Tomo 5. Memoria e Informe Económico-Financiero (5 Mbytes pdf)

MEMORIA E INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

TOMO 5

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2017

MEMORIA

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN


ÍNDICE

Página

I. DOCUMENTACIÓN Y ESTRUCTURA................................................................................................................ 7

1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA........................................................................................................... 8

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017................................................. 14

2.1. ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID................................................. 14

2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA........................................................................................................ 14

II. MEMORIA.................................................................................................................................................... 35

1. PRESENTACIÓN: EL PRESUPUESTO 2017 MÁS SOCIAL, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO......................................... 36

2. ESTADO DE INGRESOS................................................................................................................................ 39

3. ESTADO DE GASTOS................................................................................................................................. 44

3.1. ÁNALISIS POR CAPÍTULOS............................................................................................................... 47

3.2. ÁNALISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO............................................................................. 68

III. ANEXO BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES................................................................................ 171

IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL....................... 175

V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO.............................................................................................................. 177

1. ANÁLISIS DEL ESTADO INGRESOS............................................................................................................. 178

2. SUFICIENCIA DE CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS..........................................................................................................

.............................

215

3. EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.................................................................................................... 215

4. CUMPLIMIENTO DEL LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.......................................................... 216

5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2016 – 2017.................................................................. 217

6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO......................................................................................................... 218

VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTONÓMOS Y

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES........................................................... 221

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE

ELIMINACIÓN............................................................................................................................................

222

222

2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTOS Y CAPÍTULOS....................................................................................... 235

VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES..................................................................... 239


Página

VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN

LA DELIMITACIÓN SEC ............................................................................................................................. 253

IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016.................. 257

X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA....................................................... 259

XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES........................................................................................................... 271

XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTES SOSTENIBLES.......................................................................... 309

XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR3................................................ 317



I. DOCUMENTACION PRESUPUESTARIA

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1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 2/2004, en su artículo 164.1 establece que las Entidades

Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se

integrarán:

El Presupuesto de la propia Entidad.

Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles

cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

Al Presupuesto General se unirá la documentación anexa que se especifica en el

artículo 166, integrada por:

Los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro

años.

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las

sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe

mayoritario la entidad local.

El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos

los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y

sociedades mercantiles.

El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda con el detalle

establecido en el apartado 1.d) del citado artículo 166.

La totalidad de los documentos especificados proporciona una visión global de las

previsiones de gastos e ingresos anuales de todos los Servicios del Ayuntamiento,

cualquiera que sea su forma de gestión.

En aplicación de dicha normativa, el Proyecto de Presupuesto General del

Ayuntamiento de Madrid 2017 se compone de diez libros, cuyo contenido es el

siguiente:

- 8 -


Libro 1

Bases de Ejecución y Estructura

Contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a

la organización y circunstancias del Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas

otras necesarias para su gestión, estableciendo cuantas prevenciones se han

considerado necesarias para garantizar la correcta ejecución y realización del

Presupuesto de gastos e ingresos. Constará de un único documento que será de

aplicación al Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, al de sus Organismos

Autónomos y al de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca

íntegramente a aquel, en los términos que se indican en las mismas.

Tras las Bases de Ejecución y sus anexos se incluyen las tablas con las

codificaciones orgánica, por programas y económica utilizadas en la documentación

presupuestaria.

Libro 2

Presupuesto de Ingresos y Gastos

Contiene el detalle los Ingresos por Centro Presupuestario y por subconceptos.

Además se incluyen las fichas de programas y los estados de gastos que integran el

Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2016, clasificados por

Secciones y Centros Presupuestarios.

Volumen 2.1 Secciones Áreas de Gobierno.

Volumen 2.2 Secciones Distritos I.

Volumen 2.3 Secciones Distritos II.

Libro 3

Organismos Autónomos

Incluye la memoria de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, la

desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos, las fichas de programas, así

como el anexo de inversiones y el anexo de personal correspondiente a cada uno

de ellos.

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Libro 4

Sociedades Mercantiles y Entes Dependientes

La documentación relativa a cada una de las Sociedades Mercantiles que se incluye

en este tomo, es la siguiente:

Memoria.

Presupuesto de Explotación.

Presupuesto de Capital, Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y

Financiación (PAIF).

Balance de Situación.

Estado de Flujos de Efectivo.

Personal al servicio de la empresa.

Presupuesto estructurado desde una visión administrativa, conforme a los

diferentes Capítulos de la clasificación económica de gastos e ingresos.

Por lo que se refiere al resto de entes dependientes señalar que en relación al

“Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid” se

incluyen los estados de ingresos y de gastos en formato de presupuesto

administrativo, en atención al régimen al que quedó sometido el mismo a partir del

1 de enero de 2015 de conformidad con lo previsto en las disposiciones transitoria

sexta y final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local.

Por su parte, el Consorcio “Institución Ferial de Madrid” (IFEMA) presenta la misma

documentación que las sociedades mercantiles dado que, de acuerdo con lo

certificado por su Director General el 8 de octubre de 2015, cumple las condiciones

recogidas en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/ 2013, de 27 de

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por lo que

no resulta de aplicación el régimen jurídico que regula los consorcios, recogido en

los artículos 118 a 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Público, una vez derogada la disposición adicional vigésima de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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Libro 5

Memoria del Proyecto de Presupuesto General e Informe económico-

financiero

En este tomo se incluye la siguiente documentación:

Memoria explicativa del contenido del Proyecto de Presupuesto y de las

principales modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto vigente.

Informe Económico-Financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la

suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones

exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y en consecuencia, la

efectiva nivelación del Presupuesto.

Estado de consolidación del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de

Madrid con el de los Presupuestos de sus Organismos Autónomos y estados de

previsión de las Sociedades Mercantiles y desglose de las operaciones internas

objeto de eliminación en el proceso de consolidación.

Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo

capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.

Presupuesto Consolidado con la Empresas Públicas que conforman la

delimitación SEC.

Avance de Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid

para 2016.

Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del

detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso

al principio del ejercicio 2017, de las nuevas operaciones previstas a realizar a

lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio

económico, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el

mismo ejercicio.

Plan Cuatrienal de Inversiones.

Anexo Inversiones Financieramente Sostenibles.

Anexo Beneficios Fiscales en Tributos locales.

Anexo Convenios con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

Relación de unidades tramitadoras de facturas y códigos DIR3.

- 11 -


En relación con el informe de Impacto de Genero, que en el ejercicio anterior

formaba parte del contenido de este tomo debemos señalar que no se incluye

como documentación del presente proyecto por las razones que a continuación se

ponen de manifiesto.

Tal como se recoge en el Decreto de 8 de marzo de 2016 de la Alcaldesa,

modificado el 20 de mayo de 2016, por el que se crea la Comisión de Evaluación de

Impacto de Género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y se regula su

composición y funcionamiento, uno de los objetivos prioritarios de la nueva

Corporación municipal es iniciar la senda para incluir la igualdad entre mujeres y

hombres en la definición y presupuestación de políticas públicas.

Por iniciar este proceso, ya se incluyó en las Bases de Ejecución del Presupuesto

General del Ayuntamiento de Madrid para 2016, la Disposición Adicional

decimosexta, en la que se establece la obligatoriedad de incluir un informe de

Impacto de Género, que analice y evalúe el efecto de las políticas de gastos e

ingresos desde la perspectiva de género, garantizando, de esta manera, la

materialización del objetivo de igualdad entre hombres y mujeres que debe inspirar

cualquier actuación pública.

Aunque en el Decreto de la Alcaldesa de 8 de marzo, se dice que la Comisión de

Evaluación de Impacto de Género debe ser el órgano colegiado que se encargue de

elaborar el informe, así como de evaluar y realizar el seguimiento de la política de

género en la programación y ejecución presupuestaria, al no estar nombrados aún

los miembros de la misma, se ha encargado la elaboración del Informe sobre

impacto de género del Presupuesto Municipal para 2017, al Instituto Universitario

de Estudios de Género de la Universidad Carlos III.

Por todo ello, el informe de Impacto de Género del Presupuesto no forma parte del

Proyecto que se presenta a aprobación de la Junta de Gobierno, sino que se

incorporará en el trámite previo a la aprobación definitiva y refiriéndose a las cifras

previamente aprobadas.

Libro 6

Anexo de Inversiones

De acuerdo con la clasificación orgánica y por programas, en este tomo aparecen

todas las inversiones ordenadas por Sección, Centro y programa con todas las

especificaciones que recoge el artículo 13 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril.

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Libro 7

Anexo de Personal del Ayuntamiento

Recoge la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid con la totalidad de

los Puestos de Trabajo dotados así como su valoración económica por programas.

Libro 8

Estados de Ejecución de 2016 a 31 de Agosto

Recoge los Estados de Ejecución del Presupuesto 2016, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales. Incluye los Estados de Ejecución del

Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos.

Libro 9

Liquidación del Presupuesto de 2015

Incluye la Liquidación del Presupuesto de 2015, tanto del Ayuntamiento de Madrid

como de sus Organismos Autónomos, según dispone el artículo 168, apartado b)

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18

del Real Decreto 500/1990 y la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad

Local.

Libro 10

Memoria económica

Este informe hace referencia a la actividad económica, el empleo y los precios y

salarios en la ciudad de Madrid, relacionando todo ello con el entorno nacional e

internacional.

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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2017.

2.1. ÁMBITO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE

MADRID

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, de carácter anual, está integrado

por:

El Presupuesto del propio Ayuntamiento.

El Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales de él dependientes:

o Informática del Ayuntamiento de Madrid

o Agencia para el Empleo de Madrid

o Agencia Tributaria Madrid

o Madrid Salud

o Agencia de Actividades.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles

Locales cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad local:

o Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

o Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

o Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.

o Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, S.A.

Para facilitar la elaboración del estado de consolidación del Presupuesto, se incluye la

presentación de los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades

Municipales desde el punto de vista administrativo; es decir, distribuidos por Capítulos

de ingresos y gastos, conforme a los criterios de elaboración presupuestaria.

2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se elabora teniendo

como centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Para cada uno de

ellos se definen los objetivos que se esperan conseguir, así como las actividades a

realizar para alcanzarlos, teniendo en cuenta los medios personales, materiales y

financieros que les han sido asignados. Asimismo, se establecen indicadores que

permitirán apreciar el grado de consecución en el momento de la liquidación de cada

uno de los objetivos.

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a) Clasificación orgánica:

Por Centros Presupuestarios, en función de la personalidad jurídica de los mismos.

Por Secciones Presupuestarias, en función de la organización administrativa del

Ayuntamiento de Madrid.

b) Clasificación por Programas, agrupando los créditos según la naturaleza de las

actividades a realizar y ordenando los gastos en función de los objetivos a

alcanzar, indicando las actividades necesarias para ello.

c) Clasificación económica, ordenando los créditos de acuerdo con una estructura

contable, según la naturaleza económica, en capítulos, artículos, conceptos y

subconceptos.

CLASIFICACIÓN POR CENTROS

En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la Entidad Local, como

cada uno de los Organismos Autónomos Locales dependientes de la misma y de las

Sociedades Mercantiles Locales, se define el Centro presupuestario. Esta clasificación

facilita la elaboración de un estado de consolidación que como anexo al Presupuesto

General exige el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, en su artículo 166.

El Proyecto de Presupuesto General para 2017 recoge la organización del

Ayuntamiento de Madrid establecida por Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de

2015, por el que se establece en número, denominación y competencias de las Áreas

en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid.

Se distinguen 15 Centros presupuestarios correspondientes al Ayuntamiento de

Madrid, los Organismos Autónomos Locales, las Sociedades Mercantiles Locales de

titularidad cien por cien municipales y el resto de Sociedades de economía mixta,

según el siguiente detalle.

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Centro Administración General

001 Ayuntamiento de Madrid

Centro Organismos Autónomos Locales

501 Informática Ayuntamiento de Madrid

503 Agencia para el Empleo de Madrid

506 Agencia Tributaria Madrid

508 Madrid Salud

509 Agencia de Actividades

Centro Sociedades Mercantiles Locales cien por cien municipales

700 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

701 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

706 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

708 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de

Madrid, S.A.

Centro Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria

801 Mercamadrid, S.A.

802 Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

803 Madrid Calle 30, S.A.

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Centro Consorcios

902

Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de

Madrid

903 Institución Ferial de Madrid

Respecto del Presupuesto General 2016, desaparece el centro presupuestario 800

correspondiente a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A. y se crea el centro

708 correspondiente a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de

Madrid, S.A.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES

Las Secciones coinciden con las grandes áreas de gestión del Ayuntamiento de Madrid.

Se trata de unidades orgánicas con responsabilidad de gestión sobre los créditos

asignados, constituyendo el segundo de los criterios de la clasificación orgánica. Cada

Sección recoge todos los programas adscritos a la misma con independencia del

Centro presupuestario al que pertenezcan.

El número de Secciones que se han definido y codificado para 2017 es de 37,

correspondientes a Pleno, Alcaldía, Coordinación General de la Alcaldía, Gerencia de la

Ciudad, 9 Áreas de Gobierno, Endeudamiento, Créditos Globales y Fondo de

Contingencia, Tribunal Económico-Administrativo y 21 Distritos.

Respecto del Presupuesto General para 2016, el Presupuesto 2017 incorpora las

modificaciones precisas para adecuar la estructura presupuestaria en Secciones a los

diversos acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por los que se

establece la estructura organizativa y competencias de las distintas Áreas de

Gobierno.

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CÓDIGO SECCIÓN

002 Pleno

010 Alcaldía

012 Coordinación General de la Alcaldía

016 Gerencia de la Ciudad

027 Equidad, Derechos Sociales y Empleo

037 Coordinación Territorial y Asociaciones

047 Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con

el Pleno

057 Economía y Hacienda

067 Salud, Seguridad y Emergencias

077 Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto

087 Desarrollo Urbano Sostenible

097 Medio Ambiente y Movilidad

098 Cultura y Deportes

100 Endeudamiento

110 Créditos Globales y Fondo de Contingencia

120 Tribunal Económico-Administrativo

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CÓDIGO SECCIÓN

201 Distrito de Centro

202 Distrito de Arganzuela

203 Distrito de Retiro

204 Distrito de Salamanca

205 Distrito de Chamartín

206 Distrito de Tetuán

207 Distrito de Chamberí

208 Distrito de Fuencarral - El Pardo

209 Distrito de Moncloa - Aravaca

210 Distrito de Latina

211 Distrito de Carabanchel

212 Distrito de Usera

213 Distrito de Puente de Vallecas

214 Distrito de Moratalaz

215 Distrito de Ciudad Lineal

216 Distrito de Hortaleza

217 Distrito de Villaverde

218 Distrito de Villa de Vallecas

219 Distrito de Vicálvaro

220 Distrito de San Blas - Canillejas

221 Distrito de Barajas

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ESTRUCTURA POR CENTROS Y SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Centro 001

PLENO

ALCALDÍA

PLENO

Sección 002

ALCALDÍA

Sección 010

Institución Ferial de Madrid

Centro 903

COORDINACIÓN GENERAL

DE LA ALCALDIA Centro 903DE LA ALCALDIA

Sección 012

Informática del Ayuntamiento de Madrid

Centro 501

GERENTE

DE LA CIUDAD

Sección 016

Agencia para el Empleo de Madrid

Sección 016

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Agencia para el Empleo de Madrid

Centro 503EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES

Y EMPLEO

Sección 027

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Centro 701

Mercamadrid, SA

Sección 027

Mercamadrid, SA

Centro 801

Y ASOCIACIONES

COORDINACIÓN TERRITORIAL

Sección 037

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB.

Y RELACIONES CON EL PLENO

Sección 047

Agencia Tributaria Madrid

Sección 047

ECONOMÍA Y HACIENDA Agencia Tributaria Madrid

Centro 506

ECONOMÍA Y HACIENDA

Sección 057

Madrid Salud

Centro 508

SALUD, SEGURIDAD

Y EMERGENCIAS Centro 508

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de

Y EMERGENCIAS

Sección 067

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de

Madrid, SA

Centro 708

TRANSP. Y GOB. ABIERTO

PARTICIP. CIUDADANA,

Sección 077

Agencia de Actividades

Sección 077

DESARROLLO URBANO Agencia de Actividades

Centro 509DESARROLLO URBANO

SOSTENIBLE

Sección 087

Empresa Municipal de Transportes, SA

Centro 700

Madrid Calle 30, SA

Sección 087

MEDIO AMBIENTE

Y MOVILIDAD Madrid Calle 30, SA

Centro 803

Y MOVILIDAD

Sección 097

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA

Centro 706CULTURA Y DEPORTES

Centro 706

Club de Campo Villa de Madrid, S.A

Centro 802

Sección 098

Consorc. del Plan de Rehab. y Equip. de Teatros

Centro 902

ENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTO

Sección 100

CREDITOS GLOBALES Y

FONDO DE CONTINGENCIAFONDO DE CONTINGENCIASección 110

TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO

Sección 120

TRIBUNAL ECONÓMICO -

DISTRITOS

Secciones 201 a 221

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

La clasificación por programas viene definida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de

diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades

Locales y refleja la agrupación de los créditos según su finalidad. La desagregación por

“Áreas de Gasto” y “Políticas de Gasto” es la siguiente:

0. Deuda pública

0.1. Deuda pública

1. Servicios públicos básicos

1.3. Seguridad y movilidad ciudadana

1.5. Vivienda y urbanismo

1.6. Bienestar comunitario

1.7. Medio ambiente

2. Actuaciones de protección y promoción social

2.2. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

2.3. Servicios sociales y promoción social

2.4. Fomento del empleo

3. Producción de bienes públicos de carácter preferente

3.1. Sanidad

3.2. Educación

3.3. Cultura

3.4. Deporte

4. Actuaciones de carácter económico

4.3. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

4.4. Transporte público

4.6. Investigación, desarrollo e innovación

4.9. Otras actuaciones de carácter económico

9. Actuaciones de carácter general

9.1. Órganos de gobierno

9.2. Servicios de carácter general

9.3. Administración financiera y tributaria

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La siguiente fase de desarrollo en la clasificación por programas consiste, una vez

definidos los grupos de programa en que se desagrega cada política de gasto, en

identificar los programas presupuestarios que agrupan los créditos en función de los

objetivos y prioridades del gobierno municipal.

El Proyecto de Presupuesto 2017 se elabora de acuerdo a la estructura por programas

recogida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la

estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales e incorpora los programas

presupuestarios definidos en consonancia con la nueva distribución competencial y las

grandes líneas de actuación del nuevo equipo de gobierno.

Por ello, se incorporan como programas nuevos respecto del presupuesto 2016, en el

seno de la política de gasto 23 “Servicios sociales y promoción social” los programas

231.07 “Atención a la inmigración” adscrito a la sección 027 “Equidad, Derechos

Sociales y Empleo” y 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial” adscrito a la sección

037 “Coordinación Territorial y Asociaciones”. En la política de gasto 92 “Servicios de

carácter general” se crea el programa 923.20 “Análisis socioeconómicos” adscrito a la

sección 057 “Economía y Hacienda”. En la política de gasto 93 “Administración

financiera y tributaria” se incluye como nuevo programa el 933.03 “Inversiones

Financieras Sostenibles Gestión del Patrimonio”, adscrito a las secciones 057

“Economía y Hacienda” y a las correspondientes a los distritos.

El resto de modificaciones, algunas consistentes en cambios de denominación como es

el caso del programa 241.01 antes denominado “Empleo y Desarrollo Económico” que

pasa a denominarse “Empleo” y el programa 922.02 antes denominado “Medios de

comunicación” que pasa a denominarse “Comunicación”, y otras que afectan a

determinados responsables de programa, devienen de la necesidad de la traslación de

la estructura administrativa vigente a la fecha de elaboración del presente proyecto a

la estructura presupuestaria.

Seguidamente se recoge el detalle de los programas del ejercicio 2017 clasificados por

áreas de gasto. Los correspondientes importes están referidos al Presupuesto

consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

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Política de gasto Grupo de programas Programa

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

13000 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

734.055.105 22.998.421 17.220.596

13001 FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

5.777.825

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13201 SEGURIDAD

366.000.278 366.000.278

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 13301 TRÁFICO

41.764.158 37.603.909

13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

4.160.249

134 MOVILIDAD URBANA 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

115.113.318 1.561.575

13403 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

17.685.950

13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

95.865.793

135 PROTECCIÓN CIVIL 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

57.883.793 57.883.793

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 13610 BOMBEROS

130.295.137 130.295.137

15 VIVIENDA Y URBANISMO 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

15000 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

633.355.087 21.457.143 21.457.143

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

96.922.636 5.381.194

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA

32.090.808

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

29.583.790

15104 ESTRATEGIA URBANA

5.867.058

15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

9.455.432

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES14.544.354

152 VIVIENDA 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

198.647.829 157.462.909

15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

41.184.920

153 VÍAS PÚBLICAS 15321 VÍAS PÚBLICAS

316.327.479 257.547.600

15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

777.137

15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

58.002.742

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos - 23 -


SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

16 BIENESTAR COMUNITARIO 160 ALCANTARILLADO 16001 INGENIERÍA DEL AGUA

637.927.213 3.643.056 3.643.056

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 16102 SUMINISTRO HÍDRICO

33.167.470 33.167.470

162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

286.226.888 195.106.743

16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

91.120.145

163 LIMPIEZA VIARIA 16301 LIMPIEZA VIARIA

224.635.113 224.635.113

165 ALUMBRADO PÚBLICO 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS

90.254.686 90.254.686

17 MEDIO AMBIENTE 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

226.483.042 53.992.047 53.992.047

171 PARQUES Y JARDINES 17101 PATRIMONIO VERDE156.205.081 79.047.233

17102 ZONAS VERDES77.157.848

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 17211 SOSTENIBILIDAD

16.285.914 8.080.293

17212 CONTROL AMBIENTAL

8.205.621



22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

44.095.685 44.095.685 32.825.630

22102 OTRAS PRESTACIONES

11.270.055

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 23100 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO

490.434.723 433.478.143 8.771.796

23101 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

17.822.739

23102 FAMILIA E INFANCIA

50.903.255

23103 PERSONAS MAYORES

252.494.852

23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES

3.743.956

23106 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA

93.127.588

23107 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN6.613.957

232 PROMOCIÓN SOCIAL 23200 PLANES DE BARRIO56.956.580 3.302.731

23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

41.624.360

23290 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS

12.029.489

24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 FOMENTO DEL EMPLEO 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID

38.383.868 38.383.868 13.209.400

1.685.151

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

20.481.633

24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.131.150

24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL2.876.534

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO



31 SANIDAD 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

94.683.644 94.683.644 17.942.461

31101 SALUBRIDAD PÚBLICA

59.993.189

31102 ADICCIONES

16.747.994

32 EDUCACIÓN 323 FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

110.936.167 87.912.551 87.912.551

325 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 32501 ABSENTISMO

3.612.699 3.612.699

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

19.410.917 19.410.917

33 CULTURA 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 33000 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES

186.214.637 87.261.103 87.261.103

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

27.464.171 25.980.573

33220 ARCHIVOS

1.483.598

333 EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS 33301 MUSEOS

6.718.841 6.718.841

334 PROMOCIÓN CULTURAL 33401 ACTIVIDADES CULTURALES

50.191.431 44.887.136

33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

5.304.295

336 PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

33601 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

14.579.091 14.579.091

34 DEPORTE 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

156.716.791 32.826.808 1.488.995

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

31.337.813

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS123.889.983 123.889.983

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE



43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

431 COMERCIO 43140 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO

18.505.768 12.188.049 12.188.049

433 DESARROLLO EMPRESARIAL 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

6.317.719 6.317.719

44 TRANSPORTE PÚBLICO 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

143.340.914 143.340.914 143.340.914

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

462 INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

8.688.927 8.688.927 8.688.927

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

108.330.247 100.206.131 100.206.131

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

49300 CONSUMO

8.124.116 8.124.116

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO



91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

31.195.792 31.195.792 1.300.491

91201 ALCALDÍA

742.038

91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA

1.304.693

91203 ÁREA GOB. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

361.245

91204 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

364.782

91205 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

407.388

91206 ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

683.290

91208 ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

616.725

91209 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1.175.358

91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

608.510

91213 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES

521.156

91216 PRESIDENCIA DEL PLENO

258.328

91218 ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

655.290

91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

5.994.292

91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO5.136.074

91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES11.066.132

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL




92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92000 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

300.759.367 219.537.827 12.678.028

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

74.270.759

92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO3.019.376

92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS58.003.013

92004 FORMACIÓN DE PERSONAL3.413.835

92005 RELACIONES LABORALES14.461.563

92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA4.855.312

92007 GESTIÓN DE PERSONAL

24.337.639

92008 PLANIFICACIÓN INTERNA E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

12.241.243

92009 ASESORÍA JURÍDICA4.452.503

92011 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB.

7.804.556

922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES 92201 RELACIONES CON EL PLENO

17.384.421 331.605

92202 MEDIOS DE COMUNICACIÓN4.877.297

92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

3.999.429

92207 RELACIONES INSTITUCIONALES2.254.379

92208 RELACIONES CON LOS DISTRITOS5.068.531

92209 PLANIF.Y DESARROLLO DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL

853.180

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 92310 ESTADÍSTICA3.381.440 2.504.686

92320 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO876.754

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

14.711.809 8.753.038

92402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL5.958.771

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y MEJORA DE LA GESTIÓN

28.860.345 28.860.345

929 IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN 92901 CRÉDITOS GLOBALES

16.883.525 883.525

92902 FONDO DE CONTINGENCIA

16.000.000




93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 93100 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

231.879.210 46.292.768 16.365.631

93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

11.816.833

93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

16.510.949

93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

457.956

93105 SECTOR PÚBLICO

1.141.399

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA

62.051.725 58.770.487

93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

3.281.238

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

120.913.560 70.415.005

93302 EDIFICIOS50.498.555

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA 93401 POLÍTICA FINANCIERA

2.621.157 1.048.329

93405 TESORERÍA1.572.828



01 DEUDA PÚBLICA 011 DEUDA PÚBLICA 01111 ENDEUDAMIENTO512.529.132 512.529.132 512.529.132

DEUDA PÚBLICA



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

La clasificación económica del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de

Madrid para 2017 viene determinada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,

por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las entidades locales y que

consta incluida en el Libro 1 del presente proyecto.

Las previsiones de los Ingresos se clasifican de acuerdo con la distribución que se

detalla en el Anexo IV de la misma, teniendo en cuenta que la estructura por

conceptos y subconceptos es abierta, por lo que pueden crearse los que se consideren

necesarios cuando no figuren en la estructura que la Orden establece.

En relación al presupuesto 2016 se incorpora un nuevo subconcepto de ingresos que

aparece en la clasificación económica para el ejercicio 2017, el 336.00 “Tasa de

cajeros automáticos”.

En cuanto a la clasificación económica del gasto, los créditos se ordenarán según su

naturaleza económica con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos

y subconceptos que se detallan en el Anexo III de la citada Orden EHA/3565/2008, de

3 de diciembre.

No obstante, dentro del artículo 22 se incluye el subconcepto 228.01 “Convenios

Servicios Educativos”. El importe de los créditos de este subconcepto, a efectos de la

información a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se

agregará a los del subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales”.

A continuación describimos los cambios producidos en la clasificación económica de

gastos para el ejercicio 2017.

Se suprimen los subconceptos:

- 446.02 “A la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A.”

- 746.02 “A la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A.”

- 32 -


Se crean los subconceptos:

- 352.01 “Intereses de procedimientos tributarios”.

- 445.08 “A la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid,

S.A.”

- 467.01 “Al Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid”.

- 745.08 “A la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid,

S.A.”

- 491.00 “A Organismos Internacionales Públicos”.

- 33 -


- 34 -


II. MEMORIA

- 35 -


II MEMORIA

1. PRESENTACIÓN: EL PRESUPUESTO 2017 MÁS SOCIAL, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO

El Presupuesto de 2016 inició la senda que el actual equipo de gobierno municipal

quería mantener a lo largo del mandato: Abordar las necesidades de la ciudad de

Madrid y sobre todo de sus ciudadanos, intentando tanto mejorar los servicios públicos

municipales básicos como la calidad de vida incorporando objetivos que permitan

“cuidar Madrid” mejorar el cumplimiento de los Derechos Humanos, en aspectos tan

relevantes como la vivienda, la igualdad y el respeto a diversidad y el derecho a

participar en las decisiones que afectan a todos los ciudadanos.

El Presupuesto de 2017, como herramienta de la acción de gobierno, tiene una triple

misión:

Prestar servicios públicos, manteniendo y mejorando las infraestructuras de la

ciudad para que la ciudadanía pueda vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos con

autonomía.

Regular la actividad ciudadana para equilibrar los intereses particulares y

generales.

Actuar como un importante agente económico de la ciudad.

Y para eso, actúa en torno a cuatro ejes estratégicos:

Una ciudad cercana, cohesionada y habitable.

Una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva.

Una economía sostenible con empleo de calidad.

Un gobierno democrático, transparente y eficaz.

El proyecto de Presupuesto que se pretende aprobar se enmarca en el Plan de

Gobierno recientemente aprobado que pretende “Devolver Madrid a los madrileños y

madrileñas, apoyando a los que con su esfuerzo contribuyen al fortalecimiento y

dinamismo de nuestra sociedad y ayudando a los que sufren los persistentes efectos

de la crisis económica, para conseguir crecer todos de manera inclusiva”. Por eso

continúa elevando la aportación a gastos de contenido social. Así, mientras el pasado

año ya se aumentaron dichos gastos en un 25,7 por ciento este presupuesto se

incrementa en 21,8 por ciento adicional lo que ha supuesto pasar de los 521 millones

destinados en el presupuesto de 2015 a los 798,8 de 2017, con un aumento del 53,2

en los dos ejercicios.

En la misma dirección actúa el incremento más que significativo de los gastos en

promoción y gestión de vivienda 84,5 por ciento y las ayudas a la rehabilitación del

programa “MAD- re” al que se destinan este año 40 millones de euros que suponen un

aumento del 115 por ciento. La declaración de las 112 Áreas Preferentes de Impulso a

- 36 -


la Regeneración Urbana (APIRU) es un paso más en el nuevo enfoque del

planeamiento urbanístico que ha impulsado el gobierno municipal: más social, más

sostenible, más participado y más centrado en la ciudad existente. El objetivo del plan

es mejorar la calidad de las viviendas de los barrios más desfavorecidos. Se

subvenciona con hasta 10.000 euros por vivienda la mejora de la accesibilidad (el 70

por ciento de la obra) y la eficiencia energética (hasta el 60 por ciento de la obra, con

un límite de 8.000 euros por vivienda). Las ayudas son compatibles con otras de la

Comunidad de Madrid o del Estado. Las comunidades de propietarios reciben un

adelanto del 50 por ciento de los fondos en el momento de inicio de las obras, sin

necesidad de aportar ninguna garantía o aval. Este planteamiento permite luchar

contra la enorme desconfianza que producen estos programas, tras las experiencias

de anteriores convocatorias. En las ayudas del Plan MAD-RE se incluyen todos los

gastos que se producen para el desarrollo de la obra, especialmente el IVA, los

honorarios profesionales, las tasas y el ICIO.

Los servicios públicos de carácter preferente sanidad, educación cultura y deporte

aumentan un 12,8 por ciento, las actuaciones de carácter económico un 8,9 y las de

carácter general un 10,9. Los servicios públicos básicos siguen incrementado su peso

en el presupuesto municipal con un aumento cercano al 12 por ciento y destacando en

esta área de gasto el nuevo contrato de recogida de residuos que es un 23,9 por

ciento mayor y que ha incorporado clausulas sociales que garanticen el mantenimiento

del empleo en el sector así como un mejor servicio para la ciudad frente a los

contratos integrales anteriores que al primar la variable precio sobre cualquier otro

factor, han tenido resultados muy negativos. La nueva forma de abordar la

contratación administrativa se extiende también a los contratos integrales de los

distritos. Con las nuevas actuaciones mejorarán los mantenimientos de los edificios

administrativos, educativos y culturales, así como las instalaciones deportivas y se

destinarán fondos adicionales a la conservación y limpieza de los mismos.

El año pasado se creó el Fondo de Reequilibrio Territorial con el objetivo de luchar

contra el desequilibrio histórico de la capital, especialmente en los distritos del este y

sur de Madrid. Se dotó con 30 millones de euros en 2016 y contempla 109 proyectos

distribuidos en cinco ejes: empleo, vivienda, mejora y adecuación del entorno urbano,

dotaciones y equipamientos e intervención y dinamización social. Para saber cuáles

son los barrios con más necesidades, el Ayuntamiento ha desarrollado una

metodología que ha permitido ordenar los 128 barrios de Madrid según sus

necesidades de reequilibrio. Se ha seleccionado un conjunto de dimensiones que se

consideran relevantes desde la perspectiva de los desequilibrios territoriales

relacionados con los rasgos sociodemográficos de la población, el

- 37 -


estatus socioeconómico, la salud de la población y la vivienda. En 2017 se multiplica la

aportación a dicho fondo alcanzando la cifra de 76 millones de euros.

Es destacable también en el Presupuesto de 2017 la inclusión de los proyectos de

inversión votados directamente por los ciudadanos de Madrid, cuyo desglose

pormenorizado se detalla en el anexo correspondiente a los presupuestos

participativos. Suponen el punto de partida para unos presupuestos más participativos

que a partir de ahora darán cobertura a las necesidades de inversión que sean

demandadas por los madrileños.

Este aumento de los gastos se ha financiado fundamentalmente por la disminución en

el presupuesto del peso de los gastos derivados del endeudamiento que serán un 28,4

por ciento más bajo que en 2016, disminuyendo en 203 millones sobre la cifra

inicialmente prevista, sin tener en cuenta la amortización anticipada que se realizará

en los próximos meses. Esta amortización es fruto del considerable remanente líquido

de tesorería obtenido en la liquidación del ejercicio 2015.

Tras haber incumplido la regla de gasto en la Liquidación de Presupuesto de 2015 por

la devolución de parte de la paga extra de 2012 a los empleados públicos, aunque por

muy poca cuantía, el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un Plan Económico

Financiero que, después de haber sido aprobado por el Pleno de la Corporación, se

encuentra actualmente pendiente de aprobación por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas. El plan, que constituye el marco básico al que deben

adecuarse las políticas de gasto, establece la elevación del techo de los gastos no

financieros en 2016 y 2017 de tal forma que se garantice el cumplimiento de la regla

de gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

en ambos ejercicios. Es la forma de afrontar el actual déficit de servicios públicos de

todo tipo que sufría la ciudad de Madrid, de acuerdo con las estipulaciones de La Ley

de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera.

Este presupuesto cumple con las medidas establecidas en dicho plan y garantiza desde

ese punto de vista no sólo el cumplimiento de los principios de estabilidad y

sostenibilidad, garantizando un superávit presupuestario en términos SEC 2010 de

424 millones de euros (673 si tenemos en cuenta los ajustes de Contabilidad

Nacional), así como una deuda viva al final de ejercicio muy por debajo del 110 por

ciento de los ingresos corrientes, sino también el cumplimiento de la regla de gasto en

los términos previstos en el PEF.

En lo referente a los ingresos se espera un aumento de 220 millones de euros que se

detallan pormenorizadamente en el Informe Económico Financiero pero del que cabe

- 38 -


destacar que las medidas fiscales suponen un aumento de recaudación permanente de

70,5 millones de euros y en los que cabe señalar como novedosos:

La revisión parcial instada por el Ayuntamiento por la evolución del mercado

inmobiliario en determinados barrios de Madrid, que hacen que los valores

catastrales difieran sustancialmente de los valores de mercado lo que supondrá un

abaratamiento del recibo del IBI en las zonas más desfavorecidas de la ciudad.

El aumento de las tarifas del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para los

de alta gama.

La modificación de las Tarifas del Sistema de Estacionamiento Regulado.

La creación de una tasa para los Cajeros Automáticos.

En definitiva, el Presupuesto de 2017 está más conectado con la realidad y al servicio

de los intereses de los ciudadanos de Madrid.

2. ESTADO DE INGRESOS

El Proyecto de Presupuesto General para 2017, que comprende el del Ayuntamiento

de Madrid y sus Organismos Autónomos asciende a 4.708.515.319 euros, presenta un

incremento del 4,9 por ciento respecto al ejercicio 2016, coincidiendo con el

presupuesto no financiero habida cuenta de que no se presupuestan operaciones

financieras.

Este Proyecto de Presupuesto Consolidado de Ingresos del Ayuntamiento y

Organismos Autónomos para 2017, así como sus variaciones por capítulos respecto al

de 2016, se refleja en el siguiente cuadro:

- 39 -


PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS PRESUPUESTO

2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2017

Variación

17 / 16 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.246.767.421 2.422.076.055 7,80%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479 137.594.486 -0,68%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS

571.854.629 584.375.786 2,19%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.419.958.341 1.471.648.723 3,64%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 92.240.464 89.300.269 -3,19%

OPERACIONES CORRIENTES 4.469.362.334 4.704.995.319 5,27%

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 18.317.828 3.500.000 -80,89%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 20.000 300,00%

OPERACIONES DE CAPITAL 18.322.828 3.520.000 -80,79%

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.487.685.162 4.708.515.319 4,92%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0

TOTAL INGRESOS 4.487.685.162 4.708.515.319 4,92%

Por lo que se refiere a la estructura del Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017, los

ingresos corrientes suponen el 99,9 por ciento del total y los de capital el 0,1 por

ciento. Respecto a 2016, y a consecuencia de la disminución de los ingresos de

capital, el peso específico de los ingresos corrientes aumenta en 0,3 puntos.

Considerando los Ingresos no Financieros, destaca el mayor peso relativo de los

ingresos tributarios así como el menor de los otros ingresos de derecho público,

transferencias corrientes y enajenación de inversiones reales.

- 40 -


ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO 2016

% S/Total


2017

% S/Total

INGRESOS TRIBUTARIOS 2.691.339.328 59,97% 2.873.563.353 61,03%

OTROS INGRESOS DE DERECHO

PÚBLICO 265.824.201 5,92% 270.482.974 5,74%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.419.968.341 31,64% 1.471.648.723 31,26%

INGRESOS PATRIMONIALES 92.240.464 2,06% 89.300.269 1,90%

INGRESOS CORRIENTES 4.469.362.334 99,59% 4.704.995.319 99,93%

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 18.317.828 0,41% 3.500.000 0,07%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 0,00% 20.000 0,00%

INGRESOS DE CAPITAL 18.322.828 0,41% 3.520.000 0,07%

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.487.685.162 100,00% 4.708.515.319 100,00%

ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%

PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%

INGRESOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL INGRESOS 4.487.685.162 100,00% 4.708.515.319 100,00%

- 41 -


Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 del Capítulo 3)

son los recursos más importantes, ya que suponen el 61 por ciento de los ingresos

totales. Dentro de estos ingresos tributarios, los impuestos directos representan el

84,3 por ciento de los mismos, los indirectos el 4,8 por ciento y las tasas el 10,9 por

ciento restante.

- 42 -


ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2016-2017

PRESUPUESTO 2016

% S/Total


2017

% S/Total

TOTAL TRIBUTACIÓN 2.691.339.328 100,00% 2.873.563.353 100,00%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.246.767.421 83,48% 2.422.076.055 84,29%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479 5,15% 137.594.486 4,79%

3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 306.030.428 11,37% 313.892.812 10,92%

Además de la metodología de presupuestación en términos de caja, con carácter

general, el cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se

ha realizado cuantificando las posibilidades financieras de las Ordenanzas fiscales para

2017, así como considerando un escenario de crecimiento económico para el próximo

ejercicio en coherencia con el contemplado en el cuadro macroeconómico presentado

el 29 de julio de 2016 por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que se

prevé para el PIB una variación positiva del 2,3 por ciento.

A este respecto, debe señalarse que el importe estimado de las nuevas medidas

normativas contempladas para 2017, supone un incremento de 70.525.303 euros a

efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En lo relativo a los beneficios fiscales aplicables en 2017 alcanzan los 192.845.774

euros, considerando únicamente los beneficios en impuestos municipales soportados

sin compensación efectiva.

- 43 -


A efectos de lo previsto en el artículo 168, apartado 1, letra e) del TRLHL, se

cumplimenta para el presupuesto de 2017 el anexo específico de beneficios fiscales,

que detalla tanto los indicados anteriormente como el resto de los beneficios fiscales

estimados, así como su incidencia en los ingresos del Ayuntamiento de Madrid.1

La explicación de los distintos beneficios sobre impuestos se realiza en el Informe

Económico - Financiero, para los correspondientes subconceptos presupuestarios.

Los siguientes ingresos en importancia relativa son las transferencias corrientes que

suponen el 31,3 por ciento de los ingresos totales. De éstas, las correspondientes al

Fondo Complementario de Financiación proveniente del Estado, constituyen el recurso

más significativo con una previsión de 1.389.689.608 euros, que representa el 94,4

por ciento del total del capítulo.

Finalmente, los ingresos patrimoniales representan el 2 por ciento de los ingresos

totales.

En cuanto a los ingresos de capital, que corresponden al Capítulo 6 “Enajenación de

Inversiones” y al capítulo 7 “Transferencias de capital”, suponen el 0,1 por ciento del

total de ingresos.

3. ESTADO DE GASTOS

Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto del Ayuntamiento de

Madrid y sus Organismos Autónomos, en términos consolidados. Para este proceso no

es preceptiva la fase de armonización de la información, como ocurre en el caso de las

Sociedades Mercantiles, dada la homogeneidad en los criterios de presupuestación que

existen entre todos ellos. Tan solo se realizan las eliminaciones correspondientes a las

operaciones internas. Todas ellas suponen flujos de transferencias desde el

Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos.

Al objeto de comparar los créditos del presupuesto 2017 con los del ejercicio anterior,

se realizan las homogeneizaciones precisas conforme a las modificaciones de

estructuras administrativas o presupuestarias operadas en el presupuesto de 2016.

El Proyecto de Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos

Autónomos presenta unos créditos de 4.708.515.319 euros, lo que supone un

incremento del 4,9 por ciento respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior, o lo

que es lo mismo 220.830.157 euros más que en 2016. Si el análisis comparativo lo

hacemos respecto al Presupuesto No Financiero la variación entre ambos ejercicios es

1 La cumplimentación del anexo de beneficios fiscales se realiza siguiendo el modelo (formulario F.1.1.17) de la guía para la cumplimentación de la información de los presupuestos del ejercicio 2016, publicada por la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del MINHAP.

- 44 -

Distribución Económica

Gastos

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS 2017 %

1 GASTOS DE PERSONAL 1.367.689.074 29,05

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.883.986.893 40,01

3 GASTOS FINANCIEROS 146.855.119 3,12 3 GASTOS FINANCIEROS 146.855.119 3,12

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 404.213.352 8,58

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525 0,36 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525 0,36

OPERACIONES CORRIENTES 3.819.627.963 81,12

6 INVERSIONES REALES 357.285.411 7,59

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152.957.970 3,25

OPERACIONES DE CAPITAL 510.243.381 10,84

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.540.000 0,03 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.540.000 0,03

9 PASIVOS FINANCIEROS 377.103.975 8,01

OPERACIONES FINANCIERAS 378.643.975 8,04 OPERACIONES FINANCIERAS 378.643.975 8,04

TOTAL 4.708.515.319 100,00 TOTAL 4.708.515.319 100,00

ACTIVOS FINANC.PASIVOS FINANC.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

G. PERSONAL

TRANSF. CAPITAL

3,25

ACTIVOS FINANC.

0,03PASIVOS FINANC.

8,01

G. PERSONAL

29,05INVERS, REALES

7,59

FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

0,36

TRANSF. CORR.

0,36

TRANSF. CORR.

8,58

G. FINANCIEROS

3,12

G. CORR. B. Y SERV.

40,01

3,12

SECCIÓN CON MÁS PESO EN EL CAPÍTULO

2.000

SECCIÓN CON MÁS PESO EN EL CAPÍTULO

1.600

1.800

2.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1.000

1.200

mill

ones

de

euro

s

600

800

mill

ones

de

euro

s

200

400

0

200

Consolidado_1

Sección con más peso en el capítulo

- 45 -


positiva y supone un total de 403.216.197 euros de incremento en 2017 sobre 2016,

es decir un 10,3 por ciento más, en términos porcentuales.

La distribución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos

Autónomos por operaciones es la siguiente:

1. Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen en el proyecto 2017 un total

de 3.819.627.963 euros lo que implica un incremento del 7,5 por ciento sobre

2016.

2. Las operaciones de capital experimentan una aumento del 37 por ciento o lo que

es lo mismo 137.905.810 euros de incremento sobre 2016.

3. Por lo que respecta a las operaciones financieras, estas disminuyen un 32,5 por

ciento sobre 2016 con un total de 378.643.975 euros asignado para 2017.

En grandes líneas, y por capítulos de gasto, el Presupuesto General consolidado del

Ayuntamiento de Madrid y Organismos autónomos, se cifra en los siguientes importes:

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” para 2017 asciende a 1.367.689.074 euros, de

los cuales, 1.187.561.748 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y

180.127.326 al conjunto del capítulo 1 de los Organismos Autónomos. El

Presupuesto total consolidado de este capítulo supone una incremento del 2,8 por

ciento respecto al de 2016.

El Capítulo 2 “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” para 2017 presenta un

importe de 1.883.986.893 euros con un incremento respecto al homogéneo del

año anterior del 10,6 por ciento.

El Capítulo 3 “Gastos Financieros” para 2017 asciende a 146.855.119 euros que

están destinados básicamente al pago de intereses de la deuda. Respecto al

ejercicio anterior estos gastos comportan en 2017 una importante disminución,

que en términos porcentuales es del 7,7 por ciento. Y en cuanto su peso relativo

en el gasto total del Ayuntamiento, pasan del 3,6 por ciento en 2016 al 3,2 por

ciento en 2017.

Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos

ascienden a 404.213.352 euros, con un incremento del 17,7 por ciento sobre el

homogéneo del año anterior.

El Capítulo 6 “Inversiones Reales” asciende a 357.285.411 euros, con un

incremento del 12,9 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio

anterior.

- 46 -


El presupuesto consolidado del Capítulo 7 “Transferencias de Capital” para 2017

contiene créditos por un importe de 152.957.970 euros, con un incremento

respecto al mismo capítulo del ejercicio anterior de un 174,2 por ciento.

En el Capítulo 8 “Activos Financieros” se consignan créditos por importe de

1.540.000 euros, que supones un decremento del 49,7 por ciento respecto al

ejercicio anterior.

Y respecto al Capítulo 9 “Pasivos Financieros” el presupuesto consolidado supone

un total de 377.103.975 euros con una disminución del 32,4 por ciento sobre las

dotaciones de 2016. Y en cuanto a su peso relativo en el gasto total, pasan de

representar el 12,4 por ciento en 2016 al 8 por ciento en 2017.

3.1 Análisis por Capítulos

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto General del Ayuntamiento de

Madrid y Organismos autónomos para el año 2017 asciende a 1.367.689.074 euros,

de los cuales, 1.187.561.748 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y

180.127.326 euros al conjunto del capítulo 1 de los Organismos Autónomos. Estas

cifras suponen un incremento del 2,76 por ciento respecto al capítulo de personal del

ejercicio anterior lo que en términos absolutos arroja un total de 36.743.341 euros.

A) CENTRO “001” AYUNTAMIENTO DE MADRID

En el importe de 1.187.561.748 euros consignado en el capítulo 1 “Gastos del

Personal se recogen entre otros los créditos necesarios para atender las prestaciones

derivadas de la acción social a favor de los empleados, jubilados y pensionistas, así

como la previsión de gasto derivado del premio por rendimiento y años de servicio y la

cantidad consignada como fondo para la negociación del próximo convenio colectivo,

cuyo desglose se detalla en el siguiente cuadro:

CONCEPTO DOTACIÓN 2017

ABONO TRANSPORTE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL 15.600.000

ACCIÓN SOCIAL 12.250.000

FONDO NEGOCIACIÓN CONVENIO 12.164.334

GASTOS SOCIALES JUBILADOS-PENSIONISTAS 2.780.000

PREMIOS RENDIMIENTO AÑOS DE SERVICIO 11.270.055

SEGUROS VIDA 945.630

TRANSPORTE JUBILADOS-PENSIONISTAS 1.250.000

Asimismo, adoptando un criterio de prudencia y ante la falta de un proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 que fije el incremento retributivo

para ese ejercicio, se han recogido en los créditos del capítulo 1 un incremento del 1

- 47 -


por ciento en las retribuciones de los puestos que componen la plantilla presupuestaria

del Ayuntamiento de Madrid y cuyo importe asciende aproximadamente a 10,4

millones de euros.

Por lo que se refiere a la plantilla presupuestaria, el Ayuntamiento de Madrid recoge

en el Presupuesto presentado un total de 25.561 puestos de trabajo, es decir, que

comparada con la presentada en el ejercicio anterior que ascendía a 25.410 puestos

supone un aumento de 151 puestos entre ambos ejercicios.

La variación de la plantilla entre el ejercicio 2016 y 2017 se detalla en el siguiente

cuadro:

COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2017-2016 POR CÓDIGO DE PERSONAL

2017 2017 2016 DIFERENCIA

CÓD.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PERSONAL PUESTOS DOTACIÓN PUESTOS PRESUPUESTO PUESTOS DOTACION

10 ALTOS CARGOS 57 5.160.144 57 5.103.155 0 56.989

20 ÓRGANOS DIRECTIVOS 77 8.228.495 76 7.951.161 1 277.334

30 PERSONAL EVENTUAL 177 11.434.589 137 8.491.397 40 2.943.192

40 PERSONAL FUNCIONARIO 21.597 910.013.670 21.507 882.918.886 90 27.094.784

50 PERSONAL LABORAL 3.653 111.297.447 3.633 104.198.959 20 7.098.488

TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA

“001” 25.561 1.046.134.345 25.410 1.008.663.558 151 37.470.787

En la elaboración de la plantilla presupuestaria para ejercicio 2017 se reflejan las

distintas modificaciones de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria

realizadas hasta la fecha de aprobación del proyecto de presupuesto, dentro de las

cuales, destacan:

La modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, con

la creación, amortización y modificación de puestos de trabajo y unidades

organizativas como consecuencia de la adaptación a los Acuerdos de modificación

de estructura de las diferentes Áreas de Gobierno aprobados por la Junta de

Gobierno.

La creación de 45 puestos de trabajo de personal eventual en dos modificaciones

de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, adscribiéndose 21

de los puestos a los Distritos Municipales, 2 puestos a cada uno de los grupos

políticos municipales y 16 a la Coordinación General de la Alcaldía en base a La Ley

48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que

en su disposición final décima novena ha introducido el párrafo final de la letra g)

- 48 -


del número 1 del artículo 104 bis que permite incrementar el número de puestos

de personal eventual según la población del Área Metropolitana. Asimismo en otros

cinco expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla

presupuestaria se ha procedido a la amortización neta de 5 puestos de carácter

eventual.

La creación de 11 puestos de trabajo para adecuar la Dirección General de

Transparencia y Atención a la Ciudadanía a lo dispuesto por el Acuerdo de 4 de

febrero de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y por otro lado,

para adecuar la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones a la

disposición final novena de la ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno para que las entidades locales se

adapten a lo dispuesto en la norma, tanto en materia de publicidad activa como en

relación al derecho de acceso a la información pública.

Creación de 70 puestos de trabajo en la Subdirección General de SAMUR-

Protección Civil: catorce de médico/a medicina general, cuatro de ATS, cincuenta

y dos de Técnico/a auxiliar de transporte sanitario y la amortización de setenta

puestos de trabajo, vacantes, de diversas categorías, de la Dirección General de la

Policía Municipal.

Creación de 30 puestos de trabajo para adaptar su estructura a las competencias

atribuidas en virtud del Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio y el Acuerdo de la

Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

Creación de 16 puestos de trabajo para potenciar las actuaciones de la Oficina de

Intermediación Hipotecaria con personal de perfil social, para solventar los

problemas generados por la exclusión residencial en aquello casos de insolvencia

hipotecaria.

Creación de 35 puestos de trabajo de la categoría de oficial de jardinería para la

oferta de empleo público para el mantenimiento y conservación de parques y

jardines, competencia del Ayuntamiento de Madrid.

Amortización de 125 puestos de trabajo en Áreas de Gobierno y 43 puestos en

Organismos Autónomos como medidas de racionalidad y eficiencia para corregir las

disfunciones derivadas del elevado número de vacantes existentes.

Creación de 24 puestos para el Organismo Autónomo Informática del

Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la Oferta de Empleo Público para el

ejercicio 2016 que incorpora puestos de personal funcionario en el sector

informático, con la idea de potenciar la implantación y desarrollo de las tecnologías

- 49 -


de la información y de las comunicaciones en el Ayuntamiento de Madrid,

reforzando los recursos humanos en este ámbito.

Creación de 8 puestos de trabajo de Técnicos de Organización aprobados en Oferta

de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Públicos para

el año 2016.

Creación de 31 puestos de personal eventual 6 para la Coordinación General de la

Alcaldía, 1 para cada Distrito y 1 para cada grupo político para cubrir la necesidad

de personal que realice funciones de asesoramiento.

B) ORGANISMOS AUTÓNOMOS

En el importe de 180.127.326 euros consignado en el capítulo 1 “Gastos del Personal

se recogen entre otros los créditos necesarios para atender las prestaciones derivadas

de la acción social a favor de los empleados, jubilados y pensionistas, así como la

previsión de gasto derivado del premio por rendimiento y años de servicio, cuyo

desglose se detalla en el siguiente cuadro:

CONCEPTO DOTACIÓN 2017

ACCIÓN SOCIAL 3.879.698

PREMIOS RENDIMIENTO AÑOS DE SERVICIO 1.520.312

Por lo que se refiere a la plantilla presupuestaria, el agregado de Organismos

Autónomos recoge en el Presupuesto presentado un total de 3.336 puestos de trabajo,

es decir, que comparada con la presentada en el ejercicio anterior que ascendía a

3.286 puestos supone un aumento de 50 puestos entre ambos ejercicios.

COMPARACIÓN PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2017-2016 POR OO.AA

2017

CÓD. CENTRO PUESTOS

2017 PUESTOS

2016 DIF.

501 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID 547 523 24

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO 379 368 11

506 AGENCIA TRIBUTARIA 903 902 1

508 MADRID SALUD 1.259 1.245 14

509 AGENCIA ACTIVIDADES 248 248 0

TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA OO.AA 3.336 3.286 50

- 50 -


C) AGREGADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El importe del capítulo 1 de “Gastos de Personal” agregado del Ayuntamiento de

Madrid y sus Organismos Autónomos asciende a 1.367.689.074 euros con el

siguiente desglose:

COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2017-2016 POR CENTRO

Por todo ello, el Ayuntamiento de Madrid, en el contexto económico y financiero en

que se enmarcan los presupuestos para 2017 en las distintas Administraciones

Públicas, ha elaborado un Presupuesto para Gastos de Personal que garantiza el logro

de resultados y la adecuada prestación de los servicios públicos municipales.

El Capítulo 2 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus

Organismos Autónomos para 2017 presenta un importe de 1.883.986.893 euros con

un incremento respecto al homogéneo del año anterior del 10,6 por ciento que en

términos absolutos supone un importe de 180.275.544 euros.

A continuación se analizan los principales subconceptos de este capítulo.

En el subconcepto de Limpieza se recogen unas dotaciones para el presente ejercicio

de 519.297.859 euros. En este importe se prevén créditos para limpieza viaria dentro

del contrato integral número 5 en el programa 163.01 “Limpieza Viaria” por un total

de 191.209.834 euros, lo que supone un incremento de 1.672.152 euros, un 0,9 por

ciento, así como 17.673.723 euros en el programa de Zonas Verdes, que experimenta

un decremento del 1,5 por ciento. En el programa 162.10 “Gestión Ambiental Urbana”

los créditos destinados para la recogida y tratamiento de residuos suponen créditos

por importe 172.560.778 euros con un incremento del 28,4 por ciento, cifrado en

38.131.367 euros. Así mismo en el programa relativo al Parque Tecnológico de

2017 2017 2016 DIFERENCIA

CÓD. CENTRO PUESTOS DOTACIÓN PUESTOS PRESUPUESTO PUESTOS DOTACION

001 AYUNTAMIENTO 25.561 1.187.561.748 25.410 1.159.444.271 151 28.117.477

501

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID 547 29.862.729 523 28.874.411 24 988.318

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO 379 27.326.691 368 22.308.114 11 5.018.577

506 AGENCIA TRIBUTARIA 903 45.409.506 902 45.084.087 1 325.419

508 MADRID SALUD 1.259 63.149.425 1.245 60.957.026 14 2.192.399

509 AGENCIA ACTIVIDADES 248 14.378.975 248 14.277.824 0 101.151

TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA 28.897 1.367.784.555 28.696 1.330.945.733 201 36.743.341

- 51 -


Valdemingómez el importe referido a la partida de limpieza y aseo supone un importe

para este ejercicio de 82.402.720 euros con un incremento del 5,9 por ciento, que

suponen 4.617.473 euros. Por último la referida partida cuenta con unas dotaciones

en el programa 171.01 “Patrimonio Verde” de 7.134.863 euros.

Otro subconcepto económico con gran peso en el capítulo es el que se refiere a

Trabajos realizados por empresas, (subconcepto 227.99) que con un importe de

496.304.224 euros recoge gastos tales como la Gestión Integral y Energética de

Instalaciones Urbanas, la Gestión Integral de la Movilidad, los Centros de Día para

Mayores, Teleasistencia, Atención a Personas sin Hogar, Servicios a Discapacitados,

etc.

El importe de los créditos relativos al Servicio de Ayuda a Domicilio presupuestado en

los 21 distritos alcanza los 152.335.116 euros, lo que supone un incremento respecto

a 2016 de un 11,2 por ciento cuantificado en 15.301.577 euros.

Por lo que se refiere al subconcepto relativo a los servicios prestados por Madrid Calle

30, S.A. el importe recogido en el proyecto de 2016 supone un total de 139.607.259

euros.

Por lo que se refiere a los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de

bienes destinados a uso general el crédito consignado en 2017 asciende a

159.215.506 euros.

El subconcepto de arrendamiento de edificios y otras construcciones supone un

montante de 29.599.089 euros con un decremento de 133.472 euros, es decir, un 0,5

por ciento respecto al año anterior.

El subconcepto 204.00 arrendamientos de material de transporte se dota con

17.783.627 euros con un decremento del 10,3 por ciento respecto del año anterior, lo

que supone 2.037.625 euros menos.

Para el pago de suministros tales como Energía Eléctrica, Agua y Gas se han

presupuestado créditos por un total de 26.884.584 euros, 22.158.120 euros y

11.806.775 euros, respectivamente.

Para el pago de vestuario se destinan 12.290.494 con un incremento del 13,3 por

ciento respecto a 2016, que supone 1.446.146 euros.

Por lo que se refiere a los créditos en Seguridad la dotación del presupuesto

consolidado con organismos autónomos asciende a 19.562.456 euros, lo que supone

un incremento de 3.874.364 euros, el 24,7 por ciento respecto a 2016.

- 52 -


El Capítulo 3 del Presupuesto Consolidado para 2017 asciende a 146.855.119 euros.

Este importe supone una disminución del 7,7 por ciento respecto a los créditos

consignados inicialmente el año anterior, o lo que es lo mismo una disminución en

términos absolutos de 12.314.932 euros. El peso ponderado del capítulo sobre el total

del Presupuesto pasa del 3,6 por ciento de 2016 al 3,1 por ciento.

Dentro de la cifra de 146.855.119 euros se incluyen créditos por importe de 10,5

millones de euros destinados a satisfacer intereses de demora.

De este importe, 8,5 millones de euros se incluyen en el programa 931.01

“Programación y Presupuestación”, del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. En

relación con ello hay que precisar que en ejercicios anteriores no se incluyó una

dotación específica en este programa al entenderse que, dada su naturaleza, este tipo

de gastos podía abonarse mediante el crédito del Fondo de Contingencia. Sin

embargo, para el ejercicio 2017 se ha considerado más razonable contar con una

dotación inicial calculada en función del importe liquidado en el ejercicio 2015 y del

previsto para el cierre de 2016. Desde este programa se realizarán las transferencias

necesarias para financiar el derecho al cobro de los intereses de demora que, en su

caso, se reconozcan tanto en vía administrativa como en vía contenciosa.

Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos del

Presupuesto Consolidado ascienden a 404.213.352 euros, con un incremento del 17,7

por ciento sobre el homogéneo de 2016 que ascendió a 343.407.715 euros, lo que

supone un aumento de 60.805.637 euros entre los dos ejercicios.

El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en este capítulo en la visión agregada sin

consolidar (incluyendo por tanto las transferencias a Organismos Autónomos) asciende

a 684.099.866 euros, con un incremento del 14,6 por ciento respecto del año anterior.

Por lo que respecta a los créditos relativos a las aportaciones a Organismos

Autónomos, éstas experimentan un incremento del 10,7 por ciento respecto al inicial

de 2016.

En el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo además de aportación

a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) que se incrementa en

5.052.400 euros, destaca el incremento en las subvenciones destinadas a Otras

transferencias a instituciones sin fin de lucro, que se incrementan un 37,4 por ciento,

alcanzando una cifra total de 17.770.029 euros.

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones cuenta con un total de

12.849.376 euros, con un incremento del 1.017,7 por ciento (11.699.738 euros)

- 53 -


respecto al ejercicio anterior correspondiente, principalmente, a la parte pendiente de

distribuir del Fondo de Reequilibrio Territorial.

Área de Gobierno de Economía y Hacienda el importe destinado a subvenciones

corrientes asciende a 1.245.500 euros, lo que supone un incremento 3.732,3 por

ciento, consecuencia de la nueva dotación de 1.187.500 euros en el programa

Promoción Económica y Desarrollo Empresarial.

En el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias el importe consignado

asciende a 2.590.130 euros, que supone un incremento total de 632.921 euros, un

32,3 por ciento.

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible tiene unos créditos de

143.893.378 euros entre los que destacan los 143.295.914 euros de aportación al

Consorcio Regional de Transportes.

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta con unos créditos por

importe de 30.799.329 euros, destacando las aportaciones a la Empresa Municipal de

Transportes por 30.555.729 euros.

En el Área de Gobierno de Cultura y Deportes las dotaciones ascienden a 82.275.298

euros con un incremento del 34,9 por ciento, destacando principalmente las

transferencias a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio por un importe de

68.726.625 euros. Además el programa de Actividades Culturales que se incrementa

un 126,9 por ciento alcanzando una dotación de 3.300.000 euros.

En los Distritos municipales las dotaciones para transferencias corrientes suponen un

total de 12.739.700 euros frente a los 10.413.166 euros del ejercicio 2016, lo que

supone un incremento del 22,3 por ciento.

El análisis del Capítulo 6 se realiza por líneas y sublíneas de inversión, en relación al

Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Su dotación

en el Proyecto de Presupuesto para 2017 asciende a 357.285.411 euros, con un

incremento del 12,9 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio anterior,

es decir 40,7 millones de euros más para inversiones reales. Destacar como novedad

que se han destinado 32,8 millones de euros a los Presupuestos Participativos.

Por Secciones y líneas de inversión las principales actuaciones de este Capítulo son:

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible cuenta en 2017 con 145.164.079

euros, que se distribuyen entre el Ayuntamiento de Madrid con 145.141.583 euros y el

Organismo Agencia de Actividades con 22.496 euros, lo que supone un 40,6 por ciento

de la totalidad de los créditos del Capítulo 6 y, con un incremento del 3 por ciento

respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio anterior; destinados principalmente a

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las inversiones recogidas en las líneas que a continuación se relacionan y por los

siguientes importes:

La línea 06 “Urbanismo” importa 65.150.339 euros. Las actuaciones de

urbanización a cargo del Ayuntamiento suponen 32.758.377 euros, destacando la

remodelación del entorno del Barrio de Chueca por 4.245.441 euros, la reurbanización

del Paseo de la Dirección por 3.630.000 euros, la remodelación de la Plaza de España

y la reurbanización de la C/ Atocha y Pza. Jacinto Benavente por 2.000.000 euros cada

una. Asimismo, a las obras de urbanización en diversos Barrios se destinan 4.244.481

euros. La urbanización a través de los sistemas de compensación y cooperación

importa 4.538.391 euros.

Como previsiones para adquisición de suelo y para dar cumplimiento a sentencias,

fallos del Jurado Territorial de Expropiación, intereses y hojas de valoración

comunicados por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible se han presupuestado

22.322.533 euros (11.738.809 euros en suelo demanial y 10.583.724 euros en suelo

patrimonial). Las actuaciones de derribos en ámbitos de expropiación en suelo de uso

general y patrimonial ascienden a 3.268.521 euros.

En la línea de inversión 07 “Infraestructuras”, por un importe de 42.634.418

euros, destaca el Proyecto de Inversiones de Reposición en Madrid Calle 30, para

mantenimiento y conservación de la citada infraestructura, por 28.286.058 euros. Se

presupuestan también la II Fase de los Itinerarios ciclistas por 4.000.000 euros, la

remodelación del Anillo Verde Ciclista por 3.000.000 euros y la construcción de Enlace

Peatonal entre la Urbanización Rosa de Luxemburgo y la Casa de Campo por

1.676.500 euros.

La línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano” asciende a 25.922.269 euros. Las

actuaciones más destacadas son los planes de pavimentación de aceras en barrios por

3.000.000 euros, la mejora de accesibilidad peatonal y de la movilidad en la Ciudad de

Madrid, por 2.000.000 y 1.727.886 de euros respectivamente y, dentro de las

peticiones de los Presupuestos Participativos la implantación de Tecnología LED en

espacios públicos, por 3.000.000 euros.

En la línea de inversión 09 “Medio Ambiente”, por un importe total de 4.165.052

euros, están previstas las obras de remodelación del Parque de la Cornisa, en el Pº de

la Dirección por 1.900.000 euros.

La línea 00 “Inversiones de Carácter General” asciende a 6.060.000 euros, de los

cuales 6.000.000 euros se consignan para la adopción de medidas de seguridad y

consolidaciones en edificios municipales.

- 55 -


La Agencia de Actividades cuenta en 2016 con un presupuesto de 22.496 euros,

similar al año 2016.

El Área de Gobierno de Economía y Hacienda cuenta en 2017 con 56.275.460 euros, lo

que supone un 15,8 por ciento de este capítulo en el conjunto del Ayuntamiento y el

Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid, y un incremento del 66,1 por

ciento respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio anterior. En el Centro 001,

con 55.852.860 euros, estos créditos se distribuyen principalmente entre las

siguientes líneas de inversión:

La línea de inversión 00 “Inversiones de Carácter General” tiene un montante para

2017 de 29.768.000 euros, destinados a obras de conservación, reforma y

rehabilitación en edificios municipales. Están consignados los proyectos de

Subsanación de Patologías en edificios municipales por 6.687.663 euros, Conservación

y Mantenimiento de los mismos por 4.000.000 euros y obras derivadas de la

Inspección Técnica de Edificios por 3.880.813 euros. Además destacan, entre otros, la

rehabilitación de edificio en Plaza de Legazpi 7 para Servicios Administrativos

(5.000.000 euros) y la construcción de nave para Almacén Municipal en la C/

Ahumados (3.000.000 euros).

La línea de inversión 11 que recoge los créditos destinados a “Deportes, Juventud

y Esparcimiento”, tiene una dotación en esta misma Sección por un total de

11.021.600 euros, destinados a diversas obras de construcción y reforma de

Instalaciones Deportivas Municipales, como la rehabilitación de la Instalación

Deportiva Básica Barrio Los Cármenes por 1.500.000 euros, obras de accesibilidad en

Centros Deportivos Municipales por 800.000 euros y el inicio de las obras de

construcción de Centros Deportivos en varios Distritos de la ciudad.

En la línea de inversión 03 “Protección y Promoción Social” se recogen créditos por

importe de 5.754.343 euros, destacando la rehabilitación para Casa de Mujeres de

Pabellón en edificio C/Matapozuelos, 2 por 1.307.000 euros y la primera anualidad

para la construcción de varios Centros de Días, Mayores y Servicios Sociales en

diversos Distritos de la ciudad.

La línea 05 “Educación” está dotada con 4.000.000 euros para el inicio de

construcción de 17 Escuelas Infantiles en la ciudad de Madrid: entre otras Escuela

Infantil Moscardó en el Distrito de Usera (300.000 euros), Escuela Infantil en

Sanchinarro, Distrito de Hortaleza (300.000 euros), Escuela Infantil en C/ Corregidor

Diego Valderrábano en el Distrito de Moratalaz (300.000 euros) y Escuela Infantil en

Av. Valladolid en el Distrito de Moncloa-Aravaca (200.000 euros).

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Por último, la línea 09 “Medio Ambiente” importa 2.100.000 euros,

correspondientes a dos peticiones de Presupuestos Participativos: instalación de Placas

Verdes y Tejados Solares en edificios dotacionales (1.500.000 euros) y de Paneles de

captación de energía solar (600.000 euros).

La Agencia Tributaria de Madrid cuenta con un importe de 422.600 euros, un 115,8

por ciento superior al ejercicio anterior.

Por lo que se refiere al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad las

dotaciones para el año 2017 suponen créditos por 48.511.096 euros, esto es el 13,6

por ciento de los créditos relativos al Capítulo 6 y con un incremento de 24,2 por

ciento respecto al presupuesto homogéneo 2016. Están destinados a las inversiones

que se recogen en las líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes

importes:

Las actuaciones de la línea de inversión 09 “Medio Ambiente” suponen el grueso de

la inversión de esta Área, con un importe de 36.779.095 euros. Destacan, dentro de

las actuaciones de tratamiento de residuos, la adquisición por 13.420.367 euros de

camiones compactadores para la recogida de residuos y la instalación de equipos de

desulfuración en las Plantas de Biometanización Las Dehesas y La Paloma por

2.900.500 euros. El importe previsto para el ejercicio 2017 en parques y zonas

ajardinadas asciende a 12.612.589 euros, con inversiones como la red de riego del

PAU de Vallecas (2.878.886 euros), la rehabilitación del Parque de la Gavia (1.250.000

euros) y diversos proyectos de inversión de regeneración, rehabilitación y mejora de

parques y zonas verdes de la ciudad de Madrid.

Las actuaciones destinadas a Desarrollo medioambiental y Sostenibilidad tienen un

montante de 4.922.065 euros, entre las que destacan actuaciones de regeneración y

renaturalización del Río Manzanares por un importe de 3.006.557 euros.

La línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano” contiene créditos por 5.579.362

euros. Sus principales proyectos son el mobiliario urbano en Áreas Infantiles por

2.550.000 euros y en Áreas de Mayores por 1.000.000 euros.

Por último, la línea 02 “Tráfico, estacionamiento y transporte público” dispone de

4.400.523 euros, destacando la implantación de nuevas tecnologías para el Sistema

de Visionado de la Circulación (1.678.220 euros).

El Área de Gobierno de Cultura y Deportes está dotada con 21.448.930 euros, un 6

por ciento de la totalidad de inversiones reales, incrementándose en un 70,8 por

ciento respecto al presupuesto homogéneo de 2016. Estas inversiones corresponden

mayoritariamente:

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La línea 10 “Cultura” cuenta con 10.956.967 euros. Para Bibliotecas Municipales,

4.545.000 euros, destinados a la rehabilitación de la Biblioteca Pública José Saramago

por 806.000 euros, a la construcción de Biblioteca en el Barrio de San Fermín por

800.000 euros y al inicio de las obras de construcción de 6 nuevas Bibliotecas Públicas

en diversos Distritos municipales. En la sublínea de Centros para Manifestaciones

Culturales (3.271.000 euros) se presupuestan las obras para la rehabilitación del

Teatro Madrid por 1.268.000 euros. Por último, para Museos y Colecciones hay

inversiones por un importe de 2.662.500 euros.

En la línea 11 “Deportes, juventud y esparcimiento” hay créditos por un importe de

9.260.000 euros. Destacan los proyectos de construcción de pista de atletismo en el

Deportivo Vallehermoso por 4.000.000 euros y la adecuación para deportes

minoritarios en Espacios Deportivos de grandes dimensiones por 2.500.000 euros.

La Sección de Salud, Seguridad y Emergencias tiene asignada para inversiones una

cantidad de 20.063.847 euros, con un incremento del 10,9 por ciento respecto al

presupuesto homogéneo del ejercicio anterior. Supone el 5,6 por ciento del total del

Capítulo 6, que se distribuye entre el Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Madrid

Salud.

En el Centro 001 (con 18.343.171 euros y un incremento del 7,4 por ciento respecto

a las dotaciones del ejercicio anterior) dentro de la línea 01 “Protección Civil y

Seguridad Ciudadana” se presupuestan inversiones por 18.328.171 euros que se

distribuyen:

Para los Servicios de Policía Municipal 7.881.017 euros. Las principales inversiones son

el proyecto de reforma de edificios de la Policía Municipal y SAMUR por 2.557.500

euros y el Sistema de tratamiento de emergencias de Policía Municipal por 1.512.097

euros.

Para los Servicios de Bomberos hay inversiones por 7.535.150 euros, destinados a

obras de reforma en edificios de los Servicios de Bomberos por 4.780.833 euros y a

diverso equipamiento.

Para el SAMUR-Protección Civil se consignan 2.912.004 euros para adquisición de

vehículos (1.050.000 euros) y diverso material específico necesario para el

funcionamiento de dicho Servicio.

El Organismo Madrid Salud cuenta con 1.720.676 euros para inversiones, con un

incremento del 46,7 por ciento respecto al ejercicio 2016.

La Sección Coordinación General de la Alcaldía dispone en este ejercicio de 5.400.000

euros (1,5 por ciento del presupuesto 2017) dentro de la línea 13 “Otros bienes

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públicos de carácter económico”. Se presupuestas inversiones destinadas a

actuaciones de investigación y fomento de la innovación. (4.000.000 euros para

adquisición de tecnología innovadora y precomercial y 800.000 euros para el Centro

de Innovación La N@ve).

El Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo tiene unas inversiones

en 2017 por 4.109.195 euros, un 82,9 por ciento más que en el ejercicio anterior

consolidado, que comprenden las Inversiones del Ayuntamiento y del Organismo

Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.

En el Centro 001 las inversiones ascienden a 3.809.195 euros, con un incremento del

123,1 por ciento. Corresponden a la línea 03 “Protección y Promoción Social” con

1.416.897 euros para equipamiento de Centros de Mayores, Menores, Centros de

Igualdad y de Atención a Personas sin Hogar y a la línea 05 “Educación” con 708.698

euros destinados a equipamiento de Escuelas Infantiles y de Escuelas de Música y

Danza.

Por último la línea 14 “Sectores productivos” contiene 980.000 euros para reforma y

equipamiento de Viveros y otros Espacios de Emprendimiento.

En el Organismo Agencia para el Empleo de Madrid hay presupuestados 300.000

euros.

En el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto hay

consignados en este ejercicio 807.400 euros, con un incremento del 130,6 por ciento,

principalmente dentro de la línea de inversión 12 ”Otros bienes públicos de carácter

social”, para reforma y equipamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea

Madrid.

La Sección Gerencia de la Ciudad tiene inversiones en el Presupuesto 2017 en el

Ayuntamiento de Madrid por 508.000 euros (equipamiento e instalaciones de sus

Servicios Administrativos) y en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento

de Madrid por 11.590.613 euros. En total, 12.098.613 euros, un 4,4 por ciento más

que en el ejercicio homogéneo 2016.

El Presupuesto del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones asciende en 2017 a

283.342 euros destinados a cámaras robóticas digitales para los Distritos de la Ciudad

de Madrid y a equipamiento de sus Servicios, dentro de la línea 00 “Inversiones de

carácter general”.

En la Sección Presidencia del Pleno hay presupuestados 152.579 euros en la línea 00

“Inversiones de carácter general”, para equipamiento de sus Servicios administrativos.

La Sección Portavoz, Coordinación Junta Gobierno y relaciones Pleno cuenta con

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61.000 euros para la dotación de los servicios administrativos del Área.

El Tribunal Económico Administrativo presupuesta en 2017 la cantidad de 6.000 euros,

igualmente para equipamiento.

Por último, a los Distritos se les dota con 42.903.870 euros, lo que supone un 12 por

ciento del total de Inversiones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos para

2017.

Los créditos están distribuidos principalmente:

Las inversiones de la línea 00 “Inversiones de Carácter General” ascienden a

6.877.671 euros, e incluyen la conservación de todos los edificios adscritos al Distrito

que no constituyan centros educativos ni deportivos, además de los propios del edificio

sede del Distrito de carácter administrativo.

Las inversiones en la línea 05 “Educación” ascienden a la cantidad de 11.116.061

euros, destinados casi en su totalidad a obras de conservación de Colegios Públicos y

Escuelas Infantiles que se gestionan a través de los contratos de conservación.

Además en el Distrito de Latina se presupuestan 1.200.000 euros para conservación y

acondicionamiento de los patios de los Centros Escolares.

En la línea 11 “Deportes, Juventud y Esparcimiento” se encuentran la mayor parte

de las inversiones de los Distritos con un montante de 18.558.391 euros en este

ejercicio 2017. Para el contrato de conservación y mantenimiento de Instalaciones

Deportivas se consignan 9.421.446 euros. El resto corresponde a diversas obras de

construcción, acondicionamiento y equipamiento de los Centros Deportivos y de las

Instalaciones Deportivas Básicas Municipales, destacando los siguientes proyectos:

rehabilitación del Campo de Fútbol San Cristóbal en Villaverde (1.580.565 euros),

adecuación de climatizadoras en Centros Deportivos de Puente de Vallecas (620.000

euros), y construcción de pistas en el Deportivo Básico en el Barrio de Mingorrubio,

Fuencarral (470.000 euros).

La línea 03 “Protección y Promoción Social” cuenta con créditos por importe de

1.840.700 euros. Se presupuesta el proyecto de reforma del Mercado de Santa

Eugenia (Villa de Vallecas) para Escuela de Hostelería y diferentes proyectos de

equipamiento para Centros de Mayores y Sociales de los Distritos.

El presupuesto consolidado del Capítulo 7 para 2017 contiene créditos por un importe

de 152.957.970 euros, que aún contando con un peso específico en el Presupuesto

Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos relativamente moderado del

3,3 por ciento, ha experimentado un notable incremento del 174,2 por ciento,

97.168.737 euros respecto al año anterior. La explicación de la referida subida se

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justifica por el incremento de subvenciones a la Empresa Municipal de la Vivienda y el

Suelo por un importe de 66.120.509 euros, consignadas en el Área de Gobierno de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo desde los 27.986.873 euros del ejercicio

anterior, por lo que alcanza un total de 94.107.382 como consecuencia del incremento

de sus inversiones.

El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en este capítulo en la visión agregada sin

consolidar (incluyendo por tanto las transferencias a Organismos Autónomos)

experimenta un incremento del 5,7 por ciento respecto al inicial de 2016, destacando

los incrementos de la Agencia Tributaria Madrid con un 115,8 por ciento y de Madrid

Salud con un 46,7 por ciento.

En el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible los créditos dotados ascienden

a 45.524.877 euros, de los que 40.000.000 euros corresponden a subvenciones para

Conservación y Rehabilitación de Vivienda y 5.074.877 euros están ubicados en el

programa de Infraestructuras Urbanas para llevar a cabo los convenios de blindaje de

subestaciones y desmontaje de líneas eléctricas.

Se recogen créditos por importe de 93.607.382 euros en el Área de Equidad, Derechos

Sociales y Empleo, de los que 89.207.382, van destinados a financiar las inversiones

de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

Por último, los Distritos Municipales cuentan con unos créditos por importe de 833.711

euros, al objeto de subvencionar adaptaciones en domicilio, fundamentalmente

geriátricas y otras adaptaciones de supresión de barreras arquitectónicas.

En 2017 se presupuestan créditos en Capítulo 8 por un importe de 1.540.000 euros

cuyo destino será la adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público,

como inversiones derivadas del programa de apoyo al desarrollo empresarial, para

fortalecer el capital de las pequeñas empresas con el fin de facilitar su crecimiento.

Respecto al Capítulo 9 el presupuesto consolidado supone un total de 377.103.975

euros, con un decremento del 32,4 por ciento sobre las dotaciones de 2016. En

términos absolutos la minoración con respecto al año anterior es de 180.866.040

euros. Por lo que respecta al peso específico del capítulo sobre el total consolidado ha

pasado del 12,4 por ciento en 2016 al 8,0 por ciento en 2017.

La carga financiera del Presupuesto Consolidado con Organismos para 2017 ha

supuesto un ahorro de 193.180.972 euros sobre el año anterior y un peso, en el

conjunto de los capítulos 3 y 9, del 11,1 por ciento, frente al de 2016 que

representaba el 16,0 por ciento. En otro apartado de esta memoria se recoge un

comentario específico de este capítulo.

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GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo 3. Gastos Financieros. Capítulo 9. Pasivos Financieros. Carga Financiera.

El Presupuesto para el año 2017 contiene, en su estado de gastos, los siguientes

importes en los Capítulos 3 (Gastos Financieros) y 9 (Pasivos Financieros), recogidos

en euros:

CAPÍTULO 3 Euros

Sección

100

Programa

011.11

Subconcepto

300.01 Intereses de deuda pública en euros a l/p

38.187.868

057

934.01 301.01 Gastos de emisión, modificación y

cancelación de deuda pública en euros a l/p

6.000

100 011.11 310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones

financieras en euros a c/p

2.379.671

100 011.11 310.01 Intereses de préstamos y otras operaciones

financieras en euros a l/p

45.136.760

057 934.01 311.00 Gastos de formalización, modificación y

cancelación de préstamos y otras operaciones en

euros a c/p

301.500

057 934.01 311.01 Gastos de formalización, modificación y

cancelación de préstamos y otras operaciones en

euros a l/p

79.614

057 931.00 352.00 Intereses de demora 2.000

057

087

931.01

150.00

352.00 Intereses de demora

352.00 Intereses de demora

8.500.000

1.820.393




100 011.11 353.02 Intereses de operaciones de intercambio

financiero de intereses.

49.720.858

057 934.01 359.00 Otros gastos financieros 100

057 934.05 359.00 Otros gastos financieros 250.000

TOTAL CAPÍTULO 3 DE GASTOS 146.497.464

- 62 -


Capítulo 9. Pasivos Financieros.

CAPÍTULO 9 IMPORTE euros

Programa

011.11

Subconcepto

901.00 Amortización Deuda Pública en euros a l/p

200.000.000

011.11 911.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros

a l/p de entes del Sector Público

4.066.111

011.11 913.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros

a l/p de entes de fuera del Sector Público

173.037.864

TOTAL CAPÍTULO 9 DE GASTOS 377.103.975

La previsión de gastos de capítulo 3 se realiza considerando un año de devengo, por lo

que una vez superado dicho período, los vencimientos, en su caso, se realizarán con

cargo al ejercicio siguiente.

Para el año 2017 se han presupuestado dentro de los intereses señalados, además de

los de la deuda ya formalizada hasta 31 de diciembre de 2016, los correspondientes a

los intereses de las operaciones de intercambio financiero de intereses que el

Ayuntamiento tiene concertadas, así como 10.435.093 euros de intereses de demora,

de cuyo incremento se da la debida explicación en los comentarios por capítulos de la

presente memoria. Para el ejercicio 2017 la partida “934.05/359.00. Otros gastos

financieros” se ha mantenido con el mismo importe que el presupuestado en 2016.

En aplicación del artículo 32 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según la redacción dada por la Ley

Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector

público y de las reglas especiales contenidas en la misma, el Ayuntamiento de Madrid

tiene previsto destinar en 2016 parte del superávit presupuestario obtenido de la

liquidación del ejercicio 2015 a reducir el nivel de endeudamiento neto en

346.408.372,91 euros. Esto comportará una reducción adicional de la deuda viva a 31

de diciembre de 2016.

En consecuencia, el volumen de las amortizaciones para el año 2017 (377.103.975

euros) que se recogen en el Capítulo 9 de Gastos, se corresponde con los siguientes

vencimientos:

200.000.000 de euros de una emisión de obligaciones simples, realizada en el año

2007, por importe de 200.000.000 de euros.

- 63 -


28.370.561 euros, de los Préstamos A y B formalizados con DEXIA SABADELL y

otras entidades, en cuya posición deudora se subrogó el Ayuntamiento de Madrid

en el mes de octubre de 2011 y cuyos importes son los siguientes:

o 16.000.000 euros del préstamo A (tramo A), por importe de 996.000.000

euros.

o 5.600.000 euros del préstamo A (tramo B), por importe de 348.600.000 euros.

o 6.770.561 euros del préstamo B, por importe de 881.717.500 euros.

87.764.457 euros, correspondientes a un total de cinco préstamos bilaterales a

tipo de interés variable formalizados con BBVA (200.000.000 euros), CAJA RURAL

CASTILLA LA MANCHA (3.000.000 euros), BANKIA (100.000.000 euros), BANCO

SABADELL (98.000.000 euros) y CAIXABANK (257.233.415 euros) en diciembre

de 2014

27.989.917 euros, correspondientes a un total de cuatro préstamos bilaterales a

tipo de interés fijo formalizados con BANCO SABADELL (52.000.000 euros),

CAIXABANK (50.000.000 euros), BANKINTER (57.100.327 euros) y BANCO

SANTANDER (100.000.000 euros) en diciembre de 2014.

30.297.593 euros, correspondientes a los préstamos formalizados por MADRIDEC,

en los que se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013, cuya deuda viva

a 31 de diciembre de 2016 asciende a 115.613.008 euros. Dentro del importe

señalado se recogen 1.384.664 euros que corresponden a un préstamo bilateral

formalizado con el ICO en 2006. El resto corresponde a préstamos formalizados

con entes de fuera del Sector Público.

2.615.385 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada

en 2007 por el MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, por importe de

34.000.000 de euros.

66.062 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en

2008 por el MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, por importe de

792.744 euros.

A la cifra de gastos financieros anteriormente indicada, que corresponde al

Ayuntamiento, habría que añadir los importes de capítulo 3 de gastos relativos a los

Organismos Autónomos que ascienden a 357.655 euros y que corresponden a la

Agencia para el Empleo (45.000 euros), a la Agencia Tributaria (310.000 euros) y a

Madrid Salud (2.655 euros), no existiendo gastos en el resto de Organismos

Autónomos (Informática Ayuntamiento de Madrid y Agencia de Gestión de Licencias de

- 64 -


Actividades). En consecuencia, el total consolidado de Ayuntamiento y Organismos

Autónomos de Capítulo 3 de Gastos será de 146.855.119 euros.

Carga Financiera Ayuntamiento

TOTAL CAPITULO 3 + CAPITULO 9 DE GASTOS

AYUNTAMIENTO 523.601.439 euros

La carga financiera prevista en el Ayuntamiento de Madrid para 2017 representa un

11,1 por cien sobre el total de ingresos del presupuesto y también del 11,1 por cien

sobre los ingresos corrientes previstos, lo que supone una disminución en relación al

año anterior, en el que representaron un 16,0 por cien y un 16,1 por cien

respectivamente. Dichas bajadas son debidas, en parte, a la reducción de las

amortizaciones presupuestadas para 2017 (377.103.975 euros), frente a las previstas

en el presupuesto para el año 2016 (557.970.015 euros). Dicha reducción es

consecuencia de que la disminución de la deuda viva influye en el calendario de

amortizaciones previstas para el año 2017; esta disminución se ve acrecentada a su

vez, por la amortización anticipada a realizar en 2016, anteriormente citada. Además,

también son debidas, a la caída que experimenta el capítulo 3 de gastos como

consecuencia de la reducción de la deuda motivada por las amortizaciones ordinarias y

por las amortizaciones anticipadas llevadas a cabo en el año 2016, ya mencionadas, y

a una previsión de menores tipos de interés considerados en el presupuesto de 2017

frente a los presupuestados en el ejercicio 2016.

El peso relativo de los gastos financieros en 2017 (3,1 por cien) baja respecto al

porcentaje existente en 2016 (3,6 por cien), según se puede apreciar en los gráficos

que se presentan a continuación.

- 65 -


Teniendo en cuenta el volumen total de amortizaciones a realizar en el año 2016

(904.389.642 euros), la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2016 a

largo plazo, será de 3.696.369.661 euros. El importe previsto dispuesto en

operaciones de corto plazo a 31 de diciembre de 2016 es de 0 euros, con lo que la

deuda viva (largo y corto plazo), prevista a 31 de diciembre de 2016 será toda a largo

plazo y alcanzará los mencionados 3.696.369.661 euros.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017% Carga Financiera s/ Ing.

Corrientes 9,49% 10,17% 23,62% 24,55% 25,89% 21,88% 16,10% 11,13%

% Carga Financiera s/ Ing. Totales 8,56% 9,98% 21,70% 24,09% 25,12% 21,47% 16,03% 11,12%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

RATIO CARGA FINANCIERA PRESUPUESTADA AYUNTAMIENTO (Porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017% Crédito Inicial sobre Total

Gastos Previstos 3,34% 3,55% 6,13% 7,03% 7,03% 4,71% 3,55% 3,11%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

CAPÍTULO 3 DE GASTOS % Crédito Inicial sobre Total Gastos Previstos

- 66 -


La deuda viva total a 31 de diciembre de 2016 de los entes que componen el sector

Administraciones Públicas dentro del perímetro de consolidación del SEC 2010,

ascenderá a 3.860.847.780 euros. En dicho perímetro sólo tienen endeudamiento, el

propio Ayuntamiento con 3.696.369.661 euros y la Empresa Municipal de la Vivienda y

Suelo de Madrid, S.A. (EMVS) con 164.478.119 euros.

A 31 de diciembre de 2017, sin endeudamiento presupuestado para el citado ejercicio,

con unas amortizaciones previstas de 377.103.975 euros, el capital vivo a largo plazo

a 31 de diciembre de 2017 del Ayuntamiento de Madrid será de 3.319.265.686 euros.

La previsión de saldo dispuesto a corto plazo a 31 de diciembre de 2017 es de

0 euros.

Con el citado capital vivo a largo plazo a 31 de diciembre 2017 (3.319.265.686 euros),

la deuda viva a dicha fecha se distribuirá en 2.553.152.945 euros a tipo de interés fijo

(76,9 por cien) y 766.112.741 euros a tipo de interés variable (23,1 por cien). En

emisiones estarán materializados 810.000.000 euros (24,4 por cien) y en préstamos

2.509.265.686 euros (75,6 por cien).

A 31 de diciembre de 2016, según el art. 53.2 del TRLRHL, la deuda viva consolidada

prevista asciende a 4.160.847.780 euros; teniendo en cuenta unos ingresos corrientes

liquidados consolidados netos de ingresos afectados en 2015 de 4.798.340.482 euros,

el porcentaje de deuda viva sobre los ingresos corrientes liquidados consolidados

ascenderá al 86,71 por ciento.

Para el cálculo de este ratio de deuda sobre ingresos corrientes se ha considerado un

disponible de deuda a corto plazo en el Ayuntamiento de Madrid de 300.000.000 de

euros, ya que se tiene previsto reducir próximamente el límite total disponible en

operaciones de tesorería de 500.000.000 de euros formalizados el 1 de julio de 2016.

Se ha considerado, asimismo, la deuda a largo plazo del Ayuntamiento

(3.696.369.661 euros), que incluye el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables

formalizadas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (15.692.308 euros y

462.434 euros) y el capital vivo de la EMVS, tanto el dispuesto como el disponible

(164.478.119 euros y 0 euros, respectivamente), que corresponde en su totalidad a

largo plazo.

A 31 de diciembre de 2017, la deuda viva consolidada estimada a efectos del ratio de

deuda viva sobre ingresos corrientes será de 3.769.526.375 euros. En esta cifra se ha

considerado:

- 67 -


a) que no habrá nuevo endeudamiento ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la

EMVS;

b) que las amortizaciones a realizar en 2017 serán de 377.103.975 euros en el

Ayuntamiento y 14.217.430 euros en la EMVS,

c) que el disponible de deuda a corto plazo será de 300.000.000 de euros en el

Ayuntamiento. Este volumen previsto de operaciones de tesorería es el recogido en el

Plan de Reducción de Deuda 2013-2018; y

d) que el disponible de deuda a largo plazo de la EMVS será de 0 euros.

En consecuencia, y considerando una estimación de ingresos corrientes liquidados

consolidados netos de ingresos afectados en 2016 de 4.726.837.061 euros (minorado

en un 0,5% por ingresos afectados previstos), el ratio establecido en el art. 53.2 del

TRLHL, a 31 de diciembre de 2017 se reducirá hasta el 79,75 por ciento.

El Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 consideraba que este ratio se situaría por

debajo del 110 por ciento en el año 2016, en concreto en el 108,52 por ciento, dos

años antes de los cinco años permitidos en la disposición adicional 73ª de la Ley

17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

El Ayuntamiento de Madrid conseguirá alcanzar el objetivo en 2016, con el 86,71 por

ciento antes señalado.

3.2 Análisis por Secciones y Áreas de Gobierno

Pleno

El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el

Gobierno Municipal y ejerce las atribuciones que le están asignadas expresamente.

La sección presupuestaria 002 “Pleno” cuenta con un crédito presupuestado de

16.460.534 euros, lo que supone un incremento de un 12,91 por ciento respecto al

presupuesto del ejercicio de 2016.

En dicha sección se han centralizado los créditos necesarios para el desarrollo de la

gestión de los servicios comunes del Pleno, las funciones de asistencia, apoyo y

asesoramiento jurídico, tanto a su Presidenta como al Pleno y sus Comisiones, las

funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos materiales,

económicos y personales que tiene asignado el Pleno y, en especial, la gestión de los

medios económicos y materiales que se necesitan poner a disposición de los grupos

políticos municipales.

Como dato significativo hay que destacar que el presupuesto que el Pleno destina

directamente a la actividad de los grupos políticos municipales a través del programa

- 68 -

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS 2017Peso

relativo

1 GASTOS DE PERSONAL 15.109.048 91,79

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 703.773 4,28

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134 3,01

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 16.307.955 99,07

6 INVERSIONES REALES 152.579 0,93

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 152.579 0,93

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00

TOTAL 16.460.534 100,00

PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017

LÍNEAS DE INVERSIÓN

Distribución del gasto

SECCIÓN: PLENO

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.9

0

500

1.000

1.500

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

91,79%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.

4,28%

TRANSFER. CORRIENTES

3,01%INVERSIONES

REALES0,93%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL

(En miles de Euros)

PLENO

- 69 -


presupuestario 912.40, 11.066.132 euros de los cuales 10.265.415 euros

corresponden al capítulo 1, 194.283 euros al capítulo 2, 495.134 euros al capítulo 4 y

111.300 euros al capítulo 6, que se dedican a dotar a éstos de unas cantidades para

hacer frente a su acción política.

La Sección 002, además del programa 912.40 “Grupos Políticos Municipales”, está

integrada por otros dos Programas Presupuestarios: El programa 912.16 “Presidencia

del Pleno” con créditos por un importe de 258.328, y el programa 912.30 “Secretaría

General del Pleno” con un importe de 5.136.074 euros.

Por último, se debe destacar que en el presupuesto de la Sección 002 para el ejercicio

2017 se enmarca dentro del escrupuloso respeto a los principios de control del gasto y

de eficacia procurando el mantenimiento de la prestación de servicios precisos para

cubrir las necesidades detectadas a un menor coste, pero con la mejor calidad posible

y con objeto de garantizar el cumplimiento de las funciones del Pleno como órgano de

máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, reforzando

las funciones de control político del Pleno, dentro del espíritu marcado por la Ley

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y al resto de

normativa básica de régimen local.

Alcaldía

A la sección 010 se le asignan para el Presupuesto 2017 unos créditos por importe de

742.038 euros, que son los necesarios para el desarrollo de las competencias y

recursos de la Alcaldía.

La sección 010 cuenta en este presupuesto de 2017 únicamente con el programa

presupuestario “Alcaldía”, de los que 732.038 euros corresponden al capítulo 1 y

10.000 euros al capítulo 2.

Los créditos de la Sección 010 se destinarán a gastos del personal adscritos

directamente a la Alcaldía y a gastos institucionales de representación.

Coordinación General de la Alcaldía

La Coordinación General de la Alcaldía es un órgano directamente dependiente de la

Alcaldía al que le corresponde una serie de tareas a cuyo cumplimiento se encaminan

los diferentes programas presupuestarios que tiene asignados.

Entre ellas se encuentran las de coordinación administrativa general; el gabinete de la

Alcaldía; las relaciones con otras instituciones públicas, especialmente con el Defensor

del Pueblo; el protocolo; la promoción de la ciudad en el exterior y las relaciones

internacionales; la cooperación al desarrollo y la gestión de fondos europeos.

- 70 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo

1 GASTOS DE PERSONAL 732.038 98,65



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00


OPERACIONES CORRIENTES 742.038 100,00

6 INVERSIONES REALES 0 0,00


OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00




TOTAL 742.038 100,00



SECCIÓN: ALCALDÍA

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO y O.O.A.A.

GASTOS DE PERSONAL

98,65%


1,35%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

millo

nes d

e e

uros

capítulos

- 71 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.792.584 16,92











TOTAL 34.235.688 100,00



SECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO y O.O.A.A.


GASTOS DE PERSONAL

22,69%


16,92%


44,62%

INVERSIONES REALES15,77%

TRANSFER. CAPITAL

0,00%

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000


OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

(En miles de Euros)

COORDINACIÓN GRAL. ALCALDIA

- 72 -


En este marco competencial, las principales actuaciones de la Coordinación General de

la Alcaldía para el ejercicio 2017 se orientan a:

En al ámbito de las relaciones institucionales, fortalecer la participación del

Ayuntamiento de Madrid en instancias multilaterales, y potenciar las relaciones

bilaterales de Madrid con otros gobiernos locales.

Por lo que se refiere a la participación empresarial, fomentar, impulsar y coordinar

las acciones de cooperación público–privada con instituciones y con el sector

público empresarial, innovando en el modelo de participación empresarial en el


En lo que respecta a la promoción internacional de la ciudad, trabajar en

colaboración y coordinación con todas las áreas de gobierno y entidades públicas y

privadas con dicho objetivo además de trabajar en el estudio, implementación,

comunicación y seguimiento de una Marca Madrid que dé a conocer

internacionalmente los atributos y valores de la ciudad.

En cuanto a la innovación y ciudad inteligente, fomentar la innovación en la

Ciudad de Madrid, con especial hincapié en las Pymes, además de impulsar la

compra pública innovadora y desarrollar el plan de Ciudad Inteligente de Madrid.

En el ámbito de los fondos europeos, le corresponde la programación y control de

los fondos que el Ayuntamiento de Madrid recibe procedentes de la Unión Europea

y la representación de este en los órganos de seguimiento y gestión de dichos

fondos.

Respecto de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, le corresponde la

coordinación y dirección de esta política.

Para el desempeño de estas atribuciones, la Sección 012 Coordinación General de la

Alcaldía cuenta con créditos para 2017 por importe de 34.235.688 euros, distribuidos

entre seis programas presupuestarios: “Cooperación Internacional y Fondos

Europeos”, “Innovación y Ciudad Inteligente”, “Relaciones Institucionales”,

“Participación Empresarial”, “Gabinete de la Alcaldía” y “Coordinación General de la

Alcaldía”.

- 73 -


Gerencia de la Ciudad

La Gerencia de la Ciudad es un órgano directamente dependiente de la Alcaldía al que

le corresponden las competencias de carácter transversal a toda la organización

municipal. Se concibe, por tanto, como el órgano encargado de prestar el apoyo

técnico, administrativo y de gestión a todas las Áreas del Ayuntamiento, a sus

Organismos Autónomos y a los Distritos.

Entre las funciones atribuidas, y a cuyo cumplimiento se encaminan los diferentes

programas presupuestarios que tiene asignados, le corresponden las relativas a las

tecnologías de la información y comunicaciones, las de organización y racionalización

de procesos, la formación de los empleados públicos, la planificación y gestión de los

recursos humanos e inspección de los servicios y la canalización de las relaciones

laborales con las organizaciones sindicales. Asimismo, como órganos que dependen de

la Gerencia de la Ciudad se encuentran la Asesoría Jurídica y la Secretaría General

Técnica de la Gerencia, la cual lo es también de la Coordinación General de la Alcaldía.

En este marco competencial los objetivos de la Gerencia para el año 2017 se orientan:

En el ámbito de los recursos humanos y las relaciones laborales, a desarrollar un

política de personal participada, manteniendo un dialogo abierto y permanente con

los representantes de los trabajadores, así como mejorar los procesos de selección

de personal y optimizar los mecanismos de provisión de puestos de trabajo.

Por lo que se refiere a la formación de los empleados públicos, mejorar la

formación de los recursos humanos, orientándola fundamentalmente al desarrollo

de sus competencias profesionales y personales.

En materia de planificación de recursos humanos, a racionalizar y ordenar las

relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, realización de

auditorías de gestión y evaluación del rendimiento, así como análisis de cargas de

trabajo de las distintas unidades administrativas.

En cuanto a la organización, a racionalizar y simplificar las estructuras

organizativas, y a elaborar y promover proyectos de simplificación administrativa y

normalización de procedimientos.

En el ámbito de la información y las comunicaciones, a través del Organismo

Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid a coordinar y ejecutar las

estrategias de innovación del Ayuntamiento de Madrid en materia de tecnologías

de la información y de las comunicaciones.

Para el desarrollo de estas atribuciones, la Sección 016 Gerencia de la Ciudad cuenta

para 2017 con créditos por importe de 218.906.003 euros, distribuido entre nueve

- 74 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo













TOTAL 218.906.003 100,00



SECCIÓN: GERENCIA DE LA CIUDAD

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017

GASTOS DE PERSONAL

63,96%


30,42%


0,09% INVERSIONESREALES

8,21%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000


OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

(En miles de Euros)

GERENCIA DE LA CIUDAD

- 75 -


programas presupuestarios: “Acción Social para empleados”, “Otras prestaciones”,

“Dirección y Gestión Administrativa de la Gerencia de la Ciudad”, “Organización y

Régimen Jurídico”, “Formación del Personal”, “Relaciones Laborales”, “Gestión del

Personal”, “Planificación Interna e Inspección de Servicios” y “Asesoría Jurídica”.

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo

El Presupuesto del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para el

año 2017 tiene como objetivo principal ofrecer unos servicios sociales públicos de

calidad, accesibles para toda la ciudadanía, configurando la igualdad de oportunidades

como uno de los instrumentos que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más

justa y equitativa.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se promoverá con carácter

transversal en todos los ámbitos de actuación municipal en que sea posible.

Para cumplir los objetivos, el Presupuesto de la Sección 027 recoge créditos por

importe de 452.750.321 euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen

un total de 355.033.744 euros, mientras que las operaciones de capital ascienden a

97.716.577 euros.

Se mantiene como línea fundamental de actuación, dar respuesta a las necesidades

mediante la prevención, manteniendo asimismo la atención a las situaciones de

necesidad social que se demanden por las personas en situación de riesgo social,

desigualdad o exclusión.

El presupuesto de 2017 consolida las líneas de actuación iniciadas durante 2016 y,

especialmente la promoción de política social de gestión de vivienda orientada al

alquiler y la atención de situaciones de emergencia social y la promoción de políticas

proactivas en la búsqueda de empleo y formación dual e integración laboral real.

Las líneas fundamentales de actuación del OOAA Agencia para el Empleo de Madrid

consolidan y amplían las realizadas durante 2016, mediante la orientación laboral que

alterna la atención personalizada con la orientación grupal, el desarrollo de programas

de formación que complementan la formación teórica con la experiencia laboral, la

intermediación laboral que valora las aptitudes y el diseño y participación en Proyectos

Europeos en materia de innovación social y empleo.

En definitiva, el Presupuesto del año 2017 se orienta a la mejora de los servicios

sociales públicos y a incrementar el bienestar social.

Se mantiene un importante esfuerzo económico en el capítulo 4, destinado a

transferencias corrientes a familias, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro.

- 76 -


CAPÍTULOS 2017 Peso relativo



3 GASTOS FINANCIEROS 45.000 0,02










TOTAL 452.750.321 100,00


SECCIÓN: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Mill

one

s de

eur

os

capítulos

GASTOS DE PERSONAL; 17,54; 18%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.; 38,44; 38%

GASTOS FINANCIEROS; 0,01; 0%

TRANSFER. CORRIENTES; 22,42;

22%

INVERSIONES REALES; 0,91; 1%

TRANSFER. CAPITAL; 20,68; 21%

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600


PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO

SECTORES PRODUCTIVOS

(En miles de Euros)

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

- 77 -


En el desarrollo de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres durante 2017

destacan las siguientes actuaciones: la aprobación de la Estrategia para la Igualdad

2017-2019, el impulso del Programa de Formación en Género y Políticas de Igualdad

de la Escuela de Formación Municipal, la puesta en funcionamiento de 3 nuevos

Espacios de Igualdad y el proyecto denominado “ Empoderar-T” y la ampliación de los

recursos destinados al Servicio de Atención 24 horas SAVG, de los Puntos Municipales

I y II del Observatorio Regional de Violencia de Género, así como el incremento del

número de plazas y Centros de Emergencia.

Además, se promoverá la igualdad, la inclusión social y la accesibilidad universal de

las personas con discapacidad y se desarrollará el II Plan de Inclusión de Personas con

Discapacidad.

Se incrementarán e intensificarán las acciones de sensibilización y concienciación y,

específicamente, con motivo de la celebración en la ciudad de Madrid del Orgullo

Mundial LGTBI 2017 (World Pride).

En el desarrollo de las políticas de familia, infancia, educación y juventud durante

2017 se mantendrán las actuaciones realizadas durante 2016 y, además se reforzará

la Red Municipal de Protección de la Infancia y Prevención del Riesgo Social, mediante

la puesta en marcha de 2 nuevos Centros de Atención a la Infancia.

Además, se incrementará el número de Centros de Día para menores, pasando de 28

a 41.

Se ampliará el programa de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral, pasando de los 5

centros actuales a 7 centros y el Servicio de Apoyo a Familias con menores que

necesitan ayuda a domicilio o acompañamiento, dirigidos a familias más vulnerables,

poniéndose en funcionamiento el programa de “Casas abiertas”.

Se creará un nuevo tipo de Centros: Los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar, que

realizarán una función más integrada, manteniéndose los CAF y los PEF.

Se fomentará la gestión abierta y flexible de los Centros Juveniles, propiciando un

comportamiento activo de los jóvenes y se pondrá en marcha un nuevo programa de

ocio alternativo para adolescentes, que se complementará con una red de Centros de

Ocio Autogestionados por los propios adolescentes y se impulsará la participación de

los niños, niñas y adolescentes, dinamizando las Comisiones de Participación de la

Infancia y Adolescencia.

Asimismo, se promoverán las líneas de actuación y medidas incluidas en el Plan Local

de Infancia y Adolescencia 2016-2019.

- 78 -


En cuanto a la Educación Infantil, a partir del curso escolar 2017-2018 se prevé el

establecimiento de una Red propia de Escuelas Infantiles Municipales, que responderá

a unos principios rectores propios, mejorando la calidad del servicio y haciendo más

asequible económicamente a los usuarios el acceso a las mismas, iniciándose también

la ampliación de la red de las actuales 56 Escuelas Infantiles de titularidad municipal.

Se pondrá en marcha un programa de mediación en Centros Escolares, se mantendrán

los programas formativos para adultos y se facilitará el acceso a las Escuelas

Municipales de Música, reduciendo sustancialmente las cuotas y manteniendo el

sistema de becas, estando prevista una ampliación de la Red con la puesta en

funcionamiento de la Escuela de Música de San Antón.

En el desarrollo de políticas destinadas a Personas Mayores las líneas de actuación se

destinarán a garantizar una atención de calidad a las personas mayores de la ciudad,

especialmente a quienes presentan una significativa pérdida de autonomía y/o nivel de

dependencia en sus distintas manifestaciones, física, psíquica y/o relacional.

La prestación de servicios y programas de proximidad que favorezcan la preservación

del nivel de autonomía existente en la persona mayor, para favorecer la permanencia

en su propio entorno durante el máximo tiempo posible y siempre que puedan

garantizarse adecuados niveles de seguridad y calidad es uno de los objetivos

fundamentales de actuación. Para ello se contará con los servicios de ayuda

domiciliaria en sus distintas modalidades.

El presupuesto 2017 garantizará la atención en los Centros de Día (recurso de primera

elección para mayores con pérdida de autonomía física, psíquica y relacional)

actualmente en funcionamiento y ampliará el número de plazas existentes. Además se

mantendrán los dispositivos residenciales de carácter permanente.

La Red de Apoyo Informal a los mayores dependientes es otro de los recursos

fundamentales, mediante el Programa Cuidar al Cuidador y Respiro Familiar Fin de

semana, implantado en todos los distritos de la ciudad.

Se prestará especial atención a mayores en situación de vulnerabilidad social y

aislamiento social, mediante el Programa desarrollado con el Colegio Oficial de

Psicólogos, que permitirá detectar situaciones de estas características para adoptar

medidas de intervención en coordinación con los Departamentos de Servicios Sociales

de los Distritos, SAMUR SOCIAL y Madrid Salud.

Se promoverá el envejecimiento activo y saludable y se favorecerá el cuidado de la

condición física de los mayores, mediante el Programa de Ejercicio Físico al Aire Libre,

- 79 -


manteniendo asimismo el apoyo para favorecer la accesibilidad de las personas

mayores al mundo digital.

Los ejes vertebradores de las políticas de atención social primaria, la inclusión social y

la atención a la emergencia durante 2017 consisten fundamentalmente en garantizar

el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales municipales en condiciones de

equidad, disponer –en la atención directa- de profesionales capacitados y motivados,

analizar la realidad social en el municipio y conocer el grado de satisfacción de la

ciudadanía con los servicios sociales que se les prestan.

Mediante el Servicio de Atención a la Emergencia Residencial, que completará e

integrará la labor realizada desde la Oficina de Intermediación Hipotecaria, se

informará y asesorará a las personas y familias que puedan encontrarse en situación

de riesgo de pérdida de vivienda. Ello permitirá atender durante 2017 a 700 familias

en situación de riesgo de pérdida de vivienda.

Asimismo, se garantizarán los protocolos y recursos capaces de ofrecer una respuesta

eficaz en situaciones de emergencia social, a través del SAMUR SOCIAL y se

desarrollarán los trabajos para la elaboración e implantación del Plan de Madrid Ciudad

de los Cuidados y del Plan de Derechos Humanos.

Como nuevas actuaciones a realizar, destacan la puesta en marcha de un Servicio de

Orientación Jurídica de carácter general, dirigido a personas atendidas en Centros de

Servicios Sociales, el Proyecto de Alojamiento y Acogida a jóvenes sin hogar, cuyo

objetivo es evitar que se cronifique su situación de calle.

Además, se pondrán en marcha los proyectos: Encomienda de Gestión con la Agencia

de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, para la intervención social en los

asentamientos existentes en “ El Gallinero “ y “ La Cañada Real “ y un nuevo proyecto

de intervención socioeducativa con familias y menores en el asentamiento chabolista

de “ El Gallinero “ y en Cañada Real Galiana.

También se gestionarán ayudas de comedor escolar a familias necesitadas del

municipio, que complementarán el sistema de precios reducidos de comedor escolar

de la Comunidad de Madrid.

El principio rector de la política municipal madrileña de atención para el desarrollo de

políticas de inmigración es el cumplimiento de los compromisos internacionales en

materia de Derechos Humanos y en esa línea se llevarán a cabo diversos servicios y

programas, además de elaborar durante 2017 un Plan de Convivencia Local que

permitirá abordar las actuaciones más significativas para atender las nuevas

- 80 -


situaciones emergentes y la convivencia participativa en la configuración de la ciudad

de “ todas las personas que en ella residen”.

En la actual coyuntura existente en Europa respecto a personas inmigrantes, se

atenderá especialmente a las personas en régimen de protección temporal, así como a

migrantes en situación de extrema vulnerabilidad.

En definitiva, Madrid se seguirá mostrando como ciudad de acogida, especialmente

sensibilizada con las personas que buscan protección internacional.

En lo que respecta al desarrollo de políticas municipales destinadas al comercio y

emprendimiento y apoyo a las PYMES, el objetivo esencial será contribuir a generar

empleo, mejorar la ciudad y la calidad de vida de los madrileños y dinamizar los

barrios a través de proyectos, medidas y actuaciones de apoyo a las empresas del

sector comercial y hostelero, el fomento de la cultura emprendedora, la modernización

de los mercados municipales, la promoción del comercio de proximidad, la

modernización y mejora de la competitividad de los establecimientos comerciales y el

apoyo a las PYMES mediante la puesta en marcha de la Oficina de Mediación Civil y

Mercantil y el programa de apoyo a transmisión de empresas.

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones

El Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones constituye uno de los

niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume la

coordinación y supervisión de la ejecución de las políticas municipales en los Distritos,

así como las competencias ejecutivas en materia de impulso, supervisión y

coordinación de planes territoriales (especiales de inversión, de barrio, de acción

inmediata), como el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT). Además se ocupa de la

planificación y supervisión del proceso de descentralización municipal; supervisión del

funcionamiento de plenos y órganos de participación territorial, y recepción y

seguimiento de las relaciones con las Asociaciones y organizaciones sin ánimo de

lucro: federaciones, asociaciones, fundaciones, etc. Asimismo se encargará de

impulsar programas y convenios de colaboración con el tejido asociativo.

Las actuaciones básicas a desarrollar y las líneas principales de actuación en los

sectores competencia del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones,

tienen el objetivo de impulsar el proyecto político del Gobierno Municipal, consiguiendo

la máxima eficacia social y eficiencia en el despliegue de las políticas públicas en el

territorio.

En particular, se quiere potenciar el impulso, supervisión y coordinación de los planes

y proyectos territoriales y el desarrollo de las políticas municipales que afectan a los

- 81 -















TOTAL 53.374.336 100,00


SECCIÓN: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Mill

one

s de

eur

os

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

6,27%


59,95%


24,07%


TRANSFER. CAPITAL

9,18%

0 50 100 150 200 250 300


(En miles de Euros)

COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

- 82 -


Distritos, así como el impulso de programas y convenios de cooperación público social

con el tejido asociativo y las entidades sin ánimo de lucro.

El principal objetivo a conseguir en el ejercicio 2017 será realizar la adecuada

planificación económica, tanto a corto como a medio plazo, que permita avanzar en el

mejor despliegue de las políticas públicas municipales en los distritos y barrios

garantizando además unos servicios públicos cercanos y de calidad al conjunto de la

ciudadanía.

La consecución de este objetivo básico se sustenta, fundamentalmente, en cuatro

instrumentos que permitirán consolidar y optimizar las políticas de descentralización y

reequilibrio territorial, participación ciudadana en la gestión pública territorial,

cooperación público social y coordinación de los distritos, lo que nos permitirá avanzar

hacia una ciudad más justa y equilibrada, más informada y más participativa.

Todos estos instrumentos citados, sin perjuicio de lo que también realicen otras Áreas

de Gobierno, son desarrollados e implementados por esta Área de Gobierno de

Coordinación Territorial y Asociaciones.

El presupuesto total de este Área de Gobierno 63.244.366 euros, 59.899.179 euros en

los capítulos 2, 4, 6 y 7, con seis programas presupuestarios: 232.00 “Planes de

Barrio”, 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial” de nueva creación, 912.03 “Área de

Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones”, 920.11 “Dirección y Gestión

Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el

Pleno”, 922.08 “Relaciones con los Distritos” y 922.09 “Planificación y Desarrollo de la

Descentralización Municipal” , presupuesto que supone la concreción de esa voluntad.

En relación con las partidas presupuestarias homologables del año 2016 se

experimenta un crecimiento global del 76,2 por ciento. El incremento referido a las

partidas de gasto de los capítulos 2, 4, 6 y 7, excluido el capítulo 1 de personal, es del

81,8 por ciento.

Por Capítulos del Presupuesto podemos hacer las siguientes consideraciones:

El capítulo 1 “Gastos de Personal”, cuenta con una dotación de 3.345.157 euros.

En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” la dotación presupuestaria

para el año 2017 es de 31.996.461 euros, lo que determina un aumento del 2 por

ciento, respecto a la cantidad presupuestada para 2016 que fue de 31.381.059 euros.

En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se ha presupuestado para el año 2017 un

total de 22.619.376 euros, frente a los 1.149.638 euros en 2016, lo que supone un

importante aumento del 1.867,5 por ciento.

- 83 -


El Capítulo 6 “Inversiones Reales” alcanza en el presupuesto de 2017 un importe de

283.342 euros.

El Capítulo 7 “Transferencias de capital”, sin crédito inicial en 2016, se ha

presupuestado para el año 2017 por un total de 5.000.000 euros.

El Programa 912.03 “Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones”

recoge créditos en capítulo 2 por importe de 10.905 euros, destinados al

funcionamiento de los Órganos del Gobierno Municipal, concretamente, a financiar los

gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo y funciones representativas.

El Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número,

denominación y competencias de las Áreas, determina en su parte dispositiva en el

artículo 2.3, segundo párrafo: “De conformidad con los principios de austeridad en el

gasto público y simplificación organizativa, los servicios comunes de las Áreas de

Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Coordinación

Territorial y Asociaciones; y Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y

Relaciones con el Pleno, corresponderán a la Secretaría General Técnica de esta

última.”

En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015, por

los que se establece la organización de las citadas Áreas de Gobierno y se delegan

competencias en sus titulares y en los titulares de los órganos directivos, disponen, en

su artículo 4, la titularidad de la Secretaría General Técnica de Portavoz, Coordinación

de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, desarrollándose el conjunto de sus

competencias de manera extensa en el Acuerdo de Estructura del Área de Gobierno de

Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno.

El Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), con un presupuesto total

de 15.037.590 euros, destinará 192.590 euros (capítulos 2 y 6) a la finalidad de

permitir que la Secretaría General Técnica asuma las funciones previstas en el artículo

47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de

Madrid y, en particular, competencias en materia de régimen jurídico, de organización

y gestión de los servicios generales, régimen interior, de contratación, de gestión

económica y presupuestaria, de recursos humanos, de gestión de fondos

documentales y de registro y atención al ciudadano. Asimismo, incorpora, en su

capítulo 4, transferencias corrientes a la Agencia para el Empleo, por importe de

9.770.000 euros y para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, por importe de

75.000 euros. Asimismo incluye, en su capítulo 7, las transferencias de capital a la

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, por importe de 4.900.000, euros y para la

Agencia para el Empleo con una cuantía de 100.000 euros. Todas estas transferencias

- 84 -


se realizan para el desarrollo y cumplimiento de las actuaciones previstas del Fondo de

Reequilibrio Territorial.

Los objetivos prioritarios a desarrollar por el Área son las siguientes:

1. El fomento del asociacionismo, cohesión y reequilibrio territorial.

2. La coordinación territorial.

3. El proceso de descentralización municipal.

Para el cumplimiento del primer objetivo se destinan los siguientes Programas:

El Programa 232.00 “Planes de Barrio”, cuenta en la Sección 037 “Coordinación

Territorial y Asociaciones” con un presupuesto de 299.430 euros (capítulos 2 y 4)

si bien el crédito global presupuestado para el desarrollo del Programa de Planes

de barrio en el conjunto de Distritos y Áreas de Gobierno asciende a la cantidad de

3.302.731 euros. El reequilibrio territorial y social de los barrios vulnerables y

desfavorecidos socialmente así como promover la inclusión social y aplicar

criterios de sostenibilidad en la escena urbana, son las finalidades a lograr por los

Planes de Barrio. Cada una de las acciones que incluyen los planes son concertadas

con las asociaciones vecinales y evaluadas por los vecinos así como por la comisión

de seguimiento creada ad-hoc.

La comisión de seguimiento de cada uno de estos planes está integrada por la

Junta Municipal, las asociaciones vecinales integradas en la Federación Regional de

Asociaciones Vecinales de Madrid y la Dirección General de Planificación y

Desarrollo de la Descentralización Municipal.

En este sentido, éste Área de Gobierno dirige su actividad, principalmente, a la

participación colectiva, que como expresión organizada de la ciudadanía, es un

elemento que aporta calidad a las políticas públicas y a la acción de gobierno,

especialmente en el ámbito municipal por ser ésta la Administración más próxima

y accesible.

Los planes de barrio vigentes en 2017 y que se ejecutarán en este año son 14.

Las acciones previstas se agrupan en los siguientes ejes de actuación: de empleo,

convivencia, educación, inclusión social, perspectiva de género, familia, infancia,

mayores, escena urbana, seguridad y movilidad. Su órgano gestor son los distritos

y las diferentes Áreas de Gobierno competentes. A estas acciones se unen las que

ejecutan las asociaciones vecinales con cargo al convenio que suscribe el

Ayuntamiento con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.

El Programa 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial”.

- 85 -


El Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid (en adelante FRT) es un instrumento

que facilita la ejecución actuaciones en el ámbito territorial, estando vinculado al

Proceso de Descentralización Municipal en su dimensión económica (reequilibrio

socioeconómico de la ciudad) complementaria de las dimensiones, administrativa

(desconcentración), y política (gobernanza).

El carácter estratégico de la Descentralización Municipal alcanza a las generaciones

futuras, y por tanto debe caracterizarse por la sostenibilidad, donde resulta clave

la integración y cohesión social en la ciudad.

El FRT se ha diseñado consolidando los principios de corresponsabilidad y

solidaridad interterritorial de manera que se produzca una mejora social,

urbanística y económica de los barrios o zonas que evidencian un “nuevo malestar

urbano".

Este instrumento incide en barrios y zonas desfavorecidas de la ciudad,

socialmente vulnerables y con indicadores de calidad de vida por debajo de la

media, definiendo sus actuaciones a través de las Juntas Municipales de Distrito.

Se diseña sobre la base de una triple finalidad: actuaciones de reequilibrio,

planificación integral y Cooperación Público-Social.

Las actuaciones de reequilibrio inciden sobre barrios y zonas de Madrid con

necesidades socioeconómicas y se dirigen a eliminar desequilibrios territoriales

históricos.

La planificación integral se enfocará en determinados barrios y atenderá a través

de planes específicos e integrales las necesidades sociales de un conjunto de

población o colectivo social vulnerable.

La colaboración público social vinculada al FRT supone sumar el valor que aportan

las entidades y asociaciones civiles próximas al territorio, con mayor implicación y

responsabilidad con el entorno barrial o distrital.

La tipología de actuaciones es la siguiente:

• Actuaciones de alto impacto que contribuyan a revertir situaciones de

degradación urbana, con desarrollo de programas que conlleven una mejora

social, urbanística y económica del barrio o la zona.

• Actuaciones para la promoción del empleo

• Actuaciones de promoción de la vivienda social

• Actuaciones de mejora del espacio público y para la dotación de espacios

verdes.

- 86 -


• Actuaciones de rehabilitación y equipamiento de los elementos colectivos de los

edificios.

• Actuaciones de provisión de equipamientos para el uso colectivo.

• Actuaciones para la incorporación de tecnologías de la información en los

edificios.

• Actuaciones de fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano (eficiencia

energética, ahorro de consumo de agua y reciclaje de residuos)

• Actuaciones para promover la igualdad de género en el uso del espacio urbano

y los equipamientos.

• Actuaciones de intervención y dinamización social, cultural y educativa

El FRT tiene los siguientes objetivos principales a desarrollar:

a) Avanzar en la cohesión y reequilibrio territorial, consolidando los principios de

corresponsabilidad y solidaridad territorial.

b) Mejorar social, urbanística y económicamente los distritos, barrios y zonas con

necesidad de reequilibrio territorial.

c) Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la mejora de la calidad de

vida a través del movimiento asociativo. El FRT está orientado a incidir en

barrios o zonas de la ciudad con problemas económicos, sociales o

ambientales persistentes y que en muchos casos son fruto de déficits urbanos

históricos como los distritos del sur y este de Madrid. Son barrios que están

sometidos a procesos de degradación urbana, degradación progresiva de la

edificación y persistencia de déficit.

d) Fomentar y desarrollar la Cooperación Público Social con entidades sin ánimo

de lucro para generar sinergias en beneficio de la ciudad.

Para la consecución de dichos objetivos en 2017 se presupuestan un conjunto de

actuaciones con cargo al FRT, cuyo importe total asciende a 76.321.620 euros y

que comprende, tanto las acciones incorporadas en los créditos de gasto de

diferentes Distritos y Áreas de Gobierno gestoras, como las integradas en el

Presupuesto del propio Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, Área que

impulsa y coordina la gestión del Fondo en su conjunto y cuya sección

presupuestaria 037, objeto de la presente Memoria, incorpora un crédito global de

55.625.250 euros, que incluye por un lado las transferencias previstas a la

Agencia para el Empleo y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (capítulos

4 y 7), por importe ambas de 14.845.000 euros, y por otro el crédito del propio

- 87 -


programa 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial”(sin incluir capítulo 1), dotado

con 40.780.250 euros.

Para el cumplimiento del segundo objetivo del Área de Gobierno: la coordinación

Territorial se destina el siguiente Programa:

El Programa 922.08 “Relaciones con los Distritos”, con un presupuesto de

3.556.004 euros (capítulos 2, 4 y 6). Dentro de este programa se pueden

diferenciar dos ámbitos de actuación distintos, por un lado, actuaciones de

coordinación entre las Áreas de Gobierno y los Distritos y por otro lado,

actuaciones dirigidas al fomento del asociacionismo.

Por lo que respecta al primer ámbito, el relativo a la coordinación, las funciones

desarrolladas en éste son de carácter interno, fundamentalmente enfocadas a la

consolidación de la coordinación técnica y al establecimiento de criterios

homogéneos de actuación dirigidos a los Distritos que, a su vez, procuren

simplificar la gestión de los distintos asuntos que tienen atribuidos .

Por otro lado, mediante esta línea de actuación se pretende atender esencialmente

a las necesidades específicas de los Distritos, como territorios y como unidades

administrativas, mediante la participación del Área en el desarrollo de aquellas

políticas municipales con incidencia distrital que se pongan en marcha desde las

Áreas sectoriales; además, se pretende consolidar a los Distritos como espacios de

gestión desconcentrada, eficiente, ágil y participada, en los que llevar a la práctica

las políticas generales, y que simultáneamente redunden en su potenciación y en

el aumento de la cercanía y la calidad democrática en la ciudad.

En esta misma línea, se resuelven las consultas que los Distritos efectúan en

relación con cualquier cuestión derivada del funcionamiento de las Juntas

Municipales de Distrito o de las iniciativas que los grupos municipales formulan

para su debate en las distintas sesiones plenarias.

Respecto a la gestión administrativa llevada a cabo por los Distritos, y que se

materializa en los distintos expedientes que tramitan, se realiza una labor de

preparación de los mismos con objeto de elevarlos al Pleno del Ayuntamiento,

previo dictamen de la Comisión Permanente correspondiente, o a la Junta de

Gobierno. El tipo de expedientes que se preparan para elevación es diverso:

contratos, reconocimientos extrajudiciales de crédito, convalidaciones, acciones

judiciales. Por su especialidad cabe destacar la labor de contenido urbanístico

desarrollada respecto a los Planes Especiales de Control Urbanístico Ambiental de

Usos (PECUAU’s).

- 88 -


Como actuaciones de carácter general se desarrolla la gestión de sugerencias y

reclamaciones y la contestación de consultas ciudadanas, así como se realiza la

interlocución en ámbitos como el acceso a la información pública o los datos

abiertos.

Por último, cabe destacar, como fundamento en el que se basa cualquier actuación

que se lleve a cabo en relación con los Distritos, la labor de coordinación entre las

políticas desarrolladas desde las áreas sectoriales y los distritos, y que puede

traducirse en informes sobre la normativa específica que se elabore desde las

Áreas y que afecte a los Distritos, o en la propia elaboración de disposiciones

normativas en materia competencia de estos. En definitiva, en una participación

activa que fomente la actuación de los Distritos y tenga en cuenta sus intereses, a

la vez que permita una ejecución adecuada en los Distritos de las políticas

generales puestas en marcha desde las Áreas de Gobierno.

Por lo que se refiere al segundo ámbito de actuación del programa 922.08, las

líneas estratégicas en materia de fomento del asociacionismo para la anualidad

2017 contribuyen al protagonismo de las entidades sin ánimo de lucro en la vida

de la Ciudad, favoreciendo la colaboración público social como un instrumento muy

útil para el diseño y desarrollo de las políticas públicas municipales.

Dentro de las actuaciones previstas en este ámbito, destaca, la modificación del

actual Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, para hacer posible la

inscripción en el Registro municipal de todas aquellas entidades ciudadanas que,

por su naturaleza diversa requieren de un ámbito inclusivo y favorecedor de la

Cooperación Público Social. De esta forma, se facilitará la colaboración municipal

con el conjunto de entidades sin ánimo de lucro, en el sentido más amplio posible:

proyectos de co-diseño de políticas públicas y cogestión. Se trata de abrir las vías

de participación y colaboración desde el ámbito municipal al mayor número de

entidades ciudadanas para aportar riqueza a la relación con el tercer sector.

Por último, debe señalarse que para la convocatoria de subvenciones del Área de

Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones se prevé duplicar el crédito con

respecto al año anterior teniendo en cuenta que se convocan dos modalidades de

subvención y que se ampliará previsiblemente el número de entidades

destinatarias. Para las subvenciones nominativas, se trata de restituir el escenario

de créditos anterior al derogado Plan de Ajuste, que recortó sustancialmente la

financiación municipal destinada al movimiento asociativo y se incluyen dos nuevas

subvenciones nominativas destinadas a asociaciones o federaciones de infancia y

juventud.

- 89 -


Para el cumplimiento del tercer objetivo del Área de Gobierno, el proceso de

descentralización municipal, se destina el siguiente Programa:

El Programa 922.09 “Planificación y Desarrollo de la Descentralización Municipal”,

que cuenta con una dotación de 215.000 euros en Capítulo 2.

El objetivo de la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la

Descentralización Municipal, es el de realizar la planificación, desarrollo y

supervisión del proceso de descentralización municipal, con la participación de

todos los actores, políticos, sociales e institucionales, presentes en la ciudad. Los

principales objetivos a desarrollar son:

a) Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico de Descentralización territorial

para Madrid.

b) Análisis y estudio de la estructura social de los distritos (mapa social de la

ciudad) y de las necesidades globales de la ciudad de cara a su

posicionamiento en el sistema de ciudades.

c) Compartir conocimiento con otras experiencias, nacionales e internacionales

en materia de desconcentración y descentralización de grandes ciudades.

d) Análisis y estudio de las estructuras organizativas y de las competencias

globales de las Áreas de Gobierno municipales susceptibles de ser

desconcentradas.

Las actuaciones previstas para 2017 son las siguientes:

1) Desarrollo e impulso de la estructura soporte interna y externa para llevar a

cabo las actuaciones de descentralización del Plan Estratégico de

Descentralización Municipal.

2) Impulso y coordinación de la Comisión para la descentralización municipal, que

contará con un representante de cada una de las Áreas de Gobierno con rango

de Director General, así como la representación de la Gerencia de la Ciudad.

3) Impulso y coordinación de los grupos técnicos de descentralización.

4) Elaboración de informes dirigidos al conocimiento de la situación institucional,

organizativa y competencial del Ayuntamiento de Madrid que permita abordar

la descentralización organizativa, económica y política.

5) Estudios de diagnóstico sobre la situación sociodemográfica de los distritos de

Madrid que permitan afrontar con garantías el proceso de desconcentración y

descentralización municipal desde el conocimiento de las necesidades de los

- 90 -


ciudadanos y ciudadanas, y dotar a las juntas municipales de capacidades

institucionales y administrativas para el mejor gobierno de la ciudad.

6) Jornadas y espacios de debate sobre descentralización municipal, cuyo

objetivo es el de presentar y discutir aspectos relevantes para la

descentralización municipal (jurídicos, urbanísticos, organizativos y sociales),

contando con la opinión de expertos y expertas.

7) Análisis funcional y desarrollo de aplicación para la gestión documental del

Plan Estratégico de Descentralización Municipal y la organización de la

información.

Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación Junta de Gobierno y Relaciones con el

Pleno

El Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones

con el Pleno constituye uno de los niveles esenciales de la organización del

Ayuntamiento de Madrid a la que corresponden las competencias ejecutivas en

materia de portavoz de la Junta de Gobierno; relaciones con el Pleno; dirección de la

Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, y la Secretaría de la Comisión

Preparatoria y medios de comunicación.


sectores competencia del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de

Gobierno y Relaciones con el Pleno, se encuentran plenamente integradas en la

consecución de los objetivos trazados por el nuevo gobierno municipal de mejora de

los servicios públicos y satisfacción de los derechos y necesidades de los ciudadanos

en una clave de mayor bienestar social y no solo con una perspectiva limitadamente

administrativa.

El presupuesto total de esta Área de Gobierno es 9.341.489 euros; 2.124.811 euros,

en sus capítulos 2, 4, y 6, con cinco programas presupuestarios: 912.00 “Oficina del

Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno”, 912.04 “Área de

Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el

Pleno”, 920.11 “Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la

Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno”, 922.01 “Relaciones con el Pleno” y

922.02 “Comunicación”.



partidas de gasto de los capítulos 2, 4 y 6, excluido el capítulo de personal, es del

27,88 por ciento.

- 91 -















TOTAL 9.253.151 100,00


SECCIÓN: PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO



0 10 20 30 40 50 60 70


(En miles de Euros)

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

77,99%

GTOS. BIENES CORR. Y

SERV.21,35%

INVERSIONES REALES

0,66%

- 92 -


Por capítulos del Presupuesto podemos hacer las siguientes consideraciones:

El capítulo 1 “Gastos de Personal” cuenta con una dotación de 7.216.678 euros.

En el Capítulo 2 “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” la dotación presupuestaria

para el año 2017 es de 1.975.473 euros, lo que determina un aumento del 28,6 por

ciento, respecto a la cantidad presupuestada para 2016 que fue de 1.535.535 euros.

El capítulo 4 “Transferencias Corrientes” se incorpora al presupuesto con una dotación

de 88.338 euros destinada a la aportación a realizar a la Agencia para el Empleo en

relación al convenio sobre servicios derivados del relanzamiento de la emisora

municipal de radio, M-21.


61.000 euros.

Por razón de las materias atribuidas al Área de Gobierno, los cinco programas

presupuestarios asignados a esta Sección están clasificados atendiendo a su finalidad

y objetivos en la misma Área de Gasto, relativa a actuaciones de carácter general, al

estar directamente relacionadas con el ejercicio de funciones de gobierno, apoyo

administrativo y soporte técnico.

Esta Área trabaja con el objetivo de impulsar el programa político del gobierno

municipal, conseguir la máxima austeridad, eficiencia en la gestión y la mayor eficacia

en el funcionamiento de la Administración municipal. Todo ello, con el fin de mejorar

el servicio público que prestan a los ciudadanos.

Además, cabe destacar que las competencias atribuidas a la Secretaría General

Técnica respecto de la gestión de los servicios comunes, se extenderán a los recursos

personales, materiales y económicos adscritos al Área de Gobierno de Participación

Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto y al Área de Gobierno de Coordinación

Territorial y Asociaciones.

El presupuesto de esta Área de Gobierno supone la concreción de dicha voluntad.

El Programa 912.04 “Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de

Gobierno” recoge créditos por un importe de 10.905 euros (excluyendo capítulo 1),

destinados al funcionamiento de los Órganos del Gobierno Municipal, concretamente, a

financiar los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo y funciones

representativas.

Es preciso poner de relieve que a la titular del Área de Gobierno de Portavoz,

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno le corresponde asistir

- 93 -


al Alcalde en su función de mantener las relaciones del equipo de gobierno con el

Pleno.

Respecto de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el

Pleno, resaltamos que tiene como funciones esenciales la asistencia a la Concejala

Secretaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid; la asistencia a la

presidencia de la Comisión Preparatoria en la preparación de las reuniones dicha

Comisión; la gestión de los Registros de convenios, decretos y resoluciones; la gestión

del Tablón de Edictos; el seguimiento del nombramiento de representantes del

Ayuntamiento de Madrid en organismos, entidades y sociedades públicas; asegurar la

publicación de decretos, instrucciones y bandos de la Alcaldía, de las disposiciones y

los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y gestionar las

alegaciones a los proyectos iniciales de normas previsto del artículo 48.3-a) de la ley

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen especial de Madrid .

Como órgano de apoyo a la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad

de Madrid y de asistencia al Presidente de la Comisión Preparatoria, esta Oficina

gestiona las sesiones de ambos órganos colegiados. Durante el año 2017 se

continuará con la tramitación coordinada y homogénea de los Acuerdos que finalmente

adopta la Junta; se buscarán sinergias en el funcionamiento de las unidades

administrativas para conseguir una mayor eficiencia en el trabajo y se promoverá el

uso de carpetas electrónicas con la documentación que acompaña a los órdenes del

día, carpetas que sustituirán a las actuales en papel, de manera que consigamos un

sistema de trabajo que nos acerque a una administración electrónica y más sostenible

ambientalmente.

En relación al Registro de Convenios, ha de resaltarse que se va a ampliar su

contenido para incluir las encomiendas de gestión que se tramiten desde las distintas

Áreas de Gobierno y los Distritos y se van a efectuar las adaptaciones necesarias en la

aplicación informática, para posibilitar el cumplimiento de las prescripciones

establecidas en la Ordenanza de Transparencia respecto a los convenios y a las

encomiendas de gestión. Se va a continuar con la informatización de convenios

suscritos con anterioridad al año 2010, fecha de constitución del Registro de

convenios.

En cuanto a la gestión del Tablón de Edictos, se pondrá en marcha el Tablón

Electrónico para publicar en la web municipal los anuncios que se reciben de otras

administraciones y entidades públicas.

Asimismo le corresponde actuar como órgano de contacto con la Presidencia del Pleno,

asistiéndola en la fijación del orden del día de las sesiones, y tramitando las iniciativas

- 94 -


de control del Pleno sobre los órganos de gobierno. Para ello, le corresponde la

interlocución con los centros directivos u órganos dependientes del Pleno de cuantos

asuntos afecten al funcionamiento del mismo.

Esta competencia se verá además reforzada con el cumplimiento del compromiso

adoptado en la sesión plenaria de constitución y elección de la Alcaldesa, de

realización de Plenos monográficos sobre diferentes cuestiones de concreto interés

político y social enmarcados en una adecuada programación y planificación.

Por otra parte, le corresponde coordinar la tramitación de las solicitudes formuladas

por los Concejales en ejercicio del derecho a la información administrativa,

coordinando en esta materia a los diferentes servicios municipales a través del correo

electrónico, como medio de comunicación interna, con la finalidad de conseguir mayor

agilidad en la gestión, mejorando con ello la comunicación del Equipo de Gobierno con

los Grupos Políticos municipales.

En esta línea, y para facilitar a los concejales y a las concejalas la información

necesaria para el desarrollo de su función, de conformidad con lo previsto en el

artículo 22 del Reglamento Orgánico del Pleno, se prepara mensualmente la relación

de los contratos adjudicados, convenios celebrados, modificaciones presupuestarias y

ejecución presupuestaria, remitiendo esta información a la Secretaría General del

Pleno.

El Presupuesto del Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), cuya

cuantía para el año 2017 es de 288.228,00 euros (capítulos 2, 4 y 6). Desde el punto

de vista de los recursos humanos se sigue avanzando en la incorporación del personal

que se precisa para dar servicio de apoyo a las tres Áreas de Gobierno respecto de las

que extiende sus competencias la Secretaría General Técnica.

El Programa 922.02, denominado "Comunicación", con una dotación presupuestaria de

1.825.678 de euros (capítulos 2 y 6), tiene la responsabilidad de trasladar a todos los

ciudadanos la labor que se realiza desde el Ayuntamiento, explicando y facilitando a

los medios de comunicación, los proyectos, inversiones en equipamientos, obras y

cuantas decisiones adopte el Gobierno de la Ciudad de Madrid.

La Dirección General de Comunicación se encarga de la cobertura informativa de todas

las Áreas de Gobierno, de las Juntas Municipales de Distrito, empresas municipales y

presta apoyo profesional a los grupos políticos municipales. Además, también informa

de cualquier actividad de carácter cultural, congresual o excepcional a través de su

página Web.

Sus funciones son:

- 95 -


Diseñar y desarrollar la política informativa del Ayuntamiento.

Asesorar en materia de comunicación a la Alcaldesa y a los miembros del

Gobierno, así como coordinar y supervisar el trabajo realizado por los distintos

departamentos municipales.

Programar los actos que realiza el Ayuntamiento con presencia de los medios de

comunicación fijar los criterios a seguir en la comunicación interna y externa y, por

tanto, también la relación con los profesionales y directivos de los medios de

comunicación.

Diseñar la imagen corporativa del Ayuntamiento.

Asesorar y supervisar las campañas publicitarias municipales.

Elaborar y dar a conocer la agenda del Ayuntamiento.

Realizar y gestionar el archivo informativo municipal.

Como elemento novedoso, la Dirección General de Comunicación asume en 2017 la

competencia de la contratación de la publicidad institucional, tanto desde el punto de

vista de las inserciones en medios, como de la creatividad. En este sentido, se

racionaliza la contratación a través de dos Acuerdo Marco (uno de difusión y otro de

creatividad) centralizados por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos

Autónomos, y, en el caso de la difusión, por la sociedad mercantil municipal Madrid

Destino. Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

La Dirección General de Comunicación dispone para llevar a cabo todas sus funciones

de una estructura en unidades especializadas en cada una de sus actividades diarias.

Hay que tener en cuenta que desde esta Dirección General se realizan informes,

seguimientos informativos y estudios, tanto de carácter gráfico, imagen corporativa,

como audiovisuales de las políticas municipales con el fin de facilitar al conjunto del

Ayuntamiento las herramientas de planificación y evaluación en sus actuaciones. En

materia de comunicación, es el instrumento específico para hacer llegar al ciudadano

toda la actividad municipal que sea de su interés a través de los medios de

comunicación social o por medio de sus propios canales y es elemento básico también

en las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad de Madrid y los medios de

comunicación (prensa escrita y digital, radio y televisiones, gabinetes de otras

instituciones).

Desde la redacción se elaboran agendas, resúmenes de prensa denominados

"chivatos", convocatorias y, esencialmente, las notas de prensa que se envían a las

redacciones de los medios, así como la información literaria, gráfica y audiovisual que

nutre la página Web municipal.

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La Unidad de Contenidos realiza las tareas de información gráfica para distribuir a los

medios de comunicación y para confeccionar el archivo fotográfico de la actividad

municipal, graba los "cortes" informativos de los miembros del Gobierno municipal y

de la oposición que, posteriormente, se envían a las televisiones y emisoras de radio

para su difusión.

Asimismo, entre las labores de la Dirección General de Comunicación se encuentra la

elaboración de contenidos audiovisuales sobre la actividad municipal con destino a las

distintas cadenas de televisión. Con este fin, se considera necesaria la producción y

grabación de videos que complementen los actos públicos de interés general, que,

además, son archivados en su base documental.

El personal que realiza su trabajo en "Pantallas de Tráfico" realiza diariamente

conexiones con las emisoras de radio para facilitar información sobre el estado del

tráfico en la ciudad, alternativas e incidencias en las calles de la ciudad, y recomendar

a los usuarios la utilización del transporte público.

La Dirección General de Comunicación cuenta con la "Unidad de Emergencias-Madrid"

que es un servicio municipal que presta servicio las 24 horas al día, los 365 días del

años cuyo objetivo es gestionar la información que se genera en relación a aquellos

sucesos en los que intervienen los servicios municipales de emergencia: SAMUR-

Protección Civil, bomberos del Ayuntamiento y la Policía Municipal.

La Dirección General de Comunicación, en colaboración con otros servicios

municipales, realiza publicaciones de carácter informativo, que no sólo se distribuyen

entre los distintos medios de comunicación, sino también como elementos de

información a los ciudadanos.

Es necesario resaltar el esfuerzo que se viene realizando para consolidar la nueva

imagen e identidad corporativa recientemente aprobada. En este sentido, se realiza

una labor continua de asesoramiento a todas las unidades del Ayuntamiento.

Dentro de la política informativa incorpora en su gestión las herramientas de

comunicación e instrumentos más actuales, como es la gestión del perfil del

Ayuntamiento de Madrid en las redes sociales de internet, tales como Facebook,

Tuenti, Twiter u otras.

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

El presupuesto del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 2017 se ha

elaborado con el objetivo de desarrollar el programa del equipo de gobierno del

Ayuntamiento de Madrid, orientado a la consecución de la mejora de los servicios

públicos, a incrementar el bienestar social de la ciudadanía, y a abordar las

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inversiones que necesita la ciudad de Madrid, teniendo en cuenta las condiciones que

se derivan de los objetivos de sostenibilidad financiera y presupuestaria contenidos en

la normativa vigente.

El citado presupuesto para 2017 se dimensiona, siguiendo las pautas establecidas en

el Decreto de 3 de junio de 2016, del Delegado del Área de Gobierno de Economía y

Hacienda, por el que se dictan las Normas de Elaboración del Presupuesto General del

Ayuntamiento de Madrid para 2017, con el principal objetivo de conseguir la adecuada

planificación económica a corto y medio plazo, que permita ofrecer unos servicios

públicos de calidad a las ciudadanas y ciudadanos madrileños, financiados con un

sistema de ingresos más justo y racional, que tenga como eje central la suficiencia

fiscal. Este objetivo básico se sirve de cuatro herramientas fundamentales que son la

consolidación y optimización de las políticas de transparencia en la información,

participación en la gestión pública, reequilibrio territorial e igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres.

Así el presupuesto de la sección experimenta en términos homogéneos consolidados

con los organismos autónomos dependientes, un incremento del 11,5 por ciento

respecto al crédito inicial de 2016 que se procede a analizar detalladamente y por

capítulos a continuación.

El Capítulo 1 “Gastos de Personal”, sufre una disminución del 3,7 por ciento como

consecuencia de la reducción de 78 puestos de trabajo en la plantilla del Área de

Gobierno, derivada de las distintas modificaciones de la Relación de Puestos de

Trabajo y Plantilla Presupuestaria del Área de Gobierno para ajustarla a la estructura

actual.

En cuanto al Capítulo 2 de “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, se reduce en un

3,1 por ciento, como consecuencia, entre otros motivos, de la disminución del gasto

en arrendamiento de vehículos que están destinados a prestar servicios

administrativos, que se centraliza en el ejercicio 2017 en la Dirección General de

Contratación y Servicios, y a la baja del contrato de arrendamiento del edificio de la

calle Almagro número 5, sede del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local

de Madrid, por terminación del contrato el 29 de febrero de 2016. Además se ha

producido un ahorro significativo en otras aplicaciones presupuestarias como son:

energía eléctrica: 1.962.686 euros (7,2 por ciento) y combustibles y carburantes:

1.075.311euros (17,7 por ciento), publicidad y propaganda: 448.000 euros (58,9 por

ciento).

El Capítulo 6 de “Inversiones Reales” se presupuesta con un incremento de 65,8 por

ciento con el fin de continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, así

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como por el inicio de aquellas obras que se consideran prioritarias para el

Ayuntamiento de Madrid, sobre todo aquellas que sirvan para optimizar la utilización

de los inmuebles de propiedad municipal lo que permite reducir el número de

contratos de arrendamientos vigentes, siguiendo de esta forma lo previsto en el Plan

de Gestión Patrimonial de Inmuebles del Ayuntamiento de Madrid. Además se persigue

la promoción, mantenimiento y conservación de los equipamientos municipales

destinados al uso de toda la ciudadanía. Este año podemos destacar la participación

en la elección de inversiones gestionadas por esta Área de Gobierno por importe total

de 5.071.600 euros por parte de la ciudadanía de Madrid, y 4.007.000 euros

destinados a compensar los desequilibrios territoriales de la Ciudad de Madrid.

Dentro de los capítulos 4 y 7 se presupuestan créditos por importe de 58.758.932

euros destinados a financiar las aportaciones para gastos corrientes y de capital,

respectivamente, al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, que se encuentra

adscrito al Área de Gobierno por Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de

Gobierno de Economía y Hacienda. El resto del crédito presupuestado en estos

capítulos (2.183.000 euros) se destinan básicamente a financiar la concesión de

subvenciones para el fomento de la economía social, la actividad productiva en la

ciudad de Madrid y el pago de la cuota de participación del Ayuntamiento de Madrid en

el Patronato de la Fundación Parque Científico de Madrid.

Así mismo se presupuesta crédito por un total de 1.540.000 euros en capítulo 8, con

una reducción de 48,7 por ciento respecto al año anterior, que tendrá como destino el

apoyo a empresas a través de la participación en su capital social, al objeto de

fortalecer y reforzar su capacidad competitiva.

Pasando a analizar globalmente los dos ámbitos de la sección 057 “Área de Gobierno

de Economía y Hacienda”, en el ámbito de la hacienda pública, seguirá siendo objetivo

primordial del Área de Gobierno el mantenimiento y la conservación del patrimonio

municipal, al mismo tiempo que se perseguirá optimizar los recursos existentes, y

garantizar la continuación de las actuaciones emprendidas conforme al Plan de Gestión

Patrimonial de Inmuebles. Se proseguirá con las actuaciones para incorporar a los

inmuebles municipales medidas que permitan lograr una eficiencia energética, que

contribuya al ahorro, a la mejora medioambiental del entorno urbano de la ciudad,

compaginado todo ello con el uso eficiente de los espacios y la reducción continuada

de los alquileres existentes. Se perseguirá la solución de las carencias dotacionales y

sociales en los barrios, a través de la construcción de nuevos edificios destinados a

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albergar servicios municipales y equipamientos para dar respuesta a distintas

necesidades ciudadanas.

Además es objetivo prioritario del Área de Gobierno de Economía y Hacienda el

incremento en la eficacia y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos,

planificando y gestionando la política presupuestaria de manera eficaz para conseguir

los objetivos marcados por el equipo de gobierno, adecuando los ingresos y gastos, de

forma que la mejora de los servicios públicos y el incremento del bienestar de los

ciudadanos de Madrid constituyan los pilares de su actuación, junto a la realización de

aquellas inversiones que precisa la ciudad de Madrid. Para ello se realiza la

elaboración de programas presupuestarios, su análisis y seguimiento mediante

objetivos e indicadores y la rendición de resultados en las memorias de cumplimiento

de objetivos, impulsando el principio de transparencia presupuestaria como garantía

jurídica de la eficacia y eficiencia de la actuación pública, así como instrumento que

refuerce la confianza de la ciudadanía en la gestión de la administración de la ciudad

de Madrid. Asimismo, es un objetivo básico del presupuesto de la sección 057, el

diseño de las fórmulas jurídico-económicas de colaboración público-privada más

adecuadas tanto para la gestión de los servicios públicos municipales de forma

eficiente, garantizando la calidad y el menor coste en su prestación, como para la

realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.

En el ámbito de la economía y desarrollo empresarial es objetivo prioritario la Oficina

de Apoyo a los Planes de Mejora y Regeneración de las Áreas de Actividad Económica

para incentivar y favorecer el desarrollo de herramientas de planificación en los

espacios productivos de todos los distritos. Por otra parte, durante el 2017 se va a

potenciar el desarrollo de la economía social como complemento de la actividad

económica que ofrecen las grandes empresas y corporaciones empresariales, a través

del desarrollo del Plan Estratégico de la Economía Social. Además, se creará la Oficina

de atracción de inversiones como instrumento de promoción económica internacional

de la ciudad de Madrid.

Para cumplir los objetivos descritos, el Presupuesto de la Sección 057, recoge créditos

por importe de 246.976.947 euros. En este conjunto, las operaciones corrientes

suponen un total de 188.216.487 euros, mientras que las operaciones de capital

ascienden a 58.760.460 euros.

1. Hacienda

El programa 920.03 “Contratación y Servicios” presupuesta créditos por importe de

58.003.013 euros, que como novedad para el ejercicio 2017 integra además de los

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créditos presupuestados en el propio programa 920.03, los correspondientes al

programa 931.04 “Oficina de Colaboración Público Privada”.

Con cargo a este programa se financian actuaciones de ámbitos muy diferenciados

como es el asesoramiento y control en materia de contratación pública, la gestión

centralizada de las compras públicas, del parque automovilístico municipal, del

suministro energético con criterios de eficiencia, la prestación de los servicios

centralizados relativos al Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, Almacén de Villa

y la Oficina de Objetos Perdidos, el diseño e implantación de formulas jurídico

económicas de colaboración público-privada más adecuadas para la gestión de los

servicios públicos municipales y la realización de inversiones en infraestructuras y

equipamiento.

Un primer objetivo del programa es continuar impulsando la transparencia, la

concurrencia y la integridad en la contratación del Ayuntamiento de Madrid, sus

Organismos Autónomos y el Sector Público Municipal. Para ello el Registro de

Contratos y el Perfil de Contratante se configuran como instrumentos claves para su

desarrollo. Durante el próximo ejercicio se continuará trabajando en colaboración con

el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para mejorar las

funcionalidades de estas herramientas y conseguir mayor accesibilidad a la

información contractual por parte de la ciudadanía.

Otro de los objetivos del programa es la mejora de la eficiencia en los procesos de

licitación, tanto desde la perspectiva de la administración, como desde la de los

operadores económicos, a través de la implantación de la contratación electrónica

municipal. En este ámbito, se desarrollará la aplicación informática PLYCA para que

permita incorporar los Acuerdo Marco de Obras y los contratos menores. Siguiendo las

directrices marcadas por la normativa europea, se continuará incluyendo medidas

estratégicas de contratación responsable a través de cláusulas sociales, ambientales,

éticas y de innovación y desarrollo en los procesos de licitación, se favorecerá el

acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado público, y se implementará

la reserva de mercado a favor de los centros especiales de empleo y empresas de

inserción. Este objetivo continuará marcado por la Estrategia Europea 2020, ya que en

ella la contratación se configura como uno de los instrumentos para alcanzar el

objetivo de desarrollo sostenible y cohesión social, a través de la máxima racionalidad

de los recursos públicos, todo ello en colaboración con órganos colegiados de estudio,

control y participación en materia de contratación municipal. También se continuará

con la labor de asesoramiento al resto de unidades administrativas del Ayuntamiento

de Madrid, en relación a la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos,

- 101 -


adaptando los pliegos de cláusulas administrativas a la normativa vigente en cada

momento y normalizando los procedimientos.

En el ámbito de los servicios centralizados que son competencia de esa Dirección

General, se continuará desarrollando los servicios prestados a otras Áreas de

Gobierno, Organismos Autónomos y los Distritos, promoviendo la racionalización de

los bienes y servicios y facilitando formación especializada a todas las personas que

participan en la gestión de las compras centralizadas a través de la adhesión a los

distintos Acuerdos Marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización

de la Contratación. Estos servicios centralizados se refieren al parque automovilístico,

los servicios energéticos, el Almacén de Villa, la Oficina de Objetos Perdidos y Boletín

Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

En relación con la gestión del parque automovilístico, se continuará con el registro

único de todos los vehículos municipales, que ha sido creado en 2016, y que incluye

todos los que forman parte del parque municipal, con independencia de departamento

al que estén asignados y su sometimiento o no al sistema de adquisición centralizada.

Las nuevas adquisiciones de vehículos durante 2017 se realizarán de acuerdo a

criterios medioambientales sostenibles.

En cuanto a la gestión de los servicios energéticos, se realizará con criterios de

eficiencia de gasto y medioambientales, se continuará potenciando la aplicación

informática MEGA (Madrid energía y gestión del agua) como herramienta esencial para

la toma de decisiones, ya que proporciona los recursos necesarios para la gestión de

los consumos y la facturación del suministro de energía eléctrica, gas natural, agua y

combustibles. También se continuará con la supervisión de los contratos de servicios

energéticos PLAN ESE 2000, a través de los cuales se conseguirá una distribución del

ahorro conseguido en función de los porcentajes ofertados por las empresas

adjudicatarias, entre el Ayuntamiento de Madrid y la propia empresa.

Tanto el Almacén de Villa como la Oficina de Objetos Perdidos mantendrán la calidad

de los servicios prestados incluidos en su Carta de Servicios, y continuarán

colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro, en el ámbito de los convenios que

se suscriban, mediante la donación de aquellos objetos que hayan pasado a

disposición municipal.

El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid dispone de su propia Carta de Servicios,

con unos compromisos de calidad que permiten el acercamiento de la información

administrativa del Ayuntamiento de Madrid a la ciudadanía y al personal municipal.

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Por último, la Oficina de Colaboración Público-Privada realizará un asignación de

fondos públicos lo más eficiente posible, dentro de la ejecución de las competencias

asignadas, en un marco global de actuación, cuyo objetivo es el diseño de las fórmulas

jurídico-económicas más adecuadas para la gestión de los servicios públicos

municipales, realizando un asesoramiento en la definición de los proyectos, en

especial, en aquellos que tienen un volumen significativo de inversión en

infraestructuras o equipamientos, o en los que supongan nuevas fórmulas de

colaboración público-privada, así como en la resolución de conflictos. También le

corresponde la coordinación de la planificación estratégica de las subvenciones, como

instrumento de diagnóstico y análisis de la política subvencional, el análisis de la

eficiencia y evaluación de resultados en las convocatorias y la concesión directa de las

subvenciones. Durante 2017, en cumplimiento de las competencias asignadas, la

Oficina seguirá emitiendo los informes que le corresponden, así como

recomendaciones, consultas, acciones formativas o informativas y asesoramiento a los

gestores municipales, en materias tales como la redacción de convocatorias o actos de

concesión, sugerencias de estructuras para los planes estratégicos, o sistemas de

evaluación y medición de los planes y convocatorias. Finalmente informará los Planes

Estratégicos de Subvenciones (aprobación, modificación y actualización), las

convocatorias y las concesiones directas.

El programa 931.01 “Programación y Presupuestación” presupuesta créditos por

importe de 11.816.833 euros, con la misión de conseguir, a través del presupuesto

municipal, una asignación óptima de los recursos, de manera que con ellos se de la

cobertura económica necesaria a las actuaciones previstas y a los compromisos

contemplados en el programa del equipo de gobierno.

Junto a este objetivo se encuentra el de la difusión, el seguimiento y control del

Presupuesto, de forma que las previsiones de ingresos y las dotaciones de gastos

inicialmente previstas se hagan realidad a lo largo del ejercicio. A tal fin, se colaborará

en la asignación de los recursos y dotaciones precisos para que los responsables de los

programas presupuestarios desarrollen de manera eficaz y eficiente los objetivos que

le han sido asignados, dentro de las cuantías fijadas en los planes presupuestarios,

realizándose además el control de su posterior ejecución.

Este programa además tiene la competencia de la verificación de la procedencia, en su

caso, del abono de los intereses de demora a los contratistas municipales, y la

tramitación de los expedientes de esta naturaleza. En relación con ello, para el

ejercicio 2017 se incluyen por primera vez créditos por importe de 8.500.000 euros,

calculados sobre la base del importe liquidado en el ejercicio 2015 y el previsto para el

- 103 -


cierre de 2016, dado que se estima conveniente contar con una dotación inicial desde

la que se puedan realizar las transferencias necesarias para financiar el derecho al

cobro de los intereses de demora que, en su caso, se reconozcan tanto en vía

administrativa como en vía contenciosa.

El Capítulo 2 de este programa recoge créditos por importe de 60.000 euros, de los

que 10.000 euros irán destinados a financiar la edición de los libros del Presupuesto y

el resto por un importe que asciende a 50.000 euros se destinarán al pago de la Tasa

de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, creada por

la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad

Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Como novedad para el ejercicio 2017, el programa 912.09 “Área de Gobierno de

Economía y Hacienda” incluirá los créditos gestionados por la Subdirección General de

la Auditoría de la Deuda, adscrita directamente al titular del Área de Gobierno, y cuyo

principal objetivo es posibilitar un mayor conocimiento y control ciudadano sobre la

gestión municipal. La Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas

Públicas constituyen una herramienta de control de la gestión de los recursos públicos,

donde el principio de transparencia tiene un valor fundamental, en cuanto que

garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la evaluación de las

políticas públicas.

Por otro lado, esta Subdirección presta asesoramiento a la Comisión no permanente

de Investigación, creada por Acuerdo Plenario de 30 de marzo de 2016, para analizar

la gestión de la contratación realizada por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos

autónomos y las empresas municipales en los tres últimos mandatos, así como la

gestión y origen del endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid.

Para el ejercicio de las funciones descritas, el programa 912.09 contará con un

presupuesto de 1.175.358 euros.

El programa 933.01 “Gestión y Defensa del Patrimonio” presupuesta créditos por

importe de 70.415.005 euros, con el fin último de la consecución del Plan de Gobierno

de Madrid 2015-2019, que busca la rehabilitación y la eficiencia energética para la

utilización de los inmuebles de propiedad municipal destinados a usos dotacionales y

del Plan de Gestión Patrimonial de 2012, encaminado a la optimización en la utilización

de los inmuebles de propiedad municipal destinados a servicios administrativos,

disminuyendo el número de alquileres existentes y los gastos asociados a los mismos.

Además de todo esto, este programa busca la promoción, mantenimiento y

conservación de los equipamientos municipales destinados al uso de la ciudadanía.

- 104 -


La actuación de este programa está destinada a la consecución de cinco objetivos

básicos, siendo el primero de ellos la construcción de nuevos edificios destinados a

albergar servicios municipales y de equipamiento para dar respuesta a las distintas

necesidades educativas, culturales, deportivas y sociales del conjunto de los

ciudadanos.

Otro de los objetivos del programa es realizar las inversiones necesarias para poner en

valor el espacio y el patrimonio municipal, y mejorar su adecuada funcionalidad y

óptima utilización, mediante la reforma, mantenimiento y conservación de numerosos

edificios municipales, que incluyen servicios administrativos o equipamientos públicos.

También en materia de conservación y uso del Patrimonio municipal edificado, como

tercer objetivo, corresponde a la Dirección General de Patrimonio a través de este

programa, propiciar el adecuado estado de conservación y el mantenimiento mediante

la vigilancia, mantenimiento y limpieza de los edificios municipales que no se

encuentren adscritos a ningún Área de Gobierno o Distrito.

Como cuarto objetivo el Programa busca la eficiencia energética asegurando el

funcionamiento correcto de las instalaciones que dan servicio a los distintos edificios

municipales, dando cumplimiento a la política de ecología urbana y ahorro energético

en los edificios del Ayuntamiento de Madrid, que deberán exhibir la etiqueta de

eficiencia energética en cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el

que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética

de los edificios.

Por último, la Dirección General continuará con el mantenimiento y actualización

permanente del Inventario del Ayuntamiento de Madrid, como instrumento básico para

la gestión del patrimonio municipal y la toma de decisiones, donde se recogen de

manera fehaciente todos los bienes municipales. Dada la importancia de esta

herramienta, durante el año 2017 se continuará con el proyecto iniciado en 2016 de

mejora de la aplicación informática de explotación de datos y gestión del inventario.

Otra actuación esencial en la gestión del Inventario es la depuración física y jurídica de

los inmuebles municipales, que abarca desde la identificación y definición de la

superficie de las parcelas y sus usos urbanísticos, a la descripción de las edificaciones,

sus valoraciones y demás alteraciones físicas y jurídicas y las limitaciones que afecten

al derecho de propiedad o a la plena disponibilidad del bien.

En otro ámbito distinto, durante 2016 se continuará con el control y seguimiento de

inscripciones de patentes y marcas en el correspondiente Registro, así como la

defensa de las inscripciones, abarcando el ámbito de dichas actuaciones a todo el

Ayuntamiento de Madrid, incluido sus organismos autónomos.

- 105 -


El importe del capítulo 2 “Gastos corrientes” del programa 933.01 asciende a

7.944.263 euros. Entrando en detalle de las actuaciones, se presupuestan créditos

para financiar el mantenimiento y conservación de inmuebles no adscritos y para su

limpieza y seguridad se presupuestan créditos para el mantenimiento y conservación

de los centros de transformación y para el mantenimiento del Patrimonio Relojero,

créditos para cubrir las primas del seguro de responsabilidad civil y patrimonial del

Ayuntamiento de Madrid; para financiar gastos derivados de la inscripción en el

Registro de Patentes y Marcas; gastos jurídicos derivados de la gestión del patrimonio

municipal como los correspondientes a la formalización de escrituras públicas o

inscripción en el Registro de la Propiedad y por último, se presupuestan créditos para

financiar gastos sobre coordinación de seguridad y salud en las obras.

El importe del Capítulo 6 “Inversiones Reales” del programa 933.01 en 2017 asciende

a 55.175.943 euros, de los que cuales cabe destacar dentro de las inversiones de

nueva construcción, por tratarse de un edificio que albergará servicios que

actualmente se ubican en otro arrendado, la construcción de una nave en el distrito de

Vicálvaro para almacén municipal que permita el traslado del Almacén de Villa y el

Almacén de Mobiliario Urbano, por importe de 3.000.000 euros. Además se

presupuestan 3.150.000 euros para la construcción de escuelas infantiles en los

distritos de Villaverde, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Arganzuela, Fuencarral-El Pardo,

Tetuán, Usera, Hortaleza, Retiro y Centro; se destinan 3.700.000 euros a la

construcción de instalaciones deportivas de distintos tipos en los distritos de Tetuán,

Villa de Vallecas, San Blas, Centro, Moratalaz, Barajas, Vicálvaro, Arganzuela,

Chamberí, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Villaverde.

También podríamos destacar el importe de 1.892.343 euros destinado a la

construcción de centros de mayores y de servicios sociales en los distritos de Retiro,

Puente de Vallecas, San Blas, Moncloa Aravaca, Latina, Villa de Vallecas, Fuencarral-El

Pardo, Barajas, Villaverde y Chamartín.

Por lo que se refiere a las inversiones de reforma y reposición se presupuestan un

total de 37.483.600 euros con la finalidad de mantener el patrimonio inmobiliario y

adecuarlo a las necesidades derivadas de los usos o servicios a los que se encuentra

destinado. Destaca la rehabilitación de la Finca Torre Arias en el distrito de San Blas

por importe de 2.000.000 euros y el acondicionamiento del edificio Casa Duquesa de

Sueca, en el distrito de Centro, por importe de 1.431.524 euros, para un posterior

cambio de uso dotacional. También podemos destacar entre las inversiones en

rehabilitación de inmuebles, la del edificio situado en la plaza de Legazpi, 7, ya que

albergará servicios administrativos del Ayuntamiento de Madrid que hasta ahora están

- 106 -


ubicados en edificios arrendados, lo que significará un ahorro importante en gastos

corrientes. La inversión destinada a este edificio es de 5.000.000 euros. También se

destina un importe de 6.687.663 euros para el nuevo Acuerdo Marco de obras de

subsanación de patologías en edificios municipales y 4.000.000 euros para el nuevo

Acuerdo Marco de obras de reforma y conservación de los edificios sujetos a cualquier

tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. Dentro del nuevo Acuerdo Marco de obras de

reforma se llevará a cabo, entre otros, el acondicionamiento del Palacio Iván de

Vargas en el distrito de Moncloa-Aravaca por importe de 1.600.000 euros, reformas en

la Plaza de la Villa 5, distrito de Centro por importe de 350.000 euros, reforma en el

edificio de la calle Nuñez de Balboa número 40 para la implantación de un centro de

mayores por importe de 750.000 euros en el distrito de Salamanca. Dentro del nuevo

Acuerdo Marco de subsanación de patologías destaca las que se realizarán en el

pabellón de la dirección y vestuarios en el centro deportivo municipal Palomeras en el

distrito de Puente de Vallecas, por importe de 1.500.000 euros, la reforma de galerías

de instalaciones y sala de máquinas en las piscinas de verano del centro deportivo

municipal La Elipa, por importe de 400.000 euros, la subsanación de patologías en la

piscina cubierta y en el pabellón polivalente del centro deportivo municipal Moratalaz

por importe de 900.000 euros, todos en el distrito de Moratalaz; y la subsanación de

patologías en la piscina de verano del centro deportivo municipal de Entrevías, distrito

de Puente de Vallecas, por importe de 800.000 euros.

Además se presupuesta 1.000.000 euros para obras del acondicionamiento y

urbanización del entorno del cuartel Infante Don Juan en cumplimiento del Convenio

firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Defensa.

Finalmente hay que destacar, como novedad de este ejercicio presupuestario, los

Presupuestos Participativos, cuyas directrices fueron aprobadas por Acuerdo de la

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 22 de febrero de 2016, y que

significa que el destino de parte del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid es

decidido directamente por la ciudadanía. Por otra parte el Fondo de Reequilibrio

Territorial tiene como objetivo la cohesión de la ciudad y el equilibrio territorial a

través de actuaciones con cargo a diferentes capítulos de gasto. En concreto para

2017, se han incluido en el presupuesto de la Dirección General de Patrimonio 12

proyectos de Presupuestos Participativos por importe de 5.071.600 euros que se

destinarán, entre otras actuaciones, a la construcción de centros de acogida para

personas sin hogar en varios distritos (300.000 euros), construcción de una escuela

infantil (300.000 euros) y de un centro deportivo básico (500.000 euros), ambos en

Sanchinarro, Distrito de de Hortaleza, adecuación de un campo de rugby en el centro

deportivo Tres Olivos II, distrito de Fuencarral-El Pardo (750.000 euros), construcción

- 107 -


de un centro de día y alzhéimer en la calle General Romero Basart, distrito de Latina

(300.000 euros), acondicionamiento del edificio rotacional de la calle Antonio López

número 27, 29 y 31, distrito de Usera (350.000 euros), la instalación de tejados

verdes y placas solares en edificios dotacionales de diferentes distritos de la ciudad de

Madrid (1.500.000 euros), ampliación y acondicionamiento del centro de día y de

mayores El Pardo, distrito Fuencarral-El Pardo (300.000 euros) y la instalación de

paneles de captación de energía solar en edificios municipales (600.000 euros).

Los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” están dotados con

créditos por importe de 1.048.329 y 1.572.828 euros respectivamente. El primero de

estos programas persigue una finalidad primordial como es la de desarrollar una

gestión eficaz en la obtención y gestión de los recursos financieros del Ayuntamiento

de Madrid. Asimismo y en el marco de esta línea de actuación, se persigue una gestión

ágil, eficaz y continua del endeudamiento formalizado, utilizando los instrumentos de

cobertura existentes en el mercado. En definitiva, se trata de aprovechar las mejores

condiciones ofrecidas por los distintos mercados financieros, así como de seleccionar

entre los diversos instrumentos existentes, eligiendo siempre los más adecuados. No

obstante, en 2017 no se tiene previsto acudir al endeudamiento a largo plazo, de

acuerdo con lo establecido en el “Plan presupuestario a medio plazo 2017-2019”, así

como el “Plan de reducción de deuda 2013-2018” aprobado por Acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento de Madrid el día 25 de septiembre de 2013. En cuanto al programa

934.05 “Tesorería”, su objetivo es conseguir que la gestión financiera de corto plazo y

de la liquidez se realicen de forma ágil, prudente y eficaz, redundando en beneficio no

solo del propio Ayuntamiento de Madrid, sino también de las madrileñas y madrileños,

que de forma indirecta se beneficiarán de la buena gestión, bien por una rebaja en la

carga fiscal o bien porque ese ahorro redunde en una mejora de los servicios.

El Capítulo 2 del programa 934.01 “Política Financiera” (39.793 euros) sufre una

minoración muy importante al no presupuestarse para 2017 el crédito destinado al

estudio de impacto de las políticas públicas y la coordinación académica del proceso de

Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas, que se incluirá en el

programa 912.09 “Área de Gobierno de Economía y Hacienda”. El crédito

presupuestado en el capítulo 2 se destina principalmente a recabar estudios y trabajos

relacionados con la información y la actividad de carácter financiero, necesarios para

lograr una adecuada y eficaz gestión, así como para el asesoramiento e información

de carácter económico y financiero necesario para la toma de decisiones.

En el ejercicio 2017, los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería”

dispondrán de dotación de capítulo 3, por los respectivos importes de 387.214 euros y

- 108 -


de 250.000 euros. En el primer caso, para la adecuada imputación de los gastos

derivados de la formalización, modificación, cancelación o cualquier otro derivado de

los contratos de deuda pública y demás operaciones financieras. En lo que se refiere al

segundo de los programas, para hacer frente a los gastos derivados del contrato de

Servicios Financieros y Bancarios con el Ayuntamiento de Madrid, en lo que se refiere

a la comisión sobre pagos que realicen los contribuyentes con tarjeta de crédito o

débito.

El programa 931.05 “Sector Público”, con un importe de 1.141.399 euros, tiene como

finalidad conseguir la mayor eficacia respecto a la gestión de los recursos públicos por

parte de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles y del resto de las

entidades dependientes del Ayuntamiento de Madrid. Además, se realiza una

adecuada supervisión y seguimiento de la actividad económico-financiera del conjunto

de las entidades que conforman el sector público madrileño.

Se continuarán realizando tareas de coordinación, asesoramiento y revisión de toda la

información del sector público municipal que deberá remitirse al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas y con motivo de la entrada en vigor de la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno, se realizará conjuntamente con la Dirección General de Transparencia, la

dirección, coordinación e impulso del correcto cumplimiento de las obligaciones

establecidas en dicha ley por parte de las entidades que conforman el sector público

del Ayuntamiento de Madrid.

El programa 931.02 “Control Interno y Contabilidad” recoge créditos por importe de

16.510.949 euros. Los objetivos del programa se centran en la mejora del control

interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, avanzando en

la comprobación material de la inversión y en la normalización de los procedimientos y

criterios de fiscalización, así como en el control financiero del sector público municipal.

Otra línea de actuación será la del ejercicio de la función contable, tanto con fines de

información y control como de gestión.

Durante el 2017 se seguirá trabajando desde este programa en las obligaciones

derivadas de nuevas disposiciones legales, como son, por un lado, las derivadas de la

normativa vigente en relación con el suministro de información, gestión y seguimiento

del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, y por otro lado, las

obligaciones de información trimestral sobre plazos de pago derivadas de la normativa

sobre lucha contra la morosidad y la digitalización y registro de facturas determinado

en los acuerdos municipales por los que se regula el procedimiento de registro y

tramitación de facturas.

- 109 -


Se presupuestan créditos en capítulo 2 del presente programa (102.000 euros) para la

contratación de consultorías externas con destino, por un lado, al control financiero de

determinadas subvenciones concedidas en el marco de la Cooperación al Desarrollo,

sustituyendo así a la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y

Voluntariado, y por otro lado, como consecuencia de que el Consorcio Institucional

IFEMA, a partir del 1 de mayo de 2014 se considera como una unidad institucional

pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid, clasificada dentro del sector de las

Sociedades no Financieras, y a que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su

Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2016 adoptó que el control financiero del Consorcio

sea realizado por la Intervención General, por lo que durante el 2017 se contratará

una auditoría externa sobre las cuentas anuales del ejercicio 2016 que se formulen

por el Consorcio, así como una auditoría de cumplimiento de la legalidad.

El programa 931.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda”

recoge créditos por importe 75.124.563 euros para la gestión de los servicios comunes

del Área de Gobierno y la provisión de los bienes y servicios necesarios para el

funcionamiento de sus distintas unidades, incluyendo las aportaciones al Organismo

Autónomo Agencia Tributaria Madrid. El crédito asociado al capítulo de gastos en

bienes corrientes y servicios de este programa se ha dimensionado en el marco de la

actual situación de estabilidad de las cuentas municipales. Pero aun partiendo de dicha

situación, la prestación de los servicios de limpieza, protección y seguridad de

personas y bienes, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e

instalaciones y de los sistemas de seguridad de los mismos, continuará enfocándose

bajo estándares de calidad, tratando de optimizar los consumos energéticos, de evitar

la pérdida de valor de los inmuebles, y de reducir los posibles riesgos que puedan

comprometer la seguridad de los mismos. En este sentido, es preocupación prioritaria

el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del

Área de Gobierno, la realización de cursos de formación para todos los trabajadores y,

en especial, para aquellos que forman parte de los equipos de alarma y evacuación, y

la realización de un simulacro anual de evacuación en todos los citados edificios

(9.500 euros).

Idénticos criterios de ahorro se aplicarán en la provisión de otro tipo de bienes y

servicios, especialmente en los gastos de material de oficina y consumibles

informáticos, buscando además la racionalización y agilidad en las adquisiciones, que

se gestionarán básicamente mediante procedimientos de adquisición centralizada a

través de los catálogos de bienes homologados gestionados por la Dirección General

de Racionalización y Centralización de la Contratación del Estado y por la Dirección

General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Consejería de Economía,

- 110 -


Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a los que el Ayuntamiento se

encuentra adherido, así como a través de su propio Catálogo de artículos de imprenta

y artes gráficas. Los gastos de escasa cuantía que son periódicos y repetitivos se

gestionarán mediante el procedimiento de Anticipos de Caja Fija, reduciendo en lo

posible los pagos a justificar a los supuestos previstos en la normativa vigente.

Dentro del capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios, disminuye sus

créditos en un 4 por ciento en el subconcepto 202.00” Arrendamiento de edificios y

otras construcciones” como consecuencia de la finalización del contrato de

arrendamiento del edificio de la calle Almagro número 5 desde el día 29 de febrero de

2016.

Así mismo, no se presupuesta crédito en el subconcepto 204.00 como consecuencia de

que la gestión de los vehículos destinados a servicios de carácter administrativo se va

a centralizar en 2017 en la Dirección General de Contratación y Servicios, que incluirá

en su aplicación presupuestaria la totalidad del crédito destinado a este servicio.

Por otro lado, también desciende el crédito del subconcepto 213.00 en un 32,6 por

cien debido a que el contrato de mantenimiento integral de los sistemas de seguridad

de los edificios dependientes del Área Gobierno de Economía y Hacienda ya no incluye

el servicio en los edificios de la calle Bustamante, 16, Raimundo Fernández Villaverde,

32, y calle Almagro, 5. Asimismo, el contrato de mantenimiento integral de aparatos

elevadores e instalaciones electromecánicas situados en los edificios dependientes del

Área de Gobierno ya no incluye los situados en la calle Almagro, 5.

Hay que destacar también la disminución en el subconcepto 220.01 debido a que, por

un lado, se ha prescindido de la adquisición de prensa, y por otro, la suscripción al

directorio OCENET y el Westlaw han pasado a ser gestionados por el Área de Gobierno

de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

En el capítulo de inversiones, se presupuestan 18.000 euros, de los cuales 3.000 se

destinarán a la adquisición de diverso mobiliario y otros 3.000 a la compra de

pequeños electrodomésticos, en ambos casos para atender las necesidades del

personal del Área de Gobierno. Un total de 2.000 euros se presupuestan para la

adquisición de walkies con destino a los miembros de los equipos de alarma y

evacuación de los edificios dependientes del Área de Gobierno, y por último 10.000

euros se presupuestan para la reposición de pequeños electrodomésticos.

Así mismo, en el ámbito de la Secretaría General Técnica se tramitan los expedientes

de contratación del Área de Gobierno de conformidad con la normativa vigente, en

especial con las directrices marcadas por el Decreto de 19 de enero de 2016 del

- 111 -


Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la

Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos

celebrados en el Ayuntamiento de Madrid, y también por las establecidas en el

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 4 de febrero de

2016, para la aplicación de la reserva de derecho a participar en la contratación

municipal a los centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Por lo que se refiere a las competencias en materia de recursos humanos, tienen como

objetivo fundamental satisfacer las necesidades de reordenación y reorganización del

personal del Área de Gobierno, para una gestión más eficiente, resolviendo así las

incidencias de cumplimiento de la jornada laboral, de control de absentismo y de

flexibilización por conciliación familiar, tramitándose las propuestas de situaciones

administrativas y derechos y obligaciones de los empleados, así como promoviendo las

oportunas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y la cobertura de las

vacantes que se consideren necesarias para el eficiente funcionamiento de los centros

directivos. Asimismo se colabora en el desarrollo del plan de formación para 2017 y en

la valoración de las necesidades formativas futuras.

Por último, durante 2017 se continuará realizando el asesoramiento jurídico y técnico

al titular del Área de Gobierno y a todas las unidades administrativas de la misma

mediante la realización de estudios, informes y la publicación de las disposiciones y

resoluciones administrativas del Área, así mismo se continuarán desarrollando las

relaciones institucionales del Área de Gobierno tanto con el resto de órganos

municipales (Pleno del Ayuntamiento, Comisiones de Pleno, Junta de Gobierno y su

Comisión Preparatoria, Plenos de las Juntas Municipales de los Distritos, etc.) como

con los distintos órganos o instituciones públicas (Defensor del Pueblo, Juzgados y

Tribunales de Justicia, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de la Comunidad de

Madrid, etc.).

2. Economía

El Área de Economía y Hacienda tiene entre sus competencias la promoción económica

y el desarrollo empresarial de la Ciudad de Madrid y para ello dispone en el ejercicio

2017 de tres programas: el 923.10 “Estadística”, el 923.20 “Análisis socioeconómico”

y el 433.01 “Promoción Económica y Desarrollo Empresarial”. El programa 923.20 es

de nueva creación para el año 2017 y recoge créditos, actividades y objetivos que en

ejercicios anteriores se contemplaban en los otros dos programas presupuestarios.

El Programa 923.10 “Estadística” recoge créditos por importe de 2.504.686 euros. Una

de las misiones básicas del Programa es, como responsable de la Gestión del Padrón

Municipal de Habitantes, la de desarrollar los trabajos tendentes al mantenimiento,

- 112 -


gestión y actualización del mismo. Además se debe mantener el nivel de formación de

los usuarios de la herramienta informática de gestión del Padrón Municipal de

Habitantes, y es necesario continuar su desarrollo, dotándola de utilidades que hagan

más fácil la comprobación de los requisitos de empadronamiento en los ficheros

remitidos por otras unidades administrativas, manteniéndola adaptada a los cambios

normativos y a las especificidades del Padrón Municipal de Madrid, con el fin de

permitir que la gestión sea cada vez más ágil.

Además, en cumplimiento de la normativa vigente, se facilita al Instituto Nacional de

Estadística y a la Oficina del Censo Electoral información sobre los habitantes de

Madrid para elaboración del Censo Electoral y del Fichero Nacional de Habitantes.

Otra de las misiones básicas del programa es la relativa a la recopilación, generación y

difusión de la información estadística de interés municipal para que sea de utilidad en

el desarrollo de la gestión de los servicios municipales, y que deberá ser accesible a

cualquier demandante público o privado, institucional o particular, que la requiera. En

2017 continuarán estos trabajos, tanto de desarrollo de la estadística económica

elaborando indicadores trimestrales y anuales, como de la estructura de la población y

del mercado de trabajo, que son objeto de difusión asimismo a través de la página

web del Ayuntamiento de Madrid (54.000 euros).

Para avanzar en el proyecto de disponer de un censo de viviendas y locales en altura

se van a desarrollar los procedimientos que permitan vincular todas las viviendas con

los empadronamientos y locales con actividad económica a la base de datos única de

direcciones, destinando un crédito del capítulo 2 de 200.000 euros.

El nuevo programa 923.20 “Análisis Socioeconómico” por importe de 876.754 euros,

creado para el ejercicio 2017, se encuadra dentro de las competencias de la Dirección

General de Economía y Sector Público y le corresponde el análisis, seguimiento y

definición estratégica de la economía de la Ciudad de Madrid en relación con sus

sectores productivos, y por extensión, a cuantos aspectos sociales le son afines, así

como la divulgación de su realidad socio-económica.

En este sentido, maximizando los recursos propios y minimizando la contratación con

empresas externas, se potenciará el análisis y seguimiento de la realidad socio-

económica de la Ciudad de Madrid.

También se realizarán análisis prospectivos para estimar el escenario de futuro

inmediato en el que se desarrollará la actividad económica, tener conocimiento de

cómo se comportan económicamente los agentes económicos madrileños y así poder

prever el devenir de nuestra economía.

- 113 -


Especial importancia tendrán las investigaciones específicas sobre las actividades

económicas estratégicas y de mayor potencial, como los servicios avanzados a las

empresas o los servicios sociales y culturales, para diagnosticar las claves de su

desarrollo productivo que permitan definir y orientar acciones públicas para su

potenciación, maximizando los posibles beneficios sobre el conjunto de la economía.

Se analizará el impacto de la actividad económica en el espacio urbano y se

profundizará en el análisis de la economía social de Madrid.

Por último se realizarán diferentes actividades divulgativas con el objetivo de orientar

los estudios socioeconómicos de los centros superiores de Madrid hacia aspectos

concretos de la sociedad madrileña.

El programa 433.01 “Promoción Económica y Desarrollo Empresarial” presupuesta

créditos por importe de 6.317.719 euros. Las actuaciones del programa se centran en

fomentar la actividad económica en espacios productivos, desarrollar la economía

social en la innovación empresarial, fomentar la competitividad empresarial mediante

el impulso de los sectores estratégicos y, por último, promover la actividad económica

internacional.

Con relación al primer objetivo, el fomento de la actividad económica en espacios

productivos, durante el 2017 se pretende trabajar en la revitalización del tejido

productivo de la Ciudad de Madrid, mejorando las infraestructuras existentes y

estimulando el cambio en el modelo económico hacia actividades de mayor

competitividad y valor añadido. Un elemento clave en la consecución de este objetivo

será la Oficina de Apoyo a los Planes de Mejora y Regeneración de las Áreas de

Actividad Económica con el que se pretende favorecer el desarrollo de herramientas de

planificación de los espacios productivos de todos los distritos, proponiendo medidas

de mejora para el conjunto de los mismos, dirigidas a adecuar y mejorar sus

dotaciones, infraestructuras y conectividad, habilitando su accesibilidad a pie, en

bicicleta y en transporte colectivo, y reservando espacios logísticos que presenten

sinergias respecto del resto de los usos.

Además está previsto continuar con la gestión de la Factoría Industrial, donde se

ofrecen una serie de servicios a un tejido empresarial ya consolidado con objeto de

potenciar la competitividad empresarial de la ciudad y generar empleo estable y de

calidad.

Dentro de este mismo objetivo, se iniciará un programa piloto para la acreditación

certificada por el Ayuntamiento de Madrid en materia de sostenibilidad, con objeto de

mejorar fundamentalmente la eficiencia energética, que redundará en beneficio de la

sostenibilidad de la ciudad y, por tanto, en la calidad de vida de la ciudadanía.

- 114 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo



3 GASTOS FINANCIEROS 9.449.214 3,83





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 945.000 0,38


8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.540.000 0,62


OPERACIONES FINANCIERAS 1.540.000 0,62

TOTAL 246.976.947 100,00


Sección:ECONOMÍA Y HACIENDA



0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

INVERSIONES DE CARÁCTER GENERALPROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIALEDUCACIÓNURBANISMO

MANTENIMIENTO URBANOMEDIO AMBIENTE

CULTURADEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO

OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICOSECTORES PRODUCTIVOS

(En miles de Euros)



GTOS. BIENES CORR. Y SERV.;

35,22; 35%

GASTOS FINANCIEROS;

3,83; 4%

TRANSFER. CORRIENTES;

0,50; 0%

INVERSIONES REALES; 22,79;

23%

TRANSFER. CAPITAL; 0,38;

0%

ACTIVOS FINANCIEROS;

0,62; 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

- 115 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00










OPERACIONES FINANCIERAS 377.103.975 73,58

TOTAL 512.529.132 100,00


SECCIÓN: ENDEUDAMIENTO



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

millo

nes

de e

uros

capítulos

GASTOS FINANCIEROS

26,42%

PASIVOS FINANCIEROS

73,58%

- 116 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00



5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525 100,00








TOTAL 16.883.525 100,00


SECCIÓN: CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

millo

nes

de e

uros

capítulos

FONDO DE CONTING. Y OTROS IMPR

100,00%

- 117 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo













TOTAL 3.281.238 100,00




SECCIÓN: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

95,21%

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.4,61%

INVERSIONES REALES

0,18%

0 1 2 3 4 5 6


(En miles de Euros)

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

- 118 -


Para conseguir el segundo objetivo del programa, se elaborará un plan estratégico

donde se incorporarán, por una parte, el talento profesional en la gestión de pequeñas

empresas, cooperativas, empresas familiares y otras entidades de la economía social,

y por otra, se impulsará el cumplimiento de principios sociales tales como la

relevancia de la persona frente al capital y el fin social frente al máximo beneficio,

todo ello orientado a conseguir un cambio de modelo económico. Además se pondrá

en marcha la Oficina de Economía Social como un servicio de atención y

asesoramiento integral a las empresas de economía social.

En relación al tercer objetivo de fomentar la competitividad empresarial e impulsar los

sectores estratégicos, durante el 2017 se realizarán estudios dirigidos a detectar los

sectores productivos estratégicos en la economía madrileña, su dinámica y desarrollo,

para después implementar una política de desarrollo de iniciativas de refuerzo de su

capacidad productiva.

El último objetivo guarda relación con las posibilidades que puede ofrecer la ciudad de

Madrid en materia económica, y por ello, la necesidad de realizar una adecuada

promoción internacional de dichas posibilidades para la atracción de inversiones

extranjeras. Se creará la Oficina de atracción de inversiones y se diseñará un plan de

apoyo para la expansión de las empresas madrileñas en el exterior, con lo que se

conseguirá mejorar la innovación empresarial para el refuerzo del tejido empresarial

consolidado.

Para cumplir todos los objetivos mencionados, el programa cuenta con créditos en

capítulo 2 por un total de 1.536.507 euros, en capítulo 6 un total de 278.917 euros, y

especialmente destacan el capítulo 4 con 1.187.500 euros y el capítulo 7 con 945.000

euros, que tienen por objetivo implementar su plan estratégico de subvenciones con

dos líneas de actuación: la promoción económica y desarrollo empresarial y la

concesión de premios de investigación sobre la Economía Urbana de la Ciudad de

Madrid.

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

El Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, creada por Decreto de la

Alcaldesa de Madrid de fecha 13 de junio de 2015 por el que se establece el número,

denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración

del Ayuntamiento de Madrid, tiene atribuidas las competencias en materia de

promoción de la salud, salud pública, consumo, drogodependencias, seguridad y

emergencias.

- 119 -


Esta Área de Gobierno conforme al citado Decreto tiene adscritas la Empresa Mixta de

Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (en la actualidad Empresa Municipal de Servicios

Funerarios y Cementerios de Madrid S.A) y el Organismo Autónomo Madrid Salud.

Respecto a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, el artículo 4 del Pliego de

Condiciones Técnicas que rige la concesión de Cementerios fija como fecha de

extinción el 15 de septiembre de 2016.

Ante esta situación el equipo de gobierno municipal ha realizado un análisis previo de

la normativa jurídica aplicable, así como de los factores sociales, económicos y

financieros que han de tenerse en cuenta, y ha decidido recuperar la gestión directa

tanto del servicio de cementerios como de los servicios funerarios, a través de la

constitución de una empresa cuyo capital pertenezca íntegramente al Ayuntamiento

de Madrid.

Por Acuerdo del Pleno de fecha 25 de mayo de 2016 se aprueba la modificación de la

forma de Gestión de los Servicios Funerarios y de Cementerios de la Ciudad de Madrid

y se crea una empresa mercantil de capital íntegramente municipal.

A partir de esta fecha y por lo tanto durante el ejercicio 2017 los estados de previsión

de gastos e ingresos de la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios de

Madrid S.A, formarán parte del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid

El crédito asignado al Área asciende a 670.912.955 euros, suponiendo un incremento

del 5 por ciento respecto al crédito consignado en el ejercicio 2016. El incremento es

del 6,2 por ciento en Capítulo 2 y un 8,4 por ciento en capítulo 6

La distribución de este presupuesto por capítulos es la siguiente:

Capítulo 1: 509.838.115 euros





El presupuesto asignado al Organismo Autónomo Madrid SALUD es de 88.444.110

euros.

Para el cumplimiento de los objetivos del Área de Gobierno que se materializan en el

Presupuesto 2017, es preciso referirse a los distintos programas presupuestarios

incluidos en la Sección 067:

Programa 130.00 Dirección y Gestión Administrativa de Seguridad y Emergencias.

- 120 -


Por lo que respecta al programa presupuestario 130.00 (Dirección y Gestión

Administrativa de Seguridad y Emergencias) cuyo responsable de gestión es la

Secretaria General Técnica, hay que indicar que a través del programa 130.00 se

gestiona el presupuesto destinado al desarrollo de las funciones habituales de toda

Secretaria General Técnica, que están reflejados en el artículo 47 del Reglamento

Orgánico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid de 31 de

mayo de 2004, y más detalladamente en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de

octubre de 2015. Entre ellas puede destacarse:

1. Régimen Jurídico; preparación de los asuntos que el titular del Área de

Gobierno eleve a la Junta de Gobierno y al Pleno, participación en la Comisión

preparatoria de la Junta de Gobierno, gestión de las relaciones con los

Tribunales de Justicia.

2. Régimen Interior; atender las necesidades del Área en bienes y servicios,

organizar los efectivos personales para traslado de documentación, control de

correo, organización del servicio de los conductores adscritos al Área de

Gobierno.

3. Gestión Presupuestaria; elaborar la propuesta anual del presupuesto de la

Secretaría General Técnica y la coordinación del resto de las propuestas de las

Direcciones Generales del Área de Gobierno, supervisar y evaluar la ejecución

del presupuesto, proponer las modificaciones presupuestarias que afecten a los

programas presupuestarios del Área de Gobierno.

4. Recursos Humanos; solicitudes referentes a estructura orgánica, relación de

puestos de trabajo y plantilla presupuestaria del Área de Gobierno, proponer la

provisión de puestos mediante libre designación, concurso y concurso

específico y en general todo lo que afecte a la gestión del personal adscrito al

Área de Gobierno, coordinación de los planes de formación del personal del

Área de Gobierno, funciones de acreditación y registro de las identidades de los

empleados públicos, emisión, revocación y suspensión de certificados de

empleado público.

5. Gestión de fondos documentales.

6. Registro y atención al ciudadano.

Además de las funciones habituales de este tipo de centros directivos, que aparecen

reflejadas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004 y desarrolladas

en detalle en el artículo 5 del citado Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre

- 121 -


de 2015 (la gestión de los servicios comunes, la coordinación de las Direcciones

Generales en materia de recursos humanos y económico-presupuestaria, la asistencia

jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, etc.), la Secretaria General Técnica

del Área de Salud, Seguridad y Emergencias ostenta también competencias en materia

de rehabilitación y conservación de los inmuebles que el Ayuntamiento tiene adscritos

a la Policía Municipal, a los Servicios de Extinción de Incendios y al SAMUR (artículo

5º.10.2.1 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015), lo que

justifica su dotación de créditos en Capítulo 6 del presupuesto de gastos.

Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2017 contempla una

dotación total de 105.664.706 euros, incrementándose el crédito en un 7,3 por ciento

respecto al Presupuesto de 2016, de los cuales 2.068.146 euros corresponden al

Capítulo 2, lo que supone un incremento del 16,4 por ciento del presupuesto inicial de

2016. Este incremento es debido por un lado, a la inclusión en la aplicación

presupuestaria 226.02 “Publicidad y Propaganda” del crédito necesario para la

tramitación de un acuerdo marco centralizado de difusión publicitaria, por parte de la

Dirección General de Medios de Comunicación, según los importes que para cada una

de las Áreas acordó la Junta de Gobierno el 12 de mayo de 2016 y por otro, por la

inclusión dentro de la aplicación 227.06 “Estudios y Trabajos Técnicos” del crédito

necesario para la licitación de un contrato de servicios dirigido a la realización de un

estudio previo a los trabajos de realización de la Ordenanza de Convivencia que tiene

previsto tramitar este Área de Gobierno.

En materia de inversiones, la dotación en capítulo 6 del programa de la Secretaria

General Técnica, asciende a 7.861.660 de euros, lo que implica un incremento del

24,3 por ciento respecto del presupuesto inicial de 2016. Se justifica por las

competencias reseñadas en materia de rehabilitación y conservación de inmuebles y

que permitirán actuar en parques de Bomberos, unidades de Policía y SAMUR y en el

Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias (CIFSE), de las cuales

varias tendrán el carácter de obras de reforma integral o reestructuración total.

Finalmente, en los capítulos 4 y 7 del presupuesto de la Secretaria General técnica se

incluyen las aportaciones corrientes y de capital que desde el Ayuntamiento de Madrid

se realizan al organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar su presupuesto y que

coinciden con sus previsiones de ingresos.

Programa 130.01 Formación, Seguridad y Emergencias

Para el ejercicio 2017, se ha proyectado un Plan Anual de Estudios que gravita tanto

en la formación de actualización y reciclaje como en el nuevo ingreso y la promoción

interna, lo que repercute en la dotación presupuestaria precisa para acometer esta

- 122 -


formación. Un factor importante, novedoso con respecto al 2016, es que en sesión

extraordinaria del Consejo Rector del CIFSE de fecha de 18 de Mayo de 2016 se

aprobó un nuevo régimen económico del profesorado con periodo de vigencia desde 1

de enero de 2017, con el fin de mejorar la calidad de la oferta de enseñanza prestada

por el CIFSE, recuperando, con carácter general, la reducción del 15 por ciento que se

aplicó en el año 2012. Asimismo, se han creado nuevos módulos retributivos, hasta

ahora inexistentes, reordenado y modificado la estructura de los ya vigentes. Es de

destacar, que ambos aspectos, por su particular incidencia en los formadores internos

en razón de la propia naturaleza de los módulos, ha generado una subida del capítulo

2, en concreto de la partida 23300 destinada al pago de sus indemnizaciones.

Por otro lado, para el presupuesto 2017, como consecuencia de haberse clarificado, a

finales del pasado año, el escenario de asignación de la formación de las policías

locales de la Comunidad de Madrid, habrá un menor peso en el mismo de los procesos

selectivos de la Policía Municipal que el previsto para el presupuesto 2016 (cuando aún

no estaba definido ese régimen competencial), lo que a su vez ha generado una

reducción del capítulo 1. En el caso del capítulo 2 esa incidencia se ha paliado y se ha

visto contrarrestada, como se ha explicado anteriormente, por la particular

repercusión del nuevo régimen económico del profesorado en el caso de formadores

internos. Respecto de los procesos selectivos, destacamos como en el Cuerpo de

Policía Municipal están previstos 200 alumnos de la categoría de Policía de nuevo

ingreso, pertenecientes a convocatorias diferentes, que llegarán al CIFSE en periodo

formativo 2017 al objeto de impartirles una formación de adaptación a la normativa y

disposiciones vigentes del Ayuntamiento de Madrid tras su formación en la Escuela

Nacional de Policía de Ávila.

En el Cuerpo de Bomberos, se prevén un total de 160 plazas, de las que 76 son de

nuevo ingreso (66 Bombero Conductor Especialista y 10 Oficial del SEI) y 84 de

promoción interna (15 Jefe de Grupo Conductor, 57 Jefe de Grupo Bombero y 12 Jefe

de Grupo AT). Finalmente en el Cuerpo de Agentes de Movilidad están previstos un

total de 27 plazas, de las que 12 son de nuevo ingreso, de la categoría de Agente de

Movilidad y 8 de promoción interna, de la categoría de Supervisor de Movilidad, junto

con 7 plazas de Jefe de Vigilante provistas mediante concurso según el sistema de

provisión de puestos de trabajo.

Otro elemento a tener en consideración, por su incidencia en el capítulo 1, con

respecto al ejercicio 2016, es que ya no se prevé la contratación recogida en las

previsiones para el 2016 de la formación on line en idiomas.

- 123 -


El gasto total previsto para el 2017 en las aplicaciones presupuestarias del Programa

130.01 con respecto al año 2016, aumenta en un 2,9 por ciento. Se observa que si

bien el Capítulo 1 se reduce un 5,3 por ciento, con un importe de 2.735.765 euros y el

Capítulo 6 en un 29,4 por ciento con un importe de 120.000 euros, por el contrario, el

capítulo 2 se incrementa en un 14,3 por ciento, con un importe de 2.922.060 euros,

debido a la subida en la aplicación presupuestaria 233.00 “Indemnizaciones a

formadores internos” cifrada en un total de 2.295.060 euros. La subida del capítulo 2

y la bajada del capítulo 1 se explican por las razones expuestas anteriormente.

Finalmente la reducción del gasto en capítulo 6 viene motivada por una menor

necesidad para el Centro en bienes de inversión.

Programa 132.01 Seguridad

La Dirección General de la Policía Municipal de Madrid tiene como razón de ser, la de

gestionar los recursos necesarios (humanos, técnicos y materiales), para que, a través

del Cuerpo de Policía Municipal, se preste un servicio público que garantice que la

ciudad de Madrid sea un lugar con un ambiente seguro para vivir, trabajar y visitar,

donde la ciudadanía se sienta integrada y sea corresponsable en el mantenimiento de

la seguridad.

La Policía Municipal de Madrid al servicio de la ciudadanía, aspira a construir de forma

conjunta con esta, una ciudad más justa y segura a través de:

La identificación de la Policía, por parte de todos los ciudadanos, como un recurso

propio, siempre disponible y que vela permanentemente por su bienestar,

protegiéndoles, tanto a estos como a sus bienes, de acuerdo con las disposiciones

legales.

Cercana, que no es ajena a los acontecimientos que ocurren en la ciudad, que

entiende las diferentes necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en función de

la sociedad diversa que somos.

Profesional, que realiza de forma eficiente y eficaz el desempeño del servicio

público que tiene asignado, de una forma dinámica para adaptarse en cada

momento a las necesidades cambiantes de la ciudad.

Próxima a la ciudadanía, que fomenta el respeto a la población más vulnerable,

orientada a la mejora del a convivencia dentro del marco de trabajo de la policía

comunitaria.

Para todo ello, se precisa una Policía próxima al ciudadano, protectora de los derechos

ciudadanos, que fomenta el respeto a la población más vulnerable, orientada a la

mejora de la convivencia y transparente basada en los valores de:

- 124 -


La confianza en el que los derechos son respetados.

El respeto a la dignidad y derechos humanos de todos los demás, sin distinción

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,

religión, lengua, o cualquier otra condición.

La comprensión de la ley, así como los diferentes desafíos que enfrentan las

personas en su cotidiana.

La seguridad de todas las personas que viven o visitan nuestra comunidad, así

como sus propiedades.

La transparencia en todas nuestras prácticas, convicciones y acciones.

La disciplina, interiorizando los objetivos y las normas del cuerpo de Policía

Municipal del Ayuntamiento de Madrid, así como llevando a cabo las órdenes

recibidas para alcanzar los fines propuestos, mandato que emana de la sociedad

madrileña a la que está subordinada.

La colaboración y el trabajo en equipo, tanto con los miembros normas del cuerpo

de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid como con otras entidades que

participan de la sociedad civil de nuestra ciudad.

A estos valores van a incorporarse de forma transversal dos enfoques: el enfoque de

derechos humanos y el enfoque de género.

Esta actividad tiene su concreción en cinco grandes estrategias en los que son

susceptibles de enmarcarse todas las líneas de actuación (al margen de los objetivos

estratégicos de la organización):

1. Mejorar la convivencia vecinal dando respuesta a las demandas ciudadanas y

en especial a los colectivos más vulnerables.

2. Mejora de la movilidad y la sostenibilidad.

3. Generación de seguridad integral.

4. Gestionar un servicio policial justo, eficiente y transparente.

5. Ampliación y mejora del acuerdo de Policía Judicial.

Para la consecución de estos objetivos se ha previsto un presupuesto en el Capítulo 2

“Gastos corrientes en bienes y servicios” de 19.688.646 euros, en el Capítulo 4

“Transferencias Corrientes” de 7.370 euros y de 5.203.517 euros en el Capítulo 6

“Inversiones Reales”.

- 125 -


Programa 135.10 SAMUR-Protección Civil

El SAMUR – Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid es un servicio de emergencias

médicas profesional, uniformado y jerarquizado, que asume la responsabilidad de la

asistencia sanitaria a las urgencias y emergencias ocurridas en la vía pública y locales

públicos dentro del ámbito municipal de Madrid y en aquellos casos extraordinarios en

que su presencia sea necesaria fuera del mismo. Para ello desarrolla sus tareas a

través de dos líneas estratégicas esenciales: la asistencia sanitaria a urgencias y

emergencias de cualquier índole y la cobertura de eventos de riesgo previsible.

Las tres líneas estratégicas del servicio de cara al ejercicio 2017 se resumen en los

siguientes puntos:

1. Disminuir la mortalidad y la morbilidad en las patologías tiempo dependientes

en la Ciudad de Madrid.

2. Proporcionar una respuesta rápida, segura y eficaz a los ciudadanos de Madrid

en sus demandas de servicios de emergencia sanitaria.

3. Impulsar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, de cara a convertirse en

el motor que desarrolle en la sociedad madrileña las capacidades de prevención

ante emergencias sanitarias individuales y colectivas.

Con esos objetivos, se han establecido las siguientes prioridades presupuestarias:

a) Garantizar una atención sanitaria de calidad, disminuyendo la morbilidad de los

pacientes atendidos por SAMUR – Protección Civil a través del refuerzo de

todos los eslabones de la Cadena de la Vida: formación ciudadana, utilización

de desfibriladores en lugares públicos, atención especializada de calidad in situ,

traslado hospitalario ajustado por patología.

b) Ampliar la respuesta a la catástrofe. A través de la realización de un mayor

número de simulacros, y estableciendo planes de actuación conjunta con

intervinientes de ámbito de la seguridad, el rescate y el sector sanitario.

c) Proveer una mayor cualificación profesional en todas las áreas del Servicio.

Fomentando la formación individualizada e incrementando la formación

especializada en nuevas técnicas y métodos de diagnóstico para médicos y

enfermeros, y estableciendo las medidas necesarias para conseguir que la

plantilla de técnicos de emergencias consigan la categoría de formación

profesional en Técnico de Emergencias.

d) Fortalecimiento de la Protección Civil: se fomentará el desarrollo municipal de

la Protección Civil desde el liderazgo ejercido por SAMUR – Protección Civil,

- 126 -


desarrollando las agrupaciones distritales de Protección Civil, desarrollando la

Red Social de Protección Civil así como potenciando el uso de las nuevas

tecnologías para la prevención de los riesgos en los actos de concentración de

personas.

e) Se capacitará a la ciudadanía en técnicas básicas de reanimación cardio-

pulmonar tanto en el ámbito escolar como en el sector laboral y empresarial

alcanzándose la cifra de 18.000 ciudadanos capacitados.

f) Elevar la calidad asistencial de emergencias a través del estímulo de la

investigación, del desarrollo de la seguridad clínica del paciente y de la

potenciación de la presencia nacional e internacional de SAMUR – Protección

Civil en los principales foros y publicaciones científicas relacionadas con el

ámbito de la emergencia sanitaria.

Para la consecución de estos objetivos, se ha previsto un presupuesto, que asciende,

en capítulo 2 a 8.761.322 euros y en capítulo 6 a 2.912.004 euros.

Programa 136.10 BOMBEROS

El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid es un servicio profesional

uniformado y jerarquizado que asume la responsabilidad de la seguridad ciudadana

frente al fuego y otros riesgos dentro del ámbito municipal de Madrid y en aquellos

casos extraordinarios en que su presencia sea necesaria fuera del mismo. Para ello

desarrolla sus tareas a través de dos líneas estratégicas esenciales. La prevención y la

atención a siniestros. El Cuerpo de Bomberos desarrolla sus funciones consciente de

que la disciplina, la excelencia profesional, la solidaridad, la integridad moral y la

vocación de servicio a la comunidad son valores que deben ser asumidos en cualquier

momento aún a costa de su propia integridad personal.

El servicio de Bomberos se presta de forma universal y gratuita en todo el entorno

municipal del Ayuntamiento de Madrid siendo sus destinatarios todos los habitantes y

transeúntes de la ciudad. Se trata de un servicio municipal que da respuesta a las

necesidades derivadas de los riesgos de accidente habituales en una gran ciudad y de

todos aquellos extraordinarios que con mayor intensidad se puedan producir en la

misma. Siendo el fuego su razón de ser fundamental, el Servicio de Bomberos asume

el salvamento y rescate de ciudadanos en todas las contingencias posibles, así como el

aseguramiento del entorno en todas aquellas circunstancias que supongan riesgo para

las personas y los bienes.

Como estrategia para el período cuatrienal 2015-2019, se ha establecido la

modernización del servicio, fortaleciendo el enfoque preventivo y promocional, pero

- 127 -


sin descuidar en modo alguno los aspectos asistenciales. El objetivo final es el de

disminuir el daño a las personas y bienes por siniestros relacionados con el fuego y

otros riesgos.

Es por esto, por lo que para el año 2017, se pretende seguir desarrollando el Plan

Estratégico fijado para este periodo, en la actualidad se encuentra en fase de revisión,

por lo que puede sufrir modificaciones, y cuyos Objetivos Estratégicos son:

1. Mejorar la respuesta en la atención a Siniestros.

2. Fortalecer la gestión y la Organización del Cuerpo de Bomberos.

3. Mejorar las condiciones de Seguridad en materia de Prevención de Riesgos

Laborales y Medioambientales.

4. Fortalecimiento de la Política Preventiva.

Para la consecución de estos objetivos, se propone el presupuesto de gastos, que

asciende, en capítulo 2 a 19.672.943 euros y en capítulo 6 a 2.245.990 euros.

PROGRAMA 493.00 CONSUMO

El Instituto Municipal de Consumo continuará durante el año 2017 con las

tradicionales líneas de acción de información, formación, mediación, arbitraje, control

de mercado a través de la inspección de establecimientos, y la formalización de

acuerdos voluntarios con los agentes económicos, todo ello enfocado a la protección

de los derechos del consumidor y a la consecución de un comercio de calidad

respetuoso con éstos. En aras de la transparencia, se reforzará y complementará la

extensa información que a través de la página web municipal se ofrece a los

ciudadanos como información de la actividad que desarrollan los servicios de

consumo.

Se mantendrán también los programas de colaboración establecidos con las

asociaciones de consumidores y empresariales y se reforzarán las actividades

destinadas al fomento del Comercio Justo, con objeto de mantener la acreditación

conseguida por la ciudad de Madrid en 2011.

Gran parte el esfuerzo presupuestario en el ejercicio 2017 irá destinado a la ejecución

de acciones incluidas en el Plan de Impulso del consumo sostenible en la ciudad de

Madrid, que ha sido desarrollado, de forma participativa en colaboración con

numerosas entidades y organizaciones sociales de la economía social y solidaria, como

un plan estratégico con un horizonte temporal de cuatro años. Este plan comprende

cinco ámbitos prioritarios de acción y, en cada uno de ellos, se desarrollarán medidas

de sensibilización ciudadana, de formación, de estudio e implantación de proyectos

- 128 -


piloto, de aplicación de prácticas de consumo responsable en la propia administración

municipal y de colaboración con las organizaciones sociales, conforme al cronograma

establecido en el propio plan.

La OMIC continuará su labor de atención personalizada a los consumidores, así como

con la actividad de mediación con las empresas reclamadas para buscar una solución

amistosa a las reclamaciones planteadas por los ciudadanos. A través del observatorio

de las reclamaciones de consumo, se hará un análisis semestral de las reclamaciones

recibidas, que permita determinar la evolución de los sectores más reclamados y los

motivos principales objeto de reclamación.

Se elaborará un conjunto de materiales divulgativos como vía de información sobre

temas actuales de consumo, que se centrarán especialmente en la promoción del

consumo responsable y a lo largo de todo el año se realizarán campañas de

comunicación sobre consumo responsable y temas de actualidad.

En el plano de la formación, se incrementará el número de acciones formativas,

incidiendo en los colectivos más vulnerables y se introducirán nuevas temáticas en las

destinadas a escolares. Se realizarán también, como es habitual, acciones orientadas

a los comerciantes para el desarrollo de un comercio de calidad, respetuoso con los

derechos del consumidor.

Se mantendrán las acciones de fomento del Arbitraje de Consumo, como medio de

resolución extrajudicial y alternativa de los conflictos entre empresarios y

consumidores. En lo que respecta a la consecución de acuerdos voluntarios con el

sector empresarial, se proseguirá con la actualización e implantación de Códigos de

Buenas Prácticas, impulsando el control empresarial a través de la adhesión a los

mismos de los establecimientos madrileños.

En materia de inspección de consumo, se actuará de oficio mediante la programación

de campañas orientadas al control de los sectores económicos que presenten mayor

número de denuncias o reclamaciones, a aquellos que por la experiencia de años

anteriores se vea que es necesario volver a incidir y, por último, a los hayan sufrido

actualizaciones normativas significativas. La actividad inspectora se complementará

con las actuaciones por denuncias presentadas por los ciudadanos. Es una prioridad

que los productos puestos en el mercado cumplan las normas de seguridad, retirando

del mismo aquellos que puedan suponer un riesgo para la salud de los consumidores.

La labor de investigación llevada a cabo desde la Oficina Municipal de Investigación de

consumo, se configura como una tarea fundamental con objeto de poder informar y

- 129 -


prevenir a los madrileños sobre aquellos asuntos que se consideren de especial

relevancia y actualidad para la protección de los derechos de los consumidores.

La apuesta por la calidad se traducirá en el mantenimiento de la acreditación de que

dispone el servicio de inspección de consumo adaptando éste a los requisitos nueva

versión de la Norma ISO 9001:2015 y en la evaluación de la carta de servicios que

tiene implantada la OMIC, actualmente también acreditada conforme a la Norma UNE

93200:2008.


dotación de 1.162.167 euros en Capítulo 2.

En cuanto al organismo autónomo Madrid Salud, éste se alinea con la misión y

estrategia del Ayuntamiento de Madrid y operativiza su actuación en el marco del eje

estratégico “una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva”, desarrollando

el objetivo estratégico “Favorecer una ciudad activa y saludable” y participando en

otros objetivos estratégicos básicamente de este eje, estando regido sus actuaciones

por criterios de equidad.

El objetivo estratégico “Favorecer una ciudad activa y saludable” trata de impulsar

todas aquellas acciones que favorezcan la mejora de la salud de los ciudadanos, la

convivencia y su protección frente al entorno, reduciendo en la medida de lo posible la

desigualdad social y monitoriza de forma periódica la salud de los madrileños y de las

condiciones del entorno.

En el ámbito de la Salud Pública se desarrollan un conjunto de actuaciones para

proteger y promocionar la salud y mejor la calidad de vida de los ciudadanos/as de

Madrid: mejorando las condiciones del entorno, incluido el control de vectores,

promocionando la seguridad alimentaria y controlando sus factores de riesgo,

promoviendo el control de las poblaciones de animales y el bienestar de los mismos y

de su convivencia con los habitantes de la ciudad.

Madrid Salud, en estos ámbitos (seguridad alimentaria, salud ambiental y bienestar

animal) coordina las actuaciones de 21 Juntas Municipales de Distrito y sigue

optimizando la coordinación de la formación, la sistematización de actuaciones y

procedimentación de las intervenciones, en gran medida a través de la plataforma

Ayre-Distritos como herramienta de trabajo coordinada para los profesionales

sanitarios de las Juntas Municipales.

Desde la estrategia renovada “Barrios Saludables” se avanza en la promoción de la

salud en ciertas áreas prioritarias y colectivos más vulnerables, organizados en forma

- 130 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo













TOTAL 670.912.955 100,00



SECCIÓN: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS




11,22; 11%

GASTOS FINANCIEROS;

0,00; 0%


0,39; 0%


3%

TRANSFER. CAPITAL; 0,00; 0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000


PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

SALUD PÚBLICA

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

- 131 -


de programas de salud. Asimismo participa activamente en el proyecto transversal

“Madrid Ciudad de los Cuidados” impulsado desde la Alcaldía.

En el ámbito de las Adicciones se desarrollan las acciones necesarias para dar

continuidad a la misión del vigente Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid: “Evitar

o reducir los problemas de adicción de la población madrileña, así como los daños y

consecuencias relacionados con la conducta adictiva; que pueden afectar a la persona

adicta, a su entorno familiar y social y a la comunidad en su conjunto”.


dotación de 88.444.110 euros.

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto

El Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto

constituye uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de

Madrid.

Asume las competencias ejecutivas en materia de promoción de la participación

ciudadana; gestión comunitaria de servicios y espacios públicos; participación digital;

impulso y protección de la participación; voluntariado; innovación social y digital;

transparencia; derecho de acceso a la información; datos abiertos; huella normativa;

seguimiento y evaluación del plan estratégico; calidad y atención al ciudadano;

administración electrónica, protección de datos personales; sugerencias y

reclamaciones ciudadanas e intranet municipal.

El principal objetivo a conseguir en el ejercicio 2017, para el conjunto del

Ayuntamiento de Madrid, será realizar la adecuada planificación económica, tanto a

corto como a medio plazo, que permita ofrecer unos servicios públicos de calidad al

conjunto de la ciudadanía.

La consecución de este objetivo básico se sustenta, fundamentalmente, en cuatro

instrumentos que nos permitirán consolidar y optimizar las políticas de transparencia

en la información, participación en la gestión pública, reequilibrio territorial e igualdad

de oportunidades, lo que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más justa y

equitativa, más informada y más participativa.

De estos instrumentos citados, los dos primeros son desarrollados e implementados

por esta Área de Gobierno


sectores competencia del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia

y Gobierno Abierto se encuentran plenamente integradas en la consecución de los

objetivos trazados para impulsar el programa político del gobierno municipal y

- 132 -


conseguir la máxima austeridad, eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el

funcionamiento de la Administración municipal. Todo ello, con el fin de mejorar el

servicio público que prestan a los ciudadanos.

El presupuesto de esta Área de Gobierno es de 39.783.779 euros, 17.500.962 euros

en los capítulos 2, 4 y 6, con cinco programas presupuestarios: 912.05 “Área de

Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto”, 920.11

“Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno

y Relaciones con el Pleno”, 920.06 “Fomento de la Transparencia”, 924.01

“Participación Ciudadana y Voluntariado” y 925.01 “Atención a la Ciudadanía y Mejora

de la Gestión”, que supone la concreción de esa voluntad.



partidas de Gasto de los capítulos 2, 4 y 6, excluido el capítulo de personal, es del

14,5por ciento.

Por Capítulos del Presupuesto podemos hacer las siguientes consideraciones:

En el Capítulo 1 “Gastos de Personal” el crédito presupuestado es de 22.282.817

euros.

En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” la dotación presupuestaria

para el año 2017 es de 16.363.562 euros, lo que determina un aumento del 11,17 por

ciento, respecto a la cantidad presupuestada para 2016 que fue 14.719.127 euros.

En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se ha presupuestado para el año 2017 un

total de 330.000 euros, frente a 210.000 euros en 2016.


807.400 euros, frente a los 350.100 euros que tuvo en el año 2016.

El Programa 912.05 “Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y

Gobierno Abierto” recoge créditos en capítulo 2 por un importe de 24.905 euros,

destinados al funcionamiento de los Órganos del Gobierno Municipal, concretamente, a

financiar los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo y funciones

representativas.

El Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número,

denominación y competencias de las Áreas, determina en su parte dispositiva en el

artículo 2.3, segundo párrafo: “De conformidad con los principios de austeridad en el

gasto público y simplificación organizativa, los servicios comunes de las Áreas de

Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Coordinación

Territorial y Asociaciones; y Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y

- 133 -


Relaciones con el Pleno, corresponderán a la Secretaría General Técnica de esta

última.”

En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015, por

los que se establece la organización de las citadas Áreas de Gobierno y se delegan

competencias en sus titulares y en los titulares de los órganos directivos, disponen, en

su artículo 4, la titularidad de la Secretaría General Técnica de Portavoz, Coordinación

de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, desarrollándose el conjunto de sus

competencias de manera extensa en el Acuerdo de Estructura del Área de Gobierno de

Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno.

El Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), con un presupuesto de

257.990 euros tiene por finalidad permitir que la Secretaría General Técnica asuma las

funciones previstas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la

Administración del Ayuntamiento de Madrid y, en particular, competencias en materia

de régimen jurídico de organización y gestión de los servicios generales, régimen

interior, de contratación, de gestión económica y presupuestaria, de recursos

humanos, de gestión de fondos documentales y de registro y atención al ciudadano.

El Programa 920.06 Fomento de la Transparencia y Mejora en la Gestión, con un

presupuesto de 435.335 euros (en capítulos 2 y 4), tiene como misión el servir de

apoyo e impulso de la transparencia y la apertura de datos, el desarrollo de la

administración electrónica, la protección de los datos personales, la evaluación y

mejora de la calidad de los servicios públicos municipales, la coordinación de la

Intranet municipal AYRE y la coordinación del sistema de sugerencias y reclamaciones

municipal , para avanzar en un modelo de gestión pública que haga del Ayuntamiento

de Madrid un referente como Administración receptiva, transparente, e innovadora y,

todo ello, con el máximo aprovechamiento de los recursos públicos, teniendo como

meta la prestación de unos servicios de calidad con un coste equilibrado.

El programa de "Fomento de la Transparencia y Mejora en la Gestión" se desarrolla en

torno a 8 objetivos estratégicos:

1) Incrementar la transparencia del Ayuntamiento de Madrid mediante el desarrollo de

un nuevo Portal de Transparencia y la gestión de las solicitudes de acceso a la

información pública en desarrollo de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de

Madrid.

Durante el año 2016 se ha impulsado la tramitación de un proyecto de Ordenanza de

Transparencia de la Ciudad de Madrid. Asimismo, se ha puesto en marcha y

desarrollado la gestión del procedimiento de acceso a la información pública con el

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soporte de la aplicación SIGSA y el desarrollo de un módulo específico para la

tramitación de dicho procedimiento.

Durante el mes de mayo se ha puesto en producción la aplicación para la gestión de

las agendas institucionales de los concejales de gobierno y titulares de los órganos

directivos, así como el personal eventual y aquellos concejales de los grupos

municipales de la oposición que han manifestado su interés en la publicidad de sus

agendas de trabajo

En el año 2017, se desarrollará una aplicación que permitirá gestionar el registro de

lobbies, condicionado al despliegue y entrada en vigor de la citada Ordenanza de

Transparencia de la Ciudad de Madrid.

Así mismo, se van a seguir desarrollando iniciativas que mejoren la publicidad activa

del Ayuntamiento de Madrid en el marco del desarrollo de la fase 2 del nuevo Portal de

Transparencia en colaboración con Informática del Ayuntamiento de Madrid.

Importante se prevé el esfuerzo en la preparación y publicación de la información

institucional (organigrama dinámico, perfiles profesionales, gastos protocolarios y de

viajes, declaraciones de intereses, etc.), información que en su mayor medida ya se

ofrece a través del Portal de Transparencia

2) Impulsar la reutilización de la información pública de la que dispone el

Ayuntamiento de Madrid mediante la automatización y el incremento de grupos de

datos en el catálogo de datos abiertos en el Portal de Datos Abiertos.

Durante el año 2016 ha seguido creciendo el catálogo de datos del Portal de Datos

Abiertos, actualizándose los grupos de datos y mejorando su calidad, con el objetivo

de promover la reutilización de la información pública. Proyecto que tiene vocación de

extenderse a todo el ámbito municipal atendiendo a los objetivos y estándares que fija

la Carta Internacional de Datos Abiertos suscrita por el Ayuntamiento de Madrid en

noviembre de 2015.

Para el año 2017, además de alimentar con nuevos ficheros el catálogo de datos

abiertos, se trabajará con IAM para el desarrollo de una estrategia de apertura de APIs

(Interfaz de Programación de Aplicaciones -"Application Programming Interface"-), la

mejora de la visualización de los datos y la automatización de la actualización de

datasets de carga manual.

3) Potenciar la innovación tecnológica y la administración electrónica en la gestión de

los servicios municipales.

Durante el 2017 se continuará con el despliegue de las herramientas para la

implantación de la administración electrónica y el desarrollo de las utilidades en

- 135 -


procedimientos y gestiones tanto de cara al ciudadano como en el soporte a los

gestores internos del Ayuntamiento, con el análisis añadido de funcionalidades para la

implantación en el gestor de expedientes corporativo. Destacando en este apartado la

conexión con la Plataforma de Intermediación de Datos de la Administración General

del Estado, que se coordina desde esta unidad e implica el alta de usuarios, formación

y seguimiento de todas las unidades que lo solicitan para la consulta directa de datos

sin aportación documental de los ciudadanos.

La previsión de una nueva normativa en el ámbito del procedimiento administrativo,

que determina el uso de medios electrónicos como vía ordinaria de tramitación,

obligará a reforzar el despliegue de las citadas herramientas y a la reelaboración de un

plan para la determinación de las líneas de actuación en el Ayuntamiento.

4) Garantizar la confidencialidad de la información de carácter personal de los

ciudadanos que se relacionan con el Ayuntamiento de Madrid mediante el desarrollo

del plan de protección de datos.

Durante 2017 se iniciará un plan de autoevaluación de seguridad en soportes

automatizados y no automatizados para su implantación por los responsables de

ficheros, en especial en tratamientos con datos de nivel alto (salud, violencia de

género, ideología, afiliación sindical), manteniéndose la labores de adaptación de

ficheros (tarea incrementada en 2016 por los importantes cambios en la estructura

organizativa del Ayuntamiento), con la emisión de informes a consultas de las

diferentes unidades y el análisis de los contratos de externalización de servicios que

conlleven tratamientos de datos personales. Asimismo, se analizarán las principales

implicaciones que el Reglamento Europeo de Protección de Datos tendrá para el

Ayuntamiento de Madrid y que empezará a aplicarse en España en junio de 2018.

5) Mejorar la calidad de los servicios municipales mediante el desarrollo de los

sistemas de calidad cartas de servicios y modelos CAF y EFQM y la aplicación de

herramientas de calidad. Con 58 Cartas vigentes, se mantendrá a disposición de los

gestores la herramienta web para el seguimiento de los indicadores y se evaluarán con

el apoyo técnico de la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía,

las Cartas de Servicios con más de un año de vigencia. También, se continuará con el

proceso de certificación de las Cartas, correspondiendo en 2017 la auditoría y

certificación de aquellas que ya hayan pasado un proceso de evaluación;

paralelamente se realizarán las auditorías de seguimiento de las certificaciones tanto

del Sistema de Cartas de Servicios como de las certificadas los años anteriores

(2014:16, 2015:19 y 2016: previsto:17). Además y en relación a aquellas unidades

del Ayuntamiento de Madrid que, o bien inician su andadura en la utilización de

- 136 -


Modelos de Excelencia (CAF -Common Assessment Framework- y EFQM -European

Fundation Quality Management-) o herramientas de calidad, o bien ya lo habían hecho

y quieren seguir avanzando en su mejora continua, se prestará el apoyo técnico que

en cada caso se precise y solicite.

6) Garantizar el funcionamiento del observatorio de la ciudad definiendo la estrategia

y la planificación de su desarrollo operativo, y conociendo la opinión ciudadana para

realizar su seguimiento y evaluación.

Con la puesta en marcha de la séptima edición de la Encuesta General de Calidad de

Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid, que en esta

ocasión amplia la muestra de personas encuestadas hasta un total de 8.500,

permitiendo obtener resultados representativos no sólo para el conjunto de la ciudad

de Madrid sino también para cada uno de sus 21 distritos. En esta línea también se ha

incrementado la información del Banco de Estudios del Observatorio, como repositorio

que permite consultar y compartir las investigaciones realizadas por el Ayuntamiento

de Madrid en su conjunto.

En esta línea transversal, se va a continuar con la emisión del Boletín del Observatorio

de la Ciudad, publicación que con carácter cuatrimestral recoge las principales

novedades incorporadas en sus sistemas de información.

En el ejercicio 2017 se continuará avanzando en todas estas líneas, incluyendo la

puesta en funcionamiento del sistema de seguimiento, evaluación e información a la

ciudadanía de la Acción de Gobierno 2015-2019 a través de su aplicación informática,

el análisis de los sistemas de indicadores del Observatorio de la Ciudad, la elaboración

de estudios e informes a partir de los resultados de la Encuesta General de Calidad de

Vida y el asesoramiento y apoyo a unidades municipales en materia de planificación y

evaluación.

7) Impulsar y facilitar la comunicación y transparencia interna, la colaboración, la

participación y la gestión del conocimiento en la organización municipal, mediante la

intranet ayre y otras herramientas sociales.

En 2017 se continuará con las fases previstas para la implantación de la estrategia de

"ayre social" en el conjunto del Ayuntamiento; de hecho se prevé configurar un

mínimo de 8 nuevas comunidades de distinta naturaleza (departamental, de proyecto

y social), así como realizar distintas acciones de comunicación y formación que apoyen

el conocimiento, dinamización y arraigo de la red social. Se seguirá impulsando la

participación de los empleados así como los proyectos de vinculación (Nos conoces,

Concurso de fotografía#).

- 137 -


8) Ofrecer un servicio eficaz que facilite a la ciudadanía el ejercicio del derecho a

presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones. Durante 2017 se establecerán

mecanismos de mejora en la gestión que posibiliten el cumplimiento de los

compromisos recogidos en la Carta de Servicios, fundamentalmente en aspectos de

tiempo de contestación, calidad de respuesta y mejora de la valoración del servicio,

potenciando las acciones formativas y la coordinación con las unidades gestoras.

También se incidirá en tareas de explotación y análisis periódico de las sugerencias y

reclamaciones tanto para detectar demandas ciudadanas de mejora e implantación de

servicios como para realizar propuestas que contribuyan a la mejora de la gestión de

los servicios públicos.

El Programa 924.01 Participación Ciudadana, con un presupuesto de 3.277.258 euros

(en los capítulos 2 y 4) que se destinaran al cumplimiento de sus objetivos.

Las líneas estratégicas del programa de participación ciudadana para el año 2017, son

las siguientes:

1. Avanzar en el proceso de consolidación del modelo de Gobierno Abierto, en su

vertiente de participación ciudadana individual y directa.

Generalizando los procesos de participación iniciados hasta el momento, para su uso

amplio y frecuente por parte de la ciudadanía y de las demás áreas de gobierno y

distritos, de forma que aumente el número de decisiones de gobierno que

previamente han sido sometidas a participación ciudadana.

Consolidando el sistema de propuestas ciudadanas, lo que permitirá realizar más

votaciones e incrementar la participación ciudadana en cada una de ellas.

Perfeccionando los procesos de participación a partir de las experiencias obtenidas.

Desarrollando nuevos procesos de participación ciudadana, que amplíen el ámbito de

actuación de los procesos participativos.

2. Difusión de los nuevos mecanismos de participación ciudadana de manera efectiva,

a través de la publicidad en redes sociales, medios de comunicación y centros

municipales de atención a la ciudadanía, con el objetivo de lograr una participación

general de todos los ciudadanos.

3. Extensión de la participación ciudadana en una doble vertiente:

Impulsando la implantación de los mecanismos de participación ciudadana a otras

ciudades.

Mediante la colaboración en el desarrollo de los sistemas de participación

ciudadana con otros organismos públicos.

- 138 -


En conjunción con otras ciudades e instituciones, se desarrollarán los mecanismos

jurídicos y técnicos que faciliten la eliminación de barreras que dificulten la extensión

del sistema de participación ciudadana.

4. Avanzar en los mecanismos de inclusión, neutralidad y privacidad de los procesos

de participación ciudadana, disminuyendo la brecha tecnológica, de forma que la

participación sea accesible para la totalidad de la ciudadanía.

Se diseñarán actuaciones concretas que faciliten la participación infantil y juvenil.

5. Potenciar el programa Municipal de Voluntariado, fomentando la atención del

voluntario al ciudadano, así como promocionando la acción solidaria en diferentes

ámbitos y áreas, que permitan impulsar proyectos y acciones.

Se impulsará la creación de redes sociales y vecinales con proyectos concretos de

actuación en los distritos y barrios de Madrid, así como se promocionarán líneas de

trabajo que faciliten la colaboración responsable con las entidades sociales para la

promoción del voluntariado y la participación ciudadana, favoreciendo el

establecimiento de vínculos que generen redes solidarias.

6. Potenciar los nuevos espacios colaborativos creados de innovación social y digital

entre Ayuntamiento y sociedad civil. Desarrollar las diferentes líneas de trabajo

surgidas a partir de estos espacios como son laboratorios de innovación jurídica,

encuentros internacionales sobre participación, espacios de desarrollo y análisis de

herramientas de participación, espacios de diseño de nuevos procesos participativos y

de innovación social.

El programa Atención al Ciudadano y Mejora de la Gestión (925.01), con un

presupuesto en los capítulos 2 y 4 de 12.749.074 euros y en capítulo 6 de 756.400

euros, cuyo objetivo es proporcionar a la ciudadanía información útil y

permanentemente actualizada, servicios, trámites y gestiones, tanto propiamente

municipales como relativos a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones

Públicas, persiguiendo la máxima satisfacción de los usuarios y usuarias, de los

órganos y organismos titulares de los servicios e informaciones, y de las personas que

intervienen en su gestión y prestación.

Con respecto a la atención a la ciudadanía, el instrumento fundamental de este

Programa es Línea Madrid, que se define como un servicio integrador de la atención

presencial, telefónica y telemática, que permite a la ciudadanía acercarse al

Ayuntamiento a través de cualquiera de los diferentes canales en función de sus

necesidades y disponibilidades.

- 139 -


La atención telemática de Línea Madrid se extiende también a las redes sociales, y en

particular a la cuenta en Twitter @lineamadrid, que permite a la ciudadanía el acceso

personalizado al servicio de información general.

Además de Línea Madrid, el Programa 925.01, comprende también entre sus

actuaciones las siguientes:

El Registro General del Ayuntamiento de Madrid, configurado como un Sistema

Único en el que se integran las Oficinas de Registro de las Áreas de Gobierno,

Distritos y Organismos Públicos, facilitando a la ciudadanía la presentación de

escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento de Madrid y a

órganos y entidades de derecho público de la Administración General de Estado, a

la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier

Administración de las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Cabildos,

Consejos Insulares y al resto de las entidades que integran la Administración Local,

en cualquiera de las Oficinas existentes, tras la modificación del artículo 38.4b) de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El sistema único de gestión de contenidos, que contribuye a garantizar la

coherencia de la información proporcionada a los ciudadanos a través de

cualquiera de los canales de Línea Madrid.

Las líneas estratégicas definidas para el desarrollo de este Programa son las

siguientes:

1. Mantener altos niveles de satisfacción de la ciudadanía con los servicios de Línea

Madrid tanto en términos absolutos como relativos a servicios similares de otras

Administraciones Públicas, a través de procesos de medición - con especial énfasis en

los estudios de satisfacción - y de mejora continua.

2. Promover la integración y coherencia de los servicios prestados a través de los

distintos canales de Línea Madrid.

3. Mejorar el uso de los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid a través de

los canales de Línea Madrid; potenciando el mayor uso posible de canales de menor

coste, a través de www.madrid.es y la cuenta red social de twitter@líneamadrid y

mejora de la eficiencia de los canales telefónicos (010) y presencial (OAC)

4. Mantener la accesibilidad de los servicios de atención a la ciudadanía para todas las

personas.

- 140 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo













TOTAL 39.783.779 100,00




SECCIÓN: PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

56,01%


41,13%


0,83%


0 100 200 300 400 500 600 700 800


OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

(En miles de Euros)

PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO

- 141 -


Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible constituye uno de los niveles

esenciales de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid,

correspondiéndole, de acuerdo con su Decreto de estructura, las competencias en

materia planeamiento; gestión urbanística; control de la edificación; sistema de

gestión de las licencias de actividades; planificación urbanística y planificación e

implantación de la movilidad y del transporte público colectivo; diseño y definición de

los elementos del paisaje urbano, proyectos urbanos estratégicos y de regeneración

urbana y vivienda; desarrollo y ejecución de obras de reparación y conservación de las

vías, espacios públicos y equipamientos urbanos; de la señalización, alumbrado y

galerías de servicio, y obras de construcción de infraestructuras urbanas. En el

ejercicio de las mismas es responsable de la gestión de los diferentes programas

presupuestarios que se integran en la Sección 87 del Presupuesto General del

Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017.

La asignación de los créditos presupuestarios se ha realizado de forma que se

garantiza la suficiencia de los mismos para hacer frente a los compromisos de gasto

de la sección presupuestarla.

Los créditos presupuestados para gastos ascienden a 728.641.456 euros, de los que

18.381.000 euros corresponden a los presupuestos participativos y 11.186.010 euros

a los Fondos de Reequilibrio Territorial.

El presupuesto para 2017 aumenta respecto del ejercicio 2016 un 14,7 por ciento; los

gastos por operaciones corrientes crecen un 14,4 por ciento, mientras que las

operaciones de capital lo hacen un 15,4 por ciento, siendo el capítulo con mayor

incremento el capítulo 7 “Transferencias de capital” que se incrementa respecto de

2016 en un 87,2 por ciento, como consecuencia de los créditos destinados a nuevas

convocatorias de subvenciones.

El capítulo 1 “Gastos de personal” asciende a 51.192.331 euros, crece respecto a 2016

un 3,9 por ciento y representa el 7 por ciento del total del presupuesto

El capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” asciende a 326.524.540 euros,

se incrementa en 48.185.939 euros respecto a 2016, es decir, un 17,3 por ciento. Es

el de mayor peso específico en el presupuesto de la sección, representado el 44,8 por

ciento del total presupuestado y se distribuye entre los siguientes programas:

Programa 134.02 “Planificación de la movilidad”: 1.561.575 euros.

En este programa se presupuestan las actuaciones tendentes a promover la

implantación de un modelo de movilidad más sostenible y equilibrado, que fomente

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tanto cambios estructurales como tecnológicos para impulsar y mejorar el uso del

transporte público en detrimento de desplazamientos en vehículo privado, la

promoción de modos de transporte alternativos menos contaminantes y la

recuperación de espacios públicos para devolver al peatón su protagonismo en la

ciudad. Dentro de este programa se desarrollarán todos los estudios y simulaciones

necesarias para evaluar los distintos escenarios propuestos y respaldar técnicamente

la toma de decisiones objetivas sobre las actuaciones que se planteen tanto a escala

local como global.

Se incluyen los siguientes gastos:

Contratación de los servicios para la obtención y tratamiento de datos de movilidad

real en la ciudad de Madrid (1.200.000 euros). Con este contrato se pretende

modernizar y ampliar la forma actual de obtención de datos de movilidad por parte

del Ayuntamiento. Se obtendrá un conocimiento preciso de los datos reales de los

distintos modos que se desplazan por el espacio público en la Ciudad de Madrid,

proponiendo un sistema integral de captura de datos sobre el tráfico, que no solo

monitorice los puntos críticos, con sensores o elementos similares, sino que

además permita una monitorización continua para toda la red que se haya definido

previamente en el término municipal y que incluirá todos los modos de movilidad.

Contratación de los servicios para el empleo de modelizaciones en materia de

movilidad (360.000 euros). Este contrato consistirá en utilizar modelos de

asignación y prognosis para los estudio de pautas de movilidad, con el fin de

obtener datos sobre incidencia en el tráfico de la ciudad de cualquier actuación

programada con antelación, indicando itinerarios más afectados y posibles

alternativas para minimizar el impacto.

Programa 134.03 “Instalaciones de gestión de movilidad”: 17.685.950 euros.

Se destinan al contrato de gestión integral y energética de las instalaciones urbanas

que también incluye las correspondientes a seguridad en túneles y galerías de

servicios, las instalaciones hidráulicas ornamentales y el alumbrado público y con el

que se pretende conseguir una mayor eficiencia energética, acometiendo importantes

actuaciones de renovación y de reducción del consumo energético

El importe presupuestado en este programa para este contrato se complementa con el

presupuestado en el programa 165.01 “Equipamientos Urbanos”, donde también está

presupuestado el Acuerdo marco para el alumbrado de navidad en 3.100.000 euros y

la contratación del servicio de apoyo técnico para el control de la publicidad exterior

en el término municipal de Madrid que va a permitir aumentar el número de

- 143 -


inspecciones y así conseguir una limitación de todos los elementos publicitarios, de

modo que se concilie el derecho legítimo de los anunciantes a obtener un beneficio a

través de la exhibición de la publicidad y el derecho de los ciudadanos y visitantes a

contemplar el paisaje urbano sin que haya un exceso de elementos publicitarios que lo

alteren (200.000 euros).

Programa 151.01 “Planificación Urbanística”: 1.829.402 euros.

Dentro de las competencias en materia de cartografía y sistemas de información, con

cargo al presupuesto 2017 se prevé abordar los siguientes proyectos, conforme con

las líneas estratégicas definidas en el plan cartográfico 2015-2019:

Contratación de la actualización a 2016 de la cartografía municipal a escalas

1:1.000, 1:5.000 y 1:20.000. Plurianual 2016-2017. 862.556 euros.

Contratación de la digitalización y georreferenciación del archivo de fotografía

aérea. 80.956 euros.

Contratación de trabajos de topografía, control métrico y revisión de la red

topográfica municipal. Importe total 500.000 euros.

Para el desarrollo de instrumentos de planeamiento general y planeamiento

estratégico necesarios para diferentes ámbitos del plan general vigente se

presupuestan 125.000 euros para la redacción de estudios sectoriales, esto es,

históricos, arqueológicos, ambientales, geológicos, movilidad y tráfico, y de

sostenibilidad económica, así como otros establecidos por la normativa sectorial, que

deben incorporarse a las modificaciones de planeamiento general así como a los

Planes Parciales y Planes Especiales de iniciativa pública , en los casos en que así

proceda.

Para el proyecto plataforma geográfica se presupuestan 250.000 euros, para el diseño

e implantación del sistema integrado de información urbanística: Planeamiento

urbanístico (Plan General de Ordenación Urbana, modificaciones de planeamiento y

desarrollo urbanístico) y gestión urbanística (reparcelación, expropiaciones y

Patrimonio Municipal de Suelo)

Programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación”: 9.950.000 euros.

En él se inscriben las partidas relativas a los Acuerdos Marco de obras y servicios, que

permitirán el desarrollo de trabajos tales como:

La realización de actuaciones inmediatas, consistentes en la adopción de medidas

técnicas que se consideren necesarias con la finalidad de evitar cualquier tipo de

peligro grave e inminente para las personas y/o bienes (3.500.000 euros).

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La realización, por sustitución del propietario, de obras previamente determinadas

en las correspondientes órdenes de ejecución.

El desmontaje de poblados marginales y núcleos chabolistas (500.000 euros).

Informes de patología estructural en edificios (1.800.000 euros).

Actuaciones en espacios públicos (1.500.000 euros).

Acometer en edificios con determinado grado de protección el exceso del deber de

conservación (2.500.000 euros).

La coordinación de seguridad y salud en las obras municipales (150.000 euros).

Programa 151.04 “Estrategia Urbana”: 1.877.000 euros.

La partida de estudios y trabajos técnicos se dota con 1.047.000 euros que se

destinan a la consecución de los siguientes objetivos presupuestados:

1. Planificación de actuaciones de regeneración y revitalización urbana.

a) Redactar y desarrollar Planes Integrales para la regeneración de áreas

preferentes de impulso a la regeneración urbana (APIRU) que fomenten la

rehabilitación de edificios y de espacios libres y que incorporen medidas de

reactivación social y económica a desarrollar de manera coordinada con otras

áreas municipales (180.000 euros).

b) Desarrollar propuestas de ordenación de áreas infrautilizadas en suelo urbano

para resolver problemas de falta de accesibilidad, de barreras físicas mejorando

la estructura urbana y ofreciendo nuevas posibilidades de suelos rotacionales

(180.000 euros).

c) Contribuir a la creación de redes públicas de proximidad, identidad y

ambientales en barrios y distritos, mediante propuestas de intervención en

espacios libres y equipamientos. Se trata de mejorar la accesibilidad a las

dotaciones con diseños de espacios libres sin barreras, seguros y en

condiciones de confort para los peatones, también de dotar de identidad a los

barrios para mejorar la singularidad y el significado de ciertas plazas y calles,

además de contribuir a la creación de una infraestructura verde para la mejora

del clima urbano (180.000 euros).

d) Realizar investigaciones registrales sobre titularidades de suelos en áreas

preferentes de impulso a la regeneración urbana que permitan hacer viable el

desarrollo de los planes integrales de barrio e intervenciones en los espacios

libres. Estudiar jurídicamente las posibilidades de gestión e intervención en

estos suelos. Se trata de clarificar la situación de los espacios libres de los

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polígonos de vivienda construida en los años 60-80 para acometer y gestionar

las actuaciones de regeneración urbana en materia de reurbanización y mejora

de edificios en estos ámbitos (60.000 euros).

e) Elaborar el documento de Estrategia de Rehabilitación de la Ciudad de Madrid,

estableciendo clusters de edificios y barrios, proponiendo menús de

intervención según tipologías edificatorias siguiendo el modelo de la Estrategia

Nacional de Rehabilitación y recopilando las aportaciones realizadas a la Mesa

de Rehabilitación (18.000 euros).

2. Planificación de la estrategia de movilidad y espacio público.

a) Redacción del Plan de Movilidad y Espacio Público de la Ciudad de Madrid y del

programa de implantación de las medidas que lo desarrollan en la presente

legislatura.

b) Es preciso elaborar un modelo o plan de movilidad y espacio público que sirva

de marco para el desarrollo de proyectos concretos y planes específicos

(movilidad ciclista, movilidad peatonal…) así como para la aplicación de

políticas de gestión de la movilidad (delimitación de APR, ordenanzas de

movilidad, zonas SER, restricciones al tráfico motorizado, etc.) (141.000

euros).

c) Plan de movilidad peatonal de la ciudad y de los barrios, delimitación de áreas

30.

d) La estrategia de movilidad se diseña desde el compromiso con la sostenibilidad

urbana, tratando de reducir el tráfico motorizado y apoyar los modos más

respetuosos con el medio ambiente: el transporte público, el peatón y la

bicicleta. También con la intención de conformar un espacio urbano que

favorezca la mejora de la movilidad de los grupos sociales más vulnerables

(mujeres, mayores, discapacitados, etc. (120.000 euros).

e) Estudiar nuevos esquemas funcionales de ordenación de la movilidad y el

espacio público de ejes viarios para integrar plataformas reservadas de

transporte público, carriles ciclistas y ampliación de espacio peatonal (90.000

euros).

f) Plan de comunicación en materia de movilidad (60.000 euros).

g) En el marco de las competencias relativas a la difusión y conocimiento se

encuentran las relacionadas con la organización de eventos, participación en

ferias, jornadas y conferencias que precisan reservar espacios, contratar

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trabajos de megafonía, de montaje de stands, así como pagar a expertos

invitados para lo que se presupuesta 100.000 euros.

La participación en redes de ciudades o proyectos europeos e internacionales requiere

realizar trabajos de cumplimentación de documentos, elaboración de informes,

seguimiento de proyectos, además de experiencia en conocer el funcionamiento y la

gestión de fondos disponibles para proyectos de innovación e intercambio de

experiencias. Esta tarea se identifica como una demanda creciente y necesaria que

precisa de apoyo especializado para lo que se presupuestan 18.000 euros.

Además se presupuestan 417.000 euros para la realización de las siguientes

actuaciones:

Poner en marcha un programa de acciones y procesos participativos (60.000

euros).

Crear una web que favorezca el acceso a las estrategias de regeneración de la

ciudad (6.000 euros).

Crear una herramienta tipo visor para compartir información territorial entre áreas

municipales, juntas de distrito, y ciudadanos sobre diferentes materias

relacionadas con la regeneración urbana: indicadores urbanos, información sobre

actuaciones, planes y proyectos (18.000 euros).

Prestación de un servicio de proximidad al ciudadano, encargado de favorecer la

rehabilitación integral del tejido urbano y la regeneración de los espacios públicos,

a través de la información, dinamización y mediación (315.000 euros).

Adecuar un espacio para poner en uso los fondos documentales del Área

actualmente almacenados en un Archivo Municipal (18.000 euros).

Programa 151.05 “Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo”: 3.355.439 euros.

La finalidad de este programa es la gestión eficaz del Patrimonio Municipal del Suelo

(PMS) en orden al cumplimiento de los fines previstos en la legislación urbanística

vigente. Una gestión adecuada del PMS conlleva la aprobación y actualización de su

inventario, la adecuada conservación y mantenimiento de las parcelas integrantes del

mismo, así como la puesta a disposición de sus bienes, tanto patrimoniales como

dotacionales, en el marco de lo señalado en la normativa urbanística vigente y en

orden al cumplimiento de los fines previstos en la misma.

En el marco de las competencias de gestión del PMS, las actuaciones presupuestadas

van destinadas a las labores de acondicionamiento, limpieza y vallado de solares y

terrenos municipales a través del Acuerdo Marco para las intervenciones en ejecución

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subsidiaria, actuaciones de emergencia, así como adopción de medidas de seguridad y

reparaciones de emergencia en edificios municipales en el Término Municipal de

Madrid” (3.169.312 euros), así como la coordinación de la seguridad y salud en las

obras (60.627 euros).

Programa 152.20 “Conservación y rehabilitación de vivienda”: 525.909 euros.

La cantidad consignada corresponde a la segunda anualidad de la encomienda de

gestión a la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo para la tramitación de las

ayudas para la realización de obras de rehabilitación, previstas en el programa de

fomento de la regeneración y renovación urbanas del Real Decreto 233/2013 de 5 de

abril por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la

rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

Programa 153.21 “Vías Públicas”: 191.407.591 euros.

Se incluye el contrato de gestión integral de infraestructuras viarias que abarca los

servicios de conservación, mantenimiento y renovación de pavimentos y de pasos a

distinto nivel, remodelación y mejora de vías y espacios públicos cuya anualidad para

2017 asciende a 44.468.867 euros; así mismo se incluyen los contratos de inspección

y control de calidad de las obras (1.295.910 euros), el contrato de apoyo en la

planificación, coordinación, inspección y control de ejecución de obras de licencias en

vía pública (1.490.378 euros) y el contrato de coordinación y seguridad y salud de las

obras (106.014 euros).

Se quiere abordar la revisión y actualización de la normativa técnica municipal de

aplicación a las obras de urbanización: pliegos de prescripciones técnicas generales de

obras de urbanización y la actualización de los cuadros de precios municipal (370.000

euros).

Para la contratación de apoyo a la redacción de proyectos de rehabilitación de

pavimentos y de proyectos de mejora de la accesibilidad y movilidad se destinan

355.000 euros.

Debido a lo específico y complejo de los servicios que se requieren para desarrollar los

proyectos de obras de vías públicas, se necesita el apoyo de los trabajos de empresas

y profesionales especialistas en esta materia para el control de la ejecución de las

obras para lo que se presupuesta 1.200.000 euros.

Por último, se presupuesta en este capítulo el canon anual para el contrato del servicio

de gestión integral de la M-30 por un importe de 139.607.259 euros.

Programa 150.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Desarrollo Urbano

Sostenible”: 10.098.388 euros.

- 148 -


El importe consignado en el presupuesto se destina al cumplimiento de las

competencias de la Secretaria General Técnica dirigidas a prestar asistencia jurídica y

técnica al titular del Área de Gobierno, a la organización y coordinación de los servicios

generales, y a la gestión eficaz de los medios y recursos materiales, económicos y

personales. En este sentido, la SGT destinará este presupuesto a la prestación de los

servicios de mantenimiento de edificios e instalaciones, dotación de recursos

materiales suficientes, provisión, preparación y formación de recursos humanos y

apoyo técnico, económico y jurídico.

Por su parte el capítulo 4 “Transferencias corrientes” se dota con 158.415.236 euros,

se incrementa en 15.800.665 euros respecto a 2016, es decir, un 11,1 por ciento,

representando el 21,7 por ciento del total presupuestado y se reparte entre los

siguientes programas:

Programa 150.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Desarrollo Urbano

Sostenible”, se presupuestan 14.521.858 euros para la Agencia de Actividades para

cubrir sus operaciones corrientes.

Programa 153.21 “Vías Públicas” en donde se presupuestan 597.464 euros, de los que

103.260 euros son para el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid,

Federación construcción, madera y afines de CC.OO de Madrid, Federación metal,

construcción y afines UGT de Madrid y Asociación empresas construcción para el

seguimiento de la seguridad y salud en obras municipales, 444.204 euros para el

Convenio de colaboración para la ejecución y conservación de la urbanización del

ámbito del APR 08.04 "Ciudad deportiva" y 50.000 euros para la participación del

Ayuntamiento de Madrid en la decimocuarta edición del concurso de proyectos

urbanos para arquitectos de toda Europa, Europan 14.

Programa 441.10 “Promoción, control y desarrollo del transporte” en el que se

consignan 143.295.914 euros para la aportación al Consorcio Regional de Transportes

de Madrid, se incrementa con respecto a 2016 en 15.645.914 euros, es decir, un 12,3

por ciento.

En cuando al capítulo 6 “Inversiones Reales”, su importe queda fijado en 145.141.583

euros, de los que 18.381.000 euros corresponden a los presupuestos participativos y

8.318.000 se financian con el Fondo de Reequilibrio Territorial. El capítulo crece

respecto a 2016 un 3 por ciento y representa el 19,9 por ciento del total del

presupuesto del Área.

- 149 -


El mayor esfuerzo inversor se centra en el programa 153.21 “Vías Públicas” en el que

se presupuestan 65.304.165 euros. Las líneas de actuación del programa son las

siguientes:

Ejecución de actuaciones de adecuación y mejora de la calidad de las

infraestructuras viarias y las instalaciones urbanas con objeto de mejorar las

condiciones de circulación de vehículos y peatones en condiciones de seguridad y

comodidad, contribuyendo a la reducción del ruido de rodadura de los vehículos y

la reducción de la contaminación atmosférica.

Ejecución de actuaciones específicas de mejora de la accesibilidad y supresión de

barreras urbanísticas en zonas urbanizadas, adecuando el entorno urbano al

concepto de accesibilidad universal, adaptando la urbanización existente a la

normativa vigente.

Ejecución de actuaciones específicas de mejora de la movilidad peatonal y de

vehículos en espacios públicos, adecuando el entorno urbano a las necesidades de

la ciudad, con objeto de disminuir la congestión del tráfico y mejorar la seguridad y

la accesibilidad de vehículos y peatones.

Ejecución de actuaciones específicas de rehabilitación del espacio público para el

desarrollo de infraestructuras para fomentar de los desplazamientos a pie y en

bicicleta, favorecer conexiones con el transporte público y sacar el máximo

provecho de las infraestructuras existentes.

Las principales inversiones presupuestadas son:

Remodelación del entorno del Barrio de Chueca para completar las actuaciones

desarrolladas dentro del ARI de Hortaleza (4.425.441 euros).

Remodelación del anillo verde ciclista que precisa de una renovación en un proyecto

integral que contemple repavimentación, alumbrado, mobiliario, señalización, etc.

(3.000.000 euros).

Mejora de la pavimentación de aceras en barrios, eliminando barreras arquitectónicas,

y aumentando la seguridad de los usuarios (3.000.000 euros).

Mejora de la accesibilidad peatonal (2.000.000 euros).

Mejora de la movilidad en la ciudad de Madrid (1.727.886 euros).

Inversiones de reposición de la calle 30 (28.286.058 euros).

Las inversiones de los presupuestos participativos ascienden a un total de 10.588.000

euros.

- 150 -


Le sigue en importancia el programa 153.40 “Infraestructuras Urbanas” que se dota

con 40.114.445 euros. Las líneas de actuación del programa son las siguientes:

Estudio de alternativas para dar solución a los distintos problemas del espacio

público y las infraestructuras.

Elaboración de planes específicos para sistemas de espacios libres, estructuras

viarias y sistemas de movilidad

Adaptación de la normativa vigente a las nuevas necesidades de la ciudad y a las

directrices europeas en la materia, tanto en lo que se refiere a la Instrucción de

diseño de las vías públicas como a diferentes normas y ordenanzas.

Ejecución de actuaciones específicas de reurbanización del espacio público para

fomentar de los desplazamientos a pie y en bicicleta, favorecer conexiones con el

transporte público y sacar el máximo provecho de las infraestructuras existentes.

Ejecución de actuaciones específicas de rehabilitación del espacio público para

promover una mayor integración espacial y cohesión social entre ámbitos de la

ciudad actualmente segregados y mejorar sus niveles de sostenibilidad ambiental,

económica y social.

Ejecución de Planes Integrales de Barrios para la rehabilitación y mejora de su

espacio público, especialmente su adaptación a la accesibilidad universal, la mejora

del paisaje urbano y el desarrollo de las condiciones necesarias para incrementar

sus niveles de cohesión social y territorial.

Ejecución de actuaciones específicas de mejora de la accesibilidad y supresión de

barreras arquitectónicas adecuando el entorno urbano al concepto de accesibilidad

universal y adaptando la urbanización existente a la normativa vigente.

Ejecución de actuaciones específicas de mejora y remodelación de infraestructuras

urbanas adecuándolas a las necesidades de los distintos modos de transporte con

objeto de disminuir la congestión del tráfico y mejorar la seguridad y la

accesibilidad de vehículos y peatones.

Las principales inversiones presupuestadas son:

Construcción de un enlace peatonal y ciclista entre la urbanización Rosa de

Luxemburgo y la Casa de Campo (1.676.500 euros).

Reurbanización de la Plaza de España que se acometerá a través de la realización de

un Concurso Internacional de Ideas en dos fases. En la primera fase se seleccionarán

las cinco mejores propuestas que se someterán a debate y participación ciudadana. El

- 151 -


equipo técnico que resulte ganador será el encargado de la redacción del proyecto de

ejecución (2.000.000 euros).

Desarrollo de diferentes Planes de Barrio que por razones de vulnerabilidad física

requieren de una intervención de rehabilitación urgente. Esta partida está destinada

específicamente a la redacción y el comienzo de las obras de reurbanización del

espacio público de estos ámbitos en intervenciones plurianuales según criterios de

prioridad determinados por los indicadores urbanos de vulnerabilidad (4.244.481

euros).

Reurbanización de la calle Atocha y de la calle de Carretas hasta la plaza de Jacinto

Benavente, rediseñando la sección de la calle aumentando el espacio de aceras y

ordenando el aparcamiento, eliminando barreras arquitectónica de todas las

intersecciones, renovando las infraestructuras y los servicios urbanos, la

pavimentación y el mobiliario urbano y aumentando el arbolado existente (2.000.000

euros).

Parque Lineal del Manzanares fase II. Las obras a realizar consisten en la continuación

de la recuperación de las márgenes del río Manzanares como continuidad al Parque

Lineal hacia el sur y culminación de este corredor verde en el municipio de Madrid. Se

trata de materializar un parque forestal y agrícola sostenible con bajo nivel de

mantenimiento acorde con las características naturales del entorno (1.200.000 euros).

Recuperación de alguna de las condiciones históricas del entorno del Viaducto,

incorporando para ello elementos de fomento de la accesibilidad universal tales como

mecanismos de comunicación vertical integrados en la estructura y su adecuación al

contexto (600.000 euros).

Remodelación del eje Recoletos-Prado iniciada en el año 2007 y que tiene como

objetivo fundamental la mejora de la calidad paisajística, ambiental y de las

condiciones de accesibilidad de uno de los más importantes entornos monumentales

de la ciudad. La actuación consiste en la ampliación de aceras, la mejora del

alumbrado, la mejora de la conectividad peatonal transversal y la integración de todos

los elementos patrimoniales que conforman el denominado “paseo de las artes”

(1.350.000 euros).

Creación de diversos itinerarios ciclistas, conforme a la normativa vigente, y en aras

a fomentar la movilidad ciclista a través de mejora en los estándares de seguridad en

el marco de una estrategia de escala ciudad (4.000.000 euros).

Reurbanización de tramos de algunas calles y espacios del distrito de Tetuán, se trata

de calles sin itinerarios accesibles para el peatón y con pavimentos muy envejecidos y

- 152 -


deteriorados, creando así mismo, nuevos espacios verdes dentro de la trama urbana.

(3.630.000 euros).

Las inversiones de los presupuestos participativos ascienden a un total de 4.088.000

euros.

El programa 151.02 “Gestión Urbanística” se dota con 25.962.107 euros que se

destinan fundamentalmente:

La obtención de suelo por expropiación con destino a zonas verdes, viario,

equipamientos y actuaciones integradas o por incumplimiento de la función social

de la propiedad, cuyos importes vienen determinados por justiprecios del Jurado

Territorial de Expropiación, sentencias de Juzgados y Tribunales, así como

expropiaciones al amparo del art. 94 de la Ley del Suelo de la CAM, y los

correspondientes intereses de demora en la determinación de justiprecios

(22.322.533 euros).

Atender las derramas aprobadas por las Asambleas Generales de distintas Juntas

de Compensación para hacer frente a los gastos de urbanización en sus

respectivos ámbitos, y que le corresponde abonar al Ayuntamiento de Madrid como

titular de suelo en función de la cuota de participación que tenga asignada en cada

Junta de Compensación (3.639.574 euros).

Por su parte, el programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación” se dota con

6.000.000 euros para la ejecución de obras de adopción de medidas de seguridad en

edificios municipales.

Así mismo el programa 151.05 “Gestión del patrimonio Municipal del suelo” se dota

con 3.395.866 euros para llevar a cabo las actuaciones de demolición en ámbitos de

expropiación de suelo y pequeñas obras de adecuación urbanísticas.

Finalmente, el capítulo 7 “Transferencias de capital” se presupuesta en 45.547.373 euros.

Crece un 87,2 por ciento respecto a 2016, es decir, 21.213.930 por ciento en términos

absolutos.

La dotación de este capítulo se reparte entre los programas 150.00 “Dirección y

Gestión Administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible”, 152.20 “Conservación y

rehabilitación de Vivienda”, 153.40 “Infraestructuras Urbanas” y 165.01

“Equipamientos Urbanos”

El programa 152.20 “Conservación y rehabilitación de Vivienda” cuenta con

40.000.000 euros que se destinan a la concesión de subvenciones a familias relativas

a las distintas convocatorias:

- 153 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo













TOTAL 728.641.456 100,00


SECCIÓN: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

GASTOS DE PERSONAL

9,02%


44,94%


19,80%


TRANSFER. CAPITAL

6,26%

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000


TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO

URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS

MANTENIMIENTO URBANO

MEDIO AMBIENTE

SECTORES PRODUCTIVOS

(En miles de Euros)

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

- 154 -


Convocatoria plurianual de subvenciones que fomente las actuaciones de

accesibilidad en todo el término municipal y las de conservación y eficacia

energética en el ámbito de las áreas preferentes de impulso a la regeneración

urbana aprobada en el 2016 (18.000.000 euros).

Nuevas convocatorias previstas en 2017 de subvenciones para fomentar las

actuaciones de accesibilidad en todo el término municipal y las de conservación y

eficacia energética en el ámbito de las áreas preferentes de impulso a la

regeneración urbana (16.731.990 euros).

Subvenciones derivadas de las convocatorias públicas publicadas en años

anteriores, de 2007 a 2013, destinadas a la rehabilitación de viviendas en Áreas de

Rehabilitación declaradas, a las obras derivadas de una Inspección Técnica de

Edificios Desfavorable, así como a las de mejora de la sostenibilidad y eficiencia

energética de los edificios residenciales (2.400.000 euros).

En el programa de 153.40 “Infraestructuras urbanas” se presupuestan 5.074.877

euros, en cumplimiento de los convenios urbanísticos de colaboración entre la

Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la compañía eléctrica Iberdrola,

para el desmontaje de líneas aéreas de alta tensión. Estas actuaciones, con varios

años de desarrollo anteriores, persiguen no solo la eliminación de la totalidad de los

vuelos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en el término municipal, sino

también el soterramiento, compactación y blindaje de las subestaciones de

intemperie, lo que redundará tanto en la mejora estética de la ciudad, como en la

liberación de espacios para uso público y la mejora de la seguridad de los usuarios.

Por último, en el programa 165.01 “Equipamientos Urbanos” se presupuestan 450.000

euros para el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria para la mejora del

alumbrado público.

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Dentro de las competencias asignadas al Área de Gobierno de Medio Ambiente y

Movilidad cabe destacar los siguientes ámbitos:

En materia de Tráfico hay que acentuar el impulso para desarrollar y mejorar la

tecnología utilizada para la gestión de la circulación, para la cual se destinan 150.000

euros para la instalación de catorce lectores de matrículas en el arco este de la M-30,

que no tendrán naturaleza sancionadora, sino que están orientados a mejorar el

conocimiento en tiempo real de tráfico en estos puntos.

Se destinan 406.000 euros para la renovación de avisadores acústicos de semáforos

que permiten favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual mediante

- 155 -


la sustitución de los antiguos avisadores acústicos de los semáforos por otros con

intensidad de sonido variable y adaptación automática a los cambios horarios.

Asimismo, se dedican 839.110 euros en la sustitución de las cámaras más antiguas

destinadas a la gestión de la circulación así como su adaptación a los nuevos sistemas

de comunicación, su objeto es la adecuación del sistema de circuito cerrado de

televisión para el control del tráfico y eventos que afecten a la movilidad y su red de

comunicaciones de que dispone el Ayuntamiento de Madrid a las nuevas tecnologías y

obtener con ello nuevas prestaciones y funcionalidades que redunden en beneficio de

los ciudadanos.

En línea de la mejora del medio ambiente, se triplica por segundo año consecutivo el

importe destinado a la concesión de subvenciones para la adquisición de vehículos de

bajas emisiones del taxi, que pasa de 279.000 euros en 2016, a 1.000.000 de euros

en 2017.

En materia de Sostenibilidad y Control Ambiental, en el ejercicio 2017, al igual que en

2016, ya se encuentra consolidado el Servicio de Estacionamiento Regulado

Inteligente, implantado en julio de 2014 y basado en las tecnologías de información y

comunicación que garantizan una mayor agilidad en la gestión, permitiendo que las

relaciones con los ciudadanos sean más transparentes y eficaces y disuadiendo el uso

del vehículo privado e incluso impulsando nuevas fórmulas de movilidad compartida.

No obstante, a lo largo de la anualidad, está previsto modificar sensiblemente este

sistema inteligente, suprimiendo el criterio de ocupación a la hora de determinar el

importe de la Tasa ya que estaba ideado para que no se saturasen los barrios

céntricos, cuando la realidad es que no cumple con esa vocación ya que el ciudadano

desconoce previamente y con seguridad la ocupación de la zona a la que se dirige.

Igualmente durante 2017 entrará en vigor la modificación que gravará más a los

coches más contaminantes, mientras que se reducirá la tasa para los menos

contaminantes.

En materia de Limpieza y Recogida de Residuos, los principales objetivos para el año

2017 son los siguientes:

Instalación, mantenimiento y conservación del parque de recipientes destinados al

depósito selectivo de residuos (contenerización).

Recogida selectiva y transporte de los residuos depositados en los recipientes

instalados puestos a disposición de los ciudadanos.

- 156 -


Recogida y transporte de residuos de especiales características, que entran dentro

de la competencia municipal (grandes productores, biosanitarios asimilables a

urbanos clase II, pilas usadas, animales muertos, etc.)

Gestión de Puntos Limpios, tanto fijos como móviles y de proximidad, para la

recogida selectiva de residuos especiales o peligrosos generados en el ámbito

doméstico.

Inspección y control de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos,

correspondiendo a los medios municipales el verificar que los servicios prestados se

ajustan a las condiciones establecidas.

En el Capítulo 2, en el Programa de Gestión Ambiental Urbana, los créditos destinados

para la recogida y tratamiento de residuos ascienden a 173.522.586 euros.

En el Programa relativo al Parque Tecnológico de Valdemingómez, el importe

destinado para gastos corrientes se cifra en 84.579.064 euros. Los principales

objetivos se centran en la automatización de las líneas de tratamiento de bolsa

amarilla, con un presupuesto de 7.861.566 euros, cofinanciada por Ecoembes,

mediante la aportación en el ejercicio 2016 de 5.636.142 euros, al amparo del

Acuerdo de Colaboración para el fomento de la eficiencia en materia de reciclaje de

residuos de envases ligeros y de papel cartón firmado el 21 de octubre de 2014, exige

presupuestar, en la anualidad de 2017, el importe restante de la inversión, por un

importe de 2.225.424 euros.

En materia de Limpieza, el Programa 163.01 “Limpieza Viaria” tiene como principales

objetivos mantener unos servicios de limpieza eficaces con un alto grado de eficiencia

que hagan de Madrid una ciudad limpia, así como realizar el mantenimiento del

mobiliario urbano, áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos

elementales instalados en las vías y espacios públicos de la ciudad, en colaboración

con los Distritos.

Los procesos más importantes para conseguir estos objetivos consisten en la

organización de la limpieza diaria y el mantenimiento de equipamientos urbanos de

todos los distritos de la ciudad, en la atención a las demandas de la Limpieza por el

Servicio Especial de Limpieza Urgente y en el control, análisis y programación del

conjunto de las actividades en que se descompone el servicio.

Para este fin, se han destinado para gastos corrientes 212.068.840 euros, de los

cuales, 191.209.834 están destinados al subconcepto “Limpieza y Aseo”, también para

este subconcepto se destinan crédito en el programa 162.10 Gestión Ambiental

Urbana (172.560.778 euros), en el programa 162.30 Parque Tecnológico de

- 157 -


Valdemingómez (82.402.720 euros) y en el programa 171.02 Zonas Verdes

(17.673.723 euros).

Es importante resaltar que se pretende dar una mayor participación a la ciudadanía

para orientar los servicios de limpieza a resolver sus necesidades reales. Para ello se

ampliarán los cauces de participación existentes y se informará a los vecinos de sus

obligaciones y derechos en cuanto a la limpieza de la ciudad. Para ello, un elemento

importante es la realización de campañas de información y concienciación ciudadana

dirigidas a mejorar los hábitos y conductas relacionadas con esta materia

En el Programa 171.01 “Patrimonio Verde”, los gastos para los capítulos 2 y 4 se

cifran en 52.840.391 euros. En este Programa se gestionan los siguientes contratos

para acometer su principal objetivo de crear y mantener una ciudad saludable con la

creación y mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos verdes:

Gestión integral de los Parques y Jardines Históricos.

Gestión de la reutilización de los residuos vegetales de las zonas verdes.

Mejora, recuperación y restauración de parques y jardines.

Racionalización del consumo de agua para el riego, a través de los contratos

suscritos con el Canal de Isabel II Gestión.

Adquisición de vehículos, maquinaria, vestuario (EPIS), medios auxiliares y

mantenimiento de vehículos y maquinaria.

Relaciones con asociaciones profesionales y acuerdos con universidades y entidades

sin ánimo de lucro.

El presupuesto total del programa 171.01 asciende a 79.047.233 euros.

El Programa 172.11 “Sostenibilidad” tiene encomendadas competencias para el avance

decidido hacia un modelo urbano sostenible mediante distintas medidas y actuaciones,

de la cuales la principal sea, posiblemente, la calidad del aire.

Con el fin de alcanzar los objetivos definidos en la normativa vigente sobre niveles

máximos de contaminantes, se desarrollarán una serie de actuaciones estratégicas

continuadas que permitan consolidar las reducciones de emisiones contaminantes ya

alcanzadas y superar dichas reducciones, en especial respecto de aquellas fuentes que

tienen particular incidencia en la calidad del aire de nuestra ciudad. Las acciones

previstas son, entre otras, las siguientes:

Mantenimiento y mejora continuada de los sistemas de evaluación de la calidad del

aire mediante la red de vigilancia (estaciones automáticas de medición y sistemas

- 158 -


manuales de captación y análisis en laboratorio) y los sistemas de predicción e

información.

Renovación de las certificaciones del sistema de gestión de la calidad y de sistema

de gestión medioambiental.

Realización de campañas con la unidad móvil de medición de la contaminación

atmosférica y otros medios de medición.

Revisión y actualización del inventario de emisiones.

Estudios en materia de calidad del aire, que proporcionarán información esencial

para evaluar de una forma más precisa los factores que inciden sobre los índices de

contaminación atmosférica en Madrid, con vistas a mejorar la eficacia de las

actuaciones.

Control de la ejecución y seguimiento del Plan de Calidad del Aire y Cambio

Climático de la Ciudad de Madrid, impulsando aquellas medidas encaminadas a

reducir las emisiones procedentes del transporte y de las fuentes fijas con particular

atención en aquellos contaminantes y fuentes que mayor incidencia tienen en la

calidad del aire de la ciudad.

Evaluación y seguimiento del Protocolo de medidas de actuación para episodios de

contaminación por dióxido de nitrógeno.

Otra actuación a la que se le está dando gran impulso es la Educación Ambiental. En el

ámbito de los centros educativos se dará continuidad al programa “Educar hoy por un

Madrid sostenible”, estructurado en cinco módulos: movilidad sostenible, espacio

público e intervenciones urbanas, energía y cambio climático, consumo y recursos

naturales y naturaleza y biodiversidad.

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad tiene previsto créditos para

subvenciones en el ejercicio 2017, de las que cabe destacar la concesión de

aportaciones a la Empresa Municipal de Transportes por importe de 30.555.729 euros,

en el capítulo 4 y 2.000.000 de euros, en el capítulo 7. Se tiene, asimismo, previstas

subvenciones por importe de 1.000.000 de euros para incentivar la adquisición de

vehículos de bajas emisiones contaminantes destinados al servicio de taxi. También es

destacable la aportación al organismo autónomo municipal Agencia para el Empleo de

Madrid, dentro del Proyecto Cuidamos Madrid, con un importe de 840.000 euros.

En el Capítulo 6 “Inversiones reales” se van a destinar un total de 48.511.096 euros,

de dicho importe, 4.690.625 euros son inversiones correspondientes a presupuestos

participativos. Se trata de las propuestas más votadas por los ciudadanos, entre las

- 159 -


que destacan mobiliario de áreas infantiles y de mayores, huertos urbanos y

acondicionamiento de espacios verdes.

Para el Fondo de Reequilibrio Territorial se destinan un total de 901.000 euros. Dicho

importe se destinará, entre otros proyectos, a la regeneración del Parque Pradolongo

(140.000 euros), Rehabilitación del Parque Plata y Castañar (140.000 euros),

rehabilitación escena urbana y zonas verdes de Barrio de Bilbao y Colonia Hermanos

García Noblejas (140.0000 euros), Barrio de la Elipa (140.000 euros).

Cabe destacar, entre otras inversiones, la adquisición de camiones recolectores para el

servicio de recogida de residuos por importe de 13.420.367euros, los equipos de

desulfuración para las plantas de biometanización de las Dehesas y la Paloma, por

importe de 2.900.500 euros con objeto de reducir los olores de Valdemingómez en su

entorno. Se destinarán 1.031.974 euros para la renaturalización del río Manzanares

entre el Puente de los Franceses y el Puente Reina Victoria y 900.000 euros para

ampliación de usos recreativos.

En materia de tratamiento de residuos, también es destacable la adjudicación del

contrato de gestión del servicio público de contenerización, recogida y transporte de

residuos en la ciudad de Madrid, es imprescindible, para garantizar una eficaz gestión

del tratamiento de los residuos, acometer el proyecto de construcción de una planta

de tratamiento de biorresiduo, toda vez que en dicho contrato se prevé implantar

progresivamente la recogida selectiva de la fracción de biorresiduo, que actualmente

se recoge integra en la llamada fracción resto de residuo.

El presupuesto de construcción de dicha obra se estima en 26.000.000 euros

anualizado a lo largo de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, correspondiendo al ejercicio

2017, un gasto de 2.000.000 euros.

Incluido el gasto citado, la previsión para inversiones en instalaciones para

tratamiento de recogida de residuos de programa del Parque Tecnológico de

Valdemingómez asciende en un total de 4.250.500 euros.

Para la implantación de nuevas tecnologías en el visionado de la circulación se

destinarán 1.678.220 euros y 577.014 euros para el desarrollo e implantación de una

aplicación para dispositivos móviles de información de taxis.

En materia de parques y jardines, se destinarán, entre otras cosas, 600.000 euros

para actuaciones de rehabilitación del Parque del Retiro, 450.000 euros para el Parque

Juan Carlos I, 496.069 euros para el Parque Madrid Río y 1.250.000 euros para el

Parque de La Gavia. Se destinarán también, además de proyectos específicos,

1.577.000 euros para mobiliario urbano en parques (áreas de mayores, infantiles y

- 160 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo













TOTAL 912.394.030 100,00


SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD



GASTOS DE PERSONAL

9,75%


81,22%


3,38%

INVERSIONES REALES5,32% TRANSFER.

CAPITAL0,33%

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000


TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO

URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS


MEDIO AMBIENTE


(En miles de Euros)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

mill

ones

de

euro

s

- 161 -


circuitos deportivos) y 500.000 euros para rehabilitación de zonas verdes según las

previsiones que hagan los Distritos.

Área de Gobierno de Cultura y Deportes

El proyecto de presupuesto del Área de Gobierno de Cultura y Deportes alcanza este

año la cifra de 183.660.738 euros, lo que supone un 3,9 por ciento del presupuesto

total del Ayuntamiento y un incremento del 18,7 por ciento respecto al crédito inicial

de 2016 del Área, que permitirá la consolidación de programas iniciados el año pasado

y el desarrollo de la empresa pública municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y

Negocio S.A., así como la incorporación de nuevas acciones.

En el análisis por capítulos, las principales características son:

El capítulo 1 “Gastos de personal” con 46.115.245 euros supone el 25,1 por ciento

del presupuesto del Área de Gobierno y un incremento del 2,6 por ciento respecto

al crédito inicial de 2016.

El capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y de servicios” asciende a 29.604.265

euros, un 9,7 por ciento menos que el año 2106. Este descenso se debe a que

determinados programas y actividades como Navidad, Semana Santa o San Isidro,

se han asumido como actividad propia de la empresa pública municipal Madrid

Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. (partida incluida en este capítulo).

El capítulo 3 “Gastos financieros” incorpora este año un crédito de 100.000 euros

para financiar gastos derivados de intereses de demora e intereses legales

solicitados por contratistas municipales.

El capítulo 4 “Transferencias corrientes” experimenta un incremento del 34,9 por

ciento pasando de 61.006.085 euros a 82.275.298 euros, lo que supone un 44,8

por ciento del presupuesto del Área. Un aumento que corresponde en gran parte al

incremento de la aportación a Madrid Destino y, en menor medida, al incremento

de los créditos destinados a subvenciones de concurrencia competitiva, becas y

subvenciones nominativas

El capítulo 6 “Inversiones Reales” experimenta también un incremento importante,

pasando de 12.556.543 euros a 21.448.930 euros, lo que supone un aumento del

70,8por ciento respecto al crédito inicial de 2016, pasando del 8,1 por ciento del

presupuesto en 2016 al 11,7 por ciento en 2017.

Por último, el capítulo 7 “Transferencias de capital” aumenta un 20,7 por ciento,

llegando a los 4.117.000 euros, aunque mantiene su porcentaje respecto al total

del Área del 2,2 por ciento.

- 162 -


Los rasgos más destacables por programas son los siguientes:

El programa 330.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Cultura y Deportes”

incrementa su presupuesto un 23,1 por ciento debido al aumento de dotación de la

empresa pública Madrid Destino, cuya aportación a gastos corrientes se incrementa

en un 29,3 por ciento, pasando a 68.726.625 euros. Este aumento se justifica por

un lado, por la incorporación como actividad propia de Madrid Destino de

determinadas actividades que en 2016 se articulaban a través de la figura de la

encomienda de gestión y, por otro por la celebración de grandes eventos de

comunicación y promoción de la ciudad como el World Pride o el IV Centenario de la

Plaza Mayor. Además se ha aumentado la actividad desarrollada por Madrid Destino

en sus distintos espacios y, por tanto, las necesidades de las estructuras de soporte

necesarias para el desarrollo de las mismas. Por otra parte, la aportación de gastos

de capital aumenta un 22 por ciento, llegando a 4.037.000 euros dedicados a la

realización de obras e inversiones en las distintas instalaciones de la empresa

municipal.

El programa 332.10 “Bibliotecas Públicas y Patrimonio Bibliográfico” cuenta en este

proyecto con un presupuesto de 25.980.573 euros, un 11,2 por ciento más que en

2016. Una vez descontado el capítulo 1 “Gastos de personal”, que supone el 85por

ciento del presupuesto y aumenta un 8 por ciento respecto al 2016, el presupuesto

operativo experimenta un aumento del 33,2 por ciento que se invierte

principalmente en la adquisición de nuevos fondos y colecciones para las bibliotecas

y museos, así como en la creación de becas, mejora de la dotación de premios y

desarrollo de campañas de difusión pública de las bibliotecas.

El programa 332.20 “Archivos” continúa su crecimiento sostenido, aumentando un

6,1 por ciento respecto al crédito inicial de 2016, aunque de sus 1.483.598 euros el

86 por ciento corresponde al capítulo 1 “Gastos de personal”, por lo que el

presupuesto operativo pasa de 182.800 euros a 214.800 euros, un aumento del

17,5 por ciento centrado en el capítulo 6 “Inversiones Reales”.

El programa 333.01 “Museos”, con un presupuesto de 6.718.841 euros

experimenta de manera global un crecimiento del 6,9 por ciento. El peso del

capítulo 1 “Gastos de personal” representa el 50 por ciento del total, por lo que el

aumento del presupuesto operativo sufre menos distorsión: aumenta un 8,4 por

ciento debido a una mayor dotación para la realización de actividades culturales, la

impresión de catálogos y materiales, y de la promoción de los museos municipales

y de las artes, en colaboración con la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

- 163 -


El programa 334.01 “Actividades Culturales”, mantiene prácticamente el mismo

presupuesto con una reducción del 0,4 por ciento, y una incidencia del capítulo 1

“Gastos de personal” del 8 por ciento sobre el global del programa, lo que supone

un aumento del presupuesto operativo del 0,1 por ciento. Además, la asunción por

parte de Madrid Destino de las Fiestas Mayores como actividad propia, entre otras,

permite disminuir en un 81,7 por ciento el Capítulo 2 “Gastos corrientes y

servicios”, y aumentar en un 167,5 por ciento el Capítulo 4 “Transferencias

corrientes” en todas las partidas dedicadas a subvenciones, premios, becas,

programas de residencias y proyectos socio-culturales.

El programa 334.05 “Banda Sinfónica Municipal” con 5.304.295 euros experimenta

un aumento del 6,6 por ciento en global del que únicamente un 0,5por ciento afecta

al capítulo 1 “Gastos de personal”, que supone el 83 por ciento del programa. El

mayor incremento se localiza principalmente en el Capítulo 6 “Inversiones Reales” y

en nuevas inversiones y reposiciones de instrumentos y obras musicales, y otros

enseres necesarios para su funcionamiento, produciendo un aumento del

presupuesto operativo del 49,8 por ciento con un crédito de 910.600 euros.

En el programa 336.01 “Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano” se localiza el mayor

crecimiento porcentual de todos los programas, con un 129,8 por ciento,

alcanzando los 14.579.091 euros. Una vez descontado el presupuesto consignado

en el capítulo 1 “Gastos de personal”, que representa un 13 por ciento del total de

este programa y acrece un 5,7 por ciento, el aumento restante de presupuesto

operativo se reparte, de manera creciente, entre el 44,1 por ciento de aumento del

Capítulo 2 “Gastos en Bienes corrientes y servicios”, dedicado a la conservación de

monumentos, fachadas y placas, los estudios y trabajos técnicos y la comunicación,

el 211,1por ciento de aumento del Capítulo 4 “Transferencias corrientes” destinados

al aumento de la subvención de la Real Fábrica de Tapices, y el 343,6 por ciento de

aumento en el Capítulo 6 “Inversiones reales”, que incluye en sus 8.838.530 euros

distintas acciones provenientes de los Presupuestos Participativos, el comienzo de

las obras de la nueva Biblioteca de San Fermín, la reforma de la Biblioteca José

Saramago, y otras obras en el antiguo Teatro Madrid, así como la redacción de

cinco proyectos de bibliotecas, el proyecto de rehabilitación del Conde Duque y la

Nave 9 de Matadero, así como la climatización de tres espacios, entre otras

acciones.

El programa 341.02 “Coordinación y Fomento del deporte” experimenta un

crecimiento del 3,7 por ciento, con una disminución en el Capítulo 1 “Gastos de

personal” del 2,4 por ciento respecto de 2016 y un aumento del Capítulo 6

- 164 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo













TOTAL 183.660.738 100,00



SECCIÓN: CULTURA Y DEPORTES



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos



16,12; 16%

GASTOS FINANCIEROS;

0,05; 0%


44,80; 45%


12%

TRANSFER. CAPITAL; 2,24;

2%

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000


URBANISMO

MEDIO AMBIENTE

CULTURA


(En miles de Euros)

CULTURA Y DEPORTES

- 165 -


“Inversiones reales” en un 14,4 por ciento. Este incremento se deriva de los

créditos previstos para la ejecución de diversas obras tales como las del estadio de

atletismo de Vallehermoso, la mejora de la Instalación Básica deportiva Vía

Lusitana, (proveniente de los Presupuestos Participativos), la creación de unidades

de deportes minoritarios o a las obras del programa de accesibilidad.

En todos los programas, este Proyecto de Presupuestos 2017 continúa las líneas

estratégicas del Área de Cultura y Deportes en torno al acceso a los servicios y

programas públicos, la apertura institucional, y el apoyo al tejido; en cuanto al acceso

a contenidos y recursos de calidad, se continúa con la mejora de los equipamientos y

programas municipales, con nuevas inversiones tanto en equipamientos como en

instrumentos y materiales. Se mantiene la política de precios tanto en instalaciones

deportivas como en programas culturales, así como la apertura de la programación a

nuevos públicos y estilos. Como ejemplo de apertura institucional, se va a proceder a

la construcción de la primera biblioteca diseñada mediante un proceso participativo,

un modelo de cooperación institución-ciudadanía que se implantará en los seis

proyectos a redactar este año. En cuanto al apoyo al tejido, este año es de resaltar el

presupuesto dedicado a las subvenciones de pública concurrencia en sus distintos

formatos, así como las ayudas a la investigación y la movilidad.

En definitiva, estos presupuestos reflejan un aumento de dotación presupuestaria que

nos permitirá consolidar las líneas y acciones llevadas a cabo por el Área, e

implementar nuevos programas que las complementen.

Distritos

Los objetivos generales que han marcado la elaboración del presupuesto en los

Distritos, han ido dirigidos a dar respuesta a las necesidades sociales de los colectivos

y personas con menos recursos y a todos los que requieren de una atención especial.

Además de las prestaciones que se venían ofreciendo a través de los diversos

programas que se gestionan en los Distritos, se amplían y ofrecen nuevas

prestaciones y se reducen o suprimen gastos considerar innecesarios o menos

importantes de cara al ciudadano.

Con carácter general, los aspectos más significativos a destacar en el presupuesto de

los Distritos para 2017 son:

Fomentar la participación ciudadana, como una exigencia de gestión estableciendo

proyectos y programas específicos, de manera que se incremente el nivel de

participación del tejido asociativo mediante el incremento de las subvenciones.

- 166 -


Aumentar las prestaciones sociales para mayores, dependientes, infancia y familia,

promoción de la igualdad de género y la inclusión social de la población en

situación de especial necesidad y vulnerabilidad.

Incrementar las actividades a realizar en el ámbito Cultural, ampliando la oferta de

los talleres culturales, la realización de festejos populares en los distritos y

organización de actividades culturales diversas.

Fomentar las actividades deportivas, poniendo a disposición de la ciudadanía las

instalaciones deportivas sobre las que se va a realizar un gran esfuerzo inversor.

El presupuesto de los Distritos para 2017 asciende a 607.729.448 euros, lo que

supone un incremento sobre el presupuesto del año anterior del 12,9 por ciento.

Analizando el Presupuesto del año 2017 el importe del Capítulo 1 en los Distritos

supone un total de 224.455.897 euros, esto es aumento del 5,4 por ciento respecto

del ejercicio pasado.

La plantilla presupuestaria de los Distritos aumenta en 26 puestos pasando de 6363

puestos de trabajo en 2016 a un total de 6.389 puestos en 2017.

El peso relativo del Capítulo 1 de los Distritos respecto al total del Ayuntamiento,

representa el 18,9 por ciento, sensiblemente superior al ejercicio anterior en el que

representaba un 18,4 por ciento.

Por programas, se observa en este capítulo un relevante aumento de 7,8 millones en

los programas de Instalaciones Deportivas y de Atención e Inclusión Social y Atención

a la Emergencia, en 6,3 y 1,5 millones de euros respectivamente.

El Capítulo 2 está dotado con 326.783.570 euros, lo que supone un aumento del 22,7

por ciento respecto al ejercicio anterior. Experimentan crecimientos destacados los

programas de Personas Mayores aumentando su dotación en 16,28 millones de euros;

Centros Docentes de Enseñanza Infantil y Primaria, que aumenta en 13,29 millones de

euros y el programa de Edificios que se incrementa en 11,74 millones de euros.

El Capítulo 4 tiene una dotación global de 12.739.700 euros con un incremento del

22,3 por ciento respecto a 2016. De este importe, 5.597.988 euros se destinan al

programa de Familia e Infancia, con una disminución del 1,3 por ciento respecto al

ejercicio 2016 y 2.556.178 euros al programa de Atención e Inclusión Social y

Atención a la Emergencia con un aumento del 38,9 por ciento respecto 2016. Debe

señalarse que el programa de Servicios Complementarios de Educación experimenta

un incremento del 1.478,74 por ciento respecto a 2016, ascendiendo el importe para

2017 a 421.712 euros.

Por lo que respecta al capítulo de las inversiones reales, para la totalidad de los

Distritos se han dotado créditos por 42.903.870 euros, presentándose una disminución

- 167 -


CAPÍTULOS 2017Peso

relativo













TOTAL 607.729.448 100,00




SECCIÓN: DISTRITOS


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mill

ones

de

euro

s

capítulos

GASTOS DE PERSONAL

36,93%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.53,77%TRANSFER.

CORRIENTES2,10%

INVERSIONES REALES

7,07% TRANSFER. CAPITAL

0,14%

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000


PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SALUD PÚBLICA

EDUCACIÓN


CULTURA


OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

(En miles de Euros)

Series1

- 168 -


respecto al año anterior del 10,2 por ciento. La inversión en Distritos supone el 12 por

ciento de la inversión que se realiza en el Ayuntamiento.

La mayor parte de la inversión se destina a la conservación y mantenimiento de los

centros educativos, instalaciones deportivas, sociales y culturales adscritas a los

mismos. Por Distrito, destaca el espectacular incremento de las inversiones prevista

en el Distrito de Tetuán que suponen un 248,3 por ciento respecto al ejercicio 2016,

seguido de Salamanca con un 168,5 por ciento y Villa de Vallecas con un 143,1 por

ciento.

Si se tienen en cuenta las inversiones por líneas de inversión, resultan significativas

las realizadas por el Distrito de Villaverde en “Deportes, Juventud y Esparcimiento” por

importe de 3.120.600 euros, por Puente de Vallecas en “Deportes, Juventud y

Esparcimiento” por importe de 2.634.963 euros y por Tetuán en “Inversiones de

carácter general” por importe de 2.257.000 euros.

También es necesario hacer referencia a las actuaciones seleccionadas a través de los

Presupuestos Participativos que se van a realizar en Distritos. Entre las mismas, y

teniendo en cuenta el importe de la anualidad 2017, se pueden destacar los proyectos

destinados a Latina, Ciudad Lineal y Carabanchel.

Si se analiza el importe de 2017 de los proyectos de inversión, se pueden resaltar los

siguientes:

Distrito de Tetuán: Reforma y acondicionamiento de los locales del Mercado San

Enrique.

Distrito de Villaverde: Rehabilitación, acondicionamiento y mejora del campo de

fútbol San Cristóbal.

Distrito de Usera: Obras de conservación de las instalaciones deportivas.

Distrito de San Blas-Canillejas: Obras de conservación de las instalaciones

deportivas

Distrito de Latina: Conservación y acondicionamiento de los patios de los centros

escolares.

Distrito de Latina: Obras de conservación de instalaciones deportivas.

Distrito de Villa de Vallecas: Obras de reforma de la Escuela de Hostelería en el

Mercado de Santa Eugenia.

Respecto a los Planes de Barrio se desarrollan en varios Distritos por un importe global

de 3.302.731 euros, de los cuales 2.453.301 euros se ejecutan a través del

presupuesto de los distritos. Asimismo, hay que destacar la importancia que tiene el

Fondo de Reequilibrio Territorial como herramienta clave en la consecución de la

cohesión social en base a la aplicación de los principios de corresponsabilidad y

solidaridad, y las actuaciones que se realizarán con cargo al mismo en los Distritos.

- 169 -


Por último, el Capítulo 7 de los Distritos está dotado con 833.711 euros, destinado

fundamentalmente al programa de Mayores.

- 170 -


III. ANEXO BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

- 171 -


ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES (artículo 168.1.e) del TRLRHL)

1. Información detallada

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS IMPORTE TOTALImpuesto sobre Bienes Inmuebles 138.695.596,81Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL) 829.118,38Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL) 1.095.806,77Bonicicación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL) 1.650,00Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL) 0,00Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL) 7.712,00Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (azrt. 74.2 bis TRLRHL) 935.541,34Bonificación por BICEs atendiendo a los diferenctes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL) 0,00Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL) 7.953.943,56Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL) 1.000,00Exención a favor de entros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993) 7.109.730,63Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 120.761.094,13Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica 7.186.077,00Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) 467.181,00Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL) 254.071,00Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL) 61.465,00Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) 113.203,00Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL) 4.903.370,00Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL) 481.261,00Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL) 103.631,00Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) 69.691,50Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL) 417.238,50Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL) 302.011,00Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 12.954,00Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 46.000.000,00Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL) 0,00Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-artístico (art. 105.1 b) TRLRHL) 800.000,00Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL) 11.000.000,00Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados (art. 108.4 TRLRHL) 34.000.000,00Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 200.000,00Impuesto sobre Actividades Económicas 5.273.831,00Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1 a) TRLRHL) 600.000,00Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL) 14.105,44Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL) 112.291,55Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL) 0,00Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL) 951.743,72Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 3.595.690,28Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 3.400.000,00Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL 300.000,00Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL) 1.750.000,00Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL) 0,00Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL) 0,00Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL) 0,00Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL) 100.000,00Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 1.250.000,00

- 172 -


2. Incidencia en los ingresos la Entidad Local

TRIBUTOS

PREVISIONES INICIALES SIN BENEFICIOS

FISCALES

EXISTENCIA BENEFICIOS

FISCALES VOLUNTARIOS

ESTIMACIÓN IMPORTE

BENEFICIOS FISCALES

OBLIGATORIOS

ESTIMACIÓN IMPORTE

BENEFICIOS FISCALES

VOLUNTARIOS

ESTIMACIÓN IMPORTE

BENEFICIOS FISCALES

COMPENSADOS POR LA AGE

PREVISIONES INICIALES CON

BENEFICIOS FISCALES

% PREVISIONES INICIALES CON

BENEFICIOS FISCALES/PREVISION

ES INICIALES SIN BENEFICIOS

FISCALES

% RECAUDACIÓN EJERCICIO

ANTERIOR/DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS EN EL

EJERCICIO ANTERIOR

IMPUESTOS

112: Impuestos sobre Buenes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 936.771,00 318.100,00 6.140,00 612.531,00 65,39% 74,38%

113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 1.476.466.237,18 115.822.396,42 22.497.960,39 7.109.730,63 1.345.255.611,00 91,11% 91,12%114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. 51.304.331,00 51.000,00 51.253.331,00 99,90% 99,74%115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 140.707.570,00 6.397.136,00 788.941,00 133.521.493,00 94,89% 78,54%116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 690.331.982,00 12.000.000,00 34.000.000,00 644.331.982,00 93,34% 90,52%130: Impuesto sobre Actividades Económicas. 134.581.576,00 4.163.925,00 1.109.906,00 600.000,00 129.907.745,00 96,53% 89,50%290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 67.788.070,00 300.000,00 3.100.000,00 64.388.070,00 94,98% 85,20%

TASAS 312.339.823,00 312.339.823,00 100,00% 81,99%CONTRIBUCIONES ESPECIALES

IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

- 173 -


- 174 -


IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN

MATERIA DE GASTO SOCIAL

- 175 -


Economico Obligaciones Obligaciones Clausula de

Ingresosreconocidas

2016 (*)pend. Pago

2016 (*) retención

450.02 1.000.000,00 15.797.247,43 561.704,11 NO

97.384.849,85 7.416.342,84

41.631.792,57 3.185.725,54

450.03 250.000,00 1.711.726,31 4.836,34 NO

450.32 400.000,00 817.279,92 0,00 NO

450.50 921.646,00 949.057,09 102.141,25 NO

450.62 428.889,00 1.007.411,00 200.446,72 NO

ANEXO CONVENIOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

*.- El estatus de los datos es el contable. Datos actualizados al 27 de octubre de 2016

Convenio CAM. Centro Ocupacional Villaverde

Convenio CAM.Absentismo escolar

450.02 69.000.000,00

Convenio CAM. Atención a Personas sin hogar

NOG/23103/22710

G/23103/22799

Convenio CAM. Erradicación violencia de género

Importe 2017

Convenio CAM. Atención dependencia y otros programas

Convenio CAM. Atención dependencia y otros programas

G/23101/22799

Descripción Convenio Aplicación presupuestaria

G/32501/22799

G/23101/22799

G/23106/22799

G/23102/22799

- 176 -


V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

- 177 -


V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168.1.e) la

obligación de presentar, junto al resto de la documentación presupuestaria, un

informe económico financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de

los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de

funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del

presupuesto.

El presente informe económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2017 ha

optado por acometer un impulso adicional a las medidas de ingresos contenidas en las

Líneas Fundamentales del presupuesto para 2017, aprobadas por la Junta de Gobierno

de la Ciudad de Madrid en su sesión de 22 de septiembre de 2016 en cumplimiento de

lo previsto en el artículo 27 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), así como, del artículo 60 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016.

En relación con esto último, señalar que si bien el citado artículo 60 establece que las

líneas fundamentales del presupuesto serán acordes con el PPMP, hay de señalar que

el punto de partida para la confección de las líneas fundamentales ha sido el Plan

Económico Financiero 2016-2017 (PEF) para la recuperación del cumplimiento de la

regla de gasto derivada de la liquidación del presupuesto 2015, acordado por la Junta

de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 14 de julio de 2016, en virtud de lo

determinado en los artículos 21 de la LOEPSF y 9.2 de la Orden HAP/2105/2012.

Las citadas Líneas Fundamentales, por tanto, se inspiran en las políticas del equipo de

gobierno municipal reflejadas en dicho Plan Económico Financiero 2016-2017,

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 28 de septiembre de 2016.

El PEF 2016-2017 difiere del Plan Presupuestario a Medio Plazo 2017-2019 por razones

de naturaleza contingente: por una parte, porque en relación al Impuesto sobre

Bienes Inmuebles se incorporan los efectos estimados, tanto del procedimiento de

regularización catastral durante 2016 y 2017, de conformidad con la Resolución de 17

de marzo de 2016, de la Dirección General del Catastro, como del procedimiento de

revisión catastral parcial aprobada por Resolución de 27 de junio de 2016 de la

Gerencia Regional del Catastro, cuyo efecto se producirá a partir de 2017; y por otra

parte, porque los datos más avanzados de ejecución permiten estimar unas

- 178 -

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.422.076.055 51,44

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 137.594.486 2,92

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 584.375.786 12,41

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.471.648.723 31,26

5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.300.269 1,90


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.500.000 0,07






TOTAL 4.708.515.319 100,00

2017 %


Ingresos

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

mill

ones

de

euro

s

DETALLE PRINCIPAL INGRESO POR CAPÍTULO

Consolidado Detalle ingreso

IMPTOS. DIRECTOS51,44%

IMPTOS. DIRECTOS2,92%

IMPTOS. INDIRECTOS12,41%

TASAS Y OTROS INGR.31,26%

INGR. PATRIM.1,90%

ENAJ. INVERS. REALES 0,07%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

- 179 -


previsiones de cierre o liquidación de ingresos corrientes de 2016 más positivas que

las estimadas en el PPMP.

El proyecto de presupuestos para 2017 incluye ahora medidas tributarias no

contempladas en el PEF y en las líneas fundamentales para 2017, que se concretan en

las siguientes:

1. En el IBI Urbana: se incrementa del 40 al 50 por ciento la bonificación

potestativa por sistemas de aprovechamiento de energía solar.

2. En IVTM: se aumentan al máximo permitido en el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales las tarifas de los dos últimos tramos

de Turismos y de Motocicletas.

3. En el IAE: se incorpora la incidencia económica derivada de la aplicación del

nuevo Índice Fiscal de Calles, a través de los coeficientes de situación

establecidos en el artículo 15.1 de la Ordenanza del impuesto.

4. En el ICIO: se amplía el alcance de la bonificación por rehabilitación de

edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente,

Integrada o Concertada para áreas de prioridad urbanística, a las

construcciones, instalaciones u obras declaradas por el propio Ayuntamiento

de Madrid, como es el caso de las Áreas Preferentes de Impulso a la

Regeneración Urbana.

5. En la tasa Galerías municipales: el hecho imponible pasa a comprender 2

nuevas tarifas por la prestación de los servicios de replanteo y visitas.

6. En la tasa por entrada y visitas al Planetario de Madrid: se incrementan las

tarifas.

7. En las tasas del SER: se modifican las tarifas base, al tiempo que los

recargos y reducciones que resultan de aplicación en función de la

tecnología del vehículo se adaptan a la nueva clasificación de vehículos

según su potencial contaminante, realizada por la Dirección General de

Tráfico.

8. Dentro de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del

dominio público local, se aborda la reconfiguración de la tasa de paso de

vehículos al establecerse una nueva fórmula de cálculo de la cuota de la

tasa.

- 180 -


9. Se establece la nueva tasa sobre Cajeros automáticos de entidades

financieras, de aplicación a los instalados en línea de fachada con acceso

directo desde la vía pública.

10. En los precios públicos por prestación de servicios en Instalaciones

Deportivas está prevista una rebaja de parte de las tarifas, conforme a la

medida de ingresos incluida en la propuesta que se eleve al Pleno del

Ayuntamiento.

Estas medidas no pudieron incluirse a tiempo en el PEF y Líneas Fundamentales, al

haber sido con posterioridad que se ha dispuesto de los elementos, estudios o

evaluaciones pertinentes, pero se enmarcan dentro de la reorientación de la política

fiscal municipal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, basada en una

mayor progresividad y un reparto más equitativo de los tributos de la ciudad de

Madrid, dentro de las competencias normativas y de las posibilidades presupuestarias

del Ayuntamiento.

Las medidas fiscales indicadas tienen su reflejo en el Proyecto de Ordenanzas Fiscales

para 2017, así como en el presente Proyecto de Presupuesto para 2017.

Conforme a lo indicado anteriormente, y en lo relativo a ingresos corrientes, este

informe económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2017 actualiza y

desarrolla las bases utilizadas para la evaluación de dichos ingresos de 2017 tanto en

las Líneas Fundamentales, como en el Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2017

presentado.

En este sentido, la evaluación final de los ingresos corrientes previstos para el

presupuesto de 2017 se ha proyectado tomando como referencia, tanto los datos de

ejecución de 2016 hasta el 31 de agosto y las últimas matrículas de tributos de 2016

aprobadas en septiembre (IBI e IAE), como los correspondientes estudios finales de

costes y tarifas de las nuevas Tasas.

Tal y como se detalla en el apartado 3, debe subrayarse una vez más que la

presupuestación de ingresos corrientes para 2017 se ha realizado en términos de caja

o recaudación líquida, de manera que los importes consignados en el presupuesto son

los que se espera recaudar efectivamente, tanto en el propio ejercicio 2017 como en

los 5 ejercicios posteriores.

Este criterio de caja ya empleado desde el presupuesto 2013 (cambiando el criterio de

devengo utilizado hasta el ejercicio 2012), supone una aproximación al criterio de

contabilidad nacional de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o

- 181 -


directamente relacionados con ellos por el importe total cobrado, y evita en buena

medida que la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se

vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta

(Reglamento (CE) 2516/2000).

La relevancia de esta metodología de presupuestación de ingresos es la de posibilitar

el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, al implicar una restricción en origen

del presupuesto de gastos, constituida por la diferencia entre los derechos reconocidos

netos previstos y los que se prevén recaudar, ascendiendo esta a casi 169 millones de

euros para el ejercicio 2017.

Las previsiones detalladas de ingresos para 2017, el análisis de las mismas y de las

bases utilizadas para su cálculo, así como las modificaciones respecto a 2016 se

detallan a continuación siguiendo el mismo orden que la clasificación económica

presupuestaria de ingresos establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de

diciembre.

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto de

Presupuesto General para 2017 del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

presenta la siguiente distribución por capítulos:

Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos directos 2.422.076.055

2 Impuestos indirectos 137.594.486

3 Tasas y otros ingresos 584.375.786

4 Transferencias corrientes 1.471.648.723

5 Ingresos patrimoniales 89.300.269

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.704.995.319

Es relevante reiterar que estas previsiones se consignan en términos de caja, lo que

implica que el importe presupuestado para 2017 se corresponde con la cifra que

efectivamente se prevé recaudar, tanto en el propio ejercicio como en los 5 ejercicios

posteriores. A estos efectos, se ha aplicado sobre las previsiones de derechos netos

correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación

calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio 2017 el del

último ejercicio liquidado (2015), y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores

- 182 -


la suma ponderada de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5

ejercicios cerrados (2010-2014).

En la explicación de los distintos capítulos de ingresos corrientes se detallan los

porcentajes de recaudación para los correspondientes conceptos o subconceptos,

cuando los calculados son inferiores al 100 por 100.

Capítulo 1. Impuestos Directos.

Las previsiones por impuestos directos ascienden a 2.422.076.055 euros, lo que

supone un incremento del 7,8 por ciento respecto de las previsiones de 2016. Esta

variación positiva se centra fundamentalmente en las previsiones de IBI (por el efecto

de la incorporación en la base liquidable del IBI de la ponencia de valores catastrales y

por el proceso de regularización catastral previsto en la disposición adicional tercera

del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario), así como del IIVTNU (por la

expectativa de consolidación de la ejecución prevista del impuesto en 2016).

Artículo 10. Sobre la renta.

Comprende los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas

por personas físicas o jurídicas.

Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del

2,1336 por ciento de la cuota líquida estatal no cedida por el Estado a la Comunidad

Autónoma de Madrid del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

correspondiente a los residentes en el municipio de Madrid, de acuerdo con el

porcentaje de cesión establecido en la normativa estatal.

La previsión para 2017 asciende a 117.171.788 euros, con una disminución del 8,8

por ciento respecto al Presupuesto de 2016, y comprende, por una parte, la previsión

de las entregas a cuenta del Impuesto por 115.714.888 euros, de las que es preciso

deducir 808.285 euros de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009,

y por otra, un importe estimado de liquidación positiva del ejercicio 2015 de

2.265.185 euros.

Es necesario indicar que, a falta de mayor información al momento de elaboración del

presente documento, la estimación de los importes correspondientes a entregas a

cuenta y liquidación por IRPF se ha realizado de forma prudente: por una parte, en las

entregas a cuenta se ha estimado un incremento anual del 2 por ciento; y por otra, en

cuanto a la liquidación definitiva de 2015, se ha considerado un diferencial positivo del

- 183 -


2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia respecto al 95 por

ciento recibido a cuenta.

Por su parte, el reintegro del saldo deudor de la liquidación definitiva del ejercicio

2009 (808.285 euros) se ha calculado dividiendo el importe pendiente de reintegrar a

1 de enero de 2015 entre 204 mensualidades, de acuerdo con lo establecido en la

Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2014, de 12 de septiembre, que

prevé que las Entidades Locales a las que se esté aplicando la ampliación de 5 a 10

años del periodo de devolución de los saldos deudores de las liquidaciones definitivas

de los años 2008 y 2009 según lo establecido por la Disposición Final Décima de la

LPGE 2012, pueden ampliar en 120 mensualidades dicho periodo.

Previsión presupuestaria: 117.171.788 euros.

Artículo 11. Sobre el capital

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un

patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de

elementos integrantes del mismo. Este artículo totaliza 2.174.974.948 euros, con una

variación positiva del 9,3 por ciento respecto al ejercicio 2016.

Dentro de estos impuestos destaca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)), tributo

directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles radicados en el

término municipal de Madrid, el cual en la nueva clasificación económica de ingresos

desde 2010 se distribuye dentro de los conceptos 112, 113 y 114 en función de la

naturaleza rústica, urbana o especial de los inmuebles gravados. Su previsión

agregada para 2017 totaliza 1.397.121.473 euros en términos netos de caja, con una

variación positiva del 6,9 por ciento respecto al ejercicio 2016.

Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

La previsión neta para 2017 es de 612.531 euros, importe del que figuran

previamente detraídos unos beneficios fiscales de 324.240 euros (obligatorios por

318.100 euros y potestativos por 6.140 euros).

Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana

La previsión neta de ingresos del IBI de naturaleza urbana para 2016 asciende a

1.345.255.611 euros, cifra que supone un aumento neto del 7,1 por ciento sobre el

ejercicio 2016.

Para el cálculo de esta previsión se ha tenido en cuenta el impacto en la matrícula del

impuesto de las siguientes iniciativas o medidas que, sin variar la Ordenanza fiscal

vigente, intentan maximizar la justicia y progresividad tributaria del impuesto

- 184 -


mediante las posibilidades que permite la normativa estatal, en particular de

valoración catastral,:

• La adaptación anual de las bases liquidables a los valores catastrales de la

Ponencia de Valores aprobada en 2011, sin modificación de los tipos de

gravamen vigentes, efecto por el que se calculan 66.812.570 euros.

• El procedimiento de regularización catastral previsto en la Disposición

Adicional Tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,

de conformidad con la Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección

General del Catastro, efectivo desde el 1 de abril de 2016 al 1 de abril de

2017. Su efecto presupuestario se ha estimado en 7.236.474 euros,

además de 18.494.177 euros en cuanto a liquidaciones de ejercicios

anteriores a practicar durante 2017.

• El procedimiento de revisión catastral parcial del municipio de Madrid, esto

es la valoración colectiva parcial, instada por el Ayuntamiento de Madrid y

aprobada por Resolución de 27 de junio de 2016 de la Gerencia Regional

del Catastro, reduciéndose desde 1 de enero de 2017 la carga fiscal del IBI

de los inmuebles situados en determinados distritos y barrios de la ciudad

para los que la evolución del mercado inmobiliario ha producido una

significativa desviación de los valores catastrales respecto a los valores de

mercado. Su efecto se ha estimado en un coste o reducción de ingresos de

11.620.878 euros.

Por otra parte, como medida fiscal municipal se incluye el incremento del 40 al 50 por

ciento de la bonificación por instalación de sistemas de aprovechamiento térmico de

la energía solar, valorada en 1.000 euros.

De acuerdo con estas consideraciones, la previsión de este impuesto se descompone

como sigue:

A) Matrícula estimada: se prevé un total de 1.321.519.616 euros, cifra calculada a

partir de la matrícula de 2016 (1.254.247.489 euros), incluyendo para 2017 las

circunstancias y medida fiscal señaladas anteriormente, así como la incorporación de

un leve crecimiento vegetativo de 10.000 unidades urbanas cuyo efecto se estima en

4.844.960 euros.

B) Liquidaciones de Gestión, Regularización Catastral y Actas de Inspección: para

2017 se estima alcanzar, entre liquidaciones directas de la Oficina Gestora del

impuesto, liquidaciones derivadas de la regularización catastral antes citada y los

- 185 -


resultados de la Inspección Catastral derivados del Convenio de colaboración y de su

Adenda en materia de gestión catastral, entre la Dirección General del Catastro y el

Ayuntamiento de Madrid, una cifra neta (descontadas anulaciones y devoluciones del

ejercicio) de 48.327.528 euros, una vez deducida la cuantía calculada de 3.650.819

euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

C) Colegios concertados: la estimación en concepto de compensación de las

exenciones aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos

gozan de exención sin compensación por parte de la Administración del Estado) se

cifra en un importe de 7.109.731 euros.

D) Derechos efectivamente recaudados: A la suma de las cuantías detalladas, por

1.376.956.874 euros, se le aplica un porcentaje de recaudación estimado que

asciende al 97,70 por ciento (0,85 puntos superior al del presupuesto 2016, que fue

estimado con datos de liquidación hasta 2014).

Todo lo cual determina un importe de previsión neta para 2017 de 1.345.255.611

euros, en el que, asimismo, figura previamente detraído de los derechos reconocidos

el importe de los beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva por

131.210.626 euros, según el siguiente detalle:

Dada la magnitud de los beneficios fiscales en el IBI, conviene recordar que las

exenciones establecidas mediante la legislación estatal no tienen compensación

financiera (a excepción de la correspondiente a los colegios concertados). Dentro de

estas exenciones, las más importantes son las subjetivas (a favor del Estado, CCAA,

Iglesia, etc.) que tienen un coste fiscal de 49.916.055 euros (un 45,9 por ciento del

total), y las correspondientes a los bienes culturales o del patrimonio histórico, cuyo

coste asciende a 26.554.304 euros (24,4 por ciento del total).

BENEFICIOS FISCALES IMPORTE

(euros)

Preceptivos establecidos por Ley 108.712.666

Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 22.497.960

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 131.210.626

- 186 -


Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas el coste estimado es de

22.497.960 euros (VPO, Sistema Especial de Pago, Pago a la Carta, Familias

numerosas, Centros Públicos de Investigación, Energía solar), incluido el incremento

del 40 al 50 por ciento la bonificación por instalación de sistemas de aprovechamiento

térmico de la energía solar.

Como se ha indicado, la estimación en concepto de compensación de las exenciones

aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de

exención sin compensación por parte de la Administración del Estado), asciende a

7.109.731 euros.

Previsión presupuestaria: 1.345.255.611 euros.

Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales

La previsión asciende a 51.253.331 euros con un aumento del 3,4 por ciento sobre el

importe de 2016. Dicho importe corresponde en su totalidad a la matrícula estimada

del impuesto para 2017, calculada a partir de la matrícula de 2016 (49.161.918 euros)

incorporando exclusivamente la adaptación anual de las bases liquidables a las nuevas

valoraciones derivadas de las Ponencias Especiales aprobadas por la Dirección General

de Catastro.

En dicho importe figuran previamente detraídos 51.000 euros de beneficios fiscales

obligatorios.

Al producto de la matrícula indicada se ha aplicado un porcentaje de recaudación

efectiva del 100 por ciento.


Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para

circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.

La previsión de ingresos para 2017 es de 133.521.493 euros, lo que representa un

aumento del 2,2 por ciento sobre la previsión de 2016.

Para determinar dicha previsión se ha tenido en cuenta el efecto de la medida fiscal

consistente en aumentar al máximo permitido en el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales las tarifas de los dos últimos tramos de Turismos

y Motocicletas, cuya valoración sobre la matrícula del impuesto se ha estimado en un


- 187 -


El conjunto de la previsión de ingresos se compone así de una matrícula prevista de

151.988.141 euros (partiendo de la matrícula de 2016 por 149.488.391 euros), a la

que se ha agregado la estimación de los ingresos netos (descontadas anulaciones y

devoluciones del ejercicio) por autoliquidaciones (altas del ejercicio), así como

liquidaciones directas y complementarias de la oficina gestora, lo que determina un

total de 154.226.763 euros.

A esta previsión se aplica un porcentaje de recaudación del 86,57 por ciento (0,91

puntos superior al del presupuesto 2016, que fue estimado con datos de liquidación

hasta 2014), lo que determina un importe neto de 133.521.493 euros.

El total anterior comprende la previa detracción del importe previsto por beneficios

fiscales soportados sin compensación efectiva, 7.186.077 euros, según el siguiente

detalle:


(euros)


Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 788.941


Dentro de estos beneficios fiscales, destaca el relativo a las personas con movilidad

reducida, que asciende a 4.903.370 euros (76,5 por ciento del coste total de los

beneficios fiscales preceptivos establecidos por Ley).


Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza

urbana

Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de

naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la

propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de

cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

La previsión para 2017 por este impuesto asciende a 644.331.982 euros, con un

aumento del 16,5 por ciento sobre la previsión de 2016, que responde a la expectativa

de de consolidación del crecimiento producido en el presente ejercicio, en particular en

cuanto a las operaciones inter vivos.

Es preciso destacar que, al igual que en los últimos años, la previsión económica de

este impuesto para 2017 es especialmente compleja, dada la conjunción de distintos

- 188 -


factores que le afectan y que se vienen sucediendo desde el ejercicio 2012, a saber:

cambios en los valores catastrales derivados de la nueva Ponencia de Valores,

aprobada en 2011, sucesivos cambios normativos de significada transcendencia en la

estructura y rendimiento del tributo, así como las desviaciones positivas en la

ejecución presupuestaria del impuesto a tenor del indicado crecimiento de las

operaciones inter vivos.

Asimismo, y al igual que en el IBI Urbana, la previsión económica para 2017 de este

impuesto está afectada por el procedimiento de revisión catastral parcial instado por el

Ayuntamiento de Madrid y aprobado por Resolución de 27 de junio de 2016 de la

Gerencia Regional del Catastro, cuyo efecto en las autoliquidaciones del impuesto se

ha estimado en un coste o reducción de ingresos de 6.866.164 euros.

Teniendo presentes las circunstancias indicadas, las previsiones por este tributo se

estiman en 644.331.982 euros, presentando la siguiente composición:

- Por autoliquidaciones, 559.938.905 euros, derivados de una previsión de

423.538.556 euros por transmisiones inter vivos, resultantes de 61.420

autoliquidaciones a un importe medio de 6.896 euros, así como de

136.400.349 euros por transmisiones mortis causa.

Dado el comportamiento hasta agosto en el número de transmisiones inter

vivos en 2016, el número de transmisiones estimado no va a diferir de las

transmisiones de 2015, por ello, para la proyección de 2017 se ha considerado

prudente partir del número de las transmisiones inter vivos de 2015 (igual que

en 2016), que con la consiguiente evolución del PIB determinan 61.420

autoliquidaciones previstas.

En relación con las transmisiones mortis causa la previsión de autoliquidaciones

de 2017 por 136.400.349 euros parte del importe de ejecución o liquidación

prevista para 2016, puesto que las sucesivas modificaciones fiscales realizadas

desde 2012 ya habrían concluido en cuanto al despliegue de plazos de

presentación de autoliquidaciones (6 meses prorrogables otros 6), no

estimándose desfase a efectos presupuestarios como ocurría en años

anteriores.

- Por liquidaciones directas y complementarias de la Oficina gestora, se estima

un neto total de 82.431.315 euros, en el que se incluye la cuantía calculada de

3.628.132 euros por recargos de extemporaneidad en este impuesto.

- 189 -


- Por liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras, 15.947.975 euros, una

vez deducida la cuantía calculada de 4.769.451 euros por sanciones tributarias

en este impuesto (subconcepto 391.10).

Finalmente, se ha procedido a aplicar a la suma de las previsiones indicadas

(658.318.195 euros) un porcentaje de recaudación del 97,88 por ciento (3,92 puntos

superior al del presupuesto 2016, que fue estimado con datos de liquidación hasta

2014), lo que determina un importe de previsión neta de 644.331.982 euros para

2017.

El importe total anterior comprende la previa detracción de 46.000.000 euros por

beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva, según el siguiente cuadro:


(euros)


Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 34.000.000



Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas

Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio

en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se

ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del

impuesto.

Para 2017 la medida fiscal con repercusión presupuestaria que se introduce en el IAE

deriva de la aplicación del nuevo Índice Fiscal de Calles, anexo a la Ordenanza Fiscal

General de Gestión, Recaudación e Inspección para 2017, a través de los coeficientes

de situación fijados en el artículo 15.1 de la Ordenanza del impuesto. El efecto de esta

media en la matricula del impuesto se ha estimado en un coste o reducción de

ingresos de 219.673 euros.

Por otra parte, se prorrogan las bonificaciones por inicio de actividad y por creación de

empleo que se vienen aplicando desde el año 2013.

Así, los ingresos previstos en 2017 por este tributo ascienden a 129.907.745 euros, lo

que supone un aumento del 1,3 por ciento sobre el Presupuesto de 2016.

- 190 -


Los componentes que integran esta previsión son los siguientes:

La matrícula estimada asciende a 106.140.794 euros, resultado de restar de la

matrícula de 2016 (106.360.466 euros) el coste fiscal indicado anteriormente.

A esta cuantía se ha adicionado el importe de las cuotas nacionales y provinciales,

para las que se ha previsto un importe de 16.655.409 euros, de los que 4.689.244

euros corresponden al epígrafe “Telefonía móvil”.

El resto de la previsión, por importe neto de 12.753.059 euros, corresponde a la

estimación de las liquidaciones directas que se prevé realizará la oficina gestora del

impuesto, así como de las actuaciones de la Inspección de Tributos, una vez deducida

de estas últimas la cuantía calculada de 871.925 euros por sanciones tributarias en

este impuesto (subconcepto 391.10).

Finalmente, a la suma de las previsiones detalladas, se ha aplicado un porcentaje de

recaudación del 95,84 por ciento (1,01 puntos superior al del presupuesto 2016, que

fue estimado con datos de liquidación hasta 2014), lo que determina una previsión

neta de 129.907.745 euros.

El importe total anterior comprende la previa detracción de 4.673.831 euros por

beneficios fiscales, soportados sin compensación efectiva, de los que 3.563.925 euros

son preceptivos y 1.109.906 euros potestativos.

Por último, indicar que la estimación en concepto de compensación de las

bonificaciones de cooperativas y otras entidades se incluye en la clasificación

económica dentro del subconcepto 420.20 por importe de 600.000 euros.


Artículo 18. Impuestos directos extinguidos

Concepto 189. Impuestos directos extinguidos

Recoge el rendimiento de aquellos impuestos locales directos suprimidos: Contribución

Territorial Rústica y Pecuaria, Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal

sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia

Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades

Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.

Conforme a la previsión de cierre esperada para 2016 para estos impuestos, la

previsión para 2017 asciende a 21.574 euros, a la que se ha aplicado un porcentaje de

recaudación del 100 por cien, lo que determina una previsión neta de 21.574 euros.

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Capítulo 2. Impuestos Indirectos.

El importe total de los ingresos de este capítulo para 2017 es de 137.594.486 euros,

lo que supone una disminución del 0,7 por ciento respecto al ejercicio 2016 que,

básicamente, deriva de la nueva medida fiscal prevista para 2017 en el ICIO.

El municipio de Madrid percibe recursos procedentes de la cesión del 2,3266 por ciento

de la recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas y del

2,9220 por ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no cedida a las

Comunidades Autónomas, conforme a los porcentajes de cesión establecidos en la

normativa estatal.

Como ya se ha comentado en el caso del IRPF, dada la falta de notificación por parte

de la Administración central del importe de la Participación en ingresos del Estado

(PIE), la cuantía estimada tanto por IVA como por Impuestos Especiales se ha

calculado de forma prudente, aplicando un incremento del 2 por ciento en las entregas

a cuenta percibidas en 2016, y en cuanto a la liquidación definitiva de 2015, un

diferencial positivo del 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia

respecto al 95 por ciento recibido a cuenta.

Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido

Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido

La previsión para 2017 asciende a 57.465.029 euros.

Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 57.757.438 euros,

importe un 2 por ciento superior a las percibidas en 2016.

De este importe es preciso detraer un total de 1.598.518 euros de la suma de saldos

negativos de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009, reintegro

calculado de igual forma que la indicada para el Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas.

Por último, se prevé un importe de 1.306.109 euros en concepto de liquidación

estimada correspondiente al ejercicio 2015.


Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos

Concepto 220. Impuestos Especiales

El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 15.741.038 euros, lo que

supone un aumento del 1,9 por ciento respecto del Presupuesto de 2016.

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El mencionado importe incluye, para cada uno de los impuestos, las entregas a cuenta

minoradas por el saldo negativo de la liquidación de 2009 (cuyo reintegro se ha

calculado igual forma que la indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas), así como la cifra estimada de liquidación del ejercicio 2015.

Presenta el siguiente desglose:

Subconcepto 220.00 “Sobre el Alcohol y Bebidas derivadas”

La previsión para 2017 asciende a 791.037 euros, lo que representa una disminución

del 1,2 por ciento sobre el Presupuesto de 2016.

Esta previsión comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por

785.059 euros de las que es preciso detraer 9.186 euros por la parte de saldo

negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009 y, por otra, la liquidación

definitiva estimada de 2015 por importe de 15.164 euros.

Subconcepto 220.01 “Sobre la Cerveza”

La previsión para 2017 asciende a 298.828 euros, con un aumento del 8,8 por ciento

sobre el Presupuesto de 2016.

Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 294.303 euros, de las

que hay que deducir 838 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2009 y añadir un importe estimado de 5.363 euros por el saldo

positivo de la liquidación definitiva del ejercicio 2015.

Subconcepto 220.03 “Sobre las Labores de Tabaco”

La previsión para 2017 asciende a 7.301.912 euros, lo que supone un incremento del

1,2 por ciento sobre el Presupuesto de 2016.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 7.169.875 euros,

de las que es preciso deducir 1.266 euros por parte de saldo negativo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2009 y añadir un importe de 133.303 por la liquidación

definitiva estimada de 2015.

Subconcepto 220.04 “Sobre Hidrocarburos”

La previsión para 2017 asciende a 7.331.922 euros, lo que representa un incremento

del 2,8 por ciento sobre el Presupuesto de 2016.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 7.194.247 euros,

de las que es preciso deducir 12.284 euros por la parte de saldo negativo de la

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liquidación definitiva del ejercicio 2009 y añadir 149.959 euros en concepto de

liquidación estimada del ejercicio 2015.

Subconcepto 220.06 “Sobre Productos Intermedios”

La previsión para 2017 asciende a 17.339 euros, un 5,7 por ciento superior al importe

aprobado en el Presupuesto 2016.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 17.199 euros, de

las que es preciso deducir 181 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2009 y añadir un importe estimado de 321 euros en concepto

de saldo positivo de la liquidación definitiva del ejercicio 2015.

Artículo 29. Otros Impuestos indirectos

Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Recoge los ingresos derivados del Impuesto que grava la realización de cualquier

construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente

licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se

exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la

expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de

Madrid.

Para 2017 la previsión es de 64.388.069 euros, lo que supone una disminución del 1,9

por ciento respecto al Presupuesto de 2016.

Para determinar dicha previsión se ha tenido en cuenta el efecto de la modificación del

artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto, que se refiere a las normas

para la aplicación de la bonificación por rehabilitación de edificios de uso residencial en

Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada.

La valoración de repercusiones y efectos de dicha medida figura detallado en la

memoria económica del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora

del ICIO para 2017, ascendiendo su coste fiscal a un importe de 1.164.424 euros.

De esta forma, la composición de dicha previsión es la siguiente:

Por autoliquidaciones se calculan 50.172.162 euros, un 1,57 por ciento inferior al

importe presupuestado en el ejercicio anterior como consecuencia de la indicada

bonificación fiscal a la rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas

de Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada.

Asimismo, por liquidaciones directas y complementarias de la oficina gestora del

impuesto, se prevé un importe neto de 2.538.438 euros en 2017, mientras que el

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importe de las actuaciones inspectoras se estima en 12.836.416 euros, una vez

deducida de estas últimas la cuantía calculada de 2.616.675 euros por sanciones

tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

A esta suma de derechos reconocidos netos calculada, se ha aplicado el porcentaje de

recaudación del 98,23 por ciento (9,13 puntos superior al del presupuesto 2016, que

fue estimado con datos de liquidación hasta 2014), lo que determina un importe de

previsión neta para 2017 de 64.388.069 euros.

El importe de los beneficios fiscales, soportados sin compensación fiscal efectiva y

detraídos de las cuantías anteriores, asciende a 3.400.000 euros, de los que 300.000

euros son preceptivos y 3.100.000 euros potestativos.


Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.

El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios

Públicos, Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental

es que se generan, en su gran mayoría, como contraprestación de un servicio público

o la realización de una actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte

o beneficie de modo particular al contribuyente, usuario o beneficiario, o por la

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

Para el ejercicio 2017 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de

Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, ascienden a

un total de 584.375.786 euros, lo que supone un incremento del 2,2 por ciento

respecto al ejercicio 2016.

Estas previsiones del Proyecto de Presupuesto Consolidado para 2017 se desglosan

por Centros Presupuestarios según el siguiente detalle:

CENTRO Euros

001.-Ayuntamiento de Madrid 584.316.286

501.- Informática Ayuntamiento de Madrid 57.500

506.- Agencia Tributaria Madrid 2.000

TOTAL 584.375.786

Las previsiones del Capítulo 3 referidas exclusivamente al Presupuesto del

Ayuntamiento totalizan 584.316.286 euros, con una variación positiva del 2,2 por

ciento respecto al ejercicio 2016, y se componen de los artículos económicos

siguientes:

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ARTÍCULO Euros

30.- Tasas por prestación de servicios públicos básicos 57.346.990

31.- Tasas por prestación de servicios de carácter social y preferente 1.592.505

32.- Tasas por la realización de actividades de competencia local 20.411.539

33.- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 234.541.778

34.- Precios Públicos 44.471.462

35.- Contribuciones especiales 0

36.- Ventas 90.917

38.- Reintegros 2.261.046

39.- Otros ingresos 223.600.049

TOTAL 584.316.286

A continuación se recogen los conceptos o subconceptos presupuestarios más

relevantes en 2017.

Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos.

Para 2017 el importe previsto para este artículo asciende a 57.346.990 euros, con una

disminución del 1,7 por ciento sobre el importe de 2016.

La previsión indicada se corresponde fundamentalmente con los conceptos y

subconceptos siguientes:

Concepto 302. Servicio de recogida de basuras.

La previsión para este concepto asciende a 30.000 euros y corresponde al

subconcepto 302.00 “Retirada de contenedores de la vía pública”.

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Concepto 303. Servicio de tratamiento de residuos.

Sus previsiones para 2017 totalizan 39.306.713 euros, que se corresponde con los


Subconcepto 303.00 “Tasa de gestión de residuos urbanos de actividades”

El importe previsto presupuestariamente para 2017 asciende a 38.175.762 euros,

siendo el resultado de aplicar un porcentaje de recaudación previsto del 92,70 por

ciento (utilizando a tal efecto el porcentaje de recaudación calculado para IBI urbana

con una reducción de 5 puntos, motivada por la prudencia que supone el que la tasa

implantada en el presente ejercicio haya de notificarse por liquidaciones que están en

periodo de emisión) sobre un rendimiento previsto de la tasa de 41.183.060 euros,

importe en el que se han minorado 214.156 euros como consecuencia del efecto

estimado de la minoración de valores catastrales producida por el proceso de revisión

catastral parcial en el municipio de Madrid.

Subconcepto 303.01 “Vertedero”

Para 2017 la previsión asciende a 1.048.350 euros, superior en un 2,30 por ciento a la

del ejercicio 2016.

Subconcepto 303.02 “Recogida de deshechos e incineración”

La previsión neta para 2017 es de 82.601 euros, y supone un incremento del 9,54 por

ciento respecto al presupuesto de 2016.

Concepto 305. Servicios de higiene y salud pública.

El importe presupuestado para 2017 asciende a 37.885 euros, correspondiendo al

subconcepto 305.03 “Casa de baños”.

Concepto 306. Servicios de protección de personas y bienes.

Se presupuesta un importe neto de 16.000.000 euros, correspondiente al subconcepto

306.00 “Mantenimiento del Servicio de bomberos”, sin variación respecto al

presupuesto del ejercicio 2016.

Concepto 309. Otras tasas por prestación de servicios básicos.

Sus previsiones para 2017 ascienden a un total de 1.972.392 euros. Por importe,

destacan las previsiones correspondientes a los siguientes subconceptos:

Subconcepto 309.04 “Galerías Municipales de Servicios”, para el que se estiman

1.499.468 euros, un 20,66 por ciento inferior al presupuesto de 2016, atendiendo a la

evolución de ingresos netos del tributo, así como a la medida fiscal consistente en la

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creación de dos nuevas tarifas de replanteo y visitas, correspondientes a la prestación

de servicios que se realizan a petición de los interesados, cuyo efecto se estima en un

incremento de ingresos de 105.023 euros.

Subconcepto 309.05 “Derechos de examen”, con una previsión para 2017 de 396.600

euros.

Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y

preferente.

Las previsiones para 2017 ascienden a 1.592.505 euros, disminuyendo un 1,1 por

ciento respecto al ejercicio 2016. En este artículo se incluyen los siguientes conceptos:

Concepto 311. Servicios Asistenciales.

Su previsión corresponde al subconcepto 311.00 “Servicios Sanitarios”, por importe de

1.100.000 euros.

Concepto 316. Servicios Culturales.

Su previsión, 300.000 euros, corresponde al subconcepto 316.00 “Planetario de

Madrid”, importe calculado teniendo en cuenta la medida fiscal de incremento de

tarifas en 2017, cuyo efecto se estima en un incremento de ingresos de 38.029 euros.

Concepto 319. Otras tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y

preferente.

La previsión para 2017 por importe de 192.505 euros corresponde a los subconceptos

319.00 “Matrimonios civiles” y 319.99 “Otras tasas por prestación de servicios

preferentes” (167.305 y 25.200 euros, respectivamente).

Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local.

Para 2017 la previsión de estas Tasas asciende a 20.411.539 euros, que corresponden

principalmente a los siguientes conceptos y subconceptos:

Concepto 321. Licencias Urbanísticas.

La previsión por licencias urbanísticas en 2017 asciende a 12.905.752 euros, integrada

por los siguientes ingresos:

Subconcepto 321.00 “Licencias Urbanísticas”, con un importe previsto para 2017 de

10.161.756 euros, lo que supone un incremento del 31,93 por ciento respecto al

presupuesto de 2016.

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Subconcepto 321.99 “Otras Prestaciones Urbanísticas”, con una previsión de

2.743.995 euros (un 23,72 por ciento inferior a la del ejercicio 2016) para la que se ha

utilizado un porcentaje de recaudación del 92,95 por ciento.

Concepto 322. Licencias de Primera Ocupación.

El importe estimado para 2017 asciende a 1.034.034 euros, resultante de aplicar un

porcentaje de recaudación del 99,34 por ciento, con una disminución del 8,4 por

ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Concepto 325. Tasa por expedición de documentos.

Por expedición de documentos administrativos se han previsto para 2017 un total de

860.099 euros.

Concepto 326. Tasa por retirada de vehículos.

La previsión para 2017 asciende a 4.414.963 euros, importe que corresponde

íntegramente al subconcepto 326.00 “Retirada de vehículos de la Vía Pública” y en

cuyo cálculo se ha utilizado un porcentaje de recaudación del 62,65 por ciento.

Desde el ejercicio 2013 no se presupuestan ingresos para el subconcepto 326.01

“Depósito de vehículos a requerimiento de Autoridades”, como consecuencia de la

Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de

julio de 2012.

Concepto 329. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.

La previsión para 2017 es de 1.196.692 euros (un 0,2 por ciento inferior al importe

presupuestado en 2016) y corresponde fundamentalmente al subconcepto 329.00

“Autotaxis”, con una estimación neta de 1.117.383 euros.

Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio

público local.

Las previsiones para 2017 ascienden a 234.541.778 euros, un 4,4 por ciento

superiores a las del ejercicio anterior, que incluyen los siguientes conceptos:

Concepto 330. Tasa de estacionamiento de Vehículos.

Comprende los distintos subconceptos de ingresos por Estacionamiento Regulado de

Vehículos, cuyas previsiones para 2017, tienen en cuenta la medida fiscal de la

modificación de las tarifas base de la tasa, junto con la adaptación de los recargos y

reducciones que resultan de aplicación a las tarifas base y a la tarifa anual aplicable a

los vehículos integrantes del colectivo cualificado de Titulares de vehículos comerciales

e industriales, en función de la tecnología del vehículo, dada la necesidad de adecuar

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las prescripciones de la ordenanza fiscal a la actual clasificación de vehículos, en

función de su potencial contaminante.

El efecto de esta medida se ha estimado en un incremento de ingresos de 6.712.305

euros, considerando que la entrada en vigor de la readaptación de recargos y

reducciones motivada por la nueva categorización tecnológica de los vehículos, así

como de la modificación de las tarifas base a través de la flexibilización del tiempo de

estacionamiento, se produzca a partir del 1 de junio de 2017

La indicada cuantía de medida fiscal adicionada a la previsión sin modificaciones

fiscales, pero en la que figura disminuido el impacto del Protocolo de Contaminación

Ambiental (89.518.500 euros), totalizan unas previsiones para 2017 por importe de

96.230.805 euros, aumentando un 0,2 por ciento respecto al ejercicio 2016.

Los ingresos por expedición de los distintivos para residentes se presupuestan en

5.382.925 euros, los de distintivos de vehículos comerciales e industriales en

1.990.141 euros, los de vehículos multiusuario de uso compartido en 80.000 euros y

los de talleres de reparación en 12.000 euros.

En cuanto a los principales ingresos correspondientes a las zonas del Servicio de

Estacionamiento Regulado – SER (cuyas zonas 4, 5 y 6 desaparecerán el día 31 de

diciembre de 2016), su previsión es de 88.765.739 euros, importe en el que se ha

tenido en cuenta la indicada aplicación del Protocolo de medidas a adoptar durante

episodios de alta contaminación (de media 6 veces al año).

Concepto 331. Tasa por entrada de Vehículos.

La previsión neta para 2017 asciende a 28.753.226 euros, con una disminución del 16

por ciento respecto a la previsión del ejercicio anterior.

El mencionado importe se corresponde con la nueva matrícula prevista de la tasa,

producto de la medida fiscal consistente en el establecimiento de una nueva forma de

cálculo de la cuota de la tasa, resultado de dos variables: la variable de ocupación y la

variable de intensidad de uso, con la especifica determinación de valores o elementos

que detalla la nueva Ordenanza Fiscal de la Tasa.

De acuerdo con estos criterios, la aplicación en el ejercicio 2017 de la reconfiguración

del cálculo de la Tasa por paso de vehículos se traducirá en una disminución de

ingresos de la 3.075.952 euros anuales respecto a la matricula de la tasa vigente.

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Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros.

Para 2017 la previsión de ingresos netos por el uso privativo o el aprovechamiento

especial que estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo,

subsuelo y vuelo, se estima en un bruto y neto de 55.652.740 euros a tenor de la

ejecución y recaudación de este ingreso en 2016.

Concepto 333. Empresas de Servicios de Telecomunicaciones.

Incluye únicamente el subconcepto 333.00, en el que se prevén para 2017 unos

derechos reconocidos netos por 12.000.000 euros derivados de la cuantificación de la

tasa sobre telefonía móvil, conforme a la modificación de la Ordenanza Fiscal

Reguladora realizada en 2013, adaptada a las sentencias del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea y el Tribunal Supremo, dictadas en el año 2012.

En relación con este ingreso es relevante destacar que las recientes sentencias del

Tribunal Supremo de 20 de mayo y 8 de junio de 2016 han declarado conforme a

derecho el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal aprobada en 2012 que regula el cálculo de

la tasa por la utilización del dominio público, avalando su cobro por parte del

Ayuntamiento, toda vez que la recaudación de esta tasa había quedado suspendida

por los recursos interpuestos por los operadores de telefonía móvil.

Por ello, y a diferencia de ejercicios anteriores en los que la previsión era nula en

términos de caja, para el ejercicio 2017 se presupuestan los mencionados 12.000.000

euros.

Concepto 334. Apertura de calas y zanjas.

La previsión para 2017 asciende a 215.180 euros y corresponde al subconcepto

334.00 “Tasa por apertura de calas y zanjas”, para el que se ha utilizado un

porcentaje de recaudación del 94,44 por ciento.

Concepto 335.Terrazas.

La previsión para 2017, aplicando un porcentaje de recaudación del 83,22 por ciento,

asciende a 7.833.123 euros, con una disminución del 14,4 por ciento respecto al

presupuesto del ejercicio 2016, en consonancia con la evolución de este ingreso.

Concepto 336. Cajeros automáticos de entidades financieras.

La previsión para 2017 por importe de 745.405 euros corresponde al nuevo

subconcepto 336.00 “Cajeros automáticos”, creado en virtud de la medida fiscal de

imposición de la nueva tasa de cajeros automáticos de entidades financieras, cuyo

hecho imponible está constituido por el aprovechamiento especial del dominio público

local por la realización de operaciones bancarias en los cajeros automáticos propiedad

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de las entidades financieras, que se encuentran situados en línea de fachada de los

inmuebles respectivos y a los que únicamente se tiene acceso directo desde la vía

pública.

Concepto 338. Compensación de Telefónica, S.A. (Ley 15/1987).

La previsión de ingresos para 2017 asciende a 15.093.837 euros, con una disminución

del 21,3 por ciento, atendiendo a la ejecución de este ingreso en 2016.

Concepto 339. Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

La previsión para 2017 se estima en 18.017.462 euros, un 17,7 por ciento superior a

la de 2016.

Esta previsión corresponde, fundamentalmente, a los siguientes subconceptos, de los

que se detalla el importe neto y el porcentaje de recaudación aplicado si es inferior al

100 por cien:

339.00 “Vallas y Andamios”: 8.501.769 euros (96,48 por ciento).

339.01 “Puestos”: 1.475.045 euros (96,29 por ciento).

339.02 “Fiestas callejeras”: 16.900 euros

339.03 “Usos Particulares del subsuelo”: 334.097 euros (97,47 por ciento).

339.04 “Surtidores de gasolina”: 491.224 euros (90,35 por ciento).

339.05 “Contenedores”: 500.000 euros.

339.06 “Publicidad en vallas, andamios y similares”: 370.415 euros (80,29 por

ciento).

339.07 “Acciones publicitarias en la vía pública”: 964.696 euros.

339.99 “Otros Aprovechamientos”: 5.363.316 euros.

Artículo 34. Precios Públicos.

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades

locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no

concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 33, relativo a

Tasas.

Las previsiones para 2017 ascienden a un total de 44.471.462 euros, con una

disminución del 2,7 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Corresponde fundamentalmente a los siguientes conceptos:

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Concepto 342. Servicios educativos.

La previsión estimada para 2017 es de 93.779 euros e incluye los ingresos por

asistencia a cursos en la Escuela de Cerámica.

Concepto 343. Servicios deportivos.

La previsión para 2017 por “Piscinas e Instalaciones Deportivas” se estima en

29.689.000 euros, inferior en un 6 por ciento respecto al presupuesto anterior.

Para el cálculo del mencionado importe se ha tenido en cuenta la medida de ingresos,

prevista en la propuesta que se eleve al Pleno del Ayuntamiento, consistente en: una

reducción de las tarifas de los precios correspondientes a Juegos deportivos

municipales para los equipos femeninos, de la ampliación de la reducción de la

categoría mayor para los titulares de la tarjeta mayor y de la ampliación de servicios

gratuitos para los titulares del carné de deporte especial; y cuyo efecto presupuestario

se ha estimado en una disminución de ingresos de 85.625 euros.

Concepto 346. Servicios socio – culturales.

Su previsión para 2017 es de 12.602.049 euros, con un aumento del 6 por ciento

respecto al ejercicio anterior. Está integrada fundamentalmente por los subconceptos

346.00 “Talleres Culturales” y 346.06 “Centros escolares abiertos”, con estimaciones

presupuestarias de 11.120.387 y 1.245.446 euros, respectivamente.

Concepto 349. Otros Precios Públicos.

La previsión para 2017, calculada con un porcentaje de recaudación del 99,08 por

ciento, es de 2.086.634 euros y corresponde al subconcepto 349.99 “Otros precios

públicos” por precios públicos generados por la gestión de actividades en la nieve y

por los viveros de empresas.

Artículo 36. Ventas.

Concepto 360. Ventas.

Las previsiones netas por este concepto ascienden a 90.917 euros, e incluyen los

subconceptos 360.00 “Ventas de Efectos inútiles”, 360.01 “Revistas y demás

publicaciones” y 360.04 “Venta de electricidad”, con unas previsiones de 38.700,

37.217 y 15.000 euros, respectivamente.

Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes.

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios

anteriores.

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Para 2017 las previsiones de este artículo ascienden a 2.261.046 euros, que

corresponden fundamentalmente a los ingresos del subconcepto 389.00 “Pagos

Indebidos de Ejercicios Anteriores”, con 2.107.380 euros, por conceptos tales como

reintegros de subvenciones no justificadas, cantidades abonadas indebidamente en

concepto de nómina y otros pagos indebidos.

Artículo 39. Otros Ingresos.

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los

artículos anteriores.

Para 2017 las previsiones de este artículo ascienden a 223.600.049 euros, lo que

supone un aumento del 2,5 por ciento respecto a 2016.

Integra los siguientes conceptos:

Concepto 391. Multas.

Ingresos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones debidamente

tipificadas en la legislación vigente.

Comprende los siguientes subconceptos:

Subconcepto 391.00 “Infracciones Urbanísticas”

La previsión neta por infracciones de la legislación urbanística es de 479.485 euros,

cuantía que contiene la aplicación de un porcentaje de recaudación del 28,58 por

ciento.

Subconcepto 391.10 “Infracciones Tributarias y análogas”

La previsión neta de 7.556.311 euros, superior en un 8,21 por ciento a la del ejercicio

anterior, resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del 63,45 por ciento a una

previsión bruta de 11.908.870 euros.

Subconcepto 391.20 “Infracciones Ordenanzas de circulación”

La previsión neta para el ejercicio 2017 asciende a 95.685.530 euros, con un aumento

del 0,72 por ciento respecto al presupuesto de 2016, y resulta de aplicar un

porcentaje de recaudación del 67,32 por ciento al importe de derechos reconocidos

netos estimados para estas multas (142.144.438 euros).

Subconcepto 391.30 “Multas coercitivas”

Este subconcepto creado en el ejercicio 2013 recoge los ingresos obtenidos por la

imposición de este tipo de multas como medio de ejecución forzosa de actos

administrativos.

- 204 -


Para 2017 se ha previsto un importe de 822.462 euros, habiéndole aplicado un

porcentaje de recaudación del 42,73 por ciento a una previsión bruta de 1.924.630

euros.

Subconcepto 391.90 “Otras Multas y Sanciones”

Con un porcentaje de recaudación aplicado del 16,90 por ciento, la previsión neta de

este subconcepto asciende a 5.542.457 euros.

Concepto 392. Recargos.

Se compone, fundamentalmente, de los siguientes subconceptos:

Subconcepto 392.10 “Recargo Ejecutivo”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.2 de la

Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en

periodo voluntario, pero sí antes de la notificación de la providencia de apremio.

La previsión para 2017 asciende a 4.309.609 euros, un 37,8por ciento superior a la

presupuestada en 2016, dada su evolución en el presente ejercicio.

Subconcepto 392.11 “Recargo de apremio”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.3 y 4 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en

periodo voluntario.

De acuerdo con la evolución prevista para 2016, el importe presupuestado para el

ejercicio 2017 asciende a 23.419.342 euros.

Concepto 393. Intereses de demora.

Este concepto recoge los ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo que

medie entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso

efectivo de la deuda tributaria.

En este concepto se presupuesta un importe neto de 24.965.210 euros, aplicando un

porcentaje de recaudación del 93,04 por ciento. El mencionado importe supone una

variación positiva del 29,39 por ciento respecto al presupuesto 2016.

Concepto 397. Aprovechamientos urbanísticos.

Las previsiones netas por este concepto corresponden al subconcepto 397.10

“Ingresos por aprovechamientos urbanísticos” y ascienden a 14.907.466 euros con un

aumento del 73,1 por ciento respecto al ejercicio anterior.

- 205 -


El mencionado importe incluye los ingresos a efectuar por las compañías

suministradoras de servicio eléctrico tanto por el desmontaje de líneas aéreas en

ámbitos urbanísticos de iniciativa pública y de iniciativa privada, como por el

soterramiento y/o blindaje de subestaciones de su propiedad en virtud de los

Convenios Urbanísticos y de colaboración ratificados por el Ayuntamiento.

Concepto 399. Otros Ingresos diversos.

Recoge los ingresos propios de este artículo no incluidos en los conceptos anteriores.

Sus previsiones para 2017 totalizan un importe de 45.187.113 euros, con una

disminución del 4,4 por ciento respecto a 2016, destacando las correspondientes a los


399.09 “Escuelas infantiles”: el importe de su previsión para 2017, 250.000 euros,

presenta una variación negativa del 28,6 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.

399.20 “Sistema de Gestión de Envases”, cuya previsión para 2017 totaliza

29.828.397 euros. Este importe se compone de las siguientes partidas:

4.895.000 euros derivados de los convenios suscritos por el Ayuntamiento

con las distintas Asociaciones de recicladores de papel-cartón y vidrio.

24.933.397 euros procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes

España S.A., de acuerdo con el Convenio por el que se establece la

compensación al Ayuntamiento del coste de la gestión de los envases

contenidos en la bolsa de restos y la bolsa amarilla, en concepto de

clasificación o selección y medidos en kilogramos de envases recuperados.

399.99 “Otros ingresos diversos”: incluye los ingresos extraordinarios recibidos por la

Entidad local. Sus previsiones netas para 2017 ascienden a un total de 14.738.245

euros y corresponden, básicamente, a los ingresos de las liquidaciones que se emiten

al Canal de Isabel II en virtud de la encomienda de gestión, conforme a la que se

repercute el gasto realizado por el Ayuntamiento de Madrid por los conceptos de

canon control de vertidos, impuesto de bienes inmuebles, hidrantes y el secado y

retirada de lodos de las estaciones regeneradoras de aguas residuales (ERAR) Sur y

Butarque.

Finalmente, las previsiones de ingresos para 2017 de este Capítulo 3 correspondientes

a los Organismos Autónomos totalizan 59.500 euros, siendo su distribución por

conceptos la siguiente:

- 206 -


360 Venta de efectos inútiles: el importe presupuestado por Informática del

Ayuntamiento de Madrid asciende a 5.500 euros.

389 Pagos de ejercicios anteriores: 52.000 euros presupuestados por Informática del


399 Otros ingresos diversos: 2.000 euros presupuestados por Agencia Tributaria

Madrid.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de

los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes.

Por conceptos y subconceptos se diferencian las transferencias en función de los

agentes que las conceden.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se ubican en los siguientes:

CENTROS Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 1.470.018.362

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 1.630.361

TOTAL 1.471.648.723

Las transferencias más relevantes corresponden a los siguientes:

Concepto 420. De la Administración General del Estado.

Recoge los Ingresos procedentes del Estado.

Las previsiones recogen un importe de 1.390.289.608 euros, 4,2 por ciento superiores

a las de 2016. Incluyen en los subconceptos siguientes:

En el subconcepto 420.10 Fondo Complementario de Financiación, se ha previsto para

2017 la cantidad de 1.389.689.608 euros, cifra que supone un aumento del 4,2 por

ciento respecto al ejercicio precedente. Como ya se ha indicado en IRPF y en IVA e

Impuestos Especiales, dada la falta de información por parte de la Administración

central del importe de la Participación en ingresos del Estado (PIE), este importe se ha

calculado de forma prudente aplicando un incremento del 2 por ciento en las entregas

a cuenta percibidas en 2016 y, en cuanto a la liquidación definitiva de 2015, un

diferencial positivo del 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia

respecto al 95 por ciento recibido a cuenta.

- 207 -


El importe de este Fondo comprende así:

De una parte, la financiación integrada por las correspondientes entregas a cuenta del

ejercicio, tanto las derivadas del propio Fondo Complementario de Financiación como

las entregas a cuenta derivadas de la compensación definitiva y adicional del Impuesto

sobre Actividades Económicas, que se presupuestan en un total de 1.380.287.596

euros, con el indicado aumento estimado del 2 por ciento sobre las percibidas en

2016.

A la cifra de entregas a cuenta anterior debe detraérsele un total de 19.684.824 de la

suma de saldos negativos de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009

(3.855.139 y 15.829.685 euros, respectivamente), reintegro calculado de igual forma

que la indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Finalmente, la previsión incluye un importe estimado de 29.086.837 euros por el saldo

positivo de la liquidación correspondiente del ejercicio 2015, calculado como

diferencial positivo del 2 por ciento.

De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación 2017 asciende a

1.389.689.608 euros.

En el subconcepto 420.20 “Compensación por beneficios fiscales” se presupuestan

600.000 euros.

Concepto 421. De Organismos Autónomos y Agencias Estatales.

La previsión para 2017, 32.000 euros, corresponde íntegramente al subconcepto

421.02 “Del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)” para la actualización del censo

electoral.

Concepto 423. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos

Públicos del Estado.

La previsión para 2017 es de 330.000 euros, que se percibirán de la Entidad Pública

Empresarial Loterías y Apuestas del Estado para el Internado de San Ildefonso.

Concepto 450. De la Administración General de la Comunidad de Madrid.

El importe total a recibir de la Comunidad de Madrid previsto para 2017 es de

80.036.905 euros, lo que supone una disminución del 4,5 por ciento respecto al

ejercicio 2016, de los que 78.421.754 euros corresponden al Presupuesto del

Ayuntamiento y el resto, 1.615.151 euros, al Organismo Autónomo Agencia para el

Empleo.

- 208 -


Se distribuyen de la siguiente forma:

Subconcepto 450.02 Convenio con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de

los Servicios Sociales para la atención a las personas en situación de dependencia

y el desarrollo de otros programas de atención social por un importe total de

70.000.000 euros, sin variación respecto al presupuesto del ejercicio 2016.

Subconcepto 450.03 Convenio con la Comunidad de Madrid para financiar el

Sistema de Coordinación y el refuerzo de la red de recursos de Atención a las

Personas sin Hogar. El importe presupuestado para 2016 asciende a 250.000

euros, sin variación respecto al ejercicio anterior.

Subconcepto 450.30 Convenio con la Comunidad de Madrid para el funcionamiento

de las Escuelas Infantiles Municipales. La previsión para 2017, que incluye

únicamente el importe correspondiente al curso escolar 2016/2017 es de

5.344.838 euros, con una disminución del 11,6 por ciento respecto al del ejercicio

anterior, de conformidad con el convenio firmado con la Comunidad Autónoma de

Madrid para el curso 2016-2017 (hasta agosto). A partir del 1 de septiembre está

previsto que las escuelas infantiles municipales salgan de la red pública de

Escuelas Infantiles de la CAM, dejando el Ayuntamiento de obtener ingresos por

este convenio.

Subconcepto 450.31 Convenio con la Comunidad de Madrid para el sostenimiento

de plazas concertadas en Escuelas Infantiles Privadas. El importe para 2017 es de

801.381 euros, disminuyéndose un 42,3 por ciento respecto al presupuesto de

2016, toda vez que la Comunidad de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento la

decisión de dejar de financiar las plazas sostenidas con fondos públicos reservadas

en Escuelas Infantiles de la línea privada para el curso 2017/2018.

Subconcepto 450.32 Convenio con la Comunidad de Madrid destinado a la

prevención y control del absentismo escolar. El importe presupuestado para 2017

asciende a 400.000 euros, sin variación respecto a 2016.

Subconcepto 450.50 Convenio con la Comunidad de Madrid para la gestión del

Centro de Día y Centro Ocupacional "Villaverde", que presta servicios de

capacitación profesional, desarrollo personal e integración social de personas cuya

minusvalía les impide, provisional o definitivamente, integrarse laboral y

socialmente. Los ingresos que se prevén para 2017 son 921.646 euros, con una

disminución del 1 por ciento respecto a 2016.

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Subconcepto 450.53 Plan de Empleo Joven. La previsión para 2017 por ingresos de

la Comunidad de Madrid para realización de programas de empleo en el marco del

Plan de Empleo para jóvenes de la Comunidad de Madrid asciende a 1.615.151

euros. Este ingreso se recoge en el presupuesto de la Agencia para el Empleo de

Madrid.

Subconcepto 450.62 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para

la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante

la realización de actuaciones en el área de erradicación de la violencia de género.

Para el ejercicio 2017 se presupuesta un importe de 428.889 euros, sin variación

respecto al presupuesto de 2016.

Subconcepto 450.80 Otras subvenciones de la Comunidad de Madrid. La previsión

para 2017 asciende a 275.000 euros, sin variación respecto a años anteriores y

que corresponde a la financiación de planes de formación continua del

Ayuntamiento.

Concepto 470. Transferencias corrientes de empresas privadas.

El importe presupuestado de 945.000 euros se incluye íntegramente en el

subconcepto 470.01 “Foro de Empresas”, que recoge los ingresos procedentes de las

empresas asociadas en el Foro de Empresas por Madrid destinados a financiar sus

actividades y proyectos.

Concepto 498. Transferencias de programas de la Unión Europea.

El importe presupuestado para 2017 por el Organismo Autónomo Agencia para el

Empleo de Madrid en el subconcepto 498.99 “Transferencias de otros programas de la

Unión Europea” asciende a 15.210 euros.

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. El importe total previsto para 2017 es de

89.300.269 euros.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se distribuyen como sigue:

CENTRO Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 89.290.714

Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid 9.555

TOTAL 89.300.269

- 210 -


El ingreso total para 2017 correspondiente a los Organismos Autónomos es de 9.555

euros, y procede de los intereses por los depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros y

cánones de la Agencia Tributaria Madrid.

La previsión correspondiente al Ayuntamiento de Madrid es de 89.290.714 euros, con

una variación negativa del 3,2 por ciento respecto al ejercicio 2016, y se desglosa en

los artículos siguientes:

Artículo 52. Intereses de depósitos.

Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los depósitos monetarios

efectuados por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en Bancos y Cajas de

Ahorros. En 2017 se presupuestan 2.900 euros, importe que corresponde

íntegramente al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.

Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios.

Recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios

derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos.

En el subconcepto 534.00 “Dividendos de Sociedades y Entidades dependientes del

Ayuntamiento” se incorporan 38.616.807 euros por los beneficios previstos para 2017

por la participación municipal en Madrid Calle 30 S.A. según la estimación realizada

por la sociedad y la participación en el capital que posee el Ayuntamiento, y 1.493.436

euros por la previsión de dividendos procedentes de Mercamadrid.

Por su parte, el importe de 9.766.255 euros presupuestado para 2017 en el

subconcepto 534.10 “Dividendos de Sociedades y Entidades no dependientes del

Ayuntamiento” corresponde a los dividendos previstos de la sociedad Canal Isabel II

Gestión S.A.

Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.

Este artículo recoge los ingresos obtenidos por derechos de investigación o explotación

otorgados por la Entidad y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y

aprovechamientos especiales que se puedan percibir. En 2017 se presupuestan

38.996.428 euros, de los que 38.989.773 euros corresponden al Ayuntamiento y

6.655 euros al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.


Los conceptos existentes relativos a este artículo se señalan a continuación.

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Concepto 550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica.

Para 2017 se presupuestan 37.874.898 euros, sin apenas variación respecto al

importe de 2016. Por su importancia cuantitativa son reseñables en este concepto las

previsiones incluidas en los siguientes subconceptos:

Subconcepto 550.01 “Canon de aparcamientos”, cuya previsión calculada con un

porcentaje de recaudación del 91,06 por ciento asciende a 4.323.189 euros (un 10,2

por ciento inferior a la de 2016), y corresponde a cánones por diversos aparcamientos

públicos subterráneos.

Subconcepto 550.07 “Canon quioscos en parques y jardines”, por un importe neto de

2.334.547 euros (una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 86,32 por

ciento), con una variación negativa del 6,8 por cien respecto a 2016.

Subconcepto 550.20 “Canon columnas informativas”, cuya previsión totaliza

9.658.500 euros, con un incremento del 6,8 por ciento respecto a la del presupuesto

del ejercicio 2016.

Subconcepto 550.28 “Canon transporte turístico en Madrid”, cuya previsión para 2017

totaliza 3.863.976 euros, con un incremento del 0,5 por ciento respecto al ejercicio

anterior.

El canon actual es de carácter mixto percibiéndose, por un lado, un importe fijo de

3.102.232 euros y, por otro, un variable que se calcula sobre la cifra de facturación

anual. Este importe variable se ha estimado para 2017 en 761.744 euros.

Subconcepto 550.38 “Canon explotación publicitaria en gran formato”, subconcepto

por el que se presupuesta un importe de 11.019.861 euros para 2017, un 4 por ciento

menos que el ejercicio 2016.

Concepto 551. Concesiones Administrativas con contraprestación no periódica.

Para 2017 se presupuesta un importe de 71.780 euros, con una disminución del 32,8

por ciento respecto al ejercicio anterior.

El mencionado importe corresponde a los subconceptos 551.00 “Canon mercadillos

ocasionales y otras instalaciones” y 551.99 “Canon no periódico por otras

concesiones”, con 62.565 y 9.215 euros, respectivamente.

Concepto 552. Derechos de superficie con contraprestación periódica.

Las previsiones netas para 2017, una vez aplicado un porcentaje de recaudación del

46,87 por ciento, ascienden a 961.975 euros (un 26 por ciento inferiores a las del

Presupuesto del ejercicio 2016), y corresponden a ingresos por los derechos de

- 212 -


superficie constituidos sobre varias parcelas de titularidad municipal. Los más

destacables por su importe son los correspondientes a:

Parcela Avda. de Machupichu, 105. Disa Peninsular S.L.U. 425.500 euros.

Parcela en P.P.I. Olivar de la Hinojosa. IFEMA, 418.253 euros.

Parcela 3.3 P.P. II-2 Montecarmelo-Bloisdilan, 221.975 euros.

Parcela 1.43 Carabanchel. Repsol Comercial Prod. Petrolíferos, 164.294 euros.

Parcela Avenida Santo Domingo de la Calzada. Disa Peninsular, 159.518 euros.

Parcela SP1 Las Tablas. Repsol Comercial Prod. Petrolíferos, 159.509 euros.

Concepto 555 Aprovechamientos especiales.

La previsión para 2017 corresponde íntegramente al subconcepto 555.00

“Aprovechamientos especiales” y asciende a 81.120 euros, por la servidumbre de

vuelo del estadio Santiago Bernabéu.

Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales.

El importe presupuestado para 2017, 424.435 euros, corresponde íntegramente al

subconcepto 599.99 “Otros ingresos patrimoniales” por la repercusión a la empresa

municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. de los gastos de seguridad,

limpieza y mantenimientos de determinados espacios del complejo de Conde Duque.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Proyecto de

Presupuesto General de 2017 del Ayuntamiento de Madrid asciende a 3.520.000 euros

y presenta la siguiente distribución por capítulos.

Capítulo Denominación Importe

6 Enajenación de inversiones reales 3.500.000

7 Transferencias de capital 20.000

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 3.520.000

Capítulo 6. Enajenación de Inversiones reales

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital

propiedad de las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos.

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Artículo 60. De terrenos.

Este Artículo 60 recoge los ingresos obtenidos por la venta de solares, fincas rústicas y

otros terrenos.

Concepto 609. Otros terrenos

El importe previsto para 2017 es de 400.000 euros que corresponden al suelo cedido

en derecho de superficie de las parcelas de propiedad municipal sobre las que se

constituyeron derechos de superficie a 75 años para construir viviendas protegidas:

1ª,2ª,3ª,4ª,5ª convocatoria “Plan 18000” y convocatoria “Demanda Esencial

Insatisfecha”. La operación afecta a 114 parcelas sobre las que se edificaron un total

de 8.972 viviendas y 8.972 plazas de garaje.

Artículo 61. De las demás inversiones reales.

Concepto 610. Viviendas y locales de negocios

El importe previsto para 2017 es de 3.100.000 euros por la enajenación prevista de

350 plazas del aparcamiento municipal para residentes de Ortega y Gasset I.

Capítulo 7. Transferencias de Capital

Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin

contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de

capital. Por lo que se refiere a los Conceptos que componen este capítulo, al igual que

en el Capítulo 4, las transferencias se diferencian en función de los agentes que las

conceden.

El importe para 2017 es de 20.000 euros que se percibirán de la Entidad Pública

Empresarial Loterías y Apuestas del Estado para instalaciones del Internado de San

Ildefonso.

INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

Comprenden los Capítulos 8 “Activos financieros” y 9 “Pasivos financieros” del

Proyecto de Presupuesto de ingresos.

En 2017 no se prevé ningún ingreso por operaciones financieras.

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2. SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

El estado de gastos consolidado del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid

recoge los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas

al personal, seguridad social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de

préstamos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento

de Madrid como de sus Organismos Autónomos.

En el capítulo I “Gastos de Personal” se incluyen los créditos necesarios para atender

el incremento de retribuciones que prevea la Ley de Presupuestos Generales del

Estado para 2017.

Por otra parte, debe señalarse que en 2017, acorde con la situación de prórroga

presupuestaria en la que nos encontramos y hasta tanto no se aprueben los

Presupuestos Generales del Estado para 2017 tampoco se han consignado créditos

para atender los gastos por aportaciones a los planes de pensiones del personal

dependiente del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. Sin perjuicio

de ello, hay que señalar que en el capítulo 5 “Fondo de Contingencia y otros

imprevistos” existen créditos para hacer frente a este tipo de gastos.

3. EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General para 2016, consolidado

Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos, es de 4.708.515.319 euros, y el

del Estado de Ingresos es de 4.708.515.319 euros, encontrándose nivelados los

presupuestos individuales del ayuntamiento y de cada uno de los organismos

autónomos dependientes, dando cumplimiento al artículo 165.4 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Los Ingresos corrientes ascienden a 4.704.995.319 euros, en tanto que los gastos

corrientes alcanzan 3.819.627.963 euros superando a los gastos de la misma

naturaleza en 885.367.356 euros, es decir que el ahorro bruto es, por tanto, de

885.367.356 euros.

En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital en 2017

asciende a 353.785.411 (diferencia entre el capítulo 6 de gastos y el capítulo 6 de

ingresos), en tanto que el saldo neto de transferencias de capital suma 152.937.970,

lo que nos arroja un saldo de operaciones de capital de 506.723.381 euros.

En 2017 no se prevén ingresos financieros, mientras que los gastos, de esta misma

naturaleza, importan un total de 378.643.975 euros, de lo que resulta una Capacidad

- 215 -


de Financiación (saldo de operaciones financieras) por importe de 387.096.041 euros,

de los que 1.540.000 euros se destinan a la adquisición de activos financieros y

377.103.975 euros se destinan a la amortización ordinaria de endeudamiento. En

consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia tanto la Formación de Capital

como la amortización de endeudamiento.

4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

A efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante Ley

Orgánica 2/2012, debe tenerse en cuenta que las entidades que integran el

Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid son el propio Ayuntamiento, sus

organismos autónomos, las sociedades Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio,

S.A., Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. y Madrid Calle 30, S.A.

y el Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid para 2017 se ajusta al

principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo determinado en el

artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 y en relación con lo previsto en el artículo 11 de

dicha Ley.

En relación con el principio de plurianualidad, enunciado en el artículo 5 de la ley, es

preciso señalar que la elaboración del Proyecto de Presupuesto para 2017 se ha

encuadrado en el Plan Económico Financiero 2016-2017 (PEF 2016-2017) que,

después de haber sido aprobado por el Pleno de la Corporación, se encuentra

actualmente pendiente de aprobación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas. No obstante, en el Presupuesto se han revisado las proyecciones previstas en

el PEF 2016-2017, tal y como se explica en el apartado 5 siguiente.

Y, en cuanto al principio de transparencia, cuya instrumentación se establece en el

artículo 27 de la mencionada Ley Orgánica 2/2012, hay que indicar que el 22 de

septiembre de 2016 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó las líneas

fundamentales del Presupuesto para 2017.

Asimismo el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017 se ajusta a

los restantes principios generales declarados en la Ley Orgánica 2/2012.

El total del gasto no financiero del Presupuesto para 2017 del Ayuntamiento de

Madrid, en términos de Contabilidad Nacional es de 4.277.570.268 euros, y supera al

de 2016 en un 10,3 por ciento. Y los ingresos no financieros previstos para 2017 que

ascienden a 4.701.965.724 euros, superan en un 4,8 por ciento a los de 2016.

- 216 -


Por otra parte, los gastos financieros se reducen en 2017 en un 29,8 por ciento,

respecto a 2016.

El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2017 contiene ingresos suficientes

que no sólo cubren todos los gastos no financieros sino que posibilitan además un

resultado de 424.395.456 euros que permiten atender los compromisos de

amortización de la deuda.

En consecuencia, el Presupuesto para 2017 se ajusta a los principios de estabilidad y

sostenibilidad presupuestaria así como a los restantes principios generales

establecidos en el Capítulo II de la Ley Orgánica 2/2012.

5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2016-2017

El 28 de septiembre de 2016 el Pleno de la Corporación aprobó, en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, el Plan Económico Financiero 2016-2017 (PEF 201-2017) de

recuperación de la regla de gasto. Dicho plan, que a la fecha actual se encuentra

pendiente de aprobación definitiva por parte del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, supone la superación del Plan Presupuestario a medio plazo

2017-2019, aprobado por la Junta de Gobierno el 14 de marzo de 2016.

El plan, que constituye el marco básico al que deben adecuarse las políticas de gasto

establece la elevación del techo de los gastos no financieros en 2016 y 2017 de tal

forma que se garantice el cumplimiento de la regla de gasto prevista en la Ley

Orgánica 2/2012. Dicho plan no interfiere en la consecución de los objetivos de

estabilidad presupuestaria ni de deuda, garantizando tanto el superávit

presupuestario, como la minoración del ratio de deuda viva sobre Ingresos Corrientes

previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De acuerdo con ello, y considerando las incertidumbres que pueden producirse como

consecuencia de la falta de información derivada de la inexistencia de previsiones

macroeconómicas para el ejercicio 2017, así como de la no presentación del proyecto

de Ley de Presupuestos Generales del Estado, los estados de ingresos y gastos se

adecuan, con las actualizaciones necesarias, a las previsiones incluidas en el Plan

Económico Financiero 2016-2017

Considerada la delimitación del sector Administraciones publicas del Ayuntamiento de

Madrid según la delimitación SEC-2010, el total del presupuesto para 2017, tanto en

ingresos como en gastos, se eleva a 4.702.875.724 euros y la anualidad 2017 del PEF

2016-2017 era de 4.698.913.877 euros en ingresos y 4.649.134.122 euros en gastos.

- 217 -


Comparando los importes por operaciones, los gastos no financieros del presupuesto

2017 ascienden a 4.277.570.268 euros y son ligeramente superiores a las previsiones

incluidas en la anualidad 2017 del PEF 2016-2017, que fueron 4.249.360.651 euros.

Analizada esta desviación por capítulos, se observa que en todos existen diferencias,

que se deben, por una parte, a que en el proyecto de presupuesto se concretan y

asignan correctamente una parte de los créditos que en el PEF 2016-2017 se

consideraron imprevistos y, por otra, a que el proyecto de Presupuesto supone

respecto al PEF 2016-2017 una diferente asignación de recursos que implica

redistribuir de otra manera los gastos, de acuerdo con la política del equipo de

gobierno actual.

En lo que se refiere a los gastos por operaciones financieras, estos ascienden a

425.305.456 euros, frente a los 399.773.471 euros registrados en la anualidad 2017

del PEF 2016-2017. En estos gastos la desviación sobre el PEF 2016-2017 es más

importante y se debe principalmente a los 32,5 millones de euros correspondientes a

los activos financieros consignados en la variación de capital circulante de las

empresas incluidas en el perímetro de consolidación.

En lo relativo a los ingresos, el proyecto de Presupuesto para 2017 asciende a

4.701.965.724 euros, importe que está por encima de las previsiones 2017 del

mencionado PEF 2016-2017. La desviación se debe, básicamente a un cambio en las

medidas de política fiscal, lo que unido a una previsión más actualizada de los

ingresos, da como resultado una diferencia de 3,9 millones de euros respecto a los del

PEF.

6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la

regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo en la Sección 1ª, Capitulo V

“Instrumento de incidencia en el mercado inmobiliario” del Título IV “Intervención en

el uso del suelo, en la edificación y en el mercado inmobiliario”.

En el artículo 173.2 dispone que: “el patrimonio público de suelo tendrá carácter de

patrimonio separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando

vinculado a sus fines específicos”.

Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula

el destino de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los

bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al

proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y

- 218 -


los procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes

fines:

a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de

protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas

establecidos por las Administraciones públicas. b) Conservación o mejora del medio

ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico. c) Actuaciones públicas

para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de

infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. d) Actuaciones declaradas de

interés social. e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo. f) A

la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 1º Incidir en

el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 2º Pagar en

especie, mediante permuta, suelo destinado a redes públicas. 3º Compensar, cuando

proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de

operaciones de equidistribución, o de la imposición de limitaciones singulares”.

En el Proyecto de Presupuesto General para 2017, en el Estado de Ingresos se prevé

un importe total de 16.269.441 euros como ingresos del Patrimonio Municipal del

Suelo.

En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6

“Inversiones reales” por un importe total de 74.154.158 euros que tienen como

finalidad actuaciones que coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en

el párrafo anterior. Para estas mismas finalidades, en el Capítulo 7 “Transferencias de

capital” se incluyen créditos por importe de 139.182.259 euros, cuyo detalle es el

siguiente:

5.074.877 euros destinados a las empresas de suministro de energía eléctrica

para el desmontaje de líneas aéreas y el soterramiento y/o blindaje de

subestaciones eléctricas.

40.000.000 euros destinados a las familias para financiar las obras que realicen en

los edificios y viviendas incluidos en las áreas de rehabilitación declaradas de la

ciudad de Madrid, para las que realicen para subsanar las deficiencias

manifestadas en la Inspección Técnica de Edificios y para mejorar la sostenibilidad

y eficiencia de las viviendas.

94.107.382 euros que corresponden a la transferencia de capital a la Empresa

Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

- 219 -


En conclusión, en el Proyecto de Presupuesto para 2017, el importe de los ingresos

procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo asciende a 16.269.441 euros y el de

los créditos para gastos que cumplen los fines legalmente establecidos como destino

de esos ingresos alcanza un total de 213.336.417 euros, lo que pone de manifiesto el

cumplimiento de las exigencias de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

- 220 -


VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID,

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

CIEN POR CIEN MUNICIPALES

- 221 -


VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID,

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN

POR CIEN MUNICIPALES

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por el del propio

Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos, y los estados de previsión de gastos

e ingresos de sus Sociedades Mercantiles, según se especifica en el artículo 164 del

Real Decreto Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales. Además, el artículo 166 de esta misma norma, específica que

como anexo al Presupuesto General se deberá unir el estado de consolidación de los

citados presupuestos y estados de previsión. Por otra parte, dicho estado de

consolidación se presentará, como mínimo, a nivel de Grupo de Función y Capítulo, de

acuerdo con el artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

A continuación se presentan los cuadros que contienen la mencionada información.

Para efectuar la consolidación del Presupuesto es necesario armonizar los estados de

previsión de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad, a fin

de contar con una información homogénea susceptible de ser tratada. Asimismo se

procederá a la eliminación de aquellas operaciones internas que se efectúen entre la

Entidad, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles cuando afecten a

transferencias corrientes y de capital; gastos e ingresos derivados de cesiones de

personal; compraventa de bienes corrientes o de capital; prestaciones de servicios;

tributos locales y precios públicos o privados exigibles por la Entidad cuyo Presupuesto

se consolida y cualquier otro ingreso o gasto de similar naturaleza.

El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y

Sociedades Mercantiles asciende a 5.423.196.559 euros en 2017, con un incremento

del 6,8 por ciento sobre el Presupuesto 2016. No obstante en el Proyecto de

Presupuesto para 2017, se incluyen las previsiones de la Empresa Municipal de

Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., por importe de 47,6 millones de

euros. Dicha empresa que en el ejercicio 2016 era de naturaleza mixta y contaba con

un presupuesto de 52,5 millones de euros, en 2017 pasa a ser de capital cien por cien

municipal, lo que en términos homogéneos, supone una variación del 5,7 por ciento.

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES

INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN

El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 115 a 118 recoge las

normas específicas de consolidación, concretando este último artículo, que deberá

- 222 -


4.706.815.903

PLENO

16.460.534

ALCALDÍA

742.038

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

34.235.688

GERENCIA DE LA CIUDAD

218.848.503 100.148.631 32.575.612

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

440.321.622 37.303.507 0

COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

63.244.336 163.048.408

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

9.341.489 80.189.022


246.965.392 58.758.932

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

670.912.955 88.444.110

666.457.133

ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

AYTO. OO.AA. Y SOCIEDADES

5.423.196.559

PPTO. CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA.

4.708.515.319

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

300.898.950 990.494.282

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

100.206.131

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDEMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y

CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.

47.628.366

173.697.908

38.933.868

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

102.710.875

MADRID SALUD

88.444.110

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID

58.770.487

PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO

39.783.779

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

728.641.456 14.544.354

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

913.234.030

CULTURA Y DEPORTES

183.660.738

ENDEUDAMIENTO

512.529.132

CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

16.883.525

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

3.281.238

DISTRITOS

607.729.448

DESGLOSE DE ELIMINACIONES POR OPERACIONES INTERNAS

14.544.354

AGENCIA DE ACTIVIDADES

- 223 -

Distribución del gasto por Centros presupuestarios

VariaciónVariación

Presupuesto 2017 17/16

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.423.196.559 3,0%

VariaciónVariación

Presupuesto 2017 17/16

Ayuntamiento de Madrid 4.706.815.903

Eliminaciones 574.997.013Eliminaciones 574.997.013

Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto 4.131.818.890 1,2%Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto 4.131.818.890 1,2%

Variación

Organismos Autónomos Locales Presupuesto 2017 17/16Organismos Autónomos Locales Presupuesto 2017 17/16

Informática Ayuntamiento de Madrid 100.206.131Agencia para el Empleo de Madrid 38.933.868Agencia para el Empleo de Madrid 38.933.868Agencia Tributaria Madrid 58.770.487Madrid Salud 88.444.110Madrid Salud 88.444.110Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 14.544.354

Eliminaciones 0

Organismos Autónomos. Importe Neto 300.898.950 5,1%

Variación

Sociedades Mercantiles Locales Presupuesto 2017 17/16

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA 666.457.133Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA 666.457.133Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,SA 173.697.908Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA 102.710.875Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA 102.710.875Empresa Municipal Funeraria y Cementerios de Madrid, SA 47.628.366

Eliminaciones 15.563Eliminaciones 15.563

Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto 990.478.719 12,7%Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto 990.478.719 12,7%

PESO ESPECÍFICO POR SECTORES 2017

OO.AA.5,5% Sociedades5,5% Sociedades

18,2%

Ayuntamiento76,2%

- 224 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.422.076.055

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 137.594.486

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 584.316.286

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.470.018.362

5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.290.714

OPERACIONES CORRIENTES 4.703.295.903

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000

OPERACIONES DE CAPITAL 3.520.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0

TOTAL 4.706.815.903

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

Estado de Ingresos

Resumen por Capítulos

TOTAL

- 225 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

MADRID SALUDAGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADESTOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 57.500 0 2.000 0 0 59.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.558.018 38.633.868 58.336.332 86.723.434 14.521.858 286.773.510

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 9.555 0 0 9.555

OPERACIONES CORRIENTES 88.615.518 38.633.868 58.347.887 86.723.434 14.521.858 286.842.565

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.056.385

OPERACIONES DE CAPITAL 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.056.385

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 300.898.950

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMI ENTO DE MADRID 2017

Estado de Ingresos


- 226 -

(En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.M. DESTINO

CULTURA TURISMO Y NEGOCIO

EMSFCAjustes de

consolidaciónTOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.555.729 72.630.526 70.436.625 0 -3.900.000 169.722.880

5 INGRESOS PATRIMONIALES 521.089.200 9.950.000 28.237.250 47.628.366 0 606.904.816

OPERACIONES CORRIENTES 551.644.929 82.580.526 98.673.875 47.628.366 -3.900.000 776.627.696

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 114.812.204 90.207.382 4.037.000 0 3.900.000 212.956.586

OPERACIONES DE CAPITAL 114.812.204 90.207.382 4.037.000 0 3.900.000 212.956.586

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 910.000 0 0 0 910.000


OPERACIONES FINANCIERAS 0 910.000 0 0 0 910.000

TOTAL 666.457.133 173.697.908 102.710.875 47.628.366 0 990.494.282

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

Estado de Ingresos


- 227 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASORGANISMOS Y

SOCIEDADES TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.143.149 169.212.881 0 454.356.030

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0 6.455.779 0 6.455.779

OPERACIONES CORRIENTES 285.143.149 175.668.660 0 460.811.809

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.056.385 100.144.382 0 114.200.767

OPERACIONES DE CAPITAL 14.056.385 100.144.382 0 114.200.767

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL 299.199.534 275.813.042 0 575.012.576

ELIMINACIONES

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

Estado de Ingresos


- 228 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.422.076.055 2.422.076.055

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 137.594.486 137.594.486

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 584.375.786 584.375.786

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.471.648.723 1.472.158.722

5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.300.269 689.749.306

OPERACIONES CORRIENTES 4.704.995.319 5.305.954.355

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.500.000 3.500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000 112.832.204

OPERACIONES DE CAPITAL 3.520.000 116.332.204

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 910.000


OPERACIONES FINANCIERAS 0 910.000

TOTAL 4.708.515.319 5.423.196.559


Estado de Ingresos


AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA

- 229 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.187.561.748

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.782.885.944

3 GASTOS FINANCIEROS 146.497.464

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 684.099.866

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525

OPERACIONES CORRIENTES 3.817.928.547

6 INVERSIONES REALES 343.229.026

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 167.014.355

OPERACIONES DE CAPITAL 510.243.381

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.540.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 377.103.975

OPERACIONES FINANCIERAS 378.643.975

TOTAL 4.706.815.903

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

Estado de Gastos


TOTAL

- 230 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID


MADRID SALUDAGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADESTOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 29.862.729 27.326.691 45.409.506 63.149.425 14.378.975 180.127.326

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 58.752.789 8.595.802 12.620.881 20.988.594 142.883 101.100.949

3 GASTOS FINANCIEROS 0 45.000 310.000 2.655 0 357.655

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 2.666.375 7.500 2.582.760 0 5.256.635

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 88.615.518 38.633.868 58.347.887 86.723.434 14.521.858 286.842.565

6 INVERSIONES REALES 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.056.385

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.056.385

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0


OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 300.898.950

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMI ENTO DE MADRID 2017

Estado de Gastos


- 231 -

(En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.M. DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO

EMSFC TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 422.452.667 13.915.350 25.673.499 30.858.984 492.900.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.263.603 30.938.061 70.702.301 12.864.155 209.768.120

3 GASTOS FINANCIEROS 2.119.410 6.000.000 5.000 0 8.124.410

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 519.835.680 50.853.411 96.380.800 43.723.139 710.793.030

6 INVERSIONES REALES 116.662.204 81.607.902 4.037.000 3.842.500 206.149.606

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 116.662.204 81.607.902 4.037.000 3.842.500 206.149.606

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.002.437 27.019.165 2.293.075 62.727 37.377.404

9 PASIVOS FINANCIEROS 21.956.812 14.217.430 0 0 36.174.242

OPERACIONES FINANCIERAS 29.959.249 41.236.595 2.293.075 62.727 73.551.646

TOTAL 666.457.133 173.697.908 102.710.875 47.628.366 990.494.282

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

Estado de Gastos


- 232 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASORGANISMOS Y

SOCIEDADES TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 6.455.779 0 6.455.779

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.143.149 169.212.881 0 454.356.030

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 285.143.149 175.668.660 0 460.811.809

6 INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.056.385 100.144.382 0 114.200.767

OPERACIONES DE CAPITAL 14.056.385 100.144.382 0 114.200.767

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL 299.199.534 275.813.042 0 575.012.576

ELIMINACIONES


Estado de Gastos


- 233 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.367.689.074 1.860.589.574

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.883.986.893 2.087.299.234

3 GASTOS FINANCIEROS 146.855.119 154.979.529

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 404.213.352 235.000.471

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525 16.883.525

OPERACIONES CORRIENTES 3.819.627.963 4.354.752.333

6 INVERSIONES REALES 357.285.411 563.435.017

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152.957.970 52.813.588

OPERACIONES DE CAPITAL 510.243.381 616.248.605

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.540.000 38.917.404

9 PASIVOS FINANCIEROS 377.103.975 413.278.217

OPERACIONES FINANCIERAS 378.643.975 452.195.621

TOTAL 4.708.515.319 5.423.196.559


Estado de Gastos


AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA.AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y

SOCIEDADES MERCANTILES

- 234 -


obligatoriamente adjuntarse el desglose de las operaciones internas objeto de

eliminación.

A continuación se recogen dichas eliminaciones por operaciones internas así como una

serie de cuadros y gráficos que muestran dicho Presupuesto consolidado. Se incluyen

también los estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de

Organismos Autónomos y de la totalidad de las Sociedades Mercantiles que conforman

el Proyecto de Presupuesto consolidado para el ejercicio 2017.

2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS

Según se establece en el artículo 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el

estado de consolidación previsto en el artículo 166.1.c) del Real Decreto 2/2004, por

el que se aprueba el TRLRHL, se presentará, como mínimo, a nivel de grupo de

función y capítulo. La Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba

la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece que la

clasificación se realizará por Área de Gasto. En aplicación de la misma a continuación

se realiza un análisis por Área de Gasto del Proyecto de Presupuesto Consolidado del

Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de 2017,

del que se desprenden las siguientes consideraciones:

El 59,2 por ciento de los gastos del Proyecto de Presupuesto para 2017 se agrupa

en las áreas de gasto de Servicios Públicos Básicos y de Actuaciones de Carácter

Económico.

El 9,4 por ciento del Proyecto de Presupuesto para 2017, corresponde al área de

gasto de Deuda Pública.

El Área de gasto con mayor dotación en el ejercicio 2017 es la de Servicios Públicos

Básicos, con unos créditos de 2.262.592.969 euros, que representan el 41,7 por

ciento de la totalidad de los créditos de este Proyecto de Presupuesto consolidado que

asciende a 5.423.196.559 euros.

Recoge los créditos de políticas de gasto básicas de prestación de servicios del

Ayuntamiento, tales como las de Seguridad y Movilidad Ciudadana que contiene

créditos por un total de 781.674.266 euros, las de Vivienda y Urbanismo con una

dotación de 649.064.177 euros y las de Bienestar Comunitario y Medio Ambiente con

unos créditos que suponen 637.927.213 y 193.927.313 euros, respectivamente.

Por lo que respecta a las sociedades cien por cien municipales, se incluye el gasto

gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. y por la Empresa

- 235 -


Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, S.A. con un total de 173.697.908 y


En el área de gasto de Actuaciones de Carácter Económico con un importe de

945.301.426 euros y un peso específico sobre el total de 17,4 por ciento, se incluyen

las políticas de gasto de Transporte Público con un montante de 809.782.484 euros,

Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas con una dotación de 18.499.768

euros y otras Actuaciones de Carácter Económico, por un importe de 108.330.247

euros. En esta última se encuentran los gastos correspondientes a los servicios

informáticos, comunicaciones e innovación tecnológica.

Está incluido el gasto gestionado por la Empresa Municipal de Transportes con una

dotación para 2017 de 666.457.133 euros.

Además se incluyen las transferencias al Consorcio Regional de Transportes por


Al área de gasto de Actuaciones de Carácter General, se destinan créditos por

557.200.117 euros con un peso sobre el total del 10 por ciento. Incluye tres políticas

de gasto, Servicios de carácter general, Administración financiera y tributaria y

Órganos de gobierno, por importe de 294.125.115 euros, 231.879.210 euros y


El Área de gasto, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente está dotada en

el Proyecto de Presupuesto consolidado con Empresas con un total de 572.668.772

euros que suponen un peso del 10,6 por ciento del mismo. Se incluyen las políticas de

gasto de Sanidad con una dotación de 94.683.644 euros, Educación con 110.936.167

euros, Cultura con 212.951.990 euros y Deporte con unos créditos de 154.096.971

euros.

Dentro de Cultura, está incluida la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura,

Turismo y Negocio S.A. con un montante de 102.710.875 euros.

El Área de gasto Actuaciones de Protección y Promoción Social está dotada en este

Proyecto de Presupuesto con un total de 572.904.143 euros que suponen un peso de

un 10,6 por ciento del mismo. Incluye créditos destinados a Servicios Sociales y

Promoción Social, por importe de 490.424.590 euros, créditos para el Fomento del

Empleo por importe de 38.383.868 euros y créditos para Otras Prestaciones

Económicas a favor de Empleados por importe de 44.095.685 euros.

Por último, el área de gasto de Deuda Pública con unos créditos de 510.529.132

euros, representa un 9,4 por ciento del presupuesto 2017.

- 236 -


Se incluye el cuadro que conforma el estado de consolidación por Área de gasto y

Capítulos.

- 237 -

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2017

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, OO.AA.Y SOCIEDADES MERCANTILES DATOS EN EUROS

DENOMINACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 703.762.049 1.164.839.146 7.820.393 848.434 297.468.748 46.554.877 27.081.892 14.217.430 2.262.592.969

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 135.803.435 371.772.169 45.000 61.301.915 3.311.197 670.427 572.904.143

3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 270.006.851 222.064.064 107.655 19.815.966 58.301.161 80.000 2.293.075 572.668.772

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 463.470.278 162.873.014 2.119.410 145.080.741 134.913.734 5.345.000 9.542.437 21.956.812 945.301.426

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 287.546.961 165.750.841 9.461.914 7.953.415 16.883.525 69.440.177 163.284 557.200.117

0 DEUDA PÚBLICA 135.425.157 377.103.975 512.529.132

TOTAL 1.860.589.574 2.087.299.234 154.979.529 235.000.471 16.883.525 563.435.017 52.813.588 38.917.404 413.278.217 5.423.196.559

CAPÍTULOSÁREA DE GASTO

Servicios públicos básicos 41,72%

Actuaciones de protección y promoción social 10,56%

Producción de bienes públicos de carácter preferente

10,56%

Actuaciones de carácter económico 17,43%

Actuaciones de carácter general 10,27%

Deuda Pública 9,45%

ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2017

- 238 -


VII. PRESUPUESTO DE LAS

SOCIEDADES MERCANTILES

LOCALES

- 239 -


VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

1. ÁMBITO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), el Presupuesto General del

Ayuntamiento de Madrid incorpora las previsiones de gastos e ingresos de las

sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de

Madrid.

Las sociedades cuyos Presupuestos se integran en el Presupuesto General del

Ayuntamiento de 2017 son las siguientes:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT).

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS).

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. (Madrid Destino).

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.

(EMSFCM).

La constitución de la EMSFCM fue acordada el 25 de mayo de 2016 por el Pleno del

Ayuntamiento de Madrid. Desde el 16 de septiembre de 2016 está prestando de

forma directa los servicios funerarios y de cementerios que, hasta esa fecha,

prestaba la ya disuelta Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.

2. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Las previsiones de ingresos, gastos, inversiones y financiación de las sociedades

mercantiles locales para el ejercicio 2017 se han trasladado a unos estados de

ingresos y gastos por capítulos presupuestarios susceptibles de integrarse y

consolidarse con el presupuesto del propio Ayuntamiento de Madrid y con los de sus

Organismos autónomos. El artículo 165.4 del TRLHL exige que todos los

presupuestos que se integren en el Presupuesto General deban aprobarse sin déficit

inicial. Con el objetivo de equilibrar los presupuestos de las sociedades mercantiles

locales, al trasladar sus previsiones a los capítulos presupuestarios, se han utilizado

tanto el capítulo 8 de ingresos como el de gastos, recogiendo en ellos las

previsiones de variación del capital circulante.

De acuerdo con este criterio, en los siguientes cuadros y gráficos se muestran las

previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles locales para el

ejercicio 2017:

- 240 -


PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

EMPRESAS PÚBLICAS

INGRESOS POR CAPÍTULOS

(En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.

MADRID

DESTINO E.M.S.F.C.M. TOTAL

1 IMPUESTOS

DIRECTOS 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS

INDIRECTOS 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS

INGRESOS 0 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 30.555.729 72.630.526 70.436.625 0 173.622.880

5 INGRESOS

PATRIMONIALES 521.089.200 9.950.000 28.237.250 47.628.366 606.904.816

OPERACIONES

CORRIENTES 551.644.929 82.580.526 98.673.875 47.628.366 780.527.696

6 ENAJENACIÓN DE

INVERSIONES

REALES 0 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL 114.812.204 90.207.382 4.037.000 0 209.056.586

OPERACIONES DE

CAPITAL 114.812.204 90.207.382 4.037.000 0 209.056.586

8 ACTIVOS

FINANCIEROS 0 910.000 0 0 910.000

9 PASIVOS

FINANCIEROS 0 0 0 0 0

OPERACIONES

FINANCIERAS 0 910.000 0 0 910.000

TOTAL 666.457.133 173.697.908 102.710.875 47.628.366 990.494.282

- 241 -



EMPRESAS PÚBLICAS

GASTOS POR CAPÍTULOS

(En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.

MADRID

DESTINO E.M.S.F.C.M. TOTAL

1 GASTOS DE

PERSONAL 422.452.667 13.915.350 25.673.499 30.858.984 492.900.500

2 GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y

SERVICIOS 95.263.603 30.938.061 70.702.301 12.864.155 209.768.120

3 GASTOS

FINANCIEROS 2.119.410 6.000.000 5.000 0 8.124.410

4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 0 0 0 0 0

OPERACIONES

CORRIENTES 519.835.680 50.853.411 96.380.800 43.723.139 710.793.030

6 INVERSIONES

REALES 116.662.204 81.607.902 4.037.000 3.842.500 206.149.606

7 TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE

CAPITAL 116.662.204 81.607.902 4.037.000 3.842.500 206.149.606

8 ACTIVOS

FINANCIEROS 8.002.437 27.019.165 2.293.075 62.727 37.377.404

9 PASIVOS

FINANCIEROS 21.956.812 14.217.430 0 0 36.174.242

OPERACIONES

FINANCIERAS 29.959.249 41.236.595 2.293.075 62.727 73.551.646

TOTAL 666.457.133 173.697.908 102.710.875 47.628.366 990.494.282

- 242 -


E.M.T. 67%

E.M.V.S. 18%

MADRID DESTINO

10%

E.M.S.F.C.M. 5%

PRESUPUESTO TOTAL POR EMPRESAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

18%

INGRESOS PATRIMONIALES

61%

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

REALES 0%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

21%

ACTIVOS FINANCIEROS

0% PASIVOS FINANCIEROS

0%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS DE EMPRESAS

- 243 -


El importe agregado de los Presupuestos de 2017 de las sociedades mercantiles de

titularidad íntegra del Ayuntamiento de Madrid asciende a 990.494.282 euros. La

empresa con un mayor peso en este agregado es la EMT, cuyo Presupuesto supone un

67 por ciento del total.

INGRESOS

Las previsiones agregadas de ingresos por transferencias corrientes representan el

18 por ciento del total de las previsiones de ingresos. De las cuatro sociedades,

tres de ellas prevén ingresos por este concepto en el año 2017 de acuerdo a lo que

se detalla a continuación:

• La EMVS presupuesta transferencias corrientes por un importe total de

72.630.526 euros, de los que 72.230.526 euros corresponden a transferencias

corrientes del Ayuntamiento de Madrid. Este importe supone un incremento de

9.027.399 euros sobre lo presupuestado en 2016. Este incremento de la

financiación del Ayuntamiento de Madrid permitirá que la EMVS continúe en

2017 trabajando para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de

ciudadanos más desfavorecidos que requieren el uso de una vivienda y que por

su situación económica y social no pueden acceder a ella.

GASTOS DE PERSONAL

50%

GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

21%

GASTOS FINANCIEROS

1%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0%

INVERSIONES REALES

20%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0%

ACTIVOS FINANCIEROS

4% PASIVOS FINANCIEROS

4%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE EMPRESAS

- 244 -


• Madrid Destino presupuesta 70.436.625 euros por transferencias corrientes

para 2017, de los cuales 70.326.625 euros corresponden a transferencias

corrientes del Ayuntamiento de Madrid. Este importe supone un incremento de

17.204.590 sobre lo presupuestado inicialmente en 2016. Este incremente de

la transferencia corriente servirá para que en 2017 Madrid Destino profundice

en su esfuerzo de orientar la mayor parte de su actividad y recursos hacia los

servicios públicos encomendados. Esto es, la cultura, entendida como bien

común de interés general, y el turismo, como eje de acción transversal de la

ciudad con criterios de sostenibilidad y responsabilidad sobre su influencia en la

percepción pública de los espacios comunes, el patrimonio y paisaje urbanos,

así como el respecto a la diversidad y el reconocimiento de la riqueza social

que aporta el intercambio cultural. La empresa se concentrará en el diseño y

puesta en práctica de los mecanismos de eficacia en la gestión de la cultura, la

transparencia y la ejemplaridad en cuanto medio propio del Área de Gobierno

de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

En relación al Turismo, la empresa buscará profundizar igualmente su vínculo

con todas las áreas del Ayuntamiento atendiendo a su función transversal en el

desarrollo de las políticas públicas municipales, optimizando su sinergia con la

actividad cultural de la ciudad así como respetando la singularidad propia de

cada materia para el pleno desarrollo de sus respectivos potenciales.

• La EMT presupuesta 30.555.729 euros de ingresos por transferencias

corrientes, que corresponden en su totalidad a transferencias del Ayuntamiento

de Madrid. Esta cantidad presupuestada para el año 2017 supone 1.982.128

euros menos que lo presupuestado inicialmente en 2016 por la empresa. La

transferencia corriente que recibe esta sociedad del Ayuntamiento de Madrid

financia principalmente la actividad de ayuda a la movilidad.

En el Capítulo 5, ingresos patrimoniales, se recogen los ingresos de explotación,

los ingresos financieros, y los ingresos excepcionales, de cada una de estas

sociedades.

Los ingresos patrimoniales agregados previstos para el ejercicio 2017 ascienden a

606.904.816 euros que representan el 61 por ciento del total agregado de ingresos

de todos los capítulos. Los ingresos patrimoniales de la E.M.T., 521.089.200 euros,

representan el 86 por ciento de la cantidad total y se corresponde en su mayor

parte con la estimación de ingresos por la prestación del servicio de transporte de

viajeros. El incremento de los ingresos patrimoniales de la EMT respecto al

- 245 -


presupuesto de 2016 está en la línea de dar continuidad al cambio de tendencia en

la evolución de la producción que se ha puesto de manifiesto en 2016. Para ello se

plantea consolidar y ampliar la oferta de transporte en territorios recientemente

urbanizados y ocupados, como Valdebebas, Pitis, Cañaveral o Butarque. En

segundo lugar, aumentar el nivel de servicio prestado, acompañando al incremento

significativo de la demanda registrado en 2016, en especial en aquellas líneas en

las que se han detectado situaciones de alta ocupación en las horas punta.

Finalmente, llevando a cabo diferentes actuaciones de carácter más estructural en

la oferta de servicios, recuperando líneas suprimidas en domingos y festivos, e

introduciendo nuevas líneas en ámbitos exteriores a M-30, bien para mejorar la

conectividad transversal, bien para facilitar la accesibilidad a centros de actividad o

a equipamientos de alcance urbano. En consonancia con ello se presupuesta

alcanzar un nivel de producción de 90.933.178 km en línea lo que supone

2.529.765 km anuales más respecto al nivel de servicio actual y un aumento de un

2,86 por ciento del servicio prestado en 2016, en consonancia con los incrementos

de demanda esperados.

La EMVS prevé por este concepto 9.950.000 euros, que se corresponden en su

mayor parte con las previsiones de ingresos por alquileres. Al igual que ya ha

ocurrido en el año 2016, no se prevén ingresos por ventas de viviendas en 2017

debido a que no se prevén ingresos por ventas el próximo año dado que esta

sociedad ha redirigido su estrategia hacia el alquiler social.

En cuanto a Madrid Destino, su previsión de ingresos en este capítulo es de

28.237.250 euros, lo que supone una reducción de 5.212.160 euros sobre lo

presupuestado inicialmente en el ejercicio 2016. Esta disminución se debe

principalmente a que en 2017 una parte de las actividades presupuestadas como

encomiendas en 2016 pasan a presupuestarse como actividades financiadas a

través de la transferencia corriente.

La totalidad de los ingresos que la EMSFCM presupuesta para el año 2017,

47.628.366 euros, son ingresos patrimoniales que se corresponden con la

estimación de la cifra de negocio de la sociedad por la prestación del servicio

funerario y de cementerios.

En el año 2017, las transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid que

presupuestan las sociedades mercantiles locales son las siguientes:

• La EMT presupuesta 114.812.204 euros de los cuales 111.602.924 euros

corresponden con la previsión de financiación a recibir en 2017 del

- 246 -


Ayuntamiento de Madrid como Inversión Financieramente Sostenible en su

mayor parte para la adquisición de 250 autobuses y 18 minibuses.

• La EMVS presupuesta 90.207.382 euros provenientes en su totalidad del

Ayuntamiento de Madrid y que se destinarán a la adquisición y construcción de

viviendas destinadas al alquiler social.

• Madrid Destino presupuesta 4.037.000 euros provenientes también en su

totalidad del Ayuntamiento de Madrid y que destinará esta sociedad a las

inversiones necesarias para el adecuado mantenimiento de los inmuebles que

gestiona.

La cantidad que presupuesta la EMVS en el capítulo 8 se corresponde con la

previsión de ingresos por recuperación de préstamos a adjudicatarios de viviendas.

No se espera disposición de préstamos en ninguna de las cuatro empresas durante

2017, por lo que los ingresos agregados previstos por pasivos financieros son

nulos.

GASTOS:

Los Capítulos con mayor peso en el agregado de gastos son, de una parte, el de

gastos de personal, cuya cuantía asciende a 492.900.500 euros, correspondiendo el

86 por ciento de los mismos a la EMT y, de otra parte, el de gastos en bienes

corrientes y servicios, por importe de 209.768.120 euros, que en un 45 por ciento

corresponden también a la EMT.

El Capítulo 1 agregado de las cuatro empresas representa el 50 por ciento de los

gastos totales. El incremento de los gastos de personal previsto para el año 2017 de

las tres empresas que ya existían en 2015 es de un 1,6 por ciento en relación a lo

presupuestado para el año 2016. Los gastos de personal de la nueva empresa, la

EMSFCM, ascenderán a 30.858.984 euros.

El Capítulo 2 recoge los gastos de explotación (excepto los de personal y las

amortizaciones) y los gastos excepcionales. El valor agregado de este Capítulo

representa el 21 por ciento del total. La empresa con un mayor importe

presupuestado en este capítulo es la EMT con 95.263.603 euros, siendo el gasto en

consumos, principalmente gasóleo y suministros, el concepto de mayor cuantía en

este capítulo. Madrid Destino presupuesta 70.702.301 euros, siendo las partidas más

importantes las de publicidad, propaganda y promoción, los gastos originados por las

actividades culturales (caches, gastos de montaje, taquilleros, acomodadores,..), los

gastos de contratación de los informadores turísticos y los ligadas a los edificios que

- 247 -


gestiona esta sociedad (limpieza, vigilancia, suministros,...). La EMVS presupuesta

30.938.061 euros, siendo las partidas más importantes las destinadas a los gastos de

las viviendas en alquiler (comunidades, suministros,...). La EMSFCM presupuesta

12.864.155 euros en este capítulo, que se corresponden con las previsiones de gastos

corrientes vinculados a la actividad de esta sociedad.

Los gastos financieros ascenderán a 8.124.410 euros, lo que supone una disminución

de 1.014.542 euros respecto a lo presupuestado por este concepto en 2016. Las

únicas empresas que mantendrán endeudamiento con entidades financiera en 2017

son la EMT y la EMVS. En 2017 se va a producir una disminución total del

endeudamiento con entidades financieras en 36.174.242 euros. La EMT lo va a reducir

en 21.956.812 euros y la EMVS en 14.217.430 euros. Ambas cantidades se recogen

en el Capítulo 9.

Las inversiones previstas suponen el 20 por ciento del Presupuesto agregado de las

sociedades. La EMT presupuesta 116.662.204 euros, siendo la partida más

significativa, como ya se ha indicado, la destinada a la adquisición de 250 autobuses y

18 minibuses por un importe total de 84.900.000 euros. La EMVS presupuesta

81.607.902 euros, que corresponde en su mayor parte a obras en promociones

nuevas y a la adquisición directa de viviendas que se destinaran al alquiler social.

Madrid Destino presupuesta 4.037.000 euros, que destinará a las inversiones

necesarias en los inmuebles que gestiona. La EMSFCM presupuesta para la realización

de inversiones 3.842.500 siendo la partida más importante la destinada a la

construcción de unidades de enterramiento.

Los importes recogidos en el Capítulo 8 se corresponden casi en su totalidad con las

previsiones de incremento del capital circulante de las cuatro sociedades que se

recogen en sus presupuestos iniciales con el objeto de presentarlos equilibrados.

Como ya se ha indicado, el Capítulo 9 recoge las amortizaciones de deuda a largo

plazo que se van a realizar en el año 2017 en la EMT, 21.956.812 euros, y en la

EMVS, 14.217.430 euros.

3. COMPARACIÓN 2016-2017:

En los siguientes cuadros se comparan los datos agregados de los Presupuestos de

2017 de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al

Ayuntamiento de Madrid con los Presupuestos de 2016 de esas mismas sociedades.

- 248 -



EMPRESAS PÚBLICAS

INGRESOS

COMPARACIÓN 2017-2016

(En Euros)

CAPÍTULOS 2016 2017 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.036.725 173.622.880 14,20%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 606.192.082 606.904.816 0,12%

OPERACIONES CORRIENTES 758.228.807 780.527.696 2,94%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69.183.204 209.056.586 202,18%

OPERACIONES DE CAPITAL 69.183.204 209.056.586 202,18%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.426.774 910.000 -62,50%


OPERACIONES FINANCIERAS 2.426.774 910.000 -62,50%

TOTAL 829.838.785 990.494.282 19,36%

- 249 -



EMPRESAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPARACIÓN 2017-2016

(En Euros)

CAPÍTULOS 2016 2017 %

1 GASTOS DE PERSONAL 485.688.242 492.900.500 1,48%

2 GTOS. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 201.639.967 209.768.120 4,03%

3 GASTOS FINANCIEROS 9.138.952 8.124.410 -11,10%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 696.467.161 710.793.030 2,06%

6 INVERSIONES REALES 74.167.903 206.149.606 177,95%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 74.167.903 206.149.606 177,95%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.298.029 37.377.404 116,08%

9 PASIVOS FINANCIEROS 41.905.692 36.174.242 -13,68%

OPERACIONES FINANCIERAS 59.203.721 73.551.646 24,23%

TOTAL 829.838.785 990.494.282 19,36%

Para realizar la comparación en términos homogéneos, en la columna de 2016 se ha

incluido el presupuesto para este año de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de

Madrid, S.A., que se correspondía al periodo desde el 1 de enero al 15 de septiembre

de 2016, más el presupuesto de la EMSFCM que se elaboró para el periodo del 16 al

31 de diciembre de 2016.

El presupuesto total agregado de las empresas íntegramente municipales se

incrementa en 2017 en relación con el presupuesto de 2016 en 160.655.497 euros

que supone una aumento porcentual del 19,4 por ciento.

- 250 -


En cuanto a los ingresos debe destacarse el incremento de las transferencias de

capital, que aumentan en 139.873.382 euros que, como ya se ha comentado, va a

permitir incrementar de una manera muy significativa las inversiones a realizar por las

sociedades mercantiles locales.

En cuanto a los gastos, de forma paralela, destaca el importante incremento del 178

por ciento de las inversiones.

4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

Las previsiones de ingresos, gastos y resultados que se recogen en las cuentas de

pérdidas y ganancias previstas para 2017 así como las estimaciones de cierre de 2016

de las cuatro sociedades de titularidad cien por cien municipal, son las que se reflejan

en el siguiente cuadro.

El resultado estimado agregado en el año 2016 es de unos beneficios de 32.937.281

euros. El mayor beneficio corresponde a la EMVS (19.206.175 euros); la EMT estima

un beneficio de 9.616.530 euros, Madrid Destino cerrará el ejercicio 2016 con un

beneficio de 2.615.043 euros y la EMSFCM finalizará con unos resultados positivos de

1.499.533 euros.

De acuerdo con las previsiones de ingresos y gastos recogidos en los presupuestos de

las cuatro sociedades, en el año 2017 el resultado agregado positivo será de

37.470.134 euros manteniéndose todas las sociedades en beneficios.

- 251 -



EMPRESAS PÚBLICAS

(En Euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA INGRESOS

2016

INGRESOS

2017 %

GASTOS

2016

GASTOS

2017 %

RESULTADO

2016

RESULTADO

2017 %

E.M.T. 550.087.989 572.818.835 4,13% 540.471.459 561.600.900 3,91% 9.616.530 11.217.935 16,65%

E.M.V.S. 82.050.535 88.080.526 7,35% 62.844.360 65.778.467 4,67% 19.206.175 22.302.059 16,12%

MADRID DESTINO 95.202.853 106.383.293 11,74% 92.587.810 105.969.000 14,45% 2.615.043 414.293 -84,16%

E.M.S.F.C 48.806.293 50.396.215 3,26% 47.306.760 46.860.368 -0,94% 1.499.533 3.535.847 135,80%

TOTAL 776.147.670 817.678.869 5,35% 743.210.389 780.208.735 4,98% 32.937.281 37.470.134 13,76%

- 252 -


VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE

CONFORMAN LA DELIMITACIÓN SEC

- 253 -


VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 2010

La Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, en sus artículos 3 y 11 establece que la

elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de las Administraciones

Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al

principio de estabilidad presupuestaria. Se entenderá por estabilidad presupuestaria

de las Corporaciones Locales la situación de equilibrio o superávit estructural

computado en términos de capacidad de financiación del presupuesto consolidado

de la Corporación Local y de todas las entidades dependientes consideradas dentro

del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y delimitación del

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) regulado en el

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Nº 549/2013, que entró en vigor

el día 1 de septiembre de 2014.

De acuerdo con las indicaciones recibidas de la Subdirección General de Análisis y

Cuentas del Sector Público de la Intervención General de la Administración del

Estado, de las entidades existentes a fecha de entrada en vigor de este

Presupuesto General para 2017, se consideran dependientes del Ayuntamiento de

Madrid y deben sectorizarse como administraciones públicas las siguientes:

El propio Ayuntamiento de Madrid.

Sus Organismos Autónomos: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia

para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y la Agencia

de Actividades.

Las sociedades municipales: Madrid Calle 30, S.A., Madrid Destino, Cultura,

Turismo y Negocio, S.A., y Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de

Madrid., S.A.

El Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

El presupuesto consolidado de las entidades que conforman el sector

Administraciones Públicas dependiente del Ayuntamiento de Madrid se ha

elaborado aplicando los criterios del SEC 2010.

El resultado de la consolidación aporta un importe total de ingresos no financieros

de 4.701.965.724 euros y una cifra total de gastos no financieros de 4.277.570.268

euros.

- 254 -


Presupuesto Consolidado Ayto., OO.AA. y Sdades. SEC

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ENTORNO SEC (En Euros)CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ENTORNO SEC (En Euros)

INGRESOS


2017 %


2 IMPUESTOS INDIRECTOS 137.594.486 2,93

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 584.375.786 12,43 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 584.375.786 12,43

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.472.158.722 31,30

5 INGRESOS PATRIMONIALES 82.040.675 1,74 5 INGRESOS PATRIMONIALES 82.040.675 1,74


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.500.000 0,07



INGRESOS NO FINANCIEROS 4.701.965.724 99,98

8 ACTIVOS FINANCIEROS 910.000 0,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 910.000 0,02


OPERACIONES FINANCIERAS 910.000 0,02 OPERACIONES FINANCIERAS 910.000 0,02

TOTAL INGRESOS 4.702.875.724 100,00 TOTAL INGRESOS 4.702.875.724 100,00

GASTOS


2017 %


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.920.156.336 40,83

3 GASTOS FINANCIEROS 168.735.340 3,59 3 GASTOS FINANCIEROS 168.735.340 3,59


5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525 0,36 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 16.883.525 0,36





GASTOS NO FINANCIEROS 4.277.570.268 90,96

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.984.051 0,72 8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.984.051 0,72


OPERACIONES FINANCIERAS 425.305.456 9,04 OPERACIONES FINANCIERAS 425.305.456 9,04

TOTAL GASTOS 4.702.875.724 100,00 TOTAL GASTOS 4.702.875.724 100,00

RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO 424.395.456RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO 424.395.456

RESULTADO TOTAL 0RESULTADO TOTAL 0

- 255 -


De los datos, distribuidos por capítulos y por tipo de operaciones, y comparándolos

con el presupuesto homogéneo de 2016, se observa que el gasto corriente aumenta

un 7,7 por ciento, como consecuencia del incremento del 2,9 por ciento del capítulo

1; el incremento en el capítulo 2, del 12 por ciento y en el capítulo 4 un aumento

del 16,9 por ciento. Estas subidas han contrarrestado el descenso del 6,6 por ciento

en capítulo 3 (Gastos Financieros) y del 1,2 por ciento en capítulo 5 (Fondo de

Contingencia y otros Imprevistos).

Si se tienen en cuenta los gastos por operaciones de capital, el presupuesto de

gastos consolidados en términos del SEC 2010 para el ejercicio 2017 aumenta en

un 10,2 por ciento en comparación con el presupuesto homogéneo del ejercicio

2016.

Los ingresos y los gastos no financieros, aumentan un 4,8 y un 10,2 por ciento,

respectivamente, lo que provoca que la capacidad de financiación para 2017, sea

de 424.395.456 euros, lo que supone un 29,9 por ciento menos en relación al

ejercicio 2016.

- 256 -


IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

- 257 -


IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2016

El avance de la liquidación del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de

Madrid y Organismos Autónomos para 2016 que se presenta coincide con el

comunicado al Ministerio de Hacienda y Administración Pública en el informe

trimestral de ejecución del tercer trimestre, de acuerdo con la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera

que recoge en su artículo 6 la obligación de suministrar la información necesaria

para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley y que fue desarrollado por

la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre.

La ejecución del Presupuesto de ingresos no financieros del consolidado del

Ayuntamiento y sus organismos autónomos arrojará un total de 4.841,8 millones

de euros. Por tipo de operaciones los ingresos corrientes alcanzarán los 4.753,8

millones de euros y los ingresos de capital los 88,1 millones de euros.

Por lo que respecta al Presupuesto de gastos, la previsión de cierre del total de

gastos se estima en 4.628,2 millones de euros.

Por tipo de operaciones, la previsión de gasto corriente se estima en 3.279,4

millones de euros, las operaciones de capital supondrán 410,2 millones de euros, y

las financieras 938,6 millones de euros. Estas últimas incluyen 346,4 millones de

euros destinados a la preamortización de deuda.

Con las estimaciones realizadas de ingresos y gastos la proyección prevista para el

consolidado Ayuntamiento de Madrid y OO.AA., a 31 de diciembre, arroja los

siguientes datos:

El ahorro bruto se situará en unos importes de 1.474,4 millones de euros.

El ahorro neto será positivo y está previsto que alcance los 570 millones de

euros.

El resultado presupuestario no financiero supondrá un importe de 1.152,2

millones de euros.

Por último el resultado presupuestario total ascenderá a 216,6 millones de

euros.

- 258 -


X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA

DEUDA

- 259 -


X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

1. DEUDA SEC 2010

En el Cuadro 1 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid,

medida dentro del perímetro de consolidación del SEC 2010, donde además de los

Organismos Autónomos se incluye la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de

Madrid, S.A., única con endeudamiento dentro del sector de las Administraciones

Públicas, ascenderá, a 31 de diciembre de 2016, a 3.860.847.780 euros. En este

importe se incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento

(3.696.369.661 euros de largo plazo y 0 euros de corto plazo), de sus Organismos

Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles (164.478.119 euros),

correspondiendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de

Madrid.

A 31 de diciembre de 2017 el capital vivo ascenderá a 3.469.526.375 euros. En

este importe se incluyen las operaciones de endeudamiento del propio

Ayuntamiento (3.319.265.686 euros), de sus Organismos Autónomos (0 euros) y

de las Sociedades Mercantiles SEC 2010 (150.260.689 euros).

2. DEUDA PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO.

En el Cuadro 2 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid,

medida según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)2

El Protocolo de Déficit Excesivo se establece para determinar los valores máximos

de deuda (60 por ciento del PIB) y déficit (3 por ciento del PIB) permitidos a las

Administraciones Públicas de los países de la Unión Monetaria Europea. En nuestro

país los datos correspondientes se publican por el Banco de España.

, ascenderá, a

fecha 31 de diciembre de 2016, a 3.844.693.038 euros. En este importe se

incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento

(3.680.214.919 euros a largo plazo y 0 a corto plazo), de sus Organismos

Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC 2010 (164.478.119

euros a largo plazo) correspondiendo dicho importe a la Empresa Municipal de la

Vivienda y Suelo de Madrid.

Como ya se ha indicado en la nota a pie de página, no se incluyen en la deuda viva

del Ayuntamiento, el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad

de Préstamos, otorgados en 2007 y 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y

2 Según la metodología PDE no se incluyen los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas no se consideran a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo.

- 260 -


Comercio por importes que ascienden a 31.12.2016, a 15.692.308 euros y 462.434

euros, respectivamente; en consecuencia tampoco se consideran las

Amortizaciones, 2.615.385 euros y 66.062 euros, a amortizar en 2017,

correspondientes a las Ayudas citadas.

Por ello, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, así como las

amortizaciones a realizar en este ejercicio 2016, por importe total de 901.708.196

euros (de las que 346.419.632 euros se financiaran con 346.408.373 euros

procedentes del Remanente de Tesorería para Gastos Generales del Ayuntamiento

de Madrid y sus Organismos Autónomos, en aplicación del artículo 32 de la Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, y 11.259 euros, correspondientes a un mayor importe en la

amortización del año 2016 en el préstamo de “tipo francés” que por importe inicial

de 10.000.000 euros fue formalizado por MADRIDEC el 31 de julio de 2012 y

subrogado por el Ayuntamiento de Madrid el 26 de diciembre de 2013, que se

financiaran con ahorro procedente del Capítulo 3. Gastos Financieros), la Deuda

Viva a 31 de diciembre de 2016 se situará en 3.844.693.038 euros.

El presupuesto proyectado para el año 2017, no contiene cifra alguna de

endeudamiento ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en la EMVS. El importe

destinado para las amortizaciones en dicho año 2017 asciende a 388.639.958

euros. En cuanto a la Deuda a Corto Plazo, hay que tener en cuenta que el Capital

Vivo existente a 31 de diciembre de 2016 se ha previsto que ascenderá a 0 euros y

que a 31 de diciembre de 2017 la estimación es igualmente de 0 euros.

Considerando todo lo anterior, la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2017 se situará

en 3.456.053.080 euros, con lo que se producirá una reducción del endeudamiento

de 388.639.958 euros.

Es importante señalar en este aspecto, que la Deuda Viva según el Protocolo de

Déficit Excesivo es la realmente relevante a los efectos del cumplimiento de los

objetivos de déficit y deuda marcados por la Unión Monetaria Europea para los

países miembros. Este criterio ha sido incorporado por nuestro ordenamiento

jurídico en la legislación que regula la estabilidad presupuestaria.

- 261 -


3. DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL

ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL.

En los Cuadros 3, 4 y 5 se recoge el detalle de la Deuda del Sector Público

Municipal, entendido éste como Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades

mercantiles SEC 2010 y Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal,

donde figura tanto el endeudamiento a largo como a corto plazo.

Los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento previsto. Respecto a las

Sociedades mercantiles SEC 2010, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

(EMVS) no presenta para el año 2017 nuevo endeudamiento. De las Sociedades

mercantiles de capital íntegramente municipal, tampoco se prevé endeudamiento

para el año 2017.

El largo plazo refleja el capital vivo a 31 de diciembre de 2016, el nuevo

endeudamiento y las amortizaciones previstas en 2017, y el capital vivo estimado a

31 de diciembre de 2017. El corto plazo detalla el capital vivo estimado por

operaciones de tesorería a 31 de diciembre de 2016 y la previsión de capital vivo a

31 de diciembre de 2017.

3.1 LARGO PLAZO

En aplicación del artículo 32 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera, según la redacción dada por la Ley

Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector

público y de las reglas especiales contenidas en la misma, el Ayuntamiento de

Madrid va a destinar en 2016 parte del superávit presupuestario obtenido de la

liquidación del ejercicio 2015 a reducir el nivel de endeudamiento neto

(346.408.373 euros). Dicho importe junto con las amortizaciones ordinarias a

realizar en el año 2016 (557.981.274 euros, de los que 557.970.015 euros fueron

presupuestados inicialmente y 11.259 euros, correspondientes a un mayor importe

en la amortización del préstamo de “tipo francés” que por importe inicial de

10.000.000 euros fue formalizado por MADRIDEC el 31 de julio de 2012 y

subrogado por el Ayuntamiento de Madrid el 26 de diciembre de 2013, financiados

con ahorro procedente del Capítulo 3. Gastos Financieros), situarán la deuda viva a

largo plazo prevista a 31 de diciembre de 2016 en 3.696.369.661 euros.

- 262 -


Al no contener el presupuesto proyectado para el año 2017 cifra alguna de

endeudamiento y ascender el importe destinado para las amortizaciones en dicho

año a 377.103.975 euros, la deuda viva a 31 de diciembre de 2017, con el presente

presupuesto, se situará en 3.319.265.686 euros.

Si bien el Ayuntamiento de Madrid históricamente ha acudido a diferentes mercados

financieros para obtener la financiación necesaria vía emisiones de valores o

préstamos, las Sociedades mercantiles SEC 2010 y las de capital íntegramente

municipal únicamente se endeudan o bien a través de préstamos en sus diversas

modalidades o en algunas ocasiones mediante leasing financiero. Cabe destacar

que el endeudamiento de los Organismos Autónomos es cero, tal y como se ha

señalado, y que del resto del Sector Público Municipal considerado, a 31 de

diciembre de 2016 sólo tendrán endeudamiento la EMVS y la EMT.

En relación con el endeudamiento para el año 2017, se tiene previsto que la

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la Empresa Municipal de

Transportes (EMT) no concierten nuevas operaciones de préstamo.

Además de los 377.103.975 euros ya mencionados de amortización previstos para

2017 en el Ayuntamiento, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo se

reflejan tanto las amortizaciones como las subrogaciones y las cancelaciones

previstas, cuyo total asciende a 14.217.430 euros y en la Empresa Municipal de

Transportes, las amortizaciones de operaciones de financiación previstas para el

próximo ejercicio ascienden a 21.956.812 euros.

Teniendo en cuenta las amortizaciones, en el año 2017 se producirá una

disminución neta de la deuda viva conjunta de Ayuntamiento, Organismos

Autónomos, Sociedades mercantiles SEC 2010 y Sociedades mercantiles de capital

íntegramente municipal, de 413.278.217 euros, que se corresponderá, con una

disminución en el Ayuntamiento de 377.103.975 euros, en la EMVS de 14.217.430

euros y en la EMT de 21.956.812 euros.

A 31 de diciembre de 2017, la deuda del conjunto del Sector Público Municipal se

situará en 3.540.009.038 euros, tras la reducción de 413.278.217 euros señalada.

En consecuencia, el peso del endeudamiento del Ayuntamiento sobre el de todo el

Sector Público Municipal será del 93,8 por ciento.

- 263 -


3.2 CORTO PLAZO

Ningún Organismo Autónomo tiene operaciones de tesorería concertadas. De las

Sociedades mercantiles SEC 2010 la EMVS tampoco tiene concertada ninguna

operación de corto plazo; con respecto a las sociedades de capital íntegramente

municipal la EMT tienen operaciones de corto plazo concertadas en la actualidad,

por importe de 32.000.000 de euros, previéndose unos saldos dispuestos a 31 de

diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017 de cero euros.

Por su parte, el Ayuntamiento tiene previsto reducir próximamente el límite total

disponible en operaciones de tesorería a 300 millones de euros desde los 500

millones de euros formalizados el 1 de julio de 2016. El volumen previsto de

operaciones de tesorería formalizadas en 2017, responde a las necesidades de

tesorería previstas a lo largo de dicho ejercicio.

Las disposiciones de las operaciones de tesorería son variables y se efectúan según

las necesidades transitorias que van surgiendo en la Tesorería Municipal, teniendo

un coste del 0,10 % anual por la no disposición de los fondos disponibles.

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto un saldo dispuesto en operaciones de

corto plazo, a 31 de diciembre de 2016 de cero euros y a 31 de diciembre de 2017,

igualmente de cero euros. De todas formas, si fuese necesario para poder cumplir

con los objetivos de periodo medio de pago establecido en esas fechas, se

dispondrá de los fondos precisos para ello de las líneas de tesorería que se

encuentren formalizadas.

El Presupuesto para 2017 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto un saldo medio

de 170 millones de euros por operaciones de corto plazo, al objeto de cubrir los

posibles desfases transitorios de tesorería que se produzcan.

Durante el año 2017 se podrá, si se estima conveniente, proceder a la concertación

de nuevas operaciones por un importe total que, si bien no se puede determinar

con exactitud, se sitúe en todo momento por debajo del límite permitido por la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales establecido en el 30 por ciento de los ingresos

corrientes liquidados que, en la actualidad, asciende a 1.433,45 millones de euros.

- 264 -


CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOOPERACIONES FINANCIERAS A 31-12-2016 2017 2017 A 31-12-2017

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle en Cuadro 3) 2.686.369.661 0 177.103.975 2.509.265.686

TOTAL EMISIONES (ver detalle en Cuadro 3) 1.010.000.000 0 200.000.000 810.000.000

TOTAL AYUNTAMIENTO LARGO PLAZO 3.696.369.661 0 377.103.975 3.319.265.686

TOTAL AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO (ver detalle en Cuadro 5) 0 0

TOTAL AYUNTAMIENTO LARGO Y CORTO PLAZO 3.696.369.661 0 377.103.975 3.319.265.686

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2016 2017 2017 A 31-12-2017

0,00

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD.AMORTIZ./SUBROG./

CANCELAC. CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2016 2017 2017 A 31-12-2017

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle 3) 164.478.119 0 14.217.430 150.260.689

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 164.478.119 0 14.217.430 150.260.689

TOTAL SOCIEDADES SEC 2010 164.478.119 0 14.217.430 150.260.689

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2016 2017 2017 A 31-12-2017

TOTAL DEUDA SEC 2010 3.860.847.780 0 391.321.405 3.469.526.375

CUADRO 1

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010

PRESUPUESTO 2017

AYUNTAMIENTO

DEUDA SEC 2010

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO

TOTAL DEUDA SEC 2010

- 265 -


CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2016 2017 2017 A 31-12-2017

TOTAL AYUNTAMIENTO (ver detalle en Cuadro 3) 1 3.680.214.919 0 374.422.528 3.305.792.391


TOTAL SOCIEDADES SEC 2010 (ver detalle en Cuadro 3) 2 164.478.119 0 14.217.430 150.260.689

TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO LARGO PLAZO 3.844.693.038 0 388.639.958 3.456.053.080

TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO CORTO PLAZO (ver detalle en Cuadro 5) 0 0

TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO LARGO Y CORTO PLAZO 3.844.693.038 0 388.639.958 3.456.053.080

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010PRESUPUESTO 2017

DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVOCUADRO 2

1 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, respectivamente, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.

- 266 -



BILATERAL BEI 2004 60.000.000 0 60.000.000

SINDICADO DEXIA SABADELL BANCO LOCAL-SCH 2005 200.000.000 0 200.000.000

BILATERAL BEI 2006 12.000.000 0 12.000.000

BILATERAL ICO 2006 63.000.000 0 63.000.000

BILATERAL DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2007 25.000.000 0 25.000.000

AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2007 15.692.308 2.615.385 13.076.923

AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2008 462.434 66.062 396.372

MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO A 2011 1.281.150.000 21.600.000 1.259.550.000

MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO B 2011 69.001.420 6.770.561 62.230.859

BILATERAL BANKIA 2013. REFINANCIACIÓN 81.292.466 0 81.292.466

BILATERAL CAIXABANK 2013. REFINANCIACIÓN 62.212.926 0 62.212.926

BILATERAL BBVA 2013. REFINANCIACIÓN 22.311.181 0 22.311.181

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BBVA TIPO VARIABLE 146.666.667 26.666.667 120.000.000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAJA RURAL CM TIPO VARIABLE 2.200.000 400.000 1.800.000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BANKIA TIPO VARIABLE 73.333.333 13.333.334 59.999.999

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B. SABADELL TIPO VARIABLE 71.866.667 13.066.667 58.800.000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAIXABANK TIPO VARIABLE 188.637.837 34.297.789 154.340.048

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B.SABADELL TIPO FIJO 45.500.000 6.500.000 39.000.000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAIXABANK TIPO FIJO 43.750.000 6.250.000 37.500.000

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BANKINTER TIPO FIJO 19.179.414 2.739.917 16.439.497

PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B.SANTANDER TIPO FIJO 87.500.000 12.500.000 75.000.000

BILATERAL BBVA MADRIDEC 2005 (7.212.150 €) 1.923.240 480.810 1.442.430

BILATERAL DEXIA SABADELL MADRIDEC 2006 (19.230.000 €) 7.396.154 1.479.231 5.916.923

BILATERAL ICO MADRIDEC 2006 (20.770.000 €) 13.846.680 1.384.664 12.462.016

POLIZA BBVA MADRIDEC 2007 (25.000.000 €) 3.125.000 3.125.000 0

POLIZA IBERCAJA MADRIDEC 2007 (10.000.000 €) 1.000.000 1.000.000 0

BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2007 (15.000.000 €) 11.000.000 1.000.000 10.000.000

BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2008 (10.000.000 €) 7.500.000 666.667 6.833.333

BILATERAL BBVA MADRIDEC 2008 (25.000.000 €) 16.875.000 2.500.000 14.375.000

SIND. BANKIA-BBVA-CAIXABANK MADRIDEC 2009 (120.000.000 €) 51.428.571 17.142.858 34.285.713

BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2012 (10.000.000 €) 1.518.363 1.518.363 0

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 2.686.369.661 0 177.103.975 2.509.265.686

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC2010

LARGO PLAZO

AYUNTAMIENTO

CUADRO 3

PRESUPUESTO 2017

- 267 -


CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOEMPRESTITOS A 31-12-2016 2.017 2.017 A 31-12-2017

OBLIGACIONES 2006 (15 AÑOS) 200.000.000 200.000.000


OBLIGACIONES 2007 (10 AÑOS) 200.000.000 200.000.000 0



TOTAL EMPRESTITOS 1.010.000.000 0 200.000.000 810.000.000

TOTAL AYUNTAMIENTO 3.696.369.661 0 377.103.975 3.319.265.686


0


CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD.AMORTIZ./SUBROG./

CANCELAC. CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2016 2017 2017 A 31-12-2017


No subrogables-VPO (arrendamientos) - VPPA -VPPAOCJM 11.821.099 0 2.159.234 9.661.865

Subrogables Venta- VPO Especial - VIS 18.260.251 0 1.593.125 16.667.126

Subrogables Venta - VPP/VPPB/VPPL/VPP Suelo Tasado 118.170.077 0 4.010.426 114.159.651

Suelo (subrogable Construcción) Suelo Financiación Libre 1.670.622 0 1.670.622 0

Financiación Sede EMVS - Hipoteca Edificio (no subrogable) 8.875.515 0 1.617.357 7.258.159

Pólizas de préstamo (no subrogables) 5.680.555 0 3.166.667 2.513.888

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 164.478.119 0 14.217.430 150.260.689

TOTAL SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 164.478.119 0 14.217.430 150.260.689

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010


CUADRO 3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017

SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010

LARGO PLAZO

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CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y LEASING A 31-12-2016 2017 2017 A 31-12-2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID

Préstamos 74.458.715 0 19.083.429 55.375.286

Leasing 17.980.760 0 2.873.383 15.107.377

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 92.439.475 0 21.956.812 70.482.663

TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 92.439.475 0 21.956.812 70.482.663

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2016 2.017 2.017 A 31-12-2017

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 3.953.287.255 0 413.278.217 3.540.009.038

CAPITAL VIVO CAPITAL VIVOA 31-12-2016 A 31-12-2017

AYUNTAMIENTO 0 0

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 0 0

EMPRESAS MUNICIPALES SEC 2010 0 0

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 0 0

EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 0 0

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO 0 0

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO

Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPALPRESUPUESTO 2017

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010

PRESUPUESTO 2017SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL

CUADRO 4

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO

EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL)

LARGO PLAZO

CUADRO 5

- 269 -


- 270 -


XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

- 271 -


XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES (2017-2020) PRESUPUESTO 2017

INTRODUCCIÓN

La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las

obligaciones de suministro de información prevista en Ley Orgánica 2/2013, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé que se remita,

antes del día 31 de enero, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los

presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales, así como la información de

las inversiones previstas a realizar en los tres ejercicios siguientes al del presupuesto

aprobado, con su correspondiente propuesta de financiación. El formato y contenido

del documento a remitir se adaptará al modelo que determine el Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas. Por otra parte debe reseñarse que la

información que se incluye en este apartado relativa a las inversiones del periodo

2017-2020, puede ser objeto de actualización con carácter previo a su remisión

definitiva al citado Ministerio.

El Proyecto de Presupuestos para 2017, al igual que ha estado sucediendo desde

2004, presenta una desagregación de los créditos previstos en el capítulo 6,

inversiones reales, a través de proyectos de inversión, que caracterizan y dan valor a

la simple aplicación presupuestaria. La relación de los proyectos de inversión así como

una serie de características de los mismos (financiación, año de inicio y fin,

responsable de la gestión, línea de inversión, localización, accesibilidad, etc.) se unen

en un documento específico, a los presupuestos de cada anualidad.

En el presente ejercicio, para dar cumplimiento a la información prevista en el citado

artículo de la Orden Ministerial, se han recogido, en cada proyecto de inversión

previsto en el Presupuesto de inversiones 2017, no sólo el importe de dicho ejercicio

sino también las anualidades futuras que han sido comunicadas al Área de Economía y

Hacienda, así como otros proyectos de inversión en gastos recurrentes que no siendo

plurianuales sí tienen esta repetitiva periodicidad. Esta información, que siempre se ha

ofrecido referida a las inversiones del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, se

presenta además para el conjunto de las inversiones de todo el Sector Público

Municipal, esto es Empresas Públicas, ya sean de capital mayoritario o no y

Fundaciones y otros Entes del Sector Público Municipal.

A continuación se va a hacer una descripción de la información que contienen los

referidos cuadros de proyectos de inversión para el cuatrienio 2017-2020.

Por un lado, tal y como se ha expuesto, se recogen las inversiones de todo el

Sector Público municipal que tienen la característica de “Administración Pública”,

- 272 -


desagregándose la información de las inversiones del Ayuntamiento, Organismos

Autónomos y Empresas que consolidan en el perímetro SEC-2010. Por otro lado se

recogen además el resto de inversiones de Sociedades Mercantiles, tanto con una

participación del cien por cien en el capital social como aquellas participadas de forma

mayoritaria y demás entes del Sector Público dependientes del Ayuntamiento de

Madrid.

Respecto a la información contenida en cada una de las columnas que conforma el

documento se hacen las siguientes apreciaciones:

El código de proyecto de inversión es una numeración secuencial que viene

recogida para aquellos proyectos tanto del Ayuntamiento como de los Organismos

Autónomos.

La columna Denominación recoge el nombre característico del proyecto o

actuación.

Las columnas fecha inicio y fin dan la información del comienzo de cada inversión y

de su año previsto de terminación.

En la información del Coste Total se ha tenido en cuenta, para cada proyecto de

inversión previsto en el Presupuesto de 2017, la ejecución acumulada, en su caso,

a 31 de diciembre de 2015 (obligaciones reconocidas contabilizadas) y estimación

de cierre al 31 de diciembre de 2016 para los proyectos en ejecución en el ejercicio

vigente, más la previsión de la programación plurianual.

Por lo que se refiere a las columnas de Programación Plurianual de los años 2017,

2018, 2019, 2020 y resto de anualidades, se recoge la anualidad correspondiente

al Presupuesto del 2017 y la previsión de anualidades futuras.

En los gastos considerados recurrentes (conservación de edificios, instalaciones,

equipamiento de bienes,..., etc.), se ha previsto aproximadamente el mismo

importe del considerado como gasto de mantenimiento necesario para 2017, para

el resto de las anualidades futuras.

En la columna de previsión de importes comprometidos a 31/12/2016 aparecen los

créditos dispuestos como gastos plurianuales o el importe estimado para el cierre

del ejercicio si aún no se han realizado los correspondientes reajustes de

anualidades futuras.

- 273 -


CONCLUSIONES

A la vista de los datos que se recogen en los referidos cuadros, se puede apreciar que

para el conjunto de inversiones previstas para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020,

suponen unos importes de 470.571.752 euros, 587.907.463 euros, 586.635.654 euros

y 103.109.958 euros respectivamente.

Que, por otra parte, las inversiones del perímetro SEC/2010 arrojan unas previsiones

de 442.930.313 euros, 575.587.600 euros, 577.587.779 euros y 95.942.083 euros.

- 274 -

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017-2020. PRESUPUESTO 2017

RESUMEN

2017 2018 2019 2020

TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 343.229.026 454.356.586 514.145.354 86.418.083 1.398.149.049

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 14.056.385 979.644 331.777 0 15.367.806

TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/2010) 85.644.902 120.251.370 63.110.648 9.524.000 278.530.919

(1) TOTAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PERÍMETRO SEC/2010 442.930.313 575.587.600 577.587.779 95.942.083 1.692.047.775

(2) TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES SECTOR PÚBLICO 27.641.439 12.319.863 9.047.875 7.167.875 56.177.052

(1) + (2) TOTAL SECTOR PÚBLICO AYUNTAMIENTO DE MADRID 470.571.752 587.907.463 586.635.654 103.109.958 1.748.224.827

PROGRAMACIÓN PLURINUALTOTAL

PROGRAM. PLURIANUAL

- 275 -



Año Año COSTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2.017 2018 2019 2020 RESTO 2017 2018 2019 2020 RESTO

TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.896.152.471,64 240.634.255,04 343.229.026,00 454.356.586,46 514.145.354,00 86.418.083,00 257.369.167,14 53.494.797,87 45.354,21 952.252,54 11.107.302,87 256.969.167,14

PRESIDENCIA DEL PLENO 152.579,00 0,00 152.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000165 EQUIPAMIENTO SERVICIOS SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 2017 2017 31.279,00 31.279,00

2017/000310 SERVICIOS SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.INSTALACIONES 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/000166 EQUIPAMIENTO SERVICIOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 2017 2017 106.300,00 106.300,00

2017/000309SERVICIOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. INSTALACIONES 2017 2017 5.000,00 5.000,00

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000246SERVICIOS INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. INSTALACIONES 2017 2017 600.000,00 600.000,00

2017/000250 EQUIPAMIENTO SERVICIOS INNOVACIÓN ABIERTA LA N@VE 2017 2017 350.000,00 350.000,00

2017/000252CENTRO DE INNOVACIÓN LA N@VE. OBRAS DE MEJORA Y TRABAJOS DE JARDINERÍA 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/000256 TECNOLOGÍA INNOVADORA Y PRECOMERCIAL. ADQUISICIÓN 2017 2017 4.000.000,00 4.000.000,00

2017/000352CENTRO DE INNOVACIÓN LA N@VE. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2017 2017 250.000,00 250.000,00

GERENCIA DE LA CIUDAD 568.000,00 0,00 508.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000221 EQUIPAMIENTO SERVICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD 2017 2020 110.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2017/000227 SERVICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD. INSTALACIONES 2017 2017 430.000,00 430.000,00

2017/000231ELEMENTOS TRANSPORTE SERVICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000232 SEÑALÉTICA EDIFICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD 2017 2017 3.000,00 3.000,00

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 6.347.195,00 0,00 3.809.195,00 1.186.000,00 676.000,00 676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000168SERVICIOS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. INSTALACIONES 2017 2020 654.000,00 524.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00

2017/000170EDIFICIOS DEL AREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. OBRAS DE REFORMA 2017 2017 94.000,00 94.000,00

2017/000179EQUIPAMIENTO SERVICIOS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 2017 2017 52.100,00 52.100,00

2017/000164ESPACIOS DE IGUALDAD Y OBSERVATORIO VIOLENCIA DE GENERO. MOBILIARIO 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/000225 CENTROS DE ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS. MOBILIARIO 2017 2017 280.000,00 280.000,00

2017/000234 EQUIPAMIENTO CENTROS JUVENILES 2017 2020 75.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2017/000236SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES, JOVENES Y FAMILIAS. SEÑALIZACIÓN 2017 2017 3.000,00 3.000,00

2017/000266 NUEVOS CENTROS JUVENILES. SEÑALIZACIÓN 2017 2017 1.500,00 1.500,00

2017/000255EQUIPAMIENTO CENTROS DE DÍA DE MAYORES Y CENTROS DE MAYORES 2017 2020 1.091.897,00 641.897,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2017/000260EQUIPAMIENTO GABINETES PODOLOGICOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000215EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 2017 2020 812.000,00 362.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2017/000269 ESCUELAS INFANTILES. INSTALACIÓN TOLDOS 2017 2017 21.780,00 21.780,00

2017/000270 EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL DE SAN ANTON 2017 2017 150,00 150,00

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2016

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Año Año COSTE




2017/000278 EQUIPAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 2017 2020 817.368,00 217.368,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2017/000279RESIDENCIA INTERNADO COLEGIO SAN ILDEFONSO. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2020 35.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2017/000293 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. SEÑALIZACIÓN 2017 2017 18.000,00 18.000,00

2017/000315EQUIPAMIENTO RESIDENCIA INTERNADO Nª SEÑORA DE LA PALOMA CERCEDILLA 2017 2017 4.500,00 4.500,00

2017/000318RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA, CERCEDILLA. REFORMA Y SANEAMIENTO ALGIBE 2017 2017 8.000,00 8.000,00

2017/000320 EQUIPAMIENTO ESCUELA DE CERAMICA 2017 2020 26.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2017/000323 EQUIPAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA 2017 2020 434.500,00 404.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2017/000328ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SAN ANTON. EQUIPOS MULTIFUNCIÓN 2017 2017 6.400,00 6.400,00

2017/000156NUEVOS ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO. INSTALACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000157EQUIPAMIENTO VIVEROS Y NUEVOS ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO 2017 2020 632.000,00 332.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000159MERCADO DE SAN CRISTOBAL. INSTALACIÓN ASCENSOR PANORÁMICO 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/000160MERCADO DE ORCASUR. REFORMA PARA VIVERO DE EMPRESAS 2017 2018 950.000,00 450.000,00 500.000,00

2017/000161 APLICACION INFORMATICA GESTION VIVEROS 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/007000EQUIPAMIENTO ESPACIO SOCIOCULTURAL EN EL MERCADO LA GUINDALERA (ID: 4622) 2017 2017 50.000,00 50.000,00

COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 699.267,40 415.925,40 283.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.490,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000517EQUIPAMIENTO SERVICIOS COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 2017 2017 31.000,00 31.000,00

2016/000061CAMARAS ROBOTICAS DIGITALES PARA LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID 2016 2017 646.067,40 415.925,40 230.142,00 127.490,90

2017/000561 EQUIPAMIENTO SERVICIOS RELACIONES CON LOS DISTRITOS 2017 2017 22.200,00 22.200,00

PORTAVOZ, COORDINACIÓN, JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO 61.000,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000521EQUIPAMIENTO SERVICIOS PORTAVOZ, COORDINACIÓN JUNTA GOBIERNO Y RELACIONES PLENO 2017 2017 31.000,00 31.000,00

2017/000560 EQUIPAMIENTO SERVICIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2017 2017 30.000,00 30.000,00

ECONOMÍA Y HACIENDA 384.015.640,98 18.310.314,98 55.852.860,00 141.612.466,00 162.805.000,00 5.435.000,00 0,00 7.006.475,12 42.542,75 0,00 0,00 0,00

2017/000415DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2017 278.917,00 278.917,00

2017/000237VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2017 2017 350.000,00 350.000,00

2017/000200 REVISIÓN CENSO DE LOCALES DE LA CIUDAD DE MADRID 2017 2020 75.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2017/000013EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 2017 2020 63.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2007/000116 ESCUELA INFANTIL BARRIO DE BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN 2007 2018 2.229.356,28 36.527,28 400.000,00 1.792.829,00

2008/000631PARQUE DE BOMBEROS Y EDIFICIO SAMUR C/TRANSFORMADOR. CONSTRUCCIÓN 2008 2019 6.590.691,24 90.691,24 300.000,00 2.000.000,00 4.200.000,00

2008/000788ESCUELA INFANTIL EN VALDEZARZA, C/ISLAS BISAGOS. CONSTRUCCIÓN 2008 2018 3.123.296,55 85.921,55 500.000,00 2.537.375,00

2008/000794ESCUELA INFANTIL C/CAÑÓN RÍO LOBOS C/V. C/PROVENZA. CONSTRUCCIÓN 2008 2018 3.341.160,89 89.122,89 500.000,00 2.752.038,00

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Año Año COSTE




2014/000442CENTRO DE MAYORES C/ PEZ AUSTRAL, BARRIO DE LA ESTRELLA. CONSTRUCCIÓN 2014 2017 1.348.378,87 906.035,87 442.343,00

2015/000189OBRAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Y REGLAMENTO BAJA TENSIÓN 2015 2018 9.891.058,49 5.967.702,49 3.880.813,00 42.543,00 3.880.810,91 42.542,75

2016/000275NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL, C/AHUMADOS, 27. CONSTRUCCION 2016 2019 7.956.711,00 159.030,00 3.000.000,00 2.797.681,00 2.000.000,00

2016/000277CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENTREVIAS, C/ YUSTE, 8. AMPLIACIÓN 2016 2018 900.000,00 300.000,00 600.000,00

2016/000285OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2020 17.320.657,05 4.320.657,05 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2016/000291EDIFICIO PLAZA DE LEGAZPI, 7. REHABILITACION EDIFICIO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2016 2019 36.600.000,00 800.000,00 5.000.000,00 5.800.000,00 25.000.000,00

2016/000292CENTRO DE ALZHEIMER DE LA C/ALHAMBRA. OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DAÑOS 2016 2018 2.060.000,00 350.000,00 1.100.000,00 610.000,00

2016/000293 CASA DUQUESA DE SUECA. ACONDICIONAMIENTO 2016 2019 8.570.027,17 538.503,17 1.431.524,00 3.000.000,00 3.600.000,00

2016/000294CONSTRUCCIONES FINCA TORRE ARIAS. ACONDICIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD 2016 2019 9.100.000,00 100.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00

2016/000297 EDIFICIO C/ PLOMO, 14. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2019 6.500.000,00 50.000,00 2.000.000,00 4.450.000,00

2016/000339INSTALACIÓN DEPORTIVA CUATRO CAMINOS. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 5.800.000,00 300.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

2016/000341INSTALACIÓN DEPORTIVA ENSANCHE DE VALLECAS (PAU VALLECAS). CONSTRUCCIÓN 2016 2019 6.500.000,00 300.000,00 2.500.000,00 3.700.000,00

2016/000342INSTALACIÓN DEPORTIVA LAS ROSAS, C/ CALABRIA. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 6.000.000,00 300.000,00 2.600.000,00 3.100.000,00

2016/000343INSTALACIÓN DEPORTIVA EL SALVADOR C/ MARQUESADO DE SANTA MARTA, 2-4-6. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 4.000.000,00 200.000,00 2.700.000,00 1.100.000,00

2016/000344ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CUARTEL INFANTE DON JUAN. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2016 2017 1.300.000,00 300.000,00 1.000.000,00

2016/000345ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO "CUBO" Y ESPACIOS EXTERIORES DEL PABELLON DE LA PIPA 2016 2018 1.450.000,00 700.000,00 750.000,00

2016/000349EDIFICIO C/ SAN BERNARDO,68. ACONDICIONAMIENTO PLANTAS TERCERA A SEXTA 2016 2018 1.750.000,00 1.000.000,00 750.000,00

2016/000350OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016 2018 2.000.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00

2016/000427CENTRO CULTURAL EN VALDERRIVAS, C/ TITANIO. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 4.600.000,00 200.000,00 2.600.000,00 1.800.000,00

2016/000435EDIFICIO C/VALLEHERMOSO, 47 C/V C/FERNÁNDEZ DE LOS RIOS, 87. REHABILITACIÓN 2016 2018 2.400.000,00 350.000,00 500.000,00 1.550.000,00

2016/000457EDIFICIO C/ CONCORDIA, 15. REHABILITACIÓN PARA ESCUELA DE MÚSICA 2016 2020 2.610.000,00 50.000,00 500.000,00 755.000,00 1.305.000,00

2016/000461CENTRO SERVICIOS SOCIALES SAN DIEGO. REORDENACIÓN DE ESPACIOS 2016 2018 1.605.000,00 205.000,00 1.400.000,00

2016/000470CENTRO DEPORTIVO C/COSTANILLA DESAMPARADOS, 15 C/V A C/FÚCAR, 6. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 14.450.000,00 150.000,00 200.000,00 2.300.000,00 11.800.000,00

2016/000475CENTRO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TRAVESÍA CAÑO, 5. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 3.100.000,00 200.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00

2016/000477CENTRO DEPORTIVO DE MORATALAZ. REFORMA PISCINA DE VERANO 2016 2018 800.000,00 400.000,00 400.000,00

2016/000478CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. REFORMA FRONTÓN Y CAMPO DE BEISBOL 2016 2018 1.700.000,00 700.000,00 1.000.000,00

2016/000479EDIFICIO SEDE DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. REFORMA INTEGRAL 2016 2018 2.800.000,00 100.000,00 2.700.000,00

2016/000503OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2020 12.109.948,88 2.422.285,88 6.687.663,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 462.721,36

2016/000505FACTORÍA INDUSTRIAL EN VILLAVERDE (LA RESINA). CONSTRUCCIÓN 2016 2019 4.000.000,00 50.000,00 350.000,00 3.600.000,00

2016/000526 ESCUELA INFANTIL C/EROS,2. CONSTRUCCIÓN 2016 2018 3.200.000,00 300.000,00 2.900.000,00

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Año Año COSTE




2016/000527ESCUELA INFANTIL SAN MIGUEL DEL CAMINO. CONSTRUCCIÓN 2016 2018 2.300.000,00 200.000,00 2.100.000,00

2016/000528ESCUELA INFANTIL C/MONASTERIO DEL PAULAR. CONSTRUCCIÓN 2016 2018 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00

2016/000529CENTRO DE MAYORES AVENIDA DE LA AVIACIÓN. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 3.200.000,00 400.000,00 2.100.000,00 700.000,00

2016/000533 ESPACIO CIUDADANO LA CEBADA. CONSTRUCIÓN 2016 2019 8.000.000,00 200.000,00 1.800.000,00 6.000.000,00

2016/000534 FACTORÍA INDUSTRIAL LA ATALAYUELA. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 3.800.000,00 50.000,00 300.000,00 3.450.000,00

2016/000537 CENTRO JUVENIL ZOFIO. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 3.600.000,00 100.000,00 2.200.000,00 1.300.000,00

2016/000538CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENSANCHE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 3.700.000,00 200.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00

2016/000539POLIDEPORTIVO C/MISTRAL, ENSANCHE DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 7.500.000,00 300.000,00 2.000.000,00 5.200.000,00

2016/000543CENTRO DE DÍA DE MAYORES CANAL DE PANAMÁ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2019 1.800.000,00 50.000,00 200.000,00 1.550.000,00

2016/000700PABELLÓN 2, EDIFICIO C/MATAPOZUELOS, 2. REHABILITACIÓN PARA CASA DE LAS MUJERES 2016 2017 1.632.806,71 325.806,71 1.307.000,00 1.253.710,00

2016/000701INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA BARRIO DE LOS CÁRMENES. REHABILITACIÓN 2016 2017 2.368.299,85 868.299,85 1.500.000,00 1.409.232,85

2016/000902 ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 3.549.731,00 49.731,00 50.000,00 350.000,00 3.100.000,00

2017/000175ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA 2017 2020 450.000,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2017/000177 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉNICOS. OBRAS DE REFORMA 2017 2020 450.000,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2017/000184CENTRO DEPORTIVO DE MORATALAZ. CONSTRUCCIÓN PISTAS DE PADEL, VESTUARIOS Y OFICINAS 2017 2018 1.100.000,00 300.000,00 800.000,00

2017/000185PABELLÓN CUBIERTO EN EL CENTRO DEPORTIVO DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 4.000.000,00 400.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00

2017/000186ESCUELA INFANTIL EN LA AVENIDA DE VALLADOLID. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 2.200.000,00 200.000,00 1.600.000,00 400.000,00

2017/000187 CENTRO JUVENIL C/BRONCE. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.400.000,00 50.000,00 500.000,00 2.850.000,00

2017/000188CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO LEGAZPI, C/RICARDO DAMAS. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 5.000.000,00 300.000,00 2.400.000,00 2.300.000,00

2017/000189UNIDAD INTEGRAL POLICÍA DISTRITO RETIRO Y CENTRO DE SALUD COMUNITARIO. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.100.000,00 300.000,00 2.500.000,00 300.000,00

2017/000190PARQUE DE BOMBEROS Y CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DISTRITO DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 7.600.000,00 300.000,00 2.000.000,00 5.300.000,00

2017/000191 PISCINA CUBIERTA C/CEA BERMUDEZ. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 1.970.000,00 100.000,00 700.000,00 1.170.000,00

2017/000192PISCINA EN EL CENTRO DEPORTIVO CERRO CABEZUELO. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 4.000.000,00 100.000,00 1.000.000,00 2.900.000,00

2017/000193CENTRO DE DÍA Y MAYORES EN EL PASEO DE LA DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.000.000,00 50.000,00 200.000,00 2.750.000,00

2017/000194ESCUELA INFANTIL EN EL PASEO DE LA DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 2.800.000,00 50.000,00 200.000,00 2.550.000,00

2017/000195EDIFICIO DOTACIONAL C/EDUARDO MORALES, 28. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.800.000,00 200.000,00 2.300.000,00 1.300.000,00

2017/000196 ESCUELA INFANTIL MOSCARDÓ. CONSTRUCCIÓN 2017 2018 2.300.000,00 300.000,00 2.000.000,00

2017/000198ESCUELA DE MÚSICA C/CORREGIDOR DIEGO VALDERRÁBANO. CONSTRUCCIÓN 2017 2018 3.000.000,00 300.000,00 2.700.000,00

2017/000204ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE VALDEBEBAS, C/ZUAZO, 34. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.250.000,00 100.000,00 2.000.000,00 1.150.000,00

2017/000205EDIFICIO PLURIFUNCIONAL DISTRITO DE RETIRO, C/TELLEZ, 2. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 4.000.000,00 100.000,00 2.150.000,00 1.750.000,00

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Año Año COSTE




2017/000207ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE PACÍFICO, C/CAVANILLES. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 2.400.000,00 100.000,00 1.500.000,00 800.000,00

2017/000208ESCUELA INFANTIL EN LOCAL SITO PLAZA DOCTOR LAGUNA, 11. OBRAS DE ADAPTACIÓN 2017 2018 1.000.000,00 200.000,00 800.000,00

2017/000321CENTRO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE LAS TABLAS. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 5.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00 2.600.000,00

2017/000324CENTRO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE MONTECARMELO. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 5.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00 2.600.000,00

2017/000333 ESCUELA INFANTIL EN ARROYOFRESNO. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 2.600.000,00 50.000,00 350.000,00 2.200.000,00

2017/000335CENTRO DE DÍA Y MAYORES COLONIA MIRASIERRA. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.400.000,00 50.000,00 950.000,00 2.400.000,00

2017/000336 CENTRO DE MAYORES C/ISLAS JARVI. AMPLIACIÓN Y MEJORA 2017 2019 1.300.000,00 50.000,00 100.000,00 1.150.000,00

2017/000337CENTRO DE MAYORES BARRIO CORRALEJOS-CORONALES. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.400.000,00 50.000,00 350.000,00 3.000.000,00

2017/000338NAVE LOCALES POLÍGONO INDUSTRIAL DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN 2017 2018 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00

2017/000339CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. REFORMA PISTA DE ATLETISMO 2017 2018 3.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00

2017/000340 CENTRO DEPORTIVO VALDEBERNARDO. CUBRICIÓN PISTAS 2017 2018 1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00

2017/000407CASA DE LA JUVENTUD EN ARAVACA, C/CAROLI C/V C/GALAXIA. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 1.800.000,00 50.000,00 800.000,00 950.000,00

2017/000409CASA DE LA JUVENTUD EN VALDEZARZA, C/VALLE DEL SILENCIO. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 1.850.000,00 50.000,00 1.000.000,00 800.000,00

2017/000411CENTRO DE IGUALDAD EN VALDEZARZA, C/AÑISCLO. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 1.150.000,00 50.000,00 800.000,00 300.000,00

2017/000412CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA CAGIGAL. REHABILITACIÓN 2017 2019 2.800.000,00 300.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

2017/000413CENTRO DEPORTIVO DE LA CASA DE CAMPO. REFORMA VASO DE PISCINAS 2017 2018 1.300.000,00 400.000,00 900.000,00

2017/000414QUIOSCO DEL PARQUE DEL OESTE "LOS PORCHES". OBRAS DE REFORMA 2017 2018 450.000,00 50.000,00 400.000,00

2017/000426CENTRO DE DÍA Y MAYORES MOSCARDÓ, C/CALESAS, 10. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.000.000,00 100.000,00 2.000.000,00 900.000,00

2017/000456 ESCUELA INFANTIL PARQUE INGENIEROS. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 2.600.000,00 100.000,00 700.000,00 1.800.000,00

2017/000457CENTRO INTEGRADO SERVICIOS SOCIALES VILLAVERDE. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 4.200.000,00 100.000,00 1.700.000,00 2.400.000,00

2017/000510DEPORTIVO BÁSICO MARÍA DE VILLOTA, II FASE. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 1.500.000,00 100.000,00 800.000,00 600.000,00

2017/000512 DEPORTIVO BÁSICO BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 1.700.000,00 100.000,00 1.000.000,00 600.000,00

2017/000514 CENTRO DEPORTIVO PARQUE INGENIEROS. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 1.800.000,00 100.000,00 400.000,00 1.300.000,00

2017/000515 DOTACIÓN "CIUDAD DEL SONIDO". CONSTRUCCIÓN 2017 2019 3.500.000,00 100.000,00 400.000,00 3.000.000,00

2017/000516 ESCUELA INFANTIL C/ RODAS, 20-22. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 2.600.000,00 100.000,00 700.000,00 1.800.000,00

2017/000518 ESCUELA INFANTIL C/ CHULAPOS, 3. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 2.350.000,00 50.000,00 200.000,00 2.100.000,00

2017/000540CENTRO DEPORTIVO MARQUÉS DE SAMARANCH. CONSTRUCCIÓN PISTAS 2017 2018 1.500.000,00 200.000,00 1.300.000,00

2017/000568 CENTRO DE MAYORES C/ LILAS, 16. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 1.800.000,00 50.000,00 200.000,00 1.550.000,00

2017/000597CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN SAN BLAS, C/POBLADURA DEL VALLE, 13. CONSTRUCCIÓN 2017 2019 2.800.000,00 100.000,00 2.000.000,00 700.000,00

2017/000599CENTRO SOCIOCULTURAL POLIVALENTE JUVENIL EN VILLAVERDE. OBRAS DE ADAPTACIÓN 2017 2017 600.000,00 600.000,00

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Año Año COSTE




2017/007001CENTROS DE ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR. CONSTRUCCIÓN (ID: 796) 2017 2019 4.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00

2017/007002ESCUELA INFANTIL EN SANCHINARRO. CONSTRUCCIÓN (ID: 926) 2017 2018 3.000.000,00 300.000,00 2.700.000,00

2017/007003GIMNASIO EN EL CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. ADAPTACIÓN (ID: 1472) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007004CAMPO DE RUGBY EN DEPORTIVO TRES OLIVOS II. ADECUACIÓN (ID: 1605) 2017 2017 750.000,00 750.000,00

2017/007005CENTRO DE DÍA Y ALZHEIMER, C/GENERAL ROMERO BASART. CONSTRUCCIÓN (ID: 2389) 2017 2018 2.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00

2017/007006EDIFICIO DOTACIONAL C/ANTONIO LÓPEZ 27,29,31.ACONDICIONAMIENTO ACCESOS(ID: 2936) 2017 2017 350.000,00 350.000,00

2017/007007TEJADOS VERDES Y PLACAS SOLARES EN EDIFICIOS DOTACIONALES.INSTALACIÓN (ID: 3556) 2017 2018 2.800.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00

2017/007008 CANTÓN DE LIMPIEZA C/SANTA ENGRACIA 116 B. AISLAMIENTO ACÚSTICO (ID: 3885) 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/007009ROCÓDROMO EN EL POLIDEPORTIVO DE VICÁLVARO. ADAPTACIÓN (ID: 4260) 2017 2017 21.600,00 21.600,00

2017/007010CENTRO DE DÍA DE MAYORES EL PARDO.AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO (ID: 4373) 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2017/007011PANELES DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES. INSTALACIÓN (ID: 4802) 2017 2017 600.000,00 600.000,00

2017/007012DEPORTIVO BÁSICO OÑA-SANCHINARRO. CONSTRUCCIÓN PISTAS DEPORTIVAS (ID: 4903) 2017 2018 1.800.000,00 500.000,00 1.300.000,00

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 44.328.994,45 845.823,45 18.343.171,00 8.380.000,00 8.380.000,00 8.380.000,00 0,00 3.001.147,23 0,00 0,00 0,00 0,00

2016/000602 MUSEO DE LOS BOMBEROS. OBRAS DE ADECUACIÓN 2016 2017 998.179,57 489.852,57 508.327,00

2017/000006EDIFICIOS SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL Y SAMUR. OBRAS DE REFORMA 2017 2020 8.857.500,00 2.557.500,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

2017/000009 EDIFICIOS SERVICIOS BOMBEROS. OBRAS DE REFORMA 2017 2020 11.380.833,00 4.780.833,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 3.000.225,94

2017/000043SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. MOBILIARIO 2017 2020 45.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2017/000081CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. SISTEMAS DE VIGILANCIA 2017 2020 275.000,00 50.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2017/000089CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. EQUIPOS PURIFICACIÓN AIRE 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000092CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. PROYECTORES DE CAMPO Y ALTAVOCES 2017 2017 12.000,00 12.000,00

2017/000093EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 2017 2017 18.000,00 18.000,00

2017/000094CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 2017 2020 95.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2017/000021 RADARES PARA LA POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 90.000,00 90.000,00

2017/000113EDIFICIOS DEPENDIENTES DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL. CLIMATIZACIÓN 2017 2017 45.000,00 45.000,00

2017/000117EDIFICIO "CUBO" DE LA CIUDAD DE LA SEGURIDAD. INSTALACIONES CAFETERÍA 2017 2017 400.000,00 400.000,00

2017/000118ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 63.000,00 63.000,00

2017/000120CENTRO INTEGRADO SEÑALES DE VIDEO (CISEVI). VIDEOWALL 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/000121 VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2017 2020 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

2017/000122 BICICLETAS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 108.000,00 108.000,00

2017/000124EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES Y LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2017 2020 3.337.000,00 1.477.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00

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Año Año COSTE




2017/000126EQUIPOS DE PROCESO DE DATOS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000143CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. SISTEMAS INTEGRADOS DE COMUNICACIÓN 2017 2020 575.031,00 275.031,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000145CABALLOS Y PERROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000146ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 75.000,00 75.000,00

2017/000147COMPONENTES PARA LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PÚBLICAS 2017 2017 21.000,00 21.000,00

2017/000148PORTÁTILES TETRA PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2017 2020 574.000,00 274.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000149CONTROL DE ACCESOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 53.000,00 53.000,00

2017/000152SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS DE POLICÍA MUNICIPAL 2017 2020 2.112.097,00 1.512.097,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2017/000153SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 272.589,00 272.589,00

2017/000154LICENCIAS SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2017 2017 32.800,00 32.800,00

2014/000084 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL 2014 2020 826.891,88 355.970,88 170.921,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 921,29

2017/000056 MAQUINARIA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2017 2020 1.857.083,00 807.083,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

2017/000057 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/000058 BASE 0 DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. MOBILIARIO 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/000061 VEHÍCULOS PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2017 2020 1.950.000,00 1.050.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2017/000062 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2017 2017 114.000,00 114.000,00

2017/000067NUEVO MATERIAL ESPECÍFICO PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2017 2020 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2017/000072 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2017 2017 420.000,00 420.000,00

2017/000070 EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE BOMBEROS 2017 2017 7.500,00 7.500,00

2017/000071EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2017 2020 1.300.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2017/000080EDIFICIOS SERVICIOS DE BOMBEROS. INSTALACIONES TÉCNICAS 2017 2020 546.990,00 246.990,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000082ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2017 2020 3.781.000,00 781.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2017/000083 REMOLQUES PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2017 2017 40.000,00 40.000,00

2017/000086 VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2017 2020 550.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000107APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2017 2020 500.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000119 PARQUES DE BOMBEROS. MOBILIARIO 2017 2017 320.500,00 320.500,00

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 69.107.400,00 0,00 807.400,00 34.100.000,00 34.100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000523EQUIPAMIENTO SERVICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 2017 2017 51.000,00 51.000,00

2017/000508OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. SEÑALIZACIÓN 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000509EQUIPAMIENTO OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID 2017 2017 119.400,00 119.400,00

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Año Año COSTE




2017/000511OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. OBRAS DE REFORMA 2017 2020 917.000,00 617.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2018/008xx PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. MADRID DECIDE 2018 2019 68.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 955.982.949,66 178.856.643,52 145.141.583,00 141.346.000,00 195.907.253,00 37.762.303,00 256.969.167,14 29.665.841,29 0,00 952.252,54 11.107.302,87 256.969.167,14

2006/000513 SOPORTES Y DESARROLLOS CARTOGRÁFICOS URBANISMO 2006 2020 1.346.087,98 1.121.087,98 60.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

2003/001094 ADQUISICIÓN DE SUELO SIERRA TOLEDANA APR 13.01 2003 2017 26.052.611,72 26.024.205,72 28.406,00

2003/001105 ADQUISICIÓN DE SUELO EL QUEROL API 16.09 2003 2017 37.074.963,03 36.718.413,03 356.550,00

2003/001140SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE VALLECAS 1.03 2003 2017 4.551.608,70 4.465.708,70 85.900,00

2003/001141SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE DE BARAJAS 1.01 2003 2017 524.340,21 466.444,21 57.896,00

2003/001151AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 09.03 BULEVAR ARROYO DE LOS PINOS 2003 2017 128.112,77 125.896,77 2.216,00

2003/001330NUEVA CONEXIÓN CN-II Y DISTRIBUIDOR ESTE. ADQUISICIÓN DE SUELO 2003 2017 4.395.430,18 4.375.775,18 19.655,00

2004/001018 AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 19.04 LA DEHESA 2004 2017 407.248,53 406.514,53 734,00

2004/001020 ARROYO DEL FRESNO. JUNTA DE COMPENSACIÓN 2004 2017 22.788.710,94 22.525.255,94 263.455,00

2004/001066 SISTEMA COMPENSACIÓN. C/ BOLIVAR Y C/ COBRE APE 02.12 2004 2017 445.123,72 444.210,72 913,00

2004/001092 ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO EMILIO MUÑOZ 20.04 2004 2017 30.959,75 30.159,75 800,00

2005/001476DESARROLLO DEL ESTE EL CAÑAVERAL UZP 2.01. URBANIZACIÓN 2005 2017 3.148.038,53 2.949.460,53 198.578,00

2007/010240ÁREA PLANEAMIENTO REMITIDO 02.06 MÉNDEZ ALVARO NORTE I. COMPENSACIÓN 2007 2017 1.830.743,19 1.623.986,19 206.757,00

2008/000486 ADQUISICIÓN DE SUELO VALLEUNCOSO Y LAS PILILLAS 2008 2017 21.593.347,76 21.525.028,76 68.319,00

2008/000917ADQUISICIÓN SUELO AVDA. PABLO IGLESIAS C/V. MARQUÉS DE LERMA 2008 2017 12.060.295,46 11.655.532,46 404.763,00

2009/000488UZP 2.03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AHIJONES. COMPENSACIÓN 2009 2017 2.951.881,18 1.417.733,18 1.534.148,00

2010/000216ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 08.01 CALLE CANTALEJO. COMPENSACIÓN 2010 2017 834.196,38 199.744,38 634.452,00

2010/000281ADQUISICIÓN SUELO AV. GENERAL FANJUL S/N C/V C/ MONROY. EQUIPAMIENTOS 2010 2017 1.441.371,53 1.270.971,53 170.400,00

2010/000393SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 3.01 DESARROLLO DEL ESTE VALDECARROS 2010 2017 4.649.321,77 4.214.526,77 434.795,00

2010/000425 ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DEL BARRIAL 2010 2017 3.019.290,68 2.997.610,68 21.680,00

2014/000134 ADQUISICIÓN SUELO C/ SANTIAGO EL VERDE, 13 2014 2017 1.112.098,05 628.117,05 483.981,00

2014/000143 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 250 2014 2017 1.098.506,88 972.095,88 126.411,00

2014/000155 ADQUISICIÓN DE SUELO POLÍGONO 10 DE BARAJAS 2014 2017 1.956.955,33 1.808.525,33 148.430,00

2014/000198JUNTA DE COMPENSACIÓN PLANETARIO MENESES. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2014 2017 405.629,59 191.329,59 214.300,00

2015/000229 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ENRIQUE VELASCO, 16 2015 2017 826.429,25 532.836,25 293.593,00

2015/000464CALLE LENGUAS ESTE. URBANIZACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN 2015 2017 26.266,99 21.636,99 4.630,00

2017/000265 ADQUISICION SUELO APR 20.03 VÍA DE LA GASOLINA SUR 2017 2017 10.243.222,00 10.243.222,00

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Año Año COSTE




2017/000268 ADQUISICION DE SUELO C/ LEIRA 10 2017 2017 287.936,00 287.936,00

2017/000271 ADQUISICION DE SUELO C/ JUAN LIMÓN 9 2017 2017 124.800,00 124.800,00

2017/000275 ADQUISICION SUELO APR 17.08 ARROYO BUTARQUE 2017 2017 6.300.000,00 6.300.000,00

2017/000277 ADQUISICION SUELO APR 21.02 BARRIO DEL AEROPUERTO 2017 2017 2.600.000,00 2.600.000,00

2017/000462 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ANTONIO LÓPEZ 2017 2017 644.387,00 644.387,00

2016/000281ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSOLIDACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2020 16.739.248,59 2.739.248,59 6.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2018/00xxxx ADQUISICIÓN SUELO EN ZONAS VERDES Y VIARIO 2018 2020 30.000.000,00 8.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

2018/00xxxx ADQUISICIÓN SUELO PATRIMONIAL 2018 2020 21.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

2016/000283 DERRIBOS EN ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN 2016 2020 4.167.329,00 1.167.329,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2016/000288URBANIZACIÓN DE SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 2016 2020 427.345,00 127.345,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2016/000290 DERRIBOS EN SUELO PATRIMONIAL 2016 2020 8.101.192,00 2.101.192,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2003/001091 POLÍGONO DE COOPERACIÓN EMERENCIANA ZURILLA 2003 2017 1.898.776,65 999.959,65 898.817,00

2004/001049 ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 03.05 ADELFAS 2004 2017 5.297.906,53 4.446.034,53 851.872,00 714.731,29

2011/000318 MADRID CALLE 30 S.A. INVERSIONES DE REPOSICIÓN 2011 2040 312.909.490,68 15.594.709,54 28.286.058,00 952.253,00 11.107.303,00 256.969.167,14 28.286.058,00 952.252,54 11.107.302,87 256.969.167,14

2014/000435ENTORNO DEL BARRIO DE CHUECA. OBRAS DE REMODELACIÓN 2014 2018 4.498.551,78 243.110,78 4.245.441,00 10.000,00

2015/000226 ANILLO VERDE CICLISTA. OBRAS DE REMODELACIÓN 2015 2019 8.400.000,00 3.000.000,00 3.400.000,00 2.000.000,00

2015/000368URBANIZACIÓN SUELO PATRIMONIAL ÁMBITO ÁGUILA-ALCATEL API 02.18 2015 2017 163.645,00 163.645,00

2016/000421 PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN BARRIOS.FASE I 2016 2020 4.033.000,00 233.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2016/000424 PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN BARRIOS. FASE I 2016 2020 4.300.000,00 2.500.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2016/000518C/ ZAIDA, JOSE Mª PEMÁN Y ELVIRA BARRIOS API 11.09 CARABANCHEL. URBANIZACIÓN 2016 2017 205.000,00 205.000,00

2016/000519 APR 13.01 SIERRA TOLEDANA. URBANIZACIÓN 2016 2019 5.040.000,00 800.000,00 3.240.000,00 1.000.000,00

2016/000708 CALLE JAZMÍN. MEJORA DEL ENTORNO URBANO 2016 2017 99.000,00 99.000,00

2016/000709CALLE DE LOS MISTERIOS Y PLAZA DE LA REVERENCIA. REMODELACIÓN 2016 2017 386.000,00 386.000,00

2016/000711COLONIA VALDEZARZA. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2016 2017 1.005.000,00 1.005.000,00

2016/000712CALLE DE HERNÁNDEZ COLÓN. AMPLIACIÓN ESCALERA Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD 2016 2017 49.000,00 49.000,00

2016/000713BARRIO DE GUINDALERA VIEJA. MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2016 2017 693.000,00 693.000,00

2016/000714C/VILLABLANCA. ADECUACIÓN ACERAS A LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 2016 2017 316.500,00 316.500,00

2016/000715BARRIO DE ADELFAS. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN ZONAS DEGRADADAS 2016 2017 594.000,00 594.000,00

2016/000716COLONIA LA COMA. MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS, CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ACCESIBILIDAD 2016 2018 443.000,00 200.000,00 243.000,00

2016/000717POBLADOS A Y B FUENCARRAL.MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS, CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ACCESIBILIDAD 2016 2018 690.000,00 200.000,00 490.000,00

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Año Año COSTE




2016/000718COLONIA VIRGEN DE BEGOÑA.MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS, CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ACCESIBILIDAD 2016 2018 419.000,00 200.000,00 219.000,00

2016/000719ENTORNO ESPACIO DE MAYORES CONDE DE ELDA.MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS Y ACCESIBILIDAD 2016 2018 549.000,00 200.000,00 349.000,00

2016/000720DIVERSAS CALLES DISTRITO DE TETUÁN. MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2016 2018 1.175.000,00 375.000,00 800.000,00

2016/000721VIAL CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO. ADECUACIÓN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD 2016 2017 247.000,00 247.000,00

2016/000722ÁREA VULNERABLE DE MORATALAZ 14.02. RECUALIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 2016 2018 1.187.000,00 400.000,00 787.000,00

2016/000723ENTORNO DEPORTIVO BÁSICO Bº SANTA ANA.MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS, PAISAJE Y ACCESIBILIDAD 2016 2018 441.000,00 200.000,00 241.000,00

2016/000749MEJORA SEGURIDAD VIAL EN EL PAU DE CARABANCHEL Y SU ENTORNO 2016 2017 898.946,00 898.946,00

2016/000772PASEO RIBERA DEL MANZANARES Y OTRAS.ESPACIOS PÚBLICOS,CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ACCESIBILIDAD 2016 2017 98.000,00 98.000,00

2016/000892C/ ALCALÁ (VENTAS-ARTURO SORIA). OBRAS DE REMODELACIÓN 2016 2018 1.799.000,00 899.000,00 900.000,00

2016/009093MEJORA DE LAS CONDICIONES DE RODADURA DE LA A-42. AUTOVIA DE TOLEDO 2016 2017 605.000,00 605.000,00

2017/000387 BARRIO DE PEÑAGRANDE. MEJORA ESPACIO PÚBLICO 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/000439 C/ CUELLAR, 4. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2017 2017 35.000,00 35.000,00

2017/000440 C/ FRAY JOSE DE CERDEIRIÑA. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2017 2017 190.000,00 190.000,00

2017/000441C/ FALCINELO C/V A CALLE MARIA MARTINEZ. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/000442C/ DOCTOR SALGADO ENTRE C/ SIERRA DE MEIRA, 65 Y PICO CEJO, 51. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2017 2017 55.000,00 55.000,00

2017/000444MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CIUDAD DE MADRID 2017 2017 2.000.000,00 2.000.000,00

2017/000445 MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID 2017 2017 1.727.886,00 1.727.886,00

2017/000449 PLAN DE BARRIOS. ACERAS 2017 2017 3.000.000,00 3.000.000,00

2017/000581 C/ EMERENCIANA ZURILLA. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2017 2017 192.000,00 192.000,00

2017/000598C/ CAMINO DE GANAPANES. ACONDICIONAMIENTO PARCELA ZONA ESTANCIAL Y/O APARCAMIENTO 2017 2018 400.000,00 50.000,00 350.000,00

2017/007013CARRIL BICI PARALELO A LA A-2 DESDE M-40 HASTA EL CENTRO (ID: 534) 2017 2017 425.000,00 425.000,00

2017/007014PAVIMENTO ACERAS DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ. MEJORAS (ID: 623) 2017 2017 804.000,00 804.000,00

2017/007015PAVIMENTO ACERAS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. MEJORAS (ID: 840) 2017 2017 1.063.000,00 1.063.000,00

2017/007016PAVIMENTO CALZADAS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. MEJORA (ID: 942) 2017 2017 785.000,00 785.000,00

2017/007017CARRIL BICI ENSANCHE DE VALLECAS. ADECUACIÓN (ID: 1200) 2017 2017 500.000,00 500.000,00

2017/007018CONEXIÓN PEATONAL ENTRE C/MÉNDEZ ÁLVARO Y AV.SAN DIEGO. MEJORA (ID: 1211) 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/007019 PAVIMENTOS EN EL DISTRITO DE LATINA. MEJORA (ID: 1584) 2017 2017 590.000,00 590.000,00

2017/007020MEJORA ACERAS DETRIORADAS BARRIOS DE TETUÁN. ACCESIBILIDAD Y ARBOLADO (ID: 1734) 2017 2017 646.000,00 646.000,00

2017/007021ACERAS C/LÓPEZ DE HOYOS, BARRIO PROSPERIDAD. MEJORAS (ID: 1740) 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/007022MEJORA PAVIMENTOS DE CALZADA DISTRITO VILLAVERDE. ELIMINACIÓN BACHES (ID: 1852) 2017 2017 655.000,00 655.000,00

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Año Año COSTE




2017/007023PAVIMENTACIÓN CALLES DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. MEJORA (ID: 2970) 2017 2017 680.000,00 680.000,00

2017/007024 PASOS DE PEATONES C/ALCAÑIZ. ADECUACIÓN (ID: 3294) 2017 2017 90.000,00 90.000,00

2017/007025PAVIMENTO ACERAS EN EL BARRIO DE MORATALAZ. MEJORA (ID: 3381) 2017 2017 548.000,00 548.000,00

2017/007026PAVIMENTO ACERAS DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS. MEJORA (ID: 3456) 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/007027CONEXIÓN BARRIOS DEL ESPINILLO Y SAN FERMÍN BAJO M-40. MEJORAS (ID: 3595) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007028CRUCE O'DONNELL-ALCALÁ.HABILITACIÓN PASO BICICLETAS SENTIDO NORTE-SUR (ID: 3855) 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/007029CONEXIÓN PEATONAL PUENTE VALLECAS-PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN. MEJORA(ID: 4111) 2017 2018 1.100.000,00 700.000,00 400.000,00

2017/007030CICLO-CARRIL DESDE EL BARRIO DE VALVERDE A PLAZA CASTILLA. ADAPTACIÓN (ID: 4364) 2017 2017 240.000,00 240.000,00

2017/007031CARRIL BICI PLAZA DE CONDE DE CASAL-PARQUE DEL RETIRO.MEJORAS (ID: 4616) 2017 2017 245.000,00 245.000,00

2017/007032ENTORNO COLEGIOS MONTSERRAT Y ROMA, RETIRO. ADECUACIÓN PASOS PEATONES (ID: 4746) 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/007033INFRAESTRUCTURAS LIGERAS - ECOMOVILIDAD AL COLE . BICILLECAS (ID: 4751) 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/007034INFRAESTRUCTURA CICLISTA COLONIA FIN DE SEMANA-CIUDAD PEGASO.CONSTRUCCIÓN(ID: 4756) 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/007035CARRIL BICI C/ALCALÁ (VENTAS-MANUEL BECERRA). OBRAS DE MEJORA (ID: 4838) 2017 2017 230.000,00 230.000,00

2017/007036 ENSANCHAMIENTO ACERA AVENIDA DE LOGROÑO (ID: 4875) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007037ACCESIBILIDAD EN ACERAS C/ÁNGEL MÚGICA. MEJORA (ID: 4910) 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/007038ACERAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CARABANCHEL. ACONDICIONAMIENTO (ID: 4932) 2017 2017 250.000,00 250.000,00

2017/007039ASFALTADO CALLES DETERIORADAS DISTRITO DE CARABANCHEL (ID: 4948) 2017 2017 635.000,00 635.000,00

2017/007040CONEXIÓN PEATONAL BARRIO LEGAZPI CON MÉNDEZ ÁLVARO. MEJORA (ID: 5431) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/007041ITINERARIOS CICLISTAS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. MEJORA (ID: 5462) 2017 2017 212.000,00 212.000,00

2017/007196CRUCE GOYA/ALCALÁ: SEMÁFORO SÓLO PEATÓN Y BICI TODAS DIRECCIONES. VIALES (ID: 2642) 2017 2018 350.000,00 100.000,00 250.000,00

2006/000883ENLACE PEATONAL URBANIZACIÓN ROSA DE LUXEMBURGO Y CASA CAMPO.CONSTRUCCIÓN 2006 2017 1.706.335,00 29.835,00 1.676.500,00

2014/000461 REMODELACIÓN PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN 2014 2017 923.630,52 873.630,52 50.000,00

2014/000471 JARDINES PLAZA ARQUITECTO RIBERA. ADECUACIÓN 2014 2017 1.281.558,40 616.506,40 665.052,00 665.052,00

2015/000207 PLAZA DE ESPAÑA. OBRAS DE REMODELACIÓN 2015 2019 32.590.000,00 90.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 14.500.000,00

2015/000212 CARRETERA DE LA FORTUNA. ADECUACIÓN VIARIO PÚBLICO 2015 2017 1.591.860,00 514.000,00 1.077.860,00

2015/006005 CAMINO ERAR GAVIA. MEJORA FIRME DEL VIAL 2015 2017 999.883,60 607.946,60 391.937,00

2016/000332 DESARROLLO PLANES DE BARRIO. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2016 2019 11.644.481,00 4.244.481,00 5.400.000,00 2.000.000,00

2016/000334CALLE ATOCHA Y PLAZA DE JACINTO BENAVENTE. REURBANIZACIÓN 2016 2018 6.250.000,00 2.000.000,00 4.250.000,00

2016/000416PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR FASE II. ACONDICIONAMIENTO 2016 2019 6.000.000,00 1.200.000,00 3.800.000,00 1.000.000,00

2016/000513 ÁMBITO DEL VIADUCTO. MEJORA PAISAJE URBANO 2016 2018 1.800.000,00 600.000,00 1.200.000,00

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Año Año COSTE




2016/000514 C/ ANTONIO MACHADO. OBRAS DE REMODELACIÓN 2016 2017 420.558,50 21.598,50 398.960,00

2016/000523MERCADILLO PUENTE DE VALLECAS, C/BUENOS AIRES, 17. OBRAS DE ADECUACIÓN 2016 2017 1.130.643,70 21.138,70 1.109.505,00

2016/000525ADECUACIÓN DE VIALES Y ACCESIBILIDAD EN VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD 2016 2017 2.591.869,00 591.869,00 2.000.000,00

2016/000707PLAZA DE PUERTO RUBIO (PLAZA VIEJA) CON EL BULEVAR DE PEÑA GORBEA. CONEXIÓN 2016 2017 296.500,00 296.500,00

2016/000710ENTORNO DE LA CALLE TRAFALGAR. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 2016 2018 792.000,00 300.000,00 492.000,00

2016/000724PASARELA PEATONAL ACCESO CERCANÍAS SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES DESDE Bº DE BUTARQUE 2016 2017 590.000,00 590.000,00

2016/000773C/MAURICIO LEGENDRE.PROLONGACIÓN ENTRE C/PADRE FCO. PALAU Y QUER Y MANUEL CALDEIRO 2016 2017 770.000,00 770.000,00

2016/009103 PLAZA DE PABLO RUÍZ PICASSO (AZCA). REMODELACIÓN 2016 2017 1.776.897,60 21.247,60 1.755.650,00

2017/000425REMODELACIÓN DE LA CUESTA DE LA VEGA Y ACCESO AL MUSEO DE COLECCIONES REALES 2017 2018 1.850.000,00 650.000,00 1.200.000,00

2017/000427CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN ENTORNO PASEO DE LA DIRECCIÓN. REURBANIZACIÓN 2017 2017 3.630.000,00 3.630.000,00

2017/000428 REMODELACIÓN DEL EJE RECOLETOS PRADO 2017 2019 38.850.000,00 1.350.000,00 15.000.000,00 22.500.000,00

2017/000429CIRCUNVALACIÓN AL CASO HISTÓRICO DE BARAJAS POR LA CALLE AYERBE 2017 2018 3.600.000,00 400.000,00 3.200.000,00

2017/000430 REMODELACIÓN DEL NUDO NORTE 2017 2019 97.800.000,00 500.000,00 20.000.000,00 77.300.000,00

2017/000431 PASEO DE EXTREMADURA. OBRAS DE REMODELACIÓN 2017 2019 15.300.000,00 500.000,00 4.800.000,00 10.000.000,00

2017/000432 AVENIDA DE ARCENTALES. OBRAS DE REMODELACIÓN 2017 2019 9.100.000,00 500.000,00 5.600.000,00 3.000.000,00

2017/000433 ITINERARIOS CICLISTAS FASE II 2017 2017 4.000.000,00 4.000.000,00

2017/000434 GRAN VÍA. AMPLIACIÓN DE ACERAS 2017 2018 3.300.000,00 800.000,00 2.500.000,00

2017/000435 CONEXIÓN DE LA CALLE FAVILA CON TEJARES 2017 2018 440.000,00 220.000,00 220.000,00

2017/000436PARQUE LA CORNISA, PASEO DE LA DIRECCIÓN. OBRAS DE REMODELACIÓN 2017 2018 2.900.000,00 1.900.000,00 1.000.000,00

2017/000455INTEGRACION DE LA M-30 AMBITO MADRID RIO ENTORNO DEL ESTADIO VICENTE CALDERON 2017 2019 60.400.000,00 400.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00

2017/000595CONEXIÓN PEATONAL Y CICLISTA TUNER SUR DE LAS TABLAS CON ESTACIÓN DE CERCANÍAS 2017 2018 400.000,00 50.000,00 350.000,00

2017/007042COLONIA JARDÍN Y CARRETERA DE BOADILLA. MEJORA CONDICIONES MOVILIDAD (ID: 137) 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2017/007043ENLACE M-40-AVENIDA DE LOS ROSALES. REMODELACIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ID: 952) 2017 2017 250.000,00 250.000,00

2017/007044PASARELA SOBRE TÚNEL DR.ESQUERDO.CONEXIÓN HERMOSILLA-Pº MAQUÉS DE ZAFRA(ID: 1768) 2017 2017 250.000,00 250.000,00

2017/007045 PARQUE DEL MANZANARES. MEJORA ACESO DESDE VILLAVERDE (ID: 1968) 2017 2017 225.000,00 225.000,00

2017/007046BULEVARD Y LA PLAZA VIEJA DE PUENTE DE VALLECAS. REMODELACIÓN (ID: 2348) 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2017/007047ESPACIO BAJO EL PUENTE DE LA AVENIDA DAROCA. ADAPTACIÓN (ID: 2757) 2017 2017 140.000,00 140.000,00

2017/007048REHABILITACIÓN PLAZA DE LA REMONTA. REFORMA URBANÍSTICA (ID: 3001) 2017 2017 350.000,00 350.000,00

2017/007049ENTRADA AL PARQUE DEL RETIRO POR C/MARIANO DE CAVIA. RAMPA ACCESO (ID: 3195) 2017 2017 250.000,00 250.000,00

2017/007050ZONAS VERDES PLAZA DE LA REMONTA Y DEL CANAL.REMODELACIÓN URBANIZACIÓN(ID: 3287) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

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Año Año COSTE




2017/007051C/OCHAGAVIA. SUPRESIÓN BARRERA ARQUITECTÓNICA (ID: 3320) 2017 2017 130.000,00 130.000,00

2017/007052DEHESA DE LA VILLA A C/ANTONIO MACHADO-ZONA OCIO Y COMERCIO.ACCESIBILIDAD (ID: 3335) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007053C/ARTAJONA, SALIDA A NÚMEROS 25 Y 27. SUPRESIÓN BARRERA ARQUITECTÓNICA (ID: 3337) 2017 2017 80.000,00 80.000,00

2017/007054C/ARTAJONA, SALIDA NÚMEROS 19,21,23. SUPRESIÓN BARRERA ARQUITECTÓNICA (ID: 3340) 2017 2017 5.000,00 5.000,00

2017/007055DEHESA DE LA VILLA, SALIDA C/ANTONIO MACHADO-CONEXIÓN NORDESTE MADRID (ID: 3355) 2017 2017 175.000,00 175.000,00

2017/007056PASARELA CONEXIÓN BARRIOS DE ARGÜELLES Y CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN (ID: 3428) 2017 2017 75.000,00 75.000,00

2017/007057 PUENTE PEATONAL EN PARQUE DE ARROYO POZUELO. CONSTRUCCIÓN (ID: 3945) 2017 2017 72.000,00 72.000,00

2017/007058RAMPA ACCESO GRAN VÍA VILLAVERDE Y ESTACIÓN CERCANÍAS VILLAVERDE BAJO.(ID: 4091) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/007059ÁRBOLES DE SOMBRA EN PLAZAS DEL DISTRITO CENTRO. REMODELACIÓN URBANIZACIÓN (ID: 4387) 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2017/007060APARCAMIENTO DISUASORIO EN VILLAVERDE BAJO (ID: 4403) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/007061ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS (ID: 5193) 2017 2017 686.000,00 686.000,00

2016/000515 ILUMINACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA MAYOR 2016 2017 350.000,00 350.000,00

2017/000296INTEGRACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ARMARIOS Y REGISTROS FASE I 2017 2017 250.000,00 250.000,00

2017/007062ALUMBRADO EN EL PARQUE PRADOLONGO. AMPLIACIÓN (ID: 3559) 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2017/007063ILUMINACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL DISTRITO DE LATINA. MEJORA (ID: 4336) 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2017/007064ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD BARRIO DE LA ESTRELLA, DISTRITO RETIRO.MEJORA (ID: 4716) 2017 2017 105.000,00 105.000,00

2017/007065TECNOLIGÍA LED EN ESPACIOS PÚBLICOS. IMPLANTACIÓN (ID: 5064) 2017 2017 3.000.000,00 3.000.000,00

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 211.790.054,39 20.395.356,39 48.511.096,00 71.756.693,00 68.785.909,00 1.941.000,00 400.000,00 13.513.233,71 0,00 0,00 0,00 0,00

2015/006000SISTEMA DE VISIONADO DE CIRCULACIÓN. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 2015 2018 3.377.605,00 860.275,00 1.678.220,00 839.110,00

2016/000748DESARROLLO E IMPLANTACIÓN APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES INFORMACIÓN TAXIS 2016 2017 769.351,82 192.337,82 577.014,00

2017/000541 RADAR PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD 2017 2017 160.000,00 160.000,00

2017/000542 AVISADORES ACÚSTICOS SEMAFOROS 2017 2020 1.624.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00

2017/000543 INSTALACION LECTORES MATRÍCULAS ARCO ESTE M30 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/000544 BICICLETAS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD 2017 2017 18.000,00 18.000,00

2017/000546 EQUIPAMIENTO SERVICIOS AGENTES DE MOVILIDAD 2017 2020 350.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000547 EQUIPOS COMUNICACION PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD 2017 2017 21.000,00 21.000,00

2017/000549 MOTOS DE COMBUSTION PARA LOS AGENTES MOVILIDAD 2017 2017 240.000,00 240.000,00

2017/000551 TAQUILLAS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000552 EJECUCIÓN PROYECTOS CRUCES SEMAFORIZADOS 2017 2018 1.250.000,00 425.000,00 825.000,00

2017/000553SERVICIOS GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN. MOBILIARIO 2017 2017 20.000,00 20.000,00

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Año Año COSTE




2017/000554 CÁMARAS SOBRE COLUMNA DE TRÁFICO 2017 2017 218.000,00 218.000,00

2017/000555 PANELES DE MENSAJERÍA VARIABLE SERVICIOS DE TRÁFICO 2017 2017 347.289,00 347.289,00

2017/000558VEHÍCULO PUESTO MÓVIL AVANZADO AGENTES DE MOVILIDAD 2017 2017 80.000,00 80.000,00

2016/000169 PLAN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 2016 2019 22.000.000,00 7.000.000,00 15.000.000,00

2017/000556 PACO DE LUCÍA. APARCAMIENTOS 2017 2018 853.204,00 400.000,00 453.204,00

2017/000559 APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN PITIS FUENCARRAL 2017 2018 2.029.243,00 77.000,00 1.952.243,00

2017/000562 APARCAMIENTO EN CANILLEJAS 2017 2018 2.445.949,00 220.000,00 2.225.949,00

2017/000564 APARCAMIENTO EN SAN CRISTÓBAL 2017 2018 2.701.265,00 475.316,00 2.225.949,00

2017/000565 APARCAMIENTO EN ESTADIO OLÍMPICO, SAN BLAS 2017 2018 100.000,00 50.000,00 50.000,00

2014/000141 CONEXIÓN REDES AGUA REGENERADA VALDEBEBAS-REJAS 2014 2017 6.481.162,71 6.281.162,71 200.000,00

2015/000215 COLECTOR DOBLADO DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN 2015 2019 5.976.130,50 81.493,50 252.738,00 3.641.899,00 2.000.000,00

2015/000216DRENAJE VÍA DE SERVICIO DE LA N-III A LA ALTURA DEL ENSANCHE DE VALLECAS 2015 2018 845.797,70 45.797,70 300.000,00 500.000,00

2015/000217CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE 2015 2017 824.571,60 277.063,60 547.508,00

2015/000223TRAMO SUPERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES. ACONDICIONAMIENTO 2015 2018 849.395,79 49.395,79 100.000,00 700.000,00

2015/000224AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL DESAGÜE DEL TRAMO INFERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES 2015 2019 26.064.757,30 199.238,30 180.836,00 4.684.683,00 21.000.000,00 92.866,99

2017/000209ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMPLIACIÓN USOS RECREATIVOS RÍO MANZANARES 2017 2017 900.000,00 900.000,00

2017/000210RENATURALIZACIÓN RÍO MANZANARES ENTRE PUENTE FRANCESES Y PUENTE REINA VICTORIA 2017 2017 1.031.974,00 1.031.974,00

2017/000218 REDACCIÓN PROYECTOS DE SANEAMIENTO 2017 2018 180.000,00 80.000,00 100.000,00

2017/000219 HIDRANTES EN LA VÍA PÚBLICA. INSTALACIÓN 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2016/000229CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2016 2017 21.296.619,03 7.876.252,03 13.420.367,00 13.420.366,72

2017/007066NUEVA RED DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD. ADAPTACIÓN (ID: 4887) 2017 2017 250.000,00 250.000,00

2017/000330PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ. REDUCCIÓN DE MOLESTIAS ODORÍFERAS 2017 2019 22.484.835,00 850.000,00 10.898.926,00 10.735.909,00

2017/000437CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO MATERIA ORGÁNICA VALDEMINGÓMEZ 2017 2019 26.000.000,00 500.000,00 9.000.000,00 16.500.000,00

2017/000594PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN LAS DEHESAS Y LA PALOMA. EQUIPOS DE DESULFURACIÓN 2017 2017 2.900.500,00 2.900.500,00

2017/000162 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE ÁREAS DE MAYORES 2017 2017 1.000.000,00 1.000.000,00

2017/000169 RENOVACIÓN MOBILIARIO DE AREAS INFANTILES 2017 2017 2.250.000,00 2.250.000,00

2017/000172 MOBILIARIO DE ÁREAS INFANTILES 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2017/000173 INSTALACION MOBILIARIO DE CIRCUITOS 2017 2017 224.000,00 224.000,00

2017/000479MOBILIARIO PARQUE CON ZONA INFANTIL Y ZONA DE MAYORES C/ PROVENCIO, 20 2017 2017 53.000,00 53.000,00

2017/007067PAPELERAS EN EL PINAR DE SAN JOSÉ,CARABANCHEL. INSTALACIÓN (ID: 240) 2017 2017 10.000,00 10.000,00

- 289 -



Año Año COSTE




2017/007068PARQUE INFANTIL CON GRAN ZONA DE JUEGOS EN ORCASITAS. INSTALACIÓN (ID: 3174) 2017 2017 250.000,00 250.000,00

2017/007069NUEVOS BANCOS DE MADERA EN LAS CALLES DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ. (ID: 3957) 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/007070NUEVAS PAPELERAS EN CALLES, PARQUES Y PLAZAS DE CARABANCHEL.INSTALACIÓN(ID: 4046) 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/007071APARATOS DE EJERCICIO PARA MAYORES EN MINGORRUBIO. INSTALACIÓN (ID: 4400) 2017 2017 33.000,00 33.000,00

2017/007072PARQUE DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA EN VICÁLVARO. INSTALACIONES (ID: 4487) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/007073NUEVOS BANCOS ÁREA PEATONAL DE LA C/LUIS LARRAINZA (ID: 4620) 2017 2017 1.162,00 1.162,00

2017/007074APARCAMIENTO PARA BICICLETAS EN LOS ACCESOS AL COLEGIO PADRE POVEDA (ID: 4623) 2017 2017 4.800,00 4.800,00

2017/007075ESPACIO URBANO MERCADO DEL TRUEQUE,CHAMARTÍN. DOTACIÓN DE MOBILIARIO (ID: 4685) 2017 2017 40.000,00 40.000,00

2017/007076PARQUE DE OCIO INFANTIL ADAPTADO A EDUCACIÓN ESPECIAL CIUDAD LINEAL (ID: 4757) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/007077PARQUE INFANTIL INCLUSIVO JUNTO AL COLEGIO PÚBLICO FONTARRÓN (ID: 4956) 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/007079""STREET WORKOUT"": GIMNASIA EN LA CALLE DISTRITO DE CHAMARTÍN. INSTALACIÓN (ID: 5211) 2017 2017 15.000,00 15.000,00

2017/007080APARATOS DE GIMNASIA PARA JÓVENES DE MINGORRUBIO. INSTALACIÓN (ID: 5359) 2017 2017 15.000,00 15.000,00

2017/007081BANCOS EN LA AVENIDA ARCENTALES. INSTALACIÓN (ID: 5484) 2017 2017 42.700,00 42.700,00

2017/007177ZONAS INFANTILES EN EL BARRIO DE PROSPERIDAD. ADECUACIÓN (ID: 343) 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/007178MICRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS PARQUES MADRILEÑOS. INSTALACIÓN (ID: 540) 2017 2017 187.000,00 187.000,00

2017/007179INSTALACIONES PARQUE INFANTIL BARRRIO DEL AEROPUERTO.ADAPTACIÓN A NORMATIVA (ID: 4580) 2017 2017 26.000,00 26.000,00

2017/007180PARQUE DEPORTIVO DE STREET WORKOUT EN PARQUE CALERO. INSTALACIÓN (ID: 4166) 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/007181ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES MENORES DE 3 AÑOS, PARQUE BERLIN. INSTALACIÓN (ID: 1591) 2017 2017 140.000,00 140.000,00

2017/007182CIRCUITO BIOSALUDABLE EN EL PARQUE DE BEGOÑA. INSTALACIÓN (ID: 4927) 2017 2017 34.700,00 34.700,00

2017/007183CIRCUITO DE MÁQUINAS DEPORTIVAS PARA JÓVENES EN EL PARDO. INSTALACIÓN (ID: 4981) 2017 2017 48.000,00 48.000,00

2017/007184ÁREAS DE GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN PARQUES DE VICÁLVARO. INSTALACIÓN(ID: 4434) 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/007185JUEGOS INFANTILES EN LOS PARQUES DEL DISTRITO DE VILLAVERDE.INSTALACIÓN (ID: 4228) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007187PARQUES EN CALLE PADRE CLARET. CREACION ZONA INFANTIL 6-12 AÑOS (ID: 2287) 2017 2018 187.000,00 40.000,00 147.000,00

2017/007189APARCAMIENTOS BICICLETAS EN PROXIMIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS. INSTALACIÓN(ID: 3781) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007194APARCAMIENTOS DE BICICLETAS EN CALZADA. INSTALACIÓN (ID: 5038) 2017 2017 250.000,00 250.000,00

2017/000525SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD. SILLAS ERGONÓMICAS 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000527SEÑALIZACIÓN DEPENDENCIAS AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 2017 2017 15.000,00 15.000,00

2011/000344ENSANCHE DE VALLECAS UZP 1.03. PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y REDES DE RIEGO 2011 2017 1.239.607,81 1.083.301,81 156.306,00

2015/000205PARQUE LINEAL DE VILLAVERDE. URBANIZACIÓN ENTORNO DEL RÍO MANZANARES 2015 2017 3.502.935,98 3.090.135,98 412.800,00

2015/000213 FINCA DE TORRE ARIAS. REMODELACIÓN DEL ENTORNO 2015 2018 2.319.768,00 20.900,00 457.068,00 1.841.800,00

- 290 -



Año Año COSTE




2016/000228INSTALACIONES CASA DE CAMPO. ADECUACIÓN PARA COLECCIONES 2016 2017 276.000,00 276.000,00

2016/000466RED DE RIEGO EN EL PAU DE VALLECAS (PLAN DE ACTUACIÓN URBANA) 2016 2017 2.878.886,00 2.878.886,00

2016/000468PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. DIVERSAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 2016 2017 314.760,02 80.263,02 234.497,00

2016/000471PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. DIVERSAS ACTUACIONES DE MEJORA 2016 2017 411.700,00 23.700,00 388.000,00

2016/000501 FUENTES DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN 2016 2017 320.000,00 320.000,00

2016/000776PARQUE MADRID RÍO. ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA NATURALEZA 2016 2017 332.389,14 27.889,14 304.500,00

2017/000240RESTAURACIÓN VEGETAL MARGEN DERECHA SUR RÍO MANZANARES 2017 2017 1.074.583,00 1.074.583,00

2017/000241VIVEROS MUNICIPALES. DIVERSAS ACTUACIONES DE REMODELACIÓN 2017 2018 648.000,00 300.000,00 348.000,00

2017/000242 PARQUE CUÑA VERDE O'DONNELL. AMPLIACIÓN 2017 2018 2.000.000,00 400.000,00 1.600.000,00

2017/000244PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 2017 2019 4.077.000,00 800.000,00 2.277.000,00 1.000.000,00

2017/000247 PARQUE MADRID RÍO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 2017 2018 1.741.700,00 496.069,00 1.245.631,00

2017/000248 PARQUE JUAN CARLOS I. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 2017 2017 450.000,00 450.000,00

2017/000249 PARQUE DEL RETIRO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 2017 2018 2.991.120,00 600.000,00 2.391.120,00

2017/000253 MAQUINARIA PARA LOS SERVICIOS DE PATRIMONIO VERDE 2017 2018 200.000,00 50.000,00 150.000,00

2017/000254ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA LOS SERVICIOS DE PATRIMONIO VERDE 2017 2018 1.200.000,00 50.000,00 1.150.000,00

2017/000262REDACCIÓN PROYECTOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS PROYECTOS PATRIMONIO VERDE 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/000583ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS PATRIMONIO VERDE (PARQUES) 2017 2020 550.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2017/000584ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS URBANIZACIÓN PATRIMONIO VERDE 2017 2020 530.000,00 80.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2017/007082FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO CENTRO. INSTALACIÓN (ID: 73) 2017 2019 500.000,00 50.000,00 250.000,00 200.000,00

2017/007083REFORESTACIÓN DIVERSAS ZONAS DE MADRID. REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS NATURALES (ID: 84) 2017 2021 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2017/007084NUEVAS ZONAS VERDES Y PARQUES EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL (ID: 189) 2017 2018 350.000,00 20.000,00 330.000,00

2017/007085FUENTES Y URINARIOS PÚBLICOS EN ZONAS VERDES DE LA CIUDAD. INSTALACIÓN (ID: 558) 2017 2020 1.210.000,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 360.000,00

2017/007086ROCODROMO EN EL PARQUE JUAN CARLOS I. CONSTRUCCIÓN (ID: 633) 2017 2018 100.000,00 20.000,00 80.000,00

2017/007087HUERTOS URBANOS EN EL DISTRITO DE LATINA. ADECUACIÓN (ID: 835) 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/007088REFORESTACIÓN DESCAMPADOS Y ESPACIOS ALEDAÑOS A LAS VÍAS M-30-40-50 (ID: 1132) 2017 2021 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2017/007089BOSQUES URBANOS EN EL DISTRITO DE BARAJAS. PLANTACIÓN (ID: 1220) 2017 2020 50.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00

2017/007090HUERTOS FAMILIARES EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE. ADECUACIÓN (ID: 1736) 2017 2018 100.000,00 20.000,00 80.000,00

2017/007091HUERTOS URBANOS FAMILIARES EN LA CIUDAD DE MADRID. ADECUACIÓN (ID: 2573) 2017 2018 500.000,00 20.000,00 480.000,00

2017/007092HUERTOS COMUNITARIOS ENTORNO A IGLESIA ROTA PARQUE PRADOLONGO. ADECUACIÓN (ID: 3176) 2017 2017 75.000,00 75.000,00

2017/007093PARQUES CANINOS DEL DISTRITO DE MORATALAZ. REHABILITACIÓN (ID: 3423) 2017 2017 60.000,00 60.000,00

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Año Año COSTE




2017/007094NUEVAS FUENTES EN PARQUES DEL DISTRITO DE MORATALAZ. INSTALACIÓN (ID: 3588) 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/007095HUERTO URBANO PARQUE EVA PERON, DISTRITO DE SALAMANCA. ADECUACIÓN(ID: 3619) 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/007096TRES HUERTOS URBANOS EN EL DISTRITO DE VICÁLVARO. ADECUACIÓN (ID: 4052) 2017 2017 75.000,00 75.000,00

2017/007097PARQUE PARAÍSO. ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA (ID: 4147) 2017 2018 120.000,00 21.000,00 99.000,00

2017/007098HUERTO URBANO EN LA EXPLANADA DE LA CORRALA-MESÓN DE PAREDES, 63.ADECUACIÓN (ID: 4306) 2017 2017 5.000,00 5.000,00

2017/007099HUERTOS URBANOS Y JARDINES COMESTIBLES, SAN BLAS-CANILLEJAS. REGENERACIÓN (ID: 4353) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007100HUERTO URBANO EN EL BARRIO LAS AGUILAS, LATINA. ADECUACIÓN (ID: 4362) 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/007101PARQUE MADRID RÍO. SEPARACIÓN CARRI BICI DE LA ZONA PEATONAL (ID: 4544) 2017 2018 250.000,00 30.000,00 220.000,00

2017/007102FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE RETIRO. INSTALACIÓN (ID: 4801) 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/007103ÁREAS RECREATIVAS CANINAS EN EL DISTRITO DE VICÁLVARO. ADAPTACIÓN (ID: 5152) 2017 2018 70.200,00 20.000,00 50.200,00

2017/007104JARDINES EN ALCORQUES EN EL DISTRITO CENTRO. ADECUACIÓN (ID: 5212) 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/007105NUEVOS ÁRBOLES EN LA AVENIDA DE LOS TOREROS DISTRITO DE SALAMANCA (ID: 5280) 2017 2017 15.000,00 15.000,00

2017/007106HUERTO VECINAL AL OESTE DE LA CUÑA VERDE DE MORATALAZ. ADECUACIÓN (ID: 5294) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007107ARBOLES EN LAS INTERSECCIONES DEL DISTRITO DE SALAMANCA (ID: 5394) 2017 2018 100.000,00 15.000,00 85.000,00

2017/007108HUERTOS URBANOS EN EL DISTRITO DE USERA. ADECUACIÓN (ID: 5560) 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/007176PARQUE CANINO EN DISTRITO DE BARAJAS. AJARDINAMIENTO (ID: 1233) 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/007188PARQUE EN DESCAMPADO DE SANTA EUGENIA. ADECUACIÓN(ID: 3446) 2017 2019 300.000,00 10.000,00 200.000,00 90.000,00

2017/007191ITINERARIOS SEGUROS,CONEXIONES ACCESIBLES Y HUERTOS URBANOS,JARDINES CHAMBERÍ(ID: 3979) 2017 2020 185.000,00 10.000,00 30.000,00 120.000,00 25.000,00

2017/007192HUERTOS URBANOS EN TERRENOS DEL DEPORTIVO MUNICIPAL MARQUÉS DE SAMARANCH (ID: 4176) 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/007193HUERTOS URBANOS EN PARQUES, JARDINES Y SOLARES ABANDONADOS DE CARABANCHEL (ID: 1511) 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2016/000487PLANTA DE COMPOSTAJE AL SUR DE MADRID. CONSTRUCCIÓN 2016 2018 500.000,00 20.000,00 480.000,00

2016/000489ESCUELA MUNICIPAL DE HUERTA URBANA AL SUR DE LA CAJA MÁGICA. ACONDICIONAMIENTO PARCELAS 2016 2018 350.000,00 100.000,00 250.000,00

2016/000833PARQUE DE LA GAVIA, DISTRITO VILLA DE VALLECAS. OBRAS DE REHABILITACIÓN 2016 2017 1.456.150,00 206.150,00 1.250.000,00

2017/000264 PARQUE SAN ISIDRO. REMODELACIÓN 2017 2018 2.000.000,00 200.000,00 1.800.000,00

2017/000272ADECUACIÓN GRANDES PLANTACIONES COMO SUMIDERO DE CO2 2017 2018 1.200.000,00 50.000,00 1.150.000,00

2017/000273 REHABILITACIÓN ZONAS VERDES Y HUERTOS URBANOS 2017 2018 3.300.000,00 500.000,00 2.800.000,00

2017/000416HUERTO URBANO EN BARRIO 0PAÑEL EN COLINDANCIA CON COMILLAS 2017 2017 73.000,00 73.000,00

2017/000418 PARQUE PRADOLONGO. REGENERACIÓN 2017 2018 350.000,00 140.000,00 210.000,00

2017/000419Bº BILBAO Y COLONIA HNOS.GARCÍA NOBLEJAS. REHABILITACIÓN ESCENA URBANA Y ZONAS VERDES 2017 2018 240.000,00 140.000,00 100.000,00

2017/000420BARRIO LA ELIPA. REHABILITACIÓN ESCENA URBANA Y ZONAS VERDES 2017 2018 200.000,00 140.000,00 60.000,00

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Año Año COSTE




2017/000421 PARQUE DE PLATA Y CASTAÑAR. REHABILITACIÓN 2017 2018 600.000,00 140.000,00 460.000,00

2017/000422RENOVACIÓN INTEGRAL ZONA VERDE ENTRE C/CORDEL PAVONES Y AVDA. DEMOCRACIA 2017 2018 220.000,00 140.000,00 80.000,00

2017/000588 ZONA VERDE CAMINO DE VASARES. REMODELACIÓN 2017 2017 75.000,00 75.000,00

2017/007109MÁS ÁRBOLES EN EL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS (ID: 472) 2017 2018 175.000,00 15.000,00 160.000,00

2017/007110PARQUE DE ENRIQUE TIERNO GALVAN. RECUPERACIÓN (ID: 665) 2017 2018 950.000,00 50.000,00 900.000,00

2017/007111ARBOLADO EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TETUÁN (ID: 1460) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/007112ZONAS VERDES BARRIO DE PUEBLO NUEVO, CIUDAD LINEAL. AJARDINAMIENTO (ID: 1491) 2017 2020 600.000,00 20.000,00 80.000,00 250.000,00 250.000,00

2017/007113ZONA ARBOLADA EN CALLE PEATONAL ENTRE C/PIRRA Y DEYANIRA. ADECUACIÓN (ID: 1804) 2017 2018 219.000,00 19.000,00 200.000,00

2017/007114PARQUE C\JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ CON ANDRÉS MELLADO Y GAZTAMBIDE. REMODELACIÓN (ID: 2239) 2017 2019 150.000,00 21.000,00 40.000,00 89.000,00

2017/007115PARQUES DEL BARRIO DE VALDEBERNARDO. RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN (ID: 2285) 2017 2018 300.000,00 20.000,00 280.000,00

2017/007116ESPACIOS VERDES Y DE OCIO DISTRITO DE CHAMARTÍN. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (ID: 2962) 2017 2018 380.000,00 20.000,00 360.000,00

2017/007117MÁS ZONAS VERDES EN EL BARRIO DE PROSPERIDAD. ACONDICIONAMIENTO (ID: 3221) 2017 2018 200.000,00 20.000,00 180.000,00

2017/007118PARQUES CANINOS EN CADA DISTRITO DE MADRID. ADAPTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO (ID: 3305) 2017 2018 315.000,00 21.000,00 294.000,00

2017/007119ZONA AJARDINADA EN PASEO PEATONAL ENTRE C/ PIRRA Y DEYANIRA. ADECUACIÓN (ID: 3712) 2017 2018 78.000,00 10.000,00 68.000,00

2017/007120PARQUE PARA PERROS EN EL BARRIO DE VALDEACEDERAS. ADAPTACIÓN (ID: 3804) 2017 2019 150.000,00 21.000,00 39.000,00 90.000,00

2017/007121 PARQUE SAN ISIDRO. REHABILITACIÓN (ID: 3837) 2017 2018 350.000,00 100.000,00 250.000,00

2017/007122ÁRBOLES EN ACERAS DEL BARRIO DE VALDEBERNARDO (ID: 4019) 2017 2017 8.000,00 8.000,00

2017/007123 "PARQUE DE LAS TIZAS". OBRAS DE MEJORA (ID: 4347) 2017 2017 47.263,00 47.263,00

2017/007124PARQUES DEL DISTRITO DE LATINA. OBRAS DE MEJORA (ID: 4594) 2017 2018 350.000,00 20.000,00 330.000,00

2017/007125 JARDINES DE ORCASITAS. RECUPERACION (ID: 4618) 2017 2018 643.000,00 21.000,00 622.000,00

2017/007126PARQUE CANINO EN EL PARQUE DE AVENIDA DE BRASIL CON CAPITAN HAYA.ADAPTACIÓN (ID: 4695) 2017 2017 63.000,00 63.000,00

2017/007127CIRCUITO BMX PARA BICIS, ENSANCHE DE BARAJAS "MILLA VERDE". CONSTRUCCIÓN (ID: 4894) 2017 2017 16.000,00 16.000,00

2017/007175PLAZA SOBRE EL APARCAMIENTO PARA RESIDENTES DE LA C/ ANT. AJARDINAMIENTO (ID: 3941) 2017 2018 278.000,00 20.000,00 258.000,00

2017/007186(MÁS) ZONAS VERDES (PARQUES, JARDINES, ÁRBOLES, ETC.) EN DISTRITO CENTRO(ID: 3189) 2017 2020 300.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

2017/007128HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS CIUDAD LINEAL.HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES(ID: 3944) 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/007129PARQUES DEL DISTRITO DE MORATALAZ. INSTALACIÓN NIDALES PARA AVES (ID: 5312) 2017 2017 15.000,00 15.000,00

2017/007190PUNTOS DE RECARGA VHEÍCULOS ELÉCTRICOS- MOVILIDAD VERDE-. INSTALACIÓN(ID: 27) 2017 2018 330.000,00 180.000,00 150.000,00

2017/007130EQUIPOS MEDICIÓN RUIDO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MADRID (ID: 4787) 2017 2017 40.000,00 40.000,00

2018/xxxxxx REMODELACIÓN ZONA AJARDINADA AVDA. ORCASUR 2018 2018 292.979,00 292.979,00

CULTURA Y DEPORTES 108.049.648,73 19.744.159,27 21.448.930,00 29.924.147,46 23.737.412,00 13.195.000,00 0,00 179.162,76 2.811,46 0,00 0,00 0,00

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Año Año COSTE




2017/000182SEÑALIZACIÓN EDIFICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 2017 2017 4.000,00 4.000,00

2017/000183EQUIPAMIENTO SERVICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 2017 2017 23.500,00 23.500,00

2017/000096BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES: SISTEMA AUTOPRÉSTAMO 2017 2017 130.000,00 130.000,00

2017/000097UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS: INSTALACIONES DE CARRILES PARA EXPOSICIONES 2017 2017 5.000,00 5.000,00

2017/000099 EQUIPAMIENTO IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO 2017 2017 40.000,00 40.000,00

2017/000100 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA HISTÓRICA 2017 2017 35.000,00 35.000,00

2017/000105 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUSICAL "VÍCTOR ESPINÓS" 2017 2017 1.000,00 1.000,00

2017/000109 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2017 2017 188.000,00 188.000,00

2017/000111BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2017 2017 3.000,00 3.000,00

2017/000114BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES: ADQUISICIÓN DE TABLETAS 2017 2017 8.000,00 8.000,00

2017/000115 SEÑALIZACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2017 2017 22.000,00 22.000,00

2017/000116 UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN DE LIBROS 2017 2020 1.530.000,00 750.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

2017/000127UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN MATERIAL MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2018/00XXXXBIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. DOTACIONES DE MOBILIARIO Y ENSERES 2018 2020 600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2017/000129BIBLIOTECA MUSICAL "VÍCTOR ESPINÓS". ADQUISICIÓN DE INTRUMENTOS Y PARTITURAS 2017 2017 23.000,00 23.000,00

2017/000131BIBLIOTECA MUSICAL "VÍCTOR ESPINÓS". REPARACION DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS 2017 2017 5.000,00 5.000,00

2017/000132 BIBLIOTECA DIGITAL. CREACIÓN PÁGINA WEB 2017 2017 22.000,00 22.000,00

2017/000134 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA DIGITAL 2017 2017 14.000,00 14.000,00

2017/000137IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO. ADQUISICIÓN COLECCIÓN OLMO-VILAS 2017 2017 350.000,00 350.000,00

2017/000138 BIBLIOTECA HISTÓRICA. ADQUISICIÓN DE LIBROS 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/000139 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA TÉCNICA 2017 2017 1.000,00 1.000,00

2017/000048 EQUIPAMIENTO ARCHIVO DE LA VILLA 2017 2017 105.000,00 105.000,00

2015/000143MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID. EXPOSICIÓN PERMANENTE 2015 2020 1.041.748,09 616.748,09 125.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000297 ADQUISICIÓN DE BIENES CULTURALES PARA MUSEOS 2017 2020 390.000,00 300.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2017/000298 MUSEOS MUNICIPALES: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2017 2017 3.000,00 3.000,00

2017/000299BIBLIOTECAS TÉCNICAS MUSEOS. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA CONSULTA Y CATALOGACIÓN 2017 2017 4.000,00 4.000,00

2017/000300ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA. ADQUISICIÓN SISTEMA DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000301MUSEO DE SAN ISIDRO. ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS 2017 2017 3.000,00 3.000,00

2017/000303TEMPLO DE DEBOD. RENOVACIÓN INSTALACIÓN INFORMATIVA DE LA MUSEOGRAFÍA PERMANENTE 2017 2017 400.000,00 400.000,00

2017/000304MUSEOS MUNICIPALES. APLICACIÓN WIFI PARA TELÉFONOS MÓVILES 2017 2017 22.000,00 22.000,00

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Año Año COSTE




2017/000305 EQUIPAMIENTO MUSEO DE HISTORIA 2017 2017 118.900,00 118.900,00

2017/000343BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL. MOBILIARIO, INTRUMENTOS Y OBRAS MUSICIALES 2017 2017 305.000,00 305.000,00

2004/000068 CUARTEL CONDE DUQUE. RESTAURACIÓN 2004 2017 14.777.064,40 14.527.064,40 250.000,00 168.749,40

2009/000430BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN FERMÍN. CONSTRUCCIÓN 2009 2019 3.845.254,50 182.024,50 800.000,00 1.575.816,00 1.287.414,00

2012/000162 ENTORNO DEL MATADERO. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2012 2017 2.199.071,80 2.197.710,80 1.361,00 1.360,26

2014/000122 IGLESIA DE LAS MARAVILLAS. RESTAURACIÓN 2014 2018 939.960,61 859.047,15 78.102,00 2.811,46 2.811,46

2014/000123 RESTAURACIÓN DE LA MURALLA ISLÁMICA 2014 2017 328.258,95 326.791,95 1.467,00 1.466,41

2014/000126PLANETARIO DE MADRID. ADECUACIÓN SALA DE PROYECCIONES 2014 2017 975.131,58 562.131,58 413.000,00 5.986,97

2014/000166MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. REHABILITACIÓN ZONA CAPILLA 2014 2017 379.591,80 377.991,80 1.600,00 1.599,72

2016/000295PALACIO "EL CAPRICHO". REHABILITACIÓN PARA DESARROLLO MUSEOGRÁFICO 2016 2019 4.985.518,00 57.000,00 865.000,00 4.049.520,00 13.998,00

2016/000575BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ SARAMAGO. OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN 2016 2017 826.449,00 20.449,00 806.000,00

2016/009172MUSEO DE LOS ORÍGENES. REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE 2016 2017 200.000,00 200.000,00

2016/009174EDIFICIO DEL PLANETARIO. REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE 2016 2017 347.200,00 17.200,00 330.000,00

2016/009182BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 2016 2017 300.000,00 300.000,00

2017/000312 BIBLIOTECA CIUDAD LINEAL. CONSTRUCCIÓN 2017 2020 4.274.500,00 185.000,00 681.500,00 2.726.000,00 682.000,00

2017/000313BIBLIOTECA PUENTE DE VALLECAS, C/MONTE URGULL. CONTRUCCIÓN 2017 2020 1.816.000,00 197.000,00 1.310.000,00 300.000,00 9.000,00

2017/000317 BIBLIOTECA DE VILLAVERDE. CONSTRUCCIÓN 2017 2020 3.515.000,00 185.000,00 420.000,00 2.492.000,00 418.000,00

2017/000319 BIBLIOTECA DE MONTECARMELO. CONSTRUCCIÓN 2017 2020 4.274.500,00 185.000,00 681.500,00 2.726.000,00 682.000,00

2017/000322 BIBLIOTECA LAS TABLAS. CONSTRUCCIÓN 2017 2020 4.274.500,00 185.000,00 681.500,00 2.726.000,00 682.000,00

2017/000326 BIBLIOTECA HORTALEZA. CONSTRUCCIÓN 2017 2020 4.274.500,00 185.000,00 681.500,00 2.726.000,00 682.000,00

2017/000353ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS RESTAURACIÓN PATRIMONIO CULTURAL 2017 2020 210.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2017/000355RESERVADO CHICO DE LA CASA DE CAMPO. OBRAS DE RESTAURACIÓN 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/000360TEMPLETE DEL PARQUE DEL RETIRO. MEJORA INSTALACIÓN PROTECCIÓN SOLAR 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/000361BIEN CULTURAL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS DE PARIS 2017 2017 80.000,00 80.000,00

2017/000363 BIEN CULTURAL HOMENAJE A ENRIQUE TIERNO GALVÁN 2017 2017 80.000,00 80.000,00

2017/000382REPRODUCCIÓN FUENTES GEMELAS PUERTA DEL SOL. RESTAURACIÓN 2017 2017 80.000,00 80.000,00

2017/000385 REPRODUCCIÓN FUENTE DE LA SERENA. RESTAURACIÓN 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/000393 REHABILITACIÓN IGLESIA MARIS STELLA 2017 2017 250.000,00 250.000,00

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Año Año COSTE




2017/000395 OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2017 2020 1.850.000,00 500.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

2017/000397 EDIFICIOS CULTURA Y DEPORTES. SISTEMAS DE ALARMAS 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/000404 ANTIGUAS OFICINAS TEATRO MADRID. REHABILITACIÓN 2017 2017 568.000,00 568.000,00

2017/000406NAVE 8 DEL MATADERO. OBRAS ADECUACIÓN SEDE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE MADRID 2017 2017 450.000,00 450.000,00

2017/000586 TEATRO MADRID. REHABILITACIÓN 2017 2020 18.000.000,00 700.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00 8.800.000,00

2017/000587 MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M. REFORMA 2017 2017 300.000,00 300.000,00

2017/000596 TEMPLO DE DEBOD. OBRAS DE CLIMATIZACIÓN 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/007131COLOR EN CARABANCHEL. ARTE EN MUROS Y FACHADAS (ID: 3399) 2017 2017 6.000,00 6.000,00

2017/007132PLACAS INFORMATIVAS EN LOS LUGARES DE VALOR HISTÓRICO DE CARABANCHEL (ID: 3844) 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/007133ESCULTURA HOMENAJE "MOVIMIENTO SCOUT", RETIRO. INSTALACIÓN (ID: 5079) 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/007134MUSEO DE ARTE URBANO EN MUROS DEL DISTRITO DE RETIRO (ID: 5082) 2017 2017 6.000,00 6.000,00

2017/007135MONUMENTO A FEDERICO GARCÍA LORCA. PANEL INFORMATIVO Y REHABILITACIÓN (ID: 5213) 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/007195PALACETE QUINTA DE LOS MOLINOS.ADECUACIÓN ASEOS PARA USO PÚBLICO EN EL PARQUE(ID: 1236) 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2016/000338DEPORTIVO VALLEHERMOSO. CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO 2016 2018 13.000.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00

2016/000549CENTRO DEPORTIVO HORTALEZA. CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO 2016 2018 7.300.000,00 200.000,00 7.100.000,00

2017/000282MATERIAL DE EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/000283MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ATENCION TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/000288CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES. ADECUACIÓN A CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2017 2020 1.300.000,00 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000289ESPACIOS DEPORTIVOS GRANDES DIMENSIONES. ADECUACIÓN PARA DEPORTES MINORITARIOS DE EQUIPO 2017 2018 4.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00

2017/000575EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS PARA REALIZACIÓN DE COMPETICIONES OFICIALES 2017 2020 550.000,00 400.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2017/007136INSTALACION DEPORTIVA BASICA VIA LUSITANA.ADECUACIÓN CESPED ARTIFICIAL(ID: 3410) 2017 2017 1.000.000,00 1.000.000,00

TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000201 EQUIPAMIENTO TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 2017 2017 6.000,00 6.000,00

DISTRITOS DE LA CIUDAD 109.643.742,03 2.066.032,03 42.903.870,00 26.031.280,00 19.733.780,00 18.908.780,00 0,00 1.446,86 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/000307CENTROS DE MAYORES DISTRITO CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000308CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/000481ESCUELAS INFANTILES DISTRITO CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 4.000,00 4.000,00

2017/000489OBRAS DE CONSERVACION CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CENTRO 2017 2020 2.206.116,00 551.529,00 551.529,00 551.529,00 551.529,00

2017/007137EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO CENTRO (ID: 4120) 2017 2017 28.810,00 28.810,00

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Año Año COSTE




2017/007138CREACIÓN MURAL ARTÍSTICO Y RECREATIVO EN PARQUE CASINO DE LA REINA (ID: 4828) 2017 2017 4.500,00 4.500,00

2017/000490OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CENTRO 2017 2020 348.292,00 87.073,00 87.073,00 87.073,00 87.073,00

2014/000351PLAZA MAYOR. ADECUACIÓN GLOBAL DE EDIFICIOS Y SUPERFICIES ABIERTAS Y CUBIERTAS 2014 2017 1.656.522,61 1.655.075,61 1.447,00 1.446,86

2017/007139LOCALES PÚBLICOS VACÍOS, BIENES COMUNES EN RED, DISTRITO CENTRO. ADAPTACIÓN (ID: 5362) 2017 2017 176.000,00 176.000,00

2017/000491 OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE CENTRO 2017 2020 1.542.557,00 462.557,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

2017/000036OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE ARGANZUELA 2017 2020 1.175.000,00 575.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2017/000037OBRAS DE CONSERVACIÓN EN OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO ARGANZUELA 2017 2017 8.849,00 8.849,00

2017/007140LOCALES PÚBLICOS PARA ESTUDIO Y LECTURA EN ARGANZUELA. ADAPTACIÓN (ID: 5218) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/000042OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE ARGANZUELA 2017 2020 900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00

2017/000526CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO ARGANZUELA. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/000029OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE ARGANZUELA 2017 2020 1.158.935,00 258.935,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2017/000367OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE RETIRO 2017 2020 857.338,00 212.338,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00

2017/000366DEPORTIVO BÁSICO ESTEBAN VILLEGAS. OBRAS DE CONSERVACIÓN 2017 2017 304.385,00 304.385,00

2017/000373OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE RETIRO 2017 2020 628.921,00 160.000,00 156.307,00 156.307,00 156.307,00

2017/000401OBRAS DE MEJORA DE CENTROS DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO RETIRO 2017 2017 40.000,00 40.000,00

2017/007141EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVOS INCLUSIVOS DISTRITO DE RETIRO (ID: 4926) 2017 2017 22.000,00 22.000,00

2017/000368 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE RETIRO 2017 2020 1.168.940,00 292.235,00 292.235,00 292.235,00 292.235,00

2017/000257OBRAS DE CONSERVACION CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE SALAMANCA 2017 2020 477.208,00 190.000,00 95.736,00 95.736,00 95.736,00

2017/007142ESPACIO JUVENIL PARA ENSAYOS MUSICALES, C/NUDO M-30. ADECUACIÓN (ID: 4565) 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/000258OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SALAMANCA 2017 2020 770.612,00 335.000,00 145.204,00 145.204,00 145.204,00

2017/007143PARQUE EVA DUARTE. ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA Y DE OCIO PARA JÓVENES (ID: 4689) 2017 2017 70.000,00 70.000,00

2016/000618CENTRO DE SALUD DISTRITO SALAMANCA, C/FUNDADORES, 26. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 680.000,00 50.000,00 630.000,00

2017/000259OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SALAMANCA 2017 2020 569.372,00 23.798,00 181.858,00 181.858,00 181.858,00

2017/000567ESPACIO DE IGUALDAD EN EL CENTRO JARDIEL PONCELA. MOBILIARIO 2017 2017 16.000,00 16.000,00

2017/000167EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO CHAMARTÍN 2017 2017 12.000,00 12.000,00

2017/000171EQUIPAMIENTO CENTRO SERVICIOS SOCIALES SANTA HORTENSIA 2017 2017 12.000,00 12.000,00

2017/000399 EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO JARDIEL PONCELA 2017 2017 72.000,00 72.000,00

2017/000461OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMARTÍN. 2017 2020 1.664.188,00 394.000,00 423.396,00 423.396,00 423.396,00

2017/007144LUDOTECA CHAMARTÍN-EXTRAESCOLAR Y DÍAS NO LECTIVOS.MOBILIARIO Y ENSERES(ID: 659) 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/007145LUDOTECA CHAMARTÍN-EXTRAESCOLAR Y DÍAS NO LECTIVOS.ADECUACIÓN ESPACIO (ID: 659) 2017 2017 40.000,00 40.000,00

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Año Año COSTE




2017/007146BANCO DE LIBROS DISTRITO CHAMARTÍN. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (ID: 4105) 2017 2017 16.500,00 16.500,00

2017/000451CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. MAQUINARIA SERVICIO MÉDICO 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000453CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. ADQUISICIÓN MAQUINARIA CARDIOVASCULAR 2017 2017 130.000,00 130.000,00

2017/000454CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. MOBILIARIO PARA EL PUESTO DE CONTROL 2017 2017 2.800,00 2.800,00

2017/000465OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CHAMARTÍN 2017 2020 420.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000473DEPORTIVO BÁSICO DISTRITO CHAMARTÍN. ADECUACIÓN PISTA DE HOCKEY 2017 2017 132.000,00 132.000,00

2017/007147CENTRO PARTICIPACIÓN CIUDADANA BARRIO CIUDAD JARDÍN.ADECUACIÓN ESPACIO (ID: 4238) 2017 2017 35.000,00 35.000,00

2017/000464OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMARTÍN 2017 2020 1.571.258,00 416.000,00 385.086,00 385.086,00 385.086,00

2017/000306 EQUIPAMIENTO COCINA CENTRO DE MAYORES REMONTA 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/000357OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE TETUÁN 2017 2020 1.255.979,00 320.000,00 311.993,00 311.993,00 311.993,00

2017/000388OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE TETUÁN 2017 2020 812.107,00 361.000,00 150.369,00 150.369,00 150.369,00

2017/000389DEPORTIVO BÁSICO PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN. ACONDICIONAMIENTO PISTAS 2017 2017 350.000,00 350.000,00

2017/000390DEPORTIVO BÁSICO PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN. CUBIERTA PISTAS 2017 2017 180.000,00 180.000,00

2017/007148PISTA DE RUNNING EN EL PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN. CONSTRUCCIÓN (ID: 5098) 2017 2017 120.000,00 120.000,00

2017/000391 OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE TETUÁN 2017 2020 799.025,00 257.000,00 180.675,00 180.675,00 180.675,00

2017/000392LOCALES MERCADO SAN ENRIQUE. REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO 2017 2017 2.000.000,00 2.000.000,00

2017/000501OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMBERI 2017 2020 1.293.004,00 323.251,00 323.251,00 323.251,00 323.251,00

2017/000503OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMBERI 2017 2020 904.080,00 226.020,00 226.020,00 226.020,00 226.020,00

2017/000073CENTROS DE MAYORES DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000066CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000592PLAN DE BARRIO VIRGEN DE BEGOÑA. MEJORA DE ITINERARIOS 2017 2017 130.000,00 130.000,00

2017/000054OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE FUENCARRAL 2017 2020 3.471.532,00 867.883,00 867.883,00 867.883,00 867.883,00

2017/007149ESCUELA INFANTIL LA CARACOLA. ADECUACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA (ID: 4380) 2017 2017 23.600,00 23.600,00

2017/007150AULA DE ECOLOGIA EL PALOMAR DE LAS TABLAS. REHABILITACIÓN (ID: 4396) 2017 2017 69.000,00 69.000,00

2017/007151AULA DE ECOLOGIA EL PALOMAR DE LAS TABLAS. MEJORA ACCESO (ID: 4399) 2017 2017 104.700,00 104.700,00

2005/000139INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL BARRIO LAS TABLAS. ACONDICIONAMIENTO 2005 2017 627.305,42 27.305,42 600.000,00

2017/000064OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 2017 2020 1.629.381,00 450.000,00 393.127,00 393.127,00 393.127,00

2017/000163CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000222DEPORTIVO BÁSICO MINGORRUBIO. REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PISTAS 2017 2018 1.000.000,00 470.000,00 530.000,00

2017/000519CONTRUCCIÓN PISTAS SKATE EN MONTECARMELO Y LAS TABLAS 2017 2017 100.000,00 100.000,00

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Año Año COSTE




2017/000376EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/000469EDIFICIO SEDE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. VIDEOVIGILANCIA 2017 2017 60.000,00 60.000,00

2017/000053OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 2017 2020 1.334.569,00 334.000,00 333.523,00 333.523,00 333.523,00

2017/007152CENTRO DE MAYORES DEHESA DE LA VILLA. SUSTITUCIÓN ASCENSOR (ID: 4286) 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000463OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE MONCLOA 2017 2020 1.003.607,00 170.000,00 277.869,00 277.869,00 277.869,00

2017/000458EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2017 2017 42.000,00 42.000,00

2017/000467 AUDITORIO JOAQUIN ROSADO. OBRAS DE REHABILITACIÓN 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/000468 BALCON DE ROSALES. OBRAS DE REHABILITACIÓN 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/000017EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2017 2017 103.500,00 103.500,00

2017/000060OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 2017 2020 2.169.832,00 520.000,00 549.944,00 549.944,00 549.944,00

2017/007153CANCHAS BALONCESTO BARRIO SACONIA (ANTONIO MACHADO). MEJORAS (ID: 4374) 2017 2017 7.000,00 7.000,00

2017/000050EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2017 2017 171.000,00 171.000,00

2017/000052OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 2017 2020 345.435,00 150.000,00 65.145,00 65.145,00 65.145,00

2017/000566 EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO LATINA 2017 2017 40.000,00 40.000,00

2017/000571EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO LATINA 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000077OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE LATINA 2017 2020 2.697.261,00 720.000,00 659.087,00 659.087,00 659.087,00

2017/000174CENTROS DOCENTES DISTRITO LATINA. DOTACIÓN JUEGOS DE PATIO 2017 2017 18.000,00 18.000,00

2017/007154PATIOS CENTROS ESCOLARES DISTRITO LATINA. CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO (ID: 4335) 2017 2017 1.200.000,00 1.200.000,00

2017/000144EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS DISTRITO LATINA 2017 2017 26.000,00 26.000,00

2017/000038 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO LATINA 2017 2017 90.200,00 90.200,00

2017/000088OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE LATINA 2017 2020 1.885.916,00 1.003.979,00 293.979,00 293.979,00 293.979,00

2017/000090 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE LATINA 2017 2020 1.733.284,00 433.321,00 433.321,00 433.321,00 433.321,00

2017/000011CENTROS DE MAYORES DISTRITO CARABANCHEL. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 40.000,00 40.000,00

2017/000012EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO CARABANCHEL 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000155OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO CARABANCHEL 2017 2020 1.665.474,00 150.000,00 505.158,00 505.158,00 505.158,00

2017/007155COLEGIO PÚBLICO ISAAC PERAL CARABANCHEL. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (ID: 5084) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/000536CENTROS CULTURALES DISTRITO CARABANCHEL. EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIOVISUALES 2017 2017 26.000,00 26.000,00

2017/000239OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CARABANCHEL 2017 2020 880.000,00 280.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2017/000537 CENTRO DEPORTIVO LA MINA. TAQUILLAS Y TORNOS 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/000243OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CARABANCHEL 2017 2020 930.000,00 180.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

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Año Año COSTE




2017/000211EQUIPAMIENTO CENTROS DE DÍA Y DE MAYORES DEL DISTRITO DE USERA 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000212OTRO MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MAYORES J.M. BRINGAS Y SAN FILIBERTO 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2016/000226ARCOS Y SCANERS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2017 1.500,00 1.500,00

2017/000226EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE USERA 2017 2017 12.000,00 12.000,00

2017/000229 SEÑALACION CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 2017 2017 1.200,00 1.200,00

2017/000380OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE USERA 2017 2020 2.129.651,00 797.093,00 444.186,00 444.186,00 444.186,00

2017/000076 CENTROS CULTURALES DISTRITO USERA. MOBILIARIO 2017 2017 12.000,00 12.000,00

2017/000140 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO USERA 2017 2017 40.000,00 40.000,00

2017/000101 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO USERA 2017 2017 160.000,00 160.000,00

2017/000369OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE USERA 2017 2020 1.748.990,00 1.337.000,00 137.330,00 137.330,00 137.330,00

2017/000585DEPORTIVO BÁSICO AV. ORCASUR. OBRAS DE REMODELACIÓN 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2017/000534EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO USERA 2017 2017 55.000,00 55.000,00

2017/000267 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE USERA 2017 2020 1.133.108,00 283.277,00 283.277,00 283.277,00 283.277,00

2017/007156EQUIPAMIENTO ESPACIO PARA COLECTIVOS MUJERES Y GÉNERO PUENTE VALLECAS (ID: 4994) 2017 2017 12.000,00 12.000,00

2017/000284SERVICIOS DE SALUBRIDAD DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. ÚTILES Y HERRAMIENTAS 2017 2017 600,00 600,00

2017/000359OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2017 2020 3.299.210,00 950.000,00 783.070,00 783.070,00 783.070,00

2017/000591EDIFICIO C/ CONCORDIA, 15. ADAPTACIÓN PARA ESCUELA DE MÚSICA 2017 2018 1.550.000,00 50.000,00 1.500.000,00

2017/007157ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ PUENTE VALLECAS. MOBILIARIO Y ENSERES (ID: 4118) 2017 2017 12.000,00 12.000,00

2017/000370OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 2017 2020 1.296.327,00 234.963,00 353.788,00 353.788,00 353.788,00

2017/000371CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. ÚTILES Y HERRAMIENTAS 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000372CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. SEÑALIZACIÓN 2017 2017 5.000,00 5.000,00

2017/000374CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. ADECUACIÓN CLIMATIZADORAS 2017 2017 620.000,00 620.000,00

2017/000375CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. REPARACION PISTA OLÍMPICA DE ATLETISMO 2017 2017 600.000,00 600.000,00

2017/000377CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. ADECUACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN 2017 2017 955.000,00 955.000,00

2017/000378DEPORTIVO BÁSICO LOS ARBOLITOS. ADECUACIÓN CAMPO DE RUGBY 2017 2018 800.000,00 100.000,00 700.000,00

2017/000379CAMPO FÚTBOL EL POZO DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. CÉSPED ARTIFICIAL 2017 2018 720.000,00 100.000,00 620.000,00

2017/000364OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 2017 2020 1.646.106,00 630.000,00 338.702,00 338.702,00 338.702,00

2018/xxxxxx SOLAR C/ BUENOS AIRES. TECHADO PARCIAL 2018 2019 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

2017/000026OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO MORATALAZ 2017 2020 1.389.396,00 461.049,00 309.449,00 309.449,00 309.449,00

2017/007158BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ID: 3422) 2017 2017 600,00 600,00

- 300 -



Año Año COSTE




2017/007159"AUDITORIO “HOYO MORATALAZ"".ACONDICIONAMIENTO PARA EVENTOS Y CINE VERANO(ID: 4506)" 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000027OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MORATALAZ 2017 2020 1.578.544,00 468.886,00 369.886,00 369.886,00 369.886,00

2017/000557EQUIPAMIENTO SALA CARDIOVASCULAR CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ 2017 2017 5.700,00 5.700,00

2017/000028OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MORATALAZ 2017 2020 526.864,00 146.716,00 126.716,00 126.716,00 126.716,00

2017/000046CENTRO SOCIO JUVENIL C/ ARROYO FONTARRÓN, 479. MOBILIARIO 2017 2017 17.000,00 17.000,00

2017/000531 EQUIPAMIENTO CENTROS DE APOYO ESCOLAR A MENORES 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000504EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO CIUDAD LINEAL 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000528EQUIPAMIENTO CENTROS INTEGRADOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITO CIUDAD LINEAL 2017 2017 35.000,00 35.000,00

2017/000493OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2017 2020 1.780.704,00 700.176,00 360.176,00 360.176,00 360.176,00

2017/007160SALA DE ENSAYO DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. ADAPTACIÓN LOCAL (ID: 5000) 2017 2017 18.000,00 18.000,00

2017/000495OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2017 2020 725.800,00 604.000,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00

2017/007161ROCÓDROMO EN PARQUE EL CALERO. CONSTRUCCIÓN (ID: 2972) 2017 2018 100.000,00 50.000,00 50.000,00

2017/007162COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN BAUTISTA. ACONDICIONAMIENTO ESPACIO DEPORTIVO (ID: 4129) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/000498EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000496OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2017 2020 1.160.000,00 245.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00

2017/000123OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE HORTALEZA 2017 2020 2.325.864,00 581.466,00 581.466,00 581.466,00 581.466,00

2017/000133CENTRO CULTURAL SILO HUERTA DE LA SALUD. FONDOS FOTOGRÁFICOS 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000135EQUIPAMIENTO DIVERSO CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE HORTALEZA 2017 2017 118.600,00 118.600,00

2017/000128OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE HORTALEZA 2017 2020 1.974.282,00 372.000,00 534.094,00 534.094,00 534.094,00

2017/000589DEPORTIVO BÁSICO BARRIO DE VALDEBEBAS. CONSTRUCCIÓN 2017 2018 603.000,00 303.000,00 300.000,00

2017/000590CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONÉS. ADECUACIÓN DE ROCÓDROMO 2017 2017 125.000,00 125.000,00

2017/000142EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO HORTALEZA 2017 2017 50.000,00 50.000,00

2016/000684EDIFICIOS 1 Y 4 C/ MATAPOZUELOS, 2. ACONDICIONAMIENTO PARA CENTRO JUVENIL 2016 2017 393.760,00 393.760,00

2016/000685EDIFICIO CENTRO SANTIAGO APÓSTOL. REMODELACIÓN PARA CENTRO CULTURAL MANOTERAS 2016 2017 440.000,00 240.000,00 200.000,00

2017/000130OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE HORTALEZA 2017 2020 809.066,00 500.000,00 103.022,00 103.022,00 103.022,00

2017/000059OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE VILLAVERDE 2017 2020 2.879.000,00 347.000,00 844.000,00 844.000,00 844.000,00

2017/000002 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL SAN CRISTÓBAL 2017 2017 7.600,00 7.600,00

2017/000003 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL MARCONI 2017 2017 11.600,00 11.600,00

2017/000004 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL BOHEMIOS 2017 2017 17.400,00 17.400,00

2017/000005 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL LOS ROSALES 2017 2017 13.700,00 13.700,00

- 301 -



Año Año COSTE




2017/000007 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ÁGATA 2017 2017 9.700,00 9.700,00

2017/000008 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL SANTA PETRONILA 2017 2017 12.600,00 12.600,00

2017/000386 CENTRO CULTURAL MARCONI. OBRAS DE AMPLIACIÓN 2017 2019 1.165.000,00 40.000,00 800.000,00 325.000,00

2017/007163ESPACIOS JUVENTUD EN CENTROS CULTURALES DE VILLAVERDE. ADPTACIÓN (ID: 4230) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/007164ESPACIOS JUVENTUD EN CENTROS CULTURALES VILLAVERDE.MOBILIARIO Y ENSERES(ID: 4230) 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2016/000136CAMPO DE FÚTBOL SAN CRISTÓBAL. REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 2016 2018 2.291.716,00 93.651,00 1.580.565,00 617.500,00

2017/000014 EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO PLATA Y CASTAÑAR 2017 2017 16.600,00 16.600,00

2017/000015 EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL 2017 2017 13.600,00 13.600,00

2017/000016 EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO RAÚL GONZÁLEZ 2017 2017 2.800,00 2.800,00

2017/000018 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BÁSICO EL ESPINILLO II 2017 2017 2.800,00 2.800,00

2017/000025 EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO EL ESPINILLO 2017 2017 14.800,00 14.800,00

2017/000063OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLAVERDE 2017 2020 1.969.700,00 890.000,00 359.900,00 359.900,00 359.900,00

2017/000384CENTRO DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES. MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO 2017 2018 715.000,00 255.000,00 460.000,00

2017/007165ROCÓDROMO EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE. ADPTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ID: 3752) 2017 2017 120.000,00 120.000,00

2017/000055OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLAVERDE 2017 2020 1.633.600,00 460.000,00 391.200,00 391.200,00 391.200,00

2017/000087CENTRO SOCIAL Y PUNTO ENCUENTRO JUVENIL NAVAS DE TOLOSA. REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO 2017 2018 489.435,00 44.435,00 445.000,00

2017/007166CENTRO SOLIDARIO DESARROLLO EMPLEO, VILLA DE VALLECAS. ADECUACIÓN ESPACIO (ID: 4247) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/000065OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2017 2020 1.244.571,00 401.565,00 281.002,00 281.002,00 281.002,00

2017/000362ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA VILLA DE VALLECAS. REFORMA 2017 2017 4.000,00 4.000,00

2017/000075OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 2017 2020 927.675,00 265.050,00 220.875,00 220.875,00 220.875,00

2017/007167ROCÓDROMO (ESCALADA) EN EL ENSANCHE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN (ID: 5007) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/007168ESPACIO INTER ASOCIATIVO DE VILLA DE VALLECAS. ADECUACIÓN (ID: 4571) 2017 2017 100.000,00 100.000,00

2017/000098OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 2017 2020 710.381,00 317.252,00 131.043,00 131.043,00 131.043,00

2017/000494 EQUIPAMIENTO ESCUELA HOSTELERIA SANTA EUGENIA FRESH 2017 2017 150.000,00 150.000,00

2017/000569ESCUELA HOSTELERIA EN MERCADO SANTA EUGENIA. OBRAS DE REFORMA 2017 2018 1.600.000,00 1.000.000,00 600.000,00

2017/000497 EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO VICÁLVARO 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000474OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE VICÁLVARO 2017 2020 550.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2017/000480EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000513EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO CULTURAL EL MADROÑO 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000471OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VICÁLVARO 2017 2020 991.251,00 300.000,00 230.417,00 230.417,00 230.417,00

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Año Año COSTE




2017/000400OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VICÁLVARO 2017 2020 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2017/000576EQUIPAMIENTO CENTROS FAMILIA E INFANCIA DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2017 2017 5.000,00 5.000,00

2017/000577EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2017 2017 62.000,00 62.000,00

2017/000578EQUIPAMIENTO CENTROS SERVICIOS SOCIALES DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/000572OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 2017 2020 2.231.604,00 558.525,00 557.693,00 557.693,00 557.693,00

2017/000579EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000573OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 2017 2020 1.722.525,00 1.217.319,00 168.402,00 168.402,00 168.402,00

2017/000593INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS. SEÑALIZACIÓN 2017 2017 15.000,00 15.000,00

2017/007169INSTALACIONES DEPORTIVAS CALLES OSLO/BUCAREST/HELSINKI. REMODELACIÓN (ID: 513) 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/007170PARQUE DEPORTIVO CANIPARK, C/PITÁGORAS, 1. ACONDICIONAMIENTO (ID: 5224) 2017 2017 20.000,00 20.000,00

2017/007171DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS. MEJORA (ID: 5297) 2017 2017 200.000,00 200.000,00

2017/000580EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/000574OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 2017 2020 1.307.034,00 555.360,00 250.558,00 250.558,00 250.558,00

2017/000486CENTROS MAYORES DISTRITO DE BARAJAS. MOBILIARIO Y ENSERES 2017 2017 12.000,00 12.000,00

2017/000487CENTROS SERVICIOS SOCIALES DISTRITO DE BARAJAS. MOBILIARIO 2017 2017 25.000,00 25.000,00

2017/000482OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE BARAJAS 2017 2020 711.157,00 190.177,00 173.660,00 173.660,00 173.660,00

2017/007172ESCUELA MUNICIPAL ADULTOS BARAJAS, C/PLUS ULTRA,3.MEDIOS AUDIOVISUALES(ID: 4850) 2017 2017 1.250,00 1.250,00

2017/000484OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE BARAJAS 2017 2020 439.134,00 190.176,00 82.986,00 82.986,00 82.986,00

2017/000488CENTRO DEPORTIVO BARAJAS. LIMPIAFONDOS Y OTRO EQUIPAMIENTO 2017 2017 15.000,00 15.000,00

2017/000492EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO BARAJAS 2017 2017 10.000,00 10.000,00

2017/000485 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE BARAJAS 2017 2020 669.742,00 200.200,00 156.514,00 156.514,00 156.514,00

- 303 -



CÓDIGO DENOMINACIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 2017 2018 2019 2020TOTAL

PROGRAM. 2017 2018 2019 2020

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2007/000605 SISTEMA INTEGR.INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 03/07/2007 31/12/2017 10.466.520 10.116.520 350.000 350.000

2013/000086 MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP 01/01/2013 31/12/2017 1.806.051 1.761.630 44.421 44.421 44.421

2013/000178 PLATAFORMA MINT 20/05/2013 31/12/2017 6.500.519 6.241.419 259.100 259.100

2015/000069 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2015 31/12/2019 2.235.804 1.301.612 267.315 347.936 318.941 934.192 267.315 267.315 267.635

2016/000046 MEJORAS DE RED TETRA 01/01/2016 31/12/2017 2.699.428 2.200.000 499.428 499.428

2016/000053 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2016 31/12/2019 5.494.173 877.674 4.446.876 156.787 12.836 4.616.499 1.812.798 123.932

2017/000344 EQUIPAMIENTO PARA INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 01/01/2017 31/12/2017 31.000 31.000 31.000

2017/000345 INFRAESTRUCTURAS EN CENTROS DE PROCESO DE DATOS DISTRIBUIDOS 01/01/2017 31/12/2017 30.000 30.000 30.000

2017/000346 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE COMUNICACIONES 01/01/2017 31/12/2017 100.000 100.000 100.000

2017/000347 MEJORAS DE RED TETRAS 01/01/2017 31/12/2017 90.000 90.000 90.000

2017/000348 MEJORAS DEL ENTORNO LAN 01/01/2017 31/12/2017 300.000 300.000 300.000

2017/000349 ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS 01/01/2017 31/12/2017 2.132.508 2.132.508 2.132.508

2017/000350 DOTACION PUESTOS DE TRABAJO Y OTROS ELEMENTOS CONECTABLES 01/01/2017 31/12/2017 310.000 310.000 310.000

2017/000351 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2017 31/12/2018 3.154.886 2.679.965 474.921 3.154.886

2017/007173 LOCALIZACIÓN BOLSAS DE RECOGIDA EXCREMENTOS CANINOS. APLIC.MÓVIL 01/01/2017 06/07/2017 50.000 50.000 50.000

11.590.613 979.644 331.777 12.902.034 2.124.534 391.247 267.635

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2017/000483 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2017 31/12/2017 30.000 30.000 30.000

2017/000505 OBRAS DE REFORMA CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2017 31/12/2017 100.000 100.000 100.000

2017/000538 ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2017 31/12/2017 70.000 70.000 70.000

IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2016

TOTAL INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

COSTE TOTAL

EJECUCIÓN ACUMUL. PREV.A

31/12/2016

PROGRAMACIÓN PLURINUAL

2017/000538 ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2017 31/12/2017 70.000 70.000 70.000

2017/000539 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO POLÍTICAS ACTIVAS AGENCIA EMPLEO 01/01/2017 31/12/2017 100.000 100.000 100.000

300.000 300.000


2017/000499EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 01/01/2017 31/01/2017 31.000 31.000 31.000

2017/000500 INSTALACIONES TÉCNICAS EN OFICINAS CENTRALES AGENCIA TRIBUTARIA 01/01/2017 31/12/2017 195.000 195.000 195.000

2017/000502 SEÑALIZACIÓN EN OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 01/01/2017 31/12/2017 3.000 3.000 3.000

2017/000530 ADQUISICIÓN MÓDULO DE ENSOBRADO OFICINAS CENTRALES ATM 01/01/2017 31/12/2017 193.600 193.600 193.600

422.600 422.600

MADRID SALUD

2017/000030 MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 01/01/2017 31/12/2017 486.308 486.308 486.308

2017/000031 INSTALACIONES TÉCNICAS PARA CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 01/01/2017 31/12/2017 520.000 520.000 520.000

2017/000032 EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2017 31/12/2017 55.500 55.500 55.500

2017/000033 SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES MADRID SALUD 01/01/2017 31/12/2017 20.000 20.000 20.000

2017/000034 REFORMAS EN DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 01/01/2017 31/12/2017 600.868 600.868 600.868

2017/000035 APLICACIONES INFORMÁTICAS NUEVAS PARA DESARROLLO PROGRAMAS MS 01/01/2017 31/12/2017 8.000 8.000 8.000

2017/007174 PABELLÓN ANIMALES EXÓTICOS,CTRA.BARRIO DE LA FORTUNA. ADAPTACIÓN 01/01/2017 31/12/2017 30.000 30.000 30.000

1.720.676 1.720.676

AGENCIA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES

2017/000470 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2017 31/12/2017 1.000 1.000 1.000

2017/000475 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2017 31/12/2017 19.496 19.496 19.496

2017/000476 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2017 31/12/2017 1.000 1.000 1.000

2017/000477 SEÑALIZACION PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2017 31/12/2017 1.000 1.000 1.000

22.496 22.496

TOTAL AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

TOTAL AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

TOTAL MADRID SALUD

TOTAL AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 22.496 22.496

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 14.056.385 979.644 331.777 15.367.806 2.124.534 391.247 267.635

TOTAL AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

- 304 -


EMPRESAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (SEC/2010)

Año Año COSTEEJECUCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/16 2017 2018 2019 2020 RESTO 2017 2018 2019 2020 RESTO


SICILIA II 01/10/2016 01/12/2016 3.006.331,00 300.000,00 1.706.331,00 1.000.000,00

VALLECAS 27 01/10/2016 01/12/2016 5.423.937,34 300.000,00 2.123.937,00 2.250.000,34 750.000,00

BLOQUE 454 SAN CRISTOBAL 01/05/2016 01/07/2016 1.615.000,00 600.000,00 1.015.000,00 0,00

CARABANCHEL 34 10/01/2017 01/03/2017 1.843.515,00 1.043.514,00 800.001,00

LOS OLIVOS 2ªFASE 10/01/2017 01/03/2017 5.455.784,17 1.500.000,00 3.390.672,15 565.112,02

NTRA SRA DE LOS ANGELES 4 10/01/2017 01/03/2017 4.428.915,22 1.000.869,30 2.938.325,07 489.720,85

NTRA. SRA DE LOS ANGELES 9 10/01/2017 01/03/2017 7.167.837,99 2.549.000,00 3.959.003,99 659.834,00

NTRA SRA DE LOS ANGELES 6 10/01/2017 01/03/2017 7.280.999,70 50.000,00 3.231.000,00 3.428.571,17 571.428,53

NTRA SRA DE LOS ANGELES 5-7 01/04/2017 01/06/2017 15.150.165,17 1.400.165,00 9.705.882,47 4.044.117,70

SIERRA TOLEDANA A7 01/07/2017 01/09/2017 600.036,77 400.000,00 200.036,77

SIERRA TOLEDANA D4 01/07/2017 01/09/2017 1.924.140,85 731.085,00 1.193.055,85

SIERRA TOLEDANA E1 01/07/2017 01/09/2017 3.932.555,64 1.323.139,00 1.957.062,48 652.354,16

MENDEZ ALVARO NORTE 3 01/07/2017 01/09/2017 5.207.047,16 1.126.762,00 3.060.213,87 1.020.071,29

NTRA SRA DE LOS ANGELES 1 01/07/2017 01/09/2017 6.025.853,47 1.503.463,00 3.391.792,85 1.130.597,62


PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16



NTRA SRA DE LOS ANGELES 11 01/07/2017 01/09/2017 5.996.631,93 956.778,00 3.779.890,45 1.259.963,48



LA ROSILLA 1 01/09/2017 01/11/2017 7.179.911,00 794.978,00 4.256.622,00 2.128.311,00

LA ROSILLA 2 01/09/2017 01/11/2017 6.000.000,00 700.000,00 3.533.333,33 1.766.666,67

LA ROSILLA 3 01/09/2017 01/11/2017 6.000.000,00 700.000,00 3.533.333,33 1.766.666,67

LA ROSILLA 4 01/09/2017 01/11/2017 6.000.000,00 700.000,00 3.533.333,33 1.766.666,67

SAN FCO JAVIER V FASE 2 01/11/2017 01/01/2018 3.120.766,48 1.872.459,89 1.248.306,59

SAN FCO JAVIER VI 01/11/2017 01/01/2018 7.232.548,20 4.339.528,92 2.893.019,28

SIERRA TOLEDANA G4 Y G5 01/11/2017 01/01/2018 1.623.376,56 974.025,94 649.350,62

LOS ROSALES RC6A 01/11/2017 01/01/2018 5.859.808,79 3.515.885,27 2.343.923,52

LOS ROSALES RC6A1 01/11/2017 01/01/2018 3.271.794,38 1.963.076,63 1.308.717,75

EMBAJADORES 18 01/11/2017 01/01/2018 3.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00

CARABANCHEL 28 01/11/2017 01/01/2018 3.214.500,16 1.928.700,10 1.285.800,06

CARABANCHEL 29 01/11/2017 01/01/2018 26.702.496,94 10.680.998,97 16.021.497,97

ADQUIS.VIV.MUJERES C/VIOL.GENERO 550.000,00 550.000,00

ADQUIS.VIV. PERSONAS SIN HOGAR 700.000,00 700.000,00

ADQUISICION DE VIVIENDAS 50.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00

ADQUIS.VIV. (FDOS.REEQ.TERRIT.) 1.000.000,00 1.000.000,00

- 305 -


EMPRESAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (SEC/2010)



PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16

mayor importe de los traspaso desde existencias a

inversiones inmobiliarias 7.010.519,70

Adquisicion de aplicaciones informaticas 200.000,00

Adquissicion de mobiliario para viviendas en alquiler y

equipos informáticos 190.000,00

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO 234.319.399,37 ######## 81.607.902,00 108.251.369,51 50.610.647,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO

Rehabilitación edificios 2016 15.619.751,65 1.420.000,00 800.000,00 3.488.951,65 5.625.000,00 4.285.800,00

Instalaciones 2016 10.962.688,14 910.000,00 752.900,60 3.793.787,54 3.125.000,00 2.381.000,00

Obra civil 2017 9.190.630,28 923.000,00 4.083.070,28 2.375.000,00 1.809.560,00

Tecnología 2016 2017 1.332.240,00 254.000,00 983.000,00 0,00 0,00 95.240,00

Asistencias Técnicas 2016 3.219.689,93 140.000,00 243.099,40 634.190,53 1.250.000,00 952.400,00

Seguridad 2017 2017 712.000,00 409.000,00 303.000,00 0,00 0,00

Otros 2016 2020 334.000,00 177.000,00 32.000,00 0,00 125.000,00

TOTAL MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO 41.371.000,00 ######## 4.037.000,00 12.000.000,00 12.500.000,00 9.524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.644.902,00 120.251.369,51 63.110.647,56 9.524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTA:

TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/2010)

Las Inversiones de Madrid Calle-30 han sido eliminadas en este apartado, en tanto que de acuerdo con la técnica contable de consolidación, este gasto figura en las Inversiones Reales del Ayuntamiento de Madrid.

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RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID



CLUB CAMPO VILLA DE MADRID

CCVM17.001 Glorieta zona Golf 2017 2017 160.000,00 160.000,00

CCVM17.002 Cambiar el suelo de la playa de piscina cubierta 2017 2017 45.000,00 45.000,00

CCVM17.003 Ampliación oficinas chalet del tenis 2017 2017 50.000,00 50.000,00

CCVM17.004 Sustitución Tejados fibrocemento (uralita) 2017 2017 275.000,00 275.000,00

CCVM17.005 Sustitución grupos ópticos farolas existentes por led 2017 2017 37.500,00 37.500,00

CCVM17.006 Aula formación / oficinas zona de boxes hípica 2017 2017 45.000,00 45.000,00

CCVM17.007 Pavimentación accesos Pabellón multiusos 2017 2017 35.000,00 35.000,00

CCVM17.008 Adecuación nueva sala de Yoga Gimnasio 2017 2017 30.000,00 30.000,00

CCVM17.009 Podas y limpieza anual masa arbórea 2017 2017 35.000,00 35.000,00

CCVM17.010 Sustitución del suelo del porche de chalet de pádel 2017 2017 16.000,00 16.000,00

CCVM17.011 Sustitución cerramiento metálico fondos pistas tenis 3 a la 13 2017 2017 60.000,00 60.000,00

CCVM17.012 Reparación paneles solares chalet del padel 2017 2017 10.000,00 10.000,00

CCVM17.013 Equipamiento de columpios en chalet del tiro y chalet del padel 2017 2017 10.000,00 10.000,00

CCVM17.014 Servicios minusválidos y almacén campo de prácticas golf 2017 2017 7.000,00 7.000,00

CCVM17.015 Compra de maquinaria para limpieza campos césped artificial 2017 2017 12.000,00 12.000,00

CCVM17.016 Poyetes en piscina cubierta 2017 2017 4.000,00 4.000,00

CCVM17.017 Saneo de grietas muros pistas padel de la 3 a la 8 2017 2017 20.000,00 20.000,00

PROGRAMACIÓN PLURIANUALPREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A

31/12/16

CCVM17.017 Saneo de grietas muros pistas padel de la 3 a la 8 2017 2017 20.000,00 20.000,00

CCVM17.018 Canaletas de desagüe en pistas de tenis 9 a la 13 2017 2017 25.000,00 25.000,00

CCVM17.019 Remodelación 1ª fase pistas duras tenis 2017 2017 115.000,00 115.000,00

CCVM17.020 Instalación de contadores de agua CYII y riego 2017 2017 25.000,00 25.000,00

CCVM17.021 Adecuación de cuadras 2016 2018 3.759.104,77 484.752,76 2.417.488,67 856.863,34

TOTAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID 4.775.604,77 484.752,76 3.433.988,67 856.863,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MERCAMADRID

2016/MERCA/001 Varios Movilidad y Servicios Comunes 6.420.134,58 2.950.134,58 1.970.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2016/MERCA/002 Mercados Centrales y edificaciones 13.547.305,58 4.277.305,58 4.370.000,00 3.600.000,00 700.000,00 600.000,00

2016/MERCA/003 Ampliacion Mercamadrid y Nuevos Proyectos 17.816.502,20 457.752,20 1.450.000,00 3.493.000,00 6.347.875,00 6.067.875,00

TOTAL MERCAMADRID 37.783.942,36 ######## 7.790.000,00 7.593.000,00 7.547.875,00 7.167.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID S.A.

2017/EMSFCMSA/0001 Adquisición de aplicaciones informáticas 2017 2017 5.000,00 5.000,00

2017/EMSFCMSA/0002 Adquisición de maquinaria e instalaciomnes técnicas 2017 2017 1.566.000,00 1.566.000,00

2017/EMSFCMSA/0003 Adquisición de mobiliario 2017 2017 19.500,00 19.500,00

2017/EMSFCMSA/0004 Adquisición de equipos para proceso de información 2017 2017 30.000,00 30.000,00

2017/EMSFCMSA/0005 Adquisición de elementos de transporte 2017 2017 222.000,00 222.000,00

2017/EMSFCMSA/0006 Construcción de unidades de enterramiento 2017 2017 2.000.000,00 2.000.000,00

3.842.500,00 0,00 3.842.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUCION FERIAL DE MADRID

SERVICIOS (WC) PABELLONES - REFORMA Y EQUIPAMIENTO 2017 2017 1.528.500,00 1.528.500,00 1.528.500,00

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID S.A.

- 307 -


RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID



PROGRAMACIÓN PLURIANUALPREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A

31/12/16

PROYECTO, DIRECCION Y EJECUCION DE OBRA DE TALUDES Y PAVIMENTOS EN APARCAMIENTOS 2017 2019 3.050.000,00 1.050.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

GRADERIO MOVIL EN CENTRO DE CONVENCIONES NORTE 2017 2017 1.000.000,00 1.000.000,00

ALUMBRADO LED EN PABELLONES 1 AL 10 - SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS 2017 2018 1.600.000,00 900.000,00 700.000,00

GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA PARA ALIMENTAR LOS PABELLONES 1 AL 10 2017 2017 900.000,00 900.000,00

PROYECTO, DIRECCION Y EJECUCION DE BAJANTES, COLECTORES, ASFALTADO, ACERAS Y MOVILIDAD. 2017 2018 2.075.000,00 875.000,00 1.200.000,00

RENOVACIÓN SISTEMA CCTV (CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) 2017 2018 1.130.000,00 660.000,00 470.000,00

EQUIPAMIENTO UNIDADES DE RESTAURACION 2017 2019 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DE PUERTA NORTE 2017 2017 381.500,00 381.500,00 375.000,00

REFORMA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE PABELLONES 3 AL 10 2017 2017 350.000,00 350.000,00

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE AFOROS 2017 2017 300.000,00 300.000,00

RENOVACIÓN DE LOS GRUPOS DE FRIO DE LA SALA DE MÁQUINAS 1 2017 2017 290.000,00 290.000,00

RENOVACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CAFETERIAS + PASILLOS DE CONEXIÓN 2017 2017 264.000,00 264.000,00 260.000,00

TRATAMIENTO INTEGRAL ACCESO PRINCIPAL DE LA ENTRADA SUR 2017 2017 225.000,00 225.000,00

REPOSICION JARDINERIA Y RIEGO AFECTADA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 2017 2017 225.000,00 225.000,00

RENOVACIÓN DE LOS AUTOMATAS DE CONTROL DE LOS NUCLEOS DE CONEXIÓN 2017 2017 200.000,00 200.000,00

INFRAESTRUCTURAS PARA MIGRACION MD110 FASES I Y II 2017 2017 200.000,00 200.000,00

APARCAMIENTOS / ACCESOS: SUSTITUCION BARRERAS E INTERFONIA 2017 2017 181.000,00 181.000,00

RENOVACIÓN DE LOS COMPRESORES DE AIRE DE LOS TÚNELES 2017 2017 150.000,00 150.000,00RENOVACIÓN DE LOS COMPRESORES DE AIRE DE LOS TÚNELES 2017 2017 150.000,00 150.000,00

ALUMBRADO LED EN PASILLOS OFICINAS (100.000 FLUORESCENTES Y 50.000 PASILLOS) 2017 2017 150.000,00 150.000,00

SISTEMA INFORMATICO INTEGRAL -DESARROLLOS DELPHI, JAVA, .NET, CAD. 2017 2017 150.000,00 150.000,00

ACTUALIZACION INSTALACION TPVS 2017 2017 125.000,00 125.000,00

ADQUISICIÓN DE VELAS PARA EL PASILLO ENTRE PAB 12 - 14 Y PAB 4-6 2017 2017 120.000,00 120.000,00

SAP R/3 NUEVOS DESARROLLOS Y FUNCIONALIDADES 2017 2017 120.000,00 120.000,00

MIGRACION Oracle UCM a Web Center Sites 2017 2017 120.000,00 120.000,00

MIGRACION INSTALACIONES DE CORREO ELECTRONICO 2017 2017 110.000,00 110.000,00

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2017 2017 1.499.950,00 1.499.950,00

TOTAL INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 17.944.950 12.574.950,00 3.870.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.163.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 27.641.438,67 12.319.863,34 9.047.875,00 7.167.875,00 0,00 2.163.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTA: Las Inversiones de la Empresa Municipal de Transportes han sido eliminadas en este apartado, en tanto que se van a financiar con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales resultante de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid del Año 2016 (Inversiones Financieramente Sostenibles)

- 308 -


XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

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XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2017

De acuerdo con las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera y teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la disposición adicional

decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a continuación se

relacionan las inversiones financieramente sostenibles a realizar en el ejercicio 2017.

La ejecución de los proyectos de inversión recogidos en dicha relación, queda

condicionada a la prórroga a 2017 del régimen jurídico establecido en las normas

citadas. En ningún caso supone una relación exhaustiva o excluyente de otros

proyectos que en su momento puedan ser objeto de análisis e inclusión por el

Ayuntamiento de Madrid durante el ejercicio 2017. Los proyectos definitivamente

seleccionados se instrumentarán a través de los oportunos expedientes de crédito

extraordinario y/o suplemento de crédito.

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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

O GESTO

R DENOMINACIÓN Función Económ IMPORTE

TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 176.063.118,00

501016 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.190.000,00

ESCANER ALTA PRODUCCIÓN 49101 63601 200.000,00

SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE PUESTO DE TRABAJO 49101 62601 350.000,00

SOFTWARE GESTION CARTELERIA DINAMICA 49101 64100 50.000,00

NUEVOS PUNTOS DE RED 49101 62301 300.000,00

AMPLIACIÓN ALMACENAMIENTO 49101 62601 230.000,00

AMPLIACIÓN NAS CORPORATIVO 49101 62601 60.000,00

001057 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 5.880.000,00

EDIFICIO C/ BARCO 20-22. REFORMA DE INSTALACIONES 93303 63200 350.000,00

APARTAMENTOS PARA MAYORES CALLE JERTE. OBRAS DE ADAPTACIÓN 93303 63200 80.000,00

APARTAMENTOS RETIRO. OBRAS ADAPTACIÓN 93303 63200 50.000,00

CENTRO DE DÍA MUNICIPAL LUIS PEIDRÓ EN C/ LUIS PEIDRÓ, 2. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD 93303 63200 50.000,00

VIVERO DEL RETIRO EN GLORIETA DEL ÁNGEL CAÍDO, 4. REFORMA EN EL VESTUARIO MASCULINO 93303 63200 90.000,00

RESIDENCIA MARGARITA RETUERTO. OBRAS ADAPTACIÓN 93303 63200 90.000,00

RESIDENCIA SANTA ENGRACIA. OBRAS ADAPTACIÓN 93303 63200 350.000,00

POLIDEPORTIVO ALUCHE. SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 93303 63200 50.000,00

RESIDENCIA JAZMÍN. OBRAS ADAPTACIÓN 93303 63200 60.000,00

CENTRO DE DÍA MUNICIPAL CANAL DE PANAMÁ EN C/ CANAL DE PANAMÁ, 8. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD 93303 63200 50.000,00

CENTRO DE DÍA MUNICIPAL CARMEN LAFORET EN C/ JAZMÍN C/V C/ DALIA. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD 93303 63200 50.000,00

CENTRO DE DÍA MUNICIPAL ASCAO EN C/ ASCAO, 4. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD 93303 63200 50.000,00

CENTRO DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR LUIS VIVES EN C/ ALCALDE JUAN DE MATA SEVILLANO, 18. REFORMA 93303 63200 60.000,00

CENTRO DE DÍA MUNICIPAL ESFINGE EN C/ ESFINGE, 35. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD 93303 63200 50.000,00

COMPLEJO DEL COLEGIO VIRGEN DE LA PALOMA EN CERCEDILLA. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 93303 63200 150.000,00

OTRAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES 93303 63200 1.420.000,00

CASETA DE JARDINEROS N.º 3 EN PARQUE DEL RETIRO. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS COLONIA MANZANARES EN AVENIDA VALLADOLID C/V PUENTE DE LOS FRANCESES. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS VALDEZARZA EN C/ SAN RESTITUTO, 49.SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS PARQUE ANA TUTOR EN AVENIDA DEL VENTISQUERO DE LA CONDESA, 2. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS ESPERANZA NORTE. A.M.P. 2016/2017.SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS ESPERANZA SUR. A.M.P. 2016/2017. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS EL CRUCE. A.M.P. 2016/2017. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS RUANO. A.M.P. 2016/2017. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS LA PALOMA. A.M.P. 2016/2017. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS OLOF PALME. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS DIRIGIDO. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS SAN FERMÍN. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS PRADOLONGOSUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS ALMENDRALES. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS ORCASUR. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS LA PERLA. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

CASETA DE JARDINEROS PANTALLA VERDE. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 70.000,00

- 311 -



O GESTO



CENTRO DE MAYORES ARTURO PAJUELO EN C/ SEGURA, 3. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 93303 63200 170.000,00

OTRAS OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 93303 63200 640.000,00

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN HORTALEZA, C/RAMON POWER, 54. ADAPTACIÓN 93303 63200 380.000,00

AUDITORIO CERRO ALMODÓVAR. OBRAS DE REFORMA 93303 63200 500.000,00

001087 ÁREA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 31.980.512,00

ACCESIBILIDAD EN PARADAS DE AUTOBUSES CON RETIRADA DE ANDENES Y AVANCE DE ACERAS 44110 61910 2.000.000,00

ITINERARIOS CICLISTAS FASE II 15340 61910 3.500.000,00

PUERTA DEL SOL. ADECUACIÓN URBANÍSTICA 15321 61904 350.000,00

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CIUDAD DE MADRID 15321 61910 2.500.000,00

MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID 15321 61910 2.772.114,00

ADECUACIÓN DE VIALES EN EL PAU DE VALLECAS 15321 61910 1.250.000,00

ADECUACIÓN DE ALCORQUES Y ZONAS PERIMETRALES EN LA CIUDAD DE MADRID 15321 61910 1.500.000,00

MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE VIARIO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MADRID 15321 61910 7.400.256,00

PLAN DE BARRIOS. ACERAS 15321 61910 3.136.002,00

PLAN DE BARRIOS. CALZADAS 15321 61910 6.122.140,00

IMPACTOS NEGATIVOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MADRID. ELIMINACIÓN 15321 61910 950.000,00

ENTORNO DE LA FUENTE DE DAOIZ Y VELARDE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 15340 61904 500.000,00

001097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 5.484.620,00

HIDRANTES EN ZONAS VERDES. INSTALACIÓN 17101 61915 500.000,00

VIAJES DE AGUA EN GALERÍAS SUBTERRÁNEAS DE LA CIUDAD. REHABILITACIÓN Y MEJORA 16001 61999 400.000,00

REMODELACIÓN FUENTES EN PARQUE DEL OESTE 17101 61916 200.000,00

PARQUE FELIPE VI. ACONDICIONAMIENTO TALLERES DE LOS ECOSISTEMAS 17101 63200 1.027.500,00

ACTUACIONES DE REMODELACIÓN EN DIVERSAS ZONAS AJARDINADAS 17102 61921 3.107.120,00

PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD. ADAPTACIÓN 16210 63200 250.000,00

700097 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 116.593.204,00

EMT.INSTALACIONES TECNICAS 44110 74501 19.211.000,00

EMT.INSTALACIONES TECNOLÓGICAS 44110 74501 8.289.962,00

EMT.MAQUINARIA Y UTILLAJE 44110 74501 509.242,00

EMT.SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN 44110 74501 1.893.000,00

EMT.ADQUISICIÓN AUTOBUSES DE REPOSICIÓN 44110 74501 84.900.000,00

EMT.ADECUACIÓN DE AUTOBUSES 44110 74501 1.300.000,00

EMT.OTROS VEHICULOS 44110 74501 490.000,00

001098 CULTURA Y DEPORTES 260.000,00

GRUPO ESCULTÓRICO DAOIZ Y VELARDE: ELEVACIÓN PEDESTAL 33601 61900 60.000,00

ERMITA DE SAN ROQUE. OBRAS DE RESTAURACIÓN 33601 63200 100.000,00

RESTAURACIÓN MURALLAS DE MADRID 33601 61900 100.000,00

001203 DISTRITO DE RETIRO 173.689,00

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA PLÁCIDO DOMIGO. OBRAS DE REFORMA 93303 63200 30.000,00

ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUA GASOLINERA COMO CENTRO CULTURAL DISTRITO RETIRO 93303 63200 143.689,00

001205 DISTRITO DE CHAMARTÍN 1.560.000,00

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE CHAMARTÍN, C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 142.AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. REFORMA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93303 63200 70.000,00

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE CHAMARTÍN, C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 142.AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. OBRAS ADECUACIÓNDE GARAGE 93303 63200 140.000,00

EDIFICIO C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 142, "TORRE DE LA JUVENTUD". AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS 93303 63200 50.000,00

- 312 -



O GESTO



EDIFICIO C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 142, "TORRE DE LA JUVENTUD". AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. SUSTITUCIÓN ASCENSOR 93303 63200 60.000,00

EDIFICIO C/JARDIEL PONCELA, 8. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS 93303 63200 250.000,00

CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN, C/MANTUANO, 51. OBRAS DE AHORRO ENERGÉTICO. REFORMA SISTEMA DE CALEFACCIÓN 93303 63200 50.000,00

CENTRO DE MAYORES NICOLÁS SALMERÓN, C/MANTUANO, 51. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. REFORMA CAFETERÍA Y COCINA 93303 63200 150.000,00

CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. OBRAS VARIAS DE REHABILITACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 93303 63200 165.000,00

CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. OBRAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y REHABILITACIÓN PISTAS DE PADEL 93303 63200 140.000,00

DEPORTIVO BÁSICO C/PADRE CLARET, 18. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. OBRAS DE REHABILITACIÓN 93303 63200 85.000,00

ESCUELA INFANTIL EL SOL. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 93303 63200 60.000,00

COLEGIO PÚBLICO ARQUITECTO GAUDÍ. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 93303 63200 65.000,00

COLEGIO PÚBLICO ARQUITECTO GAUDÍ. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS 93303 63200 70.000,00

COLEGIO PÚBLICO PADRE POVEDA. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 93303 63200 50.000,00

COLEGIO PÚBLICO PADRE POVEDA. OBRAS DE ADECUACIÓN PATIO LATERAL DE JUEGOS 93303 63200 40.000,00

COLEGIO PÚBLICO ISAAC ALBENIZ. AHORRO ENERGÉTICO, ADAPTACIÓN A NORMATIVA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN PATIO DE RECREO 93303 63200 65.000,00

COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN DE LA CRUZ. AHORRO ENERGÉTICO, ADAPTACIÓN A NORMATIVA Y ADAPTACIÓN PATIO LATERAL DE JUEGOS 93303 63200 50.000,00

001208 DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO 1.957.000,00

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE DEL BOSQUE. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 93303 63200 155.000,00

CENTRO DEPORTIVO LA MASÓ. ADECUACIÓN ALUMBRADO PABELLLÓN E ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL Y SALAS DE ACTIVIDADES93303 63200 120.000,00

CENTRO DEPORTIVO LA VAGUADA. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EN PISCINA Y GIMNASIO 93303 63200 32.000,00

CENTRO DEPORTIVO BÁSICO MIRADOR DE LA REINA. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 93303 63200 100.000,00

CENTRO DEPORTIVO BÁSICO VALDEYEROS. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 93303 63200 100.000,00

CENTRO CULTURAL VALLE INCLÁN. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CARPINTERÍA 93303 63200 200.000,00

CENTRO DE MAYORES PEÑAGRANDE. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN 93303 63200 200.000,00

COLEGIO PÚBLICO CAMILO JOSÉ CELA.MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y CARPINTERÍA 93303 63200 200.000,00

COLEGIO PÚBLICO MIRASIERRA.MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y CARPINTERÍA 93303 63200 200.000,00

ESCUELA DE MÚSICA CARMELO ALONSO BERNAOLA.MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 93303 63200 200.000,00

CENTRO SERVICIOS SOCIALES BADALONA. ADECUACIÓN CARPINERÍAS, CUBIERTA Y CLIMATIZACIÓN 93303 63200 200.000,00

CENTRO NORTE JÓVEN, C/MANRESA, 1. ADECUACIÓN DE CARPINTERÍAS Y CLIMATIZACIÓN 93303 63200 200.000,00

CENTRO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS JOSE LUIS SAMPEDRO. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 93303 63200 50.000,00

001210 DISTRITO DE LATINA 900.000,00

DEPORTIVO BÁSICO GOYA. CÉSPED ARTIFICIAL E INSTALACIONES 93303 63200 900.000,00

001211 DISTRITO DE CARABANCHEL 242.000,00

CENTRO DEPORTIVO LA MINA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 93303 63200 242.000,00

001212 DISTRITO USERA 2.737.093,00

ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DE USERA. OBRAS DE REPARACIÓN Y REFORMA 93303 63200 140.000,00

OBRAS DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE USERA 93303 63200 1.800.000,00

OBRAS DE REPARACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE USERA 93303 63200 797.093,00

001213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 3.705.000,00

COLEGIO PÚBLICO AMÓS ACERO. MEJORA ENVOLVENTE DE LA FACHADA 93303 63200 10.000,00

COLEGIO PÚBLICO ARAGON. OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA INFANTIL. 93303 63200 167.000,00

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PUENTE DE VALLECAS. SUSTITUCIÓN CALDERAS 93303 63200 80.000,00

COLEGIO PÚBLICO CONCHA ESPINA. MEJORAS EN LA ENVOLVENTE DE FACHADA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES 93303 63200 195.000,00

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O GESTO



COLEGIO PÚBLICO EL MADROÑO. CARPINTERÍA INTERIOR DE PATIO 93303 63200 55.000,00

COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 93303 63200 70.000,00

COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO RUANO. SUSTITUCIÓN DE CALDERA 93303 63200 90.000,00

COLEGIO PÚBLICO FRAY JUNÍPERO. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD 93303 63200 90.000,00

COLEGIO PÚBLICO JAIME BALMES. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DE LA FACHADA 93303 63200 25.000,00

COLEGIO PÚBLICO JAVIER DE MIGUEL. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DE LA FACHADA ZONA CONSERJERIA 93303 63200 42.000,00

COLEGIO PÚBLICO LA RIOJA. MEJORA ENVOLVENTE DE LA FACHADA 93303 63200 20.000,00

COLEGIO PÚBLICO MESONEROS ROMANOS. MEJORA ENVOLVENTE DE LA FACHADA 93303 63200 70.000,00

COLEGIO PÚBLICO SAN PABLO. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DE LA FACHADA 93303 63200 20.000,00

COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS DE VENTILACIÓN ACCESO A ANFITEATRO 93303 63200 8.000,00

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL CERRO. OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN EXTERIORES 93303 63200 25.000,00

COLEGIO PÚBLICO ASTURIAS. MEJORA ENVOLVENTEDE LA FACHADA 93303 63200 10.000,00

CENTRO CULTURAL ALBERTO SÁNCHEZ. MEJORA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD 93303 63200 145.000,00

CENTRO CULTURAL LOPE DE VEGA. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y ADECUACIÓN ACCESOS 93303 63200 45.000,00

CENTRO CULTURAL CASA DEL BULEVAR. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 93303 63200 150.000,00

CENTRO DE MAYORES ENTREVÍAS. OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 93303 63200 75.000,00

CENTRO DE MAYORES PABLO NERUDA. OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 93303 63200 40.000,00

CENTRO DE MAYORES ALTO DEL ARENAL. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93303 63200 30.000,00

CENTRO CULTURAL TALLERES DE CREATIVIDAD. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93303 63200 45.000,00

CENTRO DE MAYORES NAVACERRADA. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ASEOS Y VESTUARIOS 93303 63200 30.000,00

CENTRO DE MAYORES FÁTIMA DE MADRID. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA 93303 63200 50.000,00

CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCIA. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN, CALDERAS Y OTRAS 93303 63200 250.000,00

CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCIA. MEJORA ENVOLVENTE DE LA FACHADA 93303 63200 130.000,00

CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA 93303 63200 220.000,00

CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DE LOS PABELLONES 93303 63200 343.000,00

CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL PABELLÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS PISCINAS 93303 63200 125.000,00

CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN DE PISTAS EXTERIORES 93303 63200 250.000,00

CENTRO DEPORTIVO ENTREVIAS. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 93303 63200 220.000,00

DEPORTIVO BÁSICO PUERTO VELATE. REPARACIÓN PISTAS DE TENIS 93303 63200 300.000,00

LOCALES C/ MONTE PIRINEOS Nº 19/21. OBRAS DE REHABILITACIÓN 93303 63200 100.000,00

OTRAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN INMUEBLES DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 93303 63200 180.000,00

001214 DISTRITO DE MORATALAZ 200.000,00

OBRAS DE REPARACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO MORATALAZ 93303 63200 200.000,00

001220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 2.260.000,00

CENTRO DE MAYORES ESFINGE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 93303 63200 240.000,00

AUDITORIO EL PARAISO. IMPERMEABILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS 93303 63200 240.000,00

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. ADECUACIÓN EXTERIORES 93303 63200 150.000,00

CENTRO DE MAYORES PABLO CASALS. ACONDICIONAMIENTO FACHADAS 93303 63200 200.000,00

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES TORRE ARIAS. ADECUACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 93303 63200 120.000,00

CENTRO DE MAYORES MORA DE RUBIELOS. ADECUACIÓN LUCERNARIO Y ACCESOS A CUBIERTA 93303 63200 120.000,00

CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES. ACONDICIONAMIENTO DEL SANEAMIENTO Y ARQUETAS 93303 63200 150.000,00

DEPORTIVO BÁSICO LUCANO. INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL 93303 63200 240.000,00

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O GESTO



DEPORTIVO BÁSICO ESFINGE. IMPERMEABILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS 93303 63200 800.000,00

001221 DISTRITO DE BARAJAS 940.000,00

OBRAS DE REPARACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE BARAJAS 93303 63200 150.000,00

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE BARAJAS 93303 63200 150.000,00

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE BARAJAS 93303 63200 140.000,00

ESCUELA DE MÚSICA DISTRITO DE BARAJAS. OBRAS DE REFORMA 93303 63200 500.000,00

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- 316 -


XIII. RELACIÓN DE UNIDADES

TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR3

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XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y

CÓDIGOS DIR3.

El Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos se han adherido al Punto

General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado

(FACe) que se constituye, a partir del 15 de enero de 2015, en el Registro

administrativo de entrada de las facturas electrónicas de estas entidades en los

términos de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y

creación del registro contable de facturas del Sector Público.

Las facturas anotadas en el registro contable de facturas son distribuidas o puestas a

disposición de los órganos competentes para su tramitación con indicación de los

correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas

DIR3”, gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

En el anexo adjunto se publica el catálogo de Códigos DIR3 de los órganos del

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos competentes en materia de

tramitación de facturas, recogiendo la relación entre la oficina contable, el órgano

gestor y la unidad tramitadora.

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Documents

Tomo 5. Memoria e Informe Económico-Financiero (5 Mbytes pdf)