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TRABAJO DE EVALUACION AL PROGRAMA DEAUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN
SALUD, PAMEC A LA ESEHOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO
CARLOS COSTA
PRESENTADO A:
VICTOR ALFONSO ROMERO REDONDO
ASIGNATURA
AUDITORIA EN SALUD
1
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION..................................................................................................................................2
OBJETIVO GENERAL............................................................................................................................4
METODOLOGIA..................................................................................................................................5
LISTA DE CHEQUEO...........................................................................................................................6
RESULTADOS DE LA VERFICACION....................................................................................................13
AUTOEVALUACIÓN.......................................................................................................................13
SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR.........................................................................................14
PRIORIZACION DE PROCESOS.......................................................................................................14
DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA........................................................................................15
MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS..............................................................16
PLAN DE MEJORAMIENTO............................................................................................................17
EJECUCION DEL PLAN DE ACCION................................................................................................17
EVALUACION DEL PLAN................................................................................................................18
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.................................................................................................19
CONCLUSIÓN....................................................................................................................................21
BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................................22
ANEXOS............................................................................................................................................23
2
INTRODUCCION
El Sistema General de Seguridad Social en Salud ha establecido el camino para
que la competitividad de las instituciones de salud se base en la calidad de sus
servicios, con un enfoque de mejoramiento continuo, centrado en el usuario y la
gestión del riesgo para garantizar la seguridad del paciente y la satisfacción de
todos sus clientes.
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, es un
componente que en forma obligatoria deben implementar las instituciones de
salud, como una herramienta de la gestión de calidad y de la gestión gerencial,
basada en la medición del desempeño de sus procesos, contemplando el ciclo
PHVA bajo el enfoque sistémico,con el fin de alcanzar estándares superiores de
calidad como los contenidosel Sistema Único de Acreditación en Salud. La
implementación operativa de la Auditoría en las IPS se aborda a través del diseño,
desarrollo, ejecución y seguimiento del Programa de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la atención de salud – PAMEC, el cual requiere la
participación de todo el personal que labora en una Institución.
Por lo todo anterior en el presente trabajo se realizo la verificación de la ruta
crítica del PAMEC de la ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO, y
se tomo como referencia el capitulo IVdel Decreto 1011 de 2006, las Pautas de
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud y las Guías
3
para la Implementación de las Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la
Calidad de la Atención en Salud.
4
OBJETIVO GENERAL
Evaluar y verificar la implementación de la ruta crítica del PAMEC de la ESE
HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO, teniendo como referente el
capitulo IV del Decreto 1011 de 2006, Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de
la Calidad de la Atención en Salud y Guías para la Implementación de las Pautas
de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud.
5
METODOLOGIA
Para realizar la evaluación y verificación de la implementación de la ruta crítica del
PAMEC en la ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO, tomamos
como referente el capitulo IV del Decreto 1011 de 2006, Pautas de Auditoria para
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, Guías para la
Implementación de las Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de
la Atención en Salud, pagina del ministerio de trabajo y protección social, Visitas a
la ESE, entrevistas al auditor, listado de chequeo, análisis de grabaciones y
documentos.
6
LISTA DE CHEQUEO
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES1. AUTOEVALUACIONLA INSTITUCIÓN REALIZO LA AUTOEVALUACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAMEC
X
CONTRA QUE SE REALIZO LA AUTOEVALUACIÓN
LA REALIZARON CON ACREDITACIÓN ANEXO 00
QUE MECANISMOS UTILIZARON PARA DESARROLLAR LAS CAPACITACIONES(ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS, MATERIAL UTILIZADO, FOTOS)
REALIZARON CHARLAS,POR MEDIO DEL MECANISMO TORMENTA DE IDEAS SE ANEXA ASISTENCIA ANEXO 1PARA IDENTIFICAR Y DEFINIR LAS CAUSAS DE LAS FALLAS O PROBLEMAS DE CALIDAD UTILIZAMOS COMO HERRAMIENTA LA SIGUIENTE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN, LUEGO DE HABERNOS REUNIDO PREVIAMENTE Y CON UNA LLUVIA DE IDEAS SE EXPRESARON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ESE, QUE LUEGO FUERON PLASMADOS EN LA SIGUIENTE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN:
LA INSTITUCIÓN TIENEN CONFORMADO EL GRUPO DE AUTOEVALUACIÓN
X
CUANTOS Y QUIENES CONFORMAN EL GRUPO DE EVALUACIÓN
10 PERSONAS SE ANEXA ACTA DE REUNIÓN
EXISTE ALGÚN ACTO ADMINISTRATIVO EN DONDE SE CREA EL GRUPO DE AUTOEVALUACIÓN
SE ENCUENTRA RESOLUCIÓN 174 DE 2010 DONDE REACTIVAN EL COMITÉ DE CALIDAD, ANEXAN RESOLUCIÓN
EL GRUPO FUE CAPACITADO. X SE ANEXA ACTA DE REUNIÓN, ANEXO 2
EXISTE ALGÚN ACTA DONDE CONSTE QUE SE REALIZO LA CAPACITACIÓN
X
7
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
CUANTOS DÍAS SE REUNIERON PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN
UN DÍA
QUE TEMAS TRATARONSOCIALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN Y PAMEC
CUAL FUE EL RESULTADO DEL PROCESO DE LA AUTOEVALUACIÓN
SE SOCIALIZARON LOS FORMATOS DE AUTOEVALUACIÓN Y SE EXPLICA LA FORMA DE REALIZAR EL PAMEC
2. SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJOR
TIENEN ALGÚN LISTADO DE TODOS LOS PROBLEMAS QUE SE DETECTARON EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
X ESTA EN EL PAMEC PAG.14
CUANTOS PROBLEMAS FUERON DETECTADOS
FUERON DETECTADO 3 PROBLEMAS
ESOS PROBLEMAS A QUE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AFECTAN EN EL HOSPITAL
1) FACTORES QUE AFECTAS LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA CLINICA2) FACTORES QUE AFECTAN LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS.3) FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA ATENCION INTERPERSONAL
3. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
HICIERON LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS
X
COMO REALIZARON LA PRIORIZACIÓN
COLOCAR DEFINICIÓN PRIORIZACIÓN DE PROCESOS PAG 25
UTILIZARON UNA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN X
EXISTEN EVIDENCIAS EN EL PROCESO DE PRIORIZACIÓN
XACTA DE REUNIÓN, NO TIENEN OTRAS EVIDENCIAS
CUALES PROCESOS PRIORIZARON • FALTA DE ADHERENCIA, ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE GUÍAS DE P Y P Y ATENCIÓN
8
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONESPOR ÁREA.
• SEGUIMIENTO A RIESGOS Y GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS.
• PROBLEMAS EN FACTURACIÓN POR DIVERSOS FACTORES
• GLOSAS EN P Y P POR NO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
• PROBLEMAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS Y SUS SOPORTES.
• ANÁLISIS Y GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS.
COMO PONDERARON EL PUNTAJE DE CADA UNO
SE VISUALIZO AQUELLOS ASPECTOS QUE SE CONSIDERABAN RELEVANTES PARA EL LOGRO DE LA SUPERVIVENCIA DE LA ORGANIZACIÓN, SON COLOCADOS EN LA PRIMERA FILA Y SE PROCEDE A LA CALIFICACIÓN QUE SE HARÁ EN ORDEN DE IMPORTANCIA EN LA ESCALA DE 1 A 5, DONDE SE TOMARAN LOS PROCESOS CON MAYOR PUNTUACIÓN.
4. DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA
COMO DEFINIERON LA CALIDAD ESPERADA DE ESOS PROCESOS PRIORIZADOS
TOMAMOS COMO ESTRUCTURA MÍNIMA PARA EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD LA FICHA DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN A USUARIOS POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
CUAL FUE LA CALIDAD ESPERADA DE CADA PROCESO O PROTOCOLO
LA CALIDAD ESPERADA EN CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LAS NORMAS, GUÍAS O ESTÁNDARES
9
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONESESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN, EN CUANTO A LOS INSTRUMENTOS DE MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS INDICADORES DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS FIJADOS POR LA INSTITUCIÓN.
SE HIZO SOCIALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA DEFINIR LA CALIDAD ESPERADA (GUÍAS, PROTOCOLOS)
X
NO EXISTEN EVIDENCIAS DE LA SOCIALIZACIÓN
5. MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
HICIERON LA MEDICIÓN INICIAL DE LOS PROCESOS
X
COMO LO HICIERON
PARA REALIZAR ESTA MEDICIÓN SE UTILIZO LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA ESTABLECER LA CALIDAD ESPERADA DESARROLLANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA OPERATIVA MÁS ADECUADOS PARA ESTE FIN.
6. PLAN DE MEJORAMIENTO
USTEDES TRAZARON PLANES DE MEJORAMIENTO
X
EL PLAN DE MEJORAMIENTO FUE COMUNICADO Y SOCIALIZADO
XNO ENCONTRAMOS EVIDENCIAS
CUALES FUERON ESOS PLANES DE MEJORAMIENTO
ANEXO MATRICES DE EVALUACIÓN
QUE CONTIENE EL PLAN DE MEJORAMIENTO
COMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN
10
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
TIENEN UN FORMATO PARA LOS PLANES X
A QUIENES LE COMUNICAN LOS PLANES
EL COMITÉ COMUNICA A LOS COORDINADORES DE CADA ÁREA, DE ACUERDO A QUIEN LOS PROCESOS O PLANES INVOLUCRE.
QUIEN APRUEBA LOS PLANESEL COMITÉ
QUIEN ASIGNA LOS RECURSOS PARA LOS PLANES
EL GERENTE COMO ORDENADOR DEL GASTO
7. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
EL PLAN DE MEJORAMIENTO FUE IMPLEMENTADO
X
EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE PORCENTAJE SE HA CUMPLIDO
DIGAMOS QUE UN 50% ES LO QUE SE HA CUMPLIDO
EXISTEN EVIDENCIAS DE LA REVISIÓN DEL PLAN
HAY ACTAS DE LAS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES DE CADA ÁREA.
QUIENES LO REVISARONLOS COORDINADORES DE CADA ÁREA
CADA CUANTO SE REVISA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
HASTA EL MES DE FEBRERO SE INSPECCIONABA MENSUALMENTE
EVIDENCIAN USTEDES QUE EL PLAN DE MEJORAMIENTO SE ESTÁ EJECUTANDO
EN LA ACTUALIDAD NO SE ESTA EJECUTANDO, ESTÁN ALGUNOS PROCESOS
CADA CUANTO SE ESTÁN REUNIENDONO SE ESTÁN REUNIENDO EN ESTE MOMENTO
CUALES HAN SIDO LOS RESULTADOS
SE HAN ALCANZADO METAS EN P Y P, EN EL SIAU , SE HAN LOGRADO ACTUALIZAR MANUALES Y SE HAN IMPLEMENTADO Y SOCIALIZADO LAS GUÍAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO.
EL PLAN CUENTA CON RECURSOS X
11
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
EL PLAN TIENE RESPONSABLES XLOS COORDINADORES DE CADA ÁREA
EL PLAN TIENE INDICADORES XLOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PAMEC
8. EVALUACIÓN DEL PLAN
REALIZARON LA EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO
X
CUANDO LA REALIZARON
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE SE HABÍA EVALUADO LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
COMO LA REALIZARON
SE ANALIZABA POR ÁREA Y SE MEDIA HABER QUE PORCENTAJE SE HABÍA ALCANZADO HASTA ESE MOMENTO Y SE LEVANTABA UN ACTA
CUALES FUERON LOS RESULTADOS ENCONTRADOS
EN ALGUNOS CASOS NOS DÁBAMOS CUENTA QUE EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN UNA ÁREA (FACTURACIÓN) ESPECIFICA LOGRABA UN 30 %.
ESTOS RESULTADOS FUERON EFECTIVOSNO TODAS LAS VECES ERAN LOS ESPERADOS
LOGRARON CUMPLIR CON TODAS LAS METAS
QUE METAS CUMPLIERON
CUALES FUERON LOS INDICADORES DE MONITOREO
CADA CUANTO SE REALIZAN LOS MONITOREO
EN QUE ESPACIO LO HACEN
QUIENES SON LAS PERSONAS ENCARGADAS DE EVALUAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
EL COMITÉ DE CALIDAD
TIENEN UN MANUAL INTERNO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
X
12
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
TIENEN UN FORMATO PARA PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
X
COMO ESTÁN CON LA CALIDAD ESPERADA EN EL MOMENTO EN QUE HICIERON LA PRIMERA MEDICIÓN Y COMO ESTÁN AHORA.
NORMALIZAR LAS COSAS QUE ME RESULTARÍAN
QUE PROCESOS SE HAN ESTANDARIZADO
SE HA LOGRADO SUPERAR MAS PROBLEMAS
HA HABIDO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
CUANTOS PROBLEMAS LOGRARON SUPERARSE.
9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
COMO ES EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN
QUIENES APRUEBAN LOS ESTÁNDARES
QUIENES IMPLEMENTAN LOS ESTÁNDARES
COMO APRENDE LA ORGANIZACIÓN DE ESTE PROCESO
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RESULTADOS DE LA VERFICACION
AUTOEVALUACIÓN
La autoevaluación consiste en establecer qué es lo que puede mejorarse en la
institución, para ello debe realizar una autoevaluación interna, que determina un
diagnóstico básico general de la institución, y pretende identificar los problemas o
fallas de calidad que afectan a la organización o aquellos aspectos que en función
del concepto de monitoreo de la calidad son relevantes, por cuanto impactan
vigorosamente al usuario.
En este proceso se puede evidenciar que quien realizo autoevaluación en la ESE
fue el Comité de Calidad.
Según lo establecidos por las guías, el proceso fue cumplido a cabalidad, aunque
no fue encontrado material didáctico utilizado en capacitación del personal, y
mucho menos fotos, el único soporte fueron las actas de reunión. Dando como
resultado la socialización de formatos de autoevaluación, y el compromiso de
mantener el desarrollo del PAMEC, con su respectiva resolución.
14
SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR
A partir de la identificación de las oportunidades de mejora en la autoevaluación,
se establecerá a que procesos pertenecen dichas oportunidades. Este listado
contiene los procesos que son factibles de intervenir por parte de la organización.
La identificación de los procesos a mejorar, no es una función de la auditoría
interna, sino del nivel gerencial de la organización, en conjunto con responsables
de implementar el autocontrol.
Claramente fue arrojado el listado de problemas o deficiencias que tiene la
institución y por ende por los que se ven afectados los usuarios.
PRIORIZACION DE PROCESOS
Para seleccionar los procesos prioritarios de la institución, el equipo que realizó la
autoevaluación, analizará los procesos objeto de mejora de la institución.
Al momento de la priorización el comité escogió a través de una medición los
siguientes procesos
Falta de adherencia, actualización y socialización de guías de P y P y atención
por área.
Seguimiento a riesgos y gestión de eventos adversos.
Problemas en facturación por diversos factores
Glosas en P y P por no cumplimiento de las metas
Problemas en el diligenciamiento de las historias clínicas y sus soportes.
Análisis y gestión de quejas y reclamos.
15
DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA
Para cada uno de los procesos seleccionados como prioritarios, el nivel Directivo,
los responsables del mismo y quienes tienen a su cargo la función de
auditoríainterna se convierten en los responsables de definir el nivel de calidad
esperada.
La planificación de la calidad esperada tiene como objetivo primario obtener los
mejores resultados de calidad esperados: calidad técnica-científica, seguridad,
costo racional, servicio, disposición del talento humano, que tengan un impacto en
la salud de los usuarios, con el menor riesgo posible. Incluye también definir los
criterios y estándares de calidad, a través de los cuales se definirá eldesempeño
de los procesos críticos priorizados, para garantizar la prestación de un servicio
con calidad.
Se define la calidad esperada de cada uno de los procesos o procedimientos:
Proceso de socialización de las guías de atención. Calidad Esperada
Actualizar las guías de Atención de P y P por áreas para luego ser socializadas
y evaluadas periódicamente.
Seguimiento a riesgos y notificación de eventos adversos. Calidad Esperada.
Se debe hacer la implementación de la política de seguridad del paciente,
además mensualmente se debe reportar los indicadores, eventos adversos y
otros elementos de seguimiento a riesgo.
Problemas de facturación por diversos factores. Calidad Esperada El 100% del
personal debe estar capacitado para junio del 2011 en todos los temas
relacionados con el decreto 4747 del 2008.
16
Glosas en P y P por no cumplimiento de las metas, Calidad Esperada, el
100% del personal conoce las metas de P y P y se realizan reuniones
semanales para notificación de cumplimiento e identificación de estrategias.
Problemas en el diligenciamiento de las historias clínicas y sus soportes.
Calidad Esperada. Capacitar el personal en el correcto diligenciamiento de las
historias clínicas y que se realicen evaluaciones de estas por el comité de H.C.
Este proceso debe documentarse y socializarse.
Análisis y gestión de quejas y reclamos. Calidad Esperada. Documentar e
implementar el procedimiento de satisfacción del usuario por medio de la
gestión y socialización de las quejas presentadas, además del uso de las
encuestas de satisfacción o buzón de sugerencias.
Existen las guías y los protocolos, pero no se evidencian ningún acta, ni listado de
asistencia que corrobore las respectivas socializaciones de estos.
MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
La auditoría se concibe como una herramienta de evaluación sistemática, cuyo
propósito es contribuir al mejoramiento y mantenimiento de la Calidad de la
Atención en Salud.
La Evaluación debe ser planeada, basada en criterios explícitos predeterminados,
aplicarse con un enfoque sistémico, con unidad de propósito y cohesión, y llevarse
a cabo con una periodicidad establecida.
En la ESE se realizaron las mediciones pertinentes para los procesos y
procedimientos pero la única referencia encontrada ha sido en el PAMEC.
17
PLAN DE MEJORAMIENTO
El plan de mejoramiento permite visualizar el proceso de mejora que se inicia, a
partir de los problemas identificados, siguiendo la ruta de la auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención en salud en los procesos auditados.
En él se establecen las acciones de mejora en la que se deben describir las
actividades que se han definido como parte de este, generando responsabilidades
en cuanto a personas, tiempo estimado para su ejecución, espacio, motivo y forma
para desarrollarlas para garantizar el cumplimiento del plan que se pone en
marcha.
En el plan de mejoramiento fue trazado y del cual hallamos la matriz, diligenciada.
Los comités por medio de los coordinadores de cada área, socializan los planes
de cada proceso y es el mismo comité quien estudia y aprueba los planes.
Existen evidencias físicas de las funciones del comité y sus respectivos formatos
de seguimiento.
EJECUCION DEL PLAN DE ACCION
Una vez elaborado el plan de acción se deberá iniciar la ejecución de las
actividades contenidas en él.
El mejoramiento de la Calidad va mas allá del cumplimiento formal del ciclo
PHVA, se cierra cuando la auditoria le hace seguimiento a la implementación
de las mejoras, para verificar cual fue el impacto en la mejora de la Calidad de
vida de los usuarios y pueda medir que tanto recupero con la inversión en
Calidad, y los procesos mejorados se incorporan en la nueva etapa de
planeación de la Calidad.
18
El plan de acción de la ESE se ha cumplido en un 50%. Los coordinadores de
cada área se hacen responsables de verificar las mejoras que se van realizando
en cada uno de los procesos y se había trabajado en el camino para alcanzar el
100%, los planes van siendo medidos por el comité en tanto a su acatamiento.
EVALUACION DEL PLAN
Como elemento del seguimiento es importante evaluar si las acciones que se están
ejecutando están siendo efectivas, lo cual es posible de observar a través de la medición
sistemática de los indicadores propuestos y utilizados que se esperarían fueran los
mismos de los planes de mejora.
CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PAMEC 2011
ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MARZO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AUTOEVALUACION
PRIORIZACION DE PROCESOSDEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA
REALIZACION DE INDICADORES DE GESTION
SOCIALIZACION DE LAS GUIAS DE ATENCION
MEJORAMIENTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS HISTORIA CLINICAACTIVACION DE LOS
COMITES INSTITUCIONALES
ACUTUALIZACION DE MANUALES
SEGUIMIENTO A EVENTOS ADVERSOS
CAPACITACION DE FACTURADORES
REUNIONES PARA METAS DE P Y P
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2011
Para conocer si el plan de mejora es efectivo se requiere monitorear por lo menos
seis meses los resultados de los indicadores planteados. Al realizar este análisis
se pueden dar dos situaciones: la primera, que no se obtenga mejora o no se
disminuya la brecha inicial entre calidad observada y calidad esperada, lo cual
19
significaría que probablemente no se detectó en forma correcta el problema, que
las causas identificadas no eran las causas principales o que se tuvo falla en las
herramientas para analizar el problema.
En la institución se hizo la última evaluación de los planes en el mes de diciembre
del año 2011.
Allí se evidencio que la calidad esperada en los procesos de facturación y
socialización de guías no han dado los resultados esperados, ya que los
porcentajes eran muy bajos.
Nosotros no encontramos ningún soporte del proceso de evaluación.
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Generar aprendizaje organizacional significa entrenar y capacitar las personas de
la organización en la obtención de estándares sobre los cuales se realice
seguimiento permanente para prevenir que se produzca una nueva brecha entre la
calidad esperada y la observada.
Lo que se pretende, es mantener y mejorar los resultados de los procesos
priorizados e intervenidos potenciando el mejoramiento continuo. Los ejecutores
(responsables) de los procesos, junto con el equipo de auditoría facilitador en la
apropiación de estas metodologías, serán los responsables de proponer los
procedimientos, estándar de operación que aseguren el mantenimiento y mejora
de la calidad esperada, si esto no ocurre es necesario entrenar y capacitar a los
ejecutores en la metodología escogida por la organización para estandarización de
los procesos prioritarios, una vez han logrado los resultados esperados.
20
En el Hospital local de San Juan no se esta realizando aprendizaje organizacional.
Y en la actualidad dejamos claro no se le esta haciendo seguimiento a los
procesos, al parecer hubo un alto desde el mes de febrero y los procesos no han
sido retomados dado a la nueva administración.
La documentación de los comités y actas encontradas se han hecho hasta meses
anteriores, no se han vuelto a reunir, no se ha socializado ni hecho
retroalimentación y por ende todo se encuentra interrumpido, La gerencia no se
ha apropiado del PAMEC y recibimos información de un integrante del comité y el
jefe de control interno.
21
CONCLUSIÓN
En conclusión podemos decir que la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad
de la Atención en Salud, es un componente que en forma obligatoria deben
implementar las instituciones de salud, como una herramienta de la gestión de
calidad y de la gestión gerencial, basada en la medición del desempeño de sus
procesos, contemplando el ciclo PHVA bajo el enfoque sistémico, con el fin de
alcanzar estándares superiores de calidad como los contenidos el Sistema Único
de Acreditación en Salud.
Todas las IPS para llegar a la excelencia deben incluir dentro del PAMEC las
acciones de mejora orientadas a los estándares de Acreditación, Identificación y
descripción de falencias, mejoras, necesidades y ajustes relacionada con el nivel
deseado de la calidad espera.
El aprendizaje organizacional se logra a través de la participación de todos los
colaboradores de la institución involucrados en cada uno de los procesos de
mejoramiento, a través de la retroalimentación y seguimiento permanente para la
estandarización y ajuste de los procesos.
22
BIBLIOGRAFÍA
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 del 3 de abril de2006.
Sistema obligatorio de garantía de calidad en salud.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Pautas de auditoría para
elmejoramiento de la calidad en atención en salud. 2007.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guías básicas para
laimplementación de las pautas de auditoria para el mejoramiento de lacalidad de
la atención en salud. MPS Versión 2007.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Anexo Técnico No. 2 de
laResolución 1043 de 2006 la cual establece el Programa de Auditoria parael
mejoramiento de la calidad de la atención en salud, PAMEC.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1445 de
2006,Estándares de acreditación. Resolución 1446 de 2006, Indicadores
delSistema de Información para la calidad.
23
ANEXOS
24
L I S T A D E A N E X O S
A N E X O 1 : P A M E C D E L A E S E H O S P I T A L L O C A L S A N J U A N N E P O M U C E N O
A N E X O 2 : A C T A D E C O M P R O M I S O 0 0 1 D E 2 0 1 1 .
A N E X O 3 : R E S O L U C I O N N ° 0 4 5 D E 2 0 1 1 – P O R M E D I O D E L C U A L S E F A C U L T A A L C O M I T É D E C A L I D A D P A R A R E A L I Z A R L A A U T O E V A L U A C I O N S E G Ú N L O S E S T A N D A R E S D E A C R E D I T A C I O N P A R A E L P A M E C .
A N E X O 4 : R E S O L U C I O N N ° 1 7 4 D E 2 0 1 0 – R E A C T I V A R E L C O M I T É D E C A L I D A D
A N E X O 5 : A C T A D E R E U N I O N 0 0 1 – R E A C T I V A C I O N D E L C O M I T É D E C A L I D A D D E L A R E S O L U C I O N N ° 1 7 4 D E 2 0 1 0 –
A N E X O 6 : A C T A D E R E U N I O N D E C O M I T É – S O C I L I Z A C I O N D E L O S M E C A N I S M O S D E A U T O E V A L U A C I O N Y E L P A M E C .
A N E X O 7 : A C T A D E R E U N I O N D E C O M I T É – A U T O E V A L U A C I O N Y P R I O R I Z A C I O N D E P R O C E S O S .
A N E X O 8 : F O R M A T O E S T A N D A R P A R A E L S E G U I M I E N T O D E P L A N E S .
A N E X O 9 : F O R M A T O P L A N D E T R A B A J O D E C O M I T E .
A N E X O 1 0 : I N T R E G R A N T E S D E C O M I T E S D E L A E S E H O S P I T A L L O C A L S A N J U A N N E P O M U C E N O .
A N E X O 1 1 : F O R M A T O S
A N E X O 1 2 : L I S T A D E C H E Q U E O S O P O R T E S D E F A C T U R A C I Ó N S E G Ú N T I P O D E S E R V I C I O P A R A E L M E C A N I S M O D E P A G O P O R E V E N T O
A N E X O 1 3 : M A T R I C E S D E E V A L U A C I O N .
A N E X O 1 4 : P L A N D E T R A B A J O D E L C O M I T É D E E V E N T O S A D V E R S O S 2 0 1 1
25
![Pamec Cordoba 2011] Actual](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5571fc7149795991699743b6/pamec-cordoba-2011-actual.jpg)
