2013

NOVIEMBRE 2013

SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS, LA DEUDA PÚBLICA Y

LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO.

INFORME TRIMESTRAL 3 3 3 3

Consúltelo en INTERNET

En la página oficial del Gobierno del Estado de Sonora

Dirección: http://www.sonora.gob.mx

I N D I C E

I.- PRESENTACIÓN

II.- ENTORNO ECONÓMICO

Evolución de la Economía Mundial

Entorno Económico Nacional

Entorno Económico Estatal

III.- FINANZAS PÚBLICAS

Ingreso

Gasto

IV.- DEUDA PÚBLICA

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL

ANEXO

I.- PRESENTACIÓN

II.- ENTORNO ECONÓMICO

1

Evolución de la Economía Mundial

Los analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), estiman que en el primer semestre de 2013 el crecimiento mundial fue lento con apenas un 2.5 por ciento, no obstante en el segundo se estará acelerando, proyectándose una tasa anualizada para todo el año de 2.9 por ciento. En general, los factores que impulsan la actividad están cambiando y persisten los riesgos a la baja.

En las economías avanzadas se estima que la actividad se está acelerando de manera gradual al superar dos de las principales amenazas a corto plazo para la recuperación mundial: La de una ruptura de la zona del euro y una brusca contracción fiscal en Estados Unidos, que podía ser provocada por la caída de un “abismo fiscal”. Con ello el PIB en las economías avanzadas podría alcanzar en este año una expansión de 1.2 por ciento.

En el primer semestre de 2013, en Estados Unidos el crecimiento mantuvo un ritmo moderado, el PIB creció al alrededor de 1.2 por ciento, frenado por la consolidación fiscal. Según el FMI, los indicadores más recientes sugieren que la recuperación de los Estados Unidos se está consolidando, respaldada por un repunte del mercado de la vivienda y un aumento del patrimonio neto de los hogares.

La demanda privada continúa dando señales de solidez a medida que se reestructuran los mercados de crédito y el consumo personal, se está viendo estimulado con la disminución continua aunque moderada del desempleo, cuya tasa al mes de agosto fue de 7.3 por ciento. Se proyecta que la recuperación de este país se acelerará a fines de 2013 para cerrar el PIB con una tasa anualizada de 1.6 por ciento.

La zona del euro volvió a crecer en el segundo trimestre de 2013, después de seis trimestres de recesión. Los recientes indicadores de gran frecuencia sugieren que la actividad está comenzando a estabilizarse en la periferia y a recuperarse en el núcleo de la zona. Se estima cierre el año con una caída anualizada del PIB de 0.4 por ciento.

2

En Japón, el pronóstico de crecimiento se ubicará en 2.0 por ciento, impulsado por el estímulo fiscal y la distensión monetaria que respaldarán la inversión y el consumo privado, consolidándose las exportaciones gracias a la depreciación del Yen y al repunte de la demanda externa.

La economía Canadiense en el primer trimestre de 2013 creció a tasa anual de 1.7 por ciento, impulsada por la reanimación de los sectores de la exportación y la energía, así como el consumo privado.

Por su parte, un creciente número de economías de mercados emergentes y en desarrollo están dejando atrás los niveles máximos cíclicos; según las proyecciones, sus tasas de crecimiento se mantendrán muy por encima de las tasas de las economías avanzadas, pero por debajo de los elevados niveles observados en los últimos años, proyectándose que en 2013 estas naciones evolucionen a un ritmo de 4.5 por ciento, es decir 0.4 puntos porcentuales por debajo que el cierre de 2012.

En China se proyecta que el crecimiento se desacelerará a 7.6 por ciento, lo cual concuerda con los objetivos de ese país de salvaguardar la estabilidad financiera y encauzar la economía por una senda de crecimiento más equilibrada y sostenible.

El crecimiento en la mayor parte de América Latina y el Caribe en el primer semestre del año se desaceleró, la actividad se vió frenada por el enfriamiento en la infraestructura, el retroceso en los precios de las materias primas y en algunos casos, la aplicación de políticas más restrictivas. Estimándose que 2013 cierre con una tasa de 2.7 por ciento.

3

Entorno Económico Nacional

En el primer trimestre de 2013, la economía mexicana perdió dinamismo experimentando el PIB un débil avance de 0.6 por ciento, debido en gran parte al impacto provocado por la desaceleración de la demanda de Estados Unidos por los productos manufacturados en México; el efecto de un subejercicio del gasto público del Gobierno Federal y la caída de la industria de la construcción.

Panorama de las Perspectivas de la Economía MundialVariación porcentual anual

Indicador 2011 2012 2013

Crecimiento del PIB Mundial 3.9 3.2 2.9

Economías Avanzadas 1.7 1.5 1.2Estados Unidos 1.8 2.8 1.6Zona del Euro 1.5 -0.6 -0.4

Alemania 3.4 0.9 0.5Francia 2.0 0.0 0.2Italia 0.4 -2.4 -1.8España 0.1 -1.6 -1.3

Japón -0.6 2.0 2.0Reino Unido 1.1 0.2 1.4Canadá 2.5 1.7 1.6Otras Economías Avanzadas 3.2 1.9 2.3Economías de Mercados Emergentes 6.2 4.9 4.5América Latina y el Caribe 4.6 2.9 2.7

Brasil 2.7 0.9 2.5México 4.0 3.6 1.2

Comunidad de Estados Independientes 4.8 3.4 2.1Europa Central y Oriental 5.4 1.4 2.3Oriente Medio y Norte de África 3.9 4.6 2.1África Subsahariana 5.5 4.9 5.0Economías en Desarrollo de Asia 7.8 6.4 6.3

China 9.3 7.7 7.6India 6.3 3.2 3.8

Precios al ConsumidorEconomías Avanzadas 2.7 2.0 1.4Economías de Mercados Emergentes 7.1 6.1 6.2Fuente: Fondo Monetario Internacional.

4

En el segundo trimestre aún cuando mejoró su desempeño, avanzó por debajo de lo esperado cerrando en 1.5 por ciento, con lo que la tasa de crecimiento promedio anualizada para los primeros seis meses de 2013 fue de 1.0 por ciento.

Por sector de actividad durante el segundo trimestre de 2013 el PIB se desempeñó de manera positiva en dos de los tres grandes grupos que lo integran.

Así, con base en cifras preliminares de SAGARPA, en el segundo trimestre de 2013 el PIB de las actividades primarias que incluyen los subsectores agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura y los servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales creció 1.3 por ciento en términos reales, como resultado del incremento mostrado en la agricultura, que se reflejó principalmente en el alza de la producción de cultivos como caña de azúcar, maíz en grano, naranja, trigo en grano, alfalfa verde, limón, uva, plátano, aguacate y mango, entre otros.

El PIB de las actividades secundarias registró una disminución de 0.6 por ciento, derivado de los descensos en dos de los cuatro sectores que las conforman: la construcción cayó 4.0 por ciento y la minería 2.1 por ciento; en tanto que las industrias manufactureras avanzaron 1.5 por ciento y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica suministro de gas por ductos al consumidor final lo hizo en 0.2 por ciento.

Al interior de las industria manufactureras, se incrementó la producción de los subsectores de equipo de transporte; industria alimentaria; equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; prendas de vestir y productos derivados del petróleo, entre otros.

Producto Interno Bruto por Grupos de Actividades EconómicasVariación porcentual real anualizada

2012p/ 2013

Trimestre Trimestre1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do.

PIB Total 4.6 4.2 3.1 3.3 3.8 0.6 1.5 1.0

Actividades Primarias 5.5 13.0 -0.7 7.5 6.6 -0.7 1.3 0.4

Actividades Secundarias 3.7 3.4 2.9 1.3 2.8 -1.7 -0.6 -1.1

Actividades Terciarias 5.1 4.2 3.4 4.2 4.2 1.9 2.6 2.3p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.

AnualIndicador

Ene-jun

5

El PIB de las actividades terciarias aumentó 2.6 por ciento, destacando por su contribución el comercio con 3.8 por ciento; servicios inmobiliarias y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2.0 por ciento; servicios financieros y de seguros 6.7 por ciento; servicios de información en medios masivos 5.3 por ciento; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 3.7 por ciento, y el de los transportes, correos y almacenamiento con 1.6 por ciento, entre otros.

Los especialistas en economía del sector privado consideran que la desaceleración que sufrió la economía mexicana en el primer semestre, podría prolongarse al tercer trimestre, ante esa perspectiva disminuyeron sus pronósticos de crecimiento del PIB para todo el año a un nivel de 1.43 por ciento, mientras que las expectativas de la SHCP se ajustaron en 1.7 por ciento.

Según INEGI, durante julio de 2013 el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.47 por ciento con cifras desestacionalizadas respecto al mes anterior y en su comparación anualizada se incrementó 1.7 por ciento en términos reales.

A su interior, las actividades primarias crecieron 1.4 por ciento a tasa anual, debido al alza de la producción en agricultura. Cifras preliminares de la SAGARPA reportaron un incremento en la producción de cultivos como caña de azúcar, trigo en grano, frijol, naranja, manzana, plátano, tomate rojo, alfalfa verde, uva, cebolla y limón.

Fuente: INEGI.

Nota: El IGAE no incluye los subsectores de aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la totalidad de lasactividades terciarias.

‐1.0 0.0 1.0 2.0 3.0

3.0

-0.51.4

1.7

Indicador Global de la Actividad EconómicaA julio de 2013

Variación % real anualizada

IGAE

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

6

En cuanto a la producción de las actividades secundarias, ésta disminuyó 0.5 por ciento en términos reales. Dicho comportamiento se originó por la contracción mostrada en los subsectores de edificación; extracción de petróleo y gas; construcción de obras de ingeniería civil; maquinaria y equipo y trabajos especializados para la construcción, principalmente.

Las actividades terciarias en julio de 2013, se elevaron 3.0 por ciento a tasa anual, como consecuencia de los avances en el comercio; servicios inmobiliarios; autotransporte de carga; otras telecomunicaciones; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios de alojamiento temporal y actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera, entre otras.

Durante los primeros ocho meses de 2013, las exportaciones totales aumentaron 1.6 por ciento con respecto al mismo periodo de 2012 situándose en 249,926 millones de dólares.

Las exportaciones no petroleras acumularon 216,758 millones de dólares, registrando un incremento de 3.0 por ciento, de las cuales las manufacturas crecieron 3.3 por ciento; las agropecuarias se mantuvieron estables, mientras que las extractivas retrocedieron 2.8 por ciento.

Por su parte, las exportaciones petroleras disminuyeron a tasa anual de 6.6 por ciento, influidas por la variación del precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación que durante enero-agosto promedió 100.82 dólares por barril, nivel inferior en 2.95 dólares respecto a igual periodo de 2012. En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 1.172 millones de barriles diarios, nivel inferior al de 1.227 millones de barriles diarios del año pasado.

Fuente: Grupo de trabajo de estadísticas de comercio exterior, integrado por Banco de México, INEGI, Serviciode Administración Tributaria y Secretaría de Economía.

254,873 249,926244,193 253,462

3,071

-1,863

Ene - Ago. 2012 Ene - Ago. 2013

Balanza Comercial de MéxicoMillones de dólares

Exportaciones Importaciones Balanza

7

Por su parte, de enero a agosto de 2013 el valor nominal de las importaciones de mercancías alcanzó 253,462 millones de dólares, reportando un crecimiento anualizado de 3.8 por ciento. Al interior de sus componentes, los bienes de consumo crecieron a tasa anual de 7.7 por ciento al contabilizar 37,796 millones de dólares; los bienes intermedios lo hicieron en 3.2 por ciento acumulando 190,090 millones de dólares y los bienes de capital registraron la tasa de 3.0 por ciento cerrando con 25,576 millones de dólares.

En resumen, las cifras del comercio exterior de México al mes de agosto de 2013, registran un déficit acumulado de 3,536 millones de dólares, lo cual refleja el comportamiento negativo de la balanza comercial derivado de la compra venta de mercancías en el exterior.

Aunado a lo anterior, los indicadores de comercio mostraron que la demanda interna se desaceleró; las ventas totales en las tiendas afiliadas a la ANTAD, que en el segundo trimestre de 2013 en promedio aumentaron en términos nominales 4.4 por ciento, en el tercero avanzaron 3.5 por ciento.

La información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 30 de septiembre de 2013, muestra que los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 16,397,227 personas, lo que significó un aumento de 495,695 empleos, 3.1 por ciento más respecto a diciembre de 2012.

Asimismo, si comparamos con el número de las plazas ocupadas en Septiembre de 2012, el número de trabajadores afiliados en el IMSS aumentó 465,881 plazas, que representa una tasa anualizada de 2.9 por ciento.

Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

15,202,426

15,931,346 15,901,532

16,397,227

Dic. 2011 Sep. 2012 Dic. 2012 Sep. 2013

Trabajadores Asegurados en el IMSS

8

Al concluir el tercer trimestre de 2013, el rubro de trabajadores permanentes registró un incremento de 377,624 afiliados respecto a diciembre de 2012, mientras que el de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 117,771 puestos laborales más.

Cabe destacar, que el aumento en la generación de empleo observado en el mercado laboral formal con afiliación al IMSS, permitió mantener con variaciones marginales la tasa de desocupación urbana agregada de 32 ciudades de la población económicamente activa, que es captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, misma que en el mes de septiembre de 2013 promedió 5.9 por ciento.

Durante 2012 la inflación general en México cerró en 3.6 por ciento; el objetivo del Banco de México para 2013 es de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

13,794,510 13,847,599 14,225,223

2,136,836 2,054,233 2,172,004

Sep. 2012 Dic. 2012 Sep. 2013

Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos Registrados en el IMSS

Permanentes Eventuales

Fuente: INEGI.

5.7

5.9

6.0

5.3

6.45.8

5.2

6.4

5.5

5.8

6.0

5.9 5.9

Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13

Tasa de Desocupación Urbana 32 CiudadesSerie unificada

9

En concordancia con las expectativas, el INEGI informó que la inflación mensual durante el mes de septiembre de 2013, fue de 0.38 por ciento, acumulando en los primeros nueve meses del año una tasa de 1.94 por ciento, con lo cual la inflación general anualizada se ubicó en 3.39 por ciento.

En el aspecto financiero, en los nueve primeros meses de 2013, el rendimiento promedio de la tasa de CETES a 28 días fue de 0.40 puntos porcentuales por debajo de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 4.3 por ciento en 2012 al 3.9 por ciento en 2013; en tanto que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 4.4 por ciento, ligeramente inferior al promedio de 4.8 por ciento de 2012.

Fuente: INEGI.

4.8

3.64.3 4.1

3.5 3.5 3.4

Sep. 2012 Dic. 2012 Mzo. 2013 Jun. 2013 Jul. 2013 Ago. 2013 Sep. 2013

Inflación General (Tasa anual)

Fuente: Banco de México.

4.2 4.3 3.94.8 4.8 4.4

Sep. 2011 Sep. 2012 Sep. 2013

CETES y TIIE a 28 DíasTasa promedio enero-septiembre

CETES TIIE

10

Durante el tercer trimestre de 2013, el tipo de cambio bancario a la venta mostró una tendencia variable, de forma que en el mes de septiembre promedió 13.30 pesos por dólar, 0.30 pesos por dólar más que el nivel observado un año antes.

Al cierre del mes de septiembre de 2013, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 40,185 puntos, 628 puntos menos al observado al cierre del mismo mes del año anterior, lo que implicó a los inversionistas una pérdida acumulada de 1.7 por ciento en moneda nacional.

1/: Promedio mensual.Fuente: INEGI.

13.00 13.00

12.50

13.1512.95

13.5513.30

Sep. 2012 Dic. 2012 Mar. 2013 Jun. 2013 Jul. 2013 Ago. 2013 Sep. 2013

Tipo de Cambio Bancario a la VentaPesos por dólar1/

Fuente: INEGI.

37,078

39,521 40,200 40,867

43,706 44,077

40,623 40,185

Dic. 2011 Mar. 2012 Jun. 2012 Sep. 2012 Dic. 2012 Mzo. 2013 Jun. 2013 Sep. 2013

Bolsa Mexicana de ValoresÍndice de Precios y Cotizaciones

11

Por su parte, las reservas internacionales netas han mantenido un desempeño muy positivo, al mes de septiembre contabilizaron su valor más alto de 172,094 millones de dólares, lo que significó un incremento de 5,564 millones de dólares en el tercer trimestre y un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2012, de 8,579 millones de dólares, resultado de la venta de dólares de Pemex al Banco de México, así como del cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central.

Por último, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del extranjero, principalmente de Estados Unidos al mes de septiembre cerró con 14,456 millones de dólares, con una disminución de 1,153 millones de dólares, es decir 7.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2012.

Entorno Económico Estatal

Producto Interno Bruto

En lo que va de 2013, al igual que la economía nacional, la producción en Sonora ha perdido dinamismo. Según las cifras del Indicador de la Actividad Económica Estatal que elabora el INEGI, durante el segundo trimestre la Entidad alcanzó una tasa de 0.9 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Fuente: Banco de México.

163,515

166,692 166,530

169,160170,709

172,094

Dic. 2012 Mar. 2013 Jun. 2013 Jul. 2013 Ago. 2013 Sep. 2013

Saldo de la Reserva Internacional NetaMillones de pesos

12

Al comparar los resultados de este indicador con los del resto de las entidades federativas, ubica a Sonora en el lugar 19, muy por debajo del desempeño mostrado en el primer trimestre, cuando su crecimiento económico ocupó el sexto lugar nacional.

Por grupos de actividades económicas, las de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza disminuyó 1.6 por ciento; en las secundarias se registró un avance de 0.7 por ciento y en las actividades terciarias registró una tasa de 1.6 por ciento.

Se estima, que aunque en menor medida estas condiciones continuaron manifestándose en el tercer trimestre de 2013, aún cuando algunos de los indicadores económicos de Sonora registran una reactivación positiva.

Agricultura

Al mes de septiembre de 2013, los principales indicadores de la actividad agrícola en Sonora registraron resultados favorables respecto a los obtenidos en igual periodo del año pasado.

La información preliminar de la SAGARHPA, indica que durante los primeros nueve meses de este año el avance de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2012-2013 acumuló una superficie sembrada de 588,500 hectáreas, de las cuales se han cosechado 508,500 hectáreas.

En términos globales y para efecto de comparación, el volumen de la producción obtenida en estos tres primeros nueve meses de 2013 fue de 4,946,200 toneladas de diferentes productos, 8.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2012.

Superficie Agrícola Sembrada y CosechadaMiles de hectáreas

Variación2011-2012 2012-2013p/ Porcentual

Superficie Sembrada 549.7 588.5 7.1Superficie Cosechada 492.9 508.5 3.2e/ Cifras preliminares.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.

ConceptoCiclo Agrícola

13

Por cultivo, destacan la producción de 2,112,300 toneladas de trigo; 986,800 toneladas de hortalizas y 742,500 toneladas de forrajes.

El valor acumulado de la producción del subsector agrícola en la entidad al cierre del tercer trimestre de 2013, alcanzó un monto aproximado de 24,730.1 millones de pesos, que representa una disminución de 1.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2012.

Producción Agrícola en SonoraMiles de toneladas

Variación2011-2012 2012-2013p/ Porcentual

Trigo 1,784.6 2,112.3 18.4Cártamo 131.1 35.2 -73.2Hortalizas 983.6 986.8 0.3Maíz 121.4 102.6 -15.5Vid 306.6 259.8 -15.3Forrajes 590.0 742.5 25.8Alfalfa 374.2 341.0 -8.9Cítricos 148.4 152.8 3.0Algodón 30.0 3.1 -89.7Otros 96.2 210.1 118.4

e/ Cifras preliminares.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.

ConceptoCiclo Agrícola

Valor de la Producción Agrícola en SonoraMillones de pesos

Variación2011-2012 2012-2013p/ Porcentual

Total 25,088.4 24,730.1 -1.4Trigo 6,331.1 7,493.9 18.4Cártamo 853.1 225.0 -73.6Hortalizas 5,203.2 5,539.3 6.5Maíz 470.7 359.5 -23.6Vid 6,518.4 5,241.1 -19.6Forrajes 388.7 515.4 32.6Alfalfa 775.1 411.5 -46.9Cítricos 261.6 271.8 3.9Algodón 231.5 26.1 -88.7Otros 4,055.0 4,646.5 14.6

e/ Cifras preliminares.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.

ConceptoCiclo Agrícola

14

Ganadería

Al término del tercer trimestre de 2013, los indicadores más significativos que miden el desempeño de esta actividad en Sonora registraron incrementos significativos; el volumen de la producción pecuaria alcanzó 345,193 toneladas, 3.1 por ciento más que el avance obtenido un año antes y la producción de leche aumentó 4.1 por ciento cuantificando 85.4 millones de litros.

Al comparar los resultados por especie respecto al tercer trimestre de 2012, se observa que la producción bovina disminuyó 7.1 por ciento acumulando un volumen de 52,098 toneladas; en cambio, la porcina se incrementó 3.8 por ciento para situarse en 174,972 toneladas; la de aves se incrementó en 3.8 por ciento; el huevo para plato aumentó 8.5 por ciento y la leche de bovino-caprino 4.1 por ciento; mientras que tanto la producción de caprinos y ovinos, así como de miel disminuyeron 6.1 y 23.3 por ciento, cada una, respectivamente.

Volumen de la Producción Pecuaria Según EspecieToneladas

Variación2012 2013 Porcentual

Bovino 76,982 56,107 52,098 -7.1Porcino 233,727 168,571 174,972 3.8

Aves2/ 29,301 21,304 22,117 3.8Caprinos y Ovinos 1,108 816 766 -6.1Apícola (Miel) 516 335 257 -23.3Huevo para plato 116,673 87,523 94,983 8.5

Total (Toneladas) 458,307 334,656 345,193 3.1

Otros ProductosLeche de Bovino-caprino(Miles de litros) 111,239 82,028 85,428 4.1

Total (Miles de litros) 111,239 82,028 85,428 4.11/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.

Especie 2012 Enero - Septiembre1/

15

La Delegación Estatal de SAGARPA, estimó que el valor total de la producción pecuaria al cierre del tercer trimestre de 2013, presentó un importante incremento anualizado de 7.5 por ciento, situándose su valor estimado en 10,259.5 millones de pesos, de los cuales el 47 por ciento fueron generados por la producción de porcino; mientras que la exportación de ganado bovino acumuló 153,328 cabezas, 25.6 por ciento menos de lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Valor de la Producción Pecuaria Según EspecieMiles de pesos

Variación2012 2013 Porcentual

Bovino 3,551,272 2,616,368 2,466,357 -5.7Porcino 6,312,106 4,586,016 4,845,624 5.7

Aves2/ 472,583 343,144 361,092 5.2Caprinos y Ovinos 43,456 31,399 31,279 -0.4Apícola (Miel) 19,667 12,936 11,990 -7.3Huevo para plato 2,169,740 1,492,769 2,047,893 37.2Leche de Bovino-caprino 623,476 462,230 495,316 7.2

Total 13,192,300 9,544,862 10,259,551 7.51/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.

Especie 2012 Enero - Septiembre1/

16

Pesca

Según SAGARPA, las cifras preliminares sobre la producción pesquera de los primeros nueve meses de 2013, muestran un desempeño favorable con un crecimiento de 3.7 por ciento en el volumen total de producción; sin embargo, sus componentes revelan una evolución heterogénea: por un lado, la captura de las diferentes especies se incrementó en 8.2 por ciento, en tanto que la acuacultura disminuyó el 84.1 por ciento.

Como se observa en el cuadro de referencia, la producción de camarón en granjas acuícolas disminuyó 84.8 por ciento, debido a la mortandad atípica del crustáceo, por la presencia de bacterias del género vibrio y aeromonas, así como la presencia de metales pesados protozoarios y aflatoxinas.

Producción Pesquera y AcuícolaVolumen en toneladas peso vivo

2012 2013p/ Abs. Rel.Captura 521,098 563,698 42,600 8.2

Camarón 5,565 3,289 -2,276 -40.9Sardina 480,674 513,526 32,852 6.8Calamar 1,786 1,099 -687 -38.5Escama 10,282 6,675 -3,607 -35.1Tiburón y Cazón 736 660 -76 -10.3Otras especies 22,055 38,449 16,394 74.3

Acuacultura 26,352 4,188 -22,164 -84.1Camarón 25,875 3,927 -21,948 -84.8Bagre 75 29 -46 -61.3Carpa 124 45 -79 -63.7Tilapia 182 83 -99 -54.4Ostión 96 104 8 8.3

Total 547,450 567,886 20,436 3.7p/ Cifras preliminares.Fuente: SNIDRUS con datos de la Delegación Sonora, SAGARPA.

EspecieVariaciónEnero - septiembre

17

Ante las miles de toneladas que se perdieron en las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit, cuyas pérdidas ascienden a más de 3 mil millones de pesos, la SAGARPA emitió en el mes de agosto el decreto de Zona de Desastre Acuícola.

Bajo esta panorámica, el valor total estimado de la producción en el mes de septiembre disminuyó 37.8 por ciento, lo que representa que en Sonora se dejaron de percibir 745.4 millones de pesos, comparados con lo obtenido en igual periodo de 2012.

Producción Pesquera y AcuícolaValor en miles de pesos

2012 2013p/ Abs. Rel.Captura 819,756 995,999 176,243 21.5

Camarón 229,100 174,514 -54,586 -23.8Sardina 275,500 339,399 63,899 23.2Calamar 4,775 4,095 -680 -14.2Escama 135,187 271,268 136,081 100.7Tiburón y Cazón 8,160 5,863 -2,297 -28.1Otras especies 167,034 200,860 33,826 20.3

Acuacultura 1,151,796 230,106 -921,690 -80.0Camarón 1,145,910 225,818 -920,092 -80.3Bagre 767 312 -455 -59.3Carpa 716 559 -157 -21.9Tilapia 2,452 917 -1,535 -62.6Ostión 1,951 2,500 549 28.1

Total 1,971,552 1,226,105 -745,447 -37.8p/ Cifras preliminares.Fuente: SNIDRUS con datos de la Delegación Sonora, SAGARPA.

EspecieEnero - septiembre Variación

18

Industria Manufacturera

La industria manufacturera en Sonora, mantuvo una tendencia positiva; el Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera que en el primer semestre de 2012 promedió 106.9 puntos, en este año se ubicó en 118.7 puntos presentando un crecimiento 11.8 puntos que lo sitúan en su nivel más elevado de acuerdo a las estadísticas disponibles.

Asimismo, el valor nominal de los productos elaborados por esta industria en Sonora al mes de agosto de 2013, registró un incremento acumulado de 21.0 por ciento respecto a igual periodo de 2012, el ritmo de producción aumentó en 22,810.9 millones de pesos, alcanzando un valor total de 131,399.1millones de pesos.

p/ Cifras preliminares desde junio de 2013.Fuente: INEGI.

86.9100.6 105.4 106.9

118.7

1er. Sem. 2009

1er. Sem. 2010

1er. Sem. 2011

1er. Sem. 2012

1er. Sem. 2013p/

Índice Promedio de Volumen Físico de la Producción Manufacturera en Sonora

Base 2008 = 100

19

Por su parte, el personal ocupado al mes de septiembre cerró con 161,213 trabajadores ocupados, lo que representa un incremento neto de 9,711 trabajadores en su planta laboral respecto diciembre de 2012.

Energía Eléctrica

Los principales indicadores de esta actividad se desempeñaron de manera positiva. El índice promedio de volumen físico de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica, durante el primer semestre de 2013 registró un ligero incremento de 0.5 puntos porcentuales al pasar de 101.1 puntos en el periodo de 2012 a 101.6 puntos de 2013.

Asimismo, el número de usuarios registrados por la Comisión Federal de Electricidad se incrementó 1.1 por ciento, al pasar de 858,409 contratos de servicio en septiembre de 2012 a 868,261 contratos en igual mes de 2013, destacando el aumento en los sectores industrial y residencial.

Valor de los Productos Elaborados por la Industria ManufactureraMiles de pesos

Enero - Agostop/ Variación2012 2013 %

Industria alimentaria 17,376,990 18,466,187 6.3

Industria de bebidas y del tabaco 6,379,212 6,546,438 2.6

Prod. a base de minerales no metálicos 3,628,207 3,462,088 -4.6

Industrias metálicas básicas 20,473,345 17,444,445 -14.8

Fabricación de equipo de transporte 53,679,996 77,759,608 44.9

Los demás subsectores 7,050,495 7,720,357 9.5

Total 108,588,245 131,399,123 21.0p/: Cifras preliminares a agosto de 2013.Nota: Cifras revisadas a partir de enero de 2013.Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera.

Subsector

20

Por tipo de servicio, destaca el volumen de las ventas de los servicios consumidos por en los giros industrial y residencial con 4,363.4 y 2,231.2 Gigawatts-hora, respectivamente.

Finalmente, el valor de las ventas de electricidad también observó una tendencia positiva incrementándose 3.8 por ciento al pasar de un acumulado de 9,777.4 millones de pesos en septiembre de 2012 a 10,145.5 millones de pesos en igual mes de 2013.

Usuarios de Energía EléctricaPor tipo de servicio

Variación2012 2013p/ Porcentual

Total 858,409 868,261 1.1Comercial 66,556 66,397 -0.2Residencial 769,705 779,236 1.2Industrial 12,487 12,963 3.8Servicio Público 1/ 4,773 4,751 -0.5Servicio Agrícola 4,812 4,859 1.0Temporal 76 55 -27.6

p/ Cifras preliminares.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

IndicadorSeptiembre

Volumen de Ventas de Energía EléctricaGigawatts-hora

Variación2012 2013p/ Porcentual

Tipo de Servicio 7,640.8 7,841.8 2.6

Comercial 277.2 273.0 -1.5Residencial 2,193.6 2,231.2 1.7Industrial 4,217.0 4,363.4 3.5Servicio Público 1/ 179.2 190.1 6.1Servicio Agrícola 773.7 784.0 1.3Temporal 0.10 0.10 0.0

p/ Cifras preliminares.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

IndicadorEnero - Septiembre

Indicadores de Energía Eléctrica en SonoraVariación

2012 2013p/ PorcentualValor de las Ventas (Millonesde pesos) 9,777.4 10,145.5 3.8

p/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Enero - Septiembre Indicador

21

Minería

Durante el periodo que se informa, el comportamiento de esta importante actividad en Sonora mostró ligeras fluctuaciones en torno a los tres principales metales que se extraen en la Entidad, el oro registró un importante incremento en su volumen de producción, mientras que la plata y cobre disminuyeron ligeramente.

La producción de oro en Sonora aumentó 2.8 por ciento con respecto a igual periodo de 2012, acumulándose una extracción de 20,465.9 kilogramos; mientras que la plata alcanzó 228,195 kilogramos, cifra que representa una disminución anualizada de 1.3 por ciento; el cobre observó el mismo comportamiento a la baja disminuyendo su extracción 5.7 por ciento.

En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción nacional, Sonora mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con contribuciones de 75.1 y 30.6 por ciento, respectivamente.

Volumen de Producción Minera en Sonora

Variación2012 2013p/ %

Oro (Kilogramos) 19,904.5 20,465.9 2.8

Plata (Kilogramos) 231,254.0 228,195.0 -1.3

Cobre (Toneladas) 255,438.0 240,958.0 -5.7p/ Cifras preliminares.Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

PeriodoEnero - Agosto

Volumen de Producción MineraSonora y Nacionalp/

Participación

Sonora Nacional % NacionalOro (Kilogramos) 20,465.9 66,925.3 30.6

Plata (kilogramo) 228,195.0 3,389,321.0 6.7

Cobre (Toneladas) 240,958.0 320,974.0 75.1p/ Cifras preliminares.Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

PeriodoEnero - Agosto 2013

22

Durante el tercer trimestre de 2013 continuaron disminuyendo los precios internacionales de estos tres metales, el del oro promedió 1,457.22 dólares por onza, 11.8 por ciento por debajo del precio promedio alcanzado en igual periodo de 2012; la plata se cotizó en promedio 24.8524 dólares por onza, 18.9 por ciento menos que en 2012 y el precio promedio del cobre alcanzó 334.7160 centavos de dólares por libra, lo que significa una disminución de 7.3 por ciento.

Construcción

En términos generales, de enero a septiembre de 2013 los indicadores de la industria de la construcción disminuyeron sus niveles de desempeño respecto a los valores alcanzados un año antes.

Así, el personal ocupado afiliado al IMSS disminuyó su planta laboral en 1,488 trabajadores al pasar de 50,919 personas ocupadas en septiembre de 2012 a 49,431 en igual mes de este año.

Precio Promedio Internacional de los MetalesVariación

2012 2013p/ %Oro (Dólar/onza) 1,652.13 1,457.22 -11.8

Plata (Dólar/onza) 30.6516 24.8524 -18.9

Cobre (Centavos de dólar/libra) 361.2250 334.7160 -7.3p/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.

PeriodoEnero - Septiembre

23

Asimismo, el valor nominal de la producción registró una disminución de 4.6 por ciento respecto a un año antes, al pasar de 9,784.9 millones de pesos en agosto de 2012 a 9,335.6 millones de pesos en este año; con excepción del giro de otras construcciones que avanzó 40.0 por ciento, el resto de los componentes disminuyeron: La edificación cayó 4.3 por ciento; agua, riego y saneamiento 40.5 por ciento; electricidad y comunicaciones 7.5 por ciento; transporte 23.6 por ciento

Comercio

Según estadísticas de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales que publica el INEGI, para el periodo enero-agosto de 2013 los indicadores del comercio establecido en la Ciudad de Hermosillo, principal centro de consumo del Estado, manifestaron que esta actividad presentó una evolución variable.

En Hermosillo el índice de ventas netas de mercancías en términos reales al mayoreo en promedio disminuyó 6.7 puntos respecto al mismo periodo de 2012, al pasar de 100 puntos a 93.3 puntos en 2013, de igual forma el índice promedio de las ventas reales del comercio al por menor cayó 6.6 puntos en los primeros ocho meses de 2013.

Valor de Producción de la Industria de la ConstrucciónMiles de pesos corrientes

2012 2013p/

Total 9,784,918 9,335,563 -4.6

Edificación 4,299,184 4,112,983 -4.3

Agua, riego y saneamiento 986,670 586,767 -40.5

Electricidad y comunicaciones 268,439.0 248,388.0 -7.5

Transporte 2,413,624.0 1,843,034.0 -23.6

Otras construcciones 1,817,001.0 2,544,391.0 40.0p/ Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Enero - AgostoIndicador Variación

%

24

En cuanto a la planta laboral en el comercio al por mayor, el índice de personal ocupado en la Ciudad de Hermosillo, registró un incremento muy significativo de 5.8 puntos, al pasar de 120.7 puntos en 2012 a 126.5 puntos en 2013; en cambio al menudeo este índice registró una disminución de 3.1 puntos cerrando en 120.0 puntos.

p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.

100.0

151.4

93.3

144.8

Al por Mayor Al por Menor

2012p/ 2013

Índice de Ventas Reales del Comercio Promedio enero - agosto

Base 2003=100

p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.

120.7123.1

126.5

120.0

Al por Mayor Al por Menor

2012p/ 2013

Índice de Personal Ocupado en el Comercio Promedio enero - agosto

Base 2003=100

25

Finalmente, durante el periodo de enero-agosto de 2013, el índice de remuneraciones medias reales pagadas por persona ocupada disminuyó 2.9 puntos tanto en los establecimientos al mayoreo, mientras que en el comercio al por menor aumentó 1.3 puntos.

Turismo

Según cifras preliminares de la Comisión del Fomento al Turismo del Estado, la actividad turística en Sonora durante el tercer trimestre de 2013 se mantuvo estable con ligeras variaciones.

La afluencia de visitantes disminuyó 0.6 por ciento respecto a igual trimestre de 2012, cerrando con 1,482,542 personas, de las cuales el 64 por ciento fueron de procedencia nacional y el 36 por ciento de extranjeros.

p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.

110.4

102.3107.5

103.6

Al por Mayor Al por Menor

2012p/ 2013

Índice de Remuneraciones medias por Persona Ocupada Promedio enero - agosto

Base 2003=100

26

El gasto estimado por los turistas nacionales promedió $832.10 por día, con una estancia de 3.3 días por persona, mientras que el de los visitantes extranjeros ascendió a $1,231.70 con una estancia promedio de 3.4 días.

Asimismo, la derrama económica generada por esta actividad en Sonora se estimó en 4,840.5 millones de pesos, con un incremento de 0.9 por ciento, de los cuales el turista nacional aportó el 54 por ciento de la derrama económica y el extranjero el 46 por ciento restante.

p/ Información preliminar.Fuente: Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

954,641 948,827

536,986 533,715

2012 2013

Afluencia Turística Nacional y ExtranjeraJulio - septiembre p/

Nacionales Extranjeros

p/ Información preliminar.Fuente: Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

2,582.0 2,605.4

2,214.8 2,235.1

2012 2013

Derrama Económica del TurismoMillones de pesos p/

Nacionales Extranjeros

27

Inflación

El índice de precios al consumidor registró resultados variables en las dos ciudades del Estado donde el INEGI aplica la Encuesta Sobre Precios, situándose su promedio muy por arriba de las expectativas de la política monetaria y fiscal aplicada por el Banco de México, cuya meta para este año es de 3.0 por ciento más menos un punto porcentual.

Así, el índice de precios al consumidor en Hermosillo, aún cuando al mes de septiembre acumuló una deflación de 0.4 por ciento, la inflación anualizada fue de 9.4 por ciento, que resultó ser la más alta registrada en las ciudades del país.

Por su parte, el índice de precios al consumidor para la Ciudad de Huatabampo registró una variación acumulada de -5.2 por ciento respecto a diciembre de 2012, cerrando en septiembre con una inflación general anualizada de 3.4 por ciento. De manera que la tasa de inflación promedio de Hermosillo y Huatabampo cerró en 6.28 por ciento, muy por arriba de 3.4 por ciento nacional.

Fuente: INEGI.

4.6 4.4 4.8

9.4

3.0 3.4

Hermosillo Huatabampo Nacional

Tasa de Inflación Anual

Sep. de 2012 Sep. de 2013

28

Empleo

El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS en Sonora, al término del tercer trimestre de 2013 alcanzó 518,542 personas, cifra que representa un incremento en la planta laboral de 21,887 puestos de trabajo, comparados con los 496,655 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, lo cual refleja que la economía del Estado continúa en una etapa de crecimiento.

En términos relativos el empleo en Sonora creció 4.4 por ciento respecto a diciembre de 2012, por sector de actividad el primario aumentó 2.3 por ciento; el secundario 6.4 por ciento y el terciario avanzó 2.9 por ciento.

Por actividad económica, en el sector secundario destaca la manufactura que adicionó a su plantilla 9,711 empleos y la construcción con 3,416 nuevos puestos de trabajo; en el sector terciario la rama de otros servicios es el que registra el mayor crecimiento con 5,539 plazas adicionales.

Fuente: Secretaría de Economía con cifras del IMSS.

505,126 496,655 506,380 516,112 518,542

Sep. 2012 Dic. 2012 Mar. 2013 Jun. 2013 Sep. 2013

Trabajadores Asegurados por el IMSSSeptiembre 2012 - septiembre 2013

29

Finalmente, en las nueve Subdelegaciones del IMSS, se registraron aumentos en el número de puestos de trabajo, destacando Hermosillo con 7,867 nuevas plazas; Ciudad Obregón con 3,389 y Navojoa con 3,580 empleos más.

Empleo Generado por Actividad EconómicaVariación de los Trabajadores Asegurador en el IMSSActividad 2012 2013 Variación

Económica Diciembre Septiembre Absoluta Relativa

Sector Primario 27,656 28,297 641 2.3

Sector Industrial 217,535 231,378 13,843 6.4

Minería 13,852 14,732 880 6.4Manufactura 151,502 161,213 9,711 6.4Construcción 46,015 49,431 3,416 7.4Electricidad 6,166 6,002 -164 -2.7

Sector Terciario 251,464 258,867 7,403 2.9Comercio 101,967 103,557 1,590 1.6Transportesa/ 23,351 23,625 274 1.2Otros Serviciosb/ 126,146 131,685 5,539 4.4

Total 496,655 518,542 21,887 4.4a/ Incluye comunicaciones.b/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.Fuente: Secretaría de Ecomonía Estatal elaborado con base en cifras del IMSS.

Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSSVariación Diciembre 2012 - septiembre 2013

2012 2013 VariaciónDiciembre Septiembre Absoluta Relativa

Agua Prieta 24,966 27,681 2,715 10.9Caborca 23,012 23,284 272 1.2Guaymas 33,785 34,452 667 2.0Hermosillo 190,774 198,641 7,867 4.1Nacozari 6,323 7,370 1,047 16.6Navojoa 36,954 40,534 3,580 9.7Nogales 64,172 64,723 551 0.9Obregón 95,158 98,547 3,389 3.6San Luis Río Colorado 21,511 23,310 1,799 8.4

Sonora 496,655 518,542 21,887 4.4Fuente: Secretaría de Economía Estatal con base en cifras del IMSS.

Subdelegación

 

30

III.- FINANZAS PÚBLICAS

 

30

Ingreso

Durante el tercer trimestre se registraron ingresos estatales por 11,365.2 mdp, con una notable variación positiva sobre su presupuesto de 23.0 por ciento, la cual conjuga la presencia de mayores recursos federales provenientes de subsidios y convenios de descentralización y reasignación de recursos, con ingresos provenientes de financiamiento a corto plazo.

Cabe señalar que no obstante la presencia de financiamiento el conjunto de ingresos ordinarios, tanto propios como provenientes del Gobierno Federal, presentan un significativo crecimiento de 15.8 por ciento respecto a su presupuesto para el período.

De igual forma, se advierte un significativo incremento anual del 25.9 por ciento en los ingresos totales del trimestre, apoyado por mayores ingresos propios y recursos federales.

El cuadro siguiente resume la totalidad de recursos captados en el período, de acuerdo a su clasificación por rubros de ingresos.

Del total de ingresos por 11,365.2 mdp, la Administración Pública Centralizada captó 10,002.5 mdp, con una variación positiva del 29.9 por ciento, en tanto que los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales fueron menores en 11.5 por ciento a sus presupuestos.

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %IMPUESTOS 501,448,137 508,141,691 6,693,554 1.33DERECHOS 213,258,616 186,738,347 -26,520,269 -12.44PRODUCTOS 9,811,700 11,028,110 1,216,410 12.40APROVECHAMIENTOS 395,188,163 453,171,990 57,983,828 14.67

TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES 1,119,706,615 1,159,080,138 39,373,523 3.52INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,675,700 4,411,598 2,735,898 163.27PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

6,240,023,858 6,696,629,868 456,606,010 7.32

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,875,520,056 2,840,584,638 965,064,581 51.46

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 0 664,500,000 664,500,000 100.00TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 9,236,926,230 11,365,206,242 2,128,280,012 23.04

31

En el caso de los ingresos de la Administración Pública Directa que, como ha sido señalado, superaron en 29.9 su presupuesto, se observa que su componente relativo a Ingresos Propios ascendió a 1,165.2 mdp, con una variación positiva de 2.8 por ciento.

Por su lado, los ingresos provenientes del Gobierno Federal y derivados de financiamiento se aprecian como los componentes que impulsaron el positivo resultado que muestran los ingresos totales de la Administración Centralizada, con un incremento del 24.5 por ciento para los primeros, cuyo monto ascendió a 8,172.7 mdp, en tanto que los provenientes de financiamiento contribuyeron en su totalidad una variación positiva de 664.5 mdp, al no presentar presupuesto para el período.

A continuación se describe a mayor detalle el comportamiento observado para cada uno de los rubros de ingresos estatales:

Impuestos

Los ingresos provenientes de conceptos tributarios captados en el período se mantuvieron en línea con su presupuesto al sumar 508.1 mdp, presentando una ligera variación positiva de 1.3 por ciento.

No obstante esto último, la citada recaudación también representa un crecimiento anual altamente significativo para este rubro de 39.0 por ciento.

32

Este notable resultado anual fue producto de la incorporación de nuevos conceptos tributarios estatales a partir del presente año, destacando la Contribución al Fortalecimiento Municipal y la Contribución para el Fortalecimiento de Infraestructura Educativa, así como por el incremento anual de importantes conceptos, como el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.

Por otro lado, el incremento de 1.3 por ciento respecto a su presupuesto para el período, equivalente a 6.7 mdp, conjuga importantes variaciones positivas para ciertos conceptos, con una recaudación sensiblemente inferior a lo previsto para otros conceptos.

Así, el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal mantiene una trayectoria altamente favorable con crecimientos de 10.0 por ciento contra lo captado en el mismo período de 2012 y del 12.4 por ciento sobre su presupuesto, con un monto de 229.0 mdp y un superávit de 25.8 mdp.

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %IMPUESTOS 501,448,137 508,141,691 6,693,554 1.33

Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios. 10,634,039 12,112,341 1,478,302 13.90

Contribución al Fortalecimiento Municipal 47,018,592 63,507,585 16,488,993 35.07Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles. 18,068,164 12,756,365 -5,311,799 -29.40

Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios. 3,041,025 1,862,922 -1,178,103 -38.74

Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos 2,800,779 2,952,266 151,487 5.41

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 8,400,000 7,229,174 -1,170,826 -13.94Impuesto Sobre la Extracción de Materiales Pétreos 14,400,000 3,000,000 -11,400,000 -79.17Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 203,737,470 229,017,270 25,279,800 12.41Accesorios 5,384,761 5,854,504 469,743 8.72Impuesto para el Sostenimiento de la Universidades deSonora. 62,654,436 56,911,126 -5,743,310 -9.17

Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertaciónpara la Obra Pública 62,654,436 57,675,432 -4,979,004 -7.95

Contribución para el Fortalecimiento de la InfraestructuraEducativa 62,654,436 55,262,706 -7,391,730 -11.80

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Leyde Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriorespendientes de liquidación o pago

0 0 0 0

33

De igual forma, la Contribución al Fortalecimiento Municipal superó la estimación para el trimestre en 35.1 por ciento, dado el diferimiento de su pago por parte de los contribuyentes al segundo semestre del año, en virtud de las prorrogas otorgadas por la administración estatal. Su monto recaudado en el trimestre de 63.5 mdp implicó un superávit por 16.5 mdp.

Por el contrario, las contribuciones adicionales para el sostenimiento de las universidades de Sonora, para CECOP y para el fortalecimiento a la infraestructura educativa presentan un déficit conjunto por 18.1 mdp, resultado de la menor recaudación de ciertos conceptos de derechos, especialmente los relativos al Registro Público de la Propiedad y por servicios en materia de licencias para la venta de bebidas alcohólicas.

Asimismo, el nuevo Impuesto Sobre la Extracción de Materiales Pétreos continua manteniéndose en niveles muy inferiores a la estimación, con un déficit de 11.4 mdp para el trimestre al totalizar su recaudación 3.0 mdp.

Derechos

La recaudación de derechos estatales en el trimestre fue menor en 12.4 por ciento a su presupuesto, aunque superó en 30.4 por ciento los ingresos captados bajo este rubro en el mismo período de 2012, ubicándose en 186.7 mdp.

34

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %DERECHOS 213,258,616 186,738,347 -26,520,269 -12.44

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación debienes del dominio público.

238,200 171,600 -66,600 -27.96

Concesiones de Bienes Inmuebles. 238,200 11,600 -226,600 -95.13Arrendamiento de Bienes Inmuebles. 0 160,000 160,000 100.00Arrendamiento de Bienes Muebles. 0 0 0 0.00Derechos por Prestación de Servicios 205,734,269 182,480,044 -23,254,225 -11.30Por servicios de empadronamiento. 0 0 0 0Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la ventade bebidas con contenido alcohólico. 27,740,091 14,904,068 -12,836,023 -46.27

Por servicios de ganadería. 2,376 2,128 -248 -10.43Por producción ganaderaPor producción apícolaPor clasificación de carnes 2,376 2,128 -248 -10.43Por acreditación de expendio de carnes clasificadasPor servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización paraejercer cualquier profesión o especialidad.Por expedición de títulos profesionales en el EstadoPor inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados.

Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad yprórrogas que se otorguenPor servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones 193,607 246,386 52,779 27.26

Por servicios de expedición, reposición y revalidación anual de cédulapara acreditar la inscripción en el Registro Único de Personasacreditadas.

0 0 0 0

Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con laLey de Acceso a la Información Pública. 708 1,188 480 67.76

Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones 192,899 245,198 52,299 27.11

Por servicios prestados por la Dirección General de Notarias delEstado 393,946 712,054 318,108 80.75

Por servicios de documentación y archivo 0 88,616 88,616 100.00Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial 1,410,382 1,173,582 -236,800 -16.79Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones,licencias para conducir y permisos. 83,585,436 105,711,268 22,125,832 26.47

Por servicios en materia de autotransporte y otros 9,390,939 3,053,968 -6,336,971 -67.48Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 54,703,793 37,164,347 -17,539,446 -32.06Por servicios del Registro Civil 17,519,777 12,574,123 -4,945,654 -28.23Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral,Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión deEcología y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud Pública ySecretaría de Educación y Cultura

2,972,887 2,086,373 -886,514 -29.82

Por servicios catastrales 42,583 32,249 -10,334 -24.27Por servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura yDesarrollo Urbano 6,137 0 -6,137 -100.00

Por servicios prestados por la Comisión de Ecología y DesarrolloSustentable 424,517 320,595 -103,922 -24.48

Por servicios prestados por la Secretaría de Salud 801,623 877,988 76,365 9.53Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura 1,698,027 855,541 -842,486 -49.62Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de SeguridadPública 64,011 60,699 -3,312 -5.17

Por servicio prestados por la Secretaria de la Contraloría General. 1,050,000 1,987,157 937,157 89.25Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil 926,000 953,516 27,516 2.97Por servicios prestados por la Procuraduria General de Justicia delEstado 0 1,680,995 1,680,995 100.00

Otros Servicios 5,781,023 80,764 -5,700,259 -98.60Accesorios 7,286,147 4,086,703 -3,199,444 -43.91Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley deIngresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientesde liquidación o pago.

0 0 0 0

35

El origen de la importante variación anual registrada por este rubro de ingresos se ubica en los derechos por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos que sumaron 105.7 mdp, monto considerablemente superior a los 70.6 mdp registrados en el tercer trimestre de 2012.

Esta sensible diferencia obedece al diferimiento en el pago de los derechos por revalidación de placas del primer al segundo semestre del ejercicio por parte de los contribuyentes, cuyo comportamiento sugiere un cierto nivel de incertidumbre respecto al pago de la Contribución al Fortalecimiento Municipal, además de constituir un efecto de las ampliaciones al plazo para efectuar el trámite de revalidación de placas de circulación.

Estas circunstancias promovieron una variación positiva respecto a su presupuesto para el trimestre de 26.5 por ciento, lo que representó un superávit de 22.1 mdp.

Sin embargo, un importante número de conceptos de derechos estatales presentan ingresos sensiblemente menores a sus presupuesto para el período, debido a una sobreestimación de su potencial recaudatorio anual, o bien de su calendarización trimestral.

Entre estos concepto se encuentran los servicios en materia de licencias para venta de bebidas con contenido alcohólico, cuya recaudación fue 46.3 por ciento menor a su presupuesto, dado el negativo comportamiento de los ingresos asociados a recaudación y canje de licencias de alcoholes, observándose un déficit por 12.8 mdp.

Otro importante concepto cuya recaudación se ha mantenido en niveles inferiores a sus presupuestos trimestrales durante el ejercicio, son los derechos por servicios del Registro Público de la Propiedad, como se advierte para el período que se informa al registrarse una variación negativa de 32.1 por ciento, con una recaudación de 37.2 mdp que representa un déficit de 17.5 mdp.

36

Otros conceptos que presentan un déficit significativo son el de Otros Servicios y los conceptos Accesorios, con variación de 98.6 y 43.9 por ciento debajo de sus presupuesto, representando una diferencia negativa conjunta de 8.9 mdp.

Productos

Este rubro presenta un crecimiento respecto a su presupuesto de 12.4 por ciento, así como un incremento anual de 77.4 por ciento, al totalizar ingresos por 11.0 mdp.

 

Este resultado es atribuible fundamentalmente a mayores rendimientos financieros generados por los recursos estatales durante el período y que alcanzaron 9.3 mdp, registrándose bajo el concepto de Utilidades, Rendimientos e Intereses.

Dicha cifra superó en 128.5 por ciento su presupuesto del trimestre, dando lugar a un superávit de 5.2 mdp, además de representar un crecimiento anual para el período de 97.9 por ciento.

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %PRODUCTOS 9,811,700 11,028,110 1,216,410 12.40

Productos de tipo corriente 4,186,261 9,369,195 5,182,935 123.81Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos arégimen de dominio público. 0 0 0 0.00

Enajenación de bienes muebles 0 0 0 0.00Arrendamiento de bienes inmuebles 0 0 0 0.00Utilidades, Dividendos e Intereses 4,056,522 9,271,195 5,214,673 128.55Otros productos de tipo corriente 129,738 98,000 -31,738 -24.46Productos de Capital 5,625,439 1,658,915 -3,966,525 -70.51Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen dedominio público 5,545,439 8,652 -5,536,787 -99.84

Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios 80,000 1,650,263 1,570,263 1,962.83Venta de acciones y valores 0 0 0 0.00Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0 0 0 0.00

37

Aprovechamientos

El rubro de aprovechamientos presenta ingresos por 453.2 mdp en el tercer trimestre, cifra superior en 14.7 por ciento a su presupuesto, dando lugar a un superávit de 58.0 mdp.

En comparación a los ingresos captados el mismo trimestre de 2012, se advierte una contracción de 27.8 por ciento inducida por la ausencia en el período que se informa de ingresos de índole no recurrente, como los observados en 2012 por concepto de Recuperación de Inversiones Productivas que sumaron 189.4 mdp en el tercer trimestre.

Sin considerar dichos ingresos dada su naturaleza contingente, puede apreciarse un crecimiento anual de 3.5 por ciento en los ingresos del período.

38

Como puede apreciarse, los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

presentan una ligera variación negativa de 4.9 por ciento, inducida por la menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas y diesel por 19.8 mdp respecto a su presupuesto.

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %APROVECHAMIENTOS 395,188,163 453,171,990 57,983,828 14.67

Aprovechamientos de tipo corriente 395,140,163 451,197,996 56,057,834 14.19Incentivos derivados de la colaboración fiscal 356,179,405 338,650,459 -17,528,946 -4.92Actos de fiscalización sobre impuestos federales 61,053,207 56,934,455 -4,118,752 -6.75Notificación y cobranza de impuestos federales 5,384,749 11,139,920 5,755,171 106.88Notificación y cobranza Anexo 18 793,853 517,907 -275,946 -34.76Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Rentaderivado del régimen de pequeños contribuyentes 8,266,833 7,296,085 -970,749 -11.74

Incentivos económicos por recaudación del Impuesto al ValorAgregado derivado del régimen de pequeños contribuyentes 11,125,378 9,385,629 -1,739,749 -15.64

Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Empresarial aTasa Única derivado del régimen de pequeños contribuyentes 19,830,505 17,190,641 -2,639,864 -13.31

Incentivos económicos del Impuesto Sobre la Renta derivado delrégimen intermedio de personas físicas con actividades empresariales 5,458,158 5,935,978 477,820 8.75

Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Rentaderivado de la enajenación de terrenos y construcciones. 8,795,253 13,674,036 4,878,783 55.47

Por actos en materia de comercio exterior. 583,509 188,184 -395,325 -67.75Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 32,627,340 32,794,357 167,017 0.51Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución delImpuesto Sobre Automóviles Nuevos 13,813,687 13,802,250 -11,437 -0.08

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina yDiesel, Artículo 2° A, fracción II 185,856,770 166,058,418 -19,798,353 -10.65

Por funciones operativas de administración de los derechos federalesen materia de vida silvestre 165,522 229,659 64,137 38.75

Por funciones operativas de administración de los derechos por pescadeportiva y recreativa 111,296 0 -111,296 -100.00

Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por lainspección y vigilancia de obras públicas 1,756,034 2,173,867 417,833 23.79

Multas federales no fiscales 158,766 1,310,920 1,152,154 725.69Zona Federal Marítimo terrestre 398,545 18,155 -380,390 -95.44Multas 9,143,218 7,472,263 -1,670,955 -18.28Recargos 11,903,058 6,879,217 -5,023,841 -42.21Gastos de ejecución 2,444,975 5,805,136 3,360,161 137.43Indemnizaciones 276,938 43,897 -233,041 -84.15Reintegros 3,103,001 19,431,730 16,328,728 526.22Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación deleyes 0 0 0 0.00

Herencias vacantes 0 0 0 0.00Aprovechamientos por Cooperaciones 0 0 0 0.00Programa de coordinación celebrado entre la SEC y ayuntamientos enmateria de transporte escolar 0 0 0 0.00

Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores 576,427 0 -576,427 -100.00Otros Aprovechamientos 11,513,140 72,915,294 61,402,154 533.32Aprovechamientos de Capital 0 0 0 0.00Recuperación de Inversiones Productivas 0 0 0 0.00Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

48,000 1,973,994 1,925,994 4,012.49

39

Un concepto que registra una importante variación positiva al duplicar su proyección son los incentivos por Notificación y Cobranza de Impuestos Federales, al captar ingresos por 11.1 mdp, gracias al intenso programa desarrollado por las autoridades estatales en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria.

Además de los citados Incentivos Derivados de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, el concepto de Reintegros presentó un superávit de 16.3 mdp al registrar una recaudación de 19.4 mdp, proveniente en su totalidad del reintegro de saldos y prestaciones laborales.

El factor que explica en mayor proporción el superávit del rubro de Aprovechamientos es el registro contable del estímulo fiscal en materia de retenciones de ISR convenido con el Gobierno Federal, el cual acordó a 67.7 mdp durante el trimestre.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Los recursos captados por concepto de Mantenimiento y Conservación del Programa Multifinalitario y del Catastro ascendieron a 4.4 mdp, superando en 163.3 por ciento su presupuesto.

Esta notable variación obedece al registro de ingresos por este concepto, captados en períodos anteriores al trimestre que se informa.

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,675,700 4,411,598 2,735,898 163.27

Mantenimiento y conservación del Programa UrbanoMultifinalitario y del Catastro 1,675,700 4,411,598 2,735,898 163.27

40

Participaciones y Aportaciones

Las transferencias de recursos federales a través de este rubro sumaron 6,696.6 mdp, cifra superior a su presupuesto en 7.3 por ciento, lo cual implicó un superávit de 456.6 mdp en el trimestre.

Asimismo, se observa un importante crecimiento anual para el período de 20.3 por ciento, atribuible principalmente al positivo desempeño de las participaciones federales.

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,240,023,858 6,696,629,868 456,606,010 7.32

Participaciones 3,463,732,920 3,482,256,386 18,523,467 0.53Fondo General de Participaciones 2,501,588,508 2,612,007,427 110,418,920 4.41Fondo de Fiscalización 808,033,617 709,754,552 -98,279,065 -12.16Fondo de Fomento Municipal 72,507,200 79,646,668 7,139,468 9.85Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción yServicios 81,603,595 80,847,739 -755,856 -0.93

Aportaciones 2,316,290,939 2,511,107,813 194,816,874 8.41Fondo de Aportaciones para la Educación Básica yNormal 966,909,146 1,190,629,823 223,720,677 23.14

Para servicios educativos descentralizados 923,041,184 1,132,868,781 209,827,597 22.73Para servicios educativos estatales 43,867,963 57,761,042 13,893,080 100.00Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 405,452,079 384,232,949 -21,219,130 -5.23Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 119,641,655 124,098,958 4,457,303 8.80Fondo para la Infraestructura Social Municipal 105,141,085 108,830,946 3,689,861 3.51Fondo para la Infraestructura Social Estatal 14,500,570 15,268,012 767,442 5.29Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios y de las Demarcaciones Territoriales delDistrito Federal

320,942,707 322,980,042 2,037,335 0.63

Fondo de Aportaciones Múltiples 160,738,589 164,880,195 4,141,605 2.58Asistencia Social .- DIF 34,432,025 34,450,757 18,732 0.05Infraestructura para Educación Básica 58,955,674 79,600,902 20,645,227 35.02Infraestructura para Educación Superior 67,350,890 50,828,535 -16,522,354 -24.53Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 93,226,812 89,339,181 -3,887,631 -4.17Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológicay de Adultos 55,402,174 58,562,652 3,160,477 5.70

Educación Tecnológica 41,316,639 44,134,307 2,817,667 6.82Educación de Adultos 14,085,535 14,428,345 342,810 2.43Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de lasEntidades Federativas 193,977,775 176,384,013 -17,593,762 -9.07

Convenios 460,000,000 703,265,669 243,265,669 52.88Convenios de Descentralización y Reasignación deRecursos 460,000,000 703,265,669 243,265,669 52.88

41

Como puede observar, los fondos de participaciones federales transfirieron un total de 3,482.3 millones de pesos, cifra alineada a su presupuesto con una ligera variación de 0.5 por ciento, aunque presentan un notable crecimiento anual para el período de 23.9 por ciento.

El único concepto de participaciones que registró una variación significativa fue el Fondo de Fiscalización, ubicándose un 12.2 por ciento debajo de su presupuesto, lo que representó un total de 98.3 mdp, en virtud de que el ajuste correspondiente al segundo trimestre fue menor a la estimación.

No obstante, el citado déficit fue compensado en su mayor parte por variaciones positivas en el Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, que en forma conjunta sumaron 117.5 mdp.

Por su parte, las Aportaciones Federales registradas en el trimestre sumaron 2,511.1 mdp, lo que representa un 8.4 por ciento arriba de su presupuesto, equivalente en términos absolutos a 194.8 mdp.

Esta importante variación positiva se ubica en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que superó en 23.1 por ciento su presupuesto, al captar recursos por 1,190.6 mdp. Este superávit por 209.8 mdp obedece al registro dentro del trimestre de recursos transferidos para cubrir el período vacacional del magisterio federalizado.

En el caso de los Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos, fue percibido un monto de 703.3 mdp, superando en 52.9 por ciento su presupuesto trimestral, dado que típicamente este último es formulado con un alto nivel de incertidumbre sobre los montos, conceptos y estacionalidad en que se materializaron este tipo de recursos federales.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Los recursos registrados bajo este rubro sumaron 2,840.6 mdp, con importantes variaciones positivas del 51.5 por ciento sobre su presupuesto y en términos anuales del 42.1 por ciento.

42

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,875,520,056 2,840,584,638 965,064,581 51.46Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales 1,539,216,323 1,362,733,383 -176,482,940 -11.47Organismos Públicos Descentralizados 557,512,784 491,444,505 -66,068,279 -11.85Fondo nuevo Sonora. 6,401,267 3,248,462 -3,152,805 -49.25Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 60,867,528 102,661,160 41,793,631 68.66Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 654,529 670,920 16,391 2.50Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 1,052,909 1,619,995 567,086 53.86Instituto Sonorense de Cultura. 491,785 480,906 -10,879 -2.21Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 6,341,305 12,920,191 6,578,886 103.75Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. 141,572 155,860 14,288 10.09Universidad Estatal de Sonora 15,208,820 27,586,571 12,377,751 81.39Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 2,191,101 1,439,700 -751,401 -34.29Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 3,012,378 2,490,396 -521,982 -17.33Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 30,361,146 39,142,015 8,780,869 28.92Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. 15,950,959 0 -15,950,959 -100.00Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. 19,333,246 30,110,093 10,776,847 55.74Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 14,219,480 14,306,571 87,091 0.61Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 4,100,312 14,486,414 10,386,102 253.30Universidad Tecnológica de Hermosillo. 2,990,858 5,693,956 2,703,098 90.38Universidad Tecnológica de Nogales. 1,872,134 2,075,843 203,709 10.88Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 2,667,122 7,788,568 5,121,447 192.02Universidad de la Sierra. 478,491 731,312 252,821 52.84Servicios de Salud de Sonora. 28,780,888 22,866,105 -5,914,783 -20.55Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 24,347,609 64,083,768 39,736,159 163.20Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 2,083,501 411,289 -1,672,212 -80.26Comisión Estatal del Agua. 62,480,062 32,305,053 -30,175,009 -48.30Telefonía Rural de Sonora. 653,721 519,301 -134,420 -20.56Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. 396,909 281,398 -115,510 -29.10Radio Sonora. 1,752,881 729,594 -1,023,287 -58.38Instituto Sonorense de Administración Pública. 1,598,215 411,900 -1,186,315 -74.23Instituto Tecnológico de Sonora. 54,962,715 83,183,685 28,220,970 51.35Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. 2,177,172 1,649,559 -527,613 -24.23El Colegio de Sonora. 239,732 377,257 137,525 57.37Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. 12,563,502 11,233,743 -1,329,759 -10.58Junta de Caminos del Estado de Sonora. 245,008 159,201 -85,807 -35.02Centro Cultural Musas 309,332 55,460 -253,872 -82.07Museo Sonora en la Revolucion 59,289 12,750 -46,539 -78.50La Burbuja Museo del Niño 562,799 181,956 -380,843 -67.67Instituto Sonorense de la Juventud 13,807 7,500 -6,307 -45.68Universidad Tecnologica de Etchojoa 296,313 442,370 146,057 49.29Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco 193,332 281,983 88,651 45.85Universidad Tecnologica de San Luis Rio Colorado 235,659 617,171 381,512 161.89Delfinario sonora 3,371,999 668,759 -2,703,240 -80.17Fondo de Operación de Obras Sonora SI 162,133,132 49,483 -162,083,649 -99.97Centro de Evaluación y Control de Confianza 3,836,395 2,795,730 -1,040,665 -27.13Servicio de Administración y Enajenación de Entidades del Gobierno del Estado 90,222 3,232 -86,990 -96.42Sistema de Parques Industriales 1,770,333 507,325 -1,263,008 -71.34Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 4,021,315 0 -4,021,315 -100.00Fideicomisos 4,225,000 3,813,948 -411,052 -9.73Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. 250,000 3,813,948 3,563,948 1,425.58Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR). 3,975,000 0 -3,975,000 -100.00Aportaciones de Seguridad Social 977,478,539 867,474,930 -110,003,609 -11.25Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 977,478,539 867,474,930 -110,003,609 -11.25Subsidios y Subvenciones 323,783,735 1,476,078,715 1,152,294,981 355.88Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 0 0 0 0.00Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0 0 0 0.00Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 125,283,735 23,630,288 -101,653,447 -81.14Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley 37,500,000 5,525,443 -31,974,557 -85.27Programas Regionales 150,000,000 1,265,011,273 1,115,011,273 743.34Fondo de Desastres Naturales 0 0 0 0.00Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 0 245 245 100.00Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM) 0 620 620 100.00

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 0 105,221,929 105,221,929 100.00Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM) 0 4 4 100.00

Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 0 76,688,914 76,688,914 100.00Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con Discapacidad 11,000,000 0 -11,000,000 -100.00

Proyecto de Desarrollo Regional 0 0 0 0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 12,519,999 1,772,540 -10,747,459 -85.84Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luís Río Colorado 12,519,999 1,772,540 -10,747,459 -85.84

43

Dentro del monto total registrado bajo este rubro se encuentran los ingresos propios de las entidades paraestatales con un importe de 1,367.7 mdp, cifra menor en 176.5 mdp a su presupuesto.

Este resultado se explica principalmente por las variaciones negativas registradas en relación a sus presupuestos, en los casos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, cuyos ingresos fueron menores en 162.1 mdp a los previstos, así como en el caso de las aportaciones de seguridad social captadas por Isssteson, que presentan un resultado negativo de 110.0 mdp.

En materia de Subsidios y Subvenciones, se captaron recursos federales por 1,265.0 mdp, más de tres veces su presupuesto al superarlo en 1,152.3 mdp, los cuales derivaron principalmente del concepto de Programas Regionales que presenta ingresos por 1,265.0 mdp destinados a gasto de inversión en infraestructura, superando su presupuesto en 1,115.0 mdp.

Por el contrario, las transferencias provenientes del Fideicomiso Puente Colorado para gasto de inversión en los municipios del Noroeste del Estado fueron de 1.8 mdp, con una contracción de 85.4 por ciento en relación a su presupuesto.

Ingresos Derivados de Financiamiento

Durante el período que se informa se registraron ingresos por 664.5 mdp bajo este rubro, tratándose en su totalidad de recursos provenientes de disposiciones de créditos revolventes de corto plazo, para el financiamiento del Programa de Inversión del Gobierno del Estado.

RUBRO PRESUPUESTO REAL VARIACION %INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 664,500,000 664,500,000 100.00Diferimiento de Pagos 0 0 0 0.00Por la suscripción de títulos de crédito 0 664,500,000 664,500,000 100.00

44

Gasto

Habiendo dado cuenta de la evolución de las fuentes de ingresos en el transcurso del tercer trimestre del año 2013, corresponde ahora presentar las consideraciones respecto del uso que se le dio a esos mismos recursos en términos de gasto devengado, abarcando las diferentes modalidades usualmente comprendidas por este apartado que complementa la visión sobre la evolución de las finanzas públicas estatales durante el presente año fiscal.

A).- CALENDARIO DEL TRIMESTRE

En atención a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto del Presupuesto de Egresos 2013, a nivel de las dependencias de la Administración Pública Estatal, se estableció un calendario de gasto por 8 mil 823 millones 255 mil pesos, que de este modo representa el 20.72 por ciento del presupuesto anual de 42 mil 591 millones 880 mil pesos.

Con base en ello, en el transcurso del tercer trimestre del año se han efectuado erogaciones por una cifra de 10 mil 791 millones 797 mil pesos, siendo ello el 122.31 por ciento del calendario inicialmente establecido de 8 mil 823 millones 255 mil pesos, y que a continuación se presenta por dependencias, conjuntamente con los montos de recursos igualmente devengados en el transcurso del tercer trimestre.

45

Calendario y Gasto realizado por DependenciasTrimestre Julio-Septiembre 2013

(Miles de Pesos)

No.  Dependencia  Calendario  Devengado*  Avance % 

1 Poder Legislativo 138,015 180,417 130.72

2 Poder Judicial 160,356 150,176 93.65

17 Organismos Electorales 53,541 39,229 73.27

18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 14,751 7,301 49.49

19 Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 3,195 3,777 118.23

20 Desarrollo Municipal 1,483,431 1,673,345 112.80

SUBTOTAL 1,853,288 2,054,244 110.84

3 Ejecutivo del Estado 61,933 64,974 104.91

4 Secretaría de Gobierno 94,982 115,896 122.02

5 Secretaría de Hacienda 310,608 366,178 117.89

6 Secretaría de la Contraloría General 27,532 21,689 78.78

7 Secretaría de Desarrollo Social 51,746 67,160 129.79

8 Secretaría de Educación y Cultura 2,968,543 3,292,660 110.92

9 Secretaría de Salud Publica 865,342 988,834 114.27

10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 86,124 314,508 365.18

11 Secretaría de Economía 188,419 99,738 52.93

12 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 600,276 759,389 126.51

13 Procuraduría General de Justicia del Estado 195,779 220,937 112.85

14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Publica 402,122 475,810 118.32

15 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,536 2,546 100.36

16 Secretaría del Trabajo 34,711 23,138 66.66

21 Deuda Publica 78,756 1,042,160 1323.28

23 Erogaciones No Sectorizables 23,080 14,460 62.65

72 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 977,479 867,475 88.75

SUBTOTAL 6,969,967 8,737,552 125.36

TOTAL 8,823,255 10,791,797 122.31

*Cifras Preliminares

46

Como parte de este mayor gasto con el que cierra su período el calendario para el tercer trimestre del año, se encuentra que dependencias como la Secretaría de Hacienda, de Salud Pública, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sagarhpa, Procuraduría General de Justicia, de Seguridad Pública, Desarrollo Municipal y Deuda Pública, destacan entre las dependencias que pudieron aplicar mayores recursos, impulsando en mayor medida la suma total del gasto realizado.

Sobre todo, cubra importancia el gasto por 314 millones 508 mil pesos realizado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, esto no porque dicho monto resulte significativamente mayor a su calendario de 86 millones 124 mil pesos, sino por que revierte el retraso que la dependencia había mostrado en la aplicación de su presupuesto durante los seis primeros meses del ejercicio, pues su monto acumulado de 267 millones 936 mil pesos, sólo significaba un avance del 12.52 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 2 mil 139 millones 326 mil pesos.

De tal modo que ahora tenemos que en un solo trimestre, está dependencia está erogando recursos por 314 millones 508 mil pesos, que así resultan superiores a la cifra de 267 millones 936 mil pesos que acumulara durante todo un semestre, siendo esto lo que realimente más importa destacar en relación a los recursos aplicados por las dependencias con cargo al calendario de gasto previsto para este período.

Sin embargo, aún sumando esta erogación al gasto acumulado por esta dependencia, su avance para los nueve meses del año sólo representa el 27.23 por ciento de su presupuesto total, por lo que no es remoto que al concluir el año sus erogaciones se encuentren aún por debajo de lo presupuestado, lo que también pudiese suceder con la evolución de los recursos asignados a otras dependencias, cuyo gasto todavía se encuentra retrasado, esto no obstante el hecho de que con las erogaciones de este trimestre, el ejercicio global presenta un avance del 77.67 por ciento.

47

Así entonces, a partir de esta panorámica que presenta la aplicación de los recursos calendarizados para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, en las secciones que se desarrollan a continuación la referencia para el avance en los recursos aplicados, será el monto del presupuesto anual asignado en las correspondientes modalidades de gasto por dependencias, por funciones de gobierno por ejes rectores y por objeto económico del gasto.

B).- AVANCE DEL GASTO DEVENGADO POR DEPENDENCIAS

A los efectos de seguir la evolución del gasto devengado por las dependencias de la Administración Pública Estatal, a continuación se presenta el cuadro con sus respectivas asignaciones anuales, su gasto para el primer trimestre del año, así como las erogaciones al tercer trimestre que se informa, con su consecuente monto de recursos acumulado como gasto devengado durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso.

48

Evolución Anual De Los Recursos Devengados Por Dependencia Trimestre Julio-Septiembre Del 2013

(Miles de Pesos) 

No. Dependencias/Poderes y Organismos Autónomos 

Aprobado  Devengado  Devengado  Devengado Acumulado 

Avance % 2013  1er. 

Trimestre* 2do. 

Trimestre* 3er. 

Trimestre** 

1  Poder Legislativo  599,968 90,591 135,202 180,417  406,210 67.71 

2  Poder Judicial  613,483 148,724 138,005 150,176  436,905 71.22 

17  Organismos Electorales  214,494 47,830 56,080 39,229  143,139 66.73 

18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

35,005 6,794 7,662 7,301  21,757 62.15 

19 Instituto  de  Transparencia Informativa  del  Estado  de Sonora 

13,315 2,148 3,797 3,777  9,722 73.02 

20  Desarrollo Municipal  4,944,770 1,322,313 1,695,957 1,673,345  4,691,615 94.88 

Poderes, Organismos Autónomos y Dsllo. Municipal 

6,421,034 1,618,400 2,036,702 2,054,244  5,709,347 88.92 

03  Ejecutivo del Estado  249,761 49,499 52,676 64,974  167,149 66.92 

04  Secretaría de Gobierno  387,620 93,530 101,420 115,896  310,846 80.19 

05  Secretaría de Hacienda  1,336,286 301,883 342,152 366,178  1,010,212 75.60 

06 Secretaría  de  la  Contraloría General 

108,940 18,083 21,163 21,689  60,935 55.93 

07 Secretaría  de  Desarrollo Social 

543,195 32,995 73,131 67,160  173,287 31.90 

08 Secretaría  de  Educación  y Cultura 

16,070,573 3,789,562 4,657,458 3,292,660  11,739,680 73.05 

09  Secretaría de Salud Pública  3,696,699 853,630 1,112,480 988,834  2,954,943 79.93 

10 Secretaría  de  Infraestructura y Desarrollo  Urbana 

2,139,326 99,619 168,317 314,508  582,443 27.23 

11  Secretaría de Economía  764,938 62,680 136,546 99,738  298,965 39.08 

12  SAGARHPA  2,324,386 492,639 529,762 759,389  1,781,789 76.66 

13 Procuraduría  General  de Justicia del Estado 

854,472 167,439 194,806 220,937  583,183 68.25 

14 Secretaría  Ejecutiva  de Seguridad Pública 

1,899,182 257,909 447,722 475,810  1,181,442 62.21 

15 Tribunal  de  lo  Contencioso Administrativo 

10,480 2,153 2,273 2,546  6,972 66.53 

16  Secretaría del Trabajo  125,733 18,132 24,026 23,138  65,296 51.93 

21  Deuda Pública  1,683,759 1,422,900 1,377,526 1,042,160  3,842,587 228.21 

23  Erogaciones No Sectorizables  65,584 7,885 13,618 14,460  35,963 54.83 

72  ISSSTESON  3,909,914 726,142 980,966 867,475  2,574,583 65.85 

Dependencias  36,170,846 8,396,680 10,236,044 8,737,552  27,370,277 75.67 

Total  42,591,880 10,015,081 12,272,746 10,791,797  33,079,624 77.67 

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

49

Considerando sólo el comparativo de erogaciones efectuadas entre el segundo y tercer trimestre del año, es de apreciarse que la dependencia Deuda Pública, ha venido registrando erogaciones decrecientes, para el tercer trimestre su gasto es por 1 mil 42 millones 160 mil pesos, cuando su erogación previa fue por 1 mil 377 millones 526 mil pesos, desde luego no afecta su avance acumulado que se encuentra con el 228.21 por ciento de su presupuesto anual de 1 mil 683 millones 759 mil pesos.

En la Secretaría de Educación y Cultura, que en el segundo trimestre presentara un gasto de 4 mil 657 millones 458 mil pesos, durante el tercer trimestre sus erogaciones son por 3 mil 292 millones 660 mil pesos, implicando una disminución de 1 mil 364 millones 798 mil pesos, ello primordialmente debido al movimiento natural de ascenso y descenso, que ocurre en las erogaciones del capítulo de Transferencias por el pago anticipado al magisterio que vacaciona después de concluido el ciclo lectivo.

Así tenemos que si durante el segundo trimestre del año este capítulo erogó un monto de 3 mil 529 millones 56 mil pesos, para este tercer trimestre su gasto es sólo por 2 mil 10 millones 162 mil pesos, más no obstante lo cual, el avance acumulado de este capítulo se encuentra en línea con lo previsto, acumulando erogaciones de 8 mil 307 millones 892 mil pesos, que equivalen al 75.96 por ciento de su presupuesto anual.

También en la Secretaría de Salud Pública, se aprecia que luego de registrar erogaciones por 1 mil 112 millones 480 mil pesos en el segundo trimestre, durante el tercero este gasto desciende a una cifra a de 988 millones 834 mil pesos, con una disminución de 123 millones 646 mil pesos, y a pesar de ello su gasto acumulado es el 79.93 por ciento de su presupuesto anual.

Esto con la singularidad de que es precisamente el gasto acumulado en el capítulo de Transferencias, el que evoluciona con un avance del 82.85 por ciento de su presupuesto, a la vez que representa el 81.98 por ciento del gasto por 2 mil 954 millones 943 mil pesos acumulado por la dependencia.

Junto con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sagarhpa es otra dependencia que también mejora sus erogaciones respecto del Segundo trimestre, conforme a una situación donde la cifra de 759 millones 389 mil pesos del tercer trimestre, constituye un aumento de 229 millones 627 mil pesos, sobre la cifra de 529 millones 762 mil pesos erogada durante el segundo trimestre del año.

50

Así pues, esta es una primera aproximación al seguimiento de las erogaciones en la perspectiva de los recursos aplicados a nivel dependencia, continuando enseguida con el detalle de las mismas en función de sus dos principales agrupamientos: Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal; así como Dependencias del Ejecutivo.

Poderes, Organismos Autónomos y Municipios

Al segundo trimestre del año este agrupamiento del gasto se encontraba con erogaciones acumuladas de 3 mil 655 millones 102 mil pesos, equivalentes al 56.93 por ciento de su asignación conjunta de 6 mil 421 millones 34 mil pesos, de ahí que con la cifra de 2 mil 54 millones 244 mil pesos, que aplica en el transcurso del tercer trimestre, su gasto acumulado asciende a un total de 5 mil 709 millones 347 mil pesos, con el que alcanza un avance del 88.92 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, mismo que se encuentra encabezado por las erogaciones acumuladas por la dependencia Desarrollo Municipal.

Efectivamente, esta dependencia que ya para el segundo trimestre se encontraba con un gasto acumulado de 3 mil 18 millones 270 mil pesos, en este lapso eroga una cifra de 1 mil 673 millones 345 mil pesos, acumulando un total de 4 mil 691 millones 615 mil pesos, que ubica su avance en el 94.88 por ciento de su presupuesto anual de 4 mil 944 millones 770 mil pesos.

Mismo que se encuentra con una estructura modificada, por la que después de la asignación al capítulo de Participaciones y Aportaciones, con la que iniciara el ejercicio, en el transcurso del año se han agregado los capítulos de Transferencias y de Inversión Pública, cuyas erogaciones, junto con las del propio capítulo de Participaciones, son las que más acentúan el avance acumulado medido sólo contra la asignación inicial al capítulo de Participaciones.

51

Así ocurre que mientras que el capítulo de Participaciones y Aportaciones, acumula un gasto de 3 mil 862 millones 297 mil pesos, para un avance del 78.11 por ciento, los capítulos de Transferencias y de Inversiones se encuentran con una erogación acumulada conjunta de 829 millones 318 mil pesos, equivalente al 65.57 por ciento de las Participaciones por 1 mil 264 millones 770 mil pesos que los Ayuntamientos reciben en el tercer trimestre del año.

Cabe precisar, que el capítulo de Transferencias se encuentra con un presupuesto modificado de 176 millones 918 mil pesos, a cargo de lo cual acumula erogaciones por 83 millones 458 mil pesos, en tanto que el capítulo de Inversión Pública presenta un presupuesto modificado de 1 mil 175 millones 481 mil pesos, a cargo de lo cual las erogaciones acumuladas asciende a un monto de 745 millones 860 mil pesos.

Así que estos son los aspectos que ocasionan que en el gasto de 5 mil 709 millones 347 mil pesos acumulado por el agregado de los Poderes, Organismos Autónomos y Municipios, esta dependencia en lo particular concentre erogaciones de 4 mil 691 millones 615 mil pesos, que equivalen al 82.17 por ciento de dicha cantidad, en tanto que la proporción complementaria se distribuye entre el Poder Legislativo que acumula un gasto de 406 millones 210 mil pesos, el Supremo Tribunal de Justicia cuyas erogaciones ascienden a 436 millones 905 mil pesos, así como las de los Organismos Electorales que son por 143 millones 139 mil pesos.

Situándose con erogaciones comparativamente marginales, de 21 millones 757 mil pesos y de 9 millones 722 mil pesos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia Informativa, respectivamente.

Cabe mencionar que dejando al margen el gasto acumulado por la dependencia Desarrollo Municipal, las erogaciones de las demás instancias de este agrupamiento, corresponden todas al capítulo de Transferencias, ya que en el Poder Legislativo el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, no presenta erogación alguna, como igual ocurre con el presupuesto asignado por el Poder Judicial, al capítulo de Inversión Pública.

52

Luego entonces, considerado lo concerniente al primer agrupamiento de recursos configurado por el presupuesto a nivel dependencias, a continuación se aborda el agrupamiento relativo a las Dependencias Estatales.

Dependencias Estatales

De la cifra por 10 mil 791 millones 797 mil pesos erogada a nivel gobierno durante el tercer trimestre a este agregado de recursos corresponde en lo particular una cifra de 8 mil 737 millones 552 mil pesos, lo que sin embargo es menor en 1 mil 498 millones 492 mil pesos, a la cifra de 10 mil 236 millones 44 mil pesos que erogara durante el segundo trimestre del año, y de lo que ya explicábamos un principal aspecto ubicado en la evolución del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación y Cultura.

A continuación entonces se describen las erogaciones por cada una de las dependencias que participan de este agregado del gasto.

Ejecutivo del Estado

Al segundo trimestre del año esta dependencia acumulaba erogaciones de 102 millones 176 mil pesos, de ahí que al presentar en el tercer trimestre una cifra erogada de 64 millones 974 mil pesos, su tendencia de gasto asciende a un total de 167 millones 150 mil pesos para un avance del 66.92 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 249 millones 761 mil pesos, de ahí que esta sea una de las dependencias cuyo ejercicio evoluciona con cierto retraso en la aplicación de su presupuesto.

Así, como expresión de ello, los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, a los cuales se asignó su presupuesto aprobado, igualmente se encuentran con avances menores al 75 por ciento de sus respectivas asignaciones, de las cuales acumulan erogaciones de 134 millones 175 mil pesos, de 5 millones 737 mil pesos y de 26 millones 135 mil pesos.

53

Ocurre además que en el transcurso del año se han agregado a la estructura de gasto los capítulos de Transferencias y de Bienes Muebles e Inmuebles, éste último con una asignación de 4 millones 660 mil pesos, de la que ha erogado una cifra de 767 mil pesos, en tanto que el capítulo de Transferencias eroga recursos de 336 mil pesos.

Secretaría de Gobierno

A diferencia del presupuesto asignado al Ejecutivo del Estado, que al segundo trimestre evolucionaba con retraso en su aplicación, esta dependencia acumulaba erogaciones por 194 millones 950 mil pesos, que le permitían presentar un avance del 50.29 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 387 millones 620 mil pesos, por lo que al agregar en el tercer trimestre una cifra de 115 millones 896 mil pesos, acumula un total de 310 millones 846 mil pesos para un avance del 80.19 por ciento.

Como parte de ello, su capítulo de Transferencias que ya acumulaba un avance del 93.33 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 72 millones 222 mil pesos, ahora presenta un avance del 138.09 por ciento, acumulando erogaciones de 99 millones 733 mil pesos.

De igual forma, el capítulo de Servicios Generales, al que se asignaron recursos por 44 millones 856 mil pesos, se encuentra con un gasto acumulado que equivale al 74.20 por ciento de su presupuesto, de tal modo que las erogaciones de este capítulo y sobre todo, las del capítulo de Transferencias, son los dos aspectos que explican el mayor avance en las erogaciones a nivel dependencia.

Esto debido a que en el resto de sus capítulos las erogaciones acumuladas evolucionan con retraso, principalmente en los capítulos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y de Inversión Pública, pues el capítulo de los Servicios Personales se encuentra con un gasto de 167 millones 508 mil pesos que equivale a un avance del 70.1 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 238 millones 961 mil pesos.

54

Secretaría de Hacienda

Con erogaciones acumuladas de 644 millones 35 mil pesos al segundo trimestre del año, esta dependencia presentaba un avance del 48.20 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 336 millones 286 mil pesos, por lo que al agregar una cifra de 366 millones 178 mil pesos en el tercer trimestre, su gasto tiende a situarse en un monto por 1 mil 10 millones 212 mil pesos, siendo esto un avance del 75.60 por ciento.

Esto ocurre conforme a una estructura de erogaciones donde el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, que sólo contaba con una asignación simbólica de 667 mil pesos, al tercer trimestre se encuentra con un gasto de 7 millones 699 mil pesos.

Que si no se hace notar en el avance de las erogaciones a nivel dependencia, ello es debido a que otros capítulos de gasto evolucionan con retraso en la aplicación de sus recursos, tal es el caso del capítulo de Inversión Pública, que no presenta ninguna aplicación contra su presupuesto de 27 millones de pesos, que incluso se encuentra con un modificado a la baja que lo sitúa en 6 millones 956 mil pesos.

Igual ocurre con el capítulo de Materiales y Suministros, cuya erogación acumulada de 90 millones 443 mil pesos, es un avance del 58.5 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 154 millones 626 mil pesos, y hasta el capítulo de los Servicios Personales, al que se asignaron recursos de 826 millones 232 mil pesos, se encuentra con erogaciones de 579 millones 278 mil pesos, que son un avance del 70.11 por ciento.

Es decir, que junto con el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, el de los Servicios Generales, al acumular erogaciones de 229 millones 715 mil pesos que le permiten presentar un avance del 90.48 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 253 millones 895 mil pesos y el capítulo de Transferencias con un avance de 139.55 por ciento respecto a su monto original de 73 millones 866 mil pesos; son los únicos tres capítulos de la estructura de gasto de esta dependencia que se encuentran con erogaciones mayores a las que debieran presentar al tercer trimestre del año.

55

Secretaría de la Contraloría General

Con erogaciones por 39 millones 246 mil pesos al segundo trimestre del año, el presupuesto de 108 millones 940 mil pesos asignado a esta dependencia, evolucionaba con un avance del 36.03 por ciento, de ahí que al agregar en el tercer trimestre una cifra de 21 millones 689 mil pesos, su gasto asciende a un total de 60 millones 935 mil pesos, siendo esto el 55.93 por ciento de su presupuesto anual.

De ahí que como parte de ello sus capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales evolucionan con un notable retraso pues sus avances respectivos son del 27.30 por ciento y 20.95 por ciento, sólo con el capítulo de los Servicios Personales evolucionando con un gasto acumulado de 53 millones 806 mil pesos, que le permite presentar un avance del 70.84 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 75 millones 952 mil pesos.

Secretaría de Desarrollo Social

Transcurrido el segundo trimestre del año, esta dependencia se encontraba con erogaciones de 106 millones 126 mil pesos, con un avance del 19.54 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 543 millones 195 mil pesos, de tal modo que con la cifra de 67 millones 160 mil pesos que agrega durante el tercer trimestre, acumula un monto de 173 millones 287 mil pesos, para un avance del 31.9 por ciento.

En lo que salvo por el avance del 77.57 por ciento que registran las erogaciones de 85 millones 894 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, los demás capítulos se encuentran con retraso en la aplicación de sus respectivas asignaciones.

Aspecto que resulta explicable para el capítulo de Transferencias, dada la estacionalidad en su dinámica de aplicaciones, que se encuentran con una cifra de 21 millones 204 mil pesos y un avance del 30.04 por ciento; mas no en los demás capítulos de gasto.

56

Donde se encuentra incluido el capítulo de Inversión Pública con erogaciones de 53 millones 784 mil pesos, y un avance del 16.11 por ciento, respecto de su asignación anual de 333 millones 920 mil pesos, mismo que de cualquier modo ya no podrá aplicarse en su totalidad, puesto que de esta asignación se han reasignado recursos por 49 millones 18 mil pesos.

Secretaría de Educación y Cultura

El gasto acumulado por esta dependencia al segundo trimestre fue por 8 mil 447 millones 20 mil pesos, cantidad con la que alcanzó un avance del 52.56 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 16 mil 70 millones 573 mil pesos.

Siendo así que con la cifra de 3 mil 292 millones 660 mil pesos que alcanza a erogar durante el tercer trimestre, su gasto acumulado asciende a un total de 11 mil 739 millones 680 mil pesos, para un avance del 73.05 por ciento, dado que el gasto que ahora se realiza sólo es un 20.49 por ciento del presupuesto anual.

Como parte de este último aspecto, ya se hacía notar que en ello nada tiene que ver el hecho de que en este trimestre el gasto por Transferencias resulte más bajo que en los dos trimestres previos, pues siendo mayores las erogaciones que le anteceden, lo que finalmente ocurre como resultado acumulado, es que se da un efecto equilibrante entre el mayor y el menor gasto, corroborado por el hecho de que su monto de 8 mil 307 millones 892 mil pesos, constituye un avance del 75.96 por ciento respecto de su asignación anual de 10 mil 937 millones 794 mil pesos.

Así, de modo contrario a la tendencia de gasto en el capítulo de Transferencias, en el presupuesto de 1 mil 283 millones 81 mil pesos asignado al capítulo de Inversión Pública, lo que se aprecia es que aún con la cifra de 351 millones 831 mil pesos erogada en este trimestre, y que es la mejor de todo el período, su gasto acumulado sólo alcanza un monto de 796 millones 222 mil pesos, para un avance del 62.06 por ciento.

57

De igual modo, en el capítulo de los Servicios Personales, al que se asignaron recursos por 3 mil 725 millones 490 mil pesos, todas sus erogaciones trimestrales se han encontrado por debajo del parámetro del 25 por ciento, de ahí que su monto acumulado de 2 mil 522 millones 948 mil pesos, sólo alcance para un avance del 67.72 por ciento, encontrándose por más de 7 puntos porcentuales abajo del 75 por ciento que debiera alcanzar al tercer trimestre.

De ahí entonces que sean los capítulos de Inversión Pública, de Servicios Personales, y en parte el de Servicios Generales, que también se encuentra abajo en sus erogaciones de 42 millones 604 mil pesos, los que expliquen el menor avance en el gasto a nivel de esta dependencia.

Secretaría de Salud Pública

Como también se hizo notar con anterioridad, con erogaciones acumuladas al segundo trimestre, por un total de 1 mil 966 millones 110 mil pesos, esta dependencia presentaba un avance del 53.19 por ciento, en la aplicación de un presupuesto anual de 3 mil 696 millones 699 mil pesos, de tal modo que con su erogación de 988 millones 834 mil pesos del tercer trimestre, su gasto asciende a un total de 2 mil 954 millones 943 mil pesos, para un avance del 79.93 por ciento.

Donde aquí si ocurre que son las erogaciones acumuladas por el capítulo de Transferencias, las que más impulsan el gasto a nivel dependencia. Esto porque, no obstante haber descendido en una cifra de 145 millones de pesos, respecto de lo erogado en el segundo trimestre, en términos acumulados su monto de 2 mil 422 millones 669 mil pesos, es un avance del 82.85 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 2 mil 924 millones 265 mil pesos.

58

A este nivel de gasto, que es el que más impulsa el avance en la aplicación del presupuesto de esta dependencia, el gasto por 100 millones 734 mil pesos, acumulado en el capítulo de Inversión Pública, también le confiere un impulso marginal, en tanto que significa un avance del 81.78 por ciento de su asignación anual de 123 millones 181 mil pesos, misma que también se encuentra ubicada con un presupuesto modificado de 148 millones 758 mil pesos.

Después de ello, y aunque su menor avance no incide en la evolución a la alza en el gasto de la dependencia, se encuentra el capítulo de los Servicios Personales con erogaciones acumuladas de 422 millones 307 mil pesos, para un avance del 66.37 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 636 millones 337 mil pesos.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

También como fuera antes indicado, las erogaciones acumuladas por 267 millones 936 mil pesos, al segundo trimestre por esta dependencia, le permitían presentar un avance del 12.52 por ciento, ello como consecuencia de su menor ritmo de gasto comparado con el año previo, aunque también por el hecho de que el mismo calendario de gasto se concentra en los primeros seis meses del año.

Por esto ocurre que con sus erogaciones por 314 millones 508 mil pesos durante el tercer trimestre, su gasto se eleva a una cifra de 582 millones 443 mil pesos, con un avance del 27.23 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 2 mil 139 millones 326 mil pesos, donde también ocurre que el capítulo de Inversión Pública se encuentra con un gasto de 360 millones 87 mil pesos, siendo esto un avance del 19.86 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 812 millones 733 mil pesos.

59

También es importante el avance del 65.01 por ciento que presenta el capítulo de Transferencias, producto de erogaciones acumuladas por 147 millones 655 mil pesos, las cuales resultan de la aplicación de un presupuesto anual de 227 millones 135, aspecto al que sigue el gasto por 58 millones 805 mil pesos acumulado por el capítulo de los Servicios Personales, siendo esto un avance del 68.07 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 86 millones 390 mil pesos.

Secretaría de Economía

Con un gasto por 199 millones 226 mil pesos acumulado al primer semestre del año, esta dependencia se encontraba con un avance del 26.04 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 764 millones 938 mil pesos, ello debido a que durante el segundo trimestre, había duplicado el monto de las erogaciones por 73 millones 866 mil pesos.

Sin embargo, en el tercer trimestre no se sostiene el ritmo de gasto, por lo que se alcanza una erogación de 99 millones 738 mil pesos, que sitúa el gasto acumulado en un total de 298 millones 965 mil pesos, para un avance del 39.08 por ciento.

Traducido en el hecho de que, salvo por el capítulo de los Servicios Generales, que evoluciona con un avance del 86.06 por ciento, al erogar una cifra por 12 millones 754 mil pesos; los demás capítulos de gasto en esta dependencia se encuentran con erogaciones acumuladas, que sitúan sus respectivos avances por abajo del parámetro del 75 por ciento.

Así, el capítulo de Transferencias, que contara con una principal asignación de 379 millones 238 mil pesos, al tercer trimestre se encuentra con erogaciones de 188 millones 474 mil pesos, esto para un avance del 49.7 por ciento, al disminuir su ritmo de gasto respecto de las erogaciones de 96 millones 330 mil pesos realizadas durante el segundo trimestre.

60

De igual modo, el capítulo de Inversión Pública al que se asignaron recursos por 318 millones 692 mil pesos, al tercer trimestre acumula erogaciones de sólo 62 millones 855 mil pesos, siendo esto un avance del 19.72 por ciento, y donde su mejor aplicación trimestral, es la cifra de 34 millones 437 mil pesos aplicada durante este tercer trimestre, la que aún siendo modesta, es superior a la suma de recursos acumulados durante los primeros seis meses del año.

Así, ante la elevada probabilidad de que estas asignaciones concluyeran el año en situación de subjercicio, en el capítulo de Inversión Pública en lo particular, se han realizado reasignaciones por 66 millones 16 mil pesos, de tal modo que su presupuesto inicial de 318 millones 692 mil pesos, al tercer trimestre se encuentra con un presupuesto modificado de 384 millones 708 mil pesos.

Por su parte, el capítulo de Transferencias también ha sido afectado con una reasignación de recursos por 105 millones 489 mil pesos, por lo que debido a este impacto, su presupuesto inicial de 379 millones 238 mil pesos, se ubica al tercer trimestre con un presupuesto modificado de 273 millones 749 mil pesos.

Por consiguiente, una segunda mirada al avance del gasto acumulado por estos capítulos de gasto, indica que en particular el capítulo de Transferencias, con su erogación de 188 millones 474 mil pesos, alcanza un avance del 68.85 por ciento, respecto de su presupuesto de 273 millones 749 mil pesos modificado al tercer trimestre del año.

En otras erogaciones efectuadas por esta dependencia, su capítulo de Servicios Personales se encuentra con un gasto de 34 millones 289 mil pesos, siendo esto un avance del 66.8 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 51 millones 332 mil pesos.

61

Sagarhpa

A cargo de un presupuesto por 2 mil 324 millones 386 mil pesos, al segundo trimestre del año esta dependencia erogaba recursos por 1 mil 22 millones 401 mil pesos, siendo esto el 43.99 por ciento de dicho presupuesto anual, mismo al que como parte de las erogaciones del tercer trimestre, se le carga una aplicación de 759 millones 389 mil pesos, cantidad con la que la dependencia acumula un total de 1 mil 781 millones 789 mil pesos, para un avance del 76.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto.

Si bien las erogaciones a nivel dependencia se encuentran en línea con el parámetro programático del 75 por ciento para el tercer trimestre del año, la estructura interna de sus capítulos presenta por el contrario una evolución asimétrica, significada principalmente por el hecho de que el capítulo de Inversión Pública, al que se asignaron recursos por 1 mil 123 millones 587 mil pesos, se encuentra al tercer trimestre con erogaciones de 1 mil 165 millones 339 mil pesos, que son un avance del 103.72 por ciento.

Además, el mismo presupuesto anual de 1 mil 123 millones 587 mil pesos asignado al capítulo de Inversión Pública, se encuentra ahora con un presupuesto modificado de 1 mil 779 millones 707 mil pesos, siendo esto un aumento de 656 millones 120 mil pesos.

Es decir, una cifra equivalente al 58.39 por ciento del presupuesto de apertura para este capítulo de gasto, lo cual es indicativo de que de aplicarse en su totalidad este aumento en el presupuesto modificado del capítulo de gasto, al cierre del año estaría alcanzando erogaciones por 1 mil 845 millones 779 mil pesos.

Asimismo, y aunque no guarda ninguna proporción con la cuantía de los recursos erogados por el capítulo de Inversión Pública, el correspondiente a Materiales y Suministros, evoluciona con erogaciones acumuladas de 3 millones 228 mil pesos, siendo un avance del 112.01 por ciento sobre su presupuesto anual de 2 millones 882 mil pesos, mismo que ahora se encuentra con un presupuesto modificado de 4 millones 471 mil pesos.

62

En cambio, y aquí se tiene la situación opuesta, el capítulo de los Servicios Generales, al acumular erogaciones por 5 millones 351 mil pesos, sólo alcanza un avance del 43.81 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 12 millones 215 mil pesos; además que también se encuentra con un presupuesto modificado a la baja, encontrándose con una asignación de sólo 8 millones 724 mil pesos.

Por su parte, el capítulo de Transferencias que habiendo recibido una asignación anual de 1 mil 84 millones 959 mil pesos, muestra en su evolución que luego de alcanzar erogaciones por 373 millones 227 mil pesos durante el primer semestre, y que significaron un avance del 34.40 por ciento, después de ello sus aplicaciones han ido en descenso, siendo así que el gasto por 138 millones 892 mil pesos realizado en el tercer trimestre, sólo representa un avance del 12.80 por ciento.

De tal modo que bajo esta trayectoria de sus erogaciones trimestrales, el presupuesto asignado al capítulo de Transferencias acumula un gasto total de 512 millones 119 mil pesos, siendo equivalente a un avance del 47.2 por ciento, respecto de su asignación anual de 1 mil 84 millones 959 mil pesos.

De tal forma que así resulta explicable que al tercer trimestre, se encuentre con un presupuesto modificado a la baja, ubicándose con una asignación de 596 millones 412 mil pesos, aspecto que comporta una disminución de 486 millones 547 mil pesos, que le representa una disminución del 45.03 por ciento.

Así que medido con respecto de este nuevo dato que sitúa el presupuesto modificado del capítulo con una asignación de 596 millones 412 mil pesos, el gasto por 512 millones 119 mil pesos que acumula hasta el tercer trimestre, ya no es entonces un avance del 47.2 por ciento, sino que será del 85.87 por ciento.

Esta es entonces la situación interna que la evolución del presupuesto manifiesta para esta dependencia, donde también su capítulo de Servicios Personales se encuentra con erogaciones acumuladas que le representan un avance del 67.6 por ciento, en la aplicación de su presupuesto inicial de 100 millones 743 mil pesos.

63

Procuraduría General de Justicia

En relación al presupuesto anual de 854 millones 472 mil pesos asignado a esta dependencia, el transcurso del ejercicio muestra que a partir del gasto por 167 millones 440 mil pesos en el primer trimestre, sus erogaciones han ido en ascenso sostenido, de tal forma que su avance del 42.39 por ciento alcanzado en los primeros seis meses, con el gasto por 220 millones 937 mil pesos, las erogaciones acumuladas se elevan a un total de 583 millones 183 mil pesos, para un avance del 68.25 por ciento en todo el período transcurrido del ejercicio fiscal.

Así, aunque este avance no logra equipararse con el 75 por ciento esperado para el tercer trimestre, internamente dos de sus capítulos inicialmente considerados en su estructura de recursos, acumulan erogaciones que son superiores al presupuesto anual que les fuera asignado.

Esto es más evidente para el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, al evolucionar con un gasto de 24 millones 808 mil pesos, para un avance por más del 200 por ciento sobre su asignación inicial de 12 millones 358 mil pesos, misma que se encuentra con un presupuesto modificado a la alza, y situado con una cifra de 94 millones 699 mil pesos, por recursos reprogramados del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, presupuestado por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Se encuentra asimismo el capítulo de Materiales y Suministros con un gasto de 41 millones 28 mil pesos, que así constituye un avance del 103.47 por ciento sobre su asignación inicial de 39 millones 650 mil pesos, misma que también, y por la misma razón que se modifica el presupuesto en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se encuentra ahora con un presupuesto modificado a la alza que sitúa su monto en 73 millones 422 mil pesos.

Después de ello, su principal capítulo de gasto que es el de los Servicios Personales con un presupuesto anual de 698 millones 149 mil pesos, evoluciona con erogaciones de 462 millones 454 mil pesos, que así representan un avance del 66.24 por ciento, siendo uno de los aspectos por los cuales el presupuesto a nivel dependencia se encuentra con el avance antes observado del 68.25 por ciento.

64

Contribuye también a esta misma situación, el hecho de que el capítulo de los Servicios Generales, al que se asignaron recursos por 86 millones 650 mil pesos, concluido el tercer trimestre del año evoluciona con un gasto de 52 millones 19 mil pesos, para un avance del 60.03 por ciento; y a lo cual también se agrega la circunstancia de que una cifra de 17 millones 665 mil pesos en el capítulo de Inversión Pública, las erogaciones sólo son por 2 millones 234 mil pesos, repercutiendo en un avance del 12.65 por ciento.

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

Si al segundo trimestre del año, la Procuraduría General de Justicia registraba un avance del 42.39 por ciento en la aplicación de su presupuesto, esta dependencia erogando recursos por 705 millones 631 mil pesos, presentaba un avance aún menos favorable, que se situaba con el 37.15 por ciento de su asignación anual de 1 mil 899 millones 182 mil pesos.

Esto por la particular circunstancia que la cifra de 257 millones 909 mil pesos erogada en el primer trimestre, sólo significó un avance del 13.58 por ciento del presupuesto anual, y que es un aspecto que continúa afectando el avance acumulado del gasto al tercer trimestre, pues con la cifra de 475 millones 810 mil pesos erogada en este lapso, el acumulado es por 1 mil 181 millones 442 mil pesos, que se traduce en un avance del 62.21 por ciento.

Por otra parte, en lo concerniente a la evolución interna de los capítulos a los que inicialmente fue asignado el presupuesto aprobado, ha de tomarse en consideración la afectación ocasionada por la reprogramación de recursos con la que se ve afectado el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al distribuirse los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, que ya vimos cómo afectó en la estructura presupuestal de la Procuraduría General de Justicia.

65

Así que cabe precisar, que al tercer trimestre del año los recursos por 505 millones 499 mil pesos presupuestado por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se encuentran reprogramadas en su totalidad.

De tal modo que como parte de los recursos destinados a otras instancias, a nivel dependencia se observa un presupuesto modificado de 1 mil 745 millones 970 mil pesos, denotando una disminución por 153 millones 212 mil pesos, que no necesariamente corresponde de forma íntegra a reasignaciones con cargo al capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, pues también se identifican modificaciones a la baja en otros capítulos de gasto.

Así como también habría que considerar el efecto contrario ocasionado por la incorporación del capítulo de Inversión Pública, con una asignación de 41 millones 463 mil pesos como presupuesto modificado al tercer trimestre del año.

De cualquier forma, en este contexto de cambios presupuestales que afectan la programación de recursos en esta dependencia, como parte de la evolución de sus erogaciones al tercer trimestre del año, se tiene que su principal capítulo de gasto, el de los Servicios Personales, se encuentra erogando recursos por 566 millones 266 mil pesos, que le permiten presentar un avance del 69.09 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 819 millones 596 mil pesos.

También con una erogación importante de 256 millones 322 mil pesos, se encuentra el capítulo de los Servicios Generales, para un avance del 140.33 por ciento respecto de su asignación anual de 182 millones 661 mil pesos, lo que así denota la repercusión que para este capítulo de gasto tiene la reprogramación de recursos; que a su vez afecta a las asignaciones en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones.

66

Pues además del gasto que acumula, también muestra un presupuesto modificado de 366 millones 373 mil pesos, siendo esto un aumento de 183 millones 712 mil pesos, que siendo atribuible a la reprogramación de recursos del capítulo 7000, es admisible concluir que ello significa el 36.34 por ciento, de la cifra de 505 millones 499 mil pesos que éste presupuestara inicialmente.

En el mismo tenor del presupuesto reasignado en el capítulo de Inversiones Financieras, se estaría explicando entonces la evolución que presenta el presupuesto inicial de 1 millón 325 mil pesos, asignado al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, en tanto que acumula erogaciones por 77 millones 413 mil pesos, al tiempo que al tercer trimestre del año se encuentra con un presupuesto modificado de 145 millones 787 mil pesos, de tal forma que aumenta en una cifra de 144 millones 462 mil pesos.

De ahí entonces que lo erogado por 77 millones 413 mil pesos al tercer trimestre, contra este presupuesto modificado de 145 millones 787 mil pesos, da como avance un 53.1 por ciento; pudiendo considerarse también que el aumento de 144 millones 462 mil pesos en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, representa otro 28.58 por ciento de la cifra de 505 millones 499 mil pesos, reprogramada del capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones.

Decíamos antes que además del capítulo de Inversiones Financieras y Otras provisiones, otros capítulos también ocasionaban un presupuesto modificado a la baja a nivel dependencia. Este el caso del capítulo de Materiales y Suministros, que al tercer trimestre se encuentra con un presupuesto modificado de 260 millones 171 mil pesos, cuando su asignación inicial era de 260 millones 251 mil pesos.

De tal modo que partiendo de los Reportes Contables del Gasto, no puede determinarse un efecto contrario, que fuese ocasionado por la reprogramación de recursos en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, así que este capítulo en cuanto a sus erogaciones, se encuentra con un gasto acumulado de 164 millones 680 mil pesos, para un avance del 63.28 por ciento respecto de su presupuesto anual de 260 millones 251 mil pesos.

67

Por su parte, el capítulo de Transferencias, al que se asignaron recursos en una cifra anual de 129 millones 850 mil pesos, al tercer trimestre evoluciona con un presupuesto modificado de 122 millones 264 mil pesos, así como con un gasto de 98 millones 609 mil pesos, que es el 75.94 por ciento de su presupuesto anual.

Finalmente se encuentra el capítulo de Inversión Pública, que contando con un presupuesto modificado de 41 millones 463 mil pesos, sus erogaciones son por 18 millones 151 mil pesos, para un avance del 43.78 por ciento.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Este Tribunal, que al segundo trimestre del año erogaba recursos por 4 millones 426 mil pesos, agrega ahora una cifra de 2 millones 546 mil pesos, con la que suma un total de 6 millones 972 mil pesos, conduciendo la evolución de sus erogaciones a un avance del 66.53 por ciento, respecto de su presupuesto anual de 10 millones 480 mil pesos.

Como parte de ello, el capítulos de Servicios Personales se encuentra con un gasto de 6 millones 135 mil pesos, en tanto que la cantidad restante del gasto total, se encuentra distribuida entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles.

Secretaría del Trabajo

A la cifra de 42 millones 158 mil pesos que hasta el segundo trimestre erogaba esta dependencia, en el tercer trimestre se agrega un monto de 23 millones 138 mil pesos, conduciendo su gasto a un total de 65 millones 296 mil pesos para un avance del 51.93 por ciento en la aplicación de sus recursos, en lo que no se encuentran incluidos los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Inversión Pública, los que respectivamente recibieron asignaciones de 2 millones 380 mil pesos y de 3 millones 405 mil pesos.

68

Así, entre los capítulos que realmente justifican el gasto acumulado de 65 millones 296 mil pesos, se encuentra el de los Servicios Personales concentrando una cifra de 58 millones 98 mil pesos, con la que presenta un avance del 64.64 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 89 millones 875 mil pesos.

De tal modo que en otras erogaciones de menor cuantía, el capítulo de los Servicios Generales evoluciona con un gasto de 3 millones 684 mil pesos, el de Transferencias con erogaciones de 2 millones 213 mil pesos y el de Materiales y Suministros con una cifra de 1 millón 301 mil pesos.

Erogaciones No Sectorizables

A la cifra por 21 millones 503 mil pesos, que al segundo trimestre acumulara como erogaciones esta dependencia, en el tercer trimestre del año se agrega la cantidad de 14 millones 460 mil pesos, con lo que su gasto asciende a un acumulado de 35 millones 963 mil pesos, que de este modo significa un avance del 54.83 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 65 millones 584 mil pesos.

Presupuesto anual que ahora incluye al capítulo de los Servicios Generales con un presupuesto modificado de 12 millones 586 mil pesos, y que se encuentra con erogaciones de 8 millones 294 mil pesos, mientras que por su parte, el capítulo de los Servicios Personales acumula erogaciones de 19 millones 328 mil pesos, para un avance del 43.34 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 44 millones 584 mil pesos.

Mientras que finalmente, el capítulo de Transferencias al que se asignara un presupuesto de 21 millones de pesos, de ello la cifra erogada es de 8 millones 341 mil pesos, para un avance del 39.72 por ciento.

69

Isssteson

Hasta el segundo trimestre del año este Instituto evolucionaba con erogaciones acumuladas de 1 mil 707 millones 108 mil pesos, de ahí que con la cifra de 867 millones 475 mil pesos que agrega en el transcurso del tercer trimestre se eleva a un total de 2 mil 574 millones 583 mil pesos, teniendo un avance de 65.85 por ciento con respecto de su presupuesto inicial de 3 mil 909 millones 914 mil pesos.

C).- GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES DE GOBIERNO

Se presenta a continuación el cuadro mediante el cual se da seguimiento a las erogaciones desde el enfoque de las finalidades y funciones de gobierno, de las que se responsabiliza a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

70

CLASIFICACIÓN POR FINALIDADES Y FUNCIONES DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2013

(Miles de Pesos)

No Finalidad /Función Aprobado 2013

Devengado Devengado Devengado Acumulado Avance

% 1er. Trimestre*

2do. Trimestre*

3er. Trimestre**

1 GOBIERNO 6,421,555 1,181,198 1,595,041 1,673,760 4,449,999 69.30

1.1. Legislación 467,968 90,592 134,655 179,594 404,841 86.51

1.2. Justicia 1,699,531 358,746 383,397 423,892 1,166,035 68.61

1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 438,266 103,112 115,979 128,348 347,439 79.28

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1,456,746 275,334 339,941 354,525 969,800 66.57

1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad 1,951,343 264,296 524,595 498,225 1,287,116 65.96

1.8. Investigación Fundamental (Básica) 16,142 2,835 3,735 9,753 16,323 101.12

1.9. Otros Servicios Generales 391,559 86,283 92,739 79,423 258,445 66.00

2 DESARROLLO SOCIAL 27,975,186 5,882,266 7,563,380 6,476,316 19,921,962 71.21

2.1. Protección Ambiental 61,437 11,678 20,632 10,677 42,987 69.97

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 3,653,163 448,816 684,466 1,208,106 2,341,388 64.09

2.3. Salud 7,627,986 1,581,092 2,097,706 1,863,662 5,542,460 72.66

2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 907,571 196,537 257,747 182,215 636,499 70.13

2.5. Educación 15,243,551 3,600,392 4,446,964 3,149,524 11,196,880 73.45 2.6. Protección Social 307,790 29,547 40,459 36,614 106,620 34.64 2.7. Otros Asuntos Sociales 173,688 14,204 15,406 25,518 55,128 31.74

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,566,610 212,504 455,484 334,861 1,002,849 64.01

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 252,959 43,255 62,455 32,766 138,476 54.74

3.2. Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 298,036 106,980 247,892 112,837 467,709 156.93

3.3. Combustibles y Energías 0 0 0 24,500 24,500 100.00

3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 171,544 2,388 16,064 6,324 24,776 14.44

3.5. Transporte 30,671 6,165 6,923 7,371 20,459 66.70 3.6. Comunicaciones 432,410 33,042 48,062 84,376 165,480 38.27 3.7. Turismo 271,321 9,827 59,395 54,649 123,871 45.65

3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos

47,211 687 1,000 899 2,586 5.48

3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 62,458 10,160 13,693 11,139 34,992 56.02

4 OTRAS FINALIDADES 6,628,529 2,739,113 2,658,841 2,306,860 7,704,814 116.24

4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

983,759 634,505 951,269 1,000,504 2,586,278 262.90

4.2. Transferencias, participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles de Gobierno

4,944,770 1,316,213 1,281,315 1,264,700 3,862,228 78.11

4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 700,000 788,395 426,257 41,656 1,256,308 179.47

Total 42,591,880 10,015,081 12,272,746 10,791,797 33,079,624 77.67

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

71

En seguimiento a la evolución del presupuesto bajo este enfoque, pone de manifiesto de inmediato que, salvo por los recursos asignados al rubro Otras Finalidades del Gasto, que se encuentra con un avance del 116.24 por ciento, las otras tres Finalidades del Gasto presentan una evolución en la que ninguna de ellas presenta un avance equiparable al parámetro programático del 75 por ciento del presupuesto anual.

Así, de las tres Finalidades que se encuentran en esta situación, la que más se aproxima a la referencia del 75 por ciento de avance al tercer trimestre del año, es la correspondiente a Desarrollo Social, pues con la cifra de 6 mil 476 millones 316 mil pesos que agrega a su gasto en el transcurso del tercer trimestre, alcanza un acumulado de 19 mil 921 millones 962 mil pesos, para un avance del 71.21 por ciento respecto de su presupuesto anual de 27 mil 975 millones 186 mil pesos, donde respecto de lo cual no es cosa sencilla que esto ocurra, en la medida que a este nivel de agregación se agrupan dependencias y organismos que actúan con relativa independencia entre sí, y aplican sus recursos al ritmo que les permiten sus propias circunstancias.

Por la importancia de los recursos presupuestados en esta Finalidad del Gasto, vale la pena considerar el objeto económico conforme al cual se vienen erogando estos recursos, de tal modo que en esta perspectiva del gasto por 19 mil 921 millones 962 mil pesos, concentrado por esta Finalidad del Gasto, es de apreciarse que el capítulo de Transferencias predomina en las erogaciones, con una cifra de 13 mil 820 millones 448 mil pesos, lo que resulta consecuente con las erogaciones que en este capítulo realizan las Secretarías de Educación, de Salud e Isssteson.

Así, a las erogaciones del capítulo de Transferencias, sigue un gasto por 3 mil 67 millones 917 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, así como recursos del rubro de Inversiones Públicas por 2 mil 886 millones 106 mil pesos; de ahí que con base en las erogaciones de estos tres capítulos de gasto se tenga una erogación conjunta de 19 mil 774 millones 471 mil pesos, así como una cantidad complementaria de 147 millones 491 mil pesos, distribuida en diversas cantidades entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Participaciones y Aportaciones.

72

En lo que concierne a las funciones que forman parte de esta Finalidad, más adelante en el correspondiente desglose de erogaciones, podrá apreciarse que los recursos tienden a concentrarse sobre todo en las funciones relativas a Educación y Salud, de las que baste con señalar aquí, que concentra un gasto acumulado de 17 mil 269 millones 207 mil pesos, que son equivalentes al 86.69 por ciento, de los recursos por 19 mil 921 millones 962 mil pesos erogados por la Finalidad del Desarrollo Social.

Si bien los recursos asignados a la Finalidad del Desarrollo Económico, no son comparables en su cuantía con los asignados para las demás Finalidades, se abordan enseguida por su relación complementaria a la Finalidad del Desarrollo Social, en tanto que la consecución de los fines económicos se traducen en última instancia en medios para el bienestar social.

Así pues, el presupuesto de 1 mil 566 millones 610 mil pesos asignado a esta Finalidad, habiendo erogado recursos por 334 millones 861 mil pesos en el transcurso del tercer trimestre del año, se encuentra con un gasto acumulado de 1 mil 2 millones 849 mil pesos, para un avance del 64.01 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, siendo este el menor resultado al nivel de las cuatro Finalidades del Gasto a las que se asigna el presupuesto público.

Si bien este gasto por 1 mil 2 millones 849 mil pesos, alcanzado por las erogaciones en la Finalidad del Desarrollo Económico, se distribuye entre un grupo de seis capítulos de gasto, tres de ellos se distinguen por concentrar las mayores aplicaciones: Transferencias con una cifra de 420 millones 296 mil pesos, Inversión Pública con 398 millones 202 mil pesos y Servicios Personales con 130 millones 754 mil pesos.

De este modo, en la diferencia de 53 millones 597 mil pesos, participan los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles, este último con un gasto por 27 millones 655 mil pesos, para el que inicialmente no se tenía presupuesto.

73

De este modo, considerando las funciones a las que se distribuyen los recursos erogados, es de apreciarse que las que concentran las mayores erogaciones son las concernientes a Desarrollo Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza; Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General; y también las funciones de Comunicaciones y Turismo, las cuales en conjunto concentra una cifra erogada de 895 millones 535 mil pesos, significando esto el 89.30 por ciento del gasto por 1 mil 2 millones 849 mil pesos erogado hasta el tercer trimestre.

Faltando aún por mencionar la evolución que presentan los recursos por 6 mil 421 millones 555 mil pesos, que fueran asignados a la Finalidad Gobierno, ocurre que con la cifra de 1 mil 673 millones 760 mil pesos que aplica en el tercer trimestre, su gasto acumulado asciende a un total de 4 mil 449 millones 999 mil pesos, para un avance del 69.30 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

De conformidad con el objeto económico de las erogaciones efectuadas en esta Finalidad, se tienen dos principales erogaciones al término del tercer trimestre del año: una cifra de 2 mil 40 millones 718 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, y otra más por 1 mil 347 millones 990 mil pesos en el capítulo de Transferencias, configurando entre ambos, un monto conjunto de 3 mil 388 millones 708 mil pesos.

De tal modo que como diferencia de lo erogado a nivel Finalidad, subsiste una cifra de 1 mil 61 millones 291 mil pesos, que se encuentra distribuida entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles e Inversión Pública; destacando en estos capítulos de gasto, la erogación por 615 millones 471 mil pesos que presenta el capítulo de los Servicios Generales

Además, la distribución del gasto entre las siete funciones que forman parte de esta Finalidad del gasto, es de apreciarse que entre ellas destacan dos principales asignaciones: Una por 1 mil 166 millones 35 mil pesos que acredita la función Justicia, y la otra, que es por 1 mil 287 millones 116 mil pesos y la ocasiona la función de Asuntos de Orden Público y de Seguridad, sumando las dos una cifra de 2 mil 453 millones 151 mil pesos, siendo el 55.13 por ciento del gasto de 4 mil 449 millones 999 mil pesos, que a continuación se visualiza en su distribución por funciones.

74

Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Gobierno (Miles de Pesos)

No Finalidad /Función Aprobado 2013

Devengado 1er.

Trimestre*

Devengado 2do.

Trimestre*

Devengado 3er.

Trimestre** Acumulado Avance

%

1 GOBIERNO 6,421,555 1,181,198 1,595,041 1,673,760 4,449,999 69.30

1.1. Legislación 467,968 90,592 134,655 179,594 404,841 86.51

1.2. Justicia 1,699,531 358,746 383,397 423,892 1,166,035 68.61

1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 438,266 103,112 115,979 128,348 347,439 79.28

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1,456,746 275,334 339,941 354,525 969,800 66.57

1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad 1,951,343 264,296 524,595 498,225 1,287,116 65.96

1.8. Investigación Fundamental (Básica) 16,142 2,835 3,735 9,753 16,323 101.12

1.9. Otros Servicios Generales 391,559 86,283 92,739 79,423 258,445 66.00

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

A los efectos de ubicar las dependencias participantes en la aplicación de los recursos, que conducen a las funciones a los avances presentados hasta el tercer trimestre, retomamos aquí las correspondientes a Justicia y Asuntos de Orden Público y de Seguridad, ya mencionadas con antelación.

En el cumplimiento de la función Justicia, tiene participación un grupo de nueve dependencias, entre las cuales generan el gasto acumulado de 1 mil 166 millones 35 mil pesos, sin embargo, destacan con sus erogaciones específicas el Supremo Tribunal de Justicia aplicando recursos por 436 millones 905 mil pesos, en tanto que la Procuraduría General de Justicia lo hace con un monto de 580 millones 948 mil pesos, siendo esto un monto conjunto de 1 mil 17 millones 853 mil pesos, constitutivo del 87.30 por ciento del gasto a nivel función.

Siendo éste entonces, un gasto conjunto de 1 mil 17 millones 853 mil pesos, por diferencia se concluye que entre otras dependencias se distribuye una cifra complementaria al total de 1 mil 166 millones 36 mil pesos a nivel función, situada en 148 millones 182 mil pesos, y que se relaciona con las erogaciones efectuadas por la Secretaría de Gobierno, Hacienda, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Tribunales de lo Contencioso Administrativo y de lo Electoral, Derechos Humanos y Trabajo.

75

También es relevante la cifra por 969 millones 800 mil pesos, que al tercer trimestre acumula la función de Asuntos Hacendarios, desde luego, encabezada por una principal erogación de 863 millones 487 mil pesos registrada por la Secretaría de Hacienda, en tanto que una cifra restante de 106 millones 313 mil pesos, se distribuye entre instancias como el Poder Legislativo, Ejecutivo del Estado, Secretaría de Gobierno, Contraloría General y Erogaciones No Sectorizables.

En otras erogaciones de menor cuantía, se identifica un gasto por 347 millones 439 mil pesos, acreditable a la función de Coordinación de la Política de Gobierno, donde en términos de dependencias participantes en estas erogaciones, la Secretaría de Gobierno lo hace con un monto de 183 millones 473 mil pesos, el Ejecutivo del Estado con 154 millones 244 mil pesos, en tanto que el Instituto de Transparencia Informativa participa con erogaciones de 9 millones 722 mil pesos.

Estas son entonces las funciones que de la Finalidad Gobierno se destacan en razón a la relevancia de sus erogaciones, de ahí que sobre esta misma base, a continuación se presenta la desagregación por funciones de los recursos erogados en la Finalidad del Desarrollo Social.

Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Social (Miles de Pesos)

No Finalidad /Función Aprobado 2013

Devengado 1er.

Trimestre*

Devengado 2do.

Trimestre*

Devengado 3er.

Trimestre** Acumulado Avance

%

2 DESARROLLO SOCIAL 27,975,186 5,882,266 7,563,380 6,476,316 19,921,962 71.21

2.1. Protección Ambiental 61,437 11,678 20,632 10,677 42,987 69.97

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 3,653,163 448,816 684,466 1,208,106 2,341,388 64.09

2.3. Salud 7,627,986 1,581,092 2,097,706 1,863,662 5,542,460 72.66

2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 907,571 196,537 257,747 182,215 636,499 70.13

2.5. Educación 15,243,551 3,600,392 4,446,964 3,149,524 11,196,880 73.45

2.6. Protección Social 307,790 29,547 40,459 36,614 106,621 34.64

2.7. Otros Asuntos Sociales 173,688 14,204 15,406 25,518 55,128 31.74

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

76

Estando considerados aquí los recursos de la Secretaría de Educación y Cultura, los cuales son la principal asignación de la distribución del presupuesto por dependencias, es natural por consiguiente que destaque su participación en la distribución de los recursos aplicados, donde se identifica la función Educativa con erogaciones de 11 mil 196 millones 880 mil pesos, correspondiendo a la Secretaría de Educación y Cultura una cifra de 11 mil 176 millones 928 mil pesos, en tanto que el resto de los recursos, se aplica por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y por la Dependencia Desarrollo Municipal.

Por los recursos que a nivel dependencias se asignan para la Secretaría de Salud Pública y para Isssteson, es natural asimismo que en la Finalidad del Desarrollo Social, destaquen los recursos por 5 mil 542 millones 460 mil pesos, que al tercer trimestre del año eroga la función Salud, donde correlativamente a la primer dependencia se acreditan erogaciones por 2 mil 954 millones 943 mil pesos, y a la segunda un monto de 2 mil 574 millones 583 mil pesos, mientras que dos dependencias más, Desarrollo Social e Infraestructura y Desarrollo Urbano agregan otras erogaciones menores.

Por sus erogaciones de 2 mil 341 millones 388 mil pesos, se menciona igualmente la función Vivienda y Servicios a la Comunidad, a cuyo gasto realizado hasta el tercer trimestre del año concurre un grupo de seis dependencias, una de las cuales, Sagarhpa, por sí sola acredita erogaciones en una cifra de 1 mil 315 millones 192 mil pesos, cifra a la que siguen como cantidades relevantes, un monto de 686 millones 137 mil pesos agregado en el transcurso del año por la dependencia Desarrollo Municipal, misma que inicialmente no consideraba recursos en esta función; la otra erogación asciende a 204 millones 842 mil pesos, siendo aportada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Así, en las erogaciones de 135 millones 217 mil pesos, complementarias de la cifra por 2 mil 341 millones 388 mil pesos erogada en la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad, participan las Secretarías de Hacienda y de Desarrollo Social, con aplicaciones respectivas de 69 millones 407 mil pesos y de 65 millones 810 mil pesos.

77

Luego de consideradas las erogaciones en las funciones Educativa, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, de la cifra por 19 mil 921 millones 962 mil pesos erogada en la Finalidad del Desarrollo Social, subsiste un complemento de 841 millones 234 mil pesos, distribuida entre las funciones de Protección Ambiental, Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, Protección Social y Otros Asuntos Sociales, siendo de esta cifra de 841 millones 234 mil pesos, que a la función de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, corresponde una erogación por 636 millones 499 mil pesos, donde la Secretaría de Educación y Cultura tiene una participación de 562 millones 753 mil pesos.

Siendo ésta la descripción que se presenta en cuanto al desglose por funciones de los recursos erogados en la Finalidad del Desarrollo Social, a continuación se aborda lo conducente en cuanto al gasto de 1 mil 2 millones 849 mil pesos, que al tercer trimestre del año presenta la Finalidad del Desarrollo Económico.

Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico

(Miles de Pesos)

No Finalidad /Función Aprobado 2013

Devengado 1er.

Trimestre*

Devengado 2do.

Trimestre*

Devengado 3er.

Trimestre** Acumulado Avance

%

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,566,610 212,504 455,484 334,861 1,002,849 64.01

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

252,959 43,255 62,455 32,766 138,476 54.74

3.2. Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 298,036 106,980 247,892 112,837 467,709 156.93

3.3. Combustibles y Energías 0 0 0 24,500 24,500 100.00

3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 171,544 2,388 16,064 6,324 24,776 14.44

3.5. Transporte 30,671 6,165 6,923 7,371 20,459 66.70

3.6. Comunicaciones 432,410 33,042 48,062 84,376 165,480 38.27

3.7. Turismo 271,321 9,827 59,395 54,649 123,871 45.65

3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos

47,211 687 1,000 899 2,586 5.48

3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 62,458 10,160 13,693 11,139 34,992 56.02

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

78

Como se aprecia en esta distribución de recursos, del grupo de nueve funciones en las que se encuentra distribuido el gasto de 1 mil 2 millones 849 mil pesos, la función del Desarrollo Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza concentra erogaciones en un monto de 467 millones 709 mil pesos, las que a su vez por dependencias, se encuentra dominadas por una cifra de 466 millones 597 mil pesos, que en lo particular aplica Sagarhpa, mientras que la Secretaría de Economía aporta una cifra marginal de 1 millón 111 mil pesos.

Se encuentra enseguida la función de Comunicaciones erogando al tercer trimestre recursos por 165 millones 480 mil pesos, cantidad que en su totalidad forma parte del gasto efectuado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; mientras que en la función Turismo, las erogaciones alcanzadas son por 123 millones 871 mil pesos, ello con una principal erogación de 116 millones 393 mil pesos a cargo de la Secretaría de Economía, y a la cual la misma Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano agrega una cifra complementaria de 7 millones 478 mil pesos.

De igual modo, la función de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales, al tercer trimestre evoluciona con un gasto de 138 millones 476 mil pesos, del cual un monto por 128 millones 749 mil pesos es aportado por la Secretaría de Economía, en tanto que la cantidad complementaria es acreditada por la Secretaría del Trabajo.

Así entonces, considerando en conjunto las erogaciones efectuadas en las funciones de Asuntos Económicos, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y Turismo, se tiene una cifra de 895 millones 536 mil pesos, después de lo cual se encuentra una cifra complementaria de 107 millones 313 mil pesos, al gasto total de 1 mil 2 millones 849 mil pesos al nivel de la Finalidad del Desarrollo Económico.

Siendo así que esta cantidad complementaria de 107 millones 313 mil pesos, se encuentra distribuida entre las funciones de Combustibles y Energía; Minería, Manufactura y Construcción; Transporte; Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos, así como Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.

79

De conformidad con lo que hasta aquí se ha descrito en torno de las funciones, agrupadas por cada una de las tres Finalidades del Gasto que se han abordado, se establece que de la cifra por 33 mil 79 millones 624 mil pesos erogada a nivel gobierno hasta el tercer trimestre, queda abarcada una cifra de 25 mil 374 millones 810 mil pesos, de tal modo que su complemento es el monto por 7 mil 704 millones 814 mil pesos, correspondiente al rubro Otras Finalidades del Gasto, cuya estructura por funciones específicas se presenta a continuación.

Gasto Realizado en las Funciones del Concepto Otras Finalidades del Presupuesto

(Miles de Pesos)

No Finalidad /Función Aprobado 2013

Devengado 1er.

Trimestre*

Devengado 2do.

Trimestre*

Devengado 3er.

Trimestre** Acumulado Avance

%

4 OTRAS FINALIDADES 6,628,529 2,739,113 2,658,841 2,306,860 7,704,814 116.24

4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

983,759 634,505 951,269 1,000,504 2,586,278 262.90

4.2. Transferencias, participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles de Gobierno

4,944,770 1,316,213 1,281,315 1,264,700 3,862,228 78.11

4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 700,000 788,395 426,257 41,656 1,256,308 179.47

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

  

 

Los recursos por 2 mil 586 millones 278 mil pesos y por 1 mil 256 millones 308 mil pesos, que respectivamente erogan las funciones relativas a Transacciones de la Deuda Pública, así como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, suman la cantidad de 3 mil 842 millones 586 mil pesos que a nivel dependencia eroga la dependencia Deuda Pública.

Del mismo modo, los recursos por 3 mil 862 millones 228 mil pesos acumulados por la función de Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles de Gobierno, se corresponden con las erogaciones que a nivel capítulos de gasto, presenta el capítulo 8000 de Participaciones y Aportaciones, siendo los recursos que a cargo del mismo se entregan a los municipios, ello junto con otras erogaciones que ya fueron valoradas como parte del gasto por 4 mil 691 millones 615 mil pesos, que presenta la

80

dependencia Desarrollo Municipal, incluyendo las erogaciones de este capítulo de Participaciones y Aportaciones.

Con esto entonces concluye la sección relativa al gasto por Finalidades y Funciones de Gobierno, por lo que a continuación se da inicio con la sección del gasto por Ejes y Programas del Plan Estatal de Desarrollo.

D).- GASTO POR EJES RECTORES DEL PED

Con el propósito de considerar el impacto del tercer trimestre en los seis ejes rectores y programas del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación se agregan dichas cifras, a las previamente generadas en los dos primeros trimestres, aspecto que permite visualizar su comportamiento en el transcurso de los nueve meses que han concluido del ejercicio fiscal 2013.

Recursos Devengados Por Ejes Rectores Del PED Trimestre Julio-Septiembre Del 2013

(Miles de pesos)

No Eje Rector Aprobado Devengado Devengado Devengado

Acumulado Avance % 1er.

Trimestre* 2do.

Trimestre* 3er.

Trimestre**

E1 Sonora Solidario 2,581,548 480,431 386,503 616,553 1,483,488 57.47

E2 Sonora Saludable 7,606,613 1,579,772 2,093,446 1,857,309 5,530,526 72.71

E3 Sonora Educado 16,147,794 3,796,929 4,703,622 3,331,739 11,832,290 73.27

E4 Sonora Competitivo y Sustentable 3,293,346 251,443 856,283 1,021,883 2,129,609 64.66

E5 Sonora Seguro 3,874,307 670,640 956,221 979,378 2,606,239 67.27

E6 Sonora Ciudadano y Municipalista 9,088,272 3,235,866 3,276,672 2,984,934 9,497,471 104.50

Total 42,591,880 10,015,081 12,272,746 10,791,797 33,079,624 77.67

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

81

Así como la situación de retraso en las erogaciones efectuadas a nivel dependencias, se reflejó que en la agregación del gasto por Finalidades, algunas no presentaran avances equiparables al 75 por ciento que se esperaría para el tercer trimestre del año, aquí también vemos que en el gasto de cinco ejes rectores no se cumple esta condición cuantitativa, encontrándose más retrasados los ejes correspondientes a Sonora Solidario, Sonora Competitivo y Sustentable y Sonora Seguro, sólo el eje Sonora Ciudadano y Municipalista es el que presenta un avance superior al registrar un 104.50 por ciento, superando la condición del 75 por ciento como avance al tercer trimestre del año.

Iniciando entonces con la mayor erogación, que es la cifra por 11 mil 832 millones 290 mil pesos erogada por el Eje Sonora Educado, en términos del objeto económico al que se aplican estos recursos, el capítulo de Transferencias evoluciona con un gasto acumulado de 8 mil 307 millones 892 mil pesos, siendo esto un avance del 75.96 por ciento respecto de su presupuesto de 10 mil 937 millones 794 mil pesos, en tanto que por su parte, el capitulo de los Servicios Personales se encuentra con un gasto de 2 mil 522 millones 948 mil pesos, aspecto que le permite evolucionar con un avance del 67.72 por ciento, respecto de su presupuesto de 3 mil 725 millones 490 mil pesos.

De igual modo, el capítulo de Inversión Pública evoluciona con erogaciones de 888 millones 831 mil pesos, siendo esto un avance del 65.34 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 360 millones 302 mil pesos, mientras que con erogaciones en menor cuantía se encuentran los capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales; los cuales en conjunto agrupan una cifra erogada de 112 millones 619 mil pesos.

En lo concerniente al gasto por 9 mil 497 millones 471 mil pesos registrado por el Eje Sonora Ciudadano y Municipalista al tercer trimestre, el objeto económico de dichas erogaciones destaca que en el capítulo de Participaciones y Aportaciones, los recursos erogados ascienden a un monto de 3 mil 862 millones 227 mil pesos, lo que resulta equivalente a un avance del 78.11 por ciento en la entrega a Municipios del presupuesto de 4 mil 944 millones 770 mil pesos.

82

Por su parte, el capítulo de Deuda Pública se encuentra con erogaciones de 3 mil 840 millones 870 mil pesos, con un avance extraordinario de 228.11 por ciento, respecto de su presupuesto inicial de 1 mil 683 millones 759 mil pesos, sobre lo cual se recuerda que en la siguiente sección, enfocada al objeto económico de las erogaciones realizadas, desagrega este capítulo de gasto al nivel de la partidas específicas que integran su monto erogado hasta el tercer trimestre.

Así tenemos que del gasto por 9 mil 497 millones 471 mil pesos, los capítulos de Participaciones y Aportaciones y el de Deuda Pública, integran una cifra de 7 mil 703 millones 96 mil pesos, determinando una participación del 81.11 por ciento en el gasto realizado a nivel de eje rector, por lo que de su monto de 9 mil 497 millones 471 mil pesos, subsiste la cantidad de 1 mil 794 millones 375 mil pesos, misma que se distribuye en otros capítulos como Servicios Personales, Materiales y Suministros, Transferencias, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Inversión Pública.

En la distribución de este monto particular de recursos, al capítulo de los Servicios Personales corresponde un monto de 765 millones 635 mil pesos, lo que así constituye un avance del 69.44 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 102 millones 617 mil pesos; siguiendo a este capítulo las erogaciones por 636 millones 961 mil pesos, que por su parte presenta el capítulo de Transferencias, esto para alcanzar un avance del 88.78 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 717 millones 472 mil pesos.

En otras erogaciones también de gasto corriente, los capítulos de Servicios Generales y de Materiales y Suministros, respectivamente se encuentran con recursos aplicados de 284 millones 502 mil pesos y de 96 millones 957 mil pesos, mientras que en el capítulo de Inversión Pública se tiene una erogación menor de 2 millones 683 mil pesos.

Posterior a las erogaciones concentradas por el eje Sonora Ciudadano y Municipalista, se encuentra el monto de 5 mil 530 millones 526 mil pesos erogado por el Eje Sonora Saludable, mismo donde se aprecia que de conformidad con su objeto económico, un monto por 4 mil 997 millones 253 mil pesos tiende a concentrarse en el capítulo de Transferencias, que siendo el 90.35 por ciento de lo erogado a nivel de eje rector, también constituye un avance del 82.59 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 6 mil 834 millones 179 mil pesos.

83

Luego entonces, después de las erogaciones que concentra el capítulo de Transferencias, subsiste un complemento por 533 millones 273 mil pesos en el eje rector, que se encuentra distribuido en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión Pública, en lo que como parte de ello, en lo particular el capítulo de los Servicios Personales concentra erogaciones de 422 millones 307 mil pesos, en tanto que el capítulo de Inversión Pública se encuentra con erogaciones de 101 millones 734 mil pesos, así que las menores erogaciones se encuentra en los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales.

El objeto económico al que se destinan los recursos que en un monto de 2 mil 606 millones 239 mil pesos, eroga el Eje Sonora Seguro, la cantidad más relevante es la cifra por 1 mil 269 millones 32 mil pesos, que se concentra en el capítulo de los Servicios Personales, mismo que con esto presenta un avance del 67.54 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 879 millones 4 mil pesos, siguiendo a este gasto la cifra que también por 668 millones 522 mil pesos se ubica en el capítulo de Transferencias, siendo esto un avance del 82.33 por ciento, en la aplicación de su presupuesto anual de 811 millones 982 mil pesos.

Así, las erogaciones de estos dos capítulos conjuntan una cifra de 1 mil 937 millones 554 mil pesos, que restada de la cantidad por 2 mil 606 millones 239 mil pesos que se analiza como erogación a nivel de eje rector, da una diferencia de 668 millones 685 mil pesos, que se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Inversión Pública, siendo en los capítulos de Servicios Generales y de Materiales y Suministros, que se concentran los montos más relevantes:

Una cifra de 332 millones 388 mil pesos en Servicios Generales, para un avance del 105.42 por ciento respecto de su asignación de 315 millones 291 mil pesos y otra más, por 213 millones 920 mil pesos en Materiales y Suministros, para un avance del 67.64 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 316 millones 250 mil pesos.

84

Se asume por consiguiente, que después de estas erogaciones, de la diferencia por 668 millones 685 mil pesos, existe todavía un monto de 122 millones 377 mil pesos, que en su distribución considera al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles con una erogación de 103 millones 481 mil pesos, mientras que en el capítulo de Inversión Pública se ubica el monto final de 18 millones 896 mil pesos.

Entre los diversos capítulos de gasto donde impacta la distribución de los recursos por 2 mil 129 millones 609 mil pesos, erogados por el Eje Sonora Competitivo y Sustentable, destaca la cifra por 1 mil 432 millones 459 mil pesos que concentra en lo particular el capítulo de Inversión Pública, para significar el 67.26 por ciento del gasto a nivel de eje rector, así como un avance del 62.85 por ciento en la aplicación del presupuesto de 2 mil 279 millones 349 mil pesos en este capítulo de Gasto.

En otras erogaciones, el capítulo de Transferencias evoluciona al tercer trimestre con un gasto de 483 millones 326 mil pesos, esto para un avance del 64.52 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 749 millones 135 mil pesos, aunado a ello, el capitulo de los Servicios Personales se encuentra con erogaciones de 149 millones 692 mil pesos, que le permiten presentar un avance del 67.68 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 221 millones 175 mil pesos.

Siendo éstas las principales erogaciones de los capítulos de gasto en el eje Sonora Competitivo y Sustentable, en las de menor cuantía el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles eroga un monto de 27 millones 655 mil pesos, el de Servicios Generales una cifra de 31 millones 485 mil pesos, y el de Materiales y Suministros la cantidad de 4 millones 992 mil pesos.

Siendo el Eje Sonora Solidario el que se encuentra con erogaciones por 1 mil 483 millones 488 mil pesos, la distribución de las mismas según su objeto económico, manifiesta que una principal cantidad, de 863 millones 344 mil pesos, se concentra en el capítulo de Inversión Pública, significando el 58.2 por ciento del gasto efectuado a nivel de eje rector, así como también un avance del 67.62 por ciento en la asignación anual de 1 mil 276 millones 824 mil pesos correspondiente a este capítulo de gasto.

85

Se identifica asimismo una cifra de 494 millones 780 mil pesos en el capítulo de Transferencias, que de este modo evoluciona con un avance del 44.09 por ciento en la aplicación de su Presupuesto anual de 1 mil 122 millones 314 mil pesos; en el capítulo de los Servicios Personales se encuentra una cifra de 109 millones 775 mil pesos, que como erogación es un avance del 75.12 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 146 millones 125 mil pesos.

De este modo, con erogaciones menores de 13 millones 782 mil pesos, de 1 millón 735 mil pesos y de 70 mil pesos, respectivamente se encuentra los capítulos de Servicios Generales, de Materiales y Suministros y de Participaciones y Aportaciones.

Siendo estos los últimos aspectos a considerar sobre las erogaciones por capítulos de gasto en el ámbito de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación se presenta el desglose programático de sus respectivas erogaciones, aspecto que permitirá relacionar sus erogaciones más relevantes a este nivel de desagregación, con las dependencias que son partícipes de la ejecución de dichos programas, lo cual tendrá el orden de presentación correspondiente a los ejes rectores en el cuadro concentrador que antecede, por lo que a continuación se consideran los programas agrupados en el eje Sonora Solidario.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SOLIDARIO

TERCER TRIMESTRE 2013

(Miles de pesos)

No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er. Acumulado Avance Trimestre* Trimestre* Trimestre** %

25 Sonora Solidario 531,204 32,995 48,644 66,790 148,430 27.94

26 Desarrollo Integral de la Familia 3,246 0 560 783 1,342 41.35

28 Atención a Personas con Capacidades Diferentes 21,373 1,320 4,261 6,353 11,934 55.83

31 Equidad y Cultura de Género 28,550 3,278 6,405 5,525 15,208 53.27

32 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 50,525 8,409 12,541 8,410 29,360 58.11

33 Población y Atención al Migrante 13,040 2,119 2,043 2,373 6,534 50.11

54 Regulación del Transporte 88,403 36,662 21,106 32,099 89,866 101.66

57 Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses 1,845,207 395,648 290,944 494,221 1,180,813 63.99

Total 2,581,548 480,431 386,503 616,553 1,483,488 57.47

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

86

Como se aprecia en esta desagregación programática del gasto acumulado por el eje Sonora Solidario, si bien son un total de 8 los programas que contribuyen a este eje rector, en dos de ellos se tienen las erogaciones más relevantes, siendo esto a tal punto que del gasto realizado de 1 mil 483 millones 488 mil pesos, éstos dos programas concentran una cifra por 1 mil 329 millones 243 mil pesos, siendo el 89.6 por ciento del gasto total en el eje rector.

Estos programas son los concernientes a Agua y Saneamiento para todos los Sonorenses, así como Sonora Solidario, mismos que respectivamente presentan erogaciones de 1 mil 180 millones 813 mil pesos y de 148 millones 430 mil pesos.

En el programa de Agua y Saneamiento Para Todos los Sonorenses participan con sus recursos un grupo de tres dependencias ejecutoras: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sagarhpa y Desarrollo Municipal.

Sin embargo, el mayor gasto, con una cifra de 1 mil 160 millones 227 mil pesos lo eroga Sagarhpa, en tanto que con erogaciones menores, de 16 millones 839 mil pesos y de 3 millones 748 mil pesos, se encuentra respectivamente la dependencia Desarrollo Municipal y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Se considera una erogación también importante, la cifra por 89 millones 866 mil pesos erogada por el programa de Regulación del Transporte, y a cuya configuración concurren erogaciones de la Secretaría de Hacienda y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mismas que respectivamente presentan cifras de 69 millones 408 mil pesos y de 20 millones 459 mil pesos.

Entonces, después de las principales erogaciones de los tres programas considerados, en otro grupo de programas se distribuye una cifra complementaria de 64 millones 378 mil pesos. De tal modo que con esto se ha visto lo más relevante en cuanto a los programas del Eje Sonora Solidario y las dependencias que en ellos participan de ahí que a continuación se presenta la desagregación programática de los recursos erogados en el eje Sonora Saludable.

87

Al segundo trimestre del año los recursos por 7 mil 606 millones 613 mil pesos asignados a este eje rector, evolucionaban con un gasto acumulado de 3 mil 673 millones 217 mil pesos, siendo esto un avance del 48.28 por ciento, ello bajo la configuración programática que a continuación se presenta.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SALUDABLE

TERCER TRIMESTRE 2013

(Miles de pesos)

No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.

Acumulado Avance

Trimestre* Trimestre* Trimestre** %

29 Seguridad Social 3,909,914 726,142 980,966 867,475 2,574,583 65.85

30 Salud y Asistencia Social 3,696,699 853,630 1,112,480 989,834 2,955,943 79.96

Total 7,606,613 1,579,772 2,093,446 1,857,309 5,530,526 72.71

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

Las erogaciones de 1 mil 857 millones 309 mil pesos generadas durante el tercer trimestre, elevan el gasto a una cifra de 5 mil 530 millones 526 mil pesos, con lo cual el avance se sitúa con un 72.71 por ciento del presupuesto anual.

De este modo, al programa de Seguridad Social corresponden erogaciones acumuladas por un total de 2 mil 574 millones 583 mil pesos, con un avance del 65.85 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 909 millones 914 mil pesos, aspecto que se corresponde con la evolución de la captación de ingresos propios, que en Isssteson sustenta este programa del que es responsable dicho organismo.

Por su parte el programa de Salud y Asistencia Social, se encuentra al tercer trimestre con erogaciones de 2 mil 955 millones 943 mil pesos, para un avance del 79.96 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 696 millones 699 mil pesos, lo que se corresponde con la favorable evolución de las erogaciones alcanzada por la Secretaría de Salud Pública, como principal responsable de este programa.

88

Habiendo quedado descritos los programas y dependencias que participan de su financiamiento en este eje del Plan Estatal de Desarrollo, se presenta enseguida la estructura que despliegan los programas del eje Sonora Educado.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR

SONORA EDUCADO

TERCER TRIMESTRE 2013

(Miles de pesos)

No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.

Acumulado Avance

Trimestre* Trimestre* Trimestre** %

34 Oportunidades para los Jóvenes 27,911 2,908 4,553 4,284 11,745 42.08

35 Educación Integral para un Sonora Educado 15,281,653 3,606,734 4,545,673 3,228,181 11,380,588 74.47

36 Identidad y Valores Sonorenses 55,508 4,428 6,502 5,086 16,016 28.85

37 Cultura y Arte 155,804 36,830 45,178 34,395 116,402 74.71

38 Cultura Física y Deporte para la Salud 542,588 137,322 84,666 43,078 265,067 48.85

39 Investigación, Ciencia y Tecnología 84,331 8,707 17,050 16,715 42,472 50.36

Total 16,147,794 3,796,929 4,703,622 3,331,739 11,832,290 73.27

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

89

Los recursos que en una cifra de 11 mil 832 millones 290 mil pesos eroga el eje Sonora Educado, se encuentran distribuidos en el grupo de 6 programas relacionados en el cuadro de referencia, en cual destaca el Programa Educación Integral para un Sonora Educado, que concentra erogaciones por 11 mil 380 millones 588 mil pesos, lo cual es equivalente al 96.18 por ciento del gasto total a nivel de eje rector, en tanto que en términos de las dependencias que contribuyen a su financiamiento, los reportes de gasto muestran que además de las erogaciones por 11 mil 360 millones 636 mil pesos correspondientes a la Secretaría de Educación y Cultura, se encuentra incluidos también, recursos por 18 millones 902 mil pesos aportados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como una cifra de 1 millón 50 mil pesos de la dependencia Desarrollo Municipal.

En el Programa de Cultura Física y Deporte Para la Salud, se encuentra la segunda erogación en orden de importancia, alcanzando una cifra de 265 millones 67 mil pesos, ello con la participación, además de la Secretaría de Educación y Cultura, de instancias como la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la dependencia Desarrollo Municipal, de tal modo que en este gasto programático, a la secretaría directamente responsable de su ejecución, corresponden erogaciones de 194 millones 441 mil pesos, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano un monto de 35 millones 53 mil pesos, y en Desarrollo Municipal, también una cifra de 35 millones 572 mil pesos.

Asimismo, el gasto de 116 millones 402 mil pesos que presenta el Programa de Cultura y Arte, se integran con el cofinanciamiento de las Secretarías de Educación y Cultura y de Infraestructura y de Desarrollo Urbano, la primera con erogaciones de 114 millones 370 mil pesos, y la segunda con un gasto de 2 millones 32 mil pesos.

Por Consiguiente, luego de estos principales programas que en el eje rector Sonora Educado, explican recursos por 11 mil 762 millones 57 mil pesos, en su monto complementario de 70 millones 233 mil pesos, participan con erogaciones menores los programas de Oportunidades Para los Jóvenes, Identidad y Valores Sonorenses, así como Investigación, Ciencia y Tecnología.

90

Vistos estos aspectos programáticos de los recursos erogados en el eje Sonora Educado, a continuación se aborda lo conducente en cuanto al gasto por 2 mil 129 millones 609 mil pesos, que al tercer trimestre del año presenta el eje Sonora Competitivo y Sustentable.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

TERCER TRIMESTRE 2013

(Miles de pesos)

No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.

AcumuladoAvance

Trimestre* Trimestre* Trimestre** %

21 Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo 49,976 8,010 11,293 8,565 27,868 55.76

40 Más Empleos Para Los Sonorenses 25,295 2,305 4,524 2,712 9,540 37.72

41 Sonora Competitivo 64,590 8,624 9,674 11,138 29,435 45.57

42 Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero Y Acuícola 194,071 81,017 218,571 56,682 356,270 183.58

45 Infraestructura Hidroagrícola 242,518 14,749 14,836 195,353 224,938 92.75

47 Modernización Industrial 217,592 13,208 22,861 11,482 47,551 21.85

48 Fomento A La Minería 4,830 897 825 885 2,607 53.97

49 Promoción Internacional Y Comercio Exterior 105,787 20,120 39,063 11,163 70,346 66.50

50 Modernización Comercial 9,782 489 2,073 1,710 4,272 43.67

51 Innovación Y Desarrollo Tecnológico 51,516 687 1,000 899 2,586 5.02

52 Impulso Al Turismo Y Promoción Artesanal 304,772 10,013 59,480 54,649 124,143 40.73

53 Modernización De Las Comunicaciones 438,823 44,219 62,886 86,221 193,327 44.06

56 Desarrollo Urbano 1,479,067 33,529 384,636 532,247 950,412 64.26

59 Energía 37,220 684 2,443 36,232 39,360 105.75

60 Preservación Y Protección Al Medio Ambiente 67,506 12,891 22,117 11,946 46,954 69.55

Total 3,293,346 251,443 856,283 1,021,883 2,129,609 64.66

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

91

Al segundo trimestre del año los recursos por 3 mil 293 millones 346 mil pesos asignados a este eje rector, evolucionaban con erogaciones por 1 mil 107 millones 726 mil pesos, con un avance del 33.64 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, de ahí que con el gasto de 1 mil 21 millones 883 mil pesos que agrega en el transcurso del tercer trimestre, sus erogaciones ascienden a un total de 2 mil 129 millones 609 mil pesos, siendo esto un avance del 64.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

El programa más importante por el importe de recursos que maneja es el denominado Desarrollo Urbano, que al tercer trimestre eroga un total de 950 millones 412 mil pesos para presentar un avance del 64.26 por ciento sobre su presupuesto original de 1 mil 479 millones 67 mil pesos, con una participación muy importante de las dependencias Desarrollo Municipal y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano que respectivamente registran erogaciones por 666 millones 13 mil pesos y 252 millones 758 mil pesos.

El siguiente programa en orden de importancia por su ejercicio de recursos es el de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola que al cierre del trimestre presenta un gasto por 356 millones 270 mil pesos con un incremento respecto de su presupuesto original por 83.58 por ciento, el cual fue de 194 millones 71 mil pesos; en este programa de Sector Primario, la principal dependencia que interviene es la SAGARHPA con un importe de 355 millones 159 mil pesos, el 99.69 por ciento del total que registra el programa.

Infraestructura Hidroagrícola es el otro programa a cargo de la SAGARHPA que presenta un muy favorable avance al término del tercer trimestre, al registrar el 92.75 por ciento respecto de su presupuesto original por 242 millones 518 mil pesos, con un gasto por 224 millones 938 mil pesos.

Con un gasto por 193 millones 327 mil pesos el programa Modernización de las Comunicaciones avanza en su ejercicio 2013 al tercer trimestre el 44.06 por ciento respecto de su presupuesto original por 438 millones 823 mil pesos; las dependencias que participan en esta erogación son la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la SAGARHPA con importes respectivos por 170 millones 327 mil pesos y 23 millones de pesos.

92

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR

SONORA SEGURO TERCER TRIMESTRE 2013

(Miles de pesos)

No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.

Acumulado Avance

Trimestre* Trimestre* Trimestre** %

02 Judicial 613,483 148,724 138,005 150,176 436,905 71.22

03 Electoral 28,894 4,355 6,097 9,729 20,180 69.84

04 Readaptación Social 680,176 101,437 159,961 172,251 433,648 63.76

05 Procuración de Justicia 908,803 179,678 213,611 245,490 638,778 70.29

06 Derechos Humanos 35,005 6,794 7,662 7,301 21,757 62.15

07 Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral 128,092 21,370 26,008 26,841 74,219 57.94

08 Seguridad Pública 1,219,416 156,631 352,902 309,391 818,925 67.16

09 Protección Civil 42,653 6,228 6,302 8,332 20,861 48.91

13 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes 217,786 45,423 45,675 49,867 140,966 64.73

Total 3,874,307 670,640 956,221 979,378 2,606,239 67.27

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

Como parte del hecho de que a nivel de eje rector el gasto acumulado es un avance del 67.27 por ciento del presupuesto anual, ello se manifiesta en las erogaciones acumuladas por cada uno de sus programas, donde lo más que llegan a presentar como avance, es el 71.22 por ciento que presenta el programa Judicial, a cargo del Supremo Tribunal de Justicia, y que eroga recursos por 436 millones 905 mil pesos mientras que en el punto opuesto se encuentra el programa de Protección Civil, cuya erogación de 20 millones 861 mil pesos le permite un avance del 48.91 por ciento.

En este contexto, el programa de Seguridad Pública que es el más importante por su asignación presupuestal de 1 mil 219 millones 416 mil pesos, se encuentra con erogaciones de 818 millones 925 mil pesos, con lo que presenta un avance del 67.16 por ciento.

Está asimismo el programa de Procuración de Justicia, que en concordancia con los recursos presupuestados y ejercido por la Procuraduría General de Justicia, al tercer trimestre evoluciona con erogaciones de 638 millones 778 mil pesos, siendo esto un avance del 70.29 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 908 millones 803 mil pesos.

93

La Secretaría de Seguridad Pública, además de ser la principal responsable del programa de Seguridad Pública, también es única responsable del programa de Readaptación Social, mismo que con erogaciones de 433 millones 648 mil pesos, al tercer trimestre del año evoluciona con un avance del 63.76 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 680 millones 176 mil pesos.

Esta es por consiguiente la situación que esencialmente describe la evolución programática de los recursos asignados al eje rector, Sonora Seguro, de ahí que a continuación se presenta lo concerniente al eje

Sonora Ciudadano y Municipalista.

Al segundo trimestre del año, los recursos por 9 mil 88 millones 272 mil pesos asignados a este eje rector, se encontraban con erogaciones de 6 mil 512 millones 538 mil pesos, de ahí que con las erogaciones de 2 mil 984 millones 934 mil pesos del tercer trimestre, su gasto asciende a un total de 9 mil 497 millones 471 mil pesos, siendo esto un avance del 104.5 por ciento respecto del monto de su presupuesto anual, de ahí que su estructura programática describa la siguiente situación.

94

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

TERCER TRIMESTRE 2013

(Miles de pesos)

No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.

Acumulado Avance

Trimestre* Trimestre* Trimestre** %

01 Legislativo 467,968 90,591 134,655 179,594 404,840 86.51

10 Consolidación de la Gestión Pública para Resultados

231,420 38,587 63,404 60,308 162,298 70.13

11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio

112,627 20,236 32,372 29,770 82,378 73.14

12 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno

247,511 67,924 70,456 84,527 222,906 90.06

14 Fortalecimiento del Sistema Integral de la Planeación del Estado

360,833 42,934 63,868 63,293 170,095 47.14

15 Democracia y Participación Ciudadana 195,564 45,647 52,228 31,750 129,625 66.28

16 Comunicación Social e Información a los Sonorenses

79,723 13,302 16,574 19,055 48,931 61.38

17 Coordinación Internacional Sonora-Arizona-Nuevo México

4,671 574 967 1,059 2,599 55.65

18 Impulso al Federalismo y al Desarrollo Municipal 45,746 16,794 19,697 22,391 58,882 128.71

19 Fortalecimiento de los Ingresos 693,754 156,215 158,400 182,034 496,648 71.59

22 Disminución de la Deuda Pública 987,764 635,436 953,557 1,001,574 2,590,566 262.27

23 Transferencias Intergubernamentales 4,944,770 1,316,213 1,281,314 1,264,700 3,862,227 78.11

24 Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

700,000 788,395 426,257 41,656 1,256,308 179.47

58 Regulación del Suelo y Fomento a la Vivienda 15,920 3,019 2,923 3,225 9,167 57.58

Total 9,088,272 3,235,866 3,276,672 2,984,934 9,497,471 104.50

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

En esta estructura en la que ya las erogaciones del programa de Disminución de la Deuda Pública, venía registrando erogaciones crecientes, con la cifra de 1 mil 1 millones 574 mil pesos del tercer trimestre, ubica su gasto en un total de 2 mil 590 millones 566 mil pesos, para un avance del 262.27 por ciento, respecto de su asignación inicial de 987 millones 764 mil pesos.

95

De igual modo, el programa de Previsiones para el Pago de ADEFAS, al que se asignaron recursos por 700 millones de pesos, durante el tercer trimestre aplica una cifra de 41 millones 656 mil pesos, con la que ubica su gasto en una cifra de 1 mil 256 millones 308 mil pesos, para un avance del 179.47 por ciento.

El programa de Transferencias Intergubernamentales, en este trimestre eroga un monto de 1 mil 264 millones 670 mil pesos, con lo que sus erogaciones acumuladas alcanzan un monto de 3 mil 862 millones 227 miil pesos, con un avance del 78.11 por ciento en relación a su presupuesto anual de 4 mil 944 millones 770 mil pesos.

A cargo de la Secretaría de Hacienda, el programa de Fortalecimiento de los Ingresos eroga en esta ocasión una cifra de 182 millones 34 mil pesos, elevando su gasto a un total de 496 millones 648 mil pesos, para un avance del 71.59 por ciento respecto de su presupuesto anual de 693 millones 754 mil pesos.

Otro programa cuantitativamente importante, es el correspondiente a Consolidación de la Gestión Pública para Resultados, al que se le asignan recursos por 231 millones 420 mil pesos, y que erogando recursos por 60 millones 308 mil pesos en el tercer trimestre, con ello alcanza un acumulado de 162 millones 298 mil pesos, para un avance del 70.13 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

También a cargo del H. Congreso del Estado, se encuentra el programa Legislativo, que erogando recursos por 179 millones 594 mil pesos durante el tercer trimestre, así acumula un total de 404 millones 840 mil pesos, para un avance del 86.51 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 467 millones 968 mil pesos.

Estos son por consiguiente los aspectos más sobresalientes en cuanto a la evolución programática de los recursos erogados al tercer trimestre por el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, de tal modo que vistos estos aspecto, con ello se da por concluida la sección concerniente a los eje y programas del Plan Estatal de Desarrollo, iniciando a continuación la sección relativa al gasto por su objeto económico.

96

E).- OBJETO ECONÓMICO DEL GASTO

Con la finalidad de seguir la evolución del gasto por su objeto económico acumulado al segundo trimestre del año 2013, a continuación se presenta el cuadro de referencia al que en esta ocasión se agrega el monto de las erogaciones del tercer trimestre del año.

De tal modo que con ello es posible visualizar una tendencia más definida, toda vez que han transcurrido nueve meses del ejercicio fiscal, y como parte de ello sería de considerarse que se han consumado la mayoría de los cambios que afectan la planeación operativa de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Recursos Devengados por Objeto Económico del Gasto a Nivel Gobierno

Trimestre Julio-Septiembre del 2013 (Miles de pesos)

Capítulo  Descripción  Aprobado Devengado  Devengado  Devengado 

Acumulado Avance 

% 1er. Trimestre* 

2do. Trimestre* 

3er. Trimestre** 

1000  Servicios Personales  7,710,749 1,768,046 1,714,581 1,756,762  5,239,389 67.95 

   Subtotal  7,710,749 1,768,046 1,714,581 1,756,762  5,239,389 67.95 

2000 Materiales  y Suministros  521,967 36,093 116,644 234,981  387,717 74.28 

3000  Servicios Generales  827,746 120,856 283,193 309,846  713,895 86.25 

   Subtotal  1,349,713 156,949 399,837 544,827  1,101,613 81.62 

4000 

Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y Otras Ayudas  21,172,876 4,866,510 6,309,038 4,413,187  15,588,735 73.63 

   Subtotal  21,172,876 4,866,510 6,309,038 4,413,187  15,588,735 73.63 

5000 Bienes  Muebles, Inmuebles e Intangibles  17,601 18,258 59,048 61,467  138,773 788.44 

6000  Inversiones Pública  5,072,688 467,922 1,131,402 1,708,624  3,307,949 65.21 

7000 Inversiones  Financieras y Otras Provisiones  639,725 0 0 0  0 0.00 

   Subtotal  5,730,014 486,180 1,190,450 1,770,091  3,446,721 60.15 

8000 Participaciones  y Aportaciones  4,944,770 1,316,213 1,281,314 1,264,770  3,862,297 78.11 

   Subtotal  4,944,770 1,316,213 1,281,314 1,264,770  3,862,297 78.11 

9000  Deuda Pública  1,683,758 1,421,183 1,377,526 1,042,160  3,840,870 228.11 

   Subtotal  1,683,758 1,421,183 1,377,526 1,042,160  3,840,869 228.11 

Total  42,591,880 10,015,081 12,272,746 10,791,797  33,079,624 77.67 

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

97

Al segundo trimestre del año el presupuesto evolucionaba con erogaciones de 22 mil 287 millones 827 mil pesos, alcanzando un avance del 52.33 por ciento en la aplicación del presupuesto anual de 42 mil 591 millones 880 mil pesos.

De ahí que agregando a su evolución la cifra de 10 mil 791 millones 797 mil pesos erogada en el transcurso del tercer trimestre, el monto de gasto acumulado asciende a 33 mil 79 millones 624 mil pesos, para un avance del 77.67 por ciento en la aplicación del presupuesto anual, particularmente impulsado por las erogaciones que han venido acumulando sobre todo en el capítulo de Deuda Pública, aspecto ponderable teniendo en consideración que cada punto porcentual del presupuesto aprobado, en cifras cerradas es igual un monto de 426 millones de pesos.

De esta forma apreciando que las erogaciones en el capítulo de la Deuda Pública, se encuentran con un monto acumulado de 3 mil 840 millones 869 mil pesos, superando así con una cifra de 2 mil 157 millones 112 mil pesos el monto de 1 mil 683 millones 758 mil pesos con el que inició el ejercicio, su mayor gasto le confiere un impulso por más de cinco puntos porcentuales, al presupuesto por 42 mil 591 millones 880 mil pesos con el que iniciara el ejercicio.

A diferencia de ello, la evolución de las erogaciones en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, si bien muestra que sus erogaciones de 138 millones 773 mil pesos al tercer trimestre del año, comportan un aumento de 121 millones 172 mil pesos, dicha cantidad sólo equivale a un impulso presupuestal del 0.3, siguiendo la referencia indicada de que una cifra de 426 millones de pesos, es igual a un punto porcentual del presupuesto aprobado.

De tal modo que bajo este procedimiento, son evaluables tanto los mayores como los menores ritmos en sus erogaciones, que al tercer trimestre presentan los capítulos de gasto a nivel gobierno, lo que incluso puede establecerse con mayor precisión, si tanto en uno como en otro sentido de las mismas, Se parte del avance del 75 por ciento que de manera uniforme debiera presentar cada capítulo de gasto.

98

Dejando entonces de lado esta consideración valorativa sobre las asimetrías que describen las erogaciones en los capítulos de gasto, habiendo concluido el tercer trimestre del año, ha de considerarse que entre los capítulos que mejor evolucionan en la aplicación de los recursos asignados, además de los capítulos de Deuda Pública y de Bienes Muebles que los encabezan en términos de avances porcentuales, también se encuentran incluidos en este criterio, los capítulos de Participaciones y Aportaciones, Transferencias y Servicios Generales.

Mientras que el capítulo de Materiales y Suministros, con su avance del 74.28 por ciento es el que se encuentra más próximo a la referencia del 75 por ciento como avance presupuestal uniforme, los capítulos de Servicios Personales y de Inversión Pública, con sus respectivos avances de 67.95 por ciento y de 65.21 por ciento, son los que se encuentra más alejados de ella.

Así que más allá de las cifras absolutas de gasto que cada uno de estos capítulos de gasto acumula al término del tercer trimestre del año, en general esta es la ponderación que someramente se presenta, como base para iniciar con la descripción de las erogaciones por cada capítulo de gasto, de conformidad con el cuadro que se tiene como referencia para su seguimiento.

Servicios Personales

Al segundo trimestre del año se apreciaba que el gasto por 3 mil 482 millones 627 mil pesos acumulado por este capítulo, significaba un avance del 45.17 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 7 mil 710 millones 749 mil pesos, ello bajo una situación donde las erogaciones del segundo trimestre del año registraban una disminución, respecto de las realizadas en el primer trimestre.

99

Durante el tercer trimestre, el gasto en este capítulo es una cifra de 1 mil 756 millones 762 mil pesos, que si bien es mayor a la del segundo trimestre, no se equipara con el monto de 1 mil 768 millones 46 mil pesos, de ahí que con ello el gasto acumulado en el capítulo asciende a una cifra de 5 mil 239 millones 389 mil pesos, para un avance del 67.95 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, y que denota que ninguna de las erogaciones trimestrales ha podido alcanzar la media trimestral del 25 por ciento, ello con su consecuente evolución al nivel de las dependencias ejecutoras de los recursos públicos.

Así entonces, a continuación se presenta el esquema de seguimiento para las Nómina Burocrática y Magisterial, que se pagan con cargo a los recursos presupuestados en el capítulo de los Servicios Personales.

Gasto Devengado por las Nóminas Cubiertas

con Cargo al Capítulo Servicios de Personales

Julio - Septiembre del 2013

(Miles de pesos)

Nómina  Aprobado Devengado  Devengado  Devengado 

Acumulado  Avance % 1er. Trimestre* 2do. Trimestre* 

3er. Trimestre** 

BUROCRÁTICA  3,985,259  919,855 882,948 913,638 2,716,441  68.16 

MAGISTERIAL  3,725,490  848,191 831,633 843,124 2,522,948  67.72 

Total  7,710,749  1,768,046 1,714,581 1,756,762 5,239,389  67.95 

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

Materiales y Suministros

El presupuesto por 521 millones 967 mil pesos asignado a este capítulo evolucionaba al segundo trimestre con erogaciones de 152 millones 737 mil pesos, para un avance del 29.27 por ciento en su aplicación, habida cuenta que las erogaciones por 36 millones 93 mil pesos durante el primer trimestre, sólo implicaron un avance del 6.92 por ciento.

100

Durante el tercer trimestre, las erogaciones alcanzan una cifra de 234 millones 981 mil pesos, lo que a diferencia del primer trimestre, constituyen un avance del 45.02 por ciento, donde se hace notar un aumento de 118 millones 337 mil pesos, sobre la cifra de 116 millones 644 mil pesos erogada durante el segundo trimestre, respecto de lo cual, a continuación se presenta el grupo de dependencias que con sus erogaciones del tercer trimestre, más contribuyeron a la configuración del mayor gasto registrado por este capítulo durante el tercer trimestre del año.

Dependencias que Explican el Mayor Gasto Realizado en Materiales y Suministros 3er. Trimestre-2do. Trimestre

(Miles de Pesos)

Dependencia Segundo Trimestre

Tercer Trimestre Aumento

Secretaría de Hacienda 23,294 55,915 32,621

Secretaría de Educación y Cultura 0 70,015 70,015

Procuraduría General de Justicia 16,055 21,147 5,092

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 68,387 76,881 8,494

SUMAN LAS EROGACIONES 107,736 223,958 116,222

Como puede observarse, el mayor gasto conjunto de este particular grupo de dependencias, explica el 98.22 por ciento del aumento total por 118 millones 337 mil pesos registrado por las erogaciones del tercer trimestre a nivel gobierno, y de lo cual se aborda lo conducente en la sección del gasto por dependencias, donde se considera el objeto económico del gasto efectuado por este grupo de dependencias.

De tal modo que bajo estas circunstancias, el gasto acumulado en el capítulo de los Materiales y Suministros se ubica con una cifra acumulada de de 387 millones 717 mil pesos, para un avance del 74.28 por ciento respecto de su asignación anual de 521 millones 967 mil pesos.

101

Servicios Generales

Al segundo trimestre del año este capítulo de gasto evolucionaba con erogaciones acumuladas por 404 millones 49 mil pesos, aspecto que así representaba un avance del 48.81 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 827 millones 746 mil pesos, a cargo del cual, ahora se cubren erogaciones de 309 millones 846 mil pesos.

Esto describe un gasto creciente que inicia con el monto de 120 millones 856 mil pesos, para llegar a esta cantidad que constituye un aumento de 162 millones 337 mil pesos respecto de lo erogado en el segundo trimestre, y de 283 millones 193 mil pesos con referencia al gasto del primero.

Siendo así que de acuerdo con esta trayectoria de gasto, al tercer trimestre se acumulan erogaciones de 713 millones 895 mil pesos, con las cuales el ejercicio muestra un avance del 86.25 por ciento, de tal modo que en atención a la misma, ha de tenerse en consideración que el gran salto en el gasto se da con las erogaciones del segundo trimestre, cuando su monto de 283 millones 193 mil pesos, llegó a constituir un aumento de 162 millones 337 mil pesos, explicado en el Informe previo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al segundo trimestre del año este capítulo ya evolucionaba con erogaciones acumuladas de 77 millones 306 mil pesos, siendo esto un avance del 439.21 por ciento sobre su simbólica asignación de 17 millones 601 mil pesos, indicativa de la austeridad a la que obliga lo limitado de los ingresos fiscales.

Durante el tercer trimestre, el gasto de este capítulo alcanza una cifra de 61 millones 467 mil pesos, siendo un aumento por 2 millones 419 mil pesos, explicable el mismo por cualquier erogación que se elija entre las erogaciones particulares de dependencias como Secretaría de Hacienda, Procuraduría General de Justicia, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública; todas ellas con erogaciones por Bienes Muebles e Inmuebles, que en el tercer trimestre, resultan ser mayores a las registradas durante el segundo trimestre, y que se explican en la sección del gasto por dependencias.

102

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

A cargo de un presupuesto por 21 mil 172 millones 876 mil pesos, este capítulo erogaba al segundo trimestre del año recursos acumulados por 11 mil 175 millones 548 mil pesos, para un avance del 52.78 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto.

De ahí que con la cifra de 4 mil 413 millones 187 mil pesos erogada en el transcurso del tercer trimestre, y que comporta una disminución por 1 mil 895 millones 851 mil pesos, respecto de las erogaciones de 6 mil 309 millones 38 mil pesos en el segundo trimestre, su gasto acumulado asciende a un total de 15 mil 588 millones 734 mil pesos, para un avance del 73.63 por ciento, no obstante la disminución tan importante registrada por las erogaciones del tercer trimestre del año.

Aspecto que se comprende, principalmente en función de lo que se explica en torno al comportamiento de ascenso y descenso, que en un momento dado tienen las erogaciones de este capítulo en la estructura de gasto de la Secretaría de Educación y Cultura. Así que éste y otros aspectos de la trayectoria de las erogaciones en este capítulo de gasto a nivel dependencias, quedan de manifiesto en la desagregación que del mismo se presenta a continuación.

103

Transferencias Devengadas por Poderes y Organismos Autónomos,

y por Organismos Descentralizados de las Dependencias del Poder Ejecutivo

Tercer Trimestre de 2013

(Miles de pesos)

Concepto  Aprobado Devengado  Devengado  Devengado 

Acumulado Avance 

% 1er. Trimestre* 

2do. Trimestre* 

3er. Trimestre**

Poderes  y  Organismos Autónomos  y  Desarrollo Municipal 

1,329,015 296,088 412,204 392,900 1,101,192  82.86 

Organismos  del  Poder Ejecutivo 

19,843,861 4,570,422 5,896,834 4,020,287 14,487,543  73.01 

• Educativas 10,937,794 2,768,674 3,529,056 2,010,162 8,307,892  75.96 

• De Salud 2,924,265 704,322 931,699 786,648 2,422,669  82.85 

• De Seguridad Social 3,909,914 726,142 980,966 867,475 2,574,583  65.85 

• De Apoyo a los Sectores Económicos

1,464,197 254,235 258,729 187,628 700,592  47.85 

• Otras 607,691 117,049 196,384 168,374 481,807  79.28 

Total  21,172,876 4,866,510 6,309,038 4,413,187 15,588,735  73.63 

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

De acuerdo con esta distribución de erogaciones en el capítulo de Transferencias, sobre el particular punto de las correspondientes a la Secretaría de Educación y Cultura, se aprecia que luego de un gasto por 3 mil 529 millones 56 mil pesos durante el segundo trimestre del año, para el tercero, el monto de lo erogado se sitúa con un monto de 2 mil 10 millones 162 mil pesos.

Esto denota una disminución de 1 mil 518 millones 894 mil pesos, que explica el 80.12 por ciento de la cifra por 1 mil 895 millones 851 mil pesos que disminuyen las erogaciones en este capítulo durante el tercer trimestre, debido a que, como característica particular de este período del ejercicio, en algunos de sus rubros, el gasto del tercer trimestre es menor que el del segundo trimestre.

104

Denotando asimismo, en sus respectivos avances con el gasto acumulado al tercer trimestre, que dejando de lado el menor avance en las Transferencias de Apoyo a los Sectores Económicos y de Seguridad Social; en todos los demás, no obstante este menor gasto del tercer trimestre, sus respectivos avances se encuentran cerca o por arriba del 75 por ciento, ocasionado este comportamiento, por la mayor cuantía de las erogaciones previamente realizadas.

Retomando entonces, la evolución que por su parte presentan las Transferencias de Apoyo a los Sectores Económicos, con relación a ello conviene recordar que al considerar las erogaciones de la Secretaría de Economía y Sagarhpa, en la sección del gasto por dependencia, fue valorada esta situación que es común a ambas dependencias, quedando establecido que debido a esta evolución de sus erogaciones, se había optado por reasignar parte de dichos recursos a otras prioridades programáticas, de ahí que en estas dependencias el capítulo de Transferencias se encuentre con un presupuesto modificado a la baja.

Por la importancia cuantitativa de las Transferencias Educativas, a continuación se presenta en calidad de complemento que ilustrativo de su importancia para los diversos niveles del Sistema, su distribución conforme a los rubros más representativos.

105

Organismos de Mayor Representatividad

en la Distribución de Transferencias Educativas

Organismos Aprobado  Devengado  Devengado  Devengado 

Acumulado Avance 

2013  1er. Trimestre* 

2do. Trimestre* 

3er. Trimestre** 

% 

Servicios Educativos (SEES)  6,751,777 2,021,224 2,384,878 1,156,433  5,562,535 82.39 

Colegio de Bachilleres (COBACH)  439,478 61,284 106,351 65,950  233,585 53.15 

Colegio  de  Estudios  Científicos  y Tecnológicos (CECYTES) 

321,679 38,273 117,829 0  156,102 48.53 

Colegio  de  Educación  Profesional  y Técnica (CONALEP) 

307,035 75,009 60,447 81,917  217,373 70.80 

Instituto de Crédito Educativo  320,901 86,411 62,270 113,266  261,947 81.63 

Universidad Estatal de Sonora (UES)  272,149 68,754 51,111 80,576  200,441 73.65 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)  441,150 38,162 54,413 134,250  226,825 51.42 

Universidad de Sonora (UNISON)  759,999 161,747 258,516 116,781  537,044 70.66 

Suma Parcial  9,614,168 2,550,864 3,095,815 1,749,173  7,395,852 76.93 

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

Hasta aquí, y salvo por las erogaciones reseñadas en torno al gasto realizado en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, que en realidad corresponde al agregado del gasto de capital, básicamente se ha dado cuenta de la evolución del Gasto Programable del Estado por erogaciones de Gasto Corriente, que han abarcado los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias. De ahí entonces que en lo correspondiente a los recursos del agregado del Gasto Programable del Estado, sólo reste por informar la evolución del componente relacionado con los capítulos de Inversión Pública e Inversiones Financieras, los cuales se abordan a continuación, para después de ello, retornar en el análisis, con la parte relativa al agregado del Gasto No Programable del Estado, configurada por las erogaciones en los capítulos de Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública.

106

Inversión Pública e Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Con el objeto de una mejor apreciación respecto a los montos específicos que se han señalado para éstos dos capítulos del gasto, se hará una revisión integrando ambos conceptos para poder explicar en su conjunto el tema del gasto de inversión.

Iniciamos mencionando que para el análisis de este Tercer Informe, se consideraron las cifras aprobadas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y en ese contexto, se informa que de una asignación prevista para inversión pública e inversiones financieras y otras provisiones por 5,712.4 millones de pesos, se devengaron recursos durante el Tercer Trimestre por 1,708.6 millones de pesos para un acumulado en el año de 3,307.9 millones de pesos, monto que representa el 57.9 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto aprobado anual.

Por otro lado, es importante destacar que al Tercer Trimestre, el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras y, por reducciones por motivo de reprogramación de recursos entre capítulos del gasto, en este caso, por efecto de la operación del Convenio de Coordinación de Seguridad Pública y del programa de Atención a la Gestión Legislativa, que por la naturaleza del gasto de dichos programas, una buena parte de la programación de sus recursos se da la necesidad de operarse a través de otros capítulos del gasto.

Entre los Convenios federales que originaron ampliaciones presupuestales, destacan los siguientes:

Diversos Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en las modalidades de Programas Regionales, Proyectos de Desarrollo Regional y Fondo de Pavimentaciones, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDEP), Pavimentaciones para las Entidades Federativas 2013 y, Adquisiciones de Equipo Médico para las Entidades Federativas 2013. La

107

suscripción de estos Convenios, a la vez, permitieron programar la ejecución, principalmente de las siguientes obras y acciones:

En la modalidad de Programas Regionales, los recursos se están destinando en el Programa de Pavimentación de varias calles y avenidas en los municipios de Agua Prieta, Álamos, Arizpe, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco, San Ignacio Rio Muerto, Ures y San Luis Rio Colorado, Benito Juárez, Guaymas, Navojoa, Nogales y General Plutarco Elías Calles.

En la modalidad del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios (FOPEDEP), los recursos se están destinando en las acciones que el mismo fondo describe en beneficio de los municipios de Baviacora, Caborca, Cajeme, Carbo, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Nogales, Onavas, Pitiquito, San Luis Rio Colorado, Tepache y Ures.

En la modalidad de Proyectos de Desarrollo Regional, los recursos se están destinando principalmente para las obras y acciones siguientes: la Construcción del Ramal de distribución norte en Hermosillo; la Construcción de la planta potabilizadora norte en Hermosillo; la Rehabilitación del Boulevard Beltrones en San Carlos, Guaymas; la Construcción de un aerogenerador de energía eólica en Puerto Peñasco; la Rehabilitación del Hospital General de Moctezuma y, la Construcción de infraestructura educativa del nivel básico y media superior en varios municipios del Estado.

En la modalidad de Pavimentaciones para las Entidades Federativas 2013, los recursos se están destinando en beneficio de los municipios de Huatabampo, Naco, Rayón, Bacerac, Nacori Chico, Aconchi, Hermosillo, Pitiquito, Yecora, Sahuaripa, Santa Ana, Trincheras, Altar, San Luis Rio Colorado, Bacanora, Empalme, Arizpe, Cananea, Caborca, Tubutama, Fronteras, Atil, Banamichi, Magdalena y Etchojoa.

En la modalidad de Adquisición de Equipo Médico para las Entidades Federativas 2013, los recursos se están destinando en beneficio de los Hospitales Generales de Cananea, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Magdalena y Caborca.

Asimismo y a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos suscritos entre la SCT y el Gobierno del Estado,

para ConseConstrecurcarretconst9+00Villa SantareconCalle en lMocteprimeprinci

Por odestinBicen

En cusiguietrime

(Mill

ones

de

Pes

os)

la moderervación trucción drsos, princtera Agiatrucción de00; la consGuadalupea Cruz ennstrucción

4 Sur; Ha Carreteezuma-Tepera etapa ipalmente.

otro lado y nando recntenario los

uanto a loente se pestre:

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

AsigOrig

571

24

rnización y Recons

de un Puecipalmentebampo-Sae la carretstrucción de-Puerto Pn el tramode los cam

Hermosillo-era Pesqupache; Ariz

del Puer.

a través dcursos pars Pilares e

os recursosuede obse

nadoginal

PrimTrim

5,71

2.4

467

9

8.

de Carretstrucción erto de Or para las

anta Barbatera Rosarde la carre

Peñasco y,o del Km minos Esta-El Novillo;ueira E.Czpe-Cananrto de Or

del Convenra la contn Álamos.

s devengaervar la e

mer mestre

SegTrim

467.

9

113

14

.2%

19.8

teras, Camde Carre

rigen o Hoobras sig

ara en erio-Quiriegoetera Cost la constr31+000

ación Lench; Magdale. Federal

nea; Saric-rigen “Ho

nio de la COinuación d

dos del gaevolución d

undo mestre

TeTrim

1,13

1.4

8 % 29

minos y Veteras y ome Port, guientes: el tramo o en el tratera de Soucción de al 34+64ho-Torim; ena-Cucurp 15; Sa

-Sasabe y,me Port”

ONAGUA yde la cons

asto de indel avance

ercermestre

1,70

8.6

.9 %

Vialidades Caminos se están

la construlas Bocasamo del Konora en la carrete

40; la conEstación O

pe-Sinoquiahuaripa-Sa la Constren Puert

y SEMARNAstrucción

nversión, ee de los

1

y, para y para

destinanducción de s-Tohaui; Km 7+000 el tramo d

era Nogalenservación Oroz-Potampe; Taludan Nicolaucción de to Peñasc

AT, se estáde la Pre

en la gráficmismos p

08

la la

do la la al

de es-

y m; es

as; la

co,

án sa

ca por

109

Avance en el Ejercicio de los Recursos

En el Tercer Trimestre se devengaron recursos por 1,708.6 millones de pesos que representan el 29.9 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado para este año, destacando por el importe devengado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura con 593.3 millones de pesos, el Rubro de Desarrollo Municipal con 396.6 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 351.8 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 235.6 millones de pesos, la Secretaria de Salud Pública con 55.4 millones de pesos, la Secretaria de Economía con 34.4 millones de pesos y, la Secretaría de Desarrollo Social con 27.0 millones de pesos, principalmente.

Por Eje Rector, destaca por su importe devengado el Eje Rector 4-Sonora Competitivo y Sustentable con 829.0 millones de pesos, seguidos por los Ejes Rectores 1-Sonora Solidario con 418.9 millones de pesos, 3-Sonora Educado con 390.9 millones de pesos, 2-Sonora Saludable con 56.4 millones de pesos y, el Eje Rector 5-Sonora Seguro con 10.7 millones de pesos.

Por Capítulo del Gasto, se informa que el total de los recursos devengados en el Tercer Trimestre por 1,708.6 millones de pesos, fueron con cargo al Capítulo 6000.

110

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA

INVERSION DEVENGADA

EN EL TRIMESTRE ACUMULADO

TOTAL 6000 7000 TOTAL 6000 7000

H. CONGRESO DEL ESTADO

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

SECRETARIA DE GOBIERNO 2,683.1 2,683.1 2,683.1 2,683.1

SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 26,951.2 26,951.2 53,783.9 53,783.9

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 351,831.3 351,831.3 796,221.6 796,221.6

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 55,371.5 55,371.5 100,734.3 100,734.3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 235,613.3 235,613.3 360,087.5 360,087.5

SECRETARIA DE ECONOMIA 34,436.7 34,436.7 62,854.9 62,854.9

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

593,325.7 593,325.7 1,165,338.5 1,165,338.5

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 1,886.1 1,886.1 2,234.1 2,234.1

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 9,950.0 9,950.0 18,151.0 18,151.0

SECRETARIA DEL TRABAJO

DESARROLLO MUNICIPAL 396,575.1 396,575.1 745,859.8 745,859.8

T O T A L 1,708,624.0 1,708,624.0 0.0 3,307,948.7 3,307,948.7 0.0

111

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA DEL GASTO DE INVERSION

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

INVERSION DEVENGADA % DE

AVANCE FIN.ANCIERO EN EL

TRIMESTRE ACUMULADO

H. CONGRESO DEL ESTADO 132,000.0

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 15,250.0 7,150.0

SECRETARIA DE GOBIERNO 14,173.8 2,683.1 2,683.1 2,683.1 18.9

SECRETARIA DE HACIENDA 27,000.0 28,955.7

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 336,146.2 284,902.3 26,951.2 53,783.9 16.0

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 1,283,080.9 1,395,562.6 351,831.3 796,221.6 62.1

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 123,181.2 148,758.3 55,371.5 100,734.3 81.8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

1,812,732.8 2,104,214.9 235,613.3 360,087.5 19.9

SECRETARIA DE ECONOMIA 318,692.4 384,708.3 34,436.7 62,854.9 19.7

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

1,123,586.8 1,779,707.3 593,325.7 1,165,338.5 103.7

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 17,664.9 7,244.6 1,886.1 2,234.1 12.6

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 505,498.9 41,463.2 9,950.0 18,151.0 3.6

SECRETARIA DEL TRABAJO 3,405.0 3,405.0

DESARROLLO MUNICIPAL 1,175,480.8 396,575.1 745,859.8 100.0

T O T A L 5,712,412.9 7,364,236.1 1,708,624.0 3,307,948.7 57.9

112

Entre las principales obras y acciones donde se han ejercido los recursos en el Tercer Trimestre, destacan las siguientes:

En la Secretaría de Gobierno, se devengaron recursos en el Tercer Trimestre por 2.7 millones de pesos, destinados para la conclusión de la obra de construcción y equipamiento contra incendios del Edificio del Boletín Oficial y Archivo del Estado en Hermosillo.

En la Secretaría de Desarrollo Social, se devengaron recursos en el Tercer Trimestre por 27.0 millones de pesos, destinados principalmente en los programas, obras y acciones siguientes: la continuación del Programa Hábitat, tendientes a la terminación de las obras de pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica en varias calles y avenidas de las colonias Beltrones y Russo Voguel en Cd. Obregón; en el Contexto del Programa de Infraestructura Básica y Equipamiento Social, se están ejecutando 5 obras para el mejoramiento de 172 viviendas en las localidades de la región de San Bernardo en Álamos; en el Programa de Ahorrando para una Vivienda Digna, se está trabajando con las actividades previas de colaboración de los beneficiarios del programa; en el Programa de 3 x 1 para Migrantes, se están realizando las obras de construcción de la pavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Altar, la continuación de la construcción del Albergue CRIT – SONORA primera etapa en Hermosillo y, la construcción e Instalación y Operación de la Unidad de Terapia Hiperbárica en Hermosillo.

A través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se están aplicando recursos en el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA”, en la modalidad “PIE DE CASA” en el contexto del Convenio con FONHAPO. Asimismo y a través del Programa de Mejoramiento de Vivienda, se están aplicando recursos para la continuación de la construcción de 473 viviendas en los Municipios de Álamos, Arivechi, Bacoachi, Baviacora, Cajeme y Cumpas; en el Programa de Subsidios para la adquisición de vivienda económica “ESTA ES TU CASA” a través de CONAVI, se estan aplicandio recursos para 1,826 viviendas en los Municipios de Agua prieta, Caborca, Céjeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Nogales.

113

La Secretaría de Educación y Cultura, devengo recursos en el trimestre por 351.8 millones de pesos, principalmente en los siguientes programas, obras y acciones:

En educación básica, destaca en este nivel educativo en forma extraordinaria, el programa de Transformación Educativa en sus Etapas I y II, en donde se aplicaron recursos en más de 420 planteles, mejorando sus instalaciones principalmente en conceptos de rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias, cercos perimetrales y accesos, pintura en general, techos, reparaciones eléctricas, fachadas, impermeabilizaciones y reparaciones de canchas en planteles de educación especial, preescolar, primarias, secundarias y telesecundarias en varios municipios del estado, así como el apoyo para la supervisión interna y externa de dicho programa.

Asimismo y a través de otros programas en este nivel educativo, se están aplicando recursos en las obras siguientes:

La rehabilitación de techos en la E.P. María de la Luz Márquez en Pueblo Yaqui, Cajeme; la demolición y rehabilitación del sistema eléctrico y techumbre de aulas de la E.P. Basilio Badillo en Júpare, Huatabampo; la rehabilitación del sistema eléctrico Secundaria Técnica No. 16 Antonio Villareal Cebreros en Cócorit, Cajeme; la construcción de alimentador eléctrico y subestación en Secundaria General No. 11 en Hermosillo; la construcción de tres aulas en Secundaria Estatal No. 17 en Hermosillo; la construcción de tres aulas en Secundaria Técnica No. 74 en Hermosillo; la construcción de una aula, servicios sanitarios, plaza cívica, bebederos y cerco perimetral en la E.P. N/C Casa Azul y de la misma manera en la Telesecundaria N/C Casa Azul, los dos planteles en Compuertas, Guaymas; la construcción de área administrativa en la Secundaria Técnica No. 77 en Nogales; la construcción de tres aulas en Secundaria No. 4 Leyes de Reforma en San Luis Rio Colorado; la construcción de dos aulas, servicio sanitario, plaza cívica, cerco y bebedero en Telesecundaria N/C No. 300 de San Carlos, Guaymas; la construcción de cuatro aulas en la E.P. N/C km.21 en Agua Zarca, Nogales; la construcción de una aula con división en “T” en Usaer No. 201 (Secundaria Técnica No. 31) en Hermosillo; la construcción de tres aulas en Secundaria General No. 14 en Hermosillo; la reparación general del plantel en E.P. Emiliano Zapata en Ciudad Obregón, Cajeme; la reparación del sistema eléctrico, instalación de lámparas y cambio del sistema hidroneumático en CAM No. 45, 54 y 8 en Guaymas; la

114

rehabilitación de techos en E.P. Santiago Iglesias en Magdalena; la construcción de servicios sanitarios, pozo, fosa séptica y cerco perimetral en Jardín de Niños Juan Escutia en El Olvido, Cajeme; la construcción de cuatro aulas en E.P. N/C Lomas del Sol en Nogales; la construcción de edificio consistente en seis aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, bebederos y cerco perimetral en las Secundarias Estatal No. 18 y 19 en Agua Prieta y Santa Ana respectivamente; la construcción de dos aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, bebederos y cerco perimetral en Telesecundaria N/C Ejido el Diamante en Caborca; la construcción de cinco aulas en Secundaria Técnica No. 17 en Hermosillo; la construcción de cuatro aulas en Secundaria Técnica No. 80 en Nogales; la construcción de dos aulas en Secundaria Profr. José Ramón Salcedo Enríquez en Nogales; la construcción de cuatro aulas, dirección, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica y cerco perimetral en E.P. N/C Fracc. Kennedy en Santa Ana; la reparación del pozo de bombeo Secundaria Técnica No. 41 en Ejido El Triunfo, Hermosillo; la rehabilitación de cimentación de barda, enjarres, servicios sanitarios y bebederos en Secundaria General No. 7 en Ciudad Obregón, Cajeme; la reparación del sistema eléctrico de aulas y la instalación de alimentadores eléctricos para aires acondicionados en E.P. Sor Juana Inés de la Cruz en Hermosillo; la construcción de subestación eléctrica en E.P. Profr. Luis Burruel Ahumada en Carbó.

En educación media superior, destaca en este nivel educativo, las obras de construcción de seis aulas de 2.5 EE en Cecytes Obregón, Cajeme; la construcción de cuatro aulas de 2.5 EE, laboratorio de usos múltiples, biblioteca y servicios sanitarios en Cobach Obregón III, Cajeme; la terminación de la 1ra. Etapa de la construcción de siete aulas, centro de cómputo, laboratorio de ciencias, servicios sanitarios, bebederos y oficinas administrativas del Cecytes Nogales II en Nogales y lo mismo del Cecytes de San Luis Rio Colorado; la ampliación y adaptación de sala de maestros con módulo sanitario y construcción de cuatro aulas en Conalep de San Luis Rio Colorado; la terminación de construcción de 1ra. Etapa y obra exterior en Cobach Hermosillo V en Hermosillo; la construcción de una aula en C.B.T.I.S. No. 206, C.B.T.I.S. No. 64 y C.E.T.I.S. No. 128 de Hermosillo, Navojoa y Nogales respectivamente.

En educación superior, Destaca en este nivel educativo, las obras de remodelación e instalación de aire acondicionado del laboratorio de Ingeniería Civil del Itson Nainari en Ciudad Obregón, Cajeme; la

115

construcción de accesos y conclusión de edificio del Centro de Investigación y Creatividad en el Instituto Tecnológico de Hermosillo; la construcción de la planta baja del edificio para laboratorios en Universidad de Sonora campus Navojoa de la URS en Navojoa.

La Secretaria de Salud Pública, devengo recursos en el trimestre por 55.4 millones de pesos, destinados para las obras de Equipamiento médico e Instrumental del Hospital General del Estado en Hermosillo y la Rehabilitación y Equipamiento del Hospital General de Moctezuma.

En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se devengaron recursos en este trimestre por un importe de 235.6 millones de pesos, destinados para las obras de construcción y mejoramiento de la infraestructura en el Estado, destacando principalmente las siguientes: en Nogales la continuación de la construcción de paso a desnivel y direccional "Caribean", construcción de Boulevard de acceso al desarrollo "El Centauro" de la Frontera y la construcción de 12 pie de casa en sectores 3 y 6 de la colonia Solidaridad; en Hermosillo la continuación de la infraestructura de servicios de agua potable y alimentador eléctrico para el Proyecto Puerta Oeste (primera etapa) y del entorno del Estadio de beisbol , la rehabilitación de pavimento en calles del fraccionamiento Eusebio Kino, rehabilitación de instalaciones eléctricas en el edificio de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y estudios y proyecto ejecutivo para el boulevard Antonio Quiroga, entre boulevard Camino del Seri y boulevard Jaudiel Zamorano; en Caborca la continuación de la pavimentación del boulevard Aviación a base de carpeta asfáltica; en Agua Prieta la construcción de edificio para Gimnasio de Halterofilia; en Benjamin Hill la pavimentación con concreto hidráulico en calle Juárez poniente; en Cajeme la continuación de las obras complementarias de infraestructura para el Recinto Fiscal Estratégico en Ciudad Obregón; en Cananea la construcción de puente peatonal sobre la carretera Cananea-Agua Prieta frente al CBTIS 106; en Huatabampo la continuación de la pavimentación de calles y avenidas en la colonia 14 de Enero; en Guaymas la continuación de la pavimentación de la Avenida III entre boulevard Bacatete y calle 1 , de la avenida X entre calle 23 y calle 20, y calle Isla los Pájaros entre calle Del Pescador y boulevard Gaspar Zaragoza; mejoramiento de imagen urbana y elaboración de proyectos ejecutivos para el desarrollo de obras en materia de infraestructura diversa para varios municipios en el Estado.

116

Asimismo, y a través del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP), se aportaron recursos para dar continuidad al programa de gestión social emergente, juntas de participación y aportación para obra pública concertada para varios municipios del Estado, así como la rehabilitación de escuela Secundaria Técnica no. 26 "Profesor Emigdio López Pérez" en Bacum, rehabilitación de E.P. Félix Romero en San Pedro de la Cueva, rehabilitación de E.P. Lázaro Cárdenas en Torim, Guaymas; en Hermosillo la rehabilitación de J.N. Gabriela Mistral, rehabilitación de E.P. General Vicente Guerrero, rehabilitación de E.P. Profesor Manuel Mirazo Navarrete I y rehabilitación de E.P. Cuauhtémoc.

Por otro lado y a través de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, se han aplicado recursos principalmente en las obras siguientes: la Construcción de la carretera Costera de Sonora en el tramo Villa Guadalupe – Puerto Peñasco del km 28+700 al km 42+150 en varias localidades del municipio de Caborca; la Modernización y ampliación del camino Álamos – El Tabelo – Los Tanques – San Bernardo – Mochibampo – Mesa Colorada, tramo del km 0+000 al km 85+400, sub tramo a modernizar del km 33+500 al km 43+500 en varias localidades del municipio de Álamos; la Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino – Punta Chueca, tramo del km 0+000 al km 33+000, sub tramo a modernizar del km 26+000 al km 33+000 en varias localidades del municipio de Hermosillo; la Construcción de la carretera Nogales – Santa Cruz del km 31+000 al km 34+640 en Nogales; la Construcción de la carretera Rosario – Quiriego del km 7+000 al km 9+000, un entronque y un puente en varias localidades del municipio de Rosario; la Reconstrucción del camino Moctezuma – Tepache del km 30+700 al km 31+700 en varias localidades de varios municipios; la Reconstrucción del camino Mazatan – San Pedro de la Cueva del km 16+500 al km 59+300 en varias localidades de varios municipios; la Construcción de la carretera Agiabampo – Santa Bárbara, conclusión del tramo Las Bocas – Tojahui del km 5+340 al km 5+760 en varias localidades del municipio de Huatabampo.

La Secretaría de Economía, devengo recursos en el trimestre por importe de 34.4 millones de pesos, destinados principalmente para la ejecución de obras y acciones en el marco del Convenio para Infraestructura y Desarrollo Turístico, entre ellas las siguientes: la Regeneración Urbana Paseo del Mar

117

3ra. Etapa (corredor turístico de cruceros), en Guaymas; la Construcción de Centro de Convenciones 2da. Etapa (Peñasco Expocenter), en Puerto peñasco; el Programa Integral de Competitividad del Sector Turístico; Proyectos de Turismo Rural 3a. Etapa en los Municipios de Rayón, Yecora, Quiriego, San Pedro de la Cueva y Trincheras; la continuación de la Construcción Pueblos Mágicos en Álamos (6a. Etapa) y, Estudio de Mecánica de Suelos en la Terminal de Cruceros en Puerto Peñasco.

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, se devengaron recursos en el trimestre por 593.3 millones de pesos, principalmente en los programas y obras siguientes:

A través del Fondo de Operaciones “Sonora SI”, y mediante la suscripción de Convenios con la Federación y el Estado, se están aplicando recursos para la Construcción de Ramal de Distribución Norte de la ciudad de Hermosillo; la Construcción de la Presa Centenario en Nacozari municipio de Nacozari de García; la Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la Planta Potabilizadora Norte en la Ciudad de Hermosillo, entre otras

Asimismo, y a través de La Comisión Estatal del Agua (CEA), se están aplicando recursos para la ejecución de varias obras en el marco de los programas APAZU, PROSSAPYS y de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI), destacando entre ellas las siguientes: la Construcción, rehabilitación y modernización de infraestructura hidrológica en varios módulos de los Distritos de Riego del Valle del Mayo y Río Yaqui, así como en las unidades de Riego Álvaro Obregón, Noria 7, El Aliso, Cabora, El Pueblo, Topodehuachi, El Pato, Catarideca, San Juan, El Tren, y Comunidad de Bienes Comunales Buena Vista en varias localidades de varios municipios; la Perforación y equipamiento de varios pozos para uso agrícola en el Distrito de Riego del Río Mayo y en las Unidades de Riego de San José, Rayón y Ures en varias localidades de varios municipios; la Ampliación del sistema integral de agua potable en beneficio de 23 localidades Indígenas del municipio de Guaymas; la Construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y de saneamiento, en beneficio de la localidad de Baugo (Guasimas) del municipio de Guaymas; la Construcción de los sistemas de alcantarillado y de saneamiento, en beneficio de la localidad de Loma de Bacum municipio de Bacum; la Construcción de alcantarillado y saneamiento en Llano Blanco municipio de Altar; la Ampliación del sistema integral de

118

agua potable (Segunda Etapa) en beneficio de 3 localidades indígenas del municipio de Cajeme; la Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales Primera etapa) en Nuri municipio de Rosario.

En la Procuraduría General de Justicia, se devengaron recursos en el trimestre por 1.9 millones de pesos, mismos que fueron destinados para la Construcción del Centro Integral de Accesos a la Justicia para las Mujeres en Ciudad Obregón del municipio de Cajeme y para la Remodelación del edificio de la Policía Estatal Investigadora en Hermosillo.

La Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, devengo recursos en el trimestre por un importe de 10.0 millones de pesos, destinados principalmente a las obras y acciones siguientes: se atendieron las obras contenidas en el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Publica en el contexto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), entre ellas, la Construcción de pabellón de 452.0 m2 con 28 celdas para internos de 9.0 m2 cada una en el CERESO Hermosillo 1 en Hermosillo; la Construcción de pabellón de 452.0 m2 con 28 celdas para internos de 9.0 m2 cada una en el CERESO Hermosillo 2 en Hermosillo; la Construcción de Comandancia en un área total de 54.0 m2 en Empalme; la Ampliación mediante la construcción de área de archivo sobre cuarto de máquinas en el Centro de Evaluación y Control de Confianza en Hermosillo.

En el Rubro de Desarrollo Municipal, se devengaron recursos en el trimestre por 396.6 millones de pesos, destinados principalmente a las obras y acciones siguientes: en Cajeme la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle Quintana Roo; en Agua Prieta la pavimentación a base de concreto hidráulico en varias calles; en Arizpe la pavimentación con concreto hidráulico en varias calles; en Benito Juárez la pavimentación con concreto hidráulico, drenaje y agua potable de la avenida Circunvalación, en la calle Lázaro Cárdenas, de la avenida angostura y 5 de febrero entre otras; en Etchojoa la pavimentación con concreto asfaltico, drenaje y agua potable en varias calles de Basconcobe y boulevard La Paz entre Nuevo León y Lázaro Cárdenas del Rio en Bacobampo; en Álamos la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje en varias calles; en General Plutarco Elías Calles recarpeteo en avenida altar entre boulevard Francisco Eusebio Kino y avenida Cananea de la colonia Centro y calle Capitán Molina entre calle Constitución y avenida 5 de Mayo de la

119

colonia las Tres Flores y pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de varias vialidades de Sonoyta; en Puerto Peñasco la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje en boulevard Juárez y proyecto de generación de energía limpia y renovable del Estado de Sonora; en San Ignacio Rio Muerto la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de varias calles; en Nogales la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Álvaro Obregón. En Navojoa la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Abasolo, en avenida Bravo entre calles Escobedo y Pedro Moreno, boulevard general Álvaro Obregón entre calles Escobedo y Pedro Moreno, calle Escobedo entre avenidas Allende y Morelos, calle Chiapas entre calle Rincón y boulevard No Reelección, avenida Chiapas entre boulevard No Reelección y boulevard Eduardo Bours, avenida Nuevo León entre boulevard Rafael I. Almada y boulevard No Reelección entre otras, así como y la construcción de los sistemas de alcantarillado y de saneamiento en Etchohuaquila y la ampliación de red de distribución del sistema de agua potable en Buyacusi.

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2013, con avances al Tercer Trimestre, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.

120

Como fuera anticipado al anunciar el inicio de las consideraciones sobre la evolución que presenta el gasto en los capítulos de Inversión Pública e Inversiones Financieras y Oras Provisiones, a continuación se aborda la parte del Gasto No Programable del Estado, dada por las erogaciones en los capítulos de Participaciones y Aportaciones y de Deuda Pública.

Participaciones y Aportaciones

Al segundo trimestre del año este capítulo evolucionaba con un gasto acumulado de 2 mil 597 millones 527 mil pesos, lo que de este modo significaba un avance del 52.53 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 4 mil 944 millones 770 por ciento, a cargo del cual ahora se presentan erogaciones de 1 mil 264 millones 770 mil pesos, con las que presenta un gasto acumulado de 3 mil 862 millones 297 mil pesos, con el que su avance se ubica en el 78.11 por ciento de su presupuesto anual, sobre lo cual a continuación se presenta la estructura de entregas que se realiza a los 72 Ayuntamiento del Estado.

Adicional a los recursos participables a los municipios, para el tercer trimestre, por concepto de Estímulos Económicos por Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal se registra un importe de 2 millones 885 mil pesos.

121

IEPS

Impto

. Ju

egos

Fo

ndo

Munic

ipios

Fond

oFo

ndo d

ea la

s Te

nenc

iaAu

tomóv

ilesFo

ndo

Fond

oEs

pecia

l SU

B-TOT

ALPre

mios

con

TOTA

LPa

rticipa

ción

TOTA

Lde

TOTA

LGe

neral

Fome

ntoBe

b. Alc

ohóli

casNu

evos

Comp

ensac

iónFis

caliza

ción

s/Gaso

lina

PART

ICIPA

C.FO

RTAM

UNy

Apue

stas

PART

ICIPA

C.Es

tatal

DEInf

raestr

uctur

aGL

OBAL

Munic

ipal

Cerve

za ISA

Ny D

iesel

FEDE

RALE

SLo

terias

y FE

DERA

LES

PART

ICIPA

CIONE

SSo

cial

DE

y Tab

acoCo

ncurs

osMu

nicipa

lPA

RTICI

PACIO

NES

1Ac

onch

i1,2

59,69

8.06

447,0

99.90

15,87

9.35

377.6

34,9

27.18

1,996

.3833

2,168

.3946

,651.7

02,1

08,79

8.59

319,8

90.00

5,880

.581,7

11.65

2,436

,280.8

214

8.88

2,436

,429.7

017

3,790

.002,6

10,21

9.70

2Ag

ua P

rieta

12,35

8,088

.741,2

64,98

4.92

406,4

59.21

11,41

5.06

148,9

40.93

60,34

7.58

3,258

,690.9

61,1

94,12

9.65

18,70

3,057

.059,6

00,07

2.00

53,23

9.22

15,49

6.19

28,37

1,864

.4610

8,788

.8928

,480,6

53.35

2,072

,883.0

030

,553,5

36.35

3Ala

mos

8,180

,051.3

81,3

45,78

3.58

165,0

40.40

10,26

1.57

133,8

90.48

54,24

9.48

2,156

,988.8

748

4,869

.4112

,531,1

35.17

3,135

,567.0

035

,556.6

510

,349.3

715

,712,6

08.19

923.7

615

,713,5

31.95

5,661

,504.0

021

,375,0

35.95

4Alt

ar2,2

24,07

0.40

594,2

39.91

47,59

2.09

905.2

011

,810.7

64,7

85.45

586,4

62.72

139,8

20.04

3,609

,686.5

71,0

97,71

5.00

10,12

9.33

2,948

.324,7

20,47

9.22

1,878

.514,7

22,35

7.73

348,7

02.00

5,071

,059.7

35

Arive

chi

1,151

,028.8

235

4,265

.899,7

37.56

1,051

.7513

,722.9

55,5

60.23

303,5

13.54

28,60

7.82

1,867

,488.5

615

1,998

.005,2

36.84

1,524

.272,0

26,24

7.67

199.5

02,0

26,44

7.17

237,6

09.00

2,264

,056.1

76

Arizp

e1,6

13,42

3.12

602,3

41.35

22,28

3.59

138.7

11,8

09.92

733.3

542

5,441

.8065

,466.5

72,7

31,63

8.41

368,4

15.00

7,602

.222,2

12.76

3,109

,868.3

919

6.25

3,110

,064.6

425

7,838

.003,3

67,90

2.64

7At

il1,0

26,99

3.97

297,7

20.87

4,711

.391,3

25.75

17,29

8.10

7,008

.8127

0,806

.9113

,841.4

81,6

39,70

7.28

75,81

6.00

4,611

.061,3

42.13

1,721

,476.4

70.0

01,7

21,47

6.47

22,86

6.00

1,744

,342.4

78

Baca

dehu

achi

1,076

,467.4

536

2,649

.868,8

45.24

764.7

99,9

78.77

4,043

.1928

3,852

.5225

,986.2

71,7

72,58

8.09

151,8

78.00

4,956

.881,4

42.79

1,930

,865.7

60.0

01,9

30,86

5.76

155,9

22.00

2,086

,787.7

69

Baca

nora

1,089

,677.0

231

1,945

.336,1

87.77

1,361

.7517

,767.6

57,1

99.07

287,3

35.73

18,17

8.94

1,739

,653.2

695

,106.0

04,8

92.51

1,424

.051,8

41,07

5.82

99.75

1,841

,175.5

792

,409.0

01,9

33,58

4.57

10Ba

cera

c1,1

27,85

1.04

399,6

68.12

8,963

.3667

2.40

8,773

.433,5

54.79

297,4

01.80

26,33

3.31

1,873

,218.2

517

7,960

.005,2

29.87

1,522

.242,0

57,93

0.36

0.00

2,057

,930.3

620

7,042

.002,2

64,97

2.36

11Ba

coac

hi1,1

27,56

5.51

339,1

59.03

9,816

.261,0

72.12

13,98

8.79

5,667

.9629

7,326

.5428

,839.0

11,8

23,43

5.22

199,6

74.00

5,116

.541,4

89.26

2,029

,715.0

20.0

02,0

29,71

5.02

130,0

62.00

2,159

,777.0

212

Bacu

m6,6

69,49

0.90

1,207

,492.5

113

9,909

.087,2

03.81

93,99

3.46

38,08

4.07

1,758

,670.8

141

1,036

.5010

,325,8

81.14

2,768

,367.0

029

,239.6

58,5

10.71

13,13

1,998

.5059

7.25

13,13

2,595

.751,5

52,28

1.00

14,68

4,876

.7513

Bana

mich

i1,1

24,17

0.18

350,7

62.39

9,737

.5697

7.19

12,75

0.20

5,166

.0929

6,431

.2128

,607.8

21,8

28,60

2.64

199,6

74.00

5,125

.381,4

91.83

2,034

,893.8

527

5.13

2,035

,168.9

882

,845.0

02,1

18,01

3.98

14Be

nito J

uáre

z4,7

64,17

1.86

581,8

65.93

143,1

30.81

4,544

.1159

,290.3

624

,023.1

61,2

56,25

9.30

420,5

01.63

7,253

,787.1

62,6

69,86

5.00

20,61

9.83

6,001

.769,9

50,27

3.75

6,942

.819,9

57,21

6.56

1,706

,673.0

011

,663,8

89.56

15Ba

viaco

ra1,6

10,76

8.96

499,8

46.49

24,43

5.83

763.2

59,9

58.74

4,035

.0642

4,741

.9171

,789.6

32,6

46,33

9.87

431,8

56.00

7,406

.382,1

55.75

3,087

,758.0

081

1.38

3,088

,569.3

820

9,646

.003,2

98,21

5.38

16Ba

vispe

1,139

,370.7

626

9,215

.719,0

35.51

1,690

.5322

,057.6

28,9

37.27

300,4

39.43

26,54

5.29

1,777

,292.1

217

6,382

.005,0

21.40

1,461

.571,9

60,15

7.09

0.00

1,960

,157.0

915

1,167

.002,1

11,32

4.09

17Be

njami

n Hill

2,181

,708.2

160

0,771

.5337

,611.7

61,3

23.05

17,26

2.95

6,994

.5657

5,292

.2511

0,498

.943,5

31,46

3.25

639,9

00.00

9,912

.432,8

85.18

4,184

,160.8

631

6.88

4,184

,477.7

419

2,678

.004,3

77,15

5.74

18Ca

borca

16,08

4,208

.282,1

25,85

6.06

456,1

44.50

15,82

7.49

206,5

13.34

83,67

4.65

4,241

,227.4

01,3

40,09

9.23

24,55

3,550

.959,8

63,43

0.00

69,75

3.07

20,30

2.83

34,50

7,036

.8516

7,380

.7534

,674,4

17.60

2,189

,322.0

036

,863,7

39.60

19Ca

jeme

79,75

1,455

.748,9

05,92

9.94

2,337

,875.3

985

,976.7

51,1

21,80

4.00

454,5

30.24

21,02

9,574

.706,8

68,40

4.73

120,5

55,55

1.49

49,65

2,565

.0034

3,173

.1899

,886.4

817

0,651

,176.1

559

7,112

.9017

1,248

,289.0

59,0

96,08

4.00

180,3

44,37

3.05

20Ca

nane

a10

,054,6

31.27

1,682

,388.7

921

0,375

.3711

,930.2

015

5,662

.3663

,070.9

52,6

51,29

4.81

618,0

58.25

15,44

7,412

.003,9

95,40

0.00

43,80

8.44

12,75

1.21

19,49

9,371

.6585

,191.7

619

,584,5

63.41

657,4

14.00

20,24

1,977

.4121

Carb

o1,6

93,97

8.10

566,7

96.22

32,70

3.55

54.52

711.3

428

8.21

446,6

83.25

96,07

9.21

2,837

,294.4

064

8,633

.007,9

14.32

2,303

.603,4

96,14

5.32

376.1

33,4

96,52

1.45

149,0

82.00

3,645

,603.4

522

La C

olora

da1,2

53,45

1.19

437,6

63.87

15,13

1.34

471.9

36,1

57.60

2,494

.9233

0,521

.1844

,454.1

22,0

90,34

6.15

201,7

35.00

5,833

.051,6

97.81

2,299

,612.0

10.0

02,2

99,61

2.01

136,7

25.00

2,436

,337.0

123

Cucu

rpe

1,039

,226.5

535

2,117

.266,1

48.35

873.1

711

,392.9

34,6

16.16

274,0

32.53

18,06

3.12

1,706

,470.0

711

6,211

.004,7

73.85

1,389

.511,8

28,84

4.43

0.00

1,828

,844.4

320

0,586

.002,0

29,43

0.43

24Cu

mpas

2,193

,635.4

866

2,608

.7340

,695.7

471

0.16

9,266

.063,7

54.41

578,4

37.38

119,5

59.34

3,608

,667.3

077

1,762

.0010

,099.1

72,9

39.53

4,393

,468.0

029

4.38

4,393

,762.3

828

8,321

.004,6

82,08

3.38

25Di

visad

eros

1,030

,191.6

425

7,515

.395,4

13.42

1,595

.5720

,818.6

98,4

35.28

271,6

50.11

15,90

4.01

1,611

,524.1

198

,622.0

04,5

49.83

1,324

.311,7

16,02

0.25

0.00

1,716

,020.2

565

,922.0

01,7

81,94

2.25

26Em

palm

e12

,262,8

57.43

1,868

,898.3

932

8,000

.7111

,444.4

614

9,324

.5760

,503.0

13,2

33,57

9.55

963,6

27.76

18,87

8,235

.886,5

66,52

0.00

53,53

5.71

15,58

2.49

25,51

3,874

.0841

,022.3

525

,554,8

96.43

2,826

,513.0

028

,381,4

09.43

27Et

chojo

a13

,742,2

86.44

1,745

,124.2

036

8,302

.8115

,401.3

020

0,952

.4381

,421.5

03,6

23,68

8.57

1,082

,030.6

220

,859,2

07.87

7,365

,456.0

059

,319.6

517

,266.0

128

,301,2

49.53

12,51

9.25

28,31

3,768

.789,2

34,63

3.00

37,54

8,401

.7828

Fron

teras

2,370

,904.9

768

0,819

.1051

,188.0

158

1.03

7,581

.103,0

71.70

625,1

81.37

150,3

84.39

3,889

,711.6

71,0

47,98

1.00

10,89

3.13

3,170

.634,9

51,75

6.43

299.2

54,9

52,05

5.68

401,2

53.00

5,353

,308.6

829

Gran

ados

1,059

,135.2

437

0,965

.198,1

03.78

683.7

78,9

21.81

3,614

.9127

9,282

.2423

,807.9

21,7

54,51

4.86

139,5

06.00

4,900

.741,4

26.44

1,900

,348.0

40.0

01,9

00,34

8.04

45,42

6.00

1,945

,774.0

430

Guay

mas

31,17

2,342

.503,9

60,05

3.76

855,1

82.48

33,68

6.08

439,5

27.90

178,0

87.02

8,219

,801.1

42,5

12,42

6.21

47,37

1,107

.0918

,111,1

56.00

134,6

88.45

39,20

3.40

65,65

6,154

.9418

6,457

.6365

,842,6

12.57

6,890

,778.0

072

,733,3

90.57

31He

rmos

illo12

6,412

,739.2

112

,808,9

06.89

4,001

,527.4

712

7,545

.661,6

64,18

5.30

674,2

91.16

33,33

3,637

.8311

,756,0

20.18

190,7

78,85

3.70

95,14

6,935

.0054

3,327

.0915

8,144

.7228

6,627

,260.5

11,6

46,07

4.16

288,2

73,33

4.67

14,55

0,576

.0030

2,823

,910.6

732

Huac

hiner

a1,1

38,23

9.40

369,3

14.03

7,526

.251,0

29.44

13,43

1.90

5,442

.3030

0,141

.1222

,111.2

41,8

57,23

5.68

163,7

67.00

5,201

.991,5

14.13

2,027

,718.8

00.0

02,0

27,71

8.80

79,02

0.00

2,106

,738.8

033

Huas

abas

1,049

,112.6

430

3,598

.046,3

38.62

1,262

.6316

,474.4

36,6

75.06

276,6

39.36

18,62

2.12

1,678

,722.9

011

6,700

.004,7

19.20

1,373

.601,8

01,51

5.70

0.00

1,801

,515.7

066

,216.0

01,8

67,73

1.70

34Hu

ataba

mpo

16,62

0,465

.962,0

44,12

8.47

500,6

32.97

15,66

4.41

204,3

85.52

82,81

2.51

4,382

,632.6

21,4

70,80

1.16

25,32

1,523

.629,6

21,29

7.00

71,97

1.15

20,94

8.45

35,03

5,740

.2279

,381.4

635

,115,1

21.68

10,76

3,568

.0045

,878,6

89.68

35Hu

epac

1,047

,922.0

735

6,787

.747,4

93.53

786.3

910

,260.6

14,1

57.37

276,3

25.45

22,01

5.09

1,725

,748.2

513

9,989

.004,8

25.52

1,404

.551,8

71,96

7.32

397.3

81,8

72,36

4.70

77,88

3.00

1,950

,247.7

036

Imur

is2,5

76,34

4.50

598,2

49.43

65,53

8.46

1,072

.3013

,991.1

05,6

68.89

679,3

53.48

192,5

44.35

4,132

,762.5

11,4

94,02

7.00

11,62

5.72

3,383

.875,6

41,79

9.10

2,526

.135,6

44,32

5.23

582,4

83.00

6,226

,808.2

337

Magd

alena

de K

.6,1

50,39

2.71

1,104

,608.3

116

0,414

.424,7

40.86

61,85

7.61

25,06

3.35

1,621

,790.3

647

1,278

.819,6

00,14

6.43

3,603

,696.0

027

,149.6

27,9

02.36

13,23

8,894

.4157

,331.0

113

,296,2

25.42

661,4

19.00

13,95

7,644

.4238

Maza

tan1,1

50,60

7.90

398,8

88.15

10,39

3.77

674.0

18,7

94.20

3,563

.2230

3,402

.5530

,535.7

11,9

06,85

9.51

163,7

67.00

5,326

.271,5

50.30

2,077

,503.0

80.0

02,0

77,50

3.08

41,53

5.00

2,119

,038.0

8

DIRE

CCIO

N GE

NERA

L DE

CON

TABI

LIDA

D GU

BERN

AMEN

TAL

PART

ICIP

ACIO

NES F

EDER

ALES

Y E

STAT

ALES

ENT

REGA

DAS

A LO

S M

UNIC

IPIO

S

DE J

ULIO

A S

EPTI

EMBR

E DE

201

3

GOBI

ERNO

DEL

EST

ADO

DE SO

NORA

SECR

ETAR

IA D

E HA

CIEN

DA

122

IEPS

Impto

. Ju

egos

Fo

ndo

Munic

ipios

Fond

oFo

ndo d

ea la

s Te

nenc

iaAu

tomóv

ilesFo

ndo

Fond

oEs

pecia

l SU

B-TOT

ALPre

mios

con

TOTA

LPa

rticipa

ción

TOTA

Lde

TOTA

LGe

neral

Fome

ntoBe

b. Alc

ohóli

casNu

evos

Comp

ensac

iónFis

caliza

ción

s/Gaso

lina

PART

ICIPA

C.FO

RTAM

UNy

Apue

stas

PART

ICIPA

C.Es

tatal

DEInf

raestr

uctur

aGL

OBAL

Munic

ipal

Cerve

za ISA

Ny D

iesel

FEDE

RALE

SLo

terias

y FE

DERA

LES

PART

ICIPA

CIONE

SSo

cial

DE

y Tab

acoCo

ncurs

osMu

nicipa

lPA

RTICI

PACIO

NES

39Mo

ctezu

ma1,7

63,37

4.11

542,1

25.42

27,47

3.87

828.3

310

,807.8

94,3

79.13

464,9

82.20

80,71

4.98

2,894

,685.9

356

7,720

.008,1

02.86

2,358

.483,4

72,86

7.27

21,98

0.00

3,494

,847.2

720

7,516

.003,7

02,36

3.27

40Na

co1,8

07,96

5.08

598,4

22.00

35,23

6.50

86.25

1,125

.2945

5.94

476,7

40.34

103,5

20.71

3,023

,552.1

177

6,493

.008,4

36.34

2,455

.543,8

10,93

6.99

217.1

33,8

11,15

4.12

194,7

87.00

4,005

,941.1

241

Naco

ri Chic

o1,4

20,76

9.31

389,3

58.28

14,67

1.95

1,491

.7019

,463.2

57,8

86.07

374,6

41.13

43,10

4.46

2,271

,386.1

524

8,802

.006,3

87.99

1,859

.332,5

28,43

5.47

98.13

2,528

,533.6

021

7,527

.002,7

46,06

0.60

42Na

coza

ri de G

.5,6

31,89

0.40

1,080

,705.5

494

,259.1

57,1

22.60

92,93

3.99

37,65

4.80

1,485

,067.0

727

6,922

.388,7

06,55

5.93

1,546

,797.0

024

,655.0

57,1

76.28

10,28

5,184

.2644

,119.1

310

,329,3

03.39

248,2

44.00

10,57

7,547

.3943

Navo

joa33

,605,1

04.78

4,318

,948.7

992

2,905

.9235

,879.1

646

8,142

.6918

9,681

.098,8

61,29

3.58

2,711

,389.7

751

,113,3

45.78

19,13

3,784

.0014

5,303

.1942

,293.0

070

,434,7

25.97

168,6

99.53

70,60

3,425

.5012

,201,2

79.00

82,80

4,704

.5044

Noga

les32

,304,6

02.23

3,229

,018.5

01,0

48,47

7.64

31,30

2.55

408,4

28.16

165,4

86.09

8,518

,365.4

73,0

80,30

4.77

48,78

5,985

.4126

,723,1

75.00

138,9

27.81

40,43

7.34

75,68

8,525

.5643

3,665

.3876

,122,1

90.94

4,113

,351.0

080

,235,5

41.94

45On

avas

1,008

,805.2

224

4,789

.503,1

43.06

1,753

.2022

,875.4

59,2

68.62

266,0

10.76

9,233

.931,5

65,87

9.74

48,40

2.00

4,427

.061,2

88.57

1,619

,997.3

70.0

01,6

19,99

7.37

138,7

02.00

1,758

,699.3

746

Opod

epe

1,428

,547.4

647

9,962

.3318

,576.2

659

5.80

7,773

.833,1

49.79

376,6

92.12

54,57

4.85

2,369

,872.4

434

9,125

.006,6

19.83

1,926

.822,7

27,54

4.09

0.00

2,727

,544.0

933

1,347

.003,0

58,89

1.09

47Vi

lla H

idalgo

1,174

,148.2

541

0,232

.1413

,031.6

251

1.79

6,677

.632,7

05.64

309,6

09.87

38,28

5.35

1,955

,202.2

921

0,831

.005,4

57.12

1,588

.392,1

73,07

8.80

296.0

02,1

73,37

4.80

97,65

6.00

2,271

,030.8

048

Oquit

oa1,0

11,56

3.42

259,0

20.23

2,637

.831,6

88.41

22,03

0.02

8,926

.0826

6,738

.067,7

49.64

1,580

,353.6

953

,742.0

04,4

62.23

1,298

.811,6

39,85

6.73

528.6

31,6

40,38

5.36

26,46

3.00

1,666

,848.3

649

Pitiq

uito

2,523

,882.3

667

0,383

.7360

,604.0

764

3.23

8,392

.723,4

00.53

665,5

19.80

178,0

47.69

4,110

,874.1

31,1

48,54

4.00

11,52

9.75

3,355

.935,2

74,30

3.81

648.3

95,2

74,95

2.20

263,6

52.00

5,538

,604.2

050

Puer

to Pe

ñasc

o6,9

78,69

2.18

1,166

,703.3

020

4,443

.494,6

23.47

60,32

5.87

24,44

2.71

1,840

,203.7

660

0,631

.0810

,880,0

65.86

6,956

,040.0

030

,782.4

08,9

59.75

17,87

5,848

.0110

8,289

.5317

,984,1

37.54

1,640

,619.0

019

,624,7

56.54

51Qu

iriego

1,626

,420.7

849

8,760

.5921

,883.4

099

0.26

12,92

0.79

5,235

.2142

8,869

.1464

,290.8

52,6

59,37

1.02

407,1

09.00

7,448

.742,1

68.08

3,076

,096.8

40.0

03,0

76,09

6.84

966,9

60.00

4,043

,056.8

452

Rayó

n1,1

53,52

8.25

393,4

91.78

10,43

9.74

722.6

09,4

28.28

3,820

.1430

4,172

.6130

,670.7

51,9

06,27

4.15

193,9

71.00

5,327

.441,5

50.64

2,107

,123.2

334

8.25

2,107

,471.4

810

4,169

.002,2

11,64

0.48

53Ro

sario

2,206

,190.5

360

9,603

.0535

,643.2

31,4

72.16

19,20

8.31

7,782

.7858

1,747

.9910

4,715

.663,5

66,36

3.71

633,9

54.00

10,01

2.27

2,914

.244,2

13,24

4.22

448.7

64,2

13,69

2.98

1,081

,563.0

05,2

95,25

5.98

54Sa

huar

ipa2,5

14,35

9.04

701,6

09.80

41,99

4.95

1,540

.2220

,096.3

28,1

42.57

663,0

08.61

123,3

76.26

4,074

,127.7

773

0,275

.0011

,433.0

43,3

27.78

4,819

,163.5

937

3.26

4,819

,536.8

51,0

57,10

7.00

5,876

,643.8

555

San F

elipe

de J.

994,8

28.09

243,8

80.09

2,729

.621,7

33.48

22,61

8.06

9,164

.3426

2,325

.158,0

19.32

1,545

,298.1

548

,036.0

04,3

68.16

1,271

.421,5

98,97

3.73

99.75

1,599

,073.4

865

,247.0

01,6

64,32

0.48

56Sa

n Jav

ier99

2,244

.0725

3,274

.051,8

30.76

1,709

.6322

,306.8

49,0

38.25

261,6

43.76

5,378

.551,5

47,42

5.91

59,68

5.00

4,370

.561,2

72.13

1,612

,753.6

00.0

01,6

12,75

3.60

16,21

2.00

1,628

,965.6

057

S.L.R

.C.

31,55

9,257

.583,3

93,28

3.53

951,4

88.85

33,35

3.68

435,1

90.85

176,3

29.74

8,321

,826.3

42,7

95,36

3.08

47,66

6,093

.6521

,638,9

16.00

135,7

16.11

39,50

2.52

69,48

0,228

.2824

2,702

.9069

,722,9

31.18

6,366

,594.0

076

,089,5

25.18

58Sa

n Migu

el de

H.

1,336

,643.6

830

5,121

.3136

,916.2

641

3.04

5,389

.242,1

83.61

352,4

58.10

108,4

55.65

2,147

,580.8

91,0

16,80

2.00

6,040

.201,7

58.11

3,172

,181.2

01,1

51.31

3,173

,332.5

178

2,736

.003,9

56,06

8.51

59Sa

n Ped

ro de

la C

.1,1

95,52

4.71

405,0

22.38

11,17

4.67

747.6

39,7

54.96

3,952

.5031

5,246

.6132

,829.8

81,9

74,25

3.34

194,5

80.00

5,518

.261,6

06.18

2,175

,957.7

847

4.25

2,176

,432.0

325

1,463

.002,4

27,89

5.03

60Sa

nta A

na3,6

41,15

6.31

742,9

61.67

88,75

3.79

2,528

.2132

,987.5

413

,365.8

196

0,132

.5526

0,748

.285,7

42,63

4.16

1,942

,626.0

016

,206.1

14,7

17.07

7,706

,183.3

428

,010.0

17,7

34,19

3.35

442,0

38.00

8,176

,231.3

561

Santa

Cru

z1,0

79,07

8.03

342,0

94.38

10,68

2.53

813.6

710

,616.6

64,3

01.64

284,5

40.92

31,38

4.05

1,763

,511.8

824

2,373

.004,9

38.95

1,437

.562,0

12,26

1.39

0.00

2,012

,261.3

919

3,287

.002,2

05,54

8.39

62Sa

ric1,2

20,10

5.99

403,7

22.59

14,80

9.85

621.7

08,1

11.75

3,286

.7132

1,728

.4143

,509.6

12,0

15,89

6.61

327,8

97.00

5,635

.011,6

40.16

2,351

,068.7

80.0

02,3

51,06

8.78

205,2

78.00

2,556

,346.7

863

Soyo

pa1,2

05,08

0.70

424,3

61.25

10,82

0.29

660.5

68,6

18.77

3,492

.1231

7,766

.4431

,788.7

82,0

02,58

8.91

155,7

60.00

5,590

.821,6

27.30

2,165

,567.0

30.0

02,1

65,56

7.03

133,5

84.00

2,299

,151.0

364

Gral.

Plut

arco

E.C

.3,4

01,64

3.22

758,7

86.66

74,00

3.15

2,435

.1931

,773.7

512

,874.0

289

6,975

.5921

7,412

.605,3

95,90

4.18

1,898

,712.0

015

,208.3

14,4

26.64

7,314

,251.1

31,6

58.13

7,315

,909.2

666

2,175

.007,9

78,08

4.26

65Su

aqui

Gran

de1,0

67,05

0.87

366,8

65.73

7,709

.9876

8.99

10,03

3.47

4,065

.3328

1,369

.4822

,651.0

21,7

60,51

4.87

135,9

87.00

4,921

.051,4

32.36

1,902

,855.2

842

8.75

1,903

,284.0

377

,466.0

01,9

80,75

0.03

66Te

pach

e1,2

62,82

6.78

493,4

28.68

10,09

8.48

404.1

35,2

73.08

2,136

.5433

2,993

.4429

,668.1

32,1

36,82

9.26

165,5

85.00

5,945

.531,7

30.55

2,310

,090.3

40.0

02,3

10,09

0.34

119,3

76.00

2,429

,466.3

467

San I

gnac

io Rí

o M.

2,924

,143.6

433

9,994

.8889

,843.0

82,7

92.78

36,43

9.65

14,76

4.53

771,0

64.26

263,9

48.47

4,442

,991.2

91,7

14,81

2.00

12,63

5.53

3,677

.796,1

74,11

6.61

723.6

36,1

74,84

0.24

2,001

,279.0

08,1

76,11

9.24

68Tr

inche

ras

1,171

,451.3

539

5,889

.3911

,522.3

570

4.00

9,185

.613,7

21.80

308,8

98.73

33,85

1.30

1,935

,224.5

320

9,985

.005,4

08.95

1,574

.372,1

52,19

2.85

0.00

2,152

,192.8

583

,868.0

02,2

36,06

0.85

69Tu

butam

a1,1

88,66

2.90

410,1

42.47

11,79

8.02

644.3

38,4

07.09

3,406

.3831

3,437

.2334

,661.2

01,9

71,15

9.62

210,4

71.00

5,505

.531,6

02.48

2,188

,738.6

30.0

02,1

88,73

8.63

114,5

97.00

2,303

,335.6

370

Ures

2,854

,303.5

576

9,682

.0762

,762.8

71,0

03.09

13,08

8.06

5,302

.9875

2,648

.2018

4,389

.994,6

43,18

0.81

1,114

,212.0

013

,024.2

93,7

90.94

5,774

,208.0

42,0

05.51

5,776

,213.5

533

3,741

.006,1

09,95

4.55

71Vi

lla P

esqu

eira

1,159

,054.5

537

6,248

.7710

,433.0

587

3.22

11,39

3.60

4,616

.4330

5,629

.8230

,651.1

11,8

98,90

0.55

152,1

21.00

5,315

.391,5

47.13

2,057

,884.0

70.0

02,0

57,88

4.07

79,97

4.00

2,137

,858.0

772

Yeco

ra1,9

30,81

9.96

522,0

11.84

39,82

3.01

833.5

410

,876.0

44,4

06.76

509,1

35.77

116,9

95.47

3,134

,902.3

973

3,428

.008,7

95.99

2,560

.233,8

79,68

6.61

675.8

83,8

80,36

2.49

1,750

,395.0

05,6

30,75

7.49

Suma

537,9

22,44

4.98

77,97

0,938

.0014

,547,1

31.00

522,1

53.40

6,812

,932.6

02,7

60,45

0.00

141,8

44,18

5.00

42,73

7,771

.2082

5,118

,006.1

832

2,980

,042.0

02,3

41,62

3.79

681,5

69.98

1,151

,121,2

41.95

4,055

,185.7

71,1

55,17

6,427

.7210

8,830

,928.0

01,2

64,00

7,355

.72

DIRE

CCIO

N GE

NERA

L DE

CON

TABI

LIDA

D GU

BERN

AMEN

TAL

PART

ICIP

ACIO

NES F

EDER

ALES

Y E

STAT

ALES

ENT

REGA

DAS

A LO

S M

UNIC

IPIO

S DE

JUL

IO A

SEP

TIEM

BRE

DE 2

013

GOBI

ERNO

DEL

EST

ADO

DE S

ONOR

A

SECR

ETAR

IA D

E HA

CIEN

DA

123

Deuda Pública

La distribución del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2013, asignó a este capítulo recursos por 1 mil 683 millones 759 mil pesos, mismos que de conformidad con las erogaciones acumuladas en el transcurso de los primeros seis meses del año, eran ya superados en un 66.22 por ciento, al haber acumulado erogaciones de 2 mil 798 millones 710 mil pesos.

Así, luego de las erogaciones crecientes que el capítulo de gasto registró durante cada trimestre de la primera parte del año, en el transcurso del tercer trimestre el monto de lo erogado se ubica en una cifra de 1 mil 42 millones 160 mil pesos, que conlleva una disminución de 335 millones 366 mil pesos, respecto de la cifra de 1 mil 377 millones 526 mil pesos erogada en el segundo trimestre.

A la luz de la distribución por partidas de gasto, de los recursos que en un monto de 1 mil 42 millones 160 mil pesos eroga el capítulo de la Deuda Pública durante el tercer trimestre del año, es de considerarse que las que anteriormente fueran las grandes concentradoras del gasto acumulado, siguen manteniéndose las partidas del pago de intereses de largo plazo, que agrega 152 millones 916 mil pesos a su monto previo acumulado para sumar 460 millones 565 mil pesos, la partida de Amortización de Capital de Corto Plazo, agregando un monto de 755 millones 649 mil pesos, para sumar un total de 1 mil 835 millones 546 mil pesos, en tanto que en el resto de las partidas consideradas son menores las erogaciones agregadas al gasto previo acumulado, explicado todo ello bajo los mismos argumentos que también se han venido considerando.

124

Evolución de los Recursos Presupuestados en el Capítulo de Deuda Pública Trimestre Julio-Septiembre 2013

(Miles de pesos) 

Concepto  Aprobado Devengado  Devengado  Devengado 

Acumulado Avance  

1er. Trimestre* 

2do. Trimestre* 

3er. Trimestre** 

% 

Largo Plazo  428,381  156,101 199,457 171,546 527,104  123.04 

• Amortización 24,237  5,839 42,069 18,630 66,539  274.53 

• Intereses 404,144  150,262 157,388 152,916 460,565  113.96 

Corto Plazo  436,759  424,962 699,404 776,032 1,900,397  435.11 

• Amortización 406,997  403,000 676,897 755,649 1,835,546  451.00 

• Intereses 29,761  21,962 22,507 20,383 64,851  217.90 

ADEFAS  700,000  786,678 426,257 41,656 1,254,591  179.23 

Obligaciones Solidarias  118,619  53,443 52,409 52,926 158,779  133.85 

TOTAL  1,683,759  1,421,183 1,377,526 1,042,160 3,840,870  228.11 

*Se revisan las cifras preliminares correspondiendo con el ANEXO incluido al final del apartado del gasto. 

** Cifras Preliminares sujetas a probable revisión para el Cuarto Informe Trimestral. 

Con esto concluye entonces la sección relativa al objeto económico del gasto realizado durante el tercer trimestre del año, aspecto que así da término a las consideraciones sobre el gasto que amerita este Tercer Informe Trimestral, de ahí que a continuación se integran a este documento los temas relacionados con la situación de los saldos de la deuda pública y el patrimonio del Estado.

125

COMPARATIVO DE LO DEVENGADO  INFORMADO EN EL 1ER TRIMESTRE 2013 VS REGISTRADO EN EL 1ER TRIMESTRE AL 2DO TRIMESTRE  

Comparativo de la Evolución de los Recursos Devengados por Dependencia (Miles de Pesos) 

Dependencias/Poderes y Organismos Autónomos 

Devengado Informado 1er Trimestre 

Devengado Rectificado 1er al 3er Trimestre 

DiferenciaDevengado 

Informado 2do Trimestre 

Devengado Rectificado 2do al 3er Trimestre 

Diferencia

Poderes y Organismos Autónomos  1,606,050 1,618,400 12,350 2,036,702  2,036,702    0

Poder Legislativo  80,091 90,591 10,500 135,202  135,202    0

Poder Judicial  146,524 148,724 2,200 138,005  138,005    0

Organismos Electorales  47,830 47,830 0 56,080  56,080    0

Comisión Estatal de Derechos Humanos  6,794 6,794 0 7,662  7,662    0

Instituto de Transparencia Educativa  2,498 2,148 ( 350) 3,797  3,797    0

Desarrollo Municipal  1,322,313 1,322,313    0 1,695,957  1,695,957    0

Dependencias  8,233,743 8,396,680 162,937 10,233,297  10,236,044 2,747

Ejecutivo del Estado  50,180 49,499 ( 681) 52,676  52,676    0

Secretaría de Gobierno  94,317 93,530 ( 787) 101,420  101,420    0

Secretaría de Hacienda  302,240 301,883 ( 357) 342,152  342,152    0

Secretaría de la Contraloría General  18,083 18,083    0 21,163  21,163    0

Secretaría de Desarrollo Social  33,540 32,995 ( 545) 73,131  73,131    0

Secretaría de Educación y Cultura  3,787,715 3,789,562 1,847 4,654,608  4,657,458 2,850

Secretaría de Salud Pública  837,720 853,630 15,910 1,113,965  1,112,480 (1,485)

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano  106,182 99,619 (6,563) 168,317  168,317    0

Secretaría de Economía  65,668 62,680 (2,988) 136,546  136,546    0

Sagarhpa  494,516 492,639 (1,877) 529,764  529,762 (   2)

Procuraduría General de Justicia  167,439 167,439    0 194,806  194,806    0

Secretaría  Ejecutiva  del  Consejo  Estatal  de Seguridad Pública 

260,652 257,909 (2,743) 446,338  447,722 1,384

Tribunal de lo Contencioso Administrativo  2,153 2,153    0 2,273  2,273    0

Secretaría de Trabajo  18,118 18,132   14 24,026  24,026    0

Deuda Pública  1,261,193 1,422,900 161,707 1,377,526  1,377,526    0

Erogaciones No Sectorizables  7,885 7,885    0 13,618  13,618    0

Isssteson  726,142 726,142    0 980,966  980,966    0

Total  9,839,793 10,015,080 175,287 12,269,999  12,272,746 2,747

    

126

Comparativo de Gasto Devengado por Finalidades y Funciones de Gobierno (Miles de Pesos) 

Finalidad / Función Devengado 

Informado 1er Trimestre 

Devengado Rectificado 1er 

al 3er Trimestre 

Diferencia Devengado 

Informado 2do Trimestre 

Devengado Rectificado 2do al 3er Trimestre

Diferencia 

1  GOBIERNO  1,173,208 1,181,198 7,990 1,593,656  1,595,041 1,385

1.1.  Legislación  80,091 90,591 10,500 134,655  134,655    0

1.2.  Justicia  356,546 358,746 2,200 383,397  383,397    0

1.3.  Coordinación de la Política de Gobierno  104,930 103,112 (1,818) 115,979  115,979    0

1.5.  Asuntos Financieros y Hacendarios  275,480 275,334 ( 146) 339,941  339,941    0

1.7.  Asuntos de Orden Público y de Seguridad  267,039 264,296 (2,743) 523,211  524,595 1,384

1.8.  Investigación Fundamental (Básica)  2,835 2,835    0 3,735  3,735    0

1.9.  Otros Servicios Generales  86,285 86,283 (   2) 92,739  92,739    0

2  DESARROLLO SOCIAL  5,869,912 5,882,266 12,354 7,562,016  7,563,381 1,365

2.1.  Protección Ambiental  13,082 11,678 (1,404) 20,632  20,632    0

2.2.  Vivienda y Servicios a la Comunidad  451,753 448,816 (2,937) 684,466  684,466    0

2.3.  Salud  1,565,422 1,581,092 15,670 2,099,191  2,097,706 (1,485)

2.4. Recreación,  Cultura  y  Otras Manifestaciones Sociales 

201,483 196,537 (4,946) 257,747  257,747    0

2.5.  Educación  3,594,293 3,600,392 6,099 4,444,114  4,446,964 2,850

2.6.  Protección Social  29,547 29,547    0 40,459  40,459    0

2.7.  Otros Asuntos Sociales  14,332 14,204 ( 128) 15,406  15,406    0

3  DESARROLLO ECONÓMICO  219,268 212,504 (6,764) 455,486  1,429,831 974,345

3.1. Asuntos  Económicos,  Comerciales  y Laborales en General 

44,296 43,254 (1,042) 62,455  62,455    0

3.2.  Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza  107,304 106,980 ( 324) 247,894  247,892 (   2)

3.4.  Minería, Manufacturas y Construcción  2,419 2,388 (  31) 16,064  16,064    0

3.5.  Transporte  6,165 6,165    0 6,923  6,923    0

3.6.  Comunicaciones  36,509 33,042 (3,467) 48,063  48,063    0

3.7.  Turismo  10,667 9,827 ( 840) 59,395  59,395    0

3.8. Investigación  y  Desarrollo  Relacionados con Asuntos Económicos 

795 687 ( 108) 1,000  440,791 439,791

3.9. Otras  Industrias  y  Otros  Asuntos Económicos 

11,114 10,160 ( 954) 13,693  548,248 534,555

4  OTRAS FINALIDADES  2,577,405 2,739,113 161,708 2,658,841  2,658,841    0

4.1. Transacciones de  la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda 

618,231 634,505 16,274 951,269  951,269    0

4.2. Transferencias,  Participaciones  y Aportaciones Entre Diferentes Niveles de Gobierno 

1,316,213 1,316,213    0 1,281,314  1,281,314    0

4.4.  Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  642,962 788,395 145,433 426,257  426,257    0

 Total  9,839,793 10,015,080 175,287 12,269,999  12,272,746 2,747

   

127

 Comparativo de Recursos Devengados por Ejes Rectores del PED 

 (Miles de Pesos) 

No  Eje Rector Devengado 

Informado 1er Trimestre 

Devengado Rectificado 1er 

al 3er Trimestre 

Diferencia Devengado 

Informado 2do Trimestre 

Devengado Rectificado 2do al 3er Trimestre 

Diferencia 

E1  Sonora Solidario  483,764 480,431 (3,333) 386,503  386,503    0

E2  Sonora Saludable  1,563,863 1,579,772 15,909 2,094,931  2,093,446 (1,485)

E3  Sonora Educado  3,795,776 3,796,929 1,153 4,700,772  4,703,622 2,850

E4  Sonora Competitivo y Sustentable  260,370 251,443 (8,927) 856,285  856,283 (   2)

E5  Sonora Seguro  671,185 670,640 ( 545) 954,836  956,221 1,385

E6  Sonora Ciudadano y Municipalista  3,064,835 3,235,866 171,031 3,276,672  3,276,672    0

TOTAL  9,839,793 10,015,080 175,287 12,269,999  12,272,746 2,747

   

Comparativo de Recursos Devengados por Objeto Económico del Gasto a Nivel Gobierno 

(Miles de Pesos) 

Capítulo  Descripción Devengado 

Informado 1er Trimestre 

Devengado Rectificado 1er al 3er Trimestre 

Diferencia Devengado 

Informado 2do Trimestre 

Devengado Rectificado 2do al 3er Trimestre 

Diferencia 

1000  Servicios Personales  1,767,897 1,768,047  150 1,713,196  1,714,581 1,385

 SUBTOTAL  1,767,897 1,768,047  150 1,713,196  1,714,581 1,385

2000  Materiales y Suministros  36,122 36,093 (  29) 116,644  116,644    0

3000  Servicios Generales  121,425 120,856 ( 569) 283,195  283,193 (   2)

 SUBTOTAL  157,547 156,949 ( 598) 399,839  399,837 (   2)

4000 Transferencias,  Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

4,854,464 4,866,510 12,046 6,307,673  6,309,038 1,365

 SUBTOTAL  4,854,464 4,866,510 12,046 6,307,673  6,309,038 1,365

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

18,258 18,258    0 59,048  59,048    0

6000  Inversión Pública  465,939 467,922 1,983 1,131,402  1,131,402    0

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

0 ‐    0 0  ‐    0

 SUBTOTAL  484,197 486,180 1,983 1,190,450  1,190,450    0

8000  Participaciones y Aportaciones  1,316,213 1,316,213    0 1,281,314  1,281,314    0

 SUBTOTAL  1,316,213 1,316,213    0 1,281,314  1,281,314    0

9000  Deuda Pública  1,259,475 1,421,183 161,708 1,377,527  1,377,526 (   1)

 SUBTOTAL  1,259,475 1,421,183 161,708 1,377,527  1,377,526 (   1)

TOTAL  9,839,793 10,015,080  175,287 12,269,999  12,272,746 2,747

128

 

Comparativo de Gasto Devengado por las Nóminas Cubiertas  con Cargo al Capítulo Servicios de Personales 

(Miles de Pesos) 

Nómina Devengado 

Informado 1er Trimestre 

Devengado Rectificado 1er 

al 3er Trimestre 

Diferencia Devengado 

Informado 2do Trimestre 

Devengado Rectificado 2do al 3er Trimestre 

Diferencia 

BUROCRÁTICA  919,706 919,856  150 881,563 882,948  1,385

MAGISTERIAL  848,191 848,191     0 831,633 831,633      0

TOTAL  1,767,897 1,768,047  150 1,713,196 1,714,581  1,385

 

Comparativo de Transferencias Devengadas por Poderes y Organismos Autónomos,  y por Organismos Descentralizados de las Dependencias del Poder Ejecutivo 

(Miles de Pesos) 

Concepto Devengado 

Informado 1er Trimestre 

Devengado Rectificado 1er 

al 3er Trimestre 

DiferenciaDevengado 

Informado 2do Trimestre 

Devengado Rectificado 2do al 3er Trimestre 

Diferencia

Poderes y Organismos Autónomos  283,737 296,088 12,351 412,203  340,745 (71,458)

Organismos  Sectorizados  en Dependencias del Poder Ejecutivo 

4,570,727 4,570,422 ( 305) 5,895,470  5,968,292 72,822

•  Educativas  2,771,160 2,768,674 (2,486) 3,526,206  3,529,056 2,850

• De Salud  688,402 704,322 15,920 933,184  931,699 (1,485)

• De Seguridad Social  726,142 726,142    0 980,966  980,966    0

• De Apoyo a los Sectores Económicos 

259,044 254,235 (4,809) 258,729  258,729    0

• Otras Transferencias**  125,979 117,049 (8,930) 196,384  267,842 71,458

TOTAL  4,854,464 4,866,510 12,046 6,307,673  6,309,038 1,365

**  Esta  asignación  comprende  recursos  de  las  Dependencias  Ejecutivo  del  Estado,  Secretaría  de  Gobierno,  de  Hacienda,  de  Desarrollo  Social,  de  Infraestructura  y  Desarrollo  Urbano, 

Procuraduría General de Justicia del Estado, de Seguridad Pública, del Trabajo, Desarrollo Municipal y de Erogaciones No Sectorizables.  

   

129

  

 

Comparativo de la Evolución de los Recursos Presupuestados en el  

Capítulo de Deuda Pública (Miles de Pesos) 

CONCEPTO Devengado 

Informado 1er Trimestre 

Devengado Rectificado 1er al 3er Trimestre 

Diferencia 

Devengado Informado 

2do Trimestre 

Devengado Rectificado 2do 

al 3er Trimestre 

Diferencia

Largo Plazo  156,101 156,101    0 199,457 199,457  0

• Amortización  5,839  5,839     0 42,069  42,069   0

• Intereses  150,262 150,262     0 157,388  157,388   0

Corto Plazo  408,687 424,962 16,275 699,404 699,404  0

• Amortización  386,333  403,000  16,667 676,897  676,897   0

• Intereses  22,354 21,962  ( 392) 22,507  22,507   0

ADEFAS  641,244  786,678  145,434 426,257  426,257   0

Obligaciones Solidarias  53,443  53,443     0 52,409  52,409   0

TOTAL  1,259,475 1,421,183 161,708 1,377,527 1,377,526  (1)

 

130

IV.- DEUDA PÚBLICA

 

130

DEUDA DIRECTA

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, donde se busca la mayor inversión en infraestructura productiva el Gobierno del Estado de Sonora está adquiriendo nuevos créditos y mejorando las condiciones financieras de los créditos existentes.

2,10

2.0

2,24

9.0

2,39

1.0

2,51

6.0

2,65

5.0

2,61

9.0

2,63

5.0

2,83

4.0

2,74

7.0

2,90

8.0

2,70

9.0 4,42

7.0

3,35

7.0

3,69

1.0

3,56

4.0

3,66

6.0

3,75

2.0

3,71

9.0

3,68

0.0

3,75

9.0

3,63

8.0

3,62

0.0

3,60

1.0

3,78

4.0

3,89

2.0

4,07

1.0

3,96

5.0

4,09

9.0

4,80

5.0

5,82

6.0

10,1

06.0

10,1

37.0

10,3

52.0

10,7

70.0

10,6

85.0

10,6

08.0

10,9

27.0

11,6

39.0

11,6

58.0

12,8

13.0

12,2

18.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1°S

em. 9

82°

Sem

98

1°S

em. 9

92°

Sem

99

1°S

em 0

02°

Sem

00

1°S

em 0

12°

Sem

01

1°S

em 0

22°

Sem

02

1°S

em 0

32°

Sem

03

1°se

m/0

42°

sem

/04

1°se

m/0

52°

sem

/05

1°se

m/0

62°

sem

/06

1°se

m/0

72°

sem

/07

1°se

m/0

82°

sem

/08

1°Tr

im /0

92°

Trim

/09

3°Tr

im/0

94°

Trim

/09

1°Tr

im/1

02°

Trim

/10

3°Tr

im/1

04°

Trim

/10

1°Tr

im/1

12°

Trim

/11

3°Tr

im/1

14°

Trim

/11

1°Tr

im/1

22°

Trim

/12

3°Tr

im/1

24°

Trim

/12

1°Tr

im/1

32°

Trim

/13

3°Tr

im/1

3

MIL

LON

ES

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA

Cabe hacer notar que en la gráfica se considera el saldo neto de la deuda, una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos líquidos para hacer frente al servicio de la deuda.

Pesos Udis Pesos Udis

Gobierno del Estado 12,544 0.1 11,975 0.0

492 0.0 492 0.0

Gobierno del Estado(Reservas) 223 0.0 249 0.0

12,813 0.1 12,218 0.0(*) Cifras en millones

30 de Septiembre de 2013 (*)

PROFISE (cupon cero)

Concepto

Total Neto

30 de Junio de 2013 (*)

131

El saldo de la deuda directa a cargo del Gobierno del Estado del segundo al tercer trimestre 2013, muestra una reducción de 595 mdp, debido al pago del servicio de la deuda correspondiente al periodo.

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al 30 de Septiembre de 2013.

 

$ UDIS

SCOTIABANK INVERLAT 2004 430,000,000.00 TIIE + 0.55 22-may-28 235/2004 376,392,914.93 0.00BBVA BANCOMER 2006 350,000,000.00 TIIE + 0.69 04-jul-33 042/2006 311,824,002.30 0.00SCOTIABANK INVERLAT 2006 300,000,000.00 TIIE + 0.48 22-may-28 040/2006 280,771,483.61 0.00BBVA BANCOMER 2004 2,136,854,671.77 TIIE + 0.69 04-jul-33 234/2004 1,889,279,983.92 0.00BANREGIO REV. 08/2012 47,100,000.00 TIIE+2.5 31-jul-13 551/2009 0.00 0.00BANOBRAS/ ONCOLOGICO 23,372,882.14 FOAEM 31-jul-13 1885/93 0.00 0.00BANOBRAS 1,400,000,000.00 TIIE+1.63 09-jun-25 182/2010 1,386,642,884.20 0.00BANORTE LP 327,000,000.00 TIIE+1.50 16-dic-30 566/2010 296,881,578.87 0.00BANCOMER 2011 735,784,837.33 TIIE+0,99 31-jul-33 351/2011 735,784,837.33 0.00BANORTE 86,500,000.00 TIIE+1 12-sep-26 490/2011 79,846,153.74 0.00INTERACCIONES REV 1/2012 200,000,000.00 TIIE + 3 31-dic-13 IP26-0612-042 50,000,006.00 0.00INTERACCIONES REV 2/2012 139,000,000.00 TIIE + 3 31-dic-13 IP26-0612-042 34,749,994.00 0.00INTERACCIONES REV 3/2012 76,000,000.00 TIIE + 3 31-dic-13 IP26-1012-068 19,000,000.00 0.00BANREGIO REV. 9/2012 7,300,000.00 TIIE + 2.5 25-oct-13 551/2009 0.00 0.00BANREGIO REV. 10/2012 40,000,000.00 TIIE + 2.5 02-sep-13 551/2009 0.00 0.00BANREGIO REV. 11/2012 40,000,000.00 TIIE + 2.5 30-sep-13 551/2009 0.00 0.00BANREGIO REV. 12/2012 23,900,000.00 TIIE + 2.5 30-sep-13 551/2009 0.00 0.00BANREGIO REV. 13/2012 20,000,000.00 TIIE + 2.5 31-oct-13 551/2009 1,818,190.00 0.00BANREGIO REV. 14/2012 31,800,000.00 TIIE + 2.5 31-oct-13 551/2009 2,890,910.00 0.00BANREGIO REV. 15/2012 47,900,000.00 TIIE + 2.5 02-dic-13 551/2009 8,709,095.00 0.00BANREGIO REV. 1/2013 40,000,000.00 TIIE + 2.5 31-dic-13 551/2009 10,909,096.00 0.00BANREGIO REV. 2/2013 8,700,000.00 TIIE + 2.5 31-dic-13 551/2009 2,372,728.00 0.00BANREGIO REV. 3/2013 40,000,000.00 TIIE + 2.5 31-ene-14 551/2009 14,545,459.00 0.00BANREGIO REV. 4/2013 9,000,000.00 TIIE + 2.5 31-ene-14 551/2009 3,272,733.00 0.00BANREGIO REV. 5/2013 40,000,000.00 TIIE + 2.5 28-feb-14 551/2009 18,181,822.00 0.00BANREGIO REV. 6/2013 20,000,000.00 TIIE + 2.5 28-feb-14 551/2009 9,090,914.00 0.00BANREGIO REV. 7/2013 55,000,000.00 TIIE + 2.5 31-mar-14 551/2009 30,000,000.00 0.00BANREGIO REV. 8/2013 60,000,000.00 TIIE + 2.5 30-abr-14 551/2009 38,181,820.00 0.00BANREGIO REV. 9/2013 52,000,000.00 TIIE + 2.5 02-jun-14 551/2009 37,819,000.00 0.00BANREGIO REV. 10/2013 52,500,000.00 TIIE + 2.5 30-jun-14 551/2009 42,954,546.00 0.00BANREGIO REV. 11/2013 53,000,000.00 TIIE + 2.5 30-jun-14 551/2009 47,700,000.00 0.00BANREGIO REV. 12/2013 54,000,000.00 TIIE + 2.5 01-sep-13 551/2009 54,000,000.00 0.00BANREGIO MUNICIPIOS 2012 220,000,000.00 TIIE + 2.9 30-nov-13 P26-1212-225 40,000,000.00 0.00 BANOBRAS CUPON CERO 491,559,917.00 BASE + 1.06 19-oct-32 P26-1012-152 491,559,917.00 0.00BANREGIO REV. 2013 300,000,000.00 TIIE + 3.00 31-dic-14 P26-0413029 225,000,000.00 0.00INTERACCIONES REV 2013 386,000,000.00 TIIE + 1.79 30-sep-13 P26-0413032 0.00 0.00INTERACCIONES LP 2013 1,000,000,000.00 TIIE + 1.9 12-may-25 A26-0513024 999,995,082.00 0.00BANORTE PSP 4,419,000,000.00 TIIE + 1.0 16-abr-38 566/2010 4,926,326,935.90 0.00

TOTAL 12,466,502,086.80 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA

30 DE SEPTIEMBRE

BANCO MONTO INICIAL TASAFECHA DE

VENCIMIENTOREGISTRO ANTE

SHCP

SALDO

132

NUEVOS CONTRATOS DE CRÉDITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

En el transcurso del tercer trimestre del año en curso el Gobierno del Estado no celebró nuevos contratos de crédito de deuda directa, por lo que no existe información que presentar en este apartado.

DISPOSICIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO A CARGO DEL CREDITO REVOLVENTE CELEBRADO CON BANREGIO EN DICIEMBRE 2009

El 18 de Diciembre de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banregio, hasta por un monto de 325 mdp, destinados exclusivamente a atender necesidades transitorias de liquidez para cumplir pagos de compromisos derivados de inversiones públicas productivas. La celebración de este contrato se realizó de acuerdo al Decreto no. 11 publicado en el Boletín oficial No. 46 sección III, de fecha 7 de Diciembre de 2009.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las disposiciones efectuadas en el tercer trimestre en base a este contrato de crédito, por un total de 211.5 mdp:

BANREGIO MONTO PLAZO

9ª Disposición 2013 52,000,000.00 02-Jun-14

10ª Disposición 2013 52,500,000.00 30-Jun-14

11ª Disposición 2013 53,000,000.00 30-Jun-14

12ª Disposición 2013 54,000,000.00 01-Sep-14

La tasa de Interés aplicable para todas las disposiciones a cargo de este contrato de crédito es TIIE + 2.5

133

CALIFICACION QUIROGRAFARIA

Las calificaciones quirografarias son necesarias para cualquier entidad pública que solicita créditos ya que permite medir su capacidad de pago de obligaciones crediticias. Actualmente la deuda soberana del Estado ha obtenido las siguientes calificaciones:

Durante el tercer trimestre Fitch Ratings ratificó en ‘A(mex)’ la calificación a la calidad crediticia del Estado de Sonora; y la coloca en perspectiva crediticia negativa de estable. El cambio en la perspectiva se debe fundamentalmente al creciente y elevado nivel de pasivo circulante registrado en los últimos trimestres, en especial al uso intensivo de créditos bancarios de corto plazo, que presionan los indicadores de liquidez del Estado. Lo anterior, se vincula a los altos niveles de inversión ejecutados por el Estado de Sonora en los últimos años.

Los principales factores positivos que apoyan la calidad crediticia de Sonora son una elevada recaudación de ingresos estatales, esperando que se fortalezca en los próximos ejercicios; buenos niveles de generación de ahorro interno con altos niveles de inversión, financiada parcialmente con recursos crediticios de corto y largo plazo, situación que ejerce presión a las finanzas estatales; y una economía diversificada, con elevada participación del empleo formal y adecuados indicadores de bienestar social.

Según lo indica el último reporte de Moodýs de fecha 5 de junio, Sonora refleja una prospera y relativamente diversificada economía que respalda una elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales.

La calificación que determina HR Ratings para el Estado de Sonora en su último reporte de fecha 10 de Junio de 2013HR es A+, lo que significa que el emisor con esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene bajo riesgo crediticio. El signo “+” otorga una posición de fortaleza relativa dentro del mismo rango de calificación.

Calificadoras Fitch Ratings Moody’s Hr Ratings

Deuda Soberana “A” Alta Calidad Crediticia” Negativa “A2” Estable “A+” Estable

134

DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA):

La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de Septiembre de 2013, cerró con un saldo de 1,570 MDP.

919.

097

7.0

1,02

7.0

1,06

9.0

1,20

2.0

1,23

1.0

1,20

1.0

1,19

1.0

1,16

3.0

1,15

7.0

1,39

8.0

1,41

7.0

1,37

1.0

1,36

0.0

1,31

3.0

1,28

4.0

1,25

1.0

1,24

9.0

1,29

2.0

1,26

4.0

1,23

3.0

1,25

9.0

1,23

9.0

1,24

0.0

1,22

0.0

1,22

1.0

1,20

3.0

1,20

8.0

1,20

4.0

1,21

7.0

1,19

6.0

1,19

4.0

1,19

3.0

1,17

2.0

1,14

7.0 1,

537.

01,

697.

01,

678.

01,

634.

01,

615.

01,

570.

0

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

1°S

em. 9

82°

Sem

98

1°S

em. 9

92°

Sem

99

1°S

em 0

02°

Sem

00

1°S

em 0

12°

Sem

01

1°S

em 0

22°

Sem

02

1°S

em 0

32°

Sem

03

1°se

m/0

42°

sem

/04

1°se

m/0

52°

sem

/05

1°se

m/0

62°

sem

/06

1°se

m/0

72°

sem

/07

1°se

m/0

82°

sem

/08

1°Tr

im /0

92°

Trim

/09

3°Tr

im/0

94°

Trim

/09

1°Tr

im/1

02°

Trim

/10

3°Tr

im/1

04°

Trim

/10

1°Tr

im/1

12°

Trim

/11

3°Tr

im/1

14°

Trim

/11

1°Tr

im/1

22°

Trim

/12

3°Tr

im/1

24°

Trim

/12

1°Tr

im/1

32°

Trim

/13

3°Tr

im/1

3

MIL

LON

ES

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE ORGANISMOS

La tendencia en moneda nacional, mostrada del segundo al tercer trimestre 2013 muestra una reducción de 45 mdp, es decir del 2.85%; debido al pago del servicio de deuda correspondiente al periodo.

Se presenta a continuación un cuadro comparativo de dichos saldos.

Pesos Udis Pesos Udis

Organismos 1,624 5 1,579 0.5

Gobierno del Estado(Reservas) 9 0 9 0.0

1,615 5 1,570 0.5(*) Cifras en millones

30 de Junio de 2013 (*) 30 de Septiembre de 2013 (*)Concepto

Total Neto

135

En el siguiente cuadro se muestra la relación detallada de los créditos vigentes al 30 de Septiembre de 2013.

$ UDIS

BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO

428,629,037.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 388,213,143.04 0.00

COAPAES DIRECCION GRAL. HILLO. 1,991,545.81 8.50% 31-ago-15 1,895,509.93 381,484.74

COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. . 5,138,586.90 9.50% 30-oct-15 5,585,344.52 1,124,089.97

BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO 238,766,113.82 TIIE+0.65 22-jun-28 207,186,620.27 0.00

BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.

513,066,879.00 TIIE+0.80 26-jun-28 464,689,249.50 0.00

BANOBRAS/INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO FOAEM

- FOAEM 31-dic-13 0.00 0.00

001 MIFEL CS 400 MDP 400,000,000.00 9 28-mar-22 339,999,999.66 0.00002 MIFEL CS 200 MDP 200,000,000.00 9 24-jul-22 176,666,596.00 0.00

TOTAL 1,584,236,462.92 1,505,574.71

1,579,049,111.96 461,583.75

Valor UDI AL 30 de Septiembre de 2013: 4.968770

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

30 DE SEPTIEMBRE

BANCO MONTO INICIAL TASA SALDO FECHA DE VENCIMIENTO

5,187,350.96

SALDO NETO ORGANISMOS

RELACION DE CREDITOS DE ORGANISMOS

Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES 1,043,990.96

136

DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA):

La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado al 30 de Septiembre de 2013, cerró con un saldo de 6.1 mdp.

11

0.0

108.

0

106.

0

105.

0

103.

0

86.0

67.0

55.0

54.6

53.0

52.0

51.5

50.6

49.4

48.3

47.2

46.1

44.8

6.1

0

20

40

60

80

100

120

1°Tr

im /0

9

2°Tr

im/0

9

3°Tr

im/0

9

4°Tr

im/0

9

1°Tr

im/1

0

2°Tr

im/1

0

3°Tr

im/1

0

4°Tr

im/1

0

1°Tr

im/1

1

2°Tr

im/1

1

3°Tr

im/1

1

4°Tr

im/1

1

1°Tr

im/1

2

2°Tr

im/1

2

3°Tr

im/1

2

4°Tr

im/1

2

1°Tr

im/1

3

2°Tr

im/1

3

3°Tr

im/1

3

MIL

LON

ES

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS

La tendencia en moneda nacional, mostrada del segundo al tercer trimestre de 2013 fue a la baja en 38.63 mdp, es decir, el 86.29%. El principal factor es que el municipio de Nogales refinanció su deuda avalada originalmente contratada con Banobras, por un crédito de largo plazo celebrado con banco Interacciones; así mismo se observa el efecto del pago del servicio de deuda correspondiente al periodo.

Se presenta a continuación un cuadro comparativo de dichos saldos.

Pesos Udis Pesos Udis

44.8 1 6.1 1(*) Cifras en millones

30 de Junio de 2013 (*) 30 de Septiembre de 2013 (*)Concepto

Municipios

137

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes de municipios avalados al 30 de septiembre de 2013.

DI $ UDIS 5

FAPES/ACONCHI 94,946.78 9% 25-ago-15 103,841.90 20,970.73 #BANOBRAS/AGUA PRIETA 10505

419,101.54 9% 30-sep-15 460,310.05 92,958.99

FAPES/AGUA PRIETA AP/01 165,839.70 9% 25-sep-15 187,311.73 37,827.35FAPES/AGUA PRIETA AP/02 561,980.88 9% 25-sep-15 634,649.87 128,166.68FAPES/ALTAR 655,083.47 9% 25-Aug-15 716,426.16 144,681.29FAPES/ARIVECHI 44,581.88 9% 25-ago-15 48,760.37 9,847.09FAPES/ARIZPE 77,261.11 9% 25-ago-15 84,494.55 17,063.56FAPES/BACANORA 57,864.59 9% 25-ago-15 63,284.01 12,780.12FAPES/BANAMICHI 42,291.56 9% 25-ago-15 46,939.66 9,479.40FAPES/BENJAMIN HILL BH/01

116,384.78 9% 25-ago-15 127,283.00 25,704.63

FAPES/BENJAMIN HILL BH/02

146,625.30 9% 25-ago-15 160,352.11 32,382.89

FAPES/CARBO 51,325.69 9% 25-oct-15 59,899.88 12,096.70FAPES/CUMPAS 345,901.84 9% 25-ago-15 378,294.25 76,396.01FAPES/DIVISADEROS 97,127.96 9% 25-ago-15 106,223.74 21,451.74FAPES/MAZATAN 146,001.12 9% 25-ago-15 159,673.67 32,245.88FAPES/MOCTEZUMA 294,451.63 9% 25-ago-15 322,024.00 65,032.31FAPES/NACOZARI 396,135.68 9% 25-ago-15 433,234.60 87,491.14BANOBRAS NOGALES 48,871,475.30 TIIE+1.60 01-oct-21 37,935,505.27 0.00BANOBRAS/PTO. PEÑASCO-REESTR PAVIMENTACION

563,113.04 9% 31-ago-15 597,614.76 120,687.49

FAPES/PUERTO PEÑASCO 799,446.42 9% 25-ago-15 874,315.56 176,566.84

FAPES/ROSARIO TESOPACO 86,043.29 9% 25-ago-15 94,099.12 19,003.19

FAPES/SAHUARIPA 104,737.69 9% 25-ago-15 114,546.70 23,132.55FAPES/SANTA ANA 674,412.02 9% 25-ago-15 737,565.74 148,950.40FAPES/SARIC 161,817.88 9% 25-ago-15 176,968.90 35,738.63FAPES/TUBUTAMA 104,958.72 9% 25-ago-15 114,788.00 23,181.28FAPES/URES 27,397.54 9% 25-ago-15 29,965.49 6,051.49

Valor UDI AL 30 de Junio 2013: 4.951754

BANCO MONTO INICIAL TASA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SALDO

44,768,373.08

30 DE JUNIO 2013FECHA

VENCIMIENTO

TOTAL 1,379,888.38

RELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS

138

DEUDA NO AVALADA POR ENTES PUBLICOS:

El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra un aumento de 520 MDP del segundo al tercer trimestre 2013, debido a la contratación de diversos créditos por los municipios de Benito Juárez, Hermosillo y Nacozari.

En la siguiente tabla se muestra la composición de la deuda total por municipio al 30 de Junio de 2013:

MUNICIPIOAconchiAgua PrietaArizpeAlamosBacanoraBaceracBacumBenito JuarezCaborcaCajemeCananeaEmpalmeEtchojoaFronterasGuaymasHermosilloHuatabampoImurisMagdalenaNacoNacozariNavojoaNogalesOnavasOquitoaPuerto PeñascoG.P.E.C.RayonSahuaripaS.L.R.C.San Ignacio Rio MuertoSanta AnaTubutamaUresVilla Pesqueira

Total

8,889

8,346

15,102

11,205 10,763

1,414,047

14,3213,661

2,615,374

60,688

4,140

4,465

3,135,266

4,238

300,121

120,919

58,840

4,392

3,209

4,045

6,776

30 de Junio de 2013 (*)

(Cifras en miles de Pesos)

30 de Septiembre de 2013 (*)

Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado

4,304

75,42516,488

1,844

145,713

69,110

2,583

69,428

1,496

367,883

4,480

8,599

11,334

2,264

6,352

14,335

6,013

2,9203,161

2,278

4,449

8,876 8,823

2,633

2,903

4,807

8,560

3,223

60,918

77,065

11,471

69,829

0

6,1233,170

4,453

4,356

4,446

24,592

1,856

364,667

663,683

120,919

2,677 2,632

3,912 3,478

8,457

110,224

4,521

1,278,743

139

ANALITICO DE DEUDA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

 Amortización   Endeudamiento 

 (CAPITAL)   Neto del Periodo 

(M.N)  (M.N.) 

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:INSTITUCIONES DE CREDITOS: M.N. 755,653.50 211,500.00 - 544,153.50 691,196.31

TITULOS Y VALORES: - - - - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: - - - -

BANCA DE DESARROLLOBANOBRAS: -

SUBTOTAL CORTO PLAZO 755,653.50 211,500.00 - 544,153.50 691,196.31

LARGO PLAZOINSTITUCIONES DE CREDITO: M.N. 11,492.25 - - 11,492.25 9,897,102.97

TITULOS Y VALORES: - - - - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: - - - -

BANCA DE DESARROLLOBANOBRAS: M.N. 13,357.12 - - 13,357.12 1,878,202.80 BANOBRAS * UDIS 472.90 - - 472.90 -

SUBTOTAL LARGO PLAZO 11,965.15 - - 11,965.15 11,775,305.77

DEUDA AVALADAORGANISMOS M.N 19,785.79 - - 19,785.79 1,576,755.61 ORGANISMOS UDIS 24,865.62 - - 24,865.62 2,293.50

SUBTOTAL ORGANISMOS 44,651.40 - - 44,651.40 1,579,049.11

MUNICIPIOS AVALADOS M.N 37,935.51 - - 37,935.51 - MUNICIPIOS AVALADOS UDIS 718.23 - - 718.23 6,138.12 SUBTOTAL MUNICIPIOS 38,653.73 - - 38,653.73 6,138.12

DEUDA NO AVALADAMUNICIPIOS M.N 230,052.30 764,939.60 534,887.30 3,135,265.65

SUBTOTAL MUNICIPIOS NO AVALADOS

230,052.30 764,939.60 534,887.30 3,135,265.65

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 1,080,976.09 976,439.60 - 104,536.49 17,186,954.97

 MOVIMIENTOS 

 Operaciones de Endeudamiento del Periodo   Variación del 

endeudamiento del período       

(M.N.) 

MONEDA Saldos            (M.N.) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PUBLICA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

(EN MILES DE PESOS)

140

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL

PATRIMONIO ESTATAL

 

140

El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar el Estado de Situación Financiera al cierre del tercer trimestre de 2013, así como presentar las principales variaciones que se determinen al comparar las cifras resultantes con lo acontecido al cierre del trimestre anterior.

A continuación se presentan algunos comentarios sobre los rubros que integran el Estado de Situación Financiera.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTEMBRE DE 2013

ACTIVO 53,663,826,702.90 ACTIVO CIRCULANTE 6,563,720,423.92 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,974,523,775.64 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,974,166,423.97 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 615,030,224.31 ACTIVO NO CIRCULANTE 47,100,106,278.98 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 171,494,893.01 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 16,500.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 45,657,768,474.86 BIENES MUEBLES 1,262,309,174.87 ACTIVOS INTANGIBLES 6,124,436.24 ACTIVOS DIFERIDOS 2,392,800.00 PASIVO 16,290,067,928.51 PASIVO CIRCULANTE 4,623,706,386.55 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,214,744,468.78 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 774,372,046.38 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÙBLICA A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 434,382,299.03 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÌA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 105,095,877.07

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 32,858,919.36

PASIVO NO CIRCULANTE 11,666,361,541.96 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 11,625,189,201.96 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÎA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 41,172,340.00

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 37,373,758,774.39 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 37,373,758,774.39 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 5,194,735,916.44 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 26,153,703,935.84 REVALÚOS 6,025,318,922.11

$53,663,826,702.90 $53,663,826,702.90

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

AVALES OTORGADOS A MUNICIPIOS $6,138,118.49

AVALES OTORGADOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES $1,579,049,111.98

CUENTAS POR COBRAR $1,334,520.00

CONVENIO DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A LOS AÑOS 2007-2009 $230,455,589.80

141

Activo

Como se muestra en la información anterior al cierre del tercer trimestre de 2013 los Activos del Estado ascienden a un total de 53 mil 663 millones 826 mil 702 pesos con 90 centavos, lo cual representa un aumento de 3.12 por ciento respecto al monto de 52 mil 037 millones 813 mil 110 pesos con 43 centavos al cierre del trimestre anterior.

Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 6 mil 563 millones 720 mil 423 pesos con 92 centavos, lo que constituye un aumento 18.04 del por ciento respecto de los 5 mil 560 millones 715 mil 229 pesos con 02 centavos que registró al cierre del trimestre anterior.

De igual manera se presentan los rubros del Activo Fijo mismos que ascienden a 47 mil 100 millones 106 mil 278 pesos con 98 centavos, lo que representa un aumento de 1.34 por ciento del saldo de 46 mil 477 millones 097 mil 881 pesos con 41 centavos registrado al cierre del trimestre anterior.

Pasivo

En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 16 mil 290 millones 067 mil 928 pesos con 51 centavos al cierre del tercer trimestre del 2013, de ahí que comparados con el monto de 16 mil 198 millones 878 mil 974 pesos con 63 centavos que registró al cierre del trimestre anterior, signifique un aumento de .56 por ciento.

En lo respectivo al total del pasivo al tercer trimestre de 2013 mencionado, cabe hacer la aclaración que este se integra por un monto de 12 mil 502 millones 986 mil 364 pesos con 27 centavos los cuales corresponden a Deuda Pública Documentada, y por 3 mil 787 millones 081 mil 564 pesos con 24 centavos mismos que corresponden al saldo en Fondos Ajenos, y que sumados el monto total asciende a los 16 mil 290 millones 067 mil 928 pesos con 51 centavos mencionados en el párrafo anterior.

142

Hacienda Pública

El rubro de Hacienda Pública al cierre del tercer trimestre de 2013 presenta una cifra de 37 mil 373 millones 758 mil 774 pesos con 39 centavos, significando un aumento de 4.28 por ciento respecto del valor de de 35 mil 838 millones 934 mil 135 pesos con 80 centavos que registró al cierre del trimestre anterior.

Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del segundo trimestre del 2013, asciende a un monto de 53 mil 663 millones 826 mil 702 pesos con 90 centavos, que establece la identidad con la suma de los Activos, que igualmente fueron por 53 mil 663 millones 826 mil 702 pesos con 90 centavos.

Cuentas de Orden

Así mismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales a Municipios y Organismos, presenta un monto de 1 mil 585 millones 187 mil 230 pesos con 47 centavos, al cierre del tercer trimestre de 2013.

De igual manera se presenta el rubro de cuentas por cobrar, por 1 millones 334 mil 520 pesos al cierre del tercer trimestre de 2013.

Por otra parte la cuenta de Convenio de subsidio al consumo de Energía Eléctrica del periodo de 2007-2009 presenta un saldo de 230 millones 455 mil 589 pesos con 80 centavos al cierre del tercer trimestre 2013, mismo que es derivado de la aportación estatal para el apoyo económico a clientes domésticos por encontrarse en zona de alto consumo.

Bienes de Dominio Privado

Los Bienes del Dominio Privado, Organismos Paraestatales, Bienes del Dominio Público, Obras en Proceso y Bienes Inmuebles fideicomitidos, se presentan de la siguiente manera al cierre del tercer trimestre del 2013:

143

1,515,054,128.63

Viviendas 1,918,304,612.52

Edificios 6,125,754,646.68

T o t a l $9,559,113,387.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORATERRENOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS

Tercer Trimestre 2013

Terrenos

6,800,475,082.03

6,128,667,405.03Hospitales 232,558,188.00

318,102,019.00121,147,470.00

3,841,185,322.943,630,584,560.50209,800,000.00

Empalme,Son. 800,762.4453,169,617.93

30,663,927.0115,894,689.566,611,001.36

T o t a l 10,694,830,022.90

Magdalena - Tubutama

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAHospitales, Escuelas, Caminos y Puentes

Tercer Trimestre 2013

Infraestructura Urbana

Carreteras Estatales

Escuelas Estatales

Campos DeportivosParques y Jardines

Caminos Estatales y Puentes

Centro Deportivo Ana Gabriela GuevaraGimnasio Poli funcional AltaresAlberca Unidad Deportiva AltaresPatidrónomo Altares

144

Finalmente como complemento a la información contable que corresponde a esta Cuenta Pública, se acompaña el Estado de Resultados, Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios, Balanza de Comprobación, y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, correspondientes al tercer trimestre de 2013. En lo que concierne a la Conciliación Contable-Presupuestal es importante mencionar que debido a la restructuración del sistema contable del Gobierno del Estado por motivos de

Bienes del Dominio Publico $24,469,065,590.94

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO $2,025,878.68EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO $206,184,311.34CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO $154,662,317.53DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO $175,132,638.61CUCURPE-SINOQUIPE $121,752,015.47SAHUARIPA-TEPACHE $121,602,341.57CARBO-RAYON $45,608,257.00FUNDICION-QUIRIEGO $16,100,000.06AGIABAMPO-EC MEXICO 15 $16,000,000.00CANANEA,SONORA $8,500,000.00HUACHINERA, SONORA $17,127,000.00BENITO JUAREZ, SONORA $5,500,000.00

$15,660,356.62TRINCHERAS, SONORA $4,052,944.14

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO OBRA PUBLICA $15,368,246,553.26FOSEG $106,832,354.12FIDEICOMISO $3,995,785,689.69INVERSION PUBLICA EN PROCESO $4,088,292,932.85

Bienes Propios $934,759,473.19

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO $820,168,570.48CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO $99,560,537.71 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO $321,400.00OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO $14,708,965.00

$25,403,825,064.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAObras en Proceso

Tercer Trimestre 2013

145

la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que dicho reporte no se contempla dentro de los requerimientos de emisión de reportes de la misma ley dicho reporte no se genera a la fecha de la presente.

INGRESOS DE GESTION 1,168,120,269.11

IMPUESTOS 505,448,437.00

DERECHOS 187,200,559.99

PRODUCTOS 11,015,110.07

APROVECHAMIENTOS 459,499,363.94

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,956,798.11

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,047,801,151.98

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,207,263,304.06

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,840,537,847.92

SUMA TOTAL DE INGRESOS 11,215,921,421.09

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,292,136,032.32

SERVICIOS PERSONALES 1,756,762,038.91

MATERIALES Y SUMINISTROS 225,553,102.68

SERVICIOS GENERALES 309,820,890.73

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,377,794,272.73

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4,152,547,347.71

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 102,914,415.66

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 74,393,559.00

AYUDAS SOCIALES 41,158,473.36

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 6,680,477.00

DONATIVO 100,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,279,780,373.89

PARTICIPACIONES 847,899,403.89

APORTACIONES 431,880,970.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 173,337,537.51

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 173,298,964.40

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 38,573.11

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 9,393,804.51

OTROS GASTOS 9,393,804.51

INVERSION PUBLICA 1,146,788,814.58

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 1,146,788,814.58

SUMA TOTAL DE EGRESOS 9,279,230,835.54

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,936,690,585.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAESTADO DE RESULTADOS

TERCER TRIMESTRE DE 2013

146

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 3,220,328,180.55 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 11,215,921,421.09 INGRESOS DE GESTION 1,168,120,269.11 IMPUESTOS 505,448,437.00 DERECHOS 187,200,559.99 PRODUCTOS 11,015,110.07 APROVECHAMIENTOS 459,499,363.94 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,956,798.11

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,047,801,151.98 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,207,263,304.06 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,840,537,847.92 ORIGEN DE RECURSOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 224,359,434.15 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÌA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 38,856,604.16 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 396,527,084.47

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 659,743,122.78

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 15,095,992,724.42 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,279,230,835.54 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,292,136,032.32 SERVICIOS PERSONALES 1,756,762,038.91 MATERIALES Y SUMINISTROS 225,553,102.68 SERVICIOS GENERALES 309,820,890.73

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,377,794,272.73 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4,152,547,347.71 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 102,914,415.66 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 74,393,559.00 AYUDAS SOCIALES 41,158,473.36 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 6,680,477.00 DONATIVO 100,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,279,780,373.89 PARTICIPACIONES 847,899,403.89 APORTACIONES 431,880,970.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 173,337,537.51 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 173,298,964.40 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 38,573.11

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 9,393,804.51 OTROS GASTOS 9,393,804.51

INVERSION PUBLICA 1,146,788,814.58 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 1,146,788,814.58 APLICACION DE RECURSOS

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 230,068,067.48 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 33,358,611.88 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 568,210,201.07 BIENES MUEBLES 52,099,774.23 ACTIVOS INTANGIBLES 2,992,276.46 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 488,149,183.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÙBLICA A LARGO PLAZO 18,157,558.96 PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 16,051,138.66 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 411,244,120.95

21,907,180.55

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 1,842,238,113.24 EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 3,974,523,775.64

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 15,095,992,724.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

TERCER TRIMESTRE DE 2013

147

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS

IMPUESTOS $508,141,690.80

DERECHOS $186,738,346.99

PRODUCTOS $11,028,110.07

APROVECHAMIENTOS $453,171,990.14

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES $6,696,629,868.04

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $2,840,584,637.92

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS $668,911,598.32

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS $11,365,206,242.28

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES $1,756,762,038.91

MATERIALES Y SUMINISTROS $234,980,426.65

SERVICIOS GENERALES $309,846,192.45

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $4,413,186,835.43

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $61,467,050.69

INVERSIÓN PÚBLICA $1,708,624,015.65

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,264,769,903.72

DEUDA PUBLICA $1,042,160,177.71

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS $10,791,796,641.21

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO $573,409,601.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TERCER TRIMESTRE DE 2013

148

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

ACTIVO 52,022,902,176.69 51,247,533,709.74 49,606,609,183.53 53,663,826,702.90

ACTIVO CIRCULANTE 5,546,098,149.47 50,624,231,457.98 49,606,609,183.53 6,563,720,423.92

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,220,328,180.55 41,704,549,630.90 40,950,354,035.81 3,974,523,775.64 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 1,744,098,356.49 8,819,697,584.80 8,589,629,517.32 1,974,166,423.97

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 581,671,612.43 99,984,242.28 66,625,630.40 615,030,224.31

ACTIVO NO CIRCULANTE 46,476,804,027.22 623,302,251.76 0 47,100,106,278.98 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 171,494,893.01 0.00 0 171,494,893.01

DEUDORES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 16500 0.00 0 16,500.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRU 45,089,558,273.79 568,210,201.07 0 45,657,768,474.86

BIENES MUEBLES 1,210,209,400.64 52,099,774.23 0 1,262,309,174.87

ACTIVOS INTANGIBLES 3,132,159.78 2,992,276.46 0 6,124,436.24

ACTIVOS DIFERIDOS 2392800 0.00 0 2,392,800.00

PASIVO 16,563,926,807.30 20,107,079,611.42 19,833,220,732.63 16,290,067,928.51 PASIVO CIRCULANTE 5,294,092,349.81 20,106,606,695.89 19,436,220,732.63 4,623,706,386.55 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,990,385,034.63 19,246,702,203.78 19,471,061,637.93 3,214,744,468.78

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,262,521,229.38 755,649,183.00 267,500,000.00 774,372,046.38 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÙBLICA 80,410,334.89 18,630,462.00 472,903.04 62,252,775.93

PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 450,433,437.69 51,907,338.67 35,856,200.01 434,382,299.03

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÌA Y/ 66,239,272.91 33,847,279.27 72,703,883.43 105,095,877.07

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 444,103,040.31 -129,770.83 -411,373,891.78 32,858,919.36

PASIVO NO CIRCULANTE 11,269,834,457.49 472,915.53 397,000,000.00 11,666,361,541.96 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 11,269,834,457.49 472,915.53 397,000,000.00 11,666,361,541.96 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 36,187,957,056.85 9,301,138,016.09 10,486,939,733.63 37,373,758,774.39

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 36,187,957,056.85 9,301,138,016.09 10,486,939,733.63 37,373,758,774.39

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHOR 3,987,027,018.35 9,279,230,835.54 10,486,939,733.63 5,194,735,916.44

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 26,175,611,116.39 21,907,180.55 26,153,703,935.84

RESERVAS 6,025,318,922.11 0 0 6,025,318,922.11

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0 11,215,921,421.09 11,215,921,421.09 0

INGRESOS DE GESTION 0 1,168,120,269.11 1,168,120,269.11 0

IMPUESTOS 0 505,448,437.00 505,448,437.00 0

DERECHOS 0 187,200,559.99 187,200,559.99 0

PRODUCTOS 0 11,015,110.07 11,015,110.07 0 APROVECHAMIENTOS 0 459,499,363.94 459,499,363.94 0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 4956798.11 4956798.11 0 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE 0 10,047,801,151.98 10,047,801,151.98 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 7,207,263,304.06 7,207,263,304.06 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O 0 2,840,537,847.92 2,840,537,847.92 0

$91,871,672,758.34 $91,142,691,070.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORABalanza de Comprobación

TERCER TRIMESTRE DE 2013

 

149

A N E X O

 

149

ESTÍMULOS FISCALES de acuerdo al artículo 8º de la ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, publicado en el boletín oficial edición especial num. 15 tomo CLXXVIII de fecha domingo 31 de diciembre del año 2006, se incluye Memorándum no. 07-PEC.P25/13/No.0005192 de fecha 09 de octubre de 2013 de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.