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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(MAPRO)
I. PRESENTACIÓN
La Gerencia de Planificación y Presupuesto, a través de la Sub Gerencia de
Racionalización Administrativa ha elaborado el Manual de Procedimientos
Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca por constituir
un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la
información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los
servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume el carácter de guía
para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribución de la Sub Gerencia de Racionalización establecer que las
formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas
en los documentos de gestión respectivos; el Manual de Organización y Funciones
(MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de
coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos,
tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.
Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Sub
Gerentes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área
de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO
para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter
temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a
rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran
compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los
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procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal
cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado.
II. CONTENIDO.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene
procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo,
asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que
se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA).
El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este
documento no tendrá solidez ni sustento técnico.
El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa
facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las
actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de
conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones
en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento
administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto,
sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el
procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.
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III. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
Ley Marco del Empleo Público Nº 28175.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Público D. L. Nº 276.
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM.
Reglamento de Organización y Funciones
Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC.
Resolución de Alcaldía Nº 175-2006-A-MPC que aprueba la Directiva Nº 003-
2006-SGRA-GPP-MPC. “ Normas para la elaboración del Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPRO)
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PROCURADURIA
MUNICIPAL
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1. TITULO.
Autorización de acción judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorización de acción judicial.
3. BASE LEGAL.
Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Oficina de Control Institucional. Procuraduría Municipal. Alcaldía. Concejo Municipal. Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
OCI. Oficina de Control Institucional PPM. Procuraduría Municipal. AL. Alcaldía SG. Secretaría General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONTROL INSTITUCIONAL
EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA JEFE DE LA OCI 1 MES
2
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
EVALÚA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUTORITATIVA.
PROCURADOR PÚBLICO
5 DÍAS
3
ALCALDÍA
SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL
ALCALDE 6 DÍAS
4
CONCEJO MUNICIPAL
EMITE ACUERDO DE CONCEJO CONCEJO MUNICIPAL 1 DIAS
5 SECRETARIA GENERAL
DIGITA RESOLUCIÓN, ENIMERA Y NOTIFICA
SECRETARIO GENERAL 3 DÍAS
TOTAL 45 DÍAS
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7. FLUJOGRAMA. AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA
SECRETARIAGENERALCONCEJO MUNICIPALPROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL ALCALDIACONTROLINSTITUCIONAL (OCI)
INICIO
EMITE INFORMEDE AUDITORIA
REALIZADA
EVALUA TIPO DERESPONSABILIDAD
Y SOLICITARESOLUCIÓN
AUTORITATIVA
EMITE ACUERDODE CONCEJO
SOMETE ACONCEJO
MUNICIPAL
DIGITARESOLUCIÓN Y
NOTIFICA
FIN DELPROCEDIMIENTO
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1. TITULO.
Autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
3. BASE LEGAL.
Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones.
4. RESPONSABLES. Procuraduría Pública Municipal. Alcaldía. Secretaría General.
5. ABREVIATURAS.
PPM. Procuraduría Pública Municipal. AL. Alcaldía. SG. Secretaría General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO. TIEMPO
1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.
EVALUA TIPO DE ACCIÓN LEGAL Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUAUTORITATIVA
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.
7 DÍAS
2
ALCALDÍA
EVALUA Y EMITE RESOLUCIÓN AUTORITATIVA ALCALDÍA 4 DÍAS
3
SECRETARIA GENERAL
DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN
SECRETARIA GENERAL
3 DÍAS
TOTAL 14 Días
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7 FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.
ALCALDÍA SECRETARÍA GENERALPROCURADURIA PÚBLICAMUNICIPAL
INICIO
EVALÚA TIPO DEACCIÓN LEGAL
SOLICITARESOLUCIÓN
AUTORITATIVA
EVALÚA TIPO DEACCIÓN LEGAL
SOLICITARESOLUCIÓN
AUTORITATIVA
DIGITA YREENUMERA EL
ACUERDO DECONCEJO
FIN DELPROCEDIMIENTO
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ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
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1. TITULO.
Veeduría de los Procesos que se dan en la Administración y Acto que se realizan.
2. FINALIDAD. Observar el desarrollo de los procesos, así como alertar al Titular de la existencia de Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC. “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional” aprobado con Resolución de Contraloría General Nº 528-2005-CG del 13.Dic.2005.”Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional”
4. RESPONSABLES.
Comités Especiales correspondientes. Órgano de Control Institucional. Contraloría General de la República.
5. ABREVIATURAS.
C.E. - Comités Especiales correspondientes. OCI - Órgano de Control Institucional. CGR.- Contraloría General de la República.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE – CARGO TIEMPO
1 COMITÉS ESPECIALES INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS. PRESIDENTE DEL
COMITE 1 DÍA
2 OCI RECIBE INVITACIÓN Y DESIGNA VEEDOR. JEFE DE LA OCI 10 MINUTOS 3 VEEDOR ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA
FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU PARTICIPACIÓN.
VEEDOR 1 DÍA
4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECPCIONA INFORME DE VEEDOR VEEDOR 5 DÍAS 5 VEEDOR SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO ALGÚN ASPECTO
QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO VEEDOR 3 DÍAS
6 VEEDOR
SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN PÀSA AL ARCHIVO EL EXPEDIENE
VEEDOR 1/2 días
TOTAL 10.5 DÍAS Y 10’
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7. FLUJOGRAMA
ACTAS
INFORMES
COMITECORRESPONDIENTE
INICIO
INVITACIÓN DELCOMITE ESPECIAL
CORRESPONDIENTE
OCI
EXPERIENCIA EN LAMATERIA OBJETO DE
PARTICIPACIÓNDESIGNA VEEDOR
CON LA FINALIDAD DEOBSERVAR EL DESARROLLO
DE LOS MISMOSVEEDOR
SI HUBIERA EN ELPROCESO O ACTO
ALGÚN ASPECTO QUEDEBA SER DE
CONOCIMIENTO DELA ENTIDAD
OCIINFORMA A TITULAR DE
LA ENTIDAD
CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA
RECEPCIONA
ARCHIVO DEEXPEDIENTE
SI NO
VEEDURÍA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIÓNY ACTOS QUE SE REALIZA
ENTREGA A VEEDORLA DOCUMENTACIÓN
INHERENTE DELPROCESO O ACTO
CUADROS
VEEDOREMITE INFORME Y
CUADROS DE ACUERDO ADIRECTIVA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA
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1. TITULO: “Autorización Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra”.
2. FINALIDAD:
Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la autorización previa al pago de presupuestos adicionales de obras públicas. Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al pago de presupuestos adicionales de obra pública.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley de Procedimientos Administrativos General Nº 27444 Ley del Sistema Nacional de Control Resolución de Contraloría Nº 260-2000-CG Directiva Nº 012-2000-CG/OATJ-PRO Ley del Presupuesto Año Fiscal 2006 – Ley Nº 28652 Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG Norma Técnica de Control Interno para el Área de Obras Públicas
4. RESPONSABLES:
Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras. Gerencia de Planificación y Presupuesto. Gerencia de Asesoría Jurídica. Supervisor de Obra. Residente de Obra. Órgano de Control Institucional. Contraloría General de la República.
5. ABREVIATURAS:
G.I: Gerencia de Infraestructura. SGEyPI: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión. SGSyCO: Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras. G.P.P: Gerencia de Planificación y Presupuesto. G.A,J: Gerencia de Asesoría Jurídica. O.C.I: Órgano de Control Institucional. G.M. Gerencia Municipal. G.A. Gerencia Administración. C.G.R: Contraloría General de la República.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1 RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA POR ESCRITO VÍA CUADERNO DE OBRA SOBRE ADICIONAL DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA 1 DÍA
2
SUPERVISOR DE OBRA
VERIFICA, EVALÚA ANOTACIÓN Y SOLICITA OPINIÓN DE INGENIERO PROYECTISTA
SUPERVISOR DE OBRA
3 DÍAS
3 SGEyPI
RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA
SGEYPI 1 DÍA
4 SUPERVISOR DE OBRA
HACE DE CONOCIMIENTO DE CONTRATISTA, REVISA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y RETORNA A SGEYPI-PARA EVALUACIÓN.
SUPERVISOR DE OBRA Y SGEYPI
5 DÍAS
5 SGEyPI
PROYECTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL Y COORDINA CON GPP SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL A GAJ, PARA EMISIÓN DE INFORME LEGAL.
SGEyPI, GPP, GAJ
5 DÍAS
6
GI
EXPIDE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIÓN
GI
2 DÍAS
7
SGSyCO
RECEPCIONA VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL
SGSyCO
2 DÍAS
8
GM
TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. SI ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI
GM, GA
2 DÍAS
9 OCI
VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA CANCELACIÓN
OCI, GA
5 DÍAS
10 SGSyCO
SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SGSyCO
1 DÍA
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11 CGR
DA CONFORMIDAD Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE
CGR 10 DÍAS
12 CGR CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES
A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS. CGR, MPC 5 DÍAS
Total 42 días
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7. FLUJOGRAMA.
INICIO
ING, RESIDENTESOLICITA PORESCRITO EN
CUADERNO DE OBRA
ING.SUPERVISOR
VERIFICASOLICITUD
SOLICITA OPINIÓN DEING. PROYECTISTA
PARA EMITIRRESPUESTA A SGEyPI
SGEyPIG.A.J. PARA
EMITIR INFORMELEGAL
SGEyPI PROYECTA YSUSCRIBE
RESOLUCIÓN
G.I. EXPEDIRRESOLUCIÓN DEAPROBACIÓN Y
NOTIFICA ACONTRATISTA
CONTRATISTAEJECUTA
ADICIONALOBRA Y
PRESENTAVALORIZACIÓN ADICIONAL
SGSyCORECEPCIONA
VALORIZACIÓNADICIONAL Y
TRAMITA PARA PAGO
GATRÁMITEGM TRÁMITE
HACE DECONOCIMIENTO A
SUPERVISOR
REMITECONTESTACIÓN A
CONTRATISTA
CONTRATISTAVERIFICA ELABORA
EXPEDIENTE TÉCNICO
RETORNAEXPEDIENTE
ADICIONAL A SGEyPIPARA EVALUACIÓN
GPP PARA COORDINARDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y
APROBARLA, DANDO VISTO BUENO APROYECTO DE RESOLUCIÓN
TRÁMITECONFORME AREQUISITOS
ES MAYOR AL 10%EXPEDIENTE ADICIONAL
SE DERIVA A CGR
ES MENOR AL 10%EXPEDIENTE
ADICIONAL SE DERIVAA O.C.I
CONFORMIDAD
EMITE OPINIÓNFAVORABLE
DEVUELVE PARALEVANTAR
OBSERVACIONES
VERIFICA Y OPINAPARA EL PAGORESPECTIVO A
ADMINISTRACIÓN
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NO
NOSI
SI
AUTORIZACIÓN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA
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1.- TITULO.
Auditoria Financiera
2.- FINALIDAD. Opinión sobre la razonabilidad de la Información Financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la República.
3.- BASE LEGAL.
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría
General de la República.
4.- RESPONSABLES. Sistemas Administrativos (Personal, Tesorería, Contabilidad y
Abastecimiento). Órgano de Control Institucional. Contraloría General de la República.
5.- ABREVIATURAS.
OCI – Órgano de Control Institucional. CGR – Contraloría General de la República.
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6.- ETAPAS EL PROCEDIMIENTO. A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI. JEFE DE OCI - SUPERVISOR Acción de Control Programada.
A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI – SUPERVISOR 05 Días AUDITOR- INTEGRANTE
1.- COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD AUDITOR- APOYO A SER EXAMINADA. 2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANALÍTICA Y EL DISEÑO DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD. 3.- COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. 4.- EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE CONTROL. 5.- ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA.
B FASE DE EJECUCIÓN JEFE DE OCI - SUPERVISOR 30 Días AUDITOR – INTEGRANTE
1.- APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, AUDITOR – APOYO SEGÚN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS. 2.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. 3.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.
C FASE DE INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR 10 Días AUDITOR- INTEGRANTE
1.- REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES. AUDITOR – APOYO 2.- OBTENCIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN. 3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 6.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA.
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B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI JEFE DE OCI ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA.
A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI - SUPERVISOR 05 Días AUDITOR - INTEGRANTE
1.- COMPRENSIÓN DEL ÁREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA: AUDITOR - APOYO - OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA - RECOPILACIÓN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 2.- EXAMEN PRELIMINAR - IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A EXAMINAR - DEFINICIÓN DE CRITERIOS A UTILIZAR 3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL
B FASE DE EJECUCIÓN JEFE DE OCI - SUPERVISOR 40 Días AUDITOR - INTEGRANTE
1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AUDITOR - APOYO 2.- APLICACIÓN DE PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS 3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS 4.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IRREGULARIDADES 5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA, CIVIL Y/O PENAL. 6.- CONCLUSIONES. 7.- RECOMENDACIONES
C FASE ELABORACIÓN DEL INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR 15 Días AUDITOR - INTEGRANTE
1.- INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES AUDITOR - APOYO
2.- COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE
LA AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES, A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO. 3. LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 ) SÍNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIÓN, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.
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7. FLUJOGRAMA. PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA
PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIÓN DE LASOPERACIONES DE LA ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS DEREVISIÓN ANALÍTICA
COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURADE CONTROL INTERNO
ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DEPLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE
AUDITORIA
APLICACIÓN DE PRUEBAS,CONTROLES Y CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DELAS PRUEBAS
REVISIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS
COMUNICACIÓN DE HALLAZGOSDE AUDITORIA
B) FASE DE EJECUCIÓN.
B) FASE DE INFORME
REVISIÓN DE EVENTOSSUBSECUENTES
OBTENCIÓN DE CARTADE REPRESENTACIÓN
DICTAMEN SOBRE LOSESTADOS FINANCIEROS
INFORME SOBRE LA ESTRUCTURADE CONTROL INTERNO
DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓNFINANCIERA PARA LA CUENTAGENERAL DE LA REPÚBLICA
ELABORACIÓN DEL INFORME DEAUDITORIA
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PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIÓN DEL AREA OACTIVIDAD A SER
EXAMINADA
EXÁMEN PRELIMINAR
MEMORANDO DEPROGRAMACIÓN Y PLAN DE
EXAMEN
B) FASE DE EJECUCIÓN
DESARROLLO DELPROGRAMA DE AUDITORIA
APLICACIÓN DE PRUEBAS YOBTENCIÓN DE EVIDENCIAS
AUTOS REFERIDOS ARESPONSABLES:
ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/OPENAL.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
DESARROLLODE HALLAZGOS
IDENTIFICACIÓN YEVALUACIÓN DE
IRREGULARIDADES
B) FASE DE INFORME
INFORME FINAL
PRESENTA:OBSERVACIONESCONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
COMUNICACIÓN A LOSFUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD
CARACTERISTICAS YESTRUCTURA DEL INFORME
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ASESORIA JURIDICA
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1. TITULO:
Informes Legales
2. FINALIDAD: Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinión, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientación legal para su correcto trámite o para su correcta absolución en caso de consultas.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Gerencia de Secretaría General
5. ABREVIATURAS:
CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. GSG: Gerencia de Secretaria General.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1
TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS GERENCIAS
TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS
1 DÍA
REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE
2
ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS
ALCALDE / GERENTES 1 DIAS
SOLICITA OPINIÓN LEGA
3
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENTE DE G.A.J
3 DIAS
EMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRÁMITE DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS
4 SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
SECRETARIA G.A.J
½ DIA
ENCARGADA DEL TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS
5
ALCALDÍA U OTRAS GERENCIA
ALCALDE U OTROS GERENTES
2 DÍAS
REVISAR AL OPINIÓN EMITIDA Y PROCEDER A LA NOTIFICACIÓN DE TAL.
6
SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS SECRETARIO GENERAL/ OTROS GERENTES
1 DIA
ENCARGADA DE LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA; PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN.
TOTAL
8 1/2DIAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO: Absolución de Consultas.
2. FINALIDAD:
Mediante la Absolución de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinión, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES:
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesoría Jurídica. Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
5. ABREVIATURAS:
G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1 OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE DESEA UNA OPINIÓN LEGAL PARA ACTUAR DE ACUERDO A LEY
OTRAS GERENCIAS
1 DIA
2.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
EMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
3 Días
3. SECRETARIA ASESORIA JURIDICA
RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS
SECRETARIA ASESORIA JURIDICA
1/2 Día
4 OTRAS GERENCIAS
REVISAR LA OPINIÓN EMITIDA Y PROCEDER
1 Día
TOTAL 5 ½ Días
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7. FLUJOGRAMA. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
OTRAS GERENCIAS GERENCIAASESORIA JURIDICA OTRAS GERECNIASGERENCIAS
INICIO
RECIBECONSULTA
GERENCIA QUESOLICITAOPINIÓN
SOLICITAOPINIÓN LEGAL
EMITE OPINIÓNLEGAL
SE ENCARGA DECONTINUAR
TRÁMITE
FIN DELPROCEDIMIENTO
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1. TÍTULO: Absolución de Recursos de Apelación o Reconsideración contra Resoluciones de Alcaldía.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº. 27444. Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 27972. Ordenanza Municipal Nº. 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Gerencia de Secretaría General.
5.-ABREVIATURAS:
CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. GSG: Gerencia de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO
1 Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino
Recepción de Recurso y lo eleva a Alcaldía
Mesa de Partes 1/2
2 Alcaldía Solicita Opinión Legal Alcalde 1 Día 3 Gerencia de Asesoría Jurídica Emite Opinión Legal y Proyecta
Resolución de Alcaldía, devolviendo a Alcaldía
Gerente de Asesoría Jurídica 10 Días
Alcaldía Revisa Informe Legal, da visto bueno y pasa a Secretaria General
Alcaldía 1 Día
Gerencia de Secretaría General Redacte y Notifica Resolución de Alcaldía
Secretario General 3 Días
TOTAL 15 Días 1/2
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7.-FLUJOGRAMA: ELABORACIÓN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
SECRETARIAGENERALALCALDIA
GERENCIAASESORIAJURIDICA
ALCALDÍACENTRO DEATENCION
(CACC )
INICIO
RECIBERECURSO
GERENCIACUYO ACTO SE
IMPUGNA
SOLICITAOPINIÓN LEGAL
EMITE OPINIÓNLEGAL RES. AL
Vº Bº GERENCIADE ASESORIA
JURIDICA
FIN DELPROCEDIMIENTO
REDACTANOTIFICACIÓNRESPECTIVA
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1. TÍTULO:
Absolución de Recursos de Apelación contra Procesos de Selección. 2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Selección.
3.-BASE LEGAL:
Ley Nº. 26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. Decreto Supremo Nº. 083-2004 “Texto Único Ordenado de la Ley Nº.
26850”. Decreto Supremo Nº. 084-2004-PCM “Reglamento de la Ley Nº. 26850”.
4.-RESPONSABLES:
Comités de Procesos de Selección. Alcalde. Gerencia de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Gerencia de Secretaría General.
5.-ABREVIATURAS:
CPS: Comités de Procesos de Selección. A: Alcaldía. GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. GSG: Gerencia de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO
1 COMITÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN
RECEPCIÓN DE RECURSO Y LO ELEVA A ALCALDÍA
MESA DE PARTES 1
2 ALCALDÍA SOLICITA OPINIÓN LEGAL ALCALDE 1 Día 3 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA EMITE OPINIÓN LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, DEVOLVIENDO A ALCALDÍA
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA 3 Días
4 ALCALDÍA REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO
BUENO Y PASA A SECRETARIA GENERAL
ALCALDÍA 1 Día
5 GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL
REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
SECRETARIO GENERAL 2 Días
TOTAL 8 Días
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7.-FLUJOGRAMA:
ABSOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA PROCESOS DE SELECCIÓN
SECREATRIA GENERALALCALDÍA
GERENCIAASESORIAJURIDICA
ALCALDÍAC.P.S
INICIO
COMITEPROCESOS DE
SELECCIÓN
SOLICITAOPINIÓN LEGAL
EMITE OPINIÓNLEGAL RES. AL
Vº Bº A GERENCIASECRETARIA
GENERAL
FIN DELPROCEDIMIENTO
REDACTA NOT.RESOLUCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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1. TITULO
Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
3. BASE LEGAL
Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y sus
Modificaciones. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27293 – Ley del Sistema de Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27506 – Ley del Canon y sus Modificaciones. Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo. Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal y normas
modificatorias. Decreto Legislativo Nº 183 – Ley Orgánica del Ministerio de Economía y
Finanzas y sus modificatorias. Decreto Supremo Nº 151-2004-EF- Reglamento de la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Decreto Supremo Nº 171-2003-EF- Reglamento de la Ley Marco del
Presupuesto Participativo.
4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Municipales Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Comisión de Planificación y Presupuesto Concejo Municipal Alcaldía Secretaria General Organismos Superiores (DNPP-Contraloría-Congreso de la República)
5. ABREVIATURAS SGP. Gerente de Presupuesto GM. Gerencias Municipales CPP. Comisión de Planificación y Presupuesto CM. Concejo Municipal SG. Secretaria General.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE – CARGO TIEMPO
1 SUB GERENTE PRESUPUESTO -ELABORACIÓN DIRECTIVA DE
PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) -TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS
SUB GERENTE PRESUPUESTO
07 DÍAS 1 DÍA
2 GERENCIAS MUNICIPALES -REMITEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE SU
GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIÓN A NIVEL DE PLIEGO.
GERENCIAS 15 DÍAS
3 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIÓN Y ELABORA
MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
20 DÍAS
4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -MODIFICA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO. -CONSOLIDA INFORMACIÓN Y ELABORA PROYECTO DE PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SIAF/GL, PARA SU REMISIÓN A LOS ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
15 DÍAS 20 DÍAS
5 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIÓN DEFINITIVA Y
ELABORA EL PROYECTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN EL SISTEMA SIAF/GL
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
20 DÍAS
6 COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
-REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
8 DÍAS
7 CONCEJO MUNICIPAL -APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON
ACUERDO DE CONCEJO. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
1 DÍA 1 DÍA
8 SECRETARIA GENERAL -DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA
PROYECTAR RESOLUCIÓN. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
1 DÍA 1 DÍA
9 SUB GERENTE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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-EMITE RESOLUCIÓN PROMULGANDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) -REMISIÓN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPÚBLICA)
SUB GERENTE PRESUPUESTO
7 DÍAS
TOTAL 117 DÍAS 7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO.
“Formulación y Aprobación de Evaluación Presupuestal Anual”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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2. FINALIDAD. Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulación y Aprobación de la Evaluación Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2006. Directiva Nº 003-2006-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución del
Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año Fiscal 2006”.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Contabilidad Alcaldía Secretaria General
5. ABREVIATURAS.
GySB: Gerencias y Sub Gerencias SGP : Sub Gerente de Presupuesto SGC : Sub Gerente de Contabilidad A : Alcaldía.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE - TIEMPO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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CARGO 1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS -REMITEN LA INFORMACIÓN DE METAS
CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL A INFORMAR
GERENTES Y SUB GERENTES
5 DÍAS
2 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA
SIAF/GL LA INFORMACIÓN DE METAS CUMPLIDAS.
GERENTE DE PLANIFICACIÓN – SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
10 DÍAS
3 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD -REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL. SUB GERENTE CONTABILIDAD
2 DÍAS
4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA SUSTENTACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. -EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
SUB GERENTE PRESUPUESTO SUB GERENTE PRESUPUESTO
1 DÍA 2 DÍAS
5 ALCALDIA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA ALCALDÍA 1 DÍA
6 SEB GERENTE DE PRESUPUESTO REMISIÓN A ORGANISMOS SUPERIORES
INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORÍA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA)
SUB GERENTE PRESUPUESTO
7 DÍAS
TOTAL
28 DÍAS
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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ALCALDIAGERENCIA MUNICIPAL
COMISIÓN DEPLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTOCONTRALORÍA
GENERAL DE LAREPUBLICA
INICIO
GERENCIAS Y SUB GERENCIASREMITE INFORMACIÓN
SUB GERENCIA DEPRESUPUESTO
RECEPCIONA Y CONSOLIDA ENEL SISTEMA DEL SIAF/GL.
SUB GERENCIA CONTABILIDADREMITE LA INFORAMCIÓN
FINANCIERA PARA SUSISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOCONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA YPRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN DE EVALUACIÓNPRESUPUESTAL
ALCALDÍAFIRMA LA RESOLUCIÓN
APROBANDO LA EVALUACIÓNPRESUPUESTAL RESPECTIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOREMITE A ORGANISMOS
SUPERIORES
FIN DEL PROCEDIMIENTO
“FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
41
1. TITULO Formulación y Aprobación de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias.
3. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2006. Directiva Nº 003-2006-EF/76.01 “ Directiva para la Ejecución del
Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año Fiscal 2006”
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Contabilidad Alcaldía Secretaria General
5. ABREVIATURAS
GySG Gerencias y Sub Gerencias GPP Gerencia de Planificación y Presupuesto GA Gerencia de Administración A Alcaldía SA Secretaría General.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
GERENTES Y SUB GERENTES 01 DÍA
2 GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
GERENTE DE PLANIFICACIÓN – SUB
GERENTE DE PRESUPUESTO
01 DÍA
3 GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA… Y PROSIGUE EL TRÁMITE .
GERENTE DE
PLANIFICACIÓN – SUB GERENTE CONTABILIDAD
01 DÍA
4 ALCALDIA
EXPIDE LA RESOLUCIÓN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO.
ALCALDÍA 03 DÍAS
5 SECRETARIA GENERAL
DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
SECRETARIO GENERAL 01 DÍA
TOTAL 07 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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7. FLUJOGRAMA FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
SECRETARÍAGENERALALCALDIAGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE
PLANIFICACIÓN
GERENCIAS YSUB
GERENCIAS
INICIO
SOLICITA LA NOTA DEMODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
RECEPCIONA YAPRUEBA LA NOTA DE
MODIFICACIONPRESUPUESTARIA,
REMITIENDOLAGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA LANOTA DE
MODIFICACIONPRESUPUESTARIA
Y PROSIGUE ELTRAMITE
DISTRIBUYE LARESOLUCIÓN
APROBADA DE NOTASDE MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS
FIN DELPROCEDIMIENTO
EXPIDE LARESOLUCIÓN
APROBANDO LASMODIFICACIONES
PRESUPUESTARIASEMITIDAS DURANTEEL MES FENECIDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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SUB GERENCIA DE
PLANES PROGRAMAS Y
COOPERACIÓN TÉCNICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO Elaboración del procedimiento de la evaluación del plan estratégico.
2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulación y aprobación de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones.
4. RESPONSABLES Gerente de Planificación. Concejo Municipal. Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperación Técnica.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organización y Funciones. GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto. SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperación Técnica. GM: Gerencia Municipal.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN
REPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1
SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACION TECNICA.
ELABORA INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN PLANIFICADOR 15
2 GERENCIA DE PLANIFICACION
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VºBº DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN: - SI APRUEBA EL Vº Bº DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENTE 05
3 CONCEJO MUNICIPAL
PARA CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES
CONCEJO MUNICIPAL 01
4
SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIÓN TÉCNICA
PARA SU DIFUSIÓN A DIFERENTES GERENCIAS DE LA MPC
PLANIFICADOR 02
TOTAL
23 DIAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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47
NO SI
SI NO SI
7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO
SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y
COOPERACIÓN TECNICA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN CONCEJO
SUB. GERENTE PLANE PROGRAMAS Y COOPERACIÓN
TECNICA
INICIO
ELABORA INFORME DE EVALAUCION
DEL PLAN
Vº Bº DE CONFORMIDAD
RECEPCIONA DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO
INFORMA A
CONCEJOO
DERIVA DOCUMENTO PARA
DIFUSIÓN A GERENCIAS
FIN DE PROCESO
DEVUELVE A SPPCT PARA LEVANTAR
OBSERVACION
REVISA EL DOCUMENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1.TITULO
Formulación y Aprobación de Convenios Interinstitucionales
2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulación y aprobación de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC.. Que Aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones
4. RESPONSABLES Gerente de Planificación Asesoría Legal Comisión de Planificación Concejo Municipal Secretaría General Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperación Técnica
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organización y Funciones GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperación Técnica GM: Gerencia Municipal CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE - CARGO
TIEMPO DÍAS
1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
APRUEBA CON INFORME TÉCNICO EL CONVENIO
GERENTE 03
2 ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO LO DERIVA A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
ASESOR LEGAL 02
3 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN DEL CONVENIO: - SI APRUEBA EL Vº Bº DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A PLANIFICACIÓN PARA SU REFORMULACIÓN
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
10
4 CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE EN SESIÓN DE CONCEJO: - SI NO ES CONFORME DEVUELVE A
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
- SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL
01
5 SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA EL ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA ORDENANZA APROBANDO EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.
SECRETARIA GENERAL 02
6 SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIÓN TÉCNICA
HACE DE CONOCIMIENTO AL INTERESADO DEL RESULTADO DEL CONVENIO.
SUB. GERENTE 01
TOTAL 19
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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NO SI
SINO SI
7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
ASESORIA LEGAL COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
CONCEJO SECRETARIA GENERAL SUB. GERENTE COOPERACIÓN
TECNICA
INICIO
APROBACIÓN TÉCNICA DEL CONVENIO
Vº Bº DE APROBACIÓN
EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO
DERIVA DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
RECEPCIONA Y REVISA EL
DOCUMENTO
Vº Bº DE CONFORMIDAD
DEVUELVE PROYECTO
A GPP
DERIVA DOCUMEN
TO A CONCEJO
RECEPCIONA DOCUMENTO
APRUEBA CON ACUERDO
DE CONCEJOO
PROYECTA Y DISTRIBUYE ACUERDO
DERIVA DOCUMENTO A
SUB. GPPCT
HACE DE CONOCIMIENTO A INTERESADO
FIN DE PROCESO
DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR
OBSERVACION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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SUB GERENCIA DE
RACIONALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
52
1. TITULO.
Proceso de Reestructuración Orgánica de la Municipalidad. 2. FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas, acciones y tiempo para reestructurar orgánicamente la institución.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444
4. RESPONSABLES
Concejo Municipal. Comisión Técnica. Secretaría General. Imagen Institucional y Protocolo.
5. ABREVIATURAS.
MPC. Municipalidad Provincial de Cajamarca. Rec. Org. Reestructuración Orgánica. C.M. Concejo Municipal. C.T. Comisión Técnica. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. CAP. Cuadro para Asignación de Personal. PAP. Presupuesto Analítico de Personal. S.G. Secretaria General. I.I.y P. Imagen Institucional y Protocolo.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
53
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNA UNA COMISIÓN TÉCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
CONCEJO MUNICIPAL 1 DÍA
2 SECRETARÍA GENERAL
TRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIÓN DESIGNANDO COMISIÓN TÉCNICA.
SECRETARÍO GENERAL 3 DÍAS
3 COMISIÓN TÉCNICA
RECEPCIONA RESOLUCIÓN E INICIA SU TRABAJO; FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DISEÑA LA NUEVA ORGANIZACIÓN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTA DEL ROF. ESTABLECE LA PLANTA ORGÁNICA CAP Y PAP Y PRESENTA PROPUESTA A COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
COMISIÓN TÉCNICA 60 DÍAS
4
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA PROPUESTA TÉCNICA Y EMITE DICTAMEN SI ES FAVORABLE SE DERIVA A CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN. SI EXISTE OBSEVACIONES SE DEVUELVE A COMISIÓN TÉCNICA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
10 DÍAS
05 CONCEJO MUNICIPAL
SI EN EL DEBATE EXISTE OBSERVACIONES SE DEVUELVE A COMISIÓN TECNICA PARA LEVANTARLAS Y SI ESTÁ CONFORME SE APRUEBA CON ORDENANZA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL 1 DÍA
6 SECRETARÍA GENERAL.
ENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL.
SECRETARIO GENERAL. 1 DÍA
7 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
RECEPCIONA Y PÚBLICA ORDENANZA MUNICIPAL.
GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
3 DÍAS
TOTAL 79 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
54
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
55
PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD
INICIO
CONCEJO MUNICIPALDESIGNA COMISIÓN TÉCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
SECRETARIA GENERALTRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIÓN DESIGNANDO
COMISIÓN TÉNICA
COMISIÓN TÉCNICARECEPCIONA RESOLUCIÓN E INICIA SU TRABAJO:
-FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL.- DISEÑA LA NUEVA ORGANIZACIÓN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTADEL ROF.- ESTABLECE LA PLANTA ORGÁNICA (CAP-PAP) Y PRESENTA PROPUESTA ACOMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTORECEPCIONA PROPUESTA TÉCNICA Y EMITE DICTAMEN
¿ FAVORABLE?
SE DERIVA A CONCEJO PARASU DEBATE Y APROBACIÓN
SE DEVUELVE A LA COMISIÓNTÉCNICA PARA LEVANTAR
OBSEVACIONES
CONCEJO MUNICIPAL
CONFORMEAPROBACIÓN
SE DEVUELVE A COMISIÓNTÉCNICA PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
SE APRUEBA CONORDENANZA MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERALENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL
IMAGEN INSTITUCIONALPUBLICA ORDENANZA MUNICIPAL
SINO
NOSI
COMISIÓN TÉCNICA - GERENTE MUNICIPAL.
- GERENTE DE PLANIFICACIÓN. - SUB GERENTE RACIONALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA. - GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. - ASESOR LEGAL. - REGIDORES (COMO FISCALIZADORES)
1. TITULO:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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Formulación y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal.
2. FINALIDAD: Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar el Cuadro de Asignación del Personal (CAP).
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones.
4. RESPONSABLES. Sub Gerente de Racionalización Administrativa Gerente de Planificación y Presupuesto Gerente Municipal Comisión de Planificación y Presupuesto Concejo Municipal Secretario General Gerente de Imagen Institucional y Protocolo
5. ABREVIATURAS:
ROF: Reglamento de Organización Y Funciones. CAP: Cuadro para Asignación de Personal. GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto SGRA: Sub Gerencia de Racionalización Administrativa GM.: Gerencia Municipal CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
57
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CONCEJO MUNICIPAL 1/2
2
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FORMULACIÓN DE PROYECTO DE CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) Y LO DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
10 DIAS
3
GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO.
SI NO ES CONFORME DEVUELVE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
SI ES CONFORME DERIVA DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.
GERENTE MUNICIPAL 3 DÍAS
4
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN; DERIVANDO EL EXPEDIENTE A CONCEJO MUNICIPAL.
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
15 DIAS
5
CONCEJO MUNICIPAL
SI NO ES CONFORME LO DERIVA A GERENCIA
DE PLANIFICACIÓN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES.
SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO; DERIVANDO A SECRETARIA GENERAL.
CMPC 1 / 2 DÍA
6
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA ACUERDO; PROYECTA Y DISTRIBUYE ORDENANZA
SECRETARIA GENERAL 5 DÍAS
7
GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
RECEPCIONA Y PUBLICA ORDENANZA
GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
3 DÍAS
TOTAL 37 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
58
7. FLUJOGRAMA
DERIVADOCUMENTO A
CONCEJO
ELABORACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL
Imagen InstitucionalGerencia dePlanificación Gerencia Municipal Comisión de
Planificación Secretaría GeneralConcejo Municipal
INICIO
APROBACIÓN DE ROFEN SESIÓN DE
CONCEJO
FORMULACIÓN DEPROYECTO DE CAP
DERIVA DOCUMENTO AGERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA YREVISA PROYECTO
VºBº CONFORMIDAD
DEVUELVEPROYECTO
A GPP
DERIVA ACOMISIÓN
DEPLANIFICA
CIÓN
NO SI
REVISA DOCUMENTOY EMITE DICTAMEN
PROYECTA YDISTRIBUYEORDENANZA
DERIVA DOCUMENTOA IMAGEN
INSTITUCIONAL
PUBLICA ORDENANZA
FIN DELPROCEDIMIENTO
VºBºAPROBACIÓN
SINO
DEVUELVE AGPP PARALEVANTAR
OBSERVACIÓN
APRUEBACON
ACUERDODE
CONCEJO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO.
Formulación y Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal. PAP. 2. FINALIDAD.
Establecer los pasos, tiempo y dependencia competente para formular el PAP. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N°
078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Directiva Nº 001-82-INAP/DNPP.
4. RESPONSABLES
Alcaldía. Sub Gerencia de Personal. Gerencia de Planificación y Presupuesto. Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde. SGP. Sub Gerencia de Personal. GPP. Gerencia de Planificación y Presupuesto.. S.G. Secretaría General. PAP. Presupuesto Analítico de Personal. CAP. Cuadro para Asignación de Personal.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
60
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 SUB GERENCIA DE PERSONAL
ELABORA EL PAP SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL AÑO ANTERIOR; LAS PLAZAS DEL PAP DEBEN SER COHERENTES CON LOS CARGOS DEL CAP. DEBE SER PRESENTADO EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO ACTUALIZADO CON EL % DE INCREMENTO EN EL PACTO COLECTIVO.
SUB GERENTE DE PERSONAL 8 DÍAS
2 SUB GERENCIA DE PERSONAL
DERIVA PROYECTO DE PAP A GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA INFORME FAVORABLE.
SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍAS
3 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EMITE INFORME TÉCNICO Y DEVUELVE A SUB GERENCIA DE PERSONAL.
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
2 DÍAS
4 SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROYECTA RESOLUCIÓN Y ALCANZA A ALCALDE
SUB GERENTE DE PERSONAL 2 DÍAS
5 ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIÓN APROBANDO PAP. ALCALDE 2 DÍAS
6 SECRETARÍA GENERAL.
ENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIÓN A SUB GERENCIA DE PERSONAL.
SECRETARÍO GENERAL. 1 DÍA
7 SUB GERENCIA DE PERSONAL
CUMPLE CON RESOLUCIÓN SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍAS
TOTAL 17 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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INICIO
SUB GERENCIA DE PERSONALELABORA EL PAP SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO
ANALÍTICO DE PERSONAL DEL AÑO ANTERIOR
PERSONALDESIGNADO
PERSONALNONBRADO
EL PAP DEBE SER PRESENTADO EN ELMES DE ENERO DE CADA AÑO
DEBIDAMENTE ACTUALIZADO CON EL% DE INCREMENTO EN EL PACTO
COLECTIVO
SUB GERENCIA DE PERSONALDERIVA PROYECTO DE PAP A GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARAINFORME FAVORABLE
INFORME
GERENCIA DE PLANIFICACIÓNEMITE INFORME A SUB
GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE PERSONALPROYECTA RESOLUCIÓN Y ALCANZA A
ALCALDE
ALCALDEEXPIDE RESOLUCIÓN APROBANDO PAP Y ENVIA
A SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERALENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIÓN A SUB
GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE PERSONALCUMPLE CON RESOLUCIÓN
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL PAP
LAS PLAZAS CONSIGNADAS EN EL PAP DEBEN SER COHERENTES CON LOS CARGOS APROBADOS EN EL CAP
1 TITULO:
Formulación y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
63
2 FINALIDAD::
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar el ROF.
3 BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Acuerdo de Concejo que aprueba la nueva Estructura Orgánica.
4 RESPONSABLES.
Sub Gerente de Racionalización Administrativa Gerente de Planificación y Presupuesto Gerente Municipal Comisión de Planificación y Presupuesto Concejo Municipal Secretario General Gerente de Imagen Institucional y Protocolo
5 ABREVIATURAS:
ROF: Reglamento de Organización Y Funciones. CAP: Cuadro para Asignación de Personal. GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto SGRA: Sub Gerencia de Racionalización Administrativa GM.: Gerencia Municipal CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
64
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO LA REESTRUCTURACIÓN ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD.
CONCEJO MUNICIPAL 1 DÍA
2
SECRETARIA GENERAL
REMITE ACUERDO DE CONCEJO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
SECRETARIA GENERAL 1 DIA
3
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FORMULA PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARTICIPATIVAMENTE CON LAS DEMAS GERENCIAS Y LO DERIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL.
GERENTE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
40 DÍAS
4 GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO. SI NO ES CONFORME LO DEVUELVE A LA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
SI ES CONFORME LO DERIVA A COMISIÓN
DE PLANIFICACIÓN
GERENTE MUNICIPAL 10 DÍAS
5
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN; DERIVANDO EL EXPEDIENTE A CONCEJO MUNICIPAL.
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
12 DIAS
6 CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE EN SESIÓN DE CONCEJO SI NO ES CONFORME DEVUELVE A
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LEVANTAR OBSERVACIONES.
SI ES CONFORME LO APRUEBA CON
ACUERDO DE CONCEJO.
CONCEJO MUNICIPAL 1 DÍAS
7
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
65
RECEPCIONA ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA ORDENANZA APROBANDO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.
SECRETARIO GENERAL
5 DÍAS
8 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
PUBLÍCA ORDENANZA MUNICIPAL
GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOOCOLO
3 DÍAS
TOTAL 73 DÍAS
7 FLUJOGRAMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
66
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ImagenInstitucional
SecretaríaGeneral
Gerencia dePlanificación
GerenciaMunicipal
Comisión dePlanificación
ConcejoMunicipal
INICIO
APRUEBAREESTRUCTURACIÓN
ORGANICA DE LAMUNICIPALIDAD
EMITE ACUERDODE CONCEJO
FORMULA PROYECTODE ROF
PARTICIPATIVAMENTECON LAS GERENCIAS
Y LO DERIVA AGERENCIA MUNICIPAL
VºBº CONFORMIDAD
DEVUELVEPROYECTO
A GPP
DERIVA ACOMISIÓN
DEPLANIFICA
CIÓN
NO SI
RECEPCIONA YREVISA PROYECTO
DE ROF Y EMITEDICTAMEN
PUBLICA ORDENANZA
FIN DELPROCEDIMIENTO
VºBºAPROBACIÓN
SINO
DEVUELVE AGPP PARALEVANTAR
OBSERVACIÓN
APRUEBACON
ACUERDODE
CONCEJO
RECEPCIONA YREVISA PROYECTO
DERIVADOCUMENTO
PROYECTA YDISTRIBUYEORDENANZA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
67
1. TITULO: Elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA)
2. FINALIDAD: Establecer las etapas, el tiempo que se requiere y los costos del procedimiento.
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444
4. RESPONSABLES.
Sub Gerente de Racionalización Administrativa
Gerente de Planificación y Presupuesto
Comisión Técnica.
Comisión de Planificación y Presupuesto
Concejo Municipal
Secretario General
Gerente de Imagen Institucional y Protocolo
5. ABREVIATURAS:
ROF: Reglamento de Organización Y Funciones.
TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos.
GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto
SGRA: Sub Gerencia de Racionalización Administrativa
CT: Comisión Técnica.
CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
68
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
SOLICITA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA LOS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 2 DÍAS
2
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
RECEPCIONA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS CONSOLIDA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 20 DIAS
3
COMISIÓN TÉCNICA
REVISA, ANALIZA Y APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORANDO EL PROYECTO REMITIENDOLO A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
COMISIÓN TÉCNICA 8 DÍAS
4 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE TUPA, EMITIENDO DICTAMEN.
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 10 DÍAS
5 CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE PROYECTO DE TUPA EN SESIÓN DE CONCEJO, APROBANDOLO CON ACUERDO DE CONCEJO.
CONCEJO MUNICIPAL 1 DIA
6
SECRETARIA GENERAL
PROYECTA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL 5 DÍAS
7
IMAGEN INSTITUCIONAL.
PUBLICA ORDENANZA.
GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
3 DÍAS
TOTAL 49 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
69
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIÓN TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
IMAGENINSTITUCIONAL
SECRETARÍAGENERAL
CONCEJOMUNICIPAL
COMISIÓN DEPLANIFICACIÓN
COMISIÓNTÉCNICA
GERENCIA DEPLANIFICACIÓN
INICIO
SOLICITA A LASUNIDADES
ORGANICAS DE LÍNEALOS
PROCEDIMIENTOS DESU COMPETENCIA
RECEPCIONA LOSPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS YCONSOLIDA
REVISA, ANALIZA YAPRUEBA LOS
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSELABORANDO EL
PROYECTO
RECEPCIONA YREVISA PROYECYO
EMITIENDODICTAMEN
DEBATE PROYECTODE TUPA EN SESIÓN
DE CONCEJOPROYECTA YDISTRIBUYEORDENANZAMUNICIPAL
PÚBLICAORDENANZA
Vº Bº CONFIRMADO Vº Bº APROBADO
DEVUELVE A GPPPARA LEVANTAROBSERVACIONES
APRUEBAPROYECTO
DEVUELVE AGPP PARALEVANTAR
OBSERVACIONES
APRUEBACON
ACUERDODE
CONCEJO
FIN DELPROCEDIMIENTO
NO NOSI SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
70
1. TITULO.
Rectificación de Resolución por error material a instancia de administrado o de oficio.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer los pasos a seguir para rectificar un error material, así como las unidades orgánicas que intervienen.
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones.
4. RESPONSABLES. Autoridad Competente. Trámite documentario. Imagen Institucional y Protocolo,
5. ABREVIATURAS.
T.D. Trámite Documentario. I.I.P. Imagen Institucional y Protocolo. A.C. Autoridad Competente.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
71
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ADMINISTRADO
PRESENTA SOLICITUD ADMINISTRADO 5’
2
TRÁMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA SOLICITUD REGISTRA Y DERIVA AL ÓRGANO DE CONTROL.
TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. 5’
3
AUTORIDAD COMPETENTE.
TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN Y CONSTATA ERROR INCURRIDO.
AUTIRIDAD COMPETENTE. 2 DÍAS
4
TRÁMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA RESOLUCIÓN RECTIFICATORIA, REGISTRA Y ELABORA CARGO PARA NOTIFICAR.
TRÁMITE DOCUMENTARIO. 1 DIA
5 IMAGEN INSITUCIONAL Y PROTOCOLO
PÚBLICA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO LOCAL. IMAGEN INSITUCIONAL Y PROTOCOLO 2 DÍAS
TOTAL
5 DÍAS y 5’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
72
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
73
1. TITULO.
Presentación de Recurso de Reconsideración. 2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el recurso impugnativo.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444
4. RESPONSABLES. Autoridad Competente. Asesor Legal. Secretaría General. Unidad Orgánica
5. ABREVIATURAS.
AC. Autoridad Competente. AL. Alcaldía. SG. Secretaría General. Al. Asesor Legal. UO. Unidad Orgánica.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
74
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO
PRESENTA ESCRITO DE RECURSO ADMINISTRADO 5’
2
TRÁMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE.
TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. 5’
3
AUTORIDAD COMPETENTE.
TOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO, VERIFICA FORMALIDADES
AUTORIDAD COMPETENTE. 5 DÍAS
4 UNIDAD ORGÁNICA
EMITE INFORME CON DOCUMENTOS PROBATORIOS
TRÁMITE DOCUMENTARIO. 3 DIAS
5 ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIÓN Y DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER
ASESORÍA LEGAL 2 DÍAS
6 AUTORIDAD COMPETENTE
TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME Y ENTREGA RESOLUCIÓN
AUTORIDAD COMPETENTE 8 DÍAS
7 SECRETARÍA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN A RECURRENTE.
SECRETARÍA GENERAL
2 DÍAS
TOTAL 20 DÍAS 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
75
7. FLUJOGRAMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
76
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADOPRESENTA ESCRITO DEL RECURSO
TRAMITE DOCUMENTARIORECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA
CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA AAUTORIDAD COMPETENTE
AUTORIDAD COMPETENTETOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO,
VERIFICA FORMALIDADES
¿ PRESENTANUEVA PRUEBA
AUTORIDAD COMPETENTENOTIFICA LA FALTA AL RECURRENTE Y
OTORGA PLAZO
AUTORIDAD COMPETENTEDERIVA RECURSO A UNIDAD ORGANICADEL PROCEDIMIENTO PARA INFORME
¿ PRESENTANUEVA PRUEBA,
DENTRO DELTERMINO
UNIDAD ORGANICA.EMITE INFORME CON DOCUMENTOS
PROBATORIOS
AUTORIDAD COMPETENTEEXPIDE RESOLUCIÓN
INADMISIBLE DE RECURSOASESORIA LEGAL
EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIÓN YDERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA
RESOLVER
AUTORIDAD COMPETENTETOMA CONOCIMIENTO DE INFORMES
¿EXPIDERESOLUCIÓNDENTRO DEL
TÉRMINO
NO
SI
SI
NO
AUTORIDAD COMPETENTEAUTORIZA RESOLUCIÓN Y
DERIVA EXPEDIENTE ASECRETARIA GENERAL
ADMINISTRADO OTERCERO AFECTADO
INVOCA SILENCIOADMINISTRATIVO
NOSI
SECRETARÍA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN ARECURRENTE
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO. Presentación de Recurso de Apelación.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el recurso de impugnación.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcaldía. Asesoria Jurídica. Secretaría General.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcaldía. Al. Asesoria Legal. SG. Secretaría General.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
78
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO
PRESENTA ESCRITO DE RECURSO ADMINISTRADO 5’
2
TRÁMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDÍA.
TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. 5’
3 ALCALDÍA.
RECIBE RECURSO, ANEXO EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORIA LEGAL.
ALCALDE 5 DÍAS
4 ASESORIA LEGAL.
EMITE INFORME , PROYECTA RESOLUCIÓN Y DERIVA AALCALDÍA. ASESOR LEGAL 3 DIAS
5 ALCALDÍA
TOMA CONOCIMIETNO DE INFORME LEGAL Y AUTORIZA RESOLUCIÓN ALCALDE 2 DÍAS
6 SECRETARÍA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN A RECURRENTE.
SECRETARÍA GENERAL 2 DÍAS
TOTAL 12 DÍAS 10’
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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79
7. FLUJOGRAMA. RECURSO DE APELACIÓN
INICIO DEL PROCEDIMIENTODEL RECURSO DE APELACIÓN
ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADOPRESENTA ESCRITO DEL RECURSO
TRAMITE DOCUMENTARIORECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA
CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA AALCALDÍA
ALCALDÍARECIBE RECURSO, ANEXA EXPEDIENTE DEPRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORÍA
LEGAL
ASESORIA LEGALEMITE INFORME, PROYECTA RESOLUCIÓN
Y DERIVA A ALCALDÍA
ALCALDÍATOMA CONOCIMIENTO DE INFORME LEGAL
¿EXPIDERESOLUCIÓNDENTRO DEL
TÉRMINO?
ALCALDÍAAUTORIZA RESOLUCIÓN Y
DERIVA EXPEDIENTE ASECRETARÍA GENERAL
ADMINISTRADO OAFECTADO
INVOCA SILENCIOADMINISTRATIVO
NOSI
SECRETARÍA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN ARECURRENTE
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1. TITULO. Recurso jerárquico de queja.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer que corresponde presentar al superior jerárquico el escrito de queja y tiempo para resolver
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444.
4. RESPONSABLES
Alcaldía. Gerente Municipal. Gerentes y Sub Gerentes. Trámite Documentario – CACC. Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde. GM. Gerente Municipal. Ges. Gerentes. SBG. Sub Gerentes. TD. CACC. Trámite Documentario Centro de Atención al Ciudadano
Cajamarquino. COPROA. Comisión Permanente de Procesos Administrativos. CEPAD. Comisión Especial de Procesos Administrativos.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ADMINISTRADO.
PUEDE FORMULAR QUEJA CONTRA LOS DEFECTOS DE TRAMITACIÓN Y EN ESPECIAL LOS QUE SUPONGAN PARALIZACIÓN, INFRACCIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA O EN NORMA LEGAL, INCLUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FUNCIONALES U OMISIÓN DE TRÁMITE QUE DEBEN SER SUBSANADOS ANTES DE LA RESOLUCIÓN DIFINITIVA, POR LO QUE SU ARGUMENTACIÓN PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE SE EXPIDA EL PRONUNCIAMIENTO FINAL
ADMINISTRADO. 5’
2 TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO DERIVA AL SUPERIOR JERARQUICO DEL TRABAJADOR QUE TRÁMITA EL PROCEDIMIENTO
TÉCNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO 10’
3 SUPERIOR JERARQUICO
PUEDE SER (ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES O SUB GERENTES), RESUELVE LA QUEJA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DE QUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIME CONVENIENTE AL DÍA SIGUIENTE DE SOLICITADO.
SUPERIOR JERARQUICO 1 DÍA
4 TRABAJADOR QUEJADO
PRESENTA INFORME QUE ESTIME CONVENIENTE. TRABAJADOR 60’
5
EN CASO DE DECLARSE FUNDADA LA QUEJA SE EXPIDE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE (ALCALDÍA O GERENCIAL).
1 DÍA
TOTAL 2 DÍAS 75’
COPROA O CEPAD PRESIDENTE DE
COMISIÓN
6 PARA SU PRONUNCIAMIENTO EN EL PLAZO DE LEY
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7. FLUJOGRAMA.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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RECURSO JERÁRQUICO DE QUEJA
INICIO
ADMINISTRADOPU EDE FOR M UL AR Q UE J A CO NT RA LOS DEF E CT OS D ET R A M I T A C I Ó N Y E N E S P E C I A L L O S Q U E S U P O N G A NPARALIZACIÓN INFRACCIÓN DE LAS PLAZOS ESTABLECIDOS ENEL TUPA O EN NORMA LEGAL, INCLUMPLIMIENTO DE LOSDEBERES FUNCIONALES U OMISIÓN DE TRÁMITE QUE DEBEN SERSUBSANADOS ANTES DE LA RESOLUCIÓN DIFINITIVA, POR LOQUE SU ARGUMENTACIÓN PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIERMOMENTO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOHASTA ANTES DE QUE SE EXPIDA EL PRONUNCIAMIENTO FINAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO - CACCRECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO
DERIVA AL SUPERIOR JERÁRQUICO DELTRABAJADOR QUE TRÁMITA EL
PROCEDIMIENTO
SUPERIOR JERÁRQUICO( ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES Y SUB
GERENTES)RESUELVE LA QUEJA DENTRO DE LOS TRES DÍAS,
SIGUIENTES PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DEQUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIMECONVENIENTE AL DÍA SIGUIENTE DE SOLICITADO.
TRABAJADOR QUEJADOPRESENTA INFORME SI ES
NECESARIO
ES UNA RECLAMACIÓN NOCONSTITUYE UN RECURSO IMPUGNATIVO
EN CASO DE DECLARARSE FUNDADA LA QUEJA, SEDICTARÁN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPECTO DEL
PROCEDIMIENTO, Y EN LA MISMA RESOLUCIÓN SEDISPONDRÁ EL INICIO DE LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA SANCIONAR AL RESPONZABLE
ALCALDE O GERENTE MUNICIPALDERIVA EXPEDIENTE A COMISIÓN PERMANENTE O
ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRASTIVOSDISCIPLINARIOS PARA SU PRONUNCIAMIENTO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
EN NINGUN CASO SE SUSPENDERÁ LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE HAYA PRESENTADO QUEJA, Y LA RESOLUCIÓN SERÁ IRRECURRIBLE
1. TITULO.
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Procedimiento Sancionador .
2. FINALIDAD. Regularlo e instrumentarlo en el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) institucionalizando el procedimiento a través del cual se realizará la instrucción previa, precisándose que corresponde al Órgano de Control Institucional (OCI); la fase instructora estará a cargo del Gerente que decida el procedimiento de su área, la aplicación de la sanción corresponde al Gerente Municipal.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC, Reglamento de Organización y Funciones.
4 RESPONSABLES.
Concejo Municipal. Alcaldía. Gerente Municipal. Órgano de Control Institucional. Gerentes – Instructores del Órgano donde se decide el procedimiento. Secretaría General.
5. ABREVIATURAS.
A. Alcaldía. C:M. Concejo Municipal. G.M. Gerencia Municipal. OCI. Órgano de Control Institucional. Ger. Instr. Gerentes Instructores. S.G. Secretaría General.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASOS DESCRIPCÓN RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SE INICIA SIEMPRE DE OFICIO, BIEN POR PROPIA INICIATIVA O COMO CONSECUENCIA DE ORDEN SUPERIOR, PETICIÓN MOTIVADA DE OTROS ORGANOS O ENTIDADES O POR DENUNCIA.
1 CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL QUE ATRIBUYE A LA MUNICIPALIDAD POTESTAD SANCIONADORA
CONCEJO MUNICIPAL 1 DÍA
2 INICIO INSTRUCCIÓN PRESUNTIVA ORGANO DE CONTROL
OCI 10 DÍAS
DEBE REALIZARLO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN EL QUE SE EFECTUARÁN ACTUACIONES PREVIAS DE INVESTIGACIÓN. LA REALIZACIÓN DE ESTA ETAPA PREVIA DE INSTRUCCIÓN PREVENTIVA PERMITIRÁ A LA AUTORIDAD IDENTIFICAR O DESVIRTUAR EL HECHO INVESTIGADO. REMITE INFORME A GERENTE MUNICIPAL
3 GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN DESESTIMANDO DENUNCIA Y LO DERIVA A GERENTE INSTRUCTOR
GERENTE MUNICIPAL 2 DÍAS
4 GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y LA RESOLUCIÓN LA ENVIA A SECRETARÍA GENERAL
GERENTE INSTRUCTOR 1 DÍA
5 SECRETARÍA GENERAL
NOTIFICA RESOLUCIÓN DESESTIMANDO DENUNCIA A ADMINISTRADO Y DENUNCIANTE. NOTIFICA RESOLUCIÓN DE APERTURA A ADMINISTRADO Y DENUNCIANTE Y DERIVA EXPEDIENTE A GERENTE INSTRUCTOR
SECRETARÍO GENERAL
1 DÍA
1 DÍA
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6 GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN DE APERTURA
GERENTE INSTRUCTOR 10’
7 GERENTE INSTRUCTOR
NOTIFICA PLIEGO DE CARGO OTORGA PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES.
GERENTE INSTRUCTOR
6 DÍAS ( SE
CONSIDERA LOS 5 DÍAS PARA SER
DESCARGO) 8 SI ABSUELVE PLIEGO DE CARGOS EL
GERENTE INSTRUCTOR ANEXA AL EXPEDIENTE. SI NO ABSUELVE PLIEGO DE CARGOS CONTINUA EL PROCEDIMIENTO
1 HORA
9 GERENTE INSTRUCTOR
EXAMINA EVIDENCIAS Y MEDIOS PROBATORIOS, ELABORA INFORME Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A GERENTE MUNICIPAL
GERENTE INSTRUCTOR 2 DÍAS
10 GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIÓN Y DERIVA A SECRETARIA GENERAL
GERENTE MUNICIPAL 1 DÍA
11 SECRETARÍA GENERAL
SI SE APLICA SANCIÓN NOTIFICA RESOLUCIÓN A ADMINISTRADO. SI NO SE APLICA SANCIÓN NOTIFICA RESOLUCIÓN A ADMINISTRADO Y ARCHIVA EXPEDIENTE
1 DÍA
1 DÍA
PROCEDE RECURSO IMPUGNATIVO CONTRA RESOLUCIÓN SANCIONADORA.
TOTAL 27 DÍAS, 1 H y 10’
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7. FLUJOGRAMA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
INICIO
ORDENANZA MUNICIPALQUE AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDADEJECUTAR LA POTESTAD
SANCIONADORA
INICIO DE LAINSTRUCCIÓNPREVENTIVA
OCIDE OFICIO O
DENUNCIA DE PARTEINICIA INSTRUCCION
¿ IDENTIFICAMATERIA
INVESTIGABLE ?
OCIINFORMA
AUSENCIA DEMATERIA
INVESTIGABLE
OCIREMITE
EXPEDIENTE AGERENTE
MUNICIPAL PARADECISIÓN FINAL
GERENTEMUNICIPAL
EXPIDERESOLUCIÓN
DESESTIMANDODENUNCIA
SECRETARÍAGENERAL
NOTIFICA ADENUNCIANTE YADMINISTRADO
SECRETARÍAGENERALARCHIVA
EXPEDIENTE
OCIINFORMA PRESENCIA
DE MATERIAINVESTIGABLE
OCIREMITE EXPEDIENTE AGERENTE MUNICIPALPARA DECISIÓN FINAL
GERENTE MUNICIPALEXPIDE RESOLUCIÓN DE
APERTURA DEPROCEDIMIENTO
GERENTE MUNICIPALREMITE EXPEDIENTE AGERENTE INSTRUCTOR
CORRESPONDIENTE
SECRETARÍA GENERALNOTIFICA RESOLUCIÓN A
DENUNCIANTE YADMINISTRADO
GERENTE INSTRUCTORRECEPCIONA EXPEDIENTE YRESOLUCIÓN DE APERTURA
GERENTE INSTRUCTORNOTIFICA PLIEGO DE CARGO,
OTORGA PLAZO DE 5 DÍASHÁBILES
¿ ABSUELVEPLIEGO DE
CARGO?
GERENTE INSTRUCTORANEXA AL EXPEDIENTE
GERENTE INSTRUCTOREXAMINA EVIDENCIAS YMEDIOS PROBATORIOS
GERENTE INSTRUCTORELABORA INFORME Y PROYECTA
RESOLUCIÓN Y REMITE AGERENTE MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPALEXPIDE RESOLUCIÓN
¿APLICASANCIÓN?
SECRETARIAGENERALNOTIFICA
RESOLUCIÓN AADMINISTRADO
SECRETARIA GENERALNOTIFICA RESOLUCIÓN
A ADMINSTRADO
PROCEDE RECURSOS IMPUGNATIVOSCONTRA RESOLUCIÓN
SANCIONADORA
CONTINUAPROCEDIMIENTO
EL INFORMECONTIENE .- EVIDENCIAS YPRUEBAS.- CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES- RECOMENDACIONESDE LA SANCIÓN
SINO
NOSI
SINO
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1. TITULO.
Proceso Administrativo Disciplinario. 2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, pasos y tiempos para llevar a cabo el Proceso Administrativo. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N°
078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES.
Alcaldía. Gerencia Municipal.
Comisión de Procesos Administrativos.
Comisión Especial de Procesos Administrativo.
5. ABREVIATURA.
AL. Alcaldía.
GR. Gerencia Municipal.
COPROA. Comisión Permanente de Procesos Administrativos.
CEPAD. Comisión Especial de Procedimientos Administrativos.
SG. Secretaría General.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL.
TOMA CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE Y REMITE EXPEDIENTE A COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL 1 DÍA
2
COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.
COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL
EVALUARÁ Y CALIFICARÁ PRUEBAS Y SOLICITA DESCARGO
5’
3 SERVIDOR MUNICIPAL
PRESENTA DESCARGO Y PRUEBA NECESARIAS EN SU DEFENSA.
ALCALDE 5 DÍAS
4 COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL
HARÁ LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, SOLICITANDO INFORMES RESPECTIVOS Y ELEVARÁ DICTAMEN A ALCALDE
COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL 3 DIAS
5 ALCALDE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A ASESORIA LEGAL.
ALCALDE 2 DÍAS
6 ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME LEGAL Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN
SECRETARÍA GENERAL 2 DÍAS
TOTAL 13 DÍAS y 5’
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FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
INICIO DEL PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIOCUANDO TOMA CONOCIMIENTO EL ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL DE LA
COMISIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE
ALCALDE O GERENTE MUNICIPALREMITIRÁ EXPEDIENTE DOCUMENTADO, DE SERVIDOR QUEINCURRA EN FALTA GRAVE DE CARACTER DISCIPLINARIO A
COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LOS DOCUMENTOS QUESUSTENTEN LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CONTRA EL
SERVIDOR Y SOLICITA DESCARGO
SERVIDOR MUNICIPALPRESENTA DESCARGO Y PRUEBAS QUE CREA NECESARIO ENSU DEFENSA EN UN PLAZO DE 05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL
DÍA SEGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN
COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIALHARÁ LAS INVESTIGACIONES DEL CASO SOLICITANDOINFORMES RESPECTIVOS, EXAMINANDO PRUEBAS Y
ELEVARÁ SU DICTAMEN A ALCALDE
ALCALDERECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A
ASESORÍA LEGAL
ASESORÍA LEGALEMITE INFORME LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN
ALCALDEEXPIDE Y AUTORIZA RESOLUCIÓN DE
INSTAURACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVODISCIPLINARIO
EL PRECESOADMINISTRATIVO NO
EXCEDERÁ DE 30DÍAS HÁBILES
INPRORROGABLES
¿ SE DETERMINARÁCOMISIÓN DE FALTA
GRAVE?
SECRETARIA GENERALENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN
DE ABSOLUCIÓN
SECRETARIA GENERALENUMERA Y NOTIFICA
RESOLUCIÓN DE SANCIÓNADMINISTRATIVA
SE EMITE RESOLUCIÓNDE ABSOLUCIÓN
SE APLICA LA SANCIÓNADMINISTRATIVA RECOMENDADAPOR LA COMISIÓN A TREVÉS DE
RESOLUCIÓN
NO SI
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93
1. TITULO.
Efecto del plazo de subsanación por defectos u omisiones en la solicitud y/o expediente.
2. FINALIDAD.
Conocer Los pasos, unidades orgánicas y tiempo que se requiere para atender al usuario con el plazo de subsanación en la solicitud y/o expediente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES.
Trámite documentario. Tesorería.
5. ABREVIATURAS.
TD. CACC – Trámite Documentario – Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino.
TES – Tesorería.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 TRAMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA SOLICITUD Y VERIFICA LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES.
TRÁMITE DOCUMENTARIO 5´
2 TRÁMITE DOCUMENTARIO
SI LA VERIFICACIÓN ES CONFORME, RECEPCIONA LA SOLICITUD Y EXPEDIENTE OFICIALMENTE Y ENTREGACARGO. SI NO ES CONFORME OTORGA PLAZO DE 2 DÍAS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES Y DEFECTOS.
TRÁMITE DOCUMENTARIO. 5’
3 TRÁMITE DOCUMENTARIO
SI EL ADMINISTRADO LEVANTO LAS OBSERVACIONES, EN EL TÉRMINO DE 2 DÍAS, TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA OFICIALMENE Y LO DERIVA A ÓRGANO COMPETENTE PARA SU ATENCIÓN. SI NO LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES TRÁMITE DOCUMENTARIO DECLARÁ NO PRESENTACIÓN
TRAMITE DOCUMENTARIO.
2 DÍAS Y 3’
4 TRÁMITE DOCUMENTARIO
SI EL ADMINISTRATDO PAGÓ DERECHO DE TRÁMITACIÓN Y OTROS, TRAMITE DOCUMENTARIO INFORMARÁ A TESORERÍA RECONOCIENDO GIRO DE CHEQUE.
TRÁMITE DOCUMENTARIO 2 HORAS
5 TESORERÍA
GIRA CHEQUE PARA DEVOLVER EL DINERO A ADMINISTRADO
TESORERÍA 1 DÍA
TOTAL
3 DÍAS, 2H y 10’
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7. FLUJOGRAMA.
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96
EFECTO DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN POR DEFECTOS U OMISIONES EN LA SOLICITUD Y/O EXPEDIENTE
ADMINISTRADOPRESENTA SOLICITUD EN TRAMITE
DOCUMENTARIO
REQUISITOS
SOLICITUD
TRAMITE DOCUMENTARIORECEPCIONA SOLICITUD VERIFICA
CONFORMIDAD DE LOSREQUISISTOS Y FORMALIDADES
¿ VERIFICACIÓNDE SOLICITUD ES
CONFORME?
TRAMITE DOCUMENTARIORECEPCIONA SOLICITUD
OFICIALMENTE Y OTORGACONSTANCIA DE CARGO
TRAMITE DOCUMENTARIOOTORGA PLAZO DE 2 DÍAS PARALEVANTAR OBSERVACIONES Y
DEFECTOS.
REGISTRA INGRESO Y DERIVA AÓRGANO COMPETENTE PARA
ATENCIÓN
COPIA DESOLICITUD CON
CONSTANCIA DERECEPCIÓN
CONDICIONAL.
ENTREGA ALADMINISTRADO COPIA
DE SOLICITUD CONCONSTANCIA DE
RECEPCIONCONDICIONAL
¿TRANSCURRIDOEL TÉRMINO
LEVANTÓ LASOBSERVACIONES
TRAMITE DOCUMENTARIO LEVANTA LASOBSERVACIONESY RECEPCIONA
OFICIALMENTE
TRAMITE DOCUMENTARIODECLARA NO
PRESENTACIÓN
¿PAGÓ DERECHO DETRAMITACIÓN Y
OTROS?
TRAMITEDOCUMENTARIO
DEVUELVE ALADMINISTRADOORIGINAL DE LA
SOLICITUD YRECAUDOS
PRESENTADOS
TRAMITEDOCUMENTARIO EMITEINFORME A TESORERÍARECOMENDANDO GIRO
DE CHECHE
TESORERÍA GIRA CHEQUE
TRAMITE DOCUMENTARIODEVUELVE AL
ADMINISTRADO ORIGINALDE LA SOLICITUD Y
RECAUDOS PRESENTADOS
NOSI
NO SI
SI NO
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1. TITULO. Notificación de Resolución personal exitosa y trunca.
2. FINALIDAD.
Determinar los pasos y tiempos para notificar una Resolución. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N°
078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES. Alcaldía. Secretaría General. Notificador.
5. ABREVIATURAS.
Al: Alcaldía. SG: Secretaría General. Not. Notificador.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 EL ALCALDE O GERENTES
AUTORIZA RESOLUCIÓN CON SELLO Y FIRMA ALCALDE O GERENTES 1 DÍA
2
SECRETARIA GENERAL
REGISTRA SALIDA DE EXPEDIENTE, ELABORA CARGO Y DERIVA A NOTIFICAR
SECRETARIO GENERAL 1 HORA
3 NOTIFICADOR
PREPARA CARGO Y SE TRASLADA AL DOMICILIO DEL ADMINISTRADO
NOTIFICADOR 3 HORAS
4 ADMINISTRADO
RECEPCIONA O NO LA RESOLUCIÓN
ADMINISTRADO 5’
TOTAL
1 DÍA, 4H y 5’
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98
7. FLUJOGRAMA.
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PERSONAL EXITOSA Y TRUNCA
RESOLUCIÓN
ALCALDE O GERENTESAUTORIZAN RESOLUCIÓN
CON SELLO Y FIRMA
SECRETARÍA GENERALREGISTRA SALIDA DE
EXPEDIENTE, ELABORACARGO Y TRASLADA A
NOTIFICADOR
NOTIFICADORPREPARA CARGO Y SE
TRASLADA AL DOMICILIODEL ADMINISTRADO
NOTIFICADORENTREGA RESOLUCIÓN AL
ADMINISTRADO EN SUDOMICILIO
¿ ADMINISTRADORECIBE
RESOLUCIÓN?
ADMINISTRADOSE NIEGA A RECIBIR
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
ADMINISTRADORECEPCIONA RESOLUCIÓN
Y FIRMA CARGO
NOTIFICACIÓNDEBE RALIZARSE DENTRO
DE LOS CINCO DÍASHÁBILES DE EXPEDIDA LA
RESOLUCIÓN
SINO
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1. TITULO. Instancia competente para declarar la nulidad de los actos administrativos.
2. FINALIDAD.
Determinar el superior jerárquico que resuelve el recurso de nulidad de un acto administrativo.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalde. Gerente Municipal. Gerentes.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde. G.M: Gerencia Municipal. Ger: Gerentes.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ADMINISTRADOS
PLANTEAN LA NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRADO 3 DÍAS
2 ALCALDE
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE MUNICIPAL.
ALCALDE. 4 DÍAS
3 GERENTE MUNICIPAL.
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE.
GERENTE MUNICIPAL 4 DÍAS
4 GERENTES
EXPIDE RESOLUCIÓN CON VICIO DE NULIDAD
GERENTES
1 DÍA
TOTAL 12 DÍAS
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100
7. FLUJOGRAMA.
INSTANCIA COMPETENTE PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACTOSADMINISTRATIVOS.
ADMINISTRADOSPLANTEAN LA NULIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS QUE CREAN CONVENIENTEMEDIANTE RECURSO DE APELACIÓN
ALCALDE1er NIVEL JERARQUICO
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVOEXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 2do NIVEL
JERARQUICO:GERENTE MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL2do NIVEL JERARQUICO
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVOEXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 3er NIVEL
JERARQUICO:GERENTES
PARA LA INTERPOSICIÓN DELRECURSO DE APELACIÓN ESDE 15 DÍAS PERENTORIOS Y
DEBERÁ RESOLVERSE EN UNPLAZO DE 30 DÍAS.
ACTO ADMINISTRATIVO DICTADOPOR EL ALCALDE NO SOMETIDO
A SUBORDINACIÓN ESDECLARADO SU NULIDAD POR
RESOLUCIÓN DE ÉL MISMO
GERENTES3er NIVEL JERARQUICO
EXPIDEN RESOLUCIÓN CON VICIOS DE NULIDAD
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101
1. TITULO. Petición de información y notificación de Resolución desestimativa.
2. FINALIDAD.
Determinar los pasos, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo necesario para el acceso a la información.
7. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. - Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. Decreto Supremo Nº 072- 2003-PCM.
4. RESPONSABLES.
Funcionario encargado del acceso a la información. Técnico de Trámite Documentario. Gerente de Imagen Institucional y Protocolo.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de atención al ciudadano cajamarquino. T.D: Trámite documentario. I.I.P: Imagen Institucional y Protocolo.
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102
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ADMINISTRADO
PRESENTA SOLICITUD REQUIRIENDO INFORMACIÓN.
ADMINISTRADO 5’
2 TRAMITE DOCUMENTARIO
CACC. RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA AL FUNCIONARIO ENCARGADO DE DAR INFORMACIÓN.
TECNICO TRÁMITE DOCUMENTARIO 5’
3
FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORAMACIÓN.
TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
FUNCIONARIO 5’
4
FUNCIONARIO DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN
RECOPILA Y ENTREGA LA INFORAMCIÓN REQUERIDA
FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
2 DÍAS
5 GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
EXPIDE RESOLUCIÓN DENEGANDO ENTREGA DE INFORMACIÓN SI ÉSTA ES RESERVADA
GERENTE DE IMAGEN ISNTITUCIONAL Y PROTOCOLO
2 DÍAS
TOTAL 4 DÍAS 15’
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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7. FLUJOGRAMA
PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DESESTIMATIVA
INICIO DELPROCEDIMIENTO
ADMINISTRADOPRESENTA SOLICITUD PETICIONANDO
INFORMACIÓN
TRÁMITE DOCUMENTARIOCACC. RECEPCIONA SOLICITUD,
REGISTRA Y DERIVA AL FUNCIONARIODE ACCESO A LA INFORAMACIÓN
FUNCIONARIO DE ACCESO A LAINFORMACIÓN
TOMA CONOCIMIENTO DE LASOLICITUD DE INFORMACIÓN.
GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONALEXPIDE RESOLUCIÓN DENEGANDO
ENTREGA DE INFORMACIÓN
FUNCIONARIO DE ACCESO A LAINFORMACIÓN
RECOPILA Y ENTREGA LAINFORMACIÓN REQUERIDA
¿INFORMACIÓNSOLICITADA ESTÁCALIFICADA COMO
RESERVADA?
DERIVA EXPEDIENTE A TRÁMITEDOCUMENTARIO PARA NOTIFICAR
RESOLUCIÓN A SOLICITANTE
NOSI
INFORMACIÓN RESERVADA - DICTAMENES, OPINIONES
ACERCA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIN
CONCLUIR. - AUDITORIAS, EXÁMENES
ESPECIALES SIN CONCLUUIR
07 DIAS ÚTILES Y 05 EN FORMA EXCEPCIONAL
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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1. TITULO.
Ingreso a la Carrera Administrativa. 2. FINALIDAD.
Dar a conocer que es el titular de la Entidad a quien corresponde nombrar al personal, así como la competencia de la Comisión de Concurso.
8. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley Nº 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM. Ley Marco del Empleo Público _ Ley Nº 28175.
4. RESPONSABLES.
Alcalde. Comisión de Concurso. Secretaría General.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalde Com. Conc. Comisión de Concurso. SG. Secretaría General. CAP. Cuadro de Asignación de Personal. PAP. Presupuesto Analítico de Personal.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ALCALDE
DESIGNA COMISIÓN DE CONCURSO VÍA RESOLUCIÓN
ALCALDE 2 DÍAS
2 COMISIÓN DE CONCURSO.
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y ELABORA BASES ADMINISTRATIVAS DE CONCURSO QUE INCLUYE LA CONVOCATORIA.
COMISIÓN DE CONCURSO. 8 DÍAS
3 COMISIÓN DE CONCURSO.
REALIZA LA FASE DE SELECCIÓN, PUBLICACIÓN DE RESULTADO E INFORME FINAL
COMISIÓN DE CONCURSO. 30 DÍAS
4 ALCALDE
RECEPCIONA INFORME FINAL Y EXPIDE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO. ALCALDE 3 DÍAS
5 SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIÓN Y NOTIFICA A GANADORES.
3 DÍAS
TOTAL 46 DÍAS
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7.FLUJOGRAMA. INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA
COMISIÓN DE CONCURSO SECRETARÍA GENERALALCALDÍA
INICIO
ALCALDEDESIGNA COMISIÓNDE CONCURSO VÍA
RESOLUCIÓN
ELABORA BASESADMINISTRATIVOSPARA CONCURSOQUE INCLUYE LACONVOCATORIA
CONVOCATORIASE REALIZA POR
MEDIOS DECOMUNICACIÓN Y
PORTAL INFORMATIVO
SELECCIÓNESTA FASE COMPRENDE
EVALUACIÓN CURRICULAR,PRUEBA DE APTITUD Y/O
CONOCIMIENTO YENTREVISTA PERSONAL
PUBLICACIÓN DERESULTADOS
CUADRO DE MERITOS
EMITE INFORMEALCALDE
ALCALDERECEPCIONA
EXPEDIENTE Y EXPIDERESOLUCIÓN DENOMBRAMIENTO
ENUMERARESOLUCIÓN Y
NOTIFICA AGANADORES
FIN DELPROCEDIMIENTO
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1. TITULO.
Destaque a solicitud del servidor. 2. FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas y dependencias que intervienen en el destaque de un servidor de la Municipalidad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley Nº 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES.
Alcaldía. Sub Gerencia de Personal. Trámite documentario – Centro de Atención al Ciudadano.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcaldía. SGPER. Sub Gerencia de Personal. TD. Trámite documentario. CACC. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 EL SERVIDOR
PRESENTA A ALCALDE SOLICITUD DE DESTAQUE FUNDAMENTANDO SU PETICIÓN Y CON DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD DE DESTINO.
SERVIDOR 5’
2 TRAMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE A ALCALDE
TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 5’
3 ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE PERSONAL
ALCALDE. 1 DÍA
4 SUB GERENCIA DE PERSONAL
EMITE INFORME TÉCNICO Y SOLICITA OPINIÓN LEGAL
SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA
5 ASESORIA LEGAL ASESORIA LEGAL
EMITE OPINIÓN LEGAL Y DEVUELVE A PERSONAL
1 DÍA
6 SUB GERENTE DE PERSONAL
SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA
PROYECTA RESOLUCIÓN Y CON LOS Vº . Bº LO DERIVA A ALCALDE
7 ALCALDE
ALCALDE 1 DÍA
EXPIDE RESOLUCIÓN AUTORIZANDO EL DESTAQUE
8 SECRETARIA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIÓN Y RESISTRA 1 DÍA
9
SUB GERENTE DE PERSONAL SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA
TRANSCRIBE RESOLUCIÓN AL SERVIDOR QUIEN HARÁ ENTREGA DE CARGO
TOTAL 7 DÍAS 10’
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7. FLUJOGRAMA.
DESTAQUE A SOLICITUD DEL SERVIDOR
INICIO
TRAMITE DOCUMENTARIO CACCRECEPCIONA, REGISTRA DERIVA A ALCALDE
DOCUMENTO DEACEPTACIÓN DELA ENTIDAD DE
DESTAQUESERVIDOR
PRESENTA SOLICITUDDE ALCALDE
FUNDAMENTANDO SUSRAZONES PARA EL
DESTAQUE, (SALUD,UNIÓN FAMILIAR, ETC)
SUB GERENTE DE PERSONALEMITE INFORME TÉCNICO Y SOLICITA
OPINIÓN LEGAL
ALCALDEDERIVA EXPEDIENTEA LA SUB GERENCIA
DE PERSONAL
ASESORÍA LEGALEMITE OPINIÓN LEGAL
SUB GERENTE DE PERSONALPROYECTA RESOLUCIÓN Y CON LOS Vº Bº LO
DERIVA A ALCALDE
ALCALDEEXPIDE RESOLUCIÓN
AUTORIZANDO ELDESTAQUE
SUB GERENTE DE PERSONALTRANSCRIBE RESOLUCIÓN AL SERVIDOR
QUIEN HARÁ ENTREGA DE CARGO
EL DESTAQUE NO SERÁ MENOR DE 30 DÍAS NI EXCEDERÁ DEL PERIODO PRESUPUESTAL VIGENTE – SI PUEDE PRORROGARSE A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN
FIN DELPROCEDIMIENTO
SECRETARÍA GENERALENUMERA RESOLUCIÓN Y REGISTRA
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1. TITULO.
Destaque a solicitud de la Entidad. 2. FINALIDAD.
Dar a conocer los pasos, tiempo y las entidades que intervienen en este destaque. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley Nº 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES
Alcalde de la Entidad de destino. Alcalde de la Entidad de origen. Secretaría General. Sub Gerencia de Personal. Trámite documentario – Centro de Atención al Ciudadano.
5. ABREVIATURAS.
AL – ED. Alcalde de Entidad de Destino. AL. EO. Alcalde de Entidad de Origen. TD. CACC. Trámite documentario – Centro de Atención al Ciudadano
Cajamarquino. SG. Secretaria General. SGPER. Sub Gerencia de Personal.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 LA ENTIDAD DE DESTINO
PRESENTA SOLICITUD A ALCALDE POR NECESIDAD DEL SERVICIO DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, CON CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR Y EL Vº Bº DEL JEFE INMEDIATO.
ALCALDE DE ENTIDAD DE DESTINO 5’
2 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDE DE ENTIDAD DE ORIGEN.
TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 5’
3 ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE PERSONAL.
ALCALDE. 1 DÍA
4 SUB GERENCIA DE PERSONAL
EMITE INFORME TÉCNICO Y SOLICITA OPINIÓN LEGAL.
SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA
5 ASESORIA LEGAL ASESORIA LEGAL
EMITE OPINIÓN LEGAL 1 DÍA
6 SUB GERENTE DE PERSONAL
SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA
PROYECTA RESOLUCIÓN Y CON LOS Vº . Bº LO DERIVA A ALCALDE
7 ALCALDE
ALCALDE 1 DÍA
EXPIDE RESOLUCIÓN AUTORIZANDO EL DESTAQUE
8 SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIÓN Y REGISTRA 1 DÍA
9
SUB GERENTE DE PERSONAL SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DÍA
TRANSCRIBE RESOLUCIÓN DE DESTAQUE A SERVIDOR QUIEN HORÁ ENTREGA DE
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CARGO
TOTAL 7 DÍAS 10’ 7. FLUJOGRAMA.
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DESTAQUE A SOLICITUD DE LA ENTIDAD
INICIO
TRAMITE DOCUMENTARIO CACCRECEPCIONA, REGISTRA DERIVA A ALCALDE
DE ENTIDAD DE ORIGEN
Vº Bº DE, JEFEINMEDIATO
CONOCIMIENTODEL SERVIDOR
ENTIDAD DE DESTINOPRESENTA SOLICITUD A ALCALDE
POR NECESIDAD DEL SERVICIODEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, CON
CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR
SUB GERENTE DE PERSONALEMITE INFORME TÉCNICO Y SOLICITA
OPINIÓN LEGAL
ALCALDEDERIVA EXPEDIENTEA LA SUB GERENCIA
DE PERSONAL
ASESORÍA LEGALEMITE OPINIÓN LEGAL
SUB GERENTE DE PERSONALPROYECTA RESOLUCIÓN Y CON LOS Vº Bº LO
DERIVA A ALCALDE
ALCALDEEXPIDE RESOLUCIÓN
FORMALIZANDO DESTAQUE
SUB GERENTE DE PERSONALTRANSCRIBE RESOLUCIÓN DE DESTAQUE A
SERVIDOR, QUIEN HARÁ ENTREGA DECARGO
EL DESTAQUE NO SERÁ MENOR DE 30 DÍAS NI EXCEDERÁ DEL PERIODO PRESUPUESTAL VIGENTE – SI PUEDE PRORROGARSE A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN
FIN DELPROCEDIMIENTO
SECRETRIA GENERALENUMERA Y REGISTRA RESOLUCIÓN
1. TITULO.
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Ascenso en la Carrera Administrativa. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, el tiempo y la competencia de la Autoridad para el ascenso del personal nombrado de la Municipalidad
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N° 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley Nº 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES
Alcaldía. Comisión de Concurso Interno. Sub Gerencia de Personal. Secretaría General..
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcaldía. CCI. Comisión de Concurso Interno.. SGPER. Sub Gerencia de Personal SG. Secretaría General. CAP. Cuadro de Asignación de Personal. PAP. Presupuesto Analítico del Personal.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 ALCALDE
DESIGNA UNA COMISIÓN, VÍA RESOLUCIÓN PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DE ASCENSO.
ALCALDE 1 DÍA
2 COMISIÓN DE CONCURSO PARA ASCENSO
ELABORA BASES INTERNAS PARA ASCENSO, TOMANDO EN CUENTA LOS FACTORES DE EVALUACIÓN: MERITOS INDIVIDUALES, EVALUACIÓN CURRRICULAR Y DESEMPEÑO LABORAL.
COMISIÓN DE CONCURSO PARA ASCENSO 15 DÍAS
3 COMISIÓN DE CONCURSO
LLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO Y EMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE RESULTADOS A ALCALDE.
COMISIÓN DE CONCURSO 20 DÍAS
4 ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIÓN CON RESULTADOS DE ASCENSO Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL.
ALCALDE 3 DÍAS
5 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO GENERAL
ENUMERA RESOLUCIÓN Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PERSONAL.
1 DÍA
6 SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENTE DE PERSONAL 2 DÍA
DA CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DE ASCENSO.
TOTAL 42 DÍAS 7. FLUJOGRAMA.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA
INICIO
ALCALDEDESIGNA UNA COMISIÓN VIA RESOLUCIÓN
PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DEASCENSO
TIEMPO MINIMO DEPERMANENCIA ENCADA NIVEL
CERTIFICADOSEXISTENTES EN FILEDE PERSONAL
FACTORES DE EVALAUCIÓN.- ESTUDIOS DE FORMACIÓN GENERAL( CAPACITACIÓN).- MERITOS INDIVIDUALES(EVALUACIÓN CURRICULAR)- DESEMPEÑO LABORAL ( FICHA DECALIFICACIÓN POR EL JEFEINMEDIATO)
COMISIÓN DE CONCURSOLLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO YEMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE
RESULTADOS A ALCALDE
ALCALDEEXPIDE RESOLUCIÓN CON CON RESULTADOS DE
ASCENSO Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERALENUMERA RESOLUCIÓN Y DERIVA A SUB GERENCIA
DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE PERSONALCUMPLE RESOLUCIÓN DE ASCENSO
FIN DELPROCEDIMIENTO
- ASCENSO AL NIVEL INMEDIATO SUPERIOR DE SU RESPECTIVO GRUPO OCUPACIONAL
- CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL
CAP Y PAP APROBADOS
COMISIÓN DE CONCURSO PARAASCENSO
ELABORA BASES INTERNAS
1. TITULO.
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Subvenciones Sociales. 2. FINALIDAD.
Difundir los pasos y acciones que se debe cumplir para otorgar una subvención Social a una persona que lo requiera.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N° 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.
Presupuesto Institucional Aprobado.
4. RESPONSABLES Alcaldía. Comisión de Subvenciones. Gerencia de Administración. Trámite Documentario.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcaldía. CS. Comisión de Subvenciones. GA. Gerencia de Administración. T.D.CACC. Trámite Documentario. Centro de Atención al Ciudadano
Cajamarquino. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 SOLICITANTE
LA PERSONA QUE REQUIERE SUBVENCIÓN SOCIAL PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
SOLICITANTE 10’
2 TRÁMITE DOCUMENTARIO – CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDE.
TRÁMITE DOCUMENTARIO – CACC 10’
3 ALCALDE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CON PROVEIDO LO DERIVA A COMISIÓN DE SUBVENCIONES.
ALCALDE 1 DÍA
4 COMISIÓN DE SUBVENCIONES
RECEPCIONA EXPEDIENTE ESTUDIA, VERIFICA Y ANALIZA SI ESTÁ CONFORME LO APRUEBA DE NO SER ASÍ SE SOLICITA BOLETA Y/O FACTURA, E INFORME DE ASISTENTA SOCIAL.
COMISIÓN DE SUBVENCIONES 1 DÍA
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EXPIDE RESOLUCIÓN Y DERIVA PARA SU TRÁMITE Y ENTREGA DE SUBVENCIÓN.
2 DÍAS
TOTAL 4 DÍAS 20’ 7. FLUJOGRAMA.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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EL PRESUPÙESTO PARA ATENDER SUBVENCIONES SOCIALES SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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1. TITULO. Préstamo de CAFAE.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer el trámite para obtener el préstamo. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N° 078-2005-CMPC. Reglamento CAFAE.
4. RESPONSABLES
Trabajador Solicitante. Trámite Documentario. Comité CAFAE. Sub Gerencia de Personal. Sub Gerencia de contabilidad.
5. ABREVIATURAS.
CAFAE – Cantidad Asignada al fondo de Asistencia y Estímulo. Tramite Documentario SGPER. Sub Gerencia de Personal. SGC- Sub Gerencia de Contabilidad.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 TRABAJADOR NOMBRADO
PRESENTA SOLICITUD PETICIONANDO PRÉSTAMO DE CAFAE.
TRABAJADOR NOMBRADO 5’
2 TRÁMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO 10’
3 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CONVOCA A COMITÉ DE CAFAE ( REUNIENDO VARIOS EXPEDIENTES)
SUB GERENCIA DE PERSONAL 8 DÍAS
4 COMITE CAFAE
REVISA, ANALIZA EXPEDIENTE PARA SU APROBACIÓN, SI ESTÁ CONFORME LO DERIVA A CONTABILIDAD PARA SU ATENCION, Y SI EL PRÉSTAMO ES MÁS DE S/. 300.00 SE PEDIRÁ AL TRABAJADOR DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
COMITE CAFAE 3 H
05 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE CONTABILIDA
ATENDER CON PRÉSTAMO 3 H.
TOTAL 8 DÍAS ,6 h - 10’
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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123
7. FLUJOGRAMA.
PRÉSTAMO DE CAFAE
INICIO
TRABAJADOR NOMBRADOPRESENTA SOLICITUD, PETICIONANDO
PRÉSTAMO CAFAE
TRÁMITE DOCUMENTARIO - CACCRECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y
DERIVA A SUB GERENCIA DEPERSONAL
SUB GERENCIA DEPÈRSONAL
RECEPCIONA EXPEDIENTEY CONVOCA A COMITE DE
CAFAE
ACTASREGLAMENTO
CAFAECOMITE CAFAEREVISA, ANALIZA
EXPEDIENTE PARASU APROBACIÓN
¿ESCONFORME?
SE DERIVA ACONTABILIDAD PARASU ATENCIÓN CON
PRÉSTAMO
SI EL MONTOSOLICITADO ES MAYORA S/. 300.00 SE PEDIRÁ
DOCUMENTOSUSTENTATORIO
SINO
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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1.-TITULO. Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de OPI (Oficina de Programación e Inversiones) 2.-FINALIDAD. Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a nivel de perfiles en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, lo que servirá de base para continuar el ciclo de proyectos con la etapa de inversión de los mismos. 3.-BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF-15, Delegan Facultades para declarar
la viabilidad de proyectos de inversión pública Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01 Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 4.-RESPONSABLES.
Gerencia de Planificación y Presupuesto Sub-Gerencia de O.PI. (Oficina de Programación e Inversiones)
5.-ABREVIATURAS
GPP OPI.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1
LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN MULTIDISCIPLINARIA, ALCANZA A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) PERFILES FORMULADOS PARA SER EVALUADOS.
SUB GERENTE DE PREINVERSIÓN 01 DÍA
2
LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ASI COMO A LAS GERENCIAS DE: INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
JEFE OPI 10 DIAS
3
LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) ALCANZA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (GI) PERFILES VIABLES, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES.
JEFE OPI 0.5 DIA
TOTAL 11.50 DIAS
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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7. FLUJOGRAMA. ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES O.P.I
SUB GERENCIA DE PREINVERSION Inscripción de banco de
Ingreso de Perfiles (Oficio de SGEPM
Delegación de evaluación de perfiles mediante Memorandum
EVALUACIÓN DE PERFILES
Evaluaciíon en Gabinetes
Evaluación en Campo
APROBACION DE PERFILES
OBSERVACIONES DE PERFILES
RECHAZO DE PERFILES
DECLARACION DE VIABILIDAD
ENTRREGA DE
REFORMULACION
-DGPM -Unidad Ejecutora -Bus Gerencia de Preinversión -Sub Gerencia de
Planificación y
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SECRETARIA GENERAL.
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1. TITULO. Elaboración de Acta de Sesión de Concejo.
2. FINALIDAD.
Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y quienes intervienen.
3 BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde. Secretario General. Técnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcaldía. SG. Secretaria General. TA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE – CARGO
TIEMPO
1 CONCEJO MUNICIPAL
SE INICIA CON LAS ESTACIONES DEL ACTA.
2 SECION DESPACHO
20’
ANÁLISIS DE TODA LA AGENDA A TRATAR.
ALCALDE
3 SECCION INFORMES
EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES.
ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL
10’
4 SECCION PEDIDOS
FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES.
ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL
20
5 ORDEN DEL DIA
DEBATE Y DISCUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HAN PASADO A ESTA ESTACIÓN.
ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL
3
TOTAL
4 horas
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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7. FLUJOGRAMA. ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
SECRETARIA GENERAL
ACUERDOS,ORDENANZAS YRESOLUCIONES
UNIDADES ORGANICASCONCEJO MUNICIPAL
INICIO
CONCEJOMUNICIPAL
SECCION DESPACHO.SECCION INFORMES.SECCION PEDIDOS.
ORDEN DEL DIA
RECEPCIONAN YATIENDEN LOSDOCUMENTOS
FIN DELPROCEDIMIENTO
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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1. TITULO Elaboración de Ordenanza Municipal.
2. FINALIDAD.
Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulación.
3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde Concejo Municipal Comisión de Regidores Gerencias Secretaría General Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo Gerencia de Informática y Estadística
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcaldía. CM. Concejo Municipal. CR. Comisión de Regidores. Gr. Gerencias. SG. Secretaría General GIIyP. Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo GIyE Gerencia de Informática y Estadística.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
133
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 GERENCIAS. SE INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE
LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS. DIVERSAS GERENCIAS 08 DÍAS
2 ALCALDIA
RECEPCIONA PROYECTO Y LO DERIVA A LA COMISIÓN QUE CORRESPONDA.
ALCALDE 01 DÍA
3
COMISION REGIDORES
RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN.
REGIDORES
08 DÍAS
4 ALCALDIA
RECEPCIONA Y CON PROVEÍDO LO DERIVA A SECRETARÍA GENERAL.
ALCALDE 01 DÍA
5 SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA Y DERIVA PARA SER VISTO EN SESIÓN DE CONCEJO.
SECRETARIO GENERAL 01 DÍA
6 CONCEJO MUNICIPAL.
ES SOMETIDO A DEBATE Y APROBACIÓN.
ALCALDE Y REGIDORES ½ DÍA
7 GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMATICA.
EFECTÚAN LA PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA A TRAVÉS DEL DIARIO LOCAL Y PÁGINA WEB, SEGÚN SU COMPETENCIA.
GERENTES 01 DÍA
TOTAL :
21 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
134
7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL
COMISIÓN DEREGIDORES
GERENCIA DEIMAGEN E
INFORMATICAALCALDIA SECRETARIA
GENERAL CONCEJO MUNICIPALGERENCIAS
INICIO
PRESENTA
PROYECTO DE
ORDENANZA
RECEPCIONA
PROYECTO
RECEPCIONA YEMITE DICATAMEN
RECEPCIONA Y
CON PROVEIDO
DERIVA
RECEPCIONA YDERIVA
DEBATE Y
APROBACIÓN
CONFORMIDAD
DEVUELVE A
COMISIÓN PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
EMITE
ORDENANZA Y
LO DERIVA
NO SI
PUBLICACIÓN EN
DIARIO LOCAL Y
PAGINA WEB
FIN DELPROCEDIMIETNO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
123
GERENCIA DE
INFORMATICA Y
ESTADISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
124
1. TITULO: Servicio Técnico de Hardware y Software de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Tener equipos de cómputo, software y sistemas de información en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en buen estado, que constituyan el soporte informático que agilice el desempeño laboral del personal de la Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
4. RESPONSABLES Gerencia de Informática y Estadística.
5. ABREVIATURAS.
G. I y E. Gerencia de Informática y Estadística. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
Opción 1: Problema técnico sencillo
Opción 2: Problema que requiere de accesorios de cómputo como memoria ram, disco duro, lectora, etc.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO
01 RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMA CON EQUIPO DE CÓMPUTO
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
5’
02 REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TÉCNICO
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 5’.
03 VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
10’
04 SOLICITUD Y COORDINACIÓN CON PERSONAL PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TÉCNICO, REGISTRANDO EL PERSONAL ASIGNADO Y LA FECHA Y HORA DE ATENCIÓN
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 10’
05 REVISIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO
PERSONAL TÉCNICO
HERRAMIENTAS MANUALES DE CÓMPUTO
30’
06 REPARACIÓN DEL EQUIPO PERSONAL TÉCNICO
HERRAMIENTAS MANUALES DE CÓMPUTO
DE 30’ A 2 H.
07 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL SERVICIO (ATENDIDO)
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 5’
TOTAL 1 H Y 35’ A 4H. Y 5’
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
125
Nota: Cabe mencionar que en el tiempo para la opción 2 no se ha considerado el tiempo que toma adquirir los accesorios.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO
01 RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMA CON EQUIPO DE CÓMPUTO
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
5’
02 REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TÉCNICO
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 5’
03 VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
10’
04 SOLICITUD Y COORDINACIÓN CON PERSONAL PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TÉCNICO, REGISTRANDO EL PERSONAL ASIGNADO Y LA FECHA Y HORA DE ATENCIÓN
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 10’
05 REVISIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO
PERSONAL TÉCNICO HERRAMIENTAS MANUALES DE CÓMPUTO
30’
06 ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO, INDICANDO LOS REQUERIMIENTOS
PERSONAL TÉCNICO COMPUTADORA, IMPRESORA
30’
07 COMPROBACIÓN LA EXISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS
PERSONAL TÉCNICO
10’
08
REPARACIÓN DEL EQUIPO PERSONAL TÉCNICO HERRAMIENTAS MANUALES DE CÓMPUTO
30’. A 2 H.
07 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL SERVICIO (ATENDIDO)
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 5’
TOTAL 2H Y 15’ A 3H. Y 45’
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
126
7. FLUJOGRAMA. SERVICIO TÉCNICO
Registro y Asignación FinalizaciónRevisión y reparación
Serv
icio
Téc
nico
Sec
reta
ría d
e In
from
átic
aAr
ea u
suar
ia
Solicitud y coordinación con el personaldisponible para que atienda el problema
técnico, registrando el personal asignado yla fecha y hora de atención
Fin
Revisión del equipo decomputo
Reparación del Equipo
Actualización de datos delservicio (estado
= atendido)
Inicio
Registro de datos del serviciotécnico a realizar
Información a Informática sobreproblema con equipos de cómputo
Verificación de la disponibilidaddel personal de servicio técnico
Problemasencillo?
No
Sí
Notificación a interesado ya Gerente de Informáticasobre problema técnico
(informe)
Notificación aarea usuaria
Reparación del Equipo
Elaboración de informe técnico por partede personal técnico sobre el diagnóstico
del equipo y los requerimientos necesariospara su reparación
Comprobar la existencia yverificación de lascaracterísticas de
accesorios solicitados
Ok?
Notificación ainteresado y sobre lafalta de accesorios
No
Sí
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127
1. TITULO. Desarrollo de Sistemas de Información para la Municipalidad 2. FINALIDAD: Contar con sistemas de información en las diferentes áreas de la Municipalidad, que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de la información que se maneje. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
4. RESPONSABLES Gerencia de Informática y Estadística.
5. ABREVIATURAS.
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128
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO
01 RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NECESIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
5 MIN.
02 REGISTRO DE DATOS SOBRE NECESIDAD DEL SISTEMA
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 5 MIN.
03 COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, SOBRE LAS NECESIDADES E IMPORTANCIA DEL SISTEMA
ANALISTA DE SISTEMAS
30 MIN
04 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA
ANALISTA DE SISTEMAS
COMPUTADORA 5 DÍAS.
05 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS (DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN)
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
COMPUTADORA 15 DÍAS.
06 DISEÑO DEL SISTEMA (ARQUITECTURA, NAVEGACIÓN, DISEÑO EXTERNO)
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
HERRAMIENTAS MANUALES DE CÓMPUTO
1 MES
07 CODIFICACIÓN PROGRAMADOR DE SISTEMAS
COMPUTADORA 2 MES
08 PRUEBA DEL SISTEMA PROGRAMADOR DE SISTEMAS
COMPUTADORAS, IMPRESORA
5 DÍAS
09 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL USUARIO
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
COMPUTADORAS 1 DÍA
TOTAL 3 MESES, 26
DÍAS Y 40 MIN.
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129
7. FLUJOGRAMA.
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130
1. TITULO. Elaboración de Memoria de Gestión de la Municipalidad 2. FINALIDAD. Contar con un documento de gestión el cual refleje las actividades realizadas por la actual gestión municipal. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
4. RESPONSABLES Gerencia de Informática y Estadística
5. ABREVIATURAS.
Gerencia de Informática
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO
01 SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES A ÁREAS USUARIAS
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA, IMPRESORA
15 MIN.
02 VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA
RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN
COMPUTADORA 4 DÍAS.
03 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN
RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN
COMPUTADORA 2 MESES
04 PRESENTACIÓN A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA
RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN
COMPUTADORA 10 MIN.
05 PRESENTACIÓN A LA GERENCIA MUNICIPAL, CON RESPECTIVO OFICIO
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 10 MIN.
06 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MEMORIA DE GESTIÓN
GERENTE MUNICIPAL
DOCUMENTO DE MEMORIA DE GESTIÓN
5 DÍAS
07 PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD
RESPONSABLE DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL
COMPUTADORA 5 MIN
TOTAL 2 MESES, 9 DÍAS Y 40
MIN.
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7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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132
1. TITULO. Elaboración de Plan Estadístico Municipal.
1. FINALIDAD:
Contar con un plan estadístico municipal que dirija las acciones relacionadas con la recopilación de la información y el procesamiento estadístico.
2. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca. Resolución Jefatural Nº 403-2005-INEI. Directiva Nº 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulación y Evaluación del Plan Estadístico Nacional para el año 2006.
3. RESPONSABLES Gerencia de Informática y Estadística.
5. ABREVIATURAS.
G.I.y E. Gerencia de Informática y Estadística.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO
01 REVISAR LA BASE LEGAL Y LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL PLAN ESTADÍSTICO
RESPONSABLE DEL ÁREA ESTADÍSTICA
COMPUTADORA, IMPRESORA
15 MIN.
02 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL
RESPONSABLE DEL ÁREA ESTADÍSTICA
COMPUTADORA 10 DÍAS
04 PRESENTACIÓN A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA
RESPONSABLE DEL ÁREA ESTADÍSTICA
COMPUTADORA 10 MIN.
05 PRESENTACIÓN A LA GERENCIA MUNICIPAL, CON RESPECTIVO OFICIO
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COMPUTADORA 10 MIN.
06 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MEMORIA DE GESTIÓN
GERENTE MUNICIPAL
DOCUMENTO DEL PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL
5 DÍAS
TOTAL 15 DÍAS Y 35 MIN.
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133
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIÓN DE PLAN ESTADÍSTICO
Recopilación de Información Elaboración
Áre
a de
Est
adís
tica
PLANESTADÍSTICO
MUNICIPAL
Presentación a GerenciaMunicipal
Inicio
Sí
Aprobación?
Revisión de PlanEstadístico Municipal
Elaboración de Plan EstadísticoMunicipal
Fin
Realización de correccionesal documento de la Memoria
de Gestión
Revisar la base legal y lainformación necesaria para el el
plan estadístico
No
Presentación a Gerenciade Informática
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1. TITULO. Elaboración de Información Estadística de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Contar con información estadística actualizada, según las necesidades de las áreas usuarias.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca. Resolución Jefatural Nº 403-2005-INEI. Directiva Nº 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulación y Evaluación del Plan Estadístico Nacional para el año 2006.
4. RESPONSABLES Gerencia de Informática y Estadística.
5. ABREVIATURAS.
G.I.y E. Gerencia de Informática y Estadística.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
Opción 1: Cuando se cuenta con estudio estadístico similar
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO
01 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ESTUDIO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
5 MIN.
02 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SIMILARES. (POSITIVO)
RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA
COMPUTADORA Y DOCUMENTOS
1 DÍA.
03 CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN Y HACER LLEGAR LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS REALIZADOS
RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA
COMPUTADORA 2 HORAS
TOTAL 1 DÍA, 2
HORAS Y 5 MIN.
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135
Opción 2: Cuando no se cuenta con estudio estadístico similar
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO
01 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ESTUDIO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
5 MIN.
02 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SIMILARES. (NEGATIVO)
RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA
COMPUTADORA Y DOCUMENTOS
1 DÍA.
03 ELABORACIÓN DE ENCUESTA
RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA
COMPUTADORA 2 HORAS
04 BÚSQUEDA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS
RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA
2 DÍAS.
05 APLICACIÓN DE ENCUESTAS ENCUESTADORES 2 DÍAS. 06 REVISIÓN Y
PROCESAMIENTO DE DATOS RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA
COMPUTADORA 1 DÍA
07 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS
RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA
COMPUTADORA 1 HORA
TOTAL 6 DÍAS, 3
HORAS Y 5 MIN.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
136
7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Requerimiento Elaboración
Área
de
Esta
díst
ica
Áre
a us
uaria
No
Solicita estudio sobre la eficienciade los procedimientos
administratativos y serviciosmunicipales
Elaboración de cuadrosestadísticos
Verificar antecedentes yresultados de encuestas de
estudios similares
Sí
Elaboración de encuestas
Hacer llegar losresultados obtenidos
Fin
Inicio
Se busca y capacita alpersonal para la
aplicación de encuestas
Existe? Se hace llegar resultados de losestudios realizados
Revisión y procesamientode datos
Aplicación deencuestas
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
137
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
138
SUB GERENCIA DE TESORERIA
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
139
1. TITULO. Autorización de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos realizados por la Institución para un mejor desenvolvimiento de sus actividades. Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcaldía y normas vigentes. 3. BASE LEGAL.
Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411. Ley de Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2006, aprobado por
ley Nº 28652. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. Directiva de Tesorería para gobiernos locales correspondiente al año fiscal
2006. Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley Nº 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal. Gerente de Administración. Sub Gerente de Tesorería. Alcalde Provincial de Cajamarca. Gerente de Secretaría General.
5. ABREVIATURAS.
Alcaldía. GM. Gerencia Municipal. GA. Gerencia de Administración. SGT. Sub Gerente de Tesorería GSG. Gerente de Secretaría General.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
140
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1 GERENCIA TESORERÍA. Recepción del Expediente planteado la
Apertura de Caja Chica. Toma conocimiento y da trámite, formula el proyecto de Resolución y lo remite a la Gerencia Municipal.
Gerencia Tesorería 1 DÍA 10’
2 GERENCIA MUNICIPAL Recepciona el expediente.
Toma conocimiento y lo tramita a la Gerencia de Secretaría General.
Gerencia Municipal 1 DÍA 10’
3
GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL.
Recepciona el expediente. Verifica el proyecto de resolución, remite a alcaldía se notifica y distribuye la Resolución.
Gerencia de Secretaría General.
1 DÍA 10’
4 ALCALDIA
Toma conocimiento del Expediente de la Resolución de Alcaldía por la Apertura de Caja Chica y lo firma. Secretaría General.
Alcalde 01 DÍA
TOTAL :
4 días 30’
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
141
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAJA CHICA
ALCALDÍAGERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERALTESORERIA
INICIO
REMISIÓN DEEXPEDIENTE
REMISIÓN DEEXPEDIENTE
FLUJO DE CAJACHICA
RECEPCIÓN DEEXPEDIENTE
REMISIÓN DEEXPEDIENTE
TRAMITE y VºBºDE EXPEDIENTE
REMISIÓN DEEXPEDIENTE
DISTRIBUYERESOLUCIÓN
RECEPCION DEEXPEDIENTE
EXPIDERESOLUCIÓN
FIN DELPROCEDIMIETNO
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
142
1.TITULO:
Transferencias de Fondos Bancarios
2.FINALIDAD:
Tiene como finalidad la generación de mayores recursos en las Cuentas Corrientes de la Entidad y como la prestación de mayores servicios diversificados que ofrecen.
3.BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, aprobado por
Ley Nº 28652. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales correspondiente al Año Fiscal
2006. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley Nº 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693
4.RESPONSABLES:
Gerente Municipal Gerente de Administración. Sub Gerencia de Tesorería.
5. ABREVIATURAS:
GM. Gerencia Municipal. GA. Gerencia de Administración. SGT. Sub Gerencia de Tesorería
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
143
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE DEL CARGO TIEMPO
SUB GERENCIA DE TESORERIA
1
RECEPCIÓN DE ESTADOS BANCARIOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL
CONCILIADOR DE CUENTAS BANCARIAS 30 DÍAS
LA SGT TOMA CONOCIMIENTO Y FORMULA PREVIO CÁLCULO DE DEPÓSITOS Y SALDOS A LA FECHA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS DEPÓSITOS PROYECTANDO IMPORTES.
SUB GERENTE DE TESORERÍA 1 DÍA
GERENCIA MUNICIPAL
2
LA GM TOMA CONOCIMIENTO Y DA SU VºBº. GM 10 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
3
LA GA RECEPCIONA LOS SALDOS DE ESTADOS BANCARIOS PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN
GA 10 MIN
LA GA VERIFICA FORMULACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A REALIZAR Y DA SU VºBº
GA 1 DIA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
4 TOMA CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN Y REALIZA LAS TRANSFERENCIAS.
SUB GERENTE DE TESORERÍA 1 DÍA
33 Días y 20 min –
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
144
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIÓN DE TRANSPARENCIAS DE FONDOS
GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DEADMINISTRACIÓNSUB GERENCIA TESORERIA
INICIO
RECEPCIÓN DEESTADOS
BANCARIOS
REMISIÓN DESALDOS
FIN DELPROCEDIMIENTO
Vº-Bº
RECEPCIÓN DEEXPEDIENTE DE
SALDOS
APROBACIÓN DETRANSPARENCIAS
DE FONFOS
Vº- Bº DE IMPORTES ATRANSFERIR
DISTRUBUYEMEMORANDO DETRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA DEFONDOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
145
CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
146
1. TITULO.
Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contraídas Pago de Planillas, Valorizaciones, Viáticos y Anticipos.
2. FINALIDAD. Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos contraídos por la Entidad para el normal funcionamiento y operatividad que permiten cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgánica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Público No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Manual de Organización y Funciones de la MPC.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal. Gerente de Planificación y Presupuesto. Gerente de Administración. Sub Gerente de Contabilidad. Sub Gerente de Tesorería. Sub Gerente de Personal. Responsable de Integración Contable. Responsable del Área de Presupuesto.
5. ABREVIATURA.
GM. Gerente Municipal. GPP. Gerente de Planificación y Presupuesto. GA. Gerente de Administración. SGT. Sub Gerencia de Tesorería. SGP. Sub Gerente de Personal. RIC. Responsable de Integración Contable. RAR. Responsable de l Área de Presupuesto
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
147
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE- CARGO TIEMPO
01 SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 15’
02 SE TRAMITA AL ÁREA DE PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL SIAF PRESUPUESTO.
RESPONSABLE DEL ÁREA. 15’
03
SE TRASLADA A INTEGRACIÓN CONTABLE TODO EL EXPEDIENTE PARA SU REGISTRO SIAF AUTORIZA GASTO Y REGISTRA EL DEVENGADO.
RESPONSABLE INTEGRACIÓN CONTABLE. 5’
04
SE REMITE TODO EL EXPEDIENTE A TESORERÍA PARA SU GIRO DE CHEQUE Y EMISIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO; SE LLEVA UN CONTROL DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS.
INTEGRACIÓN CONTABLE
5’
05 SE RECIBE DE TESORERÍA TODO EL EXPEDIENTE CON EL C/P Y CHEQUE SE REVISA Y FIRMA EL COMPROBANTE DE PAGO.
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD 5’
06
SE REMITE ADMINISTRACIÓN PARA REVISIÓN Y FIRMA DEL CHEQUE Y C/P
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 5’
07
EL MISMO QUE LUEGO DE LAS FIRMAS ES REMITIDO A PAGADURIA.
SUB GERENTE DE TESORERÍA 5’
08 PAGADURÍA SERA ENTREGADO A LA PERSONA INDICADA CON LO QUE
FINALIZA EL PROCESO
SUB GERENTE DE TESORERÍA
5’
TOTAL 1 HORA
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
148
7. FLUJOGRAMA. REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS DE PLANILLAS, BIENES SERVICIOS OBRAS, VIATICOS Y VALORIZACIONES
SUB GERENCIA DE TESORERIA GIRO DE CHEQUES Y C/P SIAF -GLGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
inicio
VIATICOS, BOLSA DE VIAJE,ADELANTOS, VALORIZACIONES,
PLANILLAS.
ENTREGA EL CHEQUE ALPROVEEDOR
PRESUPUESTO COMPROMISOSIAF (CALENDARIO)
INTEGRACIÓN CONTABLEREGISTRA SIAF DEVENGADO
CONTABILIZA
REMITE EL EXPEDIENTECON REGISTRO SIAF
PARA GIROCONCILIACIÓN BACARIA
ACTUALIZA SALDOS
TESORERO FIRMA C/P YCHEQUE
INTEGRACIÓN LLEVAUN CONTROL DE LOSREGISTROS SIAF - GL
CONTABILIDAD REVISAEXPEDIENTE Y FIRMA C/P
SE REMITE EXPEDIENTECON CHEQUE A
PAGADURIA
FIN DELPROCEDIMIENTO
CONTABILIDAD AFECTACIÓNPRESUPUESTAL
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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1. TITULO. Procedimiento Nº 02: Elaboración de Estados Financieros
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro, recolección centralización y análisis de información para elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestión y cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgánica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Público No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Manual de Organización y Funciones de la MPC.
4. RESPONSABLES.
Gerente de Administración Sub Gerente de Contabilidad Sub Gerente de Tesorería Sub Gerente de Personal Sub gerente de Abastecimiento Responsable de Integración Contable Responsable de Área de Presupuesto Responsable de análisis de cuenta 38 Cargas diferidas Responsable de afectación presupuestal Responsable de Área de Presupuesto
5. ABREVIATURAS.
GM. Gerente Municipal. GPP. Gerente de Planificación y Presupuesto. GA. Gerente de Administración. SGT. Sub Gerencia de Tesorería. SGP. Sub Gerente de Personal. RIC. Responsable de Integración Contable. RAR. Responsable de l Área de Presupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
150
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
01
EL PROCEDIMIENTO INICIA CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE TODAS LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS SEGÚN LA DIRECTIVA DE CIERRE CONTABLE QUE SE ELABORA PARA CADA EJERCICIO ECONÓMICO.
SUBGERENTE CONTABILIDAD
5 DÍAS
02
INTEGRACIÓN RECIBE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ANALIZA, Y CENTRALIZA CON LOS REGISTROS CONTABLES DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DEL GASTO U OPERACIÓN, AJUSTES EN OPERACIONES COMPLEMENTARIAS EL TIEMPO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBE EL PRODUCTO ES EL BALANCE DE COMPROBACIÓN Y LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.
INTEGRACIÓN CONTABLE
2 ½ DÍAS
03 EL BALANCE DE COMPROBACIÓN SE REMITE AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD QUIEN REVISA Y CONTINUA CON EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS Y ANEXOS QUE SUSTENTAN DICHOS ESTADOS
SUBGERENTE DE CONTABABILIDAD
15 DÍAS
04
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y FIRMA.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN.
½ DÍA
05 SE REMITEN AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU FIRMA.
ALCALDE
1 HORA
06
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A CPN CUANDO SE TRATA DE INFORMES TRIMESTRALES Y DE CIERRE DE EJERCICIO ECONÓMICO SON SUSTENTADOS POR EL CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO ANTE CPN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
TOTAL
23 DÍAS 1 HORA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
151
7. FLUJOGRAMA. ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
GERENCIA DEADMINSTRACIÓN
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN YPRESUPUESTOCONTABILIDAD
INICIO
REMISIÓN DEINFORMACIÓN
GERENCIASINVOLUCRADAS
INTEGRACIÓNCONTABLE
REVISA DOCUMENTOSANALIZA E ENTEGRA
INFORMACIÓN
CONCILIACIÓN DESALDOS
ELABORA BALANCEDE COMPROBACIÓN
JEFATURA PARAEE.FF.
CONCILIACIÓN DE SALDOSCON PRESUPUESTO
FIRMA DE ESTADOSFINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS
APROBACIÓN YFIRMA DE EE.FF
GERENCIAMUNICIPAL
PARA VISTOS
ALCALDE
APROBACIÓN YFIRMA DE EE.FF.
CONTABILIDADPARA SUREMISIÓN
DIRECCIÓNNACIONAL DE
CONTABILIDADPÚBLICA
FIN DELPROCEDIMIENTO
REMITE ESTADOSPRESUPUESTARIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
152
SUB GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
AUXILIARES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
153
1. TULO: Proceso de Contrataciones o Adquisiciones de Bienes o Servicios. 2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar la realización de los procesos de selección de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, aprobado
por Ley Nº 28652. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. Reglamento del TUO de la Ley 26850, aprobado por Decreto Supremo Nº
084-2004-PCM y sus modificatorias. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley Nº 27444.
4. RESPONSABLES:
Gerente de Administración. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. Jefe de Abastecimientos (Adquisiciones).
5. ABREVIATURAS:
GA. Gerencia de Administración. PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
154
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)
1
LA GA RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO PLANTEADO POR LA AREA USUARIA.
SECRETARIA DE GA 10 MIN
LA GA TOMA CONOCIMIENTO Y LO TRAMITA A LA SGASA.
GERENTE DE ADMINISTRACION 80 MIN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)
2
LA SGASA RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO. SECRETARÍA DE SGASA 10 MIN
LA SGASA TOMA CONOCIMIENTO Y LO VERIFICA QUE EL REQUERIMIENTO ESTÉ INCLUIDO EN EL PAAC, TOMA CONOCIMIENTO Y LO TRAMITA A LA ÁREA DE ADQUISICIONES
SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
270 MIN
AREA DE ADQUISICIONES
3
LA ÁREA DE ADQUISICIONES EN COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA DETERMINA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINITIVAS Y EL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONÁREA DE ADQUISICIONES, ELABORA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN Y LO TRAMITA A LA SGASA
JEFE DE ADQUISICIONES 1140 MIN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)
4
LA SGASA DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN.
SECRETARIA DE SGASA 10 MIN
LA SGASA TOMA CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN, PROYECTA RESOLUCIÓN Y LO TRAMITA A LA GA
SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
120 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)
5
LA GA RECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN.
SECRETARIA DE GA 10 MIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
155
LA GA DE ENCONTRAR CONFORME EL EXPEDIENTE SUSCRIBE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LO TRAMITA A LA SGASA, CASO CONTRARIO LO DEVUELVE A LA ÁREA DE ADQUISICIONES A TRAVÉS DE LA SGASA
GERENTE DE ADMINISTRACION 80 MIN
1760 MIN (3.60 DÍAS)
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)
6
LA SGASA RECEPCIONA EXPEDIENTE APROBADO. SECRETARIA DE SGASA 10 MIN
LA SGASA DE ENCONTRARLO CONFORME, REQUIERE PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.
SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
80 MIN
AREA DE ADQUISICIONES
7
LA ÁREA DE ADQUISICIONES RECEPCIONA EL EXPEDIENTE POR ENCARGO DE LA SGASA.
JEFE DE ADQUISICIONES 10 MIN
LA ÁREA DE ADQUISICIONES ELABORA PROYECTO DE BASES Y LO REMITE A LA SGASA.
JEFE DE ADQUISICIONES 180 MIN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)
8
LA SGASA RECEPCIONA PROYECTO DE BASES. SECRETARIA DE SGASA 10 MIN
LA SGASA RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE BASES, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y LO TRAMITA A LA GA.
SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
180 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)
9
LA GA RECEPCIONA LA PROPUESTA DE BASES. SECRETARIA DE GA 10 MIN
LA GA DE ENCONTRAR CONFORME LAS BASES SUSCRIBE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN Y LO TRAMITA A LA SGASA; ÁREA DE ADQUISICIONES A TRAVÉS DE LA SGASA
GERENTE DE ADMINISTRACION 80 MIN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)
10 LA SGASA RECEPCIONA LA PROPUESTA DE BASES APROBA.
SECRETARIA DE SGASA 10 MIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
156
LA SGASA REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE LA ÁREA DE ADQUISICIONES
SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
80 MIN
AREA DE ADQUISICIONES
11
LA ÁREA DE ADQUISICIONES RECEPCIONA PROPUESTA DE BASES APROBADAS.
JEFE DE ADQUISICIONES 10 MIN
LA ÁREA DE ADQUISICIONES PARTICIPA EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR ENCARGO DE LA SGASA, HASTA EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.
JEFE DE ADQUISICIONES 960 A 1920 MIN
12
LA ÁREA DE ADQUISICIONES RECOGE TODOS LOS ACTUADOS Y CONFORMA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN Y LO TRAMITA A LA CONTABILIDAD.
JEFE DE ADQUISICIONES 480 MIN
2100 MIN (4,38 DÍAS) A 3060 MIN (6.38 DÍAS)
3830 MIN (7.98 DÍAS) A 4790 MIN (9.98 DÍAS)
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
13
SE EJECUTA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL, SEGÚN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS Y REMITE EL EXPEDIENTE A CONTABILIDAD PRESUPUESTAL.
RESPONSABLE AFECTACION PRESUPUESTAL
30 MIN
14
REGISTRO DE EXPEDIENTE EN SOFTWARE SIAF E INTEGRIS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE ALMACÉN U OFICINA INTEGRACIÓN CONTABLE, SEGÚN SE TRATA DE BIENES U SERVICIOS.
RESPONSABLE CONTABILIDAD PERSUPUESTAL
30 MIN
15
EN CASO DE TRATARSE DE BIENES LA OFICINA DE ALMACÉN DA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Ó SUMINISTROS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE INTEGRACIÓN CONTABLE.
RESPONSABLE DE ALMACEN
PARA BB 1440 MIN. PARA SS 30 MIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
157
EN CASO DE TRATARSE DE SERVICIOS LA OFICINA DE INTEGRACIÓN CONTABLE, REALIZA LA AUTORIZACIÓN DE GASTO, HACE EL DEVENGADO Y CONTABILIZA EL GASTO, PARA LUEGO REMITIRLO A AL RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES.
RESPONSABLE INTEGRACION CONTABLE
15A
LA OFICINA INTEGRACIÓN CONTABLE, SEGÚN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS, REALIZA LA AUTORIZACIÓN DE GASTO, HACE EL DEVENGADO Y CONTABILIZA EL GASTO, PARA LUEGO REMITIRLO A AL RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES.
RESPONSABLE INTEGRACION CONTABLE 30 MIN
SUBGERENCIA DE TESORERIA
16
REALIZA GIRO EL CHEQUE, COMPROBANTE DE PAGO Y REGISTRA EN EL SIAF E INTEGRIS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE CONCILIACIÓN BANCARIA.
RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES 25 MIN
17
LA OFICINA DE CONCILIACIÓN BANCARIA ACTUALIZA LOS SALDOS, PARA LUEGO REMITIR EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA.
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CONCILIACION BANCARIA
5 MIN
18
REALIZA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE COMPROBANTE DE PAGO Y FIRMA DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, PARA LUEGO REMITIR A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
SUBGERENCIA DE TESORERIA 5 MIN
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
19
REVISA EXPEDIENTE DE PAGO Y FIRMA COMPROBANTE DE PAGO, PARA LUEGO REMITIRLO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 5 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
158
20
REVISA EXPEDIENTE DE PAGO Y FIRMA CHEQUE Y COMPROBANTE DE PAGO, PARA LUEGO REMITIRLO A PAGADURÍA.
GERENTE DE ADMINISTRACION 30 MIN
SUBGERENCIA DE TESORERIA
21
REALIZA ENTREGA EL CHEQUE Y ARCHIVA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN.
RESPONSABLE DE PAGADURIA 5 MIN
TOTAL
BIENES: 1,605 MIN (3.34 DÍAS) SERVICIOS: 195 MIN (0.41 DÍAS)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
159
7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 4 UIT
GERENCIA DE ADMINISTRACION
3
Recepciona y Verifica que el Requerimiento esté Incluido en el
PAAC
2
5
Toma Conocimiento del Expediente de Contratacion y Adquisicion, Tramita y Emite Proyecto Resolución
a la GA
4
7
Recepciona Expediente Aprobado y Requiere la Participación al Area de Adquisiciones
6
9
Recepciona y Revisa Propuesta de Bases y Elabora Proyecto de Resolucion, para luego
Tramitarlo
8
11
Recepciona Propuesta de Bases Aprobada y Requiere la Participación del Area de Adquisiciones.
10
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
15A
Recepciona Bienes y da Conformidad del mismo
15
ALMACEN
14
Afectación Presupuestal
13
Registro en el SIAF e INTEGRES
16
Autoriza Gasto, hace Devengado y Contabiliza
15
20
Revisa Expediente de Pago y Firma Comprobante de Pago
19
15A
CONTABILIDAD
17
Giro de Cheque, Compronante de Pago y Registro en SIAF e
INTEGRIS
16
19
Revisa Expediente de Comprobante de pago y
Firmas
18
Conciliacion Bancaria para Actualizar Saldos
Entrega Cheque
21
FIN
TESORERIA
4
Determina Especificaciones Técnicas, Valor Referencial y Elabora el Expediente de Contratación o Adquisición y
Tramita a la SGASA
3
COTIZACIONES
8
Recepciona Expediente por encargo de la SGASA, Elabora Proyecto de Bases y lo emite
a la SGASA.
7
12
Participa en la Organización y Ejecución del Proceso de Selección Hasta el Consentimiento de la Buena Pro.
11
13
Recoger todos los actuados y conforma el Expediente de Contratación o Adquisición y
Tramitarlo
No
No
Aprueba la Contratación y Adquisiciones con Resolución
2
5
6
Si
Tramita Requerimiento a la SGASA
1
3
Aprueba las Bases, con Resolucion, alcanzando al
Comité Especial Permanente
9
10
Si
7
21
Tramita y Revisa Expediente de Pago, Firma Cheque y Comprobante de Pago
20
Requerimiento Dependencia Usuaria
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
160
1. TITULO:
Proceso del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la MPC 1. FINALIDAD.
Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.
2. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley N° 28652 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006. Ley Orgánica de Municipalidades. Directiva de programación y formulación presupuestal. Directiva de Planes Estratégicos y Operativos. Decreto Ley N° 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. Ley 26850 (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Ley 28267 Ley que modifica la Ley 26850. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
Ley 27633 del 16-01-2002 que modifica la Ley 27143, de Promoción temporal del desarrollo Productivo Nacional, vigente hasta el 30 de julio del 2005.
R.M. 043-2001 ITINCI/DM del 02-03-2001 que establece criterios para determinar las operaciones sustanciales de servicios en el Territorio Nacional indicado en el D.S. Nº 003 – 2001-PCM.
D.S. Nº 003-2001-PCM del 16-01-2001, establece las normas reglamentarias de D.U. Nº 064-2000, para determinar los bienes y servicios producidos dentro del Territorio Nacional.
Normas de Control Interno aprobados con Resoluciones Nº 072–98–C.G (junio 98) y Nº 123-2000-C.G (junio 2000).
D. S. Nº 027-2001-PCM (marzo 2001), mediante el cual se aprueba el TUO, obligación de proporcionar información sobre Adquisiciones.
Resolución N° 200-2001-CONSUCODE/PRE (14-12-2001) que aprueba la Directiva N° 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los procedimientos para la elaboración e información del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones según la nueva Ley Orgánica de Municipalidades No.27972.
3. RESPONSABLES:
Alcalde Provincial de Cajamarca. Secretaria de Alcaldía. Gerente de Informática. Gerente de Infraestructura. Gerente de Administración. Gerente de Administración y Presupuesto. Gerente de Planificación y Presupuestos. Secretaria de Planificación y Presupuesto. Asesor de Abastecimientos y Servicios auxiliares. Responsables de Áreas Usuarias.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
161
Jefe de Adquisiciones. Encargado del PAAC Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
4.ABREVIATURAS:
SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Adquisiciones de la MPC. MPC . Municipalidad Provincia de Cajamarca PIA. Presupuesto Institucional de Apertura
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1 Gerencia de Planificación elabora el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
2 Gerencia de Planificación alcanza los presupuestos respectivos alas diferentes Áreas Usuarias en base al PIA
SECRETARIA DE PLANF. Y PRESUPUESTO
AREAS USUARIAS 3 Las diferentes áreas usuarias elaboran
sus respectivos cuadros de requerimientos de Bines y Servicios
RESPONSABLE DE AREA USUARIA
ENCARGADO DEL PAAC 4 Se realizan coordinaciones con la
Gerencia de Informática para el uso del Sistema Integral de Administración (SIA)
ENCARGADO DEL PAAC 6 horas
GERENCIA DE INFORMATICA 5 La Gerencia de Informática alcanza los
recursos necesarios para el uso del sistemas SIA en la elaboración del PAAC
GERENTE DE INFORMATICA 1 hora
ENCARGADO DEL PAAC 6 Se solicita al área de Adquisiciones para
que se realice el estudio de mercado de los Bienes y Servicios que va a utilizar el Catalogo
ENCARGADO DEL PAAC 5 min
AREA DE ADQUSICIONES 7 El Área de Adquisiciones realiza el
estudio de mercado respectivo JEFE DE ADQUSIICIONES 16 horas
ENCARGADO DEL PAAC 8 El Encargado del PAAC realiza el
ingreso del catalogo de bienes y servicios en coordinaciones con el Área de Adquisiciones y la Gerencia de Informática
ENCARGADO DEL PAAC 24 horas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
162
9 El Encargado del PAAC realiza el Taller para el ingreso de los cuadros de requerimientos de Bienes y Servicios en coordinación con la Gerencia de Planificación, Informática y el Área de Adquisiciones
ENCARGADO DEL PAAC 16 horas
10 El Encargado del PAAC procesa y consolida los cuadros de requerimientos de los Bienes y Servicios
ENCARGADO DEL PAAC 8 horas
11 Se realiza la entrega de reportes de cuadro de requerimientos a las diferentes áreas usuarias
ENCARGADO DEL PAAC 4 horas
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 12 Alcanza la Relación de Obras que van a
ser incluidas en el PAAC GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 4 horas
ENCARGADO DEL PAAC 13 Del consolidado Obtenido en el Taller y
de las obras a realizarse, alcanzadas por la Gerencia de Infraestructura, se realiza la Elaboración del PAAC y el informe para su aprobación; en Base al PIA
ENCARGADO DEL PAAC 4 horas
ASESORIA JURIDICA DE LA SGASA 14 Se realiza el proyecto de resolución de
aprobación del PAAC ASESOR DE SGASA 30 min
SGASA 15 Sub Gerente envía el Proyecto de
resolución para que sea aprobado por el Titular del Pliego
SUB GERENTE DE SGASA 10 min
ALCALDIA 16 Alcaldía expide la resolución de
Aprobación del PACC con los vistos de Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, Gerencia Municipal y de la misma Alcaldía
ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA
24 horas
17 Envía la Resolución de Aprobación del PAAC al SGASA
SECRETARIA DE ALCALDIA 10 min
SGASA 18 Sub Gerente de SGASA revisa y
alcanza la Resolución de Aprobación del PAAC
SUB GERENTE DE SGASA 30 min
ENCARGADO DEL PAAC 19 Queda definitivo el PAAC con la
Resolución de Alcaldía ENCARGADO DEL PAAC 10 min
20 El Plan Anual y el documento que lo apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado
ENCARGADO DEL PAAC 6 horas
21 El Plan Anual se coloca a disposición del público que puede adquirirlo al precio del costo de reproducción y a través de la página Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la página de Concejo Superior de Contrataciones y A
ENCARGADO DEL PAAC 2 horas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
163
TOTAL 14 dias con 3 horas 25 minutos
PROCESO DE REALIZACION DE MODIFICATORIAS DEL PAAC DE LAS
AREAS USUARIAS
AREAS USUARIAS 1 Alcanzan expedientes para inclusión y/o
exclusión del PAAC con su respectivo sustento presupuestal
RESPONSABLE DE AREA USUARIA 10 min
ENCARGADO DEL PAAC 2 Realiza la verificación de presupuesto ENCARGADO DEL PAAC 30 min 3 Se realiza el informe para la
modificación del PAAC ENCARGADO DEL PAAC
ASESORIA JURIDICA DE SGASA 3 Realiza el proyecto de resolución para la
modificación del PAAC ASESOR DE SGASA 30 min
SGASA 4 Alcanza el proyecto de resolución a
Alcaldía para su respectiva Aprobación SUB GERENTE DE SGASA 10 min
ALCALDIA 5 Alcaldía expide la resolución de
Modificación del PACC con los vistos de Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, Gerencia Municipal y de la misma Alcaldía
ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA
24 horas
6 Envía la Resolución de Aprobación de la Modificación del PAAC al SGASA
SECRETARIA DE ALCALDIA 10 min
SGASA 7 Sub Gerente de SGASA revisa y
alcanza la Resolución de Aprobación del PAAC
SUB GERENTE DE SGASA 30 min
ENCARGADO DEL PAAC 8 Se realiza la modificación del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 10 min 9 La Modificación del Plan Anual y el
documento que lo apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado
ENCARGADO DEL PAAC 2 horas
10 La modificatoria se coloca a disposición del público que puede adquirirlo al precio del costo de reproducción y a través de la página Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la página de Concejo Superior de Contrataciones
ENCARGADO DEL PAAC 2 horas
TOTAL 3 dias con 6 horas 10 minutos
PROCESO DE MODIFICACION DEL PAAC POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
164
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
1 Realiza los trámites respectivos con Alcaldía para la Modificatoria del PAAC
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA 2 Alcaldía expide la resolución de
Modificación del PACC con los vistos de Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, Gerencia Municipal y de la misma Alcaldía
ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA
16 horas
3 Alcanza la Resolución de Aprobación de la Modificación del PAAC a SGASA
SECRETARIA DE ALCALDIA 10 min
SGASA 4 Sub Gerente de SGASA revisa y
alcanza la Resolución de Aprobación del PAAC
SUB GERENTE DE SGASA 30 min
ENCARGADO DEL PAAC 5 Se realiza la modificación del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 10 min 6 La Modificación del Plan Anual y el
documento que lo apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado
ENCARGADO DEL PAAC 2 horas
7 La modificatoria se coloca a disposición del público que puede adquirirlo al precio del costo de reproducción y a través de la página Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la página de Concejo Superior de Contrataciones
ENCARGADO DEL PAAC 2 horas
TOTAL 2 días con 4 horas 50 minutos
PROCESO DE VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS EN EL PAAC
AREAS USUARIAS
1 Alcanzan requerimientos para sus procesos de selección respectivos
RESPONSABLE DE CADA AREA USUARIA
10 min
SGASA 2 Recibe, revisa y alcanza los
requerimientos para su respectiva verificación de existencia en el PAAC
SUB GERENTE DE SGASA 10 min
RESPONSABLE DEL PAAC 3 Verifica la existencia en el PAAC, y si se
encuentra se alcanza a la SGASA para que realice el proceso de selección respectivo o de lo contrario se envía al Área Usuaria denegando su requerimiento y para que realice los trámites para la modificación del PA
ENCARGADO DEL PAAC 2 horas
SGASA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
165
4 Deriva el requerimiento al área correspondiente (Gerencia de Infraestructura, Secretaría Técnica y Adquisiciones) para la realización del proceso de selección
SUB GERENTE DE SGASA 10 min
TOTAL
2 horas con 30 minutos
PROCESO DE COORDINACIONES CON EL AREA DE ADQUSICIONES
AREA DE ADQUISICIONES
1 Realiza el proceso de selección de MC menor a 1 UIT según requerimientos
JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES
ENCARGADO DEL PAAC
2 Se realizan coordinaciones para el ingreso de procesos de selección en CONSUCODE mediante el sistema SEACE
ENCARGADO DEL PAAC 10 min
AREA DE ADQUISICIONES
3 Informa los procesos de selección de MC menor a 4 UIT a CONSUCODE mediante el sistema SEACE
JEFE DE ADQUISICIONES 20 min
TOTAL
30 minutos
REALIZACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN
ENCARGADO DEL PAAC
1 Se comienza a realizar el proceso de selección según calendario del PAAC
ENCARGADO DEL PAAC 10 min
2 Se verifica si el valor referencia si se encuentra en un lapso como máximo de 2 meses
ENCARGADO DEL PAAC 10 min
AREA DE ADQUISICIONES
3 Realiza el estudio de mercado
JEFE DE ADQUISICIONES 16 horas
ENCARGADO DEL PAAC
4 Realiza el expediente respectivo para la elaboración de un proceso de selección
ENCARGADO DEL PAAC 8 horas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
166
5 Se alcanza expediente a SGASA para que se realice su resolución de aprobación de expediente y se realice el proceso de selección respectivo
ENCARGADO DEL PAAC 10 min
SGASA
6 Envía al Comité respectivo para la Realización del Proceso de Selección
SUB GERENTE DE SGASA 10 min
ENCARGADO DEL PAAC 7 Se alcanza a la SGASA la distribución
del los bienes obtenidos del proceso de selección respectivo
ENCARGADO DEL PAAC 1 hora
TOTAL 3 días 2 horas 40 minutos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
167
7. FLUJOGRAMA
GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PAAC
AREAS
USUARIAS
AREA
DE ADQUISICIONES
GERENCIA
DE INFORMATICA
ALCALDIAASESORIA JURIDICA
DE LA SAGASA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
ENCARGADO
DEL PAAC
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
APRUEBA EL PIA
INICIO
ALCANZA PRSUPUESTO A
AREAS USUARIAS
01
02
03
LAS AREAS USUARIAS ELABORAS US CUADRO
DE REQUERIMIENTOS EN FUNCION AL PIA
03
04
EL ENCARGADO DEL PAAC REALIZA LAS COODINACIONES
RESPECTIVAS CON LA GERENCIA DE INFORMATICA
PARA EL USO DEL SIA (SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTARCION)
05
GERENCIA DE INFORMATICA ALCANZA LOS RECUROS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL TALLER
05
06
SE SOLITA AL AREA DE ADQUISICIONES PARA QUE
REALICE EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS QUE SE VAN A UTILIZAR EN EL CATALOGO
07
08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ALCANZA LAS OBRAS A INCLUIRSE EN EL PAAC
SEGÚN PIA
12
REALIZA EL PROYECTO DE RESOLUCION SEGÚN
INFORME
15
14
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES
SUB GERENTE DEN VIA PROYECTO DE RESOLUCION A
ALCALDIA PARA SU APROBACION
15
16
ALCALDIA EXPIDE LA RESOLUCION DE
APROBACION
18
16
SECRETARIA ENVIA RESOLUCION
DEAPROBACION A SGASA
17
REVISA Y DERIVA LA RESOLUCION DE
APROBACION
18
19
LAS AREAS USUARIAS ALCANZAN EXPEDIENTES PARA LA INCLUSION Y/O EXCLUSION DEL PAAC
23
25
REALIZA LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA ALCANZAR EL PROYECTO DE RESOLUCION DE MODIFICACION DEL PAAC A
ALCALDIA
27
PROYECTOS DE RESOLUCION
27
AREAS USUARIAS ALCANZAN SOLICITUD DE
REQUERIMIENTOS
28
REVISA Y ALCANZA PARA SU RESPECTIVA
VERIFICACION EN EL PAAC
29
28
EL AREA DE ADQUISICIONES REALIZA
UN PORCESO DE MC MENOR A 4 UIT SEGÚN
REQUERIMIENTO
31
REALIZA EL INFORME DEL PROCESO DE MC MENORES
A 4 UIT A CONSUCODE - SEACE
32
EL AREA DE ADQUISICIONES REALIZA EL
ESTUDIO DE MERCADO RESPECTIVO
07 35
33
SUB GERENTE REVISA Y ENVIA AL COMITÉ
RESPECTIVO PARA LA REALIZACION DEL PROCESO
DE SELECCION
38
SE ESTABLECE EL PAAC DEFINITIVO CON LA
RESOLUCION DE ALCALDIA CON UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30
DIAS NATURALES DE APROBADO EL PIA
19
20
SE PUBLICA EL PLAN ANULAL Y SU RESOLUION EN UN
PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS DE APROBADO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
RESOLUCION DE APROBACION DEL PAAC
El Plan Anual se coloca a disposición del público que puede adquirirlo al precio del costo de reproducción y a través de la
página Web de la ENTIDAD www.municaj.gob.pe, o en la página de CONSUCODE
21
SE REALIZA EL INGRESO DEL CATALOGO DE
BIESNES Y
08
09
04SE REALIZA EL TALLER PARA EL
INGRESO DE CUADROS
1
1CONSOLIDA LOS CUADROS
DE REQUERIMIENTOSDE BIENES
1
SE REALIZA LA ENTREGA DE REPORTES FINALES
DE CUADRO DE REQUERIMIETNOS A CADA AREA USUARIA
CUADRO DE REQUERIMIENTO
SE REALIZA LA ELABORACION DEL PAAC Y EL INFORME PARA
SU
1
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
168
23
SE REALIZA EL INFORME PARA LA MOFICACION DEL
PAAC
24
SE REALIZA LA VERIFICACION DE
PRESUPUESTO
SI NOSE REGRESA
AL AREA USUARIA
25
SE ESTABLECE LA MODIFICACION DEL
PAAC CON LA RESOLUCION DE
ALCALDIA
19
26
SE PUBLICA LA MODIFICATORIA DEL PLAN ANULAL Y SU RESOLUION
EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS DE APROBADO
VERSIONES DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
RESOLUCION DE MOFICIACION DEL PAAC
SE VERIFICA LA
EXISTENCIA EN EL PAAC
2
SE ALCANZA A SAGASA PARA
SU RESPECTIVO PROCESO DE SELECCION
3
SI NOSE
REGRESA AL AREA
S
SE REALIZAN LAS COORDINACIONES
RESPECIVAS PARA INFORMAR A CONSUCODE-SEACE
31
32
SE VERIFICA SI EL VALOR REFERENCIAL
SE ENCUENTRA EN UN LAPSO DE 2
MESES
33
SE REALIZA EL PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN CALENDARIO DEL PAAC
SE REALIZA EL EXPEDIENTE
RESPECTIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
34SI NO SE REALIZA EL
ESTUDIO DE MERCADO 35
SE ALCANZA EL EXPEDIENTE A SGASA
PARA LA APROBACION DE EXPEDIENTE Y
REALIZACION DE PROCESO DE SELECCION
36
37
38
40
SE ALCANZA LA DISTRIBUCION DE BIENES LA
SGASA
39
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
169
SUB GERENCIA DE PERSONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
170
1. TÍTULO Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
Trámite Documentario - CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración.
5.- ABREVIATURAS
T.D – CACC – Trámite Documentario. S.G.P. Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
171
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE CARGO TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
Presenta Solicitud y Certificado Médico en Trámite Documentario – CACC.
El Trabajador
1/2 día
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
Recepciona, verifica, registra y remite a la Sub Gerencia de Personal
Trámite Documentario 1/2 día
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
Recepciona, verifica, registra y emite Informe Técnico y Legal. Proyecta Resolución, envía a Gerencia de Administración.
Subgerencia de Personal 1 día
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Recepciona y expide Resolución y devuelve a la Sub Gerencia de Personal.
Gerencia de Administración 1/2 día
5 SUB GERENCIA DE PERSONAL Recepciona y Notifica al Trabajador.
Notificador de la Sub Gerencia de Personal
2 horas
6 ARCHIVO
Recepciona Expediente, Resolución y Archiva
Registro y Escalafón 1 hora
TOTAL 2 DÍAS, ½ DÍA Y 3 H.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
172
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
173
1. TÍTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad Grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones.
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley Nº 27557, Restablece desplazamiento de personal en la
administración pública. Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ordenanza Municipal Nº 078-CMPC-2005, que aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES
Trámite Documentario-CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración.
5. ABREVIATURAS
TD-CACC-Trámite Documentario. SGP- Sub Gerencia de Personal. G.A - Gerencia de Administración
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
174
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO MÉDICO Y PARTIDA DE MATRIMONIO.
EL TRABAJADOR
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
TRAMITE DOCUMENTARIO ½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN, Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN ½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE PERSONAL
½ DÍA
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN Y ARCHIVA
REGISTRO Y ESCALAFÓN
½ HORA
TOTAL
4 DIAS 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
175
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
176
1. TITULO. Licencia por Capacitación Oficializada. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitación Oficiliazada al Trabajador 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trámite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración 5. ABREVIATURAS TD – CACC – Trámite Documentario SGP – Sub gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
177
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA ANTE TRÁMITE DOCUMENTARIO SOLICITUD ADJUNTANDO LA CONSTANCIA DEL AUSPICIO O PROPUESTA DE LA ENTIDAD, DEBIENDO ESTAR REFERIDO AL CAMPO DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Y/O ESPECIALIDAD DEL TRABAJADOR Y DEBE COMPROMETERSE A SERVIR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA CAPACITACIÓN
EL TRABAJADOR
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
TRÁMITE DOCUMENTARIO ½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL PROYECTA RESOLUCIÓN
SUBGERENCIA DE PERSONAL 3 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE LA RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN, Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
½ DÍA
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA
REGISTRO Y ESCALAFÓN
2 H
TOTAL 5 DÍAS y 2 HORAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
178
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
179
1. TITULO Licencia Por Capacitación No Oficializada hasta 12 meses 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses 3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trámite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración
5. ABREVIATURAS
TD – CACC – Trámite Documentario SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
180
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD VISADA POR EL JEFE INMEDIATO CON COPIA AUTENTICADA QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN, AL TERMINO DE LA LICENCIA EL TRABAJADOR DEBERÁ PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
EL TRABAJADOR
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO
½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA, Y EXPIDE RESOLUCIÓN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
½ DÍA
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE CON LA RESOLUCIÓN Y ARCHIVA
REGISTRO Y ESCALAFÓN 2 HORAS
TOTAL
4 DÍAS y 2H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
181
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
182
1. TITULO Licencia por motivos Personales hasta 90 días anuales. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa días anuales. 3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trámite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración
5. ABREVIATURAS
TD – CACC – Trámite Documentario SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
183
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD CON LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.
EL TRABAJADOR
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
RECEPCIONA, VERIFICA , REGISTRA Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN, REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECECPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE CON RESOLUCIÓN Y ARCHIVA
REGISTRO Y ESCALAFÓN
1 HORA
TOTAL
3 DÍAS y 3 H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
184
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
185
1. TITULO Licencia Pre Natal – Post Natal. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 días antes y 45 días después del nacimiento del bebé. 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4 RESPONSABLES Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 5. ABREVIATURAS TD – CACC – Trámite Documentário SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
186
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CARGO TIEMPO
01 LA TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO MÉDICO DE ESSALUD
LA TRABAJADOR
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO
½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
½ DÍA
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE , RESOLUCIÓN Y ARCHIVA
REGISTRO Y ESCALAFÓN
1 HORA
TOTAL 2 DÍAS y 3 H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
187
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
188
1. TITULO Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un año de edad. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia. 3.- BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
5.- ABREVIATURAS
TD – CACC – Trámite Documentario SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
189
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 LA TRABAJADORA
PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL LACTANTE.
LA TRABAJADORA
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
TRÁMITE DOCUMENTARIO
½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUB GERENCIA DE PERSONAL
½ DÍA
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA
REGISTRO Y ESCALAFÓN
1HORA
TOTAL 2 DÍAS y 3 H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
190
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
191
1. TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un máximo de 6 horas semanales
2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios superiores. 3.- BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
5.- ABREVIATURAS
TD – CACC – Trámite Documentario SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
192
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE MATRÍCULA Y HORARIO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD, CARTA DE COMPROMISO DE COMPENSACIÓN HORARIA.
EL TRABAJADOR
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO – CACC
RECEPCIONA, VERIFICA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO
½ DÍA
03 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN
SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA
REGISTRO Y ESCALAFÓN
1 HORA
TOTAL
3 DÍAS, 3 H Y 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
193
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
194
1. TITULO Licencia por Representación Sindical. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia Sindical a los Dirigentes que representan a su Sindicato de Trabajadores. 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 5. ABREVIATURAS TD – CACC – Trámite Documentário SGP – Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
195
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE CARGO TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTO SUSTENTATORIO
EL TRABAJADOR
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
DECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO
½ DÍA
03 SUB GERENCIA DE PERSONAL
DECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
½ DÍA
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA.
REGISTRO Y ESCALAFÓN
1 HORA
TOTAL
2 DÍAS y 3 H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
196
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR REPRESENTACIÓN SINDICAL
GERENCIA DEADMINISTRACIÓNSUB GERENCIA DE PERSONALTRAMITE
DOCUMENTARIO -CACCTRABAJADOR TRAMITEDOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNTRABAJADOR
INICIO
PRESENTA SOLICITUDCON DOCUMENTOSSUSTENTATORIOS
RECEPCIONA,VERIFICA, REGISTRAY DERIVA A LA SUB
GERENCIA DEPERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRAEMITE INFORME TÉCNICO
Y LEGAL. PROYECTARESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA YEXPIDE
RESOLUCIÓN
RECEPCIONA YNOTIFICA YNOTIFICA ASERVIDOR
COPIA ALARCHIVO
FIN DEL,PROCEDIMIENTO
PRESENTA SOLICITUDCON DOCUMENTOSSUSTENTATORIOS
COPIA ALARCHIVO
RECEPCIONA YEXPIDE
RESOLUCIÓN
INICIO
RECEPCIONA YNOTIFICA Y A
SERVIDOR
FIN DEL,PROCEDIMIENTO
RECEPCIONA,VERIFICA, REGISTRAY DERIVA A LA SUB
GERENCIA DEPERSONAL
LICENCIA SINDICAL SE CONSIDERA
UNICAMENTE A
SECRETARIO GENERAL DE SITRAMUC Y SECRETARIO DE DEFENSA
RECEPCIONA, REGISTRAEMITE INFORME TÉCNICO
Y LEGAL. PROYECTARESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
197
1. TITULO Asignación por cumplir 25 y 30 años de Servicios. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar al trabajador que cumple 25 y 30 años de servicios en la entidad una asignación de dos remuneraciones totales permanentes y tres remuneraciones totales permanentes, respectivamente. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES El Trabajador Trámite Documentario – CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración Gerencia de Planificación y Presupuesto Tesorería 5. ABREVIATURAS TD – CACC Trámite Documentario SGP –Subgerencia de Personal GA - Gerencia de Administración GPP – Gerencia de Planificación y Presupuesto T – Tesorería.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
198
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CARGO TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO, CONSTANCIA CERTIFICADA DE PAGO Y ÚLTIMA BOLETA DE PAGO.
EL TRABAJADOR
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
TRAMITE DOCUMENTARIO ½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN
SUB GERENCIA DE PERSONAL ½ DÍA
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y COPIA AL ARCHIVO. REMITE COPIA A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PPTO.
NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE PERSONAL
02 HORAS
06 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y FORMALIZA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO LA RESOLUCIÓN, LO VISA Y DERIVA AL ASESOR LEGAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
½ DÍA
07 TESORERÍA
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE
TESORERÍA
½ DÍA
TOTAL
3 DÍAS y 2 H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
199
7. FLUJOGRAMA
ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS
TESORERIAGERENCIA DE PLANIFICACIÓNY PRESUPUESTO
TRAMITEDOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNTRABAJADOR
INICIO
SOLICITUDCOPIARESOLUCIÓN,COPIA DERECONOCIMIENTO,TIEMPO DESERVICIO ULTIMABOLETA DE PAGO
RECEPCIONA,VERIFICA,
REGISTRA YDERIVA A LA
SUB GERENCIADE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICAREGISTRA EMITE
INFORME TÉCNICO YLEGAL. PROYECTA
RESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA YEXPIDE RESOLUCIÓN
RECEPCIONA Y NOTIFICAA TRABAJADOR ORIGINAL
Y COPIA AL ARCHIVO
RECEPCIONARESOLUCIÓN Y
FORMALIZACALENDARIO
DECOMPENSACIÓNDE PAGO
RECEPCIONARESOLUCIÓN Y
PLANILLA DEPAGO Y GIRA
CHEQUE
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
200
1. TÍTULO Rotación de Personal. 2 FINALIDAD Tiene por objeto realizar la rotación de Personal Empleado y Obrero de una a otra Gerencia. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Alcaldía Gerencia Municipal Gerencia de Administración Sub Gerencia de Personal 5. ABREVIATURAS A – Alcaldía GM – Gerencia Municipal.. GA - Gerencia de Administración SGP - Sub Gerencia de Personal 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CARGO TIEMPO
01 INICIO
A PETICIÓN DE LA AUTORIDAD SUPERIOR Y GERENTES
AUTORIDAD Y GERENTES
02 POR DECISIÓN
DE ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
03 TRABAJADOR RECEPCIONA EL DOCUMENTO
OFICIAL Y ASUME NUEVO CARGO ASIGNADO
TRABAJADOR
TOTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
201
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
A PETICIÓN DE LA AUTERIDAD OGERENTES
POR DESICIÓN DE ALCALDE YGERENTE MUNICIPAL
ATRAVES DE MEMORANDO DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
TRABAJADORRECEPCIONA MEMORANDO Y
ASUME EL NUEVO CARGOASIGNASO HACIENDO ENTREGA DE
CARGO
FIN DELPROCEDIMIENTO
ROTACIÓN DE PERSONAL
LA ROTACIÓN SUPONE EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES SIMILARES, ACORDES CON EL GRUPO OCUPACIONAL, NEVEL Y EN QUE SE ENCUENTRA UBICADO EL CARGO TOMANDO EN CUENTA CAP Y PAP
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
202
1. TÍTULO Postergación o Acumulación de Vacaciones. 2- FINALIDAD Tiene como objeto postergar o acumular las vacaciones de los trabajadores de la entidad. 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trabajador Trámite documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración
5. ABREVIATURAS
TD - Trámite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA - Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
203
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD DE POSTERGACIÓN O ACUMULACIÓN DE VACACIONES POR PARTE DEL TRABAJADOR, VISADO POR SU JEFE INMEDIATO; O DEL GERENTE QUE LO REQUIERA.
TRABAJADORES Y GERENTES
½ DÍA
02 TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
TRÁMITE DOCUMENTARIO
½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VISA Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
½ DÍA
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR.
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA
REGISTRO Y ESCALAFÓN
1 HORA
TOTAL 2 DÍAS y 3H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
204
7. FLUJOGRAMA.
POSTERGACIÓN O ACUMULACIÓN DE VACACIONES
TRAMITE DOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DEADMINISTRACIÓNTRABAJADOR
INICIO
SOLICITUD DEPOSTERGACIÓN OACUMULACION DEVACACIONES POR
PARTE DELTRABAJADOR O
DEL GERENTE QUELO REQUIERA
RECEPCIONA,VERIFICA,
REGISTRA YDERIVA A LA SUB
GERENCIA DEPERSONAL
RECEPCIONA, VISA.PROYECTA RESOLUCIÓN
EMITE A GERENCIAMUNICIPAL
RECEPCIONA YEXPIDE
RESOLUCIÓN
RECEPCIONA YNOTIFICA A
TRABAJADOR
COPIA AARCHIVO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
205
1. TÍTULO Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado. 2 FINALIDAD Tiene como objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado u otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado de los trabajadores de la entidad. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trámite Documentario – CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración Gerencia de Planificación y Presupuesto Tesorería 5. ABREVIATURAS TD – Trámite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA – Gerencia de Administración GPP – Gerencia de Planificación y Presupuesto. T - Tesorería
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
206
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
01 FAMILIARES DIRECTOS DEL TRABAJADOR O JUBILADO FALLECIDO
FAMILIAR DIRECTO
EN EL SIGUIENTE ORDEN EXCLUYENTE EL CÓNYUGE, HIJOS, PADRES O HERMANOS PRESENTAN: SOLICITUD, PARTIDA DE DEFUNCIÓN, PARTIDA DE NACIMIENTO, FACTURAS O BOLETAS QUE SUSTENTEN EL GASTO DEL SEPELIO.
EL FAMILIAR DIRECTO
02 TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
TRÁMITE DCUMENTARIO ½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
DECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE COPIA AL ARCHIVO Y A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 HORAS
06 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
½ DÍA
07 TESORERÍA
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE
TESORERÍA ½ DÍA
TOTAL
4 DÍAS y 2 H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
207
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
TESORERIAGERENCIA DE PLANIFICACIÓNY PRESUPUESTO
TRAMITEDOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNTRABAJADOR
INICIO
FAMILIARESDIRECTOS DEL
JUBILADOPRESENTASOLICITUD
PARTIDA DEDEFUNCIÓN,PARTIDA DENACIMIENTO,FACTURA OBOLETA QUEACREDITE ELGASTO DEL
SEPELIO
RECEPCIONA,VERIFICA,
REGISTRA YDERIVA A LA
SUB GERENCIADE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICAREGISTRA EMITE
INFORME TÉCNICO YLEGAL. PROYECTA
RESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA YEXPIDE RESOLUCIÓN
RECEPCIONA Y NOTIFICAA TRABAJADOR Y COPIA
AL ARCHIVO
RECEPCIONARESOLUCIÓN Y
FORMALIZACALENDARIO
DECOMPENSACIÓNDE PAGO
RECEPCIONARESOLUCIÓN Y
PLANILLA DEPAGO Y GIRA
CHEQUE
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
208
1. TITULO Subsidio por Fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio por fallecimiento del familiar directo del trabajador o jubilado. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trámite Documentario – CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración Gerencia de Planificación y Presupuesto Tesorería 5. ABREVIATURAS TD – Trámite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA – Gerencia de Administración GPP – Gerencia de Planificación y Presupuesto. T – Tesorería
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
209
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 EL TRABAJADOR O JUBILADO
PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL TRABAJADOR, ÚLTIMA BOLETA DE PAGO, BOLETAS Y FACTURAS SUSTENTATORIOS DE GASTOS DE SEPELIO
EL FAMILIAR DIRECTO
02 TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO ½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA Y REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y COPIA DE RESOLUCIÓN AL ARCHIVO, PASA COPIA A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y TESORERÍA.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIÓN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPRO MISO DE PAGO.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
½ DÍA
07 TESORERÍA
RECEPCIONA RESOLUCIÓN, PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE
TESORERÍA ½ DÍA
TOTAL
3 DÍAS y 2H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
210
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
TESORERIAGERENCIA DE PLANIFICACIÓNY PRESUPUESTO
TRAMITEDOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNTRABAJADOR
INICIO
SOLICITACERTIFICADO DE
DEFUNCIÓN,PARTIDA DE
NACIMIENTO DELTRABAJADOR
ULTIMA BOLETA DEPAGO, FACTURASSUSTENTATORIOS
DE GASTOS DESEPELIO
RECEPCIONA,VERIFICA,
REGISTRA YDERIVA A LA
SUB GERENCIADE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICAREGISTRA EMITE
INFORME TÉCNICO YLEGAL. PROYECTA
RESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA YEXPIDE RESOLUCIÓN
RECEPCIONA Y NOTIFICAA TRABAJADOR Y COPIA
AL ARCHIVO
RECEPCIONA COPIADE RESOLUCIÓN Y
FORMALIZACALENDARIO
DECOMPENSACIÓNDE PAGO
RECEPCIONARESOLUCIÓN Y
PLANILLA DEPAGO Y GIRA
CHEQUE
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
211
1. TITULO Pensión de Viudez y Orfandad 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar pensiones al cónyuge e hijos de los jubilados en caso de fallecimiento. 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trámite Documentario - CACC Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración
5. ABREVIATURAS
TD – Trámite Documentario - CACC SGP - Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
212
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
01 EL CÓNYUGE SUPERSTITE
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE DNI, PARTIDA DE MATRIMONIO, CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, PARTIDA DE NACIMIENTO
EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE
02 TRÁMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
½ DÍA
03 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR.
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y ARCHIVA.
REGISTRO Y ESCALAFÓN 1 HORA
TOTAL
2 DÍAS y 3H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
213
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
214
1. TITULO Compensación por Tiempo de Servicios. 2. FINALIDAD
Tiene por objeto pagar la compensación por tiempo de servicios por loa años de trabajo que han desempeñado los trabajadores de la municipalidad.
3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trámite documentario - CACC Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administración Gerencia de Planificación y Presupuesto Tesorería. 5. ABREVIATURAS TD – Trámite Documentario SGP- Sub Gerencia de Personal GA – Gerencia de Administración GPP – Gerencia de Planificación y Presupuesto. T – Tesorería.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
215
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, CONSTANCIAS DE HABERES, RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO Y BOLETA DE PAGO.
EL TRABAJADOR
02 TRÁMITE DOCUMENTARIO – CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
TRAMITE DOCUMENTARIO ½ DÍA
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TÉCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN, REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUB GERENCIA DE PERSONAL 4 DÍAS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
½ DÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN AL ARCHIVO, COPIA A GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
06 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
½ DÍA
07 TESORERÍA
RECEPCIONA RESOLUCIÓN, PLANILLA DE PAGO Y GIRA EL CHEQUE.
TESORERÍA
½ DÍA
TOTAL 5 DÍAS, 2H y 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
216
7. FLUJOGRAMA.
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
TESORERIAGERENCIA DE PLANIFICACIÓNY PRESUPUESTO
TRAMITEDOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNTRABAJADOR
INICIO
SOLICITACONSTANCIA DE
HABERES,RESOLUCIÓN DENOMBRAMIENTO
Y BOLETA DEPAGO
RECEPCIONA,VERIFICA,
REGISTRA YDERIVA A LA
SUB GERENCIADE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICAREGISTRA EMITE
INFORME TÉCNICO YLEGAL. PROYECTA
RESOLUCIÓN EMITE AGERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA YEXPIDE RESOLUCIÓN
RECEPCIONA Y NOTIFICAA TRABAJADOR
RECEPCIONA COPIADE RESOLUCIÓN Y
FORMALIZACALENDARIO
DECOMPENSACIÓNDE PAGO
RECEPCIONARESOLUCIÓN Y
PLANILLA DEPAGO Y GIRA
CHEQUE
FIN DELPROCEDIMIENTO
CORRESPONDE UNICAMENTE A TRABADOR NOMBRADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
217
1. TITULO Procedimiento administrativo de Formulación de Planillas de Pago de Empleados, Obreros y Jubilados. 2. FINALIDAD Tiene por objeto formular las planillas de pago de los trabajadores y jubilados de la Municipalidad. 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Control y Asistencia de Personal. Sub Gerencia de Personal Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería
5. ABREVIATURAS
C y AP – Control y Asistencia de Personal SGP – Sub Gerencia de Personal SGC – Sub Gerencia de Contabilidad. SGT – Sub Gerencia de Tesorería
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
218
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
01 SUB GERENCIA DE PERSONAL
SE INICIA CON EL INFORME DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL TÉCNICO DE CONTROL Y ASISTENCIA DE PERSONAL, Y DERIVA A PLANILLAS DE PAGO.
CONTROL Y ASISTENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
02 SUB GERENCIA DE PERSONAL
TÉCNICO DE PLANILLAS DE PAGO, FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE LOS EMPLEADOS, OBREROS Y JUBILADOS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
TÉCNICO DE PLANILLAS DE PAGO
3DÍAS
03 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PLANILLAS EJECUTA LA PARTE PATRIMONIAL DE PLANILLAS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
04 SUB GERENCIA DE TESORERIA
COTEJA CUADROS DE RESUMEN, ELABORA CHEQUES Y ABONA REMUNERACIONES EN EL BANCO.
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
EL TÉCNICO DE PLANILLAS DE PAGO FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE AFP Y PLANILLAS DEL PDT Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.
TÉCNICO PLANILLAS DE PAGO
4 DÍAS
TOTAL
7 DÍAS y 3H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
219
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
SUB GERENCIA DE PERSONALFORMULA PLANILLAS DE PAGO DE
TRABAJDORESELABORA PDT ELABORA PLANILLAS DE
PAGO DE AFP
CONTABILIDADPARA AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
CONTABILIDADPARA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEPLANILLAS
CONTABILIDADEFECTUA LA PARTE
PATRIMONIAL DEPLANILLAS
TESORERÍACOTEJA CUADROS DERESUMEN ELABORACHEQUES Y ABONA
REMUNERACIONES ENBANCOS
TESORERÍA
FIN DELPROCEDIMIENTO
TESORERÍA
FIN
FIN
FORMULACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS,OBREROS Y JUBILADOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
220
CONTROL PATRIMONIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
221
1. TITULO: Proceso de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos.
2. FINALIDAD:
Formalizar la realización de los procesos de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos.
3. BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27493 – Ley de Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de
las Entidades del Sector Público. Ley Nº 27197 – Ley de Propiedad Horizontal. D.S. Nº 130-2001-EF. Resolución Nº 540-2003-SUNARP/SN. Código Civil.
RESPONSABLES:
Alcalde Provincial de Cajamarca. Gerente de Asesoría Jurídica. Secretario General. Jefe del Area de Control Patrimonial. Responsable del Control de Bienes Inmuebles. Registrador Público.
ABREVIATURAS:
A : Alcaldía. GAJ : Gerencia de Asesoría Jurídica. SG : Secretaría General. ACP : Área de Control Patrimonial. BI : Bienes Inmuebles. PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales. SC : Sesión de Concejo. ET : Expedientes Técnicos. CM : Concejo Municipal.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
222
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE DEL CARGO TIEMPO
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)
1
El Área de Control Patrimonial elabora los Expedientes Técnicos para proponer el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
RESPONSABLE CONTROL DE BIENES MUEBLES.
10 min
2
El Área de Control Patrimonial remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a Asesoría Jurídica para opinión.
30 min
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA (GAJ)
2 Recepciona el requerimiento del PSBIM.
Secretaria de la GAJ 10 min
3
La GAJ toma conocimiento del PSBIM y emite Opinión Legal.
Asesor Legal 240 min
4 La GAJ remite al ACP el PSBIM con la opinión Legal.
Secretaria de la GAJ 120 min
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)
5 El ACP recepciona el expediente y propone a Alcaldía el PSBIM.
Área de Control Patrimonial 60 min
ALCALDIA (A)
6 Alcaldía recepciona el expediente del PSBIM.
Secretaria de Alcaldía 10 min
7
El Alcalde toma conocimiento del PSBIM y lo tramita a la Secretaría General para su inclusión en agenda de Sesión de Concejo.
Alcalde 420 min
SECRETARIA GENERAL (SG)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
223
7 La SG recepciona el expediente con el PSBIM. Secretaria de SG 10 min
8 El Secretario General incluye el PSBIM en agenda de Sesión de Concejo.
Secretario General 120 min
CONCEJO MUNICIPAL (CM)
9 y 10
Los Regidores aprueban el PSBIM y encargan a la SG la elaboración del Acuerdo de Concejo correspondiente.
Concejo Municipal 240 min
SECRETARIA GENERAL (SG)
11 y 12 SG elabora el Acuerdo de Concejo y lo deriva al Área de Control Patrimonial.
Secretario General 465 min
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)
13 y 14
El ACP recepciona el Acuerdo de Concejo y tramita con los expedientes técnicos de los bienes inmuebles a los Registros Públicos.
Área de Control Patrimonial 300 min
REGISTROS PUBLICOS (RP)
14 RP recepciona el Acuerdo de Concejo con los expedientes técnicos del PSBIM.
Ventanilla de RP 120 min
17 y 18
RP evalúa los expedientes técnicos del PSBIM
Registrador Público
13,410 min
20 Liquidación e inscripción de los bienes inmuebles en Registros Públicos.
Registrador Público 3,129 min
21 Entrega de la Partida Electrónica de inscripción de cada inmueble.
Registrador Público y Ventanilla de RP
3,129 min
TOTAL
19,788 min (44.26 días)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
224
7. FLUJOGRAMA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓNAREA DE PATRIMONIO
INICIO
RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS FUENTE:ORDENES DE COMPRA Y
ORDENES DE SALIDA
EXAMINA, VERIFICA YCOMPRUEBA INFORMACIÓN
INSCRIBE BIENES EN ELREGISTRO PATRIMONIAL
ASIGNA BIENESA USUARIOS
VERIFICAPERMANENTEMENTE YCALIFICA ESTADO DE
CONSERVACIÓN
INFORMA A LA SUPERIORIDAD ELRESULTADO OBTENIDO
LEVANTAOBSERVACIONES FORMULADAS
DECIDE SITUACIÓN DE LOSBIENES OPTADO POR SU
TRANSFERENCIA, BAJA, ETC.
EJECUTATRANSFERENCIA,BAJA DE BIENES,
ETC.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NO
SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
225
1. TITULO. Proceso administrativo del Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad formalizar el Proceso de Control Patrimonial de los bienes de la Entidad. 3. BASE LEGAL:
Resolución Municipal Nº 045-2000-CMPC-2000 – “Reglamento para la Administración de los Bienes Patrimoniales” de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Directiva Nº 008-2000-CP/UASA/DM-MPC “Normas Generales para la Verificación Física de Bienes Patrimoniales” aprobado por Resolución Directoral Nº 011-2000-DM-MPC.
4. RESPONSABLES:
Jefe de Control Patrimonial. Gerente de Administración.
5. ABREVIATURAS:
ACP : Área de Control Patrimonial. GA : Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
226
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE DEL CARGO TIEMPO
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
1
Recepción de los documentos fuente: Orden de Compra y Orden de Salida (PECOSA) y/o NEA en caso de donaciones recibidas
Responsable del control de bienes muebles.
10 min
2 Examina, verifica y comprueba información.
Responsable del control de bienes muebles.
30 min
3 Inscribe bienes en el Registro Patrimonial.
Responsable del control de bienes muebles.
15 min
4 Asigna bienes a los Usuarios.
Responsable del control de bienes muebles.
10 min
5
Verifica permanentemente los bienes y califica su estado de conservación.
Responsable del control de bienes muebles.
240 min
6 Informa a la Gerencia de Administración el resultado obtenido.
Responsable del control de bienes muebles.
120 min
GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)
7
Decide situación de los bienes optando por su transferencia, baja, etc.
Gerente de Administración. 465 min
8 Ejecuta la transferencia, baja de bienes, etc.
Gerente de Administración. 60 min
Duración total del proceso administrativo 950min (2.04 dias)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
227
7. FLUJOGRAMA
2
3
Decide situación de los bienes optando por su transferencia, baja, etc.
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
4
Toma conocimiento Acuer-dos y tramita Resolución aprobatoria de bajas
6
Inscribe Bienes en el Registro Patrimonial
Ejecuta transferencia, baja de bienes etc
1
GERENCIA DE ADMINISTRACION
No
8
Verifica permanentemente y califica estado de conservación
4
8
Informa a la superioridad el resultado obtenido
Dispone revisión y trámite pertinente en Sesión tomando Acuerdos
DEPENDENCIAS
FIN
COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Si
Levanta Observaciones formuladas
Solicitudes de baja sustentados con Informes técnicos
Solicitudes de baja Informes Técnicos Recibe expedientes con informes técnicos correspondientes
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
228
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
231
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
232
1. TITULO. Vacaciones Útiles 2. FINALIDAD:
Dar acceso a niños (as) para la utilización del tiempo vacacional 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972. Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES:
Sub Gerente Educación Cultura y Deporte. Secretaría.
5. ABREVIATURAS:
SGECD. Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
SUB GERENTE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
05 DÍAS
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
2 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL GERENTE DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIÓN.
4 DÍAS
3 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EJECUTA CON LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES PARA DIFERENTES MATERIAS. VE Y UBICA LOCAL ESCOLAR PARA LAS CLASES
10 DÍAS
INICIO DEL DICTADO DE CLASES A UN COSTO APROXIMADO DE S/.10.00, POR ALUMNO.
PROFESORES
TOTAL
19 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
233
7. FLUJOGRAMA
VACACIONES UTILES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALSUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓNEVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVADOCUMENTOAPROBADO
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADCON LA CONTRATACIÓN DEL
PERSONAL ADECUADO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
234
1. TITULO. Mega Evento “Kola Real” 2. FINALIDAD: Dar sano esparcimiento a la ciudadanía Cajamarquina. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972. Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES:
Sub Gerente Educación Cultura y Deporte. Secretaría.
5. ABREVIATURAS
SGECD. Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos. GDS. Gerencia Desarrollo Social
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
.
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA SUB GERENTE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
05 DÍAS
2 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIÓN
GERENTE DESARROLLO SOCIAL
4 DÍAS
3 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.
EJECUTA LA ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIÓN CON KOLA REAL
2 DÍAS
INICIO DE LA ACTIVIDADES SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
3 HORAS
TOTAL
11 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
235
7. FLUJOGRAMA
MEGA EVENTO “KOLA REAL”
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALSUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓNEVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVADOCUMENTOAPROBADO
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADCON LA COORDINACIÓN DE
KOLA REAL
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
236
1 TITULO: Concurso Faroles 2. FINALIDAD. Incentivar en los alumnos la participación, el entusiasmo y la competitividad. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972. Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES.
Sub Gerente Educación Cultura y Deporte. Secretaría.
5. ABREVIATURAS.
SGECD. Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
.
Elaboración y Presentación de Propuesta Sub Gerente Educación Cultura y Deporte
05 días
2 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
Recepción, evaluación y aprobación de propuesta
Gerente Desarrollo Social
3 días
Devuelve para ejecución Gerente Desarrollo Social
1 día
3 SUB GERENCIA EDUCACION,. CULTURA Y DEPORTE
Ejecuta con la coordinación previa con el Director del Centro Educativo que se realizará el evento, con Profesores.
Sub Gerencia Educación Cultura y Deporte.
10 días
Inicio del evento Profesores y alumnos
3 horas
TOTAL 19 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
237
FLUJOGRAMA.
CONCURSO DE FAROLES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALSUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓNEVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVADOCUMENTOAPROBADO
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADCON LA COORDINACIÓN
CON LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA, ALUMNOS Y
PROFESORES
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
238
AREA: DEPORTES 1. TITULO. Caminata. 2. FINALIDAD: Sensibilizar a la población de la importancia de la actividad física.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley General del Deporte Nº Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones.
4. RESPONSABLES: Área de Deportes
5. ABREVIATURAS:
AD. Área de Deportes ROF. Reglamento de Organización y Funciones MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
239
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
01 ÁREA DE DEPORTES
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DEPORTES.
05 DÍAS
02 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
RECEPCIONA, EVALÚA, VISTO BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
01 DÍA
03 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
03 DÍAS
DEVUELVE PARA LA EJECUCIÓN GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
01 DÍA
04 AREA DE DEPORTES
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES
REALIZA LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 05 DÍAS
SE ELABORA Y SE CURSA LAS INVITACIONES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PÚBLICAS Y MILITARES
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 10 DÍAS
SE REALIZA GESTIONES ANTE LA EMPRESA PRIVADA LOCAL, NACIONAL
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 10 DÍAS
SE ESTABLECE LOS CONTACTOS RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES
05 DÍAS
SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL Y NACIONAL LA DIFUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD Y ESTABLECER COMPROMISOS COMO AUSPICIADOTES.
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 05 DÍAS
SE BUSCA UN EQUIPO DE VOLUNTARIOS DEPORTIVOS.
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 05 DÍAS
SE CITA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA HACER DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE PRETENDE REALIZAR.
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 03 DÍAS
SE HACE UNA VISITA PERSONAL A LOS INVITADOS SOBRE LA ACTIVIDAD.
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 03 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
240
SE DISTRIBUYEN LOS EQUIPOS DE TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN.
SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES- RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES
01 DÍA
REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVALUAR
SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES- RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES
01 DÍA
ELABORACIÓN DEL INFORME RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES
01 DÍA
TOTAL 59 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
241
7. FLUJOGRAMA. CAMINATA
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTEAREA DEPORTES
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓNEVALUACIÓN Y VISTO
BUENO
DERIVADOCUMENTOVISADO PARAAPROBACIÓN
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADCON LA COORDINACIÓN
CON LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA, ALUMNOS Y
PROFESORES
FIN DELPROCEDIMIENTO
RECEPCIÓNEVALUACIÓN
YAPROBACIÓN
DERIVADOCUMENTOAPROBADO
DERIVADOCUMENTOVISADO PARAAPROBACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
242
AREA: DEPORTES 1. TITULO. Ciclo Deportivo Municipal 2. FINALIDAD: Masificar la Práctica Deportiva. 3.- BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley General del Deporte Nº Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
.Área De Deportes 5.- ABREVIATURAS:
AD . Área de Deportes. ROF. Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
243
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
01 AREA DE DEPORTES
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DEPORTES.
05 DÍAS
02 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
RECEPCIONA, EVALÚA, VISTO BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
01 DÍA
05 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 03 DÍAS
DEVUELVE PARA LA EJECUCIÓN
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 01 DÍA
REALIZA LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 05 DÍAS
SE ELABORA Y SE CURSA LAS INVITACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA PAR QUE INSCRIBAN A SUS NIÑOS
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 10 DÍAS
SE REALIZA GESTIONES ANTE LA EMPRESA PRIVADA LOCAL.
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 10 DÍAS
SE ESTABLECE LOS CONTACTOS
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 05 DÍAS
SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL PARA LA DIFUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 05 DÍAS
SE BUSCA Y CONTRATA A PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA CON DESEOS DE SUPERACIÓN.
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 05 DÍAS
SE CITA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA CON LOS QUE SE VA A TRABAJAR PARA HACER DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE PRETENDE REALIZAR.
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 03 DÍAS
SE HACE UNA VISITA PERSONAL A LOS LUGARES DONDE SE VA A TRABAJAR
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 03 DÍAS
SE DISTRIBUYE LOS EQUIPOS DE TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN.
SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES- RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES.
01 DÍA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
244
REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVALUAR
SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES- RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES
01 DÍA
ELABORACIÓN DEL INFORME
RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 01 DÍA
TOTAL 63 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
245
7. FLUJOGRAMA.
CICLO DEPORTIVO MUNICIPAL
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTEAREA DEPORTES
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓNEVALUACIÓN Y VISTO
BUENO
DERIVADOCUMENTOVISADO PARAAPROBACIÓN
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADCON LA COORDINACIÓN
CON LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA, PADRES DE
FAMILIA
FIN DELPROCEDIMIENTO
RECEPCIÓNEVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVADOCUMENTOAPROBADO
DERIVADOCUMENTOVISADO PARAEJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
246
AREA: DEPORTES 1.- TITULO.
Organización de Curso de Capacitación Deportiva 2.- FINALIDAD:
Actualización en Administración Deportiva. 3.- BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley General del Deporte Nº Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones. 4.- RESPONSABLES:
Área de Deportes 5.- ABREVIATURAS:
AD. Área de Deportes ROF. Reglamento de Organización y Funciones MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
247
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
01 AREA DE DEPORTES
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DEPORTES.
05 DÍAS
02 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
RECEPCIONA, EVALÚA, VISTO BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
01 DÍA
03 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
03 DÍAS
DEVUELVE PARA LA EJECUCIÓN GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
01 DÍA
REALIZA LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE AREA DE DEPORTES
05 DÍAS
SE ELABORA Y SE CURSA LAS INVITACIONES A LOS RESPONSABLES DE DEPORTES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DIRIGENTES DEPORTIVOS Y REPORTISTAS.
RESPONSABLE AREA DE DEPORTES
10 DÍAS
TOTAL 25 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
248
7. FLUJOGRAMA
ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTEAREA DEPORTES
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓNEVALUACIÓN Y VISTO
BUENO
DERIVADOCUMENTOVISADO PARAAPROBACIÓN
EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD CON LACOORDINACIÓN CON LAS
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES,DISTRITALES DIRIGENTES
DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS
FIN DELPROCEDIMIENTO
RECEPCIÓNEVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVADOCUMENTOAPROBADO
DERIVADOCUMENTO
APROBADO PARAEJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
249
CUNA JARDIN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
250
1. TITULO. Taller con Padres de Familia. 2. FINALIDAD Participación en las mismas actividades que realizan los hijos para verificar la enseñanza que reciben. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Directora Cuna Jardín. 5.- ABREVIATURAS:
CJM : Cuna Jardín Municipal. ROF : Reglamento De Organización Y Funciones. MAPRO : Manual De Procedimientos Administrativos SGECD : Sub Gerencia Educación Cultura y Deporte.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
251
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
01 CUNA JARDÍN
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CUNA JARDÍN MUNICIPAL
05 DÍAS
02 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
RECEPCIONA, EVALÚA, VISTO BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
01 DÍA
03 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
03 DÍAS
DEVUELVE PARA LA EJECUCIÓN GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
01 DÍA
04 SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
DEVUELVE EL DOCUMENTO PARA SU EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.
SGECD 05 DÍAS
CUNA JARDÍN
DIRECTORA CUNA JARDÍN 10 DÍAS
EJECUTA LA ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LA CUNA JARDÍN
TOTAL
25 D
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
252
7. FLUJOGRAMA TALLER CON PADRES DE FAMILIA
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTECUNA JARDIN
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓNA EVALUA,VISA Y DERIVADOCUMENTO
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADPREVIA COORDINACIÓN
CON LOS PADRES DEFAMILIA
FIN DELPROCEDIMIENTO
RECEPCIÓNEVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVADOCUMENTOAPROBADO
DERIVADOCUMENTO
APROBADO PARAEJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
253
1. TITULO. Actualización Pedagógica. 2.- FINALIDAD Capacitación a Profesoras para mejorar la calidad de Enseñanza-Aprendizaje 3.- BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones.
4.- RESPONSABLES: Directora Cuna Jardín Municipal Dirección Regional de Educación
5.- ABREVIATURAS:
SGECD. SUB GERENCIA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE CJM. CUNA JARDIN MUNICIPAL ROF. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MAPRO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRE. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
01 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
EMITE DIRECTIVA PARA CURSO DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
05 DÍAS
02 CUNA JARDÍN MUNICIPAL
RECEPCIONA LA DIRECTIVA, COMUNICA Y COORDINA CON PROFESORES PARA SU PARTICIPACIÓN.
DIRECTORA CUNA JARDÍN MUNICIPAL
02 DÍAS
03 INICIO DE LA ACTIVIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECTORA Y PROFESORAS.
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
05 DÍAS
04 INFORMA RESULTADOS DIRECTORA CUNA JARDÍN MUNICIPAL
01 DÍA
TOTAL 13 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
254
7. FLUJOGRAMA ACTUALIZACION PEDAGOGICA
SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTECUNA JARDINDIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN
INICIO
EMITE DIRECTIVA DECURSO PEDAGOGICO
RECEPCIÓN YCOORDINACIÓN PARA
PARTICIPACIÓN
EJECUCIÓNDE
ACTIVIDAD
FIN DELPROCEDIMIENTO
INFORMARESULTADO DECAPACITACIÓNPEDAGOGICA
COMUNICA YCOORDINA CON LAS
PROFESORAS PARA SUPARTICIPACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
255
1. TITULO. “Salud y Rescate” 2.- FINALIDAD Capacitación a personal de SISMUVI, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal; para mejorar la calidad de servicio. 3.- BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones.
4.- RESPONSABLES: Área De Capacitación
5.- ABREVIATURAS:
SGECD : Sub Gerencia Educación Cultura y Deporte AC : Área de Capacitación ROF : Reglamento de Organización y Funciones MAPRO : Manual de Procedimientos Administrativos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
256
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
01 AREA DE CAPACITACIÓN
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
06 DÍAS
02 SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA
SGECD 02 DÍAS
DEVUELVE PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
SGECD
01 DÍA
03 AREA DE CAPACITACIÓN
COORDINACIÓN CON ENTIDADES, INSTITUCIONES, ÁREAS INVOLUCRADAS, APOYO LOGÍSTICO, ETC
RESPONSABLE ÁREA DE CAPACITACIÓN.
05 DÍAS
PREPARACIÓN DE MATERIAL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
EJECUCIÓN DEL EVENTO RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
05 DÍAS
INICIO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN
3 H/ DÍA
INFORMA EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE EVENTO
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN
½ DÍA
TOTAL
22 DIAS 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
257
7. FLUJOGRAMA
SALUD Y RESCATE
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓNCULTURA Y DEPORTEAREA DE CAPACITACIÓN
INICIO
EMITE DIRECTIVA DECURSO PEDAGOGICO
RECEPCIÓN,EVALUACIÓN Y
APROBACIÓN DEPROPUESTA
EJECUCIÓNDE
ACTIVIDAD
DEVUELVEDOCUMENTO PARA
EJECUCIÓN
COORDINA CONENTIDADES,
INSTITUCIONES, AREASINVOLUCRADAS, APOYO
LOGISTICO
PREPARACIÓN DEMATERIAL NECESARIO
INFORME DE EJECUCIÓN DEACTIVIDAD
RECEPCIÓN DEINFORME
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
258
CAPACITACION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
259
1.- TITULO.
“Prevencion y Consecuencias y el uso Indebido de Drogas” 2.- FINALIDAD
Excelencia institucional 3.- BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones.
4.- RESPONSABLES: Responsable Área de Capacitación
5.- ABREVIATURAS:
SGECD : Sub Gerencia Educación Cultura y Deporte. AC : Área de capacitación. ROF : Reglamento de Organización y Funciones. MAPRO : Manual de Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
01 AREA DE CAPACITACIÓN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTO PROPUESTO
AREA DE CAPACITACIÓN 1/2 DÍA
02 EVALUACIÓN DE DOCUMENTO
AREA DE CAPACITACIÓN ½ DÍA
COORDINACIONES CON ENTIDADES INVOLUCRADAS, CAPACITADOR, APOYO LOGÍSTICO.
AREA DE CAPACITACIÓN 04 DÍAS
03 EJECUCIÓN DEL EVENTO AREA DE CAPACITACIÓN
01 DÍA
04 INICIO DE ACTIVIDAD
AREA DE CAPACITACIÓN 03 HORAS
05 INFORME DE EJECUCIÓN DE EVENTO A LA SGECD
AREA DE CAPACITACIÓN ½ DÍA
TOTAL
6 DÍAS 45’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
260
7. FLUJOGRAMA
PREVENCIÓN Y CONSECUENCIAS DEL USO INDEBIDO DE DROGAS
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓNCULTURA Y DEPORTEAREA DE CAPACITACIÓN
INICIO
RECEPCIÓN DEDOCUMENTO
RECEPCIÓN,EVALUACIÓN Y
APROBACIÓN DEPROPUESTA
EJECUCIÓNDE
ACTIVIDAD
DEVUELVEDOCUMENTO PARA
EJECUCIÓN
COORDINA CONENTIDADES,
INVOLUCRADAS,CAPACITADOR, APOYO
LOGISTICO
INFORME DE EJECUCIÓN DEACTIVIDAD
RECEPCIÓN DEINFORME
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
261
1. TITULO.
“Artesanía en Cueroplastia” 2.- FINALIDAD Promover y fortalecer las capacidades y habilidades de la niñez y juventud Cajamarquina. 3.- BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones. 4.- RESPONSABLES:
Área de Capacitación. 5.- ABREVIATURAS:
SGECD. Sub Gerencia Educación Cultura Y Deporte. AC. Área De Capacitación. ROF. Reglamento De Organización Y Funciones. MAPRO. Manual De Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
01 AREA DE CAPACITACIÓN
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
ÁREA DE CAPACITACIÓN 06 DÍAS
02 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA.
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
04 DÍAS
DEVUELVE PARA EJECUCIÓN GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
1/2 DÍA
03 AREA DE CAPACITACIÓN
EJECUTA LA ACTIVIDAD, PREVIA COORDINACIÓN CON EL CAPACITADOR E INSTITUCIONES BENEFICIADAS
ÁREA DE CAPACITACIÓN 06 DÍAS
INICIO DE LA ACTIVIDAD ÁREA DE CAPACITACIÓN
12 HORAS
INFORMA SOBRE RESULTADOS DE ACTIVIDAD.
ÁREA DE CAPACITACIÓN 1/2 DÍA
TOTAL
29 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
262
7. FLUJOGRAMA
ARTESANIA EN CUEROPLASTIA SUB GERENCIA DE
EDUCACIÓN CULTURA YDEPORTE
GERENCIA DE DESARROLLOSOCIALAREA DE CAPACITACIÓN
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓN,EVALUACIÓN Y
APROBACIÓN DEPROPUESTA
EJECUCIÓN DEACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIÓN CON ELCAPACITADOR Y LAS
INSTITUCIONESBENEFICIADAS
DEVUELVEDOCUMENTO PARA
EJECUCIÓN
PRESENTA INFORME DERESULTADOS
INFORMA RESULTADODE CAPACITACIÓN
PEDAGOGICA
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
263
BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSE GALVEZ”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
264
1. TITULO. “Gestión de Bibliotecas” 2. FINALIDAD: Identificar a los participantes del curso con los nuevos enfoques sobre el concepto de bibliotecas. Entregar pautas y desarrollar estrategias para mejorar la calidad de los servicios que brinda la biblioteca, estimulando la participación de los estudiantes. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ordenanza Municipal .N° 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES
Biblioteca Municipal “José Gálvez” 5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo social SGECD. Sub Gerencia Educación, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal “José Gálvez” MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos ROF. Reglamento de Organización y Funciones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
265
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
01 BIBLIOTECA MUNICIPAL
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
03 DÍAS
02 SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
DECEPCIONA, EVALÚA, VISA Y DERIVA PROPUESTA
SGECD 02 DÍAS
03 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA PROPUESTA.
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
02 DÍAS
DEVUELVE PARA EJECUCIÓN DE EVENTO
SECRETARÍA GDS 01 DÍA
05 SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RECEPCIONA Y DERIVA DOCUMENTO PARA EJECUCIÓN.
SGECD 01 DÍA
06 BIBLIOTECA MUNICIPAL
EJECUTA EVENTO PREVIA COORDINACIÓN CON BIBLIOTECA NACIONAL.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
01 DÍA
INICIO DEL EVENTO
BIBLIOTECA MUNICIPAL
03 DÍAS
TOTAL
13 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
266
7. FLUJOGRAMA
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTE
BIBLIOTECA MUNICIPAL “ JOSEGALVEZ”
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓN,EVALUACIÓN YVISACIÓN DEPROPUESTA
EJECUCIÓN DEACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIÓN CON ELCAPACITADOR Y LAS
INSTITUCIONESBENEFICIADAS
DERIVA DOCUMENTOPARA APROBACIÓN
FIN DELPROCEDIMIENTO
RECEPCION DEPROPUESTA,
EVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVA PROPUESTAPARA EJECUCIÓN
RECEPCIONA Y DERIVADOCUMENTO PARA SU
EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
267
1. TITULO. “Feria Orientación Vocacional” 2. FINALIDAD: A través de la Feria de orientación Vocacional se quiere que los alumnos de los últimos años de educación secundaria se encuentren realmente seguros de lo que desean ser en el futuro. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES
Biblioteca Municipal “José Gálvez” 5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo social SGECD. Sub Gerencia Educación, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal “José Gálvez” MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos ROF. Reglamento de Organización y Funciones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
268
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
01 BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
BIBLIOTECA MUNICIPAL 03 DÍAS
02 SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
DECEPCIONA, EVALÚA, VISA Y DERIVA PROPUESTA
SGECD 02 DÍAS
03 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA PROPUESTA.
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
02 DÍAS
DEVUELVE PARA EJECUCIÓN DE EVENTO.
SECRETARÍA GDS 01 DÍA
04 SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
RECEPCIONA Y DERIVA DOCUMENTO PARA EJECUCIÓN.
SGECD 01 DÍA
05 BIBLIOTECA MUNICIPAL
EJECUTA EVENTO PREVIA COORDINACIÓN CON LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES ESPECIALIDADES.
BIBLIOTECA MUNICIPAL 03 DÍAS
INICIO DEL EVENTO
BIBLIOTECA MUNICIPAL 03 DÍAS
TOTAL
15 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
269
7. FLUJOGRAMA
FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTE
BIBLIOTECA MUNICIPAL “ JOSEGALVEZ”
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓN,EVALUACIÓN YVISACIÓN DEPROPUESTA
EJECUCIÓN DEACTIVIDAD , PREVIACOORDINACIÓN CON
DOCENTESUNIVERSITARIOS Y DE
DIFERENTESESPECIALIDADES
DERIVA DOCUMENTOPARA APROBACIÓN
FIN DELPROCEDIMIENTO
RECEPCION DEPROPUESTA,
EVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVA PROPUESTAPARA EJECUCIÓN
RECEPCIONA Y DERIVADOCUMENTO PARA SU
EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
270
1. TITULO. “Feria del Libro” 2. FINALIDAD: Motivar a los jóvenes para que tengan interés a la lectura así mismo propiciar para que la colectividad cajamarquina adquiera libros a bajos costos. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 Ordenanza Municipal N° 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones. 4. RESPONSABLES.
Biblioteca Municipal “José Gálvez” 5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo Social. SGECD. Sub Gerencia Educación, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal “José Gálvez”. MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos. ROF. Reglamento de Organización y Funciones.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
271
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
01 BIBLIOTECA MUNICIPAL
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
03 DÍAS
02 SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
DECEPCIONA, EVALÚA, VISA Y DERIVA PROPUESTA.
SGECD 02 DÍAS
03 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL.
RECEPCIONA, EVALÚA Y APRUEBA PROPUESTA.
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
02 DÍAS
DEVUELVE PARA EJECUCIÓN DE EVENTO.
SECRETARÍA GDS 01 DÍA
04 SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RECEPCIONA Y DERIVA DOCUMENTO PARA EJECUCIÓN.
SGECD 01 DÍA
05 BIBLIOTECA MUNICIPAL
EJECUTA EVENTO PREVIA COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE LIBREROS DE CAJAMARCA Y DE LA CIUDAD DE LIMA.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
01 DÍA
INICIO DEL EVENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL.
03 DÍAS
TOTAL 13 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
272
7. FLUJOGRAMA
FERIA DEL LIBRO
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTE
BIBLIOTECA MUNICIPAL “ JOSEGALVEZ”
INICIO
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
RECEPCIÓN,EVALUACIÓN YVISACIÓN DEPROPUESTA
EJECUCIÓN DEACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIÓN CON LAASOCIACIÓN DE
LIBREROS DECAJAMARCA Y LIMA
DERIVA DOCUMENTOPARA APROBACIÓN
FIN DELPROCEDIMIENTO
RECEPCION DEPROPUESTA,
EVALUACIÓN YAPROBACIÓN
DERIVA PROPUESTAPARA EJECUCIÓN
RECEPCIONA Y DERIVADOCUMENTO PARA SU
EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
273
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
274
1. TITULO. Administración de los Programas Sociales Alimentarios 2. FINALIDAD. Establecer las fases las que van aportando al cumplimiento de objetivos, metas y acciones, las que cada una de ellas radica en su complementariedad y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio a los beneficiarios. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaría.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios Responsable de Almacén de los Programas Sociales Alimentarios Promotor
Social 5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social). SGPSA (Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
275
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
1 FOCALIZACIÓN .
LA FOCALIZACIÓN NOS PERMITIRÁ IDENTIFICA A LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA DETERMINADA.
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS
15 DÍAS
2 PROGRAMACIÓN
ESTE PROCESO ES FUNDAMENTAL POR QUE SUPONE DEFINIR EL PRESUPUESTO Y DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES DE CONCENTRACIÓN PARA DEFINIR LA CANASTA ALIMETNARIA QUE RESPONDA MEJOR A LAS NECESIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD.
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS 1 DÍAS
3 ALMACENAMIENTO
EN ESTE PROCEDIMIENTO SE TIENE EN CUENTA LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO, VERIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y CUSTODIA DE ALIMENTOS, CADA UNA DE ESTAS ETAPAS SE DA EN UN ESPACIO FISICO LLAMADO ALMACÉN.
RESPONSABLE DE ALMACEN
2 DÍAS
4 DISTRIBUCIÓN
EN ESTA FASE CONJUNATAMENTE CON LOS GOBIERNOS DISTRITALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN EL PRONAA SEGÚN EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDO POR LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ES PROPORCIONA AL BENEFICIARIO A TRAVÉS SE LAS (PECOSAS) Y ACTAS DE ENTREGA PARA QUE SUSTENTE DICHA DISTRIBUCIÓN.
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS RESPONSABLE DE ALMACEN
3 DÍAS
5
MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. ESTE ES EL FIN DEL PROCESO PARA EL CONTROL, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES.
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS PROMOTOR SOCIAL
60DIAS
TOTAL 81 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
276
7. FLUJOGRAMA. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO
PROGRAMAS SOCIALESALIMENTARIOS
OBRAS COMUNALES
FOCALIZACIÓN
PROGRAMACIÓN
ALMACENAMIENTO
COMEDORES POPULARES HOGARES Y ALBERGUES
DISTRIBUCIÓN
MONITOREO Y SUPERVISIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
277
1. TITULO Atención al Programa de obras comunales 2. FINALIDAD. Establecer los procedimientos, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio a los beneficiarios. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaría.
4. RESPONSABLE
Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios. Responsable de Almacén de los Programas Sociales Alimentarios. Promotor Social.
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
278
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
TIEMPO
1 INGRESO DE EXPEDIENTES
LA PERSONA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE OBRAS COMUNALES INGRESA SU EXPEDIENTE A TRAVÉS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. EL RECEPCIONISTA VERIFICA EL EXPEDIENTE DE A CUERDO A UN FORMATO DE REQUISITOS QUE ESTE CONFORME Y LO REMITE A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, CASO CONTRARIO LO DEVUELVE AL USUARIO.
TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 DÍA
2 REGISTRA, REVISA Y PROVEE
EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ES EL ENCARGADO DE REGISTRAR, REVISAR Y PROVEER EL EXPEDIENTE Y DAR PASE A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIO.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
1 DÍA
3 EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DECEPCIONA, EVALUA Y SUPERVISA CONJUNTAMENTE CON ALGÚN MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR DE LA OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EMITIDO. DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y SUPERVISIÓN REALIZADA SE EMITE LA FICHA SE SUPERVISIÓN SI PRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO AL PERFIL TÉCNICO CASO CONTRARIO DE DEVUELVE AL USUARIO PARA SU RECTIFICACIÓN.
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS
3 DÍAS
4 REVISA Y EVALUA
EL COMITÉ EVALUADOR DE ACUERDO AL INFORME DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN, REVISA Y EVALÚA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA. EL COMITÉ VERIFICA QUE TODO ESTE CORRECTAMENTE BIEN ESTABLECIDO DE ACUERDO A LO INDICADO Y DA EL PASE CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCIÓN CASO CONTRARIO ES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS. EL COMITÉ EVALUADOR EMITE DOCUMENTO ESTANDO TODO CONFORME PARA SU ATENCIÓN A LA OBRA COMUNAL.
COMITÉ EVALUADOR DE LA OBRA
1 DÍAS
5 DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓN AL BENEFICIARIO
POR ÚLTIMO SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL APOYO DE ALIMENTOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS.
1 DÍA
TOTAL
7 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
279
7. FLUJOGRAMA.
ATENCIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS COMUNALESGERENCIA DE DESARROLLO
SOCIALSUB GERENCIA DE PROGRAMAS
SOCIALES ALIMENTARIOS COMITE EVALUADOR DE LA OBRATRAMITE DOCUMENTARIO
INICIO
INGRESO DEEXPEDIENTE
VºBº
DEVUELVE ALUSUARIO
REGISTRA REVISAPROVEE
EVALUACIÓN YSUPERVISÓN DE
OBRA
Vº Bº
DEVUELVEAL USUARIO
EMITEDOCUMENTO
REVISA Y EVALUA
Vº Bº
DEVUELVEAL USUARIO
EMITEDOCUMENTO
DISTRIBUCIÓNY ATENCIÓN ALBENEFICIARIO
FIN DELPROCEDIMIETNO
NO SI NO
SINO
SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
280
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
281
1. TITULO: Inscripción de la persona con discapacidad en el CONADIS
2. FINALIDAD: Formalización e identificación de la persona con discapacidad. 3. BASE LEGAL. Ley 27050 “ Ley General de la Persona con Discapacidad”. 4. RESPONSABLES.
Responsable de OMAPED Presidente de CONADIS
5. ABREVIATURAS:
OMAPED. Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. CONADIS. Concejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad. DID. Documento de Identidad de Discapacitado.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
282
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
USUARIO
1
SOLICITA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD MINSA O ESSALUD
USUARIO 2 DÍAS
2 PRESENTA EXPEDIENTE A LA OMAPED
USUSRIO 05 MIN
OMAPED
3 RECEPCIONA EXPEDIENTE
SECRETARIA 05 MIN
4 REVISA, EXPEDIENTE
RESPONSABLE DE OMAPED 15 MIN
5 REMITE EXPEDIENTE AL CONADIS - LIMA
RESPONSABLE DE OMAPED 30 MIN
CONADIS
6 RECEPCIONA EXPEDIENTE SECRETARIA 20 MIN
7 REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE PRESIDENTE 15 DIAS
8 RESUELVE SECRETARI EJECUTIVO 15 DIAS
9 REMITEN RESOLUCION Y DID PRESIDENTE DE CONADIS 30 DIAS
OMAPED
10 RECEPCIONA DOCUMENTO SECRETARIA 20 MIN
11 HACE ENTREGA DE DOCUMENTO AL USUARIO
SECRETARIA 20 MIN
TOTAL 25 DÍAS 55’
NOTA: LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONADIS SE VEN EXCEDIDOS, PUESTO QUE SE ENVIAN COMO MINIMO 20 EXPEDIENTES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
283
7. FLUJOGRAMA. INSCRIPCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CONADIS
OMAPED CONADISUSUARIO
SOLICITACERTIFICADO DEDISCAPACIDAD (
MINSA - ESSALUD)
PRESENTADOCUMENTOS A LA
OMAPED
RECEPCIONAEXPEDIENTE
REVISAEXPEDIENTE
ENVIA EXPEDIENTEA CONADIS - LIMA
RECEPCIONAEXPEDIENTE
APRUEBA
DEVUELVEEXPEDIENTE A LA
OMAPED PARALEVANTAR
OBSERVACIONES
RESULVE Y REMITERESOLUCION Y DID A
LA OMAPED
SI
INICIO
NO
SE HACE ENTREGA DERESOLUCION Y DID AL
USUARIO
FIN DEPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
284
SUB GERENCIA DE LA DEMUNA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
285
1. TITULO. Colocación Familiar. 2. FINALIDAD. Protección del Niño y el Adolecente. 3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA.
DEMUNA – CAJAMARACA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
286
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPOSABLE
TIEMPO
01 INICIO DEL PROCESO DE
COLOCACIÓN FAMILIAR: EL INTERESADO PRESENTA DENUNCIA ANTE EL RIESGO DEL NIÑO O ADOLESCENTE.
SUB GERENTE 30 MINUTOS
02 PERSONAL DE DEMUNA REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES:
RECEPCIONAN LA DENUNCIA EVALÚA LA DENUNCIA VERIFICA LOS HECHOS Y
SOLICITA AL MINISTERIO PÚBLICO EL RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGAL.
ELABORA EL INFORME QUE JUSTIFIQUE LA MEDIDA E IDENTIFICA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PROVISIONAL Y EVALUAR SU IDONEIDAD, SE CONOCE LA OPINIÓN DEL MENOR Y LA DE SUS PADRES DE SER EL CASO.
SUB GERENTE 30 MINUTOS
03 UNA VEZ COMPLETADO EL EXPEDIENTE, LA DEMUNA ESTA EN CONDICIONES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DEL “ACTA DE CONCILIACIÓN”.
SUB GERENTE 3 DÍAS
04 LUEGO LA DEMUNA HACE DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE FAMILIA LA MEDIDA TOMADA.
SUB GERENTE 2 HORAS
TOTAL 3 DÍAS 3H
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
287
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
EL INTERESADO PRESENTA DENUNCIA ANTE ELRIESGO DEL NIÑO O ADOLECENTE
DEMUNARECEPCIONA LA DENUNCIA, EVALUA Y VERIFICA LOS HECHOS YSOLICTA AL MINISTERIO PÚBLÍCO EL RECONOCIMIETNO MÉDICO
LEGAL, ELABORA EL INFORME QUE JUSTIFICQUE LA MEDIDA EIDENTIFCA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD PROVICIONAL Y EVALUUAR SU IDOENIDAD, SEREONOCE LA OPINIÓN DEL MENOR Y LA DE SUS PADRES DE SER
EL CASO.
DEMUNAUNA VEZ COMPLETADO EL EXPEDIENTE ESTA EN CONDISIONESDEPROCEDER A LA COLOCACIÓN FAMILIAR A TRAVES SEL “ ACTA
DE COLOCACIÓN”
DEMUNAHACE DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE FAMILIA LA MEDIDA
TOMADA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
COLOCACIÓN FAMILIAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
288
1. TITULO. Reconocimiento Extemporaneo. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Niño, Niña y Adolescente. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA.
DEMUNA – CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPOSABLE - CARGO
TIEMPO
01 INICIO DEL PROCEDIMIENTO CON EL
RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA).
SUB GERENTE 30’
02 CONCILIADORES DE DEMUNA, CLASIFICAN EL CASO, DETERMINAN SI SE TRATA DE: ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS O TENENCIA.
SUB GERENTE 30’
03 CONCILIADORES: INVITAN A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA A EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO.
SUB GERENTE DEMUNA. 03 DÍAS
04 DEMUNA LLEVA A CABO PROCESO CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO DESEAN.
MINISTERIO PUBLICO 60’
TOTAL
3DÍAS, 2 HORAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
289
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNARECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO
SUB GERENCIA DE LA DEMUNASE ELABORA EL EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE
SOLICITA LA GRATITUD DE LA INSCRIPCIÓN
SUB GERENCIA DE LA DEMUNASE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE REGISTRO
CIVIL
REGISTRO CIVIL PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
RECONOCIMIENTO EXTEMPORANEO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
290
1. TITULO. Inscripción Extemporánea. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Niño, Niña y Adolescente. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA.
DEMUNA – CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPOSABLE
TIEMPO
01 INICIO DEL PROCEDIMIENTO
CON EL RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA).
CONCILIADORES Y DEFENSORES
30’
02 PERSONAL DE LA DEMUNA, ORIENTA AL USUARIO Y ELABORA EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA.
CONCILIADORES Y DEFENSORES
30’
03 SE DERIVA EL EXPEDIENTE A REGISTRO CIVILES.
CONCILIADORES Y DEFENSORES
03 DÍAS
04 REGISTRO CIVILES PROCEDE A LA EXONERACIÓN E INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA.
CONCILIADORES Y DEFENSORES
60’
TOTAL 3 DÍAS y 2 HORAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
291
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNARECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO
SUB GERENCIA DE LA DEMUNASE ELABORA EL EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE
SOLICITA LA GRATITUD DE LA INSCRIPCIÓN
SUB GERENCIA DE LA DEMUNASE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE REGISTRO
CIVIL
REGISTRO CIVIL PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
292
1. TITULO. Violencia Familiar. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Niño, Niña y Adolescente. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA.
DEMUNA – CAJAMARACA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
293
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPOSABLE
TIEMPO
01 INICIO DEL PROCESO:
PERSONAL DE DEMUNA REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES: - DECEPCIONA LA
DENUNCIA Y SE REGISTRA EL CASO.
- SE EVALÚA LA DENUNCIA.
SUB GERENTE 30’
02 SE VERIFICA LOS HECHOS Y SE SOLICITA AL MINISTERIO PUBLICO EL RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGAL RESPECTIVO
MÉDICO LEGAL 3 DÍAS
03 SE DERIVA AL CENTRO DE MERGENCIA MUJER (CEM) A EFECTO QUE ESTE LLEVE EL CASO Y DRIVE LA DENUNCIA AL MINSTERIO PUBLICO, LUEGO ÉSTE FORMALIZARÁ EL PROCESO ANTE EL PODER JUDICIAL.
SUB GERENTE 3 DÍAS
04 SE PUEDE DERIVAR AL MINISTERIO PUBLICO, A EFECTO DE DICTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN Y POSTERIORMENTE FORMALIZAR LA DENUNCIA ANTE EL PODER JUDICIAL.
MINISTERIO PUBLICO
5 DÍAS
TOTAL 11 DÍAS y 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
294
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNAREALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES:
- RECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO.- EVALUA LA DENUNCIA.- VERIFICA LOS HECHOS Y SOLICITA AL MINISTERIOPÚBLICO LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOSLEGALES NECESARIOS
EL MINISTERIO PÚBLICODICTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y/O PROTECCIÓN YPOSTERIORMENTE FORMALIZA LA
DENUNCIA ANTE EL PODERJUDICIAL
EL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER (CEM) AEFECTO QUE ESTE LLEVE EL CASO Y DERIVE
LA DENUNCIA EN EL MINISTERIO PÚBLICOLUEGO, ESTE FORMALIZA EL PROCESO EN
EL PODER JUDICIAL
FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
295
1. TITULO. Conciliación Extrajudicial. 2. FINALIDAD. Celeridad en Solución de Conflictos. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA.
DEMUNA – CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPOSABLE
TIEMPO
01 INICIO DEL PROCEDIMIENTO
CON EL RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA).
SUB GERENTE DEMUNA 30’
02 CONCILIADORES DE LA DEMUNA, CLASIFICAN EL CASO. DETERMINAN SI SE TRATA DE: ALIMENTOS, REGIMEN DE VISITA O TENENCIA.
SUB GERENTE DEMUNA 30’
03 CONCILIADORES: INVITA A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIADORA A EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO
SUB GERENTE DEMUNA 03 DÍAS
04 DEMUNA LLEVA A CABO PROCESO CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO DESEAN.
SUB GERENTE DEMUNA 60 MINUTOS
SI NO SE CONCILIA O SE FRUSTRA LA CONCILIACIÓN LA DEMUNA PUEDE PROMEVER EL PROCESO ANTE EL PODER JUDICIAL.
SUB GERENTE DEMUNA 30’
TOTAL
3 DÍAS 2 HORAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
296
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
INICIO DEL PROCEDIMIETNO CON EL RELATO DELOS HECHOS ( DENUNCIA)
SI NO SE CONCILIA O SE FRUSTRALA CONCILIACIÓN LA DEMUNA
PUEDE PROMOVER EL PROCESOANTE EL PODER JUDICIAL
DEMUNA LLEVA ACABO PROCESO CONCILIATORIO SI
AMBAS PARTES LO DESEAN
FIN DEL PROCEDIMIENTO
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
CONCILIADORES INVITAA LAS PARTES PARA
CONCILIAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
297
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
298
1. TITULO. Matrimonio Civil. 2. FINALIDAD. Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales. 3 BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organización y
Funciones. 4. RESPONSBLES:
Sub Gerencia de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS.
SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1
CONTAR COM LOS REQUISITOS
INTERESSADO
EL
PRUDENTE2
PAGO DE DERECHO
TESORERÍA
5’
3
REVISIÓN DE EXPEDIENTE SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
5’
4
PREPARAR AVISO MATRIMONIAL SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 5’
5
PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO
INTERESADOS 5’
TOTAL 20’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
299
7. FLUJOGRAMA.
MATRIMONIO CIVIL
INICIO
USUARIOPRESENTA EXPEDIENTE MATRIMONIAL CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA
TRAMITE DOCUMENTARIO - CACCPASA A TESORERIA A PAGAR SUS
DERECHOS
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVILREVISA EL EXPEDIENTE
CONFORMIDAD Vº -Bº
DEVUELVE PARAADJUNTAR
DOCUMENTACIÓNFALTANTE O LEVANTAR
OBSERVACIONES
PREPARAAVISO
MATRIMONIAL
USUARIOPRESENTA EXPEDIENTE ENTRAMITE DOCUMENTARIO -
CACC
TRAMITE DOCUMENTARIO CACCRECEPCIONA - REGISTRA Y DERIVA
A SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
300
1. TITULO. Inscripción Extemporánea. 2. FINALIDAD. Proporcionar Identidad a menores no registrados dentro de los 30 días y ha mayores que carecen de partida de nacimiento. 3 BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organización y
Funciones. Ley 26497 y D.S. 015-98.
4. RESPONSBLES:
Sub Gerencia de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS.
SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1
CONTAR CON LOS REQUISITOS
INTERESSADO
EL
PRUDENTE2
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE REGISTRADOR CIVIL 10’
3
PRESENTACIÓN EXPEDIENTE EN TRÁMITE DOCUMENTARIO.
INTERESADO 3’
4
REVISIÓN DE EXPEDIENTE. SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 5’
5
REGISTRO DE ACTA O PARTIDA REGISTRADOR CIVIL 10’
TOTAL 28’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
301
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
302
GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
303
SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, POLICÍA
MUNICIPAL Y LICENCIAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
304
1. TÍTULO: Licencia de Apertura De Establecimientos (ordinaria). 2. FINALIDAD: Otorgar Licencia de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, que cumplan con la zonificación aprobada, las normas de seguridad en Defensa civil, salubridad y las normas municipales. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 (27-05-2003). Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. Nº 083-
CMPC (Texto Único de Procedimiento Administrativos) Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal Nº 008-
2000-CMPC Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones técnica D.S. Nº 013-
2000-CMPC. Ordenanza Civil Nº
4. RESPONSABLES:
Trámite Documentario – Orientadores (CACC). Inspector Sanitario. Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento. Sub. Gerente de Comercialización, Policía Municipal y Licencias. Sub. Gerente de Acondicionamiento Territorial Gerencia de Desarrollo Económico
5. ABREVIATURA.
T.D. Trámite Documentario – Orientadores (CACC). INS. S. Inspector Sanitario. RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento
Etapas Del Procedimiento De Licencia De Apertura De Establecimientos (Ordinaria) Primer Paso: Trámite Documentario – Orientadores (CACC) Los Orientadores verifican Requisitos exigidos en el TUPA, si es conforme elaboran e imprimen la Declaración jurada de datos para ser firmado por usuario, recepcionando el expediente e ingresando los datos al sistema de trámite documentario. Tiempo: 20 minutos Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercialización, P.M. y Licencias. El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento para verificar:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
305
Si necesita inspección sanitaria, cumple con requisitos y cumple con la zonificación aprobada por Ordenanza Municipal 008-2000-CMPC, se deriva exp. Al Inspector Sanitario: Tiempo: 10 minutos.
No necesita Inspección Sanitaria y cumple con la zonificación aprobada: Se elabora Licencia y se deriva al sub. Gerente para la firma. Tiempo: 10 minutos
No esta de acuerdo a la Zonificación Aprobada por Ordenanza Municipal, es
decir no es compatible su uso. Se declara improcedente su petición de otorgamiento de licencia, para tal efecto se solicita la certificación de la sub. Gerencia de Acondicionamiento Territorial. Tiempo 3 días.
Tercer Paso: Inspector Sanitario (Si necesita inspección sanitaria) Inspector sanitario verifica in situ las condiciones de salubridad, sanidad y seguridad del local. Elabora el Informe favorable o no favorable ingresando datos al sistema de licencias de funcionamiento e impresión de acta de inspección. Derivándose actuados a la encargada de licencias: Tiempo: 2 horas Cuarto Paso: Abogada Responsable de Licencias.
Si el informe del inspector es favorable: Se elabora licencia y se deriva el Exp. Al sub. Gerente para la firma respectiva. Tiempo: 5 minutos.
Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que
levante las observaciones plazo de 5 días. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva al
sub. Gerente para firma de licencia. Entregándose la autorización al usuario
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente petición de licencia. Quinto Paso: Gerente de Desarrollo Económico En caso de improcedencia previo informe de Abogada Responsable de licencias y con el visto Bueno de la sub. Gerencia de Comercialización el Gerente de Desarrollo Económico firma y notifica resolución Gerencial de Improcedencia.
CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIÓN NO NECESITA INSPECCIÓN SANITARIA
PASOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
01 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE
TRÁMITE DOCUMENTARIO - ORIENTADORES (CACC)
20´
02 DERIVACIÓN DE EXPEDIENTE A LA SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS
TRÁMITE DOCUMENTARIO – ORIENTADORES (CACC)
3 HORAS
03 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE. SE VERIFICA 3 OPCIONES:
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
03.1 NO NECESITA INSPECCIÓN SANITARIA. SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
10´
04 FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE SUB. GERENTE DE 5´
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
306
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZACIÓN, P.M Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL 3 HORAS 35´
CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIÓN SI NECESITA INSPECCIÓN SANITARIA
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
01 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE
TRÁMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC).
20´
02 DERIVACIÓN DE EXPEDIENTE A LA SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS
TRÁMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC)
2 HORAS
03 REVISIÓN Y SE VERIFICA QUE: NECESITA INSPECCIÓN SANITARIA. SE DERIVA AL INSPECTOR SANITARIO
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
10´
04 INFORME DEL INSPECCIÓN SANITARIA. PUEDE CONTENER DOS OPCIONES:
INSPECTOR SANITARIO 2 HORAS
04.1 INFORME FAVORABLE SE ELABORA LICENCIA Y SE REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS
5´
04.2 INFORME DESFAVORABLE SE NOTIFICA AL PETICIONANTE PARA QUE LEVANTE OBSERVACIONES: PLAZO 5 DÍAS
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
10´
SI LEVANTA OBSERVACIONES: SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
15´
05 FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
SUB. GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN, P.M Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
5´
TOTAL
4 HORAS y 55’
CUANDO ES IMPROCEDENTE LA PETICIÓN DE LICENCIA DE FUINCIONAMIENTO .
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
01 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE
TRÁMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC).
20´ MINUTOS
02 DERIVACIÓN DE EXPEDIENTE A LA SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS
TRÁMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC)
2 HORAS
03 REVISIÓN Y SE VERIFICA QUE EL GIRO SOLICITADO NO ES COMPATIBLE CON LA ZONIFICACIÓN APROBADA..
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
20´ MINUTOS
04 SE SOLICITA FORMALMENTE INFORME SUB. GERENTE DE 1 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
307
POR ESCRITO DE LA SUB. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE GIRO COMERCIAL. SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
05 SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA. SE DERIVA EXP. PARA EL VISTO BUENO DEL SUB GERENTE :
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS
5´ MINUTOS
06. SUB. GERENTE VISA Y DERIVA ACTUADOS A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB. GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN, PM. Y LICENCIAS
1 DÍA
07 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO FIRMA NOTIFICA RESOLUCIÓN GERENCIAL DE IMPROCEDENCIA
GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO
15´
TOTAL
3 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
308
7. FLUJOGRAMA. LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNTRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC
INICIO
VERIFICA REQUISITOSESTABLECIDOS EN EL
TUPA SI ES CONFORMESUPRIME DECLARACIÓN
JURADA,RECEPCIONANDO
EXPEDIENTE YDOCUMENTO
ABOGADAVERIFICA: SI NECESITA
INSPECCIÓN SANITARIA - NONECESITA INSPECCIÓN
SANITARIA , NO ESTA CONFORMEDE ACUERDO A ZONIFICACIÓN
¿INSPECCIÓNSANITARIA
FAVORABLE ODESFAVORABLE?
ABOGADANOTIFICA A USUARIOPARA QUE LEVANTE
OBSERVACIONES ( 5 DÍASHÁBILES)
ABOGADAEMITE LICENICA Y DERIVA
A SUB GERENICA DECOMERCIALIZACIÓN
USUARIOSI LEVANTA OBSERVACIONES
SE OTORGA SU LICENCIADE NO LEVANTAR
OBSERVACIONES SU LICENCIAES IMPROCEDENTE
SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN
FIRMA LICENCIA
ENTREGA AL USUARIO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ABOGADACUANDO NO MNECESITAINSPECCIÓN SANITARIA Y
CUMPLE SE ELABORALICENCIA
SUB GERENTEFIRMA I ENTREGA A
USUARIO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
309
1. TÍTULO: Licencia de Apertura De Establecimientos Nocturnos 2. FINALIDAD: Otorgar Licencia de apertura de establecimientos nocturnos, es decir, para el funcionamiento de Nigth Club, Prostíbulos, Discotecas centros de Bailes Discotecas, y similares que se consignan por categorías en la Ordenanza Municipal Nº 052-2005- CMPC. los mismos que para su funcionamiento deberán cumplir con las condiciones de la norma acotada y demás requisitos que se exija por norma especial, siempre y cuando no atenten contra la seguridad, salud y tranquilidad de sus vecinos. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 (27-05-2003). Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. Nº 083-
CMPC (Texto Único de Procedimiento Administrativos). Ordenanza Municipal Nº 052-2005-CMPC Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal Nº 008-
2000-CMPC Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones técnica D.S. Nº 013-
2000-CMPC. 4. RESPONSABLES. Trámite Documentario – Orientadores (CACC).
Inspector Sanitario. Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento. Sub. Gerente de Comercialización, Policía Municipal y Licencias. Gerencia de Desarrollo Económico Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS:
T.D. Trámite Documentario – Orientadores (CACC). INS. SAN. Inspector Sanitario. RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento. S. G. LIC. Sub Gerente de Comercialización y Licencias G. D.E. Gerente de Desarrollo Económico
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
310
Etapas Del Procedimiento de Licencia De Apertura De Establecimientos Nocturnos Primer Paso: Trámite Documentario – Orientadores (CACC) Los Orientadores verificaran cumplimiento de requisitos exigidos en el TUPA, condiciones establecidas para cada categoría consignadas en la Ordenanza Municipal Nº 052-2005-CMPC y normas complementarias. SI es conformen elaboran e imprimen la Declaración jurada de datos para ser firmado por el usuario, recepcionando el expediente e ingresando los datos al sistema de trámite documentario. Tiempo: 20 minutos Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercialización, P.M. y Licencias. El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento para verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas según la categoría del establecimiento nocturno. Así como se requerirá al equipo de Fiscalización y abogado responsable de proceso sancionador de establecimientos nocturnos informe sobre la existencia de quejas o memoriales en contra de su funcionamiento: Tercer Paso: Inspector Sanitario y Equipo de Fiscalización
Si cumple con todos los requisitos, condiciones y no existe oposición de los moradores; se requiere al Inspector Sanitario y al equipo de Fiscalización verifique in situ las condiciones de sanidad - salubridad y el equipo de fiscalización verificará las condiciones de ubicación del establecimiento nocturno: Tiempo: 2 horas.
No esta de acuerdo a lo regulado en la Ordenanza Municipal Nº 052-
2005CMPC y normas complementarias, existe evidente trasgresión a la moral, buenas costumbres tranquilidad, salud o seguridad de los vecinos memoriales: Se declara improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia. Para tal efecto el Gerente de Desarrollo Económico expide la Resolución gerencial pertinente. 1 día. (fin)
Cuarto Paso: Abogada Responsable de Licencias
Si el informe del inspector sanitario y equipo de Fiscalización es favorable se elabora la licencia y se deriva expediente completo a la Gerencia de Desarrollo Económico para la firma respectiva. Tiempo: 20 minutos.
Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que
levante las observaciones plazo de 5 días.
. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Económico para la firma correspondiente. Entregándose la autorización al usuario (fin)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
311
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente petición de licencia. y deriva el proyecto de Resolución Gerencial a la Gerencia de Desarrollo Económico para su visto bueno y firma correspondiente. Resolución que deberá ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante.
Si el informe del equipo de Fiscalización es desfavorable: (respecto a la
ubicación) se notifica al usuario para que modifique el giro. plazo de 5 días.
Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Económico para la firma correspondiente. Entregándose la autorización al usuario (fin)
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente petición de licencia.
y deriva el proyecto de Resolución Gerencial a la Gerencia de Desarrollo Económico para su visto bueno y firma correspondiente. Resolución que deberá ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante. (fin)
PROCESO DE IMPUGNACIÓN: De los actos administrativos que declaran la improcedencia o procedencia de la solicitud de Autorización municipal de funcionamiento de establecimientos nocturnos:
Sujetos Autorizado para impugnar: El titular de la solicitud de licencia de funcionamiento, su representante legal. Asimismo aquellos vecinos o moradores que se vean afectados por la autorización otorgada. Para tal efecto se procederá a realizar una nueva fiscalización y emisión del informe legal de la abogada encargada de licencias de funcionamiento.
Autoridad que resuelve: Los sujetos antes mencionados podrán interponer
recurso de reconsideración o apelación. El primero será conocido y resuelto por la Gerencia que emitió el acto, es decir Gerencia de Desarrollo Económico. El recurso de Apelación será resuelto por la Autoridad Administrativa (Alcalde Provincial), previo informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
312
7. FLUJOGRAMA. LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN GERENCIA DE DESARROLLOECONÓMICO
TRAMITEDOCUMENTARIO
CACC
INICIO
VERIFICA REQUISITOS SIES CONFORME SE
IMPRIME DECLARACIÓNJURADA RECEPCIÓN DEEXPEDIENTE E INGRESA
ABOGADAVERIFICA: SI CUMPLETODOS REQUISITOS
CONDICIONES,ZONIFICACIÓN Y NO
EXISTE OPOSICIÓN DEMORADORES
ABOGADAOPOSICIÓN DE
ORADORES, INCUMPLENORMAS PREVIA
INSPECCIÓN SE EMITEINFORME
FISCALIZACIÓNINSPECCIÓN SANITARIA,
CUANDO CUMPLEREQUISITOS
ABOGADANOTIFICA A USUARIO
QUELEVANTEOBSERVACIONES
ABOGADASI LEVANTA
OBSERVACIONES SEEMITE LICENCIA Y
DERIVA A SUBGERENTEPARA
VISTOS
SUB GERENTEDERIVA EXPEDIENTE
PARA QUE GERENTE DEDESARROLLO
ECONOMICO FIRME YENTREGUE LICENCIA
ABOGADAEMITE LICENCIA Y
DERIVA AL SUBGERENTE PARA
VISTO
SUB GERENTEDE
COMERCIALIZACIÓN VISA Y
DERIVAEXPEDIENTE AGERENCIA DEDESARROLLOECONOMICO
ABOGADASE EMITE INFORME
Y PROYECTARESOLUCIÓN DE
IMPROCEDENCIA YDRERIVA A SUB
GERENTE
SUB GERENTEVISA Y DERIVA
AL GERENTE DEDESARROLLOECONOMICO
PARARESOLUCIÓN
SUB GERENTEDERIVA INFORME Y
PROYECTARESOLUCIÓN
SI
SINO
NO
GERENTE DE DESARROLLOECONOMICO
EXPIDE Y NOTIFICARESOLUCIÓN DEIMPROCEDENCIA
PETICIONANTERECEPCIONA
IMPUGNACION DERECONSIDERACIÓ
FIN DELPROCEDIMIENTO
EXPIDE Y NOTIFICAFUNCIONAMIENTO
EXPIDERESOLUCIÓN DEIMPROCDENCIA Y
NOTIFICA
PETICIONANTERECEPCIONA
IMPUGNACIÓN DERECONSIDERACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
313
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
314
SUB GERENCIA DE PARQUES Y
JARDINES.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
315
1. TITULO. Apoyo Técnico para instalar Jardines particulares. 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
SATCAJ: Servicio de Administración Tributaria Cajamarca. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
316
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE CON OFICIO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAJAMRACA.
1/2
2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
1/2 DIA
3
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 025-2002 A GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES
1/2 DÍA
TOTAL 01 DIA 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
317
7. FLUJOGRAMA:
APOYO TÉCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES
GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES, PARQUES Y JARDINES
CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO
INICIO
CENTRO DEATENCIÓN ALCIUDADANO
FIN DELPROCEDIMIETNO
RECEPCIONAEXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DERECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINESRECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO
TOMA DECISIÓN
DEVUELVESOLICITUD AGERENCIA
EJECUTAACCIÓN E
INFORMA DELTRABAJO
REALIZADO AGERENCIA DE
RECURSOSNATURALES Y
MEDIOAMBIENTE
NO SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
318
1. TITULO. Apoyo Técnico para instalar Jardines particulares. 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
SATCAJ: Servicio de Administración Tributaria Cajamarca. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE CON OFICIO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
1/2
2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES 1/2 DIA
3
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 025-2002 A GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES
1/2 DÍA
TOTAL 01 DIA 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
319
7) FLUJOGRAMA:
APOYO TÉCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES
GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES, PARQUES Y JARDINES
CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO
INICIO
CENTRO DEATENCIÓN ALCIUDADANO
FIN DELPROCEDIMIETNO
RECEPCIONAEXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DERECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINESRECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO
TOMA DECISIÓN
DEVUELVESOLICITUD AGERENCIA
EJECUTAACCIÓN E
INFORMA DELTRABAJO
REALIZADO AGERENCIA DE
RECURSOSNATURALES Y
MEDIOAMBIENTE
NO SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
320
1. TITULO : Apoyo con equipo de jardinería a Instituciones Públicas y Privadas (poda de gras, instalación de plantas ornamentales, perfiladas, poda de árboles etc). 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE Legal.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAJAMARQUINO
1/2
2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
1/2 DIA
3
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA EXPEDIENTE, VERIFICA Y TOMA DECISIÓN
SUB GERECNIA DE RECURSOS NATURALES Y PARQUES Y JARDINES
1/2 DÍA
TOTAL 01 DÍA 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
321
7) FLUJOGRAMA: APOYO CON EQUIPO DE JARDINERIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DERECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES
CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO
INICIO
CENTRO DEATENCIÓN ALCIUDADANO
FIN DELPROCEDIMIETNO
RECEPCIONA EXPEDIENTE YDERIVA A LA SUB GERENCIADE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES RECEPCIONA -REVISADOCUMENTO
TOMA DECISIÓN
DEVUELVESOLICITUD AGERENCIA
EJECUTAACCIÓN E
INFORMA DELTRABAJO
REALIZADO AGERENCIA DE
RECURSOSNATURALES Y
MEDIOAMBIENTE
NO SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
322
1. TITULO : Mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines de instituciones públicas y privadas. 2. FINALIDAD: De mantener y embellecer los parques y jardines existentes de nuestra ciudad y brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas que lo soliciten. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1/2
2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
1/2 DIA
3
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA EXPEDIENTE VERIFICA Y TOMA DECISIÓN. DERIVA CON INFORME DEL TRABAJO EJECUTADO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
SUB GERECIA DE PARQUES Y JARDINES
1/2 DÍA
TOTAL
01 DÍA y 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
323
7) FLUJOGRAMA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES,PARQUES Y JARDINES
CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO
INICIO
CENTRO DEATENCIÓN ALCIUDADANO
FIN DELPROCEDIMIETNO
RECEPCIONA EXPEDIENTE YDERIVA A LA SUB GERENCIADE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES RECEPCIONA -REVISADOCUMENTO
TOMA DECISIÓN
DEVUELVESOLICITUD AGERENCIA EJECUTA ACCIÓN
E INFORMA DELTRABAJO
REALIZADO AGERENCIA DE
RECURSOSNATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
NO SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
324
1. TITULO : Apoyo a Municipalidades Distritales. 2. FINALIDAD: De brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas que lo soliciten. 3. BASE Legal.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADADNO
1/2
2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
1/2 DIA
3
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA EXPEDIENTE, VERIFICA Y TOMA DECISIÓN. DERIVA CON INFORME DEL TRABAJO EJECUTADO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
SUB GERECIA DE PARQUES Y JARDINES
1/2 DÍA
TOTAL 01 DÍA 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
325
7. FLUJOGRAMA.
APOYO MUNICIPALIDADES DISTRITALES
GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES, PARQUES Y JARDINES
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DEDOCUMENTOS Y ARCHIVOS
INICIO
CENTRO DEDISTRIBUCIÓN DEDOCUMENTOS Y
ARCHIVO
FIN DELPROCEDIMIETNO
RECEPCIONA EXPEDIENTE YDERIVA A LA SUB GERENCIADE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES RECEPCIONA -REVISADOCUMENTO
TOMA DECISIÓN
DEVUELVESOLICITUD AGERENCIA
EJECUTA ACCIÓNE INFORMA DEL
TRABAJOREALIZADO AGERENCIA DE
RECURSOSNATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
NO SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
326
SUB GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
327
1.- TITULO. Expedición de Carné de Sanidad nuevo o actualizado 2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que requiere para expedir el carné de sanidad nuevo o actualizado.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972). Ordenanza Municipal Nº 040-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administración. Sub- Gerente de Tesorería. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. Gerente de Desarrollo Social. Sub Gerente de Asuntos de la Salud y Asistenciales.
5.- ABREVIATURAS:
GA: Gerencia de Administración SGT: Sub Gerencia de Tesorería. C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participación Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. GDS: Gerencia de Desarrollo Social. SGASA: Sub Gerencia de Asuntos de la Salud y Asistenciales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
328
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA
VENTA DE FORMATOS AL USUARIO Y ENTREGA RECIBO POR: - CARNÉ DE SANIDAD Y - CERTIFICADO MÉDICO PAGO POR TRAMITACIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD NUEVO O ACTUALIZADO
SUB GERENCIA DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TESORERÍA
10’
2 CENTRO MEDICO MUNICIPAL
RECIBE DEL USUARIO EL FORMATO DE CERTIFICADO MÉDICO. REALIZA ANÁLISIS AL USUARIO REGISTRA EN EL CERTIFICADO MÉDICO LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS, FIRMA Y ENTREGA CERTIFICADO AL USUARIO.
SUB GERENCIA DE ASUNTOS DE LA SALUD Y ASISTENCIALES
03 HORAS
3 MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
RECIBE DEL USUARIO EL: FORMATO DE CARNÉ DE SANIDAD.
CERTIFICADO MÉDICO QUE ACREDITA TENER BUENA SALUD.
02 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ. REVISA, REGISTRA DATOS Y CONSIGNA DATOS EN
CARNÉ DE SANIDAD. SELLA, FIRMA Y ENTREGA EL CARNÉ DE SANIDAD Y
ARCHIVA RECIBOS Y CERTIFICADO MÉDICO.
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
15’
TOTAL
3 HORAS y 25’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
329
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE SANIDAD. C.A.C.C. - TESORERIA CENTRO MEDICO MUNICIPAL SUB GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
NO SI
INICIO
VENTA DE FORMATOS: • Carné de sanidad • Certificado Médico . Pago por trámite de de Carne de Sanidad nuevo o Actualizado
Recepciona de Usuario: • Formato de
Certificado Médico
Realiza Análisis
Análisis Positivo • Seguimiento a
Usuario
Análisis Negativo: Entrega certificado Médico a Usuario
Recepciona de Usuario: • Certificado Médico
de buena salud • Carné de Sanidad
• Registra documentos • Consigna estos en
carné de sanidad • Sella y Firma
Entrega Carné al Usuario
FIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
330
1. TITULO.
Expedición de Certificado de Inspección Higiénico Sanitario.
2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las Unidades Orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la expedición del Certificado de Inspección Higiénico Sanitario.
3.- BASE LEGAL.
Ley orgánica de Municipalidades (Ley 27972).
4.- RESPONSABLES. Gerente de Administración. Técnico de Tesorería. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
5.- ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administración. SGT: Sub Gerencia de Tesorería. C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participación Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
331
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA
PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
SUB GERENTE DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TESORERÍA
10’
2 CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO
RECIBE DEL USUARIO SOLICITUD Y RECIBO POR DERECHO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN. REGISTRA Y DERIVA.
GERENTE DE TESORERÍA -TÉCNICO TRÁMITE DOCUMENTARI-
3 HORAS
3 GERENCIA DE RRNNMA Y PC
RECIBE EXPEDIENTE REGISTRA Y DERIVA
GRRNNMAYPC 3 HORAS
4 SUB GERENCIA MEDIO DE AMB. Y SANEAMAIENTO AMBIENTAL
RECEPCIONA EXPEDIENTE, REVISA Y REGISTRA. REALIZA INSPECCIÓN, EVALÚA Y
APRUEBA EL ASPECTO HIGIÉNICO APRUEBA O REALIZA OBSERVACIONES. ELABORA, SELLA, FIRMA Y ENTREGA
EL CERTIFICADO SI LA INSPECCIÓN POSEE CONDICIONES ACEPTABLES. ARCHIVA DOCUMENTOS
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
1 DÍA
TOTAL
1 DÍA 6 HORAS Y 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
332
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN HIGIENICO SANITARIO. CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMITE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE RRNN,MA y PC
SUB GERENCIA DE MA y SA
NO SI
Pago por derecho de Inspección y Certificación
Recepciona del usuario. Solicitud y recibo de pago Registra y tramita
Recibe expediente (Solicitud y recibo) Revisa y Registra
Inspecciona y Evalúa
Requiere Levantar observaciones
Elabora certificado Firma y entrega al usuario
Recibe expediente Registra y Deriva
Devuelve al usuario FIN
INICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
333
1. TITULO. Expedición de Certificado de Sistema de Gestión Ambiental para establecimientos comerciales, industriales y de servicios.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la expedición del Certificado del Sistema de Gestión Ambiental.
3. BASE LEGAL.
Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245 ) Constitución Política del Perú Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972 ) Ley General de Ambiente (Ley Nº 28611) Reglamento sobre Vigilancia, Control de Alimentos y Bebidas (D.S. Nº 007-98-
S.A.)
4. RESPONSABLES. Gerente de Administración Sub Gerente de Tesorería Técnico de Trámite Documentario Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
5. ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administración SGT: Sub Gerencia de Tesorería T.D: Trámite Documentario. C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participación Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
334
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TESORERIA
PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN SUB GERENTE DE TESORERÍA
15’
2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO
EL USUARIO PRESENTA SU: SOLICITUD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. RECIBO DE PAGO - REGISTRA Y TRAMITA
CENTRO DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO TÉCNICO DE
TRÁMITE DOCUMENTARIO
0.5 DÍAS
3 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA
RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA.
3 HORAS
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SAN. AMB.
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA REALIZA INSPECCIÓN, LLENA FORMATO DE
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZA OBSERVACIONES O APRUEBA EL SISTEMA.
ELABORA CERTIFICACIÓN, FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO.
ARCHIVA EXPEDIENTE Y ACTUADOS
SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL
1.5 DÍAS
TOTAL
2 DÍAS, 3H y 15’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
335
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMIATE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE RRNNMA y PC
SUB GERENCIA DE MA y SA
NO SISI
Pago por derecho de Inspección. Y Certificación
El usuario presenta solicitud, sistema de gestión Ambiental y recibo de pago respectivo
Recibe Expediente Registra y Deriva
Recibe Expediente y Sistema de gestión Ambiental. Revisa y Registra
Registra y tramita
Requiere levantar observaciones
Elabora, firma y entrega Certificado
INSPECCIONA Y EVALUA
Devuelve al usuario para levantar observaciones
b i
FIN
INICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
336
1. TITULO.
Presentación de denuncias por el malestar y ser afectado con la salud pública por malos vecinos
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que requiere para presentar y ser atendidos por el malestar y ser afectados con la salud pública, ocasionados por vecinos.
3. BASE LEGAL.
Constitución Política del Perú Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245 ) Ley de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 27444)
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administración. Sub Gerente de Tesorería. Técnico de Tesorería. Técnico de Trámite Documentario. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
5.- ABREVIATURAS
GA: Gerencia de Administración. SGT: Sub Gerencia de Tesorería C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino T.D: Trámite Documentario GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participación Ciudadana. SGMA y S.A: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
337
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMITE DOCUMENTARIO
-RECIBE DEL USUARIO SU SOLICITUD - REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENTE DE TESORERÍA. TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
3 HORAS
2 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACION CIUDADAANA
- RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA GERENTE DE RRNNMA Y PC
1/2 DÍAS
3 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
-RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA - REALIZA INSPECCIONES, EVALÚA , NOTIFICA O SANCIONA
- DA RESPUESTA DE ATENCIÓN
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
01 DÍA
TOTAL
1/ 2 3HORAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
338
7. FLUJOGRAMA.
PRESENTACION DE DENUNCIAS POR EL MALESTAR Y SER AFECTADO A LA SALUD PÚBLICA POR MALOS VECINOS CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMIATE DOCUMENTARIO
GERENCIA RRNN.MA y PC SUB GERENCIA MA. y SA.
NO SI
Registra y da trámite
-Recibe Expediente - Registra y Deriva
Recibe expediente Revisa y registra
Requiere levantar observaciones. Se notifica al usuario
Inspecciona Evalúa
Notifica o Sanciona
Da respuesta de atención
Recibe del usuario su solicitud de denuncia
FIN
INICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
339
1. TITULO.
Prestación de servicios de desinfección o desratización 2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que requiere para la prestación de servicio de desinfección o desratización.
3.- BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). Constitución Política del Perú.
4.- RESPONSABLES.
Gerencia de Administración Sub Gerencia de Tesorería Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental
5. ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administración SGT: Sub Gerencia de Tesorería T.D: Técnico de tramite Documentario C.A.C.C: Centro de Atención al ciudadano cajamarquino. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participación Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
340
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUADANO TESORERIA
ORIENTA AL USUARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DESEADO.
EL USUARIO PAGA EL DERECHO POR EL SERVICIO REQUERIDO.
SUB GERENCIA DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. - TÉCNICO DE TESORERÍA
15’
2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – T.D.
RECEPCIONA DEL USUARIO SU SOLICITUD Y RECIBO DE
PAGO. REGISTRA Y TRAMITA
TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
3 HORAS
3 GERENCIA DE RRNNMA Y PC
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE RRNN.MA Y PC
0.5 DÍAS
4 SUB GERENCIA .MED. AMB. Y SANEA. AMB.
RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. EVALÚA Y SE COORDINA PARA REALIZAR EL
SERVICIO REQUERIDO REALIZA EL SERVICIO Y OTORGA CONSTANCIA
DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
1.5 DÍAS
TOTAL
2 DÍAS, 3H y 15’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
341
7. FLUJOGRAMA. PRESTACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION O DESRATIZACION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMITE DOCUMENTARIO
CETRO DE ATENCION AL CIUDADANO --TESORERIA
GERENCIA RRNN,MAyPC
SUB GERENCIA DE MA y SA
Orienta al usuario para el pago del Servicio deseado
El usuario paga por el derecho del Servicio deseado
Recibe Expediente Registra y Deriva
Recibe expediente y registra
Recepciona Solicitud y Recibo de pago registra y tramita. Realiza el Servicio y
otorga constancia
Evalua y Coordina
FIN
INICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
342
1. TITULO.
Devolución del animal (Porcino) decomisado si posee sanidad.
2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere. Para la devolución del animal (porcino) decomisado siempre y cuando posee sanidad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) Ley General de procedimientos Administrativos (Ley 27444) Texto Único de Procedimientos Administrativos Edicto 014-99-CMPC
4. RESPONSABLES.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental Gerente de Desarrollo Económico. Sub Gerente de Comercialización, Policía Municipal y Licencias Administración del Camal Municipal.
5. ABREVIATURAS.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.
SGMAySA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. G.A: Gerencia de Administración. GDE: Gerencia de Desarrollo Económico. SGC. PM. y L: Sub Gerencia de Comercialización, Policía Municipal y
Licencias.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
343
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
1 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
ORIENTA AL INFRACTOR PARA PRESENTAR ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL EL ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL (PORCINO)
ORIENTA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PAPELETA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR HABER INFRINGIDO LA NORMA LEGAL
SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
1 HORA
2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TESORERIA
EL INFRACTOR REALIZA EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA
SUB GERENTE DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TESORERÍA
30’
3 CAMAL MUNICIPAL
RECIBE DEL INFRACTOR : ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL
(PORCINO) RECIBO DE PAGO RESPECTIVO A LA
MULTA IMPUESTA. EL MÉDICO VETERINARIO DEL CAMAL
MUNICIPAL EVALÚA AL ANIMAL DECOMISADO.
SI EL ANIMAL (PORCINO) POSEE SANIDAD, DEVUELVE AL INFRACTOR.
SI EL ANIMAL (PORCINO) NO POSEE SANIDAD SE INCINERA.
ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL
1 HORA
TOTAL
2 HORAS y 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
344
6. FLUJOGRAMA. DEVOLUCION DE ANIMAL DECOMISADO (PORCINO) SI POSEE SANIDAD SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA
CAMAL MUNICIPAL-CAJ
NO SI
- Orienta al infractor para presentar al Adm. del Camal Municipal , El Acta de decomiso del porcino. - Orienta para realizar el pago de la multa administrativa impuesta
El infractor realiza pago de la papeleta de multa Administrativa impuesta
El infractor presenta : -Acta de decomiso de Animal (Porcino). -Recibo de pago respectivo a la multa impuesta
Incinera al animal , registra y hace firmar al infractor .
Medico Veterinario , evalúa animal decomisado
Animal con buena sanidad devuelve al infractor
FIN
INICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
345
1. TITULO. Expedición de Carné de Identidad de Can 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen en el tiempo que requiere para expedición del Carné de identidad de Can.
3. BASE LEGAL.
Constitución Política del Perú. Ley General del Ambiente (Ley 28611). Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972). Ley que regula el régimen Jurídico de los canes (Ley 27596).
4. RESPONSABLE.
Gerente de Administración. Sub Gerente de Tesorería. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental .
5.- ABREVIATURAS.
G.A: Gerencia de Administración. S.T: Sub Gerencia de Tesorería. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participación Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
346
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASO DESCRIPCION
RESPONSABLE CARGO TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA
PAGO POR TRAMITAR CARNÉ DE IDENTIDAD DE CAN.
SUB GERENTE DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TESORERÍA
1 HORA
2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO
PRESENTA SOLICITUD PARA OBTENER CARNÉ DE IDENTIDAD
SUB GERENTE DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.
15’
3 GERENCIA RRNNMA Y PC
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SGMA Y SA
SUB GERENTE MEDIO AMBIENTE Y SAN. AMBIENTAL
0.5 DÍA
4 SUB GERENCIA MA Y SA
VERIFICA Y EVALÚA EL EXPEDIENTE INSPECCIONA Y SI REÚNE REQUISITOS SE OTORGAS EL CARNÉ DE IDENTIDAD DEL CAN SE DENIEGA O LEVANTA OBSERVACIONES. ENTREGA DE CARNÉ DE IDENTIDAD DEL CAN.
SGMA Y SA 1DÍA
TOTAL
1 DÍAS 1HORA y 15’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
347
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICION DE CARNE DE IDENTIDAD DE CAN CENTREO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMIATE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE RRNNMA y PC
SUB GERENCIA DE MA y SA
NO SI
Pago por derecho de trámite de carné de Identidad del Can
- Recepciona solicitud. -Recibo de pago por trámite del carné
Revisa Documento y Deriva a Sub G.MA
y SA
Recepciona Registra
Registra y Deriva Documento a GGRRNNMA y PC Notifica a
usuario para levantar observación
Llena formato de carné de Identidad del Can
INSPECCIONA Evalua
FIN
INICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
348
1.- TITULO. Expedición de Certificado de control de calidad de alimentos y bebidas
2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen en el tiempo que requiere para expedición del Certificado de Control de Calidad de alimentos y Bebidas. 3.- BASE LEGAL.
Constitución Política del Perú Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) CODEX Alimentario
4.- RESPONSABLE.
Sub Gerente de Tesorería Centro de Atención al Ciudadano. Jefe Laboratorio de Bromatología
5.- ABREVIATURAS.
G.A: Gerencia de Administración. S.T: Sub Gerencia de Tesorería. C.A.C.C: Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. L.B: Laboratorio de Bromatología.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
349
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA
EL USUARIO : REALIZA PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
SUB GERENTE DE TESORERÍA - TÉCNICO DE TESORERÍA
3 HORAS’
3 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA DEL USUARIO : SOLICITUD. DERECHO DE PAGO POR INSPECCIÓN Y
CERTIFICACIÓN
TÉCNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO
15’
4 LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA. ANALIZA Y EVALÚA. ENTREGA CERTIFICADO.
JEFE DEL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA
1 .5 DÍA
TOTAL
1.5 DÍAS 3 HORAS 15’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
350
7. FLUJOGRAMA. CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJ - TESORERIA
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJ - TRAMITE DOCUMENTARIO
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
Pago por derecho de inspección y certificación
Recepciona del Usuario: • Solicitud • Recibo de pago por
derecho de inspección y certificación
• Recepciona y registra
Entrega Certificado al Usuario
Analiza y Evalúa
FIN
INICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
351
1. TITULO. Expedición de resultados de análisis de alimentos
2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen en el tiempo que Requiere para expedición de resultados de análisis de alimentos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972). Norma Técnica Peruana. CODEX Alimentario.
4. RESPONSABLE.
Jefe de Laboratorio de Bromatología 5. ABREVIATURAS.
L. B: Laboratorio de Bromatología. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE
CARGO TIEMPO
1 LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
EL USUARIO : REALIZA PAGO POR DERECHO DE
ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN.
ANALIZA Y EVALÚA. ELABORA CERTIFICADO , SELLA,
FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ALIMENTOS Y LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA
1 DÍA
TOTAL 1.5 DÍAS 25’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
352
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
Usuario : Realiza pago por derecho de análisis y certificación
Entrega Certificado al Usuario
Analiza y Evalúa
FIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
353
SUB GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
354
1.-TITULO: Apoyo con Plantas. 2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio de apoyo con plantas. 3.-BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley General del Ambiente D.L. Nº 28611.
4.-RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales. Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
C.A.C.C.( Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino). GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente). SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales). Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
355
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – TESORERIA
EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO - TESORERIA
15’
2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y RECIBE DE PAGO.
REGISTRA Y DA TRÁMITE
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO
03 HORAS
3 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECIBE EXPEDIENTE . RESGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
1/2 DÍA
4 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES
RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. REALIZA LAS COORDINACIONES Y ATIENDE CON CARGO.
01 DÍA
TOTAL 1 DÍA 3H y 15’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
356
7. FLUJOGRAMA.
APOYO CON PLANTASCENTRO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO CAJAMARCQUINO-TRAMITE DOCUMENTARIO
EXPEDIENTE
GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES DPTO. RR.NN
CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO CAJAMARQUINO -
TESORERIA
INICIO
EXPEDIENTERECIBO DE PAGO
PRESENTADOCUMENTO
RECIBO DE PAGORECIBE
REGISTRADERIVA
EXPEDIENTERECIBO DE PAGO
RECIBEREGISTRA
DERIVA
EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
RECEPCIONAREVISA
ENTREGA DEPLANTONES
EXPEDIENTERECIBO DE PAGO
RECEPCIONADOCUMENTO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
357
1.-TITULO: Apoyo Técnico para Reforestación. 2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio de apoyo técnico para reforestación. 3.-BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley General del Ambiente D.L. Nº 28611.
4.-RESPONSABLES:
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales. Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
C.A.C.C.( Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino). GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente). SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales). Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE CARGO TIEMPO 1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO
CAJAMARQUINO - TESORERIA
EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO - TESORERIA
15’
2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO – TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y RECIBE DE PAGO.
REGISTRA Y DA TRÁMITE
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TRAMITE DOCUMENTARIO
03 HORAS
3 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECIBE EXPEDIENTE. RESGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
1/2 DÍA
4 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES
RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. REALIZA LAS COORDINACIONES Y ATIENDE CON CARGO.
01 DÍA
TOTAL 1.5 DÍAS 3H y 15’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
358
7. FLUJOGRAMA.
APOYO TÉCNICO PARA REFORESTACIÓNCENTRO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO CAJAMARCQUINO-TRAMITE DOCUMENTARIO
EXPEDIENTE
GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES DPTO. RR.NN
CENTRO DE ATENCIÓN ALCIUDADANO CAJAMARQUINO -
TESORERIA
INICIO
EXPEDIENTERECIBO DE PAGO
PRESENTADOCUMENTO
RECIBO DE PAGORECIBE
REGISTRADERIVA
EXPEDIENTERECIBO DE PAGO
RECIBEREGISTRA
DERIVA
EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
RECEPCIONAREVISA
ASISTENCIATÉCNICA
EXPEDIENTERECIBO DE PAGO
DOCUMENTO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
359
1.-TITULO: Venta de Plantas. 2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestación del servicio de venta de plantas. 3.-BASE LEGAL:
Ley General del Ambiente D.L. Nº 28611. 4.-RESPONSABLES:
Sub Gerencia de Recursos Naturales Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
SGRRNN ( Sub Gerencia de Recursos Naturales) Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
1 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. DE RECURSOS NATURALES – VIVERO MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. DE RECURSOS NATURALES – VIVERO MUNICIPAL
SE INICIA CON PETICIÓN DE VENTAS DE PLANTAS POR EL USUARIO.
SE REALIZA LA ENTREGA DE PLANTAS AL USUARIO, CON BOLETA O FACTURA.
RENDICIÓN DE CUENTAS, EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA.
15’
15’ ½ DÍA
TOTAL ½ DÍA 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
360
7. FLUJOGRAMA.
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DEPARTAMENTO DE RECURSOSNATURALES VIVERO MUNICIPAL
INICIO
USUARIO CANCELA PEDIDO DEPLANTAS EN VIVERO
MUNICIPAL
ENTREGA DE PLANTAS CONBOLETA O FACTURA
RENDICIÓN DE CUENTAS ENTESORERÍA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
361
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
362
SUB GERENCIA DE TRANPOSRTE
URBANO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
363
1. TITULO. Expedición de permiso de operaciones 2.- FINALIDAD.
El permiso de operaciones es la autorización a la empresa para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en una ruta determinada. Para lo cual debe cumplir un conjunto de requisitos establecidos en la normatividad vigente
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 PRESENTACION EXPEDIENTE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 DIA
2 S.G.T.U.EMITE INFORME TÉCNICO
S.G.T.U Y C. VIAL 7 DÍAS
3 INFORME LEGAL Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN
G.D.U Y A.T. 12 DÍAS
4 DISPONE REALIZAR REVISIONES TÉCNICAS A LA FLOTA
S.G.T.U Y C.V. 1 DÍAS
5 EJECUTA LAS REVISIONES TÉCNICAS LA FLOTA VEHICULAR
TÉCNICO EN REVISIONES TÉCNICAS.
6 DÍAS
6 ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN VEHICULAR
TÉCNICO EN TRANSPORTE OPERACIONES
2 DÍAS
7 ENTREGA PERMISOS AL USUARIO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE OPERACIONES
1 DÍA
TOTAL 30 DÍAS.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
364
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES
SUB GERENCIA DETRANSPORTE
URBANO YCIRCULACIÓN VIAL
AREA DEOPERACIONES
SUB GERENCIA DETRANSPORTE
URBANO
GERENCIA DEDESARROLLO
URBANO YCIRCULACIÓN VIAL
AREA DEREVISIONESTÉCNICAS
TRAMITEDOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCION DEEXPEDIENTE
EMITE INFORMETÉCNICO
EMITE INFORMELEGAL Y
RESOLUCIÓN DEAUTORIZACIÓN
EJECUTA LASREVISIONESTÉCNICAS
FIN DELPROCEDIMIENTO
ELABORA LOSCERTIFICADOSDE HABILITCIÓN
VEHICULAR
ENTREGA ALUSUARIO
DISPONE LAREVISIÓN
TÉCNICA DE LAFLOTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
365
1.-TITULO. Expedición de tarjeta de propiedad de vehículos menores por inscripción 2.- FINALIDAD
La tarjeta de propiedad del vehiculo menor bien a ser el certificado que acredita como propietario del poseedor de dicho documento.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444
Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 PRESENTACION
EXPEDIENTE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 DIA
2 REGISTRA Y REMITE EXPEDIENTE.
S.G.T.U Y C. VIAL
10’
3 ELABORACIÓN DE LA TARJETA DE PROPIEDAD
TÉCNICO EN TRANSPORTE
1 HORA
4 ENTREGA AL USUARIO. FIN DEL PROCEDIMIENTO
TÉCNICO EN TRANSPORTES
3 HORAS
TOTAL 1 DÍA 4 HORA 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
366
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE TARJETA DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MENORES POR INSCRIPCIÓN
SUB GERENCIA DETRANSPORTE Y C.V
AREA DE REGISTRODE PROPIEDAD DE
VEHICULOS MENORES
TRAMITEDOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCIONAEXPEDIENTE
INSCRIPCIÓN YREMITE AL
TÉCNICO DETRANSPORTE
ELABORATARJETA DEPROPIEDAD
ENTREGA ALUSUARIO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
367
1. TITULO. Expedición de licencia de conducir vehículos menores originales. 2.- FINALIDAD.
Autorizar la condición de vehículos menores en la vías del Perú una vez aprobada la evaluación de conocimiento de las reglas de transito y el manejo practico.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 ADQUISICION DEL EXPEDIENTE CAJERO
5’
2 EXAMEN PSICOTÉCNICO .
CENTRO MEDICO MPC 2 HORAS
3 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO
1 DÍAS
4 REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO
S.G.T.U Y C.V. 1 HORA
5 EXAMEN DE REGLAS DE TRANSITO Y MANEJO PRACTICO
TÉCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS
6 ENTREGA AL USUARIO TÉCNICO EN TRANSPORTES
1 HORA
TOTAL 1 DÍAS. 5 HORAS Y 5’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
368
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS MENORES ORIGINAL
AREA DE LICENCIASDE CONDUCIR V.M.CENTRO MEDICO TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DETRANSPORTE
URBANOCAJA
INICIO
ADQUISICIÓN DEEXPEDIENTE
PASA EXAMENPSICOTECNICO
INGRESAEXPEDIENTE
REGISTRA Y PASAL TÉCNICO
FIN DELPROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN YCONFECCIONALICENCIA DECONDUCIR
ENTREGA ALUSUARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
369
1. TITULO. Expedición de licencia de conducir vehículos menores por duplicado 2.- FINALIDAD.
Expedir una nueva licencia de conducir de vehículos menores para poder conducir en las vías del Perú por haber perdido o encontrarse deteriorada.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
1 PRESENTACION EXPEDIENTE TRÁMITE
DOCUMENTARIO 1 DIA
2 REGISTRA Y REMITE EXPEDIENTE.
S.G.T.U Y C. VIAL 10’
3 ELABORACIÓN DE LA TARJETA DE PROPIEDAD
TÉCNICO EN TRANSPORTE
1 HORA
4 ENTREGA AL USUARIO. FIN DEL PROCEDIMIENTO
TÉCNICO EN TRANSPORTES
3 HORAS
TOTAL 1 DÍA 4 HORA 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
370
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE VIHICULOS MENORES POR DUPLICADO
SUB GERENCIA DE TRANSPORTEURBANO
AREA DE REGISTRO DEPROPIEDAD DE VEHICULOS
MENORESTRAMITE DOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCION DEEXPEDIENTE
REGISTRA YPASA AL
TECNICO DETRANSPORTE
ELABORA LALICENCIA DECONDUCIR
FIN DELPROCEDIMIENTO
ENTREGA ALUSUARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
371
1. TITULO. Sustitución de unidad vehicular de la flota de transporte. 2.- FINALIDAD. Viene a ser el reemplazo de un vehiculo en la flota de una empresa de transportes por otra de menor antigüedad o de la misma pero en mejores condiciones operativas.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
1 PRESENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE
TRAMITE DOCUMENTARIO
1 DIA
2 REGISTRO
S.G.T.U Y C. V. 20’
3 INGRESO AL SISTEMA Y CONFECCIÓN CERTIFICADO DE HABILITACIÓN
TÉCNICO DE TRANSPORTES
1 HORA
4 ENTREGA AL INTERESADO TÉCNICO EN TRANSPORTES
1 HORAS
TOTAL 1 DÍA, 2 H y 20’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
372
7. FLUJOGRAMA. SUSTITUCIÓN DE UNIDAD VEHICULAR DE LA FLOTA DE TRANSPORTE
AREA DE OPERACIONESSUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANO
TRAMITEDOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCION DEEXPEDIENTE
INGRESO ALSISTEMA Y
CERTIFICADO DEHABILITACIÓN
FIN DELPROCEDIMIENTO
ENTREGA ALUSUARIO
TÉCNICO DETRANSPORTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
373
1. TITULO. Autorización para ampliación de flota de una Empresa. 2.- FINALIDAD.
La autorización de flota consiste en incrementar las unidades de su flota con vehículos más modernos y de mayor capacidad o de la misma.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE
DOCUMENTARIO 1 DÍAS
2 REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO
S.G.T.U Y C.V. 1 HORA
3 CONFECCIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR
TÉCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS
4 ENTREGA AL USUARIO TÉCNICO EN TRANSPORTES
10 MINUTOS
TOTAL 1 DÍA, 3 H y 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
374
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE FLOTA
GERENCIA DE DESARROLLOURBANO AREA DE OPERACIONESSUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANOTRAMITE
DOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCION DEEXPEDIENTE
INGRESO ALSISTEMA Y
CERTIFICADO DEHABILITACIÓN
FIN DELPROCEDIMIENTO
ENTREGA ALUSUARIO
TÉCNICO DETRANSPORTE
EMITE INFORMEY RESOLUCIÓN
DEAUTORIZACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
375
1. TITULO. Expedición de certificado de habilitación vehicular para la prestación del servicio público 2.- FINALIDAD.
Es el documento individual de cada vehiculo que lo autoriza para la prestación del servicio de transporte de personas al haber cumplido las exigencias de ley.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444
Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO EN
TRANSPORTES
1 HORA
2 ELABORACION Y FIRMA S.G.T.U Y C.V.
1 HORA
3 ENTREGA AL USUARIO TÉCNICO EN TRANSPORTES
10’
TOTAL
2 H y 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
376
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
377
1. TITULO. Renovación de certificado de habilitación vehicular 2.- FINALIDAD.
Viene a ser la actualización del certificado de habilitación vehicular previo cumplimiento de los requisitos de idoneidad verificados a través de la revisión técnica para la prestación del servicio de transporte de pasajeros
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
1 REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
S.G.T.U Y C.V. 1 HORA
2 CONFECCIÓN LICENCIA DE CONDUCIR
TÉCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS
3 ENTREGA AL USUARIO TÉCNICO EN TRANSPORTES
10 MINUTOS
TOTAL
3 H y 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
378
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
379
1. TITULO. Expedición de certificación de habilitación para transporte de mercaderías. 2.- FINALIDAD
Es la autorización que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, entrega a vehículos debidamente calificados para hacer el reparto o recojo de las mercaderías en al ámbito urbano.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE
DOCUMENTARIO
1 DÍAS
2 REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO
S.G.T.U Y C.V. 1 HORA
3 CONFECCIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR
TÉCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS
4 ENTREGA AL USUARIO TÉCNICO EN TRANSPORTES
10 MINUTOS
TOTAL 1 DÍA 3 H y 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
380
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS
SUB GERENCIA DETRANSPORTE
URBANO Y C.V.
AREA DEOPERACIONES
TRAMITEDOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCION DEEXPEDIENTE
RECEPCIONAREGISTRA ELEXPEDIENTE
CONFECCIÓN DECERTIFICADO DE
HABILITACIÓNVEHICULAR
ENTREGA ALUSUARIO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
381
1. TITULO. Expedición de permiso excepcional para transporte público de pasajeros. 2.- FINALIDAD
Es la autorización que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación vial entrega a las empresas de transporte que cumplen con los requisitos de un permiso de operaciones pero que los vehículos no son nuevos y no entran a la licitación de rutas.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTÁRIO
1 DIA
2 S.G.T.U.EMITE INFORME TÉCNICO
S.G.T.U Y C. VIAL 7 DÍAS
3 INFORME LEGAL Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN
G.D.U Y A.T. 12 DÍAS
4 DISPONE REALIZAR REVISIONES TÉCNICAS A LA FLOTA
S.G.T.U Y C.V. 1 DÍAS
5 EJECUTA LAS REVISIONES TÉCNICAS LA FLOTA VEHICULAR
TÉCNICO EN REVISIONES TÉCNICAS.
6 DÍAS
6 ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN VEHICULAR
TÉCNICO EN TRANSPORTE OPERACIONES
2 DÍAS
7 ENTREGA PERMISOS AL USUARIO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE OPERACIONES
1 DÍA
TOTAL
30 DÍAS.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
382
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIÓN DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
AREA DEREVISIÓNESTECNICAS
SUB GERENCIA DETRANSPORTE
URBANO
GERENCIA DEDESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANO
Y C.V.
AREA DEOPERACIONES
TRAMITEDOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCION DEEXPEDIENTE
EMITE INFORMETÉCNICO
ELABORA LOSCERTIFICADOS
DE HABILITACIÓNVEHICULAR
ENTREGA ALUSUARIO
FIN DELPROCEDIMIENTO
EMITE INFORMELEGAL Y
RESOLUCIÓN DEAUTORIZACIÓN
DISPONE LAREVISIÓN
TÉCNICA DE LAFLOTA
EJECUTA LASREVISIONESTECNICAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
383
1.- TITULO. Expedición de permiso de operaciones para transporte regular de turismo. 2.- FINALIDAD.
Es la autorización expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación vial para la prestación del servicio turístico regular dentro del ámbito provincial.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
384
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTÁRIO
1 DIA
2 S.G.T.U.EMITE INFORME TÉCNICO
S.G.T.U Y C. VIAL 7 DÍAS
3 INFORME LEGAL Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN
G.D.U Y A.T. 12 DÍAS
4 DISPONE REALIZAR REVISIONES TÉCNICAS A LA FLOTA
S.G.T.U Y C.V. 1 DÍAS
5 EJECUTA LAS REVISIONES TÉCNICAS LA FLOTA VEHICULAR
TÉCNICO EN REVISIONES TÉCNICAS.
6 DÍAS
6 ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN VEHICULAR
TÉCNICO EN TRANSPORTE OPERACIONES
2 DÍAS
7 ENTREGA PERMISOS AL USUARIO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE OPERACIONES
1 DÍA
TOTAL
30 DÍAS.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
385
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO
AREA DEREVISIÓNESTECNICAS
SUB GERENCIA DETRANSPORTE
URBANO
GERENCIA DEDESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANO
Y C.V.
AREA DEOPERACIONES
TRAMITEDOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCION DEEXPEDIENTE
EMITE INFORMETÉCNICO
ELABORA LOSCERTIFICADOS
DE HABILITACIÓNVEHICULAR
ENTREGA ALUSUARIO
FIN DELPROCEDIMIENTO
EMITE INFORMELEGAL Y
RESOLUCIÓN DEAUTORIZACIÓN
DISPONE LAREVISIÓN
TÉCNICA DE LAFLOTA
EJECUTA LASREVISIONESTECNICAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
386
1. TITULO. Expedición de permiso eventual para transporte de pasajeros 2. FINALIDAD.
Viene a ser la autorización expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano por el término de 10 días como máximo a los vehículos de una empresa autorizada para realizar servicio en otra ruta.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO
1 DÍAS
2 REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO
S.G.T.U Y C.V. 1 HORA
3 CONFECCIÓN DE PERMISO TÉCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS
4 ENTREGA AL USUARIO TÉCNICO EN TRANSPORTES
10 MINUTOS
TOTAL 1 DÍA, 3 H y 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
387
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO
AREA DEREVISIÓNESTECNICAS
SUB GERENCIA DETRANSPORTE
URBANO
GERENCIA DEDESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANO
Y C.V.
AREA DEOPERACIONES
TRAMITEDOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCION DEEXPEDIENTE
EMITE INFORMETÉCNICO
ELABORA LOSCERTIFICADOS
DE HABILITACIÓNVEHICULAR
ENTREGA ALUSUARIO
FIN DELPROCEDIMIENTO
EMITE INFORMELEGAL Y
RESOLUCIÓN DEAUTORIZACIÓN
DISPONE LAREVISIÓN
TÉCNICA DE LAFLOTA
EJECUTA LASREVISIONESTECNICAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
388
1. TITULO. Expedición de revisiones técnicas para vehículos se servicio público. 2. FINALIDAD.
Verificar que el vehiculo dedicado al transporte público de pasajeros se encuentre en perfecto estado de funcionamiento para que ofrezca las garantías en la prestación de servicio.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 PRESENTACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO
1 DÍAS
2 REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO
S.G.T.U Y C.V. 1 HORA
3 CONFECCIONA CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR
TÉCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS
4 ENTREGA AL USUARIO TÉCNICO EN TRANSPORTES
10 MINUTOS
TOTAL 1 DÍA, 3 H y 10’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
389
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA
AREA DEREVISIONES
AREA DEOPERACIONESCAJA
INICIO
PAGA LOSDERECHOS
PRESENTA ELVEHICULO Y
DOCUMENTOS
ELABORA LOSCERTIFICADOS
DE HABILITACIÓNVEHICULAR
ENTREGA ALUSUARIO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
390
1. TITULO. Expedición de autorización o adecuación para terminales. 2.- FINALIDAD.
Viene a ser el visto bueno por cumplimiento de los requisitos en la adecuación de un Terminal terrestre o la construcción de un nuevo.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 PRESENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO 5’
2 REGISTRO Y VERIFICACIÓN GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 2 DÍAS
3 EMITE TRANSPORTE URBANO TÉCNICO EN TRANSPORTES 2 DÍA
4 CONFECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 1 DÍA
5 ENTREGA AL USUARIO GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 3’
TOTAL
5 DÍAS 8’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
391
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE TERMINAL TERRESTRE
SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN Y
LICENCIAS
SUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANO
SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN Y
LICENCIASTRAMITE DOCUMENTARIO
INICIO
INGRESO DEEXPEDIENTE
REVISAEXPEDIENTE EMITE INFORME EMITE LA
LICENCIA
ENTREGA ALUSUARIO
FIN DELPROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
392
1. TITULO. Expedición de autorización de salida de vehiculo del DMV. 2.- FINALIDAD.
Es la autorización para que el vehiculo internado en el deposito municipal pueda ser retirado, al haber cumplido con la cancelación de la papeleta y/o haber dispuesto así el juez o el cobrador coactivo.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre Nº 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S. Nº 009-2004-
MTC. Reglamento de Administración de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal Nº 011-2003-CMPC. Texto Único Ordenado, Ordenanza Municipal Nº 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 INTERNA EL VEHICULO COM LA IMPOSICION DE LA PAPELETA
S.G.T.U Y C.V. 10’
2 PAGO DE PAPELETA. SAT/CAJ
2 HORAS
3 ELABORA LA ORDEN DE SALIDA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
1 HORA
4 REVISA DOCUMENTOS Y HACE FIRMA
TÉCNICO EN TRANSPORTES
10’
5 ENTREGA VEHICULO TÉCNICO EN TRANSPORTES
10’
TOTAL
3 H y 30’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
393
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIÓN DE SALIDA DE VEHICULOS DEL DMV
POLICIA NACIONALDEL PERU
SUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANO
SUB GERENCIA DETRANSPORTE URBANOSATCAJPOLICIA NACIONAL DEL PERU
INICIO
IMPOSICIÓN DEPAPELETA E
INTERNAMIENTO
PAGO DEPAPELETA
PAGO DEDEPOSITOMUNICIPAL
REVISIÓN DEDOCUMENTOS Y
FIRMA DESALIDA
ENTREGA ALVEHICULOS
FIN DELPROCEDIMIENTO
ORDEN DESALIDA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
394
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
395
1. TITULO.
Revisión de anteproyecto de consulta. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. ART. Nº 64 DEL REGL. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Presidente de la Comisión Técnica Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Pre Calificación de Expediente Calificación de Expediente Aprobación de expediente Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Arquitecto de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes
1 día
1 día 1/2 día
7 días 1/2 día
TOTAL 10 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
396
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Comision
Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICAPre-Calificacion de Expediente
NO
DELEGADO ARQUITECTURACOMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
NO
Observaciones
Observaciones
COMISION TECN. CALIFICADORAAprobacion de expediente por
DelegadoArquitectura y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
NO
REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA
SI
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
397
1. TITULO. Expedición de Licencia de Obra para Edificación nueva (inicio de obra).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de expediente a Comisión Técnica Pre Calificación de Expediente Calificación de Expediente Arquitectura Calificación de Expediente Estructuras Calificación de Expediente Instalaciones Sanitarias Calificación de Expediente Instalaciones Eléctricas Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Arquitecto de Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Ing. Electricista de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes
1 día
1 día 1/2 día
10 día
2 días
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
398
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Com.
Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICAPre-Calificacion de Expediente
DELEGADO ARQUITECTURACOMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
Observaciones
Observaciones
COMISION TECN. CALIFICADORAAprobacion de expediente por
Delegados y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Presupuesto GastosAdministrativos
EXPEDICION DE LICENCIA DE OBRA PARA EDIFICACION NUEVA-INICIO DE OBRA
CumpleRequisistos
Observaciones
DELEGADOS CIP COM. TECNICACalificacion de expediente
INTERESADOPago por Gastos Administrativos
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
LEVANTAOBSERVACIONES
7. FLUJOGRAMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
399
1. TITULO. Revalidación de Licencia de Obra (36 Meses)
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de Expediente Calificación de Expediente Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Secretaria Licencias
1 día
1 día 1 día 1 día
10 días 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
400
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Comision
Tecnica
PRESIDENTE COMISON TECNICAPre-Calificacion de Expediente
NO
DELEGADO ARQUITECTURACOMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
NO
Observaciones
Observaciones
COMISION TECN. CALIFICADORAAprobacion de expediente por
DelegadoArquitectura y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
NO
Nº1 REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA
SI
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
401
1. TITULO. Ampliación de plazo de vigencia de obra (12 meses)
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Calificación de Expediente Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Secretaria Licencias
1 día
1 día 1 día 1 día
10 días 1 día
TOTAL
15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
402
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Presidente
Comision Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICACalificacion de Expediente
NO
SUB GERENCIA LICENCIAS DECONSTRUCCION
Entrega Ampliacion Plazo Vigencia deObra
NO
Observaciones
Nº4 AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA DE OBRA (12 MESES)
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
403
1. TITULO.
Licencia de obra para ampliar modificación, reparación, puesta en valor. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E expediente a Comisión Técnica Pre Calificación de Expediente Calificación de Expediente Arquitectura Calificación de Expediente Estructuras Calificación de Expediente Instalaciones Sanitarias Calificación de Expediente Instalaciones Eléctricas Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Arquitecto de Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Ing. Electricista de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes
1 día
1 día 1 día 1 día 8 días
1 día 1 día 1 día
TOTAL
15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
404
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Com.
Tecnica
PRESIDENTE COMISON TECNICAPre-Calificacion de Expediente
DELEGADO ARQUITECTURACOMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
Observaciones
Observaciones
COMISION TECN. CALIFICADORAAprobacion de expediente por
Delegados y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Presupuesto GastosAdministrativos
AMPLIACION, MODIFICACION, REPARACION, P. EN VALOR
CumpleRequisistos
Observaciones
DELEGADOS CIP COM. TECNICACalificacion de expediente
INTERESADOPago por Gastos Administrativos
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
LEVANTAOBSERVACIONES
7. FLUJOGRAMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
405
1. TITULO.
Licencia de Obra en vías de regularización. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
16 CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. 17 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. 18 PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E expediente a Comisión Técnica Pre Calificación de Expediente Inspección ocular e informe técnico Calificación de Expediente Arquitectura Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Presidente Com. Técnica Arquitecto de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes interesado Control de expedientes
1 día
1 día 1 día 1 día 8 días
1 día 1 día 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
406
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Comision
Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICAPre-Calificacion de Expediente e
Inspeccion Ocular
NO
DELEGADO ARQUITECTURACOMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
NO
Observaciones
Observaciones
COMISION TECN. CALIFICADORAAprobacion de expediente por
DelegadoArquitectura y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
NO
LICENCIA DE OBRA EN VIAS DE REGULARIZACION
SI
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
407
1. TITULO. Expedición de Licencia para demolición.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E expediente a Comisión Técnica Calificación de Expediente Aprobación de expediente Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de expedientes
1 día
1 día 1 día
4 días
1 día
TOTAL 8 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
408
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
409
1. TITULO. Expedición de Licencia de construcción para cerco perimétrico y/o interior.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E expediente a Comisión Técnica Pre Calificación de Expediente Calificación de Expediente Estructuras Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Presidente Com. Técnica Ing. Civil de Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes
1 día
1 día 1 día
2 días
1 día
1/2 día 1 día
1/2 día
TOTAL 8 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
410
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a Comision
Tecnica
PRESIDENTE COMISON TECNICAPre-Calificacion de Expediente
NO
DELEGADO ESTRUCTURASCOMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
NO
Observaciones
Observaciones
COMISION TECN. CALIFICADORAAprobacion de expediente por
Delegadoestructuras y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
NO
EXPEDICION LICENCIA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y/O INTERIOR
SI
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
411
1. TITULO.
Autorización de cerco provisional. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Pre Calificación de Expediente Aprobación de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Presidente Com. Técnica Presidente Com. Técnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes
1 día
1/2 día
1/2 día
TOTAL 2 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
412
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
SUB GERENTE LICENCIAS DECONSTRUCCION
Calificacion de Expedientey Aprobacion
NO
Observaciones
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
Nº9 AUTORIZACION CERCO PROVISIONAL
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
NO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
413
1. TITULO.
Certificado de finalización de obra. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Calificación de Expediente Inspección ocular Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Sub Gerente Lic. Construcción Sub Gerente Lic.. Construcción Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día
6 días
1 día
TOTAL 10 días.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
414
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
SUB GERENTE LICENCIAS DECONSTRUCCION
Pre-Calificacion de Expediente eInspeccion Ocular
NO
Observaciones
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Certificado FinalizacionObra
CERTIFICADO FINALIZACION DE OBRA
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
NO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
415
1. TITULO.
Pre declaratoria de fabrica (vigencia 12 meses). 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Calificación de Expediente Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Su Gerente Lic. De Construccion Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 1 día 10 día 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
416
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
SUB GERENTE LICENCIAS DECONSTRUCCION
Calificacion de Expediente
NO
Observaciones
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Certificado PreDeclaratoria de Fabrica
Nº 11 PRE DECLARATORIA DE (VIGENCIA 12 MESES)
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
NO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
417
1. TITULO.
Declaratoria de fabrica (regularización). 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Pre Calificación de Expediente Inspección ocular Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Sub Gerente Lic. Construcción Sub Gerente Lic. Construcción Secretario Lic. Construcción
1 día
1 día
1 día
TOTAL 3 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
418
7. FLUJOGRAMA.
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
SUB GERENTE LICENCIAS DECONSTRUCCION
Pre-Calificacion de Expediente eInspeccion Ocular
Observaciones
DECLARATORIA DE FABRICA (REGULARIZACION)
CumpleRequisistos
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
SI
NO
NO
LEVANTAOBSERVACIONES
SI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
419
1. TITULO.
Autorización apertura de puerta y/o ventana y cambio de techo. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARG0 TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Calificación de Expediente Entrega Expediente Aprobado
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Sub Gerente Lic. Construcción Sub Gerente Lic. Construcción Secretario Lic. Construcción
1 día
1 día
1 día
TOTAL 3 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
420
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
SUB GERENTE LICENCIAS DECONSTRUCCION
Calificacion de Expediente
NO
NO
Observaciones
SUB GERENTE LICENCIAS DECONSTRUCCION
Aprobacion de expediente
SUB GERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
AUTORIZACION APERTURA DE PUERTA Y/O VENTANA Y CAMBIO DE TECHO
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
421
1. TITULO.
Autorización para colocación de postes, instalaciones de anclas, aterramientos o puestas a tierra.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE/CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 8 día 1 día 1 día 1 día 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
422
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a jefatura
licencias
JEFATURA LICENCIAS DECONSTRUCION
Calificacion de Expediente
NO
NO
Observaciones
SUB GERENCIA LICENCIAS DECONSTRUCCION
Inspeccion Ocular y Elaboracion dePresupuesto
INTERESADOPago de presupuesto
AUTORIZACION COLOCACION POSTES , INSTALACION ANCLAS ATERRAMIENTOS
SI
LEVANTAOBSERVACIONES
SUB GERENCIA LICENCIAS DECONSTRUCCION
Entrega de Autorizacion
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
423
1. TITULO.
Autorización para traslado de postes. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 8 día 1 día 1 día 1 día 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
424
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
425
1. TITULO.
Autorización para apertura de zanjas y/o canalización de tendido de tubería matriz y/o domiciliaria, ductos de telefonía.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
60 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 61 Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. 62 R. Ley 17157. 63 R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
77 Tramite Documentario. 78 Sub Gerencia de Licencias de Construcción. 79 Presidente de la Comisión Técnica. 80 Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. 81 Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
46 CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. 47 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. 48 PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 8 día 1 día 1 día 1 día 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
426
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
427
1. TITULO.
Autorización para construcción de cámaras de teléfono. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 8 día 1 día 1 día 1 día 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
428
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
429
1. TITULO.
Colocación de casetas de teléfono (01 año). 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 8 día 1 día 1 día 1 día 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
430
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
431
1. TITULO.
Autorización para instalación de torres de control (celular, telefónica, radiales, etc).
2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 8 día 1 día 1 día 1 día 1 día
TOTAL
15 días.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
432
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
433
1. TITULO.
Autorización para instalaciones de suministros eléctricos y tableros de control de telefonía en la vía pública.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 8 día 1 día 1 día 1 día 1 día
TOTAL 15 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
434
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
435
1. TITULO.
Autorización por rotura de asfalto, pavimento para instalaciones de conexiones domiciliarias de agua y/o desagüe.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Inspección Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorización de obra Entrega Autorización de Obra
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Personal Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día 1 día 1 día 1 día 1 día
TOTAL 7 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
436
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
437
1. TITULO.
Autorización para la ocupación de la vía pública con materiales de construcción y/o desmontes (Max. 02 días).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de Expediente Calificación y Autorización Entrega Autorización
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Jefatura Lic. Construcción Secretaria Licencias Construcción
1 día
1/2 día
1/2 día 1 día
TOTAL 3 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
438
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
439
1. TITULO.
Autorización para la construcción de buzones de desagüe. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de E xpediente Calificación y Autorización Entrega Autorización
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Jefatura Lic. Contruccion y C. U. Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día
1 día 1 día
TOTAL 5 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
440
7. FLUJOGRAMA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
441
1. TITULO.
Expedición de duplicado de licencia de construcción. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de expediente Calificación y Autorización Entrega Autorización
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Jefatura Lic. Contruccion y C. U. Secretaria Licencias Construcción
1 día
1 día 1 día
1 día 1 día
TOTAL 5 días.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
442
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a jefatura
Busqueda de expedienteEntrega de duplicado de licencia de
Construccion
NO
Nº 25 EXPEDICION DE DUPLICADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
443
1. TITULO.
Autorización para cambio y/o modificación de fachada. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M Nº 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. Presidente de la Comisión Técnica. Delegado Arquitectura – Comisión Técnica. Comisión Técnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construcción. PCT. Presidente de la Comisión Técnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO
1 2 3 4 5 6 7
Revisión de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepción de Expediente Remisión a Licencias de Construcción Recepción de Expediente Entrega de Expediente Calificación y Autorización Entrega Autorización
Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construcción Control de Expedientes Jefatura Lic. Contruccion y C. U. Secretaria Licencias Construcción
1 día
1/2 día 1/2 día
1 día
TOTAL 3 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
444
7. FLUJOGRAMA.
inicio
Cumple Requisitos
INTERESADOPreparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIORevision de Requisitos
TRAMITE DOCUMENTARIORecepcion de Expediente
SI
SUBGERENCIA LICENCIASCONSTRUCCION
Recepcion de ExpedienteEntrega de Expediente a jefatura
calificacion de expedienteEntrega de autorizacion
NO
Nº 26 AUTORIZACION PARA CAMBIO Y/O MODIFICACION DE FACHADA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
445
CATASTRO URBANO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
446
1. TITULO. Visación de plano catastral y memoria descriptiva para inscripción en registros públicos.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal Nº
078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
447
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE
– CARGO TIEMPO (DÍAS)
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – CACC
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIÓN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO
REALIZA PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO
CACC 1
2 SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO –SGCU
REVISIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE: - SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIÓN OCULAR.
- ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE NUMERACIÓN PREDIAL EN BASE DE DATOSELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE UBICACIÓN NUMERACIÓN DE PREDIO FIRMA DEL CERTIFICADO ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO
SGCU 7
TOTAL
8 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
448
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
449
Caj
a - C
ACC
Sub
Ger
enci
a de
Cat
astro
Urb
ano
Trám
ite D
ocum
enta
rioA
seso
r - C
AC
C
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
450
1. TITULO.
Expedición de certificadote ubicación numeración de predio o duplicado. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal Nº 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
451
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE –
CARGO TIEMPO
(DÍAS)
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO - CACC
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIÓN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN Y PLACA DOMICILIARIA
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO
CACC 1
2 SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO –SGCU
REVISIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE: - SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO) - SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIÓN
OCULAR. ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE NUMERACIÓN PREDIAL EN BASE DE DATOS ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE UBICACIÓN NUMERACIÓN DE PREDIO FIRMA DEL CERTIFICADO ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO ENTREGA COPIAS DE CERTIFICADOS A CONTRATISTA PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DOMICILIARIA CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DOMICILIARIA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO
SGCU 7
TOTAL 8 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
452
Caj
a - C
ACC
Sub
Ger
enci
a de
Cat
astro
Urb
ano
Trám
ite D
ocum
enta
rioA
seso
r - C
AC
C
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
453
1. TITULO.
Expedición de certificado de ubicación numeración de predio o duplicado y placa de numeración domiciliaria.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal Nº 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
454
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE –
CARGO TIEMPO
(DÍAS)
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – CACC
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIÓN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO -
CACC 1
2 SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO –SGCU
REVISIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE: - SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO) - SI ES CONFORME, SE REALIZA CONSULTA DE
NUMERACIÓN EN LA BASE DE DATOS SI NUMERACIÓN NO EXISTE EN BASE DE DATOS SE INFORMA AL ADMINISTRADO PARA QUE SOLICITE ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN DOMICILIARIA SI NUMERACIÓN EXISTE EN BASE DE DATOS SE INFORMA AL CONTRATISTA PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DOMICILIARIA CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DOMICILIARIA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO
SGCU 15
TOTAL 16 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
455
Caj
a - C
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a de
Cat
astro
Urb
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AC
C
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
456
1. TITULO.
Expedición de placa de numeración domiciliaria 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal Nº 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
457
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE – CARGO
TIEMPO(DÍAS)
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – CACC
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIÓN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO -
CACC 1
2 SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO –SGCU
REVISIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: - SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIÓN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO
- SI CUMPLE REQUISITOS, SE REALIZA INSPECCIÓN OCULAR DE LA PROPIEDAD, EN CASO QUE DATOS CONTENIDOS EN EL CD (PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA) NO CONCUERDEN CON PLANO CATASTRAL DIGITAL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO.
- ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL: - SI LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL
ADMINISTRADO NO SON CORRECTOS, SE LE INFORMA POR INCONSISTENCIA DE INFORMACIÓN PRESENTADA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES.
- SI ESTA CONFORME LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, SE ACTUALIZA PLANO, SE REALIZA LA IMPRESIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA, FIRMA EL INGENIERO O ARQUITECTO REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADO
- EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA LA VISACIÓN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGA DE PLANO CATASTRAL (GEOREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO
SGCU 7
TOTAL 8 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
458
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C
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
459
1. TITULO.
Nomenclatura de Calles. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal Nº 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
460
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE –
CARGO TIEMPO
(DÍAS)
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – CACC
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIÓN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO -
CACC 1
2 SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO –SGCU
REVISIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: - SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIÓN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO
- SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONTRASTA PLANO CATASTRAL DIGITAL CON TITULO DE PROPIEDAD Y P.U. – H.R. DEL PREDIO.
SI DATOS CONCUERDAN, - IMPRESIÓN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA - SI DATOS NO CONCUERDAN, SE REALIZA
VERIFICACIÓN OCULAR DE LA PROPIEDAD, LUEGO SE ACTUALIZA EL PLANO CATASTRAL Y BASE DE DATOS, PARA FINALMENTE REALIZAR LA IMPRESIÓN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA
EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA LA VISACIÓN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGA DE PLANO CATASTRAL (GEORREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO
SGCU 7
TOTAL
8 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
461
Caj
a - C
ACC
Sub
Ger
enci
a de
Cat
astro
Urb
ano
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omis
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clat
ura
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y Á
reas
de
Rec
reac
ión
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lica
Trám
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ocum
enta
rioA
seso
r - C
AC
C
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
462
1. TITULO. Expedición de certificado de nomenclatura de calles. 2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal Nº 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
463
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE – CARGO
TIEMPO(DÍAS)
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – CACC
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIÓN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIÓN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO -
CACC 1
2 SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO –SGCU
REVISIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: - SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIÓN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO
SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONSULTA LA BASE DE DATOS DE NOMENCLATURA VIAL SI DATOS NO EXISTEN, - SE INFORMA A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA
VIAL Y ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA PARA QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.
SI DATOS EXISTEN, - ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NOMENCLATURA DE CALLE - FIRMA DEL CERTIFICADO - ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO
SGCU 7
TOTAL
8 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
464
7. FLUJOGRAMA:PROCEDIMIENTO: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLES
GeneraciónVerificación e InspecciónRegistro
Caj
a - C
ACC
Sub
Ger
enci
a de
Cat
astro
Urb
ano
-C
omis
ión
de N
omen
clat
ura
Vial
y Á
reas
de
Rec
reac
ión
Publ
ica
Trám
ite D
ocum
enta
rioAs
esor
- C
AC
C
Inicio
Revisión de expediente
CorrectoNo Notificación al
administrado deobservaciones
Entrega del Certificado aladministrado
Recepción e ingresodel Expediente
Si
Elaboración del Certificadode Nomenclatura de Calle
Fin
Sello del cargo deExpediente presentado yentrega al administrado
Revisión y Registro delExpediente
Firma del Certificado
Pago único por derechode trámite
Nombre de Viaexiste en Base
de Datos
Se informa a la Comisiónde Nomenclatura Vial yÁreas de Recreación
Pública para que asignenombre a la calle.
No
Si
Expediente Administrativo,después del descargo, es
archivado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
465
1. TITULO. Expedición de plano catastral de predios habilitados ( georeferenciado).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgánicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
a. Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. b. Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444. c. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal Nº 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES.
Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atención al Ciudadano Cajamarquino- Tesorería. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
466
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE –
CARGO TIEMPO
(DÍAS)
1 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO – CACC
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIÓN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE TRÁMITE - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO -
CACC 1
2
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO (SGCU) Y COMISIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y AREAS DE RECREACION PUBLICA (CNVYARP)
REVISIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: - SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIÓN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO
- SE INFORMA A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA
VIAL Y AREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA PARA QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.
- LA CNVYARP, HACE LLEGAR NOMBRE DE CALLE
A LA SGCU. - ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NOMENCLATURA DE CALLE Y FIRMA DEL CERTIFICADO
- ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUÉS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO.
SGCU Y CNVYARP
15
TOTAL
16 DÍAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
467
Caj
a - C
ACC
Sub
Ger
enci
a de
Cat
astro
Urb
ano
Trám
ite D
ocum
enta
rioA
seso
r - C
AC
C
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
467
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
211
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
FLUJO GRAMAS – TUPA 2006 – SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1. CERTIFICADO DE JURISDICCION
1 Día
2 días
2. INSPECCIONES OCULARES Y/O VERIFICACIONES MUNICIPALES – CERTIFICADO
1 Día
1 Día
1 día
212
T.D. / CACC
SGAT 3 días
T.D. / CACC
SGAT
INSPECCION
3 días
SECRETARIO
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
3. COPIA CERTIFICADA DE PLANO QUE OBRA EN EXPEDIENTE
1 Día
1 Día
4. COPIA VISADA DE PLANO DE CAJAMARCA U OTRO PLANO OFICIAL
1 Día
1 Día
213
T.D. / CACC
SGAT 2 días
T.D. / CACC
SGAT 2 días
SECRETARIO
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
5. COORDENADAS UTM DE LA ZONA URBANA
1 Día
½ día
½ día
6. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
1 día
1 día 1 día
214
T.D. / CACC
SGAT
TECNICO RESPONSABLE
2 días
SECRETARIA
T.D. / CACC
SGAT
INSPECCION
3 días
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7. CERTIFICADO DE HABITABILIDAD. 3 DIAS
1 día
1 día
1 día
215
T.D. / CACC
SGAT
INSPECCION
3 días
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
8. CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS
1 DIA
1 día
1 DIA
9. CERTIFICACION Y VISACION PARA SERVICIOS BASICOS EN FORMA COLECTIVA (Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado, Telefonía y otros afines).
1 día
1 día 2 días
216
T.D. / CACC
SGAT
INSPECCION
3 días
T.D. / CACC
SGAT
INSPECTOR
4 días
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
217
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO
1 DIA
1 DIA
1 DIAS
218
T.D. / CACC
INSPECTOR
SGAT
4 días
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
10.ANEXION AL CASCO URBANO
15 días 1 día
3 días 1 día
½ día
15 días
3 días
½ día
219
T.D. / CACC
GDUAT
SGAT40 días
ASESORIA LEGAL
COMISION DE REGIDORES
CONCEJO MUNICIPAL
COMISION TECNICA DE HABILITACIONES URBANAS(C.T.H.U.)
INSPECTOR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
11. VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITE JUDICIAL DE TITULOS SUPLETORIOS, PRESCIRPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO Y/O RECTIFICACION DE MEDIDAS, LINDEROS Y AREAS.
1 día
1 día
3 días
220
T.D. / CACC
SGAT
INSPECTOR5 días
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
12. SUB DIVISION DE TERRENOS SIN CAMBIO DE USO.
1 día
1 día 5 días
1 día 1 día 1 día 2 días
2 día 1 día 5 días
221
T.D. / CACC
GDUAT
SGAT
20 días
INSPECTOR
ASESORIA LEGAL
CATASTROURBANO
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
13. AUTORIZACION DE SUB DIVISION SIN CAMBIO DE USO Y SIN OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 día 1 día 5 días
1 día 1 día
1 día 2 días
1 día
2 días
5 días
222
T.D. / CACC
GDUAT
SGAT
20 días
INSPECTOR
ASESORIA LEGAL
CATASTROURBANO
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
14. APROBACION DE PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS.
5 días 1 día 1 día 1 día 2 días 1 día 1 día 1 día 2 días
3 días 2 días 2 días
1 día 7 días
2 días
1 día
223
30 días
CAC
GDUAT
SGAT
INSPECTOR
COMISION DE HABILITACIONES URBANAS
ASESORIA LEGAL GDUAT
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DEPLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ASESORIA LEGAL GDUAT
ALCALDIA
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
15. REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS. Asociación debidamente reconocida legalmente e inscrito en Registros Públicos.
5 días 1 día 1 día 2 días 1 día
1 día 1 día 1 día 2 días
3 días
2 días 7 días 1 día 2 días
2 días
224
CAC
GDUAT
SGAT
INSPECTOR
COMISION DE HABILITACIONES URBANAS
ASESORIA LEGAL GDUAT
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DEPLANIFICACION Y PRESUPUESTO
ASESORIA LEGAL GDUAT
ALCALDIA
SECRETARIA
30 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
16. MODIFICACION DE PROYECTO APROBADO DE HABILITACIONES URBANAS.
5 días
1 día 1 día 2 días
1 día 1 día 1 día 2 días
3 días 2 días 2 días 7 días 1 día 2 días
225
CAC
GDUAT
SGAT
INSPECTOR
COMISION DE HABILITACIONES URBANAS
ASESORIA LEGAL GDUAT
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DEPLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ASESORIA LEGAL GDUAT
ALCALDIA
SECRETARIA
30 días
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
17.RECEPCION DE OBRAS FINALES Y/O PROGRESIVAS.
5 días 1 día 1 día 2 días 1 día
1 día 1 día 2 días
3 días
2 días 2 días 7 días 1 día
2 días
226
CAC
GDUAT
SGAT
INSPECTOR
COMISION DE HABILITACIONES URBANAS
ASESORIA LEGAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DEPLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ASESORIA LEGAL
ALCALDIA
30 días
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
18.COMPENSACIONES POR APERTURA DE VIAS.
1 día 3 días
2 días 5 días
1 día 1 día 1 día
5 días 1 día 2 días 1 día
NOTA: Todo trámite de tiempo estipulado en el MAPRO, se cumplirá siempre y cuando el expediente presentado no tenga observación alguna.
227
GDUAT
SGAT
INSPECTOR
GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA
GERENCIA MUNICIPAL
ALCALDE
ASESORIALEGAL
23 días
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
228
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE OBRAS
229
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
1. TITULO.Adicional de obra.
2. FINALIDAD.Emitir Informe Técnico sobre un adicional de obra solicitado.
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 078-2005-
CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor externo.
5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras.
230
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONTRATISTA
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITAN EL ADICIONAL
RESIDENTE 15
2 CONTRATISTA
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO
RESIDENTE
3 INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPINIÓN SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA
INSPECTOR O SUPERVISOR
7
4 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DETERMINA LA PROCEDENCIA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROYECTA LA RESOLUCIÓN.
SUB GERENTE 1
5 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE ADICIONAL DE OBRA
SUB GERENTE 7
6 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
GERENTE 2
TOTAL 32
231
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA INSPECTOR / SECRETARIA SGSCO SGEyPI G I SUPERVISOR
NO SI
NO SI NO SI
NO
RECEPCIONA Y REVISA INFORME
FIN DEL PROCESO
INICIO
EVALUA Y EMITE
INFORME
EL RESIDENTE ASIENTEA EN EL CUADERNO DE
OBRA
RECEPCIONA INFORME DE
VALORIZACION
EMITE RESOLUCION
DE ADICIONAL DE OBRA
DEVUELVE AL CONTRATISTA
VERIFICA INFORMACION
CONFORMI
DA CONFORMID
ADCONFORMID
AD
DEVUELVE PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
PASA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INVERSION
SOPLICITA, CUANTIFICA, SUSTENTA AMPLIACIÓN
TRAMITA HACIA LA SGSCO
DEVUELVE PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
PROYECTA RESOLUCION
232
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TITULO.Ampliación de plazo.
2. FINALIDAD.Proyectar una resolución de plazo debidamente sustentada..
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras.
233
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONTRATISTA
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITAN EL ADICIONAL
RESIDENTE 15
2 CONTRATISTA
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO
RESIDENTE
3 INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPINIÓN SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA
INSPECTOR O SUPERVISOR
7
4 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS
VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
SUB GERENTE 8
5 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAEMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
GERENTE 2
TOTAL 32
234
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DE PLAZO
CONTRATISTA INSPECTOR / SECRETARIA SGSCO G I SUPERVISOR
NO SI NO SI
RECEPCIONA Y REVISA
INFORME
REVISA EL
INFOR
FIN DEL PROCESO
EVALUA Y EMITE
INFORME
DEVUELVE PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
PROYECTA RESOLUCION
DE AMPLIACION
DE PLAZO
EL RESIDENTE ASIENTEA EN EL CUADERNO DE
OBRA
RECEPCIONA INFORME DE
VALORIZACION
EMITE RESOLUCION
DE AMPLIACION
SOPLICITA, CUANTIFICA, SUSTENTA
AMPLIACIÓN
CONFORMIDA
D
DEVUELVE AL CONTRATISTA
TRAMITA HACIA LA SGSCO
235
INICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TITULO.Valorización de Obra.
2. FINALIDAD.Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su tramitación y pago respectivo
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONTRATISTA
PRESETNA VALORIZACIÓN CONTRATISTA
2 INSPECTOR O SUPERVISOR
REVISA Y ELEVA VALORIZACION A LA SUB GERENCIA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA
INSPECTOR O SUPERVISOR
5
3 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS
RECEPCIONA INFORME Y VALORIZACIÓN.EVALUA Y EMITE INFORME TECNICO
SUB GERENTE 3
4 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
GERENTE 5
TOTAL13
236
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7FLUJOGRAMA
VALORIZACIÓN DE OBRA
GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA
INSPECTOR /SUPERVISOR SECRETARIA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
DE OBRACONTRATISTA
INICIO
REVISA Y ELEVAVALORIZACIÓN
REVISA EL INFORME
RECEPCIONAINFORME DE
VALORIZACIÓNEVALUA Y EMITE INFORME
EL RESIDENTEASCIENTA EN
CUADERNO DE OBRA
SE DEVUELVEPARA LEVANTAROBSERVACIONES
PASA A LAGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
TRAMITA VALORIZACIÓNPARA PAGO
FIN DELPROCEDIMIENTO
SINO
237
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TITULO.Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administración directa.
2. FINALIDAD.Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N° 078-2005-CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo. Presidente y Miembro del Comité Especial de entrega y Recepción de Obras
5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.
RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO
SECRETARIA 15’
2 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRASPROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO COMITE 30’
3 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRAS
CURSA INVITACIONES PARA LA ENTREGA DE TERRENO A SUS MIENBROS CONTRATISTAS Y SUPERVISOR DE OBRAS
COMITE 15 DIAS
4 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRASVERIFICA LA INSITITUCIÓN COMPETIVIDAD DE LA OBRA
COMITE 2 HORAS
5 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRASSE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
COMITE 1 DIA
TOTAL 16,,2H 45’
238
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO
COMITE DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRASECRETARIA
INICIO
RECEPCIONA SOLICITUDY CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGA DETERRENO
PROGRAMALA ENTREGA
CURSA INVITACIONES ALCOMITE DE ENTREGA DE
TERRENO Y RECEPCION DEOBRA, CONTRATISTA Y
SUPERVISOR
VERIFICACOMPATIBILIDAD
DEL ESTUDIO
SE DEVUELVE A LASUB GERENICA DE
ESTUDIOS YPROYECTOS DE
INVERSIÓN
SE FIRMA EL ACTADE ENTREGA DETERRENO CON /
SINOBSERVACIONES
FIN DELPROCEDIMIENTO
239
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE
LIQUIDACION DE OBRAS
240
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
1. TITULO.Elaboración de Expedientes de Liquidación de Obras por Administración Directa y/o Convenios
2. FINALIDAD.Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, recopila información y documentación, para la elaboración, tramitación del Expediente de Liquidación de Obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa.
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público-R.C.Nº
072-98-CG y Modificatorias. Ley de Presupuesto del año vigente. Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG-Normas que regulan la
ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa.
4. RESPONSABLES. Sub Gerencia de Ejecución de Obras Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidación de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administración.
5. ABREVIATURAS. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidación de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura G.A.. Gerencia de Administración.
241
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
1 RECOPILACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE GASTOS CON CARGO A LA OBRA EJECUTADA
ASISITENTE TECNICOY TÉC. L.O.
7 DÍAS
2 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, DICUMENTO SUSTENTATORIO, EXPEDIENTE TÉCNICO
ASISITENTE TECNICOY TÉC. L.O.
6 DÍAS
3 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ING. RESIDENTE ( CUADRO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTA DE RECEPCIÓN, INFORME FINAL, PLANO DE REPLANTEO, ACTA DE SOBRANTES DE MATERIALES INGRESADOS A ALMACÉN)
ASISITENTE TECNICOY TÉC. L.O.
½ DÍA
4 RECOPLILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA
CONTADORA 2 DÍAS
5 CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCUÓN DE OBRA
CONTADORA 2 ½ DIÁS
6 CLASIFICACIÓN Y ORDENANMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA TÉCNICA Y FINANCIERA
ASISITENTE TECNICO 2 .1/2 DÍAS
7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓPN Y DOCUMENTACIÓN TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 198-88-CG
ASISITENTE TECNICO 4 DÍAS
8 VISITAS SELECTIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ESTA MODALIDAD
ASISITENTE TECNICO Y S. GERENTE
2 DÍAS
9 VEROIFICACIÓN FISICA DE OBRA ASISITENTE TECNICO 2 DÍAS
10 PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB GERENTE ½ DÍA
VISACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL GERENTE 1 DÍA
TOTAL 30DÍAS
242
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
G I
NO SI
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTARESIDENTE DE OBRA TECNICO LIQ. OBRAS CONTADORA ASISTENTE TECNICO SUB GERENTE
RECEPCIONA, REVISA E INFORMA
FIN DEL PROCESO
INICIO
DA CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA
PRESENTADOCUMENTACION(Cuaderno de Obra,
Informe Final, Actas, etc.)
RECOPILA INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE EJECUCION DE
GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA
EMITE RESOLUCION
DE LIQUIDACION
DE OBRA
CONFORMIDAD
DEVUELVE AL RESIDENTE PARA
LEVANTAR OBSERVACIONES
SE DERIVA A LA
CONTADORA
CRUZA INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE CADA
OBRA
RECOPILACION DE COMPROBANTES
DE PAGO
FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, EXPEDIENTE
TECNICO, DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
VISITA SELECTIVA A UNA OBRA EJECUTADA
VERIFICACION FISICA DE LA OBRA
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION SEGÚN R.C. N° 195-88-CG
VISACION DE PROYECTO DE RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA
7. FLUJOGRAMA
243
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
1. TITULO.Elaboración de Expedientes de Liquidación de Obras por Contrata a cargo del Contratista
2. FINALIDAD.Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, rececpciona, revisa, tramita el Expediente de Liquidación de Obras ejecutadas por la modalidad de Contrata.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público-R.C.Nº
072-98-CG y Modificatorias. D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S.Nº 084-2004-PCM-Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley de Presupuesto del año vigente.
4. RESPONSABLES Sub Gerencia de Ejecución de Obras Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidación de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administración Contratista
5. ABREVIATURAS
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras S.G.S.C.O- Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidación de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura G.A. Gerencia de Administración.
244
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
1 SE DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACÍÓN PRESENTADO POR EL CONTRAISTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. EL TEXTO UNICO ORDENADO, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ASISITENTE TECNICOY TÉC. L.O.
1 DÍAS
2 REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN FISICA, FINANCIERA
SUB GERENTE 4 DÍAS
3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
CONTADORA 2 DÍA
4 CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA OBRA
CONTADORA 2 ½ DÍAS
5 RECOPILACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ( GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OTROS)
TECNICO 2 DIÁS
6 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO ASISITENTE TECNICO 2 .1/2 DÍAS
7 VISITAS SELECTIVAS A OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.
ASISITENTE TECNICO ½ DÍAS
8 VERIFICACIÓN FISICA DE LA OBRA ASISITENTE TECNICO Y S. GERENTE
3 1/2DÍAS
9 DE EXISITEIR OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE LIQUDACIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SE RESOLVERA DENTRO DEL MARCO DE LA LEY
SUB GERENTE 15 DÍAS
10 DETERMINAR CONFORMIDAD DE EXPEDIETNE DE LIQUIDACIÓN SUB GERENTE 1 DÍA
11 PROYECCIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL TECNICO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
1 /2 DÍA
12 VISACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB GERENTE 1 /2 DÍA
13 APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GERENTE 1
14 CONTROVERSIAS PENDIENTES DE RESOLVER, NO PROCEDE LIQUIDACIÓN DE OBRA
CONSUCODE
TOTAL 34 DÍAS
245
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
G I
NO SI
NO SI
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA ASISTENTE TECNICO CONTADORA TECNICO LIQ. OBRAS SUB GERENTE
RECEPCIONA, REVISA E INFORMA
DETERMINA CONFORMIDAD DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA
FIN DEL PROCESO
INICIO
REVISION DEL EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE LA OBRA
DEVUELVE AL CONTRATISTA
PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
DENTRO DEL MARCO DE LA LEY
VISACION DE PROYECTO DE RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION DE
LA OBRA
PRESENTAEXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE
OBRA
RECOPILA INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE LA
OBRA EMITE RESOLUCION
DE LIQUIDACION
DE OBRA
CONFORMIDAD
DEVUELVE AL CONTRATISTA
VERIFICACION FISICA DE LA
OBRA
CRUZA INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE GASTOS
DE LA OBRA
RECOPILACION DE COMPROBANTES DE
PAGO POR GASTOS DE SUPERVISION
FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE
PAGO Y OTROS
CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA
PROYECTA RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA
246
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TITULO.
Elaboración de Expedientes de Liquidación de Obras por Contrata a cargo de la Entidad
2. FINALIDAD.Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, recopila información y documentación, para la elaborar, tramitar el Expediente de Liquidación de Obras ejecutadas por la modalidad de Contrata
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público-R.C.Nº 072-
98-CG y Modificatorias. D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S.Nº 084-2004-PCM-Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley de Presupuesto del año vigente.
4. RESPONSABLES. Sub Gerencia de Ejecución de Obras Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidación de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administración Contratista
5. ABREVIATURAS. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidación de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura. G.A. Gerencia de Administración.
247
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO .
PASO DESCRPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
1 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE DE LOS COMPROBANTRES DE PAGO POR LOS GASTOS EFECUTADOS CON CARGO A LA OBRA
TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA
3 DIAS
2 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, DOCUM, SUSTENTARIOS, EXPEDIENTES TECNICOS
TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA
1DÍAS
3 RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL ING. RESIDENTE ( CUADERNO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, INFORME FINAL)
TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA
2 DÍAS
4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
CONTADORA 2 ÍAS
5 CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE OBRA
CONTADORA 2 1 /2 DÍAS
6 CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIETNO DE DOCUMENTOS QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 DÍAS
7 PROCESAMIETNO DE INFORMACIÓN Y DOCUMETACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMETNO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN Y A ADQUISICIONES DEL ESTADO
SUB GERENTE 3 DÍAS
8 VISITA SELECTIVA DE OBRA ASISITENTE TECNICO 1/2DÍAS
9 VERIFICACIÓN FISICA DE OBRA ASISTENTE TECNICO 4 DÍAS
10 PROYECCIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL TECNICO ADMINISTRATIVO
1 /2 DÍA
11 NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA PARA QUE SE PRONUNCIE CONTRATISTA 15
12 VISACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB GERENTE 1 /2 DÍA
13 DETERMINAR COSTO QUE IROGUE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIETNE
SUB GERENTE 1 / 2 DÍA
14 APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL GERENTE 1
15 CONTROVERSIAS PENDIENTES DE RESOLVER, NO PROCEDE LIQUIDACIÓN DE OBRA
CONSUCODE
TOTAL 36 1/ 2
248
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
G I
NO SI
NO SI
SUB GERENTE
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DE LA ENTIDAD
CONTRATISTA ASISTENTE TECNICO CONTADORA TECNICO LIQ. OBRAS
RECEPCIONA, REVISA E INFORMA
DETERMINA CONFORMIDAD DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA
FIN DEL PROCESO
INICIO
REVISION DEL EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE LA OBRA
DETERMINA COSTO QUE IROGUE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA OBRA Y NOTIFICA AL
CONTRATISTA PARA QUE SE
VISACION DE PROYECTO DE RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION DE LA OBRA
RECOPILACION DE DOCUMENTACION
ING. RESIDENTE (Informe Final,
Cuaderno de Obra, Actas, etc)
RECOPILA INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE LA
OBRA EMITE RESOLUCION
DE LIQUIDACION
DE OBRA
CONFORMIDAD
DEVUELVE AL ING. RESIDENTE
VERIFICACION FISICA DE LA
OBRA
CRUZA INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE GASTOS
DE LA OBRA
RECOPILACION DE COMPROBANTES DE
PAGO, DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, EXPEDIENTE TECNICO Y OTROS
CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA
PROYECTA RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
249
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE EJECUCION
DE OBRAS
250
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
1. TÍTULO. Ejecución de Obra Por Administración Directa
2. FINALIDAD:Se realiza la ejecución de la Obra de acuerdo al expediente Técnico proporcionado por la Gerencia de Infraestructura.
3. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones
4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
5. ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
251
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RERSPONSABLE- TIEMPO CARGO 1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA EXPEDIENTE TÉCNICO Y RESOLUCIÓN, GERENTE DE
Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA 1DÍA
2SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN, SUB GERENTE DE
LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE OBRA
EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
(ING. RESIDENTE)
3SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
SOLICITA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
4RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIÓN ENCARGADA
INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA 1DÍA5 RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALESINGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA 1DÍA6 RESIDENTE DE OBRA
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRAINGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA PROMEDIO7 RESIDENTE DE OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRAINGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA 1DÍA8 RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE OBRA
INGENIERO. RESIDENTE DE
Y DEMÁS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA OBRA 2 DÍAS
9 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
DERIVA DOCUMENTACIÓN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
TOTAL
69 DIAS
(PROMEDIO
252
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO
VERIFICA LA COMPATIBILIDAD
FIN DEL PROCESO
INICIO
PROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO
CURSA INVITACIONES ALINVITACIONES AL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENO Y RECEPCION DE OBRA, CONTRATISTA Y SUPERVISOR
SE DEVUELVE A LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CON/SIN OBSERVACIONES
SINO
253
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TÍTULO.Ejecución de Obra Por Convenio
2. FINALIDADSe realiza la ejecución de la Obra de acuerdo al expediente Técnico proporcionado por la Gerencia de Infraestructura y de acuerdo al Convenio firmado con otras instituciones.
3. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones
4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
5.- ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
254
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RERSPONSABLE- TIEMPO CARGO 1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA EXPEDIENTE TÉCNICO, CONVENIO Y RESOLUCIÓN, GERENTE DE Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA 1DÍA DERIVA A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, CONVENIO Y RESOLUCIÓN, SUB GERENTE DE LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE OBRA EJECUCION DE OBRAS 1DÍA (ING. RESIDENTE)
3 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS SOLICITA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
4 RESIDENTE DE OBRA SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIÓN ENCARGADA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DÍA
5 RESIDENTE DE OBRA PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DÍA
6 RESIDENTE DE OBRA INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA PROMEDIO 60 DÍAS
7 RESIDENTE DE OBRA EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DÍA
8 RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE
Y DEMÁS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA OBRA 2 DÍAS
9 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
DERIVA DOCUMENTACIÓN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
TOTAL
69 DÍAS
7. FLUJOGRAMA.255
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
GERENCIA DE SUB GERENCIA DE EJECUCION INGº RESIDENTE SUB GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRAS
EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO
RECEPCIONA EXP. TECNICO, CONVENIO Y
RESOLUCION Y DESIGNA ING.
RESIDENTE
INICIO
RECEPCIONA EXP. TEC. Y
CONVENIO Y DERIVA A LA
SUB GERENCIA DE EJECUCION
DE OBRAS
SOLICITA ENTREGA DE
TERRENO
INICIA Y CULMINA LA
EJECUCION DE LA OBRA
SOLICITA DESIGNACION DE
SUPERVISOR
EJECUTA LA ENTREGA DE
OBRA
PRESENTA DOCUMENTACION A LA S.G.E.O PARA LA LIQUIDACION DE
LA OBRA
PRESENTA REQUERIMIENT
O DE MATERIALES
EJECUTA LIQUIDACION DE
OBRAS
FIN DEL PROCEDIMIENTO
256
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------1. TÍTULO.Inspección Ocular.
2. FINALIDAD:Se realiza la inspección Ocular, de acuerdo al expediente presentado por el solicitante.
3. ASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones
4. ESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
5. ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
257
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------6 ETAPS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RERSPONSABLE- TIEMPO CARGO 1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA Y REVISA EXPEDIENTE, GERENTE DE APRUEBA O RECHAZA DOCUMENTO Y LUEGO LO INFRAESTRUCTURA 1DÍA DERIVA A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, SUB GERENTE DE LUEGO DESIGNA INGENIERO RESPONSABLE DE INSPECCIÓN OCULAR EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
3 INGENIERO RESPONSABLE EJECUTA INSPECCIÓN OCULAR ING. RESIDENTE DE OBRA 1DÍA
4 INGENIERO RESPONSABLE EMITE INFORME A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS ING. RESPONSABLE 1DÍA
5 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DERIVA INFORME A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENTE DE 1DÍA EJECUCION DE OBRAS
TOTAL
5 DÍAS
258
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA.
GERENCIA DE SUB GERENCIA DE EJECUCION INGº RESPONSABLEINFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE EJECUCION DE OBRA
INSPECCIÓN OCULAR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
DESIGAN INGENIERO RESPONSABLE
INICIO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, APRUEBA O RECHAZA Y DERIVA A LA
SUB GER. EJEC. DE OBRAS
EJECUTA INSPECCIÓN
OCUKLAR
EMITE INFORME
FIN DEL PROCEDIMIENTO
1. TITULO:
259
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
Manejo de Administración de Canteras.
2. FINALIDAD:Se realiza la administración de Canteras de acuerdo a las leyes vigentes.
3. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones
4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
5.- ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO260
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
PASO DESCRIPCIÓN RERSPONSABLE- TIEMPO CARGO 1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA LA RESOLUCION Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y LUEGO LO DERIVA GERENTE DE
A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA 1DÍA
2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, SUB GERENTE DE LUEGO LO DERIVA AL iNG. ENCARGADO DE CANTERAS EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
3 INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS
NOTIFICA Y ESPERA AL INTERESADO APERSONARSE AL LA OFICINA ING. RESPONSABLE DE
MANEJO DE CANTERAS 1DÍA
4 INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS ASIGNA FECHA DE INSPECCIÓN AL LUGAR SOLICITADO ING. RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS 1DÍA
5 INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS EJECUTA LA INSPECCIÓN OCULAR Y LEVANTA UN ACTA ING. RESPONSABLE DE DE MUTUO ACUERDO MANEJO DE CANTERAS 1DÍA
6 INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS
EMITE PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y LO REMITE A LA GERENCIA ING. RESPONSABLE DE
DE INFRAESTRUCTURA MANEJO DE CANTERAS 30 DÍAS
7 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FIRMA LA RESOLUCIÓN Y LA ENTREGA AL USUARIO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 5 DÍAS
TOTAL
40DÍAS
7. FLUJOGRAMA.
261
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
GERENCIA DE SUB GERENCIA DE EJECUCIONINGº RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE MANEJO DE CUENCAS
MANEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CANTERAS
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA
AL ING. ENCARGADO DE CANTERAS
INICIO
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA A LA
SUB GERENCIA DE EJECUCION
DE OBRAS
NOTIFICA A INTERESADOS Y
ESPERA SE AAPERSONEN
EJECUTA INSPECCIÓN Y
LEVANTA ACTA DE MUTUO ACUERDO
EMITE PROYECTO DE RESOLUCION
Y REMITE A GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PRESENTA DOCUMENTACION A LA S.G.E.O PARA LA LIQUIDACION DE
LA OBRA
ASIGNA FECHA DE INSPECCIÓN
OCULAR
FIN DEL PROCEDIMIENTO
1. TÍTULO.262
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
Actividades de Mantenimiento Vial.
2. FINALIDAD:Se realiza el Mantenimiento de todas las Vías Públicas que están dentro de la Jurisdicción de la Municipalidad de Cajamarca.
3. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones
4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
5.- ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO263
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
PASO DESCRIPCIÓN RERSPONSABLE- TIEMPO CARGO 1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA LA RESOLUCION CON ASIGNACION PRESUPUESTAL, DE ACUERDO GERENTE DE
A PROGRAMACIÓN Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA 1DÍA
2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
RECEPCIONA EXPEDIENTE, SECTORIZA ACTIVIDADES Y DESIGNA INGENIEROS SUB GERENTE DE
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO POR CADA SECTOR EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
3 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
COMUNICA A SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROLA PARA SUB GERENTE DE
ASIGNACION DE INSPECTOR EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
4INGENIEROS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESENTAN REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA SUB GERENCIA ING. RESPONSABLES DE
LAS ACTIVIDADES TODO EL AÑO
5 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
DERIVA REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS 1DÍA
6INGENIEROS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
EJECUTAN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADS POR LA SUB GERENCIA ING. RESPONSABLES DE
DE EJECUCIÓN DE OBRAS LAS ACTIVIDADES TODO EL AÑO
7INGENIEROS RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESENTAN INFORME DE LO EJECUTADO Y ING. RESPONSABLES DE
LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES
LAS ACTIVIDADES CADA 30 DÍAS
TOTAL
7. FLUJOGRAMA.
264
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL
GERENCIA DE SUB GERENCIA DE EJECUCION INGº RESPONSABLES
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
RECEPCIONA EXPEDIENTE, SECTIRIZA ACTIVIDADES Y DESIGNA INGs. RESPONSABLE
INICIO
RECEPCIONA EXPEDIENTE TÉCNICO Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
PRESENTA N REQUERIM. DE MATERIALES
PRESNTAN INFORME DE LO EJECUTADO Y PROGRAMADO POR MES
SOLICITA DESIGNACION DE INSPECTOR
EJECUTAN ACTIVIDADES ENCOMENDADAS
DERIVA REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FIN DEL PROCEDIMI
ENTO
265
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
1. TITULO.
266
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
Expedientes Técnicos Elaborados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión.
2. FINALIDAD.Elaborar Expedientes Técnicos con perfil aprobado el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones
4. RESPONSABLES Gerencia de Infraestructura Oficina de Proyectos de Inversión Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión
5. ABREVIATURAS G.I. Gerencia de Infraestructura. OPI. Oficina de Programación de Inversión. SGEyPI. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO1 La oficina de Proyectos de Inversión (OPI) Arq. Aracelli Ramírez 1dia
alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI) 0.5dia Perfiles viables, para la ejecución de Exp. Tec.
2 La Sub- Gerencia de Estudios y Proyectos Ing. Luís Bazán S. 17dias recepciona los perfiles que remite la GI, elabora y evalúa el Exp.Tec.y la Resolución de aprobación que remite a la GI. TOTAL 18.50dias
7. FLUJOGRAMA.
267
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR LASUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
268
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
1. TITULO.Evaluación de Expedientes Técnicos elaborados por Externos.
2. FINALIDAD.Evaluar los Expedientes Técnicos con perfil aprobado que fueran ejecutados
por Consultores Externos, el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones
4.-RESPONSABLES Gerencia de Infraestructura Oficina de Proyectos de Inversión Comité Especial de Contratación de Consultarías Consultor Externo Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión
5. ABREVIATURAS G.I. Gerencia de Infraestructura. OPI. Oficina de Programación de Inversiones CECC. Comité Especial de Contratación de Consultas. CE. Consultor Externo. SGEyPI . Sub Gerencia de Estudios y proyectos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO1 La oficina de Proyectos de Inversión (OPI) Arq. Aracelli Ramírez 1dia
alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI) Ing. Herman Velásquez 0.5dia
perfiles viables, para la ejecución de Exp. Tec. esta lo remite al Comité Especial de contratación de Ing. Lorenzo Romero 4dias
Consultaría, para la convocatoria a ejecución del Exp.Tec
2 El Consultor externo elabora el Exp.Tec.y lo alcanza Consultor Externo 15dias Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
3La Subgerencia de Estudios y Pry. evalúa el Expediente Ing. Luís Bazán 4dias
Técnico, y lo remite a la Gerencia de Infraestructura con
el Proyecto de Resolución de aprobación
269
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
Total 24.5dias
7. FLUJOGRAMA.
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS
270
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
1. TITULO.Evaluación de Expedientes de Adicional de Obra
2. FINALIDAD.Evaluar los Expedientes de Adicional de Obra que se originaran durante el
proceso de ejecución, que tengan una opinión previa por parte del Supervisor y/o Inspector, el objetivo es lograr con ello la culminación de obra
3. BASE LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC , Que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones
4. RESPONSABLES Sub-Gerencia de Supervisión y Control de Obras Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Gerencia de Infraestructura
5. ABREVIATURAS SGSCO. Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras. SGEyPI Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. GI. Gerencia de Infraestructura.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLETIEMPO
1 La Sub Gerencia de Supervisión y control de obras recepciona el Expediente de adicional lo remite a la Ing. Lorenzo Romero 1dia Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
2La Sub Gerencia de Estudios y proyectos recepciona Ing. Luís Bazán 3dia
El Expediente de Adicional lo evalúa y
remite a la Gerencia de infraestructura el proyecto de
Ing. Herman Velásquez 1dia
Resolución de aprobación del Adicional de obra
Total5dias
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ADICIONALDE OBRA
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