Újkígyós Város Önkormányzata

Vállalkozói fórum 2013.

Költségvetési adatok 2012.2012. évi IV. negyedéves adatok

Eredeti előirányzat

(Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

Kiadási főösszeg

1.850.248.000 1.460.283.000 1.346.152.000

Bevételi főösszeg

1.850.248.000 1.460.283.000 1.289.078.000

Pénzkészlet (2012. december 31-i állapot) 57.520.431 Ft (30.000.000 Ft forgatási célú)

Költségvetési adatok(Ft-ban)

Megnevezés 2012. 2013.

Kapott normatíva hozzájárulás

397.106.000 Feladatfinanszírozás

292.646.009

(várható)

Közfoglalkoztatás 19.751.187 9.108.000

Önkormányzati adóbevételek 2012-ben

Kivetés BefizetésMagánsz. komm. adója 17.263.370 Ft 16.783.704 FtVállalkozók komm. adója - 100.600 FtIparűzési adó 40.246.013 Ft 40.411.158 FtGépjármű adó 37.449.632 Ft 38.171.360 FtPótlék 4.168.451 Ft 1.748.680 Ft

99.127.466 Ft97.215.502 Ft

Egyenleg -1.911.964 Ft

Adóbefizetés:2010-ben: 76.686.731 Ft

2011-ben: 79.589.398 Ft 2012-ben: 97.215.502 Ft

Helyi adó kintlévőség

2010. 2011. 2012.

Msz. k. adója

5.604.942 Ft 5.940.921 Ft 6.340.604 Ft

Váll. k. adója

654.885 Ft 422.835 Ft 297.135 Ft

Iparűzési adó

10.396.379 Ft 13.949.380 Ft 13.874.034 Ft

Gépjármű adó

23.116.498 Ft 23.361.367 Ft 22.817.220 Ft

Egyéb (pl. pótlék)

15.778.202 Ft 16.236.751 Ft 18.600.540 Ft

Összesen 55.550.906 Ft 59.911.254 Ft 61.929.533 Ft

IPA, GJA: egy része ütemezett, intézkedések a beszedésre (letiltás, bankszámla inkasszó)

Vagyon alakulása Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

(2012. december 31.)

Mérlegsor Megnevezés 2011. december 31. 2012. december 31. Változás

I. Immateriális javak

446 164 -282

II. Tárgyi

eszközök

1.314.417 1.347.655 33.238

III. Befektetettpü-i eszközök

5.632 5.882 250

IV. Üzemeltetésreátadott eszközök

580.866 552.186 -28.680

A. Befektetett eszközök összesen

1.901.361 1.905.887 4526

Megnyert pályázatok

Pályázat Összes költség Önerő Óvoda (5 %) 202.358.342 Ft 10.117.917 Ft

0,6 Ha konyhakert művelése (17,5 %)

1.817.500 Ft 317.500 Ft

Bölcsőde (6 %) 80.542.941 Ft 4.620.106 Ft

Művelődési ház szakkörök (0 %)

16.410.603 Ft 0 Ft

Térfigyelő rendsz. (21 %) 12.676.507 Ft 2.695.000 Ft

Ivóvízminőség-javító program (0 %)

424.598.035 Ft

(916.266.800 Ft)

0 Ft

(63.746.612 Ft)

Összesen (2,4 %) 738.403.928 Ft 17.750.523 Ft

Folyamatban lévő pályázatok

Pályázat Összes költség

Önerő

Pedagógusok továbbképzése (0 %) 10.521.882 Ft 0 Ft

Belterületi út (10 %)TARTALÉKLISTA 106.674.920 Ft 10.667.492 Ft

Zöldségfeldolgozó üzem - HU-RO (5 %) TARTALÉKLISTA

424.080.000 Ft 21.204.000 Ft

Egészséges életmódra nevelő programok a város számára (0 %)

9.999.600 Ft 0 Ft

Egészséges életmódra nevelő programok az óvodai dolgozók és az óvodások szülei részére (0 %)

5.360.889 Ft 0 Ft

Óvónők továbbképzése és a Kistornaterem berendezése (0 %)

12.327.736 Ft 0 Ft

Összesen (5,6 %) 568.965.027 Ft 31.871.492 Ft

Megvalósult pályázatok

Pályázat Összes költség Önerő Ovi-foci (30 %) 6.930.000 Ft 2.135.000 Ft

Piac korszerűsítés

(25 %)

39.611.059 Ft 8.136.842 Ft

Iskolai infrastruktúra-fejlesztés (0 %)

8.145.390 Ft 0 Ft

Kistornaterem kialakítása (35 %)

27.696.534 Ft 9.697.534 Ft

Műfüves futballpálya építése (30 %)

26.379.994 Ft 7.913.998 Ft

Művelődési ház eszközbeszerzés (0 %)

7.962.980 Ft 0 Ft

Összesen (25,4 %) 109.662.267 Ft 27.883.374 Ft

Elutasított pályázatok

Pályázat Összes költség Önerő

Felföldi István Sportcsarnok felújítása (30%)

- részben (egyesületi)

34.260.151 Ft 10.518.045 Ft

1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékműve (41 %)

8.500.000 Ft 3.500.000 Ft

Összesen (33%) 42.760.151 Ft 14.018.045 Ft

Előkészítés alatt lévő pályázat

Pályázat Összes költség Önerő

Épületenergetikai fejlesztések és

közvilágítás energiatakarékos

átalakítása, korszerűsítése (15%)

300.428.488 Ft 45.064.273 Ft

Egyéb jelentősebb önkormányzati beruházások 2012-ben

Pékségnél parkoló kialakításaFoci pályán mosdók építéseVízmű Kft iroda felújításaJárdakészítés KátyúzásGyulai úti, Tormási úti közvilágítás

bővítése

Az Önkormányzat által foglalkoztatottakÖnkormányzat és

intézményeinél foglalkoztatottak

2011. év 2012. év

Önkormányzati dolgozók száma

140 fő 140 fő

Közös körjegyzőségben dolgozók száma

3 fő

(2 fő 8, 1 fő 4 órában)

3 fő

(2 fő 8, 1 fő 4 órában)

Csökkent munkaképességű személyek (+)

11 fő 9 fő

Közcélú és közhasznú (köz)foglalkoztatás

78 fő 91 fő

Körösi Vízgazdálkodási Társulat által foglalkoztatottak

- 26 fő

Összesen 232 fő 269 fő

Újkígyósi vállalkozások

2011-ben 2012-ben

Kft 41 50Bt 28 28Egyéni váll.+ őstermelők 330 345Egyéb 14 15 Összesen 413 438

Önkormányzati bérlemények

Irodák, egyéb ingatlanok bérleti lehetőségeMűfüves futballpálya palánk bérleti lehetősége

(2X1 m)

A helyi vállalkozók részére 50.000 Ft+ÁFA/év

A nem újkígyósi vállalkozók részére

100.000 Ft+ÁFA/év

A reklámfelület elkészítési díja 10.000 Ft+ÁFA (+kiszállási díj: 100 Ft/km)

Legtöbb helyi adót befizetők 2012. (IPA+GJA)

1. Susán-Trans Kft.2. Fekete Béla 3. Speedlog Bt.4. Furnér-Pack Kft. 5. Timotex Kft.6. Bek-Holz kft.7. Ergofém Kft.8. OTP Bank Nyrt.9. Harangozó László10. Benkó Hús Kft.

2012. évi teljes bevallásból készített lista

Legnagyobb foglalkoztatók 2012.

(Önkormányzat) 140 fő1. Benkó Hús Kft. 45 fő2. Szent Erzsébet Szeretetotthon 40 fő3. Speedlog Bt. 26 fő4. Furnér-Pack Kft. 24 fő4. Bek-Holz Kft. 24 fő6. Susán-Trans Kft. 20 fő7. Ergofém Kft. 18 fő7. Timotex Kft. 18 fő9. Kígyós Fruit Kft. 12 fő9. Vízmű Kft. 12 fő9. Hoch-Ker Kft. 12 fő

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET!

www.ujkigyos.hu

szebelledi@ujkigyos.hu