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Réunion du comité de pilotage du 08.06.12

Étude de faisabilité pour la création d'une « Ressourcerie® » dans l'Essonne

Association L’Effet Colibri

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Présentation de la mission

Le déroulement : • Phase 1 : Diagnostic réalisé par le bureau d'études AEFEL (2010 -2011)• Phase 2 : Étude de faisabilité conduite par l'Effet Colibri avec l'appui

technique et méthodologique de Cap3c✔ initialisation de la mission début janvier 2012✔réunions de travail – entretiens partenaires (CAECE, SIREDOM, PLIE...)✔Travail d'étude en cabinet, simulation, élaboration d'un rapport

Les thématiques de la mission d'appui à l'association : • L'étude technique : préfiguration d'une organisation adaptée aux besoins du

territoire pour les 4 fonctions de la ressourcerie.• L'étude économique : définition des prestations et du modèle économique.• L'étude sociale : précision du positionnement dans les dispositifs de l'IAE.• L'étude juridique : portage juridique du projet, articulation avec les collectivités

territoriales

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Un territoire de projet évolutif

Territoire : • Accès au gisement• Services aux collectivités• Clientèle potentielle du

magasinCAECE : 116 125 habitantsAutres collectivités : • CA du Val d'Orge• CA de Seine-Essonne• CA Lacs de l'Essonne 

Intervention potentielle sur 4 déchèteries

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L'opportunité d'un nouvel équipement

Un bâtiment destiné à accueillir les activités de recyclerie construit sur le site de la « Déchèterie – Recyclerie de Ris-Orangis ».Répartition des surfaces du bâtiment (estimées au total à 1500 m²) :• espace d’accueil et d’information : 120 m²• ateliers : 450 m²• stockage avant et après traitement : 300 m²• magasin : 400 m², • bureaux et espaces administratifs : 80 m²• locaux sociaux : 50 m²• salle de réunion : 30 m²• salle de sensibilisation : 70 m²

Deux hypothèses d'aménagement du site : positionnement de la zone de dépôt et de l'accès poids lourds pour l'enlèvement des bennes.

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Hypothèse 1

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Hypothèse 2

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Les deux scénarios proposés et le phasage du projet

• Scénario 1 : priorité à la dimension sociale du projet, utilisation de l'activité recyclerie comme support d'insertion sociale et professionnelle par la création d'un « atelier-chantier d'insertion »

• Scénario 2 : priorité à la dimension économique du projet, opérateur de la gestion des déchets, dans le cadre de relations contractuelles avec les collectivités publiques et les professionnels de la gestion des déchets

PhasageLe déploiement des activités envisagées dans ces deux scénarios ne peut être réalisé à court terme. Dans l'immédiat, une solution transitoire de lancement de l'activité sous la forme d'une expérimentation : locaux provisoire, effectif réduit, services limités...

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Le scénario 1

Ce scénario privilégie le développement d'une activité non marchande, non concurrentielle, répondant à des besoins collectifs non satisfaits sur le territoire, tout en proposant des parcours d'accompagnement vers l'emploi à des personnes qui en sont très éloignées : • Conventionnement « atelier-chantier d'insertion » (État, Conseil

Général, PLIE...) – la mise en œuvre de cet atelier est l'activité principale (procure 60 à 70% des ressources économiques)

• Activités économiques de la recyclerie (30 à 40% des ressources)

• Vente des objets en magasin• Services de collecte d'objets réutilisables à domicile (CAECE,

autres EPCI de collecte)• Services de valorisation des objets en préparation à la réutilisation

(SIREDOM)• Actions de sensibilisation

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Regard sur l'insertion par l'activité économique

La création d'une nouvelle action d'insertion peut répondre à un besoin sur le territoire

La ressourcerie constituerait ainsi :• Une nouvelle action d'insertion complémentaire à l’existant,

répondant à un besoin de retour à l’emploi de publics en difficultés

• Un support d'activité et de formation intéressant pour :• certains métiers pouvant présenter des opportunités d'emploi

sur le territoire (logistique, magasinier, vente, agent de revalorisation, préparateur de commande…)

• des métiers porteurs de sens (atelier réparation vélo, animation environnement…)

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Hypothèse retenue pour la simulation économique

Le scénario utilisé pour la simulation économique est basé sur les hypothèses suivantes :

• collecte sur une déchèterie d'objets réutilisables : • mobilisation des gardiens, des usagers, présence régulière d'un

agent de la recyclerie en haut de quai (32 h x 52 semaines)• tonnage collecté : 127 tonnes/an (hypothèse haute, estimation

basée sur la population de la CAECE)

• collecte à domicile sur rendez-vous dans le cadre du service public d'élimination des déchets ménagers (hypothèse d'une collecte spécifique, sur la CAECE)

• tonnage collecté (estimation) : 47 tonnes/an

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Le modèle économique (scénario 1)

• Effectif : 10 à 11 salariés CAE-CUI 26 h, 3,35 ETP permanents

• Seuil de rentabilité : un chiffre d'affaires « objets » de 140 000 €, soit 1,20 €/an/hab.

Produits Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5Ventes objets et matériaux 86 638 129 359 136 886 139 630 142 429Prestations 48 310 48 413 49 624 50 869 52 107Subventions ACI 289 899 292 499 290 627 293 802 296 581Total des produits 424 847 470 271 477 138 484 301 491 116Part des recettes commerciales 32% 38% 39% 39% 40%

Charges Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5Achats 21 208 21 756 22 189 22 632 23 085Services extérieurs 82 870 82 400 82 916 83 444 83 985Impôts et taxes 3 507 3 730 3 778 3 827 3 864Amortissements 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700Charges de personnel 321 390 345 367 349 964 354 631 358 480Total des charges 445 674 469 952 475 547 481 233 486 114Résultat -20 827 319 1 591 3 067 5 003

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Le modèle économique (scénario 1)

Produits• Prestation collecte (CAECE) :

470 enlèvements/an : 20 000 €• Prestation traitement

(SIREDOM) flux déchèterie + domicile : 177 t x 160 €/t : 28 000 €

• Ventes objets : environ150 t x 850 €/tonne

• Financements ACI (ASP, DIRECCTE, CG-91, CRIF, FDI) : 292 000 €

Charges• Achats de matières et fournitures (EDF, Carburant,

vêtements de travail...)• Services extérieurs (loyer : 2 000

€ par mois, assurances, formation, honoraires, traitement des déchets)

• Impôts et taxes (activité non assujettie TVA, IS...)

• Dotation aux amortissements (budget investissement 83 500 €)

• Charges de personnel : permanents (3,35 ETP) insertion (11

postes à 26 h.)

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Scénario 1 : analyse

Atouts• La pertinence du support

recyclerie pour mettre en œuvre un ACI (parcours d'insertion, diversité des

missions, modèle économique)• Moindre dépendance à l'égard

de partenariats avec des professionnels de la gestion

des déchets et de la commande publique

• Approche centrée sur les objets, le réemploi (prévention des déchets) et la réutilisation

(mode de valorisation)

Limites• La gestion d'un atelier-

chantier d'insertion est une activité à part entière, l'association n'en a pas l'expérience

• D'un point de vue budgétaire, les possibilités de création d'un nouvel ACI sont inexistantes à une échéance proche (CG-91)

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Le scénario 2

Ce scénario prévoit de positionner la recyclerie comme un opérateur local de gestion des déchets : • Prestataire de collecte : EPCI de collecte (CAECE, CALE, CA Val

d'Orge, CA Seine Essonne...)• Marchés de collecte à domicile sur rendez-vous, • Marchés de gestion de haut de quai d'équipements déchèterie-

recyclerie (et/ou renforcement/doublement de l'effectif d'accueil, d'information et de tri mobilisé sur certaines déchèteries)

• Prestataire de traitement : Professionnels de la gestion des déchets (SEMARDEL, VEOLIA...), SIREDOM

• Valorisation des objets réutilisables (SIREDOM)• Sous-traitance pour la réalisation d'opérations de valorisation dans

le cadre de la filière REP déchets d'éléments d'ameublement (DEA)

Combinaison de plusieurs activités, conventionnement Entreprise d'Insertion

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Scénario 2 : analyse

Atouts• Une moindre dépendance à

l'égard des politiques publiques et des financements de l'insertion

• Impact plus significatif en matière de gestion des déchets

Limites• De nombreuses incertitudes

pèsent sur la possibilité de réaliser les prestations :

• Mise en place de commandes publiques

• Obtention de commandes publiques

• Place résiduelle laissée aux objets, réemploi (prévention des déchets) et réutilisation (mode de valorisation)

Trop d'incertitude pour établir un modèle économiquePrincipe : 80 % de produits de l'activité pour 20% max de subventions

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Une expérimentation (12 à 24 mois)

Objectifs : test de l'activité, premières réalisations concrètes dans l'attente : • de la livraison du nouveau site recyclerie de Ris-Orangis (2014-

2015)• des conditions d'exercice (création d'un nouvel ACI dans 2 ans ?,

partenariats avec mise en place de la filière REP DEA ?)Portage juridique : Association (L'Effet Colibri)Activités : • Collecte sur la déchèterie de Ris-Orangis (4 h/semaine) – 32 t.• Collecte à domicile sur la CAECE – 42 t. • Valorisation des objets en atelier « préparation réutilisation » (80%)• Vente des objets – 2 j/mois puis 1 j/semaine• Actions de sensibilisation : 1 j/sem

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Le budget prévisionnel de la phase d'expérimentation

• Prestations : • collecte à domicile (CAECE) : 420 enlèvements/an = 14 500 €/an• Valorisation du flux réutilisable (SIREDOM) : 74,4 t x 150 €/t =11 200 €

• Vente des objets : 0,32 €/habitant sur la CAECE

• Subventions : aides à l'emploi CUI, Emploi-Tremplin, Aide démarrage (20 000 €)...

Produits Année 1 Année 2Ventes objets et matériaux 36 348 46 062Prestations 28 067 28 707Subventions 63 520 53 873Total des produits 127 935 128 642Part des recettes commerciales 50% 58%

Charges Année 1 Année 2Achats 11 033 11 270Services extérieurs 35 811 35 068Impôts et taxes 552 560Amortissements 7 000 7 000Charges de personnel 69 960 71 009Total des charges 124 355 124 907Résultat 3 580 3 734

• Effectif : 1 permanent (emploi-tremplin), 2 salariés en CAE-CUI - 26 h. (ASP 70%) + (bénévolat, volontariat) et appui extérieur (structure d'insertion partenaire)

• Loyer : 1500 €/mois• Budget

d'investissement estimé : 35 000 €

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Plan d'action – suite à donner à l'étude

• Phase de décision : • Partenariat SIREDOM – collecte en déchèterie + communication• Partenariat CAECE – collecte à domicile + communication

dans les deux cas, dimensionnement <15 000 € HT (article 28 al.3 CMP : marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT)

• Préparation de l'expérimentation – Juillet-Décembre 2012• Recherche d'un local provisoire (stockage, atelier, vente – bail

précaire), • Constitution de l'équipe (salariés et partenaires),• Recherche de financements (Aide au démarrage, Emploi Tremplin,

Budget d'investissement

• Début de l'expérimentation – Janvier 2013 (12 à 24 mois)• Début d'activité/ouverture du site recyclerie - Janvier 2014/Juillet

2014/Janvier 2015

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La filière REP DEA

• 12 juillet 2010 : Promulgation de la loi Grenelle II.

• 8 janvier 2012 : Publication du décret

• Cahier des charges des éco-organismes : ECOMOBILIER/VALDELIA

• Fin 2012 : Mise en place de la filière