Tabla de Contenido

1. LISTA DE PRECIO 2

2. DESCUENTOS Y PROMOCIONES 3

3. PEDIDOS 8

3.1 PEDIDO DE VENTA DIRECTO ......................................................................... 8

3.2 APROBACIÓN DE PEDIDO............................................................................. 13

3.3 DAR POR CUMPLIDO ..................................................................................... 15

4. REMISIONES 17

4.1 REMISIONES DIRECTAS................................................................................ 17

5. DEVOLUCIONES 19

5.1 DIRECTAS ....................................................................................................... 19

5.2 DESDE REMISIONES ..................................................................................... 20

6. FACTURAS 22

6.1 NOTAS CRÉDITO DIRECTAS ......................................................................... 22

6.2 NOTAS CRÉDITO DESDE FACTURA ............................................................ 25

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INTRODUCCION

El objetivo de este documento es suministrar la información necesaria para el usuario del Sistema ERP Siesa Enterprise enfocado en el módulo de VENTAS.

1. LISTA DE PRECIO

El objetivo de este programa es brindar un esquema altamente funcional para adaptarse a todas las particularidades que se presentan en el desarrollo de la actividad económica. Aquí se permite el manejo ilimitado de número de listas precios, en las cuales cada una maneja fechas de vigencia para cada parte de inventarios, que entran a operar en el sistema automáticamente dependiendo de la fecha del servidor. Esto implica que el usuario puede modificar con antelación los precios de venta, sin causar traumas sobre las transacciones de ventas actuales.

Para crear las listas de precios se debe acceder por el módulo Comercial Ventas Maestros asociados Precios Listas de precios

Lista de precios: Campo alfanumérico de tres posiciones, se utiliza para registrar el código de la lista de precios este será el utilizado posteriormente. Descripción: Campo alfanumérico de cuarenta caracteres que se utiliza para nombrar dicha lista de precios. Moneda: Código de la moneda en la que desea registrar la lista de precios. Tipo de lista: Indicador de tipo de lista de precios. Este puede tener tres tipos: Normal Se toma el valor indicado. Rango el precio debe oscilar entre un valor mínimo y uno máximo. Libre se digita en el momento de la transacción de venta. Maneja de precio sugerido: Indicador de manejo de precio sugerido sólo para lista por rangos.

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Impuestos incluidos: Indica si se desea incluir los impuestos creados a la lista base.

Dentro de la pestaña Lista base se completan los campos con la siguiente información: Lista de precios: Se relaciona una lista de precios base previamente creada para generar a partir de ella un factor adicional para crear nueva lista. Factor: Al seleccionar la lista base se puede indicar el factor de aumento. Precisión: Valor de tolerancia al usar esta lista de precios. Aplica en Ítems: Se indican a que ítems se va a aplicar la lista de precios que se está creando. La opción son Todos, Inventario – Kits, Servicio.

Para finalizar la creación de la lista se da click en Salvar (F7) ubicado en la parte superior del menú.

2. DESCUENTOS Y PROMOCIONES

El ERP Siesa Enterprise cuenta con un esquema versátil para adaptarse a todas las particularidades en materia de descuento que se presentan en el desarrollo de la actividad económica, es el caso de los descuentos globales, por ítem, por cliente, o una de las combinaciones que se pueden dar al planear esquemas teniendo en cuenta grupos de descuentos, tipos de inventario, tipos de cliente, cantidades mínimas, cantidades máximas, etc. De esta manera se puede llegar a un ilimitado de número de alternativas de descuentos, en las cuales, cada una maneja fechas de vigencia para cada parte de inventarios. Esto implica que el usuario puede modificar con antelación los descuentos, sin causar traumas sobre las transacciones de ventas actuales.

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Para registrar esta opción se debe ingresar por el módulo Comercial siguiendo la ruta Ventas Maestros asociados Descuentos Descuentos y promociones.

Allí se completa el filtro para consultar las promociones o descuentos creados dentro del maestro. Y para crear alguna nueva. Estado: Existen tres estados para consultar, 1) Todos, donde aparecen el total de los descuentos y promociones creados. 2) Activos, son los descuentos y promociones que aún están vigentes. 3) Inactivos, son los descuentos y promociones que ya caducaron y no están efectivos Fecha activación: Se utiliza si se desea filtrar los descuentos y promociones por la fecha de activación de este, en ese caso se da check sobre el recuadro.

Seguido a esto se da click sobre el botón Consultar , allí aparecen todos los descuentos y promociones creados. En caso que se quiera realizar una creación de descuento y promoción nuevo se da click

en el botón Adicionar . Se desplegará un menú donde se deben completar los campos con la siguiente información. Dscto/promoción: Código para identificar el descuento/promoción Descripción: Detalle del descuento/promoción que se está creando. Activo: Si se desea activar desde el momento de su creación se da check al recuadro.

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Dentro de la pestaña General y el TAB Básico se ingresan las fechas. Fecha inicial: La fecha que va a ser de vigencia este Descuento/Promoción Fecha final: Cuando va a caducar ese Descuento/Promoción Exclusivo: Este check se activa cuando se requiere dejar el descuento exclusivamente a estos Centros de Operación. Exclusivo para controlar tope en descuentos manuales: Este check se activa para dejar el descuento controlando el de descuentos manuales.

En la misma pestaña General pero el TAB Avanzado se ingresa la información adicional de controles para los Descuentos/Promociones, donde se pueden crear descuentos avanzados según cantidades.

Dentro de la pestaña C.O. se indicarán a que Centro de operación se aplicará este Descuento/Promoción dando check en el C.O que se desee.

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En la pestaña Líneas se evidencian los números de líneas, que se deben configurar de forma específica cada una de éstas.

Al ingresar a cada línea se despliega una serie de campos que se deben completar con la siguiente información. Nro. línea: Consecutivo de la línea que está dentro del presente descuento. Moneda: Código de la moneda en la que se va a ejecutar el descuento. C.O: Centro de operación especifico a aplicar el descuento.

Dentro de la pestaña General se diligencian los campos. Ítem: Se selecciona el ítem en caso que este descuento sólo aplique para un ítem. Paquete: Si el descuento aplicará para un paquete en este campo Portafolio: Si se tienen configurados los portafolios Tipo inventario: El tipo de inventario específico al que se va a aplicar el descuento Grupo dscto: Grupo de descuento a adicionar previamente configurado. Plan 1: Se indica a que plan se aplicará el descuento. Criterio 1: A qué tipo de criterio dependiendo del plan aplicará el descuento.

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En la sección Cliente se deben completar los campos con la siguiente información. Cond. Pago: Se indica la condición de pago a la que se quiere aplicar el descuento. Tipo cliente: Selecciona los datos del tipo de cliente a quien se quiere adicionar el descuento. Lista precios: Elige la lista de precios para aplicar el descuento. Grupo descuento: Se revela el grupo de descuento a ingresar.

Fecha inicial: Fecha en la que se desea activar el descuento. Cat. inv. mín: Se indica la cantidad mínima para hacer válido el descuento. Cat. inv. máx: Se indica la cantidad máxima para hacer válido el descuento Cat. adic. mín: Se indica la cantidad adicional mínima para el descuento. Cat. adic. máx: Se indica la cantidad adicional máxima para el descuento. % descuento: Se diligencia con el porcentaje que se desea para el descuento en creación.

Esta configuración se realizará en cada línea de descuento. Seguido a esto y para finalizar la creación de Descuento/Promoción se da click en

Adicionar

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3. PEDIDOS

3.1 PEDIDO DE VENTA DIRECTO

Dentro del módulo de ventas se tiene como primer paso en la interacción comercial con el cliente, el diligenciamiento de las cotizaciones con el fin de informarle al cliente el valor, descuentos, impuestos y fecha de entrega, que tendría la prestación de cierta cantidad de productos. Los suministros de estos no implican ninguna obligación por parte de la empresa, hasta tanto no se tome una decisión de compra por parte del cliente, momento en el cual se convertiría en pedido, y finalmente, en factura.

Para crear los pedidos se debe ingresar por el módulo Comercial siguiendo la ruta Ventas Pedidos Pedidos.

Allí se diligencian los campos en el encabezado del documento. C.O: Centro de operación que por lo general identifica el sitio geográfico donde se realiza el documento. Tipo dcto: Tipo de documento asociado a la transacción que se está registrando. Facturar a: Código de identificación de la persona jurídica o natural a nombre de la cual se va a facturar. Sucursal: Sucursal del tercero a que se va facturar. Despachar a: Código de identificación de la persona jurídica o natural a nombre de la cual se va a despachar. Sucursal: Sucursal del tercero a que se va facturar. Moneda: Código de la moneda en la cual se va a realizar el documento.

Dentro de la pestaña Análisis del cliente se encuentran diferentes TAB verticales:

• Análisis En este TAB se ve la información de todo el movimiento que ha tenido el tercero, y su actualidad relación con Italcol S.A. ya sea que se encuentre inhabilitado por cupo,

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mora u otro motivo.

• Cliente Al ingresar a este TAB se observa la información de contacto del tercero y su calificación dependiendo del comportamiento como cliente.

• Cartera En el TAB actual se puede visualizar una consulta de cartera, con todas las partidas que tenga pendiente este cliente con Italcol S.A. con su respectiva cuenta auxiliar y la fecha de vencimiento.

• Pedidos Mediante el TAB pedido puede revelar los pedidos previos que han tenido este cliente, y su estado.

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• Ventas Ingresando al TAB ventas se evidencian todos los movimientos que ha tenido este cliente mediante el módulo de ventas, ya sean Remisiones por Facturar, Remisiones y devoluciones, Facturas y notas o Facturas POS.

Dentro de la pestaña Generales se completan los campos con la siguiente información Condición de pago: Indicación de las condiciones de pago. Backorder: Se indica cómo se va a realizar el despacho, este Backorder está configurado en el maestro clientes pero se encuentra modificable durante la creación del documento de creación. Tipo cliente: Clase del cliente previamente configurado. Entrega en: Total de días estimados a realizar la entrega. Fecha de entrega: Fecha estimada dependiendo los días para realizar la entrega. Transportador: Tercero que va a realizar el transporte de este pedido. Sucursal: Sucursal del tercero que realiza el transporte (Al ingresar el transportador la sucursal se completa automática)

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Notas: Texto breve que describa el documento.

Dentro de la pestaña Puntos de envío la información a diligenciar es la siguiente. P. de envío: Descripción de lugar donde se realizará la recepción por parte del cliente. Inicialmente el sistema sugiere el que está en el archivo maestro de terceros, pero es posible cambiar su contenido en caso de ser necesario. Vendedor: Persona que realiza al venta creador del pedido. Contacto: Nombre de la persona contacto del cliente en caso de necesitar ubicarlo. Ciudad: Ciudad donde se realiza el movimiento de pedido. Dirección: Corresponde a la descripción de la dirección del tercero. Inicialmente el sistema sugiere el que está en el archivo maestro de terceros, pero es posible cambiar su contenido en caso de ser necesario. Teléfono: Corresponde a los números de teléfono y fax del tercero. Inicialmente el sistema sugiere el que está en el archivo maestro de terceros, pero es posible cambiar su contenido en caso de ser necesario.

Dentro de la pestaña Ítems se agrega el ítem que estará incluido en el pedido durante

su creación. Se da click sobre el botón Adicionar . Esta ventana incluye diferentes TAB verticales.

• Movimiento

Allí se abre la ventana Ítem para completar los campos respectivos a este.

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Referencia: Ítem que se incluiré en el pedido. Extensión: En caso que el ítem requiera extensión, allí se indica. Bodega: Ubicación donde se encuentra el ítem. Motivo: Razón por la que se realiza el pedido, se pueden consultar todos los motivos dando click sobre el botón. Unidad de medida: Medida en que se realizará el pedido dependiendo del ítem. Lista de precios: Precio que se aplicará dependiendo el cliente y el ítem. A pedir: La cantidad que se incluirá al pedido del ítem seleccionado. Entrega en: Días estimados a la entrega de este pedido. Fecha de entrega: Fecha estimada dependiendo los días a realizar la entrega. C.O: centro de operación donde se realiza el documento de pedido. Notas: Texto breve con la descripción del documento.

• Ítem Dentro del TAB Ítem se puede ver la información de este elemento de inventario que se utilizó en el pedido.

Seguido del botón Adicionar Y si se requiere agregar otro ítem al pedido, sigue el mismo procedimiento que con el primero. En la pestaña Entidades se selecciona la entidad dinámica de información adicional en

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Al seleccionarla se despliega una serie de campos que requieren diligenciamiento para poder ser finalizado y aprobado.

Para finalizar el documento se da click sobre el botón Aprobar (CTRL + A) ubicado en la parte superior del menú.

3.2 APROBACIÓN DE PEDIDO

Como parte del ciclo que deben cumplir los pedidos de venta después de que han sido capturados sin aprobación, es el de la aprobación del crédito en cartera. En este, se tiene como criterio automático, que el cliente cumpla con las condiciones de bloqueo por mora y cupo, dados en la parametrización del sistema; si se tiene objeción por alguno de los dos, el pedido quedará automáticamente rechazado. En caso de aprobación el pedido cambia el estado Aprobado y se le podrá asignar inventario, remisionar y/o facturar.

Ingresando por el módulo Comercial siguiendo la ruta Ventas Pedidos Aprobar.

Allí se completan los campos de los diferentes filtros que aparecen, dentro de la pestaña Parámetros.

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Se da click en Consultar para ejecutar los filtros. Dentro de la pestaña Resultados se evidencian los pedidos pendientes de aprobación que aplican al filtro previamente creado. Una vez se halla el documento de pedido al que se desea realizar la aprobación se da click en el recuadro izquierdo, dando check al Pedido pendiente.

☑ APROBADO

☐ NO APROBADO

Al indicar como Aprobado aparece un mensaje de aviso indicando que la fecha de entrega se recalculará automáticamente.

En la parte inferior aparecen las pestañas dedicadas a ese pedido, como los ítems utilizados, el análisis del cliente y el estado actual del pedido, donde se evidencia que ya quedó como pedido Aprobado.

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3.3 DAR POR CUMPLIDO

Cuando definitivamente se llega a la conclusión de que no se puede satisfacer parcial o totalmente la cantidad inicialmente pactada de suministro de ciertos ítems con un cliente en una orden de venta, se tiene esta opción, cuyo objetivo es informar al sistema de que no los siga teniendo en cuenta de acuerdo a los siguientes criterios. Existen dos opciones para dar por cumplido. ✓ La primera; cuando se está ubicado en el periodo que se aprobó previamente, se da

click sobre el botón Dar por cumplido ubicado en la parte superior del menú.

✓ La segunda; ingresando por el módulo Comercial siguiendo la ruta Ventas Pedidos Dar por cumplido.

Dentro de la pestaña Parámetros aparecen los filtros para realizar la consulta pertinente y tener claro cuál pedido quiere dar por cumplido. Se diligenciarán los filtros que sean necesarios hasta hallar el pedido que se dará por cumplido. C.O: Centro de operación utilizado como criterio para ubicar el pedido. Tipo docto: Se selecciona el tipo de documento con que se generó el pedido a dar por cumplido. Cargue: Tipo de cliente a seleccionar para dar por cumplido. Referencia: Número, código o texto definido por el usuario en el documento de pedido.

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Vendedor: Código del vendedor utilizado en el pedido. Facturar a: A quien se le facturó en el pedido previo. Despacho a: A quien se le despachó en el pedido previo. Tipo: Que tipo de cliente se utilizó en el pedido Plan 1: Criterio de clasificación nivel 1 Plan 2: Criterio de clasificación nivel 2 Plan 3: Criterio de clasificación nivel 3

Se da click sobre el botón Consultar Dentro de la pestaña derecha llamada Resultado donde se evidenciará la finalidad de los filtros, mostrando los pedidos que aplican a éstos. Allí aparece la consulta de los pedidos para dar por cumplido.

Seleccionando la partida deseada y dando click sobre el botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Allí aparecerá una ventana, donde se completarán los campos con el motivo del Dar por Cumplido.

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Se selecciona el indicado, seguido de Aceptar.

4. REMISIONES

4.1 REMISIONES DIRECTAS

El objetivo de este programa es elaborar el documento de remisión que sustenta el despacho directo de mercancía al cliente, sin haber elaborado previamente un pedido de venta. Este documento es más una constancia de entrega de mercancía por parte del transportador; lo que implica que posteriormente se debe facturar para poder afectar los saldos contables. No se admiten saldos negativos, por lo tanto, si llegare a ocurrir que en el sistema no es suficiente la cantidad disponible, ello implica una anomalía en el trámite de los documentos. Como medida de seguridad, en este documento no se muestran precios de venta, ni valores totales, en el documento impreso.

Para crear las remisiones directas se debe ingresar por el módulo Comercial siguiendo la ruta Ventas Remisiones Directas.

Allí se diligencian los campos en el encabezado del documento. C.O: Centro de operación que por lo general identifica el sitio geográfico donde se realiza el documento. Tipo dcto: RVN REMISION NACIONAL Facturar a: Código de identificación de la persona jurídica o natural a nombre de la cual

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se va a facturar. Sucursal: Sucursal del tercero a que se va facturar. Despachar a: Código de identificación de la persona jurídica o natural a nombre de la cual se va a despachar. Sucursal: Sucursal del tercero a que se va facturar. Moneda: Código de la moneda en la cual se va a realizar el documento.

Dentro de la pestaña Ítems se agrega el ítem que estará incluido en el pedido durante

su creación. Se da click sobre el botón Adicionar . Allí se abre la ventana Ítem para completar los campos respectivos a este.

Referencia: Ítem que se incluirá la remisión. Extensión: En caso que el ítem requiera extensión, allí se indica. Bodega: Ubicación donde se encuentra el ítem. Motivo: Razón por la que se realiza el pedido, se pueden consultar todos los motivos dando click sobre el botón. Unidad de medida: Medida en que se realizará la remisión dependiendo del ítem. Lista de precios: Precio que se aplicará dependiendo el cliente y el ítem. Cantidad: La cantidad que se incluirá en la remisión del ítem seleccionado (Obligatorio) C.O: Centro de operación donde se realiza el documento de pedido. C. Costo: Centro de costo donde se cargará la remisión. Notas: Texto breve con la descripción del documento.

Seguido del botón Adicionar

Y para finalizar el documento se da click sobre el botón Aprobar (Ctrl + A)

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5. DEVOLUCIONES

5.1 DIRECTAS

El objetivo de esta opción es realizar y contabilizar notas débito originadas por devolución sin estar sujetas a una remisión. Para crear las generar las devoluciones directas se debe ingresar por el módulo

Comercial siguiendo la ruta Ventas Devoluciones Directa.

Una vez se ha ingresado, se da inicio a completar los campos en el encabezado del documento. C.O: Centro de operación que por lo general identifica el sitio geográfico donde se diligencia el documento. Tipo docto: DVN DEVOLUCIÓN NACIONAL VENTAS. Facturar a: Código de identificación de la persona jurídica o natural a nombre de la cual se va a facturar. Despachar a: Código de identificación de la persona jurídica o natural a nombre de la cual se va a despachar. Moneda: Código de la moneda en la cual se va a realizar el documento.

Dentro de la pestaña Ítems se agrega el ítem que estará incluido en el pedido durante

su creación. Se da click sobre el botón Adicionar . Allí se abre la ventana Ítem para completar los campos respectivos a este.

Referencia: Ítem al que se realiza la devolución. Extensión: En caso que el ítem requiera extensión, allí se indica. Bodega: Ubicación donde se encuentra el ítem. Motivo: Razón por la que se realiza la devolución, se pueden consultar todos los motivos dando click sobre el botón. Unidad de medida: Medida en que se realizará la devolución dependiendo del ítem. Cantidad: La cantidad que se incluirá en la devolución del ítem seleccionado. C.O: Centro de operación donde se realiza el documento de pedido. Notas: Texto breve con la descripción del documento.

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Seguido del botón Adicionar

Para finalizar el documento se da click sobre el botón Aprobar (Ctrl + A)

5.2 DESDE REMISIONES

El objetivo de esta opción es realizar y contabilizar notas débito originadas por devolución desde remisiones. Durante el proceso se tienen una pantalla de parámetros para indicar los criterios de preselección, y una segunda de resultados, en la que se muestran las remisiones que cumplen la preselección, para proceder finalmente a marcar las que definitivamente se les va a aplicar este proceso de "devolución". Para crear las generar las devoluciones directas se debe ingresar por el módulo

Comercial siguiendo la ruta Ventas Devoluciones Desde remisiones.

Una vez se ha ingresado, se da inicio a completar los campos en el encabezado del documento.

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C.O: Centro de operación que por lo general identifica el sitio geográfico donde se diligencia el documento. Tipo docto: DVN DEVOLUCIÓN NACIONAL VENTAS.

Número: Consecutivo del tipo de documento que se completa automático Fecha: Fecha en que se realiza el documento, está la dicta el sistema dependiendo la fecha del servidor. Remisión: En caso que no se conozca el número de la remisión a la que se desea realizar la devolución se da click sobre el botón Remisión para consultar las remisiones pendientes.

Al seleccionar la remisión deseada, se completan automáticos los campos pendientes por diligenciar. Dentro de la pestaña Remisiones aparece la remisión indicada en la cabecera del documento, con su información. Esta se marcará para devolución.

En la parte inferior, se da click sobre el botón Marcar , para indicar que será elegida para devolución. Seguido a esto se da click sobre el botón Generar automático ubicado en la parte

inferior derecha de la pantalla. , si le falta información a la remisión

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se dispone a ingresar a ella dando doble click sobre la posición donde se encuentra la remisión. Al elegir el motivo y demás información, se oprime el botón Adicionar.

Para finalizar el documento se da click sobre el botón Aprobar (Ctrl + A)

6. FACTURAS

Esta opción que ofrece el sistema ERP, muestra cómo realizar un ajuste de Nota Crédito. Se utiliza esta entrada como documento legal para la corrección o ajuste como ajuste posterior a la presentación de impuestos o la emisión de la factura errada.

6.1 NOTAS CRÉDITO DIRECTAS

Se realiza el ajuste de manera directa, sin necesidad de un documento previo que se utilice como base.

Para crear las Notas Crédito directas se debe ingresar por el módulo Comercial siguiendo la ruta Ventas Notas crédito Directa.

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Una vez se ha ingresado, se da inicio a completar los campos en el encabezado del documento con la siguiente información: C.O: Centro de operación que por lo general identifica el sitio geográfico donde se diligencia el documento. Tipo docto: NCN NOTA CREDITO NACIONAL Número: Consecutivo del documento. Facturar a: Código de identificación de la persona jurídica o natural a nombre de la cual se va a facturar. Despachar a: Código de identificación de la persona jurídica o natural a nombre de la cual se va a despachar. Moneda: Código de la moneda en la cual se va a realizar el documento.

Dentro de la pestaña Ítems se agrega el ítem que estará incluido en la nota crédito

durante su creación. Se da click sobre el botón Adicionar . Allí se abre la ventana Ítem para completar los campos respectivos a este. Referencia: Ítem al que se realiza la devolución. Extensión: En caso que el ítem requiera extensión, allí se indica. Bodega: Ubicación donde se encuentra el ítem. Motivo: Se utilizará el mismo motivo con el que se realizó la venta, para generar el efecto contrario contablemente. Lote: El mismo utilizado en la factura de venta. Unidad de medida: Medida en que se realizó la venta dependiendo del ítem. Cantidad: La cantidad total o parcial que se vendió previamente. Causal: Razón por la que se generó la nota crédito. C.O: Centro de operación donde se realiza el documento de venta. Notas: Texto breve con la descripción del documento.

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Se da click en Adicionar En la pestaña Retención se verifican las diferentes llaves de retención utilizadas en la nota crédito que se está creando.

Dentro de la pestaña CxC se indica el valor a aplicar de la nota crédito, seleccionándolo

en la parte inferior sobre el botón Aplicar En el TAB Generales de la pestaña CxC se digita el unidad de negocio a la que pertenece el documento.

En el TAB CxC en la pestaña CxC se adiciona el valor a aplicar.

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Una vez se aplique, no quedará ningún valor pendiente por emplear. Dentro de la pestaña Entidades se completarán los campos pertinentes.

Y para finalizar el documento se da click sobre el botón Aprobar (Ctrl + A)

6.2 NOTAS CRÉDITO DESDE FACTURA

Se realiza el ajuste creando una nota crédito basada en la factura que se va a reversar teóricamente.

Para crear las Notas Crédito directas se debe ingresar por el módulo Comercial siguiendo la ruta Ventas Notas crédito Desde factura.

Al ingresar a la opción mencionada se completan los campos dentro del encabezado del documento. C.O: Centro de operación que indica el lugar geográfico donde se generó el documento. Tipo docto: NCN NOTA CREDITO NACIONAL Factura: Se realiza la consulta hasta hallar la factura de venta deseada para realizar la respectiva Nota Crédito. El resto de los campos se completan automáticos al llamar el documento deseado.

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Dentro de la pestaña Factura se marca la partida deseada para generar nota crédito.

Seleccionando la posición deseada y dando click sobre el botón Marcar , se marcará el check ubicado en la parte izquierda.

Luego de marcar la posición se da click en el botón superior allí se despliega una ventana donde se completará a información con la que se

Posteriormente se Acepta

Seguido a esto se ingresa a la opción y se activan las pestañas siguientes. En la pestaña CxC se aplica el valor que se desea realizar la nota crédito.

Dando click sobre Aplicar

Y para finalizar el documento se da click sobre el botón Aprobar (Ctrl + A)