tesoreria contabilidad nidia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)

I. PRESENTACIÓN

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, a través de la Sub Gerencia de

Racionalización Administrativa ha elaborado el Manual de Procedimientos

Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca por constituir

un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la

información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los

servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume el carácter de guía

para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.

Es atribución de la Sub Gerencia de Racionalización establecer que las

formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas

en los documentos de gestión respectivos; el Manual de Organización y Funciones

(MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de

coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos,

tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.

Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Sub

Gerentes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área

de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO

para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter

temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a

rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran

compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los



2

procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal

cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado.

II. CONTENIDO.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene

procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo,

asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que

se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos

(TUPA).

El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este

documento no tendrá solidez ni sustento técnico.

El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa

facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las

actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de

conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones

en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento

administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto,

sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el

procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.



3

III. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.

Ley Marco del Empleo Público Nº 28175.

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector

Público D. L. Nº 276.

Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM.

Reglamento de Organización y Funciones

Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC.

Resolución de Alcaldía Nº 175-2006-A-MPC que aprueba la Directiva Nº 003-

2006-SGRA-GPP-MPC. “ Normas para la elaboración del Manual de

Procedimientos Administrativos (MAPRO)



4

PROCURADURIA

MUNICIPAL



5

1. TITULO.

Autorización de acción judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorización de acción judicial.

3. BASE LEGAL.

Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.

4. RESPONSABLES.

Oficina de Control Institucional. Procuraduría Municipal. Alcaldía. Concejo Municipal. Secretaria General.

5. ABREVIATURAS.

OCI. Oficina de Control Institucional PPM. Procuraduría Municipal. AL. Alcaldía SG. Secretaría General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 CONTROL INSTITUCIONAL

EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA JEFE DE LA OCI 1 MES

2

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

EVALÚA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUTORITATIVA.

PROCURADOR PÚBLICO

5 DÍAS

3

ALCALDÍA

SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL

ALCALDE 6 DÍAS

4

CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO DE CONCEJO CONCEJO MUNICIPAL 1 DIAS

5 SECRETARIA GENERAL

DIGITA RESOLUCIÓN, ENIMERA Y NOTIFICA

SECRETARIO GENERAL 3 DÍAS

TOTAL 45 DÍAS



6

7. FLUJOGRAMA. AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA

SECRETARIAGENERALCONCEJO MUNICIPALPROCURADURIA PÚBLICA

MUNICIPAL ALCALDIACONTROLINSTITUCIONAL (OCI)

INICIO

EMITE INFORMEDE AUDITORIA

REALIZADA

EVALUA TIPO DERESPONSABILIDAD

Y SOLICITARESOLUCIÓN

AUTORITATIVA

EMITE ACUERDODE CONCEJO

SOMETE ACONCEJO

MUNICIPAL

DIGITARESOLUCIÓN Y

NOTIFICA

FIN DELPROCEDIMIENTO



7

1. TITULO.

Autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

3. BASE LEGAL.

Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones.

4. RESPONSABLES. Procuraduría Pública Municipal. Alcaldía. Secretaría General.

5. ABREVIATURAS.

PPM. Procuraduría Pública Municipal. AL. Alcaldía. SG. Secretaría General.


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO. TIEMPO

1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.

EVALUA TIPO DE ACCIÓN LEGAL Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUAUTORITATIVA

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.

7 DÍAS

2

ALCALDÍA

EVALUA Y EMITE RESOLUCIÓN AUTORITATIVA ALCALDÍA 4 DÍAS

3

SECRETARIA GENERAL

DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN

SECRETARIA GENERAL

3 DÍAS

TOTAL 14 Días



8

7 FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.

ALCALDÍA SECRETARÍA GENERALPROCURADURIA PÚBLICAMUNICIPAL

INICIO

EVALÚA TIPO DEACCIÓN LEGAL

SOLICITARESOLUCIÓN

AUTORITATIVA

EVALÚA TIPO DEACCIÓN LEGAL

SOLICITARESOLUCIÓN

AUTORITATIVA

DIGITA YREENUMERA EL

ACUERDO DECONCEJO




9

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL



10

1. TITULO.

Veeduría de los Procesos que se dan en la Administración y Acto que se realizan.

2. FINALIDAD. Observar el desarrollo de los procesos, así como alertar al Titular de la existencia de Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.

3. BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC. “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional” aprobado con Resolución de Contraloría General Nº 528-2005-CG del 13.Dic.2005.”Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional”

4. RESPONSABLES.

Comités Especiales correspondientes. Órgano de Control Institucional. Contraloría General de la República.

5. ABREVIATURAS.

C.E. - Comités Especiales correspondientes. OCI - Órgano de Control Institucional. CGR.- Contraloría General de la República.


PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE – CARGO TIEMPO

1 COMITÉS ESPECIALES INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS. PRESIDENTE DEL

COMITE 1 DÍA

2 OCI RECIBE INVITACIÓN Y DESIGNA VEEDOR. JEFE DE LA OCI 10 MINUTOS 3 VEEDOR ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA

FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU PARTICIPACIÓN.

VEEDOR 1 DÍA

4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECPCIONA INFORME DE VEEDOR VEEDOR 5 DÍAS 5 VEEDOR SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO ALGÚN ASPECTO

QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO VEEDOR 3 DÍAS

6 VEEDOR

SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN PÀSA AL ARCHIVO EL EXPEDIENE

VEEDOR 1/2 días

TOTAL 10.5 DÍAS Y 10’



11

7. FLUJOGRAMA

ACTAS

INFORMES

COMITECORRESPONDIENTE

INICIO

INVITACIÓN DELCOMITE ESPECIAL

CORRESPONDIENTE

OCI

EXPERIENCIA EN LAMATERIA OBJETO DE

PARTICIPACIÓNDESIGNA VEEDOR

CON LA FINALIDAD DEOBSERVAR EL DESARROLLO

DE LOS MISMOSVEEDOR

SI HUBIERA EN ELPROCESO O ACTO

ALGÚN ASPECTO QUEDEBA SER DE

CONOCIMIENTO DELA ENTIDAD

OCIINFORMA A TITULAR DE

LA ENTIDAD

CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA

RECEPCIONA

ARCHIVO DEEXPEDIENTE

SI NO

VEEDURÍA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIÓNY ACTOS QUE SE REALIZA

ENTREGA A VEEDORLA DOCUMENTACIÓN

INHERENTE DELPROCESO O ACTO

CUADROS

VEEDOREMITE INFORME Y

CUADROS DE ACUERDO ADIRECTIVA DE LA

CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA



12

1. TITULO: “Autorización Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra”.

2. FINALIDAD:

Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la autorización previa al pago de presupuestos adicionales de obras públicas. Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al pago de presupuestos adicionales de obra pública.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley de Procedimientos Administrativos General Nº 27444 Ley del Sistema Nacional de Control Resolución de Contraloría Nº 260-2000-CG Directiva Nº 012-2000-CG/OATJ-PRO Ley del Presupuesto Año Fiscal 2006 – Ley Nº 28652 Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG Norma Técnica de Control Interno para el Área de Obras Públicas

4. RESPONSABLES:

Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras. Gerencia de Planificación y Presupuesto. Gerencia de Asesoría Jurídica. Supervisor de Obra. Residente de Obra. Órgano de Control Institucional. Contraloría General de la República.

5. ABREVIATURAS:

G.I: Gerencia de Infraestructura. SGEyPI: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión. SGSyCO: Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras. G.P.P: Gerencia de Planificación y Presupuesto. G.A,J: Gerencia de Asesoría Jurídica. O.C.I: Órgano de Control Institucional. G.M. Gerencia Municipal. G.A. Gerencia Administración. C.G.R: Contraloría General de la República.



13

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1 RESIDENTE DE OBRA

SOLICITA POR ESCRITO VÍA CUADERNO DE OBRA SOBRE ADICIONAL DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA 1 DÍA

2

SUPERVISOR DE OBRA

VERIFICA, EVALÚA ANOTACIÓN Y SOLICITA OPINIÓN DE INGENIERO PROYECTISTA

SUPERVISOR DE OBRA

3 DÍAS

3 SGEyPI

RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA

SGEYPI 1 DÍA

4 SUPERVISOR DE OBRA

HACE DE CONOCIMIENTO DE CONTRATISTA, REVISA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y RETORNA A SGEYPI-PARA EVALUACIÓN.

SUPERVISOR DE OBRA Y SGEYPI

5 DÍAS

5 SGEyPI

PROYECTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL Y COORDINA CON GPP SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL A GAJ, PARA EMISIÓN DE INFORME LEGAL.

SGEyPI, GPP, GAJ

5 DÍAS

6

GI

EXPIDE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIÓN

GI

2 DÍAS

7

SGSyCO

RECEPCIONA VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL

SGSyCO

2 DÍAS

8

GM

TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. SI ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI

GM, GA

2 DÍAS

9 OCI

VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA CANCELACIÓN

OCI, GA

5 DÍAS

10 SGSyCO

SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SGSyCO

1 DÍA



14

11 CGR

DA CONFORMIDAD Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE

CGR 10 DÍAS

12 CGR CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES

A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS. CGR, MPC 5 DÍAS

Total 42 días



15

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

ING, RESIDENTESOLICITA PORESCRITO EN

CUADERNO DE OBRA

ING.SUPERVISOR

VERIFICASOLICITUD

SOLICITA OPINIÓN DEING. PROYECTISTA

PARA EMITIRRESPUESTA A SGEyPI

SGEyPIG.A.J. PARA

EMITIR INFORMELEGAL

SGEyPI PROYECTA YSUSCRIBE

RESOLUCIÓN

G.I. EXPEDIRRESOLUCIÓN DEAPROBACIÓN Y

NOTIFICA ACONTRATISTA

CONTRATISTAEJECUTA

ADICIONALOBRA Y

PRESENTAVALORIZACIÓN ADICIONAL

SGSyCORECEPCIONA

VALORIZACIÓNADICIONAL Y

TRAMITA PARA PAGO

GATRÁMITEGM TRÁMITE

HACE DECONOCIMIENTO A

SUPERVISOR

REMITECONTESTACIÓN A

CONTRATISTA

CONTRATISTAVERIFICA ELABORA

EXPEDIENTE TÉCNICO

RETORNAEXPEDIENTE

ADICIONAL A SGEyPIPARA EVALUACIÓN

GPP PARA COORDINARDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y

APROBARLA, DANDO VISTO BUENO APROYECTO DE RESOLUCIÓN

TRÁMITECONFORME AREQUISITOS

ES MAYOR AL 10%EXPEDIENTE ADICIONAL

SE DERIVA A CGR

ES MENOR AL 10%EXPEDIENTE

ADICIONAL SE DERIVAA O.C.I

CONFORMIDAD

EMITE OPINIÓNFAVORABLE

DEVUELVE PARALEVANTAR

OBSERVACIONES

VERIFICA Y OPINAPARA EL PAGORESPECTIVO A

ADMINISTRACIÓN

FIN DEL PROCEDIMIENTO

NO

NOSI

SI

AUTORIZACIÓN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


16

1.- TITULO.

Auditoria Financiera

2.- FINALIDAD. Opinión sobre la razonabilidad de la Información Financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la República.

3.- BASE LEGAL.

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría

General de la República.

4.- RESPONSABLES. Sistemas Administrativos (Personal, Tesorería, Contabilidad y

Abastecimiento). Órgano de Control Institucional. Contraloría General de la República.

5.- ABREVIATURAS.

OCI – Órgano de Control Institucional. CGR – Contraloría General de la República.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


17

6.- ETAPAS EL PROCEDIMIENTO. A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI. JEFE DE OCI - SUPERVISOR Acción de Control Programada.

A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI – SUPERVISOR 05 Días AUDITOR- INTEGRANTE

1.- COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD AUDITOR- APOYO A SER EXAMINADA. 2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANALÍTICA Y EL DISEÑO DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD. 3.- COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. 4.- EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE CONTROL. 5.- ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA.

B FASE DE EJECUCIÓN JEFE DE OCI - SUPERVISOR 30 Días AUDITOR – INTEGRANTE

1.- APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, AUDITOR – APOYO SEGÚN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS. 2.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. 3.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

C FASE DE INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR 10 Días AUDITOR- INTEGRANTE

1.- REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES. AUDITOR – APOYO 2.- OBTENCIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN. 3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 6.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


18

B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL


PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI JEFE DE OCI ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA.

A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI - SUPERVISOR 05 Días AUDITOR - INTEGRANTE

1.- COMPRENSIÓN DEL ÁREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA: AUDITOR - APOYO - OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA - RECOPILACIÓN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 2.- EXAMEN PRELIMINAR - IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A EXAMINAR - DEFINICIÓN DE CRITERIOS A UTILIZAR 3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL

B FASE DE EJECUCIÓN JEFE DE OCI - SUPERVISOR 40 Días AUDITOR - INTEGRANTE

1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AUDITOR - APOYO 2.- APLICACIÓN DE PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS 3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS 4.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IRREGULARIDADES 5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA, CIVIL Y/O PENAL. 6.- CONCLUSIONES. 7.- RECOMENDACIONES

C FASE ELABORACIÓN DEL INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR 15 Días AUDITOR - INTEGRANTE

1.- INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES AUDITOR - APOYO

2.- COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE

LA AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES, A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO. 3. LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 ) SÍNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIÓN, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


19

7. FLUJOGRAMA. PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA

PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

COMPRENSIÓN DE LASOPERACIONES DE LA ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS DEREVISIÓN ANALÍTICA

COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURADE CONTROL INTERNO

ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DEPLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE

AUDITORIA

APLICACIÓN DE PRUEBAS,CONTROLES Y CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DELAS PRUEBAS

REVISIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS

COMUNICACIÓN DE HALLAZGOSDE AUDITORIA

B) FASE DE EJECUCIÓN.

B) FASE DE INFORME

REVISIÓN DE EVENTOSSUBSECUENTES

OBTENCIÓN DE CARTADE REPRESENTACIÓN

DICTAMEN SOBRE LOSESTADOS FINANCIEROS

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURADE CONTROL INTERNO

DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓNFINANCIERA PARA LA CUENTAGENERAL DE LA REPÚBLICA

ELABORACIÓN DEL INFORME DEAUDITORIA


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


20

PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

COMPRENSIÓN DEL AREA OACTIVIDAD A SER

EXAMINADA

EXÁMEN PRELIMINAR

MEMORANDO DEPROGRAMACIÓN Y PLAN DE

EXAMEN

B) FASE DE EJECUCIÓN

DESARROLLO DELPROGRAMA DE AUDITORIA

APLICACIÓN DE PRUEBAS YOBTENCIÓN DE EVIDENCIAS

AUTOS REFERIDOS ARESPONSABLES:

ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/OPENAL.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

DESARROLLODE HALLAZGOS

IDENTIFICACIÓN YEVALUACIÓN DE

IRREGULARIDADES

B) FASE DE INFORME

INFORME FINAL

PRESENTA:OBSERVACIONESCONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

COMUNICACIÓN A LOSFUNCIONARIOS DE LA

ENTIDAD

CARACTERISTICAS YESTRUCTURA DEL INFORME


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


21

ASESORIA JURIDICA


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


22

1. TITULO:

Informes Legales

2. FINALIDAD: Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinión, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientación legal para su correcto trámite o para su correcta absolución en caso de consultas.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES:

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Gerencia de Secretaría General

5. ABREVIATURAS:

CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. GSG: Gerencia de Secretaria General.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


23


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO

1

TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS GERENCIAS

TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS

1 DÍA

REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE

2

ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS

ALCALDE / GERENTES 1 DIAS

SOLICITA OPINIÓN LEGA

3

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENTE DE G.A.J

3 DIAS

EMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRÁMITE DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS

4 SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

SECRETARIA G.A.J

½ DIA

ENCARGADA DEL TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS

5

ALCALDÍA U OTRAS GERENCIA

ALCALDE U OTROS GERENTES

2 DÍAS

REVISAR AL OPINIÓN EMITIDA Y PROCEDER A LA NOTIFICACIÓN DE TAL.

6

SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS SECRETARIO GENERAL/ OTROS GERENTES

1 DIA

ENCARGADA DE LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA; PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN.

TOTAL

8 1/2DIAS


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


24

7. FLUJOGRAMA.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


25


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


26

1. TITULO: Absolución de Consultas.

2. FINALIDAD:

Mediante la Absolución de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinión, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES:

Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesoría Jurídica. Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

5. ABREVIATURAS:

G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1 OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE DESEA UNA OPINIÓN LEGAL PARA ACTUAR DE ACUERDO A LEY

OTRAS GERENCIAS

1 DIA

2.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

EMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

3 Días

3. SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS

SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

1/2 Día

4 OTRAS GERENCIAS

REVISAR LA OPINIÓN EMITIDA Y PROCEDER

1 Día

TOTAL 5 ½ Días


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


27

7. FLUJOGRAMA. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

OTRAS GERENCIAS GERENCIAASESORIA JURIDICA OTRAS GERECNIASGERENCIAS

INICIO

RECIBECONSULTA

GERENCIA QUESOLICITAOPINIÓN

SOLICITAOPINIÓN LEGAL

EMITE OPINIÓNLEGAL

SE ENCARGA DECONTINUAR

TRÁMITE



&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


28

1. TÍTULO: Absolución de Recursos de Apelación o Reconsideración contra Resoluciones de Alcaldía.

2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.

3. BASE LEGAL:

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº. 27444. Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 27972. Ordenanza Municipal Nº. 078-2005-CMPC.

4. RESPONSABLES:

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Gerencia de Secretaría General.

5.-ABREVIATURAS:

CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. GSG: Gerencia de Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO

1 Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino

Recepción de Recurso y lo eleva a Alcaldía

Mesa de Partes 1/2

2 Alcaldía Solicita Opinión Legal Alcalde 1 Día 3 Gerencia de Asesoría Jurídica Emite Opinión Legal y Proyecta

Resolución de Alcaldía, devolviendo a Alcaldía

Gerente de Asesoría Jurídica 10 Días

Alcaldía Revisa Informe Legal, da visto bueno y pasa a Secretaria General

Alcaldía 1 Día

Gerencia de Secretaría General Redacte y Notifica Resolución de Alcaldía

Secretario General 3 Días

TOTAL 15 Días 1/2


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


29

7.-FLUJOGRAMA: ELABORACIÓN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

SECRETARIAGENERALALCALDIA

GERENCIAASESORIAJURIDICA

ALCALDÍACENTRO DEATENCION

(CACC )

INICIO

RECIBERECURSO

GERENCIACUYO ACTO SE

IMPUGNA


EMITE OPINIÓNLEGAL RES. AL

Vº Bº GERENCIADE ASESORIA

JURIDICA


REDACTANOTIFICACIÓNRESPECTIVA


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


30

1. TÍTULO:

Absolución de Recursos de Apelación contra Procesos de Selección. 2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Selección.

3.-BASE LEGAL:

Ley Nº. 26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. Decreto Supremo Nº. 083-2004 “Texto Único Ordenado de la Ley Nº.

26850”. Decreto Supremo Nº. 084-2004-PCM “Reglamento de la Ley Nº. 26850”.

4.-RESPONSABLES:

Comités de Procesos de Selección. Alcalde. Gerencia de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Gerencia de Secretaría General.

5.-ABREVIATURAS:

CPS: Comités de Procesos de Selección. A: Alcaldía. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. GSG: Gerencia de Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO

1 COMITÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN

RECEPCIÓN DE RECURSO Y LO ELEVA A ALCALDÍA

MESA DE PARTES 1

2 ALCALDÍA SOLICITA OPINIÓN LEGAL ALCALDE 1 Día 3 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA EMITE OPINIÓN LEGAL Y PROYECTA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, DEVOLVIENDO A ALCALDÍA

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA 3 Días

4 ALCALDÍA REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO

BUENO Y PASA A SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA 1 Día

5 GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL

REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

SECRETARIO GENERAL 2 Días

TOTAL 8 Días


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


31

7.-FLUJOGRAMA:

ABSOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA PROCESOS DE SELECCIÓN

SECREATRIA GENERALALCALDÍA

GERENCIAASESORIAJURIDICA

ALCALDÍAC.P.S

INICIO

COMITEPROCESOS DE

SELECCIÓN


EMITE OPINIÓNLEGAL RES. AL

Vº Bº A GERENCIASECRETARIA

GENERAL


REDACTA NOT.RESOLUCIÓN


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


32

GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


33

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


34

1. TITULO

Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

2. FINALIDAD

Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

3. BASE LEGAL

Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y sus

Modificaciones. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27293 – Ley del Sistema de Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27506 – Ley del Canon y sus Modificaciones. Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo. Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal y normas

modificatorias. Decreto Legislativo Nº 183 – Ley Orgánica del Ministerio de Economía y

Finanzas y sus modificatorias. Decreto Supremo Nº 151-2004-EF- Reglamento de la Ley de

Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Decreto Supremo Nº 171-2003-EF- Reglamento de la Ley Marco del

Presupuesto Participativo.

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Municipales Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Comisión de Planificación y Presupuesto Concejo Municipal Alcaldía Secretaria General Organismos Superiores (DNPP-Contraloría-Congreso de la República)

5. ABREVIATURAS SGP. Gerente de Presupuesto GM. Gerencias Municipales CPP. Comisión de Planificación y Presupuesto CM. Concejo Municipal SG. Secretaria General.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


35


PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE – CARGO TIEMPO

1 SUB GERENTE PRESUPUESTO -ELABORACIÓN DIRECTIVA DE

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) -TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS

SUB GERENTE PRESUPUESTO

07 DÍAS 1 DÍA

2 GERENCIAS MUNICIPALES -REMITEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE SU

GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIÓN A NIVEL DE PLIEGO.

GERENCIAS 15 DÍAS

3 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIÓN Y ELABORA

MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

20 DÍAS

4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -MODIFICA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO. -CONSOLIDA INFORMACIÓN Y ELABORA PROYECTO DE PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SIAF/GL, PARA SU REMISIÓN A LOS ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.


15 DÍAS 20 DÍAS

5 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIÓN DEFINITIVA Y

ELABORA EL PROYECTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN EL SISTEMA SIAF/GL


20 DÍAS

6 COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

-REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

8 DÍAS

7 CONCEJO MUNICIPAL -APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON

ACUERDO DE CONCEJO. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

1 DÍA 1 DÍA

8 SECRETARIA GENERAL -DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA

PROYECTAR RESOLUCIÓN. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

1 DÍA 1 DÍA

9 SUB GERENTE PRESUPUESTO


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


36

-EMITE RESOLUCIÓN PROMULGANDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) -REMISIÓN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPÚBLICA)


7 DÍAS

TOTAL 117 DÍAS 7. FLUJOGRAMA.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


37

1. TITULO.

“Formulación y Aprobación de Evaluación Presupuestal Anual”


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


38

2. FINALIDAD. Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulación y Aprobación de la Evaluación Presupuestal Anual Institucional.

3. BASE LEGAL. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2006. Directiva Nº 003-2006-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución del

Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año Fiscal 2006”.

4. RESPONSABLES

Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Contabilidad Alcaldía Secretaria General

5. ABREVIATURAS.

GySB: Gerencias y Sub Gerencias SGP : Sub Gerente de Presupuesto SGC : Sub Gerente de Contabilidad A : Alcaldía.


PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE - TIEMPO


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


39

CARGO 1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS -REMITEN LA INFORMACIÓN DE METAS

CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL A INFORMAR

GERENTES Y SUB GERENTES

5 DÍAS

2 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA

SIAF/GL LA INFORMACIÓN DE METAS CUMPLIDAS.

GERENTE DE PLANIFICACIÓN – SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

10 DÍAS

3 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD -REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA

SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL. SUB GERENTE CONTABILIDAD

2 DÍAS

4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA SUSTENTACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. -EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

SUB GERENTE PRESUPUESTO SUB GERENTE PRESUPUESTO

1 DÍA 2 DÍAS

5 ALCALDIA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA ALCALDÍA 1 DÍA

6 SEB GERENTE DE PRESUPUESTO REMISIÓN A ORGANISMOS SUPERIORES

INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORÍA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA)


7 DÍAS

TOTAL

28 DÍAS

7. FLUJOGRAMA.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


40

ALCALDIAGERENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DEPLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTOCONTRALORÍA

GENERAL DE LAREPUBLICA

INICIO

GERENCIAS Y SUB GERENCIASREMITE INFORMACIÓN

SUB GERENCIA DEPRESUPUESTO

RECEPCIONA Y CONSOLIDA ENEL SISTEMA DEL SIAF/GL.

SUB GERENCIA CONTABILIDADREMITE LA INFORAMCIÓN

FINANCIERA PARA SUSISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOCONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA YPRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE

APROBACIÓN DE EVALUACIÓNPRESUPUESTAL

ALCALDÍAFIRMA LA RESOLUCIÓN

APROBANDO LA EVALUACIÓNPRESUPUESTAL RESPECTIVA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOREMITE A ORGANISMOS

SUPERIORES


“FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL”


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


41

1. TITULO Formulación y Aprobación de Notas de Modificaciones Presupuestarias.

2. FINALIDAD

Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias.

3. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2006. Directiva Nº 003-2006-EF/76.01 “ Directiva para la Ejecución del

Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año Fiscal 2006”

4. RESPONSABLES

Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Contabilidad Alcaldía Secretaria General

5. ABREVIATURAS

GySG Gerencias y Sub Gerencias GPP Gerencia de Planificación y Presupuesto GA Gerencia de Administración A Alcaldía SA Secretaría General.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


42


PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

GERENTES Y SUB GERENTES 01 DÍA

2 GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

GERENTE DE PLANIFICACIÓN – SUB

GERENTE DE PRESUPUESTO

01 DÍA

3 GERENCIA DE ADMINISTRACION

RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA… Y PROSIGUE EL TRÁMITE .

GERENTE DE

PLANIFICACIÓN – SUB GERENTE CONTABILIDAD

01 DÍA

4 ALCALDIA

EXPIDE LA RESOLUCIÓN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO.

ALCALDÍA 03 DÍAS


DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

SECRETARIO GENERAL 01 DÍA

TOTAL 07 DÍAS


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


43

7. FLUJOGRAMA FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

SECRETARÍAGENERALALCALDIAGERENCIA DE

ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE

PLANIFICACIÓN

GERENCIAS YSUB

GERENCIAS

INICIO

SOLICITA LA NOTA DEMODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

RECEPCIONA YAPRUEBA LA NOTA DE

MODIFICACIONPRESUPUESTARIA,

REMITIENDOLAGERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

RECEPCIONA LANOTA DE

MODIFICACIONPRESUPUESTARIA

Y PROSIGUE ELTRAMITE

DISTRIBUYE LARESOLUCIÓN

APROBADA DE NOTASDE MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS


EXPIDE LARESOLUCIÓN

APROBANDO LASMODIFICACIONES

PRESUPUESTARIASEMITIDAS DURANTEEL MES FENECIDO


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


44

SUB GERENCIA DE

PLANES PROGRAMAS Y

COOPERACIÓN TÉCNICA


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


45

1. TITULO Elaboración del procedimiento de la evaluación del plan estratégico.

2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulación y aprobación de Convenio interinstitucional

3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de


4. RESPONSABLES Gerente de Planificación. Concejo Municipal. Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperación Técnica.

5. ABREVIATURAS

ROF: Reglamento de Organización y Funciones. GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto. SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperación Técnica. GM: Gerencia Municipal.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


46


PASO DESCRIPCIÓN

REPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACION TECNICA.

ELABORA INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN PLANIFICADOR 15

2 GERENCIA DE PLANIFICACION

REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VºBº DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN: - SI APRUEBA EL Vº Bº DE CONFORMIDAD,

DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL

- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIÓN TÉCNICA

GERENTE 05

3 CONCEJO MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES

CONCEJO MUNICIPAL 01

4

SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIÓN TÉCNICA

PARA SU DIFUSIÓN A DIFERENTES GERENCIAS DE LA MPC

PLANIFICADOR 02

TOTAL

23 DIAS



47

NO SI

SI NO SI

7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO

SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y

COOPERACIÓN TECNICA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN CONCEJO

SUB. GERENTE PLANE PROGRAMAS Y COOPERACIÓN

TECNICA

INICIO

ELABORA INFORME DE EVALAUCION

DEL PLAN

Vº Bº DE CONFORMIDAD

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO

INFORMA A

CONCEJOO

DERIVA DOCUMENTO PARA

DIFUSIÓN A GERENCIAS

FIN DE PROCESO

DEVUELVE A SPPCT PARA LEVANTAR

OBSERVACION

REVISA EL DOCUMENTO


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


48

1.TITULO

Formulación y Aprobación de Convenios Interinstitucionales

2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulación y aprobación de Convenio interinstitucional

3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC.. Que Aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones

4. RESPONSABLES Gerente de Planificación Asesoría Legal Comisión de Planificación Concejo Municipal Secretaría General Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperación Técnica

5. ABREVIATURAS

ROF: Reglamento de Organización y Funciones GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperación Técnica GM: Gerencia Municipal CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


49


PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE - CARGO

TIEMPO DÍAS

1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA CON INFORME TÉCNICO EL CONVENIO

GERENTE 03

2 ASESORIA LEGAL

EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO LO DERIVA A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

ASESOR LEGAL 02

3 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN DEL CONVENIO: - SI APRUEBA EL Vº Bº DE CONFORMIDAD,

DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL

- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A PLANIFICACIÓN PARA SU REFORMULACIÓN

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

10

4 CONCEJO MUNICIPAL

DEBATE EN SESIÓN DE CONCEJO: - SI NO ES CONFORME DEVUELVE A

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES

- SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL

01


RECEPCIONA EL ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA ORDENANZA APROBANDO EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.

SECRETARIA GENERAL 02

6 SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIÓN TÉCNICA

HACE DE CONOCIMIENTO AL INTERESADO DEL RESULTADO DEL CONVENIO.

SUB. GERENTE 01

TOTAL 19



50

NO SI

SINO SI

7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ASESORIA LEGAL COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

CONCEJO SECRETARIA GENERAL SUB. GERENTE COOPERACIÓN

TECNICA

INICIO

APROBACIÓN TÉCNICA DEL CONVENIO

Vº Bº DE APROBACIÓN

EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO

DERIVA DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

RECEPCIONA Y REVISA EL

DOCUMENTO

Vº Bº DE CONFORMIDAD

DEVUELVE PROYECTO

A GPP

DERIVA DOCUMEN

TO A CONCEJO

RECEPCIONA DOCUMENTO

APRUEBA CON ACUERDO

DE CONCEJOO

PROYECTA Y DISTRIBUYE ACUERDO

DERIVA DOCUMENTO A

SUB. GPPCT

HACE DE CONOCIMIENTO A INTERESADO

FIN DE PROCESO

DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR

OBSERVACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------


51

SUB GERENCIA DE

RACIONALIZACIÓN

ADMINISTRATIVA




52

1. TITULO.

Proceso de Reestructuración Orgánica de la Municipalidad. 2. FINALIDAD.

Dar a conocer las etapas, acciones y tiempo para reestructurar orgánicamente la institución.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444

4. RESPONSABLES

Concejo Municipal. Comisión Técnica. Secretaría General. Imagen Institucional y Protocolo.

5. ABREVIATURAS.

MPC. Municipalidad Provincial de Cajamarca. Rec. Org. Reestructuración Orgánica. C.M. Concejo Municipal. C.T. Comisión Técnica. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. CAP. Cuadro para Asignación de Personal. PAP. Presupuesto Analítico de Personal. S.G. Secretaria General. I.I.y P. Imagen Institucional y Protocolo.




53


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 CONCEJO MUNICIPAL

DESIGNA UNA COMISIÓN TÉCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

CONCEJO MUNICIPAL 1 DÍA

2 SECRETARÍA GENERAL

TRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIÓN DESIGNANDO COMISIÓN TÉCNICA.

SECRETARÍO GENERAL 3 DÍAS

3 COMISIÓN TÉCNICA

RECEPCIONA RESOLUCIÓN E INICIA SU TRABAJO; FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DISEÑA LA NUEVA ORGANIZACIÓN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTA DEL ROF. ESTABLECE LA PLANTA ORGÁNICA CAP Y PAP Y PRESENTA PROPUESTA A COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

COMISIÓN TÉCNICA 60 DÍAS

4

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA PROPUESTA TÉCNICA Y EMITE DICTAMEN SI ES FAVORABLE SE DERIVA A CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN. SI EXISTE OBSEVACIONES SE DEVUELVE A COMISIÓN TÉCNICA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES


10 DÍAS

05 CONCEJO MUNICIPAL

SI EN EL DEBATE EXISTE OBSERVACIONES SE DEVUELVE A COMISIÓN TECNICA PARA LEVANTARLAS Y SI ESTÁ CONFORME SE APRUEBA CON ORDENANZA MUNICIPAL.


6 SECRETARÍA GENERAL.

ENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL.

SECRETARIO GENERAL. 1 DÍA

7 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

RECEPCIONA Y PÚBLICA ORDENANZA MUNICIPAL.

GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

3 DÍAS

TOTAL 79 DÍAS




54

7. FLUJOGRAMA.




55

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD

INICIO

CONCEJO MUNICIPALDESIGNA COMISIÓN TÉCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

SECRETARIA GENERALTRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIÓN DESIGNANDO

COMISIÓN TÉNICA

COMISIÓN TÉCNICARECEPCIONA RESOLUCIÓN E INICIA SU TRABAJO:

-FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL.- DISEÑA LA NUEVA ORGANIZACIÓN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTADEL ROF.- ESTABLECE LA PLANTA ORGÁNICA (CAP-PAP) Y PRESENTA PROPUESTA ACOMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTORECEPCIONA PROPUESTA TÉCNICA Y EMITE DICTAMEN

¿ FAVORABLE?

SE DERIVA A CONCEJO PARASU DEBATE Y APROBACIÓN

SE DEVUELVE A LA COMISIÓNTÉCNICA PARA LEVANTAR

OBSEVACIONES

CONCEJO MUNICIPAL

CONFORMEAPROBACIÓN

SE DEVUELVE A COMISIÓNTÉCNICA PARA LEVANTAR

OBSERVACIONES

SE APRUEBA CONORDENANZA MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERALENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL

IMAGEN INSTITUCIONALPUBLICA ORDENANZA MUNICIPAL

SINO

NOSI

COMISIÓN TÉCNICA - GERENTE MUNICIPAL.

- GERENTE DE PLANIFICACIÓN. - SUB GERENTE RACIONALIZACIÓN

ADMINISTRATIVA. - GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. - ASESOR LEGAL. - REGIDORES (COMO FISCALIZADORES)

1. TITULO:




56

Formulación y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal.

2. FINALIDAD: Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar el Cuadro de Asignación del Personal (CAP).

3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de


4. RESPONSABLES. Sub Gerente de Racionalización Administrativa Gerente de Planificación y Presupuesto Gerente Municipal Comisión de Planificación y Presupuesto Concejo Municipal Secretario General Gerente de Imagen Institucional y Protocolo

5. ABREVIATURAS:

ROF: Reglamento de Organización Y Funciones. CAP: Cuadro para Asignación de Personal. GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto SGRA: Sub Gerencia de Racionalización Administrativa GM.: Gerencia Municipal CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto




57



1 CONCEJO MUNICIPAL

APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CONCEJO MUNICIPAL 1/2

2

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) Y LO DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

10 DIAS

3

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO.

SI NO ES CONFORME DEVUELVE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

SI ES CONFORME DERIVA DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.

GERENTE MUNICIPAL 3 DÍAS

4


REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN; DERIVANDO EL EXPEDIENTE A CONCEJO MUNICIPAL.


15 DIAS

5

CONCEJO MUNICIPAL

SI NO ES CONFORME LO DERIVA A GERENCIA

DE PLANIFICACIÓN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES.

SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO; DERIVANDO A SECRETARIA GENERAL.

CMPC 1 / 2 DÍA

6

SECRETARIA GENERAL

RECEPCIONA ACUERDO; PROYECTA Y DISTRIBUYE ORDENANZA

SECRETARIA GENERAL 5 DÍAS

7

GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

RECEPCIONA Y PUBLICA ORDENANZA

GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

3 DÍAS

TOTAL 37 DÍAS




58

7. FLUJOGRAMA

DERIVADOCUMENTO A

CONCEJO

ELABORACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL

Imagen InstitucionalGerencia dePlanificación Gerencia Municipal Comisión de

Planificación Secretaría GeneralConcejo Municipal

INICIO

APROBACIÓN DE ROFEN SESIÓN DE

CONCEJO

FORMULACIÓN DEPROYECTO DE CAP

DERIVA DOCUMENTO AGERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA YREVISA PROYECTO

VºBº CONFORMIDAD

DEVUELVEPROYECTO

A GPP

DERIVA ACOMISIÓN

DEPLANIFICA

CIÓN

NO SI

REVISA DOCUMENTOY EMITE DICTAMEN

PROYECTA YDISTRIBUYEORDENANZA

DERIVA DOCUMENTOA IMAGEN

INSTITUCIONAL

PUBLICA ORDENANZA


VºBºAPROBACIÓN

SINO

DEVUELVE AGPP PARALEVANTAR

OBSERVACIÓN

APRUEBACON

ACUERDODE

CONCEJO




59

1. TITULO.

Formulación y Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal. PAP. 2. FINALIDAD.

Establecer los pasos, tiempo y dependencia competente para formular el PAP. 3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N°

078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Directiva Nº 001-82-INAP/DNPP.

4. RESPONSABLES

Alcaldía. Sub Gerencia de Personal. Gerencia de Planificación y Presupuesto. Secretaria General.

5. ABREVIATURAS.

Al. Alcalde. SGP. Sub Gerencia de Personal. GPP. Gerencia de Planificación y Presupuesto.. S.G. Secretaría General. PAP. Presupuesto Analítico de Personal. CAP. Cuadro para Asignación de Personal.




60


PASO

DESCRIPCIÓN


1 SUB GERENCIA DE PERSONAL

ELABORA EL PAP SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL AÑO ANTERIOR; LAS PLAZAS DEL PAP DEBEN SER COHERENTES CON LOS CARGOS DEL CAP. DEBE SER PRESENTADO EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO ACTUALIZADO CON EL % DE INCREMENTO EN EL PACTO COLECTIVO.

SUB GERENTE DE PERSONAL 8 DÍAS


DERIVA PROYECTO DE PAP A GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA INFORME FAVORABLE.


3 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EMITE INFORME TÉCNICO Y DEVUELVE A SUB GERENCIA DE PERSONAL.

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

2 DÍAS


PROYECTA RESOLUCIÓN Y ALCANZA A ALCALDE


5 ALCALDE

EXPIDE RESOLUCIÓN APROBANDO PAP. ALCALDE 2 DÍAS

6 SECRETARÍA GENERAL.

ENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIÓN A SUB GERENCIA DE PERSONAL.

SECRETARÍO GENERAL. 1 DÍA


CUMPLE CON RESOLUCIÓN SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍAS

TOTAL 17 DÍAS




61

7. FLUJOGRAMA.




62

INICIO

SUB GERENCIA DE PERSONALELABORA EL PAP SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO

ANALÍTICO DE PERSONAL DEL AÑO ANTERIOR

PERSONALDESIGNADO

PERSONALNONBRADO

EL PAP DEBE SER PRESENTADO EN ELMES DE ENERO DE CADA AÑO

DEBIDAMENTE ACTUALIZADO CON EL% DE INCREMENTO EN EL PACTO

COLECTIVO

SUB GERENCIA DE PERSONALDERIVA PROYECTO DE PAP A GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARAINFORME FAVORABLE

INFORME

GERENCIA DE PLANIFICACIÓNEMITE INFORME A SUB

GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONALPROYECTA RESOLUCIÓN Y ALCANZA A

ALCALDE

ALCALDEEXPIDE RESOLUCIÓN APROBANDO PAP Y ENVIA

A SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERALENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIÓN A SUB

GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONALCUMPLE CON RESOLUCIÓN


FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL PAP

LAS PLAZAS CONSIGNADAS EN EL PAP DEBEN SER COHERENTES CON LOS CARGOS APROBADOS EN EL CAP

1 TITULO:

Formulación y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).




63

2 FINALIDAD::

Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar el ROF.

3 BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Acuerdo de Concejo que aprueba la nueva Estructura Orgánica.

4 RESPONSABLES.

Sub Gerente de Racionalización Administrativa Gerente de Planificación y Presupuesto Gerente Municipal Comisión de Planificación y Presupuesto Concejo Municipal Secretario General Gerente de Imagen Institucional y Protocolo

5 ABREVIATURAS:

ROF: Reglamento de Organización Y Funciones. CAP: Cuadro para Asignación de Personal. GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto SGRA: Sub Gerencia de Racionalización Administrativa GM.: Gerencia Municipal CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto





64


1 CONCEJO MUNICIPAL

APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO LA REESTRUCTURACIÓN ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD.


2

SECRETARIA GENERAL

REMITE ACUERDO DE CONCEJO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

SECRETARIA GENERAL 1 DIA

3


FORMULA PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARTICIPATIVAMENTE CON LAS DEMAS GERENCIAS Y LO DERIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL.

GERENTE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

40 DÍAS

4 GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO. SI NO ES CONFORME LO DEVUELVE A LA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

SI ES CONFORME LO DERIVA A COMISIÓN

DE PLANIFICACIÓN


5


REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN; DERIVANDO EL EXPEDIENTE A CONCEJO MUNICIPAL.


12 DIAS

6 CONCEJO MUNICIPAL

DEBATE EN SESIÓN DE CONCEJO SI NO ES CONFORME DEVUELVE A

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LEVANTAR OBSERVACIONES.

SI ES CONFORME LO APRUEBA CON

ACUERDO DE CONCEJO.

CONCEJO MUNICIPAL 1 DÍAS

7

SECRETARIA GENERAL




65

RECEPCIONA ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA ORDENANZA APROBANDO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.

SECRETARIO GENERAL

5 DÍAS

8 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

PUBLÍCA ORDENANZA MUNICIPAL

GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOOCOLO

3 DÍAS

TOTAL 73 DÍAS

7 FLUJOGRAMA




66

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ImagenInstitucional

SecretaríaGeneral

Gerencia dePlanificación

GerenciaMunicipal

Comisión dePlanificación

ConcejoMunicipal

INICIO

APRUEBAREESTRUCTURACIÓN

ORGANICA DE LAMUNICIPALIDAD

EMITE ACUERDODE CONCEJO

FORMULA PROYECTODE ROF

PARTICIPATIVAMENTECON LAS GERENCIAS

Y LO DERIVA AGERENCIA MUNICIPAL

VºBº CONFORMIDAD

DEVUELVEPROYECTO

A GPP

DERIVA ACOMISIÓN

DEPLANIFICA

CIÓN

NO SI


DE ROF Y EMITEDICTAMEN

PUBLICA ORDENANZA


VºBºAPROBACIÓN

SINO


OBSERVACIÓN

APRUEBACON

ACUERDODE

CONCEJO


DERIVADOCUMENTO

PROYECTA YDISTRIBUYEORDENANZA




67

1. TITULO: Elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos

(TUPA)

2. FINALIDAD: Establecer las etapas, el tiempo que se requiere y los costos del procedimiento.

3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal

N° 078-2005-CMPC.

Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444

4. RESPONSABLES.

Sub Gerente de Racionalización Administrativa

Gerente de Planificación y Presupuesto

Comisión Técnica.

Comisión de Planificación y Presupuesto

Concejo Municipal

Secretario General

Gerente de Imagen Institucional y Protocolo

5. ABREVIATURAS:

ROF: Reglamento de Organización Y Funciones.

TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos.

GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SGRA: Sub Gerencia de Racionalización Administrativa

CT: Comisión Técnica.

CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto




68



1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

SOLICITA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA LOS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 2 DÍAS

2


RECEPCIONA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS CONSOLIDA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 20 DIAS

3

COMISIÓN TÉCNICA

REVISA, ANALIZA Y APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORANDO EL PROYECTO REMITIENDOLO A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

COMISIÓN TÉCNICA 8 DÍAS

4 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE TUPA, EMITIENDO DICTAMEN.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 10 DÍAS

5 CONCEJO MUNICIPAL

DEBATE PROYECTO DE TUPA EN SESIÓN DE CONCEJO, APROBANDOLO CON ACUERDO DE CONCEJO.

CONCEJO MUNICIPAL 1 DIA

6

SECRETARIA GENERAL

PROYECTA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL 5 DÍAS

7

IMAGEN INSTITUCIONAL.

PUBLICA ORDENANZA.

GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

3 DÍAS

TOTAL 49 DÍAS




69

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIÓN TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

IMAGENINSTITUCIONAL

SECRETARÍAGENERAL

CONCEJOMUNICIPAL

COMISIÓN DEPLANIFICACIÓN

COMISIÓNTÉCNICA

GERENCIA DEPLANIFICACIÓN

INICIO

SOLICITA A LASUNIDADES

ORGANICAS DE LÍNEALOS

PROCEDIMIENTOS DESU COMPETENCIA

RECEPCIONA LOSPROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS YCONSOLIDA

REVISA, ANALIZA YAPRUEBA LOS

PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSELABORANDO EL

PROYECTO

RECEPCIONA YREVISA PROYECYO

EMITIENDODICTAMEN

DEBATE PROYECTODE TUPA EN SESIÓN

DE CONCEJOPROYECTA YDISTRIBUYEORDENANZAMUNICIPAL

PÚBLICAORDENANZA

Vº Bº CONFIRMADO Vº Bº APROBADO

DEVUELVE A GPPPARA LEVANTAROBSERVACIONES

APRUEBAPROYECTO


OBSERVACIONES

APRUEBACON

ACUERDODE

CONCEJO


NO NOSI SI




70

1. TITULO.

Rectificación de Resolución por error material a instancia de administrado o de oficio.

2. FINALIDAD.

Dar a conocer los pasos a seguir para rectificar un error material, así como las unidades orgánicas que intervienen.

3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones.

4. RESPONSABLES. Autoridad Competente. Trámite documentario. Imagen Institucional y Protocolo,

5. ABREVIATURAS.

T.D. Trámite Documentario. I.I.P. Imagen Institucional y Protocolo. A.C. Autoridad Competente.




71



1 ADMINISTRADO

PRESENTA SOLICITUD ADMINISTRADO 5’

2

TRÁMITE DOCUMENTARIO.

RECEPCIONA SOLICITUD REGISTRA Y DERIVA AL ÓRGANO DE CONTROL.

TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. 5’

3

AUTORIDAD COMPETENTE.

TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN Y CONSTATA ERROR INCURRIDO.

AUTIRIDAD COMPETENTE. 2 DÍAS

4


RECEPCIONA RESOLUCIÓN RECTIFICATORIA, REGISTRA Y ELABORA CARGO PARA NOTIFICAR.

TRÁMITE DOCUMENTARIO. 1 DIA

5 IMAGEN INSITUCIONAL Y PROTOCOLO

PÚBLICA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO LOCAL. IMAGEN INSITUCIONAL Y PROTOCOLO 2 DÍAS

TOTAL

5 DÍAS y 5’




72

7. FLUJOGRAMA.




73

1. TITULO.

Presentación de Recurso de Reconsideración. 2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el recurso impugnativo.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.


N° 078-2005-CMPC.

Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444

4. RESPONSABLES. Autoridad Competente. Asesor Legal. Secretaría General. Unidad Orgánica

5. ABREVIATURAS.

AC. Autoridad Competente. AL. Alcaldía. SG. Secretaría General. Al. Asesor Legal. UO. Unidad Orgánica.




74



1 ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO

PRESENTA ESCRITO DE RECURSO ADMINISTRADO 5’

2


RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE.


3

AUTORIDAD COMPETENTE.

TOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO, VERIFICA FORMALIDADES

AUTORIDAD COMPETENTE. 5 DÍAS

4 UNIDAD ORGÁNICA

EMITE INFORME CON DOCUMENTOS PROBATORIOS

TRÁMITE DOCUMENTARIO. 3 DIAS

5 ASESORIA LEGAL

EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIÓN Y DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER

ASESORÍA LEGAL 2 DÍAS

6 AUTORIDAD COMPETENTE

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME Y ENTREGA RESOLUCIÓN

AUTORIDAD COMPETENTE 8 DÍAS


ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN A RECURRENTE.

SECRETARÍA GENERAL

2 DÍAS

TOTAL 20 DÍAS 10’




75

7. FLUJOGRAMA




76

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADOPRESENTA ESCRITO DEL RECURSO

TRAMITE DOCUMENTARIORECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA

CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA AAUTORIDAD COMPETENTE

AUTORIDAD COMPETENTETOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO,

VERIFICA FORMALIDADES

¿ PRESENTANUEVA PRUEBA

AUTORIDAD COMPETENTENOTIFICA LA FALTA AL RECURRENTE Y

OTORGA PLAZO

AUTORIDAD COMPETENTEDERIVA RECURSO A UNIDAD ORGANICADEL PROCEDIMIENTO PARA INFORME

¿ PRESENTANUEVA PRUEBA,

DENTRO DELTERMINO

UNIDAD ORGANICA.EMITE INFORME CON DOCUMENTOS

PROBATORIOS

AUTORIDAD COMPETENTEEXPIDE RESOLUCIÓN

INADMISIBLE DE RECURSOASESORIA LEGAL

EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIÓN YDERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA

RESOLVER

AUTORIDAD COMPETENTETOMA CONOCIMIENTO DE INFORMES

¿EXPIDERESOLUCIÓNDENTRO DEL

TÉRMINO

NO

SI

SI

NO

AUTORIDAD COMPETENTEAUTORIZA RESOLUCIÓN Y

DERIVA EXPEDIENTE ASECRETARIA GENERAL

ADMINISTRADO OTERCERO AFECTADO

INVOCA SILENCIOADMINISTRATIVO

NOSI

SECRETARÍA GENERAL

ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN ARECURRENTE

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN




77

1. TITULO. Presentación de Recurso de Apelación.

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el recurso de impugnación.

3. BASE LEGAL.



N° 078-2005-CMPC.

Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.

4. RESPONSABLES.

Alcaldía. Asesoria Jurídica. Secretaría General.

5. ABREVIATURAS.

Al. Alcaldía. Al. Asesoria Legal. SG. Secretaría General.




78



1 ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO

PRESENTA ESCRITO DE RECURSO ADMINISTRADO 5’

2


RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDÍA.


3 ALCALDÍA.

RECIBE RECURSO, ANEXO EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORIA LEGAL.

ALCALDE 5 DÍAS

4 ASESORIA LEGAL.

EMITE INFORME , PROYECTA RESOLUCIÓN Y DERIVA AALCALDÍA. ASESOR LEGAL 3 DIAS

5 ALCALDÍA

TOMA CONOCIMIETNO DE INFORME LEGAL Y AUTORIZA RESOLUCIÓN ALCALDE 2 DÍAS


ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN A RECURRENTE.

SECRETARÍA GENERAL 2 DÍAS





79

7. FLUJOGRAMA. RECURSO DE APELACIÓN

INICIO DEL PROCEDIMIENTODEL RECURSO DE APELACIÓN

ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADOPRESENTA ESCRITO DEL RECURSO

TRAMITE DOCUMENTARIORECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA

CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA AALCALDÍA

ALCALDÍARECIBE RECURSO, ANEXA EXPEDIENTE DEPRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORÍA

LEGAL

ASESORIA LEGALEMITE INFORME, PROYECTA RESOLUCIÓN

Y DERIVA A ALCALDÍA

ALCALDÍATOMA CONOCIMIENTO DE INFORME LEGAL

¿EXPIDERESOLUCIÓNDENTRO DEL

TÉRMINO?

ALCALDÍAAUTORIZA RESOLUCIÓN Y

DERIVA EXPEDIENTE ASECRETARÍA GENERAL

ADMINISTRADO OAFECTADO

INVOCA SILENCIOADMINISTRATIVO

NOSI

SECRETARÍA GENERAL

ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN ARECURRENTE




80

1. TITULO. Recurso jerárquico de queja.

2. FINALIDAD.

Dar a conocer que corresponde presentar al superior jerárquico el escrito de queja y tiempo para resolver

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444.

4. RESPONSABLES

Alcaldía. Gerente Municipal. Gerentes y Sub Gerentes. Trámite Documentario – CACC. Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.

5. ABREVIATURAS.

Al. Alcalde. GM. Gerente Municipal. Ges. Gerentes. SBG. Sub Gerentes. TD. CACC. Trámite Documentario Centro de Atención al Ciudadano

Cajamarquino. COPROA. Comisión Permanente de Procesos Administrativos. CEPAD. Comisión Especial de Procesos Administrativos.




81


PASO

DESCRIPCIÓN


1 ADMINISTRADO.

PUEDE FORMULAR QUEJA CONTRA LOS DEFECTOS DE TRAMITACIÓN Y EN ESPECIAL LOS QUE SUPONGAN PARALIZACIÓN, INFRACCIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA O EN NORMA LEGAL, INCLUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FUNCIONALES U OMISIÓN DE TRÁMITE QUE DEBEN SER SUBSANADOS ANTES DE LA RESOLUCIÓN DIFINITIVA, POR LO QUE SU ARGUMENTACIÓN PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE SE EXPIDA EL PRONUNCIAMIENTO FINAL

ADMINISTRADO. 5’

2 TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO DERIVA AL SUPERIOR JERARQUICO DEL TRABAJADOR QUE TRÁMITA EL PROCEDIMIENTO

TÉCNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO 10’

3 SUPERIOR JERARQUICO

PUEDE SER (ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES O SUB GERENTES), RESUELVE LA QUEJA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DE QUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIME CONVENIENTE AL DÍA SIGUIENTE DE SOLICITADO.

SUPERIOR JERARQUICO 1 DÍA

4 TRABAJADOR QUEJADO

PRESENTA INFORME QUE ESTIME CONVENIENTE. TRABAJADOR 60’

5

EN CASO DE DECLARSE FUNDADA LA QUEJA SE EXPIDE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE (ALCALDÍA O GERENCIAL).

1 DÍA

TOTAL 2 DÍAS 75’

COPROA O CEPAD PRESIDENTE DE

COMISIÓN

6 PARA SU PRONUNCIAMIENTO EN EL PLAZO DE LEY




82

7. FLUJOGRAMA.




83

RECURSO JERÁRQUICO DE QUEJA

INICIO

ADMINISTRADOPU EDE FOR M UL AR Q UE J A CO NT RA LOS DEF E CT OS D ET R A M I T A C I Ó N Y E N E S P E C I A L L O S Q U E S U P O N G A NPARALIZACIÓN INFRACCIÓN DE LAS PLAZOS ESTABLECIDOS ENEL TUPA O EN NORMA LEGAL, INCLUMPLIMIENTO DE LOSDEBERES FUNCIONALES U OMISIÓN DE TRÁMITE QUE DEBEN SERSUBSANADOS ANTES DE LA RESOLUCIÓN DIFINITIVA, POR LOQUE SU ARGUMENTACIÓN PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIERMOMENTO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOHASTA ANTES DE QUE SE EXPIDA EL PRONUNCIAMIENTO FINAL

TRÁMITE DOCUMENTARIO - CACCRECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO

DERIVA AL SUPERIOR JERÁRQUICO DELTRABAJADOR QUE TRÁMITA EL

PROCEDIMIENTO

SUPERIOR JERÁRQUICO( ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES Y SUB

GERENTES)RESUELVE LA QUEJA DENTRO DE LOS TRES DÍAS,

SIGUIENTES PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DEQUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIMECONVENIENTE AL DÍA SIGUIENTE DE SOLICITADO.

TRABAJADOR QUEJADOPRESENTA INFORME SI ES

NECESARIO

ES UNA RECLAMACIÓN NOCONSTITUYE UN RECURSO IMPUGNATIVO

EN CASO DE DECLARARSE FUNDADA LA QUEJA, SEDICTARÁN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPECTO DEL

PROCEDIMIENTO, Y EN LA MISMA RESOLUCIÓN SEDISPONDRÁ EL INICIO DE LAS ACTUACIONES

NECESARIAS PARA SANCIONAR AL RESPONZABLE

ALCALDE O GERENTE MUNICIPALDERIVA EXPEDIENTE A COMISIÓN PERMANENTE O

ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRASTIVOSDISCIPLINARIOS PARA SU PRONUNCIAMIENTO


EN NINGUN CASO SE SUSPENDERÁ LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE HAYA PRESENTADO QUEJA, Y LA RESOLUCIÓN SERÁ IRRECURRIBLE

1. TITULO.




84

Procedimiento Sancionador .

2. FINALIDAD. Regularlo e instrumentarlo en el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) institucionalizando el procedimiento a través del cual se realizará la instrucción previa, precisándose que corresponde al Órgano de Control Institucional (OCI); la fase instructora estará a cargo del Gerente que decida el procedimiento de su área, la aplicación de la sanción corresponde al Gerente Municipal.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC, Reglamento de Organización y Funciones.

4 RESPONSABLES.

Concejo Municipal. Alcaldía. Gerente Municipal. Órgano de Control Institucional. Gerentes – Instructores del Órgano donde se decide el procedimiento. Secretaría General.

5. ABREVIATURAS.

A. Alcaldía. C:M. Concejo Municipal. G.M. Gerencia Municipal. OCI. Órgano de Control Institucional. Ger. Instr. Gerentes Instructores. S.G. Secretaría General.




85


PASOS DESCRIPCÓN RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SE INICIA SIEMPRE DE OFICIO, BIEN POR PROPIA INICIATIVA O COMO CONSECUENCIA DE ORDEN SUPERIOR, PETICIÓN MOTIVADA DE OTROS ORGANOS O ENTIDADES O POR DENUNCIA.

1 CONCEJO MUNICIPAL

APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL QUE ATRIBUYE A LA MUNICIPALIDAD POTESTAD SANCIONADORA


2 INICIO INSTRUCCIÓN PRESUNTIVA ORGANO DE CONTROL

OCI 10 DÍAS

DEBE REALIZARLO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN EL QUE SE EFECTUARÁN ACTUACIONES PREVIAS DE INVESTIGACIÓN. LA REALIZACIÓN DE ESTA ETAPA PREVIA DE INSTRUCCIÓN PREVENTIVA PERMITIRÁ A LA AUTORIDAD IDENTIFICAR O DESVIRTUAR EL HECHO INVESTIGADO. REMITE INFORME A GERENTE MUNICIPAL

3 GERENTE MUNICIPAL

EXPIDE RESOLUCIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN DESESTIMANDO DENUNCIA Y LO DERIVA A GERENTE INSTRUCTOR


4 GERENTE INSTRUCTOR

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y LA RESOLUCIÓN LA ENVIA A SECRETARÍA GENERAL

GERENTE INSTRUCTOR 1 DÍA


NOTIFICA RESOLUCIÓN DESESTIMANDO DENUNCIA A ADMINISTRADO Y DENUNCIANTE. NOTIFICA RESOLUCIÓN DE APERTURA A ADMINISTRADO Y DENUNCIANTE Y DERIVA EXPEDIENTE A GERENTE INSTRUCTOR

SECRETARÍO GENERAL

1 DÍA

1 DÍA




86


RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN DE APERTURA

GERENTE INSTRUCTOR 10’


NOTIFICA PLIEGO DE CARGO OTORGA PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES.

GERENTE INSTRUCTOR

6 DÍAS ( SE

CONSIDERA LOS 5 DÍAS PARA SER

DESCARGO) 8 SI ABSUELVE PLIEGO DE CARGOS EL

GERENTE INSTRUCTOR ANEXA AL EXPEDIENTE. SI NO ABSUELVE PLIEGO DE CARGOS CONTINUA EL PROCEDIMIENTO

1 HORA


EXAMINA EVIDENCIAS Y MEDIOS PROBATORIOS, ELABORA INFORME Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A GERENTE MUNICIPAL

GERENTE INSTRUCTOR 2 DÍAS

10 GERENTE MUNICIPAL

EXPIDE RESOLUCIÓN Y DERIVA A SECRETARIA GENERAL

GERENTE MUNICIPAL 1 DÍA


SI SE APLICA SANCIÓN NOTIFICA RESOLUCIÓN A ADMINISTRADO. SI NO SE APLICA SANCIÓN NOTIFICA RESOLUCIÓN A ADMINISTRADO Y ARCHIVA EXPEDIENTE

1 DÍA

1 DÍA

PROCEDE RECURSO IMPUGNATIVO CONTRA RESOLUCIÓN SANCIONADORA.

TOTAL 27 DÍAS, 1 H y 10’




87

7. FLUJOGRAMA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

INICIO

ORDENANZA MUNICIPALQUE AUTORIZA A LA

MUNICIPALIDADEJECUTAR LA POTESTAD

SANCIONADORA

INICIO DE LAINSTRUCCIÓNPREVENTIVA

OCIDE OFICIO O

DENUNCIA DE PARTEINICIA INSTRUCCION

¿ IDENTIFICAMATERIA

INVESTIGABLE ?

OCIINFORMA

AUSENCIA DEMATERIA

INVESTIGABLE

OCIREMITE

EXPEDIENTE AGERENTE

MUNICIPAL PARADECISIÓN FINAL

GERENTEMUNICIPAL

EXPIDERESOLUCIÓN

DESESTIMANDODENUNCIA

SECRETARÍAGENERAL

NOTIFICA ADENUNCIANTE YADMINISTRADO

SECRETARÍAGENERALARCHIVA

EXPEDIENTE

OCIINFORMA PRESENCIA

DE MATERIAINVESTIGABLE

OCIREMITE EXPEDIENTE AGERENTE MUNICIPALPARA DECISIÓN FINAL

GERENTE MUNICIPALEXPIDE RESOLUCIÓN DE

APERTURA DEPROCEDIMIENTO

GERENTE MUNICIPALREMITE EXPEDIENTE AGERENTE INSTRUCTOR

CORRESPONDIENTE

SECRETARÍA GENERALNOTIFICA RESOLUCIÓN A

DENUNCIANTE YADMINISTRADO

GERENTE INSTRUCTORRECEPCIONA EXPEDIENTE YRESOLUCIÓN DE APERTURA

GERENTE INSTRUCTORNOTIFICA PLIEGO DE CARGO,

OTORGA PLAZO DE 5 DÍASHÁBILES

¿ ABSUELVEPLIEGO DE

CARGO?

GERENTE INSTRUCTORANEXA AL EXPEDIENTE

GERENTE INSTRUCTOREXAMINA EVIDENCIAS YMEDIOS PROBATORIOS

GERENTE INSTRUCTORELABORA INFORME Y PROYECTA

RESOLUCIÓN Y REMITE AGERENTE MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPALEXPIDE RESOLUCIÓN

¿APLICASANCIÓN?

SECRETARIAGENERALNOTIFICA

RESOLUCIÓN AADMINISTRADO

SECRETARIA GENERALNOTIFICA RESOLUCIÓN

A ADMINSTRADO

PROCEDE RECURSOS IMPUGNATIVOSCONTRA RESOLUCIÓN

SANCIONADORA

CONTINUAPROCEDIMIENTO

EL INFORMECONTIENE .- EVIDENCIAS YPRUEBAS.- CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES- RECOMENDACIONESDE LA SANCIÓN

SINO

NOSI

SINO




88

1. TITULO.

Proceso Administrativo Disciplinario. 2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, pasos y tiempos para llevar a cabo el Proceso Administrativo. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N°

078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

4. RESPONSABLES.

Alcaldía. Gerencia Municipal.

Comisión de Procesos Administrativos.

Comisión Especial de Procesos Administrativo.

5. ABREVIATURA.

AL. Alcaldía.

GR. Gerencia Municipal.

COPROA. Comisión Permanente de Procesos Administrativos.

CEPAD. Comisión Especial de Procedimientos Administrativos.

SG. Secretaría General.




89



1 ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL.

TOMA CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE Y REMITE EXPEDIENTE A COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL 1 DÍA

2

COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL

EVALUARÁ Y CALIFICARÁ PRUEBAS Y SOLICITA DESCARGO

5’

3 SERVIDOR MUNICIPAL

PRESENTA DESCARGO Y PRUEBA NECESARIAS EN SU DEFENSA.

ALCALDE 5 DÍAS

4 COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL

HARÁ LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, SOLICITANDO INFORMES RESPECTIVOS Y ELEVARÁ DICTAMEN A ALCALDE

COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL 3 DIAS

5 ALCALDE

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A ASESORIA LEGAL.

ALCALDE 2 DÍAS

6 ASESORIA LEGAL

EMITE INFORME LEGAL Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN

SECRETARÍA GENERAL 2 DÍAS

TOTAL 13 DÍAS y 5’




90




91

FLUJOGRAMA.




92

PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

INICIO DEL PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIOCUANDO TOMA CONOCIMIENTO EL ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL DE LA

COMISIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE

ALCALDE O GERENTE MUNICIPALREMITIRÁ EXPEDIENTE DOCUMENTADO, DE SERVIDOR QUEINCURRA EN FALTA GRAVE DE CARACTER DISCIPLINARIO A

COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LOS DOCUMENTOS QUESUSTENTEN LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CONTRA EL

SERVIDOR Y SOLICITA DESCARGO

SERVIDOR MUNICIPALPRESENTA DESCARGO Y PRUEBAS QUE CREA NECESARIO ENSU DEFENSA EN UN PLAZO DE 05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL

DÍA SEGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN

COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIALHARÁ LAS INVESTIGACIONES DEL CASO SOLICITANDOINFORMES RESPECTIVOS, EXAMINANDO PRUEBAS Y

ELEVARÁ SU DICTAMEN A ALCALDE

ALCALDERECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A

ASESORÍA LEGAL

ASESORÍA LEGALEMITE INFORME LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN

ALCALDEEXPIDE Y AUTORIZA RESOLUCIÓN DE

INSTAURACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVODISCIPLINARIO

EL PRECESOADMINISTRATIVO NO

EXCEDERÁ DE 30DÍAS HÁBILES

INPRORROGABLES

¿ SE DETERMINARÁCOMISIÓN DE FALTA

GRAVE?

SECRETARIA GENERALENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN

DE ABSOLUCIÓN

SECRETARIA GENERALENUMERA Y NOTIFICA

RESOLUCIÓN DE SANCIÓNADMINISTRATIVA

SE EMITE RESOLUCIÓNDE ABSOLUCIÓN

SE APLICA LA SANCIÓNADMINISTRATIVA RECOMENDADAPOR LA COMISIÓN A TREVÉS DE

RESOLUCIÓN

NO SI




93

1. TITULO.

Efecto del plazo de subsanación por defectos u omisiones en la solicitud y/o expediente.

2. FINALIDAD.

Conocer Los pasos, unidades orgánicas y tiempo que se requiere para atender al usuario con el plazo de subsanación en la solicitud y/o expediente.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal

N° 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.

4. RESPONSABLES.

Trámite documentario. Tesorería.

5. ABREVIATURAS.

TD. CACC – Trámite Documentario – Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino.

TES – Tesorería.




94



1 TRAMITE DOCUMENTARIO.

RECEPCIONA SOLICITUD Y VERIFICA LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 5´

2 TRÁMITE DOCUMENTARIO

SI LA VERIFICACIÓN ES CONFORME, RECEPCIONA LA SOLICITUD Y EXPEDIENTE OFICIALMENTE Y ENTREGACARGO. SI NO ES CONFORME OTORGA PLAZO DE 2 DÍAS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES Y DEFECTOS.

TRÁMITE DOCUMENTARIO. 5’


SI EL ADMINISTRADO LEVANTO LAS OBSERVACIONES, EN EL TÉRMINO DE 2 DÍAS, TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA OFICIALMENE Y LO DERIVA A ÓRGANO COMPETENTE PARA SU ATENCIÓN. SI NO LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES TRÁMITE DOCUMENTARIO DECLARÁ NO PRESENTACIÓN

TRAMITE DOCUMENTARIO.

2 DÍAS Y 3’


SI EL ADMINISTRATDO PAGÓ DERECHO DE TRÁMITACIÓN Y OTROS, TRAMITE DOCUMENTARIO INFORMARÁ A TESORERÍA RECONOCIENDO GIRO DE CHEQUE.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 2 HORAS

5 TESORERÍA

GIRA CHEQUE PARA DEVOLVER EL DINERO A ADMINISTRADO

TESORERÍA 1 DÍA

TOTAL

3 DÍAS, 2H y 10’




95

7. FLUJOGRAMA.




96

EFECTO DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN POR DEFECTOS U OMISIONES EN LA SOLICITUD Y/O EXPEDIENTE

ADMINISTRADOPRESENTA SOLICITUD EN TRAMITE

DOCUMENTARIO

REQUISITOS

SOLICITUD

TRAMITE DOCUMENTARIORECEPCIONA SOLICITUD VERIFICA

CONFORMIDAD DE LOSREQUISISTOS Y FORMALIDADES

¿ VERIFICACIÓNDE SOLICITUD ES

CONFORME?

TRAMITE DOCUMENTARIORECEPCIONA SOLICITUD

OFICIALMENTE Y OTORGACONSTANCIA DE CARGO

TRAMITE DOCUMENTARIOOTORGA PLAZO DE 2 DÍAS PARALEVANTAR OBSERVACIONES Y

DEFECTOS.

REGISTRA INGRESO Y DERIVA AÓRGANO COMPETENTE PARA

ATENCIÓN

COPIA DESOLICITUD CON

CONSTANCIA DERECEPCIÓN

CONDICIONAL.

ENTREGA ALADMINISTRADO COPIA

DE SOLICITUD CONCONSTANCIA DE

RECEPCIONCONDICIONAL

¿TRANSCURRIDOEL TÉRMINO

LEVANTÓ LASOBSERVACIONES

TRAMITE DOCUMENTARIO LEVANTA LASOBSERVACIONESY RECEPCIONA

OFICIALMENTE

TRAMITE DOCUMENTARIODECLARA NO

PRESENTACIÓN

¿PAGÓ DERECHO DETRAMITACIÓN Y

OTROS?

TRAMITEDOCUMENTARIO

DEVUELVE ALADMINISTRADOORIGINAL DE LA

SOLICITUD YRECAUDOS

PRESENTADOS

TRAMITEDOCUMENTARIO EMITEINFORME A TESORERÍARECOMENDANDO GIRO

DE CHECHE

TESORERÍA GIRA CHEQUE

TRAMITE DOCUMENTARIODEVUELVE AL

ADMINISTRADO ORIGINALDE LA SOLICITUD Y

RECAUDOS PRESENTADOS

NOSI

NO SI

SI NO




97

1. TITULO. Notificación de Resolución personal exitosa y trunca.

2. FINALIDAD.

Determinar los pasos y tiempos para notificar una Resolución. 3. BASE LEGAL.


Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N°

078-2005-CMPC.


4. RESPONSABLES. Alcaldía. Secretaría General. Notificador.

5. ABREVIATURAS.

Al: Alcaldía. SG: Secretaría General. Not. Notificador.



1 EL ALCALDE O GERENTES

AUTORIZA RESOLUCIÓN CON SELLO Y FIRMA ALCALDE O GERENTES 1 DÍA

2

SECRETARIA GENERAL

REGISTRA SALIDA DE EXPEDIENTE, ELABORA CARGO Y DERIVA A NOTIFICAR

SECRETARIO GENERAL 1 HORA

3 NOTIFICADOR

PREPARA CARGO Y SE TRASLADA AL DOMICILIO DEL ADMINISTRADO

NOTIFICADOR 3 HORAS

4 ADMINISTRADO

RECEPCIONA O NO LA RESOLUCIÓN

ADMINISTRADO 5’

TOTAL

1 DÍA, 4H y 5’




98

7. FLUJOGRAMA.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PERSONAL EXITOSA Y TRUNCA

RESOLUCIÓN

ALCALDE O GERENTESAUTORIZAN RESOLUCIÓN

CON SELLO Y FIRMA

SECRETARÍA GENERALREGISTRA SALIDA DE

EXPEDIENTE, ELABORACARGO Y TRASLADA A

NOTIFICADOR

NOTIFICADORPREPARA CARGO Y SE

TRASLADA AL DOMICILIODEL ADMINISTRADO

NOTIFICADORENTREGA RESOLUCIÓN AL

ADMINISTRADO EN SUDOMICILIO

¿ ADMINISTRADORECIBE

RESOLUCIÓN?

ADMINISTRADOSE NIEGA A RECIBIR

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

ADMINISTRADORECEPCIONA RESOLUCIÓN

Y FIRMA CARGO

NOTIFICACIÓNDEBE RALIZARSE DENTRO

DE LOS CINCO DÍASHÁBILES DE EXPEDIDA LA

RESOLUCIÓN

SINO




99

1. TITULO. Instancia competente para declarar la nulidad de los actos administrativos.

2. FINALIDAD.

Determinar el superior jerárquico que resuelve el recurso de nulidad de un acto administrativo.

3. BASE LEGAL.


N° 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.

4. RESPONSABLES.

Alcalde. Gerente Municipal. Gerentes.

5. ABREVIATURAS.

Al. Alcalde. G.M: Gerencia Municipal. Ger: Gerentes.



1 ADMINISTRADOS

PLANTEAN LA NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRADO 3 DÍAS

2 ALCALDE

DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE MUNICIPAL.

ALCALDE. 4 DÍAS

3 GERENTE MUNICIPAL.

DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE.


4 GERENTES

EXPIDE RESOLUCIÓN CON VICIO DE NULIDAD

GERENTES

1 DÍA

TOTAL 12 DÍAS




100

7. FLUJOGRAMA.

INSTANCIA COMPETENTE PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACTOSADMINISTRATIVOS.

ADMINISTRADOSPLANTEAN LA NULIDAD DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS QUE CREAN CONVENIENTEMEDIANTE RECURSO DE APELACIÓN

ALCALDE1er NIVEL JERARQUICO

DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVOEXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 2do NIVEL

JERARQUICO:GERENTE MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL2do NIVEL JERARQUICO

DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVOEXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 3er NIVEL

JERARQUICO:GERENTES

PARA LA INTERPOSICIÓN DELRECURSO DE APELACIÓN ESDE 15 DÍAS PERENTORIOS Y

DEBERÁ RESOLVERSE EN UNPLAZO DE 30 DÍAS.

ACTO ADMINISTRATIVO DICTADOPOR EL ALCALDE NO SOMETIDO

A SUBORDINACIÓN ESDECLARADO SU NULIDAD POR

RESOLUCIÓN DE ÉL MISMO

GERENTES3er NIVEL JERARQUICO

EXPIDEN RESOLUCIÓN CON VICIOS DE NULIDAD




101

1. TITULO. Petición de información y notificación de Resolución desestimativa.

2. FINALIDAD.

Determinar los pasos, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo necesario para el acceso a la información.

7. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza

Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública. - Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. Decreto Supremo Nº 072- 2003-PCM.

4. RESPONSABLES.

Funcionario encargado del acceso a la información. Técnico de Trámite Documentario. Gerente de Imagen Institucional y Protocolo.

5. ABREVIATURAS.

CACC: Centro de atención al ciudadano cajamarquino. T.D: Trámite documentario. I.I.P: Imagen Institucional y Protocolo.




102



1 ADMINISTRADO

PRESENTA SOLICITUD REQUIRIENDO INFORMACIÓN.

ADMINISTRADO 5’


CACC. RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA AL FUNCIONARIO ENCARGADO DE DAR INFORMACIÓN.

TECNICO TRÁMITE DOCUMENTARIO 5’

3

FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORAMACIÓN.

TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

FUNCIONARIO 5’

4

FUNCIONARIO DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN

RECOPILA Y ENTREGA LA INFORAMCIÓN REQUERIDA

FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

2 DÍAS

5 GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

EXPIDE RESOLUCIÓN DENEGANDO ENTREGA DE INFORMACIÓN SI ÉSTA ES RESERVADA

GERENTE DE IMAGEN ISNTITUCIONAL Y PROTOCOLO

2 DÍAS

TOTAL 4 DÍAS 15’




103

7. FLUJOGRAMA

PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DESESTIMATIVA

INICIO DELPROCEDIMIENTO

ADMINISTRADOPRESENTA SOLICITUD PETICIONANDO

INFORMACIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIOCACC. RECEPCIONA SOLICITUD,

REGISTRA Y DERIVA AL FUNCIONARIODE ACCESO A LA INFORAMACIÓN

FUNCIONARIO DE ACCESO A LAINFORMACIÓN

TOMA CONOCIMIENTO DE LASOLICITUD DE INFORMACIÓN.

GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONALEXPIDE RESOLUCIÓN DENEGANDO

ENTREGA DE INFORMACIÓN

FUNCIONARIO DE ACCESO A LAINFORMACIÓN

RECOPILA Y ENTREGA LAINFORMACIÓN REQUERIDA

¿INFORMACIÓNSOLICITADA ESTÁCALIFICADA COMO

RESERVADA?

DERIVA EXPEDIENTE A TRÁMITEDOCUMENTARIO PARA NOTIFICAR

RESOLUCIÓN A SOLICITANTE

NOSI

INFORMACIÓN RESERVADA - DICTAMENES, OPINIONES

ACERCA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIN

CONCLUIR. - AUDITORIAS, EXÁMENES

ESPECIALES SIN CONCLUUIR

07 DIAS ÚTILES Y 05 EN FORMA EXCEPCIONAL




104

1. TITULO.

Ingreso a la Carrera Administrativa. 2. FINALIDAD.

Dar a conocer que es el titular de la Entidad a quien corresponde nombrar al personal, así como la competencia de la Comisión de Concurso.

8. BASE LEGAL.


N° 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley Nº 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM. Ley Marco del Empleo Público _ Ley Nº 28175.

4. RESPONSABLES.

Alcalde. Comisión de Concurso. Secretaría General.

5. ABREVIATURAS.

AL. Alcalde Com. Conc. Comisión de Concurso. SG. Secretaría General. CAP. Cuadro de Asignación de Personal. PAP. Presupuesto Analítico de Personal.




105



1 ALCALDE

DESIGNA COMISIÓN DE CONCURSO VÍA RESOLUCIÓN

ALCALDE 2 DÍAS

2 COMISIÓN DE CONCURSO.

RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y ELABORA BASES ADMINISTRATIVAS DE CONCURSO QUE INCLUYE LA CONVOCATORIA.

COMISIÓN DE CONCURSO. 8 DÍAS

3 COMISIÓN DE CONCURSO.

REALIZA LA FASE DE SELECCIÓN, PUBLICACIÓN DE RESULTADO E INFORME FINAL

COMISIÓN DE CONCURSO. 30 DÍAS

4 ALCALDE

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EXPIDE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO. ALCALDE 3 DÍAS

5 SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL

ENUMERA RESOLUCIÓN Y NOTIFICA A GANADORES.

3 DÍAS

TOTAL 46 DÍAS




106




107

7.FLUJOGRAMA. INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN DE CONCURSO SECRETARÍA GENERALALCALDÍA

INICIO

ALCALDEDESIGNA COMISIÓNDE CONCURSO VÍA

RESOLUCIÓN

ELABORA BASESADMINISTRATIVOSPARA CONCURSOQUE INCLUYE LACONVOCATORIA

CONVOCATORIASE REALIZA POR

MEDIOS DECOMUNICACIÓN Y

PORTAL INFORMATIVO

SELECCIÓNESTA FASE COMPRENDE

EVALUACIÓN CURRICULAR,PRUEBA DE APTITUD Y/O

CONOCIMIENTO YENTREVISTA PERSONAL

PUBLICACIÓN DERESULTADOS

CUADRO DE MERITOS

EMITE INFORMEALCALDE

ALCALDERECEPCIONA

EXPEDIENTE Y EXPIDERESOLUCIÓN DENOMBRAMIENTO

ENUMERARESOLUCIÓN Y

NOTIFICA AGANADORES





108

1. TITULO.

Destaque a solicitud del servidor. 2. FINALIDAD.

Dar a conocer las etapas y dependencias que intervienen en el destaque de un servidor de la Municipalidad.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley Nº 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM.

4. RESPONSABLES.

Alcaldía. Sub Gerencia de Personal. Trámite documentario – Centro de Atención al Ciudadano.

5. ABREVIATURAS.

AL. Alcaldía. SGPER. Sub Gerencia de Personal. TD. Trámite documentario. CACC. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino.




109


PASO DESCRIPCIÓN


1 EL SERVIDOR

PRESENTA A ALCALDE SOLICITUD DE DESTAQUE FUNDAMENTANDO SU PETICIÓN Y CON DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD DE DESTINO.

SERVIDOR 5’

2 TRAMITE DOCUMENTARIO.

RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE A ALCALDE

TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 5’

3 ALCALDE

DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE PERSONAL

ALCALDE. 1 DÍA


EMITE INFORME TÉCNICO Y SOLICITA OPINIÓN LEGAL

SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA

5 ASESORIA LEGAL ASESORIA LEGAL

EMITE OPINIÓN LEGAL Y DEVUELVE A PERSONAL

1 DÍA

6 SUB GERENTE DE PERSONAL


PROYECTA RESOLUCIÓN Y CON LOS Vº . Bº LO DERIVA A ALCALDE

7 ALCALDE

ALCALDE 1 DÍA

EXPIDE RESOLUCIÓN AUTORIZANDO EL DESTAQUE


ENUMERA RESOLUCIÓN Y RESISTRA 1 DÍA

9

SUB GERENTE DE PERSONAL SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA

TRANSCRIBE RESOLUCIÓN AL SERVIDOR QUIEN HARÁ ENTREGA DE CARGO

TOTAL 7 DÍAS 10’




110

7. FLUJOGRAMA.

DESTAQUE A SOLICITUD DEL SERVIDOR

INICIO

TRAMITE DOCUMENTARIO CACCRECEPCIONA, REGISTRA DERIVA A ALCALDE

DOCUMENTO DEACEPTACIÓN DELA ENTIDAD DE

DESTAQUESERVIDOR

PRESENTA SOLICITUDDE ALCALDE

FUNDAMENTANDO SUSRAZONES PARA EL

DESTAQUE, (SALUD,UNIÓN FAMILIAR, ETC)

SUB GERENTE DE PERSONALEMITE INFORME TÉCNICO Y SOLICITA

OPINIÓN LEGAL

ALCALDEDERIVA EXPEDIENTEA LA SUB GERENCIA

DE PERSONAL

ASESORÍA LEGALEMITE OPINIÓN LEGAL

SUB GERENTE DE PERSONALPROYECTA RESOLUCIÓN Y CON LOS Vº Bº LO

DERIVA A ALCALDE

ALCALDEEXPIDE RESOLUCIÓN

AUTORIZANDO ELDESTAQUE

SUB GERENTE DE PERSONALTRANSCRIBE RESOLUCIÓN AL SERVIDOR

QUIEN HARÁ ENTREGA DE CARGO

EL DESTAQUE NO SERÁ MENOR DE 30 DÍAS NI EXCEDERÁ DEL PERIODO PRESUPUESTAL VIGENTE – SI PUEDE PRORROGARSE A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN


SECRETARÍA GENERALENUMERA RESOLUCIÓN Y REGISTRA




111

1. TITULO.

Destaque a solicitud de la Entidad. 2. FINALIDAD.

Dar a conocer los pasos, tiempo y las entidades que intervienen en este destaque. 3. BASE LEGAL.


Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley Nº 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM.

4. RESPONSABLES

Alcalde de la Entidad de destino. Alcalde de la Entidad de origen. Secretaría General. Sub Gerencia de Personal. Trámite documentario – Centro de Atención al Ciudadano.

5. ABREVIATURAS.

AL – ED. Alcalde de Entidad de Destino. AL. EO. Alcalde de Entidad de Origen. TD. CACC. Trámite documentario – Centro de Atención al Ciudadano

Cajamarquino. SG. Secretaria General. SGPER. Sub Gerencia de Personal.




112


PASO DESCRIPCIÓN


1 LA ENTIDAD DE DESTINO

PRESENTA SOLICITUD A ALCALDE POR NECESIDAD DEL SERVICIO DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, CON CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR Y EL Vº Bº DEL JEFE INMEDIATO.

ALCALDE DE ENTIDAD DE DESTINO 5’

2 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC

RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDE DE ENTIDAD DE ORIGEN.

TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 5’

3 ALCALDE

DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE PERSONAL.

ALCALDE. 1 DÍA


EMITE INFORME TÉCNICO Y SOLICITA OPINIÓN LEGAL.


5 ASESORIA LEGAL ASESORIA LEGAL

EMITE OPINIÓN LEGAL 1 DÍA

6 SUB GERENTE DE PERSONAL


PROYECTA RESOLUCIÓN Y CON LOS Vº . Bº LO DERIVA A ALCALDE

7 ALCALDE

ALCALDE 1 DÍA

EXPIDE RESOLUCIÓN AUTORIZANDO EL DESTAQUE


SECRETARÍA GENERAL

ENUMERA RESOLUCIÓN Y REGISTRA 1 DÍA

9

SUB GERENTE DE PERSONAL SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA

TRANSCRIBE RESOLUCIÓN DE DESTAQUE A SERVIDOR QUIEN HORÁ ENTREGA DE




113

CARGO

TOTAL 7 DÍAS 10’ 7. FLUJOGRAMA.




114

DESTAQUE A SOLICITUD DE LA ENTIDAD

INICIO

TRAMITE DOCUMENTARIO CACCRECEPCIONA, REGISTRA DERIVA A ALCALDE

DE ENTIDAD DE ORIGEN

Vº Bº DE, JEFEINMEDIATO

CONOCIMIENTODEL SERVIDOR

ENTIDAD DE DESTINOPRESENTA SOLICITUD A ALCALDE

POR NECESIDAD DEL SERVICIODEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, CON

CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR

SUB GERENTE DE PERSONALEMITE INFORME TÉCNICO Y SOLICITA

OPINIÓN LEGAL

ALCALDEDERIVA EXPEDIENTEA LA SUB GERENCIA

DE PERSONAL

ASESORÍA LEGALEMITE OPINIÓN LEGAL

SUB GERENTE DE PERSONALPROYECTA RESOLUCIÓN Y CON LOS Vº Bº LO

DERIVA A ALCALDE

ALCALDEEXPIDE RESOLUCIÓN

FORMALIZANDO DESTAQUE

SUB GERENTE DE PERSONALTRANSCRIBE RESOLUCIÓN DE DESTAQUE A

SERVIDOR, QUIEN HARÁ ENTREGA DECARGO

EL DESTAQUE NO SERÁ MENOR DE 30 DÍAS NI EXCEDERÁ DEL PERIODO PRESUPUESTAL VIGENTE – SI PUEDE PRORROGARSE A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN


SECRETRIA GENERALENUMERA Y REGISTRA RESOLUCIÓN

1. TITULO.




115

Ascenso en la Carrera Administrativa. 2. FINALIDAD.

Determinar las etapas, el tiempo y la competencia de la Autoridad para el ascenso del personal nombrado de la Municipalidad

3. BASE LEGAL.


Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley Nº 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM.

4. RESPONSABLES

Alcaldía. Comisión de Concurso Interno. Sub Gerencia de Personal. Secretaría General..

5. ABREVIATURAS.

AL. Alcaldía. CCI. Comisión de Concurso Interno.. SGPER. Sub Gerencia de Personal SG. Secretaría General. CAP. Cuadro de Asignación de Personal. PAP. Presupuesto Analítico del Personal.




116


PASO

DESCRIPCIÓN


1 ALCALDE

DESIGNA UNA COMISIÓN, VÍA RESOLUCIÓN PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DE ASCENSO.

ALCALDE 1 DÍA

2 COMISIÓN DE CONCURSO PARA ASCENSO

ELABORA BASES INTERNAS PARA ASCENSO, TOMANDO EN CUENTA LOS FACTORES DE EVALUACIÓN: MERITOS INDIVIDUALES, EVALUACIÓN CURRRICULAR Y DESEMPEÑO LABORAL.

COMISIÓN DE CONCURSO PARA ASCENSO 15 DÍAS

3 COMISIÓN DE CONCURSO

LLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO Y EMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE RESULTADOS A ALCALDE.

COMISIÓN DE CONCURSO 20 DÍAS

4 ALCALDE

EXPIDE RESOLUCIÓN CON RESULTADOS DE ASCENSO Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL.

ALCALDE 3 DÍAS

5 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO GENERAL

ENUMERA RESOLUCIÓN Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PERSONAL.

1 DÍA



DA CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DE ASCENSO.

TOTAL 42 DÍAS 7. FLUJOGRAMA.




117

ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA

INICIO

ALCALDEDESIGNA UNA COMISIÓN VIA RESOLUCIÓN

PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DEASCENSO

TIEMPO MINIMO DEPERMANENCIA ENCADA NIVEL

CERTIFICADOSEXISTENTES EN FILEDE PERSONAL

FACTORES DE EVALAUCIÓN.- ESTUDIOS DE FORMACIÓN GENERAL( CAPACITACIÓN).- MERITOS INDIVIDUALES(EVALUACIÓN CURRICULAR)- DESEMPEÑO LABORAL ( FICHA DECALIFICACIÓN POR EL JEFEINMEDIATO)

COMISIÓN DE CONCURSOLLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO YEMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE

RESULTADOS A ALCALDE

ALCALDEEXPIDE RESOLUCIÓN CON CON RESULTADOS DE

ASCENSO Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERALENUMERA RESOLUCIÓN Y DERIVA A SUB GERENCIA

DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONALCUMPLE RESOLUCIÓN DE ASCENSO


- ASCENSO AL NIVEL INMEDIATO SUPERIOR DE SU RESPECTIVO GRUPO OCUPACIONAL

- CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL

CAP Y PAP APROBADOS

COMISIÓN DE CONCURSO PARAASCENSO

ELABORA BASES INTERNAS

1. TITULO.




118

Subvenciones Sociales. 2. FINALIDAD.

Difundir los pasos y acciones que se debe cumplir para otorgar una subvención Social a una persona que lo requiera.

3. BASE LEGAL.


Municipal N° 078-2005-CMPC.


Presupuesto Institucional Aprobado.

4. RESPONSABLES Alcaldía. Comisión de Subvenciones. Gerencia de Administración. Trámite Documentario.

5. ABREVIATURAS.

AL. Alcaldía. CS. Comisión de Subvenciones. GA. Gerencia de Administración. T.D.CACC. Trámite Documentario. Centro de Atención al Ciudadano

Cajamarquino. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.




119

PASO

DESCRIPCIÓN


1 SOLICITANTE

LA PERSONA QUE REQUIERE SUBVENCIÓN SOCIAL PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

SOLICITANTE 10’

2 TRÁMITE DOCUMENTARIO – CACC

RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDE.

TRÁMITE DOCUMENTARIO – CACC 10’

3 ALCALDE

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CON PROVEIDO LO DERIVA A COMISIÓN DE SUBVENCIONES.

ALCALDE 1 DÍA

4 COMISIÓN DE SUBVENCIONES

RECEPCIONA EXPEDIENTE ESTUDIA, VERIFICA Y ANALIZA SI ESTÁ CONFORME LO APRUEBA DE NO SER ASÍ SE SOLICITA BOLETA Y/O FACTURA, E INFORME DE ASISTENTA SOCIAL.

COMISIÓN DE SUBVENCIONES 1 DÍA

5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

EXPIDE RESOLUCIÓN Y DERIVA PARA SU TRÁMITE Y ENTREGA DE SUBVENCIÓN.

2 DÍAS

TOTAL 4 DÍAS 20’ 7. FLUJOGRAMA.




120

EL PRESUPÙESTO PARA ATENDER SUBVENCIONES SOCIALES SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL




121

1. TITULO. Préstamo de CAFAE.

2. FINALIDAD.

Dar a conocer el trámite para obtener el préstamo. 3. BASE LEGAL.


Municipal N° 078-2005-CMPC. Reglamento CAFAE.

4. RESPONSABLES

Trabajador Solicitante. Trámite Documentario. Comité CAFAE. Sub Gerencia de Personal. Sub Gerencia de contabilidad.

5. ABREVIATURAS.

CAFAE – Cantidad Asignada al fondo de Asistencia y Estímulo. Tramite Documentario SGPER. Sub Gerencia de Personal. SGC- Sub Gerencia de Contabilidad.




122


PASO

DESCRIPCIÓN


1 TRABAJADOR NOMBRADO

PRESENTA SOLICITUD PETICIONANDO PRÉSTAMO DE CAFAE.

TRABAJADOR NOMBRADO 5’


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PERSONAL

TRÁMITE DOCUMENTARIO 10’


RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CONVOCA A COMITÉ DE CAFAE ( REUNIENDO VARIOS EXPEDIENTES)

SUB GERENCIA DE PERSONAL 8 DÍAS

4 COMITE CAFAE

REVISA, ANALIZA EXPEDIENTE PARA SU APROBACIÓN, SI ESTÁ CONFORME LO DERIVA A CONTABILIDAD PARA SU ATENCION, Y SI EL PRÉSTAMO ES MÁS DE S/. 300.00 SE PEDIRÁ AL TRABAJADOR DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

COMITE CAFAE 3 H

05 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE CONTABILIDA

ATENDER CON PRÉSTAMO 3 H.

TOTAL 8 DÍAS ,6 h - 10’




123

7. FLUJOGRAMA.

PRÉSTAMO DE CAFAE

INICIO

TRABAJADOR NOMBRADOPRESENTA SOLICITUD, PETICIONANDO

PRÉSTAMO CAFAE

TRÁMITE DOCUMENTARIO - CACCRECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y

DERIVA A SUB GERENCIA DEPERSONAL

SUB GERENCIA DEPÈRSONAL

RECEPCIONA EXPEDIENTEY CONVOCA A COMITE DE

CAFAE

ACTASREGLAMENTO

CAFAECOMITE CAFAEREVISA, ANALIZA

EXPEDIENTE PARASU APROBACIÓN

¿ESCONFORME?

SE DERIVA ACONTABILIDAD PARASU ATENCIÓN CON

PRÉSTAMO

SI EL MONTOSOLICITADO ES MAYORA S/. 300.00 SE PEDIRÁ

DOCUMENTOSUSTENTATORIO

SINO




124

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES




125

1.-TITULO. Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de OPI (Oficina de Programación e Inversiones) 2.-FINALIDAD. Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a nivel de perfiles en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, lo que servirá de base para continuar el ciclo de proyectos con la etapa de inversión de los mismos. 3.-BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema

Nacional de Inversión Pública Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF-15, Delegan Facultades para declarar

la viabilidad de proyectos de inversión pública Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01 Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de

Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 4.-RESPONSABLES.

Gerencia de Planificación y Presupuesto Sub-Gerencia de O.PI. (Oficina de Programación e Inversiones)

5.-ABREVIATURAS

GPP OPI.




126

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

1

LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN MULTIDISCIPLINARIA, ALCANZA A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) PERFILES FORMULADOS PARA SER EVALUADOS.

SUB GERENTE DE PREINVERSIÓN 01 DÍA

2

LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ASI COMO A LAS GERENCIAS DE: INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

JEFE OPI 10 DIAS

3

LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) ALCANZA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (GI) PERFILES VIABLES, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES.

JEFE OPI 0.5 DIA

TOTAL 11.50 DIAS




127




128

7. FLUJOGRAMA. ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES O.P.I

SUB GERENCIA DE PREINVERSION Inscripción de banco de

Ingreso de Perfiles (Oficio de SGEPM

Delegación de evaluación de perfiles mediante Memorandum

EVALUACIÓN DE PERFILES

Evaluaciíon en Gabinetes

Evaluación en Campo

APROBACION DE PERFILES

OBSERVACIONES DE PERFILES

RECHAZO DE PERFILES

DECLARACION DE VIABILIDAD

ENTRREGA DE

REFORMULACION

-DGPM -Unidad Ejecutora -Bus Gerencia de Preinversión -Sub Gerencia de

Planificación y




129

SECRETARIA GENERAL.




130

1. TITULO. Elaboración de Acta de Sesión de Concejo.

2. FINALIDAD.

Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y quienes intervienen.

3 BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES

Alcalde. Secretario General. Técnico Administrativo.

5. ABREVIATURAS.

AL. Alcaldía. SG. Secretaria General. TA.


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE – CARGO

TIEMPO

1 CONCEJO MUNICIPAL

SE INICIA CON LAS ESTACIONES DEL ACTA.

2 SECION DESPACHO

20’

ANÁLISIS DE TODA LA AGENDA A TRATAR.

ALCALDE

3 SECCION INFORMES

EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES.

ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL

10’

4 SECCION PEDIDOS

FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES.


20

5 ORDEN DEL DIA

DEBATE Y DISCUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HAN PASADO A ESTA ESTACIÓN.


3

TOTAL

4 horas




131

7. FLUJOGRAMA. ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO

SECRETARIA GENERAL

ACUERDOS,ORDENANZAS YRESOLUCIONES

UNIDADES ORGANICASCONCEJO MUNICIPAL

INICIO

CONCEJOMUNICIPAL

SECCION DESPACHO.SECCION INFORMES.SECCION PEDIDOS.

ORDEN DEL DIA

RECEPCIONAN YATIENDEN LOSDOCUMENTOS





132

1. TITULO Elaboración de Ordenanza Municipal.

2. FINALIDAD.

Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulación.

3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES

Alcalde Concejo Municipal Comisión de Regidores Gerencias Secretaría General Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo Gerencia de Informática y Estadística

5. ABREVIATURAS.

AL. Alcaldía. CM. Concejo Municipal. CR. Comisión de Regidores. Gr. Gerencias. SG. Secretaría General GIIyP. Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo GIyE Gerencia de Informática y Estadística.




133



1 GERENCIAS. SE INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE

LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS. DIVERSAS GERENCIAS 08 DÍAS

2 ALCALDIA

RECEPCIONA PROYECTO Y LO DERIVA A LA COMISIÓN QUE CORRESPONDA.

ALCALDE 01 DÍA

3

COMISION REGIDORES

RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN.

REGIDORES

08 DÍAS

4 ALCALDIA

RECEPCIONA Y CON PROVEÍDO LO DERIVA A SECRETARÍA GENERAL.

ALCALDE 01 DÍA


RECEPCIONA Y DERIVA PARA SER VISTO EN SESIÓN DE CONCEJO.

SECRETARIO GENERAL 01 DÍA

6 CONCEJO MUNICIPAL.

ES SOMETIDO A DEBATE Y APROBACIÓN.

ALCALDE Y REGIDORES ½ DÍA

7 GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMATICA.

EFECTÚAN LA PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA A TRAVÉS DEL DIARIO LOCAL Y PÁGINA WEB, SEGÚN SU COMPETENCIA.

GERENTES 01 DÍA

TOTAL :

21 DÍAS




134

7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL

COMISIÓN DEREGIDORES

GERENCIA DEIMAGEN E

INFORMATICAALCALDIA SECRETARIA

GENERAL CONCEJO MUNICIPALGERENCIAS

INICIO

PRESENTA

PROYECTO DE

ORDENANZA

RECEPCIONA

PROYECTO

RECEPCIONA YEMITE DICATAMEN

RECEPCIONA Y

CON PROVEIDO

DERIVA

RECEPCIONA YDERIVA

DEBATE Y

APROBACIÓN

CONFORMIDAD

DEVUELVE A

COMISIÓN PARA

LEVANTAR

OBSERVACIONES

EMITE

ORDENANZA Y

LO DERIVA

NO SI

PUBLICACIÓN EN

DIARIO LOCAL Y

PAGINA WEB

FIN DELPROCEDIMIETNO



123

GERENCIA DE

INFORMATICA Y

ESTADISTICA



124

1. TITULO: Servicio Técnico de Hardware y Software de la Municipalidad.

2. FINALIDAD:

Tener equipos de cómputo, software y sistemas de información en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en buen estado, que constituyan el soporte informático que agilice el desempeño laboral del personal de la Municipalidad.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de

Cajamarca.

4. RESPONSABLES Gerencia de Informática y Estadística.

5. ABREVIATURAS.

G. I y E. Gerencia de Informática y Estadística. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

Opción 1: Problema técnico sencillo

Opción 2: Problema que requiere de accesorios de cómputo como memoria ram, disco duro, lectora, etc.

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO

01 RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMA CON EQUIPO DE CÓMPUTO

SECRETARIA DE INFORMÁTICA

5’

02 REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TÉCNICO


COMPUTADORA 5’.

03 VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO


10’

04 SOLICITUD Y COORDINACIÓN CON PERSONAL PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TÉCNICO, REGISTRANDO EL PERSONAL ASIGNADO Y LA FECHA Y HORA DE ATENCIÓN


COMPUTADORA 10’

05 REVISIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO

PERSONAL TÉCNICO

HERRAMIENTAS MANUALES DE CÓMPUTO

30’

06 REPARACIÓN DEL EQUIPO PERSONAL TÉCNICO


DE 30’ A 2 H.

07 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL SERVICIO (ATENDIDO)


COMPUTADORA 5’

TOTAL 1 H Y 35’ A 4H. Y 5’



125

Nota: Cabe mencionar que en el tiempo para la opción 2 no se ha considerado el tiempo que toma adquirir los accesorios.


01 RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMA CON EQUIPO DE CÓMPUTO


5’

02 REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TÉCNICO


COMPUTADORA 5’

03 VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO


10’

04 SOLICITUD Y COORDINACIÓN CON PERSONAL PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TÉCNICO, REGISTRANDO EL PERSONAL ASIGNADO Y LA FECHA Y HORA DE ATENCIÓN


COMPUTADORA 10’

05 REVISIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO

PERSONAL TÉCNICO HERRAMIENTAS MANUALES DE CÓMPUTO

30’

06 ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO, INDICANDO LOS REQUERIMIENTOS

PERSONAL TÉCNICO COMPUTADORA, IMPRESORA

30’

07 COMPROBACIÓN LA EXISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS

PERSONAL TÉCNICO

10’

08

REPARACIÓN DEL EQUIPO PERSONAL TÉCNICO HERRAMIENTAS MANUALES DE CÓMPUTO

30’. A 2 H.

07 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL SERVICIO (ATENDIDO)


COMPUTADORA 5’

TOTAL 2H Y 15’ A 3H. Y 45’



126

7. FLUJOGRAMA. SERVICIO TÉCNICO

Registro y Asignación FinalizaciónRevisión y reparación

Serv

icio

Téc

nico

Sec

reta

ría d

e In

from

átic

aAr

ea u

suar

ia

Solicitud y coordinación con el personaldisponible para que atienda el problema

técnico, registrando el personal asignado yla fecha y hora de atención

Fin

Revisión del equipo decomputo

Reparación del Equipo

Actualización de datos delservicio (estado

= atendido)

Inicio

Registro de datos del serviciotécnico a realizar

Información a Informática sobreproblema con equipos de cómputo

Verificación de la disponibilidaddel personal de servicio técnico

Problemasencillo?

No

Sí

Notificación a interesado ya Gerente de Informáticasobre problema técnico

(informe)

Notificación aarea usuaria

Reparación del Equipo

Elaboración de informe técnico por partede personal técnico sobre el diagnóstico

del equipo y los requerimientos necesariospara su reparación

Comprobar la existencia yverificación de lascaracterísticas de

accesorios solicitados

Ok?

Notificación ainteresado y sobre lafalta de accesorios

No

Sí



127

1. TITULO. Desarrollo de Sistemas de Información para la Municipalidad 2. FINALIDAD: Contar con sistemas de información en las diferentes áreas de la Municipalidad, que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de la información que se maneje. 3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial

de Cajamarca.


5. ABREVIATURAS.



128


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO

01 RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NECESIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN


5 MIN.

02 REGISTRO DE DATOS SOBRE NECESIDAD DEL SISTEMA


COMPUTADORA 5 MIN.

03 COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, SOBRE LAS NECESIDADES E IMPORTANCIA DEL SISTEMA

ANALISTA DE SISTEMAS

30 MIN

04 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA

ANALISTA DE SISTEMAS

COMPUTADORA 5 DÍAS.

05 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS (DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN)

PROGRAMADOR DE SISTEMAS


06 DISEÑO DEL SISTEMA (ARQUITECTURA, NAVEGACIÓN, DISEÑO EXTERNO)



1 MES

07 CODIFICACIÓN PROGRAMADOR DE SISTEMAS

COMPUTADORA 2 MES

08 PRUEBA DEL SISTEMA PROGRAMADOR DE SISTEMAS

COMPUTADORAS, IMPRESORA

5 DÍAS

09 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL USUARIO


COMPUTADORAS 1 DÍA

TOTAL 3 MESES, 26

DÍAS Y 40 MIN.



129

7. FLUJOGRAMA.



130

1. TITULO. Elaboración de Memoria de Gestión de la Municipalidad 2. FINALIDAD. Contar con un documento de gestión el cual refleje las actividades realizadas por la actual gestión municipal. 3. BASE LEGAL:


de Cajamarca.

4. RESPONSABLES Gerencia de Informática y Estadística

5. ABREVIATURAS.

Gerencia de Informática



01 SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES A ÁREAS USUARIAS


COMPUTADORA, IMPRESORA

15 MIN.

02 VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA

RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN


03 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN


COMPUTADORA 2 MESES

04 PRESENTACIÓN A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA


COMPUTADORA 10 MIN.

05 PRESENTACIÓN A LA GERENCIA MUNICIPAL, CON RESPECTIVO OFICIO


COMPUTADORA 10 MIN.

06 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MEMORIA DE GESTIÓN

GERENTE MUNICIPAL

DOCUMENTO DE MEMORIA DE GESTIÓN

5 DÍAS

07 PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD

RESPONSABLE DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL

COMPUTADORA 5 MIN

TOTAL 2 MESES, 9 DÍAS Y 40

MIN.



131

7. FLUJOGRAMA.



132

1. TITULO. Elaboración de Plan Estadístico Municipal.

1. FINALIDAD:

Contar con un plan estadístico municipal que dirija las acciones relacionadas con la recopilación de la información y el procesamiento estadístico.

2. BASE LEGAL:


de Cajamarca. Resolución Jefatural Nº 403-2005-INEI. Directiva Nº 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la

formulación y Evaluación del Plan Estadístico Nacional para el año 2006.


5. ABREVIATURAS.

G.I.y E. Gerencia de Informática y Estadística.



01 REVISAR LA BASE LEGAL Y LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL PLAN ESTADÍSTICO

RESPONSABLE DEL ÁREA ESTADÍSTICA

COMPUTADORA, IMPRESORA

15 MIN.

02 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL


COMPUTADORA 10 DÍAS

04 PRESENTACIÓN A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA


COMPUTADORA 10 MIN.

05 PRESENTACIÓN A LA GERENCIA MUNICIPAL, CON RESPECTIVO OFICIO


COMPUTADORA 10 MIN.

06 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MEMORIA DE GESTIÓN

GERENTE MUNICIPAL

DOCUMENTO DEL PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL

5 DÍAS

TOTAL 15 DÍAS Y 35 MIN.



133

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIÓN DE PLAN ESTADÍSTICO

Recopilación de Información Elaboración

Áre

a de

Est

adís

tica

PLANESTADÍSTICO

MUNICIPAL

Presentación a GerenciaMunicipal

Inicio

Sí

Aprobación?

Revisión de PlanEstadístico Municipal

Elaboración de Plan EstadísticoMunicipal

Fin

Realización de correccionesal documento de la Memoria

de Gestión

Revisar la base legal y lainformación necesaria para el el

plan estadístico

No

Presentación a Gerenciade Informática



134

1. TITULO. Elaboración de Información Estadística de la Municipalidad.

2. FINALIDAD:

Contar con información estadística actualizada, según las necesidades de las áreas usuarias.

3. BASE LEGAL:


de Cajamarca. Resolución Jefatural Nº 403-2005-INEI. Directiva Nº 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la

formulación y Evaluación del Plan Estadístico Nacional para el año 2006.


5. ABREVIATURAS.

G.I.y E. Gerencia de Informática y Estadística.


Opción 1: Cuando se cuenta con estudio estadístico similar


01 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ESTUDIO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES


5 MIN.

02 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SIMILARES. (POSITIVO)

RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA

COMPUTADORA Y DOCUMENTOS

1 DÍA.

03 CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN Y HACER LLEGAR LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS REALIZADOS


COMPUTADORA 2 HORAS

TOTAL 1 DÍA, 2

HORAS Y 5 MIN.



135

Opción 2: Cuando no se cuenta con estudio estadístico similar


01 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ESTUDIO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES


5 MIN.

02 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SIMILARES. (NEGATIVO)


COMPUTADORA Y DOCUMENTOS

1 DÍA.

03 ELABORACIÓN DE ENCUESTA


COMPUTADORA 2 HORAS

04 BÚSQUEDA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS


2 DÍAS.

05 APLICACIÓN DE ENCUESTAS ENCUESTADORES 2 DÍAS. 06 REVISIÓN Y

PROCESAMIENTO DE DATOS RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA

COMPUTADORA 1 DÍA

07 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS


COMPUTADORA 1 HORA

TOTAL 6 DÍAS, 3

HORAS Y 5 MIN.



136

7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Requerimiento Elaboración

Área

de

Esta

díst

ica

Áre

a us

uaria

No

Solicita estudio sobre la eficienciade los procedimientos

administratativos y serviciosmunicipales

Elaboración de cuadrosestadísticos

Verificar antecedentes yresultados de encuestas de

estudios similares

Sí

Elaboración de encuestas

Hacer llegar losresultados obtenidos

Fin

Inicio

Se busca y capacita alpersonal para la

aplicación de encuestas

Existe? Se hace llegar resultados de losestudios realizados

Revisión y procesamientode datos

Aplicación deencuestas



137

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.



138

SUB GERENCIA DE TESORERIA



139

1. TITULO. Autorización de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos realizados por la Institución para un mejor desenvolvimiento de sus actividades. Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcaldía y normas vigentes. 3. BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411. Ley de Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2006, aprobado por

ley Nº 28652. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. Directiva de Tesorería para gobiernos locales correspondiente al año fiscal

2006. Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley Nº 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693.

4. RESPONSABLES.

Gerente Municipal. Gerente de Administración. Sub Gerente de Tesorería. Alcalde Provincial de Cajamarca. Gerente de Secretaría General.

5. ABREVIATURAS.

Alcaldía. GM. Gerencia Municipal. GA. Gerencia de Administración. SGT. Sub Gerente de Tesorería GSG. Gerente de Secretaría General.



140



TIEMPO

1 GERENCIA TESORERÍA. Recepción del Expediente planteado la

Apertura de Caja Chica. Toma conocimiento y da trámite, formula el proyecto de Resolución y lo remite a la Gerencia Municipal.

Gerencia Tesorería 1 DÍA 10’

2 GERENCIA MUNICIPAL Recepciona el expediente.

Toma conocimiento y lo tramita a la Gerencia de Secretaría General.

Gerencia Municipal 1 DÍA 10’

3

GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL.

Recepciona el expediente. Verifica el proyecto de resolución, remite a alcaldía se notifica y distribuye la Resolución.

Gerencia de Secretaría General.

1 DÍA 10’

4 ALCALDIA

Toma conocimiento del Expediente de la Resolución de Alcaldía por la Apertura de Caja Chica y lo firma. Secretaría General.

Alcalde 01 DÍA

TOTAL :

4 días 30’



141

7. FLUJOGRAMA.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAJA CHICA

ALCALDÍAGERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERALTESORERIA

INICIO

REMISIÓN DEEXPEDIENTE


FLUJO DE CAJACHICA

RECEPCIÓN DEEXPEDIENTE


TRAMITE y VºBºDE EXPEDIENTE


DISTRIBUYERESOLUCIÓN

RECEPCION DEEXPEDIENTE

EXPIDERESOLUCIÓN




142

1.TITULO:

Transferencias de Fondos Bancarios

2.FINALIDAD:

Tiene como finalidad la generación de mayores recursos en las Cuentas Corrientes de la Entidad y como la prestación de mayores servicios diversificados que ofrecen.

3.BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, aprobado por

Ley Nº 28652. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales correspondiente al Año Fiscal

2006. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley Nº 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693

4.RESPONSABLES:

Gerente Municipal Gerente de Administración. Sub Gerencia de Tesorería.

5. ABREVIATURAS:

GM. Gerencia Municipal. GA. Gerencia de Administración. SGT. Sub Gerencia de Tesorería



143


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE DEL CARGO TIEMPO


1

RECEPCIÓN DE ESTADOS BANCARIOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL

CONCILIADOR DE CUENTAS BANCARIAS 30 DÍAS

LA SGT TOMA CONOCIMIENTO Y FORMULA PREVIO CÁLCULO DE DEPÓSITOS Y SALDOS A LA FECHA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS DEPÓSITOS PROYECTANDO IMPORTES.

SUB GERENTE DE TESORERÍA 1 DÍA

GERENCIA MUNICIPAL

2

LA GM TOMA CONOCIMIENTO Y DA SU VºBº. GM 10 MIN

GERENCIA DE ADMINISTRACION

3

LA GA RECEPCIONA LOS SALDOS DE ESTADOS BANCARIOS PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN

GA 10 MIN

LA GA VERIFICA FORMULACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A REALIZAR Y DA SU VºBº

GA 1 DIA


4 TOMA CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN Y REALIZA LAS TRANSFERENCIAS.

SUB GERENTE DE TESORERÍA 1 DÍA

33 Días y 20 min –



144

7. FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN DE TRANSPARENCIAS DE FONDOS

GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DEADMINISTRACIÓNSUB GERENCIA TESORERIA

INICIO

RECEPCIÓN DEESTADOS

BANCARIOS

REMISIÓN DESALDOS


Vº-Bº

RECEPCIÓN DEEXPEDIENTE DE

SALDOS

APROBACIÓN DETRANSPARENCIAS

DE FONFOS

Vº- Bº DE IMPORTES ATRANSFERIR

DISTRUBUYEMEMORANDO DETRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA DEFONDOS



145

CONTABILIDAD



146

1. TITULO.

Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contraídas Pago de Planillas, Valorizaciones, Viáticos y Anticipos.

2. FINALIDAD. Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos contraídos por la Entidad para el normal funcionamiento y operatividad que permiten cumplir con los objetivos institucionales.

3. BASE LEGAL.

Ley orgánica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Público No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Manual de Organización y Funciones de la MPC.

4. RESPONSABLES.

Gerente Municipal. Gerente de Planificación y Presupuesto. Gerente de Administración. Sub Gerente de Contabilidad. Sub Gerente de Tesorería. Sub Gerente de Personal. Responsable de Integración Contable. Responsable del Área de Presupuesto.

5. ABREVIATURA.

GM. Gerente Municipal. GPP. Gerente de Planificación y Presupuesto. GA. Gerente de Administración. SGT. Sub Gerencia de Tesorería. SGP. Sub Gerente de Personal. RIC. Responsable de Integración Contable. RAR. Responsable de l Área de Presupuesto



147


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE- CARGO TIEMPO

01 SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 15’

02 SE TRAMITA AL ÁREA DE PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL SIAF PRESUPUESTO.

RESPONSABLE DEL ÁREA. 15’

03

SE TRASLADA A INTEGRACIÓN CONTABLE TODO EL EXPEDIENTE PARA SU REGISTRO SIAF AUTORIZA GASTO Y REGISTRA EL DEVENGADO.

RESPONSABLE INTEGRACIÓN CONTABLE. 5’

04

SE REMITE TODO EL EXPEDIENTE A TESORERÍA PARA SU GIRO DE CHEQUE Y EMISIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO; SE LLEVA UN CONTROL DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS.

INTEGRACIÓN CONTABLE

5’

05 SE RECIBE DE TESORERÍA TODO EL EXPEDIENTE CON EL C/P Y CHEQUE SE REVISA Y FIRMA EL COMPROBANTE DE PAGO.

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD 5’

06

SE REMITE ADMINISTRACIÓN PARA REVISIÓN Y FIRMA DEL CHEQUE Y C/P

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 5’

07

EL MISMO QUE LUEGO DE LAS FIRMAS ES REMITIDO A PAGADURIA.

SUB GERENTE DE TESORERÍA 5’

08 PAGADURÍA SERA ENTREGADO A LA PERSONA INDICADA CON LO QUE

FINALIZA EL PROCESO

SUB GERENTE DE TESORERÍA

5’

TOTAL 1 HORA



148

7. FLUJOGRAMA. REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS DE PLANILLAS, BIENES SERVICIOS OBRAS, VIATICOS Y VALORIZACIONES

SUB GERENCIA DE TESORERIA GIRO DE CHEQUES Y C/P SIAF -GLGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

inicio

VIATICOS, BOLSA DE VIAJE,ADELANTOS, VALORIZACIONES,

PLANILLAS.

ENTREGA EL CHEQUE ALPROVEEDOR

PRESUPUESTO COMPROMISOSIAF (CALENDARIO)

INTEGRACIÓN CONTABLEREGISTRA SIAF DEVENGADO

CONTABILIZA

REMITE EL EXPEDIENTECON REGISTRO SIAF

PARA GIROCONCILIACIÓN BACARIA

ACTUALIZA SALDOS

TESORERO FIRMA C/P YCHEQUE

INTEGRACIÓN LLEVAUN CONTROL DE LOSREGISTROS SIAF - GL

CONTABILIDAD REVISAEXPEDIENTE Y FIRMA C/P

SE REMITE EXPEDIENTECON CHEQUE A

PAGADURIA


CONTABILIDAD AFECTACIÓNPRESUPUESTAL



149

1. TITULO. Procedimiento Nº 02: Elaboración de Estados Financieros

2. FINALIDAD.

Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro, recolección centralización y análisis de información para elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestión y cumplir con los objetivos institucionales.

3. BASE LEGAL.

Ley orgánica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Público No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Manual de Organización y Funciones de la MPC.

4. RESPONSABLES.

Gerente de Administración Sub Gerente de Contabilidad Sub Gerente de Tesorería Sub Gerente de Personal Sub gerente de Abastecimiento Responsable de Integración Contable Responsable de Área de Presupuesto Responsable de análisis de cuenta 38 Cargas diferidas Responsable de afectación presupuestal Responsable de Área de Presupuesto

5. ABREVIATURAS.

GM. Gerente Municipal. GPP. Gerente de Planificación y Presupuesto. GA. Gerente de Administración. SGT. Sub Gerencia de Tesorería. SGP. Sub Gerente de Personal. RIC. Responsable de Integración Contable. RAR. Responsable de l Área de Presupuesto



150



TIEMPO

01

EL PROCEDIMIENTO INICIA CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE TODAS LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS SEGÚN LA DIRECTIVA DE CIERRE CONTABLE QUE SE ELABORA PARA CADA EJERCICIO ECONÓMICO.

SUBGERENTE CONTABILIDAD

5 DÍAS

02

INTEGRACIÓN RECIBE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ANALIZA, Y CENTRALIZA CON LOS REGISTROS CONTABLES DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DEL GASTO U OPERACIÓN, AJUSTES EN OPERACIONES COMPLEMENTARIAS EL TIEMPO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBE EL PRODUCTO ES EL BALANCE DE COMPROBACIÓN Y LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.

INTEGRACIÓN CONTABLE

2 ½ DÍAS

03 EL BALANCE DE COMPROBACIÓN SE REMITE AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD QUIEN REVISA Y CONTINUA CON EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS Y ANEXOS QUE SUSTENTAN DICHOS ESTADOS

SUBGERENTE DE CONTABABILIDAD

15 DÍAS

04

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y FIRMA.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN.

½ DÍA

05 SE REMITEN AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU FIRMA.

ALCALDE

1 HORA

06

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A CPN CUANDO SE TRATA DE INFORMES TRIMESTRALES Y DE CIERRE DE EJERCICIO ECONÓMICO SON SUSTENTADOS POR EL CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO ANTE CPN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

TOTAL

23 DÍAS 1 HORA



151

7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

GERENCIA DEADMINSTRACIÓN

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN YPRESUPUESTOCONTABILIDAD

INICIO

REMISIÓN DEINFORMACIÓN

GERENCIASINVOLUCRADAS

INTEGRACIÓNCONTABLE

REVISA DOCUMENTOSANALIZA E ENTEGRA

INFORMACIÓN

CONCILIACIÓN DESALDOS

ELABORA BALANCEDE COMPROBACIÓN

JEFATURA PARAEE.FF.

CONCILIACIÓN DE SALDOSCON PRESUPUESTO

FIRMA DE ESTADOSFINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS

APROBACIÓN YFIRMA DE EE.FF

GERENCIAMUNICIPAL

PARA VISTOS

ALCALDE

APROBACIÓN YFIRMA DE EE.FF.

CONTABILIDADPARA SUREMISIÓN

DIRECCIÓNNACIONAL DE

CONTABILIDADPÚBLICA


REMITE ESTADOSPRESUPUESTARIOS



152

SUB GERENCIA DE

ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

AUXILIARES



153

1. TULO: Proceso de Contrataciones o Adquisiciones de Bienes o Servicios. 2. FINALIDAD.

Tiene como finalidad formalizar la realización de los procesos de selección de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.

3. BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, aprobado

por Ley Nº 28652. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. Reglamento del TUO de la Ley 26850, aprobado por Decreto Supremo Nº

084-2004-PCM y sus modificatorias. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley Nº 27444.

4. RESPONSABLES:

Gerente de Administración. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. Jefe de Abastecimientos (Adquisiciones).

5. ABREVIATURAS:

GA. Gerencia de Administración. PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.



154



GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)

1

LA GA RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO PLANTEADO POR LA AREA USUARIA.

SECRETARIA DE GA 10 MIN

LA GA TOMA CONOCIMIENTO Y LO TRAMITA A LA SGASA.

GERENTE DE ADMINISTRACION 80 MIN

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)

2

LA SGASA RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO. SECRETARÍA DE SGASA 10 MIN

LA SGASA TOMA CONOCIMIENTO Y LO VERIFICA QUE EL REQUERIMIENTO ESTÉ INCLUIDO EN EL PAAC, TOMA CONOCIMIENTO Y LO TRAMITA A LA ÁREA DE ADQUISICIONES

SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

270 MIN

AREA DE ADQUISICIONES

3

LA ÁREA DE ADQUISICIONES EN COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA DETERMINA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINITIVAS Y EL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONÁREA DE ADQUISICIONES, ELABORA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN Y LO TRAMITA A LA SGASA

JEFE DE ADQUISICIONES 1140 MIN


4

LA SGASA DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN.

SECRETARIA DE SGASA 10 MIN

LA SGASA TOMA CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN, PROYECTA RESOLUCIÓN Y LO TRAMITA A LA GA


120 MIN


5

LA GA RECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN.

SECRETARIA DE GA 10 MIN



155

LA GA DE ENCONTRAR CONFORME EL EXPEDIENTE SUSCRIBE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LO TRAMITA A LA SGASA, CASO CONTRARIO LO DEVUELVE A LA ÁREA DE ADQUISICIONES A TRAVÉS DE LA SGASA


1760 MIN (3.60 DÍAS)


6

LA SGASA RECEPCIONA EXPEDIENTE APROBADO. SECRETARIA DE SGASA 10 MIN

LA SGASA DE ENCONTRARLO CONFORME, REQUIERE PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.


80 MIN


7

LA ÁREA DE ADQUISICIONES RECEPCIONA EL EXPEDIENTE POR ENCARGO DE LA SGASA.


LA ÁREA DE ADQUISICIONES ELABORA PROYECTO DE BASES Y LO REMITE A LA SGASA.



8

LA SGASA RECEPCIONA PROYECTO DE BASES. SECRETARIA DE SGASA 10 MIN

LA SGASA RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE BASES, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y LO TRAMITA A LA GA.


180 MIN


9

LA GA RECEPCIONA LA PROPUESTA DE BASES. SECRETARIA DE GA 10 MIN

LA GA DE ENCONTRAR CONFORME LAS BASES SUSCRIBE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN Y LO TRAMITA A LA SGASA; ÁREA DE ADQUISICIONES A TRAVÉS DE LA SGASA



10 LA SGASA RECEPCIONA LA PROPUESTA DE BASES APROBA.

SECRETARIA DE SGASA 10 MIN



156

LA SGASA REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE LA ÁREA DE ADQUISICIONES


80 MIN


11

LA ÁREA DE ADQUISICIONES RECEPCIONA PROPUESTA DE BASES APROBADAS.


LA ÁREA DE ADQUISICIONES PARTICIPA EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR ENCARGO DE LA SGASA, HASTA EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.

JEFE DE ADQUISICIONES 960 A 1920 MIN

12

LA ÁREA DE ADQUISICIONES RECOGE TODOS LOS ACTUADOS Y CONFORMA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN Y LO TRAMITA A LA CONTABILIDAD.


2100 MIN (4,38 DÍAS) A 3060 MIN (6.38 DÍAS)

3830 MIN (7.98 DÍAS) A 4790 MIN (9.98 DÍAS)

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

13

SE EJECUTA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL, SEGÚN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS Y REMITE EL EXPEDIENTE A CONTABILIDAD PRESUPUESTAL.

RESPONSABLE AFECTACION PRESUPUESTAL

30 MIN

14

REGISTRO DE EXPEDIENTE EN SOFTWARE SIAF E INTEGRIS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE ALMACÉN U OFICINA INTEGRACIÓN CONTABLE, SEGÚN SE TRATA DE BIENES U SERVICIOS.

RESPONSABLE CONTABILIDAD PERSUPUESTAL

30 MIN

15

EN CASO DE TRATARSE DE BIENES LA OFICINA DE ALMACÉN DA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Ó SUMINISTROS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE INTEGRACIÓN CONTABLE.

RESPONSABLE DE ALMACEN

PARA BB 1440 MIN. PARA SS 30 MIN



157

EN CASO DE TRATARSE DE SERVICIOS LA OFICINA DE INTEGRACIÓN CONTABLE, REALIZA LA AUTORIZACIÓN DE GASTO, HACE EL DEVENGADO Y CONTABILIZA EL GASTO, PARA LUEGO REMITIRLO A AL RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES.

RESPONSABLE INTEGRACION CONTABLE

15A

LA OFICINA INTEGRACIÓN CONTABLE, SEGÚN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS, REALIZA LA AUTORIZACIÓN DE GASTO, HACE EL DEVENGADO Y CONTABILIZA EL GASTO, PARA LUEGO REMITIRLO A AL RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES.

RESPONSABLE INTEGRACION CONTABLE 30 MIN

SUBGERENCIA DE TESORERIA

16

REALIZA GIRO EL CHEQUE, COMPROBANTE DE PAGO Y REGISTRA EN EL SIAF E INTEGRIS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES 25 MIN

17

LA OFICINA DE CONCILIACIÓN BANCARIA ACTUALIZA LOS SALDOS, PARA LUEGO REMITIR EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA.

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CONCILIACION BANCARIA

5 MIN

18

REALIZA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE COMPROBANTE DE PAGO Y FIRMA DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, PARA LUEGO REMITIR A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

SUBGERENCIA DE TESORERIA 5 MIN

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

19

REVISA EXPEDIENTE DE PAGO Y FIRMA COMPROBANTE DE PAGO, PARA LUEGO REMITIRLO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 5 MIN




158

20

REVISA EXPEDIENTE DE PAGO Y FIRMA CHEQUE Y COMPROBANTE DE PAGO, PARA LUEGO REMITIRLO A PAGADURÍA.


SUBGERENCIA DE TESORERIA

21

REALIZA ENTREGA EL CHEQUE Y ARCHIVA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN.

RESPONSABLE DE PAGADURIA 5 MIN

TOTAL

BIENES: 1,605 MIN (3.34 DÍAS) SERVICIOS: 195 MIN (0.41 DÍAS)



159

7. FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 4 UIT


3

Recepciona y Verifica que el Requerimiento esté Incluido en el

PAAC

2

5

Toma Conocimiento del Expediente de Contratacion y Adquisicion, Tramita y Emite Proyecto Resolución

a la GA

4

7

Recepciona Expediente Aprobado y Requiere la Participación al Area de Adquisiciones

6

9

Recepciona y Revisa Propuesta de Bases y Elabora Proyecto de Resolucion, para luego

Tramitarlo

8

11

Recepciona Propuesta de Bases Aprobada y Requiere la Participación del Area de Adquisiciones.

10

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

15A

Recepciona Bienes y da Conformidad del mismo

15

ALMACEN

14

Afectación Presupuestal

13

Registro en el SIAF e INTEGRES

16

Autoriza Gasto, hace Devengado y Contabiliza

15

20

Revisa Expediente de Pago y Firma Comprobante de Pago

19

15A

CONTABILIDAD

17

Giro de Cheque, Compronante de Pago y Registro en SIAF e

INTEGRIS

16

19

Revisa Expediente de Comprobante de pago y

Firmas

18

Conciliacion Bancaria para Actualizar Saldos

Entrega Cheque

21

FIN

TESORERIA

4

Determina Especificaciones Técnicas, Valor Referencial y Elabora el Expediente de Contratación o Adquisición y

Tramita a la SGASA

3

COTIZACIONES

8

Recepciona Expediente por encargo de la SGASA, Elabora Proyecto de Bases y lo emite

a la SGASA.

7

12

Participa en la Organización y Ejecución del Proceso de Selección Hasta el Consentimiento de la Buena Pro.

11

13

Recoger todos los actuados y conforma el Expediente de Contratación o Adquisición y

Tramitarlo

No

No

Aprueba la Contratación y Adquisiciones con Resolución

2

5

6

Si

Tramita Requerimiento a la SGASA

1

3

Aprueba las Bases, con Resolucion, alcanzando al

Comité Especial Permanente

9

10

Si

7

21

Tramita y Revisa Expediente de Pago, Firma Cheque y Comprobante de Pago

20

Requerimiento Dependencia Usuaria



160

1. TITULO:

Proceso del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la MPC 1. FINALIDAD.

Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.

2. BASE LEGAL:

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley N° 28652 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006. Ley Orgánica de Municipalidades. Directiva de programación y formulación presupuestal. Directiva de Planes Estratégicos y Operativos. Decreto Ley N° 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. Ley 26850 (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Ley 28267 Ley que modifica la Ley 26850. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

Ley 27633 del 16-01-2002 que modifica la Ley 27143, de Promoción temporal del desarrollo Productivo Nacional, vigente hasta el 30 de julio del 2005.

R.M. 043-2001 ITINCI/DM del 02-03-2001 que establece criterios para determinar las operaciones sustanciales de servicios en el Territorio Nacional indicado en el D.S. Nº 003 – 2001-PCM.

D.S. Nº 003-2001-PCM del 16-01-2001, establece las normas reglamentarias de D.U. Nº 064-2000, para determinar los bienes y servicios producidos dentro del Territorio Nacional.

Normas de Control Interno aprobados con Resoluciones Nº 072–98–C.G (junio 98) y Nº 123-2000-C.G (junio 2000).

D. S. Nº 027-2001-PCM (marzo 2001), mediante el cual se aprueba el TUO, obligación de proporcionar información sobre Adquisiciones.

Resolución N° 200-2001-CONSUCODE/PRE (14-12-2001) que aprueba la Directiva N° 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los procedimientos para la elaboración e información del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones según la nueva Ley Orgánica de Municipalidades No.27972.

3. RESPONSABLES:

Alcalde Provincial de Cajamarca. Secretaria de Alcaldía. Gerente de Informática. Gerente de Infraestructura. Gerente de Administración. Gerente de Administración y Presupuesto. Gerente de Planificación y Presupuestos. Secretaria de Planificación y Presupuesto. Asesor de Abastecimientos y Servicios auxiliares. Responsables de Áreas Usuarias.



161

Jefe de Adquisiciones. Encargado del PAAC Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

4.ABREVIATURAS:

SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Adquisiciones de la MPC. MPC . Municipalidad Provincia de Cajamarca PIA. Presupuesto Institucional de Apertura




GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1 Gerencia de Planificación elabora el

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2 Gerencia de Planificación alcanza los presupuestos respectivos alas diferentes Áreas Usuarias en base al PIA

SECRETARIA DE PLANF. Y PRESUPUESTO

AREAS USUARIAS 3 Las diferentes áreas usuarias elaboran

sus respectivos cuadros de requerimientos de Bines y Servicios

RESPONSABLE DE AREA USUARIA

ENCARGADO DEL PAAC 4 Se realizan coordinaciones con la

Gerencia de Informática para el uso del Sistema Integral de Administración (SIA)

ENCARGADO DEL PAAC 6 horas

GERENCIA DE INFORMATICA 5 La Gerencia de Informática alcanza los

recursos necesarios para el uso del sistemas SIA en la elaboración del PAAC

GERENTE DE INFORMATICA 1 hora

ENCARGADO DEL PAAC 6 Se solicita al área de Adquisiciones para

que se realice el estudio de mercado de los Bienes y Servicios que va a utilizar el Catalogo

ENCARGADO DEL PAAC 5 min

AREA DE ADQUSICIONES 7 El Área de Adquisiciones realiza el

estudio de mercado respectivo JEFE DE ADQUSIICIONES 16 horas

ENCARGADO DEL PAAC 8 El Encargado del PAAC realiza el

ingreso del catalogo de bienes y servicios en coordinaciones con el Área de Adquisiciones y la Gerencia de Informática




162

9 El Encargado del PAAC realiza el Taller para el ingreso de los cuadros de requerimientos de Bienes y Servicios en coordinación con la Gerencia de Planificación, Informática y el Área de Adquisiciones


10 El Encargado del PAAC procesa y consolida los cuadros de requerimientos de los Bienes y Servicios


11 Se realiza la entrega de reportes de cuadro de requerimientos a las diferentes áreas usuarias


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 12 Alcanza la Relación de Obras que van a

ser incluidas en el PAAC GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 4 horas

ENCARGADO DEL PAAC 13 Del consolidado Obtenido en el Taller y

de las obras a realizarse, alcanzadas por la Gerencia de Infraestructura, se realiza la Elaboración del PAAC y el informe para su aprobación; en Base al PIA


ASESORIA JURIDICA DE LA SGASA 14 Se realiza el proyecto de resolución de

aprobación del PAAC ASESOR DE SGASA 30 min

SGASA 15 Sub Gerente envía el Proyecto de

resolución para que sea aprobado por el Titular del Pliego

SUB GERENTE DE SGASA 10 min

ALCALDIA 16 Alcaldía expide la resolución de

Aprobación del PACC con los vistos de Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, Gerencia Municipal y de la misma Alcaldía

ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA

24 horas

17 Envía la Resolución de Aprobación del PAAC al SGASA

SECRETARIA DE ALCALDIA 10 min

SGASA 18 Sub Gerente de SGASA revisa y

alcanza la Resolución de Aprobación del PAAC


ENCARGADO DEL PAAC 19 Queda definitivo el PAAC con la

Resolución de Alcaldía ENCARGADO DEL PAAC 10 min

20 El Plan Anual y el documento que lo apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado


21 El Plan Anual se coloca a disposición del público que puede adquirirlo al precio del costo de reproducción y a través de la página Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la página de Concejo Superior de Contrataciones y A




163

TOTAL 14 dias con 3 horas 25 minutos

PROCESO DE REALIZACION DE MODIFICATORIAS DEL PAAC DE LAS

AREAS USUARIAS

AREAS USUARIAS 1 Alcanzan expedientes para inclusión y/o

exclusión del PAAC con su respectivo sustento presupuestal

RESPONSABLE DE AREA USUARIA 10 min

ENCARGADO DEL PAAC 2 Realiza la verificación de presupuesto ENCARGADO DEL PAAC 30 min 3 Se realiza el informe para la

modificación del PAAC ENCARGADO DEL PAAC

ASESORIA JURIDICA DE SGASA 3 Realiza el proyecto de resolución para la

modificación del PAAC ASESOR DE SGASA 30 min

SGASA 4 Alcanza el proyecto de resolución a

Alcaldía para su respectiva Aprobación SUB GERENTE DE SGASA 10 min


Modificación del PACC con los vistos de Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, Gerencia Municipal y de la misma Alcaldía


24 horas

6 Envía la Resolución de Aprobación de la Modificación del PAAC al SGASA





ENCARGADO DEL PAAC 8 Se realiza la modificación del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 10 min 9 La Modificación del Plan Anual y el

documento que lo apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado


10 La modificatoria se coloca a disposición del público que puede adquirirlo al precio del costo de reproducción y a través de la página Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la página de Concejo Superior de Contrataciones


TOTAL 3 dias con 6 horas 10 minutos

PROCESO DE MODIFICACION DEL PAAC POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



164

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

1 Realiza los trámites respectivos con Alcaldía para la Modificatoria del PAAC

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA


Modificación del PACC con los vistos de Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, Gerencia Municipal y de la misma Alcaldía


16 horas

3 Alcanza la Resolución de Aprobación de la Modificación del PAAC a SGASA





ENCARGADO DEL PAAC 5 Se realiza la modificación del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 10 min 6 La Modificación del Plan Anual y el

documento que lo apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado


7 La modificatoria se coloca a disposición del público que puede adquirirlo al precio del costo de reproducción y a través de la página Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la página de Concejo Superior de Contrataciones


TOTAL 2 días con 4 horas 50 minutos

PROCESO DE VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS EN EL PAAC

AREAS USUARIAS

1 Alcanzan requerimientos para sus procesos de selección respectivos

RESPONSABLE DE CADA AREA USUARIA

10 min

SGASA 2 Recibe, revisa y alcanza los

requerimientos para su respectiva verificación de existencia en el PAAC


RESPONSABLE DEL PAAC 3 Verifica la existencia en el PAAC, y si se

encuentra se alcanza a la SGASA para que realice el proceso de selección respectivo o de lo contrario se envía al Área Usuaria denegando su requerimiento y para que realice los trámites para la modificación del PA


SGASA



165

4 Deriva el requerimiento al área correspondiente (Gerencia de Infraestructura, Secretaría Técnica y Adquisiciones) para la realización del proceso de selección


TOTAL

2 horas con 30 minutos

PROCESO DE COORDINACIONES CON EL AREA DE ADQUSICIONES


1 Realiza el proceso de selección de MC menor a 1 UIT según requerimientos

JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES

ENCARGADO DEL PAAC

2 Se realizan coordinaciones para el ingreso de procesos de selección en CONSUCODE mediante el sistema SEACE



3 Informa los procesos de selección de MC menor a 4 UIT a CONSUCODE mediante el sistema SEACE

JEFE DE ADQUISICIONES 20 min

TOTAL

30 minutos

REALIZACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN

ENCARGADO DEL PAAC

1 Se comienza a realizar el proceso de selección según calendario del PAAC


2 Se verifica si el valor referencia si se encuentra en un lapso como máximo de 2 meses



3 Realiza el estudio de mercado

JEFE DE ADQUISICIONES 16 horas

ENCARGADO DEL PAAC

4 Realiza el expediente respectivo para la elaboración de un proceso de selección




166

5 Se alcanza expediente a SGASA para que se realice su resolución de aprobación de expediente y se realice el proceso de selección respectivo


SGASA

6 Envía al Comité respectivo para la Realización del Proceso de Selección


ENCARGADO DEL PAAC 7 Se alcanza a la SGASA la distribución

del los bienes obtenidos del proceso de selección respectivo

ENCARGADO DEL PAAC 1 hora

TOTAL 3 días 2 horas 40 minutos



167

7. FLUJOGRAMA

GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PAAC

AREAS

USUARIAS

AREA

DE ADQUISICIONES

GERENCIA

DE INFORMATICA

ALCALDIAASESORIA JURIDICA

DE LA SAGASA

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

ENCARGADO

DEL PAAC

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

APRUEBA EL PIA

INICIO

ALCANZA PRSUPUESTO A

AREAS USUARIAS

01

02

03

LAS AREAS USUARIAS ELABORAS US CUADRO

DE REQUERIMIENTOS EN FUNCION AL PIA

03

04

EL ENCARGADO DEL PAAC REALIZA LAS COODINACIONES

RESPECTIVAS CON LA GERENCIA DE INFORMATICA

PARA EL USO DEL SIA (SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTARCION)

05

GERENCIA DE INFORMATICA ALCANZA LOS RECUROS NECESARIOS PARA LA

REALIZACION DEL TALLER

05

06

SE SOLITA AL AREA DE ADQUISICIONES PARA QUE

REALICE EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS BIENES Y

SERVICIOS QUE SE VAN A UTILIZAR EN EL CATALOGO

07

08

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ALCANZA LAS OBRAS A INCLUIRSE EN EL PAAC

SEGÚN PIA

12

REALIZA EL PROYECTO DE RESOLUCION SEGÚN

INFORME

15

14

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y

SERVICIOS AUXILIARES

SUB GERENTE DEN VIA PROYECTO DE RESOLUCION A

ALCALDIA PARA SU APROBACION

15

16

ALCALDIA EXPIDE LA RESOLUCION DE

APROBACION

18

16

SECRETARIA ENVIA RESOLUCION

DEAPROBACION A SGASA

17

REVISA Y DERIVA LA RESOLUCION DE

APROBACION

18

19

LAS AREAS USUARIAS ALCANZAN EXPEDIENTES PARA LA INCLUSION Y/O EXCLUSION DEL PAAC

23

25

REALIZA LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA ALCANZAR EL PROYECTO DE RESOLUCION DE MODIFICACION DEL PAAC A

ALCALDIA

27

PROYECTOS DE RESOLUCION

27

AREAS USUARIAS ALCANZAN SOLICITUD DE

REQUERIMIENTOS

28

REVISA Y ALCANZA PARA SU RESPECTIVA

VERIFICACION EN EL PAAC

29

28

EL AREA DE ADQUISICIONES REALIZA

UN PORCESO DE MC MENOR A 4 UIT SEGÚN

REQUERIMIENTO

31

REALIZA EL INFORME DEL PROCESO DE MC MENORES

A 4 UIT A CONSUCODE - SEACE

32

EL AREA DE ADQUISICIONES REALIZA EL

ESTUDIO DE MERCADO RESPECTIVO

07 35

33

SUB GERENTE REVISA Y ENVIA AL COMITÉ

RESPECTIVO PARA LA REALIZACION DEL PROCESO

DE SELECCION

38

SE ESTABLECE EL PAAC DEFINITIVO CON LA

RESOLUCION DE ALCALDIA CON UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30

DIAS NATURALES DE APROBADO EL PIA

19

20

SE PUBLICA EL PLAN ANULAL Y SU RESOLUION EN UN

PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS DE APROBADO

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCION DE APROBACION DEL PAAC

El Plan Anual se coloca a disposición del público que puede adquirirlo al precio del costo de reproducción y a través de la

página Web de la ENTIDAD www.municaj.gob.pe, o en la página de CONSUCODE

21

SE REALIZA EL INGRESO DEL CATALOGO DE

BIESNES Y

08

09

04SE REALIZA EL TALLER PARA EL

INGRESO DE CUADROS

1

1CONSOLIDA LOS CUADROS

DE REQUERIMIENTOSDE BIENES

1

SE REALIZA LA ENTREGA DE REPORTES FINALES

DE CUADRO DE REQUERIMIETNOS A CADA AREA USUARIA

CUADRO DE REQUERIMIENTO

SE REALIZA LA ELABORACION DEL PAAC Y EL INFORME PARA

SU

1

1



168

23

SE REALIZA EL INFORME PARA LA MOFICACION DEL

PAAC

24

SE REALIZA LA VERIFICACION DE

PRESUPUESTO

SI NOSE REGRESA

AL AREA USUARIA

25

SE ESTABLECE LA MODIFICACION DEL

PAAC CON LA RESOLUCION DE

ALCALDIA

19

26

SE PUBLICA LA MODIFICATORIA DEL PLAN ANULAL Y SU RESOLUION

EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS DE APROBADO

VERSIONES DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCION DE MOFICIACION DEL PAAC

SE VERIFICA LA

EXISTENCIA EN EL PAAC

2

SE ALCANZA A SAGASA PARA

SU RESPECTIVO PROCESO DE SELECCION

3

SI NOSE

REGRESA AL AREA

S

SE REALIZAN LAS COORDINACIONES

RESPECIVAS PARA INFORMAR A CONSUCODE-SEACE

31

32

SE VERIFICA SI EL VALOR REFERENCIAL

SE ENCUENTRA EN UN LAPSO DE 2

MESES

33

SE REALIZA EL PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN CALENDARIO DEL PAAC

SE REALIZA EL EXPEDIENTE

RESPECTIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

34SI NO SE REALIZA EL

ESTUDIO DE MERCADO 35

SE ALCANZA EL EXPEDIENTE A SGASA

PARA LA APROBACION DE EXPEDIENTE Y

REALIZACION DE PROCESO DE SELECCION

36

37

38

40

SE ALCANZA LA DISTRIBUCION DE BIENES LA

SGASA

39



169

SUB GERENCIA DE PERSONAL



170

1. TÍTULO Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad 3. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

4.- RESPONSABLES

Trámite Documentario - CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración.

5.- ABREVIATURAS

T.D – CACC – Trámite Documentario. S.G.P. Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.



171

6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE CARGO TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

Presenta Solicitud y Certificado Médico en Trámite Documentario – CACC.

El Trabajador

1/2 día


Recepciona, verifica, registra y remite a la Sub Gerencia de Personal

Trámite Documentario 1/2 día

03 SUBGERENCIA DE PERSONAL

Recepciona, verifica, registra y emite Informe Técnico y Legal. Proyecta Resolución, envía a Gerencia de Administración.

Subgerencia de Personal 1 día

04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Recepciona y expide Resolución y devuelve a la Sub Gerencia de Personal.

Gerencia de Administración 1/2 día

5 SUB GERENCIA DE PERSONAL Recepciona y Notifica al Trabajador.

Notificador de la Sub Gerencia de Personal

2 horas

6 ARCHIVO

Recepciona Expediente, Resolución y Archiva

Registro y Escalafón 1 hora

TOTAL 2 DÍAS, ½ DÍA Y 3 H.



172

7. FLUJOGRAMA.



173

1. TÍTULO

Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad Grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones.

3. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley Nº 27557, Restablece desplazamiento de personal en la

administración pública. Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ordenanza Municipal Nº 078-CMPC-2005, que aprobó el Reglamento

de Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES

Trámite Documentario-CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración.

5. ABREVIATURAS

TD-CACC-Trámite Documentario. SGP- Sub Gerencia de Personal. G.A - Gerencia de Administración



174


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO MÉDICO Y PARTIDA DE MATRIMONIO.

EL TRABAJADOR

½ DÍA


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.

TRAMITE DOCUMENTARIO ½ DÍA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN, Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.



RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN ½ DÍA


RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y NOTIFICA AL TRABAJADOR

NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE PERSONAL

½ DÍA

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN Y ARCHIVA

REGISTRO Y ESCALAFÓN

½ HORA

TOTAL

4 DIAS 30’



175

7. FLUJOGRAMA.



176

1. TITULO. Licencia por Capacitación Oficializada. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitación Oficiliazada al Trabajador 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trámite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración 5. ABREVIATURAS TD – CACC – Trámite Documentario SGP – Sub gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.



177


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

PRESENTA ANTE TRÁMITE DOCUMENTARIO SOLICITUD ADJUNTANDO LA CONSTANCIA DEL AUSPICIO O PROPUESTA DE LA ENTIDAD, DEBIENDO ESTAR REFERIDO AL CAMPO DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Y/O ESPECIALIDAD DEL TRABAJADOR Y DEBE COMPROMETERSE A SERVIR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA CAPACITACIÓN

EL TRABAJADOR

½ DÍA



TRÁMITE DOCUMENTARIO ½ DÍA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL PROYECTA RESOLUCIÓN

SUBGERENCIA DE PERSONAL 3 DÍAS


RECEPCIONA Y EXPIDE LA RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

½ DÍA


RECEPCIONA RESOLUCIÓN, Y NOTIFICA AL TRABAJADOR

NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

½ DÍA

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA


2 H

TOTAL 5 DÍAS y 2 HORAS



178

7. FLUJOGRAMA.



179

1. TITULO Licencia Por Capacitación No Oficializada hasta 12 meses 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses 3. BASE LEGAL


4. RESPONSABLES

Trámite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración

5. ABREVIATURAS

TD – CACC – Trámite Documentario SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.



180


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

PRESENTA SOLICITUD VISADA POR EL JEFE INMEDIATO CON COPIA AUTENTICADA QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN, AL TERMINO DE LA LICENCIA EL TRABAJADOR DEBERÁ PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.

EL TRABAJADOR

½ DÍA


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

TRÁMITE DOCUMENTARIO

½ DÍA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN.


2 DÍAS


RECEPCIONA, Y EXPIDE RESOLUCIÓN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL


½ DÍA


RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y NOTIFICA AL TRABAJADOR


½ DÍA

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE CON LA RESOLUCIÓN Y ARCHIVA

REGISTRO Y ESCALAFÓN 2 HORAS

TOTAL

4 DÍAS y 2H



181

7. FLUJOGRAMA.



182

1. TITULO Licencia por motivos Personales hasta 90 días anuales. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa días anuales. 3. BASE LEGAL


4. RESPONSABLES

Trámite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración

5. ABREVIATURAS




183


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD CON LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.

EL TRABAJADOR

½ DÍA


RECEPCIONA, VERIFICA , REGISTRA Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

TRAMITE DOCUMENTARIO

½ DÍA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN, REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.


2 DÍAS


RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL


½ DÍA


RECECPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR


2 HORAS

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE CON RESOLUCIÓN Y ARCHIVA


1 HORA

TOTAL

3 DÍAS y 3 H



184

7. FLUJOGRAMA.



185

1. TITULO Licencia Pre Natal – Post Natal. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 días antes y 45 días después del nacimiento del bebé. 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4 RESPONSABLES Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 5. ABREVIATURAS TD – CACC – Trámite Documentário SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.



186


PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CARGO TIEMPO

01 LA TRABAJADOR

PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO MÉDICO DE ESSALUD

LA TRABAJADOR

½ DÍA




½ DÍA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.


½ DÍA




½ DÍA


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR


2 HORAS

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE , RESOLUCIÓN Y ARCHIVA


1 HORA

TOTAL 2 DÍAS y 3 H



187

7. FLUJOGRAMA.



188

1. TITULO Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un año de edad. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia. 3.- BASE LEGAL


4.- RESPONSABLES


5.- ABREVIATURAS




189


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 LA TRABAJADORA

PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL LACTANTE.

LA TRABAJADORA

½ DÍA




½ DÍA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


½ DÍA


RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN


½ DÍA




2 HORAS

06 ARCHIVO



1HORA

TOTAL 2 DÍAS y 3 H



190

7. FLUJOGRAMA.



191

1. TITULO

Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un máximo de 6 horas semanales

2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios superiores. 3.- BASE LEGAL


4.- RESPONSABLES


5.- ABREVIATURAS




192


PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE MATRÍCULA Y HORARIO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD, CARTA DE COMPROMISO DE COMPENSACIÓN HORARIA.

EL TRABAJADOR

½ DÍA

02 TRAMITE DOCUMENTARIO – CACC

RECEPCIONA, VERIFICA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL


½ DÍA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN


2 DÍAS


RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL


½ DÍA




2 HORAS

06 ARCHIVO



1 HORA

TOTAL

3 DÍAS, 3 H Y 30’



193

7. FLUJOGRAMA.



194

1. TITULO Licencia por Representación Sindical. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia Sindical a los Dirigentes que representan a su Sindicato de Trabajadores. 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 5. ABREVIATURAS TD – CACC – Trámite Documentário SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.



195

6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE CARGO TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTO SUSTENTATORIO

EL TRABAJADOR

½ DÍA


DECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL


½ DÍA


DECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN.


½ DÍA


RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.


½ DÍA




2 HORAS

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA.


1 HORA

TOTAL

2 DÍAS y 3 H



196

7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR REPRESENTACIÓN SINDICAL

GERENCIA DEADMINISTRACIÓNSUB GERENCIA DE PERSONALTRAMITE

DOCUMENTARIO -CACCTRABAJADOR TRAMITEDOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓNTRABAJADOR

INICIO

PRESENTA SOLICITUDCON DOCUMENTOSSUSTENTATORIOS

RECEPCIONA,VERIFICA, REGISTRAY DERIVA A LA SUB

GERENCIA DEPERSONAL

RECEPCIONA, REGISTRAEMITE INFORME TÉCNICO

Y LEGAL. PROYECTARESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA YEXPIDE

RESOLUCIÓN

RECEPCIONA YNOTIFICA YNOTIFICA ASERVIDOR

COPIA ALARCHIVO

FIN DEL,PROCEDIMIENTO

PRESENTA SOLICITUDCON DOCUMENTOSSUSTENTATORIOS

COPIA ALARCHIVO

RECEPCIONA YEXPIDE

RESOLUCIÓN

INICIO

RECEPCIONA YNOTIFICA Y A

SERVIDOR

FIN DEL,PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA,VERIFICA, REGISTRAY DERIVA A LA SUB

GERENCIA DEPERSONAL

LICENCIA SINDICAL SE CONSIDERA

UNICAMENTE A

SECRETARIO GENERAL DE SITRAMUC Y SECRETARIO DE DEFENSA

RECEPCIONA, REGISTRAEMITE INFORME TÉCNICO

Y LEGAL. PROYECTARESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL



197

1. TITULO Asignación por cumplir 25 y 30 años de Servicios. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar al trabajador que cumple 25 y 30 años de servicios en la entidad una asignación de dos remuneraciones totales permanentes y tres remuneraciones totales permanentes, respectivamente. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES El Trabajador Trámite Documentario – CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración Gerencia de Planificación y Presupuesto Tesorería 5. ABREVIATURAS TD – CACC Trámite Documentario SGP –Subgerencia de Personal GA - Gerencia de Administración GPP – Gerencia de Planificación y Presupuesto T – Tesorería.



198



01 EL TRABAJADOR

PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO, CONSTANCIA CERTIFICADA DE PAGO Y ÚLTIMA BOLETA DE PAGO.

EL TRABAJADOR

½ DÍA





RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN

SUB GERENCIA DE PERSONAL ½ DÍA


RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

½ DÍA


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y COPIA AL ARCHIVO. REMITE COPIA A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PPTO.

NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE PERSONAL

02 HORAS


RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y FORMALIZA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO LA RESOLUCIÓN, LO VISA Y DERIVA AL ASESOR LEGAL


½ DÍA

07 TESORERÍA

RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE

TESORERÍA

½ DÍA

TOTAL

3 DÍAS y 2 H



199

7. FLUJOGRAMA

ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS

TESORERIAGERENCIA DE PLANIFICACIÓNY PRESUPUESTO

TRAMITEDOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE


INICIO

SOLICITUDCOPIARESOLUCIÓN,COPIA DERECONOCIMIENTO,TIEMPO DESERVICIO ULTIMABOLETA DE PAGO

RECEPCIONA,VERIFICA,

REGISTRA YDERIVA A LA

SUB GERENCIADE PERSONAL

RECEPCIONA, VERIFICAREGISTRA EMITE

INFORME TÉCNICO YLEGAL. PROYECTA

RESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA YEXPIDE RESOLUCIÓN

RECEPCIONA Y NOTIFICAA TRABAJADOR ORIGINAL

Y COPIA AL ARCHIVO

RECEPCIONARESOLUCIÓN Y

FORMALIZACALENDARIO

DECOMPENSACIÓNDE PAGO


PLANILLA DEPAGO Y GIRA

CHEQUE




200

1. TÍTULO Rotación de Personal. 2 FINALIDAD Tiene por objeto realizar la rotación de Personal Empleado y Obrero de una a otra Gerencia. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Alcaldía Gerencia Municipal Gerencia de Administración Sub Gerencia de Personal 5. ABREVIATURAS A – Alcaldía GM – Gerencia Municipal.. GA - Gerencia de Administración SGP - Sub Gerencia de Personal 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


01 INICIO

A PETICIÓN DE LA AUTORIDAD SUPERIOR Y GERENTES

AUTORIDAD Y GERENTES

02 POR DECISIÓN

DE ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.


03 TRABAJADOR RECEPCIONA EL DOCUMENTO

OFICIAL Y ASUME NUEVO CARGO ASIGNADO

TRABAJADOR

TOTAL



201

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

A PETICIÓN DE LA AUTERIDAD OGERENTES

POR DESICIÓN DE ALCALDE YGERENTE MUNICIPAL

ATRAVES DE MEMORANDO DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL

TRABAJADORRECEPCIONA MEMORANDO Y

ASUME EL NUEVO CARGOASIGNASO HACIENDO ENTREGA DE

CARGO


ROTACIÓN DE PERSONAL

LA ROTACIÓN SUPONE EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES SIMILARES, ACORDES CON EL GRUPO OCUPACIONAL, NEVEL Y EN QUE SE ENCUENTRA UBICADO EL CARGO TOMANDO EN CUENTA CAP Y PAP



202

1. TÍTULO Postergación o Acumulación de Vacaciones. 2- FINALIDAD Tiene como objeto postergar o acumular las vacaciones de los trabajadores de la entidad. 3. BASE LEGAL:


4. RESPONSABLES

Trabajador Trámite documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración

5. ABREVIATURAS

TD - Trámite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA - Gerencia de Administración.



203


PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

PRESENTA SOLICITUD DE POSTERGACIÓN O ACUMULACIÓN DE VACACIONES POR PARTE DEL TRABAJADOR, VISADO POR SU JEFE INMEDIATO; O DEL GERENTE QUE LO REQUIERA.

TRABAJADORES Y GERENTES

½ DÍA




½ DÍA


RECEPCIONA, VISA Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.


½ DÍA


RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN


½ DÍA


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR.


2 HORAS

06 ARCHIVO



1 HORA

TOTAL 2 DÍAS y 3H



204

7. FLUJOGRAMA.

POSTERGACIÓN O ACUMULACIÓN DE VACACIONES

TRAMITE DOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DEADMINISTRACIÓNTRABAJADOR

INICIO

SOLICITUD DEPOSTERGACIÓN OACUMULACION DEVACACIONES POR

PARTE DELTRABAJADOR O

DEL GERENTE QUELO REQUIERA


REGISTRA YDERIVA A LA SUB

GERENCIA DEPERSONAL

RECEPCIONA, VISA.PROYECTA RESOLUCIÓN

EMITE A GERENCIAMUNICIPAL

RECEPCIONA YEXPIDE

RESOLUCIÓN

RECEPCIONA YNOTIFICA A

TRABAJADOR

COPIA AARCHIVO




205

1. TÍTULO Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado. 2 FINALIDAD Tiene como objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado u otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado de los trabajadores de la entidad. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trámite Documentario – CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración Gerencia de Planificación y Presupuesto Tesorería 5. ABREVIATURAS TD – Trámite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA – Gerencia de Administración GPP – Gerencia de Planificación y Presupuesto. T - Tesorería



206


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

01 FAMILIARES DIRECTOS DEL TRABAJADOR O JUBILADO FALLECIDO

FAMILIAR DIRECTO

EN EL SIGUIENTE ORDEN EXCLUYENTE EL CÓNYUGE, HIJOS, PADRES O HERMANOS PRESENTAN: SOLICITUD, PARTIDA DE DEFUNCIÓN, PARTIDA DE NACIMIENTO, FACTURAS O BOLETAS QUE SUSTENTEN EL GASTO DEL SEPELIO.

EL FAMILIAR DIRECTO



TRÁMITE DCUMENTARIO ½ DÍA


RECEPCIONA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.



DECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.


½ DÍA


DECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE COPIA AL ARCHIVO Y A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 HORAS


RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO


½ DÍA

07 TESORERÍA

RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE

TESORERÍA ½ DÍA

TOTAL

4 DÍAS y 2 H



207

7. FLUJOGRAMA.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL TRABAJADOR O JUBILADO




INICIO

FAMILIARESDIRECTOS DEL

JUBILADOPRESENTASOLICITUD

PARTIDA DEDEFUNCIÓN,PARTIDA DENACIMIENTO,FACTURA OBOLETA QUEACREDITE ELGASTO DEL

SEPELIO








RECEPCIONA Y NOTIFICAA TRABAJADOR Y COPIA

AL ARCHIVO


FORMALIZACALENDARIO




CHEQUE




208

1. TITULO Subsidio por Fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio por fallecimiento del familiar directo del trabajador o jubilado. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trámite Documentario – CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración Gerencia de Planificación y Presupuesto Tesorería 5. ABREVIATURAS TD – Trámite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA – Gerencia de Administración GPP – Gerencia de Planificación y Presupuesto. T – Tesorería



209


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR O JUBILADO

PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL TRABAJADOR, ÚLTIMA BOLETA DE PAGO, BOLETAS Y FACTURAS SUSTENTATORIOS DE GASTOS DE SEPELIO

EL FAMILIAR DIRECTO



TRÁMITE DOCUMENTARIO ½ DÍA


RECEPCIONA, VERIFICA Y REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.


2 DÍAS




½ DÍA


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y COPIA DE RESOLUCIÓN AL ARCHIVO, PASA COPIA A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y TESORERÍA.


2 HORAS


RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIÓN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPRO MISO DE PAGO.


½ DÍA

07 TESORERÍA

RECEPCIONA RESOLUCIÓN, PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE

TESORERÍA ½ DÍA

TOTAL

3 DÍAS y 2H



210

7. FLUJOGRAMA.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO




INICIO

SOLICITACERTIFICADO DE

DEFUNCIÓN,PARTIDA DE

NACIMIENTO DELTRABAJADOR

ULTIMA BOLETA DEPAGO, FACTURASSUSTENTATORIOS

DE GASTOS DESEPELIO








RECEPCIONA Y NOTIFICAA TRABAJADOR Y COPIA

AL ARCHIVO

RECEPCIONA COPIADE RESOLUCIÓN Y

FORMALIZACALENDARIO




CHEQUE




211

1. TITULO Pensión de Viudez y Orfandad 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar pensiones al cónyuge e hijos de los jubilados en caso de fallecimiento. 3. BASE LEGAL:


4. RESPONSABLES

Trámite Documentario - CACC Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración

5. ABREVIATURAS

TD – Trámite Documentario - CACC SGP - Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración



212


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL CÓNYUGE SUPERSTITE

PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE DNI, PARTIDA DE MATRIMONIO, CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, PARTIDA DE NACIMIENTO

EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE




½ DÍA


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.


2 DÍAS


RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.


½ DÍA


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR.


2 HORAS

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA.

REGISTRO Y ESCALAFÓN 1 HORA

TOTAL

2 DÍAS y 3H



213

7. FLUJOGRAMA.



214

1. TITULO Compensación por Tiempo de Servicios. 2. FINALIDAD

Tiene por objeto pagar la compensación por tiempo de servicios por loa años de trabajo que han desempeñado los trabajadores de la municipalidad.

3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trámite documentario - CACC Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración Gerencia de Planificación y Presupuesto Tesorería. 5. ABREVIATURAS TD – Trámite Documentario SGP- Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración GPP – Gerencia de Planificación y Presupuesto. T – Tesorería.



215


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

PRESENTA SOLICITUD, CONSTANCIAS DE HABERES, RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO Y BOLETA DE PAGO.

EL TRABAJADOR

02 TRÁMITE DOCUMENTARIO – CACC




RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN, REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.



RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.


½ DÍA


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN AL ARCHIVO, COPIA A GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.


2 HORAS


RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO


½ DÍA

07 TESORERÍA

RECEPCIONA RESOLUCIÓN, PLANILLA DE PAGO Y GIRA EL CHEQUE.

TESORERÍA

½ DÍA

TOTAL 5 DÍAS, 2H y 30’



216

7. FLUJOGRAMA.

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO




INICIO

SOLICITACONSTANCIA DE

HABERES,RESOLUCIÓN DENOMBRAMIENTO

Y BOLETA DEPAGO








RECEPCIONA Y NOTIFICAA TRABAJADOR

RECEPCIONA COPIADE RESOLUCIÓN Y

FORMALIZACALENDARIO




CHEQUE


CORRESPONDE UNICAMENTE A TRABADOR NOMBRADO



217

1. TITULO Procedimiento administrativo de Formulación de Planillas de Pago de Empleados, Obreros y Jubilados. 2. FINALIDAD Tiene por objeto formular las planillas de pago de los trabajadores y jubilados de la Municipalidad. 3. BASE LEGAL:


4. RESPONSABLES

Control y Asistencia de Personal. Sub Gerencia de Personal Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería

5. ABREVIATURAS

C y AP – Control y Asistencia de Personal SGP – Sub Gerencia de Personal SGC – Sub Gerencia de Contabilidad. SGT – Sub Gerencia de Tesorería



218


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO


SE INICIA CON EL INFORME DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL TÉCNICO DE CONTROL Y ASISTENCIA DE PERSONAL, Y DERIVA A PLANILLAS DE PAGO.

CONTROL Y ASISTENCIA DE PERSONAL

2 HORAS


TÉCNICO DE PLANILLAS DE PAGO, FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE LOS EMPLEADOS, OBREROS Y JUBILADOS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

TÉCNICO DE PLANILLAS DE PAGO

3DÍAS

03 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PLANILLAS EJECUTA LA PARTE PATRIMONIAL DE PLANILLAS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

04 SUB GERENCIA DE TESORERIA

COTEJA CUADROS DE RESUMEN, ELABORA CHEQUES Y ABONA REMUNERACIONES EN EL BANCO.

SUB GERENCIA DE TESORERÍA


EL TÉCNICO DE PLANILLAS DE PAGO FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE AFP Y PLANILLAS DEL PDT Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

TÉCNICO PLANILLAS DE PAGO

4 DÍAS

TOTAL

7 DÍAS y 3H



219

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

SUB GERENCIA DE PERSONALFORMULA PLANILLAS DE PAGO DE

TRABAJDORESELABORA PDT ELABORA PLANILLAS DE

PAGO DE AFP

CONTABILIDADPARA AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

CONTABILIDADPARA EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL DEPLANILLAS

CONTABILIDADEFECTUA LA PARTE

PATRIMONIAL DEPLANILLAS

TESORERÍACOTEJA CUADROS DERESUMEN ELABORACHEQUES Y ABONA

REMUNERACIONES ENBANCOS

TESORERÍA


TESORERÍA

FIN

FIN

FORMULACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS,OBREROS Y JUBILADOS



220

CONTROL PATRIMONIAL



221

1. TITULO: Proceso de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos.

2. FINALIDAD:

Formalizar la realización de los procesos de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos.

3. BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27493 – Ley de Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de

las Entidades del Sector Público. Ley Nº 27197 – Ley de Propiedad Horizontal. D.S. Nº 130-2001-EF. Resolución Nº 540-2003-SUNARP/SN. Código Civil.

RESPONSABLES:

Alcalde Provincial de Cajamarca. Gerente de Asesoría Jurídica. Secretario General. Jefe del Area de Control Patrimonial. Responsable del Control de Bienes Inmuebles. Registrador Público.

ABREVIATURAS:

A : Alcaldía. GAJ : Gerencia de Asesoría Jurídica. SG : Secretaría General. ACP : Área de Control Patrimonial. BI : Bienes Inmuebles. PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales. SC : Sesión de Concejo. ET : Expedientes Técnicos. CM : Concejo Municipal.



222



AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)

1

El Área de Control Patrimonial elabora los Expedientes Técnicos para proponer el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.

RESPONSABLE CONTROL DE BIENES MUEBLES.

10 min

2

El Área de Control Patrimonial remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a Asesoría Jurídica para opinión.

30 min

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA (GAJ)

2 Recepciona el requerimiento del PSBIM.

Secretaria de la GAJ 10 min

3

La GAJ toma conocimiento del PSBIM y emite Opinión Legal.

Asesor Legal 240 min

4 La GAJ remite al ACP el PSBIM con la opinión Legal.

Secretaria de la GAJ 120 min


5 El ACP recepciona el expediente y propone a Alcaldía el PSBIM.

Área de Control Patrimonial 60 min

ALCALDIA (A)

6 Alcaldía recepciona el expediente del PSBIM.

Secretaria de Alcaldía 10 min

7

El Alcalde toma conocimiento del PSBIM y lo tramita a la Secretaría General para su inclusión en agenda de Sesión de Concejo.

Alcalde 420 min

SECRETARIA GENERAL (SG)



223

7 La SG recepciona el expediente con el PSBIM. Secretaria de SG 10 min

8 El Secretario General incluye el PSBIM en agenda de Sesión de Concejo.

Secretario General 120 min

CONCEJO MUNICIPAL (CM)

9 y 10

Los Regidores aprueban el PSBIM y encargan a la SG la elaboración del Acuerdo de Concejo correspondiente.

Concejo Municipal 240 min

SECRETARIA GENERAL (SG)

11 y 12 SG elabora el Acuerdo de Concejo y lo deriva al Área de Control Patrimonial.

Secretario General 465 min


13 y 14

El ACP recepciona el Acuerdo de Concejo y tramita con los expedientes técnicos de los bienes inmuebles a los Registros Públicos.

Área de Control Patrimonial 300 min

REGISTROS PUBLICOS (RP)

14 RP recepciona el Acuerdo de Concejo con los expedientes técnicos del PSBIM.

Ventanilla de RP 120 min

17 y 18

RP evalúa los expedientes técnicos del PSBIM

Registrador Público

13,410 min

20 Liquidación e inscripción de los bienes inmuebles en Registros Públicos.

Registrador Público 3,129 min

21 Entrega de la Partida Electrónica de inscripción de cada inmueble.

Registrador Público y Ventanilla de RP

3,129 min

TOTAL

19,788 min (44.26 días)



224

7. FLUJOGRAMA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓNAREA DE PATRIMONIO

INICIO

RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS FUENTE:ORDENES DE COMPRA Y

ORDENES DE SALIDA

EXAMINA, VERIFICA YCOMPRUEBA INFORMACIÓN

INSCRIBE BIENES EN ELREGISTRO PATRIMONIAL

ASIGNA BIENESA USUARIOS

VERIFICAPERMANENTEMENTE YCALIFICA ESTADO DE

CONSERVACIÓN

INFORMA A LA SUPERIORIDAD ELRESULTADO OBTENIDO

LEVANTAOBSERVACIONES FORMULADAS

DECIDE SITUACIÓN DE LOSBIENES OPTADO POR SU

TRANSFERENCIA, BAJA, ETC.

EJECUTATRANSFERENCIA,BAJA DE BIENES,

ETC.


NO

SI



225

1. TITULO. Proceso administrativo del Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad formalizar el Proceso de Control Patrimonial de los bienes de la Entidad. 3. BASE LEGAL:

Resolución Municipal Nº 045-2000-CMPC-2000 – “Reglamento para la Administración de los Bienes Patrimoniales” de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Directiva Nº 008-2000-CP/UASA/DM-MPC “Normas Generales para la Verificación Física de Bienes Patrimoniales” aprobado por Resolución Directoral Nº 011-2000-DM-MPC.

4. RESPONSABLES:

Jefe de Control Patrimonial. Gerente de Administración.

5. ABREVIATURAS:

ACP : Área de Control Patrimonial. GA : Gerencia de Administración.



226



AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

1

Recepción de los documentos fuente: Orden de Compra y Orden de Salida (PECOSA) y/o NEA en caso de donaciones recibidas

Responsable del control de bienes muebles.

10 min

2 Examina, verifica y comprueba información.


30 min

3 Inscribe bienes en el Registro Patrimonial.


15 min

4 Asigna bienes a los Usuarios.


10 min

5

Verifica permanentemente los bienes y califica su estado de conservación.


240 min

6 Informa a la Gerencia de Administración el resultado obtenido.


120 min


7

Decide situación de los bienes optando por su transferencia, baja, etc.

Gerente de Administración. 465 min

8 Ejecuta la transferencia, baja de bienes, etc.

Gerente de Administración. 60 min

Duración total del proceso administrativo 950min (2.04 dias)



227

7. FLUJOGRAMA

2

3

Decide situación de los bienes optando por su transferencia, baja, etc.

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

4

Toma conocimiento Acuer-dos y tramita Resolución aprobatoria de bajas

6

Inscribe Bienes en el Registro Patrimonial

Ejecuta transferencia, baja de bienes etc

1


No

8

Verifica permanentemente y califica estado de conservación

4

8

Informa a la superioridad el resultado obtenido

Dispone revisión y trámite pertinente en Sesión tomando Acuerdos

DEPENDENCIAS

FIN

COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Si

Levanta Observaciones formuladas

Solicitudes de baja sustentados con Informes técnicos

Solicitudes de baja Informes Técnicos Recibe expedientes con informes técnicos correspondientes



228



231

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL



232

1. TITULO. Vacaciones Útiles 2. FINALIDAD:

Dar acceso a niños (as) para la utilización del tiempo vacacional 3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972. Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES:

Sub Gerente Educación Cultura y Deporte. Secretaría.

5. ABREVIATURAS:

SGECD. Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.



1 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

SUB GERENTE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

05 DÍAS

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

2 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL GERENTE DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIÓN.

4 DÍAS

3 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

EJECUTA CON LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES PARA DIFERENTES MATERIAS. VE Y UBICA LOCAL ESCOLAR PARA LAS CLASES

10 DÍAS

INICIO DEL DICTADO DE CLASES A UN COSTO APROXIMADO DE S/.10.00, POR ALUMNO.

PROFESORES

TOTAL

19 DÍAS



233

7. FLUJOGRAMA

VACACIONES UTILES

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALSUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

INICIO

ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE

PROPUESTA

RECEPCIÓNEVALUACIÓN YAPROBACIÓN

DERIVADOCUMENTOAPROBADO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADCON LA CONTRATACIÓN DEL

PERSONAL ADECUADO




234

1. TITULO. Mega Evento “Kola Real” 2. FINALIDAD: Dar sano esparcimiento a la ciudadanía Cajamarquina. 3. BASE LEGAL:


Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES:


5. ABREVIATURAS

SGECD. Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos. GDS. Gerencia Desarrollo Social




.

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA SUB GERENTE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

05 DÍAS

2 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIÓN

GERENTE DESARROLLO SOCIAL

4 DÍAS

3 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.

EJECUTA LA ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIÓN CON KOLA REAL

2 DÍAS

INICIO DE LA ACTIVIDADES SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

3 HORAS

TOTAL

11 días



235

7. FLUJOGRAMA

MEGA EVENTO “KOLA REAL”


INICIO


PROPUESTA



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADCON LA COORDINACIÓN DE

KOLA REAL




236

1 TITULO: Concurso Faroles 2. FINALIDAD. Incentivar en los alumnos la participación, el entusiasmo y la competitividad. 3. BASE LEGAL.


Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES.


5. ABREVIATURAS.

SGECD. Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.



.

Elaboración y Presentación de Propuesta Sub Gerente Educación Cultura y Deporte

05 días


Recepción, evaluación y aprobación de propuesta

Gerente Desarrollo Social

3 días

Devuelve para ejecución Gerente Desarrollo Social

1 día

3 SUB GERENCIA EDUCACION,. CULTURA Y DEPORTE

Ejecuta con la coordinación previa con el Director del Centro Educativo que se realizará el evento, con Profesores.

Sub Gerencia Educación Cultura y Deporte.

10 días

Inicio del evento Profesores y alumnos

3 horas

TOTAL 19 días



237

FLUJOGRAMA.

CONCURSO DE FAROLES


INICIO


PROPUESTA



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADCON LA COORDINACIÓN

CON LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA, ALUMNOS Y

PROFESORES




238

AREA: DEPORTES 1. TITULO. Caminata. 2. FINALIDAD: Sensibilizar a la población de la importancia de la actividad física.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley General del Deporte Nº Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de


4. RESPONSABLES: Área de Deportes

5. ABREVIATURAS:

AD. Área de Deportes ROF. Reglamento de Organización y Funciones MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos



239


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

01 ÁREA DE DEPORTES


RESPONSABLE DEL ÁREA DE DEPORTES.

05 DÍAS

02 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

RECEPCIONA, EVALÚA, VISTO BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA

SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

01 DÍA

03 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

03 DÍAS

DEVUELVE PARA LA EJECUCIÓN GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

01 DÍA

04 AREA DE DEPORTES

RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES

REALIZA LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 05 DÍAS

SE ELABORA Y SE CURSA LAS INVITACIONES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PÚBLICAS Y MILITARES


SE REALIZA GESTIONES ANTE LA EMPRESA PRIVADA LOCAL, NACIONAL


SE ESTABLECE LOS CONTACTOS RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES

05 DÍAS

SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL Y NACIONAL LA DIFUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD Y ESTABLECER COMPROMISOS COMO AUSPICIADOTES.


SE BUSCA UN EQUIPO DE VOLUNTARIOS DEPORTIVOS.


SE CITA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA HACER DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE PRETENDE REALIZAR.


SE HACE UNA VISITA PERSONAL A LOS INVITADOS SOBRE LA ACTIVIDAD.




240

SE DISTRIBUYEN LOS EQUIPOS DE TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN.

SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES- RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES

01 DÍA

REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVALUAR


01 DÍA

ELABORACIÓN DEL INFORME RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES

01 DÍA

TOTAL 59 DÍAS



241

7. FLUJOGRAMA. CAMINATA

GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y

DEPORTEAREA DEPORTES

INICIO


PROPUESTA

RECEPCIÓNEVALUACIÓN Y VISTO

BUENO

DERIVADOCUMENTOVISADO PARAAPROBACIÓN


CON LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA, ALUMNOS Y

PROFESORES


RECEPCIÓNEVALUACIÓN

YAPROBACIÓN





242

AREA: DEPORTES 1. TITULO. Ciclo Deportivo Municipal 2. FINALIDAD: Masificar la Práctica Deportiva. 3.- BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley General del Deporte Nº Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.

4.- RESPONSABLES:

.Área De Deportes 5.- ABREVIATURAS:

AD . Área de Deportes. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.



243


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

01 AREA DE DEPORTES



05 DÍAS

02 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES



01 DÍA


RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 03 DÍAS

DEVUELVE PARA LA EJECUCIÓN

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 01 DÍA



SE ELABORA Y SE CURSA LAS INVITACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA PAR QUE INSCRIBAN A SUS NIÑOS


SE REALIZA GESTIONES ANTE LA EMPRESA PRIVADA LOCAL.


SE ESTABLECE LOS CONTACTOS


SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL PARA LA DIFUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.


SE BUSCA Y CONTRATA A PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA CON DESEOS DE SUPERACIÓN.


SE CITA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA CON LOS QUE SE VA A TRABAJAR PARA HACER DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE PRETENDE REALIZAR.


SE HACE UNA VISITA PERSONAL A LOS LUGARES DONDE SE VA A TRABAJAR


SE DISTRIBUYE LOS EQUIPOS DE TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN.

SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES- RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES.

01 DÍA



244

REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVALUAR


01 DÍA

ELABORACIÓN DEL INFORME

RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 01 DÍA

TOTAL 63 DÍAS



245

7. FLUJOGRAMA.

CICLO DEPORTIVO MUNICIPAL




INICIO


PROPUESTA


BUENO



CON LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA, PADRES DE

FAMILIA




DERIVADOCUMENTOVISADO PARAEJECUCIÓN



246

AREA: DEPORTES 1.- TITULO.

Organización de Curso de Capacitación Deportiva 2.- FINALIDAD:

Actualización en Administración Deportiva. 3.- BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley General del Deporte Nº Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones. 4.- RESPONSABLES:

Área de Deportes 5.- ABREVIATURAS:

AD. Área de Deportes ROF. Reglamento de Organización y Funciones MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos



247


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

01 AREA DE DEPORTES



05 DÍAS

02 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.



01 DÍA



03 DÍAS


01 DÍA


RESPONSABLE AREA DE DEPORTES

05 DÍAS

SE ELABORA Y SE CURSA LAS INVITACIONES A LOS RESPONSABLES DE DEPORTES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DIRIGENTES DEPORTIVOS Y REPORTISTAS.

RESPONSABLE AREA DE DEPORTES

10 DÍAS

TOTAL 25 DÍAS



248

7. FLUJOGRAMA

ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA




INICIO


PROPUESTA


BUENO


EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD CON LACOORDINACIÓN CON LAS

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES,DISTRITALES DIRIGENTES

DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS




DERIVADOCUMENTO

APROBADO PARAEJECUCIÓN



249

CUNA JARDIN.



250

1. TITULO. Taller con Padres de Familia. 2. FINALIDAD Participación en las mismas actividades que realizan los hijos para verificar la enseñanza que reciben. 3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.

4. RESPONSABLES:

Directora Cuna Jardín. 5.- ABREVIATURAS:

CJM : Cuna Jardín Municipal. ROF : Reglamento De Organización Y Funciones. MAPRO : Manual De Procedimientos Administrativos SGECD : Sub Gerencia Educación Cultura y Deporte.



251


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

01 CUNA JARDÍN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE CUNA JARDÍN MUNICIPAL

05 DÍAS

02 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.



01 DÍA



03 DÍAS


01 DÍA

04 SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

DEVUELVE EL DOCUMENTO PARA SU EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.

SGECD 05 DÍAS

CUNA JARDÍN

DIRECTORA CUNA JARDÍN 10 DÍAS

EJECUTA LA ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LA CUNA JARDÍN

TOTAL

25 D



252

7. FLUJOGRAMA TALLER CON PADRES DE FAMILIA



DEPORTECUNA JARDIN

INICIO


PROPUESTA

RECEPCIÓNA EVALUA,VISA Y DERIVADOCUMENTO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADPREVIA COORDINACIÓN

CON LOS PADRES DEFAMILIA




DERIVADOCUMENTO

APROBADO PARAEJECUCIÓN



253

1. TITULO. Actualización Pedagógica. 2.- FINALIDAD Capacitación a Profesoras para mejorar la calidad de Enseñanza-Aprendizaje 3.- BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de


4.- RESPONSABLES: Directora Cuna Jardín Municipal Dirección Regional de Educación

5.- ABREVIATURAS:

SGECD. SUB GERENCIA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE CJM. CUNA JARDIN MUNICIPAL ROF. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MAPRO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRE. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

01 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

EMITE DIRECTIVA PARA CURSO DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

05 DÍAS

02 CUNA JARDÍN MUNICIPAL

RECEPCIONA LA DIRECTIVA, COMUNICA Y COORDINA CON PROFESORES PARA SU PARTICIPACIÓN.

DIRECTORA CUNA JARDÍN MUNICIPAL

02 DÍAS

03 INICIO DE LA ACTIVIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECTORA Y PROFESORAS.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

05 DÍAS

04 INFORMA RESULTADOS DIRECTORA CUNA JARDÍN MUNICIPAL

01 DÍA

TOTAL 13 DÍAS



254

7. FLUJOGRAMA ACTUALIZACION PEDAGOGICA


DEPORTECUNA JARDINDIRECCIÓN REGIONAL DE

EDUCACIÓN

INICIO

EMITE DIRECTIVA DECURSO PEDAGOGICO

RECEPCIÓN YCOORDINACIÓN PARA

PARTICIPACIÓN

EJECUCIÓNDE

ACTIVIDAD


INFORMARESULTADO DECAPACITACIÓNPEDAGOGICA

COMUNICA YCOORDINA CON LAS

PROFESORAS PARA SUPARTICIPACIÓN



255

1. TITULO. “Salud y Rescate” 2.- FINALIDAD Capacitación a personal de SISMUVI, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal; para mejorar la calidad de servicio. 3.- BASE LEGAL:



4.- RESPONSABLES: Área De Capacitación

5.- ABREVIATURAS:

SGECD : Sub Gerencia Educación Cultura y Deporte AC : Área de Capacitación ROF : Reglamento de Organización y Funciones MAPRO : Manual de Procedimientos Administrativos



256


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

01 AREA DE CAPACITACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.

RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN

06 DÍAS

02 SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA

SGECD 02 DÍAS

DEVUELVE PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD

SGECD

01 DÍA


COORDINACIÓN CON ENTIDADES, INSTITUCIONES, ÁREAS INVOLUCRADAS, APOYO LOGÍSTICO, ETC

RESPONSABLE ÁREA DE CAPACITACIÓN.

05 DÍAS

PREPARACIÓN DE MATERIAL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN

EJECUCIÓN DEL EVENTO RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN

05 DÍAS

INICIO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN

3 H/ DÍA

INFORMA EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE EVENTO

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

½ DÍA

TOTAL

22 DIAS 30’



257

7. FLUJOGRAMA

SALUD Y RESCATE

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓNCULTURA Y DEPORTEAREA DE CAPACITACIÓN

INICIO

EMITE DIRECTIVA DECURSO PEDAGOGICO

RECEPCIÓN,EVALUACIÓN Y

APROBACIÓN DEPROPUESTA

EJECUCIÓNDE

ACTIVIDAD

DEVUELVEDOCUMENTO PARA

EJECUCIÓN

COORDINA CONENTIDADES,

INSTITUCIONES, AREASINVOLUCRADAS, APOYO

LOGISTICO

PREPARACIÓN DEMATERIAL NECESARIO

INFORME DE EJECUCIÓN DEACTIVIDAD

RECEPCIÓN DEINFORME




258

CAPACITACION



259

1.- TITULO.

“Prevencion y Consecuencias y el uso Indebido de Drogas” 2.- FINALIDAD

Excelencia institucional 3.- BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de


4.- RESPONSABLES: Responsable Área de Capacitación

5.- ABREVIATURAS:

SGECD : Sub Gerencia Educación Cultura y Deporte. AC : Área de capacitación. ROF : Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO : Manual de Procedimientos Administrativos.


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO


RECEPCIÓN DE DOCUMENTO PROPUESTO

AREA DE CAPACITACIÓN 1/2 DÍA

02 EVALUACIÓN DE DOCUMENTO

AREA DE CAPACITACIÓN ½ DÍA

COORDINACIONES CON ENTIDADES INVOLUCRADAS, CAPACITADOR, APOYO LOGÍSTICO.

AREA DE CAPACITACIÓN 04 DÍAS

03 EJECUCIÓN DEL EVENTO AREA DE CAPACITACIÓN

01 DÍA

04 INICIO DE ACTIVIDAD

AREA DE CAPACITACIÓN 03 HORAS

05 INFORME DE EJECUCIÓN DE EVENTO A LA SGECD

AREA DE CAPACITACIÓN ½ DÍA

TOTAL

6 DÍAS 45’



260

7. FLUJOGRAMA

PREVENCIÓN Y CONSECUENCIAS DEL USO INDEBIDO DE DROGAS

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓNCULTURA Y DEPORTEAREA DE CAPACITACIÓN

INICIO

RECEPCIÓN DEDOCUMENTO



EJECUCIÓNDE

ACTIVIDAD


EJECUCIÓN

COORDINA CONENTIDADES,

INVOLUCRADAS,CAPACITADOR, APOYO

LOGISTICO

INFORME DE EJECUCIÓN DEACTIVIDAD

RECEPCIÓN DEINFORME




261

1. TITULO.

“Artesanía en Cueroplastia” 2.- FINALIDAD Promover y fortalecer las capacidades y habilidades de la niñez y juventud Cajamarquina. 3.- BASE LEGAL:


Organización y Funciones. 4.- RESPONSABLES:

Área de Capacitación. 5.- ABREVIATURAS:

SGECD. Sub Gerencia Educación Cultura Y Deporte. AC. Área De Capacitación. ROF. Reglamento De Organización Y Funciones. MAPRO. Manual De Procedimientos Administrativos.


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO



ÁREA DE CAPACITACIÓN 06 DÍAS


RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA.

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

04 DÍAS

DEVUELVE PARA EJECUCIÓN GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

1/2 DÍA


EJECUTA LA ACTIVIDAD, PREVIA COORDINACIÓN CON EL CAPACITADOR E INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ÁREA DE CAPACITACIÓN 06 DÍAS

INICIO DE LA ACTIVIDAD ÁREA DE CAPACITACIÓN

12 HORAS

INFORMA SOBRE RESULTADOS DE ACTIVIDAD.

ÁREA DE CAPACITACIÓN 1/2 DÍA

TOTAL

29 DÍAS



262

7. FLUJOGRAMA

ARTESANIA EN CUEROPLASTIA SUB GERENCIA DE

EDUCACIÓN CULTURA YDEPORTE

GERENCIA DE DESARROLLOSOCIALAREA DE CAPACITACIÓN

INICIO


PROPUESTA



EJECUCIÓN DEACTIVIDAD , PREVIA

COORDINACIÓN CON ELCAPACITADOR Y LAS

INSTITUCIONESBENEFICIADAS


EJECUCIÓN

PRESENTA INFORME DERESULTADOS

INFORMA RESULTADODE CAPACITACIÓN

PEDAGOGICA




263

BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSE GALVEZ”



264

1. TITULO. “Gestión de Bibliotecas” 2. FINALIDAD: Identificar a los participantes del curso con los nuevos enfoques sobre el concepto de bibliotecas. Entregar pautas y desarrollar estrategias para mejorar la calidad de los servicios que brinda la biblioteca, estimulando la participación de los estudiantes. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ordenanza Municipal .N° 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES

Biblioteca Municipal “José Gálvez” 5. ABREVIATURAS

GDS. Gerencia Desarrollo social SGECD. Sub Gerencia Educación, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal “José Gálvez” MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos ROF. Reglamento de Organización y Funciones



265


PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

01 BIBLIOTECA MUNICIPAL

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

03 DÍAS


DECEPCIONA, EVALÚA, VISA Y DERIVA PROPUESTA

SGECD 02 DÍAS


RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA PROPUESTA.


02 DÍAS

DEVUELVE PARA EJECUCIÓN DE EVENTO

SECRETARÍA GDS 01 DÍA


RECEPCIONA Y DERIVA DOCUMENTO PARA EJECUCIÓN.

SGECD 01 DÍA


EJECUTA EVENTO PREVIA COORDINACIÓN CON BIBLIOTECA NACIONAL.


01 DÍA

INICIO DEL EVENTO


03 DÍAS

TOTAL

13 DÍAS



266

7. FLUJOGRAMA

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS



DEPORTE

BIBLIOTECA MUNICIPAL “ JOSEGALVEZ”

INICIO


PROPUESTA

RECEPCIÓN,EVALUACIÓN YVISACIÓN DEPROPUESTA


COORDINACIÓN CON ELCAPACITADOR Y LAS

INSTITUCIONESBENEFICIADAS

DERIVA DOCUMENTOPARA APROBACIÓN


RECEPCION DEPROPUESTA,

EVALUACIÓN YAPROBACIÓN

DERIVA PROPUESTAPARA EJECUCIÓN

RECEPCIONA Y DERIVADOCUMENTO PARA SU

EJECUCIÓN



267

1. TITULO. “Feria Orientación Vocacional” 2. FINALIDAD: A través de la Feria de orientación Vocacional se quiere que los alumnos de los últimos años de educación secundaria se encuentren realmente seguros de lo que desean ser en el futuro. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES


GDS. Gerencia Desarrollo social SGECD. Sub Gerencia Educación, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal “José Gálvez” MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos ROF. Reglamento de Organización y Funciones



268


PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

01 BIBLIOTECA MUNICIPAL.

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 03 DÍAS


DECEPCIONA, EVALÚA, VISA Y DERIVA PROPUESTA

SGECD 02 DÍAS




02 DÍAS

DEVUELVE PARA EJECUCIÓN DE EVENTO.


04 SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.


SGECD 01 DÍA


EJECUTA EVENTO PREVIA COORDINACIÓN CON LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES ESPECIALIDADES.


INICIO DEL EVENTO


TOTAL

15 DÍAS



269

7. FLUJOGRAMA

FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL



DEPORTE


INICIO


PROPUESTA


EJECUCIÓN DEACTIVIDAD , PREVIACOORDINACIÓN CON

DOCENTESUNIVERSITARIOS Y DE

DIFERENTESESPECIALIDADES







EJECUCIÓN



270

1. TITULO. “Feria del Libro” 2. FINALIDAD: Motivar a los jóvenes para que tengan interés a la lectura así mismo propiciar para que la colectividad cajamarquina adquiera libros a bajos costos. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES.


GDS. Gerencia Desarrollo Social. SGECD. Sub Gerencia Educación, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal “José Gálvez”. MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos. ROF. Reglamento de Organización y Funciones.



271


PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO


ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA


03 DÍAS


DECEPCIONA, EVALÚA, VISA Y DERIVA PROPUESTA.

SGECD 02 DÍAS

03 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL.



02 DÍAS

DEVUELVE PARA EJECUCIÓN DE EVENTO.




SGECD 01 DÍA


EJECUTA EVENTO PREVIA COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE LIBREROS DE CAJAMARCA Y DE LA CIUDAD DE LIMA.


01 DÍA

INICIO DEL EVENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL.

03 DÍAS

TOTAL 13 DÍAS



272

7. FLUJOGRAMA

FERIA DEL LIBRO



DEPORTE


INICIO


PROPUESTA



COORDINACIÓN CON LAASOCIACIÓN DE

LIBREROS DECAJAMARCA Y LIMA







EJECUCIÓN



273

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS



274

1. TITULO. Administración de los Programas Sociales Alimentarios 2. FINALIDAD. Establecer las fases las que van aportando al cumplimiento de objetivos, metas y acciones, las que cada una de ellas radica en su complementariedad y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio a los beneficiarios. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaría.

4. RESPONSABLE.

Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios Responsable de Almacén de los Programas Sociales Alimentarios Promotor

Social 5. ABREVIATURAS.

GDS (Gerencia de Desarrollo Social). SGPSA (Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios).



275


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

1 FOCALIZACIÓN .

LA FOCALIZACIÓN NOS PERMITIRÁ IDENTIFICA A LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA DETERMINADA.


15 DÍAS

2 PROGRAMACIÓN

ESTE PROCESO ES FUNDAMENTAL POR QUE SUPONE DEFINIR EL PRESUPUESTO Y DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES DE CONCENTRACIÓN PARA DEFINIR LA CANASTA ALIMETNARIA QUE RESPONDA MEJOR A LAS NECESIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD.

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS 1 DÍAS

3 ALMACENAMIENTO

EN ESTE PROCEDIMIENTO SE TIENE EN CUENTA LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO, VERIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y CUSTODIA DE ALIMENTOS, CADA UNA DE ESTAS ETAPAS SE DA EN UN ESPACIO FISICO LLAMADO ALMACÉN.

RESPONSABLE DE ALMACEN

2 DÍAS

4 DISTRIBUCIÓN

EN ESTA FASE CONJUNATAMENTE CON LOS GOBIERNOS DISTRITALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN EL PRONAA SEGÚN EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDO POR LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ES PROPORCIONA AL BENEFICIARIO A TRAVÉS SE LAS (PECOSAS) Y ACTAS DE ENTREGA PARA QUE SUSTENTE DICHA DISTRIBUCIÓN.

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS RESPONSABLE DE ALMACEN

3 DÍAS

5

MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. ESTE ES EL FIN DEL PROCESO PARA EL CONTROL, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES.

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS PROMOTOR SOCIAL

60DIAS

TOTAL 81 DÍAS



276

7. FLUJOGRAMA. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO

PROGRAMAS SOCIALESALIMENTARIOS

OBRAS COMUNALES

FOCALIZACIÓN

PROGRAMACIÓN

ALMACENAMIENTO

COMEDORES POPULARES HOGARES Y ALBERGUES

DISTRIBUCIÓN

MONITOREO Y SUPERVISIÓN



277

1. TITULO Atención al Programa de obras comunales 2. FINALIDAD. Establecer los procedimientos, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio a los beneficiarios. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaría.

4. RESPONSABLE

Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios. Responsable de Almacén de los Programas Sociales Alimentarios. Promotor Social.

5. ABREVIATURAS.

GDS (Gerencia de Desarrollo Social).



278


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

1 INGRESO DE EXPEDIENTES

LA PERSONA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE OBRAS COMUNALES INGRESA SU EXPEDIENTE A TRAVÉS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. EL RECEPCIONISTA VERIFICA EL EXPEDIENTE DE A CUERDO A UN FORMATO DE REQUISITOS QUE ESTE CONFORME Y LO REMITE A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, CASO CONTRARIO LO DEVUELVE AL USUARIO.


1 DÍA

2 REGISTRA, REVISA Y PROVEE

EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ES EL ENCARGADO DE REGISTRAR, REVISAR Y PROVEER EL EXPEDIENTE Y DAR PASE A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIO.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

1 DÍA

3 EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

DECEPCIONA, EVALUA Y SUPERVISA CONJUNTAMENTE CON ALGÚN MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR DE LA OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EMITIDO. DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y SUPERVISIÓN REALIZADA SE EMITE LA FICHA SE SUPERVISIÓN SI PRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO AL PERFIL TÉCNICO CASO CONTRARIO DE DEVUELVE AL USUARIO PARA SU RECTIFICACIÓN.


3 DÍAS

4 REVISA Y EVALUA

EL COMITÉ EVALUADOR DE ACUERDO AL INFORME DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN, REVISA Y EVALÚA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA. EL COMITÉ VERIFICA QUE TODO ESTE CORRECTAMENTE BIEN ESTABLECIDO DE ACUERDO A LO INDICADO Y DA EL PASE CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCIÓN CASO CONTRARIO ES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS. EL COMITÉ EVALUADOR EMITE DOCUMENTO ESTANDO TODO CONFORME PARA SU ATENCIÓN A LA OBRA COMUNAL.

COMITÉ EVALUADOR DE LA OBRA

1 DÍAS

5 DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓN AL BENEFICIARIO

POR ÚLTIMO SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL APOYO DE ALIMENTOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS.

1 DÍA

TOTAL

7 DÍAS



279

7. FLUJOGRAMA.

ATENCIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS COMUNALESGERENCIA DE DESARROLLO

SOCIALSUB GERENCIA DE PROGRAMAS

SOCIALES ALIMENTARIOS COMITE EVALUADOR DE LA OBRATRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO

INGRESO DEEXPEDIENTE

VºBº

DEVUELVE ALUSUARIO

REGISTRA REVISAPROVEE

EVALUACIÓN YSUPERVISÓN DE

OBRA

Vº Bº

DEVUELVEAL USUARIO

EMITEDOCUMENTO

REVISA Y EVALUA

Vº Bº

DEVUELVEAL USUARIO

EMITEDOCUMENTO

DISTRIBUCIÓNY ATENCIÓN ALBENEFICIARIO


NO SI NO

SINO

SI



280

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD



281

1. TITULO: Inscripción de la persona con discapacidad en el CONADIS

2. FINALIDAD: Formalización e identificación de la persona con discapacidad. 3. BASE LEGAL. Ley 27050 “ Ley General de la Persona con Discapacidad”. 4. RESPONSABLES.

Responsable de OMAPED Presidente de CONADIS

5. ABREVIATURAS:

OMAPED. Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. CONADIS. Concejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad. DID. Documento de Identidad de Discapacitado.



282



USUARIO

1

SOLICITA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD MINSA O ESSALUD

USUARIO 2 DÍAS

2 PRESENTA EXPEDIENTE A LA OMAPED

USUSRIO 05 MIN

OMAPED

3 RECEPCIONA EXPEDIENTE

SECRETARIA 05 MIN

4 REVISA, EXPEDIENTE

RESPONSABLE DE OMAPED 15 MIN

5 REMITE EXPEDIENTE AL CONADIS - LIMA

RESPONSABLE DE OMAPED 30 MIN

CONADIS

6 RECEPCIONA EXPEDIENTE SECRETARIA 20 MIN

7 REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE PRESIDENTE 15 DIAS

8 RESUELVE SECRETARI EJECUTIVO 15 DIAS

9 REMITEN RESOLUCION Y DID PRESIDENTE DE CONADIS 30 DIAS

OMAPED

10 RECEPCIONA DOCUMENTO SECRETARIA 20 MIN

11 HACE ENTREGA DE DOCUMENTO AL USUARIO

SECRETARIA 20 MIN


NOTA: LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONADIS SE VEN EXCEDIDOS, PUESTO QUE SE ENVIAN COMO MINIMO 20 EXPEDIENTES



283

7. FLUJOGRAMA. INSCRIPCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CONADIS

OMAPED CONADISUSUARIO

SOLICITACERTIFICADO DEDISCAPACIDAD (

MINSA - ESSALUD)

PRESENTADOCUMENTOS A LA

OMAPED

RECEPCIONAEXPEDIENTE

REVISAEXPEDIENTE

ENVIA EXPEDIENTEA CONADIS - LIMA


APRUEBA

DEVUELVEEXPEDIENTE A LA

OMAPED PARALEVANTAR

OBSERVACIONES

RESULVE Y REMITERESOLUCION Y DID A

LA OMAPED

SI

INICIO

NO

SE HACE ENTREGA DERESOLUCION Y DID AL

USUARIO

FIN DEPROCEDIMIENTO



284

SUB GERENCIA DE LA DEMUNA



285

1. TITULO. Colocación Familiar. 2. FINALIDAD. Protección del Niño y el Adolecente. 3. BASE LEGAL.

Ley Organica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260.

4. RESPONSABLE.

Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA.

DEMUNA – CAJAMARACA.



286


PASO

DESCRIPCION

RESPOSABLE

TIEMPO

01 INICIO DEL PROCESO DE

COLOCACIÓN FAMILIAR: EL INTERESADO PRESENTA DENUNCIA ANTE EL RIESGO DEL NIÑO O ADOLESCENTE.

SUB GERENTE 30 MINUTOS

02 PERSONAL DE DEMUNA REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES:

RECEPCIONAN LA DENUNCIA EVALÚA LA DENUNCIA VERIFICA LOS HECHOS Y

SOLICITA AL MINISTERIO PÚBLICO EL RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGAL.

ELABORA EL INFORME QUE JUSTIFIQUE LA MEDIDA E IDENTIFICA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PROVISIONAL Y EVALUAR SU IDONEIDAD, SE CONOCE LA OPINIÓN DEL MENOR Y LA DE SUS PADRES DE SER EL CASO.

SUB GERENTE 30 MINUTOS

03 UNA VEZ COMPLETADO EL EXPEDIENTE, LA DEMUNA ESTA EN CONDICIONES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DEL “ACTA DE CONCILIACIÓN”.

SUB GERENTE 3 DÍAS

04 LUEGO LA DEMUNA HACE DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE FAMILIA LA MEDIDA TOMADA.

SUB GERENTE 2 HORAS

TOTAL 3 DÍAS 3H



287

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

EL INTERESADO PRESENTA DENUNCIA ANTE ELRIESGO DEL NIÑO O ADOLECENTE

DEMUNARECEPCIONA LA DENUNCIA, EVALUA Y VERIFICA LOS HECHOS YSOLICTA AL MINISTERIO PÚBLÍCO EL RECONOCIMIETNO MÉDICO

LEGAL, ELABORA EL INFORME QUE JUSTIFICQUE LA MEDIDA EIDENTIFCA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASUMIR LA

RESPONSABILIDAD PROVICIONAL Y EVALUUAR SU IDOENIDAD, SEREONOCE LA OPINIÓN DEL MENOR Y LA DE SUS PADRES DE SER

EL CASO.

DEMUNAUNA VEZ COMPLETADO EL EXPEDIENTE ESTA EN CONDISIONESDEPROCEDER A LA COLOCACIÓN FAMILIAR A TRAVES SEL “ ACTA

DE COLOCACIÓN”

DEMUNAHACE DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE FAMILIA LA MEDIDA

TOMADA


COLOCACIÓN FAMILIAR



288

1. TITULO. Reconocimiento Extemporaneo. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Niño, Niña y Adolescente. 3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260.

4. RESPONSABLE.




PASO

DESCRIPCION

RESPOSABLE - CARGO

TIEMPO

01 INICIO DEL PROCEDIMIENTO CON EL

RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA).

SUB GERENTE 30’

02 CONCILIADORES DE DEMUNA, CLASIFICAN EL CASO, DETERMINAN SI SE TRATA DE: ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS O TENENCIA.

SUB GERENTE 30’

03 CONCILIADORES: INVITAN A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA A EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO.

SUB GERENTE DEMUNA. 03 DÍAS

04 DEMUNA LLEVA A CABO PROCESO CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO DESEAN.

MINISTERIO PUBLICO 60’

TOTAL

3DÍAS, 2 HORAS



289

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNARECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO

SUB GERENCIA DE LA DEMUNASE ELABORA EL EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE

SOLICITA LA GRATITUD DE LA INSCRIPCIÓN

SUB GERENCIA DE LA DEMUNASE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE REGISTRO

CIVIL

REGISTRO CIVIL PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA


RECONOCIMIENTO EXTEMPORANEO



290

1. TITULO. Inscripción Extemporánea. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Niño, Niña y Adolescente. 3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLE.




PASO

DESCRIPCION

RESPOSABLE

TIEMPO

01 INICIO DEL PROCEDIMIENTO

CON EL RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA).

CONCILIADORES Y DEFENSORES

30’

02 PERSONAL DE LA DEMUNA, ORIENTA AL USUARIO Y ELABORA EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA.


30’

03 SE DERIVA EL EXPEDIENTE A REGISTRO CIVILES.


03 DÍAS

04 REGISTRO CIVILES PROCEDE A LA EXONERACIÓN E INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA.


60’

TOTAL 3 DÍAS y 2 HORAS



291

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNARECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO

SUB GERENCIA DE LA DEMUNASE ELABORA EL EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE

SOLICITA LA GRATITUD DE LA INSCRIPCIÓN

SUB GERENCIA DE LA DEMUNASE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE REGISTRO

CIVIL

REGISTRO CIVIL PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA


INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA



292

1. TITULO. Violencia Familiar. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Niño, Niña y Adolescente. 3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLE.





293


PASO

DESCRIPCION

RESPOSABLE

TIEMPO

01 INICIO DEL PROCESO:

PERSONAL DE DEMUNA REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES: - DECEPCIONA LA

DENUNCIA Y SE REGISTRA EL CASO.

- SE EVALÚA LA DENUNCIA.

SUB GERENTE 30’

02 SE VERIFICA LOS HECHOS Y SE SOLICITA AL MINISTERIO PUBLICO EL RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGAL RESPECTIVO

MÉDICO LEGAL 3 DÍAS

03 SE DERIVA AL CENTRO DE MERGENCIA MUJER (CEM) A EFECTO QUE ESTE LLEVE EL CASO Y DRIVE LA DENUNCIA AL MINSTERIO PUBLICO, LUEGO ÉSTE FORMALIZARÁ EL PROCESO ANTE EL PODER JUDICIAL.

SUB GERENTE 3 DÍAS

04 SE PUEDE DERIVAR AL MINISTERIO PUBLICO, A EFECTO DE DICTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN Y POSTERIORMENTE FORMALIZAR LA DENUNCIA ANTE EL PODER JUDICIAL.

MINISTERIO PUBLICO

5 DÍAS

TOTAL 11 DÍAS y 30’



294

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNAREALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- RECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO.- EVALUA LA DENUNCIA.- VERIFICA LOS HECHOS Y SOLICITA AL MINISTERIOPÚBLICO LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOSLEGALES NECESARIOS

EL MINISTERIO PÚBLICODICTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y/O PROTECCIÓN YPOSTERIORMENTE FORMALIZA LA

DENUNCIA ANTE EL PODERJUDICIAL

EL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER (CEM) AEFECTO QUE ESTE LLEVE EL CASO Y DERIVE

LA DENUNCIA EN EL MINISTERIO PÚBLICOLUEGO, ESTE FORMALIZA EL PROCESO EN

EL PODER JUDICIAL


INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA



295

1. TITULO. Conciliación Extrajudicial. 2. FINALIDAD. Celeridad en Solución de Conflictos. 3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLE.




PASO

DESCRIPCION

RESPOSABLE

TIEMPO

01 INICIO DEL PROCEDIMIENTO

CON EL RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA).

SUB GERENTE DEMUNA 30’

02 CONCILIADORES DE LA DEMUNA, CLASIFICAN EL CASO. DETERMINAN SI SE TRATA DE: ALIMENTOS, REGIMEN DE VISITA O TENENCIA.


03 CONCILIADORES: INVITA A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIADORA A EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO

SUB GERENTE DEMUNA 03 DÍAS

04 DEMUNA LLEVA A CABO PROCESO CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO DESEAN.

SUB GERENTE DEMUNA 60 MINUTOS

SI NO SE CONCILIA O SE FRUSTRA LA CONCILIACIÓN LA DEMUNA PUEDE PROMEVER EL PROCESO ANTE EL PODER JUDICIAL.


TOTAL

3 DÍAS 2 HORAS



296

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

INICIO DEL PROCEDIMIETNO CON EL RELATO DELOS HECHOS ( DENUNCIA)

SI NO SE CONCILIA O SE FRUSTRALA CONCILIACIÓN LA DEMUNA

PUEDE PROMOVER EL PROCESOANTE EL PODER JUDICIAL

DEMUNA LLEVA ACABO PROCESO CONCILIATORIO SI

AMBAS PARTES LO DESEAN


CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

CONCILIADORES INVITAA LAS PARTES PARA

CONCILIAR



297

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL



298

1. TITULO. Matrimonio Civil. 2. FINALIDAD. Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales. 3 BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organización y

Funciones. 4. RESPONSBLES:

Sub Gerencia de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS.

SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil.


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

CONTAR COM LOS REQUISITOS

INTERESSADO

EL

PRUDENTE2

PAGO DE DERECHO

TESORERÍA

5’

3

REVISIÓN DE EXPEDIENTE SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

5’

4

PREPARAR AVISO MATRIMONIAL SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 5’

5

PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO

INTERESADOS 5’

TOTAL 20’



299

7. FLUJOGRAMA.

MATRIMONIO CIVIL

INICIO

USUARIOPRESENTA EXPEDIENTE MATRIMONIAL CON

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACCPASA A TESORERIA A PAGAR SUS

DERECHOS

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVILREVISA EL EXPEDIENTE

CONFORMIDAD Vº -Bº

DEVUELVE PARAADJUNTAR

DOCUMENTACIÓNFALTANTE O LEVANTAR

OBSERVACIONES

PREPARAAVISO

MATRIMONIAL

USUARIOPRESENTA EXPEDIENTE ENTRAMITE DOCUMENTARIO -

CACC

TRAMITE DOCUMENTARIO CACCRECEPCIONA - REGISTRA Y DERIVA

A SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL




300

1. TITULO. Inscripción Extemporánea. 2. FINALIDAD. Proporcionar Identidad a menores no registrados dentro de los 30 días y ha mayores que carecen de partida de nacimiento. 3 BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organización y

Funciones. Ley 26497 y D.S. 015-98.

4. RESPONSBLES:

Sub Gerencia de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS.

SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil.


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

CONTAR CON LOS REQUISITOS

INTERESSADO

EL

PRUDENTE2

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE REGISTRADOR CIVIL 10’

3

PRESENTACIÓN EXPEDIENTE EN TRÁMITE DOCUMENTARIO.

INTERESADO 3’

4

REVISIÓN DE EXPEDIENTE. SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 5’

5

REGISTRO DE ACTA O PARTIDA REGISTRADOR CIVIL 10’

TOTAL 28’



301

7. FLUJOGRAMA.



302

GERENCIA DE

DESARROLLO ECONOMICO.



303

SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, POLICÍA

MUNICIPAL Y LICENCIAS



304

1. TÍTULO: Licencia de Apertura De Establecimientos (ordinaria). 2. FINALIDAD: Otorgar Licencia de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, que cumplan con la zonificación aprobada, las normas de seguridad en Defensa civil, salubridad y las normas municipales. 3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 (27-05-2003). Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. Nº 083-

CMPC (Texto Único de Procedimiento Administrativos) Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal Nº 008-

2000-CMPC Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones técnica D.S. Nº 013-

2000-CMPC. Ordenanza Civil Nº

4. RESPONSABLES:

Trámite Documentario – Orientadores (CACC). Inspector Sanitario. Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento. Sub. Gerente de Comercialización, Policía Municipal y Licencias. Sub. Gerente de Acondicionamiento Territorial Gerencia de Desarrollo Económico

5. ABREVIATURA.

T.D. Trámite Documentario – Orientadores (CACC). INS. S. Inspector Sanitario. RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento

Etapas Del Procedimiento De Licencia De Apertura De Establecimientos (Ordinaria) Primer Paso: Trámite Documentario – Orientadores (CACC) Los Orientadores verifican Requisitos exigidos en el TUPA, si es conforme elaboran e imprimen la Declaración jurada de datos para ser firmado por usuario, recepcionando el expediente e ingresando los datos al sistema de trámite documentario. Tiempo: 20 minutos Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercialización, P.M. y Licencias. El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento para verificar:



305

Si necesita inspección sanitaria, cumple con requisitos y cumple con la zonificación aprobada por Ordenanza Municipal 008-2000-CMPC, se deriva exp. Al Inspector Sanitario: Tiempo: 10 minutos.

No necesita Inspección Sanitaria y cumple con la zonificación aprobada: Se elabora Licencia y se deriva al sub. Gerente para la firma. Tiempo: 10 minutos

No esta de acuerdo a la Zonificación Aprobada por Ordenanza Municipal, es

decir no es compatible su uso. Se declara improcedente su petición de otorgamiento de licencia, para tal efecto se solicita la certificación de la sub. Gerencia de Acondicionamiento Territorial. Tiempo 3 días.

Tercer Paso: Inspector Sanitario (Si necesita inspección sanitaria) Inspector sanitario verifica in situ las condiciones de salubridad, sanidad y seguridad del local. Elabora el Informe favorable o no favorable ingresando datos al sistema de licencias de funcionamiento e impresión de acta de inspección. Derivándose actuados a la encargada de licencias: Tiempo: 2 horas Cuarto Paso: Abogada Responsable de Licencias.

Si el informe del inspector es favorable: Se elabora licencia y se deriva el Exp. Al sub. Gerente para la firma respectiva. Tiempo: 5 minutos.

Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que

levante las observaciones plazo de 5 días. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva al

sub. Gerente para firma de licencia. Entregándose la autorización al usuario

Si no levanta las observaciones: se declara improcedente petición de licencia. Quinto Paso: Gerente de Desarrollo Económico En caso de improcedencia previo informe de Abogada Responsable de licencias y con el visto Bueno de la sub. Gerencia de Comercialización el Gerente de Desarrollo Económico firma y notifica resolución Gerencial de Improcedencia.

CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIÓN NO NECESITA INSPECCIÓN SANITARIA

PASOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO

01 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE

TRÁMITE DOCUMENTARIO - ORIENTADORES (CACC)

20´

02 DERIVACIÓN DE EXPEDIENTE A LA SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

TRÁMITE DOCUMENTARIO – ORIENTADORES (CACC)

3 HORAS

03 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE. SE VERIFICA 3 OPCIONES:

ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

03.1 NO NECESITA INSPECCIÓN SANITARIA. SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA


10´

04 FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE SUB. GERENTE DE 5´



306

FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZACIÓN, P.M Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL 3 HORAS 35´

CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIÓN SI NECESITA INSPECCIÓN SANITARIA



TRÁMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC).

20´


TRÁMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC)

2 HORAS

03 REVISIÓN Y SE VERIFICA QUE: NECESITA INSPECCIÓN SANITARIA. SE DERIVA AL INSPECTOR SANITARIO


10´

04 INFORME DEL INSPECCIÓN SANITARIA. PUEDE CONTENER DOS OPCIONES:

INSPECTOR SANITARIO 2 HORAS

04.1 INFORME FAVORABLE SE ELABORA LICENCIA Y SE REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA

ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS

5´

04.2 INFORME DESFAVORABLE SE NOTIFICA AL PETICIONANTE PARA QUE LEVANTE OBSERVACIONES: PLAZO 5 DÍAS


10´

SI LEVANTA OBSERVACIONES: SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA


15´

05 FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

SUB. GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN, P.M Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

5´

TOTAL

4 HORAS y 55’

CUANDO ES IMPROCEDENTE LA PETICIÓN DE LICENCIA DE FUINCIONAMIENTO .



TRÁMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC).

20´ MINUTOS


TRÁMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC)

2 HORAS

03 REVISIÓN Y SE VERIFICA QUE EL GIRO SOLICITADO NO ES COMPATIBLE CON LA ZONIFICACIÓN APROBADA..


20´ MINUTOS

04 SE SOLICITA FORMALMENTE INFORME SUB. GERENTE DE 1 DÍAS



307

POR ESCRITO DE LA SUB. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE GIRO COMERCIAL. SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

05 SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA. SE DERIVA EXP. PARA EL VISTO BUENO DEL SUB GERENTE :

ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS

5´ MINUTOS

06. SUB. GERENTE VISA Y DERIVA ACTUADOS A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUB. GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN, PM. Y LICENCIAS

1 DÍA

07 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO FIRMA NOTIFICA RESOLUCIÓN GERENCIAL DE IMPROCEDENCIA

GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO

15´

TOTAL

3 DÍAS



308

7. FLUJOGRAMA. LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNTRAMITE

DOCUMENTARIO -CACC

INICIO

VERIFICA REQUISITOSESTABLECIDOS EN EL

TUPA SI ES CONFORMESUPRIME DECLARACIÓN

JURADA,RECEPCIONANDO

EXPEDIENTE YDOCUMENTO

ABOGADAVERIFICA: SI NECESITA

INSPECCIÓN SANITARIA - NONECESITA INSPECCIÓN

SANITARIA , NO ESTA CONFORMEDE ACUERDO A ZONIFICACIÓN

¿INSPECCIÓNSANITARIA

FAVORABLE ODESFAVORABLE?

ABOGADANOTIFICA A USUARIOPARA QUE LEVANTE

OBSERVACIONES ( 5 DÍASHÁBILES)

ABOGADAEMITE LICENICA Y DERIVA

A SUB GERENICA DECOMERCIALIZACIÓN

USUARIOSI LEVANTA OBSERVACIONES

SE OTORGA SU LICENCIADE NO LEVANTAR

OBSERVACIONES SU LICENCIAES IMPROCEDENTE

SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

FIRMA LICENCIA

ENTREGA AL USUARIO


ABOGADACUANDO NO MNECESITAINSPECCIÓN SANITARIA Y

CUMPLE SE ELABORALICENCIA

SUB GERENTEFIRMA I ENTREGA A

USUARIO




309

1. TÍTULO: Licencia de Apertura De Establecimientos Nocturnos 2. FINALIDAD: Otorgar Licencia de apertura de establecimientos nocturnos, es decir, para el funcionamiento de Nigth Club, Prostíbulos, Discotecas centros de Bailes Discotecas, y similares que se consignan por categorías en la Ordenanza Municipal Nº 052-2005- CMPC. los mismos que para su funcionamiento deberán cumplir con las condiciones de la norma acotada y demás requisitos que se exija por norma especial, siempre y cuando no atenten contra la seguridad, salud y tranquilidad de sus vecinos. 3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 (27-05-2003). Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. Nº 083-

CMPC (Texto Único de Procedimiento Administrativos). Ordenanza Municipal Nº 052-2005-CMPC Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal Nº 008-

2000-CMPC Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones técnica D.S. Nº 013-

2000-CMPC. 4. RESPONSABLES. Trámite Documentario – Orientadores (CACC).

Inspector Sanitario. Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento. Sub. Gerente de Comercialización, Policía Municipal y Licencias. Gerencia de Desarrollo Económico Gerencia Municipal

5. ABREVIATURAS:

T.D. Trámite Documentario – Orientadores (CACC). INS. SAN. Inspector Sanitario. RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento. S. G. LIC. Sub Gerente de Comercialización y Licencias G. D.E. Gerente de Desarrollo Económico



310

Etapas Del Procedimiento de Licencia De Apertura De Establecimientos Nocturnos Primer Paso: Trámite Documentario – Orientadores (CACC) Los Orientadores verificaran cumplimiento de requisitos exigidos en el TUPA, condiciones establecidas para cada categoría consignadas en la Ordenanza Municipal Nº 052-2005-CMPC y normas complementarias. SI es conformen elaboran e imprimen la Declaración jurada de datos para ser firmado por el usuario, recepcionando el expediente e ingresando los datos al sistema de trámite documentario. Tiempo: 20 minutos Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercialización, P.M. y Licencias. El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento para verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas según la categoría del establecimiento nocturno. Así como se requerirá al equipo de Fiscalización y abogado responsable de proceso sancionador de establecimientos nocturnos informe sobre la existencia de quejas o memoriales en contra de su funcionamiento: Tercer Paso: Inspector Sanitario y Equipo de Fiscalización

Si cumple con todos los requisitos, condiciones y no existe oposición de los moradores; se requiere al Inspector Sanitario y al equipo de Fiscalización verifique in situ las condiciones de sanidad - salubridad y el equipo de fiscalización verificará las condiciones de ubicación del establecimiento nocturno: Tiempo: 2 horas.

No esta de acuerdo a lo regulado en la Ordenanza Municipal Nº 052-

2005CMPC y normas complementarias, existe evidente trasgresión a la moral, buenas costumbres tranquilidad, salud o seguridad de los vecinos memoriales: Se declara improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia. Para tal efecto el Gerente de Desarrollo Económico expide la Resolución gerencial pertinente. 1 día. (fin)

Cuarto Paso: Abogada Responsable de Licencias

Si el informe del inspector sanitario y equipo de Fiscalización es favorable se elabora la licencia y se deriva expediente completo a la Gerencia de Desarrollo Económico para la firma respectiva. Tiempo: 20 minutos.

Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que

levante las observaciones plazo de 5 días.

. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Económico para la firma correspondiente. Entregándose la autorización al usuario (fin)



311

Si no levanta las observaciones: se declara improcedente petición de licencia. y deriva el proyecto de Resolución Gerencial a la Gerencia de Desarrollo Económico para su visto bueno y firma correspondiente. Resolución que deberá ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante.

Si el informe del equipo de Fiscalización es desfavorable: (respecto a la

ubicación) se notifica al usuario para que modifique el giro. plazo de 5 días.

Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Económico para la firma correspondiente. Entregándose la autorización al usuario (fin)

Si no levanta las observaciones: se declara improcedente petición de licencia.

y deriva el proyecto de Resolución Gerencial a la Gerencia de Desarrollo Económico para su visto bueno y firma correspondiente. Resolución que deberá ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante. (fin)

PROCESO DE IMPUGNACIÓN: De los actos administrativos que declaran la improcedencia o procedencia de la solicitud de Autorización municipal de funcionamiento de establecimientos nocturnos:

Sujetos Autorizado para impugnar: El titular de la solicitud de licencia de funcionamiento, su representante legal. Asimismo aquellos vecinos o moradores que se vean afectados por la autorización otorgada. Para tal efecto se procederá a realizar una nueva fiscalización y emisión del informe legal de la abogada encargada de licencias de funcionamiento.

Autoridad que resuelve: Los sujetos antes mencionados podrán interponer

recurso de reconsideración o apelación. El primero será conocido y resuelto por la Gerencia que emitió el acto, es decir Gerencia de Desarrollo Económico. El recurso de Apelación será resuelto por la Autoridad Administrativa (Alcalde Provincial), previo informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica.



312

7. FLUJOGRAMA. LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN GERENCIA DE DESARROLLOECONÓMICO

TRAMITEDOCUMENTARIO

CACC

INICIO

VERIFICA REQUISITOS SIES CONFORME SE

IMPRIME DECLARACIÓNJURADA RECEPCIÓN DEEXPEDIENTE E INGRESA

ABOGADAVERIFICA: SI CUMPLETODOS REQUISITOS

CONDICIONES,ZONIFICACIÓN Y NO

EXISTE OPOSICIÓN DEMORADORES

ABOGADAOPOSICIÓN DE

ORADORES, INCUMPLENORMAS PREVIA

INSPECCIÓN SE EMITEINFORME

FISCALIZACIÓNINSPECCIÓN SANITARIA,

CUANDO CUMPLEREQUISITOS

ABOGADANOTIFICA A USUARIO

QUELEVANTEOBSERVACIONES

ABOGADASI LEVANTA

OBSERVACIONES SEEMITE LICENCIA Y

DERIVA A SUBGERENTEPARA

VISTOS

SUB GERENTEDERIVA EXPEDIENTE

PARA QUE GERENTE DEDESARROLLO

ECONOMICO FIRME YENTREGUE LICENCIA

ABOGADAEMITE LICENCIA Y

DERIVA AL SUBGERENTE PARA

VISTO

SUB GERENTEDE

COMERCIALIZACIÓN VISA Y

DERIVAEXPEDIENTE AGERENCIA DEDESARROLLOECONOMICO

ABOGADASE EMITE INFORME

Y PROYECTARESOLUCIÓN DE

IMPROCEDENCIA YDRERIVA A SUB

GERENTE

SUB GERENTEVISA Y DERIVA

AL GERENTE DEDESARROLLOECONOMICO

PARARESOLUCIÓN

SUB GERENTEDERIVA INFORME Y

PROYECTARESOLUCIÓN

SI

SINO

NO

GERENTE DE DESARROLLOECONOMICO

EXPIDE Y NOTIFICARESOLUCIÓN DEIMPROCEDENCIA

PETICIONANTERECEPCIONA

IMPUGNACION DERECONSIDERACIÓ


EXPIDE Y NOTIFICAFUNCIONAMIENTO

EXPIDERESOLUCIÓN DEIMPROCDENCIA Y

NOTIFICA

PETICIONANTERECEPCIONA

IMPUGNACIÓN DERECONSIDERACIÓN



313

GERENCIA DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO

AMBIENTE.



314

SUB GERENCIA DE PARQUES Y

JARDINES.



315

1. TITULO. Apoyo Técnico para instalar Jardines particulares. 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

4. RESPONSABLES:

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.

5. ABREVIATURAS.

SATCAJ: Servicio de Administración Tributaria Cajamarca. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.



316

6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


1 CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE CON OFICIO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAJAMRACA.

1/2

2

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES


1/2 DIA

3

SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 025-2002 A GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.


1/2 DÍA

TOTAL 01 DIA 30’



317

7. FLUJOGRAMA:

APOYO TÉCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES

GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES, PARQUES Y JARDINES

CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO

INICIO

CENTRO DEATENCIÓN ALCIUDADANO


RECEPCIONAEXPEDIENTE Y DERIVA A

LA SUB GERENCIA DERECURSOS NATURALES,

PARQUES Y JARDINESRECEPCIONA -REVISA

DOCUMENTO

TOMA DECISIÓN

DEVUELVESOLICITUD AGERENCIA

EJECUTAACCIÓN E

INFORMA DELTRABAJO

REALIZADO AGERENCIA DE

RECURSOSNATURALES Y

MEDIOAMBIENTE

NO SI



318

1. TITULO. Apoyo Técnico para instalar Jardines particulares. 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES:


5. ABREVIATURAS.

SATCAJ: Servicio de Administración Tributaria Cajamarca. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.




EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE CON OFICIO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.


1/2

2



SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES 1/2 DIA

3


RECEPCIONA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 025-2002 A GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.


1/2 DÍA

TOTAL 01 DIA 30’



319

7) FLUJOGRAMA:

APOYO TÉCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES




INICIO



RECEPCIONAEXPEDIENTE Y DERIVA A

LA SUB GERENCIA DERECURSOS NATURALES,

PARQUES Y JARDINESRECEPCIONA -REVISA

DOCUMENTO

TOMA DECISIÓN


EJECUTAACCIÓN E

INFORMA DELTRABAJO


RECURSOSNATURALES Y

MEDIOAMBIENTE

NO SI



320

1. TITULO : Apoyo con equipo de jardinería a Instituciones Públicas y Privadas (poda de gras, instalación de plantas ornamentales, perfiladas, poda de árboles etc). 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE Legal.


4. RESPONSABLES:

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.

5. ABREVIATURAS.

CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.




EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAJAMARQUINO

1/2

2




1/2 DIA

3


RECEPCIONA EXPEDIENTE, VERIFICA Y TOMA DECISIÓN

SUB GERECNIA DE RECURSOS NATURALES Y PARQUES Y JARDINES

1/2 DÍA

TOTAL 01 DÍA 30’



321

7) FLUJOGRAMA: APOYO CON EQUIPO DE JARDINERIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO

AMBIENTE

SUB GERENCIA DERECURSOS NATURALES,

PARQUES Y JARDINES


INICIO



RECEPCIONA EXPEDIENTE YDERIVA A LA SUB GERENCIADE RECURSOS NATURALES,

PARQUES Y JARDINES RECEPCIONA -REVISADOCUMENTO

TOMA DECISIÓN


EJECUTAACCIÓN E

INFORMA DELTRABAJO


RECURSOSNATURALES Y

MEDIOAMBIENTE

NO SI



322

1. TITULO : Mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines de instituciones públicas y privadas. 2. FINALIDAD: De mantener y embellecer los parques y jardines existentes de nuestra ciudad y brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas que lo soliciten. 3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES:


5. ABREVIATURAS.





EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1/2

2




1/2 DIA

3


RECEPCIONA EXPEDIENTE VERIFICA Y TOMA DECISIÓN. DERIVA CON INFORME DEL TRABAJO EJECUTADO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

SUB GERECIA DE PARQUES Y JARDINES

1/2 DÍA

TOTAL

01 DÍA y 30’



323

7) FLUJOGRAMA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS


SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES,PARQUES Y JARDINES


INICIO





TOMA DECISIÓN

DEVUELVESOLICITUD AGERENCIA EJECUTA ACCIÓN

E INFORMA DELTRABAJO


RECURSOSNATURALES Y

MEDIO AMBIENTE

NO SI



324

1. TITULO : Apoyo a Municipalidades Distritales. 2. FINALIDAD: De brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas que lo soliciten. 3. BASE Legal.


4. RESPONSABLES:


5. ABREVIATURAS.





EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADADNO

1/2

2




1/2 DIA

3


RECEPCIONA EXPEDIENTE, VERIFICA Y TOMA DECISIÓN. DERIVA CON INFORME DEL TRABAJO EJECUTADO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

SUB GERECIA DE PARQUES Y JARDINES

1/2 DÍA

TOTAL 01 DÍA 30’



325

7. FLUJOGRAMA.

APOYO MUNICIPALIDADES DISTRITALES



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DEDOCUMENTOS Y ARCHIVOS

INICIO

CENTRO DEDISTRIBUCIÓN DEDOCUMENTOS Y

ARCHIVO




TOMA DECISIÓN


EJECUTA ACCIÓNE INFORMA DEL

TRABAJOREALIZADO AGERENCIA DE

RECURSOSNATURALES Y

MEDIO AMBIENTE

NO SI



326

SUB GERENCIA DE MEDIO

AMBIENTE Y SANEAMIENTO

AMBIENTAL



327

1.- TITULO. Expedición de Carné de Sanidad nuevo o actualizado 2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que requiere para expedir el carné de sanidad nuevo o actualizado.

3.- BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972). Ordenanza Municipal Nº 040-2004-CMPC.

4.- RESPONSABLES.

Gerente de Administración. Sub- Gerente de Tesorería. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. Gerente de Desarrollo Social. Sub Gerente de Asuntos de la Salud y Asistenciales.

5.- ABREVIATURAS:

GA: Gerencia de Administración SGT: Sub Gerencia de Tesorería. C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y

Participación Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. GDS: Gerencia de Desarrollo Social. SGASA: Sub Gerencia de Asuntos de la Salud y Asistenciales.



328

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA

VENTA DE FORMATOS AL USUARIO Y ENTREGA RECIBO POR: - CARNÉ DE SANIDAD Y - CERTIFICADO MÉDICO PAGO POR TRAMITACIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD NUEVO O ACTUALIZADO

SUB GERENCIA DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TESORERÍA

10’

2 CENTRO MEDICO MUNICIPAL

RECIBE DEL USUARIO EL FORMATO DE CERTIFICADO MÉDICO. REALIZA ANÁLISIS AL USUARIO REGISTRA EN EL CERTIFICADO MÉDICO LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS, FIRMA Y ENTREGA CERTIFICADO AL USUARIO.

SUB GERENCIA DE ASUNTOS DE LA SALUD Y ASISTENCIALES

03 HORAS

3 MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

RECIBE DEL USUARIO EL: FORMATO DE CARNÉ DE SANIDAD.

CERTIFICADO MÉDICO QUE ACREDITA TENER BUENA SALUD.

02 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ. REVISA, REGISTRA DATOS Y CONSIGNA DATOS EN

CARNÉ DE SANIDAD. SELLA, FIRMA Y ENTREGA EL CARNÉ DE SANIDAD Y

ARCHIVA RECIBOS Y CERTIFICADO MÉDICO.

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

15’

TOTAL

3 HORAS y 25’



329

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE SANIDAD. C.A.C.C. - TESORERIA CENTRO MEDICO MUNICIPAL SUB GERENCIA DE MEDIO

AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

NO SI

INICIO

VENTA DE FORMATOS: • Carné de sanidad • Certificado Médico . Pago por trámite de de Carne de Sanidad nuevo o Actualizado

Recepciona de Usuario: • Formato de

Certificado Médico

Realiza Análisis

Análisis Positivo • Seguimiento a

Usuario

Análisis Negativo: Entrega certificado Médico a Usuario

Recepciona de Usuario: • Certificado Médico

de buena salud • Carné de Sanidad

• Registra documentos • Consigna estos en

carné de sanidad • Sella y Firma

Entrega Carné al Usuario

FIN



330

1. TITULO.

Expedición de Certificado de Inspección Higiénico Sanitario.

2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las Unidades Orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la expedición del Certificado de Inspección Higiénico Sanitario.

3.- BASE LEGAL.

Ley orgánica de Municipalidades (Ley 27972).

4.- RESPONSABLES. Gerente de Administración. Técnico de Tesorería. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.

5.- ABREVIATURAS.

GA: Gerencia de Administración. SGT: Sub Gerencia de Tesorería. C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y

Participación Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.



331


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO


PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

SUB GERENTE DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TESORERÍA

10’

2 CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO

RECIBE DEL USUARIO SOLICITUD Y RECIBO POR DERECHO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN. REGISTRA Y DERIVA.

GERENTE DE TESORERÍA -TÉCNICO TRÁMITE DOCUMENTARI-

3 HORAS

3 GERENCIA DE RRNNMA Y PC

RECIBE EXPEDIENTE REGISTRA Y DERIVA

GRRNNMAYPC 3 HORAS

4 SUB GERENCIA MEDIO DE AMB. Y SANEAMAIENTO AMBIENTAL

RECEPCIONA EXPEDIENTE, REVISA Y REGISTRA. REALIZA INSPECCIÓN, EVALÚA Y

APRUEBA EL ASPECTO HIGIÉNICO APRUEBA O REALIZA OBSERVACIONES. ELABORA, SELLA, FIRMA Y ENTREGA

EL CERTIFICADO SI LA INSPECCIÓN POSEE CONDICIONES ACEPTABLES. ARCHIVA DOCUMENTOS


1 DÍA

TOTAL

1 DÍA 6 HORAS Y 10’



332

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN HIGIENICO SANITARIO. CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMITE DOCUMENTARIO

GERENCIA DE RRNN,MA y PC

SUB GERENCIA DE MA y SA

NO SI

Pago por derecho de Inspección y Certificación

Recepciona del usuario. Solicitud y recibo de pago Registra y tramita

Recibe expediente (Solicitud y recibo) Revisa y Registra

Inspecciona y Evalúa

Requiere Levantar observaciones

Elabora certificado Firma y entrega al usuario

Recibe expediente Registra y Deriva

Devuelve al usuario FIN

INICIO



333

1. TITULO. Expedición de Certificado de Sistema de Gestión Ambiental para establecimientos comerciales, industriales y de servicios.

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la expedición del Certificado del Sistema de Gestión Ambiental.

3. BASE LEGAL.

Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245 ) Constitución Política del Perú Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972 ) Ley General de Ambiente (Ley Nº 28611) Reglamento sobre Vigilancia, Control de Alimentos y Bebidas (D.S. Nº 007-98-

S.A.)

4. RESPONSABLES. Gerente de Administración Sub Gerente de Tesorería Técnico de Trámite Documentario Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.

5. ABREVIATURAS.

GA: Gerencia de Administración SGT: Sub Gerencia de Tesorería T.D: Trámite Documentario. C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y




334


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TESORERIA

PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN SUB GERENTE DE TESORERÍA

15’

2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO

EL USUARIO PRESENTA SU: SOLICITUD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. RECIBO DE PAGO - REGISTRA Y TRAMITA

CENTRO DE ATENCIÓN

AL CIUDADANO TÉCNICO DE


0.5 DÍAS

3 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA

RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA.

3 HORAS

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SAN. AMB.

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA REALIZA INSPECCIÓN, LLENA FORMATO DE

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZA OBSERVACIONES O APRUEBA EL SISTEMA.

ELABORA CERTIFICACIÓN, FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO.

ARCHIVA EXPEDIENTE Y ACTUADOS

SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL

1.5 DÍAS

TOTAL

2 DÍAS, 3H y 15’



335

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMIATE DOCUMENTARIO

GERENCIA DE RRNNMA y PC


NO SISI

Pago por derecho de Inspección. Y Certificación

El usuario presenta solicitud, sistema de gestión Ambiental y recibo de pago respectivo

Recibe Expediente Registra y Deriva

Recibe Expediente y Sistema de gestión Ambiental. Revisa y Registra

Registra y tramita

Requiere levantar observaciones

Elabora, firma y entrega Certificado

INSPECCIONA Y EVALUA

Devuelve al usuario para levantar observaciones

b i

FIN

INICIO



336

1. TITULO.

Presentación de denuncias por el malestar y ser afectado con la salud pública por malos vecinos

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que requiere para presentar y ser atendidos por el malestar y ser afectados con la salud pública, ocasionados por vecinos.

3. BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245 ) Ley de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 27444)

4.- RESPONSABLES.

Gerente de Administración. Sub Gerente de Tesorería. Técnico de Tesorería. Técnico de Trámite Documentario. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.

5.- ABREVIATURAS

GA: Gerencia de Administración. SGT: Sub Gerencia de Tesorería C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino T.D: Trámite Documentario GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y

Participación Ciudadana. SGMA y S.A: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.



337


PASOS DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO

1

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMITE DOCUMENTARIO

-RECIBE DEL USUARIO SU SOLICITUD - REGISTRA Y DERIVA

SUB GERENTE DE TESORERÍA. TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

3 HORAS

2 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACION CIUDADAANA

- RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA GERENTE DE RRNNMA Y PC

1/2 DÍAS

3 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

-RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA - REALIZA INSPECCIONES, EVALÚA , NOTIFICA O SANCIONA

- DA RESPUESTA DE ATENCIÓN


01 DÍA

TOTAL

1/ 2 3HORAS



338

7. FLUJOGRAMA.

PRESENTACION DE DENUNCIAS POR EL MALESTAR Y SER AFECTADO A LA SALUD PÚBLICA POR MALOS VECINOS CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMIATE DOCUMENTARIO

GERENCIA RRNN.MA y PC SUB GERENCIA MA. y SA.

NO SI

Registra y da trámite

-Recibe Expediente - Registra y Deriva

Recibe expediente Revisa y registra

Requiere levantar observaciones. Se notifica al usuario

Inspecciona Evalúa

Notifica o Sanciona

Da respuesta de atención

Recibe del usuario su solicitud de denuncia

FIN

INICIO



339

1. TITULO.

Prestación de servicios de desinfección o desratización 2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que requiere para la prestación de servicio de desinfección o desratización.

3.- BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). Constitución Política del Perú.

4.- RESPONSABLES.

Gerencia de Administración Sub Gerencia de Tesorería Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental

5. ABREVIATURAS.

GA: Gerencia de Administración SGT: Sub Gerencia de Tesorería T.D: Técnico de tramite Documentario C.A.C.C: Centro de Atención al ciudadano cajamarquino. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y




340


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

1 CENTRO DE ATENCION AL CIUADANO TESORERIA

ORIENTA AL USUARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DESEADO.

EL USUARIO PAGA EL DERECHO POR EL SERVICIO REQUERIDO.

SUB GERENCIA DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. - TÉCNICO DE TESORERÍA

15’

2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – T.D.

RECEPCIONA DEL USUARIO SU SOLICITUD Y RECIBO DE

PAGO. REGISTRA Y TRAMITA

TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

3 HORAS

3 GERENCIA DE RRNNMA Y PC

RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA

GERENCIA DE RRNN.MA Y PC

0.5 DÍAS

4 SUB GERENCIA .MED. AMB. Y SANEA. AMB.

RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. EVALÚA Y SE COORDINA PARA REALIZAR EL

SERVICIO REQUERIDO REALIZA EL SERVICIO Y OTORGA CONSTANCIA

DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.


1.5 DÍAS

TOTAL

2 DÍAS, 3H y 15’



341

7. FLUJOGRAMA. PRESTACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION O DESRATIZACION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMITE DOCUMENTARIO

CETRO DE ATENCION AL CIUDADANO --TESORERIA

GERENCIA RRNN,MAyPC


Orienta al usuario para el pago del Servicio deseado

El usuario paga por el derecho del Servicio deseado

Recibe Expediente Registra y Deriva

Recibe expediente y registra

Recepciona Solicitud y Recibo de pago registra y tramita. Realiza el Servicio y

otorga constancia

Evalua y Coordina

FIN

INICIO



342

1. TITULO.

Devolución del animal (Porcino) decomisado si posee sanidad.

2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere. Para la devolución del animal (porcino) decomisado siempre y cuando posee sanidad.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) Ley General de procedimientos Administrativos (Ley 27444) Texto Único de Procedimientos Administrativos Edicto 014-99-CMPC

4. RESPONSABLES.

Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana

Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental Gerente de Desarrollo Económico. Sub Gerente de Comercialización, Policía Municipal y Licencias Administración del Camal Municipal.

5. ABREVIATURAS.

GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

SGMAySA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. G.A: Gerencia de Administración. GDE: Gerencia de Desarrollo Económico. SGC. PM. y L: Sub Gerencia de Comercialización, Policía Municipal y

Licencias.



343


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

1 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

ORIENTA AL INFRACTOR PARA PRESENTAR ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL EL ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL (PORCINO)

ORIENTA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PAPELETA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR HABER INFRINGIDO LA NORMA LEGAL

SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

1 HORA

2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TESORERIA

EL INFRACTOR REALIZA EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA


30’

3 CAMAL MUNICIPAL

RECIBE DEL INFRACTOR : ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL

(PORCINO) RECIBO DE PAGO RESPECTIVO A LA

MULTA IMPUESTA. EL MÉDICO VETERINARIO DEL CAMAL

MUNICIPAL EVALÚA AL ANIMAL DECOMISADO.

SI EL ANIMAL (PORCINO) POSEE SANIDAD, DEVUELVE AL INFRACTOR.

SI EL ANIMAL (PORCINO) NO POSEE SANIDAD SE INCINERA.

ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL

1 HORA

TOTAL

2 HORAS y 30’



344

6. FLUJOGRAMA. DEVOLUCION DE ANIMAL DECOMISADO (PORCINO) SI POSEE SANIDAD SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA

CAMAL MUNICIPAL-CAJ

NO SI

- Orienta al infractor para presentar al Adm. del Camal Municipal , El Acta de decomiso del porcino. - Orienta para realizar el pago de la multa administrativa impuesta

El infractor realiza pago de la papeleta de multa Administrativa impuesta

El infractor presenta : -Acta de decomiso de Animal (Porcino). -Recibo de pago respectivo a la multa impuesta

Incinera al animal , registra y hace firmar al infractor .

Medico Veterinario , evalúa animal decomisado

Animal con buena sanidad devuelve al infractor

FIN

INICIO



345

1. TITULO. Expedición de Carné de Identidad de Can 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen en el tiempo que requiere para expedición del Carné de identidad de Can.

3. BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú. Ley General del Ambiente (Ley 28611). Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972). Ley que regula el régimen Jurídico de los canes (Ley 27596).

4. RESPONSABLE.

Gerente de Administración. Sub Gerente de Tesorería. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental .

5.- ABREVIATURAS.

G.A: Gerencia de Administración. S.T: Sub Gerencia de Tesorería. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y




346

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASO DESCRIPCION

RESPONSABLE CARGO TIEMPO


PAGO POR TRAMITAR CARNÉ DE IDENTIDAD DE CAN.


1 HORA

2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO

PRESENTA SOLICITUD PARA OBTENER CARNÉ DE IDENTIDAD

SUB GERENTE DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.

15’

3 GERENCIA RRNNMA Y PC

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SGMA Y SA

SUB GERENTE MEDIO AMBIENTE Y SAN. AMBIENTAL

0.5 DÍA

4 SUB GERENCIA MA Y SA

VERIFICA Y EVALÚA EL EXPEDIENTE INSPECCIONA Y SI REÚNE REQUISITOS SE OTORGAS EL CARNÉ DE IDENTIDAD DEL CAN SE DENIEGA O LEVANTA OBSERVACIONES. ENTREGA DE CARNÉ DE IDENTIDAD DEL CAN.

SGMA Y SA 1DÍA

TOTAL

1 DÍAS 1HORA y 15’



347

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICION DE CARNE DE IDENTIDAD DE CAN CENTREO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMIATE DOCUMENTARIO

GERENCIA DE RRNNMA y PC


NO SI

Pago por derecho de trámite de carné de Identidad del Can

- Recepciona solicitud. -Recibo de pago por trámite del carné

Revisa Documento y Deriva a Sub G.MA

y SA

Recepciona Registra

Registra y Deriva Documento a GGRRNNMA y PC Notifica a

usuario para levantar observación

Llena formato de carné de Identidad del Can

INSPECCIONA Evalua

FIN

INICIO



348

1.- TITULO. Expedición de Certificado de control de calidad de alimentos y bebidas

2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen en el tiempo que requiere para expedición del Certificado de Control de Calidad de alimentos y Bebidas. 3.- BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) CODEX Alimentario

4.- RESPONSABLE.

Sub Gerente de Tesorería Centro de Atención al Ciudadano. Jefe Laboratorio de Bromatología

5.- ABREVIATURAS.

G.A: Gerencia de Administración. S.T: Sub Gerencia de Tesorería. C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. L.B: Laboratorio de Bromatología.



349


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE CARGO

TIEMPO


EL USUARIO : REALIZA PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN


3 HORAS’

3 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMIATE DOCUMENTARIO.

RECEPCIONA DEL USUARIO : SOLICITUD. DERECHO DE PAGO POR INSPECCIÓN Y

CERTIFICACIÓN

TÉCNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO

15’

4 LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA. ANALIZA Y EVALÚA. ENTREGA CERTIFICADO.

JEFE DEL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA

1 .5 DÍA

TOTAL

1.5 DÍAS 3 HORAS 15’



350

7. FLUJOGRAMA. CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJ - TESORERIA

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJ - TRAMITE DOCUMENTARIO

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

Pago por derecho de inspección y certificación

Recepciona del Usuario: • Solicitud • Recibo de pago por

derecho de inspección y certificación

• Recepciona y registra

Entrega Certificado al Usuario

Analiza y Evalúa

FIN

INICIO



351

1. TITULO. Expedición de resultados de análisis de alimentos

2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen en el tiempo que Requiere para expedición de resultados de análisis de alimentos.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972). Norma Técnica Peruana. CODEX Alimentario.

4. RESPONSABLE.

Jefe de Laboratorio de Bromatología 5. ABREVIATURAS.

L. B: Laboratorio de Bromatología. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE

CARGO TIEMPO

1 LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

EL USUARIO : REALIZA PAGO POR DERECHO DE

ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN.

ANALIZA Y EVALÚA. ELABORA CERTIFICADO , SELLA,

FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ALIMENTOS Y LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA

1 DÍA

TOTAL 1.5 DÍAS 25’



352

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

Usuario : Realiza pago por derecho de análisis y certificación

Entrega Certificado al Usuario

Analiza y Evalúa

FIN



353

SUB GERENCIA DE RECURSOS

NATURALES.



354

1.-TITULO: Apoyo con Plantas. 2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio de apoyo con plantas. 3.-BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley General del Ambiente D.L. Nº 28611.

4.-RESPONSABLES:

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales. Departamento de Recursos Naturales.

5.-ABREVIATURAS:

C.A.C.C.( Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino). GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente). SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales). Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).



355

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – TESORERIA

EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO - TESORERIA

15’

2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMIATE DOCUMENTARIO.

RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y RECIBE DE PAGO.

REGISTRA Y DA TRÁMITE

CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO

03 HORAS

3 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

RECIBE EXPEDIENTE . RESGISTRA Y DERIVA


1/2 DÍA

4 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES

RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. REALIZA LAS COORDINACIONES Y ATIENDE CON CARGO.

01 DÍA

TOTAL 1 DÍA 3H y 15’



356

7. FLUJOGRAMA.

APOYO CON PLANTASCENTRO DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO CAJAMARCQUINO-TRAMITE DOCUMENTARIO

EXPEDIENTE


AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES DPTO. RR.NN

CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO CAJAMARQUINO -

TESORERIA

INICIO

EXPEDIENTERECIBO DE PAGO

PRESENTADOCUMENTO

RECIBO DE PAGORECIBE

REGISTRADERIVA


RECIBEREGISTRA

DERIVA

EXPEDIENTE

RECIBO DE PAGO

RECEPCIONAREVISA

ENTREGA DEPLANTONES


RECEPCIONADOCUMENTO




357

1.-TITULO: Apoyo Técnico para Reforestación. 2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio de apoyo técnico para reforestación. 3.-BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley General del Ambiente D.L. Nº 28611.

4.-RESPONSABLES:

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales. Departamento de Recursos Naturales.

5.-ABREVIATURAS:

C.A.C.C.( Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino). GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente). SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales). Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE CARGO TIEMPO 1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO

CAJAMARQUINO - TESORERIA

EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO - TESORERIA

15’

2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMIATE DOCUMENTARIO.

RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y RECIBE DE PAGO.

REGISTRA Y DA TRÁMITE

CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO

03 HORAS

3 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

RECIBE EXPEDIENTE. RESGISTRA Y DERIVA


1/2 DÍA

4 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES

RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. REALIZA LAS COORDINACIONES Y ATIENDE CON CARGO.

01 DÍA

TOTAL 1.5 DÍAS 3H y 15’



358

7. FLUJOGRAMA.

APOYO TÉCNICO PARA REFORESTACIÓNCENTRO DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO CAJAMARCQUINO-TRAMITE DOCUMENTARIO

EXPEDIENTE


AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES DPTO. RR.NN

CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO CAJAMARQUINO -

TESORERIA

INICIO


PRESENTADOCUMENTO

RECIBO DE PAGORECIBE

REGISTRADERIVA


RECIBEREGISTRA

DERIVA

EXPEDIENTE

RECIBO DE PAGO

RECEPCIONAREVISA

ASISTENCIATÉCNICA


DOCUMENTO




359

1.-TITULO: Venta de Plantas. 2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio de venta de plantas. 3.-BASE LEGAL:

Ley General del Ambiente D.L. Nº 28611. 4.-RESPONSABLES:

Sub Gerencia de Recursos Naturales Departamento de Recursos Naturales.

5.-ABREVIATURAS:

SGRRNN ( Sub Gerencia de Recursos Naturales) Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

1 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. DE RECURSOS NATURALES – VIVERO MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. DE RECURSOS NATURALES – VIVERO MUNICIPAL

SE INICIA CON PETICIÓN DE VENTAS DE PLANTAS POR EL USUARIO.

SE REALIZA LA ENTREGA DE PLANTAS AL USUARIO, CON BOLETA O FACTURA.

RENDICIÓN DE CUENTAS, EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA.

15’

15’ ½ DÍA

TOTAL ½ DÍA 30’



360

7. FLUJOGRAMA.

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DEPARTAMENTO DE RECURSOSNATURALES VIVERO MUNICIPAL

INICIO

USUARIO CANCELA PEDIDO DEPLANTAS EN VIVERO

MUNICIPAL

ENTREGA DE PLANTAS CONBOLETA O FACTURA

RENDICIÓN DE CUENTAS ENTESORERÍA




361

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO.



362

SUB GERENCIA DE TRANPOSRTE

URBANO.



363

1. TITULO. Expedición de permiso de operaciones 2.- FINALIDAD.

El permiso de operaciones es la autorización a la empresa para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en una ruta determinada. Para lo cual debe cumplir un conjunto de requisitos establecidos en la normatividad vigente

3.- BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-

MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,

Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.

4.- RESPONSABLES.

Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

5.-ABREVIATURAS

GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.


PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO

1 PRESENTACION EXPEDIENTE TRÁMITE DOCUMENTARIO

1 DIA

2 S.G.T.U.EMITE INFORME TÉCNICO

S.G.T.U Y C. VIAL 7 DÍAS

3 INFORME LEGAL Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN

G.D.U Y A.T. 12 DÍAS

4 DISPONE REALIZAR REVISIONES TÉCNICAS A LA FLOTA

S.G.T.U Y C.V. 1 DÍAS

5 EJECUTA LAS REVISIONES TÉCNICAS LA FLOTA VEHICULAR

TÉCNICO EN REVISIONES TÉCNICAS.

6 DÍAS

6 ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN VEHICULAR

TÉCNICO EN TRANSPORTE OPERACIONES

2 DÍAS

7 ENTREGA PERMISOS AL USUARIO

RESPONSABLE DEL ÁREA DE OPERACIONES

1 DÍA

TOTAL 30 DÍAS.



364

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES

SUB GERENCIA DETRANSPORTE

URBANO YCIRCULACIÓN VIAL

AREA DEOPERACIONES


URBANO

GERENCIA DEDESARROLLO

URBANO YCIRCULACIÓN VIAL

AREA DEREVISIONESTÉCNICAS

TRAMITEDOCUMENTARIO

INICIO


EMITE INFORMETÉCNICO

EMITE INFORMELEGAL Y

RESOLUCIÓN DEAUTORIZACIÓN

EJECUTA LASREVISIONESTÉCNICAS


ELABORA LOSCERTIFICADOSDE HABILITCIÓN

VEHICULAR

ENTREGA ALUSUARIO

DISPONE LAREVISIÓN

TÉCNICA DE LAFLOTA



365

1.-TITULO. Expedición de tarjeta de propiedad de vehículos menores por inscripción 2.- FINALIDAD

La tarjeta de propiedad del vehiculo menor bien a ser el certificado que acredita como propietario del poseedor de dicho documento.

3.- BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444

Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,


4.- RESPONSABLES.

Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS


6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO

1 PRESENTACION

EXPEDIENTE TRÁMITE DOCUMENTARIO

1 DIA

2 REGISTRA Y REMITE EXPEDIENTE.

S.G.T.U Y C. VIAL

10’

3 ELABORACIÓN DE LA TARJETA DE PROPIEDAD

TÉCNICO EN TRANSPORTE

1 HORA

4 ENTREGA AL USUARIO. FIN DEL PROCEDIMIENTO

TÉCNICO EN TRANSPORTES

3 HORAS

TOTAL 1 DÍA 4 HORA 10’



366

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE TARJETA DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MENORES POR INSCRIPCIÓN

SUB GERENCIA DETRANSPORTE Y C.V

AREA DE REGISTRODE PROPIEDAD DE

VEHICULOS MENORES

TRAMITEDOCUMENTARIO

INICIO


INSCRIPCIÓN YREMITE AL

TÉCNICO DETRANSPORTE

ELABORATARJETA DEPROPIEDAD

ENTREGA ALUSUARIO




367

1. TITULO. Expedición de licencia de conducir vehículos menores originales. 2.- FINALIDAD.

Autorizar la condición de vehículos menores en la vías del Perú una vez aprobada la evaluación de conocimiento de las reglas de transito y el manejo practico.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS

GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial



1 ADQUISICION DEL EXPEDIENTE CAJERO

5’

2 EXAMEN PSICOTÉCNICO .

CENTRO MEDICO MPC 2 HORAS

3 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO

1 DÍAS

4 REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO

S.G.T.U Y C.V. 1 HORA

5 EXAMEN DE REGLAS DE TRANSITO Y MANEJO PRACTICO


2 HORAS

6 ENTREGA AL USUARIO TÉCNICO EN TRANSPORTES

1 HORA

TOTAL 1 DÍAS. 5 HORAS Y 5’



368

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS MENORES ORIGINAL

AREA DE LICENCIASDE CONDUCIR V.M.CENTRO MEDICO TRAMITE

DOCUMENTARIO


URBANOCAJA

INICIO

ADQUISICIÓN DEEXPEDIENTE

PASA EXAMENPSICOTECNICO

INGRESAEXPEDIENTE

REGISTRA Y PASAL TÉCNICO


EVALUACIÓN YCONFECCIONALICENCIA DECONDUCIR

ENTREGA ALUSUARIO



369

1. TITULO. Expedición de licencia de conducir vehículos menores por duplicado 2.- FINALIDAD.

Expedir una nueva licencia de conducir de vehículos menores para poder conducir en las vías del Perú por haber perdido o encontrarse deteriorada.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS



PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

1 PRESENTACION EXPEDIENTE TRÁMITE

DOCUMENTARIO 1 DIA

2 REGISTRA Y REMITE EXPEDIENTE.

S.G.T.U Y C. VIAL 10’

3 ELABORACIÓN DE LA TARJETA DE PROPIEDAD

TÉCNICO EN TRANSPORTE

1 HORA

4 ENTREGA AL USUARIO. FIN DEL PROCEDIMIENTO


3 HORAS

TOTAL 1 DÍA 4 HORA 10’



370

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE VIHICULOS MENORES POR DUPLICADO

SUB GERENCIA DE TRANSPORTEURBANO

AREA DE REGISTRO DEPROPIEDAD DE VEHICULOS

MENORESTRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO


REGISTRA YPASA AL

TECNICO DETRANSPORTE

ELABORA LALICENCIA DECONDUCIR


ENTREGA ALUSUARIO



371

1. TITULO. Sustitución de unidad vehicular de la flota de transporte. 2.- FINALIDAD. Viene a ser el reemplazo de un vehiculo en la flota de una empresa de transportes por otra de menor antigüedad o de la misma pero en mejores condiciones operativas.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS



PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

1 PRESENTACIÓN DEL

EXPEDIENTE


1 DIA

2 REGISTRO

S.G.T.U Y C. V. 20’

3 INGRESO AL SISTEMA Y CONFECCIÓN CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

TÉCNICO DE TRANSPORTES

1 HORA

4 ENTREGA AL INTERESADO TÉCNICO EN TRANSPORTES

1 HORAS

TOTAL 1 DÍA, 2 H y 20’



372

7. FLUJOGRAMA. SUSTITUCIÓN DE UNIDAD VEHICULAR DE LA FLOTA DE TRANSPORTE

AREA DE OPERACIONESSUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANO

TRAMITEDOCUMENTARIO

INICIO


INGRESO ALSISTEMA Y

CERTIFICADO DEHABILITACIÓN


ENTREGA ALUSUARIO




373

1. TITULO. Autorización para ampliación de flota de una Empresa. 2.- FINALIDAD.

La autorización de flota consiste en incrementar las unidades de su flota con vehículos más modernos y de mayor capacidad o de la misma.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS



PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE

DOCUMENTARIO 1 DÍAS



3 CONFECCIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR


2 HORAS


10 MINUTOS




374

7. FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE FLOTA

GERENCIA DE DESARROLLOURBANO AREA DE OPERACIONESSUB GERENCIA DE

TRANSPORTE URBANOTRAMITE

DOCUMENTARIO

INICIO


INGRESO ALSISTEMA Y

CERTIFICADO DEHABILITACIÓN


ENTREGA ALUSUARIO


EMITE INFORMEY RESOLUCIÓN

DEAUTORIZACIÓN



375

1. TITULO. Expedición de certificado de habilitación vehicular para la prestación del servicio público 2.- FINALIDAD.

Es el documento individual de cada vehiculo que lo autoriza para la prestación del servicio de transporte de personas al haber cumplido las exigencias de ley.

3.- BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444

Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,


4.- RESPONSABLES.

Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS

GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO EN

TRANSPORTES

1 HORA

2 ELABORACION Y FIRMA S.G.T.U Y C.V.

1 HORA


10’

TOTAL

2 H y 10’



376

7. FLUJOGRAMA.



377

1. TITULO. Renovación de certificado de habilitación vehicular 2.- FINALIDAD.

Viene a ser la actualización del certificado de habilitación vehicular previo cumplimiento de los requisitos de idoneidad verificados a través de la revisión técnica para la prestación del servicio de transporte de pasajeros

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS



PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

1 REGISTRO EN TRANSPORTE

URBANO


2 CONFECCIÓN LICENCIA DE CONDUCIR


2 HORAS


10 MINUTOS

TOTAL

3 H y 10’



378

7. FLUJOGRAMA.



379

1. TITULO. Expedición de certificación de habilitación para transporte de mercaderías. 2.- FINALIDAD

Es la autorización que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, entrega a vehículos debidamente calificados para hacer el reparto o recojo de las mercaderías en al ámbito urbano.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS



PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE

DOCUMENTARIO

1 DÍAS



3 CONFECCIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR


2 HORAS


10 MINUTOS

TOTAL 1 DÍA 3 H y 10’



380

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS


URBANO Y C.V.

AREA DEOPERACIONES

TRAMITEDOCUMENTARIO

INICIO


RECEPCIONAREGISTRA ELEXPEDIENTE

CONFECCIÓN DECERTIFICADO DE

HABILITACIÓNVEHICULAR

ENTREGA ALUSUARIO




381

1. TITULO. Expedición de permiso excepcional para transporte público de pasajeros. 2.- FINALIDAD

Es la autorización que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación vial entrega a las empresas de transporte que cumplen con los requisitos de un permiso de operaciones pero que los vehículos no son nuevos y no entran a la licitación de rutas.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS




1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTÁRIO

1 DIA









6 DÍAS



2 DÍAS



1 DÍA

TOTAL

30 DÍAS.



382

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIÓN DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

AREA DEREVISIÓNESTECNICAS


URBANO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANO

Y C.V.

AREA DEOPERACIONES

TRAMITEDOCUMENTARIO

INICIO



ELABORA LOSCERTIFICADOS

DE HABILITACIÓNVEHICULAR

ENTREGA ALUSUARIO




DISPONE LAREVISIÓN

TÉCNICA DE LAFLOTA

EJECUTA LASREVISIONESTECNICAS



383

1.- TITULO. Expedición de permiso de operaciones para transporte regular de turismo. 2.- FINALIDAD.

Es la autorización expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación vial para la prestación del servicio turístico regular dentro del ámbito provincial.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS




384



1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTÁRIO

1 DIA









6 DÍAS



2 DÍAS



1 DÍA

TOTAL

30 DÍAS.



385

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO



URBANO



Y C.V.

AREA DEOPERACIONES

TRAMITEDOCUMENTARIO

INICIO





ENTREGA ALUSUARIO




DISPONE LAREVISIÓN

TÉCNICA DE LAFLOTA




386

1. TITULO. Expedición de permiso eventual para transporte de pasajeros 2. FINALIDAD.

Viene a ser la autorización expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano por el término de 10 días como máximo a los vehículos de una empresa autorizada para realizar servicio en otra ruta.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS





1 DÍAS



3 CONFECCIÓN DE PERMISO TÉCNICO EN TRANSPORTES

2 HORAS


10 MINUTOS




387

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO



URBANO



Y C.V.

AREA DEOPERACIONES

TRAMITEDOCUMENTARIO

INICIO





ENTREGA ALUSUARIO




DISPONE LAREVISIÓN

TÉCNICA DE LAFLOTA




388

1. TITULO. Expedición de revisiones técnicas para vehículos se servicio público. 2. FINALIDAD.

Verificar que el vehiculo dedicado al transporte público de pasajeros se encuentre en perfecto estado de funcionamiento para que ofrezca las garantías en la prestación de servicio.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS





1 DÍAS



3 CONFECCIONA CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR


2 HORAS


10 MINUTOS




389

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA

AREA DEREVISIONES

AREA DEOPERACIONESCAJA

INICIO

PAGA LOSDERECHOS

PRESENTA ELVEHICULO Y

DOCUMENTOS



ENTREGA ALUSUARIO




390

1. TITULO. Expedición de autorización o adecuación para terminales. 2.- FINALIDAD.

Viene a ser el visto bueno por cumplimiento de los requisitos en la adecuación de un Terminal terrestre o la construcción de un nuevo.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS




1 PRESENTACIÓN DEL

EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO 5’

2 REGISTRO Y VERIFICACIÓN GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 2 DÍAS

3 EMITE TRANSPORTE URBANO TÉCNICO EN TRANSPORTES 2 DÍA

4 CONFECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 1 DÍA

5 ENTREGA AL USUARIO GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 3’

TOTAL

5 DÍAS 8’



391

7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE TERMINAL TERRESTRE

SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN Y

LICENCIAS


SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN Y

LICENCIASTRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO

INGRESO DEEXPEDIENTE

REVISAEXPEDIENTE EMITE INFORME EMITE LA

LICENCIA

ENTREGA ALUSUARIO




392

1. TITULO. Expedición de autorización de salida de vehiculo del DMV. 2.- FINALIDAD.

Es la autorización para que el vehiculo internado en el deposito municipal pueda ser retirado, al haber cumplido con la cancelación de la papeleta y/o haber dispuesto así el juez o el cobrador coactivo.

3.- BASE LEGAL




4.- RESPONSABLES.


5.-ABREVIATURAS




1 INTERNA EL VEHICULO COM LA IMPOSICION DE LA PAPELETA

S.G.T.U Y C.V. 10’

2 PAGO DE PAPELETA. SAT/CAJ

2 HORAS

3 ELABORA LA ORDEN DE SALIDA

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

1 HORA

4 REVISA DOCUMENTOS Y HACE FIRMA


10’

5 ENTREGA VEHICULO TÉCNICO EN TRANSPORTES

10’

TOTAL

3 H y 30’



393

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIÓN DE SALIDA DE VEHICULOS DEL DMV

POLICIA NACIONALDEL PERU


SUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANOSATCAJPOLICIA NACIONAL DEL PERU

INICIO

IMPOSICIÓN DEPAPELETA E

INTERNAMIENTO

PAGO DEPAPELETA

PAGO DEDEPOSITOMUNICIPAL

REVISIÓN DEDOCUMENTOS Y

FIRMA DESALIDA

ENTREGA ALVEHICULOS


ORDEN DESALIDA



394

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN



395

1. TITULO.

Revisión de anteproyecto de consulta. 2. FINALIDAD.

Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. ART. Nº 64 DEL REGL. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01.

4. RESPONSABLES

Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Presidente de la Comisión Técnica Comisión Técnica Calificadora.

5. ABREVIATURAS.

CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Pre Calificación de Expediente Calificación de Expediente Aprobación de expediente Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Arquitecto de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes

1 día

1 día 1/2 día

7 días 1/2 día

TOTAL 10 días



396

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos

INTERESADOPreparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos

TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente

SI

SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION

Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Comision

Tecnica

PRESIDENTE COMISION TECNICAPre-Calificacion de Expediente

NO

DELEGADO ARQUITECTURACOMISION TECNICA

Calificacion de Expediente

NO

Observaciones

Observaciones

COMISION TECN. CALIFICADORAAprobacion de expediente por

DelegadoArquitectura y Presidente de Comision

SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION

Entrega de Expediente Aprobado

NO

REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA

SI

SI

LEVANTAOBSERVACIONES



397

1. TITULO. Expedición de Licencia de Obra para Edificación nueva (inicio de obra).

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..

4. RESPONSABLES

Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..

5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de expediente a Comisión Técnica Pre Calificación de Expediente Calificación de Expediente Arquitectura Calificación de Expediente Estructuras Calificación de Expediente Instalaciones Sanitarias Calificación de Expediente Instalaciones Eléctricas Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Arquitecto de Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Ing. Electricista de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes

1 día

1 día 1/2 día

10 día

2 días

TOTAL 15 días



398





Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Com.

Tecnica

PRESIDENTE COMISION TECNICAPre-Calificacion de Expediente



Observaciones

Observaciones


Delegados y Presidente de Comision


Entrega de Presupuesto GastosAdministrativos

EXPEDICION DE LICENCIA DE OBRA PARA EDIFICACION NUEVA-INICIO DE OBRA

CumpleRequisistos

Observaciones

DELEGADOS CIP COM. TECNICACalificacion de expediente

INTERESADOPago por Gastos Administrativos



SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO


7. FLUJOGRAMA



399

1. TITULO. Revalidación de Licencia de Obra (36 Meses)

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157.

4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.

CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica.



1 2 3 4 5 6 7

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de Expediente Calificación de Expediente Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Secretaria Licencias

1 día

1 día 1 día 1 día

10 días 1 día

TOTAL 15 días



400

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI



Tecnica

PRESIDENTE COMISON TECNICAPre-Calificacion de Expediente

NO



NO

Observaciones

Observaciones





NO

Nº1 REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA

SI

SI




401

1. TITULO. Ampliación de plazo de vigencia de obra (12 meses)

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Calificación de Expediente Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Secretaria Licencias

1 día


10 días 1 día

TOTAL

15 días



402

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI


Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Presidente

Comision Tecnica

PRESIDENTE COMISION TECNICACalificacion de Expediente

NO

SUB GERENCIA LICENCIAS DECONSTRUCCION

Entrega Ampliacion Plazo Vigencia deObra

NO

Observaciones

Nº4 AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA DE OBRA (12 MESES)

SI




403

1. TITULO.

Licencia de obra para ampliar modificación, reparación, puesta en valor. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E expediente a Comisión Técnica Pre Calificación de Expediente Calificación de Expediente Arquitectura Calificación de Expediente Estructuras Calificación de Expediente Instalaciones Sanitarias Calificación de Expediente Instalaciones Eléctricas Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Arquitecto de Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Ing. Electricista de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes

1 día

1 día 1 día 1 día 8 días


TOTAL

15 días



404





Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Com.

Tecnica




Observaciones

Observaciones


Delegados y Presidente de Comision


Entrega de Presupuesto GastosAdministrativos

AMPLIACION, MODIFICACION, REPARACION, P. EN VALOR

CumpleRequisistos

Observaciones

DELEGADOS CIP COM. TECNICACalificacion de expediente

INTERESADOPago por Gastos Administrativos



SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO


7. FLUJOGRAMA



405

1. TITULO.

Licencia de Obra en vías de regularización. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01.

4. RESPONSABLES

Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.

5. ABREVIATURAS.

16 CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. 17 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. 18 PCT. Presidente de la Comisión Técnica



1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E expediente a Comisión Técnica Pre Calificación de Expediente Inspección ocular e informe técnico Calificación de Expediente Arquitectura Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Presidente Com. Técnica Arquitecto de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes interesado Control de expedientes

1 día



TOTAL 15 días



406

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI



Tecnica

PRESIDENTE COMISION TECNICAPre-Calificacion de Expediente e

Inspeccion Ocular

NO



NO

Observaciones

Observaciones





NO

LICENCIA DE OBRA EN VIAS DE REGULARIZACION

SI

SI




407

1. TITULO. Expedición de Licencia para demolición.

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E expediente a Comisión Técnica Calificación de Expediente Aprobación de expediente Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de expedientes

1 día

1 día 1 día

4 días

1 día

TOTAL 8 días



408

7. FLUJOGRAMA.



409

1. TITULO. Expedición de Licencia de construcción para cerco perimétrico y/o interior.

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E expediente a Comisión Técnica Pre Calificación de Expediente Calificación de Expediente Estructuras Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes

1 día

1 día 1 día

2 días

1 día

1/2 día 1 día

1/2 día

TOTAL 8 días



410

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI



Tecnica


NO

DELEGADO ESTRUCTURASCOMISION TECNICA


NO

Observaciones

Observaciones


Delegadoestructuras y Presidente de Comision



NO

EXPEDICION LICENCIA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y/O INTERIOR

SI

SI




411

1. TITULO.

Autorización de cerco provisional. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Pre Calificación de Expediente Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Presidente Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes

1 día

1/2 día

1/2 día

TOTAL 2 días



412

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI


Recepcion de Expediente

SUB GERENTE LICENCIAS DECONSTRUCCION

Calificacion de Expedientey Aprobacion

NO

Observaciones



Nº9 AUTORIZACION CERCO PROVISIONAL

SI


NO



413

1. TITULO.

Certificado de finalización de obra. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Calificación de Expediente Inspección ocular Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Sub Gerente Lic. Construcción Sub Gerente Lic.. Construcción Secretaria Licencias Construcción

1 día

1 día 1 día

6 días

1 día

TOTAL 10 días.



414

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI




Pre-Calificacion de Expediente eInspeccion Ocular

NO

Observaciones


Entrega de Certificado FinalizacionObra

CERTIFICADO FINALIZACION DE OBRA

SI


NO



415

1. TITULO.

Pre declaratoria de fabrica (vigencia 12 meses). 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7


Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Su Gerente Lic. De Construccion Secretaria Licencias Construcción

1 día

1 día 1 día 1 día 10 día 1 día

TOTAL 15 días



416

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI





NO

Observaciones


Entrega de Certificado PreDeclaratoria de Fabrica

Nº 11 PRE DECLARATORIA DE (VIGENCIA 12 MESES)

SI


NO



417

1. TITULO.

Declaratoria de fabrica (regularización). 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Pre Calificación de Expediente Inspección ocular Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Sub Gerente Lic. Construcción Sub Gerente Lic. Construcción Secretario Lic. Construcción

1 día

1 día

1 día

TOTAL 3 días



418

7. FLUJOGRAMA.







Pre-Calificacion de Expediente eInspeccion Ocular

Observaciones

DECLARATORIA DE FABRICA (REGULARIZACION)

CumpleRequisistos



SI

NO

NO


SI



419

1. TITULO.

Autorización apertura de puerta y/o ventana y cambio de techo. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.



PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARG0 TIEMPO

1 2 3 4 5 6 7


Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Sub Gerente Lic. Construcción Sub Gerente Lic. Construcción Secretario Lic. Construcción

1 día

1 día

1 día

TOTAL 3 días



420

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI





NO

NO

Observaciones


Aprobacion de expediente



AUTORIZACION APERTURA DE PUERTA Y/O VENTANA Y CAMBIO DE TECHO

SI




421

1. TITULO.

Autorización para colocación de postes, instalaciones de anclas, aterramientos o puestas a tierra.

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción

1 día

1 día 1 día 8 día 1 día 1 día 1 día 1 día

TOTAL 15 días



422

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI


Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a jefatura

licencias

JEFATURA LICENCIAS DECONSTRUCION


NO

NO

Observaciones


Inspeccion Ocular y Elaboracion dePresupuesto

INTERESADOPago de presupuesto

AUTORIZACION COLOCACION POSTES , INSTALACION ANCLAS ATERRAMIENTOS

SI



Entrega de Autorizacion



423

1. TITULO.

Autorización para traslado de postes. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.



PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 día


TOTAL 15 días



424

7. FLUJOGRAMA.



425

1. TITULO.

Autorización para apertura de zanjas y/o canalización de tendido de tubería matriz y/o domiciliaria, ductos de telefonía.

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.

60 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 61 Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. 62 R. Ley 17157. 63 R. M Nº 253-2000-15.01..

4. RESPONSABLES

77 Tramite Documentario. 78 Sub Gerencia de Licencias de Construcción. 79 Presidente de la Comisión Técnica. 80 Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. 81 Comisión Técnica Calificadora..

5. ABREVIATURAS.

46 CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. 47 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. 48 PCT. Presidente de la Comisión Técnica



1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 día


TOTAL 15 días



426

7. FLUJOGRAMA.



427

1. TITULO.

Autorización para construcción de cámaras de teléfono. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 día


TOTAL 15 días



428

7. FLUJOGRAMA.



429

1. TITULO.

Colocación de casetas de teléfono (01 año). 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 día


TOTAL 15 días



430

7. FLUJOGRAMA.



431

1. TITULO.

Autorización para instalación de torres de control (celular, telefónica, radiales, etc).

2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.

3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 día


TOTAL

15 días.



432

7. FLUJOGRAMA.



433

1. TITULO.

Autorización para instalaciones de suministros eléctricos y tableros de control de telefonía en la vía pública.

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 día


TOTAL 15 días



434

7. FLUJOGRAMA.



435

1. TITULO.

Autorización por rotura de asfalto, pavimento para instalaciones de conexiones domiciliarias de agua y/o desagüe.

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7 8 9


Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Personal Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción

1 día

1 día 1 día 1 día 1 día 1 día 1 día

TOTAL 7 días



436

7. FLUJOGRAMA.



437

1. TITULO.

Autorización para la ocupación de la vía pública con materiales de construcción y/o desmontes (Max. 02 días).

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de Expediente Calificación y Autorización Entrega Autorización

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Jefatura Lic. Construcción Secretaria Licencias Construcción

1 día

1/2 día

1/2 día 1 día

TOTAL 3 días



438

7. FLUJOGRAMA.



439

1. TITULO.

Autorización para la construcción de buzones de desagüe. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Calificación y Autorización Entrega Autorización

Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Jefatura Lic. Contruccion y C. U. Secretaria Licencias Construcción

1 día

1 día 1 día

1 día 1 día

TOTAL 5 días



440

7. FLUJOGRAMA.



441

1. TITULO.

Expedición de duplicado de licencia de construcción. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..

4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de expediente Calificación y Autorización Entrega Autorización


1 día

1 día 1 día

1 día 1 día

TOTAL 5 días.



442

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI



Busqueda de expedienteEntrega de duplicado de licencia de

Construccion

NO

Nº 25 EXPEDICION DE DUPLICADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION



443

1. TITULO.

Autorización para cambio y/o modificación de fachada. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.




1 2 3 4 5 6 7

Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de Expediente Calificación y Autorización Entrega Autorización


1 día

1/2 día 1/2 día

1 día

TOTAL 3 días



444

7. FLUJOGRAMA.

inicio

Cumple Requisitos




SI



calificacion de expedienteEntrega de autorizacion

NO

Nº 26 AUTORIZACION PARA CAMBIO Y/O MODIFICACION DE FACHADA



445

CATASTRO URBANO



446

1. TITULO. Visación de plano catastral y memoria descriptiva para inscripción en registros públicos.

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.

Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal Nº

078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.

Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

5. ABREVIATURAS.

CACA. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.



447


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE

– CARGO TIEMPO (DÍAS)

1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – CACC

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIÓN AL

ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO

REALIZA PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN

- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO

CACC 1

2 SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO –SGCU

REVISIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE: - SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL

ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)

- SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIÓN OCULAR.

- ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE NUMERACIÓN PREDIAL EN BASE DE DATOSELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE UBICACIÓN NUMERACIÓN DE PREDIO FIRMA DEL CERTIFICADO ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO

SGCU 7

TOTAL

8 DÍAS



448



449

Caj

a - C

ACC

Sub

Ger

enci

a de

Cat

astro

Urb

ano

Trám

ite D

ocum

enta

rioA

seso

r - C

AC

C



450

1. TITULO.

Expedición de certificadote ubicación numeración de predio o duplicado. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.

Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza

Municipal Nº 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.


5. ABREVIATURAS.




451


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE –

CARGO TIEMPO

(DÍAS)

1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO - CACC


ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA

PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN Y PLACA DOMICILIARIA

- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO

CACC 1



ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO) - SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIÓN

OCULAR. ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE NUMERACIÓN PREDIAL EN BASE DE DATOS ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE UBICACIÓN NUMERACIÓN DE PREDIO FIRMA DEL CERTIFICADO ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO ENTREGA COPIAS DE CERTIFICADOS A CONTRATISTA PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DOMICILIARIA CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DOMICILIARIA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO

SGCU 7

TOTAL 8 DÍAS



452

Caj

a - C

ACC

Sub

Ger

enci

a de

Cat

astro

Urb

ano

Trám

ite D

ocum

enta

rioA

seso

r - C

AC

C



453

1. TITULO.

Expedición de certificado de ubicación numeración de predio o duplicado y placa de numeración domiciliaria.

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.




5. ABREVIATURAS.




454



CARGO TIEMPO

(DÍAS)




PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL

ADMINISTRADO -

CACC 1



ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO) - SI ES CONFORME, SE REALIZA CONSULTA DE

NUMERACIÓN EN LA BASE DE DATOS SI NUMERACIÓN NO EXISTE EN BASE DE DATOS SE INFORMA AL ADMINISTRADO PARA QUE SOLICITE ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN DOMICILIARIA SI NUMERACIÓN EXISTE EN BASE DE DATOS SE INFORMA AL CONTRATISTA PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DOMICILIARIA CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DOMICILIARIA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO

SGCU 15

TOTAL 16 DÍAS



455

Caj

a - C

ACC

Sub

Ger

enci

a de

Cat

astro

Urb

ano

Trám

ite D

ocum

enta

rioA

seso

r - C

AC

C



456

1. TITULO.

Expedición de placa de numeración domiciliaria 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.




5. ABREVIATURAS.




457



TIEMPO(DÍAS)





ADMINISTRADO -

CACC 1


REVISIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: - SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIÓN

VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO

- SI CUMPLE REQUISITOS, SE REALIZA INSPECCIÓN OCULAR DE LA PROPIEDAD, EN CASO QUE DATOS CONTENIDOS EN EL CD (PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA) NO CONCUERDEN CON PLANO CATASTRAL DIGITAL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO.

- ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL: - SI LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL

ADMINISTRADO NO SON CORRECTOS, SE LE INFORMA POR INCONSISTENCIA DE INFORMACIÓN PRESENTADA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES.

- SI ESTA CONFORME LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, SE ACTUALIZA PLANO, SE REALIZA LA IMPRESIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA, FIRMA EL INGENIERO O ARQUITECTO REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADO

- EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA LA VISACIÓN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGA DE PLANO CATASTRAL (GEOREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO

SGCU 7

TOTAL 8 DÍAS



458

Caj

a - C

ACC

Sub

Ger

enci

a de

Cat

astro

Urb

ano

Trám

ite D

ocum

enta

rioA

seso

r - C

AC

C



459

1. TITULO.

Nomenclatura de Calles. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.




5. ABREVIATURAS.




460



CARGO TIEMPO

(DÍAS)





ADMINISTRADO -

CACC 1




- SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONTRASTA PLANO CATASTRAL DIGITAL CON TITULO DE PROPIEDAD Y P.U. – H.R. DEL PREDIO.

SI DATOS CONCUERDAN, - IMPRESIÓN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA

DESCRIPTIVA - SI DATOS NO CONCUERDAN, SE REALIZA

VERIFICACIÓN OCULAR DE LA PROPIEDAD, LUEGO SE ACTUALIZA EL PLANO CATASTRAL Y BASE DE DATOS, PARA FINALMENTE REALIZAR LA IMPRESIÓN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA

EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA LA VISACIÓN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGA DE PLANO CATASTRAL (GEORREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO

SGCU 7

TOTAL

8 DÍAS



461

Caj

a - C

ACC

Sub

Ger

enci

a de

Cat

astro

Urb

ano

-C

omis

ión

de N

omen

clat

ura

Vial

y Á

reas

de

Rec

reac

ión

Pub

lica

Trám

ite D

ocum

enta

rioA

seso

r - C

AC

C



462

1. TITULO. Expedición de certificado de nomenclatura de calles. 2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.




5. ABREVIATURAS.




463



TIEMPO(DÍAS)





ADMINISTRADO -

CACC 1




SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONSULTA LA BASE DE DATOS DE NOMENCLATURA VIAL SI DATOS NO EXISTEN, - SE INFORMA A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA

VIAL Y ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA PARA QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.

SI DATOS EXISTEN, - ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE

NOMENCLATURA DE CALLE - FIRMA DEL CERTIFICADO - ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL

DESCARGO, ES ARCHIVADO

SGCU 7

TOTAL

8 DÍAS



464

7. FLUJOGRAMA:PROCEDIMIENTO: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLES

GeneraciónVerificación e InspecciónRegistro

Caj

a - C

ACC

Sub

Ger

enci

a de

Cat

astro

Urb

ano

-C

omis

ión

de N

omen

clat

ura

Vial

y Á

reas

de

Rec

reac

ión

Publ

ica

Trám

ite D

ocum

enta

rioAs

esor

- C

AC

C

Inicio

Revisión de expediente

CorrectoNo Notificación al

administrado deobservaciones

Entrega del Certificado aladministrado

Recepción e ingresodel Expediente

Si

Elaboración del Certificadode Nomenclatura de Calle

Fin

Sello del cargo deExpediente presentado yentrega al administrado

Revisión y Registro delExpediente

Firma del Certificado

Pago único por derechode trámite

Nombre de Viaexiste en Base

de Datos

Se informa a la Comisiónde Nomenclatura Vial yÁreas de Recreación

Pública para que asignenombre a la calle.

No

Si

Expediente Administrativo,después del descargo, es

archivado



465

1. TITULO. Expedición de plano catastral de predios habilitados ( georeferenciado).

2. FINALIDAD.


3. BASE LEGAL.

a. Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. b. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. c. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza



5. ABREVIATURAS.




466



CARGO TIEMPO

(DÍAS)




PAGO POR DERECHO DE TRÁMITE - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL

ADMINISTRADO -

CACC 1

2

SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO (SGCU) Y COMISIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y AREAS DE RECREACION PUBLICA (CNVYARP)



- SE INFORMA A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA

VIAL Y AREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA PARA QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.

- LA CNVYARP, HACE LLEGAR NOMBRE DE CALLE

A LA SGCU. - ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE

NOMENCLATURA DE CALLE Y FIRMA DEL CERTIFICADO

- ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL

DESCARGO, ES ARCHIVADO.

SGCU Y CNVYARP

15

TOTAL

16 DÍAS



467

Caj

a - C

ACC

Sub

Ger

enci

a de

Cat

astro

Urb

ano

Trám

ite D

ocum

enta

rioA

seso

r - C

AC

C



467

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

211



FLUJO GRAMAS – TUPA 2006 – SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

1. CERTIFICADO DE JURISDICCION

1 Día

2 días

2. INSPECCIONES OCULARES Y/O VERIFICACIONES MUNICIPALES – CERTIFICADO

1 Día

1 Día

1 día

212

T.D. / CACC

SGAT 3 días

T.D. / CACC

SGAT

INSPECCION

3 días

SECRETARIO

SECRETARIO



3. COPIA CERTIFICADA DE PLANO QUE OBRA EN EXPEDIENTE

1 Día

1 Día

4. COPIA VISADA DE PLANO DE CAJAMARCA U OTRO PLANO OFICIAL

1 Día

1 Día

213

T.D. / CACC

SGAT 2 días

T.D. / CACC

SGAT 2 días

SECRETARIO

SECRETARIO



5. COORDENADAS UTM DE LA ZONA URBANA

1 Día

½ día

½ día

6. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

1 día

1 día 1 día

214

T.D. / CACC

SGAT

TECNICO RESPONSABLE

2 días

SECRETARIA

T.D. / CACC

SGAT

INSPECCION

3 días

SECRETARIA



7. CERTIFICADO DE HABITABILIDAD. 3 DIAS

1 día

1 día

1 día

215

T.D. / CACC

SGAT

INSPECCION

3 días

SECRETARIA



8. CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS

1 DIA

1 día

1 DIA

9. CERTIFICACION Y VISACION PARA SERVICIOS BASICOS EN FORMA COLECTIVA (Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado, Telefonía y otros afines).

1 día

1 día 2 días

216

T.D. / CACC

SGAT

INSPECCION

3 días

T.D. / CACC

SGAT

INSPECTOR

4 días

SECRETARIA

SECRETARIA



217



CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO

1 DIA

1 DIA

1 DIAS

218

T.D. / CACC

INSPECTOR

SGAT

4 días

SECRETARIO



10.ANEXION AL CASCO URBANO

15 días 1 día

3 días 1 día

½ día

15 días

3 días

½ día

219

T.D. / CACC

GDUAT

SGAT40 días

ASESORIA LEGAL

COMISION DE REGIDORES

CONCEJO MUNICIPAL

COMISION TECNICA DE HABILITACIONES URBANAS(C.T.H.U.)

INSPECTOR



11. VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITE JUDICIAL DE TITULOS SUPLETORIOS, PRESCIRPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO Y/O RECTIFICACION DE MEDIDAS, LINDEROS Y AREAS.

1 día

1 día

3 días

220

T.D. / CACC

SGAT

INSPECTOR5 días

SECRETARIO



12. SUB DIVISION DE TERRENOS SIN CAMBIO DE USO.

1 día

1 día 5 días


2 día 1 día 5 días

221

T.D. / CACC

GDUAT

SGAT

20 días

INSPECTOR

ASESORIA LEGAL

CATASTROURBANO

SECRETARIO



13. AUTORIZACION DE SUB DIVISION SIN CAMBIO DE USO Y SIN OBRAS COMPLEMENTARIAS


1 día 1 día

1 día 2 días

1 día

2 días

5 días

222

T.D. / CACC

GDUAT

SGAT

20 días

INSPECTOR

ASESORIA LEGAL

CATASTROURBANO

SECRETARIO



14. APROBACION DE PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS.

5 días 1 día 1 día 1 día 2 días 1 día 1 día 1 día 2 días

3 días 2 días 2 días

1 día 7 días

2 días

1 día

223

30 días

CAC

GDUAT

SGAT

INSPECTOR

COMISION DE HABILITACIONES URBANAS

ASESORIA LEGAL GDUAT

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DEPLANIFICACION Y

PRESUPUESTO


ALCALDIA

SECRETARIA



15. REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS. Asociación debidamente reconocida legalmente e inscrito en Registros Públicos.

5 días 1 día 1 día 2 días 1 día


3 días

2 días 7 días 1 día 2 días

2 días

224

CAC

GDUAT

SGAT

INSPECTOR



GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DEPLANIFICACION Y PRESUPUESTO


ALCALDIA

SECRETARIA

30 días



16. MODIFICACION DE PROYECTO APROBADO DE HABILITACIONES URBANAS.

5 días



3 días 2 días 2 días 7 días 1 día 2 días

225

CAC

GDUAT

SGAT

INSPECTOR



GERENCIA MUNICIPAL


PRESUPUESTO


ALCALDIA

SECRETARIA

30 días



17.RECEPCION DE OBRAS FINALES Y/O PROGRESIVAS.

5 días 1 día 1 día 2 días 1 día


3 días

2 días 2 días 7 días 1 día

2 días

226

CAC

GDUAT

SGAT

INSPECTOR


ASESORIA LEGAL

GERENCIA MUNICIPAL


PRESUPUESTO

ASESORIA LEGAL

ALCALDIA

30 días

SECRETARIA



18.COMPENSACIONES POR APERTURA DE VIAS.

1 día 3 días

2 días 5 días


5 días 1 día 2 días 1 día

NOTA: Todo trámite de tiempo estipulado en el MAPRO, se cumplirá siempre y cuando el expediente presentado no tenga observación alguna.

227

GDUAT

SGAT

INSPECTOR

GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDE

ASESORIALEGAL

23 días

SECRETARIO



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

228



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y

CONTROL DE OBRAS

229



1. TITULO.Adicional de obra.

2. FINALIDAD.Emitir Informe Técnico sobre un adicional de obra solicitado.

3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 078-2005-

CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor externo.

5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras.

230





1 CONTRATISTA

EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITAN EL ADICIONAL

RESIDENTE 15

2 CONTRATISTA

SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

RESIDENTE

3 INSPECTOR O SUPERVISOR

EMITE INFORME EXPRESANDO OPINIÓN SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA

INSPECTOR O SUPERVISOR

7

4 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DETERMINA LA PROCEDENCIA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROYECTA LA RESOLUCIÓN.

SUB GERENTE 1

5 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE ADICIONAL DE OBRA

SUB GERENTE 7

6 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

EMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

GERENTE 2

TOTAL 32

231



7. FLUJOGRAMA.

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONAL DE OBRA

CONTRATISTA INSPECTOR / SECRETARIA SGSCO SGEyPI G I SUPERVISOR

NO SI

NO SI NO SI

NO

RECEPCIONA Y REVISA INFORME

FIN DEL PROCESO

INICIO

EVALUA Y EMITE

INFORME

EL RESIDENTE ASIENTEA EN EL CUADERNO DE

OBRA

RECEPCIONA INFORME DE

VALORIZACION

EMITE RESOLUCION

DE ADICIONAL DE OBRA

DEVUELVE AL CONTRATISTA

VERIFICA INFORMACION

CONFORMI

DA CONFORMID

ADCONFORMID

AD

DEVUELVE PARA LEVANTAR

OBSERVACIONES

PASA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS DE INVERSION

SOPLICITA, CUANTIFICA, SUSTENTA AMPLIACIÓN

TRAMITA HACIA LA SGSCO


OBSERVACIONES

PROYECTA RESOLUCION

232


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TITULO.Ampliación de plazo.

2. FINALIDAD.Proyectar una resolución de plazo debidamente sustentada..

3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal

N° 078-2005-CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor

externo.


233





1 CONTRATISTA

EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITAN EL ADICIONAL

RESIDENTE 15

2 CONTRATISTA

SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

RESIDENTE


EMITE INFORME EXPRESANDO OPINIÓN SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA


7

4 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

SUB GERENTE 8

5 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAEMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

GERENTE 2

TOTAL 32

234



7. FLUJOGRAMA

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DE PLAZO

CONTRATISTA INSPECTOR / SECRETARIA SGSCO G I SUPERVISOR

NO SI NO SI

RECEPCIONA Y REVISA

INFORME

REVISA EL

INFOR

FIN DEL PROCESO

EVALUA Y EMITE

INFORME


OBSERVACIONES

PROYECTA RESOLUCION

DE AMPLIACION

DE PLAZO

EL RESIDENTE ASIENTEA EN EL CUADERNO DE

OBRA

RECEPCIONA INFORME DE

VALORIZACION

EMITE RESOLUCION

DE AMPLIACION

SOPLICITA, CUANTIFICA, SUSTENTA

AMPLIACIÓN

CONFORMIDA

D


TRAMITA HACIA LA SGSCO

235

INICIO


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TITULO.Valorización de Obra.

2. FINALIDAD.Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su tramitación y pago respectivo




externo.




1 CONTRATISTA

PRESETNA VALORIZACIÓN CONTRATISTA


REVISA Y ELEVA VALORIZACION A LA SUB GERENCIA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA


5

3 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

RECEPCIONA INFORME Y VALORIZACIÓN.EVALUA Y EMITE INFORME TECNICO

SUB GERENTE 3

4 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

EMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

GERENTE 5

TOTAL13

236



7FLUJOGRAMA

VALORIZACIÓN DE OBRA

GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

INSPECTOR /SUPERVISOR SECRETARIA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE OBRACONTRATISTA

INICIO

REVISA Y ELEVAVALORIZACIÓN

REVISA EL INFORME

RECEPCIONAINFORME DE

VALORIZACIÓNEVALUA Y EMITE INFORME

EL RESIDENTEASCIENTA EN

CUADERNO DE OBRA

SE DEVUELVEPARA LEVANTAROBSERVACIONES

PASA A LAGERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

TRAMITA VALORIZACIÓNPARA PAGO


SINO

237


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TITULO.Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administración directa.

2. FINALIDAD.Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley




externo. Presidente y Miembro del Comité Especial de entrega y Recepción de Obras




1 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.

RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO

SECRETARIA 15’

2 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRASPROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO COMITE 30’

3 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRAS

CURSA INVITACIONES PARA LA ENTREGA DE TERRENO A SUS MIENBROS CONTRATISTAS Y SUPERVISOR DE OBRAS

COMITE 15 DIAS

4 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRASVERIFICA LA INSITITUCIÓN COMPETIVIDAD DE LA OBRA

COMITE 2 HORAS

5 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRASSE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

COMITE 1 DIA

TOTAL 16,,2H 45’

238



7. FLUJOGRAMA.

ENTREGA DE TERRENO

COMITE DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRASECRETARIA

INICIO

RECEPCIONA SOLICITUDY CONTRATO DE OBRA

PARA ENTREGA DETERRENO

PROGRAMALA ENTREGA

CURSA INVITACIONES ALCOMITE DE ENTREGA DE

TERRENO Y RECEPCION DEOBRA, CONTRATISTA Y

SUPERVISOR

VERIFICACOMPATIBILIDAD

DEL ESTUDIO

SE DEVUELVE A LASUB GERENICA DE

ESTUDIOS YPROYECTOS DE

INVERSIÓN

SE FIRMA EL ACTADE ENTREGA DETERRENO CON /

SINOBSERVACIONES


239



SUB GERENCIA DE

LIQUIDACION DE OBRAS

240



1. TITULO.Elaboración de Expedientes de Liquidación de Obras por Administración Directa y/o Convenios

2. FINALIDAD.Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, recopila información y documentación, para la elaboración, tramitación del Expediente de Liquidación de Obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa.

3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público-R.C.Nº

072-98-CG y Modificatorias. Ley de Presupuesto del año vigente. Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG-Normas que regulan la

ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa.

4. RESPONSABLES. Sub Gerencia de Ejecución de Obras Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidación de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administración.

5. ABREVIATURAS. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidación de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura G.A.. Gerencia de Administración.

241




PASO DESCRPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO

1 RECOPILACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE GASTOS CON CARGO A LA OBRA EJECUTADA

ASISITENTE TECNICOY TÉC. L.O.

7 DÍAS

2 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, DICUMENTO SUSTENTATORIO, EXPEDIENTE TÉCNICO


6 DÍAS

3 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ING. RESIDENTE ( CUADRO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTA DE RECEPCIÓN, INFORME FINAL, PLANO DE REPLANTEO, ACTA DE SOBRANTES DE MATERIALES INGRESADOS A ALMACÉN)


½ DÍA

4 RECOPLILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA

CONTADORA 2 DÍAS

5 CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCUÓN DE OBRA

CONTADORA 2 ½ DIÁS

6 CLASIFICACIÓN Y ORDENANMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA TÉCNICA Y FINANCIERA

ASISITENTE TECNICO 2 .1/2 DÍAS

7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓPN Y DOCUMENTACIÓN TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 198-88-CG

ASISITENTE TECNICO 4 DÍAS

8 VISITAS SELECTIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ESTA MODALIDAD

ASISITENTE TECNICO Y S. GERENTE

2 DÍAS

9 VEROIFICACIÓN FISICA DE OBRA ASISITENTE TECNICO 2 DÍAS

10 PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB GERENTE ½ DÍA

VISACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL GERENTE 1 DÍA

TOTAL 30DÍAS

242



G I

NO SI

ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTARESIDENTE DE OBRA TECNICO LIQ. OBRAS CONTADORA ASISTENTE TECNICO SUB GERENTE

RECEPCIONA, REVISA E INFORMA

FIN DEL PROCESO

INICIO

DA CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE

LIQUIDACION DE OBRA

PRESENTADOCUMENTACION(Cuaderno de Obra,

Informe Final, Actas, etc.)

RECOPILA INFORMACION FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL DE EJECUCION DE

GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA

EMITE RESOLUCION

DE LIQUIDACION

DE OBRA

CONFORMIDAD

DEVUELVE AL RESIDENTE PARA

LEVANTAR OBSERVACIONES

SE DERIVA A LA

CONTADORA

CRUZA INFORMACION FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE CADA

OBRA

RECOPILACION DE COMPROBANTES

DE PAGO

FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, EXPEDIENTE

TECNICO, DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

VISITA SELECTIVA A UNA OBRA EJECUTADA

VERIFICACION FISICA DE LA OBRA

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y

DOCUMENTACION SEGÚN R.C. N° 195-88-CG

VISACION DE PROYECTO DE RESOLUCION

GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA

7. FLUJOGRAMA

243



1. TITULO.Elaboración de Expedientes de Liquidación de Obras por Contrata a cargo del Contratista

2. FINALIDAD.Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, rececpciona, revisa, tramita el Expediente de Liquidación de Obras ejecutadas por la modalidad de Contrata.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público-R.C.Nº

072-98-CG y Modificatorias. D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S.Nº 084-2004-PCM-Texto Unico

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Ley de Presupuesto del año vigente.

4. RESPONSABLES Sub Gerencia de Ejecución de Obras Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidación de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administración Contratista

5. ABREVIATURAS

S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras S.G.S.C.O- Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidación de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura G.A. Gerencia de Administración.

244





1 SE DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACÍÓN PRESENTADO POR EL CONTRAISTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. EL TEXTO UNICO ORDENADO, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO


1 DÍAS

2 REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN FISICA, FINANCIERA

SUB GERENTE 4 DÍAS

3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CONTADORA 2 DÍA

4 CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA OBRA

CONTADORA 2 ½ DÍAS

5 RECOPILACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ( GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OTROS)

TECNICO 2 DIÁS

6 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO ASISITENTE TECNICO 2 .1/2 DÍAS

7 VISITAS SELECTIVAS A OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.

ASISITENTE TECNICO ½ DÍAS

8 VERIFICACIÓN FISICA DE LA OBRA ASISITENTE TECNICO Y S. GERENTE

3 1/2DÍAS

9 DE EXISITEIR OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE LIQUDACIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SE RESOLVERA DENTRO DEL MARCO DE LA LEY

SUB GERENTE 15 DÍAS

10 DETERMINAR CONFORMIDAD DE EXPEDIETNE DE LIQUIDACIÓN SUB GERENTE 1 DÍA

11 PROYECCIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL TECNICO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

1 /2 DÍA

12 VISACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB GERENTE 1 /2 DÍA

13 APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GERENTE 1

14 CONTROVERSIAS PENDIENTES DE RESOLVER, NO PROCEDE LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONSUCODE

TOTAL 34 DÍAS

245



7. FLUJOGRAMA.

G I

NO SI

NO SI

ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA ASISTENTE TECNICO CONTADORA TECNICO LIQ. OBRAS SUB GERENTE


DETERMINA CONFORMIDAD DEL EXP. DE LIQ.

DE OBRA

FIN DEL PROCESO

INICIO

REVISION DEL EXPEDIENTE DE

LIQUIDACION DE LA OBRA


PARA LEVANTAR OBSERVACIONES

DENTRO DEL MARCO DE LA LEY


GERENCIAL DE LIQUIDACION DE

LA OBRA

PRESENTAEXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE

OBRA


PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE LA

OBRA EMITE RESOLUCION

DE LIQUIDACION

DE OBRA

CONFORMIDAD


VERIFICACION FISICA DE LA

OBRA


PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

DE LA OBRA

RECOPILACION DE COMPROBANTES DE

PAGO POR GASTOS DE SUPERVISION

FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE

PAGO Y OTROS

CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTA RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION

DE OBRA

246


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TITULO.

Elaboración de Expedientes de Liquidación de Obras por Contrata a cargo de la Entidad

2. FINALIDAD.Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, recopila información y documentación, para la elaborar, tramitar el Expediente de Liquidación de Obras ejecutadas por la modalidad de Contrata

3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público-R.C.Nº 072-

98-CG y Modificatorias. D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S.Nº 084-2004-PCM-Texto Unico

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Ley de Presupuesto del año vigente.

4. RESPONSABLES. Sub Gerencia de Ejecución de Obras Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidación de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administración Contratista

5. ABREVIATURAS. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidación de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura. G.A. Gerencia de Administración.

247



6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO .


1 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE DE LOS COMPROBANTRES DE PAGO POR LOS GASTOS EFECUTADOS CON CARGO A LA OBRA

TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA

3 DIAS

2 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, DOCUM, SUSTENTARIOS, EXPEDIENTES TECNICOS


1DÍAS

3 RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL ING. RESIDENTE ( CUADERNO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, INFORME FINAL)


2 DÍAS

4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

CONTADORA 2 ÍAS

5 CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE OBRA

CONTADORA 2 1 /2 DÍAS

6 CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIETNO DE DOCUMENTOS QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN

TECNICO ADMINISTRATIVO

1 DÍAS

7 PROCESAMIETNO DE INFORMACIÓN Y DOCUMETACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMETNO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN Y A ADQUISICIONES DEL ESTADO

SUB GERENTE 3 DÍAS

8 VISITA SELECTIVA DE OBRA ASISITENTE TECNICO 1/2DÍAS

9 VERIFICACIÓN FISICA DE OBRA ASISTENTE TECNICO 4 DÍAS

10 PROYECCIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL TECNICO ADMINISTRATIVO

1 /2 DÍA

11 NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA PARA QUE SE PRONUNCIE CONTRATISTA 15

12 VISACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB GERENTE 1 /2 DÍA

13 DETERMINAR COSTO QUE IROGUE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIETNE

SUB GERENTE 1 / 2 DÍA

14 APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL GERENTE 1

15 CONTROVERSIAS PENDIENTES DE RESOLVER, NO PROCEDE LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONSUCODE

TOTAL 36 1/ 2

248



7. FLUJOGRAMA.

G I

NO SI

NO SI

SUB GERENTE

ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DE LA ENTIDAD

CONTRATISTA ASISTENTE TECNICO CONTADORA TECNICO LIQ. OBRAS


DETERMINA CONFORMIDAD DEL EXP. DE LIQ.

DE OBRA

FIN DEL PROCESO

INICIO

REVISION DEL EXPEDIENTE DE

LIQUIDACION DE LA OBRA

DETERMINA COSTO QUE IROGUE LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA OBRA Y NOTIFICA AL

CONTRATISTA PARA QUE SE


GERENCIAL DE LIQUIDACION DE LA OBRA

RECOPILACION DE DOCUMENTACION

ING. RESIDENTE (Informe Final,

Cuaderno de Obra, Actas, etc)


PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE LA

OBRA EMITE RESOLUCION

DE LIQUIDACION

DE OBRA

CONFORMIDAD

DEVUELVE AL ING. RESIDENTE

VERIFICACION FISICA DE LA

OBRA


PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE GASTOS

DE LA OBRA

RECOPILACION DE COMPROBANTES DE

PAGO, DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, EXPEDIENTE TECNICO Y OTROS

CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTA RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION

DE OBRA

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y

DOCUMENTACION SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

249



SUB GERENCIA DE EJECUCION

DE OBRAS

250



1. TÍTULO. Ejecución de Obra Por Administración Directa

2. FINALIDAD:Se realiza la ejecución de la Obra de acuerdo al expediente Técnico proporcionado por la Gerencia de Infraestructura.

3. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el


4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.

5. ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.

251




PASO DESCRIPCIÓN RERSPONSABLE- TIEMPO CARGO 1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RECEPCIONA EXPEDIENTE TÉCNICO Y RESOLUCIÓN, GERENTE DE

Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA 1DÍA

2SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN, SUB GERENTE DE

LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE OBRA

EJECUCION DE OBRAS 1DÍA

(ING. RESIDENTE)

3SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS

SOLICITA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR SUB GERENTE DE


4RESIDENTE DE OBRA

SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIÓN ENCARGADA

INGENIERO. RESIDENTE DE

OBRA 1DÍA5 RESIDENTE DE OBRA

PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALESINGENIERO. RESIDENTE DE


INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRAINGENIERO. RESIDENTE DE

OBRA PROMEDIO7 RESIDENTE DE OBRA

EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRAINGENIERO. RESIDENTE DE


PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE OBRA

INGENIERO. RESIDENTE DE

Y DEMÁS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA OBRA 2 DÍAS

9 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS

DERIVA DOCUMENTACIÓN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS SUB GERENTE DE


TOTAL

69 DIAS

(PROMEDIO

252



7. FLUJOGRAMA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO

VERIFICA LA COMPATIBILIDAD

FIN DEL PROCESO

INICIO

PROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO

CURSA INVITACIONES ALINVITACIONES AL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENO Y RECEPCION DE OBRA, CONTRATISTA Y SUPERVISOR

SE DEVUELVE A LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CON/SIN OBSERVACIONES

SINO

253


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TÍTULO.Ejecución de Obra Por Convenio

2. FINALIDADSe realiza la ejecución de la Obra de acuerdo al expediente Técnico proporcionado por la Gerencia de Infraestructura y de acuerdo al Convenio firmado con otras instituciones.

3. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el



5.- ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.

254





RECEPCIONA EXPEDIENTE TÉCNICO, CONVENIO Y RESOLUCIÓN, GERENTE DE Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA 1DÍA DERIVA A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, CONVENIO Y RESOLUCIÓN, SUB GERENTE DE LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE OBRA EJECUCION DE OBRAS 1DÍA (ING. RESIDENTE)

3 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS SOLICITA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DÍA

4 RESIDENTE DE OBRA SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIÓN ENCARGADA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DÍA

5 RESIDENTE DE OBRA PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DÍA

6 RESIDENTE DE OBRA INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA PROMEDIO 60 DÍAS

7 RESIDENTE DE OBRA EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DÍA

8 RESIDENTE DE OBRA

PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE

Y DEMÁS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA OBRA 2 DÍAS


DERIVA DOCUMENTACIÓN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS SUB GERENTE DE


TOTAL

69 DÍAS

7. FLUJOGRAMA.255



GERENCIA DE SUB GERENCIA DE EJECUCION INGº RESIDENTE SUB GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRAS

EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO

RECEPCIONA EXP. TECNICO, CONVENIO Y

RESOLUCION Y DESIGNA ING.

RESIDENTE

INICIO

RECEPCIONA EXP. TEC. Y

CONVENIO Y DERIVA A LA


DE OBRAS

SOLICITA ENTREGA DE

TERRENO

INICIA Y CULMINA LA

EJECUCION DE LA OBRA

SOLICITA DESIGNACION DE

SUPERVISOR

EJECUTA LA ENTREGA DE

OBRA

PRESENTA DOCUMENTACION A LA S.G.E.O PARA LA LIQUIDACION DE

LA OBRA

PRESENTA REQUERIMIENT

O DE MATERIALES

EJECUTA LIQUIDACION DE

OBRAS


256


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TÍTULO.Inspección Ocular.

2. FINALIDAD:Se realiza la inspección Ocular, de acuerdo al expediente presentado por el solicitante.

3. ASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el


4. ESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.

5. ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.

257


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------6 ETAPS DEL PROCEDIMIENTO


RECEPCIONA Y REVISA EXPEDIENTE, GERENTE DE APRUEBA O RECHAZA DOCUMENTO Y LUEGO LO INFRAESTRUCTURA 1DÍA DERIVA A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, SUB GERENTE DE LUEGO DESIGNA INGENIERO RESPONSABLE DE INSPECCIÓN OCULAR EJECUCION DE OBRAS 1DÍA

3 INGENIERO RESPONSABLE EJECUTA INSPECCIÓN OCULAR ING. RESIDENTE DE OBRA 1DÍA

4 INGENIERO RESPONSABLE EMITE INFORME A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS ING. RESPONSABLE 1DÍA

5 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DERIVA INFORME A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENTE DE 1DÍA EJECUCION DE OBRAS

TOTAL

5 DÍAS

258


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA.

GERENCIA DE SUB GERENCIA DE EJECUCION INGº RESPONSABLEINFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE EJECUCION DE OBRA

INSPECCIÓN OCULAR

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y

DESIGAN INGENIERO RESPONSABLE

INICIO

RECEPCIONA EXPEDIENTE, APRUEBA O RECHAZA Y DERIVA A LA

SUB GER. EJEC. DE OBRAS

EJECUTA INSPECCIÓN

OCUKLAR

EMITE INFORME


1. TITULO:

259



Manejo de Administración de Canteras.

2. FINALIDAD:Se realiza la administración de Canteras de acuerdo a las leyes vigentes.





6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO260




RECEPCIONA LA RESOLUCION Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y LUEGO LO DERIVA GERENTE DE

A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA 1DÍA

2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, SUB GERENTE DE LUEGO LO DERIVA AL iNG. ENCARGADO DE CANTERAS EJECUCION DE OBRAS 1DÍA

3 INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS

NOTIFICA Y ESPERA AL INTERESADO APERSONARSE AL LA OFICINA ING. RESPONSABLE DE

MANEJO DE CANTERAS 1DÍA

4 INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS ASIGNA FECHA DE INSPECCIÓN AL LUGAR SOLICITADO ING. RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS 1DÍA

5 INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS EJECUTA LA INSPECCIÓN OCULAR Y LEVANTA UN ACTA ING. RESPONSABLE DE DE MUTUO ACUERDO MANEJO DE CANTERAS 1DÍA

6 INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS

EMITE PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y LO REMITE A LA GERENCIA ING. RESPONSABLE DE

DE INFRAESTRUCTURA MANEJO DE CANTERAS 30 DÍAS

7 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FIRMA LA RESOLUCIÓN Y LA ENTREGA AL USUARIO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 5 DÍAS

TOTAL

40DÍAS

7. FLUJOGRAMA.

261



GERENCIA DE SUB GERENCIA DE EJECUCIONINGº RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE MANEJO DE CUENCAS

MANEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CANTERAS

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA

AL ING. ENCARGADO DE CANTERAS

INICIO

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA A LA


DE OBRAS

NOTIFICA A INTERESADOS Y

ESPERA SE AAPERSONEN

EJECUTA INSPECCIÓN Y

LEVANTA ACTA DE MUTUO ACUERDO

EMITE PROYECTO DE RESOLUCION

Y REMITE A GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

PRESENTA DOCUMENTACION A LA S.G.E.O PARA LA LIQUIDACION DE

LA OBRA

ASIGNA FECHA DE INSPECCIÓN

OCULAR


1. TÍTULO.262



Actividades de Mantenimiento Vial.

2. FINALIDAD:Se realiza el Mantenimiento de todas las Vías Públicas que están dentro de la Jurisdicción de la Municipalidad de Cajamarca.





6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO263




RECEPCIONA LA RESOLUCION CON ASIGNACION PRESUPUESTAL, DE ACUERDO GERENTE DE

A PROGRAMACIÓN Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA 1DÍA


RECEPCIONA EXPEDIENTE, SECTORIZA ACTIVIDADES Y DESIGNA INGENIEROS SUB GERENTE DE

RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO POR CADA SECTOR EJECUCION DE OBRAS 1DÍA


COMUNICA A SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROLA PARA SUB GERENTE DE

ASIGNACION DE INSPECTOR EJECUCION DE OBRAS 1DÍA

4INGENIEROS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

PRESENTAN REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA SUB GERENCIA ING. RESPONSABLES DE

LAS ACTIVIDADES TODO EL AÑO


DERIVA REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENTE DE


6INGENIEROS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

EJECUTAN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADS POR LA SUB GERENCIA ING. RESPONSABLES DE

DE EJECUCIÓN DE OBRAS LAS ACTIVIDADES TODO EL AÑO

7INGENIEROS RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

PRESENTAN INFORME DE LO EJECUTADO Y ING. RESPONSABLES DE

LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES

LAS ACTIVIDADES CADA 30 DÍAS

TOTAL

7. FLUJOGRAMA.

264



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

GERENCIA DE SUB GERENCIA DE EJECUCION INGº RESPONSABLES

INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

RECEPCIONA EXPEDIENTE, SECTIRIZA ACTIVIDADES Y DESIGNA INGs. RESPONSABLE

INICIO

RECEPCIONA EXPEDIENTE TÉCNICO Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS

PRESENTA N REQUERIM. DE MATERIALES

PRESNTAN INFORME DE LO EJECUTADO Y PROGRAMADO POR MES

SOLICITA DESIGNACION DE INSPECTOR

EJECUTAN ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

DERIVA REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FIN DEL PROCEDIMI

ENTO

265



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS

1. TITULO.

266



Expedientes Técnicos Elaborados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión.

2. FINALIDAD.Elaborar Expedientes Técnicos con perfil aprobado el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones

4. RESPONSABLES Gerencia de Infraestructura Oficina de Proyectos de Inversión Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión

5. ABREVIATURAS G.I. Gerencia de Infraestructura. OPI. Oficina de Programación de Inversión. SGEyPI. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO1 La oficina de Proyectos de Inversión (OPI) Arq. Aracelli Ramírez 1dia

alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI) 0.5dia Perfiles viables, para la ejecución de Exp. Tec.

2 La Sub- Gerencia de Estudios y Proyectos Ing. Luís Bazán S. 17dias recepciona los perfiles que remite la GI, elabora y evalúa el Exp.Tec.y la Resolución de aprobación que remite a la GI. TOTAL 18.50dias

7. FLUJOGRAMA.

267



EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR LASUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

268



1. TITULO.Evaluación de Expedientes Técnicos elaborados por Externos.

2. FINALIDAD.Evaluar los Expedientes Técnicos con perfil aprobado que fueran ejecutados

por Consultores Externos, el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de


4.-RESPONSABLES Gerencia de Infraestructura Oficina de Proyectos de Inversión Comité Especial de Contratación de Consultarías Consultor Externo Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión

5. ABREVIATURAS G.I. Gerencia de Infraestructura. OPI. Oficina de Programación de Inversiones CECC. Comité Especial de Contratación de Consultas. CE. Consultor Externo. SGEyPI . Sub Gerencia de Estudios y proyectos.


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO1 La oficina de Proyectos de Inversión (OPI) Arq. Aracelli Ramírez 1dia

alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI) Ing. Herman Velásquez 0.5dia

perfiles viables, para la ejecución de Exp. Tec. esta lo remite al Comité Especial de contratación de Ing. Lorenzo Romero 4dias

Consultaría, para la convocatoria a ejecución del Exp.Tec

2 El Consultor externo elabora el Exp.Tec.y lo alcanza Consultor Externo 15dias Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

3La Subgerencia de Estudios y Pry. evalúa el Expediente Ing. Luís Bazán 4dias

Técnico, y lo remite a la Gerencia de Infraestructura con

el Proyecto de Resolución de aprobación

269



Total 24.5dias

7. FLUJOGRAMA.

EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS

270



1. TITULO.Evaluación de Expedientes de Adicional de Obra

2. FINALIDAD.Evaluar los Expedientes de Adicional de Obra que se originaran durante el

proceso de ejecución, que tengan una opinión previa por parte del Supervisor y/o Inspector, el objetivo es lograr con ello la culminación de obra

3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC , Que aprueba el Reglamento de


4. RESPONSABLES Sub-Gerencia de Supervisión y Control de Obras Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Gerencia de Infraestructura

5. ABREVIATURAS SGSCO. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras. SGEyPI Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. GI. Gerencia de Infraestructura.


PASO DESCRIPCION RESPONSABLETIEMPO

1 La Sub Gerencia de Supervisión y control de obras recepciona el Expediente de adicional lo remite a la Ing. Lorenzo Romero 1dia Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

2La Sub Gerencia de Estudios y proyectos recepciona Ing. Luís Bazán 3dia

El Expediente de Adicional lo evalúa y

remite a la Gerencia de infraestructura el proyecto de

Ing. Herman Velásquez 1dia

Resolución de aprobación del Adicional de obra

Total5dias

271



7. FLUJOGRAMA.

EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ADICIONALDE OBRA

272

Documents

tesoreria contabilidad nidia