Unidad 6

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Unidad N6. Mejoramiento contino

Actividad: Plan de accin para no conformidades

Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.

Nombre del grupo: SERGIO ANDRES DEVIA CAVIEDES

Integrantes del grupo:

1. SERGIO ANDRES DEVIA CAVIEDES

2.

3.

4.

5.

Lder del grupo:

Al conocer los resultados de la auditora organizacional realizada en la actividad de la unidad N5 (Evaluacin de un proceso

del Sistema de Gestin de Calidad), se deben plantear las no conformidades detectadas tanto mayores como menores, para

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as iniciar un proceso de anlisis y mejora que evite recurrencias. Para lograrlo, el grupo de trabajo debe solucionar los

siguientes dos puntos:

1) Diseen y realicen el Plan de Accin para cada una de las No conformidades u Observaciones de Mejora detectadas en

la auditora realizada en la actividad de la unidad N5. (Mnimo tres Planes de Accin a presentar).

Nota: en caso de no identificar no conformidades, se debern realizar planes de accin a las Fortalezas encontradas en el

proceso auditado, ya que de esta manera se le da desarrollo a la actividad. (Objetivo: volver sus puntos fuertes mucho ms

slidos, generando una ventaja competitiva).

El plan de accin debe contener mnimo la siguiente informacin: Identificacin de la No conformidad (correccin, accin

correctiva, accin preventiva o accin de mejora), descripcin de la no conformidad, dnde se detect, herramienta estadstica

seleccionada para su anlisis, identificacin del equipo de mejora, uso de la herramienta estadstica para su anlisis,

despliegue de las actividades necesarias para el cierre de la no conformidad (actividad, responsable, recursos, fecha

aproximada de ejecucin).

Formato: Plan de accin # 1. (Inserte o desarrolle aqu).

DATOS GENERALES

Actividad: CONSULTORIA Y ASESORIA Fecha de realizacin: 30/05/2014

PLAN DE ACCIONES

REQUISITODescripcin de la No

Conformidad u

Observacin

Anlisis de Causa Accin (es) Correctiva

(s) y/o Preventiva (s)Responsable

Fecha de

CumplimientoHerramienta

Estadstica

N

5.5 La empresa an nocuenta con

No se ha seguidoimplementado

Disear un folletoque contenga

CoordinadorHSEQ y

28/06/2014 No. Total de

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mecanismosadecuados para

dar a conocermisin, visin,

valoresinstitucionales alpersonal nuevo.

campaas oestrategias de

divulgacin en laEntidad para dar a

conocer la Misin,Visin y ObjetivosInstitucionales a

funcionariosnuevos vinculados

a la entidad.

informacincorrespondiente(Ambiente deControl y

DireccionamientoEstratgico), elcual sea entregadoal funcionario en elmomento de lavinculacin.

Por parte de losresponsables decada rea,divulgarinformacin

relacionada a losfuncionarios quetenga a su cargo,sobre todo lo quetiene que ver conlos procesos yprocedimientoscorrespondientesa la misma.

Desarrollaractividades de

sensibilizacin queconlleven amejorar la cultura

lderes deprocesos.

empleados/No.

Empleados

capacitados

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de calidad en laInstitucin.


DATOS GENERALES


PLAN DE ACCIONES


Conformidad u

Observacin



Fecha de


EstadsticaN

8.2

Se realizanplanes deauditoria y seejecutanauditoras perono se evidenciacompromiso dela gerencia.

Hubo falta decompromiso porparte de un

funcionario de laAlta Direccin, el

cual no se presenta lo largo de la

semana, y de igualmanera tampoco

envi unrepresentante o

excusa.

Falta formacin entemas de calidad

para los lderes de

Crear conciencia ysentido de

pertenencia hacia

la entidad a cada

uno de los

funcionarios, a

travs de los

medios de

Comunicacin

Internos, sobre la

importancia de la

implementacin del

SGC en la

empresa, y del

Coordinador

HSEQ,

lderes de

procesos Y

Junta

directiva.

02/07/2014

%

Eficiencia

de SGC

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procesos y lasdirectivas

cumplimiento en

cada uno de los

compromisos que

se fijen.

Analizar la

actuacin y

compromiso

gerencial y/o

sustituir.

Capacitar a los

lderes de proceso

y directivas en

temas relacionadoscon el sistema de

gestin de calidad.

Operativizar el

comit de calidad.

Revisar los

procedimientos de

direccin

estratgica.

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DATOS GENERALES


PLAN DE ACCIONES


Conformidad u

Observacin



Fecha de


EstadsticaN

8.3

Existe

procedimiento de

identificacin ycontrol para el

servicio no

conforme pero el

personal no lo

conoce.

Falta decompromiso delos lderes deProceso en lasocializacin delos Documentos.

Se evidenci queentre el personalauditado, por serfuncionariosnuevos son losque no conocende la existencia de

procedimientos.

Se determinamediante los

Hacer seguimientoa la socializacinde los documentosdel proceso deacuerdo alcronogramaestablecido.

Ejecutar elcronogramaestablecido por elproceso para lasocializacin desus documentos.

Compromiso porparte de los jefesde departamentos

CoordinadorHSEQ y

lderes deprocesos.

12/06/2014

No. Total de

empleados/No.

Empleados

capacitados

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resultados de laencuesta, que elpersonal auditado,no tiene

conocimientosobre losprocedimientos,controles delservicio noconforme.Mediante esteresultado cabedestacar la faltade seguimiento alos compromisosadquiridos.

para lasensibilizacin delpersonal de laentidad, dndoles

a conocer laimportancia de suintegracin yparticipacin eneste proceso deimplementacin delSGC.

Fortalecer pordependencia losgrupos de trabajopara la divulgacin

del manual deprocesos yprocedimientos.

Una vez se d aconocer estosutilizarlos comoherramienta parala toma dedecisiones.

Incluir en el

procedimientocorrespondiente ainduccin laboral la

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obligatoriedad deincluir en lainduccin unacapacitacin sobre

el sistema degestin de calidad,as como definir enel procedimientoun control paraverificar elcumplimiento deesta accin.

Institucionalizarmediante polticasestablecidas, las

publicacionesrelacionadas coninformes degestin, boletinesestadsticos ydemsdocumentos deinters.

Elaborar la matrizderesponsabilidades

y autoridades delSGC, formalizarlay publicar a la

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comunidadempresarial.

2) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente

actividad.

Conclusiones

1. El plan de accin es un instrumento para la evaluacin continua de un programa. Es a su vez la representacin real de

las tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempo y recursos para lograr un objetivo.

2. Las acciones correctivas pueden implicar, por ejemplo, cambios en los procedimientos y en los sistemas, para lograr elmejoramiento del sistema en una o varias etapas del ciclo de funcionamiento.

3. Las no conformidades debern ser redactadas describiendo de manera clara y concreta con datos especficos que

ayuden a rastrear el origen del problema para determinar su causa.

4. Una vez finiquitado el plan de accin se procede a verificar la eficacia de la accin tomada, es decir si las acciones

fueron adecuadas para eliminar las causas que originaron la No conformidad y que permiten evitar su ocurrencia.

Modo de entrega:

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La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del programa.

Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada de

manera grupal.

Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin

Identifica la accin a seguir al detectar el incumplimiento de requisitos ISO9001.

Analiza y soluciona las posibles causas que generaron el incumplimiento de

algn requisito.

Documents

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