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Sistema de Gestiónde la Calidad
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENAREGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
“ISO9001:2008 MÓDULO V. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD”
TALLER SEMANA 1
Fecha:
Marzo 8 de 2009
Versión 2
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TALLER SEMANA 1
Identificación de auditorias
APRENDIZ: MARIA ESTHER BARBOSA FERNANDEZ
EMAIL: [email protected]
FECHA: 09/03/11
CODIGO CURSO: 221006
Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 1.
Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.
El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”
Descripción del taller
Hemos llegado a una de las etapas esenciales de la implementación del sistema de gestión de la calidad, es el momento de corroborar (sea antes o después de implementar el SGC) el estado de cómo se encuentra la organización respecto del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2008 y/o requisitos propios de la empresa o de los clientes.
Taller a desarrollar:
Con base en la documentación presentada:
1. Identifique en la tabla de los 6 tipos de auditoría, ¿Cuál realizaría en su organización y justifique por qué?
Tipo de auditoria ¿Porque haría esta auditoria en su empresa?Auditoria interna o auto auditoria Para que se cumplan las metas y los objetivos
propuestos por la empresa con eficacia, eficiencia, economía y efectividad.Al igual determinar si los objetivos y metas propuestas son consistentes con las políticas establecidas en la empresa.
Auditorías externas Para que establezca si sea cumplido con
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la normativa aplicable, objetivos y metas establecidos por la empresa
Para promover mejoras en los sistemas administrativos y financieros en las operaciones y en el control interno
Auditorias extrínseca Para mejorar el sistema de calidad de la
empresa y verificar que este continúe llenando los requerimientos con el paso del tiempo
Auditoria de suficiencia La realizaría para tener una revisión exhaustiva de los documentos de la empresa y ver si se está cumpliendo con las normas que exige para que la empresa pueda funcionar
Auditoria de productividad Esta la aria con la finalidad de ver si las reglas se están cumpliendo y si estas nos ayudan a conseguir los objetivos y metas propuestas
Auditoria de producto Para determinar si el producto final cumple con las especificaciones que la normatividad determina
Auditoria de procesos La realizaría con el objetivo de analizar cada uno de los proceso para así poder determinar si se están cumpliendo con los requerimientos y especificaciones del bien o servicio que se está brindando
Las Auditoria de sistemas La aria con el objetivo de analizar cada una de las partes de la empresa, promover la estabilidad y los cambios necesarios en la empresa
2. Identifique para su empresa el objetivo y el alcance de la auditoría.
Objetivo de la auditoria Alcance de la auditoria Evaluar los proceso de la empresa Apoyar a los miembros de la empresa en
el desempeño de sus actividades Proporcionar un análisis, evaluaciones,
recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas.
Examinar los aspectos fiscales y legales de la empresa
Indagar y determinar sobre los aspectos financieros del empresa
monitoreo y supervisión de cada uno de los procesos y subprocesos de la empresa
revisión de los procesos de reclutamiento y contratación del personal en términos de competitividad, transparencia y eficacia
evaluar el desempeño y preparación de los empleados
revisión de los sistemas contables y financieros de la empresa
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Descubrir y prevenir errores y fraudes revisión delos procesos de adquisición de proyectos
3. Diseñe un formato para el Informe de Auditoría Internas de calidad para la organización donde usted labora actualmente.
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INFORME DE AUDITORIA INTERNAÁrea / Proceso Clave Auditado No. Auditoria
Fecha elaboración de informe Fecha aprobación de informe Vigencia del programa Objetivo Alcance
PERSONAS ENTREVISTADAS Nombres Cargo
Síntesis de hallazgosTipo Cantidad Anexo
Observaciones Oportunidades de mejora No conformidades
CONCEPTOS DEL EQUIPO AUDITOR Principales fortalezas
Principales debilidades
Conclusiones
Recomendaciones
Observaciones
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APROBACIÓNAUDITORES
Nombre: Firma:
AUDITADONombre Firma
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4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.
Con este taller aprendí que las auditorias en la empresa son importantes en el proceso de mejora continua y que para tener éxito en cada uno de estos debemos capacitar cada uno de nuestros empleados no solo con las políticas que regulan a la empresa, sino también con la establecida por el estado.
Muchas Gracias!!!
