TROMMENTROMMEN

PRÆSENTATION TROMMEN PRÆSENTATION TROMMEN SFKU 21 februar 2018SFKU 21 februar 2018Bina HjorthBina Hjorth •• Kulturhus Trommens visionKulturhus Trommens vision•• Trommens kerneopgave og profilTrommens kerneopgave og profil•• Kapacitet Trommen og Lille TrommenKapacitet Trommen og Lille Trommen•• Trommens rolle Trommens rolle •• Trommen i Kulturhus TrommenTrommen i Kulturhus Trommen•• Trommen RessourcerTrommen Ressourcer•• Trommen set i forskellige perspektiverTrommen set i forskellige perspektiver•• Tromme arrangementer i Trommen og Lille TrommenTromme arrangementer i Trommen og Lille Trommen•• Målgrupper 2017 Trommen (Teater, koncerter)Målgrupper 2017 Trommen (Teater, koncerter)•• Økonomi Økonomi •• Trommens ØkonomiTrommens Økonomi•• Kunstnerisk ProfilKunstnerisk Profil•• Musical EgenproduktionMusical Egenproduktion•• Regnskab musical (Detaljeret)Regnskab musical (Detaljeret)•• Kulturdag (økonomi)Kulturdag (økonomi)•• Musikalsk potpourri (økonomi)Musikalsk potpourri (økonomi)•• Trommen som premierebiograf og kulturbiografTrommen som premierebiograf og kulturbiograf•• Trommen biografdrift tal og økonomiTrommen biografdrift tal og økonomi•• Trommen biografdrift estimeret resultatTrommen biografdrift estimeret resultat•• KulturbiografKulturbiograf•• PremierebiografPremierebiograf•• Trommestikken. Cafe, Restaurant og foyerbarTrommestikken. Cafe, Restaurant og foyerbar•• Udlejning, UdlånUdlejning, Udlån•• Geografisk opdeling af teater og koncdert publikumGeografisk opdeling af teater og koncdert publikum•• Visionært fremtidssikret kulturhusVisionært fremtidssikret kulturhus

Andreas BoAndreas Bo

KULTURHUS TROMMEN VISIONKULTURHUS TROMMEN VISION

Huset lever for – og fungerer som samlingspunkt for kulturenHuset lever for – og fungerer som samlingspunkt for kulturenog borgerne i Nordsjælland og Hørsholm Kommune, året – og døgnetog borgerne i Nordsjælland og Hørsholm Kommune, året – og døgnetrundt med et bredt udbud af arrangementer og aktiviteter for allerundt med et bredt udbud af arrangementer og aktiviteter for allegenerationer. Kulturhus Trommen skal fungere som væksthus for nyegenerationer. Kulturhus Trommen skal fungere som væksthus for nyetalenter; udfordre og udvikle, inspirere og lade sig inspirere af dettalenter; udfordre og udvikle, inspirere og lade sig inspirere af detomkringliggende samfund, erhvervslivet, tidens trend og byens puls.omkringliggende samfund, erhvervslivet, tidens trend og byens puls.

Kulturhus Trommen skal være et Kulturhus Trommen skal være et visionært og levende kulturhus, der er visionært og levende kulturhus, der er lokalt forankret og lyser som et fyrtårn lokalt forankret og lyser som et fyrtårn med arrangementer, produktioner, med arrangementer, produktioner, viden, læring, aktiviteter og oplevelser viden, læring, aktiviteter og oplevelser udover det sædvanlige.udover det sædvanlige.

TROMMENS KERNEOPGAVE OG PROFILTROMMENS KERNEOPGAVE OG PROFIL

KERNEOPGAVEKERNEOPGAVEAt producere og arrangere et bredt udvalg afAt producere og arrangere et bredt udvalg afkulturoplevelser for alle generationer. kulturoplevelser for alle generationer. Udvikle og samskabe kreative og kunstneriskeUdvikle og samskabe kreative og kunstneriskeforestillinger og løsninger, der bevæger, beriger berører.forestillinger og løsninger, der bevæger, beriger berører.

PROFILPROFILEt levende kulturhus, der præsenterer kultur oplevelser Et levende kulturhus, der præsenterer kultur oplevelser og kvalitetsbetonet underholdning.og kvalitetsbetonet underholdning.Kulturarrangementer, premierefilm og aktiviteter med enKulturarrangementer, premierefilm og aktiviteter med enbredt appellerende profil der rammer på tværs af flere bredt appellerende profil der rammer på tværs af flere generationer med alt fra: generationer med alt fra: Rock/Pop, musicals, show til dans, teater, klassiske koncerter, Rock/Pop, musicals, show til dans, teater, klassiske koncerter, internationale gæstespil, jazz, comedy,opera, cabaret, Stand-up, internationale gæstespil, jazz, comedy,opera, cabaret, Stand-up, Nycirkus til premierefilm og kulturbiograf.Nycirkus til premierefilm og kulturbiograf.

KAPACITETKAPACITETTrommen og Lille TrommenTrommen og Lille Trommen

..

..

Trommen Trommen 350 siddende350 siddende200 biograf200 biograf700 stående700 stående

Lille TrommenLille Trommen42 Biograf42 Biograf125 foredrag og mindre 125 foredrag og mindre koncerterkoncerter200 stående, 200 stående, receptioner m.vreceptioner m.v

TROMMENS ROLLETROMMENS ROLLETROMMEN ARRANGERER, PRODUCERER, FACILITERER TROMMEN ARRANGERER, PRODUCERER, FACILITERER Fokus på: Fokus på: Høj kunstnerisk kvalitet, Publikums udvikling i etHøj kunstnerisk kvalitet, Publikums udvikling i etLevende kulturhus med Lokal forankring og samskabelseLevende kulturhus med Lokal forankring og samskabelse

ll Kultur- og musikarrangementer og kulturelle aktiviteterKultur- og musikarrangementer og kulturelle aktiviteterll Koncerter, teater, stand-up, shows Koncerter, teater, stand-up, shows ll 3eater+, nycirkus3eater+, nycirkusll Egen produceret MUSICAL Egen produceret MUSICAL ll PremierebiografPremierebiografll KulturbiografKulturbiografll Seniorbio, babybioSeniorbio, babybioll Biograffilm for institutionerBiograffilm for institutionerll SkolescenenSkolescenenll Interaktive arrangementerInteraktive arrangementerll Undervisningstilbud, dans, sang, dramaUndervisningstilbud, dans, sang, dramall Foyerkoncerter og musikskolekoncerterFoyerkoncerter og musikskolekoncerterll BandaftenerBandaftenerll Samarbejdsforestillinger (biblioteket) Samarbejdsforestillinger (biblioteket) ll Samarbejde med lokale foreninger, Hørsholm Musikforening Samarbejde med lokale foreninger, Hørsholm Musikforening ll Udlån – og udlejningsvirksomhedUdlån – og udlejningsvirksomhedll ErhvervsarrangementerErhvervsarrangementerll Foyerbar Foyerbar ll Bespisning inden arrangementer, ved særarrangementer, Bespisning inden arrangementer, ved særarrangementer, ll udlejninger etc. udlejninger etc. ll Cafe og restaurant (borgforpagtet)Cafe og restaurant (borgforpagtet)ll Frivillige og filmklubber, Dukketeater (udviklingsperspektiv)Frivillige og filmklubber, Dukketeater (udviklingsperspektiv)

Nycirkus 3eater+

Udlån Udlån UdlejningUdlejning

ErhverErhverFoyer aktiviteter

Fælles kulturhusFælles kulturhus

Trommen i Kulturhus TrommenTrommen i Kulturhus Trommen

Biograf funktion

TrommenTeater, Musik, Koncerter,

Stand-up,

Musical

Kulturdag

MUPOFoyerbar

•• Nationalt og internationaltNationalt og internationalt•• Kendte kunstnereKendte kunstnere•• PublikumsudviklingPublikumsudvikling•• Lokal forankringLokal forankring•• TalentudviklingTalentudvikling•• Sam skabelse Sam skabelse •• FrivillighedFrivillighed•• Lokale foreningerLokale foreninger•• InstitutionerInstitutioner•• Brud med silotækningBrud med silotækning•• Høj udnyttelsesgradHøj udnyttelsesgrad•• ErhvervslivErhvervsliv•• Økonomisk fundamentØkonomisk fundament

skolescene

TROMMEN RESSOURCERTROMMEN RESSOURCERll Tilskud fra Hørsholm KommuneTilskud fra Hørsholm Kommunell Egen indtægtEgen indtægtll Erhverv/udlejningErhverv/udlejningll Øvrige tilskud (bl.a. stat/amtØvrige tilskud (bl.a. stat/amt))ll FoyerbarFoyerbarll Restaurant bortforpagtes (ressource reduktion)Restaurant bortforpagtes (ressource reduktion)

Ansatte i Trommen / BiografAnsatte i Trommen / Biograf

1 Musikchef1 Musikchef1 Regnskabsmedarbejder1 Regnskabsmedarbejder1 Administrativ medarbejder 1 Administrativ medarbejder 2 kulturteknikere 2 kulturteknikere 2 deltidsansatte (Biograf, Foyerbar)2 deltidsansatte (Biograf, Foyerbar)

Udvalgte freelance teknikere etc.Udvalgte freelance teknikere etc.

Ad-hoc ansatte kunstnere, undervisere, teknikere, Ad-hoc ansatte kunstnere, undervisere, teknikere, timeansat personaletimeansat personale

Faciliteter i KulturhusetFaciliteter i KulturhusetFleksible saleFleksible saleMødefaciliteter, læsesal, børneområde, udlån)Mødefaciliteter, læsesal, børneområde, udlån)Trommen (+Biograf)Trommen (+Biograf)Lille Trommen (+Biograf)Lille Trommen (+Biograf)Foyer Foyer Foyerbar (Biograf) tag selv slik, sodavand, Foyerbar (Biograf) tag selv slik, sodavand, popcorn, kaffe, kage, billetsalgpopcorn, kaffe, kage, billetsalgRestaurant/Café (Bøf og Bolle)Restaurant/Café (Bøf og Bolle)BørneteatersalenBørneteatersalen

ll Politisk perspektiv Politisk perspektiv (Lever op til de politiske mål og rammer)(Lever op til de politiske mål og rammer)

ll Borger og publikums perspektiv Borger og publikums perspektiv (aktiviteter 24/7, kendte kunstnere, begrænset billetpris/ fri adgang)(aktiviteter 24/7, kendte kunstnere, begrænset billetpris/ fri adgang)

ll Kommunale institutioner Kommunale institutioner (Fri adgang, faciliteter og ressourcer)(Fri adgang, faciliteter og ressourcer)

ll Økonomisk perspektiv Økonomisk perspektiv (+udvalgte eksempler)(+udvalgte eksempler)Indtægtsdækket ”institutionsvirksomhed” afhængig af egenindtægt.Indtægtsdækket ”institutionsvirksomhed” afhængig af egenindtægt.Lisa Nilsson: Antal gæster 373, personbelægning 97,4 Resultat: - 51.554Lisa Nilsson: Antal gæster 373, personbelægning 97,4 Resultat: - 51.554Hausgaard: Antal gæster 408, belægning 100 % Resultat: + 18.740Hausgaard: Antal gæster 408, belægning 100 % Resultat: + 18.740Mio Min Mio: Antal gæster 339, belægning 99,4 % Resultat: + 21.900Mio Min Mio: Antal gæster 339, belægning 99,4 % Resultat: + 21.900Jean De France: Antal gæster 195 belægning 56,40 Resultat: - 16.000 kr.Jean De France: Antal gæster 195 belægning 56,40 Resultat: - 16.000 kr.Mads Langer: Antal gæster 665, belægning 97,4 Resultat: + 7028 kr.Mads Langer: Antal gæster 665, belægning 97,4 Resultat: + 7028 kr.

Kunstnerisk perspektiv Kunstnerisk perspektivHøj kunstnerisk kvalitet. Kendte kunstnere. Profil. Oplevelser for alle generationer, der giverHøj kunstnerisk kvalitet. Kendte kunstnere. Profil. Oplevelser for alle generationer, der givernærng for krop og sjæl. Der beriger, berører og bevæger. Der flytter grænser og udvikler. nærng for krop og sjæl. Der beriger, berører og bevæger. Der flytter grænser og udvikler.

ll Socialt perspektivSocialt perspektivInteraktive arrangementer, der engagerer og involverer aktører/borgere, talentudvikling, Interaktive arrangementer, der engagerer og involverer aktører/borgere, talentudvikling, socialt samvær og møde mellem mennesker, oplevelser, nærvær og fordybelsesocialt samvær og møde mellem mennesker, oplevelser, nærvær og fordybelse

ll Udviklings perspektivUdviklings perspektivBalance mellem ressourcer og indhold. Visionært og fremtidssikret. Balance mellem ressourcer og indhold. Visionært og fremtidssikret. Kulturen binder sammen. Kulturen binder sammen.

Trommens set i forskellige perspektiverTrommens set i forskellige perspektiver

Tromme Arrangementer iTromme Arrangementer iTrommen og Lille TrommenTrommen og Lille Trommen

Aktiviteter 2015 2016 2017

Tromme arrangementer

85 74 59

Biograf (heraf)PremierefilmKulturbio

000

000

1184113054

Erhvervudlejning

65 50 30

Samskabelse 79 96 93

Samlet antalArrangementer

229 220 1366

NoterNoter2016 og 20172016 og 2017Trommen og Lille Trommen og Lille Trommen under delvis Trommen under delvis ombygning grundet ombygning grundet etablering af fleksible etablering af fleksible sale.sale.

Trommen Bio åbner Trommen Bio åbner 30/3-2017.30/3-2017.

Opstart af Trommen Opstart af Trommen Kulturbio Kulturbio Bibliotek marts Bibliotek marts Seniorbio Juni Seniorbio Juni Institution sept.Institution sept.Med skolen i bio sept.Med skolen i bio sept.Babybio OktoberBabybio Oktober

MÅLGRUPPER 2017 TROMMEN (Teater, Koncerter)MÅLGRUPPER 2017 TROMMEN (Teater, Koncerter)

Voksne Voksne 43 %43 %

Unge Unge 20 %20 %

Børn Børn 12 %12 %

Ældre Ældre

25 % 25 %

ØkonomiØkonomill TrommenTrommenArrangerer, producerer, facilitererArrangerer, producerer, facilitererTrommen DriftTrommen DriftArrangementer kultur Arrangementer kultur (teater, koncerter, stand-up, nycirkus)(teater, koncerter, stand-up, nycirkus)Arrangementer erhvervArrangementer erhvervArrangementer projekterArrangementer projekterMusicalMusicalKulturdagKulturdagMusikalsk PotpourriMusikalsk PotpourriBiograf (Fleksible sale med biograffunktion)Biograf (Fleksible sale med biograffunktion)Premiere biograf og kulturbiografPremiere biograf og kulturbiograf

ll Driftstilskud Trommen ca. 4,8 mill. Kr. Faste driftsomkostninger. Driftstilskud Trommen ca. 4,8 mill. Kr. Faste driftsomkostninger. ll Egenindtægt 2,2 mill.Egenindtægt 2,2 mill.ll Den procentvise fordeling mellem egen indtægt og kommunalt tilskud Den procentvise fordeling mellem egen indtægt og kommunalt tilskud på teater, musik (Trommen) ca. 47 % i 2017 på teater, musik (Trommen) ca. 47 % i 2017ll Biograf tilskud pr. År gnm.500.000 kr.Biograf tilskud pr. År gnm.500.000 kr.ll Egenindtægt i 2017 991.581 kr.Egenindtægt i 2017 991.581 kr.ll Egenindtægt på biograf udgør i 2017 198,31 %Egenindtægt på biograf udgør i 2017 198,31 %

Trommen ØkonomiTrommen Økonomi

Budget2017

Regnskab2017

Budget2018

Tilskud 5.018.391 4.780.302 4.823.800Egen indtægter

3.166.420 2.237.994 2.189.620

Udgifter 8.184.811 7.018.296 7.013.420ProcentvisFordelingEgenindtægt

63,09 % 46,81 % 45,39%

Indtægtsbudget restaurant 2017 + 921.800Indtægtsbudget restaurant 2017 + 921.800Udgifter restaurant - 510.000Udgifter restaurant - 510.000(ombygning, restaurant ikke i 100 % drift.(ombygning, restaurant ikke i 100 % drift.finansiering af fuldtidsstilling i restaurant i 2017, finansiering af fuldtidsstilling i restaurant i 2017, 411.800. Reduceres i 2018.)411.800. Reduceres i 2018.)

LIS SØRENSEN 3/3-2018LIS SØRENSEN 3/3-2018

KUNSTNERISK PROFILKUNSTNERISK PROFILll I 2018. Oplev bl.a kunstnere som:I 2018. Oplev bl.a kunstnere som:ll LIS SØRENSENLIS SØRENSENll SEBASTIANSEBASTIANll HUSHHUSHll BURHAN G BURHAN G ll HANNE BOEL HANNE BOEL ll GHITA NØRBY, MICHALA PETRI,GHITA NØRBY, MICHALA PETRI,ll LARS HANNIBALLARS HANNIBALll FLAGERMUSEN (operaakademiet)FLAGERMUSEN (operaakademiet)ll RIEL/PASBORG med ANNISETTE og JOBARTEHRIEL/PASBORG med ANNISETTE og JOBARTEHll CHRIS MINH DOKYCHRIS MINH DOKYll Forestillinger fra bl.a:Forestillinger fra bl.a:ll Det Kgl.Teater, FolketeaterDet Kgl.Teater, Folketeaterll PEER GYNT, PRÆSIDENTINDERNE, LIVA, PETER PAN, ONDSKABENPEER GYNT, PRÆSIDENTINDERNE, LIVA, PETER PAN, ONDSKABENll INTERNATIONALE GÆSTESPIL, NYSKABELSE OG PUBLIKUMSUDVIKLINGINTERNATIONALE GÆSTESPIL, NYSKABELSE OG PUBLIKUMSUDVIKLINGll BLAMBLAMll JEG LØBERJEG LØBERll RANDOM, MORPH, THE MOON ILLUSION, A SNOWBALLS CHANCE IN HELLRANDOM, MORPH, THE MOON ILLUSION, A SNOWBALLS CHANCE IN HELLll FAMILIE og BØRN med Dyrene i hakkebakkeskoven, Den Lille Prins, Cirkelines julFAMILIE og BØRN med Dyrene i hakkebakkeskoven, Den Lille Prins, Cirkelines jul

Lokalt forankret (fra 2001-2003 hvert år, fra 2003-2017 hvert 2. år. 10. gang i 2017Lokalt forankret (fra 2001-2003 hvert år, fra 2003-2017 hvert 2. år. 10. gang i 2017Engagement af lokale ungeEngagement af lokale ungeProjekt ca. 11 mdr.- ejerskab Kulturhus Trommen, ung profilProjekt ca. 11 mdr.- ejerskab Kulturhus Trommen, ung profilSamarbejde med Musikskolen, live bandSamarbejde med Musikskolen, live bandCa. 60 unge medvirkende på og bag scenenCa. 60 unge medvirkende på og bag scenenFra audition – prøveforløb – opløb –forestillinger – socialt, netværkFra audition – prøveforløb – opløb –forestillinger – socialt, netværkProfessionelle rammer, opsætningProfessionelle rammer, opsætningKunstnerisk højt niveauKunstnerisk højt niveauKomponist, koreografer, kostumier, scenograferKomponist, koreografer, kostumier, scenograferTema, indhold, skolerTema, indhold, skolerCa. 4.000 tilskuere/borgereCa. 4.000 tilskuere/borgereFortællinger ….. (ung i Hørsholm)Fortællinger ….. (ung i Hørsholm)

MUSICAL Regnskab2016/2017

Budget2018/2019

IndtægterBillet

144.832 200.000

Tilskud 480.000 480.000Opsætnings-udgifter

236.099 260.000

ØvrigeProduktions-omkostninger

390.210 420.000

MUSICAL - EGENPRODUKTIONMUSICAL - EGENPRODUKTION

Regnskab Musical 2017 (detaljeret)Regnskab Musical 2017 (detaljeret)llBilletindtægtBilletindtægt 144.832144.832llTilskudTilskud 480.000480.000llUdgifterUdgifterllKomponister/nodeudskrivningKomponister/nodeudskrivning 44.40044.400llLysdesign mv.Lysdesign mv. 36.00036.000llKoreografiKoreografi 64.00064.000llStage-fightStage-fight 2.0002.000llKostumierKostumier

60.16460.164llTimelønnede/freelanceTimelønnede/freelance 131.751131.751llMarkedsføring, plakat, programMarkedsføring, plakat, programllSpot, annonceSpot, annonce 51.89551.895llKontorartikler mv.Kontorartikler mv. 154154llDekorationDekoration 13.99113.991llRegiRegi 11.92811.928llAftenligtAftenligt 187187llParykker/sminkeParykker/sminke 69576957llKostumerKostumer 24.04524.045llBlomsterBlomster 11.98911.989llSceneteknikSceneteknik 8.250 8.250llWeek-end ophold, forplejning, systue lejeWeek-end ophold, forplejning, systue leje 91.09891.098llLeje tekniks udstyrLeje tekniks udstyr 67.50067.500llProduktionsomkostninger i altProduktionsomkostninger i alt 236.099236.099llUdgifter i altUdgifter i alt 626.309626.309llResultatResultat - 1.477- 1.477

Budget 2018

200.000480.000

50.000 50.000 70.000 6.000 60.000134.000

50.000 1.00035.000

12.50050010.00025.00012.00010.00084.00070.000

260.000680.000

KulturdagKulturdagKulturdag Regnskab

2017Budget2018

RidebanenKulturFor alle

Indtægter 67.399 65.000 Hvert årTilskud 515.00 527.000 Fri entréUdgift Telte, scene, teknik

322.805 342.000

Udgift kunstnereUnderholdning

259.594 250.000

•• Borgernes dagBorgernes dag•• Kunstnerisk underholdning/Målgruppe/AntalKunstnerisk underholdning/Målgruppe/Antal•• Frivillige foreninger, foreningsboderFrivillige foreninger, foreningsboder•• Store SceneStore Scene•• Øl-telt og lille sceneØl-telt og lille scene•• Elastik, hoppeborgeElastik, hoppeborge•• Rungsted vejRungsted vej•• Mad boderMad boder•• Udendørs BioUdendørs Bio

MUSIKALSK POTPOURRI (MUPO)MUSIKALSK POTPOURRI (MUPO)

Regnskab 2017

Budget 2018 Gennemførte

Indtægter 6.592 6.000 2017Tilskud 310.000 290.000 2014Produktions- og opsætningsudgifter

315.737 296.00

•• Musikalsk PotpourriMusikalsk Potpourri•• Projekt for +65Projekt for +65•• Samarbejde med SOM og Samarbejde med SOM og

Frivillige CenterFrivillige Center•• Prøveforløb ca. 9 mdr.Prøveforløb ca. 9 mdr.•• Sang/bevægelseSang/bevægelse•• Opsætning i proff. rammerOpsætning i proff. rammer•• Offentlig forestilling i Offentlig forestilling i

TrommenTrommen•• Turné på plejehjemTurné på plejehjem•• Frivillighed, Livsglæde, Frivillighed, Livsglæde,

livskvalitet, Netværklivskvalitet, Netværk•• Nye brugere i Kulturhus Nye brugere i Kulturhus

TrommenTrommen

TROMMEN som PREMIEREBIOGRAF og KULTURBIOGRAFTROMMEN som PREMIEREBIOGRAF og KULTURBIOGRAF

FILM SKAL SES I TROMMENFILM SKAL SES I TROMMEN•• Premierebiograf i Trommen. Premierebiograf i Trommen. Daglige aften visninger og udvalgte Daglige aften visninger og udvalgte

visninger i dagtimervisninger i dagtimer

•• Filmudlejere: Filmudlejere: Premierefilm skal vises Premierefilm skal vises minimum 11 dage i trækminimum 11 dage i træk

•• VisningerVisninger: 2-8 visninger dagligt i : 2-8 visninger dagligt i Trommen / Lille TrommenTrommen / Lille Trommen

•• UdviklingsperspektivUdviklingsperspektiv•• KulturbiografKulturbiograf•• SeniorbioSeniorbio•• BabybioBabybio•• InstitutionerInstitutioner•• OperafilmOperafilm•• Live transmitionLive transmition•• Film klubberFilm klubber•• FrivilligeFrivillige

Trommen BiografdriftTrommen BiografdriftTal og økonomiTal og økonomi

BIO BudgetTotal1/1-31/12-2017

Budget pr måned

April 2017

Maj2017

Juni2017

Juli2017

Aug.2017

Sept.2017

Okt.2017

Nov.2017

Dec.2017

I alt p.t

Billetsalg

807.840 67.320 173.944 36.464 50.660 77.304 42.740 63.624 100.452 62.080 105.944 713.212

AntalVisninger

335 27,91 146 108 122 140 129 135 141 113 132 1166

Foyer Bar

250.000 20.833 34.791 17.013 13.741 13.749 8.047 12.257 21.782 14.332 21,183 156.895

Antal Gæster

11.220 935 2552 556 806 1176 637 947 1534 925 1610 10.744

Trommen BiografdriftTrommen BiografdriftBudget og estimeret resultatBudget og estimeret resultat

Biograf BudgetTotal

I alt frem til og med december2017

Januar2018

Februar2018estimeret

Marts2018estimeret

ForventetResultat30/3-2108

Billetsalg Bio

807.840 713.212 107.068 95.248 60.000 975.528

Antal visninger

335 1166 120 125 130 1541

Foyer-Bar 250.000 156.895 27.080 25.000 25.000 233.975Antal gæster

11.220 10.744 1.558 1500 1400 15.202

Tilskud budget

500.000 +62.206 +92.576 -47.576 -45.000 0

IndtægterI alt

Pr. 31/12-2017

991.581 133.588 102.424 75.000 1.802593Incl. 500.000

UdgifterHeraf 300.000 kr. i husleje

Pr. 31/12-2017

1.429.375 103.218 150.000 120.000 1.802593

Kultur BiografKultur Biografll Skoler og institutionerSkoler og institutionerll Baby BioBaby Bioll Senior BioSenior Bioll Biblioteks BioBiblioteks Bioll Opera BioOpera Bioll Kunst filmKunst filmll Læs en Bog Læs en Bog se en Filmse en Film

PREMIERE BIOGRAFPREMIERE BIOGRAF•• Aktualitet og specialitetAktualitet og specialitet•• Din lokale biograf medDin lokale biograf med•• De nye aktuelle film De nye aktuelle film •• Kendte titlerKendte titler•• Danske og Udenlandske titlerDanske og Udenlandske titler•• Børne og familiefilmBørne og familiefilm•• BørnefødselsdageBørnefødselsdage•• Vinterferie, juleferie, Vinterferie, juleferie,

sommerferie, påskeferiesommerferie, påskeferie

Udvalgt bedst sælgende titler:Udvalgt bedst sælgende titler:Dan Dram 279Dan Dram 279Du forsvinder: 331Du forsvinder: 331Den kæmpestore pære 762Den kæmpestore pære 762Ferdinand 513Ferdinand 513Grusomme mig 3 662Grusomme mig 3 662Kaptajn Underhyler 462Kaptajn Underhyler 462La La Land 318La La Land 318Skønheden og udyret 400Skønheden og udyret 400Smølferne 380Smølferne 380Boss Baby 795 Boss Baby 795 The Squerre 346The Squerre 346Tulipanfeber 184Tulipanfeber 184Jumanji 237Jumanji 237Star Wars 278Star Wars 278Mens vi lever 183Mens vi lever 183Darkest Hour 307Darkest Hour 307En frygtelig kvinde 349En frygtelig kvinde 349Coco 315Coco 315

Cafe, Restaurant og FoyerbarCafe, Restaurant og Foyerbar•• Ny restaurant ved ombygning i 2014Ny restaurant ved ombygning i 2014•• AllehåndeAllehånde•• Trommen overtager i 2016 (ombygning) 2017Trommen overtager i 2016 (ombygning) 2017•• Ombygning af fleksible saleOmbygning af fleksible sale•• Bøf og Brocooli/Bøf og Bolle overtager 2018Bøf og Brocooli/Bøf og Bolle overtager 2018•• Trommens Foyerbar Trommens Foyerbar •• Økonomi og salgØkonomi og salg•• Service Ø, foyerbar og billetsalgService Ø, foyerbar og billetsalg•• Indtægtskilde til kulturIndtægtskilde til kultur•• Udvikling …..Udvikling …..

Udlejning og UdlånUdlejning og Udlån•• Trommen facilitererTrommen faciliterer•• Leje til kommercielle aktiviteterLeje til kommercielle aktiviteter•• Udlån kommunale Udlån kommunale

arrangementerarrangementer•• Lokale foreningerLokale foreninger•• Finansiering af udgifter i Finansiering af udgifter i

forbindelse med afviklingforbindelse med afvikling

Geografisk opdeling af TeaterGeografisk opdeling af Teater og koncert publikum og koncert publikum

Visionært og fremtidssikret kulturhusVisionært og fremtidssikret kulturhusIIndtægtsdækket institutions-virksomhed, hvor egen indtægten ndtægtsdækket institutions-virksomhed, hvor egen indtægten Medvirker til at finansiere kulturarrangementer og aktiviteter og sikre Medvirker til at finansiere kulturarrangementer og aktiviteter og sikre Høj kunstnerisk kvalitetHøj kunstnerisk kvalitetVision: Levende kulturhus med aktiviteter 24/7Vision: Levende kulturhus med aktiviteter 24/7MålMål: Bevare og udvikle nuværende aktiviteter og projekter. Øge belægning, fastholde attraktiv profil : Bevare og udvikle nuværende aktiviteter og projekter. Øge belægning, fastholde attraktiv profil

med højt kunstnerisk niveau.med højt kunstnerisk niveau.

•• Flagskibe og projekter (Musical, MUPO, Kulturdag)Flagskibe og projekter (Musical, MUPO, Kulturdag)

•• Balance mellem ressourcer og indholdBalance mellem ressourcer og indhold

•• Premierebiograf og kulturbiograf som platform for profileret kulturhus og flere besøgendePremierebiograf og kulturbiograf som platform for profileret kulturhus og flere besøgende

•• Biografdrift som grundlag for udnyttelse af tidligere fri kapacitetBiografdrift som grundlag for udnyttelse af tidligere fri kapacitet

•• Kultur, teater, koncerter, film, viden, læring, gastronomiKultur, teater, koncerter, film, viden, læring, gastronomi

•• Tilskuds baseret aktiviteter med film, foredrag og læringTilskuds baseret aktiviteter med film, foredrag og læring

•• Synergi og samarbejde på tværs – Kultur og Erhvervsliv (øge omsætning) Synergi og samarbejde på tværs – Kultur og Erhvervsliv (øge omsætning)

•• Kommercielle arrangementer og udlejninger, Forpremiere Kommercielle arrangementer og udlejninger, Forpremiere

•• Blomstrende Restaurant og caféliv (forpagtning af cafe)Blomstrende Restaurant og caféliv (forpagtning af cafe)

•• Fokus på mødet med borgere og brugere….. (tæt på borgeren)Fokus på mødet med borgere og brugere….. (tæt på borgeren)

•• Foyerbar – salg, indtjeningFoyerbar – salg, indtjening

•• Nyhedsværdi og fornyede muligheder for vækst Nyhedsværdi og fornyede muligheder for vækst

•• Nyt tiltag med køb af billetter på tværs til teater og biograf filmNyt tiltag med køb af billetter på tværs til teater og biograf film•• Oplevelsesøkonomi, markedsføring, synergi, social kapital og samskabelse.Oplevelsesøkonomi, markedsføring, synergi, social kapital og samskabelse.