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PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO 2009
I M P R E S I Ó N
DOBLE CARA 1.- MEMORIA...................................................................................................................... 5
2.- CUADROS RESUMEN ................................................................................................17
3.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA..............................................................................21
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS...................................23
PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS.......................................31
4.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ...............................................................................41
5.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA .................................................................................83
PRESUPUESTO DE INGRESOS............................................................................85
PRESUPUESTO DE GASTOS................................................................................93
UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO..............................................95
UNIDADES GESTORAS DE GASTO .....................................................141
6.- ANEXOS ....................................................................................................................191
MODELO DISTRIBUCIÓN A CENTROS...........................................................193
7.- NOTAS EXPLICATIVAS DE INGRESOS Y GASTOS ........................................197
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS.................................199
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS.....................................219
8.- NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO...............................................253
IMPRIMIR PRESUPUESTO COMPLETO
PRESUPUESTO 2009
MEMORIA ECONOMICA PRESUPUESTO 2009
El Presupuesto de 2009 responde a una política de austeridad,
que viene originada por el ajuste en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que han supuesto una paralización del Contrato Programa de Gastos Corrientes y una minoración del Contrato Programa de Inversiones. Este es el principal motivo de que la cuantía global del Presupuesto 2009 sea la misma que la del Presupuesto 2008. A pesar de esto, se siguen manteniendo las iniciativas políticas de este equipo de gobierno, en el que se resalta la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el control y en la asignación de los recursos económicos.
Este Presupuesto se ha formulado partiendo de la situación de
la Universidad a finales del año 2008 y de los ajustes presupuestarios de la Comunidad de Madrid, lo que origina que se tenga un margen de maniobra mínimo ya que este se encuentra condicionado por el necesario equilibrio presupuestario, y por la importancia de los ingresos afectados tales como contrato programa, el contrato de inversiones, los programas de investigación... y por los gastos ineludibles necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Universidad (luz, limpieza, calefacción…), lo que ha originado un importante ajuste de las partidas de gastos no afectados.
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PRESUPUESTO 2009
1. CRITERIOS SEGUIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Conforme a lo estipulado en los Estatutos de la UCM, el Presupuesto se ha elaborado siguiendo un modelo único y equilibrado, es decir, igualando los ingresos y los gastos presupuestarios.
Para su elaboración se ha tenido en cuenta, en primer lugar, las cantidades presupuestadas por la Comunidad de Madrid en gastos corrientes y de inversión reflejadas en sus Presupuestos Generales en relación con la UCM, que incumple el Contrato Programa Marco de financiación global firmado en el ejercicio 2005 y el Contrato Programa de inversiones firmado a finales del año 2006, entre la Comunidad de Madrid y las seis Universidades Públicas Madrileñas.
Una vez definidas las partidas de ingresos y gastos afectadas por los Contratos Programas, se ha ajustado en relación con la nominativa, la subida general del 2% y las cuantías reales de de las pagas extras, se ha previsto la financiación de los títulos propios y de la formación continua, la financiación de la Investigación y de otras partidas con financiación procedente de distintas entidades públicas y privadas que, fruto de determinados acuerdos, financian determinados compromisos de gasto (plazas Consejería Sanidad, programa Ramón y Cajal, etc.).
En relación con el Presupuesto de Ingresos, se ha seguido el principio de prudencia como principal criterio de estimación, tratando de establecer los ingresos estimados en función de los datos obtenidos del ejercicio que se cierra y de la información que se elabora sobre previsiones.
Respecto a los gastos no considerados anteriormente, y partiendo del principio de desafectación de ingresos presente en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid, la estimación de estos se ha efectuado partiendo de los compromisos de contratación adquiridos con carácter previo plurianuales y tramitación anticipada, donde se recogen todos los gastos necesarios para el correcto funcionamiento del ente (limpieza, luz, gas, seguridad, teléfono…), y asignando el excedente a la aplicación de las políticas de actuación prioritarias establecidas por el Consejo de Dirección (reparto a Centros, Promoción de Calidad Docente, Cooperación para el Desarrollo, etc.)
El Presupuesto Global del año 2009 asciende a 607.559 miles de euros, lo que supone una cuantía similar al Presupuesto Inicial de 2008.
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PRESUPUESTO 2009
2. LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PRESUPUESTARIA
Al igual que en los ejercicios anteriores, la política presupuestaria viene condicionada por el rigor económico, la austeridad, el control y la contención del gasto; sin embargo, en relación a este ejercicio presupuestario, además de mantener las actuaciones iniciadas en los ejercicios anteriores, queremos destacar las líneas siguientes: 1. Cambio del modelo de distribución a centros
Durante el año 2008 se ha considerado en el seno de la Comisión
Económica del Consejo de Gobierno, el cambio del modelo de distribución a Centros y ajustarlo al modelo de reparto del Contrato Programa de la Comunidad de Madrid. Este Modelo contempla como parámetros básicos los créditos matriculados y la investigación del profesorado. En el Presupuesto del ejercicio 2009, se ha tenido que disminuir la cifra del reparto respecto a la prevista inicialmente, por la carencia de recursos de libre disposición, siendo la cifra global a repartir un 15% inferior a la del Presupuesto del 2008.
2. Apuesta por una adecuación del profesorado a los nuevos requerimientos de la convergencia europea.
A lo largo del año 2008 se ha mantenido la transformación de contratos administrativos (profesores asociados) en las figuras de contratación laboral contempladas en la LOU (contratados doctores, colaboradores, etc.). Esto ha supuesto, un incremento salarial, y un aumento de las cuotas de la seguridad social que corresponden a la Universidad, pero se ha querido garantizar la estabilidad de muchos contratos temporales que se mantenían bajo la figura del profesorado asociado y que no respondían a los requisitos de la normativa actual. Esta política se quiere mantener en este ejercicio y potenciar la promoción del profesorado funcionario.
Para el año 2009, se tiene previsto una política de promoción de los
acreditados a profesor titular y a catedrático.
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PRESUPUESTO 2009
3. Mantenimiento de las políticas de apoyo a la investigación
El Presupuesto refleja la importancia que se da a la investigación
mediante el reforzamiento de los programas existentes, como el Contrato Programa de Investigación firmado con la Comunidad de Madrid, el Programa Propio de Investigación y el Plan de Infraestructuras.
El Presupuesto, en su programa 3000, supone alrededor de 58.118 miles de €. Se destina en este ejercicio a los Programas de investigación (contratos de los investigadores y técnicos de apoyo, bolsas de viaje, organización de congresos, profesores visitantes etc.) una cuantía similar al ejercicio anterior.
Al igual que ejercicios anteriores otro de los Capítulos del Presupuesto de Investigación lo constituyen las ayudas para el Personal Investigador recogidas en el Programa 8000. 4. Plan de Inversiones con la Comunidad de Madrid
En el ejercicio actual se cuenta con 26 millones de €, cuantía significativamente inferior a la prevista en el Contrato Programa de Inversiones, para atender a las necesidades más urgentes en materia de infraestructuras, aplicando los recursos disponibles, tanto a la finalización de la obra nueva ya iniciada y comprometida, como a las necesidades de reforma, mantenimiento y seguridad de nuestros edificios, con especial énfasis en todos aquellos aspectos relacionados con la prevención de riesgos y la seguridad de nuestras instalaciones 5. Inversión en nuevas tecnologías: desarrollo de nuevos proyectos y mantenimiento de los actuales
El apoyo a la innovación tecnológica como eje de la mejora tanto docente como de gestión, sigue siendo uno de los objetivos básicos de la política presupuestaria propuesta.
El Presupuesto de los Servicios Informáticos se eleva a más de 8 millones de € para la realización, entre otras, de las siguientes iniciativas:
1. La implantación del programa de gestión académica OCU. 2. Consolidación del modulo de gestión de recursos humanos
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PRESUPUESTO 2009
Además de las líneas señaladas anteriormente, en el Presupuesto, pese a
la escasez de recursos financieros, se ha tratado de reflejar la continuación de las políticas fijadas por el Consejo de Dirección y asumidas en los Presupuestos anteriores y sobre las que se requiere la necesaria continuidad para lograr su objetivo. Entre éstas destacamos las siguientes:
• Potenciación de la UCM como universidad de referencia española en el ámbito internacional, desarrollando nuevas actividades, fomentando la participación de estudiantes y alumnos en programas de intercambio y cooperación y realizando seminarios de ámbito internacional, que potencien la imagen de nuestra entidad como referente.
• Continuación de los programas de cooperación al desarrollo, cuyas primeras iniciativas se han desarrollado en los ejercicios anteriores y que esperamos aumenten en número y dotación económica para este año.
1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DE LA UCM. (Importe en €uros)
CAPÍTULO 2005 2006 2007 2008 2009
Capítulo III 94.555.630,37 99.500.649,28 95.376.635,90 98.648.972,40 102.537.001,25
Capítulo IV 353.420.199,01 379.180.742,50 393.617.248,73 406.349.733,98 418.004.795,00
Capítulo V 3.602.885,89 4.113.169,16 5.089.162,76 4.922.777,67 3.732.857,62
Total Op.Corrientes 451.578.715,27 482.794.560,94 494.083.047,39 509.921.484,05 524.274.653,87
Capítulo VI - 25.000,00 200.000,00 - 5.000,00Capítulo VII 42.537.260,60 55.766.407,71 69.532.295,84 91.704.885,00 76.699.089,71Capítulo VIII 1.481.000,00 1.481.120,00 1.510.987,20 1.511.587,20 1.511.587,20Capítulo IX 66.150,00 2.962.565,87 4.495.306,17 4.071.007,26 5.068.699,26
Total Op. Capital 44.084.410,60 60.235.093,58 75.738.589,21 97.287.479,46 83.284.376,17
Total Presupuesto 495.663.125,87 543.029.654,52 569.821.636,60 607.208.963,51 607.559.030,04
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PRESUPUESTO 2009
El Presupuesto de Ingresos por operaciones corrientes aumenta de
media un 2,8% básicamente por: • El aumento del Capítulo III Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos. • El incremento del Capitulo IV Transferencias Corrientes • La disminución del Capitulo V Ingresos Patrimoniales.
Los ingresos por operaciones de capital disminuyen al ser menor la
cantidad a transferir por la Comunidad de Madrid por el Contrato Programa de inversiones.
2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE LA UCM.
a. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
La estructura del gasto, conforme a la clasificación económica es la siguiente:
(Importe en €uros)
CAPÍTULO 2005 2006 2007 2008 2009
Capítulo I 326.393.158,00 354.454.730,19 368.751.051,79 394.253.280,39 413.010.044,11Capítulo II 80.510.788,88 82.639.189,00 84.514.900,71 83.986.307,65 73.947.837,97Capítulo III 1.469.236,22 1.498.314,53 1.552.347,42 1.675.050,63 2.127.583,66Capítulo IV 8.447.391,24 8.906.821,93 9.328.452,87 8.578.079,25 16.529.343,47
Total Op.Corrientes 416.820.574,34 447.499.055,65 464.146.752,79 488.492.717,92 505.614.809,21
Capítulo VI 55.345.677,29 67.711.164,00 77.997.414,85 82.578.051,98 65.445.128,22Capítulo VII 13.214.779,37 17.524.600,00 17.070.333,00 25.336.993,00 25.500.000,00Capítulo VIII 1.481.000,00 1.486.220,00 1.510.987,20 1.311.587,20 1.511.587,20Capítulo IX 8.801.094,87 8.808.614,87 9.096.148,76 9.489.613,41 9.487.505,41
Total Op. Capital 78.842.551,53 95.530.598,87 105.674.883,81 118.716.245,59 101.944.220,83
Total Presupuesto 495.663.125,87 543.029.654,52 569.821.636,60 607.208.963,51 607.559.030,04
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PRESUPUESTO 2009
Los gastos por operaciones corrientes se incrementan en un 3,5% que se reparte de la siguiente forma:
Los gastos de personal se incrementan en un 4,8% como consecuencia del incremento de las pagas extras
Los gastos corrientes se ajustan por las necesidades presupuestarias y disminuyen en un 12%.
Los gastos financieros aumentan en un 20% por intereses de demora Las transferencias corrientes prácticamente se duplican
fundamentalmente por la asunción del Felipe II y en menor medida por las nuevas becas Séneca.
Los gastos por operaciones de capital disminuyen en un 14%
manteniéndose prácticamente todos los capítulos en las mismas cuantías, esta disminución esta originada por del decremento de las inversiones por la política de la Comunidad de Madrid.
b. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
En el ejercicio 2008 se mantiene la estructura funcional del Presupuesto de Gastos con el fin de agilizar el proceso de elaboración y procurar un mejor control y definición de las partidas que lo componen. La estructura y comparativa puede observarse en la siguiente tabla:
PROGRAMA 2005 2006 2007 2008 2009
Programa 1000 207.460.611,84 219.491.642,78 229.018.801,16 245.994.963,79 249.910.953,72
Programa 2000 22.976.545,03 24.005.649,57 25.362.541,50 24.400.586,63 21.603.235,47
Programa 3000 33.066.829,22 39.503.460,61 45.799.766,50 55.546.214,05 56.603.410,38
Programa 4000 11.588.062,58 11.935.922,62 10.984.000,00 10.261.800,00 11.865.374,60
Programa 5000 4.181.053,84 4.645.993,49 4.380.847,08 3.009.033,10 2.943.085,99
Programa 6000 191.633.584,89 217.554.922,10 227.823.039,92 243.590.951,31 240.774.248,32
Programa 7000 10.369.136,81 10.454.266,59 10.443.837,02 8.824.025,50 7.766.223,92
Programa 8000 8.979.088,84 9.560.208,40 9.816.715,06 9.800.849,00 10.374.516,03
Programa 9000 5.408.212,82 5.877.588,36 6.192.088,36 5.780.540,13 5.717.981,61
Total Presupuesto 495.663.125,87 543.029.654,52 569.821.636,60 607.208.963,51 607.559.030,04
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PRESUPUESTO 2009
En todos los programas los incrementos son mínimos y si alguno se incrementa ha supuesto previamente una disminución de otro u otros.
El programa 1000, “Desarrollo de la docencia” se incrementa en 4
millones de €, por el ajuste de los sueldos al personal docente como consecuencia de:
- El aumento estimado de las retribuciones del personal docente e investigador.
- El incremento de la cuantía de las pagas extraordinarias. - Las nuevas plazas de promoción y de transformación. El Programa 2000, “Gestión de la enseñanza” disminuye
aproximadamente en 3 millones de €, por el modelo de asignación a los centros docentes.
El Programa 3000, “Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología”, se incrementa en 1 millón de €,
El Presupuesto del Programa 4000, “Titulaciones propias y formación continua” aumenta en 1,6 millones de €, en función de las previsiones de nuevos alumnos por las necesidades del mercado laboral.
El Programa 5000, “Relaciones externas”, se mantiene por una cuantía similar a la del ejercicio anterior y por ello su cuantía refleja el esfuerzo presupuestario de mantener la presencia de la UCM en el ámbito internacional, desarrollando programas que reflejen la proyección de nuestros docentes e investigadores como referentes de excelencia en el desarrollo de las redes universitarias europeas. También se favorece el intercambio de estudiantes de nuestra universidad con instituciones de prestigio internacional y se acoge un número creciente de estudiantes extranjeros que demandan estudiar en la UCM.
La disminución de mas de 3 millones de €, del gasto del Programa 6000 “Administración e Infraestructuras”, viene originado, en parte, por el ajuste del Contrato Programa de Inversiones..
El programa 7000 “Servicios a la Comunidad Universitaria”, experimenta un decremento de 1 millón de € originado, en parte, por la necesaria política de contención del gasto.
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PRESUPUESTO 2009
El programa 8000 “Becas y Ayudas a los Estudiantes” se incrementa en mas 500 mil €, por las nuevas becas Séneca, se mantienen las becas de investigación y las becas de relaciones internacionales y se ajustan las becas de colaboración.
El Programa 9000 “Formación y asistencia al personal” mantiene una cuantía similar para mantener la política de destinar una cuantía relevante de recursos a prestaciones sociales y ayudas al personal de la Universidad.
3. NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Junto al Presupuesto se presentan las Normas de Ejecución, en las que se
introdujeron algunas modificaciones encaminadas a agilizar la gestión y optimizar los recursos
A) Presupuesto de gastos: 1. Estructura presupuestaria. Se considera unidad de gasto, además de la
distribución orgánica del presupuesto de la UCM, aquellos centros, departamentos, institutos, servicios administrativos y otros centros y estructuras que tengan un presupuesto propio asignado estatutariamente. Esta distribución se tendrá en cuenta a efectos del fraccionamiento del gasto. Para ello, el centro gestor deberá identificar al Departamento en los expedientes.
2. Se han incorporado las cuantías de la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público. Al final se incorpora un cuadro resumen con las nuevas cantidades.
3. Los contratos menores de suministros, servicios y obras, no están
sujetos a concursos de homologación ni a los Acuerdos Marco. Con carácter general, se podrá elegir libremente por el Centro Gestor a la empresa.
4. No fiscalización de los documentos RX.
5. Con el fin de cumplir los plazos de liquidación del IVA, los gastos del
ejercicio 2009 que el 20 de diciembre no hayan podido ser justificados, por haber sido pagados entre el 20 y 31 de diciembre de 2009; y los que no se hayan pagado por no haberse recibido la factura o documentación justificativa antes del 20 de diciembre, deberán ser tramitados en
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PRESUPUESTO 2009
expediente único diferenciado, con cargo al ejercicio siguiente al correspondiente a su devengo, en el que se incluirá memoria explicativa del motivo por el que no pudieron justificarse dentro del plazo previsto, debiendo tener su entrada como fecha límite en la Intervención el día 15 de febrero del 2010.
6. Actas de recepción. Se ha incluido a los Gerentes o responsables
administrativos de los centros.
7. Retribuciones del personal. Gratificaciones.
a) Normas generales: Límites número de horas anuales para todos los colectivos. Límites retributivos.
b) Con carácter general, durante 2009 no se realizarán servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, ni se realizarán funciones diferentes a las de la actividad ordinaria, que puedan generar gratificaciones.
c) Escasas excepciones: Ineludibles y urgentes o muy justificadas, con previa autorización (Gerente o Vicerrector) al menos 15 días antes de su realización.
d) Excluido de todo tipo de gratificación el personal con disponibilidad horaria.
e) Las excepciones autorizadas se justificarán siempre con las hojas de control horario.
8. Se rebaja el importe de las conferencias que puede autorizar el centro a
500 €. 9. Se reduce el límite retributivo de gratificaciones que podrá percibir el
PDI por todos los conceptos (conferencias, Títulos Propios, formación continua, etc.) a 30.000 € anuales.
10. Límites retributivos anuales de los no vinculados con la UCM,
vinculados con el sector público: 75 horas anuales y el porcentaje de sus retribuciones que establece la Ley de Incompatibilidades.
11. Límites de los no vinculados con el sector público: 75 horas anuales y
18.000 € anuales por todos los conceptos.
12. Colaboraciones ocasionales no docentes de los no vinculados con el sector público. Se considera colaboración ocasional la que no supere las 75 horas anuales ni alcance la retribución anual del salario mínimo interprofesional (8.736 € en 2009).
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PRESUPUESTO 2009
13. Drástica reducción de los gastos de representación o protocolarios.
Sólo podrán autorizar gastos de este tipo: el Rector y los miembros del Consejo de Dirección, el Presidente del Consejo Social, los Decanos y Directores de Centro, los Directores de Institutos Universitarios de Investigación y el Delegado del Rector para Colegios Mayores.
No podrán realizarse gastos de representación o protocolarios con cargo a Títulos Propios, Formación Continua, Cursos Interfacultativos, Universidades Reunidas o cualquier otra actividad formativa no oficial de similares características.
14. Los remanentes que pudieran existir en cada título propio o actividad
asimilada transcurridos dos meses desde la finalización del curso se incorporarán al presupuesto de la UCM.
B) Presupuesto de ingresos
1. Incremento del 5% en los precios de alquiler de espacios de la UCM. 2. Unificación del porcentaje que se incorpora al centro gestor: 90% para
todo tipo de ingresos con algunas salvedades.
3. Títulos Propios y actividades asimiladas (Formación Continua, Cursos Interfacultativos, Universidades Reunidas…) Se les aplican la normativa de Títulos Propios en todo, incluso en la deducción del 25% de sus ingresos. El 20% pasa a Servicios Generales de la UCM y el 5% a Servicios Generales del Centro gestor.
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PRESUPUESTO 2009
(importe en euros)
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 102.537.001,25 1 GASTOS DE PERSONAL 413.010.044,11
30 TASAS 4.035.475,00 10 ALTOS CARGOS 92.959,07
31 PRECIOS PÚBLICOS 87.310.208,74 12 PERSONAL FUNCIONARIO 240.429.658,47
32 OTROS INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9.563.450,00 13 PERSONAL LABORAL 104.857.658,77
33 VENTA DE BIENES 186.114,01 14 OTRO PERSONAL 9.677.115,26
38 REINTEGROS OP. CORRIENTES 233.000,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.638.719,14
39 OTROS INGRESOS 1.208.753,50 16 GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 50.313.933,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 73.947.837,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418.004.795,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.330.036,77
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.664.851,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON. 10.184.088,11
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.152.184,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.513.205,31
44 DE EMPRESAS PÚBLICAS 408.000,00 23 INDEMNIZACIONES POR R. SERVICIO 1.567.179,33
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 408.088.543,00 24 PUBLICACIONES 353.328,45
46 DE CORPORACIONES LOCALES 364.484,00
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.153.910,00 3 GASTOS FINANCIEROS 2.127.583,66
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 699.515,00 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.600.000,00
49 DEL EXTERIOR 3.473.308,00 34 INTERESES DE DEMORA 456.000,00
35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 71.583,66
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.732.857,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.529.343,47
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 667.000,00 40 T.C. AL ESTADO Y AL EXTERIOR 385.900,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.838.395,12 44 T.C. A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS E.P. 605.075,24
55 PRODUCTOS DE CONCESINES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 818.162,50 47 T.C. A EMPRESAS PRIVADAS 45.161,34
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 409.300,00 48 T.C. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO 15.493.206,89
524.274.653,87 505.614.809,21
6 INVERSIONES REALES 65.445.128,22
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 5.000,00 62 INVERSIÓN NUEVA 3.386.315,77
68 REINTEGROS DE OP. DE CAPITAL 5.000,00 63 INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 29.408.695,46
64 OTRAS INVERSIONES 32.650.116,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76.699.089,71 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.500.000,00
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 33.801.751,44 74 T.C. A EMPRESAS PÚBLICAS 500.000,00
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 32.247.338,27 75 T.C. A UNIVERSIDADES 1.000.000,00
76 T.C. A CORPORACIONES LOCALES 50.000,00
77 T.C. A EMPRESAS PRIVADAS 100.000,00
78 T.C. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 23.850.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.511.587,20
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 1.505.100,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.511.587,20
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 6.487,20 83 ACTIVOS FINANCIEROS 1.505.100,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 6.487,20
9 PASIVOS FINANCIEROS 5.068.699,26
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 5.000.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 9.487.505,41
94 RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 68.699,26 91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MONEDA NACIONAL 9.417.549,01
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 69.956,40
83.284.376,17 101.944.220,83
607.559.030,04 607.559.030,04
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS
10.650.000,00
- 17 -
Cap
ítulo
1C
apítu
lo 2
Cap
ítulo
3C
apítu
lo 4
Cap
ítulo
6C
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Cap
ítulo
8C
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30.201.452,68
24.500.000,00
1.122.830,71
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2.066.173,62
6.429.417,99
26.622.735,47
1.000.000,00
8.298.318,30
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-19 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 3 . TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS 102.537.001,25
ARTICULO 30 . TASAS 4.035.475,00
303 Tasas Académicas 4.035.475,00
00 Tasas de Secretaría 4.017.475,00
01 Tasas Programa ISEP 18.000,00
ARTICULO 31 . PRECIOS PÚBLICOS 87.310.208,74
310 Derechos de Matrícula en Cursos y
Seminarios 82.020.370,00
00 Licenciaturas y Diplomaturas 50.060.817,12
01 Doctorado 3.248.896,00
02 Becarios Centros Propios 8.184.826,78
03 Becarios Familia Numerosa 2.936.580,10
04 Becas Otros Organismos 170.000,00
05 Titulaciones Propias 9.281.000,00
06 Pruebas de Acceso 870.000,00
07 Pruebas Específicas de Acceso 75.000,00
08 Dchos. mat lic/dip. Alumnos visitantes 250.000,00
09 Dchos. preinscrip.TP 250.000,00
10 Cursos Interfacultativos 1.413.000,00
11 Formación contínua 1.402.850,00
12 Matrícula P.O. Postgrado 3.877.400,00
319 Otros Precios Públicos 5.289.838,74
00 Impresos de Matrícula 150.000,00
01 Dchos. Examen Oposiciones 20.000,00
02 Servicios Consultas de Clínicas 4.603.095,43
09 Otros Precios Públicos 516.743,31
ARTICULO 32 . OTROS INGRESOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 9.563.450,00
320 Colegios Mayores 7.918.450,00
00 Alojamiento Colegiales 7.918.450,00
321 Ingresos CAIS 650.000,00
00 Ingresos CAIS 650.000,00
322 Préstamos Interbibliotecarios 48.000,00
00 Préstamos Interbibliotecarios 48.000,00
323 Actividades Deportivas 780.000,00
00 Actividades Deportivas 780.000,00
329 Otros Ingresos por Prestación de
Servicios 167.000,00
00 Otros Ingresos prest. serv. 167.000,00
ARTICULO 33 . VENTA DE BIENES 186.114,01
330 Venta de Publicaciones Propias 103.020,64
00 Venta de Publicaciones UCM 103.020,64
331 Venta de Fotocopias 83.093,37
00 Venta de Fotocopias 83.093,37
ARTICULO 38 . REINTEGROS DE OPERACIONES
CORRIENTES 233.000,00
380 Reintegros de Ejercicios Cerrados 233.000,00
00 Reintegros Ejercicios Cerrados 233.000,00
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
- 25 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
ARTICULO 39 . OTROS INGRESOS 1.208.753,50
391 Indemnizaciones. Costas Procesales 122.000,00
01 Indem. Aseguradoras por siniestros 96.000,00
09 Indem. Costas Proces 26.000,00
399 Ingresos Diversos 1.086.753,50
01 Reintegro Abono Transporte 735.000,00
02 Reembolso Póliza de Seguros 132.000,00
09 Otros Ingresos Diversos 219.753,50
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418.004.795,00
ARTICULO 40 . DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.664.851,00
400 Del Ministerio Ciencia e Innovación 2.481.851,00
01 Programa Sócrates/Erasmus 1.484.200,00
03 Programa Educ .Británico 22.776,00
04 C. Habil. C. Docen 100.000,00
05 Becas Séneca 517.875,00
09 Otras Transfer. M. C. e In. 357.000,00
402 De Otros Departamentos Ministeriales 183.000,00
09 Otros Ministerios 183.000,00
ARTICULO 41 . DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.152.184,00
410 De Otros Organismos Autónomos 1.152.184,00
00 Consejo Superior de Deportes 36.000,00
01 Instituto de la Mujer 157.831,00
02 Agencia Española de Cooperación
Internacional 817.353,00
09 Otros Organismos Autónomos 141.000,00
ARTICULO 44 . DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS
ENTES PÚBLICOS 408.000,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS EMPRESAS PÚBLICAS Y
ENTES 408.000,00
09 OTRAS TRANS.EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES
PÚBLICOS 408.000,00
ARTICULO 45 . DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 408.088.543,00
450 De la Comunidad de Madrid 408.088.543,00
00 C.Educación-Asignación Nominativa 352.531.256,00
01 C.Educación-Convenio Preinscripción 286.316,49
02 C. Educación - Pagas Extraordinarias 11.434.851,86
03 C. de Sanidad-Plazas Vinculadas 5.944.854,27
04 C.Presidencia, Justiicia e Interior 146.687,56
05 C.de Medio Ambiente-Fund.F.González
Bernáldez 168.840,00
06 C.Familia y Asuntos Sociales 135.738,66
07 C. Economía y Hacienda. Cursos de
Formación 271.105,34
08 C.Educ.-Programa Sócrates/Erasmus 94.500,00
09 C.Educ.-Consejo Social 275.000,00
10 C. Educ.- Complemento Específico PAS 7.061.857,30
17 C.Educ.-Complemento Adicional Docente 24.235.486,58
18 C.Educ.-Provisión Cuerpos Docentes 32.000,00
19 Otras Transfer. C.M. 526.538,00
22 Trienios PDI Funcionarios Interinos 44.411,81
23 Trienios PAS Funcionarios Interinos 211.906,32
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
- 26 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
24 Programa I3 PDI Laboral 2.300.000,00
25 Trienios PAS Laboral Eventual 785.711,64
26 Complemento Salario Base PAS Laboral 1.601.481,17
ARTICULO 46 . DE CORPORACIONES LOCALES 364.484,00
460 De Ayuntamientos 364.484,00
01 Convenios para Titulaciones Propias 187.802,00
09 Otras Transf. Ayuntmto. 176.682,00
ARTICULO 47 . DE EMPRESAS PRIVADAS 1.153.910,00
470 De Empresas Privadas 1.153.910,00
00 Convenios para Titulaciones Propias 443.310,00
02 Patrocinios 253.500,00
09 Otras Transf. Empr.Privadas 457.100,00
ARTICULO 48 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO 699.515,00
485 Transferencias de Instituciones Sin Fines
de Lucro 699.515,00
04 Liq. Cursos Formación Informática 81.480,00
09 Otras Transfer.FSFL 618.035,00
ARTICULO 49 . DEL EXTERIOR 3.473.308,00
490 Subvenciones Unión Europea 3.198.940,00
00 Direc. Gral. Enseñanza Exterior-Action
Jean Monnet 123.086,00
01 Programa Sócrates/Erasmus 3.075.854,00
491 Subvenciones de Organismos
Internacionales 46.368,00
02 EE.UU. (Becas California) 46.368,00
499 Otras Transferencias del Exterior 228.000,00
00 Otras Transf. Exter. 228.000,00
CAPITULO 5 . INGRESOS PATRIMONIALES 3.732.857,62
ARTICULO 52 . INTERESES DE DEPÓSITOS 667.000,00
520 Intereses de Cuentas Bancarias 130.000,00
00 Intereses de Cuentas Bancarias 130.000,00
529 Intereses de Depósitos 537.000,00
09 Otros Depósitos 537.000,00
ARTICULO 54 . RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.838.395,12
540 Alquiler y Productos de Inmuebles 1.838.395,12
00 Alquiler Vivienda Docentes 272.507,00
01 Alquiler Vivienda Alumnos 435.000,00
02 Alquiler de Aulas y Salones de Actos 930.866,60
03 Alquiler Instal. Deportivas 36.000,00
04 Acciones Publicitarias 73.178,00
09 Alq. Otros Prod. Inmuebles 90.843,52
ARTICULO 55 . PRODUCTOS DE CONCESIONES Y
APROVECHA. ESPECIALES 818.162,50
550 Concesiones Administrativas 818.162,50
00 Cafeterías y Comedores 715.393,50
01 Librerías y Tiendas 102.769,00
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
- 27 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
ARTICULO 59 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 409.300,00
590 Cánones 382.000,00
00 Canon Máquinas Fotocopiadoras 361.500,00
01 Canon Actividades Deportivas 20.500,00
599 Otros Ingresos Patrimoniales 27.300,00
09 Otros Ingresos Patrimoniales 27.300,00
CAPITULO 6 . ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 5.000,00
ARTICULO 68 . REINTEGROS POR OPERACIONES DE
CAPITAL 5.000,00
680 Reintegros ejer. cerrados 5.000,00
00 Reintegros Investigación de ejercicios
cerrados 5.000,00
CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76.699.089,71
ARTICULO 70 . DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 33.801.751,44
701 DelDDel Ministerio de Ciencia e
Innovación 29.877.233,02
00 Investigación Ministerio Ciencia e
Innovación 26.249.467,82
01 Programa Ramón y Cajal 2.413.865,20
02 Programa Juan de la Cierva 963.900,00
99 Otras Transf. Ministerio Ciencia e
Innovación 250.000,00
702 De Otros Departamentos Ministeriales 3.924.518,42
00 Investigación Otros Ministerios 3.924.518,42
ARTICULO 75 . DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 32.247.338,27
750 De la Comunidad de Madrid 32.026.988,15
00 C. Educación-Contrato Programa de
Inversiones 27.000.000,00
01 C. Educación-Plan Regional de
Investigación 4.826.988,15
09 Otras Transferen. CM 200.000,00
759 De Otras Comunidades Autónomas 220.350,12
03 Otras Comunidades Autónomas 220.350,12
ARTICULO 78 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO 10.650.000,00
780 De Familias e Instituciones Sin Fines de
Lucro 10.650.000,00
00 F.S.F.L. Investigación 10.250.000,00
09 Otras Transfer.FSFL 400.000,00
CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.511.587,20
ARTICULO 83 . REINTEGROS DE PRÉSTAMOS
CONCEDIDOS FUERA DEL S.P. 1.505.100,00
830 Préstamos a Corto Plazo 561.600,00
00 De Anticipos al Personal 561.600,00
831 Préstamos a Largo Plazo 943.500,00
00 De Préstamos al Personal 943.500,00
ARTICULO 84 . DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
- 28 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
FIANZAS 6.487,20
841 Devolución de Fianzas 6.487,20
00 Devolución de Fianzas 6.487,20
CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 5.068.699,26
ARTICULO 91 . PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA
NACIONAL 5.000.000,00
911 Ptmos. Recibidos a L.Plazo de Entes del
Sec.Públ 5.000.000,00
00 Préstamos L.P. MEC 5.000.000,00
ARTICULO 94 . RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y
FIANZAS 68.699,26
941 Recepción de Fianzas 68.699,26
00 Fianzas Recibidas 68.699,26
TOTAL PRESUPUESTO 607.559.030,04
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
- 29 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 413.010.044,11
ARTICULO 10 . CONTRATOS DE ALTOS CARGOS 92.959,07
100 Retribuciones Básicas y Complementarias 92.959,07
00 Retribuciones Básicas Altos Cargos 92.959,07
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 240.429.658,47
120 Retribuciones Básicas 100.095.066,60
00 Ret. Bas. Personal Docente Investigador 44.612.086,11
01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 17.697.245,13
02 Trienios Personal Docente Investigador 14.268.826,52
03 Trienios PAS Funcionario 3.057.507,31
04 Paga Extraordinaria PAS 5.123.024,48
06 Pagas Extraordinarias PDI Funcionario 15.336.377,05
121 Retribuciones Complementarias 140.323.407,69
00 Ret. Complem. Personal Docente
Investigador Func. 55.571.591,95
01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 36.676.219,31
02 Cargos Académicos 2.486.682,31
03 Evaluaciones Actividad Docente 20.374.796,89
04 Evaluaciones Actividad Investigadora 9.320.339,27
05 Complemento Docente (Funcionario) 11.191.246,93
06 Complemento Adicional Mérito PDI 4.702.531,03
123 Asignación por Destino en el Extranjero 11.184,18
00 Asignación por destino Extranjero 11.184,18
ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 104.857.658,77
130 Personal Laboral Fijo 71.901.430,08
00 Ret. Básicas PAS Laboral Fijo 35.295.287,14
01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo 9.176.652,43
02 Ret. Básicas PDI Laboral Fijo 20.801.137,53
03 Trienios PDI Laboral Fijo 1.298.967,15
04 Evaluación Docente 1.151.059,87
05 Complemento Docente Laboral Fijo 2.355.654,78
06 Comp. Adic.Méritos PDI 1.358.976,93
07 Eval. Activ Invest. PDI 463.694,25
131 Personal Laboral Eventual 32.956.228,69
00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 13.182.543,68
01 Ret. Básicas PDI Laboral Eventual 17.752.162,40
05 Complemento Docente Laboral Eventual 2.013.583,63
06 Comp. Adic.Méritos I 7.938,98
ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 9.677.115,26
141 Otro Personal 9.677.115,26
00 Docentes Contratados 4.971.838,14
01 Conferencias 841.691,77
02 Enseñanzas No Homologadas 3.031.777,10
05 Complemento Docente Personal Contratado 533.651,75
06 Comp. Adic.Méritos I 947,77
09 Otras Remuneraciones 297.208,73
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.638.719,14
150 Productividad 6.187.651,33
00 Productividad PAS Funcionario 3.939.523,09
01 Productividad PDI Funcionario 2.248.128,24
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
- 33 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
151 Gratificaciones 1.451.067,81
00 Gratificaciones PAS Funcionario 494.822,33
01 Gratificaciones PDI 210.639,49
02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 565.365,79
03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 180.240,20
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 50.313.933,40
160 Cuotas Sociales 46.073.402,44
00 Seguridad Social 45.515.293,53
08 Prestaciones I.T. 558.108,91
161 Prestaciones Sociales 573.941,45
03 Pensiones Excepcionales 1.076,36
04 Indemnizaciones e incentivos Jubilacion
voluntaria 246.112,32
08 Complemento Sueldo y Prest. Oblig. I.T. 326.752,77
162 Gastos Sociales a Favor del Personal 3.666.589,51
00 Formación y Perfeccionamiento del
Personal 386.289,51
01 Transporte de Personal 1.497.000,00
02 Ayuda Cuidado de Hijos 2.552,49
03 Ayuda a Discapacitados 38.000,00
04 Ayudas al Estudio 202.747,51
05 Ayuda Prestaciones Asistenciales
Generales 102.000,00
06 Seguro de Vida y Otros 1.300.000,00
07 Servicios Asistenciales 30.000,00
08 Ayudas Escolares 90.000,00
09 Ayudas cuidado ascendientes 18.000,00
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 73.947.837,97
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.330.036,77
202 Edificios y Otras Construcciones 663.046,10
00 Edificios y Otras Construcciones 627.746,10
01 Aulas 35.300,00
203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 333.128,03
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 333.128,03
204 Material de Transporte 232.507,44
00 Material de Transporte 232.507,44
205 Mobiliario y Enseres 65.355,20
00 Mobiliario y Enseres 65.355,20
206 Equipos para Procesos de Información 2.000,00
00 Equipos para Procesos de Información 2.000,00
207 Equipos Audiovisuales 25.500,00
00 Equipos Audiovisuales 25.500,00
209 Otro Inmovilizado Material 8.500,00
00 Otro Inmovilizado Material 8.500,00
ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 10.184.088,11
210 Infraestructuras y Bienes Naturales 1.629.919,83
00 Infraestructuras y Bienes Naturales 1.629.919,83
212 Edificios y Otras Construcciones 1.673.532,42
00 Edificios y Otras Construcciones 1.673.532,42
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
- 34 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.898.384,45
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.898.384,45
214 Material de Transporte 14.400,00
00 Material de Transporte 14.400,00
215 Mobiliario y Enseres 279.726,89
00 Mobiliario y Enseres 279.726,89
216 Equipos para Procesos de Información 3.434.461,37
00 Equipos para Procesos de Información 3.434.461,37
217 Equipos Audiovisuales 58.605,14
00 Equipos Audiovisuales 58.605,14
218 Equipos de Telefonía 97.950,00
00 Equipos de Telefonía 97.950,00
219 Otro Inmovilizado Material 97.108,01
00 Otro Inmovilizado Material 97.108,01
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.513.205,31
220 Material Fungible de Oficina 8.295.045,58
00 Fungibles de Oficina 2.275.022,77
01 Prensa 49.639,23
02 Libros y Otras Publicaciones 2.428.661,20
03 Fungibles de Informática 1.381.469,60
04 Libros y Otras Publicaciones
Centralizadas 2.040.396,79
09 Otro Material no Inventariable 119.855,99
221 Suministros 15.591.100,51
00 Energía Eléctrica 6.080.000,00
01 Agua 1.197.900,00
02 Gas 2.588.000,00
03 Combustible 103.416,75
04 Vestuario 249.285,25
05 Productos Alimenticios 2.427.749,30
06 Productos Farmacéuticos 298.084,94
07 Fungibles de Laboratorio 1.211.061,26
08 Material Deportivo 94.600,00
09 Alimentación Animales 55.350,00
99 Otros Suministros 1.285.653,01
222 Comunicaciones 3.464.817,29
00 Servicios Telefónicos 3.041.907,83
01 Servicios Postales y Telegráficos 390.909,46
09 Otras Comunicaciones 32.000,00
223 Transporte 137.531,54
01 Otros Transportes 137.531,54
224 Primas de Seguros 485.789,32
01 Primas de Seguros por Vehículos 25.064,20
02 Primas por Asistencia Sanitaria a
Becarios 44.000,00
03 Primas por Responsabilidad Civil 280.900,00
09 Primas de Seguros por Otros Riesgos 135.825,12
225 Tributos 35.825,00
00 Tributos y Aranceles 35.825,00
226 Gastos Diversos 7.886.900,05
01 Atenciones Protocolarias y
Representativas 681.983,44
02 Publicidad y Proganda 585.467,82
03 Jurídicos y Contenciosos 25.000,00
04 Certámenes y Premios 39.292,96
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
- 35 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
06 Reuniones y Conferencias 2.854.097,20
07 Celebraciones y Actos Acedémicos 132.055,07
08 Préstamo Interbibliotecario 55.160,56
09 Seminarios Internacionales 6.259,00
10 Actividades Deportivas 235.974,04
11 Ayudas de Viaje 16.418,24
12 Actividades Socioculturales 67.600,00
13 Fondo Contingencia 1.000.000,00
15 GASTOS ELETORALES 1.760,00
99 Otros Gastos 2.185.831,72
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 22.634.495,62
00 Trabajos de Limpieza y Aseo 13.841.295,05
01 Servicios de Depósito y Custodia 57.000,00
02 Monitores Escuelas Deportivas 155.494,85
03 Servicios de Seguridad 1.863.068,50
04 Traslado Fondos Bibliográficos 1.700,00
05 Trabajos de Informatización 22.650,00
06 Estudios y Trabajos Técnicos 4.778.447,93
07 Actividades Recreativas y Deportivas 154.650,00
08 Trabajos de Imprenta 754.398,39
09 Retirada de Residuos 144.550,05
99 Otros Trabajos 861.240,85
228 Gastos Programas Especificos 1.981.700,40
00 Convenio C.E.S.E.D.E.N. 3.000,00
01 Convenios Internacionales 150.267,50
03 Programa Cooperación Interuniversitaria 658.670,00
06 Salón del Estudiante 64.500,00
07 Acc. Estratégicas 90.000,00
08 Jornadas de Orientación Preuniversitaria 24.000,00
09 Distrito Abierto 9.000,00
12 Programa de Movilidad Erasmus (OM) 178.072,00
20 Pr. Dp. Educac Británico 22.776,00
22 Pr. Coop. Desarrollo 7.000,00
23 Prog. Especf apoyo pers. con discapacidad 56.000,00
24 PCI / Mediterráneo 100.140,00
25 Proyecto ADA - Madrid 14.000,00
26 Implantación Programas de Grado y Master 141.668,90
27 Convenio Feria del Libro 13.920,00
28 Oficina Casa del Estudiante 13.500,00
29 Oficina Delegación Estudiantes 1.500,00
30 Cátedra Jean Monnet 106.886,00
32 Jornadas Grado y Master 35.000,00
33 Desarrollo Programas de Grado y Master 170.000,00
34 Campus Virtual 121.800,00
ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL
SERVICIO 1.567.179,33
230 Participación en Tribunales 441.000,00
00 Trib. Prov. Cpos. Docentes 100.000,00
01 Tribunales Tercer Ciclo 291.000,00
02 Tribunales Selección PAS 50.000,00
231 Comisiones de Servicio 772.898,49
00 Comisiones de Servicio 772.898,49
233 Otras Indeminzaciones 353.280,84
00 Asistencias Reuniones Consejo Social 120.000,00
01 Pruebas Acceso Alumnos 233.280,84
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
- 36 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 353.328,45
240 Publicaciones 353.328,45
00 Gastos de Edición y Publicaciones 228.511,45
01 Tribuna Complutense 114.817,00
02 Programas Doctorado y Títulos Propios 10.000,00
CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 2.127.583,66
ARTICULO 31 . PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.600.000,00
310 Préstamos en Moneda Nacional 1.600.000,00
00 Intereses Préstamos a Largo Plazo 1.600.000,00
ARTICULO 34 . INTERESES DE DEMORA 456.000,00
342 Intereses de Demora 456.000,00
00 Intereses de Demora 456.000,00
ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 71.583,66
350 Gastos Financieros 71.583,66
00 Otros Gastos Financieros 71.583,66
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.529.343,47
ARTICULO 40 . TRANSERENCIAS CORRIENTES. AL
ESTADO Y AL EXTERIOR 385.900,00
405 Transferencias Corrientes al Exterior 385.900,00
00 Participación en Organismos
Internacionales 15.900,00
04 Colegio Miguel Servet en Paris 20.000,00
05 Real Colegio Complutense en Harvard 300.000,00
06 Cátedra GAOS 50.000,00
ARTICULO 44 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMP. Y ENTIDADES PÚBLI 605.075,24
443 Transf. Corr.a Socidades Anónimas
Públicas 100.000,00
00 Editorial Complutense 100.000,00
445 Transf. Corr. a Consorcios y Otros Entes 505.075,24
00 Consorcio Urbanístico Ciudad
Universitaria 150.974,24
01 Consorcio Bibliotecas Comunidad de Madrid 354.101,00
ARTICULO 47 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS 45.161,34
471 Transferencias Corrientes a Empresas
Privadas 45.161,34
01 T.C.Empresas Privadas Actividades
Educativas 45.161,34
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 15.493.206,89
480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 523.394,62
00 Cooperación al Desarrollo 324.149,13
02 Asociaciones de Estudiantes 8.680,84
05 Organizaciones Sindicales 31.264,65
07 Institutos Universitarios Adscritos 20.000,00
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
- 37 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
08 Ayudas Varias 51.100,00
09 Solidarios para el desarrollo 24.000,00
10 Prem. Cienc. Acción 1.500,00
99 Ayudas a Otras Instituciones 62.700,00
481 Transferencias Corrientes a Fundaciones 671.134,50
00 Fundación G. UCM - Universidad para
Mayores 274.158,46
04 Fundación G. UCM - Otras Trans.
Corrientes 65.000,00
05 Fundación Parque Tecnológico 163.136,04
06 Fundación Fernando González Bernáldez 168.840,00
485 Trans. Corr. a Centros Docentes Adscritos 6.351.492,00
00 Centro de Estudios Superiores Felipe II 6.351.492,00
486 Ayudas Comp. a la Educación y la
Formación 7.947.185,77
00 Ayudas Sócrates/Erasmus (UCM) 563.178,00
02 Ayudas Sócrates/Erasmus (MEC) 1.484.200,00
03 Master en Seguridad y Defensa 18.000,00
05 Becas Colegios Mayores Por Convenio 9.930,00
07 Fomento del Deporte 114.604,04
08 Becas de Colaboración 2.137.991,73
10 Ayudas Sócrates/Erasmus (Alumnos) CE 2.690.982,00
11 Ayudas Sócrates/Erasmus (Profesores)CE 50.000,00
14 Apoyo a la Dirección de Colegios Mayores 75.000,00
17 Ayudas Sócrates/Erasmus Alumnos (CM) 64.500,00
18 Ayudas Sócrates/Erasmus Profesores (CM) 30.000,00
19 Becas California 30.000,00
21 Becas Bancaja 100.000,00
22 Becas Seneca 500.000,00
99 Otras Becas 78.800,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 65.445.128,22
ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 3.386.315,77
620 Inversión Nueva 3.386.315,77
01 Equipamiento Nuevo 3.386.315,77
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 29.408.695,46
630 Inversión de Reposición 29.408.695,46
00 Obras de Reforma, Mantenimiento y
Seguridad 25.702.414,11
01 Equipamiento de Reposición 3.206.281,35
13 Fondo de Contingencia 500.000,00
ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 32.650.116,99
640 Inversión en Programas de Investigación 32.054.616,99
02 Bolsas de Viaje 5.500,00
03 Centros de Apoyo a la Investigación 1.042.224,20
04 Acciones de Investigación 168.449,50
06 Programa Plan Regional C. de Madrid 1.921.285,34
07 Infraestructura Científica 5.000.000,00
08 Proyecto Programa Ramón y Cajal 3.449.397,90
09 Proyectos M.E.C. 9.789.301,06
10 Proyectos M.E.C. Juan de la Cierva 1.161.267,75
12 Prof. UCM en el Extranjero 112.789,91
13 Organización de Seminarios 52.217,55
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
- 38 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
14 Ayudas Personal Investigador 1.727.456,05
16 Becas de Estancias Cortas 172.183,51
17 O . T . R . I . 17.405,85
18 Contratos Art. 83 LOU 6.500.000,00
99 Proyectos Programas de Otras Inst. 935.138,37
641 Inversión en Otros Programas 595.500,00
02 Programas de Innovación de Doctorado 90.000,00
04 Proyectos Mejora Calidad Docente 355.500,00
13 Proyectos Europeos 150.000,00
CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.500.000,00
ARTICULO 74 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PÚB.
Y OTROS ENTES PÚB. 500.000,00
744 Transf. Capital a Empresas Públicas y
Entes Públic 500.000,00
00 T. C. a Empresas y Entes Públicos 500.000,00
ARTICULO 75 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A
UNIVERSIDADES 1.000.000,00
750 Transferencias Capital a Universidades 1.000.000,00
00 Transferencias Capital a Universidades 1.000.000,00
ARTICULO 76 . TRANSF. CAPITAL A CORPORACIONES
LOCALES 50.000,00
763 Transf. Capital a Corporaciones Locales 50.000,00
00 T.C. a Corporaciones Locales 50.000,00
ARTICULO 77 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS
PRIVADAS 100.000,00
773 T.C. a Empresas Privadas 100.000,00
00 T.C. a Empresas Privadas 100.000,00
ARTICULO 78 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A
FAMILIAS E INST. SFL 23.850.000,00
781 Transferencias de Capital a Fundaciones 22.850.000,00
00 Proyectos Programa MEC 12.100.000,00
01 Contratos Art. 83 LOU 3.500.000,00
02 Proyectos Comunidad de Madrid 3.000.000,00
03 Proyectos Programas de Otras Inst. 2.250.000,00
04 Contrato Programa Investigación +
Innovación 1.500.000,00
08 FUNDACIONES VARIAS 500.000,00
785 Transferencias de Capital a Centros
Adscritos 1.000.000,00
00 Centro de Estudios Superiores Felipe II 1.000.000,00
CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.511.587,20
ARTICULO 83 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.505.100,00
830 Préstamos a Corto Plazo 561.600,00
08 Anticipos al Personal 561.600,00
831 Préstamos a Largo Plazo 943.500,00
08 Préstamos 943.500,00
ARTICULO 84 . CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
- 39 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
FIANZAS 6.487,20
841 Fianzas Constituidas 6.487,20
00 Fianzas Constituidas 6.487,20
CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 9.487.505,41
ARTICULO 91 . AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA
NACIONAL 9.417.549,01
911 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente
Sector Público 1.122.830,71
00 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente
Sector Público 1.122.830,71
913 Amort. Prést. L/P Entes Fuera Sector
Público 8.294.718,30
00 Amort. Prést. L/P Entes Fuera Sector
Público 8.294.718,30
ARTICULO 94 . DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y
FIANZAS 69.956,40
941 Devolucion de Fianzas Recibidas 69.956,40
00 Devolución de Fianzas 69.956,40
TOTAL PRESUPUESTO 607.559.030,04
PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
- 40 -
PRESUPUESTO 2009
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
RELACIÓN DE PROGRAMAS
1000 DESARROLLO DE LA DOCENCIA
2000 GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 3000 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
4000 TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA 5000 RELACIONES EXTERNAS 6000 ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 7000 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 8000 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES 9000 FORMACIÓN Y ASISTENCIA AL PERSONAL
- 43 -
Programa: 1000 Denominación: DESARROLLO DE LA DOCENCIA Objetivos:
Es el primer programa en importancia desde el punto de vista de la asignación de los recursos, un 41% del total.
En este programa están presupuestados los gastos de personal
de la plantilla de PDI, que suponen el 99% del gasto total del programa. A 31 de diciembre de 2008 los efectivos de la plantilla de PDI eran 6.364.
Los principales objetivos del programa son: Generar la Oferta Académica, encaminada al
cumplimiento de los objetivos docentes que tiene la UCM con sus estudiantes y con la sociedad en general, buscando una docencia de máxima calidad, que permita lograr el reconocimiento por parte de los agentes sociales.
Mantener la política de Profesorado que permita el óptimo desarrollo de la actividad docente, la progresiva incorporación de jóvenes docentes e investigadores a la plantilla y el mantenimiento de las políticas de promoción.
Mantener la Convocatoria de Programas de Mejora de la Calidad Docente, el desarrollo e implantación de los programas de Grado y Master y de sus Jornadas y el Campus virtual, promoviendo la innovación didáctica y los métodos docentes mas adecuados para las distintas titulaciones.
Provisión del crédito por indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección de plazas cuerpos docentes, a tribunales de tercer ciclo y a pruebas de acceso de los alumnos.
- 45 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 248.271.014,30
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 177.718.877,28
120 Retribuciones Básicas 74.217.289,68
00 Ret. Bas. Personal Docente Investigador 44.612.086,11
02 Trienios Personal Docente Investigador 14.268.826,52
06 Pagas Extraordinarias PDI Funcionario 15.336.377,05
121 Retribuciones Complementarias 103.490.403,42
00 Ret. Complem. Personal Docente
Investigador Func. 55.571.591,95
02 Cargos Académicos 2.329.897,35
03 Evaluaciones Actividad Docente 20.374.796,89
04 Evaluaciones Actividad Investigadora 9.320.339,27
05 Complemento Docente (Funcionario) 11.191.246,93
06 Complemento Adicional Mérito PDI 4.702.531,03
123 Asignación por Destino en el Extranjero 11.184,18
00 Asignación por destino Extranjero 11.184,18
ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 47.211.615,52
130 Personal Laboral Fijo 27.429.490,51
02 Ret. Básicas PDI Laboral Fijo 20.801.137,53
03 Trienios PDI Laboral Fijo 1.298.967,15
04 Evaluación Docente 1.151.059,87
05 Complemento Docente Laboral Fijo 2.355.654,78
06 Comp. Adic.Méritos PDI 1.358.976,93
07 Eval. Activ Invest. PDI 463.694,25
131 Personal Laboral Eventual 19.782.125,01
00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 8.440,00
01 Ret. Básicas PDI Laboral Eventual 17.752.162,40
05 Complemento Docente Laboral Eventual 2.013.583,63
06 Comp. Adic.Méritos I 7.938,98
ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 5.622.678,39
141 Otro Personal 5.622.678,39
00 Docentes Contratados 4.971.838,14
05 Complemento Docente Personal Contratado 533.651,75
06 Comp. Adic.Méritos I 947,77
09 Otras Remuneraciones 116.240,73
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.289.740,56
150 Productividad 2.248.128,24
01 Productividad PDI Funcionario 2.248.128,24
151 Gratificaciones 41.612,32
00 Gratificaciones PAS Funcionario 3.900,00
01 Gratificaciones PDI 36.212,32
02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 300,00
03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 1.200,00
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 15.428.102,55
160 Cuotas Sociales 14.854.161,10
00 Seguridad Social 14.296.052,19
08 Prestaciones I.T. 558.108,91
161 Prestaciones Sociales 573.941,45
03 Pensiones Excepcionales 1.076,36
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 1000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Desarrollo de la Docencia
- 47 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
04 Indemnizaciones e incentivos Jubilacion
voluntaria 246.112,32
08 Complemento Sueldo y Prest. Oblig. I.T. 326.752,77
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 1.274.439,42
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 650.158,58
226 Gastos Diversos 58.689,68
01 Atenciones Protocolarias y
Representativas 14.202,05
02 Publicidad y Proganda 15.000,00
06 Reuniones y Conferencias 9.575,63
99 Otros Gastos 19.912,00
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 16.000,00
06 Estudios y Trabajos Técnicos 16.000,00
228 Gastos Programas Especificos 575.468,90
00 Convenio C.E.S.E.D.E.N. 3.000,00
07 Acc. Estratégicas 90.000,00
25 Proyecto ADA - Madrid 14.000,00
26 Implantación Programas de Grado y Master 141.668,90
32 Jornadas Grado y Master 35.000,00
33 Desarrollo Programas de Grado y Master 170.000,00
34 Campus Virtual 121.800,00
ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL
SERVICIO 624.280,84
230 Participación en Tribunales 391.000,00
00 Trib. Prov. Cpos. Docentes 100.000,00
01 Tribunales Tercer Ciclo 291.000,00
233 Otras Indeminzaciones 233.280,84
01 Pruebas Acceso Alumnos 233.280,84
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 365.500,00
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 10.000,00
630 Inversión de Reposición 10.000,00
01 Equipamiento de Reposición 10.000,00
ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 355.500,00
641 Inversión en Otros Programas 355.500,00
04 Proyectos Mejora Calidad Docente 355.500,00
TOTAL PROGRAMA 249.910.953,72
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 1000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Desarrollo de la Docencia
- 48 -
Programa: 2000 Denominación: GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA Objetivos:
Mantener un acuerdo de financiación con las Facultades y Escuelas Universitarias, que les permita afrontar los gastos necesarios para la realización de sus actividades de docencia, investigación y gestión y cumplir con el objetivo de calidad. Supone el 83 % del total del Programa, alcanzando casi los 18 millones de euros.
Ayudar en la financiación de los centros gestores como son los
Centros Asistenciales, el ICE, las Escuelas de Especialización Profesional y el Centro de Estudios de Gestión.
- 49 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 1.655.461,59
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 370.812,63
120 Retribuciones Básicas 78.354,00
01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 56.196,00
03 Trienios PAS Funcionario 3.648,00
04 Paga Extraordinaria PAS 18.510,00
121 Retribuciones Complementarias 292.458,63
01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 161.931,00
02 Cargos Académicos 130.527,63
ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 366.723,55
131 Personal Laboral Eventual 366.723,55
00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 366.723,55
ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 242.509,77
141 Otro Personal 242.509,77
01 Conferencias 43.041,77
02 Enseñanzas No Homologadas 88.500,00
09 Otras Remuneraciones 110.968,00
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 493.755,45
150 Productividad 40.046,00
00 Productividad PAS Funcionario 40.046,00
151 Gratificaciones 453.709,45
00 Gratificaciones PAS Funcionario 82.573,28
01 Gratificaciones PDI 166.627,17
02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 185.459,00
03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 19.050,00
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 181.660,19
160 Cuotas Sociales 181.660,19
00 Seguridad Social 181.660,19
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 14.600.675,29
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 581.290,67
202 Edificios y Otras Construcciones 300,00
01 Aulas 300,00
203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 287.628,03
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 287.628,03
204 Material de Transporte 217.507,44
00 Material de Transporte 217.507,44
205 Mobiliario y Enseres 63.355,20
00 Mobiliario y Enseres 63.355,20
206 Equipos para Procesos de Información 1.000,00
00 Equipos para Procesos de Información 1.000,00
207 Equipos Audiovisuales 3.000,00
00 Equipos Audiovisuales 3.000,00
209 Otro Inmovilizado Material 8.500,00
00 Otro Inmovilizado Material 8.500,00
ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 2000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Gestión de la Enseñanza
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APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CONSERVACIÓN 975.098,32
210 Infraestructuras y Bienes Naturales 10.496,08
00 Infraestructuras y Bienes Naturales 10.496,08
212 Edificios y Otras Construcciones 243.981,87
00 Edificios y Otras Construcciones 243.981,87
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 200.019,30
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 200.019,30
214 Material de Transporte 12.900,00
00 Material de Transporte 12.900,00
215 Mobiliario y Enseres 241.314,45
00 Mobiliario y Enseres 241.314,45
216 Equipos para Procesos de Información 123.491,47
00 Equipos para Procesos de Información 123.491,47
217 Equipos Audiovisuales 57.305,14
00 Equipos Audiovisuales 57.305,14
219 Otro Inmovilizado Material 85.590,01
00 Otro Inmovilizado Material 85.590,01
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.436.638,82
220 Material Fungible de Oficina 5.843.096,20
00 Fungibles de Oficina 1.495.262,72
01 Prensa 34.481,78
02 Libros y Otras Publicaciones 1.579.223,15
03 Fungibles de Informática 632.471,39
04 Libros y Otras Publicaciones
Centralizadas 2.034.396,79
09 Otro Material no Inventariable 67.260,37
221 Suministros 2.339.740,32
01 Agua 1.000,00
03 Combustible 53.416,75
04 Vestuario 4.485,25
06 Productos Farmacéuticos 277.924,94
07 Fungibles de Laboratorio 1.175.061,26
08 Material Deportivo 600,00
09 Alimentación Animales 55.350,00
99 Otros Suministros 771.902,12
222 Comunicaciones 1.793.623,24
00 Servicios Telefónicos 1.531.060,88
01 Servicios Postales y Telegráficos 235.662,36
09 Otras Comunicaciones 26.900,00
223 Transporte 74.598,77
01 Otros Transportes 74.598,77
224 Primas de Seguros 27.114,20
01 Primas de Seguros por Vehículos 13.064,20
03 Primas por Responsabilidad Civil 2.900,00
09 Primas de Seguros por Otros Riesgos 11.150,00
225 Tributos 15.825,00
00 Tributos y Aranceles 15.825,00
226 Gastos Diversos 1.590.194,64
01 Atenciones Protocolarias y
Representativas 360.594,16
02 Publicidad y Proganda 61.773,82
04 Certámenes y Premios 8.292,96
06 Reuniones y Conferencias 350.773,97
07 Celebraciones y Actos Acedémicos 91.355,07
08 Préstamo Interbibliotecario 160,56
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 2000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Gestión de la Enseñanza
- 52 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
09 Seminarios Internacionales 6.259,00
10 Actividades Deportivas 309,66
11 Ayudas de Viaje 9.840,05
12 Actividades Socioculturales 27.900,00
13 Fondo Contingencia 300.000,00
15 GASTOS ELETORALES 1.760,00
99 Otros Gastos 371.175,39
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 752.446,45
00 Trabajos de Limpieza y Aseo 14.980,00
03 Servicios de Seguridad 10.101,00
04 Traslado Fondos Bibliográficos 200,00
05 Trabajos de Informatización 17.650,00
06 Estudios y Trabajos Técnicos 240.251,48
08 Trabajos de Imprenta 215.209,12
09 Retirada de Residuos 14.550,05
99 Otros Trabajos 239.504,80
ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL
SERVICIO 564.336,03
231 Comisiones de Servicio 564.336,03
00 Comisiones de Servicio 564.336,03
ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 43.311,45
240 Publicaciones 43.311,45
00 Gastos de Edición y Publicaciones 43.311,45
CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 27.380,04
ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 27.380,04
350 Gastos Financieros 27.380,04
00 Otros Gastos Financieros 27.380,04
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.478,13
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 118.478,13
480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 118.478,13
00 Cooperación al Desarrollo 95.378,13
99 Ayudas a Otras Instituciones 23.100,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 5.198.348,42
ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 1.569.330,30
620 Inversión Nueva 1.569.330,30
01 Equipamiento Nuevo 1.569.330,30
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 3.629.018,12
630 Inversión de Reposición 3.629.018,12
00 Obras de Reforma, Mantenimiento y
Seguridad 1.077.414,11
01 Equipamiento de Reposición 2.351.604,01
13 Fondo de Contingencia 200.000,00
CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 2.892,00
ARTICULO 94 . DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 2000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Gestión de la Enseñanza
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APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
FIANZAS 2.892,00
941 Devolucion de Fianzas Recibidas 2.892,00
00 Devolución de Fianzas 2.892,00
TOTAL PROGRAMA 21.603.235,47
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 2000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Gestión de la Enseñanza
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Programa: 3000 Denominación:
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Objetivos:
Es el tercer programa en importancia desde el punto de vista de la asignación de los recursos, un 9 % del total del Presupuesto. Si en este Presupuesto, no considerásemos los gastos de personal asociados a la plantilla, el porcentaje ascendería hasta un 27%.
La investigación va unida al concepto de Universidad de Calidad,
que es uno de los objetivos de la UCM. Se potencia la investigación a todos los niveles, mediante el
mantenimiento de las acciones contempladas en el programa propio de Investigación, la apuesta por un plan de infraestructuras acorde con la realidad científica de nuestros investigadores y el mantenimiento de personal tanto investigador como de apoyo a la investigación.
Se apuesta por las líneas de cofinanciación de los contratos de los investigadores y técnicos de apoyo y por las convocatorias propias de técnicos apoyo.
Asimismo se contemplan los compromisos establecidos como consecuencia de la firma del Contrato programa de la CM que tiene entre sus acciones mas significativas la financiación de grupos de investigadores de la UCM, de infraestructura científica y el compromiso de transferencia de conocimientos a la sociedad.
Por último se contempla una línea de financiación para los centros
que ofrecen servicios de apoyo a la investigación y para el funcionamiento de los Institutos Universitarios.
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APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 242.593,33
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 104.757,33
120 Retribuciones Básicas 44.500,00
01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 31.000,00
03 Trienios PAS Funcionario 4.000,00
04 Paga Extraordinaria PAS 9.500,00
121 Retribuciones Complementarias 60.257,33
01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 52.000,00
02 Cargos Académicos 8.257,33
ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 70.744,00
131 Personal Laboral Eventual 70.744,00
00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 70.744,00
ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 3.000,00
141 Otro Personal 3.000,00
01 Conferencias 3.000,00
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.650,00
150 Productividad 3.550,00
00 Productividad PAS Funcionario 3.550,00
151 Gratificaciones 4.100,00
00 Gratificaciones PAS Funcionario 4.100,00
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 56.442,00
160 Cuotas Sociales 56.442,00
00 Seguridad Social 56.442,00
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 184.557,62
ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 22.000,00
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 20.000,00
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 20.000,00
215 Mobiliario y Enseres 2.000,00
00 Mobiliario y Enseres 2.000,00
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 157.357,62
220 Material Fungible de Oficina 47.580,00
00 Fungibles de Oficina 41.600,00
02 Libros y Otras Publicaciones 3.500,00
03 Fungibles de Informática 220,00
09 Otro Material no Inventariable 2.260,00
221 Suministros 39.702,67
06 Productos Farmacéuticos 560,00
07 Fungibles de Laboratorio 36.000,00
99 Otros Suministros 3.142,67
222 Comunicaciones 54.758,95
00 Servicios Telefónicos 52.598,95
01 Servicios Postales y Telegráficos 2.160,00
223 Transporte 1.916,00
01 Otros Transportes 1.916,00
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 3000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Investigación, Desarrollo y Transf. Tecnología
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APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
226 Gastos Diversos 10.400,00
01 Atenciones Protocolarias y
Representativas 500,00
02 Publicidad y Proganda 900,00
06 Reuniones y Conferencias 2.600,00
07 Celebraciones y Actos Acedémicos 700,00
11 Ayudas de Viaje 700,00
99 Otros Gastos 5.000,00
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 3.000,00
08 Trabajos de Imprenta 3.000,00
ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 5.200,00
240 Publicaciones 5.200,00
00 Gastos de Edición y Publicaciones 5.200,00
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351.976,04
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 351.976,04
480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 20.000,00
07 Institutos Universitarios Adscritos 20.000,00
481 Transferencias Corrientes a Fundaciones 331.976,04
05 Fundación Parque Tecnológico 163.136,04
06 Fundación Fernando González Bernáldez 168.840,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 30.201.452,68
ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 15.000,00
620 Inversión Nueva 15.000,00
01 Equipamiento Nuevo 15.000,00
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 31.475,25
630 Inversión de Reposición 31.475,25
01 Equipamiento de Reposición 31.475,25
ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 30.154.977,43
640 Inversión en Programas de Investigación 30.154.977,43
02 Bolsas de Viaje 5.500,00
03 Centros de Apoyo a la Investigación 1.042.224,20
04 Acciones de Investigación 168.449,50
06 Programa Plan Regional C. de Madrid 1.921.285,34
07 Infraestructura Científica 5.000.000,00
08 Proyecto Programa Ramón y Cajal 3.449.397,90
09 Proyectos M.E.C. 9.789.301,06
10 Proyectos M.E.C. Juan de la Cierva 1.161.267,75
12 Prof. UCM en el Extranjero 112.789,91
13 Organización de Seminarios 52.217,55
17 O . T . R . I . 17.405,85
18 Contratos Art. 83 LOU 6.500.000,00
99 Proyectos Programas de Otras Inst. 935.138,37
CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.500.000,00
ARTICULO 74 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PÚB.
Y OTROS ENTES PÚB. 500.000,00
744 Transf. Capital a Empresas Públicas y
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 3000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Investigación, Desarrollo y Transf. Tecnología
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APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
Entes Públic 500.000,00
00 T. C. a Empresas y Entes Públicos 500.000,00
ARTICULO 75 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A
UNIVERSIDADES 1.000.000,00
750 Transferencias Capital a Universidades 1.000.000,00
00 Transferencias Capital a Universidades 1.000.000,00
ARTICULO 76 . TRANSF. CAPITAL A CORPORACIONES
LOCALES 50.000,00
763 Transf. Capital a Corporaciones Locales 50.000,00
00 T.C. a Corporaciones Locales 50.000,00
ARTICULO 77 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS
PRIVADAS 100.000,00
773 T.C. a Empresas Privadas 100.000,00
00 T.C. a Empresas Privadas 100.000,00
ARTICULO 78 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A
FAMILIAS E INST. SFL 22.850.000,00
781 Transferencias de Capital a Fundaciones 22.850.000,00
00 Proyectos Programa MEC 12.100.000,00
01 Contratos Art. 83 LOU 3.500.000,00
02 Proyectos Comunidad de Madrid 3.000.000,00
03 Proyectos Programas de Otras Inst. 2.250.000,00
04 Contrato Programa Investigación +
Innovación 1.500.000,00
08 FUNDACIONES VARIAS 500.000,00
CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 1.122.830,71
ARTICULO 91 . AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA
NACIONAL 1.122.830,71
911 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente
Sector Público 1.122.830,71
00 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente
Sector Público 1.122.830,71
TOTAL PROGRAMA 56.603.410,38
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 3000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Investigación, Desarrollo y Transf. Tecnología
- 59 -
Programa: 4000 Denominación: TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA Objetivos:
Marcar la Política Institucional en relación con las Titulaciones Propias – en función de los resultados obtenidos en la evaluación de los Títulos actualmente existentes - que, singularmente, provea de un marco específico de Calidad Docente y establezca la estructura propia de su gestión, con nuevos procedimientos de gestión académica y económica.
Mantener el Tercer Ciclo apostando por una política de
Doctorados de Calidad que afiance, entre otras, las propuestas de aquellos ámbitos del conocimiento que son requeridos por la innovación científica y técnica.
Mantener la Formación Continua, buscando con ellos cumplir
unos objetivos docentes de calidad y cubrir unas necesidades de formación de unos estudiantes muy específicos que buscan completar y actualizar los conocimientos que adquirieron en el pasado.
Mantener los Programas de Cursos Interfacultativos y para
Extranjeros.
- 61 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 5.124.789,00
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 47.782,90
120 Retribuciones Básicas 19.923,90
01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 14.376,00
03 Trienios PAS Funcionario 1.208,44
04 Paga Extraordinaria PAS 4.339,46
121 Retribuciones Complementarias 27.859,00
01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 27.859,00
ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 668.451,00
130 Personal Laboral Fijo 155.000,00
01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo 155.000,00
131 Personal Laboral Eventual 513.451,00
00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 513.451,00
ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 3.806.777,10
141 Otro Personal 3.806.777,10
01 Conferencias 793.500,00
02 Enseñanzas No Homologadas 2.943.277,10
09 Otras Remuneraciones 70.000,00
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 356.875,00
150 Productividad 3.575,00
00 Productividad PAS Funcionario 3.575,00
151 Gratificaciones 353.300,00
00 Gratificaciones PAS Funcionario 179.700,00
02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 86.800,00
03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 86.800,00
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 244.903,00
160 Cuotas Sociales 244.903,00
00 Seguridad Social 244.903,00
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 5.859.585,60
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 76.500,00
202 Edificios y Otras Construcciones 38.500,00
00 Edificios y Otras Construcciones 3.500,00
01 Aulas 35.000,00
203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 5.500,00
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 5.500,00
204 Material de Transporte 10.500,00
00 Material de Transporte 10.500,00
207 Equipos Audiovisuales 22.000,00
00 Equipos Audiovisuales 22.000,00
ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 31.100,00
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 11.600,00
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 11.600,00
215 Mobiliario y Enseres 10.500,00
00 Mobiliario y Enseres 10.500,00
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 4000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Títulos Propios y Formación Contínua
- 63 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
216 Equipos para Procesos de Información 9.000,00
00 Equipos para Procesos de Información 9.000,00
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.680.985,60
220 Material Fungible de Oficina 265.800,00
00 Fungibles de Oficina 166.000,00
02 Libros y Otras Publicaciones 40.000,00
03 Fungibles de Informática 35.300,00
09 Otro Material no Inventariable 24.500,00
221 Suministros 480.000,00
99 Otros Suministros 480.000,00
222 Comunicaciones 44.733,00
00 Servicios Telefónicos 13.100,00
01 Servicios Postales y Telegráficos 31.633,00
223 Transporte 29.000,00
01 Otros Transportes 29.000,00
224 Primas de Seguros 20.500,00
09 Primas de Seguros por Otros Riesgos 20.500,00
226 Gastos Diversos 4.243.147,60
01 Atenciones Protocolarias y
Representativas 141.600,00
02 Publicidad y Proganda 101.300,00
06 Reuniones y Conferencias 2.456.747,60
07 Celebraciones y Actos Acedémicos 12.500,00
99 Otros Gastos 1.531.000,00
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 597.805,00
06 Estudios y Trabajos Técnicos 436.500,00
08 Trabajos de Imprenta 90.000,00
99 Otros Trabajos 71.305,00
ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL
SERVICIO 30.500,00
231 Comisiones de Servicio 30.500,00
00 Comisiones de Servicio 30.500,00
ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 40.500,00
240 Publicaciones 40.500,00
00 Gastos de Edición y Publicaciones 30.500,00
02 Programas Doctorado y Títulos Propios 10.000,00
CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 25.000,00
ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 25.000,00
350 Gastos Financieros 25.000,00
00 Otros Gastos Financieros 25.000,00
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.000,00
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 18.000,00
486 Ayudas Comp. a la Educación y la
Formación 18.000,00
03 Master en Seguridad y Defensa 18.000,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 838.000,00
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 4000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Títulos Propios y Formación Contínua
- 64 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 230.000,00
620 Inversión Nueva 230.000,00
01 Equipamiento Nuevo 230.000,00
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 518.000,00
630 Inversión de Reposición 518.000,00
01 Equipamiento de Reposición 518.000,00
ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 90.000,00
641 Inversión en Otros Programas 90.000,00
02 Programas de Innovación de Doctorado 90.000,00
TOTAL PROGRAMA 11.865.374,60
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 4000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Títulos Propios y Formación Contínua
- 65 -
Programa: 5000 Denominación: RELACIONES EXTERNAS Objetivos:
Mantener la presencia de la UCM en el ámbito internacional y su influencia como Universidad de referencia española. Desarrollar programas que aumenten la visibilidad de nuestros/as profesores/as e investigadores/as como referentes de excelencia en la creación y desarrollo de las redes universitarias internacionales. Favorecer el intercambio de estudiantes de nuestra universidad a instituciones de prestigio internacional y acoger a universitarios extranjeros en la UCM.
Programas de intercambio de profesores/as
Redes europeas de enseñanza superior
Seminarios Internacionales Complutenses
Foros Internacionales Complutenses
Centros y Cátedras Internacionales
Proyectos Europeos de Investigación
Proyectos de la AECI
Intercambio de estudiantes vía convenios
Fortalecimiento del programa Sócrates-Erasmus
Mantenimiento de la estructura de la Administración del COIE como
centro que apoye a estudiantes y titulados en la orientación al empleo y con prácticas en empresas, bolsas de trabajo, formación práctica, becas, etc.
- 67 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 267.365,27
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 16.494,48
120 Retribuciones Básicas 7.086,72
01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 5.284,74
04 Paga Extraordinaria PAS 1.801,98
121 Retribuciones Complementarias 9.407,76
01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 9.407,76
ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 162.944,04
131 Personal Laboral Eventual 162.944,04
00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 162.944,04
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.013,25
150 Productividad 1.313,25
00 Productividad PAS Funcionario 1.313,25
151 Gratificaciones 700,00
03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 700,00
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 85.913,50
160 Cuotas Sociales 85.913,50
00 Seguridad Social 85.913,50
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 1.704.475,48
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000,00
206 Equipos para Procesos de Información 1.000,00
00 Equipos para Procesos de Información 1.000,00
ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 1.225,00
212 Edificios y Otras Construcciones 425,00
00 Edificios y Otras Construcciones 425,00
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 600,00
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 600,00
215 Mobiliario y Enseres 100,00
00 Mobiliario y Enseres 100,00
216 Equipos para Procesos de Información 100,00
00 Equipos para Procesos de Información 100,00
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.576.750,48
220 Material Fungible de Oficina 39.218,51
00 Fungibles de Oficina 29.618,51
01 Prensa 1.700,00
02 Libros y Otras Publicaciones 2.400,00
03 Fungibles de Informática 4.500,00
09 Otro Material no Inventariable 1.000,00
222 Comunicaciones 19.533,10
00 Servicios Telefónicos 12.133,00
01 Servicios Postales y Telegráficos 3.400,10
09 Otras Comunicaciones 4.000,00
223 Transporte 1.341,30
01 Otros Transportes 1.341,30
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 5000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Relaciones Externas
- 69 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
224 Primas de Seguros 5.800,00
09 Primas de Seguros por Otros Riesgos 5.800,00
226 Gastos Diversos 144.925,00
01 Atenciones Protocolarias y
Representativas 14.500,00
02 Publicidad y Proganda 4.500,00
04 Certámenes y Premios 10.000,00
06 Reuniones y Conferencias 28.700,00
99 Otros Gastos 87.225,00
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 142.121,07
06 Estudios y Trabajos Técnicos 115.621,00
08 Trabajos de Imprenta 26.500,07
228 Gastos Programas Especificos 1.223.811,50
01 Convenios Internacionales 150.267,50
03 Programa Cooperación Interuniversitaria 658.670,00
12 Programa de Movilidad Erasmus (OM) 178.072,00
20 Pr. Dp. Educac Británico 22.776,00
22 Pr. Coop. Desarrollo 7.000,00
24 PCI / Mediterráneo 100.140,00
30 Cátedra Jean Monnet 106.886,00
ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL
SERVICIO 125.500,00
231 Comisiones de Servicio 5.500,00
00 Comisiones de Servicio 5.500,00
233 Otras Indeminzaciones 120.000,00
00 Asistencias Reuniones Consejo Social 120.000,00
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 820.745,24
ARTICULO 40 . TRANSERENCIAS CORRIENTES. AL
ESTADO Y AL EXTERIOR 385.900,00
405 Transferencias Corrientes al Exterior 385.900,00
00 Participación en Organismos
Internacionales 15.900,00
04 Colegio Miguel Servet en Paris 20.000,00
05 Real Colegio Complutense en Harvard 300.000,00
06 Cátedra GAOS 50.000,00
ARTICULO 44 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMP. Y ENTIDADES PÚBLI 150.974,24
445 Transf. Corr. a Consorcios y Otros Entes 150.974,24
00 Consorcio Urbanístico Ciudad
Universitaria 150.974,24
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 283.871,00
480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 283.871,00
00 Cooperación al Desarrollo 216.771,00
08 Ayudas Varias 43.100,00
09 Solidarios para el desarrollo 24.000,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 150.500,00
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 500,00
630 Inversión de Reposición 500,00
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 5000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Relaciones Externas
- 70 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
01 Equipamiento de Reposición 500,00
ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 150.000,00
641 Inversión en Otros Programas 150.000,00
13 Proyectos Europeos 150.000,00
TOTAL PROGRAMA 2.943.085,99
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 5000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Relaciones Externas
- 71 -
Programa: 6000 Denominación: DIRECCIÓN Y GESTIÓN Objetivos:
Es el segundo programa en importancia desde el punto de vista de la asignación de los recursos, un 40% del total.
En este programa están presupuestados los gastos de personal
de la plantilla de funcionario y laboral, que suponen el 64% del gasto total del programa y la devolución de los préstamos con las entidades financieras, que soporta el Plan de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el periodo 2006-2010. A 31 de diciembre de 2008 los efectivos de la plantilla de personal funcionario eran 1.942 y de personal laboral 1.871.
Los principales objetivos del programa son la mejora de la
organización y de la gestión para conseguir eficacia, eficiencia y calidad, que se sustentan principalmente en estas líneas de actuación:
Obras y reformas de mantenimiento, rehabilitación y
seguridad que garanticen el correcto funcionamiento de las instalaciones, que se sustentan en el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el periodo 2007-2011. En 2008 la dotación alcanzó los 41 millones de euros y en 2009 ha bajado hasta los 27 millones de euros.
Soporte centralizado de los gastos de limpieza, seguridad, luz, agua y gas de toda la Universidad.
Desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión.
- 73 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 153.484.982,48
ARTICULO 10 . CONTRATOS DE ALTOS CARGOS 92.959,07
100 Retribuciones Básicas y Complementarias 92.959,07
00 Retribuciones Básicas Altos Cargos 92.959,07
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 62.064.621,87
120 Retribuciones Básicas 25.690.607,61
01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 17.561.637,14
03 Trienios PAS Funcionario 3.048.650,87
04 Paga Extraordinaria PAS 5.080.319,60
121 Retribuciones Complementarias 36.374.014,26
01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 36.374.014,26
ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 56.363.580,66
130 Personal Laboral Fijo 44.316.939,57
00 Ret. Básicas PAS Laboral Fijo 35.295.287,14
01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo 9.021.652,43
131 Personal Laboral Eventual 12.046.641,09
00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 12.046.641,09
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.347.060,54
150 Productividad 3.885.679,90
00 Productividad PAS Funcionario 3.885.679,90
151 Gratificaciones 461.380,64
00 Gratificaciones PAS Funcionario 157.333,65
02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 242.926,79
03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 61.120,20
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 30.616.760,34
160 Cuotas Sociales 30.616.760,34
00 Seguridad Social 30.616.760,34
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 42.872.620,46
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.000,00
203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 40.000,00
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 40.000,00
204 Material de Transporte 2.000,00
00 Material de Transporte 2.000,00
ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 8.680.140,68
210 Infraestructuras y Bienes Naturales 1.619.423,75
00 Infraestructuras y Bienes Naturales 1.619.423,75
212 Edificios y Otras Construcciones 1.368.825,55
00 Edificios y Otras Construcciones 1.368.825,55
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.287.289,04
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.287.289,04
214 Material de Transporte 1.500,00
00 Material de Transporte 1.500,00
215 Mobiliario y Enseres 5.782,44
00 Mobiliario y Enseres 5.782,44
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 6000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Dirección y Gestión
- 75 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
216 Equipos para Procesos de Información 3.298.869,90
00 Equipos para Procesos de Información 3.298.869,90
217 Equipos Audiovisuales 500,00
00 Equipos Audiovisuales 500,00
218 Equipos de Telefonía 97.950,00
00 Equipos de Telefonía 97.950,00
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33.833.100,32
220 Material Fungible de Oficina 1.229.872,61
00 Fungibles de Oficina 492.250,00
01 Prensa 7.457,45
02 Libros y Otras Publicaciones 9.624,95
03 Fungibles de Informática 701.940,21
09 Otro Material no Inventariable 18.600,00
221 Suministros 9.316.057,45
00 Energía Eléctrica 5.760.000,00
01 Agua 1.026.900,00
02 Gas 2.218.000,00
03 Combustible 50.000,00
04 Vestuario 244.000,00
06 Productos Farmacéuticos 3.500,00
99 Otros Suministros 13.657,45
222 Comunicaciones 1.474.969,00
00 Servicios Telefónicos 1.363.015,00
01 Servicios Postales y Telegráficos 111.954,00
223 Transporte 11.592,17
01 Otros Transportes 11.592,17
224 Primas de Seguros 278.000,00
01 Primas de Seguros por Vehículos 12.000,00
02 Primas por Asistencia Sanitaria a
Becarios 3.000,00
03 Primas por Responsabilidad Civil 263.000,00
225 Tributos 20.000,00
00 Tributos y Aranceles 20.000,00
226 Gastos Diversos 1.354.964,89
01 Atenciones Protocolarias y
Representativas 132.014,89
02 Publicidad y Proganda 395.000,00
03 Jurídicos y Contenciosos 25.000,00
06 Reuniones y Conferencias 700,00
13 Fondo Contingencia 700.000,00
99 Otros Gastos 102.250,00
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 20.147.644,20
00 Trabajos de Limpieza y Aseo 13.826.315,05
03 Servicios de Seguridad 1.776.967,50
05 Trabajos de Informatización 5.000,00
06 Estudios y Trabajos Técnicos 3.963.675,45
08 Trabajos de Imprenta 379.686,20
09 Retirada de Residuos 129.000,00
99 Otros Trabajos 67.000,00
ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL
SERVICIO 202.562,46
230 Participación en Tribunales 50.000,00
02 Tribunales Selección PAS 50.000,00
231 Comisiones de Servicio 152.562,46
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 6000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Dirección y Gestión
- 76 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
00 Comisiones de Servicio 152.562,46
ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 114.817,00
240 Publicaciones 114.817,00
01 Tribuna Complutense 114.817,00
CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 2.066.173,62
ARTICULO 31 . PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.600.000,00
310 Préstamos en Moneda Nacional 1.600.000,00
00 Intereses Préstamos a Largo Plazo 1.600.000,00
ARTICULO 34 . INTERESES DE DEMORA 456.000,00
342 Intereses de Demora 456.000,00
00 Intereses de Demora 456.000,00
ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.173,62
350 Gastos Financieros 10.173,62
00 Otros Gastos Financieros 10.173,62
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.429.417,99
ARTICULO 47 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS 45.161,34
471 Transferencias Corrientes a Empresas
Privadas 45.161,34
01 T.C.Empresas Privadas Actividades
Educativas 45.161,34
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 6.384.256,65
480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 32.764,65
05 Organizaciones Sindicales 31.264,65
10 Prem. Cienc. Acción 1.500,00
485 Trans. Corr. a Centros Docentes Adscritos 6.351.492,00
00 Centro de Estudios Superiores Felipe II 6.351.492,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 26.622.735,47
ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 1.501.735,47
620 Inversión Nueva 1.501.735,47
01 Equipamiento Nuevo 1.501.735,47
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 25.121.000,00
630 Inversión de Reposición 25.121.000,00
00 Obras de Reforma, Mantenimiento y
Seguridad 24.600.000,00
01 Equipamiento de Reposición 221.000,00
13 Fondo de Contingencia 300.000,00
CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00
ARTICULO 78 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A
FAMILIAS E INST. SFL 1.000.000,00
785 Transferencias de Capital a Centros
Adscritos 1.000.000,00
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 6000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Dirección y Gestión
- 77 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
00 Centro de Estudios Superiores Felipe II 1.000.000,00
CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 8.298.318,30
ARTICULO 91 . AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA
NACIONAL 8.294.718,30
913 Amort. Prést. L/P Entes Fuera Sector
Público 8.294.718,30
00 Amort. Prést. L/P Entes Fuera Sector
Público 8.294.718,30
ARTICULO 94 . DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y
FIANZAS 3.600,00
941 Devolucion de Fianzas Recibidas 3.600,00
00 Devolución de Fianzas 3.600,00
TOTAL PROGRAMA 240.774.248,32
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 6000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Dirección y Gestión
- 78 -
Programa: 7000 Denominación: SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Objetivos:
En este programa se desea potenciar el acercamiento de los alumnos a la vida universitaria, a la cultura, a la investigación de calidad y a los deportes a través de:
la residencia y convivencia en los Colegios Mayores. las bibliotecas universitarias las publicaciones y del acercamiento a la Universidad a aquellas
personas, que en un momento de su vida no pudieron llegar a ella o deciden volver a la misma.
las actividades y las escuelas deportivas.
- 79 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 297.248,63
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 106.311,98
120 Retribuciones Básicas 37.304,69
01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 28.751,25
04 Paga Extraordinaria PAS 8.553,44
121 Retribuciones Complementarias 69.007,29
01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 51.007,29
02 Cargos Académicos 18.000,00
ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 13.600,00
131 Personal Laboral Eventual 13.600,00
00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 13.600,00
ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 2.150,00
141 Otro Personal 2.150,00
01 Conferencias 2.150,00
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 141.624,34
150 Productividad 5.358,94
00 Productividad PAS Funcionario 5.358,94
151 Gratificaciones 136.265,40
00 Gratificaciones PAS Funcionario 67.215,40
01 Gratificaciones PDI 7.800,00
02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 49.880,00
03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 11.370,00
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 33.562,31
160 Cuotas Sociales 33.562,31
00 Seguridad Social 33.562,31
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 6.444.452,90
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 180.507,00
202 Edificios y Otras Construcciones 175.507,00
00 Edificios y Otras Construcciones 175.507,00
204 Material de Transporte 2.500,00
00 Material de Transporte 2.500,00
205 Mobiliario y Enseres 2.000,00
00 Mobiliario y Enseres 2.000,00
207 Equipos Audiovisuales 500,00
00 Equipos Audiovisuales 500,00
ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 474.524,11
212 Edificios y Otras Construcciones 60.300,00
00 Edificios y Otras Construcciones 60.300,00
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 378.876,11
00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 378.876,11
215 Mobiliario y Enseres 20.030,00
00 Mobiliario y Enseres 20.030,00
216 Equipos para Procesos de Información 3.000,00
00 Equipos para Procesos de Información 3.000,00
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 7000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Servicios a la Comunidad Universitaria
- 81 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
217 Equipos Audiovisuales 800,00
00 Equipos Audiovisuales 800,00
219 Otro Inmovilizado Material 11.518,00
00 Otro Inmovilizado Material 11.518,00
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.619.921,79
220 Material Fungible de Oficina 867.878,26
00 Fungibles de Oficina 49.791,54
01 Prensa 6.000,00
02 Libros y Otras Publicaciones 793.313,10
03 Fungibles de Informática 7.038,00
04 Libros y Otras Publicaciones
Centralizadas 6.000,00
09 Otro Material no Inventariable 5.735,62
221 Suministros 3.413.600,07
00 Energía Eléctrica 320.000,00
01 Agua 170.000,00
02 Gas 370.000,00
04 Vestuario 800,00
05 Productos Alimenticios 2.427.749,30
06 Productos Farmacéuticos 16.100,00
08 Material Deportivo 94.000,00
99 Otros Suministros 14.950,77
222 Comunicaciones 77.200,00
00 Servicios Telefónicos 70.000,00
01 Servicios Postales y Telegráficos 6.100,00
09 Otras Comunicaciones 1.100,00
223 Transporte 19.083,30
01 Otros Transportes 19.083,30
224 Primas de Seguros 98.375,12
09 Primas de Seguros por Otros Riesgos 98.375,12
226 Gastos Diversos 462.578,24
01 Atenciones Protocolarias y
Representativas 18.572,34
02 Publicidad y Proganda 6.994,00
04 Certámenes y Premios 20.500,00
06 Reuniones y Conferencias 5.000,00
07 Celebraciones y Actos Acedémicos 27.000,00
08 Préstamo Interbibliotecario 55.000,00
10 Actividades Deportivas 235.664,38
11 Ayudas de Viaje 5.878,19
12 Actividades Socioculturales 19.700,00
99 Otros Gastos 68.269,33
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 498.786,80
01 Servicios de Depósito y Custodia 57.000,00
02 Monitores Escuelas Deportivas 155.494,85
03 Servicios de Seguridad 76.000,00
04 Traslado Fondos Bibliográficos 1.500,00
06 Estudios y Trabajos Técnicos 6.400,00
08 Trabajos de Imprenta 40.003,00
09 Retirada de Residuos 1.000,00
99 Otros Trabajos 161.388,95
228 Gastos Programas Especificos 182.420,00
06 Salón del Estudiante 64.500,00
08 Jornadas de Orientación Preuniversitaria 24.000,00
09 Distrito Abierto 9.000,00
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 7000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Servicios a la Comunidad Universitaria
- 82 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
23 Prog. Especf apoyo pers. con discapacidad 56.000,00
27 Convenio Feria del Libro 13.920,00
28 Oficina Casa del Estudiante 13.500,00
29 Oficina Delegación Estudiantes 1.500,00
ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL
SERVICIO 20.000,00
231 Comisiones de Servicio 20.000,00
00 Comisiones de Servicio 20.000,00
ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 149.500,00
240 Publicaciones 149.500,00
00 Gastos de Edición y Publicaciones 149.500,00
CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 9.030,00
ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 9.030,00
350 Gastos Financieros 9.030,00
00 Otros Gastos Financieros 9.030,00
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 853.540,30
ARTICULO 44 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMP. Y ENTIDADES PÚBLI 454.101,00
443 Transf. Corr.a Socidades Anónimas
Públicas 100.000,00
00 Editorial Complutense 100.000,00
445 Transf. Corr. a Consorcios y Otros Entes 354.101,00
01 Consorcio Bibliotecas Comunidad de Madrid 354.101,00
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 399.439,30
480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 60.280,84
00 Cooperación al Desarrollo 12.000,00
02 Asociaciones de Estudiantes 8.680,84
99 Ayudas a Otras Instituciones 39.600,00
481 Transferencias Corrientes a Fundaciones 339.158,46
00 Fundación G. UCM - Universidad para
Mayores 274.158,46
04 Fundación G. UCM - Otras Trans.
Corrientes 65.000,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 161.952,09
ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 69.250,00
620 Inversión Nueva 69.250,00
01 Equipamiento Nuevo 69.250,00
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 92.702,09
630 Inversión de Reposición 92.702,09
00 Obras de Reforma, Mantenimiento y
Seguridad 20.000,00
01 Equipamiento de Reposición 72.702,09
TOTAL PROGRAMA 7.766.223,92
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 7000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Servicios a la Comunidad Universitaria
- 83 -
Programa: 8000 Denominación: BECAS Y AYUDAS A LOS ESTUDIANTES Objetivos:
Las becas buscan facilitar a los alumnos el aprendizaje y la integración en diversos campos del conocimiento.
Casi la mitad del presupuesto del programa se refiere a las
becas de relaciones internacionales referidas a las Ayudas Sócrates-Erasmus, que son una apuesta hacia una universidad en el marco de la convergencia europea
Son importantes también en este programa las becas de
colaboración, cuya finalidad es facilitar al alumno una experiencia laboral que permita su integración posterior en el mercado de trabajo.
Por último, conviene resaltar las becas de personal
investigador, que son una de las opciones para una carrera docente e investigadora.
- 85 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 475.739,10
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 434.739,10
202 Edificios y Otras Construcciones 434.739,10
00 Edificios y Otras Construcciones 434.739,10
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.000,00
224 Primas de Seguros 41.000,00
02 Primas por Asistencia Sanitaria a
Becarios 41.000,00
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.929.185,77
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 7.929.185,77
486 Ayudas Comp. a la Educación y la
Formación 7.929.185,77
00 Ayudas Sócrates/Erasmus (UCM) 563.178,00
02 Ayudas Sócrates/Erasmus (MEC) 1.484.200,00
05 Becas Colegios Mayores Por Convenio 9.930,00
07 Fomento del Deporte 114.604,04
08 Becas de Colaboración 2.137.991,73
10 Ayudas Sócrates/Erasmus (Alumnos) CE 2.690.982,00
11 Ayudas Sócrates/Erasmus (Profesores)CE 50.000,00
14 Apoyo a la Dirección de Colegios Mayores 75.000,00
17 Ayudas Sócrates/Erasmus Alumnos (CM) 64.500,00
18 Ayudas Sócrates/Erasmus Profesores (CM) 30.000,00
19 Becas California 30.000,00
21 Becas Bancaja 100.000,00
22 Becas Seneca 500.000,00
99 Otras Becas 78.800,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 1.899.639,56
ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 1.899.639,56
640 Inversión en Programas de Investigación 1.899.639,56
14 Ayudas Personal Investigador 1.727.456,05
16 Becas de Estancias Cortas 172.183,51
CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 6.487,20
ARTICULO 84 . CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y
FIANZAS 6.487,20
841 Fianzas Constituidas 6.487,20
00 Fianzas Constituidas 6.487,20
CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 63.464,40
ARTICULO 94 . DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y
FIANZAS 63.464,40
941 Devolucion de Fianzas Recibidas 63.464,40
00 Devolución de Fianzas 63.464,40
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 8000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Becas y Ayudas a Estudiantes
- 87 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
TOTAL PROGRAMA 10.374.516,03
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 8000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Becas y Ayudas a Estudiantes
- 88 -
Programa: 9000 Denominación: FORMACIÓN Y ASISTENCIA AL PERSONAL Objetivos:
Este programa basa sus objetivos en tres pilares:
Ayudas sociales o asistenciales, sobre todo referidas al abono transporte y al seguro de vida a favor de los empleados
Préstamos y anticipos concedidos al personal a cuenta
de la nómina
Cursos para la formación y el perfeccionamiento del personal
- 89 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 3.666.589,51
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR 3.666.589,51
162 Gastos Sociales a Favor del Personal 3.666.589,51
00 Formación y Perfeccionamiento del
Personal 386.289,51
01 Transporte de Personal 1.497.000,00
02 Ayuda Cuidado de Hijos 2.552,49
03 Ayuda a Discapacitados 38.000,00
04 Ayudas al Estudio 202.747,51
05 Ayuda Prestaciones Asistenciales
Generales 102.000,00
06 Seguro de Vida y Otros 1.300.000,00
07 Servicios Asistenciales 30.000,00
08 Ayudas Escolares 90.000,00
09 Ayudas cuidado ascendientes 18.000,00
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 531.292,10
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.000,00
202 Edificios y Otras Construcciones 14.000,00
00 Edificios y Otras Construcciones 14.000,00
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 517.292,10
220 Material Fungible de Oficina 1.600,00
00 Fungibles de Oficina 500,00
02 Libros y Otras Publicaciones 600,00
09 Otro Material no Inventariable 500,00
221 Suministros 2.000,00
99 Otros Suministros 2.000,00
224 Primas de Seguros 15.000,00
03 Primas por Responsabilidad Civil 15.000,00
226 Gastos Diversos 22.000,00
04 Certámenes y Premios 500,00
07 Celebraciones y Actos Acedémicos 500,00
12 Actividades Socioculturales 20.000,00
99 Otros Gastos 1.000,00
227 Trab. Realizados por Otras Empresas 476.692,10
07 Actividades Recreativas y Deportivas 154.650,00
99 Otros Trabajos 322.042,10
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000,00
ARTICULO 48 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS E INST. SFL 8.000,00
480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 8.000,00
08 Ayudas Varias 8.000,00
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 7.000,00
ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 1.000,00
620 Inversión Nueva 1.000,00
01 Equipamiento Nuevo 1.000,00
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 9000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Formación y Asistencia al Personal
- 91 -
APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 6.000,00
630 Inversión de Reposición 6.000,00
00 Obras de Reforma, Mantenimiento y
Seguridad 5.000,00
01 Equipamiento de Reposición 1.000,00
CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.505.100,00
ARTICULO 83 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.505.100,00
830 Préstamos a Corto Plazo 561.600,00
08 Anticipos al Personal 561.600,00
831 Préstamos a Largo Plazo 943.500,00
08 Préstamos 943.500,00
TOTAL PROGRAMA 5.717.981,61
TOTAL PRESUPUESTO 607.559.030,04
PRESUPUESTO 2009
PROGRAMA 9000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2009Formación y Asistencia al Personal
- 92 -
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PRESUPUESTO 2009
NUEVO MODELO DE ASIGNACIÓN A CENTROS
Para el ejercicio 2009 la Comisión Económica delegada del Consejo de Gobierno, acordó la implantación de un nuevo modelo de asignación a centros para la Universidad, basado en el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el período 2006-2010, que figura anexo al Plan de Financiación. El Modelo de la Comunidad de Madrid. Es un modelo que se basa en la capacidad, actividad, calidad y objetivos de mejora. Distingue tres bloques de financiación:
1.- Fondo de Financiación Básica: destinado a financiar las actividades básicas: docencia e investigación. Supone el 85% del total del modelo, distribuido de la siguiente forma:
Por docencia, un 70% de la financiación básica. Por investigación, un 30% de la financiación básica.
1.1.- Valoración docente. La valoración de la función docente de cada universidad, se hace teniendo en cuenta la capacidad instalada para la docencia y la actividad realmente desarrollada en el año. La capacidad instalada se valora, desde una estructura de estándar, a través de la medición de los costes asociados a las plantillas de PDI y PAS y de los gastos corrientes y de mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la docencia. El valor de la actividad realmente desarrollada en el año se mide a través del número de estudiantes a tiempo completo receptores de dicha actividad, suponiendo que un estudiante a tiempo completo corresponde a un estándar de 65 créditos de docencia impartida. El número de estudiantes a tiempo completo de cada universidad se calcula a partir de los créditos matriculados por ciclo y experimentalidad de cada titulación. Para las agrupaciones de los estudiantes a tiempo completo por ciclos, se aplica una diferenciación entre 1er ciclo, 1er ciclo más 2º ciclo y sólo 2º ciclo. La experimentalidad se aplica a partir de una tabla de coeficientes propuesta.
- 213 -
PRESUPUESTO 2009
1.2.- Valoración de la Investigación.
La valoración de la investigación de cada universidad se hace teniendo en cuenta la capacidad instalada para la investigación y la actividad realmente desarrollada en el año, teniendo en cuenta el factor corrector de la experimentalidad del área de conocimiento en que se enmarca la actividad del PDI, que se aplica a partir de una tabla de coeficientes propuesta. La capacidad instalada se valora, desde una estructura de estándar, a través de la medición de los costes asociados a las plantillas de PDI y PAS, y de los gastos corrientes y de mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la investigación. El valor de la actividad realmente desarrollada en el año, se mide a través del número de investigadores equivalentes de cada universidad, realizando una valoración de la actividad investigadora de la plantilla de PDI en las siguientes áreas:
1.2.1.- Reconocimiento científico del PDI. Se calcula en referencia al año de lectura de la tesis doctoral, teniendo en cuenta los doctores a tiempo completo de las categorías de CU, TU, CEU, TEU y contratados laborales bajo la fórmula sexenios reconocidos/sexenios posibles y con una ponderación de 1,0. 1.2.2.- Financiación proveniente de convocatorias públicas de proyectos de investigación. Se calcula bajo la fórmula fondos externos de investigación/ ingresos corrientes y con una ponderación de 1,0. 1.2.3.- Formación y movilidad. Con una ponderación del 0,1, se calcula bajo dos fórmulas: 1.2.3.1.-Tesis leídas/PDI doctores a tiempo completo. 1.2.3.2.- Becas y contratos investigación y visitantes/plantilla PDI 1.2.4.- Resultados de la producción científica. Se refiere en concreto a las publicaciones científicas, pero el Modelo no establece todavía fórmula alguna. La ponderación que sí establece es el 1,0. 1.2.5.- Resultados de transferencia tecnológica.
- 214 -
PRESUPUESTO 2009
Se calcula bajo la fórmula fondos externos art. 83 LOU/ ingresos corrientes y con una ponderación de 1,0.
2.- Fondo de Financiación por Objetivos: destinado a incentivar mejoras en las áreas estratégicas definidas. Supone el 10% del total del modelo.
Los indicadores a aplicar en la valoración por objetivos de cada una de las áreas estratégicas definidas son: 2.1.-Reestructuración de la oferta docente. 2.1.1.- Preinscritos 1ª opción/oferta. 2.1.2.- Matrícula N.I. 1ª opción/matrícula N.I. 2.1.3.- Matrícula N.I. fuera Madrid/matrícula N.I. 2.1.4.- Matrícula N.I./oferta. 2.1.5.- Matrícula N.I./admitidos. 2.1.6.- Matrícula N.I. extranjeros/matrícula N.I. 2.1.7.- Ingresos matrícula reglada/ingresos totales. 2.2.- Mejora en el rendimiento de las actividades docentes. 2.2.1.- % alumnos que terminan estudios reglados en el tiempo teórico del ciclo que cursan. 2.2.2.- % de mejora en la reducción del número medio de años de permanencia de los alumnos en el ciclo que cursan. 2.2.3.- Créditos aprobados/créditos matriculados. 2.2.4.- Titulados/matrícula N.I. 2.3.-Inserción laboral de los titulados. 2.3.1.- % de titulados con empleo en el 3er año posterior a la titulación. 2.4.-Renovación pedagógica y Nuevas Tecnologías. 2.4.1.- Créditos prácticos en empresas/créditos totales impartidos.
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PRESUPUESTO 2009
2.4.2.- % de inversiones y gastos en tecnologías de la información y las telecomunicaciones, respecto de los gastos totales.
2.5.-Cualificación de plantillas y cobertura de créditos matriculados. 2.5.1.- Nº de PDI a tiempo completo/créditos totales impartidos. 2.5.2.- Nº de PDI doctores/nº total de PDI. 2.5.3.- Total de créditos matriculados/matrícula total. 2.6.-Actividades de formación permanente. 2.6.1.- % de ingresos por matrícula no reglada respecto de los ingresos totales por matrícula.
2.7.-Mejora de la calidad de los servicios. 2.7.1.- % de la calidad de la universidad, valoración externa.
2.8.- Resultados de la Investigación. 2.8.1.- Sexenios reconocidos al PDI/sexenios posibles del PDI. 2.8.2.- Fondos externos art 83 LOU/ingresos totales. 2.8.3.- Tesis leídas/PDI doctores a tiempo completo.
3.- Fondo de Financiación por Necesidades Singulares: destinado a financiar compromisos ineludibles de carácter singular no recogidos en las finalidades correspondientes a la financiación básicas y a objetivos. Alcanza el 5% del total del modelo.
Singularidades del Modelo a Centros de la Universidad Pretende la adecuación del Modelo de la Universidad al Modelo de financiación de la Comunidad de Madrid. Se garantiza una financiación corriente mínima a través de un periodo transitorio de aplicación. Se utilizan los mismos datos suministrados a la Comunidad de Madrid, por Centros. Se mantienen los porcentajes de un 70 % para la docencia y un 30 % para la investigación.
- 216 -
PRESUPUESTO 2009 En la valoración docente se incluyen los créditos matriculados ponderados por experimentalidad, la docencia en titulaciones de grado, la docencia en titulaciones de doctorado (sin ponderación), la docencia en másteres oficiales y las titulaciones conjuntas (con un reparto al 50%). En la valoración de la investigación se incluyen
Reconocimiento científico del PDI. Sexenios relativos (15%)
Captación de fondos de investigación. Recursos captados por investigador equivalente (5%)
Formación y movilidad. Tesis leídas y aprobadas por investigador
equivalente (4%) y becas y contratos de investigación y visitantes por investigador equivalente (3%)
Transferencia tecnológica. Ingresos art. 83 LOU por investigador
equivalente (3%). En la determinación del concepto de investigador equivalente se considera el profesorado a tiempo completo y a tiempo parcial (al 50 %) y no se diferencia entre doctores y no doctores.
- 217 -
2009
Asignación 2008
Asignación 2009
Revistas en 2009
Recursos Electrónicos
Suma Revistas
Total
F. CC. BIOLÓGICAS 855.013,84 724.138,67 29.127,64 6.080,97 35.208,61 688.930,06
F. CC. FÍSICAS 664.808,25 598.708,19 171.561,00 24.175,95 195.736,95 402.971,24
F. CC. GEOLÓGICAS 578.433,94 479.487,73 98.074,06 12.726,04 110.800,10 368.687,63
F. INFORMÁTICA 604.120,06 566.077,94 31.232,01 11.479,96 42.711,97 523.365,97
F. CC. MATEMÁTICAS 629.955,06 504.594,80 202.849,23 30.074,84 232.924,07 271.670,73
F. CC. QUÍMICAS 861.024,06 775.265,63 156.411,90 4.960,07 161.371,97 613.893,66
E.U. ESTADÍSTICA 343.605,75 272.358,14 22.430,01 3.453,78 25.883,79 246.474,35
E.U. ÓPTICA 408.447,03 361.629,61 12.408,15 12.408,15 349.221,46
CC. EXPERIMENTALES 4.945.407,99 4.282.260,71 724.094,00 92.951,61 817.045,61 3.465.215,10
F. FARMACIA 892.037,90 765.250,53 29.602,92 118,62 29.721,54 735.528,99
F. MEDICINA 1.373.480,26 1.111.576,26 113.304,89 9.207,18 122.512,07 989.064,19
F. ODONTOLOGÍA 528.269,63 421.772,81 38.406,58 38.406,58 383.366,23
F. VETERINARIA 824.162,20 700.745,44 79.624,65 79.624,65 621.120,79
E.U. ENFERMERÍA, F. Y P. 468.411,17 403.078,83 17.477,76 209,25 17.687,01 385.391,82
CC. DE LA SALUD 4.086.361,16 3.402.423,87 278.416,80 9.535,05 287.951,85 3.114.472,02
F. DERECHO 1.414.095,41 1.193.939,78 130.079,03 3.308,02 133.387,05 1.060.552,73
F. CC. ECONÓMICAS 1.219.827,51 991.454,23 244.631,60 6.448,12 251.079,72 740.374,51
F. CC. INFORMACIÓN 1.123.378,38 999.430,66 28.908,33 28.908,33 970.522,33
F. CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 920.186,76 763.850,73 133.517,96 6.887,40 140.405,36 623.445,37
F. PSICOLOGÍA 791.077,07 701.482,54 117.493,16 4.866,43 122.359,59 579.122,95
E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES 479.335,72 427.772,70 8.749,31 8.749,31 419.023,39
E.U. TRABAJO SOCIAL 367.385,09 330.084,12 11.696,94 11.696,94 318.387,18
CC. SOCIALES 6.315.285,94 5.408.014,76 675.076,33 21.509,97 696.586,30 4.711.428,46
F. BELLAS ARTES 645.331,84 528.126,50 6.243,77 6.243,77 521.882,73
F. EDUCACIÓN 1.079.231,65 934.577,59 79.560,53 5.398,04 84.958,57 849.619,02
F. FILOLOGÍA 1.021.089,15 817.433,16 48.946,18 3.794,72 52.740,90 764.692,26
F. FILOSOFÍA 414.084,10 357.037,13 13.438,55 6.614,24 20.052,79 336.984,34
F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 876.868,96 738.657,53 87.897,56 2.138,40 90.035,96 648.621,57
F. DOCUMENTACIÓN 279.584,79 245.227,55 7.790,72 7.790,72 237.436,83
HUMANIDADES 4.316.190,49 3.621.059,46 243.877,31 17.945,40 261.822,71 3.359.236,75
TOTAL 19.663.245,58 16.713.758,80 1.921.464,44 141.942,03 2.063.406,47 14.650.352,33
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2009 - FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS
PRESUPUESTO
- 219 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
Artículo Concepto Subconcepto Descripción Subconcepto Concepto Artículo
30 TASAS 4.035.475,00
303 Tasas Académicas 4.035.475,00
30300 4.017.475,00
30301 18.000,00
31 PRECIOS PÚBLICOS 87.310.208,74
310 Derechos de Matrícula en Cursos y Semina 82.020.370,00
31000 50.060.817,12
31001 3.248.896,00
31002 8.184.826,78
31003 2.936.580,10
31004 170.000,00
31005 9.281.000,00
31006 870.000,00
31007 75.000,00
31008 250.000,00
31009 250.000,00
31010 1.413.000,00
31011 1.402.850,00
31012 3.877.400,00
319 Otros Precios Públicos 5.289.838,74
31900 150.000,0031901 20.000,00
31902 4.603.095,43
31909 516.743,3132 OTROS INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9.563.450,00
320 Colegios Mayores 7.918.450,00
32000 7.918.450,00321 Ingresos CAIS 650.000,00
32100 650.000,00322 Préstamos Interbibliotecarios 48.000,00
32200 48.000,00323 Actividades Deportivas 780.000,00
32300 780.000,00329 Otros Ingresos por Prestación de Servici 167.000,00
32900 167.000,0033 VENTA DE BIENES 186.114,01
330 Venta de Publicaciones Propias 103.020,6433000 103.020,64
331 Venta de Fotocopias 83.093,3733100 83.093,37
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 233.000,00
380 Reintegros de Ejercicios Cerrados 233.000,0038000 233.000,00
39 OTROS INGRESOS 1.208.753,50
391 Indemnizaciones. Costas Procesales 122.000,0039101 96.000,0039109 26.000,00
399 Ingresos Diversos 1.086.753,5039901 735.000,0039902 132.000,00
39909 219.753,50
TOTAL CAPÍTULO III - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 102.537.001,25 102.537.001,25 102.537.001,25
Tasas de SecretaríaTasas Programa ISEP
Licenciaturas y DiplomaturasDoctoradoBecarios Centros PropiosBecarios Familia NumerosaBecas Otros OrganismosTitulaciones PropiasPruebas de AccesoPruebas Específicas de AccesoDchos. mat lic/dip. Alumnos visitantesDchos. preinscrip.TPCursos InterfacultativosFormación contínuaMatrícula P.O. Postgrado
Impresos de MatrículaDerechos Examen OposicionesServicios Consultas de ClínicasOtros Precios Públicos
Alojamiento Colegiales
Ingresos CAIS
Préstamos Interbibliotecarios
Actividades Deportivas
Otros Ingresos prest. serv.
Venta de Publicaciones UCM
Reintegro Abono TransporteReembolso Póliza SeguroOtros Ingresos Diversos
Venta de Fotocopias
Reintegros Ejercicios Cerrados
Indem. Aseguradoras por siniestrosIndem. Costas Procesales
- 225 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
Artículo Concepto Subconcepto Descripción Subconcepto Concepto Artículo
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.664.851,00
400 Del Ministerio de Ciencia y Tecnología 2.481.851,0040001 1.484.200,0040003 22.776,0040004 100.000,0040005 517.875,0040009 357.000,00
402 De Otros Departamentos Ministeriales 183.000,0040209 183.000,00
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.152.184,00
410 De Otros Organismos Autónomos 1.152.184,0041000 36.000,0041001 157.831,0041002 817.353,0041009 141.000,00
44 DE EMPRESAS PÚBLICAS 408.000,00
449 De Otras Empresas Públicas y E.P. 408.000,0044909 408.000,00
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 408.088.543,00
450 De la Comunidad de Madrid 408.088.543,0045000 352.531.256,0045001 286.316,4945002 11.434.851,8645003 5.944.854,2745004 146.687,5645005 168.840,0045006 135.738,6645007 271.105,3445008 94.500,0045009 275.000,0045010 7.061.857,3045017 24.235.486,5845018 32.000,0045019 526.538,0045022 44.411,8145023 211.906,3245024 2.300.000,0045025 785.711,6445026 1.601.481,17
46 DE CORPORACIONES LOCALES 364.484,00
460 De Ayuntamientos 364.484,0046001 187.802,0046009 176.682,00
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.153.910,00
470 De Empresas Privadas 1.153.910,0047000 443.310,0047002 253.500,0047009 457.100,00
Programa Educ .BritánicoC. Habilitación C. DocentesBecas SénecaOtras Transf. Ministerio C.
Otros Ministerios
Consejo Superior de DeportesInstituto de la MujerAgencia Española de Cooperación InternacOtros Organismos Autónomos
Otras Transf. Empresas Públicas y E.P.
C.Educación-Asignación NominativaC.Educación-Convenio PreinscripciónC. Educación - Pagas ExtraordinariasC. Sanidad - Plazas VinculadasC.Justicia -Subv. Formación ContinuaC.de Medio Ambiente-Fund.F.González BernC.Servic. Soc.-Convenio Universidad paraC. de Econ. y Empleo-Cursos de FormaciónC.Educ.-Programa Sócrates/ErasmusC.Educ.-Consejo SocialC. Educ.- Complemento Específico PASC. Educ.- Complemento Adicional DocenteC. Educ.- Provisió Cuerpos DocentesOtras Transferencias C.M.Trienios PDI Funcionarios InterinosTrienios PAS Funcionarios InterinosPrograma I3 PDI LaboralTrienios PAS Laboral EventualComplemento Salario Base PAS Laboral
Convenios para Titulaciones PropiasOtras Transf. Ayuntmto.
Convenios para Titulaciones PropiasPatrociniosOtras Transf. Empr.Privadas
Programa Sócrates/Erasmus
- 226 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
Artículo Concepto Subconcepto Descripción Subconcepto Concepto Artículo
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 699.515,00
485 Transferencias de Instituciones Sin Fine 699.515,0048504 81.480,0048509 618.035,00
49 DEL EXTERIOR 3.473.308,00
490 Subvenciones Unión Europea 3.198.940,0049000 123.086,0049001 3.075.854,00
491 Subvenciones de Organismos Internacionales 46.368,0049102 46.368,00
499 Otras Transferencias del Exterior 228.000,0049900 228.000,00
CAPÍTULO IV - 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418.004.795,00 418.004.795,00 418.004.795,00
Artículo Concepto Subconcepto Descripción Subconcepto Concepto Artículo
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 667.000,00
520 Intereses de Cuentas Bancarias 130.000,0052000 130.000,00
529 Intereses de Depósitos 537.000,0052909 537.000,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.838.395,12
540 Alquiler y Productos de Inmuebles 1.838.395,1254000 272.507,0054001 435.000,0054002 930.866,6054003 36.000,0054004 73.178,0054009 90.843,52
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES 818.162,50
550 Concesiones Administrativas 818.162,5055000 715.393,5055001 102.769,00
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 409.300,00
590 Cánones 382.000,0059000 361.500,0059001 20.500,00
599 Otros Ingresos Patrimoniales 27.300,0059909 27.300,00
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIALES 3.732.857,62 3.732.857,62 3.732.857,62
Liquidación Cursos FormaciónOtras Transfer.FSFL
Direc. Gral. Enseñanza Exterior-Action JPrograma Sócrates/Erasmus
EE.UU. (Becas California)
Otras Transferencias del Exterior
Intereses de Cuentas Bancarias
Otros Depósitos
Alquiler Vivienda DocentesAlquiler Vivienda AlumnosAlquiler de Aulas y Salones de ActosAlquiler Instalaciones DeportivasAcciones PublicitariasAlq. Otros Prod. Inmuebles
Cafeterías y ComedoresLibrerías y Tiendas
Canon Máquinas FotocopiadorasCanon Actividades Deportivas
Otros Ingresos Patrimoniales
- 227 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
Artículo Concepto Subconcepto Descripción Subconcepto Concepto Artículo
60 REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL 5.000,00
680 Reintegros de Ejercicios Cerrados 5.000,0068000 5.000,00
CAPÍTULO VI - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Artículo Concepto Subconcepto Descripción Subconcepto Concepto Artículo
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 33.801.751,44
701 Del Ministerio de Ciencia y Tecnología 29.877.233,0270100 26.249.467,8270101 2.413.865,2070102 963.900,0070199 250.000,00
702 De Otros Departamentos Ministeriales 3.924.518,4270200 3.924.518,42
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 32.247.338,27
750 De la Comunidad de Madrid 32.026.988,1575000 27.000.000,0075001 4.826.988,1575009 200.000,00
759 Transferencias Otras Comunidades Autónom 220.350,1275903 220.350,12
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.650.000,00
780 De Familias e Instituciones Sin Fines de lucro 10.650.000,0078000 10.250.000,0078009 400.000,00
CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76.699.089,71 76.699.089,71 76.699.089,71
Artículo Concepto Subconcepto Descripción Subconcepto Concepto Artículo
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA S.P. 1.505.100,00
830 Préstamos a Corto Plazo 561.600,0083000 561.600,00
831 Préstamos a Largo Plazo 943.500,0083100 943.500,00
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 6.487,20
841 Devolución de Fianzas 6.487,2084100 6.487,20
CAPÍTULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS 1.511.587,20 1.511.587,20 1.511.587,20
Reintegros de investigación
Investigación MECPrograma Ramón y Cajal
F.S.F.L. Investigación
Programa Juan de la CiervaOtras Transferencia Ministerio C. y T.
Investigación Otros Ministerios
C. Educación-Contrato Programa de Invers
Otras Transferencias F.S.F.L.
De Anticipos al Personal
De Préstamos al Personal
Devolución de Fianzas
C. Educación-Plan Regional de InvestigacOtras Transferencias C. Madrid
Otras Comunidades Autónomas
- 228 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
Artículo Concepto Subconcepto Descripción Subconcepto Concepto Artículo
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 5.000.000,00
911 Prestamos Rec. Largo Plazo de Entes del S. P. 5.000.000,0091100 5.000.000,00
94 RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 68.699,26
941 Recepción de Fianzas 68.699,2694100 68.699,26
CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCIEROS 5.068.699,26 5.068.699,26 5.068.699,26
TOTAL CAPÍTULO
CAPÍTULO III - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO IV - 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIALES
CAPÍTULO VI - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPÍTULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS
1.511.587,20
5.068.699,26
607.559.030,04
418.004.795,00
3.732.857,62
5.000,00
76.699.089,71
TOTAL
102.537.001,25
Préstamos L.P. MEC
Fianzas Recibidas
- 229 -
CAPITULO 3 . TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, OTROS INGRESOS 102.537.001,25Ingresos procedentes de la prestación de servicios, la venta
de bienes, las contribuciones especiales, sanciones y
recargos, reintegros por operaciones corrientes y otros
ingresos.
ARTICULO 30 . TASAS 4.035.475,00
Ingresos por contraprestación de servicios y actividades
realizadas por la Universidad.
CONCEPTO 303 . TASAS ACADÉMICAS. 4.035.475,00
Ingresos previstos en concepto de expedición de certificados
y títulos académicos.
303.00 TASAS DE SECRETARÍA 4.017.475,00
Ingresos previstos durante el año, en concepto de expedición
de certificados académicos, traslado de expedientes,
compulsa de documentos, gastos de secretaría, expedición de
títulos académicos y duplicados de tarjeta de identidad,
evaluaciones y pruebas de aptitud, proyectos fin de carrera,
etc.
303.01 TASAS PROGRAMA ISEP 18.000,00
Ingresos procedentes de los alumnos para cubrir la estancia
en España y la matrícula de alumnos norteamericanos dentro
del Programa de intercambio de estudiantes con la Red ISEP
de Universidades Norteamericanas.
ARTICULO 31 . PRECIOS PÚBLICOS 87.310.208,74
Contraprestaciones pecuniarias que a título de precio
público se satisfagan por la prestación de servicios o
realización de actividades en régimen de derecho público.
CONCEPTO 310 . DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS 82.020.370,00
Incluye los ingresos por la prestación de los servicios
docentes ofertados por la Universidad y desagregados en
diferentes Subconceptos.
310.00 LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS 50.060.817,12
Importe estimado de ingresos de los alumnos matriculados en
enseñanzas regladas de licenciatura y diplomatura,
correspondientes al curso 2009-2010. No se incluyen los
becarios ni las matrículas gratuitas de funcionarios,
familias numerosas, etc.
310.01 DOCTORADO 3.248.896,00
Estimación de los ingresos de matrícula de los cursos de
doctorado correspondientes al curso académico 2009-2010.
310.02 BECARIOS CENTROS PROPIOS 8.184.826,78
Ingresos de matrícula de los alumnos becarios del MCI a
través del Programa Nacional de Becas y que reciben
formación académica en esta Universidad correspondientes al
curso académico 2009-2010.
310.03 BECARIOS FAMILIA NUMEROSA 2.936.580,10
Ingresos procedentes de la compensación de matrícula de
alumnos de familia numerosa que se recibe de la CM
correspondientes al curso académico 2009-20010, en función
de la normativa sobre Familia Numerosa (Ley 40/2003 de 18 de
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
- 231 -
noviembre).
310.04 BECAS OTROS ORGANISMOS 170.000,00
Becas para alumnos concedidas por el Gobierno del País
Vasco, la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Programa MUTIS, y otros Organismos.
310.05 TITULACIONES PROPIAS 9.281.000,00
Ingresos íntegros generados por matrículas en Cursos,
Masters y Seminarios, cuyos títulos son expedidos por la
UCM.
310.06 PRUEBAS DE ACCESO 870.000,00
Ingresos previstos por matrículas de las pruebas de acceso a
la Universidad procedentes de Selectividad de COU y LOGSE y
de mayores de 25 años.
310.07 PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO 75.000,00
Ingresos previstos por matrículas de las pruebas específicas
de aptitudes personales para el acceso a la Universidad
(Bellas Artes, Derecho Hispano-Francés, Traducción e
Interpretación, Hª y Ciencias de la Música)
310.08 DERECHOS DE MATRÍCULA LICENCIATURA/DIPLOMATURA ALUMNOS
VISITANTES 250.000,00
Ingresos por matrículas de alumnos visitantes en asignaturas
de licenciatura/diplomatura.
310.09 PRESINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS 250.000,00
Ingresos provenientes de la preinscripción en Magister,
Experto y Especialista.
310.10 CURSOS INTERFACULTATIVOS 1.413.000,00
Ingresos previstos por matrículas en cursos
interfacultativos.
310.11 FORMACIÓN CONTINUA 1.402.850,00
Ingresos previstos por matrículas en Cursos de Formación
Continua.
310.12 MATRÍCULA P.O. POSTGRADO 3.877.400,00
Ingresos provenientes de las matrículas de programas
oficiales de postgrado.
CONCEPTO 319 . OTROS PRECIOS PÚBLICOS 5.289.838,74
Recoge otros Ingresos Públicos no incluidos en conceptos
anteriores.
319.00 IMPRESOS DE MATRÍCULA 150.000,00
Recaudación obtenida por la venta de todo tipo de impresos
de matrículas, instancias, etc.
319.01 DERECHOS DE EXAMEN EN OPOSICIONES 20.000,00
Ingresos obtenidos por participación en pruebas de selección
de Personal de la UCM.
319.02 SERVICIOS CONSULTAS DE CLÍNICAS 4.603.095,43
Ingresos procedentes de consultas en Clínicas: Optometría,
Odontología, Podología, Psicología Clínica y del Hospital
Clínico Veterinario.
319.09 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 516.743,31
Otros precios públicos no recogidos en los subconceptos
anteriores y que puedan generar ingresos a lo largo del
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
- 232 -
ejercicio.
ARTICULO 32 .OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 9.563.450,00
Ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios
ofrecidos por la U.C.M. que no tienen consideración de
precios públicos.
CONCEPTO 320 . COLEGIOS MAYORES 7.918.450,00
Ingresos obtenidos de Colegios Mayores en concepto de
residencia de estudiantes y que se aplican a la financiación
del Programa 7000 "Servicios a la Comunidad Universitaria",
del Presupuesto de Gastos.
320.00 ALOJAMIENTO COLEGIALES 7.918.450,00
Ingresos en concepto de residencia de estudiantes de los
Colegios Mayores por curso académico.
CONCEPTO 321 . INGRESOS CAI 650.000,00
Ingresos generados por la prestación de servicios al
exterior por los Centros de Asistencia a la Investigación.
321.00 INGRESOS CAI 650.000,00
Ingresos generados por la prestación de servicios de
investigación al Exterior de la UCM.
CONCEPTO 322 . PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS 48.000,00
Ingresos procedentes del intercambio de artículos,
microfilms y préstamos de libros con otras Universidades.
322.00 PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS 48.000,00
Ingresos procedentes del intercambio de artículos,
microfilms y préstamos de libros con otras Universidades.
CONCEPTO 323 . ACTIVIDADES DEPORTIVAS 780.000,00
Ingresos por matriculación en cursos de gimnasia, natación,
campamentos y otras actividades deportivas, así como los
derivados de patrocinadores deportivos y los procedentes del
acceso a las instalaciones deportivas de la Universidad.
323.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 780.000,00
Ingresos procedentes de las Actividades Deportivas de la UCM
así como de los patrocinadores por el acceso a las
instalaciones deportivas de la Universidad.
CONCEPTO 329 . OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 167.000,00
Ingresos de este carácter no reflejados en los conceptos
anteriores.
329.00 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 167.000,00
Otros ingresos por prestación de servicios.
ARTICULO 33 . VENTA DE BIENES 186.114,01
Ingresos derivados de transacciones propias de la
Universidad mediante precios.
CONCEPTO 330 . VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 103.020,64
Ingresos procedentes de la venta de folletos, libros,
revistas y otros, publicados por la UCM.
330.00 VENTA DE PUBLICACIONES UCM 103.020,64
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
- 233 -
Ingresos procedentes por la venta de libros del Servicio de
Publicaciones y Otros.
CONCEPTO 331 . VENTA DE FOTOCOPIAS 83.093,37
Ingresos derivados de la realización de trabajos de
reprografía.
331.00 VENTA DE FOTOCOPIAS 83.093,37
Previsión de Ingresos derivados de la realización de
trabajos de reprografía.
ARTICULO 38 . REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 233.000,00
Ingresos realizados en la Tesorería de la Universidad por
pagos previamente realizados por operaciones corrientes.
CONCEPTO 380 . REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 233.000,00
Incluye los ingresos derivados de pagos realizados por la
Universidad, con cargo a los créditos no financieros
(Capítulos I al IV) de los Presupuestos correspondientes a
ejercicios anteriores.
380.00 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 233.000,00
Incluye los ingresos derivados de pagos realizados por la
Universidad, con cargo a los créditos no financieros
(Capítulos I al IV) de los Presupuestos correspondientes a
ejercicios anteriores.
ARTICULO 39 . OTROS INGRESOS 1.208.753,50
Recoge los ingresos que no se han incluido en los artículos
anteriores.
CONCEPTO 391 . INDEMNIZACIONES 122.000,00
Ingresos recibidos en concepto de indemnizaciones.
391.01 INDEMNIZACIONES ASEGURADORAS POR SINIESTROS 96.000,00
Recoge ingresos provenientes de empresas aseguradoras por
indemnizaciones de siniestros.
391.09 INDEMNIZACIÓN COSTAS PROCESALES 26.000,00
Ingresos recibidos como consecuencia de indemnizaciones
derivadas de costas procesales.
CONCEPTO 399 . INGRESOS DIVERSOS 1.086.753,50
Participación en la gestión de distintos contratos y
titulaciones.
399.01 REINTEGRO ABONO TRANSPORTE 735.000,00
Porcentaje que ingresa el personal usuario del Abono
Transporte.
399.02 REEMBOLSO PÓLIZA DE SEGUROS 132.000,00
Reembolso de póliza de seguros suscrito para el personal de
la U.C.M.
399.09 OTROS INGRESOS DIVERSOS 219.753,50
Ingresos de carácter atípico que no disponen de aplicación
concreta.
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418.004.795,00Recursos recibidos por la Universidad sin contrapartida
directa por parte de los agentes que los reciben y que se
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
- 234 -
destinan a financiar operaciones corrientes.
ARTICULO 40 . DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.664.851,00
Transferencias que se prevén recibir del Estado para
financiar las operaciones corrientes, tanto del Ministerio
de Ciencia e Innovación, como de los demás Departamentos
Ministeriales.
CONCEPTO 400 . DEL MINISTERIO CIENCIA E INNOVACIÓN 2.481.851,00
Transferencias que se prevén recibir del Ministerio de
Ciencia e Innovación, para financiar operaciones corrientes.
400.01 PROGRAMA SÓCRATES/ERASMUS 1.484.200,00
Subvención del MCI para la financiación de becas en el marco
del Programa Sócrates/Erasmus de la Unión Europea.
400.03 PROGRAMA DEPARTAMENTO EDUCACIÓN BRITÁNICO 22.776,00
El importe de esta transferencia está destinado a potenciar
la formación del profesorado de lenguas extranjeras en la
educación primaria, con movilidad de alumnos y profesores
españoles y británicos.
400.04 COMISIONES HABILITACIÓN CUERPOS DOCENTES 100.000,00
Ingresos para retribuciones por formar parte en las
comisiones de habilitación de cuerpos docentes.
400.05 BECAS SENECA 517.875,00
Ingreso proveniente del MCI para promover un sistema de
intercambio que permite a los estudiantes de las
universidades españolas realizar una parte de sus estudios
en otra universidad distinta a la suya.
400.09 TRAS TRANSFERENCIAS M.E.C. 357.000,00
Transferencias procedentes del Ministerio de Educación y
Ciencia, que no se aplican a los conceptos anteriores.
CONCEPTO 402 . DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 183.000,00
402.09 OTROS MINISTERIOS 183.000,00
Ingresos procedentes de otros departamentos ministeriales.
ARTICULO 41 . DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.152.184,00
Transferencias corrientes que la UCM prevé recibir de
Organismos Autónomos.
CONCEPTO 410 . DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.152.184,00
Transferencias corrientes de otros Organismos Autónomos
410.00 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 36.000,00
Subvención del Consejo Superior de Deportes para financiar
los Campeonatos de España Universitarios.
410.01 INSTITUTO DE LA MUJER 157.831,00
Ingreso procedente del Instituto de la Mujer en el marco del
Convenio suscrito con la UCM, así como otros ingresos por
Titulaciones Propias.
410.02 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 817.353,00
Subvención de la AECI para la financiación de Redes
Temáticas de docencia.
410.09 OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 141.000,00
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
- 235 -
Ingresos procedentes de diversos Organismos Autónomos.
ARTICULO 44 . DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 408.000,00
Transferencias corrientes que la UCM prevee recibir de
empresas públicas y demás entes públicos del estado.
CONCEPTO 449 . OTRAS TRANSFERENCIAS EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 408.000,00
Idem. artículo.
449.09 OTRAS TRANSFERENCIAS EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 408.000,00
Idem. concepto.
ARTICULO 45 . DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 408.088.543,00
Transferencias corrientes de las diferentes C. Autónomas.
CONCEPTO 450 . DE LA COMUNIDAD DE MADRID 408.088.543,00
Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid, en cuyo
ámbito se encuentra la Universidad Complutense.
450.00 C. EDUCACIÓN-ASIGNACIÓN NOMINATIVA 352.531.256,00
Transferencia establecida en la Ley de Presupuestos de la
Comunidad de Madrid para el año 2009 para gastos corrientes.
450.01 C. EDUCACIÓN- CONVENIO PREINSCRIPCIÓN 286.316,49
Ayuda para la campaña de información preuniversitaria.
450.02 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN-PAGAS EXTRAORDINARIAS 11.434.851,86
Cuantía correspondiente al complemento por pagas
extraordinarias.
450.03 C. DE SANIDAD-PLAZAS VINCULADAS 5.944.854,27
El importe de esta transferencia se destina a las
retribuciones del personal sujeto al Acuerdo
Universidad-Comunidad de Madrid, en la docencia de la
Titulación de Medicina.
450.04 C. JUSTICIA-SUBVENCIONES FORMACIÓN CONTINUA 146.687,56
Subvención procedente del Instituto Madrileño de
Administración Pública para la Formación continua.
450.05 C. DE MEDIO AMBIENTE-FUNDACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ
BERNÁLDEZ 168.840,00
Transferencia para la realización de estudios e
investigaciones ambientales.
450.06 CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES-CONVENIO UNIVERSIDAD PARA
MAYORES 135.738,66
Ingresos procedentes de la CM en el marco del Convenio de la
Universidad para Mayores.
450.07 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO-CURSOS DE FORMACIÓN 271.105,34
Subvención de la Consejería de Economía y Empleo de la CM
para la impartición de Cursos de Formación Ocupacional,
Orientación Profesional y Asistencia para el Autoempleo.
450.08 C. EDUCACIÓN-PROGRAMA SÓCRATES/ERASMUS 94.500,00
Subvención de la CM para la financiación de becas en el
marco del Programa Sócrates/Erasmus de la Unión Europea.
450.09 C. EDUCACIÓN- CONSEJO SOCIAL 275.000,00
Transferencia de la CM para el funcionamiento del Consejo
Social.
450.10 CONSEJERÍA EDUCACIÓN- COMPLEMENTO ESPECÍFICO PAS 7.061.857,30
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
- 236 -
Ingreso procedente del Acuerdo con la Comunidad Autónoma de
Madrid, para la mejora retributiva del PAS.
450.17 CONSEJERÍA EDUCACIÓN- COMPLEMENTO ADICIONAL DOCENTE 24.235.486,58
Ingreso procedente del Acuerdo con la Comunidad Autónoma de
Madrid, para la mejora retributiva del PDI.
450.18 PROVISIÓN CUERPOS DOCENTES 32.000,00
Ingreso de la Comunidad de Madrid para los Tribunales de
Provisión de Cuerpos Docentes.
450.19 OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD DE MADRID 526.538,00
Subvención para el Instituto de Investigaciones Feministas
para la realización de Cursos de Títulos Propios y otras
subvenciones de la Comunidad de Madrid.
450.22 TRIENIOS PDI FUNCIONARIOS - INTERINOS 44.411,81
Recoge el ingreso procedente de la Comunidad de Madrid para
el pago de trienios PDI funcionarios - interinos.
450.23 TRIENIOS PAS FUNCIONARIOS - INTERINOS 211.906,32
Recoge el ingreso procedente de la Comunidad de Madrid para
el pago de trienios PAS funcionarios - interinos.
450.24 PROGRAMA I3 PDI LABORAL 2.300.000,00
Ingresos procedente de la CM para la contratación de
profesores-investigadores, españoles o extranjeros de alto
nivel.
450.25 TRIENIOS PAS LABORAL EVENTUAL 785.711,64
Recoge el ingreso procedente de la Comunidad de Madrid para
el pago de trienios PAS Laboral Eventual.
450.26 COMPLEMENTO SAL. BASE PAS LABORAL 1.601.481,17
Ingreso procedente de la CM paa el pago de complemento de
salario base del PAS Laboral.
ARTICULO 46 . DE CORPORACIONES LOCALES 364.484,00
Transferencias corrientes a percibir de las Corporaciones
Locales.
CONCEPTO 460 . DE AYUNTAMIENTOS 364.484,00
Transf. corrientes a percibir de Ayuntamientos.
460.01 CONVENIOS PARA TITULACIONES PROPIAS 187.802,00
Subvención de varios Ayuntamientos para la realización de
Cursos de Títulos Propios.
460.09 OTRAS TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS 176.682,00
Transferencias recibidas que no se aplican a los conceptos
anteriores.
ARTICULO 47 . DE EMPRESAS PRIVADAS 1.153.910,00
Transferencias corrientes a percibir de Empresas Privadas.
CONCEPTO 470 . DE EMPRESAS PRIVADAS 1.153.910,00
Ingresos procedentes de diferentes empresas privadas para la
realización de diversas actividades.
470.00 CONVENIOS PARA TITULACIONES PROPIAS 443.310,00
Subvención concedida por diferentes empresas para la
realización de Cursos de Títulos Propios.
470.02 PATROCINIOS 253.500,00
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
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Ingresos obtenidos por Patrocinios para la UCM.
470.09 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 457.100,00
Transferencias recibidas que no se aplican a los conceptos
anteriores.
ARTICULO 48 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 699.515,00
Transferencias corrientes recibidas por la Universidad, de
familias e instituciones sin fines de lucro.
CONCEPTO 485 . TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO 699.515,00
Idem. artículo.
485.04 LIQUIDACIÓN CURSOS FORMACIÓN 81.480,00
Ingresos recibidos por cursos de formación en Informática
organizados por la FGUCM.
485.09 OTRAS TRANSFERENCIAS FSFL 618.035,00
Otras transferencias no recogidas en subconceptos
anteriores.
ARTICULO 49 . DEL EXTERIOR 3.473.308,00
Recursos que recibe la UCM de agentes situados fuera del
territorio nacional.
CONCEPTO 490 . SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 3.198.940,00
Recursos, sin contrapartida directa, que recibe la UCM,
provenientes de la Unión Europea.
490.00 DIRECCIÓN GENERAL ENSEÑANZA EXTERIOR-ACTION JEAN MONNET 123.086,00
Subvención de la UE para financiar las Acciones Jean Monnet.
490.01 PROGRAMAS SÓCRATES/ERASMUS 3.075.854,00
Subvención de la UE destinada al Programa Sócrates/Erasmus.
CONCEPTO 491 . SUBVENCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 46.368,00
Recursos, sin contrapartida directa, que recibe la UCM,
provenientes de Organismos Internacionales.
491.02 ESTADOS UNIDOS (BECAS CALIFORNIA) 46.368,00
Ayudas recibidas de la Universidad de California con destino
a becas para alumnos españoles (Convenio)
CONCEPTO 499 . OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 228.000,00
Transferencias corrientes recibidas del exterior, que no
tienen cabida en los conceptos anteriores.
499.00 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 228.000,00
Otras Transferencias recibidas del Exterior.
CAPITULO 5 . INGRESOS PATRIMONIALES 3.732.857,62Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad,
del patrimonio de la Universidad y de sus actividades
realizadas en régimen de derecho privado.
ARTICULO 52 . INTERESES DE DEPÓSITOS 667.000,00
Intereses que devenguen los depósitos efectuados.
CONCEPTO 520 . INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 130.000,00
Intereses a percibir procedentes de depósitos en cuentas
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
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bancarias.
520.00 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 130.000,00
Intereses a percibir procedentes de depósitos en ctas.
bancarias.
CONCEPTO 529 . INTERESES DE DEPÓSITOS 537.000,00
Ingresos procedentes de intereses de depósitos.
529.09 OTROS DEPÓSITOS 537.000,00
Intereses a percibir por otros depósitos, no incluidos en
los conceptos anteriores.
ARTICULO 54 . RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.838.395,12
Ingresos derivados de la propiedad, así como de la cesión
del uso o disfrute de los bienes inmuebles.
CONCEPTO 540 . ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.838.395,12
Ingresos procedentes de la cesión de inmuebles en alquiler y
todas aquellas rentas derivadas de los mismos.
540.00 ALQUILER DE VIVIENDAS A PERSONAL DOCENTE 272.507,00
Ingresos a percibir por el alquiler de viviendas en uso o a
disposición de funcionarios docentes.
540.01 ALQUILER DE VIVIENDAS A ALUMNOS 435.000,00
Ingresos derivados del alquiler de viviendas a alumnos
extranjeros.
540.02 ALQUILER DE AULAS Y SALONES DE ACTOS 930.866,60
Estimación de Ingresos a percibir por el arrendamiento de
aulas y salones para la celebración de actos diversos.
540.03 ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS 36.000,00
Estimación de ingresos a percibir por el alquiler de las
instalaciones deportivas de la Universidad.
540.04 ACCIONES PUBLICITARIAS 73.178,00
Ingresos procedentes de diversas empresas por expositores de
publicidad en los centros.
540.09 OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES 90.843,52
Ingresos procedentes de alquileres y productos de inmuebles,
que no tienen cabida en los otros subconceptos (alquiler
espacios Vodafone, Telefónica)
ARTICULO 55 .PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES 818.162,50
Ingresos procedentes de concesiones y aprovechamientos.
especiales.
CONCEPTO 550 . CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 818.162,50
Ingresos derivados de esta naturaleza.
550.00 CAFETERÍAS Y COMEDORES 715.393,50
Ingresos procedentes de la concesión del establecimiento de
cafeterías y comedores en distintos Centros.
550.01 LIBRERÍAS Y TIENDAS 102.769,00
Ingresos derivados de la concesión de estos establecimientos
en distintos Centros.
ARTICULO 59 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 409.300,00
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
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Recoge los ingresos de esta naturaleza no comprendidos en
los artículos anteriores.
CONCEPTO 590 . CÁNONES 382.000,00
Ingresos procedentes de Cánones
590.00 CANON MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS 361.500,00
Canon establecido por el Servicio de M. Fotocopiadoras.
590.01 CANON ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20.500,00
Canon establecido por las Actividades Deportivas.
CONCEPTO 599 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 27.300,00
Otros ingresos patrimoniales no recogidos en los conceptos
anteriores.
599.09 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 27.300,00
Idem concepto.
CAPITULO 6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 5.000,00Recoge los ingresos derivados de las enajenaciones que
puedan producirse de bienes de capital propiedad de la UCM.
ARTICULO 68 . REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 5.000,00
Se recogen en este artículo los reintegros ocasionados por
operaciones de capital no financieras, del presupuesto de
gastos.
CONCEPTO 680 . DE EJERCICIOS CERRADOS 5.000,00
Se recogen en este concepto los reintegros oscasionados por
operaciones de capital no financieras del presupuesto de
gastos, correspondientes a ejercicios cerrados.
680.00 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 5.000,00
Se recogen en esta aplicación, los reintegros ocasionados
por operaciones de capital no financieras del presupuesto de
gastos, correspondientes a ejercicios cerrados.
CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76.699.089,71Recursos, condicionados o no, recibidos por la Universidad
sin contrapartida directa que se destinan a financiar
operaciones de capital.
ARTICULO 70 . DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 33.801.751,44
Transferencias de capital que la Universidad prevé recibir
del Estado para financiar sus operaciones de capital
CONCEPTO 701 . DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 29.877.233,02
Transferencias de capital que la Universidad prevé recibir
del Ministerio de Ciencia e Innovación, para financiar sus
operaciones de capital
701.00 INVESTIGACIÓN M.C.I. 26.249.467,82
Transferencias que se reciban con esta finalidad.
Financiarán gastos de diversas acciones de investigación
universitaria.
701.01 PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 2.413.865,20
Transferencias destinadas, fundamentalmente, a financiar
actividades investigadoras.
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
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701.02 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA 963.900,00
Transferencias destinadas a proyectos cofinanciados
UCM-Ministerio de Educación y Ciencia por convocatoria.
701.99 OTRAS TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 250.000,00
Otras transferencias recibidas del MCI que no tienen cabida
en las aplicaciones anteriores.
CONCEPTO 702 . DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 3.924.518,42
Transferencias procedentes de Departamentos Ministeriales, a
excepción del MCI.
702.00 INVESTIGACIÓN OTROS MINISTERIOS 3.924.518,42
Transferencias que se reciban con esta finalidad.
Financiarán gastos de diversas acciones de investigación
universitaria (Programa 3000) gestionadas por los diferentes
Centros o delegada su gestión a la Fundación General de la
Universidad Complutense.
ARTICULO 75 . DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 32.247.338,27
Transferencias de capital que la Universidad prevé recibir
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
CONCEPTO 750 . DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 32.026.988,15
Transf. provenientes de la CM para gastos de inversiones.
750.00 CONSEJERÍA EDUCACIÓN-CONTRATO PROGRAMA DE INVERSIONES 27.000.000,00
Establecida en la Ley de Presupuestos de la CM, en virtud
del Contrato Programa entre la Administración de la
Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense para el
ejercicio 2009.
750.01 CONSEJERÍA EDUCACIÓN-PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN 4.826.988,15
Programas para diferentes Departamentos de la Universidad
aprobados en convocatoria del Plan Regional de
Investigación. Estas transferencias se aplicarán, en su
totalidad, al Programa 3000,"Investigación, Desarrollo y
Transferencia de Tecnología".
750.09 OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD DE MADRID. 200.000,00
Transferencias procedentes de la Comunidad de Madrid, que no
tienen cabida en los conceptos anteriores.
CONCEPTO 759 . DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 220.350,12
Transferencias de otras Comunidades Autónomas para gastos de
inversiones.
759.03 OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 220.350,12
Transferencias procedentes de otras Comunidades Autónomas.
ARTICULO 78 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.650.000,00
Transferencias de capital que puedan recibirse de familias e
instituciones sin fines de lucro.
CONCEPTO 780 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.650.000,00
Ingresos procedentes de Fundaciones, Centros de
Investigación y otras Universidades.
780.00 F.S.F.L. INVESTIGACIÓN 10.250.000,00
Ingresos procedentes de Fundaciones, Instituciones, etc,
para financiar contratos suscritos al amparo del art. 83 de
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
- 241 -
la LOU.
780.09 OTRAS TRANSFERENCIAS F.S.F.L. 400.000,00
Transferencias que no tienen cabida en el subconcepto
anterior.
CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.511.587,20Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos
financieros (títuloso o valores), así como los ingresos
procedentes de reintegros de préstamos y de reintegros de
depósitos y fianzas.
ARTICULO 83 .REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR
PÚBLICO 1.505.100,00
Ingresos procedentes de reintegros de préstamos o anticipos
concedidos, con plazo de reembolso a corto y largo plazo.
CONCEPTO 830 . PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 561.600,00
Comprende los reintegros de préstamos y anticipos concedidos
al personal de la Universidad, cuando el plazo de
vencimiento no sea superior a 12 meses.
830.00 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 561.600,00
Idem. concepto.
CONCEPTO 831 . PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 943.500,00
Comprende los reintegros de préstamos y anticipos concedidos
al personal funcionario y laboral de la Universidad, cuando
el plazo de vencimiento sea superior a 12 meses.
831.00 DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL 943.500,00
Idem. concepto.
ARTICULO 84 . DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 6.487,20
Recoge los ingresos procedentes del reintegro de depósitos o
fianzas constituidas por la UCM.
CONCEPTO 841 . DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 6.487,20
Recoge los ingresos procedentes del reintegro de fianzas
constituidas por la UCM.
841.00 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 6.487,20
Recoge los ingresos procedentes del reintegro de fianzas.
CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 5.068.699,26Ingresos obtenidos por la Universidad procedentes de la
emisión de deuda y la obtención de préstamos, los depósitos
y las fianzas recibidas.
ARTICULO 91 . PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 5.000.000,00
Préstamos recibidos para financiar Proyectos varios.
CONCEPTO 911 . PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL
SECTOR PÚBLICO 5.000.000,00
Préstamos recibidos a Largo plazo de Entes del Sector
Público.
911.00 PRÉSTAMOS LARGO PLAZO M.E.C. 5.000.000,00
Préstamos recibidos a largo plazo para financiar Proyectos
varios del M.C.I.
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
- 242 -
ARTICULO 94 . RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 68.699,26
Recoge los ingresos obtenidos por los depósitos y fianzas
recibidos a corto y largo plazo.
CONCEPTO 941 . RECEPCIÓN DE FIANZAS 68.699,26
Fianzas a corto y largo plazo.
941.00 FIANZAS RECIBIDAS 68.699,26
Fianzas a corto y largo plazo (por taquillas de Facultades,
pisos de alquiler, etc.)
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2009
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73.9
47.8
37,9
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2.12
7.58
3,66
- 257 -
CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 413.010.044,11Se aplican los gastos de retribuciones e indeminizaciones,
cotizaciones a la Seguridad Social, prestaciones sociales y
gastos de carácter social.
ARTICULO 10 . CONTRATOS ALTOS CARGOS 92.959,07
Comprende las retribuciones básicas y otras remuneraciones
de los altos cargos de la Universidad.
CONCEPTO 100 . RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 92.959,07
Retribuciones totales (excepto trienios) de contratos de
Altos Cargos y otros.
100.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 92.959,07
Retribuciones Altos Cargos (Prog. 6000)
ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 240.429.658,47
Retribuciones básicas, complementarias y por destino en el
extranjero del personal funcionario al servicio de la
Universidad.
CONCEPTO 120 . RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.095.066,60
Retribuciones básicas del personal docente e investigador
numerario e interino, así como del personal funcionario de
administración y servicios.
120.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PDI 44.612.086,11
Recoge el coste de las retribuciones básicas de los
efectivos reales del PDI funcionario(Prog. 1000)
120.01 RETRIBUCIONES BÁSICAS PAS FUNCIONARIO 17.697.245,13
Recoge el coste de las retribuciones básicas de los
efectivos reales del PAS funcionario (Prog. 6000)
120.02 TRIENIOS PDI 14.268.826,52
Estimación de los trienios cumplidos por el PDI a
31-12-2009(Prog. 1000)
120.03 TRIENIOS PAS FUNCIONARIO 3.057.507,31
Estimación de los trienios cumplidos por el PAS funcionario
a 31-12-2009(Prog. 6000)
120.04 PAGAS EXTRAORDINARIAS PAS FUNCIONARIO 5.123.024,48
Recoge el coste de las pagas anuales deL PAS funcionario
(Prog. 6000)
120.06 PAGAS EXTRAORDINARIAS PDI (FUNCIONARIOS) 15.336.377,05
Recoge el coste de las pagas anuales del PDI funcionario
(Prog. 1000)
CONCEPTO 121 . RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 140.323.407,69
Créditos destinados a satisfacer el complemento de destino,
el complemento específico, indemnizaciones por residencia y
otras retribuciones que tengan carácter de complementarias.
121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PDI FUNCIONARIO 55.571.591,95
Complementos de destino y específico (general). (Prog. 1000)
121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PAS FUNCIONARIO 36.676.219,31
Importe de los complementos de destino, específico y
transitorio.(Prog. 2000, 3000 y 6000)
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 259 -
121.02 CARGOS ACADÉMICOS 2.486.682,31
Retribuciones complementarias del personal docente que
ostente estos cargos. (Prog. 1000, 2000, 3000 y 7000)
121.03 EVALUACIÓN ACTIVIDAD DOCENTE 20.374.796,89
Complemento por méritos docentes. (Prog. 1000)
121.04 EVALUACIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA 9.320.339,27
Complemento por méritos de investigación. (Prog. 1000)
121.05 COMPLEMENTO DOCENTE (FUNCIONARIOS) 11.191.246,93
Complemento específico del PDI funcionario(Prog. 1000)
121.06 COMPLEMENTO ADICIONAL MÉRITOS INDIVIDUALES PDI 4.702.531,03
Complemento no consolidable por méritos evaluables (acuerdo
CAM para la mejora retributiva del personal docente)(Prog.
1000)
CONCEPTO 123 . ASIGNACIÓN POR DESTINO EN EL EXTRANJERO 11.184,18
Dirección Real Colegio Complutense Harvard
123.00 ASIGNACIÓN POR DESTINO EN EL EXTRANJERO 11.184,18
Dirección Real Colegio Complutense Harvard (Pro. 6000)
ARTICULO 13 . PERSONAL LABORAL 104.857.658,77
Toda clase de retribuciones básicas, complementarias o en
especie, así como las indemnizaciones a satisfacer al
personal laboral al servicio de la Universidad, en virtud de
convenios colectivos o normas que les sean de aplicación.
CONCEPTO 130 . PERSONAL LABORAL FIJO 71.901.430,08
Retribuciones del Personal Laboral Fijo PDI y PAS.
130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PAS LABORAL FIJO 35.295.287,14
Las que están establecidas con este carácter en el Convenio
Colectivo de este personal. (Prog. 6000)
130.01 OTRAS REMUNERACIONES PAS LABORAL FIJO 9.176.652,43
Todas aquellas retribuciones que deben satisfacer al
personal laboral fijo, no incluidas en el subconcepto
anterior. No se incluyen en este subconcepto los créditos
destinados a vestuario de personal laboral, ni las dietas de
viajes y gastos de locomoción. (Prog. 2000, 4000 y 6000)
130.02 RETRIBUCIONES BÁSICAS PDI LABORAL FIJO 20.801.137,53
Las que están establecidas con este carácter en el Convenio
Colectivo de este personal.(Prog. 1000)
130.03 TRIENIOS PDI LABORAL FIJO 1.298.967,15
Estimación de los trienios cumplidos por el PDI laboral fijo
a 31-12-2009 (Prog. 1000)
130.04 EVALUACIÓN DOCENTE 1.151.059,87
Complemento por méritos docentes. (Prog. 1000)
130.05 COMPLEMENTO DOCENTE LABORAL FIJO 2.355.654,78
Complemento específico del PDI laboral fijo (Prog. 1000)
130.06 COMPLEMENTO ADICIONAL MÉRITOS INDIVIDUALES PDI 1.358.976,93
Complemento no consolidable por méritos evaluables (acuerdo
CAM para la mejora retributiva del personal docente) (Prog.
1000)
130.07 EVALUACIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA PDI 463.694,25
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 260 -
(prog. 1000)
CONCEPTO 131 . PERSONAL LABORAL EVENTUAL 32.956.228,69
Retribuciones del Personal Laboral Eventual PDI y PAS
131.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PAS LABORAL EVENTUAL 13.182.543,68
Remuneraciones correspondientes al personal de
administración y servicios laboral eventual de acuerdo con
la normativa que les es de aplicación. (Prog. 1000, 2000,
3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
131.01 RETRIBUCIONES BÁSICAS PDI LABORAL EVENTUAL 17.752.162,40
Remuneraciones correspondientes al personal docente e
investigador laboral eventual de acuerdo con la normativa
que le es de aplicación (Prog. 1000 y 6000)
131.05 COMPLEMENTO DOCENTE LABORAL EVENTUAL 2.013.583,63
Complemento específico del PDI laboral eventual (Prog. 1000)
131.06 COMPLEMENTO ADICIONAL MÉRITOS INDIVIDUALES 7.938,98
Complemento no consolidable por méritos evaluables (acuerdo
CAM para la mejora retributiva del personal docente)
ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 9.677.115,26
Comprende retribuciones del personal vinculado a la
Universidad no incluidas en otros artículos.
CONCEPTO 141 . OTRO PERSONAL 9.677.115,26
Retribuciones del personal docente contratado, así como la
dotación para conferencias y convenios sobre prácticas a
realizar fuera de la Universidad.
141.00 DOCENTES CONTRATADOS 4.971.838,14
Importe de las retribuciones del personal docente contratado
administrativo. (Prog. 1000)
141.01 CONFERENCIAS 841.691,77
Docencia del personal vinculado(Clases y Tutorías)(Prog.
2000, 3000, 4000, 5000 y 7000)
141.02 ENSEÑANZAS NO HOMOLOGADAS 3.031.777,10
Retribuciones del personal docente vinculado: Dirección y
Coordinación ,Conferencias, Tutorías (Prog. 2000, 4000 y
5000)
141.05 COMPLEMENTO DOCENTE PERSONAL CONTRATADO 533.651,75
Complemento específico del PDI Contratado (Prog. 1000)
141.06 COMPLEMENTO ADICIONAL MÉRITOS INDIVIDUALES PDI 947,77
Complemento no consolidable por méritos evaluables (acuerdo
CAM para la mejora retributiva del personal docente)
141.09 OTRAS REMUNERACIONES 297.208,73
Recoge el pago a los elaboradores de los temarios de las
Pruebas de Mayores de 25 años, LOGSE, Delegados y Ponentes
de Jornadas. (Prog. 1000, 2000 y 5000)
ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.638.719,14
Retribuciones destinadas a remunerar el especial rendimiento
así como los servicios extraordinarios.
CONCEPTO 150 . PRODUCTIVIDAD 6.187.651,33
Retribuciones destinadas a remunerar el especial
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 261 -
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativa en el desempeño de la función, cuya cuantía
individual no esté previamente determinada.
150.00 PRODUCTIVIDAD PAS FUNCIONARIO 3.939.523,09
Complemento de Productividad que recibe el PAS
Funcionario.(Prog. 6000)
150.01 PRODUCTIVIDAD PDI FUNCIONARIO 2.248.128,24
Complemento de productividad que recibe el PDI (Prog. 1000)
CONCEPTO 151 . GRATIFICACIONES 1.451.067,81
Retribuciones de carácter excepcional reconocidas por
servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada
normal de trabajo. Incluye las retribuciones por dedicación
exclusiva que percibe el personal conductor.
151.00 GRATIFICACIONES PAS FUNCIONARIO 494.822,33
Gratificaciones que recibe el PAS funcionario(Prog. 1000,
2000, 3000, 4000, 6000 y 7000)
151.01 GRATIFICACIONES PDI 210.639,49
Gratificaciones que recibe el PDI (Prog. 1000, 2000, 5000 y
7000)
151.02 GRATIFICACIONES PAS LABORAL FIJO 565.365,79
Gratificaciones que recibe el PAS laboral fijo (Prog. 1000,
2000,4000, 6000 y 7000)
151.03 GRATIFICACIONES PAS LABORAL EVENTUAL 180.240,20
Gratificaciones que recibe el PAS laboral eventual (Prog.
1000, 2000, 4000, 6000 y 7000)
ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 50.313.933,40
Comprende las cuotas de los Seguros Sociales, prestaciones y
otros gastos sociales a cargo de la Universidad.
CONCEPTO 160 . CUOTAS SOCIALES 46.073.402,44
Aportaciones de la Universidad al Régimen General de la
Seguridad Social por las retribuciones del personal a su
servicio.
160.00 SEGURIDAD SOCIAL 45.515.293,53
Aportaciones de la UCM al RGSS por las retribuciones del
personal(Prog. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
160.08 PRESTACIONES INCAPACIDAD TEMPORAL 558.108,91
Aportación de la UCM en situaciones de Incapacidad Temporal.
CONCEPTO 161 . PRESTACIONES SOCIALES 573.941,45
A favor de funcionarios o sus familiares y aprobadas por
ley.
161.03 PENSIONES EXCEPCIONALES 1.076,36
Cruces y medallas concedidas por el MEC de forma vitalicia
(Prog. 1000)
161.04 INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN ANTICIPADA 246.112,32
Aportación de la UCM para las jubilaciones anticipadas.
161.08 COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL 326.752,77
Complemento de la UCM en situaciones de incapacidad
temporal.
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 262 -
CONCEPTO 162 . GASTOS SOCIALES A FAVOR DEL PERSONAL 3.666.589,51
Ayudas sociales y asistenciales gestionadas por el Servicio
de Acción Social y Cultural.
162.00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 386.289,51
Cursos para la formación y el perfeccionamiento del PAS
(Prog. 9000)
162.01 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.497.000,00
Abono Transporte (Prog. 9000)
162.02 AYUDAS CUIDADO DE HIJOS 2.552,49
Ayudas para guarderías de hijos del personal de la U.C.M.
(Prog. 9000)
162.03 AYUDAS A DISCAPACITADOS 38.000,00
Prestación social a favor de hijos discapacitados del
Personal de la UCM (Prog. 9000)
162.04 AYUDAS AL ESTUDIO 202.747,51
Gastos destinados a matrículas gratuitas del Personal de la
UCM y familiares en otras Universidades Públicas de
Madrid.(Prog. 9000)
162.05 AYUDAS PARA PRESTACIONES ASISTENCIALES GENERALES 102.000,00
Aparatos ópticos, prótesis, arreglos dentales, etc. (Prog.
9000)
162.06 SEGUROS DE VIDA Y OTROS 1.300.000,00
Gastos de primas de seguros contratados por la Universidad a
favor de su personal. (Prog. 9000)
162.07 SERVICIOS ASISTENCIALES 30.000,00
Servicios asistenciales en virtud de los acuerdos firmados
para la comunidad universitaria en el área de la salud.
(Prog. 9000)
162.08 AYUDAS ESCOLARES 90.000,00
Ayudas escolares para hijos del personal de la UCM. (Prog.
9000)
162.09 AYUDAS PARA CUIDADO DE ASCENDIENTES 18.000,00
Prestación social a favor de ascendientes del personal de la
UCM (Prog. 9000)
CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 73.947.837,97Gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el
ejercicio de las actividades de la Universidad que no
originen un incremento de capital o del patrimonio público.
ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.330.036,77
Gastos derivados de alquileres de bienes muebles e
inmuebles.
CONCEPTO 202 . EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 663.046,10
Gastos de alquileres de edificios y otras construcciones.
202.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 627.746,10
Gastos por alquiler de edificios y de viviendas para alumnos
extranjeros (Prog. 4000, 8000 y 9000)
202.01 AULAS 35.300,00
Gastos por el alquiler de aulas, salones de actos para
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 263 -
oposiciones, cursos y actos varios (Prog. 2000, 4000 y 5000)
CONCEPTO 203 . MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 333.128,03
Gastos de esta índole en general, incluidos los gastos de
alquiler de equipos empleados en conservación y
reparaciones.
203.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 333.128,03
(Prog. 2000, 4000. 6000 y 7000)
CONCEPTO 204 . MATERIAL DE TRANSPORTE 232.507,44
Alquiler de autocares, otros vehículos y servicios de
mudanzas.
204.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 232.507,44
(Prog. 2000, 4000, 6000 y 7000)
CONCEPTO 205 . MOBILIARIO Y ENSERES 65.355,20
Gastos de alquiler de mobiliario (equipos de reprografía y
material complementario como guillotinas, encuadernadoras,
etc.)
205.00 MOBILIARIO Y ENSERES 65.355,20
(Prog. 2000 y 7000)
CONCEPTO 206 . EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000,00
Alquiler de equipos informáticos, ofimáticos, de transmisión
y proceso de datos y cualquier otra clase de equipos
informáticos.
206.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000,00
(Prog. 2000 y 5000)
CONCEPTO 207 . EQUIPOS AUDIOVISUALES 25.500,00
Gastos de alquiler de equipos audiovisuales (videos,
proyectores, etc.)
207.00 EQUIPOS AUDIOVISUALES 25.500,00
(Prog. 2000, 4000, 5000 y 7000)
CONCEPTO 209 . OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.500,00
Posibles gastos de alquiler no determinados en los conceptos
anteriores.
209.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL DIVERSO 8.500,00
(Prog. 2000)
ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.184.088,11
Gastos de mantenimiento, reparaciones y conservación de
infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material
de transporte y otro inmovilizado material.
CONCEPTO 210 . INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1.629.919,83
Gastos corrientes de conservación y mantenimiento de
infraestructuras, solares de naturaleza urbana y otros
terrenos no urbanos.
210.00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1.629.919,83
Contrato para el mantenimiento de zonas ajardinadas y otros
gastos de jardines (Prog. 2000, 6000 y 7000)
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 264 -
CONCEPTO 212 . EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.673.532,42
Gastos de reparaciones y conservación de edificios, así como
desinfección y desinsectación de los mismos.
212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.673.532,42
(Prog. 2000, 6000 y 7000)
CONCEPTO 213 . MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.898.384,45
Mantenimiento de aparatos de aire acondicionado, de
elevadores, instalaciones eléctricas y de gas, redes de
telefonía, climatización, etc.
213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.898.384,45
(Prog. 2000, 3000, 4000, 6000 y 7000)
CONCEPTO 214 . MATERIAL DE TRANSPORTE 14.400,00
Mantenimiento, reparación y conservación de elementos de
transporte.
214.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 14.400,00
(Prog. 2000 y 6000)
CONCEPTO 215 . MOBILIARIO Y ENSERES 279.726,89
Mantenimiento de máquinas fotocopiadoras y mobiliario
diverso.
215.00 MOBILIARIO Y ENSERES 279.726,89
(Prog. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
CONCEPTO 216 . EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.434.461,37
Mantenimiento, reparación y conservación de equipos de
procesos informáticos, ofimáticos, de transmisión y procesos
de datos, y cualquier clase de equipos de información.
216.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.434.461,37
(Prog. 2000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
CONCEPTO 217 . EQUIPOS AUDIOVISUALES 58.605,14
Mantenimiento, reparación y conservación de equipos
audiovisuales.
217.00 EQUIPOS AUDIOVISUALES 58.605,14
(Prog. 2000, 5000, 6000 y 7000)
CONCEPTO 218 . EQUIPOS DE TELEFONÍA 97.950,00
Mantenimiento, reparación y conservación de equipos de
telefonía.
218.00 EQUIPOS TELEFÓNICOS 97.950,00
(Prog. 6000)
CONCEPTO 219 . OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 97.108,01
Gastos de mantenimiento no determinados en los conceptos
anteriores.
219.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 97.108,01
(Prog. 2000, 6000 y 7000)
ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.513.205,31
Gastos de esta naturaleza, clasificados según se recoge en
los conceptos que se enumeran a continuación.
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 265 -
CONCEPTO 220 . MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA 8.295.045,58
Gastos de material de oficina fungible.
220.00 FUNGIBLE DE OFICINA 2.275.022,77
Gastos de material de oficina no inventariable. (Prog. 1000,
2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 y 9000)
220.01 PRENSA 49.639,23
Adquisición de publicaciones en general. (Prog. 2000, 5000,
6000 y 7000)
220.02 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.428.661,20
Adquisiciones de libros y revistas técnicas (Prog. 1000,
2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 y 9000)
220.03 FUNGIBLES DE INFORMÁTICA 1.381.469,60
Material no inventariable como software, ampliaciones de
memoria de ordenadores, etc. (Prog. 1000, 2000, 3000, 4000,
5000, 6000 y 7000)
220.04 LIBROS, REVISTAS Y BASES DE DATOS (CENTRALIZADO) 2.040.396,79
Adquisiciones de libros y revistas técnicas (Concurso
Centralizado). (Prog. 1000, 2000 y 7000)
220.09 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 119.855,99
Adquisición de material diverso no incluido en los
subconceptos anteriores (Prog. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000,
6000, 7000 y 9000)
CONCEPTO 221 . SUMINISTROS 15.591.100,51
Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o
abastecimientos, según las especificaciones contenidas en
los subconceptos.
221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.080.000,00
(Prog. 6000 y 7000)
221.01 AGUA 1.197.900,00
(Prog. 2000, 6000 y 7000)
221.02 GAS 2.588.000,00
(Prog. 6000 y 7000)
221.03 COMBUSTIBLE 103.416,75
(Prog. 2000 y 6000)
221.04 VESTUARIO 249.285,25
Prendas para el personal establecidas por Convenio Colectivo
y otras prendas. (Prog. 2000, 6000 y 7000)
221.05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.427.749,30
Contratación de los servicios de comedor para Colegios
Mayores (Prog. 7000)
221.06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 298.084,94
Medicinas y productos de asistencia sanitaria. (Prog. 2000,
3000, 6000 y 7000)
221.07 FUNGIBLES DE LABORATORIO 1.211.061,26
Material no inventariable para laboratorio. (Prog. 2000 y
3000)
221.08 MATERIAL DEPORTIVO 94.600,00
(Prog. 2000 y 7000)
221.09 ALIMENTACIÓN ANIMALES 55.350,00
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 266 -
Alimentación de animales de la Facultad de Veterinaria y
otra alimentación de animales de experimentación de diversos
Centros.
221.99 OTROS SUMINISTROS 1.285.653,01
Consumo y reposición de carácter periódico no incluido en
los subconceptos anteriores. (Prog. 2000, 3000, 4000, 6000,
7000 y 9000)
CONCEPTO 222 . COMUNICACIONES 3.464.817,29
Servicios telefónicos, postales, telegráficos, así como
cualquier otro tipo de comunicación.
222.00 SERVICIOS TELEFÓNICOS 3.041.907,83
(Prog. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
222.01 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 390.909,46
(Prog. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
222.09 OTRAS COMUNICACIONES 32.000,00
(Prog. 2000, 4000, 5000 y 7000)
CONCEPTO 223 . TRANSPORTE 137.531,54
Gastos derivados de la utilización de medios de transporte
privado, excepto de personal.
223.01 OTROS TRANSPORTES 137.531,54
Gastos derivados de la utilización de medios de transporte
privado, excepto de personal. (Prog. 2000, 3000, 4000, 5000,
6000 y 7000)
CONCEPTO 224 . PRIMAS DE SEGUROS 485.789,32
Gastos de diferentes pólizas, exceptuando las
correspondientes a Seguros de Vida y Accidentes que figuran
en el subconcepto 162.06 del programa "Formación y
Asistencia al Personal".
224.01 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS 25.064,20
(Prog. 2000 y 6000)
224.02 ASISTENCIA SANITARIA A BECARIOS 44.000,00
Contratación del seguro de Becarios de Colaboración y de
Investigación. (Prog. 6000 y 8000)
224.03 PRIMAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL 280.900,00
(Prog. 2000 y 6000)
224.09 PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS 135.825,12
(Prog. 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000)
CONCEPTO 225 . TRIBUTOS 35.825,00
Gastos destinados al pago de tasas, contribuciones e
impuestos, tanto estatales como autonómicos y locales.
225.00 TRIBUTOS Y ARANCELES 35.825,00
(Prog. 2000 y 6000)
CONCEPTO 226 . GASTOS DIVERSOS 7.886.900,05
Gastos corrientes que no tienen cabida en otros conceptos
del capítulo II.
226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 681.983,44
Gastos derivados de la realización de Actos Académicos,
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 267 -
Institucionales y de Representación de las autoridades de la
UCM en el desempeño de sus funciones. (Prog. 1000, 2000,
3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 585.467,82
Actividades de promoción, divulgación y publicidad de
convocatoria de plazas, concursos, etc. (Prog. 2000, 3000,
4000, 5000, 6000 y 7000)
226.03 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.000,00
Estimación prevista por posibles litigios en que sea parte
la Universidad. (Prog. 6000)
226.04 CERTÁMENES Y PREMIOS 39.292,96
(Prog. 2000, 5000, 7000 y 9000)
226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.854.097,20
Gastos de organización de conferencias, seminarios y
reuniones celebradas por el personal no vinculado a la
Universidad. (Prog. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
226.07 CELEBRACIONES Y ACTOS ACADÉMICOS 132.055,07
Gastos de los Centros para atender sus distintas
festividades patronales y otros gastos derivados de la
celebración de actos académicos. (Prog. 2000, 3000, 4000,
7000 y 9000)
226.08 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 55.160,56
Gastos derivados del Préstamo Interbibliotecario (Prog.
7000)
226.09 SEMINARIOS INTERNACIONALES 6.259,00
Gastos por la organización de Seminarios Internacionales
(Prog. 2000 y 5000)
226.10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 235.974,04
Gastos por la organización de Actividades Deportivas(Prog.
2000 y 7000)
226.11 AYUDAS DE VIAJE 16.418,24
Ayudas para desplazamientos a eventos nacionales e
internacionales. (Prog. 2000, 3000 y 7000)
226.12 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 67.600,00
Gastos de organización de actividades socioculturales a
favor del personal, así como otros gastos por actividades
socioculturales realizadas por los Centros y Colegios
Mayores. (Prog. 2000, 4000, 6000, 7000 y 9000)
226.13 FONDO DE CONTINGENCIA 1.000.000,00
Fondo destinado a satisfacer necesidades de carácter no
discrecional no previstas en el presupuesto inicial (art. 15
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria 18/2001)
(Prog. 2000 y 6000)
226.15 GASTOS ELECTORALES 1.760,00
Gastos por participación en mesas electorales de órganos
representativos
226.99 OTROS GASTOS 2.185.831,72
Gastos diversos no recogidos en los subconceptos
anteriores(Prog. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
CONCEPTO 227 . TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 22.634.495,62
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 268 -
Gastos por actividades propias de la UCM, que se ejecutan a
través de contratas con empresas o profesionales
independientes.
227.00 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO 13.841.295,05
Contratación del servicio de limpieza para todos los Centros
y otros gastos de limpieza. (Prog. 2000 y 6000)
227.01 SERVICIOS DE DEPÓSITOS Y CUSTODIA 57.000,00
(Prog. 7000)
227.02 MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS 155.494,85
(Prog. 7000)
227.03 SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.863.068,50
Trabajos de Seguridad encargados a empresas especializadas.
(Prog. 2000, 6000 y 7000)
227.04 TRASLADO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.700,00
(Prog. 7000)
227.05 TRABAJOS DE INFORMATIZACIÓN 22.650,00
(Prog. 2000, 6000 y 7000)
227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.778.447,93
Trabajos de carácter técnico encargados a empresas
especializadas y a profesionales. (Prog. 2000, 4000, 5000,
6000 y 7000)
227.07 ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 154.650,00
(Prog. 9000)
227.08 TRABAJOS DE IMPRENTA 754.398,39
Trabajos de encuadernación y otros que no se hallen
encuadrados bajo epígrafes específicos de "Gastos de
edición". (Prog. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
227.09 RETIRADA DE RESIDUOS 144.550,05
(Prog. 2000, 6000 y 7000)
227.99 OTROS TRABAJOS 861.240,85
(Prog. 2000, 4000, 6000, 7000 y 9000)
CONCEPTO 228 . GASTOS EN PROGRAMAS ESPECÍFICOS 1.981.700,40
Créditos destinados al abono de aquellas actividades no
incluidas en otros conceptos, que son llevadas a cabo
mediante convenios, conciertos o acuerdos suscritos por la
UCM con otras Administraciones, Instituciones, Empresas y
Particulares.
228.00 CONVENIO C.E.S.E.D.E.N. 3.000,00
Importe destinado a financiar la realización de Jornadas de
Estudios y cursos sometidos al convenio con el CESEDEN, así
como de otras reuniones con responsables académicos de las
Universidades españolas (Prog. 1000)
228.01 CONVENIOS INTERNACIONALES 150.267,50
Gastos derivados de los Convenios Internacionales en vigor.
(Prog. 5000)
228.03 PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 658.670,00
Proyectos AECI de intercambio de profesores y estudiantes
con Iberoamérica. (Prog. 5000)
228.06 SALÓN DEL ESTUDIANTE 64.500,00
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 269 -
(Prog. 7000)
228.07 ACCIONES ESTRATÉGICAS 90.000,00
(Prog. 1000)
228.08 JORNADAS DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIA 24.000,00
(Prog.7000)
228.09 DISTRITO ABIERTO 9.000,00
(Prog. 7000)
228.12 PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS (OM) 178.072,00
(Prog. 5000)
228.20 PROGRAMA DEPARTAMENTO EDUCACIÓN BRITÁNICO 22.776,00
Importe destinado a potenciar la formación del profesorado y
de lenguas extranjeras en la educación primaria con
movilidad de alumnos y profesores españoles y británicos.
(Prog. 5000)
228.22 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7.000,00
(Prog. 5000)
228.23 PROGRAMAS ESPECÍFICOS APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 56.000,00
Programa para facilitar la integración de las personas con
discapacidad (Prog. 7000)
228.24 PROGRAMA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA TÚNEZ-MARRUECOS 100.140,00
Proyectos AECI de intercambio de profesores y estudiantes
con Túnez - Marruecos (Prog. 5000)
228.25 PROYECTOS ADA-MADRID 14.000,00
Convenio de colaboración entre las Universidades Públicas de
la CAM para el desarrollo y aplicación de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en la docencia
universitaria. (Prog. 1000)
228.26 IMPLANTACIÓN PROGRAMAS DE GRADO Y MASTER 141.668,90
Programa destinado a la implantación de nuevos Programas
Oficiales de Grado y Master dentro del proceso de
convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior
(Prog. 1000)
228.27 CONVENIO FERIA DEL LIBRO 13.920,00
Convenio suscrito entre la UCM (junto con el resto de las
Universidades Públicas de la CM) y la Feria del Libro para
la realización de actividades destinadas a la difusión e
información de contenidos universitarios. (Prog. 7000)
228.28 OFICINA CASA DEL ESTUDIANTE 13.500,00
Puesta en funcionamiento, difusión y programación de
Proyectos y Actividades de este nuevo espacio destinado a
todos los estudiantes de la UCM (Prog. 7000)
228.29 OFICINA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 1.500,00
Programas y actividades organizados por la Delegación
Central de Estudiantes (Prog. 7000)
228.30 CÁTEDRA JEAN MONNET 106.886,00
(Prog. 5000)
228.32 JORNADAS DE GRADO Y MASTER 35.000,00
Organización de jornadas de información sobre los nuevos
programas oficiales de Grado y Master.
228.33 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GRADO Y MASTER 170.000,00
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 270 -
Fondos destinados al desarrollo de los Programas Oficiales
de Grado y Master ya implantados dentro del proceso europeo
de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior.
228.34 CAMPUS VIRTUAL 121.800,00
Gastos relacionados con el establecimiento y mantenimiento
del Campus Virtual.
ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.567.179,33
Retribuciones reglamentarias por asistencia a tribunales y
órganos colegiados y, en general, por concurrencia personal
a reuniones, comisiones, etc.
CONCEPTO 230 . PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES 441.000,00
Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección
para provisión de plazas de PDI, PAS, etc.
230.00 TRIBUNALES PROVISIÓN CUERPOS DOCENTES 100.000,00
(Prog. 1000)
230.01 TRIBUNALES TERCER CICLO 291.000,00
(Prog. 1000)
230.02 TRIBUNALES SELECCIÓN PAS 50.000,00
(Prog. 6000)
CONCEPTO 231 . COMISIONES DE SERVICIO 772.898,49
Indemnizaciones reglamentarias como consecuencia de
cometidos especiales que se ordenan al personal, fuera del
término municipal de su residencia oficial
231.00 COMISIONES DE SERVICIO 772.898,49
(Prog. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000)
CONCEPTO 233 . OTRAS INDEMNIZACIONES 353.280,84
Indemnizaciones que no tienen cabida en los conceptos
anteriores.
233.00 ASISTENCIAS REUNIONES CONSEJO SOCIAL 120.000,00
(Prog. 5000)
233.01 PRUEBAS ACCESO ALUMNOS 233.280,84
(Prog. 1000)
ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 353.328,45
Gastos ocasionados por la edición y distribución de
publicaciones.
CONCEPTO 240 . PUBLICACIONES 353.328,45
Idem. artículo.
240.00 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIONES 228.511,45
(Prog. 1000, 2000, 3000, 4000 y 7000)
240.01 TRIBUNA COMPLUTENSE 114.817,00
(Prog. 6000)
240.02 PROGRAMAS DE DOCTORADO Y TÍTULOS PROPIOS 10.000,00
(Prog. 4000)
CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 2.127.583,66Gastos financieros por intereses de todo tipo de depósitos y
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 271 -
fianzas recibidas.
ARTICULO 31 . PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.600.000,00
Créditos para el pago de intereses de todo tipo de préstamos
y gastos financieros.
CONCEPTO 310 . PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.600.000,00
Créditos para el pago de intereses de préstamos, ya sean a
corto o largo plazo.
310.00 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.600.000,00
Gastos financieros devengados por préstamos a largo plazo
concedido por entidades bancarias. (Prog. 6000)
ARTICULO 34 . INTERESES DE DEMORA 456.000,00
Intereses de demora a satisfacer a los diversos agentes,
como consecuencia del incumplimiento del pago de
obligaciones en los plazos establecidos.
CONCEPTO 342 . INTERESES DE DEMORA. 456.000,00
Idem. artículo.
342.00 INTERESES DE DEMORA. 456.000,00
Idem. concepto.
ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 71.583,66
Gastos de esta naturaleza que no tengan cabida en los
conceptos anteriormente definidos.
CONCEPTO 350 . GASTOS FINANCIEROS. 71.583,66
Idem Artículo.
350.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 71.583,66
Idem Concepto
CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.529.343,47Transferencias efectuadas por la Universidad sin
contrapartida directa por parte de los agentes receptores,
quienes destinarán estos fondos a financiar operaciones
corrientes.
ARTICULO 40 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO Y AL EXTERIOR 385.900,00
Transferencias corrientes de cualquier naturaleza que
originan los programas de cooperación y asistencia técnica o
de ayuda al exterior, así como las cuotas y contribuciones a
Organismos Internacionales.
CONCEPTO 405 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR. 385.900,00
Idem. artículo.
405.00 PARTICIPACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES 15.900,00
(Prog. 5000)
405.04 COLEGIO MIGUEL SERVET (PARIS) 20.000,00
(Prog. 5000)
405.05 REAL COLEGIO COMPLUTENSE DE HARVARD 300.000,00
(Prog. 5000)
405.06 CÁTEDRA GAOS 50.000,00
(Prog. 5000)
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 272 -
ARTICULO 44 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y
OTROS ENTES PÚBLICOS 605.075,24
Transferencias que la UCM puede realizar a favor de empresas
públicas, consorcios y otros entes de naturaleza pública
CONCEPTO 443 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SOCIEDADES ANÓNIMAS
PÚBLICAS. 100.000,00
Transferencias corrientes a empresas públicas de la UCM, con
forma de sociedad anónima.
443.00 EDITORIAL COMPLUTENSE 100.000,00
(Prog. 7000)
CONCEPTO 445 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS Y OTROS
ENTES 505.075,24
Transferencias de la UCM a consorcios y otros entes, para
gastos corrientes.
445.00 CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA 150.974,24
(Prog. 5000)
445.01 CONSORCIO BIBLIOTECAS COMUNIDAD DE MADRID 354.101,00
Aportación de la UCM al Consorcio de Bibliotecas de la C.M.
(Prog. 7000)
ARTICULO 47 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 45.161,34
Transferencias a empresas privadas, para gastos corrientes.
CONCEPTO 471 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS. 45.161,34
Idem. Artículo
471.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS 45.161,34
(Prog. 6000)
ARTICULO 48 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO 15.493.206,89
Toda clase de auxilios, ayudas, becas, donaciones, premios
literarios, artísticos o científicos, que la UCM otorgue a
familias e instituciones sin fines de lucro.
CONCEPTO 480 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO 523.394,62
Idem. Artículo.
480.00 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 324.149,13
Incluye 0,7% de aportación de los Centros (Prog. 2000 y
5000)
480.02 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 8.680,84
(Prog. 7000)
480.05 ORGANIZACIONES SINDICALES 31.264,65
(Prog. 6000)
480.07 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS ADSCRITOS 20.000,00
(Prog. 3000)
480.08 AYUDAS VARIAS 51.100,00
(Prog. 5000, 7000 y 9000)
480.09 SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO 24.000,00
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 273 -
(Prog. 5000)
480.10 PREMIOS CIENCIA EN ACCIÓN 1.500,00
(Prog. 6000)
480.99 OTRAS INSTITUCIONES 62.700,00
(Prog. 2000 y 7000)
CONCEPTO 481 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 671.134,50
Transferencias a Fundaciones, para gastos corrientes.
481.00 FUNDACIÓN GENERAL UCM - UNIVERSIDAD PARA MAYORES 274.158,46
(Prog. 7000)
481.04 FUNDACIÓN GRAL. UCM-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000,00
Traspaso a la Fundación para la gestión de la realización de
trabajos específicos de catalogación (Prog. 7000)
481.05 FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO 163.136,04
Cofinanciación de la UCM para la Fundación del Parque
Científico-Tecnológico. (Prog. 3000)
481.06 FUNDACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 168.840,00
(Prog. 3000)
CONCEPTO 485 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CENTROS DOCENTES
ADSCRITOS 6.351.492,00
Transferencias a Centros Docentes adscritos, para gastos
corrientes.
485.00 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE II 6.351.492,00
(Prog. 6000)
CONCEPTO 486 . AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Ayudas complementarias a la educación y formación,
concedidas por la UCM para gastos corrientes.
486.00 AYUDAS SÓCRATES/ERASMUS (UCM) 563.178,00
(Prog. 8000)
486.02 AYUDAS SÓCRATES/ERASMUS (MEC) 1.484.200,00
(Prog. 8000)
486.03 MASTER EN SEGURIDAD Y DEFENSA 18.000,00
(Prog. 4000)
486.05 BECAS A COLEGIOS MAYORES POR CONVENIO 9.930,00
(Prog. 8000)
486.07 FOMENTO DEL DEPORTE 114.604,04
(Prog. 8000)
486.08 BECAS DE COLABORACIÓN 2.137.991,73
(Prog. 8000)
486.10 AYUDAS ALUMNOS SÓCRATES/ERASMUS (C.E.) 2.690.982,00
(Prog. 8000)
486.11 AYUDAS PROFESORES SÓCRATES/ERASMUS (C.E.) 50.000,00
(Prog. 8000)
486.14 APOYO A LA DIRECCIÓN DE LOS COLEGIOS MAYORES 75.000,00
(Prog. 8000)
486.17 AYUDAS ALUMNOS SÓCRATES/ERASMUS (CM) 64.500,00
(Prog. 8000)
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 274 -
486.18 AYUDAS PROFESORES SÓCRATES/ERASMUS (CM) 30.000,00
(Prog. 8000)
486.19 BECAS CALIFORNIA 30.000,00
(Prog. 8000)
486.21 BECAS BANCAJA 100.000,00
(Prog. 8000)
486.22 BECAS SÉNECA 500.000,00
(Prog. 8000)
486.99 OTRAS BECAS 78.800,00
(Prog. 8000)
CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 65.445.128,22Gastos destinados a la creación o adquisición de bienes o
servicios de capital, así como bienes inventariables,
necesarios para el funcionamiento de los servicios y otros
gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter
amortizable.
ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 3.386.315,77
Proyectos de inversión que tienen por finalidad mejorar
cuantitativa y cualitativamente el funcionamiento interno de
la Universidad.
CONCEPTO 620 . INVERSIÓN NUEVA 3.386.315,77
Idem. artículo.
620.01 EQUIPAMIENTO NUEVO 3.386.315,77
(Prog. 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000 y 9000)
ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 29.408.695,46
Proyectos de inversión que tienen por finalidad reponer
bienes deteriorados o prorrogar su vida útil.
CONCEPTO 630 . INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 29.408.695,46
Idem. artículo
630.00 OBRAS DE REFORMA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 25.702.414,11
(Prog. 2000, 5000, 6000 y 7000)
630.01 EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN 3.206.281,35
(Prog. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 Y 9000)
630.13 FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00
(Prog. 2000 y 6000)
ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 32.650.116,99
Inversiones en activos inmovilizados intangibles,
susceptibles de producir efecto en varios ejercicios
futuros.
CONCEPTO 640 . INVERSIONES EN PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 32.054.616,99
Comprende los gastos de inversión destinados a la
realización de programas de investigación.
640.02 BOLSAS DE VIAJE 5.500,00
Ayudas para la presentación de ponencias, asistencia a
congresos internacionales y estancias de investigación
(Prog. 3000)
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 275 -
640.03 CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 1.042.224,20
(Prog. 3000)
640.04 ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 168.449,50
Ayudas complementarias y cobertura de necesidades urgentes
en Investigación (Prog. 3000)
640.06 PROGRAMAS PLAN REGIONAL (CM) 1.921.285,34
Programas financiados por transferencia específica de la
Comunidad de Madrid. (Prog. 3000)
640.07 INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 5.000.000,00
(Prog. 3000)
640.08 PROYECTOS RAMÓN Y CAJAL 3.449.397,90
(Prog. 3000)
640.09 PROYECTOS MCYT 9.789.301,06
Programas financiados por transferencia específica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Prog. 3000)
640.10 PROYECTOS MCYT JUAN DE LA CIERVA 1.161.267,75
Programas financiados por transferencia específica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Prog. 3000)
640.12 PROFESORES DE LA UCM EN EL EXTRANJERO 112.789,91
Ayudas de viaje y estancia destinadas a Prof. de la UCM con
el fin de estimular la movilidad de estos en centros de
investigación en el extranjero (Prog. 3000)
640.13 ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS 52.217,55
Ayudas encaminadas a promover la difusión de conocimientos
científicos mediante la organización de seminarios.(Prog.
3000)
640.14 AYUDAS PARA PERSONAL INVESTIGADOR 1.727.456,05
(Prog. 8000)
640.16 BECAS ESTANCIAS CORTAS 172.183,51
(Prog. 8000)
640.17 O.T.R.I. 17.405,85
Pago de patentes derivadas de investigaciones en la UCM
(Prog. 3000)
640.18 CONTRATOS ART. 83 LOU 6.500.000,00
(Prog. 3000)
640.99 PROYECTOS A PROGRAMAS OTRAS INSTITUCIONES 935.138,37
(Prog. 3000)
CONCEPTO 641 . INVERSIONES EN OTROS PROGRAMAS 595.500,00
Comprende los gastos de inversión destinados a la
realización de otros programas no relativos a Investigación.
641.02 PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE DOCTORADO 90.000,00
Ayudas encaminadas a fomentar la mejora de la calidad a
través de la difusión y coordinación de los Programas de
Doctorado (Prog. 4000)
641.04 PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 355.500,00
Proyectos de Innovación Educativa y edición de materiales
docentes en soporte de nuevas tecnologías, introducción de
innovaciones en la metodología docente de las enseñanzas.
(Prog. 1000)
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
- 276 -
641.13 PROYECTOS EUROPEOS 150.000,00
(Prog. 5000)
CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.500.000,00Transferencias efectuadas sin contrapartida directa por
parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos
fondos a financiar operaciones de capital.
ARTICULO 74 .TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y
OTROS ENTES PÚBLICOS 500.000,00
Transferencias efectuadas a empresas públicas y otros entes
públicos, sin contrapartida directa por parte de los agentes
receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar
operaciones de capital.
CONCEPTO 744 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS Y ENTES
PÚBLICOS 500.000,00
Idem. artículo.
744.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS. 500.000,00
Proyectos que se gestionan conjuntamente o a través de
empresas y entes públicos
ARTICULO 75 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIVERSIDADES 1.000.000,00
Transferencias de capital previstas efectuar por la UCM, con
destino a otras Universidades.
CONCEPTO 750 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIVERSIDADES 1.000.000,00
Proyectos de investigacion y contratos.
750.00 PROYECTOS 1.000.000,00
Proyectos de investigación gestionados conjuntamente o a
través de otras Universidades (Prog. 3000)
ARTICULO 76 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORPORACIONES LOCALES 50.000,00
Transferencias de capital previstas efectuar por la UCM, con
destino a Corporaciones Locales.
CONCEPTO 763 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORPORACIONES LOCALES
Idem. artículo.
763.00 PROYECTOS 50.000,00
Proyectos de investigación gestionados conjuntamente o a
través de Corporaciones Locales (Prog. 3000)
ARTICULO 77 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 100.000,00
Transferencias de capital previstas efectuar por la UCM, con
destino a Empresas Privadas.
CONCEPTO 773 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 100.000,00
Idem. artículo.
773.00 PROYECTOS 100.000,00
Proyectos de investigación gestionados conjuntamente o a
través de Empresas Privadas (Prog. 3000)
ARTICULO 78 .TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN
FINES DE LUCRO 23.850.000,00
Transferencias de esta naturaleza que la UCM otorga a
entidades sin fines de lucro.
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
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CONCEPTO 781 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 22.850.000,00
Proyectos de Investigación y contratos gestionados a través
de la Fundación General de la UCM.
781.00 PROYECTOS MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12.100.000,00
Proyectos de investigación (Prog. 3000)
781.01 CONTRATOS ARTÍCULO 83 LOU 3.500.000,00
Proyectos de investigación. (Prog. 3000)
781.02 PROYECTOS COMUNIDAD DE MADRID 3.000.000,00
Proyectos de Investigación financiados con transferencias de
la Comunidad Autónoma de Madrid. (Prog. 3000)
781.03 PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES 2.250.000,00
Ayudas para Proyectos de Investigación financiados por otras
instituciones. (Prog. 3000)
781.04 CONTRATO PROGRAMA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 1.500.000,00
(Prog. 3000)
781.08 FUNDACIONES VARIAS 500.000,00
Proyectos gestionados por otras Fundaciones sin ánimo de
lucro (Prog. 3000)
CONCEPTO 785 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CENTROS ADSCRITOS 1.000.000,00
Transferencias de capital previstas efectuar por la UCM, con
destino a Centros Adscritos a la misma.
785.00 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE II 1.000.000,00
Transferencias de capital previstas efectuar por la UCM, con
destino al CES Felipe II.
CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.511.587,20Créditos destinados a la adquisición de activos financieros
(títulos, valores, contratos de préstamo, etc), así como los
destinados a la constitución de depósitos y fianzas.
ARTICULO 83 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.505.100,00
Créditos destinados a la adquisición de activos financieros
(títulos, valores, contratos de préstamo, etc)
CONCEPTO 830 . PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 561.600,00
Comprende los préstamos y anticipos concedidos al personal
de la Universidad, cuyo plazo de reembolso y consiguiente
cancelación no sea superior a doce meses.
830.08 ANTICIPOS AL PERSONAL 561.600,00
(Prog. 9000)
CONCEPTO 831 . PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 943.500,00
Comprende los préstamos concedidos al personal de la
Universidad, cuyo plazo de reembolso y consiguiente
cancelación sea superior a doce meses.
831.08 PRÉSTAMOS 943.500,00
(Prog. 9000)
ARTICULO 84 . CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 6.487,20
Establecimiento de fondos en concepto de depósitos o fianzas
efectuados por la UCM en las cajas de otros agentes, con
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
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aplicación a presupuesto.
CONCEPTO 841 . FIANZAS CONSTITUIDAS 6.487,20
Establecimiento de fondos en concepto de fianzas efectuados
por la UCM en las cajas de otros agentes, con aplicación a
presupuesto.
841.00 FIANZAS CONSTITUIDAS 6.487,20
Idem. concepto(Prog. 6000)
CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 9.487.505,41Amortización de deudas emitidas, contraidas o asumidas por
la Universidad. Operaciones de devolución de depósitos y
fianzas cuya constitución por terceros se aplicó al
Presupuesto.
ARTICULO 91 . AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9.417.549,01
Cancelación de préstamos en moneda nacional contraidos por
la UCM, obtenidos del sector público o del sector privado.
CONCEPTO 911 . DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES
SECTOR PÚBLICO 1.122.830,71
Cancelación de préstamos en moneda nacional contraidos por
la UCM, obtenidos del sector público, cuyo plazo de
vencimiento sea superior a doce meses.
911.00 DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES SECTOR
PÚBLICO 1.122.830,71
(Idem. concepto.Prog. 6000)
CONCEPTO 913 . AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8.294.718,30
Cancelación de préstamos en moneda nacional contraidos por
la UCM, obtenidos fuera del sector público, cuyo plazo de
vencimiento sea superior a doce meses.
913.00 DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO A ENTIDADES FUERA DEL
SECTOR PÚBLICO 8.294.718,30
Idem concepto. (Prog. 6000)
ARTICULO 94 . DEVOLUCIÓN DEPÓSITOS Y FIANZAS 69.956,40
Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas
en las cajas de la UCM.
CONCEPTO 941 . DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 69.956,40
Devolución de fianzas ingresadas en las cajas de la UCM.
941.00 DEVOLUCIÓN FIANZAS 69.956,40
Idem concepto. (Prog. 2000, 6000 Y 8000)
PRESUPUESTO 2009
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2009
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
ÍNDICE CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES
Artículo 1. Ámbito temporal. Artículo 2. Ámbito funcional. Artículo 3. El presupuesto general. Artículo 4. Estructura presupuestaria. Artículo 5. Vinculaciones jurídicas.
CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Artículo 6. Modificaciones de crédito. Artículo 7. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Artículo 8. Transferencias de crédito. Artículo 9. Ampliaciones de crédito. Artículo 10. Generación de crédito por ingresos. Artículo 11. Incorporaciones de crédito.
CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS
Sección 1ª. Normas generales.
Artículo 12. Fases del procedimiento. Artículo 13. Expedientes de gasto (documentos contables A o AD). Artículo 14. Expedientes de reconocimiento de obligación (documentos
contables ADO). Artículo 15. Ofertas, presupuestos o facturas pro-forma. Requisitos y
exenciones Artículo 16. Facturas y documentos justificativos. Requisitos y exenciones. Artículo 17. Órdenes de pago. Artículo 18. Fiscalización.
Sección 2ª. Fondos librados a justificar y anticipos de caja fija.
Subsección 1ª. Normas generales.
Artículo 19. Autorización de cajas pagadoras. Artículo 20. Nombramiento de cajeros pagadores. Artículo 21. Cuentas a disposición de los cajeros pagadores. Artículo 22. Disposición de fondos. Artículo 23. Contabilidad de los fondos.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 24. Documentación justificativa. Artículo 25. Responsabilidades.
Subsección 2ª. Anticipos a justificar.
Artículo 26. Fondos librados a justificar.
Subsección 3ª. Anticipos de caja fija.
Artículo 27. Anticipos de caja fija. Artículo 28. Coordinación de las cajas pagadoras. Artículo 29. Cuantía máxima de las obligaciones. Artículo 30. Justificación: confección y tramitación de cuentas. Artículo 31. Reposición de fondos. Artículo 32. Examen de las cuentas y archivo de expedientes.
Sección 3ª. Plazos de presentación de expedientes.
Artículo 33. Expedientes de gasto (documentos A y AD). Artículo 34. Expedientes de modificación presupuestaria. Artículo 35. Expedientes de reconocimiento de obligación (ADO). Artículo 36. Reconocimiento de obligaciones (O). Artículo 37. Anticipos a justificar. Artículo 38. Anticipos de caja fija. Artículo 39. Devoluciones de ingresos.
CAPÍTULO IV.- NORMAS RELATIVAS A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DEL GASTO.
Sección 1ª. Contratación.
Artículo 40. Inicio. Artículo 41. Convenios. Artículo 42. Contratos de obras. Artículo 43. Contratos de suministros. Excepciones a la garantía. Artículo 44. Contratos celebrados al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica
de Universidades. Artículo 45. Firma de los contratos.
Sección 2ª. Recepciones.
Artículo 46. Convocatoria al acto de recepción. Artículo 47. Importes de los contratos a efectos de la recepción. Artículo 48. Recepción de obras. Artículo 49. Recepción de otros contratos.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 50. Cuantías de los contratos menores. Artículo 51. Plazo máximo de recepción.
Sección 3ª. Retribuciones, gratificaciones, horas extraordinarias, y otros
pagos por la prestación de servicios extraordinarios a la UCM.
Subsección 1ª. Normas Generales.
Artículo 52. Límites e incompatibilidades.
Subsección 2ª. Retribuciones del personal vinculado a la UCM y asimilado por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
habitual o por la realización de funciones especiales.
Artículo 53. Gratificaciones. Artículo 54. Tramitación de la autorización y del pago. Subsección 3ª. Conferencias, lecciones, tutorías y otras actividades asimiladas realizadas por el personal vinculado a la UCM y por el no
vinculado perteneciente o no al sector público. Artículo 55. Conferencias, lecciones, tutorías y otras actividades asimiladas.
Límites retributivos e incompatibilidades. Artículo 56. Tramitación y documentación justificativa
Subsección 4ª. Colaboraciones ocasionales de personal no vinculado con la UCM ni con el sector público y no relacionadas con la docencia.
Artículo 57. Colaboraciones ocasionales.
Sección 4ª. Otras partidas de gasto.
Artículo 58. Gastos de representación o protocolarios. Artículo 59. Adquisición de material informático. Artículo 60. Gastos ocasionados por el alquiler de aulas y otros espacios de la
UCM.
Sección 5ª. Mantenimiento y actualización de inventarios.
Artículo 61. Mantenimiento y actualización de inventarios.
- 285 -
Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
CAPÍTULO V.- COMISIONES DE SERVICIO
Sección 1ª. Normas Generales.
Artículo 62. Principios generales. Artículo 63. Ámbito de aplicación. Artículo 64. Régimen de aplicación.
Sección 2ª. Personal docente e investigador.
Artículo 65. Autorización. Artículo 66. Informe previo a la autorización. Artículo 67. Comunicación al Vicerrectorado de Política Académica y
Profesorado. Artículo 68. Gastos indemnizables. Artículo 69. Consideración de "día de regreso". Artículo 70. Certificado de realización de conformidad.
Sección 3ª. Personal de administración y servicios.
Artículo 71. Autorización. Artículo 72. Informe previo a la autorización. Artículo 73. Gastos indemnizables y certificado de realización de conformidad.
Sección 4ª. El Rector, empleados públicos acompañantes del Rector y
representantes del Rector por delegación.
Artículo 74. Gastos indemnizables. Artículo 75. Nombramiento de empleados públicos de la UCM acompañantes
del Rector y designación de representantes. Artículo 76. Liquidación de la comisión.
Sección 5ª. Personal no vinculado a la UCM: miembros de tribunales de
selección de personal y de tesis doctorales y otros.
Artículo 77. Gastos indemnizables. Artículo 78. Consideraciones sobre los días de salida, regreso y celebración del
acto. Artículo 79. Justificación del gasto. Artículo 80. Tribunales de tesis del doctorado europeo. Artículo 81. Tribunales de habilitación nacional.
- 286 -
Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
CAPÍTULO VI.- COMPATIBILIDADES
Artículo 82. Ámbito de aplicación. Artículo 83. Solicitud de compatibilidad. Artículo 84. Unidades de personal de los centros o de las unidades
administrativas a las que esté adscrito el personal de la UCM. Artículo 85. Concesiones de compatibilidad.
CAPÍTULO VII.- INGRESOS
Artículo 86. Plan de tesorería. Artículo 87. Tipo de ingresos. Artículo 88. Ingresos procedentes del alquiler de aulas u otros espacios de la
UCM. Artículo 89. Transferencias. Artículo 90. Fianzas. Artículo 91. Ingresos varios. Artículo 92. Fiscalización de ingresos.
CAPÍTULO VIII.- TÍTULOS PROPIOS, FORMACIÓN CONTINUA, CURSOS INTERFACULTATIVOS, CURSOS DE UNIVERSIDADES REUNIDAS Y OTROS SIMILARES NO OFICIALES
Artículo 93. Financiación. Artículo 94. Presupuesto de gastos. Artículo 95. Unidad gestora. Artículo 96. Imputación presupuestaria de gastos. Artículo 97. Comisiones de servicio. Artículo 98. Liquidación de los cursos. Artículo 99. Cursos de Formación Continua, Interfacultativos, de
Universidades Reunidas y otras enseñanzas similares no oficiales. Artículo 100. Normas supletorias.
CAPÍTULO IX.- CENTROS DE ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN.
Artículo 101. Financiación. Artículo 102. Imputación presupuestaria de gastos. Artículo 103. Gestión económica de los CAI. Artículo 104. Prestación de servicios a centros y usuarios internos de la UCM. Artículo 105. Prestación de servicios al exterior.
CAPÍTULO X.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Artículo 106. Retenciones de saldos presupuestarios.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES Artículo 1. Ámbito temporal. 1. Las presentes Normas de Ejecución del Presupuesto del 2009 tendrán la misma vigencia que el Presupuesto aprobado para este ejercicio. 2. Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Normas regirán asimismo, en el período de prórroga. Artículo 2. Ámbito funcional. Las siguientes Normas se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la UCM. Artículo 3. El presupuesto general. El presupuesto General para el ejercicio 2009 está integrado por:
a) El presupuesto de la UCM. b) El presupuesto de la Fundación General de la UCM. c) El presupuesto de las sociedades mercantiles en las que directa o
indirectamente participe la UCM, ostentando el control. Artículo 4. Estructura presupuestaria. 1. Los créditos integrantes del estado de gastos se han clasificado con los siguientes criterios:
a) Orgánica, distinguiéndose unidad orgánica responsable del presupuesto y unidad orgánica gestora. Se considera unidad de gasto, además de la distribución orgánica del presupuesto de la UCM, aquellos centros, departamentos, institutos, servicios administrativos y otros centros y estructuras que tengan un presupuesto propio asignado estatutariamente. Esta distribución se tendrá en cuenta a efectos del fraccionamiento del gasto. Para ello, el centro gestor deberá identificar al Departamento en los expedientes.
b) Funcional, distinguiéndose grupo de función, función y subfunción. c) Económica, distinguiéndose capítulo, artículo, concepto y subconcepto.
2. Las previsiones del Estado de Ingresos son:
a) Orgánica, distinguiéndose unidad orgánica responsable y unidad orgánica gestora.
b) Económica, distinguiéndose capítulo, artículo, concepto y subconcepto.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 5. Vinculaciones jurídicas. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, con carácter general, los niveles de vinculación jurídica se establecen de esta forma:
a) Respecto de la clasificación orgánica: Unidad orgánica gestora. b) Respecto de la clasificación funcional: A nivel de programa. c) Respecto de la clasificación económica, la vinculación se establece a nivel
de: Capítulo, los capítulos I, II y VI. Concepto, los capítulos III, IV, VII, VIII y IX. Excepto: Las partidas G/2260100/* Atenciones protocolarias y
representativas, G/3100000/* Intereses de préstamos a largo plazo, G/9110000/* Devolución de Préstamos a largo plazo y G/9130000/* Devolución de préstamos a largo plazo con entidades de crédito que vincularán a nivel de subconcepto.
2. Los gastos con financiación afectada serán vinculantes a nivel de subconcepto, a excepción de los Títulos Propios que mantienen las reglas de vinculación generales y además no podrán ejecutarse en tanto en cuanto no existan reconocimientos de derechos en suficiente importe.
CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Artículo 6. Modificaciones de crédito. 1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de la vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de modificación de crédito con sujeción a las particularidades reguladas en este Capítulo. 2. Cualquier modificación de crédito exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto. 3. Todo expediente de modificación de crédito será informado por la Intervención. 4. Las modificaciones de crédito aprobadas por órgano competente serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación. Artículo 7. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto de la Universidad algún gasto extraordinario cuya ejecución no pueda demorarse y no exista crédito, o no sea suficiente, ni ampliable el consignado, el Rector elevará, previo informe del
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Consejo de Gobierno, la propuesta al Consejo Social para la concesión de un crédito extraordinario en el primer caso y de un suplemento de crédito en el segundo, en los que se especificará el origen de los recursos que han de financiar el mayor gasto público. Artículo 8. Transferencias de crédito. Consisten en la traslación de la totalidad o parte del crédito de un concepto presupuestario a otro con diferente vinculación jurídica. La aprobación corresponderá:
a) Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital y viceversa serán aprobados por el Consejo Social, teniendo en cuenta en este último supuesto la necesaria autorización de la Comunidad de Madrid.
b) Las transferencias entre diversas partidas de la misma unidad orgánica responsable serán iniciadas por el centro gestor correspondiente salvo en el caso del Secretario General y Defensor del Universitario, que lo serán por el Gerente y el Consejo Social que serán iniciadas por la Comisión Económica del mismo. Serán aprobadas por el Rector o persona en quien delegue.
c) Las transferencias de crédito entre partidas de distinta unidad orgánica responsable serán aprobadas por el Rector, o persona en quien delegue.
Artículo 9. Ampliaciones de crédito. Tendrán la consideración de ampliables las siguientes partidas del estado de gastos:
a) Títulos propios. b) Formación continua. c) Cursos interfacultativos. d) Cualesquiera otros cursos de similares características. e) Proyectos de investigación.
El órgano competente para la aprobación de este tipo de modificaciones será el Rector o persona en quien delegue. Artículo 10. Generación de crédito por ingresos. 1. Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial considerado desde un punto de vista global. 2. Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de:
- 291 -
Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de cualesquiera personas naturales o jurídicas para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.
b) Ventas de bienes y prestación de servicios. c) Enajenaciones de inmovilizado. d) Reembolsos de préstamos. e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. f) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos
del presupuesto corriente. 3. La generación sólo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifiquen. No obstante, la generación como consecuencia del supuesto previsto en el párrafo a) del apartado anterior podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por el organismo o cuando exista un compromiso firme de aportación. 4. Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación de servicio. Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica. 5. Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos. 6. Con carácter excepcional podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior. 7. En todo caso, los ingresos deben estar relacionados con el gasto que se pretende generar. 8. El órgano competente para la aprobación de este tipo de modificaciones será el Rector o persona en quien delegue. Artículo 11. Incorporaciones de crédito. 1. Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho.
- 292 -
Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, se podrán incorporar a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior en los siguientes casos:
a) Cuando así lo disponga una resolución rectoral. b) Los procedentes de gastos con financiación afectada. c) Los procedentes de generaciones de crédito en los supuestos siguientes:
Aportaciones o compromisos firmes de aportación de cualesquiera
personas naturales o jurídicas para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.
Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago.
Los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
4. Estas incorporaciones se financiarán con cargo a la financiación afectada, en su caso y con cargo a remanente de tesorería las restantes. 5. El plazo máximo para la tramitación de este tipo de expedientes será el 20 de febrero de 2010. 6. El órgano competente para su aprobación será el Rector o persona en quien delegue. CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS
Sección 1ª Normas generales Artículo 12. Fases del procedimiento. La gestión del presupuesto de gastos de la UCM se realizará a través de las siguientes fases:
a) Aprobación del gasto (Documento A) b) Compromiso del gasto (Documento D) c) Reconocimiento de la obligación (Documento O) d) Ordenación del pago (Documento P) e) Pago material.
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Artículo 13. Expedientes de gasto (documentos contables A o AD). 1. Se tramitarán en Expediente de gasto los contratos de suministro y los contratos de servicios de cuantía igual o superior a 18.000 € (sin IVA).
a) Para adjudicar estos contratos, se utilizará el procedimiento establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), o en su caso, las instrucciones de aplicación de los contratos de homologación de suministros, servicios y obras derivados de acuerdos marcos de homologación de empresas por la UCM, o por convocarse el correspondiente procedimiento negociado o procedimiento abierto.
b) Para la adquisición de bienes o productos consumibles perecederos o de fácil deterioro, se procederá según lo dispuesto en el artículo 268 de la LCSP.
c) Los arrendamientos de inmuebles, independientemente del importe, se tramitarán siempre mediante Expediente de Gasto.
d) Las adquisiciones a través del Servicio Central de Suministros o del órgano equivalente de la Comunidad de Madrid se tramitarán siempre en Expediente de gasto independientemente del importe.
e) Las importaciones se tramitarán según lo establecido en el artículo 26 de estas normas.
2. Los de expedientes de obras por importe igual o superior a 50.000 € se tramitarán según lo establecido en el título IV de estas normas. Artículo 14. Expedientes de reconocimiento de obligación (documento
contable ADO). 1. Se tramitarán en expediente de reconocimiento de obligación:
a) Los contratos de mantenimiento de importe inferior a 5.000 € anuales, una vez prestado el servicio, acompañando a la factura la copia de la oferta con las condiciones en las que se va a prestar el servicio (también podrán tramitarse mediante anticipos de caja fija).
b) Los contratos menores de suministros y servicios inferiores a 18.000 € y los menores de obra inferiores a 50.000 €.
c) Los suministros de material inventariable de cuantía igual o superior a 5.000 € e inferior a 18.000 € adjuntándose: Memoria justificativa del gasto propuesto. Ofertas, presupuestos o facturas pro-forma de tres empresas diferentes. Factura conformada por el responsable de la unidad de gasto. Ficha de inventario del bien o equipo adquirido.
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2. No se admitirán expedientes de pago (ADO) por cantidades inferiores a 1.000 € (excepto cuando se trate de las adquisiciones de material homologado) teniendo en cuenta la aplicación múltiple de operaciones y proveedores. 3. Tales expedientes no podrán incluir ninguna factura que individualmente considerada sea igual o superior a 18.000 €, si se tratase de suministros o servicios; e igual o superior a 50.000 €, si se tratase de obras, observándose, en todo caso las limitaciones legales respecto al fraccionamiento del gasto, de acuerdo con el artículo 4 de estas normas. 4. La adquisición de bienes homologados y la adquisición de bienes, prestación de servicios; o contratación de obras objeto de acuerdo marco, si existieran, deberá hacerse a través de cualquiera de las empresas adjudicatarias de la UCM, en el lote correspondiente. Se tramitará mediante ADO al que se adjuntará:
a) Copia de las hojas de pedido. b) Factura conformada por el responsable de la unidad de gasto en la que
figurará el descuento ofrecido por la empresa adjudicataria o la baja que el licitador ofreció a la UCM con respecto al precio de venta al público establecido por la empresa (alternativamente, este descuento puede figurar en el presupuesto u oferta de la empresa, que acompañará al expediente).
c) Ficha de inventario cuando proceda. d) Informes de la Dirección de Obras, en su caso. e) Acta de recepción, cuando proceda, en función de la cuantía del expediente,
según los artículos 48 y 49 de estas normas. f) Contrato de mantenimiento, en su caso, firmado por el Gerente de la UCM.
Excepcionalmente, sólo se podrán hacer adquisiciones de estos bienes fuera de los concursos de homologación o de los acuerdos marco cuando no existan en las relaciones de bienes homologados o no figuren en los catálogos de las empresas homologadas o los que existiendo no reúnan las características necesarias para el fin requerido. Cada vez que la UCM suscriba un contrato de homologación de bienes y servicios o un acuerdo marco, estas normas se completarán con las instrucciones que emita el órgano de contratación para cada caso y de acuerdo con los pliegos que rijan los procedimientos. 5. No obstante lo establecido en el punto anterior, si el contrato de suministros y de servicios es por importe inferior a 18.000 €, al tratarse de un contrato menor, podrá adjudicarse libremente tramitándose, según el importe, como sigue:
a) Si la factura, individualmente considerada, es inferior a 1.000 €, se podrá tramitar por el sistema de Caja fija.
b) Si es igual o superior a 1.000 €, se tramitará mediante ADO, adjuntando: Factura conformada por el responsable de la unidad de gasto.
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Ofertas, presupuestos o facturas pro-forma al menos de tres empresas diferentes, salvo exclusividad debidamente documentada que requerirá tan solo la oferta de la empresa exclusiva, siempre que el importe sea igual o superior a 5.000 € e inferior a 18.000 €.
c) Independientemente del importe, se hará ficha de inventario cuando proceda.
d) En el caso de adquisiciones de equipos informáticos, se aportará un informe de los Servicios Informáticos de la UCM en el que se garantice la compatibilidad y el mantenimiento de los equipos.
6. Asimismo, en los expedientes de obra menor, por importe inferior a 50.000€, el centro gestor, tras obtener el informe de viabilidad y proyecto de obra, en su caso, de la Dirección de Obras y Mantenimiento, podrá elegir libremente a la empresa que ejecute la obra, pudiendo recibir asesoramiento de la Dirección de Obras para la elección de aquélla. En todo caso deberá solicitar Ofertas, presupuestos o facturas pro-forma a tres empresas diferentes. Se tramitarán mediante ADO al que se adjuntará:
a) Informe de viabilidad y supervisión de la ejecución de la obra de la Dirección de Obras.
b) Ofertas, presupuestos o facturas pro-forma de tres empresas diferentes. c) Factura conformada por el responsable de la unidad de gasto. d) Informe de la Dirección de Obras dando la conformidad a la obra.
Artículo 15. Ofertas, presupuestos o facturas pro-forma. Requisitos y
exenciones. 1. En los expedientes de gasto o pago en que se requiera, se solicitarán al menos tres ofertas, presupuestos o facturas pro-forma. Estos documentos contendrán los siguientes datos:
a) Nombre o razón social, domicilio y código de identificación fiscal del proveedor.
b) Destinatario del servicio o suministro facturado, indicándose: Universidad Complutense de Madrid. Departamento o servicio. Código de identificación fiscal de la Universidad (Q-2818014-I).
c) Descripción y características del producto a adquirir, aclarando códigos y siglas.
d) Plazos y condiciones de entrega y período de validez de la oferta. e) Importe, con el IVA desglosado. f) Las ofertas serán originales. También tendrán validez las recibidas por fax y
por correo electrónico, siempre que quede debidamente acreditado el emisor. En este caso, los originales deberán quedar en el centro gestor para posibles comprobaciones.
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En ningún caso las ofertas, presupuestos o facturas pro-forma implicarán reconocimiento de obligaciones. 2. En caso de venta o fabricación de bienes o servicios en exclusividad, además de la oferta, presupuesto o factura pro-forma de la empresa que ofrece los bienes o servicios en exclusiva, deberá solicitársele el certificado de exclusividad. Artículo 16. Facturas y documentos justificativos. Requisitos y
exenciones. 1. Las facturas deberán ser siempre documento original, en papel, no admitiéndose facturas electrónicas. Estos documentos deberán estar sin enmiendas ni tachaduras, debiendo constar en ellos los siguientes datos:
a) Nombre o razón social, domicilio y código de identificación fiscal del proveedor.
b) Número y fecha de factura. c) Destinatario del servicio o suministro facturado y se indicará:
Universidad Complutense de Madrid. Centro o servicio. Departamento (si el gasto se imputara a un Departamento). Código de identificación fiscal de la Universidad Complutense de Madrid
(Q-2818014-I). d) Descripción e importe del servicio o suministro prestado, aclarando la
utilización de siglas o códigos. e) Tipo e importe del IVA aplicado, debiendo figurar éste como partida
independiente, o la expresión "IVA INCLUIDO", según corresponda por cuantía de factura o tipo de la adquisición o servicio. En caso de estar exento de IVA, indicar la norma en que se apoya la exención.
f) Tipo e importe de las retenciones de IRPF efectuadas, cuando así proceda conforme a lo establecido en el Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo de 2007) por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
g) Conformidad del responsable de la unidad de gasto, con identificación de cargo y nombre.
2. Para la adquisición de material inventariable, las facturas y demás justificantes, además de cumplir todos los requisitos del punto anterior, se remitirán acompañados de la correspondiente ficha de alta en inventario. 3. Cuando por causa excepcional la factura o documento original justificativo de gasto no pueda quedar en poder del servicio administrativo correspondiente, se podrán admitir documentos no originales. Se expedirá copia cotejada,
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reseñándose en el documento original la circunstancia de haber sido abonado por esta Universidad y, en su caso, la cuantía del pago efectuado. Se acompañará una memoria justificativa. 4. Se permite la exención de alguno de los requisitos establecidos anteriormente en las facturas, o la ausencia de documentación, en gastos de importe inferior o igual a 30 €, siempre que se constate, mediante memoria o certificado, la existencia de circunstancias que justifiquen tal proceder. 5. En caso de que las facturas o tickets se emitan en papel térmico, se adjuntará además una fotocopia compulsada en papel normal. 6. Las adquisiciones al exterior deberán tramitarse mediante sistema de pagos a justificar, cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 26. En el ADO se indicará, cuando proceda, “OPERACIÓN INTRACOMUNITARIA” de forma visible.
Artículo 17. Órdenes de pago. 1. En la expedición de libramientos para el pago de obligaciones, todos los documentos se han de extender a favor del acreedor directo, entendiéndose por tal la persona física o jurídica con quien se contrató la obra, adquisición o suministro, la prestación del servicio o fue contraída la obligación. Se exceptúan aquellos pagos que se autoricen a través del habilitado o cajero pagador, en cuyo caso el libramiento se expedirá a favor de éste (Orden de 9 de marzo de 2005 de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. BOCM del 17 de marzo de 2005). 2. En los pagos en moneda extranjera, el contravalor se acreditará mediante documento bancario en el que conste el cambio aplicado o, en su ausencia, copia del BOE en la que conste el cambio aplicable a la fecha de liquidación del gasto. 3. En la expedición de libramientos a terceros (endosos), cuando existan causas que los justifiquen (Art. 201 de la LCSP), se harán constar los nombres tanto del cedente como del cesionario. 4. Para el pago de una factura con transmisión de derechos de cobro, se procederá:
a) Una vez realizado el suministro, o prestado el servicio de conformidad, la empresa presentará la factura al centro receptor del bien o servicio. En la misma constará la diligencia, firmada por el proveedor, de cesión del cobro a favor de un tercero distinto y la diligencia de aceptación de dicha cesión
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firmada por el tercero destinatario de la misma. El proveedor facilitará las copias de la factura que requiera para sus gestiones frente al tercero.
b) El responsable administrativo del Centro Gestor, tras comprobar la capacidad del proveedor para ordenar la cesión, firmará que se proceda al pago de la factura en los términos acordados por cedente y cesionario. Cuando la factura resulte de la ejecución de un contrato, la capacidad del cedente será acreditada, según la naturaleza del contrato, por el Servicio de Contratación o por la Unidad de Gestión de Obras.
c) El centro tramitará un ADO conteniendo la factura original y marcará en Génesis como pagador alternativo al cesionario, así como los datos bancarios del mismo.
d) El centro gestor o la Dirección de Contratación generarán el documento O, en su caso, en el que incluirán el original de la factura y se anotará en Génesis como pagador alternativo al cesionario, así como sus datos bancarios.
Artículo 18. Fiscalización. 1. Serán objeto de fiscalización previa los expedientes correspondientes a los capítulos 1º, 3º, 4º, 8º y 9º. Los expedientes correspondientes a los capítulos 2º y 6º serán objeto de fiscalización previa cuando las obligaciones sean iguales o superiores a 18.000 € para suministros y servicios e iguales o superiores a 50.000 € para obras. En todo caso, la fiscalización se efectuará a partir del documento A (o AD), quedando fuera de fiscalización previa el documento RX de retención de crédito, aunque éste deberá incluirse escaneado en el gestor de expedientes, quedando el original en el centro gestor. 2. El resto de expedientes, tramitados por ADO, quedará sometido a fiscalización posterior por muestreo de carácter aleatorio. 3. Las órdenes de pago derivadas de expedientes de gasto, iguales o superiores a 18.000 € en suministros y servicios y a 50.000 € en obras, serán objeto de fiscalización formal, comprobándose su concordancia con el expediente que dio lugar a las mismas.
Sección 2ª Fondos librados a justificar y anticipos de caja fija.
Subsección 1ª. Normas generales. Artículo 19. Autorización de cajas-pagadoras. La Gerencia, a propuesta conjunta de la máxima autoridad académica y administrativa del Centro o a petición del Jefe de Servicio o unidad gestora correspondiente, podrá autorizar el funcionamiento de cajas-pagadoras en las
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facultades, escuelas, institutos y colegios mayores de esta Universidad, así como en aquellos servicios y unidades administrativas que, por sus características y funciones, precisen disponer de las mismas. Artículo 20. Nombramiento de cajeros pagadores. 1. La condición de cajero pagador se ostentará, de forma automática, desde el momento en que se tome posesión como gerente, administrador o jefe de un centro, servicio o unidad en que se haya autorizado el funcionamiento de una caja pagadora. 2. El ejercicio de las funciones de cajero pagador por persona distinta a las indicadas en el párrafo anterior, requerirá nombramiento expreso de la Gerencia de la UCM. 3. El desempeño efectivo de tal función requerirá el previo reconocimiento de firmas por el establecimiento bancario en que se gestionen los fondos, acto que será autorizado por el Rector, a propuesta del Gerente y a solicitud del cajero pagador entrante, mediante comunicación dirigida a la Tesorería Central para su tramitación. Artículo 21. Cuentas a disposición de los cajeros pagadores. 1. Cada caja pagadora tendrá a su disposición una cuenta corriente, destinada a la gestión de los fondos librados a justificar y de los anticipos de caja fija. Esta cuenta, cuya naturaleza es restringida de pagos (provisión de fondos), sólo registrará los gastos del centro, servicio o unidad titular y los de aquellos otros centros cuya gestión económica les esté adscrita. 2. Cada caja pagadora contará también con una cuenta restringida de ingresos que será la que figure en las facturas que emita. Los ingresos financieros que puedan generarse en efectivo en la caja del centro o unidad deberán transferirse, previo reconocimiento del derecho por parte del centro gestor, a la c/c 2038-5837-97- 6000613856 “Universidad Complutense de Madrid", en Caja de Madrid. Artículo 22. Disposición de fondos. 1. La caja pagadora de cada centro gestor es única e indivisible. 2. La disposición de fondos de la cuenta restringida de gastos a que se refiere el artículo anterior se efectuará siempre a favor de acreedor directo, mediante transferencia bancaria y, excepcionalmente, con cheque nominativo. En ambos casos, será autorizada con las firmas mancomunadas del cajero pagador y de la máxima autoridad académica del Centro.
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3. Con el fin de garantizar el continuo funcionamiento del cajero pagador, éste podrá hacer delegación de firma en el Jefe de Sección de Asuntos Económicos del centro, servicio o unidad de gasto o en el funcionario responsable de la gestión económica. Así mismo, la autoridad académica, si la hubiere, del centro o unidad de gasto podrá hacer delegación de firma en otro cargo académico o administrativo. 4. No obstante lo anterior, se autoriza, bajo la directa responsabilidad del cajero pagador, la existencia en las cajas pagadoras de una cantidad en efectivo que no debe superar los 1.800 €, destinada al pago de atenciones o imprevistos de menor cuantía. Artículo 23. Contabilidad de los fondos. 1. Los cajeros pagadores llevarán la contabilidad de todas las operaciones que realicen, con separación de las relativas a pagos a justificar y de las que se refieran a anticipos de caja fija. 2. Las Secciones de Asuntos Económicos o unidades responsables de la gestión económica conciliarán trimestralmente todas las cuentas abiertas a favor de la caja pagadora, remitiendo éstas a la Tesorería Central debidamente conformadas por los titulares de los claveros correspondientes, en el plazo máximo de un mes, quien procederá a su examen, poniendo en conocimiento de la Intervención las discrepancias que pudieran apreciarse sin perjuicio de las auditorias que establezca la Intervención. 3. La Intervención llevará registro de órdenes de pagos a justificar siguiendo las directrices que al objeto se señalan en las siguientes normas: Orden de 9 de marzo de 2005 (BOCM de 17 de marzo) de la Consejería de Hacienda reguladora de pagos a justificar y anticipos de caja fija, en los R. D. 640/87, de 8 de mayo, y 725/89, de 16 de junio, de pagos librados a justificar y sobre anticipos de caja fija, respectivamente, y Ordenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de diciembre de 1987 y 26 de julio de 1989, de desarrollo de los Reales Decretos indicados, así como en la Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de los pagos librados a justificar. Artículo 24. Documentación justificativa. La documentación justificativa de la inversión de los fondos se ajustará a las condiciones establecidas en la norma 16 de esta disposición, y se hará constar en ella:
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a) Fecha, medio y número del documento financiero utilizado (dinero de curso legal, cheque o transferencia).
b) "Recibí" del proveedor, cuando el pago se realice en dinero de curso legal o por cheque.
Esta documentación se podrá sustituir por la remisión de la copia del documento de pago bancario o por el recibí del perceptor en caso de pago en dinero de curso legal o por cheque. Artículo 25. Responsabilidades. De los pagos efectuados indebidamente con fondos a justificar serán responsables directos los gestores y autoridades que los han ordenado y firmado.
Subsección 2ª. Anticipos a justificar.
Artículo 26. Fondos librados a justificar. 1. Procederá la expedición de pagos a justificar en los supuestos siguientes:
a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de pago.
b) Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido lugar en territorio extranjero.
c) Cuando por razones de oportunidad, u otras debidamente ponderadas y justificadas, se considere necesario para agilizar la gestión de los créditos.
d) Cuando se den los supuestos de tramitación de emergencia a que hace referencia la norma de contratación vigente para la administración pública.
2. En las solicitudes de los fondos a justificar se deberá acompañar memoria explicativa de los gastos a realizar. 3. Las solicitudes de anticipos a justificar para adquisición de material inventariable en territorio extranjero deberán acompañar la siguiente documentación:
a) Presupuesto o factura pro-forma en castellano o acompañada de traducción si está en otra lengua.
b) Justificación de la adquisición. 4. La autorización del anticipo quedará sometida a la aprobación de la adquisición por la Junta de Contratación cuando el importe supere 18.000 €. Los expedientes deberán venir identificados como MONEDA EXTRANJERA, en su caso o como PAGO INTRACOMUNITARIO. 5. Las órdenes de pago a justificar se expedirán a favor de la caja pagadora solicitante, imputándose a su presupuesto de gastos.
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6. Los cajeros pagadores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas, en concepto de pagos a justificar dentro del mes siguiente a la inversión de las mismas y, excepcionalmente, en el plazo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos, ampliable a seis meses por acuerdo del Gerente de la UCM. Los dos últimos plazos serán, respectivamente, de seis y doce meses cuando se trate de pagos en el extranjero. Cuando los gastos sean susceptibles de recepción, se aplicará lo establecido en la Sección 2ª del CAP. IV de estas Normas. 7. No se podrán expedir nuevas órdenes de pago a justificar a favor de las cajas pagadoras cuando transcurridos los plazos reglamentarios o, en su caso, los prorrogados, no se haya justificado la inversión de los fondos percibidos con anterioridad. 8. Los perceptores de estos fondos quedan obligados a reintegrar dentro del ejercicio presupuestario las cantidades no invertidas. Las cantidades reintegradas con posterioridad al 31 de diciembre no repondrán crédito a favor del Centro. 9. Las cuentas justificativas quedarán archivadas en el Servicio de Contabilidad hasta su posterior envío al Archivo General de la Universidad.
Subsección 3ª. Anticipos de caja fija.
Artículo 27. Anticipos de caja fija. 1. Se entiende por anticipo de caja fija la provisión de fondos que, con carácter no presupuestario y permanente, se realiza a favor de las cajas pagadoras para la atención inmediata de gastos periódicos y repetitivos, que se aplicarán posteriormente al presupuesto, con el límite del 7% sobre la consignación presupuestaria de las partidas que sean pagadas a través de anticipo de caja fija. 2. Se entenderán incluidos entre tales gastos los siguientes:
a) Gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulo II): dietas, gastos de locomoción, suministros menores, pequeños arrendamientos, reparación y mantenimiento, conferencias de personal no vinculado, gastos de representación, etc. Se excluye el pago de adquisiciones bibliográficas y de material inventariable, excepto en aquellos supuestos debidamente motivados en los que no sea posible la modalidad de pago aplazado. Podrán asimismo incluirse los contratos de mantenimiento de importe inferior a 5.000 € anuales, una vez prestado el servicio, acompañando a la factura la copia de la oferta con las condiciones en las que se va a prestar el servicio.
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b) Inversiones reales (Capítulo VI): exclusivamente las que afecten a partidas incluidas en el artículo 64 del presupuesto, excluyendo obras, material inventariable y material bibliográfico.
Artículo 28. Coordinación de las cajas pagadoras. La Tesorería Central tendrá la misión de coordinar a las distintas cajas pagadoras y efectuar, en favor de éstas, los libramientos de fondos de caja fija y de los de anticipos a justificar, en la medida en que las cajas periféricas remitan los justificantes de sus desembolsos y lo requiera su liquidez, y vendrá obligada a realizar las siguientes funciones:
a) Llevar y mantener un censo de las cajas pagadoras y de los cajeros responsables de las mismas, con indicación expresa de la fecha de toma de posesión y cese de funciones.
b) Comprobar las conciliaciones trimestrales que eleven los cajeros pagadores a efectos de la reposición de fondos.
c) Recabar a su favor la expedición de mandamientos de pagos con el carácter de anticipos de caja fija, de tal modo que se mantenga en todo momento la liquidez necesaria de las cajas pagadoras.
Artículo 29. Cuantía máxima de las obligaciones. La cuantía máxima que puedan alcanzar las obligaciones que se pretenden atender con los anticipos de caja fija es inferior a 5.000 € por obligación. Artículo 30. Justificación: confección y tramitación de cuentas. 1. Con los justificantes de los gastos pagados se formarán cuentas justificativas con cargo a las aplicaciones presupuestarias que procedan y se enviarán a Intervención. 2. La expedición y remisión de las cuentas por los cajeros pagadores se hará en la medida en que su liquidez requiera y, en todo caso, con motivo del cierre de ejercicio. Con referencia a dicho momento habrán de quedar imputados al presupuesto todos los gastos del ejercicio que no lo hubieran sido anteriormente y que hayan sido pagados y justificados hasta el 20 de Diciembre. Artículo 31. Reposición de fondos. Las reposiciones de fondos se realizarán mediante documentos contables ADO a los que se acompañarán las correspondientes cuentas justificativas. La justificación no podrá efectuarse por cuantía inferior a 3.000 €, salvo que el importe del anticipo de caja fija sea inferior a 12.000 €.
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Artículo 32. Examen de las cuentas y archivo de expedientes. 1. De acuerdo con lo previsto en la Orden de 9 de marzo de 2005 de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid (BOCM de 17-03-2005) y en el Decreto Rectoral de 25 de septiembre de 1990, la Intervención examinará las cuentas y los documentos que las justifiquen, mediante procedimientos de muestreo. 2. Las cuentas justificativas quedarán depositadas en el Servicio de Contabilidad hasta su posterior envío al Archivo General de la Universidad.
Sección 3ª. Plazos de presentación de expedientes. Artículo 33. Expedientes de gasto (documentos A y AD). 1. Como norma general la fecha límite de entrada en la Dirección de Contratación será el día 15 de septiembre y en Intervención el 30 de septiembre, siempre que su plazo de ejecución sea anterior al 15 de diciembre. Deberá ponerse a disposición de la Gerencia la documentación correspondiente para la convocatoria de aquellas contrataciones que tengan que efectuarse mediante procedimiento abierto. 2. Para los contratos de servicios:
a) Antes del 15 de junio, aquellos cuya entrada en vigor sea el 1 de enero del año siguiente y su licitación requiera ser anunciada en el DOUE (cuantía igual o superior a 206.000 €, IVA EXCLUIDO).
b) Antes del 1 de julio, cuando hayan de entrar en vigor en las mismas fechas que el caso anterior, pero sólo hayan de ser publicados en el BOE.
3. Para los contratos de suministro:
a) 160 días antes de la iniciación del suministro, para aquellos casos en que deba de publicarse la licitación en el DOUE (cuantía igual o superior a 206.000 €, IVA EXCLUIDO).
b) 130 días antes de la iniciación en aquellos casos en que sólo deba publicarse en el BOE.
4. Para los contratos de obras:
a) 190 días antes de la iniciación del contrato, para aquellos casos en que deba publicarse en el DOUE (cuantía igual o superior a 5.150.000 €, IVA EXCLUIDO).
b) 160 días antes de la iniciación del contrato para los casos en que deba publicarse en el BOE.
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5. Los gastos correspondientes a retribuciones con documentos AD de nómina tendrán fecha límite de entrada en Intervención el día 22 de noviembre. 6. Cuando se trate de tramitación anticipada de AD de nómina la fecha límite de entrada en Intervención será el 22 de noviembre. 7. Los expedientes de gasto de carácter plurianual y de tramitaciones anticipadas tendrán como fecha límite de entrada el 15 de septiembre en la Dirección de Contratos y en Intervención el 30 de septiembre. No obstante aquellos expedientes de gasto que deban ser publicados en los diarios oficiales (DOUE o BOE) están sujetos a los plazos establecidos en el punto 2 de este artículo. Artículo 34. Expedientes de modificación presupuestaria. Los expedientes de modificación presupuestaria tendrán como fecha límite de entrada en la Unidad de Planificación y Control Presupuestario el día 20 de noviembre, y en Intervención el día 30 de noviembre estando condicionada su virtualidad a los plazos de ejecución del gasto correspondiente. Artículo 35. Expedientes de Reconocimiento de Obligación (ADO). Tendrán como fecha límite de entrada en Intervención el día 10 de diciembre. En todo caso, para la imputación de gastos se tendrá en cuenta la fecha de la factura, no admitiéndose la imputación a ejercicios posteriores. No obstante, las referidas a gastos fijos: teléfono, gas, agua, electricidad, etc., correspondientes a noviembre y diciembre de 2008, si la facturación se hace en 2009, se imputarán al ejercicio presupuestario de 2009. El gasto de teléfono repercutido a los centros será el del 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de 2009. Artículo 36. Reconocimiento de obligaciones (O). Los reconocimientos de obligaciones correspondientes a expedientes de gasto tramitados y los relativos a contratos de servicios centralizados tendrán como fecha límite de entrada en la unidad central competente el día 30 de diciembre de 2009 teniendo como fecha límite de entrada en Intervención el 15 de enero de 2010. Artículo 37. Anticipos a justificar. Las diferentes fases del procedimiento se ajustarán a los plazos siguientes:
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a) La solicitud de anticipos a justificar tendrá entrada en Intervención hasta el día 30 de noviembre.
b) Justificación y reintegro: Los expedientes de justificación y el reintegro de cantidades no gastadas
se presentarán hasta el 30 de diciembre. Las cantidades reintegradas con posterioridad a dicha fecha no
repondrán crédito al centro gestor, ni en gastos corrientes ni en operaciones de capital.
Artículo 38. Anticipos de caja fija. 1. Las cuentas justificativas de la inversión de fondos percibidos en concepto de anticipo de caja fija, que incluye el registro de la factura, pago y ADOFM, tendrán como fecha límite de entrada en la Intervención, el día 20 de diciembre, debiendo quedar cancelados a 31 de diciembre. 2. Los gastos del ejercicio 2009 que, en la fecha indicada en el punto anterior, no hayan podido ser justificados por haber sido pagados entre el 20 y 31 de diciembre de 2009; y los que no se hayan pagado por no haberse recibido la factura o documentación justificativa antes del 20 de diciembre, deberán ser tramitados en expediente único diferenciado, con cargo al ejercicio siguiente al correspondiente a su devengo, en el que se incluirá memoria explicativa del motivo por el que no pudieron justificarse dentro del plazo previsto, debiendo tener su entrada como fecha límite en la Intervención el día 15 de febrero del 2010. Artículo 39. Devoluciones de ingresos. Los expedientes de devolución de ingresos, tendrán como fecha límite de entrada en Intervención el día 12 de diciembre.
CAPÍTULO IV.- NORMAS RELATIVAS A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DEL
GASTO
Sección 1ª. Contratación. Artículo 40. Inicio. 1. La contratación administrativa de la UCM se rige por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP)1. 1 Al final de estas normas se incluye el Anexo II con los nuevos importes establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público y directivas europeas.
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2. Las unidades gestoras que promuevan la contratación a través de un procedimiento negociado o procedimiento abierto, deberán formalizar su petición por escrito al Órgano de Contratación de la UCM, indicando además en el mismo la justificación de la necesidad. Esta petición deberá acompañar al pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas en el momento de su envío para la aprobación del citado Órgano de Contratación. 3. Cuando la entrega o puesta en funcionamiento de un suministro suponga la realización de obra o modificación de instalaciones (electricidad, agua, aire acondicionado, etc.) deberá incluirse, junto con la documentación justificativa de la necesidad, informe favorable de viabilidad, expedido por la Dirección de Obras y Mantenimiento. 3. Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de Contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente, siempre que su importe total no exceda del 20 % del precio del contrato. Para no incurrir en causa de resolución del contrato, las excepciones deberán ser justificadas e iniciadas por el Órgano de Contratación y pactadas con el contratista. Artículo 41. Convenios. 1. Los convenios de cooperación que celebre la Universidad Complutense de Madrid con Administraciones Públicas o Entes de Derecho Público, o de colaboración con particulares, a que se refiere la LCSP se tramitarán con expediente de gasto y deberán contener informe de la Asesoría Jurídica sobre los aspectos jurídicos del mismo. 2. Los convenios deberán contener además el acuerdo del Consejo de Gobierno que autorice su celebración en los casos en que los Estatutos de la UCM así lo prevean. 3. La competencia para suscribir convenios la ostenta el Rector, estando delegada en el Vicerrector de Relaciones Institucionales. Artículo 42. Contratos de obras. 1. Los expedientes de contratación de obras deberán contener toda la documentación exigida en la LCSP, según se trate de:
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. b) Obras de reparación simple. c) Obras de conservación y mantenimiento. d) Obras de demolición.
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2. La tramitación de los contratos de obras dependerá de su importe:
a) Los contratos inferiores a 50.000 € son considerados por la LCSP como contratos menores. La tramitación del expediente, mediante documento ADO, exigirá: Si se elige una empresa firmante de un acuerdo marco, si lo hubiere,
presupuesto detallado de la obra a realizar. Si se elige una empresa fuera del acuerdo marco, si lo hubiere, al menos
tres presupuestos, ofertas o facturas pro-forma detallados de la obra a realizar.
Proyecto de obra cuando lo requieran normas específicas. Factura con los requisitos establecidos en este Reglamento.
b) Los contratos por importe igual o superior a 50.000 € e inferior a 200.000 €. se tramitarán mediante un procedimiento negociado con al menos tres ofertas.
c) Los contratos por importe igual o superior a 200.000 € se tramitarán mediante un procedimiento abierto.
3. Con independencia de su importe todos los expedientes incluirán el informe favorable de viabilidad técnica antes de su inicio y la conformidad al presupuesto, así como el informe técnico final de obra expedido por la Dirección de Obras y Mantenimiento. Cuando se trate de instalaciones (eléctricas, equipos de aire acondicionado, etc.) se requerirá asimismo informe de viabilidad de la Dirección de Obras y Mantenimiento. 4. Los expedientes de obras que conlleven proyecto por importe igual o superior a 50.000 € deberá incluirse el informe de supervisión correspondiente, emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el que se hará declaración expresa de que el anteproyecto o proyecto cuya aprobación o modificación se propone reúne cuantos requisitos son exigidos por las normas reguladoras de la materia. 5. Los honorarios por redacción de proyectos se regirán por las normas relativas a los contratos de servicios conforme a la LCSP, debiendo tramitarse el expediente previa e independientemente, salvo supuestos del Art. 108 de la LCSP a la contratación de las obras. 6. Los honorarios por dirección de obra se regirán por las normas relativas a los contratos de servicios conforme a la LCSP, siendo la tramitación del expediente simultánea y en expediente independiente al de la contratación de las obras.
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Artículo 43. Contratos de suministro. Excepciones a la garantía. Podrá eximirse de garantía definitiva aquellas adquisiciones a suministrar por proveedores en el extranjero, de fabricación exclusiva, cuando la empresa suministradora no tenga representante en España, en virtud de lo establecido en el artículo 83.1 segundo inciso de la LCSP, que permite la exención de garantía definitiva a todos aquellos contratos cuyo objeto no consista en la ejecución de obras o de concesión de obra pública, siempre que así se justifique debidamente en el expediente administrativo. Artículo 44. Contratos celebrados al amparo del artículo 83 de la Ley
Orgánica de Universidades (LOU). 1. Los expedientes de gasto derivados de tales contratos deberán contener:
a) Autorización de la Comisión de Investigación para su celebración b) La documentación exigida con carácter general
2. En el caso de que estos contratos contengan cláusulas retributivas a favor del profesorado que participe en su ejecución, las cuantías a percibir deberán constar desglosadas en el correspondiente presupuesto, del que se adjuntará copia en el expediente. Estas retribuciones se tramitarán mediante AD de nómina, aplicándose los descuentos legalmente exigidos. Artículo 45. Firma de los contratos. 1. El único órgano de contratación de la UCM es el Rector, actuando por delegación del mismo el Gerente. 2. No pueden firmar contratos de ningún tipo los Gerentes de Centros, los Decanos o Directores de Centros y de Departamento ya que carecen de competencia para obligar contractualmente a la Universidad, con excepción de los contratos del Artículo 83 de la LOU que se rigen por sus propias normas.
Sección 2ª. Recepciones. Artículo 46. Convocatoria al acto de recepción. 1. Las comunicaciones que deban dirigirse a los miembros integrantes de las comisiones de recepción deberán ser efectuadas con una antelación mínima de diez días, e indicarán la fecha, hora y lugar de realización de las mismas. 2. La falta de comunicación previa supondrá la nulidad del acto de recepción, que deberá ser nuevamente convocado con los requisitos y en los plazos establecidos al efecto.
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Artículo 47. Importes de los contratos a efectos de la recepción. Todos los importes recogidos en esta sección se entienden con el IVA excluido, debiendo figurar en todos los casos el tipo e importe correspondiente como partida independiente. Artículo 48. Recepción de obras. 1. De conformidad con lo establecido en los artículos 205.2. y 218 de la LCSP, se procederá a su recepción dentro del mes siguiente a la entrega o realización de la obra, levantándose el acta correspondiente. Si se produjera el supuesto establecido en el artículo 218.6. del texto antes citado, se deberá comunicar a la Intervención para su conocimiento. 2. La comisión de recepción de obras variará según el importe de la obra:
a) Obras de cuantía inferior a 50.000 €. No será precisa la constitución de comisión alguna, siendo suficiente que la factura expedida por el proveedor esté conformada por el responsable de la gestión del gasto y la emisión, desde la Dirección de Obras y Mantenimiento, de un certificado expedido por el técnico responsable de la ejecución de la obra o instalación correspondiente, conformado por el Jefe de la Unidad Técnica respectiva.
b) Obras con importe de contratación igual o superior a 50.000 € e inferior a 200.000 €. La comisión estará compuesta por los siguientes cargos o personas: Decano o Director del Centro o, en su representación, persona que
designe, o responsable del fondo o del proyecto al que va destinada la obra.
Gerente o Administrador del Centro. Director de Obras y Mantenimiento o persona que designe. Jefe de la Unidad Técnica correspondiente. El responsable técnico de la obra o instalación. Jefe de la Unidad de Gestión de Contratación de Obras, o persona que
designe. Jefe del Servicio de Gestión Económica de Investigación y Centros o
persona que designe, cuando se trate de obras destinadas a los CAI o financiadas con fondos centralizados de Investigación.
Contratista asistido, si lo estima oportuno, de facultativo. c) Obras con importe de contratación igual o superior a 200.000 €. La
comisión de recepción estará compuesta por los siguientes cargos o personas: Decano o Director del Centro o, en su representación, persona que
designe, o responsable del fondo o del proyecto al que va destinada la obra.
Gerente o Administrador del Centro.
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Vicegerente de Asuntos Generales e Infraestructuras, o persona que designe, en representación de la Gerencia.
Vicegerente de Apoyo a la Investigación, Centros y Relaciones Externas o persona que designe, cuando se trate de obras destinadas a los CAI o financiadas con fondos centralizados de Investigación.
Representante de la Intervención, que habrá sido previamente convocada en los términos previstos en el artículo 46 de estas normas.
Director de Contratación, o persona que designe. Jefe de la Unidad Técnica correspondiente. Director facultativo, en su caso. Contratista asistido, si lo estima oportuno, de facultativo.
3. Asesoramiento facultativo. Dada la complejidad técnica que entraña la recepción de este tipo de inversiones, el representante de la Gerencia y, en su caso, el de la Intervención, podrán ser asistidos por facultativos designados al efecto. Artículo 49. Recepción de otros contratos. 1. Debemos distinguir si el objeto del contrato es de resultado, es decir tiene un resultado material susceptible de ser comprobado en un acto formal de recepción, de los contratos de actividad, cuya finalización no es susceptible de ser comprobada en dicho acto, como por ejemplo, la limpieza, la seguridad, etc. 2. En los contratos de resultado se distinguirá en función del importe, IVA EXCLUIDO:
a) De cuantía inferior a 18.000 €. No será precisa la constitución de comisión alguna, siendo suficiente que la factura expedida por el proveedor esté conformada por el responsable del Departamento o Servicio que haya recibido el material o que sea responsable de la gestión de éste, con indicación del nombre y apellidos del firmante así como el cargo que ostenta, todo ello en forma claramente legible.
b) De importe igual o superior a 18.000 € e inferior a 60.000 €. Destinados a los centros:
La comisión de recepción estará compuesta por los siguientes cargos o personas: Decano o Director del Centro o, en su representación, persona que
designe o el responsable del CAI, del fondo o del proyecto al que va destinado el material objeto de la recepción.
Gerente o Administrador del Centro. Jefe del Servicio de Contratación o persona que designe. Jefe del Servicio de Gestión Económica de Investigación y Centros o
persona que designe, cuando se trate de bienes o equipos destinados a los CAI o financiados con fondos de centralizados Investigación.
Contratista o representante de la empresa suministradora.
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Destinados a servicios centrales: La comisión de recepción estará compuesta por los siguientes cargos o personas: Director de Asuntos Generales y Coordinación, o persona que
designe. Jefe del Servicio de Contratación o persona que designe. Contratista o representante de la empresa suministradora.
Gestionados por servicios centrales y destinados a una pluralidad de centros y edificios: Dada la imposibilidad material de comprobar “in situ” los bienes o equipos suministrados en un único acto, la recepción se hará igual que en el punto anterior, si bien al acta de recepción se acompañará certificado de cada centro o servicio donde se haya suministrado alguno de estos bienes o equipos.
c) De importe igual o superior a 60.000 €. Cuando los bienes o equipos se reciben en un único centro o servicio: Decano o Director del Centro o, en su representación, persona que
designe, o el responsable del fondo o del Proyecto al que va destinado el material objeto de la recepción.
Gerente o Administrador del Centro. Vicegerente de Asuntos Generales e Infraestructuras, o persona que
designe, en representación de la Gerencia. Vicegerente de Apoyo a la Investigación, Centros y Relaciones
Externas o persona que designe, cuando se trate de equipos destinados a los CAI o financiados con fondos centralizados de Investigación.
Representante de la Intervención, que habrá sido previamente convocada en los términos previstos en el artículo 46 de estas normas.
Director de Contratación, o persona que designe. Contratista o representante de la empresa suministradora.
Cuando los bienes o equipos se reciben en multiplicidad de centros o servicios. Dada la imposibilidad material de comprobar “in situ” los bienes o equipos suministrados en un único acto, la recepción se hará igual que en el punto anterior, si bien al acta de recepción se acompañará certificado de cada centro o servicio donde se haya suministrado alguno de estos bienes o equipos.
3. Cuando el contrato se califique de actividad, no se convocará acto formal de recepción, y bastará, para proceder a la tramitación del pago, un informe o certificado de conformidad evacuado por el centro o servicio promotor de la contratación y otro evacuado por el centro o servicio receptor de la contratación, cuando éste sea diferente de aquél.
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Artículo 50. Cuantías de los contratos menores. Según el artículo 122.3 de la LCSP, se consideran contratos menores aquellos cuya cuantía sea inferior a 50.000 € en los contratos de obras y 18.000 € en los de Servicios y en los de Suministro. Artículo 51. Plazo máximo de recepción. El plazo máximo para la recepción de obras, servicios y suministros es el 30 de diciembre.
Sección 3ª. Retribuciones, gratificaciones, horas extraordinarias, conferencias y otros pagos por la prestación de servicios extraordinarios
a la UCM.
Subsección 1ª. Normas Generales. Artículo 52. Límites e incompatibilidades. 1. En todos los supuestos establecidos en esta sección, se respetará lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. (BOE 04/01/1985) y sus normas de desarrollo. 2. Al Personal de Administración y Servicios, además de las normas sobre incompatibilidades, se les establece un límite máximo de 75 horas anuales extraordinarias fuera de su jornada de trabajo y, en caso de autorizarse gratificaciones por trabajos o funciones realizados fuera de su jornada de trabajo, un límite de retribución que no podrá superar en ningún caso 3.000 euros anuales por todos los conceptos. La cantidad a pagar por hora dependerá de lo establecido para el colectivo y la categoría o el grupo y nivel salarial correspondientes, no pudiendo superarse en ningún caso 39 € por hora. 3. Al Personal de Administración y Servicios Laboral, además de las normas sobre incompatibilidades que también le son de aplicación, el Convenio Colectivo vigente establece un máximo de 60 horas anuales extraordinarias. Los servicios realizados como consecuencia del alquiler de espacios, regulados en el artículo 60 de estas normas, y cualquier actividad que genere ingresos a la UCM, salvo Títulos Propios y otras actividades formativas asimiladas, no tendrán la consideración de horas extraordinarias, no computándose como tales a efectos de estos límites, aunque sí se aplicarán los establecidos en el punto anterior.
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4. El Personal Docente e Investigador, por la dirección e impartición de conferencias, lecciones y tutorías, la participación en seminarios, congresos, cursos oficiales o propios u otros actos académicos, culturales o en otras actividades académicas o formativas organizadas por las distintas unidades o centros de la UCM, no podrá superar, en ningún caso, el límite de 75 horas anuales ni 30.000 € anuales por cualquier perceptor vinculado a la UCM por todos los conceptos. 5. A efectos del cómputo del límite de horas establecido en el punto anterior, en tanto no se especifique otra duración superior, se entenderá que las lecciones, tutorías y conferencias tienen una duración de 1 hora.
Subsección 2ª. Retribuciones del personal vinculado a la UCM y asimilado por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
habitual o por la realización de funciones especiales. Artículo 53. Gratificaciones. 1. Con carácter general, durante 2009 no se realizarán servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo ni se realizarán funciones diferentes a las de la actividad ordinaria que puedan generar gratificaciones. Las excepciones, debidamente justificadas, serán previamente autorizadas, al menos con quince días de antelación, por el Vicerrector de Política Académica y Profesorado, para el personal docente e investigador (en adelante PDI), por el Vicerrector de Investigación y Política Científica, para los investigadores y becarios de investigación y por el Gerente de la UCM para el personal de administración y servicios (en adelante PAS) y becarios de colaboración. 2. En caso de necesidad ineludible y urgente, el responsable de personal de la unidad correspondiente (Decano, Gerente, Jefe de Servicio, etc.) hará comunicación previa, vía telemática o por fax, a la autoridad u órgano indicados en el punto número 1, aportando memoria que justifique la necesidad y la urgencia, especificando los servicios a desarrollar, el número de horas necesarias y la persona o personas propuestas para su realización. Una vez realizados los servicios extraordinarios, el responsable de personal de la unidad correspondiente autorizará la compensación en tiempo de permiso, según las normas vigentes. 3. Si el responsable del centro o unidad considerara imposible la compensación en tiempo de permiso, solicitará autorización a las autoridades indicadas en el punto 1 para que se realice la compensación económica. Para ello, certificará las personas que han realizado el servicio extraordinario, el número de horas realizadas fuera de la jornada laboral, fecha/s y tiempo de realización y hará la
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propuesta de gratificación al órgano competente, teniendo en cuenta los límites establecidos en el artículo 52 de estas normas que, en ningún caso, podrán ser rebasados. 4. Si las autoridades relacionadas en el punto número 1 estimaran necesaria la compensación económica, autorizarán expresamente el pago siempre que no se sobrepasen los límites establecidos en el artículo 52. 5. Con carácter extraordinario, las autoridades indicadas en el punto 1 podrán autorizar, al menos quince días antes de su realización, otras gratificaciones por la realización de funciones o tareas, sin que se puedan exceder los límites establecidos en el artículo 52. 6. En caso de autorizarse cualquier tipo de gratificación ésta tendrá carácter excepcional sin que, en ningún caso, pueda ser fija en su cuantía, ni periódica en su devengo. 7. En todo caso, de cualquiera de estas gratificaciones está excluido el PAS funcionario o laboral con disponibilidad horaria. Artículo 54. Tramitación de la autorización y del pago. 1. La solicitud de autorización se realizará, en todos los casos, a través de la Vicegerencia de Recursos Humanos. Ésta la trasladará al órgano competente. 2. Autorizada la realización y el pago de los servicios extraordinarios o funciones extraordinarias, según lo establecido en el artículo anterior, el responsable de la gestión del crédito al que se imputará el gasto confeccionará el correspondiente AD de nómina, aplicándose los descuentos legalmente establecidos.
3. Con el AD de nómina se incluirá la autorización de los servicios extraordinarios y la autorización del pago realizada por el órgano competente, la memoria de la urgencia de la realización del servicio extraordinario, en su caso, y la hoja de control horario de los meses en que se haya realizado el servicio o función extraordinarios fuera del horario de trabajo.
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Subsección 3ª. Conferencias, lecciones, tutorías y otras actividades asimiladas realizadas por el personal vinculado a la UCM y por el no
vinculado perteneciente o no al sector público. Artículo 55. Conferencias, lecciones, tutorías y otras actividades
asimiladas. Límites retributivos e incompatibilidades. 1. Los Centros gestores podrán autorizar un importe máximo de 500 € por conferencia. Los pagos por importes superiores deberán ser autorizados previamente por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno. 2. A los perceptores vinculados a la UCM se les aplicarán los límites establecidos en el artículo 52 de estas normas. Los perceptores vinculados con el sector público ajeno a la UCM quedan sujetos a la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas en cuanto al límite de 75 horas anuales y los límites retributivos que en ella se establecen. 3. Los perceptores no vinculados con el sector público no podrán superar 75 horas anuales, ni alcanzar los 18.000 € anuales (límite del contrato menor de servicios). 4. En tanto no se especifique otra duración, se entenderá que las lecciones, conferencias y tutorías tienen una duración de 1 hora. 5. De estos límites quedan excluidas las retribuciones percibidas por contratos de investigación del Artículo 83 de la LOU que se rigen por sus propias normas. Artículo 56. Tramitación y documentación justificativa. 1. Los expedientes de pago o de gasto que se tramiten en concepto de conferencias y lecciones deberán incluir:
a) Con carácter general: Liquidación de retribuciones, en la que constará: Nombre y apellidos del perceptor. Número de NIF, DNI o pasaporte, según proceda, o fotocopia de los
mismos conformada con el original. Domicilio fiscal. Fecha y título de la/s conferencia/s celebrada/s o de la lección/es
impartida/as o actividad realizada. Fecha y firma del perceptor o justificante de transferencia bancaria. Deducción del IRPF. Al tratarse de una retribución, se encuentra
sometida a retención por el concepto de IRPF, salvo a los residentes en países con los que exista convenio para evitar la doble imposición:
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Cuando el perceptor de las retribuciones sea personal de la UCM, se tramitará un AD de nómina y se le aplicará la retención correspondiente a sus retribuciones globales.
A los perceptores no vinculados con la UCM, con carácter general, se aplicará el tipo del 15% sobre los ingresos íntegros satisfechos.
Certificado de conformidad con las conferencias o lecciones impartidas o con la actividad realizada y con la liquidación económica practicada, expedido por el organizador o responsable del acto correspondiente.
Visto bueno del responsable del crédito al que se imputará el pago: Decano o Director si la conferencia o la lección es financiada con cargo
a fondos propios del Centro. Vicerrector competente si se financia con cargo a Servicios Centrales.
De celebrarse con cargo al Programa 3000 – Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, o al Programa 4000 -Titulaciones Propias, Formación Continua y otros cursos similares el visto bueno corresponderá al responsable de los fondos. Este punto sólo será de aplicación cuando los cargos en él indicados sean distintos de los que figuran en el punto anterior.
b) Requisito específico del personal vinculado a la UCM: Autorización de la compatibilidad, por la autoridad pertinente, antes de
realizarse la actividad, según se regula en el artículo 52 y en el Capítulo VI de estas normas.
Certificado previo de la Sección o unidad de personal del centro al que el perceptor se encuentre adscrito, en el que constará que las conferencias y lecciones por él impartidas durante el año natural, por todos los conceptos, dentro y fuera de la UCM, no superan el límite de 75 horas anuales. Se tramitará un AD de nómina y se le aplicará la retención correspondiente a sus retribuciones globales.
c) Requisito específico del personal vinculado con el sector público, pero no adscrito a esta Universidad:
Certificado previo de la unidad de personal del centro al que el perceptor se encuentre adscrito, en el que constará que las conferencias y lecciones por él impartidas durante el año natural, por todos los conceptos, no superan el límite de 75 horas anuales.
d) Requisito específico para el personal no vinculado con el sector público: Declaración de no desempeñar puesto en el sector público. Declaración de no superar 75 horas anuales ni 18.000 € anuales por
perceptor.
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Subsección 4ª. Colaboraciones ocasionales de personal no vinculado con la UCM ni con el sector público y no relacionadas con la docencia.
Artículo 57. Colaboraciones ocasionales. 1. El personal no vinculado a la UCM ni a otras Administraciones Públicas podrá colaborar ocasionalmente en las actividades de la UCM no relacionadas con la docencia.
2. A estos efectos, se considera personal no vinculado a quien no tenga relación laboral con la UCM ni con ninguna otra Administración Pública ni ente del sector público. Esta circunstancia deberá concurrir en el momento en que se inicie la tramitación del expediente de autorización y pago de la colaboración. 3. Estas colaboraciones ocasionales tendrán carácter no permanente ni habitual y serán de tracto no sucesivo. Se considera colaboración ocasional la que no supere las 75 horas anuales ni alcance la retribución anual del salario mínimo interprofesional (8.736 € en 2009). Las colaboraciones que superen estos límites deberán ser objeto de contratación administrativa regulada en la Ley de Contratos del Sector Público (con alta fiscal del perceptor, que facturará a la UCM) o laboral (previa autorización de la Gerencia de la UCM quien, si lo estimara oportuno, también firmará el contrato, una vez cumplidas las normas de selección de la UCM).
4. Como documentación justificativa, se deberá aportar:
a) Declaración jurada del perceptor de no superar los límites temporales y retributivos establecidos en el punto 3.
b) Liquidación firmada por el perceptor en la que figure nombre y DNI/Pasaporte del perceptor; sucinta descripción de la colaboración realizada; cantidad íntegra, descuento del IRPF que corresponda y cantidad líquida a percibir; Visto Bueno del responsable del crédito al que se imputa el gasto (Vicerrectores, Decanos/Directores, Vicegerentes, Directores de Área, etc.).
c) Declaración jurada de no desempeñar puesto o actividad en el Sector Público.
5. Tramitación del pago y retenciones:
a) El pago se imputará al Capítulo 2 (concepto 226.99) y al Capítulo 6, en su caso.
b) Podrá pagarse por caja fija, respetando los límites establecidos en estas normas, y por ADO, si el importe del pago supera éstos.
c) Con carácter general se aplicará una retención en concepto de IRPF del 2%. Cuando el perceptor sea no residente, se aplicará una retención del 24%, salvo que sea residente en un Estado con el que exista convenio para evitar
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la doble imposición en cuyo caso se estará a lo que determine el convenio. La residencia deberá justificarse mediante certificado de residencia fiscal.
Sección 4ª Otras partidas de gasto. Artículo 58. Gastos de representación o protocolarios.
1. Se entienden como gastos de representación o protocolarios los destinados a atender gastos inherentes a la dignidad del cargo o de la UCM (gastos de comidas, vinos, obsequios y otros de naturaleza semejante) que los altos cargos de ésta deban realizar en el desempeño de las funciones derivadas de la representación institucional que ostentan. 2. Cuando dichos gastos sean imputados al capítulo 2, o a un fondo concreto que posibilite estos gastos, no podrán superar en su conjunto a lo largo de un ejercicio el límite del 3% del presupuesto inicial asignado por dichos conceptos al correspondiente centro de gasto o fondo. 3. Estos gastos deberán ser autorizados antes de su realización y justificados posteriormente mediante una certificación en la que se especifiquen los motivos que justifiquen la realización de los gastos y las personas o grupos de personas destinatarios de los mismos, por la autoridad académica o administrativa responsable, que se especifica en el siguiente punto. 4. A estos efectos, se considera altos cargos y por tanto podrán autorizar gastos de este tipo: el Rector y los miembros del Consejo de Dirección, el Presidente del Consejo Social, los Decanos y Directores de Centro, los Directores de Institutos Universitarios de Investigación y el Delegado del Rector para Colegios Mayores. 5. No podrán realizarse gastos de representación o protocolarios con cargo a Títulos Propios, Formación Continua, Cursos Interfacultativos, Universidades Reunidas o cualquier otra actividad formativa no oficial de similares características. Artículo 59. Adquisición de material informático. 1. Todo el material informático fungible (papel, disquetes, tinta, etc.) así como el inventariable (hardware y software) se encuentra homologado y su adquisición, por tanto, sujeta al procedimiento específico establecido al efecto. No obstante, cuando las adquisiciones anuales sean inferiores a 18.000 €, al tratarse de un contrato menor, podrán hacerse con empresas fuera del contrato de homologación elegidas libremente por el centro gestor. En este caso, aunque se pueda elegir libremente la empresa, el material inventariable deberá ser previamente supervisado por los Servicios Informáticos de la UCM con el fin de garantizar la compatibilidad y el mantenimiento de los equipos.
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2. Cuando sea necesaria la adquisición de equipos no homologados, en el expediente se incluirá el informe técnico de la Dirección de los Servicios Informáticos, en el que deberá constar que los bienes solicitados no se encuentran incluidos entre el material homologado en el concurso público de homologación del tipo de dichos bienes, pudiéndose tramitar mediante los procedimientos regulados en estas normas, según importe. Artículo 60. Gastos ocasionados por el alquiler de aulas y otros espacios
de la UCM. 1. Los gastos que se ocasionen como consecuencia del alquiler de aulas deberán ser sufragados con cargo a la recaudación obtenida, pudiendo realizarse su pago mediante fondos librados en concepto de caja fija, con los límites legales establecidos en estas normas, salvo las gratificaciones al personal que se tramitarán mediante AD de nómina, aplicándose las retenciones pertinentes. 2. El personal que preste servicios extraordinarios, fuera de su jornada habitual, como consecuencia del alquiler de aulas y otros espacios de la UCM, recibirá una gratificación cuya cuantía será determinada por el Gerente o Administrador del Centro y que en ningún caso será superior a 150 € íntegros por jornada, estando sometida a retención por concepto de IRPF. El tiempo fuera de la jornada laboral dedicado por el personal de la UCM a esta actividad, al no ser una actividad de la UCM, no se computará a efectos de los límites horarios establecidos en el artículo 52. Sección 5ª. Mantenimiento y actualización de inventarios.
Artículo 61. Mantenimiento y actualización de inventarios. 1. Los Centros deberán registrar el alta del bien, consignando en la ficha de inventario el código del Centro y código de local que corresponda, según la ubicación física del bien. 2. Como regla general se incluirán en el Inventario Patrimonial de la UCM, los bienes que reúnan alguna de las siguientes características:
a) No ser fungibles. b) Su utilización sea superior al ejercicio presupuestario y sean bienes
amortizables. c) Produzcan un incremento de capital o patrimonio superior a 300 €, salvo
cuando se trate de componentes de equipos que no tengan funcionamiento autónomo. En este último caso, se incorporará al inventario mediante modificación del inventario del equipo principal.
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d) Aquéllas adquisiciones inferiores a 100 € se imputarán al capítulo 2 por ser considerados fungibles. Las adquisiciones iguales o superiores a 100 € se imputarán siempre al Capítulo VI.
e) El mobiliario siempre se considera inventariable.
3. El precio de adquisición incluirá todos los gastos que figuren en la factura (transporte, impuestos no recuperables, seguros, instalaciones, montajes, etc.). 4. Los Centros deberán comunicar mensualmente al Servicio de Patrimonio, aquellas bajas que se hayan producido en su inventario, indicando, en todo caso, el motivo de la baja.
CAPÍTULO V.- COMISIONES DE SERVICIO
Sección 1ª. Normas generales
Artículo 62. Principios generales. Las comisiones de servicio podrán dar origen a indemnización o compensación, en las condiciones y con los límites establecidos en el Reglamento de Gestión Económica y Financiera, en estas Normas y, con carácter supletorio, en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón de servicio y Orden del Ministerio de la Presidencia, de 8 de Noviembre de 1994, sobre justificación y anticipos de las indemnizaciones por razón de servicio y sus modificaciones, los supuestos siguientes:
a) Comisiones de servicio con derecho a indemnizaciones. b) Desplazamientos dentro del mismo término municipal por razón del servicio. c) Asistencias por participación en tribunales de selección de personal. d) Asistencias por participación en tribunales de tesis doctorales. e) Asistencias por participación en tribunales de selectividad.
Artículo 63. Ámbito de aplicación. La presente normativa será de aplicación a:
a) Personal vinculado con la UCM: docente, investigador, PAS funcionario y laboral.
b) Personal que preste servicios en la UCM y cuya actividad se financie con créditos incorporados al presupuesto de la misma.
Artículo 64. Régimen de aplicación. 1. Se incluirán en el Grupo 1º del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre Indemnizaciones por razón de servicio los siguientes cargos académicos:
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
a) Rector, acompañantes del Rector que sean miembros de la plantilla de la UCM y cualquier miembro de la comunidad universitaria, por delegación del Rector.
b) Miembros del Consejo de Dirección. c) Decanos y Directores de Escuela.
2. Será de aplicación al Grupo 2º del RD antes citado:
a) Personal docente, investigador y becarios de investigación: lo establecido en las normas.
b) PAS laboral: lo establecido en las presentes normas y en el convenio laboral. c) PAS funcionario: lo establecido en las presentes normas.
3. En cuanto a los importes de las dietas en el extranjero se aplicarán las cantidades dispuestas para los grupos 1 y 2, incrementadas en un porcentaje del 15 %, a excepción del alojamiento para el grupo 1, cuya indemnización lo será por los gastos efectivamente realizados. 4. Los gastos realizados que tengan consideración de indemnizables, lo serán hasta las cuantías máximas establecidas por las disposiciones indicadas en los párrafos anteriores, a excepción del alojamiento y manutención en territorio nacional cuyas cuantías máximas en € serán las siguientes:
Grupo Alojamiento Manutención
1 Los gastos efectivamente realizados 53,34
2 92 37,40
En caso de imposibilidad de conseguir alojamiento adecuado por el importe máximo establecido, para que el exceso sea atendido, será precisa autorización expresa de la Gerencia de la Universidad. 5. Con carácter general, las asistencias a tribunales de selección de personal, tribunales de selectividad y tribunales de tesis doctorales se regirán por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre Indemnizaciones por razón de servicio, con las limitaciones establecidas en la Sección 5ª. de este Capítulo.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Sección 2ª Personal docente e investigador. Artículo 65. Autorización de las Comisiones de Servicio, generen o no
derecho a indemnización. 1. Las comisiones de servicio de duración inferior o igual a 15 días naturales deberán ser autorizadas previamente, en uso de la delegación rectoral al efecto, por el Decano o Director del Centro al que se encuentre adscrito el comisionado. 2. El Vicerrector responsable del área correspondiente al objeto de la comisión autorizará:
a) Las que supongan ausencia por período superior a 15 días. b) Aquellas que precisen realizar Decanos y Directores de Centro
3. Estas competencias en ningún caso serán delegables, por lo que su ejercicio por persona distinta a las indicadas requerirá delegación rectoral expresa. Artículo 66. Informe previo a la autorización. 1. Requerirán informe favorable del Director del Departamento, en el que el comisionado desarrolle sus funciones docentes, y del responsable de los fondos con los que será financiado el gasto que se genere. 2. Cuando el comisionado sea el propio Director del Departamento y, por su duración, haya de ser autorizada por el Vicerrector, se requerirá el informe previo favorable del Decano o Director del Centro al que el Departamento se encuentra adscrito. Artículo 67. Comunicación al Vicerrectorado de Política Académica y
Profesorado. Los Directores de Departamento pondrán en conocimiento del Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado todas aquellas comisiones de servicio que, individualmente o por acumulación de anteriores, supongan ausencias por período superior a 25 días anuales. Artículo 68. Gastos indemnizables. 1. La autorización de la comisión de servicios podrá dar derecho a la indemnización de los siguientes gastos:
a) Alojamiento, incluido desayuno. b) Dietas de manutención. La indemnización en concepto de cena durante el
regreso sólo procederá si así se hace constar en la autorización y previa
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
presentación de factura, que se abonará en su cuantía, con el límite correspondiente a media dieta de manutención.
c) Desplazamiento en cualquier medio público de más de 9 plazas, taxis hasta/desde estaciones, aeropuertos o puertos y en vehículo propio.
d) Gastos de peaje, si se acredita el vehículo propio como medio de desplazamiento.
e) Gastos de inscripción y similares en aquellas actividades que así lo requieran.
2. Cuando se prevea la realización de un gasto distinto a los indicados en el punto anterior deberá hacerse constar tal circunstancia en el documento de autorización. 3. De igual modo se procederá cuando se limite el derecho a indemnización de alguno de los gastos anteriormente relacionados. Artículo 69. Consideración de "día de regreso". 1. Desplazamientos al extranjero. Se considerará día de regreso el de salida del último alojamiento acreditado, siendo de aplicación las demás normas establecidas para los desplazamientos en territorio nacional. 2. Desplazamientos en territorio nacional.
a) Se considerará día de regreso aquél en el que se inicia el desplazamiento hacia la residencia habitual.
b) Deberán justificarse documentalmente todos los gastos cuya indemnización se pretenda y que se realicen con posterioridad a las 14 horas del día de regreso.
c) Si la llegada a la residencia habitual se produce en fecha posterior a la indicada en la comisión de servicio, el órgano que la autorizó deberá, con anterioridad a su pago, aprobar su modificación.
Artículo 70. Certificado de realización de conformidad. 1. Previamente a la liquidación de la comisión de servicio, el responsable de los fondos con que ésta se financia deberá expedir certificado de realización de conformidad de la misma. 2. Si comisionado y responsable de los fondos son coincidentes, la certificación será expedida por el responsable de la unidad docente superior a la que se encuentre adscrita. 3. Los Decanos y Directores de Centros adjuntarán, a la liquidación de las comisiones realizadas en virtud de su cargo, breve memoria explicativa de las actividades desarrolladas.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Sección 3ª. Personal de administración y servicios.
Artículo 71. Autorización de las Comisiones de Servicio, generen o no derecho a indemnización.
Las comisiones de servicio serán autorizadas, antes de su realización, en uso de la delegación rectoral al efecto, por el Gerente de la UCM. Artículo 72. Informe previo a la autorización. Con anterioridad a su autorización, las comisiones de servicio deberán ser informadas favorablemente por el Gerente, Administrador o Jefe del Servicio al que el comisionado se encuentre adscrito y por el responsable de los fondos con los que será financiado el gasto correspondiente. Artículo 73. Gastos indemnizables y certificado de realización de
conformidad. Se actuará según lo establecido en estas normas: en el artículo 64 para los gastos indemnizables y en el artículo 70 para el certificado.
Sección 4ª. El Rector, empleados públicos acompañantes del Rector y representantes del Rector por delegación.
Artículo 74. Gastos indemnizables. Las comisiones de servicio realizadas por el Rector, empleados públicos de la UCM que lo acompañen, así como las de las personas que lo representen, darán derecho a la percepción de todos los gastos derivados de las mismas. Artículo 75. Nombramiento de empleados públicos de la UCM
acompañantes del Rector y designación de sus representantes.
1. Cuando el Rector realice una comisión de servicios en compañía de empleados públicos de la UCM, los relacionará en el documento de autorización. 2. La designación de representante y la determinación de sus objetivos se realizarán por escrito, siendo materia reservada al Rector. Artículo 76. Liquidación de la comisión. Tanto el servicio prestado como la liquidación de gastos derivada del mismo deberán ser conformadas por el Rector, tanto para sus comisiones de servicio
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
como para las de sus acompañantes y representantes, con anterioridad a su pago, siendo tal conformidad requisito imprescindible para el reconocimiento del derecho a la percepción de la totalidad del gasto realizado.
Sección 5ª. Personal no vinculado a la UCM: miembros de tribunales de selección de personal y de tesis doctorales y otros.
Artículo 77. Gastos indemnizables. 1. Tendrá derecho a percibir, al finalizar su actuación y con la inmediatez que las disponibilidades de tesorería permitan, la indemnización correspondiente a los siguientes gastos, según los importes establecidos, para el grupo 2º, en el artículo 64 de estas normas:
a) Dietas de manutención. b) Gastos de alojamiento, incluyendo desayuno. c) Gastos de transporte debidamente documentados, incluidos taxis hasta/
desde estaciones, aeropuertos o puertos. 2. La duración máxima de la comisión, salvo circunstancia extraordinaria y debidamente acreditada, no podrá ser superior a tres días, que comprenderán el día de desplazamiento desde la residencia habitual, el de celebración del acto y el de retorno. 3. Cuando el comisionado carezca de residencia en territorio español y no se encuentre vinculado a la Administración Pública española, la cuantía máxima a abonar en concepto de desplazamiento será de 800 € para viajes desde Europa y 1.500 € para viajes desde el resto del mundo, exceptuando a los participantes en Tribunales de Tesis del Doctorado Europeo, a los que no se aplicará esta limitación. 4. Los gastos no documentados serán abonados a la recepción de los correspondientes justificantes, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el comisionado indique. 5. Los desplazamientos de personalidades no vinculadas con la UCM con motivo de su nombramiento como Doctores Honoris Causa serán indemnizados por la totalidad de los gastos realizados (transporte y manutención) con un máximo de tres días que serán abonados al interesado y a un acompañante, mediante la presentación de facturas que justifiquen el gasto realizado.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 78. Consideraciones sobre los días de salida, regreso y celebración del acto.
1. Día de salida de la residencia habitual. Tendrá tal condición el día de celebración del acto o el inmediatamente anterior. Si la salida se inicia el día inmediatamente anterior, sólo serán indemnizables los desplazamientos que comiencen con anterioridad a las 22 horas, por la cuantía correspondiente a media dieta. 2. Día de regreso a la residencia habitual. Se considerará como tal el día de celebración del acto o el inmediatamente siguiente. Si el regreso se inicia el día inmediato siguiente, sólo serán indemnizables los desplazamientos que, razonablemente, finalicen con posterioridad a las 14 horas, por la cuantía correspondiente a media dieta. 3. Día de celebración del acto. Se indemnizará conforme a declaración de itinerario. La media dieta de cena se abonará sólo cuando, en función de la hora de salida, sea razonable que el regreso finalice con posterioridad a las 22 horas. Artículo 79. Justificación del gasto. Los expedientes de liquidación de los servicios de referencia contendrán la siguiente documentación:
a) Nombramiento del tribunal. b) Liquidación conformada por el presidente del tribunal correspondiente. c) Documentación justificativa de los gastos abonados, excepto por dietas de
manutención. Artículo 80. Tribunales de tesis del doctorado europeo. Les será de aplicación lo dispuesto en esta Sección. Artículo 81. Tribunales de habilitación nacional. 1. Los miembros de los tribunales de habilitación nacional, que transitoriamente sigan actuando, percibirán las asistencias e indemnizaciones que les corresponda en razón del servicio aplicándose lo dispuesto en esta sección. 2. Los expedientes de justificación contendrán la siguiente documentación:
a) Nombramiento del tribunal por el Presidente del Consejo de Coordinación Universitaria y publicada en el boletín oficial correspondiente.
b) Acta de constitución del Tribunal. c) Acta de la provisión de la plaza docente.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
CAPÍTULO VI.- COMPATIBILIDADES
Artículo 82. Ámbito de aplicación. La participación del personal vinculado a esta Universidad, docente o de administración y servicios, en conferencias, lecciones, cursos u otras actividades formativas, administrativas o de servicios deberá efectuarse sin alteración de los horarios establecidos para el desempeño de sus funciones habituales. Por ello requerirá la previa autorización de compatibilidad en tal sentido, independientemente de que las funciones a desarrollar sean de dirección, coordinación, de administración, de servicios, de apoyo en prácticas, tutorías o docencia o conferencias. Artículo 83. Solicitud de compatibilidad. La compatibilidad será solicitada por el interesado con anterioridad a las funciones a desarrollar en conferencias, lecciones, cursos u otras actividades, previa conformidad del director o responsable de la actividad concreta en el que prestará servicio, indicando en la solicitud:
a) Funciones a desempeñar durante el curso académico. b) Total de las retribuciones a percibir con cargo al curso, sin que puedan
superarse 30.000 € anuales por todos los conceptos. c) Declaración del número de horas de conferencias, lecciones, tutorías,
docencia a impartir, u otras actividades, indicando que no se superarán las 75 horas anuales por todos los conceptos.
Artículo 84. Unidades de personal de los centros o de las unidades
administrativas a las que esté adscrito el personal de la UCM.
Las unidades de personal de los centros o de las unidades administrativas a las que esté adscrito el personal de la UCM llevarán registro de las autorizaciones concedidas, constando en él los datos enumerados en el artículo anterior, teniendo la responsabilidad de comprobar y certificar que:
a) La compatibilidad sea autorizada por órgano competente. Cuando éste sea expedida por un órgano colegiado, se especificará la fecha de la reunión en que tal acuerdo fue tomado.
b) Las concesiones de compatibilidad sean expedidas con anterioridad al inicio del curso, lección, conferencia o actividad de que se trate.
c) No se superan las 75 horas anuales ya se trate de actividades realizadas en la UCM o en otra administración pública o ente del sector público.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 85. Concesiones de compatibilidad. 1. Para el Personal Docente e Investigador, la autorización de compatibilidad será competencia del Director del Departamento. En el caso de que el Director del Departamento solicite la compatibilidad será el Consejo de Departamento el que lo autorice en los siguientes casos:
a) Desarrollo de funciones de dirección, coordinación, etc. b) Impartición de cursos, lecciones o conferencias.
2. Para el Personal de administración y servicios, la autorización de compatibilidad será competencia del Gerente de la UCM a propuesta del director del curso o actividad correspondiente y previo informe del Gerente o Administrador del Centro al que el solicitante se encuentre adscrito. 3. Para el personal ajeno a la UCM, vinculado al sector público, se exigirá certificación de la unidad de personal del centro administrativo al que esté adscrito de no superación de las 75 horas anuales y del límite de las retribuciones establecidas en el Art. 19 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO VII.- INGRESOS Artículo 86. Plan de tesorería. 1. Corresponderá al Director de Tesorería, con el visto bueno del Vicegerente de Sistemas de Información Económica y Financiera, elaborar el Plan Trimestral de Tesorería que será aprobado por el Gerente. 2. La gestión de recursos líquidos se regirá por el principio de caja única y se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales. 3. Los recursos que puedan obtenerse en la ejecución del presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que existan gastos con financiación afectada. Artículo 87. Tipo de ingresos.
a) Ingresos procedentes de autoliquidaciones. b) Ingresos procedentes de liquidaciones. c) Otros ingresos.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 88. Ingresos procedentes del alquiler de aulas u otros espacios de la UCM.
1. El precio del alquiler de espacios y locales de la UCM para la realización de exámenes, oposiciones y otras actividades académicas, docentes y cualquier otro uso, se ajustará a lo establecido en el Anexo I de estas normas. Las posibles excepciones serán autorizadas, antes de la cesión del uso del espacio, por el Gerente de la UCM. 2. La Gerencia o Administración del Centro deberá expedir la correspondiente factura, en la que figurarán los requisitos exigidos por la legislación del IVA. 3. La recaudación obtenida por este concepto será ingresada en la cuenta corriente recaudatoria de ingresos del Centro o unidad que preste el servicio. Artículo 89. Transferencias. Las transferencias de crédito de otras administraciones públicas o de entes privados y otras ayudas específicas que se incorporan al presupuesto de la Universidad se justificaran de acuerdo con las normas establecidas por el organismo concedente y supletoriamente por estas Normas de Ejecución del Presupuesto y la normativa general vigente. Artículo 90. Fianzas. Todas las fianzas que por cualquier concepto se cobren (taquillas, material instrumental, etc.) deberán ser ingresadas en las cuentas corrientes recaudatorias de ingresos del centro que reciba la fianza, pudiendo efectuarse la devolución de las mismas por el sistema de caja fija a cuya justificación se acompañará recibo firmado por el perceptor de la devolución. Artículo 91. Ingresos varios. La recaudación obtenida en los centros será ingresada en las cuentas recaudatorias de ingresos de cada centro, generando un único expediente de modificación presupuestaria al final del ejercicio en aquellos casos en que no estuviera estimado en el presupuesto inicial (generación de crédito) en el porcentaje único del 90%, excluido el IVA, salvo los ingresos por gastos de teléfono repercutidos que los serán por el 100% y los de Títulos Propios y asimilados que lo serán por el 75%, según se regula en el artículo 93.4 de estas normas. Dicho expediente de modificación presupuestaria será tramitado al final del ejercicio generando crédito incorporable en el ejercicio siguiente.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 92. Fiscalización de ingresos. Los ingresos de los capítulos 3 y 5 no estarán sometidos a fiscalización previa sino a posteriori y por muestreo, salvo los que den lugar a una modificación presupuestaria. El resto de los ingresos estarán sometidos a fiscalización previa. Al objeto de poder ejecutar la presente norma no deberán incluirse ingresos de los capítulos 3 y 5 con los de otros capítulos presupuestarios, en los supuestos de expediente de multiaplicación. Por economía procedimental los expedientes de ingresos no podrán ser inferiores a 300 €, salvo excepciones.
CAPÍTULO VIII.- TÍTULOS PROPIOS, FORMACIÓN CONTINUA, CURSOS INTERFACULTATIVOS, CURSOS DE UNIVERSIDADES
REUNIDAS Y OTROS SIMILARES NO OFICIALES
Artículo 93. Financiación. 1. Estos cursos se financiarán con los recursos que generen en concepto de matrícula y/o por otros conceptos (subvenciones o transferencias de otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas acordadas por convenios, según se establece en el punto 4.4.1. de la Normativa de Titulaciones Propias de la UCM). 2. La dirección de cualquiera de estos cursos, a través de la Gerencia o Administración del Centro en el que se organicen y gestionen, comunicará al Servicio de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado, los ingresos previstos por concepto distinto al de matrícula. 3. De tales previsiones, el Servicio de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado confeccionará el correspondiente documento contable de reconocimiento de derechos que se remitirá a la Intervención a fin de proceder a su incorporación al Presupuesto y la posterior liberación de crédito a favor del Curso. 4. En todo caso el 25% de los ingresos obtenidos por Títulos Propios, Formación Continua, Cursos Interfacultativos, Universidades Reunidas y de cualquier otro curso no oficial de similares características, se destinará: el 20% de los ingresos a satisfacer gastos generales de funcionamiento y mantenimiento del presupuesto de la UCM y como mínimo el 5% restante a cubrir los gastos del centro de la UCM donde se impartan. Los centros podrán acordar elevar ese mínimo mediante la imputación directa de gastos al presupuesto del Título Propio.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 94. Presupuesto de gastos. 1. Al comienzo de cada curso deberá presentarse el oportuno presupuesto de gastos, cuya gestión económica corresponderá al Centro al que se imputen los ingresos en concepto de matrícula. En el supuesto de cursos interfacultativos o que se impartan por diferentes unidades académicas, se establecerá el Centro gestor en el momento de confeccionar dicho presupuesto. 2. En el presupuesto, que deberá adaptarse al modelo establecido por el Consejo de Gobierno, figurarán de forma separada los gastos previstos del curso, de acuerdo con los conceptos establecidos en el citado modelo. A este presupuesto se deberá añadir la relación nominal de perceptores por dirección, coordinación y docencia que figurará en el programa del curso, como establece la normativa de Títulos Propios, indicando las cantidades totales a percibir por curso, no pudiendo superarse, en ningún caso, 75 horas anuales ni 30.000 € anuales por perceptor sumados todos los conceptos, según se recoge en el Artículo 52 de estas normas. 3. En el caso del PAS, cuando realice tareas de apoyo a estas actividades, se aplicarán los límites salariales o retributivos y los límites temporales establecidos en el Artículo 52, debiendo también justificarse, mediante la hoja de control horario las horas dedicadas a esta actividad fuera de su jornada laboral. 4. El Personal de administración y servicios con disponibilidad horaria no podrá percibir gratificación alguna por su participación en el apoyo o la gestión de Títulos Propios, Formación Continua, Cursos Interfacultativos, Universidades Reunidas y de cualquier otro curso no oficial de similares características. 5. De acuerdo con la norma 4.4.2. de Títulos Propios, de 26 de febrero de 2008, publicada en el BOUC del 5 de marzo de 2008, la Comisión de Títulos Propios propondrá, para su aprobación por el Consejo Social, unas cantidades máximas por tareas de dirección y coordinación de los Títulos y por hora de clase teórica impartida, tutorías, dirección de trabajos o cualquier otra actividad realizada en el seno de los cursos. Dichas cantidades tendrán en cuenta la naturaleza de los distintos Títulos Propios impartidos por la UCM, así como su grado de experimentalidad. 6. Se detallará de forma independiente el gasto previsto en concepto de publicidad y propaganda. 7. Se suprimen los gastos de representación o protocolarios. 8. Se enviará una copia del presupuesto a la Intervención de la UCM de cada Título Propio, de cada curso de Formación Continua, de cada Curso Interfacultativo, de
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
las actividades de las Universidades Reunidas y de cualquier otro curso no oficial de similares características. Artículo 95. Unidad gestora. 1. El Servicio de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado gestionará los ingresos obtenidos por los diferentes cursos, relacionados en el Capítulo VIII, en las cuentas establecidas al efecto, habilitando el crédito correspondiente para la ejecución del gasto por el Centro. 2. Los centros y unidades gestores deberán comprobar que la ejecución del presupuesto se corresponda con el aprobado por el Consejo Social, en función de los ingresos realmente obtenidos, respetando en cualquier caso el precio de hora lectiva aprobado. 3. Los centros y unidades gestores remitirán a la Intervención documentación relativa a los gastos ejecutados para su fiscalización. Artículo 96. Imputación presupuestaria de gastos. Los gastos se imputarán al Programa 4000 – Titulaciones Propias y Formación Continua del Presupuesto de Gastos, siendo su clasificación económica la misma que la establecida para el resto de los Programas. Artículo 97. Comisiones de servicio. 1. Los desplazamientos que por razón del servicio haya de efectuar el personal adscrito a los cursos y vinculado a esta Universidad se regularán por lo dispuesto en el Capítulo V de las presentes normas. 2. La autorización de estas comisiones, cuando superen los quince días naturales, corresponderá al Vicerrectorado de Postgrado y Formación Continua, actuando el director del curso, en las oportunas autorizaciones y liquidaciones, como responsable de los fondos. El resto de autorizaciones y la documentación será la que se establece en el Capítulo V de estas normas. 2. El personal no vinculado a la UCM que realice desplazamientos con cargo a los Cursos, estará sujeto a los límites indemnizatorios establecidos en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón de servicio para aquellos que sean funcionarios públicos y al artículo 77.1., 2. y 4. de estas normas para los empleados públicos no funcionarios y para los no vinculados con el sector público.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 98. Liquidación de los cursos. 1. En los 30 días siguientes a la finalización del curso se remitirá al Servicio de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado la cuenta de liquidación del presupuesto debidamente certificada por el Gerente o Administrador del Centro y el director del Título Propio. 2. Desde la fecha de finalización del curso, se deberán justificar los gastos pendientes en un plazo máximo de dos meses. Los gastos pendientes de justificar no se incorporarán como crédito al curso siguiente. 3. Los remanentes que pudieran existir al finalizar los dos meses establecidos en el punto anterior se incorporarán al presupuesto de la UCM. Artículo 99. Cursos de Formación Continua, Cursos Interfacultativos,
Cursos de Universidades Reunidas y otras enseñanzas similares no oficiales.
Todos los cursos no oficiales que no tengan la consideración de Títulos Propios de la UCM se regirán por las normas de gestión reseñadas en este capítulo, incluida la retención del 20% establecida para los Títulos Propios, actuando como centro gestor de los mismos el que promueva la realización del curso. Artículo 100. Normas supletorias. En aquellas materias no reguladas en el presente Capítulo se actuará según lo dispuesto en los anteriores, con excepción de las normas específicas de Investigación.
CAPÍTULO IX. CENTROS DE ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN. Artículo 101. Financiación. 1. Los Centros de Asistencia a la Investigación (en adelante CAI) se financiarán con los recursos que generen por los servicios que presten y/o por otros conceptos. 2. Por la dirección del Centro, al comienzo de cada ejercicio económico, se comunicará la previsión anual de ingresos y gastos al Servicio de Gestión Económica de Investigación y Centros (Vicegerencia de Apoyo a la Investigación, Centros y Relaciones Externas).
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
Artículo 102. Imputación presupuestaria de gastos. Los gastos se imputarán al Programa 3000 – Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, aplicación 640.03 del presupuesto de la UCM. Artículo 103. Gestión económica de los CAI. El Servicio de Gestión Económica de Investigación y Centros coordinará la gestión económica de los CAI y efectuará el seguimiento contable de los mismos, bajo la supervisión de la Vicegerencia de Apoyo a la Investigación, Centros y Relaciones Externas, para lo cual:
a) Conocerá de los ingresos obtenidos por los distintos CAI. b) Recibirá, comprobará y tramitará todos sus gastos.
Artículo 104. Prestación de servicios a centros y usuarios internos de la UCM.
1. Cuando los servicios sean requeridos por personal vinculado a la UCM, el usuario deberá cumplimentar el impreso "Petición de servicio", en el que deberá constar:
a) Código del crédito al que se cargará el gasto. b) Conforme del titular de dicho crédito. c) Modalidad de pago conforme a los procedimientos de cargos internos o
pagos en formalización. 2. Una vez prestado el servicio, el CAI procederá a su valoración, aplicando los precios unitarios aprobados, y entregará copia sellada de la liquidación al usuario, remitiendo el original y dos copias a la Sección de Centros de Asistencia a la Investigación. Artículo 105. Prestación de servicios al exterior. 1. Cuando los CAI presten servicios a personas físicas o jurídicas no vinculadas a la UCM, se expedirá factura conforme a la legislación vigente, previo pago del valor del servicio en la cuenta que se establezca al efecto. 2. En el plazo máximo de un mes a partir de la realización del trabajo, el CAI enviará copia de estas facturas a la Sección de Centros de Asistencia a la Investigación.
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Normas de Ejecución PRESUPUESTO 2009
CAPÍTULO X.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Artículo 106. Retenciones de saldos presupuestarios. El Rector, a propuesta del Gerente, y según la ejecución del estado de ingresos o de gastos, podrá acordar la retención de saldos presupuestarios correspondientes a créditos no vinculados a ingresos afectados, salvo Títulos Propios y otras actividades formativas regulados en el Capítulo VIII de estas normas, que sí podrían ser objeto de retención. Asimismo podrá tomar cualquier otra medida que considere oportuna para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. De estas medidas extraordinarias dará cuenta al Consejo de Gobierno.
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