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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
INSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
TRABAJO INTEGRADOR Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas inyectoras Husky para producción de piezas
plásticas Proyecto FIESTA
INTEGRANTES
Arévalo Mendoza, Enrique
Cordero Bocanegra, Jonathan
Meregildo Ramos, Johny Vargas Amezquita, María
Lima – Perú
2012
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 7
Índice 1.1 Descripción del Proyecto ................................................................................. 9
1.2 Antecedentes del Proyecto ............................................................................. 9
1.3 Análisis de Costos. .......................................................................................... 10
2. Acta de Constitución ....................................................................................... 15
2.1 Título del Proyecto ........................................................................................... 15
2.2 Gerente del Proyecto ...................................................................................... 15
2.3 Patrocinador el Proyecto ............................................................................... 15
2.4 Descripción del Proyecto ............................................................................... 15
2.5 Justificación del Proyecto ............................................................................. 15
2.6 Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito ...................... 16
2.7 Requerimientos Principales (Alto nivel) .................................................... 16
2.8 Riesgos Principales (Alto nivel) ................................................................... 16
2.9 Resumen del Cronograma de Hitos ............................................................ 17
2.10 Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud). ......................................... 18
2.11 Registro de Interesados. ................................................................................ 18
2.12 Evaluación de Información de los Interesados ........................................ 19
2.13 Matriz de Análisis de los Interesados ......................................................... 20
3. Gestión del Alcance ........................................................................................ 23
3.1 Plan de Gestión de Alcance .......................................................................... 23
Título del Proyecto ....................................................................................................... 23
Gerente del Proyecto .................................................................................................. 23
3.2 Descripción de la gestión el alcance del proyecto ................................. 23
El Jefe del proyecto informará: ................................................................................ 23
3.3 Cambios al alcance del proyecto ................................................................. 24
3.4 Responsables de aprobar los cambios al alcance ................................. 27
3.5 Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto . 27
4. Enunciado del Alcance del Proyecto .......................................................... 29
4.1 Objetivos del Producto ................................................................................... 29
4.2 Descripción del Alcance del Producto ....................................................... 29
4.3 Criterios de Aceptación .................................................................................. 29
4.3.1 Parámetros .............................................................................................................. 29
4.4 Objetivos del Proyecto ................................................................................... 29
4.5 Entregables del proyecto. .............................................................................. 30
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 8
4.6 Asunciones del proyecto ............................................................................... 30
4.7 Restricciones .................................................................................................... 31
4.8 Límites del Proyecto ....................................................................................... 31
4.9 Cronograma Alto Nivel ................................................................................... 32
4.10 EDT : Estructura de Desglose de Trabajo ................................................. 32
(Ver Anexo I) .................................................................................................................. 32
5. Gestión del Cronograma ................................................................................ 34
5.1 Plan de Gestión del Cronograma ................................................................. 34
5.2 Lista de Actividades y atributos de la Actividad ..................................... 40
5.3 Lista de Hitos .................................................................................................... 44
5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto ..................................... 45
5.5 Requisitos de recursos de las actividades ............................................... 47
5.6 Estructura de Desglose de Recursos (RBS) ............................................. 48
5.7 Calendario de recursos .................................................................................. 49
5.8 Cronograma del Proyecto .............................................................................. 51
6. Gestión de Costos ........................................................................................... 53
6.1 Plan de Gestión de Costos ........................................................................... 53
6.2 Estimación de costos de actividades ......................................................... 62
6.3 Reservas para Contingencias ....................................................................... 66
7. Gestión de Calidad .......................................................................................... 70
7.1 Plan de Gestión de Calidad: .......................................................................... 70
7.2 Métricas de Calidad ......................................................................................... 79
7.3 Listas de control de calidad .......................................................................... 80
7.4 Plan de Mejora .................................................................................................. 82
8. Gestión del Personal:...................................................................................... 87
8.1 Plan de Gestión de Personal ......................................................................... 87
8.2 Organigrama del proyecto ............................................................................. 93
8.3 Roles y Responsabilidades (Matriz RAM) ................................................. 94
9. Gestión de Comunicaciones ....................................................................... 103
9.1 Plan de Gestión de Comunicaciones ........................................................ 103
9.2 Matriz de Comunicaciones .......................................................................... 110
9.3 Matriz de reuniones ....................................................................................... 112
10.0 Plan de Gestión de Riesgos ........................................................................ 117
11.0 Plan de Gestión de Adquisiciones ............................................................ 147
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 9
Resumen Ejecutivo
En el presente documento se hará una descripción de los antecedentes del
proyecto y el proceso de selección de las Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM.
1.1 Descripción del Proyecto
El proyecto tiene como fin la implementación y puesta en marcha de
maquinarias y moldes para la fabricación de los componentes (cuerpo y
tapa) para el plumón FIESTA, incluye adecuaciones del ambiente de trabajo
e instalaciones de servicios requeridos.
1.2 Antecedentes del Proyecto
La idea surgió del área de Marketing, cambio en el diseño del modelo del
plumón FIESTA (con más de 25 años en el mercado nacional e
internacional), acorde con la tendencia de del mercado actual, que buscan
eficiencia en los procesos de fabricación y reducción de costos se
consigue:
Mejoras Funcionales:
o Hermeticidad con la tapa clip,
o Incremento en la capilaridad en los filtros de tinta, los filtros
son embutidos.
o Capacidad de tinta, mayor tamaño del filtro.
o Reducción del consumo de la cinta de timbrado: menor área
para el logo.
Ventajas comerciales, cumplimiento los requisitos de la CE.
Eficiencia en el proceso de fabricación (reducción en el ciclo de
inyección).
Mejoras Estéticas
o Presentación moderna,
o Etiquetas personalizadas.
o Colores con mejor presentación (tonos).
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 10
1.3 Análisis de Costos.
Como sabemos, una de las primeras tareas, es identificar y cuantificar
los costos en los cuales incurrirá a la hora de desarrollar el proyecto.
El conocimiento de estos costos, nos permitirá calcular la magnitud de
la inversión, en este caso no estamos considerando dentro del
proyecto:
Viabilidad de la inversión (es una decisión ya tomada por el
directorio, basada en el estudio de mercado)
Rentabilidad del proyecto (está incluida en el estudio de mercado
realizado por Marketing)
Niveles de aceptación del nuevo modelo FIESTA (considerado
dentro del estudio de mercado).
Por razones de estrategia comercial el contenido y/o resultados del
estudio de mercado realizado por Marketing son considerados
confidenciales.
Tomando las consideraciones ya mencionadas tenemos:
Nombre Presupuesto ($)
Gestión de adquisiciones S/. 21,440.00
Planificación de infraestructura y
servicios para cumplir los requerimientos
de los fabricantes de los equipos de
soporte.
S/. 30,800.00
Adecuación de Servicios de Soporte. S/. 808,000.00
Instalaciones de Maquinas Inyectoras
Husky S/. 4´190,000.00
Capacitación S/. 5,360.00
Pruebas S/. 5,360.00
Puesta en Marcha S/. 13,400.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 5´072,000.00
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 11
Selección de máquinas Inyectoras y Moldes
Seleccionamos a 02 proveedores, los cuales por las siguientes
características:
Prestigio
Experiencia en proyectos complejos (diseño e ingeniería)
Tecnología de punta.
Basado en la experiencia y conocimiento en la industria de plásticos
(procesos de inyección), con más de 40 años en el mercado peruano y 250
años en el mercado internacional, Faber Castell selecciona 02 Duplas:
NETSTAL país de origen Suiza (Fabricante de Inyectoras) HACK país
de origen Alemania (Fabricante de Moldes).
HUSKY país de origen Canadá (Fabricante de Inyectoras)
CAVAFORM país de origen USA (Fabricante de Moldes)
Comparación Husky vs Netstal
Husky Netstal
Máquinas inyectoras $ 626,000 $ 503,500
Moldes
Cuerpo $ 522,500 $ 560,500
Tapa $ 545,900 $ 437,000
Botón $ 20,000 $ 20,000
Periféricos $ 173,835 $ 108,097
Extracción de cuerpos $ 79,200 $ 41,325
$ 1,888,235 $ 1,629,097
Origen Canadá/USA Suiza/Alemania
Productividad 175 MM 163 MM
Garantía Máquina
Meses 37 36 (24 meses full)
Servicio Colombia-Husky Perú-Noblesse / Netstal-Brasil-Suiza
Máquinas en Perú 35 (San Miguel, Artesco, otros) 2 (para producción de CD)
Garantía Molde 3 MM tiros / 192 MM piezas 3 MM tiros / 144 MM piezas
Capacitación
Moldes 2 semanas USA - Español 1 semana - Alemania - Inglés
Máquinas 1 semana Canadá 1 semana Suiza - Español
Instalación 1 semana Perú - Español 2 semana Perú - Inglés
Repuestos de moldes incluidos Repuestos de moldes NO incluidos
Repuestos de inyectoras incluidos
Repuestos de inyectoras incluidos (valor CHF
20,000)
Factory audit $20,000
Despacho incluido (¿?)
Condiciones
Inicial 30% inicial 50% a los 10 dias de la OCE (transferencia)
2do pago 40% a la mitad del proyecto (carta de crédito)
Pago final 70% al despacho del sistema 10% al despacho del sistema
Cuadro Comparativo Inyectoras - Moldes
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 12
Proveedores para desarrollar el Proyecto plumón FIESTA.
De acuerdo al cuadro comparativo:
La dupla seleccionada: HUSKY – CAVAFORM
Inyectora HUSKY H225RS8070
Molde Tapas – CAVAFORM (64 cavidades)
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 13
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 14
PLAN DE GESTION DE INTEGRACION
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
2.0 MV JC EA 21/05/2012 Adicionales de riesgos
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 15
2. Acta de Constitución
2.1 Título del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las
especificaciones del plumón FIESTA.
2.2 Gerente del Proyecto
Enrique Arévalo
Jefe de Proyecto y Mantenimiento
Gerencia de Proyectos
2.3 Patrocinador el Proyecto
Gerente General
2.4 Descripción del Proyecto
El proyecto tiene como fin la implementación y puesta en marcha de
maquinarias (HUSKY) y moldes (CAVAFORM) para la fabricación de los
componentes (cuerpo y tapa) para el plumón FIESTA, Incluye adecuaciones
del ambiente de trabajo e instalaciones de servicios requeridos.
2.5 Justificación del Proyecto
Acorde con la tendencia del mercado actual, que buscan eficiencia
en los procesos de fabricación y reducción de costos, se toma la
decisión del cambio en el diseño del modelo del plumón FIESTA y
para ello se requiere:
La instalación de máquinas (Husky), moldes (CAVAFORM) y
servicios necesarios para estos equipos.
Las piezas plásticas que produce las maquinas (HUSKY) y moldes
(CAVAFORM), cumplen las especificaciones del plumón FIESTA.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 16
2.6 Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito
Implementar la maquinaria y equipos para la fabricación de piezas
plásticas del plumón FIESTA, cumpliendo los requerimientos de
fabricación y especificaciones técnicas del plumón FIESTA.
Contribución con la mejora continua del área de producción,
alineándonos con los objetivos estratégicos de Faber Castell.
2.7 Requerimientos Principales (Alto nivel)
Producir piezas plásticas del nuevo modelo del plumón Fiesta,
según lo especificado.
Plazo para la ejecución del proyecto 14 Meses
Cumplir con las normas ISO 14000, ISO 9000 y OSHAS18001.
Implementación en la Planta de Lima, Perú.
Cumplir con el presupuesto asignado: S/. 5,072,870.069
2.8 Riesgos Principales (Alto nivel)
Tiempo de importación de las Maquinas de Inyección y Moldes
Dañado de Maquinas de Inyección y Moldes por manipulación,
transporte o en proceso de instalación.
No cumplir exactamente con los requerimientos de las
especificaciones.
Falta de capacidad de energía de la planta.
Permisos de funcionamiento en INDECI y Municipalidades
Incremento del costo de la materiales e insumos para los sistemas
de soporte.
Ambiente político (solo en elecciones) y económico nacional e
internacional, huelgas del personal obrero.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 17
Demora en la fabricación del equipo según especificaciones
técnicas.
Falta de compromiso de otras áreas de organización (logística,
contabilidad).
2.9 Resumen del Cronograma de Hitos
Fase Nombre Hitos
Inicio Gestión del proyecto
Entrega del Acta de constitución del
proyecto y comparativo de
proveedores.
Planificación Gestión de
Adquisiciones.
Generación del centro de costos
Generación de órdenes de compra
Ejecución
Adecuación de
requerimientos
según
especificaciones
técnicas del
fabricante
Obtenciones de permisos y
solicitudes.
Implementación
Acondicionamiento del entorno.
Instalación de inyectoras Husky y
moldes.
Pruebas Certificado de Calidad
Cierre Cierre Acta de Cierre
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 18
2.10 Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud).
Fase Nombre Presupuesto (S/.)
Inicio Gestión de adquisiciones S/. 2300.00
Planificación
Planificación de infraestructura y
servicios para cumplir los
requerimientos de los fabricantes de los
equipos de soporte.
S/. 4,000.00
Ejecución
Adecuación de Servicios de Soporte. S/. 190,000.00
Instalaciones de Maquinas Inyectoras
Husky S/. 4,188,000.00
Capacitación S/. 4,200.00
Pruebas S/. 3,200.00
Cierre Puesta en Marcha S/. 1,240.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 5,072,870.069
2.11 Registro de Interesados.
N Stakeholders Cargo Ubicación ROL
1 Gerencia General Gerente General Gerencia General Patrocinador
2 Gerencia de Desarrollo y Proyectos
Gerente de Proyectos
Gerencia de Desarrollo y Proyectos
Gerenciar el proyecto
3 Gerencia de Producción
Gerente de Producción
Gerencia de Producción
Usuario líder
4
INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA
Inspectores Externos locales Fiscalizador externo
5 Control de Calidad Inspectores Gerencia de Calidad Auditor interno
6 Equipo de Proyecto Supervisores Área de Mantenimiento
Ejecutores
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 19
7 Fabricante Husky de maquinas (inyectoras)
Proveedor Externos internacionales
Proveedor
8 Fabricante de moldes
Proveedor Externos internacionales
Proveedor
9 Proveedores para sistemas de soporte
Proveedor Locales nacionales Proveedor
10 Departamento de contabilidad
Contadores Gerencia de administración
Controladores
11 Departamento de logística
Asistente de compras
Gerencia de administración
Soporte de adquisiciones
12 Departamento de seguridad industrial
Jefe de seguridad
Gerencia de relaciones industriales
Auditor de seguridad
13 Usuarios finales Reguladores y operarios
Gerencia de producción
Operadores
14 Usuarios de moldes Reguladores y operarios
Gerencia de Desarrollo
Operadores
2.12 Evaluación de Información de los Interesados
N Interesado
Requerimientos Tipo de
Interesado
Influencia Fase de participa_
ción ID Nombre Poder Interés
1 Gerencia General
R01 Implementación de los equipos en el tiempo establecido Patrocinador Alto Alto
Inicio, planificación y cierre
R02 Cumplir con las normas de seguridad, diseño y calidad
Pruebas y cierre
2 Gerencia de Desarrollo y Proyectos
R03 Cumplir con los requerimiento de la gerencia de producción
Gerenciar el proyecto
Alto Alto
Planificación,
ejecución y pruebas
R04 Los equipos deben encajar en la planta de producción
Ejecución
3 Gerencia de Producción
R05 Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas
Usuario líder Medio Alto Pruebas y
cierre
4
INDECI, Municipalidad ATE, Luz del Sur, ADUANA
R06 Cumplir con las normas establecidas del distrito
Fiscalizador externo
Alto Bajo Planificaci
ón y ejecución
5 Control de Calidad
R07 Cumplir con las especificaciones de calidad
Auditor interno
Alto Bajo Pruebas y
cierre
6 Equipo de Proyecto
R08 Cumplimiento de hitos y entregables
Ejecutores Medio Alto Planificaci
ón y ejecución
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 20
7
Fabricante de máquinas Husky (inyectoras)
R09 Instalaciones acorde a sus requerimientos
Proveedor Medio Alto Planificaci
ón y ejecución
8 Fabricante de moldes
R10 Instalaciones acorde a sus requerimientos
Proveedor Medio Alto Planificaci
ón y ejecución
9 Proveedores Locales
R11 Facilidades de Acceso para los sistemas de soporte
Proveedor Medio Alto Ejecución
10
Departamento de contabilidad
R12 Formato del pedido debe contener el código del proyecto
Controladores Medio Bajo Inicio y
planificación
11
Departamento de logística
R13 Formato del pedido debe contener el código del proyecto
Soporte de adquisiciones
Medio Bajo Inicio y
planificación
12
Departamento de seguridad industrial
R14 Permisos de trabajo Auditor de seguridad
Alto Bajo Ejecución
13
Usuarios finales
R15 Cumplimiento de la producción
Operadores Bajo Alto Pruebas y
cierre
14
Usuarios de moldes
R16 Cumplimiento de las características del producto final y funcionabilidad.
Operadores Bajo Alto Pruebas y
cierre
2.13 Matriz de Análisis de los Interesados
N Interesados Nivel de Participación
Evaluación del impacto
Estrategia potencial
1 Gerencia General Ninguna Alto Comunicación
2 Gerencia de Desarrollo y Proyectos
Alta Alto Comunicación
3 Gerencia de Producción Ninguna Alto Comunicación
4 INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA
Ninguna Medio Comunicación
5 Control de Calidad Media Medio Comunicación y participación
6 Equipo de Proyecto Alta Alto Comunicación e incentivos
7 Fabricante de Inyectoras Husky Media Medio Negociación
8 Fabricante de moldes Media Medio Negociación
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 21
9 Proveedores para sistemas de soporte
Media Bajo Negociación
10 Departamento de contabilidad Baja Bajo Comunicación y participación
11 Departamento de logística Alta Bajo Comunicación y participación
12 Departamento de seguridad industrial
Baja Medio Comunicación y participación
13 Usuarios finales Baja Medio Comunicación e incentivos
14 Usuarios de moldes Baja Medio Comunicación e incentivos
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 22
PLAN DE GESTION DEL ALCANCE
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 23
3. Gestión del Alcance
3.1 Plan de Gestión de Alcance
Título del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de
acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.
Gerente del Proyecto
Enrique Arévalo
3.2 Descripción de la gestión el alcance del proyecto
Con la finalidad de cumplir con los alcances requeridos del proyecto en el
tiempo, calidad y costo planificado se realizarán reuniones de control
todos los días viernes de cada semana a las 4:00 p.m. entre el Gerente del
Proyecto, Gerente de Producción y Jefe del proyecto.
El Jefe del proyecto informará:
• Estado actual del proyecto,
• Avances: porcentajes de avance esperado versus porcentaje de avance
real.
• Estatus de requisiciones de compra y/o servicios.
• De los cambios realizados que afectan a los planes de gestión de alcance,
tiempo y costo del proyecto sustentándolos.
Las fechas de corte para los informes a presentar serán al día viernes de
cada semana.
Los requerimientos de desviaciones del alcance del proyecto podrán ser
realizadas por:
Gerencia General, Gerencia de Desarrollo y Proyectos, Gerencia de
Producción,
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 24
Control de Calidad, Equipo de Proyecto, Fabricante de maquinas Husky
(inyectoras), Fabricante de moldes, Departamento de contabilidad,
Departamento de logística, Departamento de seguridad industrial, Usuarios
finales y Usuarios de moldes.
Los siguientes interesados:
INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA, Proveedores para
sistemas de soporte pueden realizar su solicitud de cambio a través del
Jefe de Proyecto.
Estos requerimientos serán analizados y resueltos por el comité de control
de cambios quienes decidirán si se ejecuta o no el cambio requerido.
La cancelación del proyecto sólo podrá ser autorizada por el Gerente
General.
3.3 Cambios al alcance del proyecto
Todos los cambios al alcance deberán ser dirigidos al Jefe de Proyectos
quien evaluará y determinará si es necesario enviarlo a evaluación del
comité, las solicitudes pueden llegar de las diferentes áreas que
pertenecen a lista de interesados.
El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los
requerimientos en un 8% del costo total del proyecto. El proyecto tiene
como fecha límite; el inicio de la campaña anual (Mes de Julio), y
contamos con 40 días laborales como máximo, de tal manera que no afecte
la fecha límite.
El Jefe de Proyectos y el Comité evaluarán los cambios usando la siguiente
herramienta. Consideraciones:
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 25
- El comité debe tomar en cuenta, que cada cambio aprobado se irá
acumulando en costo y tiempo, de acuerdo a lo planificado.
Descripción del cambio
Resultado de Impacto
8 – 10 ALTO
5 – 7 MEDIO
2 – 4 BAJO
A. Requerimiento Bajo:
Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones:
- Variación del costos acumulado no mayor al 3% del total
- No mayor de 5 días laborables
B. Requerimiento Medio:
Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones:
- Variación del costos acumulado no mayor al 6% del total
- Mayor a 6 días y menor de 20 días laborables
C. Requerimiento Alto:
Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones:
- Variación del costos acumulado no mayor al 8% del total
- Mayor a 21 días y no mayor de 40 días laborables
DESCRIPCIÓN
DEL CAMBIO
TIEMPO
(1-5)
COSTO
(1-5) TOTAL
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 26
Procedimiento de Control de cambios al alcance
Cualquiera de los interesado puede presentar una solicitud de cambio (Ver
lista de interesados)
El procedimiento de atención de una solicitud de cambio al alcance del
proyecto. Se especifica en el procedimiento con un diagrama de flujo en el
cual se encuentra indicado, tiempos de respuestas a las solicitudes de
cambio:
Interesado que solicita el
cambio
(Formato de Solitud de
Cambio)
Analiza
requermiento
(Jefe de proyecto)
Tiempo: 1 día
Determina alcance
(Jefe de proyecto)
Tiempo: 5 días
¿es necesario
evaluación del
comité?
Evalúa impacto - Análisis
de factibilidad
(Comité Control de
Cambio)
Tiempo: 1 día
¿procede?
Planear ajuste o cambio
solicitado
(Jefe de Proyecto)
Tiempo: 2 días
Desarrolla e implementa
cambio
(Equipo de Proyecto)
Formaliza y registra
cambio
(Jefe de Proyecto)
Tiempo: 1 día
A
FIN
A
NO
SI
SI
¿se realiza el
cambio?
NO
SI
A
NOSe comunica al
interesado
solicitante del
cambio el resultado.
Se comunica al
interesado del
cambio el resultado.
Se comunica al
interesado
solicitante del
cambio el resultado.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 27
3.4 Responsables de aprobar los cambios al alcance
Jefe de Proyectos y Comité de Control de Cambios el cual está
conformado por:
- Gerente General,
- Gerente de Desarrollo y Proyectos,
- Gerente de Producción,
- Gerente de Control de Calidad y
- Jefe de Proyecto.
Definición de cambios que pueden ser aprobados (Sin Intervención del
Comité de Control de Cambio). Se definen estos cambios según la
herramienta (Punto **), los cuales entran en la clasificación de bajo
impacto.
Integración del control de cambios del alcance con el control integrado de
cambios
Todo requerimiento aprobado de cambio de alcance, modificará la línea
base actual del proyecto.
La nueva línea base deberá ser comunicada y ratificada durante las
reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de
avance esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que
las fechas de corte son los días viernes de cada semana.
3.5 Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto
Documentación requerida (Formato de Solicitud de Cambio)
Toda necesidad o requerimiento será enviada vía correo electrónico, al Jefe
de Proyecto con copia al Gerente de Desarrollo y Proyectos, siguiendo el
Formato de Solicitud de Cambio pre-establecido y estipulado en las
directivas de la empresa.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 28
El proceso de solicitud de cambio se efectuará siguiendo el diagrama de
flujo: Procedimiento de Control de cambios al alcance. El Gerente de
Desarrollo y Proyectos será responsable del seguimiento de las solicitudes
de cambio.
Las solicitudes que no pasaron al comité de cambio ó no aprobadas por el
Jefe de Proyectos, podrán ser apeladas ante Gerente de Desarrollo y
Proyectos.
La respuesta del Comité de Cambios es inapelable.
Según cuadro de Evaluación de Impacto:
- Impacto Bajo: Jefe de Proyecto
- Impacto Medio: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio
- Impacto Alto: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio
- Exceso de Presupuesto: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio y
Directorio.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 29
4. Enunciado del Alcance del Proyecto
4.1 Objetivos del Producto
Máquinas inyectoras HUSKY y moldes CAVAFORM implementados en línea
de producción de piezas plásticas para plumones Fiesta de Faber Castell.
4.2 Descripción del Alcance del Producto
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de
acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.
4.3 Criterios de Aceptación
4.3.1 Parámetros
Límites aceptados (con unidades de medida)
Parámetro Límites aceptados (con
unidades de medida)
Planos del cuerpo y tapa del plumón Fiesta
Tolerancias de planos de ensamble.
Parámetros incluidos en formatos de control de calidad
Tolerancias definidas en los formatos
Lote 0 (de prueba) cumple con los requerimientos estipulados para la producción.
Métricas de producción
Seguridad Industrial Permisos de trabajo, aceptación de ambiente seguro.
4.4 Objetivos del Proyecto
Instalación de máquinas inyectoras HUSKY (02) y moldes CAVAFORM (02)
calibrados para producir piezas plásticas que cumplen los requerimientos
y especificaciones del Plumón Fiesta. Cumpliendo con los plazos y costos
estimados en los requerimientos de alto nivel.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 30
4.5 Entregables del proyecto.
Matriz de responsabilidad del proyecto.
Informe comparativo de fabricantes
Centro de Costo (Código de Proyecto)
Orden de Compra para fabricantes de Moldes y maquinas
inyectoras.
Requerimientos enviados por los fabricantes.
Checklist de verificación con equipos en fábrica.
Equipos puesto en Faber
Planos actualizados
Permisos Municipales y de INDECI
Informe comparativo de proveedores de Obras Civiles.
Informe comparativo de proveedores de Subestación.
Implementación de red para Aire Comprimido.
Puente Grúa Implementado y operativo
Sistema de enfriamiento instalados
Planos y equipos eléctricos Instalados.
Máquinas inyectoras Husky y Moldes instalados
Informe de lote cero.
4.6 Asunciones del proyecto
Las decisiones de elegir a HUSKY y CAVAFORM se presenta en el
capítulo de SELECION DE FABRCANTES proyecto menciona que el
estudio de mercado realizado por el área de Marketing hace rentable
y que cumpla las expectativas este proyecto.
El retorno de la inversión del proyecto está asegurado en el tiempo
definido por el estudio de mercado realizado.
El proyecto asume un calendario estándar con feriados definidos
por el gobierno a inicio de año.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 31
El proyecto asume que no habrán paralizaciones o huelgas de
índole laboral y/o político-social durante su ejecución.
Se asume que no se incurrirá en retrasos en los tiempos de
importación y se programan las actividades con los tiempos
estándares.
Se asume que se obtendrán todos los permisos de ley requeridos.
Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá durante tiempo
de vida del mismo.
Se asume que los activos de la empresa destinados durante la
ejecución del proyecto no variaran durante el desarrollo del mismo.
4.7 Restricciones
El proyecto tiene como restricción el tiempo de culminación el cual
es el mes de julio mes de inicio de campaña escolar.
El modelo del plumón está basado a la propuesta inicial de
marketing (plumón fiesta).
El presupuesto no debe incrementarse en un 10%.
El proyecto se debe desarrollar sólo con el equipo de proyecto, por
temas relacionados a la confidencialidad del producto (estrategia
comercial), todo lo referente a planos, parámetros del proceso,
regulaciones en los servicios de las máquinas inyectoras y moldes.
4.8 Límites del Proyecto
El trabajo del proyecto culmina con las maquinas inyectoras Husky
instaladas y probadas (lote 0). No incluye la utilización que le pueda
dar el área de producción posterior.
El proyecto no incluye labores de mantenimiento posterior a su
implementación (adecuaciones, modificaciones, mejoras).
Tampoco se incluye la adquisición de repuestos críticos para las
máquinas y moldes.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 32
El proyecto no contempla actividades posteriores a la inyección de
las piezas como: ensamblaje, manipulación de piezas inyectadas,
almacenamiento entre otros.
Las coordinaciones se hacen directamente y sólo con los
responsables del proyecto, en el caso de los fabricantes HUSKY
(Jaime Hernandez) y CAVAFORM. (Rich McConnaughy) no se tiene,
por parte de los fabricantes, otro mecanismo de toma de decisiones.
4.9 Cronograma Alto Nivel
4.10 EDT : Estructura de Desglose de Trabajo
(Ver Anexo I)
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 33
PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
2.0 JM MV EA 24/05/2012
Definición de tipificaciones de
cambios de cronogramas
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 34
5. Gestión del Cronograma
5.1 Plan de Gestión del Cronograma
Grupo: N° 6
Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras
HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a
las especificaciones del plumón FIESTA.
Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arévalo
Descripción de cómo será gestionado el cronograma del proyecto:
El cronograma del proyecto será gestionado con las siguientes premisas:
1. La definición de actividades se realizará en base al EDT, para esta labor
se hará uso de la técnica de descomposición y el juicio de expertos.
2. Cada actividad planificada no excederá de 80 horas de lo contrario se
realizará una descomposición mayor.
3. Para secuenciar las actividades se tomará en cuenta el método de
Diagramación por precedencia.
4. Para la estimación de recursos nos valdremos del juicio de expertos así
como del análisis de alternativas. En este punto se evaluará la realización
de actividades por personal de la empresa o por proveedores externos
especializados bajo la supervisión de nuestros especialistas.
5. El juicio de expertos se encuentra cimentado en información histórica y la
estimación análoga son técnicas que nos ayudarán a determinar la
duración de las actividades.
6. Desarrollar el cronograma será una labor que será realizada teniendo en
cuenta herramientas como análisis de red y ruta crítica.
7. De ser necesarias para cumplir con los requisitos de tiempo sin modificar
el alcance se aplicarán técnica fast tracking y crashing. La aplicación de
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 35
estas técnicas serán a solicitud del gerente del proyecto y validadas por
el Comité de control de cambios.
El cronograma y su control se realizarán utilizando el Microsoft Project
como software de Gestión de Proyectos.
Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del proyecto:
Las personas que podrán solicitar un cambio en el cronograma serán los
miembros del equipo del proyecto.
Todas las solicitudes de cambio al cronograma serán remitidas al
Gerente del proyecto el cual determinará el impacto de las mismas y
definirá si las absuelve directamente o las tratará en las reuniones del
equipo de proyecto. De ser necesario la solicitud de cambio podrá ser
remitida al Comité de control de Cambios y se actuará según lo
establecido en los procedimientos que para este fin se han determinado
en el presente documento en el capitulo 3.4 “Cambios al alcance del
Proyecto”.
Los cambios al cronograma se clasificarán en:
Nivel de
Impacto del
requerimiento
Cantidad de días afectados al
Cronograma
Tiempo de
Resolución
(máximo)
Responsable de
Aprobación
1 Bajo No mayor de 5 días laborables 1 día Gerente del Proyecto
2 Medio
Mayor a 6 días y menor de 20 días
laborables 1 semana Equipo del Proyecto
3 Alto
Mayor a 21 días y no mayor de 40 días
laborables 10 días
Comité de Control de
Cambios
Procedimiento de control de cambios al cronograma:
1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio.
2. Luego de realizar el análisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto
tipificará el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 36
gerente del proyecto podrá realizar el cambio sin necesidad de consultar ni
esperar la reunión con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser
notificado y registrado, indicando que no tendrá impacto sobre el alcance del
proyecto o producto.
3. Si se trata de un cambio medio, se deberá tratar con el Equipo de gestión del
proyecto a fin de determinar su aprobación o no.
4. De requerirse un cambio alto el solicitante deberá presentar su propuesta de
cambio al Gerente del proyecto quien derivará esta solicitud al Comité de
Control de Cambios según el Sistema de Control Integrado de Cambios
estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).
De los tiempos de respuesta:
Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan
en la mayoría de los casos altos grados de criticidad para el proyecto serán
tratados con prioridad.
A) Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de atención
deberá ser de 1 día.
B) En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratará en las
reuniones semanales con el Equipo de Gestión del Proyecto. El Gerente
del Proyecto podrá convocar a su equipo de gestión, para tratar el cambio,
a una reunión de emergencia de considerarlo necesario.
C) En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deberá convocar
al Comité de Control de Cambios. En dicha reunión el Gerente del
Proyecto y los miembros del Comité definirán la aprobación o no del
cambio usando las herramientas definidas en el capitulo 3.
.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 37
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 38
Responsables de aprobar los cambios al cronograma:
A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores.
B) El Equipo de Gestión del Proyecto para cambios catalogados como
medios.
C) El Comité de Control de Cambios para cambios catalogados como
mayores.
Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones:
Los cambios catalogados como menores serán realizados con solo la venia
del Gerente del Proyecto, en este caso no se elevarán las solicitudes a otro
tipo de instancia.
Integración del control de cambios del cronograma con el control
integrado de cambios:
Del diagrama de Flujo para el control de cambios del cronograma se observa
que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deberá recurrir a una
revisión por el Comité de Control de Cambios el cual está formado por:
- Gerente General,
- Gerente de Desarrollo y Proyectos,
- Gerente de Producción,
- Gerente de Control de Calidad y
- Jefe de Proyecto.
Es en esta instancia que se decidirá si el cambio procede o no. En cualquiera
de los casos el Comité emitirá un informe para poder documentar el porqué
del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutará. El
Comité deberá proceder según lo estipulado en el acápite 3 en lo que se
refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento.
Requerimientos para solicitud de cambios al cronograma proyecto:
Todos los requerimientos deberán ser presentados al Gerente del Proyecto
siguiendo el “Formato de Solicitud de Cambio en el Cronograma”.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 39
La persona del equipo de proyecto solicitante deberá colocar las razones por
las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio.
El Gerente del proyecto analizará en primera instancia la envergadura del
cambio solicitado y lo catalogará en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de
manera personal, ante el Equipo de gestión del Proyecto o ante el Comité de
Control de Cambios según sea el caso.
En todos los casos se deberá dejar evidencia de la solicitud de cambio
presentada y de su respuesta.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 40
5.2 Lista de Actividades y atributos de la Actividad
Numero
de
Activida
d
Codigo Actividad Duración en
Días
Predecedor Recursos involucrados Materiales
1 1.0. Gestión del Proyecto 16.71 days?
2 1.1 Plan de Gestión de la Integración 4.71 days
3 1.1.1. Reunion de Inicio de proyecto (objetivos,
determinacion gerente proyecto)
2 days Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
4 1.1.2. Generacion del project charter 2 days 1.1.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
5 1.1.3. Reunion de kick off 0.71 days 1.1.2. Gerente de Proyecto[20%],Jefe de
Proyecto[20%],Asistente
Adquisiciones[20%],Asistente
Legal[20%],Cadista[20%],Coordinador
Electrico[20%],Coordinador
Mecánico[20%],Especialista
6 1.2. Plan de Gestión del Alcance 6 days
7 1.2.1. Reunion de determinacion del equipo del proyecto 2 days 1.1.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
8 1.2.2. Generacion del plan de alcance 2 days 1.2.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
9 1.2.3. Generacion del documento de aprobacion de
cambios
2 days 1.2.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
10 1.3. Plan de Gestión del Tiempo 5 days
11 1.3.1. Reunion de determinacion de actividades 2 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
12 1.3.2. Generacion del cronograma del proyecto 2 days 1.3.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
13 1.3.3. Determinacion de hitos del proyecto 1 day 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
14 1.4. Plan de Gestión del Costos 5.33 days
15 1.4.1. Transferecian de lista de recursos a cotizar 1.33 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
16 1.4.2. Transferencia de precios por producto 1.33 days 1.3.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
17 1.4.3. Elaboracion del presupuesto de obra 1.33 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
18 1.5. Plan de Gestión de Calidad 6 days
19 1.5.1. Reunion de elaboracion del plan de calidad 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto[67%],Especialista
Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%]
20 1.5.2. Aprobacion del plan de calidad 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto[67%],Especialista
Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%]
21 1.6. Plan de Gestión de Recursos Humanos 5 days
22 1.6.1. Reunion de elaboracion del plan de Recursos
Humanos
2 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
23 1.6.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos
Humanos
1 day 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
24 1.7. Plan de Gestión de las Comunicaciones 5 days?
25 1.7.1. Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones 1 day? 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
26 1.7.2. Aprobacion de elaboracion del plan de
Comunicaciones
1 day 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
27 1.8. Plan de Gestión de Riesgos 6 days
28 1.8.1. Reunion de elaboracion del plan de Riesgos 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
29 1.8.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Riesgos 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
30 1.9. Plan de Gestión de Adquisiciones 6 days
31 1.9.1. Reunion de elaboracion del plan de Adquisiciones 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente
Adquisiciones
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 41
Numero
de
Activida
d
Codigo Actividad Duración en
Días
Predecedor Recursos involucrados Materiales
32 1.9.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Aquisiciones 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente
Adquisiciones
33 2.0. Equipo Adquirido e Importado 249 days
34 2.1. Centro de Costos Generado 15.5 days
35 2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyección compras
equipos y materiales)
15 days 1.1.3. Gerente de Proyecto[10%],Jefe de Proyecto[50%], Computadora 1,Computadora
2,Impresora 1,Impresora 2
36 2.1.2. Asignación de presupuesto proyectado al código de
proyecto
0.5 days 2.1.1. Gerente de Proyecto, Computadora 1,Impresora 1
37 2.2. Fabricantes Contratados 233.5 days
38 2.2.1. Orden de Compra Generada 3 days
39 2.2.2. Máquina importada 231 days
40 3.0. Adecuación de los requerimientos del fabricante 90.5 days
41 3.1. Planos de acondicionamiento elaborados 7 days
42 3.1.1. Evaluación de Requerimientos y Elaboracion de
planos por disciplinas
7 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[25%],Cadista[50%],Fabricante de
Inyectoras y Moldes,Coordinador
Electrico[15%],Coordinador Mecánico[15%],
2,Impresora 3,Gerente de
Proyecto[5%],Computadora 1
43 3.2. Permisos Indeci y Municipalidades 38 days
44 3.2.1. Verificar requisitos para obtención de los permisos 7 days 3.1.1. Jefe de Proyecto[50%],Asistente Legal, Computadora 2,Computadora
4,Impresora 2,Impresora 4
45 3.2.2. Preparar requisitos y Asignar planos por disciplinas 7 days 3.2.1. Jefe de Proyecto[5%],Asistente
Legal[50%],Cadista[50%],Coordinador
Electrico[25%],,Coordinador Mecánico[25%]
Computadora 2,Computadora
4,Computadora 5,Computadora
3,Impresora 2,Impresora
3,Impresora 4,Impresora 5,Ploter
46 3.2.3. Realizar trámite ante la municipalidad 5 days 3.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Asistente Legal[20%]
47 3.2.4. Realizar trámite ante Indeci 7 days 3.2.2. Jefe de Proyecto[15%],Computadora 2,Computadora
4,Asistente Legal
48 3.2.5. Inspección Municipal e Indeci 5 days 3.2.3.; 3.2.4 Jefe de Proyecto[15%],Asistente Legal,Coordinador
Electrico,Coordinador Mecánico
49 3.2.6 Subsanar observaciones 12 days 3.2.5. Jefe de Proyecto[35%],Asistente Legal,Coordinador
Electrico,Coordinador Mecánico,Computadora
2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Mecánico 1
50 3.3. Proveedores de Obras Civiles seleccionados 65.5 days
51 3.3.1. Selección de proveedor del mercado local (O/C) 10 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador
Mecánico[25%],Coordinador Electrico[25%],Asistente
Adquisiciones[50%],Gerente de Proyecto[5%],
Computadora 1, Computadora
2,Computadora 3,Computadora 5
52 3.3.2. Ejecución de trabajos de Obra Civil 20 days 3.2.6; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador
Mecánico[15%],Coordinador
Electrico[15%],Proveedor Obra Civil,
Computadora 2,Computadora 5
53 3.3.3. Entrega de Obra Civil 0.5 days 3.3.2. Jefe de Proyecto[5%],Asistente
Adquisiciones[50%],Coordinador
Electrico,Coordinador Mecánico
54 3.4. Proveedor de Subestación seleccionado 90.5 days
55 3.4.1. Selección de proveedor del mercado local (O/C) 5 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador
Electrico[50%],Asistente
Adquisiciones[50%],,Gerente de Proyecto[5%]
Computadora
2[40%],Computadora
3[40%],Impresora
3[40%],Transformador Seco 1250
Kva[1 unidad]
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 42
Numero
de
Activida
d
Codigo Actividad Duración en
Días
Predecedor Recursos involucrados Materiales
56 3.4.2. Ejecución de trabajos de Sub estación 45 days 3.2.6; 3.4.1. Coordinador Electrico[15%],Coordinador
Mecánico[5%],Jefe de Proyecto[5%],Proveedor Sub
Estación
57 3.4.3 Entrega de sub estación con equipos instalados 0.5 days 3.4.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Electrico
58 4.0. Implementación 253 days
59 4.1. Entorno Acondicionado 191.5 days
60 4.1.1. Sistema de aire comprimido implementado 60.43 days
61 4.1.2. Sistema puente grúa implementado 71 days
62 4.1.3. Sistema de enfriamiento instalado 191.5 days
63 4.1.4. Sistema eléctrico instalado 53 days
64 4.2. Inyectoras y moldes instaladas 12 days
65 4.2.1. Recepción y Ubicación de Inyectoras y Moldes 2 days 2.2.2.; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador
Electrico[75%],Coordinador Mecánico[75%],Tecnico
Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico Mecánico
1,Tecnico Mecánico 2,Tecnico Mecánico 3,Tecnico
Mecánico 4,
Camion Trailer[5%],Montacarga 8
Tn (2)[15%],Montacarga ...
66 4.2.2. Instalaciones de las Inyectoras y Moldes 7 days 4.2.1.;
3.2.6.;
3.3.3.;
3.4.3.;
4.1.1.;
4.1.2.;4.1.3;
4.1.4.
Coordinador Electrico,Coordinador
Mecánico,Especialista Inyectoras,Especialista
Moldes,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista
2,Tecnico Electricista 3,Tecnico Electricista 4,Tecnico
Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Tecnico Mecánico
3,Tecnico Mecánico...
67 4.2.3. Arranque de inyectoras y moldes 3 days 4.2.2. Coordinador Electrico,Coordinador
Mecánico,Mecánico de Moldes 1,Mecánico de Moldes
2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico
Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Operador Inyectora
1,Operador Inyectora 2,Fabricante de Inyectoras y
Moldes,Especia...
68 4.3. Personal capacitado y certificado 10.5 days
69 4.3.1. Planificación del entrenamiento 1 day 4.2.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes,Jefe de
Proyecto[15%],Coordinador
Electrico[50%],Coordinador
Mecánico[50%],Especialista
Inyectoras[50%],Especialista Moldes[50%]
70 4.3.2. Capacitación y Desarrollo de practicas sobre las
maquinarias
7 days 4.3.1. Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador
Inyectora 1[25%],Operador Inyectora 2[25%],Tecnico
Electricista 1[25%],Tecnico Electricista 2[25%],Tecnico
Electricista 3[25%],Tecnico Electricista 4[25%],Tecnico
Mecánico 1[25%],Tecnico Mecánico 2[25%],T...
71 4.3.3. Evaluaciones para certificación y verificiación de
Funcionamiento de inyectoras y moldes
2 days 4.3.2. Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador
Inyectora 1[10%],Operador Inyectora 2[10%],Tecnico
Electricista 1[10%],Tecnico Electricista 2[10%],Tecnico
Electricista 3[10%],Tecnico Electricista 4[10%],Tecnico
Mecánico 1[10%],Tecnico Mecánico 2[10%]
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 43
Numero
de
Activida
d
Codigo Actividad Duración en
Días
Predecedor Recursos involucrados Materiales
72 4.3.4. Entrega de inyectoras con moldes y certificados 0.5 days 4.3.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes[9%],Operador
Inyectora 1[9%],Operador Inyectora 2[9%],Tecnico
Electricista 1[9%],Tecnico Electricista 2[9%],Tecnico
Electricista 3[9%],Tecnico Electricista 4[9%],Tecnico
Mecánico 1[9%],Tecnico Mecánico 2[9%]
73 5.0. Pruebas 5.5 days
74 5.1. Pruebas de inyección Lote "cero" 4.5 days
75 5.1.1. Planificación para fabricación Lote Cero 1 day 4.3.2.; 4.3.4.; 2.2.1.Fabricante de Inyectoras y Moldes[50%],Especialista
Inyectoras[50%],Especialista Moldes[50%],Jefe de
Proyecto[15%],
Software Cad Revit[50%],
Computadora 2,Impresora 2
76 5.1.2. Producción Lote Cero 3 days 5.1.1. Operador Inyectora 1,Especialista
Inyectoras[25%],Especialista Moldes[25%],Operador
Inyectora 2[50%],Tecnico Electricista 1[75%],Tecnico
Mecánico 1[75%],Mecánico de Moldes
1[75%],Inspector de Calidad[75%]
77 5.1.3. Elaborar informe de Proceso de Lote Cero 0.5 days 5.1.2. Fabricante de Inyectoras y Moldes[80%],Especialista
Inyectoras[80%],Especialista Moldes[80%],Jefe de
Proyecto[80%],Gerente de Proyecto[80%]
78 5.2. Conformidad de Producción 1 day
79 5.2.1. Conformidad de inyectoras y moldes 0.5 days 5.1.3. Jefe de Proyecto[67%],Gerente de
Proyecto[67%],Especialista
Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%],Gerente
de Producción[67%],Gerente General[67%]
80 5.2.2. Reunión con usuarios finales 0.5 days 5.2.1. Jefe de Proyecto[18%],Gerente de
Proyecto[18%],Especialista
Inyectoras[18%],Especialista Moldes[18%],Gerente
de Producción[18%],Gerente General[18%],Operador
Inyectora 1[18%],Operador Inyectora 2[18%],Tecnico
Electricista 1[18%],Tecnico Electricista 2[...
81 6.0. Cierre 2.5 days
82 6.1. Cierre del proyecto 2.5 days
83 6.1.1. Verificación del checklist 0.5 days 5.2.1.;2.2.1. Operador Inyectora 1[13%],Operador Inyectora
2[13%],Gerente de Producción[13%],Gerente de
Proyecto[40%],Jefe de Proyecto[40%],Coordinador
Electrico[40%],Coordinador Mecánico[40%]
84 6.1.2 Elaboración de informe del estado de
funcionamiento de los equipos
1 day 6.1.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
85 6.1.3 Actualización de los activos de la empresa 0.5 days 6.1.2 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente
Legal,Asistente Adquisiciones
86 6.1.4 Firma de actas de conformidad 0.5 days 6.1.3 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Gerente de
Producción
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 44
5.3 Lista de Hitos
Fase Hitos Tipo
Gestión del proyecto Entrega del acta de constitución
del proyecto.
Mes 2
Equipo Adquirido e
Importado
Generación del centro de costos
Generación de órdenes de
compra
Mes 3
Mes 3
Adecuación de
requerimientos del
fabricante
Obtenciones de permisos y
solicitudes.
Acondicionamiento del entorno.
Mes 5
Mes 7
Implementación Instalación de inyectoras Husky y
moldes.
Mes 15
Pruebas Certificado de calidad Mes 15
Cierre Acta de cierre Mes 15
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 45
5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 46
Ruta critica del proyecto
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 47
5.5 Requisitos de recursos de las actividades
P.O. Personal Obrero
P.E. Personal Empleado
EQ C Equipo de computo
EQ Equipos
ADQ Adquisiciones
Elemento de la EDTTipo de recurso
requerido (rbs)Cantidad
¿Involucra
adquisición
de personal?
¿Involucra
adquisiciones?
1.1 Plan de Gestión de la Integración PE, EQC GLB NO SI
Entrega del Acta del KickOff PE, EQC GLB NO SI
1.2 Plan de Gestión del Alcance PE, EQC GLB NO NO
1.3 Plan de Gestión del Tiempo PE, EQC GLB NO NO
1.4 Plan de Gestión del Costos PE, EQC GLB NO NO
1.5 Plan de Gestión de Calidad PE, EQC GLB NO NO
1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos PE, EQC GLB NO NO
1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones PE, EQC GLB NO NO
1.8 Plan de Gestión de Riesgos PE, EQC GLB NO NO
1.9 Plan de Gestión de Adquisiciones PE, EQC GLB NO NO
2.0 Equipo Adquirido e Importado PE, EQC, ADQ GLB SI SI
2.1 Centro de Costos Generado PE, EQC GLB SI SI
2.1.3. Generación Codigo de Proyecto PE, EQC GLB SI SI
2.2 Fabricantes Contratados PE, EQC, ADQ GLB SI SI
2.2.1 Orden de Compra Generada PE, EQC, ADQ GLB SI SI
2.2.2 Máquina importada PE, EQC, ADQ GLB SI SI
3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante PE, EQC, ADQ GLB SI SI
3.1 Planos de acondicionamiento elaborados PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
3.2 Permisos Indeci y Municipalidades PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
3.4 Proveedor de Subestación seleccionado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
Adecuaciones Finalizadas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
4.0 Implementación PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
4.1 Entorno Acondicionado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
4.1.2 Sistema puente grúa implementado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
4.1.4 Sistema eléctrico instalado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
4.2 Inyectoras y moldes instaladas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
4.3 Personal capacitado y certificado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
5.0 Pruebas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
5.1 Pruebas de inyección Lote "cero" PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
5.2 Conformidad de Producción PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
6.0 Cierre PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI
6.1 Cierre del proyecto PE, EQC GLB
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 48
5.6 Estructura de Desglose de Recursos (RBS)
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 49
5.7 Calendario de recursos
ITEM RECURSOS NECESITADOS Cantidad M1/FEB M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14/MAR
1 Gerente de Proyecto 1
2 Gerente de Producción 1
3 Gerente General 1
4 Jefe de Proyecto 1
5 Asist. Adquisiciones 1
6 Asistente Legal 1
7 Coordinador Mecánico 1
8 Coordinador Electrico 1
9 Tecnico Mecánico 1 1
10 Tecnico Mecánico 2 1
11 Tecnico Mecánico 3 1
12 Tecnico Mecánico 4 1
13 Tecnico Electricista 1 1
14 Tecnico Electricista 2 1
15 Tecnico Electricista 3 1
16 Tecnico Electricista 4 1
17 Cadista 1
18 Especialista Inyectoras 1
19 Especialista Moldes 1
20 Fab.Inyectoras y Moldes 1
21 Barco 1
22 Avion 1
23 Pluma 30 Tn 1
24 Montacarga 10 Tn (1) 1
25 Montacarga 8 Tn (2) 1
26 Camion Trailer 1
27 Plataforma Levadiza 1
28 Maquina Soldar 1
29 Maquina Roscar 1
30 Maquina Termosoldado 1
31 Operador Inyectora 1 1
32 Operador Inyectora 2 1
33 Mecánico de Moldes 1 1
34 Mecánico de Moldes 2 1
35 Inspector de Calidad 1
36 Computadora Personal 1 1
37 Computadora Personal 2 1
38 Computadora Personal 3 1
39 Computadora Personal 4 1
40 Computadora Personal 5 1
CALENDARIO DE RECURSOS
PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES)
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 50
ITEM RECURSOS NECESITADOS Cantidad M1/FEB M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14/MAR
43 Impresora 1 1
44 Impresora 2 1
45 Impresora 3 1
46 Impresora 4 1
47 Impresora 5 1
48 Impresora 6 1
49 Ploter 1
50 Software Cad Revit 1
51 Proveedor Obra Civil 1
52 Proveedor Sub Estación 1
53 Tuberia Fe Galvanizado de 1 1
54 Accesorios Fe Galvanizado de 1 1
55 Soportes Fe para tubería de 1 1
56 Compresor 90VSD 1
57 Cable de Fuerza 85mm2 1
58 Cable Flexible Linea Tierra 50 mm2 1
59 Cable de Fuerza 50mm2 1
60 Cable Flexible Linea Tierra 35 mm2 1
61 Transformador Seco 1250 Kva 1
62 Interruptor Termomaganético 3x400 A 1
63 Interruptor Termomaganético 3x250 A 1
65 EDK - FRIGEL 1
66 Microgel 1
67 Tuberia HDPE de 10" 1
68 Tuberia HDPE de 8" 1
69 Tuberia HDPE de 6" 1
70 Tuberia HDPE de 2" 1
71 Accesorios HDPE de 10" 1
72 Accesorios HDPE de 8" 1
73 Accesorios HDPE de 6" 1
74 Accesorios HDPE de 2" 1
75 Inyectora H225 RS80/70 1
76 Inyectora H225 RS55/50 1
77 Molde 64 Cavdiades Cuerpo 1
78 Molde 64 Cavidades Tapa 1
79 Viga Carrilera H 500x500 1
80 Puente Viga Cuadrada 350x350 1
81 Polipasto 1
82 Agua Desionizada y Desincrutante 1
CALENDARIO DE RECURSOS
PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES)
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 51
5.8 Cronograma del Proyecto
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 52
PLAN DE GESTION DEL COSTO
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
2.0 JM MV EA 03/06/2012 Alineamiento de Riesgos y Reservas
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 53
6. Gestión de Costos
6.1 Plan de Gestión de Costos
Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras
HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de
acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.
Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arévalo
Descripción de cómo será gestionado los costos del proyecto
El presente proyecto es respaldado por la Gerencia General de Faber
Castell, con un presupuesto aprobado de $2MM basado en un estudio
previo de mercado, en el cual también se toma de decisión de la
adquisición de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM
basado en los análisis del costo/beneficio para Faber Castell.
Para realizar la estimación costos se considerar los siguientes
parámetros:
- Mano Obra, Tipo de Perfil involucrado en el proyecto.
- Gestión de Adquisición y Adquisición de Maquinas Inyectoras HUSKY
y Moldes CAVAFORM
- Proveedores Locales para implementación de Sistema de Aire
Comprimido; Sistema Puente Grua; Sistema de Enfriamiento y
Sistema Eléctrico.
- Materiales y Equipos involucrados en el proyecto.
- Se tomaron costos de proyectos previos (análogos) y juicios de
expertos del Área de Producción, Mantenimiento y Gerencia de
Proyectos, así como también lecciones aprendidas de proyectos
similares que por temas de importación de los equipos, el proyecto
fue excedido en un 20% su presupuesto. Con esa información se
logro realizar un estimado de los costos del proyecto.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 54
Se desarrollará Formularios para Change Order para las posibles
modificaciones del presupuesto y costos del proyecto.
El análisis de reserva para contingencias se aplicará para actividades que
no administramos en un 100% por ejemplo, la importación de Maquinas
Inyectoras y costos de viajes para las pruebas de aprobación.
La determinación del presupuesto, está basado en el análisis detallado
de cada actividad y la asignación de los recursos necesarios para su
ejecución, este presupuesto es presentado a la Gerencia General la cual
puede obsérvala o aceptarla; una vez aceptada se procede con su
ejecución. El presupuesta estará basado en 50% la adquisición de los
Maquinas Inyectoras y de Moldes, el resto del presupuesta está
distribuido para la implementación de los Sistemas de Soporte para las
maquina.
El control de costos estará basado en la técnica del Valor Ganado
ingresamos a la variabilidad en los indicadores del presupuesto. Se
realizará el análisis de la variación, análisis de la actividad y de sus
recursos principales. Considerando el Índice de Productividad.
Nivel de precisión de los costos
Por ser la estimación de los costos con el método de Tarifas de los Recursos y la
adquisición de los equipos en el extranjero, los niveles de precisión están por el
orden de los +- 20%.
Unidades de medida
La unidad de medida de los costos será el Dólar Americano.
Enlaces con procedimientos de la organización
Se generara un listado de Cuentas de Control, correlacionados con la EDT; esté
listado será con códigos de 03 dígitos para ser registrados en la contabilidad. Ver
Anexo N° 1 Cuentas de Control por actividad.
Esta actividad será delegada y para ser gestionada por el Ingeniero de Jefe de
Proyecto.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 55
Umbrales de control
Los controles estarán basado en el cumplimiento de los cronogramas respecto a
la Línea Base:
Detalle de Actividades Total de Costos
Linea
Presupuesto
Actividades Principales S/. 5,084,648.98 (S/. 5,084,648.98)
1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52 (S/. 38,462.52)
2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95 (S/. 4,194,025.95)
2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87 (S/. 2,725.87)
2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08 (S/. 4,191,300.08)
3.0 Adecuación de los requerimientos del
fabricante S/. 190,454.24 (S/. 190,454.24)
3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58 (S/. 1,269.58)
3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62 (S/. 16,242.62)
3.3 Proveedores de Obras Civiles S/. 27,977.31 (S/. 27,977.31)
3.4 Proveedor de Subestación S/. 144,964.73 (S/. 144,964.73)
4.0 Implementación S/. 652,160.45 (S/. 652,160.45)
4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.26 (S/. 605,250.26)
4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40 (S/. 41,880.40)
4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79 (S/. 5,029.79)
5.0 Pruebas S/. 6,755.41 (S/. 6,755.41)
6.0 Cierre S/. 2,790.41 (S/. 2,790.41)
Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98
Reglas del valor ganado
Una vez aprobada la EDT se mantendrá a lo largo del proyecto y cualquier
cambio debe ser previa aprobación de la Gerencia de Proyecto. Ya
implementado la EDT a nivel de actividades, se procede a la técnica de medición
para observar el rendimiento que ayudará a evaluar la magnitud de todas las
variaciones, ésta técnica del valor ganado nos facilita comparar el valor
acumulativo del coste presupuestado del trabajo realizado (ganado) en el
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 56
presupuesto original asignada al coste presupuestado del trabajo planificado
(programado) con el coste real del trabajo realizado (real). Así mismo, se
determinará la causa y la magnitud de la variación con lo que nos permite tomar
decidir a tomar una acción correctiva:
EV: Valor Ganado, AC: Costo actual, PV: valor planificado
CV = EV-AC ; CV: variación del costo
SV = EV-PV ; PV: variación en el cronograma
CPI = EV / AC ; CPI: Índice de rendimiento de Costo
SPI = EV / PV ; SPI: Índice de rendimiento del cronograma
BAC: PV acumulativo total a la conclusión
ETC = (BAC – EV) / CPI ; ETC Estimación para la culminación
EAC = AC + ETC ; EAC: Estimación a la culminación
VAC = BAC – EAC ; VAC: Variación a la culminación
Formatos de informe de costos
Identificación y clasificación de los cambios al Presupuesto del proyecto
Item Detalle de Actividades EAC PV EV CV CPI BAC VAC
1 Actividades Principales S/. 5,084,648.98
2 1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52
3 2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95
4 2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87
5 2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08
6 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricanteS/. 190,454.24
7 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58
8 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62
9 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 27,977.31
10 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado S/. 144,964.73
11 4.0 Implementación S/. 652,160.45
12 4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.26
13 4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40
14 4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79
15 5.0 Pruebas S/. 6,755.41
16 6.0 Cierre S/. 2,790.41
Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 57
Todas las solicitudes de cambio sobre costos serán remitidas al Gerente del
proyecto el cual determinará el impacto de las mismas y definirá si las absuelve
el o las tratará en las reuniones del equipo de proyecto. De ser necesario la
solicitud de cambio podrá ser remitida al Comité de control de Cambios y se
actuará según lo establecido en los procedimientos que para este fin se han
determinado en el presente documento en el capitulo 3.4 “Cambios al alcance
del Proyecto”.
El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los
requerimientos en un 8% del costo total del proyecto.
Los cambios del presupuesto se clasificarán en:
A. Impacto Bajo:
Es un cambio del presupuesto del proyecto con las siguientes
condiciones:
- Variación del costos acumulado no mayor al 3% del total
B. Impacto Medio:
Es un cambio del presupuesto del proyecto con las siguientes
condiciones:
- Variación del costos acumulado no mayor al 6% del total
C. Impacto Alto:
Es un cambio del presupuesto del proyecto con las siguientes
condiciones:
- Variación del costos acumulado no mayor al 10% del total
Procedimiento de control de cambios al Presupuesto
1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio.
2. Luego de realizar el análisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto
tipificará el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el
gerente del proyecto podrá realizar el cambio sin necesidad de consultar ni
esperar la reunión con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser
notificado y registrado, indicando que no tendrá impacto sobre el alcance del
proyecto o producto, e informado en la reunión del comité.
3. Si se trata de un cambio medio, se deberá tratar con el Equipo de gestión del
proyecto a fin de determinar su aprobación o no.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 58
4. De requerirse un cambio alto el solicitante deberá presentar su propuesta de
cambio al Gerente del proyecto quien derivará esta solicitud al Comité de
Control de Cambios según el Sistema de Control Integrado de Cambios
estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).
De los tiempos de respuesta:
Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan
en la mayoría de los casos altos grados de criticidad para el proyecto serán
tratados con prioridad.
a. Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de
atención deberá ser de 1 día.
b. En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratará en
las reuniones semanales con el Equipo de Gestión del Proyecto. El
Gerente del Proyecto podrá convocar a su equipo de gestión, para
tratar el cambio, a una reunión de emergencia de considerarlo
necesario.
c. En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deberá
convocar al Comité de Control de Cambios. En dicha reunión el
Gerente del Proyecto y los miembros del Comité definirán la
aprobación o no del cambio usando las herramientas definidas en
el capítulo 3.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 59
INICIO
FIN
SOLICITUD DE CAMBIO
ANÁLISIS DE MAGNITUD (Gerente del Proyecto)
EL CAMBIO ES CATALOGADO
COMO MENOR?
LA DESICIÓN LA TOMA EL GERENTE DEL
PROYECTO
REUNION CON EQUIPO DE GESTIÓN DEL
PROYECTO
SE APRUEBA EL CAMBIO?
SE DOCUMENTA ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR, SE ACTUALIZA LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CONTROL
INTEGRADO DE CAMBIOS
SE DOCUMENTA Y REGISTRA DESICIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS DEL CRONOGRAMA
SI
NO
SI
NO
SI
NO
EL CAMBIO ES CATALOGADO COMO ALTO?
Responsables de aprobar los cambios al Presupuesto
A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores.
B) El Equipo de Gestión del Proyecto para cambios catalogados como
medios.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 60
C) El Comité de Control de Cambios para cambios catalogados como
mayores.
La nueva línea base del presupuesto deberá ser comunicada y ratificada durante
las reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de avance
esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que las fechas de
corte son los días viernes de cada semana
Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones
Todos los cambios menores de un 3% acumulado, son aprobados directamente por el
Gerente del Proyecto.
Integración del control de cambios del presupuesto con el control
integrado de cambios:
Del diagrama de Flujo para el control de cambios del presupuesto se observa
que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deberá recurrir a una
revisión por el Comité de Control de Cambios el cual está formado por:
- Gerente General,
- Gerente de Desarrollo y Proyectos,
- Gerente de Producción,
- Gerente de Control de Calidad y
- Jefe de Proyecto.
Es en esta instancia que se decidirá si el cambio procede o no. En cualquiera
de los casos el Comité emitirá un informe para poder documentar el porqué
del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutará. El
Comité deberá proceder según lo estipulado en el acápite 3 en lo que se
refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento.
Requerimientos para solicitud de cambios al presupuesto del proyecto:
Todos los requerimientos deberán ser presentados al Gerente del Proyecto
siguiendo el “Formato de Solicitud de Cambio del Presupuesto”.
La persona del equipo de proyecto solicitante deberá colocar las razones por
las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio.
El Gerente del proyecto analizará en primera instancia la envergadura del
cambio solicitado y lo catalogará en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de
manera personal, ante el Equipo de gestión del Proyecto o ante el Comité de
Control de Cambios según sea el caso.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 61
En todos los casos se deberá dejar evidencia de la solicitud de cambio
presentada y de su respuesta.
FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO DEL PRESUPUESTO
Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas
de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.
N° DE FORMATO
I SOLICITANTE:
NOMBRE :
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:
CRITERIOS PARA EL CAMBIO:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
II GERENTE DEL PROYECTO
NOMBRE:
ANALISIS:
CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO:
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 62
6.2 Estimación de costos de actividades
Descripción Cantidad de recursosCosto por Hora Duración Costo Total
1.1.1 Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, determinacion gerente proyecto) S/. 2,096.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00
1.1.2 Generacion del project charter S/. 2,096.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00
1.1.3 Reunion de kick off S/. 594.36
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 1.15 S/. 89.14
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.15 S/. 60.57
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 1.15 S/. 17.14
Asistente Legal 1 S/. 15.00 1.15 S/. 17.14
Cadista 1 S/. 13.00 1.15 S/. 14.86
Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 1.15 S/. 26.29
Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 1.15 S/. 26.29
Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 1.15 S/. 171.43
Especialista Moldes 1 S/. 150.00 1.15 S/. 171.43
Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 5.72 S/. 0.06
1.2.1 Reunion de determinacion del equipo del proyecto S/. 2,096.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00
1.2.2 Generacion del plan de alcance 1 S/. 2,096.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00
1.2.3 Generacion del documento de aprobacion de cambios 1 S/. 2,096.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00
1.3.1 Reunion de determinacion de actividades 1 S/. 2,096.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00
1.3.2 Generacion del cronograma del proyecto 1 S/. 2,096.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00
1.3.3 Determinacion de hitos del proyecto 1 S/. 1,048.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 8 S/. 624.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 8 S/. 424.00
1.4.1 Transferecian de lista de recursos a cotizar 1 S/. 1,397.33
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 10.67 S/. 832.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 10.67 S/. 565.33
1.4.2 transferencia de precios por producto 1 S/. 1,397.33
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 10.67 S/. 832.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 10.67 S/. 565.33
1.4.3 Elaboracion del presupuesto de obra 1 S/. 1,397.33
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 10.67 S/. 832.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 10.67 S/. 565.33
1.5.1 Reunion de elaboracion del plan de calidad 1 S/. 2,016.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 5.33 S/. 416.00
Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 5.33 S/. 800.00
Especialista Moldes 1 S/. 150.00 5.33 S/. 800.00
1.5.2 Aprobacion del plan de calidad 1 S/. 4,052.16
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 10.72 S/. 836.16
Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 10.72 S/. 1,608.00
Especialista Moldes 1 S/. 150.00 10.72 S/. 1,608.00
1.6.1 Reunion de elaboracion del plan de Recursos Humanos 1 S/. 2,096.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00
1.6.2 Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos Humanos1 S/. 1,048.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 8 S/. 624.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 8 S/. 424.00
1.71 Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones 1 S/. 1,048.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 8 S/. 624.00
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 63
Descripción Cantidad de recursosCosto por Hora Duración Costo Total2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyección compras equipos y materiales) 1 S/. 2,410.67
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 12 S/. 936.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 26.13 S/. 1,385.07
Computadora 1 1 56 S/. 28.00
Computadora 2 1 56 S/. 28.00
Impresora 1 1 56 S/. 16.80
Impresora 2 1 56 S/. 16.80
2.1.2. Asignación de presupuesto proyectado al código de proyecto1
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 4 S/. 312.00
Computadora 1 1 4 S/. 2.00
Impresora 1 1 4 S/. 1.20
2.2.1.1. Generar Orden de Compra 1 S/. 4,176,708.80
Computadora 3 1 4 S/. 2.00
Impresora 3 1 4 S/. 1.20
Inyectora H225 RS55/50 1 1 unidad S/. 715,230.00
Inyectora H225 RS80/70 1 1 unidad S/. 837,000.00
Molde 64 Cavdiades Cuerpo 1 1 unidad S/. 1,139,400.00
Molde 64 Cavidades Tapa 1 1 unidad S/. 1,485,000.00
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 4 S/. 60.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 0.2 S/. 15.60
2.2.1.3. Recepción de cronograma Fabricación y Lista de Requerimientos1 S/. 68.20
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 0.6 S/. 46.80
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 1 S/. 15.00
Computadora 1 1 4 S/. 2.00
Impresora 1 1 4 S/. 1.20
Computadora 3 1 4 S/. 2.00
Impresora 3 1 4 S/. 1.20
2.2.2.3. Primera Inspección de Fabricación 1 S/. 4,840.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 14 S/. 1,092.00
Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 8.4 S/. 1,260.00
Especialista Moldes 1 S/. 150.00 8.4 S/. 1,260.00
Computadora 1 1 56 S/. 28.00
Avion 1 56 S/. 1,200.00
2.2.2.4. Segunda Inspección (Pruebas de Funcionamiento) 1 S/. 6,044.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 14 S/. 1,092.00
Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 12.45 S/. 1,866.67
Especialista Moldes 1 S/. 150.00 12.45 S/. 1,866.67
Computadora 1 1 37.33 S/. 18.67
Avion 1 37.33 S/. 1,200.00
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 64
Descripción Cantidad de recursosCosto por Hora Duración Costo Total
3.1.1 Evaluación de Requerimientos y Elaboracion de planos por disciplinas1 S/. 1,269.58
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 8.33 S/. 441.67
Cadista 1 S/. 13.00 8.33 S/. 108.33
Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 25 S/. 0.25
Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 8.33 S/. 191.67
Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 8.33 S/. 191.67
Computadora 2 1 56 S/. 28.00
Computadora 3 1 56 S/. 28.00
Impresora 2 1 56 S/. 16.80
Impresora 3 1 56 S/. 16.80
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 2.8 S/. 218.40
Computadora 1 1 56 hours S/. 28.00
3.3.1 Selección de proveedor del mercado local (O/C) 1 S/. 1,064.71
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 2.8 S/. 148.40
Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 8.07 S/. 185.62
Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 8.07 S/. 185.62
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 8.07 S/. 121.06
Computadora 2 1 56 S/. 28.00
Computadora 3 1 56 S/. 28.00
Computadora 5 1 56 S/. 28.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 4 S/. 312.00
Computadora 1 1 56 S/. 28.00
3.4.1 Selección de proveedor del mercado local (O/C) 1 S/. 122,252.13
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 2 S/. 106.00
Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 10.67 S/. 245.33
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 14.93 S/. 224.00
Computadora 2 1 16 S/. 8.00
Computadora 3 1 16 S/. 8.00
Impresora 3 1 16 S/. 4.80
Transformador Seco 1250 Kva 1 1 unidad S/. 121,500.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 2 S/. 156.00
4.1.1.2 Proceso de compra de materiales 1 156 hours S/. 173,612.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 2 S/. 106.00
Computadora 2 1 40 S/. 20.00
Computadora 3 1 40 S/. 20.00
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 32 S/. 480.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 2 S/. 156.00
Computadora 1 1 40 S/. 20.00
Compresor 90VSD 1 1 unidad S/. 172,800.00
Tuberia Fe Galvanizado de 1 1 1 Tuberia 6m S/. 8.00
Accesorios Fe Galvanizado de 1 1 1 pieza S/. 2.00
4.1.2.2 Proceso de compra de la lista de Equipos y materiales 1 S/. 126,300.33
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 2 S/. 106.00
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 13.9 S/. 208.54
Computadora 3 1 29.78 hours S/. 14.90
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 2 S/. 156.00
Computadora 1 1 29.78 hours S/. 14.90
Viga Carrilera H 500x500 1 1 Viga por metro S/. 64,800.00
Polipasto 1 1 unidad S/. 32,500.00
Puente Viga Cuadrada 350x350 1 1 unidad S/. 28,500.00
4.1.3.2 Selección de equipos para sistema de enfriamiento 1 S/. 1,770.40
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 4.8 S/. 254.40
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 24 S/. 360.00
Computadora 2 1 40 S/. 20.00
Computadora 3 1 40 S/. 20.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 2 S/. 156.00
Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 20 S/. 460.00
Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 20 S/. 460.00
Computadora 1 1 40 S/. 20.00
Computadora 5 1 40 S/. 20.00
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 65
Descripción Cantidad de recursosCosto por Hora Duración Costo Total
5.1.3 Elaborar informe de Proceso de Lote Cero 1 16 hours S/. 1,379.23
Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 3.2 S/. 0.03
Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 3.2 S/. 480.00
Especialista Moldes 1 S/. 150.00 3.2 S/. 480.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 3.2 S/. 169.60
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 3.2 S/. 249.60
5.2.1 conformidad de inyectoras y moldes 1 16 hours S/. 1,594.67
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 2.67 S/. 141.33
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 2.67 S/. 208.00
Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 2.67 S/. 400.00
Especialista Moldes 1 S/. 150.00 2.67 S/. 400.00
Gerente de Producción 1 S/. 63.00 2.67 S/. 168.00
Gerente General 1 S/. 104.00 2.67 S/. 277.33
5.2.2 Reunión con usuarios finales 1 16 hours S/. 608.29
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 0.73 S/. 38.55
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 0.73 S/. 56.73
Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 0.73 S/. 109.09
Especialista Moldes 1 S/. 150.00 0.73 S/. 109.09
Gerente de Producción 1 S/. 63.00 0.73 S/. 45.82
Gerente General 1 S/. 104.00 0.73 S/. 75.64
Operador Inyectora 1 1 S/. 5.20 0.73 S/. 3.78
Operador Inyectora 2 1 S/. 5.20 0.73 S/. 3.78
Tecnico Electricista 1 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64
Tecnico Electricista 2 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64
Tecnico Electricista 3 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64
Tecnico Electricista 4 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64
Tecnico Mecánico 1 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64
Tecnico Mecánico 2 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64
Tecnico Mecánico 3 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64
Tecnico Mecánico 4 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64
Inspector de Calidad 1 S/. 13.00 0.73 S/. 9.45
Mecánico de Moldes 1 1 S/. 13.00 0.73 S/. 9.45
Mecánico de Moldes 2 1 S/. 13.00 0.73 S/. 9.45
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 0.73 S/. 10.91
Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 0.73 S/. 16.73
Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 0.73 S/. 16.73
6.1.1 Verificación del checklist 1 S/. 322.41
Operador Inyectora 1 1 S/. 5.20 0.53 S/. 2.78
Operador Inyectora 2 1 S/. 5.20 0.53 S/. 2.75
Gerente de Producción 1 S/. 63.00 0.73 S/. 33.31
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 1.6 S/. 124.97
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.6 S/. 84.91
Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 1.6 S/. 36.85
Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 1.6 S/. 36.85
6.1.2 Elaboración de informe del estado de funcionamiento de los equipos1 S/. 1,048.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 8 S/. 624.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 8 S/. 424.00
6.1.3 Actualización de los activos de la empresa 1 S/. 644.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 4 S/. 312.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 4 S/. 212.00
Asistente Legal 1 S/. 15.00 4 S/. 60.00
Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 4 S/. 60.00
6.1.4 Firma de actas de conformidad 1 S/. 776.00
Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 4 S/. 312.00
Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 4 S/. 212.00
Gerente de Producción 1 S/. 63.00 4 S/. 252.00
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 66
6.3 Reservas para Contingencias
Item Detalle de Actividades Total del Presupuesto Riesgo % de Reserva Costo de Reserva
1 1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52
2 2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95
3 2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87
4 2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08
Equipos dañados en el momento de la
instalación2%
S/. 67,000.00 R4
5 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante S/. 190,454.24
6 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58
7 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62 Demora por permisos Municipales e Indeci 42% S/. 6,800.00 R1
8 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 27,977.31
Incumplimiento de Obras Civiles necesarias
para el cumplimiento2%
S/. 650.00 R2
9 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado S/. 144,964.73
Incumplimiento de la potencia necesaria o
falta de suministro necesarios3%
S/. 5,000.00 R2
Asignación de recursos (cadista) para otros
proyectos2%
S/. 2,500.00 R10
10 4.0 Implementación S/. 652,160.45
11 4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.25
Máquinas de inyección no funcionan
adecuadamente por problemas de entorno2%
S/. 9,720.00 R5
Huelga de personal obrero 0.3% S/. 1,950.00 R9
12 4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40
Resultado de inspecciones de Avances de
fabricación no satisfactorios5%
S/. 2,000.00 R7
Accidente de trabajo en la impl. entorno por
parte personal de Faber11%
S/. 4,450.00 R8
13 4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79
14 5.0 Pruebas S/. 6,755.41
15 6.0 Cierre S/. 2,790.41
Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98 S/. 100,070.00
Riesgo Acumulado 2%
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 67
6.4 Línea Base del costo
Flujo del proyecto
Actividad S/. 5,072,870.07 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
1.0 Gestión del Proyecto S/. 30,155.41
1.1 Plan de Gestión de la Integración S/. 4,356.53
1.1.1 Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, gerente proyecto) S/. 589.50 589.50
1.1.2 Generacion del project charter S/. 2,358.00 458.50 1,899.50
1.1.3 Reunion de kick off S/. 182.37 182.37
Reunion de control gestion S/. 1,226.66 95.60 23.90 61.08 177.92 143.40 74.54 119.50 95.60 95.60 23.90 100.78 71.70 95.60 47.80
1.2 Plan de Gestión del Alcance S/. 3,242.25 753.25 2,489.00
1.3 Plan de Gestión del Tiempo S/. 7,902.00 7,902.00
1.4 Plan de Gestión del Costos S/. 3,442.26 3,442.26
1.5 Plan de Gestión de Calidad S/. 501.80 501.80
1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos S/. 1,551.95 1,551.95
1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones S/. 952.88 952.88
1.8 Plan de Gestión de Riesgos S/. 3,900.38 3,900.38
1.9 Plan de Gestión de Adquisiciones S/. 4,305.38 4,305.38
2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,190,856.11
2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,314.86 2,314.86
2.1.3. Generación Codigo de Proyecto
2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,188,541.25
2.2.1 Orden de Compra Generada S/. 1,392,290.01 1,392,290.01
2.2.2 Máquina importada S/. 2,796,251.24 897.55 479.98 1.61 1.61 1,395,684.28 1.68 1.61 1.53 1.61 996,475.35 402,434.92 269.51
3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante S/. 189,426.00
3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,321.09 1,321.09
3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 15,497.95 15,497.95
3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 28,053.39 28,053.39
3.4 Proveedor de Subestación seleccionado S/. 144,553.56 100,000.00 44,553.56
4.0 Implementación S/. 656,809.15
4.1 Entorno Acondicionado S/. 628,860.59
4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado S/. 183,180.61 2,921.93 175,185.80 4,394.00 638.81
4.1.2 Sistema puente grúa implementado S/. 143,709.90 838.26 126,665.86 2,355.46 13,850.35
4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado S/. 281,745.53 2,531.58 233,767.76 746.68 696.15 397.80 729.30 729.30 1,606.36 29,618.27 10,922.35
4.1.4 Sistema eléctrico instalado S/. 20,224.55 3,864.79 10,237.24 4,114.33 2,008.19
4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 23,733.84 20,608.85 3,124.99
4.3 Personal capacitado y certificado S/. 4,214.72 659.88 3,554.84
5.0 Pruebas S/. 4,358.89
5.1 Pruebas de inyección Lote "cero" S/. 3,119.72 3,119.73
5.2 Conformidad de Producción S/. 1,239.16 1,239.16
6.0 Cierre S/. 1,264.51 S/. 1,264.51
2,554.50 50,278.23 2,808,033.23 ########## 151,455.47 79,087.18 2,792,238.70 1,581.46 1,557.42 3,311.38 59,263.66 2,014,896.18 804,941.54 43,172.08 24,654.26
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 68
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 69
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 70
7. Gestión de Calidad
7.1 Plan de Gestión de Calidad:
A) Título del Proyecto:
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM
para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones
del plumón FIESTA
B) Gerente del Proyecto:
Enrique Arévalo
C) Sistema de Calidad
El proceso de gestionar la calidad comprende identificar los requisitos de calidad y normas
para el proyecto, estableciendo una metodología para documentar el cumplimiento de los
mismos.
Las herramientas usadas para la elaboración del plan de calidad que permita hacer
seguimiento y cumplir con los objetivos de tiempo, costo y calidad del proyecto son:
- Análisis costo Beneficio.
- Costos de la calidad. Costo de No conformidades.
- Estudios comparativos
- Tormenta de ideas, diagramas matriciales.
D) Estructura Organizacional:
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 71
E) Política de Calidad de la Empresa:
En A.W. Faber-Castell Peruana S.A., fabricante y comercializador de artículos de uso escolar, de oficina y artísticos, nos comprometemos a realizar nuestros procesos con calidad, seguridad y mejora continua, buscando la satisfacción del cliente; todo esto dentro del marco del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social FABIQUS. Mantenemos un esfuerzo constante para preservar el medio ambiente, conforme a las normas legales sobre la materia. Reconocemos como el más importante activo a nuestro personal y procuramos su desarrollo y bienestar, comprometiéndonos a mantener su seguridad y salud en el trabajo mediante la prevención, cumpliendo los requisitos legales y garantizando la participación activa de sus representantes en el Sistema de Gestión.
f) Estructura Organizacional para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del
proyecto.
- Gerente de proyectos - Jefe del proyecto - Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos - Coordinador Mecánico – Jefe de QA y QC - Coordinador Electricista – Asistente QA y QC
F) Roles y Responsabilidades:
Gerente de Proyecto 1. Revisar, aprobar, cumplir y hacer cumplir el SGC de la empresa en el Proyecto. 2. Ser el nexo entre el equipo del proyecto y la Gerencia para la difusión de la política de
calidad de la compañía Faber Castell. Esta política deberán ser tomadas en cuenta durante la ejecución del proyecto y en cada una de las actividades del mismo.
3. Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC de la empresa en el Proyecto, así como la mejora continua de su eficacia.
4. Difundir en el Proyecto la importancia de la satisfacción de los clientes internos y externos.
5. Difundir la Política de Calidad de la Compañía Faber Castell dentro del Proyecto. 6. Análisis de los datos y presentación de informes de rendimiento y calidad al
Gerente General. 7. Aprobar Acciones correctivas.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 72
8. Comunicación eficaz al Gerente General y otras gerencias involucradas.
Jefe de Proyecto 1. Responsable de la Calidad en la ejecución del Proyecto. 2. Obtener y administrar adecuadamente los recursos en su proyecto. 3. Seguimiento y medición de los procesos. 4. Plantear y/o implementa acciones correctivas, frente a la evaluación de los
rendimientos obtenidos en la ejecución del Proyecto. 5. Revisar los reportes de calidad emitidos por el Jefe de QA/QC y emitir opinión.
6. Revisar reportes mensuales y semanales emitidos por el jefe de QA/QC. 7. Comunicación eficaz con los miembros del proyecto. 8. Brindar las facilidades y herramientas necesarias para lograr los objetivos de calidad propuestos.
Coordinador Mecánico – Jefe de QA/QC 1. Seguimiento a la Política y objetivos de la Calidad de la empresa. 2. Planificar las inspecciones y los controles, desarrollar los procedimientos constructivos. Llevar el control de los documentos y registros de la calidad. Analizar los resultados para la toma de decisiones, propuestas y seguimiento de acciones correctivas. 3. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con
certificados de calibración respectivos. 4. Efectuar el seguimiento e inspección visual de los trabajos. Asegurar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas en las pruebas y ensayos a ejecutarse en el Proyecto. 5. Completar la información de los registros de calidad aplicables. 6. Verificar el cumplimiento de todas las pruebas y/o ensayos establecidos por el
suministrador del equipo. 7. Dar soporte técnico y operativo al personal de obra. 8. Reporta al Jefe del Proyecto. 9. Tiene la potestad de reportar a instancias superiores cuando el caso lo amerite. 10. Elaborar el Reporte del Informe Mensual de Gestión de Calidad de Obra. 11. Elaborar el Reporte Semanal de ocurrencias sobre Calidad. 12. Realizar las auditorías internas semestral. 13. Implementar acciones correctivas y/o preventivas.
Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos
1. Reportar al Jefe del Proyecto periódicamente los análisis de costos y el resultado económico; sugerir cambios oportunos de costos estimados.
2. Levantamiento y análisis del rendimiento del trabajo, es decir: mediciones de los rendimientos técnicos y el estado actual de los productos.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 73
3. Recepcionar, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica y distribuirla al personal responsable de cada área.
4. Enfoque en los interesados. 6. Gestión de los recursos, cronograma y planificación de la realización del producto. 7. Verificar y analizar contratos con proveedores externos.
Coordinador Electricista Asistente de QA y QC 1. Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así
como la mejora continua de su eficacia. 2. Difundir la importancia de la satisfacción del cliente interno. 3. Difundir y hacer cumplir la Política de Calidad. 4. Obtener y administrar adecuadamente los recursos. 5. Incluir en la planificación de la obra, todos los aspectos de Aseguramiento y
Control de la calidad. 7. Seguimiento, control y archivamiento de las no-conformidades detectadas en
su ámbito así como de las acciones correctivas y preventivas dispuestas por el jefe de QA/QC a fin de que se cumplan.
8. Definir acciones correctivas con relación a no conformidades halladas durante la ejecución del Proyecto.
8. Planificación de la realización del producto. 9. Producción y prestación del servicio. 10. Preservación del producto. 11. Seguimiento y medición de los productos.
G) Procedimientos de documentación:
Faber cuenta con una estructura documentaria indicada en su Manual de Calidad,
documentos que son recogidos como base para los proyectos internos como la
“Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM
para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones
del plumón FIESTA”.
Los procedimientos y formatos de la Gestión de calidad de Faber son de uso restringido,
por lo que solo son mencionados en el presente documento.
Estos son: 001 Procedimientos de Gestión de Documentos y Registros 0010 Control de Documentos. 0011 Control de los Registros de Calidad 0012 Control de No Conformidades 0013 Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora 0014 Auditorias de Calidad
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0010 Control de los Documentos Para controlar los documentos del Programa de Calidad, Faber cuenta con la procedimiento GPC-010 – Gestión de Documentos del Programa de Calidad que busca garantizar que:
• Todos los documentos estén aprobados antes de su emisión, en cada versión; • Los cambios en los documentos y el control de la situación de revisión actual de los mismos estén identificados • Las versiones pertinentes de los documentos estén disponibles donde son necesarias • Los documentos estén legibles e identificables, y • Los documentos de origen externo estén identificados y su distribución esté controlada. 0011 Control de los Registros de Calidad La política utilizada para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros de calidad está establecida en el procedimiento GPC-011 – Gestión Registros del Programa de Calidad, y busca garantizar que ellos estén legibles, identificables y que se les pueda recuperar pronta y fácilmente. Ese procedimiento establece el mapa de control de los registros que deben ser mantenidos por el encargado, para garantizar la Seguridad Empresarial o del Proyecto. 0012 Control de No Conformidades Todos los involucrados en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad pueden identificar no conformidades (NCs) en los procesos, productos, equipos, materiales o servicios. El registro de no conformidades se hace a través del Formulario Registro de No Conformidad (RNC), El ítem no conforme debe ser identificado y, si es posible, segregado, de las siguientes formas: • No conformidad en proceso: el tratamiento de no conformidades de proceso se hace a través del procedimiento GPC-13 – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; • No conformidad en material: RNC y segregación en el área de productos no conformes, debidamente identificada en almacén; • No conformidad en equipos: RNC y segregación en área de equipo en manutención; • No conformidad en productos o servicios: RNC y, si es necesario, segregación del área con cinta cebrada. Si es necesario, los servicios en el área deben ser paralizados hasta que las no conformidades hayan sido debidamente tratadas. La numeración de no conformidades se dará por área y seguirá el siguiente formato: XXX/YYYY, donde: XXX = Numeración secuencial; YYYY = Año. El Asistente de QA/QC mantiene el control estadístico de las No Conformidades registradas, generando informes para presentación en las reuniones mensuales de coordinación y que sirven como base para el proceso de Análisis Crítico del Programa de Calidad por la Dirección.
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0013 Acciones Correctivas, Preventivas, y Mejora a) Tratamiento de acciones correctivas Las Acciones Correctivas se implementan con el fin de actuar sobre las causas identificadas de una no conformidad, de forma de eliminarlas, o si no es posible reducirlas, para prevenir su repetición. Pueden generar Acciones Correctivas:
No conformidades consideradas graves por los Gerentes, en materiales, equipos, productos o servicios, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GPC- 12 – Control de No Conformidades;
No conformidades de proceso o de sus resultados (indicadores de proceso);
Reclamos del Cliente (o cualquier entidad que lo represente);
Reclamo de la Comunidad;
No conformidades detectadas en auditorías internas. El tratamiento de acciones correctivas implica: a.1. Revisión de la No Conformidad, Confirmación de Causas y Establecimiento de
las Acciones Correctivas. a.2. Seguimiento de la Implementación de las Acciones Correctivas. a.3. Evaluación de la Eficacia de las Acciones Correctivas. b) Tratamiento de acciones preventivas Las Acciones Preventivas se implementan con el intuito de actuar sobre las causas identificadas de una no conformidad potencial, de forma a eliminarlas, o si no es posible reducirlas, para prevenir su ocurrencia. Pueden generar Acciones Preventivas:
No conformidades potenciales en materiales, equipos, productos o servicios;
No conformidades potenciales en el proceso, es decir en el “modus operandi” de la actividad o de sus resultados (indicadores de proceso);
Observaciones generadas en auditorías internas. El tratamiento de acciones preventivas implica: b1. Revisión de la No Conformidad, Confirmación de Causas y Establecimiento
de las Acciones Preventivas b2. Seguimiento de la Implementación de las Acciones Preventivas b3. Evaluación de la Eficacia de las Acciones Preventivas Las solicitudes referentes a acciones correctivas o preventivas se documentarán según el anexo 3 Formato de solicitud de Acción Correctiva y Preventiva Asimismo, para un eficaz seguimiento de las SACP, las acciones tomadas luego de impuestas se deberán registrar en el formato “Seguimiento de SACP” mostrado en el anexo 4.
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c) Tratamiento de acciones de mejora
Las Acciones de Mejora se implementan cuando se identifican oportunidades de mejorar las características y/o resultados de determinado proceso, con la implementación de cambios en los materiales, equipos o personal utilizado. Implica las siguientes acciones: c1. Revisión de la Oportunidad de Mejora y Establecimiento de Acciones c2. Seguimiento de la Implementación de las Acciones de Mejora c3. Evaluación de la Eficacia de las Acciones de Mejora 0014 Auditorias de Calidad Definir la metodología para el planeamiento, ejecución y control de auditorías de Programas de Calidad implementados en el Proyecto con miras a apoyar, de modo sistemático, continuo y dinámico, a los responsables del área auditada en las tareas de seguimiento, evaluación y apreciación, y al mismo tiempo aportar los subsidios para establecer si es necesario implantar un mejoramiento continuo o una acción correctiva.
H) Filosofía y clasificación de las auditorias
Las auditorias de Programas de Calidad constituyen un instrumento gerencial para ejecutar de forma planeada, metódica y permanente, las actividades de seguimiento, evaluación y apreciación de la práctica del sistema de calidad. Se usan también para preparar a los sectores que se someterán a auditorias de calidad por Clientes o por organismos independientes. Sus características principales son apoyar, cooperar, alinear, orientar, entrenar en el servicio, obtener sinergia y retroalimentar con informaciones al responsable del sector auditado y a su personal en cuanto al cumplimiento de los requisitos del sistema de calidad. Tales auditorias se llevan a cabo con personal que no tiene responsabilidad directa sobre las áreas auditadas. Las auditorias se pueden utilizar también para evaluar inicialmente a un subcontratado (proveedor) cuando se pretende establecer una relación contractual, y verificar si su sistema de calidad responde a los requisitos especificados y si lo está implementando Clasificación Las auditorias de Programas de Calidad se clasificande la siguiente forma: Auditoria interna: realizada en las obras/áreas o sectores de la empresa. Auditoria externa: realizada en subcontratistas de la empresa.
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Auditoria de adecuación: permite determinar hasta qué punto el sistema de calidad documentado cumple los requisitos normativos del sistema de calidad aplicable (ejemplo: ISO 9001 ó 9002) y/o del Manual de Calidad de la empresa. Auditoria de conformidad: busca establecer hasta qué punto el sistema de calidad documentado ha sido implementado y observado por los usuarios, es decir, si las actividades se están ejecutando de acuerdo con el sistema. Auditoria de seguimiento: verifica “in situ” el cierre efectivo de no conformidades.
I) Recursos:
01 Gerente de proyectos
01 Jefe del proyecto
01 Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos
01 Coordinador Mecánico – Jefe de QA y QC
01 Coordinador Electricista – Asistente de QA/QC
05 Teléfonos RPM o radios
01 Sala de reuniones.
01 Computadora.
01 Impresora.
J) Gestión de la Calidad
Aseguramiento
• Difusión de la Política de la Calidad
• Difusión del Plan de Calidad incluyendo los Procedimientos de Gestión y de Control de
Calidad.
• Difusión de los Procedimientos Constructivos, así como de los Instructivos de Trabajo.
• Aseguramiento de la calibración de los Equipos de Medición.
• Auditoria del cumplimiento del Plan de Calidad.
Mejora Continua del proceso:
• Después de las primeras actividades, se generarán revisiones de los Procedimientos,
consiguiendo de esta manera la Mejora Continua de los Procesos.
• Se hará de conocimiento del personal las observaciones encontradas sobre
calidad, así como las No Conformidades con la finalidad de aprender de nuestros errores y evitar la recurrencia de las mismas.
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• Realizar la sensibilización del personal de las áreas de la empresa que son “proveedores
internos” para el proyecto.
• El equipo de Gestión de Calidad gestiona los procesos necesarios para mejorar
Continuamente del sistema de Gestión de Calidad a través de la política de calidad,
objetivo de la calidad, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas
y preventivas.
Control de Calidad:
El Control de Calidad se hará en base a las Especificaciones Técnicas aplicables a las diferentes actividades, registrando en los protocolos correspondientes los valores obtenidos, los cuales deben estar dentro del rango establecido en las Especificaciones Técnicas.
• Se aplicará el Método de Pareto para determinar las actividades que requieran una
inspección especial.
• Se usará el Diagrama de Flechas (Ishikawa), cuando se presenten No Conformidades,
para poder determinar las probables causas por las que ha sucedido la No Conformidad.
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7.2 Métricas de Calidad
Nro Que queremos medir Objetivo de Proyecto
Métrica Fuente de datos
Proceso
1
Desviación de plazos de proyectos
Objetivo de cumplimiento del tiempo asignado al proyecto
SPI Índice del desempeño del cronograma
Cronograma
Control del Cronograma
2
Desviación de costos de proyectos
Objetivo de cumplimiento del costo asignado al proyecto
CPI Índice del desempeño del costo
Línea base de costo
Control de Costos
3 Satisfacción de clientes Objetivo de cumplimiento de calidad del proyecto
Satisfacción del cliente:
XXXXXXXValor recibidoXXXXXX
Necesidades + Expectativas
Satisfacción:
< 1 Cliente Insatisfecho
= 1 Cliente Satisfecho
>1 Cliente muy Satisfecho
Encuesta a Clientes – Reuniones.
Gestión de los Interesados
4 Calidad en las aplicaciones desarrolladas
Objetivo de cumplimiento de calidad del producto
Cumplimiento de Requerimientos según hojas de especificaciones técnicas.
hojas de especificaciones técnicas
(Lista de Control, del producto)(*)
Control de Calidad
5 Calidad de conexiones eléctricas
Objetivo cumplir los requerimos de Fabricantes y las normas técnicas.
Asegurar la calidad de las instalaciones eléctricas, seguridad industrial acorde con las normas técnicas
Ver formato para megado de cables.
Ver formato para resistividad de pozo a tierra.
Ver requerimientos de Fabricantes de Inyectoras y Moldes
Formatos:
Megado de Cables
Resistividad Pozos a tierra.
Requisitos de Fabricantes
Control de Calidad
6 Calidad en las instalaciones de aire comprimido
Objetivo cumplir los requerimos de Fabricantes y las normas técnicas.
Asegurar la calidad de las instalaciones para aire comprimido, seguridad industrial acorde con las normas técnicas
Formato:
Prueba de Hemeticidad de tuberías y accesorios para aire comprimido
Control de Calidad
7 Calidad en la instalaciones de las maquinas y moldes
Objetivo cumplir los requerimos del usuario final.
Satisfacción del cliente:
XXXXXXXValor recibidoXXXXXX
Necesidades + Expectativas
Satisfacción:
< 1 Cliente Insatisfecho
= 1 Cliente Satisfecho
>1 Cliente muy Satisfecho
Encuesta a Clientes
Gestión de los Interesados
(*) Consideramos las especificaciones técnicas del producto que produce las maquinas, como punto de control
para aceptación del equipamiento implementado.
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7.3 Listas de control de calidad
A) Del Proyecto:
PREGUNTAS SÍ NO NA OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS Tipo NC
¿Se trabaja con empresas proveedoras? No
¿Se requieren Contrato u Órden de Servicio? No
I. INICIO DEL PROYECTO
1 ¿Se realizó la reunión de organización del Proyecto? X No aplica - ¿Se convocaron a todas las áreas involucradas? X
- ¿Se cuenta con el acta de reunión? X
- ¿Se ha publicado el acta de reunión en la Carpeta del Proyecto? X Proceso desplegado en forma posterior
2 ¿Se ha elaborado la RAM preliminar del Proyecto? X No aplica - ¿Están inscritos todos los miembros del Equipo del Proyecto
asignados a la fecha con sus responsabilidades?
X
- ¿Están los datos completos? (Nombres de quiénes ejercen cada rol,
y la inscripción de nuevos roles)
X
- ¿Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto? X
3 ¿Se ha elaborado la PTM del Proyecto? X OK - ¿Están inscritos al menos los miembros del Equipo del
Proyecto asignados a la fecha a tiempo completo?
X
- ¿Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto? X Proceso desplegado en forma posterior
4 ¿Se solicitó a Infraestructura Tecnológica los recursos requeridos para el
desarrollo del Proyecto?
X No aplica
5 ¿Se realizó la reunión de kick-off del Proyecto? X OK
- ¿Se contaba con el Presupuesto preliminar aprobado por la Gerencia
Ejecutiva previo a la reunión?
X
- ¿Se cuenta con el acta de reunión? X
- ¿Se informó a Aseguramiento de Calidad y Proyectos? X Existen formatos de Satisfación del cliente y HET
- ¿El acta de reunión se ha publicado en la Carpeta del Proyecto? X
6 ¿Se ha conformado el Comité de Proyecto? X OK
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B) Del Producto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Un tiro por
cada
evaluación
10
Un tiro por
cada
evaluación
11
Un tiro por
cada
evaluación
12
Un tiro por
cada
evaluación
Observaciones: (*) Las tolerancias serán indicadas por el Departamento de Calidad.
(**) Para mencionar las fallas, apoyarse con GCa E 001, HET- Inyección-Relación de abreviaturas utilizadas en reportes de Rondas de Inspección Aprobado por:
(Sala de máquinas inyectoras / extrusoras / sopladoras)
Ningún valor debe ser menor que
1.5 kg.
Máxima tolerancia = 0,70 mm
J. Alvarez
Inspector C.Calidad
Hermeticidad con
tapa y botón
Colocar a un tiro completo de cuerpos, sus
respectivas tapas y botones, y probar en equipo de
hermeticidad a 0,3 bar, bajo agua
No deben formarse burbujas bajo el
agua
Mínimo 1 control /
turnoInspector C.Calidad
Ajuste de punta
Colocar puntas a un tiro de cuerpos, mojar las
puntas en tinta 45 standard y medir ajuste en
balanza presionando hasta que la punta se hunda.
Verificar cualquier otro tipo de falla
Mínimo 1 control /
turno
Inspector C.Calidad
Ajuste con la tapa
Huntar silicona en el lado de la punta. Colocar al
tiro completo de cuerpos sus respectivas tapas y
sacudir. Luego medir la fuerza para retirar las
tapas. (usar dinamómetro).
Debe ajustar sin caerse. El ajuste
debe estar entre 10 y 30 N.
Mínimo 1 control /
turnoInspector C.Calidad
Rectitud Pasar un tiro de cuerpos por medidor de rectitud
Las piezas no deben presentar rechupes
salvo tolerancias indicadas (*)
Mínimo 1 control /
turno
Inspector C.CalidadVidriados Visual
Las piezas no deben presentar vidriados
salvo tolerancias indicadas (*)
Rayados, raspados VisualLas piezas no deben presentar rayados ni
raspados salvo tolerancias indicadas (*)
Otros (**)
Mínimo 1 control /
turno
Manchas VisualLas piezas no deben presentar manchas
salvo tolerancias indicadas (*)
Rebabas VisualLas piezas no deben presentar rebabas
salvo tolerancias indicadas (*)
Fallas no deben alterar funcionabilidad ni
presentación del artículo
Rechupes Visual
Encargado
N° de piezas por tiro Contar las piezas de un tiroDebe coincidir con la hoja de información
del molde
Un tiro por
cada
evaluación
Aprox. cada 2
horas Máquinista
Piezas completamente
inyectadasVisual Cada pieza debe estar completa
Material : Polipropileno, molde # 141
Nr. Control Descripción del método de control Especificaciones Nivel de
InspecciónFrecuencia
HOJA DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICASPIEZA : CUERPO 45 NUEVO
HOJA
1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
10/04/2012DEPARTAMENTO DE CALIDADProceso Inspección de piezas inyectadas
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7.4 Plan de Mejora
Gerente de Proyecto: Enrique Arevalo
Se utilizó la matriz de los 3Q para definir los procesos a mejorar y
monitorear constantemente:
Item Qué (What) Quien (Who) Cuando (When)
01 Control del Cronograma, se deberá definir reuniones semanales y mensuales de seguimiento.
Jefe de Proyecto y
Asistente de
Adquisiciones.
M2-M12, desde la
adquisición del
equipamiento hasta su
llegada.
02 Control de Costos, se
deberá definir reuniones
mensuales para
rendimiento de gastos y
revisión de desviaciones.
Gerente de Proyecto y
Asistente de
Contabilidad.
M1-M14, 1 vez al mes
03 Gestión de los Interesados, definir claramente las necesidades y los objetivo que cada interesado desea alcanzar con el proyecto.
Jefe de Proyecto. M2-M4, Al inicio del
proyecto.
04 Control de Calidad,
Revaluar los QC cada 3 meses, para detector alguna desviación.
Asistente de Control de
Calidad
M3-M14, A lo largo de
todo el proyecto.
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Plan de mejora de proceso El proceso a mejorar es el 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades.
Este proceso implica realizar los trámites respectivos ante la municipalidad y
ante INDECI a fin de poder realizar las labores de acondicionamiento e
instalación de los ambientes y sistemas conexos a las Inyectoras Husky.
Se tiene que presentar un file con documentos y formatos solicitados como:
Memoria descriptiva.
Certificado de Garantía (constancia de Mantenimiento)
Carta de seguridad de la obra y estudio de sobrecarga.
Como parte de las actividades para la obtención de los permisos es necesaria
una inspección de la Municipalidad e INDECI a las instalaciones de la empresa.
De existir algún requisito incumplido o faltante para la obtención de los permisos
se podrá ejecutar las acciones necesarias para subsanar las observaciones
hasta la consecución de los permisos definitivos.
Objetivo de rendimiento
El objetivo principal del proceso de mejora es la obtención oportuna de
los permisos necesarios para la realización de los trabajos de
adecuamiento previo consecuentes a la instalación final de las
inyectoras Husky.
Estos permisos son de mucha importancia debido a que la no obtención
de los mismos impide la ejecución de los trabajos afectando
directamente al alcance, tiempo y costos del proyecto.
El objetivo del proyecto se verá afectado si finalmente las gestiones no
conducen a la obtención de los permisos, pudiéndose hasta truncarse en
su ejecución.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 85
Conforme al plan de mejoras para este proceso se debe llevar a cabo lo
siguiente:
- Seguimiento de cada una de las actividades del paquete de trabajo
- Verificación de los entregables de cada actividad
Contratación de terceros para realización de trámites
Métricas:
M1= Tiempo de ejecución de la actividad / Tiempo programado para la
actividad
(*) Tiempo de ejecución de la actividad: Tiempo total real gastado para
concretar la actividad.
(*)Tiempo programado para la actividad: Tiempo total de la actividad
según cronograma incluido en el plan de gestión del proyecto.
El proceso inicia con la recolección de los documentos solicitados como
requisitos por parte de la Municipalidad y de INDECI. Este punto involucra
brindar información interna.
La finalización del proceso de obtención de permisos ante la municipalidad e
INDECI culmina con los permisos obtenidos para la ejecución de las obras
proyectadas. Esto es el punto de partida para el inicio de la adecuación del
entorno que alojará a las máquinas inyectoras.
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PLAN DE GESTION DE GESTION DE PERSONAL
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
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8. Gestión del Personal:
8.1 Plan de Gestión de Personal
a) Título del Proyecto.
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las
especificaciones del plumón FIESTA.
b) Gerente del Proyecto.
Enrique Arévalo
Jefe de Proyecto y Mantenimiento
Gerencia de Proyectos
c) Proceso general de obtención del personal.
Faber Castell Peruana, cuenta con el siguiente organigrama:
Incorporación de personal Interno:
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Una vez que el proyecto es aprobado por la Presidencia del Directorio de
Faber, y dar inicio del Proyecto de Instalación y Puesta en Marcha de
Maquinas Inyectoras, la Gerencia de Proyectos se reúne para definir la
participación de los miembros del proyecto, los cuales son parte de la
Gerencia de Proyectos y los recursos de apoyo son notificados a su
jefatura inmediata el porcentaje de participación (parcial) la misma que se
encuentra descrita en el cronograma por cada día laborable y se espera
la aprobación de parte de cada área.
En caso que se presente la negativa de algún seleccionado se realizarán
la evaluación de los costos y se solicitará la contratación temporal según
el tiempo definido en el cronograma.
Una vez completada la aprobación, se realiza una reunión de KickOff
para explicar el alcance y la participación a alto nivel de cada miembro y
la asignación de su equipo de trabajo.
d) Calendario de recursos
Idem Resposabilidades Participación Período del Mes
1 Gerente de Proyecto 100% M1 M14
2 Gerente de Producción 20% M1 M14
4 Jefe de proyecto 100% M1 M14
5 Coordinado Mecanico 30% M3 M7
6 Coordinador Electrico 30% M3 M7
7 Asistente Adquisiciones 10% M1 M12
8 Asistente Legal 5% M1 M12
9 Cadista 30% M3 M7
10 Técnico’ Mecánico 40% M3 M7
11 Técnico’ Electricista 40% M3 M7
12 Operador Inyectora 10% M10 M14
13 Inspector Calidad 5% M14 M14
14 Mecánico Moldes 10% M10 M14
15 Especialista Inyectoras 20% M10 M14
16 Especialista Moldes 20% M10 M14
La Planificación inicial contempla estos porcentajes de participación diaria de los
miembros del equipo de dirección del proyecto para la ejecución del proyecto,
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desde el mes M1 al mes M14, periodo de ejecución del proyecto. Condición
inicial de este proyecto es que los turnos de trabajo son de 8 horas, y no se
contemplan las horas extras.
Si los tiempos se incrementan sustancialmente, extendiendo a mayores
porcentajes de participación en el proyecto, se evaluara la factibilidad de
incrementar mayores recursos o que su participación sea incrementada para lo
cual se solicitara a la Gerencia General y a la Gerencia de Contabilidad en
coordinación con el Gerente de Proyecto.
e) Criterios para salida del personal.
Para la etapa de ejecución prevista del Proyecto, el personal designado en el
Organigrama, participara desde el mes M1 al mes M22. Las diferentes jefaturas
permanecerán desde el inicio hasta el final del proyecto. Al término del proyecto
el personal de dirección regresará a sus áreas funcionales-operativas de Faber.
Y los recursos de la gerencia de proyectos es reasignado a un siguiente
proyecto.
Faber tiene como política interna de proyectos, que al cierre de cada proyecto se
realiza una comunicación e invitación a la ceremonia de cierre, agradecimiento y
reconocimiento de lograr individuales, de grupo por desempeño y aptitud.
f) Necesidades de formación o capacitación
En Faber Castell se consideran las siguiente formaciones standares:
Formación Tecnica: Innovación tecnológica, cambios en los equipos,
conocimiento de procedijientos, y mejoras en los métodos y procesos de trabajo,
forman la esencia de la formación técnica, que incluye teoría y practica.
Formación en seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Este programa
refuerza los otros programas de salud y seguridad de los trabajadores, así como
objetivos medioambientales. Algunos progrmas tambien aumentan el
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conocimiento sobre la norma ISO 14001 y sobre las actividades de una brigada
de respuesta ante emergencias.
Formación de gestores. El objetivo de esta formación es permitir a los mandos
emprender acciones eficaces con el personal, y mejorar los comportamientos
seguros. Esta formación complementa otros esfuerzos en materia de prevención
de accidentes.
Entrenamiento específico:
Debido a que el proyecto tiene la finalidad de incorporar nueva
tecnología, para el proyecto se contempla una capacitación en temas del
manejo y mantenimiento de los equipamientos implementados en el
proyecto, Maquinas Inyectoras y Modeles:
Curso:
Administración y Mantenimiento de Maquina Inyectora HUSKY y
Moldes CAVAFORM, Instructor Certificado por Husky y Cavaform.
Finalidad:
Demostración de funcionalidad y Operación
Reconocimiento de comandos.
Demostración de aplicación e integración entre Inyectoras y
Moldes.
Demostración de cambio de moldes.
Mantenimiento general de los equipos electrónicos.
Método de reporte de fallas a fabrica y acceso a la base de
conocimiento.
Dirigido a:
Usuario (Operadores del equipo).
Especialistas de Inyectoras
Especialistas de Moldes
Personal de Mantenimiento
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Duración: Total 40 horas
16 horas teoría
24 practicas.
Programación: Se encuentra programado en el mes 13 del proyecto.
Criterio de Evaluación:
1. Al finalizar de cada modulo del curso se tomara un examen escrito y
practico en maquina.
2. Las pruebas de operación deberán estar aprobadas en un 100% para
obtener la certificación.
Certificación:
El proveedor emitirá un certificado a nombre del fabricante y tiene una
vigencia por un periodo de 2 años, y tendrá acceso a la base de
conocimiento.
g)Políticas de Reconocimientos y Recompensas
Para el presente proyecto se consideran las siguientes recompesas, según las
reglas definidas, aplicadas a los responsables principales de la ejecución
medular del proyecto:
Descripción Regla G.Proy J. Proy Coord.
Mec
Coord.
Elec
Termino de la obra antes
de la fecha
Certificado que la prueba
0 es conforme
15% 15% 15% 15%
Evaluación del desempeño
de su personal a mando
Al final de la obra
reportar a Recursos
Humanos
5% 5% 5% 5%
Cumplir con los estándares
de seguridad en todo el
proyecto
Cero Accidentes 35% 30% 30% 30%
Envío del reporte de
cumplimiento del proyecto
Envío de los reportes
según frecuencia
5% 20% 20% 20%
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Calidad del proyecto. Levantamiento de
observaciones dentro de
los 15 días
10% 10% 10% 10%
Cumplir con el programa
de capacitación
Seguridad enviara el
reporte de charlas
mensuales
5% 5% 5% 5%
Generación del informe
final de Proyecto
25% 15% 15% 15%
100% 100% 100% 100%
Definición de Montos:
Presupuesto repartido = (presupuesto del proyecto - presupuesto logrado)* 40%
Recompensa = Sueldo x Cumplimiento x Factor de Participación
El reconocimiento se realizará a través de una recompensa tangible, será de forma económica
Cada miembro de mando del proyecto recibirán una fracción del ahorro que resulte del
presupuesto previsto de ejecución del proyecto.
h) Normas de Cumplimiento:
En A.W. Faber Castell Peruana S.A. tiene como politica que los miembros de
proyectos sea, personal directo con todos los beneficios de ley, con todos sus
derechos laborables vigentes, alineados al reglamento de trabajo y Codigos de
Etica.
Como marco del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y Responsabilidad
Social FABIQUS, se encuentran basadas por las normas OHSAS 18001.
(Sistemas de Gestión de Seguridad Laboral)
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8.2 Organigrama del proyecto
A continuación se presenta el organigrama del Proyecto:
En los siguientes puntos detallarán los roles y responsabilidades de los miembros del
proyecto:
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8.3 Roles y Responsabilidades (Matriz RAM)
8.3.1. Matriz de Asignación de Responsabilidades
Codigo 1.0. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.9. 1.9.1. 1.9.2.
Actividad Ge
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Gerente de Proyecto A A A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A A
Jefe de Proyecto A A A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Gerente de Producción I I I I C C R C C C I
Gerente General I I I A A A A A A A A
Asistente Adquisiciones I I I I C C R R
Asistente Legal I I I I C R R
Coordinador Mecánico I I I I
Coordinador Electrico I I I I
Tecnico Mecánico 1 I I I I
Tecnico Mecánico 2 I I I I
Tecnico Mecánico 3 I I I I
Tecnico Mecánico 4 I I I I
Tecnico Electricista 1 I I I I
Tecnico Electricista 2 I I I I
Tecnico Electricista 3 I I I I
Tecnico Electricista 4 I I I I
Cadista I I I I
Especialista Inyectoras I I I I I
Especialista Moldes I I I I I
Fabricante de Inyectoras y Moldes I I I R I
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 95
Codigo 2.0. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 3.0. 3.1. 3.1.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3
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Jefe de Proyecto R I I I A R R R R R A R A A R A A R
Gerente de Producción
Gerente General A A C C I I I I A A I I I I I I I I
Asistente Adquisiciones R R R R C R C
Asistente Legal I I R R C R R R R C C C C
Coordinador Mecánico R C C R C C R R C R C R
Coordinador Electrico R C C R C C R R C R R
Tecnico Mecánico 1 R R R
Tecnico Mecánico 2 R R R
Tecnico Mecánico 3 R R R
Tecnico Mecánico 4 R R R
Tecnico Electricista 1 R R R
Tecnico Electricista 2 R R R
Tecnico Electricista 3 R R R
Tecnico Electricista 4 R R R
Cadista R C C R R R C R C C C C
Especialista Inyectoras C
Especialista Moldes C
Fabricante de Inyectoras y Moldes C
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 96
Codigo 4.0. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 5.0. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 6.0. 6.1. 6.1.1. 6.1.2 6.1.3 6.1.4
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Gerente de Proyecto I I I I I I A I A A A R A I I R I I I A R
Jefe de Proyecto A A A A A A R R R R R I R R I I R R R I I
Gerente de Producción I A I I I A C A A A I A A A
Gerente General I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Asistente Adquisiciones C C C C C C C C R
Asistente Legal C C C C C C
Coordinador Mecánico R R R R R R R C C C C C C I I C C
Coordinador Electrico R R R R R R R C C C C C C I I C C
Tecnico Mecánico 1 R R R R
Tecnico Mecánico 2 R R R R
Tecnico Mecánico 3 R R R R
Tecnico Mecánico 4 R R R R
Tecnico Electricista 1 R R R R
Tecnico Electricista 2 R R R R
Tecnico Electricista 3 R R R R
Tecnico Electricista 4 R R R R
Cadista C C C C
Especialista Inyectoras R R R R R R R R R I C C
Especialista Moldes R R R R R R R R R I C C
Fabricante de Inyectoras y Moldes C C C C C C R C C C C C R R I C C
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 97
R Responsable Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más habitual es
que exista sólo un R, si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser
subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RASCI. Es quien
debe ejecutar las tareas.
A Aprobador Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se
vuelve responsable por él. Sólo puede existir un A por cada tarea. Es quien debe
asegurar que se ejecutan las tareas.
C Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo.
Se le informa y se le consulta información (comunicación bidireccional).
I Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. A
diferencia del Consultado, la comunicación es unidireccional
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 98
8.3.2. Descripción de Roles
Puesto Responsabilidad Funciones Competencias Requisitos Mínimos Gerente de Proyecto
. El Gerente de proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los entregables del proyecto Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto.
Definir los objetivos del proyecto, claros y alcanzables. Alinear el proyecto con la estrategia de Faber Castell. Manejar recursos físicos, financieros y su asignación a las tareas. Administrar la calidad del proyecto según los estándares redesempeño definidos. Vigiar las 3 restricciones (calidad, costo y tiempo) se gestionen adecuadamente. Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a tiempo. Definir los perfiles del equipo del proyecto con las competencias requeridas. Analizar y manejar los riesgos. Manejar las comunicaciones. Manejar las herramientas, métodos, las métricas y cronogramas maestros del proyecto. Administrar los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha.
Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto
Título profesional en ingeniería Industrial. Especialista en la Gerencia de Proyectos Industriales. Certificación PMP. Experiencia mayor de 5 años
Jefe de Proyecto
El jefe de proyecto asigna los recursos. Gestiona las prioridades, Coordina las interacciones con los proveedores y usuarios. Mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos.
La función general del Jefe de Proyecto es de dirigir al equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto. Colaboración con “stakeholders” y el Gerente de proyecto en la definición de los objetivos del proyecto. Participa en la planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los recursos a disponer, plazos y costes. Toma de decisiones necesarias para el avance del proyecto. Seguimiento del proyecto para tener conocimiento en
Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos
Título profesional en ingeniería Industrial. Certificación PMP. Experiencia mayor de 5 años
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 99
todo momento de la consecusión de los objetivos marcados en el mismo. Adopción de medidas correctoras en la detección de desviaciones del proyecto.
Respeto
Coordinar Mecánico
Desarrollar un uso óptimo de los recursos. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. Monitorear las actitudes de los subordinados. Contribuir a mejorar las condiciones laborales.
Programar o planificar el trabajo del día (disciplina mecánica). Establecer la prioridad y el orden. Toma de decisiones, el supervisor debe dar instrucciones claras, específicas, concisas y completas. Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo.
Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto
Título profesional en ingeniería Mecánica. Conocimiento amplio en Mecánica Industrial. Experiencia de 3 años
Coordinador Eléctrico
Desarrollar un uso óptimo de los recursos. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. Monitorear las actitudes de los subordinados. Contribuir a mejorar las condiciones laborales.
Programar o planificar el trabajo del día (disciplina eléctrica). Establecer la prioridad y el orden. Toma de decisiones, el supervisor debe dar instrucciones claras, específicas, concisas y completas. Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo.
Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto
Título profesional en ingeniería Electrónica. Conocimiento amplio en Electricidad Industrial. Experiencia de 3 años
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 100
Asistente de Adquisiciones
Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con el equipo de proyecto: jefe de proyecto, coordinadores mecánico y eléctrico y los usuarios finales para una retro alimentación del estado del proceso de adquisiciones.
1. Coordinar y ejecutar actividades administrativas de logística concernientes al Proyecto. 2. Elaborar e interpretar cuadros estadísticos, diagramas, resúmenes, fichas y cuadros comparativos. 3. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne
Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Prudencia Respeto
Título profesional en ingeniería Industrial. Conocimiento amplio en Compras. Experiencia de 3 años
Asistente Legal
Recopilar y validar los requisitos y normas legales, interactuando con el gerente y jefe de proyecto.
Elaboración de Expedientes jurídicos; Verificación de Documentos y normas de Contratos de Crédito y Servicio. Control de Contratos, Pagares, Seguros, Acuerdos y otros documentos jurídicos.
Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto
Título profesional Abogado colegiado, Especialista en Contratación con Terceros y Comercio Exterior Experiencia de 5 años
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 101
Cadista Elaboración de planos; acorde con los requisitos de los fabricantes y proveedores de equipos, participa en las validaciones con el equipos del proyecto y los usuarios finales para registrar los cambios generados en los planos correspondientes.
1. Procesar datos para obtener información gráfica de la Planta Industrial, a fin de cuantificar el área de trabajo y verificar los avances de éste. 2. Elaborar los planos topográficos, arquitectónicos y de detalle de acuerdo a los estados de obra. 3. Presentación de reportes de forma periódica al área correspondiente para el seguimiento de cumplimiento de obra.
Adaptabilidad - Flexibilidad Capacidad de planificación y organización Colaboración Comunicación eficaz Conocimientos técnicos Habilidades mediáticas Iniciativa - Autonomía Orientación al cliente interno y externo Productividad Responsabilidad Temple y dinamismo Tolerancia a la presión de trabajo Toma de decisiones Trabajo en equipo
Título profesional de Ingeniería Industrial, Especialista en Autocad Experiencia de 3 años
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 102
PLAN DE GESTION DE GESTION DE COMUNICACIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 103
9. Gestión de Comunicaciones
9.1 Plan de Gestión de Comunicaciones
a) Título del Proyecto.
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las
especificaciones del plumón FIESTA.
b) Gerente del Proyecto.
Enrique Arévalo
Jefe de Proyecto y Mantenimiento
Gerencia de Proyectos
Requisitos de comunicaciones de los interesados
Lista de interesados:
1. Gerencia General
2. Gerencia de Desarrollo y Proyectos
3. Gerencia de Producción
4. INDECI, Municipalidad de ATE,
Luz del Sur, ADUANA
5. Control de Calidad
6. Equipo de Proyecto
7. Fabricante de Inyectoras Husky
8. Fabricante de moldes
9. Proveedores para sistemas de
soporte
10. Departamento de contabilidad
11. Departamento de logística
12. Departamento de seguridad industrial
13. Usuarios finales
14. Usuarios de moldes
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 104
Requisitos de comunicaciones de los interesados
Gerente General - Sponsor
Alcance del Proyecto (triple restricción)
Cronograma del Proyecto desagregado (triple Restricción)
Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción)
Informe de Reunión de Compromisos
Prevención de Riesgos, estadísticas, no conformidades
Informes de Productividad.
Gerente de proyectos
Alcance del Proyecto (triple restricción)
Cronograma del Proyecto (triple restricción)
Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción), se aplicara la
Técnica del Valor Ganado para la Partidas de Control del Proyecto,
establecidas en función de los entregables, en aplicación de lo indicado
en el Plan de Gestión de Costos en el ítem Regla del Valor Ganado,
asimismo las proyecciones del ahorro interno que tendrá el Proyecto con
respecto al Presupuesto previsto.
Listado actualizado de los Cambios realizados en el Proyecto.
Listado de lecciones aprehendidas como parte de la base de datos
histórica
Suministros e Inventarios (Almacenes)
Calidad en el proyecto
Estado de los Subcontratistas
Comunicación interna y externa
Contabilidad: Estado de Perdidas y Ganancias
Almacenes e Inventarios
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 105
Gerente de producción
Plan de Prevención y Riesgos
Estadísticas de Seguridad y número de horas trabajadas del personal en
el proyecto, No conformidades.
Principales Monitoreos: Ruido.
Cronograma del Proyecto desagregado (triple restricción)
Programa Semanal
Cronograma de Avance
Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción)
Curva S
Rendimiento del Proyecto: Técnica del Valor Ganado
Informe de Reunión de Compromiso.
GRUPO DEL PROYECTO
INFORMACION QUE REQUIERE SER COMUNICADA
Alcance del Proyecto (triple restricción)
Cronograma del Proyecto desagregado (triple restricción)
Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción)
Informe de Reunión de Compromisos
Prevención de Riesgos, estadísticas, no conformidades
Informes de Productividad de MO y EQ.
Método o tecnología para enviar la información
Mismo idioma (castellano).
Direcciones electrónicas difundidas en el entorno.
Formatos de papel A4 y A3 usados según conveniencia para explicitar lo
que se requiere comunicar.
Sistema de comunicación telefónica a nivel de toda la compañía y
entorno externo.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 106
Servicios de envió y recepción de documentación interna con empresas
prestadoras de servicio con las que se tiene contratos a largo plazo.
Logística apropiada para comunicación: Computadoras, teléfonos, fax,
escáner, servicios de mensajería instantánea permitida que la Internet
posea sin restricciones legales (Hotmail, Gmail etc.), celulares RPM o
RPC, celulares satelitales, comunicación satelital.
Según lo mencionado en los Requisitos de Información de los Interesados,
detallamos la información que será comunicada en los formatos respectivos
(algunos formatos son plantillas de obras anteriores y similares):
Glosario de terminología común:
Curva S, gráfico que muestra los costos a través del tiempo
Cronograma, cuadro de actividades enlazadas unas con otras a través
del tiempo.
Panel de Control, informe mensual a la Gerencia General, de cómo se
va desarrollando el proyecto.
Entregable, parte de las actividades terminadas que se pueden dar en
cesión al cliente a través de un documento.
Protocolo, documento que valida que las actividades se han realizado de
conformidad con las Especificaciones Técnicas, este documento tiene las
firmas tanto del Contratista como del Cliente.
NCR, Reporte de No Conformidad, documento que se realiza cuando
las actividades no están conformes con los planos ni con las
especificaciones técnicas o medio ambientales.
Acción Correctiva, acciones tomadas para corregir las actividades no
conformes.
Procedimiento, documento que da los pasos para hacer las actividades
de construcción de manera correcta.
Staff, costos indirectos, personal empleado.
Mano de Obra, costos directos, personal obrero
Orden de Cambio, documento para proceder a la modificación de un
elemento de la triple restricción, comunicación etc
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 107
Lista detallada de Interesados
Interesados principalesResponsables de distribuir
la informacion
Información que sera
comunicada (entregables)
Método de
comunicación a ser
usado
Frecuencia de
comunicaciónTema de atencion Responsable Reemplazo
Plazo de
atenvion
por el
reemplazo
Gerencia General Gerencia de proyectosPanel de control
indicadores (Kpis)
Via mail, exposicion
mensualMensual
Panel de control
indicadores (Kpis)
Gerencia de
proyectos
Gerencia de
produccion1 dia
Cumplimiento del
cronograma del proyectoSemanal
Cumplimiento del
cronograma del
proyecto
Informe control de calidad SemanalInforme control de
calidad
Costos y curva s del
proyectoSemanal
Costos y curva s del
proyecto
Programa semanal Semanal Programa semanalGerencia de
produccion
Gerencia de
proyectos1 dia
Control de adquisiciones SemanalControl de
adquisiciones
Gerencia de Producción Equipo de proyectoEstado diario de los
trabajos
Verbal, generacion de
actaDiario
INDECI, Muni Ate, Luz del Sur,
ADUANAGerencia de proyectos Cumplimiento de normas Escrito formal Cuando requiera
Cumplimiento de
normas
Gerencia de
proyectos
Gerencia de
produccion1 dia
Control de Calidad Equipo de proyecto
Cumplimiento de los
requisitos por parte de los
proveedores
Escrito, check list Cuando requiera
Equipo de Proyecto Gerencia de proyectosObjetivos bajo la triple
restriccion
Verbal cara a cara,
exposicionMensual
Objetivos bajo la
triple restriccion
Gerencia de
proyectos
Gerencia de
produccion1
Especificaciones tecnicas Escrito, mail Cuando requiera
Cronograma de entrega Escrito, mail Cuando requiera
Fabricante de moldesEquipo de proyecto
(logistica)
Documento de
especificacionesEscrito, mail Cuando requiera
Especificaciones tecnicas Escrito, mail Cuando requiera
Cronograma de entrega Escrito, mail Cuando requiera
Departamento de contabilidad Gerencia de proyectos Presupuesto del proyectoEscrito (via mail),
expuesto
Luego de
desarrollar el plan
Proyecto
Cronograma del proyecto Verbal, cara a cara
Plan de adquisicionesEscrito (via mail),
expuesto
Departamento de seguridad
industrialEquipo de proyectos
Entrega formatos de
control
Llenado formato
impresoDiario
Usuarios finales Gerencia de proyectos Fecha de entrega Escrito y Verbal Cuando requiera Fecha de entregaGerencia de
proyectos
G. de
produccion/ g.
general
0.5
Usuarios de moldes Gerencia de proyectos Especificaciones tecnicas Escrito y Verbal Cuando requiera
Gerencia de proyectosDepartamento de logística
Equipo de proyecto
(logistica)
Proveedores para sistemas de
soporte
Proceso de escalamiento
Mail, impresiones cara
a cara sustentantoEquipo de proyectoGerencia de Proyectos
Equipo de proyecto
(logistica)
Fabricante Husky de maquinas
(inyectoras)
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 108
Estrategia del manejo de los interesados
Item InteresadoInquietud (es) del intersado en el
proyecto
Evaluacion del
impacto
Estrategias potenciales para obtener apoyo o
reducir obtaculos
1 Gerencia General Control de alcance, costo y tiempo Alto Reporte semanal y mensual de desviaciones
2 Gerencia de Desarrollo y Proyectos Control de alcance, costo y tiempo AltoReporte diario en reparto de guardia, reportes
semanal y mensual escrito
3 Gerencia de Producción Control de alcance, costo y tiempo AltoReporte diario en reparto de guardia, reportes
semanal y mensual escrito
4 INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA Levantamiento de obeservaciones AltoLevantar las observaciones antes de la visita de
verificacion (Indeci, municipalidad y luz del sur)
5 Control de Calidad
Verificacion de que los trabajos se
hagan bajo los standares de la
empresa
Medio Entrega del acta de visto bueno de los trabajos
6 Equipo de Proyecto Alcance y tiempo Medio Reporte de seguimiento y programa semanal
7 Fabricante de Inyectoras Husky Alcance, costo y tiempo Alto Contrato detallando los requisitos solicitados
8 Fabricante de moldes Alcance, costo y tiempo Medio Contrato detallando los requisitos solicitados
9 Proveedores para sistemas de soporte Alcance, costo y tiempo Medio Contrato detallando los requisitos solicitados
10 Departamento de contabilidad Costo Bajo Presupuesto detallado
11 Departamento de logística Alcance, costo y tiempo MedioContrato detallando los requisitos solicitados,
cronograma de recursos
12 Departamento de seguridad industrial Alcance, calidad MedioReporte de observaciones, levantamiento de
observaciones
13 Usuarios finales Calidad, tiempo Alto Cartilla con especificaciones del producto final
14 Usuarios de moldes Alcance, Calidad Medio Contrato detallando los requisitos solicitados
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 109
Método para actualizar y refinar el plan de comunicaciones
El método para actualizar y refinar el Plan de Comunicaciones, es un proceso
rápido ya que el proyecto dura 14 meses, los requisitos de la forma a comunicar
debe detallar:
Generación de la Formato de gestión de comunicaciones para modificar,
actualizar, refinar, restringir una comunicación o medio de comunicación,
propuesta por uno de los integrantes del proyecto.
Formulación del documento: Formato de gestión de comunicaciones, con
mención de la fecha de aplicación del cambio.
Firma del Gerente de Proyecto, en señal de conformidad
Para su difusión inmediata, se escanea el documento y se circula por el
e-mail a todos los integrantes del proyecto y a los Interesados.
Proyecto:
Solicitante:
Tipo comunicación:
Nivel comunicación:
Descripcion de lo que se va a comunicar:
Aprobacion: Gerente de Proyecto
N° de Formato
FORMATO GESTION DE COMUNICACIONES
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 110
9.2 Matriz de Comunicaciones
Código Tipo de Informe Emisor Destinatario Frecuencia Fecha de Envio Medio Comentario
AC_01 Acta de Constitución GP Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto
1 única vez D2 del proyecto E El documento será archivado por el Gerente de Proyecto
AR_01 Acta de Reuniones de Seguimiento y Control
JP Equipo de Gestión del proyecto Semanal Lunes, luego de las reuniones
I Puntos acordados y revisados en la semana
IT_01 Informes Técnicos de Avance
ET Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto
Según Cronograma
Según Cronograma
E / I Informe de Detalle: - Avances de Fabricación (2) - Instalación de Equipos (1) - Entrega y Capacitación (1) - Informe Técnico de "Lote 0" para inicio de producción
IC_01 Informe de Cierre del Proyecto
GP Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto
1 única vez Final del Proyecto E / I Finalización del proyecto y lecciones aprendidas
CC_01 Registro de Control de Cambios”
GP Equipo de Gestión del proyecto En caso de agregar un cambio nuevo
Según eventos E El documento es actualizado cuando se aprueban controles de cambio, en caso de no aceptarse, no es informado al equipo.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 111
NC_01 Formato de No conformidad.
JP Equipo de Gestión del proyecto Según evento Según eventos E El documento es generado cuando es detectado una no conformidad.
SA_01 Solicitudes de Acción Correctiva y Preventiva. (Anexo 3)
JP Equipo de Gestión del proyecto Según evento Según eventos E El documento es generado cuando se requiere la acción de una corrección.
RR_01 Registro de Riesgos Identificados
GP Equipo de Gestión del proyecto Mensual 1er Lunes, luego de las reuniones de seguimiento
E Este documento es actualizado según indicaciones del equipo del proyecto, previa evaluación.
PR_01 Plan de Respuestas de Riesgo.
GP Equipo de Gestión del proyecto Trimestral Según cronograma E Se documentan las posibles respuestas a los riesgos, según la estrategia planteadas, planes de contingencias, planes secundarios y las reservas, para ser actualizadas.
ID_01 Informe de Desempeño del Proyecto (Presupuesto/Tiempo)
JP Equipo de Gestión del proyecto Semanal Lunes, luego de las reuniones
I Puntos acordados y revisados en la semana
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 112
9.3 Matriz de reuniones
Item Titulo Responsables Participantes Temas Frecuencia Etapa
1 Kickoff Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto.
Dar a conocer el alcance del proyecto
Inicio del Proyecto
Inicio
2 Reunión de Control y Seguimiento
Jefe de Proyecto Equipo de Gestión del proyecto
Seguimiento: Avances, verificación de cronograma, control de cambio
Semanal Todo el proyecto
3 Reunión de Complimiento de Hitos
Gerente de Proyecto Equipo de Gestión del proyecto
Informe de Cumplimiento de Hitos
Según Cronograma
Todo el proyecto
4 Reunión de Cierre Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto
Informe de cierre del Proyecto Fin del Proyecto Cierre
5 Reunión de Evaluación de Riesgos
Jefe de Proyecto Equipo de Gestión del proyecto
Evaluación de Identificación de Riesgo. Evaluación de Planes de Respuesta al riesgo
Trimestralmente Todo el proyecto
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 113
6 Reunión de Sistema de Calidad
Jefe de Proyecto Equipo de Gestión del proyecto
Definición de Políticas de Calidad y revisión de métricas. Definición de Aseguramiento y Control – responsables.
Semanal Todo el proyecto
7 Reunión de Comité de Control de Cambios Central
Gerente de proyecto Interesado con poder de decisión.
Revisión de solicitudes con impacto medio y alto, para tomar las decisiones para las respuesta.
Quincenal Todo el proyecto
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 114
Escalamiento de Conflictos.
El escalamiento de conflictos se refiere a temas que puedan afectar a los miembros del equipos del
proyecto, y que ha consecuentes de estos se vea afectado el alcance, tiempo y costos del proyecto.
Este escalamiento será realizado en base al organigrama del proyecto:
Organigrama
Decisión
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 115
Motivo de
disputaPersonal o Área
Niveles de
ConflictoToma de decisión
Fecha de toma
de decision
Diferencia en
tendido de
Cables
Coordinador
Eléctrico y
Electricista III
Medio Jefe de Proyecto
Descripcion del caso
Medida a tomar
Fecha de reunion
LECCIONES APRENDIDAS - COMUNICACIONES
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 116
PLAN DE GESTION DE GESTION DE RIESGOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 117
Plan de Gestión de Riesgos
Grupo:
6
Título del proyecto:
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para
fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.
Gerente del Proyecto:
Enrique Arévalo
Metodología:
Se llevarán a cabo reuniones de planificación y análisis de manera que el equipo pueda definir las actividades necesarias para una correcta gestión. Se usará herramientas como realizar una Estructura de Desglose de Riesgos y Matriz de Probabilidad de Impacto. Se usará la teoría de Pareto también conocida como la regla 80/20 la cual describe que el 20% de las variables causa el 80% de los efectos de manera que con la previsión del 20% sobre las mayores incidencias se podrá manejar el 80% de los potenciales riesgos. Este principio nos ayudará a la hora de analizar situaciones genéricas y para separar los riesgos mas significativos de los menos importantes de manera que el equipo de gestión de riesgos del proyecto sepa hacia donde dirigir sus esfuerzos. El equipo de gestión también podrá valerse de técnicas de recopilación de datos como Tormenta de ideas, Técnica Delphi, entrevistas, análisis de supuestos, estudio de casos similares presentados en otros proyectos, uso de lecciones aprendidas.
Una herramienta importante a ser usada por el equipo de gestión de riesgos es el análisis SWOT o FODA, de manera que se puedan usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. De esta manera se identificarán los riesgos que son las Amenazas y Oportunidades al Proyecto, para poder en conjunto buscar las alternativas de solución a los riesgos negativos (Amenazas) y buscar los caminos para aprovechar el beneficio de los riesgos positivos (Oportunidades).
A continuación se presenta el plan de gestión de Riesgos en un formato establecido por el
equipo de gestión del proyecto, en este se detallan la metodología, roles y
responsabilidades, presupuesto, periodicidad de las reuniones, RBS y los formatos a usarse
entre otros.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 118
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0
1.1
MV
JM
EA
JC
JM
MV
20 Marzo
10 Abril
Versión Inicial
Revisión
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Proceso Descripción HerramientasFuentes de
Información
Sponsor, Gerente de
desarrollo de proyectos
Stakeholders
Gerente de Proyecto y
Equipo de Proyecto
Revisiones Sponsor
Análisis de
Supuestos
Stakeholders, Asistente
de Adquisiciones
Análisis FODAGerente de Proyecto y
Equipo de Proyecto
Juicio de Expertos
Sponsor
Stakeholders, Asistente
de Adquisiciones
Gerente de Proyecto y
Equipo de Proyecto
Análisis Cuantitativo de
Riesgos
Evaluar el efecto total de
los riesgos (darle un valor
Análisis de valor
esperado
Gerente de Proyecto y el
Equipo de Gestión del
Sponsor
Gerente de desarrollo y
proyectos
Equipo de Proyecto
Fabricante de Moldes e
Inyectoras.
Sponsor
Gerente de desarrollo y
proyectos
Gerente de Proyecto y
Equipo de Proyecto
Reuniones sobre
el estado del
proyecto
Planificación de
Respuestas a los Riesgos
Definir la respuesta a los
riesgos
Seguimiento y Control de
Estrategias para
riesgos positivos y
negativos
Juicio de
Expertos.
Monitorear los riesgos y la
ejecución de las
respuestas
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Planificación de Gestión
de Riesgos
Elaborar el Plan de
Gestión de Riesgos
Identificación de los
Riesgos
Identificar y documentar
los riesgos
Análisis Cualitativo de
Riesgos
Reuniones de
panificacion y
analisis
Evaluar la probabilidad e
impacto de los riesgos
Matriz de
probabilidad e
impacto
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 119
Proceso Roles Personas Responsabilidades
Líder JP Dirigir actividad
Apoyo EA Apoyar tareas
Miembros Equipo del Proyecto Ejecutar actividades
Líder JP Dirigir actividad
Apoyo EA Apoyar tareas
Miembros Equipo del Proyecto Ejecutar actividades
Líder JP Dirigir actividad
Apoyo EA Apoyar tareas
Miembros Equipo del Proyecto Ejecutar actividades
Líder JP Dirigir actividad
Apoyo EA Apoyar tareas
Miembros Equipo del Proyecto Ejecutar actividades
Líder JP Dirigir actividad
Apoyo EA Apoyar tareas
Miembros Equipo del Proyecto Ejecutar actividades
Líder JP Dirigir actividad
Apoyo EA Apoyar tareas
Miembros Equipo del Proyecto Ejecutar actividades
Seguimiento y Control
de Riesgos
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
Planificación de Gestión
de Riesgos
Identificación de los
Riesgos
Análisis Cualitativo de
Riesgos
Análisis Cuantitativo de
Riesgos
Planificación de
Respuesta a los
Riesgos
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 120
Proceso Total
Líder S/.1248
Apoyo S/.848
Miembros S/.712
S/2808 S/.0 S/.32 S/2,840
Líder S/.624
Apoyo S/.424
Miembros S/.356
S/1404 S/.0 S/.32 S/1,436
Líder S/.624
Apoyo S/.424
S/1048 S/.0 S/.24 S/1,072
Líder S/.624
Apoyo S/.424
S/1048 S/.0 S/.24 S/1,072
Líder S/.1248
Apoyo S/.848
Miembros S/.712
S/2808 S/0 S/16 S/2,824
Líder S/.624
Apoyo S/.424
Miembros S/.356
S/1404 S/.0 S/.24 S/1,428
S/10,672
Seguimiento y Control de
Riesgos
Planificación de Respuesta
a los Riesgos
Análisis Cuantitativo de
Riesgos
Análisis Cualitativo de
Riesgos
Identificación de los
Riesgos
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
Personas Materiales Equipos
Planificación de Gestión de
Riesgos
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 121
Proceso Momento de Ejecución Entregable del WBS Periodicidad de Ejecución
Planificación de Gestión de
RiesgosAl inicio del proyecto Plan del Proyecto Una vez
Al inicio del proyecto Una vez
En cada reunión de riesgos Semanal
Al inicio del proyecto Una vez
En cada reunión de riesgos Semanal
Al inicio del proyecto Una vez
En cada reunión de riesgos Semanal
Al inicio del proyecto Una vez
En cada reunión de riesgos Semanal
Una vez
Semanal
Reunión de Seguimiento y
control de riesgos
Reunión de Seguimiento y
control de riesgos
Análisis Cualitativo de
Riesgos
Análisis Cuantitativo de
Riesgos
Planificación de Respuesta
a los Riesgos
Seguimiento y Control de
Riesgos
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
En cada reunión de riesgos
Reunión de Seguimiento y
control de riesgos
Identificación de los
Riesgos
Reunión de Seguimiento y
control de riesgos
Reunión de Seguimiento y
control de riesgos
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 122
CATEGORÍAS DE RIESGOS (RBS)
PROYECTO
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas inyectoras
Husky para producción de piezas plásticas Proyecto
FIESTA
ORGANIZACIÓN EXTERNO TÉCNICAGESTIÓN DEL
PROYECTO
RECURSOS
PRIORIDADES
PROVEDORES Y
SUBCONTRATIS
TAS
MERCADO
CLIENTE
REQUERIMIENT
OS
TECNOLOGÍA
RENDIMIENTO
CALIDAD
PLANIFICACIÓN
CONTROL
COMUNICACIÓN
PLAZO
DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTO
Probabilidad Impacto
Poco probable: 0.10
Relativamente probable: 0.30
Probable: 0.50
Muy probable: 0.70
Casi certera:0.90
Muy bajo: 0.05
Bajo: 0.10
Moderado: 0.20
Alto: 0.40
Muy Alto: 0.80
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 123
MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO
TIPOS DE RIESGOS
Amenazas Oportunidades
Tipo Rango de severidad Tipo Rango de severidad
A=ALTO 0.18 a mas A=ALTO 0.18 a mas
B=MODERADO 0.06 a 0.17 B=MODERADO 0.06 a 0.17
C=BAJO 0.05 a menos C=BAJO 0.05 a menos
TOLERANCIAS DE LOS STAKEHOLDERS
Tolerancia al riesgo para calcular la reserva de contingencia de Tiempo: 90%
Tolerancia al riesgo para calcular la reserva de contingencia de Costo: 80
0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04
0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0.03
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02
0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01
0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05
Amenazas Oportunidades
Pro
bab
ilid
ad
Impacto
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 124
Formato ContenidoProceso en que se
generaResponsable de generarlo
Plan de Gestión de
Riesgos
Definir como se
realizaran los procesos
de gestión de riesgos
Planificación de
gestión de riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Lista de Riesgos
Identificados
Registra los riesgos
identificados
Identificación de
riegos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Ranking de riesgos
Registra los riesgos
ordenados por
severidad
Análisis cualitativo de
riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Lista de riesgos
agrupados por categoría
Registrar los riesgos
por categorías del RBS
Identificación de
riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Lista de riesgos para
respuesta inmediata
Registra los riesgos
que requieren
respuesta inmediata
Identificación de
riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Lista de riesgos para
análisis y respuestas
adicionales.
Registra los riesgos
que requieren análisis
mayor.
Identificación de
riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Lista de vigilancia para
riesgos de baja prioridad
Registra los riesgos de
baja prioridad.
Identificación de
riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Resultado del análisis
cuantitativo de riesgos.
Registra los resultados
del análisis cuantitativo
de riesgos
Análisis cuantitativo
de riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Plan de respuesta a
riesgos. Estrategia de
respuesta a Riesgos
Describe las
respuestas a los
riesgos.
Planificación de
respuesta a los
riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Acta de reunión de
monitoreo y control de
riesgos.
Registra los acuerdos
de las reuniones de
monitoreo y control.
Seguimiento y control
de riesgos
Gerente del Proyecto y equipo
de gestión del proyecto.
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
Semanal.
Frecuencia o periodicidad
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
Una vez y se actualiza
semanalmente de ser
necesario.
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 125
TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
REGISTRO:
De ser necesario, los resultados de las reuniones semanales plasmados en nuevas versiones o revisiones de los formatos usados deberán ser actualizados. Esto se hará siguiendo el formato de control de versiones en el cual se especificará claramente los responsables de realizar, revisar y aprobar los cambios.
Asimismo, en la reunión de cierre del proyecto se presentará un resumen que incluirá todos los cambios de versiones para luego ser enviados al archivo de la POM que pasará a ser un activo de los procesos de la organización. Los formatos susceptibles a cambio de versiones son:
1. Plan de Gestión de Riesgos
2. Lista de Riesgos Identificados
3. Ranking de riesgos
4. Lista de riesgos agrupados por categoría
5. Lista de riesgos para respuesta inmediata
6. Lista de riesgos para análisis y respuestas adicionales.
7. Lista de vigilancia para riesgos de baja prioridad
8. Resultado del análisis cuantitativo de riesgos.
9. Plan de respuesta a riesgos
10. Acta de reunión de monitoreo y control de riesgos.
LECCIONES APRENDIDAS:
Las lecciones aprendidas se generarán y registrarán a lo largo de la ejecución del proyecto y se presentarán en las reuniones semanales.
Al culminarse el proyecto se generará un archivo “Lecciones_Aprendidas_PY_ IYP INYECTORAS” el cual será enviado a la POM.
AUDITORÍAS:
El Gerente de Proyecto, una vez al mes realizará auditorías con la finalidad de evitar cambios en un riesgo o un incumplimiento de las respuestas planificadas.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 126
Registro de Riesgos
El Registro de Riesgos del proyecto será producto de la labor ejecutada por el equipo de
gestión de riesgos en el proceso de Identificación de Riesgos, proceso en el cual se
determinarán los riesgos que puedan afectar al proyecto documentando sus características.
Para ello se ha elaborado el formato Registro de Riesgos que se presenta a continuación,
este formato irá actualizándose durante el tiempo que dure el proyecto.
Moderador de la sesión:
Enrique Arévalo
Jefe del proyecto
Grupo participante:
Equipo de proyecto.
María Vargas (MV)
Jonathan Cordero (JC)
Johny Meregildo (JM)
Ubicación:
Sala de reuniones de Faber Castell
Fuente de riesgos a tratar:
Componentes de la EDT.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 127
REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Código
del
Riesgo
Causa
DetonanteEvento de Riesgo
Efecto sobre el
ProyectoElemento WBS Afectado
Aviso/Señal
TempranaCausa Raíz
Categoría a la
que pertenece
el riesgo
Respuesta planificada Potencial
4.0 Implementación
4.1 Entorno acondicionado
4.11 Sistema de aire comprimido implementado.
4.12 sistema puente grúa implementado.
4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado.
4.1.4 Sistema eléctrico instalado.
4.2 Inyectoras y moldes instalados.
- Si se tratan de los moldes:
5.0 Pruebas
5.1 Pruebas de inyección Lote “cero”
5.2 conformidad de producción
- En el caso del incumplimiento de requerimientos del entorno:
4.2 Inyectoras y moldes instaladas
Contratar un
Logístico (Consolidador)
confiable.
Contratar un
Seguro para los equipos.
Asegurar personal calificado
R05 No Aplica
Maquinas de
inyección no
funcionan
adecuadamente por
problemas de
entorno
Impacta en alcance,
tiempo, costo y
calidad
4.2 Inyectoras y moldes instaladas
No conformidad
en las
adecuaciones del
entorno
Implementación
inadecuada de los
sistemas de soporte
(mal montaje)
Interno / EjecuciónImplementar QC durante la ejecución
de estas actividades.
Servicio de
Desaduanaje deficiente
Externo /
subcontratista y
proveedores
R04 No aplica
Equipos dañados
durante la
instalación
Impacto en tiempo y
costos4.2 Inyectoras y moldes instaladas
Practicas
incorrectas
Personal no
capacitado.
Incumplimiento de los
procedimiento
Técnicas /
Calidad
R03 No aplica
Equipos dañados
durante el
desaduanaje
Impacto en tiempo y
costos4.2 Inyectoras y moldes instaladas No aplica
ExteriorReasignar prioridad del personal
asignado/contratar servicio externo
R02 No aplica
Producto
(Componentes) no
aprobados
Impacto en calidad,
costo y tiempo
Pruebas durante
las inspecciones
no satisfactorias
Problemas de diseño
de moldes, condiciones
del entorno no cumplen
con los requerimientos
Externo /
proveedor
Mayor exigencia en los resultados de
las acciones correctivas luego de las
inspecciones. Contratación de
personal para supervisión por etapas.
R01
Permisos
Municipales
o INDECI
observados
Ampliación de
Cronograma
Impacto en tiempo y
costos
Actualización de
planos y
documentos
fuera de fecha
Sobrecarga de trabajo
de personal asignado
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 128
REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Código
del
Riesgo
Causa
DetonanteEvento de Riesgo
Efecto sobre el
ProyectoElemento WBS Afectado
Aviso/Señal
TempranaCausa Raíz
Categoría a la
que pertenece
el riesgo
Respuesta planificada Potencial
R06
Selección de
proveedor para
adecuación de
requerimientos
queda desierto
Impacta en tiempo y
costo4.1 Entorno acondicionado
Demora en la
remisión de
propuestas
Especificaciones
Técnicas mal definidasTécnicas
Volver a realizar el proceso de
selección en el menor tiempo posible
ajustando las deficiencias.
Externo
Atraso de avances por
parte del proveedor/ proveedor
Aplicar cláusulas de contrato
referentes a este tema.
R08
Accidente de trabajo
durante la
implementación del
entorno por parte
del personal de
Faber
Impacto en tiempo y
costo.3.0 Adecuamiento del entorno
Reportes de
personal de
seguridad
ocupacional
Incumplimiento de
normas de seguridadInterno
Hacer uso de los seguros de la
empresa y contratar personal de
reemplazo.
R09Huelga de personal
obrero.
Impacto en tiempo y
costo.4.1 entorno acondicionado
Actividades del
Sindicato
Disconformidad del
personal obrero.Interno Contratar personal de terceros.
Sobrecarga de trabajo. Interno Tercerización de trabajos.R10
Asignación de
recursos (cadista)
para otros
proyectos.
Impacto en tiempo,
costo,3.1 Planos de acondicionamiento elaborados
Aprobación de
múltiples
proyectos
simultáneos
R07
Resultado de
inspecciones de
Avances de
fabricación no
satisfactorios.
Impacta en el
alcance y costo2.2.2 Maquina importada
Falta de
comunicación
por parte del
fabricante
respecto a
avances.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 129
Registro de riesgos priorizados
El equipo de gestión de riesgos los analizará y evaluará la urgencia de los mismos teniendo
como base el análisis cualitativo efectuado con herramientas como la matriz de Probabilidad
- Impacto.
El análisis de severidad deberá tomar en cuenta los principales objetivos del proyecto
(alcance, tiempo, costo y calidad).
De esta manera, los riesgos que resulten con un alto porcentaje de severidad catalogados
como Riesgo ALTO deberán contar con una respuesta inmediata, aquellos que resulten
catalogados como Riesgos MEDIOS deberán pasar por un análisis adicional (lista de riesgos
que requieren análisis adicional) para poder estudiarlos con mayor exactitud y evitar que
tomen la categoría de ALTOS a menos que el equipo de gestión de riesgos determine para
ellos una acción inmediata, finalmente los Riesgos BAJOS estarán en una lista de
supervisión la cual será monitoreada constantemente por el equipo de gestión de riesgos a
fin de que se encuentren controlados.
REGISTRO DE RIESGOS: RANKING DE RIESGOS
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de
Maquinas inyectoras Husky para
producción de piezas plásticas
Proyecto FIESTA
IYP INYECTORAS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0
1.1
1.2
JC
JM
JM
MV
JC
EA
JM
EA
JC
22 de
Marzo
10 de Mayo
21 de Mayo
Versión original
Revisión
Revisión
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 130
Código del
Riesgo
Evento de
RiesgoCausa Raíz
Aviso/señal
tempranaElemento wbs Afectado
Estimación de
Probabilidad
Objetivo
Afectado
Estimación de
impacto
Severidad =
Probabilidad x
Impacto
Tipo de Riesgo
4.0 Implementación
4.1 Entorno acondicionado
4.11 Sistema de aire comprimido
implementado.
4.12 sistema puente grúa
implementado.Tiempo 0.8 0.08
4.1.3 Sistema de enfriamiento
instalado.Costo 0.2 0.02
4.1.4 Sistema eléctrico instalado. Calidad
4.2 Inyectoras y moldes instalados. 0.1
- Si se tratan de los moldes:
5.0 Pruebas
5.1 Pruebas de inyección
Lote “cero” Tiempo 0.8 0.24
5.2 conformidad de producción Costo 0.2 0.06
- En el caso del incumplimiento de
requerimientos del entorno:Calidad 0.8 0.24
4.2 Inyectoras y moldes instaladas 0.54
Alcance
Tiempo 0.8 0.08
Costo 0.1 0.01
Calidad
0.09
Alcance
Tiempo 0.8 0.08
Costo 0.4 0.04
Calidad
0.12
Alcance
Tiempo 0.4 0.12
Costo 0.4 0.12
Calidad 0.8 0.24
0.48
Alcance
Alcance
MEDIO
Total Probabilidad x Impacto
R02
Producto
(Componentes)
no aprobados
Problemas de
diseño Moldes,
condiciones del
entorno no
cumple con los
requerimientos
Pruebas
durante las
inspecciones
no
satisfactorias
0.3
R01Ampliación de
Cronograma
Sobrecarga de
trabajo de
personal
asignado
Actualización
de planos y
documentos
fuera de fecha
0.1
ALTO
Total Probabilidad x Impacto
R03
Equipos
dañados
durante el
desaduanaje
Servicio de
Desaduanaje
deficiente
No aplica 4.2 Inyectoras y moldes instaladas 0.1
4.2 Inyectoras y moldes instaladas 0.3
MEDIO
Total Probabilidad x Impacto
R04
Equipos
dañados
durante la
instalación
Personal no
capacitado.
Incumplimiento
de los
procedimiento
Practicas
incorrectas4.2 Inyectoras y moldes instaladas 0.1 MEDIO
Total Probabilidad x Impacto
ALTO
Total Probabilidad x Impacto
R05
Maquinas de
inyección no
funcionan
adecuadament
e
Implementació
n inadecuada
de los sistemas
de soporte (mal
montaje)
No conformidad
en las
adecuaciones
del entorno
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 131
Código del
RiesgoEvento de Riesgo Causa Raíz
Aviso/señal
tempranaElemento wbs Afectado
Estimación de
Probabilidad
Objetivo
Afectado
Estimación de
impacto
Severidad =
Probabilidad x
Impacto
Tipo de Riesgo
Alcance
Tiempo 0.3 0.06
Costo 0.2 0.04
Calidad
0.1
Alcance 0.4 0.08
Tiempo
Costo 0.3 0.06
Calidad
0.14
Alcance
Tiempo 0.1 0.02
Costo 0.1 0.02
Calidad
0.04
Alcance
Tiempo 0.2 0.04
Costo 0.2 0.04
Calidad
0.08
Alcance
Tiempo 0.1 0.02 BAJO
Costo 0.1 0.02
Calidad
0.04
4.1 Entorno acondicionado
3.1 Planos de
acondicionamiento elaborados
2.2.2 Maquina importada MEDIO
Total Probabilidad x Impacto
R06
Selección de proveedor
para adecuación de
requerimientos queda
desierto
Especificacione
s Técnicas mal
definidas
Demora en la
remisión de
propuesta
4.1 Entorno acondicionado 0.2 MEDIO
Total Probabilidad x Impacto
R07
Resultado de
inspecciones de
Avances de fabricación
no satisfactorios
Atraso de
avances por
parte del
proveedor
Falta de
comunicación
por parte del
fabricante
respecto a
avances
0.2
Total Probabilidad x Impacto
BAJO
Total Probabilidad x Impacto
R09Huelga de personal
obrero
Disconformidad
del personal
obrero
Actividades y
reuniones del
Sindicato
0.2 MEDIO
Total Probabilidad x Impacto
R08
Accidente de trabajo
durante la
implementación del
entorno por parte del
personal de Faber
Incumplimiento
de normas de
seguridad
Reportes de
personal de
seguridad
ocupacional
3.0 Adecuamiento del entorno 0.2
R10
Asignación de recursos
(cadista) para otros
proyectos
Asignación del
cadista a otros
proyectos
Aprobación de
múltiples
proyectos
simultáneos
0.2
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 132
Lista de Riesgos para Respuesta inmediata (Priorizados)
Lista de riesgos que requieren análisis adicional
Riesgo IdentificadoCategoría de
riesgos (RBS)Probabilidad Impacto
Probabibilidad x
impactoRequiere respuesta inmediata
Nivel de
riesgoAmpliación de
Cronograma por demora
en permisos municipales
e Indeci.
Gestión del
Proyecto –
Planificación
0.10.8(tiempo) 0.2
(costo)0.1
NO, se puede regularizar. Contratar un estudio para estos
trámites o reasignar personal. Pasa a lista de riesgos que
necesitan análisis adicional.
MEDIO
Máquinas de inyección
no funcionan
adecuadamente por
problemas de entorno
Técnica 0.30
0.4 (tiempo), 0.4
(costo).0.8
(calidad)
0.48
SI, convocar de inmediato a los equipos técnicos internos de
Faber a fin de subsanar los trabajos, solicitar prioridad de los
recursos a los jefes funcionales.
ALTO
Equipos dañados
durante el desaduanaje
Producto (Componentes)
no aprobados
Equipos dañados
durante la instalación Externo 0.10
0.8(tiempo), 0.4
(costo) 0.12
SI, la empresa instaladora deberá subsanar este impase en
un mínimo de tiempo, hacer respetar las clausulas del
contrato.
ALTO
Externo 0.100.8(tiempo), 0.1
(costo) 0.09
SI, reportar de inmediato a fábrica para verificar la magnitud
del daño causado y si incide en la operatividad del equipo. MEDIO
Técnica 0.3
0.8(tiempo),
0.2(costo), 0.8
(calidad)
0.54
SI, incide directamente en el pase a producción. Subsanar
inmediatamente las no conformidades en coordinación con
las áreas técnicas internas y/o proveedores.
ALTO
Riesgo IdentificadoCategoría de
Riesgo (RBS)
Fecha de próxima
revisión
Selección de proveedor para
adecuación de requerimientos
queda desierto
Técnica
Resultado de inspecciones de
Avances de fabricación no
satisfactorios
Externo /
proveedor
Huelga de personal obrero Interno
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 133
Lista de supervisión (Riesgos de baja prioridad)
Registro de Riesgos Cuantificados
Gerente del Proyecto:
Enrique Arévalo (Responsable de la Gestión de riesgos )
Fuente de los riesgos a tratar:
Elementos de la EDT
A continuación se presentan los formatos trabajados por el equipo de gestión de riesgos del
proyecto respecto al análisis cuantitativo.
CONTROL DE VERSIONES
Versió
n
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por Fecha Motivo
1.0
1.1
MV
JM
EA
JC
JM
MV
03 Abril
10 Mayo
Versión Original
Revisión
Riesgo Identificado Categoría de Riesgo (RBS) Probabilidad
Accidente de trabajo durante la
implementación del entorno por parte del
personal de Faber
3.0 Adecuamiento del entorno 0.2
Asignación de recursos (cadista) para
otros proyectos
3.1 Planos de acondicionamiento
elaborados0.2
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 134
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
CODIGO: R01
Evento: Ampliación de Cronograma
Respuesta: Tercerización de los trámites para obtención de permisos a un estudio de
abogados
Costo Reposición:
Estudio de Abogados por el servicio de permisos S/.2,500.00
Empresa especialista en planos: S/.2,200.00
Monto total de tercerización de la documentación: S/. 4,700.00
Tiempo:
EQUIPO/SERVICIO UBICACION PROBABILIDAD IMPACTO EN TIEMPO
Preparar requisitos LIMA 50% 15 días
Realizar tramite ante municipalidad
LIMA 50% 14 días
Subsanar observaciones
LIMA 70% 16 días
Máximo: 16 días
Costo
EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN
COSTO
Preparar requisitos S/. 2,000 50% S/. 1,000
Realizar tramite ante municipalidad
S/. 2,000 50% S/. 1,000
Subsanar observaciones S/. 6,860 70% S/. 4,800
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 135
Costo Total S/. 6,800
CODIGO: R02
Evento: Producto (Componentes) no aprobados
Respuesta: Contratación personal para supervisión por etapas
Costo Reposición:
Monto total de la contratación de personal: S/. 3,000.00
Calidad:
EQUIPO/SERVICIO PROBABILIDAD IMPACTO CALIDAD
Prueba lote cero 50% 10% errores
Conformidad de las maquinas 50% 1 Nueva Repetición prueba
Reporte de calidad no conformidad del lote cero, repetición de pruebas
Costo
EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN
COSTO
Prueba lote cero S/.10,000 50% S/.5,000
Conformidad de las maquinas S/.1,300 50% S/. 650
Costo Total S/. 5,650
Tiempo:
EQUIPO/SERVICIO TIEMPO PROBABILIDAD IMPACTO EN
TIEMPO
Prueba lote cero 14 dias 50% 7 días
Conformidad de las maquinas 5 dias 50% 5 días
Máximo: 7 días
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 136
CODIGO: R04
Evento: Equipo inyectora Husky dañada durante la instalación
Respuesta: contratación de un seguro
Costo Reposición:
Seguro (0.5% del costo del valor del equipo $626000 ó S/.1690200) = S/.31300
Tiempo:
EQUIPO/SERVICIO Tiempo PROBABILIDAD IMPACTO EN
TIEMPO
Mala instalación de la maquina 24 días 50% 12 días
No producción del lote 0 20 días 50% 10 días
Golpes a máquina (mala maniobra)
20 días 70% 14 días
Total de días perdidos 14 días
Costo
EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN
COSTO
Mala instalación de la maquina S/. 20000 50% S/. 10000
No producción del lote 0 S/.2,000 50% S/. 1000
Golpes a máquina (mala maniobra)
S/. 80,860 70% S/. 56,000
Costo Total S/. 67,000
CODIGO: R05
Evento: Maquinas de inyección no funcionan adecuadamente por problemas de entorno
Respuesta: contratación de una empresa para realizar seguimiento y control de calidad a las
labores.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 137
Costo Reposición: S/. 5000
Tiempo:
EQUIPO/SERVICIO Tiempo PROBABILIDAD IMPACTO EN
TIEMPO
Mala adecuación obras civiles 24 días 50% 12 días
Servicios eléctricos mal instalados
20 días 50% 10 días
Servicios de transporte y soporte puente grúa deficiente
28 días 50% 14 días
Total de días perdidos 14 días
Costo
EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN
COSTO
Mala adecuación obras civiles S/. 6000 30% S/. 1800
Servicios eléctricos mal instalados
S/.5400 30% S/. 1620
Servicios de transporte y soporte puente grúa deficiente
S/.9000 70% S/. 6300
Costo Total S/. 9720
CODIGO: R06
Evento: Selección de proveedor para adecuación de requerimientos queda desierto
Respuesta: Hacer reuniones de oferentes
Tiempo Reposición: 1 semana
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 138
Tiempo
EQUIPO/SERVICIO Tiempo PROBABILIDAD IMPACTO EN
TIEMPO
Envío de las bases 10 días 50% 5 días
Presentación de la propuesta 14 días 50% 7 días
Adjudicación 12 días 50% 6 días
Tiempo de días perdidos 18
CODIGO: R07
Evento: Resultado de inspecciones de avance de fabricación no satisfactoria
Respuesta: monitoreo de las adquisiciones y controles.
Tiempo de reposición: este tiempo esta dentro de las reuniones de control.
Costos
EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN
COSTO
Demora en la generación del lote 0
S/. 2000 50% S/.1000
CODIGO: R08
Evento: Accidente de trabajo durante la implementación del entorno por parte del personal
de Faber
Respuesta: Supervisor permanente de seguridad
Costo Reposición: S/.3000
EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN
COSTO
Pago planilla días improductivos
S/. 1800 25% S/.450
Costo investigación de accidente hh
S/. 8000 50% S/.4000
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 139
EQUIPO/SERVICIO Tiempo PROBABILIDAD IMPACTO EN
TIEMPO
Días improductivos por investigación de accidente
3 días 75% 2 días
CODIGO: R09
Evento: Huelga de personal obrero
Respuesta: Tercerización del personal
Costo de reposición: 1 semana
EQUIPO/SERVICIO Tiempo PROBABILIDAD IMPACTO EN
TIEMPO
Huelga sindical escenario medio 7 días 50% 4 días
Personal de sindicato en el trabajo 20 días 50% 10 días
EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN
COSTO
Pago planilla días improductivos S/. 1800 25% S/.450
Pago dirigente de sindicato sin trabajar
S/. 3000 50% S/.1500
CODIGO: R10
Evento: Asignación de recursos (cadista) para otros proyectos
Respuesta: tercerización del personal.
Costo de reposición: S/.2000
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 140
EQUIPO/SERVICIO Tiempo PROBABILIDAD IMPACTO EN
TIEMPO
Demora en el proyecto 7 dias 50% 4 días
EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN
COSTO
Pago planilla dias improductivos S/. 2000 50% S/.1000
No produccion del primer lote S/. 3000 50% S/.1500
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 141
Riesgo Identificado
Dueños de los riesgos
Estrategias de
Respuesta
Síntomas y señales de advertencia
Presupuesto y Reservas de contingencia
Planes de contingencia y de respaldo
Posibles riesgos residuales y secundarios
R01: Ampliación de Cronograma por demora en permisos municipales e Indeci.
Jefe de proyecto
Mitigar
Actualización de planos y
documentos fuera de fecha
6800
Informar y solicitar a Logística la contratación inmediata de una empresa para este trabajo.
La empresa designada no pueda cumplir con el cronograma impuesto
R02: Producto (Componentes) no aprobados
Jefe de mantenimiento
Mitigar Pruebas durante
las inspecciones no satisfactorias
5650
Convocar a reunión a los involucrados para subsanar las deficiencias y establecer nueva fecha de pruebas.
Personal designado para las pruebas se encuentre designado ya a otras tareas.
R03: Equipos dañados durante el desaduanaje
logística Transferir - 0
Cursar información a logística para que se respeten las garantías involucradas en el contrato.
Que el daño involucre operatividad de la maquina.
R04: Equipos dañados durante la instalación
Proveedor Mitigar Practicas
incorrectas 67000
Cursar información a logística para que se respeten las garantías involucradas en el contrato.
Que el daño involucre operatividad de la máquina.
R05: Máquinas de inyección no funcionan adecuadamente por problemas de entorno
Jefe de mantenimiento
Mitigar No conformidad en las adecuaciones
del entorno 9720
Convocar a reunión de urgencia con las áreas involucradas de Faber a fin de subsanar los problemas en el menor tiempo posible
Recursos orientados a otros proyectos o tareas
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 142
ESTRATEGIAS DE RESPUESTAS PARA RIESGOS
Riesgo Identificado
Dueños de los riesgos
Estrategias de
Respuesta
Síntomas y señales de advertencia
Presupuesto y Reservas de contingencia
Planes de contingencia y de respaldo
Posibles riesgos residuales y secundarios
R06: Selección de proveedor para req. queda desierto
Asistente de adquisiciones
asumir Demora en remisión de propuestas
0 - -
R07: Resultado de inspecciones de Avances de fabricación no satisfactorios
Fabricante Mitigar
Falta de comunicación de los avances de fabricación por
parte del fabricante
2000
Hacer prevalecer los acuerdos respecto a tiempos de entrega de avances establecidos en el contrato.
Equipos con características disminuidas para cumplimiento de tiempos por parte del proveedor.
R08: Accidente de trabajo en la impl. entorno por parte personal de Faber
Jefe del Proyecto
evitar No uso de
recomendaciones de seguridad
4450
Activación de procedimiento de Seguros para accidentes de trabajo de Faber. Buscar reemplazo del personal.
Bajas en el equipo del proyecto
R09: Huelga de personal obrero
Jefe de RRHH
evitar Actividades y reuniones del
Sindicato 1950
Gestionar contratación de personal durante el tiempo necesario.
Retraso en el cronograma
R10: Asignación de recursos (cadista) para otros proyectos
Jefe del Proyecto
asumir
Aprobación de múltiples proyectos
simultáneos
2500
Gestionar con las áreas funcionales la reasignación del recurso.
Retraso en cronograma
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 143
ACTA DE REUNIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
PROYECTO
Instalación y puesta en marcha
de maquinas inyectoras Husky
para producción de piezas
plásticas proyecto Fiesta
SIGLAS DEL PROYECTO IYP INYECTORAS
FECHA Y HORA CONVOCADA POR
EA
LUGAR Lima FACILITADOR
EA
ASISTENTES
PERSONA CARGO EMPRESA
1.Enrique Arévalo (EA) Gerente de Proyecto Faber Castell
2.Johny Meregildo (JM) Gerente de Producción Faber Castell
3.Jonathan Cordero (JC) Jefe de Proyecto Faber Castell
4.María Vargas (MV)
5.
6.
Gerente de Calidad Faber Castell
DOCUMENTACIÓN
QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE RESPONSABLE
1.Plan de respuesta a Riesgos EA, JM, JC, MV
2.Ranking de riesgos EA, JM, JC, MV
3.Lista de Riesgos para respuesta inmediata EA, JM, JC, MV
4.Lista de vigilancia de Riesgos de baja prioridad EA, JM, JC, MV
5.
QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN RESPONSABLE
1. Informe del estado de las reservas de contingencias JC, MV
2. Informe de respuestas ejecutadas JM, EA
3.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 144
ASISTENTES
PERSONA CARGO EMPRESA
1.Enrique Arevalo (EA) Gerente de Proyecto Faber Castell
2.Johny Meregildo (JM) Gerente de Producción Faber Castell
3.Jonathan Cordero (JC) Jefe de Proyecto Faber Castell
4.María Vargas (MV)
5.
6.
Gerente de Calidad Faber Castell
DOCUMENTACIÓN
QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE RESPONSABLE
1.Plan de respuesta a Riesgos EA, JM, JC, MV
2.Ranking de riesgos EA, JM, JC, MV
3.Lista de Riesgos para respuesta inmediata EA, JM, JC, MV
4.Lista de vigilancia de Riesgos de baja prioridad EA, JM, JC, MV
5.
QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN RESPONSABLE
1. Informe del estado de las reservas de contingencias JC, MV
2. Informe de respuestas ejecutadas JM, EA
3.
AGENDA
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
1. IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS GP 10 min
2. REVISIÓN DE RIESGOS ACTUALES GP 20 min
3. REEVALUACIÓN DE RIESGOS ACTUALES GP 15 min
4. AUDITORIA DE RIESGOS GP 10 min
5. SOLICITUDES DE CAMBIOS GP 5 min
6. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GP 10 min
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 145
AGENDA
7.
8.
CONCLUSIONES
1. Identificación de Nuevos Riesgos:
2. Revisión de Riesgos Actuales:
3. Reevaluación de Riesgos Actuales:
4. Auditoria de Riesgos:
5. Solicitudes de cambio
6. Actualización del plan:
Lista de riesgos identificados
Ranking de riesgos
Lista de vigilancia de riesgos de baja prioridad
Plan de respuestas al riesgo
7.
8.
ACCIONES RESPONSABLE FECHA LÍMITE OBSERVACIONES
NOTAS ESPECIALES
1 Próxima reunión:
2
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 146
PLAN DE GESTION DE GESTION DE ADQUISICIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 147
11.0 Plan de Gestión de Adquisiciones
Grupo: 6
Título del Proyecto:
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a
las especificaciones del plumón FIESTA
Gerente del Proyecto: Enrique Arévalo
Acciones para gestionar las adquisiciones
El grupo de gestión del proyecto realizará las siguientes acciones de gestión para las adquisiciones sobre los recursos y adecuaciones que se requieren para implementar el nuevo equipamiento. Debemos enfatizar que por el monto del presupuesto y el plazo del proyecto, éste demandara muchos recursos externos. Aplicaremos: Planificación de las compras, adquisiciones y contratación, búsqueda de vendedores y gestión de contratos. Se realizaran las siguientes acciones:
a) La asignación de un responsable de adquisiciones, que es miembro del departamento de logística. Este recurso reportará al Jefe de Proyecto, quien le entrega las instrucciones a ejecutar según las necesidades del proyecto.
b) Planificación para la búsqueda de proveedores según lo requerimientos técnicos de la maquina inyectora y moldes.
c) La ejecución de la contratación de las Maquinas Inyectoras y Moldes, según los presupuesta aprobados en el Anteproyecto.
d) La ejecución de la contratación de los equipos como la subestación eléctrica, puentes grúa y los elementos necesarios para lograr la instalación adecuada de las maquinas
e) La Gerencia de proyecto por el tipo de equipamiento desestima la decisión de fabricación propia. Las adecuaciones del entorno será ejecutadas en lo posible por requerimiento los recursos internos.
f) El seguimiento y control del cumplimiento de los hitos de los vendedores en crítico para el proyecto.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 148
Tipos de Contratos a utilizar
Para el suministro de recursos al proyecto se aplicara los siguientes tipos de Contrato:
Contrato Precio Fijo
Contratos por Tiempo y Materiales
Proveedores Homologados
Contratos Precio Fijo
Considerado para la prestación de servicios de bienes y servicios especificados según el manual de requerimientos del fabricante de las maquinas inyectoras y moldes. Por ejemplo:
- Adquisiciones de las Inyectoras y Moldes. - Adquisición de la Subestación - Adquisición del puente grúa - Adquisición del sistema de enfriamiento.
Contratos por Tiempo y Materiales Considerado para el suministro de recursos puntual que requiere el proyecto, donde no se genere stocks masivos y donde existe la posibilidad de cambiar de producto, de mejorar precios. Por ejemplo: Suministro de aceros para pernos de anclaje, suministro de rieles, suministro de fibra metálica, suministro de cemento, suministro de petróleo, suministro de planchas metálicas, etc. Considerado para un suministro de accesorios, repuestos y consumibles de equipos, que deben estar en un stock mínimo y que se paga a fin de mes lo consumido. Las variaciones de consumo (mayor o menor) serán absorbidas por las partes
El alquiler de equipos y su costo, será controlado con las horas maquinas de prestación de servicios, definiéndose un precio para la hora maquina en un Contrato.
Estimaciones independientes
La estimación de los costos del proyecto son provistas por el equipo de Gestión del Proyecto, el Jefe y Gerente de Proyecto, los cuales fueron pre-aprobados por Directorio de Faber. Estas estimaciones son basadas en la respuesta los proveedores selecciones, NETSTAL (Fabricante de Inyectoras) - HACK (Fabricante de Moldes) y HUSKY (Fabricante de Inyectoras) - CAVAFORM (Fabricante de Moldes) Posteriormente son entregados al departamento de administración y logística para adicional a la estimación los costos de los recursos administrativos y se devolverá el presupuesto base, así mismo pasará a revisión del responsable de la gestión de riesgo para la provisión que vea conveniente.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 149
Responsables de estimaciones independientes
El responsable de las estimaciones es el Jefe de Proyecto.
Documentos de adquisiciones estandarizados
Según el suministro serán:
Contratos para la adquisición de la Maquina Inyectoras y Moldes.
Contratos para los servicios de Implementación de Subestación, Puente Grúa y Loza de base.
Ordenes de Compra con los Términos y Condiciones de Faber para los contratos de Precio Fijo.
Ordenes de Compra abierta para los materiales, y accesorios para la implementación de los sistemas de soporte (Sistema Aire Compromido, Enfriamiento y sistema eléctrico).
Gestión de múltiples proveedores
La Gerencia de Proyecto y el equipo de gestión del proyecto, han provisto tener una reunión de seguimiento con los líderes representante de cada proveedor para estar alineados en tiempos y asegurar el cumplimiento de cronograma. Faber cuenta con una fuerte relación con sus proveedores, los cuales aseguran el compromiso con el proyecto, sin embargo para cada Sistema de Soporte se cuenta con un proveedor alterno, el cual fue evaluado por el área usuaria, como plan de contingencia. Coordinación de adquisiciones con otras áreas del proyecto
Se ha determinado en el proyecto que haya un responsable de la Gestión de Adquisición, que es el asistente logístico, con aprobación previa del Jefe del Proyecto. Todos los materiales y accesorios del este proyecto son adquiridos, no se utiliza nada de stock del almacén, debido a que Faber cuenta con la política de stock 0 o mínimo.
Restricciones y Asunciones
a) Restricciones (factores específicos limitantes)
Restricción en el presupuesto del proyecto, para pagar créditos y liberar nuevas adquisiciones.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 150
Importaciones que demoren y alarguen las fechas de atención propuestas por el proveedor.
Desaduanaje demorado por falta de especificaciones, debido a que las maquinas de inyección son hechos a la medida.
Que el proveedor tenga una política de servicio de Lunes a Viernes laborables u otra que no permita atención de emergencias.
b) Asunciones (factores que se consideran verdaderos)
Falta de stock en los proveedores local de los equipamientos requeridos para los sistemas de soporte.
Incremento de los fletes y transporte por alza de los combustibles.
Alzas importantes en los componentes de los materiales a ser suministrados, acero, etc.
Rotura de producción negativa, falta de stock, mayor demanda en el mercado.
Hitos
Los hitos de las adquisiciones, proveniente de la descomposición del cronograma del Proyecto es:
Planeamiento General del Proyecto en análisis macro
Análisis comparativo de los proveedores seleccionados para toma de decisiones.
Finalización del Acondicionamiento del entorno.
Instalación de inyectoras Husky y Moldes Las adquisiciones deberán ser anticipadas a la necesidad de aplicación de los equipos y/o sistemas de soporte, de modo que el desarrollo del proyecto no se vea afectado en el cronograma y costo.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 151
EDT de Contrato de Proveedores
Contrato: Maquinas Inyectoras
EDT1
1. Recepción de Orden de Compra – Firma de Contrato
2. Maquinas Inyectoras:
2.1. Análisis de Requerimiento
2.1.1. Levantamiento información de requerimientos
2.1.2. Envió de requerimientos para adecuación de la Planta
2.2. Diseño a medida de Maquina Inyectora
2.3. Construcción de Maquina Inyectora
2.4. Envió de especificaciones para Maquina de Moldes
3. Moldes de Partes:
3.1. Diseño a medida de Moldes
3.2. Construcción de Maquinas de Moldes
4. Integración de los componentes
5. Envió de Fábrica al País
6. Implementación de Maquinas:
6.1. Verificación de cumplimiento
6.2. Instalación de Equipos
6.3. Verificación y Pruebas
6.4. Entrenamiento con el usuario.
7. Cierre del proyecto.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 152
Contrato: Puente Grúa
EDT3
1. Recepción de Orden de Compra – Firma de Contrato
2. Fabricación
a) Mensuales
b) Vigas carrileras
c) Grúa Puente
d) Topes y accesorios
3. Montaje
a) Planimetría y nivelación
b) Instalación de mensulas
c) Instalación de vigas carrileras y topes
d) Instalación de placas antivuelco
e) instalación de grúa puente
f) instalación eléctrica y soporteria
4. Entrega de Planos
5. Cierre del Proyecto.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 153
Especificaciones técnicas para el Puente Monirriel Colgalte:
Item Descripción Und.
1
Polipasto ABUS GM3200.5-2/EF36 (3200 Kg)
1
Luz: 10 m
Recorrido de gancho: 7 m
Longitud de nave: 42 m
Vertical (Izaje) 5.0/0.8 m/min
Transversal (veloc. Carro) 24.0/6.0 m/min
Longitudinal (veloc. Puente) 24.0/6.0 m/min
Potencia motores de trasl. transversal 2 x 0.3/0.07 kW
2 Equipamiento Vigas Testeras carro de traslación eléctrico ABUS Ed. 140.3.300.2800.400.0.0 1
3 Tablero Electrico Principal ABUS Ks 30 1
4 Linea Acometida (11m) Tablero Principal - Polipasto 11
5 Sistema Mando - Botonera 1
6 Linea Acometida (42m) Largo de Nave Vahe/ABUS 42
7 Fabricacion vigas Principales Tipo Cajón 200mmx500mm, 700Kg/m 1
8 Pre-ensamble y Pruebas Funcionamiento 1
9 Suministro (84m) vigas carrileras 84
10 Suministro (14) mésulas de acero ASTM A36 141 Kg c/u 14
11 Servicio de Montaje Mecánico Vigas 42 m (Principal, Testeras, Polipasto y Mésulas) 84
12 Servicio de Montaje Eléctrico Vigas 42 m (Línea Bus, Cableado y Tablero Principal) 42
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 154
Lista de vendedores pre-calificados
Código de
Proveedor
Nombre
Razón Social Especialidad Calific
Fecha de última
evaluación
001. HUSKY Fabricantes de Inyectoras A 11/05/2009
002. CAVAFORM Fabricantes de Moldes A 02/05/2007
003. NETSTAL Fabricantes de Inyectoras A 01/05/2005
004. HACK Fabricantes de Moldes A 02/03/2010
005. Atlas Copco Compresor eléctrico estacionario B 11/05/2009
006. MOTAN MOTAN - Secador MOTAN LUXOR 50 B 02/05/2007
007. FRIGEL ECODRYGEL A 01/05/2005
008. BATTENFELD Inyectora B 02/03/2010
009. ENGEL Inyectora B 11/05/2009
010. ABB Servicios Eléctricos A 02/05/2007
011. HUTT Maquinas Ensambladora A 01/05/2005
012. SYMCO Puente Grúa B 02/03/2010
013. FyC Puente Grúa A 01/05/2005
TABLA DE VALORACIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO
Parámetros Peso % Bueno Regular Malo
Calidad del Producto 50 50 48 45
Tiempo de entrega 35 35 33 31
Servicio 15 15 14 13
100 95 89
Puntuación
A > 95
B > 89
C < 90
FALSE No tomar en cuenta
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 155
Decisiones de fabricación directa o compra
Evaluación de Loza de concreto
En el momento de la elección, se decidió licitar la Loza al hacer el análisis se determino
que para Faber Castell le iba a salir mas caro, contratar mano de obra, comprar
materiales específicos para ese tipo de trabajo, no siendo el despartís de la empresa
hacer lozas, y la inversión en supervisión superaría y distraería recursos, mientras q
licitando la obra tiene un costo menor.
Material Mano ObraGastos
GeneralesTotal Caracterisiticas Total
a. Es difícil transportar
las piezas.
Costo -
Precio10,000 10,000 5,000 25,000
b. El proveedor no es
confiable.
Disponibilida
d12,000 12,000
c. El proveedor no puede
o no volverá a negociar
por una mayor o menor
cantidad de
abastecimiento
Cantidad 2,500 0 39,500 0
Calidad
El producto es
extraordinario o
complicado, por lo cual
se necesita la supervisión
directa para asegurar el
control en un tiempo
estandar
0
No están disponibles para
desarrollar las operaciones
de producción necesarias, el
espacio, el equipo, el tiempo
y la capacidad.
0
El diseño de las piezas o
el proceso de fabricación
es confidencial.
2,500
a. La responsabilidad de
la perfección técnica y de
la calidad es
considerable.
0
Factores Caracteristicas
0
2,500
0
Abastecimi
ento
Tecnología
35,000
0
Comprarlo
42,000 35,000
Fabricarlo
Se requiere del equipo o
técnicas especiales.
Las patentes o las
relaciones entre clientes y
proveedores favorecen el
dirigirse al exterior.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 156
Evaluación de Loza de Subestación eléctrica
MaterialMano
Obra
Gastos
Generales
Total Caracterisiticas Total
a. Es difícil
transportar las
piezas.
Costo -
Precio60,000 6,000 10,000 76,000
b. El proveedor no es
confiable.
Disponibil
idad8,000 5,000 13,000
c. El proveedor no
puede o no volverá a
negociar por una
mayor o menor
cantidad de
abastecimiento
Cantidad 5,000 0 94,000 0
Calidad
El producto es
extraordinario o
complicado, por lo
cual se necesita de la
supervisión directa
para asegurar el
control en un tiempo
estandar
0
No están
disponibles para
desarrollar las
operaciones de
producción
necesarias, el
espacio, el equipo,
el tiempo y la
capacidad.
0
El diseño de las
piezas o el proceso
de fabricación es
confidencial.
5,000
a. La responsabilidad
de la perfección
técnica y de la calidad
es considerable.
2,500
Abastecim
iento
Factores
Tecnologí
a
Se requiere del
equipo o técnicas
especiales.
0
Caracteristicas
Fabricarlo Comprarlo
55,000
Las patentes o las
relaciones entre
clientes y
proveedores
favorecen el dirigirse
al exterior.
5,000
12,000
2,500
101,500 67,000
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 157
Las métricas para evaluar al proveedor será:
Requisitos jurídicos:
Constitución de empresas y antigüedad de mínimo 7 años cuando la contratación tenga una cuantía mayor a S/80000
Registro de RUC, Certificado conste el pago de salarios y aportes fiscales del último año.
Declaración jurada que corrobore la siguiente información: sin multas y/o contratos con proceso administrativo pendiente, en los últimos 5 años
Requisitos financieros:
Certificado de Estados financieros de los últimos 5 años: no registrar endeudamiento (menor a 60% patrimonio), liquidez mayor a 1.2.
Carta fianza por una entidad de prestigio, que demuestre una solidez económica
Tamaño de la empresa y presencia en el mercado.
Requisitos técnicos:
Experiencia en negocio mayor a 10 años
Certificados y constancias que acrediten experiencia y capacidad para los equipos de trabajos (profesionales y maquinaria)
Cartera de clientes
Certificaciones de sistemas de gestión de la calidad y/o buenas prácticas de manufactura.
Capacidad de producción.
Métodos de inspección y ensayo acorde con la disciplina que provee
Servicio técnico y garantía con certificación adecuada.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 158
Componentes del EDT a contratar
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 159
Especificaciones de entregables (alcance del trabajo)
Políticas de confidencialidad y responsabilidades Civiles
Toda información suministrada por Faber Castell a los proveedores es como
parte de dichas licitaciones. Antes de que sea brindada la ingeniería de detalle y
como parte de la firma de contrato hay un compromiso de confidencialidad de la
información.
Riesgos
Riesgo a alto nivel (el detalle esta en el análisis de riesgos del proyecto)
Tipo de cambio para el equipo de inyectores a adquirir.
Proveedores de obras civiles sin mucha experiencia.
Mala calidad en los productos.
Problemas en la aduana para poder sacar el equipo.
Accidente en el transporte de los equipos.
Mala realización de los planos.
Proveedor Trabajo Entregable Exclusiones
Loza de 0.22 m de espesor
Resistencia fc=245 kg/cm2
El acarreo de materiales y desmonte se
ejecutara con un minicargador
40% de adelanto el resto al culminar
Tiempo de ejecucion 6 dias calendarios
Precios en nuevos soles
Validez del presupuesto 30 dias
Montaje de 3 celdas Unimix Cable de energia de media tension
Precio en dolares americanos
Retiro de cableObras civiles (ampliacion de la S.E.
N°3)
Tendido y conexionado de cable de
energiaConexiones a los equipos de BT
Puesta en servicio
Montaje de nuevo transformador 120KVA
ARCOT
Serv. Tendido
de cable,
montaje de
equipos MT y
adecuacion de
celdas MT
ABB
No considera reparacion de
instalaciones sanitarias y/o electrica
Obras civiles
(loza)
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 160
Formas de Pago.-
Para el pago de Servicios de proveedores locales.- obras civiles, sistema
eléctrico, se pagara por valorización mensual y proporcional al trabajo realizado,
será en nuevo sol. No se brindara adelanto por dichos trabajos.
Para el pago de maquinaria.- Maquina importada, se paga en dólares
americanos, en el caso de la maquina inyectora será a través de leasing.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 161
Conclusiones.
El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para
identificar y
Resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una
implementación
exitosa de maquinaria y sus sistemas afines. Nos deja muchas cosas
importantes que
reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a
cabo una
buena implementación.
Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un
proyecto de
esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de las
personas que trabajan día a día con la maquinaría y sus sistemas (operadores:
personal de producción), son los involucrados directamente en los procesos
productivos, que se involucre a los usuarios en el proceso de implementación de
manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de
él, definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios de la
maquinaria y sistemas en el proceso productivo, con resultados positivos en el
campo económico y laboral.
También considerar al equipo del proyecto con sus conocimientos específicos de
cada área de trabajo ("know how"), cumpliendo con una forma de trabajar y unos
requisitos que cada profesión impone, disponer de sus conocimientos adecuados
para resolver el problema en cuestión o realizar la obra encomendada.
La importancia de esta faceta técnica otorga a este punto de una trascendencia y
complejidad mayor.
Podemos concluir como mayor causa para que una implementación fracase es
hacer a un lado a los que trabajan en la operación diaria de la empresa, ya que
entonces el sistema es desarrollado e implementado sin saber cuáles son las
necesidades básicas dentro de la organización perdiendo de vista el objetivo
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 162
general de la misma, teniendo como resultado un gasto en lugar de una
inversión.
Uno de los objetivos que se desean lograr con este proyecto, es que la
producción del nuevo artículo (plumón FIESTA) satisfaga las necesidades del
mercado nacional e internacional manteniendo la calidad y volúmenes
requeridos por los mercados.
Para cumplir con el objetivo es clave en dar una buena capacitación a los
usuarios, si hacemos todo correctamente aseguramos que la maquinaria y sus
sistemas trabajen de acuerdo a sus requerimientos logrando la calidad y
volúmenes para los que fueron diseñados.
Conforme fuimos realizando este proyecto nos fuimos percatando de muchas
cosas que antes no habíamos considerado, que ignorábamos por ejemplo la
instalación de la línea de enfriamiento (usando tubería HPDE) proceso nuevo
para la empresa y quedamos a veces atados a la disponibilidad de proveedores
lo que alteró el cronograma.
Finalmente consideramos que el registro de las lecciones aprendidas son
básicas para el área de desarrollo de proyectos con ello se conseguirá un
presupuesto y cronograma más precisos para futuros proyectos de
implementación, además de influir adecuadamente en la toma de decisiones o
evaluación previa de un proyecto.
Cabe mencionar que la guía del PMBOK aporta todas las bases para una
gestión adecuada independiente de la ingeniería y muy acorde con el sistema
ISO 9000-2000 que con sus normas definidas para establecer, documentar,
controlar, medir y mejorar los procesos y productos dentro de la empresa.
Como un punto a considerar una de las limitaciones del PMBOK, complejo para
los pequeños proyectos y tiene que ser adaptado a la industria del área de
aplicación, tamaño y alcance del proyecto, el tiempo y el presupuesto y los
apremios de calidad.
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 163
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 164
ANEXOS
ANEXO I
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 165
EDT PROYECTO FIESTA
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 166
TABLA DE VALORACIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO
Parámetros Peso % Bueno Regular Malo
Calidad del Producto 50 50 48 45
Tiempo de entrega 35 35 33 31
Servicio 15 15 14 13
100 95 89
Puntuación
A > 95
B > 89
C < 90
FALSE No tomar en cuenta
Fecha:
Núm.
CorrelativoProveedor
Código de
Proveedor
Calidad del
Producto
50/48/45
Tiempo de
entrega
35/33/31
Servicio
15/14/13Puntaje Clasificación
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
0 C
GLo F 001
Versión 2
Fecha de actualización:
TABLA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 167
SI
SI
SI
SI
CONFORMIDAD DE SERVICIO
Contratista:
OSL/Contrato: Solicitante
Descripción del servicio a prestar: Área
¿Cumplió con las tareas solicitadas? NO
¿Cumplió en el tiempo ofrecido? NO
¿Cumplió las disposiciones ambientales? NO
¿Cumplió las disposiciones de seguridad? NO
Observaciones:
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 168
GLo F 005 Ver 2
Solicitud de Evaluación - Proveedores
1. Datos de la empresa Razón social:
Ruc:
Dirección:
Teléfonos:
Fax:
Representante legal: Nombre:
Nº DNI: Cargo:
Personal Asignado para nuestra atención:
Nombre:
Cargo: e-mail:
Celular/ Nextel:
Nombre del Jefe Inmediato:
Horario de atención: 2. Régimen Tributario 3. Forma de Pago
IGV Buen Contrib
Agente de Ret.
4. Descuentos especiales 4ta cat
Exoner 10%:
Detracción Exoner. 2%
5. N° de cuenta Detracción Banco de la Nación
6. Datos Financieros: Ingresar números de cuenta en los bancos de Crédito y Continental
Contacto en cobranzas: Teléfono o email:
Banco Número de Cuenta Tipo Moneda
7. Otros Datos
¿Su empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad o certificación ISO 9001? * SI / NO
¿Su empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental o certificación ISO 14001? * SI / NO
¿Sus productos son amigables con el ambiente? Cuentan con hojas de seguridad? SI / NO
* Si su respuesta es sí, por favor adjuntar el certificado.
8. Principales Clientes
Cliente Trabajo realizado
Fecha y Firma:
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 169
Fecha:
V°B°
N° Cant. Cód. Uso/Máq. C.CostoFirma
Usuario
Sección:
Descripción
Almacenero: ___________________ Compras: ____________________
GLo F 011 Versión 2
Pedido al Almacén de Repuestos
Compras Locales
N°:
Solicitante:
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 170
ACEPTACION
Mediante la suscripción de la presente, aceptamos sin restricción y condición
alguna los términos y condiciones de la Carta de Adjudicación de fecha xxxxx
de 201x para la obra denominada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,
obligándonos a suscribir el contrato de servicios correspondiente.
__________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: ______________________________________
Cargo: ______________________________________
DNI: ______________________________________
Fecha: ______________________________________
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 171
Anexo 3 : Formato de solicitud de Acción Correctiva y Preventiva
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
SAC
Nº XXX-YYYY
GENERADO POR:
Auditoria: Análisis de Datos: Hallazgo Personal:
Producto No Conforme: (PNC) Otros:
ACCIÓN:
Correctiva: (AC) Preventiva: (AP)
Detalle de Generación:
Emisor:
Área / Dpto.:
Fecha de Emisión: Responsable de la NC:
Documento relacionado: Requisito:
1. Descripción de la no conformidad: ( Para ser llenado por el emisor)
Firma del
Emisor:
Firma del Responsable de la
NC:
2. Corrección inmediata
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 172
Firma del Responsable de la
NC Fecha
3. Investigación de Causas:
Desempeño/Impacto
actual
($, % de defectos, imagen,
etc.)
Firma del responsable
de la NC:
Fecha
4. Acción Correctiva/Preventiva Propuesta:
Desempeño/Impacto esperado
($, % de defectos, imagen, etc.)
Firma del Responsable de la
NC:
Fecha prevista para culminación
de la implementación de las
acciones:
5. Verificación de la implementación de la Acción Correctiva
Firma del
Emisor:
Fecha verificación de
implementación:
6. Verificación de la eficacia de la Acción Correctiva:
Firma del
Emisor:
Fecha verificación de
eficacia:
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 173
Anexo 4 : Formato de seguimiento de SACP
Nº de SACP
AUDITORIA INTERNA
FECHA DE
EMISION SACP
TIPO DE
SACP EMISOR SUPERVISOR FECHA DE
IMPLEMENTACION DE SACP
FECHA DE AUDITORIA
DE SEGUIMIENTO
ESTADO DE LA SACP OBSERVACIONES
C P ABIERTA CERRADA
Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 174
Anexo 5 : FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO EN EL CRONOGRAMA
Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del
plumón FIESTA.
N° DE FORMATO
I SOLICITANTE:
NOMBRE :
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:
CRITERIOS PARA EL CAMBIO:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
II GERENTE DEL PROYECTO
NOMBRE:
ANALISIS:
CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO:
APROBACIÓN:
REQUIERE REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS:
FECHA Y FIRMA:
OBSERVACIONES: