TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 - Kauniainen · Tilinpäätös Bokslut 3 ... haluttu ennakoida varovaisesti ja varman päälle, toteutui hieman suunniteltua parem-min. Kunnalle maksettavat

KV hyväksynyt 10.6.2013 § 46 STF godkänt 10.6.2013 § 46

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

1 TOIMINTAKERTOMUS – VERKSAMHETSBERÄTTELSE ............................................................................... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I

VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN ................................................................................................................... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus – Stadsdirektörens översikt ............................................................................ 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset – Stadens förvaltning och förändringar i denna ......... 5 1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen ................................................... 7 1.1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens

verksamhet och ekonomi ........................................................................................................................... 7 1.1.5 Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal ................................................................. 10 1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen

vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling ...................................................................... 12

1.1.7 Ympäristö ja kestävä kehitys - Miljön och hållbar utveckling .................................................................... 12 1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS

INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS .................................................................................................................. 13 1.2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat ............................................................ 14 1.2.2 Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten................................................................................ 20 1.2.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den ........................... 21 1.2.4 Kokonaistulot ja –menot - Totala inkomster och utgifter .......................................................................... 23

1.3 KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN ........................................................................................ 23 1.3.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä -

Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet ................................................................... 23 1.4 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖR-

SLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT .......................................................... 24 2 TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER ................................................................................... 25 2.1 KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2012 - GRANKULLAS STRATEGISKA

MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 2012 ....................................................................................................................... 27 2.2 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL ........................................................ 43

Yleishallinto – Allmän förvaltning ............................................................................................................. 45 Kaupunginvaltuusto – Stadsfullmäktige ........................................................................................ 47 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - Stadsstyrelsen och stadsdirektören ............................... 48 Kaupunginkanslia – Stadskansliet ................................................................................................ 50 Rahatoimisto – Drätselkontoret..................................................................................................... 53

Sosiaali- ja terveyslautakunta - Social- och hälsovårdsnämnden ............................................................ 54 Hallinto – Förvaltning .................................................................................................................... 59 Sosiaalipalvelut – Socialtjänster ................................................................................................... 60 Lasten päivähoito – Barndagvård ................................................................................................. 63 Vanhuspalvelut – Äldreomsorg ..................................................................................................... 65 Terveydenhuolto – Hälsovård ....................................................................................................... 67 Suun terveydenhuolto – Munhälsovård ........................................................................................ 69 Erikoissairaanhoito – Specialiserad sjukvård ................................................................................ 71

Yhdyskuntalautakunta - Samhällstekniska nämnden ............................................................................... 72 Hallinto – Förvaltning .................................................................................................................... 81 Maankäyttö – Markanvändning ..................................................................................................... 82 Ympäristötoimi – Miljöenheten ...................................................................................................... 83 Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu – Byggherreverksamhet och teknisk planering ........... 85 Kuntatekniikka - Kommunteknik.................................................................................................... 87

Rakennuslautakunta – Byggnadsnämnden ............................................................................................. 90

Sivistystoimi – Bildning ........................................................................................................................................ 92 Koulutoimi – Skolförvaltningen ................................................................................................................. 94 Suomenkielinen koululautakunta - Finskspråkiga skolnämnden................................................... 95 Svenskspråkiga skolnämnden – Ruotsinkielinen koululautakunta .............................................. 106 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi – Kultur- och fritidssektorn ........................................................................ 118 Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden ...................................................................................... 121 Kansalaisopisto – Medborgarinstitutet ........................................................................................ 123 Kaupunginkirjasto – stadsbiblioteket........................................................................................... 124 Kulttuuripalvelut – Kulturtjänster ................................................................................................. 125 Nuorisopalvelut – Ungdomstjänster ............................................................................................ 127 Liikuntapalvelut – Idrottstjänster ................................................................................................. 129

2.3 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN – RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL .............................. 131 2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL .......................................................... 132 2.5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL .................................................... 159 2.6 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA – SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT ...................................................................................................................................... 160

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BESLUTSKALKYLER ..................................................................................... 161 3.1 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING ..................................................................................................... 163 3.2 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS ........................................................................................ 164 3.3 TASE - BALANSRÄKNING ............................................................................................................................... 166 3.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT .......................................................................................... 167 4 LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET...................................................................................................... 171 4.1 KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT – NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT ... 171 5 LUETTELOT JA SELVITYKSET – FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR .............................................. 185 6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT – UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR ................................. 193

KAUNIAINEN GRANKULLA

Tilinpäätös Bokslut

1

I TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETS-

BERÄTTELSE



2



3

1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus – Stadsdirektörens översikt

Kaupungin tilinpäätös on kertomus sekä ta-louden toteutumisesta että toiminnalle asetet-tujen tavoitteiden onnistumisesta. Yleismaail-mallisesti vahvasti fokuksessa olleiden talous-kysymysten osalta voidaan todeta, että Kau-niaisten vuosi 2012 sujui hallitusti ja menoke-hityksen osalta varsin hyvin vuodelle laaditun talousarvion mukaan. Käyttömenot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 3,8 prosenttia. Verotulokehitys, joka meillä perinteisesti on haluttu ennakoida varovaisesti ja varman päälle, toteutui hieman suunniteltua parem-min. Kunnalle maksettavat kolme veroa, kun-nallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero, kas-voivat yhteensä 3,5 prosenttia. Vuoden 2012 tilinpäätöksen tulos osoittaa noin 1,8 miljoo-nan euron ylijäämää.

Kaupungissa oli vireillä ja toteutettiin useita merkittäviä kehittämis- ja investointihankkeita m.m. kolme uutta päiväkotia. Kaupungin in-vestoinneista suurin, Villa Bredan palvelukes-kus vanhuksille läheni toteutusta asemakaa-voituksen ja hankesuunnittelun merkeissä. Kaupunki oli osallisena World Design Capital teemavuodessa yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kanssa. Seudullista yhteis-työtä kehitettiin lukuisissa eri yhteyksissä. Näistä aiesopimukseen perustuva yhteistyö Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseksi tuo myös Kauniaisille konkreettisia syyskuussa hyväksyttyyn asun-to-ohjelmaan sisältyviä velvoitteita asuntotuo-tannon ja vuokra-asuntojen lisäämiseen. Koi-vuhovin alueen asemakaava, joka mahdollis-taa noin 320 asunnon rakentamisen, hyväk-syttiin syyskuussa 2012 kaupunginvaltuustos-sa.

Päällimmäiseksi teemaksi Kauniaisten kunnal-liselämässä on kuitenkin noussut kuntauudis-tus ja sen vaikutukset Kauniaisten itsenäisyy-teen ja palveluihin. Vuoden 2012 aikana val-tioneuvosto valmisteli uutta kuntarakennela-kia, metropolihallintoa ja sosiaali- ja terveys-palvelujärjestelmän uudistamista. Kaikki nämä kohdistuvat toteutuessaan ratkaisevalla taval-

Stadens bokslut är en redogörelse för hur eko-nomin har utfallit och hur de för verksamheten ställda målen har uppfyllts. I fråga om de eko-nomiska frågor som globalt stod kraftigt i fokus kan man konstatera att Grankullas år 2012 löpte kontrollerat och utgiftsutvecklingen följde rätt väl den för året uppgjorda budgeten. Driftsutgifterna ökade med 3,8 procent jämfört med året innan. Skatteinkomstutvecklingen, som hos oss tradi-tionellt beräknats försiktigt för att vara på den säkra sidan, utföll något bättre än planerat. De tre skatteslag som betalas till kommunen, dvs. kommunalskatt, samfundsskatt och fastighets-skatt, ökade sammanlagt med 3,5 procent. Bok-slutet för 2012 uppvisar ett överskott på cirka 1,8 miljoner euro.

Flera betydande utvecklings- och investerings-projekt var aktuella och genomfördes i staden, bl.a. projekten för tre nya daghem. Den största av stadens investeringar, servicecentret Villa Breda, kom närmare genomförandet i och med detaljplanläggning och projektplanering. Staden deltog i temaåret World Design Capital tillsam-mans med Helsingfors, Esbo, Vanda och Lahtis. Det regionala samarbetet utvecklades i flera olika sammanhang. Av dessa medför det på en avsiktsförklaring baserade samarbetet för ut-veckling av markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen konkreta förpliktel-ser också för Grankulla att öka bostadsproduk-tionen och antalet hyresbostäder. Dessa förplik-telser ingår i det i september godkända bostads-programmet. Detaljplanen för Björkgårdsområ-det, som gör det möjligt att bygga omkring 320 bostäder, godkändes i fullmäktige i september 2012.

Det främsta temat i det kommunala livet i Gran-kulla har ändå varit kommunreformen och dess inverkan på Grankullas självständighet och ser-vice. Under 2012 beredde statsrådet en ny kommunstrukturlag, metropolförvaltning och en reform av social- och hälsovårdsservicesyste-met. Alla dessa, då de verkställs, riktas på ett avgörande sätt mot små kommuner, såsom Grankulla, och begränsar deras självständighet



4

la Kauniaisten kaltaisiin pieniin kuntiin, niiden itsenäisyyttä ja itsenäistä toimintaa rajoittaen. Kauniainen on ollut ja haluaa jatkossakin olla vahvalla panoksella mukana seudullisessa yhteistyössä, mutta samalla kaupunki pyrkii niin pitkälle kun mahdollista turvaamaan lähi-palvelujen säilymisen kaupungin alueella, lä-hellä ihmisiä.

Uusi kunnallisvaalikausi 2013 – 2016 alkaa varsin haasteellisissa merkeissä, ja Kauniai-sissa on varauduttava päätöksiin, jotka hyvin syvällisellä tavalla tulevat vaikuttamaan kau-punkiin ja kaupungin asukkaitten elämään.

och verksamhet. Grankulla har deltagit och vill också i fortsättningen delta starkt i det regionala samarbetet, men samtidigt strävar staden så långt som möjligt efter att se till att närservicen bevaras inom stadens område, nära människor-na.

Den nya kommunalvalsperioden 2013 – 2016 börjar i rätt krävande tecken, och i Grankulla måste man förbereda sig på beslut som på ett mycket djupgående sätt kommer att påverka staden och kommuninvånarnas liv.

kaupunginjohtaja

stadsdirektör



5

1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset – Stadens förvaltning och förändringar i denna

Valtuuston poliittiset voimasuhteet 31.12.2012 olivat seuraavat: Ruotsalainen kansanpuolue RKP) 18 Kansallinen Kokoomus (Kok.) 13 Vihreä liitto (Vihr.) 2 Kristillisdemokraatit (KD) 1 SDP 1 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Finn Berg (RKP), ensimmäisenä vara-puheenjohtajana Pertti Eklund (Kok.) ja toise-na varapuheenjohtajana Juha Pesonen (Vih-reät). Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Tapani Ala-Reinikka (Kok) ja varapuheen-johtajana Martina Harms-Aalto (RKP). Kau-punginhallituksen esittelijänä toimii kaupungin-johtaja. Kaupungin toiminta jakautuu kolmeen toimi-alaan: sosiaali- ja terveystoimeen, yhdyskun-tatoimeen sekä sivistystoimen toimialaan. Yleishallinto tukee koko kaupungin tasolla kaupungin organisaation toimintaa kaupungin-johtajan rinnalla.

Styrkeförhållandet i fullmäktige 31.12.2012: Svenska folkpartiet (SFP) 18 Samlingspartiet (Saml) 13 Gröna förbundet (Gröna) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Socialdemokraterna (SDP) 1 Stadsfullmäktiges ordförande var Finn Berg (SFP), förste vice ordförande Pertti Eklund (Saml) och andre vice ordförande Juha Pesonen (Gröna). Stadsstyrelsens ordförande var Tapani Ala-Reinikka (Saml) och vice ordförande Martina Harms-Aalto (SFP). Stadsdirektören var före-dragande i stadsstyrelsen. Stadens verksamhet indelas i tre sektorer: soci-al- och hälsovårdssektorn, samhällstekniska sektorn och bildningssektorn. Allmänna förvaltningen, jämte stadsdirektören, stöder stadens organisation på hela stadens nivå.

Kaupungin johtoryhmän kokoonpano 31.12.2012 - Stadens ledningsgrupp 31.12.2012 Torsten Widén kaupunginjohtaja - stadsdirektör Mikael Enberg talousjohtaja - ekonomidirektör Gun Söderlund kaupunginsihteeri - stadssekreterare Marianna Harju yhdyskuntatoimen johtaja - direktör för samhällstekniken Mari Ahlström vt. sosiaali- ja terveystoimen johtaja – tf. social- och hälsovårdsdirektör Bjarne Mollgren skoldirektör – koulutoimenjohtaja (svenskspråkiga skolväsendet) Petri Mellanen sivistystoimen talouspäällikkö – ekonomichef för bildningsväsendet Susanna Tommila kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Päivi Hytönen henkilöstöpäällikkö - personalchef Atte Viinikka hallintopäällikkö –förvaltningschef Markus Jahnsson tiedotussihteeri –informationssekreterare



6

Kaupunginhallitus

Stadsstyrelsen

Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Tarkastuslautakunta

Revisionsnämnden

Keskusvaalilautakunta

Centralvalnämnden

Henkilöstöjaosto

Personalsektionen

Yleishallinto

Allmänförvaltning

Kaupunginkanslia - Stadskansliet

Rahatoimisto – Drätselkontoret

Drätselkontoret

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård

Yhdyskuntatoimi

Samhällsteknik Sivistystoimi

Bildning

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Social- och hälsovårds- nämnden

-esiopetusjaostot - förskolesektionerna

Sosiaalipalvelut - Socialtjänster

Lasten päivähoito - Dagvård

Vanhuspalvelut Äldreomsorg

Terveydenhuolto - Hälsovård

Suun terveydenhuolto – Munhälsovård

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård

Yhdyskuntalautakunta

Samhällstekniska nämnden

Maankäyttö - Markanvändning

Ympäristötoimi - Miljöenheten

Rakennuttaminen ja tekninensuunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering

Kuntatekniikka - Kommunteknik

Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden

Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn

Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi

Suomenkielinen koululautakunta

Koulut ja muu koulutoimi Svenskspråkiga skolnämnden

Skolor och övrig skolverksamhet

Sivistyslautakunta Bildningsnämnden

Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet

Kirjasto - Biblioteket

Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster

Nuorisolautakunta Ungdomsnämnden

Liikuntalautakunta Idrottsnämnden

Kaupunginjohtaja

Stadsdirektören



7

1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Suomen taloustilanne heikkeni vuonna 2012. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui 0,2 prosenttia vii-me vuonna. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia ja julkinen kulutus 0,8 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli neljättä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,5 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 2,1 miljardia euroa.

Myös kuntien taloustilanne heikkeni vuonna 2012. Tilastokeskuksen keräämien tilinpää-tösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kun-tien yhteenlaskettu vuosikate laski yli 30 pro-senttia edellisestä vuodesta.

Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimin-tamenot kasvoivat selvästi toimintatuloja enemmän, joten toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta noin 6,5 prosenttia. Vero-tulot kasvoivat 1,4 prosenttia ja valtionosuudet noin 5 prosenttia. Verotulojen ja valtionosuuk-sien lisäys ei kuitenkaan ylittänyt toimintakat-teiden heikkenemistä, mikä näkyy kuntien vuosikatteiden laskuna.

Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä yli 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Finlands ekonomi försvagades år 2012. Enligt förhandsuppgifter från statistikcentralen sjönk bruttonationalprodukten 0,2 procent senaste år. Den privata konsumtionen ökade med 1,6, pro-cent och den offentliga konsumtionen 0,8 pro-cent. Den offentliga sektorns finansiella ställning visade underskott för fjärde året i följd, 4,5 mil-jarder euro. Året innan var underskottet 2,1 mil-jarder euro.

Kommunernas ekonomi blev svagare år 2012. Enligt förhandsuppgifter om boksluten som stati-stikcentralen samlat in minskade det samman-räknade årsbidraget för landets kommuner med mer än 30 procent jämfört med föregående år.

Enligt förhandsuppgifterna ökade kommunernas verksamhetsutgifter betydligt mer än inkomster-na. Därmed ökade underskottet av verksamhe-ten (verksamhetsbidraget) med drygt 6,5 procent från föregående år. Skatteinkomsterna ökade med 1,4 procent och statsandelarna med ca 5 procent. Dessa räckte dock inte till för att täcka det försvagade verksamhetsbidraget, vilket syns som försämrat årsbidrag i kommunerna.

Kommunernas investeringsutgifter år 2012 öka-de med drygt 8 procent jämfört med föregående år enligt förhandsuppgifterna.

1.1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi

Väestökehitys Kauniaisissa Befolkningsutvecklingen i Grankulla

Kauniaisten väestömäärä per 31.12.2012 oli 8 910 asukasta. Asukasmäärä lisääntyi 103 henkilöllä edellisestä vuodesta.

Kauniaisten asukkaista suomenkielisten osuus on noin 58 % ja ruotsinkielisten osuus noin 37 %. Muita kieltä puhuvien osuus on noin 5 %.

Vuonna 2012 Kauniaisissa syntyi 57 lasta ja kuoli 73 henkilöä. Muuttovoitto vuoden ai-kana oli 117 henkilöä, josta maahanmuutto 13 henkilöä.

Nuorten ikäryhmissä on enemmän miehiä kuin naisia, ikäihmisten kohdalla suhde on päinvastainen.

Grankulla hade 8 910 invånare 31.12.2012. Antalet invånare ökade med 103 från året in-nan.

Av invånarna i Grankulla är ca 58 % finsk-språkiga och 37 % svenskspråkiga. Andelen invånare som talar andra språk är ca 5 %.

År 2012 föddes 57 barn medan antalet avlidna var 73. Grankullas inflyttningsöverskott var 117 personer, varav invandring 13 personer.

Bland ungdomarna är männen fler än kvinnor-na, i de äldre åldersgrupperna är förhållandet det motsatta.



8

- 500 - 400 - 300 - 200 - 100 0 100 200 300 400 500

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100-

Väestörakenne 31.12.2012 Befolkningsstruktur

naiset

miehet

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0-5 6 7-15 16-18 20-64 65-74 75-84 85-

Väestöryhmien kehitys 2008 - 2012 Befolkningen enligt ålder

2008

2009

2010

2011

2012

Seuraavassa kuvaajassa on kuvattu väestö-ryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina 2008-2012.

Merkittävin kasvu on viime vuosina ollut 65-74 -vuotiaiden ikäryhmässä.

I figuren nedan beskrivs befolkningen efter de åldersgrupper som är väsentliga med tanke på de kommunala tjänsterna 2008-2012.

Under de senaste åren har antalet invånare i åldersgruppen 65-74 år ökat mest.

Työllisyys ja työttömyys Sysselsättning och arbetslöshet

Työttömyysaste oli Kauniaisissa vuoden 2012 joulukuussa 4,8 %, kun se edellisenä vuonna oli

I december 2012 var arbetslöshetsgraden i Grankulla 4,8 % mot 3,6 % året innan. Arbets-



9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012

Työttömien määrä 2008 - 2012 Antalet arbetslösa

Työttömien määrä

joista alle 25 v

joista yli 50 v

joista yli vuoden työttömänä

Asunto – ja rakennustuotanto Bostads- och byggproduktion

Kauniaisissa valmistui vuonna 2012 yhteensä 120 asuntoa 27 asuinrakennuksessa.

Vuonna 2012 myönnettiin rakennuslupa mm. Laaksotien 10 neljälle kerrostalolle, kyseisessä hankkeessa tulee valmistumaan asuntoja yh-teensä 47. Edelleen syksyllä myönnettiin raken-nuslupa sekä Venevalkamantie 6 sijaitsevalle kerrostalolle, että Venevalkamantie 7 kahdelle kerrostalolle. Venevalkamantie 6 tulee valmistu-maan asuntoja 23 ja Venevalkamantie 7:ssä 25. Venevalkamantie 9 toimistorakennuksen muut-tamiselle asuinrakennukseksi myönnettiin raken-nuslupa, kyseisen luvan toteutuksen myötä asun-tojen määrä Kauniaisissa tulee kasvamaan 99:llä.

Muu rakentaminen:

Toimitiloja vuonna 2012 rakennettiin pääasiassa Asunto Oy Basileuksen omistamaan kiinteistöön. Kasavuoren päiväkoti valmistui keväällä 2012. Vuonna 2011 myönnetyn luvan toteutuksen myö-tä syksyllä 2012 valmistui Kaunialan sairaalan yhteyteen 24 potilaille tarkoitettua asuntoa. (Näi-tä asuntoja ei ole laskettu varsinaiseen asunto-tuotantoon).

Under 2012 färdigställdes sammanlagt 120 bo-städer i 27 bostadsbyggnader.

Under året beviljades bygglov bland annat för fyra flervåningshus vid Dalvägen 10; projektet kommer att ge totalt 47 nya bostäder. Vidare beviljades under hösten bygglov för ett flervå-ningshus vid Båtlänningsvägen 6 och två flervå-ningshus vid Båtlänningsvägen 7. Antalet bostä-der kommer att vara 23 vid Båtlänningsvägen 6 och 25 vid Båtlänningsvägen 7. Bygglov bevilja-des också för ändring av kontorsbyggnaden vid Båtlänningsvägen 9 till bostadshus. I och med att det här projektet verkställs kommer antalet bo-städer i Grankulla att öka med 99.

Övrigt byggande:

Verksamhetslokaler byggdes 2012 främst i Asun-to Oy Basileus fastighet. Kasabergets daghem stod färdigt våren 2012. I anslutning till Kauniala sjukhus färdigställdes under hösten 2012, med bygglov som beviljats 2011, 24 bostäder avsed-da för patienter. (De här bostäderna har inte räk-nats med i den egentliga bostadsproduktionen.)

3,6 %. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on kasvanut.

lösheten bland ungdomar under 25 år är på samma nivå som föregående år, antalet arbets-lösa över 50 år och långtidsarbetslösa har ökat.



10

1.1.5 Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal

Vuoden aikana täyttölupamenettely oli käytössä koskien kaikkia avoimia ja määräaikaisia virkoja ja tehtäviä lukuun ottamatta sosiaali- ja terveys-toimen ja koulutoimien hoito-, kasvatus- ja ope-tustehtäviä. Menettelyn ulkopuolella oli myös työllistämistukivaroilla palkattu henkilökunta.

Tillståndsförfarandet för besättande av lediga platser var i bruk hela året och gällde också tjänster och befattningar på viss tid med undan-tag av vård-, fostrings- och undervisningsuppgif-ter inom social- och hälsovården och skolförvalt-ningarna. Förfarandet gällde inte heller personal som anställts med sysselsättningsstöd.

Henkilökunnan keski-ikä oli 46,4 vuotta. Suurin ikäryhmä oli 50-59 -vuotiaat. Henkilökunnan ikääntyminen huomioiden työhyvinvoinnin lisää-misen, työssä jaksamisen ja työurien pidentämi-sen edistämiseksi vuoden aikana laadittiin ikäoh-jelma yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminta käynnistyi syksyllä neljän erilaisen ter-veyttä ja hyvinvointia edistävän näkökulman kou-lutuksessa ja pohdiskelussa.

Kaupungin strategisena linjauksena on edistää henkilöstön hyvinvointia. Kaupunki työnantajana tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä eh-käisee syrjintää. Tavoitteena oli myös kannusta-van, arvostavan ja erilaisuutta hyväksyvän työ-kulttuurin kehittäminen.

Kaupungin henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin vuoden aikana. Asiakirjan tavoitteena on koota ja määritellä kau-pungin henkilöstöpoliittiset linjaukset ja toimenpi-teet organisaation tasa-arvon, yhdenvertaisuu-den ja monimuotoisuuden edistämiseksi ja var-mistamiseksi.

Personalens medelålder var 46,4 år. Den största åldersgruppen var 50–59-åringarna. Med tanke på att personalen åldras utarbetade staden un-der året i samarbete med företagshälsovården ett åldersprogram för att främja arbetshälsan, hjälpa de anställda att orka med jobbet samt för-länga arbetskarriärerna. Verksamheten startade på hösten genom utbildning i och reflexioner kring fyra olika infallsvinklar på främjandet av hälsa och välbefinnande.

Att arbeta för personalens välbefinnande ingår i stadens strategiska riktlinjer. Staden som arbets-givare stöder jämställdhet och likabehandling samt förebygger diskriminering. Man hade också som ambition att utveckla en arbetskultur som präglas av uppmuntran, uppskattning och accep-tans för olikheter.

Stadens personalpolitiska jämlikhetsplan god-kändes under året. Syftet med dokumentet är att definiera och sammanställa stadens personalpo-litiska riktlinjer och åtgärder för att främja och säkerställa jämlikhet, likabehandling och mång-fald i organisationen.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

---19 20-29 30-39 40-49 50-59 60---

Henkilöstön ikäjakauma – Personalens åldersfördelning

M

N



11

Vuoden aikana järjestettiin eri puolilla savutto-muutta edistäviä ja henkilökunnan tupakoinnin vähentämiseen valistuksen keinoin tähtääviä tilaisuuksia. Työterveyshuolto tarjoaa myös tukea tupakoinnin vähentämiseksi.

Työsuojelun tavoitteena on henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työym-päristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti-tauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvan työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työsuo-jelu toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Vuoden aikana järjestettiin koulutusta esimiehille työyhteisöjen konfliktitilanteisiin. Työpaikkojen sisäilma-asioissa yhteistyötaho on kaupungin sisäilmatyöryhmä.

Työyhteisöille järjestettiin vuoden aikana työnoh-jausta ja konsultaatiota pääsääntöisesti työterve-yshuollon kautta. Myös yksilötyönohjausta annet-tiin tarvittaessa.

Under året arrangerades på olika håll upplys-ningsmöten i syfte att främja rökfriheten och minska rökningen bland personalen. Även före-tagshälsovården erbjuder stöd för att minska rökningen.

Målet för arbetarskyddet är att trygga och upp-rätthålla de anställdas arbetsförmåga genom att förbättra arbetsmiljön samt förebygga och hindra olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra olägenheter som arbetet och arbetsmiljön kan medföra för fysisk och psykisk hälsa. Arbetar-skyddet verkar i samarbete med företagshälso-vården. Under året fick cheferna utbildning i att lösa konflikter på arbetsplatsen. Ärenden som gäller inomhusluften på arbetsplatserna koordi-neras av stadens arbetsgrupp för inomhusklimat.

Arbetsenheterna fick under året arbetshandled-ning och konsultation i regel via företagshälso-vården. Även individuell arbetshandledning gavs vid behov.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50-54 55-59 60-64 yli 65

Yli 50 vuotta täyttänyt henkilökunta toimialoittain - Antalet 50 år fyllda anställda per sektor

KH

SOTE

YLK

KOULUT

SIV

LIIK



12

1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnankehit-tymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhets-faktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling

Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävin epävarmuustekijä on maan hallituksen kuntaja palvelurakenneuudistukset. Tavanomainen toi-mintojen kehittämistyö pysähtyy odotellessa päätöksiä kaupungin tulevaisuudesta.

Toiminnan lisääntyvä sääntely ja lakisääteiset velvoitteet asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle ja työsuorituksiin.

Den största osäkerhetsfaktorn beträffande Gran-kullas framtid är regeringens kommun- och servi-cestrukturreformer. Mycket normalt utvecklingsar-bete stannar upp i väntan på beslut om stadens framtid.

Ökad reglering av verksamheten med fler lagstad-gade skyldigheter ställer krav på personalens kompetens och arbetsinsatser.

1.1.7 Ympäristö ja kestävä kehitys – Miljön och hållbar utveckling

EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen selvitys

EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen sel-vitys valmistui pks -yhteistyönä kesällä 2012. Selvityksen pohjalta Kauniainen aloitti yhdes-sä Espoon kanssa meluntorjunnan toiminta-suunnitelman teon kesällä 2012. Toiminta-suunnitelma valmistunee keväällä 2013.

Ilmasto - ja energia-asiat

Kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden paino-pisteiden toteutusohjelman sekä KETS toimin-tasuunnitelman toteuttamista jatkettiin ympä-ristötoimen, rakennuttamisen ja teknisen ja kaupungin energiatyöryhmän yhteistyönä. Kaupungille koulutettiin mm. 14 uutta ekotuki-henkilöä. Pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostus

Kesällä 2012 löydettiin vanhan väestösuojan purun yhteydessä ns. Keskusta 1 alueella kaupungin omistamalla maalla öljyillä pilaan-tuneita maa-aineksia. Kaupunki teetti alueelle maaperätutkimukset jotta saataisiin tietoa pi-laantuneisuuden laajuudesta ja mahdollisesta aiheuttajasta. Selvitykset näyttivät, että pilaan-tuma oli peräisin läheisen asuntoyhtiön käy-töstä poistetusta öljysäiliöstä. ELY -keskus on tämän jälkeen velvoittanut asuntoyhtiötä te-kemään alueella lisätutkimuksia jonka jälkeen kyseinen valvontaviranomainen ottaa kantaa mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.

Utredning enligt EU:s direktiv om omgiv-ningsbuller

Utredningen enligt EU:s direktiv om omgivnings-buller blev färdig på sommaren 2012 i samarbe-te inom huvudstadsregionen. Utgående från utredningen började Grankulla tillsammans med Esbo på sommaren 2012 göra upp en åtgärds-plan för bullerbekämpning. Åtgärdsplanen torde bli färdig på våren 2013.

Klimat- och energifrågor

Genomförandet av stadens åtgärdsprogram för insatsområdena i klimat- och energistrategin samt åtgärderna i kommunernas energieffektivi-tetsavtal (KETS) fortsatte i samarbete mellan miljöenheten, resultatområdet för byggherre-verksamhet och teknisk planering samt stadens energiarbetsgrupp. För staden utbildades 14 nya ekostödpersoner.

Undersökning och sanering av förorenad mark

På sommaren 2012 hittades i samband med rivningen av ett gammalt skyddsrum i det s.k. Centrum 1-området oljeförorenad jord på mark som ägs av staden. Staden lät undersöka jord-månen för att få uppgifter om hur stort det för-orenade området är och vem som eventuellt orsakat föroreningen. Undersökningarna visade att föroreningen härstammade från ett närlig-gande bostadsbolags oljecistern, som tagits ur bruk. ELY-centralen har efter detta förpliktat bo-stadsbolaget att utföra ytterligare undersökning-ar i området, varefter ifrågavarande tillsynsmyn-dighet tar ställning till eventuella fortsatta åtgär-der.



13

Luonnonsuojelu

Gallträskin vesitarkkailua jatkettiin ELY -keskuksen määräysten mukaisesti myös vuonna 2012. Tämän lisäksi järvestä poistet-tiin mekaanisesti vesikasvillisuutta. Vuoden aikana on myös tehty tarkempia selvi-tyksiä mm. Gallträskin kaava-alueen luontoar-voista (lehto-nata, liito-orava ja lepakot).

Kasavuoren alueelle pystytettiin syksyllä uusia luontopolkutauluja.

Naturskydd

Vattengranskningen i Gallträsk fortsatte enligt ELY-centralens bestämmelser också under 2012. Därtill avlägsnades vattenvegetation me-kaniskt ur sjön. Under året har man också gjort noggrannare utredningar om bl.a. naturvärdena i Gallträsks planområde (långsvingel, flygekorre och fladdermöss).

På hösten sattes nya naturstigsskyltar upp i Ka-sabergsområdet.

1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS

Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mu-kaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toi-mintaa ja taloutta sekä seuraa talousarvion, taloussuunnitelman sekä niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupungin hy-väksytyn sisäisen valvonnan ohjeen mukai-sesti. Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäi-sen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle. Tehdyn raportoinnin perusteella sisäisen val-vonnan osalta organisaatiossa ei ole olennai-sia puutteita.

Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga leder stadsstyrelsen stadens verksamhet och ekonomi samt följer upp hur budgeten och ekonomipla-nen samt de mål som uppställts i dessa verk-ställs och svarar för organiseringen av den inter-na kontrollen.

Intern tillsyn utförs enligt stadens godkända an-visningar för intern kontroll. Sektordirektörerna har enligt de givna anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen hur den interna kontrollen verk-ställts.

Utgående från rapporteringen finns det inga vä-sentliga brister i den interna tillsynen i organisa-tionen.



14

KAUPUNGIN KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU - GRANSKNING AV STADENS TOTALEKONOMI

1.2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen–Räkenskapsårets resultat

TULOSLASKELMA Muutos

RESULTATRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011 Förändr.

(1 000 €) 2011-2012

Myyntituotot - Försäljningsintäkter 3 116 2 481 26 %

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 3 816 3 606 6 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 1 074 859 25 %

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 2 888 5 789 -50 %

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 10 894 12 735 -14 %

Henkilöstömenot - Personalutgifter 32 528 30 849 5 %

Palvelujen ostot - Köp av tjänster 21 347 21 060 1 %

Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 5 096 4 859 5 %

Avustukset - Understöd 2 988 2 881 4 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 771 782 -1 %

Toimintakulut - Verksamhetskostnader 62 730 60 430 4 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -51 836 -47 695 9 %

Verotulot - Skatteinkomster 54 173 52 330 4 %

Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt 50 512 48 347 4 %

Yhteisövero - Samfundsskatt 922 1 278 -28 %

Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 740 2 705 1 %

Valtionosuudet - Statsandelar 3 750 3 029 24 %

Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader 409 371 10 %

Korkotulot - Ränteintäkter 306 333 -8 %

Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter 105 119 -12 %

Korkokulut- Räntekostnader

Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader 2 81 -98 %

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 6 496 8 035 -19 %

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 6 308 5 890 7 %

Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 1 564 462 239 %

Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader

TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 752 2 607 -33 %

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL 31.12.2012 31.12.2011

(1 000 €)

Toimintatulot/toimintamenot % - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter % 17,4 % 21,1 %

Vuosikate/poistot, % -Årsbidrag/Avskrivningar % 103,0 % 136,4 %

Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare 1 1

Asukasmäärä - Invånarantal 8 910 8 807

Toimintakate

Kaupungin toimintatulot alenivat ja alittivat myös talousarvion toteuttamatta jääneen maa-alueen myynnin johdosta. Sen sijaan myyntitulot, mukaan lukien koulujen kotikun-takorvaukset ja korvaukset sosiaalitoimelle,

Verksamhetsbidrag

Stadens verksamhetsinkomster minskade och var också mindre än budgeterat på grund av en markförsäljning som inte förverkligades. Däremot ökade försäljningsinkomsterna, inkl. skolornas hemkommunsersättningar och ersättningar till



15

sekä tuet ja avustukset kasvoivat ja ylittivät myös talousarvion.

Kaupungin toimintamenot kasvoivat 3,8 %. Suurin kasvu oli henkilöstömenoissa 5,4 %, vastapainona palvelujen ostot kasvoivat hi-taammin.

Toimintakate - toimintatulojen ja toimintame-nojen erotus – kasvoi 4,1 milj. euroa.

Vuosikate ja tilikauden tulos

Verotulot ja valtionosuudet kehittyivät suo-tuisasti siten että vuosikate on parempi kuin talousarviossa vaikkakin heikompi kuin vuon-na 2011.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uusien poisto-ohjeiden noudattaminen on nostanut poistojen määrää.

Tilikauden ylijäämä johtuu pääosin Klostretis-ta palovahingonkorvauksina saaduista satun-naisista tuloista.

socialväsendet, samt understöd och bidrag som också överskred budgeten.

Stadens verksamhetskostnader ökade med 3,8 %. Mest ökade personalutgifterna 5,4 %, medan köp av tjänster i stället ökade långsammare.

Verksamhetsbidraget – skillnaden mellan verk-samhetsinkomster och verksamhetsutgifter – ökade med 4,1 milj. euro.

Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat

Skatteinkomsterna och statsandelarna utveckla-des positivt så, att årsbidraget är bättre än i bud-geten om än sämre än år 2011.

Avskrivningarna ökade till följd av de nya av-skrivningsdirektiven från bokföringsnämndens kommunsektion.

Räkenskapsperiodens överskott beror främst på de extraordinära inkomster staden erhållit som brandskadeersättningar för Klostret.



16

VEROTULOT – SKATTEINKOMSTER

Maksuunpannut verot vuodelta 2011

Vuoden 2011 verotus valmistui 31.10.2012. Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron määrä oli 48,7 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +3,6 %. Kaupungin osuus maksuunpannusta yhteisöverosta oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna,1,2 milj. euroa,. Kiinteistöveroa pantiin maksuun 2,8 milj. euroa vuonna 2012.

Debiterad skatt för år 2011

Beskattningen för år 2011 blev klar 31.10.2012. Den kommunalskatt som debiterades staden till godo uppgick till 48,7 milj. euro. Ökningen jäm-fört med föregående år var 3,6 %. Stadens andel av den debiterade samfundsskatten uppgick till samma belopp som föregående år, 1,2 milj. euro. Den fastighetsskatt som debiterades år 2012 uppgick till 2,7 milj. euro.



17

Verontilitykset

Tilivuoden aikana kertyy veroja usealta ve-rovuodelta ennakoina ja jälkitilityksinä. Työnantajien ennakonpidätykset ja muut suoritukset tilitetään kuukausittain veronsaa-jille arvioiduilla jako-osuuksilla. Täten kau-pungille talousarviovuoden aikana tilitetty määrä voi poiketa merkittävästi saman vuo-den maksuunpanosta.

Skatteredovisningar

Under räkenskapsåret inflyter skatter för flere olika skatteår som förskott och tillägg. Arbetsgivarnas förskottsinnehållningar och övriga rater fördelas månatligen till skatte-tagarna med hjälp av uppskattade andelar. Därför kan de belopp som utbetalas under ett budgetår avsevärt avvika från det belopp som debiteras för samma skatteår.



18

Vuoden 2012 talousarvion verotulojen ver-tailu toteutuneeseen

Vuoden 2012 toteutunut verotulojen kokonais-tuotto ylittää alkuperäisen talousarvion tuotto-arvion 1,9 milj. euroa eli 3,6 %.

Kunnallisveron tilitykset ylittivät talousarvion runsaat 2 milj. euroa. Kaupunki sai edelleen merkittäviä oikaisuja edelliseltä vuodelta. Ve-rotuksen valmistuttua tilitettiin kaupungille 0,4 milj. euroa oikaisuna verovuodelta 2011 mar-raskuussa 2012.

Joulukuussa otettiin tilityksissä käyttöön uusia vuoden 2011 verotukseen perustuvia jako-osuuksia vuodelle 2012. Muutoksen johdosta tilitettiin kaupungille oikaisuna vuodelta 2012 vajaat 0,6 milj. euroa. Vuoden 2012 lopullinen jako-osuus tiedetään kun verotus on valmistu-nut lokakuun lopussa 2013.

Jämförelse mellan budgeterade och influtna skatter år 2012

De totala skatteinkomsterna överstiger den ur-sprungliga budgeten 2012 med 1,9 miljoner euro eller 3,6 %.

Redovisningarna av kommunalskatt översteg budgeten med drygt 2 milj. euro. Staden fick fortsättningsvis avsevärda tilläggsrater för före-gående år. Efter att beskattningen färdigställts fick staden 0,4 miljoner euro som rättelse för skatteåret 2011 i november 2012.

I december rättades redovisningen för 2012 en-ligt nya utdelningsbelopp som byggde på be-skattningen 2011. På grund av ändringen redo-visades ytterligare knappt 0,6 miljoner euro till staden som rättelse för 2012. Det slutliga utdel-ningsbeloppet för 2012 klarnar när beskattning-en färdigställts i slutet av oktober 2013.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR

Valtio osallistuu kuntien peruspalvelujen rahoi-tukseen valtionosuuksilla.

Valtionosuus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtionosuudet ovat laskennallisia siten, että ne eivät perustu suoraan kunnan toteutunei-siin kustannuksiin. Täten kunta ei voi omilla päätöksillään vaikuttaa valtionosuutensa mää-rään.

Kunnan asukas- ja suoritemäärien sekä olo-suhdetekijöiden perusteella määrätään kun-nan peruspalvelujen laskennallinen kustan-nus. Tästä vähennetään kunnan itse rahoitet-tava osuus joka on asukasta kohden yhtä suu-

Staten deltar i finansieringen av den kommunala basservicen genom statsandelar.

Statsandelarna består av två delar: den statsan-del för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och finansiering av under-visnings- och kulturverksamhet som administre-ras av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsandelarna är kalkylerade och beror inte direkt på kommunens faktiska kostnader. Därför kan kommunen inte genom egna beslut påverka sitt statsandelsbelopp.

Den kalkylerade kostnaden för kommunens bas-service bestäms utifrån kommunens invånaran-tal och antal prestationer samt diverse miljöfak-torer. Från denna kostnad drar man av kommu-nens självfinansieringsandel, som räknat per invånare är lika stor för alla kommuner.



19

ri kaikissa kunnissa.

Valtionosuuden laskennallinen peruste muut-tuu vuosittain nk. automaattimuutosten perus-teella. Näitä ovat määräytymistekijöiden muu-tokset, esimerkiksi asukasmäärien, oppilas-määrien ja muiden laskennan perusteena ole-vien määrien muutokset, ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (in-deksikorotus).

Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. Tasaus perustuu kunnan laskennalli-seen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus-ta laskettaessa käytetään koko maan keski-määräistä veroprosenttia, eikä yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulu-tukseen, ammatilliseen koulutukseen ja am-mattikorkeakouluille.

Den kalkylerade grunden för statsandelen änd-ras varje år genom s.k. automatiska ändringar. De baserar sig på förändringar i bestämnings-faktorerna, till exempel i invånarantalet, antalet elever och andra antal som utgör grunden för beräkningen samt prisförändringar som beror på förändringar i kostnadsnivån (indexförhöjning).

Utjämningen av statsandelar på basis av skatte-inkomsterna utgör en del av statsandelssyste-met för kommunal basservice. Utjämningen ba-serar sig på kommunens kalkylerade skattein-komst, och den antingen höjer eller sänker den statsandel som beviljas.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatte-inkomsterna utgår från den genomsnittliga skat-tesatsen för hela landet, varför ändringar av skattesatsen för en enskild kommun inte inver-kar på beloppet av det utjämningstillägg som kommunen får eller det utjämningsavdrag som görs i kommunens statsandel.

Den mest betydande delen av statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet är den fi-nansiering enligt priset per enhet som beviljas utbildningsanordnare för gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleverksamhet.



20

1.2.2 Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten

RAHOITUSLASKELMA

FINANSIERINGSKALKYL 31.12.2012 31.12.2011

(1 000 €)

Toiminnan rahavirta - kassaflödet i verksamheten

Vuosikate - Årsbidrag 6 496 8 035

Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto 1 564 462

Tulorahoituksen korjauserät- Korrektivposter -1 067 -3 925

Investointien rahavirta - kassaflödet för investeringarnas del

Investointimenot - Investeringsutgifter -10 459 -8 825

Rahoitusosuudet investointeihin 135

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 129 3 987

Försäljninginkomster av tillgångar bestående aktiva

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 201 -266

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE

Rahoituksen rahavirta

Kassaflödet för finansieringens del

Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen

Antolainasaamisten lisäykset-Ökning av utlåningen -28

Antolainasaamisten vähennykset-Minskning av utlåningen

Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet 0

Lyhytaikaisten lainojen muutokset-Förändring av kortfristiga lån 1 000

Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar av likviditeten 617 737

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE 1 617 709

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -584 443

Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12. 4 781 5 365




Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar, % 63 % 91 %

Pääomamenojen tulorahoitus, % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 63 % 91 %

Kassan riittävyys, pv - likviditet, kassadagar 24 28

Asukasmäärä - Invånarantal 8910 8807

Vuonna 2012 tulorahoitus ja käyttöomaisuu-den myyntitulot eivät riittäneet kattamaan in-vestointimenoja. Toiminnasta ja investoinneis-ta johtuva rahoitusalijäämä katettiin 1 milj. euron lyhytaikaisella lainalla ja pienemmillä rahavaroilla.

År 2012 räckte inkomstfinansieringen och in-komsterna från försäljning av anläggningstill-gångar inte till för att täcka investeringsutgifter-na. Det finansieringsunderskott som uppstod till följd av verksamheten och investeringarna täck-tes med 1 milj. euro i kortfristig kredit och mins-kade likvida medel.



21

1.2.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den

TASE

BALANSRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011

(1 000 €)

VASTAAVAA - AKTIVA

A PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA 94 240 90 287

I Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar 1 213 1 114

1. Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter

2. Tietokoneohjelmistot - Datorprogram 546 430

3. Muut pitkävaikutteiset menot - 666 684

Övriga utgifter med lång verkningstid

II Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar 79 689 75 902

1. Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden 14 680 14 697

2. Rakennukset - Byggnader 51 149 45 617

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet - 8 823 8 669

Fasta konstruktioner och anordningar

4. Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 2 208 1 853

5. Muut aineelliset hyödykkeet - 42

Övriga materiella tillgångar

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - 2 828 5 025

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

III Sijoitukset - Placeringar 13 339 13 271

1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 7 305 7 237

2. Joukkovelkakirjalainasaamiset

3. Muut lainasaamiset - Övriga fordringar 6 034 6 034

4. Muut saamiset - Övriga fordringar

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL - -

C VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL 7 778 9 071

I Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar - -

II Saamiset - Fordringar 2 998 3 706

Pitkäaikaiset saamiset

4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar 358

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 2 998 3 348

1. Myyntisaamiset - Kundfordringar 1 432 1 249

3. Muut saamiset - Övriga fordringar 993 1 227

4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar 572 871

III Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 65 65

1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 65 65

IV Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 4 715 5 299

VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT 102 019 99 358



22

TASE

BALANSRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011

(1 000 €)

VASTATTAVAA - PASSIVA

A OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 92 822 91 069

I Peruspääoma - Grundkapital 46 252 46 252

III Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 6 223 6 223

IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) - 38 595 35 988

Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder

V Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiondens överskott 1 752 2 607

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET - - -

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

C PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR 250 250

2. Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar 250 250

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 20 15

2. Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital 7 7

3. Muut toimeksiantojen pääomat - Övrigt förvaltat kapital 13 9

E VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL 8 927 8 023

I Pitkäaikainen - Långfristigt 147 211

5. Saadut ennakot - Erhållna förskott 147 211

Lyhytaikainen - Kortfristigt 8 780 7 812

2. Lainat rahoitus- ja valuutuslait. - Lån från finansinstitut och försäkrngsanstalter1 000 -

5. Saadut ennakot - Erhållna förskott 1 194

6. Ostovelat - Leverantörsskulder 3 418 3 199

7. Liittymismaksut ja muut velat 587 640

Anslutningsavgifter och övriga skulder

8. Siirtovelat - Resultatregleringar 3 774 3 780

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT 102 019 99 358


Omavaraisuusaste, % - Soliditetsgrad, % 91 % 92 %

Suhteellinen velkaantuneisuus -Relativ skuldsättningsgrad, % 13 % 11 %

Kertynyt yli/-alijäämä- Ackumulerat över-/underkott 40 346 898 38 594 540

Kertynyt yli/-alijäämä/asukas - Ackumulerat över-/underskott/inv. 4 528 4 382

Lainakanta 31.12. - Lånestock 31.12. 1 000 000

Lainakanta €/asukas - Lånestock 31.12., €/inv. 112

Lainasaamiset 31.12. - Lånefordringar 31.12. 6 034 192 6 034 192

Pakollinen varaus on tehty Teollisuustien ton-tin maaperän puhdistusvastuun johdosta vuo-den 2008 tilinpäätökseen. Kyseinen tontti on myyty rakennusliikkeelle vuoden 2010 aikana. Sopimuksen mukaan tonttimaan pintamassat vaihdetaan rakennusprojektin alkuvaiheessa ja siltä osin kustannukset laskuttaa rakennus-liike kaupungilta.

Avsättningen har gjorts i bokslutet 2008 med anledning av ansvaret för rengöring av marken på Industrivägens tomt. Den aktuella tomten såldes till ett byggföretag under 2010. Enligt avtalet avlägsnas det översta markskiktet på tomten i början av byggprojektet och byggföre-taget fakturerar staden för detta.



23

1.2.4 Kokonaistulot ja –menot - Totala inkomster och utgifter

TULOT - INKOMSTER MENOT- UTGIFTER

TOIMINTA - VERKSAMHET TOIMINTA - VERKSAMHET

Toimintatuotot - Verksamhetsinkomster 10 894 Toimintakulut - Verksamhetskostnader 62 730

Verotulot - Skatteinkomster 54 173 Korkokulut - Räntekostnader

Valtionosuudet - Statsandelar 3 750 Muut rahoituskulut - Ovr.fin.kostrn. 2

Korkotuotot - Ränteinkomster 306

Muut rahoitustuotot - Ovr.fin.inkomster 105

Satunnaiset tuotot - -extraordinärä ink. 1 564

Tulorahoituksen korjauserät - Korr.poster 1 067 -

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR INVESTOINNIT - INVESTERINGAR

Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar 135 Investointimenot - Investeringutgifte 10 459

Luovutustulot - Försäljningsvinst 1 129

RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING

Lyhytaikaisten lainojen lisäys- Ökning av långfristiga1 000

71 989 73 191

TÄSMÄYTYS - AVSTÄMNING

Kokonaistulot- Kokonaismenot/Totala inkomster - Totala utgifter 71.989 - 73.191 =-1201

Muut maksuvalmiuiden muutokset- Rahavarojen muutos [617]+[584] =1201

Ovriga förändringar av lividiteteten- Förändring av livida medel

KOKONAISTULOT JA -MENOT (1000 €) TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER

1.3 KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN

Kauniaisten kaupungin konserniin kuuluu 10 yhtiötä ja 9 kuntayhtymää jotka kaikki on yh-distelty kaupungin konsernitilinpäätökseen.

Konsernin tilikauden tulos on 1 496 635,77 € ja konsernitaseen loppusumma 123 751 396,08 €.

Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty kohdassa tilinpäätöslaskelmat.

Konserniyhteisöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia tilivuoden aikana.

Till Grankulla stads koncern hör 10 bolag och 9 samkommuner vilka samtliga har sammanställts i stadens koncernbokslut.

Koncernens resultat för räkenskapsåret är 1 496 635,77 € och koncernbalansräkningens slutsumma är 123 751 396,08 €.

Koncernens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning har framförts i avsnittet bok-slutskalkyler.

I koncernsamfunden förekom inga för koncernen väsentliga ändringar under räkenskapsåret.

1.3.1 Konsernivalvonta – Koncerntillsyn

Konserniyhteisöjen edustajat kutsuttiin alku-vuonna tilaisuuteen jossa käytiin läpi kaupun-gin konserniohje ja konserninvalvontaan liitty-vät asiat.

Konserniyhtiöiltä pyydettiin talouden toiseen osavuosikatsaukseen tiedot yhtiöiden talou-dellisesta tilanteesta. Saatujen tietojen perus-teella todettiin eräillä yhtiöllä haasteita maksu-valmiuden osalta. Kaupunginvaltuusto teki takauspäätöksen Kiinteistö Oy Granillan raha-laitoslainalle tammikuussa 2013.

Representanter för koncernsamfunden kallades i början av året till ett möte där stadens koncern-direktiv och frågor som gäller koncerntillsynen behandlades.

Av koncernbolagen begärdes uppgifter om bola-gens ekonomiska situation till årets andra eko-nomiska delårsrapport. De erhållna uppgifterna visade att några bolag hade likviditetsproblem. Stadsfullmäktige fattade i januari 2013 beslut om att bevilja proprieborgen för Fastighets Ab Gra-nilla Kiinteistö Oy:s penninginstitutslån.



24

Kiinteistöyhtiöiltä saatujen toimintakertomus-tietojen perusteella joissakin yhtiöissä tullaan lähivuosina tekemään ylläpito- ja peruskun-nostustöitä. Töiden rahoittamiseksi tullaan yhtiöissä tarvitsemaan erillisrahoitusta jonka vakuudeksi tarvitaan kaupungin takaus.

Kuntayhtymien toimintaa ja taloutta seurataan säännöllisesti pääkaupunkiseudun edunval-vontaryhmissä.

Enligt uppgifterna i de verksamhetsberättelser som fastighetsbolagen lämnat kommer det i någ-ra bolag att utföras underhålls- och renoverings-arbeten under de närmaste åren. För att finansi-era arbetena kommer bolagen att behöva sepa-rat finansiering som kräver stadens borgensför-bindelse.

Samkommunernas verksamhet och ekonomi följs upp regelbundet i huvudstadsregionens intressebevakningsgrupper.

1.4 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIO-DENS RESULTAT

Kuntalain mukaan hallituksen on toimintaker-tomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämä on 1 752 358,13 €. Edellisten tilikau-sien ylijäämä on lisäksi yhteensä 38 594 540,11 €.

Enligt kommunallagen skall styrelsen i verksam-hetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åt-gärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Bokslutet för 2012 uppvisar ett överskott på 1 752 358,13 €. Stadens sammanlagda överskott från tidigare år är 38 594 540,11 €.

Kaupungin peruspääoman määrä 31.12.2012 on 46 251 679,78 €

Stadens grundkapital per 31.12.2012

Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 6 222 953,28 €

Edellisten tilikausien ylijäämä 38 594 540,11 € Överskott från tidigare räkenskapsperioder

Tilikauden ylijäämä 1 752 358,13 € Räkenskapsperiodens överskott

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 1 752 358,13 € jätetään yli-/alijäämätilille.

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott 1 752 358,13 € överförs till överskotts-/underskottskontot.



25

II TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER



26



27

1.1 KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2012 - GRANKULLAS STRATEGISKA MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 2012

Taloussuunnitelmakauden 2010 – 2012 stra-tegiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organi-saatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet.

1. Kauniainen kehittää aktiivisesti toimin-taansa – monessa edelläkävijä

Toiminnalliset tavoitteet 2012

1.1

Kaupunki toteuttaa osaltaan pääkaupunki-seudun strategisia päämääriä omassa toiminnassaan ja seuraa kuntaraken-neselvityksen valmistelua ja uudistuksen toteuttamistapoja mukaan lukien puitelain korvaavan rakennelain valmistelua.

Seuranta/mittari: pks-toimintakertomus, kuntarakenneselvityksen valmistuminen

Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia

Toteutuminen

Hallitus linjasi kesällä 2012 metropolialueen jatkovalmistelua ja vahvisti kuntarakenteen uudistamista koskevat kriteerit. Näiden pohjal-ta laaditusta kuntarakennelakiluonnoksesta on pyydetty lausunnot maaliskuun alkuun. Halli-tus käynnisti kesällä selvityksen erilaisista vaihtoehdoista metropoliratkaisuksi alueen yhteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyk-sissä, sekä kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja segregaation ehkäisemiseksi. Työ käynnistet-tiin esiselvityksellä, jossa selvityshenkilöt hel-mikuun lopussa antamassaan loppuraportis-saan esittivät vaihtoehdot alueen kuntaja-koselvitysalueiksi sekä näihin kytkeytyvät vaihtoehdot metropolihallinnon malleiksi. Myös kuntalain kokonaisuudistus on käynnis-tynyt mm. neljän eri asiakokonaisuutta varten asetetun valmistelujaoston toimesta.

1.2

WDC-vuoteen osallistuminen näkyy juhlavuo-den lisäksi kaupungin nykyisissä ja tulevissa suunnitteluprosesseissa, joissa tuetaan aja-tusta palvelumuotoilun sisällyttämisestä kau-pungin suunnittelutoimintaan.

De strategiska målen för ekonomiplaneperioden 2010 – 2012 beskrivs i driftsekonomidelens sek-torspecifika mål. Som prioriterade områden i stadens verksamhet och gemensamma spets-projekt för hela organisationen har fullmäktige fastställt nedan nämnda strategiska projekt.

1. Grankulla utvecklar aktivt sin verksamhet – föregångare på flera områden

Verksamhetsmål 2012

1.1

Staden förverkligar för sin del huvudstadsregio-nens strategiska mål i sin verksamhet och följer beredningen av kommunstrukturutredningen och sätten för genomförandet av reformen, inklusive beredningen av den strukturlag som ska ersätta ramlagen.

Uppföljning/mätare: huvudstadsregionens verksamhetsberättelse, färdigställande av kommunstrukturutredningen

Ansvarig aktör: SD/stadskansliet

Utfall

Regeringen drog under sommaren 2012 upp riktlinjerna för den fortsatta beredningen av met-ropolområdet och fastställde kriterierna för re-formering av kommunstrukturen. Utlåtanden om det utkast till kommunstrukturlag som utarbetats utifrån dessa har begärts till början av mars. Re-geringen startade under sommaren en utredning om olika alternativ till metropollösning, som ska stödja den gemensamma planeringen och styr-ningen i frågor som gäller markanvändning, bo-ende och trafik samt stärka konkurrenskraften och förebygga segregation. Arbetet inleddes ge-nom en förhandsutredning, där utredningsperso-nerna i sin slutrapport i slutet av februari lade fram alternativ till utredningsområden och till dessa kopplade alternativ till metropolförvalt-ningsmodeller. Även en totalrevision av kommu-nallagen har inletts; bland annat har det tillsatts fyra beredningssektioner för olika sakhelheter.

1.2

Deltagandet i WDC-året syns inte bara under jubileumsåret utan också i stadens nuvarande och kommande planeringsprocesser där man stöder tanken på att inkludera tjänstedesign i



28

Seuranta/mittari: WDC vuoden näkyminen kaupunkikuvassa, hankesuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden toteutuminen Vastuutaho: kaikki toimialat

Toteutuminen

WDC vuosi Kauniaisissa on toteutunut suunni-telmien mukaisesti; mm. kaupungintalon va-laistus, Snowpark, Kauniainen -esite, 365 Wellbeing, seminaari 21.4., Rytmi-hanke, työmaa-aitojen ja purettavan rakennuksen maalaus, varhaiskasvatukselle suunnattu ”Muotoilijan aarrearkku” sekä Kauniaisten historiaan ja tulevaisuuteen liittyvät seminaa-rit. WDC vuoden tapahtumista tietoa saatava-na kaupungin internet sivuilla. WDC säätiö tekee erillisen raportin vuodesta.

1.3

Elinvoimaiset ja kilpailukykyiset koulut innova-tiivisine oppimisympäristöineen. Seuranta/mittari: koulujen tulevaisuuspro-sessien uudistaminen Vastuutaho: koulutoimet Toteutuminen

Suomenkielisen koulutoimen tulevaisuuspro-sesseja on käyty läpi perusopetuksen ja lukion työryhmissä. Kumpikin työryhmä on koottu koulujen vuositasotiimien edustajista. Proses-sit ovat valmiit elokuun 2012 aikana, jonka jälkeen niistä päätetään koululautakunnassa. Ruotsinkielinen kouluhallinto aloittaa syyskuun lopussa uuden hankkeen nimeltä ”Toppkom-petens” (huippuosaaminen) opetuksen laadun kohottamiseksi.

2. Kauniainen on maamme huippuja hyvin-voinnin ja terveyden edistämisessä


2.1

Valmistetaan hyvinvointikertomus, joka toteu-tetaan osittain sähköisenä hyvinvointikerto-muksena ja tehdään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma seuraavaa valtuus-tokautta varten. Seuranta ja mittari: hyvinvointikertomus tehty ja sitä hyödynnetty vuoden 2013 stra-tegisen suunnittelun pohjana Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/TEJO Toteutuminen

Sähköistä hyvinvointikertomusta on valmistel-tu toimintavuoden aikana ja se toimii vuoden

stadens planeringsverksamhet.

Uppföljning/mätare: WDC-årets synlighet i stadsbilden, genomförande av projekten i projektplanen

Ansvarig aktör: alla sektorer

Utfall

WDC-året i Grankulla utföll som planerat; bl.a. stadshusets belysning, Snowpark, Grankulla-broschyr, 365 Wellbeing, seminariet 21.4, pro-jektet Rytm, målning av plank vid byggplats och av ett rivningsdömt hus, projektet ”formgivarens skattkista” inom småbarnsfostran samt semina-rier om Grankullas historia och framtid. Informa-tion om WDC-årets händelser finns på stadens webbplats. WDC-stiftelsen gör upp en separat rapport.

1.3

Vitala och konkurrenskraftiga skolor med innova-tiva inlärningsmiljöer.

Uppföljning/mätare: revidering av skolornas framtidsprocesser Ansvarig aktör: skolförvaltningarna Utfall

De finska skolornas framtidsprocesser har be-handlats i särskilda arbetsgrupper inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet . Vardera arbetsgruppen består av företrädare för skolornas årskursteam. Processerna blir färdiga i augusti 2012, efter vilket de tas upp i skol-nämnden för beslut. Svenska skolsektorn påbörjar ett nytt projekt i slutet av september ”Toppkompetens” med in-riktning att höja kvaliteten inom undervisningen.

2. Grankulla hör till topparna i landet i fråga om främjande av välfärd och hälsa


2.1

En välfärdsrapport utarbetas, delvis i elektronisk form. En plan för främjande av hälsa och välfärd görs upp för nästa fullmäktigeperiod.

Uppföljning och mätare: välfärdsrapporten har färdigställts och utnyttjats som grund för den strategiska planeringen för 2013 Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssek-torn/TEJO Utfall

En elektronisk välfärdsrapport bereddes under



29

2013 strategisen suunnittelun pohjana.

2.2

Tuetaan kaupungin toimialoja ihmisiin kohdis-tuvien vaikutusten arvioinnin käyttöönotossa päätöksenteon läpinäkyvyyden ja laadun pa-rantamiseksi. Seuranta ja mittari: vaikutusten arviointi-menetelmän käyttöönotto eri toimialoilla (arvioitujen päätösten/hankkeiden luku-määrä Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/TEJO

Toteutuminen

Tavoite jäänee toteutumatta, osittain johtuen henkilöstövaihdoksista ja resurssivajeesta.

2.3.

Oppilashuoltoa kehitetään syrjäytymisen eh-käisyä tukevan oppilashuollon strategian ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Jatketaan moniammatillisen yhteistyön selkeyttämistä ja vahvistamista sosiaalitoi-men, koulutoimijoiden ja muiden las-ten/nuorten kanssa työskentelevien kesken. Seuranta ja mittari: - kouluterveydenhuollon palvelujen sisältö ja kohdentuminen, selvitys tehty - Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmä koulutuskokonaisuus toteutettu koko per-hekeskusverkostolle Vastuutaho: koulutoimet, sosiaali- ja terveys-toimi

Toteutuminen

Oppilashuollon kehittäminen on edennyt ja oppilashuollon internetsivustoa on valmisteltu moniammatillisesti. Neuvola-, kouluja suun-terveydenhuollon asetuksen mukaista toimin-taohjelmaa suunniteltiin toteutettavaksi v. 2012, mutta sen tekeminen siirtyi vuodelle 2013.

Toimiva lapsi ja perhe –työmenetelmän koulu-tuskokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvis-taa lapsen näkökulmaa aikuisten palveluissa ja vanhemmuuden näkökulmaa lasten palve-luissa sekä tiivistää yhteistyötä, alkaa keväällä 2013.

KELPO (kehittäminen, laatu ja perusopetus) on toteutettu ruotsinkielisessä kouluhallinnos-sa, ja sitä hiotaan edelleen.

KELPO -hanke toteutetaan yhdessä koulutoi-men ja esiopetuksen kanssa.

året och har utnyttjats som grund för den strate-giska planeringen för 2013.

2.2

Stadens sektorer stöds i att börja bedöma kon-sekvenserna för människor för att förbättra transparensen i beslutsfattandet och kvaliteten.

Uppföljning och mätare: en metod för konse-kvensbedömning i de olika sektorerna har tagits i bruk (antalet bedömda beslut/projekt) Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssek-torn/TEJO

Utfall

Målet torde inte bli uppfyllt, delvis på grund av personalomsättning och resursbrist.

2.3.

Elevvården utvecklas enligt strategin för elev-vården, som stöder förebyggande av utslagning, och de godkända riktlinjerna. Arbetet med att tydliggöra och stärka det multiprofessionella samarbetet mellan socialvården, skolorna och andra som arbetar med barn/unga fortsätter.

Uppföljning och mätare:

- skolhälsovårdstjänsternas innehåll och in-riktning, utredningen är klar

- utbildningshelheten för arbetsmetoden ”barn och familj i samspel” har verkställts för hela familjecentralnätverket Ansvarig aktör: skolförvaltningarna, social- och hälsovårdssektorn

Utfall

Utvecklandet av elevvården har avancerat och elevvårdens webbsidor har beretts i tvärsektori-ellt samarbete. Enligt planerna skulle verksam-hetsprogrammet enligt förordningen om rådgiv-ningsverksamhet, skolhälsovård och tandvård göras upp, men arbetet flyttades fram till 2013.

En utbildningshelhet kring arbetsmetoden ”barn och familj i samspel" inleds under våren 2013. Ambitionen är att stärka barnsynvinkeln i servi-cen för vuxna och föräldrasynvinkeln i servicen för barn samt intensifiera samarbetet.

KELPO (förkortn. på kehittäminen, laatu ja peru-sopetus, ≈ Utvecklandet av stöd för lärande och skolgång) är genomfört inom den svenska skol-sektorn och finslipas framöver.

KELPO-projektet genomförs i samarbete med skolförvaltningen och förskoleundervisningen.



30

2.4.

Toteutetaan Savuton Kauniainen-toimenpideohjelmaa ja osallistutaan savuton pääkaupunkiseutu -hankkeeseen Seuranta ja mittari: - toimenpideohjelman toteutuminen suun-nitelman mukaan - kouluterveyskysely 2013 Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/TEJO

Toteutuminen

PKS -kuntien yhteinen toimenpideohjelma on hyväksytty (KH 30.5). Toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan KH:lle vuosina 2013 ja 2015. Kouluterveyskysely tehdään keväällä 2013.

2.5.

Valmistetaan lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohjelma Seuranta ja mittari: - teemaan liittyvä koulutuskokonaisuus järjestetty koko palveluverkostolle, osallis-tujien määrä - toimintaohjelma tehty Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/TEJO

Toteutuminen

Lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohjel-man laatiminen on aloitettu, työ jatkuu kevääl-lä 2013 ja koulutukset ajoittuvat syksyyn 2013.

3. Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kunta-laisten osallisuutta


3.1

Lasten ja nuorten osallisuutta ja aktiivista kan-salaisuutta edistetään lapsi- ja nuorisopoliitti-sen ohjelman linjausten mukaisesti.

Seuranta/mittari: vuosiraportti, toimenpi-deohjelman mukaisten tavoitteiden toteu-tuminen Vastuutaho: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi /TEJO

Toteutuminen

Nuorisovaltuusto on toiminnassa. Nuorisoval-tuusto on tehnyt nuorille ”kevytkyselyn” liikun-taseuratoiminnasta. Liikuntafoorumin (8.3.2012) teemana oli ”Nuori liikuntayhdistyk-sessä”. Osallisuushankeen puitteissa on val-

2.4.

Åtgärdsprogrammet Ett rökfritt Grankulla genom-förs och staden deltar i projektet för en rökfri huvudstadsregion Uppföljning och mätare: - planenligt genomförande av åtgärdspro-grammet - enkäten Hälsa i skolan 2013 Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssek-torn/TEJO

Utfall

HSR-kommunernas åtgärdsprogram godkändes av stadsstyrelsen 30.5. Utfallet av målen i åt-gärdsprogrammet rapporteras till stadsstyrelsen under 2013 och 2015.

Skolhälsoenkäten genomförs våren 2013.

2.5.

Ett åtgärdsprogram görs upp för att förebygga våld i nära relationer och familjevåld

Uppföljning och mätare: - en utbildningshelhet i anslutning till temat har ordnats för hela tjänstenätverket, antalet deltagare - åtgärdsprogrammet har utarbetats Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssek-torn/TEJO

Utfall

Utarbetandet av det våldsförebyggande pro-grammet har inletts; arbetet fortsätter våren 2013 och utbildning ordnas hösten 2013.

3. Staden stödjer samhällsgemenskapen och invånarnas deltagande


3.1

Barns och ungas delaktighet och aktiva medbor-garskap främjas enligt riktlinjerna i det barn- och ungdomspolitiska programmet.

Uppföljning/mätare: årlig rapport, uppfyllelse av målen i åtgärdsprogrammet Ansvarig aktör: Kultur och fritid/TEJO

Utfall

Ungdomsfullmäktige har kommit i gång. Ung-domsfullmäktige gjorde en lättsam enkät bland de unga om idrottsföreningsverksamhet. Temat för motionsforum 8.3.2012 var ”de unga i idrotts-föreningar”. Inom ramen för delaktighetsprojektet färdigställdes en delaktighetsmanual för tjänste-



31

mistunut osallisuusopas virkamiehille ja päät-täjille. Nuorisovaltuuston ensimmäinen itse järjestämä tilaisuus pidettiin Granipäivänä. Nuorisovaltuusto aloitti yhteistyön Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen kanssa.

3.2

Lisätään ja kehitetään koulujen, liikuntajärjes-töjen ja urheiluseurojen sekä taide- ja musii-kinopetusta antavien oppilaitosten yhteistyötä.

Seuranta/mittari: yhteistyöhankkeiden to-teutuminen, osallistuvien nuorten ja käy-tettyjen ilmaisvuorojen määrä Vastuutaho: sivistystoimi

Toteutuminen

Koulujen liikuntasaleja vuokrattiin liikuntayh-distyksille ja yksittäisille kuntalaisille ja liikun-tasalit olivat nuorten ja seurojen käytettävissä koulujen lomien aikana. Alakoulujen talviliikun-tapäivät järjestettiin seurojen kanssa pujottelu-rinteessä ja jäähallilla. Jääkiekko ja taitoluiste-lijat ovat pilottiseurana ottaneet käyttöönsä innofactor-tilavarausohjelman jäävuorojen ja kokoustilojen varaamiseen. GrIFK jalkapallo on järjestänyt kerhotoimintaa ja tapahtuma-päiviä 7-luokkalaisille kouluilla ESR-hankkeen puitteissa. Kauniaisten kuvataidekoulu ja Bio Grani olivat osallisena lasten kesätoiminnan toimintapäivien ohjelmien toteutuksessa. Gra-niKult-viikko toteutettiin yhteistyössä Kauniais-ten musiikkiopiston, Kauniaisten kuvataide-koulun, Suomen Raamattuopiston musiikkilin-jan sekä paikallisten kulttuuriyhdistysten kes-ken. Kauniaisten ensimmäinen virallinen Lu-cia-neito kruunattiin joulukuussa. Järjestelyt toteutettiin yhteistyössä Kauniaisten musiik-kiopiston ja Kauniaisten seurakunnan kanssa

3.3

Edistetään hallinnon avoimuutta ja kuntalais-ten osallistumista tarjoamalla erilaisia vaikut-tamiskanavia mm. uutta mediaympäristöä hyödyntäen.

Seuranta/mittari: vaikuttamiskanavien mo-nipuolistaminen, kuntalais- ja asiakas-kyselyt sekä mielipidemittaukset Vastuutaho: kaupunginkanslia

Toteutuminen

Kaupungin koti- ja facebook -sivujen merkitys palautekanavana on kasvanut edelleen perin-teisten palautekanavien rinnalla; sähköiseen palautteeseen vastataan saman tai seuraavan

innehavare och beslutsfattare. Det första eve-nemanget i ungdomsfullmäktiges regi ordnades på Granidagen. Ungdomsfullmäktige inledde ett samarbete med ungdomsfullmäktige i Esbo och Vanda.

3.2

Samarbetet mellan skolorna, idrottsorganisatio-nerna och idrottsföreningarna samt de läroinrätt-ningar som ger konst- och musikundervisning ökas och utvecklas.

Uppföljning/mätare: genomförande av sam-arbetsprojekt, antalet deltagande unga och använda gratisturer Ansvarig aktör: bildningssektorn

Utfall

Skolornas gymnastiksalar hyrdes ut till såväl idrottsföreningar som enskilda kommuninvånare och stod till ungdomars och föreningars förfo-gande under skolornas lovtider. För årskurserna 1–6 ordnades vintersportdagar med föreningar-na i slalombacken och ishallen. Ishockeyspelar-na och konståkarna tog som pilotförening i bruk bokningsprogrammet Innofactor för bokning av istider och mötesrum. GrIFK – fotboll arrangera-de klubbverksamhet och aktivitetsdagar för sjundeklassister på skolorna inom ramen för ESR-projektet. Grankulla konstskola och Bio Grani medverkade vid genomförandet av pro-grammet under barnens aktivitetsdagar på sommaren. GraniKult-veckan arrangerades i samarbete mellan Grankulla musikinstitut och konstskola, Bibelinstitutets (Suomen Raamattu-opisto) musiklinje och lokala kulturföreningar. Grankullas första officiella Lucia kröntes i de-cember. Arrangemangen sköttes i samarbete med Grankulla musikinstitut och Grankulla för-samling.

3.3

Staden främjar förvaltningens öppenhet och kommuninvånarnas delaktighet genom att erbju-da olika påverkanskanaler och bl.a. utnyttja den nya mediemiljön.

Uppföljning/mätare: mångsidigare påver-kanskanaler, invånar- och kundenkäter och opinionsmätningar Ansvarig aktör: stadskansliet

Utfall

Stadens webb- och Facebooksidor har fått ökad betydelse som responskanaler vid sidan av de traditionella kanalerna. Synpunkter som kommit



32

työpäivän aikana. Nuorten vaikuttamiskanavat hakevat vielä muotojaan.

Asiakaskyselyistä mainittakoon koululaisille tehty mielipidekysely kaupungin ulkotiloista ja liikkumisesta, vanhuspalveluissa omaisille suunnattu kysely vanhusten saamasta hoidos-ta ja suun terveydenhuollon kysely. Tuloksista on tiedotettu mm. netin ja Kaunis Granin väli-tyksellä.

3.4.

Uusia käytäntöjä valmistellaan palvelumuotoi-lun keinoin yhdessä eri toimialojen, järjestö-jen, yritysten, asukkaiden ja muiden toimijoi-den kanssa, esim. lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ja ikääntymispoliittisen strategian toteuttamisessa.

Seuranta/mittari: palvelumuotoilun käyttö vähintään kahden palvelun suunnittelussa niin, että kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret (ehkäisevät mielenterveys- ja päih-depalvelut), sekä seniorit

Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi, sivistys-toimi

Toteutuminen

Syksyllä toteutettavaksi kaavailtu koulutervey-denhuollon kehittäminen lasten ja nuorten kanssa jää myöhempään toteutukseen.

Ikäihmisille suunnattu kulttuurintapahtumien tuominen hyvinvointipalveluihin ns. Kolmio –hanke toteutetaan vuonna 2013.

4. Kauniaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia


4.1

Sivistystoimi tarjoaa koululaisille hyvän elä-män eväät ja kuntalaisille osallistavaa sivistys-toimintaa sekä parantaa tasapuolisella toimin-nallaan kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Seuranta/mittari: kirjaston, kansalaisopis-ton ja liikuntapalveluiden tyytyväiset käyt-täjät Vastuutaho: sivistystoimi

Toteutuminen

Kansalaisopiston, kirjaston ja liikuntapalvelui-den toiminta toteutunut tavoitteiden mukaises-

in elektroniskt besvaras under samma eller föl-jande arbetsdag. De ungas påverkanskanaler söker ännu sina former.

Av gjorda kundenkäter kan nämnas enkäten till skolelever om stadens uteområden och motion, enkäten till anhöriga om den service som senio-rer fått inom äldreomsorgen samt munhälsovår-dens kundenkät. Om resultaten har informerats bl.a. via nätet och Kaunis Grani.

3.4.

Nya arbetsformer bereds med hjälp av tjänste-design tillsammans med olika sektorer, organi-sationer, företag, invånare och andra aktörer t.ex. för att genomföra barn- och ungdomspoli-tiska programmet och äldrepolitiska strategin.

Uppföljning/mätare: användning av tjänste-design i planeringen av minst två tjänster så att målgruppen är barn och unga (förebyg-gande mentalvårds- och missbrukartjänster) samt seniorer Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn

Utfall

Den utveckling av skolhälsovården tillsammans med barn och unga som planerats till hösten blir aktuell senare.

Det s.k. Kolmioprojektet, som syftar till att få in kulturevenemang i välfärdstjänsterna för senio-rer, genomförs 2013.

4. Grankullas serviceutbud tar hänsyn till individuella behov och stöder invånarnas liv


4.1

Bildningssektorn erbjuder skoleleverna förutsätt-ningar för ett gott liv och kommuninvånarna akti-verande bildningsverksamhet samt förbättrar genom sin verksamhet invånarnas psykiska och fysiska välmående.

Uppföljning/mätare: nöjda användare av bib-lioteket, medborgarinstitutet och idrottstjäns-terna Ansvarig aktör: bildningssektorn

Utfall

Medborgarinstitutets, bibliotekets och idrotts-tjänsternas verksamhet har uppfyllt målen.

Flera projekt med målsättning att höja välmåen-



33

ti.

Useita oppilaiden hyvinvoinnin kohentamiseen tähtääviä hankkeita on käynnissä kaikilla as-teilla.

4.2

Ympärivuorokautisen hoidon piirissä oleville asiakkaille tehdään hoito- ja palvelu-suunnitelmat ja niihin liittyen yksilölliset kult-tuuri-, fyysisen kunnon ja ravitsemussuunni-telmat osana aktiivista arkea.

Seuranta/mittari: hoito- ja palvelusuunni-telma on tehty uusille asiakkaille 30 päivän kuluessa ja kaikkien hoito- ja palvelusuun-nitelmat on tarkistettu suunnitelmallisesti Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi

Toteutuminen

Toiminta jatkuvaa, seuranta syksystä lähtien.

4.3

Kehitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja vuonna 2011 tehdyn auditoinnin perusteella.

Seuranta/mittari: vuoden aikana toteutettu kolme keskeisintä toimenpidesuositusta Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi, koulut

Toteutuminen

Kehittämiskohteet valittu:

- Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmien käyttöönotto alkaa keväällä 2013

- ehkäisevän päihdetyön tehostaminen

sekä

- aikuisten mielenterveys- ja päihdepal-velujen kehittäminen, rekrytoinnit syk-syllä 2012, toiminnan kehittäminen si-säisenä prosessina jatkuvaa

5. Kauniaisten identiteetin ja omaleimai-suuden vahvistaminen näkyy kaupungin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnet-tuutta


5.1

Kaupungin myönteistä mielikuvaa ja kulttuurin asemaa vahvistetaan.

Seuranta/mittari: Kauniaisten positiivinen näkyvyys julkisuudessa mm. WDC hank-keiden ja Kauniaisten musiikkijuhlien avul-

det bland eleverna pågår i samtliga stadier.

4.2

För klienter inom dygnet-runt-vården görs upp vård- och serviceplaner och i anslutning till dem individuella kulturplaner, planer för fysisk kondi-tion och kostplaner som en del av en aktiv var-dag.

Uppföljning/mätare: en vård- och serviceplan har gjorts för nya klienter inom 30 dagar och allas vård- och serviceplaner har justerats systematiskt Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn

Utfall

Fortlöpande verksamhet, uppföljning från hös-ten.

4.3

Mentalvårds- och missbrukartjänsterna utveck-las utgående från kvalitetsrevisionen 2011.

Uppföljning/mätare: under året har de tre vik-tigaste åtgärdsrekommendationerna upp-fyllts Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn skolorna

Utfall

Utvecklingsobjekten har valts ut:

- Arbetsmetoder enligt ”barn och familj i samspel” börjar införas våren 2013

- effektivering av det missbruksförebyg-gande arbetet

samt

- utveckling av mental- och missbrukar-vården för vuxna, rekryteringar hösten 2012; fortlöpande utveckling av verk-samheten som intern process

5. Stärkandet av Grankullas identitet och särprägel syns i stadens verksamhet och gör Grankulla bättre känt


5.1

Stadens positiva image och kulturens ställning stärks.

Uppföljning/mätare: Grankullas positiva syn-lighet i offentligheten med hjälp av bl.a. WDC-projekten och Grankulla musikfest.



34

la Vastuutaho: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kau-punginkanslia

Toteutuminen

Kauniaisten omat ja muiden kuntien kanssa yhteistyössä tehtävät WDC hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti. Positiivista julkisuut-ta on mediassa ollut hyvin seudullisella tasolla ja koko hankkeen tunnettuus on lisääntynyt. Kauniaisten tapahtumista kansallista huomiota on saavuttanut Kukkapuron ateljeen avaami-nen yleisölle

5.2

Kaupunki turvaa tarpeelliset resurssit kau-niaislaisen kulttuuriperinnön ja paikallishistori-an ylläpitämiseksi osana kaupungin identiteet-tiä.

Seuranta/mittari: kulttuuriperintöhankkei-den käynnistäminen ja läpivieminen Vastuutaho: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Toteutuminen

Paikallishistoriallinen arkisto on ollut avoinna joka kuukauden ensimmäinen tiistai. Elmer-kirjailijatietolkannan teknisessä uudistuksessa päivitettiin sivuston ulkonäköä ja interaktiivisia toimintoja. Sisältöä päivitettiin mm. lisäämällä uusia kirjailijaesittelyjä suomeksi ja ruotsiksi, käymällä materiaalia läpi jne. Uudistuksen yhteydessä suunniteltiin myös Vallmogård -kokoelman näkyvyyden lisäämistä.

6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvoin-tia ja rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta


6.1

Kannustavan, arvostavan ja erilaisuutta hy-väksyvän työkulttuurin kehittäminen.

Seuranta/mittari: toimipaikkakohtaisten perehdyttämissuunnitelmien uusiminen, tasa-arvo-suunnitelman toimenpi-desuositusten toteuttaminen Vastuutaho: kaupunginkanslia

Toteutuminen

Kolmiosainen johtamiskoulutussarja on järjes-tetty osana johtamisen kehittämistä. Työpai-kan viestintään ja vuorovaikutukseen on kiin-nitetty huomiota ja Stella Polaris improvisaa-tioteatterin kanssa on järjestetty työyhteisötai-

Ansvarig aktör: kultur- och fritidssektorn, stads-kansliet

Utfall

Grankullas egna och de mellankommunala WDC-projekten genomfördes som planerat. Pro-jektet som helhet fick en hel del positiv publicitet i regionen och blev mer allmänt känt. Av evene-mangen i Grankulla rönte öppnandet av Kukka-puros ateljé uppmärksamhet på nationellt plan.

5.2

Staden säkerställer nödvändiga resurser för upprätthållande av Grankullas kulturarv och lo-kalhistoria som en del av stadens identitet.

Uppföljning/mätare: start och genomförande av kulturarvsprojekt Ansvarig aktör: kultur och fritidssektorn

Utfall

Det lokalhistoriska arkivet har varit öppet första tisdagen varje månad. Författardatabasen Elmer förnyades tekniskt: sidornas utseende och de interaktiva funktionerna förbättrades. Innehållet utökades med bl.a. nya författarpresentationer på finska och svenska, materialet sågs över osv. I samband med revideringen planerade man också förbättrad synlighet för Vallmogårdssam-lingen.

6. Staden främjar de anställdas välbefinnan-de och tillgången på personal


6.1

Utveckling av en sporrande och uppskattande arbetskultur som godkänner olikhet.

Uppföljning/mätare: revidering av de arbets-platsspecifika inskolningsplanerna, genom-förande av jämställdhetsplanens åtgärdsre-kommendationer Ansvarig aktör: stadskansliet

Utfall

Som ett inslag i ledarskapsutvecklingen har en tredelad ledarskapsutbildning arrangerats. Kommunikationen och växelverkan på arbets-platsen har ägnats uppmärksamhet. Tillsam-mans med improvisationsteatern Stella Polaris har det ordnats arbetsgemenskapsträning för hela personalen och som enskilda kurser för olika resultatområden och enheter.

Samarbetet med företagshälsovården har varit



35

tokoulutusta koko henkilökunnalle ja yksittäi-sinä tilaisuuksina eri tulosalueille ja toimin-tayksikköihin.

Työterveyshuollon kanssa on ollut erittäin tii-vistä yhteistyötä. Esimiehiä on koulutettu koh-taamaan konfliktitilanteita työyhteisöissä. Eri-laisia poikkihallinnollisia prosesseja on työstet-ty (mm. eri tulosalueiden työnjakoon ja yhteis-työhön sekä sähköiseen henkilöstöhallintoasi-ointiin liittyen). Syksyllä järjestettiin esimiehille sopimuskoulutusta teemalla palvelussuhteen kaari. Kaikille avoimina tilaisuuksina järjestet-tiin myös läsnäolo- ja tietoisuustaitojen ja elä-mäntaitojen koulutukset hyvinvointia edistävi-nä koulutussarjoina

6.2

Henkilöstön ikäohjelman laatiminen.

Seuranta/mittari: ikäohjelma tehty, eläkeiän nouseminen Vastuutaho: kaupunginkanslia

Toteutuminen

Ikäohjelma on valmistunut ja ensimmäiset neljä kokoontumiskertaa on pidetty syksyn aikana teemoilla Terveys, Ravinto, Sydän ja Liikunta. Muutoin työterveyshuollon ja työsuo-jelun kanssa on toimittu aktiivisesti työpaik-kaselvitysten muodossa. Savuttomuutta edis-tävät tilaisuudet on järjestetty kolmessa toimi-pisteessä. Sisäilmahaasteisiin on pyritty vas-taamaan työsuojelun ja kaupungin sisäilma-työryhmän yhteistyötä entisestään lisäämällä.

7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti te-hokkaita


7. 1

Talousprosessien ja -raportoinnin kehittämi-nen.

Seuranta/mittari: talous- ja osavuosikatsa-ukset, tilinpäätös Vastuutaho: rahatoimisto.

Toteutuminen

Laadittu koko kaupunkia koskeva laskutus- ja perintäohje. Konsernin sisäisen raportoinnin kehittäminen käsiteltiin yhteiskokouksessa tytäryhtiöiden kanssa tammikuussa.

mycket intensivt. Cheferna har utbildats i att be-möta konflikter på arbetsplatsen. Olika tvärsek-toriella processer har bearbetats (bl.a. i fråga om arbetsfördelning och samarbete mellan resultat-områden samt elektronisk hantering av perso-nalärenden). På hösten ordnades avtalsutbild-ning för chefer kring temat ”anställningscykeln”. Som öppna kursserier för hela personalen, i syf-te att främja välbefinnandet, ordnades också utbildning medveten närvaro (mindfulness) och färdigheter för livet.

6.2

Utarbetande av ett åldersprogram för persona-len.

Uppföljning/mätare: åldersprogrammet har gjorts, pensionsåldern stiger Ansvarig aktör: stadskansliet

Utfall

Ålderprogrammet är färdigt; de fyra första träf-farna hölls under hösten kring temana hälsa, kost, hjärta och motion. I övrigt har man idkat aktivt samarbete med företagshälsovården och arbetarskyddet i form av arbetsplatsutredningar. Infomöten för att främja rökfriheten hölls vid tre arbetsenheter. Samarbetet mellan arbetarskyd-det och stadens arbetsgrupp för inomhusklimat har ökats ytterligare för att lösa problem med inomhusluften.

7. Stadens verksamhet och serviceprocesser är ekonomiskt och funktionellt effektiva


7. 1

Ekonomiprocesserna och ekonomirapportering-en utvecklas.

Uppföljning/mätare: ekonomi- och delårsrap-porter, bokslut Ansvarig aktör: drätselkontoret

Utfall

En fakturerings- och indrivningsanvisning för hela staden utarbetades. Utvecklandet av kon-cernens interna rapportering behandlades vid ett samarbetsmöte med dottersamfunden i januari.

7.2

Informations- och kommunikationstekniken och e-tjänsterna utvecklas som en helhet utifrån sta-dens nya IT-strategi och det regionala och na-



36

7.2

Tieto- ja viestintätekniikan sekä sähköisen asioinnin kokonaiskehittäminen kaupungin uuden IT-strategian sekä seudullisen ja valta-kunnallisen kehitysyhteistyön pohjalta.

Seuranta/mittari: IT-strategian toimenpide-ohjelman toteutuminen Vastuutaho: rahatoimisto/kaupunginkanslia

Toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen potilastietojärjes-telmien uudistaminen ja palvelusetelihanke etenee seudullisessa yhteistyössä.

APOTTI asiakas- ja potilastietojärjestelmäyh-teistyöstä päätettiin loppuvuonna 2012. Työ kestää vuoteen 2017 asti.

IT- strategian valmistelua on jatkettu KV:n palautettua sen uudelleen valmisteltavaksi (KV 17.9.2012). Strategialuonnokseen on pyydetty kuntaliiton lausunto ja valmistelu ete-nee tämän lausunnon pohjalta.

7.3

Päätöksentekoprosessien kehittäminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto.

Seuranta/mittari: nuorten edustus kaupun-gin luottamuselimissä, päättäjätapaamiset Vastuutaho: kaupunginkanslia

Toteutuminen

KV päätti 17.9. varhaiskasvatuksen siirtämi-sestä sivistystoimen tulosalueeksi. Sivistys-toimen neljä tulosaluetta muodostavat selkeän toimialan. KV perusti sivistystoimenjohtajan viran v. 2013 alusta.

Valtuuston arviointi- ja kehittämisseminaarissa lausuttiin yksimielinen toive valtuuston kes-kustelu- ja toimintakulttuurin parantamisesta ja muutoksesta.

Syksyn aikana työstettiin luottamushenkilöille ns. oma sähköinen sivusto (extranet) helpot-tamaan tiedonsaantia ja vuorovaikutusta. Si-vustot, joille kootaan aineistoa ja linkkejä luot-tamushenkilöitä palveleviin tiedostoihin on otettu käyttöön vuoden vaihteessa. Alustan on tarkoitus palvella myös esityslistojen ja liiteai-neiston toimittamista sähköisesti luottamus-henkilölle. Alustaa käytetään kokoustilanteis-sa, eli ns. paperittomiin kokouksiin siirryttäes-sä.

Nuorisovaltuustolla on kertomusvuoden aika-na ollut nimeämänsä nuorten edustaja lauta-kunnissa (6), aktiivisimmin ovat osallistuneet

tionella utvecklingssamarbetet.

Uppföljning/mätare: genomförande av IT-strategins åtgärdsprogram Ansvarig aktör: drätselkontoret/stadskansliet

Utfall

Reformeringen av social- och hälsovårdssek-torns patientdatasystem samt servicesedelpro-jektet avancerar i regionalt samarbete.

Beslut om samarbete kring klient- och patientda-tasystemet (APOTTI) fattades i slutet av 2012. Arbetet pågår till 2017.

Beredningen av IT-strategin har fortsatt efter att fullmäktige remitterat den för ny beredning (STF 17.9.2012). Staden har begärt utlåtande om strategiutkastet av Kommunförbundet, och be-redningen fortsätter utgående från utlåtandet.

7.3

Beslutsprocesserna utvecklas och nya arbets-former tas i bruk.

Uppföljning/mätare: de ungas representation i stadens förtroendeorgan, möten med be-slutsfattare Ansvarig aktör: stadskansliet

Utfall

Fullmäktige beslutade 17.9 att överföra små-barnsfostran som resultatområde till bildnings-sektorn. Bildningssektorns fyra resultatområden bildar en klart avgränsad sektor. Fullmäktige inrättade en tjänst som bildningsdirektör från början av 2013.

Vid sitt utvärderings- och utvecklingsseminarium uttalade fullmäktige en enhällig önskan att de-batt- och verksamhetskulturen bör ändras och förbättras.

Under hösten skapades ett eget extranät för stadens förtroendevalda för att underlätta infor-mationen och växelverkan. Extranätsidorna med material och länkar till nyttiga filer för stadens förtroendevalda togs i bruk vid årsskiftet. Platt-formen är också avsedd för elektronisk distribu-tion av föredragningslistor och bilagor till förtro-endevalda. Plattformen används vid samman-träden, då man går över till s.k. pappersfria mö-ten.

Ungdomsfullmäktige utsåg under året represen-tanter för de unga i stadens nämnder (6). Mest aktivt deltog representanterna i bildnings- och ungdomsnämnden.



37

sivistys- ja nuorisolautakuntien edustajat.

7.4

Kehitetään yhteistyötä strategisten kumppa-neiden kanssa palvelujen saatavuuden ja laa-dun turvaamiseksi. Pääkaupunkiseudun yh-teistyö jatkuu yhteisten hankkeiden muodos-sa.

Seuranta/mittari: Vastuutaho: kaikki toimialat.

Toteutuminen

Kaupunki liittyi vuoden alusta Seure Henkilös-töpalvelut Oy:n osakkaaksi. Seuren tilapäis-työvoimaa on eniten käytetty hoitohenkilökun-nan, päiväkotihenkilöstön, ruokahuoltohenki-löstön ja kouluavustajien tehtäviin.

7.5.

Jatketaan ikääntymispoliittiseen strategiaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamista sekä kiinnitetään huomiota muutosvaiheen hallin-taan työvoiman tarpeenmukaisella ja jousta-valla käytöllä niin, että myös taloustilanne py-syy hallinnassa.

Seuranta/mittari: kotona asuvat, 75 v - kotihoidon asiakkaat, 75 v. - omaishoidon tuen piirissä olevat, % 75v - välittömän asiakastyön määrä kotihoi-dossa - kuntoutusjaksojen keskim.pituus - siirtoviivepäivien lkm Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi

Toteutuminen

365|well-being- hankkeen ensimmäinen pal-velumuotoilua koskeva moduli on toteutettu. Tuloksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Villa Bredan alueen hankesuunnitelmat ovat valmistelun alla ja alueen asemakaavamuu-tosehdotus tulee valtuustolle 4.3.13

Kotona asuvat, yli 75 v.

- kotihoidon asiakkaat: säännöllisesti 108 kpl, tilapäisesti 105 kpl

- omaishoidon tuen piirissä olevat: 55 % (24 henkilöä)

- välittömän asiakastyö määrä: 24 221 (käyn-tiä)

- kuntoutusjaksojen keskim. pituus:

- siirtoviivepäivien lkm.: 39 kpl

7.4

Staden utvecklar samarbetet med strategiska partner för att säkerställa tillgången på tjänster och servicekvaliteten. Samarbetet inom huvud-stadsregionen fortsätter i form av gemensamma projekt.

Uppföljning/mätare: Ansvarig aktör: alla sektorer.

Utfall

Staden blev i början av året aktieägare i Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Tillfällig personal från Seure har anlitats mest för uppgifter inom vår-den, på daghem samt i kosthållet och skolorna (skolgångsbiträden).

7.5.

Staden fortsätter att vidta åtgärder som hänför sig till den äldrepolitiska strategin och fäster vikt vid kontroll av förändringsfasen genom att an-vända arbetskraft flexibelt och efter behov så att också det ekonomiska läget hålls under kontroll.

Uppföljning/mätare: - hemmaboende, 75 år - hemvårdsklienter, 75 år - andel som omfattas av stödet för närståen-devård, % 75 år - mängden direkt klientarbete i hemvården - rehabiliteringsperiodernas genomsnittliga längd - antalet förseningsdagar Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn

Utfall

Första modulen i projektet 365|well-being, som handlade om tjänstedesign, genomfördes. Re-sultaten utnyttjas i den fortsatta planeringen.

Projektplanerna för Villa Bredas område är un-der beredning, och detaljplaneändringen förs till fullmäktige 4.3.2013.

Hemmaboende, över 75 år

- hemvårdsklienter: regelbundet 108 st., tillfälligt 105 st.

- andel som omfattas av stödet för närstående-vård: 55 % (24 personer)

- mängden direkt klientarbete: 24 221 besök

- rehabiliteringsperiodens medellängd:

- antalet förseningsdagar: 39 st.

7.6.

Den kontrollerade omstruktureringen av barn-



38

7.6.

Jatketaan lasten päivähoidossa aloitettua hal-littua rakennemuutosta. Tavoitteena on sekä palveluverkoston että palvelurakenteen kehit-täminen.

Seuranta/mittari: - avoimeen perhetoimintaan osallistuneet - kotihoidon tuella hoidettujen 1-2-vuotiaiden osuus ikäluokasta - Kasavuoren päiväkodin käyttöönotto ja Sansinpellon päiväkodin suunnitteluyh-teistyössä yhdyskuntatoimen kanssa Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi

Toteutuminen

Vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuk-sen tukemisessa on saatu hyviä tuloksia avoimella perhetoiminnalla. Avoin perhetoi-minta siirtyi syyskuussa 2012 Puistokujan päiväkodin yhteyteen. Samalla lanseerattiin kerhotoiminta, jonka kehittäminen on ollut vanhempien toive. ”Oma tila” on voitu ottaa tehokkaampaan käyttöön, toiminta on saman katon alla ja viikkotunteja saatu avoimelle toi-minnalle lisää (8 h), eli kaksinkertaisesti. Tä-mä johtanee yksilöllisemmin hallittaviin asia-kasmääriin ja parantaa asiakkaan kohtaamista entisestään. Omien tilojen puitteissa on myös mahdollista panostaa iltatoimintaan kuten isi-en vertaistukeen, avoimeen toimintaan ilta-aikaan, vanhemmat osallistuvat suunnitteluun ja järjestämiseen jne. Tämä vahvistaa perhei-den keskinäistä kanssakäymistä ja osallisuut-ta.

2012: Perheitä 96, lapsia 136

Uusi Kasavuoren päiväkoti valmistui talvella 2012 ja uuden Sansinpellon päiväkodin suun-nittelu käynnistyi keväällä 2012.

8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapainottaminen


8.1. Edistetään Helsingin seudun vastuullista asuntotuotantoa koskevan aiesopimuksen toteuttamista ja kaupungin asunto-ohjelman mukaisen asuntotuotannon edellytysten luo-mista maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisilla kohdennetuilla kaavamuutoksilla ja tonttien luovutuksilla. Tavoitteena on kaupun-kitalouden kannalta optimaalinen väestöra-

dagvården fortsätter. Målet är att utveckla både servicenätet och servicestrukturen.

Uppföljning/mätare: - antalet deltagare i den öppna familjeverk-samheten - andelen barn i åldersklassen 1–2 år som sköts hemma med hemvårdsstöd - ibruktagande av Kasabergets daghem och planering av Sansåkers daghem i samråd med samhällstekniska sektorn Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn

Utfall

Den öppna familjeverksamheten har gett goda resultat i arbetet för att stödja föräldraskapet och den tidiga interaktionen har. Verksamheten flyt-tade in i en ny lokal vid Parkgatans daghem i september 2012. Samtidigt lanserades klubb-verksamhet efter önskemål från föräldrar. Det ”egna” utrymmet har kunnat tas i effektivare bruk, all verksamhet finns nu under samma tak, och antalet veckotimmar i den öppna verksam-heten fördubblades (+ 8 h). Det här torde resul-tera i bättre individuell kontroll av kundtillström-ningen och ytterligare förbättra mötena med kunderna. I den egna lokalen kan man också satsa på kvällsverksamhet såsom kamratstöd för pappor, öppen verksamhet på kvällen, föräldrars delaktighet i planering och arrangemang mm. På det sättets stärks föräldrarnas umgänge och delaktighet.

2012: Familjer 96, barn 136

Kasabergets daghem stod färdigt på vintern 2012 och planeringen av Sansåkers daghem startade på våren.

8. Behärskad ökning av invånarantalet och balansering av befolkningsstrukturen


8.1. Genomförandet av Helsingforsregionens avsikts-förklaring om en ansvarsfull bostadsproduktion främjas och genom riktade planändringar i över-ensstämmelse med utvecklingsbilden för mark-användning och boende och genom överlåtelse av tomter skapas förutsättningar för en bostads-produktion enligt stadens

bostadsprogram. Målet är en för stadsekonomin optimal befolkningsstruktur.

Uppföljning/mätare: produktionssiffror enligt målen i avsiktsförklaringen Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn



39

kenne.

Seuranta/mittari: aiesopimuksen tavoitteel-liset tuotantoluvut Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Toteutuminen

Uusi MAL -aiesopimus valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä allekirjoitettiin kesä-kuussa. Kauniaisten asuntotuotantotavoite 60 as/v, joista 20 % ARA -tuotantoa, jatkuu myös uudessa sopimuksessa. Asumisen kehitysku-van mukaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti. Kaupungin tonttien luovutuksia on sen sijaan osittain siirretty tule-ville vuosille (Alppikuja 2, Kasavuorentie 11). Asuntotuotanto etenee kuitenkin aiesopimuk-sen edellyttämällä tavalla. Vuonna 2012 Kau-niaisissa valmistui yhteensä 129 asuntoa. Rakennuslupia myönnettiin uudisrakennus-hankkeisiin 207 asunnolle. Venevalkamantiel-lä on rakenteilla ARA-kohde (21 asuntoa).

8.2. Kaupungin asunto-ohjelman päivittäminen. Nykyinen asunto-ohjelma on laadittu vuosille 2008-2011. Uusi ohjelma kattaa vuodet 2012-2016. Ohjelman laatimisessa voidaan hyödyn-tää maankäytön ja asumisen kehityskuvaa (2010).

Seuranta/mittari: ohjelma valmistuu Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Toteutuminen

Valtuusto hyväksyi syyskuussa kaupungin asunto-ohjelman vuosille 2012 – 2016 sekä ohjeelliset asuntotuotantotavoitteet vuosille 2012 – 2020.

9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittä-minen


9.1.

Kaupunki toimii aktiivisesti elinvoimaisen, mo-dernin huvilakaupungin keskusta-alueen kehit-tämisessä asumisen, palvelujen ja yrittämisen tarpeet huomioiden.

Seuranta/mittari: keskusta 2 kaavoitus valmistuu Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Toteutuminen

Kaupungin keskustan asemakaavoituksen

Utfall

En ny MBT-avsiktsförklaring mellan staten och Helsingforsregionens kommuner underteckna-des i juni. Grankullas bostadsproduktionsmål 60 bostäder/år, av vilka 20 % ARA-produktion, är oförändrat i den nya avsiktsförklaringen. Detalj-planeringen av objekten i utvecklingsbilden för boende har avancerat planenligt. En del överlå-telser av kommunala tomter har däremot sena-relagts (Alpgränden 2, Kasabergsvägen 11). Bostadsproduktionen avancerar dock enligt av-siktsförklaringen. Totalt 129 bostäder färdigställ-des i Grankulla 2012. Bygglov beviljades för 207 bostäder i nybyggnader. Vid Båtlänningsvägen är ett ARA-hus under byggnad (21 bostäder).

8.2.

Uppdatering av stadens bostadsprogram. Det nuvarande bostadsprogrammet gäller åren 2008–2011. Det nya programmet görs upp för 2012–2016. När programmet utarbetas kan ut-vecklingsbilden för markanvändning och boende (2010) utnyttjas.

Uppföljning/mätare: programmet blir färdigt Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn

Utfall

Fullmäktige godkände i september stadens bo-stadsprogram för 2012–2016 samt riktgivande produktionsmål för 2012–2020.

9. Utveckling av stadsbilden och miljön


9.1.

Staden verkar aktivt för att utveckla ett livskraf-tigt, modernt centrumområde i villastaden med beaktande av de behov som boende, service och företagsverksamhet har.

Uppföljning/mätare: planläggningen av cent-rum 2 slutförs Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn

Utfall

Arbetet med att förnya detaljplanerna för sta-dens centrum är på slutrakan och utbyggnaden har nu tagit vid. Detaljplaneändringen för Banarbetarnas kvarter, som är den sista delen i Centrum 2, har nått förslagsfasen. Bostadsbyg-gandet i Centrum 1 avancerar och styr utbygg-naden av allmänna områden, vilken under 2012 omfattade Grankullastråket, Biblioteksstråket och Biblioteksparkens östra ända inklusive gräs-



40

uusimistyö on loppusuoralla ja kehittämisen painopiste siirtynyt alueen toteuttamiseen. Keskusta 2-alueen viimeisen osan Ratatyö-läisten korttelin asemakaavamuutos on työs-tetty ehdotusvaiheeseen. Keskusta 1- alueella asuinrakentaminen etenee ohjaten yleisten alueiden toteutusta, joka vuoden 2012 osalta on käsittänyt Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Laaksoti-en korttelin rakentaminen on käynnistynyt.

9.2

Kaupunki toimii ympäristövastuullisesti ja edis-tää ilmastostrategisten tavoitteiden toteutta-mista.

Seuranta/mittari: energiatehokkuuden pa-rantaminen hyväksytyn tavoitteen mukai-sesti (1,5 % energiakulutuksen vuosittai-nen vähentäminen) Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Toteutuminen

Helmikuussa otettiin käyttöön Kasavuoren päiväkodin uuden päärakennuksen maaläm-pöjärjestelmä. Jäähallin kentän alusrakenteen peruskorjauksen myötä tulee jäähallin energi-ankulutus vuositasolla laskemaan arviolta 35.000 kWh/a.

Ympäristötoimen keväällä kouluttamat 12 eko-tukihenkilöä ovat yhdessä ekotukikoordinaat-torin kanssa tehneet toimipisteiden-sä kierrätysasioiden, energian- ja vedenkulu-tuksen ns. alkukartoituksia, joiden avulla pyri-tään löytämään konkreettisia parannus- ja säästötoimenpiteitä. Ekotukikoordinaattorin työsuhde päättyi 14.8.2012.

Kaupungin kotihoidon käyttöön hankittiin yksi sähköauto (leasing-hankinta).

9.3

Jatketaan pitkäjänteisen ja hallitun kiinteistö-jen yllä- ja kunnossapidon kehittämistä, joka mahdollistaa resurssien kohdentamisen te-hokkaasti ja oikealla tavalla.

Seuranta/mittari: kiinteistötietojärjestelmän uusiminen, sähköisen huoltokirjan käyt-töönottoa valmistellaan Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Toteutuminen

Sekä sähköinen huoltokirja että kiinteistöjen kokonaisvaltaiseen hallintaan tarkoitettu kiin-

trappa och andra områden runt bostadsbolaget Basileus. Utbyggnaden av kvarteret vid Dalvä-gen har startat.

9.2

Staden tar ansvar för miljön och främjar genom-förandet av de klimatstrategiska målen.

Uppföljning/mätare: förbättring av energief-fektiviteten enligt det godkända målet (ener-gikonsumtionen minskas årligen med 1,5 %) Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn

Utfall

Jordvärmesystemet för Kasabergets daghems nya huvudbyggnad togs i bruk i februari. Tack vare ombyggnaden av ishallsplanens grundkon-struktion kommer ishallens energiförbrukning att minska med uppskattningsvis 35 000 kWh/år.

De 12 ekostödpersoner som miljöenheten utbil-dade under våren har tillsammans med ekostöd-koordinatorn gjort s.k. inledande kartläggningar som gällt återvinningsfrågor samt energi- och vattenförbrukning och som är avsedda att leda till konkreta förbättrings- och sparåtgärder. Eko-stödkoordinatorns anställning upphörde 14.8.2012.

För stadens hemvårdsenhet skaffades en elbil genom leasing.

9.3

Staden fortsätter att utveckla det långsiktiga och kontrollerade underhållet av fastigheterna, vilket gör det möjligt att rikta resurserna effektivt och på rätt sätt.

Uppföljning/mätare: fastighetsdatasystemet förnyas, förberedelser för att börja använda en elektronisk servicebok Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn

Utfall

Såväl en elektronisk servicebok som ett fastig-hetsdatasystem för en övergripande förvaltning av fastigheterna har tagits i bruk. Felanmälning-ar genom intranätet fungerar redan i alla bygg-nader. Alla offentliga byggnader har förts in i systemet, och inmatningen av uppgifter om olika fastigheter i databasen pågår. Fastighetsskötar-na har fått utbildning i hanteringen av felanmäl-ningar.

9.4.

Grankullas värdefulla, personliga och trivsamma



41

teistötietojärjestelmä on otettu käyttöön. Intran kautta jätettävät vikailmoitukset toimivat jo koko rakennuskannassa. Kaikki julkiset ra-kennukset on viety kiinteistötietojärjestelmään ja eri kiinteistöjen osalta tietojen syöttö ko. tietokantaan on käynnissä. Kiinteistönhoitajille on järjestetty käyttökoulutus vikailmoitusten hoitamiseen.

9.4.

Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten arvo-kasta, omaleimaista ja viihtyisää kaupunkiym-päristöä panostamalla sen huolelliseen hoi-toon ja laadukkaaseen rakentamiseen. Yksi-tyiskohdissa otetaan huomioon huvilakaupun-kiperinne.

Seuranta/mittari: designpääkaupunkivuosi 2012 näkyy Kauniaisten kaupunkikuvassa, rakennusjärjestys tarkistetaan Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Toteutuminen

Kaupunkikuvaan kiinnitettiin runsaasti huomio-ta. Kesäkaudella panostettiin puistojen hoi-toon ja kukkaistutuksiin, jotka saivatkin paljon kiitosta kuntalaisilta. Gallträskin kukkavenees-tä pidettiin myös.

Arvokkaiden tiemaisemien hoitosuunnitelma päivitettiin kuntatekniikan omana työnä oh-jaamaan kunnossapitoa ja investointihankkei-den suunnittelua, tavoitteena katumiljöiden erityispiirteiden säilyttäminen.

Rakennusjärjestysehdotus on valmistunut, ja se on ollut lausuntokierroksilla ja nähtävillä. Lopullinen hyväksymiskäsittely saataneen aikaan alkuvuodesta 2013. Julkisivutarkastaji-en tehtävät täsmennettiin ja nimi muutettiin kaupunkikuvatoimikunnaksi.

Designpääkaupunkivuoden näkyminen Kauni-aisten kaupunkikuvassa on ollut keskeinen teema toiminnassa vuoden aikana. Katu- ja viheralueiden kevätkunnostustyöt tehtiin huo-mioiden designvuoden erityistavoitteet etenkin keskusta-alueen huolitellun kaupunkikuvan ylläpitämiseksi. Kiinteistöjen investointi- ja vuosikorjauksien ajoituksessa on kuluvana vuonna painotettu julkisivu- ja ulkovalaistus-korjauksia sekä pihojen ulkoasuparannuksia. RYTMI-teoksen tulppaanit kukkivat keväällä Vallmogårdin rinteessä. Vallmogårdin pysä-köintialueen asfalttiin toteutettiin runoteos. Kaupungintalon edustan Tulen halki-veistoksen valaistus toteutettiin elokuussa. Katutaiteen työpajatoiminta koululaisten ja

stadsmiljö upprätthålls och utvecklas genom satsningar på en omsorgsfull skötsel av miljön och på förstklassigt byggande. Villastadstraditio-nen beaktas i detaljerna.

Uppföljning/mätare: designhuvudstadsåret syns i Grankullas stadsbild, byggnadsord-ningen revideras Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn

Utfall

Stadsbilden ägnades mycket uppmärksamhet. Under sommarperioden satsade staden på sköt-seln av parker och på blomrabatter, som fick mycket beröm av invånarna. Även blomsterbå-ten i Gallträsk uppskattades.

Skötselplanen för värdefulla väglandskap revide-rades i egen regi på kommuntekniska enheten. Den ska styra underhållet och planeringen av investeringsprojekt med ambitionen att bevara gatumiljöernas särdrag.

Ett förslag till ny byggnadsordning har färdig-ställts, lagts fram och skickats ut på remiss. Byggnadsordningen torde kunna föras tills slutlig behandling under början av 2013. Fasadsyne-männens uppgifter preciserades och benäm-ningen ändrades till stadsbildskommitté.

Designhuvudstadsårets synlighet i Grankullas stadsbild var ett centralt tema under året. Vår-underhållet av gatu- och grönområden sköttes med beaktande av de särskilda målen för de-signåret för att framför allt upprätthålla en vårdad stadsbild i centrum. I tidsplanen för fastigheter-nas investerings- och årsreparationer låg tyngd-punkten under året på fasader och ytterbelys-ning samt estetiska förbättringar av gårdsplaner. Tulpaner som bildade konstverket RYTMI blommade på våren i sluttningen nedanför Vall-mogård. Asfalten på Vallmogårds parkeringsom-råde livades upp med ett diktverk. Skulpturen Genom elden framför stadshuset fick belysning i augusti. I gatukonstverkstaden skapade skolele-ver och seniorer tillsammans landskapsarkitektur genom att dekorera plank vid byggen i centrum med målningar på temat samhörighet, som röstats fram av allmänheten. Grankulla centrums utvecklingsprojekt var med på WDC-årets stadsplaneringsutställning och i den bok som berättade om utställningen. Staden gav under-stöd till smärre reparationsarbeten på ateljé Kukkapuro. Brandkårsgrändens undergång de-korerades med en väggmålning. I stadshusets aula ordnades i november en fotoutställning om WDC-temaårets synlighet i stadsbilden.



42

senioreiden kanssa tuotti keskusta-alueen työmaa-aitojen yhteisöllisen maisemoinnin yleisöäänestyksen voittajateeman mukaisesti. Kauniaisten keskusta-alueen kehittäminen oli mukana wdc-vuoden kaupunkisuunnittelunäyt-telyssä sekä näyttelystä toimitetussa kirjajul-kaisussa. Ateljee Kukkapuron pienimuotoisia korjaustöitä tuettiin. Palokunnankujan alikulku-tunneliin toteutettiin taidemaalaus. Kaupungin-talon aulassa järjestettiin marraskuussa valo-kuvanäyttely wdc-teemavuoden näkyvyydestä kaupunkikuvassa.

9.5.

Kaupunkikuvan kannalta merkityksellisten hankkeiden tarkastelua ja ohjausta terävöite-tään uudistamalla julkisivutarkastajien toimin-tamalli. Korvaavaksi elimeksi perustetaan kaupunkikuvatoimikunta, jonka kokoonpano edustaa laajaa asiantuntemusta ja kokemusta.

Toteutuminen

Kaupunkikuvatoimikunnan perustamista val-misteltiin laatimalla luonnos sen tehtävistä, valtuuksista ja kokoonpanosta. Luontevinta on ajoittaa kaupunkikuvatoimikunnan toiminnan käynnistäminen yhteen muiden kunnallisten toimielinten uudelleenvalintojen kanssa, mikä tapahtuu seuraavan kerran syksyn 2012 kun-nallisvaalien tulosten pohjalta. Tästä syystä kaupunkikuvatoimikunnan perustamista ei ole kiirehditty.

Kaupunkikuvaan vaikutetaan myös uudista-malla rakennusjärjestys, mikä sisällytettiin kattavampana tehtävänä rakennusvalvonnan vuoden 2012 tavoitteisiin.

10. Kaupunkikonsernin tavoitteet

Kaupungin konserniin kuuluvan yhtiön toimin-ta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. Vastuutaho: kaupunginhallitus

Toteutuminen

Yhtiöissä on tehty erilaisia korjaustöitä tilivuo-den aikana. Näin on pyritty säilyttämään ra-kennusten arvo.

Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste-tavoite 95% keskiarvon ollessa 98,5% (käyt-

töasteiden jakauduttua 95,8% -100% välille).

9.5.

Staden skärper granskningen och styrningen av projekt som är betydelsefulla för stadsbilden genom att revidera fasadsynemännens verk-samhetsmodell. Som ersättande organ inrättas en stadsbildskommitté, vars sammansättning representerar bred sakkunskap och erfarenhet.

Utfall

Inrättandet av en stadsbildskommitté bereddes genom att utarbeta ett utkast till dess uppgifter, behörighet och sammansättning. Naturligast är att inleda kommitténs verksamhet samtidigt med omvalet av de övriga kommunala organen, vilket sker följande gång utgående från resultaten av kommunalvalet hösten 2012. Därför har man inte påskyndat tillsättandet av stadsbildskommit-tén.

Stadsbilden påverkas även genom den revide-ring av byggnadsordningen som ingår i bygg-nadstillsynens mål år 2012 som den mest omfat-tande uppgiften.

10. Stadskoncernens mål

Verksamheten i de bolag som hör till stadskon-cernen organiseras ekonomiskt och effektivt samt med beaktande av kundernas behov. Underhållet av de byggnader som bolagen äger sköts så att deras värde bevaras. Bostäderna i fastighetsaktiebolagen bör ha en beläggningsgrad på minst 95 %.

Ansvarig aktör: stadsstyrelsen

Utfall

Olika reparationsarbeten har gjorts i bolagen under räkenskapsåret. På det sättet har man försökt bevara byggnadernas värde.

Beläggningsmål för fastighetsbolagens bostäder 95 %, genomsnittlig beläggning 98,5 % (varia-tion mellan 95,8 och 100 %).

KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut

43

2.2 Käyttötalouden toteutuminen – Driftsbudgetens utfall

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFFSBUDGETENS UTFALL (1 000 €)

TP TA + lmr TP TA/TP TA/TP

Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2 012 2 012 2 012 2012

Yleishallinto - Allmän förvaltning

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 2 963 3 3 077 3 074 101351 %

Toimintakulut- Verksamhetskostnader 6 495 - 6 819 - 6 630 - 189 97 %

Toimintakate-Verksamhetsbidrag 3 531 - 6 816 - 3 553 - 3 263 52 %

Sosiaali- ja terveyslautakunta -Social- och hälsovårdsnämnden


Toimintakulut- Verksamhetskostnader 30 805 - 31 630 - 32 339 - 709 - 102 %

Toimintakate-Verksamhetsbidrag 27 274 - 27 965 - 28 305 - 340 - 101 %

Yhdyskuntalautakunta - Sämhällstekniska nämden

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 13 522 12 870 11 357 1 513 - 88 %


Toimintakate-Verksamhetsbidrag 3 832 2 628 1 768 860 - 67 %

Rakennuslautakunta - Byggnadsnämnden

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 149 103 178 75 173 %

Toimintakulut- Verksamhetskostnader 184 - 225 - 205 - 20 91 %

Toimintakate-Verksamhetsbidrag 35 - 123 - 27 - 95 22 %

Suomenkielinen koululautakunta - Finskasråkiga skolnämnden



Toimintakate-Verksamhetsbidrag 8 052 - 8 241 - 8 310 - 69 - 101 %

Ruotsinkielinen koululautakunta - Svenskspåkiga skolnämnden



Toimintakate-Verksamhetsbidrag 7 906 - 8 370 - 8 217 - 154 98 %

Sivistystoimen taloushallinto - förvaltning och ekonomi

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter



Sivistyslautakunta - Bildingsnämnden




Nuorisolautakunta - Ungdomnsnämnden




Liikuntalautakunta - Indrotsnämnden




YHTEENSÄ - TOTALT

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 23 528 19 769 22 402 2 633 113 %


Toimintakate-Verksamhetsbidrag 47 695 - 54 434 - 51 836 - 2 598 95 %

KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget

44

YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING

YLEISHALLINTO

ALLMÄN FÖRVALTNING

3 %

11 %

71 %

15 %

Toimintakulut 2012 Verksamhetskostnader

Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige 3%

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören 11%

Kaupunginkanslia Stadskansliet 71%

Rahatoimisto Drätselkontoret 15%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören

Kaupunginkanslia Stadskansliet

Rahatoimisto Drätselkontoret

Talousarviovertailu Budgetjämförelse (1000 €)

TP Bokslut 2012

TA BG 2012


45


YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING

KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA – STADSKANSLIET RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET

Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia sekä rahatoimisto.

Allmänna förvaltningen är indelad i fyra s.k. resultatområden: stadsfullmäktige, stadssty-relsen och stadsdirektören, stadskansliet och drätselkontoret.

Yleishallinto TP TA TP TA/TP TA/TP

Allmän förvaltning Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Myyntitulot - Försäljningsinkomster 46 150 40 100 49 364 -9 264 123,1 %

Maksutulot - Avgiftsinkomster 85 770 82 900 103 734 -20 834 125,1 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 159 540 176 000 199 478 -23 478 113,3 %

Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 1 639 0 2 229 -2 229 0,0 %

Sisäiset tulot - Interna inkomster 2 670 967 2 736 954 2 722 156 14 798 99,5 %

TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 2 964 066 3 035 954 3 076 960 -41 006 101,4 %

Henkilöstömenot - Personalutgifter -3 163 582 -3 095 523 -3 265 016 169 493 105,5 %

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 852 577 -2 133 390 -1 882 849 -250 541 88,3 %

Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -936 368 -1 013 700 -962 016 -51 685 94,9 %

Avustukset - Understöd -118 820 -104 000 -115 337 11 337 110,9 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -132 729 -185 550 -126 786 -58 764 68,3 %

Sisäiset menot - Interna utgifter -290 781 -287 050 -278 106 -8 944 96,9 %

TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER -6 494 856 -6 819 213 -6 630 110 -189 103 97,2 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 530 790 -3 783 259 -3 553 150 -230 109 93,9 %

Toiminta Toiminta painottui kaupungin strategiaproses-sin, päätöksenteon ja toimintojen sekä hallin-non yhteensovittamiseen. Pääkaupunkiseu-tuyhteistyössä on osallistuttu keskeisiin poik-kihallinnollisiin yhteistyö- ja valmisteluhank-keisiin, joissa myös kaupungin kehittämisstra-tegiaan sisältyvien tavoitteiden toteuttaminen on ollut keskeisessä asemassa. Valtuuston kehittämisstrategia ja sen yhdek-sän strategista linjausta ovat luoneet pohjan päättyneen valtuustokauden toiminnallisille tavoitteille. Näiden valtaosaltaan poikkihallin-nollisten tavoitteiden toteutumista vuoden 2012 osalta on selostettu toimintakertomuk-sen kappaleessa 2.1. sivulla 27. Yleishallin-

Verksamhet Tyngdpunkten i verksamheten låg på att sam-ordna stadens strategiprocess, beslutsfattan-det, verksamheterna och förvaltningen. Inom samarbetet i huvudstadsregionen deltog all-männa förvaltningen i centrala tväradministra-tiva samarbets- och beredningsprojekt, där också de mål som ingår i stadens utvecklings-strategi har en central ställning. Fullmäktiges utvecklingsstrategi med sina nio strategiska riktlinjer har utgjort grunden för verksamhetsmålen under hela den nu avslu-tade fullmäktigeperioden. En närmare redogö-relse för hur dessa till största delen tväradmi-nistrativa mål nåtts år 2012 finns i verksam-hetsberättelsens kapitel 2.1 på sidan 27. All-


46


non keskeisiä tavoitteita hallinnon avoimuu-den ja kuntalaisten osallistumisten edistämi-sestä, sähköisten palveluiden ja uusien toi-mintatapojen käyttöönotosta sekä henkilöstön hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta parantavan kannustavan työilmapiirin edistämisestä, on selostettu kaupunginkanslian ja rahatoimiston toimintaa kuvaavissa yhteenvedoissa. Talous Kaupunginhallitus antoi vuoden 2012 talous-arvion valmistelulle toimintamenokehyksen, jonka mukaan toimintamenojen muutos rajat-tiin 3,1 %:iin. Henkilöstömenojen kasvu rajat-tiin 2 %, johon sisältyi sopimusten mukaiset korotukset ja muutokset sivukuluissa. Yleishallinnon tuloarvio 3,04 milj. euroa ylittyy hieman. Tulot muodostuvat valtion työllistä-mistukien lisäksi työterveyshuollon Kela-korvauksista sekä ruoka- ja puhdistuspalve-luissa toimialoilta perittävistä sisäisistä tuotois-ta. Yleishallinnon tulosalueiden kokonaismenoar-vio, 6,8 milj. euroa, alittuu noin 190 000 euroa. Suurin säästö syntyy palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa, sen sijaan henkilös-tömenot ylittyvät noin 170 000 euroa, joka pääosiltaan johtuu lomapalkkavelan muutok-sen kasvusta. Kasvua syntyy ns. vanhan lo-makauden pitämättömistä lomista, joiden määrä on noussut merkittävästi. Lomapalkka-velka kirjataan kaupunginhallituksen tulosalu-eeseen. Avustuksissa aiheutuva ylitys johtuu pääosin Yritys Espoolle maksetusta ylimääräisestä kertaluonteisesta toiminta-avustuksesta. Talouden tulosaluekohtaista toteutumista on kuvattu taulukkomuodossa jäljempänä ao. tulosalueiden sitovien tasojen alla. Investoinnit Kaupungintalon saneeraus siirrettiin (KH 2.3.2011) ensin vuodelle 2013 ja on kuluvan vuoden investointibudjetissa merkitty vuodelle 2015. Jakelukeittiöiden laitteiden korvausin-vestointeja on tehty investointiohjelman mu-kaisesti Granhultin kouluun. Tietohallinnon toteuttamissuunnitelman mu-kaiset työt ovat toteutuneet pääosin suunni-telman mukaisesti. E-reseptin käyttöönotto on toteutunut samoin kuin yksipuhelinjärjestel-mään siirtyminen.

männa förvaltningens centrala mål redovisas i de sammandrag som beskriver stadskansliets och drätselkontorets verksamhet. Dessa mål går ut på att arbeta för en öppen förvaltning och kommuninvånarnas möjligheter till delak-tighet, införa e-tjänster och nya verksamhets-rutiner samt främja ett arbetsklimat som ökar de anställdas välbefinnande och förbättrar arbetsresultaten. Ekonomi Stadsstyrelsen gav en verksamhetsutgiftsram för beredningen av 2012 års budget. Ramen begränsade ökningen i verksamhetsutgifterna till 3,1 % Ökningen i personalutgifterna be-gränsades till 2 % inklusive avtalsenliga för-höjningar och ändringar i lönebikostnaderna. Allmänna förvaltningens beräknade inkomster på 3,04 miljoner euro överskrids en aning. Inkomsterna består av statligt sysselsätt-ningsstöd, företagshälsovårdens FPA-ersättningar och interna intäkter som kost- och rengöringsservicen tar ut av sektorerna. De sammanlagda beräknade utgifterna för allmänna förvaltningens resultatområden, 6,8 miljoner euro, underskrids med ca 190 000 euro. Den största besparingen gäller köp av tjänster samt övriga verksamhetsutgifter; där-emot överskrids personalutgifterna med ca 170 000 euro, vilket huvudsakligen beror på att semesterlöneskulden vuxit. Semesterlöne-skulden består av outnyttjade semesterdagar från tidigare semesterperioder, och dessa har nu ökat avsevärt. Semesterlöneskulden bok-förs på stadsstyrelsens resultatområde. Överskridningen i understöd beror främst på ett extra engångsunderstöd till FöretagsEsbo. Utfallet per resultatområde har beskrivits ned-an i tabellform under resultatområdenas bin-dande nivåer. Investeringar Saneringen av stadshuset senarelades först till 2013 (stadsstyrelsen 2.3.2011) och har i årets investeringsbudget antecknats under 2015. Ersättande investeringar i utrustningen på distributionskök har i enlighet med inve-steringsprogrammet gjorts i Granhultsskolan. Merparten av arbetena enligt dataadministra-tionens verkställighetsplan har utförts planen-ligt. E-receptet har tagits i bruk, och staden har gått över till ett system med en telefon per anställd.


47


Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelma käsitti 61,1 vakanssia, joista noin puolet (31,5) ruo-kahuolto- ja puhdistuspalveluissa. Ruokahuol-topalvelussa on jouduttu osittain turvautu-maan vuokratyövoiman käyttöön, kun hakijoita ei ole ollut ruokapalvelunhoitajan tehtäviin.

Personal Allmänna förvaltningens personalplan omfat-tade 61,1 vakanser, varav omkring hälften (31,5) inom kost- och rengöringsservicen. Inom kostservicen har man varit tvungen att använda inhyrd arbetskraft, eftersom det inte funnits sökande till uppgifterna som matservi-ceföreståndare.

KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE Kaupunginvaltuusto käsittää valtuuston ja tarkastuslautakunnan menot sekä keskus-vaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalien järjestelyistä aiheutuvat menot.

Stadsfullmäktige omfattar utgifterna för full-mäktige, revisionsnämnden, centralval-nämnden, valnämnderna samt för arrange-mang kring val.

Kaupunginvaltuusto TP TA TP TA/TP TA/TP

Stadsfullmäktige Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 11 976 15 000 24 141 -9 141 160,9 %

Henkilöstömenot - Personalutgifter -81 995 -105 580 -99 020 -6 560 93,8 %

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -29 978 -62 300 -54 635 -7 665 87,7 %

Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -12 582 -4 950 -4 646 -304 93,9 %

Avustukset - Understöd 0 0,0 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 0 -2 500 -2 500 0,0 %


TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER -129 820 -182 080 -163 108 -18 972 89,6 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -117 845 -167 080 -138 967 -28 113 83,2 % Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittä-vänä valtuuston kertomusvuoden päätöksenä mainittakoon lausunto valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvi-tyksestä. Lausunnossa kaupunki esitti, että pääkaupunkiseudulla ei tehdä kuntaliitoksia vastoin kuntien tahtoa vaan, että seudun ra-kenteellisiin ongelmiin vaikutetaan parhaiten luomalla seudulle ylikunnallinen hallinto. Valtuuston merkittävistä kaupungin strategiaa toteuttavista toiminnan ohjaukseen vaikutta-vista päätöksistä mainittakoon päätös sivistys-toimen toimialaistamisesta, sivistystoimenjoh-tajan viran perustamisesta ja varhaiskasva-tuksen siirtämisestä vuoden 2013 alusta sivis-tystoimeen. Koivuhovin alueen asemakaavan ja kaava-muutoksen sekä Bensowinkuja 2:n asema-kaavamuutoksen hyväksyminen ovat merkit-tävimmät valtuustossa kertomusvuoden aika-

Ett fullmäktigebeslut av betydelse med tanke på stadens framtid var utlåtandet till finansministeri-et om den utredning som gjorts av arbetsgrup-pen för kommunalförvaltningens struktur. I sitt utlåtande framhöll staden att kommunsamman-slagningar i huvudstadsregionen inte ska göras mot kommunernas vilja och att det bästa sättet att påverka de strukturella problemen i regionen är att bilda en överkommunal förvaltning för re-gionen. Bland viktiga fullmäktigebeslut som verkställer stadens strategi och inverkar på styrningen av verksamheten bör nämnas besluten om att sammanföra bildningsförvaltningen till en egen sektor, att inrätta en tjänst som bildningsdirektör och att från början av 2013 överföra småbarns-fostran till bildningssektorn. De viktigaste planändringar som fullmäktige godkände under verksamhetsåret var ändringar-na av detaljplanerna för Björkgårdsområdet och


48


na hyväksytyt kaavamuutokset. Kertomusvuonna valtuusto hyväksyi kaupun-gin uudistetun asunto-ohjelman vuosille 2012 – 2016 ja ohjeelliset asuntotuotantotavoitteet vuosille 2012 – 2020 sekä Sansinpellon uu-den päiväkodin luonnossuunnitelmat. Päätös kaupungin osallistumisesta sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-don yhteisen asiakas- ja potilastietojäjestel-mäpalvelun (APOTTI) hankintamenettelyyn edellyttäen, että hankintayhteistyön muut osa-puolet osallistuvat tähän, hyväksyttiin valtuus-tokauden viimeisenä päätöksenä.

Valtuusto arvioi päättyvän kautensa toimintaa kesäkuussa pidetyssä arviointi- ja kehittämis-seminaarissa, jossa valtuusto lausui julki yk-simielisen tavoitteen keskustelu- ja toiminta-kulttuurin parantamisesta ja muutoksesta. Talous Tulojen ylitys johtuu presidentinvaaleita saa-dusta valtiontuesta, joka maksettiin kaksinker-taisena, koska vaalissa toimitettiin toinen vaa-likierros.

Bensowsgränden 2. Vidare godkände fullmäktige under året ett revi-derat bostadsprogram för 2012–2016 och riktgi-vande mål för bostadsproduktionen för 2012 –2016 samt skissplanerna för Sansåkers nya daghem. Som fullmäktigeperiodens sista beslut godkändes stadens deltagande i upphandlings-förfarandet för ett gemensamt klient- och pati-entdatasystem för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården (APOTTI) förutsatt att de övriga parterna i upphandlings-samarbetet deltar i det.

Fullmäktige utvärderade verksamheten under den gångna perioden vid ett utvärderings- och utvecklingsseminarium i juni. Fullmäktige uttala-de där som ett enhälligt mål att debatt- och verk-samhetskulturen bör ändras och förbättras. Ekonomi Inkomstöverskridningen beror på att statens ersättning för presidentvalet betalades till dub-belt belopp, eftersom valet förrättades i två om-gångar.

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN Kaupunginhallitus käsittää kaupunginhalli-tuksen ja kaupunginjohtajan menot, alla lueteltavat yleishallinnon toimialaan kuu-luvat yhteistoimintaosuudet ja jäsenmak-sut, pääkaupunkiseudun yhteistyöstä ai-heutuvat menot ja eräät muut poikkihallin-nolliset menot.

Stadsstyrelsen omfattar utgifterna för stads-styrelsen och stadsdirektören, nedan upp-räknade samarbetsandelar och medlemsav-gifter som hör till allmänna förvaltningens kompetensområde, utgifterna för samarbetet inom huvudstadsregionen och vissa andra tväradministrativa utgifter.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja TP TA TP TA/TP TA/TP

Stadsstyrelsen och stadsdirektören Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 1 639 0 0 0 0,0 %

TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 1 639 0 0 0 0,0 %

Henkilöstömenot - Personalutgifter -519 682 -266 850 -461 868 195 018 173,1 %


Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -4 591 -3 000 -8 687 5 687 289,6 %

Avustukset - Understöd -46370 -37 500 -48464 10 964 129,2 %



TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER -816 528 -625 200 -743 302 118 102 118,9 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -814 889 -625 200 -743 302 118 102 118,9 %


49


Toiminta Kaupunginhallituksen toiminnassa keskeisellä sijalla on ollut kaupungin talouden ja inves-tointien seurannan lisäksi kunta-rakenteen uudistamiseen liittyvien hankkeiden seuranta. Ikäihmisten asumiseen ja hoito-ympäristöön sekä päiväkotirakentamiseen liittyvien hank-keiden valmistelua ja edistymistä on myös seurattu tiiviisti kaupunginhallituksen toimesta. Talous Tulosalueen toimintamenot ylittyvät 120 000 eurolla. Ylitys aiheutuu edellä kerrotusta lo-mapalkkavelan kasvusta. Avustuksissa syntyy pienoinen harkinnanvaraisen avustuksen (Yri-tys Espoo) myöntämisestä aiheutuva menoyli-tys. Palvelujen ostoissa säästyy noin viiden-nes budjetoidusta ja myös muissa toimintaku-luissa on toteutettu huomattavaa pidättyväi-syyttä.

Verksamhet Utöver uppföljningen av stadens ekonomi och investeringar har stadsstyrelsens verksamhet fokuserat på att följa de projekt som siktar på reformering av kommunstrukturen. Stadsstyrel-sen har också följt intensivt hur olika projekt som har att göra med seniorers boende och vårdmiljö samt daghemsbyggande bereds och avancerar. Ekonomi Resultatområdets verksamhetsutgifter överskrids med 120 000 euro. Överskridningen beror på den ovan nämnda ökningen av semes-terlöneskulden. På utgiftssidan noteras också en liten överskridning av understöden på grund av ett prövningsbaserat bidrag till FöretagsEsbo. Under köpta tjänster har en femtedel av anslaget blivit oanvänt, och även i fråga om övriga verk-samhetskostnader har man iakttagit stor åter-hållsamhet.

TP TA TP TA/TP TA/TP


2011 2012 2012 2012 2012

Osuudet - Andelar:

Uudenmaan liitto - Nylands förbund 56 008 60 000 56 856 3 144 94,8 %

Kaupunkipoliittinen ohjelma - 6 315 9 000 - 9 000 0,0 %

Stadspolitiska programmet

Greater Helsinki Promotion 57 352 55 000 52 625 2 375 95,7 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu 43 750 37 500 37 500 - 100,0 %

WDC rahoitusosuus – finansieringsandel 22 500 27 500 27 500 - 100,0 %

Culminatum 6 000 7 200 1 200 - 120,0 %

185 925 195 000 181 681 13 319 93,2 %

Jäsenmaksut - Medlemsavgifter: -

Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbund 31 088 32 000 33 593 1 593 - 105,0 %

Sydkustens landskapsförbund rf 6 794 7 000 6 767 233 96,7 %

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry -

Föreningen Nylands Friluftsområden rf 5 343 5 300 5 561 261 - 104,9 %

Idea in West, Espoon seudun uusyrityskeskus 4 319 4 500 4 396 104 97,7 %

Helsingin Seudun Kauppakamari - 810 1 000 840 160 84,0 %

Helsingforsregionens Handelskammare

Suomalaisen Työn Liitto 95 100 97 3 97,0 %

Svenska Finlands Folkting 330 450 450 - 100,0 %

48 779 50 350 51 704 1 354 - 102,7 %


50


KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET Kaupunginkanslia vastaa yleishallinto-tasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta sekä keskitetystä henkilös-tö- ja palkkahallinnosta, tiedotuksesta ja viestinnästä sekä ruoka- ja puhdistuspal-veluista. Tulosalue vastaa myös kirjaamon ja arkistoinnin, puhelunvälityksen, monis-tamon ja postituksen tukipalveluista sekä yleisten vaalien käytännön järjestelyistä.

Stadskansliet svarar för stadens beredning inom den allmänna förvaltningen och för ju-ridiska anvisningar, den centraliserade per-sonal- och löneförvaltningen, informationen och kommunikationen samt kost- och rengö-ringsservicen. Resultatområdet svarar också för registraturen och arkiveringen, telefon-växeln, kopieringen och postningen. Dessut-om sköter stadskansliet de praktiska arran-gemangen vid allmänna val.

Kaupunginkanslia TP TA TP TA/TP TA/TP

Stadskansliet Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012




Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 2 229 -2 229 0,0 %



Henkilöstömenot - Personalutgifter -1 972 934 -2 138 683 -2 083 160 -55 523 97,4 %


Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -914 848 -970 450 -944 695 -25 755 97,3 %

Avustukset - Understöd -72 450 -66 500 -66 873 373 100,6 %


Sisäiset menot - Interna utgifter -203 912 -224 640 -224 758 118 100,1 %



Toiminta Kanslian yhtenä tavoitteena sähköisten palve-luiden kehittämisen ja uusien toimintatapojen käyttöönoton lisäksi oli hallinnon avoimuuden ja kuntalaisten osallistumisen edistäminen eri vaikuttamiskanavien kautta. Viestinnän toimin-ta onkin painottunut verkkosivujen kehittämi-seen ja yhä enenevässä määrin suorina pa-lautekanavina toimivien koti- ja facebook -sivujen ylläpitämiseen ja palautteeseen vas-taamiseen. Kuntalaisten osallistumista kehitettiin verk-kosivuilla ja sosiaalisen median keinoin, näi-den kautta tulevan palautteen määrä lisääntyi huomattavasti. Uutena toimintana tiedottami-sen tulosyksikkö osallistui PKS tasolla käyn-nistettyyn maahanmuuttajien neuvontaprojek-tiin, joka toteutettiin EU rahoituksella. Projektin tuloksena solmittiin vuoden lopussa kaupunki-en välinen yhteistyösopimus neuvonta-asioissa.

Verksamhet Utöver utvecklandet av e-tjänster och införandet av nya verksamhetsrutiner har kansliet haft som mål att arbeta för en öppen förvaltning och del-aktighet för kommuninvånarna via olika kanaler för påverkan. Informationsenhetens verksamhet har därför fokuserat på att utveckla stadens webbplats och att upprätthålla facebook- och andra webbsidor, som alltmer tjänstgör som di-rekta responskanaler, samt svara på respons. Kommuninvånarnas delaktighet ökades med hjälp av webbsidorna och sociala medier. Re-sponsen via dessa ökade betydligt. Som ny verksamhet deltog resultatenheten för informa-tion i ett projekt för invandrarrådgivning som startade i huvudstadsregionen och genomdrevs med finansiering från EU. Som resultat av pro-jektet ingick städerna i slutet av året ett samar-betsavtal om rådgivningen.


51


Luottamushenkilöiden käyttöön tarkoitetun oman sähköisen sivuston, extranet verkkopal-velun työstäminen on jatkunut ja sivustot, joille kootaan aineistoa ja linkkejä luottamushenki-löitä palveleviin tiedostoihin on otettu käyttöön vuoden vaihteessa uusille luottamushenkilöil-le. Kaupungin yleiset hankintaohjeet päivitettiin kertomusvuoden aikana ja henkilöstöä odotet-tua enemmän työllistävistä kokonaisuuksista on mainittava kaupungin siirtyminen ns. yksi- tai mobiilipuhelinjärjestelmään. Kertomusvuonna 2012 toimitettiin kahdet vaa-lit; kaksivaiheinen presidentinvaali ja kunnal-lisvaalit, jotka molemmat luonteensa vuoksi työllistivät muita vaaleja enemmän. Lisäksi vaaleissa käytettiin vaalipäivänä paperisten vaaliluetteloiden sijaan sähköistä äänioikeus-rekisteriä, mikä huomattavasti lisää valmiste-lutyötä, mutta toisaalta helpottaa ja nopeuttaa vaalilautakuntien työskentelyä. Henkilöstöhallinnon tavoitteena oli kannusta-van työilmapiirin avulla edelleen parantaa or-ganisaation tuloksellisuutta ja henkilökunnan hyvinvointia, työssä jaksamista ja työurien pidentämistä. Rakentavan vuorovaikutuksen ja viestinnän koulutustilaisuuksia järjestettiin useille tulosalueille ja yleisinä koulutustilai-suuksina. Esimiesosaamista syvennettiin mm. työyhteisökonfliktien ratkaisuissa, siinä miten luotsata työyhteisö hyvään ja miten ar-vioida johtamisen kehitystarpeita megatrendi-en valossa. Palvelussuhteeseen liittyviä eri-tyiskysymyksiä käytiin läpi kunta-alan sopi-muskäytäntöjen osaamista tarkastelemalla. Kaupungin henkilöstöpoliittinen tasa-arvo-suunnitelma hyväksyttiin kertomusvuonna. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käyn-nistettiin ikäohjelma. Savuttomuutta pyrittiin edistämään valistustilaisuuksilla ja tarjoamalla tukea tupakoinnin vähentämiseksi. Työyhteisöjä tarkasteltiin erityisesti ergonomi-sesta näkökulmasta, ja toimintaohjeiden ja –käytäntöjen parantamisen avulla sairasta-vuutta ja työkyvyttömyyttä saatiin vähennettyä aiempiin vuosiin verrattuina. Työterveyshuol-lon avulla työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät-kin saattoivat saada työnohjausta ja tukea toimintaansa. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa oli tiivistä ja tuloksellista. Varhaisen välittämisen mallia kehitettiin edelleen ja työ-terveyshuolto seuraa esimiehiä tukien kaikkia sairauspoissaoloja eri toimialoilla.

Arbetet på en egen elektronisk tjänst, ett extra-nät, för förtroendevalda har fortsatt. Extranätsi-dor med material och länkar till nyttiga filer för stadens nya förtroendevalda togs i bruk vid års-skiftet. Stadens allmänna upphandlingsanvisningar re-viderades under året, och bland de projekt som sysselsatte personalen mer än beräknat bör man nämna stadens övergång till ett system med mobiltelefoner och en telefon/anställd. Under verksamhetsåret 2012 förrättades två val: presidentval i två omgångar och kommunalval, som båda på grund av sin karaktär sysselsatte de anställda mer än övriga val. Dessutom an-vände man sig på valdagen av det elektroniska rösträttsregistret i stället för utskrivna vallängder. Systemet ökar det förberedande arbetet betyd-ligt men underlättar och försnabbar i gengäld valnämndernas arbete. Personalförvaltningen hade som mål att med hjälp av ett uppmuntrande arbetsklimat ytterliga-re förbättra organisationens arbetsresultat samt främja personalens välbefinnande och arbets-hälsa och förlänga arbetskarriärerna. Kurser i konstruktiv växelverkan och kommunikation ar-rangerades i flera resultatområden och som gemensam utbildning. Chefskompetensen för-djupades bl.a. när det gäller att lösa konflikter i arbetsgemenskapen, lotsa de anställda i en god riktning och bedöma utvecklingsbehov i ledar-skapet mot bakgrunden av rådande megatren-der. Specialfrågor kring anställningsförhållanden genomgicks i form av granskning av kompeten-sen gällande avtalspraxis i kommunsektorn. Stadens personalpolitiska jämlikhetsplan god-kändes under verksamhetsåret. Ett åldersprogram startades i samarbete med företagshälsovården. Staden arbetade för rökfri-het genom att ordna upplysningsmöten och er-bjuda stöd för dem som ville minska rökningen. Arbetsenheterna granskades särskilt ur ergono-misk synvinkel, och med hjälp av bättre instruk-tioner och praxis lyckades man minska sjukfre-kvensen och arbetsoförmågan jämfört med tidi-gare år. Med hjälp av företagshälsovården kun-de arbetsenheterna och även enskilda anställda få arbetshandledning och stöd i sitt arbete. Samarbetet med företagshälsovården var inten-sivt och resultatbringande. Modellen för tidigt uppmärksammande utvecklades vidare, och företagshälsovården stöder cheferna genom att följa upp all sjukfrånvaro i de olika sektorerna.


52


Henkilökunnalle järjestettiin myös koulutusta kehotietoisuustaidoissa ja myönteisen ajatte-lun ja elämäntaitojen oppimisessa. Omaehtoisen liikunnan tukeminen laajeni käy-tettäväksi myös kulttuuripalveluihin. Vuoden aikana kehitettiin laajan poikkihallin-nollisen yhteistyön avulla yhtenäisiä käytäntö-jä henkilöstön palvelussuhteeseen ottamises-sa ym. osatavoitteena sähköisten henkilöstö-hallinnollisten päätöksentekotapojen kehittä-minen ja käyttöönotto. Ruokapalveluja tuottivat keskuskeittiö, Villa Bredan ja Tammikummun keittiö sekä kau-pungintalon keittiö. Puhdistuspalveluissa os-topalveluna siivottiin 87 % ja omien siivoojien toimesta 13 % 22 eri rakennuksessa. Ympä-ristötietoutta päivitettiin koulutuksella ja eri yksiköt laativat kehittämiskohteita. Talous Kaupunginkanslian tulojen ylitys aiheutuu li-sääntyneistä työterveyshuollon kelakorvauk-sista, valtion työllistämistuesta ja ruokapalve-lun myyntituloista. Kaupunginkanslian toimintamenot toteutuvat lähes täysin. Henkilöstömenoissa aiheutuva alitus johtuu lähinnä siitä, että ruokahuollon rekrytointivaikeuksien ja rekrytointiprosessien pitkittymisestä johtuen avoimena oleviin tehtä-viin on jouduttu palkkaamaan vuokratyövoi-maa, joka näkyy menona palvelujen ostoissa. Henkilöstö- ja palkkahallinnossa työterveys-palveluihin varattu määräraha ylittyy 87 000 eurolla (n. 50 %), joka selittyy pääosin sillä, että työyhteisöt saattoivat käyttää tarveharkin-nan perusteella työnohjausta ja konsultaatiota niin koko työyhteisöä varten kuin tarvittaessa yksilötyönohjauksina. Terveystarkastuksia on tehty hyväksytyn toimintasuunnitelman mukai-sesti. Työpaikkaselvitykset ja sisäilmahaastei-siin liittyvä yhteistyö kaupungin toimialojen kanssa on myös kasvattanut menoja arvioitua enemmän. Kanslian muissa ostopalveluissa (it-palvelut, puhtaanapito, henkilöstökoulutus ja muut yhteistoimintaosuudet) on vastaavasti syntynyt säästöjä, joiden vuoksi palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha ei ylity. Henkilöstö Tulosalueen henkilöstömäärään ei ole kerto-musvuoden aikana kohdistunut muutoksia. Ruokahuollossa rekrytointi ja sijaistyövoiman saanti on ollut vaikeaa, jonka vuoksi on jou-

För personalen anordnades också utbildning i kroppsmedvetenhet, positivt tänkande och fär-digheter för livet. Stödet för motion på egen hand utvidgades så att det också kan användas för kultur. Under året utvecklade man i brett tväradminist-rativt samarbete enhetlig praxis vid bl.a. anställ-ning av personal; ett delmål här är att utveckla och införa elektroniska beslutsprocesser i per-sonalförvaltningen. Kosttjänster producerades av centralköket, kö-ken på Villa Breda och Ekkulla samt stadshusets kök. Inom rengöringsservicen sköttes 87 % av städningen av totalt 22 byggnader genom upp-handling, medan stadens egna städare stod för 13 %. Kunskaperna om miljöfrågor uppdatera-des genom utbildning, och olika enheter tog fram utvecklingsobjekt. Ekonomi Stadskansliets inkomster överskreds tack vare ökade FPA-ersättningar inom företagshälsovår-den, statligt sysselsättningsstöd och försäljnings-intäkter inom kosthållet. Stadskansliets verksamhetsutgifter utföll nästan enligt budgeten. Underskridningen i personalut-gifterna förklaras främst av att man på grund av rekryteringssvårigheter och utdragna rekryte-ringsprocesser inom matservicen har varit tvungen att använda inhyrd arbetskraft, vilket syns som utgift under köpta tjänster. Inom per-sonal- och löneförvaltningen överskrids anslaget för företagshälsovård med 87 000 euro (ca 50 %), vilket huvudsakligen förklaras av att arbets-enheterna efter behovsprövning kunde få ar-betshandledning och konsultation antingen för hela enheten eller vid behov som individuell ar-betshandledning. Hälsoundersökningar har gjorts enligt den godkända verksamhetsplanen. Arbetsplatsutredningarna och samarbetet med stadens sektorer kring problem med inomhus-klimatet har också höjt kostnaderna över det beräknade. Kansliets övriga köpta tjänster (IT, renhållning, personalutbildning och övriga sam-arbetsandelar) har i gengäld gett besparingar, och därmed överskrids inte det totala anslaget för köpta tjänster. Personal Antalet anställda inom resultatområdet har inte förändrats under verksamhetsåret. Inom kost-servicen har det varit svårt att rekrytera perso-nal, särkilt när det gäller vikarier, och därför har


53


duttu turvautumaan edellä mainittuun vuokra-työvoiman käyttöön.

man varit tvungen att använda inhyrd arbets-kraft.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP

Kost- och rengörinsservice Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2011 2012 2012 2012 2012

Ruokahuoltoyksiköiden elintarvike- ja työvoima-

menot €/painotettu suorite 2,13 2,20 2,21 -0,01 100,0

Kouluaterian hinta keskimäärin € (hinta sisältää

yksikön menot, vyörytykset ja korot sekä poistot) 2,14 2,16 2,24 -0,08 103,7

Puhdistuspalveluyksiköiden menot €/m2/vuosi 20,15 20,47 19,49 0,98 95,2

Ruokapalveluyksiköiden painotetut suoritteet 678 141 683 800 678 141 5659 99,2

Puhdistuspalveluyksiköt/siivousneliöt 42 997 43 298 43 133 -165 99,6

RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Rahatoimisto TP TA TP TA/TP TA/TP

Drätselkontoret Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012





Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -100 -3 -97 2,9 %

Sisäiset menot - Interna utgifter -62 947 -36 310 -38 110 1 800 105,0 %

TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER -956 600 -1 181 990 -999 205 -182 785 84,5 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -956 600 -1 181 990 -999 205 -182 785 84,5 %

Toiminta Rahatoimisto huolehtii kaupungin taloussuun-nittelusta ja -seurannasta, laskentatoimesta ja maksuliikenteestä. Rahatoimisto ohjaa hallin-tokuntia talouden hoitoon liittyvissä tehtävissä. Rahatoimistoon kuuluu myös tietohallinto, jonka tehtävänä on johtaa kaupungin tietohal-lintoa. Tietohallinto tukee kaupungin johtamis-ta ja päätöksentekoa huolehtimalla tiedon elinkaaresta ja saatavuudesta. Talous Arvioitua pienempien palvelujen ostojen joh-dosta talousarvio on toteutunut suotuisasti . Henkilöstö Tulosalueen henkilöstömäärään ei ole kerto-musvuoden aikana kohdistunut muutoksia.

Verksamhet Drätselkontoret sköter stadens ekonomiplane-ring och uppföljning samt redovisning och betal-ningsrörelse. Drätselkontoret ger anvisningar om skötseln av verksamhetssektorernas ekonomi. Till drätselkontoret hör också dataadministra-tionsenheten, vars uppgift är att leda stadens dataadministration. Dataadministrationen stöder ledarskapet och beslutsfattandet i staden genom att dra försorg om informationens livscykel och tillgången på information. Ekonomi Budgeten har utfallit gynnsamt med lägre utgifter än beräknat för köp av tjänster. Personal Antalet anställda vid resultatområdet har inte ändrats under året.


54

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN


2 %

14 %

22 %

26 %

10 %

4 %

22 %

Toimintamenot 2012 Verksamhetskostnader

Hallinto Förvaltning 2 %

Sosiaalipalvelut Socialtjänster 15%

Lasten päivähoito Barndagvård 22 %

Vanhuspalvelut Äldreomsorg 26 %

Terveydenhuolto Hälsovård 10 %

Suun terveydenhuolto Mun-och tandvård 4 %

Erikoissairaanhoito - Specilaiserad sjukvård 22 %

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Hallinto Förvaltning

Sosiaalipalvelut Socialtjänster

Lasten päivähoito Barndagvård

Vanhuspalvelut Äldreomsorg

Terveydenhuolto Hälsovård

Suun terveydenhuolto Mun -och tandvård

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård


TP Bokslut 2012

TA BG 2012


55



HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER LASTEN PÄIVÄHOITO - DAGVÅRD KOTI- JA LAITOSHOITO – HEM- OCH INSTITUTIONSVÅRD TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Sosiaali- ja terveystointa johtaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Toimiala jakautuu kuu-teen tulosalueeseen: sosiaalipalvelut, las-ten päivähoito, koti- ja laitoshoito, tervey-denhuolto, suun terveydenhuolto ja eri-koissairaanhoito. Niiden lisäksi toimialalla on hallinnon yksikkö. Lautakunnan alaisuudessa toimivat esiopetus-jaostot, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Lasten päivähoidon tulosalue siirtyi 1.1.2013 sivistystoimen alaisuuteen ja sen nimi vaihdet-tiin varhaiskasvatuksen tuloalueeksi.

Social- och hälsovårdssektorn leds av social och hälsovårdsnämnden. Verksamheten in-delas i sex resultatområden: socialtjänster, barndagvård, hem- och institutionsvård, häl-sovård, munhälsovård och specialiserad sjukvård. Utöver dessa har sektorn en för-valtningsenhet. Under nämnden lyder förskolesektionerna, han-dikapprådet och äldrerådet. Resultatområdet för barndagvård överfördes till bildningssektorn 1.1.2013 och dess namn änd-rades till resultatområde för småbarnsfostran. .

Sosiaali- ja terveyslautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP

Social- och hälsovårdsnämnden Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Myyntitulot - Försäljningsinkomster 396 242 361 580 642 653 281 073 177,7 %

Maksutulot - Avgiftsinkomster 2 708 053 2 961 386 2 824 121 -137 265 95,4 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 240 559 207 229 430 488 223 259 207,7 %

Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 167 644 119 400 118 466 -934 99,2 %

Sisäiset tulot - Interna inkomster 18 494 15 800 18 739 2 939 118,6 %

TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER 3 530 992 3 665 395 4 034 467 369 072 110,1 %


Palvelujen ostot - Köp av tjänster -13 859 077 -13 099 181 -14 321 686 -1 222 505 109,3 %


Avustukset - Understöd -2 097 558 -2 393 400 -2 291 682 101 718 95,8 %


Sisäiset menot - Interna utgifter -2 725 775 -2 816 970 -2 784 693 32 277 98,9 %

TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER -30 805 287 -31 630 263 -32 339 338 -709 075 102,2 %



56


Tunnuslukuja – Nyckeltal

Sosiaali- ja terveystoimi TP TA TP TA/TP TA/TP

Social- och hälsåvärd Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) 30 805 287 31 630 263 32 339 338 709 075 102,2 %

euro /asukas - euro /invånare (brutto) 3 499 3 600 3 628 28 100,8 %

euro /asukas - euro /invånare (netto) 3 098 3 178 3 175 -3 99,9 %

Asukkaat - Invånare 8 805 8 689 8 914 225 102,6 %

Toiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellista uudistamista on selvitetty valtakunnallisesti toimintavuonna hallitusohjelman mukaisesti. Uudistuksen tarkoituksena on perustervey-denhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaali-huollon tiiviimpi yhteistyö ja alueellinen tasa-arvoisuus palveluiden järjestämisessä. Asia liittyy myös kiinteästi tekeillä olevaan kuntara-kenneuudistukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisten lakien uudistaminen eteni. Nk. vanhuspalvelu-laki hyväksyttiin eduskunnassa loppuvuonna (astuu voimaan 1.7.2013) ja sosiaalihuoltolain uudistamistyö jatkui. Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimen toimin-nassa on keskitytty hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, poikkihallinnolliseen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluketjujen kehittämi-seen. Kauniainen on mukana sosiaalialan osaamiskeskus Soccan Savuton kaupunki –hankkeessa yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. Varhaiskasvatuksen VKK-metro hankkeessa kehitettiin päivähoi-don ja neuvolan yhteisiä 4-vuotiaiden laajoja terveystarkastuksia. Palvelurakennetta on kehitetty päivähoidossa suunnitelman mukaisesti. Kasavuoren ruot-sinkielinen päiväkoti valmistui ja Sansinpellon suomenkielisen päiväkodin suunnittelu käyn-nistyi. Kaksivuotinen kielikylpypäivähoito aloitti elokuussa. Ikääntymispoliittisen strategian mukaisesti vanhustenhuollon hallittu rakennemuutos ete-ni. Kotihoidon sisällöllinen kehittäminen jatkui sekä Villa Bredan palvelukeskuksen hanke-suunnittelu käynnistyi. WDC 2012 -kokonaisuuteen kuuluvassa 365/Wellbeing –hankkeessa järjestettiin työpajoja, joissa kehi-tettiin ideoita mm. työvaatteisiin vanhusten-huollossa.

Verksamhet En strukturell reformering av social- och hälso-vården utreddes på riksnivå under verksamhets-året i enlighet med regeringsprogrammet. Avsik-ten med reformen är att förtäta samarbetet mel-lan primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården samt att skapa regional jämlik-het vid organiseringen av tjänsterna. Reformen har också en fast koppling till den pågående kommunstrukturreformen. Revideringen av substanslagarna inom social- och hälsovården avancerade. Den s.k. äldreom-sorgslagen godkändes av riksdagen under slutet av året (träder i kraft 1.7.2013), och arbetet på en ny socialvårdslag fortsatte. Social- och hälsovården i Grankulla har fokuse-rat på att främja befolkningens hälsa och välbe-finnande samt att utveckla det tväradministrativa samarbetet och skapa kundorienterade service-kedjor. Grankulla deltar tillsammans med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen i pro-jektet Rökfri stad, som leds av Socca, social-branschens kompetenscentrum. Småbarnsfost-ran utvecklade inom ramen för VKK-Metro-projektet rådgivningens och dagvårdens gemen-samma omfattande hälsoundersökningar för 4-åringar. Dagvårdens servicestruktur har utvecklats enligt planen. Kasbergets daghem byggdes färdigt och planeringen av Sansåkers daghem startade. Ett tvåårigt språkbad inom dagvården startade i augusti. Den kontrollerade omstruktureringen av äldre-omsorgen i enlighet med stadens äldrepolitiska strategi avancerade. Utvecklingen av hemvår-dens innehåll fortsatte och projektplaneringen av Villa Breda servicecenter påbörjades. Inom ra-men för projektet 365/Wellbeing, som ingick i WDC 2012, ordnades workshopar där deltagar-na bl.a. utvecklade idéer till arbetskläder inom äldreomsorgen.


57


Sähköisten palveluiden käyttöönotto eteni. Terveydenhuollossa otettiin sähköinen eResepti käyttöön syksyllä 2012. Päivähoi-toon hakeminen toteutuu lähes 100 % sähköi-sesti. Valtion, HYKS-kuntien ja HUS:n allekirjoitta-man aiesopimuksen mukaan vuosina 2011-2013 kehitetään perusterveydenhuollon, eri-koissairaanhoidon ja sosiaalitoimen välisiä asiakaslähtöisiä hoitoketjuja. Vuonna 2012 valmistui ohjeistus saattohoitoon sekä 0-12 –vuotiaan lapsen, jonka vanhemmalla on päih-de- ja/tai mielenterveysongelmia, sähköinen hoitopolkukuvaus. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja poti-lastietojärjestelmä Apotin hankinnan suunnit-telu käynnistyi. Järjestelmän avulla pyritään muuttamaan palveluprosesseja toiminnallises-ti paremmiksi perusterveydenhuollon, erikois-sairaanhoidon ja sosiaalihuollon välillä. Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitotakuu pystyttiin toteuttamaan koko vuo-den. Siirtoviivemaksut erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon olivat pienet. Sosiaa-lihuollon palveluntarpeen arvioinnit ja palve-luiden tarjoaminen määräajassa onnistuivat myös. Vuosi oli poikkeuksellinen hallinnon avainhen-kilöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi. Jotkut suunnitellut toimet siirtyivät tämän vuoksi teh-täväksi vuodelle 2013. Väestö Väestörakenteessa on muutossuuntia, jotka lisäävät palvelujen kysyntää ja käyttöä. Väes-tön määrä ja ikärakenne vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään. Vuonna 2012 väestön määrä oli 8807 (ennuste 10/12) hen-kilöä, joista viidesosa oli yli 65-vuotiaita, 6 % 75 vuotta täyttäneitä ja 2,5 % 85 vuotta täyttä-neitä. Palvelutarve on suurin 80- ja etenkin 85- vuot-ta täyttäneillä, mikä näkyy tehostetun palvelu-asumisen kysynnän lisääntymisenä ja kotihoi-don asiakkaiden määrän ja vaativuustason kasvamisena. Talous Tuottavuuteen vaikuttavat sekä kustannusten että palvelutuotannon kehittyminen. Palvelu-tuotantoon vaikuttaa palvelujen kysyntä (väes-tön määrä ja ikäjakauma).

Införandet av e-tjänster avancerade. Inom häl-sovården lanserades e-receptet på hösten 2012. Ansökningarna till dagvården lämnas nu elektro-niskt nästan till 100 %. Staten, HUCS-kommunerna och HNS har ingått en avsiktsförklaring som går ut på att un-der perioden 2011–2013 utveckla kundoriente-rade vårdkedjor mellan primärvården, den spe-cialiserade sjukvården och socialvården. År 2012 utarbetades anvisningar för vård i livets slutskede samt en elektronisk beskrivning av vårdvägen för barn i åldern 0–12 år vars föräld-rar har problem med rusmedel eller psykiska problem. Planeringen av anskaffningen av klient- och pa-tientdatasystemet Apotti för social- och hälso-vården inleddes. Med hjälp av systemet försöker man förbättra serviceprocesserna i primärvår-den, den specialiserade sjukvården och social-vården så att de fungerar som helhet. Vårdgarantin inom såväl hälsovården som mun- och tandvården kunde uppfyllas under hela året. Straffavgifterna för fördröjd övergång från den specialiserade sjukvården till primärvården var små. Staden lyckades också med att bedöma kundernas servicebehov inom socialvården och erbjuda service inom utsatt tid. Året var exceptionellt på grund av stor omsätt-ning bland nyckelpersoner i förvaltningen. Vissa planerade åtgärder sköts därför fram till 2013. Befolkning I befolkningsstrukturen finns förändringstrender som ökar efterfrågan och användningen av tjänster. Befolkningsmängden och åldersstruktu-ren påverkar efterfrågan på social- och hälso-vård. År 2012 var invånarantalet 8807 (prognos 10/12), av vilket en femtedel var personer över 65 år, medan 6 % hade fyllt 75 år och 1,5 % 85 år. Servicebehovet är störst bland personer som fyllt 80 och särskilt bland dem som fyllt 85, vilket syns som ökad efterfrågan på resursförstärkt serviceboende samt ökat antal hemvårdsklienter och höjd kravnivå. Ekonomi Produktiviteten påverkas av utvecklingen av både kostnaderna och serviceproduktionen. Serviceproduktionen påverkas av efterfrågan på tjänster (befolkningsmängd och åldersstruktur).


58


Tuottavuuden paranemista tukee palvelura-kenteen ja palveluverkoston kehittäminen se-kä lasten päivähoidossa että vanhuspalveluis-sa. Siirtymävaiheen onnistunut läpivienti edel-lyttää panostusta terveyden edistämiseen, ennakoivaan toimintaan, varhaiseen puuttu-miseen ja kuntoutukseen/ toimintakyvyn ylläpi-toon. Nämä ovat sekä lapsi- ja nuorisopoliitti-sen ohjelman että ikääntymispoliittisen ohjel-man keskeisiä painoalueita ja niiden toteutta-minen aloitettiin vuonna 2011 ja jatkettiin vuonna 2012. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio ylittyi noin 707 000 eurolla (2,2 %). Toimialan tulot (4,05 milj. euroa) ylittivät budjetoidun noin 380 000 eurolla (10,4 %). Toimialan toimintakate oli 101,2 %. Menojen ylitys (707 340 e) johtuu pääasiassa arvioitua suuremmasta asiakaspalvelujen os-tosta. Asiakaspalveluiden ostot ylittivät budje-toidun määrän noin miljoonalla (109,0 %). Muiden palveluiden ostot ylittivät talousarvion noin 223 000 e (11,1 %). Henkilöstömenot jäivät arvioidusta tasosta noin 506 000 e (96 %). Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista budjetoidut menot ylitti eniten sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen en-nustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuk-sien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjes-tää määrärahoista riippumatta. Henkilöstö Sosiaali- ja terveystoimessa oli 260 vakans-sia. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omalla henkilöstöllä ja tavoitteena on ollut vähentää vuokratyövoiman käyttöä. Tavoitteessa on osin onnistuttu. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimeen vuoden 2013 alusta. Sosiaali- ja terveystoimen henki-löstömäärä on muutoksen jälkeen 150 henki-löä.

Till förbättrad produktivitet bidrar utvecklandet av servicestrukturen och servicenätet inom såväl barndagvården som äldreomsorgen. Ett lyckat genomförande i övergångsfasen förutsätter att man satsar på friskvård, förebyggande verk-samhet, tidig intervention samt rehabilitering och upprätthållande av funktionsförmågan. De här är centrala insatsområden i såväl barn- och ung-domspolitiska programmet och äldrepolitiska programmet. Implementeringen av dem påbör-jades 2011 och fortsatte 2012. Social- och hälsovårdens budget överskreds med ca 707 000 euro (2,2 %). Sektorns inkoms-ter (4,05 miljoner euro) överskred det budgete-rade med ca 380 000 euro (10,4 %). Verksam-hetsbidraget blev 101,2 %. Utgiftsöverskridningen (707 340 euro) berodde i huvudsak på större köp av klienttjänster än be-räknat. Köpen överskred det budgeterade be-loppet med ca en miljon euro (utfall 109,0 %). För köp av övriga tjänster användes ca 223 000 euro (11,1 %) mer än budgeterat. Personalutgif-terna stannade ca 506 000 euro under den bud-geterade nivån (utfall 96 %). Av resultatområde-na inom social- och hälsovården var det social-tjänsterna och den specialiserade sjukvården som mest överskred sina budgeterade utgifter. Social- och hälsovårdstjänsterna är ofta av så-dan karaktär att det är besvärligt att förutspå och gallra utgifter. Det här gäller framför allt de sub-jektiva rättigheterna, som innebär att servicen måste ordnas oberoende av anslag. Personal Social- och hälsovården hade 260 vakanser. Tjänsterna produceras i första hand i egen regi, och målet har varit att minska användningen av inhyrd arbetskraft. Målet har delvis kunnat upp-fyllas. Småbarnsfostran överfördes till bildningssektorn i början av 2013. Efter denna ändring har social- och hälsovården 150 anställda.


59


HALLINTO - FÖRVALTNING Hallinto käsittää lautakunnan toiminnan ja toimialan yhteisen hallinnon.

Förvaltningen omfattar nämndens verksam-het och sektorns gemensamma administra-tion.

Hallinto TP TA TP TA/TP TA/TP

Förvaltning Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Myyntitulot - Försäljningsinkomster 770 770 0,0 %

TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER 0 0 770 770 0,0 %




Avustukset - Understöd -46 930 -55 000 -55 297 -297 100,5 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -803 -500 -959 -459 191,8 %


TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER -792 447 -903 366 -625 610 277 756 69,3 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -792 447 -903 366 -624 840 278 526 69,2 % Toiminta

Vuosi oli poikkeuksellinen hallinnon avainhen-kilöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi.

Talous Toimialan hallinto alitti budjetoidut menot noin 30 prosenttia. Tämä johtui pääasiassa virheel-lisesti budjetoiduista eläkekuluista.

Verksamhet Året var exceptionellt på grund av en stor om-sättning bland nyckelpersoner i förvaltningen. Ekonomi Sektorns förvaltning underskred de budgeterade utgifterna med ca 30 procent. Det här berodde huvudsakligen på felaktigt budgeterade pen-sionskostnader.


60


SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, las-tensuojelun, päihdehuollon, vammaispal-velut, kehitysvammahuollon, lastenvalvo-jan palvelut, perheneuvolan, toimeentulo-turvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasun-tojen myöntämispäätösten tekemisen Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivys-tyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta.

Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barn-skydd, missbrukarvård, handikappservice, vård av utvecklingsstörda, barnatillsynings-mannens tjänster, familjerådgivning, ut-komststöd och skuldrådgivning samt beslut om boende i servicecentret Villa Breda och uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad.

Sosiaalipalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP

Socialtjänster Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


Maksutulot - Avgiftsinkomster 42 348 29 800 55 382 25 582 185,8 %


Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 93 421 45 300 54 662 9 362 120,7 %

Sisäiset tulot - Interna inkomster 0 0,0 %

TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER 436 736 340 229 655 573 315 344 192,7 %




Avustukset - Understöd -949 547 -1 016 400 -1 046 119 -29 719 102,9 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -1 409 -200 -6 050 -5 850 3025,0 %



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 687 789 -4 051 989 -4 042 971 9 018 99,8 % Toiminta Kaikille kehitysvammahuollon asiakkaille on tehty palvelusuunnitelmat ja ne on siirretty asiakastietojärjestelmä Efficaan. Muiden vammaispalveluasiakkaiden kohdalla tilanne vaatii vielä tehostamista.

Asiakastietojärjestelmän kehittämistyötä on jatkettu ja jatketaan edelleen.

Lastensuojelun sijaishuollossa ja päihdehuol-lon laitoshoidossa järjestettiin seudullisena yhteistyönä kilpailutukset ja laadittiin palvelui-den tuottajien kanssa puitesopimukset. Vam-maispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetuspalveluiden ja niiden välityspalvelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kilpailutusta valmisteltiin.

Eroriitoihin liittyvät käräjäoikeuden sosiaali-

Verksamhet För alla klienter inom vården av utvecklings-störda har utarbetats serviceplaner, som lagras i klientdatasystemet Effica. För övriga klienters del behövs ännu effektivering av rutinerna i han-dikappservicen. Arbetet med att utveckla klientdatasystemet har fortsatt och fortsätter alltjämt. Inom barnskyddets vård utom hemmet och missbrukarvårdens institutionsvård genomfördes anbudsförfaranden som regionalt samarbete och ingicks ramavtal med serviceproducenter. Dess-utom förbereddes upphandlingen av färdtjänst och förmedling av färdtjänst enligt handikapp-service- och socialvårdslagarna samt boende-service för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården.


61


toimelta pyytämät olosuhdeselvitykset siirtyi-vät vuoden 2013 alusta ostettaviksi Espoon kaupungilta. Mielenterveys – ja päihdepalvelujen suunnitel-lut rekrytoinnit tehtiin loppuvuonna. Toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen aloitettiin sosi-aali- ja terveystoimen sisäisenä projektina.

Perheneuvolan asiakasmäärässä on tapahtu-nut vuoden aikana tasaista nousua. Asiakas-paineeseen on vastattu lisäämällä loppuvuo-desta yhden osa-aikaisen psykologin työaikaa 10 %.

De utredningar om omständigheter som tingsrät-ten begär av socialsektorn i samband med skilsmässotvister köps sedan början av 2013 av Esbo stad. De planerade rekryteringarna inom mental- och missbrukarvården genomfördes under slutet av året. En planmässig utveckling av verksamhe-ten inleddes som internt projekt inom social- och hälsovården. På familjerådgivningen ökade antalet klienter stadigt under året. Klienttrycket bemöttes genom att arbetstiden för en deltidsanställd psykolog ökades med 10 % under slutet av året.

Talous Suurin osa sosiaalipalveluista on lakisääteisiä subjektiivisia oikeuksia eli ne on myönnettävä määrärahatilanteesta riippumatta. Tällaisia palveluita ovat mm. lastensuojelulain mukaiset toimet tai vaikeavammaisuuden perusteella tarjottavat usein monia etuuksia sisältävät palvelukokonaisuudet. Näitä ei pystytä aina kattavasti ennustamaan asiakkuuksien ennal-ta arvaamattomuuden vuoksi. Sosiaalipalvelut ylittivät menoarvionsa 306 000 eurolla (7,0 %). Pääasiassa menojen ylitykset kohdentuvat palveluiden ostoihin. Henkilöstökulut pysyivät sosiaalipalveluissa budjetoidussa määrässä. Sosiaalipalvelut myös ylittivät toimintatulonsa 320 000 eurolla (94,2 %) Valtakunnallinen erityishuoltoa koskeva asiak-kaan yksilöllisen asumisen linjaus (laitoksista asumispalveluihin) näkyi kehitysvammahuol-lon asumispalveluiden budjetoitujen menojen ylityksenä + 122 000 euroa. Asiakaspalvelujen ostona kehitysvammaisten asiakkaiden perheiden jaksamisen tukemisek-si hankitaan lyhytaikaishoitoa mm. Folkhälsa-nin Juniorhemmetistä. Kehitysvammaisten omaishoidon tuki ylitti arvioidut menot 46 000 euroa. Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa asiakkaiden määrä lisääntynyt, eli myönteisiä päätöksiä on tehty enemmän. Tämä tulee olemaan kasvava kehityssuunta vanhusväes-tön lisääntymisen takia. Matkojen määrä ei ole kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt eli suuri osa asiakkaista ei käytä sallittua 18 yhden-suuntaista matkaa/kk. Vammaispalveluiden kuljetukset ylittivät menot noin 50 000 eurolla.

Ekonomi Största delen av socialtjänsterna bygger på lag-stadgade subjektiva rättigheter och måste alltså beviljas oberoende av anslagsläget. Sådana tjänster är bland annat åtgärder enligt barn-skyddslagen samt de servicehelheter som till-handahålls för gravt handikappade och ofta be-står av många förmåner. Här kan efterfrågan inte alltid förutspås heltäckande, eftersom klient-behoven inte kan förutses. Socialtjänsterna överskred sina beräknade utgif-ter med 306 000 euro (7,0 %). Överskridningar-na hänför sig i huvudsak till köpta tjänster. Re-sultatområdets personalkostnader höll sig inom budgeten. Socialtjänsterna överskred även verksamhetsin-komsterna med 320 000 euro (94,2 %). De nationella riktlinjerna för specialomsorgskli-enternas individuella boende (från institution till boendeservice) återspeglades i en överskridning på 122 000 euro av de budgeterade utgifterna för boendeservice i vården av utvecklingsstörda. I de köpta klienttjänsterna ingår korttidsvård som avlastning för familjer med utvecklingsstörda. Sådan vård köps av bl.a. Folkhälsan (Junior-hemmet). Stödet för närståendevård av utveck-lingsstörda överskred de beräknade utgifterna med 46 000 euro. Inom färdtjänsten enligt handikappservicelagen har antalet klienter ökat; med andra ord har det fattats fler positiva beslut. Den här trenden kommer att fortsätta i och med att antalet äldre ökar. Antalet resor har emellertid inte stigit nämnvärt; största delen av klienterna använder inte alla de 18 enkelresor/månad som de har rätt till. Färdtjänsten inom handikappservicen överskred de beräknade utgifterna med ca 50 000 euro.


62


Pakolaisten avustukset ylittivät budjetoidut menot n. 38 000 eurolla. Pakolaisille annetut avustukset ja palveluista aiheutuvat menot korvataan kunnille täysimääräisinä, joten me-nojen ylitys kasvattaa myös toimintatuloja sa-mansuuruisesti.

Flyktingbidragen överskred budgeten med ca 38 000 euro. Bidragen till flyktingar och kostna-derna för tjänsterna ersätts till kommunerna till fullt belopp, vilket betyder att utgiftsökningen genererar en lika stor ökning i verksamhetsin-komsterna.

Sosiaalipalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP

Socialtjänster Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Perheneuvola - Familjerådgivningen 183 662 209 698 199 719 -9 979 95,2 %

Käyntejä - Besök 1 360 1 500 1 081 -419 72,1 %

Asiakkaat * - Klienter * 182 200 170 -30 85,0 %

euro /käynti ** - euro /besök (brutto) ** 135 140 185 45 132,0 %

Toimeentulotuki - Utkomststöd 572 818 650 400 647 542 -2 858 99,6 %

Ruokakunnat - Matlag 158 190 164 -26 86,3 %

euro /asukas ** - euro /invånare (brutto) ** 66 58 55 -3 94,8 %

* Henkilöitä - Personer

** Tunnusluku on laskettu jakamalla ao. toiminnan omat menot suoritteiden/asukkaiden määrällä –

Nyckeltalet har räknats genom att dividera utgifterna för ifrågavarande verksamhet med antalet prestationer /invånare


63


LASTEN PÄIVÄHOITO – BARNDAGVÅRD

Lasten päivähoidon tulosalue käsittää ko-ko lasten päivähoitojärjestelmän. Kokonai-suuden muodostavat päivähoito, esiope-tus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Resultatområdet för barndagvård omfattar hela dagvårdssystemet, som består av dag-vård, förskoleundervisning, öppen familje-verksamhet, hemvårdsstöd och stöd för pri-vat vård.

Lasten päivähoito TP TA TP TA/TP TA/TP

Barndagvård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012




Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 2 400 46,00 46 0,0 %

Sisäiset tulot - Interna inkomster 286 0 0,0 %

TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER 870 185 1 078 036 960 063 -117 973 89,1 %





Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -9 172 -8 400 -8 918 -518 106,2 %



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -5 773 105 -5 980 224 -6 141 244 -161 020 102,7 % Toiminta Kasavuoren uusi päiväkoti valmistui ja San-sinpellon uuden päiväkodin suunnittelu käyn-nistyi. Kielikylpy muuttui kaksivuotiseksi päi-vähoidossa, ja se muutti uusiin tiloihin. Puisto-kujan päiväkodin tiloihin perustettiin avoimelle perhetoiminnalle tilat. Toteutettiin asiakastyy-tyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskysely oli pks-kuntien yhteinen, jossa Kauniainen me-nestyi hyvin. Sähköisiä palveluita kehitettiin yhteistyössä opetustoimen kanssa mm. Wilma kolmiportaisen tuen järjestämisen ja kirjaami-sen työkaluna.

Verksamhet Kasabergets daghem byggdes färdigt och plane-ringen av Sansåkers daghem startade. Språk-badet i dagvården blev tvåårigt och flyttade till en ny lokal. För den öppna familjeverksamheten inrättades utrymmen i Puistokujan päiväkoti. Under året verkställdes en kundenkät. Enkäten var gemensam med de övriga hsr-kommunerna, och Grankulla klarade sig väl i den. E-tjänster utvecklades i samarbete med skolförvaltningen (bl.a. Wilma som verktyg för organisering och registrering av trestegsstödet).

Talous Perustettiin uusi erityislastentarhanopettajan vakanssi, jonka kustannukset ovat 39 000 e/vuosi. Avoimen perhetoiminnan lastentar-hanopettajan tehtävä muutettiin vastaavaksi lastentarhanopettajaksi.

Ekonomi En ny befattning som specialbarnträdgårdslärare inrättades. Årskostnaden är 39 000 euro. Barn-trädgårdslärarbefattningen i den öppna familje-verksamheten ändrades till befattning som an-svarig barnträdgårdslärare.


64


Lasten päivähoito TP TA TP TA/TP TA/TP

Barndagvård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Kaupungin päiväkotih. - Kommunal daghemsv. 5 054 850 5 448 266 4 604 758 -843 508 84,5 %

Kaupungin päiväkodit - Stadens daghem 8 8 8

Paikat (keskim/v.) - Platser (medeltal/År) 360 350 350

Läsnäolopäivät - Närvarodagar 60 992 58 000 58 612 612 101,1 %

euro /läsnäolopäivä - euro /närvarodag (brutto) * 83 94 79 -15 83,6 %

Perhepäivähoito - Familjedagvård 131 682 154 960 132 686 -22 274 85,6 %

Paikat (keskim/v.) - Platser (medeltal/År) 16 24 16 -8 66,7 %

Läsnäolopäivät - Närvarodagar 2 840 3 700 3 041 -659 82,2 %

euro /läsnäolopäivä - euro /närvarodag (brutto) * 46 42 44 2 103,9 %

Lasten kotih.tuki - Hemvårdsstöd

Perheet /kk - Antal familjer /mån. 82 86

Lakisääteinen - Lagstadgat 116 120 119 -1 99,2 %

Kunnallinen - Kommunalt 82 120 86 -34 71,7 %

Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård

Lakisääteinen - Lagstadgat 23 30 27 -3 90,0 %

Kunnallinen - Kommunalt 23 42 25 -17 59,5 %

* Tunnusluku on laskettu jakamalla ao. toiminnan omat menot suoritemäärällä – Nyckeltalet har räknats genom att dividera

utgifterna för ifrågavarande verksamhet med antalet prestatione


65


VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoi-

don, Villa Bredan palvelukeskuksen, van-

hainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä ter-

veyskeskuksen sairaalan vuodeosasto.

Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa

Apollon ryhmäkoti.

Resultatområdet för äldreomsorg omfattar hemvårdsenheten, Villa Breda servicecenter, ålderdomshemmet, vårdhemmet och hälso-centralens vårdavdelning. Villa Apollos grupphem fungerar som servi-ceboende.

Vanhuspalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP

Äldreomsorg Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


Maksutulot - Avgiftsinkomster 1 634 810 1 744 200 1 728 173 -16 027 99,1 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0,0 %

Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 30 058 35 500 22 348 -13 152 63,0 %

Sisäiset tulot - Interna inkomster 600 -600 0,0 %

TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER 1 703 131 1 828 430 1 913 710 85 280 104,7 %





Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -2 746 -6 200 -3 277 2 923 52,9 %




Toiminta Vanhuspalveluiden tulosalueella tapahtui hen-kilömuutoksia. Vanhuspalvelupäällikkö jäi opintovapaalle elokuussa ja kotihoidon osas-tonhoitaja vaihtui. Henkilökunnan rekrytointi on onnistunut melko hyvin, mutta myös vuok-ratyövoimaa on jouduttu sairauslomasijai-suuksiin hankkimaan. Kotihoidossa on muutettu toimintatapoja vas-taamaan runsaasti apua tarvitsevien asiakkai-den tarpeita. Asiakasmäärä on pysynyt ennal-laan, mutta asiakkaat tarvitsevat aiempaa enemmän ilta- ja viikonloppukäyntejä. Pitkäaikaispaikkaa tai tehostettua palvelu-asumista odottavat vanhukset on voitu pitää kuntoutusjaksolla Tammikummun terveyskes-kussairaalassa, kunnes sopiva pitkäaikais-paikka on vapautunut. Paikkoja on tarjolla liian vähän, joten niiden lisäämiseksi on painetta. Kauniaislaisia vanhuksia oli yksityisten palve-luntuottajien asumispalveluyksiköissä toimin-tavuonna 22 henkilöä. Villa Breda –palvelukeskuksen laajennuksen

Verksamhet I resultatområdet för äldreomsorg skedde flera förändringar i personalen. Äldreomsorgschefen gick på studieledighet från augusti, och hemvår-den fick en ny avdelningsskötare. Personalrekry-teringen har lyckats rätt bra, men även inhyrd arbetskraft har behövt anlitas för sjukvikariat. Hemvården har ändrat sina verksamhetsrutiner för att svara mot behoven hos klienter som be-höver mycket hjälp. Antalet klienter har varit oförändrat, men klienterna behöver allt oftare besök på kvällar och under veckoslut. Åldringar som väntar på plats i långtidsvård eller på serviceboende har kunnat placeras på hälso-centralens vårdavdelning Ekkulla för rehabiliter-ing tills en lämplig långvårdsplats blivit ledig. Det finns för få platser att erbjuda, varför det uppstått ett tryck på att öka antalet. Under verksam-hetsåret fanns 22 åldringar från Grankulla på serviceboenden som drivs av privata producen-ter. Förberedelserna för utbyggnaden av Villa Breda servicecenter och byggandet av en enhet för


66


ja tehostetun palveluasumisen rakentamisen valmistelua on jatkettu osana palveluraken-teen kehittämistä. HUS -alueen yhtenäinen saattohoitosuunni-telma on otettu käyttöön myös Kauniaisten vanhuspalvelussa.

resursförstärkt serviceboende har fortsatt som ett steg i utvecklandet av servicestrukturen. HNS-områdets enhetliga plan för vård i livets slutskede har tagits i bruk även inom äldreservi-cen i Grankulla.

Talous Toimintatulot ylittyivät n. 5 % kotikuntakorva-usten ja arvioitua suurempien sotavammalain mukaisten korvausten perusteella. Asiakas-maksutuotto toteutui lähes talousarvion mu-kaisesti. Toimintamenot ylittyivät n. 2 %. Ylitys johtui pääosin sijaiskustannuksista. Lääkkeet, hoitotarvikkeet ja puhdistusaineet kallistuivat arvioitua enemmän, ylitystä n. 55 000 euroa. Asumispalveluiden ostoihin käytettiin kaikki-aan n. 1 milj. euroa.

Ekonomi Verksamhetsinkomsterna överskreds med ca 5 %, vilket berodde på hemkommunersättningar och ersättningar enligt militärskadelagen, som blev större än beräknat. Klientavgiftsintäkterna utföll ungefär enligt budgeten. Verksamhetsutgifterna överskreds med ca 2 %. Överskridningen berodde främst på vikariekost-nader. Priserna på mediciner, vårdartiklar och rengö-ringsmedel steg mer än väntat; överskridningen blev ca 55 000 euro. Sammanlagt ca 1 miljon euro gick åt till köp av boendeservice.

Vanhuspalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP

Äldreomsord Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Kotihoito - Hemvård 1 056 855 1 157 124 1 162 351 100,5 %

Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito

- Besök (Hemvård och hemsjukvård) 24 797 25 500 24 221 -1 279 95,0 %

euro /käynti - euro /besök (brutto) 43 45 48 3 105,8 %

Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) 83 139 87 800 90 376 102,9 %

Asumisvuorokaudet - Boendedygn 1 736 2 100 1845 -255 87,9 %

Kuormitus-% - Belasting-% 79 % 100 % 88 % 88,0 %

euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto) 49 42 49 7 117,2 %

Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) 1 118 244 1 075 623 1 127 493 104,8 %

Hoitopäivät - Vårddagar 6 171 6 570 6009 -561 91,5 %

Kuormitus-% - Belasting-% 98 % 100 % 91 %

euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) 181 164 188 24 114,6 %

Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) 1 317 493 1 330 914 1 318 019 99,0 %

Hoitopäivät - Vårddagar 7 646 8 030 7503 -527 93,4 %

Kuormitus-% - Belasting-% 105 % 100 % 93,4 %


Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) 2 137 426 2 176 002 2 250 607 103,4 %

Hoitopäivä - Vårddagar 9 265 10 400 8958 -1 442 86,1 %

Kuormitus-% - Belasting-% 85 % 95 % 86 %


*Tunnusluku on laskettu jakamalla ao. toiminnan omat menot suoritemäärällä – Nyckeltalet har räknats genom att dividera

utgifterna för ifrågavarande verksamhet med antalet prestationer


67


TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuk-sen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen.

Hälsovården omfattar öppenvården vid häl-socentralen inklusive sjuktransporter.

Terveydenhuolto TP TA TP TA/TP TA/TP

Hälsovård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012





Sisäiset tulot - Interna inkomster 0 0,0 %









TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 888 927 -2 891 263 -3 009 263 -118 000 104,1 % Toiminta Terveydenhuollossa on otettu käyttöön uusia it- järjestelmiä, joiden tarkoituksena on no-peuttaa palveluprosesseja ja siten vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa jatkossa enemmän potilastyöhön. Käyttöönottovaiheessa uudet it-järjestelmät ovat vaatineet yhden henkilön kokopäiväisen työpanoksen. Suurimpana pro-jektina oli eReseptin käyttöönotto syksyllä 2012. AvoHilmo on ollut käytössä vuoden 2011 lopusta. eReseptien vaatimia OID-koodeja ylläpidetään alueellisessa Navitas –palvelussa ja loppuvuodesta aloitettiin näiden tietojen hyödyntämisen valmistelu kustannus-paikkatietojen välittämiseksi HUS:n laskutusta varten. HUS –alueen yhteinen asiakas- ja potilastieto-järjestelmähanke käynnistyi. Ensihoito ja kiireellinen sairaankuljetus siirtyi-vät suunnitelman mukaisesti HUS Logistiikan vastuulle. Kiireetön sairaankuljetus järjeste-tään jatkossa myös HUS Logistiikan toimesta. Ostopalveluiden kulujen nousua on pyritty hillitsemään esim. Folkhälsanin käytön vähen-tämisellä ja veteraanien kuntoutusta vähen-tämällä. Vastaanottoon ei saatu rekrytoitua osastonhoitajaa. Suun terveydenhuollon osas-tonhoitaja hoiti tehtävää oman toimensa ohel-la. Muutoin henkilökuntatilanne on ollut pää-osin hyvä.

Verksamhet Inom hälso- och sjukvården har tagits i bruk nya IT-system i syfte att försnabba serviceproces-serna och på det sättet ge vårdpersonalen mer tid för patientarbete. I startfasen har de nya IT-systemen krävt en heldagsinsats av en person. Det största projektet var införandet av e-receptet hösten 2012. AvoHilmo har varit i bruk sedan slutet av 2011. De OID-koder som behövs för e-recept upprätthålls i den regionala Navitastjäns-ten, och under slutet av året började man förbe-reda utnyttjandet av dessa data för att kunna förmedla uppgifter om kostnadsställen för HNS fakturering. HNS-områdets projekt för ett gemensamt klient- och patientdatasystem startade. Akutvården och brådskande sjuktransporter övertogs som planerat till HNS-Logistik, som i även sköter de icke-brådskande sjuktransporter-na i fortsättningen. Det har gjorts insatser för att dämpa kostnads-ökningen för köpta tjänster; bl.a. har man mins-kat användningen av Folkhälsan samt veteran-rehabiliteringen. Rekryteringen av avdelnings-skötare till mottagningen lyckades inte, varför avdelningsskötaren för mun- och tandvården skötte uppgiften som särskilt uppdrag. I övrigt har personalsituationen huvudsakligen varit bra. De planerade rekryteringarna inom mental- och


68


Mielenterveys – ja päihdepalvelujen suunnitel-lut rekrytoinnit tehtiin loppuvuonna. Toiminnan kehittäminen aloitettiin sosiaali- ja terveystoi-men sisäisenä projektina. Opiskeluterveydenhuolto on aloitettu, siihen osoitettu resursointi (1 pv/vk) on osoittautunut alimitoitetuksi. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilös-tövaje ja suuri vaihtuvuus ovat hankaloittaneet toimintaa.

missbrukarvården genomfördes under slutet av året. En utveckling av verksamheten inleddes som internt projekt inom social- och hälsovår-den. Studerandehälsovården har kommit i gång, men resursen (1 dag/vecka) har visat sig underdi-mensionerad. Personalunderskottet och den stora omsättning-en i social- och hälsovårdens förvaltning har försvårat verksamheten.

Talous Terveydenhuolto ylitti budjetoidut tulot 28 000 euroa (+13,3). Menot ylittyivät 144 000 euroa (4,7%). Selit-tävä tekijä menojen ylityksessä on palvelui-den ostot. HUS:lta ostettavat laboratoriokus-tannukset ylittyivät 38 000 euroa. Ostot kun-nilta ja kuntayhtymiltä (lääkärikäynnit muissa kunnissa ja yhteispäivystyspisteissä) ylittyivät 80 000 euroa. Terveyspalveluiden ostot (mm. kuvantamispalvelut, jalkahoito) ylittyivät 56 000 euroa. Veteraanikuntoutuksen budje-toinnissa oli tapahtunut virhe, josta johtuen menot ylittyivät 53 000 euroa.

Ekonomi Hälsovården överskred de budgeterade inkoms-terna med 28 000 euro (+13,3 %). Utgifterna överskreds med 144 000 euro (4,7 %). En förklaring till överskridningen är köpta tjänster. Kostnaderna för laboratorietjänster som köps av HNS överskreds med 38 000 euro. Kö-pen från kommuner och samkommuner (läkar-besök i andra kommuner och på gemensamma jourenheter) överskreds med 80 000 euro. Kö-pen av hälsovårdstjänster (bl.a. diagnostisk av-bildning, fotvård) överskreds med 56 000 euro. Ett fel vid budgeteringen av veteranrehabiliter-ingen ledde till att utgifterna överskreds med 53 000 euro.

Terveydenhuolto TP TA TP TA/TP TA/TP

Hälsovård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Terveyskesk. avoh. - Hälsoc. öppenv.

Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare

inom öppenvården 9 522 9 500,0 10 002 502 105,3 %

Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare

a) asiakasmäärä - kundental 4 787,0 4 200 4 509 309 107,4 %

b) peittävyys-% - Täckning-% 54 % 48 % 51 %

Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper

a) asiakasmäärä - kundental * 5 800 6 738 938 116,2 %

b) peittävyys-% - Täckning-% * 66 % 76 %

Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät

- Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper

a) asiakasmäärä - kundental * 6 050 7 022 972 116,1 %

b) peittävyys-% - Täckning-% * 70 % 79 %

Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas

- Hälsovårdsutgifter per år / invånare 355 361 365 4 101,1 %


69


SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

Suun terveydenhuolto käsittää suun ter-veydentilan tutkimisen, neuvonnan, pe-rushammashoidon ja erikoisham-mashoidon toimenpiteet sekä koko toimi-alaa palvelevan välinehuollon.

Mun- och tandvården omfattar undersök-ningar av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tand-vård samt instrumentservice för hela sek-torn.

Suun terveydenhuolto TP TA TP TA/TP TA/TP

Munhälsovård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Myyntitulot - Försäljningsinkomster 450 2 500 670 -1 830 26,8 %



Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 2 520 2 400 2 520 120 105,0 %







Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -300 -300 -4 550 -4 250 1516,7 %



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -933 416 -930 514 -992 519 -62 005 106,7 %

Toiminta Hammaslääkärien kaikkia vakansseja ei ole saatu täytetyksi, joten vuokratyövoimaa on jouduttu edelleen käyttämään ei-kiireellisen hoidon hoitotakuun toteutumiseksi. Mak-susitoumusmenettely on ollut edelleen käy-tössä, lähinnä kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoidoissa. Käyttö on ollut vähäisempää kuin edellisenä vuonna. Alle 18-vuotiaiden potilaiden recall-järjestelmän toteuttamista ja työnjaon kehittä-mistä on jatkettu neuvola-, koulu ja suunter-veydenhuollosta annetun asetuksen mukai-sesti. Kaikkien potilasaikojen täyttämistä ajanvara-uksessa on tehostettu. Alle 18-vuotiaiden hoi-don peittävyys oli tavoitteen mukainen, 73 %. Tekstiviestimuistutus on vähentänyt potilaiden peruuttamattomia poisjääntejä tavoitteen mu-kaisesti noin 10 % edelliseen vuoteen verrat-tuna.

Verksamhet Det har inte gått att besätta alla tandläkar-vakanser, och därför har man alltjämt varit tvungen att ha inhyrd personal för att uppfylla vårdgarantin för icke-brådskande vård. Systemet med betalningsförbindelser tillämpades fortsätt-ningsvis främst på den fortsatta vården av akuta jourpatienter. Användningen har dock minskat från året innan. Införandet av recall-systemet för patienter under 18 år och utvecklingen av arbetsfördelningen har fortsatt i enlighet med förordningen om rådgiv-ningsverksamhet, skol- och studerandehälso-vård samt mun- och tandvård. Vid tidsbeställningen har man effektiviserat bok-ningen för att få alla tider att gå åt. Vårdens täckning då det gäller åldersgruppen under 18 år var förenlig med målet, 73 %. Påminnelserna per sms minskade patienters uteblivning utan avbokning med ca 10 % från året innan i enlighet med det uppsatta målet.

Talous Tulojen ylitys johtuu ennakoitua suuremmista asiakasmaksutuotoista.

Ekonomi Inkomstöverskridningen beror främst på klient-avgiftsintäkterna, som blev större än beräknat .


70


Menojen ylitys johtui hoitotakuun toteutumi-seen tarvittavasta vuokrahammaslääkärityö-voiman ostamisesta sekä hoitotakuun turvaa-miseksi käytössä olevassa maksusitoumus-menettelystä. Maksusitoumusmenettelyä käy-tettiin lähinnä päivystyskäyntien jatkokäyntei-hin. Vuonna 2012 tehtiin 143 maksusitoumus-ta ja maksusitoumuspotilaiden kustannukset olivat noin 70 000 euroa. Maksutuloja näistä saatiin 21 000 euroa. Suun erikoishoitoon varattu raha ylittyi Helsin-gin kaupungin aiemman laskutusvirheen vuoksi.

Utgifterna överskreds med anledning av dels inhyrda tandläkare, dels förfarandet med betal-ningsförbindelse, båda avsedda att trygga vård-garantin. Förfarandet med betalningsförbindelse tillämpades främst på fortsatta besök efter jour-besök. År 2012 gavs 143 betalningsförbindelser, för vilka kostnaderna uppgick till ca 70 000 euro. Som intäkter för dessa inflöt 21 000 euro. Anslaget för specialiserad munvård överskreds på grund av ett tidigare faktureringsfel av Hel-singfors stad

Suun terveydenhuolto TP TA TP TA/TP TA/TP

Munhälsovård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) 9 726 10 700 10 102 -598 94,4 %

Asiakkaat - Klienter 3 741 3 750 3 798 48 101,3 %

Toimintamenot - Verksamhetsutgifter * 1 028 703 1 092 614 1 152 269 59 655 105,5 %

euro /käynti - euro /besök (brutto)* 106 102 114 12

* Toimintamenoista vähennetty maksusitoumusmenettelyn kustannukset -Kostnaderna för förfarandet med

betalningsförbindelser har dragits av från verksamhetsutgifterna

** Tunnusluku on laskettu jakamalla ao. toiminnan menot suoritemäärällä - Nyckeltalet har räknats genom att dividera

utgifterna för ifrågavarande verksamhet med antalet prestationer


71


ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan neljässä HUS:n tulosyksikössä, joita ovat medisiininen, operatiivinen, naisten- ja las-tentautien sekä psykiatrian tulosyksiköt.

Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvår-den produceras i fyra resultatenheter inom HNS: den medicinska och den operativa re-sultatenheten, resultatenheten för kvinno- och barnsjukdomar och den psykiatriska re-sultatenheten.

Erikoissairaanhoito TP TA TP TA/TP TA/TP

Specialiserad sjukvård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 708 331 -6 861 400 -7 051 492 -190 092 102,8 % Toiminta Kauniaisten HUS:n palveluiden käytössä ta-pahtui vähäisiä muutoksia. Edelliseen vuoteen verrattuna avohoitokäynnit lisääntyivät 319 käynnillä eli 4 %. Hoitojaksojen määrä pysyi täsmälleen samana. Seurannassa olevat psy-kiatrian hoitopäivät vähenivät yli 40 %, mutta määrät ovat niin pieniä, että niistä on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Terveyskeskuspäivystyskäynnit lisääntyivät 13,6 % eli 107 käyntiä aiempaa vuotta enem-män. Kyseessä saattaa olla satunnaisvaihte-lulla selitettävä asia, mutta asiaa seurataan. Talous Erikoissairaanhoidon kulut nousivat noin 2,1 % talousarviosta eli noin 100 000 euroa. Tätä nousua ei pystytty ennakoimaan, sillä ennak-koilmoituksen mukaan lokakuussa oli vielä odotettavissa palvelusuunnitelman alitusta.

Verksamhet Förändringarna i Grankullabornas användning av HNS tjänster var små. Öppenvårdsbesöken ökade med 319 st. eller 4 %, medan antalet vårdperioder var exakt detsamma som året in-nan. De vårddagar inom psykiatrin som omfatta-des av uppföljningen minskade med över 40 %, men antalen är så små att det är svårt att dra slutsatser. Antalet jourbesök på hälsovårdscentralen ökade med 13,6 % eller 107 besök från året innan. Det kan vara fråga om slumpmässig variation, men utvecklingen följs upp. Ekonomi Kostnaderna för den specialiserade sjukvården steg med ca 2,1 % eller ca 100 000 euro från den budgeterade nivån. Denna ökning kunde inte förutses, för ännu i oktober gav förhandsbe-skedet vid handen att nivån i serviceplanen skul-le underskridas.

Erikoissairaanhoito TP TA TP TA/TP TA/TP

Specialiserad sjukvård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Avohoitokäynnit - Besök 7 611 7 800 7 930 130 101,7 %

Hoitojaksot - Vårdperioder 2 944 3 000 2 944 -56 98,1 %

Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) 1 402 1 600 967 -633 60,4 %

Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 6 708 331 6 680 000 7 051 492 371 492 105,6 %

euro /asukas - euro /invånare (brutto) 762 768 791 23


72

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

4 %7 % 2 %

45 %

42 %


Hallinto - Förvaltning 4%

Maankäyttö - Markanvändning 7%

Ympäristötoimi - Miljöenheten 2%

Rakennutt. ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och tekn.planering 45%

Kuntatekniikka - Kommunteknik 42%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Hallinto - Förvaltning

Maankäyttö - Markanvändning

Ympäristötoimi - Miljöenheten

Rakennutt. ja tekninen suunnittelu -Byggherreverksamhet och tekn.planering

Kuntatekniikka - Kommunteknik


TP 2012

TA BG 2012


73


YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

HALLINTO – FÖRVALTNING MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU – BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK

Yhdyskuntatoimen toimialalla on viisi tulos-aluetta: maankäyttö, ympäristötoimi, rakennut-taminen ja tekninen suunnittelu, kuntatekniik-ka sekä rakennusvalvonta. Tulosalueista ra-kennusvalvonta toimii rakennuslautakunnan alaisuudessa, muut neljä yhdyskuntalauta-kunnan alaisuudessa.

Samhällstekniska sektorn består av fem resul-tatområden: markanvändning, miljöenheten, byggherreverksamhet och teknisk planering, kommunteknik samt byggnadstillsyn. Den sist nämnda är underställd byggnadsnämnden, medan de övriga fyra resultatområdena lyder under samhällstekniska nämnden.

Yhdyskuntalautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP

Samhällstekniska nämnden Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012



Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 538 4 000 5 585 -1 585 139,6 %

Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 5 280 028 3 423 342 2 399 896 1 023 446 70,1 %


TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 13 522 282 12 870 153 11 357 413 1 512 740 88,2 %



Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -2 236 727 -2 222 522 -2 234 042 29 635 100,5 %

Avustukset - Understöd -24 038 -50 300 -3 648 -46 652 7,3 %


Sisäiset menot - Interna utgifter -1 096 866 -1 133 681 -1 093 202 -40 479 96,4 %

TOIMINTAKULUT- VERKSAMHETSKOSTNADER -9 690 559 -10 274 697 -9 589 474 -685 223 93,3 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 3 831 722 2 595 456 1 767 939 827 517 68,1 % Toiminta Vuoden 2012 erityispiirteenä oli World Design Capital -teemavuosi yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupunkien kanssa. Yhdys-kuntatoimen toteuttamista wdc-vuoden teema-hankkeista merkittävin ja laajinta huomiota osak-seen saanut hanke oli kaupungintalon juhlavalais-tus, joka sai myös virallisen wdc-hankestatuksen. Tärkeä hankekokonaisuus oli myös designpää-kaupunkivuoden näkyvyys kaupunkikuvassa, jos-ta muodostui keskeinen teema toiminnassa vuo-den aikana. Sen puitteissa toteutettiin mm. RYT-MI-teoksen tulppaani-istutukset Vallmogårdin rin-teeseen yhdessä kaupunkilaisten kanssa, Vall-mogårdin pysäköintialueen asfalttiin maalattu ru-noteos, kaupungintalon edustan Tulen halki-veistoksen valaistus, katutaiteen työpajatoimintaa koululaisten ja seniorien kanssa tuottaen keskus-

Verksamhet Till ett av särdragen år 2012 hörde temaåret World Design Capital tillsammans med städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Lahtis. Av de pro-jekt som samhällstekniska sektorn genomförde under WDC-året var stadshusets festbelysning det mest betydelsefulla, och det rönte också störst uppmärksamhet. Projektet fick också en officiell WDC-projektstatus. En viktig projekthelhet var också designhuvudstadsårets synlighet i stadsbilden, vilket blev ett centralt tema i verk-samheten under året. Till detta hörde bl.a. tulpan-planteringar för RYTMI-verket i Vallmogårds slutt-ning tillsammans med stadsborna, en dikt som målades på asfalten på Vallmogårds parkerings-plats, belysning av skulpturen Genom elden fram-för stadshuset, verkstadsverksamhet inom gatu-konst med skolelever och seniorer, där byggplan-


74


tan työmaa-aitojen maalauksia, ja Palokunnanku-jan alikulkutunnelin taidemaalauksen. Lisäksi osallistuttiin kaupunkien yhteiseen wdc-vuoden kaupunkisuunnittelunäyttelyyn Kauniaisten kes-kustan kehittämisen esittelyllä. Näyttelystä toimi-tettiin myös kirjajulkaisu – Hyvä kaupunkiympäris-tö, parempi elämä. Sähköisen liikenteen edistä-minen oli niinikään kaupunkien yhteinen teema-hanke, jonka tuloksena Kauniaisiinkin leasing-vuokrattiin yksi sähköauto kotihoidon palveluyksi-kön käyttöön. Terveysasemalle toteutettiin sähkö-auton latauspiste. Kaiken kaikkiaan katu- ja viher-alueiden kausityöt suoritettiin erityisellä huolelli-suudella ja idearikkaudella wdc-vuoden erityista-voitteet huomioiden. Kesäkauden kukkaistutukset ja Gallträskin kukkavene saivatkin paljon kiitosta kuntalaisilta. Myös kiinteistöjen investointi- ja vuo-sikorjauksien ajoituksessa otettiin teemavuosi huomioon painottaen julkisivu- ja ulkovalaistus-korjauksia sekä pihojen ulkoasuparannuksia. Esimerkiksi Vallmogårdin juhlavalaistus sai run-saasti myönteistä huomiota osakseen, kuten myös mm. päiväkotien piharakennusten ja leikki-telineiden hauskat kunnostusmaalaukset. Ateljee Kukkapuron pienimuotoisia korjaustöitä tuettiin. Yhdyskuntatoimi järjesti marraskuussa kaupun-gintalon aulassa valokuvanäyttelyn wdc- teema-vuoden näkyvyydestä kaupunkikuvassa. Vuoden 2012 talvikuukaudet olivat jälleen runsas-lumisia niin alku- kuin loppuvuodesta. Laki katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta määrää ka-dut pidettäväksi liikenteellisesti tyydyttävässä kunnossa. Tämä tarkoittaa mm. katujen auraamis-ta kunnossapitoluokan määräämässä järjestyk-sessä, liukkauden torjuntaa sekä auratun lumen poiskuljettamista. Myös kiinteistöjen piha-alueiden lumenpoisto sekä kattolumien poistaminen erityi-sesti vesivuotojen ehkäisemiseksi työllistivät kes-kimääräistä talvea enemmän. Niinpä töitä joudut-tiin tekemään runsaasti myös viikonloppu- ja yli-töinä. Voidaan kuitenkin todeta, että talvikunnos-sapito suoriutui siihen kohdistuneista haasteista erittäin hyvin, myös kuntalaisilta saadun palaut-teen perusteella. Valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus vuosille 2012 - 2015 allekirjoitettiin kesäkuussa. Sopimuksessa määritellään mm. kuntakohtaiset tavoitteelliset asuntotuotantomäärät. Kauniaisten tavoite on kuten edellisen kauden sopimuksessa 60 asuntoa vuodessa, joista 20 % tulee olla valti-on tukemaa ARA-tuotantoa. Kauniainen on pysty-nyt toteuttamaan tätä tavoitetta hyvin, ja jatkossa-kin tähän on hyvät edellytykset, vaikka. kaupungin tonttien luovutuksia siirrettiin osittain tuleville vuo-sille (Alppikuja 2, Kasavuorentie 11). Vuonna 2012 Kauniaisissa valmistui yhteensä 129 asun-

ken i centrum målades, och konstmålning av Brandkårsgrändens tunnel. Staden deltog också i städernas gemensamma utställning om stadspla-nering, där utvecklingen av Grankulla centrum presenterades. Om utställningen gavs också ut en bok Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi elämä (Trivsam stadsmiljö – Högre livskvalitet). Ett annat för städerna gemensamt temaprojekt var att främ-ja eltrafiken, vilket medförde att Grankulla leasade en elbil för hemvårdens serviceenhet. En ladd-ningsplats för elbilar installerades vid hälsovårds-centralen. Sammantaget utfördes säsongarbete-na på gatu- och grönområden med särskild om-sorg och idérikedom med beaktande av WDC-årets mål. Sommarens blomplanteringar och blombåten på Gallträsk fick mycket beröm av in-vånarna. Också när det gällde tidpunkterna för investeringsreparationer och årliga reparationer i fastigheter tog man hänsyn till temaåret så att tyngdpunkten lades på reparationer av fasader och utomhusbelysning och på förbättringar av gårdsområden. Exempelvis Vallmogårds festbe-lysning bringade ett stort antal positiva kommen-tarer, liksom också bl.a. de roliga målningarna på daghemmens gårdsbyggnader och lekställningar. Små reparationer i Ateljé Kukkapuro stöddes. I november ordnade samhällstekniska sektorn en fotoutställning i stadshusets entréhall om WDC-temaårets synlighet i stadsbilden. Vintermånaderna 2012 var åter snörika, i både början och slutet av året. Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden föreskriver att gatorna ska hållas i ett sådant skick som är tillfredsställande med avseende på grafi-kens behov. Det här betyder bl.a. att gatorna ska plogas i den ordning som underhållsklassifice-ringen anger, halka ska avvärjas och snövallar ska forslas bort. Även snöröjning på fastigheter-nas gårdsområden och borttagning av snö från taken, i synnerhet för att hindra vattenskador, sysselsatte mer än under genomsnittliga vintrar. Således var man tvungen att arbeta mycket också under veckoslut och på övertid. Man kan ändå konstatera att vinterunderhållet klarade utma-ningarna mycket bra, också enligt de kommenta-rer som kommuninvånarna gett. Avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik för 2012 – 2015 mellan staten och Hel-singforsregionens 14 kommuner undertecknades i juni. I avsiktsförklaringen fastställs bl.a. bostads-produktionsmål för varje kommun. Grankullas mål är samma som i avtalet för föregående period, dvs. 60 bostäder per år, av vilka 20 % ska vara statsstödd ARA-produktion. Grankulla har nått målet bra, och även i fortsättningen finns det goda förutsättningar för detta, trots att överlåtelser av stadens tomter delvis senarelades till kommande


75


toa. Venevalkamantiellä on rakenteilla ARA-kohde (21 asuntoa). Asumisen kehityskuvan mu-kaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi syys-kuussa kaupungin asunto-ohjelman vuosille 2012-2016 sekä ohjeelliset asuntotuotantotavoitteet vuosille 2012-2020. Näissä asiakirjoissa on tar-kemmin määritelty asuntotuotannon kohteet, asuntojen lukumäärät ja alustavat toteutusvuodet. Kaupungin merkittävimmät asuntotuotantokohteet lähivuosina ovat Keskusta, Venevalkamantien alue ja Koivuhovi. MAL-aiesopimukseen sisältyy myös Espoon kaupunkiradan jatkeen (Leppävaa-rasta Espoon keskustaan/Kauklahteen) toteutus-valmiuden edistäminen. Hankkeen valmisteluvas-tuu on Liikennevirastolla, joka syksyn aikana kil-pailutti konsulttitoimistot ja käynnisti toteutus-suunnittelun yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kanssa. Toteuttamisen ajankohdasta ei ole tois-taiseksi päätöstä. Koivuhovin alueen asemakaava hyväksyttiin kau-punginvaltuustossa syyskuussa. Kaava ei kuiten-kaan ole vielä saavuttanut lainvoimaa, sillä siitä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Viimeinen keskusta-alueen asemakaavamuutos-kohteista, Ratatyöläisten kortteli, on edennyt kaa-vaehdotusvaiheeseen. Villa Bredan asemakaavoi-tus eteni kohti hyväksymiskäsittelyä. Ehdotusvai-heen suunnitelmat olivat nähtävillä ja lausunto-kierroksella marras-joulukuussa. Sansinpellon päiväkodin asemakaavoitus valmistui hyväksy-miskäsittelyä varten. Kaavoitus julistettiin vireille mm. Gallträskin eteläpuoleisella alueella ja Vene-valkamankujan varrella. Lisäksi vuoden 2012 ai-kana lainvoiman saavuttivat asemakaavamuutok-set kohteissa Bensowinkuja 2, Bredantien pää, Bredantie 45, Kylpyläntie 12 ja Venevalkamantie 9.

Kaupungin keskustan asemakaavoituksen uudista-mistyö on siis loppusuoralla ja painopiste on siirtynyt

toteutukseen. Keskusta 1- alueella rakennustyöt valmistuivat Basileus-korttelissa ja uudet asuk-kaat pääsivät aloittamaan sisäänmuuton loppu-vuodesta. Kaupungin infrarakennustyöt seurasivat talonrakennuksen vaiheita. Työn alla vuonna 2012 olivat Kauniaistenraitti, Kirjastonraitti, Kirjas-tonpuiston itäpää nurmiportaineen sekä muut As.Oy Basileuksen lähialueet. NCC ja Varuboden esittelivät kaupungin virkamiehille loppuvuodesta viimeisen Keskusta 1-hankkeen, Promenadikort-telin suunnitelmia, mutta vuoden loppuun men-nessä investointipäätöstä ei ollut tehty. Laaksotien korttelissa rakennustyöt käynnistyivät ja Venevalkamantiellä etenivät. Puutarhatie 9-11 asuntoyhtiö valmistui.

år (Alpgränden 2, Kasabergsvägen 11). År 2012 färdigställdes totalt 129 bostäder i Grankulla. På Båtlänningsvägen byggs ARA-hus (21 bostäder). Detaljplanläggningen av områden enligt utveck-lingsbilden för boende har avancerat planenligt. Stadsfullmäktige godkände i september stadens bostadsprogram för 2012-2016 och riktgivande bostadsproduktionsmål för 2012-2020. I dessa dokument har platserna för bostadsproduktion, antalet bostäder och preliminära år för genomfö-randet definierats noggrannare. Stadens viktigas-te bostadsproduktionsområden under de närmas-te åren är centrum, Båtlänningsvägens område och Björkgård. Till MBT-avsiktsförklaringen hör också att främja beredskapen att verkställa fort-sättningen av Esbos stadsbana (från Alberga till Esbo centrum/Köklax). Beredningsansvaret för projektet vilar på Trafikverket, som under hösten konkurrensutsatte konsultbyråerna och inledde genomförandeplaneringen i samråd med Grankul-la och Esbo. Beslut om tidpunkten för genomfö-randet har ännu inte fattats. Detaljplanen för Björkgårdsområdet godkändes i fullmäktige i september. Planen har ännu inte vunnit laga kraft, då den överklagats hos förvalt-ningsdomstolen. Det sista av de områden i centrum för vilka detalj-planen ändras, dvs. Banarbetarnas kvarter, har avancerat till planförslagsfasen. Detaljplanlägg-ningen av Villa Breda fortskred mot behandlingen av godkännande av planen. Förslagsfasens pla-ner var offentligt framlagda och på utlåtanderunda i november-december. Detaljplanläggningen av Sansåkers daghem blev färdig så att den kan godkännas. Aktuell planläggning kungjordes bl.a. för området söder om Gallträsk och för Båtlägg-ningsvägen. Dessutom vann detaljplaneändring-arna för Bensowsgränden 2, ändan av Bredavä-gen, Bredavägen 45, Badets väg 12 och Båtlän-ningsvägen 9 laga kraft under 2012. Arbetet med detaljplaneändringen för stadens centrum är på sluttampen och tyngdpunkten är nu på byggande. I Centrum 1-området blev byggar-betena färdiga i Basileus-kvarteret och de nya invånarna kunde börja flytta in i slutet av året. Stadens infrastrukturarbeten följde husbyggnatio-nens arbetsfaser. Under 2012 pågick arbeten på Grankullastråket, Biblioteksstråket, Bibliotekspar-kens östra ända inklusive gräsklädda trappor samt andra närområden kring As Oy Basileus. NCC och Varuboden presenterade i slutet av året det sista Centrum 1-projektet, dvs. planerna för Promenadkvarteret, för stadens tjänsteinnehava-re, men före årets utgång hade inget invester-ingsbeslut fattats.


76


Merkittävimpänä talonrakennushankkeena Kasa-vuoren päiväkodin uusi päärakennus valmistui ja otettiin käyttöön helmikuussa. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämpöön kau-pungin energiatehokkuustavoitteiden mukaisesti. Energiatehokkuutta edistettiin myös jäähallin ken-tän alusrakenteen peruskorjaushankkeessa, jon-ka myötä jäähallin energiankulutus tulee vuosita-solla laskemaan arviolta n. 5 %. Koulujen perus-korjausohjelmassa oli vuonna 2012 toteutusvuo-rossa erityisesti ruotsinkielinen koulukeskus, jon-ka saneeraaminen eteni A- sekä B- ja D-osien talotekniikan ja tilojen saneerauksen toteutuksella sekä F- ja G-osien vastaavalla suunnittelulla. Ka-savuoren koulukeskuksen kuvaamataidon luokka saneerattiin vastaamaan nykyisiä tarpeita. San-sinpellon päiväkodin suunnittelu eteni kohti hank-keen toteutuksen kilpailutusta keväällä 2013. Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjaus- ja laa-jennushankkeen sekä samalle tontille sijoittuvan kerrostalohankkeen hankesuunnittelu käynnistet-tiin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kans-sa. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointe-ja toteutettiin runsaasti ja siten pienennettiin ai-empina vuosina kasvamaan päässyttä rakennus-ten korjausvelkaa ja ehkäistään uuden korjausve-lan kertymistä. Tulipalossa pahoin vaurioituneen Klostret-rakennuksen korjaustyöt etenivät suunni-tellusti vakuutuskorvauksen turvin.

Kiinteistönhoidon kehittämisessä saatiin aikaan merkittävä edistysaskel, kun kiinteistöjen koko-naisvaltaiseen hallintaan tarkoitettu kiinteistötieto-järjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen huoltokirja otettiin käyttöön. Intranetin kautta toimiva vikail-moitusjärjestelmä parantaa tiedonkulkua ja ilmoi-tettujen korjaustarpeiden toteutuksen seurantaa. Kaupungille koulutettiin vuoden aikana 14 uutta ekotukihenkilöä jalkauttamaan ilmasto- ja energi-ansäästötoimenpiteitä kaupungin eri toimipisteille.

Julkisivutarkastajien tehtävät täsmennettiin ja nimi muutettiin kaupunkikuvatoimikunnaksi. Rakennus-järjestyksen päivitys valmistui hyväksymiskäsitte-lyä varten.

Kaupunki siirtyi kartasto- ja paikkatietotöissä 1.12.2012 alkaen yhdessä muiden pääkaupunki-seudun kaupunkien kanssa uuteen yleiseuroop-palaiseen EUREF-FIN –tasokoordinaatti-järjestelmään ja uuteen N2000-korkeusjärjestel-mään. Kuntatekniikan rakennushankkeista merkittävin oli Bredantien katusaneeraus välillä Bredanportti – Urheilutie. Saneerauksen yhteydessä HSY uusi katurakenteissa sijaitsevat vesi- ja viemärijohdot.

I Dalvägens kvarter påbörjades byggarbetena och på Båtlänningsvägen framskred de. Bostadsbola-get Trädgårdsvägen 9-11 blev färdigt. Det största husbyggnadsprojektet, Kasabergets daghems nya huvudbyggnad, blev färdigt och togs i användning i februari. Byggnadens värme-system bygger på jordvärme i enlighet med sta-dens energieffektivitetsmål. Energieffektiviteten främjades också när grundkonstruktionen på pla-nen i ishallen byggdes om. Tack vare detta kom-mer energiförbrukningen i ishallen att sjunka med ca 5 % per år. Av projekten i saneringsprogram-met för skolorna stod i synnerhet svenska skol-centrum i tur år 2012. Saneringen avancerade med modernisering av hustekniken och lokalite-terna i A-, B- och D-delen samt motsvarande pla-nering för F- och G-delarna. Teckningsklassen i Kasavuoren koulukeskus renoverades för att motsvara dagens behov. Planeringen av Sans-åkers daghem framskred mot en konkurrensut-sättning av genomförandet på våren 2013. Pro-jektplaneringen av sanerings- och tillbyggnads-projektet i servicecentret Villa Breda samt av höghusprojektet på samma tomt inleddes i sam-arbete med social- och hälsovården. Ett stort an-tal investeringar för underhåll och service av byggnader genomfördes och på så sätt kunde man minska den under tidigare år ökade repara-tionsskulden och förhindra att ny reparationsskuld uppstår. Reparationsarbetena i den svårt brand-skadade byggnaden Klostret framskred planenligt med hjälp av försäkringsersättningar. Inom utvecklingen av fastighetsunderhållet gjor-des betydande framsteg, då ett för övergripande förvaltning av fastigheterna avsett fastighetsdata-system och en därtill hörande elektronisk service-bok togs i användning. Det via webben fungeran-de felanmälningssystemet förbättrar informatio-nen och uppföljningen av det hur de meddelade reparationsbehoven åtgärdas. För staden utbildades under året 14 nya ekostöd-personer vars uppgift är att förankra klimat- och energisparåtgärderna hos stadens olika enheter. Fasadsynemännens uppgifter preciserades och namnet ändrades till stadsbildskommitté. Uppda-teringen av byggnadsordningen blev klar för att kunna godkännas. I kartarbeten och geografisk information övergick staden tillsammans med huvudstadsregionens övriga städer till ett nytt allmäneuropeiskt planko-ordinatsystem EUREF-FIN och ett nytt höjdsy-stem N2000. Det viktigaste av kommunteknikens byggprojekt


77


Myös Stenberginkujalla uusittiin kadun rakenteita ja parannettiin kuivatusta rakentamalla uusi sade-vesiviemäri. Kauniaisten puoleisen Ersintien ja Espoon puoleisen Ristihaantien katuyhteys toteu-tettiin kaupunkien yhteishankkeena. Liikennemää-rien seuranta käynnistettiin. Asematien katuva-laistus uusittiin välillä Bembölentie – Akatemian-tie. Hautausmaan pysäköintialueen uusi, turvalli-sempi sisäänajoliittymä valmistui. Katusuunnitel-mista hyväksyttiin mm. Helsingintien peruskorja-ussuunnitelma, jonka tavoitteena on erityisesti parantaa kadun puutteellista kuivatusta ja lisätä liikenneturvallisuutta. Toteutuspäätös ja määrära-haesitys tulevat myöhemmin käsiteltäväksi. Kes-kusta 1 toteutussuunnittelu eteni toteutuksen tar-peiden mukaisesti. Liityntäpysäköintipuiston suunnitelma hyväksyttiin, mutta toteutus siirtyi lähinnä muiden maanomistajien näkemysten vuoksi. Puisto- ja katuviheralueita kunnostettiin ja raken-nettiin mm. Asematien, Akatemiantien, Kauniais-tentien, Kauppalantien, Kylpyläntien ja Tunnelitien ympäristöissä. Kaupungintalon puistoalueen va-laistus- ja kunnostustyöt saatettiin valmiiksi. Ar-vokkaiden tiemaisemien hoitosuunnitelma päivi-tettiin kuntatekniikan omana työnä ohjaamaan kunnossapitoa ja investointihankkeiden suunnitte-lua, tavoitteena katumiljöiden erityispiirteiden säi-lyttäminen. Leikkipuistojen ja päiväkotien pihoilla suoritettiin kunnostus-, maalaus- ja uusimistöitä turvatarkastusraporttien ja käyttäjätoiveiden pe-rusteella.

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyn ohjelman mukaisesti mm. uusimalla nurmikonleik-kaustraktoreita ja pyöräkuormaaja sekä ajan-tasaistamalla kaluston lisälaitteita. Kotihoidon kolme henkilöautoa vaihdettiin.

Yhteistyö HSL- ja HSY- kuntayhtymien kanssa jatkui tiiviinä.

Yhdyskuntatoimen edustajat osallistuivat ahkeras-ti myös muuhun seudun yhteistyöhön, mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen asioissa, il-mastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumi-sen strategian työssä, seutuhallinnon vaihtoehto-jen pohdinnassa ja lukuisissa käytännön yhteis-työtä edistävissä työryhmissä.

var gatusaneringen av Bredavägen mellan Bred-aporten och Sportvägen. I samband med sane-ringen förnyade HRM vatten- och avloppsrören i gatukonstruktionerna. Också på Stenbergsgrän-den förnyade staden gatukonstruktionerna och förbättrade dräneringen genom att anlägga ett nytt dagvattenavlopp. En gatuförbindelse genom-fördes mellan Ersvägen på Grankullasidan och Korshagavägen på Esbosidan som städernas gemensamma projekt. Uppföljning av trafikmäng-derna påbörjades. Stationsvägens gatubelysning byggdes om på avsnittet Bembölevägen – Aka-demivägen. Den nya tryggare infarten till begrav-ningsplatsens parkeringsområde blev klar. Av gatuplanerna godkändes bl.a. ombyggnaden av Helsingforsvägen. Syftet är i synnerhet att förbätt-ra gatans bristfälliga dränering och öka trafiksä-kerheten. Beslutet om genomförande och an-slagsförslaget kommer till behandling senare. Genomförandeplaneringen av Centrum 1 avance-rade enligt behoven. Planen för en infartsparker-ingspark godkändes, men genomförandet upp-sköts främst på grund av övriga markägares syn-punkter. Park- och grönområden iståndsattes och anlades bl.a. kring Stationsvägen, Akademivägen, Gran-kullavägen, Köpingsvägen, Badets väg och Tun-nelvägen. Belysnings- och iståndsättningsarbete-na i stadshusets parkområde slutfördes. Kom-muntekniken uppdaterade skötselplanen för vär-defulla väglandskap i egen regi. Planen ska styra underhållet och planeringen av investeringspro-jekt med målet att bevara gatumiljöernas särdrag. På gårdarna till lekparker och daghem utfördes iståndsättnings-, målnings och ombyggnadsarbe-ten enligt säkerhetskontrollrapporter och använ-darnas önskemål. Investeringar i maskinparken gjordes enligt det godkända programmet bl.a. genom att köpa nya gräsklippningstraktorer och en hjullastare samt genom att modernisera tilläggsutrustningen till maskinparken. Tre av hemvårdens personbilar ersattes med nya. Samarbetet med samkommunerna HRT och HRM fortsatte intensivt. Representanter för samhällstekniska sektorn del-tog flitigt också i annat regionalt samarbete, bl.a. i arbete som gällde markanvändning, boende och trafik, i strategiarbete för bekämpning av klimat-förändringen och anpassning till denna, i arbets-grupper som dryftade regionförvaltningens alter-nativ och i ett stort antal arbetsgrupper som främ-jar det praktiska samarbetet.


78


Talous Toimintatulot alittuivat n. 1,5 miljoonalla eurolla, mikä johtuu vuonna 2012 toteutumatta jääneistä maankäyttösopimuskorvaustuotoista sekä maa-omaisuuden myyntivoitoista. Bensowinkuja 2:n asemakaavamuutokseen sidottu maakäyttösopi-muskorvaus siirtyi vuodelle 2013 ja kaupungin tonttien luovutuksia siirrettiin osittain tuleville vuo-sille (Alppikuja 2, Kasavuorentie 11).

Myyntitulot toteutuivat lähes arvion mukaisesti. Myyntituottoihin sisältyvät mm. maankäytön tulos-alueen kartta- ja asiakirjapalvelutuotot sekä ra-kennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalu-een laskuttamat, eräiden asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöjen maksettavaksi kuuluvien lämpö- ja sähkölaskujen menovähennykseen oikeuttavat osuudet. Maksutulot jäivät alijäämäiseksi johtuen edellä mainitusta maankäyttösopimuskorvauksen toteu-tumisen siirtymisestä. Toimialan muut maksutulot (katujen kunnossapitomaksut, hautausmaan maksut ja kaivulupailmoitusmaksut) toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Avustuksien tilikohdalle saatiin valtion myöntämä Julia 2030- hankkeen toimintatuki.

Muihin toimintatuottoihin sisältyvien asuntojen, liikehuoneistojen ja maa-alueiden vuokratuottojen osuus toteutui arvion mukaisesti. Maaomaisuuden myynnin osalle ennakoituja myyntivoittoja jäi to-teutumatta; Alppikuja 2:n myynti siirtyi vuodelle 2013 ja Kasavuorentie 11 myynti peruuntui. Mer-kittävimmät maanmyyntikohteet vuonna 2012 olivat Mariantie 25, Alppitie 17 ja Alppikuja 3. Maanmyynneistä saatiin n. 1 miljoonan euron myyntivoitot, vuokratuotot olivat 914 589 euroa. Muiden toimintatuottojen tuloarvioon sisältyi noin 30 000 euron suuruinen arvio koneiden korjauk-sesta saatavien tulojen osalle. Näiden toteuma on kirjattu oikealle tilikohdalle sisäisiin tuloihin. Lisäk-si muiden toimintatuottojen osalle kirjattiin vakuu-tusyhtiö Pohjolan korvaamat Palokunnantien elä-keläistalojen palovahinkokorvaukset.

Sisäisten tulojen osuus, johon lukeutuvat kiinteis-töjen tilavuokrat, koneiden ja laitteiden käyttö-vuokrat ja korjaukset sekä konekaluston vaihto-hyvitykset toteutuivat talousarvion mukaisesti. Osa kaluston vaihtohyvityksistä kirjattiin tilinpää-töksen yhteydessä konekaluston investointipuolel-le.

Toimintamenot alittuivat n. 685 000 eurolla. Pe-rustelut tälle ilmenevät jäljempänä tekstissä. Ko-konaisuudessaan todettakoon, että toimialan toi-mintaa toteutettiin tarkkaa taloudenpitoa noudat-

Ekonomi Verksamhetsinkomsterna underskreds med ca 1,5 miljoner euro, vilket beror på ersättningar en-ligt markanvändningsavtal och försäljningsvinster för mark, vilka inte realiserades 2012. Det mark-användningsavtal som bundits till detaljplaneänd-ringen för Bensowsgränden 2 senarelades till 2013 och överlåtelse av stadens tomter flyttades delvis till kommande år (Alpgränden 2, Kasa-bergsvägen 11). Försäljningsinkomsterna utföll nästan enligt kalky-lerna. Försäljningsintäkterna omfattade bl.a. kart- och dokumentserviceintäkter vid resultatområdet för markanvändning och av resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering faktu-rerade andelar som berättigar till utgiftsavdrag av värme- och elräkningar som vissa bostadsaktie-bolag och fastigheter ska betala. Avgiftsinkomsterna underskred budgeten på grund av den ovan nämnda senareläggningen av ersättningar enligt markanvändningsavtal. Sek-torns övriga avgiftsinkomster (avgifter för under-håll av gator, begravningsplatsens avgifter och avgifter för meddelande av schaktningstillstånd) utföll enligt budgeten. På kontot för understöd betalades ett av staten beviljat verksamhetsstöd för projektet Julia 2030. Hyresintäkterna för bostäder, affärslokaler och markområden, vilka ingår i övriga verksamhetsin-täkter, utföll enligt beräkningarna. I fråga om för-säljning av jordegendom, realiserades inte för-säljningsvinsterna enligt kalkylerna: försäljningen av Alpgränden 2 uppsköts till 2013 och försälj-ningen av Kasabergsvägen 11 inställdes. De mest betydande markområden som såldes 2012 var Mariavägen 25, Alpvägen 17 och Alpgränden 3. Markförsäljningen gav försäljningsvinster på ca 1 miljon euro, hyresintäkterna var 914 589 euro. I budgeten för övriga verksamhetsintäkter ingick en beräknad inkomst på 30 000 euro för maskinrepa-rationer. Utfallet har bokförts på rätt konto bland interna inkomster. Bland övriga verksamhetsintäk-ter bokfördes också de brandskadeersättningar som försäkringsbolaget Pohjola betalat för Brand-kårsvägens pensionärshus. De interna inkomsterna, som inkluderar lokalhyror för fastigheter, hyror för användning av maskiner och apparater samt ersättningar för bytesmaski-ner, utföll enligt budgeten. En del av ersättningar-na för bytesmaskiner bokfördes i samband med bokslutet på maskinparkens investeringssida. Verksamhetsutgifterna underskreds med ca 685 000 euro. Orsakerna anges nedan. I det stora


79


taen kustannustehokkuus, toiminnan tehostami-nen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorit-tamiseen huolellisesti, KH:n ohjeistuksen mukai-sesti ja välttäen uusia menoeriä. Toimintamenot toteutuivat pitkälti edellisvuoden tasoa noudatta-en. Käyttämättä jäänyt määräraha on suurelta osin toimialan ns. ennalta arvaamattomiin menoi-hin ja kuntaosuuksiin varattua määrärahaa, jota ei kuluvana vuonna ollut tarpeen kokonaisuudes-saan käyttää. Runsasluminen alku- ja lopputalvi kasvattivat edellisvuosien tapaan toimialan ylläpi-tokustannuksia mm. kiinteistöjen, katujen ja yleis-ten alueiden sekä kaluston huolto- ja korjauskulu-jen osalla.

Henkilöstökulujen osuus jäi noin 100 000 euroa arvioitua pienemmäksi, johtuen vuoden aikana vallinneesta henkilöstövajauksesta.

Palveluiden ostoihin sisältyi erillinen, kertaluontei-nen 100 000 euron määrärahavaraus World Design Capital Helsinki 2012 –vuoden puitteissa toteutettavien hankkeiden varalle. Määrärahan käyttö toteutui lähes kokonaisuudessaan ja kus-tannukset kirjattiin aiheuttamisperiaatteen mukai-sesti aineiden ja tarvikkeiden tiliryhmän kohdalle. Mahdollisiin pilaantuneiden maiden kunnostuksiin varauduttiin vuosittaisella 100 000 euron määrä-rahavarauksella. Pilaantuneiden maiden puhdis-tustarpeita ei kuluvana vuonna esiintynyt, joten määräraha jäi lähes kokonaisuudessaan käyttä-mättä. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinves-tointeja toteutettiin edellisvuoden tasoa vastaten, pyrkimyksenä vähentää aiempina vuosina kas-vamaan päässyttä rakennusten korjausvelkaa ja ehkäisemään uuden korjausvelan kertymistä. Ra-kennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalu-eelle siirrettiin tilinpäätösvaiheessa Klostretin pur-kukustannuksia vastaava 234 000 euron suurui-nen korvaus (menonhyvityksenä) kattamaan pur-kukustannuksia. Klostretin purkukustannukset suoritettiin todellisuudessa kuitenkin jo vuoden 2011 määrärahoista, joten em. korvaus näkyy vuoden 2012 tuloslaskelmassa ylimääräisenä hyvityksenä.

Aineiden ja tarvikkeiden tiliryhmän osalla säästet-tiin mm. sähkön osuudessa, jonka hintataso osoit-tautui kertomusvuoden aikana ennakoitua edulli-semmaksi. Vastaavasti polttoaineisiin sekä ja ka-luston korjaus- ja huoltokustannuksiin kului hie-man edellisvuotta enemmän.

Avustusten menokohdalle sisältyy hissiavustukset sekä muut mahdolliset toimialan toimintaan liitty-vät toiminta-avustukset. Hissiavustusten määrä-rahavaraus oli 50 000 euroa, näitä avustuksia ei kertomusvuonna anottu.

hela kan man konstatera att sektorns verksamhet genomfördes med iakttagande av noggrann hus-hållning och med beaktande av kostnadseffektivi-tet, effektivisering av verksamheten och ett gott resultat. När verksamheten planerats, har fokus varit på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt enligt STS anvisningar samt på att undvika nya utgiftsposter. Verksamhetsutgifterna utföll till stor del enligt nivån året innan. De oanvända ansla-gen gäller främst ett anslag som reserverats för s.k. oförutsedda utgifter och kommunandelar. Under verksamhetsåret behövdes detta inte i sin helhet. På samma sätt som under föregående år ökade den snörika vintern sektorns underhålls-kostnader i fråga om bl.a. underhålls- och repara-tionskostnader för fastigheter, gator och allmänna områden samt maskinparken. Personalkostnaderna var ca 100 000 euro lägre än beräknat, vilket berodde på underbemanning under året. I köp av tjänster ingick en separat anslagsreser-vering av engångskaraktär på 100 000 euro för projekt inom World Design Capital Helsinki 2012. Nästan hela anslaget användes och kostnaderna bokfördes på kontogruppen material och varor. Sektorn förberedde sig på eventuell sanering av förorenad mark med en årlig anslagsreservering på 100 000 euro. Under året förelåg det inga be-hov av att sanera förorenad mark, varför anslaget förblev nästan helt oanvänt. Investeringar i un-derhåll och service av byggnader genomfördes i samma mån som året innan. Målet var att minska den under tidigare år ökade reparationsskulden och hindra uppkomsten av en ny reparations-skuld. Inom resultatområdet för byggherreverk-samhet och teknisk planering överfördes vid bokslu-tet en ersättning på 234 000 euro (som utgiftsgott-görelse) för att täcka rivningskostnaderna för Klost-ret. Rivningskostnaderna betalades i verkligheten redan av 2011 års anslag, vilket betyder att ovan nämnda ersättning ses i resultaträkningen för 2012 som en extra gottgörelse. Inom kontogruppen material och varor sparade sektorn bl.a. i elkostnader, vars prisnivå under verksamhetsåret visade sig förmånligare än be-räknat. Å andra sidan var utgifterna för bränsle och reparationer och underhåll av maskinparken något högre än året innan. I utgiftsmomentet för understöd ingår hissunder-stöd samt eventuella andra understöd som ankny-ter till sektorns verksamhet. Anslagsreserveringen för hissunderstöd var 50 000 euro, men inga an-sökningar om hissunderstöd lämnades under verksamhetsåret.


80


Sisäisten erien osuus tarkentuu lopulliseen tilin-päätökseen mennessä sisäisten erien tasausten myötä. Kuntaosuudet Palveluiden ostoihin sisältyi toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun-toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun. Em. yhteistoiminta-osuuksien yhteenlaskettu kokonaiskustannus oli n. 1,3 miljoonaa euroa. Kuntatekniikan alaisuu-teen lukeutuva julkisen liikenteen (HSL) laskutus toteutui noin 76 000 euroa ennakoitua pienempä-nä. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän tilinpäätösennusteen mukaan Kauniaisten osuus jää ylijäämäiseksi. Ylijäämä hyvitetään tulevien vuosien kuntaosuuksissa. Länsi-Uudenmaan (LUP) pelastuslaitokselle suoritettava palo- ja pe-lastustoimen kuntaosuus toteutui talousarvion mukaisesti. Niin ikään ympäristötoimen alle vara-tut kuntaosuudet HSY:n seutu- ja ympäristöpalve-lujen, ympäristöterveyden ja eläinlääkintähuollon (ESYT) sekä laboratoriopalvelujen (MetropoliLab) osalta toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Andelen interna poster preciseras till det slutliga bok-slutet i och med utjämningarna av interna poster. Kommunandelar Köp av tjänster omfattar utgiftsposter vilka är obe-roende av sektorns planering och budgetering och som baserar sig på köptjänstavtal mellan sta-den och serviceproducenten samt på stadens invånarantal. Den sammanlagda totalkostnaden för ovan nämnda samarbetsandelar var ca 1,3 miljoner euro. Faktureringen för kollektivtrafiken (HRT), som bokförs under kommuntekniken, var ca 76 000 euro mindre än beräknat. Enligt Hel-singforsregionens trafik-samkommunens bokslut-prognos är Grankullas andel för stor. Överskottet gottgörs i de kommande årens kommunandelar. Kommunandelen för brand- och räddningsväsen-det, som betalas till Västra Nylands räddnings-verk, utföll enligt budgeten. Likaså utföll de under miljöenheten reserverade kommunandelarna för HRM:s region- och miljöinformation, miljö- och hälsoskydd och veterinärmedicinska tjänster (ESYT) samt laboratorietjänster (MetropoliLab) enligt budgeten.

Henkilöstö Toimialan henkilösuunnitelma vuonna 2012 sisäl-si 57 henkilöä. Todettakoon, että nykyinen henki-löstömäärä vastaa 10 vuoden takaista tasoa. Toimintavuoden aikana tapahtui muutamia henki-lövaihdoksia. Kokonaisvahvuudessa oli vuoden aikana vajausta yhtäaikaisesti jopa 6 henkilön verran, mikä luonnollisesti kuormitti henkilökun-taa. Erityisesti rakennuttamisen ja teknisen suun-nittelun tulosalueella esiintyi henkilöstövajausta. Osittain tämä aiheutui pitkäaikaisen rakennuttaja-päällikön eläkkeelle jäämisestä ja viran täyttämi-sestä organisaation sisältä, jolloin hakuprosessit muodostuivat peräkkäisiksi, mutta myös jo edelli-senä vuonna havaituista rakennusalan osaajien rekrytointivaikeuksista. Uusi kuntatekniikkapääl-likkö aloitti virassaan 1.1.2012. Kiinteistömestarin tehtävä täytettiin alkuvuoden aikana. Talonraken-nuksen projekti-insinöörin virka päätettiin jättää toistaiseksi täyttämättä ja käynnistää rekrytointi uudelleen vuoden 2013 aikana. Ympäristöasian-tuntijan osa-aikaiseen tehtävään ei myönnetty täyttölupaa. Talonrakennusmestarin ja kuntatek-niikkainsinöörin tehtävät saatiin täytettyä loppu-vuodesta. Paikkatietosuunnittelijan tehtävä va-pautui ja saatiin täytettyä keväällä. Kunnossapito-työntekijän ja kiinteistönhoitajan eläköitymisten myötä rekrytoitiin uudet henkilöt. Rakennusval-vonnan assistentti irtisanoutui marraskuun alusta alkaen ja uuden henkilön rekrytointi käynnistettiin myönnetyn täyttöluvan jälkeen.

Personal Sektorns personalplan 2012 omfattade 57 perso-ner. Det bör konstateras att antalet anställda är på samma nivå som för 10 år sedan. Under verk-samhetsåret skedde några personskiften. Be-manningsunderskottet var samtidigt t.o.m. 6 per-soner under året, vilket naturligtvis belastade per-sonalen. Resursbrist förekom särskilt hos resul-tatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering. Delvis berodde detta på den långvariga byggchefens pensionsavgång och besättandet av tjänsten inom organisationen, vilket ledde till att sökprocesserna ägde rum efter varand-ra, men också på de redan året innan observerade svå-righeterna att rekrytera yrkeskunnig personal i byggbranschen. Den nya kommunteknikchefen tog emot tjänsten 1.1.2012. Uppgiften som fastig-hetsmästare besattes i början av året. Sektorn beslutade att tjänsten som projektingenjör inom husbyggnad lämnas tills vidare obesatt och att rekryteringen inleds på nytt under 2013. Tillstånd att besätta uppgiften som deltidsanställd miljöex-pert beviljades inte. Uppgifterna som husbygg-mästare och kommunteknikingenjör kunde besät-tas i slutet av året. Uppgiften som GIS-hand-läggare blev ledig och kunde besättas på våren. En underhållsarbetare och en fastighetsskötare gick i pension och nya arbetstagare rekryterades i stället för dem. Byggnadstillsynens assistent sade upp sig från början av november och rekrytering-en av en ny assistent inleddes efter att tillstånd att besätta befattningen beviljats.


81


HALLINTO - FÖRVALTNING

Hallinnon tehtävänä on organisaation toimivuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistaminen. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetet-tujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, oh-jeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä.

Förvaltningens uppgift är att säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningen utvecklar sektorn som helhet, följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner, handleder och ger råd i de centrala uppgifterna.



2011 2012 2012 2012 2012




Avustukset - Understöd -20 728 -50 000 0 -50 000 0,0 %



TOIMINTAKULUT- VERKSAMHETSKOSTNADER -284 640 -471 754 -414 342 -57 412 87,8 %


Toiminta Toiminnan kehittämistä sekä organisaation toimi-vuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistamis-ta toteutettiin osana hallinnon perustehtäviin kuu-luvana toimintona. Lisäksi hallinnon alaisuuteen oli poikkeuksellisesti sisällytetty erillinen määrärahavaraus World Des-ing Capital Helsinki 2012 -juhlavuoden puitteissa toteutettavien hankkeiden varalle. Kauniaisten kaupunki toteutti useita kokonaisvaltaista muotoi-lua sisältäviä hankkeita, joista osa toteutettiin yh-teisöllisinä taideprojekteina yhdessä kaupunkilais-ten ja teosten suunnittelusta vastanneiden ympä-ristötaiteilijoiden kanssa. Kauniaisten kaupungin-talon julkisivun valaistus uudistettiin, myös kau-pungintalon puistossa sijaitseva Tulen Halki -teos valaistiin. Villa Vallmogårdin puistoon kaupunki-laiset istuttivat Rytmi-maisemateoksen, jota täy-densi Runoja Asfaltilla -teos. Keskustan raken-nustyömaita elävöitettiin työmaa-aitoja ja puretta-via rakennuksia hyödyntävillä katutaideteoksilla. Palokunnankujan alikulkutunneli kunnostettiin Multicoloured Dreams –katutaidekollektiivin to-teuttamalla seinämaalauksella. Lisäksi kaupunki osallistui pieneltä osin muotoilija Yrjö Kukkapuron ateljeen kunnostuskustannuksiin. Talous WDC hankkeiden määrärahat (100.000 e) varat-tiin lähtökohtaisesti palvelujen ostojen alaisuu-teen, vuoden mittaan toteutettavat hankkeet koh-dennettiin toimenpiteen aiheuttamisperiaatteen mukaisille kustannuspaikoille. Hankkeiden koko-naiskustannukset olivat 92.777 euroa. Hissiavus-tusanomuksia ei kuluvan vuoden aikana jätetty.

Verksamhet Enheten fortsatte att utveckla sektorn och säker-ställa organisationens funktion och produktivitet som en del av förvaltningens primära uppgifter. Därtill hade man under förvaltningen undantags-vis inkluderat en anslagsreservering för projekt som genomförs inom World Design Capital Hel-sinki 2012-året. Grankulla stad genomförde flera projekt som inkluderade övergripande formgiv-ning. En del av dessa verkställdes som gemen-samma konstprojekt tillsammans med invånarna och de miljökonstnärer som svarat för planering-en. Fasaden på Grankulla stadshus fick ny belys-ning och skulpturen Genom elden i stadshuspar-ken belystes. I Villa Vallmogårds park planterade stadsborna miljökonstverket Rytmi, som komplet-terades av verket Dikter på asfalt. Byggplatserna i centrum piggades upp med gatukonstverk som utnyttjade byggplank och byggnader som ska rivas. Brandkårsgrändens tunnel iståndsattes med en väggmålning som gjordes av gatukonst-kollektivet Multicoloured Dreams. Dessutom del-tog staden till en liten del i kostnaderna för reno-vering av formgivaren Yrjö Kukkapuros ateljé. Ekonomi Anslagen för WDC-projekt (100 000 e) reservera-des i första hand under köp av tjänster, men un-der året bokfördes de genomförda projekten på de rätta kostnadsställen de hörde till. Totalkost-naderna för projekten var 92 777 euro. Inga an-sökningar om hissunderstöd lämnades under verksamhetsåret


82


MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin mui-den hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupun-gin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskoh-taisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttija-oista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston yl-läpidosta.

Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undan-tagslov, tomtindelningar, mätningsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätning-ar, upprätthållande av register, geografisk infor-mationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har.

Maankäyttö TP TA TP TA/TP TA/TP

Markanvändning Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012




Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 3 903 287 2 374 500 1 313 506 1 060 994 55,3 %


TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 3 974 663 2 915 430 1 377 200 1 538 230 78,9 %




Avustukset - Understöd 0 0 0,0 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -3 989 3 989 0,0 %

Sisäiset menot - Interna utgifter -37 380 -47 030 -46 527 -503 98,9 %


TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 3 323 675 2 199 763 741 708 1 458 055 33,7 %

Toiminta Koivuhovin ja Bensowinkuja 2 asemakaavat hy-väksyttiin valtuustossa 17.9.2012. Muita asema-kaavamuutoksia hyväksyttiin 5 kpl. Kasavuorentie 3-9 asemakaavamuutokseen liittyneitä katualueen osien luovutuksia toteutettiin 14 kpl (yksi jäi toteu-tumatta). Asemakaavojen yhdistelmäkartta kaa-vamääräyksineen sekä virastokartta julkaistiin Internet-karttapalvelussa. Osallistuttiin MAL toi-mintaan (maankäyttö, asuminen, liikenne) MAL -neuvottelukunnan kautta. Kaupunki siirtyi kartas-to- ja paikkatietotöissä 1.12.2012 alkaen yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa uuteen yleiseurooppalaiseen EUREF-FIN -tasokoordinaattijärjestelmään ja uuteen N2000-korkeusjärjestelmään.

Verksamhet Detaljplanerna för Björkgård och Bensowsgrän-den 2 godkändes i fullmäktige 17.9.2012. Dessut-om godkändes 5 andra detaljplaneändringar. Av de överlåtelser av gatuområden som hänförde sig till detaljplaneändringen för Kasabergsvägen 3-9 genomfördes 14 (en realiserades inte). En kombi-nationskarta över detaljplanerna inklusive planbe-stämmelser samt en ämbetsverkskarta publicera-des i karttjänsten på Internet. Resultatområdet deltog i MBT-verksamheten (markanvändning, boende och trafik) genom MBT-delegationen. I kartarbeten och geografisk information övergick staden 1.12.2012 tillsammans med de övriga stä-derna i huvudstadsregionen till ett nytt allmäneu-ropeiskt plankoordinatsystem EUREF-FIN och ett nytt N2000-höjdsystem.

Talous Tontteja myytiin osoitteissa Mariantie 25, Alppitie 17 ja Alppikuja 3. Alppikuja 2:n myynti siirtyi vuo-delle 2013 ja Kasavuorentie 11 myynti peruuntui. Maankäyttösopimuksesta (Bensowinkuja 2) saa-tava korvaus siirtyi vuodelle 2013

Ekonomi Tomter såldes på adresserna Mariavägen 25, Alpvägen 17 och Alpgränden 3. Försäljningen av Alpgränden 2 uppsköts till 2013 och försäljningen av Kasabergsvägen 11 inställdes. Ersättningar utgående från markanvändningsavtal (Bensows-gränden 2) senarelades till år 2013.


83


TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Maankäyttö TP TA TP TA/TP TA/TP

Markanvändning Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st. 10 20 23

Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar

av byggplats st. 20 25 26

Kaupanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st. 15 15 24

KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset -

Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS 5 4 7

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäris-tönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnon-suojelun viranomaispalvelut sekä suunnitteluteh-tävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yri-tyksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlää-kintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan osto-palveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodosta-vat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta.

Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgif-ter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsupp-gifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde. Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusi-ve veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun.

Ympäristötoimi TP TA TP TA/TP TA/TP

Miljöenheten Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Myyntitulot - Försäljningsinkomster 1 036 550 213 337 38,7 %

Maksutulot - Avgiftsinkomster -86 86 0,0 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 4 000 5 585 -1 585 139,6 %

Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 1 973 0 0 0,0 %





Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -3 010 -2 100 -895 -1 205 42,6 %

Avustukset - Understöd -210 -300 -500 200 166,7 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -2 233 -1 900 -2 085 185 109,7 %





84


Toiminta Kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden painopis-teiden toteutusohjelman (ILME-ohjelman) sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatket-tiin aktiivisesti vuoden aikana mm. ympäristötoi-men, rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen sekä kaupungin energiatyöryhmän yhteistyönä. Kaupungille koulutettiin mm 14 uutta ekotukihenkilöä jalkauttamaan ilmasto- ja energi-ansäästötoimenpiteitä kaupungin eri toimipisteille ja energiatehokkuutta huomioitiin kiinteistöjen saneeraushankkeiden yhteydessä. Kaupunki osallistui vuoden aikana erilaisiin tee-makampanjoihin (mm. Earth hour, Kilometrikisa, Energiansäästöviikko). Pks-yhteistyönä tehty EU-ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys valmistui ja keväällä 2012 ja sen pohjalta aloitettiin yhdessä Espoon kanssa työ direktiivin vaatiman melutorjunnan toiminta-suunnitelman kanssa. Kasavuoren alueelle pystytettiin uusia luontopol-kutauluja.

Verksamhet Enheten fortsatte under året att aktivt implementera åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsom-rådena i klimat- och energistrategin (ILME-program-met) samt verksamhetsplanen för KETS (kommu-nernas energieffektivitetsavtal) bl.a. i samarbete mellan miljöenheten, resultatområdet för byggherre-verksamhet och teknisk planering samt stadens energiarbetsgrupp. För staden utbildades 14 nya ekostödpersoner med uppgift att förankra klimat- och energisparåtgärderna på stadens olika verk-samhetsställen, och energieffektiviteten beaktades i samband med fastighetssaneringar. Staden deltog i olika temakampanjer under rä-kenskapsåret (bl.a. Earth hour, Kilometrikisa, Energisparveckan). En bullerutredning enligt EUs direktiv om omgiv-ningsbuller som utfördes i samråd mellan städer-na i huvudstadsregionen blev färdig, och på våren 2012 inledde enheten utgående från utredningen tillsammans med Esbo arbetet med att göra upp en handlingsplan för minskning av buller, såsom direktivet kräver. I Kasabergsområdet sattes upp nya naturstigs-skyltar.

Talous Toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaises-ti. Kuntaosuudet (palvelujen ostot) Ympäristötoimen alle varatut kuntaosuudet HSY seutu- ja ympäristöpalvelujen, ympäristötervey-den huollon ja eläinlääkintähuollon (ESYT) sekä laboratoriopalvelujen (MetropoliLab) osalta toteu-tuivat talousarvion mukaisesti.

Ekonomi Verksamhetsutgifterna utföll enligt budgeten Kommunandelar (köp av tjänster) De under miljöenheten reserverade kommunan-delarna för HRM:s region- och miljötjänster, miljö-hälsovård och veterinärtjänster (ESYT) samt labo-ratorietjänster (MetropoliLab) utföll enligt budge-ten.


Ympäristötoimi TP TA TP TA/TP TA/TP

Miljöenheten Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Meluilmoitukset kpl - Bulleranmälningar st. 12 5 4

Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st. 1 3 3

Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl -

Udersökningar av förorenad mark st. 1 2 2

Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl -

Övriga miljöutredningar och -planer st. 2 2 2

Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl -

Miljöinformationsmöten/-info st. 12 15 11


85


RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU – BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING

Tulosalue avustaa toimialajohtajaa yhdyskunta-toimen kehittämisessä ja vastaa sen toimintaan liittyvästä talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen orga-nisoinnista ja seurannasta. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupun-gin toiminnoille välttämättömien rakennusten, nii-den toimintojen ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.

Resultatområdet bistår sektordirektören i att ut-veckla samhällstekniska sektorn och svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av de investeringar som hänför sig till sektorns verk-samhet samt för organiseringen och uppföljningen av investeringsprojekten. Resultatområdet svarar centraliserat för och ut-vecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, deras funktioner och gårdsplaner.

Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu TP TA TP TA/TP TA/TP

Byggherreverksamhet och teknisk planering Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


Maksutulot - Avgiftsinkomster 0 0 0,0 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 538 0 0 0,0 %

Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 1 318 395 939 742 1 025 278 -85 536 109,1 %




Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 136 778 -1 226 046 -959 904 -266 142 78,3 %

Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -1 844 981 -1 877 102 -1 768 750 -108 352 94,2 %

Avustukset - Understöd 0 0 0,0 %




TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 4 124 283 4 269 002 4 630 748 -361 746 108,5 % Toiminta Tulosalueen laajan työohjelman toteutus oli henki-löstövajauksesta ja rekrytointien pitkittymisistä johtuen haasteellista. Tulosalueen organisaatiota saatiin osittain täydennyttyä vuoden loppuun mennessä ja organisaatiorakennetta muokattiin henkilöstön osaamisalueiden mukaiseksi. Hank-keiden toteutuksessa painotettiin erityisesti ener-giatehokkuutta, resurssien mahdollistamassa määrin.

Verksamhet På grund av underbemanning och långa rekryte-ringsprocesser var det svårt att genomföra resul-tatområdets omfattande arbetsprogram. Resultat-områdets organisation kunde delvis kompletteras mot slutet av året och organisationsstrukturen ändrades så att den följde personalens kompe-tensområden. När projekt genomfördes, lades tyngdpunkten i synnerhet på energieffektivitet i den mån resurserna tillät.

Talous Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mu-kaisesti, huolimatta sisäisten tuottojen alituksesta, joka aiheutui kahden päiväkotikäytöstä poistu-neen rakennuksen vuokratuottojen alijäämäisyy-destä. Alijäämä korvautui lähes kokonaan muiden tuottojen osalle kirjatun Eläkeläistalojen palova-hinkokorvausten myötä. Toteutuneet toimintakulut alittivat ennakoidut, osin ennakoitua edullisempien energiahintojen takia.

Ekonomi Verksamhetsutgifterna utföll i det närmaste enligt budgeten trots att de interna intäkterna under-skreds, vilket berodde på att hyresintäkterna från två byggnader som inte längre användes som daghem var lägre än väntat. Underskottet ersat-tes nästan helt av brandskadeersättningarna för Pensionärshusen, som bokfördes under övriga intäkter. Verksamhetskostnaderna var mindre än beräknat,


86


Aktivointirajan alittaneita ja käyttötalouteen siirret-täviä investointihankkeita oli aiempia vuosia vä-hemmän.

delvis till följd av att energipriserna var lägre än väntat. Antalet investeringsprojekt som understiger akti-veringsgränsen och överförs till driftsekonomide-len var mindre än under tidigare år.


Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu TP TA TP TA/TP TA/TP

Bygherreverksamhet och teknisk planering Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja)

€/m2/v, Julkiset rakennukset 61,0 - 52,8

Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja)

€/m2/v, Asuinrakennukset 126,5 - 179,5

Pinta-alat, julkiset rakennukset m2 65 534 - 67 887

Pinta-alat, asuinrakennukset m2 5 308 - 5 077

Tilavuudet, julkiset rakennukset m3 308 039 - 315 198

Tilavuudet, asuinrakennukset m3 18 472 - 17 887


87


KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien sekä yleisten ja viheralueiden ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Vesihuollon osalla tehdään tiivistä yhteis-työtä HSY:n kanssa. Konevarikko huolehtii kaupungin konekalustosta ja tuottaa korjaamopalveluita.

Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslai-toksen alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pää-osasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seu-dun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on vastannut joukkoliikenteen järjestämisestä 1.1.2010 lähtien. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunki-seudulla on vastannut niinikään 1.1.2010 lähtien uusi Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka huolehtii kau-pungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkolii-kenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä.

Resultatområdet kommunteknik har som uppgift bl.a. att planera, bygga och underhålla trafikle-derna, de allmänna områdena och parkerna och begravningsplatsen. Inom vattentjänsterna idkar staden tätt samarbete med HRM. Maskindepån har hand om stadens maskinpark och producerar reparationstjänster. Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen Hel-singforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektiv-trafiken från 1.1.2010. För vattenfunktioner och avfallshantering i huvudstadsregionen svarar från 1.1.2010 den likaså nya samkommunen Helsing-forsregionens miljötjänster (HRM). Kommuntek-niken drar försorg om de uppgifter inom befolk-ningsskyddet och kollektivtrafiken som är på sta-dens ansvar. Dessutom svarar resultatområdet för de uppgifter som syftar till att främja trafiksäkerhe-ten.

Kuntatekniikka TP TA TP TA/TP TA/TP

Kommunteknik Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012



Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0,0 %



TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 993 979 1 054 438 1 063 184 -8 746 99,7 %




Avustukset - Understöd -3 100 -3 148 3 148 0,0 %




TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 146 259 -3 173 172 -2 998 548 -174 624 94,5 % Toiminta Katusaneerauskohteita olivat Bredantie välillä Bredanportti - Urheilutie, Bredankuja sekä Sten-berginkuja. Kaupunkilähtöistä vesihuoltosaneera-usta tehtiin Bredantien katu-urakan yhteydessä saneerattavan katuosuuden osalta. Vesihuollon rakentamisen osuuden maksoi HSY. Bredantien liikenne johdettiin töiden ajaksi kiertotielle. Sten-berginkujan kuivatusta parannettiin rakentamalla uusi sadevesiviemäri. Urakan yhteydessä uusittiin myös Stenberginkujan katuvalaistus. Ilmajohdot korvattiin maakaapeleilla. Stenberginkujan katu-

Verksamhet Gatusaneringar utfördes på Bredavägen på sträckan Bredaporten - Sportvägen, Bredagrän-den och Stenbergsgränden. I samband med Bre-davägens gatuentreprenad utfördes vattenförsörj-ningssanering på initiativ av staden på samma avsnitt som gatusaneringen. HRM betalade vat-tenförsörjningsandelen. Trafiken på Bredavägen leddes under arbetets gång på en omväg. Dräne-ringen av Stenbergsgränden förbättrades med hjälp av ett nytt dagvattenavlopp. I anslutning till entreprenaden förnyades också Stenbergsgrän-


88


työ jatkuvat vielä keväällä 2013. Ersintietä raken-nettiin suunnitelmien mukaisesti kaupungin rajalle yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Keskustassa rakennettiin Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaat sekä Kirjastonraittia ja muita As. Oy Basileuksen lähialueita. Keskustan töiden aika-taulu noudattaa alueen talonrakennustöiden aika-taulua. Syksyllä 2012 suoritettiin olemassa olevien hidas-teiden inventointi ja kuntokartoitus ja laadittiin lisäksi hidastealoitteiden käsittelyä varten arvioin-tikriteerit. Asematien katuvalaistus uusittiin välillä Bembö-lentie - Akatemiantie ja töiden yhteydessä asfal-toitiin Asematien jalkakäytävä ja Uimahallin p-alueita. Muita vuoden 2012 asfaltointikohteita oli-vat: Bembölentie ja Vanha Turuntie. Talvi 2011-2012 oli runsasluminen ja kuntateknii-kan käyttötalouden kannalta haasteellinen. Kuntatekniikka osallistui lisäksi seudulliseen yh-teistyöhön liikenteen ja vesihuollon saroilla. Yhteistyössä HSY:n ja muiden jäsenkuntien kanssa syntyi vesihuoltoa koskeva yhteistyösopi-mus. Kuntatekniikka osallistui lisäksi HSL-vetoiseen yhteistyöhön koskien joukkoliikenteen hallintoa ja operointia, liikenneturvallisuutta ja pyöräilyn edis-tämistä. Kaupunkiratahankkeeseen liittyvien järjestelyjen suunnittelu käynnistettiin yhteistyössä Espoon kaupungin ja Liikenneviraston kanssa.

dens gatubelysning. Luftledningarna ersattes med jordkablar. Stenbergsgrändens gatuarbeten fort-sätter på våren 2013. Ersvägen byggdes planen-ligt till stadens gräns i samarbete med Esbo stad. I centrum anlades en gräsklädd trappa i östra ändan av Biblioteksparken samt Biblioteksstråket och andra närområden till As. Oy Basileus. Tids-schemat för arbetena i centrum följer tidsplanen för husbyggnadsarbetena i området. På hösten 2012 inventerades och besiktades de befintliga farthindren och bedömningskriterier fastställdes för behandlingen av initiativ till fart-hinder. Stationsvägens gatubelysning byggdes om på sträckan Bembölevägen – Akademivägen och i samband med arbetena asfalterades Stationsvä-gens trottoar och simhallens parkeringsområden. Asfalteringsarbeten utfördes 2012 också på Bem-bölevägen och Gamla Åbovägen. Vintern 2011-2012 var snörik och utgjorde en ut-maning med tanke på driftsekonomin. Kommuntekniken deltog också i det regionala samarbetet inom trafik och vattenförsörjning. I samråd med HRM och de övriga medlemskom-munerna tecknades ett samarbetsavtal om vat-tenförsörjningen. Kommuntekniken deltog dessutom i ett av HRT lett samarbete som gällde förvaltning och opere-rande av kollektivtrafiken, trafiksäkerhet och främ-jande av cykling. Planeringen av arrangemangen i anknytning till stadsbaneprojektet påbörjades i samarbete med Esbo stad och Trafikverket.

Talous Kuntatekniikan tuotot toteutuivat lähes arvioidun mukaisena. Maksutulojen osuutta kasvatti seka-laisen kertalaskutuksen osuus, josta kertyi tuottoa viime vuotta enemmän. Koneiden vaihtohyvitykset kirjattiin pysyvien ja vastaavien myyntivoittoihin. Palveluiden ostoihin sisältyvien ympäristömeno-jen osalle varatusta 100.000 euron varauksesta toteutui 6.000 euroa. Aineiden ja tarvikkeiden menokohtaa rasitti ennalta arvaamattomat menot, joita kului runsaslumisen talven johdosta mm. koneiden polttoaineisiin sekä kaluston huolto- ja korjauskuluihin. Sähkön hinta osoittautui ennakoi-tua alhaisemmaksi.

Ekonomi Kommunteknikens intäkter utföll nästan enligt beräkningarna. Blandad fakturering av engångs-karaktär ökade avgiftsinkomsterna, som var större än året innan. Ersättningarna för bytesmaskiner bokfördes på försäljningsvinster under bestående aktiva. Av den reservering på 100 000 euro för miljöutgifter, som ingick i köp av tjänster, använ-des 6 000 euro. Utgiftsmomentet Material och varor belastades av oförutsedda utgifter, som på grund av den snörika vintern gick åt till bl.a. bränsle för maskinerna och kostnader för under-håll och reparation av maskinparken. Elpriset var lägre än väntat.


89


Kuntaosuudet (palvelujen ostot) Länsi-Uudenmaan (LUP) pelastuslaitokselle suo-ritettava palo- ja pelastustoimen kuntaosuus to-teutui pelastuslaitoksen asettaman raamin mukai-sena. Helsingin seudun liikenteen (HSL) julkisen liikenteen kuntaosuus = vuoden 2012 aikana las-kutettu kuntaosuus. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän tilinpäätösennusteen mukaan Kau-niaisten osuus jää ylijäämäiseksi. Ylijäämä hyvite-tään tulevien vuosien kuntaosuuksissa.

Kommunandelar (köp av tjänster) Den kommunandel för brand- och räddningsverk-samhet som betalas till Västra Nylands rädd-ningsverk utföll enligt den av räddningsverket ställda ramen. Helsingforsregionens trafiks (HRT) kommunandel för kollektivtrafiken = den kom-munandel som fakturerats under 2012. Enligt Helsingforsregionens trafik-samkommunens bok-slutprognos är Grankullas andel för stor. Övers-kottet gottgörs i de kommande årens kommunan-delar.


Kuntatekniikka TP TA TP TA/TP TA/TP

Kommunteknik Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Hyväksytyt katusuunnitelmat kpl - Godkända

gatuplaner st. 2 - 3

Kunnostetut kadut km - Iståndsatta gator km 3 - 3

Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km -

Iståndsatta gang- och cykelvägar km 1 - 2


90

RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN

RAKENNUSLAUTAKUNTA – BYGGNADSNÄMNDEN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä rakennus-järjestyksen ja kaavamääräysten noudatta-mista rakentamisessa. Toiminnan tavoitteena on edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä toimivan ympä-ristön aikaansaamista. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjauksen ja neuvonnan avulla huolehtia rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallisesta ja jatkuvasta hoidosta ja kunnossapidosta.

Byggnadstillsynen övervakar att markanvänd-nings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och plan-bestämmelserna iakttas vid byggande. Målet för verksamheten är att främja en god, hälsosam, trygg, trivsam och fungerande livsmiljö som tjänar användarnas behov. Dessutom har byggnadstillsynen till uppgift att genom styrning och rådgivning främja planmässigt och kontinuerligt vårdande och underhåll av den byggda miljön och byggnadsbeståndet

Rakennuslautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP

Byggnadsnämnden Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Maksutulot - Avgiftsinkomster 148 773 94 300 176 111 -81811 186,8 %

Sisäiset tulot - Interna inkomster 8 200 1 460 6740 17,8 %


Henkilöstömenot - Personalutgifter -154 549 -174 501 -175 090 589 100,3 %

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -12 785 -31 630 -13 173 -18457 41,6 %





TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -35 128 -122 606 -27 489 -95 117 22,4 % Toiminta Rakennuslautakunta kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä 11 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 108. Julkisivutarkastajat kokoon-tuivat yhteensä 11 kertaa ja antoivat lausun-tonsa 55 asiassa. Rakennus-, toimenpide- ja purkulupahakemuksia tuli vireille vuonna 2012 yhteensä 88 kappaletta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n myöntämiä korjausavustuksia sekä suhdanneluonteisia korjaus- ja energia-avustuksia haettiin yhteensä 25 kappaletta.

Tilikauden aikana on annettu lausuntoja erinäisten valitusten johdosta. Rakennusval-vonta on antanut lausuntoja niin Helsingin

Verksamhet Byggnadsnämnden sammanträdde 11 gånger under 2012 och behandlade 108 ärenden. Fasad-synemännen sammanträdde likaså 11 gånger och gav utlåtande i 55 ärenden. Under 2012 inlämna-des totalt 88 ansökningar om bygglov, åtgärdstill-stånd och rivningstillstånd. Antalet ansökningar om reparationsbidrag samt konjunkturrelaterade reparations- och energiun-derstöd från Finansierings- och utvecklingscentra-len för boendet (ARA) var totalt 25 st. Under räkenskapsperioden gavs utlåtanden med anledning av diverse besvär. Byggnadstillsynen gav utlåtanden till både Helsingfors förvaltnings-domstol och högsta förvaltningsdomstolen. Bygg-


91

RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN

hallinto-oikeudelle kuin Korkeimmalle hallin-to-oikeudellekin. Rakennuslautakunta on antanut selvityksen myös Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun johdos-ta.

Myönnetyt luvat: Rakennuslupia myönnettiin uudisrakennus-hankkeisiin 207 asunnolle. Rakennus- ja toimenpide- ja purkulupia myönnettiin yh-teensä 88 kappaletta.

nadsnämnden gav också en utredning med an-ledning av ett klagomål till riksdagens justitieom-budsman. Beviljade lov och tillstånd: Bygglov beviljades för 207 bostäder i nybyggna-der. Antalet beviljade bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov var sammanlagt 88.

Talous Rakennusvalvonnan talous on toteutunut toimintatuottojen osalta talous arvion ylittäen ja toimintakulujen osalta talousarvion alitta-en. Tilikauden alijäämä on noin -27 489 eur, mikä on 95 117 euroa budjetoitua pienempi. Rakentaminen on ollut vilkasta vuonna 2012. Asuntoja on valmistunut lähes kaksin-kertainen määrä edelliseen vuoteen verrat-tuna. Vaikka loppuvuodesta rakennuslupien määrä laski oleellisesti, se ei vaikuttanut koko vuoden tilanteeseen merkittävästi. Henkilöstö Rakennusvalvonnan assistentti irtisanoutui toimestaan siten, että viimeinen työpäivä oli 31.10.2012. Uuden henkilön rekrytointipro-sessi käynnistettiin välittömästi, ja jatketun hakuajan puitteissa löytyi toimen edellyttä-mät hakuehdot täyttävä henkilö, joka aloittaa työt rakennusvalvonnassa 11.3.2013.

Ekonomi Byggnadstillsynens verksamhetsintäkter överskred budgeten, medan verksamhetskostna-derna stannade under den budgeterade nivån. Räkenskapsperiodens underskott är ca 27 489 euro, d.v.s. 95 117 euro mindre än budgeterat. Byggnationen var livlig 2012; antalet färdigställda byggnader var nästan dubbelt så stort som året innan. Även om antalet bygglov sjönk avsevärt mot slutet av året, påverkade det inte i nämnvärd grad siffrorna för hela året. Personal Assistenten vid byggnadstillsynen sade upp sig så att hennes sista arbetsdag var 31.10.2012. Pro-cessen för rekrytering av en ny assistent startades omedelbart, och under den förlängda ansöknings-tiden hittade man en person som uppfyllde villko-ren och som inleder sitt arbete 11.3.2013.


Rakennuslautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP

Byggnadsnämnden Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av

byggnadsnämnden beviljade lov st. 30 40 24

Julkkisivutarkastajien kokouksissaan antamat

lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina

möten givna utlåtanden st. 54 100 55

Rakennusvalvontamaksut € -

Byggnadstillsynavgifter € 161 416 102 500 177 571


92

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

SIVISTYSTOIMI

BILDNING

1 %

40 %

36 %

23 %


Hallinto ja talous - Förvaltning och ekonomi 1%

Suomenkielinen koululautakunta -Finskspråkiga skolnämndem 40%

Svenskspråkiga skolnänden -Ruotsinkielinen koululautakunta 36%Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi -Kultur- och fritdsförvaltning 23%


93



HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI KOULUTOIMI – SKOLFÖRVALTNING SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA - FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA - SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN KANSALAISOPISTO – MEDBORGARINSTITUTET KAUPUNGINKIRJASTO – STADSBIBLIOTEKET

KULTTUURIPALVELUT – KULTURTJÄNSTER NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN

Sivistystoimessa on neljä tulosaluetta: hallin-to- ja talousyksikkö, suomenkielinen koulutoi-mi, ruotsinkielinen koulutoimi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi. Tulosalueista suomenkieli-nen koulutoimi toimii suomenkielisen koululau-takunnan alaisuudessa, ruotsinkielinen koulu-toimi ruotsinkielisen koululautakunnan alai-suudessa sekä kansalaisopisto, kaupunginkir-jasto ja kulttuuripalvelut sivistyslautakunnan, nuorisopalvelut nuorisolautakunnan ja liikun-tapalvelut liikuntalautakunnan alaisuudessa.

Bildningssektorn har fyra resultatområden: för-valtnings- och ekonomienheten, finskspråkiga skolförvaltningen, svenskspråkiga skolförvalt-ningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Av resultatområdena lyder finskspråkiga skolför-valtningen under finskspråkiga skolnämnden, svenskspråkiga skolförvaltningen under svensk-språkiga skolnämnden, medborgarinstitutet, stadsbiblioteket och kulturtjänsterna under bild-ningsnämnden, ungdomstjänsterna under ung-domsnämnden och idrottstjänsterna under id-rottsnämnden.

Hallinto ja talous TP TA TP TA/TP TA/TP

Förvaltning och ekonomi Bokslut lmr Boklsut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012



Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -509 -400 -79 321 19,8 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -300 -300 0,0 %

Sisäiset menot - Interna utgifter -219 219 0,0 %



Toiminta Yksikkö on toiminut sivistystoimen sisäisenä koordinointi- ja palveluyksikkönä vastaten mm. keskitetyistä toimialan hallinto- ja talous-palveluista. Talous Yksikön talous toteutui määrärahojen puitteis-sa alittaen vuoden 2012 määrärahan 22 623 eurolla. Henkilöstö Yksikössä työskentelee talouspäällikkö ja toi-mistosihteeri.

Verksamhet Enheten har verkat som intern koordinerings- och serviceenhet och ansvarat bl.a. för sektorns centraliserade förvaltnings- och ekonomitjänster. Ekonomi Enhetens verksamhet utföll inom ramen för an-slagen och underskred budgeten för 2012 med 22 623 euro. Personal Vid enheten arbetar en ekonomichef och en by-råsekreterare.


94

SIVISTYSTOIMI – BILDNING Suomenkielinen koulutoimi

Finskspråkiga skolförvaltningen

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI

FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

2 %

5 %

27 %

30 %

29 %

4 % 3 %


Hallinto -Förvaltning 1%

Kotikuntakorvaukset -Hemkommunsersättningar - 5%

Mäntymäen koulu 27 %

Kasavuoren koulu 30 %

Kauniaisten lukio 29 %

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet 4%

Erillisrahoitetut projektit -Specialfinansierade projekt 3%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Hallinto -Förvaltning

Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar

Mäntymäen koulu

Kasavuoren koulu

Kauniaisten lukio

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

Erillisrahoitetut projektit-Specialfinansierade projekt


TP Bokslut 2012

TA BG 2012


95



SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA - FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN

Hallinto – Förvaltning Mäntymäen koulu Kasavuoren koulu Kauniaisten lukio Muu koulutoimi – Övrig skolverksamhet Erillisrahoitetut projektit - Specialfinansierade projekt

Suomenkielinen koululautakunta vastaa suo-menkielisestä perusopetuksesta, lukiokoulu-tuksesta, toisen asteen ammatillisesta koulu-tuksesta ja ammattikorkeakoulutuksesta.

Den finskspråkiga skolnämnden svarar för den finskspråkiga grundläggande utbildningen, gym-nasieutbildningen, yrkesutbildningen på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildningen.

Suomenkielinen koululautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP

Finskspråkiga skolnämnden Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Myyntitulot - Försäljningsinkomster 1 295 446 1 533 397 1 557 746 24 349 101,6 %




Sisäiset tulot - Interna inkomster 0,0 3 100,0 -57,0 -3 157 -1,8 %

TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 1 699 958 1 616 297 1 970 396 354 099 121,9 %


Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 259 194 -922 700 -1 248 533 -325 833 135,3 %







Toiminta Suomenkieliset koulut ovat toteuttaneet ope-tuksen tulevaisuusraporttien mukaista strate-giaa teemalla ”vastuullinen kansalainen”. Täs-tä teemasta laadittiin toimintasuunnitelma ko-ko lukuvuodelle(lukuvuosisuunnitelma). Koulu-jen ja tiimien tavoitteet on hyväksytty luku-vuosisuunnitelmissa. Koululautakunta on arvi-oinut tavoitteiden toteutumista lukuvuosiarvi-oinneissa. Myös koulujen tiimit ovat arvioineet toimintaansa lukuvuoden päättyessä oppivan organisaation edistymisen, strategian toteu-tumisen ja tavoitteiden saavuttamisen näkö-kulmasta. Tietotekniikkaohjelmat on kehitetty suunnitel-lusti Linux-pohjaisen järjestelmän sisällä. Kou-lujen käytössä oleva verkko, ohjelmat ja rauta

Verksamhet De finskspråkiga skolorna har genomfört en strategi enligt framtidsrapporterna för under-visningen med temat ”ansvarsfull medborga-re”. Om detta tema görs upp en handlingsplan för hela läsåret (läsårsplan). Skolornas och teamens mål har godkänts i läsårsplanen. Skolnämnden har utvärderat måluppfyllelsen i sina läsårsbedömningar. Också skolornas team har utvärderat sin verksamhet i slutet av läsåret med avseende på hur den lärande organisationen utvecklats, strategin genom-förts och målen nåtts. Dataprogrammen utvecklas planenligt inom det Linuxbaserade systemet. Skolornas nät, program och utrustning har betjänat skolorna väl och säkert. Finskspråkiga skolförvaltning-


96



ovat palvelleet kouluja hyvin ja varmasti. Uu-tena käyttöönotettava suomenkielisen koulu-toimen intranet on ansiokkaasti palvellut kou-luja ja koteja koulun asioissa. Koululautakunnan päätöksen mukaisesti kieli-kylpyopetusta tullaan kehittämään ja laajen-tamaan koko perusopetuksessa. Kaksivuoti-nen kielikylpypäiväkotitoiminta alkoi syksyllä 2012 ja syksyllä 2014 alkaa uudistettu kieli-kylpytoiminta Mäntymäen koulussa täysimää-räisenä. Siirtymäaikana ruotsin kielellä annet-tavaa opetusta sekä muuta tukevaa toimintaa, kuten kerhot ja yhteistyötä ruotsinkielisen kou-lutoimen kanssa, lisätään kaikilla luokka-asteilla Mäntymäellä ja Kasavuoressa. Vuoden 2012 suurin kehityshanke on ollut perusopetuslain uudistuksen mukainen Kelpo-hanke, joka määritteli opetussuunnitelman muutokset ja niiden toteuttamisprosessit. Hanke tuotti myös toteuttamistyökalut, joiden koulutus, käyttöönotto ja vakinaistaminen on koko suomenkielistä koulutointa koskeva han-ke. Talous Koulujen talousarvio laadittiin nousevan oppi-lasmäärän ja uudistuneen erityisopetuksen pohjalla. Talousarvion pohjana olivat tuntike-hys/ oppilas ja oppilaskohtainen toimintaraha. Lisärahoitusta vaatii oppilaan subjektiiviselle oikeudelle perustuva opiskelun tukijärjestel-mä. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa kulle-kin oppilaalle hänen tarvitsemaansa opiskelun tukea kolmiportaiselta asteikolta. Koska suomenkielisen koulutoimen kouluissa on tällä hetkellä aiempaa enemmän espoolai-sia oppilaita, koulutoimi saa tulopuolella aiem-paa enemmän toimintatukea kotikuntakor-vausjärjestelmästä. Kotikuntakorvausjärjes-telmän menopuolella on kustannuksia, johtuen kunnan oppilaiden koulukäynnistä naapurikun-tien kouluissa. Lukion kotikuntakorvaus (PKS-sopimus) tuotti arvioidun v. 2012 mukaisen tulon. Perusopetuksen kotikuntakorvausjärjes-telmän nettotulona vuoden 2012 ajanjaksolta oli 918 247 euroa.

en ska ta i bruk ett intranät som kommer att betjäna skolorna och hemmen i skolfrågor. Enligt skolnämndens beslut kommer språk-badsundervisningen att utvecklas och utvid-gas inom hela den grundläggande utbildning-en. På hösten 2012 inleddes en tvåårig språkbadsverksamhet och på hösten 2014 börjar en reviderad språkbadsverksamhet i full skala i Mäntymäen koulu. Under övergångs-perioden ökas den undervisning som ges på svenska och den stödjande verksamheten, såsom klubbar, och samarbetet med svensk-språkiga skolförvaltningen i alla årskurser i Mäntymäki och Kasavuori. Det största utvecklingsprojektet 2012 har varit Kelpo enligt revideringen av lagen om grund-läggande utbildning. Projektet fastställde änd-ringarna i läroplanen och processerna för ge-nomförande av dem. Projektet producerade också verktyg för genomförande, och utbild-ningen i användningen av dem, ibruktagandet och etableringen är ett projekt som gäller hela finskspråkiga skolförvaltningen. Ekonomi Skolornas budget hade gjorts upp utgående från ett ökat antal elever och den förnyade specialundervisningen. Budgeten byggde på timresursen/elev och en elevbunden verk-samhetspenning. Stödsystemet för lärande, som baserar sig på elevens subjektiva rätt, kräver tilläggsfinansiering. Utbildningsarrangö-ren bör ge varje elev det stöd enligt en tre-stegsskala som han eller hon behöver. På inkomstsidan får skolförvaltningen mer verksamhetsstöd än tidigare av systemet med hemkommunersättningar, eftersom den finsk-språkiga skolförvaltningens skolor har fler elever från Esbo än tidigare. På utgiftssidan inom systemet för hemkommunersättningar finns kostnader som orsakas av att elever från kommunen går i skola i grannkommuners sko-lor. Inkomsterna av gymnasiets hemkommun-ersättningar (avtal inom huvudstadsregionen) utföll enligt beräkningarna för 2012. Nettoin-komsten inom systemet för hemkommuner-sättningar uppgick till 918 247 under 2012.


97



Hallinto - Förvaltning



2011 2012 2012 2012 2012



Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -2 742 -4 532 -4 307 225 95,0 %


Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 0 -329 -329 0,0 %




Koulutoimisto on suomenkielisen opetustoi-men hallintoyksikkö, jossa työskentelee kaksi henkilöä. Koulutoimisto hoitaa Kauniaisten suomenkieli-sen koululaitoksen perus-, lukio-, ammatillisen toisen asteen koulutukseen liittyvät kehittä-mis-, suunnittelu- ja henkilöstöasiat.

Skolbyrån är de finskspråkiga skolornas förvalt-ningsenhet, där två personer arbetar. Skolbyrån sköter utvecklings-, planerings- och personalfrågor som hänför sig till Grankullas finskspråkiga grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samt yrkesutbildning på andra stadiet.

Kotikuntakorvaukset TP TA TP TA/TP TA/TP

Hemkommunsersättningar Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Saatavat kotikuntakorvaukset 1 168 992 1 433 397 1 440 703 7 306 100,5 %

Maksettavat kotikuntakorvaukset -542 268 -520 952 -522 456 -1 504 100,3 % Mäntymäen koulu

Perusopetuksen 1-6 luokat.

Årskurserna 1-6 i den grundläggande utbild-ningen.


98



Mäntymäen koulu TP TA TP TA/TP TA/TP


2011 2012 2012 2012 2012


Maksutulot - Avgiftsinkomster 2 386 2 386 0,0 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 6 411 3 200 -3 200 0,0 %


Sisäiset tulot - Interna inkomster 2 200 -2 200 0,0 %







TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER -2 598 301 -2 838 802 -2 800 397 38 405 98,6 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 585 320 -2 829 202 -2 792 358 36 844 98,7 %

Toiminta Koulu on jatkanut talousarviovuonna hyvin alkanutta organisaatiokokeilua. Lukuvuoden teemana oli vastuullinen kansalainen. Kielikyl-pyopetuksen laajennuksen edellyttämät siir-tymäajan lisäykset ruotsin kielellä opettaviin oppiaineisiin toteutettiin johdonmukaisesti ja toiminnallisen ruotsin kielen käyttöön kiinnite-tään jatkossakin huomiota.

Talous Koulun toiminta suunniteltiin annetun tuntike-hyksen ja oppilaskohtaisen toimintamäärära-han mukaisesti. Lisäystä entiseen aiheutti oppilasmäärän kasvu ja erityisopetuksen uu-distus.

Verksamhet Under budgetåret fortsatte skolan med orga-nisationsförsöket, som fått en bra start. Läs-årets tema var ”ansvarsfull medborgare”. Den ökning av antalet läroämnen med undervis-ning på svenska som den utvidgade språk-badsundervisningen kräver under övergångspe-rioden genomfördes, och vikt fästs även i fort-sättningen vid funktionell användning av svens-kan. Ekonomi Skolans verksamhet planerades enligt den givna timresursen och det elevbundna verk-samhetsanslaget. Ett ökat elevantal och omarbetningen av specialundervisningen medförde en ökning jämfört med tidigare år.


99



Mäntymäen koulu

suoritteet

TP 2011 TA 2012 TP 2012

opettajien palkat 1 090 142 1 228 829 1 165 773

palkat-muu henkilökunta 225 850 221 260 249 969

henkilösivukulut 298 714 383 023 374 593

oppilaskohtaiset menot 173 546 184 100 189 305

sisäiset menot 810 049 821 590 820 756

toimintamenot yhteensä 2 598 301 2 838 802 2 800 398

oppilasmäärä keskimäärin 344,0 352,0 359,3

€/oppilas

opettajien palkat 3 169 3 491 3 245

palkat-muu henkilökunta 657 629 696

henkilösivukulut 868 1 088 1 043

oppilaskohtaiset menot 504 523 527

sisäiset menot 2 355 2 334 2 285

toimintamenot 7 553 8 065 7 795

TP 2012 oppilasmäärä on keskiarvo 31.12.2011 ja 20.9.2012 oppilasmäärä tilanteista

MÄNTYMÄEN KOULU

tuntikehys/oppilaat TA 2011 TA 2012 TA 2012

lv 2010-11 lv 2011-12 lv 2012-13

oppilaat 338 352 352

tunti/oppilas 1,536 1,536 1,536

tuntikehys 519,2 540,7 540,7

erityisopetus kerroin 0,19 0,19 0,30

erityisopetus 64,2 66,9 105,6

mamu 17,0 17,0 17,0

kv kieliohj. 7,0 7,0 7,0

luokkajako/kv 28,0 28,0 28,0

HOJKS 38,0 38,0 63,0

sijaiset 35,0 35,0 35,0

tuntikehys yhteensä 708,4 732,6 796,3


100



Kasavuoren koulu Perusopetuksen 7-9 luokat.

Årskurserna 7-9 i den grundläggande utbild-ningen.

Kasavuoren koulu TP TA TP TA/TP TA/TP


2011 2012 2012 2012 2012

Myyntitulot - Försäljningsinkomster 300 1 372 1 372 0,0 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 870 -5 133 -5 133 0,0 %


Sisäiset tulot - Interna inkomster 900 -57 -957 -6,3 %

TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 17 714 5 500 21 690 16 190 394,4 %







TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 955 857 -3 088 068 -3 051 976 36 092 98,8 % Toiminta Talousarviovuonna aloitettiin erityisopetuksen uudistaminen keväällä tehdyn opetussuunni-telmamuutoksen ja toimintaprosessin mukai-sesti. Koululla oli edelleen käynnissä opetus-hallituksen rahoittamia kehittämishankkeita. Lukuvuoden teemana oli ”vastuullinen kansa-laisuus”, jonka toteutuminen näkyy lukuvuosi-suunnitelmassa. Koko perusopetukseen laajentunut kielikylvyn laajentaminen otettiin siirtymäkaudella huomi-oon myös yläkoulussa koululautakunnan pää-töksen mukaisesti. Talous Koulun toiminta suunniteltiin annetun tuntike-hyksen ja oppilaskohtaisen toimintamäärära-han puitteissa. Lisäksi huomioitiin oppilasmää-rän kasvu ja erityisopetuksen vaatima lisä-panostus.

Verksamhet Under budgetåret började en reform av speci-alundervisningen enligt den på våren gjorda läroplansändringen och verksamhetsproces-sen. Utvecklingsprojekt som finansieras av utbildningsstyrelsen pågick fortfarande i sko-lan. Läsårets tema var ”ansvarsfullt medbor-garskap”, och genomförandet av temat syns i läsårsplanen. Utvidgningen av språkbadet till hela den grundläggande utbildningen beaktades under övergångsperioden också i årskurserna 7–9 i enlighet med skolnämndens beslut. Ekonomi Skolans verksamhet planerades enligt den givna timresursen och det elevbundna verk-samhetsanslaget. Dessutom beaktade man ökningen av elevantalet och den extra sats-ning som specialundervisningen kräver.


101



Peruskoulu

Kasavuoren koulu

suoritteet

TP 2011 TA 2012 TP 2012





sisäiset menot 648 788 707 650 706 605



€/oppilas






toimintamenot 9 189 9 346 9 212

TP 2012 oppilasmäärä on keskiarvo 31.12.2011 ja 20.9.2012 oppilasmäärä tilanteista

KASAVUOREN KOULU


lv 2010-11 lv 2011-12 lv 2012-13


tunti/oppilas 2,070 2,070 2,070

tuntikehys 658,3 685,2 685,2

erityisopetus kerroin 0,19 0,19 0,30


mamu 6,0 6,0 6,0

HOJKS 24,0 24,0 60,0

sijaiset 35,0 35,0 35,0



102



Kauniaisten lukio Kauniaisten lukio TP TA TP TA/TP TA/TP


2011 2012 2012 2012 2012


Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 1 370 2 385 2 385 0,0 %










Toiminta Lukion opetuksen yhteisenä teemana oli vas-tuullinen kansalaisuus. Lukion toiminnassa näkyivät vahvasti kansainväliset yhteydet ja kurssit. Lähiseudun toisen asteen oppilaitos-ten ja korkeamman asteen kanssa tehtiin yh-teistyötä opinto-ohjauksen kehittämishank-keessa. Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa tehtiin läheistä yhteistyötä sekä ope-tuksessa että hallinnollisessa suunnittelussa Lukuvuoden aikana kokeiltiin opiskelijoiden omien kannettavien päätelaitteiden käyttöä oppimisen apuna. Talous Lukion toiminta on suunniteltu annetun tunti-kehyksen ja oppilaskohtaisen toimintamäärä-rahan mukaisesti. Tulopuolelle saatiin myös tänä vuonna pääkaupunkiseudun kuntien määräaikaiseen sopimukseen perustuvia kor-vauksia yli kuntarajojen tapahtuvan lukiokäyn-nin kustannustenjakoon liittyen.

Verksamhet Ett gemensamt tema i gymnasieundervisningen var ”ansvarsfullt medborgarskap”. Internationella kontakter och kurser var ett starkt inslag i gym-nasiets verksamhet. Samarbete med närregio-nens läroinrättningar på andra stadiet och på högskolenivå idkades i ett projekt för utveckling av studiehandledningen. Skolan hade ett nära samarbete med Gymnasiet Grankulla samskola i både undervisningen och den administrativa planeringen. Under läsåret gjordes försök med att använda studerandenas egna bärbara dato-rer som stöd för inlärningen. Ekonomi Gymnasiets verksamhet har planerats enligt den givna timresursen och det elevbundna verksam-hetsanslaget. På inkomstsidan fick man också ifjol hemkommunersättningar enligt huvudstads-regionens tidsbundna avtal om fördelning av kostnaderna för studerande som går i gymnasi-um i grannkommunen.


103



Kauniaisten Lukio

suoritteet

TP 2011 TA 2012 TP 2012





sisäiset menot 756 785 817 925 817 441



€/oppilas



henkilösivukulut 935 1 042 1 046



toimintamenot, brutto 7 215 7 547 8 001

ulkoinen rahoitustuki -64 0 -82

toimintamenot , netto 7 151 7 547 7 920

TP 2012 oppilasmäärä on keskiarvo 20.1.2012 ja 20.9.2012 oppilasmäärä tilanteista (OPH)

KAUNIAISTEN LUKIO


lv 2010-11 lv 2011-12 lv 2012-13


tunti/oppilas 1,631 1,631 1,631

tuntikehys 618,1 611,6 611,6


sijaiset 20,0 20,0 20,0


.


104



Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

Muu koulutoimi TP TA TP TA/TP TA/TP

Övrig skolverksamhet Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 10 000 -10 000 0,0 %






Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -1 043 -500 -500 0,0 %



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -396 256 -308 004 -298 155 9 849 96,8 % Toisen asteen ammatillinen koulutus hoide-taan jäsenkuntainliittojen ja ostopalvelujen kautta kuten myös ammattikorkeakouluope-tus. Muuhun koulutoimeen sisältyy Espoon ja Kauniaisten koulusopimuksen mukaiset eri-tyisoppilaiden, englanninkieliseen opetukseen osallistuvien ja 10-luokalla käyvien oppilaiden koulunkäyntikustannuksia ja Mäntymäen kou-lun aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset.

Yrkesutbildning på andra stadiet och yrkeshög-skoleutbildning ordnas via samkommuner och genom köpta tjänster. I den övriga skolverksamheten ingår hemkom-munersättningar enligt Esbos och Grankullas skolavtal för specialelever, elever som deltar i undervisning på engelska och elever som går i årskurs 10 samt kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Mäntymäen koulu.


105



Erillisrahoitetut projektit – Specialfinansierade projekt Erillisrahoitteiset projektit TP TA TP TA/TP TA/TP

Specialfinansierade projekt Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 12 129 0 0,0 %

TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 270 651 0 258 567 258 567 0,0 %

Henkilöstömenot - Personalutgifter -75 662 -58 919 -58 919 0,0 %

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -179 107 -245 945 -245 945 0,0 %

Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -28 773 -32 469 -32 469 0,0 %


Sisäiset menot - Interna utgifter -781 -31 -31 0,0 %

TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER -284 486 0 -337 491 -337 491 0,0 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -13 835 0 -78 924 -78 924 0,0 % Toiminta Opetushallituksen ja EU:n (CIMO - hankkeita) rahoittamia koulutoiminnan kehittämishankkei-ta oli runsaasti käynnissä tilivuoden aikana. Kasavuoren koululla saatettiin tilivuonna pää-tösvaiheeseen kolme toiminnallisesti ja euro-määräisesti merkittävää ”Unelmakoulu”-nimellä kulkevaa kehittämishanketta.

Verksamhet Många projekt för utveckling av skolverksamhe-ten (CIMO-projekt) pågick under räkenskapsåret med finansiering från utbildningsstyrelsen och EU. I Kasavuoren koulu gick tre såväl verksam-hetsmässigt som i eurobelopp räknat betydelse-fulla projekt, som bar namnet Unelmakoulu (Drömskolan), in i slutskedet under räkenskaps-året.


106

SIVISTYSTOIMI – BILDNING Ruotsinkielinen koulutoimi

Svenskspråkiga skolförvaltningen

RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

1 %1 %

36 %

32 %

26 %

3 %

1 %


Förvaltning - Hallinto 1%

Hemkommunsersättningar -Kotikuntakorvaukset 1%

Granhultsskolan 36%

Hagelstamska skolan 32%

Gymnasiet Grankulla samskola 27%

Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi 3%

Specialfinansierade projekt -Erillisrahoitetut projektit 1%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Förvaltning - Hallinto

Hemkommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset

Granhultsskolan

Hagelstamska skolan

Gymnasiet Grankulla samskola

Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi

Specialfinansierade projekt - Erillisrahoitetut projektit


TP Bokslut 2012

TA BG 2012


107



RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Hallinto – Förvaltning

Granhultsskolan Hagelstamska skolan Gymnasiet Grankulla samskola Muu koulutoimi – Övrig skolverksamhet Erillisrahoitetut projektit – Specialfinansierade projekt

Ruotsinkielinen koululautakunta vastaa ruot-sinkielisestä perusopetuksesta, lukiokoulutuk-sesta, toisen asteen ammatillisesta koulutuk-sesta ja ammattikorkeakoulutuksesta.

Den svenskspråkiga skolnämnden svarar för den svenskspråkiga grundläggande utbildning-en, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen på andra stadiet.

Svenskspråkiga skolnämnden TP TA TP TA/TP TA/TP

Ruotsinkielinen koululautakunta Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


Maksutulot - Avgiftsinkomster 4 090 0 0 0 0,0 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 165 090 0 169 131 169 131 0,0 %


Sisäiset tulot - Interna inkomster 0 800 0 -800 0,0 %







Sisäiset menot - Interna utgifter -2 368 132 -2 580 750 -2 618 654 -37 904 101,5 %


TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 905 885 -8 370 307 -8 216 558 153 749 98,2 % Toiminta Ruotsinkielinen koulutoimi on työskennellyt talousraportoinnin tehostamiseksi, koulujen ja koulutoimiston välisen tiedotuksen kehittämi-seksi sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja ruot-sinkielisen palvelun edistämiseksi. - Kouluja on tuettu erityisopetuksen kolmi-

portaisen mallin toteuttamisessa. - Toiminnan arvioinnin on suorittanut työ-

ryhmä, joka tekee tutkimuksia vahvistetun strategian mukaisesti.

- Laaja yhteistyö otsikolla Kohur jatkuu Hel-singin seudulla.

- Lukiossa on kehitetty IT-toimintaa hank-keen ”Oppimisympäristöt ja kansainvälis-tyminen” puitteissa, jossa on kyse yhteis-työstä muiden suomenruotsalaisten lukioi-

Verksamhet Den svenskspråkiga skolförvaltningen har arbe-tat för effektiviserad ekonomirapportering, infor-mationsgången mellan skolorna och skolbyrån, personalens välmående samt svensk service. - Skolorna har stötts i förverkligandet av tre-

stegsmodellen inom specialundervisningen. - Utvärderingen av verksamheten har skötts

av en arbetsgrupp som genomför undersök-ningar enligt den fastslagna strategin.

- Ett omfattande samarbete inom Helsingfors-nejden under namnet Kohur fortsätter.

- I gymnasiet har it-verksamheten utvecklats med ”Lärmiljöer och Internationalisering” som handlar om samarbete med övriga fin-landssvenska gymnasier. Samarbetsgruppen har förstorats från och med hösten.


108



den kanssa. Yhteistyöryhmää suurennet-tiin syksyllä.

Talous Granhultsskolanissa on ollut 396, Hagel-stamska skolanissa 263 ja Gymnasiet Gran-kulla samskolassa 277 oppilasta. - Henkilöstökulut muodostivat 63 % ja sisäi-

set menot 28 % talousarvion kokonais-summasta.

- Myyntitulot ovat koostuneet pääasiassa

kahdesta erästä: kotikuntakorvauksesta (muista kunnista tulevat oppilaat) ja lukio-tuesta (muista kunnista tulevat oppilaat).

Sisäiset menot ovat nousseet yhteensä 37 904 euroa.

Ekonomi Granhultsskolan har haft 396 elever, Hagels-tamska skolan 263 elever och Gymnasiet Gran-kulla Samskola har haft 277 elever. - Personalkostnaderna har utgjort 63 % och

de interna utgifterna 28 % av den totala bud-getsumman.

- Försäljningsinkomsterna har bestått i främsta

rummet av två poster; hemkommunsersätt-ningen (elever från andra kommuner) och gymnasiestödet (elever från andra kommu-ner).

- Interna utgifterna har stigit sammanlagt med

37 904 euro.

Förvaltning – Hallinto

Förvaltning TP TA TP TA/TP TA/TP

Hallinto Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 0 0 0 0 0,0 %




Avustukset - Understöd -100 -100 0,0 %



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -122 639 -139 360 -129 842 9 518 93,2 % Koulutoimisto on ruotsinkielisten koulujen hal-lintoyksikkö, jossa työskentelee yksi viranhalti-ja, koulutoimenjohtaja. Toiminta Talousraportointia on kehitetty ja tiedonkulkua koulujen ja koulutoimiston välillä tehostettu. Talous Koulutoimisto on teettänyt jonkin verran kään-nöksiä suomesta ruotsiksi sekä vastannut IT-ohjelmien ja seminaarien kustannuksista.

Skolbyrån är de svenskspråkiga skolornas för-valtningsenhet som består av en tjänsteinneha-vare, skoldirektören. Verksamhet Ekonomirapporteringen har utvecklats och in-formationsgången mellan skolorna och skolby-rån effektiviserats. Ekonomi Skolbyrån har låtit översätta en del finska alster till svenska, och har stått för kostnaderna av it-programvara och seminarier.


109



Grundläggande utbildning

Hemkommunsersättningar TP TA TP TA/TP TA/TP

Kotikuntakorvaukset Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

hemkommunsersättning, inkomst 591 540 720 369 719 271 -1 098 99,8 %

hemkommunsersättning, utgift -60 240 -57 884 -58 051 -167 100,3 % Granhultsskolan

Granhultsskolan TP TA TP TA/TP TA/TP

Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012





Palvelujen ostot - Köp av tjänster -50 021 -57 000 -50 600 6 400 88,8 %


Avustukset - Understöd -355 -355 0,0 %


Sisäiset menot - Interna utgifter -965 120 -1 002 115 -1 040 231 -38 116 103,8 %



Toiminta Koulu on panostanut voimakkaasti oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin. Koulun painopis-tealueita ovat hyvä käytös, ”äidinkielemme ruotsi” ja matemaattis–looginen ajattelu. Ope-tuksessa koulu on toteuttanut kolmiportaista mallia eriyttämisen ja joustavien ryhmäkoko-jen avulla sekä käyttänyt digitaalisia apuväli-neitä oppimisessa. IT-järjestelminä ovat olleet Fronter ja WILMA. Oppilashankkeita olivat mm. joulunäytelmä (6. vuosikurssi), KiVa Koulu, turvallisuuspäivä ja hyvään käytökseen liittyvät projektit. Koulun oppilasneuvosto on järjestänyt mm. välitunti-toimintaa, jonka tarkoituksena on luoda aktivi-teettia ja viihtyvyyttä. Koulu on tehnyt myös aktiivisesti yhteistyötä Mäntymäen koulun kanssa mm. järjestämällä yhteisiä liikuntatapahtumia, oppilasvaihtoa ja yhteisiä toimintoja oppilasneuvoston puitteis-sa.

Verksamhet Skolan har fokuserat starkt på elevernas och personalens välmående. Skolans tyngdpunkts-områden är gott uppförande, vårt svenska språk och matematisk-logiskt tänkande. Inom under-visningen har skolan förverkligat trestegsmodel-len genom differentiering, flexibla grupper samt inlärning via digitala hjälpmedel. Inom IT har Fronter och WILMA använts. Elevprojekten omfattade bl.a. julskådepelet (åk 6), Kiva skola, trygghetsdag och projekt kring gott uppförande. Skolans elevråd har organise-rat bl.a rastverksamhet med syftet att skapa ak-tivitet och trivsel. Skolan har samarbetat aktivt med Mäntymäki skola bl.a genom gemensamma idrottsevene-mang, elevutbyte och gemensamma aktiviteter inom elevrådet

Talous Koulussa on ollut 396 oppilasta ja tuntikerroin on 1,536 lukuvuodelle 2013–2014. Koulun

Ekonomi Skolans elevantal har varit 396 och timresursen som använts har varit 1,536 för läsåret 2013-14


110



opettajien kelpoisuusaste on ollut 81 %. Koulu on panostanut pienryhmäopetukseen sekä moderneihin ja tarkoituksenmukaisiin välineisiin. Opetus on eriytetty kolmiporras-mallin mukaan ja lainmukainen dokumentaatio tapahtuu WILMAssa. - Jatketaan panostusta luokkahuoneiden

kalustuksen vaihtamiseksi moderneihin, tarkoituksenmukaisiin huonekaluihin ja in-teraktiivisiin kirjoitustauluihin, joita käyte-tään apuna opetuksessa.

- Kerhotoiminnan puitteissa tehdään koulun omaa lehteä nimeltä Granibladet.

och behörighetsgraden bland skolans lärare har varit 81 %. Skolan har satsat på smågruppsundervisning och modern och ändamålsenlig utrustning. Un-dervisningen har differentierats inom trestegs-modellen och den lagenliga dokumentationen sker i WILMA. - En fortsatt satsning görs på att byta ut klass-

rummens möblemang till moderna ända-målsenliga möbler och interaktiva skrivtavlor som används som hjälpmedel i undervis-ningen

- Inom klubbverksamheten har skolan en egen tidning som heter Granibladet.


Granhultsskolan

prestationer

Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012

lärarlöner 1 255 763 1 288 252 1 286 406

löner-övrig personal 381 558 427 620 362 821

soc.kostnader 377 757 447 600 383 411

elevundna kostnader 188 063 199 200 204 449

Interna utgifter 965 120 1 002 115 1 040 231

utgifter totalt 3 168 262 3 364 787 3 277 318

elevantal medeltal 375,0 385,4 386,7

€/elev

lärarlöner 3 349 3 342 3 327

löner-övrig personal 1 017 1 110 938

soc.kostnader 1 007 1 161 992

elevbundna kostnader 502 517 529

interna utgifter 2 574 2 600 2 690

utgifter totalt 8 449 8 730 8 476

Elevantalet i kolumnen "Bokslut 2012" är ett medeltal av elevantalen per 31.12.2011 och per 20.9.2012


111



GRANHULTSSKOLAN

timresurs Bud 2011 Bud 2012 Bud 2012

läsår 2010-11 läsår 2011-12 läsår 2012-13

elever 371 380 380

timmar/elev 1,536 1,536 1,536

timresurs 569,9 583,7 583,7

spec.underv.koefficient 0,19 0,19 0,30

spec.underv. 70,5 72,2 114,0

tilläggsanslag fullm. 14.5.12 24,0

inflyttare 12,0 12,0 12,0

vikarier 35,0 35,0 35,0

IUP (särskilt stöd) 172,0 172,0 112,0

timresurs totalt 859,3 874,9 880,7

Tilläggsanslag 14.5.2012 : elevantal 380 elever --> 393 elever (läsåret 2012-13) = 24,0 h

Hagelstamska skolan

Hagelstamska skolan TP TA TP TA/TP TA/TP


2011 2012 2012 2012 2012


Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 3 594 10 000 1 555 -8 445 15,5 %









Toiminta Koulussa on painotettu hyvinvointia, kunnioi-tusta ja turvallisuutta opetuksessa. Koulussa on ryhdytty toimiin päihteiden käytön ehkäi-semiseksi. Lukuvuoden ainekohtaiset painopistealueet ovat olleet kolmiporrasmalli, eriyttäminen ja kielellinen tietoisuus. Ympäristökasvatus on leimannut kaikkea koulutyötä. Ohjelmat

Verksamhet Stor vikt har fästs vid välmående, respekt och trygghet i undervisningen. Rusmedelsförebyg-gande åtgärder har vidtagits i skolan. Ämnesvisa tyngdpunktsområden för läsåret har varit trestegsmodellen, differentiering och språk-lig medvetenhet. Miljöfostran har genomsyrat skolarbetet. IT/Fronter och WILMA programmen har varit tekniska komplement i undervisningen.


112



IT/Fronter ja WILMA ovat olleet tekninen lisä opetuksessa. Dokumentaatio oppilaiden pe-dagogisista arvioinneista ja oppilaiden oppi-missuunnitelmat ovat WILMAssa. Kaikki 7. vuosikurssin oppilaat ovat saaneet IT-perusopetusta. Lisäksi 8. ja 9. vuosikurssin oppilailla on ollut mahdollisuus valita lisäope-tusta tietotekniikassa. JOPO-luokalla (joustavassa perusopetukses-sa) on edelleen keskitytty syrjäytymisen eh-käisyyn; yhteistyötä kotien kanssa on vahvis-tettu ja oppilaiden turvaverkostoa lujitettu. Opettajat ovat saaneet tukea ja lisäkoulutusta viestinnässä. Syksyn aikana järjestettiin tee-mapäiviä oppilaille ja huoltajille.

Dokumentationen om pedagogiska bedömningar av elever och planerna för elevernas lärande finns i WILMA. Alla elever i åk 7 har fått grund-undervisning i IT. Eleverna i åk 8 och 9 har haft möjlighet att välja extra IT-undervisning. Flexklassen har fortsatt med inriktning på att förhindra ”risk för utslagning”, samarbetet med hemmet har stärkts och det nätverk som finns kring eleven har effektiviserats. Lärare har fått stöd och fortbildats inom kommunikation, tema-dagar för elever och vårdnadshavare ordnats under hösten.

Talous Oppilaita on ollut 263 ja koulun tuntikehys on 2,07 lukuvuodelle 2013–2014. Koulun opetta-jien kelpoisuusaste on ollut 91 %. Koulu on panostanut kolmiporrasmalliin, mikä on tarkoittanut oppilaan ongelmien huomioi-mista, pieniä opetusryhmiä, uudenaikaisia ja tarkoituksenmukaisia opetustiloja sekä panos-tusta oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoin-tiin. Arvioitu palkankorotus on ollut noin 2,3 % ver-rattuna vuoden 2012 arvioituun palkkasum-maan. Muut menot on budjetoitu muuttuneen oppilasmäärän mukaan ja lisäämällä 2,3 %:n vuoden 2012 talousarviolukuihin. - Koulun kilpailukykyä on parannettu, jotta

saataisiin enemmän oppilaita 7. vuosi-kurssille. Koulun ennuste lukuvuodelle 2013–2014 on 270 oppilasta.

- Koulu on panostanut kerhotoimintaan, jota kehitetään osittain opetushallituksen rahoi-tuksen avulla.

- Koulu on panostanut aiempaa enemmän äidinkielen ja matematiikan oppikirjoihin ja tarkoituksenmukaisiin välineisiin, esim. tie-totekniikkaan.

Ekonomi Antalet elever har varit 263 och skolans tim-resurs har varit 2,07 för läsåret 2013-2014 och behörighetsgraden bland skolans lärare har varit 91 %. Skolan har satsat på trestegsmodellen vilket inneburit att elevens problem uppmärksammats, små undervisningsgrupper, moderna och ända-målsenliga undervisningslokaler samt på elever-nas och personalens välmående. Den beräknade löneförhöjningen har varit cirka 2,3 % jämfört med den estimerade lönesumman år 2012. Övriga utgifter har budgeterats utgåen-de från förändringen gällande elevantalet och en 2,3 % ökning jämfört med budgeten 2012. - För att få flera elever till åk 7 har skolans

konkurrenskraft ökats. Prognosen för sko-lans vidkommande för 2013-2014 är 270 elever.

- En satsning har gjorts på klubbverksamheten som delvis byggs upp med hjälp av Utbild-ningsstyrelsens finansiering.

- Skolan har satsat mer än tidigare på läro-böcker i modersmål och matematik samt än-damålsenlig utrustning, t.ex. It.


113




Hagelstamska skolan

prestationer


lärarlöner 1 320 593 1 341 953 1 353 917


soc.kostnader 351 632 425 945 371 690


Interna utgifter 729 040 809 630 810 034

utgifter totalt 2 782 274 2 995 728 2 935 791


€/elev

lärarlöner 4 983 5 181 5 179

löner-övrig personal 794 1 029 797

soc.kostnader 1 327 1 645 1 422



utgifter totalt 10 499 11 567 11 230

externt f inansieringsstöd -132 0 -89

utgifter totalt, netto 10 367 11 567 11 141


HAGELSTAMSKA SKOLAN



elever 269 259 259

timmar/elev 2,070 2,070 2,070

timresurs 556,8 536,1 536,1

spec.underv.koeff icient 0,19 0,19 0,30

spec.underv. 51,1 49,2 77,7

inflyttare 6,0 6,0 6,0

vikarier 35,0 35,0 35,0

IUP (särskilt stöd) 110,0 110,0 95,0



114



Gymnasiet Grankulla samskola

Gymnasiet Grankulla samskola TP TA TP TA/TP TA/TP


2011 2012 2012 2012 2012


Maksutulot - Avgiftsinkomster 590 0 0,0 %


Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 17 481 28 888 28 888 0,0 %









TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 114 295 -2 269 617 -2 269 460 157 100,0 %

Toiminta Koulu on pyrkinyt säilyttämään kilpailukykynsä tarjoamalla monia syvennettyjä ja sovellettuja kursseja. Koulu on vahvistanut kansainvälistä profiiliaan osallistumalla Comenius-projektiin, MEP:iin ja muihin hankkeisiin, joita se on läpi-vienyt yhteistyössä eurooppalaisten koulujen kanssa. Monipuolisen pedagogiikan kehittäminen on jatkunut koulussa. Uusia menetelmiä on otettu käyttöön kokeilemalla niitä aluksi pienissä opetusryhmissä. Tällaisia menetelmiä ovat työpajat ja virtuaalikurssit. Erityisesti äidinkie-lessä koulu on panostanut pieniin opetusryh-miin ja koulukohtaisiin kursseihin oppiaineen tukena. Myös vieraiden kielten opintoja on tuettu asettamalla osallistujamäärälle alhai-sempi raja kuin muissa aineissa. Koulu on vahvistanut asemaansa seudullises-sa kilpailussa lukio-opiskelijoista kehittämällä kansainvälistä toimintaa ja pedagogiikkaa sekä panostamalla tapahtumiin, jotka tuovat näkyvyyttä. Talous Gymnasiet Grankulla samskolassa on ollut 274 oppilasta. Tuntikehys on ollut 1,631 vuo-siviikkotuntia/oppilas lukuvuonna 2012–13 ja oppilaskohtaiset kustannukset 325 eu-roa/oppilas. Koulun opettajien kelpoisuusaste on noussut 100 prosenttiin. - Yksi erityisopettajan virka on jaettu Hagel-

stamska skolanin (12 h) ja lukion (13 h) kesken.

Verksamhet Skolan har strävat efter att behålla konkurrens-kraften genom att erbjuda många fördjupade och tillämpade kurser. Skolan har förstärkt sin inter-nationella profil genom att delta i Comeniuspro-jekt, MEP och andra projekt som skolan arran-gerat i samarbete med skolor i Europa. Skolan har fortsatt utvecklandet av en mångsidig pedagogik. Nya metoder har introducerats först på försök i mindre undervisningsgrupper. Till sådana metoder hör inlärning i lärverkstäder och virtuella kurser. Särskilt i ämnet modersmål har skolan satsat på små undervisningsgrupper och skolvisa kurser som stöd för ämnet. Studier i främmande språk har understötts också genom lägre gräns för deltagare än vad som krävts i andra ämnen. Skolan har stärkt sin position i konkurrensen om gymnasiestuderande i regionen genom att ut-veckla den internationella verksamheten, genom att utveckla pedagogiken och genom att satsa på evenemang som får synlighet. Ekonomi Antalet elever i Gymnasiet Grankulla samskola har varit 274. Timresursen har varit 1,631 års veckotimmar/elev för läsåret 2012-13 och de elevbundna kostnaderna 325 € per elev och antalet behöriga lärare i skolan har stigit till 100 %. - En speciallärartjänst har delats mellan Ha-

gelstamska skolan (12 h) och gymnasiet (13 h).

- Av skolans olika internationella projekt har


115



- Koulun kansainvälisistä projekteista on hoidettu 30 % koulun omilla resursseilla, loput ulkoisilla avustuksilla.

- Tehtäväkohtaisen palkanosan korotus on ollut + 5,69 %.

30 % skötts dels med skolans egna resurser, resten med externt bidrag.

- Löneförhöjningen för den uppgiftsbaserade lönedelen har varit + 5,69 %.

Gymnasiet Grankulla Samskola

prestationer


lärarlöner 1 114 083 1 122 303 1 158 927


soc.kostnader 272 413 314 189 285 632


Interna utgifter 665 847 759 075 760 879

utgifter totalt 2 272 346 2 340 417 2 443 026


€/elev

lärarlöner 4 056 4 008 4 235

löner-övrig personal 125 147 131

soc.kostnader 992 1 122 1 044



utgifter totalt 8 272 8 359 8 927

externt f inansieringsstöd -337 0 -412

utgifter totalt, netto 7 935 8 359 8 515


GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA



elever 271 280 280

timmar/elev 1,631 1,631 1,631

timresurs 442,0 456,7 456,7

specialundervisning 6,0 6,0 13,0

vikarier 20,0 20,0 20,0



116



Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi Övrig skolverksamhet TP TA TP TA/TP TA/TP

Muu koulutoimi Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Maksutulot - Avgiftsinkomster 3 500 0 0,0 %

TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 3 500 0 0 0 0,0 %



Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -6 200 6 200 0,0 %


Sisäiset menot - Interna utgifter -292 -292 0,0 %



Toiminta Koulukyydit on hoidettu kilpailuttamalla ja ne ovat koskeneet kuutta oppilasta, joita kuljetet-tiin erityiskouluun Helsinkiin. Lisäksi vuosikurssin 10 oppilaat ovat saaneet koulumatkakortin. Iltapäivätoiminnasta on huolehtinut sopimus-perusteisesti Folkhälsan, joka on saanut toi-mintaan avustusta. Aamutoiminnasta on huo-lehtinut Granhultsskolan.

Verksamhet Skolskjutsarna har skötts via upphandling och har omfattat 6 elever som förts till specialskola i Helsingfors. Dessutom har eleverna som gått i årskurs 10 fått skolresekort. Eftermiddagsverksamheten har skötts enligt av-tal med Folkhälsan som erhållit understöd för verksamheten. Morgonverksamheten har skötts av Granhultsskolan.


117



Specialfinansierade projekt - Erillisrahoitetut projektit

Specialfinansierade projekt TP TA TP TA/TP TA/TP

Erillisrahoitetut projektit Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012




TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER 63 438 0 56 067 56 067 0,0 %


Palvelujen ostot - Köp av tjänster -35 598 -11 632 -11 632 0,0 %

Aineet ja tarvikkeet - Material och varor -12 447 -9 003 -9 003 0,0 %

TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER -61 578 0 -53 894 -53 894 0,0 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1 860 0 2 173 2 173 0,0 % Toiminta Talous Projektitoiminnan taso on ollut sama kuin vuonna 2011.

Verksamhet Ekonomi Projektverksamheten har varit på motsvarande nivå som under år 2011.


118

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN


2 %

10 %

15 %

19 %

9 %

43 %


Sivistyslautakunnan hallinto Bildningsnämndens förvaltning 2%

Kansalaisopisto Medborgarinstitutet 10%

Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket 16%

Kulttuuripalvelut Kulturtjänster 19%

Nuorisopalvelut Ungdomstjänster 9%

Liikuntapalvelut Idrottstjänster 43%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Sivistyslautakunnan hallinto Bildningsnämndens förvaltning

Kansalaisopisto Medborgarinstitutet

Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket

Kulttuuripalvelut Kulturtjänster

Nuorisopalvelut Ungdomstjänster

Liikuntapalvelut Idrottstjänster


TP Bokslut 2012

TA BG 2012


119


Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN KANSALAISOPISTO – MEDBORGARINSTITUTET KAUPUNGINKIRJASTO – STADSBIBLIOTEKET KULTTUURIPALVELUT – KULTURTJÄNSTER NUORISOPALVELUT – UNGDOMSTJÄNSTER LIIKUNTAPALVELUT – IDROTTSTJÄNSTER Kulttuuri – ja vapaa-aikatoimen tulosaluee-seen kuluu sivistyslautakunnan alaiset tulosyksiköt; kansalaisopisto, kaupungin-kirjasto ja kulttuuripalvelut, liikuntalauta-kunnan alainen yksikkö; liikuntapalvelut sekä nuorisolautakunnan alainen yksikkö; nuorisopalvelut. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja – palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämi-sestä. Nuorisolautakunnan vastuualuee-seen kuuluu kaupungissa tehtävä nuoriso-työ.

Resultatområdet för kultur- och fritidsverk-samhet omfattar resultatenheterna medbor-garinstitutet, stadsbiblioteket och kultur-tjänster, som lyder under bildningsnämnden, enheten idrottstjänster, som lyder under id-rottsnämnden, och enheten ungdomstjäns-ter, som lyder under ungdomsnämnden. Id-rottsnämnden ansvarar för produktionen, underhållet och utvecklingen av stadens id-rottsplatser och lokaler samt idrotts- och mo-tionstjänster. Till ungdomsnämndens an-svarsområde hör det ungdomsarbete som görs i staden.


120



SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN

5 %

21 %

34 %

40 %


Sivistyslautakunnan hallinto Bildningsnämndens förvaltning 5%

Kansalaisopisto Medborgarinstitutet 21%

Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket 34%

Kulttuuripalvelut Kulturtjänster 40%

0 200 400 600 800 1000 1200

Sivistyslautakunnan hallinto Bildningsnämndens förvaltning

Kansalaisopisto Medborgarinstitutet

Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket

Kulttuuripalvelut Kulturtjänster


TP Bokslut 2012

TA BG 2012


121



SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN

Sivistyslautakunnan tavoitteena on edistää yleistä sivistystä, tukea opiskelua ja oma-toimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja eri taidelajien harrastusta.

Bildningsnämnden strävar efter att främja all- mänbildning, stödja studier och självständig informationssökning samt främja intresset för litteratur och andra konstformer.

Sivistyslautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP

Bildningsnämnden Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012



Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 4 341 0 13 559 13 559 0,0 %



TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETSINTÄKTER 330 336 270 070 326 787 56 717 121,0 %







TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER -2 659 121 -2 905 561 -2 842 600 62 961 97,8 %



122



HALLINTO - FÖRVALTNING Hallinto TP TA TP TA/TP TA/TP

Förvaltning Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter 486 0 0,0 %




Palvelujen ostot - Köp av tjänster -7 470 -13 100 -13 050 50 99,6 %



Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 0 0,0 %


TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER -123 855 -132 193 -132 572 -379 100,3 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 0 -49 523 -44 566 4 957 90,0 % Toiminta Talous Sivistyslautakunnan hallintomenot kattavat kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteiset hallin-tokulut. Kuten tulosaluepäällikön ja tulosalu-een sihteerin henkilöstökulut, yhteisten tilojen vuokrat sekä koko tulosaluetta koskevat kou-lutukset ja hankkeet. Menot jaetaan kolmeen osaan tulosalueen kolmen lautakunnan kesken, siten että sivis-tyslautakunnan osuus on budjetoituna suo-raan hallinto kohtaan. Kuluneen vuoden osalta hallinnon menot ylittyvät 379 €, mutta vastaa-vasti sisäiset tulot ylittyvät 5 336 €, jolloin kate on + 4 957 €. Sisäisten tulojen ylitys johtuu siitä, että talousarvion toteuma on ollut hie-man suurempi, kuin arvioitu talousarvio.

Verksamhet Ekonomi Bildningsnämndens administrativa utgifter omfat-tar kultur- och fritidssektorns gemensamma för-valtningskostnader, såsom personalkostnaderna för resultatområdeschefen och resultatområdets sekreterare, hyrorna för gemensamma lokaler samt kurser och projekt som berör hela resultat-området. Utgifterna delas i tre delar mellan resultatområdets tre nämnder så att bildningsnämndens andel bud-geteras direkt under punkten Förvaltning. Under det gångna året överskred förvaltningen sina utgif-ter med 379 euro, men de interna inkomsterna överskreds samtidigt med 5 336 euro så att verk-samhetsbidraget blev 4 957 euro bättre än budge-terat. Överskridningen av de interna inkomsterna beror på att budgetutfallet har varit lite högre än de beräknade inkomsterna i budgeten.


123



KANSALAISOPISTO – MEDBORGARINSTITUTET

Kansalaisopiston tehtävänä on edistää jatku-vaa, koko elämän kestävää omaehtoista op-pimista, harrastamista, itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua. Opisto järjestää eri alojen koulutusta tavoitteenaan aktiivinen ja suvait-sevainen kuntalainen. Visiona on kilpailuky-kyinen, kaksikielinen, edistyksellinen ja moni-puolinen oppilaitos.

Medborgarinstitutets uppgift är att främja ett kon-tinuerligt, livslångt lärande, fritidsaktiviteter, självutveckling och andlig tillväxt. Medborgarin-stitutet ger utbildning i olika ämnen med aktiva och toleranta kommuninvånare som mål. Visio-nen är en konkurrenskraftig, tvåspråkig, pro-gressiv och mångsidig läroinrättning, som följer med sin tid.

Kansalaisopisto TP TA TP TA/TP TA/TP

Medborgarinstitutet Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 3 000 3 000 0,0 %


Sisäiset tulot - Interna inkomster 965 2 261 2 261 0,0 %





Avustukset - Understöd -600 600 0,0 %



TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER -574 341 -638 434 -605 167 33 267 94,8 %


Toiminta Kansalaisopiston toiminta on sujunut normaa-liin tapaan. Vuonna 2012 kurssilaisia oli enemmän kuin ikinä opiston historiassa. Opis-tolla oli ensimmäistä kertaa myös kesäluku-kausi. Opisto osallistui WDC -vuoteen muiden kaupunkien kunnallisten kansalaisopistojen kanssa luentosarjalla ja järjestämällä yhteisen kiertävän kevätnäyttelyn. Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielten kurssien Finnish-courses.fi -sivusto on avattu ja löytänyt kohde-ryhmän.

Verksamhet Medborgarinstitutets verksamhet har fortgått normalt. År 2012 hade institutet fler studerande än någonsin under sin historia. Institutet hade för första gången också en sommartermin. Institutet deltog i WDC-året tillsammans med de andra städernas kommunala medborgarinstitut med en föreläsningsserie och genom att arrangera en gemensam ambulerande vårutställning. Webb-platsen Finnishcourses.fi för kurser i finska och svenska för invandrare har öppnats och hittat målgruppen.

Talous Tulot ylittyivät koska kurssilaisten määrä on kasvanut ja takautuvista kurssimaksuista joh-tuen.

Talous Inkomsterna överskreds på grund av dels ökat antal kursdeltagare, dels retroaktiva kursavgifter. .


124



KAUPUNGINKIRJASTO – STADSBIBLIOTEKET

Kaupunginkirjaston tehtävänä on tuottaa kir-jastolain ja -asetuksen edellyttämät kirjasto-palvelut, sekä edistää demokraattista tietoyh-teiskuntaa ja elinikäistä oppimista Kaupunginkirjasto on avoin ja julkinen koh-taamispaikka, jossa kuntalaisille tarjotaan hei-dän elämänsä eri vaiheissa viihtyisät tilat, mo-nipuoliset kokoelmat ja asiantuntevaa tieto-palvelua.

Stadsbibliotekets uppgift är att producera biblio-tekstjänster enligt bibliotekslagen och biblioteks-förordningen samt att arbeta för ett jämlikt infor-mationssamhälle och främja det livslånga läran-det. Biblioteket är en öppen och offentlig mötesplats, som erbjuder kommuninvånarna trivsamma lo-kaler, mångsidiga samlingar och professionell informationsservice i olika faser av deras liv.

Kaupunginkirjasto TP TA TP TA/TP TA/TP

Stadsbibliotek Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012


Maksutulot - Avgiftsinkomster 18 960 20 000 19 143 -857 95,7 %






Avustukset - Understöd -15 -120 120 0,0 %



TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER -934 303 -1 009 396 -972 941 36 455 96,4 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -903 190 -983 396 -935 774 47 622 95,2 % Toiminta Kirjaston kävijämäärä kasvoi jälleen edellis-vuoteen verrattuna 6,1 %. Myös lainauslu-vuissa oli hienoista nousua (0,7 %). Lasten- ja nuortenosaston lainausluvut kasvoivat 4 %, aikuisten osaston 2,1 % ja varastolainat 13,3 %. Kokonaislainauksen määrän kasvua pie-nentää musiikkiosaston lainauksen laskemi-nen (11 %). Asiakaspalvelussa neuvonta- ja opastustehtävien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Uusi kokoushuone, näyttelyseinä ja kirjaston esite otettiin käyttöön, Elmer-kirjailijatietokantaa uudistettiin ja uusi HelMet-verkkosivusto julkaistiin. Erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin 131 kappaletta ja niihin osallistui 5 843 henkilöä. Talous Myynti- ja maksutuotot toteutuivat arvioidusti. Avustukset kasvattavat toimintatuloja. Henki-löstökulut jäivät arvioidusta reilusti, sillä eläke-kulut laskivat ennakkotiedosta yli 38 000 eu-roa. Myös palvelujen ostoihin liittyvät kustan-nukset laskivat. Vastaavasti aineisiin, tarvik-

Verksamhet Bibliotekets besökarantal ökade igen jämfört med året innan, nu med 6,1 %. Även utlåningen ökade en aning, 0,7 %. Barn- och ungdomsav-delningens utlåningssiffror steg med 4 % och vuxenavdelningens med 2,1 %. Lånen från ma-gasinet ökade med 13,3 %. Den totala ökningen dras ned av att utlåningen på musikavdelningen minskade med 11 %. Vid kundservicen höll anta-let rådgivnings- och handledningsuppdrag sam-ma nivå som året innan. Ett nytt mötesrum och en utställningsvägg togs i bruk, en ny broschyr gavs ut, författardatabasen Elmer omarbetades och den nya HelMet-webbtjänsten lanserades. På biblioteket arrangerades 131 olika evene-mang och sammankomster med totalt 5 843 deltagare. Ekonomi Försäljnings- och avgiftsintäkterna utföll enligt budgeten. Verksamhetsinkomsterna ökade tack vare understöd. Personalkostnaderna stannade rejält under det budgeterade, då pensionskost-naderna blev 38 000 euro lägre än förhandsbe-skedet. Även kostnaderna för köp av tjänster


125



keisiin ja tavaroihin liittyvät kustannukset kas-

voivat uusien palvelujen käyttöönotosta sekä kokoelman ajantasaistamisesta johtuen.

sjönk. I gengäld ökade kostnaderna för material och varor på grund av att nya tjänster infördes och samlingarna uppdaterades.

Kaupunginkirjasto TP TA TP TA/TP TA/TP

Stadsbibliotek Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%


Lainoja - Lån 205 372 207 000 206 956 -44 100,0

Käynnit - Besök 106 913 110 000 113 427 3 427 103,1

Henkilötyövuosia - Årsverken 13,3 13,0 13,1 0,1 100,8

Euroa/Laina - Euro/Lån 4,4 4,7 4,5 -0,2 95,7

Lainoja/htv - Lån/årsverken 15 430 15 900 15 798 -102 99,4

Käyntejä/htv - Besök/årsverken 8 033 8 400 8 659 259 103,1

Aukiolotunteja - Öppettimmar 2 297 2 300 2 263 -37 98,4

Hankittu aineisto - Anskaffat material 4 186 4 100 4 042 -58 98,6

Lehtivuosikerrat - Tidningsårgångar 193 193 195 2 101,0

Tapahtumat - Evenemang 131 131

Tapahtumia/htv - Evenemang/årsverken 10 10 KULTTUURIPALVELUT– KULTURTJÄNSTER

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on tuottaa kau-punkilaisille kulttuuritarjontaa, huolehtia tai-teen perusopetuksen tukemisesta, kaupungin taidekokoelmasta sekä paikallishistoriallisesta arkistosta.

Kulturtjänsternas uppgift är att producera kultur-utbud för invånarna, stöda den grundläggande undervisningen i konst samt förvalta stadens konstsamling och det lokalhistoriska arkivet.

Kulttuuritoimi TP TA TP TA/TP TA/TP

Kulturtjänster Bokslut lmr Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012

Myyntitulot - Försäljningsinkomster 105 -105 0,0 %











TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER -1 026 622 -1 125 538 -1 131 920 -6 382 100,6 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -968 467 -1 071 838 -1 064 524 7 314 99,3 % Toiminta Kulttuuripalvelut järjesti ja oli mukana koor-dinoimassa vuoden 2012 aikana reilua 100 erilaista tapahtumaa Vallmogårdenissa ja Uu-dessa Paviljongissa. Tapahtumia ja tilaisuuk-sia järjestettiin sekä omatoimisesti että yhteis-työssä erilaisten yhdistysten kanssa. Kulttuu-

Verksamhet Kulturtjänsterna arrangerade eller var med och koordinerade dryg 100 olika evenemang på Vallmogården och Nya Paviljongen under 2012. Evenemang och sammankomster ordnades så-väl i egen regi som i samarbete med föreningar. Fastigheter som kulturtjänsterna förvaltar hyrdes


126



ripalvelujen hallinnoimia kiinteistöjä vuokrattiin

vuoden aikana yksityistilaisuuksiin sekä harjoi-tus- ja äänityskäyttöön, kaiken kaikkiaan lähes 250 päivänä. Granin lasten kesä- tapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa yhteisenä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tapahtumana. Kulttuuripalveluiden järjestämällä Musakesä-leirillä osallistujia oli yli 50 nuorta muusikonalkua. Kauniaisten oman elokuvateatterin Bio Granin esityskalusto digitalisoitiin keväällä ja elokuva-teatterin kalusto siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen. Elokuvateatteritoi-mintaa tiloissa jatkaa sama yrittäjä. Kauniaisten kulttuuripalvelut osallistui ja koor-dinoi World Design Capital Helsinki 2012 - hankkeita ja tapahtumia. Design-vuosi näkyi Kauniaisissa mm. ympäristötaideteoksina, uusina valaistuksina ja virikkeellisempänä ja värikkäämpänä kaupunkiympäristönä. Design- vuoden tapahtumat Kauniaisissa koostuivat luennoista, työpajoista ja näyttelyistä. Talous Kulttuuripalveluiden toimintakulut vuonna 2012 ylittävät talousarvion 6 382 €. Tähän on syynä mm. budjetoimaton musiikkiopiston avustuskulu 8 000 €. Vastaavasti toiminta-tuotot ylittävät budjetin 13 486 €, jolloin toimin-takate on + 7 314 €. Kulttuuripalveluiden taloutta selkeytettiin vuo-den 2012 aikana. Kustannuspaikkojen jakoa uudistettiin ja taiteen perusopetusta antavien yhdistysten vuosiavustukset päivitettiin katta-maan suoraan toimintaan kohdistuvia meno-ja. Avustuksiin aiemmin sisältyneet sisäiset vuokrat siirrettiin erillisiksi menoiksi kulttuuri-palvelujen talousarvioon. Kulttuuripalvelujen talousarvioon kohdistui investointina elokuvateatteri Bio Granin esi-tyskaluston digitalisointi. Kokonaiskustannuk-set olivat 92 500 €. Kauniaisten kaupunki sai investointiin tukea Suomen Elokuvasäätiöltä 39 400 €.

ut under inemot 250 dagar under året för privata fester och möten samt övnings- och inspel-ningsbruk. Barnens sommar i Grani arrangerades för tredje gången som ett gemensamt evenemang av kul-tur- och fritidssektorn. Lägret MusikSommar 2012, som anordnades av kulturbyrån, samlade över 50 unga musikerplantor. Grankullas egen biograf Bio Grani digitalisera-des på våren och biografens inventarier över-togs i sin helhet av staden. Biografverksamheten i lokalen drivs fortsättningsvis av samma företa-gare. Grankullas kulturtjänster deltog i och koordine-rade ett antal projekt och evenemang inom ra-men för World Design Capital Helsinki 2012. Designåret syntes i Grankulla bl.a. i form av mil-jökonst, nya belysningar samt en mer stimule-rande och färggrann stadsmiljö. Designårets evenemang i Grankulla bestod av föreläsningar, verkstäder och utställningar. Ekonomi Kulturtjänsternas verksamhetskostnader år 2012 överskred budgeten med 6 382 euro. En bidra-gande orsak är ett icke-budgeterat bidrag på 8 000 euro till musikinstitutet. Verksamhetsintäk-terna överskred i gengäld budgeten med 13 486 euro, vilket gör att verksamhetsbidraget blev 7 314 euro högre än budgeterat. Kulturtjänsternas ekonomi klarlades under 2012. Indelningen i kostnadsställen förnyades och års-understöden till föreningar som ger grundunder-visning i konst justerades för att täcka de kost-nader som direkt hänför sig till verksamheten. Interna hyror, som tidigare ingått i bidragen, tas nu upp som separata utgifter i kulturtjänsternas budget. Digitaliseringen av biografen Bio Grani togs upp som investering kulturtjänsternas budget. Total-kostnaderna uppgick till 92 500 euro. Grankulla stad fick ett bidrag på 39 400 euro av Finlands filmstiftelse för investeringen.


127


Nuorisolautakunta - Ungdomsnämnden

NUORISOPALVELUT - UNGDOMSTJÄNSTER Nuorisolautakunnan tehtävänä on huolehtia nuorisolaissa kunnalle asetettujen tehtävien hoidosta. Nuorisolautakunnan tehtävä on tarjota kasva-tuksellista ohjausta, toimitiloja, toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukea nuori-soyhdistyksiä ja muita nuorisoryhmiä. Tehtä-vänä on toimia vaikuttamassa nuorten kasvu- ja elinoloihin sekä ohjata nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.

Ungdomsnämnden har hand om de uppgifter som enligt ungdomslagen hör till kommunen. Ungdomsnämnden ska erbjuda fostrande hand-ledning, lokaliteter samt verksamhets- och hob-bymöjligheter och stödja ungdomsföreningar och andra ungdomsgrupper. Till uppgifterna hör ock-så att inverka på de ungas uppväxt- och lev-nadsförhållanden och vägleda de unga mot ett aktivt medborgarskap.

Nuorisolautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP

Ungdomsnämnden Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012




Sisäiset tulot - Interna inkomster 622 2 000 -2 000 0,0 %








TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER -521 886 -585 467 -529 384 56 083 90,4 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -472 705 -557 467 -492 247 -65 220 88,3 % Toiminta

Nuorisotalon toimintaa ylläpidettiin entisellä ta-solla. Avoimen talotoiminnan puitteissa järjestet-tiin pienryhmätoimintaa, bändi-iltoja, diskoja, retkiä sekä osallistuttiin leireille koulujen loma-aikana. Myös koulujen kanssa tehtävää yhteis-työtä pyrittiin tiivistämään ja kehittämään edel-leen. Nuorison osallisuuteen panostettiin tuntipalkkai-sen osallisuustyöntekijän avustuksella. Kauniai-siin tehtiin oma osallisuusopas, joka jaettiin kai-kille päättäjille ja kaupungin työntekijöille. Nuori-sovaltuuston toimintaa tuettiin sekä kehitettiin koulujen kanssa tehtäviä osallisuushankkeita. Talous Nuorisolautakunnan toimintakulut alittuivat suun-niteltuun nähden. Tähän oli syynä mm. määräai-kaisten työntekijöiden vähentyminen sekä toivot-tu tarkkuus menojen suhteen. Tulot ylittyivät sel-

Verksamhet Verksamheten på ungdomsgården fortsatte på oförändrad nivå. Inom ramen för den öppna verksamheten anordnades verksamhet för små-grupper, diskotek, utflykter samt läger under skolornas lov. Även samarbetet med skolorna intensifierades och utvecklades vidare. Ungdomsbyrån arbetade för de ungas delaktig-het med hjälp av en timavlönad projektarbetare. För Grankulla utarbetades en egen delaktig-hetshandbok, som delades ut till alla beslutsfat-tare och anställda. Ungdomsfullmäktiges verk-samhet stöddes och olika delaktighetsprojekt utvecklades i samarbete med skolorna. Ekonomi Ungdomsnämndens verksamhetskostnader stannade under det budgeterade. Det här be-rodde på bl.a. minskat antal visstidsanställda


128


Nuorisolautakunta - Ungdomsnämnden

västi johtuen mm. vuokratulojen kasvusta ja odo-tetusti kahvilan hyvästä myynnistä.

och önskad återhållsamhet i fråga om utgifter. De beräknade inkomsterna överskreds klart tack vare bl.a. ökade hyresinkomster den förväntat goda försäljningen på kaféet.


129

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Liikuntalautakunta - Idrottsnämnden

LIIKUNTAPALVELUT – IDROTTSTJÄNSTER Toiminta Liikuntalautakunnan suunnittelussa ja tavoit-teissa keskeistä on edistää liikunnan keinoin väestön hyvinvointia elämänkulun kaikissa vaiheissa, ylläpitää kansalaisten työ- ja toimin-takykyä, lisätä ikäihmisten omatoimisuutta ja elämänhalua sekä vahvistaa yhteenkuuluvuut-ta.

Verksamhet Det centrala i idrottsnämndens planering och mål är att med hjälp av motion främja befolk-ningens välmående i livets alla faser, upprätthål-la invånarnas arbets- och funktionsförmåga, öka äldre personers självständighet och levnadslust samt stärka samhörigheten.

Liikuntalautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP

Idrottsnämnden Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-%

2011 2012 2012 2012 2012




Sisäiset tulot - Interna inkomster 38 300 39 715 40 069 354 100,9 %








TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER -2 310 134 -2 644 695 -2 527 461 117 234 95,6 %


Toiminta Liikunnanohjausyksikön tavoitteena oli tukea ja aktivoida kuntalaisia, jotka liikkuvat tervey-tensä kannalta riittämättömästi. Liikuntapalvelut järjesti kausiluonteisia ohjattu-ja liikuntaryhmiä 33 h/vko. Liikuntatarjonta painottui ikääntyvien liikuntaan ja palveluihin joita muut liikuntaa tarjoavat yksityiset palvelut eivät tarjoa. Liikuntaseurojen toiminta painottui junioritoimintaan. Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistui v. 2012 aikana 1 643 henkilöä. Lasten uimakoulutoimintaan osallistui 600 lasta. Liikuntapalvelut vastasi koulujen ja päi-väkotien (esikouluryhmät) uinninopetuksesta. Jokainen oppilas ui keskimäärin 10 kertaa vuoden aikana. Uintitaidon (SUH uintitesti) omaa 91 % (5-6 lk). Vapaaehtoistyöntekijöiden ”ulkoiluystävätoi-mintaan” koulutettiin 15 uutta ulkoiluystävää kauniaislaisille ikääntyville. Toimintaa koor-dinoitiin yhteistyössä Granin Lähiavun kanssa. Liikuntapalvelut järjesti kesällä lapsille uima-

Verksamhet Idrottsledningsenheten hade satt upp som mål att stödja och aktivera sådana kommuninvånare som rör på sig för lite med tanke på hälsan. Idrottstjänsterna ordnade säsongsartad ledd motionsverksamhet i grupp totalt 33 timmar i veckan. Huvudvikten lades vid motion för äldre och vid sådana tjänster som privata aktörer inom branschen inte tillhandahåller. Idrottsföreningar-nas verksamhet fokuserade på juniorer. I de ledda motionsgrupperna deltog 1 643 personer under 2012. I simskolorna deltog 600 barn. Idrottstjänsterna svarade för skolornas och daghemmens simun-dervisning (förskolegrupper). Varje elev simmade i medeltal 10 gånger under året. Andelen simkunniga (åk 5 och 6; FSL:s simtest) är 91 %. Inom ramen för frivilligverksamhet utbildades 15 nya ”promenadvänner” för äldre Grankullabor. Verksamheten koordinerades i samarbete med Grani Närhjälp.


130

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Liikuntalautakunta - Idrottsnämnden

kouluja ja sporttikursseja. Kesätoimintaan osallistui yhteensä 241 lasta. Liikuntapaikkojen käyttöaste oli lähes 100 % klo. 17.00 jälkeen. Uimahallin käyntikerrat olivat v. 2012 107 267 käyntikertaa. Folkhäl-sanin vauvauintiryhmät ja melontaseurat vuokrasivat hallia käyttöönsä normaalin uin-tiajan ulkopuolella. Pujottelurinne, hiihtolatu, ja Saharan luistelu-kenttä avattiin poikkeuksellisesti jo joulukuus-sa runsaslumisen alkutalven johdosta.

Idrottstjänsterna arrangerade under sommaren simskolor och idrottskurser för barn. I sommar-verksamheten deltog sammanlagt 241 barn. Idrottsplatsernas beläggningsgrad efter kl. 17 var nästan 100 %. Antalet besök i simhallen 2012 var 107 267. Folkhälsans babysimgrupper samt paddelföreningar hyrde hallen för sin verk-samhet utanför den normala simtiden. Slalombacken, skidspåret och Sahara skridsko-bana öppnades undantagsvis redan i december på grund av den snörika förvintern

Talous Liikuntalautakunnan tulot ylittyivät (toteuma 107,5 %) ohjattujen liikuntaryhmien osallistu-jamäärien ollessa budjetoitua suurempi. Tilo-jen käyttökorvaukset jäähallilla ja uimahallilla olivat myös budjetoitua suuremmat. Henkilöstömenot toteutuivat talousarvion mu-kaisesti. Palvelujen oston osalta menot alittui-vat johtuen sääolosuhteista, ilkivallan vähe-nemisestä liikuntapaikoilla ja koneisiin ja lait-teisiin kohdistuvista vähäisistä korjaustarve-toimenpiteistä. Sisäisten menojen osalta vuok-rakulut olivat budjetoitua alhaisemmat johtuen Oasenin huoltorakennuksen kohdistamisesta koulutoimen käyttöön. Investoinnit Liikuntalautakunnalla ei omia rakennusinves-tointeja. Yhdyskuntatoimi esittää investointi-hankkeiden kustannusten toteutuman inves-tointien seurantaraportissa.

Ekonomi Idrottsnämndens inkomster överskred budgeten (utfall 107,5 %) tack vare högre antal deltagare än beräknat i de ledda motionsgrupperna. För ishallens och simhallens del blev också brukser-sättningarna större än budgeterat. Personalutgifterna utföll enligt budgeten. Utgif-terna för köp av tjänster underskred budgeten på grund av väderlek, mindre skadegörelse på id-rottsplatserna samt fåtaliga reparationer på ma-skiner och utrustning. Bland de interna utgifter-na var hyreskostnaderna lägre än beräknat på grund av att servicebyggnaden vid Oasen över-togs av skolförvaltningen. Investeringar Idrottstjänsterna har inga egna byggnadsinve-steringar. Samhällstekniken presenterar kost-nadsutfallet för investeringsprojekt i uppföljnings-rapporten för investeringar



131

2.3 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN - RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA TA TA TP Poikkeama Poikkeama

BG lmr BG + lmr BOKSLUT Avvikelse Avvikelse

(1000 €) 2012 2012 2012 %

Myyntituotot - Försäljningsintäkter 2 746 2 746 3 116 370 113 %

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 4 189 4 189 3 816 -373 91 %

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 470 470 1 074 604 228 %

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintekter 1 664 2 139 3 803 2 888 -915 76 %#JAKO/0!

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETSINTÄKTER 9 069 2 139 11 208 10 894 -314 97 %

Henkilöstömenot - Personalutgifter 32 922 221 33 143 32 528 -615 98 %

Palvelujen ostot - Köp av tjänster 20 003 538 20 541 21 347 806 104 %

Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 4 997 -86 4 911 5 096 184 104 %

Avustukset - Understöd 3 102 80 3 182 2 988 -193 94 %

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 851 18 869 771 -98 89 %

TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER 61 876 770 62 646 62 730 84 100 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -52 807 1 369 -51 438 -51 836 -399 101 %

Verotulot - Skatteinkomster 52 305 52 305 54 173 1 868 104 %

Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt 48 425 48 425 50 512 2 087 104 %

Yhteisövero - Samfundskatt 1 160 1 160 922 -238 79 %

Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 720 2 720 2 740 20 101 %

Valtionosuudet - Statsandelar 3 338 3 338 3 750 412 112 %

Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader 411 411 409 -3 99 %

Korkotulot - Ränteintäkter 318 318 306 -13 96 %

Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter 110 110 105 -5 96 %

Korkokulut- Räntkostnader 1 1 0 -1 0 %

Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader 16 16 2 -14 12 %

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 3 248 1 369 4 617 6 496 1 879 141 %

Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan 6 109 6 109 6 308 199 103 %

Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto 2 139 -2 139 0 1 564 1 564 100 %

TILIKAUDEN TULOS -679 1 369 -1 492 1 752 3 245 217 %

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) - -679 1 369 -1 492 1 752 3 245 217 %

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)

KAUNIAINEN Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall GRANKULLA

132

2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2012TP 2011 2012 Toteuma Tilinpäätös TP 2012 Määrärahan Vastuu-

kesken- TA 12/ 2012 2012 kesken- siirto henkilö

eräiset (aktivointi) eräiset -> 2013 *)

1 KIINTEÄ OMAISUUS

FAST EGENDOM

Maaomaisuuden hankintamenot 400 000 14 840,00 14 840,00 MLii

Maaomaisuuden myyntitulot 43 500 31 861,51 31 861,51 MLii

MENOT UTGIFTER 400 000 14 840,00 14 840,00

TULOT INKOMSTER 43 500 31 861,51 31 861,51

2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset 140 785,44 1 101,17 141 886,61 33 000,0 TM

KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 34 200

Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem 4 283,89 150 000 54 813,69 59 097,58 120 800,0 TM


Kasavuoren päiväkoti uusi päärakennus hankkeen loppuunsaattaminen - 3 603 032,36 118 300 1 119 600,00 4 722 632,36 TM

Kasabergets daghem, slutförande av projektet för ny huvudbyggnad

KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 1 001 300

Villa Bredan alueen suunnittelu - Planering av Villa Breda-området 22 908,41 100 000 15 000,00 37 908,41 85 000,0 TM

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja 395 676,47 1 500 000 2 167 624,68 2 113 428,01 449 873,14 TM

Investeringar för underhåll och service av byggnader

KV 10.12.2012 790 000

Klostret, palovahinkokunnostus - Klostret, reparation av brandskada 313 982,89 1 500 000 1 628 083,86 1 942 066,75 TK

- palovakuutuskorvaus (täysarvo) - brandförsäkringsersättning (fullt värde)

Mäntymäen koulu

Piha-alueen monitoimikenttä 8 009,78 63 140,00 71 149,78 TM


Pienten (D-)siiven saneeraus, suunnittelu -12, toteutus -13 150 000 83 227,89 83 227,89 66 700,0 TM

Sanering av flygeln för de lägsta årskurserna (d), planering 12, genomförande 13

Hallintotilojen saneeraus, tarveselvitys - Sanering av förvaltningslokalerna, behovsutredning 10 000 AR

Julkisivujen kohentaminen, tarveselvitys - Renovering av fasaderna, behovsutredning 10 000 AR

Ruokalan laajennus monitoimitilaksi, tarveselvitys - Utbyggnad av matsalen till allaktivitetsr 10 000 AR

Kasavuoren koulukeskus

Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C ja D käytävät - 20 000 AR

Modernisering av hustekniken och lokaliteterna

Opettajien työhuoneet - Lärarnas arbetsrum 10 000 AR

0-luokan peruskorjaus - Sanering av 0-klassen 50 000 43 900,00 43 900,00 TM

Svenska skolcentrum

A-osan kunnostaminen - Renovering av A-delen 31 548,82 408 200 536 115,53 567 664,35 TS/HL

Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, suunnittelu, F- ja G-osien saneeraus 200 000 21 279,10 21 279,10 178 700,0 TS/HL

Modernisering av hustekniken och lokaliteterna, behovsutredning, sanering av F- och G-delarna

Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen E,F,G/lisäys v. 2011 aktivointiin 562,41 562,41

Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat B ja D, aulan wc-tilat 900,00 1 040 000 873 911,37 874 811,37 TS/HL

Modernisering av hustekniken och lokaliteterna, B- och D-delarna, vestibulens toaletter

Pihan kunnostus - Iståndsättning av gården 80 000 28 888,75 28 888,75 51 100,0

Mediateekki ja lukusalitarveselvitys/suunnittlu - Mediatek och läsesal 20 000 15 966,00 15 966,00 BM

Kaikki koulut - Samtliga skolor

Turvakameroita ja lukitusparannuksia 44 116,10 8 603,69 52 719,79 TS


Villa Junghans

Laajennustyöt/lisäys v. 2010 aktivointiin 560,98 560,98

Vallmogård

Musiikkiopiston tilojen muutostyöt - Ändringsarbeten i musikinstitutets lokaliteter 10 000 11 193,52 11 193,52 JCK

Annex

Musiikkiopiston tilojen muutostyöt - Ändringsarbeten i musikinstitutets lokaliteter 50 000 50 172,72 50 172,72 JCK

Jäähalli - Ishallen

Kentän alusrakenteen peruskorjaus - Ombyggnad av planens grundkonstruktion 44 121,27 400 000 521 311,66 469 432,93 HL


ELY keskuksen rahoitusosuus -96 000,00

Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen

VSS-Palloiluhalli, pääsisäänkäynnin loppuunsaattaminen ja p-alue 16 739,93 28 743,58 45 483,51 TS


MENOT - UTGIFTER 4 626 105,36 7 802 200 7 273 800,60 9 023 711,73 2 780 194,23 535 300,00

TULOT INKOMSTER 96 000,00


133

1000 € TP 2011 2 012 Toteuma Tilinpäätös TP 2012 Määrärahan Vastuu-

kesken- TA 12/ 2012 2012 kesken- siirto henkilö

eräiset (aktivointi) eräiset -> 2013 *)

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

PUBLIK EGENDOM

Liikenneväylät - Trafikleder 1 100 000 1 010 606,85 1 010 606,85 80 000,0 SJ

Viheralueet - Grönområden 220 000 226 214,05 226 214,05 ES

Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum 400 000 522 012,10 522 012,10 366 400,0 SJ


Liityntäpysäköintipuisto - Anslutningsparkeringspark 350 000 15 480,00 15 480,00 344 500,0 SJ/ES


Gallträsk 10 000 46 386,67 46 386,67 SJ

KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 100 000 SJ

Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt 254 193,32 254 193,32 SJ


Keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttaminen tekonurmeksi ja valaistuksen rakentaminen - 20 000 16 118,65 16 118,65 3 800,0 SJ

Ändring av planens naturgräsmatta till konstgräs och anläggande av belysning på planen

MENOT- UTGIFTER 254 193,32 2 719 300 1 836 818,32 2 059 412,99 31 598,65 794 700,00

4 IRTAIN OMAISUUS

LÖS EGENDOM

Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden uusiminen - 15 000 KH

Förnyande av utrustning i centralköket och utdelningsköket

IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen (STS) 400 000 342 112,63 342 112,63 31 000,0 ME


Kasavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Kasabergets daghem 115 000 105 137,77 105 137,77 UT

Konekalusto - Maskinpark 355 000 356 085,95 356 085,95 AHT

tasearvo myydystä hyödykkeestä -30 338,46

Suomenkielinen koulutoimi

IT-hankinnat 2011-2012 - IT-anskaffningar 2011-2012

Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät 80 000 79 988,20 79 988,20 AR

Opettajakoneet - Lärardatorer 21 000 20 995,33 20 995,33 AR

Mäntymäen koulu

Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma (määrärahat) - 20 000 19 881,33 19 881,33 AR

Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö (anslag)


Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma (määrärahat) 75 758,85 40 000 44 200,00 119 958,85 AR

Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö (anslag)


Saneerauksen ensikertainen kalustaminen, auditorion kalusteet/laitteet 46 303,94 3 350,00 49 653,94 AR

Första inredning av sanerade lokaliteter, auditorets möbler/utrusning


Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet, EK 22 190,27 6 680,24 28 870,51 AR


Lukion kuvamataidon luokan ensikertainen kalustamine, EK

KV 11.6.2012 32 000 16 042,78 16 042,78 15 900,0

Ruotsinkielinen koulutoimi

IT-hankinnat 2011-2012 -

Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät 80 000 79 764,23 79 764,23 BM

Opettajakoneet - Lärardatorer 21 000 20 877,43 20 877,43 BM

Pulpettien ja säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa - 40 000 39 812,11 39 812,11 BM

Förnyandet av pulpeter och uttjänta förvaringsskåp i klasser

Svenska skolcentrum

B- ja D- osan ensikertainen kalustaminen ja valaisimet 37 993,70 37 993,70

KV 11.4.2012 40 000 BM

Bio Grani elokuvateatterin digitalisoiminen ja vanhan kaluston osto -

Digitalisering av biografen Bio Grani och köp av den gamla inredningen 90 000 92 504,38 53 104,38 ST

- Suomen elokuvasäätion maksama tuki -39 400,00

MENOT-UTGIFTER 144 253,06 1 399 500 1 265 426,08 1 354 236,36 16 042,78 46 900,0

TULOT INKOMSTER 69 738,46

5 OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR

Kuntayhtymäosuudet

Västra Nylands folkshögskola, peruspääomaosuuden korotus 3 900,00 3 900,00

Osakkeet ja osuudet

Ilmastoinfo Oy, osakemerkintä - teckning av aktier 1 000 MH

Seure Henkilöstöpalvelut Oy, osakemerkintä - teckning av aktier 70 000 64 000,00 64 000,00 GS

MENOT-UTGIFTER 71 000 67 900,00 67 900,00

YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER 5 024 551,74 12 392 000 10 458 785,00 12 520 101,08 2 827 835,66 1 376 900,00

YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER 43 500 197 599,97

NETTO 12 348 500 10 261 185,03

Lisämäärärahat: KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 1 845 500

KV 11.4.2012 40 000

KV 11.6.2012 32

KV 10.12.2012 790 000

2 675 532


134

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

TA 2012 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 €) Budget 2012 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Tulot - Inkomster 43,5 0,0 43,5 31,9 -11,6

Menot - Utgifter 400,0 0,0 400,0 14,8 385,2

Netto -356,5 0,0 -356,5 17,0 373,5 Menot Määräraha 2012 400 000 € Tulot Määräraha 2012 43 500 € Ostot - Förvärv: 2012-2016 Katu- ja puistoaluetta tarpeen mukaan.

Utgifter Anslag 2012 400 000 € Inkomster Anslag 2012 43 500 € Gatu- och parkområden efter behov.

Myynnit - Försäljning: Hinta-arvio – Beräknat pris 2012 Alppikuja 2 ja Alppitie 17 –Alpgränden 2 och Alpvägen17 480 000 2012 Kasavuorentie 3-9 – Kasabergsvägen 2-9 44 550 2012 Mariantie 25 (lunastus) - Tulot - Inkomster 2012

Myyntivoitto - Försäljningsvinst 1 025 559

(Hankintahinta - Anskaffningspris) (32 365)

Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kau-pungin taseessa olevien hankintahintojen ero-tus (=myyntivoitto) tuloutetaan yhdyskuntatoi-men maankäyttöyksikön käyttötaloudessa. Maanhankintaan varattuja määrärahoja ei voitu käyttää kuin osittain mm. Sansinpellon kaavoituksen keskeneräisyyden takia.

Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens försäljningspris och deras anskaffningspris i sta-dens balans (= försäljningsvinsten) tas upp som intäkt i driftsbudgeten för samhällstekniska sek-torns markanvändningsenhet. Anslagen för anskaffning av mark kunde använ-das bara delvis på grund av att planläggningen av bl.a. Sansåker ännu inte slutförts.


135

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Investointiaste kohoaa uudisrakentamisen osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskor-jausinvestointiaste säilyy.

Investeringsgraden stiger för nybyggnationens del samtidigt som underhålls- och saneringsin-vesteringsgraden förblir oförändrad.

KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 0,0 34,2 34,2 1,1 33,1

Netto 0,0 -34,2 -34,2 -1,1 33,1 Määräraha 2012 0 € Vuodelta 2011 siirtynyt 34 200 € (KV 19.3.2012 § 10)

Toteutuminen Vuodelle 2012 aiemmin toteutettavaksi ohjel-moidun hankkeen toteutus siirrettiin talousar-vion käsittelyn yhteydessä vuosille 2014-2015. Hankkeen valmistelua jatkettiin.

Anslag 2012 0 € Från år 2011 överfördes 34 200 € (STF 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse Genomförandet av projektet, som tidigare plane-rats ske 2012, flyttades fram till 2014–2015 i samband med budgetbehandlingen. Beredning-en av projektet fortsatte.

KASAVUOREN PÄIVÄKOTI, UUSI PÄÄRAKENNUS HANKKEEN LOPPUUN SAATTAMINEN - KASABERGETS DAGHEM, SLUTFÖRANDE AV PROJEKTET FÖR NY HUVUDBYGGNAD



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 118,3 1 001,3 1 119,6 1 119,6 0,0

Netto -118,3 -1 001,3 -1 119,6 -1 119,6 0,0 Määräraha 2012 118 276 € Vuodelta 2011 siirtynyt 1 001 300 € (KV 19.3.2012 § 10) Toteutuminen Hanke vastaanotettiin helmikuussa eräin käyt-töä estämättömin puuttein. Hankkeen lop-puunsaattaminen jatkuu vuodelle 2013.

Anslag 2012 118 276 € Från år 2011 överfördes 1 001 300 € (STF 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse Projektet togs emot i februari med vissa brister, som inte utgjorde hinder för användning. Projek-tet slutförs under 2013.


136

SANSINPELLON UUSI PÄIVÄKOTI – SANSÅKERS NYA DAGHEM



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 150,0 25,7 175,7 54,8 120,9

Netto -150,0 -25,7 -175,7 -54,8 120,9 Määräraha 2012 150 000 € Vuodelta 2011 siirtynyt 25 700 € (KV 19.3.2012 § 10) Toteutuminen Hanketta valmisteltiin kaavoituksen rinnalla alustavana luonnossuunnitteluna sekä hanke-suunnitelmaa tekemällä. Valmistelu jatkuu vuonna 2013.

Anslag 2012 150 000 € Från år 2011 överfördes 25 700 € (STF 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse Vid sidan av planläggningen förbereddes projek-tet genom preliminär skissplanering och utarbe-tande av projektplan. Beredningen fortsätter under 2013.

VILLA BREDAN ALUEEN SUUNNITTELU - PLANERING AV VILLA BREDA-OMRÅDET



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 100,0 0,0 100,0 15,0 85,0

Netto -100,0 0,0 -100,0 -15,0 85,0 Määräraha 2012 100 000 € Perustelut Kaupungin ikääntymispoliittisessa strategias-sa on määritelty määrälliset ja osin sisällölliset tavoitteet vanhustenhuollon palvelurakenteel-le. Uuden strategian senioriasumista, palvelu-asumista ja laitospalveluja koskevien tavoit-teiden toteuttamiseksi tarvittavien investoin-tien suunnittelua ja tarveselvityksen laatimista varten varattiin vuonna 2011 määräraha ensi-sijaisesti Villa Bredan alueen suunnittelulle. Tämän alueen kaavoitusta palveleva suunnit-telu on aloitettu. Rakennussuunnitteluun ja useammassa vai-heessa rakentamiseen varataan määräraha. Hankkeen toteutusajankohta kustannukset ja rahoitusmuoto tarkentuvat kaavaprosessin ja suunnittelun edettyä pidemmälle. Hankkeelle ennakoidaan haettavan 40 %:n kustannus-osuutta vastaavaa investointiavustusta, Toteutuminen Hanketta valmisteltiin kaavoituksen rinnalla

Anslag 2012 100 000 € Motiveringar I stadens äldrepolitiska strategi fastställs kvanti-tativa och delvis innehållsmässiga mål för servi-cestrukturen inom äldreomsorgen. För plane-ringen av de investeringar som behövs för att nå den nya strategins mål för seniorboende, servi-ceboende och institutionstjänster och för utarbe-tande av en behovsutredning reserverades år 2011 ett anslag i första hand för planering av Villa Bredas område. Planeringen av planlägg-ningen av detta område har påbörjats. Anslag reserveras för byggnadsplanering och byggande i flera etapper. Tidpunkten för genom-förande av projektet, kostnaderna och finansie-ringsformen preciseras när planläggningspro-cessen och planeringen avancerat ytterligare. För projektet kommer sannolikt att ansökas om investeringsunderstöd som motsvarar 40 % av kostnaderna. Måluppfyllelse Vid sidan av planläggningen förbereddes projek-


137

alustavana luonnossuunnitteluna sekä hanke-suunnitelmaa tekemällä. Valmistelu jatkuu vuonna 2013.

tet genom preliminär skissplanering och utarbe-tande av projektplan. Beredningen fortsätter under 2013.

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA – INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 1 500,0 790,0 2 290,0 2 167,6 122,4

Netto -1 500,0 -790,0 -2 290,0 -2 167,6 122,4 Määräraha 2012 1 500 000 € Lisämääräraha 790 000 € (KV 10.12.2012 § ) Toteutuminen Menokohdan menoja lisäsi osin talousarvio-vaiheessa ennakoimattomat kiinteistöjen kun-nossapidon kannalta kiireelliset hankkeet sekä talousarvion mukaisten erillishankkeiden opti-oina tehdyt hankkeet, joiden yhteen liittämisis-tä tarkoituksena oli hakea aikataulu- ja talou-dellista etua. Merkittävimmät valmistuneet hankkeet ovat jäähallin vesikatteen uusinta, Svenska Skolcentrumin B- ja D-osien vesikat-tokorjaus, Klostretin tulipalossa keskeytynei-den töiden loppuunsaattaminen. Keskeneräis-ten hankkeiden loppuunsaattamista jatketaan vuonna 2013.

Anslag 2012 1 500 000 € Tilläggsanslag 790 000 € (STF 10.12.2012 § ) Måluppfyllelse Utgifterna på momentet ökade på grund av så-dana ur fastighetsunderhållets synvinkel bråds-kande projekt som inte kunde förutses vid bud-geteringen, samt projekt som ingått som optio-ner i budgeterade särskilda projekt och verk-ställdes i syfte att uppnå tidsmässiga och eko-nomiska fördelar genom att koppla ihop dem. De viktigaste projekt som slutfördes var nytt yttertak på ishallen, reparation av vattentak på B- och D-delen i Svenska Skolcentrum samt de avbrutna arbetena på Klostret efter branden. Slutförandet av ofullbordade projekt fortsätter 2013.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointityöt kiinteistöittäin

Kaupungintalo

- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt -3 444,13 €

- Kaupungintalo - sisäilmatutkimukset ja -korjaukset 72 597,39 €

- Kaupungintalo - pihavalaistuksen uusimista + kytkentä valvomoon 14 621,91 €

- Kaupungintalo - paikoitusalueen asfaltointi 21 117,01 €

104 892,18 €

Rakennuskonttori

- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 1 437,10 €

- alakerran tilamuutokset 56 586,56 €

- julkisivukorjauksia (A-osa, rappauskorjaus & maalaus) + ikkunat 36 008,88 €

- Rakennuskonttori - konehallin ovien uusinta 5 071,15 €

- Rakennuskonttori - pesupaikka 58 766,69 €

157 870,38 €

Puistokujan päiväkoti

- julkisivumaalaus 15 899,73 €

- Puistokujan päiväkoti jätekatos 1 200,00 €

17 099,73 €

Satuvuoren päiväkoti

- talotekniikan korjauksia kuntoarvion 2012 mukaisesti 315,00 €

315,00 €

Grankottenin päiväkoti

- Grankottenin päiväkoti/pihavalaistuksen parantaminen 10 029,54 €

10 029,54 €


138

Tammikumpu - terveyskeskussairaala

- lämmönjakokeskuksen uusiminen 20 067,51 €

- paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 40 189,50 €

- kompensointiyksikön ja turvavalaistusjärjestelmän uusiminen 19 260,00 €

- ikkunoiden, julkisivulaudoituksen ja puu-ulko-ovien kunnostus ja maalaus 10 237,01 €

- Tammikumpu sairaala - sadevesikourujen ja syöksytorvien uusiminen (länsijulkisivu) 11 117,25 €

100 871,27 €

Metsämajan päiväkoti

- salaojat + sadevesien ohjaus 6 126,51 €

6 126,51 €

Kavaljeerirakennus

- asuntokorjauksia (sis. LVI-työt) 47 500,00 €

- Kavaljeeri - kaukolämpölinjan korjaus (välillä Tammikumpu - Kavaljeeri) 28 994,06 €

76 494,06 €

Klostret

- ikkunoiden ja vesikatteen korjausta & uusintaa (v. 2011 kirjausten oikaisuja) -18 289,26 €

- Klostret - tulipalossa keskeytyneiden töiden loppuunsaattaminen 126 032,61 €

107 743,35 €

Mäntymäen koulu


- vanhan tiilijulkisivun korjauksia (C-osan päätykolmio) 20 915,75 €

- Mäntymäen koulu - D-osan yläpohjan eristeen lisäys + tuuliohjaimien lisäämisen 21 191,39 €

- Mäntymäen koulu - alakattokorjauksia (BC-osat) 35 610,39 €

83 264,28 €



- Kasavuoren koulukeskus - auditorion vesikatteen uusinta 18 315,19 €

22 412,64 €

Granhultsskolan


- opettajainhuoneen (& ATK-luokan) ilmanvaihdon & lämpötilahallinnan parantaminen sekä keskiosan ilmanvaihd. parant. 85 189,04 €

- valaisimien ja alakattolevyjen uusintaa (2 luokkahuonetta) 25 746,78 €

- Granhultsskolan - voimistelusalin vesikaton korjaus 26 060,76 €

153 758,00 €

Svenska Skolcentrum


- huopakatteen uusinta (F- ja G-osat) & F-osan ilmanvaihtokoneiden uusinta 75 175,90 €

- lattiarakenteen korjaus ja eristekerroksen uusinta A-osa 15 195,00 €

- Svenska Skolcentrum - alakattojen kunnostus & tarvittavat valaisinmuutokset 46 381,77 €

- Svenska Skolcentrum - B- ja D-osien vesikattokorjaus 196 477,45 €

- Svenska Skolcentrum - A-osan ikkunoiden ja vesikaton kunnostus 57 946,60 €

- Svenska Skolcentrum - B- ja D-osien lattiarakenteen asbestipoisto 58 191,27 €

- Svenska Skolcentrum - kirjaston lattiapinnoitteen uusinta 25 368,00 €

- Svenska Skolcentrum - H-osan vesikattokorjaus 49 220,54 €

538 050,47 €

Nya Paviljongen

- julkisivujen puuosien huoltomaalaus 1 362,00 €

- julkisivujen valaistuksen uusiminen 2 240,00 €

3 602,00 €

Tammikumpu - aitta

- julkisivukorjauksia 19 382,86 €

19 382,86 €


139

Katsomo

- taloteknisiä korjauksia kuntoarvion 2012 mukaisesti (mm. sähköjärjestelmien kunnostus) 12 891,15 €

12 891,15 €

Uimahalli

- sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt -1 014,12 €

- sokkelin korotus lasijulkisivulla (kampaamo) 53 830,76 €

- Uimahalli - turvakaide (lasiseinä) 94 227,03 €

147 043,67 €

Jäähalli

- rakenneteknisiä korjauksia kuntoarvion 2012 mukaisesti 11 814,92 €

- vesikatteen uusinta & kosteusteknisiä parannuksia 102 628,52 €

- paloilmoitinjärjestelmän & ammoniakkihälytysjärjestelmän rakentaminen 45 966,14 €

- Jäähalli - elementtisaumauksien uusinta 10 602,44 €

- Jäähalli - pysäköintialueen asfaltointi 38 631,41 €

209 643,43 €

Nuorisotalo

- talotekniikan parannuksia 25 728,89 €

- Nuorisotalo - Palovaroitinjärjestelmän päivitys paloilmoitinjärjestelmäksi 10 073,70 €

35 802,59 €

Tammikumpu - asuntola

- pintakuivatus- & sokkelikorjauksia & salaojien uusiminen 46 671,88 €

46 671,88 €

Kirjasto

- vesi-, viemäri- ja iv-järjestelmän korjauksia 16 021,17 €

- Kirjasto - paloilmoitinjärjestelmä 10 962,91 €

26 984,08 €

Vallmogård

- poistumistievalojärjestelmän uusiminen ja palovaroitinjärjestelmän rakentaminen 10 592,65 €

10 592,65 €

Annex

- sähköjärjestelmän korjauksia 77 282,75 €

- Vallmogård & Annex - ulkoalueiden kunnostus (asfaltointi & pihavalot) 22 083,99 €

99 366,74 €

Smedsintie 8

- yläpohjan lisälämmöneristys (vesikatteen uusinnan yhteydessä) + vesikate + sähkökeskuksen ja kaapelointien uusinta 74 123,11 €

74 123,11 €

Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen

- Valvontajärjestelmien digitalisointi 32 634,30 €

32 634,30 €

VSS-Palloiluhalli

- VSS-Palloiluhalli - tuloilmakanaalin kunnostustyöt 47 360,52 €

- VSS-Palloiluhalli - iv-koneiden taajuusmuuttajien lisäys & paineanturit (alipaineongelman korjaus) 22 598,29 €

69 958,81 €

YHTEENSÄ: 2 167 624,68 €


140

KLOSTRET PALOVAHINKOKUNNOSTUS – REPARATION AV BRANDSKADA



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 1 500,0 0,0 1 500,0 1 628,1 -128,1

Netto 0,0 0,0 -1 500,0 -1 628,1 -128,1

Määräraha 2012 1 500 000 € Toteutuminen Tulipalossa vaurioitunutta rakennusta on kun-nostettu. Hanke valmistuu alkuvuodesta 2013. Kunnostuskustannuksia vastaava vakuutus-korvaus päivitetään vastaamaan toteutuneita kustannuksia vakuutusyhtiöltä saatavien tili-tysten myötä.

Anslag 2012 1 500 000 € Måluppfyllelse Reparationsarbetena på den brandhärjade byggnaden pågår. Projektet slutförs under bör-jan av 2013. Försäkringsersättningen, som ska täcka repara-tionskostnaderna, justeras för att motsvara de verkliga kostnaderna när staden fått redovis-ningarna från försäkringsbolaget.

Mäntymäen koulu PIENTEN (D-)SIIVEN SANEERAUS, SUUNNITTELU 12, TOTEUTUS 13 – SANERING AV FLYGELN FÖR DE LÄGSTA ÅRSKURSERNA (D), PLANERING 12, GENOMFÖRANDE 13



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 150,0 0,0 150,0 83,2 66,8

Netto -150,0 0,0 -150,0 -83,2 66,8 Määräraha 2012 150 000 € Toteutuminen Hankkeen toteutussuunnittelua jatkettiin saat-tamalla suunnitelmat urakkakyselyvalmiuteen.

Anslag 2012 150 000 € Måluppfyllelse Byggplaneringen fortsatte så att planerna gjor-des klara för entreprenadförfrågan.

HALLINTOTILOJEN SANEERAUS, TARVESELVITYS – SANERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNA, BEHOVSUTREDNING



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0

Netto -10,0 0,0 -10,0 0,0 10,0 Määräraha 2012 10 000 € Toteutuminen

Anslag 2012 10 000 € Måluppfyllelse


141

Tarveselvitys on suoritettu vuoden 2012 aika-na kokonaiskustannuksen ollessa 1 856 eu-roa. Kun toteuma on ollut alle investointirajan 10 000 euroa, on tarveselvitysmenot siirretty tilinpäätöksessä koulutoimen käyttötalouden menoihin.

Behovsutredningen utfördes under 2012 till en totalkostnad på 1 856 euro. Eftersom utfallet understeg investeringsgränsen 10 000 euro, har utgifterna för behovsutredningen i bokslutet flyt-tats över till skolförvaltningens driftsutgifter.

JULKISIVUN KOHENTAMINEN, TARVESELVITYS – RENOVERING AV FASADERNA, BEHOVSUTREDNING



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0

Netto -10,0 0,0 -10,0 0,0 10,0

Määräraha 2012 10 000 € Toteutuminen Tarveselvitys on suoritettu vuoden 2012 aika-na kokonaiskustannuksen ollessa 800 euroa. Kun toteuma on ollut alle investointirajan 10 000 euroa, on tarveselvitysmenot siirretty tilin-päätöksessä koulutoimen käyttötalouden me-noihin.

Anslag 2012 10 000 € Måluppfyllelse Behovsutredningen utfördes under 2012 till en totalkostnad på 800 euro. Eftersom utfallet un-dersteg investeringsgränsen 10 000 euro, har utgifterna för behovsutredningen i bokslutet flyt-tats över till skolförvaltningens driftsutgifter.

RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI – UTBYGGNAD AV MATSALEN TILL ALLAKTIVITETSRUM



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0

Netto -10,0 0,0 -10,0 0,0 10,0 Määräraha 2012 10 000 € Toteutuminen Tarveselvitys on suoritettu vuoden 2012 aika-na kokonaiskustannuksen ollessa 1 380 eu-roa. Kun toteuma on ollut alle investointirajan 10 000 euroa, on tarveselvitysmenot siirretty tilinpäätöksessä koulutoimen käyttötalouden menoihin.

Anslag 2012 10 000 € Måluppfyllelse Behovsutredningen utfördes under 2012 till en totalkostnad på 1 380 euro. Eftersom utfallet understeg investeringsgränsen 10 000 euro, har utgifterna för behovsutredningen i bokslutet flyt-tats över till skolförvaltningens driftsutgifter.


142

PIHA-ALUEEN MONITOIMIKENTTÄ – ALLAKTIVITETSPLAN PÅ GÅRDEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 0,0 39,4 39,4 63,1 -23,7

Netto 0,0 -39,4 -39,4 -63,1 -23,7 Määräraha 2012 0 € Vuodelta 2011 siirtynyt 39 400 € (KV 19.3.2012 § 10) Toteutuminen Hanke vastaanotettiin 2011 eräin käyttöä es-tämättömin puuttein ja saatettiin loppuun syk-syllä 2012. Mäntymäen koulun pihalle kevään ja kesän 2011 aikana KVR-urakkana rakenne-tun monitoimikentän toteutusvaiheessa ilmeni että kentän sijoitus vaati lisätöinä uuden pe-lastustiereitin rakentamista, sekä Torpantien puoleisen piha-aidan, kahden kiinteän penkin ja yhden pihavalaisimen siirtämistä.

Anslag 2012 0 € Från år 2011 överfördes 39 400 € (KV 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse Projektet togs emot 2011 med vissa brister, som inte utgjorde hinder för användning, och slutför-des hösten 2012. Under byggandet av allaktivi-tetsplanen på gården vid Mäntymäen koulu som totalentreprenad under våren och sommaren 2011 kom det fram att planens placering leder till krav på vissa tilläggsarbeten: en ny räddnings-väg samt flyttning av staketet mot Torpvägen, två fasta bänkar och en gårdsarmatur.

Kasavuoren koulukeskus TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0

Netto -20,0 0,0 -20,0 0,0 20,0 Määräraha 2012 20 000 € Toteutuminen Tarveselvityksiä on suoritettu vuoden 2012 aikana yhteensä 1 200 eurolla. Kun toteuma on ollut alle investointirajan 10 000 euroa, on tarveselvitysmenot siirretty tilinpäätöksessä koulutoimen käyttötalouden menoihin.

Anslag 2012 20 000 € Måluppfyllelse Behovsutredningar utfördes under 2012 för sammanlagt 1 200 euro. Eftersom utfallet under-steg investeringsgränsen 10 000 euro, har utgif-terna för behovsutredningen i bokslutet flyttats över till skolförvaltningens driftsutgifter.


143

OPETTAJIEN TYÖHUONEET - LÄRARNAS ARBETSRUM



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0

Netto -10,0 0,0 -10,0 0,0 10,0 Määräraha 2012 10 000 €

Anslag 2012 10 000 €

Toteutuminen Yhdistetty 2013 talousarviossa Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajan-mukaistaminen, C- ja D-käytävät - hankkee-seen. Suunnitellaan ja toteutetaan päähank-

keen yhteydessä.

Måluppfyllelse Sammanslogs i budgeten 2013 med projektet Kasavuoren koulukeskus, modernisering av hus-tekniken och lokaliteterna, C- och D-korridorerna. Planeras och verkställs i samband med huvudprojektet.

0-LUOKAN PERUSKORJAUS - SANERING AV 0-KLASSEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 50,0 0,0 50,0 43,9 6,1

Netto -50,0 0,0 -50,0 -43,9 6,1 Määräraha 2012 50 000 € Toteutuminen Kuvaamataidon luokka saneerattiin vastaa-maan nykyistä tarvetta. Hanke valmistui määräajassa.

Anslag 2012 50 000 € Måluppfyllelse Teckningssalen sanerades för att svara mot det nuvarande behovet. Projektet slutfördes inom utsatt tid.

Svenska skolcentrum A-OSAN KUNNOSTAMINEN - RENOVERING AV A-DELEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 408,2 0,0 408,2 536,1 -127,9

Netto -408,2 0,0 -408,2 -536,1 -127,9 Määräraha 2012 408 200 € Toteutuminen Kuvataidekoulun tilat saneerattiin vastaamaan nykytarvetta sekä pintojen että talotekniikan

Anslag 2012 408 200 € Måluppfyllelse Konstskolans lokaliteter sanerades för att svara mot det nuvarande behovet i fråga om såväl ytor


144

osalta. Hankkeen toteutus yhdistettiin Svens-ka Skolcentrumin B- ja D-osien saneeraus-hankkeen kanssa aikataulu- ja taloudellisen edun saamiseksi yhdeksi urakaksi. Hankkeen toteuma ylitti hankekohtaiset mää-rärahat, mutta mainittujen hankkeiden yhteen-lasketut toteumat alittivat yhteenlasketut mää-rärahat. Hanke valmistui määräajassa.

som husteknik. Projektet slogs ihop med sane-ringen av B- och D-delarna i Svenska Skolcent-rum till en enda entreprenad, vilket gav tidsmäs-siga och ekonomiska fördelar. Utfallet av projektet överskred anslaget, men det sammanlagda utfallet av båda projekten under-skred de sammanräknade anslagen. Projektet slutfördes inom utsatt tid.

TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, TARVESELVITYS, F- JA G-OSIEN SANEERAUS – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA, BEHOVSUTREDNING, SANERING AV F- OCH G-DELARNA



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 200,0 0,0 200,0 21,3 178,7

Netto -200,0 0,0 -200,0 -21,3 178,7

Määräraha 2012 200 000 € Perustelut F-osa on rakennettu 1977 ja G-osa 1983 ja ne ovat erittäin kuluneita. Svenska skolcentrumin F- ja G-osissa uusitaan ilmanvaihtojärjestel-mä, vesi- ja lämpöjohdot sekä sähköasennuk-sia. F- ja G-osan käytävät, luokkahuoneet ja käymälät tulee saneerata ja suurentaa. Tieto-koneluokan ylilämpöongelmat tulee poistaa (esim. asentamalla ilmalämpöpumppu). Tur-vallisuussyistä kaikissa luokkahuoneissa tulee olla kaksi poistumistietä. F-osan ja aulan väli-sen palo-oven tulee olla elektroninen. Me-diateekki ei sisälly määrärahavaraukseen. Toteutuminen Hankkeen valmistelua ja suunnittelua jatkettiin urakkalaskentavalmiutta varten.

Anslag 2012 200 000 € Motivering F-delen är byggd 1977 och G-delen är byggd 1983 och är mycket nedslitna. I svenska skol-centrums F- och G-delar förnyas ventilationssy-stemet, vatten och värmeledningar och elinstal-lationer. F- och G-delens korridorer, klassrum och toaletter bör saneras och förstoras. Datasa-len bör få en luftvärmepump så att temperaturen hålls på en normal nivå. Av säkerhetsskäl bör alla klassrum ha två utrymningsvägar. Branddör-ren mellan F-delen och aulan bör vara elektro-nisk. Anslagsreserveringen omfattar inte media-tek. Måluppfyllelse Beredningen och planeringen av projektet fort-satte med siktet inställt på entreprenadberäk-ningsstadiet.

TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, OSAT B JA D, AULAN WC-TILAT – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA, B- OCH D-DELARNA, VESTIBULENS TOALETTER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 1 040,0 0,0 1 040,0 873,9 166,1

Netto -1 040,0 0,0 -1 040,0 -873,9 166,1


145

Määräraha 2012 1 040 000 € Toteutuminen B- ja D-osien tilat saneerattiin vastaamaan nykytarvetta sekä pintojen että talotekniikan osalta. Hankkeen toteutus yhdistettiin Svens-ka Skolcentrumin A-osan saneeraushankkeen kanssa aikataulu- ja taloudellisen edun saa-miseksi yhdeksi urakaksi. Hanke valmistui määräajassa.

Anslag 2012 1 040 000 € Måluppfyllelse Lokaliteterna i B- och D-delarna sanerades för att svara mot det nuvarande behovet i fråga om såväl ytor som husteknik. Projektet slogs ihop med saneringen av A-delen i Svenska Skolcent-rum till en enda entreprenad, vilket gav tidsmäs-siga och ekonomiska fördelar. Projektet slutfördes inom utsatt tid.

PIHAN KUNNOSTUS – ISTÅNDSÄTTNING AV GÅRDEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 80,0 0,0 80,0 28,9 51,1

Netto -80,0 0,0 -80,0 -28,9 51,1 Määräraha 2012 80 000 € Perustelut KH:n päätöksen mukainen kunnostustyö jossa nykyisiä piha- ja pelikenttiä ja leikkipaikkaa kunnostetaan, ja pihalta nousevat epäkäytän-nölliset portaat uusitaan tarveselvityksen 10.3.2011 mukaan. Hankkeessa pihakentän pysäköintijärjestelyjä ja kuivatusta paranne-taan kentän asfaltoinnin yhteydessä. Pelikent-tä kunnostetaan ja pinnoitetaan palloiluun sopivaksi ja kentän valaistusta parannetaan. Penkit ja pöytä sekä ”amfiportaat” sisällyte-tään hankkeeseen määrärahan puitteissa to-teutettaviksi. Toteutuminen Hankkeen suunnittelua ja valmistelua jatket-taan vuonna 2013.

Anslag 2012 80 000 € Motivering Iståndsättning enligt STS beslut där de nuvaran-de gårds- och spelplanerna och lekplatsen reno-veras och den opraktiska trappan som leder upp från gården förnyas enligt behovsutredningen 10.3.2011. Gårdsplanens parkeringsarrange-mang och dränering förbättras i samband med att gården asfalteras. Spelplanen iståndsätts och beläggs så att den lämpar sig för bollspel, och planens belysning förbättras. Bänkar och bord och en ”amfitrappa” inkluderas i projektet inom anslagsramen. Måluppfyllelse Planeringen och beredningen av projektet fort-sätter 2013.

Svenska skolcentrum MEDIATEEKKI JA LUKUSALI. tarveselvitys – MEDIATEK OCH LÄSESAL (GYMNASIUM + HAGELSTAM)



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 20,0 0,0 20,0 16,0 4,0

Netto -20,0 0,0 -20,0 -16,0 4,0


146

Määräraha 2012 20 000 € Toteutuminen Tarveselvitykset on suoritettu vuoden 2012 aikana kokonaiskustannuksiltaan 15 966 eu-roa. Toteumassa päästiin 4 000 euroa alle

myönnetyn määrärahan.

Anslag 2012 20 000 € Måluppfyllelse Behovsutredningarna utfördes under 2012 till en totalkostnad på 15 966 euro. Utfallet stannade 4 000 euro under det beviljade anslaget.

Kaikki koulut – Samtliga skolor

LUKITUKSEN UUDlSTAMINEN – NYA LÅSSYSTEM (Tarveselvitys - Behovsutredning 13)



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 0,0 15,9 15,9 8,6 7,3

Netto 0,0 -15,9 -15,9 -8,6 7,3

Määräraha 2012 0 € Vuodelta 2011 siirtynyt 15.900 € (KV 19.3.2012 § 10) Toteutuminen Hankkeeseen sisältyviä toimenpiteitä toteutet-tiin Granhultin koulun osalla.

Anslag 2012 0 € Från år 2011 överfördes 15.900 € (STF 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse Åtgärder som ingår i projektet vidtogs för Gran-hults skolas del.

Vallmogård

MUSIIKKIOPISTON TILOJEN MUUTOSTYÖT – ÄNDRINGSARBETEN I MUSIKINSTITUTETS LOKALITETER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 10,0 0,0 10,0 11,2 -1,2

Netto -10,0 0,0 -10,0 -11,2 -1,2 Määräraha 2012 10 000 € Toteutuminen Musiikkiopiston käytössä olevissa tiloja tehtiin tarveselvityksen mukaisia muutostöitä, jotta tilat palvelevat paremmin musiikkiopiston tar-peita. Hanke valmistui määräajassa.

Anslag 2012 10 000 € Måluppfyllelse I de utrymmen som används av musikinstitutet gjordes ändringsarbeten enligt behovsutred-ningen för att de bättre ska svara mot institutets behov. Projektet slutfördes inom utsatt tid.


147

Annex

MUSIIKKIOPISTON TILOJEN MUUTOSTYÖT – ÄNDRINGSARBETEN I MUSIKINSTITUTETS LOKALITETER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 50,0 0,0 50,0 50,2 -0,2

Netto -50,0 0,0 -50,0 -50,2 -0,2

Määräraha 2012 50 000 € Toteutuminen Aiemmin asuntokäytössä olleissa tiloissa teh-tiin rakennusteknisiä ja taloteknisiä muutostöi-tä, jotta musiikkiopiston käyttöön siirtyvät tilat palvelevat paremmin musiikkiopiston tarpeita. Hanke valmistui määräajassa.

Anslag 2012 50 000 € Måluppfyllelse I den del som tidigare varit i bostadsbruk gjordes byggnads- och hustekniska ändringsarbeten för att de lokaler som övertas av musikinstitutet bättre ska svara mot institutets behov. Projektet slutfördes inom utsatt tid.

Jäähalli-Ishallen

KENTÄN ALUSRAKENTEEN PERUSKORJAUS – OMBYGGNAD AV PLANENS GRUNDKONSTRUKTION



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 96,0 96,0

Menot - Utgifter 400,0 25,9 425,9 521,3 -95,4

Netto -400,0 -25,9 -425,9 -425,3 0,6 Määräraha 2012 400 000 € Vuodelta 2011 siirtynyt 25.900 € (KV 19.3.2012 § 10) Toteutuminen Kentän huonokuntoiset alusrakenteet, eriste-kerrokset ja asfalttipinta kunnostettiin ja kor-vattiin betonipintaisella rakenteella ja varus-teet, kuten mm. jäädytysputkisto ja laidat uu-sittiin. Hanke alentaa hallin kylmäkoneiden vuorokautista energiankulutusta, mutta mah-dollistaa samalla hallin nykyistä monipuoli-semman ympärivuotisen käytön. Hankkeelle saatiin valtion myöntämä avustus. Hanke valmistui määräajassa.

Anslag 2012 400 000 € Från år 2011 överfördes 25.900 € (STF 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse Planens underbyggnad och asfalt- och isole-ringsskikt, som var i dåligt skick, sanerades och ersattes med en betongklädd konstruktion. Ut-rustningen – bl.a. kylrören och sargen – förnya-des. Projektet sänker kylmaskinernas energiför-brukning per dygn och möjliggör samtidigt att hallen kan användas året runt på ett mångsidi-gare sätt än hittills. Staden fick bidrag av staten för projektet. Projektet slutfördes inom utsatt tid. .


148

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 1 100,0 0,0 1 100,0 1 010,6 89,4

Netto -1 100,0 0,0 -1 100,0 -1 010,6 89,4 Määräraha 2012 1 100 000 € Budjetin hyväksymisen jälkeen YLK hyväksyy kohteittaisen työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Työohjelmassa huomioidaan alustavan koh-deluettelon mukaisesti erityisesti kaupungin kehittämisstrategian tarpeet sekä seudullisesti hyväksytyt strategiat yms.

Anslag 2012 1 100 000 € Efter att budgeten godkänts fastställer samhälls-tekniska nämnden ett arbetsprogram med de projekt som genomförs respektive år. I arbetsprogrammet beaktas enligt den prelimi-nära projektlistan särskilt behoven enligt stadens utvecklingsstrategi och regionalt godkända stra-tegier o.d

Toteutuminen Kuntatekniikan rakennushankkeista merkittä-vin oli Bredantien katusaneeraus välillä Bre-danportti - Urheilutie. Ajoratojen lisäksi raken-nettiin korotetulla reunakivellä erotettu pyörä-tie ja jalkakäytävä sekä kaksi liikennehidas-teena toimivaa korotettua risteysaluetta. Sa-neerauksen yhteydessä uusittiin myös HSY:n rahoituksella vesi- ja viemärijohdot. Bredanku-jan kuivatusta parannettiin samalla ja päällys-te uusittiin. Stenberginkujan kuivatusta paran-nettiin niin ikään rakentamalla uusi sade-vesiviemäri sekä uusimalla kadun rakenteet. Ersintietä rakennettiin suunnitelmien mukai-sesti kaupungin rajalle yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Asematien katuvalaistus uusittiin välillä Bembölentie - Akatemiantie Katusuunnitelmista hyväksyttiin mm. Helsin-gintien peruskorjaussuunnitelma jonka tärkein tavoite on parantaa kadun puutteellista kuiva-tusta.

Måluppfyllelse Det viktigaste av byggprojektet inom kommun-tekniken var saneringen av Bredavägen på av-snittet Bredaporten–Sportvägen. Förutom kör-banorna byggde man en gång- och cykelbana med kantsten samt två upphöjda korsningar som dämpar hastigheten. I samband med sanering-en bytte man också ut vatten- och avloppsrören med finansiering av HRM. Avvattningen av Bre-dagränden förbättrades samtidigt och gränden fick ny ytbeläggning. Likaså förbättrades avvatt-ningen av Stenbergsgränden, som fick ett nytt regnvattenavlopp och nya gatukonstruktioner. Ersvägen byggdes ut enligt planerna fram till kommungränsen i samarbete med Esbo stad. Stationsvägen försågs med ny gatubelysning på avsnittet Bembölevägen–Akademivägen. Av gatuplanerna godkändes bl.a. saneringspla-nen för Helsingforsvägen, där det viktigaste må-let är att förbättra den bristfälliga avvattningen.

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 220,0 0,0 220,0 226,2 -6,2

Netto -220,0 0,0 -220,0 -226,2 -6,2


149

Määräraha 2012 220 000 € Toteutuminen Kauniaisten puisto- ja katuviheralueita kun-nostettiin ja rakennettiin mm. Asematien, Aka-temiantien, Kauniaistentien, Kauppalantien, Kylpyläntien ja Tunnelitien ympäristöissä. Kaupungintalon puistoalueen valaistus- ja kunnostustyöt saatettiin valmiiksi. Myös hau-tausmaan pysäköintialueen uusi, turvallisempi sisäänajoliittymä Krouvinkalliontien puolelta valmistui. Arvokkaiden tiemaisemien hoito-suunnitelman päivitystyö tehtiin kuntatekniikan omana työnä. Leikkipuistojen ja päiväkotien pihoilla suoritettiin kunnostus-, maalaus- ja uusimistöitä turvatarkastusraporttien ja käyttä-jätoiveiden perusteella.

Anslag 2012 220 000 € Måluppfyllelse Parkområden och gatugrönområden sattes i stånd och byggdes ut bl.a. vid Stationsvägen, Akademivägen, Grankullavägen, Köpingsvägen, Badets väg och Tunnelvägen. Belysnings- och saneringsarbetena i parkområdet vid stadshuset slutfördes. Även en ny, säkrare infart från Krog-bergsvägen till parkeringen vid begravningsplat-sen färdigställdes. Skötselplanen för värdefulla väglandskap uppdaterades i egen regi inom kommuntekniken. På skol- och dagisgårdar ut-fördes iståndsättnings-, målnings- och renove-ringsarbeten utgående från säkerhetsrapporter och användarönskemål.

KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 400,0 488,5 888,5 522,0 366,5

Netto -400,0 -488,5 888,5 -522,0 366,5 Määräraha 2012 400 000 € Vuodelta 2011 siirtynyt 488 500 € (KV 19.3.2012 § 10) Toteutuminen Keskusta 1 alueen rakentaminen jatkui ja kä-sitti vuoden 2012 aikana, Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmi-portaineen ja muut As Oy Basileuksen lähi-alueet. Lisäksi alueelle toteutettiin valaistus. Työt etenivät talonrakentamisen tahdittamina ja jatkuvat keväällä 2013. Tarkempi selostus hankkeesta ja toteutuneista kustannuksista erillisenä liitteenä.

Anslag 2012-2013 400 000 € Från år 2011 överfördes 488 500 € (STF 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse Utbyggnaden av Centrum 1 fortsatte och omfat-tade under 2012 Grankullastråket, Biblioteks-stråket och Biblioteksparkens östra ända inklusi-ve grästrappa och andra områden runt bostads-bolaget Basileus. Dessutom fick området belys-ning. Arbetena framskred i takt med husbyggan-det och fortsätter under våren 2013. En mer de-taljerad beskrivning av projektet och kostnadsut-fallet ingår i en separat bilaga.

LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPUISTO - OMRÅDE FÖR INFARTSPARKERING



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 350,0 10,0 360,0 15,5 344,5

Netto -350,0 -10,0 360,0 -15,5 344,5 Määräraha 2012 Anslag 2012


150

350 000 € Vuodelta 2011 siirtynyt 10 000 € (KV 19.3.2012 § 10) Toteutuminen Liityntäpysäköintipuiston suunnitelmat hyväk-syttiin mutta hanke jäi toistaiseksi toteutumat-ta.

350 000 € Från år 2011 överfördes 10 000 € (STF 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse Planerna för området för infartsparkering god-kändes, men projektet verkställdes inte ännu.

GALLTRÄSK



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 10,0 100,0 110,0 46,4 63,6

Netto -10,0 -100,0 110,0 -46,4 63,6 Määräraha 2012 10 000 € Vuodelta 2011 siirtynyt 100 000 € (KV 19.3.2010 § 10) Toteutuminen Gallträskin viimeiset ruoppausmassat kuljetet-tiin pois ja alueen loppusiivous toteutettiin. kunnostustyön jälkeistä järven tilan seurantaa jatkettiin lupapäätöksen ehtojen mukaisesti.

Anslag 2012 10 000 € Från år 2011 överfördes 100 000 € (STF 19.3.2012 § 10) Måluppfyllelse De sista muddringsmassorna från Gallträsk kör-des bort och området slutstädades. Uppföljning-en av sjöns tillstånd efter restaureringen forsät-ter enligt villkoren i tillståndsbeslutet. .

KESKUSURHEILUKENTÄN LUONNONNURMEN MUUTTAMINEN TEKONURMEKSI JA VALAISTUKSEN RAKENTAMINEN KENTÄLLE – ÄNDRING AV CENTRALIDROTTSPLANENS NATURGRÄSMATTA TILL KONSTGRÄS OCH ANLÄGGANDE AV BELYSNING PÅ PLANEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 20,0 0,0 20,0 16,1 3,9

Netto -20,0 0,0 20,0 -16,1 3,9 Määräraha 2012 20 000 € Toteutuminen Hanke suunniteltiin lähes toteutusvalmiuteen.

Anslag 2012 20 000 € Måluppfyllelse Projektet planerades nästan klart för byggstart.


151

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

KESKUSKEITTIÖN JA JAKELUKEITTIÖN LAITTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV UTRUSTNING I CENTRALKÖKET OCH UTDELNINGSKÖKET



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0

Netto -15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 Määräraha 2012 15 000 € Toteutuminen Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden korvaushankintoja. Hankintojen toteuman lop-pusumman 6,9 t € jäätyä alle aktivointirajan , on kustannukset siirretty keskuskeittiön käyt-tötalouteen.

Anslag 2012 15 000 € Måluppfyllelse Ersättande anskaffningar av utrustning till cen-tralköket och distributionsköken. Eftersom det sammanräknade utfallet av anskaffningarna, 6 900 euro, underskred aktiveringsgränsen, har kostnaderna flyttats över till centralkökets drifts-utgifter.

IT-HANKINNAT, HALLINTO - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING, FÖRVALTNINGEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 400,0 35,0 435,0 342,1 92,9

Netto -400,0 -35,0 435,0 -342,1 92,9 Määräraha 2012 400 000 € Toteutuminen IT-strategian määrittelyn mukaiset toimenpi-teet toteutuneet pääosin suurimman yksittäi-sen toteutuksen ollessa e-reseptin ja sen liityntäpintojen toteutus ja käyttöönotto. Muina mainittavina asioina olivat työasemien ja verk-koon liittyvien laitteiden uusintaa ja laajenta-

mista.

Anslag 2012 400 000 € Måluppfyllelse Åtgärderna enligt IT-strategin har till största de-len genomförts. Det största enskilda projektet var införandet e-recept, inklusive skapandet av behövliga användargränssnitt. Andra nämnvärda investeringar gällde arbetsstationer och nätverk (utbyte och utbyggnad av maskiner och anlägg-ningar).


152

KASAVUOREN PÄIVÄKODIN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV KASABERGETS DAGHEM



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 115,0 0,0 115,0 105,1 9,9

Netto -115,0 0,0 115,0 -105,1 9,9 Määräraha 2012 115 000 € Toteutuminen Päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen tar-koitettu määräraha käytettiin huonekalujen, koneiden ja laitteiden, astioiden, lelujen ja liikuntavälineiden ja paloturvallisten tekstiilien hankkimiseen helmikuussa 2012 valmistunee-seen Kasavuoren päiväkotiin niiden tavaroi-den lisäksi joita siirrettiin vanhoista tiloista.

Anslag 2012 115 000 € Måluppfyllelse Anslaget för första inredning av daghemmet an-vändes för anskaffning av möbler, maskiner och utrustning, glas och porslin, leksaker och mo-tionsredskap samt brandsäkra textilier till Kas-abergets daghem, som stod färdigt i februari 2012, utöver de saker som flyttades dit från den gamla lokalen.

KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS - MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 30,3 30,3

Menot - Utgifter 355,0 0,0 355,0 356,1 -1,1

Netto -355,0 0,0 355,0 -325,7 29,3 Määräraha 2012 355 000 € Toteutuminen Konekalustoa hankittiin alla olevan taulukon mukaisesti. Myös kaluston lisälaitteistoa ajan-tasaistettiin. Koneiden ja laitteiden vaihtohyvitykset kirjattiin käyttötalouteen. Pyöräkuormaajan hankinnan yhteydessä luovutetun kunnossapitokuormaa-jan kirjanpitoarvo kirjattiin investointeihin.

Anslag 2012 355 000 € Måluppfyllelse Nya maskiner anskaffades enligt tabellen nedan. Också en del tilläggsutrustning moderniserades. Gottgörelserna vid byte av maskiner och utrust-ning bokfördes i driftsekonomidelen. Bokförings-värdet av den underhållslastare som överläts i samband med anskaffningen av en ny hjullasta-re bokfördes dock i investeringsdelen.

KONEVARIKON INVESTOINTOINNIT VUONNA 2012

KONE NO: KOHDE 25 Nurmikonleikkaustraktori 26 Nurmikonleikkaustraktori 30 Pyöräkuormaaja 58 Katupesuri, KA 11 lisälaite

Uusi Kuormaava lumilinko traktoriin 81 Henkilöauto (kotihoito) 82 Henkilöauto (kotihoito) 83 Henkilöauto (kotihoito) Kunnossapitokalustoa

Suomenkielinen koulutoimi – Finskspråkiga skolförvaltningen

OPPILASKONEET JA VERKKO – ELEVDATORER OCH NÄT


153



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0

Netto -80,0 0,0 80,0 -80,0 0,0 Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa. Hankinnat sisältävät mm. oppimisalustan kehittämistä, langattoman ver-kon parantamista, tablettien ja kannettavien tietokoneiden hankintaa opetus- ja oppilas-käyttöön

Måluppfyllelse Anskaffningarna verkställdes under räkenskaps-året inom ramen för beviljade anslag. I anskaff-ningarna ingår bl.a. utveckling av läroplattfor-men, förbättringar av det trådlösa nätverket samt anskaffning av pekplattor och bärbara datorer för undervisnings- och elevbruk.

OPETTAJAKONEET – LÄRARDATORER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0

Netto -21,0 0,0 21,0 -21,0 0,0 Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa. Hankinnat sisältävät mm. rehtoreiden ja opettajien hallinnolliset tietotyö-kalut.

Måluppfyllelse Anskaffningarna verkställdes under räkenskaps-året inom ramen för beviljade anslag. I anskaff-ningarna ingår bl.a. administrativa IT-redskap för rektorer och lärare.

Mäntymäen koulu

KOULUKALUSTEIDEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖN UUSIMISOHJELMA - MODERNISERINGSPROGRAM FÖR SKOLORNAS INREDNING OCH INLÄRNINGSMILJÖN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 20,0 0,0 20,0 19,9 0,1

Netto -20,0 0,0 20,0 -19,9 0,1 Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa. Hankinnat sisältävät pul-petti –ja tuolihankintoja luokkahuoneisiin.

Måluppfyllelse Anskaffningarna verkställdes under räkenskaps-året inom ramen för beviljade anslag. I anskaff-ningarna ingår köp av pulpeter och stolar till klassrum.


154


KOULUKALUSTEIDEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖN UUSIMISOHJELMA - MODERNISERINGSPROGRAM FÖR SKOLORNAS INREDNING OCH INLÄRNINGSMILJÖN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 40,0 4,2 44,2 44,2 0,0

Netto -40,0 -4,2 44,2 -44,2 0,0 Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa. Hankinnat sisältävät pul-petti –ja tuolihankintoja luokkahuoneisiin.

Måluppfyllelse Anskaffningarna verkställdes under räkenskaps-året inom ramen för beviljade anslag. I anskaff-ningarna ingår köp av pulpeter och stolar till klassrum.

SANEERAUKSEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN, AUDITORION KALUSTEET JA LAITTEET – FÖRSTA INREDNING AV SANERADE LOKALITETER, AURIOTORETS MÖBLER OCH UTRUSTNING



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 0,0 3,6 3,6 3,4 0,3

Netto 0,0 -3,6 3,6 -3,4 0,3 Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa.

Måluppfyllelse Anskaffningarna verkställdes under räkenskaps-året inom ramen för beviljade anslag.

LIIKUNTASALIN LAITTEET JA KALUSTEET – INREDNING OCH UTRUSTNING TILL GYMNASTIKSALEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 7,7 7,7 6,7 1,0

Netto 0,0 -7,7 7,7 -6,7 1,0 Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa.


LUKION KUVAAMATAIDONLUOKAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV GYMNASIETS TECKNINGSSAL



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 0,0 32,0 32,0 16,0 16,0

Netto 0,0 -32,0 32,0 -16,0 16,0


155

Toteutuminen Kuvaamataidon luokan ensikertainen kalus-taminen on käynnistynyt. Hankkeen loppuun-saattaminen siirtyi seuraavalle tilikaudelle si-ten, että hanke valmistuu tammi-helmikuussa.

Måluppfyllelse Den första inredningen av det finska gymnasiets teckningssal har påbörjats. Slutförandet av pro-jektet sköts fram till följande räkenskapsperiod så att teckningssalen blir klar i januari–februari.

Ruotsinkielinen koulutoimi – Svenskspråkiga skolförvaltningen

OPPILASKONEET JA VERKKO - ELEVDATORER OCH NÄT



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 80,0 0,0 80,0 79,8 0,2

Netto -80,0 0,0 80,0 -79,8 0,2

Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa. Hankinnat koostuvat pää-osin investoinneista langattomaan verkkoon kaikkiin kouluihin sekä opetus- että oppilas-käyttöön hankittuja kannettavia tietokoneita.

Måluppfyllelse Anskaffningarna verkställdes under räkenskaps-året inom ramen för beviljade anslag. Anskaff-ningarna består i huvudsak av investeringar i trådlöst nätverk i alla skolor samt bärbara dato-rer för undervisnings- och elevbruk.

OPETTAJAKONEET – LÄRARDATORER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 21,0 0,0 21,0 20,9 0,1

Netto -21,0 0,0 21,0 -20,9 0,1 Toteutuminen Jatkettiin opettajien tietokoneiden hankintaoh-jelmaa päättyneellä tilikaudella määrärahojen puitteissa.

Måluppfyllelse Anskaffningsprogrammet för lärardatorer fortsat-te under räkenskapsperioden inom ramen för beviljade anslag.

PULPETTIEN JA SÄILYTYSKAAPPIEN UUSIMINEN LUOKKAHUONEISSA –

FÖRNYANDET AV PULPETER OCH UTTJÄNTA FÖRVARINGSSKÅP I KLASSER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 40,0 0,0 40,0 39,8 0,2

Netto -40,0 0,0 40,0 -39,8 0,2 Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa. Kaikkiin kouluihin on han-

Måluppfyllelse Anskaffningarna verkställdes under räkenskaps-året inom ramen för beviljade anslag. Till alla


156

kittu pulpetteja ja tuoleja. skolor har skaffats pulpeter och stolar.

Svenska skolcentrum

B- JA D- OSAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN JA VALAISIMET – FÖRSTA INREDNING AV B- OCH D-DELEN, MÖBLER OCH ARMATURER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 40,0 0,0 40,0 38,0 2,0

Netto -40,0 0,0 40,0 -38,0 2,0

Toteutuminen Hankinnat toteutuivat tilivuoden aikana määrä-rahojen puitteissa.


BIO GRANI ELOKUVATEATTERIN DIGITALISOIMINEN JA VANHAN KALUSTON OSTO - DIGITALISERING AV BIOGRAFEN BIO GRANI OCH KÖP AV DEN GAMLA INREDNINGEN



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 39,4 39,4

Menot - Utgifter 90,0 0,0 90,0 92,5 -2,5

Netto -90,0 0,0 90,0 -53,1 36,9

Toteutuminen Elokuvateatteri Bio Granin esityskaluston digi-talisointi tehtiin keväällä 2012. Elokuvateatte-riin hankittiin digitaalinen esityskalusto, joka mahdollistaa myös 3D elokuvien näyttämisen. Lisäksi kaupunki lunasti osan elokuvateatte-rissa olevasta esitys-, äänentoisto- ja muusta teatterikalustosta, niin että Kauniaisten kau-punki omistaa nyt kaiken tilassa olevan eloku-vien esittämiseen liittyvän kaluston. Hank-keen kokonaiskustannukset olivat 92 500 €. Kauniaisten kaupunki sai investointiin tukea Suomen Elokuvasäätiöltä yhteensä 39 400 €.

Måluppfyllelse Biografen Bio Grani digitaliserades på våren 2012. Biografen fick digital visningsutrustning som gör det möjligt att även visa 3D-filmer. Dessutom löste staden in en del av den vis-nings- och ljudåtergivningsutrustning och andra teaterinventarier som fanns i biografen så att staden nu äger all utrustning för visning av filmer som finns i lokalen. Totalkostnaderna för projek-tet uppgick till 92 500 euro. Grankulla stad fick ett bidrag på sammanlagt 39 400 euro av Fin-lands filmstiftelse för investeringen.


157

OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR

VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA, PERUSPÄÄOMAOSUUDEN KOROTUS – VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA, PERUSPÄÄOMAOSUUDEN KOROTUS – HÖJNING AV ANDE-LEN I GRUNDKAPITALET



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 0,0 0,0 0,0 3,9 -3,9

Netto 0,0 0,0 0,0 -3,9 -3,9

Toteutuminen Kaupunki rahoitti kuntayhtymäosuutta vastaa-valla summalla kuntayhtymän investointia. Summa merkitään kuntayhtymän peruspää-omaosuuden korotukseksi.

Måluppfyllelse Staden finansierade samkommunens investering med ett belopp som motsvarar stadens andel i samkommunen. Beloppet antecknas som höj-ning av stadens andel i samkommunens grund-kapital.

ILMASTOINFO OY, OSAKEMERKINTÄ - TECKNING AV AKTIER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0

Netto -1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Toteutuminen Osakemerkintää ei toteutettu, vaan toiminta siirrettiin HSY:n alaisuuteen.

Måluppfyllelse Det planerade tecknandet av aktier verkställdes inte utan verksamheten överfördes till HRM.

SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY, OSAKEMERKINTÄ - TECKNING AV AKTIER



Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 70,0 0,0 70,0 64,0 6,0

Netto -70,0 0,0 70,0 -64,0 6,0 Toteutuminen Kaupunki liittyi Seure Henkilöstöpalveluyhti-öön merkitsemällä suunnatussa osakeannissa 168 osaketta.

Måluppfyllelse Staden anslöt sig till bemanningsbolaget Seure genom att teckna 168 aktier i bolagets riktade emission.



158

2.5 RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN – FINANSIERINGSDELENS UTFALL

RAHOITUSLASKELMA TA TA Poikkeama

FINANSIERINGSKALKYL BG BG + lmr 31.12.2012 Avvikelse

(1 000 €) 2012 2012



Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto 2 0 2 2

Tulorahoituksen korjauserät 2 204 2 204 -1 067 3 271

Korrektivposter till internt tillförda medel


Investointimenot - Investeringsutgifter 9 685 12 392 -10 459 -22 851

Rahoitusosuudet investointeihin 135 135

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 248 2 248 1 129 -1 119


VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN - INVERKAN PÅ LIKVIDITETEN -9 636 12 353 -10 253 -20 560



159

2.6 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TO-TEUTUMISESTA – SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE IN-KOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT

TA TA TA yht. TP Poikkeama TA TA TA yht. TP Poikkeama

BG lmr BG tot. BOKSLUT Avvikelse BG lmr BG tot. BOKSLUT Avvikelse

(1000 €) 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

KÄYTTÖTALOUSOSA -

DRIFTSEKONOMIDEL

Yleishallinto - Allmän förvaltning 6 819 - 6 819 6 630 189 - 3 036 - 3 036 3 076 960 41 006

Sosiaali- ja terveyslautakunta - 30 918 712 31 630 32 339 709 3 665 - 3 665 4 035 612 4 031 947

Social- och hälsovårdsnämnden

Yhdyskuntalautakunta - 10 301 12 10 313 9 589 723 - 10 731 2 139 12 870 11 357 1 513 -

Samhällstekniska nämden

Rakennuslautakunta 225 225 205 20 - 103 103 178 75

Byggnadsnämnden

Sivistystoimen taloushallinto 118 118 96 23 -

Suomenkielinen koululautakunta 9 857 - 9 857 10 281 423 1 616 - 1 616 1 971 355

Finskaspråkiga skolnämnden

Ruotsinkielinen koululautakunta 9 150 25 9 175 9 199 24 805 - 805 982 177

Svenskspråkiga skolnämnden

Sivistyslautakunta 2 885 21 2 906 2 843 63 - 270 - 270 327 57

Bildningsnämnden

Nuorisolautakunta 585 585 529 56 - 28 28 37 9

Ungdomsnämnden

Liikuntalautakunta 2 645 2 645 2 527 117 - 409 409 439 31

Idortsnämden

TULOSLASKELMAOSA -

RESULTATRÄKNINGSDEL

Verotulot - Skatteinkomster 52 305 52 305 54 173 1 868

Valtionosuudet - Statsandelar 3 338 3 338 3 750 412

Korkotulot - Ränteinntäkter 318 318 306 13 -

Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter 110 110 105 5 -

Korkomenot - Räntkostnader 1 1 1 -

Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella kostnader 16 16 2 14 -

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 2 139 2 139 - - 1 564 1 564

INVESTOINITIOSA -

INVESTERINGSDEL

Kiinteä omaisuus

Fast egendom 400 400 15 385 - 44 44 32 12 -

Talonrakennus

Husbygnad 5 837 1 966 7 802 7 274 528 - 96 96

Julkinen omaisuus

Publik egendom 2 100 619 2 719 1 837 882 -

Irtainomaisuus

Lös egendom 1 277 123 1 400 1 265 134 - 70 70

Osakkeet ja osuudet

Aktier och andelar 71 71 68 3 -

YHTEENSÄ - TOTALT 83 205 3 478 86 683 84 699 1 984 - 76 777 - 76 777 75 387 1 391 -

Määrärahat Tuloarviot



160



161

2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

BOKSLUTSKALKYLER



162

TULOSLASKELMA 2012 RESULTATRÄKNING

4 %6 %

2 %

4 %

78 %

5 %

1 %

Tuloslaskelma tulot -Resultaträkning inkomster

Myyntituotot - Försäljningsintäkter

Maksutuotot - Avgiftsintäkter

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag

Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsintekter

Verotulot Skatteinkomster

Valtionosuudet Stadsandelar

Rahoitus- ja korkotulot Finansiella och ränteintäkter

47 %

31 %

8 %

4 %

1 % 9 %

Tuloslaskelma kulut - Resultaträkning utgifter

Henkilöstömenot Pesonalutgifter

Palvelujen osto Köp av tjänster

Aineet ja tarvikkeet Material och varor

Avustukset - Understöd

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader

Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar



163

3.1 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING

TULOSLASKELMA

RESULTATRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011

Myyntituotot - Försäljningsintäkter 3 115 718,76 2 481 331,41

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 3 815 600,69 3 605 824,00

Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 1 074 060,56 859 240,70

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintekter 2 888 254,39 5 788 799,27

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 10 893 634,40 12 735 195,38

Henkilöstömenot - Personalutgifter 32 528 253,21 30 848 646,57

Palvelujen ostot - Köp av tjänster 21 347 028,96 21 059 755,03

Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 5 095 620,44 4 858 559,98

Avustukset - Understöd 2 988 493,61 2 880 817,63

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 770 501,86 781 902,43

Toimintakulut - Verksamhetskostnader 62 729 898,08 60 429 681,64

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -51 836 263,68 -47 694 486,26

Verotulot - Skatteinkomster 54 173 353,62 52 329 651,28

Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt 50 511 806,72 48 347 286,88

Yhteisövero - Samfundskatt 921 911,89 1 277 643,86

Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 739 635,01 2 704 720,54

Valtionosuudet - Statsandelar 3 750 350,00 3 029 384,00

Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader 408 662,84 370 627,60

Korkotulot - Ränteintäkter 305 563,05 332 701,59

Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter 105 052,87 119 053,00

Korkokulut- Räntkostnader 50,55

Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader 1 902,53 81 126,99

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 6 496 102,78 8 035 176,62

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 6 307 671,10 5 890 415,85

Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 1 563 926,45 462 000,00

TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 752 358,13 2 606 760,77

TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) - 1 752 358,13 2 606 760,77




164

3.2 RAHOITUSLASKELMA – FINANSIERINGSANALYS

RAHOITUSLASKELMA

FINANSIERINGSKALKYL 31.12.2012 31.12.2011


Vuosikate - Årsbidrag 6 496 102,78 8 035 175,89

Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto 1 563 926,45 462 000,00

Tulorahoituksen korjauserät -1 066 660,13 -3 924 545,95



Investointimenot - Investeringsutgifter -10 458 785,00 -8 825 149,05

Rahoitusosuudet investointeihin 135 400,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 128 860,10 3 987 000,00


TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 201 155,80 -265 519,11


Rahoituksen rahavirta

Kassaflödet för finansieringens del

Antolainauksen muutokset - Förändringar i utläningen

Antolainasaamisten lisäykset -28 318,26

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutokset 1 000 000,00

Minskning av långfristiga lån

Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital

Muut maksuvalmiuden muutokset 616 892,44 737 130,26

Övriga förändringar av likviditeten

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 616 892,44 708 812,00

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -584 263,36 443 292,89

Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12. 4 780 605,65 5 364 869,01

Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1. 5 364 869,01 4 921 576,12

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -584 263,36 443 292,89



165

3.3 TASE – BALANSRÄKNING

TASE

BALANSRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011

VASTAAVAA - AKTIVA

A PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA 94 240 417,85 90 286 903,26

I Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar 1 212 833,67 1 113 633,86

1. Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter

2. Tietokoneohjelmistot - Datorprogram 546 431,35 429 934,77

3. Muut pitkävaikutteiset menot - 666 402,32 683 699,09


II Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar 79 688 637,28 75 902 222,50

1. Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden 14 679 796,90 14 696 818,31

2. Rakennukset - Byggnader 51 149 135,68 45 616 623,83

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet - 8 823 484,43 8 669 303,69


4. Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 2 208 398,89 1 853 247,86

5. Muut aineelliset hyödykkeet - 41 691,91


6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - 2 827 821,38 5 024 536,90


III Sijoitukset - Placeringar 13 338 946,90 13 271 046,90

1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 7 304 755,22 7 236 855,22

3. Muut lainasaamiset - Övriga fordringar 6 034 191,68 6 034 191,68

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL - -

C VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL 7 778 263,11 9 070 807,64

I Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar - -

II Saamiset - Fordringar 2 997 657,46 3 705 938,63

Pitkäaikaiset saamiset

4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar 358 400,00

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 2 997 657,46 3 347 538,63

1. Myyntisaamiset - Kundfordringar 1 432 392,49 1 249 273,61

3. Muut saamiset - Övriga fordringar 993 138,09 1 227 145,69

4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar 572 126,88 871 119,33

III Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 65 475,56 65 475,56

1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 65 475,56 65 475,56

IV Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 4 715 130,09 5 299 393,45

VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT 102 018 680,96 99 357 710,90



166

TASE

BALANSRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011


A OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 92 821 531,30 91 069 173,17

I Peruspääoma - Grundkapital 46 251 679,78 46 251 679,78

III Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 6 222 953,28 6 222 953,28

IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) - 38 594 540,11 35 987 780,07


V Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiondens överskott 1 752 358,13 2 606 760,04

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET - -


C PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR 250 000,00 250 000,00

2. Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar 250 000,00 250 000,00

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 20 391,10 15 317,03

2. Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital 7 099,59 6 657,02

3. Muut toimeksiantojen pääomat - Övrigt förvaltat kapital 13 291,51 8 660,01

E VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL 8 926 758,56 8 023 220,70

I Pitkäaikainen 146 600,00 211 000,00

5. Saadut ennakot - Erhålla förskott 146 600,00 211 000,00

Lyhytaikainen - Kortfristigt 8 780 158,56 7 812 220,70

2. Lainat rahoitus- ja valuutuslait. - Lån från finansinstitut och försäkrngsanstalter1 000 000,00 -

5. Saadut ennakot - Erhålla förskott 1 310,00 193 945,90

6. Ostovelat - Leverantörsskulder 3 417 670,48 3 198 535,64

7. Liittymismaksut ja muut velat 587 496,65 639 630,63

Anslutningsavgifter och övriga skulder

8. Siirtovelat - Resultatregleringar 3 773 681,43 3 780 108,53

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT 102 018 680,96 99 357 710,90



167

3.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT

KONSERNITULOSLASKELMA

KONCERNTRESULTATRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011

(1 000 €)

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 32 393 33 069

Toimintakulut - Verksamshetskostnader -81 944 -78 563

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) - 1 4

Andel av intressesamfundens vinst (förlust)

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -49 550 -45 490

Verotulot - Skatteinkomster 54 173 52 330

Valtionosuudet - Statsandelar 3 750 3 029

Rahoitustulot ja -menot - Finansiella intäkter och kostnader -336 -288

Korkotulot - Ränteintäkter 268 310

Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter 119 141

Korkokulut - Räntekostnader -638 -451

Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -86 -288

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 8 038 9 581

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivingar

Suunntelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan -8 001 -7 009

Tilikauden yli- ja alipariarvot - Räkenskapsperiodens över- 0 0

och underparivärden

Arvonalentumiset - Nedskrivnigar -402

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 1 564 464

TILIKAUDEN TULOS - 1 601 2 634

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner -104 -155

Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar 13

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) - 1 497 2 492


Konsernituloslaskelman tunnusluvut -

Konsernresultaträkningens nyckeltal 31.12.2012 31.12.2011

(1 000 €)

Toimintatulot/toimintamenot % - -39,5 % -42,1 %

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter %

Vuosikate/poistot, % - Årsbidrag/avskrivnigar % 100,5 % 136,7 %

Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag/euro/invånare 902 1 088




168

KONSERNITASE

KONSERNBALANSRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011

(1 000 €)

VASTAAVAA - AKTIVA

PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA 112 044 108 570

Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar 1 737 1 571

Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter 604 490

Muut pitkävaikutteiset menot - 1 053 1 048


Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 80 34

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar 103 586 100 339

Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden 14 886 14 902

Rakennukset - Byggnader 67 916 63 091

Kiinteät rakenteet ja laitteet - 14 305 14 176


Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 2 848 2 535

Muut aineelliset hyödykkeet - 72 119


Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - 3 558 5 516


Sijoitukset - Placeringar 6 721 6 660

Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 1 975 1 912

Joukkovelkakirjalainasaamiset - Masskuldbrevslånefordringar

Muut lainasaamiset - Övriga lånefordringar 4 741 4 743

Muut saamiset - Övriga fordringar 5 5

TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 62 75

VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA 11 646 12 817

Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar 130 141

Saamiset - Fordringar 4 156 4 949

Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar 4 362

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 4 152 4 586

Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 668 678

Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 6 692 7 049

VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT 123 752 121 462



169

KONSERNITASE

KONSERNBALANSRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011

(1 000 €)


OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 89 370 87 963

Peruspääoma - Grundkapital 46 252 46 428

Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 50 50

Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 6 549 6 549

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) - 35 021 32 442


Tilikauden ylijäämä / alijäämä 1 497 2 492

Räkenskapsperiodens överskott/underskott

VÄHEMMISTÖOSUUDET - MINORITETSANDELAR 180 152

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET - 1 729 1 626


Poistoero - avskrivningsdifferens 231 272

Muut vapaaehtoiset varaukset - Reserver 1 498 1 354

PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR 602 594

Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar 602 594

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - 84 93

FÖRVALTAT KAPITAL

VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL 31 787 31 034

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma - 18 103 18 332

Långfristigt räntebelagt främmande kapital

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma- 435 574

Långfristigt räntefritt främmande kapital

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma - 1 912 866

Kortfristigt räntebelagt främmande kapital

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma - 11 337 11 263

Kortfristigt räntefritt främmande kapital

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT 123 752 121 462

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT -

KONSERNBALANSRÄKNINGSENS NYCKELTAL 31.12.2012 31.12.2011

Omavaraisuusaste, % - Soliditetsgrad, & 74 % 74 %

Suhteellinen velkaantuneisuus - Relativ skuldsättningsgrad 35 % 35 %

Kertynyt yli/-alijäämä, 1 000 € - Överskott/underskott 36 518 34 935

Kertynyt yli/-alijäämä, €/asukas - Överskott/underskott, €/invånare 4 099 3 967

Lainakanta 31.12. (1.000 euroa) - Lånestock 20 015 19 198

Lainakanta euroa/asukas - Lånestock euro/invånare 2 246 2 180

Lainasaamiset 31.12. (1.000 €) - Lånefordringare 4 741 4 743




170

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)

FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNKONCERNEN 31.12.2012 31.12.2011

Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten 8 526 6 118


Satunnaiset erät - Extraordinära poster 1 564 464

Tulorahoituksen korjauserät - -1 076 -3 925


Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde -10 535 -6 122

Investointimenot - Investeringsutgifter -11 838 -10 185

Rahoitusosuudet investointeihin - 138 50

Finansieringsandelar för investeringutgifter

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - 1 165 4 013

Försäljningsinkomster av tillgångar blade bestående aktiva

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA - -2 009 -4


Rahoituksen rahavirta -

Finansieringens kassaflöde

Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen 0 -31

Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen -31

Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen

Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken 817 -423

Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 346 353

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån -675 -659

Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån 1 146 -117

Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital 5 0

Muut maksuvalmiuden muutokset - 869 752

Övriga förändringar i likviditeten

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - 4 -1

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital

Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar 11 1

Saamisten muutos - Förändring av fordringar 888 558

Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefira skulder -34 194

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA- FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 691 297




KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT -

KONCERNFINANSIERINGSANALYS NYCKELTAL 31.12.2012 31.12.2011

INVESTOINNIT: Investointien tulorahoitus, % 67 % 94 %

INVESTOINNIT: Pääomamenojen tulorahoitus, % 64 % 88 %

LAINANHOITO: Lainanhoitokate, € 5,64 8,90

MAKSUVALMIUS: Kassan riittävyys, päiviä 28 30



171

IV LIITETIEDOT NOTER TILL BOKSLUTET


172


173

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 2012 4.1 KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT – NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Pysyvien vastaavien – aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla (pl. maa- ja vesialueet). Suunnitelman mukaiset poistot on las-kettu kaupunginhallituksen 20.1.2010 § 7 vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi laskentaperusteissa on huomioitu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2011 yleisohjeella antama suositus käyttää mahdollisimman lyhyitä poistoaikoja vuoden 2012 tilinpäätöksistä lähti-en. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvät vastaavat - sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihtuvat vastaavat – vaihto-omaisuus Kaupungilla ei ole olennaisia vaihto-omaisuuseriä. Vaihtuvat vastaavat - saamiset Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Vaihtuvat vastaavat – rahoitusomaisuusarvopaperit Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

1.1. Konsernitilinpäätöstä koskevat laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja ne kuntayhtymät joissa kaupunki on jäsenenä. Kaupungilla ei ole osakkuusyhteisöjä eikä omistusyhteysyhteisöjä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konser-niyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja ve-lat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta siltä osin kuin niistä tiedot ovat olleet käytettävissä. Kiinteistöverot on jätetty eliminoimatta olennaisuuden periaatetta noudattaen. Olennaisia katteita ei pysyvien vastaavien erissä ole ollut. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin ylijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.


174

Suunnitelmapoistojen oikaisu Olennaiset tytäryhteisöjen pysyvien vastaavien poistot on oikaistu konsernin suunnitelman mu-kaisten poistojen määräisiksi. Poisto-oikaisuihin on palautettu vähemmistön laskennallinen osuus, mikä parantaa konsernin edellisten tilikausien ylijäämää 1,2 milj. euroa sekä tilikauden yli-jäämää n. 15 t euroa. Tilikaudella tapahtuneet muutokset konsernissa ja edellisen tilikauden tietojen vertailtavuus Ei olennaisia muutoksia.

2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus ja oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Suunnitelmapoistot kirjattiin noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoksen suositusta soveltaa mahdollisimman lyhyitä poistoaikoja. Tämän suosituksen soveltaminen on nostanut poistomäärää hieman yli kolmella prosentilla talousarvioon arvioituun poistomäärän nähden.

3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Ainostaan merkitykseltään vähäisiä aikaisempien tilikausien tuottoja kulukirjauksia on kirjattu.

4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tuloslaskelmaan on satunnaisiin tuottoihin kirjattu Klostretin palovahinkoon liittyviä vahingonkor-vauksia 1,56 miljoonaa euroa.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja, kuluja tai virheitä ei ole kirjattu.

6. Selvitys tase-erässä ”Muut pitkävaikutteiset menot” käsitellystä yhdistymistap-piosta Ei raportoitavaa.

7. Valuuttamääräiset erät Ei raportoitavaa.

Kauniaisten kaupunki

8. Toimintatuotot, 1000 € 2012 2011

Yleishallinto 355 293

Sosiaali- ja terveystoimi 4016 3512

Yhdyskuntatoimi 2722 5582

Rakennusvalvonta 176 149

Koulutoimi 2952 2565

Sivistystoimi 237 206

Nuorisotoimi 37 49

Liikuntatoimi 399 379

YHTEENSÄ 10 894 12 735

9. Verotulojen erittely, 1000 € 2012 2011

Kunnan tulovero 50 512 48 347

Osuus yhteisöveron tuotosta 922 1 278

Kiinteistövero 2 740 2 705

Verotulot yhteensä 54 173 52 330


175

10. Valtionosuuksien erittely, 1 000 € 2 012 2 011

Kaupungin peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia) 13 454 12 837

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -10 667 -10 647

Järjestelmämuutoksen tasaus -383 -383

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 1 346 1 222

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 0

Konserni Kauniaisten kaupunki

11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely, 1 000 € 2012 2011 2012 2011

Myyntivoitto vesilaitostoimintojen luovutuksesta HSY kuntayhtymälle 0 0 0 0

YTV kuntayhtymän jakaminen HSY ja HSL kuntayhtymiin 0 0 0 0

NCC maankäyttösopimuksen sopimussakko 0 0 0 0

YTVn peruspääomaosuuden alakirjaus tappioksi 0 0 0 0

Vakuutuskorvaus Klostretista 1 564 0 1 564 0

Skanska talonrakennus Oy (As. Oy Kauniaisten Puutarhatie 11)/sopimussakko 0 462 0 462


176

12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Poisto- Poisto-

suunnitelma menetelmä

Aineettomat hy ödy kkeet

Aineettomat oikeudet 5 v uotta tp

Atk-ohjelmistot 3 - 5 v uotta tp

Muut pitkäv aikutteiset menot 3 - 5 v uotta tp

Aineelliset hy ödy kkeet

Maa- ja v esialueet ei poistoa

Rakennukset

Asuinrakennukset 10 - 50 v tp

Muut rakennukset 10 - 30 v tp

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut ja tiet 20 % mj

Torit ja puistot 20 % mj

Viemäriv erkosto 20 % mj

Ulkov alaistuskohteet 20 % mj

Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet 20 % mj

Koneet ja kalusto

Kuljetusv älineet 5 v uotta tp

Muut koneet 5 v uotta tp

Muut raskaat koneet 10 v uotta tp

Sairaala- ja terv ey dehuoltolaitteet 5 v uotta tp

Atk-laitteet 3 - 5 v uotta tp

Muut laitteet ja kalusteet 3 v uotta tp

Muut aineelliset hy ödy kkeet

Luonnonv arat käy tön mukaan

Arv o- ja taide-esineet ei poistoa

Py sy v ien v astaav ien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa

tp = tasapoisto

mj = menojäännöspoisto

Poistosuunnitelma v oimassa 1.1.2010 alkaen.


177

13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

kaupungin tilinpäätöksessä vuosina 2011 - 2014, €

2012 2011 2011 - 2015 YHTEENSÄ

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 6 307 671 5 487 839 31 405 400 6 281 080

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 10 261 185 8 651 037 40 110 722 8 022 144

Ero (€) -1 741 064

Ero % -21,7 % Investointi- ja poistotason ero johtuu edellisten tilipäätösvuosien tapaan vallitsevasta investointien korkeasta tasosta tarkastelujaksolla. Suunnitelmavuosina 2014 ja 2015 investointien määrä jat-kaa kasvuaan. Kasvu perustuu valtaosin uudisrakentamiseen Villa Bredan alueella sekä Svenska skolcentrumin korjauskustannuksiin. Lisäksi keskustan infrastruktuuriin tullaan investoimaan mer-kittävästi. Sen vuoksi on yllä olevaan taulukkoon vuosien 2014 ja 2015 osalta on investointitaso laskettu ns. normaalin investointitasoa noudattavien vuosien 2010 - 2012 keskiarvon määräisenä.

14. Pakollisten varausten muutokset, € 2012 2011 2012 2011

HSY 0 -1 703 Ei raportoitavaa! Ei raportoitavaa!

HUS 9 953 20 986

Kauniaisten kaupunkiKonserni

15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot, 1 000 € 2012 2011 2012 2011

Käyttöomaisuuden myynti

- Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 1 025 3 902 1 025 3896

- Rakennusten myyntivoitot 5 0 0 0

- Konekaluston myyntivoitot 46 35 42 35

- Konekaluston myyntitappiot 0 7 0 7

- Maa- ja vesialueiden myyntitappiot 0 0 0 0

Kauniaisten kaupunkiKonserni

16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2012 2011

Osinkotuotot

Kuntarahoitus 0 8 563

Elisa Oyj 16 899 16 899

Peruspääomakorot kuntayhtymiltä

HUS-kuntayhtymä 76 893 76 893

Kårkulla 1 056 1 056

YHTEENSÄ 94 848 103 410


17. Erittely poistoeron muutoksista 2012 2011 2012 2011

Poistoeron lisäys 12 266 147 429 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa

Poistoeron vähennys -60 238 8 116

72 504 139 313


18. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Ei raportoitavaa.

19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Ei raportoitavaa.

20. Aktivoidut korkomenot Ei raportoitavaa.


178

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

21. Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä

€ oikeudet kutteiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1 429 934,77 683 699,09 1 113 633,86

Lisäy kset tilikauden aikana 243 179,68 46 386,67 289 566,35

Rahoitusosuudet tilikaudella

Vähenny kset tilikauden aikana

Siirrot erien v älillä 97 118,90 97 118,90

Tilikauden poisto -126 683,10 -160 802,34 -287 485,44

Arv onalennukset ja niiden palautukset

Poistamaton hankintameno 31.12./ 546 431,35 666 402,32 1 212 833,67

Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja Rakennukset Kiinteät rakent.

€ vesialueet ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1 14 696 818,31 45 616 623,83 8 669 303,69

Lisäy kset tilikauden aikana 14 840,00 8 870 729,54 2 166 008,51

Rahoitusosuudet tilikaudella -96 000,00

Vähenny kset tilikauden aikana -31 861,51

Siirrot erien v älillä -55 426,99

Tilikauden poisto 0,00 -3 338 217,69 -1 956 400,78

Arv onalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12./ 14 679 796,80 51 149 135,68 8 823 484,43


Aineelliset hyödykkeet Koneet Muut aineelliset Ennakkomaksut ja Yhteensä

€ ja kalusto hyödykkeet keskener. Hankkeet

Poistamaton hankintameno 1.1 1 853 247,86 41 691,91 5 024 536,90 75 902 222,50

Lisäy kset tilikauden aikana 1 111 056,68 10 458 785,00 10 458 785,00

Rahoitusosuudet tilikaudella -39 400,00 -135 400,00 -135 400,00

Vähenny kset tilikauden aikana -30 338,46 -62 199,97 -62 199,97

Siirrot erien v älillä -41 691,91 -12 457 901,11 -97 118,90

Tilikauden poisto -725 567,19 0,00 -6 307 671,10

Arv onalennukset ja niiden palautukset 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12./ 2 208 398,89 0,00 2 827 821,38 79 688 637,18


Osakkeet ja osuudet Osakkeet Kuntayhtymä- Muut osakkeet Yhteensä

€ tytäryhteisöt osuudet ja osuudet

Poistamaton hankintameno 1.1 154 895,93 5 416 431,04 1 665 528,25 7 236 855,22

Lisäy kset tilikauden aikana 0,00 3 900,00 64 000,00 67 900,00

Rahoitusosuudet tilikaudella

Vähenny kset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirrot erien v älillä

Tilikauden poisto

Arv onalennukset ja niiden palautukset

Poistamaton hankintameno 31.12./ 154 895,93 5 420 331,04 1 729 528,25 7 304 755,22


Yllä olevat Muut Pysyvät vastaavat

€ yhteensä Lainasaamiset yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1 84 252 711,58 6 034 191,68 90 286 903,26

Lisäy kset tilikauden aikana 10 458 785,00 0,00 10 458 785,00

Rahoitusosuudet tilikaudella -135 400,00 -135 400,00

Vähenny kset tilikauden aikana -62 199,97 -62 199,97

Siirrot erien v älillä 0,00 0,00

Tilikauden poisto -6 307 671,10 -6 307 671,10

Arv onalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12./ 88 206 226,07 6 034 191,68 94 240 417,75

Kirjanpitoarvo 31.12. Gallträsk järveen tehtyihin investointeihin on sovellettu erilaisia poistosuunnitelmia. Poistosuunni-telmat on yhdenmukaistettu tähän tilinpäätökseen. Samalla kaikki järveen liittyvät hyödykkeet on siirretty pysyvien vastaavien ryhmään ”Muut pitkävaikutteiset menot”. Nämä siirrot näkyvät kunkin tase-erän kohdalla kohdassa siirrot erien välillä.


179

22.-24. OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Kotipaikka Kunnan osuus osuus osuus

omistusosuus omasta vieraasta tilikauden

TYTÄRYHTEISÖT pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta

Kauniaisten paikallislehti Oy Kauniainen 100,000 % 25 271,42 8 791,16 7 052,50

Kiinteistö Oy Kauniaisten Kerankuja Kauniainen 100,000 % 6 370,60 2 536 144,87 -929,07

Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatie Kauniainen 100,000 % 83 122,69 4 351 246,69 6 936,26

Kiinteistö Oy Heikelinkuja Kauniainen 100,000 % 8 279,37 206 530,54 0,09

Kiinteistö Oy Granilla Kauniainen 100,000 % 8 236,70 321 270,03 0,22

Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja Kauniainen 100,000 % -24 587,97 1 160 109,14 -7 540,88

Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 Kauniainen 100,000 % 28 291,13 1 280 356,92 -492,82

Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Kauniainen 51,330 % 4 246,87 386 086,22 -0,10

Kiinteistö Oy Jermu Kauniainen 51,330 % 4 230,00 76 446,89 0,04

Kiinteistö Oy Juus Kauniainen 51,000 % 124 341,23 1 714 352,51 3,72

KUNTAYHTYMÄT

Samkommunen för Västra Ny lands

folkhögskola Karjaa 3,120 % 32 823,85 12 017,15 -1 242,25

Kårkulla Samkommun Kirjala 1,200 % 119 574,75 209 763,30 1 263,17

ETEVA kuntay hty mä Mäntsälä 0,770 % 90 046,93 381 531,93 -25 318,93

Uudenmaan liitto Helsinki 0,780 % 11 919,00 12 389,68 865,98

Espoon-Vantaan teknillisen oppilaitoksen

kuntay hty mä (EVTEK) Espoo 2,000 % 312 488,77 4 404,37 -20 985,40

Espoon seudun koulutuskuntay hty mä/Omnia Espoo 1,650 % 962 136,58 148 190,29 44 481,48

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

kuntay hty mä (HUS) Helsinki 0,655 % 2 511 733,85 3 564 502,03 -234 737,99

Helsingin seudun liikenne kuntay hty mä HSL Helsinki 0,800 % 262 554,67 727 817,62 58 132,66

Helsingin seudun y mpäristöpalv elun kuntay hty mä HSY Helsinki 0,330 % 1 250 043,97 5 035 649,37 -4 984,17

25. Saamiset, €

Saamisten erittey

Pitkäaikaiset Ly hy taikaiset Pitkäaikaiset Ly hy taikaiset

Saamiset ty täry hteisöiltä

My y ntisaamiset 59 611 41 899

Lainasaamiset 1 285 100 1 285 100

Saamiset kuntay hty miltä, joissa Kauniainen on jäsenenä

My y ntisaamiset 2 139 107

2012 2011


26. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät , € (> 30.000 €) 2012 2011 2012 2011

HUS/kalliinhoidon tasaus 0 128 864

HUS/käy tön mukainen tasaus 0 70 991

As Oy Valkama maankäy ttökorv aus 294 000 294 000 44 670

Kelan korv aus ty öterv ey shuollosta 0 140 987 0 90 000

Vakuutusmaksusaatav ia 0 74 228 0 74 228

Toimeentulotuen korv aukset 0 30 847 0 30 847

Ostolasku/Mediconsult Oy 0 31 383 0 31 383

Pakolaistility kset 214 995 214 995


180

27. Rahoitusarvopaperit, € 2012 2011

Osakkeet ja osuudet

Jälleenhankintahinta 217 473 209 674

Kirjanpitoarv o 31.12 65 476 65 476

Erotus 151 997 144 198 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot


28. Oma pääoma 2012 2011 2012 2011

Peruspääoma 1.1. 46 251 680,58 46 428 429,78 46 251 679,78 46 251 679,78

Lisäy kset tilikaudella 0,00 0,00

Vähenny kset tilikaudella 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 46 251 680,58 46 428 429,78 46 251 679,78 46 251 679,78

Arv onkorotusrahasto 1.1. 50 456,38 50 456,38 0,00 0,00

Lisäy kset tilikaudella

Vähenny kset tilikaudella

Arv onkorotusrahasto 1.12. 50 456,38 50 456,38 0,00 0,00

Muut omat rahastot 1.1. 6 549 302,36 6 547 921,13 6 222 953,28 6 222 953,28

Siirrot rahastoon tilikaudella 185,78 1 381,23 0,00 0,00

Siirrot rahastosta tilikaudella 0,00 0,00

Muut omat rahastot 31.12. 6 549 488,14 6 549 302,36 6 222 953,28 6 222 953,28

Edellisten tilikausien y lijäämä 1.1 35 021 423,06 32 442 231,65 38 594 540,11 35 987 780,07

Siirto muusta omasta pääomasta 0,00 0,00

Siirto rahastosta tilikaudella 0,00 0,00

Edellisten tilikausien y lijäämä 31.12 35 021 423,06 32 442 231,65 38 594 540,11 35 987 780,07

Tilkauden y lijäämä/alijäämä 1 496 632,25 2 492 373,49 1 752 358,13 2 606 760,04

Oma pääoma yhteensä 89 369 680,41 87 962 793,66 92 821 531,30 91 069 173,17

Konserni

29. Erittely poistoerosta 2012 2011 2012 2011

Poistoero 1.1. 272 323,55 133 011,02 Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa

Poistoeron lisäy s 18 681,76 147 428,84

Poistoeron v ähenny s 60 237,77 8 116,32

Poistoero 31.12. 230 767,54 272 323,55


30. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin Konserni Kauniaisten kaupunki

5 vuoden kuluttua, € 2012 2011 2012 2011

Konserni/ty täry htiöt y hteensä 10 846 457 11 422 660 Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa

Konserni/kuntay hty mät y hteensä 6 009 735 5 354 940


31. Joukkovelkakirjalainat, € 2012 2011 2012 2011

HSY/ly hy taikainen 132 000 Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa


181


32. Pakolliset varaukset, € 2012 2011 2012 2011

Muu v araus (maanpuhdistus) 250 000 250 000 250 000 250 000

HSY/ Jätehuollon pakollinen v araus 83 344 76 667

HUS/eläkev astuuv araus 17 926 17 926

HUS/potilasv ahinkov astuuv araus 240 557 233 148

HUS/y mpäristöv astuut 275 537

HUS/Muut pakolliset v araukset 9 455 6 649

Pakollinen varaus 250 000 € tehtiin vuoden 2008 tilinpäätöksessä liittyen Teollisuustien tonttiin. Tontti on entinen kauppapuutarhan palsta eikä se täyttänyt asuntotontille asetettuja kriteereitä maaperän puhtaudesta. Kaupunki myi tontin 2010 rakennusliikkeelle joka on toteuttanut maape-rän puhdistuksen rakennusprojektin alettua. Tähän saakka syntyneet kustannukset on veloitettu kaupungilta. Kohde ei ole vielä valmis ja varovaisuuden periaatetta noudattaen, on varaus vielä jätetty kaupungin taseeseen. Varauksen määrän oletetaan olevan riittävä edelleen.

33. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat, jossa kaupunki on jäsenenä, €

Pitkäaikaiset Ly hy taikaiset Pitkäaikaiset Ly hy taikaiset

Velat ty täry hteisöille

Ostov elat 482 355

Velat kuntay hty mille, joissa Kauniaisten kaupunki jäsenenä

Ostov elat 934 572

Siirtov elat; HUS 16 703 22 134

2012 2011


34. Luotollinen shekkilimiitti, € 2012 2011 2012 2011

ETEVA kuntay hty mä 42 350 23 100 Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa

HSY 33 000


35. Vuokrakohteen lunastusvelka, € 2012 2011 2012 2011

Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa


36. Muiden velkojen erittely 2012 2011 2012 2011

Liitty mismaksut Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa

Muut v elat 835 470 890 564 587 497 639 631

Muut v elat y hteensä 835 470 890 564 587 497 639 631


182


37. Siirtovelkojen erittely (olennaiset erät > 30.000 euroa) 2012 2011 2012 2011

Lomapalkkav araus 3 164 961 2 998 129 3 099 408 2 851 831

Palkkojen jaksotus 1 511 677 1 357 962 212 151 235 232

Vakuutusmaksuja 39 033 63 789

Logica/Hijatin y lläpitomaksu

Valmiiden taloninv e.rakennuskohteiden v iimeiset maksuerät 192 349 192 349

Ty önantajan ja ty öntek. palkkaperusteinen KuEL- ja VaEL-v elka 13 829 9 037

Opetusministeriön erity israhoituksen saaneet koulutoimen projektit 45 000 197 218 45 000 197 218

Korkojaksotukset 4 651 96 869

Lipputulojen jaksotukset / HSL 77 467 74 053

Valtionv arainministeriö/v altionosuuslisäy s - palkkaratkaisun korv aus 86 195 97 114 86 195 97 114

38. Huollettavien varat, € 2012 2011

Itsenäisty misv arat 31.12. 5 532 5 232

39. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus, € 2012 2011

Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa

40. Velat, joiden vakuudeksi konserniyhtiöt ovat antaneet Konserni Kauniaisten kaupunki

kiinnityksiä /osakkeita kiinteistöihin, € 2012 2011 2012 2011

HUS 187 267 98 670 Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa

Koy Juus-Fastighets Ab 3 016 347 3 208 092

Koy Jermu 135 055 192 331

Koy Kauniaisten Korsu 748 807 786 462

Koy Kauniaisten Kerankuja 2 542 044 2 542 044

Koy Granilla 238 535 373 929

Koy Kauniaisten Puutarhatie 3 754 701 3 767 553

Koy Heikelinkuja 157 500 192 500

Koy Jarl Hemmerinkuja 1 016 262 1 115 377

Koy Lindstedtintie 1 1 215 331 1 266 075

Yhteensä 13 011 849 13 543 033


41-43. Vakuudet, € 2012 2011 2012 2011

Omasta puolesta annetut v akuudet

Sitoumusten v akuudeksi annetut kiinnity kset 26 133 235 26 211 145

Yhteensä 26 133 235 26 211 145

Konserniin kuuluv ien y hteisöjen puolesta annetut v akuudet

Vakuudeksi annetut kiinnity kset

Pantatut arv opaperit

Yhteensä

Muiden puolesta annetut v akuudet

Vakuudeksi annetut kiinnity kset 0 0

Pantatut arv opaperit

Takaukset 208 704 186 894 175 000 175 000

Yhteensä 208 704 186 894 175 000 175 000

VAKUUDET YHTEENSÄ 26 341 939 26 398 038 175 000 175 000


183

44. Leasingvastuiden yhteismäärä (ml. alv) Konserni Kauniaisten kaupunki

Leasingvastuiden yhteismäärä, € 2012 2011 2012 2011

Seuraav alla tilikaudella maksettav at 92 718 107 226 55 000 78 966

My öhemmin maksettav at 98 766 61 151 55 000 33 159

YHTEENSÄ 191 484 168 377 110 000 112 125

45. Vastuusitoumukset tytäryhteisöjen puolesta, € 2012 2011

Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy 20 000 30 000

46. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset 2012 2011

ei raportoitav aa

YHTEENSÄ 0 0

47. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12., € 2012 2011

Kunnan osuus takausv astuista 32 899 873 28 383 651

Kunnan osuus kattamattomista takausv astuista

Kunnan mahdollista v astuuta kattav a osuus

takauskeskuksen rahastosta 23 243 21 013


48. Muut Kauniaisten kaupunkia koskevat taloudelliset vastuut, € 2012 2011 2012 2011

Vastuu Junakalusto Oy :n ennakkolaskuista 1 594 428 1 420 635 1 594 428 1 420 635

HUS/v uokrav astuut 1 823 652 1 757 061

ETEVA/v uokrav astuut 2 125 2 169

Omnia/v uokrav astuut 250 602 248 655

HSY/v astuut y hteensä 41 915 121 386

YHTEENSÄ 3 712 722 3 549 906 1 594 428 1 420 635


49. Henkilöstön/vakanssien lukumäärä 2012 2011

Yleishallinto 60,9 61,1

Sosiaali- ja terv ey stoimi 270 259,1

Yhdy skuntatoimi 57 57

Siv isty stoimen hallinto 2 2

Koulut y hteensä 252 253

Koulutoimi 125,5 124,5

Skolv äsenhet 126,5 128,5

Siv isty stoimi 17,9 17,9

Nuorisotoimi 4,6 4,6

Liikuntatoimi 18,6 18,6

YHTEENSÄ 683 673,3 50. Henkilöstön palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut

henkilösivukulut, € 2012 2011

Henkilöstokulut tuloslaskelman mukaan 32 528 253 30 874 954

Henkilöstökuluja aktiv oitu aineettomiin ja aineellisiin hy ödy kkeisiin 267 2 262

(taseen keskeneräisten töiden tililtä)

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 32 528 520 30 877 215


184

Liitetietojen erittelyt

Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien

vastaavuudesta TA TS TS

€ 2012 2011 2013 2014 2015

Poistonalaiset inv estoinnit 10 511 445 8 651 037 8 293 000 11 197 000 14 774 000

Rahoitusosuudet 135 400 0 0 0 0

Inv estointien omahankintameno 10 376 045 8 651 037 8 293 000 11 197 000 14 774 000

Suunnitelman mukaiset poistot 6 307 671 5 487 839 6 350 000 6 550 000 6 710 000

,

Viiden vuoden keskiarvo

Suunnitelman mukaiset poistot 6 281 102

Poistonalaisten investointien omahankintameno 10 658 216

Ero -4 377 114

Poikkeama -% -41,1 %

Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: -69,7 %

Jos eroa verrataan investointeihin: -41,1 %

Eli sumupoistot ovat investoinneista: 58,9 %


Erittely pakollisista varauksista, € 2012 2011 2012 2011

Maaperän puhdistusv astuu (Teollisuustie) 250 000 0 250 000 0 Liitetiedon 32. yhteydessä on liitetiedosta annettu selvitys.


Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat erittelyt, € 2012 2011 2012 2011

Sopimusv astuu

Kimppakonttori Oy v uokrav akuus 175 000 175 000 175 000 175 000

Kaupunginvaltuusto 21.3.2011 § 26: Kaupunki sitoutuu korvaamaan kiinteistön omistajalle tappi-ot, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että Oy Grani Kimppakonttori Ab ei kykene suoriutumaan vuokranmaksuvelvoitteistaan kiinteistön omistajalle. Vakuus tulee rajata siten, että sen puitteissa korvataan enintään yhden vuoden vuokraa vastaava määrä, enintään kuitenkin 175 000 euroa. Vakuus on voimassa kymmenen vuotta siitä kun Oy Grani Kimppakonttori Ab on vuokrannut tilat, enintään kuitenkin vuoden 2022 loppuun.


Arvonlisäveron palautusvastuut, € 2012 2011 2012 2010

Etev a 50 420 36 358 30 000 Ei raportoitav aa

HUS 5 972 5 345 Kaupunginvaltuusto 4.3.2013 § 27: on päättänyt myydä Villa Skogshyddanin rakennuksen ja sii-hen liittyvän määräalan. Rakennuksessa ja sen määräalalla on toiminut kaupungin päiväkoti jo-hon on tehty kunnostus ja ylläpitotöitä tilinpäätösvuotta edeltävinä vuosina. Näistä töistä koitu-neista kustannuksista on kaupunki saanut tehdä arvonlisäveronpalautuksen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.12.2012 § 317 myöntänyt poikkeamisluvan rakennuksen muuttamiseksi asuinkäyttöön jonka myötä saadut arvonlisäveropalautukset tulee palauttaa valtiolle. Nyt palau-tusvastuuna esitetty euromäärä on arvio.


Muut taloudelliset vastuut, € 2012 2011 2012 2011

Etev a / ARA-av ustuksen palautusv astuu 103 048 84 348 Ei raportoitav aa Ei raportoitav aa

Koy Juus / v altion my öntämät palautusehdolliset av ustukset 71 143 71 143

HUS / perustamishankkeiden v altionosuuden palautusv astuu 4 411 5 978


185

2 Fkeskusvaa

3 LUETTELOT JA SELVITYKSET

V LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR


186


187

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION KOKOONPANOT 2012 FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONENS SAMMANSÄTTNINGAR 2012

KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE

RKP – SFP (18)

Aspelin, Mikael Carlberg, Gunnel Finn Berg, pj - ordf Hallbäck, Johan Harms-Aalto, Martina Johansson, Johan Karlsson-Finne, Anna Lena Limnell, Patrik Mäkiö, Jan Palmgren, Clara Rehn-Kivi, Veronica Savander, Johanna Sederholm, Camilla Skogster, Alf Stenberg, Stefan Sunabacka, Ulf-Johan Waselius, Fredrik Weckström, Lena

VIHR - GRÖNA

Pesonen Juha, II vpj – II vice ordf Antskog-Karstinen, Anita

KOK - SAML. - KD (13 + 1)

(KOK+KD vaaliliitossa – i valförbund )

Alapappila, Annukka Ala-Reinikka, Tapani Ant-Wuorinen, Lauri Eklund, Pertti I vpj – I vice ordf. Herkama, Pekka Kivelä, Marianne Kurkela, Heikki Kuvaja, Pekka Rewell, Jaakko Rintamäki-Ovaska, Tiina Syväniemi, Martti Tuohioja, Pauli (KD) Wahlstedt, Virva Tarja Kotkavuo SDP

Salminen, Joel 1.1.-12.11.2012

Tapani Jääskeläinen 13.11.-31.12.2012

TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN

Varsinaiset jäsenet - Ordinarie ledamöter Clara Palmgren, , pj - ordf.

Henkilökohtaiset varajäsenet - Personliga ersättare

Ingrid Ojaluoma

Martti Syväniemi, vpj – vice ordf. Edward Andersson 1.1.-30.5.2011

Guy Willman 1.6.-31.12.2011 Maarit Laakso-Eräkallio Erkki Karimaa

Matti Kauppila Pia Maria Lindén-Linna Irmeli Viherluoto-Lindström Thomas Romantschuk

Tilintarkastajat - Revisorer Oy Audiator Ab vastuullinen tilintarkastaja - ansvarig revisor HTM, JHTT – GRM, OFR Tove Lindström-Koli


188

Varsinaiset jäsenet - Henkilökohtaiset varajäsenet - Ordinarie ledamöter Personliga ersättare

KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN

Tapani Ala-Reinikka, pj - ordf. Martina Harms-Aalto, vpj – vice ordf. Lauri Ant-Wuorinen Patrik Limnell Veronica Rehn-Kivi Tiina Rintamäki-Ovaska Stefan Stenberg

Pekka Herkama Anna Lena Karlsson-Finne Heikki Kurkela Johan Johansson Lena Weckström Marianne Kivelä Mikael Aspelin

HENKILÖSTÖJAOSTO - PERSONALSEKTIONEN

Martina Harms-Aalto, pj - ordf. Johan Johansson Tapani Ala-Reinikka, vpj – vice ordf. Pekka Herkama

Veronica Rehn-Kivi Anna Lena Karlsson-Finne

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Gunnel Carlberg, pj - ordf. Pekka Kuvaja, vpj – vice ordf. Anna Lena Karlsson-Finne Severi Mattila Jan Mäkiö Irmeli Viherluoto-Lindström Tapani Jääskeläinen Ulf-Johan Sunabacka Heidi Moisio

Christel Lamberg-Allardt Heikki Kurkela Monica Heikel-Nyberg Petri Lehtinen Boris Kock Annukka Alapappila Paula Virtanen Skogster, Alf Virva Wahlstedt

SUOMENKIELINEN ESIOPETUSJAOSTO

Heidi Moisio, pj - ordf. Juha Björnman Lauri Aro

Irmeli Viherluoto-Lindström Annukka Alapappila Heikki Kurkela

SVENSKSPRÅKIGA FÖRSKOLESEKTIONEN

Anna Lena Karlsson-Finne, pj - ordf. Johan Johansson Susanna Lindberg

Monica Heikel-Nyberg Stefan Stenberg Nina Colliander-Nyman


189

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA – SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

Pekka Herkama, pj - ordf. Mikael Aspelin, vpj – vice ordf. Anita Antskog-Karstinen

Pekka Kuvaja Bernt Paqvalén Adeline Maijala

Patrick Enckell Juha Björnman Marianne Kivelä Johanna Savander Camilla Sederholm Susanna Korpivaara

Kenneth Söderholm Jaakko Nevanlinna Maarit Laakso-Eräkallio Veronica Fellman Lena Weckström Ahti Salomaa

RAKENNUSLAUTAKUNTA – BYGGNADSNÄMNDEN Lena Weckström, pj - ordf. Atte Saari, vpj – vice ordf. Jahn-Christer Karle Pia-Maria Lindén-Linna Anne Pohtamo-Hietanen

Ann-Mari Knuuttila Pekka Kuvaja Pertti Eklund Agneta Andersson-Lundström Raija Lundström 1.1.-17.9.2012

Yrjö Lundström 18.9.-31.12.2012

JULKISIVUTARKASTAJAT – FASADSYNEMÄN

Atte Saari, pj - ordf. Lena Weckström, vpj – vice ordf. Kari Pesonen

Jahn-Christer Karle Veronica Rehn-Kivi Juhani Räisänen

SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA – FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN

Heikki Kurkela, pj - ordf. Leena Ström, vpj – vice ordf. Lauri Aro Minna Grönblom Tarja Kotkavuo Beryl Furman Joel Salminen 1.1.-12.11.2012 Armi Rosenqvist 13.11.-31.12.2012 Jyrki Seppänen (Espoo)

Mikko Leppänen Pirkko Kiikka Juha Björnman Ulla Laitinen Eva Lönnblad Juhani Räisänen Armi Rosenqvist 1.1.-12.11.2012 Pirjo Laurila 13.11.-31.12.2012 Lari Tuominen (Espoo)

SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN - RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA

Johan Johansson, pj - ordf. Susanna Lindberg, vpj – vice ordf. John Bergman Sofie von Frenckell Ylva Krokfors

Renny Bång Karin Mårtenson Sebastian Pollesello Jessica Lerche Charlotta Furuhjelm


190

Ulf-Johan Sunabacka …..

Ann-Christine Usvalahti Annica Nyholm (Esbo) Hans-Peter von Knorring (Esbo)

Johan Jansson …. Nina Colliander-Nyman Anna Bergman (Esbo) Pekka Viertomies (Esbo)

SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN

Pauli Tuohioja, pj - ordf. Clara Palmgren, vpj – vice ordf.

Marjo Rantasalo Tina Harms

Heidi Moisio Adeline Maijala Christel Lamberg-Allardt Ulla Laitinen Matti Kivinen Tom Sandström Geir Rönning

Jorma Manninen Tapani Jääskeläinen Raisa Lardot Jessi Wirén Taisto Miettinen Ingrid Ojaluoma Guy Willman

NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN

Fredrik Waselius, pj - ordf. Riitta Rekiranta, vpj – vice ordf. Marina Almark Janne Holli Maarit Laakso-Eräkallio Timo Rohkimainen Sune Virta

Jens Sunabacka Jenni Jaakola Johanna Savander Petri Lehtinen Tarja Kotkavuo Petri Javanainen Erik Stenberg

LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN

Virva Wahlstedt, pj - ordf. Johan Hallbäck, vpj – vice ordf. Annukka Alapappila Arto Hietanen Margit Peltovirta Ira Jeglinsky Skogster, Alf

Heidi Moisio Panu Ihamuotila Irmeli Viherluoto Jokke Sell Jussi Kulla Maria Lassenius Frank Moberg


191

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA – FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATIONSSLAG

KÄYTETYT TILIKIRJAT - BOKFÖRINGSBÖCKER Tuloslaskelma sidottuna tasekirjaan Tase sidottuna tasekirjaan Rahoituslaskelma sidottuna tasekirjaan Konsernitase sidottuna tasekirjaan Päiväkirjat erikseen sidottuna Pääkirjat erikseen sidottuna Käyttötalouden toteuma erikseen sidottuna Investointiosan toteuma erikseen sidottuna Tase-erittelyt ja saldoselvitykset erikseen sidottuna TOSITELAJIT - VERIFIKATSERIER

01 Palkat

09 Poistot

11 Ostolaskut, sos.toimisto

12 Ostolaskut IP

14 Ostolaskujen maksut

20 Tiliotteet

30 Elatusturva

51 Perhehuolto

52 Vanhainkotilaskut

53 Päivähoitolaskut

530 Villa Breda, sekalaiset kertalaskut

54 Kotihoito

541 Terveyskeskuksen avohoito

542 Terveyskeskuksen hammashoito

543 Terveyskeskuksen fysioterapia

552 Studenskrivnings avgift

553 Yo-kirjoitusmaksut

554 Koulujen iltapäiväkerholaskut

560 Katujen puhtaanapito

562 Lainat

563 Palloiluhallien vuokrat

564 Tontin vuokrat

565 Antolainat

566 Peruskorjauslainat

567 Rak.tston sekalaiset kertalaskut

568 Sekalaiset, toistuvaislaskut

569 Sekalaiset, kertalaskut

57 Vesi- ja jätevesilaskut (vesilaitos)

571 Krouvinkallio, vuokrat

572 Koiravero

573 Rakennusvalvontamaksut

575 Kulttuuritoimi, laskut

576 Jäähallin laskutus

577 Korjaamolaskut

579 Vuodeos.potilaslaskutus, toist.

580 Varikon koneveloitukset

581 Villa Anemonen laskutus

585 Tilavuokrat/kaupungintalo

590 Vuokrat, työsuhde

591 Vuokrat, eläkeläiset

592 Vuokrat, tori

593 Vuokrat, viljelypalstat

594 Liikehuoneistojen vuokrat

595 Sekalaiset vuokrat

596 Sekalaiset laskut

597 Nuor./liikunta, sekalaiset kertalaskut

598 Vuokrat, Juusintie 5

60 Myre viitesuoritukset

740 Hautaustoimi

90 Konsernitilinpäätösviennit

99 Muistiotositteet


192


193

VI ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR


194

Documents

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 - Kauniainen · Tilinpäätös Bokslut 3 ... haluttu ennakoida varovaisesti ja varman päälle, toteutui hieman suunniteltua parem-min. Kunnalle maksettavat