transacciones completas

IMPORTACIÓN 1

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: SERVIENTREGA ECUADOR S.ARUC: .0991285679001N° DE AUTORIZACION SRI 1108181102N° DE FACTURA F/.001-002-02658FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: 6 de Diciembre y los CedrosTELÉFONO: 2476-530NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Pagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRUC: 1768152560001 (contribuyente especial)N° DE AUTORIZACION SRI 1108527812N° DE FACTURA 001-001-015358020FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.TELÉFONO: Supertel 1800-567-567NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

por llamadas internacionales a nuestro proveedor

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRUC: 1768152560001 (contribuyente especial)N° DE AUTORIZACION SRI 1108268124N° DE FACTURA 001-001-015205329FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.TELÉFONO: Supertel 1800-567-567NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 envio de informacion del producto a importar

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Proveedor: Aseguradora del Sur C.A.RUC: .0190123626001N° DE AUTORIZACION SRI 1109245123N° DE FACTURA 001-003-5698746FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.

Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte internacional Estados Unidos - Guayaquil por un valor de $ 1000

10/5/2011TELÉFONO: 2997-500NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A.RUC: .0992506717001N° DE AUTORIZACION SRI 1108827942N° DE FACTURA 001-005-002648FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón BolívarTELÉFONO: (593-4) 6006300 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

CANTIDAD DESCRIPCIÓN1 por aforo físico

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Proveedor:RUC: .0000000000N° DE AUTORIZACION SRI 10256314823N° DE FACTURA .02304FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: north bowser suite 113, richardsonTELÉFONO: +1 (214) 3573700NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

10 REFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO10 LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco10 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"

10 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3

5 AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco

6

FECHA TRANSACCION

10/15/2011

Pagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A.RUC: .0992506717001N° DE AUTORIZACION SRI 1109396586N° DE FACTURA 002-004-000126540FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón BolívarTELÉFONO: (593-4) 6006300 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001

por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil

Contratamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224

pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que luego sera tranferido al proveedor.

Sonkrish

ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Púrpura

10/15/2011 N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 recepción / despacho de contenedores1 porteo de contenedores 1 operación aforo / inspeccion contenedores1 pesaje contenedores

10 almacenaje de contenedores2 provision y colocacion de sello

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

Pagamos gastos varios $ 145.80 por la importaciónProveedor: GREENANDES ECUADOR S.ARUC: .0991327258001N° DE AUTORIZACION SRI 1109408731N° DE FACTURA 001-001-000106754FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Malecon y panamáTELÉFONO: 2302020NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 serv. De procedimiento de formulario BL I1 recepcion e inspeccion de contenedor Impo1 carta de autorización de salida

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

pago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80 Proveedor: Greenandes Ecuador S.ARUC: .0991327258001N° DE AUTORIZACION SRI 1109254782N° DE RESIVO 780FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Malecon y panamáTELÉFONO: 2302020NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

RECIBO DE INGRESOFECHA: 11/1/2011RECIBIMOS DE: Importadora central S.AEL VALOR DE 250.80

BUQUE BLV731100030976

CHEQUE NO. BANCO7480 PICHINCHA

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

Pagamos honorarios del agente de aduana $ 305,Proveedor: COLLANTES VELA MARÍA ERMELINDARUC: #FMTN° DE AUTORIZACION SRI 1109656070N° DE FACTURA 001-001-005344FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: CALLE PAPO PIO XIITELÉFONO: 2030813NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

CANTIDAD DESCRIPCIÓNTRAMITACIÓN ADUANERATRANSPORTE-MOVILIZACION INTERNA QUITO-GUAYAQUILSUBTOTALIVA12%IVA 0%TOTALA PAGAR

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

PAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERAProveedor: ADUANA DEL ECUADOR

RUC: .1760001550001N° DE AUTORIZACION SRI 1108251342N° DE ORDEN 334FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan HolguinTELÉFONO: 589-2-2452155NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

LIQUIDACION ADUANERA

CONCEPTO

ADE/ VALOREM

IMP VALOR AGREGADO

FODINFATOTAL

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

Proveedor: ADUANA DEL ECUADOR

RUC: .1760001550001N° DE AUTORIZACION SRI 1108251521N° DE ORDEN 354FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan HolguinTELÉFONO: 589-2-2452155NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

DESCRIPCIONREGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA

PAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIÓN DE VALORES, GASTOS Y SERVICIOS

FECHA TRANSACCION

11/30/2011

Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIALProveedor: PETROCOMERCIALRUC: #FMTN° DE AUTORIZACION SRI 1108568721N° DE FACTURA 001-001-0015689FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Alpallana y Avenida 6 de DiciembreTELÉFONO: 593-2-2994200 | 593-2-2567607NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

DESCRIPCIONGASOLINA

FECHA TRANSACCION

11/30/2011

Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00Proveedor: PETROCOMERCIALRUC: #FMTN° DE AUTORIZACION SRI 1108568721N° DE FACTURA 001-003-6545 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Alpallana y Avenida 6 de DiciembreTELÉFONO: 593-2-2994200 | 593-2-2567607NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

DESCRIPCIONGASOLINA

FECHA TRANSACCION

11/30/2011

pagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120Proveedor: Aseguradora del Sur C.A.RUC: .0190123626001N° DE AUTORIZACION SRI 1109245132N° DE FACTURA 001-003-56985142FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.TELÉFONO: 2997-500NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

POR SEGURO INTERNO DE MERCADERIA

FECHA TRANSACCION

11/30/2011

El transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos.NOMBRE DEL DESTINATARIO IMPORTADORA CENTRAL S.ARUC: .0990023858001

DIRECCDION DEL PUNTO DE PARTIDA: GUAYAQUIL: Via. Daule km 5.5 Av. Martha de Roldos Solar 19DESTINO: QUITO:Av. America OE8-116 Y CIUDADELA UNIVERSITARIANOMBRE DEL CONDUCTOR Sr. MONCAYO LOPEZ FERNANDO DAVIDC.I. 171003406NUMERO DE PLACAS DEL VEHICULO PDB-3201MOTIVO DEL TRASLADO COMERCIALIZACIONNOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001

11/30/2011

N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

10 REFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO10 LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco10 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"


5 AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco

6

FECHA TRANSACCION

11/5/2011

Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: SERVIENTREGA ECUADOR S.ARUC: .0991285679001N° DE AUTORIZACION SRI 1108181102N° DE FACTURA F/.001-002-02658FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: 6 de Diciembre y los CedrosTELÉFONO: 2476-530NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor

FECHA TRANSACCION

11/5/2011

Pagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRUC: 1768152560001 (contribuyente especial)N° DE AUTORIZACION SRI 1108527812N° DE FACTURA 001-001-015358020FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.TELÉFONO: Supertel 1800-567-567NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

por llamadas internacionales a nuestro proveedor

FECHA TRANSACCION

11/5/2011

Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRUC: 1768152560001 (contribuyente especial)N° DE AUTORIZACION SRI 1108268124N° DE FACTURA 001-001-015205329FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.TELÉFONO: Supertel 1800-567-567NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 envio de informacion del producto a importar


FECHA TRANSACCION

11/28/2011

Proveedor: Aseguradora del Sur C.A.RUC: .0190123626001N° DE AUTORIZACION SRI 1109245123N° DE FACTURA 001-003-5698746FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.TELÉFONO: 2997-500NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN

FECHA TRANSACCION

12/15/2011

Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A.RUC: .0992506717001N° DE AUTORIZACION SRI 1108827942N° DE FACTURA 001-005-002648FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón BolívarTELÉFONO: (593-4) 6006300 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

CANTIDAD DESCRIPCIÓN1 por aforo físico


por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil

pagamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224

IMPORTACIÓN 1

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE

Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos

BOSQUE MARTHA

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.09912856790011108181102F/.001-002-0265831-Dec-116 de Diciembre y los Cedros2476-530IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

VALOR UNITARIO

4.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos

BOSQUE MARTHA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)1108527812001-001-01535802031-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.

IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

VALOR UNITARIO

10.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos

BOSQUE MARTHA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)

31-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.


VALOR UNITARIO6.00


BOSQUE MARTHA

Aseguradora del Sur C.A.

31-Dec-11Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1

Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte

1 Imp. Nº

1

BOSQUE MARTHA


VALOR TOTAL

1000.00


BOSQUE MARTHA31-Dec-11


VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL200.00 24 224


CRIOLLO BEATRIZ31-Dec-11

+1 (214) 3573700IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL420 4200390 3900240 2400

100 1000

300 1500

130 780

FOB 13780FLETE 4972.5TOTAL 18752.5

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.

CRIOLLO BEATRIZ31-Dec-11


1 Imp. Nº

1

Contratamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos

1 Imp. Nº

1

pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1

2007

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR UNITARIO valor total33.76 33.7639.38 39.3884.41 84.4133.76 33.76

2.81 28.19 18

subtotal 237.41IVA 12% 28.49TOTAL 265.90

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos gastos varios $ 145.80 por la importación

CRIOLLO BEATRIZ

GREENANDES ECUADOR S.A.09913272580011109408731001-001-00010675431-Dec-11Malecon y panamá2302020IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

VALOR UNITARIO costo total45.00 45.0040.18 40.1845.00 45.00

subtotal 130.18IVA 12% 15.6216total 145.80

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEpago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80

CRIOLLO BEATRIZ

Greenandes Ecuador S.A

31-Dec-11Malecon y panamá2302020IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

RECIBO DE INGRESO

CONTENEDOR RETENCIÓN

EFECTIVO VALOR$ 250.80

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1


CRIOLLO BEATRIZ

2007VALOR TOTAL

250.0025.00

250.0030.0025.00

305.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERA

CALI PAUL

ADUANA DEL ECUADOR

31-Dec-11Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin


CANTIDAD A PAGAR

3,788.012,738.73

94.706,621.44


CALI PAUL

ADUANA DEL ECUADOR

31-Dec-11Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin


VALOR TOTAL60.00

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1

PAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIÓN DE VALORES, GASTOS

1 Imp. Nº

1

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIAL

CALI PAUL

PETROCOMERCIAL

31-Dec-11


VALOR TOTAL50.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00

CALI PAUL

PETROCOMERCIAL

31-Dec-11


VALOR TOTAL50.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEpagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120

CALI PAUL




VALOR TOTAL120.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEEl transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos.

CALI PAUL

IMPORTADORA CENTRAL S.A

QUITO:Av. America OE8-116 Y CIUDADELA UNIVERSITARIASr. MONCAYO LOPEZ FERNANDO DAVID


1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

1

2007

CALI PAUL

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos

ESPINOZA ERIKA

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.09912856790011108181102F/.001-002-0265831-Dec-116 de Diciembre y los Cedros2476-530IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

VALOR UNITARIO

4.00


ESPINOZA ERIKA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)1108527812001-001-01535802031-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.


VALOR UNITARIO10.00


ESPINOZA ERIKA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)

31-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.


VALOR UNITARIO6.00

1 Imp. Nº

1

1 Imp. Nº

2

1 Imp. Nº

2

1 Imp. Nº

2


ESPINOZA ERIKA




VALOR TOTAL

1000.00


ESPINOZA ERIKA31-Dec-11


VALOR UNITARIO VALOR TOTAL200.00 IVA 24 224

Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte

1 Imp. Nº

2

pagamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos

1 Imp. Nº

2

FECHA TRANSACCIÓN

10/1/2011

PROVEEDOR: Jaher S.A.RUC: 1726438943001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 11297456Nº DE FACTURA: 001-001-00034634FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Antonio Rodriguez y Tnte OrtizTELÉFONO: 2495197NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3425

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

25 Plancha de Vapor marca Oster 5004

FECHA TRANSACCIÓN

11/10/2011


CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 25 Plancha marca Philips GC 1115

FECHA TRANSACCIÓN

12/2/2011


CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 25 Plancha a Vapor marca Oster 5004

Se adquiere 25 planchas de vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 001-001-00034634 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.

Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-001-00043865 por un valor de $ 13,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.

Se compra 25 planchas de Vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-001-00058637 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.

12/2/2011

FECHA TRANSACCIÓN

12/19/2011


CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 25 Plancha marca Philips GC 1115

Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-001-00063297 por un valor de $ 13,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.

TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE

Lady Alvear

Jaher S.A.172643894300111297456001-001-0003463412-dic-11Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz2495197IMPRENTALBA SIA. LTDA. 17183290540013425

VALOR UNITARIO

22.00


Lady Alvear


VALOR UNITARIO 13.00


Lady Alvear



Se adquiere 25 planchas de vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 001-001-00034634 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.

2 COMPRAS

Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-

2 COMPRAS

Se compra 25 planchas de Vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-001-00058637 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.

2 COMPRAS

Lady Alvear


Lady Alvear



2 COMPRAS

Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-

2 COMPRAS

TRANSACCIÓN GRUPO N°

05/10/11 ALEX JACOME








FECHA TRANSACCIÓN RESPONSABLE DE

LA TRANSACCIÓN

Se Compra 7 refrigeradoras maca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, color gris de 2 puertas a $600,00 dolares cada una a la empresa comercial Andes Sociedad anonima con RUC #1788797688001 y nos entregan un factura N#00085, autorizacion SRI #1106786996 Direccion calle mejia N# TG567 y calle Imbabura, con el descuent del 3%. el pago es totalmente en efectivo.

3 COMPRAS

Se Compra de 9 Refrigeradoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies , color blanca de 1 puerta a $550,00 dolares cada una a la empresa comercial Andalus soiedad anonima con RUC#1791307704001 y nos entrgan una factura N# 0149925, autorizacion SRI #1109464116 ,Direccion calle Juan Alvarez N# 4555 y calle Santa fe, con un descuento del 2%, el pago se realiza el 50% de contado y el resto a 60 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se Compra de 4 Refrigeradora marca Mabe RMG12WAPNS0 de 22 pies color plateada de 3 puertas a $620 dolares cada una a la empresa Comercial Seguracompra sociedad anonima con RUC#1876788738001 y nos entregan una factura N#000344, autorizacion SRI # 110089878 Direccion calle Calderon N# 990 y calle Jose, sin descuento en compras, el pago es totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se Compra 10 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $ 650,00 dolares cada una a la empresa comercial Electroplus sociedad anonima con RUC# 1876763038001 y nos entrean una factura N# 000887, autorizacion SRI # 1189899500 Direccion Calle Almagro N# 889-9 y calle Juaquin, con descuento del 3%, el pago se realiza el 30% de contado y el 70% restante a 40 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se Compra 5 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, color plateada de 1 puerta a $600,00 dolares cada una a la empresa comercial Indux Sociedad anonima con RUC # 178768869001 y nos entregan una factura N# 000787, autorizacion SRI 1300008766 Direccion calle Piedraita N# S 999 y calle Fonsec, con descuento del 2%, el pago se realiza el 60% de contado y el resto a 20 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se compra 5 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $650,00 dolares cada una a la empresa comercial Castro max sociedad anonima con RUC# 1656456789001 y nos entregan una factura N# 000776, autorizacion SRI 1988700987 Direccion calle Alfredo Tobar N#S 56-00 y calle Pedro guevara, con descuento del 3%, el pago es totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 5 Refrigerados Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $650,00 dolares cada una a la empresa comercial Electroplus Sociedad anonima con RUC# 1876763038001 y nos entregan una factura N# 00896, autorizacion del SRI 1189899500 Direccion Calle Almagro N# 889-9 y calle Juaquin, sin descuento, el pago se realiza el 70% de contado y el 30% a 15 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se compra 10 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color plateada de 2 puertas a $680,00 dolares cada una a la empresa comercial Lolita sociedad anonima con RUC #176657889001 y nos entregan una factura N#000611, autorizacion del SRI 1733655679 Direccion Guitierres N# T77 y calle Solorsano, con descuento del 4%, el pago es totalmente de contado.

3 COMPRAS


09/10/11 PRISCILA LASCANO









Se compra 5 Refrigeradoras Marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, color plateada de 2 puertas a $660 dolares cada una a la empresa comercial Paez Sociedad anonima con RUC#1877655679001 y nos entregan una factura N#000809, autorizacion SRI 1788887665 Direccion Quevedo N#E6677 y calle Divano, con descuento del 2%, el pago es totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy, capacidad de polvo 0,8L a $150,00 dolares cada una al señor Carlos Fonseca con RUC# 1876556789001 y nos entrega una factura N#000786, autorizacion SRI 1766600098Direccion Guillermo N#778 y calle 12 de Diciembre, con descuento de 5%,, el pago es totalmente de contado. Persona natural no obligada a llevar contabilidad.

3 COMPRAS

Se compra 4 Aspiradoras Marca Indurama LISTP, capacidad de polvo 1,0L a $130,00 dolares cada una a la empresa comercial Yocoto Sociedad Anonima con RUC#189900099 y nos entregan una factura N#00098, autorizacion SRI 100999989 Direccion Quintan N#D99-88 y calle Santamaria sin descuento, el pago es mediante credito a 30 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe EasyBox ,capacidad e polvo 1,0L a $140,00 dolares cada una a la empresa comercial Jame Sociedad Anonima con RUC#198777788001 y nos entregan una factura N#0009144, autorizacion SRI 189888890 Direccion Walter N#O99 y calle Torner, con descuento de 3%, el pago es totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy, capacidad e polvo 0,8L a $150,00 cada una al señor Carlos Fonseca con RUC# 1876556789001 y nos entregan una factura N#000909, autorizacion SRI 1766600098 Direccion Guillermo N#778 y calle 12 de Diciembre, sin descuento, el pago es totalmente de contado.Persona natural no obligada a llevar contabilidad.

3 COMPRAS

Se compra 5 Aspiradoras Marca Mabe Ingenio-2, capcidad de polvo 1,5L a $170,00 dolares cada una a la empresa Comercial San Luis Sociedad Anonima con RUC#1988888809001 y nos entregan una factura N#000665, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Vaca N#R77 y calle Coba, sin descuento, el pago es del 70% de contado y el 30% a 15 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se compra 2 Aspiradoras Marca Mabe Ingenio-2, capacidad de polvo 1,5L a $170,00 dolares cada una a la empresa comercial San Luis Sociedad anonima con RUC# 1988888809001 y nos entregan una factura N#000223, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Vaca N#R77 y calle Coba, con descuento del 3%, se paga totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 3 aspiradoras Marca Mabe Listo 1300, capacidad de polvo 1,2L a $190,00 dolares cada una a la empresa Comercial El gran remate Sociedad anonima con RUC#188822338001 y nos entregan una factura N#000329, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Facundo N#T444 y calle Sandoval, con descuento del 4%, se paga totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 4 Aspiradoras Marca Mabe Lite, capacidad de polvo 1,1L a $180,00 dolares cada una a la empresa comercial Tobar Sociedad Anonima con RUC#199900889001 y nos entregan una factura N#000833, autorizacion SRI 19999888098 Direccion Topon N#F55 y calle Simano, con descuento del 4%, se paga el 70% de contado y el 30% a 10 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se compra 3 aspiradoras Marca Mabe Listo 1300, capacidad de polvo 1,2L a $190,00 dolares cada una a la empresa comercial El gran remate Sociedad Anonima con RUC#188822338001y nos entregan una factura N#000777, autorizacion SRI1888800098 Direccion Facundo N#T444 y calle Sandoval, sin descuento, se cancela totalmente de contado.

3 COMPRAS

03/10/11 ANDRES GRIJALVA








19/12/11 CRISTINA POZO

Se compra 5 licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros a $ 70,00 dolares cada una a la empresa comercial Safiro Sociedad Anonima con RUC #1911099876001 y nos enrtregan una factura N#000288, autorizacion SRI #1888999981 Direccion Santafe N#R998 y calle Walter, sin descuento, se paga con el 70% de conatdo y el 30% a 30 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se compra 7 licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litrosa $60,00 dolares cada una a la empresa comercial Simax Sociedad Anonima con RUC #1988447709001 y nos entregan una factura N#000188, autorizacion SRI 199988009 Direccion Solanda N#45 y calle Piedraita, sin descuento, se cancela totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 3 licuadoras Marca Indurama ASB26 2 litros a $68,00 doalres cada una a la emrpresa comercial Sonox Sociedad anonima con RUC#1898777978001 y nos entrega una factura N#000831, autorizacion SRI 1988778008 Direccion Silvano N888 y calle 19 de septiembre, con el descuento del 3%, se cancela totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 8 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 y nos entregan una factura N#00019, autorizacion SRI 1999888008 Direccion Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, sin descuento, se cancela el 65% de contado y el 35% a 30 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se compra 3 licuadoras Marca Indurama ASF45 2,2 litros a $ 75,00 dolares cada una a la empresa comercial El Carmelo Sociedad Anonima con RUC# 1999800088001 y nos entregan una factura N#000884, autorizacion SRI 1998800331 Direccion Palmeras N#T778 y calle Mera, con el 5% de descuento, se cancela totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 4 licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros a $80,00 dolares cada una a la empresa comercial Jaher Sociedad Anonima con RUC#188833998001

y nos entregaron una factura N#000903, autorizacion SRI 1898880089001, Direccion Topal N#99 y calle Rocafuerte ,, sin descuento , se cancela el 50%

de contado y el otro 50% a 15 dias plazo sininterese.

3 COMPRAS

Se compra 15 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 y nos entregan una factura N#000111, autorizacion SRI 1999888008 Direccion Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, sin descuento, se cancela totalmente de contado.

3 COMPRAS

Se compra 8 licuadoras Marca Indurama ASF80 2itros a $80,00 dolares cada una a la empresa comercial Jaher Sociedad Anonima con RUC 188833998001 y nos entregan una factura N#000335, autorizacion SRI 1898880089001, Direccion Topal N#99 y calle Rocafuerte , con el descuento del 2%, se cancela el 70% de contado y el 30% a 10 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

Se compra 7 licuadoras Marca Indurma ASB30 1,8 litros a $ 65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 y nos entregan un factura N#000933, autorizacion SRI 1999888008 Direccion Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, con el 3% de descuento, se cancela totalemente de contado.

3 COMPRAS

FECHA TRANSACCIÓN

10/5/2011

Cliente RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN RETENCIÒN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:

CANTIDAD5

FECHA TRANSACCIÓN

10/6/2011

Cliente RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN RETENCIÒN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIÒN:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:

CANTIDAD5

FECHA TRANSACCIÓN

10/7/2011

Cliente RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN RETENCIÒN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIÒN:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:

Se vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 945 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000001 , a favor del HILTON COLÓN DE QUITO HOTEL ( contribuyente especial) ,con RUC: 0402584632148, Dirección AV. Patria y Amazonas esquina # 148,Teléfono 2993951,autorización de la retención 1109749656 Válido hasta el 01 de febrero del 2012, nos cancelan el 10% en efectivo y la diferencia se firma una letra de cambio # 001 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.

Se Vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000002 A JW MARRIOTT HOTELS & RESORTS ( Contribuyente especial), con RUC 1452687125843, Dirección Av Eloy Alfaro y Shiris #145, Teléfono 2993548 autorización de la retención 1109749686 válido hasta el 01 octubre del 2011, se firma una letra #002 de cambio a 30 dias con el 8% de interés anual.

Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661.5 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000003 a favor del Sr. Raúl Basquez (Persona Naturan Obligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721750958001, Dirección Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez #1458, Teléfono 2993852, cancela el 25% con cheque n°15482 y la diferencia con el 8% de interés a 15 días plazo según letra de cambio # 003

10/7/2011

RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:

CANTIDAD2

FECHA TRANSACCIÓN

10/8/2011

Cliente RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN RETENCIÒN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIÒN:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:

CANTIDAD3

10/10/2011

12/10/2011

20/10/2011

07/11/2011

10/11/2011

15/11/2011

Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000004 a favor de PRONACA (Contribuyente Especial), con RUC 1458756321458, Dirección Av. Maldonado y Mayorista # 1458,Teléfono 2993459, autorización de la retención 1109749684, valido hasta el 01 de enero del 2012, nos cancelan al contado.

Se vende 2 aires acondicionados LG W242CM a $ 573,75 c/u incluido IVA según Factura # 001-001-0000000005 a SYL TRADING Co S.A. (contribuyente Especial), con RUC: 1458756954124, Dierección Av los Shiris y Naciones Unidas #145,Teléfono 2993789, Autorización de la retención 1109748587, válido hasta 31 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco Pichincha # 001535

Se vende 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA según Factura # 001-001-000000006 a lavanderias Selecta S. A. (sociedad),con RUC: 1458745698752, Dirección Av. Maldonado y Ecuatoriana # S459,Teléfono 2993145, nos cancela 50% en efectivo y la diferncia a 30 dias plazo con el 8% de interes anual según letra de cambio # 004.

Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 5 lavadoras General Electric TD 137ODB a $ 661,5 c/u incluido IVA según factura # 001-001-000000007, a lavanderias Americana (contribuyente Especial), con RUC: 1459632547825, Dirección Av Amazonas y Naciones Unidas edificio #1455, Teléfono 2993120, autorización de la retención 1109748265, válido hasta el 01 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco del Pacifico # 009876.

Se vende a Comercial "Granja" S.A. (Sociedad),con RUC: 1458754695145, Dirección Av 10 de Agosto y Carolina Edif # 1458, Teléfono 2993111, 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 7 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a $945 c/u incluido IVA , 5 planchas a vapor Oster 5004 a 4 29,70 c/u incluido IVA, según factura # 001-001-000000008, nos cancelan con cheque del banco de Guayaquil # 005678.

Se vende 7 lavadoras General Electric TD 1370DB a un precio de $ 661,50 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000009 , al Sr. Juan David Ruales (persona natural abligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721753658001, Dirección Rodrigo de Chávez casa # 145-05, Teléfono 2993698, Autorización de la retención 1109745685, Válido hasta el 12 de diciembre del 2011, nos cancelan el 50% con cheque N°00032 y la diferencia se firma una letra de cambio # 005 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.

Se Vende 1 lavadora de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000010 a la Sra. Judith Castillo (persona natural no obligada a llevar contabilidad), con C.I: 1721458923, Dirección Rodrigo de chávez y Av Mariscal Sucre Casa # 15-25, Teléfono 29938015, nos cancela de contado.

21/11/2011

30/11/2011

06/12/2011

15/12/2011

25/12/2011

31/12/2011

Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000011 a favor de la COMERCIALIZADORA BENITEZ S.A. ( Sociedad), con RUC: 1548796521456, Dirección Av Mariscal Sucre y El Pintado Edf. # 154, Teléfono 2993584, nos cancelan al contado

Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, según factura # 001-001-000000012 a ROSERO&ROSERO CÍA LTDA. (contribuyente Especial), con RUC: 1459875269854, Dirección Av Maldonado y Rodrigo de Chávez Edif. # 145-8, Teléfono 2993850, autorización de la retención 1109745263, válido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan con el 60% con cheque del Banco del Pichincha # 00763 y la diferencia con una letra de cambio N° 006 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.

Se vende 3 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u, 5 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA, 3 lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, 1 aire acondicionador color blanco WA104AQ a $300 no incluye IVA a COMERCIALIZADORA PAZMIÑO S.A con RUC 1716450323001, Direccion: Colinas del Norte MZ R3 Lote 2, Telefono: 3380-148 ,segun factura N.- 001-001-000000013, N.- autorzacion 1109745263, valido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan el 20% en efectivo y por la diferencia se firma una letra de cambio N.- 007 a 60 dias plazo con un interes anual del 8%

Se vende 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 5 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 1 aire acondicionador LG W122CM a $405 incluido IVA, 1 Lavadora de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluido IVA, a la CASA DE LOS ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA (Contribuyente Especial) con RUC 1720948775001, Direccion: San Isidro del Inca (Buenos Aires), Edificio N.- 320, nos cancelan al contado segun factura N.- 001-001-000000014. N.- autorizacion 1109745263, valida hasta el 12 de enero del 2012

Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $661.50 c/u incluido IVA, 10 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 4 aire acondicionados color blanco WA104AQ a $300 c/u no incluye IVA, 4 Lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, a ELECTRODOMESTICOS LINEA BLANCA con RUC 1720684512001, Direccion: Avenida 10 de Agosto y Juan Pablo Saenz en el Edificio Electrodomesticos Linea Blanca, segun factura N.- 001-001-000000015, N.- autorizacion 1109745263, valido hasta el 12 de enero del 2012nos cancelan al contado

Se vende 15 Planchas a vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 3 LAVADORAS General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 1 Lavadoras de Carga Frontal MNFW9150XW a $490 c/u no incluido IVA, al SeñoR Paul Cisneros Persona Natural Obligada a llevar contabilidad con RUC 1716153852001, Direccion: Rancho Alto (Esquina de la Virgen Mz A8-4) segun factura N.- 001-001-000000016, N.- autorizacion 1109745263 valido hasta el 12 de enero 2012 nos cancela al contado.

TRANSACCIÓN GRUPO Nº

HILTON COLÓN DE QUITO HOTEL ( contribuyente especial) ,4025846321481109749656001-001-000000001 01 de febrero del 2012 AV. Patria y Amazonas esquina # 1482993951GRFILAND05014587240011109748548

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 $ 945


JW MARRIOTT HOTELS & RESORTS ( Contribuyente especial)1452687125841109749686001-001-000000002 01 octubre del 2011 Av Eloy Alfaro y Shiris #1452993548GRAFILOURDES17584985210011109742584

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 $ 945


Sr. Raúl Basquez (Persona Naturan Obligada a llevar contabilidad),1721750958001

001-001-000000003

Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez #14582993852

Se vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 945 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000001 , a favor del HILTON COLÓN DE QUITO HOTEL ( contribuyente especial) ,con RUC: 0402584632148, Dirección AV. Patria y Amazonas esquina # 148,Teléfono 2993951,autorización de la retención 1109749656 Válido hasta el 01 de febrero del 2012, nos cancelan el 10% en efectivo y la diferencia se firma una letra de cambio # 001 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.

4 VENTAS

Se Vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000002 A JW MARRIOTT HOTELS & RESORTS ( Contribuyente especial), con RUC 1452687125843, Dirección Av Eloy Alfaro y Shiris #145, Teléfono 2993548 autorización de la retención 1109749686 válido hasta el 01 octubre del 2011, se firma una letra #002 de cambio a 30 dias con el 8% de interés anual.

4 VENTAS

Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661.5 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000003 a favor del Sr. Raúl Basquez (Persona Naturan Obligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721750958001, Dirección Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez #1458, Teléfono 2993852, cancela el 25% con cheque n°15482 y la diferencia con el 8% de interés a 15 días plazo según letra de cambio # 003

4 VENTAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO avadoras General Electric TD1370DB $ 661.5


PRONACA (Contribuyente Especial)14587563214581109749684001-001-000000004 01 de enero del 2012Av. Maldonado y Mayorista # 14582993459GRAFICADISEÑOS17217509850011109742578

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO aires acondicionado LG W122CM $ 405

4 VENTAS

Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000004 a favor de PRONACA (Contribuyente Especial), con RUC 1458756321458, Dirección Av. Maldonado y Mayorista # 1458,Teléfono 2993459, autorización de la retención 1109749684, valido hasta el 01 de enero del 2012, nos cancelan al contado.

4 VENTAS

Se vende 2 aires acondicionados LG W242CM a $ 573,75 c/u incluido IVA según Factura # 001-001-0000000005 a SYL TRADING Co S.A. (contribuyente Especial), con RUC: 1458756954124, Dierección Av los Shiris y Naciones Unidas #145,Teléfono 2993789, Autorización de la retención 1109748587, válido hasta 31 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco Pichincha # 001535

4 VENTAS

Se vende 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA según Factura # 001-001-000000006 a lavanderias Selecta S. A. (sociedad),con RUC: 1458745698752, Dirección Av. Maldonado y Ecuatoriana # S459,Teléfono 2993145, nos cancela 50% en efectivo y la diferncia a 30 dias plazo con el 8% de interes anual según letra de cambio # 004.

4 VENTAS

Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 5 lavadoras General Electric TD 137ODB a $ 661,5 c/u incluido IVA según factura # 001-001-000000007, a lavanderias Americana (contribuyente Especial), con RUC: 1459632547825, Dirección Av Amazonas y Naciones Unidas edificio #1455, Teléfono 2993120, autorización de la retención 1109748265, válido hasta el 01 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco del Pacifico # 009876.

4 VENTAS

Se vende a Comercial "Granja" S.A. (Sociedad),con RUC: 1458754695145, Dirección Av 10 de Agosto y Carolina Edif # 1458, Teléfono 2993111, 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 7 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a $945 c/u incluido IVA , 5 planchas a vapor Oster 5004 a 4 29,70 c/u incluido IVA, según factura # 001-001-000000008, nos cancelan con cheque del banco de

4 VENTAS

Se vende 7 lavadoras General Electric TD 1370DB a un precio de $ 661,50 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000009 , al Sr. Juan David Ruales (persona natural abligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721753658001, Dirección Rodrigo de Chávez casa # 145-05, Teléfono 2993698, Autorización de la retención 1109745685, Válido hasta el 12 de diciembre del 2011, nos cancelan el 50% con cheque N°00032 y la diferencia se firma una letra de cambio # 005 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.

4 VENTAS

Se Vende 1 lavadora de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000010 a la Sra. Judith Castillo (persona natural no obligada a llevar contabilidad), con C.I: 1721458923, Dirección Rodrigo de chávez y Av Mariscal Sucre Casa # 15-25, Teléfono 29938015, nos cancela de contado.

4 VENTAS

Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000011 a favor de la COMERCIALIZADORA BENITEZ S.A. ( Sociedad), con RUC: 1548796521456, Dirección Av Mariscal Sucre y El Pintado Edf. # 154, Teléfono 2993584, nos cancelan al 4

VENTAS

Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, según factura # 001-001-000000012 a ROSERO&ROSERO CÍA LTDA. (contribuyente Especial), con RUC: 1459875269854, Dirección Av Maldonado y Rodrigo de Chávez Edif. # 145-8, Teléfono 2993850, autorización de la retención 1109745263, válido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan con el 60% con cheque del Banco del Pichincha # 00763 y la diferencia con una letra de cambio N° 006 a 30 días plazo, con un 8 %

4 VENTAS

Se vende 3 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u, 5 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA, 3 lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, 1 aire acondicionador color blanco WA104AQ a $300 no incluye IVA a COMERCIALIZADORA PAZMIÑO S.A con RUC 1716450323001, Direccion: Colinas del Norte MZ R3 Lote 2, Telefono: 3380-148 ,segun factura N.- 001-001-000000013, N.- autorzacion 1109745263, valido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan el 20% en efectivo y por la diferencia se firma una letra de cambio N.- 007 a 60 dias plazo con un interes anual del 8%

4 VENTAS

Se vende 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 5 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 1 aire acondicionador LG W122CM a $405 incluido IVA, 1 Lavadora de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluido IVA, a la CASA DE LOS ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA (Contribuyente Especial) con RUC 1720948775001, Direccion: San Isidro del Inca (Buenos Aires), Edificio N.- 320, nos cancelan al contado segun factura N.- 001-001-000000014. N.- autorizacion 1109745263, valida hasta el 12 de enero del 2012

4 VENTAS

Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $661.50 c/u incluido IVA, 10 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 4 aire acondicionados color blanco WA104AQ a $300 c/u no incluye IVA, 4 Lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, a ELECTRODOMESTICOS LINEA BLANCA con RUC 1720684512001, Direccion: Avenida 10 de Agosto y Juan Pablo Saenz en el Edificio Electrodomesticos Linea Blanca, segun factura N.- 001-001-000000015, N.- autorizacion 1109745263, valido hasta el 12 de enero del

4 VENTAS

Se vende 15 Planchas a vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 3 LAVADORAS General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 1 Lavadoras de Carga Frontal MNFW9150XW a $490 c/u no incluido IVA, al SeñoR Paul Cisneros Persona Natural Obligada a llevar contabilidad con RUC 1716153852001, Direccion: Rancho Alto (Esquina de la Virgen Mz A8-4) segun factura N.- 001-001-000000016, N.- autorizacion 1109745263 valido hasta el 12 de enero 2012 nos cancela al contado.

4 VENTAS

PERSONA RESPONSABLE

Rita Cupacàn

PERSONA RESPONSABLE

Rita Cupacàn

PERSONA RESPONSABLE

Rita Cupacàn

Rita Cupacàn

PERSONA RESPONSABLE

Rita Cupacàn

JOSÉ TORRES

JOSÉ TORRES

JOSÉ TORRES

JOSÉ TORRES

Magaly Rodríguez

Magaly Rodríguez

Magaly Rodríguez

Magaly Rodríguez

Evelyn Navarrete

Evelyn Navarrete

Evelyn Navarrete

Evelyn Navarrete

FECHA TRANSACCIÓN

10/3/2011

CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:

CANTIDAD5

10/9/2001


CANTIDAD7

10/13/2001


CANTIDAD

Se vende 5 refrigeradoras marca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, nos pagan el 40% mediante cheque del Banco Pichincha No. 1387 y la diferencia a 6 meses

Se vende 7 Refrigeradoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies, nos pagan mediante transferencia del banco Bolivariano NO. 98027345

Se vende 9 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos pagan el 30% al contado y la diferencia mediante credito a 3 meses

10/13/2001

9

11/11/2001


CANTIDAD4

10/17/2001


CANTIDAD10

11/26/2001

Se vende 1 Refrigeradora marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, se le concede un credito de 12 meses


Se vende 4 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, nos pagan mediante cheque del banco Internacional No. 9852

Se vende 10 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nospagan el 35% mediante cheque del Banco Pichincha No.8720 y la diferencia a credito de 12 meses

11/26/2001

CANTIDAD1

12/2/2001

Se vende 2 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, se le concede un credito de 6 meses


CANTIDAD2

12/2/2001


CANTIDAD3

12/2/2001

Se vende 1 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy a la empresa Comercial Nova S.A, nos cancelan al contado.


CANTIDAD

Se vende 3 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos paga mediante cheque del Banco Pichincha No. 1092

12/2/2001

1

12/2/2001


CANTIDAD2

12/2/2001


CANTIDAD2

12/2/2001


CANTIDAD4

FECHA TRANSACCIÓN

Se vende 2 Aspiradoras Marca Indurama LISTP a la Empresa Eteco Cia Ltda, nos cancelan el 50% con cheque y la diferencia a 30 dias plazo.

Se vende 2 Aspiradoras Marca Mabe EasyBox al Sr Danny Barrera (PN SIN CONTABILIDAD, nos cancela con tarjeta de credito Diners a 3 meses sin intereses.

Se vende 4 Aspiradoras Marc a Mabe Ingenio-2 a la Sra Maria Mora (PN OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) nos cancela el 70% de contado y el resto a credito a 15 dias plazo.

10/30/2011


CANTIDAD75

11/30/2001


CANTIDAD834

12/20/2001

Se vende 4 licuadoras Marca Indurama ASF80 2 litros a $108,00 c/u nos cancela al contado en efectivo

CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:

Se vende 7 licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litros a $81,00 c/u y 5 licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros a $ 94,50 dolares c/u, nos cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha No.5879.

Se vende 8 Licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros ; 3 Licuadoras Marca Indurama ASF45 2,2 litros y 4 Licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros nos cancela el 70% en efectivo y el 30% a 30 dias plazo sin intereses.

12/20/2001

Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

4

FECHA TRANSACCIÓN

12/28/2001


CANTIDAD10

Se vende 22 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $87,75 c/u, nos cancelan de mediante cheque del banco del Pichincha No. 3587


ADMIHOTEL CIA. LTDA1791271939001

SHYRIS, n37-53 y NACIONES UNIDAS 2445305

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies 810.00

Hosterias Ecuatorianas S.A.1790144038001

Valle de Tumbaco 2885180

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies 742.50

HOSTERIA JUAN SEBASTIAN CIA. LTDA.1790475115001

ISLA ISABEL Número: 000151 2430765

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO

Se vende 5 refrigeradoras marca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, nos pagan el 40% mediante cheque del Banco Pichincha No. 1387 y la diferencia a 6 meses

5 VENTAS

Se vende 7 Refrigeradoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies, nos pagan mediante transferencia del banco Bolivariano NO. 98027345

5 VENTAS

Se vende 9 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos pagan el 30% al contado y la diferencia mediante credito a 3 meses

5 VENTAS

D14

especificaciones completas del producto

D28


Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies 877.50

AMARANTINE RESTAURANTES CIA. LTDA. 1792222192001

AV. 10 DE AGOSTO No: 46-21 2987640

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies 810.00

CADENA DE RESTAURANTES SHRIMP HOUSE CIA. LTDA.1791952677001

AV. 6 DICIEMBRE Y JORGE ALEMAN 2876430

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras MabeRMG12WAPNS0 de 20 pies 877.50

Se vende 1 Refrigeradora marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, se le concede un credito de 12 meses

Sr. Daniel Rodriguez (persona natural sin contabilidad)1704753183

La Florida N50-9 y Edmundo Carvajal2098733

5 VENTAS

Se vende 4 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, nos pagan mediante cheque del banco Internacional No. 9852

5 VENTAS

Se vende 10 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nospagan el 35% mediante cheque del Banco Pichincha No.8720 y la diferencia a credito de 12 meses

5 VENTAS

5 VENTAS

D42


D56


D70


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradora Mabe RML09WJPNSO de 20 pies 891.00

Se vende 2 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, se le concede un credito de 6 meses

1704988516001

Av. 10 de Agosto N73-90 2908541

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies 837.00

Alejandra Jmenez (Comercial A&J) persona natura obligada a llevar contabilidad1707806418001

Manuel Valdiviezo N9832098153

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies 877.50

Se vende 1 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy a la empresa Comercial Nova S.A, nos cancelan al contado.

COMERCIAL MEGAGLASS CIA LTDA 1791944283001

De las Hortencias N48-146 y Av 6 de Diciembre241-7870

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO

5 VENTAS

5 VENTAS

VIVIANA ESPINOZA (Comercial Espinoza) peersona natura obligada a llevar contabilidad

Se vende 3 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos paga mediante cheque del Banco Pichincha No. 1092

5 VENTAS

5 VENTAS

D84


D98


D112


Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy 202.50

Seteco Cia Ltda1790889734001

Av Eloy Alfaro N58-64 y Juan Molineros 3280861

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marca Indurama LISTP 195.50

Danny Barrera 1707806418001

Manuel Valdiviezo N9832098153

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marca Mabe EasyBox 199.00

MORA CADME MARIA DOLORES 1708376049001

AV 6 DE DICIEMBRE N49-06 Y LAS HORTENCIAS (SECTOR EL INCA) 2403601

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marc a Mabe Ingenio-2 195.50

TRANSACCIÓN GRUPO

5 VENTAS

Se vende 2 Aspiradoras Marca Indurama LISTP a la Empresa Eteco Cia Ltda, nos cancelan el 50% con cheque y la diferencia a 30 dias plazo.

5 VENTAS

Se vende 2 Aspiradoras Marca Mabe EasyBox al Sr Danny Barrera (PN SIN CONTABILIDAD, nos cancela con tarjeta de credito Diners a 3 meses sin intereses.

5 VENTAS

Se vende 4 Aspiradoras Marc a Mabe Ingenio-2 a la Sra Maria Mora (PN OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) nos cancela el 70% de contado y el resto a credito a 15 dias plazo.

5 VENTAS

D125


D138


D151


D164


Velez Hector (Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad)09094718640011158967284001-001-0001031-dic-11San Rafael N 47-1582678958IMPRENTA R&S17952378950019560

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litros 81,00

Licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros 94,50

Albra Constructores S.A.17920057870011158967284001-001-0001131-dic-11Cristobal Colon y Reina Victoria2674133IMPRENTA R&S17952378950019560

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros 87,75DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 101,25 Licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros 108,00

Se vende 4 licuadoras Marca Indurama ASF80 2 litros a $108,00 c/u nos cancela al contado en efectivo

Sra. Emma Bonilla Borja- Persona Natural Sin Contabilidad1705001384 1158967284001-001-0001231-dic-11San Bartolo OE-340 y 3070289IMPRENTA R&S1795237895001

Se vende 7 licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litros a $81,00 c/u y 5 licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros a $ 94,50 dolares c/u, nos cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha No.5879.

5 VENTAS

Se vende 8 Licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros ; 3 Licuadoras Marca Indurama ASF45 2,2 litros y 4 Licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros nos cancela el 70% en efectivo y el 30% a 30 dias plazo sin intereses.

5 VENTAS

5 VENTAS

9560DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO

licuadoras Marca Indurama ASF80 2 litros 108,00

TRANSACCIÓN GRUPO

Cesar Eduardo Carrera Pazmiño "FERRETERIA CARRERA"- Contribuyente Especial17059914510011158967284001-001-0001331-dic-11AV. Maldonado NS-897 y Alpahuasi 2698756IMPRENTA R&S17952378950019560

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros 87,75

5 VENTAS

Se vende 22 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $87,75 c/u, nos cancelan de mediante cheque del banco del Pichincha No. 3587

5 VENTAS

PERSONA RESPONSABLE

Andrea Nolivos

Andrea Nolivos

Andrea Nolivos

Andrea Nolivos

Andrea Nolivos

Alex Manosalvas

Alex Manosalvas

Alex Manosalvas

Alex Manosalvas

Alex Manosalvas

Lisseth Barrera

Lisseth Barrera

Lisseth Barrera

Lisseth Barrera

Lisseth Barrera

RESPONSABLE

Elizabeth Suango

Elizabeth Suango

Elizabeth Suango

Elizabeth Suango

RESPONSABLE

Elizabeth Suango

FECHA TRANSACCIÓN

10/5/2011

PROVEEDOR:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:

CANTIDAD1

1

FECHA TRANSACCIÓN

10/8/2011


CANTIDAD1

10/12/2011

TRANSACCIÓN

Se compra a ATú Cia, ltda con ruc 17040285422001, y autorización del sri 01274376262009, ubicada en la av 12 de octubre y eloy alfaro esquina según factura 001-001-0382784729, se compra 1 mostrador para recepción modelo isla, acabado en chapa de metal , color negro provisto de niveladores a $ 120, se compra 1 archivador a $85 de metal con 4 cajoneras de color cafe, (las compras no incluyen impuestos) se se paga con ch,….., del bco del pichincha , se emite el respectivo comprobante de retención.

Se compra a Tecnicomp contribuyente especial con ruc 0500432805001, 1una copiadora marca HPP-0037, con las funciones basicas requeridas, a un precio de $1000 valor que no incluye impuestos, ubicado en el sector de carapungo, barrio marianas, Quito – Ecuador, teléfono 2 563 036, con factura 001-003-97899, autorización de SRI 1109007653, el pago se realiza mediante cheque N0045, se emite el respectivo comprobante de egreso

10/12/2011


CANTIDAD1

10/8/2011

TRANSACCIÓN


CANTIDAD1

FECHA TRANSACCION

10-Sep-11

18-Sep-11

22-Sep-11

Se compra un camion para uso de la empresa con las siguientes condiciones: activo fijo $ 35000(no incluye impuestos), a la empresa Mabesa S.A, con ruc 1719295749001, según factura N 001-001-3658885, el pago se realiza el 60% con cheque N0089, y la diferencia se cancela a credito personal, se emite el correspondiente comprobante

Se contrata la poliza de seguros a la empresa Seguros Bolivar S.A. de acuerdo a las caracteristicas del vehiculo adquirido según contrato de poliza, el valor a cancelar es $ 1200 mensuales se cancela según cheque del bco y se emite documentos correspondientes

Se adquiere 5 escritorios y 2 mostradores a EXPOMUEBLE S.A. los escritorios a $ 178,58 cada uno y los mostradores a $ 107,14 cada uno (valores que no incluyen IVA), con RUC 1792258954001 ubicado en la Av. La prensa y la concepción N- 578-OE01, teléfono 2824022, según factura 001-001-25954, autorización SRI 1130005897, se cancela el 50% con cheque N-00044 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0048, y se realiza la respectiva retención en la fuente comprobante de retención 0059, con autorización 1190217564

Se adquieren 3 archivadores metálicos de 4 gavetas color gris a un precio de $75,89 cada uno mas IVA, a Vitrinas Corona Industrias Metálicas Cañón Bautista Cia. Ltda., teléfono 2323598,con RUC 1792352688001, según factura 001-001-58947, autorización SRI 1032659874, se cancela el con cheque N-00064 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0089, y se realiza la respectiva retención comprobante de retención 0060, con autorización 1190217564

Se compra 5 computadores con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWERSCAN, modelo PBT7100 a $ 983,14 (valores que no incluyen impuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorización del SRI 1109038878, teléfono 2244738, ubicado en la Tomas de Berlanga E7- 91 e Isla Seymur, según factura S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0069, con autorización 1190217564

22-Sep-11

25-Sep-11

30-Sep-11

Se paga el sueldo correspondiente al mes de septiembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE (20 dias).

Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:

Nomina

Diana Morales

Katerinne Palacios

María José Duque

Karla Burbano

Lorena Estrella

Steven Carrillo

Jordán Andrade

Jairo Mora

Luis Cárdenas

Estefanía Flores

Helena Paredes

Fabián Ortega

Carlos Gordon

-

31-Oct-11

Se paga el sueldo correspondiente al mes de octubre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS OCTUBRE (31 días).


Nomina

Diana Morales

Katerinne Palacios

María José Duque

Karla Burbano

Lorena Estrella

Steven Carrillo

Jordán Andrade

Jairo Mora

Luis Cárdenas

Estefanía Flores

Helena Paredes

Fabián Ortega

Carlos Gordon

NOTA: se realiza un adelanto de sueldo el 25 de octubre 2011, a Lorena Estrella por $ 180, Jordán Andrade por $ 100, Carlos Gordon por $120

30-Nov-11

Se paga el sueldo correspondiente al mes de noviembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS NOVIEMBRE (30 dÍas).


Nomina

Diana Morales

Katerinne Palacios


Se compran 10 sillas a $ 22 cada una valor que no incluye IVA, a FERRISARIATO (Contribuyente especial, no sujeto de retención de IVA), con RUC 1790541282001, teléfono 2224760, con autorización del SRI 1109185354, ubicado en la AV. 10 de agosto N20-79 y Bolivia, según factura N 001-001-0007603, se cancela con cheque N-00079 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0077, con autorización 1190217564

30-Nov-11

María José Duque

Karla Burbano

Lorena Estrella

Steven Carrillo

Jordán Andrade

Jairo Mora

Luis Cárdenas

Estefanía Flores

Helena Paredes

Fabián Ortega

Carlos Gordon

Nota: se realizo un adelanto de sueldo el 18 de noviembre del 2011, a Helena Paredes por $150, Karla Burbano por $ 180, Katerinne Palacios por $ 100.

31-Dec-11

Se paga el sueldo correspondiente al mes de diciembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS DICIEMBRE (31 dÍas).


Nomina

Diana Morales

Katerinne Palacios

María José Duque

Karla Burbano

Lorena Estrella

Steven Carrillo

Jordán Andrade

Jairo Mora

Luis Cárdenas

Estefanía Flores

Helena Paredes

Fabián Ortega

Carlos Gordon

Nota : se realizan horas adicionales que son pagadas a los vendedores por $100 a cada uno

30-EN-2011

Se paga el sueldo correspondiente al mes de enero con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS ENERO (30 días).


Nomina

Diana Morales

Katerinne Palacios

María José Duque

Karla Burbano

Lorena Estrella

Steven Carrillo

Jordán Andrade

Jairo Mora

Luis Cárdenas

Estefanía Flores

Helena Paredes

Fabián Ortega

Carlos Gordon


Atu Cia Ltda170402854220011109539600001-001-038278472928-abr-12Av 12 de octubre y eloy alfaro esq.2640669Villacres Paredes Paul171618854300111025

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Mostrador nodelo isla chapa metal negro 120.00

Archivador metal con 4 cajoneras 85.00


Tecnicomp contribuyente especial05004328050011109007653001-003-9789928-abr-12sector de carapungo, barrio marianas, Quito – Ecuador,2563036Cardenas Patricio17084397060011946

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO copiadora marca HPP-0037, con las funciones basicas requeridas 1,000.00


Se compra a ATú Cia, ltda con ruc 17040285422001, y autorización del sri 01274376262009, ubicada en la av 12 de octubre y eloy alfaro esquina según factura 001-001-0382784729, se compra 1 mostrador para recepción modelo isla, acabado en chapa de metal , color negro provisto de niveladores a $ 120, se compra 1 archivador a $85 de metal con 4 cajoneras de color cafe, (las compras no incluyen impuestos) se se paga con ch,….., del bco del pichincha , se emite el respectivo comprobante de retención.

6 Activos

Se compra a Tecnicomp contribuyente especial con ruc 0500432805001, 1una copiadora marca HPP-0037, con las funciones basicas requeridas, a un precio de $1000 valor que no incluye impuestos, ubicado en el sector de carapungo, barrio marianas, Quito – Ecuador, teléfono 2 563 036, con factura 001-003-97899, autorización de SRI 1109007653, el pago se realiza mediante cheque N0045, se emite el respectivo comprobante de egreso

6 Activos

Mabesa S:A.17192957490011106302486001-001-365888528-abr-12Av 10 de agosto s/n y pasaje cerezos2406598prado nelsom Boargenes171618854300111036

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Camion Mabesa 35,000.00


seguros Bolovar S.A.17039223420011106302486001-001-258655565628-abr-12av. 6 de diciembre n14-31 y Sodiro 2225139imprenta el sol05023913520011158

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO pago de la poliza 1,200.00

TRANSACCION

Se compra un camion para uso de la empresa con las siguientes condiciones: activo fijo $ 35000(no incluye impuestos), a la empresa Mabesa S.A, con ruc 1719295749001, según factura N 001-001-3658885, el pago se realiza el 60% con cheque N0089, y la diferencia se cancela a credito personal, se emite el correspondiente comprobante

6 Activos

Se contrata la poliza de seguros a la empresa Seguros Bolivar S.A. de acuerdo a las caracteristicas del vehiculo adquirido según contrato de poliza, el valor a cancelar es $ 1200 mensuales se cancela según cheque del bco y se emite documentos

6 Activos

Se adquiere 5 escritorios y 2 mostradores a EXPOMUEBLE S.A. los escritorios a $ 178,58 cada uno y los mostradores a $ 107,14 cada uno (valores que no incluyen IVA), con RUC 1792258954001 ubicado en la Av. La prensa y la concepción N- 578-OE01, teléfono 2824022, según factura 001-001-25954, autorización SRI 1130005897, se cancela el 50% con cheque N-00044 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0048, y se realiza la respectiva retención en la fuente comprobante de retención 0059, con autorización 1190217564

Se adquieren 3 archivadores metálicos de 4 gavetas color gris a un precio de $75,89 cada uno mas IVA, a Vitrinas Corona Industrias Metálicas Cañón Bautista Cia. Ltda., teléfono 2323598,con RUC 1792352688001, según factura 001-001-58947, autorización SRI 1032659874, se cancela el con cheque N-00064 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0089, y se realiza la respectiva retención comprobante de retención 0060, con autorización 1190217564


Se paga el sueldo correspondiente al mes de septiembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE (20 dias).


Valor a pagar Cheque Comp. egreso

560.00 30.00 25.00

281.47 31.00 26.00

264.00 32.00 27.00

299.20 33.00 28.00

281.47 34.00 29.00

299.20 35.00 30.00

281.47 36.00 40.00

281.47 37.00 41.00

281.47 38.00 42.00

281.47 39.00 43.00

281.47 40.00 44.00

281.47 41.00 45.00

281.47 42.00 46.00

-

Se paga el sueldo correspondiente al mes de octubre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS OCTUBRE (31 días).



560.00

281.47

264.00

299.20

281.47

299.20

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

NOTA: se realiza un adelanto de sueldo el 25 de octubre 2011, a Lorena Estrella por $ 180, Jordán Andrade por $ 100, Carlos Gordon por $120

Se paga el sueldo correspondiente al mes de noviembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS NOVIEMBRE (30 dÍas).



560.00

281.47


Se compran 10 sillas a $ 22 cada una valor que no incluye IVA, a FERRISARIATO (Contribuyente especial, no sujeto de retención de IVA), con RUC 1790541282001, teléfono 2224760, con autorización del SRI 1109185354, ubicado en la AV. 10 de agosto N20-79 y Bolivia, según factura N 001-001-0007603, se cancela con cheque N-00079 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0077, con autorización 1190217564

264.00

299.20

281.47

299.20

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

Nota: se realizo un adelanto de sueldo el 18 de noviembre del 2011, a Helena Paredes por $150, Karla Burbano por $ 180, Katerinne Palacios por $ 100.

Se paga el sueldo correspondiente al mes de diciembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS DICIEMBRE (31 dÍas).



560.00

281.47

264.00

299.20

281.47

299.20

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

Nota : se realizan horas adicionales que son pagadas a los vendedores por $100 a cada uno

Se paga el sueldo correspondiente al mes de enero con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS ENERO (30 días).



560.00

281.47

264.00

299.20

281.47

299.20

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

281.47

PERSONA RESPONSABLE

Diana Quispe

PERSONA RESPONSABLE

Diana Quispe

PERSONA RESPONSABLE

Diana Quispe

PERSONA RESPONSABLE

Diana Quispe

RESPONSABLE GRUPO

GABRIELA CADENA 6 Activos

JAHAIRA CHICHANDE 6 Activos



JAHAIRA CHICHANDE 6 Activos

GABRIELA CADENA

JAHAIRA CHICHANDE

GABRIELA CADENA

6 Nomina

6 Nomina

6 Nomina

GABRIELA CADENA

JAHAIRA CHICHANDE

GABRIELA CADENA

6 Nomina

6 Nomina

6 Nomina

FECHA TRANSACCIÓN

12/4/2011

PROVEEDOR: MONTERO S.A.RUC: 1761413098001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109190511Nº DE FACTURA: 002-036-001848692FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLANTELÉFONO: 02-241-2290 02-241-2115NOMBRE IMPRENTA: DECOPRINT SIA. LTDA. RUC: 1790461254001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 396584

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 DISPENSADOR DE AGUA

FECHA TRANSACCIÓN

10/17/2011

PROVEEDOR: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.RUC: 1768152560001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1107885768Nº DE FACTURA: 001-002-8042809FECHA DE VENCIMIENTO: 1/1/2012DIRECCIÓN: AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFAROTELÉFONO: 3966100NOMBRE IMPRENTA: TASKI S.A.RUC: 1790468464001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 249558

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 PENSION BASICA

DES. MIN. LIBRE 150M0SCONSUMO LOCAL 680M33S

FECHA TRANSACCIÓN

10/24/2011

PROVEEDOR: EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIALRUC: 1790053881001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109180705Nº DE FACTURA: 001-007-003597396FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASAS

SE COMPRA A LA EMPRESA MONTERO S.A UN DISPENSADOR DE AGUA POR LA CANTIDAD DE $ 50 SEGÚN FACTURA No. 002-036-001848692 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-8042809.EL VALOR $55,30 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 30,45 MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-007-003597396

C14


10/24/2011

TELÉFONO: 136 DE LA EEQNOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXTRUC: 1792497681001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 536259

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 VALOR SERVICIO ELECTRICO ( 1 )

OTROS VALORES A PAGAR ( 2 )

FECHA TRANSACCIÓN

10/24/2011

PROVEEDOR: EMPRESA PUNTONET S.A. CONTRIBUYENTE ESPECIALRUC: 1791290151001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109627449Nº DE FACTURA: 001-007-000840194FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS 4545 Y PEREIRATELÉFONO: 298-9900NOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXTRUC: 1792497681001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 536259

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 SERVICIO DE INTERNET

ENVIO FACTURA

FECHA TRANSACCIÓN

10/4/2011

PROVEEDOR: ARCA ECUADOR S.A.RUC: 1791411099001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109190511Nº DE FACTURA: 110-036-001868628FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLANTELÉFONO: 02-241-2690 02-241-2115NOMBRE IMPRENTA: DECOPRINT SIA. LTDA. RUC: 1790461254001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 396584

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 BOTELLONES DE TESALIA

FECHA TRANSACCIÓN

10/12/2011

PROVEEDOR: DILIPA CIA. LTDA.

SE PAGA POR CONSUMO DE INTERNETEN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE $60,5 MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-007-003597396

SE COMPRA A LA EMPRESA ARCA ECUADOR S.A DOS BOTELLONES DE TESALIA POR LA CANTIDAD DE $ 5,60 SEGÚN FACTURA No. 110-036-001868628 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DILIPA CIA. LTDA POR EL VALOR DE $ 87,14 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGÚN FACTURA No. 004-002-0131644

C83


10/12/2011

RUC: 1790819515001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109843732Nº DE FACTURA: 004-002-0131644FECHA DE VENCIMIENTO: 7/12/2012DIRECCIÓN: AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFAROTELÉFONO: 02-2647-272 02-2645-344NOMBRE IMPRENTA: FESAECUADOR S.A.RUC: 1,790,468,464,001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 469854

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 ESFEROS BIC PUNTA FINA NEGRO1 ESFEROS BIC PUNTA FINA AZUL1 RESMAS OFFICE PAPER XEROX 75 gr A42 GRAPADORAS MARCA STAPLER No. 102 GRAPAS MARCA ETONA No. 101 CORRECTORES MARCA LANCER1 LÁPIZ PUNTA FIRME HB N:2 BIC1 BORRADORES DE NATA PZ-60

FECHA TRANSACCIÓN

10/17/2011

PROVEEDOR: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.RUC: 1768152560001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1107885768Nº DE FACTURA: 001-002-8062707FECHA DE VENCIMIENTO: 2/1/2012DIRECCIÓN: AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFAROTELÉFONO: 3966100NOMBRE IMPRENTA: TASKI S.A.RUC: 1790468464001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 249558

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 PENSION BASICA

DES. MIN. LIBRECONSUMO LOCAL

FECHA TRANSACCIÓN

10/24/2011

PROVEEDOR: EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIALRUC: 1790053881001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109180705

SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-8062707.EL VALOR $24,85 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2011

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 26,40 SEGÚN FACTURA No. 001-006-003297373

10/24/2011

Nº DE FACTURA: 001-006-003297373FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASASTELÉFONO: 136 DE LA EEQNOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXTRUC: 1792497681001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 536259

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 VALOR SERVICIO ELECTRICO ( 1 )

OTROS VALORES A PAGAR ( 2 )

FECHA TRANSACCIÓN

12/12/2011

PROVEEDOR: ARMILED CIA. LTDA. (C.E.)RUC: 1791400593001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109568587Nº DE FACTURA: 001-001-000022980FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Pedregal N35-115 y Pasaje ATELÉFONO: 2441842NOMBRE IMPRENTA: IMPRESORES FRRUC: 1705285151001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 5533

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Servicio de seguridad de lunes a viernes1 servicio de seguridad sabado, domingo y feriados

FECHA TRANSACCIÓN

12/15/2011

PROVEEDOR: HALLMARCK S.A.RUC: 1791718690001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1108656004Nº DE FACTURA: 001-001-0084375FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Amazonas 2889 y La GranjaTELÉFONO: 2461862NOMBRE IMPRENTA: GRAFICAS ARTEAGARUC: 1713077905001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 6971

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 10 TARJETAS NAVIDEÑAS10 CALENDARIOS NAVIDEÑOS

FECHA TRANSACCIÓN

12/27/2011

PROVEEDOR: LA CASA DEL PAVORUC: 1708001365001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1107970100Nº DE FACTURA: 001-001-0000512FECHA DE VENCIMIENTO: 1-mar-12

Se paga el servicio de seguridad ARMILED CIA. LTDA. (C.E.);mediante factura Nº 001-001-000022980 por un valor de $800 de lunes a viernes y $500 sabados, domingos y feriados mas IVA; el pago se lo realiza mediante cheque No.

Se adquiere 10 tarjetas y 10 calendarios navideños a $1,00 c/u mas IVA a HALLMARCK, para el agasajo navideño según factura Nº 001-001-0084375, se paga en efectivo.

Se compra para el agasajo navideño a LA CASA DE PAVO (PERSONA OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) lo siguiente: 2 pavos horneados que incluye arroz y ensalada a $75 c/u a segun factura Nº 001-001-0000512, se paga

12/27/2011 DIRECCIÓN: Iñaquito 1261 y Av. Naciones UnidasTELÉFONO: 2433246NOMBRE IMPRENTA: LERC IMPRESIONESRUC: 1707983548001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1998

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 PAVOS HORNEADOS (INCLUYE ARROZ Y ENSALADA)

FECHA TRANSACCIÓN

12/10/2011

PROVEEDOR: PRINSPAPELRUC: 1716200751001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109618602Nº DE FACTURA: 001-001-0001315FECHA DE VENCIMIENTO: 1-mar-12DIRECCIÓN: Garcia Moreno s/n y Pasaje PrimaveraTELÉFONO: 98930121NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA MANZANORUC: 1716395171001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 7972

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 DESINFECTANTES 3 TOALLAS DE LIMPIEZA1 JABON LIQUIDO3 ESCOBAS2 TRAPEADORES2 GUANTES

FECHA TRANSACCIÓN

11/10/2011

11/15/2011

11/17/2011

11/24/2011

Se compra materiales de aseo a la empresa PRINSPAPEL (PERSONA NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD), según fatura No. 001-001-0001315 por los siguientes conceptos: 2 desinfectantes a $2,50 c/u, 3 toallas de limpieza $1,00

SE COMPRA A LA EMPRESA TESALIA SPRINGS COMPANY TRES BOTELLONES DE AGUA TESALIA POR LA CANTIDAD DE $ 8,40 SEGÚN FACTURA No. 210-038-0056868608 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA SUPER PACO POR EL VALOR DE $ 101,21 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGÚN FACTURA No. 023-004-0931844

SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-9967767.EL VALOR $28,85 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 36,80 SEGÚN FACTURA No. 001-006-008939361


Tania Matute

MONTERO S.A.17614130980011109190511002-036-0018486921/31/2012AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLAN02-241-2290 02-241-2115DECOPRINT SIA. LTDA. 1790461254001396584



Tania Matute

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.17681525600011107885768 001-002-80428091/1/2012AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO3966100TASKI S.A.1790468464001249558

V. UNI.6.21.7

47.4


Tania Matute

EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIAL17900538810011109180705001-007-0035973961/31/2012AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASAS

SE COMPRA A LA EMPRESA MONTERO S.A UN DISPENSADOR DE AGUA POR LA CANTIDAD DE $ 50 SEGÚN FACTURA No. 002-036-001848692 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

7 Gastos Adm

SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-8042809.EL VALOR $55,30 POR EL MES DE

7 Gastos Adm

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 30,45

7 Gastos Adm

136 DE LA EEQTania Matute

GRAFITEXT1792497681001536259

V. UNI.24.745.71


Tania Matute

EMPRESA PUNTONET S.A. CONTRIBUYENTE ESPECIAL17912901510011109627449001-007-0008401941/31/2012AV. AMAZONAS 4545 Y PEREIRA298-9900GRAFITEXT1792497681001536259

V. UNI.59.50.5


Santiago velasco

ARCA ECUADOR S.A.17914110990011109190511110-036-0018686281/31/2012AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLAN02-241-2690 02-241-2115DECOPRINT SIA. LTDA. 1790461254001396584

VALOR UNITARIO 2.50


Santiago velasco

DILIPA CIA. LTDA.

7 Gastos Adm

SE PAGA POR CONSUMO DE INTERNETEN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE $60,5 MES DE

7 Gastos Adm

SE COMPRA A LA EMPRESA ARCA ECUADOR S.A DOS BOTELLONES DE TESALIA POR LA CANTIDAD DE $ 5,60 SEGÚN FACTURA No. 110-036-001868628 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

7 Gastos Adm

SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DILIPA CIA. LTDA POR EL VALOR DE $ 87,14 PARA EL

7 Gastos Adm

1790819515001

Santiago velasco

1109843732004-002-01316447/12/2012AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO02-2647-272 02-2645-344FESAECUADOR S.A.1,790,468,464,001469854

UNIDAD V. UNI.CAJA 3.60CAJA 3.60CAJA 37.00

UNIDAD 7.00CAJA 0.80CAJA 10.80CAJA 3.60CAJA 3.60


Santiago velasco

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.17681525600011107885768001-002-80627072/1/2012AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO3966100TASKI S.A.1790468464001249558

UNIDAD V. UNI.6.2

150M0S 1.5680M33S 20.15


Santiago velasco

EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIAL17900538810011109180705

7 Gastos Adm

SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-8062707.EL VALOR $24,85 POR EL MES DE OCTUBRE

7 Gastos Adm

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 26,40

7 Gastos Adm

001-006-003297373

Santiago velasco1/31/2012AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASAS136 DE LA EEQGRAFITEXT1792497681001536259

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO V. UNI.VALOR SERVICIO ELECTRICO ( 1 ) 20.69OTROS VALORES A PAGAR ( 2 ) 5.71


Adrian Fonseca

ARMILED CIA. LTDA. (C.E.)17914005930011109568587001-001-00002298012-dic-11Pedregal N35-115 y Pasaje A2441842IMPRESORES FR17052851510015533

VALOR UNITARIO 800.00500.00


Adrian Fonseca

HALLMARCK S.A.17917186900011108656004001-001-008437512-dic-11Amazonas 2889 y La Granja2461862GRAFICAS ARTEAGA17130779050016971



Adrian Fonseca

LA CASA DEL PAVO17080013650011107970100001-001-00005121-mar-12

7 Gastos Adm

Se paga el servicio de seguridad ARMILED CIA. LTDA. (C.E.);mediante factura Nº 001-001-000022980 por un valor de $800 de lunes a viernes y $500 sabados, domingos y feriados mas IVA; el pago se lo realiza mediante cheque No.

7 Gastos Adm

Se adquiere 10 tarjetas y 10 calendarios navideños a $1,00 c/u mas IVA a HALLMARCK, para el agasajo navideño

7 Gastos Adm

Se compra para el agasajo navideño a LA CASA DE PAVO (PERSONA OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) lo siguiente: 2 pavos horneados que incluye arroz y ensalada a $75 c/u a segun factura Nº 001-001-0000512, se paga

7 Gastos Adm

Iñaquito 1261 y Av. Naciones Unidas Adrian Fonseca2433246LERC IMPRESIONES17079835480011998



Adrian Fonseca

PRINSPAPEL17162007510011109618602001-001-00013151-mar-12Garcia Moreno s/n y Pasaje Primavera98930121IMPRENTA MANZANO17163951710017972

VALOR UNITARIO 2.501.003.403.003.001.60


WILLIAN HERRERA

WILLIAN HERRERA

WILLIAN HERRERA

WILLIAN HERRERA

7 Gastos Adm

Se compra materiales de aseo a la empresa PRINSPAPEL (PERSONA NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD), según fatura No. 001-001-0001315 por los siguientes conceptos: 2 desinfectantes a $2,50 c/u, 3 toallas de limpieza $1,00

7 Gastos Adm

SE COMPRA A LA EMPRESA TESALIA SPRINGS COMPANY TRES BOTELLONES DE AGUA TESALIA POR LA CANTIDAD DE $ 8,40 SEGÚN FACTURA No. 210-038-0056868608 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE 7

Gastos Admin

SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA SUPER PACO POR EL VALOR DE $ 101,21 PARA EL DEPARTAMENTO 7 Gastos Admin

SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-9967767.EL VALOR $28,85 POR EL MES DE 7

Gastos Admin

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 36,80 7 Gastos Admin

FECHA TRANSACCIÓN

9/9/2011

PROVEEDOR: ATEX S.A.RUC: 1792356449001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109574234Nº DE FACTURA: 001-001-17456FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. America y Mariana de Jesus TELÉFONO: 2465345NOMBRE IMPRENTA: DIGITOC CIA. LTDARUC: 1798675438001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2345

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 Uniforme: Camiseta y Jean

FECHA TRANSACCIÓN

9/12/2011

PROVEEDOR: GRUPO LÍDER CÍA. LTDA.RUC: 1793425467001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1156786923Nº DE FACTURA: 001-001-4533FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Eloy Alfaro 456 y Granados.TELÉFONO: 2632165NOMBRE IMPRENTA: IMPREANDI S.A.RUC: 1798764534001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3478

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Capacitación (8 horas). Servicio al Cliente

FECHA TRANSACCIÓN

9/15/2011

PROVEEDOR: G4S Cía. Ltda.RUC: 1796543546001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1134677856Nº DE FACTURA: 001-001-34567FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Villaflora 324TELÉFONO: 2657896NOMBRE IMPRENTA: IMPRESOS CIA. LTDA.RUC: 1790865748001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 7869


Se adquiere 3 uniformes para el personal de ventas (camiseta y jean) a la Empresa Atex S.A. a un valor de $25,00 + IVA c/u, según fact. 001 - 001 - 17456. Se cancela con Cheque N° 1234 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 109

Se cancela a Grupo Líder Cía. Ltda. El valor de $500,00 + IVA por concepto de capacitación (8 horas) ofrecida al personal de ventas, nos emiten factura N° 001 - 001 - 4533. Se cancela el 50% al contado con cheque N° 3245 y el resto a 30 días plazo. Nos entregan Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 111

Se contrata servicio de seguridad a G4S Cía. Ltda. A un valor de $450,00. Nos entregan fact. N° 001 - 001 - 34567. Cancelaremos mediante cheque N° 5464 y nos adjuntan Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 113

9/15/2011

1

FECHA TRANSACCIÓN

10/3/2011

PROVEEDOR: COMPUEQUIP S.A.RUC: 1793223489001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1134643523Nº DE FACTURA: 001-001-231FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Mariscal Sucre y Julio Pérez 324TELÉFONO: 2460-668NOMBRE IMPRENTA: GES IMPRESORES CIA. LTDARUC: 1703548055001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 10520

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Servicio de Mantenimiento de Computador

FECHA TRANSACCIÓN

10/8/2011

PROVEEDOR: RACOMDES CÍA. LTDA.RUC: 1793452347001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1123456789Nº DE FACTURA: 001-001-342FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Partidero de Tumbaco 324 TELÉFONO: 2354768NOMBRE IMPRENTA: IMPRESIONES LEO CIA. LTDA.RUC: 1705463787001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 4567

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Servicio de Mantenimiento de Computador

FECHA TRANSACCIÓN

10/9/2011

PROVEEDOR: RÓTULOS NEONRUC: 1708765465001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1123564321Nº DE FACTURA: 001-001-435FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Biloxi 234 y José CamaroTELÉFONO: 2134564NOMBRE IMPRENTA: IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDARUC: 1709856473001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3214


Servicio de Seguridad correspondiente al mes de Septiembre

Se contrata el servicio de Mantenimiento de Computadores a la Empresa Compuequip S.A., por el valor de $ 70,00 + IVA nos emiten fact. 001 - 001 - 231. Este valor se cancela con cheque N° 6001 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 115

Se cancela Servicio de Sistema de Radio a la Empresa Racomdes S.A., utilizado por el Personal de Ventas por un valor de $100,00 incluido el IVA, correspondientes al mes de Octubre según fact. 001 - 001 - 342, pago que se

Se compra un rótulo publicitario con medidas de largo 6 m. por 1.5 de alto, para la identificación de la entidad en el local comercial a Rótulos Neon (Persona No obligada a llevar Contabilidad por un valor de $180.00 (incluido el IVA) con factura N° 001 - 001 - 435, valor cancelado con cheque N° 6212 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retención N° 001 - 00 1- 123

10/9/2011

1

FECHA TRANSACCIÓN

10/12/2011

PROVEEDOR: IMPRENTA CASTILLO S.A.RUC: 1795674323001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1134678960Nº DE FACTURA: 001-001-5467FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. 6 de Diciembre 543 y Bélgica TELÉFONO: 2535800NOMBRE IMPRENTA: IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDARUC: 1709856473001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3214


1

FECHA TRANSACCIÓN

10/15/2011

PROVEEDOR: GALAXY S.A.RUC: 1745634564001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1134569781Nº DE FACTURA: 001-001-5432FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Real Audiencia 234 y Calle 1TELÉFONO: 2345612NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA BENAVIDEZRUC: 1708945332001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2341


1

FECHA TRANSACCIÓN

10/20/2011

PROVEEDOR: CNT - EMAP - EEQRUC: 1768152560001/1768154260001/1790053881001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109309394/1109486827/1109180705Nº DE FACTURA: 001 - 001- 014294272 / 001 - 001 - 2705698 / 001 - 006 - 0044515339FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Veintimilla E466 y Amazonas / Av. Mariana de Jesús 1370 /Av. 10 de Agosto E1-24 YTELÉFONO: 2324133 /2312454 / 2341987NOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXTRUC: 1708345332001

Rótulo Publicitario "Importadora Central". Con medidas de 6 m. de largo por 1.5 de alto.

Se celebra un contrato con imprenta Castillo S.A. para la impresión de 1000 catálogos de productos por un valor de 700.00 + IVA el cual se cancelará mediante cheque N° 6321 con Fact. 001- 001 -5467 y se les emite el Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 125. Nos conceden un crédito de 60 días.

Impresión de 1000 catálogos de productos. Empresa Importadora Central

Se contrata a la empresa “Galaxy S.A.” el servicio de publicidad ambulante “buses” se firma el contrato mensual por un valor de $200.00 (INCLUIDO EL IVA) con fact. 001 - 001 - 5432 con la Compañía Mitad del Mundo. Y se cancela con cheque N° 6345 del Banco Pichincha. Con el respectivo Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 135

Publicidad ambulante en la Compañía Mitad del mundo correspondiente al mes de Octubre

Se recibe la factura de teléfono por $ 287.00 (INCLUIDO EL IVA con Fact. 001 - 001 - 546325, agua $ 85.00 con fact. 001 - 002 -5432 y luz $850.00 con fact. 001 - 002 - 32412 del departamento de ventas, valor que se cancela

10/20/2011

Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1234CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 Servicio Telefónico2 Servicio de Agua Potable3 Servicio Eléctrico

FECHA TRANSACCIÓN

10/22/2011

PROVEEDOR: DILIPA S.A.RUC: 1794756292001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109857463Nº DE FACTURA: 001 - 001 - 3241FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Universitaria N35-34TELÉFONO: 2134298NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA GRAFITO S.ARUC: 1754645398001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 4565

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 24 Carpetas Benne2 Cajas de Eferos azul y negro3 Correctores BIC3 Cajas de Papel Bond2 Toner para impresora EPSON TX 4202 Cajas de grapas 3 Gomas en barra3 Paquetes de separadores1 Paquete de Cinta Adhesiva3 Tijeras2 Cajas de Clips

FECHA TRANSACCIÓN

10/30/2011 PROVEEDOR: Nancy Otañez, Fernando Cáceres, Raúl Córdova CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ComisionesFECHA TRANSACCIÓN

11/5/2011

PROVEEDOR: GRUPO EL COMERCIO C.A.RUC: 1790008851001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1107837405Nº DE FACTURA: 003 - 002 - 349701FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11

Se compra suministros de oficina a la Empresa Dilipa S.A. para el departamento de ventas (24 carpetas benne a $2,50; 2 cajas de esferos azul y negro a $4,50 c/u, 3 correctores bic a $1,20; 3 cajas de papel bond a $ 35 c/u; 2 toner para la impresora EPSON TX 420 a $140,00 c/u; 2 cajas de grapas a $ 2,50; 3 gomas en barra a $1,00 c/u; 3 paquete de separadores a 1,50 c/u; 1 paquete de cinta adhesiva a $ 5,00; 3 tijeras a $1,50 y 2 cajas de clips a $1,20 c/u y una caja de binchas para carpetas a $ 3,00, el total de la adquisición es de $485.00 según fact. 001 -001 - 3241 y el pago se lo realiza mediante cheque N° 6425 con el respectivo Comprobante de Retención N° 001 - 001 -140.

Se paga a los vendedores de la empresa una comisión por las ventas realizadas en el mes de Octubre por un valor de $500,00, valores que se repartirá en partes iguales.

Se cancela con cheque N° 6472 del Banco Pichincha la cantidad de $320 + IVA al diario el Comercio según fact. N° 003 - 002 - 349701, por anuncio de apertura del funcionamiento del local los días Lunes, Miercoles y Viernes

11/5/2011DIRECCIÓN: Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y el TablónTELÉFONO: 2674923NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA EL IRIS RUC: 1701140616001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1237


1

FECHA TRANSACCIÓN

11/8/2011

PROVEEDOR: Juan Olmedo VergaraRUC: 1710360718001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109867584Nº DE FACTURA: 001 - 001 - 342FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11DIRECCIÓN: La Gatazo Oe5-91 y MatajeTELÉFONO: 2632163NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA EL IRIS RUC: 1701140616001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1237


1

FECHA TRANSACCIÓN

11/30/2011

FECHA TRANSACCIÓN

11/30/2011

FECHA TRANSACCIÓN

12/6/2011

PROVEEDOR: Aseguradora Panatlactic S.A.RUC: 1798564700001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1106859600Nº DE FACTURA: 001 - 001 - 4324FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11DIRECCIÓN: Av. República del Salvador 836 y PortugalTELÉFONO: 2345980NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CÍA. LTDA.RUC: 1709785333001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Seguro de Vehículo que corresponde al año 2011

FECHA TRANSACCIÓN

12/22/2011

PROVEEDOR: CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

Publicación por apertura de Negocio 3 días ( Lunes, Miercoles y Viernes)

Se paga con cheque N° 6479 del Banco Pichincha al Sr. Juan Olmedo ( Persona No obligada a llevar contabilidad). Por concepto de transporte de mercaderías, a razón de $ 350 mensuales más el IVA. Según fact. 001 - 001 -

Transporte de Mercadería del Local Comercial a Pycca Centro.

Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: computadoras, muebles de oficina,vehículo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley.

Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: computadoras, muebles de oficina,vehículo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley.

Se contrata Seguros contra robo para el vehículo utilizado por el Departamento de Ventas a la Aseguradora Panatlantic S.A., por lo cual se cancela el valor de $ 2800 que corresponde al año 2011 según fact. 001 - 001 -

Se cancela $ 300 (INCLUIDO EL IVA) a Megamaxi por concepto de compra de canastas navideñas para entregar a los vendedores según Fact. 001 - 002 - 3211. Se cancela con cheque N° 6501

12/22/2011

RUC: 1790016919001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109191101Nº DE FACTURA: 001 - 002 - 3211FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11DIRECCIÓN: Av. General Enríquez Vía CotogchoaTELÉFONO: 2123456NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CÍA. LTDA.RUC: 1709785333001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 Canastas Navideñas


Katherine Galárraga

ATEX S.A.17923564490011109574234001-001-1745612-dic-11Av. America y Mariana de Jesus 2465345DIGITOC CIA. LTDA17986754380012345




GRUPO LÍDER CÍA. LTDA.17934254670011156786923001-001-453312-dic-11Av. Eloy Alfaro 456 y Granados.2632165IMPREANDI S.A.17987645340013478



Marjorie Ramírez

G4S Cía. Ltda.17965435460011134677856001-001-3456712-dic-11Villaflora 3242657896IMPRESOS CIA. LTDA.17908657480017869

VALOR UNITARIO

Se adquiere 3 uniformes para el personal de ventas (camiseta y jean) a la Empresa Atex S.A. a un valor de $25,00 + IVA c/u, según fact. 001 - 001 - 17456. Se cancela con Cheque N° 1234 del Banco Pichincha y se les entrega

8 Gastos

Ventas

Se cancela a Grupo Líder Cía. Ltda. El valor de $500,00 + IVA por concepto de capacitación (8 horas) ofrecida al personal de ventas, nos emiten factura N° 001 - 001 - 4533. Se cancela el 50% al contado con cheque N° 3245 y el resto a 30 días plazo. Nos entregan Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 111

8 Gastos

Ventas

Se contrata servicio de seguridad a G4S Cía. Ltda. A un valor de $450,00. Nos entregan fact. N° 001 - 001 - 34567. Cancelaremos mediante cheque N° 5464 y nos adjuntan Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 113

8 Gastos

Ventas

450.00

Marjorie Ramírez



COMPUEQUIP S.A.17932234890011134643523001-001-23112-dic-11Av. Mariscal Sucre y Julio Pérez 3242460-668GES IMPRESORES CIA. LTDA170354805500110520




RACOMDES CÍA. LTDA.17934523470011123456789001-001-34212-dic-11Partidero de Tumbaco 324 2354768IMPRESIONES LEO CIA. LTDA.17054637870014567



Marjorie Ramírez

RÓTULOS NEON17087654650011123564321001-001-43512-dic-11Biloxi 234 y José Camaro2134564IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDA17098564730013214

VALOR UNITARIO

8 Gastos

Ventas

Se contrata el servicio de Mantenimiento de Computadores a la Empresa Compuequip S.A., por el valor de $ 70,00 + IVA nos emiten fact. 001 - 001 - 231. Este valor se cancela con cheque N° 6001 del Banco Pichincha y se

8 Gastos

Ventas

Se cancela Servicio de Sistema de Radio a la Empresa Racomdes S.A., utilizado por el Personal de Ventas por un valor de $100,00 incluido el IVA, correspondientes al mes de Octubre según fact. 001 - 001 - 342, pago que se

8 Gastos

Ventas

Se compra un rótulo publicitario con medidas de largo 6 m. por 1.5 de alto, para la identificación de la entidad en el local comercial a Rótulos Neon (Persona No obligada a llevar Contabilidad por un valor de $180.00 (incluido el IVA) con factura N° 001 - 001 - 435, valor cancelado con cheque N° 6212 del Banco Pichincha y se les

8 Gastos

Ventas

180.00

Marjorie Ramírez


Alejandro Ponce

IMPRENTA CASTILLO S.A.17956743230011134678960001-001-546712-dic-11Av. 6 de Diciembre 543 y Bélgica 2535800IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDA17098564730013214

VALOR UNITARIO

700.00TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE

Andrés Gordón

GALAXY S.A.17456345640011134569781001-001-543212-dic-11Real Audiencia 234 y Calle 12345612IMPRENTA BENAVIDEZ17089453320012341

VALOR UNITARIO


Andrés Gordón

CNT - EMAP - EEQ1768152560001/1768154260001/17900538810011109309394/1109486827/1109180705001 - 001- 014294272 / 001 - 001 - 2705698 / 001 - 006 - 004451533912-dic-11Veintimilla E466 y Amazonas / Av. Mariana de Jesús 1370 /Av. 10 de Agosto E1-24 Y2324133 /2312454 / 2341987GRAFITEXT1708345332001

8 Gastos

Ventas

Se celebra un contrato con imprenta Castillo S.A. para la impresión de 1000 catálogos de productos por un valor de 700.00 + IVA el cual se cancelará mediante cheque N° 6321 con Fact. 001- 001 -5467 y se les emite el Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 125. Nos conceden un crédito de 60 días.

8 Gastos

Ventas

Se contrata a la empresa “Galaxy S.A.” el servicio de publicidad ambulante “buses” se firma el contrato mensual por un valor de $200.00 (INCLUIDO EL IVA) con fact. 001 - 001 - 5432 con la Compañía Mitad del Mundo. Y se cancela con cheque N° 6345 del Banco Pichincha. Con el respectivo Comprobante de Retención N° 001 - 001 -

8 Gastos

Ventas

Se recibe la factura de teléfono por $ 287.00 (INCLUIDO EL IVA con Fact. 001 - 001 - 546325, agua $ 85.00 con fact. 001 - 002 -5432 y luz $850.00 con fact. 001 - 002 - 32412 del departamento de ventas, valor que se cancela

8 Gastos

Ventas

1234

Andrés Gordón


85.00850.00


Andrés Gordón

DILIPA S.A.17947562920011109857463001 - 001 - 324112-dic-11Av. Universitaria N35-342134298IMPRENTA GRAFITO S.A17546453980014565

VALOR UNITARIO 2.504.501.20

35.00140.00

2.501.001.505.001.501.50


Marjorie RamírezNancy Otañez, Fernando Cáceres, Raúl Córdova VALOR UNITARIO


Alejandro Ponce

GRUPO EL COMERCIO C.A.17900088510011107837405003 - 002 - 34970131-dic-11

8 Gastos

Ventas

Se compra suministros de oficina a la Empresa Dilipa S.A. para el departamento de ventas (24 carpetas benne a $2,50; 2 cajas de esferos azul y negro a $4,50 c/u, 3 correctores bic a $1,20; 3 cajas de papel bond a $ 35 c/u; 2 toner para la impresora EPSON TX 420 a $140,00 c/u; 2 cajas de grapas a $ 2,50; 3 gomas en barra a $1,00 c/u; 3 paquete de separadores a 1,50 c/u; 1 paquete de cinta adhesiva a $ 5,00; 3 tijeras a $1,50 y 2 cajas de clips a $1,20 c/u y una caja de binchas para carpetas a $ 3,00, el total de la adquisición es de $485.00 según fact. 001 -001 - 3241 y el pago se lo realiza mediante cheque N° 6425 con el respectivo Comprobante de Retención N° 001

8 Gastos

Ventas

Se paga a los vendedores de la empresa una comisión por las ventas realizadas en el mes de Octubre por un

8 Gastos

Ventas

Se cancela con cheque N° 6472 del Banco Pichincha la cantidad de $320 + IVA al diario el Comercio según fact. N° 003 - 002 - 349701, por anuncio de apertura del funcionamiento del local los días Lunes, Miercoles y Viernes

8 Gastos

Ventas

Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y el TablónAlejandro Ponce

2674923IMPRENTA EL IRIS 17011406160011237

VALOR UNITARIO


Alejandro Ponce

Juan Olmedo Vergara17103607180011109867584001 - 001 - 34231-dic-11La Gatazo Oe5-91 y Mataje2632163IMPRENTA EL IRIS 17011406160011237

VALOR UNITARIO


Alejandro Ponce


Marjorie Ramírez


Alejandro Ponce

Aseguradora Panatlactic S.A.17985647000011106859600001 - 001 - 432431-dic-11Av. República del Salvador 836 y Portugal2345980IMPRENTA VILLAGOMEZ CÍA. LTDA.17097853330012007

VALOR UNITARIO 2,800.00


Andrés Gordón

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

8 Gastos

Ventas

Se paga con cheque N° 6479 del Banco Pichincha al Sr. Juan Olmedo ( Persona No obligada a llevar contabilidad). Por concepto de transporte de mercaderías, a razón de $ 350 mensuales más el IVA. Según fact. 001 - 001 -

8 Gastos

Ventas

Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: computadoras, muebles de oficina,vehículo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley. 8

Gastos Ventas

Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: computadoras, muebles de oficina,vehículo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley. 8

Gastos Ventas

Se contrata Seguros contra robo para el vehículo utilizado por el Departamento de Ventas a la Aseguradora Panatlantic S.A., por lo cual se cancela el valor de $ 2800 que corresponde al año 2011 según fact. 001 - 001 -

8 Gastos

Ventas

Se cancela $ 300 (INCLUIDO EL IVA) a Megamaxi por concepto de compra de canastas navideñas para entregar a los vendedores según Fact. 001 - 002 - 3211. Se cancela con cheque N° 6501

8 Gastos

Ventas

1790016919001

Andrés Gordón

1109191101001 - 002 - 321131-dic-11Av. General Enríquez Vía Cotogchoa2123456IMPRENTA VILLAGOMEZ CÍA. LTDA.17097853330012007


8 Gastos

Ventas

TRANSACCION

05/10/11

PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109296819Nº DE FACTURA: 001-005-0000009876FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011DIRECCIÓN: Topal N#99 y calle Rocafuerte TELÉFONO: 23080866NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"RUC: 1304186008001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1214

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas6 Microondas Indurama Mwi-17BI6 Microondas Panasonic St340m

10 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades

10/10/11

CLIENTE Sr. Carlos EspinosaRUC: 1708197221001DIRECCIÓN: Av. Patri E2-21 y Av 10 de AgostoTELÉFONO: 2548249

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX2 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores3 Microondas Indurama Mwi-17BI5 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades

20/10/11

PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109296819Nº DE FACTURA: 001-001-000010054FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011DIRECCIÓN: Topal N#99 y calle Rocafuerte

FECHA DE LA TRANSACCION

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A 4 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX a $300 c/u, 4 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 490 c/u , 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $90 c/u, 6 Microondas Panasonic St340m a $70 c/u y 10 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades a $70 c/u; segun factura # 009876 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 60% al contado y 40% a 30 dias si n intereses.

Se vende al Sr. Carlos Espinosa (Persona Obligada a llevar Contabilidad) 2 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX , 2 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas y 3 Microondas Indurama Mwi-17BI y 5 batidoras

2532 de mano Oster 6 velocidades nos cancela el 60% al contado y la diferencia a 30 días nos entregan el compr. d ertención # 001-001-0000356

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 487 c/u, 6 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 380 c/u, 4 Microondas Indurama Mwi-17BI a $80 c/u, 4

Microondas Panasonic St340m a $65 c/u; segun factura # 010054 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 dias respectivamente.

C15


B16

Eliminar sui no hay mas productos

C26


B27


20/10/11

TELÉFONO: 23080866NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"RUC: 1304186008001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1214

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 6 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas6 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores4 Microondas Indurama Mwi-17BI4 Microondas Panasonic St340m

25/10/11

CLIENTE Sra. Carla MartínezRUC: 1722646948001DIRECCIÓN: Juan león Mera 215 y CarriónTELÉFONO: 2505403

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas2 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores3 Microondas Panasonic St340m

03/11/11


CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 6 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 quemadores 6 Microondas Indurama Mwi-17BI 4 Microondas Panasonic St340m

CLIENTE Fundación RemarRUC: 1731451223001DIRECCIÓN: La gasca 325 y Av. AméricaTELÉFONO: 2633589

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores2 Microondas Indurama Mwi-17BI

Se vende a la Sra. Carla Martínez (PNCC) 3 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas, 2 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores, 3 Microondas Panasonic St340m nos cancelan con cheque nos

entregan el comp. De rtención # 001-001-0000325

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 quemadores a $ 285 c/u, 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $85 c/u, 4 Microondas Panasonic St340m a $60 c/u ; segun factura #

012746 . En Todos los precios se encuentra incluido el IVA . El pago se hace al contado.

Se vende a Fundación Remar 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores y 2 Microondas Indurama Mwi-17BI el pago lo realizan en efectivo

C42


B43


C52


B53


C67


B68


B77


11//2011


CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores

10 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w

13/11/11

CLIENTE sr. Gabriel VallejoRUC: 1707390074001DIRECCIÓN: Pedro Fermin Cevallos Oe2-25 y OlmedoTELÉFONO: 2581483

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores6 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w

15/11/11

PROVEEDOR: Mabe S.A.RUC: 1792178797001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109527144Nº DE FACTURA: 001 001 001496FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de abril del 2012DIRECCIÓN: Selva Alegre OE3-177 y Av. Amèrica TELÉFONO: 2504694NOMBRE IMPRENTA: Asistem Graf RUC: 1701733246001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1595

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 8 Cocinas Mabe 6 Quemadores

12 Cocinas Indurama de 4 quemadores

18/11/11

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 10 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w a $90 c/u ; segun factura # 015754 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 15 y

30 dias respectivamente.

Se vende al Sr. Gabriel Vallejo ( PNCC) 3 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 6 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w se le concede credito a 3 meses con el 11% de interés para lo cual nos firma una letra de cambio nos entrega el comprobante d eretencion 001-001-0000456

Se compra 8 cocinas Mabe 6 quemadores a 380 cada una, 12 cocinas Indurama de 4 quemadores 320 cada una, el pago se realiza al contado a Mabe S.A. según factura 16543 y nos conceden el 3% de descuento por pago en efectivo.

Se vende al Sr. Juan Perez (PNCC) 4 cocinas Mabes de 6 quemadores, 8 cocinas Indurama de 4 quemadores, nos cancelan a credito a 2 meses con el 8% de interes por la cual firman una letra de cambio. Nos entrega el

comp. Deretencion 001-001-956

C90


B91


C98


B99


C112


B113


18/11/11

CLIENTE SR. JUAN PEREZ (PNCC)RUC: 17654896423001DIRECCIÓN: AV. LOS GRANADOS Y ALPALLANA TELÉFONO: 2365478

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 cocinas Mabe 6 quemadores 8 cocinas Indurama de 4 quemadores

28/11/11

PROVEEDOR: Elextrolux RUC: 1790090280001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109021589Nº DE FACTURA: 001 001 0101520FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de diciembre del 2011DIRECCIÓN: Panamericana Norte km 12-1/2 TELÉFONO: 2823210NOMBRE IMPRENTA: Ideas Imprenta OffsetRUC: 1791870212001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2221

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 11 Microondas Indurma St 300 m10 Batidoras Industriales Mabe 400

05/12/11

CLIENTE EVELYN SARUC: 1754698525001DIRECCIÓN: Av naciones Unidas N25 y 10 de AgostoTELÉFONO: 3421526

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 8 microondas marca indurama6 batidoras industriales marca Mabe

08/12/11

PROVEEDOR: TventasRUC: 0400489498001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109446275Nº DE FACTURA: 002 001 0011945FECHA DE VENCIMIENTO: 4 de abril del 2012DIRECCIÓN: Alonso de Angulo S10-139 OE2.275 y Capitan CesarTELÉFONO: 2658409NOMBRE IMPRENTA: Araujo Oña Oswaldo FabianRUC: 1705529244001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 10443


se compra 11 microondas marca indurama a 95 cada uno, 10 batidoras industriales marca Mabe a 80,00 cada una, a Electro lux Contribuyente Especial el pago se realiza el 30% al contado, y la diferencia a 30 días plazo.

Según factura 36754

Se vende a la Empresa EVELYN S.A, 8 microondas marca Indurama, 6 Batidoras industriales marca Mabe nos cancelan el 30% en efectivo y la diferencia a 90 dias plazo. Nos entregan el comp de ret. 001-001-0008596

se compra 5 microondas marca Mabe a 80 cada uno, 5 cocinas marca Mabe de 4 quemadores a 300,00 cada una, a Tv Ventas Compañía Limitada el pago se realiza el 50% al contado, y la diferencia se firma una letra de

cambio a 60 días plazo con un 5 % de interés. Según factura 111197

C120


C134


B135


08/12/11

5 Microondas Mabe St 350 m 5 Cocinas Mabe de 4 quemadores

10/12/11

CLIENTE Sra Carmen d ela CadenaRUC: 1712701109DIRECCIÓN: Av El parque Lote 6 TELÉFONO: 2461431

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"

1

15/12/11

CLIENTE SRA MARIA OLEASRUC: 1766791538001DIRECCIÓN: CONOCOTO Y VERACRUZ TELÉFONO: 2365478

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 microondas marca Mabe3 cocinas marca Mabe de 4 quemadores

18/12/11

CLIENTE SR francisco PonceRUC: 1723589625001DIRECCIÓN: Av 10 de Agosto 15-26 y SantiagoTELÉFONO: 2596418


5

20/12/11

PROVEEDOR: Centro de Mayoristas S.A.RUC: 1709271959001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109084743Nº DE FACTURA: 003 001 0000922FECHA DE VENCIMIENTO: 001 001 000748DIRECCIÓN: Pasaje 14 S11 y calle secundaria TELÉFONO: 84562396NOMBRE IMPRENTA: Graficas Belen RUC: 1717654857001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 4732

Se vende 2 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"y 1 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool a la Sra Carmen de la Cadena (Pnsc) el pago nos realiza con

cheque


Se vende a la Sra Maria Oleas (PNsC), 3 microondas marca Mabe, 3 cocinas marca Mabe de 4 quemadores el pago lo realiza en cheque

Se vende 5 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool al Sr. Francisco Ponce (pncc) el pago nos hace el 60% en efectivo y la diferencia a 30 días plazo por la cual nos firma una L/C

con un interés del 11% nos entrega el comp. d eret 001-001-0004875


se compra 7 batidoras manuales marca Indurama a 30 cada uno, 4 cocinas marca Indurama de 6 quemadores a 315,00 cada una, a CENTRO DE MAYORISTAS (persona natural obligada a llevar contabilidad), la forma de pago es a el 40% a 30 días y el 60% restante a 60 días plazo, 3.5 % de interés. Según factura 001 001

3457

C156


B157


C172


20/12/11

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 7 Batidoras de Mano Indurama4 Cocinas Indurama 6 qemadores

21/12/11

CLIENTE HERPAYAL CONSTRUCTORA S.A.RUC: 1796253256001DIRECCIÓN: Av. Amazonas Oe16-25 y RepúblicaTELÉFONO: 356456

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 7 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"

22/12/11

CLIENTE JAPON SARUC: 1765478965001DIRECCIÓN: AV LOS SHIRIS N6-98 Y NACIONES UNIDAS TELÉFONO: 2365478

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 5 batidoras manuales marca Indurama3 cocinas marca Indurama de 6 quemadores

Se vende 7 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30" whirpool a HERPAYAL CONTRUCTORA S.A. el pago nos lo realizan con cheque nos entregan el comp. De ret, # 0014-001-001456

Se vende a la Empresa Japon S.A 5, batidoras manuales marca Ia Indurama, 3 cocinas marca Indurama de 6 quemadores el pago nos realizan el 70% en chqeue y por la diferencia nos firman un a Letra de Cambio a 30

dias plazo. Nos entregan el comprobante d eretención 001-002--1456

C193


B194


C208


B209


TRANSACCION RESPONSABLE GRUPO

TATIANA MONCAYO

Jaher Sociedad Anonima 18883399800011109296819001-005-000000987631 de diciembre 2011Topal N#99 y calle Rocafuerte 23080866Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"13041860080011214


80.3662.5062.50

JACQUELINE MONGA

Sr. Carlos Espinosa1708197221001Av. Patri E2-21 y Av 10 de Agosto2548249

VALOR UNITARIO 361.61590.63108.49

84.38

TATIANA MONCAYO

Jaher Sociedad Anonima 18883399800011109296819001-001-00001005431 de diciembre 2011Topal N#99 y calle Rocafuerte

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A 4 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX a $300 c/u, 4 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 490 c/u , 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $90 c/u, 6 Microondas Panasonic St340m a $70 c/u y 10 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades a $70 c/u; segun factura # 009876 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 60% al contado y 40% a 30 dias si n

10 Compras

Se vende al Sr. Carlos Espinosa (Persona Obligada a llevar Contabilidad) 2 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX , 2 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas y 3 Microondas Indurama Mwi-17BI y 5 batidoras

2532 de mano Oster 6 velocidades nos cancela el 60% al contado y la diferencia a 30 días nos entregan el

10 Ventas

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 487 c/u, 6 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 380 c/u, 4 Microondas Indurama Mwi-17BI a $80 c/u, 4

Microondas Panasonic St340m a $65 c/u; segun factura # 010054 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 dias respectivamente.

10 Compras

23080866

TATIANA MONCAYO

Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"13041860080011214


71.4358.04

JACQUELINE MONGA

Sra. Carla Martínez1722646948001Juan león Mera 215 y Carrión2505403


81.97

TATIANA MONCAYO



75.8953.57

JACQUELINE MONGA

Fundación Remar1731451223001La gasca 325 y Av. América2633589


10 Compras

Se vende a la Sra. Carla Martínez (PNCC) 3 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas, 2 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores, 3 Microondas Panasonic St340m nos cancelan con cheque nos

10 Ventas

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 quemadores a $ 285 c/u, 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $85 c/u, 4 Microondas Panasonic St340m a $60 c/u ; segun factura #

012746 . En Todos los precios se encuentra incluido el IVA . El pago se hace al contado.

10 Compras

Se vende a Fundación Remar 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores y 2 Microondas Indurama

10 Ventas

TATIANA MONCAYO



80.36

JACQUELINE MONGA

sr. Gabriel Vallejo1707390074001Pedro Fermin Cevallos Oe2-25 y Olmedo2581483


JENNY QUEVEDO

Mabe S.A.17921787970011109527144001 001 00149626 de abril del 2012Selva Alegre OE3-177 y Av. Amèrica 2504694Asistem Graf 17017332460011595

VALOR UNITARIO 380.00 320.00

DIANA MORA

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 10 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w a $90 c/u ; segun factura # 015754 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 15 y

10 Compras

Se vende al Sr. Gabriel Vallejo ( PNCC) 3 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 6 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w se le concede credito a 3 meses con el 11% de interés para lo cual nos firma una letra de cambio nos entrega el comprobante d eretencion 001-001-0000456

10 Ventas

Se compra 8 cocinas Mabe 6 quemadores a 380 cada una, 12 cocinas Indurama de 4 quemadores 320 cada una, el pago se realiza al contado a Mabe S.A. según factura 16543 y nos conceden el 3% de descuento por

10 Compras

Se vende al Sr. Juan Perez (PNCC) 4 cocinas Mabes de 6 quemadores, 8 cocinas Indurama de 4 quemadores, nos cancelan a credito a 2 meses con el 8% de interes por la cual firman una letra de cambio. Nos entrega el

10 Ventas

SR. JUAN PEREZ (PNCC)

DIANA MORA 17654896423001AV. LOS GRANADOS Y ALPALLANA 2365478


JENNY QUEVEDO

Elextrolux 17900902800011109021589 001 001 010152010 de diciembre del 2011Panamericana Norte km 12-1/2 2823210Ideas Imprenta Offset17918702120012221


DIANA MORA

EVELYN SA1754698525001Av naciones Unidas N25 y 10 de Agosto3421526


JENNY QUEVEDO

Tventas04004894980011109446275002 001 00119454 de abril del 2012Alonso de Angulo S10-139 OE2.275 y Capitan Cesar2658409 Araujo Oña Oswaldo Fabian170552924400110443

VALOR UNITARIO

10 Ventas

se compra 11 microondas marca indurama a 95 cada uno, 10 batidoras industriales marca Mabe a 80,00 cada una, a Electro lux Contribuyente Especial el pago se realiza el 30% al contado, y la diferencia a 30 días plazo.

10 Compras

Se vende a la Empresa EVELYN S.A, 8 microondas marca Indurama, 6 Batidoras industriales marca Mabe nos cancelan el 30% en efectivo y la diferencia a 90 dias plazo. Nos entregan el comp de ret. 001-001-0008596

10 Ventas

se compra 5 microondas marca Mabe a 80 cada uno, 5 cocinas marca Mabe de 4 quemadores a 300,00 cada una, a Tv Ventas Compañía Limitada el pago se realiza el 50% al contado, y la diferencia se firma una letra de

cambio a 60 días plazo con un 5 % de interés. Según factura 111197

10 Compras

80.00

JENNY QUEVEDO

300

JACQUELINE MONGA

Sra Carmen d ela Cadena1712701109Av El parque Lote 6 2461431


487.8

DIANA MORA

SRA MARIA OLEAS1766791538001CONOCOTO Y VERACRUZ 2365478


405

JACQUELINE MONGA

SR francisco Ponce1723589625001Av 10 de Agosto 15-26 y Santiago2596418

VALOR UNITARIO

487.8

JENNY QUEVEDO

Centro de Mayoristas S.A.17092719590011109084743003 001 0000922001 001 000748Pasaje 14 S11 y calle secundaria 84562396Graficas Belen 17176548570014732

10 Compras

Se vende 2 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"y 1 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool a la Sra Carmen de la Cadena (Pnsc) el pago nos realiza con

10 Ventas

Se vende a la Sra Maria Oleas (PNsC), 3 microondas marca Mabe, 3 cocinas marca Mabe de 4 quemadores el

10 Ventas

Se vende 5 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool al Sr. Francisco Ponce (pncc) el pago nos hace el 60% en efectivo y la diferencia a 30 días plazo por la cual nos firma una L/C

con un interés del 11% nos entrega el comp. d eret 001-001-0004875

10 Ventas

se compra 7 batidoras manuales marca Indurama a 30 cada uno, 4 cocinas marca Indurama de 6 quemadores a 315,00 cada una, a CENTRO DE MAYORISTAS (persona natural obligada a llevar contabilidad), la forma de pago es a el 40% a 30 días y el 60% restante a 60 días plazo, 3.5 % de interés. Según factura 001 001

10 Compras

VALOR UNITARIO

JENNY QUEVEDO

30.00315

JACQUELINE MONGA

HERPAYAL CONSTRUCTORA S.A.1796253256001Av. Amazonas Oe16-25 y República356456

VALOR UNITARIO

770.60

DIANA MORA

JAPON SA1765478965001AV LOS SHIRIS N6-98 Y NACIONES UNIDAS 2365478


425.25

10 Compras

Se vende 7 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30" whirpool a HERPAYAL CONTRUCTORA S.A. el pago nos lo realizan con cheque nos entregan el comp. De ret, # 0014-001-001456

10 Ventas

Se vende a la Empresa Japon S.A 5, batidoras manuales marca Ia Indurama, 3 cocinas marca Indurama de 6 quemadores el pago nos realizan el 70% en chqeue y por la diferencia nos firman un a Letra de Cambio a 30

dias plazo. Nos entregan el comprobante d eretención 001-002--1456

10 Ventas

000

FECHA TRANSACCIÓN

1-oct-11

1-oct-11

1-oct-11

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Pagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

1

Se compra 10 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 700 incluido IVA c/u según factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (Sociedad Anónima), se pagara mediante crédito directo sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 días respectivamente.

Se compra 30 planchas de vapor Oster 5004 a $22,00 incluido IVA c/u según factura 002-003-000002380 de Electrodomésticos “JASMIN” S.A. (Sociedad Anónima) se paga al contado.

Se compra 10 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 490 incluido IVA c/u según factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (sociedad Anónima), se pagara el 25% con cheque n°004 y la diferencia a 3º días plazo sin intereses con letra de cambio.

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

Contratamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:

CANTIDAD1

FECHA TRANSACCION

10/5/2011

pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que luego sera tranferido al proveedor.Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

101010

10

5

6

FECHA TRANSACCION

10/15/2011

Pagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTO


10/15/2011

DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

1111

102

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

Pagamos gastos varios $ 145.80 por la importaciónProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

111

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

pago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80 Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE RESIVOFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

Pagamos honorarios del agente de aduana $ 305,Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:

11/1/2011

N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

PAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERAProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE ORDENFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:

FECHA TRANSACCION

11/1/2011

PAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIÓN DE VALORES, GASTOS Y SERVICIOSProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE ORDENFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:

FECHA TRANSACCION

11/30/2011

Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIALProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:

FECHA TRANSACCION

11/30/2011

Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:

11/30/2011

NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:

FECHA TRANSACCION

11/30/2011

pagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

FECHA TRANSACCION

11/30/2011

El transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos.NOMBRE DEL DESTINATARIORUC:DIRECCDION DEL PUNTO DE PARTIDA:DESTINO:NOMBRE DEL CONDUCTORC.I.NUMERO DE PLACAS DEL VEHICULOMOTIVO DEL TRASLADONOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD

101010

10

5

6

TRANSACCIÓN GRUPO N° RESPONSABLE

ANDREA MERINO


Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos

BOSQUE MARTHA

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.09912856790011108181102F/.001-002-0265831-Dec-116 de Diciembre y los Cedros2476-530IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO

envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor4.00


BOSQUE MARTHA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)1108527812001-001-01535802031-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.Supertel 1800-567-567IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO

por llamadas internacionales a nuestro proveedor 10.00


BOSQUE MARTHA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)1108268124001-001-01520532931-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.Supertel 1800-567-567IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO

envio de informacion del producto a importar 6.00

Se compra 10 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 700 incluido IVA c/u según factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (Sociedad Anónima), se pagara mediante crédito directo sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 días respectivamente.

2 COMPRAS

Se compra 30 planchas de vapor Oster 5004 a $22,00 incluido IVA c/u según factura 002-003-000002380 de Electrodomésticos “JASMIN” S.A. (Sociedad Anónima) se paga al contado.

2 COMPRAS

LAIDE ALVEAR COMPRAS

Se compra 10 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 490 incluido IVA c/u según factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (sociedad Anónima), se pagara el 25% con cheque n°004 y la diferencia a 3º días plazo sin intereses con letra de cambio.

2 COMPRAS

SOFIA ARGUERO COMPRAS

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1


BOSQUE MARTHA

Aseguradora del Sur C.A..0190123626001

1109245123001-003-569874631-Dec-11Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.2997-500IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil 1000.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEContratamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224

BOSQUE MARTHA

CONTECON GUAYAQUIL S.A..09925067170011108827942 001-005-00264831-Dec-11Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar(593-4) 6006300 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTALpor aforo físico 200.00 24 224

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que luego sera tranferido al proveedor.

CRIOLLO BEATRIZ

.000000000010256314823.0230431-Dec-11north bowser suite 113, richardson+1 (214) 3573700IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTALREFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO 420 4200LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco 390 3900COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30" 240 2400

HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 100 1000

AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco 300 1500

130 780

FOB 13780FLETE 4972.5TOTAL 18752.5

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.

CRIOLLO BEATRIZ

CONTECON GUAYAQUIL S.A..09925067170011109396586002-004-00012654031-Dec-11

Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte internacional Estados Unidos -

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

Sonkrish


1 Imp. Nº 1

Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón BolívarCRIOLLO BEATRIZ

(593-4) 6006300 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO valor totalrecepción / despacho de contenedores 33.76 33.76porteo de contenedores 39.38 39.38operación aforo / inspeccion contenedores 84.41 84.41pesaje contenedores 33.76 33.76almacenaje de contenedores 2.81 28.1provision y colocacion de sello 9 18

subtotal 237.41IVA 12% 28.49TOTAL 265.90

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos gastos varios $ 145.80 por la importación

CRIOLLO BEATRIZ

GREENANDES ECUADOR S.A.09913272580011109408731001-001-00010675431-Dec-11Malecon y panamá2302020IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO costo totalserv. De procedimiento de formulario BL I 45.00 45.00recepcion e inspeccion de contenedor Impo 40.18 40.18carta de autorización de salida 45.00 45.00

subtotal 130.18IVA 12% 15.6216total 145.80

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEpago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80

CRIOLLO BEATRIZ

Greenandes Ecuador S.A.0991327258001110925478278031-Dec-11Malecon y panamá2302020IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007


CRIOLLO BEATRIZ

COLLANTES VELA MARÍA ERMELINDA#FMT1109656070001-001-00534431-Dec-11CALLE PAPO PIO XII2030813IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA1709785333001

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

2007

CRIOLLO BEATRIZ

DESCRIPCIÓN VALOR TOTALTRAMITACIÓN ADUANERA 250.00TRANSPORTE-MOVILIZACION INTERNA QUITO-GUAYAQUIL 25.00SUBTOTAL 250.00IVA12% 30.00IVA 0% 25.00TOTALA PAGAR 305.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERA

CALI PAUL

ADUANA DEL ECUADOR.1760001550001110825134233431-Dec-11Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin589-2-2452155IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIÓN DE VALORES, GASTOS Y SERVICIOS

CALI PAUL

ADUANA DEL ECUADOR.1760001550001110825152135431-Dec-11Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin589-2-2452155IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

DESCRIPCION VALOR TOTALREGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA 60.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIAL

CALI PAUL

PETROCOMERCIAL#FMT1108568721001-001-001568931-Dec-11Alpallana y Avenida 6 de Diciembre593-2-2994200 | 593-2-2567607IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

DESCRIPCION VALOR TOTALGASOLINA 50.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00

CALI PAUL

PETROCOMERCIAL#FMT1108568721001-003-6545 31-Dec-11Alpallana y Avenida 6 de Diciembre593-2-2994200 | 593-2-2567607

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA

CALI PAUL

17097853330012007

DESCRIPCION VALOR TOTALGASOLINA 50.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEpagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120

CALI PAUL

Aseguradora del Sur C.A..01901236260011109245132001-003-5698514231-Dec-11Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.2997-500IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR TOTALPOR SEGURO INTERNO DE MERCADERIA 120.00

TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEEl transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos.

CALI PAUL

IMPORTADORA CENTRAL S.A.0990023858001GUAYAQUIL: Via. Daule km 5.5 Av. Martha de Roldos Solar 19QUITO:Av. America OE8-116 Y CIUDADELA UNIVERSITARIASr. MONCAYO LOPEZ FERNANDO DAVID171003406PDB-3201COMERCIALIZACIONIMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007

DESCRIPCIÓNREFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCOLAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blancoCOCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"

HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3

AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1

1 Imp. Nº 1


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