TABELLA N. 13 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI€¦ · Il Ministero per i beni e le attività culturali negli ultimi anni è stato oggetto di una complessa opera di riorganizzazione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

TABELLA N. 13

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIEPREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLIEFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, n. 119, RECANTEDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA.


NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per l’anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

Ministero per i Beni e le Attivita' culturali

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione

1.1. Contesto esterno Il contesto macroeconomico impone al Governo, così come già delineato nel suo programma politico, di incentrare per il prossimo triennio la propria strategia sulla ripresa economica e sull’occupazione mediante il rilancio degli investimenti, l’attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno. Il tutto sostenendo le famiglie e le fasce deboli della popolazione e contestualmente assicurando attenzione ai temi della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia in un’ottica del rafforzamento della fiducia da parte dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni pubbliche.

Con tali presupposti l’Amministrazione statale nella sua interezza sarà coinvolta nella realizzazione di tali progetti, affinché le scelte di programmazione strategico-finanziaria producano i propri effetti in modo rapido, uniforme e proficuo in tutto il Paese.

1.2. Contesto interno Il Ministero per i beni e le attività culturali negli ultimi anni è stato oggetto di

una complessa opera di riorganizzazione avviata con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e proseguita poi con i Decreti ministeriali del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 2016, del 12 gennaio 2017. Tale riorganizzazione è proseguita con la legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha incrementato la dotazione organica di un'unità dirigenziale di livello generale al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, attraverso l’istituzione dell’Unità per la Sicurezza del Patrimonio Culturale.

Infine con il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione nella legge n. 97 del 9 luglio 2018, le competenze in materia di turismo, esercitate fino a quel momento dal Mibact, sono state assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Governo, in coerenza con il dettato costituzionale, intende assicurare un impegno concreto e crescente sui temi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Ciò anche al fine di promuovere l'avvio di organici processi cognitivi, educativi ed economici, orientati alla crescita, all'innovazione e alla integrazione sociale.

2. Priorità di intervento dell’amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione Nel quadro di interventi mirati per ottimizzare, a seguito del trasferimento della

materia del turismo ad altro Dicastero e in considerazione dei fabbisogni associati alle imminenti fuoriuscite di personale per quiescenza, l'attuale organizzazione e la funzionalità delle strutture centrali e periferiche del MIBAC, sarà intrapreso un piano straordinario di assunzioni in modo da fronteggiare il grave deficit di organico.

Obiettivi di tutela dei beni culturali, di valorizzazione e fruizione dei beni culturali pubblici saranno perseguiti attraverso misure di varia natura: mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati; prevenzione del rischio per i siti archeologici; realizzazione di un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale; monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani; sviluppo di reti museali; sperimentazione di card digitali per usufruire di beni ed attività culturali; valorizzazione del patrimonio culturale della moda e del design.

Valenza strategica assumerà il tema della sicurezza del patrimonio culturale, anche alla luce di eventi emergenziali verificatisi nel 2018. Attraverso l'implementazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Dicembre 2017, n. 238, e nel contesto di iniziative che valorizzino opportunità rinvenienti dal contesto europeo, si intende modernizzare e potenziare il monitoraggio dei beni sul territorio al fine di individuare le potenziali vulnerabilità e promuovere interventi fondati sulla graduazione del rischio in rapporto alla disponibilità di risorse e all'utilizzo delle tecnologie digitali.

Per la gestione del patrimonio culturale nelle sue declinazioni di tutela, sicurezza, valorizzazione e fruizione si proseguirà nel senso della promozione di un piano di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso azioni organiche e integrate per migliorare il controllo e la conoscenza capillare del territorio.

Nuove risorse saranno investite per la promozione della cultura tra i giovani, anche coinvolgendo le industrie culturali, e per incrementare, anche grazie ad un utilizzo migliore dei fondi europei e alla riforma del finanziamento statale degli Istituti culturali, progetti speciali fortemente avvertiti dai territori e il sostegno statale ad iniziative nei settori dell'arte contemporanea, dell'archeologia, dell'architettura, della riqualificazione delle periferie e dell'innovazione.

Particolare attenzione verrà rivolta allo spettacolo e al cinema, attraverso l'adozione di mirate misure di sostegno al Fondo Unico, nonché azioni per il risanamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e il miglioramento dei criteri di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo.

Sul piano normativo, si procederà all'adozione dei decreti attuativi della legge sullo spettacolo; alla predisposizione, nell'ambito dei lavori pubblici, delle Linee guida in materia di archeologia preventiva; alla definizione delle Linee guida per l'architettura; alla predisposizione di misure di rafforzamento delle funzioni di tutela; alla revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anche per migliorare la capacità di prevenzione e il contrasto all'illegalità, nonché la capacità di valorizzare e mobilitare le vocazioni dei territori.

In questo settore si colloca lo sforzo di rafforzare la capacità del Mezzogiorno di gestire progetti culturali, promuovere il Made in Italy, anche nei campi specifici della Moda e del Design (e con il coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura), sperimentare forme di comunicazione più avanzata per favorire una maggiore accessibilità nella fruizione dei beni culturali, portare nelle scuole e nelle Università progetti di promozione delle attività culturali. Quest'ultimo obiettivo verrà sviluppato anche grazie ad incentivi per la formazione continua e l'aggiornamento professionale degli operatori della cultura e per il rafforzamento dell'offerta formativa nelle Università.

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo L’Atto di indirizzo al momento è in fase di definizione anche alla luce

dell’aggiornamento del Documento di economia e finanza.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma


Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attivita' lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE

30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

CP

CS

194.030.471

194.039.669 194.039.693 194.030.471

194.039.669 194.039.6932 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CP

CS

347.431 356.653 356.629

347.431 356.653 356.629

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma

CP

CS

93.940.960

106.426.817 104.426.579 100.326.601

106.426.817 104.426.5793 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CP

CS

793.960 779.579 779.817

793.960 779.579 779.817


CP

CS

71.033.815

70.907.543 71.007.891 91.793.271

70.907.543 71.007.8914 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

CP

CS

848.815 822.891 822.543

848.815 822.891 822.543


CP

CS

11.546.763

11.537.522 11.537.553 13.059.027

11.537.522 11.537.5535 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CP

CS

456.263 447.053 447.022

456.263 447.053 447.022


CP

CS

8.351.620

8.345.673 8.345.694 10.702.881

8.345.673 8.345.6946 - Sostegno alle attività circensi

CP

CS

309.386 303.460 303.439

309.386 303.460 303.439


31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

CP

CS

9.435.038

6.480.224 8.830.238 13.043.481

6.480.224 8.830.2387 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CP

CS

193.476 197.075 197.061

193.476 197.075 197.061


CP

CS

398.187.648 397.737.448 388.338.667

422.955.732 398.187.648 397.737.448totale del Programma (*)

CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820

2.883.251.981 2.135.867.697 1.879.095.332 totale della Missione (*)

CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900

3.016.861.435 2.250.102.785 1.987.865.668 totale del Ministero (*)

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo



Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

Disporre interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo, tenuto conto dei decreti ministeriali vigenti che disciplinano i criteri di accesso ai fondo ministeriale le cui risorse finanziarie sono annualmente autorizzate dal Parlamento con legge di bilancio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza6 - Sostegno alle attività circensi

INDICATORE 2020 2021

1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato

= 99% = 99% = 99%

= 99% = 99% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura il concreto impegno economico-finaziario sostenuto a favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro


2 - Contributi erogati per il sostegno finanziario alle attività di spettacolo = 97% = 97% = 97%

= 97% = 97% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

l'indicatore misura l'effettiva capacità di spesa della Direzione generale mettendo in relazione i contributi effettivamente erogati alle attività di spettacolo con i contributi liquidabili. Ai fini della erogazione dei contributi ministeriali,infatti, i beneficiari devono presentare annualmente alla Direzione generale una relazione consuntiva con il bilancio di progetto relativo alla attività svolta,recante i dati economico-finanziari, una dettagliata relazione artistica relativa alla attività svolta,la dichiarazione di aver pagato tutti i costi di progetto ammissibili in relazione al contributo percepito. Al termine delle verifiche e controlli prescritti dalla normativa vigente,che possono prevedere in caso di scostamento tra consuntivo e preventivo riduzioni e/o revoche tenuto conto per la qualità artistica delle variazioni presentate e del parere della competente Commissione consultiva,la Direzione generale Spettacolo provvede alla effettiva erogazione del contributo dovuto

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria


Metodo di calcolo: Rapporto tra l'importo dei contributi erogati /importo dei contributi liquidabili

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro

continua...




Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

...segue


3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo = 95% = 97% = 97%

= 95% = 97% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapporto al numero delle istanze pervenute

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica


Metodo di calcolo: le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenute all'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissato per decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985

OBIETTIVO

31 - Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

Il sostegno alle attività di spettacolo consente di valorizzare e promuovere adeguatamente le iniziative di spettacolo di carattere e rilevanza nazionale in Italia o all'estero, finalizzate alla diffusione del patrimonio culturale immateriale del Paese


Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo


1 - Iniziative di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo programmate = 96% = 96% = 96%

= 96% = 96% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura la capacità della Direzione generale Spettacolo di programmare e realizzare attraverso convenzioni e/o bandi mirati, attività di promozione di spettacolo dal vivo, in ambito nazionale e/o internazionale, con il coinvolgimento ed il partenariato, anche finanziario, degli enti territoriali e degli organismi del settore, italiani e stranieri

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto numerico

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione





AZIONE1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA 202120202019

Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS

2.777.634 2.737.750 2.737.683

2.777.634 2.737.750 2.737.683

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP

CS

171.697 168.961 168.828

171.697 168.961 168.828

Totale azioneCS

CP 2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.949.331 2.906.711 2.906.511

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche, maturate nel 2017, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita` e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato con il personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipende giuridicamente dal MIbac e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e` stata realizzata sul portale Conteco.

AZIONE2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico



02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS

175.000 175.000 0

175.000 175.000 0

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

193.508.040 193.508.040 193.683.040

193.508.040 193.508.040 193.683.040

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 193.683.040 193.683.040 193.683.040

193.683.040 193.683.040 193.683.040

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria predominante e` la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale




CP

CS

85.647.000 96.647.000 98.647.000

89.832.641 96.647.000 98.647.000

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

7.500.000 7.000.000 7.000.000

9.700.000 7.000.000 7.000.000

continua...






3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale...segue Azione


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 93.147.000 103.647.000 105.647.000

99.532.641 103.647.000 105.647.000

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria predominante e` la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e in misura ridotta la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa




CP

CS

29.515.000 29.515.000 29.515.000

38.228.040 29.515.000 29.515.000


CP

CS

100.000 100.000 0

100.000 100.000 0

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP

CS

40.570.000 40.570.000 40.570.000

52.516.386 40.570.000 40.570.000


CS

0 0 0

100.030 0 0

Totale azioneCS

CP 70.185.000 70.185.000 70.085.000

90.944.456 70.185.000 70.085.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe categorie economiche sono la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ", la categoria economica 06 , "Trasferimenti correnti a imprese" e la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza




CP

CS

11.090.500 11.090.500 11.090.500

12.602.764 11.090.500 11.090.500

Totale azioneCS

CP 11.090.500 11.090.500 11.090.500

12.602.764 11.090.500 11.090.500

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria economica e` la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ", Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.






AZIONE6 - Sostegno alle attività circensi




CS

0 0 0

99.820 0 0

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP

CS

8.042.234 8.042.234 8.042.234

10.293.675 8.042.234 8.042.234

Totale azioneCS

CP 8.042.234 8.042.234 8.042.234

10.393.495 8.042.234 8.042.234

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria economica e` la 23, ovvero " Contributi agli investimenti ad imprese". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo

AZIONE7 - Promozione dello spettacolo dal vivo




CS

1.249.648 891.249 541.249

1.449.145 891.249 541.249


CP

CS

4.052.687 3.802.687 1.802.687

6.466.694 3.802.687 1.802.687


CS

1.272.304 1.072.304 1.072.304

1.467.243 1.072.304 1.072.304

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

859.000 859.000 859.000

1.659.000 859.000 859.000

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP

CS

1.807.923 2.007.923 2.007.923

1.807.923 2.007.923 2.007.923

Totale azioneCS

CP 9.241.562 8.633.163 6.283.163

12.850.005 8.633.163 6.283.163

Criteri di formulazione delle previsioniLe varie categorie economiche sono presenti nell'azione 7 che prevede la promozione dello spettacolo dal vivo. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo In particolare le risorse nella categoria 21 sono in aumento rispetto allo scorso anno in quanto la Direzione generale Spettacolo congiuntamente alla Direzione generale Cinema, ha avviato una procedura di gara per l'efficientamento energetico attraverso l'istituto della Finanza di progetto, nonche un progetto di recupero dell'immobile denominato "Sala Sessoriana" ubicato nel complesso ex conventuale di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

Totale del ProgrammaCP

CS

398.187.648 397.737.448 388.338.667 422.955.732 398.187.648 397.737.448

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale





AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona

1 - Spese di personale per il programma CPCS 2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.906.511 2.906.711 2.949.331 64,13 64,13 65,13

CPtotale azioni spese di personaleCS

2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.949.331 2.906.711 2.906.511 65,13 64,13 64,13

2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CP

CS 193.683.040 193.683.040 193.683.040

193.683.040 193.683.040 193.683.040

Spese di personale per il programma CP

CS

347.431 356.653 356.629

347.431 356.653 356.629 6,94 7,11 7,11quota di:

194.030.471 194.039.693 194.039.669

194.030.471 194.039.693 194.039.669CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 6,94 7,11 7,11

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CP

CS 99.532.641 103.647.000 105.647.000

105.647.000 103.647.000 93.147.000


CS

793.960 779.579 779.817

793.960 779.579 779.817 18,51 18,19 18,19quota di:

93.940.960 104.426.579 106.426.817

100.326.601 104.426.579 106.426.817CS


4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

CP

CS 90.944.456 70.185.000 70.085.000

70.085.000 70.185.000 70.185.000


CS

848.815 822.891 822.543

848.815 822.891 822.543 19,24 18,68 18,68quota di:

71.033.815 71.007.891 70.907.543

91.793.271 71.007.891 70.907.543CS


5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza CPCS 12.602.764 11.090.500 11.090.500

11.090.500 11.090.500 11.090.500


CS

456.263 447.053 447.022

456.263 447.053 447.022 10,10 9,89 9,89quota di:

11.546.763 11.537.553 11.537.522

13.059.027 11.537.553 11.537.522CS


6 - Sostegno alle attività circensi CPCS 10.393.495 8.042.234 8.042.234

8.042.234 8.042.234 8.042.234


CS

309.386 303.460 303.439

309.386 303.460 303.439 6,61 6,47 6,47quota di:

8.351.620 8.345.694 8.345.673

10.702.881 8.345.694 8.345.673CS


7 - Promozione dello spettacolo dal vivo CPCS 12.850.005 8.633.163 6.283.163

6.283.163 8.633.163 9.241.562


CS

193.476 197.075 197.061

193.476 197.075 197.061 3,73 3,79 3,79quota di:

9.435.038 8.830.238 6.480.224

13.043.481 8.830.238 6.480.224CS


CPCS

totale Programma (*) 388.338.667 398.187.648 397.737.448 422.955.732 398.187.648 397.737.448

65,13 64,13 64,13





Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO



2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

CP

CS

7.808.925

7.630.993 7.657.887 8.268.794

7.630.993 7.657.8872 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CP

CS

5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318


CP

CS

7.657.887 7.630.993 7.808.925


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri


2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale

= 10% = 15% = 15%

= 10% = 15% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

incremento in percentuale dell'attivita di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attivita realizzata nel 2016 attraverso lo svolgimento di attivita investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti,anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonche' delle aree di interesse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO;controllo delle attivita commerciali di settore,delle fiere/mercati ove avviene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d'asta e dei siti dell'e-commerce;verifica delle misure di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche e archivi;gestione della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni relative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attivita

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr. perquisizioni e sequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; stima economica dei beni sequestrati;attivita effettuate

Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale










CS

4.742.512 4.741.538 4.714.760

4.742.512 4.741.538 4.714.760


CS

308.738 308.674 308.558

308.738 308.674 308.558

Totale azioneCS

CP 5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318

Criteri di formulazione delle previsioniIl Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 1 e` presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente", con il capitolo 1018 riguardante le spese del personale dell'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tale stanziamento e` finalizzato al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi per il contingente del personale dellÀrma chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali nellàmbito del nucleo stesso.

AZIONE2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri




CS

2.742.315 2.592.315 2.592.315

3.202.184 2.592.315 2.592.315


CS

15.360 15.360 15.360

15.360 15.360 15.360

Totale azioneCS

CP 2.757.675 2.607.675 2.607.675

3.217.544 2.607.675 2.607.675

Criteri di formulazione delle previsioniNell'ambito dell'azione 2 maggiore importanza e` rivestita dalla categoria "2 CONSUMI INTERMEDI", dove e` presente il capitolo 1096 dedicato al funzionamento del Nucleo dei carabinieri TPC, finalizzato allèspletamento da parte del Nucleo di attivita` concernenti la prevenzione e la repressione dei reati, attivita` investigative specialistiche per lìndividuazione degli autori dei reati commessi a danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti, ecc.. In particolare per lo stanziamento del capitolo 1096 e` stata chiesta in fase di formazione 2019, lìntegrazione di una somma che consentira` di far fronte alle spese per il cinquantenario della fondazione del nucleo.


CS

7.657.887 7.630.993 7.808.925 8.268.794 7.657.887 7.630.993









5.023.318 5.050.212 5.051.250 87,00 87,00 87,00


5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318 87,00 87,00 87,00

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CP

CS 3.217.544 2.607.675 2.607.675

2.607.675 2.607.675 2.757.675


CS

5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318 87,00 87,00 87,00quota di:

7.808.925 7.657.887 7.630.993

8.268.794 7.657.887 7.630.993CS


CPCS


87,00 87,00 87,00





Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO



8 Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

CP

CS

61.088.729

54.205.144 57.144.931 62.406.006

54.205.144 57.144.9312 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CP

CS

48.798.422 45.837.974 42.905.715

48.798.422 45.837.974 42.905.715


CP

CS

15.104.371

13.256.193 14.089.258 15.304.371

13.256.193 14.089.2583 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS

12.199.606 11.459.493 10.726.428

12.199.606 11.459.493 10.726.428


CP

CS

71.234.189 67.461.337 76.193.100


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

Assicurare la tutela del patrimonio archeologico attraverso il coordinamento e il raccordo piu` efficace degli uffici periferici anche ai fini della messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti .


Azioni Correlate: 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico


1 - Circolari esplicative in attuazione dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio finalizzate ad assicurare l'attività di tutela dei beni di interesse archeologico.

= 4 = 5 = 6

= 4 = 5 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura le attività di coordinamento, indirizzo e controllo esercitate dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio per assicurare un migliore ed uniforme esercizio sul territorio dell'attività di tutela svolta dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio sui beni di interesse archeologico.

Descrizione:


Unità di misura: circolare

Metodo di calcolo: VALORE ASSOLUTO

Fonte del dato: Direzione Generale


2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .

= 80% = 85% = 87%

= 80% = 85% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

I provvedimenti di tutela emanati dalle Soprintendenze ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm. 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', del DM di organizzazione 23.1.2016 e ss.mm. e dalle norme di settore esprimono l'obiettivo strategico della Direzione generale attraverso l'attivita` di salvaguardia, conservazione e tutela del patrimonio archeologico svolta sul territorio nei diversi aspetti volti a riconoscere, proteggere, conservare il patrimonio culturale in rapporto ai procedimenti avviati.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Il rapporto esprime il risultato raggiunto tra i procedimenti conclusi entro i termini a fronte dei procedimenti avviati, misurando quindi la tempestivita` dei procedimenti.

Fonte del dato: Direzione generale e Istituti periferici










CS

57.460.773 53.968.803 50.527.561

57.460.773 53.968.803 50.527.561


CS

3.537.255 3.328.664 3.104.582

3.537.255 3.328.664 3.104.582

Totale azioneCS

CP 60.998.028 57.297.467 53.632.143

60.998.028 57.297.467 53.632.143

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse riferite alla azione "spese di personale", cat. 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte sulla produzione" registrano variazioni in diminuzione a causa dei prossimi pensionamenti ed a seguito della mobilita` del personale transitato ad altri centri di responsabilita`. Inoltre, a seguito del prossimo bando che sara` emanato dall'Amministrazione per le progressioni economiche si registreranno sviluppi di fascia economica per alcune qualifiche.

AZIONE2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici




CS

4.555.805 3.892.586 3.892.586

4.667.130 3.892.586 3.892.586


CP

CS

518.400 518.400 518.400

831.825 518.400 518.400


CP

CS

26.515 26.515 26.515

26.515 26.515 26.515

10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP

CS

774 774 774

774 774 774

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP

CS

35.161 35.161 35.161

35.161 35.161 35.161


CS

7.153.652 6.833.521 6.825.993

8.046.179 6.833.521 6.825.993

Totale azioneCS

CP 12.290.307 11.306.957 11.299.429

13.607.584 11.306.957 11.299.429

continua...






2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse programmate in questa azione, relative alla Cat. 2 "Consumi intermedi," riguardano essenzialmente le spese incomprimibili della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. In questo ambito sono ricompresi stanziamenti per fitti locali e oneri accessori e le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti, n. 39 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Rientrano in questa azione anche risorse appartenenti alla categoria 21 "Investimenti fissi e lordi" relative a fondi finalizzati a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Le risorse programmate appartenenti alla Cat. 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" si riferiscono alle spese per personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici. Le risorse programmate sulla Cat. 12 "Altre uscite correnti" sono destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale.

AZIONE3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico




CS

1.521.414 1.521.414 1.521.414

1.521.414 1.521.414 1.521.414


CP

CS

971.254 796.254 696.254

1.171.254 796.254 696.254

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP

CS

35.160 35.160 35.160

35.160 35.160 35.160


CS

376.937 276.937 276.937

376.937 276.937 276.937

Totale azioneCS

CP 2.904.765 2.629.765 2.529.765

3.104.765 2.629.765 2.529.765

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse programmate in questa azione, Cat. 2 Consumi intermedi riguardano essenzialmente le spese di funzionamento della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. Gli stanziamenti riguardano le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti. Rientrano in questa azione le risorse destinate al personale ed al funzionamento della Scuola archeologica di Atene inserite nella categoria economica 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Le risorse appartenenti alla Cat. 4 comprendono anche le somme da erogare previste dal decreto legge n.243 del 2016 conv. con modificazioni dalla legge n.18 del 2017, art.7 sexies , per il programma Magna Grecia, istituito in via sperimentale nel bilancio di questa Direzione generale per finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera designata capitale europea della Cultura per il 2019. Rientrano in questa azione anche le risorse appartenenti alla categoria 21 Investimenti fissi e lordi relative a fondi finalizzati appunto a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Sono state programmate risorse sulla Cat. 12 Altre uscite correnti destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e per il rimborso delle spese di patrocinio legale.


CS

71.234.189 67.461.337 76.193.100 77.710.377 71.234.189 67.461.337









53.632.143 57.297.467 60.998.028 1.293,50 1.386,50 1.472,50


60.998.028 57.297.467 53.632.143

60.998.028 57.297.467 53.632.143 1.472,50 1.386,50 1.293,50

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CP

CS 13.607.584 11.306.957 11.299.429

11.299.429 11.306.957 12.290.307


CS

48.798.422 45.837.974 42.905.715

48.798.422 45.837.974 42.905.715 1.178,00 1.109,20 1.034,80quota di:

61.088.729 57.144.931 54.205.144

62.406.006 57.144.931 54.205.144CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.178,00 1.109,20 1.034,80

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS 3.104.765 2.629.765 2.529.765

2.529.765 2.629.765 2.904.765


CS

12.199.606 11.459.493 10.726.428

12.199.606 11.459.493 10.726.428 294,50 277,30 258,70quota di:

15.104.371 14.089.258 13.256.193

15.304.371 14.089.258 13.256.193CS


CPCS


1.472,50 1.386,50 1.293,50





Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivi statali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI



24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

CP

CS

96.130.357

89.174.362 91.687.962 98.522.424

89.388.362 91.901.9622 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CP

CS

67.664.314 63.217.825 60.718.745

67.664.314 63.217.825 60.718.745


25 Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

CP

CS

27.569.411

25.515.086 26.254.252 27.811.009

25.515.086 26.254.2523 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS

20.013.388 18.698.229 17.959.063

20.013.388 18.698.229 17.959.063


26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS

10.221.883

9.439.284 9.720.871 10.267.422

9.439.284 9.720.8714 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS

7.624.146 7.123.134 6.841.547

7.624.146 7.123.134 6.841.547


CP

CS

127.877.085 124.342.732 133.921.651


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO

24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

salvaguardia, conservazione, tutela del patrimonio archivistico anche in riferimento alle sedi degli Istituti archivistici


Azioni Correlate: 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico


1 - atti d'indirizzo e coordinamento

= 21 = 21 = 21

= 21 = 21 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

atti'indirizzo e coordinamentoDescrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: atti d'indirizzo e coordinamento

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione generale Archivi


2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati = 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

interventi di tutelaDescrizione:



Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici


3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti

= 75% = 75% = 75%

= 75% = 75% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedentiDescrizione:




Fonte del dato: Direzione generale Archivi Istituti archivistici





OBIETTIVO

25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

studio e sviluppo di progetti per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, con particolare riguardo alle attività di digitalizzazione per consentire l'ampliamento dell'offerta culturale tramite strumenti di accesso web


Azioni Correlate: 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico


1 - attività realizzate/attività programmate

= 92% = 92% = 92%

= 92% = 92% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

attività dirette alla digitalizzazione ed alla fruizione del patrimonio documentarioDescrizione:




Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici


2 - numero di utenti degli Istituti archivistici

= 334.573 = 334.573 = 334.573

= 334.573 = 334.573 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

fruizione del patrimonio documentario a diverso titoloDescrizione:

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: utenti

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Istituti archivistici





OBIETTIVO

26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

evoluzione di un modello unitario di fruizione archivistica, attraverso l'accrescimento dei sistemi informativi archivistici statali e non statali aderenti e l'accrescimento dei contenuti digitali, al fine della valorizzazione e del miglioramento dell'accessibilità al patrimonio archivistico


Azioni Correlate: 4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale


1 - incremento accessi ai sistemi informativi

= 4% = 4% = 4%

= 4% = 4% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

incremento accessi ai sistemi informativiDescrizione:




Fonte del dato: sistemi informativi archivistici


2 - incremento risorse archivistiche e digitali

= 17% = 17% = 17%

= 17% = 17% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

incremento risorse archivistiche e digitaliDescrizione:




Fonte del dato: sistemi informativi archivistici










CS

89.658.974 83.779.947 80.476.575

89.658.974 83.779.947 80.476.575


CS

5.642.874 5.259.241 5.042.780

5.642.874 5.259.241 5.042.780

Totale azioneCS

CP 95.301.848 89.039.188 85.519.355

95.301.848 89.039.188 85.519.355

Criteri di formulazione delle previsioniAttraverso la rilevazione integrata, effettuata per il triennio 2019 2021, sono stati convertiti gli anni persona economici in anni persona finanziari, al fine della quantificazione dei capitoli stipendiali, tenendo conto della previsione dei pensionamenti. Gli anni persona finanziari sono stati ripartiti sulle altre tre azioni afferenti il programma su base percentuale, in rapporto all'incidenza di ciascuna azione sul totale del programma.

AZIONE2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico




CS

23.525.234 23.728.808 23.728.808

24.258.016 23.514.808 23.514.808


CP

CS

1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000


CS

3.940.809 3.955.329 3.940.809

5.600.094 3.955.329 3.940.809

Totale azioneCS

CP 28.466.043 28.684.137 28.669.617

30.858.110 28.470.137 28.455.617

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 e 21, i capitoli d'investimento, in quanto prevalentemente diretti alla tutela ed alla conservazione, sono quasi tutti presenti all'interno di questa azione. Preliminarmente alle previsioni di cassa sono stati completati i cronoprogrammi di spesa tenendo conto della presumibile formazione dei residui e degli impegni pluriennali che esplicano i loro effetti sugli anni successivi alla loro assunzione, in particolare per le locazioni passive.

AZIONE3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico




CS

6.778.423 6.778.423 6.778.423

7.020.021 6.778.423 6.778.423


CP

CS

777.600 777.600 777.600

777.600 777.600 777.600

Totale azioneCS

CP 7.556.023 7.556.023 7.556.023

7.797.621 7.556.023 7.556.023

continua...






3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2, per la formulazione delle proposte di previsione, del resto come per le altre azioni, si e` tenuto conto della consistenza numerica degli Istituti archivistici periferici e dell'estensione territoriale della struttura archivistica che determina un fabbisogno finanziario importante in relazione alle spese di funzionamento incomprimibili. Preliminarmente alla formulazione delle previsioni di cassa sono stati completati i cronoprogrammi di spesa, tenendo conto della presumibile formazione dei residui.

AZIONE4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale




CS

2.475.774 2.475.774 2.475.774

2.475.774 2.475.774 2.475.774


CS

121.963 121.963 121.963

167.502 121.963 121.963

Totale azioneCS

CP 2.597.737 2.597.737 2.597.737

2.643.276 2.597.737 2.597.737

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 e 21 in relazione a capitoli di spesa la cui natura risulta attinente al contenuto della stessa, in particolare le spese di categoria 2 sono dirette al funzionamento tecnico del Sistema Archivistico Nazionale, mentre quelle di categoria 21 sono dirette al finanziamento di progetti per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici e all'informatica. Non sono state proposte variazioni agli stanziamenti di competenza, mentre per le previsioni di cassa completando i cronoprogramma di spesa si e` tenuto conto della presumibile formazione dei residui.


CS

127.877.085 124.342.732 133.921.651 136.600.855 127.663.085 124.128.732









85.519.355 89.039.188 95.301.848 2.093,00 2.177,00 2.329,73


95.301.848 89.039.188 85.519.355

95.301.848 89.039.188 85.519.355 2.329,73 2.177,00 2.093,00

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CP

CS 30.858.110 28.470.137 28.455.617

28.669.617 28.684.137 28.466.043


CS

67.664.314 63.217.825 60.718.745

67.664.314 63.217.825 60.718.745 1.654,12 1.545,67 1.486,03quota di:

96.130.357 91.901.962 89.388.362

98.522.424 91.687.962 89.174.362CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.654,12 1.545,67 1.486,03

3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS 7.797.621 7.556.023 7.556.023

7.556.023 7.556.023 7.556.023


CS

20.013.388 18.698.229 17.959.063

20.013.388 18.698.229 17.959.063 489,24 457,17 439,53quota di:

27.569.411 26.254.252 25.515.086

27.811.009 26.254.252 25.515.086CS


4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS 2.643.276 2.597.737 2.597.737

2.597.737 2.597.737 2.597.737


CS

7.624.146 7.123.134 6.841.547

7.624.146 7.123.134 6.841.547 186,37 174,16 167,44quota di:

10.221.883 9.720.871 9.439.284

10.267.422 9.720.871 9.439.284CS


CPCS


2.329,73 2.177,00 2.093,00





Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

Conservazione, fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sulla proprieta' intellettuale in campo letterario. Sostegno alle attivita' scientifiche delle istituzioni culturali.

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI



13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

CP

CS

16.280.095

15.039.120 15.042.400 16.620.095

15.039.120 15.042.4002 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CP

CS

12.397.837 11.263.850 11.260.570

12.397.837 11.263.850 11.260.570


14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

CP

CS

68.635.224

60.670.634 60.681.708 69.803.851

60.670.634 60.681.7083 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS

44.157.355 38.053.839 38.042.765

44.157.355 38.053.839 38.042.765


15 Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

CP

CS

40.640.808

37.721.699 38.581.849 41.819.887

37.721.699 38.581.8494 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CP

CS

409.998 516.639 516.489

409.998 516.639 516.489


16 Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

CP

CS

11.622.586

10.205.385 10.731.543 11.622.586

10.205.385 10.731.5435 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

CP

CS

4.228.483 3.982.440 3.981.282

4.228.483 3.982.440 3.981.282


CP

CS

125.037.500 123.636.838 137.178.713


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900








OBIETTIVO

13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale .


Azioni Correlate: 2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario


1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato

>= 40.500.000 >= 41.000.000 = 41.000.000

>= 40.500.000 >= 41.000.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e dalla loro localizzazione. Le ricerche bibliografiche svolte online consentono a qualsiasi utente che disponga di un pc o di uno smartphone di localizzare la pubblicazione di proprio interesse nelle oltre seimila biblioteche che partecipano al sistema informativo nazionale.

Descrizione:


Unità di misura: ricerca bibliografica

Metodo di calcolo: computo delle ricerche bibliografiche

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane


2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche

>= 90% >= 90% >= 90%

>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e della loro localizzazione. La messa a disposizione al pubblico delle acquisizioni bibliografiche recenti avviene con la loro catalogazione nel sistema informativo nazionale mediante procedure informatiche standardizzate.

Descrizione:




Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali

continua...






13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

...segue


3 - Accrescimento delle immagini digitali messe a disposizione del pubblico e dei link (rimandi) ad esse nel catalogo pubblico nazionale informatizzato

>= 400.000 >= 400.000 >= 400.000

>= 400.000 >= 400.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si misura l'incremento del numero delle immagini digitali fruibili in internet culturale e dei nuovi link a risorse digitali presenti nel catalogo pubblico nazionale. Le immagini digitali dei documenti catalogati sono reperibili con ricerche mirate nel catalogo informatico nazionale nella modalità di ricerca detta "avanzata". La fruizione telematica diretta costituisce un elemento portante dell'offerta culturale delle biblioteche pubbliche per il materiale librario di pubblico dominio ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

Descrizione:


Unità di misura: file digitale, link a risorsa digitale

Metodo di calcolo: Somma dei file digitali messi a fruizione e dei link inseriti nel catalogo pubblico

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane


4 - Tesi di dottorato digitali messe a fruizione in attuazione della normativa sul deposito legale dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

>= 10.000 >= 10.000 >= 10.000

>= 10.000 >= 10.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si misura il numero delle tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno in attuazione della normativa sul deposito legale (DPR 252/2006) dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze che costituiscono un significativo accrescimento dell'offerta culturale delle biblioteche italiane. La fruizione digitale, per vincoli posti dalla normativa, avviene in modalità telematica esclusivamente nelle reti locali delle due biblioteche interessate.

Descrizione:


Unità di misura: tesi di dottorato digitale

Metodo di calcolo: Somma dei documenti in formato digitale resi fruibili

Fonte del dato: Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze






OBIETTIVO

14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 124/2017 che ha introdotto la libera riproducibilità dei beni librari, e del trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (Legge 6/8/2015 n. 125).

Azioni Correlate: 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario


1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statali nell'anno di riferimento >= 905.000 >= 910.000 >= 915.000

>= 905.000 >= 910.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Le biblioteche offrono i servizi di lettura in sede, consultazione, prestito sia diretto che interbibliotecario, riproduzione sia su carta che fotografica o digitale, ricerche bibliografiche e promozione dell'editoria con eventi culturali di vario tipo. L'indicatore misura il grado di utilizzazione di tali servizi da parte della popolazione, ossia la domanda soddisfatta dei servizi delle biblioteche.

Descrizione:


Unità di misura: Utente

Metodo di calcolo: computo

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali


2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.

= 3 = 3 = 3

= 3 = 3 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Gli interventi di conservazione effettuati dalle biblioteche sono funzionali a consentire la sussistenza nel tempo del supporto cartaceo (o di altri supporti presenti nel patrimonio delle biblioteche) e la sua fruizione da parte del pubblico.

Descrizione:


Unità di misura: relazione di monitoraggio

Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio

Fonte del dato: Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali

continua...






14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

...segue


3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimonio bibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti o autorizzazioni emanati nell'anno.

>= 90% >= 90% >= 90%

>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Le richieste di provvedimenti o autorizzazioni in materia di tutela riguardano le autorizzazioni alla circolazione dei documenti (ad esempio per mostre) e l'attuazione di interventi conservativi sui beni tutelati laddove il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede un'autorizzazione preventiva in capo alla Direzione generale biblioteche. L'indicatore misura pertanto l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle richieste provenienti da soggetti disparati.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra computo totale delle autorizzazioni o provvedimenti emanati e numero richieste valutate nel periodo di rilevazione

Fonte del dato: Direzione Generale Servizio II

OBIETTIVO

15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzioni culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, di studio e ricerca sul patrimonio culturale nazionale.

Azioni Correlate: 4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali


1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazione contributi e di vigilanza in capo alla Direzione Generale Biblioteche

>= 1.025 >= 1.050 >= 1.075

>= 1.025 >= 1.050 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Viene conteggiato il numero di soggetti esterni (istituzioni culturali pubbliche e private) interessati dalle procedure di erogazione contributi (tabella triennale, contributi annuali, contributi per convegni e pubblicazioni, contributi a progetti presentati da biblioteche non statali e d'ambito non regionale ecc.) quale indicatore della diffusione territoriale del sostegno che la Direzione Generale offre alle istituzioni culturali del Paese

Descrizione:


Unità di misura: Richiesta di contributo o finanziamento

Metodo di calcolo: Somma delle richieste di contributo o finanziamento

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio I

continua...






15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

...segue


2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane

>= 84% >= 85% >= 86%

>= 84% >= 85% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si calcola il rapporto tra le erogazioni effettuate nell'anno e le risorse che vengono ripartite a esito delle procedure di individuazione dei beneficiari (con particolare riferimento al procedimento di ripartizione del capitolo 3671 che prev

Documents

TABELLA N. 13 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI€¦ · Il Ministero per i beni e le attività culturali negli ultimi anni è stato oggetto di una complessa opera di riorganizzazione