UNIEMENS - DENUNCIA INDIVIDUALE PRIMA VIDEATA - DATI …files.punto2paghe.webnode.it/200000303-7a1747b46b... · 2017. 5. 25. · Il valore va espresso in centesimi. Esempio part-time

UNIEMENS - DENUNCIA INDIVIDUALE PRIMA VIDEATA - DATI DIPENDENTE

• DATI ANAGRAFICI

• CODICE FISCALE Viene riportato quanto indicato in anagrafica dipendente.

• COGNOME NOME Vengono riportati in automatico dall'anagrafica paghe

• QUALIFICA 1/2/3 Vengono riportati in automatico dall'anagrafica paghe, per eventuale alterazione entrare in anagrafica dipendente è 7^ videata è Uniemens

• TIPO CONTRIBUZIONE Il dato viene preso dalla procedura paghe anagrafica dipendente è 7^ videata è Uniemens

È stato riportato per permettere di indicare eventuali tipo contribuzioni non gestiti nel campo

presente nella cartella . PARTICOLARITA' Indicando il dato nella tab 1B automaticamente viene riportato nel nuovo campo “tipo contribuzione”. Compilando il dato nel nuovo campo “tipo contribuzione” con un dato non presente nella tabella “tipo rapporto” resta compilato solo il nuovo campo. Se viene indicato un codice diverso tra 1B e nuovo campo “tipo contribuzione”, viene visualizzato il seguente messaggio

Nel caso di tipo rapporto 1B compilato con M5/M6/M7 il nuovo campo “tipo contribuzione” viene compilato con P5/P6/P7. Nel caso di tipo rapporto 1B compilato con DF e DX il nuovo campo “tipo contribuzione” non viene compilato. Se compilato il nuovo campo “tipo contribuzione” per un dipendente con codifica normale non” _F o _B “con un valore presente anche nella tabella tipo rapporto, il dato NON viene riportato in quanto non gestito dalla procedura. Resta cura Utente fare attenzione nella compilazione del dato.

• TIPO APPRENDISTATO Il dato viene rilevato dall'apprendistato applicato, da contratto nella tabella “ Apprendistati ” viene verificata la casella “ Tipologia app. ”, come da immagine di seguito riportata che evidenzia la casella citata,

e a seconda della valorizzazione viene riportato il codice come di seguito indicato: • se casella “ Tipologia app. ” impostata con A in UNIMENS verrà riportato “ APPA - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ”; • se casella “ Tipologia app. ” impostata con B in UNIMENS verrà riportato “ APPB - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ”;

Pagina 1 di 66Denuncia Individiale

22/05/2017mk:@MSITStore:C:\CPVPAGHE\VARIE\centropaghehelpuniemens.chm::/Denuncia...

• se casella “ Tipologia app. ” impostata con C in UNIMENS verrà riportato “ APPC - Apprendistato di alta formazione e di ricerca ”; • se casella “ Tipologia app. ” impostata con D in UNIMENS la casella non verrà compilata. Viene altresì verificata l'eventuale lettera inserita in anagrafica dipendente videata 5 è sezione “Apprendistato ” casella “ Tipo ”. Da gennaio 2016 il campo non va più valorizzato.

• CITTADINANZA - CAMPO Campo per riportare la codifica della cittadinanza del lavoratore. Il seguente campo verrà valorizzato con il valore inserito in anagrafica dipendente videata 1 è sezione “Dati anagrafici ” casella “ Cittadinanza (EMENS) ”.

Il campo valorizzato con “ blank ” verrà considerato nella denuncia UNIEMENS come codifica “ 000 – Italia ”.

• CODICE COMUNE Deve essere riportato il codice comune in cui il lavoratore svolge prevalentemente la propria attività lavorativa. Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicato il Codice fisco dello stato estero. Nel caso di variazione nel corso del mese, deve essere indicato l'ultimo comune di lavoro. Il codice comune verrà riportato come di seguito indicato in ordine di importanza: • anagrafica dipendente videata 2 è casella “ Luogo svolgimento attività ”: se la casella risulta compilata verrà riportato il codice comune relativo come impostato in anagrafica ditta videata 1 è scelta “ Luogo svolgimento attività ”;

• anagrafica dipendente videata 2 è casella “ Com. attività ”; • anagrafica ditta videata 1 è sezione “ Luogo svolgimento attività ” è casella “ Cod. comune ”; • anagrafica ditta videata 1 è sezione “ Sede legale o domicilio fiscale ” è casella “ Cod. comune ”.

• CODICE CONTRATTO Viene riportato quanto indicato in anagrafica paghe.

• ORARIO CONTRATTUALE Istruzioni uniemens: Elemento obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2008 e facoltativo per le denunce di competenza precedente. Può essere assente per categorie di lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazioni del D.Lgs.n.66/2003 (lavoratori marittimi e personale di volo), ovvero per particolari tipologie per le quali non è previsto uno specifico orario di lavoro (lavoranti a domicilio, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi dello spettacolo ecc..) e trasmesse successivamente all'entrata in vigore del presente documento. Numero ore settimanali previste dal contratto di lavoro. Per i lavoratori part-time deve essere indicato l'orario contrattuale del corrispettivo lavoratore a full-time. Il valore va espresso in centesimi. Esempio orario contrattuale settimanale di 36 ore e 30 minuti = 3650.

Per il riporto automatico del dato dalla procedura paghe alla procedura UniEmens, viene preso quanto dato

dal contratto dal tasto divisori , il dato può essere variato in 6^ videata anagrafica ditta e dipendente campo “Settimanale”.

Facciamo presente che non vengono tenuti in considerazione eventuali profili orari in quanto si parla di “contratto di lavoro” di conseguenza, viene preso solo quanto dato dal contratto.

• PERCENTUALE PART TIME Istruzioni UniEmens: Elemento obbligatorio, se qualifica di part-time, a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2008 e facoltativo per le denunce di competenza precedente e trasmesse successivamente all'entrata in vigore del presente documento. Indica la percentuale di part-time indicata nel contratto di lavoro, indipendentemente dalla forma di part-



time (orizzontale, verticale, misto). Tale valore non è riferito all'orario svolto nel singolo mese in cui viene espresso bensì al contratto vigente in quel mese: nel caso quindi di part time verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza dovrà essere indicato su tutte le denunce presentate il valore pari al 50% Il valore va espresso in centesimi. Esempio part-time al 65 % = 6500.

Viene presa la percentuale presente nella 5^ videata del dipendente

se il tipo part time

Nel caso di part time verticali, dove magari a volte riportano la percentuale 6 mesi al 50% e altri 6 mesi al 100%, in questo caso è necessario riportare una media del 75%. Di conseguenza è stata creata un campo

nella scelta presente nella7^ videata del dipendente

se compilato verrà riportato al posto della percentuale part time indicata nella 5^ videata.

• % P.T. MESE Campo per indicare la percentuale di part time lavorata nel mese, il dato è obbligatorio se qualifica part time verticale o misto a decorrere dalle denunce di competenza giugno 2012. La percentuale non è pertanto riferita al contratto vigente ma bensì all'orario effettivo svolto nel singolo mese. Il valore viene espresso in centesimi (ad esempio se percentuale 50% verrà riportato 5000). Il suddetto campo verrà valorizzato per i dipendenti part time che in anagrafica dipendente videata 5 nella casella “ Tipo Part-time ” hanno impostato la scelta M “ Tempo parziale di tipo misto ” o V “ Tempo parziale di tipo verticale ”. La percentuale deriva dalla proporzione tra ore teoriche e ore lavorabili del mese (se presente il calendario vengono utilizzate le ore teoriche, in mancanza delle stesse il campo “ 22 – Ore DM P.T. ” presente nel movimento, diviso le ore retribuibili del mese).

• TIPO PAGA Il campo identifica la modalità di calcolo della retribuzione (oraria, mensile o giornaliera). Elemento obbligatorio se presenti eventi CIG esposti secondo le nuove modalità (domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket). Potrà essere indicato anche su denunce con competenza pregressa purchè non inviate prima del 1/10/2011 . Sono ammessi i seguenti valori:

Se nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” in griglia sono impostati i dati per CIG il campo viene valorizzato per tutti i dipendenti della ditta elaborata, come di seguito indicato: • se in anagrafica dipendente videata 5 la casella “ Tipo paga ” riporta l'opzione “ M ” il campo verrà valorizzato con il valore “ M ”. • se in anagrafica dipendente videata 5 la casella “ Tipo paga ” riporta l'opzione “ O ” il campo verrà valorizzato con il valore “ H ”.

• DIV. ORARIO Nel campo va indicato il divisore orario previsto dal CCNL di riferimento per la determinazione della retribuzione oraria. Elemento obbligatorio se presenti eventi CIG esposti secondo le nuove modalità (domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket). Potrà essere indicato anche su denunce con competenza pregressa purchè non inviate prima del 1/10/2011 . Se nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” in griglia sono impostati i dati per CIG il campo viene valorizzato per tutti i dipendenti della ditta elaborata, riportando il divisore orario impostato dal contratto applicato, ad esempio se applicato il contratto A001 “Metalmeccanica” verrà riportato come divisore il valore 17300 (il valore viene espresso in centesimi). Il dato viene riportato sempre intero anche per i dipendenti con qualifica part time.



• ORE LAVORABILI Nel campo vanno indicate le ore contrattualmente lavorabili calcolate in base al calendario di riferimento. Elemento obbligatorio se presenti eventi CIG esposti secondo le nuove modalità (domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket). Potrà essere indicato anche su denunce con competenza pregressa purchè non inviate prima del 1/10/2011 . Se nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” in griglia sono impostati i dati per CIG il campo viene valorizzato per tutti i dipendenti della ditta elaborata e verrà riportato il totale delle ore teoriche se creato il movimento con il calendario (il valore viene espresso in centesimi). Di seguito evidenziato con riquadro rosso la colonna delle ore teoriche del calendario nel movimento, dall'esempio di seguito riportato il campo viene valorizzato con il totale delle ore teoriche indicando 12600.

• ORARIO MEDIO GIORNO CONTR. Il campo per il riporto dell'orario medio giornaliero ottenuto a partire dall'orario contrattuale settimanale diviso il numero dei giorni in cui è ripartito l'orario della settimana nell'arco della settimana. Il campo è obbligatorio a partire dalla denunce del mese di agosto 2015 in presenza degli eventi tipo "MA0" e "MB0". Il valore va espresso in centesimi, ad esempio se orario contrattuale settimanale pari a 40 ore ripartito su 5 giorni il valore riportato nel campo sarà pari a 800. Il seguente campo viene compilato in automatico dall'elaborazione se nel movimento è stato inserito il giustificativo MA0.

• TIPO APPL. CONGEDO PAR. ORE Il campo per indicare la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore ovvero se in presenza o meno di contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria . Il campo è obbligatorio a partire dalla denunce inviate successivamente al 01/12/2015 ed in presenza degli eventi tipo "MA0" e "MB0". Per i valori previsti consultare la tabella collegata. Il seguente campo viene compilato in automatico dall'elaborazione se nel movimento è stato inserito il giustificato MA0 con il valore N " Fruizione del congedo parentale ad ore in assenza di una regolamentazione di congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva ", a cura Utente l'eventuale variazione della modalità in presenza di contrattazione sulla base della contrattazione collettiva con il valore C. Il campo non serve più per la compilazione della denuncia mensile (dalla release 3.7 del 23/03/2017) l'eventuale sua compilazione comunque non è soggetta a controlli bloccanti.

• MONTE ORE GIORNO EQUIVALENTE Il campo per indicare il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il campo è obbligatorio dalle denunce di competenza agosto 2015 e può essere indicato su denunce inviate successivamente al 01/01/2017 in presenza di eventi tipo "MA0" e "MB0". A cura Utente nei casi previsti.

• GIORNO ASSUNZIONE E TIPO ASSUNZIONE Vengono riportati in base a quanto riportato in automatico nel movimento dipendente se nel mese di elaborazione sono valorizzati i campi come da immagine



• GIORNO CESSAZIONE E TIPO CESSAZIONE Vengono riportati in base a quanto riportato in automatico nel movimento se nel mese di elaborazione sono valorizzati i campi come da immagine

Il dato TIPO CESSAZIONE può essere anche compilato, se diverso dall'automatismo, al momento della cessazione

• MATRICOLA DI PROVENIENZA Matricola Provenienza Elemento obbligatorio nel caso di <TipoAssunzione> 2 o 2T. Deve essere indicata la matricola della posizione contributiva INPS di provenienza. Per il <TipoAssunzione> 2, che già esisteva, l'obbligatorietà dell'indicazione della matricola di provenienza decorre dalle denunce con competenza 01/2008, mentre per il <TipoAssunzione> 2T, di nuova istituzione, la decorrenza è immediata.

Nel momento dell'inserimento dei movimenti, bottone EM, è stato aggiunto il campo come da immagine

Il dato così indicato nel movimento, verrà riportato in automatico nella prima videata Uniemens



• TIPO REGOLARIZZAZIONE Nel caso di denuncia variazione contributiva, identifica la tipologia della regolarizzazione.

• E-MAIL Campo per l'indicazione dell'indirizzo mail del lavoratore. Il seguente campo verrà valorizzato con quanto indicato in anagrafica dipendente videata 2 è sezione “Altri dati anagrafici ” casella “ E-mail ”.

• TELEFONO Campo per l'indicazione del numero telefonico del lavoratore. Il seguente campo verrà valorizzato con quanto indicato in anagrafica dipendente videata 2 è sezione “Altri dati anagrafici ” casella “ Telefono ”.

• CELLULARE Campo per l'indicazione del numero di cellulare del lavoratore. Il seguente campo verrà valorizzato con quanto indicato in anagrafica dipendente videata 2 è sezione “Altri dati anagrafici ” casella “ Cellulare ”.

• UNITA' OPERATIVA Campo che identifica l'unità operativa presso la quale è occupato il lavoratore. E' il progressivo numerico identificativo rilasciato dall'INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa esclusivamente come il luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circolare INPS n. 172/2010). Nel caso in cui non vi siano unità operative, l'elemento può essere omesso o valorizzato a zero. Nel suddetto campo verrà riportata il numero identificativo dell'unità operativa impostato in anagrafica ditta come di seguito indicato in ordine di importanza: • Se nel dipendente è impostato un luogo svolgimento attività (videata 2 casella “ Luogo svolgimenti attività ”) verrà riportato quanto impostato da anagrafica ditta videata 1 scelta “ Altri luoghi di svolgimento attività ” in griglia colonna “ Unità op. ”. • Da anagrafica ditta videata 2 casella “ Unità operativa ”.

• UNITA' PRODUTTIVA Campo per il riporto del progressivo numerico rilasciato da INPS che identifica l'unità produttiva dove opera il dipendente. Il campo viene valorizzato in automatico con l'elaborazione delle paghe con l'omonimo campo presente in anagrafica dipendente o ditta. Se il campo non è valorizzato nel file di denuncia mensile verrà riportato con il valore 0.

• MESE PRECEDENTE:

• TIPO CONSOLIDAMENTO Per il riporto dei dati relativi ad un mese precedente quello di denuncia (anche se non immediatamente precedente il mese di denuncia) al fine della comunicazione variazione di dati che non hanno valenza contributiva. Di seguito si riportano le variazioni apportate al programma relativamente al caricamento dei dati di un mese precedente quello di denuncia.

• Videata 1 casella “ T ipo consolidamento : elemento obbligatorio in caso di sostituzione e per il caricamento dei dati nelle videate 11 e 12 dovrà essere indicato il valore “ S ”. Se presente il valore “ S ” nella suddetta casella inoltre i dati presenti nelle videate 11 e 12 verranno riportate nel file XML per la denuncia nel nodo “ Mese precedente ”. Nel caso in cui il dipendente non sia presente nel mese precedente il mese di denuncia, verrà visualizzata la seguente segnalazione:



• Videata 11 casella “ Mese ed anno di riferimento ”: la seguente casella va compilata con il mese ed anno dei dati da dichiarare come mese precedente.

Se i dati da dichiarare sono relativi al mese immediatamente precedente quello di denuncia la casella può non essere compilata. Se i dati da dichiarare sono relativi ad un mese non immediatamente precedente quello di denuncia va indicato il mese ed anno. Ad esempio:

se si è nel mese di denuncia aprile 2011 e si vogliono caricare i dati del mese di febbraio 2011 nella casella si dovrà caricare il valore 02/2011;

se si è nel mese di denuncia aprile 2011 e si vogliono caricare i dati del mese di marzo 2011 nella casella non si dovrà caricare la data.

Dopo aver impostato i dati nelle relative caselle come sopra descritto cliccare il tasto “ Conferma ” per il caricamento dei dati nelle videate 11 e 12. Se previsto il caricamento dei dati del mese immediatamente precedente il mese di denuncia verrà visualizzato il seguente messaggio:

cliccare il tasto “ SI ” per procedere al caricamento dei dati, cliccare il tasto “ NO ” per chiudere il messaggio senza caricare i dati.

Se previsto il caricamento dei dati di un mese precedente indicando la data nella casella “ Mese ed anno di riferimento ” in videata 11 casella “ Mese ed anno di riferimento ” verrà visualizzato il seguente messaggio:

nel messaggio verrà riporto il mese precedente interessato al caricamento, cliccare il tasto “ SI ” per procedere al caricamento dei dati, cliccare il tasto “ NO ” per chiudere il messaggio senza caricare i dati.

I dati verranno caricati dal mese precedente indicato come di seguito riportato. VIDEATA 11 • Sezione “ Dati anagrafici ”: i dati verranno valorizzati dalle omonime caselle presenti nel mese precedente indicato presenti in videata 1 e 2. • Sezione “ ANF mese prec. ”: i dati verranno valorizzati dalle omonime caselle presenti nel mese precedente indicato presenti in videata 4. • Sezione “ Dati preavviso mese prec. ”: i dati verranno valorizzati dalle omonime caselle presenti nel mese precedente indicato presenti in videata 8. • Griglia “ Settimana mese precedente ”: i dati verranno valorizzati con quanto presente nella stessa griglia presente nel mese precedente indicato in videata 2. • Griglia “ Differenza accredito mese precedente ”: i dati verranno valorizzati con quanto presente nella stessa griglia presente nel mese precedente indicato in videata 2.



VIDEATA 12 • Sezione “ Dati anagrafici mese precedente ”: le caselle “ Qualifica ” 1, 2 e 3 e casella “Tipo contrib. ”verranno valorizzate dalle omonime caselle presenti nel mese precedente indicato presenti in videata 1 e 2 se almeno uno dei 4 campi risulterà diverso da quanto indicato nel mese di denuncia in videata 1 e 2. La casella “ Matricola di prov. ” viene valorizzata dall'omonima casella presente nel mese precedente indicato presente in videata 1. La casella “ Unità operativa ” verrà valorizzata dalla omonima casella presente nel mese precedente indicato in videata 1 se il valore risulta diverso da quanto indicato nel mese di denuncia in videata 1. • Griglia “ Dati giorno ”: i dati verranno valorizzati con quanto presente nella stessa griglia presente nel mese precedente indicato in videata 3.

Si fa presente che se indicata la data in videata 11 casella “ Mese ed anno di riferimento ” le eventuali modifiche da apportare ai dati mese precedente dovranno essere effettuate nel mese precedente interessato e poi potrà essere effettuata l'importazione dei dati nelle videate 11 e 12. Eventuali modifiche apportate alle videata 11 e 12 verranno sovrascritte ogni volta che verrà cliccato il tasto “ Conferma ” con i dati del mese precedente interessato.

Come sopra indicato le seguenti indicazioni andranno seguite per i dipendenti cui si vuole denunciare la variazione di alcuni dati relativi ad un mese precedente quello di denuncia. Per le ditte con calendario sfasato per la gestione degli eventi del mese precedente e che in anagrafica ditta videata 7 hanno impostato la scelta “ Calcolo straord. e malattia mese prec. ”

nulla cambia ed i dati verranno già caricati con l'elaborazione in procedura UNIEMENS nelle videate 11 e 12.

• DATI DA PAGHE

I campi non sono variabili vengono riportati da procedura paghe

• DATI DA DM10

Sezione dove viene riportata la qualifica del lavoratore nel DM10 per facilitare un eventuale controllo dei dati con il DM10 elaborato. Il campo non verrà utilizzato per la denuncia UNIEMENS, inoltre non è modificabile ma viene solamente visualizzato. Campo “Codice qualifica DM10” : verrà riportato il codice qualifica dipendente come esposto nel DM10 per i giorni/ore, la retribuzione ed i contributi. Campo “Codice altra qualifica DM10” : verrà riportato il codice altra qualifica dipendente come esposto nel DM10 a fronte di retribuzione diversa dall'ordinario. Ad esempio nel caso di superamento del massimale annuo la contribuzione eccedente il massimale non soggetta a contribuzione IVS viene esposto con un altro codice. Di seguito si riporta un esempio di compilazione di un dirigente con contribuzione in parte entro il massimale annuo ed in parte oltre il massimale annuo: DM10

UNIEMENS

• MATRICOLA INPS

“Posizione INPS” – Campo Viene visualizzata la posizione INPS abbinata al dipendente in anagrafica ditta videata 3 è casella “Posizione INPS ”.



Il campo non è modificabile e non viene utilizzato per la creazione del file XML utile alla denuncia.

• ELIMINAZIONE DENUNCIA

permette all'Utente di eliminare una denuncia di un singolo dipendente.

• SOTTOSCELTA “TIPO REGOLARIZZAZIONE”Videata per l'indicazione dei dati relativi alla regolarizzazione, a cura Utente la compilazione nei casi previsti.

• TIPO REGOLARIZZAZIONE

Il campo per la valorizzazione del codice di regolarizzazione. Il campo è presente anche in videata 1, la compilazione del campo verrà visualizzata in entrambe le videate. Per i valori ammessi consultare la tabella collegata.

• CODICE ENTE REDATTORE

Il campo per identificare l'ente redattore dell'atto. Il campo è obbligatorio se compilato il campo " Tipo regolarizzazione ". Per i valori ammessi consultare la tabella collegata.

• DATA ATTO

Il campo per indicare la data dell'atto, va indicata la data della Sentenza / Conciliazione monocratica / Verbale / Diffida INPS a seconda delle tipologia di regolarizzazione. Il campo è obbligatorio se compilato il campo " Tipo regolarizzazione " con codice diverso da " RS ".

• IDENTIFICATIVO ATTO

Il campo per indicare l'identificativo dell'atto, va indicata la data della Sentenza / Conciliazione monocratica / Verbale / Diffida INPS a seconda delle tipologia di regolarizzazione. Il campo è obbligatorio se compilato il campo " Tipo regolarizzazione " con codice diverso da " RS ".

• IDENTIFICATIVO ATTO INPS

Il campo per indicare l'identificativo dell'invio all'Istituto della documentazione relativa all'atto tramite Cassetto Bidirezionale. Il campo è obbligatorio se compilato il campo " Tipo regolarizzazione " con codice diverso da " PE ".

(U12 - 03/05/2017)

SECONDA VIDEATA - DATI RETRIBUTIVI / CONTRIBUTIVI

• TIPO LAVORATORE Viene riportato in automatico se compilato il campo in anagrafica dipendente 7^ videata, in tale campo è stata inserita la tabella per riportare in automatico il valore riportato in “tipo lavoratore”Procedura paghe Denuncia mensile

Da gennaio 2016 viene valorizzato anche per gli apprendisti per definire il tipo di apprendistato.



Il dato viene rilevato dall'apprendistato applicato, da contratto nella tabella “ Apprendistati ” viene verificata la casella “ Tipologia app. ”, come da immagine di seguito riportata che evidenzia la casella citata,

e a seconda della valorizzazione viene riportato il codice come di seguito indicato: • se casella “ Tipologia app. ” impostata con A in UNIMENS verrà riportato “ PA - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore ”; • se casella “ Tipologia app. ” impostata con B in UNIMENS verrà riportato “ PB - Apprendistato professionalizzante ”; • se casella “ Tipologia app. ” impostata con C in UNIMENS verrà riportato “ PC - Apprendistato di alta formazione e di ricerca ”; • se casella “ Tipologia app. ” impostata con D in UNIMENS la casella non verrà compilata.

• TIPO LAV. STAT. Campo che identifica tipologie particolari di lavoratori a fini statistici. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. La tabella relativa al suddetto campo verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

Si fa presente che il codice NFOR “ Lavoratore non in forza all'azienda. Deve essere utilizzato in tutti i casi sia necessario inviare una denuncia (arretrati, conguagli ecc.) dopo la cessazione del rapporto di lavoro ”non verrà riportato nella stampa DM10 ma verrà riportato in UNIEMENS per i dipendenti richiamati nei mesi successivi alla cessazione che presentano le seguenti caratteristiche: • mese successivo la cessazione e posizione “ R ”; • mese successivo la cessazione, posizione “ L ” e casella “ Accant. TFR ” con opzione “ S ” in anagrafica dipendente videata 7.

• NUMERO MENSILITA' Istruzioni UniEmens: Elemento obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2008 e facoltativo per le denunce di competenza precedente. Può essere assente per particolari tipologie di lavoratori (es. lavoratori autonomi dello spettacolo). Per i lavoratori part-time, anche verticale e misto, deve essere indicato il numero delle mensilità del corrispondente lavoratore a full time Indica il numero di mensilità retribuite nell'anno espresso in millesimi, vale a dire che nel caso di 13 mensilità dovrà essere indicato il valore 13000. Tale formulazione consente di rappresentare anche tipologie per le quali la determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino determinate da un calcolo più complesso. Ad esempio per quelle categorie per le quali la mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell'importo corrispondente a 200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore da indicare sarà uguale a 13156 (12 mensilità + 200/173). Analogamente laddove sia prevista la corresponsione di due mensilità aggiuntive determinate nella misura di 30 giorni a fronte di 26 normalmente retribuiti, il valore da indicare sarà pari a 14307 (12 mensilità + (30/26) * 2).

In anagrafica dipendente 7^ videata nella scelta Uniemens sono stati riportati i dati che verranno riportati in procedura Uniemens. Tra questi in automatico, secondo quanto dato dal contratto e secondo eventuali alterazioni applicate a livello ditta e dipendente, viene compilato il campo

come specificato nelle istruzioni Uniemens, ci sono dei casi particolari che non sono gestibili dalla procedura, per questo motivo l'Utente può alterare il dato, e verrà mantenuto anche per i mesi successivi.

• IMPONIBILE



Viene preso lo storico progressivo, dove viene riportato l'imponibile fap. L'importo risulta sempre arrotondato, come da specifiche redatte dall'istituto. Viene preso quanto indicato nel movimento, o quanto passato con le relative voci. L'importo non è compreso nel campo imponibile “normale”. In caso di dipendente in posizione “D” deceduto il dato viene invece ricompreso nel campo imponibile “normale”Nel movimento risulta possibile riportare il singolo dato:

Senza essere obbligati a inserire gli altri dati, che in precedenza veniva visualizzata una segnalazione “bloccante” se mancava anche un solo dato.

• RETRIBUZIONE TEORICA Istruzioni Uniemens: Elemento obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2008 e facoltativo per le denunce di competenza precedente: può contenere il valore 0 (zero) nel caso in cui sia assente l'imponibile ovvero non vi sia alcuna copertura settimanale. Tale elemento, unitamente a <NumMensilita> determina la retribuzione globale annua utile al calcolo delle prestazioni di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione. Va indicato l'importo relativo alla retribuzione teorica del mese. Per retribuzione teorica si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati (quindi è indipendente dall'effettiva prestazione e/o pagamento della retribuzione e non si devono stornare somme relative a giorni di lavoro non effettuati per qualsiasi motivo),. Tale importo sarà quindi sempre rapportato al mese intero, salvo nei casi di assunzione e/o cessazione in cui sarà riferito al periodo che intercorre tra la data di assunzione e la fine del mese, ovvero tra l'inizio del mese e la data di cessazione ovvero ancora tra la data di assunzione e la data di cessazione (quindi in caso di assunzione/ cessazione/ cambio qualifica, la retribuzione sarà riproporzionata ai giorni di calendario effettivi di rapporto di lavoro sempre indipendentemente dal fatto che ci sia stata prestazione e/o pagamento di retribuzione). Il valore dovrà essere arrotondato con gli stessi criteri applicati all'elemento <Imponibile> (arrotondamento all'euro inferiore o superiore, in virtù che i centesimi siano inferiori o uguali/superiori a 5).. Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche già computate attraverso la valorizzazione dell'elemento <NumMensilita>. Sono inoltre esclusi, in quanto non computabili al fine della determinazione della retribuzione globale annua, i premi di produzione, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti. Dovranno altresì essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (es. lavoro straordinario), fermo restando invece l'inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti) così come è stato specificato per la determinazione delle “Differenze Accredito”. Per gli operai dell'edilizia devono inoltre essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15% delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore diverse da quelle predette. Per le tipologie di lavoratori per i quali non risulti possibile individuare la retribuzione teorica, sarà indicato un valore pari all'imponibile. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

Per riportare il dato nella procedura emens viene preso lo storico 0240 calcolato con le chiusure mensili

archiviato anche nel “campo risultato 898” (risulta possibile verificare il dato dopo il calcolo cedolino in “storici progressivi”.

Riporto nel programma Uniemens:

In caso di dipendente part time, l'importo viene percentualizzato in base alla percentuale riportata in anagrafica.

‘'RETRIBUZIONE TEORICA PER DIPENDENTI EDILI ''



Importo retribuzione teorica: 1.663,36 + 307,72 + 82,34 + 11,77 = 2.065,19

Cedolino di un dipendente con CIG:

Anche qui viene eseguito il conteggio come se non fosse stata erogata la CIG (vedi circolare di luglio 2008):

1.663,36 + 307,72 + 82,34 + 11,77

Alcune particolarità: Il conteggio viene effettuato alla fine dell'inserimento dei movimenti, con un calcolo automatico:

Se si effettua il calcolo senza uscire dal movimento e si visualizza il dato dopo il calcolo cedolino, il conteggio non risulta corretto, in quanto viene riportato lo storico 240. Non abbiamo potuto fare in modo diverso in quanto, se viene effettuato il ricalcolo per ogni dipendente, il conteggio risulta essere molto lungo. È stato quindi seguito lo stesso principio della CIG.



‘'retribuzione teorica - straordinari e indennita' di turno contrattuali '' Istruzioni Uniemens: “fermo restando invece l'inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti)”

Come si evince dalle istruzioni Uniemens su riportate devono entrare nella retribuzione teorica anche questi particolari tipi di voci. Al fine di individuare, per il singolo dipendente, eventuali straordinari o altro erogati contrattualmente è stata inserita , nella scelta “uniEMENS” in 7^ videata in anagrafica dipendente una griglia dove indicare appunto questi tipi particolari di voci. Bisogna altresì specificare se tali voci sono da intendersi per 12 mensilità, indicando “S” nella colonna “12 Mens.” oppure se vengano considerate in base alle mensilità da contratto.

Per i dipendenti edili il calcolo della retribuzione teorica (storico 0260) ora tiene in considerazione anche tutte le voci che sono inserite nella griglia. Ciononostante le stesse voci non influiscono sul calcolo delle mensilità.

‘'inserimento voci in anagrafica per il calcolo retrib teorica Uniemens '' In Utility AC è Utility per l'UNIEMENS è stata inserita la nuova utility “12) Inserimento voci in anagrafica per il calcolo Retrib Teorica UNIEMENS”. Tale utility permette di andare ad inserire sia a livello ditta che a livello singolo dipendente quelle voci ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile.



Permette inoltre di azzerare i campi “numero mensilità” e “retribuzione teorica” oltre che poter azzerare tutte le voci che già siano presenti in griglia.

N.B.: i dipendenti in posizione "C", "D", "H", "Q" non vengono modificati dall' utility anche se vengono visualizzati nella scelta dipendenti.

• CONTRIBUTO Campo per riportare l'importo della contribuzione calcolata sull'imponibile previdenziale del mese corrente. Verrà riportato il contributo come nel DM10 viene indicato al codice di qualifica del dipendente nel quadro B-C della colonna “ Somme a debito del datore di lavoro ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un dipendente con qualifica operaio full time: DM10

UNIEMENS

Per i lavoratori ex-Enpals verranno riportati in somma i contributi relativi ad INPS e a ex-Enpals.

• CONTR. FONDO Campo per riportare l'importo della contribuzione IVS al Fondo speciale di appartenenza (di cui ai vecchi codici DM10 X310, X320, Z310 ecc.) Verrà riportato il contributo della contribuzione IVS al Fondo speciale di appartenenza come nel DM10 viene indicato al codice DM10 corrispondente nel quadro B-C della colonna “ Somme a debito del datore di lavoro ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un dipendente con contribuzione al Fondo Volo e qualifica impiegato part time codice DM10 X31P: DM10

UNIEMENS



• AUMENTO RETRIBUZIONE CIGS Campo per riportare l'aumento retributivo del mese derivante da contratti collettivi aziendali stipulati nel corso dei 6 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto di solidarietà. Il campo è utilizzabile a decorrere dalle denunce di competenza maggio 2017. A cura Utente nei casi previsti.

• CONTRIBUTO INPS (DI CUI CONTRIBUTO) Il campo per riportare l'importo della contribuzione calcolata sull'imponibile previdenziale del mese corrente relativa ai soli contributi INPS. Il campo viene valorizzato solo per i lavoratori ex-Enpals ed evidenzia i contributi versati solamente ad INPS.

• ECCEDENZA MASSIMALE

La sezione contiene le informazioni relative al superamento del massimale annuo ai sensi della legge 335/1995 (ex tipo contribuzione 98) Campo “Imponibile” : quota di imponibile che, in conseguenza del superamento del massimale annuo, non è più soggetta alla contribuzione IVS. Verrà riportato l'imponibile eccedente il massimale annuo come nel DM10 viene indicato al codice DM10 98 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Retribuzioni ”. Campo “Contributo” : importo della contribuzione dovuta. Verrà riportato la contribuzione calcolata sull'imponibile eccedente il massimale come nel DM10 viene indicato al codice DM10 98 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Somme a debito del datore di lavoro ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un dirigente con imponibile eccedente il massimale annuo esposto nel DM10 con codice 998: DM10

UNIEMENS

• SPORT / SPETTACOLO

La sezione contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro e del codice qualifica dei lavoratori sportivi e dello spettacolo. Campo “Tipo rapp.” : il campo identifica i rapporti di lavoro autonomo . Viene valorizzato in automatico con la causale "LA" per gli autonomi ex-Enpals se in anagrafica dipendente è scelta " Enpals " è sezione " Alterazioni " hanno la casella " Gest. fatture " valorizzata. Per visualizzare le scelte consultare la tabella allegata al campo. Campo “Qualifica” : il campo relativo al codice qualifica professionale dei lavoratori sportivi e dello spettacolo . Il campo viene valorizzato con il campo presente in anagrafica dipendente scelta " Enpals " è sezione " Dati anagrafici " è casella " Qualifica ". Per visualizzare le scelte consultare la tabella allegata al campo.

• REGIME POST 95

La sezione contiene le informazioni per identificare se il lavoratore è soggetto a regime contributivo Campo “Regime” : il campo è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2015 ed identifica se il lavoratore è soggetto a regime contributivo " S " oppure no " N ". La compilazione viene effettuata in automatico con l'elaborazione come di seguito indicato. Dipendenti : in anagrafica dipendente videata 7 è casella "Tetto contr. "

se valore " blank "in UNIEMENS verrà riportato " N ", se valore " S " in UNIEMENS verrà riportato " S ". Dirigenti : in anagrafica dipendente videata 7 è casella "Tetto contr. "



se valore " blank " o " RP " in UNIEMENS verrà riportato " N ", se valore " CP " in UNIEMENS verrà riportato " S ".

• CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

• CONTRIB1PERCENTO La sezione contiene le informazioni relative alla contribuzione aggiuntiva 1%.

Campo “Imponibile aggiuntivo” : importo dell'imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva 1% . Verrà riportato l'imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva 1% come nel DM10 viene indicato al relativo codice DM10 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Retribuzioni ”.

Campo “Contrib. agg. corrente” : importo della contribuzione aggiuntiva 1%. Verrà riportata la contribuzione sull'imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva 1% come nel DM10 viene indicato al relativo codice DM10 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Somme a debito del datore di lavoro ”.

Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• REGOLARIZZ1PERCENTO La sezione contiene le informazioni relative alla regolarizzazione della contribuzione aggiuntiva 1%. Campo “ContribAggRegolarizz” : importo della regolarizzazione della contribuzione aggiuntiva 1%. Verrà riportata la contribuzione a conguaglio sull'imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva 1% come nel DM10 viene indicato al relativo codice DM10 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Somme a debito del datore di lavoro ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

Campo “RecuperoAggRegolarizz” : importo del recupero della contribuzione aggiuntiva 1%. Verrà riportato il recupero della contribuzione a conguaglio sull'imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva 1% come nel DM10 viene indicato al relativo codice DM10 corrispondente nel quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS



• FONDOINTEGRATIVO

La sezione contiene le informazioni relative alla contribuzione al Fondo speciale di appartenenza. Campo “ImponibileFondoIntegr” : imponibile preso a base della contribuzione integrativa al fondo speciale di appartenenza. Verrà riportato l'imponibile del fondo speciale di appartenenza come nel DM10 viene indicato al relativo codice DM10 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Retribuzioni ”. Campo “ContributoFondoIntegr” : importo della contribuzione al Fondo speciale integrativo di appartenenza. Verrà riportata la contribuzione sull'imponibile del fondo speciale di appartenenza come nel DM10 viene indicato al relativo codice DM10 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Somme a debito del datore di lavoro ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un dipendente con versamento contributi al fondo speciale di appartenenza: DM10

UNIEMENS

• SPETTACOLO

La sezione contiene le informazioni relative al superamento del massimale dei lavoratori dello spettacolo. Campo “Imponibile ecc. mass.” : importo dell'imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero. Il campo viene valorizzato con l'imponibile del mese eccedente il massimale. Campo “Contributo ecc. mass.” : importo della contribuzione sull'imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero. Il campo viene valorizzato con i contributi calcolati sull'imponibile del mese eccedente il massimale. Campo “Contributo solidarieta'” : importo della contribuzione IVS di solidarietà (5,00%) calcolato sull'imponibile del mese eccedente il massimale. Il campo viene valorizzato con i contributi di solidarietà.

• SPORTIVI

La sezione contiene le informazioni relative al superamento del massimale dei lavoratori sportivi. Campo “Imponibile ecc. mass. 1” : importo dell'imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero 1^ fascia. Il campo viene valorizzato con l'imponibile del mese eccedente il massimale rientrante nella 1^ fascia. Campo “Contributo ecc. mass. 1” : importo della contribuzione sull'imponibile del mese eccedente il massimale retributivo rientrante nella 1^ fascia Il campo viene valorizzato con i contributi calcolati sull'imponibile del mese eccedente il massimale rientrante nella 1^ fascia. Campo “Contributo solidarieta'” : importo della contribuzione IVS di solidarietà (5,00%) calcolato sull'imponibile del mese eccedente il massimale. Il campo viene valorizzato con i contributi di solidarietà. Campo “Imponibile ecc. mass. 2” : importo dell'imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero 2^ fascia. Il campo viene valorizzato con l'imponibile del mese eccedente il massimale rientrante nella 2^ fascia. Cura Utente nei casi previsti. Campo “Contributo ecc. mass. 2” : importo della contribuzione sull'imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero 2^ fascia. Il campo viene valorizzato con i contributi calcolati sull'imponibile del mese eccedente il massimale rientrante nella 2^ fascia. Cura Utente nei casi previsti. (U12 - 03/05/2017)

SECONDA VIDEATA B - DATI RETRIBUTIVI / CONTRIBUTIVI



• GIORNI RETRIBUITI Campo 21 del movimento “giorni DM10”.

• SETTIMANE UTILI Tale dato viene riportato solo per i dipendenti part-time e con tipo contribuzione G0 o H0, quindi quanto indicato nella voce 0482 e storicizzato nel campo risultato 619 il numero delle settimane utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche determinate dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per l'orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno. Il valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve essere compreso tra 0 e 600. Es. se nel movimento come ore DM ho 120 nell'Uniemens verrà riportato 300 dato da: Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore l'orario può variare in base a quanto riportato nel

contratto è divisori è Orario è Ore retribuite nel mese o meglio ore DM: 120 120 / 40 = 3 settimane utili per la misura delle pensioni e va quindi esposto il valore 300 segnalazione per settimane utili Da istruzioni, le settimane utili devono essere compilate anche per chi utilizza il tipo contribuzione “G0” e “H0” per tale motivo se viene indicato uno dei due codici sopra riportati, nell'anagrafica Uniemens è tipo contribuzione, verrà visualizzato il seguente messaggio: “Attenzione compilare le settimane utili”

Per i lavoratori ex-Enpals part time e intermittenti il suddetto campo assume il significato di giorni utili. Va indicato il numero dei giorni utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche. Il dato viene determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per l'orario contrattuale giornaliero corrispondente al lavoratore a tempo pieno. Ad esempio se orario giornaliero a tempo pieno pari a 8 ore. Ore retribuite nel mese al lavoratore part time pari a 100. I giorni utili sono pari a 100 / 8 = 12,50 il valore va indicato espresso in centesimi pertanto verrà riportato 1250.

• GIORNI CONTRIBUITI Nel seguente campo verrà riportato il numero dei giorni per i quali è stata versata la contribuzione nel mese. Verrà riportato il numero dei giorni come nel DM10 viene indicato al codice di qualifica del dipendente nel quadro B-C della colonna “ N. giornate ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un dipendente con qualifica operaio full time: DM10

UNIEMENS

• ORE CONTRIBUITE Nel seguente campo, per i lavoratori a tempo parziale, verrà indicato il numero delle ore per le quali è stata versata la contribuzione nel mese. Verrà riportato il numero delle ore come nel DM10 viene indicato al codice di qualifica del dipendente nel quadro B-C della colonna “ N. giornate ”. Il valore viene espresso in centesimi (1 ora = 100). Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un dipendente con qualifica operaio part time: DM10

UNIEMENS

• RISPETTO MINIMALE



Il campo può contenere i valori S o N che indicano rispettivamente se la retribuzione debba o meno essere adeguata al minimale in quanto, in caso negativo, si tratta di lavoratore con retribuzione ridotta in presenza di trattamenti previdenziali per malattia, maternità ecc. Il campo verrà valorizzato con il valore “ N ” come da DM10 nel quadro B-C se il codice qualifica contiene come ultimo carattere la lettera M altrimenti verrà riportato il valore “ S ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un dipendente con qualifica operaio full time e con l'indicazione del codice qualifica della lettera M: DM10

UNIEMENS

Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un dipendente con qualifica operaio full time e con l'indicazione del codice qualifica senza la lettera M: DM10

UNIEMENS

• FORZA IMP 0 Tale campo che identifica l'esplicita forzatura di contestuale presenza di imponibile a zero e di settimane totalmente o parzialmente retribuite. Il campo ammette solo il valore “ S ”.

• SETTIMANA – DIFFERENZA ACCREDITO

Tipo copertura: riportiamo un esempio di compilazione nel caso di un calendario così compilato



Imponibile: viene riportato l'imponibile arrotondato per tutti gli eventi, tranne per quelli con MB. Num: vengono riportate il numero di settimane da utilizzare per la determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'accredito figurativo. Questo solo per eventi con MB.

Per i lavoratori ex-Enpals la griglia " Settimana " non verrà compilata in quanto non prevista. (U12 - 18/02/2015)

TERZA VIDEATA - DATI GIORNI MESE

• GRIGLIA

La griglia per il riporto delle informazioni relative ai giorni del mese. La griglia è composta di 31 righe in quanto possono essere presenti al massimo 31 giorni. Nella griglia inoltre è presente una linea più marcata per suddividere le sezioni che interessano dati consecutivi per i quali se compilato un campo anche gli altri dovranno essere compilati.



La seguente videata verrà compilata in automatico se compilato i movimenti con la gestione calendario o se importato i dati da programmi presenze che caricano il calendario come di seguito indicato.

Nella videata sono presenti i giorni nei quali è instaurato il rapporto di lavoro, indipendentemente dall'effettiva prestazione: • Assunzione tutto il mese di aprile: presenti i giorni dal 1 al 30, con S o N • Assunzione dal 10 aprile: presenti i giorni dal 10 al 30, con S o N • Cessazione il 10 aprile: presenti i giorni dal 1 al 10, con S o N…

I dati relativi a CIG autorizzate si dovranno riportare solamente se la CIG autorizzata rientra nel nuovo sistema INPS (alla richiesta viene abbinato un numero identificativo ticket e successivamente viene autorizzata) per cui nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” la colonna “ Aut. da ticket ” non è valorizzata, evidenziata con riquadro rosso nell'immagine di seguito riportata.

Se la CIG autorizzata rientra nel vecchio sistema (alla richiesta non è stato abbinato il numero identificativo ticket) i dati non andranno riportati per cui nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” la colonna “ Aut.da ticket ” dovrà essere impostata con opzione “ N ”. MOVIMENTI DIPENDENTE Se compilato i movimenti del dipendente con la gestione a calendario nella procedura UNIEMENS verranno compilati i dati giorno . Per ogni giorno verrà riportata l'informazione del giorno se la giornata è lavorata “S” o se non è lavorata “N”. Se nella giornata è presente un evento di CIG richiesta (ticket) o autorizzata verranno riportate le ore interessate all'evento ed il tipo di evento CIG. Gli eventi CIG verranno considerati se impostati nel movimento ditta ed abbinati in anagrafica dipendente, viceversa gli stessi non verranno riportati nei Dati giorno. • La giornata verrà considerata lavorata “ S ” se presenti ore lavorate, colonna “ OL ” del calendario valorizzata.

• La giornata verrà considerata non lavorata “ N ” se non sono presenti ore lavorate, colonna “ OL ” del calendario non valorizzata.

• Gli eventi CIG se impostati nel calendario verranno riportati sia per la CIG richiesta (ticket) che per la CIG autorizzata nel mese, se impostati nel movimento ditta ed abbinati in anagrafica dipendente videata 9 è scelta “ Cassa int/sol ” è griglia “ Rif. Aut/tic CIG/SOL ”.



MOVIMENTO DITTA

ANAGRAFICA DIPENDENTE

L'inserimento nel movimento dei giustificativi CIG creerà nella procedura UNIEMENS il relativo codice evento come di seguito riportato: Cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta Se presenti le seguenti impostazione verrà riportato il codice evento COR “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta” ed il tipo T “ Numero di ticket identificativo della CIG richiesta”. • Movimento ditta la colonna “Tipo” è valorizzata con il valore 1 o 3. • Giustificativi CIEM, CIES, CIGM, CIGN. Cassa integrazione guadagni straordinaria richiesta Se presenti le seguenti impostazione verrà riportato il codice evento CGR “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta” ed il tipo T “ Numero di ticket identificativo della CIG richiesta”. • Movimento ditta la colonna “Tipo” è valorizzata con il valore 4. • Giustificativi CIGS, CGSA. Cassa integrazione guadagni in deroga richiesta Se presenti le seguenti impostazione verrà riportato il codice evento CDR “Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta” ed il tipo T “ Numero di ticket identificativo della CIG richiesta”. • Movimento ditta la colonna “Tipo” è valorizzata con il valore 2. • Giustificativi CIGD. Contratto di Solidarietà richiesta Se presenti le seguenti impostazione verrà riportato il codice evento SLR “Contratto di Solidarietà richiesta” ed il tipo T “ Numero di ticket identificativo della CIG richiesta”. • Movimento ditta la colonna “Tipo” è valorizzata con il valore 5. • Giustificativi SOL. Cassa integrazione guadagni ordinaria autorizzata nel mese Se presenti le seguenti impostazione verrà riportato il codice evento CGO “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria” ed il tipo A “ Numero di autorizzazione identificativo della CIG autorizzata ”. • Movimento ditta la colonna “Tipo” è valorizzata con il valore A o E. • Giustificativi CGDO. Cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzata nel mese Se presenti le seguenti impostazione verrà riportato il codice evento CGS “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria” ed il tipo A “ Numero di autorizzazione identificativo della CIG autorizzata ”. • Movimento ditta la colonna “Tipo” è valorizzata con il valore S. • Giustificativi CGDS. Cassa integrazione guadagni in deroga autorizzata nel mese Se presenti le seguenti impostazione verrà riportato il codice evento CGD “Cassa Integrazione Guadagni in Deroga” ed il tipo A “ Numero di autorizzazione identificativo della CIG autorizzata ”. • Movimento ditta la colonna “Tipo” è valorizzata con il valore D. • Giustificativi CGDD.

Si fa presente che per coloro che hanno creato giustificativi personalizzati se creati con lo stesso codice “Tipo” dei giustificativi standard produrrà il codice evento come sopra descritto, di seguito si evidenzia con riquadro rosso la casella “Tipo” del giustificativo.



UNIEMENS La griglia è composta di 31 righe in quanto possono essere presenti al massimo 31 giorni nel mese di denuncia. Nella griglia inoltre è presente una linea più marcata per suddividere le sezioni che interessano dati consecutivi per i quali se compilato un campo anche gli altri dovranno essere compilati. Ad esempio se compilato il campo della colonna “ GG ” dovrà essere compilato anche il campo della colonna “ Lav. ”. Colonna “GG.” : indica il giorno del mese ed ammette pertanto i valori compresi da 1 a 31. Verranno riportati i giorni del mese in base al calendario del mese impostato. Nel caso di dipendenti assunti nel mese i giorni verranno compilati dal giorno di assunzione in poi. Nel caso di dipendenti cessati nel mese i giorni verranno compilati fino al giorno di cessazione. Colonna “Lav.” : per indicare se nel giorno è stata svolta attività lavorativa. Sono ammessi solo i valori “S ” = SI, “ N ” = NO. Vengono considerate giornate effettivamente lavorate i giorni di calendario in cui c'è stata prestazione d'opera subordinata retribuita indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolto. • La giornata verrà considerata lavorata “ S ” se presenti ore lavorate, colonna “ OL ” del calendario valorizzata.

• La giornata verrà considerata non lavorata “ N ” se non sono presenti ore lavorate, colonna “ OL ” del calendario non valorizzata.

Le colonne di seguito riportate vengono compilate solo se nella giornata è presente un evento CIG come sopra descritto nell'inserimento dei movimenti. Nel flusso UNIEMENS è prevista la possibilità di indicare in una stessa giornata 3 eventi di conseguenza nella griglia le seguenti colonne vengono riportate per la gestione dei 3 eventi e vengono suddivisi nella griglia da una linea più marcata.

Colonna “Cod. Ev.” : il dato viene compilato solo se nella giornata è presente un evento di CIG e viene riportato il tipo di evento CIG in base alla compilazione del movimento a calendario come sopra descritto. Colonna “NumOre” : vengono indicate il numero delle ore di Cassa Integrazione / solidarietà del giorno. Il valore viene espresso in centesimi (1 ora e 30 minuti = 150). Colonna “IdentEventoCIG” : viene indicato il numero identificativo della CIG autorizzata o richiesta come indicato nel movimento ditta. In base al tipo evento CIG attribuito nella successiva colonna che identifica se CIG autorizzata o CIG richiesta viene impostato il numero identificativo di 12 caratteri numerici per la CIG autorizzata e di 16 caratteri alfanumerici per la CIG richiesta. Colonna “Tipo” : viene indicato tipo di CIG del giorno. Si fa presente che per le ditte con calendario sfasato la compilazione dei Dati giorno verrà effettuata nella videata 12 “ Mese prec. ” e non sarà effettata la compilazione dei Dati giorno nella videata 3. ESEMPIO COMPILAZIONE DATI GIORNO Di seguito si riporta un esempio di compilazione movimento dipendente a calendario e del riporto nella procedura UNIMENS dei Dati giorno. Impostazione movimento ditta per CIG ordinaria autorizzata nel mese e CIG richiesta (ticket).



Abbinamento in anagrafica dipendente delle CIG impostate nel movimento ditta

Inserimento movimento a calendario del dipendente Compilazione dati UNIEMENS

LAVORATORI EX ENPALS Colonna “Cop.” : per indicare la copertura della giornata per i lavoratori ex-Enpals. La colonna per i lavoratori ex-Enpals verrà compilata come di seguito indicato: X " totalmente retribuita " giornata retribuita che non ha subito riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge per l'accredito dei contributi figurativi; 1 " totalmente non retribuita " giornata per cui non è dovuta la contribuzione a causa di eventi tutelati dalla legge per l'accredito dei contributi figurativi; 2 " parzialmente retribuita " giornata che ha subito riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge per l'accredito dei contributi figurativi; 0 " assenza retribuzione " giornata con assenza di retribuzione (giorno di riposo, aspettativa non retribuita, ecc.). Per visualizzare le scelte consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Cod.Ev.” : causale dell'evento della giornata. La tabella agganciata prevede tutte le causali di eventi figurativi. Per la generalità dei lavoratori tuttavia dovranno essere solamente utilizzate le causali per eventi di CIG e Solidarietà se derivanti dal sistema "Ticket", per questi casi la compilazione verrà effettuata in automatico come prima del presente aggiornamento. Per i lavoratori ex-Enpals verrà valorizzata in presenza di eventi tutelati dalla legge per l'accredito dei



contributi figurativi con il corrispettivo codice dell'evento. Ad esempio se malattia verrà riportato il codice evento MAL. Colonna “NumOre.” : numero ore relative alla causale dell'evento della giornata. Per i lavorati ex-Enpals verrà riportato il numero delle ore relative al codice evento dichiarato se inferiore all'intera giornata. Ad esempio se l'evento riguarda l'intera giornata le ore non verranno riportate, se l'evento non riguarda l'intera giornata verranno riportate le ore espresse in centesimi (2 ore e 30 minuti verranno riportate con il valore di 250).

CONGEDI PARENTALI A ORE Colonna “Cop.” : per indicare la copertura della giornata per la generalità dei dipendenti solo in presenza di evento congedo parentale ad ore (tipo evento MA0 o MB0). La colonna per la generalità dei dipendenti con tipo evento MA0 o MB0 verrà compilato in automatico dall'elaborazione, se nel movimento è stato inserito il giustificativo MA0, con 2 in presenza di ore lavorate, altrimenti con 1. Colonna “Cod.Ev.” : causale dell'evento della giornata. La tabella agganciata prevede tutte le causali di eventi figurativi. Per la generalità dei lavoratori da compilare se in presenza di evento per Congedo parentale ad ore (tipo evento MA0 o MB0). Per questi casi la compilazione verrà effettuata in automatico per il congedo parentale ad ore se nel movimento è stato inserito il giustificativo MA0. Colonna “NumOre.” : numero ore relative alla causale dell'evento della giornata. Per la generalità dei lavoratori la compilazione verrà effettuata in automatico se nel movimento è stato inserito il giustificativo MA0. Ad esempio se l'evento riguarda l'intera giornata le ore non verranno riportate, se l'evento non riguarda l'intera giornata verranno riportate le ore espresse in centesimi (2 ore e 30 minuti verranno riportate con il valore di 250).

• SEZIONE “MESI PER RIPORTO DATI GIORNO NEL FILE XML PER DENUNCIA UNIEMENS”

La sezione può essere valorizzata solo tramite utility per identificare i mesi per la compilazione dei Dati Giorni che nel file XML compileranno l'elemento “CalGiorno2011” che contiene le informazioni relative ai giorni lavorati nell'anno 2011. Permette un recupero massivo dei dati non comunicati o eventualmente da variare. Potrà essere indicato su denunce inviate non prima del 1/10/2011 . Si fa presente che il caricamento dei “ Dati giorno ” è stata implementato dalle elaborazione del mese di marzo 2011 come da istruzioni date nella circolare del mese di marzo 2011 rilasciata il 16/03/2011 di cui si riporta uno stralcio: “Con il presente aggiornamento se compilato il movimento del dipendente con la gestione a calendario verranno compilati correttamente i dati giorno nella procedura UNIEMENS. Come già comunicato con aggiornamento del 21/02/2011 si ricorda che per il riporto di tali informazioni: • per coloro che utilizzano le procedure di rilevazione presenze Centro Paghe (Rileva LightWeb e Rileva Full a calendario), oppure inseriscono i movimenti con la “Gestione Calendario” tutto sarà riportato automaticamente; • per coloro che utilizzano altre rilevazioni presenze e “caricano” il file orario per la stampa del LUL, dovranno inserire l'apposita “tabella di aggancio file orario con giustificativi calendario” per permettere la compilazione automatica dell'UNIEMENS. A tal proposito si ricorda che è presente in “Utility A.C.” è “Import movimenti da presenze” è scelta “13) Tabella aggancio file orario con giustificativi calendario”, per le spiegazioni dell'utility consultare l'HELP

collegato utilizzando l'icona .”

Se nella sezione “ Mesi per riporto Dati Giorno nel XML per denuncia UniEmens ” vengono valorizzati i mesi con valore “ X ” tramite apposita utility “ Ricerche e sistemazioni ” scelta 10 della colonna “

Sistemazioni ” in fase di creazione file XML per denuncia UNIEMENS verranno creati gli elementi “CalGiorno2011” per i mesi valorizzati. Nell' elemento “CalGiorno2011” va indicato per ogni giorno del mese il valore S se lavorato o il valore N se non lavorato. Ad esempio se nel dipendente sono valorizzati i mesi di marzo ed aprile come da immagine di seguito riportata

Nel file XML verranno creati 2 elementi “CalGiorno2011” per il mese di marzo ed aprile contenente ognuno i dati giorno del mese.



I dati dei mesi valorizzati verranno prelevati dalle denunce dei mesi indicati come indicato nell'anagrafica dipendente videata 3 in griglia “ Dati Giorno ” e come sopra indicato si ricorda che i dati sono presenti a partire dall'elaborazione del mese di marzo 2011. Se per il mese valorizzato nella denuncia del mese indicato in anagrafica dipendente videata 3 la griglia “Dati giorno ” non riporta alcun dato l'elemento “CalGiorno2011” non verrà creato. (U12 - 18/02/2015)

QUARTA VIDEATA – MAL/MAT/ANF

• MALATTIA

• MALADEBITO La griglia contiene le informazioni relative alla contribuzione di malattia limitatamente alle tipologie per le quali è prevista un'esposizione separata rispetto alla restante contribuzione nonché alla restituzione d indennità di malattia corrisposte. Colonna “Caus.” : causale della contribuzione di malattia o restituzione della relativa indennità. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo della contribuzione o della restituzione dell'indennità di malattia. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• INDENNITÀMALATTIA Nel seguente campo verrà riportato l'importo dell'indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Verrà riportata l'importo dell'indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro come nel DM10 viene indicato al rigo 52 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS



• INDENNITÀMALATTIA87-88 Nel seguente campo verrà riportato l'importo dell'indennità economica di malattia specifica Legge 88/1987 (TBC) anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Verrà riportata l'importo dell'indennità economica di malattia specifica Legge 88/1987 (TBC) anticipata dal datore di lavoro come nel DM10 viene indicato al rigo 54 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• MALACREDALTRE La griglia contiene le informazioni relative ai conguagli dell'indennità di malattia. Colonna “Caus.” : causale del recupero dell'indennità di malattia. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo dell'indennità di malattia recuperata. La tabella relativa al suddetto campo “ Caus. ” :verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• MATERNITA'

• MATADEBITO La griglia contiene le informazioni relative alla contribuzione di maternità limitatamente alle tipologie per le quali è prevista un'esposizione separata rispetto alla restante contribuzione nonché alla restituzione di indennità di maternità corrisposte. Colonna “Caus.” : causale della contribuzione di maternità o della restituzione della relativa indennità.. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo della contribuzione o della restituzione dell'indennità di maternità. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10



UNIEMENS

• MATACREDITO INDMAT1FASCIA Nel seguente campo verrà riportato l'importo di indennità economica di maternità obbligatoria erogata entro il limite stabilito annualmente nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Verrà riportato l'importo dell'indennità economica di maternità obbligatoria erogata entro illimite stabilito annualmente come nel DM10 viene indicato con il codice M053 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

INDMAT2FASCIA Nel seguente campo verrà riportato l'importo di indennità economica di maternità obbligatria eccedente il limite stabilito annualmente nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Verrà riportato l'importo dell'indennità economica di maternità obbligatoria eccedente il limte stabilito annualmente come nel DM10 viene indicato al rigo 53 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

INDCONGEDOPARENTALE Nel seguente campo viene riportato l'importo di indennità economica per congedi parentali (ex astensione facoltativa) anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Verrà riportato l'importo dell'indennità economica per congedi parentali (ex astensione facoltativa) come nel DM10 viene indicato con il codice L050 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

INDENNITÀALLATTAMENTO Nel seguente campo viene riportato l'importo dell'indennità di allattamento anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Verrà riportato l'importo dell'indennità economica di allattamento come nel DM10 viene indicato con il codice D800 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione:



DM10

UNIEMENS

• MATACREDALTRE La griglia contiene le informazioni relative ai conguagli dell'indennità di maternità con causali diverse da quelle sopra esposte. Colonna “Caus.” : causale del recupero dell'indennità di maternità. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo dell'indennità di maternità recuperata. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

• ANFADEBITO La griglia contiene le informazioni relative alla restituzione dei conguagli di ANF indebitamente riscossi. Colonna “Caus.” : causale della restituzione ANF. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo degli ANF indebiti da restituire. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• TABELLA- NUM.FAM.-CLASSE In automatico vengono riportati i dati per quanto riguarda gli “Assegni familiari” riportati dalla 4^ anagrafica dipendente.

• ANFACREDALTRE La griglia contiene le informazioni relative ai conguagli di ANF. Colonna “Caus.” : causale del conguaglio ANF. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo.



Colonna “Importo” : importo del conguaglio ANF. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• ASSEGNICORRENTI Nel seguente campo verrà riportato l'importo degli ANF correnti. Verrà riportato l'importo degli ANF correnti come nel DM10 viene indicato al rigo 35 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• ANFT4 La sezione contiene le informazioni relative alla contribuzione ANF, dovuta dalle aziende del credito, assicurazioni e tributi, sulla retribuzione persa per assenza del lavoratore (maternità, congedi, ecc.). Campo “Imponibile” : importo dell'imponibile soggetto a contribuzione ANF. Verrà riportato l'imponibile come nel DM10 viene indicato al codice T4 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Retribuzioni ”. Campo “Contributo” : importo della contribuzione ANF. Verrà riportato la contribuzione come nel DM10 viene indicato al codice T4 corrispondente nel quadro B-C colonna “ Somme a debito del datore di lavoro ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione per un impiegato esposto nel DM10 con codice 2T4: DM10

UNIEMENS

QUINTA VIDEATA - DATI CIG/SOL

• CIG ORDINARIA

• CIGORDADEBITO La griglia contiene le informazioni relative al versamento del contributo addizionale sull'indennità di CIG



ordinaria. Colonna “Caus.” : causale del versamento del contributo addizionale sull'indennità CIG Ordinaria. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo del versamento del contributo addizionale sull'indennità CIG Ordinaria. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• CIGORDACREDALTRE La griglia contiene le informazioni relative al conguaglio dell'indennità di CIG ordinaria. Colonna “Caus.” : causale dell'importo posto a conguaglio a titolo di indennità CIG Ordinaria. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo posto a conguaglio. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• ORECONGCIGO La griglia contiene le informazioni relative al numero di autorizzazioni ed al numero delle ore di CIG Ordinaria conguagliate nel mese. La griglia consente l'indicazione di 30 autorizzazioni e relative ore, si fa tuttavia presente che da elaborazione paghe verranno gestite solo le prime 12, eventuali autorizzazioni oltre la dodicesima dovranno essere gestite manualmente. Inoltre se creata la stampa di dettaglio codici DM10 da “ Utility ” è “ Stampa quadratura versamento UNIEMENS – DM10 ” è scelta “ Stampa dettaglio ” verranno riportate solamente le prime 12 righe. Colonna “Num. aut.” : numero di autorizzazione delle ore di CIG Ordinaria conguagliate nel mese. Colonna “Num. ore” : numero delle ore di CIG Ordinaria conguagliate nel mese, le ore vengono visualizzate moltiplicate per 100 (1 ora = 100; 1 ora e 30 minuti = 150). La suddetta griglia verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro F. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10



UNIEMENS

• INDORD Nel seguente campo viene riportato l'importo posto a conguaglio a titolo di CIG Ordinaria. Verrà riportato l'importo posto a conguaglio a titolo di CIG Ordinaria come nel DM10 viene indicato al rigo 39 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• CIG STRAORDINARIA

• CIGSTRAORDADEBITO La griglia contiene le informazioni relative al versamento del contributo addizionale sull'indennità di CIG straordinaria. Colonna “Caus.” : causale del versamento del contributo addizionale sull'indennità CIG Straordinaria. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo del versamento del contributo addizionale sull'indennità CIG Straordinaria. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• CIGSACREDALTRE La griglia contiene le informazioni relative al conguaglio dell'indennità di CIG Straordinaria. Colonna “Caus.” : causale dell'importo posto a conguaglio a titolo di indennità CIG Straordinaria. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo posto a conguaglio. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10



UNIEMENS

• ORECONGCIGS La griglia contiene le informazioni relative al numero di autorizzazioni ed al numero delle ore di CIG Straordinaria conguagliate nel mese. La griglia consente l'indicazione di 30 autorizzazioni e relative ore, si fa tuttavia presente che da elaborazione paghe verranno gestite solo le prime 12, eventuali autorizzazioni oltre la dodicesima dovranno essere gestite manualmente. Inoltre se creata la stampa di dettaglio codici DM10 da “ Utility ” è “ Stampa quadratura versamento UNIEMENS – DM10 ” è scelta “ Stampa dettaglio ” verranno riportate solamente le prime 12 righe. Colonna “Num. aut.” : numero di autorizzazione delle ore di CIG Straordinaria conguagliate nel mese. Colonna “Num. ore” : numero delle ore di CIG Straordinaria conguagliate nel mese, le ore vengono visualizzate moltiplicate per 100 (1 ora = 100; 1 ora e 30 minuti = 150). La suddetta griglia verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro F. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• INDSTR Nel seguente campo viene riportato l'importo posto a conguaglio a titolo di CIG Straordinaria. Verrà riportato l'importo posto a conguaglio a titolo di CIG Ordinaria come nel DM10 viene indicato al rigo 40 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• FORMAZCIG La sezione contiene le informazioni relative a progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Campo “CorrenteFC - Importo” : nel seguente campo va riportata la retribuzione del mese corrente per progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Campo “CorrenteFC - Contributo” : nel seguente campo vanno riportate le contribuzioni minori del mese corrente per progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.



Campo “ArretratoFC - Importo” : nel seguente campo va riportata la retribuzione di mesi pregressi per progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Campo “ArretratoFC - Contributo” : nel seguente campo vanno riportate le contribuzioni minori di mesi pregressi per progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

• CIGSDATISTAT La griglia contiene le informazioni relative alla tipologia di CIGS percepita, è possibile inserire fino a 5 diverse causali. Campo “CausaleStatCIGS” : codifica della tipologia di CIGS percepita. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Campo “NumOreStatCIGS” : numero delle ore di CIGS percepita. Il valore viene espresso in centesimi (1 ora = 100). Campo “ImponibileStatCIGS” : per le causali che lo prevedono, deve essere indicato l'imponibile sul quale è stata calcolata la prestazione. (U12 – 16/12/2013)

• SOTTOSCELTA “EVENTI CIG PREGRESSA”Nella videata in griglia sono state introdotte le colonne per l'indicazione degli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve collocarsi la CIG pregressa, i dati sono facoltativi. Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l'elemento può essere omesso. Nell'immagine di seguito riportata la videata con evidenziate le nuove colonne con riquadro rosso.

Colonna “Matricola ”: per l'eventuale indicazione della matricola aziendale della denuncia originaria, se diversa da quella corrente, conseguentemente ad operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratore o nel caso di cessazione con contratto di lavoro. Colonne qualifiche “Q.1” “Q.2” “Q.3” : per il riporto dei codici qualifica previsti da tabella. Colonna “TC” : per il riporto del codice tipo contribuzione previsto da tabella.

SESTA VIDEATA - DATI EVENTI CIG/SOL Tale videata risulta utile per il riporto delle informazioni aggiuntive per la gestione degli eventi di Cassa Integrazione e Solidarietà.

Per ogni evento di CIG e Solidarietà potranno essere indicate le informazioni aggiuntive inerenti alla Dichiarazione Individuale Disponibilità (DID) e per il pagamento diretto. Nel caso di evento CIG autorizzata nel mese i dati verranno compilati come di seguito indicato.

I dati relativi a CIG autorizzate si dovranno riportare solamente se la CIG autorizzata rientra nel nuovo sistema INPS (alla richiesta viene abbinato un numero identificativo ticket e successivamente viene autorizzata) per cui nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” la colonna “ Aut. da ticket ” non è valorizzata, evidenziata con riquadro rosso nell'immagine di seguito riportata.

Se la CIG autorizzata rientra nel vecchio sistema (alla richiesta non è stato abbinato il numero



identificativo ticket) i dati non andranno riportati per cui nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” la colonna “ Aut.da ticket ” dovrà essere impostata con opzione “ N ”.

GRIGLIA Colonna “IdentEventoCIG” : viene indicato il numero identificativo della CIG autorizzata. Per il tipo evento CIG autorizzato viene impostato il numero identificativo di 12 caratteri numerici per la CIG come impostato nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” in griglia nella colonna “ N. autor. ”. Colonna “Tipo” : per indicare il tipo di CIG da dichiarare come impostato nel movimento ditta videata 4 “CIG/SOL ” in griglia nella colonna “ Tipo ” se presenti valori con lettere che identificano gli eventi CIG autorizzata. Sono previste le seguenti scelte, nel caso di CIG autorizzata nel mese verrà pertanto attribuito il tipo “ A ”Ad esempio se al dipendente nel movimento sono stati inseriti con la gestione calendario eventi CIG nel periodo impostato nel movimento ditta la compilazione sarà la seguente: Movimento ditta

Griglia UNIEMENS

I successivi dati della griglia verranno compilati come di seguito riportato.

DID : le colonne di seguito riportate andranno impostate per indicare le informazioni relative alla Dichiarazione Individuale Disponibilità relativa all'evento CIG interessato. A seguito della circolare INPS nr 01/2013 tali informazioni non vanno più indicate nel flusso UNIEMENS, come anche ribadito nella release UNIEMENS 2.4, pertanto tali dati non verranno più compilati dall'elaborazione delle paghe di aprile 2013. Colonna “Pres.” : per indicare se il lavoratore ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e se questa è agli atti presso l'azienda. Sono ammessi i valori “ S ” = SI o “ N ” = NO”. In presenza di evento CIG la procedura in automatico riporterà il valore “ S ” per indicare la sottoscrizione di dichiarazione di disponibilità. Colonna “QualProf1” : per indicare la codifica della qualifica professionale principale e di quelle per cui è stata sottoscritta la disponibilità. Se la colonna “Pres .” risulta compilata con il valore “ S ” dovrà essere indicata anche la qualifica professionale . Nel seguente campo verrà riportata la qualifica ISTAT professionale come impostata in anagrafica dipendente videata 1B nella casella “ Qual. Istat ”. Colonna “QualProf2” : per indicare ulteriore codifica della qualifica professionale per cui è stata sottoscritta la disponibilità. Nel seguente campo verrà riportata la qualifica ISTAT professionale 2 come impostata in anagrafica dipendente videata 7 è scelta “ Uniemens ” nella casella “ Qualifica professionale 2 ” . Sono ammessi i valori previsti dalla tabella. Colonna “QualProf3” : per indicare ulteriore codifica della qualifica professionale per cui è stata sottoscritta la disponibilità. Nel seguente campo verrà riportata la qualifica ISTAT professionale 3 come impostata in anagrafica dipendente videata 7 è scelta “ Uniemens ” nella casella “ Qualifica professionale 3 ” . Sono ammessi i valori previsti dalla tabella. Ad esempio se al dipendente nel movimento sono stati inseriti nel movimento con la gestione calendario i seguenti eventi CIG impostati nel movimento ditta la compilazione sarà la seguente:



Anagrafica dipendente videata 1B

Anagrafica dipendente videata 7 è scelta “Uniemens”

Griglia UNIEMENS

PAGAMENTO DIRETTO : le colonne di seguito riportate andranno impostate se per l'evento CIG indicato è stato richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS. Vanno indicate le informazioni utili al pagamento della prestazione. I dati verranno compilati se nel movimento ditta videata 4 “ CIG/SOL ” in griglia nella colonna “ Pag. dir. ”è impostato il valore “ S ” per l'evento CIG interessato. Colonna “IBAN” : per indicare le coordinate bancarie per l'accredito. Se assente, a fronte della richiesta di “pagamento diretto”, il pagamento sarà disposto presso l'Ufficio Postale competente. Verrà riportato il codice IBAN del dipendente come impostato in anagrafica dipendente videata 3 è sezione “Gestione banca” inserito nella caselle sotto riportate

se in anagrafica dipendente videata 7 è scelta “ Uniemens ” la casella “ Pagamento diretto IBAN ” è impostata con il valore “ S ”. Colonna “CodSind” : per indicare il codice identificativo dell'organizzazione sindacale cui versare la quota trattenuta. Se assente non verrà effettuata alcuna trattenuta. Verrà riportato il dato se attribuito il relativo codice, come da tabella sotto riportata, in anagrafica ditta videata 8 è scelta “ Descr. Sindacati ” nella griglia alla colonna “ Sind. INPS ” e se il dipendente interessato ha impostato in anagrafica dipendente videata 7 è scelta “ Tratt. sindacale ” la trattenuta sindacale. Sono ammessi i valori previsti dalla tabella.

Colonna “ImpAnf” : per indicare l'importo dell'Assegno Nucleo Familiare che sarà corrisposto contestualmente alla prestazione di CIG. A cura Utente l'eventuale compilazione del campo. Colonna “TratPens” : per indicare l'importo da trattenere qualora trattasi di lavoratore pensionato per il quale sia prevista la trattenuta giornaliera. A cura Utente l'eventuale compilazione del campo.

Ad esempio se al dipendente nel movimento sono stati inseriti con la gestione calendario eventi CIG nel periodo impostato nel movimento ditta con previsto il pagamento diretto e nel dipendente è previsto il riporto del codice IBAN ed ha la trattenuta sindacale la compilazione sarà la seguente: Movimento ditta

Anagrafica ditta videata 8 è scelta “ Descr. sindacati ”

Anagrafica dipendente videata 7 è scelta “ Tratt. sindacale ” impostata la trattenuta sindacale

Codice Descrizione Nessuna scelta

0101 C.G.I.L. CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE 0102 C.G.I.L. F.I.L.C.E.M.

… …3401 CSE CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI



Anagrafica dipendente videata 7 è scelta “ Uniemens ” impostato il riporto del codice IBAN per il pagamento diretto

Griglia UNIEMENS

SETTIMA VIDEATA - DATI VARI CONTRIBUTIVI

• LAVORATORE PENSIONATO

• FONDI DIVERSI La griglia contiene le informazioni relative alle trattenute al lavoratore pensionato di Fondi e Gestioni Speciali. Colonna “Caus.” : causale della trattenuta. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo della trattenuta. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• QUOTA Nel seguente campo viene riportato l'importo trattenuto al lavoratore pensionato FPLD. Verrà riportato l'importo trattenuto al lavoratore pensionato FPLD come nel DM10 viene indicato al rigo 23 del quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• RIMBORSO Nel seguente campo viene riportato l'importo del recupero delle somme indebitamente trattenute al lavoratore pensionato. Verrà riportato l'importo del recupero delle somme indebitamente trattenute al lavoratore pensionato come nel DM10 viene indicato con i codici L000 / P000 del quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10



UNIEMENS

• LAVORATORE DISABILE

La sezione contiene le informazioni relative ai benefici per lavoratore diversamente abile. Campo “Regione” : codice della regione o della provincia autonoma che ha concesso il beneficio. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Verrà riportato il codice regione come nel DM10 viene indicato nel quadro D con il relativo codice H (codice regione). Campo “Imp. corr.” : importo del beneficio spettante per il mese corrente. Verrà riportato l'importo del beneficio spettante del mese corrente come nel DM10 viene indicato nel quadro D al relativo codice H (codice regione). Campo “Imp. arr.” : importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Campo “Causale” : codice che identifica il lavoratore con cumulo di benefici, la compilazione del seguenti valore è a cura Utente. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Di seguito si riporta un esempio di compilazione di lavoratore diversamente abile con benefici concessi dalla regione Lazio: DM10

UNIEMENS

• ALTRE A DEBITO -

La griglia contiene le informazioni relative agli importi messi a debito, per causali diverse. Colonna “Caus.” : causale della somma a debito. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Giorni” : per le causali che lo prevedono, deve essere indicato il numero dei giorni cui la contribuzione si riferisce. Colonna “Ore” : per le causali che lo prevedono, deve essere indicato il numero delle ore cui la contribuzione si riferisce. Il valore va espresso in centesimi (1 ora = 100) Colonna “Altro imp.” : per le causali che lo prevedono, deve essere indicato l'imponibile cui la contribuzione si riferisce. Colonna “Imp. a deb.” : importo del contributo La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS



• ALTRE A CREDITO

La griglia contiene le informazioni relative agli importi messi a conguaglio, per causali diverse. Colonna “Caus.” : causale della somma a credito. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo del conguaglio. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• INCENTIVO

La griglia contiene le informazioni relative alle misure incentivanti per le aziende a favore dell'occupazione, è previsto l'inserimento fino a massimo 3 tipologie di incentivo per dipendente.

Colonna “Tipo incentivo” : codifica della tipologia dell'incentivo. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo.

Colonna “Cod. ente finanziatore” : codice che identifica l'Ente (Stato, Regione o Provincia autonoma) sui cui grava l'onere dell'incentivo. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo.

Colonna “Importo Corr.” : importo del beneficio spettante per il mese corrente.

Colonna “Importo Arr.” : importo del beneficio spettante per i periodi pregressi.

• VARIAZIONE INQUADRAMENTO

La sezione contiene gli elementi relativi alla qualifica e tipo contribuzione della denuncia originaria, che verrà automaticamente eliminata e sostituita con la denuncia attuale. L'utilizzo della nuova sezione potrà essere utilizzato per le denunce inviate a partire da 01/05/2013. Campi “Qualifiche 1 – 2 – 3” : codici qualifica del dipendente. Per visualizzare le scelte previste consultare la tabella allegata al campo. Campo “Tipo contrib.” : codici tipo contribuzione del dipendente. Per visualizzare le scelte previste consultare la tabella allegata al campo.

• SOTTOSCELTA “VARIABILI RETRIBUTIVE”



• ‘'VARIABILI RETRIBUTIVE: FERIE NON GODUTE'' (UNIEMENS)

“VARIABILI RETRIBUTIVE UNIEMENS”La griglia contiene le informazioni relative alle variabili retributive che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza di mesi pregressi. Colonna “Anno” : indica l'anno della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva. Colonna “Mese” : indica il mese della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva, la compilazione del seguente valore è a cura Utente. Colonna “Causale” : indica la motivazione all'origine della variabile retributiva e ne determina la modalità di utilizzo. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Imponibile” : indica la quota di retribuzione che può comportare l'aumento o la diminuzione dell'imponibile del'anno di riferimento. Colonna “Contributo” : indica l'importo di contribuzione riferita alla quota imponibile oggetto della variabile. Colonna “Inquadramento” : nella seguente colonna andrà indicato il numero della riga della griglia sottostante qualora l'inquadramento del lavoratore in riferimento al mese/anno della variabile retributiva fosse diverso da quello corrente, se l'inquadramento invece è uguale l'indicazione potrà essere omessa. “INQUADRAMENTO LAVORATORE”La griglia indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile, qualora tali elementi siano coincidenti con quello della denuncia corrente possono essere omessi. Colonna “Matricola” : va indicata la matricola aziendale della denuncia originaria. Colonna “Qual 1” : va indicata la qualifica 1 della denuncia originaria, sono previste le stesse scelte dell'omonimo campo in videata 1. Colonna “Qual 2” : va indicata la qualifica 2 della denuncia originaria, sono previste le stesse scelte dell'omonimo campo in videata 1. Colonna “Qual 3” : va indicata la qualifica 3 della denuncia originaria, sono previste le stesse scelte dell'omonimo campo in videata 1. Colonna “Tipo con” : va indicato il tipo di contribuzione della denuncia originaria, sono previste le stesse



scelte dell'omonimo campo in videata 1. Colonna “Tipo lav” : va indicato il tipo lavoratore della denuncia originaria, sono previste le stesse scelte dell'omonimo campo in videata 2. Di seguito si riporta un esempio di compilazione per recupero contributi su ferie non godute dell'anno corrente: DM10

UNIEMENS COLONNA “ANNO”: viene riportato l'anno 2009. COLONNA “MESE”: la compilazione del mese a cura Utente COLONNA “IMPONIBILE”: viene riportato l'imponibile del codice DM10 H400 quadro B-C COLONNA “CONTRIBUTO”: vengono riportati i contributi del codice DM10 L480 quadro D.

‘'VARRETRIBUTIVE EMENS'' Contiene informazioni relative alle variabili retributive che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza di periodi pregressi. Di norma le variabili retributive si riferiscono ad eventi del mese di dicembre, quali compensi per lavoro straordinario, indennità economica di malattia o maternità ecc., dichiarati nel mese di gennaio, ma possono anche riferirsi ad eventi diversi quali il compenso per ferie non godute nel caso di successiva fruizione delle stesse. Vedere l'esplosione dell'elemento sottoriportata.

‘'ANNO'' Attributo obbligatorio. Anno di riferimento dell'imponibile da assogettare a variazione espresso nel formato “AAAA”.

Cura Utente la compilazione del campo.

‘'MESE DAL'' Elemento Obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza 01/2008. Mese di inizio del periodo di competenza espresso nel formato “MM”.

‘'MESE AL'' Elemento Obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza 01/2008. Mese di fine del periodo di competenza espresso nel formato “MM”.

‘'DIMINUZIONE IMPONIBILE'' Quota di retribuzione che comporta la diminuzione dell'imponibile dell'anno di riferimento. Di norma si riferisce a conguagli negativi di fine anno recuperati nel mese di gennaio, oppure indica la quota di imponibile erogato per ferie non godute nel caso di successiva fruizione delle stesse, evento che può accadere anche in corso dello stesso anno.



ESEMPIO: Con il DM10 di competenza si ha un' importo di euro 500 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello stesso anno, l'importo viene evidenziato nel quadro B-C del DM10 con il codice H400. ipotizziamo un imponibile fap mese di 1.957,00 e che nel movimento venga passata la voce 0882 "IMP. REST. CONTR. SU FERIE A.C" con 200,00 in UNIEMENS si avrà il seguente risultato var retributive pari a 200,00 - risulta obbligatorio indicare l'anno a cura Utente.

OTTAVA VIDEATA - DATI PARTICOLARI

• DATI PREAVVISO

in base a quanto compilato nel movimento in merito al periodo l'imponibile e le settimane di preavviso.

VOCI TFR 0435/0436 PASSATE A MANO Vediamo ora cosa esegue il programma

Caso di un dipendente richiamato, di conseguenza in Uniemens non deve avere l'imponibile fap, ma solo imponibile tfr

• DATA INIZIO/DATA FINE/NUM SETTIMANE viene riportato quanto indicato nel movimento del dipendente.

• NUM. SETTIMANE E' necessario compilare il campo nel movimento “sett. preav”

Indicando il numero delle settimane di preavviso, ovviamente deve essere effettuato a cura Utente tutta la tipologia del conto (vedi istruzioni UNIEMENS)

• SETTIMANE UTILI E' necessario compilare il campo nel movimento “sett. uti. preav”

Indicando il numero delle settimane utili, ovviamente deve essere effettuato a cura Utente tutta la tipologia del conto (vedi istruzioni UNIEMENS), poi il dato verrà trasformato in centesimi e riportato nella procedura Uniemens.



• BONUS

• IMPORTO Viene riportato l'importo del bonus calcolato nel cedolino con la voce 0738 o 0739, come da istruzioni, viene riportato solo la prima volta di erogazione del bonus.

• DECORRENZA Viene riportata la data indicata dall'utente nello storico 0287. Anche questo dato, viene riportato solo la prima volta che viene erogato il bonus. Se non compilata la data nel relativo storico 0287 non viene riportato ne l'importo ne la decorrenza.

• CONTRIBUZIONE ATIPICA

La sezione contiene le informazioni relative alla contribuzione atipica ex INPDAI, la compilazione del seguente valore è a cura Utente. Campo “Imponibile” : Retribuzione di riferimento presa a base per il calcolo della contribuzione atipica per il periodo considerato. Campo “Contributo” : importo della contribuzione atipica. Campo “Data Inizio” : Data iniziale del trimestre a cui si riferisce la contribuzione atipica. Campo “Data Fine” : Data finale del trimestre a cui si riferisce la contribuzione atipica. Campo “Num. settimane” : Indicare il corrispondente numero di settimane. Deve assumere un valore congruo con il periodo specificato.

• ESTERO

La griglia contiene le informazioni relative ai lavoratori inviati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali. Colonna “Tipo”: la colonna verrà compilata come da codice DM10 dal 2^ e 3^ carattere (ad esempio se codice DM10 206E la colonna verrà compilata con il valore 06). Nella colonna non verrà riportato il codice DM10 contenente il tipo 01 in quanto non previsto per la seguente griglia. Colonna “Imponibile”: la colonna verrà compilata con l'imponibile del codice DM10 previsto per i lavoratori estero. Nella colonna non verrà riportato il codice DM10 contenente il tipo 01 in quanto non previsto per la seguente griglia. In tal caso l'imponibile verrà riportato in videata 2 nella casella “ Imponibile ”. Colonna “Tipo imp.” : tipologia dell'imponibile. la colonna verrà compilata come da codice DM10 dal 4^ carattere (ad esempio se codice DM10 206E la colonna verrà compilata con il valore E). Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Contributo” : importo della contribuzione dovuta. La griglia verrà compilata come dai previsti codici DM10 quadro B-C per i lavoratori estero. Nella colonna non verrà riportato il codice DM10 contenente il tipo 01 in quanto non previsto per la seguente griglia. In tal caso l'imponibile verrà riportato in videata 2 nella casella “ Contributo ”. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS Per la contribuzione IVS “ Tipo ” 01 in videata 2

Per le contribuzioni diverse da IVS “ Tipo ” 01 in videata 6



• CONTRIBUTI SINDACALISTI

La griglia contiene le informazioni relative alla contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale, la compilazione dei seguenti valori è a cura Utente. Colonna “imponibile” : indicare l'imponibile sulla quale è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva. Colonna “dal/al” : inizio e fine periodo relativo alla contribuzione. Colonna “Anno” : anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva. Colonna “Contributo” : importo della contribuzione aggiuntiva.

• CODICE CONVENZIONE

La sezione contiene le informazioni relative alle convenzioni bilaterali che prevedono versamenti su F24 e dettaglio mensile su UNIEMENS per permettere il riporto di 3 enti bilaterali, di seguito si riporta l'immagine della sezione.

Nel campo " CodConv " verrà riportato il codice dell'ente bilaterale e nella griglia a fianco verrà riportato l'importo ed il periodo di riferimento. (11/05/2016 - U12)

• CONTRIBUTO RIALLINEAMENTO

I seguenti campi risulta cura Utente la compilazione

Per la compilazione si rimanda alla release Uniemens.

• COMMESSA PER LAVORO DOMICILIO

I campi relativi ai lavoranti a domicilio, vanno compilati a cura UTENTE, nel caso di una commessa iniziata nei mesi precedenti, ex retribuzione particolare di tipo “D” sono dunque dati che non attengono al mese corrente Campo “Data Inizio” : Inizio periodo relativo alla commessa. Campo “Imponibile” : Imponibile previdenziale del mese corrente, comprensivo di eventuale indennità di preavviso, nonché, per i lavoranti a domicilio dell'imponibile derivante da commesse iniziate nei mesi precedenti. Campo “giorni retribuiti” : numero dei giorni retribuiti nel periodo.



• INTERMITTENTI

Campo ‘'importo'' viene riportato quanto dato in automatico dalla voce 0482, rii 616 Campo ‘'num settimane'' viene riportato il campo 25 del movimento Campo ‘'settimane utili'' viene riportato quanto indicato dall'utente nella voce 0482, rii 619

• SOMMINISTRATI

La sezione contiene le informazioni relative ai periodi di disponibilità dei lavoratori somministrati, la compilazione del seguente valore è a cura Utente. Campo “Importo” : importo relativo alla sola indennità di disponibilità.

• SOTTO SCELTE

• EVENTI LAVORO DOMICILIO

• FONDI SPECIALI - VIDEATA 1 ‘'FONDI ANTE 95'' Completa gestione dell'Utente, tranne la gestione del campo “Retrib. Pensionabile”, se nel dipendente è stata codificata la qualifica 1 à 7^ anagrafica dipendente à altri dati e se nel campo tipo soggetto è stato codificato il campo “tipo soggetto” con il codice “ X3 ”

“GAS”Per il corretto riporto ai dipendenti interessati dovrà essere calcolato l'ente 1249 o 1255 “ FD GAS ” e in anagrafica dipendente videata 7 la casella “ Tipo sogg./lav. ” dovrà essere impostata con l'opzione GA “



Lavoratore, Fondo Gas ”. Se presenti le condizioni sopra descritte nella sezione “ Gas ”, come da immagine di seguito riportata, in automatico verranno compilati i relativi campi.

I campi verranno compilati come di seguito indicato. • “ Retrib. pensionabile ”: viene riportato l'imponibile dell'ente calcolato per fondo GAS. • “ Tredicesima ”: verrà riportata l'importo della tredicesima nel solo mese di erogazione. • “ Giorni retribuiti ”: verranno riportati i giorni retribuiti, secondo il criterio commerciale. Verranno considerati i giorni retribuiti (presenti in videata 2) e proporzionati a 30 (se 26 giorni retribuiti verrà riportato 30). • “ Giorni utili ”: verrà compilato solo per i lavoratori Part Time e riportando i giorni retribuiti riproporzionati alla percentuale Part Time. (U12 - 18/11/2014)

• FONDI SPECIALI - VIDEATA 2 ‘'PREVIDENZA MARINARA'' La struttura prevista dalla release 2.11 prevede un maggior dettaglio degli elementi relativi alla retribuzione. Per un periodo transitorio novembre e dicembre 2014 e per i periodi precedenti potrà essere utilizzato il campo preesistente " Retrib. media giornaliera ". A partire da gennaio 2015 il suddetto campo non potrà più essere utilizzato e andranno compilati i nuovi campi. Nel periodo transitorio, denunce di competenza di novembre e dicembre 2014, il vecchio campo ed i nuovi campi sono alternativi. La compilazione in automatico dall'elaborazione sarà effettuata come di consueto sul vecchio campo " Retrib. media giornaliera ".

La compilazione dei nuovi campi è a cura Utente previa cancellazione del vecchio campo se valorizzato.

“Prev. Marinara” – sezione La sezione contiene le informazioni relative ai lavoratori marittimo iscritti al regime obbligatorio della Legge 413/1984 (Previdenza Marinara). Campo “Retrib. media giorn.” : competenze utili per il calcolo del valore retributivo extra rapporto di lavoro e della disoccupazione. Il seguente campo può essere utilizzato per le denunce di competenza minore di novembre 2014 e per il periodo transitorio di novembre e dicembre 2014 in alternativa ai nuovi seguenti campi. Per la compilazione in automatico si ricorda di inserire il codice PM nel campo “ Tipo soggetto ” è 7^ videata anagrafica per questi casi viene preso il totale paga diviso 30 . Se paga oraria viene preso il totale paga moltiplicato per il divisore orario diviso 30, se paga mensile viene preso il totale paga diviso 30. L'importo risulta sempre arrotondato. Campo “FisseRetribPM” : per indicare la componente fissa della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore. Comprende la paga base conglobata, scatti di anzianità, ratei tredicesima e quattordicesima, integrazione aziendale, supplementi ufficiali, assegni ad personam, bonus d'imbarco. A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in



alternativa al preesistente campo " Retrib. media giorn. ". Campo “VariabiliRetribPM” : per indicare le componenti variabili della retribuzione diversi dai compensi per lavoro straordinario. A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo " Retrib. media giorn. ". Campo “StraordRetribPM” : per indicare la quota variabile della retribuzione relativa al lavoro straordinario. A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo " Retrib. media giorn. ". Campo “PresContrattoIndAzPM” : per indicare se il tipo contratto applicato al lavoratore è Aziendale o individuale, valore " S ", altrimenti va indicato valore " N ". A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo " Retrib. media giorn. ". Campo “GiornoSbarcoPM” : per indicare il giorno del mese in cui è avvenuoto lo sbarco. A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo " Retrib. media giorn. ".

Per i campi non specificati si rimanda all'ultima release Uniemens. (U12 - 18/11/2014)

• FONDI SPECIALI - VIDEATA 5 Fondo speciale lavoratori sportivi e dello spettacolo ante 01/01/1996. I dati verranno valorizzati per i dipendenti con " Tipo Lavoratore " impostato con " SY ", " SX ", " SZ ".

"Sport. Spettacolo" - Sezione Campo “Giorni fascia prec.” : per indicare il totale dei giorni pensionabili maturati dal lavoratore a partire da 01/01 dell'anno di calendario sino ala data di inizio del periodo di lavoro denunciato. Cura Utente nei casi previsti.

"Retribuzione ordinaria" - Griglia La griglia contiene le informazioni sulla retribuzione riferita al mese corrente. Colonna “GG lav.” : indica il numero dei giorni di svolgimento dell'attività lavorativa. Colonna “GG uti.” : indica il numero dei giorni utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche determinati dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel periodo per l'orario contrattuale giornaliero del corrispettivo lavoratore a tempo pieno. Da indicare solo per lavoratori Part Time. Colonna “Dal” : per indicare la data di inizio del periodo a cui si riferisce la retribuzione. La data deve rientrare all'interno del periodo della denuncia. Colonna “Al” : per indicare la data di inizio del periodo a cui si riferisce la retribuzione. La data deve rientrare all'interno del periodo della denuncia. Colonna “Importo retr.” : per indicare l'importo della retribuzione riferita alla prestazione lavorativa afferente il periodo.

"Retribuzione speciale" - Griglia La griglia contiene le informazioni sulle retribuzioni ultramensili che ai fini del conto assicurativo individuale, vanno attribuite a periodi anteriori rispetto a quello in cui sono denunciate. Colonna “Codice” : per indicare il codice identificativo dell'azienda di lavoratori sportivi / dello spettacolo. Qualora l'elemento sia coincidente con quello denuncia corrente può essere omesso. Colonna “Num.” : per indicare il codice identificativo dell'attività dell'azienda di lavoratori sportivi / dello spettacolo. Qualora l'elemento sia coincidente con quello denuncia corrente può essere omesso. Colonna “Caus.” : per indicare la causale della retribuzione speciale. Per visualizzare le scelte consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo retr.” : per indicare l'importo delle competenze retributive che, ancorché assoggettate a contribuzione nel mese in corso (principio di cassa), derivano da istituti retributivi o prestazioni lavorative afferenti a periodi precedenti a quello di erogazione. tore a tempo pieno. Da indicare solo per lavoratori Part Time. Colonna “Dal” : per indicare la data di inizio del periodo a cui si riferisce la retribuzione ultramensile. Colonna “Al” : per indicare la data di inizio del periodo a cui si riferisce la retribuzione ultramensile. (U12 - 18/02/2015)

• PREMIO RISULTATO



Videata per le informazioni relative ai premi risultato corrisposti in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali e territoriali. Può essere indicato sulle denunce con competenza a decorrere da gennaio 2011, purchè non inviate prima del 01/12/2011.

“Premio Erogato” – Sezione La sezione contiene le informazioni relative all'erogazione nel mese corrente del premio risultato in attuazione di quanto previsto ad accordi o contratti colletti aziendali e territoriali Campo “Premio Risultato Aziendale” : il campo era già presente con la medesima denominazione. Nel campo va indicato l'importo corrisposto nel mese corrente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali. L'importo è un “di cui” del valore indicato nel campo “ Imponibile ” (videata 2). L'importo viene espresso in unità di euro. Il campo viene valorizzato se erogato al dipendente premio di risultato aziendale e se il valore è positivo. Dall'elaborazione il premio risultato viene storicizzato in anagrafica dipendente videata 9 è scelta “ Sgravi premi ” in griglia colonna “ Premio az. ” in riferimento al mese di elaborazione e detto importo verrà i riportato in UNIEMENS.

Campo “Premio Risultato Territoriale” : il campo era già presente con la medesima denominazione. Nel campo va indicato l'importo corrisposto nel mese corrente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali. L'importo è un “di cui” del valore indicato nel campo “ Imponibile ” (videata 2). L'importo viene espresso in unità di euro. Il campo viene valorizzato se erogato al dipendente premio di risultato territoriale e se il valore è positivo. Dall'elaborazione il premio risultato viene storicizzato in anagrafica dipendente videata 9 è scelta “ Sgravi premi ” in griglia colonna “ Premio ter. ” in riferimento al mese di elaborazione e detto importo verrà i riportato in UNIEMENS.

“Premio Recuperato” – Sezione La sezione contiene le informazioni relative al conguaglio nel mese corrente del premio risultato in attuazione di quanto previsto ad accordi o contratti colletti aziendali e territoriali Campo “Premio Risultato Aziendale” : nel campo va indicato l'importo da trattenere al lavoratore nel mese corrente in seguito a conguaglio delle somme corrisposte in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali. L'importo viene espresso in unità di euro Il campo verrà valorizzato a partire dalle elaborazioni del mese di febbraio se recuperato al dipendente premio di risultato aziendale. Dall'elaborazione il premio risultato viene storicizzato in anagrafica dipendente videata 9 è scelta “ Sgravi premi ” in griglia colonna “ Premio az. ” in riferimento al mese di elaborazione e detto importo verrà i riportato in UNIEMENS se presente con valore negativo.



Campo “Premio Risultato Territoriale” : nel campo va indicato l'importo da trattenere al lavoratore nel mese corrente in seguito a conguaglio delle somme corrisposte in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali. L'importo viene espresso in unità di euro Il campo verrà valorizzato a partire dalle elaborazioni del mese di febbraio se recuperato al dipendente premio di risultato aziendale. Dall'elaborazione il premio risultato viene storicizzato in anagrafica dipendente videata 9 è scelta “ Sgravi premi ” in griglia colonna “ Premio az. ” in riferimento al mese di elaborazione e detto importo verrà i riportato in UNIEMENS se presente con valore negativo.

“Premi 2011” – griglia La griglia contiene le informazioni relative agli importi erogati a titolo di premio risultato nell'anno 2011 ripartiti per mese di erogazione. Si fa presente che nella release non si fa menzione di una data entro la quale i dati devono essere denunciati. Colonna “Aziendale 2011” : importo premio risultato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali per mese di erogazione. L'importo è un “di cui” del valore indicato nel campo “ Imponibile ” (videata 2) della relativa denuncia mensile. L'importo viene espresso in unità di euro. Colonna “Territoriale 2011” : importo premio risultato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali per mese di erogazione. L'importo è un “di cui” del valore indicato nel campo “ Imponibile ” (videata 2) della relativa denuncia mensile. L'importo viene espresso in unità di euro.

Per il caricamento della suddetta griglia può essere utilizzata l'utility “ Riporto premio risultato 2011 ” in “Ricerche e sistemazioni ” che recupererà i dati da anagrafica dipendente videata 9 è scelta “ Sgravio premi ” da griglia rispettivamente per le colonne “ Premio terr. ” e “ Premio az. ” i valori verranno riportati all'unità di euro.

• INDENNITA' VOLO

Videata per le informazioni relative alle indennità di volo per i lavoratori del trasporto aereo individuati. Può essere utilizzata dalle denunce di competenza a decorrere da gennaio 2014. A cura Utente la compilazione dei dati.

“Importo ind. volo” – campo Il campo per indicare l'importo erogato a titolo di indennità colo, nella misura del 50% non soggetta a contribuzione

“Arretrati” – Sezione La sezione contiene le informazioni relative alle indennità di volo di mesi precedenti.



La sezione può contenere le informazioni per massimo 5 mesi. Colonna “Anno” : per indicare l'anno di riferimento. Colonna “Mese” : per indicare il mese di riferimento. Colonna “Ind.” : per indicare se l'indennità di volo, nella misura del 50%, dichiarata sia stata compresa nell'imponibile dei dati retributivi e quindi recuperata tramite l'indicazione negli arretrati. Può assumere i valori " S " o " N ". Colonna “Importo” : per indicare l'importo erogato a titolo di indennità di volo nella misura del 50%, non soggetta a contribuzione. Colonna “Recupero” : per indicare l'importo da recuperare in quanto erroneamente versato nel periodo indicato. L'importo va valorizzato se la colonna " Ind. " è valorizzata con " S ".

• SALA INC./DIRITTI Videata per i lavoratori sportivi e dello spettacolo

"Sala incisione" - Griglia La griglia contiene le informazioni per la gestione contribuzione interpreti in sala di incisione calcolata sulla base di salari convenzionali. Colonna “Brano” : indica il codice assegnato al singolo brano musicale. Cura Utente nei casi previsti. Colonna “Fascia” : indica il valore in corrispondenza della fascia di compenso convenzionale per il brano e del differenziale di compenso convenzionale che scaturisce dal passaggio da una fascia ad un'altra successiva. Cura Utente nei casi previsti. Per visualizzare le scelte consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Imponibile” : indica l'importo dell'imponibile convenzionale calcolato sulla base della codice fascia. Cura Utente nei casi previsti. Colonna “Contributo” : indica l'importo del contributo convenzionale afferente alla fascia di imponibile convenzionale. Cura Utente nei casi previsti. Colonna “Data” : indica la data di produzione del brano, convenzionalmente coincidente con una delle giornate lavorative di svolgimento della prestazione. Cura Utente nei casi previsti.

"Diritti"- Griglia La griglia contiene le informazioni alle contribuzioni IVS afferenti ai compensi per lo sfruttamento economico del diritto di autore, di immagine e di replica. Colonna “Codice” : per indicare il codice identificativo dell'azienda di lavoratori sportivi / dello spettacolo. Qualora l'elemento sia coincidente con quello denuncia corrente può essere omesso. Cura Utente nei casi previsti. Colonna “Num.” : per indicare il codice identificativo dell'attività dell'azienda di lavoratori sportivi / dello spettacolo. Qualora l'elemento sia coincidente con quello denuncia corrente può essere omesso. Cura Utente nei casi previsti. Colonna “Importo” : indica l'importo del compenso percepito. Cura Utente nei casi previsti. Colonna “Contributo” : indica l'importo della contribuzione relativa al compenso percepito. Cura Utente nei casi previsti. Colonna “Dal” : per indicare la data di inizio del periodo a cui si riferisce la prestazione originaria associata al compenso. Cura Utente nei casi previsti. Colonna “Al” : : per indicare la data di fine del periodo a cui si riferisce la prestazione originaria associata al compenso. Cura Utente nei casi previsti. (U12 - 18/02/2015)

NONA VIDEATA - DESTINAZIONE TFR

• SCELTA



• TIPO SCELTA – DATA SCELTA Nel momento dell'assunzione di un dipendente è necessario compilare in anagrafica dipendente 10^ videata – sotto cartella Uniemens i seguenti dati

Questi verranno riportati automaticamente nel file Uniemens, solo la prima volta che sono stati inseriti come da Istruzioni relative alla release Uniemens.

• PROFILO

• ISCRIZIONE PREVIDENZA OBBLIGATORIA (CURA UTENTE) Indica la dichiarazione da parte del lavoratore relativa all'iscrizione alla previdenza obbligatoria ante il 29/4/1993 ovvero successivamente al 28/4/1993.

Può assumere i seguenti valori: A93 anteriormente al 29/4/1993 P93 successivamente al 28/4/1993

• ISCRIZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE(AUTOMATICO DALLA PROCEDURA PAGHE) Indica la dichiarazione da parte del lavoratore relativa all'iscrizione ad una forma di previdenza complementare al 31/12/2006. Può assumere i seguenti valori: S1 Iscritto a Previdenza complementare ante 31/12/2006, con versamento integrale o di una quota di TFR S2 Iscritto a Previdenza complementare ante 31/12/2006, senza versamento integrale o di una quota di TFR NO NON iscritto a Previdenza complementare al 31/12/2006

Il funzionamento della casella nel programma paghe risulta il seguente, una volta inseriti i dati FPC e compilata la casella “tipo scelta” con T1 o T2 la casella viene compilata in automatico in base ai test sopra descritti.

Test eseguiti dalla procedura: S1: Codice ente compilato, quota TFR compilata e data iscrizione inferiore al 2007

S2: codice ente compilato, quota TFR uguale a zero e data iscrizione inferiore al 2007

NO: codice ente non compilato e data assunzione inferiore al 2007

Nella videata è presente il campo questo significa che se il dipendente ha tutti i requisiti per essere ad esempio un S1 e lo si vuole variare in S2 è necessario indicare la spunta perché il dato venga mantenuto.

Nel caso in cui si esegua la variazione del dato calcolato in automatico, senza inserire la spunta, cliccando uscita verrà visualizzato il messaggio per “salvare i cambiamenti” cliccando SI verrà visualizzato il seguente messaggio.



• SCELTA TFR

Viene compilata nel caso di

Indica se la quota, o la totalità, di TFR conservato ex art.2120 C.C. è versata al Fondo di Tesoreria ovvero è accantonata in azienda. Può assumere i seguenti valori: SI: Versamento al Fondo di Tesoreria in quanto azienda con almeno 50 dipendenti, o comunque lavoratore per il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento in seguito a trasferimento societario NO: Accantonamento in azienda, in quanto trattasi di azienda con meno di 50 dipendenti, o comunque di lavoratore per il quale non sussiste l'obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria (es. lavoratore a domicilio, lavoratore a tempo determinato inferiore a 3 mesi, lavoratori edili con TFR presso le Casse edili, impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo, ecc.) Vedi circ.70/2007 parte prima, punto 3.

Test eseguiti dalla procedura:

SI: se media dipendenti per TFR maggiore o uguale 50 (5^ tab anagrafica ditta

NO: se media dipendenti per TFR minore di 50

• SCELTA QUIR

Viene valorizzato con il valore " S " per i dipendenti con liquidazione della quota TFR maturata nel mese come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.). Il dato viene valorizzato sia nel caso che la quota TFR del mese venga liquidata come Qu.I.R. (voce paga 0439) sia nel caso che la quota TFR del mese venga maturata nel mese come Qu.I.R. (voce paga 0446) per essere liquidata in mesi successivi, ditta che ha richiesto il finanziamento. Il TFR viene maturato / liquidato come Qu.I.R. se in anagrafica dipendente videata 7 è scelta " Liquidazione accantonamento " al rigo " 21-TFR " la scelta L " QUIR liquidazione mensile del TFR maturato (art. 1 commi da 26 a 34 L. 190/2014 " o T " QUIR liquidazione mensile del TFR maturato - Ditta che richiede finanziamento (art. 1 commi da 26 a 34 L. 190/2014 ". (U12 - 18/05/2015)

• SCELTA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Viene compilata nel caso di

• FORMA Indica la forma di previdenza complementare scelta. Il codice identificativo coincide con il numero di iscrizione all'albo COVIP e per FONDINPS il codice



convenzionale 9999. Cura Utente l'indicazione Il dato viene preso dall'ente, terza videata, se riferito ad un fondo chiuso, altrimenti in caso di fondo aperto è stata creata una nuova colonna che risulta a cura Utente la compilazione.

• DATA ADESIONE espresso nel formato “AAAA-MM-GG”. Indica la data di adesione alla previdenza complementare ovvero, nel caso di variazione di una scelta precedentemente comunicata, la data di decorrenza delle variazioni stesse.

Viene riportata in automatico dal programma paghe, riportando la data iscrizione dalla 10^ dell'anagrafica

dipendente

• TIPO QUOTA Indica la tipologia della percentuale indicata nell'elemento.

• MISURA PERCENTUALE di seguito specificato e relativo alla quota di TFR destinata alla previdenza complementare. Può assumere i seguenti valori: QTFR Quota percentuale del TFR QRUT Quota percentuale della retribuzione utile o convenzionale QFIS Quota fissa L'indicazione di diverse tipologie comporterà anche significati diversi dell'elemento ‘'BaseCalcoloPrevCompl'' di ‘'MeseTFR'' più sotto specificato.

QTFR scelte E/P/U QRUT tutte le altre scelte (tranne quanto indicato per QTFR e QFISS) QFISS scelta F

‘'Misura Perc Prev Compl'' Indica la quota, in base a quanto indicato nel precedente elemento ‘'TipoQuotaPrevCompl'' destinata alla previdenza complementare. E' quindi una percentuale che deve essere espressa in centesimi e può quindi assumere valori compresi tra 1 (0,01 %) e 10000 (100 %) nel caso di tipologie che prevedano l'indicazione di una quota percentuale (QTFR, QRUT). Nel caso invece di quota fissa (QFIS) dovrà essere indicato il valore 0 (zero) onde mantenere l'obbligatorietà dell'elemento. Nel caso in cui venga indicato QFIS lo “zero” viene messo in automatico

Test eseguiti dalla procedura: 2 1 3



Conteggio 1+3 oppure se presente 2

Riportando il 100,00 nel campo nominato “ 1” prevale sulla percentuale e sulla modalità riportata sopra, è come se fosse riportato P. Di conseguenza ora i test eseguiti dal programma sono i seguenti: se 1 = 100 come se fosse sempre riportato P se 1 risulta diverso da 100 viene riportato quanto indicato nel 2 se 2 risulta in bianco viene riportato quanto indicato nel 3

Questo va a modificare anche quanto riportato nella Base calcolo previdenziale in base agli RII (vedere circolare del mese di luglio)

• SOFTWARE DI CONTROLLO E QUOTA FISSA TFR

Si segnala che ai primi di maggio 2016 il software di controllo in presenza di quota fissa TFR versata a F.P.C. (denuncia individuale INPS videata 9 è casella " Tipo quota " valorizzato con QFIS)

segnala errore bloccante per incompatibilità con il profilo lavoratore.



Verificando le istruzioni INPS la compilazione risulterebbe corretta in quanto a fronte dell'indicazione del tipo di scelta effettuato dal dipendente (campo " Tipo scelta " e " Data scelta ")

va comunicato anche il profilo lavoratore (campo " Iscrizione previdenza obbligatoria " e " Iscrizione previdenza complementare ".

Per il caso sopra indicato risulta tuttavia che per rendere valido il file i dati relativi al profilo lavoratore non vadano compilati diversamente da quanto previsto. A cura Utente a fronte della segnalazione di errore bloccante cancellare i dati del profilo lavoratore per non avere segnalazione di errore bloccante.

• ELIMINA DATI

Ammette il valore “S” ed identifica la richiesta di eliminazione di una “Scelta di destinazione TFR”precedentemente inviata. Nell'ambito della stessa azienda e dello stesso soggetto la “Scelta TFR” è identificata dall'elemento <DataScelta>. Nel caso quindi si renda necessario rettificare una “Scelta” precedentemente inviata, NON è necessario provvedere alla preventiva eliminazione, salvo il caso in cui le informazioni da correggere comprendano anche l'elemento <DataScelta>. Solo in tale caso dovrà essere utilizzata la richiesta di eliminazione, seguita dall'invio dei dati corretti. Si precisa inoltre che la sezione <DestinazioneTFR> non è legata alla denuncia che la contiene; quindi eventuali variazioni/correzioni non comportano obbligatoriamente il nuovo invio della denuncia “vettore”, ma possono essere contenute nelle denunce di competenza dei mesi successivi.

Riportiamo un esempio di compilazione

Sviluppo nel file XML

Si ricorda di leggere con attenzione, quanto indicato nelle istruzioni inps, per l'utilizzo di tale attributo.

DECIMA VIDEATA - MESE TFR



• BASE CALCOLO TFR Campo risultato 161. Nel caso in cui il fondo garanzia supera il tfr maturato, verrà azzerato il campo risultato 161 e verrà preso il campo risultato 961

• BASE CALCOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Vengono eseguiti i seguenti test in base a quanto indicato in

“MOD” 10^ videata dipendente si ricorda che in se compilata la casella sotto prevale su quanto riportato sopra. T è campo risultato 161 E è campo risultato 336 = è campo risultato 161 P è campo risultato 163 U è campo risultato 602 ? è campo risultato 164

• CONTRIBUZIONE

• IMPORTO CORRENTE (VIENE RIPORTATO RII 697) Importo, a livello individuale, del versamento effettuato sul modello DM10 per periodi correnti, con il codice CF01. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali.

• IMPORTO PREGRESSO Contiene le informazioni per il riporto a livello individuale degli importi versati al Fondo Tesoreria dei periodi pregressi. Colonna “Importo” : importo del versamento per periodi pregressi. Colonna “Data dal” : mese di decorrenza del versamento al Fondo di Tesoreria cui si riferisce l'importo pregresso. Colonna “Tipo” : causale del versamento per periodi pregressi. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. La tabella relativa al suddetto campo “Tipo” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C. Di seguito si riporta un esempio di compilazione di un dipendente che versa le quote TFR rimaste in ditta al Fondo Tesoreria INPS a partire dal mese di gennaio 2009 DM10

UNIEMENS

• RESTITUZIONE IMPOSTA SOST. Contiene le informazioni per l'indicazione dell'importo relativo alla restituzione dell'imposta sostitutiva determinato al momento del saldo. Il campo viene valorizzato dal campo storico TFR 82 se presente un valore negativo e solo nelle elaborazione del mese di febbraio.

• RIVALUTAZIONE Importo relativo alla rivalutazione ex 2120 c.c. delle quote TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla



fine di ciascun anno, da indicare nella denuncia del mese di febbraio dell'anno successivo, ovvero rilevata alla cessazione del rapporto di lavoro. L'importo della rivalutazione va indicato al lordo dell'imposta sostitutiva. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali. Se dipendente richiamato, con storico 74 e 75 valorizzato e periodo liquidazione tfr (storico 17) uguale al mese di elaborazione, il campo rivalutazione viene valorizzato con lo storico 74.

• MESE FONDINPS

• IMPORTO CORRENTE Importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il modello F24 con il codice FOIN, per lo stesso mese di competenza della denuncia Uniemens.

Per la gestione automatica ( funzionante con flusso Uniemens di dicembre ) deve essere indicato in anagrafica dipendente l'ente 5702 , in automatico verrà riportato RII 166 e se presente anche RII 700.

Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali.

• IMPORTO PREGRESSO (DA GESTIRE A CURA UTENTE) Importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il modello F24 con il codice FOIN per mesi precedenti a quello di competenza della denuncia Uniemens. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali.

• QUIR

La sezione contiene le informazioni relative alla maturazione / liquidazione mensile della quota TFR come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.). DPCM n. 29/2015.

• IMPORTO LIQ. Va indicato il valore della Qu.I.R. maturata ed erogata nel mese di competenza della denuncia con risorse proprie del datore di lavoro. Viene riportato il TFR maturato nel mese liquidato come Qu.I.R. con la voce paga 0439 " LIQ. MENSILE TFR (Qu.I.R.) "

• DA FINANZIARE MATURATA Va indicato il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza della denuncia per datore di lavoro che ha richiesto il finanziamento assistito da garanzia. Viene riportato il TFR maturato nel mese dal liquidare in mesi successivi come Qu.I.R., per ditta che ha richiesto il finanziamento, con la voce paga 0446 " MAT. MENSILE TFR (Qu.I.R.) "

• DA FINANZIARE LIQUIDATA La griglia per indicare il valore della Qu.I.R. liquidata in busta paga per periodo, per datore di lavoro che ha richiesto il finanziamento assistito da garanzia,. La griglia permette l'inserimento fino a 12 periodi Colonna “Importo” : indicare il valore della Qu.I.R. liquidata in riferimento al periodo dichiarato nella colonna " Periodo ". Colonna “Periodo” : indicare il periodo relativo all'importo dichiarato nella colonna " Importo " . Il periodo va indicato in formato mese/anno.

• PRESTAZIONE

• IMPORTO LIQUIDAZIONE (VIENE RIPORTATO RII 736+737) Importo totale, a livello individuale, dei recuperi per prestazioni effettuati sul modello DM10 con i codici PF10 e PF20. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali.



• IMPORTO ANTICIPAZIONE (VIENE RIPORTATO RII 738+739) Importo totale, a livello individuale, dei recuperi per anticipazioni effettuati sul modello DM10 con i codici PA10 e PA20. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali.

• RECUPERO CONTRIBUZIONE (DA GESTIRE A CURA UTENTE) Importo, a livello individuale, del recupero effettuato sul modello DM10 con il codice RF01. Più in generale con tale elemento vengono espressi eventuali conguagli negativi sulla contribuzione erroneamente versata al Fondo di Tesoreria. Gli eventuali conguagli positivi, anche in relazione ai versamenti dovuti dalle aziende costituite nel corso dell'anno, determineranno invece l'aumento del valore indicato <Contribuzione>/<ImportoPregresso>. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali.

• IMPOSTA SOSTITUTIVA Importo dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento cui è stata assoggettata la rivalutazione del TFR versato al Fondo di Tesoreria alla fine di ciascun anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. L'imposta sostitutiva può essere indicata in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro o alla determinazione dell'effettivo importo all'atto del saldo, ovvero contestualmente ai versamenti effettuati (acconto e saldo). In questa seconda ipotesi, qualora si determini un saldo negativo, tale importo sarà aggiunto all'elemento <ImportoPregresso> di <Contribuzione>. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali. Se dipendente richiamato, con storico 74 e 75 valorizzato e periodo liquidazione tfr (storico 17) uguale al mese di elaborazione, il campo rivalutazione viene valorizzato con lo storico 75.

• TFR ACCANTONATO

Si riportano le modalità di compilazione degli archivi UNIEMENS in base alle istruzioni fornite dall'istituto. Si evidenzia che nel mese di febbraio nel supporto magnetico UNIEMENS deve trovare esposizione per ogni singolo dipendente: • rivalutazione a fondo di tesoreria INPS per l'anno precedente • relativo saldo imposta sostitutiva 11%, anche se negativa (l'acconto è già stato calcolato ed esposto con il mese di dicembre); il totale viene esposto sia a livello di singolo dipendente sia a livello di totale azienda nell' Elemento <DenunciaAziendale> • residuo TFR al 31/12/ap



Con la denuncia di febbraio per tutti i dipendenti elaborati per cui è dovuto il versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS verrà riportato la rivalutazione rilevata alla fine di ciascun anno come storicizzato nel campo storico TFR 91:

Riporto in UNIEMENS del mese di febbraio (videata 8 anagrafica dipendente):

In presenza di dipendenti cessati nel 2010 con liquidazione del TFR a febbraio verrà sommato nel campo UNIEMENS “ Rivalutazione ” anche il campo storico TFR 74 (rivalutazione calcolate sulle quote TFR versate al Fondo Tesoreria INPS al 31/12/2009):

Nel mese di febbraio per tutti i dipendenti elaborati, con versamento TFR al Fondo Tesoreria INPS, verrà riportato il saldo imposta 11% calcolato sulla rivalutazione dell'anno precedente come storicizzato nel campo storico TFR 82 (l'acconto è già stato calcolato ed esposto con la denuncia di dicembre):



Riporto in UNIEMENS del mese di febbraio se valore positivo (videata 8 dell'anagrafica dipendente) :

In presenza di dipendenti cessati nel 2010 con liquidazione del TFR a febbraio verrà sommato nel campo UNIEMENS “ Imposta sost. ” anche il campo storico TFR 75 (saldo imposta sostitutiva 11% calcolata sulle quote TFR versate al Fondo Tesoreria INPS al 31/12/2009): Se il campo storico TFR 82 riporta un valore negativo il dato verrà riportato nel campo UNIEMENS :

Da notare che il totale dell'importo del saldo dell'imposta sostitutiva pari all'11% viene inoltre riportato nell' Elemento <DenunciaAziendale>; vedasi la parte relativa a

Vi riportiamo di seguito le operazioni effettuate per calcolare (campo presente in anagrafica dipendente videata 8):

Tale operazione viene effettuata per tutti i dipendente in forza a Febbraio; di seguito se ne riportano modalità di calcolo:

CALCOLO: 4.731,02 – 45,00 – 20,00 – 150,00 = 4.516,02 l'importo come standard per il flusso emens viene



arrotondato.

Secondo istruzioni UNIEMENS in caso di assenza del dato viene riportato “ 0” (non verrà visualizzato nulla nel campo sopra citato, ma sarà presente nel file xml).

• MISURE COMPENSATIVE

• ADEBITO La griglia contiene le informazioni relative alla restituzione di somme conguagliate a titolo di misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo Tesoreria. Colonna “Caus.” : causale delle restituzioni delle misure compensative. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo delle misure compensative restituite. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro B-C.

• ACREDITO La sezione contiene le informazioni relative alle somme conguagliate a titolo di misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo Tesoreria. Colonna “Caus.” : causale delle misure compensative conguagliate. Per visualizzare le scelte previste è necessario consultare la tabella allegata al campo. Colonna “Importo” : importo delle misure compensative conguagliate. La tabella relativa al suddetto campo “Caus” verrà compilata con i relativi codici come da DM10 quadro D. Di seguito si riporta un esempio di compilazione: DM10

UNIEMENS

• RECBASECALCCREDITO2012 La griglia contiene le informazioni che permettono il recupero degli importi mensili presi a base del calcolo del TFR e della Previdenza Complementare nell'anno 2012 per le aziende del Credito, in conseguenza dell'Accordo di rinnovo CCNL 8/12/2007 per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Colonna “ID.” : va indicato il mese cui fa riferimento la base di calcolo TFR dichiarata. I mesi vanno indicati con numeri interi da 1 a 12. Colonna “TFR” : importo preso a base del calcolo del TFR per il mese indicato nella colonna “ ID ”. Colonna “Prev.” : importo preso a base del calcolo Previdenza Complementare per il mese indicato nella colonna “ ID ”.

UNDICESIMA VIDEATA - MESE PREC.

La seguente videata per il riporto dei dati del mese precedente utili alla compilazione della denuncia UNIEMENS, di conseguenza non sarà più necessario verificare i dati anche nel mese precedente ma tutto verrà visualizzato e sarà modificabile nello stesso mese di denuncia.

I dati verranno caricati con l'elaborazione delle paghe per le ditte con calendario sfasato per la gestione degli eventi del mese precedente e che in anagrafica ditta videata 7 hanno impostato la scelta “ Calcolo straord. e malattia mese prec. ”



alcuni dati verranno riportati da quanto inserito nei movimenti mentre altri valori verranno caricati dai dati presenti nella procedura UNIEMENS del mese precedente.

Mentre eventuali caricamenti di dati relativi ad un mese precedente se non compilati potranno essere effettuati con la compilazione in videata 1 del campo “ Tipo consolidamento ” (per ulteriori informazioni si rimanda all'help della citata casella)

Di seguito si riporta il dettaglio dei campi per la compilazione delle suddette caselle riguarda l'elaborazione paghe delle ditte che in anagrafica ditta videata 7 hanno impostato la scelta “ Calcolo straord. e malattia mese prec. ”

:

• MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO

L'indicazione dell'anno e mese della denuncia originaria sulla quale andranno a riportare le variazioni. Se assente, si intende attribuito al mese immediatamente precedente, rispetto al mese di competenza della denuncia originale.

• DATI ANAGRAFICI MESE PRECEDENTE

“Orario contrattuale” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 1. “Percentuale part-time” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 1. “Numero mensilità” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 1. “Tipo lavoratore” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 2. “Giorni retribuiti” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel movimento. “Settimane utili” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel movimento. “Giorno assunzione” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 1. “Tipo assunzione” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 1. “Giorno cessazione” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 1. “Tipo cessazione” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 1. “Matricola di provenienza” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 1. “TFR acc.” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella “TFR accant. ” in videata 10. “Tipo Paga” : la casella identifica la modalità di calcolo della retribuzione (oraria, mensile o giornaliera) riferito ad un mese precedente quello di denuncia. Elemento obbligatorio se presenti eventi CIG esposti secondo le nuove modalità (domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket). Potrà essere indicato anche su denunce con competenza pregressa purchè non inviate prima del 1/10/2011 . Il campo attualmente non viene valorizzato dall'elaborazione delle paghe. “Div. Orario” : nella casella va indicato il divisore orario previsto dal CCNL di riferimento per la determinazione della retribuzione oraria riferito ad un mese precedente quello di denuncia. Elemento obbligatorio se presenti eventi CIG esposti secondo le nuove modalità (domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket). Potrà essere indicato anche su denunce con competenza pregressa purchè non inviate prima del 1/10/2011 . Il campo attualmente non viene valorizzato dall'elaborazione delle paghe. “Ore lavorabili” : nella casella vanno indicate le ore contrattualmente lavorabili calcolate in base al calendario di riferimento riferito ad un mese precedente quello di denuncia. Elemento obbligatorio se presenti eventi CIG esposti secondo le nuove modalità (domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket). Potrà essere indicato anche su denunce con competenza pregressa purchè non inviate prima del 1/10/2011 . Il campo attualmente non viene valorizzato dall'elaborazione delle paghe. “Retrib. Teorica” : nella casella va indicata la retribuzione teorica riferita ad un mese precedente quello di denuncia. Il campo è valorizzato dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella “ Retrib. teorica ” in



videata 2. “% P.T. Mese” : campo per indicare la percentuale di part time lavorata nel mese, il dato è obbligatorio se qualifica part time verticale o misto a decorrere dalle denunce di competenza giugno 2012. La percentuale non è pertanto riferita al contratto vigente ma bensì all'orario effettivo svolto nel singolo mese. Il valore viene espresso in centesimi (ad esempio se percentuale 50% verrà riportato 5000). Il suddetto campo verrà valorizzato per i dipendenti part time che in anagrafica dipendente videata 5 nella casella “ Tipo Part-time ” hanno impostato la scelta M “ Tempo parziale di tipo misto ” o V “ Tempo parziale di tipo verticale ”. La percentuale verrà determinata dalle ore DM (nel movimento campo “ 22 – Ore DM P.T. ” presenti nel movimento diviso le ore retribuibili del mese). Orario medio giorno contr.”: il campo per il riporto dell'orario medio giornaliero ottenuto a partire dall'orario contrattuale settimanale diviso il numero dei giorni in cui è ripartito l'orario della settimana nell'arco della settimana. Il campo è obbligatorio a partire dalla denunce del mese di agosto 2015 in presenza degli eventi tipo "MA0" e "MB0". Il valore va espresso in centesimi, ad esempio se orario contrattuale settimanale pari a 40 ore ripartito su 5 giorni il valore riportato nel campo sarà pari a 800. Il seguente campo viene compilato in automatico dall'elaborazione se nel movimento è stato inserito il giustificativo MA0. Tipo appl. congedo par. ore: il campo per indicare la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore ovvero se in presenza o meno di contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria . Il campo è obbligatorio a partire dalla denunce inviate successivamente al 01/12/2015 ed in presenza degli eventi tipo "MA0" e "MB0". Per i valori previsti consultare la tabella collegata. Il seguente campo viene compilato in automatico dall'elaborazione se nel movimento è stato inserito il giustificato MA0 con il valore N " Fruizione del congedo parentale ad ore in assenza di una regolamentazione di congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva ", a cura Utente l'eventuale variazione della modalità in presenza di contrattazione sulla base della contrattazione collettiva con il valore C.

• ANF MESE PREC.

“Tabella” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 4. “Num. fam.” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 4. “Classe” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 4.

• POST 95 PREC.

“Regime” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 2.

• SPORT. / SPETTACOLO PREC.

“Tipo rapp.” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 2. “Qualifica” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 2.

• SOTTOSCELTA “FONDI SPECIALI MP”

Nella seguente sottoscelta sono previste ulteriori 5 videate per i Fondi Speciali relativi al mese precedente. La compilazione dei campi è a cura Utente e valgono le stesse regole di compilazione delle omonime videate presenti in videata 8 sottoscelta “ Fondi speciali ”.

• SOTTOSCELTA “SALA INC. / DIRITTI MP”

La compilazione dei campi è a cura Utente e valgono le stesse regole di compilazione delle omonime videate presenti in videata 8 sottoscelta “ Sala inc. / Diritti ”. (U12 - 19/02/2015)



UNDICESIMA VIDEATA B - MESE PREC. La seguente videata per il riporto dei dati del mese precedente utili alla compilazione della denuncia UNIEMENS, di conseguenza non sarà più necessario verificare i dati anche nel mese precedente ma tutto verrà visualizzato e sarà modificabile nello stesso mese di denuncia.


alcuni dati verranno riportati da quanto inserito nei movimenti mentre altri valori verranno caricati dai dati presenti nella procedura UNIEMENS del mese precedente.

Mentre eventuali caricamenti di dati relativi ad un mese precedente se non compilati potranno essere effettuati con la compilazione in videata 1 del campo “ Tipo consolidamento ” (per ulteriori informazioni si rimanda all'help della citata casella)

Di seguito si riporta il dettaglio dei campi per la compilazione delle suddette caselle riguarda l'elaborazione paghe delle ditte che in anagrafica ditta videata 7 hanno impostato la scelta “ Calcolo straord. e malattia mese prec. ”

:

• SETTIMANA MESE PRECEDENTE

La griglia viene compilata dai dati presenti nel movimento in videata Uniemens.

• DIFFERENZA ACCREDITO MESE PRECEDENTE

La griglia viene compilata dai dati presenti nel movimento in videata Uniemens.

• CALCOLO MESE PRECEDENTE Per la creazione della denuncia UNIEMENS non sarà necessario eseguire programmi aggiuntivi. Dal movimento dipendente potranno essere alterati alcuni dati relativi al mese attuale accendendo nel bottone “ UNIEMENS ” è bottone “ Mese attuale ” (il bottone viene visualizzato solo per le ditte che in

videata 7 è la casella “ Gestione mese precedente ” è impostata con opzione “ S ”. La seguente videata viene valorizzata con i dati del mese attuale e gli stessi verranno utilizzati per l'import dei dati nella procedura UNIEMENS in denuncia individuale videata 2.

Griglia “ Settimana ”: la griglia viene compilata con i valori del mese attuale di elaborazione. Il “ Tipo di copertura ” per le settimane verrà compilato con la scelta “ X ” e sarà modificabile solo con la scelta “ blank ”. I seguenti dati verranno importati nella procedura UNIEMENS è denuncia individuale è videata 2 è griglia “Settimana ”. Le scelte “ Eventi ” non potranno essere compilate.



Per i dipendenti assunti o cessati nel mese di elaborazione la griglia verrà compilata per il solo periodo in forza. Campo “ Giorni DM10 ” viene valorizzato con i giorni DM10 del mese attuale pari a 26 per mese intero. Il seguente dato verrà importato nella procedura UNIEMENS è denuncia individuale è videata 2 è campo “Giorni retribuiti ”. Per i dipendenti assunti o cessati nel mese di elaborazione il campo verrà compilata per il solo periodo in forza. Campo “ Ore DM ” viene valorizzato per i dipendenti Part Time con le ore DM10 del mese intero. Il seguente dato verrà utilizzato per il calcolo delle settimane utili ed importato nella procedura UNIEMENS è denuncia individuale è videata 2 è campo “ Sett. utili ”. Per i dipendenti assunti o cessati nel mese di elaborazione il campo verrà compilato per il solo periodo in forza. Griglia “ Eventi differenza accredito ” la mappa può essere compilata ma i dati non vengono comunque importati nella procedura UNIEMENS. (U12 - 19/02/2015)

DODICESIMA VIDEATA - MESE PREC.

Per il riporto di ulteriori dati relativi all'elemento Mese Precedente relativamente alle informazioni dell'inquadramento, dati preavviso ed ai giorni del mese interessato.


alcuni dati verranno riportati da quanto inserito nei movimenti mentre altri valori verranno caricati dai dati presenti nella procedura UNIEMENS del mese precedente. Mentre eventuali caricamenti di dati relativi ad un mese precedente se non compilati potranno essere effettuati con la compilazione in videata 1 del campo “ Tipo consolidamento ” (per ulteriori informazioni si rimanda all'help della citata casella).

• DATI PREAVVISO MESE PREC.

“Data inizio” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 8. “Num. settimane” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 8. “Data fine” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 8. “Settimane utili” : la casella viene valorizzata dal dato presente nel mese precedente nell'omonima casella in videata 8.

• DATI ANAGRAFICI MESE PRECEDENTE

Nuova sezione per l'indicazione degli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve collocarsi la CIG pregressa, i dati sono facoltativi. Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l'elemento può essere omesso. Campo qualifiche “ 1” “ 2” “3” : per il riporto dei codici qualifica previsti da tabella. Il dato verrà riportato se nel mese precedente da dichiarare la qualifica era diversa. Campo “Tipo contrib” : per il riporto del codice tipo contribuzione previsto da tabella. Il dato verrà riportato se nel mese precedente da dichiarare il tipo di rapporto era diverso ed in tal caso verranno anche riportate le qualifiche. Campo “MAtricola di prov .”: per l'eventuale indicazione della matricola aziendale della denuncia originaria, se diversa da quella corrente, conseguentemente ad operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratore o nel caso di cessazione con contratto di lavoro. Campo “Unità Operativa ”: per l'eventuale indicazione dell'unità operativa presso la quale è occupato il lavoratore se diversa da quella corrente. E' il progressivo numerico identificativo rilasciato dall'INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa esclusivamente come il luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circolare INPS n. 172/2010). Nel caso in cui non vi siano unità operative, l'elemento può essere omesso o valorizzato a zero. Nel suddetto campo verrà riportata il numero identificativo dell'unità operativa se diverso da quanto indicato nel mese corrente.



• POSIZIONE ENPALS MESE PRECEDENTE

Va indicato, in maniera obbligatoria qualora la competenza indicata sia antecedente a gennaio 2015. Colonna “Codice” : per indicare il codice identificativo dell'azienda di lavoratori sportivi / dello spettacolo. Cura Utente nei casi previsti Colonna “Num.” : per indicare il codice identificativo dell'attività dell'azienda di lavoratori sportivi / dello spettacolo. Cura Utente nei casi previsti.

• GRIGLIA

La griglia per il riporto delle informazioni relative ai giorni del mese precedente dichiarato. Per le relative istruzioni vedere quanto indicato per la videata 3 “ Dati Giorno ”(U12 - 19/02/2015)

TREDICESIMA VIDEATA - DATI CIG / SOL MESE PRECPer il riporto delle informazioni aggiuntive per la gestione degli eventi di Cassa Integrazione guadagni e di solidarietà, esposti secondo la nuova gestione CIG, riferiti ad un mese precedente quello di denuncia.


I dati attualmente non vengono valorizzati dall'elaborazione delle paghe.

• GRIGLIA

La griglia per il riporto delle informazioni relative agli eventi di CIG / Solidarietà con nuovo sistema. Per le relative istruzioni vedere quanto indicato per la videata 6 “ Dati Eventi CIG / SOL ”.



Documents

UNIEMENS - DENUNCIA INDIVIDUALE PRIMA VIDEATA - DATI …files.punto2paghe.webnode.it/200000303-7a1747b46b... · 2017. 5. 25. · Il valore va espresso in centesimi. Esempio part-time