UBND TiNH LAO CM CQNG 11024. xA HQ! CHU NGHIA VIVT NAM sei TAI CIHNH DOc 14p - Ty do - Hunh phtic

s6: G /BC-STC Lao Cai, ngay dicing 3 nam 2017

BAO CAO Tinh hinh thyc hi§n dg town ngfin sich; thyc hies nhiem vu

cilia So. Tai chInh thing 3 nam 2017

I. KET QUA THU - CHI NGAN SACH THANG 3/2017:

1. Thu ngfin sfich:

Ting thu NSNN teen dia ban thing 3 trOc dat 1.350.000 trieu ding, bang 28,2% di; toan trung uang giao, bang 21,8% dkr ,toan dia phucmg giao va bang 133,8% so veri cimg ky nam truck. Phan tich mot so chi tieu thu chd yeu nhu sau:

1.1. Thu nOi dia uoc dat 1.038.000 trieu ding, dat 29,5% du toan trung trang giao, bang 23,6% di; toan dia phucmg giao va bang 123,7% so vii ding ky nam tnroc. Trong do: thu tir thue, phi va thu khac uac dat 768.000 trieu ding, bang 24,8% so vii du toan trung,ucmg giao, bang 21,9% di; toan dia phucmg giao. Phan tich mot khoan thu chit yeti nhu sau:

- Thu teen sir dung dat uac dat 260.000 trieu ding, bang 65% du toan trung ucing giao, bang 29,9% du toan dia phucmg giao va bang 110,2% so vii ding ky nam truck, so thu nay chii yeu IA do cac huyen, thanh phi to chirc dau gia quyen sir dking dat, va tin ban till s& Cu; ti& cho thue dat tra tien mot lan cho ca thiri gian thue 50 nam.

- Thu tix thue baave m6i truing trerc dat 35.000 trieu ding, bang 17,5% du toan trung uang giao, bang 15,9% du toan dia phucmg giao va bang 77,8% so vii cling ky nam truck.

-,Thu phi truerc ba trac dat 55.000 trieu ding, bang 27,5% du toan trung ircmg giao, bang 25,8% di; toan dia phucmg giao va bang 100% so vOi cling ky nam truoc.

- Thu phi, 1e phi: Uac thkrc hien 110.000 trieu ding, dat 36,7% dir toan Trung trang giao, dat 25,4% du toan HDND tinh giao va bang 220% so vii ding ky nam truerc.

- Thu tir khu vIrc DNNN Trung uong: lierc thkrc hien 136.000 trieu ding, dat 19% du toan Trung acing giao, dat 17,2% du toan HDND tinh giao, bang 86,1% so vai ding ky nam truck.

- Thu to DNNN Dia phucmg: Uac thkrc hien 36.000 trieu ding, dat 21,4% du toan Trung ucmg, dat 16,7% du toan HDND tinh giao, bang 85,7% so voi ding ky nam truck.

1

- Thu tir khu vuc co yin DTNN: Ubc thuc hiSn 61.000 triSu ding, dat 26,8% dy toan Trung ucmg giao, dg 20% du toan HDND tinh giao va bang 164,9% so vai ding kS, nam tnrac.

- Thu tir khu vuc Ngoai quic doanh: trete thuc hiSn 194.000 triSu ding, dat 25,3% du toan Trung uang, bang 24,6% du toan HDND tinh giao va bang 125,2% so vai ding IcS/ nam tnroc.

- Thu tiz xi so kin thiSt: U'Oc dux hiSn 10.000 triSu ding, dat 43,5% du toan Trung uang va du toan HDND tinh giao.

1.2. Thu thue xuat nhlap khau va thus gia tri gia tang hang nhAp khau uerc dat 290.000 triSu ding, bang 23% du toan trung trang giao, bang 20,7% du toan HDND giao va bang 207,1% so vii ding kS, nam truelc.

, 1.3. Thu cIS lai quan 1ST qua ngan sach nha niroc &cc dat 22.000 triSu ding, bang 5,5% du toan dia phuong giao va bang 73,3% so vai ding kS/ nam truck.

2. Thu ngfin sach dia phirang:

Ting thu ngan sach dia phtrang trerc dat 2.573.000 triSu ding, bang 27,4% du toan trung uang giao, bang 24,6% du toan dia phucmg giao va bang 107% so veri cimg kji nam tnroc. Trong do, thu tix thuS, phi va thu khac dat 705.713 triSu ding, bang 25,4% du toan trung trong giao, bang 23,8% du toast dia phuang giao va bang 117,1% so vai ding kS, nam truck.

3. Chi ngfin sach dia phirang:

Ting chi ngan sach dia phuang uoc dat 2.050.000 triSu ding, bang 22,3% du wan trung ucmg giao, bang 19,9% du toan dia phuang giao va bang 103,5% so voi ding kS, nam truck. Trong do:

- Chi dAu tu plat triSn ix& dat 356.000 triSu ding, bang 42,2% du toan trung trang giao, bang 26,3% du toan dia phucmg giao va bang 142,4% so vai ding IcS7 nam truck.

- Chi dau tu tir nguin thu tin sir dung dat, ban try soy, san tao mat bang troc dat: 50.000trd, bang 9,2% du toan dia phucmg giao.

- Chi dAti tu phat triSn tir nguin thu hog ding xi so uorc dat 6.000 triSu ding, bang 26,1% du toan FIND giao.

- Chi thtthng xuyen ureic dat 1.322.000 triSu ding, bang 20,6% du toan trung uang giao, bang 20,4% du toan dia phuang giao va bang 102,5% so vai ding kS, nam truck.

- Chi thuc hiSn cac chuang trinh, muc tieu, du an trot dat 350.000 triSu ding, bang 20,1% du toan trung trang giao va du Wan dia phuang giao va bang 87,5% so vii ding kSinam trtrac.

- Chi tir nguin thu a 1ai quan 15T,qua ngan sach trac Gig 22.000 triSu ding, bang 5,5% du toan dia phucmg giao va bang 73,3% so von citng ky nam truck.

(So lieu chi tat thu - chi ngcin sach thong 03 theo biju clinh ken)

2

II. KET QUA THIIC HItN MOT SO NHItM VI; TRONG THANG 3/2017:

- Thong bao von nam 2017 cho cac ca quan, don vi va cac chit dau tu;

- ThAm dinh, trinh UBND tinh phe duyet phan b6 kinh phi cho cac ding trinh quyet toan, hoan thanh va chuyen tiep;

- Trinh UBND tinh ve viec giao b6 sung du wan kinh phi h6 tra tr6ng mai the chat hrong cao nam 2016 va nam 2017 dm huyen Bao Yen, tinh Lao Cai;

- Xet chuyen ngu6n kinh phi nam 2016 sang thuc hien nam 2017 cho cac dan huy@l, thanh pho;

- Tham gia y kien de)i veld So Giao duc va Dao tao ve huerng clan thuc hien Quyet dinh so 132/QD-UBND ngay 201/12/2016 cila UBND tinh ye thuc hien chinh sach ho tro hgc sinh va truang pho thong a xa, them dac biet kho khan ten dia ban tinh Lao Cai;

- Tham gia y kien doi vai SO Ke hoach va Dau tu ve de xuAt nei dung xay dung Chuang trinh, Ke hoach hanh &Ong thuc hien Nghi quyet 19-2017/NQ-CP ngay 06/02/2017 dm Chinh phit;

Tham gia y kien vao du thao Quyet dinh ban hanh quy dinh mirc h8 trg tien an; ho tro cho giao vien quan ly h9c sinh va cap duting nau an cho h9c sinh ban trii; ho tro hgc pham va sach gido khoa cho tre mau giao 5 tuOi va hgc sinh pho thong 6. cac xa khu vuc III va cac thon dac biet kho khan tren dia ban tinh Lao Cai, giai loan 2016-2020;

- Tham gia y kien ve thuc hien lap ke hoach sir dung dat nam 2017 dm cac huyen, thanh pho tren dia ban tinh;

-,Tham mu cho UBND tinh bao cao BO Tai chinh ve viec chi ngan sach nha nuac de boi thuang giai phong mat bang du an kinh doanh ket call ha tang;

-; Phi hgp vai Cuc tin hoc va Th6ng ke tai chinh — BO Tai chinh to chirc 16p tap huan ho tra ding tac quyet toan ngan sach nam 2016;

- Tham muu cho UBND tinh bao cao BO Tai chinh ve guy& toan kinh phi thuc hien chinh sach tinh gian bien the theo Nghi dinh 108/2014/ND-CP;

Phi hop vai cac phong Tai chinh ke hoach cac huyen, thanh ph6 ra sok s6 lieu ye nguon kinh phi do sap nhap Tram than nuoi va thuz y; Tram bao ve thtyc vat va Tram khuyen nong cac huyen Bao Yen, Van Ban, Bat Xat, Si Ma Cai va thanh pho Lao Cai thanh Trung tam dich vu nOng nghiep huyen va chuyen giao Ban quan ly rung phOng ho cac huyen, thanh pho ve Hat Kiem lam thuec chi cue Kiem lam tinh Lao Cai;

- Tham tra quyet toan cac du an hoan thanh (s6 du an, cong trinh hoan thanh da quyet toan: 18 cong trinh; tong gia tri quyet toan 125,897 t-S, dong, giam so vai gia tri chit dau tu de nghi: -1,489 t3', &Ong);

3

- Tham gia y kien cha tnrcmg dau tu, thfirn dinh phucmg an tai chinh doi voi cac do an dau tu do tinh quan tham gia ca the tai chinh quan ly cac do an, chuang trinh dugc dau tu, ho tro tir cac nguon von dau tu khac tren dia ban;

- Xfiy dung bao cao danh gia, ket qua cap nhfit, quan ly van hanh, khai thac da lieu tren he thong thong tin quan ly do an dau tu xfiy dung co ban;

Tham gia doan kiem,tra lien nganh xac dinh quy mo kh6i ltrong chinh, nhu cau dau tu, sira chua, nang cap cac ding trinh sir dyng von c6 tinh chat dau tu duoc UBND tinh giao;

- Ra soat tong hop kh6 khan, vuOng mac trong cong tac quyet toan do an hoan thanh de xuAt giai phap xir ly bao cao UBND tinh;

- Ban hanh van ban s6 317A/STC-TCDN ngay 02/03/2017 ve Trich lfip QUS'i do phong rai ro, boi thlremg thiet hai ve moi truong theo Thong tu 86/2016/TT-BTC ngay 20/6/2016 dm BO Tai chinh;

- De xufit cac busk thoc hien viec chuyen nhixong c6 phfin caa,COng ty TNHH MTV Xo so kien thiet tinh Lao Cai tai Cong ty Co phan du Lich dau khi Sa Pa tai van ban so 330/STC-TCDN ngay 06/03/2017;

- Tham muu cho UBND tinh ve viec giai guy& de nghi caa doanh nghiep chuan bi cho HOi nghi gap go, doanh nghiep;

- Tham gia y kien d6i vai So Tai nguyen ve do thao quy the phi hop trong cong tac quan ly nha mr6c doi vai cac do an,nao vet luting thity not dia, vung nuac tang, ben they nOi dia ket h9p tan thu san pham; cac do an khai that mo khoang san teen cac tuyen DTND quoc gia;

SO ban hanh van ban s6 391/STC-TCDN ngay 10/03/2017 ve viec cho kien ye chi tieu san xuat kinh doanh cua Cong ty TNHH MTV X6 so kien thiet LC;

- Tham gia y kien d6i veri Sa Tai nguyen va Moi trixong ve do thao ket luan Thanh tra cua Chinh pha;

- Tham miry d6i vai UBND tinh ye viec giai guy& de nghi cua cac doanh nghiep ve kinh phi long g6p di chuyen 69 h0 dan tai khu ding nghiep Tang Long;

- Bao cao vbi UBND tinh ve cac doanh nghiep d'a c6 phfin hoa chua clang 14T giao dich niem yet tren thi tnamg chimg;

- Phi h9p yeti Cyc Thue kiem tra bao cao tai chinh cua Cong ty TNHH MTV In bao Lao Cai de xic dinh so lieu trinh Uy ban nhan dan tinh gia tri doanh nghiep giai doan chinh thirc chuyen sang Cong ty CO phan In bao Lao Cai;

- Thue to van xac dinh lai gia IchOi diem 04 try so cu gin vai quyen sir Ong dfit caa cac ca quan hanh chinh so nghiep tinh Lao Cai (Try so Chi cyc thue thanh pito; SO giao thong Vfin tai; SO ngoai vu; Trung tam day nghe va giao dyc thuOng xuyen huyen Sa Pa);

- Bao cao ket qua thirc hien Nghi quyet Hei,nghi ran thir 6 Ban chAp hanh Trung 'rang Khoa XI giri Sa Tai nguyen va Moi trtrOng tong hop;

4

- Trinh UBND tinh phe duyet gia tri con lai cua tai san da dau to tren &At thu6c khu dAt thu hei cua Dai lchi Wong thily van khu vuc Viet Bac tai Sa Pa;

- Thong that phuung an gia dich vu ben bai tai khu vuc then Ban Quan, xa Ban Phiet, huy'en Bao Thong;

- Tham gia)", kien dei voi de nghi guy& dinh chu tnrcmg dau tu du an khai thac va tap k'et cat lam vat lieu xay dung thong thuang ten suoi Chan huyen Van Ban gui Sa Ke hoach va Dau tu;

- Tiep toe ding tic tiep nhan ra sok he sa ke khai gia cuac van tai, gia xa'ng dau, khi h6a lOng va cac mat hang kHz tren dia ban tinh Lao Cai: 23 ho sa.

- Tham dinh gia Mt, co the:

+ Gia dat lam can cu tinh don gia thue Mt: 01 du an;

+ Gia dAt thu hoi, bei thuOng hg fro va tai dinh cu: 9 cong trinh, du an;

+ Gia khoi diem dau gia quyen sir dung Mt: 01 du an - ThAm dinh gia mua sam tai san nha nuac: + Gia tri de nghi than.' dinh: 7.674 trieu 'Tang. + Gia tri sau tham dinh: 6.635 trieu deng. + Gia tri giam trir: 1.039 trieu deng ( Tuang ung giam 13,54%).

- Cong tac tiep nhan, quan ly quy dat ding do thi:

+ Ban giao 11 16 tai du an Truong Dai hoc Fanxipang cho Cling ty Co phan Moi truang do thi Lao Cai. Tong dien tich: 234.390 m2.

- Trien khai ding tac xet duyet quy& toan nam 2016 cho cac dan vi du toan ngan sach tinh.

- Tiep toe don dee cac don vi du toan lap, giri du toan thuc hien cac Chuang trinh, De an cua Ban Chap hanh Dang be tinh Lao Cai nhiem kS, 2015-2020 de tham dinh, trinh UBND tinh phe duyet.

- Tham muu UBND tinh trien,lchai cac bulk giao tai san cho cac dan vi su nghiep ding theo co the giao von cho doanh nghiep theo quy dinh cua Nghi dinh so 04/2016/ND-CP ngay 06/01/2016 dm Chinh phu va Thong tu so 23/2016/TT-BTC ngay 16/02/2016 dm Be Tai chinh.

- Tiep toc tri en khai cac buac ye co the to. chu theo Nghi dinh 16/2015/ND-CP theo Ke hoach se 183/KH-UBND ngay 27/8/2015 cua UBND tinh ve trien khai Nghi dinh 16/2015/ND-CP ngay 14/02/2015 cua Chinh phu quy dinh co the tkr chu cilia don vi su nghiep ding lap tren dia ban tinh Lao Cai.

- Tham muu xay dung Quyet dinh ban hanh Quy dinh met se chinh sach khuyen khich xa hei hoa doi yeti cac hoat &Ong trong link vuc giao due - dao tao, day nghe; y te; van hoa, the thao; moi truang; giam dinh tu phap tren dia ban tinh Lao Cai (du kit& ban hanh truck ngay 31/3/2017).

5

- Tham muu vai UBND tinh, BO Tai chinh ve sap xep lg, xir ly nha, dat thuOc so hau Nha ntrac theo Quyet dinh so 09/2007/QD-TTg ngay 19/01/2007 dm Thu twang Chinh phti cho cac co quan, don vi TW clang tren dia ban tinh.

- Bao cao UBND tinh mua mai, dieu chuyen, thanh ly, sap 'cep so xe o to ten dia ban toan tinh theo dung quy dinh.

- Phi hop vai So Xay dung ra soat, xay dtmg ban hanh dinh mirc cho Nha may xir ly rac, thay the dinh mix tam thoi hien nay clang ap dung (Quyet dinh so 645/QD-UBND ngay 01/3/2017 cila UBND tinh).

- Tham muu ban hanh Huang dan thuc hien du toan 2017 cac don vi du toan. Tang cuing ding tic kiem tra, huang dan nghiep vu cac co quan, don vi, dOc biet cac don vi phan cap tai chinh theo nganh.

- Ra soat, tham 1111n1 sap xep, dieu chinh cac phong lam viec cho cac co quan, don vi tai Khu do thi mai cho phix hap vai so bien the va chirc nang, nhiem vu dugc giao.

- Dam bao tra 186 kip th ui, có trach nhiem doi vai cac cau hoi cua doanh nghiep, to chirc, ca nhan teen Modul dap truc tuyen";

- Lam tot cac cong tac thu8ng xuyen khac va del ctrc tham gia cac phong trap do down the cap teen, do tinh ph& dOng;

III. NHItM V1,1 CHU YEU TRONG THANG 4/2017:

- Chuan bi tai lieu, so lieu phut vu down Kiem toan Nha nuac khu vvc VII kiem toan tai Lao Cai;

- NhOn xet giao du toast nam 2017 dm cac huyen, thanh ph6' va cac don vi do UBND tinh quan VT;

- Tie') tic ra soat, tham muu trinh UBND guy& dinh chuyen ngu8n ngfin sach nam 2016 sang nam 2017 cho cac co quan, don vi, thanh pho;

- Tie') tic tri'en khai cong tac xet duyet,quyet toan nam 2016 cho cac don vi du toan ngan sach tinh va cac huyen, thanh pho;

- Don deic cac co quan, don vi xay dung du toan kinh phi thtrc hien 4 chuang trinh, 19 de an nam 2017;

- Xay dtmg ke hoach giao chi lieu ph'an &du thu ngan sach nam 2017 bao cao UBND tinh;

- TUng hop chi tieu danh gia hieu qua hog Ong cua cac DN trinh UBND tinh quyet dinh;

- T'Ung hop tinh hinh quan ly va thu hUi ng dung va kha nang thanh toan ng nam 2016 giri Bo Tai chinh theo quy dinh;

- Hoan thien Du thao thay the Quyet dinh so 29/2014/QD-UBND ngay 15/8/2014 cua UBND tinh ye viec ban hanh quy the danh gia Kiem soat vien cita

6

Cong ty TNHH MTV do Nha nuac lam chil so hat va Quy Dau to phat tri6n thuOc UBND tinh;

- Hoan thien Du thao thay the Quytt dinh s6 35/2014/QD-UBND ngay 19/9/2014 dm UBND tinh, ban hanh quy ch6 quan d6i yen Doanh nghiep nha nuOc va doanh nghiep có von nha nuac do UBND tinh lam chi' sa hilu;

- Tip tuc phi hop vai SO Xay dung thuc hien cong b6 b6 sung gia theo quy dinh;

- Thuc hien nhiem vu dinh gia thanh ly tai san theo phan cap; tai san la tang vat xfr ly vi pham hanh chinh theo tham quyen;

- Thuc hien nhiem vu la ca quan thuong true aim HOi d6ng tham dinh gia dat cu the;

-,Trinh UBND tinh phe duyet lai gia khai di6m 04 tru soy cu gin veri quy6n sie dung dat cita cac ca quan hanh chinh su nghiep tinh Lao Cai sor Chi cuc thue thanh phi; Soy giao thong Van tai; Sa ngoai vu; Trung tam day nghe va giao duc thuong xuyen huyen Sa Pa);

- T6 chile thut hien quan 1S, gia va tham clinh gia ten dia ban theo phan cap cua ty ban nhan Can tinh;

- Trinh UBND tinh ban hanh gia nuac sach nong thon teen dia ban tinh Lao Cai;

- Tip tuc tip nhan h6 so va huong clan cac to chirc ca nhan san xuat kinh doanh hang hoa, dich vu phai clang lcS, gia, ke khai gia theo quy clinh cua Luat gia;

- Tham muu c16 sira doi, b".O sung Quy6t dinh s6 98/2014/QD-UBND ngay 31/12/2014 ban hanh quy clinh ve tham clinh gia nha nuOc ten dia ban tinh Lao Cai cho phit hop von tinh hinh thuc t6 cong tac quan 1St gia hien nay;

- Tham muu de xuat sira d6i, b6 sung Quy6t clinh s6 97/2014/QD-UBND ngay 31/12/2014 ban hanh quy clinh quan 1St nha nuot ve gia tren dia ban tinh Lao Cai;

- Ra soat, ki6m tra gia dich vu thu gom rac thai sinh hoat tren die ban tinh;

- Ra soat phi bao ve khai thac khoang san tren dia ban tinh Lao Cai;

- To chirc quan 15r, khai thac Quy dat cong do thi theo nhiem vu ducyc giao;

- Tiep tuc phoi hop von cac don vi lien quan thuc hien cac buck theo 10 trinh chuyen d6i mot so don vi su nghiep cong lap sang Cong ty Co phan theo Quy6t dinh so 22/2015/QD-TTg ngay 22/6/2015 cila Thu tuerng Chinh

- Tham muu UBND tinh, BO Tai chinh ve sip x6p lai, xir ly nha, dat thuOc sa hiiu Nha nuOc theo Quy6t clinh so 09/2007/QD-TTg ngay 19/01/2007 dm Thu Wang Chinh phu cho cac ca quan, don vi TW doting tren dia ban tinh.

- Ra soat tham muu lanh dao Sa bao can UBND tinh mua mai, di'en chuy'e'n, thanh 1S/, sap xep so xe 8 to tren dia ban town tinh theo dung quy dinh;

7

- Xay dung Quy'et dinh sira doi Quy6t dinh 15/2012/QD-UBND ngay 10/5/2012 ve quan ly sir dung kinh phi fiat kiem cira cac dcrn vi du town thuOc ngfin such cac cap tinh Lao Cai. Thai gian truorc 30/4/2017.

- Xay dung Quye't dinh ban hanh dinh mire trang bi tai san phuc cong tac, tai san chuyen dung thu(ic tinh Lao Cai quan 1r sir dung theo Quyet dinh so 58/2015/QD-TTg cua Thu turang Chinh phis. Thai gian tnroc 30/4/2017.

- Xay dung chinh such ho trg hoc sinh,nang khie'u,dai han, can b0 quan va h8 trg thue cap dung cho hgc sinh nang khieu Cung thieu nhi (sau khi sap xep, sap nhap xong Cung thieu nhi va Trung tam hog dOng thanh thi'eu nien, nhi dong thuOc Tinh doan). Thai gian truac 30/4/2017.

- Dam bao tra lui kip thori, có trach nhiem doi von cac cau hoi cua doanh nghiep, to chirc, ca nhan ten Modul "Hai dap tnic tuyen";

- Thuc hien tot cac nhiem vu thuang xuyen khac, cac nhiem vu do cap ten va cac down the phut dOng.

Noi nhOn: - BO Tai chinh; - TT: TU, HDND, UBND tinh; - Ban Kinh to ngan such - HDND tinh; - Van Rhong Tinh - So K'e hoach NIA Dau tu; - Cue ThOng ke; - Lanh dao So.; - Luu: VT, VP, QLNyV

GIAM DOC

Ngo Dfrc Anh

8

SO LIEU THU - CHI NGAN SACH THANG 3 NAM 2017 (Kern then Sio cao s6 ,/3/2017 dui So Tii chinh)

Don vi: tri u

CHI TIEU Du toan

trung yang Du loin

Ilia phtrani

IY6: thkrc .7: kn

Luy ki 3 So sink (%)

H/DT T TW

TH/DT DP

Two(

..e„.......„,

* TONG THU NSNN TREN DJA BAN 4.783.000 6.200.000 504.983 1350.000 28,2 21,8 133,8

A> CAC KHOAN THU CAN DOI NSNN 4.783.000 5.800.000 502.983 1328.000 27,8 22,9 135,6 I. Thu t* sin suit KD trong milk 3.523.000 4.400.000 362.983 1.038.000 29,5 23,6 123,7

Inn do: kleigi ke thu tan clt, san 1m 3.100.000 3.507.000 286.000 768.000 24,8 21,9

MB. bin tni sa. x6 s6 kiin thik

1. Thu t7 khu vuc doanh nghiep nhi nuac do Trung trang quan ly

716.500 790.000 35.000 136.000 19,0 17,2 86,1

2. Thu tNr khu yyt doanh nghiep nhi no& do Dja phirong quin ly

168.000 216.000 4.000 36.000 21,4 16,7 85,7

3. Thu tar khu vuc doanh nghi0 ce von lieu to nude ngoai

227.900 305.000 21.000 61.000 26,8 20,0 164,9

4. Thu tar khu Arc kinh t' ngoai qu6c doanh 765.300 790.000 74.000 194.000 25,3 24,6 125,2

5. Le phf tnrac ba 200.000 213.500 10.000 55.000 27,5 25,8 100,0 6. Thu6 sir dyng &At phi n8ng nghiep 500 1.100 50 100 20,0 9,1 303,0 7. Thud thu nh#p ci than 113.000 128.000 9.000 29.000 25,7 22,7 145,0 8. Thud bio ye mei trunng 200.000 220.000 13.000 35.000 17,5 15,9 77,8 9. Thu phi vi le phf 300.000 433.400 44.000 110.000 36,7 25,4 220,0 10. Thu tiin sir di,mg dit, bin try so, san tao MB

400.000 870.000 95.000 260.000 65,0 29,9 110,2

11. Thu tin cho thue m#t dk, m#t nuOc 30.000 30.000 4.000 12.000 40,0 40,0 857,1 12. Thu 'chic 120.300 120.520 867 19.600 16,3 16,3 207,1 13. Thu hoa lqi cong sin, thu Bic tai xA 2.500 3.480 66 300 12,0 8,6 272,7 14. Thu clip quy6n khai thic khoing san 256.000 256.000 50.000 80.000 31,3 31,3 266,7 15. Thu til ho8t ding x6 s6 kiln thiet 23.000 23.000 3.000 10.000 43,5 43,5 H. Thu dr host dOng suit nh3p khiu 1.260.000 1.400.000 140.000 290.000 23,0 20,7 207,1 B> THU DE L3I QL QUA NSNN 400.000 2.000 22.000 5,5 73,3 ** TONG THU NGAN SACH DMA PHUtING

9.391.929 10.450.000 373.000 2.573.000 27,4 24,6 107,0

A> Cac khan thu can d6i NSDP 7.647.825 8305.896 342.968 2.083.713 27,2 25,1 108,4 1. Thu ttr thud, phf vi thu lchic 2.777.900 2.965.971 247.968 705.713 25,4 23,8 117,1 2. Thu tien sir clang dal, san tao MB, ban IN so

400.000 870.000 95.000 260.000 65,0 29,9 110,2

3. Thu b6 sung can d6i tUNSTW 4.469.925 4.469.925 1.118.000 25,0 25,0 103,2 B> Thu 1)6 sung c6 myc tieu ttl• NSTW 1.744.104 1.744.104 28.032 467.287 26,8 26,8 103,2 C> Thu d6 Igi quan It qua NSNN 400.000 2.000 22.000 5,5 73,3 *** TONG CHI NGAN SACH DMA PHIAING

9.173.099 10.288.000 577.000 2.050.000 22,3 19,9 103,5

A> CHI CAN DOI NGAN SACH 7.428.995 8.143.896 515.000 1.678.000 22,6 20,6 108,3 I. CM diu to phat triin: 843.710 1.352.833 93.000 356.000 42,2 26,3 142,4 1. Chi xay di,mg ca bin tip trung 639.540 40.000 300.000 46,9 120,0 2. Chi ctiu to tn. ngu6n thu ti6n sir dung dit, ban try sir, san tao mat bring 542.845 50.000 50.000 9,2

CHI TIED Dvtoan

trung tro•ng

1

--.. ...---4-7 '1 ,. ' .witoin

dia phLrong

Unc th tre hin

•

ttang3 i

Luy ke 3 thing

So sink (%)

TH/DT TW

TH/DT DP

TH/CK

3. H8 trq cic doanh nghiep vi binh 6n gia ,c, • --.. •- 10.0001; v 4. Chi trich quy phit Wen dat

x \•,--. ; 137

5. Chi du to phit tri6n M. ngu6n thu hoot dOng xe s6 kien thiet

+vH •• • G 3.000 6.000 26,1 : i - i

II. Chi tinting xuyOn: 6.431.225 6.478.163 422.000 1.322.000 20,6 20,4 102,5 1. Chi qu6c phong dja phuong 120.477 11.000 30.000 24,9 115,4 2. Chi gift gin an ninh vi tit to an town XH 60.858 3.000 11.000 18,1 100,0 3. Chi so nghiep giio dvc, dio too vi DN 3.030.353 3.030.353 214.000 571.000 18,8 18,8 101,8 - Chi sv nghiep gido dye 2.863.414 200.000 530.000 18,5 101,9 - Chi sv nghifp elao too va day nghi 166.939 14.000 41.000 24,6 /00,0 4. Chi so nghiep y te, din s6 vi gia dInh 802.993 35.000 163.000 20,3 120,7 5. Chi sir nghiep khoa hoc vi cling nghe 18.260 18.260 1.200 4.200 23,0 23,0 105,0 6. Chi str nghiep van hoi - th8ng tin 70.334 3.200 12.200 17,3 116,2 7. Chi so nghiep phit thanh - truyin hlnh 48.222 2.500 10.500 21,8 105,0 8. Chi so nghiOp the doc - the thao 16.346 800 3.800 23,2 95,0 9. Chi so nghiep kinh to 623.628 46.000 160.000 25,7 85,1 - Chi SN nong - lam - thufl loi 130.017 8.000 35.000 26,9 72,9 - Chi SN giao thong 92.868 8.000 23.000 24,8 82,1 - Chi SN tai nguyin 24.907 2.000 6.000 24,1 - Chi SN kien that thj chinh 70.000 2.000 20.000 28,6 62,5 - Chi sv nghlOp khdc 305.836 26.000 76.000 24,8 95,0

10. Chi SN bao 4 m8i truing 158.580 167.302 4.800 27.800 17,5 16,6 92,7

11. Chi dim bio xi hOi 157.481 10.000 37.000 23,5 168,2 12. Chi hoot dOng cia cic co quan nhi nu& dp tinh

800.215 60.000 162.000 20,2 94,7

13. Chi hoot dOng cis co quan Ding 275.750 10.000 63.000 22,8 105,0 14. Chi hoot dOng cia cic t6 chirc chinh tri, t6 chic chinh try' - xi hOi

223.036 11.500 48.500 21,7 107,8

15. Chi hoot dung cita cac t6 chtrc chinh tri xi hOi - nghe nghiep, t6 chin xi hOi, t6 chirc xi hOi - nghe nghi013.

12.908 1.000 4.000 31,0 80,0

16. Chi khic ngin sich 50.000 8.000 14.000 28,0 186,7

HI. Chi too ngu6n, dau chinh tan krong 109.000

IV. CM tri 13i, phi vay 2.800 - V. Chi ii)p hotic b6 sung quy dy till tali chinh

1.100 1.100

VL Dy phong nein sich 152.960 200.000

B> CAC CT MTQG, DA VA NHI$M VV 1.744.104 1.744.104 60.000 350.000 20,1 20,1 87,5 C> CHI QUAN LV QUA NGAN SACH 400.000 2.000 22.000 5,5 73,3