UFMG – Orçamento 2009

Proposta de Distribuição Interna

08 de maio de 2009

Proposta de Distribuição Interna – Recursos Previstos

• Tesouro Matriz Educação Superior 73.851.567• Tesouro Matriz Educação Profissional 771.260• Tesouro Matriz Educação Fundamental 318.530• Arrec. de Recursos Próprios 3.100.000• Arrec. de Recursos Próprios Resolução 10/95

1.000.000• Receitas de Transferência Tecnológica 976.333

• Total 80.017.690

Proposta de Distribuição Interna – Destinação

I – UAs: Gestão e Execução Descentralizada 16.811.250

II – UAs: Gestão Centralizada, Execução Descentralizada 26.912.922

II-1 Pró-Reitorias, Órgãos e Diretorias 8.402.586

II-2 DEMAI (planilha detalhada) 8.877.805

III-3 DSG (planilha detalhada) 8.939.531

III – Administração Central 40.974.331

IV – Reserva Técnica 600.000

TOTAL 84.605.502

Diferença: (4.587.812) (5,42%)

Distribuição Interna dos Recursos

UAs GDUAs PRsUAs DEMAIUAs DSGAdm CentralReserva

DEMAI – Principais Itens

Administração UnidadesCentral Acadêmicas

Pessoal Terceirizado 1.527.944 6.363.086Manutenção Predial 153.673 1.250.812Manutenção de Áreas Comuns 31.163 176.588Áreas Verdes 28.965 164.135Máquinas e Equipamentos 143.059 810.670Água e Esgoto 294.300 2.302.071Energia Elétrica 1.900.000 8.331.273... ... ...Total 4.079.104 19.398.635

DPFP e DO – Principais Itens

Administração CentralPessoal Terceirizado – Projetos 1.120.497Pessoal Terceirizado – Obras 901.318Pessoal Terceirizado – Orçamentos 361.677... ...Total 2.383.492

DSG – Principais Itens

Administração UnidadesCentral Acadêmicas

Conservação e Limpeza 995.879 5.320.833Segurança 4.440.499 555.967Portaria 1.719.759 7.103.097Outros Serviços Terceirizados 690.416 102.722Reprografia 209.000 0Correios 301.660 0Gerência de Resíduos 914.187 20.000Transportes 1.332.162 1.065.277... ... ...Total 10.603.562 14.167.896

Orçamento 2009 – Assistência Estudantil

• Assistência Estudantil = R$9.422.289

• Integralmente repassado para a FUMP

Orçamento 2009 – REUNI

Item 2009Material Didático e Treinamento 3.608.201Custeio dos Cursos Reuni 3.060.449Matriz (Investimentos) 1.000.000Custeio Básico Adicional -Total (Custeio) 7.668.650Investimento 39.828.410