tekst projekcije 2017. - 2018.web.zagreb.hr/Sjednice/2013/Big_Attach_2013.nsf/0...Projekcija prihoda, primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 2017. – 2018. po organizacijskoj,

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

___________________________________________________________________

PROJEKCIJA

PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2017. - 2018.

(Prijedlog)

Zagreb, listopad 2015.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 38. točke 35. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01 i 20/01 – pročišćeni tekst 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/9, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, . 2015., donijela je

PROJEKCIJU

PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2018.

Članak 1.

Projekcija prihoda, primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 2017. – 2018. po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuje se u Općem i Posebnom dijelu projekcije, kako slijedi:

1

I. OPĆI DIO

2

PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA

ŠIFRA NAZIV Plan2017. Plan 2018.

1 2 3 4

6 PRIHODI POSLOVANJA 8.196.429.400,00 8.219.329.400,00

61 Prihodi od poreza 4.830.300.000,00 4.848.300.000,0063 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar op ćeg prora čuna 294.277.300,00 300.277.300,0064 Prihodi od imovine 431.900.000,00 428.700.000,0065 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 1.279.705.400,00 1.279.705.400,0066 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih u sluga i

prihodi od donacija 301.546.700,00 301.546.700,0067 Prihodi iz nadležnog prora čuna i od HZZO-a temeljem ugovornih

obveza 1.002.000.000,00 1.002.000.000,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 56.700.000,00 58.800.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 141.133.600,00 128.033.600,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovi ne 63.500.000,00 52.500.000,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 77.633.600,00 75.533.600,00

UKUPNO PRIHODI 8.337.563.000,00 8.347.363.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 234.607.000,00 234.807.000,00

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozi ta 16.600.000,00 16.800.000,0083 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 100.000,00 100.000,0084 Primici od zaduživanja 217.907.000,00 217.907.000,00

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 8.572.170.000,00 8.582.170.000,00

3

PROJEKCIJA RASHODA I IZDATAKA

ŠIFRA NAZIV Plan2017. Plan 2018.

1 2 3 4

3 RASHODI POSLOVANJA 7.356.967.200,00 7.479.014.200,00

31 Rashodi za zaposlene 2.473.899.720,00 2.479.833.220,0032 Materijalni rashodi 2.953.746.770,00 3.049.028.270,0034 Financijski rashodi 116.389.110,00 117.802.110,0035 Subvencije 678.900.000,00 725.500.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar op ćeg prora čuna 72.449.800,00 74.105.800,0037 Naknade gra đanima i ku ćanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 422.184.800,00 426.794.800,0038 Ostali rashodi 639.397.000,00 605.950.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 977.152.800,00 864.105.800,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovin e 24.755.700,00 24.955.700,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 769.379.100,00 656.132.100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imo vini 183.018.000,00 183.018.000,00

UKUPNO RASHODI 8.334.120.000,00 8.343.120.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 238.050.000,00 239.050.000,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 50.000,00 50.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i z ajmova 238.000.000,00 239.000.000,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI 8.572.170.000,00 8.582.170.000,00

4

II. POSEBNI DIO

5

Razdjel 001. URED GRADONA ČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN2017. 2018.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 76.169.000,00 76.377.000,00

Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 63.274.000,00 63.432.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 63.274.000,00 63.432.000,00

31 Rashodi za zaposlene 51.486.000,00 51.620.000,00

311 Plaće (Bruto) 42.552.000,00 42.615.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.800.000,00 1.800.000,00

313 Doprinosi na pla će 7.134.000,00 7.205.000,00

32 Materijalni rashodi 11.703.000,00 11.727.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 2.053.000,00 2.054.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.110.000,00 2.110.000,00

323 Rashodi za usluge 6.050.000,00 6.073.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 80.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.410.000,00 1.410.000,00

34 Financijski rashodi 85.000,00 85.000,00

343 Ostali financijski rashodi 85.000,00 85.000,00

Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA 1.300.000,00 1.300.000,00




Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONI RANJERADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA 10.000.000,00 10.000.000,00


35 Subvencije 10.000.000,00 10.000.000,00

352 Subvencije trgova čkim društvima, poljoprivrednicima iobrtnicima izvan javnog sektora 10.000.000,00 10.000.000,00

Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJEPOSLOVNIM PROCESIMA 495.000,00 545.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 495.000,00 545.000,00

32 Materijalni rashodi 495.000,00 545.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00

323 Rashodi za usluge 460.000,00 510.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00

Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZASUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONI ČKIM PUBLIKACIJAMA 1.100.000,00 1.100.000,00


35 Subvencije 1.100.000,00 1.100.000,00


Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA ME ĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 1.300.000,00 1.300.000,00

Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM 300.000,00 300.000,00


38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00

Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRU ČJUGRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE 500.000,00 500.000,00


6

38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00

381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGR OŽENIHOBITELJI U SKLOPU ME ĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE 500.000,00 500.000,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00

381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00

Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJ ELJUDSKIH PRAVA 961.000,00 962.000,00

Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRU ČJUPROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 6 00.000,00 600.000,00


38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00

381 Tekuće donacije 600.000,00 600.000,00

Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODR UČJUPROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00

Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00

Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK 61 .000,00 62.000,00


31 Rashodi za zaposlene 61.000,00 62.000,00

311 Plaće (Bruto) 50.000,00 51.000,00

313 Doprinosi na pla će 11.000,00 11.000,00

Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE 39.748.000,00 40.434.000,00

Aktivnost A100001. TEKU ĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJEOBJEKATA, URE ĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE 11.000.000, 00 11.000.000,00






42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 1.500.000,00

422 Postrojenja i oprema 1.500.000,00 1.500.000,00

Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJEL A 2.187.000,00 2.747.000,00




Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI 26.5 61.000,00 26.687.000,00






UKUPNO GLAVA 118.178.000,00 119.073.000,00

7

Glava 03. NACIONALNE MANJINE


Program 1001. VIJE ĆA NACIONALNIH MANJINA 9.420.000,00 9.420.000,00

Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJE ĆA NACIONALNIHMANJINA 9.420.000,00 9.420.000,00



311 Plaće (Bruto) 1.602.000,00 1.602.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 108.000,00 108.000,00




322 Rashodi za materijal i energiju 449.000,00 449.000,00






4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 51.000,00 51.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.000,00 51.000,00

422 Postrojenja i oprema 51.000,00 51.000,00

UKUPNO GLAVA 9.420.000,00 9.420.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 127.598.000,00 128.493.000,00

8

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU






311 Plaće (Bruto) 9.124.000,00 9.124.000,00











UKUPNO GLAVA 13.235.000,00 13.285.000,00


9

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED






311 Plaće (Bruto) 4.974.000,00 4.974.000,00











UKUPNO GLAVA 6.162.000,00 6.162.000,00


10

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZ VOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA






311 Plaće (Bruto) 8.210.000,00 8.260.000,00












Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI 80.000,00 80.000,00





Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJA VLJENIHNA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI 190.000,00 190.000,00






Projekt T100015. CH4LLENGE 90.000,00 90.000,00



311 Plaće (Bruto) 8.550,00 8.550,00






Projekt T100018. SOCIALCAR 378.000,00 378.000,00



311 Plaće (Bruto) 138.000,00 138.000,00





Projekt T100019. SINERGI 13.000,00 13.000,00

11






Projekt T100020. EUROPAN 13 280.000,00 280.000,00





Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP 21.500,00 21.500,00






Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 200.000,00 200.000,00

Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNO GUREĐENJA 200.000,00 200.000,00



426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00

Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA 400.000,00 400.000,00

Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIK E IDEMOGRAFIJE 400.000,00 400.000,00







Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 110.000,00 110.000,00

Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZA ŠTITUOKOLIŠA 110.000,00 110.000,00




Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE 11.880.000,00 9.655.000,00

Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGR EBA 2.235.000,00 2.235.000,00









Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTOR U ISTANOVNIŠTVU GRADA 1.870.000,00 1.970.000,00




12





426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.600.000,00 1.700.000,00

Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEU ČILIŠTEM U ZAGREBU IZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA 500.000,00 500.000,00




Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI 4.950 .000,00 4.950.000,00





38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00




Projekt T100002. ZAŠTITA, URE ĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKESAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA 2.325.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.325.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.325.000,00 0,00

363 Pomoći unutar op ćeg prora čuna 2.325.000,00 0,00

Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠ ĆU 355.000,00 380.000,00

Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM 355.000,00 380.000,00








UKUPNO GLAVA 24.856.300,00 22.714.000,00


13

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA






311 Plaće (Bruto) 15.396.000,00 15.396.000,00











Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJEL A 100.000,00 100.000,00




Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 6.000.000,00 6.300.000,00

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 3.000.000,00 3.200.000,00




Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PR OSTOREMJESNE SAMOUPRAVE 3.000.000,00 3.100.000,00



421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.100.000,00

UKUPNO GLAVA 26.898.000,00 27.338.000,00

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI


Program 1001. GRADSKE ČETVRTI 183.100.000,00 184.400.000,00

Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 6.872.300,00 6.921.300,00







421 Građevinski objekti 501.000,00 506.000,00


Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK 6.921.800,00 6.971.800,00

14









Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE 7.457.900,00 7.510.900,00









Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR 9.516.000,00 9.582.000,00









Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK 13.376.000,00 13.471.000,00









Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK 9.974.000,00 10.045.000,00









Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD 14.964.000,00 15.070.000,00







15



Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER 8.975.000,00 9.039.000,00









Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG 10.547.000,00 10.621.000,00









Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC 8.712.000,00 8.773.000,00









Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA 13.783.000,00 13.880.000,00









Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA 6.961.000,00 7.011.000,00









Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC 8.315.000,00 8.375.000,00





16





Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE 9.836.000,00 9.906.000,00









Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME 6.931.000,00 6.982.000,00









Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE 26.353.000,00 26.540.000,00









Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA 13.605.000,00 13.701.000,00









UKUPNO GLAVA 183.100.000,00 184.400.000,00


17

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OP ĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OP ĆU UPRAVU






311 Plaće (Bruto) 31.130.000,00 31.130.000,00











Aktivnost A100003. MATI ČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA 800.000,00 850.000,00




UKUPNO GLAVA 53.364.000,00 53.414.000,00


18

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE






311 Plaće (Bruto) 16.002.000,00 16.002.000,00









34 Financijski rashodi 8.607.000,00 9.107.000,00

343 Ostali financijski rashodi 8.607.000,00 9.107.000,00

38 Ostali rashodi 5.850.000,00 6.050.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00

382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 5.800.000,00 6.000.000,00

Aktivnost A100007. PRORA ČUNSKA ZALIHA 5.000.000,00 5.000.000,00


38 Ostali rashodi 5.000.000,00 5.000.000,00

381 Tekuće donacije 5.000.000,00 5.000.000,00

Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI 875.000,00 875.000,00



311 Plaće (Bruto) 300.000,00 300.000,00






Program 1001. JAVNI DUG 182.350.000,00 184.186.000,00

Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 182. 350.000,00 184.186.000,00



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 25.000.000,00 25.336.000,00



54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 153.000.000,00 154.000.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sek tora 153.000.000,00 154.000.000,00

UKUPNO GLAVA 224.703.000,00 227.419.000,00


19

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠT VO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO






311 Plaće (Bruto) 13.637.000,00 13.637.000,00











5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 50.000,00 50.000,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 50.000,00 50.000,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgova čkih društava u javnomsektoru 50.000,00 50.000,00

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA ME ĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 400.000,00 400.000,00

Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVL JENIH NAMEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 400.000,00 400.000,00






Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 3.000.000,00 4.000.000,00

Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM 3.000.000,00 4.000.000,00


35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00

351 Subvencije trgova čkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 1.000.000,00

38 Ostali rashodi 2.000.000,00 3.000.000,00

386 Kapitalne pomo ći 2.000.000,00 3.000.000,00

Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZASUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.U ČINOVITOST 5.000.000,00 5.000.000,00

Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVA ČKIHDRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 5.000.000,00 5.000.000,00


38 Ostali rashodi 5.000.000,00 5.000.000,00


Program 1004. PROGRAM URE ĐENJA GRADA 260.000,00 160.000,00

Projekt K100004. TERME ZAGREB 260.000,00 160.000,00




20

35 Subvencije 50.000,00 50.000,00

351 Subvencije trgova čkim društvima u javnom sektoru 50.000,00 50.000,00

Program 1001. ZAŠTITA VODA 101.600.000,00 101.600.000,00

Projekt K100007. PRO ČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 101.600.000,00 101.600.000,00






38 Ostali rashodi 98.000.000,00 98.000.000,00


Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ 592.950.000,00 570.500.000,00

Aktivnost A100002. ZAGREBA ČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 591.500.000,00 569.000.000,00


35 Subvencije 520.000.000,00 540.000.000,00


37druge naknadeNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

11.500.000,00 12.000.000,00

372 Ostale naknade gra đanima i ku ćanstvima iz prora čuna 11.500.000,00 12.000.000,00

38 Ostali rashodi 60.000.000,00 17.000.000,00


Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBA ČKOG PODRUČJA 1.450.000,00 1.500.000,00


35 Subvencije 1.450.000,00 1.500.000,00


Program 1001. POTPORE ZA SLU ČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLU ČAJELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 500.000,00 500.000,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00 500.000,00

Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA 57.280.000,00 71.030.000,00

Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG ISREDNJEG PODUZETNIŠTVA 41.900.000,00 46.000.000,00





35 Subvencije 39.500.000,00 42.500.000,00


38 Ostali rashodi 900.000,00 2.000.000,00

381 Tekuće donacije 900.000,00 2.000.000,00

Aktivnost A100002. BIOCENTAR 1.100.000,00 1.250.000,00


35 Subvencije 1.100.000,00 1.250.000,00


Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TP Z D.O.O. 9.000.000,00 16.500.000,00


35 Subvencije 9.000.000,00 16.500.000,00


Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RA ZVOJNE

21

AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o. 3.500.000,00 5.500.000,00


35 Subvencije 3.500.000,00 5.500.000,00


Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠA ČA 300.000,00 300.000,00




38 Ostali rashodi 285.000,00 285.000,00

381 Tekuće donacije 285.000,00 285.000,00

Projekt T100002. OBRTNI ČKI CENTAR S UČILIŠTEM 510.000,00 510.000,00




Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA 400.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00

Projekt T100004. ZAGREB CONNECT 570.000,00 570.000,00





38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00

381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00

Program 1001. TURIZAM 39.463.000,00 33.365.000,00

Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU 1.430.000,00 1.650.000,00





35 Subvencije 1.000.000,00 1.100.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 300.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 300.000,00

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZ MU 800.000,00 800.000,00





Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT 666.000,00 795.000,00






Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projek t 20.000,00 20.000,00





22


Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RU TA 35.047.000,00 70.000,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000.000,00 0,00

421 Građevinski objekti 35.000.000,00 0,00

Projekt T100005. BICIKLISTI ČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK 1.500.000,00 30.030.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.500.000,00 30.000,00

32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 30.000,00

323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 30.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 30.000.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 30.000.000,00

UKUPNO GLAVA 819.374.000,00 805.739.000,00


23

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- U RED






311 Plaće (Bruto) 18.335.000,00 18.335.000,00











Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE 4.525.000,00 4.530.000,00

Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH 2.500.000,00 2.500.000,00


38 Ostali rashodi 2.500.000,00 2.500.000,00

381 Tekuće donacije 2.500.000,00 2.500.000,00

Aktivnost A100004. ZAGREBA ČKE MAŽORETKINJE 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00

Aktivnost A100005. IZVI ĐAČKE UDRUGE 650.000,00 650.000,00


38 Ostali rashodi 650.000,00 650.000,00

381 Tekuće donacije 650.000,00 650.000,00

Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA 150.000,00 160.000,00




Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH" 25.000,00 20.000,00






Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJU ČIVANJENA TRŽIŠTE RADA 1.000.000,00 1.000.000,00








24


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00 400.000,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama itijelima EU 400.000,00 400.000,00

38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00

Program 1002. OP ĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 182.948.000,00 198.949.000,00

Aktivnost A100001. U ČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TEPOTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA 39.500.000,00 41.600.000,00



39.500.000,00 41.600.000,00


Aktivnost A100002. TEHNI ČKA KULTURA 7.900.000,00 7.900.000,00


38 Ostali rashodi 7.900.000,00 7.900.000,00

381 Tekuće donacije 7.900.000,00 7.900.000,00

Aktivnost A100003. MJERE POVE ĆANJA SIGURNOSTI, RAD SDAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 498.000,00 499.000,00


38 Ostali rashodi 498.000,00 499.000,00

381 Tekuće donacije 498.000,00 499.000,00

Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRAS LIH 100.000,00 100.000,00




Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEU ČILIŠTEMU ZAGREBU 500.000,00 500.000,00



363 Pomoći unutar op ćeg prora čuna 500.000,00 500.000,00

Projekt K100006. NOVOSAGRA ĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI 125.000.000,00 140.000. 000,00




Projekt T100001. DISIMPE 1.000.000,00 1.500.000,00


32 Materijalni rashodi 520.000,00 1.020.000,00









38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00

Projekt T100002. LAK-URU 700.000,00 500.000,00



25









38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00

Projekt T100003. UKLJU ČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJESLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI 2.000.000,00 1.000.000,00











38 Ostali rashodi 140.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 140.000,00 70.000,00

Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAVOBRAZOVANJA 1.000.000,00 1.000.000,00




Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA 1.500.000,00 2.000.000,00











38 Ostali rashodi 70.000,00 330.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 330.000,00

Projekt T100012. UKLJU ČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANAŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE 2.250.000,00 850.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.250.000,00 850.000,00





26






38 Ostali rashodi 220.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 220.000,00 70.000,00

Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR 1.000.000,00 1.500.000,00


32 Materijalni rashodi 520.000,00 1.020.000,00









38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00

UKUPNO GLAVA 211.792.000,00 228.115.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE


Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKO LSKOGODGOJA 875.000.000,00 883.316.000,00

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVAPREDŠKOLSKOG ODGOJA 778.400.000,00 783.606.000,00



311 Plaće (Bruto) 496.000.000,00 497.000.000,00











36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00

363 Pomoći unutar op ćeg prora čuna 1.000.000,00 1.000.000,00

Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTI ĆI I DRUGEPOMOĆI 92.500.000,00 94.010.000,00


38 Ostali rashodi 92.500.000,00 94.010.000,00

381 Tekuće donacije 92.500.000,00 94.010.000,00

27

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 4.000.000,00 5.600.000,00




423 Prijevozna sredstva 500.000,00 500.000,00

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVL JENIH NANATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 100.000,00 100.000,00




UKUPNO GLAVA 875.000.000,00 883.316.000,00


Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORA ČUNSKIHKORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 23.600.0 00,00 23.600.000,00

Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORA ČUNSKIH KORISNIKA KOJASE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 23.600.000,00 23.600.000,00



311 Plaće (Bruto) 8.045.000,00 8.045.000,00














UKUPNO 23.600.000,00 23.600.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE


SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI 898.600.000,00 906.916.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO


Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVN OŠKOLSTVO 111.050.000,00 111.250.000,00

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠK OLA 92.465.000,00 92.665.000,00


28








Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA 18.585.000,00 18.585.000,00





Program 1002. POJA ČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 117.710.000,00 119.510.000,00

Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK 39.910.000,00 39.910.000,00



311 Plaće (Bruto) 31.500.000,00 31.500.000,00







Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00


Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠK OLAMA 500.000,00 500.000,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00

381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE 26.100.000,00 26.100.000,00




Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 5.000.000,00 6.000.000,00




Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOST I 4.800.000,00 4.800.000,00





Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI 3.000.000,00 3.000.000,00




Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 4.000.000,00 4.100.000,00



29


Aktivnost A100011. POMO ĆNICI U NASTAVI 4.400.000,00 4.400.000,00




Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠK OLA 2.500.000,00 2.500.000,00





Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZAPOBOLJŠANJE STANDARDA 7.400.000,00 8.100.000,00






422 Postrojenja i oprema 900.000,00 1.100.000,00

424 Knjige, umjetni čka djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000.000,00 1.000.000,00

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVL JENIH NANATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU 100.000,00 100.000,00




UKUPNO GLAVA 228.760.000,00 230.760.000,00






311 Plaće (Bruto) 14.801.000,00 14.801.000,00











38 Ostali rashodi 74.000,00 74.000,00

381 Tekuće donacije 74.000,00 74.000,00




30


424 Knjige, umjetni čka djela i ostale izložbene vrijednosti 250.000,00 250.000,00


UKUPNO 65.400.000,00 65.400.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO



Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO


Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJ E ŠKOLEI UČENIČKE DOMOVE 85.308.000,00 85.308.000,00

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠK OLA IUČENIČKIH DOMOVA 74.801.000,00 74.801.000,00









Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA IUČENIČKIH DOMOVA 10.507.000,00 10.507.000,00





Program 1002. POJA ČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU 57.850.000,00 59.000.000,00

Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 3.500.000,00 4.500.000,00




Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠK OLAMA 1.000.000,00 1.000.000,00


38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00

381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00

Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOST I 1.600.000,00 1.600.000,00




Aktivnost A100007. POMO ĆNICI U NASTAVI 650.000,00 650.000,00




Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE ME ĐUMJESNOG JAVNOGPRIJEVOZA UČENIKA 20.000.000,00 20.150.000,00

31



20.000.000,00 20.150.000,00


Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00


Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠK OLA IUČENIČKIH DOMOVA 5.000.000,00 5.000.000,00




Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZAPOBOLJŠANJE STANDARDA 6.000.000,00 6.000.000,00








Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVL JENIH NANATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU 100.000,00 100.000,00




UKUPNO GLAVA 143.158.000,00 144.308.000,00













38 Ostali rashodi 43.000,00 43.000,00

381 Tekuće donacije 43.000,00 43.000,00





32


424 Knjige, umjetni čka djela i ostale izložbene vrijednosti 220.000,00 220.000,00


UKUPNO 44.480.000,00 44.480.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO



Glava 05. DJELATNOST KULTURE


Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI 396.235.000,00 404.465.000,00

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 311.125.000,00 315.035.000,00



311 Plaće (Bruto) 217.000.000,00 218.000.000,00










Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH U STANOVA 28.080.000,00 27.900.000,00






Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE 45.5 00.000,00 50.000.000,00




Aktivnost A100005. ZAGREB FILM 3.700.000,00 3.700.000,00


38 Ostali rashodi 3.700.000,00 3.700.000,00

381 Tekuće donacije 3.700.000,00 3.700.000,00

Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM 1.500.000,00 1.500.000,00


38 Ostali rashodi 1.500.000,00 1.500.000,00

381 Tekuće donacije 1.500.000,00 1.500.000,00

Aktivnost A100008. POGON-ZAGREBA ČKI CENTAR ZA NEZAVISNUKULTURU I MLADE 1.200.000,00 1.200.000,00



311 Plaće (Bruto) 535.000,00 535.000,00

33












Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 4.13 0.000,00 4.130.000,00






Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVL JENIH NANATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU 1.000.000,00 1.000.000,00




Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA 48.560.000,00 48.675.000,00

Aktivnost A100001. KNJIŽNI ČNA DJELATNOST 1.900.000,00 1.915.000,00


38 Ostali rashodi 1.900.000,00 1.915.000,00

381 Tekuće donacije 1.900.000,00 1.915.000,00

Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO 3.300.000,00 3.400.000,00


38 Ostali rashodi 3.300.000,00 3.400.000,00

381 Tekuće donacije 3.300.000,00 3.400.000,00

Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST 2.200.000,00 2.200.000,00


38 Ostali rashodi 2.200.000,00 2.200.000,00

381 Tekuće donacije 2.200.000,00 2.200.000,00

Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST 8.550.000,00 8.550.000,00


38 Ostali rashodi 8.550.000,00 8.550.000,00

381 Tekuće donacije 8.550.000,00 8.550.000,00

Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST 5.700.000,00 5.700.000,00


38 Ostali rashodi 5.700.000,00 5.700.000,00

381 Tekuće donacije 5.700.000,00 5.700.000,00

Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 3.200.000,00 3.200.000,00


38 Ostali rashodi 3.200.000,00 3.200.000,00

381 Tekuće donacije 3.200.000,00 3.200.000,00

Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU 460.000,00 460.000,00


38 Ostali rashodi 460.000,00 460.000,00

381 Tekuće donacije 460.000,00 460.000,00

Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST 6.450.000,00 6.450.000,00

34


38 Ostali rashodi 6.450.000,00 6.450.000,00

381 Tekuće donacije 6.450.000,00 6.450.000,00

Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNI ČKI AMATERIZAM 5.900.000,00 5.900.000,00


38 Ostali rashodi 5.900.000,00 5.900.000,00

381 Tekuće donacije 5.900.000,00 5.900.000,00

Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNI ČKE I KULTURNEPRAKSE 2.500.000,00 2.500.000,00


38 Ostali rashodi 2.500.000,00 2.500.000,00

381 Tekuće donacije 2.500.000,00 2.500.000,00

Aktivnost A100011. ME ĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA IMEĐUGRADSKA SURADNJA 8.400.000,00 8.400.000,00


38 Ostali rashodi 8.400.000,00 8.400.000,00

381 Tekuće donacije 8.400.000,00 8.400.000,00

UKUPNO GLAVA 444.795.000,00 453.140.000,00






311 Plaće (Bruto) 11.317.500,00 11.317.500,00







324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.103.600,00 1.103.600,00



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 263.600,00 263.600,00





423 Prijevozna sredstva 2.482.200,00 2.482.200,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 1.500.000,00

451 Dodatna ulaganja na gra đevinskim objektima 1.500.000,00 1.500.000,00

UKUPNO 78.000.000,00 78.000.000,00

35

Glava 05. DJELATNOST KULTURE



Glava 06. SPORT


Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI 307.502.000,00 325.427.000,00

Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU 151.000.000,00 155.000.000,00


38 Ostali rashodi 151.000.000,00 155.000.000,00

381 Tekuće donacije 151.000.000,00 155.000.000,00

Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 13.000.000,00 13.000.000,00


38 Ostali rashodi 13.000.000,00 13.000.000,00

381 Tekuće donacije 13.000.000,00 13.000.000,00

Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA 59 .700.000,00 73.500.000,00




35 Subvencije 57.200.000,00 71.000.000,00


Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKI HOBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEK TIMA 74.816.000,00 74.928.000,00



311 Plaće (Bruto) 44.874.000,00 44.941.000,00










Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKI HOBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA 4.291.000,00 4.297.000,00




Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE 141.000,00 141.000,00




38 Ostali rashodi 106.000,00 106.000,00

381 Tekuće donacije 106.000,00 106.000,00

Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽN IMTRIBINAMA 1.509.000,00 1.511.000,00

36




Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK 530.000,00 531.000,00




Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 2.515.000,00 2.519.000,00


38 Ostali rashodi 2.515.000,00 2.519.000,00

381 Tekuće donacije 2.515.000,00 2.519.000,00

UKUPNO GLAVA 307.502.000,00 325.427.000,00






311 Plaće (Bruto) 4.820.000,00 4.820.000,00













UKUPNO 40.500.000,00 40.500.000,00

Glava 06. SPORT



SVEUKUPNO RAZDJEL 2.462.987.000,00 2.517.046.000,00

37

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED






311 Plaće (Bruto) 6.330.000,00 6.330.000,00











Program 1001. OP ĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 85.210.000,00 85.210.000,00

Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA IDEZINSEKCIJA 13.100.000,00 13.100.000,00




Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH IOSTALO 3.330.000,00 3.330.000,00




Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD 200.000,00 200.000,00




Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB 5.000.000,00 5.000.000,00


38 Ostali rashodi 5.000.000,00 5.000.000,00

381 Tekuće donacije 5.000.000,00 5.000.000,00

Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENC IJU -POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBA ČKA 550.000,00 550.000,00


38 Ostali rashodi 550.000,00 550.000,00

381 Tekuće donacije 550.000,00 550.000,00

Aktivnost A100011. NEPREDVI ĐENI RASHODI VEZANI UZZDRAVSTVO 4.250.000,00 4.250.000,00


38 Ostali rashodi 4.250.000,00 4.250.000,00

381 Tekuće donacije 4.250.000,00 4.250.000,00

Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJ A KRVI 5.050.000,00 5.050.000,00


38


5.000.000,00 5.000.000,00





Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZA NE UZZAŠTITU ZDRAVLJA 2.250.000,00 2.250.000,00




38 Ostali rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00

Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE 35 0.000,00 350.000,00


38 Ostali rashodi 350.000,00 350.000,00

381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00

Aktivnost A100019. POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTAS MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM-SPORTSKA POLIKLINIKA 2.200.000,00 2.200.000,00


38 Ostali rashodi 2.200.000,00 2.200.000,00

381 Tekuće donacije 2.200.000,00 2.200.000,00

Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KU ĆA SRCA 500.000,00 500.000,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00

381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 8.180.000,00 8.180.000,00





Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA 32.000.000,00 32.000.000,00




Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA,PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 2.200.000,00 2.200.000,00




38 Ostali rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00

Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KU ĆA DISANJA 400.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00

Aktivnost A100028. PROVO ĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE 3.600.000,00 3.600.000,00

39




Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH 1.000.000,00 1.000.000,00


38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00

381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00

Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICAN JADOJENJA 200.000,00 200.000,00




38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00

381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00

Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE IPREVENCIJU OVISNOSTI 750.000,00 750.000,00


38 Ostali rashodi 750.000,00 750.000,00

381 Tekuće donacije 750.000,00 750.000,00

UKUPNO GLAVA 94.150.000,00 94.150.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE


Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVST VENEUSTANOVE 101.850.000,00 130.650.000,00

Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KU ĆNE POSJETE TE FIZIKALNATERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM 1.000.000,00 1.000.000,00



1.000.000,00 1.000.000,00


Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE G RADAZAGREBA 2.159.000,00 2.159.000,00



311 Plaće (Bruto) 1.000.000,00 1.000.000,00










Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA 311.000,00 311.000,00



311 Plaće (Bruto) 240.000,00 240.000,00


40




Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS TVO "DR.ANDRIJA ŠTAMPAR" 2.700.000,00 2.700.000,00




Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVE NIHUSTANOVA 50.000.000,00 78.800.000,00




Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVE NCIJAKARIJESA DJECE U VRTI ĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA 500.000,00 500.000,00




Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAV STVENIHUSTANOVA 280.000,00 280.000,00




Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZD RAVLJA,DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD 400.000,00 400.000,00




Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZ IRANJEPOSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU 2.500.000,00 2.500.000,00



311 Plaće (Bruto) 2.133.000,00 2.133.000,00


Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENEUSTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 42.000.000,00 42.000.000,00








41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 186.000,00 186.000,00

412 Nematerijalna imovina 186.000,00 186.000,00







41


UKUPNO GLAVA 101.850.000,00 130.650.000,00


Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORA ČUNSKIHKORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 1.310.82 1.000,00 1.310.821.000,00

Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORA ČUNSKIH KORISNIKA KOJASE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.120.431.000,00 1.120.431.000,00


311 Plaće (Bruto) 677.145.000,00 677.145.000,00












486.000,00 486.000,00

372 Ostale naknade gra đanima i ku ćanstvima iz prora čuna 486.000,00 486.000,00

38 Ostali rashodi 1.440.000,00 1.440.000,00











UKUPNO 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE


SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI 1.412.671.000,00 1.441.471.000,00


42

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO






311 Plaće (Bruto) 8.070.000,00 8.070.000,00











Program 1004. POLJOPRIVREDA 13.313.000,00 13.481.000,00

Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 914.000,00 926.000,00




38 Ostali rashodi 224.000,00 227.000,00

381 Tekuće donacije 224.000,00 227.000,00

Aktivnost A100002. OBRANA OD TU ČE 233.000,00 236.000,00




38 Ostali rashodi 9.000,00 9.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 9.000,00 9.000,00

Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI 8.453.000,00 8.563.000,00


38 Ostali rashodi 8.453.000,00 8.563.000,00

381 Tekuće donacije 8.453.000,00 8.563.000,00

Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRU ČJU POLJOPRIVREDE 400.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00

Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI 3.313.000,00 3.356.000,00




38 Ostali rashodi 27.000,00 27.000,00

381 Tekuće donacije 27.000,00 27.000,00

Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 492.000,00 499.000,00

Aktivnost A100001. URE ĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 447.000,00 453.000,00



43


Aktivnost A100002. AGROTEHNI ČKE MJERE 45.000,00 46.000,00




Program 1006. ŠUMARSTVO 6.646.000,00 6.739.000,00

Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA 152.000,00 154.000,00




38 Ostali rashodi 89.000,00 90.000,00

381 Tekuće donacije 89.000,00 90.000,00

Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAG REBA 6.440.000,00 6.530.000,00




Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRU ČJU ŠUMARSTVA 54.000,00 55.000,00


38 Ostali rashodi 54.000,00 55.000,00

381 Tekuće donacije 54.000,00 55.000,00

Program 1007. LOVSTVO 704.000,00 713.000,00

Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJA ČI 275.000,00 279.000,00




38 Ostali rashodi 273.000,00 277.000,00

381 Tekuće donacije 273.000,00 277.000,00

Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM 268.000,00 271.000,00


38 Ostali rashodi 268.000,00 271.000,00

381 Tekuće donacije 268.000,00 271.000,00

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRU ČJU LOVSTVA IRIBOLOVSTVA 161.000,00 163.000,00


38 Ostali rashodi 161.000,00 163.000,00

381 Tekuće donacije 161.000,00 163.000,00

Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 10.244.000,00 16.767.000,00

Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA 268.000,00 272.000,00


38 Ostali rashodi 268.000,00 272.000,00

381 Tekuće donacije 268.000,00 272.000,00

Aktivnost A100003. UNAPRE ĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA 483.000,00 490.000,00





38 Ostali rashodi 304.000,00 308.000,00

381 Tekuće donacije 304.000,00 308.000,00

Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KU ĆNE LJUBIMCE 9.448.000,00 15.959.000,00




44





422 Postrojenja i oprema 500.000,00 1.360.000,00

Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN 45.000,00 46.000,00




Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BO LESTI 672.000,00 680.000,00

Aktivnost A100001. HIGIJENI ČARSKA SLUŽBA 672.000,00 680.000,00




UKUPNO GLAVA 42.192.000,00 49.000.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU


Program 1006. ŠUMARSTVO 10.032.000,00 10.164.000,00

Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR 10.032. 000,00 10.164.000,00



311 Plaće (Bruto) 2.256.000,00 2.256.000,00







Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 38.900.000,00 39.133.000,00

Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZA GREBA 21.000.000,00 21.000.000,00



311 Plaće (Bruto) 9.820.000,00 9.820.000,00









Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO V RTA UZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072 17.900.000,00 18.133.000,00



311 Plaće (Bruto) 270.000,00 274.000,00




45







368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 16.448.000,00 16.66 2.000,00

UKUPNO GLAVA 48.932.000,00 49.297.000,00













UKUPNO 4.389.000,00 4.389.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU




46

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO URE ĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO URE ĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVE I PROMET






311 Plaće (Bruto) 94.600.000,00 94.600.000,00












38 Ostali rashodi 4.000.000,00 4.000.000,00







Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRU ŠTVENIHDJELATNOSTI 172.100.000,00 172.100.000,00

Projekt K100001. USTANOVE KULTURE 30.000.000,00 30.000.000,00






Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 6.000.000,00 6.000.000,00






Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI 61.700.000,00 61.700.000,00






Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI 18.000.000,00 18.000.000,00


47





Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI 13.000.000,00 13.000.000,00






Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 25.400.000,00 25.400.000,00



100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 22.850.000,00 22.850.000,00

382 Kapitalne donacije 22.850.000,00 22.850.000,00




Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 18.000.000,00 18.000.000,00






Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 7.400.000,00 7.400.000,00

Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTI ČKIH PLANOVA 7.100.000,00 7.100.000,00






426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000.000,00 5.000.000,00

Aktivnost A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZA OB NOVU ISANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRADNJOM 300.000,00 300.000,00




Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 11.910.000,00 11.910.000,00

Aktivnost A100002. URE ĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE 1.000.000,00 1.000.000,00




Aktivnost A100003. GEOTEHNI ČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA 100.000,00 100.000,00




Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREB A 10.000,00 10.000,00


48



Aktivnost A100005. KOMUNALNO URE ĐIVANJE PROSTORA 10.400.000,00 10.400.000,00




Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST 400.000,00 400.000,00




Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 447.200.000,00 447.200.000,00

Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 18.000.000,00 18.000.000,00




Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 98.000.000,00 98.000.000,00




Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 200.700.000,00 200.700.000,00




35 Subvencije 5.000.000,00 5.000.000,00


Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RA SVJETE 125.500.000,00 125.500.000,00





Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA K OMUNALNEINFRASTRUKTURE 5.000.000,00 5.000.000,00




Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 9.504.000,00 9.504.000,00

Projekt K100001. PLINOVOD 100.000,00 100.000,00




Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA 4.000.000,00 4.000.000,00







Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVAVODOOPSKRBE I ODVODNJE 5.404.000,00 5.404.000,00


49






Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA 104.700.000,0 0 104.700.000,00

Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE 60.000.000,00 60.000.000,00




Projekt K100003. JAVNA RASVJETA 25.000.000,00 25.000.000,00




Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ 16.500.000,00 16.500.000,00




Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRAD NJUOBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.200.000,00 3.200.000,00




Program 1004. PROGRAM URE ĐENJA GRADA 23.050.000,00 24.050.000,00

Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE 9.000.000,00 9.000.000,00




38 Ostali rashodi 4.000.000,00 4.000.000,00

381 Tekuće donacije 4.000.000,00 4.000.000,00

Aktivnost A100002. URE ĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA 10.000.000,00 10.0 00.000,00




38 Ostali rashodi 3.000.000,00 3.000.000,00





Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR 4.050.000,00 5.050.000,00




Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRA ĐENJU KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 31.200.000,00 36.200.000,00

Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA 30.000.000,00 35.000.000,00




Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI 1.000.000,00 1.000.000,00

50




Projekt K100003. OPREMANJE GRA ĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS 100.000,00 100.000,00




Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI 100.000,00 100.000,00




Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I S IGURNOSTU PROMETU 23.350.000,00 27.350.000,00

Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVL JANJAPROMETOM 15.250.000,00 19.250.000,00




Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU 2.100.000,00 2.100.000,00







Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTISUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA 6.000.000,00 6.000.000,00




Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 492.120.000,00 546.680.000,00

Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 27 0.120.000,00 319.680.000,00




Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 222.0 00.000,00 227.000.000,00







UKUPNO GLAVA 1.487.998.000,00 1.552.558.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO URE ĐENJE GRADA ZAGREBA





51


311 Plaće (Bruto) 4.855.000,00 4.855.000,00














UKUPNO GLAVA 8.274.000,00 8.246.000,00


52

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVIN U GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU G RADA






311 Plaće (Bruto) 28.930.000,00 28.930.000,00











38 Ostali rashodi 4.000.000,00 4.000.000,00


Program 1001. STANOVI 215.683.000,00 215.683.000,00

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA 4.983.000,00 4.983.000,00







Aktivnost A100003. NADSTOJNI ČKI STANOVI 4.000.000,00 4.000.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00


Aktivnost A100004. SOPNICA 202.700.000,00 202.700.000,00




Projekt K100002. NABAVA STANOVA 4.000.000,00 4.000.000,00




Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 171.520.000,00 171.520.000,00

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 5.270.000,00 5.270.000,00





Aktivnost A100004. SOPNICA 23.750.000,00 23.750.000,00



53


Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 142.500 .000,00 142.500.000,00








54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000.000,00 85.000.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sek tora 85.000.000,00 85.000.000,00

Program 1003. ZEMLJIŠTE 7.225.000,00 7.225.000,00

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA 1.600.000,00 1.600.000,00




Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJ EŠENJA 625.000,00 625.000,00





Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA 5.000.000,00 5.000.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000.000,00 5.000.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000.000,00 5.000.000,00

Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJE MIMOVINOM 40.850.000,00 40.050.000,00

Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI SUPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM 27.700.000,00 27.700.000,00





Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU 10.150.000,00 10.350.000,00







Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA 3.000.000,00 2.000.000,00




Program 1001. ZAŠTITA VODA 5.700.000,00 5.700.000,00

Aktivnost A100003. CENTRALNI URE ĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJEOTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA 5.700.000,00 5.700.000,00




54






UKUPNO GLAVA 484.036.500,00 482.999.000,00


55

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE






311 Plaće (Bruto) 20.785.000,00 21.095.000,00











Program 1001. INFORMATIZACIJA 3.340.000,00 3.340.000,00

Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA 3.340.000,00 3.340.000,00







Program 1001. KATASTARSKO URE ĐENJE GRADA 2.100.000,00 1.100.000,00

Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KU ĆNIHBROJEVA 1.000.000,00 1.000.000,00




Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA 1.000. 000,00 0,00


32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 0,00

Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE 100.000,00 100.000,00




UKUPNO GLAVA 31.605.000,00 31.102.000,00


56

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE






311 Plaće (Bruto) 3.058.000,00 3.081.000,00












Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLES U 1.154.000,00 1.154.000,00










Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZASUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU 2.035.000,00 2.035.000,00






Aktivnost A100020. JA ČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJESREDSTAVA EUROPSKE UNIJE 625.000,00 625.000,00






38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00

UKUPNO GLAVA 7.746.000,00 7.757.000,00


57

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE






311 Plaće (Bruto) 6.741.000,00 6.741.000,00











Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA 12.853.000,00 13.353.000,00

Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI -aDOMOVINSKOG RATA 2.100.000,00 2.200.000,00



2.100.000,00 2.200.000,00


Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA ISTRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 510.000,00 550.000,00



510.000,00 550.000,00


Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA IDOMOVINSKOG RATA 3.100.000,00 3.200.000,00


38 Ostali rashodi 3.100.000,00 3.200.000,00

381 Tekuće donacije 3.100.000,00 3.200.000,00

Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJE CEHRVATSKIH BRANITELJA 580.000,00 600.000,00



580.000,00 600.000,00


Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZA POSLENEHRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRA ĐANE GRADA ZAGREBA 1.100.000,00 1.200.000,00


38 Ostali rashodi 1.100.000,00 1.200.000,00

381 Tekuće donacije 1.100.000,00 1.200.000,00

Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRA NITELJE 600.000,00 620.000,00


38 Ostali rashodi 600.000,00 620.000,00

381 Tekuće donacije 600.000,00 620.000,00

58

Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNOSTRADALIH, ZATO ČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA 1.200.000,00 1.200.000,00



1.200.000,00 1.200.000,00


Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLO ČINASILOVANJA 400.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00

Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIHBRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA 1.100.000,00 1.200.000,00



1.100.000,00 1.200.000,00


Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BR ANITELJA 220.000,00 240.000,00


38 Ostali rashodi 220.000,00 240.000,00

381 Tekuće donacije 220.000,00 240.000,00

Aktivnost A100015. O ČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00

386 Kapitalne pomo ći 200.000,00 200.000,00

Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB OHRVATSKIM BRANITELJIMA 1.643.000,00 1.643.000,00


38 Ostali rashodi 1.643.000,00 1.643.000,00


UKUPNO GLAVA 21.764.000,00 22.331.000,00


59

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRI RODE






311 Plaće (Bruto) 5.161.000,00 5.161.000,00









34 Financijski rashodi 500,00 500,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00

Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 567.000,00 567.000,00

Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIR ANJE 567.000,00 567.000,00





UKUPNO GLAVA 7.087.000,00 7.070.000,00


60

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA


Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRU ČNE SLUŽBE GRADSKESKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 43.562.000,00 27.591.000,00

Aktivnost A100001. STRU ČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADAZAGREBA 10.862.000,00 10.863.000,00



311 Plaće (Bruto) 8.407.800,00 8.407.800,00












10.000,00 10.000,00


Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTI NE 12.005.000,00 12.023.000,00







38 Ostali rashodi 2.715.000,00 2.720.000,00

381 Tekuće donacije 2.715.000,00 2.720.000,00

Aktivnost A100003. IZBORI 16.000.000,00 0,00


32 Materijalni rashodi 16.000.000,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 320.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 15.680.000,00 0,00

Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNAPRIZNANJA 1.030.000,00 1.030.000,00




38 Ostali rashodi 880.000,00 880.000,00

381 Tekuće donacije 880.000,00 880.000,00

Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠT INE 1.810.000,00 1.815.000,00


38 Ostali rashodi 1.810.000,00 1.815.000,00

381 Tekuće donacije 1.810.000,00 1.815.000,00

Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA 350.000,00 350.000,00


61






Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠT INEGRADA ZAGREBA 1.255.000,00 1.260.000,00










Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 250.000,00 250.000,00






Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA ME ĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 350.000,00 353.000,00

Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZAMEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU 350.000,00 353.000,00






UKUPNO GLAVA 43.912.000,00 27.944.000,00


62

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA






311 Plaće (Bruto) 4.585.000,00 4.592.000,00
















Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA 1 3.000.000,00 13.000.000,00

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNEZAJEDNICE GRADA ZAGREBA 13.000.000,00 13.000.000,00


38 Ostali rashodi 13.000.000,00 13.000.000,00

381 Tekuće donacije 13.000.000,00 13.000.000,00

Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB 6.492.000,00 6.299.000,00

Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 664.000,00 665.000,00


38 Ostali rashodi 664.000,00 665.000,00

381 Tekuće donacije 664.000,00 665.000,00

Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SIT UACIJA,VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA 60.000,00 60.000,00




Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITEI SPAŠAVANJA 101.000,00 101.000,00


38 Ostali rashodi 101.000,00 101.000,00

381 Tekuće donacije 101.000,00 101.000,00

Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA Z AGREBA 4.504.000,00 4.308.000,00



322 Rashodi za materijal i energiju 1.030.000,00 830.000,00



63


50.000,00 50.000,00






Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSK OGSUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE 40.000,00 40.000,00




Aktivnost A100012. UVO ĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJAINFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA 96.000,00 96.000,00




Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE PO SLJEDICAPOTRESA 251.000,00 252.000,00




Aktivnost A100014. UVO ĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJAPOMAKA TLA 251.000,00 252.000,00




Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA 25 .000,00 25.000,00




Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVO ĐENJE I KOORDINACIJUOPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA 500.000,00 500.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 500.000,00

451 Dodatna ulaganja na gra đevinskim objektima 500.000,00 500.000,00

UKUPNO GLAVA 26.274.000,00 26.090.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA


Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZA GREBA 76.580.000,00 77.805.000,00

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATRO GASNEPOSTROJBE 35.721.000,00 36.886.000,00



311 Plaće (Bruto) 23.138.000,00 23.173.000,00





64




Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POS TROJBE 510.000,00 510.000,00





Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 40.349.000,00 40.409.000,00



311 Plaće (Bruto) 29.022.000,00 29.066.000,00










UKUPNO GLAVA 76.580.000,00 77.805.000,00


Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORA ČUNSKIHKORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 277.000, 00 277.000,00

Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORA ČUNSKIH KORISNIKA KOJASE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 277.000,00 277.000,00







UKUPNO 277.000,00 277.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA




65

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONA ČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONA ČELNIKA






311 Plaće (Bruto) 17.070.000,00 17.580.000,00












300.000,00 300.000,00


Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA 8.500.000,00 9.000.000,00




Aktivnost A100006. SLUŽBENI ČKI SUD 15.000,00 15.000,00




Program 1001. INFORMATIZACIJA 39.891.000,00 42.891.000,00

Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATI ČKEOPREME 14.737.000,00 15.237.000,00







Aktivnost A100002. ULAGANJA U RA ČUNALNE PROGRAME 20.594.000,00 23.094.000,00






412 Nematerijalna imovina 4.436.000,00 4.436.000,00



Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONI ČKIH KOMUNIKACIJA 4.560.000,00 4.560.000,00


66



UKUPNO GLAVA 70.997.000,00 75.447.000,00


67

Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S I NVALIDITETOM

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVAL IDITETOM






311 Plaće (Bruto) 9.220.000,00 9.220.000,00











Program 1001. OP ĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE 281.974.000,00 283.574.0 00,00

Aktivnost A100001. POMO Ć KUĆANSTVIMA - TROŠKOVISTANOVANJA 17.020.000,00 17.020.000,00





16.500.000,00 16.500.000,00


Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE PO MOĆI 70.030.000,00 70.030.000,00







67.700.000,00 67.700.000,00


Aktivnost A100003. RADOVI ZA OP ĆE DOBRO BEZ NAKNADE 300.000,00 300.000,00




38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00

Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITA RNOGZNAČENJA 4.935.000,00 4.935.000,00




38 Ostali rashodi 4.930.000,00 4.930.000,00

381 Tekuće donacije 4.930.000,00 4.930.000,00

Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PON AŠANJA

68

DJECE I MLADEŽI 3.485.000,00 3.485.000,00




38 Ostali rashodi 3.480.000,00 3.480.000,00

381 Tekuće donacije 3.480.000,00 3.480.000,00

Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRA MLJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE 1.500.000,00 1.500.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00


Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTI TE, ZAOSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA 500.000,00 500.000,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00

381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZA NE UZSOCIJALNU ZAŠTITU 3.810.000,00 3.810.000,00







720.000,00 720.000,00


38 Ostali rashodi 1.700.000,00 1.700.000,00

381 Tekuće donacije 1.700.000,00 1.700.000,00

Aktivnost A100011. ZAGREBA ČKA STRATEGIJA ZAŠTITE ODNASILJA U OBITELJI 70.000,00 70.000,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00

Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTA VUSOCIJALNE POLITIKE 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00

Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA U ČENIKE ISTUDENTE SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA 2.311.000,00 2.311.000,00



2.311.000,00 2.311.000,00


Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNI ČKI PUT 1.500.000,00 1.500.000,00


38 Ostali rashodi 1.500.000,00 1.500.000,00

381 Tekuće donacije 1.500.000,00 1.500.000,00

Aktivnost A100016. DONATORI 100.000,00 100.000,00

69



100.000,00 100.000,00


Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ 92.000.000,00 93.000.000,00



92.000.000,00 93.000.000,00


Aktivnost A100020. NOV ČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD 80.600.000,00 81.200.000,00



80.600.000,00 81.200.000,00


Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENT RE FORGERONTOLOGY SERVICE PROVISION 3.513.000,00 3.513.000,00



311 Plaće (Bruto) 314.000,00 314.000,00








38 Ostali rashodi 1.098.000,00 1.098.000,00

381 Tekuće donacije 1.098.000,00 1.098.000,00




Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRU ČJUSOCIJALNIH USLUGA 50.000,00 50.000,00




Aktivnost A100025. EASI-INOVACIJE U SOCIJALNIM PO LITIKAMAKOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00

Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 44.345.000,00 44.345.000,00

Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SINVALIDITETOM 1.965.000,00 1.965.000,00






1.700.000,00 1.700.000,00


Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDI TETOM 29.000.000,00 29.000.000,00

70


35 Subvencije 29.000.000,00 29.000.000,00


Aktivnost A100003. UNAPRE ĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA SINVALIDITETOM 4.030.000,00 4.030.000,00




38 Ostali rashodi 4.010.000,00 4.010.000,00

381 Tekuće donacije 4.010.000,00 4.010.000,00

Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA U ČENIKE ISTUDENTE S INVALIDITETOM 2.350.000,00 2.350.000,00



2.350.000,00 2.350.000,00


Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM 7.000.000,00 7.000.000,00



7.000.000,00 7.000.000,00


Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANO VESOCIJALNE ZAŠTITE 16.605.000,00 16.605.000,00

Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE 13.400.000,00 13.400.000,00





Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE 3.205.000,00 3.205.000,00




38 Ostali rashodi 3.200.000,00 3.200.000,00

381 Tekuće donacije 3.200.000,00 3.200.000,00

UKUPNO GLAVA 355.387.000,00 356.987.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE


Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANO VESOCIJALNE ZAŠTITE 92.146.000,00 92.146.000,00

Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGRE B 7.731.000,00 7.731.000,00









Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA D OMOVE ZA

71

STARIJE OSOBE 16.730.000,00 16.730.000,00



311 Plaće (Bruto) 7.302.100,00 7.302.100,00











61.100,00 61.100,00





Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZASTARIJE OSOBE 2.850.000,00 2.850.000,00




Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZDECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 1.501.000,00 1.501.000,00



1.501.000,00 1.501.000,00


Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADAZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMO ĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO 37.300.000,00 37.300.000,00



311 Plaće (Bruto) 8.821.100,00 8.821.100,00












20.322.800,00 20.322.800,00






72




Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVEOBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB 4.218.000,00 4.218.000,00



311 Plaće (Bruto) 2.301.000,00 2.301.000,00











5.000,00 5.000,00


Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHI ČKI BOLESNEODRASLE OSOBE 20.000,00 20.000,00


38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00

Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJ U DJECEI MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" 4.524.000,00 4.524.000,00



311 Plaće (Bruto) 3.210.000,00 3.210.000,00













Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVE R 3.770.000,00 3.770.000,00



311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 2.000.000,00







73







425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 50.000,00 50.000,00

Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZA JEDNICI"SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ" 1.600.000,00 1.600.000,00



311 Plaće (Bruto) 809.000,00 809.000,00













Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABI LITACIJU 2.700.000,00 2.700.000,00



311 Plaće (Bruto) 1.455.600,00 1.455.600,00













Aktivnost A100015. CENTAR ZA AUTIZAM 5.000,00 5.000,00


38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00

Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SRED STVAIZNAD STANDARDA 9.197.000,00 9.197.000,00



311 Plaće (Bruto) 5.295.600,00 5.295.600,00



74


UKUPNO GLAVA 92.146.000,00 92.146.000,00


Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORA ČUNSKIHKORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 134.703. 000,00 134.703.000,00




311 Plaće (Bruto) 65.264.100,00 65.264.100,00











377.900,00 377.900,00






UKUPNO 134.703.000,00 134.703.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE




75

Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I OD RŽIVI RAZVOJ






311 Plaće (Bruto) 7.530.000,00 7.530.000,00











Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 3.835.000,00 3.835.000,00

Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKUUČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 2.850.000,00 2.850.000,00








Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ EN ERGIJU 885.000,00 885.000,00







Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA 1 00.000,00 100.000,00




Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRA TEGIJEGRADA ZAGREBA 590.000,00 590.000,00

Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGRE BA 60.000,00 60.000,00




Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 350.000,00 350.000,00




Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE 100.000,00 100.000,00

76




Projekt T100005. ENERGETSKE U ČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJPOTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA 80.000,00 80.000,00




Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVOR AENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA 2.535.000,0 0 2.635.000,00

Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZ VORAENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI 2.535.000,00 2.635.000,00




38 Ostali rashodi 2.500.000,00 2.600.000,00

381 Tekuće donacije 2.500.000,00 2.600.000,00

Program 1001. ME ĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGECIVILNOG DRUŠTVA 130.000,00 130.000,00

Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRU ČJUENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00

Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJEN AMA 30.000,00 30.000,00






Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS" 30.000,00 30.000,00





Aktivnost A100004. ZAGREBA ČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNEPREZENTACIJE 300.000,00 300.000,00







Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJASJEVEROZAPADNE HRVATSKE 400.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00

Aktivnost A100010. OSTALE ME ĐUGRADSKE I MEĐUNARODNEAKTIVNOSTI 95.000,00 95.000,00


77




Projekt T100006. "NEEC IN SEE" 5.000,00 5.000,00




Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) 138.665.000,00 15.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 65.000,00

32 Materijalni rashodi 65.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00




Projekt T100028. Urban - LEDS 10.000,00 10.000,00




Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE) 78.600,00 0,00


31 Rashodi za zaposlene 58.600,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 50.000,00 0,00

313 Doprinosi na pla će 8.600,00 0,00



Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020) 14.700,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 4.000,00 0,00

313 Doprinosi na pla će 700,00 0,00



Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020) 252.300,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 187.000,00 0,00

313 Doprinosi na pla će 32.300,00 0,00



323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00

Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Eur ope) 958.600,00 358.000,00



311 Plaće (Bruto) 220.000,00 220.000,00






78

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 600.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00

421 Građevinski objekti 600.000,00 0,00

Projekt T100043. "SMART PLAN" (HORIZON 2020) 252.000,00 257.000,00



311 Plaće (Bruto) 170.000,00 170.000,00






Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 385.000,00 390.000,00

Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKO LIŠA 385.000,00 390.000,00






Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA 2.530.000,00 2.380.000,00

Projekt T100002. MJERENJE KAKVO ĆE ZRAKA NA MJERNIMPOSTAJAMA 1.500.000,00 1.500.000,00




Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJEREN JEKVALITETE ZRAKA 230.000,00 230.000,00




Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRA KA 800.000,00 650.000,00




Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 13.302.000,00 14.322.000,00

Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC -PRUDINEC 12.000.000,00 13.000.000,00


38 Ostali rashodi 12.000.000,00 13.000.000,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00


Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPOD ARENJAOTPADOM 1.302.000,00 1.322.000,00





Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ 320.000,00 320.000,00

Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOGRAZVOJA 220.000,00 220.000,00



79


Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRU ČJU ZAŠTITEOKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00

Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE 3.520.000,00 2.700.000,00

Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE 3.520.000,00 2.700.000,00




Program 1001. ZAŠTITA VODA 900.000,00 900.000,00

Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU V ODA 300.000,00 300.000,00




Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA M JERA ZAZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA 600.00 0,00 600.000,00




UKUPNO GLAVA 178.772.200,00 54.391.000,00


SVEUKUPNO PRORAČUN 8.572.170.000,00 8.582.170.000,00

80

Članak 2.

Projekcija Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017. – 2018. bit će objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba. KLASA: UR.BROJ: Zagreb, Predsjednik Gradske skupštine Darinko Kosor

81

Documents

tekst projekcije 2017. - 2018.web.zagreb.hr/Sjednice/2013/Big_Attach_2013.nsf/0...Projekcija prihoda, primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 2017. – 2018. po organizacijskoj,