TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐTESTÜ LETE

2/2014./11.6./

rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

á

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdés f) pontjában, az .állarnháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§

(1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi

Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

1.§

(1) Tolnanémedi Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2014. éviköltségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti

bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi

a) helyi adó bevételének összege: 6.500.-E Ft,b) a működési támogatások összege 33.800.- E Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege36.390.-E Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadása it előirányzat-csoportok, kieme Itelőirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásaitberuházásonként, felújításonként e rendelet 6. számú melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális,rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. számú melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 8. számú melléklete, és

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósulóprogramok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez

történö hozzájárulásait e rendelet 6. számú melléklete

tartalmazza

2.§

Az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottaklétszámát 5. számú melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadása it előirányzat-csoportok, kiemeltelőirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1-2. számú melléklete

tartalmazza.

3.§

Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásaitfigyelembe véve a költségvetési egyenleg ősszege 150.680 E Ft.

4.§

(1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazásaalapján kiad ott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 1.

számú melléklete tartalmazza.

5.§

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatoshatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület

gyakorolja.

(2) A képviselö-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközöktörvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról

való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálóáltalános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követelésérőllemondani csak törvényben vagy különönkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírtversenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot

meghaladja.

(7) A képviselő-testület- az első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgyévimunkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja aköltségvetési rendeletét.

6.§

(1) Az 1993. évi Ill. tv. 92. § 111 bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat,étkezési térítési díjakat 2014. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat

al a nyersanyag normákat a 9. számú melléklet,

(2) A gyermekek étkezéséért térítési díjat kell fizetni; a fizetendő térítési díj mindentolnanémedi lakos általános és óvodás gyermek esetében - az 1997. évi XXXI

tv. 148.§.(5) bek. c. pontjában és a rendszeres gyermekvédelmikedvezményben részesülők kivételével - anyagi és szociális helyzetétöl

függetlenül a megállapított térítési díj 50 %- a.

(3)A természetbeni étkezési hozzájárulás mértékét havi bttó 9.000.-Ft, az étkezésiutalvány mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében havi

bttó 6.000.-Ft - ban állapítja meg.

(4) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester

hatásköre 200.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a

képviselőtestület dönt.

(5) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek besze -

déséről és a kiadások teljesítéséről.

7.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § (1) bekezdése rendelkezései 2014.március 1-tőllép hatályba.

(2) A bemutatott következő mérlegek és kimutatások

1. számú melléklet Bevételek forrásonként

2. számú mellékletKiadási előirányzatok alcímenké

bontásban

3. számú mellékletKiegészítés a Községi Önkormányza

kiadásaihoz

4. számú melléklet Közös hivatal bevételei és kiadása

5. számú melléklet

Létszámok, személyi juttatások,munkaadókat terhelő

járulékok

6. számú mellékletAz önkormányzat 2013. évi felhalmoz:

és felújítási kiadásai

7. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat ányújtandó 2013. é'

közvetett és közvettámogatásokról

Éltalános és céltartalék kirnutatás8. számú melléklet

9. számú melléklet Nyersanyagnorma

10. számú melléklet Előirányzat-felhasználási üternte

11. számú melléklet Címrend

(3) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig

Az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadásielőirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások erendeletbe beépítés re kerültek.

(4) A Képviselőtestület a rendeletet a 2014. február 5-én megtartott ülésén alkotta.

Q2,"(/ ~ 1,9.;OvCo..' rYlC;Q ~(' t-<d-Takács Erzsébet

jegyző

1.sz.mellékleta 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethez

A Tolnanémedi Község Önkormányzata 2014.évi bevételei

Gyermekétkeztetés bértámogatásGyermekétkeztetés támogatás üzemeltetésLa tett külterület feladataiKözviláqítás fennUámogatása (kötött felh.)Kö~temető fennUámogatása (kötött felh.)Zö k:!területgazdálkodással kapcs.feladatokKö zutak fennUám. (kötött felhasználásu)Kö zös hivatal müködési tám.Sz ociális étkeztetés (20 fő)Pé nzbeli szociális ellátások tám.Kö zmüvelödésí feladatok támEgyéb kötelező önk.feladatok tám.Kislelepülések szoc feladatainak támogatása

Ös.szesen:

Átvett pénzeszközökTb támogatás védőnőTb támogatás házi orvosi szolgSTART közfogl.tám. MunkaügyKözös hiv tám (3 tel)Szoc juttatások támogatásaÖSSZESEN:

Saját bevételekhaszonbérletlakbéregyéb bevételbérleti díjtérítési díjakkommunális adóiparüzési adógépjármüadó (4000ftx 40%)mezőgazd.termény értékesítésÖSSZESEN:

Bevételek összesen:

37373725

623342146048375198

3380011076626122340001073

70190

32259600

353801194

1539164790

300300700800

5000250040001600500

15700

150680

2.sz.mellékleta 2/2014./11.6./önk.

A Tolnanémedi Község önkormányzatakiadásai (eft) 2014

sz enétví juttatások ( köztisztv.)Sz emélyi juttatások ( közalkalm.)Személyi juttatások ( munka tv.)Sta~ közfoglalkoztatásMegbizási díjakKö I1ségtérítések (étk. ut,étk.hozz.j,védöruha)Szenélyi jellegü juttatások összesen:

46388042168026404766863

42393

Szociális hozzájárulási adó: 27%13,50%

40863564

Pé nzeszköz átadások 12018

Szociális juttatások 20790

Dologi kiadások 25050

Közös hivatal kiadásai össz. 36081

TartalékFelújítások

15005198

Kiadások összesen: 150680

3.sz.mellékleta 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásai hoz2014.év

Sz:ociális juttatásokápolási díj (7 fő)egészségkár.sz.s. (3 fő)szoc segély (3 fő)lakásfenn.tám. (100 fő)FHT (fogl.hely.tám 42 fő)Önkormányzati segélyKözgyógyellátásEgyéb tám.(Bursa.Arany J)

1982924923

504011491

8050

300

ÖSSZESEN: 20790Átadott pénzeszközök

helyi sportkörSt.ügyelet tám.Óvoda társulásHáziorvosi hely (450eftx 12hó)Öszikék társulási hozz.járKapos-Koppány vizitársulásSóstói tábor hozz.járösszesen:

300158433845400108020070

12018Közös hivatal átadás (33800+2281 ) 36081

Dologi kiadásokÉlelmiszerNyomt,könyv,folyóiratSzakmai anyag,gyógyszerBenzin,olajEgyéb készletTelefonGázdíjakVillanyKarbant,kisjav.Egyéb üzemeltetési szolg.ÁFA kiadásokKiküldetésEgyéb dologivízdíjakPostaksgÖsszesen:

5000800150500

3000130015004200

50019004000

600500500600

25050

--- ----

4.sz. melléklet

a 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethezTolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

2014

(Eft)

Bevételek

Önkormányzati hivatal müködésének támogatásaIgazgatási szolg díj bevételeÖsszesen:

3380050

33850Megállapodás szerint hozzájárulásokBelecska Község ÖnkormányzataKisszékely Község ÖnkormányzataNagyszékely Község ÖnkormányzataTolnanémedi Község Önkormányzata

490216831037

Hozzájárulások összesen: 2231

Bevételek összesen: 36081Kiadások

Személyi juttatásokCafetéria juttatásTb járulékokSzemélyi jell.jutt. ,járulékok összesen:

2532219326727

33981Dologi kiadások részletezése:belföldi kiküldetés,továbbképzésszakkönyvek előfizetéseknyomtatvá ny, irod aszeregyéb üzem szolgegyéb dologi kiadásokÁFADologi kiadások összesen:

70025050800100200

2100

Kiadások összesen: 36081

5.sz.mellékleta 2/20 14./II.6./ önkormányzati rendelethez

A Tolnanémedi Községi Önkonnányzat 2014 .évibérfelhasználása és létszámok

létszám bérköltség

- közfoglalkoztatás- háziorvosi szolgálat- védőnői szolgálat- önkormányzat igazgatás- községgazdálkodás-konyha- művelődési ház

32 fő1 fő1 fő1 fő1 fő3 fő1 fő

26.404-1.680.-1.894.-4.638.-1.860.-3.954.-1.100.-

()SSZESEN: 40 fő 41.530.-

Tolnanémedi Közös Önkonnányzati Hivatal

Létszám 10 fő 25.322.-

Az önkormányzat 2014.évi felhalmozásiés felújítási kiadásai

6. számú melléklet Me.: ezer Ft

..Sor- FELHALMOZÁSI CÉL AZ ÉRINTETT KIADASI ELÓi RANYZA Tszám

ALCíM SZAKÁGAZAT

1. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: O

1.

2.

3.

i. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: O

II. FELÚJíTÁSI KIADÁSOK:

1. Útfelújítások,kátyúzások Közutak,hidak,alagutak fenntartása 5.128

II.

I -II. MINDÖSSZESEN: 5.128

a 2/2014 /II 6/ önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó2014. évi közvetett és közvetlen

támogatásokról

S.SZ. Az önkormányzat bevételi Összesen S.SZ Közvetett támogatás ÖsszesenjogcímeiKözvetett támogatásokhoz

1. Helyi adó bevételek 2500 1. Helyi adók elengedés O

? Iparüzési adó 4000 kedvezmény O

U Gépjármüadó 1600 O

ADOK összesen 8100 OEllátottak téritési díja 1800 Térítési díj elengedés O

4.1!lJ Alkalmazottak, idősek tér. díj 3200 Térítési díj elengedés O

Helyiségek bérbeadásának 800 Bérleti díj kedvezmény Oid Bérleti díjai elengedés

7.1 Egyéb bevételek 700 Kedvezmény, elengedés O8.1 Haszonbérlet, 300 Kedvezmény O

lakbérek 300 elengedés O

Bevételek összesen: 15200 Kedvezmény, elengedés O

Onkormányzat közvetlenKiadásai jogcim 2014.év

.Közvetlen támogatás 20.7901/ Szociális ellátások 20.790 Lakosság részére

ÖSSZESEN közvetlen kiad. 20.790 Összesen közvetlen tám. 20.790

7.számu melléklet Me.:ezer Fta 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethez

8.sz.mellékleta 2/20 14./II.6./ önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék kimutatás 2014.év

A Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2014.évben a költségvetésében1.500.- e ft különített el tartalék címén.

Tartalék megbontása:- Általános működési tartalék 1.000- Céltartalék 500

9.sz.mellékleta 2/20 14./II.6./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata2014.évi költségvetés

Az önkormányzat az általa fenntartott konyhán biztosított étkeztetésre2014.március l.napjától a következő élelmezési nyersanyagnormáthatározza meg:

- óvodai elIátottakra- iskolai ellátottakra- óvodai menza (tízórai,ebéd)- szociális étkeztetés- vendég étkeztetés

alkalmazottak

420Ft460FT370Ft600FT720Ft

580FT

Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer nyersanyag mennyisége,'Valamint az energia és a tápanyagtartalom alapján:

1. Óvodai ellátásTízóraiEbédUzsonna

70.- Ff/nap/fő300.- Ft/nap/fő50.- Ft/nap/fő

Napi norma 420:- Ft/nap/fő

2. Iskolai ellátásTízóraiEbédUzsonna

70.- Ft/nap/fő330.- Ft/nap/fő60.- Ft/napl(ő

Napi norma 460.- Ft/nap/fő

Az önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve 10.sz. mellékleta 2/2014./11.6.1 önkormányzati rendelethez

Megnevez Január Február Március Aprilis Május Június Július Augusztus Szept. Október November December [Összesen

ésBevételek:

1 . Saját 1000 900 4200 800 800 700 700 700 3000 1000 1000 900 15700bevétel

2. 5416 5416 5416 5416 5416 5416 5416 5416 5416 5416 5416 5416 64992Költségvettám.3. Támog. 5400 5400 5300 5300 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 5190 64790értékű bev.

4.Felújítás

5198 51985-Értékpapír

6.Hitel

7. 11816 11716 14916 11516 11716 11616 16814 11616 13916 11916 11616 11506 150680Bevételekösszesen(1-6. sor)Kiadások:

8.Müködés 12190 12190 12100 11900 11700 11900 12100 11900 11990 12100 11990 11922 143982i kiadások

9.Adósságszolgálat

I

10.Felújításikiadások11.Beruhá 5198 5198zásikiadás

1500 150012.Tartalékfelhasználás

13.Kiadás 12190 12190 12100 11900 11700 11900 17298 11900 11990 13600 11990 11922 150680okösszesen8-12.)

14. -374 -474 2816 -384 16 -284 -484 -284 1926 -1684 -374 -416 OEgyenleg

11.számú mellékleta 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethez

CÍMREND

::Fö C Í M ALCÍ M

<lNKORMÁNYZAT

Kormányzati funkció

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotóés általános igazgatási tevékenységeKözternető - fenntartás és működtetésAz önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatokÚt, autópálya építéseKözutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartásaKözvilágításVáros-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásokHáziorvosi alapellátásCsalád és nővédelmi egészségügyi gondozásKönyvtári szolgáltatásokÓvodai intézményi étkeztetésIskolai intézményi étkeztetésSzociális étkeztetésStart-munka program - Téli közfoglalkoztatásHosszabb időtartamú közfoglalkoztatásOrszágos közfoglalkoztatási programKözfoglalkoztatási mintaprogramKözművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztéseLakásfenn tartással, lakhatással összefüggő ellátások

Közos HIVATAL

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotóés általános igazgatási tevékenységeÁtfogó tervezési és statisztikai szolgáltatásokOrszággyűlési, önkormányzati és európai parlamentiképviselőválasztáshoz kapcsolódóÖnkormányzatok, valamint többcélú kistérségitársulások elszámolásai

,