TAHUN 2017 - bappeda.tangerangselatankota.go.idbappeda.tangerangselatankota.go.id/uploads/lakip/1.pdf · Kota Tangerang Selatan merupakan gambaran tentang capaian kinerja selama tahun

LAPORAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JL. Raya Serpong Km.16/Jl.Pahlawan Seribu Lapangan Bola Cilenggang, Serpong-15327

Kota Tangerang Selatan, Telp. 021-5376063/Fax.021-5376062 www.bappeda tangerang kota.go.id email:bappeda [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2018

http://www.bappeda/

mailto:[email protected]

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang-Serpong, 15327 Kota Tangerang Selatan Tlp. 021-5376063 Faks. 021-5376062

www.bappeda.tangerangselatankota.go.id email: [email protected]

http://www.bappeda.tangerangselatankota.go.id/

i

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2017 dapat diselesaikan, LKIP 2017 ini merupakan

pelaksanaan dan perwujudan AKIP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah. Sebagai kewajiban dari instansi pemerintah dalam

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam upaya mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran tahunan sebagaimana

telah diterapkan dalam Rencana Strategik. Implementasi dari pertanggung jawaban

akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Akuntanbilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

berupaya membuat penilaian yang obyektif sebagai laporan ini dapat digunakan

sebagai evaluasi organisasi secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna,

untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan untuk masa

yang akan datang.

Akhir kata mudah – mudahan laporan ini, bisa bermanfaat untuk kita semua.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu` alaikum Wr.Wb

Tangerang Selatan, Februari 2017

KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Mochammad Taher Rochmadi.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 196505211994031003

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ………………………………………..................................... I

Daftar Isi …..................................................................................................... Ii

Ikhtisar Eksekutif …………………………………………………...............…….

Iv

BAB I : PENDAHULUAN …………………………………......…………… 1

1.1 Latar Belakang …………………………...…............…….. 1

1.2 Landasan Hukum …………………..…………..........……. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………...........…… 4

1.4 Gambaran Umum Organisasi …………….........………..

1.5 Sistematika Penyusunan LKIP…………........………..

6

13

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………….. 15

2.1 Rencana Strategik ……………………..............……….. 16

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017 .........................................

60

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………….. 66

3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Kegiatan ...... 67

3.1.1 Pengukuran Pencapaian sasaran....................... 67

3.1.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan ............................. 67

3.1.3. Capaian Indikator Sasaran …...…………........ 67

3.1.4. Pengukuran dan Analisis Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan Atas Pencapaian Stratejik

Tahun Anggaran 2017……………………………..

71

iii

3.2 Akuntabilitas Keuangan …………………......................

90

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….. 92

Lampiran – lampiran

Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2017

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Lampiran 3 Pengukuran Pencapaian Sasaran

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKIP) Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tangerang Selatan merupakan gambaran tentang capaian kinerja selama tahun

2017 yang mengacu kepada Rencana Strategik Badan Perencanaan Daerah Kota

Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021.

Inti dari LKIP tahun 2017 adalah pengukuran capaian kinerja dengan

menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan serta evaluasi dari berbagai

capaian kinerja yang dianggap perlu untuk diperhatikan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tahun 2017 untuk 4 (empat)

sasaran strategik yang ditetapkan pada tahun 2017 hasil capaian kinerjanya sebesar 100

% dikategorikan memuaskan.

Kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Selatan tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk pengejahwantahan akuntabilitas capaian kinerja yang di

dasarkan pada pencapaian sasaran, baik atas sasaran makro yang tercermin dalam

indikator makro maupun sasaran strategi seperti yang ditargetkan dalam Perjanjian

Kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan

Kinerja (PERKIN) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun Anggaran

2017.

2. Sesuai target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017 terdapat 9

sasaran strategis yang ditetapkan melalui penggunaan indikator kinerja sasaran dan

metode rata-rata untuk menghitung capaian masing-masing indikator maka dari 9

sasaran capaian kinerjanya sudah berhasil diwujudkan secara optimal, yaitu rata-rata

100 %, artinya bila dihubungkan dengan indikator sasaran termasuk dalam kategori

v

predikat memuaskan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

strategis tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas informasi tata ruang Kota

Tangerang Selatan

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Sasaran (%)

Persentase ketersediaan informasi

mengenai rencana tata ruang (RTR)

wilayah

% 100 100 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang

sesuai RTRW


Sasaran (%)

Ketersediaan laporan rekomendasi

peruntukan ruang laporan 1 1 100%

Sasaran 3 :

Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi

dan Simplifikasi (KISS) dalam Perencanaan dan

pengendalian Pembangunan


Sasaran (%)

Cakupan perencanaan pembangunan

daerah sesuai ketentuan Dokumen 4 4 100%

Ketersediaan dokumen evaluasi

pencapaian program RPJMD Dokumen 1 1 100%


capaian SDG's Dokumen 1 1 100%


pencapaian smart city Dokumen 1 1 100%

Sasaran 4 :

Meningkatkan Kualitas Data Informasi

Pendukung dan Laporan Pelaksanaan

Pembangunan


Sasaran (%)

Jumlah koordinasi penelitian dan

diseminasi hasil penelitian dan

pengembangan

kali 6 6 100%

Jumlah kajian penelitian dan

pengembangan Dokumen 5 5 100%

Terwujudnya pengembangan inovasi

daerah Dokumen 2 2 100%

vi

Jumlah Kolaborasi dan Kerjasama

Pembangunan dengan Dunia Usaha,

Perguruan Tinggi dan Masyarakat

kali 11 11 100%

Persentase ketersediaan data

pendukung perencanaan dan

pengendalian pembangunan Kota

Tangerang Selatan

% 1 1 100%

Cakupan laporan kinerja Pemerintah

Kota Tangerang Selatan tepat waktu Dokumen 2 2 100%

3. Dalam akuntabilitas keuangan, dalam proses perencanaan penyusunan dan

pelaporan anggaran capaian kinerjanya adalah sebesar 91,65 %, hal ini menunjukan

peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja keuangan adalah

sebesar 91,13 %, dengan demikian kinerja penyerapan anggaran mengalami

peningkatan sehingga SILPA menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana hal

ini merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan barang

dan jasa).

4. Sistem AKIP masih belum optimal dikarenakan mekanisme pelaporan belum

memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan

solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Renstra Bappeda masih terdapat beberapa kesalahan antara lain : tidak selarasnya

tujuan dan sasaran antara bab 4 dan 5, tidak selarasnya pagu indikatif dengan

RPJMD, dan bahasa indikator sasaran belum menunjukkan bahasa outcome.

vii

Hasil capaian kinerja tersebut akan dijadikan sumber informasi dan referensi

serta media evaluasi yang efektif, berfungsi sebagai alat kinerja bagi seluruh aparatur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, bagi upaya

perbaikan dan optimalisasi kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam tahun-tahun mendatang Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan akan terus menerus

melakukan penyempurnaan sistem AKIP dan Renstra, sehingga LKIP yang disajikan akan

lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang diharapkan

masyarakat.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tanerang Selatan 2017

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

1

Bab

1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

eraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahmewajibkan setiap Instansi Pemerintah

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam

pengelolaan sumber daya. Hal ini merupakan perwujudan asas akuntabilitas yang

merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan Negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang

dituju, maka pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi yang nyata

terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain

pengembangan kehidupan demokrasi sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah,

diharapkan bisa meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan

dengan memperhatikan sungguh-sungguh kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

P




2

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita,

maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam perencanaan strategis Tahun 2016 – 2021 Bappeda Kota Tangerang

Selatan, menetapkan visi, misi organisasi, kebijakan, sasaran, dan program organisasi,

adapun untuk mewujudkan hal-hal tersebut setiap tahun dilaksanakan dalam bentuk

kegiatan. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

ini merupakan realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan merupakan analisa hasil

kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada lingkup Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dilandasi

dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pemerintahan

Daerah;




3

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang

Selatan di Provinsi Banten;

5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja Instansi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




4

14. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ;

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 0610);

17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; (Lembaran Daerah Kota Tangerang

Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor 0811);

18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari sistem LKIP bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian

manajemen. Sistem Pengendalian ini untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan

strategik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan dapat

dipenuhi melalui implementasi strategis pencapaiannya (Program dan Kegiatan) yang




5

selaras. Sistem Pengukuran kinerja di bangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh

mana capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Selatan yang berhasil pada setiap akhir periode pelaksanaan program / kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) memiliki dua fungsi

utama sekaligus yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan pertanggung

jawaban kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Selatan.

2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya

untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, yaitu menjadikan

LKIP 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan atas capaian kinerja yang berhasil di peroleh

selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai

sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama tahun

2017.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2017

sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang bagi upaya-upaya




6

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang di

temukan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga kinerja dapat

ditingkatkan.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan

Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu organisasi

perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas membantu Walikota

dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan unsur penunjang

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi :

a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang

Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan, Ekonomi dan Sosial

Kemasyarakatan, Fisik dan Prasarana, serta Penelitian, Pengembangan dan

Pemerintahan Umum;

b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran Bidang Perencanaan,

Data dan Evaluasi Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan, Fisik dan

Prasarana, serta Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum;




7

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai

di lingkup Badan;

e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi

Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan, Fisik dan Prasarana, serta

Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum;

f. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan Daerah;

g. penyusunan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Daerah;

h. penyusunan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial fisik dan prasarana

serta pemerintahan umum;

i. penyusunan data informasi evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Daerah;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di lingkup Badan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsi..

1.4.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD

dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka

setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan

koridor yang telah ditentukan.




8

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan,

struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang dalam

menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang

sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan sesuai dengan lampiran

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2016, yang terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat:

c. Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan;

d. Bidang Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan;

e. Bidang Fisik dan Prasarana;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berjalan atau tidaknya kegiatan tentunya tidak terlepas dari sumber daya

manusia yang memadai. Hingga saat ini, kondisi sumber daya manusia dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan adalah berjumlah 83 orang, yang terdiri dari :

- Kepala Badan : 1 Orang

- Kepala Bagian Sekretariat : 1 Orang

- Kepala Sub Bagian : 3 Orang

- Kepala Bidang : 4 Orang

- Kepala Sub Bidang : 12 Orang




9

- Pelaksana : 32 Orang

- Magang / TKS : 31 Orang

Ditinjau dari Status Kepegawaian

- Pegawai Negeri Sipil Gol. IV : 9 Orang

- Pegawai Negeri Sipil Gol. III : 40 Orang

- Pegawai Negeri Sipil Gol. II : 3 Orang

- Pegawai Magang/TKS : 31 Orang

Lebih lengkapnya mengenai komposisi sumber daya manusia yang ada pada

Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan terlihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No Jabatan/Eselon Golongan

TKS Jumlah IV III II I

1

Struktural

- Eselon II b

1 1

- Eselon III a 1 1

- Eselon III b

3 1

4

- Eselon IV a

2

12

14

2

Fungsional

3

Pelaksana

2 2

- PNS

27

3 30

4

Honorer

- TKK

- TKS

31 31

Jumlah 9 40 3 0 31 83




10

Tabel 2.2

Jumlah Sebaran Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No

Jabatan Golongan Jumlah

IV III II I Honorer

TKK TKS

1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 1

2 Sekretariat 1 8 1 18 28

3 Bidang Perencanaan, Data dan

Evaluasi Pembangunan

2 6 2 3 13

4 Bidang Ekonomi dan Sosial

Kemasyarakatan

2 7 0 4 13

5 Bidang Fisik dan Prasarana 2 9 0 3 14

6 Bidang Penelitian,

Pengembangan dan

Pemerintahan Umum

1 9 0 3 13

Jumlah 9 39 3 0 0 31 83

Ditinjau dari latar belakang pendidikan jumlah pegawai Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan menduduki jabatan

struktural terdiri dari : Program Pasca Sarjana (S3) sebanyak 1, Program Pasca

Sarjana (S2) sebanyak 16 orang, Sarjana (S1) sebanyak 28 orang, Sekolah

Menengah Atas sebanyak 1 Orang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Sebaran Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Yang Menduduki Jabatan Berdasarkan Eselonering

No Jabatan Eselon Gol Lulusan Diklat Jabatan

Terakhir

1. Kepala Badan II b IV/c S2/Magister

Manageman

Diklat

Pim II

2. Sekretaris III a IV/a S1/Ilmu

Perenrintahan

Diklat

Pim III

3. Kepala Bidang Ekonomi III b IV/a

S2/Magister Ilmu

Adm Pemda

Diklat

Pim III

4. Kepala Bidang Sosial

Kemasyarakatan

III b IV/a S2/Magister Teknik

Sipil Diklat

Pim III

5. Kepala Bidang Fisik III b IV/a S3/FMIPA Prog SPAMA/Diklat




11


Terakhir

Prasarana Studi Ilmu Bahan

Bahan

Pim III

6. Kepala Bidang Statistik dan

Pelaporan

III b IV/a S2/Magister

Manajemen Diklat

Pim III

7. Kepala Bidang pemerintahan

Umum

III b IV/a S2/ Magister

Teknik Sipil

Diklat

Pim III

8. Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

IV a III/d SMA Diklat

Pim IV

9. Kasubag. Program Evaluasi

dan Pelaporan

IV a III/d S1/ Administrasi

Pemda

Diklat

Pim IV

10. Kasubag Keuangan IV a III/d S1/Ekonomi Diklat

Pim IV

11. Kasubid Perencanaan

Pembangunan SDA

IV a III/d S2/Magister Ilmu

Administrasi

Diklat Pim IV


Pembangunan Perindustrian

Perdagangan dan indutri

IV a III/d S2/Magister

Adminidtrasi

Publik

Diklat Pim IV


pembangunan kesehatan

Sosial dan Budaya

IV a III/d S1/Ekonomi Diklat

Pim IV


Pendidikan

IV a III/d S2/Magister

Teknik Ilmu

Pemb. Wilayah

dan Pedesaan

Diklat

Pim IV


Pembangunan Pemukiman

dan Praswil

IV a III/d S2/ Environmental and

infrastructure

Managemen

Diklat

Pim IV


Pembangunan

Pengembangan Wilayah

IV a III/c S2/ Magister

perencanaan

Wilayah dan Kota

Diklat

Pim IV

17 Kasubid Evaluasi dan

Pelaporan

IV a III/d S1/Ilmu

Pemerintahan

Diklat

Pim IV

18. Kasubid Data dan Statistik IV a III/c S2/Magister

Biologi

Diklat

Pim IV

19. Kasubid Aparatur, Politik dan IV a III/c S1/Tehnik Sipil Diklat




12


Terakhir

Hukum Planologi Pim IV


Pembangunan Perwilayahan

IV a IV/a S2/ Megister

perencanaan

Kota dan Daerah

Diklat

Pim IV

Tabel 2.4

Jumlah Staf Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Pendidikan

No. Uraian Gol Jenjang Pendidikan Jumlah

1. Staf Teknis IV S3 -

IV S2 -

III S2 3

III S1 17

II D3 1

II SLTA 1

Sub Jumlah 22

2. Staf Administrasi IV S2 -

III S2 -

III S1 9

II D3 1

II SLTA -

Sub Jumlah 10

3. Honorer

TKS S1 13

D III 3

SLTA 14

SLTP 1

Sub Jumlah 31

Jumlah 1 + 2 + 3 56




13

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Jenis Kelamin

No

Jenis Kelamin

PNS

CPNS

TKS

Jumlah

1

Laki – Laki

33

0

22

55

2

Perempuan

19

0

9

28

Jumlah

52

0

31

83

1.5. Sistematika Penyusunan LKIP 2017

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 yang telah

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi

Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah uraian singkat masing-masing

sub adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif, menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran utama rencana strategik

serta kendala-kendala dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala

dan langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada

tahun mendatang.

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan, Gambaran Umum Organisasi serta Sistematika Penyusunan LKIP.

BAB II Perencanaan dan Penyajian Kinerja Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja,

menjelaskan Visi Misi, Tujuan, sasaran, Strategi Pencapaian dan rencana

Kinerja Tahunan 2017.




14

BAB III Akuntabilitas kinerja, menjelaskan Pengukuran pencapaian sasaran,

Pengukuran Kinerja Kegiatan, Capaian Indikator sasaran, serta Akuntabilitas

keuangan.

BAB IV Penutup menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

tahun 2017 dan menguraikan langkah strategi pemecahan yang diperlukan

bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.




15

Bab

2

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan,

yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pada

kurun waktu tertentu dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), Rencana

ini meliputi berbagai aspek pembangunan.

Dalam rangka, mewujudkan salah satu aspek pembangunan, maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi dengan merujuk pada Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, yang memuat tentang

visi, misi, tujuan, sasaran dan program dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala serta mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan Renstra tersebut, diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman seluruh

aparat Bappeda Kota Tangerang Selatan, sehingga tercapainya visi, misi, tujuan dan

sasaran yang bermuara pada tercapainya pelaksanaan pembangunan Kota

Tangerang Selatan.




16

2.1. Rencana Strategik

Dalam Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan. Perencanaan Strategik instansi

pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan

sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis

terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah

yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan /kendala (threats) yang ada.

Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi

perwujudan visi dan misi serta strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tangerang Selatan.

Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun setidaknya

mengandung visi, misi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan

tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan

menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi , misi dan strategi

yang jelas dan tepat, maka diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tangerang Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang,dan

kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik bersama pengukuran, penilaian, dan

evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting

dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Perencanaan stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2 ) Kemana kita akan menuju, dan ( 3 )

bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal,

para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan

posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana




17

organisasi akan dibawa. Penjabaran dari misi dituangkan dalam tujuan dan sasaran

stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh

organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan “ bagaimana kita menuju ke

sana’ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam

wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal

didefinisikan dalam suatu perencanaan strategik adalah pernyataan visi dan misi,

penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/

sasaran berupa program dan kegiatan.

2.1.1. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Selatan Tahun 2016-2021.

isi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi

masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan

urusansertatugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun yang akan datang. Visitersebut menunjukkancita-citalayanan terbaik

dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan,

layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan

permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah

Kota Tangerang Selatan, harus mendukung pewujudan visi Kota Tangerang

Selatan periode 2016-2021. Dalam rangka menyatukan gerak langkah

perangkat daerah guna mendukung sepenuhnya pewujudan visi Kota

Tangerang Selatan, maka visi Bappeda periode 2016-2021 mengikuti visi Kota

Tangerang Selatan, yaitu:

V




18

TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS,

BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BERBASIS

TEKNOLOGI DAN INOVASI

Makna dari Visi tersebut diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

PENJELASAN VISI 2016-2021

Visi

Pokok-

pokok

Visi

Penjelasan Visi

“Terwujudnya Tangsel

Kota Cerdas,

Berkualitas, Berdaya

Saing berbasis

Teknologi dan Inovasi”

Kota

Cerdas

Mengandung makna bahwa prinsip yang

dikedepankan dan menjadi fondasi dalam

setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada

di wilayah adalah prinsip cerdas, yang

mencerminkan konsepsistematis, efisiensi,

efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan

akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan

diturunkan dalam tataran praktis untuk

membangun smart people, smart economy,

smart mobility, smart environment, smart

living dan smart governance. Upaya dalam

mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin

akan memaksimalkan manfaat aspek

teknologi dan inovasi.

Kota

Berkualitas

Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan

oleh semua stakeholder yang ada di wilayah

adalah sebuah standar kualitas tertinggi




19

Visi

Pokok-

pokok

Visi

Penjelasan Visi

dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia

yang kompeten, kondisi infrastruktur yang

memenuhi standar yang ditetapkan,

lingkungan yang ditata dengan

mengedepankan prinsip berkesinambungan

dan mendukung produktifitas warga,

penyelenggaraan pemerintahan yang

menerapkan kaidah-kaidah good governance,

dan kehidupan sosial masyarakat yang

madani dan mencerahkan, adalah batasan

kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai

standar tersebut konsep pembangunan

berbasis kewilayahan, inovasi dankolaborasi

dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.

Kota

Berdaya

Saing

Membawa pesan bahwa yang ingin dituju

adalah sebuah kota yang memiliki berbagai

keunggulan baik komparatif maupun

kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan

yang nyaman sebagai tempat hunian dan

menarik untuk berinvestasi. Kota yang

berdaya saing ini diterjemahkan melalui

penyediaan transportasi publik yang baik,

kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah

yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya




20

Visi

Pokok-

pokok

Visi

Penjelasan Visi

industri kreatif dan UMKM yang berkembang,

serta mekanisme pelayanan perijinan yang

mencerminakan prinsip excellent service

delivery. Inovasi adalah pintu utama untuk

mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih

dan berdaya saing.

Berbasis

Teknologi

dan

Inovasi

Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas

dan berdaya saing diupayakan dengan

memanfaatkan teknologi sebagai basis

pendukung dan mendorong tumbuh

kembangnya inovasi mulai dari pembuatan

kebijakan, pengembangan sistem, perumusan

strategi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik dan pelaksanaan pembangunan.

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bappeda Sebagai salah satu perangkat

daerah di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan, harus mendukung

penyelenggaraan misi Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021. Agar

penyelenggaraan urusan serta tugas pokok dan fungsi Bappeda mendukung

sepenuhnya penyelenggaraan misi Kota Tangerang Selatan, maka misi Bappeda

periode 2016-2021 mengikuti misi Kota Tangerang Selatan, yaitu:




21

Misi tersebut di atas dijelaskan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penjelasan Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

No Misi PenjelasanMisi

1 Mengembangkan

sumber daya

manusia yang

handal dan

berdaya saing;

Meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya

agar daya saingnya meningkat, serta mampu

mendukung pencapaian tujuan SDGs menuju kota

yang maju dan sejahtera. Prioritas pembangunan

diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas

sumber daya manusia yang semakin unggul dan

berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan,

kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur

budaya dan agama.

Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan

kesehatan yang berkualitas khususnya bagi




22


masyarakat miskin dengan harapan mampu

menahan dan menekan tingkat kemiskinan dan

pengangguran. Meningkatkan kondisi sosial dan

budaya masyarakat yang bermoral, beretika,

berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat,

dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa

dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat

yang sejahtera lahir dan batin.

2 Meningkatkan

infrastruktur kota

yang fungsional;

Meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang

memadai dan berkelanjutan sehingga dapat

menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota

Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.

3 Menciptakan kota

layak huni yang

berwawasan

lingkungan;

Sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi

memadai pemanfaatan ruang terkendali, ramah

lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata

dan berkelanjutan.

4 Mengembangkan

ekonomi

kerakyatan

berbasis inovasi

dan produk

unggulan;

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif

dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang

berwawasan lingkungan (green economy) dan

berkeadilan. Pengembangan potensi sektor

unggulan daerah yang berdaya saing dengan

memperhatikan kearifan lokal dalam rangka

meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah,

dengan prioritas pembangunan diharapkan pada

sektor basis daerah akan menjadi pondasi

perekonomian daerah, makin besarnya peranan




23


usaha mikro, menengah dan koperasi dalam

perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi

aktif segenap pemangku kepentingan.Pada sisi yang

lain pertumbuhan penduduk terkendali dan

pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya

masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan

baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta

yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan

ekonomi.

5 Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang baik

berbasis teknologi

informasi.

Mewujudkan pemerintahan yang baik,

meningkatkan kapasitas daerah, dan jaringan

kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja

pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam suasana politik yang demokratis

berdasarkan pada semangat penegakan supremasi

hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman,

tertib dan tentram. Dengan prioritas pembangunan

yang tepat diharapkan terjadi perbaikan yang

signifikan dalam kinerja penyelenggaraan

pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya

kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya

kualitas aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan

lebih professional, modern, maju dan akuntabel,

sehingga layanan terbaik kepada masyarakat

mampu diberikan.




24

A. Telaah Visi Misi RPJMD yang Terkait dengan Tupoksi SKPD

1. Visi

Terkait visi Kota Tangerang Selatan di atas, peran Bappeda dalam

mendukung pewujudan visi tersebut adalah dengan pewujudan Bappeda

sebagai institusi perencanaan dan pengendalian pembangunan yang

berkualitas berbasis teknologi dan inovasi.

Institusi perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas

dimaknai sebagai kehendak Bappeda untuk mewujudkan perencanaan yang

memenuhi standar dan norma sistem perencanaan dan pembangunan nasional,

serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan, terutama pelaksanaan

program prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021

sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberi

hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan.

2. Misi

Terkait dengan lima misi Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021 di

atas, peran Bappeda terutama mendukung penyelenggaraan misi ke-3

Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan, dan misi ke-5 yaitu

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi

informasi.

Kontribusi Bappeda dalam menciptakan kota layak huni yang

berwawasan lingkungan diberikan melalui perencanaan tata ruang yang serasi

dan saling mendukung antar sektor, bersama-sama dengan perangkat daerah

lain yang terkait.

Kontribusi Bappeda dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang

baik berbasis teknologi informasi, diberikan melalui perencanaan

pembangunan yang selaras, terintegrasi, efektif, efisien dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan Kota




25

Tangerang Selatan agar arah dan hasil pembangunan sesuai dengan yang

direncanakan. Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang

diselenggarakan Bappeda dalam periode 2016-2021 dikembangkan berbasis

teknologi informasi.

Bappeda sebagai perencana dan pengendali pembangunan Kota

Tangerang Selatan berperan menyusun perencanaan pembangunan Kota

Tangerang Selatan yang selaras, terintegrasi, efektif, efisien, sesuai dengan

kebutuhan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam rangka mewujudkan visi

Kota Tangerang Selatan. Perencanaan yang selaras dimaknai dengan

perencanaan yang mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan

pemerintahan di atasnya (pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi)

sehingga arah kebijakan pembangunan Kota Tangerang Selatan mendukung

pembangunan Provinsi Banten dan pembangunan nasional. Perencanaan yang

terintegrasi dimaknai dengan keterpaduan perencanaan antar sektor dalam

wilayah Kota Tangerang Selatan, dan terpadu dengan perencanaan

pembangunan daerah lain, khususnya di wilayah perbatasan dengan daerah

tetangga. Perencanaan yang efektif dimaknai dengan perencanaan program

dan kegiatan yang secara logis mengarah pada pencapaian hasil-hasil yang

diinginkan dalam rangka mewujudkan visi Kota Tangerang Selatan.

Perencanaan yang efisien dimaknai dengan pengalokasian sumber daya yang

sesuai, tidak kurang, dan tidak berlebihan, sehingga sumber daya Kota

Tangerang Selatan yang ada teralokasi secara efisien. Efisiensi pengalokasian

sumber daya, akan membuat sumber daya yang ada dapat dialokasikan lebih

banyak untuk kegiatan pembangunan dan dapat mempercepat hasil

pembangunan Kota Tangerang Selatan. Sebagai subyek pembangunan,

masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan melalui penjaringan aspirasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan yang




26

dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memberi

manfaat positif bagi masyarakat dan pada akhirnya bagi Kota Tangerang

Selatan.

Perencanaan pembangunan yang direncanakan untuk kurun waktu 5 tahun, dalam

pelaksanaannya dapat saja ditemui ketidaksesuaian pelaksanaan, atau berbagai

permasalahan yang menghambat pencapaian. Oleh karena itu Bappeda perlu

melaksanakan pengendalian pembangunan melalui pemantauan berkala

pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan,

mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan

pembangunan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah lain guna mencari

solusi terbaik yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan

Kota Tangerang Selatan.

2.1.2. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Tangerang

Selatan

Mempertimbangkan visi dan misi Bappeda Kota Tangerang Selatan

tersebut di atas, serta hasil analisis berdasarkan balanced scorecard, maka

ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah (sasaran strategis) Bappeda

Kota Tangerang Selatan beserta indikator sasaran dan targetnya sebagai

berikut:

1. Tujuan

a. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda

b. Meningkatkan kualitas Penataan ruang guna mendukung pemanfaatan

ruang yang optimal sesuai RTRW Kota Tangerang Selatan

c. Meningkatkan Efektivitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan Kota Tangerang Selatan




27

2. Sasaran Strategis

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan

b. Meningkatnya kualitas SDM

c. Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

d. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi

e. Meningkatnya kualitas data dan informasi pendukung pengambilan

keputusan internal

f. Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan & Pengendalian

Pembangunan Daerah

g. Meningkatnya kualitas informasi tata ruang Kota Tangerang Selatan

h. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang

Ekonomi, Sosial, Fisik, dan Pemerintahan Umum.

2.1.3. Sasaran Badan Perencanaan pembangunan Kota Tangerang selatan

Alur logis tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target

kinerja adalah sebagai berikut:




15

Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Strategis

No

. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja

Satua

n

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Misi: Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan

1.1 Meningkatkan

kualitas

Penataan

ruang guna

mendukung

pemanfaatan

ruang yang

optimal sesuai

RTRW Kota

Tangerang

Selatan

1.1.1 Meningkatnya

kualitas informasi tata

ruang Kota

Tangerang Selatan



wilayah

% 100 100 100 - - -

1.1.2 Meningkatnya

optimalisasi

pemanfaatan ruang

sesuai RTRW


peruntukan ruang

lap 1 1 1 1 1 1

Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi

2.1 Meningkatkan

Kualitas

Akuntabilitas

Kinerja dan

Keuangan

Bappeda

2.1.1 Meningkatnya

kualitas akuntabilitas

keuangan

Cakupan laporan keuangan sesuai

ketentuan

dok 4 4 4 4 4 4

2.1.2 Meningkatnya

kapasitas SDM

Cakupan pengembangan sumber

daya aparatur

% 30 35 40 45 50 55

2.1.3 Meningkatnya Cakupan pelayanan administrasi % 100 100 100 100 100 100




16

No


Satua

n

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

kualitas layanan

administrasi

perkantoran

perkantoran

2.1.4 Meningkatnya

kualitas Perencanaan

dan evaluasi

Cakupan perencanaan

pembangunan SKPD sesuai

ketentuan

dok 16 16 16 16 16 16

2.1.5 Meningkatnya

kualitas data dan

informasi pendukung

pengambilan

keputusan internal

Cakupan data dan informasi SKPD dok 1 1 1 1 1 1

2.2 Meningkatkan

Kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

Kota

Tangerang

Selatan

2.2.1 Meningkatkan

Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan

Simplifikasi (KISS)

dalam Perencanaan

dan pengendalian

Pembangunan

Cakupan perencanaan

pembangunan daerah sesuai

ketentuan

dok 32 32 33 32 32 32


pencapaian program RPJMD

dok 1 1 1 1 1 1


capaian SDG's

dok 1 1 1 1 1 1


pencapaian smart city

dok 1 1 1 1 1 1




17

No


Satua

n

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.2.2 Meningkatnya

Kualitas Data

Pendukung

Perencanaan &

Pengendalian

Pembangunan

Daerah



pengembangan

kali 6 6 6 6 6 6

Terwujudnya pengembangan

inovasi daerah

dok - 2 2 2 2 2


Pembangunan dengan Dunia

Usaha, Perguruan Tinggi dan

Masyarakat

kali 11 11 11 11 11 11




Tangerang Selatan

% 100 100 100 100 100 100

Cakupan laporan kinerja

Pemerintah Kota Tangerang

Selatan tepat waktu

dok 2 2 2 2 2 2




50

2.1.4. Strategi Pencapaian

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai

upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, dan program untuk

mencapai sasaran dan tujuan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design,

dimana strategi merupakan cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu

strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan

tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang akan :

− Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau

dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau

kegiatan tertentu;

− Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian

tujuan;

− Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi-kondisi di

mana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah

mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan

keputusan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappeda tahun 2016–

2021, maka strategi dan arah kebijakan yang dijalankan adalah sebagai berikut:




51

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan

No Strategi Arah Kebijakan


1 Mengembangkan kerangka

regulasi penataan ruang

dan data spasial serta

mewujudkan ruang-ruang

publik yang mendorong

aktivitas dan kreatifitas

masyarakat

Merencanakan Tata Ruang Kota guna

mewujudkan ruang-ruang publik yang

mendorong aktivitas dan kreativitas

masyarakat

Merumuskan kebijakan struktur pola ruang

guna mendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat dan mengatur peruntukan

ruang

Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis

Teknologi Informasi

1 Pengembangan kualitas

layanan dukungan Bappeda

yang meliputi layanan

keuangan, pengembangan

kapasitas SDM, sarpras,

layanan administrasi

perkantoran, perencanaan

Penyediaan anggaran pelaksanaan

kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat

waktu serta pertanggungjawaban

keuangan yang akuntabel

Pengembangan berkelanjutan kapasitas

seluruh SDM Pemerintah Bappeda sesuai

dengan tugas masing-masing personel




52


dan evaluasi, serta data dan

informasi

Penyediaan layanan administrasi

perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat

waktu

Pengembangan sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang

berkualitas, dengan menyusun dan

mengimplementasikan rencana kegiatan

yang konsisten dan selaras dengan renstra

Bappeda dan RPJMD Kota Tangerang

Selatan

Penyediaan data dan informasi pendukung

pengambilan keputusan internal yang

update dan tepat waktu

2 Perencanaan

pembangunan daerah yang

selaras, terintegrasi, efektif,

efisien dan partisipatif

Pengembangan rencana pembangunan

jangka menengah Kota Tangerang Selatan

melibatkan masyarakat secara aktif

Pengembangan rencana pembangunan

jangka menengah Kota Tangerang Selatan

berdasarkan prioritas

Pengembangan rencana tahunan Kota

Tangerang Selatan yang konsisten dengan

rencana jangka menengah, dan penajaman

kegiatan prioritas

Pengembangan perencanaan dan





53


Tangerang Selatan berbasis teknologi

informasi

3 Pengendalian pelaksanaan

pembangunan daerah

untuk menjaga arah

pembangunan sesuai

rencana jangka menengah

berbasis teknologi

informasi

Pengendalianpelaksanaan rencana


berbasis teknologi informasi dan

memberikan rekomendasi atas

permasalahan yang ditemui

Pemantauan pelaksanaan rekomendasi

pengendalian pembangunan

4 Penyediaan data-data yang

dibutuhkan secara lengkap

dan akurat bagi

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah

Pengumpulan data dan informasi


pada seluruh bidang dan terpilah gender

Sebagai alur logis atau keterkaitan antara Misi dengan Tujuan, Sasaran, Strategi

dan Kebijakan Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut.




50

Tabel 2.4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS, BERDAYA

SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


1.1 Terwujudnya kualitas Penataan ruang guna mendukung

pemanfaatan ruang yang optimal sesuai RTRW Kota

Tangerang Selatan

1.1.1 Meningkatnya

kualitas

informasi tata

ruang Kota

Tangerang

Selatan

1 Mengembangkan

kerangka regulasi

penataan ruang dan

data spasial serta

mewujudkan ruang-

ruang publik yang

mendorong aktivitas

dan kreatifitas

masyarakat

1 Merencanakan Tata Ruang Kota

guna mewujudkan ruang-ruang

publik yang mendorong

aktivitas dan kreativitas

masyarakat




51

1.1.2 Meningkatnya

optimalisasi

pemanfaatan

ruang sesuai

RTRW

2 Merumuskan kebijakan struktur

pola ruang guna mendukung

aktivitas sosial ekonomi

masyarakat dan mengatur

peruntukan ruang

Misi: Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi

Informasi

2.1 Terwujudnya kualitas Akuntabilitas Kinerja dan

Keuangan Bappeda

2.1.1 Meningkatnya

kualitas

akuntabilitas

keuangan

1 Pengembangan

kualitas layanan

dukungan Bappeda

yang meliputi

layanan keuangan,

pengembangan

kapasitas SDM,

sarpras, layanan

administrasi

perkantoran,

perencanaan dan

evaluasi, serta data

dan informasi

1 Penyediaan anggaran

pelaksanaan kegiatan yang

sesuai kebutuhan dan tepat

waktu serta

pertanggungjawaban keuangan

yang akuntabel

1.1.2. Meningkatnya

kualitas SDM

2 Pengembangan berkelanjutan

kapasitas seluruh SDM Bappeda

sesuai dengan tugas masing-

masing personil

1.1.3. Meningkatnya

kualitas

layanan

administrasi

perkantoran

3 Penyediaan layanan administrasi

perkantoran sesuai kebutuhan

secara tepat waktu




52

1.1.4. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan evaluasi

4 Pengembangan sistem

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) yang

berkualitas, dengan menyusun

dan mengimplementasi-kan

rencana kegiatan yang

konsisten dan selaras dengan

renstra Bappeda dan RPJMD

Kota Tangerang Selatan

1.1.5 Meningkatnya

kualitas data

dan informasi

pendukung

pengambilan

keputusan

internal

5 Penyediaan data dan informasi

pendukung pengambilan

keputusan internal yang update

dan tepat waktu

2.2 Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian

pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan

2.2.1 Meningkatkan

Koordinasi,

Integrasi,

Sinkronisasi

dan

Simplifikasi

dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Tangerang

Selatan

1 Perencanaan

pembangunan

daerah yang selaras,

terintegrasi, efektif,

efisien dan

partisipatif

1 Pengembangan rencana

pembangunan jangka

menengah Kota Tangerang

Selatan melibatkan masyarakat

secara aktif




53

dengan

dokumen

OPD


pembangunan jangka

menengah Kota Tangerang

Selatan berdasarkan prioritas


tahunan Kota Tangerang

Selatan yang konsisten dengan

rencana jangka menengah, dan

penajaman kegiatan prioritas

4 Pengembangan sistem

informasi perencanaan dan



2 Pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

daerah untuk

menjaga arah

pembangunan sesuai

rencana jangka

menengah berbasis

teknologi informasi

1 Pengendalian pelaksanaan

rencana pembangunan Kota

Tangerang Selatan dan

memberikan rekomendasi atas

permasalahan yang ditemui




54

2 Pemantauan pelaksanaan

rekomendasi pengendalian

pembangunan

2.2.2 Meningkatkan

Kualitas Data

Informasi

Pendukung

dan Laporan

Pelaksanaan

Pembangunan

1 Penyediaan data-

data yang

dibutuhkan secara

lengkap dan akurat

bagi perencanaan

dan pengendalian

pembangunan

daerah

1 Pengumpulan data dan

informasi pembangunan Kota

Tangerang Selatan pada seluruh

bidang dan terpilah gender




54

A. Rencana Program dan Indikasi Kegiatan Badan perencanaan

Pembangunan Daerah

Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan

masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis

rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan

kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Indikasi Kegiatan adalah indikasi tindakan nyata dalam jangka waktu

tertentu yang hendak dilaksanakan dan bersifat tidak kaku sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta

memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota tangerang Selatan

seperti telah diuraikan pada bab IV, maka rencana program dan kegiatan

Bappeda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

A. Program

Program yang direncanakan Bappeda Kota Tangerang Selatan

pada periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 9 program, sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah

3. Program Pengembangan data dan informasi

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

6. Program Pengembangan sistem mamanjemen sumber daya

aparatur

7. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah




55

8. Program Kerjasama Pembangunan dan kewilayahan

9. Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana Perkantoran

B. Indikasi Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan Bappeda Kota Tangerang

Selatan pada periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 27 kegiatan sebagai

berikut:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

3. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

4. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program

dan Kegiatan

5. Pengumpulan dan analisis data

6. Perencanaan Tata Ruang

7. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan

8. Koordinasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat

9. Koordinasi Perencanaan pengembangan Infrastruktur

10. Koordinasi perencanaan pengendalian Pembangunan Bidang

Ekonomi

11. Koordinasi perencanaan pengendalian Pembangunan Bidang

Pemerintahan Umum

12. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon

Anggaran Sementara

13. Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan

14. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




56

16. Penyusunan RPJPD

17. Penyusunan RPJMD

18. Penyusunan RTRW

19. Analisa Standar Belanja

20. Penyusunan Kebijakan Inovasi Daerah

21. Penyelengaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah

22. Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

23. Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

24. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembanggunan

25. Koordinasi kerjasama dengan dunia usaha dan Perguruan Tinggi

26. Pengumpulan, kompilasi, penyusunan dan diseminasi data dan

statistik daerah

27. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban

(LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Alur logis tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan disajikan pada

tabel 2.5.

sebagai berikut:

Tabel 2.5

Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

N

o Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan


1.

1

Terwujudnya

kualitas

Penataan

ruang guna

mendukung

pemanfaatan

ruang yang

optimal sesuai

RTRW Kota

Tangerang

1.1.1 Meningkatnya

kualitas informasi

tata ruang Kota

Tangerang Selatan

Program

perencanaan tata

ruang

Koordinasi

Penyusunan

Rencana Tata

Ruang Wilayah

1.1.2 Meningkatnya

optimalisasi

pemanfaatan ruang

sesuai RTRW

Program

perencanaan tata

ruang

Koordinasi

Penyusunan

Rencana Tata

Ruang Wilayah




57

N


Selatan

Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi

Informasi

2.

1

Terwujudnya

Kualitas

Akuntabilitas

Kinerja dan

keuangan

Bappeda

2.1.1 Meningkatnya

kualitas akuntabilitas

keuangan

Program

Pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

2.1.2 Meningkatnya

kapasitas SDM

Program

Pengembangan

sumber daya

aparatur

Pembinaan,

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Aparatur

2.1.3 Meningkatnya

kualitas layanan

administrasi

perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan dan

Pemeliharaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

2.1.4 Meningkatnya

kualitas perencanaan

dan evaluasi

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan,

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja

Program dan

Kegiatan

2.1.5 Meningkatnya

kualitas data dan

informasi pendukung

pengambilan

keputusan internal

Program

Pengembangan

Data dan Informasi

Pengumpulan dan

analisis data

2.

2

Terwujudnya

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

Kota

Tangerang

Selatan

2.2.1 Meningkatkan

Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan

Simplifikasi (KISS)

dalam Perencanaan

dan pengendalian

Pembangunan

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Koordinasi

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan

bidang kesehatan

dan sosial

Koordinasi

perencanaan dan

pengendalian

Pembangunan

Bidang Pendidikan




58

N


Koordinasi

Perencanaan

pengembangan

Infrastruktur

Koordinasi

perencanaan

pengendalian

Pembangunan

Bidang Ekonomi

Koordinasi

perencanaan

pengendalian

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan

Umum

Penyusunan

Kebijakan Umum

Anggaran dan

Prioritas Plapon

Anggaran

Sementara

Penyusunan RKPD

Kota Tangerang

Selatan

Perencanaan

pengembangan

wilayah strategis

dan cepat tumbuh

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

Penyusunan RPJPD

Penyusunan

RPJMD

Analisa Standar




59

N


Belanja

Penyusunan Sistem

Kebijakan Inovasi

Daerah

2.2.2 Meningkatkan

Kualitas Data

Informasi

Pendukung dan

Laporan

Pelaksanaan

Pembangunan

Program

Koordinasi Bidang

Penelitian dan

Pengembangan

Penyelengaraan

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah

Fasilitasi

Pengembangan

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Fasilitasi

Pengembangan

Pembiayaan

Pembangunan

Program kerjasama

Pembangunan dan

kewilayahan

Koordinasi

Perencanaan

Pengembangan

Kerjasama

Pembangunan

Koordinasi

kerjasama dengan

dunia

usaha/lembaga

Program

Pengembangan

Data dan Statistik

Daerah

Pengumpulan,

kompilasi,

penyusunan dan

diseminasi data

dan statistik

daerah

Program

Perencanaan

Pembangunan

Koordinasi

Penyusunan

Laporan




60

N


Daerah Keterangan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ) dan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017

Sebagai gambaran lebih lanjut dari Rencana Strategik tahun 2016-2021,

disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap tahunnya.

Rencana Kinerja ini menjabarkan Target Kinerja yang harus dicapai dalam

setiap tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan nilai kualitatif yang

melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik

maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode

pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2017 tersebut merupakan komitmen seluruh

anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai

bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dituangkan kedalam Perjanjian

Kinerja (PERKIN) yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan

oleh seorang pimpinan/pejabat pemerintah daerah kepada atasannya.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan tahun 2017 dapat dipaparkan sebagai berikut :




61

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1 Meningkatnya kualitas

informasi tata ruang Kota

Tangerang Selatan

Persentase ketersediaan

informasi mengenai rencana tata

ruang (RTR) wilayah

100%

2 Meningkatnya optimalisasi

pemanfaatan ruang sesuai

RTRW

Ketersediaan laporan

rekomendasi peruntukan ruang

1 lap


akuntabilitas keuangan

Cakupan laporan keuangan

sesuai ketentuan

4 dok

4 Meningkatnya kualitas SDM Cakupan pengembangan

sumber daya aparatur

35%


layanan administrasi

perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

100%


perencanaan dan evaluasi

Cakupan perencanaan

pembangunan SKPD sesuai

ketentuan

16 dok

7 Meningkatnya kualitas data

dan informasi pendukung

pengambilan keputusan

internal

Cakupan data dan informasi

SKPD

1 dok

8

Meningkatkan Koordinasi,

Integrasi, Sinkronisasi dan

Simplifikasi (KISS) dalam

Perencanaan dan


Cakupan perencanaan


ketentuan

32 dok



1 dok


capaian SDG's

1 dok



1 dok

9

Meningkatkan Kualitas Data

Informasi Pendukung dan

Laporan Pelaksanaan

Pembangunan



pengembangan

6 kali


pengembangan

5 dok




62

Terwujudnya pengembangan

inovasi daerah

2 dok

Jumlah Kolaborasi dan

Kerjasama Pembangunan

dengan Dunia Usaha, Perguruan

Tinggi dan Masyarakat

11 kali





100%


Pemerintah Kota Tangerang

Selatan tepat waktu

2 dok

Program Anggaran

1

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Rp 6,360,095,500

2 Perencanaan Tata Ruang Rp 1,202,100,000

3 Pengembangan Data Dan

Statistik Daerah

Rp 550,000,000

4 Pengembangan Data Dan

Informasi

Rp 50,000,000

5 Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Rp 248,717,300

6

Pengembangan Sistem

Manajemen Sumber Daya

Aparatur

Rp 400,000,000

7 Penelitian Dan Pengembagan

Daerah

Rp 2,026,840,000

8 Kerjasama Pembangunan Dan

Kewilayahan

Rp 1,000,000,000

9 Pelayanan Administrasi Dan

Sarana Prasarana Perkantoran

Rp 4,980,394,000

Jumlah Rp 16,818,146,800




63

2.2.1. Rencana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota

Tangerang Selatan

Terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan tentunya tidak terlepas dari

tersedianya anggaran sebagai faktor utama dalam menjalankan roda

pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber dukungan

dana dalam melaksanakan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan.

Pada Tahun Anggaran 2017, anggaran yang dialokasikan pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah setelah untuk kegiatan Belanja Tidak

Langsung yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.

7.031.317.132.00 sedangkan untuk kegiatan Belanja Langsung adalah

sebesar Rp. 19.153.700.000.00

Sehingga total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 26.392.208.040.00 Secara terinci

terlihat pada tabel berikut :




64

No Urusan /Program / Kegiatan Pagu Anggaran

Keterangan

1 Belanja Tidak Langsung

7.031.317.132,00

PERENCANAAN 6.975.768.050,00

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.975.768.050,00

2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

650.000.000,00

3 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Kependudukan

170.400.000,00


Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

500.000.000,00

5 Koordinasi perencanaan dan pengendalian

Pembangunan Bidang Sumber Daya Masyarakat (SDM)

dan Kesejahteraan Masyarakat

838.950.000,00


Pembangunan Infrastruktur

361.500.000,00

7 Koordinasi perencanaan dan pengendalian

Pembangunan Bidang Ekonomi

268.116.000,00

8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

500.000.000,00

9 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plapon Anggaran Sementara

1.081.000.000,00

10 Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan 1.469.367.500,00

11 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh

457.600.000,00

12 Penyusunan Analisa Standar Belanja 331.520.000,00

13 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja Program dan kegiatan

347.314.550,00

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.457.700.000,00

PERENCANAAN TATA RUANG 1.457.700.000,00

14 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1.457.700.000,00

STATISTIK 658.785.450,00

PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 550.000.000,00

15

Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan diseminasi

data dan statistik daerah

550.000.000,00

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 108.785.450,00

16 Penyusunan dan pengembangan data dan Informasi 108.785.450,00

KEUANGAN 248.717.300,00

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

248.717.300,00

17 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 248.717.300,00

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 400.000.000,00

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER

DAYA APARATUR

400.000.000,00

18

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Aparatur

400.000.000,00




65

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.179.221.950,00

PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN DAERAH 2.179.221.950,00

19 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.629.221.950,00

20

Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah

300.000.000,00

21 Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan 250.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 1.000.000.000,00

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN 1.000.000.000,00

22

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama

Pembangunan

1.000.000.000,00

SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD 6.233.507.250,00

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA

PRASARANA PERKANTORAN

6.233.507.250,00

23

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa

Perkantoran

6.233.507.250,00

TOTAL 26.392.208.040,00




66

Bab

3

Akuntabilitas Kinerja

alam melaksanakan pengukuran akuntabilitas kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun

Anggaran 2017, metode yang digunakan adalah dengan cara

menggunakan perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian

kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance

plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) Adapun skala

keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2017

ditetapkan dalam suatu skala pengukuran pencapaian kinerja dengan standar kinerja ke

dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Klasifikasi nilai capaian kinerja Predikat

> 85% : Memuaskan

>75% –85% : Sangat Baik

>65% –75% : Baik

<50% -65% : Cukup Baik

>50% : Kurang

D




67

3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Kegiatan

3.1.1.Pengukuran Pencapain Sasaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian

sasaran dan pencapaian target Badan Perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), maka dapat

diketahui bahwa tingkat pencapaian target pada Badan Perencanaan pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan dari masing-masing indikator sasaran yang telah

ditetapkan.

Hasil yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan adalah sebagaimana terlihat pada Lampiran II.

3.1.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target

(rencana tingkat pencapaian) Badan Perencanaan pembangunan daerah dari masing-

maing kelompok kinerja kegiatan.

Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja (PK) maka dapat diketahui

bahwa Tingkat Pencapaian target (Rencana tingkat Capaian) dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dilihat dari masing-masing Indikator kinerja kegiatan

dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan

dengan baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing

kelompok kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran III.

3.1.3. Capaian Indikator Sasaran

Dalam mengukur kinerja sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut.

Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil aritmatika pembobotan bertingkat mulai

dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga kesasaran.

Capaian absolut sasaran ini sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat

antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap




68

dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam rangka mengukur keberhasilan suatu

kegiatan, indikator kinerja yang digunakan dengan berupa indikator kerja outcome

(dapat bersifat immediate, intermediated, ultimate outcome).

Berdasarkan Penetapan Kinerja Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2017,

sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sasaran dan program

Bappeda Kota Tangerang Selatan selama periode 2017 adalah;

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas informasi tata ruang Kota Tangerang Selatan

Indikator Kinerja :

Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah

sebesar 100 %

Program :


Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sasaran 2 : Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW

Indikator kinerja :

Ketersediaan laporan rekomendasi peruntukan ruang sebesar 1 Laporan.

Program :


Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sasaran 3 : Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS)

dalam Perencanaan dan pengendalian Pembangunan




69

Indikator Sasaran :

Cakupan perencanaan pembangunan daerah sesuai

ketentuan

4 dok

Ketersediaan dokumen evaluasi pencapaian

program RPJMD

1 dok

Ketersediaan dokumen evaluasi capaian SDG's 1 dok

Ketersediaan dokumen evaluasi pencapaian smart

city

1 dok

Program :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Penelitian Dan Pengembagan Daerah

Kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Dan Kependudukan


Pemerintahan Umum

3. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber

Daya Masyarakat (Sdm) Dan Kesejahteraan Masyarakat

4. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur


Ekonomi

6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plapon Anggaran

Sementara

7. Penyusunan Rkpd Kota Tangerang Selatan

8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh


10. Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah




70

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pendukung dan Laporan

Pelaksanaan Pembangunan

Indikator Sasaran :

Jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi hasil

penelitian dan pengembangan

6 kali

Jumlah kajian penelitian dan pengembangan 5 dok

Terwujudnya pengembangan inovasi daerah 2 dok

Jumlah Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan

dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan

Masyarakat

11 kali

Persentase ketersediaan data pendukung

perencanaan dan pengendalian pembangunan


100%

Cakupan laporan kinerja Pemerintah Kota

Tangerang Selatan tepat waktu

2 dok

Program :

1. Penelitian Dan Pengembagan Daerah

2. Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan

3. Pengembangan Data Dan Statistik Daerah

4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan




71

3. Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan diseminasi data dan statistik

daerah

4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

5. Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

3.1.4. Pengukuran dan Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tangerang Selatan Atas Pencapaian Stratejik Tahun Anggaran 2017.

3.1.4.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, maka

setiap tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran dari tingkat capaian

kinerja tersebut dilakukan secara bertahap dari mulai pengukuran kegiatan berdasarkan

indikator input, output, dan outcome.

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk

mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

kota Tangerang Selatan Tahun 2017, disajikan dalam perbandingan antara target tiap

indicator kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah

sebagaimana terlihat berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas informasi tata ruang



Sasaran (%)



wilayah

% 100 100 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang

sesuai RTRW


Sasaran (%)




72


peruntukan ruang laporan 1 1 100%

Sasaran 3 :

Meningkatkan Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) dalam

Perencanaan dan pengendalian Pembangunan


Sasaran (%)


daerah sesuai ketentuan Dokumen 4 4 100%


pencapaian program RPJMD Dokumen 1 1 100%

Ketersediaan dokumen evaluasi capaian

SDG's Dokumen 1 1 100%


pencapaian smart city Dokumen 1 1 100%

Sasaran 4 :


Pendukung dan Laporan Pelaksanaan

Pembangunan


Sasaran (%)



pengembangan

kali 6 6 100%


pengembangan Dokumen 5 5 100%


daerah Dokumen 2 2 100%




kali 11 11 100%




Tangerang Selatan

% 1 1 100%


Kota Tangerang Selatan tepat waktu Dokumen 2 2 100%




73

3.1.4.2. Analisis Kinerja

Secara umum, Bappeda Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas

yang menjadi tanggungjawab organisasi, dalam tahun 2017 pelaksanaan rencana

strategik mencakup 4 ( empat ) sasaran strategik utama dari penilaian berdasarkan

pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran.

Analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatnya kualitas informasi tata ruang Kota

Tangerang Selatan “ dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi

Capaian Sasaran (%)

2016 2017


informasi mengenai rencana

tata ruang (RTR) wilayah

% 100 100 100 100

Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya kualitas informasi tata

ruang Kota Tangerang Selatan “ pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %, hal ini

menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan demikian

pula hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya sudah tercapai pada standar

kinerja yang sama.

Keberhasilan capaian sasaran tersebut meliputi ketersediaan informasi

mengenai tata ruang (RTR) wilayah.

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program

Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat capaian realisasi

kinerja sebesar 100 %.

Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini

adalah :

1 Dokumen Evaluasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Tangerang Selatan

1 Dokumen Materi Peninjauan Kembali RTRW Kota Tangerang Selatan.




74

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah

Tersedianya Dokumen Evaluasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Tangerang

Selatan dan tersedianya Dokumen Materi Peninjauan Kembali RTRW Kota

Tangerang Selatan.

B. Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang

sesuai RTRW “ dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi

Capaian Sasaran (%)

2016 2017

Ketersediaan laporan

rekomendasi peruntukan

ruang

Laporan 1 1 100 100

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan sesuai

dengan salah satu tugas dan fungsinya adalah menyusun pengendalian perencanaan

pembangunan daerah yang akan menjadi bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan pembangunan daerah, dimana hasil capaian indikator sasaran

“Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW” adalah sebesar 100 %,

hal ini menunjukan bahwa, capaian kinerja termasuk pada standar kinerja yang

memuaskan, demikian pula hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian sasaran tersebut meliputi koordinasi BKPRD dengan

melibatkan seluruh pelaku pembangunan sehingga diperolehnya dokumen

perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, terpadu dan

terintegrasi.


Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tingkat capaian

realisasi kinerja adalah sebesar 100 %.


adalah :




75

Indikator Satuan Target Realisasi

Rapat Koordinasi BKPRD Hasil

Rakor

38 38

Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan

Lingkup Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup

Kegiatan

6 6

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah


Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD % 100 100

Terlaksananya Rapat Koordinasi

Perencanaan Kegiatan Lingkup Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup

% 100 100

C. Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan

Simplifikasi (KISS) dalam Perencanaan dan pengendalian Pembangunan “ dengan

target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Sasaran (%)

2016 2017

Cakupan perencanaan


ketentuan

Dokumen 4 4 100 100


pencapaian program RPJMD Dokumen 1 1 100 100


capaian SDG's Dokumen 1 1 100 100


pencapaian smart city Dokumen 1 1 100 100

Masih belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, belum

selarasanya indikator kinerja di Dinas/Badan yang mengacu pada RPJMD serta target

capaian RPJMD, SDG’s smart city yang perlu di koordinasikan bersama.




76

melalui berbagai kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian dan

lainnya sebagainya guna mengantisipasi masalah tersebut diatas.

Hasil capaian sasaran “Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi

dan Simplifikasi (KISS) dalam Perencanaan dan pengendalian Pembangunan”

adalah 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja termasuk standar kinerja

yang memuaskan, demikian pula hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.


Pengembangan Data dan Informasi dengan kegiatan sebagai berikut :


Pemberdayaan Masyarakat Dan Kependudukan dengan tingkat capaian

kinerja sebesar 100 %.


adalah :


Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Kependudukan APBD 2018

OPD 4 4

Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Kependudukan APBDP 2017

OPD 4 4

Koordinasi Pengendalian Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Kependudukan

OPD 4 4

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terkoordinasi dan fasilitasi

perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan OPD

mitra bidang pemberdayaan masyarakat dan kependukan dan Koordinasi

Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan




77


Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.


adalah :


Koordinasi Perencanaan Bidang litbang dan

pemerintahan

Dokumen 1 1

Koordinasi Penganggaran Perubahan SIMRAL

Tahun Anggaran 2017 Bidang litbang dan

pemerintahan

Dokumen 1 1

Koordinasi Data Bidang Litbang dan

Pemerintahan

Dokumen 2 2

Fasilitasi Perencanaan RENJA mitra Binaan

Litbang dan Pemerintahan

Dokumen 1 1

Fasilitasi Perencanaan RENJA Perubahan mitra

Binaan Litbang dan Pemerintahan

Dokumen 1 1

Koordinasi Persiapan Pra Musrenbang Dokumen 1 1

Koordinasi Perencanaan Bidang litbang dan

pemerintahan Non Kecamatan

Dokumen 1 1

Koordinasi Pengendalian Bidang litbang dan

pemerintahan

Dokumen 1 1

Koordinasi Pengendalian Bidang litbang dan

pemerintahan Non kecamatan

Dokumen 1 1

Koordinasi Evaluasi Bidang litbang dan

pemerintahan

Dokumen 1 1

Koordinasi Pelaporan pembangunan Bidang

litbang dan pemerintahan

Dokumen 1 1

Koordinasi Perencanaan SIMRAL Tahun

Anggaran 2018 Bidang litbang dan

pemerintahan

Dokumen 1 1




78

Koordinasi Perencanaan Perubahan SIMRAL

Tahun Anggaran 2017 Bidang litbang dan

pemerintahan

Dokumen 1 1

Koordinasi Penganggaran SIMRAL Tahun

Anggaran 2018 Bidang litbang dan

pemerintahan

Dokumen 1 1

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Bidang litbang dan

Pemerintahan Umum

3. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber

Daya Masyarakat (Sdm) Dan Kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat

capaian kinerja sebesar 100 %.


adalah :


Terlaksananya Perencanaan Bidang SDM dan

Kesejahteraan Masyarakat APBD 2018

OPD 5 5

Terlaksananya FGD Masalah dan Solusi

Pembangunan Pendidikan

kali 1 1

Terlaksananya Perencanaan Bidang SDM dan

Kesejahteraan Masyarakat APBDP 2017

OPD 5 5

Terlaksannya Pengendalian Bidang SDM dan

Kesejahteraan Masyarakat

OPD 5 5

Tersusunnya LP2KD (Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah)

Dokumen 1 1

Terlaksananya Tangsel Literary Festival kali 1 1

Terlaksananya FGD Membangun Tangsel, Kota kali 1 1




79

Kreatif Berbasis Ekonomi dan Budaya

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terkoordinasinya Perencanaan dan

Pengendalian Daerah Bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

4. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur

dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.


adalah :


Rapat Koordinasi Perencanaan, Penganggaran

dan Pengendalian Lingkup Sub Bidang

Pekerjaan Umum dan Perhubungan

kali 18 18

Penyusunan Dokumen Strategis Prioritas

Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur

Dokumen 1 1

Rapat Koordinasi Perencanaan dan

Penganggaran Data SIMRAL

kali 4 4

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terlaksananya Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur


Ekonomi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %


adalah :


Terkoordinasinya Perencanaan Mitra Bidang

Ekonomi

Dokumen 1 1

Terkoordinasinya Perencanaan Mitra Bidang Dokumen 1 1




80

Ekonomi Tahun 2018

Terkoordinasinya Pengendalian Pembangunan

Mitra Bidang Ekonomi

Dokumen 1 1

Terkoordinasinya Pengendalian Pembangunan

Mitra Bidang Ekonomi Tahun 2017

Dokumen 1 1

Terkoordinasinya Pengendalian, Evaluasi, dan

Perencanaan Pembangunan Mitra Bidang

Ekonomi

Dokumen 1 1

Terkoordinasinya Perencanaan Program Mitra

Bidang Ekonomi APBD-P 2017

Dokumen 1 1

Terkoordinasinya Program Mitra Bidang

Ekonomi APBD 2017

Dokumen 1 1

Tersosialisasikannya SDGs kali 2 2

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi

6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plapon Anggaran

Sementara dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.


adalah :


Tersusunya Rancangan Awal KUA Perubahan

2017

Dokumen 1 1

Tersusunya Rancangan Perubahan KUA 2017 Dokumen 1 1

Tersusunya Rancangan Perubahan PPAS 2017 Dokumen 1 1

Tersusunya Rancangan Awal KUA 2018 Dokumen 1 1

Tersusunya Rancangan KUA 2018 Dokumen 1 1




81

Tersusunya Rancangan PPAS 2018 Dokumen 1 1

Tersusunya Dokumen Rancangan Awal PPAS

Perubahan 2017

Dokumen 1 1

Tersusunya Dokumen Rancangan Awal PPAS

2018

Dokumen 1 1

Hasil (outcome) kegiatan ini Tersusunya Kebijakan Umum Anggaran &

Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Terlaksananya Verifikasi DRPK

SKPD

7. Penyusunan Rkpd Kota Tangerang Selatan dengan tingkat capaian kinerja

sebesar 100 %.


adalah :


Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang

Kelurahan dan Kecamatan

Kelurahan

dan

7Kecamatan

54 54

Penyusunan RKPD Laporan 1 1

Bimtek E-Musrenbang kali 3 3

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terwujudnya Dokumen Perencanaan

Yang Aspiratif

8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh



adalah :


Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Dokumen 1 1




82

Perkotaan

Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Perkotaan

Rapat 6 6

Dokumen Memorandum Program Sanitasi Dokumen 1 1

Dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Tangerang

Selatan

Dokumen 1 1

Rapat Koordinasi Perencanaan dan

Pengendalian Lingkup Pembangungan

Perumahan dan Permukiman

Rapat 6 6

Sosialisasi Dokumen Sanitasi Perkotaan kegiatan 1 1

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Percepatan

Pembangunan Sanitasi Perkotaan, Terlaksananya Rapat Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Perkotaan, Tersedianya Dokumen Memorandum Program Sanitasi,

Tersedianya Dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Tangerang Selatan, serta

Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Lingkup

Pembangungan Perumahan dan Permukiman




adalah :


Bimbingan Teknis Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

Dokumen 1 1

Terlaksananya Bimbingan Teknis Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan

kali 1 1




83

Sosialisasi Monev Dokumen 1 1

Terlaksananya Sosialisasi Monev kali 1 1

Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian

Pembangunan

Dokumen 1 1

Terlaksananya Evaluasi Hasil RPJMD kali 1 1

Tersusunnya Hasil Monev Pengendalian

Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial

Kemasyarakatan Lingkup Ekonomi

Dokumen 1 1


Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial

Kemasyarakatan Lingkup Sosial

Kemasyarakatan

Dokumen 1 1


Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Dokumen 1 1


Pembangunan Bidang Litbang dan

Pemerintahan Umum Lingkup Kecamatan

Dokumen 1 1


Pembangunan Bidang Litbang dan

Pemerintahan Umum Lingkup OPD

Dokumen 1 1

Monitoring Lapangan kali 1 1

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terukurnya capaian kinerja

pelaksanaan pembangunan daerah

10. Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.


adalah : Tersusunnya Kajian Evaluasi Capaian Smart City 1 dokumen

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tercapainya Pengembangan Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah




84

D. Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatkan Kualitas Data Informasi

Pendukung dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan “ dengan target dan

capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Sasaran (%)

2016 2017

Jumlah koordinasi

penelitian dan diseminasi

hasil penelitian dan

pengembangan

kali 6 6 100 100

Jumlah kajian penelitian

dan pengembangan Dokumen 5 5 100 100

Terwujudnya

pengembangan inovasi

daerah

Dokumen 2 2 100 100

Jumlah Kolaborasi dan

Kerjasama Pembangunan

dengan Dunia Usaha,

Perguruan Tinggi dan

Masyarakat

kali 11 11 100 100


data pendukung

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan Kota

Tangerang Selatan

% 100 100 100 100


Pemerintah Kota

Tangerang Selatan tepat

waktu

Dokumen 2 2 2 2

Capaian sasaran “Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pendukung dan

Laporan Pelaksanaan Pembangunan “ adalah sebesar 100 %. Hal menunjukan

bahwa hasil yang dicapai sudah memuaskan, demikian pula hasil capaian pada

tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian sasaran tersebut melalui Program Perencanaan

Pembangunan daerah dengan kegiatan :




85

1. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tingkat



adalah :


Terlaksananya Koordinasi Dalam

Rangka Penelitian dan Pengembangan

kali 2 2

Tersusunnya dokumen Kajian Penelitian

dan Pengembangan

Dokumen 5 5

Terlaksananya Diseminasi Hasil-Hasil

Penelitian dan Pengembangan Daerah

kali 2 2

Terlaksananya Pengembangan Jaringan

Penelitian

kali 2 2

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tercapainya Penyelenggaraan

Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan dengan



adalah :


Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan Rakor 7 7

Perencanaan Bantuan Keuangan Program

Kesehatan

Dokumen 1 1


Penataan Lingkungan

Dokumen 1 1


Peningkatan Pelayanan Publik

Dokumen 1 1

Perencanaan Bantuan Keuangan Program Dokumen 1 1




86

Sosial dan Ekonomi

Pengendalian Bantuan Keuangan TA. 2017 Dokumen 1 1

Evaluasi Bantuan Keuangan TA. 2017 Dokumen 1 1

Penyusunan Pelaporan Bantuan Keuangan

TA. 2017

Dokumen 1 1

Perencanaan Bantuan Keuangan Provinsi

Banten Program Pendidikan

Dokumen 1 1


Banten Program Kesehatan

Dokumen 1 1


Banten Program Penataan Lingkungan

Dokumen 1 1

Koordinasi dan Fasilitasi Channeling CSR

Bidang Pendidikan

Dokumen 1 1


Banten Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Dokumen 1 1


Banten Program Sosial dan Ekonomi

Dokumen 1 1

Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi

Banten TA. 2017

Dokumen 1 1

Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi

Banten TA. 2017

Dokumen 1 1

Penyusunan Pelaporan Bantuan Keuangan

Provinsi Banten TA. 2017

Dokumen 1 1

Kajian Evaluasi Kerjasama Kewilayahan

dengan Prov. Banten

Dokumen 1 1

Kajian Evaluasi Kerjasama Pembangunan

dengan Perguruan Tinggi

Dokumen 1 1

Kajian Evaluasi Kerjasama Pembangunan

dengan Masyarakat (Community) /

Dokumen 1 1




87

Lembaga

FGD Penyusunan Kerjasama pembangunan orang 60 60

Bimtek Penyusunan Rencana Kerjasama

Pembangunan

orang 60 60


Bidang Kesehatan

Dokumen 1 1


Bidang Sosial dan Keagamaan

Dokumen 1 1


Bidang Lingkungan

Dokumen 1 1


Bidang Ekonomi

Dokumen 1 1

Evaluasi Fasilitasi Channeling CSR Dokumen 1 1

Koordinasi Kerjasama Pembangunan

Lainnya

Dokumen 1 1


Pendidikan

Dokumen 1 1

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Meningkatnya Koordinasi Perencanaan

dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan

3. Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan diseminasi data dan statistik

daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.


adalah :


Tersusunnya buku saku profil Kota

Tangerang Selatan

Dokumen 1 1

Tersusunnya dokumen profil Kota

Tangerang Selatan

Dokumen 1 1

Tersusunnya dokumen indikator ekonomi Dokumen 1 1




88

daerah Kota Tangerang Selatan

Tersusunnya dokumen indikator

kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang

Selatan

Dokumen 1 1

Terlaksananya input data SIPD kali 1 1

Terlaksananya pemetaan elemen data SIPD kali 1 1

Tersusunnya dokumen pengumpulan data

lingkup bidang ekonomi, sosial dan

kemasyarakatan

Dokumen 1 1


lingkup bidang fisik dan prasarana

Dokumen 1 1


lingkup bidang litbang dan pemerintahan

Dokumen 1 1

Terlaksananya sosialisasi data makro Kota

Tangerang Selatan

kali 1 1

Terlaksananya sosialisasi hasil sensus

ekonomi BPS Kota Tangerang Selatan

kali 1 1

Terlaksananya bimtek penyusunan dan

pengembangan data/informasi

kali 1 1

Terlaksananya Forum data kali 2 2

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tersedianya data dan statistik sebagai

dasar pengembangan perencanaan pembangunan

4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan



adalah :


Dokumen LKPJ Dokumen 1 1




89

Dokumen IKU dan PERKIN Dokumen 2 2

Dokumen Draft Hasil Verifikasi LKPJ Dokumen 1 1

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terpenuhinya pelaporan LKPJ ke DPRD

5. Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan dengan tingkat



adalah : Tersusunnya Kajian Potensi Pengembangan Pembiayaan

Pembangunan 1 dokumen

Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tercapainya Kajian Potensi

Pengembangan Pembiayaan Pembangunan




90

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Bappeda Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017 adalah

sebesar Rp. 26.392.208.040,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

7.238.508.040,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.153.700.000,- bila dilihat dari

realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.

7.031.317.132,- atau sebesar 97,14 %. Sedangkan penyerapan anggaran belanja

langsung adalah sebesar Rp. 17.156.002.699,- atau sebesar 89,57 %, sehingga total

penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 24.187.319.831,- atau sebesar 91,65 %

sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO PROGRAM/KEGIATAN Pagu Anggaran

Realisasi Sisa Anggaran

(Rp) (%) (Rp.) (%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,238,508,040

7,031,317,132 97.14 207,190,908.00 2.86

BELANJA LANGSUNG 19,153,700,000

17,156,002,699 89.57 1,997,697,301.00 10.43

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6,975,768,050

6,468,078,000 92.72 507,690,050.00 7.28

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (Lkpj) Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

650,000,000

540,360,000 83.13 109,640,000.00 16.87

2 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kependudukan

170,400,000

162,400,000 95.31 8,000,000.00 4.69

3 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

500,000,000

473,800,000 94.76 26,200,000.00 5.24

4 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Masyarakat (Sdm) Dan Kesejahteraan Masyarakat

838,950,000

728,594,000 86.85 110,356,000.00 13.15

5 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur

361,500,000

323,700,000 89.54 37,800,000.00 10.46

6 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi

268,116,000

246,096,000 91.79 22,020,000.00 8.21

7 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

500,000,000

492,050,000 98.41 7,950,000.00 1.59

8 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara

1,081,000,000

948,410,000 87.73 132,590,000.00 12.27

9 Penyusunan Rkpd Kota Tangerang Selatan 1,469,367,500

1,469,367,500 100.00 0.00 0.00

10 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

457,600,000

450,500,000 98.45 7,100,000.00 1.55

11 Penyusunan Analisa Standar Belanja 331,520,000

316,405,950 95.44 15,114,050.00 4.56




91

12 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Program Dan Kegiatan

347,314,550

316,394,550 91.10 30,920,000.00 8.90

PERENCANAAN TATA RUANG 1,457,700,000

1,403,100,000 96.25 54,600,000.00 3.75

13 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1,457,700,000

1,403,100,000 96.25 54,600,000.00 3.75

PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 550,000,000

546,200,000 99.31 3,800,000.00 0.69

14 Pengumpulan, Kompilasi, Penyusunan, Dan Diseminasi Data Dan Statistik Daerah

550,000,000

546,200,000 99.31 3,800,000.00 0.69

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 108,785,450

104,306,250 95.88 4,479,200.00 4.12

15 Penyusunan Dan Pengembangan Data Dan Informasi 108,785,450

104,306,250 95.88 4,479,200.00 4.12

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

248,717,300

246,430,040 99.08 2,287,260.00 0.92

16 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset

248,717,300

246,430,040 99.08 2,287,260.00 0.92

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

400,000,000

323,247,000 80.81 76,753,000.00 19.19

17 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur

400,000,000

323,247,000 80.81 76,753,000.00 19.19

PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN DAERAH 2,179,221,950

1,960,166,578 89.95 219,055,372.00 10.05

18 Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1,629,221,950

1,486,983,828 91.27 142,238,122.00 8.73

19 Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

300,000,000

238,335,000 79.45 61,665,000.00 20.56

20 Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan 250,000,000

234,847,750 93.94 15,152,250.00 6.06

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN

1,000,000,000

925,100,000 92.51 74,900,000.00 7.49

21 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan

1,000,000,000

925,100,000 92.51 74,900,000.00 7.49

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

6,233,507,250

5,179,374,831 83.09 1,054,132,419.00 16.91

22 Penyediaan Dan Pemeliharaan Barang Dan Jasa Perkantoran

6,233,507,250

5,179,374,831 83.09 1,054,132,419.00 16.91

Total 26,392,208,040

24,187,319,831 91.65 2,204,888,209.00 8.35

Realisasi penyerapan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

sebesar 91,65 %, menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 91,13 %

dengan demikian kinerja penyerapan mengalami peningkatan sehingga SILPA menurun

dimana hal ini merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan

barang dan jasa).




92

Bab

4

P e n u t u p

ada Bab terakhir ini diuraikan beberapa kesimpulan, kendala yang

dihadapi serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan

berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

Kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kenerja tahun 2017

adalah sebagai berikut :

1. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang selatan

tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negaran Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKIP) merupakan bentuk pengejahwantahan

akuntabilitas capaian kinerja yang di dasarkan pada pencapaian sasaran, baik

atas sasaran makro yang tercermin dalam indikator makro maupun sasaran

strategi seperti yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana

tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (TAPKIN)

dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun Anggaran 2017.

P




93

2. Sesuai target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017

terdapat 4 sasaran strategis yang ditetapkan melalui penggunaan indikator

kinerja sasaran dan metode rata-rata untuk menghitung capaian masing-

masing indikator maka dari 4 sasaran capaian kinerjanya sudah berhasil

diwujudkan secara optimal, yaitu rata-rata 100 %, artinya bila dihubungkan

dengan indikator sasaran termasuk dalam kategori predikat memuaskan.

3. Dalam akuntabilitas keuangan, dalam proses perencanaan penyusunan dan

pelaporan anggaran adalah sebesar 91,65 %,, hal ini menunjukan

peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 91,13 dengan demikian kinerja

penyerapan mengalami peningkatan sehingga SILPA menurun dimana hal ini

merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan

barang dan jasa).

B. Kendala

Kendala yang dihadapi sehubungan dengan proses penyusunan LKIP adalah :

1. Sistem AKIP masih belum optimal dikarenakan mekanisme pelaporan belum

memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang

dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Renstra Bappeda masih terdapat beberapa kesalahan antara lain : tidak

selarasnya sasaran antara bab 4 dan 5, tidak selarasnya pagu indikatif

dengan RPJMD, dan bahasa indikator sasaran belum menunjukkan bahasa

outcome.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan terus berkoordinasi dengan Dinas/Badan terkait

untuk menyelesaikan masalah sakip dan akan berkoordinasi dengan instansi

terkait untuk merevisi Renstra menjadi lebih baik dan dapat diukur

keberhasilannya.

Uraian Indikator Sasaran

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya kualitas informasi tata

ruang Kota Tangerang Selatan



wilayah

% 100 100 100% Memuaskan

2 Meningkatnya optimalisasi

pemanfaatan ruang sesuai RTRW


peruntukan ruang

Laporan 1 1 100% Memuaskan


daerah sesuai ketentuan

Dokumen 4 4 100% Memuaskan





capaian SDG's







pengembangan

Kali 6 6 100% Memuaskan


pengembangan



daerah


Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA SASARAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017

No.

Urut

Sasaran

Satuan

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Realisasi

Prosentase

Pencapaian Rencana

Tingkat Capaian

(Target)

Meningkatkan Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS)

dalam Perencanaan dan



Pendukung dan Laporan


4

3

Keterangan




Kali 11 11 100% Memuaskan




Tangerang Selatan

% 100 100 100% Memuaskan


Kota Tangerang Selatan tepat waktu


100% Memuaskan


Pendukung dan Laporan


4

Jumlah Rata-Rata

Documents

TAHUN 2017 - bappeda.tangerangselatankota.go.idbappeda.tangerangselatankota.go.id/uploads/lakip/1.pdf · Kota Tangerang Selatan merupakan gambaran tentang capaian kinerja selama tahun