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8/10/2019 Treinamento J1BTAX x

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ndice

1. J1BTAX................................................................................................................................................. ........ 2

1.1. Lei Fiscais de IPI........................................................................................................................................4

1.2. Lei Fiscais de ICMS................................................................................................................................... 6

1.3. Lei Fiscais de ISS...................................................................................................................................... 8

1.4. Lei Fiscais de COFINS..................................................................................................................... ....... 10

1.5. Lei Fiscais de PIS.................................................................................................................................... 12

1.6. A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '(a)a i*'&s&s............................................................................................14

1.+. Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a IPI............................................................................................. 15

1.8. A!a"i#a$ %a"&$es IPI.................................................................................................................................16

1.. A!a"i#a$ E)cees e'e/de/es d& Mae$ia" IPI..................................................................................1

1.10. A!a"i#a$ E)cees i/*icas IPI......................................................................................................211.11. Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a ICMS.....................................................................................23

1.12. A!a"i#a$ %a"&$es ICMS.........................................................................................................................24

1.13. A!a"i#a$ E)cees e'e/de/es d& Mae$ia" ICMS..........................................................................25

1.14. A!a"i#a$ E)cees i/*icas ICMS.................................................................................................2+

1.15. Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a ST.........................................................................................2

1.16. A!a"i#a$ %a"&$es S.T.............................................................................................................................30

1.1+. A!a"i#a$ 7a"&$es PIS............................................................................................................................ 4+

1.18. A!a"i#a$ 7a"&$es COFINS....................................................................................................................4

1.1. Ai%a$ A",!&as....................................................................................................................................52

1.20. A",!&as de 9e'asse..........................................................................................................................53

1. J1BTAX

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Pa$a e:e!a$ *a/!e/;& /as ae"as da J1BTAX &se$%a$ as :!/ci&/a"idades d&s ie/s< c&/:&$*e ,!ad$&desc$ii%& aai)&=

cone Descrio

A"e$/a a e)ii;& da e"a e/$e *&di:ica;& e e)ii;&

C$ia$ /&%as e/$adas se* c>'ia de !*a ?@ e)ise/e

C$ia$ /&%as e/$adas c&* c>'ia de !*a ?@ e)ise/e

E"i*i/a$ !*a e/$ada i/se$ida< a'>s *a$ca$.

Ma$ca$ &das as e/$adas

es*a$ca$ e/$ada

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1.1. Lei Fiscais de IPI

Aai)& se!e dea"a*e/& das :!/ci&/a"idades da J1BTAX 'a$a cadas$& e *a/!e/;& d&s '$&cess&s$e:e$e/e L&ca"i#a;& B$asi".

Via en!" J1BTAX D E/idades D Leis Fiscais IPI

Via #$di%o da Transao" J1BTAX

Parametri&ao A!a"i#a$ Leis Fiscais IPI

#$di%o 'TXT("T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*.

Descrio"A desc$i;& G !*a de/&*i/a;& ( /&*ea;& a& c>di&< ese e)& /;& se$@ i*'$ess& /a N&aFisca".

Pa$a cadas$a$ & e)& d& i$ei& Fisca" da$ d!'"& c"i,!e /a "i/a e a se!i/e e"a se a$i$@.

ALES

C>di&

esc$i;& d&C>di&


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Nesa e"a e/c&/$a$e*&s=

#$di%o do Te)to Fisca*"T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadasc&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*. H7i$@ '$ee/cid& 'e"a e"aa/e$i&$.

+, ID -is. IPI"Nese ca*'& i/dica$ & C>di& da Si!a;& T$i!@$ia HC.S.T. N& SAP ese c>di& esa$@ se*'$eass&ciad& a !* e)& de di$ei& :isca".

Cadas$& de C.S.T dis'&/%eis /& SAP=

Lei"O sise*a $ese$%a aG 04 "i/as 'a$a cadas$& d& i$ei& Fisca"< c&* +2 '&sies cada "i/a.

ALES

Lei Fisca"

CST= C>d. Si. T$i


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1.. Lei Fiscais de I#/

Via en!" J1BTAX D E/idades D Leis Fiscais ICMS


Parametri&ao A!a"i#a$ Leis Fiscais ICMS

#$di%o 'TXT("T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*.

/it. Tri."Nese ca*'& i/dica$ & C>di& da Si!a;& T$i!@$ia HC.S.T. N& SAP ese c>di& esa$@ se*'$eass&ciad& a !* e)& de di$ei& :isca".


ALES

C>di&

C.S.T

esc$i;& C>di&


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Lei"O sise*a $ese$%a aG 04 "i/as 'a$a cadas$& d& i$ei& Fisca"< c&* +2 '&sies cada "i/a.

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1.. Lei Fiscais de I//

Via en!" J1BTAX D E/idades D Leis Fiscais ISS


Parametri&ao A!a"i#a$ Leis Fiscais ISS

Lei I//"T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! di& da Si!a;& T$i!@$ia HC.S.T. N& SAP ese c>di& esa$@se*'$e ass&ciad& a !* e)& de di$ei& :isca".




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1.5. At!a*i&ar 6a*ores 7ro7ostos 78ta)a im7ostos

Via en!" J1BTAX D 7a"&$es P$&'&s&s 'a$a Ta)a I*'&s&s


Parametri&ao 7a"&$es P$&'&s&s 'a$a Ta)a I*'&s&s

Cas& & sise*a /;& e/c&/$e !*a a",!&a cadas$ada /as ae"as= J1BTXXX1< J1BTXXX2 &! J1BTXXX3&s %a"&$es '$&'&s&s se$;& ass!*id&s c&*& de:a!".

Pa$a %is!a"i#a$ &s %a"&$es cadas$ad&s da$ d!'"& c"i,!e=

Va*.Desde"A daa de %a"idade Ka 'a$i$ de de%e esa$ /& 'e$&d& c&$$e/e< daas e)'i$adas /;& se$;&c&/side$adas 'e"& sise*a.

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1.9. /e:;ncia de Acesso das Tae*as 7ara IPI

Aai)& se!e a se,-/cia ">ica ,!e & sise*a e:e!a 'a$a dee$*i/e !*a a",!&a de i*'&s& ST=

1. A!a"i#a$ %a"&$es J1BTXIP22. A!a"i#a$ He)cees de'e/de/es d& *ae$ia" J1BTXIP13. A!a"i#a$ e)cees di/*icas J1BTXIP34. A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '( a)a i*'&s&s

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1.=. At!a*i&ar 6a*ores IPI

Via en!" J1BTAX D A!a"i#a$ 7a"&$es IPI


Parametri&ao A!a"i#a$ 7a"&$es IPI

#$d +#"C>di& NCM d& *ae$ia"


T) Im7."I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s&.

Base Im7."I/:&$*a$ a ase d& i*'&s& ceia K100< $ed!#ida &! e* $a/c&.

3ser6ao Base Im7osto= !a/d& Base de I*'&s& esi%e$ e* $a/c& &s "a/a*e/&s /& "i%$& se$;&c&/side$ad&s /a c&"!/a Ise/as &! N;& T$i!adas.

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)em7*os Pr?ticos"

Base de I*'&s& 100

Base de I*'&s& KB$a/c&

Base de I*'&s& O!$as

Base de I*'&s&s 9ed!#ida

ALES

E)= IPI :"ead& /a c&"!/aO!$as

E)= 100 'a$a ICMS e IPI/a c&"!/a de Base deI*'&s&

E)= IPI e* B$a/c& /ac&"!/a Base de I*'&s&


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Ta)a8@nid"I/dica a a)a da 'a!a IPI.

oeda"I/dica a *&eda da 'a!a.

+, @nids."I/dica a !/idade da 'a!a.

@"I/dica a *edida !i"i#ada /a 'a!a

3!tra Base" I/dica ,!e ,!a/d& ese ca*'& esi%e$ :"ead& &s "a/a*e/&s /& "i%$& se$;& c&/side$ad&s /ac&"!/a O!$as.

Te)to IPI"I/:&$*a$ se &!%e$ /ecessidade !* e)& es'ec:ic& 'a$a & NCM !i"i#ad&.

ALES

E)= ICMS e* Base 9ed!#ida/a c&"!/a Base de I*'&s&


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1.. At!a*i&ar )cees De7endentes do ateria* C IPI

Via en!" J1BTAX D IPI= a!a"i#a$ e)cees de'e/de/es d& *ae$ia"


Parametri&ao A!a"i#a$ IPI= a!a"i#a$ e)cees de'e/de/es d& *ae$ia"

ateria*"I/dica$ & c>di& d& *ae$ia" ,!e de%e se$ $aad& c&*& e)ce;&< &! se?a< de%e e$ !*a a",!&adi:e$e/ciada. Nese cas& a ae"a de NCM /;& se$@ *ais c&/side$ada< d!%idas c&/s!"a$ ie* 4.+.


T) Im7."I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s&.



Ta)a8@nid"I/dica a a)a da 'a!a IPI.

oeda"I/dica a *&eda da 'a!a.

+, @nids."I/dica a !/idade da 'a!a.

@"I/dica a *edida !i"i#ada /a 'a!a


ALES


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Te)to IPI"I/:&$*a$ se &!%e$ /ecessidade !* e)& es'ec:ic& 'a$a & NCM !i"i#ad&.

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1.10. At!a*i&ar )cees Dinmicas C IPI

Via en!" J1BTAX D A!a"i#a$ e)cees di/*icas IPI


Parametri&ao A!a"i#a$ e)cees di/*icas IPI

Pa$a $aa"a$*&s c&* e)cees di/*icas d& IPI de%e*&s se"eci&/a$ !* $!'& de i*'&s&=

Er!7o de Im7osto"A$!'a aG $s ca*'&s ca%e ,!e & sise*a de%e !i"i#a$ 'a$a dee$*i/a$ a a)a dei*'&s& c&$$ea /& cas& de e)cees di/*icas. Os ca*'&s ca%e $e:e$e*se a i/:&$*aes ,!e es;&$a%adas /&s $eis$&s *es$e de c"ie/es< :&$/eced&$es e de *ae$ia" Hc&* e)ce;& d& c>di& de i*'&s& ,!eG ca*ad& /&s '$&cess&s e* /%e" de ie*.

S;& a!a"i#adas a)as de i*'&s& 'a$a &s se!i/es i'&s de i*'&s&= IPI< ICMS< S!. T$i. e ISS. Eses i'&sde i*'&s& s;& de:i/id&s '&$ :a&$es &! !*a c&*i/a;& de :a&$es. Adici&/a"*e/e a esas a)as dei*'&s&s< as e)cees di/*icas 'e$*ie* a dee$*i/a;& de a)as de i*'&s& se!/d& &!$&s :a&$es. Pa$aesse e:ei&< de:i/i$ &s $!'&s de i*'&s& ,!e c&/* aG $s :a&$es Hca*'&s ca%e e ,!e s;& de:i/id&s 'a$a&s di:e$e/es i'&s de i*'&s&.

3s %r!7os de im7ostos so criados de acordo com a necessidade do c*iente.

a6endo necessidade de no6os %r!7os so*icitar aG!stes ao cons!*tor

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E)e*'"&s de $!'&s de i*'&s&s=

A#"I/dica a a'"icai"idade a& *>d!"&= S< MM &! B$a/c& Ha*&s &s *>d!"&s

F*e%"I/dica ,!e as a)as de i*'&s&s se$;& a!a"i#adas 'a$a &s i'&s de i*'&s&s :"ead&s.

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1.11. /e:;ncia de Acesso das Tae*as 7ara I#/


1. A!a"i#a$ %a"&$es J1BTXIC12. A!a"i#a$ He)cees de'e/de/es d& *ae$ia" J1BTXIC23. A!a"i#a$ e)cees di/*icas J1BTXIC34. A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '( a)a i*'&s&s

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1.1. At!a*i&ar 6a*ores I#/

Via en!" J1BTAX D A!a"i#a$ 7a"&$es ICMS


Parametri&ao A!a"i#a$ 7a"&$es ICMS

PaHs"Pas de O$ie* da 7e/da.

missor"I/dica$ & esad& d& e*iss&$.

ece7tor"I/dica$ & esad& d& $ece'&$.


Ta)a de Im7."I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s& 'a$a & ICMS.

I#/ sore Frete."I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s& 'a$a & ICMS s&$e F$ee.

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1.1. At!a*i&ar )cees De7endentes do ateria* CI#/

Via en!" J1BTAX D ICMS= a!a"i#a$ e)cees de'e/de/es d& *ae$ia"


Parametri&ao A!a"i#a$ ICMS= a!a"i#a$ e)cees de'e/de/es d& *ae$ia"

Ps"Pas de O$ie* da 7e/da.

missor"I/dica$ & esad& d& e*iss&$.

ece7tor"I/dica$ & esad& d& $ece'&$.

ateria*"I/dica$ & c>di& d& *ae$ia" ,!e de%e se$ $aad& c&*& e)ce;&< &! se?a< de%e e$ !*a a",!&adi:e$e/ciada. %idas c&/s!"a$ ie* 4.11.

Va*.Desde"I/dica$ a daa de %a"idade i/icia".

Va*. at"I/dica$ a daa de %a"idade :i/a".

T) Im7."I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s&.




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Te)to I#/"I/:&$*a$ se &!%e$ /ecessidade !* e)& es'ec:ic& 'a$a & *ae$ia" !i"i#ad&.

#on6nio 100"I/dica$ :"ea/d& & ca*'& se & '$&d!& G s!?ei& a& c&/%/i& 100.

ALES


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Treinamento J1BTAX

1.12. At!a*i&ar )cees Dinmicas C I#/

Via en!" J1BTAX D A!a"i#a$ e)cees di/*icas ICMS


Parametri&ao A!a"i#a$ e)cees di/*icas ICMS

Pa$a $aa"a$*&s c&* e)cees di/*icas d& ICMS de%e*&s se"eci&/a$ !* $!'& de i*'&s&=

Er!7o de Im7osto"A$!'a aG $s ca*'&s ca%e ,!e & sise*a de%e !i"i#a$ 'a$a dee$*i/a$ a a)a dei*'&s& c&$$ea /& cas& de e)cees di/*icas. Os ca*'&s ca%e $e:e$e*se a i/:&$*aes ,!e es;&

$a%adas /&s $eis$&s *es$e de c"ie/es< :&$/eced&$es e de *ae$ia" Hc&* e)ce;& d& c>di& de i*'&s& ,!eG ca*ad& /&s '$&cess&s e* /%e" de ie*.




ALES


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E)e*'"&s de $!'&s de i*'&s&s=



ALES


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Treinamento J1BTAX

1.14. /e:;ncia de Acesso das Tae*as 7ara /T


1. A!a"i#a$ %a"&$es Hs!s.$i!@$ia J1BTXST22. A!a"i#a$ s!s.$i!a$ia He)cees de'e/de/es d& *ae$ia" J1BTXST13. A!a"i#a$ e)cees di/*icas da S!T$i J1BTXST34. A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '( a)a i*'&s&s

ALES


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Treinamento J1BTAX

1.15. At!a*i&ar 6a*ores /.T.

Via en!" J1BTAX D A!a"i#a$ %a"&$es Hs!s.$i!@$ia


Parametri&ao A!a"i#a$ %a"&$es Hs!s.$i!@$ia

I/dica$ se & c"ie/e ,!e G $e"e%a/e 'a$a ST

T$a/sa;& X02= Cadas$& de C"ie/es

Aa de 9eis$&= ad&s de C&/$&"e

ALES


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Treinamento J1BTAX

1.15.1. #aso /T IVA

C@"c!"&=

ALES

A",!&a ICMS

A",!&a I/e$/a ICMS

A",!&a ST


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Treinamento J1BTAX

400


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Treinamento J1BTAX

1.15.. /T com ed!o de Base do I#/

ALES

1R Pass&

Base 9ed. 1 41


33/49

Treinamento J1BTAX

C@"c!"&=

1R Pass&

Base 9ed. 1 41


34/49


35/49

Treinamento J1BTAX

C@"c!"&=

1R Pass&

Base 9ed. 1 61


36/49

Treinamento J1BTAX

C&*& e*&s 41


37/49

Treinamento J1BTAX

C@"c!"&=

1R Pass&

Base 9ed. 1 58


38/49

Treinamento J1BTAX

2R Pass&

T) C!s& S!'" 20ac$esce/a s&$e & $es!"ad& e/c&/$ad& de'&is da $ed!;& de ase 1.

E)e*'"&= 411


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Treinamento J1BTAX

1.15.4. /T com Base ed!&ida K ed!o do I#/ K #om Pa!taHnima

E)e*'"& 10 'eas ) 10


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Treinamento J1BTAX

C@"c!"&=

C&*& & '$e& !/i@$i& G i/:e$i&$ a 'a!a */i*a & sise*a ca"c!"a$@ se*'$e s&$e a 'a!a */i*a

1R Pass&

C&*& & '$e& G i/:e$i&$ a 'a!a */i*a & sise*a desc&/side$a & ISTS e ISTB

13


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Treinamento J1BTAX

1 A 'a!a */i*a 'a$a & Esad& de TO G de 4+


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Treinamento J1BTAX

1.15.5. /T sore Va*or ?)imo 'P..#(

ALES

7a"&$ Base 'a$a aC&/di;& BX40


43/49

Treinamento J1BTAX

1.15.9. /T Di-erencia* de A*H:!ota

ALES


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Treinamento J1BTAX

1.19. At!a*i&ar Va*ores PI/

Via en!" J1BTAX D A!a"i#a$ %a"&$es PIS


Parametri&ao A!a"i#a$ %a"&$es PIS

Pa$a $aa"a$*&s c&* e)cees di/*icas d& PIS de%e*&s se"eci&/a$ !* $!'& de i*'&s&=





ALES


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Treinamento J1BTAX

E)e*'"&s de $!'&s de i*'&s&s=



ALES


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Treinamento J1BTAX

1.1=. At!a*i&ar Va*ores #3FI+/

Via en!" J1BTAX D A!a"i#a$ %a"&$es COFINS


Parametri&ao A!a"i#a$ %a"&$es COFINS

Pa$a $aa"a$*&s c&* e)cees di/*icas d& COFINS de%e*&s se"eci&/a$ !* $!'& de i*'&s&=



Os $!'&s de i*'&s&s de%e* se$ c$iad&s de ac&$d& c&* a /ecessidade d& c"ie/e.

ALES


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Treinamento J1BTAX

E)e*'"&s de $!'&s de i*'&s&s=



)em7*o de #?*c!*o de #3FI+/ 7or edida.

Esa $e$a a*G* G a'"ic@%e" a& PIS.

ALES


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1.1. Ati6ar A*H:!otas

Via en!" J1BTAX D P$e'a$a;& da C&/di;& D Mi$a;& D Tae"as de I*'&s&s 'a$a

C&/dies


Parametri&ao A!a"i#a$ Tae"as de I*'&s&s 'a$a C&/dies

A& i/se$i$ !*a /&%a a",!&a e* !*a das ae"as de cadas$& aci*a G /ecess@$i& ai%@"as 'a$a ,!e a *es*a'&ssa se$ !i"i#ada '&$ S &! MM.

Procedimento

1. I/se$i$ a A",!&a2. S&*e/e !* !s!@$i& '&de$@ esa$ "&ad& /a J1BTAX 'a$a e%ia$ c&/:"i&s3. Me/! D J1BTAX D P$e'a$a;& da C&/di;& D Mi$a;& D Tae"as de I*'&s&s 'a$a C&/dies4. F"ea$ 7 H7e/das e is$i!i;& 'a$a a!a"i#a$ a",!&as cadas$adas e* $!'&s de i*'&s&s de S

&! TX 'a$a MM.5. F"ea$ S&$e$a%a$ $eis$&s de c&/dies e)ise/es6. Se"eci&/a$ & /&*e da ae"a ,!e :&i $ea"i#ada a *a/!e/;& da a",!&a+. E)ec!a$ HF8

ALES


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Treinamento J1BTAX

1.0. A*H:!otas de e7asse

Pa$a cadas$a$ as a",!&as de $e'asse acessa$ a $a/sa;&= S0+6

Documents

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