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7/25/2019 Taller - Alumnos
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PRESUPUESTOS
PASOS PARA DESARROLLAR CADA UNA DE LAS CEDULAS
1. CDULA INGRESOS OPERACIONALESPRODUCTO 1 PRODUCTO 2
Ventas ao anterior 8,000 6,000
Ventas proyectadas ms el 40% ,!00 !,400 4,000
total "entas ##,!00 8,400 4,000
$ las "entas del ao anterior se le sma el % del incremento en "entas proyectado 40%
y al resltado &e nos arro'e se le saca el % determinado mes a mes de acerdo con el
estdio de mercados reali(ado) E'emplo
Primer prodcto ##,!00
Porcenta'e de "entas mes de enero #0% #,#!0
2. CDULA VENTAS EN MILES DE PESOS $ (000)
3. CDULA ANLISIS HORIZONTAL DE LOS INGRESOS OPERACIONALES
4. CDULA ANLISIS VERTICAL DE LOS INGRESOS OPERACIONALES
5. CDULA PROECCI!N DE RECUPERACI!N DE RECUPERACI!N DE CARTERA
SO"RE VENTAS E#ECTUADAS EN EL AO ANTERIOR
%& CDULA DE UNIDADES DE PRODUCCION RE'UERIDAS
U*+$ES $ PROU-+R POR -$$ U*O E .OS PROU-TOS
e/emos mantener n in"entario mnimo para satis1acer na necesidad en n momento determinado
lo ms con"eniente es tratar de mantener cero in"entario, esto con el o/'eto de minimi(ar 2astos)
En la c3dla "iene n in"entario esperado, con lo &e se pretende para c/rir necesidades, a este se
sma "entas prespestadas, la sma nos da las nidades re&eridas) el ao o del mes anterior
tenemos n in"entario inicial dispon/le, el cal restamos a las nidades re&eridas para o/etener las
nidades a prodcir)
+*VE*T$R+O ESPER$O !0VE*T$S PRESUPUEST$$S ##!0
U*+$ES REUER+$S ##40
+*VE*T$R+O +*+-+$. +SPO*+5.E * !00
NUEVOPRODUCTO
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PRESUPUESTOS
-& CDULAS ESTNDAR DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA PARA CADA UNIDAD
PRODUCIDA
#, e1inimos cl es la materia prima o materiales necesarios para la prodccin o 1a/ricacin denestro prodcto) esp3s de esta/lecer cles son los materiales, determinamos tam/i3n la can7
tidad &e "amos a emplear para cada no de ellos)
E'emplo
UNIDADES A PRODUCIR PARA EL PRODUCTO 1
940 # 0): !
TOTAL CONSUMO DE CADA MATERIAL +40 4,0 1--0
El anterior procedimiento se aplica a todos los prodctos &e se pretenden 1a/ricar o prodcir)
+& CDULA DE LOS COSTOS DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA CADA PRODUCTO
EN MILES DE PESOS
10. CEDULAS DE ESTNDARES DE CONSUMO DE MANO DE O"RA DIRECTA PARA CADA UNIDAD
PRODUCIDA
11& CDULAS DE LOS COSTOS DE MANO DE O"RA EN EL PROCESO DE PRODUCCI!N
EN MILES DE PESOS
11& CDULAS DE LOS COSTOS O VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS
EN MILES DE PESOS
CDULA DE #LUO DE E#ECTIVO
CONSUMO DELCRA METRO
CONSUMO DERESORTE
METRO
CONSUMO DEMAR'UILLAUNIDADES
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PROU-TOS E*ERO
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PRECIOS DE VENTA 2BBB
COMPO-$*T+$ # SE;) ! SE;) E*ERO E--+A*
4,000 6,000 6,:00 #0% #0% #0%
UNIDADES DE VENTA DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO
-antidad E*ERO O ?U*+O ?U.+O
#,#!0 :60 :60 #,#!0 #,#!0 :60 :60
840 840 840 4!0 4!0 4!0 4!0
400 400 400 !00 !00 !00 !00
!,60 #,800 #,800 #,D40 #,D40 #,#80 #,#80
II S@
::00
::006,:00
VENTAS EN MILES PESOS $ (000)
O ?U*+O ?U.+O $@OSTO SEPT+E;5RE
!,800 !,800 :,600 :,600 !,800 ,080 6,#60 6,#60
4,!00 4,!00 !,#00 !,#00 !,#00 !,#0 !,#0 !,#0
!,400 !,400 #,!00 #,!00 #,!00 #,00 #,00 #,00+&400 +&400 -&+00 -&+00 %&100 %&%+0 +&,,0 +&,,0
D 67 78 9 I8:;=?8 6@67;
VENTAS AOSANTERIORESEN UNIDADES
INGRESOS OPERACIONALES
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/7/25/2019 Taller - Alumnos
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;$>O ?U*+O ?U.+O $@OSTO SEPT+E;5RE O-TU5RE *OV+E;5RE +-+E;5RE
6!)9!% 4:)90% 46)04% 6)0:% 6)0:% !9)90% !9)90% 46)04%
!)60% 4)4% 4):% !)64% !)64% 44)8:% 44)8:% 4):%
#)48% #9)6D% #9)4% #)#% #)#% !:)!4% !:)!4% #9)4%
#00)00% #00)00% #00)00% #00)00% #00)00% #00)00% #00)00% #00)00%
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TAMIENTO DE LAS VENTAS EN #ORMA PORCENTUAL (/) SEGN EL ESTUDIO DE MERCADOS E HISTORIA DE LA CIA.$5R+. ;$>O ?U*+O ?U.+O $@OSTO SEPT+E;5RE O-TU5RE *OV+E;5RE
#0% #0% :% :% #0% #0% :% :%
:% :% :% :% :% :% #0% #0%
:% :% :% :% :% :% #0% #0%
$@OSTO SEPT+E;5RE O-TU5RE *OV+E;5RE +-+E;5RE TOT$.
#,#!0 #,#!0 :60 :60 !,!40 ##,!00
4!0 4!0 840 840 #,680 8,400
!00 !00 400 400 800 4,000
#,D40 #,D40 #,800 #,800 4,D!0 !,600
O-TU5RE *OV+E;5RE +-+E;5RE TOT$.
,080 ,080 #!,!0 :9,080
4,6!0 4,6!0 9,!40 44,#0
!,600 !,600 :,!00 !:,#0010&300 10&300 2%&,%0 12-&4+0
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TOT$.
4:)980% Participacion del prodcto en cada mes4)48:%
#9)::%
#00%
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PRESUPU
PROYECCIN MENSUAL DE RECUPERACIN DE CARTERA SOB
E9 67 6
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PRESUPU
GRAN
TOTAL#!,!
9,4
9,4
8,9
8,9
6,#
6,6
9,D
9,D
#0,
#0,
!6,D
12-&4
100
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PRESUPUESTOS
ESTANDARES DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA PARA CADA UNIDAD PRODUCIDA
LYCRA RESORTE MARQUILLA COSTO DE ADQUISICION DE LA MATERIA PRIMAMETROS METROS UNIDAD PESOS
PRODUCTO 1 1!00 0!"0 2 LYCRA #00 METRO PRODUCTO 2 1!00 0!"0 2 RESORTE 100 METRO PRODUCTO 3 NUEVO 1!20 0!$0 2 MARQUILLA %00 UNIDAD
$ 300 $ 100 $ 400
UNIDADES A PRODUCIR POR PRODUCTO
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE TOTAPRODUCTO 1 940 :60 :60 #,#:0 #,#00 :D0 ::0 #,#!0 #,#0 6!0 :#0 !,!40 #PRODUCTO 2 :90 840 890 4!0 D0 4D0 4!0 D0 4D0 840 D90 #,680PRODUCTO 3 NUEVO !60 400 460 #0 !#0 !40 !00 #:0 !:0 400 400 D60TOTAL #,D90 #,800 #,9#0 #,D00 #,680 #,!80 #,#D0 #,640 #,8:0 #,860 #,D00 4,680 !
CONSUMO DE LYCRA MES A MES Y POR AO
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE TOTAPRODUCTO 1 940 :60 :60 #,#:0 #,#00 :D0 ::0 #,#!0 #,#0 6!0 :#0 !,!40 #PRODUCTO 2 :90 840 890 4!0 D0 4D0 4!0 D0 4D0 840 D90 #,680PRODUCTO 3 NUEVO #! 480 ::! #:6 !:! !88 !40 #80 00 480 480 9#! 4TOTAL #,84! #,880 !,00! #,D!6 #,D!! #,!8 #,!#0 #,6D0 #,900 #,940 #,D80 4,8! !
CONSUMO DE RESORTE MES A MES Y POR AO EN METROS
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE TOTAPRODUCTO 1 4D0 !80 !80 :D: ::0 !8: !D: :60 :6: #0 !:: #,#!0PRODUCTO 2 !9: 4!0 44: !#0 #8: !: !#0 #8: !: 4!0 9: 840 4PRODUCTO 3 NUEVO #:6 !40 !D6 D8 #!6 #44 #!0 90 #:0 !40 !40 4:6TOTAL 9!# 940 #,00# 86 86# 664 60: 8: 9:0 9D0 890 !,4#6 #
CONSUMO DE MARQUILLA MES A MES Y POR AO EN METROS
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE TOTAPRODUCTO 1 #,880 #,#!0 #,#!0 !,00 !,!00 #,#40 #,#00 !,!40 !,!60 #,!40 #,0!0 4,480 !PRODUCTO 2 #,#80 #,680 #,D80 840 D40 940 840 D40 940 #,680 #,:80 ,60 #PRODUCTO 3 NUEVO :!0 800 9!0 !60 4!0 480 400 00 :00 800 800 #,:!0TOTAL ,:80 ,600 ,8!0 ,400 ,60 !,:60 !,40 ,!80 ,D00 ,D!0 ,400 9,60 4
COSTO DE LA LYCRA EN MILES DE PESOS MES A MES Y ANUAL
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE TOTAPRODUCTO 1 !8!)0 #68)0 #68)0 4:)0 0)0 #D#)0 #6:)0 6)0 9)0 #86)0 #:)0 6D!)0 ,PRODUCTO 2 #DD)0 !:!)0 !6D)0 #!6)0 ###)0 #4#)0 #!6)0 ###)0 #4#)0 !:!)0 !D)0 :04)0 !,4PRODUCTO 3 NUEVO 9 6 #44 0 #6: 6 46 8 D: 6 86 4 D! 0 :4 0 90 0 #44 0 #44 0 !D 6 #
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PRESUPUESTOS
COSTO DEL RESORTE EN MILES DE PESOS MES A MES Y POR AO EN METROS
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE TOTALPRODUCTO 1 4D)0 !8)0 !8)0 :D): ::)0 !8): !D): :6)0 :6): #)0 !:): ##!)0 ::PRODUCTO 2 !9): 4!)0 44): !#)0 #8): !): !#)0 #8): !): 4!)0 9): 84)0 40PRODUCTO 3 NUEVO #:)6 !4)0 !D)6 D)8 #!)6 #4)4 #!)0 9)0 #:)0 !4)0 !4)0 4:)6 !TOTAL 9!)# 94)0 #00)# 86) 86)# 66)4 60): 8): 9:)0 9D)0 89)0 !4#)6 #,#9
COSTO DE LAS MARQUILLA EN MILES DE PESOS MES A MES Y POR AO EN METROS
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE TOTALPRODUCTO 1 D:!)0 448)0 448)0 9!0)0 880)0 4:6)0 440)0 896)0 904)0 496)0 408)0 #,D9!)0 8,84PRODUCTO 2 4D!)0 6D!)0 D#!)0 6)0 !96)0 D6)0 6)0 !96)0 D6)0 6D!)0 6!)0 #,44)0 6,:!PRODUCTO 3 NUEVO !08)0 !0)0 68)0 #04)0 #68)0 #9!)0 #60)0 #!0)0 !00)0 !0)0 !0)0 608)0 ,08TOTAL #,4!)0 #,440)0 #,:!8)0 #,60)0 #,44)0 #,0!4)0 96)0 #,#!)0 #,480)0 #,488)0 #,60)0 ,D44)0 #8,44
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA EN MILES DE PESOS MES A MES Y ANUAL
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE TOTALPRODUCTO 1 #,08#)0 644)0 644)0 #,!!): #,!6:)0 6::): 6!): #,!88)0 #,!99): D#)0 :86): !,:D6)0 #!,D0PRODUCTO 2 6D8): 966)0 #,0!): 48)0 4!:): :40): 48)0 4!:): :40): 966)0 908): #,9!)0 9,DPRODUCTO 3 NUEVO #D)! 488)0 :6#)! #:8)6 !:6)! !9!)8 !44)0 #8)0 0:)0 488)0 488)0 9!D)! 4,D0TOTAL !,0D6)D !,098)0 !,!!8)D #,964)# #,946)D #,488)8 #,:9): #,896): !,#4:)0 !,#6D)0 #,98)0 :,4:)! !6,D8
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
ESTANDARES DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA PARA CADA UNIDAD PRODUCIDA
CORTE ENSAMBLE EMPAQUE TOTAL COSTO DE MANO DE O"RA POR OPERARIOMINUTOS MINUTOS MINUTOS POR UNIDAD OPERARIO CORTE COSTURA EMPAQUE
PRODUCTO A # % 2 + SUELDO "10&000 $00&000 "10&000 PRODUCTO " # " 2 10 PRESTA "#' 2(0 #1)&000 2(0 PRODUCTO C NUEVO # $ 2 11 TOTAL ()0 *1)&000 ()0
C! HORA #&2"1!2" #&)2"!00 #&2"1!2"
C! MINUTO "%!1* $#!(" "%!1*
UNIDADES A PRODUCIR POR PRODUCTO
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"REPRODUCTO A 940 :60 :60 #,#:0 #,#00 :D0 ::0 #,#!0 #,#0 6!0 :#0 !,!40PRODUCTO " :90 840 890 4!0 D0 4D0 4!0 D0 4D0 840 D90 #,680PRODUCTO C NUEVO !60 400 460 #0 !#0 !40 !00 #:0 !:0 400 400 D60
TOTAL #,D90 #,800 #,9#0 #,D00 #,680 #,!80 #,#D0 #,640 #,8:0 #,860 #,D00 4,680
MINUTOS CONSUMIDOS EN EL CORTE DE LAS CAMISETAS
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"REPRODUCTO A !,8!0 #,680 #,680 ,4:0 ,00 #,D#0 #,6:0 ,60 ,90 #,860 #,:0 6,D!0PRODUCTO " #,DD0 !,:!0 !,6D0 #,!60 #,##0 #,4#0 #,!60 #,##0 #,4#0 !,:!0 !,D0 :,040PRODUCTO C NUEVO D80 #,!00 #,80 90 60 D!0 600 4:0 D:0 #,!00 #,!00 !,!80TOTAL :,D0 :,400 :,D0 :,#00 :,040 ,840 ,:#0 4,9!0 :,::0 :,:80 :,#00 #4,040
MINUTOS CONSUMIDOS EN LA COSTURA +ENSAMBLE, DE LAS CAMISETAS
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"REPRODUCTO A ,D60 !,!40 !,!40 4,600 4,400 !,!80 !,!00 4,480 4,:!0 !,480 !,040 8,960PRODUCTO " !,9:0 4,!00 4,4:0 !,#00 #,8:0 !,:0 !,#00 #,8:0 !,:0 4,!00 ,9:0 8,400PRODUCTO C NUEVO #,:60 !,400 !,D60 D80 #,!60 #,440 #,!00 900 #,:00 !,400 !,400 4,:60TOTAL 8,!D0 8,840 9,4:0 D,480 D,:#0 6,0D0 :,:00 D,!0 8,D0 9,080 8,90 !#,9!0
MINUTOS CONSUMIDOS EN EL EMPAQUE DE LAS CAMISETAS
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"REPRODUCTO A #,880 #,#!0 #,#!0 !,00 !,!00 #,#40 #,#00 !,!40 !,!60 #,!40 #,0!0 4,480PRODUCTO " #,#80 #,680 #,D80 840 D40 940 840 D40 940 #,680 #,:80 ,60PRODUCTO C NUEVO :!0 800 9!0 !60 4!0 480 400 00 :00 800 800 #,:!0TOTAL 3&5-0 3&%00 3&-20 3&400 3&3%0 2&5%0 2&340 3&2-0 3&,00 3&,20 3&400 +&3%0
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS EN LA ELABORACION DE LAS CAMISETAS
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"REPRODUCTO A 8,460 :,040 :,040 #0,:0 9,900 :,#0 4,9:0 #0,080 #0,#D0 :,:80 4,:90 !0,#60PRODUCTO " :,900 8,400 8,900 4,!00 ,D00 4,D00 4,!00 ,D00 4,D00 8,400 D,900 #6,800PRODUCTO C NUEVO !,860 4,400 :,060 #,40 !,#0 !,640 !,!00 #,6:0 !,D:0 4,400 4,400 8,60TOTAL 1, 220 1, -40 1+ 000 15 +-0 15 +10 12 4,0 11 350 15 430 1, %20 1- 3-0 1% -+0 45 320
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
COSTO EN MILES DE PESOS MES A MES Y POR AO MANO DE OBRA POR EL PROCESO DE CORTE
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"RE
PRODUCTO A #:!)8 9#)0 9#)0 #86)9 #D8)8 9!)D 89)4 #8!)# #8)D #00)8 8!)9 64)#PRODUCTO " 9:)9 #6)6 #44)D 68) 60)# D6)4 68) 60)# D6)4 #6)6 #!8)4 !D)#PRODUCTO C NUEVO 4!) 6:)0 D4)8 !#)# 4)# 9)0 !): !4)4 40)6 6:)0 6:)0 #!):TOTAL 2+1.0 2+2.% 310.5 2,%.4 2,3.1 20-.1 1+0.2 2%%.% 300., 302.4 2,%.4 ,%0.-
COSTO EN MILES DE PESOS MES A MES Y POR AO MANO DE OBRA POR EL PROCESO DE ENSAMBLE O DE COSTURA
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"REPRODUCTO A !9)D #4!)8 #4!)8 !9) !80): #4:)4 #40) !8:)6 !88)! #:8)# #0)# :D#)!PRODUCTO " #88)# !6D)8 !8)D #)9 ##D)9 #49)8 #)9 ##D)9 #49)8 !6D)8 !:#)8 ::):PRODUCTO C NUEVO 99): #:)0 #D6)0 49)D 80) 9#)8 D6): :D)4 9:)6 #:)0 #:)0 !90)DTOTAL 52,.2 5%3.% %02.4 4,%.+ 4,-.- 3-,.0 350.% 4%0.+ 533.% 5,-.+ 534.+ 1&3+,.4
COSTO EN MILES DE PESOS MES A MES Y POR AO MANO DE OBRA POR EL PROCESO DE EMPAQUE
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"REPRODUCTO A #0#)9 60)D 60)D #!4)6 ##9)! 6#)8 :9)6 #!#)4 #!!): 6D)! ::) !4!)8PRODUCTO " 6)9 9#)0 96): 4:): 40)# :0)9 4:): 40)# :0)9 9#)0 8:)6 #8!)#PRODUCTO C NUEVO !8)! 4)4 49)9 #4)# !!)8 !6)0 !#)D #6) !D)# 4)4 4)4 8!)4
TOTAL 1+4.0 1+5.1 20,.0 1-4.2 1-2.1 13-., 12%.- 1,,., 200.5 201.% 1-4.2 50,.2
COSTO EN MILES DE PESOS MES A MES Y ANUAL POR LA TOTALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCION
CONCEPTO ENERO #E"RERO MARZO A"RIL MAO UNIO ULIO AGOSTO EPTIEM"RE OCTU"RE NOVIEM"RE DICIEM"REPRODUCTO A 494)4 !94): !94): 604)8 :D8): !99)8 !89) :89)# :94) !6)# !68)! #,#D8)#PRODUCTO " 4D)9 49:) :!4)8 !4D)D !#8)! !DD)! !4D)D !#8)! !DD)! 49:) 46:)9 990)DPRODUCTO C NUEVO 1%+.+ 2%1.4 300.% -4.+ 13,.2 15%.- 130., +-.0 1%3.4 2%1.4 2%1.4 4+%.%TOTAL 1&012.2 1&051.2 1&11+.+ +3,.4 +33.+ ,33.- %%,.% +05.3 1&034.- 1&0-2.- ++5.5 2&%%5.4
7/25/2019 Taller - Alumnos
19/20
PRESUPUESTO
7/25/2019 Taller - Alumnos
20/20
TOTAL#,D96)#,!4)9
6!D):3&,4-.,
TOTAL!,8#D)8!,:9D)8#,4D6):%&-+2.0
TOTAL#,#9D):
88)4#8)
2&4++.1
TOTAL:,8##)64,806)02&522.3
13&13+.-