الجمهورية التونسية

وزارة المالية

تقريـــــر

حول

2012لسنة مشروع ميزانية الدولة

2011 نوفمبر

1

مقـدمـة

بفترة ت، تميز 2011جانفي 14تعيش تونس مرحلة جديدة، بفضل ثورة -1

23توجه التونسيون إلى صناديق اإلقتراع يوم بنجاح بالانتقالية أولى كللت

التأسيسي لتبدأ المرحلة الوطني إلختيار ممثلين في المجلس 2011أكتوبر

تفسح المجال وتور للبالد اإلنتقالية الثانية التي ستتواصل إلى حين إعداد دس

للشعب من جديد إلنتخابات رئاسية و تشريعية في إطار الحرية و

. الديموقراطية يرتكز الذي 2012تم إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة وفي هذا اإلطار، -2

: باألساس على

فرضها الوضع التي ي ألولوياتارصد االعتمادات الضرورية لتجسيم -

؛من أمن و تشغيل و تنمية جهوية تصادي اإلجتماعي و اإلق

من جراء 2011و خاصة التي تأثرت خالل االقتصاديةاألنشطة دعم -

إحداث مواطن شغل ؛و وتسريع نسق النمو االستثماردفع اإلضطرابات ل

.راهن على نسق نمو مرضيي الذي تّنميةالمنوال اعتماد -

ىفي مستوالميزانية عجز التوازنات المالية و حصر مواصلة التحكم في -

الموارد من خالل دعم استخالصالءم أكثر مع مقتضيات المرحلة يت

وتحسين نوعية العمومية ترشيد النفقات مواصلةو جبائيةالوغير الجبائية

.الخدمات

2011 تيسنلتوازن ميزانية الدولة ثالثة أجزاء تخصص ل تقريرال يتضمنو -3

.2012ة الدولة المنتظرة لسنة و تحليل موارد و نفقات ميزاني 2012و

الجزء األول

توازن ميزانية الدولة

��تطور الظرف االقتصادي

2

الظرف االقتصاديتطور

شهدت حيث 2011جانفي 14من تاريخها منذ استثنائياتعيش تونس وضعا -4

من السنة الجارية موجة من اإلحتجاجات و اإلضرابات و عدم األشهر األولى

اإلستقرار نتج عنها تسجيل أضرار هامة على مستوى بعض المؤسسات

تي تعطل نشاطها اإلقتصادي و ترتب عنها فقدان العديد من االقتصادية ال

عودة التونسيين اإلنعكاسات اإلجتماعية الناتجة عن مواطن الشغل عالوة على

. هناكاندالع الثورة بليبيا إثر العاملين

كما تأثر اإلقتصاد الوطني عامة و المالية العمومية خاصة بعدة عوامل -5

بي تمثلت بالخصوص في ارتفاع أسعار النفط خارجية كان لها األثر السل

من جهة و تزايد الضغوط في األسواق المالية في األسواق العالميةوالحبوب

من جهة أخرى أزمة المديونية منها بالعالقة معخاصة األوروبية العالمية و

.عالوة على تخفيض وكاالت التقييم للترقيم السيادي لتونس

:1 ا��ن ���و�ر ����� ( ���ر ��� ا��(

3

و لمجابهة الوضع، تم إقرار جملة من اإلجراءات الظرفية تهدف إلى تحسين -6

األوضاع األمنية و مساعدة المؤسسات المتضررة و اإلستجابة لبعض

كما تم إقرار زيادة في األجور في إطار إتفاق مع . المطالب اإلجتماعية

.ماعية المعنية األطراف اإلجت

تشخيص برامج تمويل تم دعمها من قبل شركاء تونس أخرى، تم و من جهة -7

في إطار التعاون الثنائي أو متعدد األطراف من شأنها تعبئة تمويالت خارجية

و ذلك في إطار خطة إقتصادية و اجتماعية دة اإلقتصاد الوطنينعاجلة لمسا

.) 2016 – 2011( على المدى المتوسط

و بفضل تظافر جهود كل األطراف السياسية و اإلجتماعية، تمكن اإلقتصاد -8

الوطني من تسجيل تحسن نسبي و عودة النشاط اإلقتصادي تدريجيا كما

يتجلى ذلك من خالل تطور مؤشر النمو من ثالثية ألخرى حيث مر من

نتظر أن يبلغ الثالثية الثانية و يخالل % 0.5-خالل الثالثية األولى إلى % 3.3-

الثالثية الثالثة و بالتالي تحقيق المستوى الوارد بمنوال التنمية أي خالل % 1.5+

.الجارية لكامل السنةعلى األقل % 0.2

التوازن المحتمل

2011 الدولة لسنة لميزانية

4

2011لسنة النتائج المحتملة

على أساس و 2011ة أشهر األولى من تسعال على ضوء النتائج المسجلة خالل -9

و باألسعار القارة %0.2(اصة النمو المنتظرخمنوال التنمية للسنة الجارية و

، فإنه ينتظر أن يتم تسجيل ما تطور الوارداتو) باألسعار الجارية % 5.5

:يلي

:موارد على مستوى ال - أوال

قانون بالمقارنة مع تقديرات الموارد الذاتيةفي د.م 58زيادة صافية بـ -10

: ناتجة عن المالية التكميلي

بالعالقة مع تحويل البنك الجبائية غير في المداخيل د.م 149زيادة بـ •

المركزي للقسط األول من مداخيل لزمة الهاتف الجوال لشركة أورانج

.و إدراجه بالميزانية

يهم أساسا اإلستخالصات في المداخيل الجبائية د.م 91نقص بـ •

ة م د مقدر 9541م د مقابل 9455بالنظام الداخلي التي ينتظر أن تبلغ

مقابل % 2.6في إطار قانون المالية التكميلي مسجلة بذلك نموا بـ

و يعزى هذا التطور إلى انخفاض نسق نمو النشاط. ةمقدر % 3.6

.)2011في جوان مقدر % 1.0 منتظر مقابل % 0.2( اإلقتصادي

د.م 3759مقابل م د 2784خارجية في حدود تعبئة موارد اقتراض -11

خالل اللجوء إلى السوق المالية العالمية إلى عدمعود النقص و ي. مقدرة

رقيم تالمنتظرة نتيجة للتخفيض في ال السنة الجارية باعتبار الكلفة المرتفعة

.السيادي لتونس كما سبق ذكره

: على مستوى النفقات – ثانيا

5

بالمقارنة م د 100إقتصاد في نفقات التصرف و نفقات التنمية في حدود -12

التكميلي لنفقات التصرف في إطار قانون المالية الحجم المرخص مع

.و التنمية

تهم بالخصوص أصل الدين خدمة الدين العموميم د في 165زيادة بـ -13

لقروض المبرمة لدى القطاع م د نتيجة لتفعيل ضمان الدولة ل 150لحد

. البنكي لفائدة المؤسسات العمومية

بصفة تم إسنادها تسبقات الخزينة ادراج نفقات محتملة بعنوان قروض و -14

و الجماعات المحلية خالل السنة الجارية لعدد من المؤسساتاستثنائية

لمجابهة الصعوبات المالية التي تتعرض لها لتمكينها من متابعة نشاطها

.اإلقتصادي

:توازن على مستوى ال – ثالثا

ية الدولة لسنة أن يفضي تنفيذ ميزان من المنتظروبناءا على ما سبق ذكره، -15

:إلى النتائج التالية 2011

دون المستوى أي من الناتج % 4في حدود عجز ميزانية الدولة حصر -

مقابل ) % 5.1( 2011لسنة التكميلي قانون الماليةالمعتمد في إطار

1.3 % 2010ل خالل سنة مسج .

حلي من الناتج الم % 43إلى حدود نسبة حجم الدين العموميارتفاع -

. 2010في موفى % 40.5مقابل 2011في موفى اإلجمالي

11صفحة ( 2012المتعلق بتوازن ميزانية الدولة لسنة و يتضمن الجدول -16

بالمقارنة مع تقديرات 2011لسنة بيان النتائج المنتظرة ) من التقرير

.قانون المالية التكميلي

توازن

2012الدولة لسنة ميزانية

6

2012توازن ميزانية الدولة لسنة

أي د.م 23 125 بـقبضا وصرفا 2012زانية الدولة لسنة حجم مي يقدر -17

.2011بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة م د 2018أو % 9.6بزيادة

: هذه التقديرات بالخصوص الفرضيات التالية تعتمدو -18

:بخصوص النشاط االقتصادي

ا وتطور مختلف المؤشرات االقتصادية طبق 2011النتائج المتوقعة لسنة -

باألسعار القارة % 4.5( خصوصا فيما يتعلق بالنمو 2012لمنوال التنمية لسنة

).باألسعار الجارية % 8.8و

.للبرميل دوالر 100اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بـ -

مليون 3.355مليون طن من النفط و 3.760مستوى انتاج المحروقات لحد -

.طن مكافىء نفط من الغاز الطبيعي

:خصوص المواردب

إلجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة المالي لنعكاس اعتبار اإل -

بأربعة أيام عمل في مساهمة استثنائيةالمتعلقة بالخصوص بإقرار و 2012

2012.

مداخيل بعنوان م د 400 حدود تخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في -

.لفائدة الدولةمصادرة األموال و الممتلكات المسترجعة

في إطار التعاون الثنائي و متعدد د م 3950 بحواليتعبئة موارد خارجية -

.و اإلجتماعيةاإلصالحات االقتصادية األطراف لدعم و مواصلة مختلف

: النفقات بخصوص

األجور لنفقات م د 8543ما يعادل ومن جملة اإلنفاق أ % 37تخصيص -

.% 11.8م د أو 900زيادة قدرها أي ب 2011م د محتملة في 7643مقابل

7

إقرارها تم مفعول الزيادة التي أساسا في اإلعتبار التقديرات هذه تأخذ و

.بالوظيفة العمومية عونا 20 300انتداب خالل السنة الجارية و

م د مقدرة في 5232مقابل 2012في لنفقات التنمية م د 5600 تخصيص -

إلستثمارات التي سيتم اإلنطالق في عالوة على ام د 368أي بزيادة 2011

و هو ما و صندوق األجيالالودائع و األمانات انجازها في إطار صندوق

يبرز دعم مساهمة ميزانية الدولة في المجهود التنموي

)م د 1200( بعنوان المواد األساسية للدعم المباشر د م 2377تخصيص مبلغ -

. )م د 277.5( قلو الن )م د 900( المحروقات و الكهرباء و

الدولة أصال وفائدة و إيفاءخدمة الدين العمومي لتسديد د .م 4070رصد -

ستشهد تسديد حوالي 2012خاصة و أن سنة بالتزاماتها الداخلية و الخارجية

650( 2002م د بعنوان قرض السوق المالية العالمية المصدر سنة 920

.م د 420ة للتنظير في حدود رقاع خزينة قابلو تسديد ) مليون دوالر

د.م 13970بـ 2012لسنة المداخيل الجبائيةوتبعا لما سبق ذكره، تقدر -19

وهو ما يفضي % 9.8أي زيادة بـ 2011م د متوقعة لسنة 12722مقابل

ضغط جبائي دون النفط نسبة و % 19.5بـ جبائي جملي نسبة ضغطإلى

2012في د.م 2364 ائيةالمداخيل غير الجب كما تبلغ. % 18.0بـ

.2011 بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة د.م 1427بـ انخفاضا مسجلة

باعتبار 2012حاجيات اإلنفاق الضرورية لسنة تقدر، النفقاتوبخصوص -20

:تتضمن بالخصوص د.م 23125 بـ القروض المحالة

ابات انتدتأخذ في االعتبار د.م 8543 لحد األجوراعتمادات بعنوان -

ت وزاراوتهم باألساس ال موميةبالوظيفة العجديدا عونا 20 300 بـ جديدة

:التالية

% 25.1 : ) 5089( التربية -

% 15.8 : ) 3203( ا���� ا������� -

% 13.7: ) 2790( ا��ا���� و ا������ ا������ -

8

% 7.5: ) 1532( ا�+*%(� وا�)!%ب وا�#&%$� وا��#"�� ا�!� �� -

% 6.7: ) 1356( ا���ل و 0*�ق ا. -%ن -

% 4.8: ) 965( ا��%��� -

% 4.7: ) 963( 4 ا����2ا�����3 ا��%�2 وا�!� -

- 5�6(� % 3.7) : 742( ا���9&8 ا��2�7 و ا�

و تتضمن النفقات الموزعة مشاريع تهم د م 5600لحد التنميةنفقات -

: التالية لوزاراتبالخصوص ا

- :�7;� % 19.8) : م د 1009( ا�

% 17.1 :) م د 875( ا�=>�0 -

- 8&�9� % 11.5) : م د 588( ا��)5�6 و ا�

% 10.4) : م د 532( التنمية الجهوية -

% 9.8) : م د 500( و التكنولوجيا ا���%@� -

% 4.8) : م د 245( ا�����3 ا��%�2 وا�!�4 ا����2 -

- ��"#� % 3.6: )م د 182( ا�

:بالخصائص التالية 2012و يتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة -21

: على مستوى الموارد

% 80مقابل ( % 71تمثل رغم انخفاضها لأهمية مناب الموارد الذاتية -

% 29االقتراض في حدود اللجوء إلى وحصر من جملة الموارد ) سابقا

.في نسبة التداين العمومي من الناتج حكملة التلمواص

:على مستوى النفقات

التصرف دون نفقاتمن %78 حوالي التي تمثل أهمية مناب األجور -

. الدعم

في مستوى) المواد األساسية، المحروقات والنقل( الدعم المباشربقاء -

2012و حصره في 2011م د في 2869رغم انخفاضه من مرتفع جدا

9

مقابل المحلي الناتج من % 3.3مثل حوالي يل م د 2377دود في ح

. 2011في % 4.3

لتغطية ويفترض هذا المستوى من الدعم تعديل أسعار المحروقات

لتعبئة موارد إضافية في حدود دوالر 100 الحاجيات المقدرة على أساس

خالل الثالثية و ذلك على مرحلتين على أن تكون األولىم د 516

. األخيرة من السنة الجارية

م د 3560 يبلغ للمحروقات الدعم الجمليأن حجم مع اإلشارة

من الناتج %5يمثل و )م د 2660: و غير مباشر م د 900: مباشر(

و هو اإلعتمادات الموجهة للتنمية من جملة %64و االجمالي المحلي

.تضخم الدعم عاجلة للتحكم في إجراءاتاتخاذ ما يستدعي

تسديد تأخذ في االعتبارخدمة الدين العمومي بعنوان م د 4070تسديد -

.)دوالرمليون 650( م د 923في حدود الية العالميةـقرض السوق الم

:على مستوى التوازن

حوالي من الناتج مقابل % 6.0 في حدودحصر عجز ميزانية الدولة -

أن يساعد على عدم ارتفاع حجم الدين من شأنه 2011متوقعة لسنة % 4.0

لـمقاب 2012من الناتج في موفى % 46العمومي و حصره في حدود

. 2010في مسجلة % 40.5و 2011منتظرة في موفى % 34

حصر مؤشراتها في مستويات مقبولة و الماليةالتوازنات سالمة بقىو ت

يعتبر و .من الناتج % 6.0 مستوىالميزانية عجز عدم تجاوز رهينة

بالرجوع إلى الظروف اإلستثنائية التي يمر بها مقبوال % 6.0مستوى

تحكم في العجز على ال على أن يتم العمل في المستقبلالوطني االقتصاد

.حصره في مستويات منخفضة سعيا للتخفيض في مستوى التداين العموميو

10

المنتوجات عديل أسعارت(اإلجراءات المقترحة اعتماد عدم يترتب عنو

لتغطية النقص الناتج عن اإلجراءات االستثنائيةالمساهمة إقرار ، البترولية

النفقات ة على نفس مستوى ظالمحاف مع ) المدرجة بمشروع قانون المالية

ارتفاع نسبة و %7الى حوالي الميزانية عجزارتفاع المخصصة للتنمية

.% 47الى مستوى المديونية

يستأثر حيث لميزانية الدولة ة بين البعد االجتماعي والبعد االقتصاديالموازا -

من االعتمادات الموزعة % 67 حوالي األوفربالمناب القطاع االجتماعي

من جملة نفقات % 68ـب القطاع االقتصادييستأثر ولنفقات التصرف

.الموزعةالتنمية

� ����ت ا����ف :2 ا����ن �� $#" ا��!� �ت ه�

� ����ت ا��&%��: 3 ا����ن �� $#" ا��!� �ت ه�

11

وتطورها 2012ويحوصل الجدول الموالي توازن ميزانية الدولة لسنة -22

: 2011وتحيين سنة 2010مقارنة مع نتائج 2010 2011 2012

تحيين م ت.ق انجازاتار باعتب

اإلجراءات

) $( معدل سعر البرميل معدل سعر صرف الدوالر بالدينار

79.5 1.426

115.0 1.400

115.0 1.400

100.0 1.420

14855 موارد ذاتية7.9 %

16415 10.5 %

16473 10.9 %

16334 -0.8 %

12739 مداخيل جبائية •9.0 %

12813 0.6 %

12722 -0.1 %

13970 9.8 %

2116 مداخيل غير جبائية • 1.9 %

3602 70.2 %

3751 77.3 %

2364 -37.0 %

3256 الخزينة+ االقتراض -10.9 %

5264 61.7 %

4634 42.3%

6791 46.5 %

18 111 مجموع النفقات= مجموع الموارد 4.0 %

679 21 19.7 %

107 21 16.5 %

125 23 9.6 %

10001 التصرف نفقات •6.8 %

12684 26.8 %

12647 26.5 %

13330 5.4 %

6785 جيرأالت -7.7 %

7643 12.6 %

7643 12.6 %

8543 11.8 %

2377 2869 2869 1500 الدعم -

910 843 843 841 الوسائل -

1117 958 945 875 دون الدعم التدخالت -

383 334 384 - النفقات الطارئة -

5600 5172 5232 4326 نفقات التنمية •

125 291- 349 167.8 الخزينةقروض وتسبقات •

4070 3579 3414 3616 خدمة الدين •

المؤشرات

% 19.5 % 19.1 % 19.4 % 20.1 )%(نسبة الضغط الجبائي باعتبار النفط

% 18.0 % 17.6 % 17.9 %18.8 )%(نسبة الضغط الجبائي دون النفط

)م د ( العجز دون التخصيص والهبات

)%( نسبة العجز من الناتج

- 846

- 1.3 %

- 3359

- 5.1 %

- 2776

- 4.2 %

- 4323 - 6.0 %

% 46.3 % 43.2 % 44.4 % 40.5 )%(نسبة حجم الدين العمومي من الناتج

الجزء الثاني

موارد ميزانية الدولة

12

موارد ميزانية الدولة ار القروض المحالة ـباعتب 2012ة ميزانية الدولة لسن واردتقدر جملة م -1

النتائج بالمقارنة مع % 9.6 د أو.م 2018بـأي زيادة م د 23125 بـ

. 2011لسنة المنتظرة

من موارد % 29و ذاتيةالالموارد من % 71وتتأتى هذه الموارد لحد -2

.االقتراض

ا��و�� ���ا��� ��ارد ه���� ���ر: 4 ا� ��ن

: وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على -3

االقتصادية وتطور مختلف المؤشرات 2011لسنة النتائج المحتملة -

.خصوصا فيما يتعلّق بالنمو 2012و 2011لسنتي

الموجهة للسوق الداخلية باالعتماد على هيكلة وتطور واردات السلع -

.أشهر األولى من السنة الجارية لتسعةالنتائج المسجلة خالل ا

13

لمنتظر و الحجم ا لنوعية البرنت $ 100بـ معدل سعر البرميلاعتماد -

.لإلنتاج الوطني من المحروقات و هيكلته

من % 6.0ال تتجاوز نسبة في حدود مستوى عجز الميزانية حصر -

.و حصرها في مستويات مقبولة التحكم في المديونيةمواصلة ل الناتج

2012و يحوصل الجدول الموالي تقديرات موارد ميزانية الدولة لسنة -4

.ة الجاريةنالنتائج المحتملة للسو تطورها بالمقارنة مع

��ارد ���ا��� ا��و��: 1ا�"�ول

) م د بحساب(

2010- 2011 2012

محتمل ت م.ق

14855 موارد ذاتية7.9 %

16415 10.5 %

16473 10.9 %

16334 -0.8 %

مداخيل جبائية •12739 9.0 %

12813 0.6 %

12722 -0.1 %

13970 9.8 %

مداخيل غير جبائية •2116 1.9 %

3602 70.2 %

3751 77.3 %

2364 -37.0 %

3256 موارد االقتراض-10.2 %

5264 61.4%

4634 51.5 %

6791 46.5 %

18111 الجملة 4.2 %

21679 19.7 %

21107 16.5 %

23125 9.6 %

14

المداخيل الجبائية

% 9.8أي بزيادة م د 13970بـ 2012ة لسن المداخيل الجبائيةتقدر -5

بعين هذه التقديراتتأخذ و .2011لسنة النتائج المحينةبالمقارنة مع

إلجراءات المزمع ادراجها ضمن مشروع قانون ل االعتباراالنعكاس المالي

.المالية للسنة المقبلة

في حـدود جملي ة ضغط جبــائيـنسبتفضي هذه التقديرات إلى و

الجباية دون اعتبار % 18.0تتراجع هذه النسبة إلى مستوى و .% 19.5

.البترولية

و يحوصل الجدول الموالي تطور المداخيل الجبائية ومقارنتها بالنتائج -6

.المحتملة للسنة الجارية

ا�%�ارد ا�" �$��: 2ا�"�ول

) م د بحساب(

أداءات غير ومن % 43 لحد أداءات مباشرةهذه الموارد من أتىوتت -7

.% 57 لحد مباشرة

2010 2011 2012 تقديرات تحيين أشهر 9 ت ق م نتائج

األداءات المباشرة5048

8.7 % 5462

8.2 % 4346

4.8 % 5417

7.3 % 6012 11.0 %

األداءات غير المباشرة7691

9.3 % 7351

-4.4 % 5762

-3.7 % 7305

-5.0 % 7958

8.9 %

جملة المداخيل الجبائية12739

9.0 % 12813

0.6 %

10108 -0.2%

12722 -0.1 %

13970 9.8 %

نسبة الضغط الجبائي

% 19.5 % 19.1 - % 19.4 % 20.1 باعتبار النفط

% 18.0 % 17.6 - % 17.9 % 18.8 دون النفط

15

ا�" �$��ا�%�ا/�. �- ا�% �,+ة ءاتاا'د �& � ���ر: 5 ا� ��ن

:أساسا من % ) 11.0( األداءات المباشرةو ويتأتى نم -8

مرتبط بالخصوص % 16.1بـ الضريبة على الدخلنمو مردود -

و مفعول اإلجراء 2011نسق النمو المرتقب لسنة و األجورتطور ب

.أيام عمل أربعةالمتعلق بالمساهمة ب

على أساس % 11.8بـ ات البتروليةالضريبة على الشركتطور -

سعر البرميل معدل والفرضية المعتمدة ل 2012في اإلنتاج المتوقع

)100 $ .(

بالعالقة مع % 1.8بـ الضريبة على الشركات غير البتروليةتطور -

.2011النمو المتوقع سنة ءات ا�% �,+ةاا'د: 3ا�"�ول

) م د بحساب(

نتائج 2010

ت ق م2011

أشهر 92011

تحيين2011

تقديرات2012

الضريبة على الدخل

2615 9.9 %

2843 8.7 %

2138 2.5%

2795 6.9 %

3245 16.1 %

2433 الضريبة على الشركات 7.3 %

2619 7.7 %

2208 7.1%

2622 7.8 %

2767 5.5 %

5048 جملة األداءات المباشرة8.7 %

5462 8.2 %

4346 4.8 %

5417 7.3 %

6012 11.0 %

16

، م د 7958بـ 2012لسنة ةقدرالم األداءات غير المباشرةبخصوص و -9

.2011لسنة النتائج المحينةبالمقارنة مع % 8.9فهي ستنمو بـ

:ها على أساس تم ضبطو قد

بالعالقة مع النمو % 9.7بـ األداء على القيمة المضافةتطور مردود −

ويتأتى مردود هذا .بما في ذلك تطور الوارداتالمرتقب للسنة المقبلة

من % 48و التوريد ندمن اإلستخالصات الموظفة ع% 52األداء لحد

.اإلستخالصات بالسوق الداخلية

النتائج المحينةبالمقارنة مع % 3.3بـ معلوم االستهالكمردود نمو −

المساهمة الخصوصية مردود من قسطمن جراء توظيف 2011لسنة

.التشغيل الوطني صندوقاللفائدة الموظفة على التبغ

م د أساسا بعنوان 1531بـ 2012مردود المقدر لسنة الو يتأتى

د .م 280( ، المنتجات النفطية%) 49د أو .م 749( التبغ : المنتجات التالية

م د 165( المشروبات الكحولية ،%) 12د أو.م 189( السيارات ،)% 18أو

.% ) 10 أو د.م 148 (خرى األمنتجات الو %) 11أو

تطور مردود المعاليم الديوانية باعتبار األتاوة على الخدمات الديوانية −

على أساس هيكلة ونمو واردات السلع الموجهة للسوق % 2.5بـ

و اإلجراءات المقترحة ضمن اخلية دون اعتبار واردات الطاقةالد

. مشروع قانون المالية

17

ا�" ��2 �- ا���2ا��� ا�%1���0 �+دود �& � ���ر: 6 ا� ��ن

باعتبار توظيف قسط من % 14.5بـ المعاليم األخرىارتفاع مردود −

الوطني صندوق ال لفائدةوظفة على التبغ المالمساهمة الخصوصية مردود

.التشغيل

ا�% �,+ة 3�+ ا'داءات: 4 ا�"�ول

نتائج 2010

ت ق م2011

أشهر 92011

تحيين2011

تقديرات2012

المعاليم الديوانية* 564 8.4 %

560 -0.7 %

403 -1.8 %

565 0.2 %

579 2.5 %

القيمة المضافةاألداء على * 3750 10.3 %

3533 -5.8 %

2890 -1.6 %

3631 -3.2 %

3985 9.7 %

معلوم االستهالك* 1712 7.3 %

1486 -16.1%

1128 -15.1 %

1482 -13.2 %

1531 3.3 %

معاليم أخرى* 1665 9.3 %

1772 6.4 %

1341 2.5 %

1627 -2.5 %

1863 14.5 %

جملة األداءات غير المباشرة7691 9.3 %

7351 -4.4 %

5762 -3.7%

7305 -5.0 %

7958 8.9 %

و يبقى تطور األداءات غير المباشرة رهين نمو األداء على القيمة المضافة

و من أ) % 50(األداءات غير المباشرة مجموعباعتبار أهمية وزنه من

18

استرجاع فائض األداء من حجم من جهة و %) 29(جملة المداخيل الجبائية

.هة أخرىج

السبيل األمثل الخصم من الموردوحسب طريقة االستخالص، يبقى -10

سنة %18.5الستخالص الجباية حيث تطور مناب الخصم من المورد من

.2012 متوقعة لسنة %27.5و 2010مسجلة في %25إلى 2000

�ا�" �2 �- ا�%�رد �- ا�045 �& � ���ر: 7 ا� ��ن

19

المداخيل غير الجبائية أي بنقص م د 2364بـ 2012لسنة المداخيل غير الجبائيةتقدر -11

.2011بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة % 37.0د أو .م 1387بـ

متأتية 2011خالل سنة استثنائيةاستخالص مداخيل و يفسر النقص أساسا ب -12

تهم البنك المركزي و التي لدولةالراجعة ل من المساهماتبالخصوص

و )م د 500(، شركة فسفاط قفصة و المجمع الكيميائي )م د 700(التونسي

.)م د 140( إدارة الملكية العقارية

:وضبطت هذه التقديرات على أساس -13

.الراجعة للدولة عائدات المساهماتبعنوان د.م 901تعبئة -

بعنوان مداخيل م د 400 تخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في حدود -

.مصادرة األموال و الممتلكات المسترجعة لفائدة الدولة

عبر الجزائري أتاوة عبور أنبوب الغازبعنوان م د 394استخالص -

:التراب التونسي ضبطت على أساس

من الغاز الجزائري للبالد مليار متر مكعب 30 في حدود عبور كمية �

مليون 1.430حدود عة للدولة في أتاوة راج و استخالص التونسية

لفائدة تتم إحالتها ألف طن معادل نفط 800منها طن معادل نفط

،الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

.دوالر 100النفط برميل معدل سعر �

بعنوان متاتية م د 100في حدود التخصيص إدراج مداخيل بعنوان -

الثاني للمشغل ادهاالمزمع إسنلزمة الجيل الثالث للهاتف الجوال

.أوراسكوم

. م د 172من اإلتحاد األوروبي لحد هبات خارجيةتعبئة -

20

:ويحوصل الجدول الموالي أهم العناصر المكونة لهذه المداخيل -14

ا�%�ا/�. 3�+ ا�" �$��: 5ا�"�ول

نتائج 2010

ت .م.ق2011

تحيين2011

تقديرات2012

901 2244 2311 796 لمساهماتعائدات ا �

394 402 476 392 أتاوة عبور الغاز ومداخيل النفط �

272 496 299 54 مداخيل التخصيص و الهبات الخارجية �

165 246 168 361 )فائدة+ أصل (استخالص القروض �

- 60 - 74 مداخيل أموال المشاركة �

400 - - - قسط من األموال و الممتلكات المصادرة �

232 303 348 439 ل أخرىمداخي �

الجملة2116 1.9%

3602 70.2%

3751 77.3%

2364 -37.0%

21

موارد االقتراض

اعتبار القروض بم د 6791بـ 2012لسنة موارد االقتراضتقدر -15

. )د.م 125( المحالةالخارجية

جز الميزانية باعتبار التخصيص ع تمويلاس أس وضبطت هذه الموارد على

2012ة العمومي لسن تسديد أصل الدينو د.م 4323هبات المقدر بـ وال

. د.م 2740لحد

ومن م د 2846لحد االقتراض الداخليمن مبدئيا وتتأتى هذه الموارد -16

وذلك على أساس حاجيات تسديد أصل م د 3945لحد االقتراض الخارجي

.كل دين

باعتبار ) م د 3945( االقتراض الخارجيومن المتوقع أن تتأتّى موارد -17

: منالقروض الخارجية المحالة

)م د 714(القروض الخارجية الموظفة مباشرة لتمويل مشاريع الدولة ••••

)م د 125(مشاريع المؤسسات العمومية ••••

)د.م 1420(االقتصادي للدعمثاني برنامج ••••

. )د.م 1686(السوق المالية العالمية ••••

المية ـالية العـض السوق المتسديد قر 2012أنه سيتم خالل علما و

.2002المصدر سنة دوالرمليون 650

أساسا بواسطة مختلف رقاع االقتراض الداخليينتظر أن تتم تعبئة موارد و -18

.الخزينة

م د باعتبار 4051بـ 2012المقدر لسنة االقتراض الصافيعلى اوبناء -19

م د 33088 ليحوا حجم الدين العموميالقروض المحالة، ينتظر أن يبلغ

22

،لّي اإلجماليمن الناتج المح % 46 أي ما يعادل 2012في موفى سنة

.من الدين الخارجي %58من الدين الداخلي و %42ويتكون لحد

ه���� ا��2- ا�1%��6: 6ا�"�ول

م د: الوحدة

نتائج 2010

تحيين2011

تقديرات2012

13836 11950 10089 حجم الدين العمومي الداخلي

%41.8 %41.6 %39.3 (%)مناب الدين الداخلي

19252 16752 15551 حجم الدين العمومي الخارجي

%58.2 %58.4 %60.7 (%)مناب الدين الخارجي

33088 28702 25640 المجموع

%46.3 %43.2 %40.5 من الناتج المحلي الجمالي%

المحلي الدين العمومي من الناتج نسبةتطور البيان التالي ويحوصل -20

: اإلجمالي

�: 8 ا� ��ن&� -2� ا�8��7 �- ا�1%��6 ا�

الجزء الثالث

نفقات ميزانية الدولة

23

ميزانية الدولة نفقات

2012لسنة

دون اعتبار القروض 2012لميزانية الدولة لسنة الجمليةنفقات ال تقدر -1

مرسمة بقانون المالية م د 21.330مقابل م د 23.000بما قدره ) 1(المحالة

.% 7,8تمثل نسبة وم د 1.670أي بزيادة بـ 2011التكميلي لسنة

:كاآلتي وتتوزع هذه النفقات -2

بحساب م د

ق م تكميلي 2011

تقديرات 2012

% الفارق

5,1 646 13.330 12.684 نفقات التصرف

11,6 1.138 10.953 9.815 نفقات التصرف دون الدعم

- 17,1 - 492 2.377 2.869 نفقات الدعم

7,0 368 5.600 5.232 نفقات التنمية

19,2 656 4.070 3.414 تسديد الدين

9,9 120 1.330 1.210 فوائد الدين العمومي

24,3 536 2.740 2.204 أصل الدين العمومي

7,8 1.670 23.000 21.330 المجموع العام

.م د 125تقدر هذه القروض المحالة بـ )1(

24

االجتماعية اإلجراءاتم عدد من يتجسقد تم ضبط هذه التقديرات على أساس و -3

أو التي 2011ت سواء التي تم اتخاذها أو إقرارها خالل سنة والتوجهاواالقتصادية

.2012يقترح العمل بها خالل سنة

:خاصة في 2011وتتمثل اإلجراءات والتوجهات التي تم إقرارها خالل سنة -4

نيشملت كل األعوان العمومي) قسط وحيد(إقرار زيادات عامة في األجور -

النشيطة األسالكوقع إقرارها لفائدة ي التالخصوصية عالوة على الزيادات

. بها أمن وعسكريين واألسالك الشبيهة أعوان من

عالوة على أعوان أمن 10.000منهم عونا إضافيا 30.000انتداب -

.عونا 15.000قانون المالية األصلي والبالغة حوالي تراخيص

اولة وعملة المن 2000المنتدبين قبل سنة تسوية وضعية عملة الحضائر -

.واألعوان المطرودين

50.000الترفيع في عدد المنتفعين بالمنح القارة من الفئات محدودة الدخل بـ -

.د في الثالثية 210د في الثالثية إلى 190عائلة وفي مبلغ هذه المنحة من

من مسالك اإلضافيةإقرار برنامج إضافي للتنمية الجهوية وعدد من المشاريع -

وذلك عالوة على المشاريع الداخلية فائدة الجهات وسكك حديدية ل ريفية

.والبرامج المدرجة بقانون المالية األصلي

:على أساسالتقديرات المشار إليها فقد تم ضبط 2012أما بالنسبة لسنة -5

عددهم والمقدر 2011تغطية كلفة أجور األعوان المباشرين إلى موفى سنة -

.عونا 550.000بحوالي

لتحسين مستوى الخدمات التي 2012سنة عونا 20.300انتداب حوالي -

.يؤمنها القطاع العام من تربية وصحة وغيرها

25

مما استوجب المواد األساسية بيع الـمحافظة علـى نفس مستوى أسعار -

.بعنوان دعم هذه المواد م د 1.200 ترسيم مبلغ

م د 1.536مقابل م د 900دعم المحروقات في حدود حصر مستوى -

علما وأن هذا المستوى .2011مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة

وفي حالة عدم . الداخلية لبيع هذه المواد األسعاريستوجب إجراء تعديل على

في فسيترتب عن ذلك حتمية الترفيع إجراء تعديالت على األسعار الداخلية

. م د 460مستوى دعم المحروقات بـحوالي

مة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تغطية نفقات الترفيع في مساه -

م د إلى 338عالج منظوريه بالمؤسسات الصحية العاملة بنظام الفوترة من

)2( م د 388

مرسمة م د 5.232مقابل د م 5.600إلى حدود الترفيع في نفقات التنمية -

.%7,0أي بنسبة تطور بـ 2011بقانون المالية التكميلي لسنة

م د 571,3م د بعنوان نفقات التصرف الطارئة و 383,6إدراج مبلغ -

بعنوان نفقات التنمية الطارئة قصد مجابهة الحاجيات الجديدة التي قد تسجل

.2012خالل سنة

مختلف القروض المبرمة السقاطاتتسديد الدين العمومي أصال وفائدة وفقا -

.مع الجهات المقرضة

حسب نوعية النفقة على 2012نفقات المقترحة لسنة هـذا ويتوزع حجم ال -6

:النحو التالي

.م د 355تقترح وزارة الشؤون االجتماعية حصر هذه المساهمة في حدود )2(

26

بيان النفقةتكميلي لسنة ق م

)م د( 2011

2012تقديرات

)م د(

نسبة التطور

%

5,1 330,0.13 684,0.12 نفقات التصرف

,811 6,542.8 42,76.7 نفقات التأجير

9,7 6,909 842,9 نفقات الوسائل

-8,4 3,,2494 814,0.3 نفقات التدخل

9,1 1.200,0 1.100,0 دعم المواد األساسية*

19,1 277,5 233,0 دعم النقل*

41,4- 900,0 1.536,0 دعم المحروقات*

40,9- 98,1 166,0 الحسابات الخاصة في الخزينة*

30,8 1.018,6 779,0 تدخالت أخرى*

-,20 6,338 384,4 النفقات الطارئة وغير الموزعة

7,0 600,0.5 232,0.5 التنميةنفقات

11,0 2.,6342 110,6.2 االستثمارات المباشرة

12,6 1.764,4 1.566,5 على الموارد العامة للميزانية

6,3 578,2 544,1 على موارد القروض الخارجية الموظفة

14,0 829,1.1 605,1.1 لعموميالتمويل ا

19,3 1.693,6 1.420,0 على الموارد العامة للميزانية

26,8- 135,5 185,1 على موارد القروض الخارجية الموظفة

22,8 571,3 465,3 النفقات الطارئة وغير الموزعة

-18,5 0857, 051,0.1 الحسابات الخاصة في الخزينة

2,91 4.,0070 414,0.3 الدين العمومي

9,9 1.330,0 1.210,0 تسديد فائدة الدين

24,3 2.740,0 2.204,0 تسديد أصل الدين

7,8 23.000,0 21.330,0 المجموع العام

هذا وتوزع االعتمادات المقترحة حسب مختلف أبواب الميزانية وفقا للجدول

:الموالي

27

بحساب أد

الجملة نفقات التنمية نفقات التصرف بيان األبواب

9.230 491 8.739 مجلس النواب -1

6.637 2.880 3.757 مجلس المستشارين -2

71.869 3.500 68.369 رئاسة الجمهورية -3

162.943 48.057 114.886 الوزارة األولى -4

1.716.489 92.532 1.614.957 وزارة الداخلية -5

320.646 34.860 285.786 وزارة العدل وحقوق اإلنسان -6

156.337 8.113 148.224 وزارة الشؤون الخارجية -7

1.014.913 127.730 887.183 وزارة الدفاع الوطني -8

68.046 2.774 65.272 وزارة الشؤون الدينية -9

340.419 32.775 307.644 وزارة المالية - 10

64.349 30.216 34.133 وزارة التخطيط والتعاون الدولي - 11

545.272 531.502 13.770 وزارة التنمية الجهوية - 12

57.177 23.213 33.964 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -13

1.330.629 874.850 455.779 وزارة الفالحة والبيئة - 14

1.444.129 499.964 944.165 وزارة الصناعة والتكنولوجيا - 15

1.424.562 115.682 1.308.880 وزارة التجارة والسياحة - 16

565.318 274.135 291.183 وزارة النقل - 17

1.129.158 1.009.200 119.958 وزارة التجهيز - 18

71.291 7.155 64.136 وزارة شؤون المرأة - 19

177.610 64.097 113.513 وزارة الثقافة - 20

401.127 100.730 300.397 وزارة الشباب والرياضة - 21

1.248.419 135.000 1.113.419 وزارة الصحة العمومية - 22

487.077 73.809 413.268 وزارة الشؤون االجتماعية - 23

3.217.329 182.252 3.035.077 وزارة التربية - 24

1.234.307 245.272 989.035 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -25

709.850 507.900 201.950 وزارة التكوين المهني والتشغيل - 26

17.975.133 5.028.689 12.946.444 1الجملة

954.867 571.311 383.556 النفقات الطارئة وغير الموزعة - 27

18.930.000 5.600.000 13.330.000 الجملة العامة

نفقات التصرف

28

2012لسنة نفقات التصرف

ـ 2012تقـدر نفقـات التصـرف لسـنة 1 - مقــابل م د 13.330 بـ

زيـادة مسـجلة 2011لسـنة التكميلـي مرسمة بقانون الماليـة م د 12.684

.م د 646أي % 5,1 بـ

ودون اعتبار نفقات الدعم ، فإن باقي نفقات التصرف تتطور من -2

، % 11,6تمثل نسبة م د 1.138أي بـزيادة م د 10.953إلى م د 9.815

.ة من هذه الزياد % 79 بـ وتستأثر نفقات األجور

رحة بين مختلف النفقات على النحو المقتالجملية وتوزع االعتمادات - 3

بحساب م د :التالي

ق م تكميلي 2011

تقديرات2012

نسبة التطور

%

11,6 10.952,5 9.815,0 دون الدعمالتصرف نفقات -1

11,8 8.542,6 7.642,7 نفقات األجور

7,9 909,6 842,9 نفقات التسيير

18,2 1.116,7 945,0 نفقات التدخل دون الدعم

) (40,9- ) (98,1 (166,0) منها على موارد الحسابات الخاصة في الخزينة

0,2- 383,6 384,4 ير الموزعةالنفقات الطارئة وغ

17,1- 2.377,5 2.869,0 نفقات الدعم -2

9,1 1.200,0 1.100,0 دعم المواد األساسية

19,1 277,5 233,0 دعم النقل

41,4- 900,0 1.536,0 دعم المحروقات

5,1 13.330,0 12.684,0 جملة نفقات التصرف

29

: نفقات األجور

د م 8.542,6في مستوى 2012 ضبطت نفقـات األجـور لسنة -4

زيادةـأي ب 2011مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة د م 7.642,7مقـابل

.% 11,8مثل نسبـةـد ت م 900

من %41,4 و من نفقات التصرف دون الدعم % 78وتمثل هذه النفقات

. ميزانية الدولة دون الدعم

: بـ ��� د م 900ها أعاله و البالغة و تفسر الزيادة المشار إلي

د م 288 األجورفي العامة الزيادات تعديل كلفة -

م د 40 تعديل كلفة الزيادات الخصوصية لبعض األسالك -

د م 104 2012نتدابات سنة ا -

م د 270 بما في ذلك االنتدابات اإلضافية 2011عديل كلفة انتدابات ت -

م د 40 2011تعديل كلفة ترقيات سنة -

م د 80 2012لتدرج بعنوان سنة الترقيات وا -

م د 30 تسوية وضعية عملة الحضائر -

م د - 44 2012اإلحاالت على التقاعد لسنة -

د م 104والبالغ 2012وسيخصص المبلغ المتعلق بانتدابات سنة -5

انه سيتم إحالة ,م د علما 244بكلفة سنوية تقدر بـ عونا 20.300حوالي النتداب

. 2012عونا على التقاعد خالل سنة 8.500والي ح

عونا لفائدة منظومة 8.300هذا وستوظف االنتدابات المذكورة في حدود

لفائدة % 16أي حوالي 3.200و % 41التربية والتعليم والتكوين أي بنسبة

. وزارة الصحة العمومية

30

:نحو التالي وتتـوزع االنتدابـات الجملية بين مختلف القطاعات على ال

القطاعاالنتدابات

المقترحة

5.089 التربية

3.203 الصحة

2.790 الداخلية

1.493 الشباب والرياضة

1.356 العدل

965 المالية

963 التعليم العالي والبحث العلمي

742 التكوين والتشغيل

3.705 قطاعات أخرى

20.306 الجملة العامة

: نفقات التسيير

لمـقاب د م 909,6بـ 2012در نفقـات التسيير لسنة تـق -6

د تمثل م 66,7 أي بزيادة 2011مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة د م 842,9

. 7,9 %نسبة

والمؤسسات تهدف الزيادة في نفقات تسيير المصالح المركزية والجهوية – 7

مع الحاجيات الموضوعية مستوى االعتمادات المرسمة مةءمالإلى العمومية

.المصالح العموميةمختلف لتسيير

31

والمؤسسات العمومية التابعة لها وفي هذا اإلطار تستأثر بعض الوزارات

:بالقسط األوفر من هذه الزيادة

)م د(مقدار الزيادة الوزارة

19,2 الداخلية

12,4 العدل وحقوق اإلنسان

10,7 الصحة العمومية

9,9 ي والتشغيلالتكوين المهن

9,5 الدفاع الوطني

0, 5 بقية الوزارات

66,7 المجموع

علما وأن المنح المقترحة لفائدة المؤسسات العمومية بعنوان وسائل المصالح

بما في ذلك مساهمة ، تطور الموارد الذاتية لهذه المؤسسات االعتبارتأخذ في

، فقات المضمونين االجتماعيين الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تغطية ن

وذلك استنادا إلى النتائج المسجلة وإلى التطور المرتقب على مستوى النشاط، كما

.2012المزمع إحداثها سنة تأخذ في االعتبار إحداث مؤسسات جديدة

:دون الدعم نفقات التدخل

د م 945,0مقابل د م 1.116,7بـ 2012ة قدر نفقات التدخل لسنـت - 8

تمثل نسبة م د 171,7أي بزيادة 2011مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة

18,2 %.

32

ي حدود ـمول هذه التدخالت بواسطة الموارد العامة لميزانية الدولة فـوست

ي الخزينة في ـن طريق الموارد الموظفة للحسابات الخاصة فـد وع م 1.018,6

.د م 98,1حدود

:تدخالت الدولة بعنوان دات أساسا من تمويلن هذه االعتماوستمك

بحساب م د

الفارق 2012 2011

51,0 246,4 195,4 النهوض بالفئات محدودة الدخل

127,9 336,0 208,1 دعم الجماعات المحلية

24,2 124,9 100,7 المنح والقروض الجامعية

ص اعتماد بــتم تخصي: النهوض بالفئات محدودة الدخـل -9

م د 195,4مقابل 2012النهوض بالفئات محدودة الدخل لسنة بعنوانم د 246,4

:وستوظف هذه االعتمادات باألساس لـ ،2011 سنة

عائالت معوزة، (ألف من محدودي الدخل 185صرف منح قارة لفائدة -

.م د 163,4بمبلغ إجمالي قدره ) وزين معاقين ومسنين مع

تسيير مراكز رعاية المسنين والمعوقين ومركبات الطفولة ومراكز -

االتحاد التونسي للتضامن والتي يسيرها أطفال في سن ما قبل الدراسة

.م د 16,3بتكاليف قدرت بـاالجتماعي

.م د 2,1على بعث موارد رزق لفائدة المعوقين بمبلغ إسناد مساعدات -

.م د 8,9صرف منح للجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة بمبلغ -

.م د 14تقديم مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بمبلغ -

.م د 23تقديم مساعدات في المناسبات الدينية بمبلغ -

.م د 3تقديم مساعدات ظرفية بـ -

33

جهة أخرى وتجدر اإلشارة إلى أن الفئات محدودة الدخل تتمتع من

: تتمتعبالتغطية الصحية حيث

.بطاقة 195.000ببطاقات العالج المجاني في حدود �

.بطاقة 577.000ببطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة في حدود �

كما تتمتع هذه الفئات بتدخالت مدرجة بالعنوان الثاني من ميزانية الدولة وخاصة

. م د 500بـبرامج التنمية الجهوية التي خصصت لها

تقدر االعتمادات المخصصة لدعم الجماعات : دعم الجماعات المحلية -10

:ويوزع هذا المبلغ كاآلتي 2011م د سنة 208,1مقابل 336,0المحلية بـ

،2011سنة م د 208,1مقابل 2012م د بعنوان سنة 250 -

محلية سنة ال م د لتسوية التسبقة التي تم إسنادها لفائدة الجماعات 86 -

د الذاتية والذي رهة النقص المسجل في الموابلمساعدتها على مجا 2011

.تمت تغطيته كليا عن طريق ميزانية الدولةم د 156بلغ

يقترح رصد اعتماد بـمبـلغ: المـنح و الـقروض الجـامعية -11

القروض الجامعية أي بعنوان المنح و 2011م د سنة 100,7مقابل م د 124,9

.م د 24,2زيادة ب

من جملة بمنح جامعية بتونس طالبا 113.000ومن المنتظر أن ينتفع حوالي

وتقدر الكلفة الجملية للمنح . % 32.2طالبا أي ما يمثل نسبة 351.400

في مبلغ المنحة بتونس من المنتظر الترفيع باعتبار م د 86الجامعية بتونس بـ

بمنح جامعية بالخارج بكلفة جملية طالبا 1.801و يتمتع . شهريا د 70د إلى 50

اللوازم ريف التأمين والنقل والتسجيل وباعتبار مصاوذلك م د 32 بـ قدرـت

.المدرسية

34

بعنوان قروض جامعية بتونس وبالخارج ومنح م د 6,9 هذا عالوة على مبلغ

.للطلبة أبناء التونسيين بالخارج المزاولين تعليمهم بتونس

: دعم نفقات ال

:أي ما يمثل نسبة م د 2.377,5 لنفقات الدعم ماقدرهتبلغ التقديرات اإلجمالية

دون اعتبار القروض المحالة من نفقات التنمية % 42.4 �

من جملة نفقات التصرف % 17.8 �

.من جملة الميزانية % 10.3 �

من الناتج المحلي اإلجمالي % 3.3 �

تماعي لتدخل الدولة على أنها تطرح موضوع هذه النسب أهمية الجانب االجوتبين

.مزيد ترشيد هذا الصنف من النفقات خاصة على مستوى دعم المواد األساسية

م د مدرجة 1536مقابل ( م د 900يقترح ادراج مبلغ :دعم المحروقات -12

سيخصص لدعم قطاع المحروقات و ) 2011لسنة بقانون المالية التكميلي

.ية جزء من الحاجيات الكهرباء لتغط

تقدر الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات و الكهرباء في سنة و

:تم تقديرها على أساس المعطيات والفرضيات التالية م د 3095بـ 2012

لنفط الخام من ا مليون طن 3.760 في حدود وطنيالنتاج إلإحجم -

.الطبيعي من الغاز معادل نفطمليون طن 3.355و

البرنت وسعر صرف نوعية للبرميل من $ 100معدل سعر النفط -

.للدوالر دينار 1.420

بمواصلة نفس التمشي المعتمد إلى حد اآلن والمتمثل ذه الحاجيات ه يقترح تمويلو

في توظـيف نتيجة نشاط التـكرير ومرابيح المؤسسة التونـسية لألنشطـة

35

سيتم م د 1841بـ تمويل صافية متبقية جيات حاالبتـرولية مما ينتج عنه

:تغطيتها بـ

من ميزانية الدولة وهو مبلغ يبقى د.م 900بـ صد منحة مباشرة ر -

إذا ما اعتبرنا حاجة البالد لرصد كل إمكانياتها لتطوير البنية مرتفعا

األساسية ودعم االستثمار المنتج لغاية تحقيق نسق نمو مرضي

ادنا لمجابهة الصعوبات وإحداث أكبر قدر يتالءم مع طموح اقتص

.ممكن من مواطن الشغل

بعنوان المؤسسة التونـسية لألنشطـة البتـروليةتوظيف فوائض -

م د 480المقدرة بحوالي 2011سنة

موارد إضافية بتعديل األسعار الداخلية و تعريفة م د 460تعبئة -

.الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

: 2012خالل سنة ول التالي توازن المنظومة البترولية ويحوصل الجد

2012 تقديرات

)دوالر( سعر البرميل

)دينار( سعر صرف الدوالر

100.0 1.420

3095 حاجيات التمويل -1

1030 و الغاز الطبيعي النفط الخام −

1087 الموردة الجاهزة المواد −

978 الكهرباء والغاز −

1734 ةالتمويالت الذاتية المتاح -2

778 نتيجة نشاط التكرير −

476 2012ة مرابيح المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية لسن −

2011ة مرابيح المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية لسن −480

900 منحة ميزانية الدولة -3

461 الحاجيات المتبقية -4

36

:ات التالية المعتمدة تفرز المؤشر هذا و تجدر اإلشارة إلى أن المعطيات

تنجر عنها بدوالر واحدفي سعر البرميل )أو انخفاض( كل زيادةن إ -

مداخيل إضافية و م د 40بحوالي ) أو اقتصاد في النفقات(أعباء إضافية

.م د 26في حدود التأثير الصافييكون ل م د 14بـ

لها انعكاس مليمات 10في سعر الدوالر بـ )أو انخفاض( كل زيادةن إ -

التأثير يكونو م د 10مداخيل إضافية بـ و م د 38در بـ مالي يق

.م د 28 في حدود الصافي

2012م د سنة 1.200 يقترح رصد مبلغ: دعم المواد األساسية -13

منها ( 2011سنة م د 1.246نفقات دعم المواد األساسية مقابل بعنوان

تم تغطيتها بواسطة م د 146مرسمة بقانون المالية التكميلي و م د 1.100

.) 2011فواضل اعتمادات صرفت سنة

:ومن المنتظر أن يوظف هذا المبلغ كاآلتي

م د 887 الحبوب

م د 420 القمح الصلب

م د 391 القمح اللين

م د 76 الشعير

م د 253 الزيوت النباتية

م د 24 الحليب

م د 36 باقي المواد

م د 1.200 الجملة العامة

37

جدر اإلشارة إلى أن أهمية مبلغ الدعم تعكس أهمية نسبة دعم أسعار المواد و ت

:األساسية نذكر منها

* الكلفة

)مليم(

سعر البيع

)مليم( )مليم* (الدعم

* نسبة الدعم

)%(

44,2 182 230 412 )الوحدة ( الخبز الكبير

55,7 567 450 1017 )كغ (السميد

43,4 609 795 1404 )الكغ(الكسكسي

42,7 601 805 1406 )كغ( العجين الغدائي

23,4 193 630 823 )كغ( الفارينة

60,1 1.358 900 2258 )لتر ( الزيت المعلب

32,6 16.000 33.000 49.000 )قنطار(الشعير

تقديرات أولوية*

ي ـرصد اعتماد ف 2012بالنسبة لسنة يقترح: م النقل العمومي ـدع -14

دعم النقل المدرسي عنوانـ، ب 2011م د سنة 233مقابل م د 277,5حدود

الجامعي والنقل بتعريفات منخـفضة وكـذلك النقل المجاني لبعض الفئات و

الخصوصية وذلك أخـذا في االعتبار انعكاس ارتفاع تكاليف استغالل شركات

.النقل المعنية

اعتمادا 2012ة فقات التصرف المقترحة بعنوان سنـذا وتتضمن نـه –15

لمجابهة النفقات الطارئة وغير الموزعة وذلك لتغطية الحاجيات م د 383,6قدره

.لمتأكدة التي قد تطرأ خالل السنةا

نفقات التنمية

38

2012نفقات التنمية لسنة

في إطار تجسيم أهداف الثورة قصد الحد 2012تندرج نفقات التنمية لسنة -1

فع في مختلف الميادين من خالل من الفوارق بين الجهات و بلوغ مستويات أر

تحقيق مكاسب جديدة و إثراء ما تم إنجازه و في هذا النطاق، ترتكز ميزانية سنة

: باألساس على التوجهات التالية 2012

إدراج المشاريع و البرامج وفقا ألولوية دعم المناطق الداخلية و تحسين -

.ظروف العيش بها

.ألساس إلى الواليات ذات األولوية تركيز بنية أساسية حديثة موجهة با -

فع اإلستثمار و تسريع نسق دعم األنشطة اإلقتصادية بما يمكن من د -

.النمو

و خاصة استحثاث إحداث مواطن الشغل و فتح آفاق جديدة أمام الشباب -

.في الحياة النشيطة ندراجحاملي الشهادات العليا لال

2012قات التنمية لسنة و على أساس هذه األهداف حددت مقترحات نف -2

. %7,0نسبة زيادة بتمثل 2011سنة م د 5.232مقابل م د 5.600بـ

األولوية للمشاريع و البرامج المتواصل إنجازها قصد إعطاءو قد تم -3

. 2011و تدارك التأخير المسجل سنة استحثاث نسق التنفيذ

على االستثمار و دفع كما تم توفير الحوافز المالية الالزمة لتشجيع الخواص

.التشغيل و تحمل ميزانية الدولة تمويل البنية األساسية الموكولة لها

بإقرار البرامج السنوية العادية مع 2012كما يتسم مشروع نفقات التنمية لسنة

.و التجهيزات العمومية الموجودة التركيز على عمليات الصيانة و التعهد للمباني

39

إدراج مشاريع جديدة متقدمة من حيث توفر الدراساتتم و من ناحية أخرى،

.و هيكلة التمويل و األراضي

. 2012المشاريع التنموية المدرجة بمشروع ميزانية مكونات فيما يلي أهم

الفالحة و الصيد البحري

لموارد الطبيعية في ميداني الفالحة و الصيد ا ستغاللإحكام افي نطاق مزيد - 4

و ذلك لفائدة د م 648,7ي يقترح تخصيص حجم دفوعات في حدود البحر

البرامج السنوية العادية المتعلقة بأشغال الغابات و المحافظة على المياه و أديم

األرض و تعبئة الموارد المائية الجوفية و بتعهد قنوات الري و محطات الضخ

ماشية و الصيد البحري و بتزويد و اإلرشاد و التأطير في ميدان الفالحة و تربية ال

.المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب و تعهد هياكل التزود الموجودة

:وتتمثل أهم المشاريع والبرامج المتواصلة والجديدة فيما يلي

:أهم المشاريع المتواصلة .1

بالنسبة لعنصري الغابات والمحافظة على المياه والتربة، سيتواصل المشروع ∗

منطقة غابية 72ي للتصرف المندمج للغابات الذي يشمل التدخل في الثان

ألف هك موزعة على واليات 80مناطق محمية ويمتد على مساحة 9و

روع إلى جانب مواصلة تنفيذ مش. سليانة، باجة، جندوبة والكاف, زغوان

مليون هك بتكلفة تقدر 2 مساحة التصرف في مصبات األودية على

واليات وكذلك مشروع تهيئة وحماية مصب 10م د موزعة على 84ـ ب

. وادي سراط

المولى والزياتين و الكبير و الزرقة و القمقوم و أشغال سدود الحركة إتمام ∗

أشغال منشآت تحويل سد الزياتين والحركة وتحويل مياه سدود الزرقة كذلك و

الدويميس والطين والمالح والكبير والمولى إلى جانب مواصلة إنجاز سدود

40

ومنشآت التحويل وتثليث قناة سجنان جومين مجردة واالنطالق الفعلي في أشغال

.مشروع ربط سد سيدي سعد بسد الهوارب

مواصلة أشغال تعصير المنطقة السقوية بالحوض السفلي لمجردة والمرحلة ∗

الثانية من مشروع تحسين التصرف في مياه واحات الجنوب على مساحة

هك من 3374إضافة إلى تهيئة هك بواليات توزر وقبلي وقابس 7427

.باجة المناطق السقوية بواليتي نابل و

مواصلة إحداث مسالك فالحية داخل المناطق السقوية العمومية والذي يهدف إلى ∗

.والية 15كم من المسالك الفالحية موزعة على 331تهيئة وتعبيد

والية القيروان وسجنان بوالية بنزرت بالماء مواصلة تزويد منطقة بوحجلة ب ∗

م د إلى جانب مواصلة الشركة الوطنية الستغالل 15الصالح للشراب بكلفة

وتوزيع المياه إنجاز مشروعي تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب

.البنك الياباني والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض من الممولين

المرحلة (ريع الفالحية المندمجة بغزالة، جومين، سليانة مواصلة إنجاز المشا ∗

، هضاب القيروان وسيدي بوزيد ومواصلة دعم مشاريع التنمية الفالحية )الثانية

بكّل من القصرين وقفصة وقابس، ومواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية

المندمجة بالحوض المنجمي بقفصة ومشروع تحسين التصرف في الموارد

.يعية بكّل من جندوبة والقصرين ومدنينالطب

:أهم المشاريع الجديدة والبرامج السنوية .2

بالنسبة لعنصري الغابات والمحافظة على المياه والتربة، سيتم إنجاز ∗

وتحسين المراعي ) هك 13570(عناصــر التشجير الغابي والرعوي

ام بأشغال والقي) هك 43720(إضافة إلى تـهيئة مصبات المياه ) هك 9200(

148بحيرات جبلية لالستغالل و 9وإحداث ) هك 36510(التعهد والصيانة

وحدة لتغذية المائدة المائية ونشر مياه السيالن ومشروع حماية سيدي بوزيد من

.كما سيتم اقتناء معدات وتجهيزات لحماية الغابات من الحرائق.الفيضانات

41

ألف ساكن وإعادة تهيئة 65يد نظاما مائيا جديدا لتزو 64العمل على إنجاز ∗

.م د 65,2نظاما مائيا قديما موزعة على مختلف واليات الجمهورية بكلفة 66

هك من المناطق السقوية الجديدة إلى جانب تهيئة وتعصير 160إحداث ∗

هك من المناطق السقوية القديمة، والقيام بأشغال الصرف والتطهير 33571

.ل وجندوبةهك بواليتي ناب 3250على مساحة

بئرا 21بئر عميقة إلى جانب تعويض 33بئر استكشافية ومراقبة و 68إحداث ∗

.بئرا عميقة للري 169وتجهيز

االنطالق في إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمجة بواليتي الكاف والقصرين ∗

.م د 54الممول جزئيا بواسطة قرض البنك اإلسالمي للتنمية بكلفة

م د من ضمن الحجم الجملي المقترح لقطاع 155دود سيوظف مبلغ في ح ∗

الفالحة والصيد البحري لتوفير الحوافز والتشجيعات التي تهم الصندوق الخاص

ومنحة ) م د 24(ودعم إنتاج الحليب ) م د 76(لتنمية الفالحة والصيد البحري

ودعم تربية الماشية والزراعات الكبرى وخزن ) م د 38(استهالك المحروقات

).م د 17(البذور واإلصالح الزراعي ودعم القطاع الفالحي بصفة عامة

البيئة والتنمية المستديمة

بالخصوص على جملة من الخيارات المتصلة بحماية البيئة، الجهود ترتكز - 5

:وتحسين إطـار العيش بالجهات الداخلية واستدامة التنمية في المجاالت التالية

:البيئة وجودة الحياة ∗

تنفيذ البرامج المتعلقة بصيانة وتعهد المناطق 2012ستواصل الوزارة سنة

الخضراء والمنتزهات الحضرية ودعم المجهود البلدي في مجال بعث المساحات

الخضراء ودعم البلديات الصغرى في مجال التشجير وتهيئة مناطق خضراء

42

حياء الشعبية وتحسين وترفيه لألطفال ضمن البرنامج المتعلق بالنهوض بأوضاع األ

الوضع البيئي بالمناطق الصناعية من أجل إحداث مناطق صناعية صديقة للبيئة

وتعزيز مقومات اإلقتصاد األخضر وتنمية القدرات إلنجاز البالغ الوطني الثالث

.إلتفاقية األمم المتحدة حول التغييرات المناخية

المتعلقة بالخصوص تنفيذ جملة من المشاريع 2012كما سيتواصل سنة

بحماية الثروات البحرية والساحلية بخليج قابس والنهوض بالسياحة اإليكولوجية

بمنطقة دجبة من والية باجة ومنطقة الهوارية من والية نابل والمحافظة وتثمين

.الحديقة الوطنية بالشعانبي والتصرف في الموارد الطبيعية

:التطهير ∗

ى صيانة منشآت التطهير وتحسين مردوديتها ستتواصل المجهودات الرامية إل

وتنفيذ برنامج التحكم في استهالك الطاقة وتطوير طاقة اإلنتاج من شبكات

ومحطات ضخ وتطهير وإحكام التصرف في الحماة المتأتية من محطات التطهير

.وتثمينها وتدعيم تشريك القطاع الخاص في استغالل منشآت التطهير

ج والمشاريع التّي سيتم إنجازها في مجال التطهير إلى كما تهدف أهم البرام

الترفيع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير بمناطق تدخل الديوان من

في عدد البلديات المتبناتو 2012سنة % 90,94إلى 2011سنة % 90,2

ياه بلدية وتحسين نوعية الم 175إلى 170من قبل الديوان الوطني للتطهير من

المعالجة وتحسين نوعية خدمات التطهير عبر تأهيل وتوسيع منشآت التطهير التّي

في طور االستغالل باستعمال أحدث التكنولوجيات وخاصة المقتصدة للطاقة

باإلضافة إلى مقاومة التلوث الصناعي السائل عبر إحداث محطات تطهير

.متخصصة في معالجة مياه التطهير في المجال الصناعي

الفنية لتوسيع وتهذيب شبكات تانطالق الدراسا 2012كما ستشهد سنة

واليات وهي جندوبة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف وسليانة 10التطهير بـ

43

محطات تطهير 4وزغوان وباجة وبنزرت وصفاقس وقبلي وانطالق أشغال إنجاز

والية باجة جديدة بالوسط الريفي وهي تيبار ووادي الزرقة وسيدي اسماعيل ب

. وسيدي الجديدي بوالية نابل

:التصرف في النفايات ∗

مواصلة إنجاز المشروع المندمج للتصرف في 2012ينتظر خالل سنة

النفايات الصلبة والبرنامج الثاني لغلق وإعادة تهيئة المصبات العشوائية وإنجاز

ات مصبات مراقبة ومراكز تحويل بتونس الكبرى وحوض وادي مجردة ووالي

قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان والمهدية وتوزر وقبلي وبرنامج إحكام

.التصرف في نفايات األنشطة الصحية بالبالد التونسية

:التنمية المستديمة ∗

في هذا اإلطار سيتم العمل على تدعيم التنمية المستديمة من خالل مواصلة

ي يتضمن معاضدة البلديات في الجهوية والمحلية والذ 21إنجاز برنامج األجندا

مختلف الجهات لمساعدتها على اإلنخراط في هذا المسار بدعمها فنيا وماديا

.والمساعدة على تنفيذ مشاريع بيئية بلدية لتحسين جودة الحياة

:حماية المحيط ∗

تنفيذ عدد من المشاريع تتعلق بتهيئة المنتزهات 2012سيتواصل سنة

الوطنية لمراقبة نوعية الهواء والشبكة الوطنية لمراقبة الحضرية وتدعيم الشبكة

.نوعية المياه وشبكة مراقبة تلوث التربة

:حماية الشريط الساحلي ∗

سيتم مواصلة تنفيذ المشاريع المتعلقة بإنجاز أشغال حماية السواحل من

اإلنجراف البحري للمنطقة الممتدة من قمرت إلى قرطاج ومشروع المنطقة ذات

وية الموجودة جنوب الميناء الترفيهي بالقنطاوي وإنجاز أشغال البحث عن األول

44

مواقع الرمال ورفع الحشائش البحرية والمساهمة في تنظيف الشواطئ وإنجاز فسح

.شاطئية

:تكنولوجيا البيئة ∗

تنفيذ البرنامج 2012سيواصل مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة سنة

الذي يتضمن خاصة مصاحبة المؤسسات لتركيز منظومة الوطني للتأهيل البيئي

والعالمة البيئية التونسية وتكوين خبراء في " 14001إيزو "التصرف البيئي

. التشخيص والتدقيق البيئي ومواصلة البرامج المتعلقة بالطاقات المتجددة والبديلة

إضافة إلى تركيز محضنة لبعث مؤسسات صغرى مشغلة في التقنيات البيئية

.وتدعيم وتعصير مخابر المركز

التجهيز

تعتبر البنية األساسية المتطورة عنصرا أساسيا في دفع التنمية اإلقتصادية - 7

في هذا المجال في اإلرتقاء بالنمو االستثمارللبالد حيث يساهم واالجتماعية

اإلقتصادي إلى جانب المساهمة في تنامي فرص العمل والدخل وتحسين نوعية

.ياة وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصاديةالح

على دعم ومواصلة 2012وانطالقا من هذه األهمية سترتكز الجهود سنة ∗

وير تدعيم ة وتطاستحثاث نسق إنجاز المشاريع الطرقية والعناية بالمسالك الريفي

توجيه اإلستثمارات خاصة إلى المناطق الداخلية لفك و الطرقات السيارة

.هاعزلت

كاعتمادات دفع ستمكّن من استكمال ومواصلة م د 968وقد تم إدراج حوالي ∗

:األشغال بالنسبة للعديد من المشاريع المتواصلة والجديدة

45

:المشاريع والبرامج المتواصلة .1

.على مستوى واليتي الكاف وسليانة 5تعصير الطريق الوطنية رقم -

.الوسط والفحصبين جبل 3مضاعفة الطريق الوطنية رقم -

.1بناء وصلة ربط بين برج السدرية والطريق السيارة أ -

.برنامج معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات -

.والية 13كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 325تهيئة -

.واليات 6كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 141تطوير -

.واليات 10جسرا موزعة على 11بناء -

.والية 23كلم من المسالك الريفية موزعة على 759تهيئة -

من المسالك الريفية موزعة علىكلم 500وتعبيد كلم 1000تهيئة -

.2011والية ذات أولوية تم إقرارها بقانون المالية التكميلي لسنة 14

–رأس جدير ووادي الزرقاء –قابس –إنجاز الطريق السيارة صفاقس -

.بوسالم

.ت الخاصة بالطريق السيارة القيروان في اتجاه قفصة مواصلة الدراسا -

.والية 12مدينة من الفيضانات موزعة على 14مواصلة حماية -

:المشاريع والبرامج الجديدة .2

البرنامج السنوي للصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة على طول -

.والية 24كلم موزعة على 1177

.والية 24الريفية موزعة على كلم من المسالك 760حوالي تعبيد -

محوالت وتهيئة ساحة 6برنامج الطرقات بتونس الكبرى يشتمل على بناء -

.باب سعدون

:برنامج الطرقات المهيكلة للمدن يشتمل على -

46

34( بين سوسة والقيروان 12مضاعفة الطريق الوطنية رقم �

)كلم

)لم ك 60(بين سليانة وزغوان 4مضاعفة الطريق الوطنية رقم �

من الطرقات العصرية الجديدة بواليات زغوان كلم 201تطوير وبناء -

.وباجة والكاف وسليانة والقصرين وقفصة

تهيئة طرقات لتدعيم السالمة المرورية على مستوى الطريق الوطنية رقم -

فوشانة ( 3والطريق الوطنية رقم ) حمام األنف –الزهراء –تونس ( 1

.بسليانة 12و 4ين الوطنيتين رقمي والطريق) المحمدية –

مدن من الفيضانات وهي دوار هيشر والفجة وبومهل وقلعة 8حماية -

.السنان وعين دراهم والمطوية والرديف وتطاوين

قسط جديد من برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى ينجز من -

مشروع يتمثل في 11ويهم إنجاز . طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني

تهذيب منطقة كرش الغابة ببلدية التضامن المنيهلة ومنطقة سلتان وفندق

لتبان الجديد بنابل ومنطقة بئر مسيوغة وحشاد ببلدية بنزرت ومنطقة ا

ببلدية القيروان ومنطقة زريق واألمل ببلدية قابس ومنطقة ) البورجي (

البحر األزرق ببلدية المرسى ومنطقة بيرين ببلدية سيدي حسين ومنطقة

جعفر ببلدية رواد ومنطقة األولمبي ببلدية القصرين ومنطقة النوامر ببلدية

.اقسببلدية صف 3و 2و 1سيدي بوزيد ومنطقة البحري

برنامج جديد لتدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء والصندوق -

. الوطني لتحسين السكن

47

النقـل

تتلخص أهم التوجهات في هذا المجال في مواصلة إنجاز المشاريع الجارية -8

الخاصة بالشبكة الحديدية السريعة وتدعيم المشاريع ذات الصبغة الجهوية المدرجة

الرابط 6الخط رقم ( بميزانية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باألساس

بين تونس والقصرين وتعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط وتجديد وصيانة الشبكة

مساندة الشركات الجهوية للنقل إضافة إلى ) الحديدية على كامل تراب الجمهورية

لمنحة المسندة لها لمساعدتها على عن طريق ا االستثماريمن خالل دعم مجهودها

. تجديد أسطولها والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطن في الجهات

:المشاريع المتواصلة *

بينيتوزع أساسا م د65,1 تخصيص اعتماد قدره للغرض تم :

:م د تهم خاصة المشاريع التالية 53,2: الشركة الوطنية للسكك الحديدية •

) م د 8,0( هربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس استكمال ك �

)م د 20,0( القصرين –تأهيل وتعصير الخط تونس �

)م د 21,7( تجديد الشبكة الحديدية �

. تنقسم االستثمارات بين النقل الحديدي والنقل بالحافالت: شركة نقل تونس •

نحو تدعيم موجهة باألساس م د 9,8 للغرضوتبلغ االعتمادات المخصصة

.البنية األساسية الحديدية

تهيئة الهيكل األساسي بخط تونس حلق الوادي : وتتلخص أهم المشاريع في

، إلى جانب استكمال وتحسين طاقة استيعاب الجذع )م د 1,3( المرســى

شبكة إلى وتهيئة المحطات والمستودعات بالنسبة) م د 3,0( المركـزي

.الحافالت

48

م د 20,0 تم رصد اعتمادات قدرها: للشبكة الحديدية السريعةشركة تونس •

وتهم مواصلة إنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة الذي يشمل إنجاز

). E( وتونس بوقطفة ) D(خطين حديدين يربطان بين تونس والقباعة

.استكمال تحويل تحويل الشبكات و أشغال نفق السيدة المنوبية باإلضافة إلى

قدرت اإلعتمادات الموجهة للمشاريع الجديدة بـحوالي :المشاريع الجديدة *

: م د و تهم 110

حماية الشبكة لم د تم رصدها 47,6: الشركة الوطنية للسكك الحديدية •

.إضافة إلى تسديد قروض الشركة برنامج الصيانة الكبرى لالحديدية و

. قل الحديدي والنقل بالحافالتتنقسم االستثمارات بين الن: شركة نقل تونس •

موجهة باألساس نحو تدعيم م د 33,4وتبلغ االعتمادات المخصصة لذلك

: تتلخص أهم المشاريع في ; البنية األساسية الحديدية

م د 11 : تهيئة الهيكل األساسي �

م د 6,5 : تجديد وصيانة السكة �

م د 1,3: تهيئة وتوسيع المستودعات �

م د 17,7: كل األساسي بخط تونس حلق الوادي المرسىتجديد الهي �

مخصصة إلعانة الشركات على مجابهة م د 8,0: الشركات الجهوية للنقل •

.تجديد أسطول الحافالت لالصعوبات المالية التّي تواجهها

اقتناء تجهيزات اإلنقاذ والسالمة وهو برنامج : الشركة الجديدة للنقل بقرقنة •

.جودة الخدمات المقدمة للحرفاء تحسين مستوىيهدف إلى سنوي

49

التنمية الجهوية

تعتبر التنمية الجهوية من أبرز مقومات التنمية المتوازنة وهو ما يضمن -9

العدالة اإلجتماعية والنمو واإلستقرار لكافة الجهات وخاصة الداخلية منها بما

تم تدعيم تدخالت وزارة وتجسيما لذلك فقد. يساهم في تحقيق التنمية الشاملة

التنمية الجهوية لتشمل كل الجهات لدعم قدراتها على دفع النمو وإحداث مواطن

وذلك باإلضافة إلى دعم . الشغل وتحسين نوعية الحياة عن طريق البرامج الجهوية

اإلستثمار الخاص عن طريق البرامج التي تقوم بها المندوبية العامة للتنمية

. التنمية الجهويةالجهوية ودواوين

:في 2012وتتمثّل أبرز التوجهات واألهداف لمشروع ميزانية الوزارة لسنة *

المساهمة في توفير المرافق األساسية وتحسين ظروف العيش بالمناطق -

وفي الحد من الفوارق الجهوية بفضل اإلعتمادات المرصودة ذات األولوية

. 2012وي للتنمية لسنة للمجالس الجهوية في نطاق البرنامج الجه

توفير التشغيل الظرفي والحد األدنى من مقومات العيش لذوي الدخل -

في نطاق برامج الحضائر الجهوية المحدود من خالل مواصلة تمويل

. البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج الحضائر الجهوية للتنمية

الل مواصلة برنامج دعم مقومات التنمية بالمعتمديات ذات األولوية من خ -

معتمدية يتواجد أغلبها بالواليات 90تشمل تدخّالته الذيالتنمية المندمجة

.) معتمدية 73(الداخلية

الخاص بالجهات من خالل الدراسات والندوات االستثمارالمساهمة في دفع -

التي تقوم بها المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية الجهوية ومن

الل مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية في تمويل آلية التمويل الذاتي خ

للمشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية للتمويل من قبل البنك التونسي

للتضامن باإلضافة إلى اإلعتمادات التي تمّ رصدها لمعاضدة مجهود مجامع

50

طق التنمية الصيانة والتصرف إلعادة تهيئة المناطق الصناعية خارج منا

. الجهوية

:أهم المشاريع والبرامج المتواصلة

بالواليات 73تمدية منها مع 90تشتمل تدخّالته : برنامج التنمية المندمجة -

م د من 350م د تمول في حدود 500وتبلغ كلفته الجملية الداخلية

م د على مصادر تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة 150الميزانية و

.الحة والصيد البحري والمهن الصغرى والصناعات التقليديةفي الف

:أهم المشاريع والبرامج الجديدة

من اعتماداته % 70الذي يخصص و م د 500: البرنامج الجهوي للتنمية -

. إلى الواليات الداخلية

و يجدر التذكير في هذا المجال إلى أن التطور الملحوظ لإلعتمادات

م د مرسمة بقانون المالية 82من امج حيث إرتفع المخصصة لهذا البرن

. 2012م د سنة 500م د بعد الثورة ثم إلى 333إلى 2011األصلي لسنة

من % 70الذي يخصص م د 15: برنامج الحضائر الجهوية للتنمية -

.اعتماداته إلى الواليات الداخلية

نمية الجهوية التي ويساهم البرنامج الذي تتصرف فيه المندوبية العامة للت

لس الجهوية في دعم التشغيل الظرفي اتتولى إحالة اإلعتمادات إلى المج

. وإنجاز أشغال ذات مصلحة عمومية

51

قطاع التخطيط والتعاون الدولي

2012تتمثّل أهم التوجهات بالنسبة لقطاع التخطيط والتعاون الدولي لسنة -10

:في

يرية للتعداد العام للسكان والسكنى سنة الشروع في األعمال التحض -

.م د 7بكلفة 2013

متابعة وضعية التشغيل والبطالة من خالل إنجاز المسوحات الثالثية -

حول التشغيل

االستبيانبالمؤسسات من خالل إنجاز االقتصاديالوضع متابعة -

.الوطني حول القدرة التنافسية

الخارجي والنهوض الستثماراتطوير آليات التعاون الدولي واستقطاب -

.بالتعاون الفني :ولتجسيم هذه األهداف تم برمجة *

المسوحات الثالثية حول التشغيل -

لخماسي حول القطاع غير المنظم المسح ا -

صد الوطني حول القدرة التنافسية أشغال المر -

الخارجي باالستثمارات النهوض عملي -

السياحة

دعم الترويج واإلشهار باعتبار تواصل ل 2012نة ستتواصل الجهود س -11

. 2012وانعكاسها على سنة 2011تأثير األزمة التّي شهدها القطاع خالل سنة

تتوزع بين ميزانية التنمية م د 65وقد تم رصد اعتمادات في حدود وللغرض

م د وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 55للــديوان بـ

.م د 10بـ

52

:المشاريع والبرامج المتواصلة

:وتشمل مشاريع البنية األساسية تتمثل المشاريع المتواصلة باألساس في

م د تهم المناطق السياحية ببنزرت 3,0: المناطق السياحية التقليدية - أ

والمهدية

م د تهم المناطق السياحية بالخبايات 2,0: المناطق السياحية الجديدة - ب

.قابس وبقبلي بوالية

:المشاريع والبرامج الجديدة

:تتمثل المشاريع الجديدة باألساس في

تخصص للنهوض بصورة ) م د 55,0: ( برنامج الدعاية والنشر -

تونس السياحية وتشمل باألساس اإلشهار الوطني وحمالت اإلشهار المشترك

.إلى جانب العالقات العامة

يتمثل في تحمل الدولة لتنفيل :السياحية إعانة الدولة لباعثي المشاريع -

فوائض القروض المسندة لفائدة القطاع عالوة على إسناد منح االستثمار في

وقد تم ترسيم مبلغ . مناطق التنمية الجهوية ومنحة دراسات الهندسة المدنية

.الديوان الوطني التونسي للسياحة بميزانيةم د 8,0

الصغرى والمتوسطة الصناعة والطاقة والمؤسسات

:تتمثل أبرز التوجهات في -12

بالجهات الداخلية من خالل تطوير البنية األساسية االستثمارمزيد دعم -

الرفع في ( وتعزيز منظومة التشجيعات والحوافز بعنوان التنمية الجهوية

) .سقف وعدد المنح المسداة بعنوان التنمية الجهوية

53

قطاع الصناعي من خالل تعزيز اإلمكانيات تكثيف تشجيع الدولة لل -

المرصودة لفائدة صندوق التطوير والالمركزية الصناعية بما يتماشى

.واألهداف الطموحة الخاصة باإلنتاج وإحداث مواطن الشغل

مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة من خالل إسناد منح -

نجاز مشاريعهم المتعلقة بترشيد وتقديم اإلحاطة الفنية لكافة المتدخلين إل

.الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة استعمال

والتصنيع وذلك من خالل تكوين واالبتكارالربط بين منظومة البحث -

فريق عمل صلب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يعنى بتشخيص حاجيات

ضافة المؤسسة في هذا المجال ومساعدتها على إنجاز مشاريع ذات قيمة م

.واالبتكارنتائج البحث واستغاللعالية

تأهيل البنية التحتية للجودة وتقييم المطابقة وذلك من خالل خاصة -

إحداث مجمع تقني بالعقبة يضم كالّ من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

والمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء قصد تمكينها من

.اليل والتجارب وتقييم المطابقةلى المتطلبات الدولية في مجل التحإ االستجابة

:ما يلي في فتتمثلأما بخصوص أهم المشاريع الجديدة

)م د 2,5( : : برنامج البحوث التنموية •

) PIRDمشروع من منحة إستثمار في البحوث التنموية 50تمكين (

)م د 2,9( : البرنامج الوطني للبحث والتجديد •

)2012مشروع بعث سنة 20تمويل (

: )FOPRODI(صندوق النهوض و تطوير الالمركزية الصناعية

مقابل م د 58,0في حدود منحة لفائدة الصندوق المذكور تم تخصيص -13

وذلك نتيجة الترفيع في عدد المشاريع الموافق على 2011م د سنة 48,0

د والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك إعتماد تمويلها لفائدة الباعثين الجد

54

نسبة تطور هامة في منحة اإلستثمار الموافق عليها بمناطق التنموية الجهوية

نتيجة التدابير التّي آتخذت لدفع اإلستثمار والتنمية بهذه الجهات وخاصة الترفيع

ند إسناد في سقف المنحة المسندة وإدراج األموال المتداولة في كلفة اإلستثمار ع

.المنحة

: وتتمثل أهم البرامج والمشاريع المتواصلة في*

تهيئة األراضي الصناعية بمناطق التنمية الجهوية بكلفة جملية بحوالي �

–الكريب –بوعرادة –عقارب -باجة الشمالية -الغريبة( م د 129,0

–يخة السب –مدنين –سيدي بوزيد – 4و 3حمام الزريبة –الفحص

قبلي –تطاوين –توزر –القصرين – االرتياحجندوبة –الكاف –سجنان

منطقة صناعية 18وإعادة تهيئة ) دخان –بن قردان –منزل شاكر –

–مجاز الباب –جندوبة –سليانة –قبلي (متواجدة بمناطق التنمية الجهوية

–القصرين –زغوان –الفحص – 1طبرقة –بوعرادة –بوسالم –الحنشة

بكلفة ) جبنيانة –الباطن –القيروان –الكاف –المتلوي –عقارب –باجة

.م د 28تقديرية بـ

تمول بواسطة منحة م د 24بحوالي 2012وتقدر الدفوعات في سنة

م د لفائدة الوكالة العقارية الصناعية إضافة إلى الموارد المتأتية من 5بـ

م د والموارد المحتمل 9ة والبالغة حوالي مبيعات األراضي الصناعي

. م د 10والمقدرة بـ 2011توفيرها لدى الوكالة في نهاية

التربية

في نطاق جملة من 2012تم إعداد مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة -14

:األهداف الكمية والنوعية تم تحديدها حسب األولويات وتتمثل في

55

: ة بالمؤسسات التربويةتحسين ظروف الدراس �

:يرتكز العمل باألساس على

دعم البنية األساسية والتجهيزات من خالل إحداث عديد المؤسسات التربوية -

ورصد برنامج توسعات بمختلف المراحل التعليمية وذلك للتخفيف من

. التطور العمراني للمدن ةاالكتظاظ ومجارا

للمحافظة على ديمومة إيالء عنصر التهيئة والصيانة عناية خاصة -

المؤسسات

تحسين ظروف اإلقامة بالمبيتات المدرسية وخاصة بالجهات التّي تعتبر -

.اإلقامة بها عنصرا أساسيا لمواصلة الدراسة

المنتفعة االبتدائيةدعم المطاعم المدرسية من خالل توسيع شبكة المدارس -

.وتحسين الخدمات للمنتفعين

ين التالميذ والمؤسسات والجهات من تكافؤ الفرص ب مبدأتحقيق �

:خالل

تعميم السنة التحضيرية بالتعاون مع القطاع الخاص وتركيز مجهود الدولة -

.على الجهات األقل حظا

.العناية بالمؤسسات التربوية التّي تسجل نسب نجاح دون المعدل الوطني -

اع توفير الظروف المالئمة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة لإلنتف -

بحق التعليم مثل غيرهم من األطفال من خالل تطوير شبكة المدارس

.الدامجة

: تجهيز المدارس بالتقنيات الحديثة �

تجهيز المؤسسات التربوية بالتجهيزات اإلعالمية وربطها بشبكة األنترنات -

إدماج التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصال في التعلم -

م د 182,3رصد اعتمادات قدرها ولتجسيم هذه األهداف تم.

56

وقد تم في هذا الصدد إعطاء األولوية للمشاريع والبرامج المتواصل إنجازها

مدرسة إعدادية 15وذلك إلستكمال أشغال التهيئة والتوسعة وبناء مدارس إبتدائية و

معاهد نموذجية 9ومدرستين إعداديتين نموذجيتين بكّل من منوبة وبن عروس و

.ن صفاقس وجندوبة وسيدي بوزيدبكّل م

كما تم التركيز في إقرار البرامج السنوية على عمليات الصيانة والتعهد للمباني

والتجهيزات الموجودة حيث خصصت لبرامج الصيانة ضمن المشاريع الجديدة كلفة

.م د 53,8م د وإعتمادات دفع في حدود 72قدرها

الشروع 2012كتظاظ سيتم سنة وبهدف تحسين ظروف الدراسة وتخفيف اإل

معاهد ثانوية 3مدرسة إعدادية ومدرستين إعداديتين نموذجيتين و 11في بناء

ت المتمثلة في بناء قاعات معاهد نموذجية باإلضافة إلى برامج التوسعا 3و

.إضافية

و البحث العلمي التعليم العالي

2012عالي والبحث العلمي بعنوان سنة تبلغ نفقات التنمية لوزارة التعليم ال -15

م د ومشاريع 126,5موزعة بين مشاريع وبرامج متواصلة م د 176ما قدره

.م د 49,5وبرامج جديدة

: و ستخصص االعتمادات المشار إليها أساسا للمشاريع و البرامج التالية

: مشاريع و برامج متواصلة •

لتعليم العالي و البحث و دفوعات خاصة ببناء الدراسات المتعلقة بمؤسسات ا -

.)م د5,8( مقرات لبعض الجامعات بالمناطق الداخلية

في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي على اإلعالميةكات تعميم الشب -

.)م د 1,9(و منظومة المكتبات الجامعية SINUSغرار منظومة

57

ديدة لمؤسسات التعليم العالي مواصلة انجاز البرامج المتعلقة ببناء أقساط ج -

ذا البرنامج أساسا أو القيام بعمليات توسيع ببعض المؤسسات و يتعلق ه

مؤسسات باإلضافة إلى قائمات تدريس و مدرجات ببعض 8 ببناء و توسيع

.)م د 49,7( : المؤسسات األخرى

مقراتها تقادمتمواصلة القيام بأشغال تهيئة و ترميم لبعض المؤسسات التي -

.)م د 11,8(

تجهيز مؤسسات التعليم العالي و خاصة منها المعاهد العليا للدراسات -

و المؤسسات الجامعية التي تم إنجازها باألقطاب التكنولوجية التكنولوجية

، باإلضافة )م د 17,5(و الممولة بالتعاون مع البنك األوروبي لإلستثمار

ء تجهيزات دراسية و علميةإلى تجهيز المؤسسات الجامعية و ذلك بإقتنا

.)م د 5,8(و إعالمية

بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية وذلك بمواصلة إنجاز بعض -

ثم الشروع فيها خالل السنوات ) مبيتات و مطاعم جامعية (المؤسسات

.)م د 11,8(القادمة

.)م د 8,6( تهيئة بعض مؤسسات الخدمات الجامعية القديمة -

و تراسل هالدكتوراالعلمي من وحدات و مخابر و مدارس برامج البحث -

. )م د 8,8(المعطيات لمركز الحساب الخوارزمي

: مشاريع و برامج جديدة •

توسعاتقصد إنجاز محاذية لبعض المركبات الجامعية أراضي اقتناء -

.م د 0, 2لبعض المؤسسات بتكلفة قدرها

ناء أو توسيع مباني إليواء مؤسسات القيام بدراسات فنية و معمارية تتعلق بب -

.م د 1,1دفع يبلغ اعتمادم د و 3,2التعليم العالي و البحث بكلفة

58

إنجاز قسط جديد من برنامج دعم الجودة بقطاع التعليم العالي بكلفة تبلغ -

.م د 3, 2دفع في حدود اعتمادم د و 14,0

و خاصة بالمناطق بناء و توسيع بعض مؤسسات التعليم العالي و البحث -

و ذلك ...) مدنين و القصرين و سيدي بوزيد و توزر و الكاف ( الداخلية

.م د 8,0م د و اعتمادات دفع تبلغ 54,7 بتكاليف تبلغ

تجهيز بعض مؤسسات التعليم العالي و خاصة منها المعاهد العليا للدراسات -

يرية هد التحضو المعا المهندسينالتكنولوجية و كليات العلوم و مدارس

م د و اعتمادات دفع تبلغ 26,1قدر بـ للدراسات الهندسية بتكاليف ت

.م د 6,4

بناء مؤسسات خدمات جامعية جديدة بالمناطق الداخلية التي تشكو عجزا في -

طاقة اإليواء و خاصة بالكاف و سليانة باإلضافة إلى بناء فضاءات ثقافية

م د 21,0غ كلفة هذه المشاريع و البرامج و ترفيهية لفائدة الطلبة و تبل

.م د 2,8دفع العتماد و ا

البحث العلمي الجامعي المتمثل في فضاءات للبحث بمؤسسات التعليم -

م د 15,0و تراسل المعطيات لمركز الحساب الخوارزمي بتكلفة قدرها

.م د 5,4يدفع منها

ت التعليم العالي و ذلك تجهيزات دراسية وعلمية و إعالمية لمؤسسا -

لتعويض التجهيزات القديمة أو لمواكبة التطور العلمي للتجهيزات و تبلغ

.م د 16,7م د يدفع منها 24,8تكلفة هذه التجهيزات

التشغيل والتكوين المهني

مواصلة إيالء األهمية الالزمة لتيسير 2012يعكس مشروع ميزانية سنة -16

إعتبار األولوية التي يحضى بها التشغيل على المستوى إدماج طالبي الشغل ب

بميزانية وزارة التكوين م د 508الوطني حيث تم للغرض إدراج إعتمادات تناهز

59

) م د 420(المهني والتشغيل موزعة خاصة بين الصندوق الوطني للتشغيل

والصندوق الوطني ) د م 60(وصندوق النهوض بالتكـوين والتدريب المهني

).م د 22(الصغرى للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن

:ويرتكز مجهود القطاع على دعم منظومة وآليات الشغل كما يلي

:آليات معالجة سوق الشغل -1

يستقطب الصندوق الوطني للتشغيل جّل اإلعتمادات المخصصة لمساعدة

د إعتمادات إذ يتّم سنويا رص. طالب شغل على اإلدماج المهني ألف 400 حوالي

.هامة بوزارات أخرى قصد النهوض بالتشغيل

دعم هذا الصندوق بإعتمادات تبلغل 2012سنة الجهود خالل واصل تتس

وهو عبارة عن آلية . للبحث عن شغل" أمل"بعنوان برنامج م د 165منها م د 420

ات وغير حاملي الشهاد) د 200(لتوفير المنحة الشهرية لحاملي الشهادات العليا

وفرص للتربص قصير المدى واإلحاطة الفردية المشخصة والتكوين ) د 100(العليا

.شاب وشابة ألف 75من هذا البرنامج قرابة الجدد القصير وقد قدر عدد المستفيدين

كما سيواصل الصندوق تمويل البرامج العادية وخاصة برنامج تربصات اإلعداد

قدره باعتماد و شابة ألف شاب 50بص لحوالي للحياة المهنية بإسناد منح التر

.م د 80

:التكوين المهني األساسي -2

التكوين المهني األساسي لتحسين كفاءة الشبان - أ

قصد مواصلة بناء وتحديث م د 30تمت برمجة إعتمـادات بـ -

م د والشروع في إحداث فضاءات 22,2مـراكز تكويـن وتدريب مهني بـ

م د وخاصة برنامج تطوير جهاز التكوين في 7,8بـ دريبجديدة للتكوين والت

.مهن صناعة الطائرات

60

من دعم فضاءات التكوين والتدريب التي تستقطب االستشاراتستمكن هذه -

.ألف شاب وشابة 127سنويا قرابة

آالف شاب في نطاق برنامج صك التكوين 3استقطاب 2012سيتّم سنة -

. م د 1,150المهني بإعتماد يبلغ

التكوين المستمر من أجل تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات - ب

يتحمل صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني اإلعتمادات الآلزمة

تستفيد منها ةألف مشارك 260لتبلغ عدد المشاركات دورات تكوين قصيرة لتمويل

في نطاق د م 32منها إعتماد بـ م د 41مؤسسة بإعتمادات جملية تناهز 8.200

على األداء المستوجب تنفقه المؤسسة على أنشطة تكوين أعوانها دون نظام التسبقة

. أدائه إلى الدولة

:تمويل المشاريع -3

في نطاق الصندوق الوطني 2012ستمول مشروع ميزانية الدولة لسنة

مشروعا بتكلفة تبلغ 4.800للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى حوالي

تسنده الدولة لتمويل هذه م د 22منها إعتماد يتّم إسترجاعه يقدر بـ م د 80

. المشاريع

مبلغا يتّم إسترجاعه بعد خالص القرض وتتحمل الدولة في هذا المجال

من قيمة اإلستثمار ومنحة % 36و %32يتراوح ما بين ) من تكلفة المشروع% 60(

.وعتحتسب على أساس قيمة المشر% 6إستثمار بـ

قصد إسناد م د 42هذا، ويتحمل الصندوق الوطني للتشغيل مبلغا يقدر بـ

.ألف تمويل صغير 90

61

الشباب والرياضة

المخصصة للقطاع لتصبح في حدودتم مضاعفة نفقات التنمية -17

في نطاق تدخالت الصندوق الوطني للنهوض م د 10,0 منها م د 110,7

: تم تحديد عدة أهداف للنهوض بالقطاع أهمها غرضولل بالرياضة والشباب

بمؤشرات البنية األساسية خاصة بالمناطق ذات األولوية لتحقيق االرتقاء -

.التوازن الجهوي بصفة مرحلية

خاصة اختصاصاتهاتعزيز البنية األساسية الرياضية بمختلف أصنافها و -

. الجهوي في القطاع تحقيق التوازنبالجهات األقل نموا بهدف العمل على

.لبعث مركب رياضي للتربصات بالقصرين فنيةالشروع في الدراسات ال -

.دعم الرياضة للجميع -

.مواصلة برنامج تعميم تجريس التربية البدنية بالمدارس االبتدائية -

إحداث مالعب رياضية و قاعات لأللعاب الجماعية بالمعتمديات التي تفتقر -

.آت بصفة مرحلية إلى هذا الصنف من المنش

.م د 12ملعبا بتكلفة 30تعشيب -

تأهيل و صيانة المالعب الرياضية بهدف المحافظة عليها و حمايتها من -

.التدهور

مسابح جديدة بكل من سيدي بوزيد و القصرين و الزهراء 3إحداث -

و الشروع في الدراسات بكل من جندوبة و سليانة و توزر و قبلي و قابس

.م د 16بتكلفة

مضامير 5مضامير اصطناعية أللعاب القوى و دراسة إحداث 3إنجاز -

.م د 8,8أخرى بكلفة

تركيز إنارة ألجواء المباريات الرسمية بالمركبات الرياضية بباجة -

.و القيروان و قفصة

62

إعادة هيكلة منظومة التنشيط الشبابي و تشريك المجتمع المدني -

.و المنظمات الشبابية في إدارة و تسيير و تنشيط المؤسسات الشبابية

تجهيز نوادي الشباب الريفي و تعزيز أسطول نوادي الشباب المتنقلة -

.و وحدات تنشيط األحياء ذات الكثافة السكانية

.تعميم دور الشباب على كافة المعتمديات -

)اإلقامة و التخييم و االصطياف ( تأهيل و تنمية مراكز سياحة الشباب -

م د 9,9دار شباب بكلفة 18إحداث و مواصلة إحداث -

وضع خطة وطنية لتطوير دور الشباب تشمل تدخالت بالبنية األساسية -

.و تهيئة باألرضيات االصطناعية

.االرتقاء بأداء و خدمات دور الشباب الستقطاب الشباب -

.م د 9,1لفة دار شباب بك 55تهيئة و صيانة -

: الثقافة

:تتمثل أهم التوجهات وأهداف قطاع الثقافة في -18

األفالم الطّويلة واألفالم ( العناية بالقطاعات اإلبداعية كالكتاب والسينما -

الموسيقى والفنون التشكيلية و المسرح و ) القصيرة والوثائقيات

المبدعين من خالل منح لفائدة التظاهرات الثقافية إلى جانب اإلحاطة ب و

.الجمعيات والفرق

.تعميم التغطية بدور الثقافة والمكتبات على كّل المعتمديات -

.ربط جميع الفضاءات بشبكة األنترنات ذات التدفق العالي -

.تجهيز الفضاءات الثقافية -

مزيد العناية بالتراث الوطني وتوظيفه لتحقيق النقلة المنشودة للسياحة -

.الثقافية

.الرقمنة الشاملة للمخزون السمعي اإلعالمي واألرشيف لمختلف المؤسسات -

63

وذلك م د 64في حدود جملية بعنوان نفقات التنمية وقد تم رصد اعتمادات

بالخصوص لمواصلة المشاريع التي انطلقت خالل السنوات الماضية والشروع في

.برامج سنوية جديدة

:أهم المشاريع المتواصلة

.رفيع المخزون السمعي والبصريعملية ت -

عين دراهم ، رواد، الصمار ، تستور، الشراردة (دور الثقافة 6بناء -

.)والذهيبة

قلعة األندلس، ساقية الزيت، النصر، سيدي بوبكر بقفصة، ( مكتبات 8بناء -

.)وادي الزرقاء، النحال، أوالد دباب ، تبلو

.مواصلة بناء مدينة الثقافة بتونس وتجهيزها -

.واصلة تكييف المنشآت الثقافيةم -

:أهم البرامج السنوية الجديدة

.اقتناء كتب للمطالعة -

.دار ثقافة 60ويهم ثقافةالدور تجهيز وتهيئة -

مكتبة 87المكتبات العمومية ويهم وتجهيز ةتهيئ -

.متجولةالمكتبات الاقتناء -

.تجهيز عدد من مسارح الهواء الطلق -

.تهيئة بعض المتاحف -

.مة وحراسة المواقع األثرية والمعالم التاريخيةتأمين سال -

الشؤون االجتماعية

لفائدة هذا القطاع وذلك لتغطية م د 73,8تم تخصيص اعتمادات قدرها -19

:نفقات المشاريع التّي هي بصدد اإلنجاز ونذكر منها بالخصوص

64

بناء مركزين للتربية والتأهيل للمعاقين بكّل من نابل والقيروان -

اء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالمهديةبن -

بناء وتجهيز مركز الرعاية االجتماعية لألطفال بسيدي بوزيد -

.بناء وحدات محلية للنهوض االجتماعي -

بناء مركز لتأهيل المعوقين ذهنيا فاقدي السند بقابس -

بناء وحدة عيش للمعاقين الكهول بالقصرين -

:ديدة أهمها الشروع في إنجاز مشاريع ج

.م د 1,6: معاقين بكّل من توزر والكافبناء مركزين للتربية وتأهيل ال -

االجتماعي بكّل من قبلي واإلدماجبناء وتجهيز مركزين للدفاع -

.م د 1,5: والكاف

م د 1,5: وحدات محلية للنهوض االجتماعي 10بناء -

م د 1,3: تهيئة المعهد الوطني لرعاية الطفولة -

م د 1: يئة وتجهيز الوحدات المحلية القديمة للنهوض االجتماعيته -

م د 2,1: بناء مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس -

م د 1,3: بسيدي ثابت" السند" تهيئة المركز االجتماعي والتربوي -

بناء وحدتين محلتين لتفقد الشغل والمصالحة بحمام األنف والمكناسي -

الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان تغطية كلفة تكفل -

لتصبح 2011م د مقارنة بسنة 15اإلجتماعي والتي سجلت ارتفاعا بـ

م د وذلك لتغطية اإلجراءات الجديدة الخاصة بتشجيع التنمية الجهوية 59

المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة 2011لسنة 28مرسوم عدد (

.)االقتصاد الوطني

65

والطفولة شؤون المرأة واألسرة

م د 7,2البالغة 2012لقد تم التركيز في مشروع ميزانية التنمية لسنة -20

على المناطق ذات األولوية مثل القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والكاف

نوادي أطفال 4مركبات طفولة و 4وصفاقس وقفصة والتّي ستشهد إحداث

النساء على بعث مشاريع خاصة توفر لها ولعائالتها موارد باإلضافة إلى مساعدة

وتهيئة مراكز الفتاة الريفية وتطويرها لتمكين الفتيات ) امرأةد لكّل 1000(رزق

.الحصول على مورد رزق مهني يساعدهم علىالريفيات من الحصول على تكوين

الصحة العمومية

21- لفائدة م د 135رصد حوالي اعتبارا ألهمية قطاع الصحة العمومية تم

م د 83,8الممولة عن طريق العنوان الثاني موزعة بين المشاريع والبرامج

.م د مشاريع جديدة 51,2مشاريع بصدد اإلنجاز و

:و من أهم المشاريع بصدد اإلنجاز

م د 4,0: اقتناء سيارات إسعاف -

م د 3,0: تأهيل القطاع الصحي -

م د 3,7: الطب الوقائي -

م د 1,9: عمليات التهيئة و التهذيب -

م د 6,0: ) 2011برنامج ( تجهيز المستشفيات -

م د 1,7: صيانة التجهيزات الثقيلة -

: كما سيتم الشروع في البرامج التالية

م د 0,3: صيانة المستشفى الجهوي بقابس -

م د 0,4: آالت مفراس 6اقتناء -

66

م د 0,3: قتناء آلتين للتصوير بالرنين المغناطيسي ا -

م د 0,1: عظام بالمستشفى الجهوي بالقيروان بناء أقسام جراحة ال -

م د 0,2: تجهيز المستشفى الجهوي بباجة -

م د 0,2: تجهيز المستشفى بمجاز الباب -

ل تجديد أقسام طب العيون واألنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي منز -

م د 0,2: بورقيبة

م د 0,3: جراحة بالمستشفى المحلي بسبيطلة إحداث قسم -

م د 0,1: ستشفى المحلي بتالة الجراحة و وحدة طب الولدان بالم بناء قسم -

م د 0,2: بناء قسم طب النساء و التوليد بالمستشفى المحلي بمكثر -

م د 4,0: ) 2012برنامج ( تجهيز المستشفيات -

م د 1,0: ) 2012برنامج ( صيانة التجهيزات الثقيلة -

م د 1,5: إقتناء سيارات إسعاف -

م د 14,1: الطب الوقائي -

الشؤون الدينية

يتواصل مجهود الدولة الخاص بالعناية بالشؤون الدينية حيث سيتم رصد -22

ساسا بصيانة الجوامع والمساجد موزعة لفائدة نفقات التنمية تتعلّق أ م د 2,8حوالي

.مهوريةعلى جّل مناطق الج

أمالك الدولة و الشؤون العقارية

لفائدة نفقات التنمية الخاصة بهذا م د 23,2برمجة اعتمادات قدرها تتم -23

: القطاع ستوجه أساسا لفائدة المشاريع التي تم الشروع فيها و المتمثلة في

.ألف هكتارا من األراضي الدولية الفالحية 10كلة مواصلة إعادة هي -

.االشتراكيةألف هكتارا من األراضي 25مواصلة تسوية -

67

.ألف هكتارا من أراضي اإلنزال 10مواصلة تصفية -

.قطعة أرض لملك الدولة 500مسكن إداري و 300مواصلة تحديد -

.مسكن إداري 500مواصلة تسجيل -

تتضمن نفقات لتحسين 2012أن ميزانية التنمية لسنة و أخيرا يجدر التذكير

ظروف العمل باإلدارة من خالل توفير مباني جديدة و تهيئة فضاءات موجودة

. إعالمية و وسائل نقل و معدات و برمجياتو اقتناء تجهيزات إدارية

نفقات السيادة واإلدارة

ة من النفقات في حدود بعنوان هذه النوعي يقترح تخصيص اعتمادات - 24

تتعلق أساسا بنفقات وزارتي الداخلية و الدفاع الوطني 2012في سنة م د 6, 317

.و كذلك نفقات الوزارة األولى و العدل و الخارجية و بقية الهياكل السيادية

و تجدر اإلشارة إلى أن نفقات التنمية التي خصصت لفائدة رئاسة الجمهورية قد

تمويل الحاجيات الحقيقية االقتصار على و ذلك باعتبار % 4, 29انخفضت بنسبة

.م د 3,5دون غيرها و بذلك أصبحت في حدود

و أمام دقة المرحلة، و ما تتطلب من دعم للمنظومة األمنية و الدفاعية تم تخصيص

:من نفقات السيادة للغرض و تتعلق أساسا % 70

: وزارة الداخلية

م د لبناء 16,6ساسي لألمن الداخلي بكلفة قدرها تواصل تدعيم الهيكل األ -

.و ترميم و توسيع ثكنات و مراكز األمن و الحرس الوطني

م د لتمكين 29,7مواصلة تدعيم تجهيزات األمن الوطني بكلفة قدرها -

الوزارة من اقتناء تجهيزات خاصة و تجهيزات اتصال و معدات لمراقبة

.حركة المرور

68

ارة لتمكينها من القيام بتكوين إطاراتها و أعوانها و ذلك من خالل دعم الوز -

.تلفة لفائدة مدارس التكويناقتناء تجهيزات مخ

:وزارة الدفاع الوطني

أمام ما قامت به قوات الدفاع الوطني خالل فترة ما بعد الثورة و نظرا للمهام

:ولدقة المرحلة تمت برمجة ما يلي الموكولة إليها

يم الهيكل األساسي العسكري من حيث التهيئة و تحسين الظروف الحياتية تدع -

تكلفة ببالثكنات و تهيئة المستشفيات العسكرية حيث تم تخصيص اعتماد

.م د في هذا الخصوص 24قدرها

م د و ذلك 95,2تدعيم التجهيزات العسكرية بتخصيص اعتماد تكلفة قدرها -

و معدات الرؤيا و إعادة جاهزية المعدات بعنوان برامج اإلسناد و الذخيرة

.و تأهيلها

:وزارة العدل

م د فقد تم إعطاء 35,0التنمية لوزارة العدل التي تناهز ميزانيةو بخصوص

األولوية للمشاريع التي عرفت تقدما في اإلنجاز إلى جانب برمجة مشاريع

بالرصيد االعتناءجديدة تخص باألساس تعزيز الرصيد العقاري للمحاكم و

و من أهم المشاريع . الحالي و كذلك تهيئة السجون و توسيعها وتجهيزها

: نذكر الجديدة

.م د 15,5 : تهيئة و توسيع بعض السجون و تجهيزها و حمايتها -

.م د 5,4 :تهيئة و توسيع بعض المحاكم و حمايتها بكامل تراب الجمهورية -

.م د 2,0 : الناحية ببن عروس بناء مقر لمحكمة -

تجهيز بعض المحاكم و السجون باإلعالمية -

.م د 1,5 : و تطوير النظام المعلوماتي بالمحاكم

69

:وزارة الشؤون الخارجية

و في جانب آخر، تم رصد اعتمادات لفائدة نفقات التنمية لوزارة الخارجية في

: ستخصص أساسا في البرامج و المشاريع التالية دم 8,0حدود

و القنصلية بالخارج حيث تم الدبلوماسيةصيانة و تهيئة مقرات المركز -

م د بعنوان تهيئة مجموعة من المقرات التي هي على 4,0رصد مبلغ قدره

.ملك الدولة

الدبلوماسيةتوفير مختلف التجهيزات و وسائل النقل لفائدة المراكز -

.و القنصلية بالخارج

. بنواق الشوطالسفير مواصلة مشروع بناء مقر للسفارة و إلقامة -

وقد تم ضمن باب النفقات الطارئة وغير الموزعة إدراج مبلغ هـذا –25

تعهدا إلعطاء المرونة الالزمة لمجابهة م د 800حوالي دفعا و م د 571,3

.فية قد يتم إقرارها خالل السنةالحاجيات الجديدة من مشاريع وبرامج إضا

تسديد الدين العمومي

70

العمـومي الدين تسديد

: 2011تحيين خدمة الدين العمومي لسنة

م د 3579) أصال و فائدة( 2011ينتظر أن تبلغ خدمة الدين العمومي لسنة -1

م د مسجلة في 3616م د مقدرة بقانـون الماليـة التكميلي و 3414مقابل

: موزعة كما يلي 2010سنة

2010 نتائج

2011 ت ق م

2011تحيين

الفارق

1152.0 الفائدة

1210.0

1225.0 15+

+15 590.0 575.0 557.0 الدين الداخلي •

0 635.0 635.0 595.0 الدين الخارجي •

2464.1 األصل

2204.0

2354.0

150.0 +

+150.0 421.0 271.0 1009.5 الدين الداخلي •

0 1933.0 1933.0 1454.6 الدين الخارجي •

3616.1 خدمة الدين العمومي

3414.0

3579.0

165.0 +

وباعتبار 2011و قد تمت عملية التحيين على أساس األقساط المستحقة سنة -2

: العناصر التالية

قرض المبرم من طرف الديوان التونسي للتجارة لدى للتفعيل ضمان الدولة •

مليون دينارو ذلك نظرا 150بمبلغ 2011 القطاع البنكي في أفريل

للوضعية المالية الصعبة للـديوان و الحرص على متابعة نشاطه لتزويد

. السوق المحلية بالمواد األساسية

71

: 2011اعتماد معدل أسعار الصرف التالية بالنسبة لخدمة الدين لسنة •

التحيين م.تقديرات ق

1.95 1.90 األورو

1.40 1.50 الدوالر األمريكي

18.00 17.5 اليان الياباني

: 2012تقديرات خدمة الدين العمومي لسنة

م د 3579مقابل م د 4070بـ 2012تقدر خدمة الدين العمومي لسنة -3

. %13.7م د أو 491 أي بزيادة 2011محينة بالنسبة لسنة

:وضبطت هذه التقديرات على أساس المعطيات التالية

المصدر سنة م دوالر أمريكي 650تسديد قرض السوق المالية بـ -

2002 .

:التالية معدل أسعار الصرفاعتماد -

2012تقديرات 2011تحيين

1.98 1.95 األورو

1.42 1.40 الدوالر األمريكي

18.50 17.50 يان ياباني1000

بمبلغ 2012مارس %6تسديد رقاع خزينة قابلة للتنظير تهم خط -

د.م 423.3

وضع موارد الخزينة المتأتية من االدخار البريدي على ذمة صندوق -

.الودائع و األمانات وهو ما سيترتب عنه زيادة في كلفة هذه الموارد

بالنظر الى 2012م د يهم تفعيل ضمان الدولة لسنة 50ترسيم مبلغ -

العمومية لاليفاء الصعوبات المالية التى تمر بها بعض المؤسسات

. بتعهداتها بخصوص تسوية القروض الداخلية و الخارجية

72

:كما يلي 2012و على هذا األساس تتوزع خدمة الدين العمومي سنة -4

تحيين 2011

تقديرات 2012

التطور

%

1225.0 الفائدة

1330.0 8.6 %

% 13.5 670.0 590.0 الدين الداخلي •

660.0 635.0 الدين الخارجي •

3.9 %

% 16.4 2740.0 2354.0 االصل

%28.0 960.0 421.0 الدين الداخلي •

% 92.1 1780.0 1933.0 الدين الخارجي •

3579.0 خدمة الدين العمومي

4070.0 13.7 %

إعتبار موارد ب(م د 4051في حدود 2012سنة و باعتبار العجز المستهدف -5

، تقدر حاجيات م د بعنوان أصل الدين 2740و تسديد ) الهبات التخصيص و

. م د 6791اإلقتراض بـ

:و ينتظر أن تتم تعبئة هذه الموارد كما يلي

3945 اإلقتراض الخارجي

714 قروض خارجية موظفة -

125 قروض معاد إقراضها -

البرنامج الثاني لدعم اإلقتصاد -

السوق المالية العالمية -

1420

1686

2846 اإلقتراض الداخلي

)وموارد خزينة رقاع خزينة قصيرة المدى ورقاع خزينة قابلة للتنظير(

73

2011ي نهاية سنة ـف المتوقع و على أساس حجم الدين العمومي -6

المقدر 2012م د و مستوى اإلقتراض الصافي لسنة 28700 حواليبـ

دينار 1.980بـ 2012و باعتماد أسعار صرف في نهاية م د 4051بـ

دينار لأللف يان ياباني، 18.500دينار للدوالر األمريكي و 1.450لألورو و

ي ما يمثلأ م د 33088بـ 2012سنة في موفى يقدر حجم الدين العمومي

2011محتملة في نهاية % 43.2من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل % 46.3

. 2010مسجلة في موفى سنة % 40.5و

سنة 2010

تحيين2011

تقديرات2012

13836 11950 10089 حجم الدين العمومي الداخلي

المناب

39.3 % 41.6 % 41.8 %

19252 16752 15551 حجم الدين العمومي الخارجي

المناب

60.6 % 58.4 % 58.2 %

33088 28702 25640 مجموع حجم الدين العمومي

% 46.3 % 43.2 % 40.5 اإلجماليالنسبة من الناتج المحلي