Transacciones Curso Sap

5/19/2018 Transacciones Curso Sap

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rea TransaccinFD FD11FK FK02FK FK03MB MB51MB MB52

MM MM01MM MM02MM MM03

MM06MM71

MM MMH1MM MMN1MM MMS1MM MMV1OB OBB8OV OV51QA QA32V- V-11V/ V/40

VA VA02VA VA05VA VA21VA VA31VA VA41VA VA01VA VA51VA VA52VA VA53VB VB11VB VB14VD VD01VD VD02

VD VD03VD VD05VD VD06VD VD04VF VF03VF VF31VK VK13VK VKM1VL VL02NVL VL06OVL VL10AVL VL71VP VPE1VP VPE2

VP VPE3XD XD01XD XD02XD XD03XD XD04XD XD06XD XD05XK XK02

search_sap_menu


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SU01

ClienteVC/2FD01FD02FD03

XD01XD02XD03XD04XD05XD06XD07XD99XDN1LSMW

AcreedorXEIPXK01XK02XK03XK04XK05XK06XK07

Pedido de VentaVA00VA01VA02VA03VA05VA05NVA07VA08VV11SE38 y SD70AV1A

Consultas / CotizacionesVA11VA12VA13VA14LVA15VA15N

OfertaVA21VA22VA23VA25VA25NVA26

Plan de EntregasVA31VA32VA33


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VA35VA35N

Pedido AbiertoVA41VA42VA42W

VA43VA44VA45VA45NVA46

Propuesta de PosicinVA51VA52VA53VA55VA88

Gestin de CrditoFD24

FD32FD33FD37VKM4VKM3

Gestin de RappelVBO1VBO2VBO3VB(DVBOFVB(8

Entrega (de Salida)

VL00VL01VL01NVL01NOVL02VL02NVL03VL03NVL04VL06VL06CVL06DVL06FVL06G

VL06IVL06ICVL06IDVL06IFVL06IGVL06IPVL06LVL06OVL06P


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VL06TVL06UVL08VL09VL10VL10AVL10BVV21VL70VL71VL_COMPLETE

FacturaVF03VF31VF01VF02VF04VF06VF07VF08

VF11VV31VF31VFX2VFX3V.21 Tabla VBSS: Docs.Comerc.de un proceso colec

Lista de FacturaVF21VF22VF23VF24VF25VF26

VF27Realizacin de IngresosVF42VF43VF44VF45VF46VF47VF48

Gestin de ClienteFD01FD02FD02COR

FD03FD04FD05FD06FD08FD09FD10FD10NFD10NA


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FD10NETFD11FD15FD16FD24FD32FD33FD37

PrecioV/03V/04V/05V/06V/07V/08V/09V/10V/11V/12V/13

V/14BOMCS00CS01CS02CS03CS05CS06CS07CS08CS09CS11CS12

CS13CS14CS15CS20CS21CS22CS23CS25CS26CS27CS28CS31CS32CS33CS40CS41CS42CS51

CS52

CS53CS61CS62


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CS63CS71CS72CS73CS74CS75CS76CS80CS81CS82CS83CS84CS90CS91CS92

Comercio ExteriorOB08VA95VX11NVX12N

VX13NVX14NVXA1VXA2VXA3

Transporte de rdenesSCC1STMS

Documentos de TransporteLT01LT02LT03LT04

LT05LT06LT07LT08LT09LT0ALT0BLT0CLT0DLT0ELT0FLT0GLT0H

LT0ILT0JLT0RLT0SLT42VL06P

Costos del TransporteTK11TK12


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TK13VI01

Parametrizacin

VV13V/38V/53SO10OMT4O04CO05COBA5OCHSOFMGOFPMOKZZOMCQOMPL1

OMRMOMT4OPJBOPKGOPR1OVAHOVLTVP01SHPSO10 y VOTXN

SE63

F.20

NACEVBOFLI21LT10&sap_editV_V2SQVISQ01SQ02OB08O3I7O3I8O3I9SE71

SE72SE78SP01IE07IE02V.02AL11CG3Y


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SE11_OLDSCALSE81VDH2NVDH1N

ALO1

User Exits / ProgramasMV45AFZZMV45AFZAMV45AFZBMV45AFZDRV60AFZZRV60BFZARSTXPDFT4USEREXIT_NUMBER_RANGERV60AFZDSE38 y RIBELF20SE38 y SDVBUK00

SE38 y SD_SALESDOC_COMPLETION (V_MACO)SE38 y SD70AV1ASE38 y ZFI_MISS_SDSE38 y ZZSDAC02SE38 y RSAQR3TRSE38 y SD70AV1ASE37 y READ_TEXTSE37 y SD_DOCUMENT_FLOW_GET

En pedidos:

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_DELETE_DOCUMENT

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'

FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATIONCALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING

US_RANGE_INTERN

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_READ_DOCUMENT

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.


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CALL CUSTOMER-FUNCTION '002'

EXIT_SAPMV45A_002

CALL CUSTOMER-FUNCTION '901' "#EC *EXIT_SAPLOMCV_901

Central Easy AccessVS00VC00VA00VL00VT00VF00VX00VOK0

Total

1


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DescripcinAnlisis de Cuentas CrditosModificar TransportistaVisualizar TransportistaListado documento de materialVer stock de materiales en almacn

Crear MaterialModificar MaterialVisualizar MaterialPeticin de Borrado de materialBorrar MaterialCrear Material Tipo MercaderasCrear Material Tipo No AlmacnCrear Material Tipo ServiciosCrear Material Tipo EmbalajeAadir traducciones para las condiciones de pagoVisualizar Modificaiones de varios clientesDar de alta lote de inspeccinCrear TransportistaVisualizar vista Clases de mensajes

Modificar pedido de clienteLista de Pedidos por SolicitanteCrear oferta de pedidoCrear plan de entregasCrear pedido abiertoCrear pedidoCrear Propuestas de PosicionesModificar Propuestas de PosicionesVisualizar Propuestas de PosicionesCrear Determinacin de MaterialCrear con Modelo Determinacin de MaterialCrear Cliente slo en VentasModificar Cliente en Ventas

Visualizar Cliente en VentasBloquear Cliente en VentasMarcar Cliente en Ventas para borradoVisualizar Modificaciones de Cliente en VentasVisualizar FacturasMensajes provenientes de facturasVisualizar registros de condicinLiberar Pedidos Bloqueados por Gestin de CrditoModificar albaranesBsqueda de entregas mediante filtrosOperaciones pronto envo. Sirve para crear albaranes combinando pedidos, por ejemploMensajes provenientes de entregasCrear Representante de VentasModificar Representante de Ventas

Visualizar Representante de VentasCrear Cliente TotalModificar datos clientesVisualizar Cliente TotalVisualizar Modificaciones de Cliente TotalFijar peticin de borrado para clienteFijar bloqueos para clienteVer datos proveedoresBusqueda de transacciones


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Crear usuario en el sistema

DescripcinHoja Maestra de Clientes (Listado de Clientes)Crear cliente (Central) / Solo FinanzasModificar cliente (Central) / Solo FinanzasVisualizar cliente (Central) / Solo Finanzas

Crear cliente (Central)Modificar cliente (Central)Visualizar cliente (Central)Cliente Modificar (Central)Bloqueo de cliente (Central)Mark cliente para borrar (centr.)Modificar cliente Grupo de CuentaModificacin en masa de clienteModificacin de Rango de Nmeros (cliente)Carga Masiva de datos externos en txt

DescripcinNumber range maintenance: EXPIMPCrear Acreedor (Central)Modificar Acreedor (Central)Visualizar Acreedor (Central)Acreedor Modificars (Central)Bloqueo Acreedor (Central)Mark Acreedor para deletion (Central)Modificar Acreedor Cuenta grupo

DescripcinInitial Venta MenuCrear Pedido de VentaModificar Pedido de VentaVisualizar Pedido de VentaListas of Pedido de VentaListas de Pedidos de VentasComparar Venta - Compra (Pedido)Comparar Venta - Compra (Org.Dt.)Asignacin de Mensajes de forma automticaPool de Impresin de Pedidos

DescripcinCrear Consultas / CotizacionesModificar Consultas / CotizacionesVisualizar Consultas / CotizacionesConsultas / Cotizaciones Con Bloqueo para EntregaListas de Consultas de VentasListas de Consultas de Ventas

DescripcinCrear OfertaModificar OfertaVisualizar OfertaListas de Oferta de VentasListas de Oferta de VentasTratam.consecutivo en masa ofertas

DescripcinCrear Plan de EntregasModificar Plan de EntregasVisualizar Plan de Entregas


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Lista de Plan de EntregasLista de Plan de Entregas

DescripcinCrear Pedido AbiertoModificar Pedido AbiertoWorkflow para Maestro Pedido Abierto

Visualizar Pedido AbiertoActual Overhead: Venta PedidoListas de Pedido AbiertoListas de Pedido AbiertoColl.Subseq.Proceso f.Pedido Abierto

DescripcinCrear Propuesta de PosicinModificar Propuesta de PosicinVisualizar Propuesta de PosicinListas Propuesta de PosicinLiquidacin Real: Venta Pedidos

DescripcinModificaciones de lm.crdito

Modificar cliente Credit GestinVisualizar cliente Credit GestinCredit Gestin Mass ModificarLiberar Pedidos en MasaLiberar Pedidos en Masa

DescripcinCrear Acuerdo de RappelModificar Acuerdo de RappelVisualizar Acuerdo de RappelProrrogar Acuerdo de RappelActualizar facturas para emisin de rappelLista de Acuerdos de Rappel

Descripcin

ExpedicinCrear EntregaCrear de Salida Dlv. with Pedido Ref.Crear de Salida Dlv. w/o Pedido Ref.Modificar Entrega de SalidaModificar Entrega de SalidaVisualizar Entrega de SalidaVisualizar Entrega de SalidaProcess Entrega Due ListasEntrega MonitorListas de Salida Dlvs para Confirmationde Salida Deliveries para DistributionGeneral Entrega Listas - Outb.deliv.Listas of Oubound Dlvs para Goods Issue

Inbound Entrega MonitorConfirmation of putaway inb. deliv.Inbound Deliveries para DistributionSelection inbound deliveriesInbound deliveries para goods receiptInbound deliveries para putawayde Salida Deliveries to be Loadedde Salida Entrega MonitorListas of de Salida Dlvs para Picking


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Listas de Salida Dlvs (Trans. Planning)Listas of Uncheckd de Salida DeliveriesConfirmation of Picking RequestCancel Goods Issue para Entrega NoteEdit User-specific Entrega ListasPool de EntregasPurchase Pedidos Due para EntregaAsignacin de Mensajes de forma automtica EntregasPool de Impresin para PickingPool de Impresin para EntregasConcluir manualmente entregas abiertas

DescripcinVisualizar FacturasMensajes provenientes de facturasCrear FacturaModificar FacturaPool de FacturacinCreacin de Jobs batch para la facturacinVisualizar factura de archivoFacturacin entrega externa

Anular FacturaAsignacin de Mensajes de forma automtica FacturasPool de Impresin de facturasVisualizar facturas bloqueadasLista doc.facturacin bloqueadosLog de Proceso Colectivo

DescripcinCrear lista de facturasModificar lista de facturasVisualizar lista de facturasTratar pool de listas de facturasListas de facturasAnular lista de facturas

Visualizar lista facturas de archivoDescripcinActualizar documentos de ventasRealiz.ingresos: Doc.contabilizacinRealizacin ingresos: Pool trabajoRealiz.ingresos: Report ingr.Realizacin de ingresos: AnulacinRealiz.ingresos: Verif.consistenciaRealizacin ingresos: Report reconc.

DescripcinCrear cliente (Finanzas)Modificar cliente (Finanzas)E Maintain cliente

Visualizar cliente (Finanzas)cliente Modificars (Finanzas)Bloqueo cliente (Finanzas)Mark cliente para Deletion (Acctng)Confirm cliente Individually(Actng)Confirm cliente Listas (Finanzas)Cuenta Balance de clienteVisualizar Balance de clientecliente Bal. Visualizar with WorkListas


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cliente Balance Visualizarcliente Cuenta AnalysisTransfer cliente Modificars: sendTransfer cliente Modificars: receiveCredit Limit ModificarsModificar cliente Credit GestinVisualizar cliente Credit GestinCredit Gestin Mass Modificar

DescripcinCrear Tabla Condicin (SD Price)Modificar Tabla Condicin (Venta pr.)Visualizar Tabla de Condicin: (Venta Pr.)Categorias de Condicin: SD PrecioMaintain Access (Venta Price)Condiciones: Procedure para A VTipos de Condicin : Cuenta Determin.Determinacin Cuenta: Access SeqncCondicins:Procedimiento de Determinacin de CuentaDeterminacin Cuenta: Crear TablaDeterminacin Cuenta: Modificar Tabla

Determinacin Cuenta: Visualizar TablaDescripcinBOM MenuCrear Material BOMModificar Material BOMVisualizar Material BOMModificar Material BOM grupoVisualizar Material BOM grupoAllocate Material BOM to PlantModificar Material BOM - Plant Alloc.Visualizar Allocations to PlantVisualizar BOM Level by LevelMultilevel BOM

Summarized BOMBOM ComparisonSingle-Level Where-Used ListasMass Modificar: Initial ScreenMass Material Modificar: Initial ScreenMass Document Modificar: Initial ScreenMass Class Modificar: Initial ScreenArchiving para BOMsBOM deletionRetrieval of BOMsArchiving para BOMsCrear class BOMModificar class BOMVisualizar class BOM

Crear Link to Configurable MaterialModificar Material Config. AllocationVisualizar Material Config. AssignmentCrear standard BOM

Modificar standard BOMVisualizar standard BOMCrear Pedido BOMModificar Pedido BOM


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Visualizar Pedido BOMCrear WBS BOMModificar WBS BOMVisualizar WBS BOMCrear multi-level WBS BOMModificar multi-level WBS BOMVisualizar multi-level WBS BOMModificar Documentos para Material BOMModificar Documentos para Standard BOMModificar Documentos para Venta Pedido BOMModificar Documentos para WBS BOMModificar Documentos para class BOMMaterial BOM Number RangesNumber Ranges para Standard BOMsNumber Ranges para Venta Pedido BOMs

DescripcinMonedasFusionar N Estads./ N Cod.Import.Crear Documento Finaciero para ExportacionesModificar Documento Finaciero para Exportaciones

Visualizar Documento Finaciero para ExportacionesProce. Colect Documento Finaciero para ExportacionesSupervisicin Doc. FinancierosSupervisicin Doc. Financieros BloqueadosSupervisicin Doc. Financieros Asignados

DescripcinCopia de orden de transporte de mandante a mandanteTransport Management System

DescripcinCrear Orden de TransporteCrear OT para Diferencia - InventarioCrear OT para EntregaGenerar OT a partir de NT

Tratamiento de instruccin - traspasoGenerar OT p. Documento - MaterialCrear Ot para Unidad - Alm HeterogneaEntrada adic.manual en un.almacnFuncin punto I para unidades-alm.Preplanificacin de unidades-almacnEntrada en stock de UMp existentesSalida de stock de UMp existentesTraslado UManip.existentesMediante toma de picking en dos fasesCrear OT para la entregaRetorno para la entregaEntrada en stock/Traslado UMp

Salida de stock de UMpAlmacenar unidad de manipulacinSolicitar manualmente reposicinPara varias entregasTratamiento ColectivoMediante Monitor de Entrega de Salida

DescripcinCrear Condicion de precio para el TransporteModificar Condicion de precio para el Transporte


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Visualizar Condicion de precio para el Transporte

Descripcin

Asignar automticamente un formulario a un Doc de ventasMantenimiento de salida de Lista de PickingAsignar Lista de Picking a su propio formatos y programasIntroducir Textos en los Albaranes a pie de pginaCambiar mensajes de error por de Advertencia en ProduccinPI: control mensajes comprasPI: Control de mensajes C5Modificar control de mensajesConfigurar mensajes de sistemaModificar control de mensajesModificar control de mensajesControl de mensajes (liberacin)Opciones mensajes del sistemaEspecificar mensajes sistema

C MM-IV mensajes especf. ClientesCustomizing para mensajes EANEspecificar mensajes sistemaActualizar mensajesrea responsabilidad mensajeMensajes de Sistema: ResumenAqu asignas el mensaje de picking al puesto de expedicinParametrizacin Mensajes de pickingControl de Textos automticosTraducir>R/3 Enterprise->Other long texts->Forms and styles->SAP Smart Form-> type smartform name ->choose EN as source language and your desired target language->EditLista de Deudores

Condiciones del Control de mensajesActualizar facturas para emisin de rappelEliminar Diferencias en la Gestin de SotcksTraslados Accesomodificar tablas sap

Reprogramacon de Verificacin de DisponibilidadCrear queryQuerys. AccesoQuerys. Infoset: AccesoActualizar tipo de cambioBiblioteca de Frmulas: Crear F&A FrmulaBiblioteca de Frmulas: Modificar F&A FrmulaBiblioteca de Frmulas: Visualizar F&A FrmulaForm Painter

Style MaintenanceSap Script GraphicsSpool ImpresinLista de Equipos y Ubicaciones TcnicasModificar equipoLog de Datos Incompletos en PedidosVer directorios fsicos y lgicosDownload de fichero fsicos y lgicos


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Calendarios de FbricaJerarquia de AplicacionesDisplay Customer hierarchyEdit Customer hierarchy

Determine ASH/DOREX Relationships / Determ.enlaces ASH/DOREX

DescripcinModificaciones en los PedidosModificaciones en los PedidosModificaciones en los PedidosModificaciones en los PedidosInclude control de fechas en facturasInclude control de Interface con FIImpresin Orden Spool en PDFExit rangos de nmerosExit usuario factura para funciones de interlocutor en lista de facturasFlujo de Documentos SD/PM/MMNueva determinacin del Status del Pedido

Conclusin manual documentos ventasImpresin de pedidos en masaBuscar Facturas FI errneas sin Facturas SDPrograma que corrige inconsistencias en SD - FIExportar querys de una empresa a otraPool de Impresin de PedidosMdulo de funciones para la obtencin de textosMdulo de funciones para la obtencin de flujo de documentos

SAPMV45A / MV45AFZZ --> Borrar datos en una tabla adicional cuando se borra unpedido.SAPMV45A / MV45AFZZ / FELDAUSWAHL--> Hacer gris un campo o eliminarlo del

pedidoSAPMV45A / MV45AFZZ / VBAK_FUELLEN--> para asignar valores a nuevos camposen la cabecera (por ejemplo del maestro de clientes)SAPMV45A / MV45AFZZ / VBEP_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos ala posicin de un pedido (por ejemplo del maestro de clientes)SAPMV45A / MV45AFZZ / VBKD_FUELLEN -->para asignar valores a nuevos campos alos datos comerciales de un pedido ( ej. del maestro de clientes)

SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN -->para asignar un rango de nmeros

SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campode cabecera adicional en la estructura KOMK determinante para la determinacin dePrecios e incluir datos en l.SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo

de posicin adicional en la estructura KOMP determinante para la determinacin dePrecios e incluir datos en l.SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_LESEN --> Para cuando se tiene que leer tablasadicionalesSAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> Para guardar data en tablas adicionalescuando se graba el pedido.SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> se puede utilizar para realizardeterminadas modificaciones o verificaciones inmediatamente antes de grabar undocumento.


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SAPMV45A / AG_VORSCHLAGEN --> Asignacin automtica del Solicitante en undocumentos de ventasSAPLOMCV / CONVERSION_EXIT_MATN1_OUTPUT --> Conversin del formato delnmero del material de la DB en uno diferente.

DescripcinSales master dataSales supportSalesShippingTransportationBillingForeign tradeDeterminacin de Precios

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rea Nombre Tabla311312321322343344349350411412501502511561

MB MB1CMB MB52MI MIR4MI MIROMM MMBE

QA QA32OBYC

Maestro de ProveedoresMK01MK02MK03MK05XK01XK02XK03XK05MKVZ

Solicitud de PedidoME51NME52NME53NME54NME55ME5FME5AMSRV2MELBME5W

Peticin de OfertaME41ME42ME43ME45ME80ANME82ME4LME4M


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MSRV4ME4CME4B

OfertaME41

ME42ME43ME45ME47ME48ME49

PedidoME21NME22NME23NME25ME58ME59NME29NME28ME2LME2MMSRV4ME4CME4BME31KME32KME33KME35K

Entrada de MercanciasMIGO

FacturaMIROMIR4

Registro Info ComprasME11

Gestin de ServiciosAC03AC06AC10

ML39ML40ML41ML81NML85

Modelo CP, ServiciosML10


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ML11ML12ML15

MRPMD03

MD04MD01

Libro de PedidosME01ME03ME04ME05ME06

Regulacin por CoutasMEQ1MEQ3MEQ4

Gestin de StocksMB51MR51MBSMMBGRMB5TMMBEMB53MB52MB5MMM60MR21

MR22CKMPRPCKME

Comercio ExteriorOB08MMPI

Contabilizacin Doc.MB00MM00MMRV

MMPVOB52

Valoracin del MaterialMR21


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Total


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Descripcin Columna1Traslado de un Almacn a otro AlmacnAnulacin de Traslado de un Almacn a otro AlmacnEn la MIGO,Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock en Libre UtilizacinEn la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilizacin a Stock en Control de CalidadEn la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock de Libre UtilizacinEn la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilizacin a Stock BloqueadoEn la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock BloqueadoEn la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock en Control de CalidadTraspaso de MuestrasAnulacin Traspaso de MuestrasEntrada Mercancias sin PedidoAnulacin Entrada Mercancias sin PedidoEntrada GratuitaEntrada Mercancias sin PedidoIntroducir material almacen sin Doc.Compra 561Ver stock de materiales en almacnVerificcin de FacturasAadir FacturaResumen stock: Material/Centro/Almacn/Lote

Liberar lotesContabilizaciones para Determinacin de Cuentas

Vendor MasterCrear ProveedorModificar ProveedorVisualizar ProveedorBloquear ProveedorCrear Proveedor CentralModificar Proveedor CentralVisualizar Proveedor CentralBloquear Proveedor Centrallista de Proveedores

Purchase RequisitionCrear Solicitudes de PedidosModificar Solicitudes de PedidosVisualizar Solicitudes de PedidosLiberacin Individual de Solicitud de PedidosLiberacin Colectiva de Solicitud de PedidosRecordatorio de Liberain de Solicitud de PedidosVisualizar lista GeneralVisualizar lista por ServicioVisualizar lista por Actividad por N NecesidadVisualizar lista Nueva Presentacin

RFQ (Reference to Outline Agreement)Crear Peticin de oferta de comprasModificar Peticin de oferta de comprasVisualizar Peticin de oferta de comprasLiberar Peticin de oferta de comprasEvaluaciones Generales de Peticiones de OfertasDocumentos de Compras ArchivadosVisualizar lista Por ProveedorVisualizar lista Por Material


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Visualizar lista Por ServicioVisualizar lista Por Grupo de ArtculosVisualizar lista Por N Necesidad

QuotationCrear Oferta de compras

Modificar Oferta de comprasVisualizar Oferta de comprasLiberar Oferta de comprasActualizar Oferta de comprasVisualizar Oferta de comprasComparacin de Precios en Oferta de compras

Purchase OrderCrear Pedido de comprasModificar Pedido de comprasVisualizar Pedido de comprasCrear Pedido de compras Prov. DesconocidoMediante lista asignaciones Sol PedAutomticamente mediante Sol PedLiberacin Individual Pedido de comprasLiberacin Colectiva Pedido de comprasVisualizar lista Por ProveedorVisualizar lista Por MaterialVisualizar lista Por ServicioVisualizar lista Por Grupo de ArtculosVisualizar lista Por N NecesidadCrear Pedido Abierto de comprasModificar Pedido Abierto de comprasVisualizar Pedido Abierto de comprasLiberacin Individual Pedido Abierto de compras

Inbound DeliveryEntrada de Mercancias

BillingCrear Factura de comprasVisualizar Facturas de Compras

Info RecordCrear Registro Info de Compras

ServiceMaestro de ServicioLista de ServicioLista sobre clases

Aadir Condiciones de Servicio Proveedores sin CentroModificar Condiciones de Servicio Proveedores sin CentroVisualizar Condiciones de Servicio Proveedores sin CentroHoja de Entrada de ServiciosAceptacin Colectiva de Hoja de Entrada de Servicios

Model Service SpecificationsCrear


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ModificarVisualizarVisualizar listado

MRPPlanificacion MRP

Lista de MRPPlanificacion Online MRP

Source ListActualizarVisualizarModificacionesCrear Libro de PedidosAnalizar

Quota ArrangementActualizarVisualizarModificaciones

Visualizar Lista de Doc.MaterialVisualizar Lista de Doc Contabilizado por MaterialVisualizar Lista de Doc Material AnuladoVisualizar Lista de Motivo de MovimientoStock en trnsito (sociedad)Resumen de StocksDisponibilidad de CentroDisponibilidad de AlmacnLista FPCIndice de MaterialesModificar Precios de Material

Cargar/Abonar materialesActualizar precios futurosLiberar precios planificados

MonedasApertura de perodo logstico antiguo (OJO: leer doc primero antes de ejecutar)

Sap Easy Access Gestin de StocksSap Easy Access Maestro de MaterialesContabilizaciones en perdod ant. Autorizado

Desplazamientpo logstico de perdo maestro de materialesEspedificar Perodo Contable

Cambiar Precio Estndar de un Material en la Pestaa "Costos 2"


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rea Nombre Tabla DescripcinMB MB51 Listado documento de materialMB MB52 Ver stock de materiales en almacnMM MM01 Crear MaterialMM MM02 Modificar MaterialMM MM03 Visualizar MaterialMM MMH1 Crear Material Tipo MercaderasMM MMN1 Crear Material Tipo No AlmacnMM MMS1 Crear Material Tipo ServiciosMM MMV1 Crear Material Tipo Embalaje

Nmeros de SeriesOIS2 Creacin de Perfil de Nmero de SeriesIQ01 Crear Nmeros de SerieIQ02 Modificar Nmeros de SerieIQ03 Visualizar Nmeros de SerieIQ04 Crear Lista de Nmeros de SerieIQ08 Modificar Lista de Nmeros de SerieIQ09 Visualizar Lista de Nmeros de Serie

MD03 Planificacion MRP

MD04 Lista de MRP


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Total 18


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rea Nombre Transaccin DescripcinWE WEDI SAP Easy Access - EDI and IDOC BasisWE WE20 Acuerdo entre Interlocutores EDIWE WE21 Puerta de SalidaWE SM59 Destino RFCWE WE46 Gestion IDOCWE WE02 ChangeWE WE05 Display

WE WE09 Search IDOCBD BD87 IDOC Processing

IDX5 Salida- XML Messaagges in AdapterSXI_MONITOR Entrada- Resultado de Mesajes XML

IDOCS in PI System


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rea Nombre TablaAL AL11

CG3YCM CMODCT CT04SC SCC1SE SE01SE SE03SE SE09SE SE10SE SE11SE SE14SE SE16NSE SE19SE SE24SE SE30SE SE36SE SE37SE SE38SE SE51

SE SE63SE SE71SE SE73SE SE78SE SE80SE SE91SE SE93SH SHDBSL SLG0SL SLG1SM SM04SM SM30SM SM31SM SM35SM SM36SM SM37SM SM59SM SmartformsSM SMODSM SMXSO SO10SQ SQ02ST ST22ST STMSSU SU21SW SWDBSW SWDD_CONFIG

SW SWDS CO CN CA NA CS NS CP


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NP =, EQ , NE , GT =, GE

Total


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DescripcinVer directorios fsicos y lgicosDownload de fichero fsicos y lgicosGestin de proyectos de ampliaciones SAPModificar caractersticasCopiar contenido orden de transporte de un mandante a otroTransport OrganizerPara cambiar paquetes, ver el catlogo de objetos, etcTransport OrganizerTransport OrganizerDiccionario ABAPRestructurar tablasVer contenido tablasImplementacin de BADI'sGenerador de clases. Sirve para ver, crear y modificar clasesVer tiempo de ejecucin de programaCreacin de bases de datos lgicasBibliotecas de funciones, para poder probar el funcionamiento de funcionesEditor ABAP, permite probar programas sin activarlosScreen Painter

Traduccin formulariosForm PainterCreacin cdigos de barrasSubir ImagenesObject NavigatorVer mensajes. Tres primeros dgitos son la clase, los siguientes el mensaje. En referencia de utilizacin salen todos lVer y crear transacciones y sus programas asociadosGrabacionesCrear objeto log aplicacinVisualizar logs de aplicacinLista de Usuarios en el sistemaActualizar vista de tablaActualizar tablas y transportarlasVer los batch-inputsCreacin de jobsEjecucin de jobsConfiguracin de conexiones RFCSmartformsGestin de ampliaciones SAPVisualizar jobs propiosAcceso a textos estndarAcceso a InfosetsVer dumpsTransportar rdenesObjetos de autorizacinWorkflow Builder (Crear workflow)Configuracin Workflow

Workflow Builder (seleccin)Contains OnlyContains Not onlyContains Anycontains Not AnyContains Stringcontains No StringMatches pattern


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Does not match patternEqual: True, if the value of operand1is equal to the value of operand2.Not Equal: True, if the value of operand1is not equal to the value of operand2.Less Than: True, if the value of operand1is less than the value of operand2.Greater Than: True, if the value of operand1is greater than the value of operand2.Less Equal: True, if the value of operand1is less than or equal to the value of operand2.

Greater Equal: True, if the value of operand1is greater than or equal to the value of operand2

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s sitios donde se usa


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rea Nombre Tabla DescripcinDB DB02 Gestin tablas de la base de datosSC SCC1 Transportar rdenes entre mandantesSC SCC4 Vista de mandantesSM SM04 Lista de usuariosSM SM12 Desbloquear objetos

SM SM12 Seleccionar entradas de bloqueosSM SM50 Resumen de procesosSM SM59 Configuracin de las conexiones RFCSM SMLT Ver los idiomas instalados en el sistemaSP SPAD Gestin de spoolSP SPAM Support Package ManagerSP SPAU Ajuste de modificacionesSU SU01 Actualizacin de usuarios (Desbloqueo,etc)Total 13


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rea Nombre Tabla DescripcinQM QM02 Modificar avisos de calidadQM QM10 Buscar avisos

QA32 Liberar materialQI17 Insp.recepcin Lanzamiento manual

Decisin de EmpleoQA11 RegistrarQA12 Modificar con HistorialQA13 VisualizarQA14 Modificar sin Historial

QA10 Lanzamiento Manual GeneralQA17 Planificar jobsQA40 Lanzamiento Manual rdenes

Total 11


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rea Nombre Tabla DescripcinLX LX03 Estado de almacn (Stock ubicaciones)HU HUCANC Anular mov. Mca para Unidades de manipulacinHU HUINV01 Crear Inv (Unidades de manipulacin)HU HUINV02 Modificar Inv (Unidades de manipulacin)HU HUINV03 Entrada cantidad recuento inventario (Unidades de manipulacin)HU HUINV04 Anlisis dif inventario (Unidades de manipulacin)HU HUINV05 Compensar dieferencias inventario (Unidades de manipulacin)HU HUINV06 Borrar status inventario (Unidades de manipulacin)HU HUINV07 Visualizar Inv (Unidades de manipulacin)HU HUMO Monitor de unidades de manipuacinPO PO01 Crear norma de embalajePO POF1 Crear registro para la determinacin de norma de embalajeVL VLMOVE Comtabilizar movimiento de mercancas con UMpTotal 13


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rea Nombre TablaVO VOE4WE WE02WE WE19WE WE20WE WE21

WE WE30WE WE31WE WEDIWE WE60BD BD87Total


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DescripcinVista actualizacin para crear cdigos de cliente externos en funcin del cdigo internoVer IDOC'sCrear en base a uno existente IDOC'sAcuerdos entre interlocutores EDIPuertas en el proceso de IDOCS

Desarrollos tipos IDOC. Se pueden ver las ampliaciones.Desarrollos de segmentos de IDOCSMen especial de EDIDocumentacin de tipo de IDOCRelanzar IDOC's10


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rea Nombre Tabla DescripcinPA PA30 Actualizar datos maestros personalTotal 1


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rea Nombre Tabla DescripcinMM MM02 Maestro de materialesVL VL74 Mensajes de unidades de manipulacinTotal 2


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rea Nombre Tabla DescripcinCJ CJ20N Proyect Builder

CJ40 Modificar Planificacin de CostesCJ41 Modificar Planificacin de Costes: AccesoCJ42 Modificar Planificacin de ingresos: Acceso

Total 4


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rea Nombre TablaF.10F-27F-28F-29F-30F-31F-32F-33F-34F-35F-36F-37F-38F-39F-40F-41F-42F-43F-44

F-46F-47F-48F-49F-51F-52F-53F-54FB00FB01FB02FB03FB03ZFB04FB05FB07FB08FB09FB09DFB10FB11FB12FB13FB15FB16FB16EFB17

FB18FB1DFB1KFB1SFB21FB22FBL1FBL1NFBL2


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FBL2NFBL3FBL3NFBL4FBL4NFBL5FBL5NFBL6FBL6NFBZTFD11FD32FI12FS00FS10NOB52OBB8S_ALR_87003642S_ALR_87012287S_ALR_87012357

SCC1FSP0


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Total


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DescripcinVisualizar el plan de cuentasEntrar abono de deudorContabilizar entrada de pagosContab.anticipo de deudorTrasladar y compensarContabilizar salida pagosCompensar deudorContab.utilizacin de efectoContabilizar cobroContabilizar forfaitingPago mediante efectoSolic.anticipo de deudorEntrar asiento estadsticoTrasladar anticipo deudorPago mediante efectoCrear abono de acreedorRegistrar traspasoRegistrar factura acreedorCompensar acreedor

Anular cheque/letraSolicitud de anticipoContab. anticipo acreedorApunte estadstico S.deudorTrasladar y compensarContabilizar entrada de pagosContabilizar salida pagosLiquidar anticipo acreedorOpc.tratamiento contabil.financ.Contabilizar documentoModificar documentoVisualizar documentoVisualizar documento / Uso del pagoModificaciones documentoContabilizar y compensarTotales de controlAnular documentoModif.posiciones documentoVisual.posiciones documentoEntrada rpida facturas/abonosContabilizar documento marcadoSolicitud de correspondenciaLiberacin del pagoAsignar partidasAsignar partidasA Asignar partidasAsignacin PAs: Verificacin lista

Actualizar textos mail estndarCompensar deudorCompensar acreedorCompensar cta.mayorEntrar asiento estadsticoAnular asiento estadsticoVisual. PIs de acreedorPartida individual acreedorModif.PIs de acreedor


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Partida individual acreedorVisual.PIs de cuenta de mayorPartida individual cuentas mayorModificar PIs de cuenta de mayorPartida individual cuentas mayorVisualizar part.indiv.deudoresPartida individual deudoresModif. PIs de deudorPartida individual deudoresActualizar Customizing del programa de Pago Bancos PropiosAnlisis de cuentas de deudorModificar gestin de crditos para clienteMaestro de Bancos PropiosCrear cuenta de Mayor CentralVisualizacin de saldos de cuentas de mayor, pudiendo ver los apuntes contables individuales realizadosAbrir un perodo contableModificar vista de condiciones de pagoAbrir y cerrar perodos contablesDiario de DocDeclaracin de IVA

Transportar rdenes en una misma mquinaCrear cuenta de Mayor Central en Plan de Ctas


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rea NombreLogs /SAPSLL/APPLOG_DISPLAY_R3Conversin CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUTConversin CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUTConversin CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUTConversin CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUTConversin CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCYConversin CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCYTextos CULI_GET_MESSAGEFicheros GUI_DOWNLOADFicheros GUI_UPLOADFormateos HRCM_AMOUNT_TO_STRING_CONVERTConversin MD_CONVERT_MATERIAL_UNITTextos READ_TEXTFinanzas RFBIBL00Bsquedas RPR_ABAP_SOURCE_SCANTransportes RS_LXE_RECORD_TORDERTransportes RSAQR3TREjecucin RSBDCSUBBase de Datos RSTABLESIZE

Textos RSTXSCRPTransportes RSTXTRANFicheros SCMS_FILE_COPYFechas SD_DATETIME_DIFFERENCEFicheros WS_DOWNLOADFicheros WS_UPLOADDiccionario STF4_GET_DOMAIN_VALUE_TEXTDiccionario REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGEConversin NUMBER_SET_COUNTRYVentas SD70AV1AMantenimiento RIMHIO00Total


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DescripcinPara visualizar logs de aplicacinPara aadir 0's o espacios en blanco al final de un nmero o stringPara eliminar 0's o espacios en blanco al inicio de un nmero o stringConvierte unidades de SAP en su formato correcto.Convierte unidades de SAP en su formato correcto.Conoce el cambio extranjero dando la moneda localCambio de moneda local dado el importe extranjeroPara recuperar el texto de un mensaje devuelto en un CALL TRANSACTIONGraba en un fichero local el contenido de una tabla interna.Carga fichero local a una tabla interna.Para formatear importesPara convertir unidades de medida (LAT->CS, etc)Recuperar un texto largo a partir de un nmero de objetoPara contabilizar documentos mediante un datasetBusca strings concretos en programas, dynpros, etcTransportar Traducciones de formulariosPara transportar querys e infosetsLanza un juego de datos a ejecucionPara determinar el tamao de una tabla

Crea un fichero de texto de un sapscriptPara transportar textos includeMdulo de funciones para copiar ficheros a local o subirlos a SAP. (SE37)Devuelve el intervalo que existe entre dos parametros de tipo FECHA y HORABaja ficheros de SAP a un EXCEL TXT ...Carga de datos de un fichero plano a SAP.Obtiene la descripcin de texto de un valor de un dominioObtiene una tabla con los campos de una estructura. til para ALV'sSe le pasa un telfono y lo devuelve completo, incluyendo prefijo de pasImpresin de pedidos en masaPlanificacin de Fechas / Planes de Mantenimiento30


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rea Nombre TablaMaestros ADRCMaestros ADRPFinanzas BKPFFinanzas BSEG

CDHDRCDPOS

Maestros DD07TCompras EKKOCompras EKPACompras EKPO

EQUIV_EQUIIFLOSIFLOTIFLOTX

Calidad IHPAIRLOTXJSTOJSTO

Maestros KNA1Maestros KNB1Ventas KNKKMaestros KNVVVentas KONHVentas KONPVentas KNVHVentas KONVVentas KNVPMaestros LAGPWM LEINCompras LFA1Ventas LIKPVentas LIPSWM LQUAWM LTAKWM LTAPMaestros MARAVentas MARCVentas MARDVentas MVKEVentas NASTVentas NRIVMaestros PA0001Calidad QMELCalidad QMFECalidad QMMA

Calidad QMSMCalidad QMURMaestros QPCTMaestros SR22Maestros STXHMaestros STXLMaestros SYSTMaestros T001Maestros T005


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Maestros T005KMaestros T014Maestros T015ZMaestros T052

TAPLSistema TCP01Ventas TPAUMSistema TSTCMaestros TTXIDMaestros TTXOBVentas TVAKVentas TVAPVentas TVASTMaestros TVFKVentas TVFSMaestros TVKOVentas TVLSVentas TVLPMaestros TVSTMaestros TVZBT

Maestros USR01Maestros USR21Ventas VBAKVentas VBAPVentas VBFAVentas VBKDVentas VBPAVentas VBRKVentas VBRP

VEKPVIAUFKST

EDI VOE4CAUFVTBTCPTNAPRAUFKAFKOAFIHVIAFKOSVIAUF_AFVCPRPS

Ventas T683SVentas T683Ventas VBUPVentas TVCPFVentas TVCPAVentas VBFS

Ventas VBSSVentas VBRL

TSTCT

Total


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Descripcin Column1Direcciones de clientes, proveedores, etcDirecciones de personasCabecera de documento de contabilidadSegmentos de documentos de contabilidadCabecera del Documento de Modificacin

Posiciones en el documento de modificacinDD: Textos de valores fijos de dominio (sup.a clave idioma)Cabecera de pedidos de comprasInterlocutores de documentos de comprasPosiciones de pedidos de comprasDatos maestros del equipoDatos maestros del equipo + CompletaIdentificaciones de ubicaciones tcnicasUbicacin tcnica (tabla)Ubicacin tcnica: Textos brevesInterlocutores para avisos de calidadUbicacin tcnica de referencia: Textos brevesInformaciones sobre el objeto de statusStatus Individual por objeto

Maestro de clientesMaestro de clientes (sociedad)Gestin de crditos del cliente: datos de reas de controlMaestro de clientes (datos comerciales)Condiciones (Cabecera)Condiciones (Posiciones)Customer HierarchiesCondiciones (Datos de operacin)Maestro de clientes: Funciones de interlocutorUbicacionesRegistros de cabecera de unidades de almacnMaestro de proveedoresCabecera de pedidoPosiciones de pedidoCuantosCabecera de rdenes de transportePosicin de rdenes de transporteMaestro de materialesDatos de stock de material por centroDatos de stock de material por almacnDatos de Ventas para el MaterialEstatus de mensajesRangos de nmerosDatos maestros de empleados, infotipo 0001Avisos de calidadTabla donde se guarda el resumen de los defectos para aviso de calidadActividades realizadas en avisos de calidad

Medidas reparadoras para avisos de calidadInformacin de causas en avisos de calidadTextos cdigos p.ej:(campo QMCOD de la tabla QMEL)Visualizar CalleCabecera ficheros de texto (catlogo textos largos)Lneas de fichero de texto (catlogo textos largos)Campos de sistema SAPMaestro de sociedadesPases


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Prefijos telefnicos pasesreas de control de crditosCifras y nmeros con palabras (vista actualizacin OBA9)Condiciones de pagoAsignacin de hojas de ruta p. ubicaciones tcnicasTabla donde se guardan los smbolos imprimibles en SAPCorrespondiencia entre cdigos internos y externos de funciones de interlocutorCdigos de transaccin SAPID's de texto permitidosTabla de objetos de texto permitidosTipos de Documentos de ventasDocuementos de Ventas: Tipos de PosicinDocumentos de ventas: Motivos de bloqueoFacturas: Clases de documentosFacturas: Motivos de bloqueoDatos maestros de organizaciones de ventasAlbaranes: Motivos de bloqueoEntregas: Tipo de PosicinUnidad de organizacin: Puestos de expedicinTextos de condiciones de pago para deudores

Datos maestros de usuariosAsignacin de usuarios a direccionesCabecera de albarnPosiciones de albarnFlujo de documentos comercialesDocumento de ventas: Datos comercialesInterlocutores para documentos comercialesCabecera de facturaPosiciones de facturaCabecera de Unidad de ManipulacinOrdenes de ServicioAsignacin de cdigo de interlocutor interno-externo.Datos Maestros rdenes de ServicioResumen step de un job de fondoPrograma de tratamiento de mensajesDatos maestros de rdenes MantenimientoDatos cabecera orden p.rdenes mantenimientoCabecera de orden de mantenimientoTabla generada para vista VIAFKOSTabla generada para vista VIAUF_AFVCElemento PEPEsquemas de clculo: DatosEsquema de clculoDocumento comercial: Status de posicinFactura: Control de copiaDocumentos ventas: Control de copiaProtocolo de errores proceso colectivo

Docs.comerc.de un proceso colect.Documento comercial: Lista de facturasTransaction Code Texts

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