Upload
lykhanh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2989 ABEL PEDRO ISKIEWICZ - EPP CNPJ = 02.325.260/0001-62
0 004187 05.08.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 BARRAS FERRO ZINCADO ROSCADO 5/8 12,50 37,50
2 18,0000 1 PORCAS SEXTAVADA 5/8 0,45 8,10
3 18,0000 1 ARRUELAS LISAS 5/8, PONTILAO MERCE 0,25 4,50
DES, RINCAO DOS FREITAS
Total do Empenho : 50,10
0 004678 27.08.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 PARAFUSOS 9/16X2 1,80 18,00
2 10,0000 1 PORCAS SEXTAVADA 9/16, GLOBO DE CO 0,60 6,00
MANDOMARCA PICCIN COR VERMELHA
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 74,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1546 ADALGILDA C REIMANN CNPJ = 01.697.430/0001-77
0 004424 19.08.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 APARELHOS DE PRESSAO MAMOMETRO COM 57,98 579,80
ESTETOSCOPIO, USO PS
Total do Empenho : 579,80
Total do Credor .: 579,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 432 ADEMAR BRENNER RITTER CNPJ = 87.956.009/0001-59
0 004335 13.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 GALOES DE TINTA 3,6L DE PAREDE BRA 89,65 358,60
NCO, ESCOLA P ARLINDO
Total do Empenho : 358,60
0 004508 26.08.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 1 COLA PARA PARABRISA 310ML SILICONE 22,00 264,00
2 30,0000 1 PARAFUSOS 6,3X25, USO ACOALHO DO M 0,31 9,30
ICRO ONIBUS IGD 8856
Total do Empenho : 273,30
0 004656 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MACANETA INTERNA DE PORTA 9,30 9,30
2 1,0000 1 EXTERNA, CAMINHONETE IKK 6428 12,62 12,62
Total do Empenho : 21,92
Total do Credor .: 653,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3010 ADRIANE DA LUZ LIMA CPF = 773.248.700-15
0 004431 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NOS DIAS 19/20 E 21/8/2 540,52 540,52
013, ENCONTRO FORMACAO CONTINUADA
DO PACTO NA UFPEL
Total do Empenho : 540,52
Total do Credor .: 540,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1065 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA CNPJ = 74.072.513/0009-00
0 004419 19.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 MICRO ONDAS ST 341 S/D 23L 2 MARCA 279,00 558,00
PANASONIC, USO DOS PS
Total do Empenho : 558,00
0 004423 19.08.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1065 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA CNPJ = 74.072.513/0009-00
1 2,0000 1 TV CCE 14" LED L 144 NA COR PRETO, 389,00 778,00
PS
Total do Empenho : 778,00
Total do Credor .: 1.336,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3107 ALCEMAR VURDEL CNPJ = 11.390.716/0001-69
0 004463 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SPRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAG 7.812,00 7.812,00
EM NO CAMPEONATO CIDADINO DE FUTSA
L DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N
082/2013, REFERENTE 21/08 A 12/10
/2013
Total do Empenho : 7.812,00
Total do Credor .: 7.812,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 004265 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAO DE OBRA, RETIRAR E REPOR MOTOR 670,00 670,00
PARA RETIFICA E REGULAGEM, IFQ 27
68
Total do Empenho : 670,00
0 004274 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DA LUVA DO PINHAO DO DIFEREN 160,00 160,00
CIAL E CRUZETA DO CARDAN, IEF 9520
Total do Empenho : 160,00
0 004355 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAO DE OBRA, RETIRAR E REPOR CX DE 260,00 260,00
CAMBIO, PARA CONSERTAR ENGRENAGEN
S DAS MARCHAS, PALIO INF 4886
Total do Empenho : 260,00
0 004735 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAO DE OBRA, RETIRAR E REPOR CX DE 780,00 780,00
CAMBIO, CONSERTO DAS ENGRENAGENS,
SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA MARCHA
E REGULAGEM
2 1,0000 1 TROCA DOS MAORTECEDORES, COXINS E 120,00 120,00
BATENTES
3 1,0000 1 TROCA DAS PINSULAS DOS FREIOS, GOL 30,00 30,00
IOO 1454
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 2.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004283 12.08.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, MICRO ONIBUS 16,90 169,00
ILV 1756
Total do Empenho : 169,00
0 004451 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 3,5L OLEO LUBRIFICANTE, GOL IOO 14 73,33 73,33
54
Total do Empenho : 73,33
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004454 21.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IO 19,50 78,00
H 5589
Total do Empenho : 78,00
0 004459 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GL 20L OLEO LUBRIFICANTE, CACAMBA 235,00 235,00
IRS 0326
Total do Empenho : 235,00
0 004474 23.08.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, MICRO ONIBUS 13,00 130,00
IPG 8145
Total do Empenho : 130,00
0 004475 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO OLEO, MICRO ONIBUS IPG 8 54,50 54,50
145
Total do Empenho : 54,50
Total do Credor .: 739,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34
0 004230 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 HD 500GB WESTERN DIGITAL STA 2 INT 250,00 250,00
ERNO
2 1,0000 1 HD EXTERNO PORTATIL 500GB USB 3.0 250,00 250,00
SANSUNG PRETO, USO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 500,00
0 004267 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TRANSFORMADOR 1000W 163,00 163,00
2 1,0000 1 TRANSFORMADOR, USO DO SETOR 190,00 190,00
Total do Empenho : 353,00
0 004282 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARTUCHO DE TINTA HP PRETO 50,00 50,00
2 1,0000 1 COLOR, ESCOLA ST ANTONIO 75,00 75,00
Total do Empenho : 125,00
0 004306 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TONER CT85A 75,00 75,00
2 1,0000 1 CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO 50,00 50,00
3 1,0000 1 COLOR, USO DO SETOR 60,00 60,00
Total do Empenho : 185,00
0 004307 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO 55,00 55,00
2 1,0000 1 COLOR, USO DO SETOR 65,00 65,00
Total do Empenho : 120,00
0 004387 14.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 PEN DRIVE HP 8GB, USO DA SECRETARI 30,00 120,00
A
Total do Empenho : 120,00
0 004439 20.08.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34
1 1,0000 1 CARTUCHO DE TINTA HP CT 85A, ESCOL 75,00 75,00
A JUREMA
Total do Empenho : 75,00
0 004471 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TONER ML-D 2850013, USO DA SECRETA 140,00 140,00
RIA
2 1,0000 1 CARTUCHO DE TINTA HP 276 PRETO, SE 50,00 50,00
TOR JURIDICO
3 1,0000 1 28 COLOR 75,00 75,00
4 1,0000 1 21 PRETO 45,00 45,00
5 1,0000 1 22 COLOR 65,00 65,00
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 1.853,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2528 ANGELITA ROSADO DUARTE CPF = 723.542.080-49
0 004761 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 28/8/2013, CAPACITAC 90,09 90,09
AO PROGRAMA AGHOS, CENTRO EMPRESAR
IAL TREVISA
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 90,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2872 AUTO MECANICA COSTA LTDA ME CNPJ = 94.520.467/0001-06
0 004356 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BALANCIAMENTOS DE RODAS DIANT E GE 100,00 100,00
OMETRIA, AMBULANCIA INX 2725
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004231 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BATERIA 48A, KOMBI IQX 6700 212,33 212,33
Total do Empenho : 212,33
0 004247 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CORREIA DO ALTERNADOR, KOMBI IRN 9 18,72 18,72
785
2 1,0000 1 FILTRO DO AR 28,95 28,95
3 1,0000 1 DO LUBRIFICANTE 16,76 16,76
Total do Empenho : 64,43
0 004248 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 3,5L DE OLEO DE MOTOR, KOMBI IRN 9 53,13 53,13
785
Total do Empenho : 53,13
0 004357 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 811 15,00 15,00
6
2 1,0000 1 LUB, ITJ 1392 20,00 20,00
3 1,0000 1 LAV 30,00 30,00
4 1,0000 1 LUB, ITM 4170 20,00 20,00
5 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
6 1,0000 1 LUB, IRW 2483 10,00 10,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
Total do Empenho : 120,00
0 004371 14.08.2013 1 Tomada de Precos 03
1 2.941,0000 1 L DE OLEO DIESEL REF TP 03/2013 2,38 6.999,58
2 961,0000 1 L GASOL 3,12 2.998,32
Total do Empenho : 9.997,90
0 004372 14.08.2013 1 Tomada de Precos 03
1 2.564,0000 1 L DE GASOLINA REF TP 03/2013 3,12 7.999,68
2 840,0000 1 OLEO DIESEL 2,38 1.999,20
Total do Empenho : 9.998,88
0 004373 14.08.2013 1 Tomada de Precos 03
1 663,0000 1 L GASOLINA REF TP 03/2013 3,12 2.068,56
Total do Empenho : 2.068,56
0 004374 14.08.2013 1 Tomada de Precos 03
1 961,0000 1 OLEO DIESEL REF TP 03/2013 2,38 2.287,18
2 641,0000 1 GASOLINA 3,12 1.999,92
Total do Empenho : 4.287,10
0 004376 14.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 L OLEO DE MOTOR, TRATOR JONH DEERE 11,06 22,12
5600 4X4
2 2,0000 1 O MOTOR 12,07 24,14
3 1,0000 1 20L O HIDRAULICO, TRATOR VALTRA BL 147,00 147,00
77B 4X4
Total do Empenho : 193,26
0 004377 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CILINDRO DE RODA TRAS, KOMBI IJQ 3 27,07 27,07
892
Total do Empenho : 27,07
0 004378 14.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L OLEO DE MOTOR, PARATI IFQ 2768 23,14 92,56
Total do Empenho : 92,56
0 004379 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 OLEO MOTOR 500ML 8,40 8,40
2 2,0000 1 L OLEO DE CORREIA, MOTOSSERRA DO S 30,71 61,42
ETOR
Total do Empenho : 69,82
0 004380 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 KIT DISCO TACOGRAFO 180K SEMANAL, 36,64 36,64
MICRO ONIBUS IPG 8145
Total do Empenho : 36,64
0 004381 14.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 L OLEO DE DIRECAO HIDRAULICO, MICR 14,01 28,02
O ONIBUS ISX 1636
2 4,0000 1 L DE OLEO DE MOTOR, KOMBI IQX 6700 13,24 52,96
3 1,0000 1 L O MOTOR 16,76 16,76
Total do Empenho : 97,74
0 004382 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BATERIA 65A, FOCUS IRA 3512 264,60 264,60
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
Total do Empenho : 264,60
0 004447 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GL OLEO HIDRAULICO 20L, PA CARREGA 147,82 147,82
DEIRA
Total do Empenho : 147,82
0 004449 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, RETRO JCB 18,51 18,51
4X4
Total do Empenho : 18,51
0 004450 21.08.2013 Nao se Aplica
1 8,0000 1 L OLEO DE MOTOR, RETRO JCB 4X4 12,04 96,32
2 1,0000 1 GL 20L OLEO HIDRAULICO 147,82 147,82
Total do Empenho : 244,14
0 004452 21.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 AMORTECEDORES DIAT 104,64 209,28
2 2,0000 1 KIT AMORTEC 14,90 29,80
3 2,0000 1 COXINS DE AMORTEC 54,33 108,66
4 1,0000 1 JG PASTILHA FREIO, GOL IOO 1454 37,86 37,86
5 1,0000 1 LAMPADA 12V DE FAROL 5,75 5,75
Total do Empenho : 391,35
0 004456 21.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L OLEO DE MOTOR, AMBULANCIA INX 27 15,02 60,08
25
Total do Empenho : 60,08
0 004457 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE 15,92 15,92
2 1,0000 1 CORREIA DO ALTERNADOR 39,22 39,22
3 1,0000 1 DO COMANDO, AMBULANCIA IOH 5589 21,00 21,00
4 1,0000 1 TENSOR DA CORREIA 35,10 35,10
Total do Empenho : 111,24
0 004460 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GL OLEO HIDRAULICO 20L 147,82 147,82
2 3,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, RETRO JCB 4X4 12,00 36,00
Total do Empenho : 183,82
0 004472 23.08.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE 30,98 92,94
2 1,0000 1 L, TRATOR JONH DEERE 5600 4X2 10,00 10,00
Total do Empenho : 102,94
0 004681 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LAVAGEM 25,00 25,00
2 1,0000 1 LUBRIFICACAO, IRW 2483 10,00 10,00
3 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
4 1,0000 1 LUB, KOMBI IQX 6700 10,00 10,00
5 1,0000 1 LUB, MICRO ONIBUS IPG 8116 15,00 15,00
6 1,0000 1 LUB, K ITJ 1392 20,00 20,00
Total do Empenho : 105,00
0 004691 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LAVAGEM 30,00 30,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
2 1,0000 1 LUBRIFICACAO, RETRO JCB 4X4 25,00 25,00
Total do Empenho : 55,00
0 004692 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BATERIA AUTOMOTIVA 150A, MICRO ONI 354,13 354,13
BUS IFO 9351
2 1,0000 1 65A, AMBULANCIA IRV 0074 245,70 245,70
Total do Empenho : 599,83
0 004693 28.08.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, CACAMBA IGQ 1 11,54 57,70
304
Total do Empenho : 57,70
0 004703 28.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 L OLEO HIDRAULICO, MICRO ONIBUS IS 14,01 28,02
X 1636
Total do Empenho : 28,02
Total do Credor .: 29.689,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA CNPJ = 01.069.991/0001-21
0 004657 27.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 PARAFUSOS PARA FIXAR CARCACA DO MO 27,82 111,28
TOR DO TRATOR VALTRA BL 77C 4X4
Total do Empenho : 111,28
Total do Credor .: 111,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 BANCO DO BRASIL S/A OUTROS = 0
0 004755 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TARIFA ORDEM BANCARIA - DESPESAS B 123,20 123,20
ANCARIAS
Total do Empenho : 123,20
Total do Credor .: 123,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 BANRISUL S/A - FINAME/CAMINHO DA ESCOLA CNPJ = 92.702.067/0001-96
0 004361 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. parcela do principal do finan 5.190,16 5.190,16
ciamento caminho da escola - finan
me
Total do Empenho : 5.190,16
0 004362 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. parcela dos juros do financia 463,88 463,88
mento caminho da escola - finanme
Total do Empenho : 463,88
Total do Credor .: 5.654,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE OUTROS = 99999999999
0 004756 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TARIFA DE CONVENIO DE ARRECADACAO 144,69 144,69
Total do Empenho : 144,69
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 144,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004738 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 517,44 517,44
Total do Empenho : 517,44
0 004739 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 2.052,12 2.052,12
Total do Empenho : 2.052,12
0 004740 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 1.493,52 1.493,52
Total do Empenho : 1.493,52
0 004741 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 2.845,92 2.845,92
Total do Empenho : 2.845,92
0 004742 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 2.675,40 2.675,40
Total do Empenho : 2.675,40
0 004743 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 1.422,96 1.422,96
Total do Empenho : 1.422,96
0 004744 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 1.293,60 1.293,60
Total do Empenho : 1.293,60
0 004745 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 129,36 129,36
Total do Empenho : 129,36
0 004746 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2013 129,36 129,36
Total do Empenho : 129,36
0 004747 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2013 5.691,84 5.691,84
Total do Empenho : 5.691,84
0 004748 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 VALE ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2013 8.073,24 8.073,24
Total do Empenho : 8.073,24
0 004749 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2013 258,72 258,72
Total do Empenho : 258,72
0 004750 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2013 4.704,00 4.704,00
Total do Empenho : 4.704,00
0 004751 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VALE ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2013 7.114,80 7.114,80
Total do Empenho : 7.114,80
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 38.402,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3231 BETANIA RADUNZ ME CNPJ = 15.383.454/0001-66
0 004336 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MEMORIA DE 2GB DDR 2, ESCOLA ELPID 149,00 149,00
IO
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06
0 004186 02.08.2013 Nao se Aplica
1 200,0000 1 TERMINAIS TUBULAR 06,0MM 0,30 60,00
2 100,0000 1 M DE CB 1X1,5MM EM PVC 750W 1,00 100,00
3 2,0000 1 TEMPORIZADOR ELETRONICO, RELE 87,47 174,93
4 1,0000 1 CONTATO TRIPOLAR 22,66 22,66
5 100,0000 1 TERMINAIS TUB 1,5MM PRETO 0,10 10,00
6 100,0000 1 TERMINAIS FORQUILHA1,3 A 2,6MM AZ 0,40 40,00
7 5,0000 1 CONECTORES MULTIPLO 16MM, QUADROS 24,30 121,50
DE COMANDOS E B SUBMERSA DIVEROS P
OCOS ARTESIANOS
Total do Empenho : 529,09
Total do Credor .: 529,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004220 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 85930137, REF 13/06 A 13/0 292,58 292,58
7/2013
Total do Empenho : 292,58
0 004317 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TELEFONE REF A 8/2013- 3670104 63,90 63,90
6
Total do Empenho : 63,90
0 004319 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TELEFONE REF A 8/2013- 3670120 248,08 248,08
2 PS SEDE
Total do Empenho : 248,08
0 004320 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TELEFONE REF A 8/2013- 3670124 494,28 494,28
9
Total do Empenho : 494,28
0 004497 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R 143,77 143,77
EF A 8/2013
Total do Empenho : 143,77
0 004498 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701220 REF A 8/2013 237,04 237,04
Total do Empenho : 237,04
0 004500 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS TEL REF A 8/2013, 36701285 66,76 66,76
2 1,0000 1 36701800 766,54 766,54
3 1,0000 1 0497543 476,40 476,40
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
4 1,0000 1 36701297 266,07 266,07
5 1,0000 1 85930137 299,80 299,80
6 1,0000 1 36701143 254,71 254,71
Total do Empenho : 2.130,28
0 004501 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 0746008 REF A 8/2013 1.134,08 1.134,08
Total do Empenho : 1.134,08
Total do Credor .: 4.744,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3269 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ = 05.750.978/0001-94
0 004650 27.08.2013 1 Convite 15
1 1,0000 1 UM VEICULO ZK ANO E MODELO 2013/20 35.200,00 35.200,00
14, FIESTA HATCH, 101.2CV, GASOLIN
A E ALCOOL, 1.6, 4P, DIRECAO HIDRA
ULICA, AR CONDICIONADO, VIDROS ELE
TRICO, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRA
S, RADIO CD/MP3 COM 2 AUTOFALANTES
, 03 RETROVISORES, 1 INTERNO E 2 E
XTERNOS PARA USO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 35.200,00
Total do Credor .: 35.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF OUTROS = 0
0 004757 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TARIFA DE CONVENIO 75,60 75,60
Total do Empenho : 75,60
Total do Credor .: 75,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 004363 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. parcela do principal do finan 9.847,92 9.847,92
ciamento finame/provias
Total do Empenho : 9.847,92
0 004364 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. parcela de juros do financia 1.833,68 1.833,68
mento finame/provias
Total do Empenho : 1.833,68
Total do Credor .: 11.681,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS CPF = 252.713.180-87
0 004185 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 2/8/2013, LEVAR 72,07 72,07
SECRETARIO
Total do Empenho : 72,07
0 004259 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 08/8/2013, LEVAR 72,07 72,07
FUNCIONARIO NO COREDE SUL
Total do Empenho : 72,07
0 004430 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 19/8/2013, LEVAR 72,07 72,07
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS CPF = 252.713.180-87
SECRETARIA E ORIENTADORA NA UFPEL
Total do Empenho : 72,07
0 004442 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 21/8/2013, BUSCA 72,07 72,07
R PROFESSORAS
Total do Empenho : 72,07
0 004470 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 14/8/2013, LEVAR DOC 90,09 90,09
UMENTOS NA SHEABS
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 378,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3116 CAROLINE SCHMIDT CPF = 010.687.940-54
0 004358 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 21/22 E 23/8/2013, 450,45 450,45
ELABORACAO LDO NA DPM
Total do Empenho : 450,45
Total do Credor .: 450,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1563 CASA NATAL LTDA CNPJ = 94.992.971/0001-09
0 004704 28.08.2013 Nao se Aplica
1 25,0000 1 M DE TECIDO OXFORD 150 LARGURA, US 6,50 162,50
O DA ESCOLA COLONIA STO ANTONIO
Total do Empenho : 162,50
Total do Credor .: 162,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2765 CATIA REZ PEREIRA CNPJ = 09.341.130/0001-62
0 004263 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REGULAGENS DAS PORTAS DA KOMBI IRN 30,00 30,00
9785
Total do Empenho : 30,00
0 004264 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS DA FECHADURA DO 30,00 30,00
CAPO, GOL IOO1454
Total do Empenho : 30,00
0 004490 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CHAPEACAO E ALINHAMENTO DA LATARIA 1.500,00 1.500,00
LD DIANTEIRO
2 1,0000 1 CONSERTO DO APARA CHOQUE D 650,00 650,00
3 1,0000 1 PINTURA GERAL 3.500,00 3.500,00
4 1,0000 1 SERVICOS DE SODAS NA CARROCERIA 1.000,00 1.000,00
5 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS E REAPERTO DAS 250,00 250,00
POLTRONAS DO MICRO ONIBUS IFO 9351
Total do Empenho : 6.900,00
Total do Credor .: 6.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3264 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 004360 14.08.2013 1 Convite 14
1 200,0000 1 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSI 4,28 856,00
O 250MG+125MG
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3264 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
2 100,0000 1 PIOLIXINA SUSPENSAO 0,95 95,00
Total do Empenho : 951,00
0 004403 15.08.2013 1 Convite 14
1 200,0000 1 AMOXILINA + CLAVULANATO SUSP ORAL 4,28 856,00
50MG + 125MG
2 500,0000 1 FR AZITROMICINA XAROPE 2,25 1.125,00
3 300,0000 1 FR CARBOCISTEINA XAROPE 1,25 375,00
4 100,0000 1 FR CEFALEXINA SUSP 250MG 2,00 200,00
5 2.000,0000 1 CP CEFALEXINA 800MG 0,13 260,00
6 2.000,0000 1 CP IBUPROFENO 200MG 0,07 140,00
7 5.000,0000 1 600MG 0,07 350,00
8 200,0000 1 FR PREDNISONA XAROPE 2,38 476,00
9 100,0000 1 SALBUTAMOL SUSP 5MG/ML 5,48 548,00
10 300,0000 1 2MG/5ML 0,70 210,00
Total do Empenho : 4.540,00
Total do Credor .: 5.491,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 004232 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 7/2013 616,00 616,00
Total do Empenho : 616,00
0 004711 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 8/2013 947,33 947,33
Total do Empenho : 947,33
0 004712 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 8/2013 1.232,00 1.232,00
Total do Empenho : 1.232,00
0 004713 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 8/2013 8.714,72 8.714,72
Total do Empenho : 8.714,72
0 004715 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL REF A 8/2013 616,00 616,00
Total do Empenho : 616,00
0 004716 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 8/2013 1.006,13 1.006,13
Total do Empenho : 1.006,13
0 004717 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 8/2013 1.832,32 1.832,32
Total do Empenho : 1.832,32
0 004724 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FL PG REF A 8/2013 1.624,00 1.624,00
Total do Empenho : 1.624,00
Total do Credor .: 16.588,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0
0 004217 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 7/2013 38,27 38,27
Total do Empenho : 38,27
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0
0 004218 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ PS REF A 7/2013, PS SEDE 186,79 186,79
2 1,0000 1 VILA COXILHA 75,78 75,78
Total do Empenho : 262,57
0 004223 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ REF A 7/2013, RUA SIMAO B 299,36 299,36
ARBOSA N 684
2 1,0000 1 QUIOSQUE B SALSO 38,27 38,27
3 1,0000 1 CAPELA MORTUARIA VILA COXILHA 11,47 11,47
4 1,0000 1 EMATER 77,32 77,32
Total do Empenho : 426,42
0 004224 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ P ARTESIANOS REF A 7/2013 415,72 415,72
, M AGUDO
2 1,0000 1 P TELHA 211,19 211,19
3 1,0000 1 VILA COXILHA N 11 AP 11 181,43 181,43
4 1,0000 1 N 43 AP 04 409,95 409,95
5 1,0000 1 COLONIA N 2182 AP 28 368,22 368,22
6 1,0000 1 V COX N 3724 AP 4 11,47 11,47
7 1,0000 1 B NELSON 421,82 421,82
8 1,0000 1 COLONIA N 134 403,44 403,44
9 1,0000 1 V COX N 2182 AP 8 400,76 400,76
10 1,0000 1 V COX N 1611 AP 7 11,47 11,47
Total do Empenho : 2.835,47
0 004225 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ POCO ARTESIANO REF A 7/201 3.380,99 3.380,99
3, VILA COXILHA N 11 AP 24
2 1,0000 1 COLONIA N 105 AP 09 1.050,34 1.050,34
1 1,0000 ANULACAO -3.380,99 -3.380,99
Total do Empenho : 1.050,34
0 004226 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ REF MARCO DE 2013, POCOS 601,30 601,30
ARTESIANOS, VILA COXILHA N 2545, I
NSTALACAO 5761588-8
2 1,0000 1 N 1552, INST 3785944-7 722,64 722,64
3 1,0000 1 N 4915, INST 5761594-2 564,62 564,62
Total do Empenho : 1.888,56
0 004233 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. conta de luz- instalacao 5428 4.671,57 4.671,57
332-9 Estrada Coxilha no 11 0024 -
Ajuste de valores desta instalaca
o conforme relatorio em anexo.
Total do Empenho : 4.671,57
0 004271 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ INSTALACAO 6427958 R SIMAO 19,96 19,96
BARBOSA N 189
Total do Empenho : 19,96
0 004696 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 8/2013 67,70 67,70
Total do Empenho : 67,70
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0
0 004697 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ ANTENA REPETIDORA RBS PELO 152,14 152,14
TAS REF A 8/2013
Total do Empenho : 152,14
0 004714 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 8/2013 11,02 11,02
Total do Empenho : 11,02
0 004775 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ REF A 8/2013, CAPELA MORT 11,75 11,75
UARIA VILA COXILHA
2 1,0000 1 EMATER 86,64 86,64
3 1,0000 1 CENTRO ADM 684 358,20 358,20
Total do Empenho : 456,59
0 004776 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ SERRARIA REF A 07/2013 108,46 108,46
2 1,0000 1 08/2013 147,21 147,21
Total do Empenho : 255,67
0 004777 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ PS REF A 8/2013, VILA COX 81,94 81,94
ILHA
2 1,0000 1 SEDE 239,95 239,95
Total do Empenho : 321,89
0 004778 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 8/2013 39,20 39,20
Total do Empenho : 39,20
0 004779 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 8/2013 145,07 145,07
Total do Empenho : 145,07
0 004788 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGU P ARTESIANOS REF A 8/2013 11,75 11,75
, VILA COXILHA N 3724 AP 4
2 1,0000 1 B NELSON 556,77 556,77
3 1,0000 1 M AGUDO 512,03 512,03
4 1,0000 1 V COX N 11 AP 11 164,67 164,67
5 1,0000 1 V COX N 1611 AP 7 10,78 10,78
6 1,0000 1 V COX N 2182 AP 8 474,04 474,04
7 1,0000 1 V COX N 43 AP 4 350,92 350,92
Total do Empenho : 2.080,96
0 004789 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 8/2013, P ARTESIAN 39,20 39,20
OS, R V SAVEDRA N 94
2 1,0000 1 VILA COXILHA N 2182 AP 28 477,21 477,21
3 1,0000 1 GOIABA 615,19 615,19
Total do Empenho : 1.131,60
Total do Credor .: 15.855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3267 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTADA CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 004404 15.08.2013 1 Convite 14
1 300,0000 1 FR IBUPROFENO G 0,67 201,00
Total do Empenho : 201,00
Total do Credor .: 201,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 CINARA SILVA DE LACERDA CPF = 938.895.420-34
0 004467 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM GUAIBA NO DIA 21/8/2013, ENCONT 108,10 108,10
RO S/ CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC
AO E PAR NA SMEC
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 108,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 CINTIA ARAUJO VIEGAS ARAUJO CPF = 487.053.650-15
0 004181 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 01 E 02/8/2013, EN 405,40 405,40
CONTRO CAPACITACAO PLANO MUNICIPAL
A SOCIAL E DO PPA NA FAMURS
Total do Empenho : 405,40
0 004764 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM SENTINELA DO SUL NO DIA 28/8/20 108,10 108,10
13, REUNIAO NO COGEMAS
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 513,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3180 CLAUDOIR DA SILVA VARGAS CPF = 637.388.300-06
0 004189 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 07/08/2013, SEMI 108,10 108,10
NARIO APROXIMANDO A AGRIC. FAMILIA
R DOS MERCADOS INSTITUCIONAIS NA E
MBRAPA
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 108,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.803.376/0001-58
0 004694 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 L OLEO DE MOTOR, MOTO IVE 7628 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 004695 28.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PNEUS 175X65X14, PALIO IRW 4854 250,00 500,00
2 2,0000 1 175X70X13, AMBULANCIA IOH 5589 165,00 330,00
3 2,0000 1 175X70X13, AMB INX 2725 165,00 330,00
Total do Empenho : 1.160,00
Total do Credor .: 1.178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2262 CLEUTO LEITE VARGAS CPF = 298.450.920-04
0 004172 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 01 E 02/8/2013, SE 405,40 405,40
C. ESTADUAL DA EDUCACAO
Total do Empenho : 405,40
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2262 CLEUTO LEITE VARGAS CPF = 298.450.920-04
0 004773 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM STA MARIA NOS DIAS 29 E 30/8/20 324,31 324,31
13, ESCLARECIMENTO S/ INTIMACAO, M
INISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
Total do Empenho : 324,31
0 004774 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 30/8/2013, VISITA AO 135,13 135,13
S FORNECEDORES
Total do Empenho : 135,13
Total do Credor .: 864,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15
0 004249 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PAR DE BOTA DE BORRACHA AZUL 41, F 39,70 39,70
UNCIONARIOS DA SEC.
Total do Empenho : 39,70
0 004250 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CHAVE COMBINADA 24 18,50 18,50
2 1,0000 1 MARRETA DE FERRO COM CB DE MADEIRA 17,90 17,90
1K
3 1,0000 1 ALICATER 8", USO PATROL SCANIA 13,40 13,40
Total do Empenho : 49,80
0 004251 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ENGRAXADEIRA MANUAL 07K, USO DA SE 98,50 98,50
CRETARIA
Total do Empenho : 98,50
0 004252 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 3,57K DE ELETRODO- SOLDA 2,5MM, US 37,48 37,48
O GRADE COLLER
Total do Empenho : 37,48
0 004253 07.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PARES DE BUTINA 43 DE COURO 29,00 58,00
2 1,0000 1 39 29,00 29,00
3 1,0000 1 40, USO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA 29,00 29,00
Total do Empenho : 116,00
0 004254 07.08.2013 Nao se Aplica
1 25,0000 1 K PREGO 24X60, PONTILHAO DIVERSOS 7,20 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 004255 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MARRETA DE FERRO COM CB DE MADEIRA 17,90 17,90
01K, USO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 17,90
Total do Credor .: 539,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.343/0001-61
0 004669 27.08.2013 1 Dispensada por Limite 2
1 1,0000 1 68,32KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 979,12 979,12
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 23, CONFORME CONTRATO
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.343/0001-61
N 049/2013, ENSINO FUNDAMENTAL DO
ESTADO
Total do Empenho : 979,12
0 004670 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 68,32KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 2.447,81 2.447,81
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 23, CONFORME CONTRATO
N 049/2013, ENSINO MEDIO
2 1,0000 1 LINHA 04, 67,46K 1.013,53 1.013,53
Total do Empenho : 3.461,34
0 004671 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 67,46KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 3.409,15 3.409,15
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 04, CONFORME CONTRATO
N 049/2013, ENSINO FUNDAMENTAL DO
MUNICIPIO
Total do Empenho : 3.409,15
Total do Credor .: 7.849,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1067 COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL-RS OUTROS = 99999999999
0 004448 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO N 045 376,46 376,46
/1100000699-7, REQUERENTE, SALETE
C SANTOS
2 1,0000 1 PROC N 045/1070002083-8 182,78 182,78
Total do Empenho : 559,24
Total do Credor .: 559,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 004227 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PROTETOR DO CARTER 48,00 48,00
2 1,0000 1 MALHA DO CANO DA DESCARGA, PALIO I 102,00 102,00
NF 4886
Total do Empenho : 150,00
0 004229 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CORREIA DA VENTOINHA 19,45 19,45
2 2,0000 1 CORREIAS DO ALTERNADOR 23,00 46,00
3 1,0000 1 PA DO VENTILADOR 109,00 109,00
4 1,0000 1 COIFA DE RODA DIANT, MICRO ONIBUS 27,98 27,98
IGB 3115
Total do Empenho : 202,43
0 004302 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CRUZETA DO CARDAN, MICRO ONIBUS IP 69,90 69,90
G 8116
Total do Empenho : 69,90
0 004322 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO DO PALI 32,28 32,28
O INF 4886
Total do Empenho : 32,28
0 004394 15.08.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02
1 1,0000 1 DISCO DA EMBREAGEM, MICRO ONIBUS I 321,92 321,92
PG 8116
Total do Empenho : 321,92
0 004502 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PARABRISA , GOL IOO 1454 334,00 334,00
Total do Empenho : 334,00
0 004503 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 HOMOCINETI DIANTEIRO, AMBULANCIA I 102,30 102,30
NX 2725
Total do Empenho : 102,30
0 004504 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 COXIM ,CALCO DO MOTOR, MICRO ONIBU 47,66 47,66
S IPG 8154
Total do Empenho : 47,66
Total do Credor .: 1.260,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA CNPJ = 09.238.474/0001-40
0 004296 12.08.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 1 DESINFETANTES 500ML 1,95 23,40
2 12,0000 1 AGUA SANITARIA 1L 1,65 19,80
3 3,0000 1 BRUXAS DE LIMPEZA 6,85 20,55
4 5,0000 1 SABAO EM PO 1K 5,10 25,50
5 10,0000 1 PC SCS LIXO 100L 1,67 16,70
6 10,0000 1 30L 1,63 16,30
7 10,0000 1 50L 1,67 16,70
8 6,0000 1 LIMPA VIDRO 500ML 2,75 16,50
9 3,0000 1 PC FLANELAS 40U 5,00 15,00
10 6,0000 1 SAPONACIO CREMOSO 2,75 16,50
11 4,0000 1 SABONETE LIQUIDO 200ML 4,95 19,80
12 5,0000 1 DESODORIZADOR BOM AR 7,15 35,75
13 2,0000 1 INSETICADA 300ML, USO DA SECRETARI 6,10 12,20
A
Total do Empenho : 254,70
0 004311 12.08.2013 Nao se Aplica
1 15,0000 1 PC ACUCAR CRISTALIZADO 2K 3,43 51,45
2 20,0000 1 PC EXTRATO DE TOMATE 1,45 29,00
3 20,0000 1 CXS LEITE CONDENSADO 395G 2,64 52,80
4 20,0000 1 CREME DE LEITE 200G 1,49 29,80
5 20,0000 1 PAO DE FORMA 2,45 49,00
6 15,0000 1 SARDINHA EM LATA 125G 2,60 39,00
7 10,0000 1 PC ACHOCOLATADO PO 800G 2,25 22,50
8 10,0000 1 K TOMATE 2,95 29,50
9 10,0000 1 K BATATA INGLESA, PROJETOS DO SETO 2,35 23,50
R
Total do Empenho : 326,55
0 004339 13.08.2013 Nao se Aplica
1 500,0000 1 COPOS DESCARTAVEIS 300ML 0,05 26,00
2 2,0000 1 PC PAPEL TOALHA 48U, USO DA SECRET 2,25 4,50
ARIA
Total do Empenho : 30,50
0 004395 15.08.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA CNPJ = 09.238.474/0001-40
1 10,0000 1 PC SCS LIXO 50L 100U 1,65 16,50
2 1,0000 1 CX DESINFETANTE 2L 6U 19,50 19,50
3 1,0000 1 CX DETERGENTE DE LOUCA 24X500ML 33,60 33,60
4 1,0000 1 CX AGUA SANIT 6X2L 23,70 23,70
5 4,0000 1 BRUXAS DE LIMPEZA DE PANO 6,80 27,20
6 4,0000 1 PANOS DE LIMPEZA CHAO 2,80 11,20
7 2,0000 1 PAR DE LUVAS EM LATEX G 4,90 9,80
8 4,0000 1 VASSOURAS COM CB DE MADEIRA, ESCOL 7,60 30,40
A ELPIDIO
Total do Empenho : 171,90
0 004686 28.08.2013 1 Convite 16
1 20,0000 1 PC ACUCAR CRISTALIZADO 2K 3,75 75,00
2 200,0000 1 PAO FRANCES 0,42 84,00
3 15,0000 1 K CARNE BOVINA MOIDA 6,45 96,75
Total do Empenho : 255,75
0 004688 28.08.2013 1 Convite 16
1 50,0000 1 PC ACUCAR CRISTALIZADO 2K 3,75 187,50
2 60,0000 1 PC BISCOITO SALGADO 400G 3,03 181,80
3 20,0000 1 COLOROAU 0,80 16,00
4 1.800,0000 1 PAO FRANCES 0,42 756,00
5 60,0000 1 K BATATA INGLESA 2,90 174,00
6 35,0000 1 K CARNE BOVINA MOIDA 6,45 225,75
7 42,0000 1 K SALSICHA PC 3K 5,65 237,30
Total do Empenho : 1.778,35
Total do Credor .: 2.817,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2616 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL CNPJ = 07.926.117/0001-40
0 004237 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EXAMES REALIZADOS NO MES DE JAN/FE 278,74 278,74
V/MARCO E MAIO DE 2013 - PACIENTES
CASSIANO EUCLIDES/FRANCISCA DA R
OSA/LAUDEMIR PEDROSO BORGES/JOAQUI
M PEDRO COELHO/CRISTIANE PEREIRA -
ATRAVES DO CONSORCIO
Total do Empenho : 278,74
Total do Credor .: 278,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA CNPJ = 89.494.132/0001-20
0 004221 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ REF A 7/2013, POCO ARTESI 308,63 308,63
ANO EDEMAR
2 1,0000 1 IRINEU 455,00 455,00
3 1,0000 1 FOLES 361,81 361,81
Total do Empenho : 1.125,44
0 004222 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ ESCOLAS REF A 7/2013, R V 16,00 16,00
ARGAS
2 1,0000 1 J ALENCAR 16,00 16,00
3 1,0000 1 L ARENA 16,00 16,00
Total do Empenho : 48,00
0 004731 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA LUZ DAS ESCOLAS REF A 8/2013, 24,00 24,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA CNPJ = 89.494.132/0001-20
RINCAO DOS VARGAS
2 1,0000 1 JOSE ALENCAR 16,00 16,00
3 1,0000 1 LAURO ARENA 45,86 45,86
Total do Empenho : 85,86
0 004732 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 8/ 362,27 362,27
2013, EDEMAR
2 1,0000 1 IRINEU 394,09 394,09
3 1,0000 1 FOLES 238,18 238,18
Total do Empenho : 994,54
Total do Credor .: 2.253,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3211 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA CNPJ = 90.657.289/0042-87
0 004412 16.08.2013 Nao se Aplica
1 60,0000 1 SERINGAS DESCARTAVEIS 10ML E 20ML 1,00 60,00
2 20,0000 1 3ML E 5M, USO SETOR VETERINARIO 0,45 9,00
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 69,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3260 COOPERATIVA MISTA DE PEQUENOS AGRIC. REG. SUL LTDA CNPJ = 94.890.266/0001-09
0 004352 13.08.2013 1 Concorrencia 02
1 700,0000 1 K ARROZ 1,75 1.225,00
2 1.100,0000 1 L BEBIDA LACTEA 1,60 1.760,00
3 200,0000 1 FEIJAO PRETO , AGRICULTURA FAMILIA 3,60 720,00
R
Total do Empenho : 3.705,00
Total do Credor .: 3.705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004207 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA AGUA REF A 7/2013 97,13 97,13
Total do Empenho : 97,13
0 004208 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 7/2013, AV C A FER 63,20 63,20
RADOR
2 1,0000 1 R D PRATES 22,11 22,11
Total do Empenho : 85,31
0 004209 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 7/2013, R S BARBOS 34,61 34,61
A
2 1,0000 1 AV C A FERRADOR 5,00 5,00
Total do Empenho : 39,61
0 004211 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 7/2013, QUIOSQUE B 65,03 65,03
DO SALSO
2 1,0000 1 CENTRO ADM 205,16 205,16
3 1,0000 1 CEMITERIO SEDE 65,03 65,03
4 1,0000 1 CIVIT 18,25 18,25
Total do Empenho : 353,47
0 004781 30.08.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 1 CTA AGUA REF A 8/2013 103,70 103,70
Total do Empenho : 103,70
0 004783 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 8/2013, R SIMAO BA 43,23 43,23
RBOSA
2 1,0000 1 AV C AMARAL FERRADOR 28,15 28,15
Total do Empenho : 71,38
0 004784 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 8/2013, AV C AMARA 88,22 88,22
L FERRADOR
2 1,0000 1 R DES PRATES 19,09 19,09
Total do Empenho : 107,31
0 004786 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 8/2013, CENTRO ADM 274,82 274,82
2 1,0000 1 CIVIT 22,41 22,41
3 1,0000 1 CEMITERIO SEDE 71,49 71,49
4 1,0000 1 QUIOSQUE B DO SALSO 245,16 245,16
Total do Empenho : 613,88
0 004787 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA PS SEDE REF A 07/2013 91,31 91,31
2 1,0000 1 08/2013 116,51 116,51
Total do Empenho : 207,82
Total do Credor .: 1.679,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 DAIZY DOS SANTOS VARGAS CNPJ = 89.358.493/0001-40
0 004734 29.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 SC BRANCO PARA GUARDANAPO 4,90 19,60
2 1,0000 1 BLUSA MOLETON M 39,90 39,90
3 1,0000 1 CALCA MOLETON M 17,90 17,90
4 1,0000 1 CAMISETA MALHA M 19,90 19,90
5 60,0000 1 FITA MIMOSA 10M 2,50 150,00
6 1,0000 1 70CM DE TECIDO OXFORD 1,50M DE LAR 4,83 4,83
GURA
7 1,0000 1 M DE TECIDO 1,5 DE LARG 7,90 7,90
8 1,0000 1 M DE TECIDO 1,5 DE LARG 11,90 11,90
9 1,0000 1 169,15CM DE FITA MIMOSA PARA BORDA 50,74 50,74
DO
10 67,0000 1 FITA MIMOSA PC 10U 2,50 167,50
11 5,0000 1 M DE RENDA 2CM DE LARGURA 0,90 4,50
12 9,0000 1 M DE PASSA FITA P/ GUARDANAPO 1,40 12,60
13 1,0000 1 M DE FILO C/ 3M LARG 9,90 9,90
14 1,0000 1 3,8M DE RENDA P/ VESTIDO 4,56 4,56
15 1,0000 1 8,55M DE BORDADO INGLES 11,97 11,97
16 4,0000 1 M DE ELASTICO 1,00 4,00
17 8,0000 1 BOTOES DE PLASTICO M 0,20 1,60
18 1,0000 1 9,9M DE GREGO BORDADO INGLES M 9,90 9,90
19 1,0000 1 2,5M DE GREGO BORDADO INGLES G 3,00 3,00
20 2,0000 1 M DE TECIDO 2,50 DE LARG 9,90 19,80
21 12,0000 1 PANOS DE COPA M, PROJETOS DO SETOR 3,50 42,00
Total do Empenho : 614,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 614,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 DARCI NUNES PEREIRA CPF = 447.646.770-91
0 004298 12.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CARGAS DE GAS P13, ESCOLA STO ANTO 42,00 84,00
NIO
Total do Empenho : 84,00
0 004301 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARGA GAS P13, ESCOLA P ARLINDO 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3111 DARCY NUNES PEREIRA CNPJ = 06.080.925/0001-76
0 004340 13.08.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 BRUXAS DE LIMPEZA COM CABO 7,95 47,70
2 1,0000 1 CX DETERGENTE LIQUIDO 24U 500ML 36,00 36,00
3 10,0000 1 K SABAO PO 4,85 48,50
4 2,0000 1 CX AGUA SANITARIA 12L, ESCOLA ASTO 13,80 27,60
ANTONIO
Total do Empenho : 159,80
0 004440 20.08.2013 Nao se Aplica
1 30,0000 1 PC CAFE 500G 6,95 208,50
2 50,0000 1 PC ERVA MATE 500G 3,90 195,00
3 60,0000 1 PC ARROZ 2K 1,80 108,00
4 40,0000 1 PC FEIJAO 1K 4,20 168,00
5 30,0000 1 OLEO SOJA 900ML 3,30 99,00
6 30,0000 1 PT MARGARINA 500G 1,50 45,00
7 120,0000 1 CXS LEITE INTEGRAL 1L 2,80 336,00
8 30,0000 1 PC LEITE PO 400G 6,40 192,00
9 5,0000 1 VINAGRE 750ML 1,00 5,00
10 50,0000 1 K CARNE BOVINA SEM OSSO 9,80 490,00
11 50,0000 1 K CARNE DE FRANCO 4,30 215,00
12 20,0000 1 TEMPERO COMPLETO 300G 1,40 28,00
13 15,0000 1 CX FILTRO CAFE 102 1,60 24,00
14 80,0000 1 PC BISCOITO DOCE 300G 2,30 184,00
15 20,0000 1 ERVILHA EM CONSERVA 300G 1,20 24,00
16 40,0000 1 PC MILHO PIPOCA 150G 2,00 80,00
17 70,0000 1 REFRIGERANTE 2L 2,20 154,00
18 20,0000 1 PC FARINHA TRIGO ESPECIAL 5K 9,95 199,00
19 60,0000 1 K PAO FRANCES 6,00 360,00
20 20,0000 1 MAIONESE 500G 2,50 50,00
21 70,0000 1 CXS CHA SABORES DIVERSOS 10U 1,80 126,00
22 30,0000 1 PT DOCE DE LEITE 400G 2,95 88,50
23 10,0000 1 PT CRAVO DA INDIA 2,50 25,00
24 20,0000 1 PT CANELA EM PO 1,00 20,00
25 30,0000 1 PT COCO RALADO 100G 1,55 46,50
26 15,0000 1 SAZON 440G 1,60 24,00
27 10,0000 1 LATA DOCE FATIADO EM CALDA 3,95 39,50
28 10,0000 1 K SAL, PROJETOS DO SETOR 0,75 7,50
Total do Empenho : 3.541,50
0 004445 21.08.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 1 PC SUCO ARTIFICIAL DIVERSOS SABORE 4,30 51,60
S 400G, ESCOLA STO ANTONIO
Total do Empenho : 51,60
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3111 DARCY NUNES PEREIRA CNPJ = 06.080.925/0001-76
0 004446 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARGA DE GAS P13, USO DA COZINHA M 42,00 42,00
UNICIPAL
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 3.794,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3145 DELAVI LACERDA SANTANA CPF = 513.573.990-49
0 004176 01.08.2013 1 Concorrencia 01
1 15,0000 1 K BATATA DOCE 2,50 37,50
2 20,0000 1 K MANDIOCA 1,30 26,00
Total do Empenho : 63,50
Total do Credor .: 63,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1001 DETRAN/RS OUTROS = 0
0 004328 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MULTA DE TRANSITO, ULTRAPASSAGEM P 153,23 153,23
ELA CONTRAMAO NO DIA 14/3/2012, 17
:28HS, BR 116 KM 514, PELOTAS/RS,
AMBULANCIA IOH 5589
2 1,0000 1 EXCESSO DE VELOCIDADE, DIA 25/5/20 68,10 68,10
13, 08:52H, AV PRES CASTELO BRANCO
, POA/RS, PAILO IRW 4854
Total do Empenho : 221,33
Total do Credor .: 221,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2471 DIAIME TUR TRANSPOTES E TURISMO LTDA CNPJ = 07.793.702/0001-19
0 004658 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 112,11KM RODADOS POR DIAS DURANTE 5.944,07 5.944,07
22 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO D
E 2013, LINHA 01, CONFORME CONTRAT
O N 052/2013, ENSINO FUNDAMENTAL D
O ESTADO
Total do Empenho : 5.944,07
Total do Credor .: 5.944,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1835 DILMAR DA SILVA SILVEIRA OUTROS = 99999999999
0 004273 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 28/29 E 30/8/2013, 450,45 450,45
TREINAMENTO LICITACAO MOD III NA
DPM
1 1,0000 ANULACAO -112,62 -112,62
Total do Empenho : 337,83
Total do Credor .: 337,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2242 DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 004399 15.08.2013 1 Convite 14
1 300,0000 1 FR AMOXILINA SUSP 500MG 1,14 342,00
Total do Empenho : 342,00
Total do Credor .: 342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3265 DROGARIA REIMANN LTDA ME CNPJ = 07.817.200/0001-80
0 004365 14.08.2013 1 Convite 14
1 100,0000 1 DEXMETASONA COLIRIO 1,68 168,00
2 500,0000 1 RITALINA 10MG 0,86 430,00
Total do Empenho : 598,00
Total do Credor .: 598,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA. CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004216 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. treinamento PL - Lei Orcament 250,00 250,00
aria Anual 2014 - Funcionaria Joic
e B. C Leites no dia 12/08/2013
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3197 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ = 16.950.405/0001-20
0 004702 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DA CANETA DE AUTA ROTACAO 190,00 190,00
ODONTOLOGICA PS VILA COXILHA
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA CPF = 000.794.510-80
0 004180 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 01 E 02/8/2013, EN 405,40 405,40
CONTRO CPACITACAO DO PLANO MUNICIP
AL A SOCIAL NA FAMURS
Total do Empenho : 405,40
0 004765 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM SENTINELA DO SUL NO DIA 28/8/20 108,10 108,10
13, REUNIAO NO COGEMAS
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 513,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2706 EDUARDO MARQUES SILVEIRA CNPJ = 97.251.466/0001-00
0 004266 08.08.2013 Nao se Aplica
1 24,0000 1 ISOSOURCE SOYA 1L, AUXILIO A ACIR 19,50 468,00
DOS S VARGAS
Total do Empenho : 468,00
0 004480 23.08.2013 Nao se Aplica
1 24,0000 1 ISOSOURCE SOY 1L, AUXILIO A ACIR D 19,50 468,00
OS S VARGAS
Total do Empenho : 468,00
Total do Credor .: 936,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2496 EJANE B DA SILVA CNPJ = 04.437.526/0001-94
0 004310 12.08.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 PC SUCO EM PO 500G 2,50 50,00
2 20,0000 1 PC MILHO EM CONSERVA 175ML 1,60 32,00
3 5,0000 1 K CARNE SUINA 7,50 37,50
4 20,0000 1 PC PAO FATIADO 450G 2,50 50,00
5 20,0000 1 PC PRESUNTO FATIADO 500G 2,95 59,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2496 EJANE B DA SILVA CNPJ = 04.437.526/0001-94
6 20,0000 1 PC QUEIJO FATIADO 250G 3,35 67,00
7 10,0000 1 K SALSICHA 4,80 48,00
8 5,0000 1 PC FERMENTO PO 100G 1,60 8,00
9 5,0000 1 PC AMIDO MILHO 350G 2,10 10,50
10 5,0000 1 K CENOURA 2,70 13,50
11 5,0000 1 K CEBOLA 3,10 15,50
12 3,0000 1 K MEL 8,00 24,00
13 1,0000 1 K ALHO 13,00 13,00
14 20,0000 1 IOGURTE 200ML 1,75 35,00
15 10,0000 1 PC LENTILHA 150G, PROJETOS DO SETO 2,50 25,00
R
Total do Empenho : 488,00
0 004393 15.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 LAMPADAS ECONOMICA 45W, ESCOLA JOS 23,00 46,00
E ELPIDIO
Total do Empenho : 46,00
0 004685 28.08.2013 1 Convite 16
1 40,0000 1 PC BISCOITO DOCE 400G 3,05 122,00
2 40,0000 1 PC MASSA ESPAGUETE 500G 2,20 88,00
3 20,0000 1 OLEO SOJA 900ML 3,60 72,00
4 48,0000 1 CXS SUCO CONCENTRADO 1L 3,96 190,08
5 8,0000 1 DZ OVOS DE GALINHA 4,00 32,00
6 20,0000 1 K DE TOMATE 4,75 95,00
Total do Empenho : 599,08
0 004687 28.08.2013 1 Convite 16
1 100,0000 1 PC BISCOITO DOCE 400G 3,05 305,00
2 10,0000 1 FERMENTO EM PO 100G 2,49 24,90
3 50,0000 1 PC MASSA ESPQGUETE 500G 2,20 110,00
4 60,0000 1 OLEO SOJA 900ML 3,60 216,00
5 60,0000 1 CXS SUCO CONCENTRADO 1L 3,96 237,60
6 12,0000 1 PC SAL 1K 0,90 10,80
7 40,0000 1 DZ OVOS DE GALINHA 4,00 160,00
8 60,0000 1 K DE TOMATE 4,75 285,00
Total do Empenho : 1.349,30
Total do Credor .: 2.482,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO CPF = 280.590.770-15
0 004246 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 07 E 08/08/2013, R 633,57 633,57
EUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEC
. DE AGRICULTURA, FEAPER
Total do Empenho : 633,57
0 004421 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 16/8/2013, REUNIAO N 211,19 211,19
A SEC. DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 211,19
0 004436 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 20/8/2013, ENCONTRO 211,19 211,19
NACIONAL PROGRAMA DE PRODUCAO INTE
GRADA DE ESTIMOS AGROPECUARIO
Total do Empenho : 211,19
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO CPF = 280.590.770-15
0 004767 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 30/8/2013, REUNI 168,95 168,95
AO NA REDUR, CEF
2 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 28 E 29/8/2013, AS 633,57 633,57
SENBLEIA GERAL EXPOINTER, REUNIAO
SEC. DA SAUDE, REUNIAO ASS. LEGISL
ATIVA E REUNIAO NA SEC. DA ADM
Total do Empenho : 802,52
Total do Credor .: 1.858,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2238 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.932.432/0001-91
0 004341 13.08.2013 1 Convite 14
1 1,0000 1 APLICADOR DE PISTOLA PARA AMOLDAGE 949,50 949,50
M ADICAO MARCA 3M, PS SEDE
Total do Empenho : 949,50
0 004367 14.08.2013 1 Convite 14
1 5.000,0000 1 CP DE FUROSEMIDA 40MG 0,02 100,00
2 2.000,0000 1 CP PARACETAMOL 500MG 0,04 80,00
Total do Empenho : 180,00
0 004401 15.08.2013 1 Convite 14
1 5.000,0000 1 CP AMOXILINA 500MG 0,08 400,00
2 10.000,0000 1 CP DICLOFENACO SODICO 0,02 200,00
3 3.000,0000 1 CP ERITROMICINA 500MG 0,30 900,00
4 2.000,0000 1 CP METRONIDAZOL 250MG 0,06 120,00
5 3.000,0000 1 CP PREDMNISONA 20MG 0,08 240,00
Total do Empenho : 1.860,00
Total do Credor .: 2.989,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 ELTON ABEL MEIRELES CNPJ = 02.196.601/0001-47
0 004228 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, A 50,00 50,00
MBULANCIA INX 2725
Total do Empenho : 50,00
0 004438 20.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, AMBU 55,00 220,00
LANCIAS IOH 5589/ INX 2725
Total do Empenho : 220,00
0 004679 27.08.2013 Nao se Aplica
1 15,5000 1 L DE NITROGENIO LS, USO SETOR VETE 8,00 124,00
RIANRIO
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 394,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 EMILENE SOUZA VARGAS CPF = 001.483.380-89
0 004766 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM SENTINELA DO SUL NO DIA 28/08/2 108,10 108,10
013, REUNIAO NO COGEMAS
Total do Empenho : 108,10
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 108,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 004206 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONTAS TELEFONE REF A 7/2013 863,30 863,30
Total do Empenho : 863,30
0 004782 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS TEL REF A 8/2013 807,02 807,02
Total do Empenho : 807,02
Total do Credor .: 1.670,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 ENIO CESAR SZORTYKA CNPJ = 05.044.325/0001-90
0 004190 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONEXAO DA LANCA TRAS, RETRO JCB 4 20,00 20,00
X4
Total do Empenho : 20,00
0 004405 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VARETA, MARCADOR DO OLEO LUBRIFICA 38,50 38,50
NTE, VALTRA BL 77C 4X4
Total do Empenho : 38,50
0 004416 19.08.2013 Nao se Aplica
1 7,9000 1 M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 20,20 159,58
2 1,0000 1 CONEXOES, GLOBO DE COMANDO VERMELH 66,50 66,50
A MARCA PICCIN B
Total do Empenho : 226,08
Total do Credor .: 284,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 31 ESTACIO ANDRADE RODRIGUES CPF = 269.124.730-91
0 004184 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 02/8/2013, REUNI 108,10 108,10
AO, COREDE SUL- C POPULAR, REUNIAO
NA AZONASUL- C CENTRO SUL
Total do Empenho : 108,10
0 004257 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 08/8/2013, LEVAR 108,10 108,10
MATERIAL C POPULAR NO COREDE SUL
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 216,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3270 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 004752 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. ALVARA EXPEDIDO DA DEVOLUCAO 6.405,60 6.405,60
DE VALOR NAO UTILIZADO NA MEDICACA
O DE MARIA REGINA PEREIRA FREITAS
- PROCESSO 045/1.11.0001291-3 - CO
NFORME COPIA EM ANEXO
Total do Empenho : 6.405,60
Total do Credor .: 6.405,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.320/0001-57
0 004672 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 46,2K PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS 2.835,76 2.835,76
LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013,
LINHA 24, CONFORME CONTRATO N 051/
2013, ENSINO F MUNICIPIO
2 1,0000 1 LINHA 08, 71,04K 3.697,18 3.697,18
Total do Empenho : 6.532,94
0 004673 27.08.2013 1 Tomada de Precos 02
1 1,0000 1 71,04K PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS 280,09 280,09
LETIVOS NO MES DE 08/2013, LINHA
08, CONF CONT 051/2013, ENS FUND E
STADO
Total do Empenho : 280,09
0 004674 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 71,04 K PERCORRIDOS POR DIA DURANT 1.008,32 1.008,32
E 22 DIAS LETIVOS NOMES DE 08/2013
, LINHA 08, CONF CONT 051/2013 ENS
MEDIO
Total do Empenho : 1.008,32
Total do Credor .: 7.821,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 EXPRESSO FREDERES S/A. CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004675 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 DOACAO DE PASSAGEM PARA MARIA REGI 26,40 26,40
NA PEREIRA
Total do Empenho : 26,40
0 004676 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 100,25 100,25
Total do Empenho : 100,25
Total do Credor .: 126,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA CNPJ = 88.276.704/0001-32
0 004770 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TRANSPORTE DE GRUPO DE MULHERES E 1.500,00 1.500,00
ADOLESCENTES INTEGRANTES DE PROJ.
DO CRAS, VIAGEM DE INTEGRACAO NO D
IA 30/8/2013, AMARAL A ESTEIO, VIS
ITA A EXPOINTER E VICE VERSO
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1515 FABIO MEDINA CENTENO-ME CNPJ = 95.208.856/0001-63
0 004411 16.08.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 M DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 28,50 285,00
2 2,0000 1 CJ DE ENGATE RAPIDO 2 ROSCA, USO E 118,00 236,00
M MOTO BOMBA
Total do Empenho : 521,00
Total do Credor .: 521,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3268 FABRICA DE MOVEIS TESSMANN LTDA CNPJ = 01.910.940/0001-80
0 004506 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PAINEIS EM MDF 600X55 BRANCO, PARA 132,00 132,00
USO NAS LATERAIS INTERNA DO MICRO
ONIBUS IGD 8856
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2783 FATIANA PEREIRA VASCONCELOS CPF = 912.350.570-20
0 004429 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NOS DIAS 19/20 E 21/8/2 540,52 540,52
013M, ENCONTRO DE FORMACAO CONTINU
ADA DO PACTO NA UFPEL
Total do Empenho : 540,52
Total do Credor .: 540,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 716 FEAPER-PROGRAMA TROCA-TROCA OUTROS = 0
0 004753 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. AO PROGRAMA TROCA-TROCA - SAF 66.580,80 66.580,80
RAS 09/10 E SAFRINHA 10/11 - SEMEN
ETES DE MILHO- CONF DOCUMENTO EM A
NEXO
Total do Empenho : 66.580,80
Total do Credor .: 66.580,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 004509 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 9.276,38 9.276,38
Total do Empenho : 9.276,38
0 004510 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 14.737,73 14.737,73
Total do Empenho : 14.737,73
0 004511 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.283,37 2.283,37
Total do Empenho : 2.283,37
0 004512 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 733,98 733,98
Total do Empenho : 733,98
0 004513 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 11.553,39 11.553,39
Total do Empenho : 11.553,39
0 004514 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 198,13 198,13
Total do Empenho : 198,13
0 004515 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 611,64 611,64
Total do Empenho : 611,64
0 004516 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 203,88 203,88
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
Total do Empenho : 203,88
0 004517 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 895,40 895,40
Total do Empenho : 895,40
0 004518 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 854,07 854,07
Total do Empenho : 854,07
0 004519 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 004520 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 341,35 341,35
Total do Empenho : 341,35
0 004521 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.288,06 1.288,06
Total do Empenho : 1.288,06
0 004522 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 14.080,88 14.080,88
Total do Empenho : 14.080,88
0 004523 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 573,68 573,68
Total do Empenho : 573,68
0 004524 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.173,46 1.173,46
Total do Empenho : 1.173,46
0 004525 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 247,10 247,10
Total do Empenho : 247,10
0 004526 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 004527 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.383,85 1.383,85
Total do Empenho : 1.383,85
0 004528 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.155,81 2.155,81
Total do Empenho : 2.155,81
0 004529 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 14.224,03 14.224,03
Total do Empenho : 14.224,03
0 004530 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 788,33 788,33
Total do Empenho : 788,33
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 004531 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 899,78 899,78
Total do Empenho : 899,78
0 004532 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.589,16 1.589,16
Total do Empenho : 1.589,16
0 004533 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 706,80 706,80
Total do Empenho : 706,80
0 004534 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,92 2.572,92
Total do Empenho : 2.572,92
0 004535 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.015,69 1.015,69
Total do Empenho : 1.015,69
0 004536 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.044,30 2.044,30
Total do Empenho : 2.044,30
0 004537 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 3.445,98 3.445,98
Total do Empenho : 3.445,98
0 004538 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 27.862,34 27.862,34
Total do Empenho : 27.862,34
0 004539 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 505,67 505,67
Total do Empenho : 505,67
0 004540 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.689,11 2.689,11
Total do Empenho : 2.689,11
0 004541 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 67,96 67,96
Total do Empenho : 67,96
0 004542 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 407,08 407,08
Total do Empenho : 407,08
0 004543 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 573,68 573,68
Total do Empenho : 573,68
0 004544 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.578,22 1.578,22
Total do Empenho : 1.578,22
0 004545 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
Total do Empenho : 2.572,93
0 004546 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 146,79 146,79
Total do Empenho : 146,79
0 004547 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 375,51 375,51
Total do Empenho : 375,51
0 004548 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 10.959,89 10.959,89
Total do Empenho : 10.959,89
0 004549 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.483,71 2.483,71
Total do Empenho : 2.483,71
0 004550 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 28.100,65 28.100,65
Total do Empenho : 28.100,65
0 004551 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 180,52 180,52
Total do Empenho : 180,52
0 004552 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 271,84 271,84
Total do Empenho : 271,84
0 004553 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.796,75 2.796,75
Total do Empenho : 2.796,75
0 004554 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 360,61 360,61
Total do Empenho : 360,61
0 004555 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.697,87 1.697,87
Total do Empenho : 1.697,87
0 004556 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,92 2.572,92
Total do Empenho : 2.572,92
0 004557 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 293,58 293,58
Total do Empenho : 293,58
0 004558 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 3.609,87 3.609,87
Total do Empenho : 3.609,87
0 004559 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 11.514,52 11.514,52
Total do Empenho : 11.514,52
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 004560 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 11.554,85 11.554,85
Total do Empenho : 11.554,85
0 004561 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 407,76 407,76
Total do Empenho : 407,76
0 004562 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 203,88 203,88
Total do Empenho : 203,88
0 004563 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 721,22 721,22
Total do Empenho : 721,22
0 004564 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.061,61 1.061,61
Total do Empenho : 1.061,61
0 004565 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 240,40 240,40
Total do Empenho : 240,40
0 004566 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 788,55 788,55
Total do Empenho : 788,55
0 004567 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 679,62 679,62
Total do Empenho : 679,62
0 004568 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 004569 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.611,32 2.611,32
Total do Empenho : 2.611,32
0 004570 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.895,75 1.895,75
Total do Empenho : 1.895,75
0 004571 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 8.630,65 8.630,65
Total do Empenho : 8.630,65
0 004572 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 203,88 203,88
Total do Empenho : 203,88
0 004573 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 943,60 943,60
Total do Empenho : 943,60
0 004574 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
Total do Empenho : 2.572,93
0 004575 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.375,58 2.375,58
Total do Empenho : 2.375,58
0 004576 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.972,07 1.972,07
Total do Empenho : 1.972,07
0 004577 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 59.226,75 59.226,75
Total do Empenho : 59.226,75
0 004578 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 203,54 203,54
Total do Empenho : 203,54
0 004579 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 3.589,84 3.589,84
Total do Empenho : 3.589,84
0 004580 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 5.847,68 5.847,68
Total do Empenho : 5.847,68
0 004581 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 3.236,46 3.236,46
Total do Empenho : 3.236,46
0 004582 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 11.773,69 11.773,69
Total do Empenho : 11.773,69
0 004583 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 3.596,60 3.596,60
Total do Empenho : 3.596,60
0 004584 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 358,89 358,89
Total do Empenho : 358,89
0 004585 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 4.590,16 4.590,16
Total do Empenho : 4.590,16
0 004586 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 23.596,07 23.596,07
Total do Empenho : 23.596,07
0 004587 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 88,48 88,48
Total do Empenho : 88,48
0 004588 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 520,18 520,18
Total do Empenho : 520,18
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
0 004589 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 53,11 53,11
Total do Empenho : 53,11
0 004590 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.913,75 1.913,75
Total do Empenho : 1.913,75
0 004591 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.794,07 2.794,07
Total do Empenho : 2.794,07
0 004592 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.346,59 1.346,59
Total do Empenho : 1.346,59
0 004593 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 9.236,52 9.236,52
Total do Empenho : 9.236,52
0 004594 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 004595 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 73,39 73,39
Total do Empenho : 73,39
0 004596 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 563,09 563,09
Total do Empenho : 563,09
0 004597 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 300,93 300,93
Total do Empenho : 300,93
0 004598 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,92 2.572,92
Total do Empenho : 2.572,92
0 004599 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 679,62 679,62
Total do Empenho : 679,62
0 004600 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.996,14 1.996,14
Total do Empenho : 1.996,14
0 004601 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.359,22 1.359,22
Total do Empenho : 1.359,22
0 004602 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.359,22 1.359,22
Total do Empenho : 1.359,22
0 004603 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 17.215,32 17.215,32
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
Total do Empenho : 17.215,32
0 004604 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 8.155,32 8.155,32
Total do Empenho : 8.155,32
0 004605 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 721,21 721,21
Total do Empenho : 721,21
0 004606 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 824,78 824,78
Total do Empenho : 824,78
0 004607 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.321,20 1.321,20
Total do Empenho : 1.321,20
0 004608 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.433,67 2.433,67
Total do Empenho : 2.433,67
0 004609 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 81,48 81,48
Total do Empenho : 81,48
0 004610 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 2.572,93 2.572,93
Total do Empenho : 2.572,93
0 004611 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 733,98 733,98
Total do Empenho : 733,98
0 004612 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 203,88 203,88
Total do Empenho : 203,88
0 004613 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 1.649,56 1.649,56
Total do Empenho : 1.649,56
0 004614 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO DE 2013 105,80 105,80
Total do Empenho : 105,80
0 004736 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR AGOS 3.606,05 3.606,05
TO/2013
Total do Empenho : 3.606,05
Total do Credor .: 419.158,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA CNPJ = 88.358.940/0001-06
0 004278 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REMOCAO DO PACIENTE ADEGILDO L DE 49,60 49,60
BRITO
2 1,0000 1 110AVALIACAO CARDIOLOGICA DO PACIE 110,00 110,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA CNPJ = 88.358.940/0001-06
NTE CLEMAR V LACERDA
3 1,0000 1 REMOCAO PACIENTE ADEGILDO OSCAR LI 4.504,00 4.504,00
MA, NOELI SILVA DA ROSA E LELIA R
LACERDA, ACOMPANHADO DE TRANSPORTE
DE VEICULO ESPECIAL- AMBULANCIA,
SERVICOS MEDICOS, TEC EM ENFERMAGE
M E MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 4.663,60
Total do Credor .: 4.663,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2368 G GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 004203 06.08.2013 Nao se Aplica
1 40,0000 1 COLETORES PERFUROCORT 3L PARDO CAR 2,00 80,00
TOON BOX, PS SEDE
Total do Empenho : 80,00
0 004425 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL FIBRA O 585,00 585,00
PTICA OMNI 3000 AD, USO PS
Total do Empenho : 585,00
Total do Credor .: 665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2222 G.S.A GRAFICA E EDITORA LTDA. CNPJ = 04.894.427/0001-31
0 004174 01.08.2013 Nao se Aplica
1 50,0000 1 TL DE ORDEM DE COMPRA 3 VIAS, FLS 4,80 240,00
N 25000 A 27500, USO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1323 GELSON FONSECA GALSKI CPF = 934.705.760-68
0 004168 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 01/8/2013, BUSCAR PE 90,09 90,09
CAS PARA M ONIBUS ILV 1756 NA GIRO
PECAS
Total do Empenho : 90,09
0 004464 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 22/8/2013, BUSCAR PE 90,09 90,09
CAS PARA O PLAIO INF 4886 NA RECOM
AQUINAS
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 180,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 GILBERTO GONCALVES CPF = 171.321.850-04
0 004721 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL R 15.000,00 15.000,00
EF AGOSTO A DEZ DE 2013
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2036 GIRO'S PECAS COM. E REP. AUTOMOT. L CNPJ = 93.978.013/0001-10
0 004175 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TURBINA DO MOTOR 1.216,50 1.216,50
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2036 GIRO'S PECAS COM. E REP. AUTOMOT. L CNPJ = 93.978.013/0001-10
2 4,0000 1 JUNTAS DO ESCAPE DA TURBINA, MICRO 7,55 30,20
ONIBUS ILV 1756
Total do Empenho : 1.246,70
Total do Credor .: 1.246,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3080 GIZELLE ELISSANDRA TAVARES CPF = 003.238.350-90
0 004396 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 DESEMPENHAR FUNCOES DE EDUCACAO FI 1.500,00 1.500,00
SICA, EM PROJETOS DO CRAS
Total do Empenho : 1.500,00
0 004397 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 DESEMPENHAR FUNCOES DE EDUCACAO FI 300,00 300,00
SICA, PROJETOS DO CRAS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP - OUTROS = 99999999999
0 004238 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. ENCARGOS PASEP 2.091,06 2.091,06
Total do Empenho : 2.091,06
Total do Credor .: 2.091,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA CPF = 017.075.690-45
0 004170 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 01/08/2013, LEVAR FU 90,09 90,09
NCIONARIO E DO CT E ADLOLESCENTE N
O H DE CLINICAS
Total do Empenho : 90,09
0 004240 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 06/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CLINICAS, CONCEICAO
Total do Empenho : 90,09
0 004345 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIAS 12/8/2013, LEVAR PA 90,09 90,09
CIENTES, H STA CASA
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 270,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3217 I L R ALBINO EPP CNPJ = 11.808.637/0001-25
0 004710 29.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 RASPADOR, VEDADOR DA MANGUEIRA HID 13,00 52,00
RAULICA DA CONCHA D DA PA CARREGAD
EIRA
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS OUTROS = 99999999999
0 004621 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 3.080,58 3.080,58
Total do Empenho : 3.080,58
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS OUTROS = 99999999999
0 004622 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 8.550,09 8.550,09
Total do Empenho : 8.550,09
0 004623 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 589,61 589,61
Total do Empenho : 589,61
Total do Credor .: 12.220,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2652 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 004625 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 2.589,81 2.589,81
Total do Empenho : 2.589,81
0 004626 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 16.942,15 16.942,15
Total do Empenho : 16.942,15
0 004628 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 7.462,02 7.462,02
Total do Empenho : 7.462,02
0 004636 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 948,29 948,29
Total do Empenho : 948,29
Total do Credor .: 27.942,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2651 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - MDE OUTROS = 99999999999
0 004618 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 789,62 789,62
Total do Empenho : 789,62
0 004619 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 8.020,10 8.020,10
Total do Empenho : 8.020,10
0 004620 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 589,60 589,60
Total do Empenho : 589,60
Total do Credor .: 9.399,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2655 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PACS OUTROS = 99999999999
0 004642 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 1.887,48 1.887,48
Total do Empenho : 1.887,48
0 004644 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 311,46 311,46
Total do Empenho : 311,46
Total do Credor .: 2.198,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2654 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PSF OUTROS = 99999999999
0 004645 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 3.944,92 3.944,92
Total do Empenho : 3.944,92
Total do Credor .: 3.944,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 004285 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BACKUP DE DADOS EM MICRO COMPUTADO 80,00 80,00
R DO SETOR DE FISCALIZACAO
Total do Empenho : 80,00
0 004458 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ROTEADOR TP LINK TL WR 740N 99,00 99,00
2 1,0000 1 MOUSE USB, USO DA SECRETARIA 14,00 14,00
Total do Empenho : 113,00
0 004723 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO 43,80 43,80
2 1,0000 1 22 COLOR, USO DO SETOR DE COMPRAS 69,90 69,90
Total do Empenho : 113,70
Total do Credor .: 306,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3000 IGOR DE ANTONI ARAUJO CPF = 003.683.820-95
0 004709 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ATENDIMENTO MEDICO DE FISIOTERAPIA 10.000,00 10.000,00
REF AGOSTO A DEZ/2013
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2087 INSS OUTROS = 0
0 004234 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REF. PRINCIPAL PARCELAMENTO ESPECI 6.301,42 6.301,42
AL 1
2 1,0000 1 PRINCIPAL DO PARCELAMENTO INSS ESP 1.290,65 1.290,65
2
3 1,0000 1 PRINCIPAL DO PARCELAMENTO INSS 201 6.854,32 6.854,32
2
4 1,0000 1 PRINCIPAL PARCELAMENTO INSS 2013 - 10.437,24 10.437,24
RETENCAO NO FPM
Total do Empenho : 24.883,63
0 004236 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 JUROS PARCELAMENTO INSS ESP 1 2.661,63 2.661,63
2 1,0000 1 JUROS PARCELAMENTO INSS ESP 2 707,53 707,53
3 1,0000 1 JUROS PARCELAMENTO INSS 2012 1.660,76 1.660,76
4 1,0000 1 JUROS PARCELAMENTO INSS 2013 3.170,96 3.170,96
Total do Empenho : 8.200,88
Total do Credor .: 33.084,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0
0 004725 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 inss s contratos medicos RPAs 9.230,00 9.230,00
Total do Empenho : 9.230,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0
0 004726 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 inss s contratos de medicos - RPAs 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 004727 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 inss s contratos medicos - RPAs 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 004728 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 inss s contratos RPAs 536,00 536,00
Total do Empenho : 536,00
0 004729 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 inss s contratos de RPAs - 361,20 361,20
Total do Empenho : 361,20
0 004730 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 encargos s inss s contratos 471,82 471,82
Total do Empenho : 471,82
0 004733 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 inss s contratos RPAs 403,87 403,87
Total do Empenho : 403,87
Total do Credor .: 11.542,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999
0 004615 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 3.654,13 3.654,13
Total do Empenho : 3.654,13
0 004616 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 899,25 899,25
Total do Empenho : 899,25
0 004617 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 494,00 494,00
Total do Empenho : 494,00
0 004624 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 2.638,53 2.638,53
Total do Empenho : 2.638,53
0 004627 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 1.045,91 1.045,91
Total do Empenho : 1.045,91
0 004629 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 2.493,15 2.493,15
Total do Empenho : 2.493,15
0 004630 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 4.596,75 4.596,75
Total do Empenho : 4.596,75
0 004631 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 4.711,73 4.711,73
Total do Empenho : 4.711,73
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999
0 004632 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 4.507,41 4.507,41
Total do Empenho : 4.507,41
0 004633 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 3.237,01 3.237,01
Total do Empenho : 3.237,01
0 004634 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 5.814,77 5.814,77
Total do Empenho : 5.814,77
0 004635 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 589,59 589,59
Total do Empenho : 589,59
0 004637 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 2.901,01 2.901,01
Total do Empenho : 2.901,01
0 004638 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 525,33 525,33
Total do Empenho : 525,33
0 004639 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 899,25 899,25
Total do Empenho : 899,25
0 004640 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 589,61 589,61
Total do Empenho : 589,61
0 004641 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 155,73 155,73
Total do Empenho : 155,73
0 004643 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 165,26 165,26
Total do Empenho : 165,26
0 004646 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 311,46 311,46
Total do Empenho : 311,46
0 004647 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 911,64 911,64
Total do Empenho : 911,64
0 004648 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 589,59 589,59
Total do Empenho : 589,59
0 004649 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS S FOLHA DE AGOSTO DE 2013 589,59 589,59
Total do Empenho : 589,59
0 004698 28.08.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999
1 1,0000 1 encargos inss 61,14 61,14
Total do Empenho : 61,14
0 004699 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 encargos inss 554,15 554,15
Total do Empenho : 554,15
0 004700 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 encargos inss 427,18 427,18
Total do Empenho : 427,18
0 004737 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 INSS S GRATIFICACAO CONSELHO TUTEL 721,21 721,21
AR AGOSTO/2013
Total do Empenho : 721,21
0 004754 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ENCARGOS INSS 28,20 28,20
Total do Empenho : 28,20
Total do Credor .: 44.112,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE OUTROS = 99999999999
0 004293 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PREVISAO DE VALOR A SER RETIDO NO 68,24 68,24
ICM DO DIA 13/8/2013
Total do Empenho : 68,24
0 004420 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ref. ipe de julho de 2013 - retenc 220,45 220,45
ao no ICMS
Total do Empenho : 220,45
Total do Credor .: 288,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 004213 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PUBLICACAO TP 03/2013- COMBUSTIVEI 360,00 360,00
S
Total do Empenho : 360,00
0 004668 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PUBLICACAO CARTA CONVITE 14 2013 A 400,00 400,00
Q. DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA CPF = 577.086.900-30
0 004183 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 01 E 02/8/2013, LE 270,27 270,27
VAR FUNCIONARIOS DA A SOCIAL NA FA
MURS
Total do Empenho : 270,27
0 004239 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 07 E 08/8/2013, LE 270,27 270,27
VAR PREFEITO
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA CPF = 577.086.900-30
Total do Empenho : 270,27
0 004277 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 13/8/2013, LEVAR 72,07 72,07
FUNCIONARIOS
Total do Empenho : 72,07
0 004422 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 16/8/2013, LEVAR PRE 90,09 90,09
FEITO
Total do Empenho : 90,09
0 004437 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 20/8/2013, LEVAR PRE 90,09 90,09
FEITO
Total do Empenho : 90,09
0 004441 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 21/8/2013, LEVAR 72,07 72,07
FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE
Total do Empenho : 72,07
0 004469 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM CACHOEIRA DO SUL NO DIA 19/8/20 72,07 72,07
13, LEVAR FUNCIONARIA EM AUDIENCIA
NO MINISTERIO DO TRABALHO
Total do Empenho : 72,07
0 004654 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 26/8/2013, LEVAR COM 90,09 90,09
PRADOR EM DIVERSAS CASAS DE PECAS
AUTOMOTIVAS
Total do Empenho : 90,09
0 004768 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 30/8/2013, LEVAR 72,07 72,07
PREFEITO
2 1,0000 1 28 E 29/8/2013, POA 270,27 270,27
Total do Empenho : 342,34
Total do Credor .: 1.369,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004279 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE ROLAMENTO, CB DE RODA E P 40,00 40,00
ARAFUSOS, IKK 6428
2 1,0000 1 CONSERTO PNEU 15,00 15,00
3 1,0000 1 LAVAGEM 25,00 25,00
Total do Empenho : 80,00
0 004280 12.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 BALANCIAMENTOS DE RODAS, INX 2725 12,00 48,00
2 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, IOO 1454 10,00 10,00
3 1,0000 1 IRW 4854 10,00 10,00
4 2,0000 1 IOH 5589 10,00 20,00
5 2,0000 1 TROCAS DE PNEUS, IOH 5589 8,00 16,00
Total do Empenho : 104,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004281 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LAVAGEM, IEF 9520 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 004286 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DO PORTA ESCOVA DO ARRANQUE, 30,00 30,00
ISX 1636
2 1,0000 1 TROCA DE REGULADOR E ROLAMENTOS DO 40,00 40,00
ARRANQUE, ILV 1756
3 1,0000 1 TROCA DE 04 LAMPADAS E SOQUETES DE 30,00 30,00
SINALEIRAS, IIJ 1392
4 2,0000 1 LAVAGEM 25,00 50,00
5 2,0000 1 LUBRIFICACAO, IPG 8154 15,00 30,00
8 1,0000 1 LUB, IPG 8145 15,00 15,00
9 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
10 1,0000 1 LUB, ILV 1756 15,00 15,00
11 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
12 1,0000 1 LUB, ITB 5327 15,00 15,00
13 1,0000 1 LUB, IUE 5498 15,00 15,00
14 1,0000 1 LAV, IPG 8145 25,00 25,00
Total do Empenho : 315,00
0 004287 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DO INTERRUPTOR DO OLEO LUB, 25,00 25,00
SOQUETE DE PAINEL E LAMPADAS DE FA
ROIS, IFQ 2768
2 1,0000 1 TROCA DE LAMPADAS, SOQUETES DAS LA 35,00 35,00
MPADAS DOS FAROIS E PORTA FUSIVEIS
, IGQ 1304
Total do Empenho : 60,00
0 004288 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO AR, GOL IOO 1454 24,90 24,90
2 2,0000 1 KIT S ROLAMENTO DE RODA 39,00 78,00
Total do Empenho : 102,90
0 004289 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA 16,90 16,90
IOH 5589
Total do Empenho : 16,90
0 004290 12.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE, IOH 5589 19,90 79,60
Total do Empenho : 79,60
0 004291 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 INTERRUPTOR DO OLEO 12,00 12,00
2 1,0000 1 SOQUETE DE PAINEL 6,00 6,00
3 2,0000 1 LAMPADAS FAROL, IFQ 2768 15,00 30,00
Total do Empenho : 48,00
0 004292 12.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 SINALEIRAS DO PISCA 20,00 40,00
2 2,0000 1 LAMPADAS DE FAROL 15,00 30,00
3 2,0000 1 LAMPADAS DE SINALEIRAS, GOL IKY 49 2,00 4,00
57
4 1,0000 1 ROLAMENTOS DE RODA 79,00 79,00
5 1,0000 1 CB RODA 35,00 35,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71
6 4,0000 1 PARAFUSOS RODA, IKK 6428 4,00 16,00
Total do Empenho : 204,00
0 004294 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 1,5L DE FLUIDO DE CX DE CAMBIO, CA 25,35 25,35
MINHONETE IKK 6428
Total do Empenho : 25,35
0 004295 12.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 LAMPADAS DE FAROL, MICRO ONIBUS IP 15,00 30,00
G 8145
2 1,0000 1 PORTA ESCOVA DO ARRANQUE, M ISX 16 35,00 35,00
36
3 1,0000 1 SINALEIRA DO FREIO TRAS, M IDZ 398 15,00 15,00
9
4 1,0000 1 REGULADOR VOLTAGEM 85,00 85,00
5 2,0000 1 ROLAMENTOS DO ALTERNADOR, M ILV 17 40,00 80,00
56
6 4,0000 1 LAMPADAS DE SINALEIRA 2,50 10,00
7 2,0000 1 SOQUETES SIN, ONIBUS ITJ 1392 5,00 10,00
Total do Empenho : 265,00
0 004305 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LENTE DE SINALEIRA, CACAMBA IQX 31 26,00 26,00
42
Total do Empenho : 26,00
0 004323 12.08.2013 Nao se Aplica
1 7,0000 1 L DE OLEO LUBRIFICANTE, MICRO ONIB 16,90 118,30
US IPG 8154
Total do Empenho : 118,30
0 004333 13.08.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 1 LAMPADAS DE SINALEIRA 2,50 12,50
2 3,0000 1 SOQUETES 3,00 9,00
3 2,0000 1 LAMP DE FAROL 15,00 30,00
4 1,0000 1 PORTA FUSIVEIS 6,00 6,00
Total do Empenho : 57,50
0 004338 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BATERIA 150A, CACAMBA IQX 3142 485,00 485,00
Total do Empenho : 485,00
0 004453 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, GOL I 17,00 17,00
OO 1454
Total do Empenho : 17,00
0 004455 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO AR 24,90 24,90
2 1,0000 1 DA GASOLINA 10,00 10,00
3 1,0000 1 DO OLEO LUB, AMBULANCIA IOH 5589 17,00 17,00
Total do Empenho : 51,90
0 004476 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LAVAGEM, IFQ 2768 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004477 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LAVAGEM 25,00 25,00
2 1,0000 1 LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS ILV 175 15,00 15,00
6
3 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
4 1,0000 1 LUB, M IPG 8154 15,00 15,00
5 1,0000 1 LUB, M IGD 8856 15,00 15,00
6 1,0000 1 LUB, M IPG 8145 15,00 15,00
7 1,0000 1 LAV 25,00 25,00
8 1,0000 1 LUB, M IPG 8145 15,00 15,00
9 2,0000 1 LAV 25,00 50,00
10 2,0000 1 LUB, IUE 5498 15,00 30,00
11 2,0000 1 LAV 25,00 50,00
12 2,0000 1 LUB, ITB 5327 15,00 30,00
14 1,0000 1 LAV 35,00 35,00
15 1,0000 1 LUB, ITJ 1392 25,00 25,00
Total do Empenho : 370,00
0 004478 23.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 LAMOPADAS DE FAROL 15,00 30,00
2 1,0000 1 SOQUETE, KOMBI IJQ 3892 15,00 15,00
Total do Empenho : 45,00
0 004479 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 RELE DO PISCA, ONIBUS ITM 4170 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 2.556,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3122 JAMES WILLIAM BET CPF = 022.919.179-78
0 004389 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 12 E 13/8/2013, RE 405,40 405,40
UNIAO NA SEAPA, S/ OS PROGRAMAS AG
RAGAR CARNES NO RS E MAIS LEITE DE
QUALIDADE
Total do Empenho : 405,40
Total do Credor .: 405,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2810 JL COMERCIAL DE ACOS LTDA. CNPJ = 00.587.990/0001-06
0 004507 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 05 FERRO CHATO 3/16X2 236,85 236,85
2 1,0000 1 ELETRODO OK 46.13-2.50MMX350MM, US 66,29 66,29
O NO ACOALHO DO MICRO ONIBUS IGD 8
856
Total do Empenho : 303,14
Total do Credor .: 303,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1113 JOAO CARLOS NOAL CPF = 184.526.200-04
0 004722 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL R 17.000,00 17.000,00
EF AGOSTO A DEZ 2013
Total do Empenho : 17.000,00
Total do Credor .: 17.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS CNPJ = 02.476.308/0001-33
0 004662 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 101,05KM RODADOS POR DIAS DURANTE 3.712,58 3.712,58
22 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO D
E 2013, LINHA 06, CONFORME CONTRAT
O N 048/2013, ENSINO FUNDAMENTAL D
O MUNICIPIO
2 1,0000 1 LINHA 09, 53,48K 3.070,82 3.070,82
3 1,0000 1 LINHA 20, 51,70K 2.441,84 2.441,84
Total do Empenho : 9.225,24
0 004663 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 51,70KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 281,75 281,75
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 20, CONFORME CONTRATO
N 048/2013, ENSINO FUNDAMENTAL DO
ESTADO
Total do Empenho : 281,75
0 004664 27.08.2013 1 Tomada de Precos 02
1 1,0000 1 51,70KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 563,50 563,50
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 20, CONFORME CONTRATO
N 048/2013, ENSINO MEDIO
Total do Empenho : 563,50
Total do Credor .: 10.070,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 004191 05.08.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 CONSERTOS PNEU 10,00 30,00
2 1,0000 1 TROCA, AMBULANCIA INX 2725 10,00 10,00
3 1,0000 1 CONSERTO, IRN 9785 10,00 10,00
4 1,0000 1 CONSERTO, IRW 4854 10,00 10,00
Total do Empenho : 60,00
0 004192 05.08.2013 Nao se Aplica
3 10,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NAS RODAS DA GL 5,00 50,00
OBO DE COMANDO VERMELHA B MARCA PI
CCIN
Total do Empenho : 50,00
0 004194 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DO CALCO DO AMORTECEDOR 50,00 50,00
2 1,0000 1 TROCA DO PINO DE CENTRO R DIANTEIR 80,00 80,00
A, MICRO IPG 8116
3 1,0000 1 TROCA DO RADIADOR 150,00 150,00
4 1,0000 1 TROCA DA POLIA DO COMANDO 50,00 50,00
5 1,0000 1 TROCA DA TURBINA, M ILV 1756 250,00 250,00
6 2,0000 1 TROCAS DE PNEUS, IQX 6700 10,00 20,00
Total do Empenho : 600,00
0 004197 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, PALIO IHV 3276 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 004198 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, CACAMBA IQX 3142 30,00 30,00
2 1,0000 1 MAO DE OBRA, RETIRAR E REPOR RADIA 180,00 180,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90
DOR PARA CONSERTO, PATROL SCANIA
3 1,0000 1 C PNEU, IRS 0326 20,00 20,00
4 32,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA DA LA 5,00 160,00
NCA, RETRO RONDON
Total do Empenho : 390,00
0 004199 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, IIF 9724 20,00 20,00
2 1,0000 1 C PNEU, TRARTOR MAHINDRA 4X4 50,00 50,00
3 1,0000 1 MAO OBRA, RETIRAR E REPOR LANCA PA 150,00 150,00
RA CONSERTO, RETRO JCB 4X4
Total do Empenho : 220,00
0 004375 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NA ESTRUTURA DA 180,00 180,00
S POLTRONAS
2 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NO TANQUE DE CO 140,00 140,00
MBUSTIVEL, MICRO ONIBUS IGB 3115
3 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS E CONSERTOS DAS 220,00 220,00
PORTAS E COLUNAS, KOMBI IQX 6700
4 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NOS APARA CHOQU 130,00 130,00
ES, M IDZ 3989
Total do Empenho : 670,00
0 004706 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DOS CANOS DOS BICOS INJETOR, 250,00 250,00
MICRO ONIBUS IDZ 3989
2 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, M ILV 1756 20,00 20,00
3 1,0000 1 TROCA DA POLIA DO VIRABREQUIM 150,00 150,00
4 1,0000 1 TROCA DA CALCO DA CX DE CAMBIO 50,00 50,00
5 1,0000 1 C PNEU, M IPG 8154 20,00 20,00
6 1,0000 1 TROCA DO DISCO DA EMBREAGEM, M IPG 350,00 350,00
8116
7 1,0000 1 REGULAGEM DE FREIO 20,00 20,00
8 2,0000 1 TROCAS DE AMORTECEDORES D 40,00 80,00
9 1,0000 1 TROCA DOS PARAFUSOS DOS ESTABILIZA 150,00 150,00
DORES TRAS, M IPG 8145
10 1,0000 1 TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E B 150,00 150,00
OMBA HIDRAULICA
11 1,0000 1 TROCA DO RADIADOR 80,00 80,00
12 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NO APARA CHOQUE 25,00 25,00
13 1,0000 1 TROCA DOS FILTROS DO O DIESEL, M I 20,00 20,00
GB 3115
Total do Empenho : 1.365,00
0 004707 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GEOMETRIA 40,00 40,00
2 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU 10,00 10,00
3 1,0000 1 TROCA DE AMORTECEDOR TRAS, AMBULAN 40,00 40,00
CIA INX 2725
4 1,0000 1 CONFECCAO DE UMA BORRACHA DE AMORT 30,00 30,00
ECEDOR TRAS, IRV 0074
5 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, IRN 9785 KOMBI 10,00 10,00
6 1,0000 1 C PNEU 10,00 10,00
7 2,0000 1 TROCAS DE PNEU 10,00 20,00
8 4,0000 1 BALANCIAMENTOS DE RODAS, IRW 4854 10,00 40,00
Total do Empenho : 200,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 004708 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO PNEU, CACAMBA IGQ 1304 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 004769 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, IEF 9520 15,00 15,00
2 1,0000 1 IRS 0326 20,00 20,00
3 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NAS CORRENTES E 50,00 50,00
CONFECCAO DE GANCHO
4 1,0000 1 TROCA DE PNEU TRAS 40,00 40,00
5 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA DIANT 230,00 230,00
, RETRO JCB 4X4
Total do Empenho : 355,00
0 004771 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE PASTILHA FREIO D 80,00 80,00
2 1,0000 1 TROCA DE LONA DE FREIO T 70,00 70,00
3 1,0000 1 CONSERTO E SERVICOS DE SOLDAS NO C 60,00 60,00
ANO DA DESCARGA
4 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, IIF 9724 20,00 20,00
Total do Empenho : 230,00
0 004772 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NA TRACAO 200,00 200,00
2 4,0000 1 TROCAS DE PNEUS 12,00 48,00
3 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NO EIXO 25,00 25,00
4 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NOS PARAFUSOS D 30,00 30,00
A ESTRUTURA DA GLOBO MECANICA MARC
A TATU COR VERDE
Total do Empenho : 303,00
Total do Credor .: 4.473,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME CNPJ = 94.558.004/0001-33
0 004202 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ALMOFADA DE CARIMBO 15X8,5C, USO D 14,95 14,95
A TESOURARIA
Total do Empenho : 14,95
Total do Credor .: 14,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES CPF = 637.181.890-20
0 004177 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 04 E 05/8/2013, TR 405,40 405,40
EINAMENTO PROCESSO ELETRONICO NO T
CE/RS
Total do Empenho : 405,40
0 004272 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 12/8/2013, TREINAMEN 135,13 135,13
TO P/ IMPLANTACAO NO SISTEMA PL OR
C. 2014
Total do Empenho : 135,13
0 004350 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 13/8/2013, RECEI 108,10 108,10
TA FEDERAL, COMPENSACAO SEFIP, CON
TATO COM SR ADAO
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES CPF = 637.181.890-20
Total do Empenho : 108,10
0 004359 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 21/22 E 23/8/2013, 675,67 675,67
ELABORACAO LDO NA DPM
Total do Empenho : 675,67
0 004462 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 18 E 19/8/2013, TR 405,40 405,40
EINAMENTO SISTEMA INTEGRACAO NA DU
ETO
Total do Empenho : 405,40
Total do Credor .: 1.729,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2996 JOSE P TOMASZEWSKI CPF = 200.336.720-91
0 004200 05.08.2013 1 Concorrencia 01
1 60,0000 1 K LARANJA 1,20 72,00
2 80,0000 1 K MACA 2,33 186,40
3 20,0000 1 K MANDIOCA 1,30 26,00
4 15,0000 1 MORANGAS 2,26 33,90
5 20,0000 1 REPOLHOS 2,98 59,60
Total do Empenho : 377,90
0 004353 13.08.2013 1 Concorrencia 02
1 120,0000 1 K ABOBORA 1,60 192,00
2 120,0000 1 K BATATA DOCE 2,32 278,40
3 120,0000 1 K BERGAMOTA 1,40 168,00
4 80,0000 1 K CEBOLA 3,58 286,40
5 120,0000 1 K CHUCHU 1,03 123,60
6 40,0000 1 K ERVILHA 8,00 320,00
7 240,0000 1 K LARANJA 1,53 367,20
8 240,0000 1 K MACA 3,20 768,00
9 120,0000 1 K MANDIOCA 1,68 201,60
10 80,0000 1 K MORANGO 7,00 560,00
11 200,0000 1 TOMATE 3,25 650,00
Total do Empenho : 3.915,20
Total do Credor .: 4.293,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2298 JULIANO DE VARGAS FISCHER CPF = 950.859.980-49
0 004299 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NOS DIAS 19, 20 E 21/8/ 540,52 540,52
2013, CURSO S/ COMPRAS GOVERNAMENT
AIS COM APLICACAO DOS BENEFICIOS P
ARA MICRO E PEQ. EMPRESAS NA AZONA
SUL
Total do Empenho : 540,52
Total do Credor .: 540,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2610 L. S. POGOZELSKI CNPJ = 08.176.148/0001-93
0 004410 16.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CXS DESINFETANTES 6U 2L 19,50 39,00
2 5,0000 1 PC SC LIXO 30L 100U 2,25 11,25
3 3,0000 1 CXS AGUA SANITARIA 1L 6U 24,80 74,40
4 1,0000 1 CX DETERGENTE LIQ 24U 500ML 33,60 33,60
5 6,0000 1 PANOS DE CHAO MEDIO 5,50 33,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2610 L. S. POGOZELSKI CNPJ = 08.176.148/0001-93
6 10,0000 1 PC SC LIXO 100U, USO ESCOLA JUREMA 2,30 23,00
Total do Empenho : 214,25
Total do Credor .: 214,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3262 LA DALLA PORTA JUNIOR EPP CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 004337 13.08.2013 1 Convite 14
1 10,0000 1 CLOREXIDINA 100ML 8,53 85,30
2 2,0000 1 PEDRAS ARKANSAS BRANCA PARA POLIME 50,00 100,00
TRO 02U
3 200,0000 1 ESCOVAS DENTAL ADULTAS 0,39 78,00
4 200,0000 1 INFANTIL 0,46 92,00
5 300,0000 1 FIO DENTAL 0,63 189,00
6 5,0000 1 RESINA A2 8,73 43,65
Total do Empenho : 587,95
0 004368 14.08.2013 1 Convite 14
1 500,0000 1 CP FLUCONAZOL 150MG 0,19 95,00
2 5.000,0000 1 IMIPRAMINA 25MG 0,04 200,00
3 1.000,0000 1 LOSARTANA POTASSICA 50MG 0,06 60,00
4 500,0000 1 METROMIDAZOL 250MG 0,06 30,00
5 500,0000 1 RISPIRIDONA 2MG 0,31 155,00
Total do Empenho : 540,00
0 004402 15.08.2013 1 Convite 14
1 1.000,0000 1 CP AZITROMICINA 500MG 0,36 360,00
2 300,0000 1 FR CARBOCISTEINA XAROPE 1,44 432,00
3 100,0000 1 FR CRITROMICINA 250MG 2,74 274,00
4 800,0000 1 FR IODETO DE POTASSIO XAROPE 1,35 1.080,00
5 100,0000 1 FR MINENSULIDA SUSP 0,70 70,00
Total do Empenho : 2.216,00
Total do Credor .: 3.343,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3214 LAERCIO SAMPAIO SUBDA CPF = 008.618.080-02
0 004354 13.08.2013 1 Concorrencia 02
1 80,0000 1 PES ALFACE 1,23 98,40
2 120,0000 1 K BETERRABA 2,70 324,00
3 80,0000 1 BROCOLIS 2,45 196,00
4 160,0000 1 K CENOURA 2,82 451,20
5 80,0000 1 COUVE 1,42 113,60
6 80,0000 1 MORANGA 3,10 248,00
7 60,0000 1 REPOLHO 2,75 165,00
8 48,0000 1 TEMPERO VERDE, AGRICULTURA FAMILIA 1,62 77,76
R
Total do Empenho : 1.673,96
Total do Credor .: 1.673,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3258 LISSIA MARIA GONCALVES SATO CPF = 804.369.860-00
0 004427 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 19/8/2013, PLANO 108,10 108,10
REDE CEGONHA, TERCEIRA CRS
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 108,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3248 LONGUINHO NEUGEBAUER BORTOWSKI ME CNPJ = 87.472.411/0001-68
0 004705 29.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 MOTOR PARA MAQUINA DE COSTURA COM 120,00 240,00
REOSTATO
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2729 LORIMAR EDSON HOFFMANN SILVEIRA CNPJ = 08.580.214/0001-96
0 004284 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REGULAGEM DA BOMBA INJETORA 576,66 576,66
2 1,0000 1 REPARACAO GERAL DE B INJ 909,47 909,47
3 1,0000 1 MAO DE OBRA, RETIRAR E REPOR B INJ 296,66 296,66
4 1,0000 1 REGULAGEM BICO INJETOR 347,68 347,68
5 1,0000 1 MAO DE OBRA, DESMONTAR E MONTAR B 296,66 296,66
INJ
6 1,0000 1 MAO OBRA, RETIRAR E REPOR B INJ DA 347,68 347,68
RETRO JCB 4X2
Total do Empenho : 2.774,81
Total do Credor .: 2.774,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3212 LUAN PABLO SILVA SANTOS CPF = 021.929.120-99
0 004762 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 27/8/2013, ORIEN 72,07 72,07
TACOES DA VIG. SANITARIA, TERCEIRA
CRS
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 72,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04
0 004428 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 19/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, PUC, STA CASA E CONCEICAO
Total do Empenho : 90,09
0 004468 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM GUAIBA NO DIA 21/8/2013, LEVAR 72,07 72,07
FUNCIONARIAS NA SMEC
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 162,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 LUIZ JOSE ZEMBRUSKI CNPJ = 91.912.055/0002-04
0 004720 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 RETIFICA DE CILINDRO 130,00 130,00
2 1,0000 1 DE VIRABREQUIM 110,00 110,00
3 1,0000 1 RETIFICA DE CABECOTE 170,00 170,00
4 1,0000 1 PLAINA EM CABECOTE 90,00 90,00
5 1,0000 1 BANHO TERMICO DE PECAS 40,00 40,00
6 1,0000 1 TROCA DE SELOS 40,00 40,00
7 1,0000 1 PRENSA DE PISTAO, RETIFICA DE MOTO 60,00 60,00
R, PALIO INF 4886
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3227 MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA CNPJ = 03.242.988/0001-93
0 004308 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARGA DE GAS P13 39,00 39,00
2 2,0000 1 P45, ESCOLA JUREMA 180,00 360,00
3 1,0000 1 P13, ESCOLA ELPIDIO 39,00 39,00
4 1,0000 1 STO ANTONIO 39,00 39,00
5 1,0000 1 P ARLINDO 39,00 39,00
6 2,0000 1 P45, P ARLINDO 180,00 360,00
Total do Empenho : 876,00
0 004309 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BUTIJAO ( CASCO ) P45, ESCOLA P AR 250,00 250,00
LINDO
Total do Empenho : 250,00
0 004383 14.08.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 CARGAS DE GAS P13 39,00 117,00
Total do Empenho : 117,00
0 004384 14.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 CARGAS DE GAS P45, ESCOLA P ARLIND 180,00 360,00
O
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 1.603,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57
0 004276 09.08.2013 Nao se Aplica
1 300,0000 1 SONDAS URETRAL, AUXILIO A OSVALDO 0,95 285,00
MARTINS
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2716 MARA REJANE DA COSTA VARGAS CNPJ = 09.305.453/0001-09
0 004407 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VASO SANITARIO 63,70 63,70
2 1,0000 1 VEDANEL 6,00 6,00
3 1,0000 1 SC CIMENTO COLA 20K 8,30 8,30
4 1,0000 1 SPUD VEDACAO DE VASO 3,60 3,60
5 8,0000 1 PARAFUSOS COM BUCHAS N 8 0,30 2,40
6 10,0000 1 PARAFUSOS 35X30 0,05 0,50
7 1,0000 1 PAR DE CANTONEIRA 6X5 3,20 3,20
8 1,0000 1 FECHADURA DE PORTA EXTERNA 26,50 26,50
9 2,0000 1 ROLA DE FITA CREPE 10M 3,60 7,20
10 1,0000 1 TORNEIRA GIRATORIA EM PVC 23,50 23,50
11 3,0000 1 CANO DE ESGOTO PVC 40 MM 3,47 10,41
12 1,0000 1 ROLO DE VEDA ROSCA 5M, USO DO SETO 1,00 1,00
R
Total do Empenho : 156,31
0 004408 16.08.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 CADEADOS 25MM, USO DO SETOR 9,20 27,60
Total do Empenho : 27,60
0 004415 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 DISJUNTOR 30A 9,20 9,20
2 1,0000 1 TOMADA EXTERNA DE LUZ 4,50 4,50
3 1,0000 1 SUPORTE FINO 2,40 2,40
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2716 MARA REJANE DA COSTA VARGAS CNPJ = 09.305.453/0001-09
4 6,0000 1 SUPORTE DE LOUCA PARA TOMADA 2,80 16,80
Total do Empenho : 32,90
0 004417 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 JANELA BASCULANTE DE FERRO 50X50, 27,45 27,45
ESCOLA P ARLINDO
Total do Empenho : 27,45
Total do Credor .: 244,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2485 MARA ROSANE L DE LACERDA CNPJ = 07.853.093/0001-46
0 004312 12.08.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 REPOLHO 2,60 26,00
2 30,0000 1 PC MACARRAO 500G 2,10 63,00
3 20,0000 1 CXS GELATINA DIVERSOS SABORES, PRO 0,70 14,00
JETOS DO SETOR
Total do Empenho : 103,00
0 004684 28.08.2013 1 Convite 16
1 30,0000 1 PC ACHOCOLATADO EM PO 400G 2,34 70,20
2 20,0000 1 PC SAGU 2,87 57,40
3 30,0000 1 K BANANA PRATA 1,97 59,10
4 120,0000 1 K COXA E S/ COXA DE GALINA 5,40 648,00
Total do Empenho : 834,70
0 004689 28.08.2013 1 Convite 16
1 30,0000 1 PC ACHOCOLATADO EM PO 400G 2,34 70,20
2 100,0000 1 K BANANA PRATA 1,97 197,00
3 25,0000 1 K CEBOLA 2,85 71,25
4 40,0000 1 K CENOURA 2,80 112,00
5 110,0000 1 K COXA E SOBRE COXA DE GALINHA 5,40 594,00
Total do Empenho : 1.044,45
Total do Credor .: 1.982,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2742 MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA LIVRARIA CNPJ = 04.759.408/0001-00
0 004370 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EXEMPLAR DE TEATRO DE FONTOCHE COD 210,00 210,00
301
2 1,0000 1 EX KIT FANTOCHE FOLCLORE COD 302 154,00 154,00
3 1,0000 1 EX BOLA DE BOBATH C 020 170,00 170,00
4 1,0000 1 EX VALORES PARA CONVIVER 75,00 75,00
5 1,0000 1 COLECAO COMEMORANDO COM ARTE 160,00 160,00
6 1,0000 1 COL EDUCACAO FISICA 120,00 120,00
7 1,0000 1 EX JGS DE TODAS AS ESTACOES 75,00 75,00
8 1,0000 1 COL ESTIMULACAO PRECOCE 130,00 130,00
9 1,0000 1 COL COMEMORANDO E APREDENDO 240,00 240,00
10 1,0000 1 COL LITERATURA INFANTIL 45,00 45,00
11 1,0000 1 EX ROLO DE BOBATH, PROJETOS SOC. E 121,00 121,00
DUCATIVO
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2587 MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES CPF = 955.412.760-04
0 004465 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM ARROIO GRANDE NO DIA 20/8/2013, 72,07 72,07
JOGOS GERGS GINASIO MARKS CENTER
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2587 MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES CPF = 955.412.760-04
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 72,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME CNPJ = 14.763.002/0001-47
0 004303 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CB VELOCIMETRO, MICRO ONIBUS IDZ 3 35,00 35,00
989
Total do Empenho : 35,00
0 004321 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 JG DE LONA DE FREIO TRAS 120,00 120,00
2 2,0000 1 RETENTORES DE RODA TRAS 23,00 46,00
3 2,0000 1 ARRUELAS DA TRAVA F TRAS 6,00 12,00
4 2,0000 1 CATRACA FREIO TRAS, MICRO ONIBUS I 146,00 292,00
GD 8856
5 1,0000 1 KIT REPARO DO EMBUCHAMENTO 125,00 125,00
6 2,0000 1 PINO DO EMBUCHAMENTO D 25,00 50,00
7 1,0000 1 JG PASTILHA FREIO D E TRAS, M IDZ 156,00 156,00
3989
Total do Empenho : 801,00
0 004334 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TUBO INJETOR 01 CILINDRO 35,00 35,00
2 1,0000 1 TB INJ 2C 35,00 35,00
3 1,0000 1 3C 35,00 35,00
4 1,0000 1 4C, USO CANO DE FERRO DA BOMBA INJ 35,00 35,00
ETORA
5 2,0000 1 ABRACADEIRAS PARA TB 2C 4,00 8,00
6 2,0000 1 3C 5,50 11,00
7 2,0000 1 4C, FERRO QUE FIXA OS CANOS INJETO 6,00 12,00
RES, MICRO ONIBUS IDZ 3989
Total do Empenho : 171,00
0 004406 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 POLIA ANTI VIBRACAO 720,00 720,00
2 7,0000 1 PARAFUSOS C/ PORCAS R DIANTEIRA, M 12,50 87,50
ICRO ONIBUS IPG 8145
Total do Empenho : 807,50
Total do Credor .: 1.814,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1831 MARGARETE LUZ E SILVA CNPJ = 04.803.927/0001-10
0 004269 08.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 1 PC FLS OF A4 500F 13,50 27,00
2 3,0000 1 LAPIS PRETO 0,50 1,50
3 2,0000 1 CANETAS MARCA TEXTO, USO DA SECRET 1,00 2,00
ARIA
Total do Empenho : 30,50
0 004270 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 PEN DRIVE 4G, USO DA SECRETARIA 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 004346 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 GARRAFA TERMICA 1,8L 64,90 64,90
2 1,0000 1 BANDEIJA DE INOX, USO DA SECRETARI 10,90 10,90
A
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1831 MARGARETE LUZ E SILVA CNPJ = 04.803.927/0001-10
Total do Empenho : 75,80
0 004414 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO GIGAR 75,00 75,00
ET PRETO, USO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 206,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 004392 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CARGA DE GAS P13, USO DO SETOR 43,00 43,00
Total do Empenho : 43,00
0 004682 28.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 K DE CAFE 500G 18,80 75,20
2 1,0000 1 6K ACUCAR 11,85 11,85
3 3,0000 1 CXS F CAFE, USO DA SECRETARIA 1,95 5,85
Total do Empenho : 92,90
0 004719 29.08.2013 Nao se Aplica
1 8,0000 1 AGUA SANITARIA 2L 4,50 36,00
2 6,0000 1 DESINFETANTE 2L 3,95 23,70
3 2,0000 1 PC SABAO EM PO 1K 5,40 10,80
4 6,0000 1 PC SC LIXO 100L 100U 1,95 11,70
5 2,0000 1 CERA LIQUIDA 750ML 6,95 13,90
6 2,0000 1 PAR DE LUVAS DE BORRACHA MEDIO 2,33 4,65
7 1,0000 1 LUSTRA MOVEIS 250ML, USO DO SETOR 3,65 3,65
Total do Empenho : 104,40
Total do Credor .: 240,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2916 MARIA DELI AVILA DA SILVA CPF = 505.958.570-00
0 004204 06.08.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 OFICINEIRA DOS PORJETOS SOCIAIS, R 576,00 1.728,00
EF 08 A 10/2013
Total do Empenho : 1.728,00
Total do Credor .: 1.728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA CPF = 651.380.070-68
0 004244 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 07/8/2013, SECRETARI 135,13 135,13
A ESTADUAL DA SAUDE
Total do Empenho : 135,13
Total do Credor .: 135,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS CPF = 440.899.450-20
0 004171 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 04 E 05/8/2013, TR 270,27 270,27
EINAMENTO S/ PROCESSO ELETRONICO N
O TCE/RS
Total do Empenho : 270,27
0 004258 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 08/8/2013, ORIEN 72,07 72,07
TACOES S/ CONTRATO DE REPASSE PARA
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS CPF = 440.899.450-20
AQ. DE ESCAVADEIRA NA REDUR
Total do Empenho : 72,07
0 004300 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NOS DIAS 19, 20 E 21/8/ 360,35 360,35
2013, CURSO S/ COMPRAS GOVERNAMENT
AIS COM APLICACAO DOS BENEFICIOS P
ARA MICRO E PEQ EMPRESAS NA AZONAS
UL
Total do Empenho : 360,35
Total do Credor .: 702,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 MARISELI FONSECA LOCK CPF = 577.108.300-30
0 004178 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 04 E 05/8/2013, TR 270,27 270,27
EINAMENTO PROCESSO ELETRONICO NO T
CE/RS
Total do Empenho : 270,27
0 004351 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 13/8/2013, RECEI 72,07 72,07
TA FEDERAL, ASSUNTO SEFIP, AUTO DE
INFRACAO
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 342,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME CNPJ = 08.012.362/0001-04
0 004342 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 URNA FUNERARIA, AUXILIO FALECIMENT 200,00 200,00
O DE MARCIRIO G DOS SANTOS
Total do Empenho : 200,00
0 004683 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL DE 200,00 200,00
JOAO CARLOS A DE VARGAS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2921 MEGAUCAR MEC E ELETR DE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.355.774/0001-35
0 004482 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE PRESIONEIROS E PARAFUSOS 183,00 183,00
DE RODA TRASEIRA, KOMBI IRN 9785
Total do Empenho : 183,00
Total do Credor .: 183,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 004665 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 84,24KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 5.430,11 5.430,11
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 02, CONFORME CONTRATO
N 054/2013, ENSINO FUNDAMENTAL DO
ESTADO
2 1,0000 1 LINHA 03, 100,32K 2.217,07 2.217,07
Total do Empenho : 7.647,18
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 004666 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 100,32KM RODADOS POR DIAS DURANTE 1.773,66 1.773,66
22 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO D
E 2013, LINHA 03, CONFORME CONTRAT
O N 047/2013, ENSINO FUNDAMENTAL D
O MUNICIPIO
Total do Empenho : 1.773,66
0 004667 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 100,32KM RODADOS POR DIAS DURANTE 886,83 886,83
22 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO D
E 2013, LINHA 03, CONFORME CONTRAT
O N 047/2013, ENSINO MEDIO
Total do Empenho : 886,83
Total do Credor .: 10.307,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 METALURGICA ENFER LTDA CNPJ = 88.307.509/0001-22
0 004196 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 10,40 DE ACO LAMINADO REDONDO 4", 88,19 88,19
PATROL GR 180
Total do Empenho : 88,19
0 004275 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAO DE OBRA INDUSTRIAL 926,40 926,40
2 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO 926,40 926,40
3 1,0000 1 SERVICOS DE FURADEIRA BANCADA 118,80 118,80
4 1,0000 1 SERVICOS DE SERRA FITA, CONSERTO D 84,00 84,00
E PINO E BUCHAS DA LANCA E CONCHA
DA RETRO JCB 4X4
Total do Empenho : 2.055,60
Total do Credor .: 2.143,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2826 METROVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 03.928.691/0001-86
0 004486 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FILTRO DO OLEO 20,90 20,90
2 1,0000 1 ELEMENTO DO FILTRO 60,09 60,09
3 1,0000 1 FILTRO DO COMBUSTIVEL 15,97 15,97
4 1,0000 1 TAMPA DO CARTER, KOMBI IUE 5498 5,15 5,15
Total do Empenho : 102,11
0 004487 23.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 L OLEO LUBRIFICANTE 39,40 157,60
2 1,0000 1 MINI KIT REVISAO, 01 L DE ADITIVO 51,13 51,13
E 500G DE GRAXA, KOMBI IUE 5498
Total do Empenho : 208,73
0 004488 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 TROCA DE FILTROS, KOMBI IUE 5498 133,00 133,00
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 443,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1185 NADIA MARIA BAPTISTA BORGES DE VARGAS CPF = 385.737.090-49
0 004466 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ENCONTRO 21/08 GUAIBA S/ CONSELHO 108,10 108,10
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1185 NADIA MARIA BAPTISTA BORGES DE VARGAS CPF = 385.737.090-49
MUNICIPAL DE EDUCACAO E PAR NA SME
C
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 108,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 004268 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 RECUPERACAO SISTEMA, CONFIGURACAO 142,00 142,00
SISTEMA, LIMPEZA ARQUIVOS TEMPORAR
IOS, ATUALIZACAO ANTI VIRUS, ATUAL
IZACAO PLUGINS E REVISAO GERAL EM
MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA
2 1,0000 1 CONF SEGURANCA REDE, COMPARTILHAME 95,00 95,00
NTO, ACESSO, SENHAS, REDE E REVISA
O GERAL EM ACESSO REMOTO, SETOR RH
Total do Empenho : 237,00
0 004432 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CONFIGURACOES DE IP, PROXY, REDE, 75,00 75,00
SISTEMA, FIREWALL E REVISAO EM ACE
SSO REMOTO, MICRO C DA SECRETARIA
Total do Empenho : 75,00
0 004433 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 LIBERACAO MICRO, CONFIGURACAO INTE 135,00 135,00
RNET, SISTEMA, REDE, IP, FIREWALL
E REVISAO EM ACESSO, MICRO C DA SE
CRETARIA
Total do Empenho : 135,00
0 004434 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 FORMATACAO, INSTALACAO DO SISTEMA, 85,00 85,00
DESINSTALACAO PROGRAMAS, INSTALAC
AO DRIVERS, CONFIGURACAO SISTEMA E
REVISAO GERAL EM NOTEBOOK EVOLUTE
DA SECRETARIA
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 532,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA CNPJ = 17.028.178/0001-43
0 004701 28.08.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 1 REFEICOES, ALMOCOES PARA FUNCIONAR 12,00 120,00
IOS QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE VAC
INACAO DA PARALISIA INFANTIL NO DI
A 24/8/2013
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2547 ORLANDO V PEREIRA CNPJ = 08.168.826/0001-76
0 004489 26.08.2013 Nao se Aplica
1 50,0000 1 PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO COM 12,00 600,00
DENOMINACOES DIVERSAS
Total do Empenho : 600,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 004215 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 7/2013, ESCOLINHA 80,74 80,74
INFANTIL
2 1,0000 1 ESCOLA P ARLINDO 273,70 273,70
Total do Empenho : 354,44
0 004219 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ REF A 7/2013, ESCOLA STO 392,32 392,32
ANTONIO
2 1,0000 1 M AGUDO 10,70 10,70
3 1,0000 1 MARCINO 11,47 11,47
4 1,0000 1 PERCIANO 11,47 11,47
5 1,0000 1 P ARLINDO 310,43 310,43
6 1,0000 1 JUREMA 487,66 487,66
7 1,0000 1 D CAXIAS 11,35 11,35
8 1,0000 1 J BONIFACIO 77,32 77,32
9 1,0000 1 T NORONHA 11,47 11,47
1 1,0000 1 ANULACAO -135,87 -135,87
Total do Empenho : 1.188,32
0 004326 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 7,68 7,68
A 8/2013
Total do Empenho : 7,68
0 004327 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO 202,90 202,90
REF A 8/2013
Total do Empenho : 202,90
0 004499 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 88,75 88,75
A 8/2013
Total do Empenho : 88,75
0 004785 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 8/2013, ECOLA INFA 53,05 53,05
NTIL
2 1,0000 1 P ARLINDO 448,75 448,75
Total do Empenho : 501,80
0 004791 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTAS LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RE 176,04 176,04
F A 8/2013, ESCOLA STO ANTONIO
2 1,0000 1 MARCINO 11,75 11,75
3 1,0000 1 PERCIANO 11,75 11,75
4 1,0000 1 M LOBATO 11,66 11,66
5 1,0000 1 J BONIFACIO 43,91 43,91
6 1,0000 1 T NORONHA 11,75 11,75
7 1,0000 1 JUREMA 427,77 427,77
8 1,0000 1 D CAXIAS 11,75 11,75
9 1,0000 1 P ARLINDO 230,15 230,15
Total do Empenho : 936,53
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.280,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2131 PAULINA EMILIA S. TRZECIAK CPF = 076.641.330-68
0 004205 06.08.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 OFICINEIRA DO SETOR, PROJETOS SOCI 864,00 2.592,00
AIS, REF 08 A 10/2013
Total do Empenho : 2.592,00
Total do Credor .: 2.592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20
0 004260 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 08/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CONCEICAO, STA CASA E CL
INICAS
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 90,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO CPF = 806.813.870-68
0 004182 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM RIO GRANDE NO DIA 02/8/2013, LE 72,07 72,07
VAR PACIENTES, HAU
Total do Empenho : 72,07
0 004261 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 09/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, STS CASA E CLINICAS
Total do Empenho : 90,09
0 004349 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 13/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CONCEICAO, FEMINA, STA C
ASA M HELENA E INST CARDIO
Total do Empenho : 90,09
0 004390 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 15/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, HCLINICAS, CONCEICAO E FEM
INA
Total do Empenho : 90,09
0 004758 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 27/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CLINICAAS, CONCEICAO E M
HELENA
2 1,0000 1 29/08, CLINICAS, STO ANTONIO, INST 90,09 90,09
CARDIO E CONCEICAO
Total do Empenho : 180,18
Total do Credor .: 522,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94
0 004391 15.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 BUCHAS DE MOLAS TRAS, MICRO ONIBUS 20,00 80,00
IPG 8116
Total do Empenho : 80,00
0 004491 26.08.2013 Nao se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94
1 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS, TROCA DE BUCHA 150,00 150,00
S DE MOLAS E AMORTECEDORES DO MICR
O ONIBUS IPG 8145
Total do Empenho : 150,00
0 004505 26.08.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 BUCHAS DE MOLAS TRAS 20,00 120,00
2 1,0000 1 PARAFUSO 5/8X5 7,50 7,50
3 1,0000 1 1/2X2 1/2 2,50 2,50
4 2,0000 1 CARRETEIS 5,00 10,00
5 3,0000 1 BUCHAS DE AMORTECEDOR, MICRO ONIBU 5,00 15,00
S IPG 8145
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2883 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA. CNPJ = 03.905.298/0001-77
0 004409 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 VEICULACAO, ANUNCUIOS, PUBLICACOES 225,00 225,00
, REFERENTE O PERIODO DE 15 A 29/8
/2013, ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRET
ARIA
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2295 RALY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.158/0001-77
0 004659 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 65,96KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 3.232,75 3.232,75
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 21, CONFORME CONTRATO
N 050/2013, ENSINO FUNDAMENTAL DO
MUNICIPIO
Total do Empenho : 3.232,75
0 004660 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 65,96KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 44,90 44,90
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 21, CONFORME CONTRATO
N 050/2013, ENSINO FUNDAMENTAL ES
TADO
Total do Empenho : 44,90
0 004661 27.08.2013 1 Tomada de Precos 2
1 1,0000 1 65,96KM RODADOS POR DIAS DURANTE 2 538,79 538,79
2 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE
2013, LINHA 21, CONFORME CONTRATO
N 050/2013, ENSINO MEDIO
Total do Empenho : 538,79
Total do Credor .: 3.816,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3263 RECOMAQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA ME CNPJ = 07.930.741/0001-10
0 004343 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 INSTALACAO E GERENCIAMENTO DE IMP 510,00 510,00
RESSORA DE CODIGO DE BARRAS, GC 42
0 (ZEBRA) NO SETOR DE PATRIMONIO
Total do Empenho : 510,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3263 RECOMAQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA ME CNPJ = 07.930.741/0001-10
0 004344 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS GC 1.590,00 1.590,00
420 (ZEBRA)
2 1,0000 1 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, LASERV 540,00 540,00
OYAGER 1250G COM SUPORTE PRETO- HO
NEYWELL, USO DO SETOR DE PATRIMONI
O
Total do Empenho : 2.130,00
0 004347 13.08.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 1 RIBBON D RESINA PARA ETIQUETA 110X 29,00 580,00
74M
2 5,0000 1 ETIQUETAS EM POLIESTER FOSCO 7,5X5 124,90 624,50
0MX1 100 ETIQUETAS, USO SETOR DE P
ATRIMONIO
Total do Empenho : 1.204,50
Total do Credor .: 3.844,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2441 RECOMAQUINAS MOTOR PECAS LTDA CNPJ = 91.547.596/0001-08
0 004413 16.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 1 JG DE PISTOES COM ANEIS 109,00 436,00
2 1,0000 1 BRONZINA DE BIELA 52,00 52,00
3 1,0000 1 DE MANCAL 64,00 64,00
4 1,0000 1 BOMBA DO OLEO 258,00 258,00
5 1,0000 1 DA AGUA 80,00 80,00
6 1,0000 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE 14,00 14,00
7 1,0000 1 TENSOR 56,00 56,00
8 1,0000 1 CORREIA DENTADA 47,00 47,00
9 8,0000 1 SELOS DO BLOCO 4,00 32,00
10 2,0000 1 DO MOTOR 12,00 24,00
11 8,0000 1 VEDACAO DE VALVULAS 2,25 18,00
12 1,0000 1 RETENTOR 67,00 67,00
13 1,0000 1 RETENTOR DO COMANDO 12,00 12,00
14 1,0000 1 JG JUNTAS BLOCO 80,00 80,00
15 4,0000 1 JG VELAS 12,00 48,00
16 1,0000 1 COLA VEDANTE 75G 4,00 4,00
17 1,0000 1 SILICONE DE VEDACAO 70G 34,00 34,00
18 1,0000 1 VALVULA TERMOSTADA, PALIO INF 4886 62,00 62,00
Total do Empenho : 1.388,00
Total do Credor .: 1.388,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 004193 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ARMARIO DE MADEIRA 136X47X48C 4G, 409,00 409,00
USO DO SETOR
Total do Empenho : 409,00
0 004385 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 MAO FRANCES DE FERRO, USO SETOR DE 42,00 42,00
VACINACAO
Total do Empenho : 42,00
0 004388 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 BALCAO DE COMPENSADO 105C 331,00 331,00
2 2,0000 1 BALCOES COM GAVETAS 80C 234,00 468,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
3 2,0000 1 40C 210,00 420,00
4 1,0000 1 120C 289,00 289,00
5 1,0000 1 TAMPA OBLIGUA DE COMPENSADO 75C 137,00 137,00
6 1,0000 1 TAMPO 80C 94,00 94,00
7 1,0000 1 TAMPO LINEAR 160C 260,00 260,00
8 1,0000 1 TAMPO 120C 137,00 137,00
9 1,0000 1 TAMPO EM INOX 105, SETOR DE VACINA 156,00 156,00
CAO
Total do Empenho : 2.292,00
Total do Credor .: 2.743,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1570 RIBEIRO JUNG SA CNPJ = 92.749.241/0001-56
0 004792 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 JG DE PASTILHAS DE FREIO D, FOCUS 270,00 270,00
IRA 3512
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68
0 004169 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM RIO GRANDE NO DIA 01/8/2013, LE 72,07 72,07
VAR PACIENTES, H STA CASA
Total do Empenho : 72,07
0 004188 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 05/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H STA CASA, HCC E PUC
Total do Empenho : 90,09
0 004245 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 07/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H STA CASA, PUC
Total do Empenho : 90,09
0 004348 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 14/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CONCEICAO, STA CASA E IN
ST CARDIO
Total do Empenho : 90,09
0 004443 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 21/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTE, H STA CASA, CONCEICAO E CLI
NICAS
Total do Empenho : 90,09
0 004759 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 28/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CONCEICAO, HPV, PUC E ST
A CASA
2 1,0000 1 26/8/2013, CONCEICAO E CLINICAS 90,09 90,09
Total do Empenho : 180,18
Total do Credor .: 612,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3261 ROMILDA ALVES CPF = 779.960.460-34
0 004214 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 OFICINEIRA PROJETOS SOCIAIS 288,00 288,00
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3216 RONALDO FREITAS DA GAMA CPF = 982.248.160-87
0 004243 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 07/8/2013, SEMIN 72,07 72,07
ARIO APROXIMANDO A AGRICULTURA FAM
ILIAR DOS MERCADOS INSTITUCIONAIS
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 72,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA CPF = 620.577.900-53
0 004435 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 20/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, H CONCEICAO, STA CASA E CL
INICAS
Total do Empenho : 90,09
0 004652 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 22/8/2013, LEVAR PAC 90,09 90,09
IENTES, CLINICAS, M HELENA, STA MA
RTA E OFTALMOCLINICA
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 180,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI CPF = 917.678.300-68
0 004461 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 18 E 19/8/2013, TR 405,40 405,40
EINAMENTO SISTEMA INTEGRACAO DE AT
ENDIMENTO NA DUETO
Total do Empenho : 405,40
Total do Credor .: 405,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF = 519.124.300-53
0 004653 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NOS DIAS 28/29 E 30/8/2013, 450,45 450,45
TREINAMENTO S/ LICITACOES MOD III
NA DPM
Total do Empenho : 450,45
Total do Credor .: 450,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR CNPJ = 89.646.558/0001-52
0 004329 13.08.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 1 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS 3,10 37,20
2 12,0000 1 12 SD I 10675/10686 0,30 3,60
Total do Empenho : 40,80
0 004718 29.08.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 1 AUTENTICACOES DE DIVERSOS DOCS 3,10 9,30
2 3,0000 1 SD I 10896/97 0,30 0,90
3 1,0000 1 SD III 02984 0,55 0,55
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR CNPJ = 89.646.558/0001-52
4 1,0000 1 REGSTRO 23,40 23,40
5 1,0000 1 AVERBACAO 11,70 11,70
Total do Empenho : 45,85
Total do Credor .: 86,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1346 SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 004324 12.08.2013 1 Convite 14
1 4,0000 1 CXS FITAS PARA HGT BREESE 103,50 414,00
2 2.000,0000 1 CP METFORMINA 0,05 100,00
Total do Empenho : 514,00
0 004325 12.08.2013 1 Convite 14
1 15,0000 1 CXS DE LUVAS TAMANHO PEQUENO 100U 14,11 211,65
2 10,0000 1 MEDIO 14,11 141,10
Total do Empenho : 352,75
0 004366 14.08.2013 1 Convite 14
1 15.000,0000 1 CP DE CARBAMAZEPINA 20MG 0,09 1.350,00
2 100,0000 1 NISTATINA CREME 2,45 245,00
Total do Empenho : 1.595,00
0 004400 15.08.2013 1 Convite 14
1 2.000,0000 1 CP CIPROFLOXACINO 500MG 0,13 260,00
2 10.000,0000 1 DICLOFENACO POTASSIO 0,02 200,00
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 2.921,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3073 SPORT LINE COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA CNPJ = 08.010.577/0001-96
0 004483 23.08.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 1 BOLAS DE FUTSAL EM COURO, ESCOLA E 52,90 317,40
LPIDIO E JUREMA
Total do Empenho : 317,40
Total do Credor .: 317,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2770 SULVAN VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ = 04.790.918/0001-32
0 004195 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 REAPERTO DE PORTINHOLAS E POLTRONA 150,00 150,00
S DO ONIBUS ITM 4170
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 004313 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701202 REF A 8/2013- PS 41,03 41,03
SEDE
Total do Empenho : 41,03
0 004314 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL 36701249 REF A 8/2013 23,72 23,72
Total do Empenho : 23,72
0 004316 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 CTA TEL REF A 8/2013- 36701297 1,92 1,92
Total do Empenho : 1,92
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Amaral Ferrador Agosto de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62
Total do Credor .: 66,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2865 TIAGO COSTA LOPES CPF = 010.902.030-80
0 004760 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM POA NO DIA 26/8/2013, CAPACITAC 90,09 90,09
AO PROGRAMA AGHOS, CENTRO EMPRESAR
IAL TREVISA
Total do Empenho : 90,09
Total do Credor .: 90,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2414 TORNEARIA SAO CRISTOVAO LTDA CNPJ = 91.545.913/0001-49
0 004655 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMBUCHAMENTO DO TOMBAMENTO DA PATR 1.300,00 1.300,00
OL GR 180
2 1,0000 1 CONFECCAO DE ABRACADEIRA 80CMX90C 315,00 315,00
3 1,0000 1 CONFECCAO DE GRAMPO 65C 305,00 305,00
4 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NA TAMPA TRASEI 135,00 135,00
RA DA CACAMBA IRS 0326
5 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA TRAS 180,00 180,00
DA RETRO RONDON
6 1,0000 1 EMBUCHAMENTO DE RONDONAS E RETIFIC 195,00 195,00
A DE 03 PINOS
7 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NO CHASSI E APA 120,00 120,00
RA CHOQUE DA CACAMBA IQX 3142
Total do Empenho : 2.550,00
0 004690 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NA LANC 638,00 638,00
A DA CONCHA DA RETRO JCB 4X4
Total do Empenho : 638,00
Total do Credor .: 3.188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2337 VERA LIMA DA SILVEIRA CPF = 570.023.470-04
0 004426 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 19/08/2013, PLAN 72,07 72,07
O REDE CEGONHA, TERCEIRA CRS
Total do Empenho : 72,07
0 004444 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EM PELOTAS NO DIA 21/8/2013, REUNI 72,07 72,07
AO S/ IMUNIZACAO, CAMPANHA VACINA
POLIO NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho : 72,07
Total do Credor .: 144,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2663 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 004386 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 1 ligacoes cel ref 07/2013 188,38 188,38
Total do Empenho : 188,38