Tabla de Autoevaluacion ASP PMX.pdf

3. TABLA DE AUTOEVALUACIN Clave: 800/16000/DCO/TB/004/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

SASP

2 SASP 3

NIVEL LIDERAZGO Y COMPROMISO 1. TECNOLOGA DEL PROCESO 2. ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO

5

MEJORAMIENTO CONTINUO

Este elemento ser evaluado conforme al Elemento 1 Compromiso y Liderazgo Visible y Demostrado de la Gerencia y Lnea de Mando de las 12 Mejores Prcticas

4. El centro de trabajo mantiene completa y actualizada toda la informacin sobre la tecnologa de sus procesos utilizando los reportes de cierre de los cambios efectuados y mediante incorporacin de informacin tecnolgica de instalaciones nuevas.

3. La gua administrativa para este elemento se aplica consisten-temente y se revisa al menos cada dos aos.

2. La Gerencia y Supervisin fomentan e incorporan las mejoras a los procesos propuestas por los empleados.

1. Las mejoras a las tecnologas comunes y prcticas operativas exitosas se comparten a otros centros de trabajo.

3. El centro de trabajo identifica, evala, controla y elimina los riesgos de sus procesos de una forma sistemtica y continua a travs de la aplicacin de los Anlisis de Riesgo de Procesos en proyectos, cuando hace cambios, cuando desmantela instalaciones, cuando arranca plantas y equipos y de forma peridica a sus procesos y operaciones existentes.

2. La ocurrencia de los incidentes de seguridad relacionados con procesos se estn reduciendo significativamente.1. Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las fechas acordadas y utilizadas para mejorar los procesos actuales y los

diseos de las nuevas instalaciones, as como para la actualizacin de los Planes de Respuesta a Emergencias.

4

SISTEMA ESTABLECIDO

5. Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda la informacin de la Tecnologa del Proceso, coordinado por el Guardin de la Tecnologa

4. Los trabajadores usan rutinariamente la informacin sobre la Tecnologa del Proceso con el apoyo de la Supervisin.

3. Los trabajadores conocen y entienden los principios bsicos de la Tecnologa de sus Procesos.

2. La Supervisin es entrenada o reentrenada en la Tecnologa de sus Procesos al menos cada tres aos.

1. Se utiliza la gua administrativa para mantener la informacin completa y actualizada con base en los cambios e instalacio-nes nuevas.

6. Los escenarios para los peores casos de falla crebles estn completos y sus resultados son comunicados a los empleados potencial-mente afectados y a la comunidad.

5. Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Procesos estn establecidos, funcionando y siendo usados para predecir y prevenir incidentes.

4. Se tiene establecido un subsistema para monitorear recomendaciones de ARP y asegurar su implantacin oportuna.3. Se han efectuado estudios sobre la ubicacin segura de las instalaciones y los planes que han sido desarrollados para remediar

situaciones inseguras.2. El diseo de procesos nuevos y la rehabilitacin de procesos existentes incluye la consideracin de contar con procesos ms seguros

y la realizacin de ARP.1. Los programas, la calidad y efectividad de los ARP y de los Anlisis de Consecuencias son evaluados peridicamente por la Gerencia,

el ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP.

3

ESTABLECIENDOEL SISTEMA

4. La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para el diseo de los procesos y equipos del centro de trabajo est completa y disponible.

3. La Supervisin capacita a los empleados en la utilizacin de la tecnologa de sus procesos.

2. La Tecnologa del Proceso se usa en los procedimientos operativos, en los programas y procedimientos de manteni-miento, en los anlisis de riesgos y en la planeacin de Respuesta a Emergencias.

1. La Tecnologa del Proceso se incorpora en los programas de entrenamiento para empleados de recin ingreso, relocaliza-dos y de planta.

5. Los ARP estn completos para todos los procesos peligrosos o que manejan materiales peligrosos y se utilizan metodologas reconoci-das como Qu pasa si?, lista de verificacin, HAZOP, Anlisis de Modo de Falla y Efecto, rbol de Fallas, y se incluyen los Anlisis de Consecuencias usando modelos matemticos con programas informticos tales como SAFER o PHAST.

4. Los escenarios para el peor caso creble estn siendo desarrollados con la informacin de los empleados y guardianes de la Tecnologa del Proceso y Operaciones.

3. Se estn desarrollando los estudios para la ubicacin segura de las instalaciones.2. Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de los ARP y los Anlisis de Consecuencias estn siendo implantados.1. Se est desarrollando el subsistema para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los estudios de

ubicacin de instalaciones y el programa para los ARP en procesos existentes.

2

DESARROLLANDOEL SISTEMA

7. Se designa un Guardin de la Tecnologa que asegure la preservacin fsica y virtual de la tecnologa.

6. La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para el diseo de los procesos y equipos del centro de trabajo est siendo recopilada, desarrollada, actualizada y organizada.

5. El Subequipo de Liderazgo de ASP desarrolla la gua adminis-trativa para este elemento basndose en la Gua de ASP.

4. Se recopilan los Cambios a la Tecnologa ya efectuados y se incorporan a la Tecnologa del Proceso.

3. Se involucra a los empleados en revisin y actualizacin de la informacin, y la misma est siendo recopilada y organizada.

2. Se desarrolla el procedimiento para salvaguardar y conservar toda la informacin de planos, manuales, etctera.

1. Se desarrolla un plan de trabajo.

9. Los empleados participan en los ARP y Anlisis de Consecuencias y los hallazgos estn siendo comunicados al personal afectado. Esto incluye a los Contratistas.

8. Los DTI, los loops de control, los diagramas de flujo y los planos con clasificacin elctrica existen y estn actualizados.7. Los procedimientos de Operacin y Mantenimiento han sido elaborados, revisados, autorizados y comunicados.6. El personal de Operacin, Procesos, Mantenimiento, SSPA tanto tcnico como manual ha sido capacitado en la conduccin de ARP.5. El personal de Operacin ha sido entrenado en procedimientos y habilidades especficas de su trabajo.4. El personal de Mantenimiento ha sido entrenado en los Riesgos de los Procesos, habilidades especficas y en los aspectos de

seguridad requeridos para trabajar en las reas operativas.3. Se tienen listas con los Equipos Crticos para la Seguridad de los Procesos.2. Se han establecido los procedimientos para la Administracin de Cambios y para las Revisiones de seguridad de Prearranque.1. La funcin de Ingeniera ha establecido en el trabajo de Proyectos la realizacin de ARP, en las fases de ingeniera bsica, ingeniera

de detalle y prearranque de instalaciones nuevas o rehabilitadas.

1

EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

2. No existe informacin completa sobre los riesgos de los materiales, las bases de diseo, de los procesos y equipo de proceso del centro de trabajo.

1. La seccin para Tecnologa del Proceso de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

5. Los Procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecnica y Mantenimiento Preventivo estn siendo desarrollados.4. Se efectan ARP en forma aislada, con la gua de empresas externas, con o sin la participacin de personal de PEMEX.3. El trabajo de proyectos no establece la conduccin de ARP continua y sistemticamente.2. La informacin sobre la Tecnologa del Proceso est siendo desarrollada o actualizada1. La seccin para Anlisis de Riesgos de Procesos de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la

estrategia y el plan de accin para su implantacin.

E 1

Tabla de Autoevaluacin 3

NIVEL LIDERAZGO Y COMPROMISO 1. TECNOLOGA DEL PROCESO 2. ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO

5


Este elemento ser evaluado conforme al Elemento 1 Compromiso y Liderazgo Visible y Demostrado de la Gerencia y Lnea de Mando de las 12 Mejores Prcticas

4. El centro de trabajo mantiene completa y actualizada toda la informacin sobre la tecnologa de sus procesos utilizando los reportes de cierre de los cambios efectuados y mediante incorporacin de informacin tecnolgica de instalaciones nuevas.

3. La gua administrativa para este elemento se aplica consisten-temente y se revisa al menos cada dos aos.

2. La Gerencia y Supervisin fomentan e incorporan las mejoras a los procesos propuestas por los empleados.

1. Las mejoras a las tecnologas comunes y prcticas operativas exitosas se comparten a otros centros de trabajo.

3. El centro de trabajo identifica, evala, controla y elimina los riesgos de sus procesos de una forma sistemtica y continua a travs de la aplicacin de los Anlisis de Riesgo de Procesos en proyectos, cuando hace cambios, cuando desmantela instalaciones, cuando arranca plantas y equipos y de forma peridica a sus procesos y operaciones existentes.

2. La ocurrencia de los incidentes de seguridad relacionados con procesos se estn reduciendo significativamente.1. Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las fechas acordadas y utilizadas para mejorar los procesos actuales y los

diseos de las nuevas instalaciones, as como para la actualizacin de los Planes de Respuesta a Emergencias.

4

SISTEMA ESTABLECIDO

5. Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda la informacin de la Tecnologa del Proceso, coordinado por el Guardin de la Tecnologa

4. Los trabajadores usan rutinariamente la informacin sobre la Tecnologa del Proceso con el apoyo de la Supervisin.

3. Los trabajadores conocen y entienden los principios bsicos de la Tecnologa de sus Procesos.

2. La Supervisin es entrenada o reentrenada en la Tecnologa de sus Procesos al menos cada tres aos.

1. Se utiliza la gua administrativa para mantener la informacin completa y actualizada con base en los cambios e instalacio-nes nuevas.

6. Los escenarios para los peores casos de falla crebles estn completos y sus resultados son comunicados a los empleados potencial-mente afectados y a la comunidad.

5. Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Procesos estn establecidos, funcionando y siendo usados para predecir y prevenir incidentes.

4. Se tiene establecido un subsistema para monitorear recomendaciones de ARP y asegurar su implantacin oportuna.3. Se han efectuado estudios sobre la ubicacin segura de las instalaciones y los planes que han sido desarrollados para remediar

situaciones inseguras.2. El diseo de procesos nuevos y la rehabilitacin de procesos existentes incluye la consideracin de contar con procesos ms seguros

y la realizacin de ARP.1. Los programas, la calidad y efectividad de los ARP y de los Anlisis de Consecuencias son evaluados peridicamente por la Gerencia,

el ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP.

3


4. La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para el diseo de los procesos y equipos del centro de trabajo est completa y disponible.

3. La Supervisin capacita a los empleados en la utilizacin de la tecnologa de sus procesos.

2. La Tecnologa del Proceso se usa en los procedimientos operativos, en los programas y procedimientos de manteni-miento, en los anlisis de riesgos y en la planeacin de Respuesta a Emergencias.

1. La Tecnologa del Proceso se incorpora en los programas de entrenamiento para empleados de recin ingreso, relocaliza-dos y de planta.

5. Los ARP estn completos para todos los procesos peligrosos o que manejan materiales peligrosos y se utilizan metodologas reconoci-das como Qu pasa si?, lista de verificacin, HAZOP, Anlisis de Modo de Falla y Efecto, rbol de Fallas, y se incluyen los Anlisis de Consecuencias usando modelos matemticos con programas informticos tales como SAFER o PHAST.

4. Los escenarios para el peor caso creble estn siendo desarrollados con la informacin de los empleados y guardianes de la Tecnologa del Proceso y Operaciones.

3. Se estn desarrollando los estudios para la ubicacin segura de las instalaciones.2. Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de los ARP y los Anlisis de Consecuencias estn siendo implantados.1. Se est desarrollando el subsistema para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los estudios de

ubicacin de instalaciones y el programa para los ARP en procesos existentes.

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7. Se designa un Guardin de la Tecnologa que asegure la preservacin fsica y virtual de la tecnologa.

6. La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para el diseo de los procesos y equipos del centro de trabajo est siendo recopilada, desarrollada, actualizada y organizada.

5. El Subequipo de Liderazgo de ASP desarrolla la gua adminis-trativa para este elemento basndose en la Gua de ASP.

4. Se recopilan los Cambios a la Tecnologa ya efectuados y se incorporan a la Tecnologa del Proceso.

3. Se involucra a los empleados en revisin y actualizacin de la informacin, y la misma est siendo recopilada y organizada.

2. Se desarrolla el procedimiento para salvaguardar y conservar toda la informacin de planos, manuales, etctera.

1. Se desarrolla un plan de trabajo.

9. Los empleados participan en los ARP y Anlisis de Consecuencias y los hallazgos estn siendo comunicados al personal afectado. Esto incluye a los Contratistas.

8. Los DTI, los loops de control, los diagramas de flujo y los planos con clasificacin elctrica existen y estn actualizados.7. Los procedimientos de Operacin y Mantenimiento han sido elaborados, revisados, autorizados y comunicados.6. El personal de Operacin, Procesos, Mantenimiento, SSPA tanto tcnico como manual ha sido capacitado en la conduccin de ARP.5. El personal de Operacin ha sido entrenado en procedimientos y habilidades especficas de su trabajo.4. El personal de Mantenimiento ha sido entrenado en los Riesgos de los Procesos, habilidades especficas y en los aspectos de

seguridad requeridos para trabajar en las reas operativas.3. Se tienen listas con los Equipos Crticos para la Seguridad de los Procesos.2. Se han establecido los procedimientos para la Administracin de Cambios y para las Revisiones de seguridad de Prearranque.1. La funcin de Ingeniera ha establecido en el trabajo de Proyectos la realizacin de ARP, en las fases de ingeniera bsica, ingeniera

de detalle y prearranque de instalaciones nuevas o rehabilitadas.

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2. No existe informacin completa sobre los riesgos de los materiales, las bases de diseo, de los procesos y equipo de proceso del centro de trabajo.

1. La seccin para Tecnologa del Proceso de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

5. Los Procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecnica y Mantenimiento Preventivo estn siendo desarrollados.4. Se efectan ARP en forma aislada, con la gua de empresas externas, con o sin la participacin de personal de PEMEX.3. El trabajo de proyectos no establece la conduccin de ARP continua y sistemticamente.2. La informacin sobre la Tecnologa del Proceso est siendo desarrollada o actualizada1. La seccin para Anlisis de Riesgos de Procesos de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la

estrategia y el plan de accin para su implantacin.

E 2

4 SASP 3

NIVEL 3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN Y PRCTICAS SEGURAS 4. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE TECNOLOGA 5. ENTRENAMIENTO Y DESEMPEO

5


5. Las operaciones del centro de trabajo se realizan en forma correcta y consistentemente en apego total a los procedimientos establecidos. Tanto las rutinarias como las no rutinarias.

4. La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos se estn reduciendo significativamente.3. Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a las operaciones y procesos son elaborados,

comunicados y revisados en su aplicacin por los ciclos de trabajo en forma sistemtica.2. Los resultados y los avances son revisados por el ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP.1. Se realizan Auditoras de Disciplina Operativa anual o semestralmente por parte de las Subdirecciones, Gerencias

y Subequipos de Liderazgo de DO.

4. La ocurrencia de incidentes causados por las fallas en la Administracin de Cambios se ha reducido significativamente.

3. En PEMEX no se realizan cambios sin seguir el Procedimiento para Administrar Cambios.

2. Los reportes de cierre de los Cambios a la Tecnologa son usados siste-mticamente para mantener actualizada la Tecnologa del Proceso.

1. El Director, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de rea auditan el cabal cumplimiento del Procedimiento para Administrar los Cambios de Tecnologa.

3. El Plan de Capacitacin y Entrenamiento anual en ASP se mantiene siempre activo mediante evaluaciones peridicas de su efectividad y de las necesidades cambiantes de entrenamiento, capacitacin y reentre-namiento de todos los empleados, Con matrices de conocimientos y habilidades actualizadas.

2. La capacitacin y el entrenamiento lo reciben los Gerentes, Supervisores, empleados sindicalizados y los empleados de los Contratistas.

1. Las revisiones de ciclo de trabajo, los exmenes y la demostracin de habilidades confirman continuamente que en el centro de trabajo se cuenta con personal entrenado que se desempea conforme a los procedimientos establecidos.

4

SISTEMA ESTABLECIDO

7. Todos los procedimientos requeridos por el centro de trabajo han sido elaborados y estn fcilmente disponibles a los empleados que los necesitan.

6. Los procedimientos fueron hechos por los empleados, son tcnicamente veraces y reflejan claramente lo que se efecta en las reas de trabajo.

5. Los procedimientos son entendidos y aplicados por los empleados que los usan.4. Se efectan revisiones de ciclos de trabajo y Auditoras en forma continua y consistente bajo una programacin.3. El Procedimiento Disciplinario se aplica a los que requieren reorientacin por no seguir los procedimientos.2. El Permiso para Trabajos Peligrosos y las Prcticas Seguras se aplica en todas las reas.1. Las instrucciones operativas seguras integran los conceptos de SSPA y ASP.

3. Se est aplicando el Procedimiento para la Administracin de Cambios, el cual incluye la realizacin de ARP. Los cambios no se efectan sin haber implantado las recomendaciones de los ARP, sin procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los cambios temporales o definitivos.

2. El personal del PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Tecnologa. Los empleados no realizan cambios sin contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de Operacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SSPA, Contratista y todos aquellos involucrados con el proceso.

1. Se est aplicando un mecanismo para monitorear la emisin de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los pendientes de cerrar.

6. La capacitacin y el entrenamiento en ASP son completos e incluyen: Entrenamiento en las operaciones y de habilidades requeridas, de orientacin a empleados de recin ingreso, de repaso para los emplea-dos con cierta antigedad y de acciones de emergencia.

5. El entrenamiento en ASP se realiza siguiendo un plan basado en las necesidades previamente identificadas por la Lnea de Mando con la participacin de los empleados.

4. El sistema de Capacitacin y Entrenamiento se audita peridicamente.3. Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los exmenes y la

demostracin de habilidades efectuadas.2. La capacitacin se efecta con instructores calificados en los temas de

ASP y en las habilidades de enseanza.1. Los casos de empleados con capacidad disminuida son identificados y

adecuadamente tratados con apoyo mdico.

3


6. Se estn haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una gua para su elaboracin.5. Los empleados participan en la revisin y elaboracin de los procedimientos, reglas y normas.4. Los empleados han sido entrenados y/o reentrenados en los procedimientos e instrucciones operativas.3. Se han iniciado las revisiones del ciclo de trabajo y las Auditoras de Disciplina Operativa, los resultados se

reportan a la Gerencia y al ELSSPA.2. Se elaboran o revisan los procedimientos para el Permiso para Trabajos Peligrosos y las Prcticas Seguras

identificadas como necesarias.1. Se estn integrando en los procedimientos e instrucciones operativas los conceptos de SSPA y Calidad para

contar de manera integral las instrucciones operativas.

5. Se est implantando un Procedimiento para Administrar los Cambios a la Tecnologa que contiene: documento y requisitos para autorizacin de cambios, documento y requisitos para el cierre de cambios, sistema de seguimiento para el cierre oportuno de los cambios y sistemas para incorporar los Cambios a la Tecnologa del Proceso. Adems, este procedimiento es de aplicacin general y cumple lo requerido por la Gua de ASP.

4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e incorporados a la Tecnologa del Proceso.

3. Los empleados de PEMEX estn siendo entrenados en lo que es un cambio y en el procedimiento para su administracin.

2. Se han nombrado coordinadores de cambios en cada centro de trabajo y cada Subdireccin.

1. Las Gerencias, ASIPA y los Subequipos de Liderazgo de ASP hacen Auditoras al Procedimiento de Cambios.

5. El sistema de Deteccin de Necesidades de Capacitacin considera de forma prioritaria el entrenamiento indicado por la ASP.

4. Se ha desarrollado una gua que contempla el entrenamiento en ASP de induccin a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, la realizacin de exmenes, demostracin de habilidades, calificacin de instructores y la participacin de los empleados.

3. Se ha elaborado un Plan de Capacitacin y Entrenamiento en ASP para todos los empleados del centro de trabajo.

2. Se est entrenando a todo el personal en los Sistemas de Administracin de Seguridad de los Procesos (SASP).

1. Se est desarrollando un programa para reconocer y tratar adecuada-mente los casos con capacidad disminuida.

2


6. El centro de trabajo cuenta con el inventario de operaciones por rea, el inventario de procedimientos requeridos por rea y con un programa para hacer los procedimientos faltantes.

5. Se han elaborado guas para hacer procedimientos, para control de copias y para evaluar la calidad de los procedimientos.

4. Se han hecho las matrices de procedimientos por rea, la matriz de conocimientos, habilidades y el programa de entrenamiento en los procedimientos.

3. Se elabor la gua para las revisiones de ciclos de trabajo y para las Auditoras de DO, se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el que participan todos los Supervisores.

2. Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no rutinarios (Prcticas Seguras) que son controlados por el permiso para efectuar trabajos peligrosos.

1. Se ha definido el contenido de la seccin de SSPA de Procedimientos e Instrucciones Operativas con base en lo requerido por la ASP.

2. Se est desarrollando el Procedimiento de Cambios que ser utilizado en todo Petrleos Mexicanos que define lo que constituye un cambio, establece los niveles de revisin y autorizacin, desarrolla la documenta-cin (formatos) que se usarn, asegura que los procedimientos y la informacin de Seguridad del Proceso est actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los mtodos para entrenar e informar al personal afectado e incluya la realizacin de Auditoras.

1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Tecnologa y Direccin para la administracin, control, aprobacin y autorizacin de Cambios de Tecnologa.

5. Se identificaron por el Subequipo de Liderazgo en ASP, con ayuda de los profesionales de SSPA las necesidades de capacitacin y entrenamiento en ASP.

4. Se est desarrollando un Plan de Capacitacin y Entrenamiento en ASP con la participacin de la Gerencia, la Supervisin y los profesionales de SSPA y del rea de Capacitacin del centro de trabajo. Con base en las matrices de conocimientos y habilidades de todo el personal.

3. Se estn haciendo matrices de conocimientos y habilidades de acuerdo con los perfiles de puesto del personal para determinar las necesidades de capacitacin.

2. Se est desarrollando la gua que orientar y reglamentar la medicin de desempeo en ASP de todos los empleados y de la capacitacin y el entrenamiento en ASP.

1. El entrenamiento en ASP no es considerado todava como prioritario en el centro de trabajo.

1


3. La Gerencia obtiene el manual de Disciplina Operativa (DO) y capacita a la Lnea de Mando que lo implantar en el centro de trabajo.

2. La Gerencia comunica el concepto de DO, involucra y obtiene la participacin de: La supervisin, la representa-cin sindical, los empleados y los Contratistas en el diseo e implantacin del concepto y sistema de DO.

1. La seccin de Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de DO para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

3. No se cuenta con un Procedimiento para administrar los cambios o el procedimiento existente no cumple con los principios esenciales descritos en la Gua de ASP.

2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control de los cambios hechos.

1. La seccin de Administracin de Cambios de Tecnologa de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

4. La Gerencia evala las necesidades de formacin profesional en ASP para todos los empleados del centro de trabajo (sistema PEMEX-SSPA).

3. Tambin reconoce que sin empleados capacitados el xito en el mejoramiento del desempeo en ASP est limitado.

2. El centro de trabajo reconoce que los empleados deben estar fsicamen-te aptos, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir correctamente los procedimientos establecidos en ASP.

1. La seccin de Entrenamiento y Desempeo de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y plan de accin para su implantacin.

E 3


NIVEL 3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN Y PRCTICAS SEGURAS 4. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE TECNOLOGA 5. ENTRENAMIENTO Y DESEMPEO

5


5. Las operaciones del centro de trabajo se realizan en forma correcta y consistentemente en apego total a los procedimientos establecidos. Tanto las rutinarias como las no rutinarias.

4. La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos se estn reduciendo significativamente.3. Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a las operaciones y procesos son elaborados,

comunicados y revisados en su aplicacin por los ciclos de trabajo en forma sistemtica.2. Los resultados y los avances son revisados por el ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP.1. Se realizan Auditoras de Disciplina Operativa anual o semestralmente por parte de las Subdirecciones, Gerencias

y Subequipos de Liderazgo de DO.

4. La ocurrencia de incidentes causados por las fallas en la Administracin de Cambios se ha reducido significativamente.

3. En PEMEX no se realizan cambios sin seguir el Procedimiento para Administrar Cambios.

2. Los reportes de cierre de los Cambios a la Tecnologa son usados siste-mticamente para mantener actualizada la Tecnologa del Proceso.

1. El Director, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de rea auditan el cabal cumplimiento del Procedimiento para Administrar los Cambios de Tecnologa.

3. El Plan de Capacitacin y Entrenamiento anual en ASP se mantiene siempre activo mediante evaluaciones peridicas de su efectividad y de las necesidades cambiantes de entrenamiento, capacitacin y reentre-namiento de todos los empleados, Con matrices de conocimientos y habilidades actualizadas.

2. La capacitacin y el entrenamiento lo reciben los Gerentes, Supervisores, empleados sindicalizados y los empleados de los Contratistas.

1. Las revisiones de ciclo de trabajo, los exmenes y la demostracin de habilidades confirman continuamente que en el centro de trabajo se cuenta con personal entrenado que se desempea conforme a los procedimientos establecidos.

4

SISTEMA ESTABLECIDO

7. Todos los procedimientos requeridos por el centro de trabajo han sido elaborados y estn fcilmente disponibles a los empleados que los necesitan.

6. Los procedimientos fueron hechos por los empleados, son tcnicamente veraces y reflejan claramente lo que se efecta en las reas de trabajo.

5. Los procedimientos son entendidos y aplicados por los empleados que los usan.4. Se efectan revisiones de ciclos de trabajo y Auditoras en forma continua y consistente bajo una programacin.3. El Procedimiento Disciplinario se aplica a los que requieren reorientacin por no seguir los procedimientos.2. El Permiso para Trabajos Peligrosos y las Prcticas Seguras se aplica en todas las reas.1. Las instrucciones operativas seguras integran los conceptos de SSPA y ASP.

3. Se est aplicando el Procedimiento para la Administracin de Cambios, el cual incluye la realizacin de ARP. Los cambios no se efectan sin haber implantado las recomendaciones de los ARP, sin procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los cambios temporales o definitivos.

2. El personal del PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Tecnologa. Los empleados no realizan cambios sin contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de Operacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SSPA, Contratista y todos aquellos involucrados con el proceso.

1. Se est aplicando un mecanismo para monitorear la emisin de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los pendientes de cerrar.

6. La capacitacin y el entrenamiento en ASP son completos e incluyen: Entrenamiento en las operaciones y de habilidades requeridas, de orientacin a empleados de recin ingreso, de repaso para los emplea-dos con cierta antigedad y de acciones de emergencia.

5. El entrenamiento en ASP se realiza siguiendo un plan basado en las necesidades previamente identificadas por la Lnea de Mando con la participacin de los empleados.

4. El sistema de Capacitacin y Entrenamiento se audita peridicamente.3. Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los exmenes y la

demostracin de habilidades efectuadas.2. La capacitacin se efecta con instructores calificados en los temas de

ASP y en las habilidades de enseanza.1. Los casos de empleados con capacidad disminuida son identificados y

adecuadamente tratados con apoyo mdico.

3


6. Se estn haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una gua para su elaboracin.5. Los empleados participan en la revisin y elaboracin de los procedimientos, reglas y normas.4. Los empleados han sido entrenados y/o reentrenados en los procedimientos e instrucciones operativas.3. Se han iniciado las revisiones del ciclo de trabajo y las Auditoras de Disciplina Operativa, los resultados se

reportan a la Gerencia y al ELSSPA.2. Se elaboran o revisan los procedimientos para el Permiso para Trabajos Peligrosos y las Prcticas Seguras

identificadas como necesarias.1. Se estn integrando en los procedimientos e instrucciones operativas los conceptos de SSPA y Calidad para

contar de manera integral las instrucciones operativas.

5. Se est implantando un Procedimiento para Administrar los Cambios a la Tecnologa que contiene: documento y requisitos para autorizacin de cambios, documento y requisitos para el cierre de cambios, sistema de seguimiento para el cierre oportuno de los cambios y sistemas para incorporar los Cambios a la Tecnologa del Proceso. Adems, este procedimiento es de aplicacin general y cumple lo requerido por la Gua de ASP.

4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e incorporados a la Tecnologa del Proceso.

3. Los empleados de PEMEX estn siendo entrenados en lo que es un cambio y en el procedimiento para su administracin.

2. Se han nombrado coordinadores de cambios en cada centro de trabajo y cada Subdireccin.

1. Las Gerencias, ASIPA y los Subequipos de Liderazgo de ASP hacen Auditoras al Procedimiento de Cambios.

5. El sistema de Deteccin de Necesidades de Capacitacin considera de forma prioritaria el entrenamiento indicado por la ASP.

4. Se ha desarrollado una gua que contempla el entrenamiento en ASP de induccin a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, la realizacin de exmenes, demostracin de habilidades, calificacin de instructores y la participacin de los empleados.

3. Se ha elaborado un Plan de Capacitacin y Entrenamiento en ASP para todos los empleados del centro de trabajo.

2. Se est entrenando a todo el personal en los Sistemas de Administracin de Seguridad de los Procesos (SASP).

1. Se est desarrollando un programa para reconocer y tratar adecuada-mente los casos con capacidad disminuida.

2


6. El centro de trabajo cuenta con el inventario de operaciones por rea, el inventario de procedimientos requeridos por rea y con un programa para hacer los procedimientos faltantes.

5. Se han elaborado guas para hacer procedimientos, para control de copias y para evaluar la calidad de los procedimientos.

4. Se han hecho las matrices de procedimientos por rea, la matriz de conocimientos, habilidades y el programa de entrenamiento en los procedimientos.

3. Se elabor la gua para las revisiones de ciclos de trabajo y para las Auditoras de DO, se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el que participan todos los Supervisores.

2. Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no rutinarios (Prcticas Seguras) que son controlados por el permiso para efectuar trabajos peligrosos.

1. Se ha definido el contenido de la seccin de SSPA de Procedimientos e Instrucciones Operativas con base en lo requerido por la ASP.

2. Se est desarrollando el Procedimiento de Cambios que ser utilizado en todo Petrleos Mexicanos que define lo que constituye un cambio, establece los niveles de revisin y autorizacin, desarrolla la documenta-cin (formatos) que se usarn, asegura que los procedimientos y la informacin de Seguridad del Proceso est actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los mtodos para entrenar e informar al personal afectado e incluya la realizacin de Auditoras.

1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Tecnologa y Direccin para la administracin, control, aprobacin y autorizacin de Cambios de Tecnologa.

5. Se identificaron por el Subequipo de Liderazgo en ASP, con ayuda de los profesionales de SSPA las necesidades de capacitacin y entrenamiento en ASP.

4. Se est desarrollando un Plan de Capacitacin y Entrenamiento en ASP con la participacin de la Gerencia, la Supervisin y los profesionales de SSPA y del rea de Capacitacin del centro de trabajo. Con base en las matrices de conocimientos y habilidades de todo el personal.

3. Se estn haciendo matrices de conocimientos y habilidades de acuerdo con los perfiles de puesto del personal para determinar las necesidades de capacitacin.

2. Se est desarrollando la gua que orientar y reglamentar la medicin de desempeo en ASP de todos los empleados y de la capacitacin y el entrenamiento en ASP.

1. El entrenamiento en ASP no es considerado todava como prioritario en el centro de trabajo.

1


3. La Gerencia obtiene el manual de Disciplina Operativa (DO) y capacita a la Lnea de Mando que lo implantar en el centro de trabajo.

2. La Gerencia comunica el concepto de DO, involucra y obtiene la participacin de: La supervisin, la representa-cin sindical, los empleados y los Contratistas en el diseo e implantacin del concepto y sistema de DO.

1. La seccin de Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de DO para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

3. No se cuenta con un Procedimiento para administrar los cambios o el procedimiento existente no cumple con los principios esenciales descritos en la Gua de ASP.

2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control de los cambios hechos.

1. La seccin de Administracin de Cambios de Tecnologa de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

4. La Gerencia evala las necesidades de formacin profesional en ASP para todos los empleados del centro de trabajo (sistema PEMEX-SSPA).

3. Tambin reconoce que sin empleados capacitados el xito en el mejoramiento del desempeo en ASP est limitado.

2. El centro de trabajo reconoce que los empleados deben estar fsicamen-te aptos, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir correctamente los procedimientos establecidos en ASP.

1. La seccin de Entrenamiento y Desempeo de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y plan de accin para su implantacin.

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6 SASP 3

NIVEL 6. CONTRATISTAS 7. INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTES

8. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE PERSONAL

5


4. Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados de acuerdo con los procedimientos y prcticas de trabajo seguras establecidos por la ASP, ya sea que los trabajos los realicen empleados del centro de trabajo o por personal Contratista.

3. Los Contratistas que trabajan continuamente en el centro de trabajo han implantado sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.

2. El centro de trabajo audita continuamente el desempeo de SSPA de los Contratistas y establece las mejoras necesarias.

1. El centro de trabajo contrata nicamente compaas que demuestran Liderazgo y Compromiso a favor de la SSPA.

Este elemento ser evaluado conforme al Elemento 9 Investigacin y Anlisis de Incidentes de las 12 Mejores Prcticas.

4. La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administracin de Cambios de Personal se ha reducido significativamente.

3. En el centro de trabajo se mantiene un mnimo de experiencia y conocimiento del personal de Operacin, Mantenimiento, Seguridad, Ingeniera y Proceso asignados a los procesos del centro de trabajo, a fin de proporcionar una base slida para las decisiones que puedan afectar la Seguridad de los Procesos.

2. La Direccin y la alta Gerencia analizan y documentan el impacto a la Seguridad de los Procesos causados por los movimientos de personal.

1. La gua para administrar los Cambios de Personal es utilizada para todos los niveles de la Organizacin en el centro de trabajo.

4

SISTEMA ESTABLECIDO

6. Los Contratistas que trabajan continuamente estn implantando sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.

5. El centro de trabajo y los Contratistas efectan peridicamente Auditoras de SSPA. 4. Las empresas Contratistas tienen establecidas metas y objetivos de SSPA que comparten con el

centro de trabajo.3. Los Contratistas participan con el establecimiento de procedimientos y estndares de SSPA del

centro de trabajo.2. Los Contratistas interactan positivamente con los empleados y funcionarios del centro de trabajo.1. El centro de trabajo y los Contratistas tienen establecido un programa para reconocer y tratar los

casos de capacidad disminuida para el personal de los Contratistas.

6. Se tienen establecidas las guas para mantener niveles mnimos de experiencia y conocimiento en el personal del proceso.

5. Se entrena al personal de recin ingreso o relocalizado en los principios y caractersticas de la Seguridad de los Procesos.

4. Se verifica el conocimiento del personal de recin ingreso despus del entrenamiento.3. Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y conocimiento.2. El personal del centro de trabajo ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Personal. La

Lnea de Mando NO realiza cambios sin contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de Operacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SSPA, Contratistas y todos aquellos involucrados con el proceso.

1. Se est aplicando un proceso para monitorear la emisin de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y pendientes de cerrar.

3


6. Las empresas Contratistas principales aceptan su responsabilidad por el desempeo en SSPA de sus Subontratistas.

5. Los Contratistas abiertamente retroalimentan al centro de trabajo sobre la identificacin de riesgos.4. El centro de trabajo efecta juntas de SSPA en conjunto con los Contratistas.3. Las Investigaciones de Incidentes y/o Accidentes abarcan tambin las lesiones menores y los incidentes

potenciales. El centro de trabajo las efecta junto con los Contratistas y se toman las acciones correctivas necesarias.

2. Los Contratistas son involucrados en los Subsistemas de ASP del centro de trabajo para que desarro-llen los propios. El centro de trabajo audita los Programas de SSPA de los Contratistas.

1. El desempeo de los Contratistas en SSPA es monitoreado y utilizado como base para futuros contratos en el centro de trabajo.

7. Se est implantando una gua para Administrar los Cambios de Personal y mantener niveles mnimos de experiencia y conocimientos.

6. Se han definido los conocimientos mnimos requeridos para la Seguridad del Proceso.5. Se han establecido los niveles de habilidad individual requeridos para la operacin de procesos peligrosos.4. La capacidad y potencial de promocin del personal asignado a procesos peligrosos se revisa al

menos una vez al ao. 3. Se est proporcionando el entrenamiento adecuado al personal asignado a procesos peligrosos,

tanto de Operacin como de Mantenimiento.2. Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de individuos en posiciones crticas.1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP hacen Auditoras al Procedimiento de Cambios.

2


5. El centro de trabajo cuenta con reglas y procedimientos de SSPA aplicables para empleados de PEMEX y personal de los Contratistas.

4. La Gerencia de los Contratistas establece metas y objetivos de SSPA para sus empleados y Subcontratistas.3. PEMEX efecta Auditoras de cumplimiento.2. Los Contratistas han iniciado autoauditoras de SSPA, efectan juntas peridicas de SSPA y entrenan

a su personal en los trabajos especficos que realizan.1. El centro de trabajo proporciona orientacin especfica y entrenamiento en SSPA a los Contratistas

antes de que inicien sus trabajos.

5. Se est desarrollando la gua para Administrar los Cambios que ser utilizada en todo PEMEX.4. Se han identificado las posiciones crticas en las cuales se requiere mantener niveles mnimos de

experiencia y conocimientos.3. Se han identificado tambin los niveles mnimos de experiencia y conocimientos para las posiciones

crticas y se est integrando esta informacin en matrices de conocimientos y habilidades.2. Se estn desarrollando los planes de entrenamiento y/o reentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo.1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de

ASIPA, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Tecnologa y Direccin en su administracin, control, aprobacin y autorizacin.

1


7. Los Contratistas tienen un Programa de SSPA por escrito.6. Se efectan juntas de SSPA para los Contratistas de forma peridica.5. Existen programas de orientacin en SSPA.4. Se efectan Investigaciones de Incidentes y/o Accidentes con la participacin de Contratistas,

cuando son requeridos por el centro de trabajo.3. PEMEX tiene establecido un proceso para la seleccin de Contratistas que toma en cuenta su desempeo

de SSPA.2. PEMEX tiene incluido en los contratos los requisitos de SSPA que debern cumplir los Contratistas en

el centro de trabajo.1. La seccin de Contratistas de la Tabla de Autoevaluacin es revisada por la Gerencia del centro de trabajo y

el Subequipo de Liderazgo de ASP y es utilizada para definir la Estrategia y el Plan de Accin para su implantacin en el centro de trabajo.

3. No se cuenta con una gua para Administrar los Cambios de Personal y su impacto en la Seguridad de los Procesos no haba sido considerado.

2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control a los cambios hechos y la falta de niveles mnimos de experiencia y conocimientos en ASP y en los procesos.

1. La seccin de Administracin de Cambios de Personal de la Gua de ASP es revisada por la Gerencia y el Subequipo de Liderazgo ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

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NIVEL 6. CONTRATISTAS 7. INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTES

8. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE PERSONAL

5


4. Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados de acuerdo con los procedimientos y prcticas de trabajo seguras establecidos por la ASP, ya sea que los trabajos los realicen empleados del centro de trabajo o por personal Contratista.

3. Los Contratistas que trabajan continuamente en el centro de trabajo han implantado sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.

2. El centro de trabajo audita continuamente el desempeo de SSPA de los Contratistas y establece las mejoras necesarias.

1. El centro de trabajo contrata nicamente compaas que demuestran Liderazgo y Compromiso a favor de la SSPA.

Este elemento ser evaluado conforme al Elemento 9 Investigacin y Anlisis de Incidentes de las 12 Mejores Prcticas.

4. La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administracin de Cambios de Personal se ha reducido significativamente.

3. En el centro de trabajo se mantiene un mnimo de experiencia y conocimiento del personal de Operacin, Mantenimiento, Seguridad, Ingeniera y Proceso asignados a los procesos del centro de trabajo, a fin de proporcionar una base slida para las decisiones que puedan afectar la Seguridad de los Procesos.

2. La Direccin y la alta Gerencia analizan y documentan el impacto a la Seguridad de los Procesos causados por los movimientos de personal.

1. La gua para administrar los Cambios de Personal es utilizada para todos los niveles de la Organizacin en el centro de trabajo.

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SISTEMA ESTABLECIDO

6. Los Contratistas que trabajan continuamente estn implantando sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.

5. El centro de trabajo y los Contratistas efectan peridicamente Auditoras de SSPA. 4. Las empresas Contratistas tienen establecidas metas y objetivos de SSPA que comparten con el

centro de trabajo.3. Los Contratistas participan con el establecimiento de procedimientos y estndares de SSPA del

centro de trabajo.2. Los Contratistas interactan positivamente con los empleados y funcionarios del centro de trabajo.1. El centro de trabajo y los Contratistas tienen establecido un programa para reconocer y tratar los

casos de capacidad disminuida para el personal de los Contratistas.

6. Se tienen establecidas las guas para mantener niveles mnimos de experiencia y conocimiento en el personal del proceso.

5. Se entrena al personal de recin ingreso o relocalizado en los principios y caractersticas de la Seguridad de los Procesos.

4. Se verifica el conocimiento del personal de recin ingreso despus del entrenamiento.3. Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y conocimiento.2. El personal del centro de trabajo ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Personal. La

Lnea de Mando NO realiza cambios sin contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de Operacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SSPA, Contratistas y todos aquellos involucrados con el proceso.

1. Se est aplicando un proceso para monitorear la emisin de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y pendientes de cerrar.

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6. Las empresas Contratistas principales aceptan su responsabilidad por el desempeo en SSPA de sus Subontratistas.

5. Los Contratistas abiertamente retroalimentan al centro de trabajo sobre la identificacin de riesgos.4. El centro de trabajo efecta juntas de SSPA en conjunto con los Contratistas.3. Las Investigaciones de Incidentes y/o Accidentes abarcan tambin las lesiones menores y los incidentes

potenciales. El centro de trabajo las efecta junto con los Contratistas y se toman las acciones correctivas necesarias.

2. Los Contratistas son involucrados en los Subsistemas de ASP del centro de trabajo para que desarro-llen los propios. El centro de trabajo audita los Programas de SSPA de los Contratistas.

1. El desempeo de los Contratistas en SSPA es monitoreado y utilizado como base para futuros contratos en el centro de trabajo.

7. Se est implantando una gua para Administrar los Cambios de Personal y mantener niveles mnimos de experiencia y conocimientos.

6. Se han definido los conocimientos mnimos requeridos para la Seguridad del Proceso.5. Se han establecido los niveles de habilidad individual requeridos para la operacin de procesos peligrosos.4. La capacidad y potencial de promocin del personal asignado a procesos peligrosos se revisa al

menos una vez al ao. 3. Se est proporcionando el entrenamiento adecuado al personal asignado a procesos peligrosos,

tanto de Operacin como de Mantenimiento.2. Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de individuos en posiciones crticas.1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP hacen Auditoras al Procedimiento de Cambios.

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5. El centro de trabajo cuenta con reglas y procedimientos de SSPA aplicables para empleados de PEMEX y personal de los Contratistas.

4. La Gerencia de los Contratistas establece metas y objetivos de SSPA para sus empleados y Subcontratistas.3. PEMEX efecta Auditoras de cumplimiento.2. Los Contratistas han iniciado autoauditoras de SSPA, efectan juntas peridicas de SSPA y entrenan

a su personal en los trabajos especficos que realizan.1. El centro de trabajo proporciona orientacin especfica y entrenamiento en SSPA a los Contratistas

antes de que inicien sus trabajos.

5. Se est desarrollando la gua para Administrar los Cambios que ser utilizada en todo PEMEX.4. Se han identificado las posiciones crticas en las cuales se requiere mantener niveles mnimos de

experiencia y conocimientos.3. Se han identificado tambin los niveles mnimos de experiencia y conocimientos para las posiciones

crticas y se est integrando esta informacin en matrices de conocimientos y habilidades.2. Se estn desarrollando los planes de entrenamiento y/o reentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo.1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de

ASIPA, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Tecnologa y Direccin en su administracin, control, aprobacin y autorizacin.

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7. Los Contratistas tienen un Programa de SSPA por escrito.6. Se efectan juntas de SSPA para los Contratistas de forma peridica.5. Existen programas de orientacin en SSPA.4. Se efectan Investigaciones de Incidentes y/o Accidentes con la participacin de Contratistas,

cuando son requeridos por el centro de trabajo.3. PEMEX tiene establecido un proceso para la seleccin de Contratistas que toma en cuenta su desempeo

de SSPA.2. PEMEX tiene incluido en los contratos los requisitos de SSPA que debern cumplir los Contratistas en

el centro de trabajo.1. La seccin de Contratistas de la Tabla de Autoevaluacin es revisada por la Gerencia del centro de trabajo y

el Subequipo de Liderazgo de ASP y es utilizada para definir la Estrategia y el Plan de Accin para su implantacin en el centro de trabajo.

3. No se cuenta con una gua para Administrar los Cambios de Personal y su impacto en la Seguridad de los Procesos no haba sido considerado.

2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control a los cambios hechos y la falta de niveles mnimos de experiencia y conocimientos en ASP y en los procesos.

1. La seccin de Administracin de Cambios de Personal de la Gua de ASP es revisada por la Gerencia y el Subequipo de Liderazgo ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

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8 SASP 3

NIVEL 9. PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 10. AUDITORAS 11. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

5


6. Las buenas prcticas y experiencias de xito obtenidas por la participacin de todos en el Plan de Respuesta a Emergencias se difunden.5. Se utilizan los resultados para mejorar los procedimientos y la capacitacin del personal y se publican y presentan en foros

nacionales e internacionales.4. El centro de trabajo realiza anualmente simulacros con la comunidad, con los Grupos de Ayuda Mutua y como parte de las actividades de

Proteccin Civil en casos de desastres, mejorando la actuacin de respuesta con base en la evaluacin de estos simulacros.3. Los Planes de Respuesta y Recuperacin en casos de emergencia son auditados anualmente por la Gerencia, ASIPA, el Subequipo de Liderazgo

de ASP, el ELSSPA, as como por grupos externos especializados y las observaciones contribuyen a mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias.2. Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se mantienen en condiciones de operar al 100% mediante

inspecciones y pruebas basadas en las normas de la NFPA, etctera.1. El centro de trabajo tiene establecido un plan para actuar en crisis y atencin de los medios desde un centro de comando. Los funciona-

rios han sido entrenados en la atencin y respuesta de los medios.

5. La autoevaluacin en el SASP se realiza anualmente para verificar la efectividad de la implantacin y el cumplimiento de los principios de ASP identificados en la Gua de ASP.

4. El programa de Auditoras por parte de la Lnea de Mando est implantando, incorporando las Auditoras de la alta Gerencia, Subdirectores y Director.

3. El aprendizaje de las Auditoras es compartido y utilizado para mejorar el desempeo en toda la Organizacin.

2. Los empleados son involucrados en los aspectos del Proceso de Auditora.1. Grupos externos como ASIPA y Contratistas efectan Auditoras de ASP.

4. En Petrleos Mexicanos se presenta un nmero cada vez menor de incidentes causadas por fallas al usar equipos fabricados fuera de las especificaciones de diseo o instalados / ensamblados incorrectamente.

3. Se realizan en forma continua y sistemtica inspecciones al equipo crtico durante la fabricacin y la instalacin inicial.

2. Las Gerencias, ASIPA, Ingeniera, el Subequipo de Liderazgo de ASP y los ELSSPA auditan anualmente el desempeo de este elemento.

1. Este elemento forma parte de los sistemas para la Integridad Mecnica en lo que respecta al aseguramiento de las refacciones y partes de repuesto para procesos peligrosos.

4

SISTEMA ESTABLECIDO

8. Se hacen simulacros para mantener la efectividad de las acciones para responder y terminar cualquier emisin de materiales peligrosos y control de incendio y explosiones, as como para la atencin de lesionados.

7. Los Planes de Respuesta a Emergencias contienen |acciones para antes, durante y despus de un incidente.6. El centro de trabajo est involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua o locales de Proteccin Civil, las cuales incluyen

la realizacin de simulacros.5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son preparados.4. Los simulacros son criticados y evaluados, y el aprendizaje es utilizado para mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias.3. La comunidad est familiarizada con los riesgos del centro de trabajo y con las acciones y Planes de Respuesta a Emergencias.2. Las acciones de emergencia en las unidades estn descritas en las instrucciones operativas.1. Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se usan para asegurar y mejorar su operacin.

4. La Gerencia, la Supervisin y los empleados realizan sistemticamente Auditoras de ASP y corrigen las desviaciones detectadas.

3. El Subequipo de Liderazgo de ASP efecta Auditoras en las reas del centro de trabajo, as como audita los programas para los 14 Elementos de ASP.

2. Las Auditoras de los profesionales de SSPA complementan las Auditoras de la Lnea de Mando y los empleados. Los resultados y tendencias son analizados y comunicados a todos los empleados.

1. La Gerencia tiene establecido un sistema para dar seguimiento al cabal cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas durante las Auditoras e incorporarlas en los sistemas y procedimientos del SASP.

5. Los criterios de diseo y las inspecciones, pruebas, acciones correctivas estn claramente documentadas por escrito cuando se construyen nuevas instalaciones y cuando se modifiquen equipos e instalaciones que manejan materiales peligrosos.

4. Los equipos y procesos en los cuales se aplicar el Aseguramiento de la Calidad estn identificados y descritos en los procedimientos de Ingeniera, de Operacin, de Mantenimiento y de ASIPA.

3. Se usan consultores externos e internos para el Aseguramiento de Calidad.2. Las especificaciones de los equipos crticos se mantienen actualizadas y comunicadas

al personal involucrado con los procesos.1. Las guas para la Administracin de Calidad se han desarrollado y se aplican tambin

para refacciones de repuesto crticos para la Seguridad de los Procesos.

3


5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son preparados.4. Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los Planes de Respuesta a Emergencias.3. El centro de trabajo (efecta) establece un Programa de Simulacros Generales para todo el centro de trabajo y por reas de forma

peridica, iniciando con simulacros avisados, luego sin avisar y despus en diferentes turnos y en fines de semana. Se mantienen miembros de las diversas brigadas en cada turno. Las brigadas se conforman a lo recomendado por Proteccin Civil y en complemento de las ya existentes.

2. El personal de nuevo ingreso, Contratistas y los empleados de base son entrenados en las acciones de planeacin, respuesta y recupera-cin de emergencias, tanto en sus reas de trabajo como las generales para el centro de trabajo.

1. Se inicia el acercamiento con las comunidades, los Grupos de Ayuda Mutua y los Comits Locales de Proteccin Civil, existe un plan estructurado y autorizado.

5. Se ha establecido la gua para efectuar Auditoras de ASP por parte del Subequipo de Liderazgo de ASP, por la Gerencia, la Supervisin, los empleados y el personal de soporte de SSPA.

4. Se comunic y se est aplicando el Programa de Auditoras de ASP.3. Se instituye la asignacin de fechas y de responsables para la correccin de las

desviaciones detectadas.2. Se realizan Auditoras cruzadas entre las reas del centro de trabajo y entre

centros de trabajo.1. La Gerencia, Lnea de Mando y los empleados son entrenados en la realizacin de

Auditoras de ASP.

6. Se ha determinado el equipo crtico para la Seguridad de los Procesos.5. Se ha entrenado al personal que realizar tareas de Aseguramiento de Calidad, tanto a

nivel central como en los centros de trabajo. Dicho personal pertenece a Compras, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento SSPA y Contratos.

4. Se han establecido protocolos para el Aseguramiento de Calidad de los equipos crticos.3. Se han desarrollado las guas para la participacin de las funciones de compras,

Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, SSPA en las tareas de Aseguramiento de Calidad.2. Se han actualizado las especificaciones y criterios de diseo para los equipos crticos.1. Se realizan Auditoras al Elemento de Aseguramiento de Calidad por parte de la

Gerencia, ASIPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP. Las mejoras son implantadas en las fechas acordadas.

2


5. Los Planes de Emergencia se elaboran considerando:a. Los escenarios ms catastrficos y ms probables, desde el punto de vista de Seguridad de los Procesos y de Riesgos Ambientales.b. La integracin de los primeros auxilios y las emergencias por sustancias y materiales peligrosos.

4. Los Planes de Emergencia se (revisan) desarrollan conforme a los requisitos de ASP, de AST, de SAA y Proteccin Civil, y deben contener al menos: a. Notificacin a Organizaciones de Respuesta a Emergencias y al personal potencialmente afectado.b. Planes de escape y rutas de evacuacin.c. Conteo de personal, operaciones de rescate y asistencia mdica. d. Procedimientos de paro de emergencia.e. Activacin de cuerpos de bomberos, sistemas y brigadas de emergencia.f. Paro de instalaciones adyacentes e interconectadas y aislamiento de reas afectadas.g. Uso de procedimientos de reparacin y de limpieza de derrames seguros.h. Roles y responsabilidades de todos los participantes estn descritos y cuentan con sustitutos.i. Directorio de Servicios de Emergencia (considerar todos los turnos y fines de semana). j. Definir los centros de control / reunin.k. Participacin de brigadas de primeros auxilios y HAZMAT (atencin de trabajadores lesionados, equipo, personal, procedimientos).

3. Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales, de evacuacin de reas y de evacuacin general del centro de trabajo.2. Se desarrolla el Plan de Acercamiento con la comunidad y Grupos Externos de Emergencias.1. Los sistemas contraincendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se desarrollan o fortalecen a travs de pruebas e inspecciones

para asegurar su operabilidad. Las deficiencias se corrigen a la brevedad y las mejoras se identifican en un plan con recursos asignados, responsables y fechas de cumplimiento. La Gerencia da seguimiento cerrado a su cumplimiento.

4. Se determinan e identifican las necesidades de entrenamiento en Auditoras.3. Se desarrollan las guas y el programa para efectuar Auditoras de ASP.2. Se desarrolla el sistema para el seguimiento y correccin de las desviaciones y

oportunidades de mejora detectadas.1. La Gerencia comunica claramente que la realizacin de Auditoras es una

responsabilidad de la Lnea de Mando.

6. Se estn desarrollando las guas para el Aseguramiento de Calidad de PEMEX.5. Las especificaciones de equipos crticos se estn desarrollando y/o revisando.4. Se estn desarrollando los protocolos y estndares para las tareas de Aseguramiento

de Calidad durante la fabricacin e instalacin o montaje de equipos crticos.3. Se estn enlistando y marcando los equipos crticos para la Seguridad del Proceso.2. Se est entrenando al personal que participar en las tareas de Aseguramiento de

Calidad.1. Se estn desarrollando los protocolos para efectuar Auditoras de Aseguramiento de

Calidad por la Gerencia, ASIPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP.

1


5. El centro de trabajo tiene un Plan de Respuesta a Emergencias por escrito, no conforme con SSPA4. El entrenamiento bsico de Respuesta a Emergencias incluye: primeros auxilios, control de fuegos, control de fugas y derrames / HAZMAT.3. Existen sistemas de alarma y notificacin. Se realizan simulacros operacionales y de prctica para el control de incendios y fugas, y de

evacuacin. Se cuenta con equipos contraincendio y control de fugas y derrames, pero no son consistentes y continuamente inspecciona-dos y probados usando estndares como los de la NFPA.

2. La seccin de Planeacin y Respuesta a Emergencias de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para la implantacin de este elemento en conjunto con SSPA y el Subequipo de Liderazgo de Planeacin y Respuesta a Emergencias.

1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de: a. Contar con un Plan de Capacitacin y Entrenamiento que incluya procedimientos para identificar situaciones potenciales de

emergencia y accidentes que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos, como fugas y emisiones, y que, adems, dentro de este plan se integre la Respuesta Mdica a Emergencias, a las Brigadas de Primeros Auxilios y HAZMAT.

b. Contar con procedimientos para la atencin de lesionados y mantener actualizados los suministros de materiales y equipos de primeros auxilios.c. Mejorar los siguientes aspectos de Respuesta Mdica a Emergencias: equipo, personal, logstica, capacitacin y directorio de servicios

de emergencia.d. Que las actividades mdicas y paramdicas estn contenidas en el Plan de Respuesta a Emergencias.

2. La Gerencia reconoce al Elemento de Auditoras como una parte clave del Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos.

1. La seccin de Auditoras de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implanta-cin en el centro de trabajo.

5. Se hacen inspecciones y pruebas a los equipos e instalaciones nuevas, pero no contemplan todo lo descrito en la Gua de ASP.

4. Se tienen incidentes cuya causa raz son fallas al instalar equipos que no cumplen con las especificaciones de diseo.

3. Las especificaciones de los equipos no estn actualizadas o no existen.2. El concepto de equipo critico para la Seguridad del Proceso no est establecido.1. La seccin de Aseguramiento de Calidad de la Gua de ASP es revisada por el

Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

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NIVEL 9. PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 10. AUDITORAS 11. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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6. Las buenas prcticas y experiencias de xito obtenidas por la participacin de todos en el Plan de Respuesta a Emergencias se difunden.5. Se utilizan los resultados para mejorar los procedimientos y la capacitacin del personal y se publican y presentan en foros

nacionales e internacionales.4. El centro de trabajo realiza anualmente simulacros con la comunidad, con los Grupos de Ayuda Mutua y como parte de las actividades de

Proteccin Civil en casos de desastres, mejorando la actuacin de respuesta con base en la evaluacin de estos simulacros.3. Los Planes de Respuesta y Recuperacin en casos de emergencia son auditados anualmente por la Gerencia, ASIPA, el Subequipo de Liderazgo

de ASP, el ELSSPA, as como por grupos externos especializados y las observaciones contribuyen a mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias.2. Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se mantienen en condiciones de operar al 100% mediante

inspecciones y pruebas basadas en las normas de la NFPA, etctera.1. El centro de trabajo tiene establecido un plan para actuar en crisis y atencin de los medios desde un centro de comando. Los funciona-

rios han sido entrenados en la atencin y respuesta de los medios.

5. La autoevaluacin en el SASP se realiza anualmente para verificar la efectividad de la implantacin y el cumplimiento de los principios de ASP identificados en la Gua de ASP.

4. El programa de Auditoras por parte de la Lnea de Mando est implantando, incorporando las Auditoras de la alta Gerencia, Subdirectores y Director.

3. El aprendizaje de las Auditoras es compartido y utilizado para mejorar el desempeo en toda la Organizacin.

2. Los empleados son involucrados en los aspectos del Proceso de Auditora.1. Grupos externos como ASIPA y Contratistas efectan Auditoras de ASP.

4. En Petrleos Mexicanos se presenta un nmero cada vez menor de incidentes causadas por fallas al usar equipos fabricados fuera de las especificaciones de diseo o instalados / ensamblados incorrectamente.

3. Se realizan en forma continua y sistemtica inspecciones al equipo crtico durante la fabricacin y la instalacin inicial.

2. Las Gerencias, ASIPA, Ingeniera, el Subequipo de Liderazgo de ASP y los ELSSPA auditan anualmente el desempeo de este elemento.

1. Este elemento forma parte de los sistemas para la Integridad Mecnica en lo que respecta al aseguramiento de las refacciones y partes de repuesto para procesos peligrosos.

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SISTEMA ESTABLECIDO

8. Se hacen simulacros para mantener la efectividad de las acciones para responder y terminar cualquier emisin de materiales peligrosos y control de incendio y explosiones, as como para la atencin de lesionados.

7. Los Planes de Respuesta a Emergencias contienen |acciones para antes, durante y despus de un incidente.6. El centro de trabajo est involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua o locales de Proteccin Civil, las cuales incluyen

la realizacin de simulacros.5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son preparados.4. Los simulacros son criticados y evaluados, y el aprendizaje es utilizado para mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias.3. La comunidad est familiarizada con los riesgos del centro de trabajo y con las acciones y Planes de Respuesta a Emergencias.2. Las acciones de emergencia en las unidades estn descritas en las instrucciones operativas.1. Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se usan para asegurar y mejorar su operacin.

4. La Gerencia, la Supervisin y los empleados realizan sistemticamente Auditoras de ASP y corrigen las desviaciones detectadas.

3. El Subequipo de Liderazgo de ASP efecta Auditoras en las reas del centro de trabajo, as como audita los programas para los 14 Elementos de ASP.

2. Las Auditoras de los profesionales de SSPA complementan las Auditoras de la Lnea de Mando y los empleados. Los resultados y tendencias son analizados y comunicados a todos los empleados.

1. La Gerencia tiene establecido un sistema para dar seguimiento al cabal cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas durante las Auditoras e incorporarlas en los sistemas y procedimientos del SASP.

5. Los criterios de diseo y las inspecciones, pruebas, acciones correctivas estn claramente documentadas por escrito cuando se construyen nuevas instalaciones y cuando se modifiquen equipos e instalaciones que manejan materiales peligrosos.

4. Los equipos y procesos en los cuales se aplicar el Aseguramiento de la Calidad estn identificados y descritos en los procedimientos de Ingeniera, de Operacin, de Mantenimiento y de ASIPA.

3. Se usan consultores externos e internos para el Aseguramiento de Calidad.2. Las especificaciones de los equipos crticos se mantienen actualizadas y comunicadas

al personal involucrado con los procesos.1. Las guas para la Administracin de Calidad se han desarrollado y se aplican tambin

para refacciones de repuesto crticos para la Seguridad de los Procesos.

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5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son preparados.4. Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los Planes de Respuesta a Emergencias.3. El centro de trabajo (efecta) establece un Programa de Simulacros Generales para todo el centro de trabajo y por reas de forma

peridica, iniciando con simulacros avisados, luego sin avisar y despus en diferentes turnos y en fines de semana. Se mantienen miembros de las diversas brigadas en cada turno. Las brigadas se conforman a lo recomendado por Proteccin Civil y en complemento de las ya existentes.

2. El personal de nuevo ingreso, Contratistas y los empleados de base son entrenados en las acciones de planeacin, respuesta y recupera-cin de emergencias, tanto en sus reas de trabajo como las generales para el centro de trabajo.

1. Se inicia el acercamiento con las comunidades, los Grupos de Ayuda Mutua y los Comits Locales de Proteccin Civil, existe un plan estructurado y autorizado.

5. Se ha establecido la gua para efectuar Auditoras de ASP por parte del Subequipo de Liderazgo de ASP, por la Gerencia, la Supervisin, los empleados y el personal de soporte de SSPA.

4. Se comunic y se est aplicando el Programa de Auditoras de ASP.3. Se instituye la asignacin de fechas y de responsables para la correccin de las

desviaciones detectadas.2. Se realizan Auditoras cruzadas entre las reas del centro de trabajo y entre

centros de trabajo.1. La Gerencia, Lnea de Mando y los empleados son entrenados en la realizacin de

Auditoras de ASP.

6. Se ha determinado el equipo crtico para la Seguridad de los Procesos.5. Se ha entrenado al personal que realizar tareas de Aseguramiento de Calidad, tanto a

nivel central como en los centros de trabajo. Dicho personal pertenece a Compras, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento SSPA y Contratos.

4. Se han establecido protocolos para el Aseguramiento de Calidad de los equipos crticos.3. Se han desarrollado las guas para la participacin de las funciones de compras,

Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, SSPA en las tareas de Aseguramiento de Calidad.2. Se han actualizado las especificaciones y criterios de diseo para los equipos crticos.1. Se realizan Auditoras al Elemento de Aseguramiento de Calidad por parte de la

Gerencia, ASIPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP. Las mejoras son implantadas en las fechas acordadas.

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5. Los Planes de Emergencia se elaboran considerando:a. Los escenarios ms catastrficos y ms probables, desde el punto de vista de Seguridad de los Procesos y de Riesgos Ambientales.b. La integracin de los primeros auxilios y las emergencias por sustancias y materiales peligrosos.

4. Los Planes de Emergencia se (revisan) desarrollan conforme a los requisitos de ASP, de AST, de SAA y Proteccin Civil, y deben contener al menos: a. Notificacin a Organizaciones de Respuesta a Emergencias y al personal potencialmente afectado.b. Planes de escape y rutas de evacuacin.c. Conteo de personal, operaciones de rescate y asistencia mdica. d. Procedimientos de paro de emergencia.e. Activacin de cuerpos de bomberos, sistemas y brigadas de emergencia.f. Paro de instalaciones adyacentes e interconectadas y aislamiento de reas afectadas.g. Uso de procedimientos de reparacin y de limpieza de derrames seguros.h. Roles y responsabilidades de todos los participantes estn descritos y cuentan con sustitutos.i. Directorio de Servicios de Emergencia (considerar todos los turnos y fines de semana). j. Definir los centros de control / reunin.k. Participacin de brigadas de primeros auxilios y HAZMAT (atencin de trabajadores lesionados, equipo, personal, procedimientos).

3. Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales, de evacuacin de reas y de evacuacin general del centro de trabajo.2. Se desarrolla el Plan de Acercamiento con la comunidad y Grupos Externos de Emergencias.1. Los sistemas contraincendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se desarrollan o fortalecen a travs de pruebas e inspecciones

para asegurar su operabilidad. Las deficiencias se corrigen a la brevedad y las mejoras se identifican en un plan con recursos asignados, responsables y fechas de cumplimiento. La Gerencia da seguimiento cerrado a su cumplimiento.

4. Se determinan e identifican las necesidades de entrenamiento en Auditoras.3. Se desarrollan las guas y el programa para efectuar Auditoras de ASP.2. Se desarrolla el sistema para el seguimiento y correccin de las desviaciones y

oportunidades de mejora detectadas.1. La Gerencia comunica claramente que la realizacin de Auditoras es una

responsabilidad de la Lnea de Mando.

6. Se estn desarrollando las guas para el Aseguramiento de Calidad de PEMEX.5. Las especificaciones de equipos crticos se estn desarrollando y/o revisando.4. Se estn desarrollando los protocolos y estndares para las tareas de Aseguramiento

de Calidad durante la fabricacin e instalacin o montaje de equipos crticos.3. Se estn enlistando y marcando los equipos crticos para la Seguridad del Proceso.2. Se est entrenando al personal que participar en las tareas de Aseguramiento de

Calidad.1. Se estn desarrollando los protocolos para efectuar Auditoras de Aseguramiento de

Calidad por la Gerencia, ASIPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP.

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5. El centro de trabajo tiene un Plan de Respuesta a Emergencias por escrito, no conforme con SSPA4. El entrenamiento bsico de Respuesta a Emergencias incluye: primeros auxilios, control de fuegos, control de fugas y derrames / HAZMAT.3. Existen sistemas de alarma y notificacin. Se realizan simulacros operacionales y de prctica para el control de incendios y fugas, y de

evacuacin. Se cuenta con equipos contraincendio y control de fugas y derrames, pero no son consistentes y continuamente inspecciona-dos y probados usando estndares como los de la NFPA.

2. La seccin de Planeacin y Respuesta a Emergencias de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para la implantacin de este elemento en conjunto con SSPA y el Subequipo de Liderazgo de Planeacin y Respuesta a Emergencias.

1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de: a. Contar con un Plan de Capacitacin y Entrenamiento que incluya procedimientos para identificar situaciones potenciales de

emergencia y accidentes que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos, como fugas y emisiones, y que, adems, dentro de este plan se integre la Respuesta Mdica a Emergencias, a las Brigadas de Primeros Auxilios y HAZMAT.

b. Contar con procedimientos para la atencin de lesionados y mantener actualizados los suministros de materiales y equipos de primeros auxilios.c. Mejorar los siguientes aspectos de Respuesta Mdica a Emergencias: equipo, personal, logstica, capacitacin y directorio de servicios

de emergencia.d. Que las actividades mdicas y paramdicas estn contenidas en el Plan de Respuesta a Emergencias.

2. La Gerencia reconoce al Elemento de Auditoras como una parte clave del Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos.

1. La seccin de Auditoras de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implanta-cin en el centro de trabajo.

5. Se hacen inspecciones y pruebas a los equipos e instalaciones nuevas, pero no contemplan todo lo descrito en la Gua de ASP.

4. Se tienen incidentes cuya causa raz son fallas al instalar equipos que no cumplen con las especificaciones de diseo.

3. Las especificaciones de los equipos no estn actualizadas o no existen.2. El concepto de equipo critico para la Seguridad del Proceso no est establecido.1. La seccin de Aseguramiento de Calidad de la Gua de ASP es revisada por el

Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.

E 10

,11

10 SASP 3

NIVEL 12. REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE 13. INTEGRIDAD MECNICA

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4. En PEMEX todas las instalaciones y plantas nuevas y modificadas se arrancan sin incidentes ni accidentes y en las fechas compromiso.

3. Se usa consistentemente un enfoque de planeacin detallada, la cual incluye todos los aspectos de la Administracin de la Seguridad de los Procesos para garantizar que las instalaciones nuevas o modificadas estn en condiciones seguras para operar.

2. Existe en la Organizacin la cabal comprensin de que las Revisiones de Seguridad de Prearranque sirven para confirmar, antes de METER MATERIALES PELIGROSOS, que las plantas e instalaciones estn seguras.

1. Las Revisiones de Seguridad de Prearranque complementan los ARP hechos previamente en los proyectos.

4. En PEMEX se mantienen operando las instalaciones de una forma confiable, libre de Incidentes y/o Accidentes por prdida de contencin de los materiales peligrosos que maneja.

3. Se aplica la Ingeniera de Confiabilidad en los equipos crticos en forma continua, las mejoras se utilizan para actualizar los Programas de Mantenimiento y mejorar la calidad de equipos y refacciones.

2. El concepto de Disciplina Operativa est cabalmente aplicado a los Procedimientos de Mantenimiento y de Inspecciones y Pruebas a los equipos crticos para la Seguridad de los Procesos.

1. El sistema de Aseguramiento de Calidad es aplicado a las refacciones y partes de repuesto.

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SISTEMA ESTABLECIDO

4. Se hacen Revisiones de Seguridad de Prearranque en instalaciones nuevas o modificadas utilizando protocolos completos que cumplen con lo descrito en la Gua de ASP y que se aplican desde el principio de la construccin. Los documentos son firmados por los miembros del equipo revisor, autorizados por el propietario del rea y contienen la DECLARACIN que la instalacin est en condiciones SEGURAS para operar.

3. Estas revisiones son conducidas por equipos de trabajo multidisciplinarios que incluyen al personal de Operacin y Mantenimiento con operadores y mecnicos, Ingeniera, ASIPA, Construccin, Proceso y SSPA.

2. Existe un sistema controlado por el dueo del rea, para asegurar la resolucin de las recomendacio-nes de la revisin, ANTES de introducir materiales peligrosos a la instalacin.

1. Para proyectos existe una cuidadosa planeacin y coordinacin de TODOS los Elementos de ASP para garantizar un arranque seguro.

5. Los requisitos fundamentales de Integridad Mecnica han sido establecidos e incluyen: Bases de Diseo de Equipo tal como fue diseado y construido, el control de calidad de refacciones y partes de repuesto, los procedimientos de trabajo crticos, entrenamiento del personal que interviene los equipos crticos y la Ingeniera de Confiabilidad.

4. Se han identificado los equipos crticos cubriendo los cuatro criterios descritos por la Integridad Mecnica.3. Se cuenta con archivos de bases de diseo de los equipos e historiales de servicios y reparaciones

completos y actualizados.2. Se tiene establecida una Organizacin para administrar la Integridad Mecnica y el Aseguramiento

de Calidad.1. Los Procedimientos de Mantenimiento, Inspecciones y Pruebas, estn disponibles, son de calidad,

han sido comunicados y se obliga su cumplimiento.

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3. El protocolo existente ha sido revisado para incluir los siguientes elementos esenciales de la ASP, los cuales aseguran que: La construccin y equipos cumplen con las especificaciones de diseo, los Elementos de ASPA han sido plenamente resueltos; los puntos esenciales de SSPA son inspecciona-dos fsicamente, las instalaciones estn seguras para operar y las recomendaciones CONDICION DE ARRANQUE se han cumplido.

2. Las guas para administrar este elemento que incluyen los roles y responsabilidades de los partici-pantes han sido desarrolladas y comunicadas. El personal participante ha sido entrenado en su uso y aplicacin.

1. Se ha desarrollado el sistema informtico para el seguimiento del cumplimiento de las recomenda-ciones emergentes durante el Proceso de Revisin de Seguridad de Prearranque.

6. Se estn actualizando las bases de diseo de los equipos crticos para tenerlas Tal como fueron diseados y construidos.

5. Los Procedimientos de Mantenimiento, Inspecciones y Pruebas, de Ingeniera de Confiabilidad y de Aseguramiento de Calidad estn siendo establecidos aplicando Disciplina Operativa.

4. El personal que intervendr los equipos crticos ha sido y se mantiene entrenado en los procedimien-tos crticos e incluye la certificacin del personal que sea requerido.

3. La Organizacin requerida para la Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad ha sido revisada y se est conformando.

2. Los equipos crticos estn siendo enlistados y capturados en los controles de mantenimiento de Ingeniera de Confiabilidad.

1. Los archivos con el historial de equipo estn siendo desarrollados o actualizados.

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4. Se est revisando el protocolo existente para que incluya los siguientes aspectos esenciales de la ASP: la informacin sobre la Tecnologa del Proceso est completa, disponible y comunicada al personal del rea. Se han efectuado los Anlisis de Riesgo del Proceso durante las fases del proceso o antes del prearranque. Las recomendaciones de los ARP han sido cumplidas. La documentacin de la Administracin de Cambios est completa. Los procedimientos de Operacin, Mantenimiento, Seguridad y Respuesta a Emergencias estn disponibles, autorizados y contienen los cambios y recomendaciones de los ARP. Se ha entrenado al personal de Operacin y Mantenimiento y los sistemas de Integridad Mecnica estn establecidos.

3. Se est desarrollando el subsistema para el seguimiento de las recomendaciones, los roles y responsabilidades de los participantes y la gua administrativa para este elemento.

2. Se est desarrollando el sistema de planeacin y coordinacin detallada para tener un arranque seguro y a tiempo.

1. Se est entrenando al personal participante tanto en el protocolo, las guas y los sistemas que se usan para las Revisiones de Seguridad del Prearranque.

7. Se estn desarrollando o revisando los Procedimientos de Mantenimiento, Inspecciones y Pruebas, Aseguramiento de Calidad e Ingeniera de Confiabilidad.

6. El concepto de equipo crtico est siendo desarrollado para identificar los equipos sujetos al Programa de Integridad Mecnica.

5. Se estn desarrollando los sistemas para capturar y procesar la informacin de historial de equipo, bases de diseo, especificaciones y de Ingeniera de Confiabilidad.

4. Las prcticas de mantenimiento estn siendo revisadas para cumplir con lo descrito en la Gua de ASP/Integridad Mecnica y los requisitos de entrenamiento o reentrenamiento para el personal de mantenimiento.

3. El personal que intervendr los equipos crticos est siendo entrenado y reentrenado.2. Se estn colectando las bases de diseo y especificaciones de equipos que sern revisados para

Tenerlas como fueron diseadas y construidas.1. La Organizacin est siendo entrenada en el concepto de Integridad Mecnica.

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3. Se est aplicando un Protocolo de Prearranque enfocado a la instalacin. No contiene todos los elementos esenciales descritos en la Gua de ASP.

2. Los arranques estn orientados al cumplimiento de las fechas compromiso, lo que hace posible introducir materiales peligrosos en la instalacin sin haber cumplido cabalmente con las recomenda-ciones de ARP y del Protocolo de ASIPA.

1. La seccin de Revisin de Seguridad del Prearranque de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para implantarla en el centro de trabajo.

7. Se tienen Programas de Mantenimiento que slo cubren parte de lo descrito por la Gua de ASP.6. La aplicacin de la Ingeniera de Confiabilidad est limitada a algunos Centros de Trabajo y equipos.5. El concepto de equipo crtico no est claramente establecido y los historiales de equipo no estn

completos y disponibl

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Tabla de Autoevaluacion ASP PMX.pdf