelle amministrazionipubbliche (32)
23.220.612
2019CP
2.098.982
24.933.651
26.007.508
CS
CP
RS1.163.946
CS
2020
2018
CS
22.638.955
CP
24.337.093
-200.000<< <<
<<
<< 24.337.093
-200.000
34.141.522
34.138.861
<<
44.987.276
46.340.327
1.711.526
34.138.861
45.187.276
24.337.093
<<
<<
-200.000<<
24.337.093
<<
<<
34.141.522
<<
24.337.093
<<
24.337.093
34.341.522
34.338.861
1.711.526
<< -200.000
44.987.276
<<
46.540.327 46.340.327
2
Indirizzo politico (32.2)
7.035.073
2019CP
345.955
7.131.872
7.140.445
CS
CP
RS237.705
CS
2020
2018
CS
7.041.500
CP
6.541.984
-150.000<< <<
<<
<< 6.541.984
-150.000
16.393.834
16.391.173
<<
19.428.117
19.533.932
158.106
16.391.173
19.578.117
6.541.984
<<
<<
-150.000<<
6.541.984
<<
<<
16.393.834
<<
6.541.984
<<
6.541.984
16.543.834
16.541.173
158.106
<< -150.000
19.428.117
<<
19.683.932 19.533.932
2.1
FUNZIONAMENTO
7.006.068
2019CP
345.821
7.107.398
7.115.837
CS
CP
RS223.174
CS
2020
2018
CS
7.017.026
CP
6.517.510
-150.000<< <<
<<
<< 6.517.510
-150.000
8.369.360
8.366.699
<<
11.403.643
11.499.458
148.106
8.366.699
11.553.643
6.517.510
<<
<<
-150.000<<
6.517.510
<<
<<
8.369.360
<<
6.517.510
<<
6.517.510
8.519.360
8.516.699
148.106
<< -150.000
11.403.643
<<
11.649.458 11.499.458
INVESTIMENTI
29.005
2019CP
134
24.474
24.608
CS
CP
RS14.531
CS
2020
2018
CS
24.474
CP
24.474
<< << <<
<<
<< 24.474
<<
8.024.474
8.024.474
<<
8.024.474
8.034.474
10.000
8.024.474
8.024.474
24.474
<<
<<
<< <<
24.474
<<
<<
8.024.474
<<
24.474
<<
24.474
8.024.474
8.024.474
10.000
<< <<
8.024.474
<<
8.034.474 8.034.474
130/664/6RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Macroaggregato
Servizi e affari generali perle amministrazioni dicompetenza (32.3)
16.185.539
2019CP
1.753.027
17.801.779
18.867.063
CS
CP
RS926.241
CS
2020
2018
CS
15.597.455
CP
17.795.109
-50.000<< <<
<<
<< 17.795.109
-50.000
17.747.688
17.747.688
<<
25.559.159
26.806.395
1.553.420
17.747.688
25.609.159
17.795.109
<<
<<
-50.000<<
17.795.109
<<
<<
17.747.688
<<
17.795.109
<<
17.795.109
17.797.688
17.797.688
1.553.420
<< -50.000
25.559.159
<<
26.856.395 26.806.395
2.2
FUNZIONAMENTO
7.777.537
2019CP
852.424
8.877.367
9.449.726
CS
CP
RS222.159
CS
2020
2018
CS
7.759.820
CP
8.497.714
-50.000<< <<
<<
<< 8.497.714
-50.000
8.450.293
8.450.293
<<
8.506.124
8.630.057
296.401
8.450.293
8.556.124
8.497.714
<<
<<
-50.000<<
8.497.714
<<
<<
8.450.293
<<
8.497.714
<<
8.497.714
8.500.293
8.500.293
296.401
<< -50.000
8.506.124
<<
8.680.057 8.630.057
INTERVENTI
<<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
354.000
<< << <<
<<
<< 354.000
<<
354.000
354.000
<<
8.537.000
8.537.000
<<
354.000
8.537.000
354.000
<<
<<
<< <<
354.000
<<
<<
354.000
<<
354.000
<<
354.000
354.000
354.000
<<
<< <<
8.537.000
<<
8.537.000 8.537.000
INVESTIMENTI
1.534.884
2019CP
900.603
964.517
1.457.442
CS
CP
RS704.082
CS
2020
2018
CS
964.517
CP
964.517
<< << <<
<<
<< 964.517
<<
964.517
964.517
<<
964.517
2.087.820
1.257.019
964.517
964.517
964.517
<<
<<
<< <<
964.517
<<
<<
964.517
<<
964.517
<<
964.517
964.517
964.517
1.257.019
<< <<
964.517
<<
2.087.820 2.087.820
130/664/7RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Macroaggregato
ONERI COMUNI DIPARTE CORRENTE
6.873.118
2019CP
<<
7.959.895
7.959.895
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
6.873.118
CP
7.978.878
<< << <<
<<
<< 7.978.878
<<
7.978.878
7.978.878
<<
7.551.518
7.551.518
<<
7.978.878
7.551.518
7.978.878
<<
<<
<< <<
7.978.878
<<
<<
7.978.878
<<
7.978.878
<<
7.978.878
7.978.878
7.978.878
<<
<< <<
7.551.518
<<
7.551.518 7.551.518
2020
2019
CP
CP
RS
CS
2018
CS
CS
CPTOTALE
192.763.865
787.045.719
914.436.115
735.319.190741.033.070
714.482.776
715.844.580
168.542.640
865.178.860
884.764.746
400.129.965
903.510.453
1.013.067.134
<<
<<
<< <<
<<
<<
16.000.000
16.000.000
16.000.00016.000.000
17.000.000
17.000.000
803.045.719
930.436.115
751.319.190757.033.070
731.482.776
732.844.580
3.000.000
3.000.000
8.000.0008.000.000
8.000.000
8.000.000
192.763.865
806.045.719
933.436.115
759.319.190
765.033.070
739.482.776
740.844.580
130/608/1RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Titolo
Macroaggregato
Spese correnti
588.507.026
2019CP
139.065.390
596.896.619
605.635.618
CS
CP
RS96.767.893
CS
2020
2018
CS
582.448.839
CP
565.607.432
-4.000.000<< -2.000.000
-3.000.000
-3.000.000 567.607.578
-4.000.000
569.508.023
568.334.103
<<
582.885.006
638.995.510
88.264.130
570.334.103
586.885.006
570.607.432
-2.000.000
<<
-4.000.000<<
565.607.578
<<
-2.000.000
567.508.023
<<
570.607.578
-2.000.000
567.607.432
573.508.023
574.334.103
88.264.130
-2.000.000-4.000.000
580.885.006
-2.000.000
642.995.510 636.995.510
FUNZIONAMENTO
96.108.459
2019CP
15.922.705
102.623.146
105.407.367
CS
CP
RS14.839.744
CS
2020
2018
CS
94.511.341
CP
94.139.019
-540.000<< <<
-160.000
-160.000 94.139.019
-540.000
96.579.464
96.619.415
<<
100.473.261
108.645.610
9.015.538
96.619.415
101.013.261
94.299.019
<<
<<
-620.000<<
94.139.019
<<
<<
96.579.464
<<
94.299.019
<<
94.139.019
97.199.464
97.239.415
9.015.538
<< -620.000
100.473.261
<<
109.185.610 108.645.610
2019CP
CP
2020
2018
CP
<< << <<
<< 69.967.024
70.871.299
<<
71.855.42671.855.426
<< <<
69.967.024
70.871.299
69.967.024
<< 70.871.299
71.855.426
<<
di cui Personale
INTERVENTI
485.525.449
2019CP
123.006.386
486.313.578
492.182.416
CS
CP
RS81.877.795
CS
2020
2018
CS
481.064.380
CP
463.489.535
-3.460.000<< -2.000.000
-2.840.000
-2.840.000 465.489.681
-3.460.000
464.949.681
463.735.810
<<
474.860.227
522.798.382
79.248.592
465.735.810
478.320.227
468.329.535
-2.000.000
<<
-3.380.000<<
463.489.681
<<
-2.000.000
462.949.681
<<
468.329.681
-2.000.000
465.489.535
468.329.681
469.115.810
79.248.592
-2.000.000-3.380.000
472.860.227
-2.000.000
526.258.382 520.798.382
130/608/2RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Titolo
Macroaggregato
ONERI COMUNI DI PARTECORRENTE
6.873.118
2019CP
136.299
7.959.895
8.045.835
CS
CP
RS50.354
CS
2020
2018
CS
6.873.118
CP
7.978.878
<< << <<
<<
<< 7.978.878
<<
7.978.878
7.978.878
<<
7.551.518
7.551.518
<<
7.978.878
7.551.518
7.978.878
<<
<<
<< <<
7.978.878
<<
<<
7.978.878
<<
7.978.878
<<
7.978.878
7.978.878
7.978.878
<<
<< <<
7.551.518
<<
7.551.518 7.551.518
Spese in conto capitale
296.257.720
2019CP
261.064.575
306.613.834
407.431.516
CS
CP
RS71.774.747
CS
2020
2018
CS
282.730.021
CP
175.237.148
20.000.000<< 5.000.000
20.000.000
20.000.000 163.875.198
20.000.000
181.811.167
196.698.967
<<
220.160.713
291.440.605
104.499.735
186.698.967
200.160.713
145.237.148
5.000.000
<<
20.000.000<<
173.875.198
<<
10.000.000
191.811.167
<<
143.875.198
10.000.000
165.237.148
161.811.167
166.698.967
104.499.735
10.000.00020.000.000
225.160.713
10.000.000
271.440.605 296.440.605
INVESTIMENTI
268.142.166
2019CP
220.768.966
278.498.280
363.445.551
CS
CP
RS67.248.843
CS
2020
2018
CS
254.614.467
CP
175.237.148
20.000.000<< 5.000.000
20.000.000
20.000.000 163.875.198
20.000.000
181.811.167
196.698.967
<<
195.052.713
266.332.605
104.499.735
186.698.967
175.052.713
145.237.148
5.000.000
<<
20.000.000<<
173.875.198
<<
10.000.000
191.811.167
<<
143.875.198
10.000.000
165.237.148
161.811.167
166.698.967
104.499.735
10.000.00020.000.000
200.052.713
10.000.000
246.332.605 271.332.605
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE
25.108.000
2019CP
36.297.060
25.108.000
38.113.560
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
25.108.000
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
25.108.000
25.108.000
<<
<<
25.108.000
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
25.108.000
<<
25.108.000 25.108.000
130/608/3RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsioni secondola
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Titolo
Macroaggregato
ONERI COMUNI DI CONTOCAPITALE
3.007.554
2019CP
3.998.549
3.007.554
5.872.405
CS
CP
RS4.525.904
CS
2020
2018
CS
3.007.554
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< <<
2020
2019
CP
CP
RS
CS
2018
CS
CS
CPTOTALE
192.763.865
787.045.719
914.436.115
735.319.190741.033.070
714.482.776
715.844.580
168.542.640
865.178.860
884.764.746
400.129.965
903.510.453
1.013.067.134
<<
<<
<< <<
<<
<<
16.000.000
16.000.000
16.000.00016.000.000
17.000.000
17.000.000
803.045.719
930.436.115
751.319.190757.033.070
731.482.776
732.844.580
3.000.000
3.000.000
8.000.0008.000.000
8.000.000
8.000.000
192.763.865
806.045.719
933.436.115
759.319.190
765.033.070
739.482.776
740.844.580
130/690/1RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca (9)
861.544.134
2019CP
398.030.983
878.576.802
987.059.626
CS
CP
RS167.378.694
CS
2020
2018
CS
842.539.905
CP
716.507.487
16.200.000<< 3.000.000
17.000.000
17.000.000 707.145.683
16.200.000
717.177.668
730.894.209
<<
758.058.443
884.095.788
191.052.339
722.894.209
741.858.443
691.507.487
3.000.000
<<
16.200.000<<
715.145.683
<<
8.000.000
725.177.668
<<
690.145.683
8.000.000
708.507.487
700.977.668
706.694.209
191.052.339
8.000.00016.200.000
761.058.443
8.000.000
867.895.788 887.095.788
1
Politiche europee edinternazionali e dello svilupporurale (9.2)
359.640.568
2019CP
201.929.003
373.105.502
463.850.524
CS
CP
RS58.307.484
CS
2020
2018
CS
353.683.721
CP
265.174.294
4.540.000<< <<
19.660.000
19.660.000 265.174.478
4.540.000
275.147.050
278.545.767
<<
298.566.629
338.036.613
70.250.548
278.545.767
294.026.629
245.514.294
<<
<<
19.620.000<<
265.174.478
<<
<<
275.147.050
<<
245.514.478
<<
265.174.294
255.527.050
258.925.767
70.250.548
<< 19.620.000
298.566.629
<<
333.496.613 338.036.613
1.1
Spese correnti
123.782.807
2019CP
13.707.123
124.201.264
127.123.994
CS
CP
RS13.344.854
CS
2020
2018
CS
122.244.367
CP
127.882.247
-460.000<< <<
-340.000
-340.000 127.882.393
-460.000
127.918.996
128.817.751
<<
128.341.655
134.920.678
9.194.348
128.817.751
128.801.655
128.222.247
<<
<<
-380.000<<
127.882.393
<<
<<
127.918.996
<<
128.222.393
<<
127.882.247
128.298.996
129.197.751
9.194.348
<< -380.000
128.341.655
<<
135.380.678 134.920.678
REDDITI DA LAVORODIPENDENTE
9.570.907
2019CP
37.629
10.462.589
10.500.217
CS
CP
RS35.710
CS
2020
2018
CS
9.570.907
CP
11.517.873
<< << <<
<<
<< 11.517.873
<<
11.589.771
11.589.771
<<
11.795.738
11.795.738
40.962
11.589.771
11.795.738
11.517.873
<<
<<
<< <<
11.517.873
<<
<<
11.589.771
<<
11.517.873
<<
11.517.873
11.589.771
11.589.771
40.962
<< <<
11.795.738
<<
11.795.738 11.795.738
130/690/2RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONSUMI INTERMEDI
5.161.935
2019CP
6.702.133
5.388.800
5.506.344
CS
CP
RS10.691.028
CS
2020
2018
CS
4.534.488
CP
4.488.994
<< << <<
<<
<< 4.488.994
<<
4.488.994
4.537.981
<<
4.467.691
9.169.899
6.091.907
4.537.981
4.467.691
4.488.994
<<
<<
<< <<
4.488.994
<<
<<
4.488.994
<<
4.488.994
<<
4.488.994
4.488.994
4.537.981
6.091.907
<< <<
4.467.691
<<
9.169.899 9.169.899
IMPOSTE PAGATE SULLAPRODUZIONE
608.851
2019CP
<<
669.876
669.876
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
608.851
CP
732.232
<< << <<
<<
<< 732.232
<<
736.937
736.937
<<
750.417
750.417
<<
736.937
750.417
732.232
<<
<<
<< <<
732.232
<<
<<
736.937
<<
732.232
<<
732.232
736.937
736.937
<<
<< <<
750.417
<<
750.417 750.417
TRASFERIMENTICORRENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 103.876.574
2019CP
4.832.391
103.044.252
104.382.808
CS
CP
RS2.469.657
CS
2020
2018
CS
103.052.213
CP
107.005.240
<< << <<
<<
<< 107.005.386
<<
107.005.386
107.855.154
<<
107.375.415
109.252.230
2.726.874
107.855.154
107.375.415
107.005.240
<<
<<
<< <<
107.005.386
<<
<<
107.005.386
<<
107.005.386
<<
107.005.240
107.005.386
107.855.154
2.726.874
<< <<
107.375.415
<<
109.252.230 109.252.230
TRASFERIMENTICORRENTI A FAMIGLIE EISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE 1.405.402
2019CP
1.323.033
1.405.402
2.728.434
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
1.405.402
CP
1.065.402
-460.000<< <<
-340.000
-340.000 1.065.402
-460.000
1.025.402
1.025.402
<<
923.043
923.043
<<
1.025.402
1.383.043
1.405.402
<<
<<
-380.000<<
1.065.402
<<
<<
1.025.402
<<
1.405.402
<<
1.065.402
1.405.402
1.405.402
<<
<< -380.000
923.043
<<
1.383.043 923.043
130/690/3RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
TRASFERIMENTICORRENTI A IMPRESE
2.799.138
2019CP
524.973
2.870.345
2.956.977
CS
CP
RS139.034
CS
2020
2018
CS
2.712.506
CP
2.712.506
<< << <<
<<
<< 2.712.506
<<
2.712.506
2.712.506
<<
2.669.351
2.669.351
325.000
2.712.506
2.669.351
2.712.506
<<
<<
<< <<
2.712.506
<<
<<
2.712.506
<<
2.712.506
<<
2.712.506
2.712.506
2.712.506
325.000
<< <<
2.669.351
<<
2.669.351 2.669.351
TRASFERIMENTICORRENTI A ESTERO
260.000
2019CP
<<
260.000
260.000
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
260.000
CP
260.000
<< << <<
<<
<< 260.000
<<
260.000
260.000
<<
260.000
260.000
<<
260.000
260.000
260.000
<<
<<
<< <<
260.000
<<
<<
260.000
<<
260.000
<<
260.000
260.000
260.000
<<
<< <<
260.000
<<
260.000 260.000
ALTRE USCITE CORRENTI
100.000
2019CP
286.964
100.000
119.338
CS
CP
RS9.425
CS
2020
2018
CS
100.000
CP
100.000
<< << <<
<<
<< 100.000
<<
100.000
100.000
<<
100.000
100.000
9.605
100.000
100.000
100.000
<<
<<
<< <<
100.000
<<
<<
100.000
<<
100.000
<<
100.000
100.000
100.000
9.605
<< <<
100.000
<<
100.000 100.000
Spese in conto capitale
235.857.761
2019CP
188.221.880
248.904.238
336.726.530
CS
CP
RS44.962.630
CS
2020
2018
CS
231.439.354
CP
137.292.047
5.000.000<< <<
20.000.000
20.000.000 137.292.085
5.000.000
147.228.054
149.728.016
<<
170.224.974
203.115.935
61.056.200
149.728.016
165.224.974
117.292.047
<<
<<
20.000.000<<
137.292.085
<<
<<
147.228.054
<<
117.292.085
<<
137.292.047
127.228.054
129.728.016
61.056.200
<< 20.000.000
170.224.974
<<
198.115.935 203.115.935
130/690/4RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI
77.684.121
2019CP
60.447.340
83.012.667
124.299.566
CS
CP
RS21.429.031
CS
2020
2018
CS
77.238.351
CP
49.896.466
<< << <<
<<
<< 49.896.466
<<
54.532.435
54.532.435
<<
67.778.016
67.998.205
25.635.390
54.532.435
67.778.016
49.896.466
<<
<<
<< <<
49.896.466
<<
<<
54.532.435
<<
49.896.466
<<
49.896.466
54.532.435
54.532.435
25.635.390
<< <<
67.778.016
<<
67.998.205 67.998.205
CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 41.792.965
2019CP
32.153.107
49.741.208
59.241.170
CS
CP
RS15.591.617
CS
2020
2018
CS
38.093.003
CP
58.695.581
<< << <<
<<
<< 58.695.619
<<
63.995.619
66.495.581
<<
68.338.958
72.771.987
7.183.067
66.495.581
68.338.958
58.695.581
<<
<<
<< <<
58.695.619
<<
<<
63.995.619
<<
58.695.619
<<
58.695.581
63.995.619
66.495.581
7.183.067
<< <<
68.338.958
<<
72.771.987 72.771.987
CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI ADIMPRESE
113.380.675
2019CP
91.662.894
113.150.363
147.360.943
CS
CP
RS3.481.182
CS
2020
2018
CS
113.108.000
CP
28.700.000
5.000.000<< <<
20.000.000
20.000.000 28.700.000
5.000.000
28.700.000
28.700.000
<<
34.108.000
62.345.743
28.237.743
28.700.000
29.108.000
8.700.000
<<
<<
20.000.000<<
28.700.000
<<
<<
28.700.000
<<
8.700.000
<<
28.700.000
8.700.000
8.700.000
28.237.743
<< 20.000.000
34.108.000
<<
57.345.743 62.345.743
ALTRI TRASFERIMENTI INCONTO CAPITALE
3.000.000
2019CP
3.958.539
3.000.000
5.824.851
CS
CP
RS4.460.800
CS
2020
2018
CS
3.000.000
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< <<
130/690/5RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
Vigilanza, prevenzione erepressione frodi nel settoreagricolo, agroalimentare,agroindustriale e forestale(9.5)
42.320.895
2019CP
7.049.073
43.743.560
46.215.913
CS
CP
RS3.896.725
CS
2020
2018
CS
39.848.536
CP
38.280.491
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 38.280.491
-80.000
38.917.194
38.945.040
<<
39.428.185
42.581.666
3.303.768
38.945.040
39.508.185
38.440.491
<<
<<
-160.000<<
38.280.491
<<
<<
38.917.194
<<
38.440.491
<<
38.280.491
39.077.194
39.105.040
3.303.768
<< -160.000
39.428.185
<<
42.661.666 42.581.666
1.2
Spese correnti
40.087.241
2019CP
1.683.655
43.005.101
43.788.674
CS
CP
RS1.438.007
CS
2020
2018
CS
39.303.665
CP
38.035.620
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 38.035.620
-80.000
38.672.323
38.700.169
<<
39.183.314
40.259.027
1.226.000
38.700.169
39.263.314
38.195.620
<<
<<
-160.000<<
38.035.620
<<
<<
38.672.323
<<
38.195.620
<<
38.035.620
38.832.323
38.860.169
1.226.000
<< -160.000
39.183.314
<<
40.339.027 40.259.027
REDDITI DA LAVORODIPENDENTE
30.269.109
2019CP
173.216
33.531.771
33.539.252
CS
CP
RS114.503
CS
2020
2018
CS
30.261.628
CP
28.741.999
<< << <<
<<
<< 28.741.999
<<
29.343.494
29.343.494
<<
29.765.052
29.782.533
111.597
29.343.494
29.765.052
28.741.999
<<
<<
<< <<
28.741.999
<<
<<
29.343.494
<<
28.741.999
<<
28.741.999
29.343.494
29.343.494
111.597
<< <<
29.765.052
<<
29.782.533 29.782.533
CONSUMI INTERMEDI
7.594.295
2019CP
1.459.210
7.021.530
7.797.622
CS
CP
RS1.158.943
CS
2020
2018
CS
6.818.200
CP
7.164.738
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 7.164.738
-80.000
7.160.908
7.160.908
<<
7.222.752
8.254.798
1.060.371
7.160.908
7.302.752
7.324.738
<<
<<
-160.000<<
7.164.738
<<
<<
7.160.908
<<
7.324.738
<<
7.164.738
7.320.908
7.320.908
1.060.371
<< -160.000
7.222.752
<<
8.334.798 8.254.798
130/690/6RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
IMPOSTE PAGATE SULLAPRODUZIONE
1.923.837
2019CP
824
2.147.639
2.147.639
CS
CP
RS1.186
CS
2020
2018
CS
1.923.837
CP
1.828.883
<< << <<
<<
<< 1.828.883
<<
1.867.921
1.867.921
<<
1.895.510
1.896.696
1.186
1.867.921
1.895.510
1.828.883
<<
<<
<< <<
1.828.883
<<
<<
1.867.921
<<
1.828.883
<<
1.828.883
1.867.921
1.867.921
1.186
<< <<
1.895.510
<<
1.896.696 1.896.696
ALTRE USCITE CORRENTI
300.000
2019CP
50.405
304.161
304.161
CS
CP
RS163.375
CS
2020
2018
CS
300.000
CP
300.000
<< << <<
<<
<< 300.000
<<
300.000
327.846
<<
300.000
325.000
52.846
327.846
300.000
300.000
<<
<<
<< <<
300.000
<<
<<
300.000
<<
300.000
<<
300.000
300.000
327.846
52.846
<< <<
300.000
<<
325.000 325.000
Spese in conto capitale
2.233.654
2019CP
5.365.418
738.459
2.427.239
CS
CP
RS2.458.718
CS
2020
2018
CS
544.871
CP
244.871
<< << <<
<<
<< 244.871
<<
244.871
244.871
<<
244.871
2.322.639
2.077.768
244.871
244.871
244.871
<<
<<
<< <<
244.871
<<
<<
244.871
<<
244.871
<<
244.871
244.871
244.871
2.077.768
<< <<
244.871
<<
2.322.639 2.322.639
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI
2.233.654
2019CP
5.365.418
738.459
2.427.239
CS
CP
RS2.458.718
CS
2020
2018
CS
544.871
CP
244.871
<< << <<
<<
<< 244.871
<<
244.871
244.871
<<
244.871
2.322.639
2.077.768
244.871
244.871
244.871
<<
<<
<< <<
244.871
<<
<<
244.871
<<
244.871
<<
244.871
244.871
244.871
2.077.768
<< <<
244.871
<<
2.322.639 2.322.639
130/690/7RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
Politiche competitive, dellaqualita' agroalimentare, dellapesca, dell'ippica e mezzi tecnicidi produzione (9.6) 459.582.671
2019CP
189.052.907
461.727.740
476.993.189
CS
CP
RS105.174.485
CS
2020
2018
CS
449.007.648
CP
413.052.702
11.740.000<< 3.000.000
-2.500.000
-2.500.000 403.690.714
11.740.000
403.113.424
413.403.402
<<
420.063.629
503.477.509
117.498.023
405.403.402
408.323.629
407.552.702
3.000.000
<<
-3.260.000<<
411.690.714
<<
8.000.000
411.113.424
<<
406.190.714
8.000.000
405.052.702
406.373.424
408.663.402
117.498.023
8.000.000-3.260.000
423.063.629
8.000.000
491.737.509 506.477.509
1.3
Spese correnti
402.980.255
2019CP
122.476.367
405.745.594
410.197.492
CS
CP
RS81.539.699
CS
2020
2018
CS
399.250.843
CP
376.341.463
-3.260.000<< -2.000.000
-2.500.000
-2.500.000 378.341.463
-3.260.000
377.764.173
375.666.313
<<
379.361.752
427.597.772
77.399.275
377.666.313
382.621.752
380.841.463
-2.000.000
<<
-3.260.000<<
376.341.463
<<
-2.000.000
375.764.173
<<
380.841.463
-2.000.000
378.341.463
381.024.173
380.926.313
77.399.275
-2.000.000-3.260.000
377.361.752
-2.000.000
430.857.772 425.597.772
REDDITI DA LAVORODIPENDENTE
15.037.401
2019CP
64.533
15.742.852
15.806.777
CS
CP
RS130.925
CS
2020
2018
CS
14.973.476
CP
13.716.108
<< << <<
<<
<< 13.716.108
<<
13.887.595
13.887.595
<<
14.100.170
14.100.170
67.000
13.887.595
14.100.170
13.716.108
<<
<<
<< <<
13.716.108
<<
<<
13.887.595
<<
13.716.108
<<
13.716.108
13.887.595
13.887.595
67.000
<< <<
14.100.170
<<
14.100.170 14.100.170
CONSUMI INTERMEDI
39.145.374
2019CP
17.575.751
39.822.531
41.821.918
CS
CP
RS16.536.152
CS
2020
2018
CS
39.822.531
CP
38.963.345
-760.000<< <<
-500.000
-500.000 38.963.345
-760.000
38.703.345
38.605.485
<<
40.763.133
43.521.452
4.620.474
38.605.485
41.523.133
39.463.345
<<
<<
-760.000<<
38.963.345
<<
<<
38.703.345
<<
39.463.345
<<
38.963.345
39.463.345
39.365.485
4.620.474
<< -760.000
40.763.133
<<
44.281.452 43.521.452
130/690/8RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
IMPOSTE PAGATE SULLAPRODUZIONE
951.337
2019CP
<<
1.003.992
1.003.992
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
951.337
CP
870.124
<< << <<
<<
<< 870.124
<<
881.347
881.347
<<
895.259
895.259
<<
881.347
895.259
870.124
<<
<<
<< <<
870.124
<<
<<
881.347
<<
870.124
<<
870.124
881.347
881.347
<<
<< <<
895.259
<<
895.259 895.259
TRASFERIMENTICORRENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 188.343.382
2019CP
29.210.775
193.252.032
193.447.508
CS
CP
RS27.948.480
CS
2020
2018
CS
188.147.906
CP
184.478.933
<< << -2.000.000
<<
<< 186.478.933
<<
186.478.933
184.478.933
<<
184.777.293
184.965.916
27.051.653
186.478.933
184.777.293
186.478.933
-2.000.000
<<
<< <<
184.478.933
<<
-2.000.000
184.478.933
<<
186.478.933
-2.000.000
186.478.933
186.478.933
186.478.933
27.051.653
-2.000.000<<
182.777.293
-2.000.000
184.965.916 182.965.916
TRASFERIMENTICORRENTI A FAMIGLIE EISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE 486.363
2019CP
807.754
486.363
486.363
CS
CP
RS244.462
CS
2020
2018
CS
486.363
CP
486.363
<< << <<
<<
<< 486.363
<<
486.363
486.363
<<
478.625
608.625
130.000
486.363
478.625
486.363
<<
<<
<< <<
486.363
<<
<<
486.363
<<
486.363
<<
486.363
486.363
486.363
130.000
<< <<
478.625
<<
608.625 608.625
TRASFERIMENTICORRENTI A IMPRESE
158.704.297
2019CP
73.678.986
154.607.323
156.714.493
CS
CP
RS36.629.326
CS
2020
2018
CS
154.557.129
CP
137.514.489
-2.500.000<< <<
-2.000.000
-2.000.000 137.514.489
-2.500.000
137.014.489
137.014.489
<<
138.035.171
183.194.249
45.530.148
137.014.489
140.535.171
139.514.489
<<
<<
-2.500.000<<
137.514.489
<<
<<
137.014.489
<<
139.514.489
<<
137.514.489
139.514.489
139.514.489
45.530.148
<< -2.500.000
138.035.171
<<
185.694.249 183.194.249
130/690/9RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
TRASFERIMENTICORRENTI A ESTERO
164.101
2019CP
<<
164.101
164.101
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
164.101
CP
164.101
<< << <<
<<
<< 164.101
<<
164.101
164.101
<<
164.101
164.101
<<
164.101
164.101
164.101
<<
<<
<< <<
164.101
<<
<<
164.101
<<
164.101
<<
164.101
164.101
164.101
<<
<< <<
164.101
<<
164.101 164.101
ALTRE USCITE CORRENTI
148.000
2019CP
1.138.568
666.400
752.340
CS
CP
RS50.354
CS
2020
2018
CS
148.000
CP
148.000
<< << <<
<<
<< 148.000
<<
148.000
148.000
<<
148.000
148.000
<<
148.000
148.000
148.000
<<
<<
<< <<
148.000
<<
<<
148.000
<<
148.000
<<
148.000
148.000
148.000
<<
<< <<
148.000
<<
148.000 148.000
Spese in conto capitale
56.602.416
2019CP
66.576.540
55.982.146
66.795.697
CS
CP
RS23.634.786
CS
2020
2018
CS
49.756.805
CP
36.711.239
15.000.000<< 5.000.000
<<
<< 25.349.251
15.000.000
25.349.251
37.737.089
<<
40.701.877
75.879.737
40.098.748
27.737.089
25.701.877
26.711.239
5.000.000
<<
<< <<
35.349.251
<<
10.000.000
35.349.251
<<
25.349.251
10.000.000
26.711.239
25.349.251
27.737.089
40.098.748
10.000.000<<
45.701.877
10.000.000
60.879.737 80.879.737
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI
7.259.217
2019CP
16.185.967
5.394.309
7.944.315
CS
CP
RS5.640.099
CS
2020
2018
CS
4.779.083
CP
4.379.083
<< << <<
<<
<< 4.379.083
<<
4.379.083
4.379.083
<<
4.779.083
8.490.304
3.711.221
4.379.083
4.779.083
4.379.083
<<
<<
<< <<
4.379.083
<<
<<
4.379.083
<<
4.379.083
<<
4.379.083
4.379.083
4.379.083
3.711.221
<< <<
4.779.083
<<
8.490.304 8.490.304
130/690/10RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 24.317.727
2019CP
9.853.960
23.159.070
24.562.133
CS
CP
RS4.766.187
CS
2020
2018
CS
22.957.727
CP
11.319.715
15.000.000<< <<
<<
<< 9.957.727
15.000.000
9.957.727
12.345.565
<<
24.955.855
30.225.286
9.863.341
12.345.565
9.955.855
11.319.715
<<
<<
<< <<
9.957.727
<<
<<
9.957.727
<<
9.957.727
<<
11.319.715
9.957.727
12.345.565
9.863.341
<< <<
24.955.855
<<
15.225.286 30.225.286
CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI ADIMPRESE
25.017.918
2019CP
40.496.603
27.421.213
34.241.695
CS
CP
RS13.163.396
CS
2020
2018
CS
22.012.441
CP
21.012.441
<< << 5.000.000
<<
<< 11.012.441
<<
11.012.441
21.012.441
<<
10.966.939
37.164.147
26.524.186
11.012.441
10.966.939
11.012.441
5.000.000
<<
<< <<
21.012.441
<<
10.000.000
21.012.441
<<
11.012.441
10.000.000
11.012.441
11.012.441
11.012.441
26.524.186
10.000.000<<
15.966.939
10.000.000
37.164.147 42.164.147
ALTRI TRASFERIMENTI INCONTO CAPITALE
7.554
2019CP
40.010
7.554
47.554
CS
CP
RS65.104
CS
2020
2018
CS
7.554
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< <<
130/690/11RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)
23.220.612
2019CP
2.098.982
24.933.651
26.007.508
CS
CP
RS1.163.946
CS
2020
2018
CS
22.638.955
CP
24.337.093
-200.000<< <<
<<
<< 24.337.093
-200.000
34.141.522
34.138.861
<<
44.987.276
46.340.327
1.711.526
34.138.861
45.187.276
24.337.093
<<
<<
-200.000<<
24.337.093
<<
<<
34.141.522
<<
24.337.093
<<
24.337.093
34.341.522
34.338.861
1.711.526
<< -200.000
44.987.276
<<
46.540.327 46.340.327
2
Indirizzo politico (32.2)
7.035.073
2019CP
345.955
7.131.872
7.140.445
CS
CP
RS237.705
CS
2020
2018
CS
7.041.500
CP
6.541.984
-150.000<< <<
<<
<< 6.541.984
-150.000
16.393.834
16.391.173
<<
19.428.117
19.533.932
158.106
16.391.173
19.578.117
6.541.984
<<
<<
-150.000<<
6.541.984
<<
<<
16.393.834
<<
6.541.984
<<
6.541.984
16.543.834
16.541.173
158.106
<< -150.000
19.428.117
<<
19.683.932 19.533.932
2.1
Spese correnti
7.006.068
2019CP
345.821
7.107.398
7.115.837
CS
CP
RS223.174
CS
2020
2018
CS
7.017.026
CP
6.517.510
-150.000<< <<
<<
<< 6.517.510
-150.000
8.369.360
8.366.699
<<
11.403.643
11.499.458
148.106
8.366.699
11.553.643
6.517.510
<<
<<
-150.000<<
6.517.510
<<
<<
8.369.360
<<
6.517.510
<<
6.517.510
8.519.360
8.516.699
148.106
<< -150.000
11.403.643
<<
11.649.458 11.499.458
REDDITI DA LAVORODIPENDENTE
5.941.256
2019CP
24.555
6.023.607
6.040.840
CS
CP
RS20.549
CS
2020
2018
CS
5.939.023
CP
5.473.737
<< << <<
<<
<< 5.473.737
<<
5.474.236
5.474.236
<<
5.511.745
5.511.745
20.550
5.474.236
5.511.745
5.473.737
<<
<<
<< <<
5.473.737
<<
<<
5.474.236
<<
5.473.737
<<
5.473.737
5.474.236
5.474.236
20.550
<< <<
5.511.745
<<
5.511.745 5.511.745
130/690/12RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONSUMI INTERMEDI
684.632
2019CP
321.266
697.822
689.028
CS
CP
RS202.625
CS
2020
2018
CS
697.823
CP
697.423
-150.000<< <<
<<
<< 697.423
-150.000
547.423
544.762
<<
541.742
637.557
127.556
544.762
691.742
697.423
<<
<<
-150.000<<
697.423
<<
<<
547.423
<<
697.423
<<
697.423
697.423
694.762
127.556
<< -150.000
541.742
<<
787.557 637.557
IMPOSTE PAGATE SULLAPRODUZIONE
380.180
2019CP
<<
385.969
385.969
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
380.180
CP
346.350
<< << <<
<<
<< 346.350
<<
347.701
347.701
<<
350.156
350.156
<<
347.701
350.156
346.350
<<
<<
<< <<
346.350
<<
<<
347.701
<<
346.350
<<
346.350
347.701
347.701
<<
<< <<
350.156
<<
350.156 350.156
ALTRE USCITE CORRENTI
<<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
2.000.000
2.000.000
<<
5.000.000
5.000.000
<<
2.000.000
5.000.000
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
2.000.000
<<
<<
<<
<<
2.000.000
2.000.000
<<
<< <<
5.000.000
<<
5.000.000 5.000.000
Spese in conto capitale
29.005
2019CP
134
24.474
24.608
CS
CP
RS14.531
CS
2020
2018
CS
24.474
CP
24.474
<< << <<
<<
<< 24.474
<<
8.024.474
8.024.474
<<
8.024.474
8.034.474
10.000
8.024.474
8.024.474
24.474
<<
<<
<< <<
24.474
<<
<<
8.024.474
<<
24.474
<<
24.474
8.024.474
8.024.474
10.000
<< <<
8.024.474
<<
8.034.474 8.034.474
130/690/13RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI
29.005
2019CP
134
24.474
24.608
CS
CP
RS14.531
CS
2020
2018
CS
24.474
CP
24.474
<< << <<
<<
<< 24.474
<<
24.474
24.474
<<
24.474
34.474
10.000
24.474
24.474
24.474
<<
<<
<< <<
24.474
<<
<<
24.474
<<
24.474
<<
24.474
24.474
24.474
10.000
<< <<
24.474
<<
34.474 34.474
ALTRI TRASFERIMENTI INCONTO CAPITALE
<<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
8.000.000
8.000.000
<<
8.000.000
8.000.000
<<
8.000.000
8.000.000
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
8.000.000
<<
<<
<<
<<
8.000.000
8.000.000
<<
<< <<
8.000.000
<<
8.000.000 8.000.000
Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(32.3)
16.185.539
2019CP
1.753.027
17.801.779
18.867.063
CS
CP
RS926.241
CS
2020
2018
CS
15.597.455
CP
17.795.109
-50.000<< <<
<<
<< 17.795.109
-50.000
17.747.688
17.747.688
<<
25.559.159
26.806.395
1.553.420
17.747.688
25.609.159
17.795.109
<<
<<
-50.000<<
17.795.109
<<
<<
17.747.688
<<
17.795.109
<<
17.795.109
17.797.688
17.797.688
1.553.420
<< -50.000
25.559.159
<<
26.856.395 26.806.395
2.2
Spese correnti
14.650.655
2019CP
852.424
16.837.262
17.409.621
CS
CP
RS222.159
CS
2020
2018
CS
14.632.938
CP
16.830.592
-50.000<< <<
<<
<< 16.830.592
-50.000
16.783.171
16.783.171
<<
24.594.642
24.718.575
296.401
16.783.171
24.644.642
16.830.592
<<
<<
-50.000<<
16.830.592
<<
<<
16.783.171
<<
16.830.592
<<
16.830.592
16.833.171
16.833.171
296.401
<< -50.000
24.594.642
<<
24.768.575 24.718.575
130/690/14RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
REDDITI DA LAVORODIPENDENTE
11.425.914
2019CP
166.613
13.492.545
13.527.799
CS
CP
RS69.719
CS
2020
2018
CS
11.390.660
CP
12.627.753
<< << <<
<<
<< 12.627.753
<<
12.630.174
12.630.174
<<
12.676.202
12.676.202
113.145
12.630.174
12.676.202
12.627.753
<<
<<
<< <<
12.627.753
<<
<<
12.630.174
<<
12.627.753
<<
12.627.753
12.630.174
12.630.174
113.145
<< <<
12.676.202
<<
12.676.202 12.676.202
CONSUMI INTERMEDI
2.510.976
2019CP
522.822
2.477.642
2.853.088
CS
CP
RS131.698
CS
2020
2018
CS
2.489.932
CP
2.909.230
-50.000<< <<
<<
<< 2.909.230
-50.000
2.859.230
2.859.230
<<
2.444.323
2.568.256
123.933
2.859.230
2.494.323
2.909.230
<<
<<
-50.000<<
2.909.230
<<
<<
2.859.230
<<
2.909.230
<<
2.909.230
2.909.230
2.909.230
123.933
<< -50.000
2.444.323
<<
2.618.256 2.568.256
IMPOSTE PAGATE SULLAPRODUZIONE
333.881
2019CP
<<
403.353
403.353
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
333.881
CP
371.144
<< << <<
<<
<< 371.144
<<
371.302
371.302
<<
374.356
374.356
<<
371.302
374.356
371.144
<<
<<
<< <<
371.144
<<
<<
371.302
<<
371.144
<<
371.144
371.302
371.302
<<
<< <<
374.356
<<
374.356 374.356
TRASFERIMENTICORRENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 290.742
2019CP
157.629
339.323
496.951
CS
CP
RS10.742
CS
2020
2018
CS
339.323
CP
693.323
<< << <<
<<
<< 693.323
<<
693.323
693.323
<<
8.870.924
8.870.924
59.323
693.323
8.870.924
693.323
<<
<<
<< <<
693.323
<<
<<
693.323
<<
693.323
<<
693.323
693.323
693.323
59.323
<< <<
8.870.924
<<
8.870.924 8.870.924
130/690/15RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Titolo
Categoria
POSTE CORRETTIVE ECOMPENSATIVE
<<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
50.000
<< << <<
<<
<< 50.000
<<
50.000
50.000
<<
50.000
50.000
<<
50.000
50.000
50.000
<<
<<
<< <<
50.000
<<
<<
50.000
<<
50.000
<<
50.000
50.000
50.000
<<
<< <<
50.000
<<
50.000 50.000
ALTRE USCITE CORRENTI
89.142
2019CP
5.360
124.399
128.430
CS
CP
RS10.000
CS
2020
2018
CS
79.142
CP
179.142
<< << <<
<<
<< 179.142
<<
179.142
179.142
<<
178.837
178.837
<<
179.142
178.837
179.142
<<
<<
<< <<
179.142
<<
<<
179.142
<<
179.142
<<
179.142
179.142
179.142
<<
<< <<
178.837
<<
178.837 178.837
Spese in conto capitale
1.534.884
2019CP
900.603
964.517
1.457.442
CS
CP
RS704.082
CS
2020
2018
CS
964.517
CP
964.517
<< << <<
<<
<< 964.517
<<
964.517
964.517
<<
964.517
2.087.820
1.257.019
964.517
964.517
964.517
<<
<<
<< <<
964.517
<<
<<
964.517
<<
964.517
<<
964.517
964.517
964.517
1.257.019
<< <<
964.517
<<
2.087.820 2.087.820
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI
1.534.884
2019CP
900.603
964.517
1.457.442
CS
CP
RS704.082
CS
2020
2018
CS
964.517
CP
964.517
<< << <<
<<
<< 964.517
<<
964.517
964.517
<<
964.517
2.087.820
1.257.019
964.517
964.517
964.517
<<
<<
<< <<
964.517
<<
<<
964.517
<<
964.517
<<
964.517
964.517
964.517
1.257.019
<< <<
964.517
<<
2.087.820 2.087.820
130/691/1RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
1 Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca (9)
861.544.134
2019CP
398.030.983
878.576.802
987.059.626
CS
CP
RS167.378.694
CS
2020
2018
CS
842.539.905
CP
716.507.487
16.200.000<< 3.000.000
17.000.000
17.000.000 707.145.683
16.200.000
717.177.668
730.894.209
<<
758.058.443
884.095.788
191.052.339
722.894.209
741.858.443
691.507.487
3.000.000
<<
16.200.000<<
715.145.683
<<
8.000.000
725.177.668
<<
690.145.683
8.000.000
708.507.487
700.977.668
706.694.209
191.052.339
8.000.00016.200.000
761.058.443
8.000.000
867.895.788 887.095.788
1.1 Politiche europee edinternazionali e dello svilupporurale (9.2)
359.640.568
2019CP
201.929.003
373.105.502
463.850.524
CS
CP
RS58.307.484
CS
2020
2018
CS
353.683.721
CP
265.174.294
4.540.000<< <<
19.660.000
19.660.000 265.174.478
4.540.000
275.147.050
278.545.767
<<
298.566.629
338.036.613
70.250.548
278.545.767
294.026.629
245.514.294
<<
<<
19.620.000<<
265.174.478
<<
<<
275.147.050
<<
245.514.478
<<
265.174.294
255.527.050
258.925.767
70.250.548
<< 19.620.000
298.566.629
<<
333.496.613 338.036.613
4 AFFARI ECONOMICI
359.640.568
2019CP
201.929.003
373.105.502
463.850.524
CS
CP
RS58.307.484
CS
2020
2018
CS
353.683.721
CP
265.172.143
4.540.000<< <<
19.660.000
19.660.000 265.172.327
4.540.000
275.144.899
278.543.616
<<
298.564.478
338.034.462
70.250.548
278.543.616
294.024.478
245.512.143
<<
<<
19.620.000<<
265.172.327
<<
<<
275.144.899
<<
245.512.327
<<
265.172.143
255.524.899
258.923.616
70.250.548
<< 19.620.000
298.564.478
<<
333.494.462 338.034.462
4.2 AGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCA ECACCIA
242.037.406
2019CP
186.219.153
256.424.799
342.831.265
CS
CP
RS53.087.588
CS
2020
2018
CS
238.104.920
CP
162.703.193
4.540.000<< <<
19.660.000
19.660.000 162.703.231
4.540.000
172.675.803
175.224.752
<<
186.694.960
222.324.062
65.309.607
175.224.752
182.154.960
143.043.193
<<
<<
19.620.000<<
162.703.231
<<
<<
172.675.803
<<
143.043.231
<<
162.703.193
153.055.803
155.604.752
65.309.607
<< 19.620.000
186.694.960
<<
217.784.062 222.324.062
92.97%
62.53%
62.76%
61.36%
130/691/2RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
4.2.1 AGRICOLTURA
230.384.026
2019CP
185.890.960
243.756.105
330.102.006
CS
CP
RS53.018.809
CS
2020
2018
CS
226.457.310
CP
149.178.703
5.000.000<< <<
20.000.000
20.000.000 149.178.741
5.000.000
159.114.710
161.663.659
<<
173.016.605
208.645.707
65.268.645
161.663.659
168.016.605
129.178.703
<<
<<
20.000.000<<
149.178.741
<<
<<
159.114.710
<<
129.178.741
<<
149.178.703
139.114.710
141.663.659
65.268.645
<< 20.000.000
173.016.605
<<
203.645.707 208.645.707
4.2.3 PESCA E CACCIA
11.653.380
2019CP
328.193
12.668.694
12.729.259
CS
CP
RS68.779
CS
2020
2018
CS
11.647.610
CP
13.524.490
-460.000<< <<
-340.000
-340.000 13.524.490
-460.000
13.561.093
13.561.093
<<
13.678.355
13.678.355
40.962
13.561.093
14.138.355
13.864.490
<<
<<
-380.000<<
13.524.490
<<
<<
13.561.093
<<
13.864.490
<<
13.524.490
13.941.093
13.941.093
40.962
<< -380.000
13.678.355
<<
14.138.355 13.678.355
4.8 RICERCA ESVILUPPO PER GLIAFFARI ECONOMICI
114.542.162
2019CP
15.699.850
113.631.548
117.970.104
CS
CP
RS5.188.896
CS
2020
2018
CS
112.517.801
CP
102.453.444
<< << <<
<<
<< 102.453.590
<<
102.453.590
103.303.358
<<
111.824.443
115.634.325
4.909.941
103.303.358
111.824.443
102.453.444
<<
<<
<< <<
102.453.590
<<
<<
102.453.590
<<
102.453.590
<<
102.453.444
102.453.590
103.303.358
4.909.941
<< <<
111.824.443
<<
115.634.325 115.634.325
6.99%
37.45%
37.24%
38.64%
4.8.2 RICERCA ESVILUPPO PERAGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCAE CACCIA
114.542.162
2019CP
15.699.850
113.631.548
117.970.104
CS
CP
RS5.188.896
CS
2020
2018
CS
112.517.801
CP
102.453.444
<< << <<
<<
<< 102.453.590
<<
102.453.590
103.303.358
<<
111.824.443
115.634.325
4.909.941
103.303.358
111.824.443
102.453.444
<<
<<
<< <<
102.453.590
<<
<<
102.453.590
<<
102.453.590
<<
102.453.444
102.453.590
103.303.358
4.909.941
<< <<
111.824.443
<<
115.634.325 115.634.325
130/691/3RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
4.9 AFFARI ECONOMICINON ALTRIMENTICLASSIFICABILI
3.061.000
2019CP
10.000
3.049.155
3.049.155
CS
CP
RS31.000
CS
2020
2018
CS
3.061.000
CP
15.506
<< << <<
<<
<< 15.506
<<
15.506
15.506
<<
45.075
76.075
31.000
15.506
45.075
15.506
<<
<<
<< <<
15.506
<<
<<
15.506
<<
15.506
<<
15.506
15.506
15.506
31.000
<< <<
45.075
<<
76.075 76.075
0.04%
0.02%
0.01%
0.01%
4.9.1 AFFARIECONOMICI NONALTRIMENTICLASSIFICABILI 3.061.000
2019CP
10.000
3.049.155
3.049.155
CS
CP
RS31.000
CS
2020
2018
CS
3.061.000
CP
15.506
<< << <<
<<
<< 15.506
<<
15.506
15.506
<<
45.075
76.075
31.000
15.506
45.075
15.506
<<
<<
<< <<
15.506
<<
<<
15.506
<<
15.506
<<
15.506
15.506
15.506
31.000
<< <<
45.075
<<
76.075 76.075
5 PROTEZIONEDELL'AMBIENTE
<<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
2.151
<< << <<
<<
<< 2.151
<<
2.151
2.151
<<
2.151
2.151
<<
2.151
2.151
2.151
<<
<<
<< <<
2.151
<<
<<
2.151
<<
2.151
<<
2.151
2.151
2.151
<<
<< <<
2.151
<<
2.151 2.151
5.4 PROTEZIONE DELLEBIODIVERSITA' E DEIBENI PAESAGGISTICI
<<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
2.151
<< << <<
<<
<< 2.151
<<
2.151
2.151
<<
2.151
2.151
<<
2.151
2.151
2.151
<<
<<
<< <<
2.151
<<
<<
2.151
<<
2.151
<<
2.151
2.151
2.151
<<
<< <<
2.151
<<
2.151 2.151
0.00%
0.00%
0.00%
130/691/4RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
5.4.1 PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA'E DEI BENIPAESAGGISTICI <<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
2.151
<< << <<
<<
<< 2.151
<<
2.151
2.151
<<
2.151
2.151
<<
2.151
2.151
2.151
<<
<<
<< <<
2.151
<<
<<
2.151
<<
2.151
<<
2.151
2.151
2.151
<<
<< <<
2.151
<<
2.151 2.151
1.2 Vigilanza, prevenzione erepressione frodi nel settoreagricolo, agroalimentare,agroindustriale e forestale (9.5) 42.320.895
2019CP
7.049.073
43.743.560
46.215.913
CS
CP
RS3.896.725
CS
2020
2018
CS
39.848.536
CP
38.280.491
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 38.280.491
-80.000
38.917.194
38.945.040
<<
39.428.185
42.581.666
3.303.768
38.945.040
39.508.185
38.440.491
<<
<<
-160.000<<
38.280.491
<<
<<
38.917.194
<<
38.440.491
<<
38.280.491
39.077.194
39.105.040
3.303.768
<< -160.000
39.428.185
<<
42.661.666 42.581.666
4 AFFARI ECONOMICI
42.320.895
2019CP
7.049.073
43.743.560
46.215.913
CS
CP
RS3.896.725
CS
2020
2018
CS
39.848.536
CP
38.280.491
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 38.280.491
-80.000
38.917.194
38.945.040
<<
39.428.185
42.581.666
3.303.768
38.945.040
39.508.185
38.440.491
<<
<<
-160.000<<
38.280.491
<<
<<
38.917.194
<<
38.440.491
<<
38.280.491
39.077.194
39.105.040
3.303.768
<< -160.000
39.428.185
<<
42.661.666 42.581.666
4.2 AGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCA ECACCIA
42.320.895
2019CP
7.049.073
43.743.560
46.215.913
CS
CP
RS3.896.725
CS
2020
2018
CS
39.848.536
CP
38.280.491
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 38.280.491
-80.000
38.917.194
38.945.040
<<
39.428.185
42.581.666
3.303.768
38.945.040
39.508.185
38.440.491
<<
<<
-160.000<<
38.280.491
<<
<<
38.917.194
<<
38.440.491
<<
38.280.491
39.077.194
39.105.040
3.303.768
<< -160.000
39.428.185
<<
42.661.666 42.581.666
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
130/691/5RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
4.2.1 AGRICOLTURA
42.320.895
2019CP
7.049.073
43.743.560
46.215.913
CS
CP
RS3.896.725
CS
2020
2018
CS
39.848.536
CP
38.280.491
-80.000<< <<
-160.000
-160.000 38.280.491
-80.000
38.917.194
38.945.040
<<
39.428.185
42.581.666
3.303.768
38.945.040
39.508.185
38.440.491
<<
<<
-160.000<<
38.280.491
<<
<<
38.917.194
<<
38.440.491
<<
38.280.491
39.077.194
39.105.040
3.303.768
<< -160.000
39.428.185
<<
42.661.666 42.581.666
1.3 Politiche competitive, dellaqualita' agroalimentare, dellapesca, dell'ippica e mezzi tecnicidi produzione (9.6) 459.582.671
2019CP
189.052.907
461.727.740
476.993.189
CS
CP
RS105.174.485
CS
2020
2018
CS
449.007.648
CP
413.052.702
11.740.000<< 3.000.000
-2.500.000
-2.500.000 403.690.714
11.740.000
403.113.424
413.403.402
<<
420.063.629
503.477.509
117.498.023
405.403.402
408.323.629
407.552.702
3.000.000
<<
-3.260.000<<
411.690.714
<<
8.000.000
411.113.424
<<
406.190.714
8.000.000
405.052.702
406.373.424
408.663.402
117.498.023
8.000.000-3.260.000
423.063.629
8.000.000
491.737.509 506.477.509
4 AFFARI ECONOMICI
459.374.711
2019CP
189.002.907
461.519.780
476.785.229
CS
CP
RS105.174.485
CS
2020
2018
CS
448.799.688
CP
412.844.742
11.740.000<< 3.000.000
-2.500.000
-2.500.000 403.482.754
11.740.000
402.905.464
413.195.442
<<
419.858.978
503.272.858
117.498.023
405.195.442
408.118.978
407.344.742
3.000.000
<<
-3.260.000<<
411.482.754
<<
8.000.000
410.905.464
<<
405.982.754
8.000.000
404.844.742
406.165.464
408.455.442
117.498.023
8.000.000-3.260.000
422.858.978
8.000.000
491.532.858 506.272.858
4.2 AGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCA ECACCIA
447.129.888
2019CP
178.506.902
449.688.250
463.344.160
CS
CP
RS100.168.892
CS
2020
2018
CS
437.250.341
CP
405.324.511
5.740.000<< 3.000.000
-2.500.000
-2.500.000 397.324.511
5.740.000
396.747.221
404.649.361
<<
407.751.101
485.162.071
106.901.203
396.649.361
402.011.101
399.824.511
3.000.000
<<
-3.260.000<<
405.324.511
<<
8.000.000
404.747.221
<<
399.824.511
8.000.000
397.324.511
400.007.221
399.909.361
106.901.203
8.000.000-3.260.000
410.751.101
8.000.000
479.422.071 488.162.071
90.98%
97.09%
98.45%
98.45%
130/691/6RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
4.2.1 AGRICOLTURA
234.505.850
2019CP
64.515.426
238.480.171
247.591.113
CS
CP
RS28.219.868
CS
2020
2018
CS
226.492.396
CP
213.382.965
8.870.000<< 5.000.000
<<
<< 203.382.965
8.870.000
203.435.675
213.401.454
<<
212.146.358
246.333.987
34.990.668
203.401.454
203.276.358
203.382.965
5.000.000
<<
-130.000<<
213.382.965
<<
10.000.000
213.435.675
<<
203.382.965
10.000.000
203.382.965
203.565.675
203.531.454
34.990.668
10.000.000-130.000
217.146.358
10.000.000
237.463.987 251.333.987
4.2.3 PESCA E CACCIA
212.624.038
2019CP
113.991.476
211.208.079
215.753.047
CS
CP
RS71.949.024
CS
2020
2018
CS
210.757.945
CP
191.941.546
-3.130.000<< -2.000.000
-2.500.000
-2.500.000 193.941.546
-3.130.000
193.311.546
191.247.907
<<
195.604.743
238.828.084
71.910.535
193.247.907
198.734.743
196.441.546
-2.000.000
<<
-3.130.000<<
191.941.546
<<
-2.000.000
191.311.546
<<
196.441.546
-2.000.000
193.941.546
196.441.546
196.377.907
71.910.535
-2.000.000-3.130.000
193.604.743
-2.000.000
241.958.084 236.828.084
4.8 RICERCA ESVILUPPO PER GLIAFFARI ECONOMICI
9.853.719
2019CP
10.496.005
9.334.753
10.944.292
CS
CP
RS5.005.593
CS
2020
2018
CS
9.158.243
CP
7.520.231
6.000.000<< <<
<<
<< 6.158.243
6.000.000
6.158.243
8.546.081
<<
12.107.877
18.110.787
10.596.820
8.546.081
6.107.877
7.520.231
<<
<<
<< <<
6.158.243
<<
<<
6.158.243
<<
6.158.243
<<
7.520.231
6.158.243
8.546.081
10.596.820
<< <<
12.107.877
<<
12.110.787 18.110.787
9.02%
2.86%
1.50%
1.50%
4.8.2 RICERCA ESVILUPPO PERAGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCAE CACCIA
9.853.719
2019CP
10.496.005
9.334.753
10.944.292
CS
CP
RS5.005.593
CS
2020
2018
CS
9.158.243
CP
7.520.231
6.000.000<< <<
<<
<< 6.158.243
6.000.000
6.158.243
8.546.081
<<
12.107.877
18.110.787
10.596.820
8.546.081
6.107.877
7.520.231
<<
<<
<< <<
6.158.243
<<
<<
6.158.243
<<
6.158.243
<<
7.520.231
6.158.243
8.546.081
10.596.820
<< <<
12.107.877
<<
12.110.787 18.110.787
130/691/7RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
4.9 AFFARI ECONOMICINON ALTRIMENTICLASSIFICABILI
2.391.104
2019CP
<<
2.496.777
2.496.777
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
2.391.104
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< <<
4.9.1 AFFARIECONOMICI NONALTRIMENTICLASSIFICABILI 2.391.104
2019CP
<<
2.496.777
2.496.777
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
2.391.104
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< <<
10 PROTEZIONE SOCIALE
207.960
2019CP
50.000
207.960
207.960
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
207.960
CP
207.960
<< << <<
<<
<< 207.960
<<
207.960
207.960
<<
204.651
204.651
<<
207.960
204.651
207.960
<<
<<
<< <<
207.960
<<
<<
207.960
<<
207.960
<<
207.960
207.960
207.960
<<
<< <<
204.651
<<
204.651 204.651
10.3 SUPERSTITI
207.960
2019CP
50.000
207.960
207.960
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
207.960
CP
207.960
<< << <<
<<
<< 207.960
<<
207.960
207.960
<<
204.651
204.651
<<
207.960
204.651
207.960
<<
<<
<< <<
207.960
<<
<<
207.960
<<
207.960
<<
207.960
207.960
207.960
<<
<< <<
204.651
<<
204.651 204.651
0.05%
0.05%
0.05%
130/691/8RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
10.3.1 SUPERSTITI
207.960
2019CP
50.000
207.960
207.960
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
207.960
CP
207.960
<< << <<
<<
<< 207.960
<<
207.960
207.960
<<
204.651
204.651
<<
207.960
204.651
207.960
<<
<<
<< <<
207.960
<<
<<
207.960
<<
207.960
<<
207.960
207.960
207.960
<<
<< <<
204.651
<<
204.651 204.651
2 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)
23.220.612
2019CP
2.098.982
24.933.651
26.007.508
CS
CP
RS1.163.946
CS
2020
2018
CS
22.638.955
CP
24.337.093
-200.000<< <<
<<
<< 24.337.093
-200.000
34.141.522
34.138.861
<<
44.987.276
46.340.327
1.711.526
34.138.861
45.187.276
24.337.093
<<
<<
-200.000<<
24.337.093
<<
<<
34.141.522
<<
24.337.093
<<
24.337.093
34.341.522
34.338.861
1.711.526
<< -200.000
44.987.276
<<
46.540.327 46.340.327
2.1 Indirizzo politico (32.2)
7.035.073
2019CP
345.955
7.131.872
7.140.445
CS
CP
RS237.705
CS
2020
2018
CS
7.041.500
CP
6.541.984
-150.000<< <<
<<
<< 6.541.984
-150.000
16.393.834
16.391.173
<<
19.428.117
19.533.932
158.106
16.391.173
19.578.117
6.541.984
<<
<<
-150.000<<
6.541.984
<<
<<
16.393.834
<<
6.541.984
<<
6.541.984
16.543.834
16.541.173
158.106
<< -150.000
19.428.117
<<
19.683.932 19.533.932
4 AFFARI ECONOMICI
7.035.073
2019CP
345.955
7.131.872
7.140.445
CS
CP
RS237.705
CS
2020
2018
CS
7.041.500
CP
6.541.984
-150.000<< <<
<<
<< 6.541.984
-150.000
16.393.834
16.391.173
<<
19.428.117
19.533.932
158.106
16.391.173
19.578.117
6.541.984
<<
<<
-150.000<<
6.541.984
<<
<<
16.393.834
<<
6.541.984
<<
6.541.984
16.543.834
16.541.173
158.106
<< -150.000
19.428.117
<<
19.683.932 19.533.932
130/691/9RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
4.2 AGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCA ECACCIA
<<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
10.000.000
10.000.000
<<
13.000.000
13.000.000
<<
10.000.000
13.000.000
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
10.000.000
<<
<<
<<
<<
10.000.000
10.000.000
<<
<< <<
13.000.000
<<
13.000.000 13.000.000
66.91%
61.00%
4.2.1 AGRICOLTURA
<<
2019CP
<<
<<
<<
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
<<
CP
<<
<< << <<
<<
<< <<
<<
10.000.000
10.000.000
<<
13.000.000
13.000.000
<<
10.000.000
13.000.000
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
10.000.000
<<
<<
<<
<<
10.000.000
10.000.000
<<
<< <<
13.000.000
<<
13.000.000 13.000.000
4.9 AFFARI ECONOMICINON ALTRIMENTICLASSIFICABILI
7.035.073
2019CP
345.955
7.131.872
7.140.445
CS
CP
RS237.705
CS
2020
2018
CS
7.041.500
CP
6.541.984
-150.000<< <<
<<
<< 6.541.984
-150.000
6.393.834
6.391.173
<<
6.428.117
6.533.932
158.106
6.391.173
6.578.117
6.541.984
<<
<<
-150.000<<
6.541.984
<<
<<
6.393.834
<<
6.541.984
<<
6.541.984
6.543.834
6.541.173
158.106
<< -150.000
6.428.117
<<
6.683.932 6.533.932
100.00%
33.09%
39.00%
100.00%
4.9.1 AFFARIECONOMICI NONALTRIMENTICLASSIFICABILI 7.035.073
2019CP
345.955
7.131.872
7.140.445
CS
CP
RS237.705
CS
2020
2018
CS
7.041.500
CP
6.541.984
-150.000<< <<
<<
<< 6.541.984
-150.000
6.393.834
6.391.173
<<
6.428.117
6.533.932
158.106
6.391.173
6.578.117
6.541.984
<<
<<
-150.000<<
6.541.984
<<
<<
6.393.834
<<
6.541.984
<<
6.541.984
6.543.834
6.541.173
158.106
<< -150.000
6.428.117
<<
6.683.932 6.533.932
130/691/10RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
2.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(32.3)
16.185.539
2019CP
1.753.027
17.801.779
18.867.063
CS
CP
RS926.241
CS
2020
2018
CS
15.597.455
CP
17.795.109
-50.000<< <<
<<
<< 17.795.109
-50.000
17.747.688
17.747.688
<<
25.559.159
26.806.395
1.553.420
17.747.688
25.609.159
17.795.109
<<
<<
-50.000<<
17.795.109
<<
<<
17.747.688
<<
17.795.109
<<
17.795.109
17.797.688
17.797.688
1.553.420
<< -50.000
25.559.159
<<
26.856.395 26.806.395
4 AFFARI ECONOMICI
15.453.374
2019CP
1.753.027
17.275.823
18.341.107
CS
CP
RS926.241
CS
2020
2018
CS
14.865.290
CP
17.062.944
-50.000<< <<
<<
<< 17.062.944
-50.000
17.015.523
17.015.523
<<
24.826.994
26.074.230
1.553.420
17.015.523
24.876.994
17.062.944
<<
<<
-50.000<<
17.062.944
<<
<<
17.015.523
<<
17.062.944
<<
17.062.944
17.065.523
17.065.523
1.553.420
<< -50.000
24.826.994
<<
26.124.230 26.074.230
4.2 AGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCA ECACCIA
261.137
2019CP
185.555
261.137
356.837
CS
CP
RS63.312
CS
2020
2018
CS
261.137
CP
654.362
<< << <<
<<
<< 654.362
<<
654.362
654.362
<<
8.835.522
8.847.952
12.430
654.362
8.835.522
654.362
<<
<<
<< <<
654.362
<<
<<
654.362
<<
654.362
<<
654.362
654.362
654.362
12.430
<< <<
8.835.522
<<
8.847.952 8.847.952
0.80%
34.57%
3.69%
3.68%
4.2.1 AGRICOLTURA
261.137
2019CP
185.555
261.137
356.837
CS
CP
RS63.312
CS
2020
2018
CS
261.137
CP
654.362
<< << <<
<<
<< 654.362
<<
654.362
654.362
<<
8.835.522
8.847.952
12.430
654.362
8.835.522
654.362
<<
<<
<< <<
654.362
<<
<<
654.362
<<
654.362
<<
654.362
654.362
654.362
12.430
<< <<
8.835.522
<<
8.847.952 8.847.952
130/691/11RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
4.9 AFFARI ECONOMICINON ALTRIMENTICLASSIFICABILI
15.192.237
2019CP
1.567.472
17.014.686
17.984.270
CS
CP
RS862.929
CS
2020
2018
CS
14.604.153
CP
16.408.582
-50.000<< <<
<<
<< 16.408.582
-50.000
16.361.161
16.361.161
<<
15.991.472
17.226.278
1.540.990
16.361.161
16.041.472
16.408.582
<<
<<
-50.000<<
16.408.582
<<
<<
16.361.161
<<
16.408.582
<<
16.408.582
16.411.161
16.411.161
1.540.990
<< -50.000
15.991.472
<<
17.276.278 17.226.278
99.20%
62.57%
92.19%
92.21%
4.9.1 AFFARIECONOMICI NONALTRIMENTICLASSIFICABILI 15.192.237
2019CP
1.567.472
17.014.686
17.984.270
CS
CP
RS862.929
CS
2020
2018
CS
14.604.153
CP
16.408.582
-50.000<< <<
<<
<< 16.408.582
-50.000
16.361.161
16.361.161
<<
15.991.472
17.226.278
1.540.990
16.361.161
16.041.472
16.408.582
<<
<<
-50.000<<
16.408.582
<<
<<
16.361.161
<<
16.408.582
<<
16.408.582
16.411.161
16.411.161
1.540.990
<< -50.000
15.991.472
<<
17.276.278 17.226.278
10 PROTEZIONE SOCIALE
732.165
2019CP
<<
525.956
525.956
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
732.165
CP
732.165
<< << <<
<<
<< 732.165
<<
732.165
732.165
<<
732.165
732.165
<<
732.165
732.165
732.165
<<
<<
<< <<
732.165
<<
<<
732.165
<<
732.165
<<
732.165
732.165
732.165
<<
<< <<
732.165
<<
732.165 732.165
10.1 MALATTIA EINVALIDITA'
732.165
2019CP
<<
525.956
525.956
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
732.165
CP
732.165
<< << <<
<<
<< 732.165
<<
732.165
732.165
<<
732.165
732.165
<<
732.165
732.165
732.165
<<
<<
<< <<
732.165
<<
<<
732.165
<<
732.165
<<
732.165
732.165
732.165
<<
<< <<
732.165
<<
732.165 732.165
2.86%
4.13%
4.11%
130/691/12RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Previsionisecondo la
legge di Bilancio2017
Previsioniassestate
2017
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
10.1.2 INVALIDITA'
732.165
2019CP
<<
525.956
525.956
CS
CP
RS<<
CS
2020
2018
CS
732.165
CP
732.165
<< << <<
<<
<< 732.165
<<
732.165
732.165
<<
732.165
732.165
<<
732.165
732.165
732.165
<<
<<
<< <<
732.165
<<
<<
732.165
<<
732.165
<<
732.165
732.165
732.165
<<
<< <<
732.165
<<
732.165 732.165
Schede illustrative delle risorse finanziarieper la progettazione e la realizzazione delle Opere pubbliche
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(dati in Euro)
PG 2018 2019 2020 PG 2018 2019 2020 2018 2019 2020LF 244/2007 art.2 comma 133 punto b 7438 5 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441
45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441
Autorizzazione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Totali
TotaliStanziamenti a legislazione vigenteCapitolo
Fondo ProgettiStanziamenti a legislazione vigente
Fondo OpereStanziamenti a legislazione vigente
Estremi Autorizzazione
DescrizioneAutorizzazione
N.
7438
Missione : 1
Programma: 1
(dati in Euro)
2018 2019 2020
(dati in Euro)
2018 2019 2020
5 45.075.441 45.075.441 45.075.441
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Estremi Capitolo
LF 244/2007 art.2 comma 133 punto b
PIANO IRRIGUO NAZIONALE
Denominazione
Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale
Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale
Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Descrizioni
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Stanziamento a legislazione vigente
Numero P.G.Stanziamento a legislazione vigente
DenominazioneP.G.
DenominazioneP.G.
Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2
Numero P.G.
Unità di voto
Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2018
i conti consuntivi relativi all'esercizio 2016 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria:
1. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA
2. Istituto di servizi per il mercato agricolo - ISMEA
(*) Bilancio non pubblicato in virtù degli obblighi di trasmissione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011, né trasmesso in via informatica alla data del 10 ottobre 2017, ai sensi della Circolare RGS n. 11 del 7 marzo 2017.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ALLEGATI
Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:
ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI
ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
ALLEGATI DA N. 3 A N. 7 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI
...
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
130/668/1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)
1152 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
1153 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951156 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971160 LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 41 del 14/02/121401 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 441 del 15/12/98LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 41 del 14/02/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
1402 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 26 del 15/01/03DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1404 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/971406 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 157 del 11/02/92DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09
1408 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/971409 LEGGE n. 157 del 11/02/921410 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/951416 LEGGE n. 103 del 03/04/79
LEGGE n. 196 del 31/12/091417 LEGGE n. 103 del 03/04/791423 LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/971470 DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/991472 LEGGE n. 26 del 15/01/031500 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/091501 DECRETO LEGISLATIVO n. 454 del 29/10/99
LEGGE n. 196 del 31/12/091502 LEGGE n. 101 del 06/04/04
LEGGE n. 196 del 31/12/091526 LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/151904 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/111919 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1968 DECRETO LEGGE n. 32 del 08/02/95CV.C.M.IN LEGGE n. 104 del 07/04/95
1970 LEGGE n. 59 del 13/03/932082 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/072084 DECRETO LEGISLATIVO n. 454 del 29/10/99
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
2191 LEGGE n. 157 del 11/02/92LEGGE n. 196 del 31/12/09
2200 LEGGE n. 549 del 28/12/95LEGGE n. 196 del 31/12/09
2241 LEGGE n. 157 del 11/02/922285 LEGGE n. 499 del 23/12/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09
2289 LEGGE n. 196 del 31/12/092827 LEGGE n. 157 del 11/02/927041 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09
7042 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
7045 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
7096 LEGGE n. 196 del 31/12/097253 DECRETO LEGISLATIVO n. 185 del 21/04/007301 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1318 del 23/11/67
LEGGE n. 423 del 02/12/98LEGGE n. 196 del 31/12/09
7303 LEGGE n. 64 del 01/03/86LEGGE n. 752 del 08/11/86LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7305 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/157306 LEGGE n. 196 del 31/12/097308 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/097411 DECRETO LEGGE n. 138 del 08/07/02
CV.C.M.IN LEGGE n. 178 del 08/08/02DECRETO LEGGE n. 200 del 13/09/02CV.C.M.IN LEGGE n. 256 del 13/11/02DECRETO LEGGE n. 192 del 24/07/03CV.C.M.IN LEGGE n. 268 del 24/09/03DECRETO LEGISLATIVO n. 102 del 29/03/04DECRETO LEGGE n. 51 del 05/05/15CV.C.M.IN LEGGE n. 91 del 02/07/15
7438 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09
7439 LEGGE n. 185 del 14/02/92DECRETO LEGISLATIVO n. 102 del 29/03/04LEGGE n. 196 del 31/12/09
7447 LEGGE n. 196 del 31/12/097450 LEGGE n. 135 del 23/05/97
LEGGE n. 196 del 31/12/097451 LEGGE n. 386 del 30/04/76
LEGGE n. 196 del 31/12/097453 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
LEGGE n. 178 del 08/08/02
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
130/668/2
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
7455 LEGGE n. 752 del 08/11/86LEGGE n. 196 del 31/12/09
7460 LEGGE n. 194 del 01/12/157464 LEGGE n. 752 del 08/11/86
LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 178 del 08/08/02LEGGE n. 196 del 31/12/09
7470 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/167616 LEGGE n. 196 del 31/12/097637 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97
LEGGE n. 196 del 31/12/097638 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97
LEGGE n. 196 del 31/12/097639 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/977712 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/097714 LEGGE n. 499 del 23/12/997715 LEGGE n. 423 del 02/12/98
LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7720 LEGGE n. 166 del 19/08/167721 LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/147851 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)
1107 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 196 del 31/12/09
2086 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
2397 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 49 del 09/03/01DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
2409 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/972410 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
LEGGE n. 49 del 09/03/012411 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/952414 DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 19/11/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 08/04/10LEGGE n. 238 del 12/12/16
2415 DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 19/11/04DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 08/04/10LEGGE n. 238 del 12/12/16
2460 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 462 del 07/08/86DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
2461 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 462 del 07/08/86DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
2462 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/072465 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/132472 LEGGE n. 103 del 03/04/79
LEGGE n. 196 del 31/12/092481 LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/092482 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/072483 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/077002 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/267855 LEGGE n. 752 del 08/11/86
LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7856 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09
7857 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/077860 LEGGE n. 499 del 23/12/997901 LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 499 del 23/12/997902 LEGGE n. 462 del 07/08/86
DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99
7903 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/977904 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/097905 LEGGE n. 499 del 23/12/997910 LEGGE n. 462 del 07/08/86
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 499 del 23/12/99
7911 DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 19/11/04DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 08/04/10LEGGE n. 238 del 12/12/16
7912 LEGGE n. 462 del 07/08/867914 DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 19/11/04
DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 08/04/10LEGGE n. 238 del 12/12/16
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
1173 LEGGE n. 267 del 08/08/91LEGGE n. 196 del 31/12/09
1413 LEGGE n. 267 del 08/08/911414 LEGGE n. 267 del 08/08/91
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
1415 LEGGE n. 267 del 08/08/91DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
1418 LEGGE n. 267 del 08/08/91LEGGE n. 196 del 31/12/09
1471 LEGGE n. 1092 del 01/01/52LEGGE n. 169 del 04/06/97LEGGE n. 408 del 10/11/97LEGGE n. 122 del 06/03/06
1476 LEGGE n. 267 del 08/08/91DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
130/668/3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
1477 LEGGE n. 267 del 08/08/91DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
1481 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
1485 LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
1488 LEGGE n. 267 del 08/08/91DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
1492 DECRETO LEGGE n. 2 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 11/03/06
1525 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 27/05/99DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1871 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
1872 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951883 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971910 LEGGE n. 88 del 09/03/891931 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 99 del 29/03/04LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 122 del 06/03/06DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
1932 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 122 del 06/03/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1933 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1934 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1957 LEGGE n. 103 del 03/04/791958 LEGGE n. 103 del 03/04/791959 LEGGE n. 103 del 03/04/791963 LEGGE n. 1002 del 01/01/69
LEGGE n. 491 del 04/12/93DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
1974 DECRETO LEGGE n. 182 del 09/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 231 del 11/11/05LEGGE n. 196 del 31/12/09
1980 DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
2087 LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09
2089 DECRETO LEGISLATIVO n. 454 del 29/10/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
2098 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
2251 LEGGE n. 196 del 31/12/092253 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/132254 LEGGE n. 196 del 31/12/092255 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/092287 DECRETO LEGGE n. 2 del 10/01/06
CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 11/03/062295 DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12
2297 DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12
2298 DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12
2301 DECRETO LEGGE n. 91 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 116 del 11/08/14
2325 DECRETO LEGGE n. 50 del 24/04/17CV.C.M.IN LEGGE n. 96 del 21/06/17
7043 LEGGE n. 183 del 16/04/87LEGGE n. 267 del 08/08/91LEGGE n. 196 del 31/12/09
7044 LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12
7047 LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7048 LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7049 DISEGNO LEGGE DI BILANCIO n. 1 del 14/06/177080 LEGGE n. 267 del 08/08/91
LEGGE n. 196 del 31/12/097094 LEGGE n. 267 del 08/08/91
LEGGE n. 196 del 31/12/097095 LEGGE n. 196 del 31/12/097251 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/097302 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/097321 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/097326 LEGGE n. 468 del 05/08/78
LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7370 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15DECRETO LEGGE n. 50 del 24/04/17CV.C.M.IN LEGGE n. 96 del 21/06/17
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
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7431 LEGGE n. 196 del 31/12/097611 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/097612 LEGGE n. 984 del 27/12/77
LEGGE n. 468 del 05/08/78LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7613 LEGGE n. 499 del 23/12/997625 LEGGE n. 499 del 23/12/997630 LEGGE n. 499 del 23/12/997635 LEGGE n. 499 del 23/12/997643 LEGGE n. 499 del 23/12/99
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09
7740 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09
7742 LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7743 DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
7744 DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
7745 LEGGE n. 499 del 23/12/997761 DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09
7762 DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
7780 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
7810 LEGGE n. 499 del 23/12/997818 LEGGE n. 196 del 31/12/097819 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/107825 DECRETO LEGGE n. 113 del 24/06/16
CV.C.M.IN LEGGE n. 160 del 07/08/16
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
2.1 Indirizzo politico (32.2)1001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13
1003 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951004 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951007 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
1010 LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
1022 LEGGE n. 335 del 08/08/951024 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971025 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971026 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971091 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97
LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
1092 DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/091421 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/101425 LEGGE n. 196 del 31/12/097001 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/977005 LEGGE n. 196 del 31/12/09
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3)
1165 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/651403 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
1874 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
1876 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
1877 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951878 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/011879 LEGGE n. 249 del 01/01/681889 LEGGE n. 724 del 23/12/94
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/011890 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/931893 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971897 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09
1899 LEGGE n. 103 del 03/04/791903 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
LEGGE n. 196 del 31/12/091973 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1975 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
2305 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
2316 LEGGE n. 267 del 08/08/91LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
2318 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/732320 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/132400 REGIO DECRETO n. 262 del 16/03/427256 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97
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ALLEGATO N. 1
130/668/5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
7258 LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09
CODICE ECONOMICO CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO BILANCIO DELLO STATO 2018
130/032/1
TITOLO I - SPESE CORRENTI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00
RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00
01.01.01 STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1007/01 1007/04 1010/01 1010/03 1152/011871/01 1874/01 2397/01
01.01.02 LAVORO STRAORDINARIO 1007/03 1010/04 1152/03 1871/03 1874/03 2397/03
01.01.03 FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1152/04 1871/04 1874/04 2305/01 2305/02 2397/04
01.01.05 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1007/50 1152/50 1871/50 1874/50 2397/06 2397/50 2410/01
RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00
01.02.01 BUONI PASTO 1003/07 1004/01 1153/01 1872/04 1876/04 1877/01 2410/08 2411/01
01.02.04 ALTRE 1876/09
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00
01.03.01 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1007/02 1007/05 1010/02 1010/05 1022/01 1152/02 1152/05 1871/021871/05 1874/02 1874/05 2397/02 2397/05
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00
01.04.01 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1878/01 1879/01 2318/01
CONSUMI INTERMEDI02.00.00
ACQUISTO DI BENI02.01.00
02.01.01 BENI DI CONSUMO 1091/15 1091/18 1091/81 1107/02 1401/08 1401/16 1401/81 1402/081402/16 1897/01 1897/81 1919/06 1919/08 1931/01 1931/25 1931/391931/81 1932/01 1932/25 1933/01 1933/25 1934/01 1934/39 1970/01
02.01.02 PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1091/01 1091/82 1897/19 1931/19 1931/20
ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00
02.02.01 NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1091/19 1091/21 1107/06 1107/11 1401/17 1401/20 1401/28 1402/171423/01 1897/17 1897/27 1919/09 1931/17 1931/26 1931/32 1932/261933/26 1980/02 1980/84 2460/16 2461/16 2481/01 2481/02
CODICE ECONOMICO CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO BILANCIO DELLO STATO 2018
130/032/2
02.02.02 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1091/11 1091/12 1091/85 1107/01 1107/03 1107/04 1107/10 1107/851401/06 1401/09 1402/06 1897/07 1897/08 1897/13 1897/25 1897/261919/04 1931/07 1931/08 1931/13 1931/85 1932/07 1933/07 1934/071975/01 1980/01 1980/09 1980/85 2414/05 2415/05 2460/10 2460/132460/17 2460/19 2460/20 2460/85 2461/10 2461/13 2461/17 2461/19
02.02.03 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1091/16 1091/86 1107/09 1107/86 1401/07 1402/07 1897/06 1919/051931/06 1931/86 1932/06 1933/06 1934/06 1980/03 2460/09 2461/09
02.02.04 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1401/01 1401/11 1402/01 1402/11 1897/09 1897/12 1919/01 1919/071931/09 1931/12 1932/12 1933/12 1934/12 2460/22 2461/22
02.02.05 CORSI DI FORMAZIONE 1403/03 1897/14 1897/15 1897/29 1897/88 1931/14 1931/37 1932/371963/88 2414/03 2415/03 2460/05 2460/88 2461/05
02.02.06 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA 1091/07 1401/12 1403/01 1903/01 1903/89 1904/01 1931/05 1931/361932/36 2460/06 2461/06
02.02.07 SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE,PUBBLICITA'
1091/09 1091/13 1401/25 1401/26 1401/90 1931/90 2460/14 2460/90
02.02.08 COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1401/29 1401/30 1406/01 1406/02 1406/04 1406/07 1406/08 1406/091406/11 1406/91 1408/01 1408/09 1409/01 1410/01 1413/01 1963/021963/04 1963/06 1963/09 1963/91 2460/15 2461/15
02.02.09 COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1091/08 1091/17 1091/92 1963/01 1963/15 1963/92 1968/01
02.02.10 STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1401/27 1404/01 1414/01 1414/93 1415/01 1415/93 1418/01 1418/021418/93 1931/22 1931/27 1931/28 1931/93 2098/01 2098/93 2253/012320/01 2460/11 2460/93 2461/11 2465/01
02.02.13 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1091/02 1091/03 1091/04 1091/05 1091/06 1107/05 1107/08 1173/011173/03 1173/96 1401/02 1401/03 1401/04 1401/32 1402/02 1402/031402/23 1402/32 1403/04 1406/10 1897/02 1897/03 1919/02 1919/031931/02 1931/03 1931/04 1931/30 1932/02 1932/03 1933/02 1933/03
02.02.14 ALTRI SERVIZI 1091/20 1091/22 1091/24 1092/01 1107/12 1160/01 1160/97 1401/131401/14 1401/15 1401/21 1401/31 1402/21 1403/05 1421/01 1470/011897/21 1897/28 1919/10 1931/15 1931/16 1931/21 1931/29 1931/331931/38 1931/40 1932/21 1932/33 1932/38 1933/21 1933/33 1933/381934/33 2298/01 2298/02 2298/03 2298/04 2298/05 2298/06 2298/072298/08 2298/09 2316/01 2414/01 2414/97 2415/02 2460/12 2460/18
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00
03.01.01 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1024/01 1024/02 1025/01 1025/02 1026/01 1026/02 1156/01 1156/021883/01 1883/02 1893/01 1893/02 2409/01 2409/02
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00
CODICE ECONOMICO CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO BILANCIO DELLO STATO 2018
130/032/3
AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00
04.01.02 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA'ECONOMICA
1525/01 1525/02 1525/04 1526/01 2082/01
04.01.03 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 2089/01 2089/83
04.01.04 ENTI DI RICERCA 1501/01 1501/02 1501/03 1501/04 1501/84 1502/01 1502/84 2084/012084/02 2084/03 2200/01 2200/84
AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00
04.02.01 REGIONI 2325/01
04.02.02 COMUNI E PROVINCE 1973/01
ENTI DI PREVIDENZA04.03.00
04.03.01 ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 1165/01 1165/02 1485/01 1485/90 1910/01
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00
ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00
05.03.01 FAMIGLIE 1492/01
05.03.02 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1488/01 1488/86 2191/01 2191/86 2827/01
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00
CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00
06.01.02 ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI 1476/01 1476/82 1477/01 1477/82 1481/01 1481/82 1494/01 1495/011500/01 1500/82 2086/01 2086/82 2087/02 2087/05 2087/82
06.01.03 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 2251/01 2251/04 2251/83 2255/01 2255/83
06.01.04 ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 2087/03 2087/06 2087/84
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00
06.02.01 ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 1974/01 1974/85 2285/01 2285/85 2287/01 2289/85 2295/01 2295/022295/08 2297/02 2301/01 2302/01
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.00.00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.01.00
07.01.02 ALTRO 1471/01 1471/02 1471/03 1471/04 1472/01 2241/01
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00
INTERESSI PASSIVI09.01.00
CODICE ECONOMICO CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
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RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO BILANCIO DELLO STATO 2018
130/032/4
09.01.04 ALTRI INTERESSI 1889/01 1889/84
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00
10.03.01 ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 2400/01
ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00
PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00
12.01.01 PREMI DI ASSICURAZIONE 1890/01
ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00
12.02.03 ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1416/01 1416/84 1417/01 1425/01 1899/01 1957/01 1958/01 1959/012254/84 2472/01 2472/84
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00
INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00
21.01.01 MEZZI DI TRASPORTO 7002/01 7901/01
21.01.02 MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7001/01 7041/01 7041/82 7042/01 7045/01 7256/01 7740/01 7740/827743/01 7744/01 7745/01 7902/01 7903/01 7904/02 7914/02
21.01.04 FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7258/01 7258/02 7258/84 7856/01 7856/84 7857/01
21.01.05 OPERE PUBBLICHE 7438/01 7438/02 7438/03 7438/04 7438/05 7438/85 7447/01 7447/857453/01 7453/02 7453/03 7453/04 7453/05 7453/85 7454/01
21.01.06 SOFTWARE E HARDWARE 7456/01 7458/01 7761/04 7761/86 7762/01 7910/01 7910/02 7910/03
21.01.09 ALTRI INVESTIMENTI 7256/02 7308/01 7308/81 7308/89 7326/01 7326/03 7326/04 7326/897330/01 7612/01 7612/89 7613/01 7740/02 7819/01 7819/02 7855/017855/02 7855/89 7860/01 7904/01 7904/89 7905/01 7911/01 7914/01
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE22.00.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00
22.01.01 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA'ECONOMICA
7370/01 7714/01
22.01.03 ENTI DI RICERCA 7251/07 7251/83 7301/01 7301/11 7301/83 7303/01 7303/02 7303/037303/04 7303/05 7303/06 7303/07 7303/09 7303/83 7305/01 7306/837460/01 7630/01 7635/01 7643/01 7643/83 7712/01 7712/83 7720/01
CODICE ECONOMICO CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO BILANCIO DELLO STATO 2018
130/032/5
AMMINISTRAZIONI LOCALI22.02.00
22.02.01 REGIONI 7616/01 7616/84 7637/01 7637/84 7638/01 7638/84 7639/01 7643/84
22.02.04 ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA'ECONOMICA
7450/01 7450/02 7450/87 7451/01 7451/87 7455/01 7455/87 7470/01
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00
IMPRESE PRIVATE23.01.00
23.01.01 IMPRESE PRIVATE 7043/01 7043/81 7044/01 7044/81 7047/01 7047/02 7047/81 7048/017048/81 7049/01 7080/01 7080/02 7080/03 7080/05 7080/81 7094/017094/81 7094/84 7094/89 7095/01 7095/81 7100/01 7110/01 7120/017197/01 7253/01 7253/02 7302/07 7302/08 7302/81 7321/01 7321/817321/87 7411/01 7411/02 7411/03 7411/04 7431/81 7439/01 7439/027439/03 7439/81 7464/01 7464/02 7464/03 7464/04 7464/06 7464/81
IMPRESE PUBBLICHE23.02.00
23.02.01 IMPRESE PUBBLICHE 7620/01 7818/01 7818/82
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00
ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00
26.04.03 SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7005/01 7096/91 7780/01 7780/91 7851/01
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1152/01Missione - Programma: 9.2 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
CDR: 2 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Pagina: 1
ALLEGATO: 3
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
859.942DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 4,00 221.590 0 13.051 0 0 625.302 2018
2019 4,00
4,00
12.007
11.046
0
0
0
0
625.570
625.816
221.590
221.590
0
0
859.166
858.452 2020
1.901.063DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 19,00 822.907 0 11.621 0 0 1.066.535 2018
2019 19,00
19,00
10.691
9.836
0
0
0
0
1.066.535
1.066.535
822.907
822.907
0
0
1.900.133
1.899.278 2020
3.822.472TERZA AREA 123,78 3.378.634 0 22.240 0 396.258 25.340 2018
2019 119,78
119,78
19.557
17.559
0
0
382.776
382.776
24.473
24.458
3.263.045
3.261.129
0
0
3.689.851
3.685.923 2020
1.855.165SECONDA AREA 77,00 1.648.179 0 7.202 0 187.422 12.361 2018
2019 76,00
74,00
6.572
5.705
0
0
184.939
180.210
12.204
11.875
1.627.192
1.583.261
0
0
1.830.908
1.781.050 2020
ASSEGNI FAMILIARI
223,78 6.071.310 0 54.114 0 583.681 1.729.538IN COMPLESSO 8.496.642
58.000 2018
2019
2020
58.000
58.000
2018
2019
2020
218,78
216,78
5.934.734
5.888.887
0
0
48.828
44.146
0
0
567.716
562.986
1.728.782
1.728.684
8.338.059
8.282.702
DI CUI TURN OVER
2020
2019
2018 0
0
99.112
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.521.466 2018
2020
2019 2.474.082
2.457.541
IRAP 717.285 2018
2019
2020
703.805
699.100
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2397/01Missione - Programma: 9.5 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
CDR: 4 - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Pagina: 1
ALLEGATO: 4
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
648.336DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 3,00 166.192 0 4.111 0 0 478.033 2018
2019 3,00
3,00
3.782
3.479
0
0
0
0
478.033
478.033
166.192
166.192
0
0
648.007
647.704 2020
1.602.927DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 16,00 692.974 0 11.818 0 0 898.135 2018
2019 16,00
16,00
10.872
10.002
0
0
0
0
898.135
898.135
692.974
692.974
0
0
1.601.982
1.601.112 2020
9.596.953TERZA AREA 316,51 8.456.639 0 57.940 0 1.018.950 63.425 2018
2019 308,92
300,14
50.740
43.527
0
0
993.697
964.135
61.801
59.871
8.240.104
7.982.776
0
0
9.346.342
9.050.309 2020
8.852.779SECONDA AREA 361,01 7.885.962 0 23.754 0 883.918 59.145 2018
2019 356,26
349,65
21.457
19.205
0
0
872.551
856.557
58.394
57.327
7.785.878
7.643.554
0
0
8.738.281
8.576.644 2020
101.798PRIMA AREA 5,00 91.937 0 0 0 9.171 690 2018
2019 6,98
6,96
136
125
0
0
12.803
12.766
973
970
129.696
129.321
0
0
143.608
143.182 2020
ASSEGNI FAMILIARI
701,52 17.293.705 0 97.621 0 1.912.039 1.499.427IN COMPLESSO 21.057.792
255.000 2018
2019
2020
255.000
250.000
2018
2019
2020
691,16
675,75
17.014.844
16.614.819
0
0
86.988
76.339
0
0
1.879.050
1.833.458
1.497.336
1.494.336
20.733.218
20.268.951
DI CUI TURN OVER
2020
2019
2018 0
0
240.552
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 6.215.875 2018
2020
2019 6.118.892
5.981.663
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2397/01Missione - Programma: 9.5 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
CDR: 4 - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Pagina: 2
ALLEGATO: 4
IRAP 1.768.238 2018
2019
2020
1.740.649
1.701.611
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1871/01Missione - Programma: 9.6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Pagina: 1
ALLEGATO: 5
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
647.561DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 3,00 166.192 0 4.082 0 0 477.287 2018
2019 3,00
3,00
3.755
3.455
0
0
0
0
477.554
477.801
166.192
166.192
0
0
647.502
647.448 2020
1.305.984DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 13,00 563.042 0 13.207 0 0 729.735 2018
2019 13,00
13,00
12.151
11.179
0
0
0
0
729.735
729.735
563.042
563.042
0
0
1.304.927
1.303.955 2020
4.918.502TERZA AREA 164,75 4.339.008 0 28.581 0 518.371 32.542 2018
2019 164,66
161,66
25.754
22.810
0
0
516.872
506.805
32.396
31.728
4.319.464
4.230.351
0
0
4.894.486
4.791.693 2020
3.034.658SECONDA AREA 125,41 2.692.040 0 19.188 0 303.240 20.191 2018
2019 119,74
118,58
16.611
15.142
0
0
289.768
287.006
19.279
19.100
2.570.462
2.546.654
0
0
2.896.119
2.867.903 2020
20.360PRIMA AREA 1,00 18.387 0 0 0 1.834 138 2018
2019 1,00
1,00
0
0
0
0
1.834
1.834
138
138
18.387
18.387
0
0
20.360
20.360 2020
ASSEGNI FAMILIARI
307,16 7.778.669 0 65.058 0 823.445 1.259.892IN COMPLESSO 9.982.064
55.000 2018
2019
2020
55.000
55.000
2018
2019
2020
301,40
297,24
7.637.547
7.524.626
0
0
58.270
52.586
0
0
808.474
795.645
1.259.102
1.258.501
9.818.394
9.686.358
DI CUI TURN OVER
2020
2019
2018 0
0
115.849
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.966.207 2018
2020
2019 2.917.302
2.877.850
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1871/01Missione - Programma: 9.6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Pagina: 2
ALLEGATO: 5
IRAP 843.801 2018
2019
2020
829.889
818.666
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1007/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico
CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Pagina: 1
ALLEGATO: 6
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
298.984DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3,00 129.933 0 651 0 0 168.400 2018
2019 3,00
3,00
599
551
0
0
0
0
168.400
168.400
129.933
129.933
0
0
298.932
298.884 2020
739.925TERZA AREA 26,00 653.733 0 2.720 0 78.569 4.903 2018
2019 26,00
26,00
2.502
2.302
0
0
78.569
78.569
4.903
4.903
653.733
653.733
0
0
739.707
739.507 2020
379.780SECONDA AREA 16,00 337.092 0 1.849 0 38.311 2.528 2018
2019 16,00
16,00
1.701
1.565
0
0
38.311
38.311
2.528
2.528
337.092
337.092
0
0
379.632
379.496 2020
ASSEGNI FAMILIARI
45,00 1.120.757 0 5.219 0 116.880 175.832IN COMPLESSO 1.428.688
10.000 2018
2019
2020
10.000
10.000
2018
2019
2020
45,00
45,00
1.120.757
1.120.757
0
0
4.801
4.417
0
0
116.880
116.880
175.832
175.832
1.428.271
1.427.887
DI CUI TURN OVER
2020
2019
2018 0
0
17.008
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 811.539 2018
2020
2019 802.910
802.795
IRAP 230.860 2018
2019
2020
228.405
228.372
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1874/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Pagina: 1
ALLEGATO: 7
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
203.780DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 368 0 0 148.015 2018
2019 1,00
1,00
338
311
0
0
0
0
148.015
148.015
55.397
55.397
0
0
203.751
203.724 2020
502.301DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 5,00 216.555 0 5.080 0 0 280.667 2018
2019 5,00
5,00
4.673
4.300
0
0
0
0
280.667
280.667
216.555
216.555
0
0
501.895
501.521 2020
1.416.595TERZA AREA 48,66 1.250.246 0 7.972 0 149.000 9.377 2018
2019 48,66
48,66
7.334
6.747
0
0
149.000
149.000
9.377
9.377
1.250.246
1.250.246
0
0
1.415.957
1.415.370 2020
2.011.094SECONDA AREA 83,31 1.783.883 0 12.161 0 201.671 13.379 2018
2019 81,81
81,81
10.968
10.091
0
0
198.223
198.223
13.154
13.154
1.753.892
1.753.892
0
0
1.976.237
1.975.360 2020
21.044PRIMA AREA 1,00 19.067 0 0 0 1.834 143 2018
2019 1,00
1,00
0
0
0
0
1.834
1.834
143
143
19.067
19.067
0
0
21.044
21.044 2020
ASSEGNI FAMILIARI
138,97 3.325.148 0 25.581 0 352.505 451.581IN COMPLESSO 4.209.815
55.000 2018
2019
2020
55.000
55.000
2018
2019
2020
137,47
137,47
3.295.157
3.295.157
0
0
23.314
21.449
0
0
349.057
349.057
451.357
451.357
4.173.884
4.172.019
DI CUI TURN OVER
2020
2019
2018 0
0
49.521
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.241.459 2018
2020
2019 1.230.723
1.230.166
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1874/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Pagina: 2
ALLEGATO: 7
IRAP 353.159 2018
2019
2020
350.105
349.947
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET TRIENNALE DEI COSTI
Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l’amministrazione prevede di sostenere nel
triennio 2018-2020, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del
Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).
Di seguito si riporta un elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.
Riepilogo dei costi per natura del triennio
Confronto dei costi previsti per ciascun anno del Budget triennale 2018-2020 per macro natura,
ossia secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale dei
costi e sul totale generale. I valori sono distinti fra:
• costi propri delle amministrazioni centrali, ossia i costi per il personale, di gestione,
straordinari e speciali e gli ammortamenti che l’amministrazione prevede di impiegare
direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
• costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dagli oneri finanziari, dai costi
dislocati (trasferimenti effettuati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e famiglie)
e dai fondi da assegnare.
Confronto per natura dei costi degli anni 2018, 2017 e 2016
Confronto dei costi previsti per il primo anno del Budget triennale con i corrispondenti valori del
Rivisto 2017 e del Consuntivo 2016 e le variazioni assolute e percentuali, con una struttura
analoga a quella della Tavola precedente.
Costi dell’anno 2018 per missione programma
Dettaglio delle previsioni 2018 relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del
Budget 2018 distinti per Missioni e per Programmi.
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
Confronto dei costi propri, dislocati e totali previsti per ciascun anno del Budget triennale 2018-
2020 distinti per Missioni e per Programmi.
Sintesi dei costi propri dell'anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Dettaglio delle previsioni relative a costi propri del Budget 2018 per struttura organizzativa e per
aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2018 e 2017 per struttura organizzativa
Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi
(rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget 2018 con il budget
rivisto 2017, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.
Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
Confronto per ciascun anno del Budget triennale 2018-2020 degli Anni persona, dei costi delle
retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona),
per Centro di responsabilità amministrativa
Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2018 per Missioni e Programmi
Espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo
formulate dalle amministrazioni centrali, distinte per Missione e Programma, per il Budget
dell'anno 2018 ai corrispondenti stanziamenti finanziari.
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)
% sul totale costi
% sul totale generale
Piano dei Conti
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
% sul totale generale
% sul totale costi
BUDGET % sul totale generale
% sul totale costi 2019
BUDGET BUDGET
2018 2020
COSTO DEL PERSONALE 60,58 11,41 83.393.278 60,43 11,71 82.178.069 81.727.147 11,86 60,06
Retribuzioni 59,05 11,13 81.287.564 58,88 11,41 80.072.097 79.621.175 11,56 58,51
Altri costi del personale 1,53 0,29 2.105.714 1,55 0,30 2.105.972 2.105.972 0,31 1,55
COSTI DI GESTIONE 35,02 6,60 48.207.744 35,26 6,84 47.951.601 47.992.210 6,97 35,27
Beni di consumo 0,98 0,18 1.343.743 0,99 0,19 1.345.471 1.345.471 0,20 0,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29,93 5,64 41.206.343 30,13 5,84 40.976.852 41.017.461 5,95 30,14
Altri costi 4,11 0,77 5.657.658 4,14 0,80 5.629.278 5.629.278 0,82 4,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0,34 0,06 461.837 0,34 0,07 461.837 461.837 0,07 0,34
Esborso da contenzioso 0,33 0,06 459.160 0,34 0,07 459.160 459.160 0,07 0,34
Servizi finanziari 0,00 0,00 2.677 0,00 0,00 2.677 2.677 0,00 0,00
AMMORTAMENTI 4,07 0,77 5.598.046 3,97 0,77 5.394.091 5.903.758 0,86 4,34
Totale Costi 100,00 18,84 137.660.905 135.985.598 136.084.952 100,00 100,00 19,39 19,76
COSTI DISLOCATI 100,00 81,16 592.923.675 100,00 80,61 565.506.290 552.746.290 80,24 100,00
Trasferimenti correnti 74,47 60,44 441.553.923 76,72 61,85 433.840.503 434.380.503 63,06 78,59
Contributi agli investimenti 24,18 19,62 143.369.752 21,87 17,63 123.665.787 118.365.787 17,18 21,41
Altri trasferimenti in c/capitale 1,35 1,10 8.000.000 1,41 1,14 8.000.000 0 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 100,00 730.584.580 701.491.888 688.831.242 100,00 100,00
Piano dei contiBudget rivisto
2017(B)
Consuntivo2016(C)
Variazione (A - B)
Variazione%
(A - B) / B
Variazione (A - C)
Variazione % (A - C) / C
BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)
Budget a DLB 2018
(A)
COSTO DEL PERSONALE 83.393.278 79.947.831 521.386.843 3.445.447 (437.993.565) 4,31 (84,01)
Retribuzioni 501.187.663 3.335.634 (419.900.099) 81.287.564 77.951.930 4,28 (83,78)
Altri costi del personale 20.199.180 109.813 (18.093.466) 2.105.714 1.995.901 5,50 (89,58)
COSTI DI GESTIONE 48.207.744 46.931.706 118.743.415 1.276.038 (70.535.671) 2,72 (59,40)
Beni di Consumo 1.343.743 1.323.195 10.226.102 20.548 (8.882.359) 1,55 (86,86)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa 200.000 (200.000) (100,00)
Carta, cancelleria e stampati 772.264 12.392 (580.372) 191.892 179.500 6,90 (75,15)
Giornali e pubblicazioni 149.845 (20.053) (96.487) 53.358 73.411 (27,32) (64,39)
Materiali e accessori 9.103.993 28.209 (8.005.500) 1.098.493 1.070.284 2,64 (87,93)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 41.206.343 39.956.183 103.360.703 1.250.160 (62.154.360) 3,13 (60,13)
Assicurazioni 3.345.838 (3.275.838) 70.000 70.000 (97,91)
Consulenza 22.600 (22.600) (100,00)
Formazione e addestramento 515.548 (60.717) (344.897) 170.651 231.368 (26,24) (66,90)
Manutenzione 15.431.215 111.952 (8.799.214) 6.632.001 6.520.049 1,72 (57,02)
Noleggi, locazioni e leasing 8.754.903 (323.668) (5.266.857) 3.488.046 3.811.714 (8,49) (60,16)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
56.140.780 154.912 (34.269.111) 21.871.669 21.716.757 0,71 (61,04)
Promozione 18.153 (14.451) 3.702 3.702 (79,61)
Servizi ausiliari 4.329.736 239.165 (3.043.521) 1.286.215 1.047.050 22,84 (70,29)
Piano dei contiBudget rivisto
2017(B)
Consuntivo2016(C)
Variazione (A - B)
Variazione%
(A - B) / B
Variazione (A - C)
Variazione % (A - C) / C
BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)
Budget a DLB 2018
(A)
Servizi per trasferte 2.903.874 64.650 (1.318.756) 1.585.118 1.520.468 4,25 (45,41)
Servizi ristorazione 2.804.861 (2.804.861) (100,00)
Utenze e canoni 9.093.196 1.063.866 (2.994.255) 6.098.941 5.035.075 21,13 (32,93)
Altri costi 5.657.658 5.652.328 5.156.609 5.330 501.049 0,09 9,72
Amministrativi 717.541 (11.640) (546.840) 170.701 182.341 (6,38) (76,21)
Imposte 29.500 (25.800) 3.700 3.700 (87,46)
Incarichi istituzionali 2.356.686 (24.000) 2.343.314 4.700.000 4.724.000 (0,51) 99,43
Partecipazione ad organizzazioni 10.709 500 (709) 10.000 9.500 5,26 (6,62)
Tasse 2.042.173 40.470 (1.268.916) 773.257 732.787 5,52 (62,14)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 461.837 359.666 1.958.813 102.171 (1.496.976) 28,41 (76,42)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.677 2.642 35 2.677 1,32
Servizi finanziari 35 2.677 2.677 2.642 1,32
Oneri straordinari e da contenzioso 459.160 357.024 1.958.813 102.136 (1.499.653) 28,61 (76,56)
Costi straordinari 14.340 (14.340) (100,00)
Esborso da contenzioso 1.944.473 102.136 (1.485.313) 459.160 357.024 28,61 (76,39)
AMMORTAMENTI 5.598.046 5.339.089 19.137.057 258.957 (13.539.011) 4,85 (70,75)
Beni immateriali 3.514.788 346.862 858.506 4.373.294 4.026.432 8,61 24,43
Beni immobili 30.803 (12.400) 18.403 18.403 (40,25)
Piano dei contiBudget rivisto
2017(B)
Consuntivo2016(C)
Variazione (A - B)
Variazione%
(A - B) / B
Variazione (A - C)
Variazione % (A - C) / C
BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)
Budget a DLB 2018
(A)
Beni mobili 12.341.299 (87.470) (11.325.515) 1.015.784 1.103.254 (7,93) (91,77)
Manutenzioni straordinarie 3.250.168 (435) (3.059.603) 190.565 191.000 (0,23) (94,14)
137.660.905 132.578.292 661.226.128 5.082.613 TOTALE GENERALE 3,83 (79,18)(523.565.223)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
Missioni /Programmi
(in Euro)
TOTALE COSTI DISLOCATI
TOTALE COSTI TOTALE COSTI
PROPRI ANNI
PERSONA
% sul totale generale Anni
Persona(B = A/tot. A)
% sul totale generale
costi Propri (D=C/tot.C)
% sul totale costi
(E=C/I)
% sul totale generale
costi dislocati
(G=F/tot.F)
% sul totale costi
(H = F/I)
% sul totale generale
costi (L = I/tot.I)(A) (F) (I=C+F)(C)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
697.912.289 82,54 97,15 576.052.751 17,46 88,52 121.859.538 1.360 95,53 86,08
17.094.648 213.674.767 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
12,42 7,41 36,04 92,59 218 230.769.415 31,59 13,78
52.868.375 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
38,40 100,00 820 52.868.375 7,24 51,90
51.896.515 362.377.984 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
37,70 12,53 61,12 87,47 322 414.274.499 56,70 20,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
32.672.291 51,64 2,85 16.870.924 48,36 11,48 15.801.367 220 4,47 13,92
6.667.251 8.000.000 Indirizzo politico
4,84 45,46 1,35 54,54 87 14.667.251 2,01 5,51
9.134.116 8.870.924 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
6,64 50,73 1,50 49,27 133 18.005.040 2,46 8,42
TOTALE GENERALE (*) 137.660.905 592.923.675 1.580 100,00 18,84 81,16
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
730.584.580 100,00 100,00 100,00
BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020
Missioni /Programmi
Costi propri Costi dislocati
Costi totali
(in Euro)
Costi totaliCosti dislocati
Costi propriCosti totaliCosti dislocati
Costi propri
121.859.538 576.052.751 120.411.600 556.812.967 120.341.031 552.052.967 697.912.289 677.224.567 672.393.998
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17.094.648 213.674.767 16.761.449 203.698.913 16.727.757 198.438.913 230.769.415 215.166.670 220.460.362 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo
rurale
52.868.375 52.026.429 52.009.173 52.868.375 52.009.173 52.026.429 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
51.896.515 362.377.984 51.623.722 353.114.054 51.604.101 353.614.054 414.274.499 405.218.155 404.737.776 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
15.801.367 16.870.924 15.573.998 8.693.323 15.743.920 693.323 32.672.291 24.267.321 16.437.243
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
6.667.251 8.000.000 6.591.217 8.000.000 6.692.500 14.667.251 6.692.500 14.591.217 Indirizzo politico
9.134.116 8.870.924 8.982.781 693.323 9.051.420 693.323 18.005.040 9.744.743 9.676.104 Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza
552.746.290 135.985.598 565.506.290 136.084.952 137.660.905 TOTALE GENERALE (*) 730.584.580 701.491.888 688.831.242 592.923.675
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati(in Euro)
CdR / CdC COSTO DEL PERSONALE
COSTI DI GESTIONE TOTALE COSTI% sul totale costi
COSTI STRAORDINARI
E SPECIALI
% sul totale costi
AMMORTAMENTI % sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
8,32 6,99 465.935 2,38 17,19 1.145.871 75,83 6,06 5.055.445 6.667.251 4,84
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
5.826.234 4.331.817 1.061.755 432.662 5,19 7,43 7,73
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
74,35 4,23 18,22 2,20
841.017 723.628 84.116 33.273 0,87 3,96 0,59
Organismo indipendente di valutazione della performance
86,04 0,61 10,00 0,17
16,28 5,33 911.582 5,91 16,67 2.850.374 77,99 15,99 13.332.692 17.094.648 12,42
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
6.646.120 5.100.759 1.128.461 416.900 6,12 6,27 7,45
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
76,75 4,83 16,98 2,34
7.597.143 5.583.740 1.519.243 494.160 6,70 6,50 8,83
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
73,50 5,52 20,00 3,15
2.851.385 2.648.193 202.670 522 3,18 0,02 0,01
Direzione generale delle foreste
92,87 2,07 7,11 0,42
43,98 34,46 4,03 2.462.150 0,26 159.160 71,48 56,46 34.457.940 39,24 28,72 23.951.381 61.030.631 44,33
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
42.709.289 9.974.295 31.779.101 99.160 856.733 11,96 2,01 15,30
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
23,35 31,02 74,41 65,92 0,23 21,47
12.260.880 9.200.496 2.029.332 60.000 971.052 11,03 7,92 17,35
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali
75,04 8,91 16,55 4,21 0,49 12,99
6.060.462 4.776.590 649.507 634.365 5,73 10,47 11,33
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
78,82 4,40 10,72 1,35
31,41 65,54 3,33 1.758.379 0,57 302.677 20,23 18,45 9.753.559 77,65 49,23 41.053.760 52.868.375 38,40
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
5.027.434 3.625.989 1.168.415 27.300 205.730 4,35 4,09 3,68
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari
72,12 3,65 23,24 2,42 0,54 5,91
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati(in Euro)
CdR / CdC COSTO DEL PERSONALE
COSTI DI GESTIONE TOTALE COSTI% sul totale costi
COSTI STRAORDINARI
E SPECIALI
% sul totale costi
AMMORTAMENTI % sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
3.418.030 2.844.738 463.274 19.200 90.818 3,41 2,66 1,62
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
83,23 2,48 13,55 0,96 0,56 4,16
38.431.878 29.861.757 6.866.902 253.500 1.449.719 35,81 3,77 25,90
Uffici e Laboratori periferici
77,70 27,92 17,87 14,24 0,66 54,89
5.991.034 4.721.277 1.254.968 2.677 12.112 5,66 0,20 0,22
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari
78,81 4,35 20,95 2,60 0,04 0,58
137.660.905 100,00 83.393.278 60,58 100,00 48.207.744 35,02 100,00 461.837 0,34 100,00 5.598.046 4,07 100,00 TOTALE GENERALE
BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2018 e 2017 per struttura organizzativa
(in Euro)
Costo delleretribuzioni ordinarie (E)
Anni Persona
(A)
Costo delleretribuzioni ordinarie (B)
Costo retribuzioni
lavoro ordinario [H=(B-E)/E]
Anni Persona
[G=(A-D)/D]
Costo medioper A/P(F=E/D)
Anni Persona
(D)
Costo medioper A/P(C=B/A)
CdR
Budget 2018 Budget Rivisto 2017 Variazione %
Costo medio per A/P
[I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 4.869.615 55.973 83 4.529.895 54.577 4,82 7,50 2,56 87
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 12.019.207 55.190 176 9.747.012 55.450 23,89 23,31 (0,47) 218
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 21.722.149 47.727 466 22.116.870 47.487 (2,28) (1,78) 0,51 455
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 38.330.184 46.743 806 37.724.578 46.790 1,71 1,61 (0,10) 820
TOTALE GENERALE 76.941.155 1.580 1.531 74.118.355 48.699 48.418 3,21 3,81 0,58
Costo medio per A/P(C=B/A)
Anni Persona(A)
Costo delle retribuzioni
ordinarie (B)
CdR
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)
Anni Persona(A)
Costo delle retribuzioni
ordinarie (B)
Costo medio per A/P(C=B/A)
Anni Persona(A)
Costo delle retribuzioni
ordinarie (B)
Costo medio per A/P(C=B/A)
Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
4.869.615 55.973 87 87 4.869.615 55.973 87 4.921.133 56.565
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
12.019.207 55.190 218 213 11.790.417 55.411 211 11.710.021 55.556
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
21.722.149 47.727 455 448 21.433.881 47.857 444 21.237.926 47.864
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
38.330.184 46.743 820 808 37.748.665 46.717 806 37.629.807 46.686
TOTALE GENERALE 48.699 1.580 76.941.155 1.556 1.548 75.842.578 48.787 75.498.887 48.752
MISSIONI/PROGRAMMI COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE
(+) ONERI FINANZIARI
(+) COSTIDISLOCATI
(+) FONDI DA ASSEGNARE
(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI
(+) RIMBORSI EPOSTE
RETTIFICATIVEDI BILANCIO
BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018
(in euro)
STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL
BILANCIO FINANZIARIO
576.052.751 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 63.146.154 761.058.443 121.859.538
17.094.648 213.674.767 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
67.797.214 298.566.629
52.868.375 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
(13.440.190) 39.428.185
51.896.515 362.377.984 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
8.789.130 423.063.629
50.000 16.870.924 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 12.264.985 44.987.276 15.801.367
6.667.251 8.000.000 Indirizzo politico
4.760.866 19.428.117
9.134.116 8.870.924 50.000 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 7.504.119 25.559.159
0 137.660.905 592.923.675 0 50.000 TOTALE GENERALE 75.411.139 806.045.719