UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31577/1/B-CISC-PTG... · 2018-07-26 · de Control Interno y áreas de Seguridad implementar mecanismos o procedimientos

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO HERRAMIENTA

DE APOYO EN EL CONTROL INTERNO DE EMPRESAS

INDUSTRIALES, QUE GENERE ALERTAS PARA UN

CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD;

CON EL FIN DE MINIMIZAR PÉRDIDAS DE

ACTIVOS O ELEMENTOS QUE

SALEN DE LAS COMPAÑÍAS.

PROYECTO DE TITULACIÓN

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

AUTOR: JIMMY ALEXANDER VERA VERA

TUTOR: ING. VICENTE VIZUETA LOGROÑO, M.SC.

GUAYAQUIL – ECUADOR

2018

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO: “DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN EL

CONTROL INTERNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE GENERE ALERTAS PARA UN

CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD; CON EL FIN DE MINIMIZAR PÉRDIDAS DE

ACTIVOS O ELEMENTOS QUE SALEN DE LAS COMPAÑÍAS”.

AUTOR: Jimmy Alexander Vera Vera

REVISORES: Ing. Vicente Vizueta Logroño, M.Sc. Ing. Inelda Martillo Alcivar, M.Sc.

INSTITUCIÓN:

Universidad de Guayaquil

FACULTAD:

Ciencias Matemáticas y Físicas

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales

FECHA DE PUBLICACIÓN: Año 2018 N° DE PÁGS.: 108

ÁREA TEMÁTICA: Desarrollo de Software

PALABRAS CLAVES: Control interno, Open Source, Seguridad.

RESUMEN: El presente proyecto de desarrollo de un sistema web servirá para mejorar el

control de activos o elementos en diferentes empresas industriales, facilitando el seguimiento y trazabilidad de los mismos mediante un entorno web. Este requerimiento surgió debido a que muchas empresas industriales en el Ecuador, buscan a través de sus Departamentos de Control Interno y áreas de Seguridad implementar mecanismos o procedimientos adecuados para evitar pérdidas de activos o elementos. La evolución del proyecto se realizó un marco de trabajo basado en la metodología Scrum y orientado a la Gestión de Procesos para obtener los avances con la mayor calidad posible en un corto tiempo. Para el desarrollo del Sistema se utilizó herramientas Open Source como PHP, MySQL, Apache, CodeIgniter. El aporte principal del proyecto es la entrega de un sistema Web, que agregue valor a la gestión de Control Interno, minimizando la oportunidad de pérdida de los activos o elementos, dotando de herramientas efectivas a los usuarios para el registro, aprobación, control, seguimiento y trazabilidad, estandarizando procesos, generando información en línea, emitiendo las debida alertas de control y contribuyendo al crecimiento de las empresas industriales del Ecuador. N° DE REGISTRO(en base de datos):

N° DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF: x

SI

NO

CONTACTO CON AUTOR:

Jimmy Alexander Vera Vera Teléfono: 0981603582

E-mail:

[email protected]

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil

Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha

Teléfono: 042318067 E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]


I

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, “DESARROLLO DE

UN SISTEMA WEB, COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN EL

CONTROL INTERNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE GENERE

ALERTAS PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD;

CON EL FIN DE MINIMIZAR PÉRDIDAS DE ACTIVOS O ELEMENTOS

QUE SALEN DE LA COMPAÑÍAS” elaborado por el estudiante, Jimmy

Alexander Vera Vera, alumno no titulado de la Carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de

la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero

en Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado

y revisado, la apruebo en todas sus partes.

Atentamente

_________________________________________

Ing. Vicente Vizueta Logroño, M.Sc.

TUTOR

II

DEDICATORIA

El presente proyecto de titulación

va dedicado a mis padres, mi

esposa, mis hijos y mis

hermanos. Gracias a ustedes por

creer en mí, por ser ese apoyo

incondicional y esa motivación

constante. Gracias por ser parte

de este gran logro.

Jimmy Alexander Vera Vera

III

AGRADECIMIENTO

Gracias a Dios por estar conmigo

en todo momento, por fortalecer mi

corazón e iluminar mi mente para

conseguir este gran objetivo. A mis

padres, por la formación que me

brindaron, sus consejos

invaluables, sus ejemplos de

perseverancia y su motivación

constante. A mis hijos por ser esa

fuente de inspiración diaria que me

motiva a ser mejor cada día para

ellos. A mi esposa por su apoyo

incondicional, por estar siempre a

mi lado y por su amor.

Gracias a mi familia, maestros y

amigos todos ellos hicieron posible

que cumpla esta meta, por y para

ellos es este triunfo.


IV

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc.

DECANO DE LA FACULTAD

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y

FISICAS

Ing. Abel Alarcón Salvatierra, M.Sc.

DIRECTOR DE LA CARRERA DE

INGENIERÍA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

Ing. Inelda Martillo Alcívar, M.Sc.

PROFESOR REVISOR DEL

ÁREA TRIBUNAL

Ing. Jonathan Delgado Guerrero, M.Sc.

PROFESOR REVISOR DEL

ÁREA TRIBUNAL

Ing. Vicente Vizueta Logroño, M.Sc.

PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO

DE TITULACION

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp.

SECRETARIO

V

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto de

Titulación, me corresponde exclusivamente; y el

patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL”


VI



CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN EL

CONTROL INTERNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE GENERE ALERTAS

PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD; CON EL FIN DE

MINIMIZAR PÉRDIDAS DE ACTIVOS O ELEMENTOS QUE SALEN DE LAS

COMPAÑÍAS”

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

Autor: Jimmy Alexander Vera Vera

C.I. 0920103678

Tutor: Ing. Vicente Vizueta Logroño, M.Sc.

Guayaquil, Marzo del 2018

VII

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de

Guayaquil.

CERTIFICO:

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el

estudiante JIMMY ALEXANDER VERA VERA, como requisito previo para optar

por el título de Ingeniero en cuyo problema es:

“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO HERRAMIENTA DE APOYO

EN EL CONTROL INTERNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE GENERE

ALERTAS PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD; CON EL

FIN DE MINIMIZAR PÉRDIDAS DE ACTIVOS O ELEMENTOS QUE SALEN DE

LAS COMPAÑÍAS”.

Considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:


C.I. 0920103678

Tutor: Ing. Vicente Vizueta Logroño, M.Sc.

C.I. 0910186592

Guayaquil, Marzo del 2018

VIII

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS


AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN FORMATO DIGITAL

1. Identificación del Proyecto de Titulación

Nombre del Alumno: Jimmy Alexander Vera Vera

Dirección: Daule, Urbanización La Joya, etapa Gema, Mz. 10 V. 8

Teléfono: 0981603582 E-mail: [email protected]

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales

Profesor tutor: Ing, Vicente Vizueta Logroño, M.Sc.

Título del Proyecto de Titulación: “DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO

HERRAMIENTA DE APOYO EN EL CONTROL INTERNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE GENERE ALERTAS PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD; CON EL FIN DE MINIMIZAR PÉRDIDAS DE ACTIVOS O ELEMENTOS QUE SALEN DE LAS COMPAÑÍAS”. Temas de Proyecto de Titulación: Desarrollo Web, PHP, Control Interno.

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Titulación

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este Proyecto de Titulación.

Publicación electrónica:

Inmediata X Después de 1 año

Firma Alumno: JIMMY ALEXANDER VERA VERA 3. Forma de envío: El texto del Proyecto de Titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.

DVDROM X CDROM


IX

ABREVIATURAS

PHP Hypertext Pre-Processor

MySQL My Structured Query Language

HTML Lenguaje de Marca de Salida de Hyper Texto

HTTP Protocolo de Transferencia de Hyper Texto

BD Base de Datos

www World Wide Web

X

SIMBOLOGÍA

N: Tamaño de la población,

z: Nivel de confianza

e: Es el máximo error permisible

p: Es la probabilidad de que el evento ocurra

q: Es la probabilidad de que el evento no ocurra

n: Es el tamaño de la muestra a calcular.

XI

ÍNDICE GENERAL

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................... I

DEDICATORIA ....................................................................................................... II

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. III

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN .......................................................... IV

DECLARACIÓN EXPRESA ................................................................................... V

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ................................................ VII

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ............................................................ VIII

SIMBOLOGÍA ......................................................................................................... X

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................ XI

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ XV

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................XVII

RESUMEN .........................................................................................................XVIII

ABSTRACT ..........................................................................................................XIX

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. XX

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 1

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ............................................ 1

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS ..................................................... 2

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA .............................................. 3

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 4

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 4

OBJETIVOS ............................................................................................................ 5

Objetivo General ............................................................................................................ 5

XII

Objetivos Específicos ...................................................................................................... 6

ALCANCES DEL PROBLEMA .............................................................................. 6

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ...................................................................... 7

METODOLOGÍA DEL PROYECTO ....................................................................... 8

Supuestos ....................................................................................................................... 9

Restricciones ................................................................................................................ 10

MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 11

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ....................................................................... 11

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................................... 12

CONTROL INTERNO ........................................................................................... 12

EL FRAUDE .......................................................................................................... 14

Factores del Fraude ...................................................................................................... 16

INTERNET ............................................................................................................ 17

APLICACIONES WEB ......................................................................................... 17

SERVIDORES WEB ............................................................................................. 18

Servidor Apache ........................................................................................................... 19

Usos de Apache ............................................................................................................ 21

OPEN SOURCE .................................................................................................... 22

PHP ....................................................................................................................... 23

MySQL .................................................................................................................. 24

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA ......................... 25

FRAMEWORK ...................................................................................................... 26

Características de los Famework .................................................................................. 26

CODEIGNITER ..................................................................................................... 27

XIII

FUNDAMENTACIÓN LEGAL .............................................................................. 29

Reglamento de la investigación científica y tecnológica de la Universidad de Guayaquil29

DECRETO 1014 - SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE ........................... 30

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ................................................................................ 32

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE .................................................... 34

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 34

Variable independiente: ............................................................................................... 34

Variables dependientes:............................................................................................... 34

DEFINICIONES CONCEPTUALES ..................................................................... 34

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 36

PROPUESTA TECNOLÓGICA ............................................................................ 36

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA .................................................................. 37

Perfil Usuario................................................................................................................ 38

Función del Sistema. .................................................................................................... 38

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ............................................................................. 39

Factibilidad Operacional............................................................................................... 40

Factibilidad Técnica ...................................................................................................... 41

Factibilidad Legal .......................................................................................................... 42

Factibilidad Económica................................................................................................. 43

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO ......................................... 45

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ......................................... 50

INFORMES DE PRUEBAS .................................................................................. 50

Pruebas de caja negra .................................................................................................. 50

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO PARA EL SISTEMA .................................. 51

XIV

Caso de uso Inicio de Sesión ........................................................................................ 52

Caso de uso: Generación de alertas ............................................................................. 53

Caso de uso Reporte de Trazabilidad ........................................................................... 55

Caso de uso Aprobación de Orden de Salida ................................................................ 57

Caso de uso Verificación de Orden de Salida ............................................................... 59

Caso de uso: Verificación de ingreso del bien .............................................................. 61

ENTREGABLES DEL PROYECTO ..................................................................... 63

ENCUESTAS ........................................................................................................ 63

POBLACIÓN Y MUESTRAS ................................................................................ 63

Población ..................................................................................................................... 63

Muestra ........................................................................................................................ 64

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................................... 66

ENCUESTAS ........................................................................................................ 67

CAPITULO IV........................................................................................................ 73

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ....................... 73

CONCLUSIONES ................................................................................................. 74

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 75

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 77

ANEXO III ............................................................................................................ 133

ANEXO IV ........................................................................................................... 135

XV

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Causas y Consecuencias del Problema ................................................. 3

Tabla N° 2: Delimitación del Problema ........................................................................ 3

Tabla N° 3: Factores del Fraude y ejemplo ............................................................... 16

Tabla N° 4 : Ventajas e Inconvenientes ..................................................................... 21

Tabla N° 5: Funcionalidades del Sistema de Control Interno .............................. 37

Tabla N° 6: Perfil del Usuario ....................................................................................... 38

Tabla N° 7: Perfil del Usuario ....................................................................................... 39

Tabla N° 8: Elementos de Hardware y Software ...................................................... 42

Tabla N° 9: Costo de la página web ............................................................................ 43

Tabla N° 10: Costo de recurso humano ..................................................................... 43

Tabla N° 11: Costo de Recurso Hardware ................................................................. 44

Tabla N° 12: Costo de recurso software .................................................................... 44

Tabla N° 13: Sprint 1 ....................................................................................................... 45

Tabla N° 14: Sprint 2 ....................................................................................................... 46

Tabla N° 15: Sprint 3 ....................................................................................................... 47

Tabla N° 16: Sprint 4 ....................................................................................................... 48

Tabla N° 17: Sprint 5 ....................................................................................................... 49

Tabla N° 18: Prueba de Caja Negra ............................................................................. 51

Tabla N° 19: Descripción del Caso de uso Inicio de Sesión ................................. 53

Tabla N° 20: Descripción del Caso de uso Alertas ................................................. 54

Tabla N° 21: Descripción del Caso de uso Consulta de Trazabilidad ................ 56

XVI

Tabla N° 22: Descripción del Caso de uso Casos de uso Aprobación de Orden

de Salida ............................................................................................................................. 58

Tabla N° 23: Descripción del Caso de uso Verificación de Orden de Salida .. 60

Tabla N° 24: Descripción del Caso de uso Verificación de Ingreso del Bien ... 62

Tabla N° 25 : Población ................................................................................................. 64

Tabla N° 26: Muestra ...................................................................................................... 66

Tabla N° 27: Pregunta #1 ............................................................................................... 67

Tabla N° 28: Pregunta # 2 .............................................................................................. 68

Tabla N° 29: Pregunta # 3 .............................................................................................. 70

Tabla N° 30: Pregunta # 4 .............................................................................................. 71

Tabla N° 31: Pregunta # 5 .............................................................................................. 72

Tabla N° 32: Matriz de criterios de aceptación del producto ................. 73

XVII

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Metodología SCRUM ............................................................................... 9

Gráfico N° 2: Definición de control Interno............................................................... 12

Gráfico N° 3: Descripción de la Estructura del Control Interno........................... 14

Gráfico N° 4: Esquema de Fraude ............................................................................... 15

Gráfico N° 5: Arquitectura de aplicaciones web ...................................................... 18

Gráfico N° 6: Funcionamiento de un Servidor web ................................................ 19

Gráfico N° 7: Esquema del funcionamiento de Apache ....................................... 20

Gráfico N° 8: Características de Apache ................................................................... 22

Gráfico N° 9: Herramientas Open Source ................................................................. 23

Gráfico N° 10: Funcionamiento de PHP ..................................................................... 24

Gráfico N° 11: Pilares que conforman la Seguridad ............................................... 25

Gráfico N° 12: Características de FRAMEWORK .................................................... 27

Gráfico N° 13: Diagrama funcional del aplicativo .................................................. 36

Gráfico N° 14: Análisis de Factibilidad ...................................................................... 40

Gráfico N° 15: Casos de uso Inicio Sesión ............................................................... 52

Gráfico N° 16: Casos de uso Alertas .......................................................................... 54

Gráfico N° 17: Casos de uso Consulta de Trazabilidad ......................................... 55

Gráfico N° 18: Casos de uso Aprobación de Orden de Salida ............................. 57

Gráfico N° 19: Casos de uso Verificación de Orden de Salida ........................... 59

Gráfico N° 20: Casos de uso: Verificación de ingreso del bien ........................... 61

Gráfico N° 21: Pregunta # 1 ...................................................................................... 67

Gráfico N° 22: Pregunta # 2 .......................................................................................... 69



Gráfico N° 25: Pregunta # 5 ..................................................................................... 72

XVIII




“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN

EL CONTROL INTERNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE GENERE

ALERTAS PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD; CON EL FIN

DE MINIMIZAR PERDIDAS DE ACTIVOS O ELEMENTOS QUE SALEN DE LAS

COMPAÑÍAS”.

Autor: Jimmy Alexander Vera Vera Tutor: Ing. Vicente Vizueta Logroño, M.Sc.

RESUMEN

El presente proyecto de desarrollo de un sistema web servirá para mejorar el control de activos en diferentes empresas industriales, facilitando el seguimiento y trazabilidad de los mismos mediante un entorno web. Este requerimiento surgió debido a que muchas empresas industriales en el Ecuador, buscan a través de sus Departamentos de Control Interno y áreas de Seguridad implementar mecanismos o procedimientos adecuados para evitar pérdidas de sus bienes. Durante la evolución del proyecto se realizó un marco de trabajo basado en la metodología Scrum y orientado a la Gestión de Procesos para obtener los avances con la mayor calidad posible en un corto tiempo. Se utilizó para el desarrollo del Sistema Web las herramientas Open Source como PHP, MySQL, Apache, CodeIgniter. El aporte principal del proyecto es la entrega de un sistema Web, que agregue valor a la gestión de Control Interno, minimizando la oportunidad de pérdida de los activos o elementos, dotando de herramientas efectivas a los usuarios para el registro, aprobación, control, seguimiento y trazabilidad, estandarizando procesos, generando información en línea, emitiendo las debida alertas de control y contribuyendo al crecimiento de las empresas industriales del Ecuador. Palabras Claves: Open Source, Metodología Scrum, Seguridad, Trazabilidad

XIX




"DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM, AS A TOOL OF SUPPORT IN THE

INTERNAL CONTROL OF INDUSTRIAL COMPANIES, THAT GENERATES

ALERTS FOR A CORRECT MONITORING AND TRACEABILITY; IN

ORDER TO MINIMIZE LOSS OF ASSETS OR ELEMENTS THAT COME

OUT OF THE COMPANY”.

Autor: Jimmy Alexander Vera Vera Tutor: Ing. Vicente Vizueta Logroño, MSc.

ABSTRACT

The present project of development of a web system will serve to improve the control of assets or elements in different industrial companies, facilitating the tracking and traceability of them through a web environment. This requirement arose because many industrial companies in Ecuador, seek through their Internal Control Departments and Security areas to implement adequate mechanisms or procedures to avoid losses of assets. During the evolution of the project, a framework was developed based on the Scrum methodology and oriented towards Process Management to obtain the advances with the highest possible quality in a short time. Open Source tools such as PHP, MySQL, Apache, CodeIgniter were used to develop the Web System. The main contribution of the project is the delivery of a Web system, which adds value to the management of Internal Control, minimizing the opportunity of loss of assets or elements, providing effective tools to users for registration, approval, control, monitoring and traceability, standardizing processes, generating information online, issuing due control alerts and contributing to the growth of industrial companies in Ecuador. Keywords: Open Source, Scrum Methodology, Security, Traceability

XX

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el 2016

en Ecuador existían 843,745 empresas de las cuales el 8.62% corresponden a

empresas Industriales.

Muchas empresas de este país cuentan con controles de diferentes tipos,

tales como Registros de transacciones, Sistemas de aprobación, Monitoreo, Control

de calidad entre otros. Sin embargo vemos que aún hay una deficiencia en el control

de los activos de las empresas.

Esta deficiencia en el control interno se hace más evidente en empresas del

ámbito industrial, ya que por su operación constantemente trasladan activos o partes

de estos a otras localidades, a talleres especializados por mantenimientos o

simplemente son dados de baja.

Muchas empresas pierden el control de sus activos en el instante en que estos

salen de sus instalaciones, dando oportunidad al robo interno, fraude, causando

pérdidas físicas que se traducen finalmente en pérdidas monetarias.

Con los antecedentes expuestos, es de suma importancia que todo tipo de

empresa y particularmente las empresas industriales, cuenten con un sistema que

ayude al control y seguimiento de activos.

Una de las formas tradicionales que implementan las empresas es la

contratación de Compañías de Seguridad, para el control de entradas y salidas de

sus activos, pero este control actualmente se lleva de forma manual mediante

XXI

bitácoras (cuadernos empastados), complicando realizar un seguimiento y control

adecuado.

Cuando hablo de activos, hago referencia a aquellos bienes tangibles que

generalmente son indispensables en los procesos de las empresas tales como:

equipos de oficina, maquinarias, equipo de cómputo, vehículos, muebles y enseres,

al referirme a elementos me enfoco en componentes de algún activo o simplemente

en partes o piezas que también son necesarios y por lo tanto necesitan el mismo

proceso de validación de entrada y salida.

Toda empresa debe tener entre sus objetivos una visión enfocada al control

interno, donde prevalezcan factores como la transparencia, efectividad, confiabilidad

y eficiencia, por tales motivos contar con Departamentos de Control Interno y

Seguridad, brindan sin duda un aporte fundamental en esta visión, pero es necesario

dotarles de herramientas adecuadas para conseguir los objetivos planteados.

Mediante este Proyecto se propone disponer de la tecnología al alcance,

utilizando herramientas “Open Source”, y desarrollando un sistema Web, que

agregue valor a la gestión de Control Interno, minimizando la oportunidad de pérdida

de los bienes, dotando de herramientas efectivas a los usuarios para el registro,

aprobación, control, seguimiento y trazabilidad de estos, estandarizando procesos,

generando información en línea y confiable, contribuyendo al crecimiento de las

empresas industriales del Ecuador.

En el Capítulo 1 se planteará la problemática que ocasiona el no contar con

un adecuado control y seguimiento de los activos o elementos, describiendo las

causas y consecuencias del problema, se detallará la delimitación del problema

planteado y los objetivos generales y específicos que orientarán al desarrollo e

implementación del sistema web.

XXII

En el Capítulo 2 se explicarán los antecedentes, los conceptos en que nos

basaremos para el desarrollo del proyecto, se nombrarán teorías de expertos sobre

el tema y la fundamentación legal, ayudando con el planteamiento y estudio de la

propuesta.

En el Capítulo 3 se describen las herramientas tecnológicas que se utilizaran

en el proyecto, así mismo se detallará el método de investigación a utilizar, el cual se

apoyará con encuestas que se realizaran al personal de control interno de distintas

empresas industriales y empresas de seguridad, para validar la factibilidad del

desarrollo e implementación del presente tema de tesis.

En el Capítulo 4 se desarrollará la parte final de la tesis, donde se presentará

la validación del sistema, así como las conclusiones a las que se llegaron en el

estudio y desarrollo del proyecto, también se darán a conocer las recomendaciones

pertinentes para el buen funcionamiento del sistema así como mejoras que se

puedan implementar en el futuro.

1

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En nuestro país existen distintos tipos de empresas que brindan un control de

seguridad, las cuales han ido aumentando paulatinamente, acoplándose a las

necesidades del cliente. La mayoría de empresas industriales requiere un personal

de control que cumplan sus funciones eficazmente y realicen un seguimiento

confiable de los activos que entran y salen de la empresa.

El personal de seguridad que pertenece a las empresas industriales, llevan

un registro manual de ingresos o salidas de activos, si algún proveedor o empleado

retira algún activo con su respectiva orden de salida el personal de seguridad debe

registrar ese evento en una bitácora de forma manual.

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

La mayoría de empresas industriales no cuentan con un sistema que lleve

seguimiento o trazabilidad de los activos o materiales que salen de sus plantas o

agencias por diferentes situaciones (traslados a otras agencias, bajas,

mantenimientos, etc), tampoco que genere una alerta de seguimiento de algún activo

que no hayan entregado a tiempo.

Esto conlleva muchas veces, a que haya desorden en los procesos de control,

pérdida de tiempo, y finalmente pérdida del bien a causa de una falta de seguimiento

adecuado, lo cual impacta directamente en la utilidad de las empresas.

2

Se planteó la elaboración de este tema de tesis con el fin de contribuir en el

control y seguimientos de los activos o elementos de las empresas industriales.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

Si un activo de la empresa debe ser transferido a una agencia, y sale con su

respectiva orden de salida aprobada, no podemos conocer, al menos de forma

inmediata, si el activo llegó a la agencia en buenas condiciones o en el tiempo

establecido.

Si un activo debe ser retirado de la empresa por mantenimiento durante un

periodo establecido, se dificulta conocer si ya se cumplió el tiempo del mantenimiento

o si el activo ya regresó a las instalaciones.

Al momento de retirar un activo, la persona de Control interno o Seguridad

registra manualmente en su bitácora la salida o se queda con una orden aprobada

realizada manualmente, si el activo es de tipo industrial se le dificulta validar si es el

correcto ya que no posee conocimientos técnicos y no tiene una evidencia digital

como una imagen del bien.

En definitiva la falta de un sistema genera que el personal de control interno

no pueda dar un seguimiento o trazabilidad a los activos que deben salir de las

empresas por diversos motivos e incluso ser alertados en el caso de activos no

entregados pasada la fecha límite,

3

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Tabla N° 1: Causas y Consecuencias del Problema

Causas Consecuencias

Registro manual de entradas o salidas de

activos.

Genera, pérdida de tiempo al momento

de realizar el seguimiento.

Desconocimiento del bien por parte del

vigilante de seguridad, falta de evidencia.

Genera oportunidad para el fraude,

pérdida o daño del bien.

Falta de alertas oportunas sobre el

seguimiento y trazabilidad del bien.

Genera desconocimiento del estatus

del bien y toma de decisiones

inapropiadas.

Control inadecuado a través de métodos

tradicionales.

Genera descuido al momento de

registrar la salida o entrada de algún

bien, llevando a la empresa a pérdidas

financieras.

Elaboración: Jimmy Alexander Vera Vera

Fuente: Jimmy Alexander Vera Vera

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tabla N° 2: Delimitación del Problema

Campo: Tecnológico (TIC)

Área: Desarrollo de Software

Aspecto: Aplicaciones web, Sistema de gestión de base de datos MySQL, lenguaje

de programación PHP, control interno y trazabilidad de activos de una

empresa industrial.

Tema: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO HERRAMIENTA DE

APOYO EN EL CONTROL INTERNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES,

QUE GENERE ALERTAS PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y

TRAZABILIDAD, CON EL FIN DE MINIMIZAR PERDIDAS DE ACTIVOS

O ELEMENTOS QUE SALEN DE LAS COMPAÑÍAS.

Elaboración: Jimmy Alexander Vera Vera Fuente: Jimmy Alexander Vera Vera

4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Se beneficiarían las empresas industriales, con la implementación del

Sistema Web como apoyo al control interno, logrando minimizar perdidas de activos

que han salido de sus instalaciones?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Revisando la problemática, se pueden evaluar los siguientes aspectos:

Delimitado: el desarrollo del Sistema Web está dirigido a las empresas

industriales, específicamente al personal de control interno y seguridad,

automatizando sus procesos y controles.

Claro: Se presenta el siguiente desarrollo del sistema web para optimizar el

control de activos que salen de la empresa, mejorar el tiempo de búsqueda de algún

registro, conocer la trazabilidad de los activos que sean trasladados fuera de la

empresa y alertar los vencimientos de activos que no han regresado a tiempo.

Evidente: Por medio del procedimiento de observación se puede decir que

los agentes de seguridad no usan un sistema que facilite el control interno, sin duda

la tecnología en estos tiempos es de gran ayuda en todo ámbito laboral, para este

caso se optimizara el tiempo de búsqueda y se lograra llevar un mejor control.

Relevante: Referirse a un tema como el control interno en las empresas

industriales es, sin duda, de un interés colectivo para estas empresas, debido a que

por su operación la falta de control genera pérdidas monetarias importantes. El

sistema propuesto aportaría a sistematizar sus controles, optimizando tiempos,

generando alertas y conociendo el estatus de los activos que han salido de sus

instalaciones por diversos motivos, reduciendo el riesgo de pérdida.

5

Original: Basándonos en el argumento del problema planteado, se estima

que es un planteamiento original, para llevar un control y trazabilidad de los

elementos y activos de empresas industriales bajo la supervisión del personal de

Control interno y Seguridad, este planteamiento es nuevo e innovador.

Contextual: Las empresas industriales, no cuentan con un sistema web que

permita al personal de Control interno y Seguridad llevar un control adecuado de

activos o elementos que han salido de sus instalaciones.

Factible: Por medio del desarrollo en lenguajes de programación como PHP

y MySQL , se diseñará un recurso como solución tecnológica a las necesidades que

plantea el problema. Al usar estas herramientas de programación no es necesario

realizar gastos de licencias.

Identifica los productos esperados: El producto esperado que se diseñará

es un sistema web, el cual servirá como herramienta de control interno para

empresas industriales, sistematizando los procesos de creación, aprobación,

verificación y seguimiento de activos que salen de sus instalaciones.

OBJETIVOS

Objetivo General

Proporcionar una herramienta tecnológica que permita mejorar el control

interno de las empresas industriales facilitando el seguimiento y trazabilidad de sus

activos mediante un entorno web.

6

Objetivos Específicos

Investigar los procesos de control y trazabilidad de activos, que poseen en

algunas empresas del sector industrial de la ciudad de Guayaquil.

Desarrollar un entorno web con herramientas de software libre (PHP y

MySQL) que facilite la interacción con los usuarios de las áreas de control y

seguridad.

Sistematizar la creación, aprobación, validación y seguimiento de las órdenes

de salida de activos.

ALCANCES DEL PROBLEMA

Se realizará el levantamiento de información mediante encuestas o

entrevistas a personas ligadas a las áreas de Control Interno, Seguridad y

Mantenimiento en empresas industriales, así como a personas que trabajen

en Compañías de Seguridad que brinden servicios en estas empresas.

El alcance establecido para este proyecto será el desarrollo de una aplicación

Web utilizando herramientas Open Source como lo son lenguaje PHP con

framework Codeigneiter y My Sql como gestor de base de datos.

El presente proyecto se enfoca en la elaboración, aprobación y validación de

las órdenes de salida de los activos, así como dotar de herramientas para el

seguimiento de los mismos, tales como consulta de trazabilidad y generación

de alarmas, por lo tanto se necesita que exista previamente un Sistema de

Inventarios de activos. Para el presente proyecto la información previa

(activos de la empresa) se la incluirá a nivel de base de datos.

7

El sistema contará con las siguientes funcionalidades:

Reporte de la trazabilidad de las órdenes de salidas y de los activos,

detallando estados, usuarios que intervinieron en el proceso así como fechas,

horas de salidas o ingresos de los activos.

Enviar alertas oportunas mediante correos electrónicos indicando que se

acerca la fecha de regreso del bien o que la fecha está vencida.

Registro de orden de salida por transferencias, mantenimientos, venta o bajas

de activos.

Aprobación de orden de salida (Gerente de área).

Verificación de orden de salida (Personal de Seguridad)

Verificación de Ingreso del activo (Personal de Seguridad)

Confirmación de llegada de activo (Nuevo responsable)

Mantenimiento de activos (código, descripción, clasificación).

Mantenimiento de perfiles de usuarios.

Mantenimiento de usuarios.

Mantenimiento de Empresa y Agencias.

Mantenimiento de Bodega,

Cuadro estadístico de Ordenes de Salidas vencidas, en trámite y exitosas

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Las empresas industriales gastan altas sumas de dinero en servicios de

seguridad patrimonial para custodiar sus bienes de la forma tradicional, sin embargo

pese a esto, muchas empresas reportan anualmente pérdidas de dinero por fugas de

activos ya sean estos maquinarias, equipos, materiales o repuestos.

8

Es importante complementar al personal de seguridad que brinda sus

servicios en las empresas industriales con herramientas tecnológicas que ayuden al

seguimiento de sus activos o elementos, facilitando la gestión del personal de control

y minimizando pérdidas

Mediante el tema planteado de tesis, se conseguirá alcanzar el beneficio

deseado para las empresas industriales, ya que en la actualidad se requiere de un

sistema para que el personal de Control interno y Seguridad puedan controlar

adecuadamente y revisar la trazabilidad de los elementos y activos que salen o

retornan a la empresa.

La forma actual en que el personal de seguridad de empresas industriales

lleva el control de activos o elementos que salen de sus instalaciones, es de manera

manual, es decir, registrando en una bitácora la salida o ingreso del bien, haciendo

dificultosa la búsqueda de algún registro específico, o en otros casos recibiendo un

formato de orden de salida el cual también es llenado de manera manual.

Un sistema web es una herramienta importante en la gestión y procesamiento

de información en las diferentes áreas de una empresa, y en este caso

complementaría mucho la gestión del personal de Control interno y Seguridad de las

empresas industriales, por ello se propone la solución tecnológica planteada.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

La metodología ágil SCRUM es el conjunto de herramientas consideradas

buenas prácticas en el desarrollo de software mediante la asignación de funciones a

cada miembro de un equipo con la finalidad de obtener avances parciales con la

mayor calidad posible de un proyecto. (Proyectosagiles.org, 2017)

9

Gráfico N° 1: Metodología SCRUM

Elaboración: (Proyectosagiles.org, 2017) Fuente: (Proyectosagiles.org, 2017)

Supuestos

Mencionaremos algunos puntos que se consideran como supuestos en el

desarrollo del Sistema Web de Control Interno para Empresas Industriales:

El Sistema Web presentará una consulta de trazabilidad donde se

visualizarán los diferentes eventos que se generaron en el proceso de salida

y traslado del bien así como los responsables de cada evento.

El Sistema Web, permitirá ingresar órdenes de salida por el colaborador

responsable de cada área de la empresa.

El aplicativo web servirá como herramienta de control para los Gerentes de

las diferentes áreas ya que no se generará la impresión de la orden de salida

si no hay previamente una aprobación del Gerente responsable.

10

El personal de Seguridad de dichas empresas industriales, tendrán la opción

de autorizar la salida si previamente esta ha sido autorizada por el Gerente

del área y podrán visualizar la foto del activo para identificarlo fácilmente

El Sistema Web permitirá la generación de alertas cuando identifique activos

o elementos que hayan salido de las instalaciones (por transferencias a otras

agencias o por mantenimientos en proveedores externos) y se hayan vencido

las fechas estimadas de retorno o de llegada de los bienes.

Restricciones

Se trabajará bajo la metodología SCRUM.

El Sistema se enfoca en el control de activos que son trasladados hacia otras

localidades, no se considera un sistema de inventario de activos.

El presupuesto del proyecto no considera el pago de licencias para

herramientas de desarrollo ni de base de datos, se ajustó al uso de

herramientas de Software libre.

11

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Desde el inicio de la humanidad la seguridad ha sido una de las principales

necesidades del ser humano. En la medida en que el hombre fue acumulando

posesiones tuvo la necesidad de vigilarlas y ponerlas a buen recaudo, por lo cual en

el transcurso del tiempo fue ideando y mejorando mecanismos de control con el fin

de proteger sus bienes.

Actualmente en el Ecuador muchas empresas contratan compañías que

brindan el servicio de Seguridad Patrimonial o crean departamentos de Seguridad y

Control Interno para custodiar sus activos y llevar el control de los mismos.

Hoy por hoy la tecnología se ha vuelto un aliado muy importante para todas

las empresas, siendo parte fundamental en sus crecimientos, utilizándola casi en

todos sus procesos, y particularmente en los procesos de control, sin embargo, aún

hay muchas áreas de oportunidad en este ámbito.

Particularmente en las Empresas Industriales del Ecuador a las que se tuvo

acceso, se identificó procesos de control interno que se realizan manualmente, es

decir, no cuentan con un sistema que lleve un control de activos o elementos que

entran o salen de sus instalaciones.

Por este motivo, se plantea en el presente proyecto el desarrollo de un

sistema web que sirva de apoyo a las áreas de Control Interno y Seguridad de las

empresas industriales, incorporando herramientas como trazabilidad, reportes en

12

línea y emitiendo alertas oportunas por demoras en el retorno o llegada de los bienes,

con el objetivo de minimizar perdidas.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CONTROL INTERNO

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una entidad

para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea

factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las

políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de

fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna

preparación de información financiera confiable. (Norma Internacional de Auditoría 6)

Hoy en día resulta sumamente importante que todas las empresas sin

importar si son industriales, comerciales o de servicios establezcan mecanismos de

control para verificar la existencia real del activo fijo y que dichos datos puedan ser

verificarlos o cotejarlos con el aspecto contable en cualquier momento o periodo con

la satisfacción de que todo está en orden y al día. (EDUCACONTA)

En el siguiente Grafico # 2 veremos de una manera sencilla la definición de

control interno.

13

Gráfico N° 2: Definición de control Interno

Elaboración: Jimmy Vera Vera

Fuente: (Serrano, 2013)

La falta de procedimientos y herramientas para el Control Interno en las

empresas, conlleva muchas veces, a que haya desorden en los procesos, pérdidas

de tiempo, y finalmente pérdidas de recursos, lo cual impacta directamente en la

utilidad de las empresas.

En el siguiente Gráfico # 3, se detalla cómo debe estar compuesta una

estructura de control interno.

14

Gráfico N° 3: Descripción de la Estructura del Control Interno

Elaboración: Jimmy Vera Vera Fuente: (Serrano D. M., 2013)

EL FRAUDE

En el mundo entero se cometen diariamente diversos tipos de delitos, pero

uno de los principales delitos que afecta a las empresas es el FRAUDE, que

generalmente no se detecta inmediatamente y se presenta principalmente por falta

de control sobre todo en procesos críticos.

15

Hoy en día los fraudes que más se están presentando son los que aprovechan

los medios digitales como computadoras e internet, luego se suman los fraudes en

áreas críticas donde hay manejo de dinero, mercadería, insumos, activos entre otros.

Los crímenes de fraudes cuentan con un elevado porcentaje de colaboración

por parte del personal activo de la empresa en donde se registra el delito, y muchas

veces es descubierto por alguna circunstancia de investigación de personas

externas, cambios de personal o algún incidente.

Por medio del siguiente gráfico se puede observar un esquema básico de la

clasificación del fraude.

Gráfico N° 4: Esquema de Fraude


Fuente: (Díez, 2013)

ESQUEMA DE

FRAUDE

Corrupción

Fraude en

Estados

Financieros

Apropiación

Indebida de

activos

Uso indebido de efectivo.

Uso indebido de activos.

Fraude en reembolso de gastos.

Proveedores falsos.

Nomina fraudulenta.

Uso indebido de información confidencial.

Reconocimientos anticipados de ingresos/

egresos fraudulentos.

Reservas fraudulentas.

Documentos financieros o no financieros

fraudulentos.

Soportes financiero y/o no financiero

fraudulentos.

Conflicto de interés.

Soborno.

Recibir pagos ilegales.

Dar pagos ilegales.

Manipulación de compras.

Manipulación de licitaciones.

16

Factores del Fraude

El fraude se divide en tres factores principales Oportunidad, Incentivo/Presión y

Racionalización.

Oportunidad: Ausencia de Controles en métodos o técnicas ilegales

de funciones.

Incentivo/Presión: Se desarrolla por sucesos que le generen una

ganancia o de Posibles sucesos Por posibilidad de beneficios propios

o intimidación por personas externas para que se realice el fraude.

Racionalización: Factor que se basa en el compromiso y ética del

empleado.

Tabla N° 3: Factores del Fraude

Elaboración: Jimmy Vera Vera Fuente: (Cressey, 1973)

17

INTERNET

Internet es un conjunto de redes de ordenadores y equipos físicamente unidos

mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se presentan

en muchas formas, desde cables de red local (varias máquinas conectadas en una

oficina o campus) a cables telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra

óptica que forman las “carreteras” principales. Esta gigantesca Red se difumina en

ocasiones porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a través de servicios

como la telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy bien a dónde está

conectada. (@ALVY)

El acceso a los diferentes ordenadores y equipos que están conectados a

Internet puede ser público o estar limitado. Una red de cajeros automáticos o

terminales de banco, por ejemplo, pueden estar integrados en Internet pero no ser

de acceso público, aunque formen parte teórica de la Red. Lo interesante es que

cada vez más de estos recursos están disponibles a través de Internet: fax, teléfono,

radio, televisión, imágenes de satélites o cámaras de tráfico son algunos ejemplos.

(@ALVY)

Se relaciona con el proyecto porque varios lenguajes usan este medio para la

integración de sus componentes como es el código fuente y la base de datos.

APLICACIONES WEB

Son herramientas ofimáticas, que se utilizan por medio de una conexión a

internet y para estos casos se utiliza al computador como un medio de conexión

remota a la aplicación, otro forma de definir a las aplicaciones web es que son

aquellas en la que los usuarios pueden ingresar o utilizar accediendo al servidor web

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores/computadoras

18

por medio del internet, usando como herramienta de enlace a los navegadores web.

(Ramos Martín & Ramos Martín, 2014)

El desarrollo web es bastante amplio, los programadores buscan aprovechar

la conectividad existente e implementar soluciones que permitan interactuar de

manera eficiente entre dispositivos para satisfacer las necesidades del mercado.

Gráfico N° 5: Arquitectura de aplicaciones web

Elaboración: Jimmy Vera Vera Fuente: (Pintado, 2012)

Por medio de la tecnología Cliente /servidor se puede hacer uso de esta

arquitectura que se expresa en el gráfico # 5 donde actúan dos escenarios, por una

parte está el servidor para comunicarme a la base de datos y efectuar consultas por

otro lado se encuentra el cliente web permitiendo al usuario utilizar la interfaz

expuesta.

SERVIDORES WEB

De manera sencilla, se puede definir a un servidor web como un programa

especialmente diseñado para transferir datos de hipertexto, es decir, páginas web

19

con todos sus elementos (textos, widgets, baners, etc). Estos servidores web utilizan

el protocolo http. (Culturación, s.f.)

El servidor web es un programa instalado en los hostings, que todo el tiempo

recibe pedidos de navegadores (se los llama peticiones), y le entrega a esos

navegadores el archivo HTML solicitado. Este diálogo entre un navegador y un

servidor Web sigue las reglas de un protocolo (una conversación, un estándar)

denominado HTTP (HyperText Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de

Hipertexto). (Beati, 2015)

Gráfico N° 6: Funcionamiento de un Servidor web

Elaboración: ( Netmarketing Web Internet Solutions, 2016) Fuente: ( Netmarketing Web Internet Solutions, 2016)

Servidor Apache

El servidor Apache, desarrollado por más de cien desarrolladores voluntarios

dentro del proyecto Apache, gestionado por la Fundación Apache, The Apache

Software Foundation (ww.apache.org), es el servidor web más utilizado en el mundo

y esto es debido a sus características: robustez. Rapidez, ser multiplataforma con

versiones para Linux, Win32, MacOs, Unix, modularizable, dispone de módulos para

ejecutar PHP, Perl, etc. (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha)

20

Por medio del siguiente gráfico se muestra el esquema de cómo funciona

Apache.

Gráfico N° 7: Esquema del funcionamiento de Apache

Elaboración: Jimmy Vera Vera Fuente: http://culturacion.com/que-es-apache/

El servidor Apache HTTP , también llamado Apache, es un servidor web

HTTP de código abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un

servidor multiplataforma, gratuito, muy robusto y que destaca por su seguridad y

rendimiento. (ibrugor, 2014)

21

Tabla N° 4 : Ventajas e Inconvenientes

Ventajas Inconvenientes

Instalación/Configuración. Software de código abierto.

Falta de integración

Coste. El servidor web Apache es completamente gratuito.

Posee formatos de configuración NO estándar.

Funcional y Soporte. Alta aceptación en la

red y muy popular, esto hace que muchos programadores de todo el mundo contribuyen constantemente con mejoras, que están disponibles para cualquier persona que use el servidor web y que Apache se actualice constantemente.

No posee un buen panel de configuración.

Multi-plataforma. Se puede instalar en

muchos sistemas operativos, es compatible con Windows, Linux y MacOS.

N/A

Rendimiento. Capacidad de manejar más de

un millón de visitas/día.

N/A

Elaboración: Jimmy Vera Vera Fuente: (ibrugor, 2014)

Usos de Apache

Apache es utilizado principalmente, para realizar servicio a páginas web, ya

sean estáticas o dinámicas. Este estupendo servidor se integra a la perfección con

otras aplicaciones, creando el famoso paquete XAMP con Perl, Python, MySQL y

PHP, junto a cualquier sistema operativo, que por lo general es Linux, Windows o

Mac OS. (Culturacion, s.f.)

En consecuencia se puede rescatar que Apache es uno de los servidores Web

más utilizados mundialmente, además de ser de código libre y gratuito, una de las

particularidades que más lo destaca es su rendimiento y seguridad.

http://culturacion.com/por-que-decir-gnulinux-en-vez-de-linux/

22

Gráfico N° 8: Características de Apache

CARACTERÍSTICAS

APACHE

Multiplataforma

Apache es un servidor web flexible, rápido

y eficiente, continuamente actualizado y

adaptado a los nuevos protocolos HTTP

Extendible : Gracias a ser modular se han

desarrollado diversas extensiones entre las

que destacan PHP, un lenguaje de

programación del lado del servidor.

Modular: Puede ser adaptado a diferentes

entornos y necesidades, con los diferentes

módulos de apoyo que proporciona, y con

la API de programación de módulos, para

el desarrollo de módulos específicos

Elaboración: Jimmy Vera Vera Fuente: (aleman, 217)

OPEN SOURCE

A modo de aproximación inicial se puede decir que el término open source

hace referencia a la libre disponibilidad por parte del usuario de un software y de su

código fuente, El código fuente está formado por líneas de instrucciones escritas en

un determinado lenguaje de programación que permiten desarrollar una aplicación o

software y que este se ejecuta las tareas para las que ha sido creado. Para los que

se acercan al mundo de la informática por primera vez o no dominan aspectos más

técnicos podemos utilizar como símil del código fuente la formula de la elaboración

de un medicamento. (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha)

23

Gráfico N° 9: Herramientas Open Source

Elaboración: (Initiative, 2012) Fuente: (Initiative, 2012)

PHP

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por

su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas escritos en PHP

son embebidos directamente en el código HTML y ejecutados por el servidor web a

través de intérprete antes de transferir al cliente que lo ha solicitado un resultado en

forma de código HTML puro. Al ser un lenguaje que sigue las corrientes open source,

tanto el intérprete como su código fuente son totalmente accesibles de una forma

gratuita en la red. (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha)

24

Gráfico N° 10: Funcionamiento de PHP

Elaboración: (Turmero) Fuente: (Turmero)

MySQL

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y

multiusuario creado por la empresa MySQL AB –desde enero de 2008 una subsidiaria

de Sun Microsystems- desarrolla MySQL como software libre en un esquema de

licenciamiento dual. (Fossati, 2014)

25

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación

de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas

implicados en su tratamiento, dentro de una organización. Así pues, estos tres

términos constituyen la base sobre la que se cimienta todo el edificio de la seguridad

de la información. (SGSI).

Se puede decir que la Seguridad informática se basa en verificar que el

material informático o programas instalados en la empresa sean manipulados en la

forma en que se dispuso, y para lograr acceder a la información, solo puede realizarlo

el personal autorizado.

A continuación mencionaremos los tres pilares más importantes de la

Seguridad:

Confidencialidad

Disponibilidad

Integridad

Gráfico N° 11: Pilares que conforman la Seguridad

Elaboración: Jimmy Vera Vera Fuente: Jimmy Vera Vera

26

FRAMEWORK

Según (Sznajdleder, 2013) indica que un framework es una construcción de

software que provee una solución para una problemática determinada. Dado que

estas problemáticas generalmente existen en todas las aplicaciones resulta que el

uso de frameworks facilita enormemente el proceso de desarrollo.

Características de los Famework

Abstracción de URL y Sesiones:

No se requiere trabajar directamente con las URLs o alguna sesión, ya que el

framework se responsabiliza de realizar esas funciones.

Acceso a datos:

Contiene los componentes necesarios para realizar la conexión a la base de

datos.

Controladores:

La gran parte de los Framework usa diferentes controladores para realizar

algunos sucesos como el registro de datos o el acceso específico a una

página.

Autentificación y control de acceso:

Contiene procedimiento de validación de usuario por medio del ingreso del

login y password, estos framework permiten configurar y limitar el acceso a

ciertos usuarios que no estén autorizados, también se puede realizar

restricciones de ciertas páginas.

27

Gráfico N° 12: Características de FRAMEWORK


Fuente: Jimmy Vera Vera

CODEIGNITER

Probablemente ya sepamos que un framework es un programa para

desarrollar otros programas, CodeIgniter, por tanto, es un programa o aplicación web

desarrollada en PHP para la creación de cualquier tipo de aplicación web bajo PHP.

Es un producto de código libre, libre de uso para cualquier aplicación. Como cualquier

otro framework, Codeigniter contiene una serie de librerías que sirven para el

desarrollo de aplicaciones web y además propone una manera de desarrollarlas que

debemos seguir para obtener provecho de la aplicación. Esto es, marca una manera

Abstracción

de URL y

sesiones

Acceso a

datos

Controladores

Autentificación

y Control de

acceso

CARACTERÍSTICAS

FRAMEWORK

28

específica de codificar las páginas web y clasificar sus diferentes scripts, que sirve

para que el código esté organizado y sea más fácil de crear y mantener. CodeIgniter

implementa el proceso de desarrollo llamado Model View Controller (MVC), que es

un estándar de programación de aplicaciones, utilizado tanto para hacer sitios web

como programas tradicionales. Este sistema tiene sus características, que veremos

en artículos siguientes. (Alvarez, 2012)

Gráfico N° 13: Características Codeigniter


CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CODEIGNITER

Versatilidad:

En comparación con otros frameworks PHP. CodeIgniter es capaz de trabajar la mayoría de los entornos o servidores, incluso en sistemas de alojamiento compartido

Compatibilidad:

Es compatible con la versión PHP 4, lo que hace que se pueda utilizar en cualquier servidor, incluso en algunos antiguos. Por supuesto, funciona correctamente también en PHP 5.

Facilidad de instalación:Solo es necesario una cuenta de FTP para subir CodeIgniter al servidor y su configuración se realiza con apenas la edición de un archivo, donde debemos escribir cosas como el acceso a la base de datos.

Flexibilidad:CodeIgniter es menos rígido que otros frameworks. Define una manera de trabajar específica, pero en muchos de los casos podemos seguirla o no y sus reglas de codificación muchas veces nos las podemos saltar.

29

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Reglamento de la investigación científica y tecnológica de la

Universidad de Guayaquil

Esta investigación tiene sustento legal en los reglamentos de la Investigación

científica y tecnológica de la Universidad de Guayaquil el cual corresponde al

cumplimiento del desarrollo de una aplicación móvil. Los siguientes artículos como

se detallan a continuación objetivos, coordinación y de los derechos económicos,

sociales y culturales los cuales aportan al beneficio que obtiene la comunidad

partiendo de las investigaciones que se realizan en la universidad. (Vicerrectorado

Académico, 2012).

Objetivos de la investigación científica y tecnológica

Art. 1.- Los objetivos de la investigación están concebidos como parte de un

proceso de enseñanza único, de carácter docente investigativo, orientado

según la norma del Estatuto Orgánico para permitir el conocimiento de la

realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar

solución a los problemas del país. (Reglamento de la Investigación Científica

y Tecnológica de la Universidad de Guayaquil).

Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular las

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones intelectuales de los

sectores que han tenido acceso a la educación superior; la orientación del pueblo

frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y

colaboración de los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida

de la comunidad.

30

Coordinación de la investigación científica

Art. 14.- Las unidades son responsables de la labor investigativa de sus

profesores (as) e investigadores (as) y trabajaran por lograr la mayor

integración posible de los proyectos de investigación a las necesidades del

desarrollo científico y metodológico del pregrado y posgrado, los fines de la

formación integral y profesional de sus docentes y alumnos.

De los derechos económicos, sociales y culturales

Art. 80.- El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en

todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y satisface las

necesidades básicas de la población.

La investigación científica y tecnológica se llevara a cabo en las

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y tecnológicos y centros

de investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea

pertinente y con el organismo público que establezca la ley, la que regulara también

el estatuto del investigador científico.

LENIN MORENO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL

ECUADOR

DECRETO 1014 - SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE

El decreto 1014 lo estableció el Presidente de la República para ser una

política de estado, a continuación se detallan los artículos que van de acuerdo al

proyecto de titulación. (Correa, 2008)

31

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y

equipamientos informáticos.

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:

Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.

Distribución de copias sin restricción alguna.

Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente

disponible)

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente

disponible

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de

software.

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando

se satisfagan los requerimientos.

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.

32

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y

Comunicación.

El decreto 1014 sobre el uso de software libre, incentiva a la promoción de

sistemas y aplicaciones con preferencia sobre el software con costo de

licenciamiento, abriendo puertas a desarrolladores independientes y a comunidades

de programadores al momento de crear un nuevo producto de software y distribuirlo.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN V: Disposiciones especiales sobre ciertas obras de

los programas de ordenador.

Art. 28: Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que

estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de

uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia

y organización del programa.

Art. 29: Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho

titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos

33

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su

divulgación.

El creador de un programa informático tendrá el derecho exclusivo de realizar,

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del

programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del

presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores

y el productor.

Art. 30: La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto)

con fines de seguridad o resguardo;

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida

necesaria para utilizar el programa; y;

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin

autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de

autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, inclusive

la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del

programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos,

conocidos o por conocerse. (Comisión de Legislación y Codificación, 2006, p.

8).

Esta ley de propiedad intelectual se usa para proteger al estudiante de

titulación autor de este proyecto, para evitar el abuso por parte de alguna entidad o

34

persona que intente quebrantar la ley, al modificar, actualizar o eliminar parte del

código registrado de un sistema sin permiso del propietario y creador del software.

Este decreto ayuda a precautelar y garantizar la autoría al creador del software

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE

¿Se beneficiarán las empresas industriales del Ecuador, con la

implementación de un Sistema web que sirva como herramienta para el Control

Interno de activos, emitiendo las alarmas respectivas en el caso de no ser entregados

a tiempo?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable independiente:

Iinformación de activos que ingresan o salen de la empresa

Variables dependientes:

Alarmas y Reportes de trazabilidad.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

A continuación se detallará conceptos de términos utilizados en el tema de tesis, para

así llegar a entender de una forma más eficaz los términos antes mencionados.

Empresa Industrial: Es una organización o lugar en donde se elaboran o se

transforman productos a gran escala, utilizando maquinas especializadas, para luego

ser distribuidos en el país o exportados a diferentes partes del mundo.

35

Aplicación Web: Son herramientas de software utilizadas por el usuario a través de

un servidor, al cual se puede acceder por medio del internet o la intranet.

Web service: Es una tecnología que permite intercambiar datos entre distintos

sistemas de información a través de una red como internet.

Base de datos: Es un repositorio de almacenamiento de datos, los cuales se

guardan de una manera organizada y así al momento que se consulta dicha

información o se la actualiza de manera más ágil.

MySQL: sistema utilizado mundialmente para administrar bases de datos, se

caracteriza por su rapidez y sencillez al momento de utilizarla.

Open Source: Se lo reconoce como un software de código abierto no necesita tener

licencia para utilizarlo.

36

CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

El presente proyecto de tesis propone la elaboración de un sistema web, para

control interno de empresas industriales del Ecuador, utilizando herramientas Open

Source. El sistema estará desarrollado en PHP con framework Codeigneiter, My Sql

como gestor de base de datos y Apache como Servidor Web.

A continuación mediante el siguiente diagrama podemos observar la

funcionalidad del sistemas de control interno, donde se detalla como el Usuario

ingresa al sistema por medio de un login se conecta a la base de datos que se

encuentra instalada en un servidor web, el aplicativo web hará su conexión al servidor

web por medio de la nube.

Gráfico N° 13: Diagrama funcional del aplicativo


Fuente: Jimmy Vera Vera

37

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

El sistema web de control interno para empresas industriales cuenta con las

siguientes funcionalidades detalladas en la siguiente tabla.

Tabla N° 5: Funcionalidades del Sistema de Control Interno

N°

FUNCIONALIDAD

FS 1 Mantenimiento de usuarios

FS 2 Mantenimiento de los activos o elementos de la empresa

FS 3 Mantenimiento del perfil de usuario

FS 4 Mantenimiento de Empresas

FS 5 Mantenimiento de sucursales

FS 6 Elaboración de órdenes de salida

FS 7 Aprobación de órdenes de salida emitidas.

FS 8 Verificación de salida de órdenes aprobadas.

FS 9 Confirmación de llegada del activo.

FS 10 Generación de alertas oportunas mediante envió de correos electrónicos

FS 11 Genera una consulta de trazabilidad de la orden de salida del activo o elemento


38

Perfil Usuario

Los perfiles de usuario estarán conformados de la siguiente manera:

Tabla N° 6: Perfil del Usuario

USUARIO

DETALLE

ADMINISTRADOR

Tiene acceso a todos las opciones y

módulos de la aplicación, mantenimientos,

creación / eliminación de usuarios, cambios

de contraseña, perfiles de usuarios,

GERENTE

(DE AREA O CONTROL INTERNO)

Tiene permisos para aprobar órdenes de

salida, visualizar reporte de trazabilidad,

tiene permisos para generar alertas de

correos por órdenes de salidas vencidas.

USUARIO (1)

(RESPONSABLE ACTIVO)

Tiene permisos para elaborar órdenes de

salida, y confirmar la recepción del activo.

Tiene acceso a la consulta de trazabilidad y

a la generación de la Orden de Salida

aprobada.

USUARIO (2)

(SEGURIDAD)

Tiene permisos para autorizar la salida del

activo, una vez que la orden de salida sea

aprobada por el Gerente. También tiene

acceso para el registro de la orden cuando

retorne el activo, además tendrá acceso al

reporte de trazabilidad.


Función del Sistema.

El Sistema web para el control interno contara con las funciones que se mencionarán

a continuación en la siguiente tabla.

39

Tabla N° 7: Perfil del Usuario

N°

FUNCIÓN

FS 1 Ingreso de usuarios y contraseña.

FS 2 Consulta de reporte de trazabilidad del activo.

FS 3 Creación de órdenes de salida.

FS 4 Creación de empresas y agencias

FS 5 Creación de Bodega.

FS 6 Registro de activos o elementos.

FS 7 Registro de responsable del activo o elemento.


ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

En la etapa del análisis de factibilidad se revisará que tan viable es el

desarrollo del sistema propuesto en este documento de tesis, con el fin sistematizar

procesos, mejorar el control y minimizar pérdidas monetarias debido a la falta del

seguimiento de los activos que salen de sus instalaciones.

Por medio del levantamiento de información, utilizando entrevistas a personas

ligadas al Control Interno en Empresas Industriales y Compañías de Seguridad, se

puede determinar que estas no cuentan con un sistema que sirva de apoyo en el

control y seguimiento de los bienes salen de sus instalaciones.

El desarrollo de este proyecto permitirá a las empresas industriales no solo

sistematizar la creación de órdenes de salida, mejorando el control y los tiempos de

40

búsqueda, sino que dispondrá de herramientas que ayuden a un seguimiento

adecuado y a una toma de decisiones oportuna.

Se consideran las siguientes etapas del Análisis de Factibilidad detallados en

el siguiente esquema a visualizar.

Gráfico N° 14: Análisis de Factibilidad


Factibilidad Operacional

Por medio del análisis de Factibilidad Operacional podemos decir que

operativamente el tema planteado en este documento de tesis para el desarrollo de

un sistema de control interno de activos será factible tomando en cuenta los

siguientes puntos:

41

El rechazo del sistema web de control interno que brindarían los

usuarios es casi nulo, porque hay una gran aceptación por parte de

los usuarios que laboran en los departamentos donde se

implementaría este sistema, ya que se automatizaran procesos,

haciendo que sus labores sean más productivas y ágiles.

Brindará siempre una información actualizada en sus reportes,

permitiendo llevar un control y seguimiento real de los activos o

elementos que se encuentran en las distintas áreas de la empresa

industrial.

Factibilidad Técnica

Por medio del análisis de Factibilidad Técnica podemos decir que

técnicamente para el desarrollo de este sistema serán necesarias diversas

herramientas tecnológicas de software y hardware.

Las empresas industriales cuentan con tales herramientas tecnológicas compatibles

para la implementación de este sistema.

Mediante la siguiente tabla se detallará las especificaciones del hardware y el

software a utilizar.

42

Tabla N° 8: Elementos de Hardware y Software

CANTIDAD ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS

RECURSOS HARDWARE

1 Laptop Procesador: Intel Core i7, 4GB de memoria RAM

1 Computador Desktop

Procesador: Intel Core 2 DUO de 4GB de RAM, 4GB de memoria RAM

1 Navegador de internet gratuito Mozilla Firefox, Google Chrome

1 ROUTER HUAWEI CNT

RECURSOS SOFTWARE

1 Sistema operativo (Servidor) WINDOWS 10 Pro

1 WEB

APACHE/2.4.25 (Win 32)

Versión de Php 5.6.30

1 Base de datos Mysql 5.0.11

1 Manejador de Base de datos phpMyAdmin 3.5.1

1 Servidor de Aplicaciones web Apache tomcat

1 Framework CODEIGNITER

1 IDE PhpDesigner8


Factibilidad Legal

Al hablar de factibilidad legal nos estamos enfocando en el alineamiento de

las leyes dispuestas por el gobierno de nuestro país, siguiendo las ordenanzas que

hacen referencias al desarrollo del software. Hoy por hoy el aplicativo web

desarrollado no se encuentra vulnerando, políticas u ordenanza de las leyes del

Ecuador indicadas en el Capítulo 2 de este documento.

43

Factibilidad Económica

El análisis de Factibilidad Económica que se realizó para el desarrollo del

presente sistema se detalla a continuación:

Tabla N° 9: Costo del Sistema

RUBROS

TOTAL

RECURSOS HUMANOS

$ 3,264.00

RECURSOS HARDWARE $ 1,865.00

RECURSOS SOFTWARE

$ 210.00

TOTAL

$ 5,339.00


En la tabla siguiente se detalla el costo del Recurso humano:

Tabla N° 10: Costo del Recurso humano

CANTIDAD RUBROS VALOR POR

HORA / PRECIO

HORAS TRABAJADAS

* DIAS TOTAL

RECURSOS HUMANOS

$ 3,264.00

1 Desarrollador $ 8.50 $ 384 $ 3,264.00

TOTAL

$ 3,264.00


44

Tabla N° 11: Costo de recursos de Hardware

CANTIDAD RUBROS VALOR POR

HORA / PRECIO

HORAS TRABAJADAS

* DIAS TOTAL

RECURSOS HARDWARE

$ 1,865.00

1 Laptop Intel Core i7 4GB de RAM

$ $

$ 1,200.00

1

Computador Desktop Intel Core 2 DUO de 4GB de RAM

$ $ $ 600.00

1

ROUTER HUAWEI CNT

$ $ $ 65.00

TOTAL

$ 1,865.00


Tabla N° 12: Costo de recursos de Software

CANTIDAD RUBROS

PRECIO

HORAS TRABAJADAS

* DIAS

TOTAL

RECURSOS SOFTWARE $ 210.00

1 Sistema operativo $ 150.00 $ $ 150.00

1 Servicio Web $ 60.00 $ $ 60.00

1 Base de Datos $ $

1 Manejador de Base de Datos $ $

1 Servidor de Aplicaciones web

$ $

1 Framework $ $

1 IDE $ $

TOTAL

$ 210.00


45

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO

La metodología para el Sistema Web propuesto, se realizara por medio de

diferentes Sprint, cada una de estas interacciones tendrán una duración de una

semana, con el fin de mejorar en cada Sprint el sistema que se va construyendo y a

su vez se puedan adaptar nuevas ideas aportadas por el usuario.

El aplicativo Web contará con 5 Sprint cuyo detalle se presentara a

continuación en la siguiente tabla, detallando el tiempo preciso que se tomará por

cada recolección de información.

Tabla N° 13: Sprint 1

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO

HERRAMIENTA DE APOYO EN EL CONTROL INTERNO DE

EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE GENERE ALERTAS PARA

UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD, CON EL

FIN DE MINIMIZAR PERDIDAS DE ACTIVOS O ELEMENTOS

QUE SALEN DE LAS COMPAÑÍAS.

Sprint 1

Product Backlog

Planificación

El día 06 de Noviembre se realizó la primera reunión de

planificación para el desarrollo del Sistema Web de control interno

para las empresas industriales, la cual se la efectuó con las

personas responsables de las áreas de control interno y

seguridad logrando recopilar toda la información necesaria para

el desarrollo del sistema.

Fecha: del 06 de

Noviembre del

2017 al 13

Noviembre del

2017

Tarea:

Investigación y estudio de que metodología usar en el desarrollo del sistema.


46



DESARROLLO DE UN SISTEMA

WEB, COMO HERRAMIENTA DE

APOYO EN EL CONTROL INTERNO

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE

GENERE ALERTAS PARA UN

CORRECTO SEGUIMIENTO Y

TRAZABILIDAD, CON EL FIN DE

MINIMIZAR PERDIDAS DE ACTIVOS

O ELEMENTOS QUE SALEN DE LAS

COMPAÑÍAS.

Sprint 2

Versión1.0

Fecha del 24 de Noviembre de 2017 al

08 de Diciembre del 2017

Tareas

La tarea para este segundo sprint, es el desarrollo y diseño de los casos de uso para la elaboración del Sistema Web de control interno distribuido en los siguientes puntos.

Desarrollo Se desarrolla el diagrama y descripción de los casos de uso para la implementación del Sistema web, tendrá una duración de 2 semanas como máximo.

Revisión

Una vez culminado el diseño y descripción de casos de uso se procede con la

revisión.

Entregable

Nos dirigiremos al cliente en este caso al Gerente o encargado de ser el

Administrador de área de control interno de la empresa, donde se procederá

explicar, cómo va a interactuar el Sistema con el usuario, dándonos su visto bueno.

47



DESARROLLO DE UN SISTEMA

WEB, COMO HERRAMIENTA DE

APOYO EN EL CONTROL INTERNO

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE




MINIMIZAR PERDIDAS DE ACTIVOS

O ELEMENTOS QUE SALEN DE LAS

COMPAÑÍAS.

Sprint 3

Versión1.0

Fecha del 11 de Diciembre de 2017 al

19 de Diciembre del 2017

Tareas La tarea para este tercer sprint, es desarrollar la etapa del diseño y estructura de la base de datos a usar en el proyecto.

Desarrollo

Diseño de las tablas entidad relación a usar en el proyecto. Esquema básico de la base de datos. Tendrá una duración de 2 semanas como máximo.

Revisión

Verificación de las tablas elaboradas con su respectiva relación.

Entregable Se procede a programar funciones, métodos para acceder a la base de datos.

48



DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB,

COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN

EL CONTROL INTERNO DE

EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE




MINIMIZAR PERDIDAS DE ACTIVOS O

ELEMENTOS QUE SALEN DE LA

COMPAÑÍA.

Sprint 4

Versión 1.0

Fecha del 19 de Diciembre del 2017

al 30 de Diciembre del 2018

Tarea

Diseño de plantilla de opciones que contendrá el sistema de control interno.

Desarrollo Configuración de entorno de desarrollo, instalación de aplicativos

Creación de proyecto PHP en el software de desarrollo a utilizar.

Diseño de pantallas de menú de opciones

Creación de pantalla de ingresos de usuarios y validación de datos

49



DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB,

COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN

EL CONTROL INTERNO DE

EMPRESAS INDUSTRIALES, QUE




MINIMIZAR PERDIDAS DE ACTIVOS O

ELEMENTOS QUE SALEN DE LA

COMPAÑÍA.

Sprint 5

Versión 1.0

Fecha del 01 de Enero del 2018 al 15

de Febrero del 2018

Tarea Diseño de pantallas de alarmas, trazabilidad , ordenes de entrada y salida

Desarrollo

Creación de pantallas de los requerimientos que fueron planteados en los casos de usos: Aprobación de orden de salida Control de salida Consulta órdenes de salida Consulta de trazabilidad Mantenimiento de usuarios Mantenimientos de activos o elementos Eliminación de usuarios Envió de alarmas oportunas.

Revisión Una vez terminado el Sistema Web se realizan las pruebas de Software y se verifica su correcta ejecución previo visto bueno.

Entregable

Sistema Web para Control, Alertas y Trazabilidad “SISCAT” funcionando correctamente

de acuerdo a los objetivos y alcances del proyecto propuesto.

50

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Para solucionar la problemática que se presenta en este proyecto de tesis,

se usaron todos los conocimientos adquiridos necesarios para el desarrollo e

implementación del sistema, el mismo que se validó para que cumpla con los

requerimientos planteados.

La validación tiene como objetivo identificar errores y corregirlos mediante

pruebas funcionales, se optimizará el tiempo de corrección al finalizar el proyecto.

INFORMES DE PRUEBAS

Pruebas de caja negra

Según la página web (Globe, 2012) indica que las pruebas de caja negra son,

ni más ni menos que, pruebas funcionales dedicadas a mirar en el exterior de lo que

se prueba. Estas pruebas se denominan de varias formas, pruebas de caja opaca,

pruebas de entrada/salida, pruebas inducidas por datos, etc., los sinónimos son

muchos y muy variados.

https://www.globetesting.com/pruebas-funcionales/

51

Tabla N° 18: Prueba de Caja Negra


DIAGRAMAS DE CASOS DE USO PARA EL SISTEMA

Por medio de la realización de los diagramas de casos de uso se puede

visualizar la funcionalidad del aplicativo web para el control interno de los activos o

elementos que salgan e ingresen a la empresa, mencionaremos los casos de usos

más importantes para el diseño del sistema.

Actores:

Administrador

Usuario

Personal Seguridad

Sistema

Listados de caso de uso:

Iniciar sesión

Generación de alertas oportunas.

Consulta de trazabilidad de la orden de salida y del bien.

ACTIVIDAD EVALUACIÓN DE PRUEBA

INICIO DE SESIÓN

SATISFACTORIA

ALARMA OPORTUNA

SATISFACTORIA

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SATISFACTORIA

APROBACIÓN DE ORDENES DE SALIDA

SATISFACTORIA

CONSULTA DE ORDENES DE SALIDA APROBADAS

SATISFACTORIA

52

Aprobación de orden de salida (Gerente de área).

Verificación de orden de salida (Personal de Seguridad y Control)

Verificación de Ingreso del bien (Personal de Seguridad y Control)

Caso de uso Inicio de Sesión

El administrador o usuario podrá ingresar al sistema y consultar todos los

datos requeridos en ese momento, autenticando su usuario y contraseña.

Gráfico N° 15: Casos de uso Inicio Sesión

ADMINISTRADOR / USUARIO / PERSONAL SEGURIDAD

INGRESAR USUARIO Y

CONTRASEÑA

INGRESAR AL PORTAL DEL

SISTEMA PARA CONTROL

INTERNO

VALIDAR DATOS


53

Tabla N° 19: Descripción del Caso de uso Inicio de Sesión


Caso de uso: Generación de alertas

El Sistema enviara un mensaje al correo electrónico del usuario y administrador

indicando que el bien está por llegar, dicha alerta será de carácter recordatorio, si el

bien tiene retraso en la llegada según la fecha indicada enviara una alerta de retraso

indicando los días de tardanza.

Caso de Uso Inicio Sesión

N°:1

Actores Administrador / Usuarios

Propósito Ingresar nombre de usuario y contraseña para acceder al Sistema: SISCAT (Sistema de Control, Alerta y Trazabilidad)

Tipo Primera

Resumen Ingresar datos del Administrador y Usuario

Pre condiciones El Administrador o Usuario deberá ingresar para autentificarse.

Post condiciones Administrador y Usuario Registrado

Referencia Permitir ingresar los datos requeridos para el ingreso

Cuadro típico de evento

Acción de Actores Respuesta del Sistema

El administrador o usuario da click en el icono del Sistema Web o digita la URL en la barra de dirección del explorador Web.

El sistema presenta el portal para el ingreso del nombre de usuario y contraseña.

El administrador o usuario ingresa nombre (login) y contraseña.

El sistema realiza la validación del usuario y contraseña, si es correcto permite el acceso.

Cuadro alterno de Evento

Si el administrador o usuario ingresa un login o contraseña erróneos el sistema presentará un mensaje de error.

54

Gráfico N° 16: Casos de uso Alertas

SISTEMA

GENERACIÓN ALERTAINGRESO

AL SISTEMAPROCESOS

ENVIO DE CORRERO

INDICANDO LA ALERTA


Tabla N° 20: Descripción del Caso de uso Alertas


Caso de Uso Alertas N°:2

Actores Sistema

Propósito Enviar Alertas oportunas y de retraso al correo electrónico del administrador y del usuario encargado del bien.

Tipo Primera

Resumen Envió de alertas

Pre condiciones Orden de salida autorizada por el Administrador.

Post condiciones Orden de salida

Referencia Envía las alertas pertinentes sobre el bien que está por llegar o tiene retraso en su llegada.



El administrador o usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.

Valida nombre de usuario y contraseña, permite el ingreso.

El usuario da click en procesos Se despliegan las opciones de esta pestaña, entre ellas la opción Generar correo por alarma.

El usuario da click en la opción “Generar correos por alarmas”, y luego en “Click para procesar alarmas”.

El sistema envía mensajes a los correos registrados de los usuarios que participaron en los procesos, indicando los activos pendientes por retornar y los días que llevan de atraso, de acuerdo a la fecha registrada para la recepción.


Si el administrador o usuario ingresa un nombre de usuario o contraseña erróneos el sistema presentará un mensaje de error.

55

Caso de uso Reporte de Trazabilidad

En este caso de uso se contempla realizar consultas de trazabilidad del activo,

para conocer el detalle de eventos ocurridos durante todo el proceso, esto es

creación, aprobaciones, verificación, salida, recepción, estatus, así como el lugar,

fecha y hora.

Gráfico N° 17: Casos de uso Consulta de Trazabilidad

ADMINISTRADOR / USUARIO

TRAZABILIDAD

FECHA DE

CREACIÓN

TIPO DE SALIDA

ESTADO

BUSQUEDA REPORTE DE

TRAZABILIDAD

NÚMERO DE

ORDEN

# de Orden

FECHA DE

AUTORIZACIÓN

FECHA DE

SALIDA

FECHA

ENTRADA

USUARIO

SALIDA

USUARIO

CONFIRMACIÓN

USUARIO

ENTRADA

USUARIO

CREACIÓN

DETALLE

IMAGEN


56

Tabla N° 21: Descripción del Caso de uso Consulta de Trazabilidad


Caso de Uso Consulta de Trazabilidad N°:3

Actores Administrador / Usuario

Propósito Seguimiento de todos los lugares o agencias por donde paso el activo o elemento que salió de la empresa, para luego evitar pérdidas.

Tipo Primera

Resumen Seguimiento de activos o elementos

Pre condiciones El administrador o usuario debe ingresar para autentificar sus datos.

Post condiciones Registro de las agencias, creación de orden de salida, aprobaciones de orden de salida.

Referencia Permite realizar consultas de la trazabilidad del bien.



El administrador o usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.


El administrador o usuario ingresa a la pestaña Reportes / Trazabilidad

Presenta una ventana con algunos filtros solicitando periodo de búsqueda (desde/hasta), producto, tipo de orden de salida, autorizadas, vencidas, además del número de orden si se quiere realizar una búsqueda más específica, y un botón de buscar para generar la búsqueda.

El administrador o usuario ingresa el número de orden a consultar.

El sistema busca la orden y presenta en la ventana, todos los eventos relacionados al seguimiento de la orden.

El administrador o usuario si desea podrá visualizar el detalle de la orden de salida o la imagen del activo.

Presenta iconos para revisar el detalle de la orden y un icono para visualizar la imagen del activo.

El administrador o usuario podrá generar un pdf de la orden de salida, dando click en la opción “Generar”.

Presenta un la orden de salida en formato pdf para imprimirla.


Si el administrador o usuario ingresa un nombre de usuario o contraseña erróneos el sistema presentará un mensaje de error. Si el administrador o usuario ingresa incorrectamente el numero de orden a consultar, el sistema enviara un mensaje de error “su búsqueda no encontró resultados”.

57

Caso de uso Aprobación de Orden de Salida

El administrador o gerente de área, podrán aprobar o no la orden de salida

del bien según su criterio.

Gráfico N° 18: Casos de uso Aprobación de Orden de Salida

ADMINISTRADOR

FECHA DE DOCUMENTO

APROBACIÓN ORDEN

SALIDA

TIPO DE SALIDA

IMAGEN DEL ACTIVO

O BIEN

DETALLE DE ORDEN

NUMERO DE ORDEN DE

SALIDA

SUCURSAL

DETALLE DE ORDENAS

PENDIENTES X APROBAR

AUTORIZAR

OK

CANCELAR

CONCEPTO


58

Tabla N° 22: Descripción del Caso de Uso Aprobación de Orden de Salida


Caso de Uso Aprobación de Orden de Salida N°:4

Actores Administrador / Gerente

Propósito Aprobación de las ordenes de salida de los bienes de la empresa

Tipo Primera

Resumen Aprobación de ordenes

Pre condiciones Existir orden de salida.

Post condiciones Consultar orden de salida pendientes.

Referencia Aprobar o dejar en espera las ordenes de salida del bien.



El administrador / Gerente, ingresa su nombre de usuario y contraseña.


El administrador / Gerente ingresa a la opción Procesos / Autorizar orden de salida.

Presenta una venta con todas las órdenes pendientes por aprobar.

El administrador / Gerente, podrá visualizar todas las órdenes de salidas pendientes por aprobar así como dos botones para verificar el detalle de las ordenes de salida o la imagen del activo.

Presenta detalle de la orden de salida o la imagen del activo.

El administrador / Gerente, selecciona con un “check” la orden de salida que desea aprobar.

El sistema presentará una ventana de verificación: “¿Está seguro que desea aprobar esta orden de salida?” Aceptar / Cancelar.

El administrador / Gerente, dará click en “Aceptar”.

“Orden de salida aprobada”.


Si el administrador o usuario ingresan el nombre de usuario o contraseña erróneas el sistema enviará un mensaje de error.

Antes de aprobar la Orden de Salida el Sistema presentará una ventana de verificación: “¿Está seguro que desea aprobar esta orden de salida?” Aceptar / Cancelar.

59

Caso de uso Verificación de Orden de Salida

El usuario de Seguridad y Control, debe verificar el activo o bien que va a salir

de las instalaciones versus la información de la orden de salida que consta en el

sistema. Si la verificación es correcta permite la salida del activo.

Gráfico N° 19: Casos de uso Verificación de Orden de Salida

PERSONAL SEGURIDAD

SISTEMA

USUARIO CREACIÓN

FECHA

CONCEPTO

DESCRIPCIÓNPROCESOS

AUTORIZACIÓN GUARDARCONTROL SALIDA

DE ACTIVOS

REGISTRO AUTOMTICO

DE HORA DE SALIDA

BUSCAR X

# DE ORDEN

IMAGEN


60

Tabla N° 23: Descripción del Caso de uso Verificación de Orden de Salida


Caso de Uso Verificación de orden de salida N°:5

Actores Personal de Seguridad y Control

Propósito Control del activo o bien que va a salir de la empresa versus la orden de salida registrada y aprobada en el sistema.

Tipo Primera

Resumen Seguimiento de activos o elementos

Pre condiciones Autentificación de datos, ordenes de salida creada y aprobada, permisos de usuario.

Post condiciones Consulta de órdenes aprobadas, verificación de salida del bien.

Referencia Permite verificar las órdenes de los bienes, aprobadas para su salida de la empresa.



El usuario de seguridad y control ingresa su nombre de usuario y contraseña.


El usuario de seguridad y control ingresa a la pestaña Procesos / Control de activos.

Presentará una ventana donde se debe ingresar el número de orden de salida a verificar.

El usuario de Seguridad y Control ingresa el número de orden a salir y da click en buscar.

El sistema busca la orden, si existe y está aprobada previamente, la presenta.

El usuario de Seguridad y Control, verifica los datos presentados en el sistema vs el bien (físico), puede consultar la foto del bien si tiene alguna duda.

El sistema presentara la imagen del activo relacionada a la orden de salida. El sistema presentará un botón de autorizar

El Personal de seguridad da click en autorizar. “Registro procesado exitosamente”.


Si el administrador o usuario ingresa incorrectamente el numero de orden a consultar, el sistema enviara un mensaje de error “No hay información de la consulta”.

Si el número orden no registra como autorizada, el sistema presenta un mensaje “orden no autorizada”

61

Caso de uso: Verificación de ingreso del bien

El Personal de Seguridad y Control, verifica en qué estado está llegando el

activo a la agencia y detallara cualquier observación en el caso de encontrar alguna

novedad durante la revisión.

Gráfico N° 20: Casos de uso: Verificación de ingreso del bien

PERSONAL SEGURIDAD

SISTEMA

USUARIO CREACIÓN

FECHA

CONCEPTO

DESCRIPCIÓNPROCESOS

AUTORIZACIÓN GUARDARCONFIRMACIÓN

ENTRADA

REGISTRO AUTOMTICO DEL

EVENTO Y ACTUALIZACIÓN DE

ESTADO

BUSCAR X

# DE ORDEN

IMAGEN


62

Tabla N° 24: Descripción del Caso de uso Verificación de Ingreso del Bien


Caso de Uso Verificación de Ingreso del Bien N°:6

Actores Personal de Seguridad y Control

Propósito Verificación del ingreso de activo o elemento que llega a la agencia sin ningún inconveniente.

Tipo Primera

Resumen Verificar el ingreso del Bien.

Pre condiciones Autentificación de datos, permisos de usuario. Orden de Salida en tránsito.

Post condiciones Detalle de orden de salida del bien que llega a la agencia.

Referencia Permite Verificar en qué estado llegan los activos o elementos que fueron asignados a esa agencia.



El usuario de Seguridad y Control, ingresa al sistema con su nombre de usuario y contraseña.

Valida nombre de usuario y contraseña, permite acceso.

El usuario de Seguridad y Control, ingresa a la pestaña “Procesos” y escoge la opción “Control entrada de activos”.

Presentará una ventana con la opción para buscar el número de orden de salida a verificar.

El usuario de Seguridad y Control, ingresa el número de orden y da click en buscar.

El sistema realiza la búsqueda y presenta la descripción del activo o bien que va a ingresar, podrá visualizar la foto del bien para una mejor validación.

Si la verificación es correcta, el usuario de Seguridad y Control dará click en el botón “Autorizar” y permitirá el ingreso.

Mensaje: “Registro procesado exitosamente”. Actualización automática de estado.


Si el administrador o usuario ingresan incorrectamente el numero de orden a consultar, el sistema enviara un mensaje de error “No hay información de la consulta”.

63

ENTREGABLES DEL PROYECTO

Mediante la metodología utilizada en el desarrollo del sistema de control interno se

presentara los siguientes entregables:

Código Fuente del Sistema “SISCAT” Sistema de Control, Alerta y

Trazabilidad de activos.

Instaladores del Sistema

Diseño de la base de datos

Manual de usuario

ENCUESTAS

Se realizaron encuestas a usuarios que laboran en diferentes empresas del

ámbito industrial, de seguridad y control, quienes por sus funciones tienen la

necesidad de controlar los activos de las empresas donde laboran; de esta

manera podemos validar la aceptación que tendría el tema propuesto, logrando

obtener información real.

POBLACIÓN Y MUESTRAS

Población

Para realizar el cálculo de la muestra se escogió como universo a tres empresas

industriales y una empresa de Seguridad con experiencia en brindar servicios

de Seguridad en empresas del sector industrial. Las personas encuestadas

pertenecen a los departamentos de Mantenimiento, Control Interno y

Seguridad. Es decir el total de la población será de 30 personas.

64

Tabla N° 25 : Población

POBLACIÓN NÚMERO DE POBLACIÓN

.

EMPRESA TIOSA S.A.

12

.

EMPRESA PUNCALSA S.A.

2

EMPRESA FARMAGRO S.A.

EMPRESA COMEXPORT S.A.

EMPRESA DE SEGURIDAD VIMASE

CIA. LTDA.

3

3

10

TOTAL 30


Muestra

Para el cálculo de la muestra de la población antes mencionada se aplicara

una formula definida a continuación.

N = El número total de personas que trabajan en las 3 empresas se lo

tomara como tamaño de la población.

Z = nivel de confianza, por lo general es el porcentaje en q se asume

el riesgo de equivocarnos.

P = probabilidad de éxito

65

E = error admisible

Remplazando valores nos

quedara:

66

Al ser mi población pequeña, mi muestra será igual a mi población como se

demuestra en la fórmula aplicada.

Tabla N° 26: Muestra

MUESTRA NÚMERO DE POBLACIÓN

Personal de Mantenimiento, Control interno y Seguridad.

30

TOTAL 30


TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para el desarrollo del sistema web de control interno enfocado a empresas

industriales para el control de trazabilidad de activos y generador de alertas

oportunas, se empleará la recolección de datos por medio de encuestas para

identificar los inconvenientes que sufren estas empresas por la falta de dicho

sistema.

67

ENCUESTAS

Pregunta # 1:

¿Ha usado alguna vez algún Sistema de Control?

Objetivo de la pregunta: Identificar que tanto conocen sobre algún tipo de

control.

Tabla N° 27: Pregunta #1

RESPUESTAS

CANT. PERSONAS

PORCENTAJE

SI

29 97%

NO

1

3%

TOTAL

30

100%


Gráfico N° 21: Pregunta # 1

Elaboración: Jimmy Vera Vera. Fuente: Primera pregunta de la encuesta a la muestra calculada Interna

¿Ha usado alguna vez algun Sistema de Control?

97%

3%

SI

NO

68

Análisis: El 97% de las personas encuestadas tomadas de la muestra calculada

indicaron que en algún momento han utilizado algún sistema de control durante su

etapa de vida profesional, mientras que el 1% de los encuestados supo indicar que

no han utilizado algún sistema de control.

Pregunta #2:

¿Cree usted que un Sistema Web que automatice la creación y búsqueda de órdenes

de salida, le ayudaría en la gestión de control interno de los activos que ingresen o

salgan de la empresa?

Objetivo de la pregunta: Conocer cómo reaccionará el personal que utilizara la

herramienta tecnológica que servirá de ayuda en la gestión de sus actividades

diarias.

Tabla N° 28: Pregunta # 2

RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL

30 100%


69


Elaboración: Jimmy Vera Vera.

Fuente: Segunda pregunta de la encuesta a la muestra calculada Interna


comentaron que un Sistema de Control Interno ayudaría al personal encargado de

los activos o elementos a movilizar y beneficiaria a la empresa a minimizar perdidas

de dichos bienes.

Pregunta #3:

¿Cree usted que la empresa en donde labora ha tenido pérdidas financieras por no

contar con un sistema de control, que le permita conocer la trazabilidad de los activos

que han salido de la empresa?

Objetivo de la pregunta: Conocer si la empresa donde laboran las personas

encuestadas han pasado por alguna pérdida por falta de un control interno y

seguimiento de los bienes que salen.

¿Cree usted que un Sistema Web ayudara en el control interno de

los activos que ingresen o salgan de la empresa?

100%

0%

SI

NO

70



SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%



Elaboración: Jimmy Vera Vera. Fuente: Tercera pregunta de la encuesta a la muestra calculada Interna


ratificaron que las empresas donde laboran si ha llegado a sufrir pérdidas

financieras por los bienes que no retornan a la empresa.

Pregunta #4:

¿Le gustaría contar con sistema que tenga la opción de enviar alertas oportunas

o de vencimientos del bien que salió de la empresa y no ha llegado a su destino

o no ha retornado a tiempo?

71

Objetivo de la pregunta: Conocer si el usuario está interesado en el módulo de

alertas oportunas y de vencimientos de los bienes que salieron de la empresa.



SI

23

77%

NO 7 23%

TOTAL 30 100%



Elaboración: Jimmy Vera Vera. Fuente: Cuarta pregunta de la encuesta a la muestra calculada Interna


indicaron en que si les gustaría contar con un sistema que le envié alertas

oportunas de los activos que están por regresar y de activos que se han

demorado en su retorno.

72

Pregunta #5:

¿Recomendaría usted el uso de un Sistema de Control Interno que emita un

reporte en línea de la trazabilidad del bien que salió de la empresa y que genere

alertas en caso de no llegar o retornar a tiempo?

Objetivo de la pregunta: Cerciorarse que el usuario después de saber el

funcionamiento del sistema se atreverá en recomendar este aplicativo a otras

empresas de la misma línea que sería la industrial

Tabla N° 31: Pregunta # 5 RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE

SI 28 93%

NO 2 7%

TOTAL 30 100%



Elaboración: Jimmy Vera Vera. Fuente: Quinta pregunta de la encuesta a la muestra calculada Interna


con respecto a que si recomendarían el sistema de control interno a otras

empresas de tipo industriales que no hayan utilizado este sistema, el 7 % restante

indico que no recomendaría el sistema de control interno.

73

CAPITULO IV

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Mediante una validación de los requerimientos que fueron solicitados, se detallara

el cumplimiento del criterio de aceptación de la propuesta, según el alcance que se

definió en el capítulo 1 de este documento.

Tabla N° 32: Matriz de criterios de aceptación del producto

REQUERIMIENTO

SI CUMPLE

NO CUMPLE

Alertar a los usuarios oportunamente mediante el envío de correos electrónicos, indicando la fecha de vencimiento para el retorno del bien.

SI CUMPLE

Generar una consulta de trazabilidad de la orden de salida y del bien.

SI CUMPLE

Registrar nuevo responsable de activo.

SI CUMPLE

Registro de orden de salida por transferencias, mantenimientos, venta o bajas.

SI CUMPLE

Aprobación de orden de salida (Gerente área).

SI CUMPLE

Verificación de orden de salida (Personal de Seguridad)

SI CUMPLE

Verificación de Ingreso del bien (Personal de Seguridad)

SI CUMPLE

Confirmación de llegada de activo (Nuevo responsable)

SI CUMPLE

Mantenimiento de productos (código, descripción, clasificación).

SI CUMPLE

74


CONCLUSIONES

Mediante la investigación y recolección de datos realizados, se evidenció la

problemática y la necesidad de la solución planteada así como la factibilidad para el

desarrollo del presente proyecto.

Se consiguieron los objetivos planteados al inicio del proyecto, respetando los

alcances.

Podemos concluir entonces lo siguiente:

Que el sistema se desarrolló para un entorno Web, de tal manera que

facilitará el flujo de información en línea y que se utilizaron

herramientas de Software libre (PHP y MySql) conforme a lo propuesto.

Que el Sistema desarrollado permitirá mejorar el control de los activos

en las empresas industriales y que por su diseño sencillo y amigable

facilitará la interacción con los usuarios.

Mantenimiento de perfiles de usuarios.

SI CUMPLE

Mantenimiento de usuarios.

SI CUMPLE

Mantenimiento de Empresa y Agencias.

SI CUMPLE

Mantenimiento de Bodega

SI CUMPLE

75

Que el Sistema desarrollado permite realizar consultas de la

trazabilidad de las órdenes emitidas y por consiguiente de los bienes

que han salido de las empresas así como conocer el detalle de los

diferentes eventos que se originaron en el proceso de creación,

aprobación, salida y retorno de las órdenes.

Que el Sistema permite generar alertas oportunas o por vencimiento

enviando correos electrónicos a los responsables del proceso a fin de

que puedan tomar decisiones en tiempo y forma.

Podemos concluir finalmente que el presente Sistema para el Control,

Alerta y Trazabilidad, sin duda, aportará en solucionar los problemas

actuales de las empresas industriales, minimizando las pérdidas de sus

bienes y por ende las pérdidas financieras, ya que brinda herramientas

efectivas para una adecuada gestión en el control y seguimiento de

activos.

RECOMENDACIONES

Es importante que las empresas industriales del país fomenten la capacitación

de sus colaboradores en el uso de sistemas informáticos que contribuyan a la

gestión de control.

Por la gestión operativa que realizan los Vigilantes de Seguridad se recomienda

dotarles de tablets con conexión a internet, de tal manera que se les facilite

interactuar con el sistema al momento de la verificación para la salida o ingreso

del bien.

76

El presente Sistema es escalable, por lo cual permitirá integrar o agregar nuevos

módulos o funciones de acuerdo a las necesidades de control que tengan las

Empresas.

Este sistema fue enfocado a las empresas industriales que por su operación

requieren un mayor control de sus activos, sin embargo se puede acoplar a cualquier

empresa que requiera controlar de una mejor manera los bienes que salen de sus

instalaciones.

77

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81

A

N

E

X

O

S

82

ANEXO I

ENCUESTA A USUARIOS

Objetivo:

Determinar la necesidad y factibilidad para el desarrollo del Proyecto de Tesis:

“Elaboración de un sistema Web como herramienta de apoyo en el control interno de

empresas industriales, que genere alertas para un correcto seguimiento y

trazabilidad, con el fin de minimizar pérdidas de activos o elementos que salen de las

compañías”.

Nombres y apellidos: ____________________________

Empresa donde labora: _____________________________

Pregunta # 1: ¿Ha usado alguna vez algún Sistema de Control?

Sí No

Pregunta #2: ¿Cree usted que un Sistema Web que automatice la creación y

búsqueda de órdenes de salida, le ayudaría en la gestión de control interno de los

activos que ingresen o salgan de la empresa?

Sí No

Pregunta #3: ¿Cree usted que la empresa en donde labora ha tenido pérdidas

83

financieras por no contar con un sistema de control, que le permita conocer la

trazabilidad de los activos que han salido de la empresa?

Sí No

Pregunta #4: ¿Le gustaría contar con sistema que tenga la opción de enviar

alertas oportunas o de vencimientos del bien que salió de la empresa y no ha

llegado a su destino o no ha retornado a tiempo?

Sí No

Pregunta #5: ¿Recomendaría usted el uso de un Sistema de Control Interno que

emita un reporte en línea de la trazabilidad del bien que salió de la empresa y

que genere alertas en caso de no llegar o retornar a tiempo?

Sí No

Firma: _____________________________

Cedula de identidad: _____________________________

84

ANEXO II

CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN

CONTROLADORES

Login.php

<?php

if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Login extends CI_Controller {

var $home="reportesMain/reporteTrazabilidad";

function __construct(){

parent::__construct();

$this->load->library('session');

$this->load->model('Usuario','usuarioClass');

$this->load->model('Fecha','fechaClass');

$this->load->model('Config_seguridad','configSeguridadClass');

$this->load->library('form_validation');

$this->load->helper(array('form', 'url'));

$this->template='/template/index';

$this->session->set_userdata(md5(base_url().'login_in'),false);

$this->url_accion=base_url().SELF.'/login'; //se refiere a la url

del propio controlador

$this->config->load('myconfig');

date_default_timezone_set('America/Guayaquil');

}

//---------------

function index($msj=''){

$this->form_validation->set_rules('txtusuario', 'Username',

'required');

$this->form_validation->set_rules('txtclave', 'Password',

'required');

$msj=str_replace("_"," ",$msj);

$data['msj_login']=$msj;

if ($this->form_validation->run() == FALSE){

$this->load->view('login/login_form',$data);

}else{//formulario enviado

$this->_sendLogin();

}

}

//--------------------

function _sendLogin(){

$this->configSeguridadClass->selectConfigSeguridad();

//incremento de numero de intento

85

$this->session->set_userdata('total_intentos',$this->session-

>userdata('total_intentos')+1);

//Chequeo de numero de intetos permitidos

if($this->session->userdata('total_intentos')> $this-

>configSeguridadClass->max_intento_login){

//numero de intentos excedido

$this->usuarioClass->bloquearCuenta($this->input-

>post('txtusuario'));

$this->session->set_userdata('usuario_bloqueado',true);

$this->session->set_userdata('total_intentos',0 );

$data['msj_login']='Numero de intentos de Login excedido. Su cuenta

estara bloqueada por algunos minutos';


return;

}else{//Numero de intentos permitido

//Validacion de Autentificacion

if($this->usuarioClass->autentificarUsuario($this->input-

>post('txtusuario'),$this->input->post('txtclave'))){

$this->_validarBloqueoUsuario();

return;

}else{

//en caso que falta la autentificacion

$data['msj_login']='Usuario o clave no valida';


return;

}//fin del if autentificacion

}//fin del if num_intentos

}

//-----------------------

function _permitirAcceso(){

$this->session->set_userdata(md5(base_url().'login_in'),true);

$this->session->set_userdata('template_index','/template/index');

$this->session->set_userdata('id_usuario',$this->usuarioClass-

>id_usuario);

$this->session->set_userdata('cod_usuario',$this->usuarioClass-

>cod_usuario);

$this->session->set_userdata('cod_perfil',$this->usuarioClass-

>cod_perfil);

$this->session->set_userdata('cod_tipo_user',$this->usuarioClass-

>cod_tipo);

$this->session->set_userdata('cod_admin_user',2);

$this->session->set_userdata('user_correo',$this->usuarioClass-

>email);

$this->session->set_userdata('cod_grupo',$this->usuarioClass-

>cod_grupo);

$this->session->set_userdata('cod_seg_img_user',$this->usuarioClass-

>cod_seg_img);

$this->session->set_userdata('nombres_usuario',$this->usuarioClass-

>nombres.' '.$this->usuarioClass->apellidos);

$this->load->helper('url');

$this->session->set_userdata('ultimo_acceso', date("Y-n-j H:i:s"));

86

$this->session->set_userdata('max_tiempo_inactividad',$this-

>configSeguridadClass->max_tiempo_inactividad);

$this->session->set_userdata('total_intentos',0 );

$this->usuarioClass->updateIdUltimaSesion($this->session-

>userdata('id_usuario'),$this->session->userdata('session_id'));

redirect($this->home, 'refresh');

}

//-----------------------

function _validarBloqueoUsuario(){

//Si no esta bloqueado, permitidos el acceso al sistema

if($this->usuarioClass->flg_bloqueado==0){

$this->_permitirAcceso();

}else{//Si el usuario esta bloqueado.entonces chequeamos si el

tiempo de bloqueo expiro


$hoy=date("Y-m-d H:i:s ",time());

$min_transcurridos=$this->fechaClass-

>getDiferenciaFechaCompleta($hoy,$this->usuarioClass-

>fecha_bloqueado,'min');

//echo $min_transcurridos;

if($min_transcurridos>($this->configSeguridadClass-

>tiempo_bloqueo_cuenta)){

//Desbloquearquamos la cuenta

$this->usuarioClass->bloquearCuenta($this->usuarioClass-

>id_usuario,false);

$this->_permitirAcceso();

}else{

//---------------

$data['msj_login']='Cuenta de Usuario bloqueada';

$this->load->view('login_form',$data);

}

}

}

//-----------------------

function salir(){

//---------------

$this->session->unset_userdata();

$this->session->sess_destroy();

redirect('login/', 'refresh');

}

//---------------------------

}

/* End of file login.php */

controlAcecso.php

<?php


87


header ('Content-type: text/html; charset=utf-8');

$this->load->library('session');

$this->load->helper('url');


DEFINE ('IS_LOGIN',$this->session-

>userdata(md5(base_url().'login_in')));

if($this->session->userdata(md5(base_url().'login_in'))!=true ){

if(!$this->input->is_ajax_request()){

redirect('login/', 'refresh');

exit();

}

}else{

$ahora = date("Y-n-j H:i:s");

$this->session->set_userdata('ultimo_acceso',$ahora);

if($this->usuarioClass->selectIdUltimaSesion($this->session-

>userdata('id_usuario'))){

if($this->usuarioClass->id_ultima_sesion!=$this->session-

>userdata('session_id')){

$this->session->set_userdata(md5(base_url().'login_in'),false);

$this->session->unset_userdata();

$this->session->sess_destroy();

$msj='Usuario desconectado. Ha iniciado sesión en otro equipo.';

$msj=str_replace(" ","_",$msj);

if(!$this->input->is_ajax_request()){

redirect('login/index/'.$msj, 'refresh');

}else{//Es ajax

$msj=str_replace(" ","_",$msj);

$data['msj']=$msj;

$this->load->view('login/login_redirect',$data);

return;

}

}

}

}

?>

mantenimientoMain.php

<?php


class MantenimientoMain extends CI_Controller {



require_once('controlAcceso.php');

$this->load->model('Menu','menuClass');

$this->load->model('Perfil_permiso','perfilPermisoClass');

88


$this->load->model('Usuario','depClass');

$this->load->model('Usuario','perfilesClass');



$this->load->library('pagination');

$this->load->library('email');

$this->load->library('table');


$this->template_view='/template_registro/index';

$this->dir_app=base_url().'application';

$this->url_index=base_url().SELF;

$this->url=base_url().SELF.'/mantenimientoMain'; //se refiere a la

url del propio controlador

$this->cod_menu_mant_usuario=3; //Este es el cod_menu

correspondiente a mantenimiento de usuario

$this->cod_menu_mant_perfiles=4; //Este es el cod_menu

correspondiente a mantenimiento de perfiles

$this->cod_menu_mant_empresa=5; //Este es el cod_menu

correspondiente a mantenimiento de empresas

$this->cod_menu_mant_bodega=6; //Este es el cod_menu correspondiente

a mantenimiento de bodega

$this->cod_menu_mant_clasificacion=7; //Este es el cod_menu

correspondiente a mantenimiento de clasificacion

$this->cod_menu_mant_subclasificacion=8; //Este es el cod_menu

correspondiente a mantenimiento de subclasificacion

$this->cod_menu_mant_suscursales=9; //Este es el cod_menu

correspondiente a mantenimiento de sucursales

$this->cod_menu_mant_departamento=14; //Este es el cod_menu

correspondiente a mantenimiento de sucursales

$this->load->library('Grocery_crud');

}

//----------------

function mantenimientoUsuario(){

//-------------------

if(!$this->perfilPermisoClass->tienePermiso($this->session-

>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_mant_usuario,'ing')){

$this->template->load($this->template_view,'panel/sin_permiso');

return;

}

//---------------------

$this->usuarioClass->selectAllUsuarios();

$this->depClass->selectAllDepartamentos();

$this->perfilesClass->selectAllPerfiles();

$this->template->load($this-

>template_view,'mantenimientos/mantenimiento_usuario');

}

//--------------------

function getDatosUsuario($cod_usuario){

$this->usuarioClass-

>selectTraerDatosUsuario($cod_usuario);

header("Content-Type: application/json");

89

$i=0;

$data=array();

if ($this->usuarioClass->exist){

foreach ($this->usuarioClass->mirecordset as $obj){

$data[$i]['codigo']= $obj->COD_USUARIO;

$data[$i]['id']= $obj->ID_USUARIO;

$data[$i]['nombres']= $obj->NOMBRES;

$data[$i]['apellidos']= $obj->APELLIDOS;

$data[$i]['perfil']= $obj->COD_PERFIL;

$data[$i]['estado']= $obj->COD_ESTADO;

$data[$i]['departamento']= $obj->cod_departamento;

$data[$i]['correo']= $obj->EMAIL;

$i++;

}

echo json_encode($data);

}else{


}

}

//--------------------

function

actualizarUsuario($codigo,$id,$nombres,$apellidos,$tipo,$estado,$dep

artamento,$correo){

if($this->usuarioClass-

>actualizarUsuario($codigo,$id,$nombres,$apellidos,$tipo,$estado,$de

partamento,$correo)){

echo '<div class="alert alert-success">Usuario actualizado

exitosamente</div>';

}else{

echo '<div class="alert alert-warning">Incovenientes al actualizar

el usuario</div>';

}

}

//--------------------

function

grabarUsuario($id,$nombres,$apellidos,$tipo,$pass,$estado,$departame

nto,$correo){

if($this->usuarioClass-

>grabarUsuario($id,$nombres,$apellidos,$tipo,$pass,$estado,$departam

ento,$correo)){

echo '<div class="alert alert-success">Usuario creado


}else{

echo '<div class="alert alert-warning">Incovenientes al crear el

usuario</div>';

}

}

//----------------

function mantenimientoPerfiles(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_mant_perfiles,'ing')){

90


return;

}

$this->usuarioClass->selectAllPerfiles();

$this->menuClass->selectAllMenu();


>template_view,'mantenimientos/mantenimiento_perfiles');

}

//--------------------

function getDatosPerfiles($codigo){

$this->usuarioClass-

>selectTraerDatosPerfiles($codigo);


$i=0;

$z=1;

$data=array();

if ($this->usuarioClass->exist){

foreach ($this->usuarioClass->mirecordset as $obj){

$data[$i]['perfil']= $obj->cod_perfil;

$data[$i]['menu']= $obj->cod_menu;

$data[$i]['permiso']= $obj->flg_ing;

$i++;

}


}else{


}

}

//--------------------

function getDatosMenu(){

$this->menuClass->selectAllMenu();


$i=0;

$z=1;

$data=array();

if ($this->menuClass->exist_menu){

foreach ($this->menuClass->mirecordset_menu as $obj){

$data[$i]['menu']= $obj->COD_MENU;

$i++;

}


}else{


}

}

//--------------------

function grabarPerfiles($perfil,$menu,$permiso){

if($this->usuarioClass->grabarPerfiles($perfil,$menu,$permiso)){

echo '<div class="alert alert-success">Perfiles actualizados


}else{

91

echo '<div class="alert alert-warning">Incovenientes al actualizar

los perfiles</div>';

}

}

//----------------

function mantenimientoEmpresa(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_mant_empresa,'ing')){


return;

}

try{

$crud = new grocery_CRUD();

$crud->set_theme('bootstrap-v4');

$crud->set_table('tb_sg_empresa');

$crud->set_subject('Empresa');

$crud-

>columns('nom_empresa','identificacion','tipo_identificacion','cod_e

stado');

$crud-

>fields('nom_empresa','identificacion','tipo_identificacion','cod_es

tado');

$crud-

>required_fields('nom_empresa','identificacion','tipo_identificacion

','cod_estado');

$crud->set_relation('cod_estado','tb_estado','descripcion');

$crud-

>set_relation('tipo_identificacion','tb_gen_tipo_identificacion','de

scripcion');

$crud->unset_delete();

$crud->unset_read();

$crud->unset_export();

$crud->unset_print();

$output = $crud->render();


>template_view,'mantenimientos/mantenimiento_empresa',(array)$output

);

}catch(Exception $e){

show_error($e->getMessage().' --- '.$e->getTraceAsString());

}

}

//----------------

function mantenimientoBodega(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_mant_bodega,'ing')){


return;

}

try{


92


$crud->set_table('tb_af_bodega');

$crud->set_subject('Bodega');

$crud-

>columns('cod_empresa','responsable','direccion','cod_estado');

$crud->fields('cod_empresa','responsable','direccion','cod_estado');

$crud-

>required_fields('cod_empresa','responsable','direccion','cod_estado

');

$crud->set_relation('cod_empresa','tb_sg_empresa','nom_empresa');

$crud-

>set_relation('responsable','vw_usuarios_acitvos','nom_usuario');









);



}

}

//----------------

function mantenimientoClasificacion(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_mant_clasificacion,'ing')){


return;

}

try{



$crud->set_table('tb_af_clasificacion');

$crud->set_subject('Clasificacion');

$crud->columns('cod_clasificacion','descripcion','cod_estado');

$crud->fields('descripcion','cod_estado');

$crud->required_fields('descripcion','cod_estado');









);



93

}

}

//----------------

function mantenimientoSubclasificacion(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this-

>cod_menu_mant_subclasificacion,'ing')){


return;

}

try{



$crud->set_table('tb_af_subclasificacion');

$crud->set_subject('Subclasificacion');

$crud-

>columns('cod_subclasificacion','descripcion','cod_clasificacion','c

od_estado');

$crud->fields('descripcion','cod_clasificacion','cod_estado');

$crud-

>required_fields('descripcion','cod_clasificacion','cod_estado');

$crud-

>set_relation('cod_clasificacion','tb_af_clasificacion','descripcion

');









);



}

}

//----------------

function mantenimientoSucursal(){

//-------------------





return;

}

try{



$crud->set_table('tb_sg_sucursal');

94

//$crud->where('tb_af_niveles.cod_tipo', '0');

$crud->set_subject('Sucursales');

$crud-

>columns('cod_empresa','nom_sucursal','cod_sri','direccion','telefon

os','cod_estado');

$crud-

>fields('cod_empresa','nom_sucursal','cod_sri','direccion','telefono

s','cod_estado');

$crud-

>required_fields('cod_empresa','nom_sucursal','cod_sri','direccion',

'telefonos','cod_estado');

$crud-

>set_relation('cod_empresa','tb_sg_empresa','nom_empresa',array('cod

_estado' => '1'));









);



}

}

//----------------

function mantenimientoProductos(){

//-------------------





return;

}

try{



$crud->set_table('tb_af_productos');

$crud->set_subject('Productos');

$crud-

>columns('cod_empresa','descripcion','cod_clasificacion','cod_subcla

sificacion','modelo','cod_marca','cod_unidad','cod_barra','cod_estad

o');

$crud-

>fields('cod_empresa','descripcion','cod_clasificacion','cod_subclas

ificacion','modelo','cod_marca','cod_unidad','cod_barra','cod_estado

');

$crud-

>required_fields('cod_empresa','descripcion','cod_clasificacion','co

95

d_subclasificacion','modelo','cod_marca','cod_unidad','cod_barra','c

od_estado');

$crud-

>set_relation('cod_empresa','tb_sg_empresa','nom_empresa',array('cod

_estado' => '1'));


$crud-

>set_relation('cod_clasificacion','tb_af_clasificacion','descripcion

',array('cod_estado' => '1'));








);



}

}

//----------------

function mantenimientoDepartamento(){

//-------------------





return;

}

try{



$crud->set_table('tb_af_departamentos');

$crud->set_subject('Departamentos');

$crud->columns('descripcion','id_usuario','cod_estado');

$crud->fields('descripcion','id_usuario','cod_estado');

$crud->required_fields('descripcion','id_usuario','cod_estado');

$crud-

>set_relation('id_usuario','vw_usuarios_acitvos','nom_usuario');









);



96

}

}

//----------------

function mantenimientoProveedores(){

//-------------------





return;

}

try{



$crud->set_table('tb_af_proveedores');

$crud->set_subject('Proveedores');

$crud-

>columns('cod_prv','tipo_prv','nom_proveedor','direccion','cod_estad

o');

$crud-

>fields('cod_prv','tipo_prv','nom_proveedor','direccion','cod_estado

');

$crud-

>required_fields('cod_prv','tipo_prv','nom_proveedor','direccion','c

od_estado');

$crud-

>set_relation('tipo_prv','tb_gen_proveedore_tipo','descripcion');









);



}

}

//------------------

}// End

?>

97

procesoMain.php

<?php


class ProcesosMain extends CI_Controller {






$this->load->model('Reporte','cbxsalidaClass');


$this->load->model('Salida','salidaClass');

$this->load->model('Salida','salidaSucClass');

$this->load->model('Salida','salidaProClass');

$this->load->model('Salida','salidaMailClass');

$this->load->model('Salida','salidaDetClass');

$this->load->model('Salida','salidaMailAutoriza');










$this->url=base_url().SELF.'/procesosMain'; //se refiere a la url

del propio controlador

$this->cod_menu_salida=12; //Este es el cod_menu correspondiente a

orden de salida

$this->cod_menu_autorizar=13; //Este es el cod_menu correspondiente

a autorizar salida

$this->cod_menu_autorizar_g=17; //Este es el cod_menu

correspondiente a autorizar salida guardia

$this->cod_menu_alarma=22; //Este es el cod_menu correspondiente a

alarma correo

$this->load->library('Grocery_crud');

}

//----------------

function ordenSalida(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_salida,'ing')){


return;

}

98

//---------------------

$this->cbxsalidaClass->selectTipoSalida();

$this->usuarioClass->selectAllUsuarios();

$this->salidaClass->getProductos();

$this->salidaSucClass->selectAllSucursales();

$this->salidaProClass->selectAllProveedores();


>template_view,'procesos/vista_orden_salida');

}

//----------------

function autorizarSalida(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_autorizar,'ing')){


return;

}

//---------------------

$this->salidaClass->selectGetSalidas();


>template_view,'procesos/vista_autorizar');

}

//----------------

function getProductos(){

$this->salidaClass->getProductos();


$i=0;

$data=array();

if ($this->salidaClass->exist){

foreach ($this->salidaClass->mirecordset as $obj){

$data[$i]['cod_producto']= $obj->cod_producto;

$data[$i]['descripcion']= $obj->descripcion;

$i++;

}


}else{


}

}

//----------------

function guardarOrdenSalida($count_indice){

//-------------------




return;

}

$data = $this->input->post();

$usuario = $this->input->post('txt_usuario');

$fecha = $this->input->post('txt_fecha');

$tipo_salida = $this->input->post('cbx_salida');

$tiempo = $this->input->post('txt_tiempo');

99

$direccion = $this->input->post('txt_direccion');

$responsable = $this->input->post('cbx_usuarios');

$sucursal = $this->input->post('cbx_sucursal');

$proveedor = $this->input->post('cbx_proveedor');

$recibe = $this->input->post('cbx_usuarios');

$concepto = $this->input-

>post('txt_concepto');

$this->salidaClass-

>obtenerNumDoc();

$dir_uploads=getcwd()."/img/";

$nombre_origen=$this->session-

>userdata('nombre_origen');

$nombre_imagen=date('Ymd').'/num_doc-'.$this->salidaClass-

>num_doc.'.'.$this->_getExtension($nombre_origen);

if($this->salidaClass->guardarOrdenSalidaCab($data,$this-

>salidaClass-

>num_doc,$usuario,$fecha,$tipo_salida,$tiempo,$direccion,$responsabl

e,$recibe,$concepto,$sucursal,$proveedor,$count_indice,$nombre_image

n)){

$nom_archivo_destino='num_doc-'.$this->salidaClass-

>num_doc.'.'.$this->_getExtension($nombre_origen);

$path_file_origen=rtrim($this->config-

>item('dir_tmp'),'/').'/'.$nombre_origen;

$path_destino=rtrim($dir_uploads,'/').'/'.date('Ymd');

log_message('error',$path_file_origen);

$this->salidaClass->moverImagen($path_file_origen,$path_destino,

$nom_archivo_destino);

$this->salidaMailClass->obtenerCorreo($this->salidaClass->num_doc);

foreach ($this->salidaMailClass->mirecordset as $obj){

$correo = $obj-

>correo;

}

$this->_enviarEmail($correo);

echo '<br><br><div class="alert alert alert-success" role="success"

align="center">No de orden '.$this->salidaClass->num_doc.' procesado

exitosamente.

</div>';

}

}

//--------------------

public function do_upload($tipo=1, $fcname='foto') {

error_reporting(0);

$config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png|doc|docx|pdf|txt';

$config['max_size'] = '5000';

$upload_path_url = $this->config->item('www_tmp');

$config['upload_path'] = $this->config->item('dir_tmp');

$this->load->library('upload', $config);

if ( ! $this->upload->do_upload('foto')){

$error = array('error' => $this->upload->display_errors());

print_r( $error);

}else{

$data = $this->upload->data();

100

$info->name = $data['file_name'];

$info->size = $data['file_size'];

$info->type = $data['file_type'];

$info->url = $upload_path_url .$data['file_name'];

$this->session->set_userdata('nombre_origen',$info->name);

if (IS_AJAX) {

echo json_encode(array($info));

} else {

$file_data['upload_data'] = $this->upload->data();

$this->load->view('admin/upload_success', $file_data);

}

}

}

//----------------

function autorizarSalidaUpdate($num_doc){

//-------------------




return;

}

//---------------------

$this->salidaClass->autorizarSalidaUpdate($num_doc);

$this->salidaMailAutoriza->obtenerCorreoAutoriza($this->session-

>userdata('id_usuario'));

foreach ($this->salidaMailAutoriza->mirecordset as $obj){

$correo = $obj-

>email_usuario;

$correojefe = $obj->email_jefe;

}

if($correo!=''){

$this->_enviarEmailAutoriza($correo,$num_doc,4);

}

if($correojefe!=''){

$this->_enviarEmailAutoriza($correojefe,$num_doc,4);

}

}

//----------------

function getDetalleSalida($num_doc){

//-------------------




return;

}

//---------------------

$this->salidaClass->getDetalleSalida($num_doc);

$this->load->view('procesos/tabla_det_salida');

}

//--------------------

function _getExtension($filename) {

$trozos = explode(".", $filename);

101

$lext = end($trozos);

return $lext;

}

//------------

function _enviarEmail($to){

$this->email->from($this->config->item('email_no_replay'), $this-

>config->item('nombre_no_replay'));

$this->email->to($to);

$this->email->subject('Autorizacion de salida pendiente');

$this->email->message('Estimado, tiene una solicitud de SALIDA para

ser procesado en el sistema web. http://200.112.216.33/activos');

$this->email->send();

}

//----------------

function getImagen($carpeta,$img){

//-------------------




return;

}

$imagen = $carpeta.'/'.$img;

$data['img']= $imagen;

$this->load->view('procesos/rp_imagen',$data);

}

//----------------

function autorizarSalidaGuardia(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_autorizar_g,'ing')){


return;

}

//------------------------

$data['guardia']=1;


>template_view,'procesos/vista_autorizar_g',$data);

}

//----------------

function buscarOrdenSalida($num_orden,$guardia){

//-------------------




return;

}

//---------------------

$data['guardia']=$guardia;

$this->salidaClass-

>getSalidaCabecera($num_orden,$guardia);

$this->salidaDetClass->getSalidaDetalle($num_orden,$guardia);

102

$this->load-

>view('procesos/busqueda_orden',$data);

}

//----------------

function grabaSalidaGuardia($guardia){

//-------------------




return;

}

//---------------------

$num_doc = $this->input->post('num_doc');

if($this->salidaClass->grabaSalidaGuardia($num_doc,$guardia)){


align="center">Registro procesado exitosamente.</div>';

}else{

echo '<br><br><div class="alert alert alert-danger" role="danger"

align="center">No se pudo procesar el registro.</div>';

}

$this->salidaMailAutoriza->obtenerCorreoAutoriza($this->session-

>userdata('id_usuario'));

foreach ($this->salidaMailAutoriza->mirecordset as $obj){

$correo = $obj-

>email_usuario;

$correojefe = $obj->email_jefe;

if($correo!=''){

$this->_enviarEmailAutoriza($correo,$num_doc,$guardia);

}

if($correojefe!=''){

$this->_enviarEmailAutoriza($correojefe,$num_doc,$guardia);

}

}

//----------------

function entradaActivos(){

//-------------------




return;

}

//------------------------

$data['guardia']=2;



}

//----------------

function confirmacionEntrada(){

//-------------------




103

return;

}

//------------------------

$data['guardia']=3;



}

//--------------------------------

function traeDireccion($proveedor){


$this->salidaClass->traeDireccion($proveedor);

$i=0;

$data=array();



$data[$i]['direccion']= $obj-

>direccion;

}

}


}

//-------------------------------

function procesarAlarmasCorreo(){

$this->salidaClass-

>procesarAlarmasCorreo();



$this->_enviarEmailAlarma($obj->email,$obj->dias,$obj-

>NUMERO_DOCUMENTO);

$this->_enviarEmailAlarma($obj->mail_usuario,$obj->dias,$obj-

>NUMERO_DOCUMENTO);

}


align="center">Alarmas procesadas exitosamente.</div>';

}else{


align="center">No hay alarmas en este momento.</div>';

}

}

//------------

function _enviarEmailAlarma($to, $dias = 0, $num_orden){




$this->email->subject('Aplicacion Web SISCAT');

if ($dias >0 and $dias <= 2 ){

$this->email->message('La Orden # '.$num_orden. ' le faltan '. $dias

. ' dia(s) por vencer' );

}else{

$this->email->message('La Orden # '.$num_orden. ' esta vencida por

'. $dias . ' dia(s)' );

}

104


}

//----------------

function generaAlarma(){

//-------------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_alarma,'ing')){


return;

}

//------------------------

$this->template->load($this->template_view,'procesos/vista_correo');

}

//------------

function _enviarEmailAutoriza($to,$orden,$opcion){

if($opcion==1){

$descripcion = 'Aprobacion salida de activos';

}elseif($opcion==2){

$descripcion = 'Aprobacion entrada de activo';

}elseif($opcion==3){

$descripcion = 'Aprobacion confirmacion de entrada';

}else{

$descripcion = 'Aprobacion orden de salida';

}




$this->email->subject('Aplicacion Web SISCAT');

$this->email->message('Se ha procesado la Orden '.$orden.' con la

novedad de '.$descripcion.'. Puede revisarlo en la aplicacion web

SISCAT http://200.112.216.33/activos');


}

//------------------

}// End

?>

reportesMain.php

<?php


class ReportesMain extends CI_Controller {



105



$this->load->model('Reporte','reporteClass');

$this->load->model('Reporte','cbxsalidaClass');

$this->load->model('Reporte','cbxproductoClass');











$this->url=base_url().SELF.'/homeMain'; //se refiere a la url del

propio controlador

$this->cod_menu=1; //Este es el cod_menu correspondiente a homeMain

$this->cod_menu_grafico=19; //Este es el cod_menu correspondiente a

graficoMain

$this->cod_menu_barra=20; //Este es el cod_menu correspondiente a

graficoBarra

}

//----------------

function index(){

//---------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu,'ing')){


return;

}

}

//----------------

function reporteTrazabilidad(){

//---------------




return;

}

$this->cbxsalidaClass->selectTipoSalida();

$this->cbxproductoClass->selectProductos();

$this->reporteClass->selectTranzabilidad();


>template_view,'reportes/rep_tranzabilidad');

}

//----------------

function reporteTrazabilidadAjax(){

//---------------




106

return;

}

if($this->reporteClass->selectTranzabilidadAjax($this->input-

>post('fecha_ini'),$this->input->post('fecha_fin'),$this->input-

>post('cbx_salida'),$this->input->post('cbx_estado'),$this->input-

>post('cbx_producto'),$this->input->post('txt_orden'),$this->input-

>post('cbx_vencidos'))){

$this->load->view('reportes/tabla_tranzabilidad');

}else{

echo '<div class="alert alert-warning">Su busqueda no encontro

resultados.</div>';

}

}

//------------------------------------

function crearPdf($num_doc=0){

$z=17;

//---------------




return;

}

if($this->reporteClass->getCrearPdf($num_doc)){

$empresa = $this->reporteClass->empresa;

$realizado_por = $this->reporteClass->realizado_por;

$fecha_doc = $this->reporteClass->fecha_doc;

$fecha_ret = $this->reporteClass->fecha_retorno;

$motivo = $this->reporteClass->motivo;

$concepto = $this->reporteClass->concepto;

require('Cezpdf/Cezpdf.php');

// Initialize a ROS PDF class object using DIN-A4, with background

color gray

$pdf = new Cezpdf('a4','landscape','color',array(1,1,1));

// Set pdf Bleedbox

$pdf->ezSetMargins(50,20,50,50);

// Use one of the pdf core fonts

$mainFont = 'Helvetica';

// Select the font

$pdf->selectFont($mainFont);

// Define the font size

$size_documento=10;

$size_empresa=14;

// Modified to use the local file if it can

$pdf->openHere('Fit');

$pdf->ezText("<b>Empresa ".$empresa."</b>", $size_empresa,

array('justification'=>'center'));

$pdf->ezText("\n");

$pdf->ezText("<b>Orden de salida</b>", $size_empresa,


$pdf-

>ezText("___________________________________________________________

107

__________________________________________________", 12,


$pdf->ezText("\n");

$firma1 = array(

array("Col 1" => "<b>Realizado por:</b> ".$realizado_por."","Col 2"

=> "<b>Fecha:</b> ".$fecha_doc."", "Col 3" => "<b>No:</b>

".$num_doc.""));

$columns = array("Col 1" => "","Col 2" => "","Col 3" => "");

$option = array('showHeadings' => 0,'shaded'=>0,'showLines'=>0,

'width'=>1000, 'fontSize' => 12, 'xPos'=>450,'cols'=>array('Col

1'=>array('justification'=>'center')));

$pdf-

>ezTable($firma1,$columns,'',$option);

$firma2 = array(

array("Col 1" => "<b>Motivo:</b> ".$motivo."","Col 2" => "<b>Fecha

retorno:</b> ".$fecha_ret.""));

$columns = array("Col 1" => "","Col 2" => "");




$pdf->ezTable($firma2,$columns,'',$option);

$firma3 = array(

array("Col 1" => "<b>Concepto:</b> ".$concepto.""));

$columns = array("Col 1" => "");




$pdf->ezTable($firma3,$columns,'',$option);

$pdf->ezText("\n");

$table = array();

foreach ($this->reporteClass->mirecordset as $obj){

$cod_producto = $obj->cod_producto;

$nom_producto = $obj->nom_producto;

$marca = $obj->marca;

$modelo = $obj->modelo;

$cantidad = $obj->cantidad;

$arreglo = array("Col 1" => $cod_producto, "Col 2" => $nom_producto,

"Col 3" => $marca, "Col 4" => $modelo, "Col 5" => $cantidad );

array_push($table, $arreglo);

$z=$z-1;

}

for ($i = 1; $i <= $z; $i++) {

$arreglo = array("Col 1" => "", "Col 2" => "", "Col 3" => "", "Col

4" => "", "Col 5" => "" );

array_push($table, $arreglo);

}

$columns = array("Col 1" => "<b>Codigo</b>", "Col 2" =>

"<b>Descripcion</b>", "Col 3" => "<b>Marca</b>", "Col 4" =>

"<b>Modelo</b>", "Col 5" => "<b>Cantidad</b>");

$option = array('shaded'=>2,'showLines'=>1, 'width'=>750, 'fontSize'

=> $size_documento, 'xPos'=>420 );

108

$pdf->ezTable($table,$columns,'',$option);

$pdf->ezStream(array('compress'=>0));

}else{

echo 'No existe registro con ese codigo de solicitud, favor

comunicar con el administrador de sistemas.';

}

}

//----------------

function graficoEstados(){

//---------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_grafico,'ing')){


return;

}

$this->template->load($this->template_view,'reportes/rep_grafico');

}

//----------------

function reporteGrafico(){

//---------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_grafico,'ing')){


return;

}

if($this->reporteClass->selectReporteGrafico($this->input-

>post('fecha_ini'),$this->input-

>post('fecha_fin'))){

$this->load->view('reportes/tabla_grafico');

}else{


resultados.</div>';

}

}

//----------------

function graficoBarras(){

//---------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_barra,'ing')){


return;

}

$this->template->load($this->template_view,'reportes/rep_barra');

}

//----------------

function reporteGraficoBarra(){

//---------------


>userdata('cod_perfil'),$this->cod_menu_barra,'ing')){


return;

}

109

if($this->reporteClass->reporteGraficoBarra($this->input-

>post('fecha_ini'),$this->input-

>post('fecha_fin'))){

$this->load->view('reportes/tabla_grafico_bar');

}else{


resultados.</div>';

}

}

}// End

?>

MODELOS

Menu.php

<?php


class Menu extends CI_Model {

//----------------

var $sortname;

var $sortorden;

var $mirecordset;

var $mirecordsetp;

var $debug;

var $exist;

var $existp;

var $mirecordset_menu;

var $exist_menu;

//--------------



$this->load->database();

}

function generarMenuHTML($cod_perfil=0){

$i=1;

$this->selectMenuByPerfil($cod_perfil);

$lexist=$this->exist;

if($lexist){

$lmirecordset=$this->mirecordset;

foreach($lmirecordset as $obj){

if($obj->TIP_MENU!=0){

echo '<li id="'.$obj->ETIQUETA.'" class="dropdown">';

110

echo '<a class="dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown"><i

class="'.$obj->ICONO.'"></i> '.$obj->DES_OPCION.' <b

class="caret"></b></a>';

if($this->selectMenuByCodPadre($obj->COD_MENU)){

$j=1;

echo '<ul id="s'.$obj->ETIQUETA.'" class="dropdown-menu">';

foreach($this->mirecordsetp as $obj){

if($j!=1){ echo '<li class="divider"></li>'; }

echo '<li id="'.$obj->ETIQUETA.'">

<a href="'.$this->url_index.'/'.$obj->DES_ENLACE.'"><i

class="'.$obj->ICONO.'"></i> '.$obj->DES_OPCION.'</a>

</li>';

$j++;

}

echo '</ul>';

}

echo '</li>';

}

else{

echo '<li class="" id="'.$obj->ETIQUETA.'">

<a href="'.$this->url_index.'/'.$obj->DES_ENLACE.'"><i

class="'.$obj->ICONO.'"></i> '.$obj-

>DES_OPCION.'</a>

</li>';

}

$i++;

}

}else{

echo "No se genero el menu";

}

}

//-----------------------

function selectMenuByPerfil($cod_perfil){

$cod_perfil=(int)$cod_perfil;

$sql=" select * from TB_CM_MENU m

left join TB_CM_PERFILES_PERMISOS p on m.cod_menu = p.cod_menu

where p.cod_perfil = ? and p.flg_ing = 1 and m.cod_estado = 1 and

m.cod_padre = 0

order by m.orden ";

$query=$this->db->query($sql,array($cod_perfil));

if($query->num_rows() > 0){

$this->mirecordset = $query->result();

$this->exist = true;

return true;

}else{

$this->exist = false;

return false;

}

}

//---------------------

function selectMenuByCodPadre ($cod_padre){

$sql=" select * from TB_CM_MENU m

111

left join TB_CM_PERFILES_PERMISOS p on m.cod_menu = p.cod_menu

where p.cod_perfil = 1 and p.flg_ing = 1 and m.cod_estado = 1

and cod_padre = ?

order by m.orden ";

$query=$this->db->query($sql,array($cod_padre));


$this->mirecordsetp = $query->result();

$this->existp=true;

return true;

}else{

$this->existp=false;

return false;

}

}

function selectAllMenu(){

$sql=" SELECT * FROM tb_cm_menu where cod_estado = 1 ";

$query=$this->db->query($sql);


$this->mirecordset_menu = $query->result();

$this->exist_menu=true;

return true;

}else{

$this->exist_menu=false;

return false;

}

}

}//Fin de la Clase

?>

Reporte.php

<?php


class Reporte extends CI_Model {

var $query;

var $num_rows;

var $mirecordset;

var $ciquery;

var $debug;

var $registro;

var $existt;

var $empresa;

var $realizado_por;

112

var $fecha_doc;

var $fecha_retorno;

var $motivo;

var $concepto;

//--------------



$this->load->database();

}

//---------------

function selectTranzabilidad(){

$fecha_ini = date("Y-m-d");

$fecha_ini = new DateTime($fecha_ini);

$fecha_ini->modify('first day of this month');

$fecha_ini = $fecha_ini->format('Y-m-d');

$fecha_fin = date("Y-m-d");

$fecha_fin = new DateTime($fecha_fin);

$fecha_fin->modify('last day of this month');

$fecha_fin = $fecha_fin->format('Y-m-d');

$sql=" Select * from (SELECT DISTINCT emp.nom_empresa AS EMPRESA,

suc.nom_sucursal AS SUCURSAL,

c.tipo_doc AS DOCUMENTO,

c.num_doc AS NUMERO_DOCUMENTO,

t.descripcion AS TIPO_SALIDA,

fecha_doc FECHA_DOCUMENTO,

CASE

WHEN c.cod_estado = 1 THEN 'Pendiente'

WHEN c.cod_estado = 3 THEN 'Aprobado'

WHEN c.cod_estado = 4 THEN 'En transito'

WHEN c.cod_estado = 5 THEN 'Recibida'

WHEN c.cod_estado = 6 THEN 'Confirmado'

ELSE 'Otros'

END AS ESTADO,

cod_usuario AS USUARIO_CREACION,

fecha_creacion AS FECHA_CREACION,

tiempo_transferir AS TIEMPO_TRANSFERIR,

direccion_transferir AS DIRECCION_TRANFERIR,

recibe_salida AS RECIBE_SALIDA,

concepto AS CONCEPTO,

imagen AS IMAGEN,

usuario_autoriza AS USUARIO_AUTORIZA,

fecha_autoriza AS FECHA_AUTORIZA,

usuario_salida AS USUARIO_SALIDA,

fecha_salida FECHA_SALIDA,

usuario_entrada AS USUARIO_ENTRADA,

fecha_entrada AS FECHA_ENTRADA,

usuario_confirmacion AS USUARIO_CONFIRMACION,

fecha_confirmacion AS FECHA_CONFIRMACION,

CASE

113

WHEN (SYSDATE() > c.tiempo_transferir) AND c.fecha_confirmacion IS

NULL THEN 'S'

ELSE 'N'

END AS ALARMA

FROM tb_af_orden_salida_cab c

INNER JOIN tb_af_orden_salida_tipos t

ON c.cod_tipo_salida = t.cod_tipo_salida

INNER JOIN tb_sg_empresa emp

ON c.cod_empresa = emp.cod_empresa

INNER JOIN tb_sg_sucursal suc

ON c.cod_empresa = suc.cod_empresa

AND c.cod_sucursal = suc.cod_sucursal

INNER JOIN tb_af_orden_salida_det d

ON c.cod_empresa = d.cod_empresa

AND c.cod_sucursal = d.cod_sucursal

AND c.tipo_doc = d.tipo_doc

AND c.num_doc = d.num_doc

AND (d.cod_producto = 0 OR 0 = 0)

WHERE fecha_doc >= ? AND fecha_doc <= ?

AND (t.cod_tipo_salida = '' OR '' = '')

AND (c.cod_estado= 0 OR 0 = 0)

AND (c.num_doc = 0 OR 0 = 0)) a where alarma = 'S'

";

$query=$this->db->query($sql,array($fecha_ini,$fecha_fin));



$this->ciquery = $query;

$this->exist=true;

return true;

}else{

$this->exist=false;

return false;

}

}

//---------------

function selectTipoSalida(){

$sql="SELECT * FROM tb_af_orden_salida_tipos ";




$this->exist=true;

return true;

}else{

$this->exist=false;

return false;

}

}

//---------------

function

selectTranzabilidadAjax($fecha_ini,$fecha_fin,$tipo_salida='',$estad

o=0,$producto=0,$orden=0,$vencidos = 'T'){

114

$sql=" Select * from (SELECT DISTINCT emp.nom_empresa AS EMPRESA,

suc.nom_sucursal AS SUCURSAL,

c.tipo_doc AS DOCUMENTO,

c.num_doc AS NUMERO_DOCUMENTO,

t.descripcion AS TIPO_SALIDA,

fecha_doc FECHA_DOCUMENTO,

CASE

WHEN c.cod_estado = 1 THEN 'Pendiente'

WHEN c.cod_estado = 3 THEN 'Aprobado'

WHEN c.cod_estado = 4 THEN 'En transito'

WHEN c.cod_estado = 5 THEN 'Recibida'

WHEN c.cod_estado = 6 THEN 'Confirmado'

ELSE 'Otros'

END AS ESTADO,

cod_usuario AS USUARIO_CREACION,

fecha_creacion AS FECHA_CREACION,

tiempo_transferir AS TIEMPO_TRANSFERIR,

direccion_transferir AS DIRECCION_TRANFERIR,

recibe_salida AS RECIBE_SALIDA,

concepto AS CONCEPTO,

imagen AS IMAGEN,

usuario_autoriza AS USUARIO_AUTORIZA,

fecha_autoriza AS FECHA_AUTORIZA,

usuario_salida AS USUARIO_SALIDA,

fecha_salida FECHA_SALIDA,

usuario_entrada AS USUARIO_ENTRADA,

fecha_entrada AS FECHA_ENTRADA,

usuario_confirmacion AS USUARIO_CONFIRMACION,

fecha_confirmacion AS FECHA_CONFIRMACION,

CASE

WHEN (SYSDATE() > c.tiempo_transferir) AND c.fecha_confirmacion IS

NULL THEN 'S'

ELSE 'N'

END AS ALARMA




INNER JOIN tb_sg_empresa emp

ON c.cod_empresa = emp.cod_empresa

INNER JOIN tb_sg_sucursal suc

ON c.cod_empresa = suc.cod_empresa

AND c.cod_sucursal = suc.cod_sucursal


ON c.cod_empresa = d.cod_empresa

AND c.cod_sucursal = d.cod_sucursal

AND c.tipo_doc = d.tipo_doc


AND (d.cod_producto = ? OR ? = 0)

WHERE fecha_doc >= ? AND fecha_doc <= ?

AND (t.cod_tipo_salida = ? OR ? = '')

AND (c.cod_estado= ? OR ? = 0)

115

AND (c.num_doc = ? OR ? = 0)) a where (alarma = ? or ? = 'T')";

$query=$this->db-

>query($sql,array($producto,$producto,$fecha_ini,$fecha_fin,$tipo_sa

lida,$tipo_salida,$estado,$estado,$orden,$orden,$vencidos,$vencidos)

);




$this->exist=true;

return true;

}else{

$this->exist=false;

return false;

}

}

//---------------

function getCrearPdf($num_doc){

$sql="SELECT e.nom_empresa, s.nom_sucursal,

c.fecha_doc,c.tipo_doc,c.num_doc, c.cod_proveedor,prv.nom_proveedor,

c.cod_usuario,c.fecha_creacion,c.concepto,st.descripcion AS

tipo_salida,c.tiempo_transferir AS

fecha_retorno,c.direccion_transferir AS direccion ,

c.recibe_salida,d.cod_producto,p.descripcion AS nom_producto,

d.cantidad,p.cod_barra , IFNULL(p.cod_marca,'<No Asignado>') AS

marca, IFNULL(p.modelo,'<No Asignado>') AS modelo,c.cod_usuario AS

usuario_creacion ,c.fecha_creacion,cl.descripcion AS clasificacion,

scl.descripcion AS subclasificacion



ON c.tipo_doc = d.tipo_doc


INNER JOIN tb_af_productos p

ON d.cod_producto = p.cod_producto

LEFT OUTER JOIN tb_af_clasificacion cl

ON cl.cod_clasificacion = p.cod_clasificacion

LEFT OUTER JOIN tb_af_subclasificacion scl

ON scl.cod_subclasificacion = p.cod_subclasificacion

INNER JOIN tb_sg_empresa e

ON c.cod_empresa = e.cod_empresa

INNER JOIN tb_sg_sucursal s

ON c.cod_empresa = s.cod_empresa

AND c.cod_sucursal = s.cod_sucursal

LEFT JOIN tb_af_proveedores prv

ON prv.cod_prv = c.cod_proveedor

INNER JOIN tb_af_orden_salida_tipos st

ON c.cod_tipo_salida = st.cod_tipo_salida

WHERE c.tipo_doc ='SA'

AND c.num_doc= ? ";

$query=$this->db->query($sql,$num_doc);

if(($query) && $query->num_rows() > 0){


$registro = $query->row_array();

116

$this->empresa=$registro['nom_empresa'];

$this->realizado_por=$registro['usuario_creacion'];

$this->fecha_doc=$registro['fecha_doc'];

$this->fecha_retorno=$registro['fecha_retorno'];

$this->motivo=$registro['tipo_salida'];

$this->concepto=$registro['concepto'];

$query->free_result();

return true;

}else{

$query->free_result();

return false;

return true;

}

//---------------

function selectReporteGrafico($fecha_ini,$fecha_fin){

$sql="

SELECT COUNT(*) AS cantidad, 'En Tramite' AS Estado

FROM tb_af_orden_salida_cab

WHERE cod_estado <> 6

AND tiempo_transferir > NOW()

AND fecha_doc >= ?

AND fecha_doc <= ?

AND tiempo_transferir IS NOT NULL

UNION

SELECT COUNT(*) AS cantidad, 'Exitosa' AS Estado


WHERE cod_estado = 6

AND fecha_doc >= ?

AND fecha_doc <= ?

UNION

SELECT COUNT(*) AS cantidad, 'Vencidas' AS Estado


WHERE cod_estado <> 6

AND tiempo_transferir <= NOW()

AND fecha_doc >= ?

AND fecha_doc <= ?

AND tiempo_transferir IS NOT NULL ";

$query=$this->db-

>query($sql,array($fecha_ini,$fecha_fin,$fecha_ini,$fecha_fin,$fecha

_ini,$fecha_fin));




$this->exist=true;

return true;

}else{

$this->exist=false;

return false;

}

}

//---------------

function reporteGraficoBarra($fecha_ini,$fecha_fin){

117

$sql=" SELECT COUNT(*) as cantidad,t.descripcion AS tipo_salida




WHERE c.fecha_doc >= ?

AND c.fecha_doc <= ?

GROUP BY t.descripcion ";

$query=$this->db->query($sql,array($fecha_ini,$fecha_fin));




$this->exist=true;

return true;

}else{

$this->exist=false;

return false;

}

}

//---------------

function selectProductos(){

$sql="SELECT * FROM tb_af_productos ";




$this->exist=true;

return true;

}else{

$this->exist=false;

return false;

}

}

}//Fin de la Clase Usuario

?>

VISTAS

Rep_trazabilidad.php

<div class="panel panel-info">

<div class="panel-heading">

<div class="btn-group pull-right">

<a href="#" class="btn btn-info" id="btn_buscar"><span

class="glyphicon glyphicon-search" ></span> BUSCAR</a>

</div>

118

<h5><i class='glyphicon glyphicon-compressed'></i> Reporte

tranzabilidad</h5>

</div><div class="panel-body">

<?php

$fecha_ini = date("Y-m-d");

$fecha_ini = new DateTime($fecha_ini);

$fecha_ini->modify('first day of this month');

$fecha_ini = $fecha_ini->format('Y-m-d');

$fecha_fin = date("Y-m-d");

$fecha_fin = new DateTime($fecha_fin);

$fecha_fin->modify('last day of this month');

$fecha_fin = $fecha_fin->format('Y-m-d');

?>

<form id="form_tranzabilidad" class="col-lg-12 form-horizontal"

action="#">

<div class="form-group row">

<label for="fecha_ini" class="col-md-1 control-label">Desde</label>

<div class="col-md-2">

<input type="text" class="form-control required" id="fecha_ini"

name="fecha_ini" value = "<?php echo $fecha_ini; ?>"

placeholder="Fecha desde">

</div>

<label for="fecha_fin" class="col-md-1 control-label">Hasta</label>


<input type="text" class="form-control required" id="fecha_fin"

name="fecha_fin" value = "<?php echo $fecha_fin; ?>"

placeholder="Fecha hasta">

</div>

<label for="cbx_salida" class="col-md-1 control-

label">Producto</label>


<?php $this->load->view('panel/cbxProductos'); ?>

</div>

</div>

<div class="form-group row">

<label for="fecha_ini" class="col-md-1 control-label"># de

orden</label>


<input type="text" class="form-control" id="txt_orden"

name="txt_orden" value = "" placeholder="orden">

</div>

<label for="cbx_salida" class="col-md-1 control-label">Tipo

salida</label>


<?php $this->load->view('panel/cbxTipoSalida2'); ?>

</div>

<label for="cbx_estado" class="col-md-1 control-

label">Autorización</label>


<select class='form-control' id='cbx_estado' name='cbx_estado'

required>

<option value="0" selected>Todos</option>

119

<option value="1">Pendiente</option>

<option value="3">Aprobado</option>

<option value="4">En transito</option>

<option value="5">Recibido</option>

<option value="6">Confirmado</option>

</select>

</div>

<label for="cbx_estado" class="col-md-1 control-

label">Vencidos</label>


<select class='form-control' id='cbx_vencidos' name='cbx_vencidos'

required>

<option value="T">Todos</option>

<option value="S" selected>Si</option>

<option value="N">No</option>

</select>

</div>

</div>

</form>

<div class="col-lg-12">

<div>

<br>

<div class="table-responsive" id="div_tab_trans"

style="height:500px;">

<?php

if($this->reporteClass->exist){

$tmpl = array ( 'table_open' => '<table id="tabla_transa"

class="table table-bordered table-hover">' );

$this->table-

>set_template($tmpl);

echo $this->table->generate($this->reporteClass->ciquery);

}else{


resultados.</div>';

}

?>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>



<div id="myModal" class="modal fade" role="dialog">

<div class="modal-dialog">



<div class="modal-content">

<div class="modal-header">

<button type="button" class="close" data-

dismiss="modal">×</button>

<h4 class="modal-title">Detalle</h4>

</div>

<div class="modal-body" id="div_detalle">

120

<p>Cargando...</p>

</div>

<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-default" data-

dismiss="modal">Close</button>

</div>

</div>

</div>

</div>



<div id="myModalImg" class="modal fade" role="dialog">

<div class="modal-dialog">



<div class="modal-content">

<div class="modal-header">

<button type="button" class="close" data-

dismiss="modal">×</button>

<h4 class="modal-title">Detalle</h4>

</div>

<div class="modal-body" id="div_img">

<p>Cargando...</p>

</div>

<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-default" data-

dismiss="modal">Close</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script language="javascript">

var i=0;

var num_doc;

var estado;

var url = url_index+'/reportesMain/crearPdf';

$('#tabla_transa').find('thead tr').prepend('<th>DETALLE</th>');

$('#tabla_transa').find('thead tr').prepend('<th>IMPRIMIR</th>');

$('#tabla_transa').find('thead tr').prepend('<th>IMAGEN</th>');

$('#tabla_transa').find('tbody tr').each(function () {

num_doc = $(this).find('td').eq(3).html();

estado = $(this).find('td').eq(6).html();

alarma = $(this).find('td').eq(22).html();

img = $(this).find('td').eq(13).html();

$(this).prepend('<td><span

onclick="javascript:procesosJS.getDetalleSalida('+num_doc+')" data-

toggle="modal" data-target="#myModal" class="glyphicon glyphicon-

list-alt" aria-hidden="true" style="font-size: 25px;cursor:

pointer;"></span></td>');

if(estado == 'Pendiente'){

$(this).addClass('alert alert-

warning');

$(this).prepend('<td align="center"></td>');

}else{

121

$(this).prepend('<td align="center"><a href="'+url+'/'+num_doc+'"

target="_blank" class="btn btn-default" style="text-decoration:

none;">Generar</a></td>');

}

if(alarma == 'S'){

$(this).addClass('alert alert-danger');

}

$(this).prepend('<td><span

onclick="javascript:procesosJS.getImagenT(\''+img+'\')" data-

toggle="modal" data-target="#myModalImg" class="glyphicon glyphicon-

picture" aria-hidden="true" style="font-size: 25px;cursor:

pointer;"></span></td>');

});

$('#tabla_transa thead tr th').each(function (){

texto = $(this).html();

texto = texto.replace("_", " ");

$(this).html(texto);

$(this).attr('style','vertical-align:middle');

i++;

});

$("#fecha_ini").datepicker({

dateFormat: 'yy-mm-dd',

altField: "#nfechaini",

altFormat: "yymmdd",

changeMonth: true,

changeYear: true

});

$("#fecha_fin").datepicker({

dateFormat: 'yy-mm-dd',

altField: "#nfechaini",

altFormat: "yymmdd",

changeMonth: true,

changeYear: true

});

$(function(){

reportesJS.initTranzabilidad();

});

</script>

122

SCRIPTS PARA LA CREACIÓN DE TABLAS DE BASE DE DATOS EN MYSQL

TABLA tb_af_departamentos

DROP TABLE IF EXISTS `tb_af_departamentos`;

CREATE TABLE `tb_af_departamentos` (

`cod_departamento` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`descripcion` VARCHAR(40) DEFAULT NULL,

ìd_usuario` VARCHAR(15) DEFAULT NULL,

`cod_estado` TINYINT(1) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`cod_departamento`)

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8;

TABLA tb_af_estados

DROP TABLE IF EXISTS `tb_af_estados`;

CREATE TABLE `tb_af_estados` (

`cod_estado` INT(11) NOT NULL,


PRIMARY KEY (`cod_estado`)

) ENGINE=MYISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

TABLA tb_af_orden_salida_cab

DROP TABLE IF EXISTS `tb_af_orden_salida_cab`;

CREATE TABLE `tb_af_orden_salida_cab` (

`cod_empresa` INT(11) NOT NULL,

`cod_sucursal` INT(11) NOT NULL,

123

`tipo_doc` VARCHAR(2) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,

`num_doc` INT(11) NOT NULL,

`fecha_doc` DATETIME DEFAULT NULL,


`cod_usuario` VARCHAR(20) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

`fecha_creacion` DATETIME DEFAULT NULL,

`tiempo_transferir` VARCHAR(30) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

`direccion_transferir` VARCHAR(150) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

`recibe_salida` VARCHAR(50) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

ùsuario_recibe` VARCHAR(15) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

`fecha_recibe` DATETIME DEFAULT NULL,

`concepto` VARCHAR(150) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

ìmagen` VARCHAR(100) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

ùsuario_autoriza` VARCHAR(15) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

`fecha_autoriza` DATETIME DEFAULT NULL,

ùsuario_salida` VARCHAR(15) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

`fecha_salida` DATETIME DEFAULT NULL,

ùsuario_entrada` VARCHAR(15) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

`fecha_entrada` DATETIME DEFAULT NULL,

ùsuario_control_interno` VARCHAR(15) CHARACTER SET latin1 DEFAULT

NULL,

`fecha_control_interno` DATETIME DEFAULT NULL,

`cod_tipo_salida` VARCHAR(3) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`cod_empresa`,`cod_sucursal`,`tipo_doc`,`num_doc`)

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;

TABLA tb_af_orden_salida_det

DROP TABLE IF EXISTS `tb_af_orden_salida_det`;

124

CREATE TABLE `tb_af_orden_salida_det` (

`cod_empresa` INT(11) NOT NULL,

`cod_sucursal` INT(11) NOT NULL,

`tipo_doc` VARCHAR(2) NOT NULL,

`num_doc` INT(11) NOT NULL,

`secuencia` INT(11) NOT NULL,

`cod_producto` INT(11) DEFAULT NULL,

`cantidad` DECIMAL(18,2) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`cod_empresa`,`cod_sucursal`,`tipo_doc`,`num_doc`,`secuencia`)


TABLA tb_af_orden_salida_tipos

DROP TABLE IF EXISTS `tb_af_orden_salida_tipos`;

CREATE TABLE `tb_af_orden_salida_tipos` (

`cod_tipo_salida` VARCHAR(3) NOT NULL,


PRIMARY KEY (`cod_tipo_salida`)


TABLA tb_af_productos

DROP TABLE IF EXISTS `tb_af_productos`;

CREATE TABLE `tb_af_productos` (

`cod_empresa` INT(11) DEFAULT NULL,

`cod_producto` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`cod_alterno` VARCHAR(50) DEFAULT NULL,


`cod_clasificacion` INT(11) DEFAULT NULL,

125

`cod_subclasificacion` INT(11) DEFAULT NULL,


`cod_barra` VARCHAR(20) DEFAULT NULL,

`modelo` VARCHAR(20) DEFAULT NULL,

`cod_marca` VARCHAR(25) DEFAULT NULL,

`cod_unidad` VARCHAR(15) DEFAULT NULL,

`cod_alterno1` VARCHAR(50) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`cod_producto`),

KEY `FK_tb_af_productos` (`cod_clasificacion`)


TABLA tb_af_subclasificacion

DROP TABLE IF EXISTS `tb_af_subclasificacion`;

CREATE TABLE `tb_af_subclasificacion` (

`cod_subclasificacion` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`descripcion` VARCHAR(100) NOT NULL,

`cod_estado` TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1',

`cod_clasificacion` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,

PRIMARY KEY (`cod_subclasificacion`)


TABLA tb_cm_log

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cm_log`;

CREATE TABLE `tb_cm_log` (

ÌD_LOG` BIGINT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`FECHA` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

`MAQUINA` VARCHAR(30) NOT NULL,

126

ÙSUARIO` INT(3) NOT NULL,

`COD_MENU` INT(3) NOT NULL DEFAULT '0',

ÒPCION` INT(2) NOT NULL DEFAULT '0',

ÈST_EXPORT` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0',

`DETALLE` TEXT,

`REFERENCIA` TEXT,

PRIMARY KEY (ÌD_LOG`),

KEY ìd_log` (ÌD_LOG`) USING BTREE

) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=3486 DEFAULT CHARSET=utf8

ROW_FORMAT=COMPACT;

TABLA tb_cm_menu

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cm_menu`;

CREATE TABLE `tb_cm_menu` (

`COD_IDIOMA` INT(2) NOT NULL,

`COD_MENU` INT(3) NOT NULL,

`TIP_MENU` INT(1) NOT NULL,

`DES_OPCION` VARCHAR(60) DEFAULT NULL,

ÌCONO` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,

`PROGRAMA` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,

`COD_PADRE` SMALLINT(6) DEFAULT NULL,

ÒRDEN` SMALLINT(6) DEFAULT NULL,

`COD_AMBIENTE` SMALLINT(6) DEFAULT NULL,

`DES_ENLACE` VARCHAR(60) DEFAULT NULL,

`FLG_PROCESO` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`FLG_TOOLBAR` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`COD_ESTADO` TINYINT(4) UNSIGNED NOT NULL,

ÈTIQUETA` VARCHAR(45) NOT NULL,

PRIMARY KEY (`COD_IDIOMA`,`COD_MENU`,`TIP_MENU`)

127

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8 AVG_ROW_LENGTH=1820

ROW_FORMAT=DYNAMIC;

TABLA tb_cm_perfiles

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cm_perfiles`;

CREATE TABLE `tb_cm_perfiles` (

`COD_PERFIL` INT(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`DESCRIPCION` VARCHAR(60) NOT NULL,

`COD_ESTADO` INT(1) NOT NULL DEFAULT '1',

PRIMARY KEY (`COD_PERFIL`)

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8

ROW_FORMAT=COMPACT;

DATA PARA LA TABLA tb_cm_perfiles

INSERT INTO `tb_cm_perfiles`(`COD_PERFIL`,`DESCRIPCION`,`COD_ESTADO`)

VALUES

(1,'ADMINISTRADOR',1),

(2,'GERENTE DEPARTAMENTO',1),

(3,'OPERADOR',1),

(4,'CONTROL INTERNO',1),

(5,'SEGURIDAD',1);

TABLA tb_cm_perfiles_permisos

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cm_perfiles_permisos`;

CREATE TABLE `tb_cm_perfiles_permisos` (

`cod_perfil` INT(11) NOT NULL,

128

`cod_menu` INT(11) NOT NULL,

`flg_ing` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_mod` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_eli` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_rep` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_con` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_pro` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_exp` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_cor` TINYINT(4) DEFAULT '0',

UNIQUE KEY `tb_perfiles_permisos_x` (`cod_perfil`,`cod_menu`)

) ENGINE=MYISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ;

TABLA tb_cm_usuarios

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cm_usuarios`;

CREATE TABLE `tb_cm_usuarios` (

`COD_USUARIO` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

ÌD_USUARIO` VARCHAR(15) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,

`NOMBRES` VARCHAR(60) NOT NULL,

ÀPELLIDOS` VARCHAR(60) NOT NULL,

ÒBSERVACION` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,

`COD_TIPO` INT(11) NOT NULL,

`COD_PERFIL` INT(11) DEFAULT NULL,

`COD_ESTADO` INT(11) NOT NULL,

`CLAVE` VARCHAR(60) DEFAULT NULL,

ÈMAIL` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,

`COD_SEG_IMG` SMALLINT(6) DEFAULT '1',

`FLG_BLOQUEADO` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`FECHA_BLOQUEADO` DATETIME DEFAULT NULL,

ÌD_ULTIMA_SESION` VARCHAR(60) DEFAULT NULL,

129

`FLG_MOD_CLAVE` TINYINT(4) DEFAULT '1',

`FECHA_MOD_CLAVE` DATETIME DEFAULT NULL,

`COD_MENU` SMALLINT(5) UNSIGNED DEFAULT NULL,

`COD_BODEGA` SMALLINT(6) DEFAULT NULL,

`CARGO` VARCHAR(45) NOT NULL,

`CEDULA` VARCHAR(10) NOT NULL,

`COD_GRUPO` SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',

`COD_SUPERVISOR` INT(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,

`cod_departamento` INT(11) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (ÌD_USUARIO`),

UNIQUE KEY `tb_usuarios` (`COD_USUARIO`),

UNIQUE KEY ìd_usuario` (ÌD_USUARIO`)

) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=91 DEFAULT CHARSET=utf8 ;

TABLA tb_cm_usuarios_permisos

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cm_usuarios_permisos`;

CREATE TABLE `tb_cm_usuarios_permisos` (

`cod_usuario` INT(11) NOT NULL,

`cod_menu` INT(11) NOT NULL,

`flg_ing` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_mod` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_eli` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_con` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_rep` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_pro` TINYINT(4) DEFAULT '0',

`flg_exp` TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT '0',

`flg_cor` TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT '0',

UNIQUE KEY `tb_usuarios_permisos` (`cod_usuario`,`cod_menu`)

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8 ;

130

TABLA tb_config_seguridad

DROP TABLE IF EXISTS `tb_config_seguridad`;

CREATE TABLE `tb_config_seguridad` (

`max_intento_login` SMALLINT(6) NOT NULL,

`tiempo_bloqueo_cuenta` SMALLINT(6) NOT NULL DEFAULT '5' COMMENT

'minutos',

`tiempo_caducidad_clave` INT(60) NOT NULL COMMENT 'dias',

`min_longitud_clave` TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT '6',

`flg_letras_mayus_clave` SMALLINT(6) NOT NULL,

`flg_letras_minus_clave` SMALLINT(5) NOT NULL,

`flg_digitos_clave` SMALLINT(6) NOT NULL,

`flg_especiales_clave` SMALLINT(6) NOT NULL,

`caracteres_especiales_clave` VARCHAR(10) CHARACTER SET latin1 DEFAULT

NULL,

`min_clave_repetidas` SMALLINT(3) NOT NULL,

`max_usuarios_concurrentes` INT(10) NOT NULL,

`max_tiempo_inactividad` INT(2) NOT NULL COMMENT 'minutos',

`cod_usuario_editado` INT(1) NOT NULL,

`fecha_editado` DATETIME NOT NULL

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT;

TABLA tb_estado

DROP TABLE IF EXISTS `tb_estado`;

CREATE TABLE `tb_estado` (

`cod_estado` TINYINT(3) UNSIGNED NOT NULL,


PRIMARY KEY (`cod_estado`)


131

DATA PARA LA TABLA tb_estado

INSERT INTO `tb_estado`(`cod_estado`,`descripcion`) VALUES

(0,'Inactivo'),

(1,'Activo');

TABLA tb_gen_tipo_identificacion

DROP TABLE IF EXISTS `tb_gen_tipo_identificacion`;

CREATE TABLE `tb_gen_tipo_identificacion` (

`cod_tipo` VARCHAR(10) NOT NULL,


`cod_tipo_sri` VARCHAR(45) NOT NULL,

PRIMARY KEY (`cod_tipo`)

) ENGINE=MYISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

DATA PARA LA TABLA tb_gen_tipo_identificacion

INSERT INTO `tb_gen_tipo_identificacion`(`cod_tipo`,`descripcion`,`cod_tipo_sri`)

VALUES

('C','CEDULA',''),

('P','PASAPORTE',''),

('R','RUC','');

TABLA tb_sg_empresa

DROP TABLE IF EXISTS `tb_sg_empresa`;

132

CREATE TABLE `tb_sg_empresa` (

`cod_empresa` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`nom_empresa` VARCHAR(80) DEFAULT NULL,

ìdentificacion` VARCHAR(15) DEFAULT NULL,

`tipo_identificacion` VARCHAR(1) DEFAULT NULL,


PRIMARY KEY (`cod_empresa`)


133

ANEXO III

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

134

135



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

COMPUTACIONALES

ANEXO IV

MANUAL DE USUARIO

“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, COMO HERRAMIENTA

DE APOYO EN EL CONTROL INTERNO DE EMPRESAS

INDUSTRIALES, QUE GENERE ALERTAS PARA UN

CORRECTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD;

CON EL FIN DE MINIMIZAR PÉRDIDAS DE

ACTIVOS O ELEMENTOS QUE

SALEN DE LAS COMPAÑÍAS.”

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

AUTOR: JIMMY ALEXANDER VERA VERA

TUTOR: ING. VICENTE VIZUETA LOGROÑO, M.Sc.

GUAYAQUIL – ECUADOR

2018

136

MANUAL DE USUARIO

SISCAT

Sistema para el Control, Alerta y Trazabilidad de activos.

137

INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al Sistema Web, debemos hacerlo mediante cualquier navegador de

internet como lo son Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, entre otros.

Una vez en el navegador de internet, en la barra de dirección debemos digitar la

dirección Web o dirección IP proporcionada por el administrador del sistema, una vez

hecho esto tendremos la pantalla de inicio de sesión, donde el usuario autorizado

deberá digitar el nombre de usuario y la contraseña de acceso.

Si el usuario y contraseña son correctas, podremos ingresar al sistema.

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Ya dentro del sistema la primera pantalla que visualizaremos por default será la de

Reporte de Trazabilidad, en el cual se muestran sombreados de color rojo, las

Órdenes vencidas, es decir, que aún no han llegado a su destino o no han retornado

de ser el caso.

138

Opciones de este reporte:

Con el fin de causar alerta y llamar la atención del usuario, se presenta las Órdenes de Salida vencidas sombreadas de color rojo.

Visualización de todos los eventos generados en el proceso: Creación, aprobación, auroización, usuarios, fechas, horas, estado, etc.

Permite visualizar el detalle de los activos en la Orden de Salida, así como la imagen del activo, además permite generar la orden de salida en formato pdf e imprimirla si es necesario.

Este reporte cuenta con filtros que nos permiten realizar consultas por rango de fechas, por activo (producto), por número de Orden de Salida, por tipo de salida (baja, mantenimiento, transferencia interna, transferencia externa.

139

Visualización de la imagen del activo.

Visualización del detalle de la orden de salida

140

En el reporte de Trazablidad, también podemos visualizar o generar la Orden de

Salida en formato de impresión (pdf).

El Sistema Web, SISCAT, presenta una barra de menú con las siguientes opciones

Reportes o Trazabilidad o Gráfico pastel o Gráfico barras

Mantenimiento

o Mantenimiento de usuarios o Mantenimiento de perfiles o Mantenimiento de empresa o Mantenimiento de bodega o Mantenimiento de clasificación o Mantenimiento de Subclasificación o Mantenmiento de sucursales o Mantenmiento de productos o Mantenimiento de departamento

o Mantenimiento de proveedores

141

Procesos o Orden de Salida o Aprobación Orden de Salida o Control Salida de Activos o Control de entrada de activos o Confirmación de entrada o Generar correo por alarma

REPORTES

Adicional al Reporte de Trazabilidad.el Sistema cuenta con dos reportes estadísticos:

Gráfico Pastel

Permite obtener un gráfico estadístico en forma de pastel, de las Órdenes de salida

de acuerdo al estado: En trámite, Exitosas y Vencidas, durante un periodo

determinado.

142

Gráfico Barras

Permite obtener un gráfico estadístico en forma de barras, de las Órdenes de Salida

de acuerdo al tipo: Baja, Mantenimiento, Trnaferencia Interna, Transferencia externa

o Venta, en un periodo determinado.

143

MENÚ PRINCIPAL DE MANTENIMIENTOS

Mantenimiento de usuarios:

Mediante esta opción podemos dar de alta, baja a los usuarios del Sistema, o

actualizar sus datos de ser necesario.

144

Mantenimiento de perfiles

Mediante esta opción podemos otrogar o denegar accesos a las opciones

del del Sistema, de acuerdo al perfil del usuario.

145

PROCESOS

Orden de Salida

El proceso de creación de Ordenes de Salida, está dividido en dos ventanas:

Cabecera, donde ira la información de la orden, tales como Fecha, usuario, Tipo de

Salida, Fecha de retorno, Proveedor, Sucursal, Dirección, Usuario que Recibe y

Concepto.

Y la ventana Productos, donde se escogerá el activo que va salir de acuerdo al

catalago, y se podrá subir una imagen del bien para evidenciar su estado (la imagen

es obligatoria).

146

147

Aprobación Orden de Salida

En esta opción el Gerente de área o usuario aprobador, podrá visualizar las

órdenes de salida que han sido creadas y que están pendientes por aprobar.

Deberá seleccionar la casilla Autorizar.

148

Una vez autorizada la orden se visualizará con un fondo verde.

Control Salida de Activos

El usuario de Seguridad y Control, debe ingresar el número de Orden de

Salida en el sistema y dar click en buscar. Si la Orden está creada y aprobada

por el Gerente de área, la podrá visualizar y autorizar la salida.

149

El usuario podrá visualizar la imagen del activo.

Cada evento de aprobación o autorización podrá visualizarse en el reporte de

trazabilidad.

Para que se cumpla el ciclo deberá haber una autorización de ingreso del

activo que lo realizará el usuario de Seguridad y Control cuando el bien llegue

a su destino, y luego debe haber una confirmación en el sistema por parte del

responsable del activo.

El flujo que debe seguir el sistema es el siguiente:

Creación O.S. (Responsable activo) Aprobación O.S. (Gerente) Control

Salida (Seguridad) Control Ingreso (Seguridad) Confirmación de entrada

(Nuevo responsable activo).

Generar correo por alarma

Este proceso permitirá mediante un botón, enviar correos masivos a los

usuarios que participaron en la creación, aprobación y verificación de las

Órdenes de Salida que estén vencidas, es decir, que no han llegado a su

destino, teniendo como referencia la fecha indicada en la Orden.

150

El sistema además envía correos de forma automática por eventos como

aprobación y autorización de Ordenes de Salida.

Documents

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31577/1/B-CISC-PTG... · 2018-07-26 · de Control Interno y áreas de Seguridad implementar mecanismos o procedimientos