Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Tahunan Bagian Umum - 1 -
PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi, atas perkenanNya
kita telah dapat melewati tahun anggaran 2014 dengan berbagai dinamika permasalahan
yang harus dihadapi secara terpadu dan terkoordinasi.
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Bagian
Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2008, bahwa
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis
operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan
rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta
pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Laporan Tahunan Bagian Umum tahun 2014 ini merupakan langkah awal dalam
mengevaluasi dan sebagai tolok ukur, sejauhmana SKPD dapat mengimplementasikan
program kerja tahun berjalan dan sejauhmana keberhasilan program kerja dapat
dijalankan sehingga dalam menyusun program kerja tahun berikutnya dapat lebih terarah,
tepat sasaran, efektif dan efisien.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada
seluruh jajaran dan unsur yang telah membantu dalam rangka penyusunan Laporan
Tahunan ini, mudah mudahan hasil kerja kita dapat membuahkan hasil yang positif bagi
kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
Demikian Laporan Tahunan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2014 ini, kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program kerja
tahun berikutnya, serta kami harapkan saran dan kritik yang membangun untuk
penyempurnaan dalam penyajian selanjutnya.
Soreang, Januari 2015
KEPALA BAGIAN UMUM
DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina
NIP. 19711015 199101 1 001
Laporan Tahunan Bagian Umum - 2 -
DAFTAR ISI
Halaman
PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang 3
B. Gambaran Umum 6
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Sistematika Penyusunan 6
Bab II PROGRAM KERJA 8
A. Visi dan Misi 8
B. Tujuan dan Sasaran 9
C. Program dan Kegiatan 11
BAB III ANGGARAN REALISASI DAN PENDAPATAN
BELANJA
13
A. Pendapatan 13
B. Belanja 13
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 17
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 17
B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung 32
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
MASALAH
33
A. Permasalahan 33
B. Upaya Pemecahan Masalah 33
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 34
A. Kesimpulan 34
B. Saran 36
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Laporan Tahunan Bagian Umum - 3 -
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahwa Tahun Anggaran 2014 telah berakhir dan kewajiban Satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
terhadap pelaksanaan Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan pada tahun
tersebut, yang secara lengkap menguraikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sebagai bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan yang
merupakan input untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun
berikutnya. Hal tersebut juga merupakan upaya feedback terhadap pemecahan
permasalahan yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun
berikutnya sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dijadikan
tonggak dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari Pemerintah Kabupaten
Bandung.
B. Gambaran Umum
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007, dimana Bagian Umum
termasuk dalam susunan struktur organisasi sekretariat Daerah dan merupakan salah
satu bagian dari 4 (empat) bagian di bawah Assisten Administrasi. Bagian Umum
terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian,
Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian.
Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Umum yang tertuang dalam Keputusan
Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, adalah sebagai berikut :
(1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 4 -
c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. penyelenggaraan pembinaan administratif pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
(3) Bagian Umum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, Yaitu :
A. Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian.
Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian;
b. pengelolaan administrasi dan koordinasi rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan penggunaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
e. pelaksanaan pengurusan dan pemeliharaan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
f. pengurusan akomodasi rapat dinas / pertemuan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
g. Penyusunan administrasi dan pengadaan keperluan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
h. pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan;
i. penyelenggaraan persandian, palsan dan sissan serta penyelenggaraan kelembagaan persandian;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 5 -
j. perencanaan kebutuhan SDM dan rekruitmen calon SDM persandian;
k. pelaksanaan pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian;
l. perencanaan kebutuhan palsan;
m. penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra;
n. pemeliharaan palsan tingkat O, penghapusan palsan dan perencanaan kebutuhan dan pengadaan sissan untuk jaring persandian;
o. pelaksanaan dan penyelenggaraan prosedur tetap penyimpanan sissan;
p. penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian;
q. penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten;
r. pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian;
s. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
u. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian.
B. Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;
c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;
d. pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi pengumpulan dan penyusunan usulan, perubahan dan perhitungan anggaran;
e. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 6 -
C. Sub Bagian Kepegawaian.
Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
d. pembinaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan DUK, DP3, mutasi, rotasi serta usulan kebutuhan pendidikan dan latihan;
e. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat daerah;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud
Laporan Tahunan ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dalam menunjang tercapainya visi dan
misi Sekretariat Daerah yang merupakan unit kerjanya
Tujuan
Sedangkan tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan bahan koreksi terhadap
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Umum dan sebagai bahan
pertanggunjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian
Umum dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 7 -
D. Sistematika Penyusunan
Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan disusun sebagai berikut :
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penyusunan
Bab II PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran
C. Program dan Kegiatan
BAB III ANGGARAN REALISASI DAN PENDAPATAN BELANJA
A. Pendapatan
B. Belanja
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
A. Permasalahan
B. Upaya Pemecahan Masalah
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Laporan Tahunan Bagian Umum - 8 -
BAB II.
PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi
Seperti yang telah kita bahas pada Bab I, bahwa Bagian Umum merupakan salah
satu Bagian dari unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang mana dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berorientasi pada pencapaian visi dan misi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi
Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Visi
Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung merupakan gambaran masa depan
yang diharapkan sekaligus komitmen yang akan memotivasi segenap anggota
organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan (2006-2014).
Visi tersebut adalah sebagai berikut :
“ Terwujudnya aparatur yang produktif dan handal” pernyataan visi tersebut
mengandung makna sebagai wujud konsekuensi dan respon positif terhadapt
implementasi otonomi daerah yang bercorak desentralisasi dan mensyaratkan
hadirnya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas serta memiliki
profesionalisme tinggi dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki
sehingga mampu mengimbangi dinamika perkembangan ilmu, seni dan teknologi
yang mengacu kepada pelayanan masyarakat yang prima.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, telah membuat Misi
yang akan diembannya adalah sebagai berikut :
a. mewujudkan pemerintahan yang taat hukum, berorientasi kepada pelayanan
public serta pemerintahan yang mandiri dan mendorong hadirnya partisipasi
aktif public ; mengandung makna :
1) Setiap individu aparatur diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan
pengetahuannya yang dilandasi dengan kesadaran hukum yang tinggi;
2) Pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan public disamping
memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan dan memfasilitasi
pengadaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan umum secara
bertahap juga memiliki kesiapan dan kesungguhan untuk debirokratisasi
pelayanan;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 9 -
3) Menyikapi penataan pendelegasian kewenangan secara positif sehingga
diharapkan setiap aparatur mampu menggali dan meningkatkan potensi
daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah;
b. Mewujudkan kajian dan perumusan kebijakan dibidang perekonomian, social dan
pembangunan dalam rangka pencapaian tertid administrasi; mengandung
makna :
1) Kebijakan perekonomian daerah harus didasarkan kepada keberpihakan
kepada ekonomi kerakyatan;
2) Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendorong pengembangan
aktifitas ekonomi masyarakat dan pengendalian potensi – potensi ekonomi di
daerah;
3) Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana keagamaan serta
memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral,
spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
c. Mewujudkan kajian dan perumusan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan,
kepegawaian, umum, ketatausahaan, mengandung makna :
1) Mewujudkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan oleh
perangkat daerah;
2) Mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib;
3) Mewujudkan kegiatan dan administrasi keprotokolan daerah yang
professional;
4) Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memadai.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan dirumuskan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
yang menunjukkan arah serta memfokuskan program dan kegiatan berdasarkan
tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah yaitu :
a. Mewujudkan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah serta koordinasi dengan DPRD, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Institusi lainnya;
b. Mewujudkan penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintah daerah;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 10 -
c. Mewujudkan perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintah
daerah;
d. Mewujudkan pengendalian administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Dalam mendukung tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Bagian Umum menetapkan tujuan sebagai berikut :
a. Mewujudkan perencanaan teknis operasional, penyelenggaraan rumah tangga,
pengadaan, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah;
b. Mewujudkan pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan institusi lainnya dalam perumusan
kebijakan umum yang meliputi rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan
protokol pada Sekretariat Daerah sesuai dengan perundang – undangan yang
berlaku ;
c. Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi rumah tangga,
sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah ;
d. Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat
strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan.
2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat
Daerah dalam jangka waktu tertentu melalui tindakan – tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu berupa kebijakan alokasi sumber daya,
program dan kegiatan yang dikembangkan mencakup konsep, tujuan, ruang
lingkup, arah dan kepastian dari sasaran yang akan dicapai, adalah sebagai berikut
:
a. Terwujudnya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah serta koordinasi dengan DPRD, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan instirusi lainnya;
b. Terwujudnya penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintah daerah;
c. Terwujudnya perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintah
daerah;
d. Terwujudnya pengendalian administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Dalam mendukung sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Bagian Umum menetapkan sasaran sebagai berikut :
Laporan Tahunan Bagian Umum - 11 -
a. Terwujudnya perencanaan teknis operasional, penyelenggaraan rumah tangga,
pengadaan, sandi telkom dan protokol pada secretariat daerah.
b. Terwujudnya pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Institusi lainnya dalam perumusan
kebijakan umum yang meliputi rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan
protokol pada Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.
c. Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan adminsitrasi rumah
tangga, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah ;
d. Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat
strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan.
C. Program dan Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2014 Bagian Umum melaksanakan 6 (enam) Program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
i. Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
l. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis.
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
d. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
e. Kegiatan Pengadaan Mebeulair;
f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 12 -
k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas;
l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 13 -
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Pendapatan
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tidak mengelola anggaran
pendapatan
B. Belanja
Bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh anggaran belanja, yang dapat dilihat
pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut :
TABEL III. B
RENCANA DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
DAN BELANJA LANGSUNG
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 BELANJA PEGAWAI Rp - Rp - Rp 1.921.373.000 Rp 1.683.168.760 88%
2BELANJA BARANG
DAN JASA Rp - Rp - Rp 14.482.006.856 Rp 13.862.613.716 96%
3 BELANJA MODAL Rp - Rp - Rp 3.221.506.000 Rp 2.756.379.833 86%
JUMLAH …………… Rp - Rp - Rp 19.624.885.856 Rp 18.302.162.309 93%
18.302.162.309
NO URAIAN TIDAK LANGSUNG (Rp) LANGSUNG (Rp)
Laporan Tahunan Bagian Umum - 14 -
3 4 5 6
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Rp 1.185.736.000 Rp 1.143.247.939 96,42%
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor Rp 1.134.956.000 Rp 1.115.995.500 98,33%
Penyediaan jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
PNS
Rp 60.000.000 Rp 34.520.500 57,53%
Penyediaan jasa
Administrasi Keuangan Rp 625.456.825 Rp 558.768.275 89,34%
Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor Rp 854.170.000 Rp 813.535.800 95,24%
Penyediaan alat tulis kantor Rp 301.068.650 Rp 228.929.830 76,04%
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Rp 529.916.975 Rp 452.884.355 85,46%
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Rp 425.625.000 Rp 425.494.950 99,97%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
Undangan
Rp 8.500.000 Rp 8.005.000 94,18%
Penyediaan makanan dan
minuman Rp 2.989.600.915 Rp 2.945.339.160 98,52%
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah Rp 1.664.100.000 Rp 1.560.828.700 93,79%
Penyediaan Tenaga
Pendukung Administrasi
Teknis
Rp 138.599.000 Rp 125.117.000 90,27%
Rp 9.917.729.365 Rp 9.412.667.009 94,91%
1.20.03.01.04
1.20.03.01.08
Jumlah dipindahkan ………………………
1.20.03.01.11
1.20.03.01.15
1.20.03.01.19
1.20.03.01.17
1.20.03.01.18
KodeProgram Kegiatan
Uraian RENCANA REALISASI %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.01.10
1.20.03.01.07
1.20.03.01.12
1 2
1.20.03.01
1.20.03.01.02
1.20.03.01.03
Laporan Tahunan Bagian Umum - 15 -
3 4 5 6
9.917.729.365Rp 9.412.667.009Rp 94,91%
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Rp 900.000.000 Rp 745.954.000 82,88%
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Rp 180.525.000 Rp 175.904.433 97,44%
Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan Rp 544.275.000 Rp 293.273.200 53,88%
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Rp 1.396.222.000 Rp 1.339.872.300 95,96%
Pengadaan mebeleur Rp 96.025.000 Rp 69.532.500 72,41%
Pemeliharaan rutin /
berkala rumah Jabatan Rp 285.334.720 Rp 262.353.320 91,95%
Pemeliharaan rutin /
berkala rumah dinas Rp 85.046.400 Rp 42.084.130 49,48%
Pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor Rp 1.651.959.871 Rp 1.553.365.755 94,03%
Pemeliharaan rutin /
berkala Mobil Jabatan Rp 239.260.000 Rp 231.225.000 96,64%
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /
operasional
Rp 2.697.829.000 Rp 2.620.815.512 97,15%
Pemeliharaan rutin /
berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan / Dinas
Rp 445.500.000 Rp 445.500.000 100,00%
`
Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan rumah
jabatan / dinas
Rp 501.600.000 Rp 501.600.000 100,00%
Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan Gedung
Kantor
Rp 165.200.000 Rp 164.595.350 99,63%
Pemeliharaan rutin /
berkala Mebelair Rp 35.000.000 Rp 22.399.000 64,00%
Rp 19.141.506.356 Rp 17.881.141.509 93,42%
1.20.03.02.24
1.20.03.02.10
1.20.03.02.20
1.20.03.02.21
1.20.03.02.05
1.20.03.02.27
Program Kegiatan
1 2
1.20.03.02.22
1.20.03.02.23
1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.03.02.07
1.20.03.02.08
Jumlah dipindahkan ……………………
1.20.03.02.25
1.20.03.02.29
%Kode
Uraian RENCANA REALISASI
Jumlah Pindahan ………………………
1.20.03.02.09
1.20.03.02.28
Laporan Tahunan Bagian Umum - 16 -
3 4 5 6
19.141.506.356Rp 17.881.141.509Rp 93,42%
Pengadaan Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya398.288.000Rp 340.129.300Rp 85,40%
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
20.000.000Rp 15.800.000Rp 79,00%
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran Rp 32.731.500 Rp 32.731.500 100,00%
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Rp 32.360.000 Rp 32.360.000 100,00%
19.624.885.856Rp 18.302.162.309Rp 93,26%
KodeUraian RENCANA REALISASI
Jumlah Pindahan ………………………
1.20.03.03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.03.06.02
1.20.03.03.02
1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.03.05.03
%Program Kegiatan
1 2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.03.06.04
Jumlah TOTAL …………………………………..
1.20.03.06
Laporan Tahunan Bagian Umum - 17 -
BAB IV.
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung.
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung direncanakan 5 (Lima) buah program terdiri
sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah kegiatan langsung yang dilaksanakan dengan dana
yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 19.624.885.856,-
terealisasi sebesar Rp. 18.302.162.309,- atau pencapaian sebesar 93,26 % dengan
program dan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
4.1 Urusan Pemerintahan Umum
4.1.1. Rencana dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, antara lain :
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
1.185.736.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.143.247.939,- atau 96,42 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 120.538.000,-
dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.022.709.939,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.1 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.1 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 1.185.736.000,- 1.143.247.939,-
2. Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi selama 1 tahun
4 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
4 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
3. Hasil Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi selama 1 tahun
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
Laporan Tahunan Bagian Umum - 18 -
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
1.134.956.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.115.995.500,- atau tercapat
98,33 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.
27.374.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.088.621.500,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.2 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.2 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKPAN KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 1.134.956.000,- 1.115.995.500,-
2. Keluaran Tersedianya jasa sewa peralatan dan
perlengkapan kantor
selama 1 tahun
Tersedianya 3 Kegiatan Jasa
Sewa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor Selama 1
Tahun
Tersedianya 3 Kegiatan Jasa
Sewa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor Selama 1
Tahun
3. Hasil Terpenuhinya jasa sewa
peralatan dan
perlengkapan kantor selama 1 tahun
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.520.500,- atau 57,53 % dengan
perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. 34.520.500,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.3 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.3 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 60.000.000,- 34.520.500,-
2. Keluaran Terselenggaranya Jaminan Kesehatan
Bupati, Wakil Bupati, dan PNS di lingkungan
Sekretariat Daerah untuk 1 (satu) tahun
Jaminan Kesehatan
Bupati, Wakil Bupati, dan PNS
di lingkungan Sekretariat
Daerah untuk 1
(satu) tahun
Jaminan Kesehatan
Bupati, Wakil Bupati, dan PNS
di lingkungan Sekretariat
Daerah untuk 1
(satu) tahun
3. Hasil Terpenuhinya Kesehatan
Bupati, Wakil Bupati, dan
PNS di lingkungan Sekretariat Daerah untuk
1 (satu) tahun
100 %
58 %
Laporan Tahunan Bagian Umum - 19 -
4. Manfaat
5. Dampak
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
625.456.825,- terealisasi sebesar Rp. 558.768.275,- atau tercapai 89,34
% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.
278.494.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 243.831.275,- Belanja
Modal Rp. 36443.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.4 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.4 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 625.456.825,- 558.768.275,-
2. Keluaran Tersedianya Kebutuhan
Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan
untuk 1 (satu) tahun
Terselenggaranya
Pegelolaan Administrasi
Keuangan Bupati,
Wakil Bupati dan Setda
Terselenggaranya
Pegelolaan Administrasi
Keuangan Bupati,
Wakil Bupati dan Setda
3. Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pengelolaan
Administrasi Keuangan
untuk 1 (satu) tahun
100 %
89 %
4. Manfaat
5. Dampak
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
854.170.000,- terealisasi sebesar Rp. 813.535.800,- atau tercapat 95 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 516.360.000,-
dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 297.180.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.5 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.5 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 310.610.770,- 228.929.830,-
2. Keluaran Tersedianya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor
selama 1 tahun
100 Jenis alat kebersihan
100 Jenis alat kebersihan
3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor
selama 1 tahun
100 %
95 %
Laporan Tahunan Bagian Umum - 20 -
4. Manfaat
5. Dampak
6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
310.068.650,- terealisasi sebesar Rp. 228.929.830,- atau tercapat 76 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 9.651.000,- dan
Belanja Barang dan Jasa Rp. 219.278.830,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.5 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.5 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 310.610.770,- 228.929.830,-
2. Keluaran Tersedianya kebutuhan
ATK selama 1 tahun di
KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah
100 Jenis ATK 100 Jenis ATK
3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan
ATK selama 1 tahun di KDH, WKDH, dan
Sekretariat Daerah
100 %
76 %
4. Manfaat
5. Dampak
7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
529.916.975,- terealisasi sebesar Rp. 452.884.355,- atau tercapat 85 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 1.425.000,- dan
Belanja Barang dan Jasa Rp. 280.371.955,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.6 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.6 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 529.916.975,- 452.884.355,-
2. Keluaran Tersedianya penyediaan
barang cetakan dan Penggandaan dalam 1
tahun anggaran
Tersedianya
penyediaan barang cetakan
dan Penggandaan
dalam 1 tahun anggaran
Tersedianya
penyediaan barang cetakan
dan Penggandaan
dalam 1 tahun anggaran
Laporan Tahunan Bagian Umum - 21 -
3. Hasil Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan
Penggandaan dalam 1 tahun anggaran
100 %
85 %
4. Manfaat
5. Dampak
8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
452.625.000,- terealisasi sebesar Rp. 425.494.950,- atau tercapat 100 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 5.600.000,- dan
Belanja Barang dan Jasa Rp. 419.894.950,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.7 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.7 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana , Data, dan SDM 452.625.000,- 425.494.950,-
2. Keluaran Tersedianya komponen
komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor selama 1 (satu)
tahun sejumlah 424 jenis
Komponen
Instalasi Listrik
dan Elektronik sebanyak 199
Jenis
Komponen
Instalasi Listrik
dan Elektronik sebanyak 199
Jenis
3. Hasil Terpenuhinya komponen komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor selama 1 (satu)
tahun sejumlah 424 jenis
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp. 8.500.000,-
terealisasi sebesar Rp. 8.005.000,- atau tercapat 94 % dengan perincian
realisasi anggaran Belanja Modal Rp. 8.005.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.9 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.9 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Laporan Tahunan Bagian Umum - 22 -
1. Masukan Dana, dan SDM 8.500.000,- 8.005.000,-
2. Keluaran Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang -undangan
36 Buku 36 Buku
3. Hasil Terpenuhinya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang -undangan
100 % 94 %
4. Manfaat
5. Dampak
10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
2.989.600.915,- terealisasi sebesar Rp. 2.945.339.160,- atau tercapat
99% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.
104.954.760,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.840.384.400,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.10
dibawah ini :
TABEL 4.1.1.10 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 2.989.600.915,- 2.945.339.160,-
2. Keluaran Tersedianya Makanan dan
Minuman selama 1 tahun anggaran sebanyak 3
kegiatan Jamuan Makanan dan Minuman
Tersedianya
Makanan dan Minuman
sebanyak 3 Jenis Kegiatan Jamuan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya
Makanan dan Minuman
sebanyak 3 Jenis Kegiatan Jamuan
Makanan dan
Minuman
3. Hasil Terpenuhinya Makanan
dan Minuman selama 1 tahun anggaran sebanyak
3 kegiatan Jamuan
Makanan dan Minuman
100 %
99 %
4. Manfaat
5. Dampak
11) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
1.664.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.560.828.700,- atau tercapat
94% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 11.700.000
Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.549.128.700,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.11
dibawah ini :
TABEL 4.1.1.11 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
Laporan Tahunan Bagian Umum - 23 -
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 1.664.100.000,- 1.560.828.700,-
2. Keluaran Terselenggaranya
Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Sekretariat
untuk melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
326 Kegiatan 326 Kegiatan
3. Hasil Terlaksananya
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik
100 %
94 %
4. Manfaat
5. Dampak
12) Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
138.599.000,- terealisasi sebesar Rp. 125.117.000,- atau tercapai 90 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 125.117.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.12
dibawah ini :
TABEL 4.1.1.12 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 138.599.000,- 125.117.000,-
2. Keluaran Terselenggaranya Jumlah Pegawai TKK yang
Mendukung Pelaksanaan
Administrasi
326 Kegiatan 326 Kegiatan
3. Hasil Terlaksananya Prosentase
Pegawai yang handal dlm pelaksanaan Administrasi
maupun Teknis Pelayanan
100 %
90 %
4. Manfaat
5. Dampak
4.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 15
(lima belas) kegiatan, antara lain :
1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
900.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 745.954.000,- atau 83 % dengan
perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 4.050.000,- dan Belanja
Barang dan Jasa Rp. 2.200.000,- Belanja Modal Rp. 739.704.000,-
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.1 dibawah
ini :
Laporan Tahunan Bagian Umum - 24 -
TABEL 4.1.2.1 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 900.000.000,- 745.954.000,-
2. Keluaran Tercapainya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat
Daerah sebanyak 1 jenis
Terpenuhinya 1
Jenis
Terpenuhinya 1
Jenis
3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung
kantor untuk Sekretariat Daerah sebanyak 1 jenis
100 %
83 %
4. Manfaat
5. Dampak
2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
180.525.000,- terealisasi sebesar Rp. 175.904.433,- atau 97 % dengan
perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 2.025.000,- dan Belanja
Modal Rp. 173.879.433,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.1 dibawah
ini :
TABEL 4.1.2.1 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 180.525.000,- 175.904.433,-
2. Keluaran Tercapainya kebutuhan perlengkapan gedung
kantor untuk Sekretariat
Daerah sebanyak 1 jenis
Terpenuhinya 1 Jenis
Terpenuhinya 1 Jenis
3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat
Daerah sebanyak 1 jenis
100 %
97 %
4. Manfaat
5. Dampak
3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
544.275.000,- terealisasi sebesar Rp. 293.273.200,- atau tercapat 54 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 2.250.000,- ,
Belanja Barang dan Jasa Rp. 0,- Belanja Modal Rp. 291.023.200,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.2 dibawah
ini :
TABEL 4.1.2.2 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
Laporan Tahunan Bagian Umum - 25 -
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 544.275.000,- 293.273.200,-
2. Keluaran Tercapainya Pengadaan
Perlengkapan Rumah Jabatan
Terpenuhinya
Pengadaan Perlengkapan
umah Jabatan
selama 1 Tahun Anggaran
Sebanyak 1 Jenis
Terpenuhinya
Pengadaan Perlengkapan
umah Jabatan
selama 1 Tahun Anggaran
Sebanyak 1 Jenis
3. Hasil Terpenuhinya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan KDH /
WKDH
100 %
54 %
4. Manfaat
5. Dampak
4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
1.396.222.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.339.872.300,- atau 96 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 10.950.000,-
Belanja Barang dan Jasa Rp. 61.242.000,- dan Belanja Modal Rp.
1.267.680.300,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.3 dibawah
ini :
TABEL 4.1.2.3 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 1.396.222.000,- 1.339.872.300,-
2. Keluaran Tercapainya kebutuhan peralatan gedung kantor
untuk Sekretariat Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan
Peralatan Gedung sebanyak 4 Jenis
Terpenuhinya Kebutuhan
Peralatan Gedung sebanyak 4 Jenis
3. Hasil Terpenuhinya kebututhan
peralatan gedung kantor untuk Sekretariat Daerah
sebanyak 4 Jenis
100 %
96 %
4. Manfaat
5. Dampak
5) Kegiatan Pengadaan Mebeleur.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
96.025.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.532.500,- atau tercapat 72 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 975.000,-
Belanja Barang Jasa Rp. 0,- Belanja Modal Rp. 68.557.500,-.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 26 -
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.4 dibawah
ini :
TABEL 4.1.2.4 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENGADAAN MEBELEUR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 96.025.000,- 69.532.500,-
2. Keluaran Tercapainya pengadaan Mebeleur selama 1 tahun
anggaran sebanyak 3 Jenis
Terpenuhinya Pengadaan
Mebeleur sebanyak 3 Jenis
Mebeleur
Terpenuhinya Pengadaan
Mebeleur sebanyak 3 Jenis
Mebeleur
3. Hasil Terpenuhinya pengadaan Mebeleur selama 1 tahun
anggaran sebanyak 3
Jenis
100 % 72 %
4. Manfaat
5. Dampak
6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
285.334.720,- terealisasi sebesar Rp. 262.353.320,- atau tercapat 92 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.
262.353.320,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.6 dibawah
ini :
TABEL 4.1.2.6 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 285.334.720,- 262.353.320,-
2. Keluaran Tercapainya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan 424 Jenis
Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan 424 Jenis
3. Hasil Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
100 %
92 %
4. Manfaat
5. Dampak
7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
85.046.400,- terealisasi sebesar Rp. 42.084.130,- atau tercapat 49 %
Laporan Tahunan Bagian Umum - 27 -
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.
42.084.130,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.7 dibawah
ini :
TABEL 4.1.2.7 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH DINAS
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 85.046.400,- 42.084.130,-
2. Keluaran Tercapainya
pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
selama 1 tahun anggaran
Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin Rumah
Dinas sebanak 1 Bangunan
Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin Rumah
Dinas sebanak 1 Bangunan
3. Hasil Terpenuhinya
pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
selama 1 tahun anggaran
100 %
49 %
4. Manfaat
5. Dampak
8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
1.651.959.871,- terealisasi sebesar Rp. 1.553.365.755,- atau tercapat 94
% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.
308.852.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.244.513.755,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.8 dibawah
ini :
TABEL 4.1.2.8 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 1.651.959.871,- 1.553.365.755,-
2. Keluaran Tersedianya Bahan dan Upah Pemeliharaan Rutin
Gedung Kantor
Tersedianya Bahan dan Upah
Pemeliharaan Rutin Gedung
Kantor
Tersedianya Bahan dan Upah
Pemeliharaan Rutin Gedung
Kantor
3. Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin
Gedung Kantor
100 % 100 %
4. Manfaat
5. Dampak
9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 28 -
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
239.260.000,- terealisasi sebesar Rp. 231.225.000,- atau tercapat 97 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp.
231.225.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.9 dibawah
ini :
TABEL 4.1.2.9 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA / MOBIL JABATAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 239.260.000,- 231.225.000,-
2. Keluaran Tercapainya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan selama 1 tahun sebanyak 2 Jenis
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
selama 1 tahun anggaran
sebanyak 4 Jenis
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
selama 1 tahun anggaran
sebanyak 4 Jenis
3. Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
100 %
97 %
4. Manfaat
5. Dampak
10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
2.607.829.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.620.815.512,- atau tercapat 97
% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.
107.533.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.513.282.512,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.10
dibawah ini :
TABEL 4.1.2.10 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KEDNDARAAN DINAS / OPERASIONAL
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 2.607.829.000,- 2.620.815.512,-
2. Keluaran Tersedianya Bahan Pemeliharaan dan
pengurusan Rutin Kendaraan
Terpenuhinya Pemeliharaan dan
pengurusan rutin kendaraan 3 jenis
Terpenuhinya Pemeliharaan dan
pengurusan rutin kendaraan 3 jenis
3. Hasil Terpenuhinya
Pemeliharaan dan pengurusan Rutin
kendaraan
100 %
97 %
4. Manfaat
5. Dampak
Laporan Tahunan Bagian Umum - 29 -
11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /
Dinas.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
445.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 445.500.000,- atau tercapat 100 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.
445.500.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.11
dibawah ini :
TABEL 4.1.2.11 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 445.500.000,- 445.500.000,-
2. Keluaran Tercapainya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
perlengkapan Rumah
Jabatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan
selama 1 tahun sebanyak 1 Jenis
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan
selama 1 tahun sebanyak 1 Jenis
3. Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perelengkapan
Rumah Jabatan
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
501.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 501.600.000,- atau tercapat 100 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.
501.600.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.11
dibawah ini :
TABEL 4.1.2.11 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 501.600.000,- 501.600.000,-
2. Keluaran Tercapainya Pemeliharaan
Rutin/Berkala perlengkapan Rumah
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Jabatan
selama 1 tahun
sebanyak 1 Jenis
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Jabatan
selama 1 tahun
sebanyak 1 Jenis
3. Hasil Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perelengkapan
100 %
100 %
Laporan Tahunan Bagian Umum - 30 -
Rumah Jabatan
4. Manfaat
5. Dampak
13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
165.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.595.350,- atau tercapat 100 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.
164.595.350,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.12
dibawah ini :
TABEL 4.1.2.12 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 165.200.000,- 164.595.350,-
2. Keluaran Tercapainya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan
kantor selama 1 tahun sebanyak 4 Jenis
Terpenuhinya pemeliharaan
rutin
perlengkapan kantor 8 jenis
Terpenuhinya pemeliharaan
rutin
perlengkapan kantor 8 jenis
3. Hasil Terpenuhinya
pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan
kantor selama 1 tahun sebanyak 4 Jenis
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.399.000,- atau tercapat 64 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.
22.399.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.2.15
dibawah ini :
TABEL 4.1.2.15
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MEBELEUR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 35.000.000,- 22.399.000,-
2. Keluaran Tercapainya pemeliharaan rutin /
berkala meubeulair
selama 1 tahun sebanyak 1 kegiatan
Terpenuhinya pemeliharaan
rutin meubeulair
sebanyak 10 Jenis
Terpenuhinya pemeliharaan
rutin meubeulair
sebanyak 10 Jenis
Laporan Tahunan Bagian Umum - 31 -
3. Hasil Terpenuhinya pemeliharaan rutin /
berkala meubeulair selama 1 tahun sebanyak
1 kegiatan
100 %
64 %
4. Manfaat
5. Dampak
4.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu)
kegiatan, antara lain :
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp. 398.288.000,-
terealisasi sebesar Rp. 340.129.300,- atau tercapai 85 % dengan
perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 5.000.000,- Belanja
Barang dan Jasa Rp. 335.129.300,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.3.1 dibawah
ini :
TABEL 4.1.3.1
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 398.288.000,- 340.129.300,-
2. Keluaran Tercapainya Kebutuhan
pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, dan Sekda
selama 1 tahun
Terpenuhinya
Kebutuhan Pakaian Dinas KDH, WKDH,
dan Sekda
Terpenuhinya
Kebutuhan Pakaian Dinas KDH, WKDH,
dan Sekda
3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas
KDH, WKDH, dan Sekda selama 1 tahun
100 %
85 %
4. Manfaat
5. Dampak
4.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri ari 1
(satu) kegiatan, antara lain :
a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –
undangan.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp. 20.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 15.800.000,- atau tercapai 79 % dengan dengan
perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.800.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.5.1 dibawah
ini :
TABEL 4.1.5.1 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Laporan Tahunan Bagian Umum - 32 -
1. Masukan Dana, Data, SDM 20.000.000,- 15.800.000,-
2. Keluaran Meningkatnya
Keterampilan dan
Wawasan Sumber Daya Aparatur Setda
12 Kegiatan 12 Kegiatan
3. Hasil Tersedianya Sumber daya
Aparatur Setda Yang Profesional
100 %
79 %
4. Manfaat
5. Dampak
4.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, antara lain :
a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp. 32.731.500,-
terealisasi sebesar Rp. 32.731.500,- atau tercapai 100 % dengan dengan
perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 20.160.000,- dan
Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.571.500,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.6.1 dibawah
ini :
TABEL 4.1.6.1
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
N
O NARASI TOLOK UKUR
KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 32.731.500,- 32.731.500,-
2. Keluaran Tersusunnya Pelaporan
Keuangan Semesteran Bupati
Wakil, dan Setda
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Hasil Tersedianya Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran Bupati Wakil, dan Setda
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp. 32.360.000,-
terealisasi sebesar Rp. 32.360.000,- atau tercapai 100 % dengan dengan
perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 20.160.000,- dan
Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.200.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.6.2 dibawah
ini :
TABEL 4.1.6.2 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PENYUSUNAN PELAPORAN AKHIR TAHUN
N
O NARASI TOLOK UKUR
KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 32.360.000,- 32.360.000,-
Laporan Tahunan Bagian Umum - 33 -
2. Keluaran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Bupati Wakil, dan Setda
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Hasil Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir
Tahun Bupati Wakil, dan Setda
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung.
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran
2014 tidak mengelola anggaran di Luar APBD Kabupaten Badung.
BAB V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
A. Permasalahan
1. Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan secara umum tidak terdapat
permasalahan yang mendasar, hanya hal-hal yang bersifat teknis. Akan tetapi
kendala tersebut dapat diselesaikan serta tidak berdampak pada hal yang lebih
besar.
A. Upaya Pemecahan Masalah
1. Upaya – upaya pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan
diupayakan untuk melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan SKPD terkait
dengan kegiatan.
2. Pengambilan keputusan atas permasalahan atau jalan keluarnya didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 34 -
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Laporan Tahunan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai media akuntabilitas setiap instansi
pemerintah, yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab dan
disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang yang akhirnya bermuara
kepada Bupati Bandung, untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada
masyarakat yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.
Adalah tugas SKPD memberikan Laporan Tahunan atas apa yang telah
dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sehingga dapat mengevaluasi hasil kegiatan
tersebut, sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh SKPD
dan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan input dan output untuk tahun anggaran
berikutnya.
Sebagaimana telah kami gambarkan bahwa untuk tahun anggaran 2014
(setelah perubahan) Bagian Umum Sekretariat Daerah mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp. 19.624.885.856,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat
Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.302.162.309,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus
Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) atau pencapaian
Laporan Tahunan Bagian Umum - 35 -
sebesar 93 %. Adapun anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.322.723.547
(Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima
Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) hal ini disebabkan karena pengesahan DPA
Perubahan Tahun Anggaran 2014 Bagian Umum hanya mempunyai waktu pelaksanaan
kegiatan baik pengadaan barang/jasa ataupun belanja modal sekitar 1 bulan. Sehingga
tidak mencukupi proses pewaktuan pelaksanaan kegiatan.
Bagian Umum Sekretariat Daerah dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran telah membuat 5 (Lima) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan, antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
i. Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
l. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis.
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
d. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
e. Kegiatan Pengadaan Mebeulair;
f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas;
l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 36 -
a. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.
Dalam pelaksanaan kegiatan seringkali timbul permasalahan yang timbul
sehingga menganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan, namun demikian permasalahan
tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode koordinasi yang baik, Negosiasi
dan memantau perkembangan di lapangan dengan cara survey dan monitoring ke
lapangan serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saran
Saran–saran yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
adalah :
Penetapan Anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga dalam pelaksanaan
program kegiatan yang telah direncanakan pada Bagian Umum dapat meminimalisir
timbulnya permasalahan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ataupun
belanja modal.
Peran serta aktif SKPD untuk berkoordinasi dengan Bagian Umum dalam rangka
pencapaian fasilitasi kegiatan pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah.)
Penyelesaian pertanggungjawaban anggaran diharapkan dapat selesai tepat waktu dan
aspek akuntabilitas diperhatikan sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian
hari.
KEPALA BAGIAN UMUM
DIAN WARDIANA, S. IP, M.Si, MP P e m b i n a
NIP. 19711015 199101 1 001
Laporan Tahunan Bagian Umum - 37 -
LAPORAN TAHUNAN
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Laporan Tahunan Bagian Umum - 38 -
TAHUN ANGGARAN 2014