UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE UNIDAD …udi.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Evaluacion-POA-2018-I... · presupuestarias, normativa para el manejo de fondos públicos

UPDI – EVALUACIÓN POA I SEMESTRE 2018

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL - UPDI

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL

I SEMESTRE 2018

Sangolquí, Agosto de 2018


1

Contenido 1. MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 2

2. ALCANCE DEL INFORME ............................................................................................................. 3

3. METODOLOGÍA ........................................................................................................................... 3

4. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................................................... 4

5. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO ................................................................................ 4

6. RESULTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES I SEMESTRE 2018 ............................................. 5

a. Resultados financieros comparados del período 2012-2018 (I Semestre) ................................ 5

b. Resultados financieros por tipo de gasto ................................................................................... 6

c. Resultados financieros por unidades ejecutoras desconcentradas. .......................................... 7

d. Resultados financieros por programas ...................................................................................... 9

7. RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 I SEMESTRE ............................................... 12

a. Resultados físicos de la programación anual. .......................................................................... 12

b. Resultados físicos de las intervenciones públicas .................................................................... 13

b.1 Resultados físicos de las intervenciones públicas en gasto permanente ................................ 13

b.2 Resultados físicos de las intervenciones públicas en gasto no permanente (gasto de inversión)

14

b.3 Recursos presupuestarios comprometidos .............................................................................. 15

8. CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 15

9. RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 16

ANEXO 1: DETALLE DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS ACTIVIDADES DE GASTO

CORRIENTE 17

ANEXO 2: DETALLE DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

POR PROGRAMAS............................................................................................................................. 31


2

1. MARCO LEGAL

a. Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad de

las Fuerzas Armadas – ESPE, Art. 27. Gestión de Planificación y Desarrollo

Institucional, Evaluación y Seguimiento, literal h) Informe de evaluación de la

ejecución de la planificación y desarrollo institucional.

b. Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Norma de Control

100-04: Rendición de cuentas “La máxima autoridad, los directivos y demás

servidoras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un

proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento

de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados esperados, la

rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores de

responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la

ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las

funciones asignadas.” Y la Norma de Control Interno 200-02 ”Administración

Estratégica, que establece evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la

eficiencia de la gestión institucional”.

c. El Código de Planificación y Finanzas Públicas respecto del seguimiento y evaluación

de la ejecución presupuestaria señala:

Art. 119.- Contenido y finalidad.- Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la

recomendación de medidas correctivas. La evaluación física y financiera de la

ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente

código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará

en forma periódica.

Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas

en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y difundidos

a la ciudadanía.

d. Conforme el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información

(LOTAIP), es responsabilidad de la Universidad, la difusión de la información, entrega

y difusión de informes y envío a los organismos competentes.


3

2. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe comprende el análisis de los siguientes aspectos:

a) Los resultados financieros del I Semestre del año 2018, un comparativo con años

anteriores y desagregados por gasto permanente (corriente) y gasto no permanente

(inversión).

b) La evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al

primer semestre del 2018.

c) El análisis del avance físico se realiza tanto desde la perspectiva de las intervenciones

públicas (proyectos de inversión) como de la programación anual con sus indicadores

de evaluación, reportados a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

(SENPLADES).

3. METODOLOGÍA

El Plan Operativo Anual incluye cuatro programas de conformidad con lo establecido por la

SENPLADES para las Universidades, los cuales son:

01. Administración Central

82 Formación y Gestión Académica

83 Gestión de la Investigación

84 Gestión de la Vinculación con la Sociedad

Estos programas están alineados a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo

Institucional – PEDI de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, objetivos que a su vez

se alinean con los objetivos del Plan Nacional de DesarrolloToda una Vida 2017-2021.

El seguimiento y monitoreo del POA se realizó a cada uno de los Vicerrectorados,

Extensiones, Direcciones, Departamentos y Unidades, por medio de la matriz de seguimiento

del POA. La matriz contiene el objetivo e indicador estratégico, nombre del proyecto /

actividad, el CUP, el objetivo e indicador operativo, la programación de la meta por semestre,

la meta alcanzada, los resultados y logros alcanzados, los beneficiarios atendidos,

presupuesto codificado, devengado, porcentaje de ejecución presupuestaria y porcentaje de

avance físico del proceso/actividad, justificación y explicación del avance físico anual.


4

Cada Vicerrectorado/Extensión/Dirección/Departamento/ Unidad, remitió la matriz a la UPDI

para análisis y consolidación de la información.

La fuente de referencia de la información financiera, se constituye el Sistema de Información

Financiera (E-sigef) y en relación a los avances de los proyectos, la fuente se constituyeron

los oficios remitidos por los Vicerrectorados, Departamentos y Unidades.

4. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

5. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

El Honorable Consejo Universitario mediante Resolución No. ESPE-HCU-RES-2017-

080 emitida con Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2017-080 de fecha 28 de

agosto de 2017, aprueba el Plan Operativo Anual, la Proforma Presupuestaria 2018

respecto al gasto corriente; y, la Programación Cuatrianual 2018-2021.

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DEL BUEN

VIVIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

ARTICULACIÓN CON

EL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 7: INCENTIVAR UNA SOCIEDAD

PARTICIPATIVA, CON UN ESTADO

CERCANO AL SERVICIO DE LA

CIUDADANÍA

Fortalecer la capacidad de

sustentación operativa, las

competencias del personal

directivo, académico,

administrativo y trabajadores; y,

los dominios académicos de la

Universidad

Programa 01:

Administración Central

OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA

DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES

PARA TODAS LAS PERSONAS

Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Programa 82:

Formación y gestión

académica

OBJETIVO 5: IMPULSAR LA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

SUSTENTABLE DE MANERA

REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA - EJE 2:

ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Incrementar la producción

científica, académica y

tecnológica de calidad, con

énfasis en el ámbito de la

seguridad y la defensa.

Programa 83: Gestión

de la investigación

OBJETIVO 5: IMPULSAR LA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

SUSTENTABLE DE MANERA

REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA - EJE 2:

ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Mejorar la calidad e impacto de

los programas de vinculación con

la sociedad e incrementar la

contribución al desarrollo de las

Fuerzas Armadas

Programa 84: Gestión

de la vinculación con la

Sociedad


5

Mediante Resolución No. ESPE-HCU-RES-2017-088 emitida con Orden de

Rectorado ESPE-HCU-OR-2017-088 de fecha 19 de septiembre de 2017, se aprueba

el Dictamen de Prioridad al Plan Anual de Inversiones 2018, que corresponde a la

Proforma Presupuestaria de Gasto no Permanente 2018 y se aprueba la

Programación Plurianual de Inversión 2018-2021.

El Honorable Consejo Universitario mediante Resolución No. ESPE-HCU-RES-2018-

008 emitida con Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2018-008 de fecha 26 de enero

de 2018, aprueba la Distribución del Presupuesto Institucional 2018.

Mediante Resolución No. ESPE-HCU-RES-2018-055 emitida con Orden de

Rectorado ESPE-HCU-OR-2018-055 de fecha 18 de mayo de 2018, se aprueba la

reforma del Plan Operativo Anual 2018

6. RESULTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES I SEMESTRE 2018

a. Resultados financieros comparados del período 2012-2018 (I Semestre)

El presupuesto codificado, al 30 de junio de 2018, es de US$ 76.551.382,36, de los

cuales se devengaron US$ 27.980.901,03 que equivalen al 37% de ejecución

presupuestaria institucional. En el Gráfico 1 se presenta un comparativo de la

asignación presupuestaria del periodo 2012-2018, en el cual se puede observar que

a partir del año 2017 ha habido una disminución de los recursos asignados a la

Universidad en el orden del 20% para el año 2018 y del 12% para el 2017, respecto

del año anterior.

Gráfico 1: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA PERIODO 2012 – I SEMESTRE 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Cédulas Presupuestarias/Esigef 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Elaborado por : Seguimiento y Evaluación de la UPDI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

92,89

106,00

89,23

108,43 108,41

95,71

76,55

63,50 68,42 66,82

74,47 72,10

76,12

27,98

TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO TOTAL DEVENGADO


6

El gráfico 2 presenta el detalle de la ejecución presupuestaria durante el periodo 2012

– 2018 y su variación entre cada año. Se puede notar que la ejecución

presupuestaria del año 2017 ha sido la más alta de este periodo con el 80% del

presupuesto asignado y un incremento del 13% respecto a la ejecución del año 2016.

La ejecución del I Semestre del año 2018, alcanza el 37% de la asignación

presupuestaria total, si consideramos que ha transcurrido el primer semestre, podría

preveerse un comportamiento similar al año anterior.

Gráfico 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA PERIODO 2012 – 2018 (I Semestre)

(EN MILLONES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES)

Fuente: Cédulas Presupuestarias/Esigef 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Elaborado por : Seguimiento y Evaluación de la UPDI

b. Resultados financieros por tipo de gasto

Tabla 1: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO – I SEMESTRE AÑO 2018

TIPO DE GASTO CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION % DEL GASTO

EN LA EJECUCION

GASTO PERMANENTE 60.763.019,51 25.300.265,19 41,64% 90%

GASTO INVERSION 15.788.362,85 2.680.635,84 16,98% 10%

TOTAL 76.551.382,36 27.980.901,03 36,55%

Fuente: Cédulas Presupuestarias/Esigef 2018 Elaborado por : Seguimiento y Evaluación de la UPDI

68%65%

75%69% 67%

80%

37%

-4%

10%

-6%-2%

13%

68%65%

75%69% 67%

80%

37%

-4%

10%

-6%-2%

13%

68%65%

75%69% 67%

80%

37%

-4%

10%

-6%-2%

13%

68%65%

75%69% 67%

80%

37%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% EJECUCION % VARIACION

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN AÑOS 2012- 2018 (I Semestre)


7

La tabla 1, muestra el detalle de la ejecución presupuestaria correspondiente al I

Semestre del 2018, cuya representación gráfica se presenta en el Gráfico 3. Se

puede notar que la Universidad ejecutó en gasto permanente (corriente), 25.30

millones de dólares equivalente al 42%, mientras que en gasto no permanente

(inversión) ejecutó 2.68 millones de dólares que representan el 17% del monto

asignado. Existe una concentración del 90% de la ejecución en el gasto corriente,

mientras que el gasto de inversión representa apenas el 10% de la ejecución.

Habiendo transcurrido el primer semestre, se observa que la ejecución del gasto

corriente es razonable, cercana al 50%; sin embargo, la ejecución del gasto de

inversión es del 17%, debido a que se trata de proyectos que tienen sus propios

cronogramas de ejecución.

Gráfico 3: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO – I SEMESTRE AÑO 2018


c. Resultados financieros por unidades ejecutoras desconcentradas.

La Universidad tiene cuatro unidades ejecutoras desconcentradas, se asignó a cada

Unidad el presupuesto de gasto corriente; y, a la Planta Central y Extensión

Latacunga el presupuesto de inversión. El 94.02% del presupuesto institucional se

concentra en la matriz, el 4,55% en la Extensión Latacunga, el 0,77% en el IASA I y

el 0.66% en la Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas. En el Gráfico 4 se puede

observar la distribución del presupuesto asignado por Unidades Ejecutoras.

GASTO PERMANENTE GASTO INVERSION TOTAL

60,76

15,79

76,55

25,30

2,68

27,98

41,64% 16,98% 36,55%90% 10%

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION % DEL GASTO EN LA EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 (En millones de dólares)


8

Gráfico 4: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

POR UNIDADES EJECUTORAS


En la Tabla 2 se presenta en detalle la ejecución presupuestaria institucional por

Unidades Ejecutoras Desconcentradas, cuya representación gráfica se muestra en

el Gráfico 5. Se observa que la Planta Central tiene el mayor desempeño en la

ejecución tanto del gasto permanente como del gasto de inversión con el 42% y 20%;

respectivamente. Las Extensiones de Latacunga y el IASA I tienen la menor

ejecución global con el 9 y 6%, respectivamente. En el caso de gasto de inversión,

la Extensión Latacunga presenta una ejecución del 2%,debido a que de acuerdo con

su planificación, iniciará el proceso en el último trimestre del año.

Tabla 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POR UNIDADES EJECUTORAS I

SEMESTRE 2018

GASTO CORRIENTE GASTO INVERSIÓN TOTAL

UNIDAD EJECUTORA

CODIFICADO DEVENGADO %

EJECUCIÓN CODIFICADO DEVENGADO

% EJECUCION


EJECUCION

PLANTA CENTRAL 58.778.768 24.849.402 42% 13.192.689 2.625.759 20% 71.971.457 27.475.161 38%

SANTO DOMINGO 508.795 156.150 31% N/A 508.795 156.150 31%

LATACUNGA 888.785 261.482 29% 2.595.674 54.877 2% 3.484.459 316.359 9%

IASA I 586.672 33.232 6% N/A 586.672 33.232 6%

TOTAL 60.763.020 25.300.265 42% 15.788.363 2.680.636 17% 76.551.382 27.980.901 36,55%


71.971.456,78

508.794,96

3.484.458,62

586.672,00

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2018POR UNIDADES EJECUTORAS

PLANTA CENTRAL

SANTO DOMINGO

LATACUNGA

IASA I

0,77%0,66%

4,55%

94,02% PRESUPUESTO TOTAL CODIFICADOUSD. $76,551,382,36


9

Gráfico 5: PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2018 POR UNIDADES EJECUTORAS


d. Resultados financieros por programas

En relación a la asignación presupuestaria institucional por Programas, se observa

que el mayor porcentaje (61%) del presupuesto se encuentra asignado para

“Formación y Gestión Académica”; seguido de “Administración Central” con el 21%,

“Gestión de la Investigación” 16% y “Vinculación con la Sociedad” el 2% (ver Gráfico

6).

Gráfico 6: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR PROGRAMAS


42%

31%29%

6%

20%

N/A2%

N/A

38%

31%

9%

6%

PLANTA CENTRAL SANTO DOMINGO LATACUNGA IASA I

% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR UNIDAD EJECUTORA

GASTO PERMANENTE GASTO INVERSIÓN TOTAL

21%

61%

16%

2%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2018POR PROGRAMAS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FORMACIÓN Y GESTIÓNACADÉMICA

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LA VINCULACIÓNCON LA SOCIEDAD

16.056.390,7112.154.408,76

46.998.916,06

PRESUPUESTO TOTAL CODIFICADOUSD. $76,551,382,36

1.341.666,83


10

El análisis del valor asignado al Programa 83 “Gestión de la Investigación”, se realizó

considerando la distribución del presupuesto institucional 2018, aprobada por el

Honorable Consejo Universitario con Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2018-008,

adoptada en base a lo señalado en el numeral “4.2.5 CUMPLIMIENTO DE

ASIGNACIONES CONFORME NORMATIVA VIGENTE” del Informe de la

Distribución del Presupuesto Institucional presentado por la Unidad Financiera, la

Unidad de Planificación y Desarrollo Insitucional, y, la Unidad de Talento Humano.

En la Tabla 3 se presenta en detalle los valores codificados y ejecutados por cada

programa y por tipo de gasto, con el respectivo porcentaje de ejecución,

representados gráficamente en el Gráfico 7. El valor más alto de gasto se encuentra

en “Formación y gestión académica” (61%), en donde se contabiliza, entre otros, el

pago de remuneraciones a docentes, los programas de cuarto nivel que ofrece la

Universidad, el equipamiento de laboratorios de docencia, entre otros.

En el programa “Gestión de la investigación” se encuentra el proyecto ”Construcción

y equipamiento del Centro de Investigaciones y Posgrados”, los proyectos de

investigación ejecutados por los diferentes departamentos, publicaciones indexadas,

la movilidad con fines de investigación, la formación de profesores como PhD, entre

otros.

Tabla 3: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 2018 DESGLOSADA POR PROGRAMAS Y POR TIPO

DE GASTO

GASTO CORRIENTE GASTO INVERSION TOTAL

PROGRAMA CODIFICADO DEVENGADO %

EJECUCIÓN CODIFICADO DEVENGADO

% EJECUCIÓN


EJECUCIÓN %

PARTICIPACION


15.653.204,65

6.690.873,91

42,74%

403.186,06 -

0,00%

16.056.390,71

6.690.873,91 41,67% 20,97%

FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA

41.761.855,11

18.145.294,16

43,45%

5.237.060,95

318.914,43 6,09%

46.998.916,06

18.464.208,59

39,28% 61,41%


3.342.059,75

460.907,72

13,79%

8.812.349,01

2.297.660,41 26,07%

12.154.408,76

2.758.568,13

22,71% 15,86%

GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

5.900,00

3.189,40

54,06%

1.335.766,83

64.061,00 4,80%

1.341.666,83

67.250,40

5,01% 1,75%

TOTAL

60.763.019,51

25.300.265,19 41,64%

15.788.362,85

2.680.635,84

16,98%

76.551.382,36

27.980.901,03 36,55% 100%



11

Gráfico 7: PORCENTAJES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2018 POR PROGRAMAS


En el gráfico 7, se puede observar que la ejecución presupuestaria por Programas

correspondiente a gasto permanente, es mayor en el Programa de Gestión de

Vinculación con el 54%; los Programas de Administración Central y el de Formación

y Gestión Académica presentan una ejecución similar de alrededor del 43%; el

Programa de Gestión de la Investigación presenta la menor ejecución, con el 14%.

En cuanto al gasto de inversión, la ejecución es del 26% en Gestión de la

Investigación, 6% en Gestión Académica y 4,80% en Vinculación con la Sociedad.

Los resultados en inversión se deben a que los proyectos tienen sus propios

cronogramas, por lo que los resultados finales de la ejecución presupuestaria al 31

de diciembre, permitirán evaluar objetivamente los logros alcanzados.

En el global, los Programas de Administración Central y de Gestión Académica

presentan la mayor ejecución con el 42 y 39%; respectivamente, mientras que

Gestión de la Investigación tiene el 23% y Gestión de la Vinculación el 5%, siendo

que en estos dos últimos programas existen una serie de actividades cuyos

resultados serán apreciables a la finalización de los proyectos de inversión y

vinculación.

42,74% 43,45%

13,79%

54,06%

41,64%

0,00%6,09%

26,07%

4,80%

16,98%

41,67% 39,29%

22,70%

5,01%

36,55%

ADMINISTRACIÓNCENTRAL

FORMACIÓN YGESTIÓN

ACADÉMICA

GESTIÓN DE LAINVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LAVINCULACIÓN CON

LA SOCIEDAD

TOTAL

% EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS



12

7. RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 I SEMESTRE

a. Resultados físicos de la programación anual.

La evaluación de la programación anual realizada en el Sistema SIPeIP de

SENPLADES, se actualizó en base al nuevo Plan Estratégico Institucional para el

periodo 2018 – 2021 y los indicadores para seguimiento y evaluación alineados con

los objetivos del PEDI. La mayoría de indicadores establecidos se medirán al cierre

del segundo semestre; aquellos definidos para el primer semestre se cumplieron en

un 100%. En la tabla 4 se presentan los indicadores a medir en el Sipeip.

Tabla 4: INDICADORES DEFINIDOS Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

ALINEACION PROGRAMAS UNIVERSIDAD

ALINEACION PNBV INDICADORES

METAS 2018 CUMPLIMIENTO

I SEMESTRE 2018 I SEMESTRE

II SEMESTRE

Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad.

FORMACION Y GESTION ACADEMICA

OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS - EJE 1: DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA

Índice de satisfacción de los graduados con la formación lograda en la Universidad

3,5 3,5

Número de reconocimientos académicos obtenidos por estudiantes

2 2

Mejorar la calidad e impacto de los programas de vinculación con la sociedad e incrementar la contribución al desarrollo de las Fuerzas Armadas

GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

OBJETIVO 5: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DE MANERA REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA - EJE 2: ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Número de beneficiarios directos e indirectos de los proyectos de vinculación

21.200

3.000

21.200

3.000

Número de proyectos que contribuyen al desarrollo de las Fuerzas Armadas

2 2

Incrementar la producción científica, académica y tecnológica de calidad, con énfasis en el ámbito de la seguridad y la defensa.

GESTION DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO 5: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DE MANERA REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA - EJE 2: ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Número de libros revisados por pares y publicados

19 19

Número de Publicaciones científicas en revistas indexadas

320 120 320 120

Elaborado por : Seguimiento y Evaluación de la UPDI

Adicionalmente, se realizó la evaluación de los indicadores de gestión alineados al plan

estratégico 2014-2017, cuyos resultados se presentan en la Tabla 5; este análisis se

realiza con la finalidad de matener información histórica de indicadores relevantes de la

gestión de la Universidad y por tratarse de información de uso frecuente.


13

Tabla 5: RESULTADOS DE INDICADORES DE PLANIFICACION PEDI 2014-2017

Indicadores Estratégicos/Indicadores Intermedios

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018 I SEMESTRE

Número de docentes con formación de posgrado (PhD o equivalente)

70 84 98

105

Número de horas de capacitación especializada para docentes

64 64 51 2

Número de artículos científicos publicados en el año 189 372 329 143

Número de libros revisados por pares (acumulado) 28 50 69

87

Número de proyectos de investigación tecnológica ejecutados por los departamentos en el año

65 81 137

15

Número de programas y proyectos de vinculación con la sociedad (nuevos y de años anteriores)

67 72 97

62

Número de estudiantes regulares 16.809 13.859

Número de estudiantes graduados de grado 1.801 589

Número de estudiantes graduados de posgrado 318 60

Fuente: Memorandos Nos.ESPE-UTHM-2018-2247-M de 28 de junio de 2018; ESPE-VII-2018-1469-M de 17 de julio de 2018; ESPE-VII-2018-1399-M de 3 de julio de 2018; ESPE-UDED-2018-0257-M de 18 de julio de 2018 y ESPE-UARG-2018-0845-M de 28 de junio de 2018. Elaborado por : Seguimiento y Evaluación de la UPDI

b. Resultados físicos de las intervenciones públicas

b.1 Resultados físicos de las intervenciones públicas en gasto permanente

En la Tabla 6 se presentan los resultados físicos del gasto permanente, detallado

por programas, según lo cual el porcentaje total de ejecución presupuestaria del I

Semestre de 2018, correspondiente al gasto corriente es del 41.64% y el avance

físico del 44.36%. En el Anexo 1, se presenta en detalle la información desglosada

por Programas y actividades, con la respectiva referencia del memorando recibido

con la información reportada.

Tabla 6: RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL EN GASTO PERMANENTE

GASTO PERMANENTE

PROGRAMA CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

PRESUPUESTARIA

% EJECUCION FISICA DE LAS ACTIVIDADES


15.653.204,65

6.690.873,91

42,74% 50,55%


41.761.855,11

18.145.294,16

43,45% 51,05%


3.342.059,75

460.907,72

13,79% 36,00%


5.900,00

3.189,40

54,06% 36,00%

TOTAL 60.763.019,51 25.300.265,19 41,64% 44,36%

Fuente: Cédula Presupuestaria/Esigef 2018; Información de Unidades/Departamentos de la ESPE cuyas referencias constan en el Anexo 1. Elaborado por : Seguimiento y Evaluación de la UPDI


14

b.2 Resultados físicos de las intervenciones públicas en gasto no permanente (gasto de

inversión)

Los resultados físicos por Programas, en lo relacionado al gasto de inversión del I

Semestre 2018, se presentan en la Tabla 7, según lo cual el porcentaje total de

ejecución presupuestaria de los proyectos es del 16,98% y de avance físico del

período enero – junio es del 17,90%. El porcentaje acumulado de ejecución a junio

con proyectos de arrastre, corresponde al 53,42%.

La Universidad al 30 de junio de 2018, registra 31 proyectos en ejecución, entre los

que se encuentran un proyecto de la SENESCYT en el cual la Universidad es

coejecutora y que es reportado directamente por esta Insittución. En el año 2018 se

abrieron 18 nuevos proyectos, que se encuentran en ejecución en este periodo.

En el Anexo 2, se presenta en detalle la información desglosada por Programas y

Proyectos, con las respectivas referencias de los memorandos de respuesta al

requerimiento de la información.

Tabla 7: RESUMEN DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL GASTO DE INVERSIÓN I SEMESTRE 2018

GASTO INVERSION

PROGRAMA CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO ENERO - JUNIO

2018

% AVANCE FISICO

ACUMULADO AL 30 JUNIO


403.186,06

-

0,00% 26,67% 58,61%


5.237.060,95

318.914,43

6,09% 22,63% 70,19%


8.812.349,01

2.297.660,41

26,07% 12,47% 52,26%


1.335.766,83

64.061,00

4,80% 19,60% 31,20%

TOTAL 15.788.362,85 2.680.635,84 16,98% 17,90% 53,42%

Fuente: Cédula Presupuestaria/Esigef 2018; Información de Unidades/Departamentos de la ESPE cuyas referencias constan en el Anexo 2. Elaborado por : Seguimiento y Evaluación de la UPDI


15

b.3 Recursos presupuestarios comprometidos

En el Gráfico 8 se observa los valores comprometidos de gasto permanente e inversión al

cierre del primer semestre del año 2018. El porcentaje del valor comprometido de gasto

permanente corresponde al 46,17% del presupuesto codificado y del gasto de inversión es

del 37,88%.

Gráfico 8: PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE GASTO PERMANENTE Y GASTO DE INVERSION AL 30 DE JUNIO

Fuente: Cédula Presupuestaria/Esigef 2018 Elaborado por : Seguimiento y Evaluación de la UPDI

8. CONCLUSIONES

a. El presupuesto codificado al 30 de junio de 2018, asciende a un total de

US$76.551.382,36; de los cuales, a esta misma fecha, se observa que la ejecución

presupuestaria institucional es del 37%, distribuida entre gasto permanente con el

42% y en gasto de inversión el 17%.

b. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, cumplió con lo dispuesto en el artículo

36 de la LOES reformado en el numeral 6.6 de la Disposición Reformatoria Sexta del

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovación; que establece que, en el caso de las Universidades de Investigación, se

debe asignar al menos el 10% de los presupuestos a: proyectos de investigación,

adquirir infraestructura tecnológica, publicar en revistas indexadas de alto impacto,


60,76

15,79

76,55

28,05

5,90

33,96

46,17% 37,38% 44,36%

CODIFICADO COMPROMETIDO % COMPROMETIDO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE JUNIO DE 2018 (En millones de dólares)


16

otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de patentes; en el primer

semestre del año 2018 se asignó el 16%.

c. Al evaluar los resultados físicos de la intervenciones públicas de los cuatro programas

con los que trabaja la Universidad (Administración Central, Docencia, Investigación y

Vinculación con la Colectividad), se establece que el avance de los proyectos de

inversión alcanzó el 17.90% al finalizar el primer semestre, mientras que en gasto

corriente el avance físico alcanzó el 44.36%.

d. Al cierre del primer semestre del año 2018, la Universidad de las Fuerzas Armadas

registra 31 proyectos de inversión en ejecución; de los cuales: 18 corresponden a

proyectos nuevos que se abrieron en el año 2018, uno es un Proyecto del

SENESCYT en el cual la Universidad es coejecutor y 12 corresponden a proyectos

de años anteriores que se encuentran en proceso de liquidación y cierre.

e. El presupuesto global comprometido corresponde al 44% del total codificado.

9. RECOMENDACIONES

a. Optimizar la ejecución presupuestaria a través de una mejor socialización de los

procedimientos internos en materia de contratación pública, reformas

presupuestarias, normativa para el manejo de fondos públicos.

b. Realizar una ejecución efectiva de los recursos asignados a capacitación docente y

mejorar el indicador de número de horas promedio de capacitación en áreas de

conocimiento específico.

c. Definir acciones efectivas que permitan mejorar la ejecución presupuestaria antes del

cierre del ejercicio fiscal.

Elaborado por: Ing. Patricia Cerón Analista de Seguimiento y Evaluación Aprobado por:

Ing. Fidel Castro, Msc. CRNL.(SP) EMC. Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional


17

ANEXO 1: DETALLE DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS ACTIVIDADES DE GASTO

CORRIENTE

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GASTO CORRIENTE

UNIDAD / ACTIVIDAD VIGENTE DEVENGADO % EJECUCIÓN FINANCIERA

% DE AVANCE FÍSICO DE LA ACTIVIDAD

RESUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS

REFERENCIA

GESTION INSTITUCIONAL ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR PLANTA CENTRAL

11.215.894,69 4.911.611,95 43,79% 47,19% La ejecución al 30 de junio es del 44,39 % en gasto de personal docente. En cuanto al pago de la jubilación complementaria y patronal, se encuentra ejecutado el 50% de los pagos para el presente año.

Personal administrativo, del Código del Trabajo, jubilados patronales y personal docente

Memo-ESPE-UTHM-2018-2400-M

SERVICIOS UNIVERSITARIOS

118.481,14 118.020,09 99,61% 100,00% La ejecución presupuestaria es del 100%, se realizó el pago del contrato del año anterior del servicio integrado de impresión, fotocopiado y escaneo. El administrador del contrato está generando los justificativos respectivos para solictar los recursos para cancelar pagos pendientes del periodo enero – marzo 2018

Comunidad Universitaria

Memo-ESPE-USUN-2018-0492-M

DESARROLLO FISICO 1.220.471,49 478.330,44 39,19% 34,00% En promedio, la ejecución física de 14 procesos de adquisición para la provisión de servicios a la Comunidad Universitaria es del 34% y corresponden principalmente a lo siguiente: *Pago mensual de agua potable y energía eléctrica * Revision y aprobación de los diseños del proyecto de la construccion del nuevo centro Iasa 2 *Servicio de aseo y limpieza para las aulas, Biblioteca y Residencia *Servicio de desratizacion, fumigación y desinfecciòn *Mantenimiento de mobiliario, maquinarias, equipos ascensores, áreas verdes, pozos de agua y de infraestructura física *Mantenimiento y adecuación de instalaciones, laboratorios, varias dependencias *Arreglo de la via ingreso al IASA 1 *Adquisición materiales de aseo y limpieza *Adquisición de: herramientas menores, materiales, insumos y suministros de construcción, eléctricos, plomería, carpintería, para mantenimiento varias dependencias *Repuestos y Accesorios maquinarias y equipos áreas verdes y bombas sumergibles pozos


Memo-ESPE-UDFS-2018-0356-M


18




REFERENCIA

CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO

82.485,44 1.200,00 1,45% 8,97% En el primer semestre se realizaron tres cursos: 1.- Técnicas de mediación con un beneficiario 2.- Congreso internacional de secretarias y asistentes ejecutivas (30 funcionarias beneficiarias), 3.- VI congreso de creads andes, 6to encuentor virtual Educa Ecuador- Evaluación, certificación y acreditación de la educación superior a distancia y en línea en: América, Africa, Asia, Europa y Oceanía, (2 funcionarios) beneficiarios; los mismos que se encuentran en proceso de pago. El plan de capacitación aprobado se encuentra en ejecución y en coordinación con Logística para realizar los procesos y mejorar la eficacia en la ejecución

Personal administrativo, del Código del Trabajo, jubilados patronales y personal docente


GESTION DIRECTIVA 2.500,00 - 0,00% 20,00% Asignación de recursos para la gestión del Rectorado y H. Consejo Universitario


RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

2.186,39 2.022,99 92,53% 81,00% El porcentaje promedio del cumplimiento de las metas establecidas es del 81% y corresponde principalemente a los siguientes resultados: suscripción de 45 convenios, atención de 19 visitas; 20 estudiantes de intercambio; 150 movilidades externas; suscripción por 2 años a la membresia de ASECEI y AIESEC


Memo-ESPE-URCI-2018-0388-M

GESTION DOCUMENTAL 8.083,30 4.527,75 56,01% 67,00% Se suscribió el contrato N.- 18-005-SERV-ESPE-a2 con fecha 7 de junio de 2018 con la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE-E.P; con la asignación presupuestaria se cumplió con el requerimiento de certificación de documentos académicos y administrativos


Memo-ESPE-USGN-2018-0287-M


19




REFERENCIA

PROCURADURIA 12.803,36 1.572,42 12,28% 60,00% El porcentaje promedio del cumplimiento de las metas establecidas es del 60% y corresponden principalmente a los siguientes resultados: *Se emitieron 489 criterios jurídicos requeridos por todas las áreas de la Universidad.*Se elaboraron 76 contratos nuevos remitidos desde la unidad de Logística de procesos de toda la Universidad*Se atendieron 23 solicitudes de docentes y Directores de áreas sobre la verificación en el sistema judicial de procesos legales activos en determinados proyectos, etc.*Reducción de procesos judiciales que se terminaron de la sede Santo DomingoLa ejecución presupuestaria se reflejará mayoritariamente en el segundo semestre, con el pago a peritos dentro de los procesos que mantiene la Universidad; el pago por arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos; y la partida de costas judiciales y trámites notariales se usará en función de las necesidades de la Universidad.


Memo-ESPE-UAJR-2018-0668-M

ESTUDIOS ESTRATEGICOS

1.600,00 -

0,00% 45,00% Coresponde a la ejecución de 18 estudios realizados: 15 entregables en doctrina militar conjuntay 3 estudios de coyuntura presentados al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (G-2)


Memo-ESPE-UCEE-2018-0070-M

GESTION ADMINISTRATIVA

66.764,00 18.640,03 27,92% 63,00% En promedio, la ejecución física de las metas establecidas alcanza el 63% y corresponde principalmente a la autorización de las partidas de viáticos y subsistencias al interior y al exterior del personal del área administrativa y al pago por la adquisición de galerías que se encontraba pendiente de años anteriores


Memo-ESPE-VAD-2018-0521-M

GESTION DE TALENTO HUMANO

151.414,50 73.101,17 48,28% 65,00% En promedio, la ejecución física alcanza el 65% y corresponde a contratos previstos para la adquisición de uniformes para personal de Código de Trabajo y personal administrativo y Contrato para arrendamiento de un sistema informático relacionado con los concursos de méritos y oposición

Personal administrativo, del Código del Trabajo



20




REFERENCIA

SERVICIOS LOGISTICOS 539.759,87 230.588,83 42,72% 58,00% En promedio, la ejecución física de las metas establecidas alcanza el 63% y corresponde principalmente a: *Vigencia de 2 contratos hasta diciembre para la adquisición de pasajes *Adquisición de pasajes según requerimiento *Contratación de la totalidad de seguros con vigencia hasta marzo 2019 *Realización de los procesos de contratación requeridos; ejecutados 51 y en trámite 90 procesos *Elaboración de las reformas al PAC, nueve al mes de junio *Elaboración de reportes de cumplimiento del PAC


Memo-ESPE-ULOG-2018-0825-M

GESTION FINANCIERA 7.291,28 460,00 6,31% 3,00% En promedio, la ejecución física de las metas establecidas alcanza el 3%, en razón de que su ejecución está prevista para el segundo semestre y corresponde principalmente al arrendamiento del servicio del datafast, una vez concluya el contrato vigente; pago de comisiones bancarias cuyo pago se registra en el segundo cuatrimestre; y devolución de valores correpondientes a ingresos de los estudiantes de pregrado en años anteriores (para residencia y admisión y registro)cuya ejecución se realiza en funcón de las solicitudes de reclamo presentadas


Memo-ESPE-VAD-2018-0521-M

SERVICIO EDITORIAL 13.122,50 8.129,43 61,95% 62,00% La ejecución presupuestaria y física es del 62%. Se generaron 312 órdenes de trabajo, está pendiente el pago de mantenimiento del compresor y la segunda entrega de los insumos de la sección de pre prensa. Un porcentaje del presupuesto asignado fue reformado en el mes de junio de acuerdo con lo señalado en el Memorando Nro. ESPE-UPDI-2018-0559-M de 12 de junio de 2018.




21




REFERENCIA

SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA

583.818,26 355.758,49 60,94% 68,00% En promedio, la ejecución física de 11 procesos de adquisición para la provisión de servicios a la Comunidad Universitaria es del 68% y corresponden principalmente a lo siguiente: *Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada *Contratación e instalación de escaleras y puertas de emergencia *Carnetización: adquisición demateriales de impresión, cámaras web, impresora para tarjetas de identificación *Adquisición de cámaras de video vigilancia para el área del bar universitario y el segundo piso del bloque académico A *Adquisición cargadores de baterias y herramientas para atención inmediata de incidentes *Contratación de la obra para la remodelación del área de fisioterapia y varios laboratorios de la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE campus matríz *Adquisición de insumos para botiquines *Compra e instalación de lámparas de emergencia *Adquisición e instalación de señalética de seguridad *Adquisición de repuestos y accesorios e instalación en los sistemas de seguridad electrónica de aulas y laboratorios, anillo perimetral vial y edificio administrativo *Adquisición de baterías para equipos de seguridad física de la universidad *Adquisición de prendas especificas para el personal de la policia militar


Memo-ESPE-USFS-2018-0216-M

SERVICIO DE TRANSPORTE

135.618,88 39.666,61 29,25% 40,00% La ejecución presupuestaria corresponde al 29,25%; sin embargo, en el mes de junio se adjudicaron los dos contratos: Adquisición de combustibles el 20 de junio del 2018 y Mantenimiento de vehiculos el 27 de junio del 2018; lo que equivale a una ejecución física del 40%



SERVICIOS DE SALUD 17.513,61 4.979,90 28,43% 58,00% Se encuentran 5 procesos dentro del SIS, todos con certificación presupuestaria y registrados en el PAC. Está pagado la adqusición de vacunas; se encuentra con órdenes de compra el mantenimiento de equipos del SIS, la compra de materiales de aseo, la compra de insumos para laboratorio, la compra de repuestos para equipos de fisioterapia

Personal administrativo, del Código del Trabajo



22




REFERENCIA

SERVICIO RESIDENCIA 15.968,74 -

0,00% 58,00% La evaluación física de las metas establecidas para la gestión es del 58% y corresponde principalmente a: se ha ingresado en el PAC y está en proceso la adquisición de materiales de aseo; el porcentaje de ocupación de los bloques A y B es del 94% y se ha ejecutado el 50% de los recursos de autogestión



GESTION ACADEMICA GENERAL

39.424,00 -

0,00% 50,00% Contrato suscrito con la empresa AEROSTARSABCO Servicios complementarios de alimentación S.A. , desarrollándose los siguientes eventos: *Ceremonias de incorporación de grado y posgrado y entrega de certificados de suficiencia de idiomas correspondientes al primer periodo; *Panel “La inseguridad en la frontera norte y su incidencia en el desarrollo social y económico” *Saludo Protocolario y Sesión Solemne de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE *Sesión Solemne de la Extensión Latacunga.


Memo-ESPE-VAG-2018-0769-M

GESTION INSTITUCIONAL ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR IASA II

465.046,00 152.413,07 32,77% 50,00% La evaluación física de las metas establecidas para la gestión de la Extensión Santo Domingo es del 50% y corresponde principalmente a: *Pago de servicios básicos *Realización de la señalética faltante *Contratación del servicio de vigilancia y seguridad *Contratación del servicio de Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad para el control de los vehículos *Mantenimiento y adquisición de combustible, repuestos de bombas de aguas, ventiladores, aires acondicionados, generador eléctrico, tractor, equipo de ordeño, equipos de agroindustrias. *Mantenimiento de pozo séptico y cajas de revisión *Mantenimiento del parque automotor de la extensión *Desarrollo de proyectos productivos en àrea forestal *Aquisición de materiales para labores agrícolas y pecuarias de la extensión *Adquisición de maquinaria y equipo para actividades de avicultura y otras


Memo-ESPE-DIR-ES-2018-1504-M


23




REFERENCIA

GESTION INSTITUCIONAL ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR ESPEL

845.000,00 247.887,43 29,34% 35,00% La evaluación física de las metas establecidas para la gestión de la Extensión Latacunga es del 35% y corresponde principalmente a las siguientes actividades: *Mantenimiento instalaciones de agua potable y sanitarias Nuevo Campus y Campus Centro, *Mantenimiento de 1 Bomba Nuevo Campus * Limpieza, desbroce y tala de ramas Nuevo Campus, *Pintura de 1 Laboratorios, Pintura de 10 aulas, Campus Centro, Pintura de 3 Laboratorios, Campus Centro, *Mantenimiento de 2 Bombas Campus Centro , parcial


Memo-ESPE-EL-DIR-2018-1290-M

GESTION DE COMUNICACION SOCIAL

107.957,20 41.963,31 38,87% 39,00% Se evalúa la ejecución presupuestaria para la realización de los eventos Oficiales y Protocolarios de la Universidad; así como eventos de difusión en medios de comunicación


Memo-ESPE-UCSC-2018-0216-M

TOTAL PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

15.653.204,65

6.690.873,91

42,74% 50,55%


24

PROGRAMA 82: FORMACION Y GESTION ACADEMICA - GASTO CORRIENTE




REFERENCIA

PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

40.289.937,33 17.891.329,92 44,41% 46,47% La ejecución presupuestaria del primer semestre es de 44,41% en gasto de personal docente. En cuanto al pago de la jubilación complementaria y patronal, se encuentra ejecutado el 50% de los pagos para el presente año. En cuanto al cumplimiento de pasajes y movilización y mobiliario y mantenimiento a cargo del Vicerrectorado de Docencia, la ejecución del cumplimiento de las metas es del 45%

Comunidad Universitaria Docentes

Memo-ESPE-UTHM-2018-2400-M Memo-ESPE-VDC-2018-1875-M

ADMINISTRACION DE RECURSOS CIENCIAS EXACTAS

2.185,82 498,74 22,82% 28,00% La ejecución promedio de los laboratorios de Ciencias Exactas de la Extensión Santo Domingo y la Planta Central, que tienen asignación presupuestaria es del 28% y corresponde principalmente a los siguientes resultados: Planta Central: se cuenta con la certificación presupuestaria para la compra de equipos e instrumentos de laboratorio. El uso del laboratorio de química ha sido de de 600 alumnos de las diferentes carreras y del laboratorio de física de 500 alumnos. Extensión Santo Domingo: se cuenta con la certificación presupuestaria para la adquisición de materiales de oficina


Memo-ESPE-DCEX-ES-2018-0300-M Memo-ESPE-DIR-ES-2018-1504-M

ADMINISTRACION DE RECURSOS CIENCIAS DE LA COMPUTACION

8.050,00 -

0,00% 16,00% La ejecución promedio es del 16% reportado por la Extensión Santo Domingo que tiene asignación presupuestaria para esta actividad y corresponde principalmente a los siguientes resultados: *Se cuenta con la certificación presupuestaria para la participación en la feria universitaria a realizarse en el mes de julio *Se cuenta con la certificación presupuestaria para la adquisición de adquisición de insumos, herramientas y materiales para los laboratorios de Ciencias de la Computación


Memo-ESPE-DIR-ES-2018-1504-M


25




REFERENCIA

ADMINISTRACION DE RECURSOS CIENCIAS DE LA VIDA

752.476,11 75.856,97 10,08% 38,17% El promedio de la ejecución entre el IASA I y la Extensión Santo Domingo que tienen asignación presupuestaria para esta actividad es del 38,17% y corresponde a las siguientes actividades principales: El IASA I presenta una ejecución física del 61,94% del cumplimiento de las metas previstas y corresponde principalmente a los siguientes resultados: *Capacitación: Administración de Contratos, Responsabilidades ejecutado y probado; está emitida la certificación de fondos para el Curso: Brigadas de Emergencia *Se cuenta con la orden de compra para la adquisición de bienes, materiales y reactivos para Laboratorio *Ejecutado el control de plagas *Se cuenta con Orden de Compra la adquisición de prendas y equipos de protección *Adquiridos los repuestos para la operatividad de los vehiculos y se tiene la certificación de fondos para el mantenimiento *Se cuenta con la certificación de fondos para la compra de repuestos para la maquinaria agricola y en ejecución la orden de compra para combustible *Pago de energía eléctrica al día y agua de riego cancelado el valor correspondiente al año 2018 *Matrículas y revisión vehicular realizados *Impuestos prediales cancelados La Extensión Santo Domingo presenta una ejecución física del 14,40% y los siguientes resultados principales: *Se cuenta con la certificación presupuestaria para mantenimiento del equipo de laboratorio de Biotecnologá Animal *Comprometidos los recursos para la adqusición de materiales de aseo de los laboratorios *Adquisición de 52 leccionarios


Memo-ESPE-DIR-ES-2018-1504-M Memo-ESPE-IASA-E-7-2018-0488-M


26




REFERENCIA

ADMINISTRACION DE RECURSOS CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA

56.449,27 -

0,00% 20,00% Ingresado a la Unidad de Logística cuatro procesos, Están revisados y aprobados los siguientes: *Adquisición de Pie de Rey 8" para los Laboratorios del Departamento de Ciencias de Energía y Mecánica. *Adquisición de Repuestos para el Laboratorio de Automatización. *Servicio de Mantenimiento para los Laboratorios del Departamento de Ciencias de Energía y Mecánica Está en revisión de la Unidad de Logística el proceso: *Adquisición de repuestos para los Laboratorios del Departamento de Ciencias de Energía y Mecánica


Memo-ESPE-DCEM-2018-0702-M

ADMINISTRACION DE RECURSOS CIENCIAS DE LA TIERRA

-

-

Sin asignación presupuestaria

ADMINISTRACION DE RECURSOS CIENCIAS HUMANAS

3.273,54 -

0,00% 80,00% Se superó el número de estudiantes planificado, con nuevas cohortes que ingresan en carreras rediseñadasLa utilización de los laboratorios está al 40%; se encuentra en proceso de compra un desfribilador con presupuesto del Vicerrectorado de Docencia para potenciar el sisetma de Espirometría para el laboratorio de Medicina Deportiva . El Aula de psicomotricidad se encuentra con mejor equipamiento y ha mejorado su capacidad operativa


Memo-ESPE-DCHS-2018-1000-M

ADMINISTRACION DE RECURSOS CIENCIAS ELECTRICA Y ELECTRONICA

6.822,78 -

0,00% 65,00% El proceso de contratación del servicio de mantenimiento del Laboratorio del CIM ha sido ejecutado, cuenta con acta de entrega-recpción y en proceso el pago total. El proceso de compra de repuestos y accesorios para los equipos de laboratorios ha sido adjudicado, se cuenta con las órdenes de compra, está previso la entrega en julio.


Memo-ESPE-DEEL-2018-1080-M

SERVICIOS DE EDUCACION CONTINUA

310.000,00 64.621,72 20,85% 30,00% Se han ejecutado 26 cursos de educación continua que corresponde al 30% de los cursos programados para el año. La ejecución depende de la demanda de cursos generada por el cliente externo

Población beneficiaria del servicio

Memo-ESPE-CECN-2018-0481-M


27




REFERENCIA

ADMINISTRACION DE RECURSOS DE LENGUAS

40.140,55 9.542,63 23,77% 95,00% El promedio de la ejecución de las metas establecidas dentro de esta actividad es del 95% y corresponde principalmente a los siguientes resultados: *5246 estudiantes matriculados en el periodo abril - agosto 2018 *7 laboratorios en funcionamiento; se requiere actualizar los equipos de computación que tienen tecnología antigua * Utilización de los laboratorios al 90% para las prácticas de los estudiantes conforme la programación académica, docentes y personal militar para cursos especiales y otras instituciones públicas que solicitan el préstamo de los laboratorios

Población beneficiaria del servicio

Memo-ESPE-INID-2018-0604-M

GESTION DE EDUCACION A DISTANCIA

203.653,75 62.931,54 30,90% 76,00% El promedio de la ejecución de las metas establecidas es del 76% , se encuentran operativos 23 centros de apoyo de los 24 planificados y se tienen 1667 estudiantes, superando la meta planificada. De los 23 centros, 17 se han adjudicado los contratos de arrendamiento y 6 funcionan en instalaciones de FFAA


Memo-ESPE-UEDS-2018-1381-M

BIENESTAR ESTUDIANTIL 1

10.091,76 2.300,00 22,79% 48,00% El promedio de cumplimiento de las metas propuestas es de 48% y corresponde a la ejecución de la Feria de Clubes y Festival de Danza ESPE 2018, 23 clubes vigentes y la adquisición del 50% de uniformes deportivos


Memo-ESPE-UBES-2018-0461-M

ADMISION Y REGISTRO 34.989,20 24.618,00 70,36% 71,00% El promedio de cumplimiento de las metas establecidas es del 71% y corresponde a los siguientes resultados principales: *Emisión de 606 títulos académicos de un total de 664 alumnos titulados *Firma del contrato N° 18-004-SER-ESPE-a2, correpondiente al Régimen Especial N° RE-ESPE-003-2018 con el Instituto Geográfico Militar, para la elaboración de 2000 títulos académicos de grado y posgrado


Memo-ESPE-UARG-2018-0888-M

ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS AERONAUTICAS

43.785,00 13.594,64 31,05% 50,00% Corresponde a la ejecución de las actividades planificadas para su gestión operativa



TOTAL PROGRAMA 82 FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADEMICA

41.761.855,11

18.145.294,16

43,45% 51,05%


28

PROGRAMA 83: GESTION DE LA INVESTIGACION - GASTO CORRIENTE




REFERENCIA

SERVICIOS TECNOLOGICOS

2.870.851,42 447.142,01 15,58% 34,00% En promedio, la ejecución física de 49 contratos previstos para la operatividad de la UTIC y la provisión de servicios a la Comunidad Universitaria es del 34% y corresponden principalmente al siguiente detalle: *Servicio de Internet, Seguridad Perimetral, Red Inalámbrica, enlaces Wan, telefonía fija, telefonía celular, telecomunicaciones y comunicaciones *Garantía técnica extendida de la infraestructura de tecnología *Soporte y mantenimiento de toda la insfraestructura de los Data Center *Soportes, actualizaciones y mantenimientos de software, aplicaciones para la Universidad. *Utilización y activación de los paquetes de microsoft. Uso y activación de licencias de microsoft y base de datos Oracle. *Arrendamiento de la infraestructura para alojar los servidores críticos *Adquisición de bienes y servicios (repuestos y accesorios informáticos y materiales de aseo). *Instalación y certificación de cableado estructurado de la Universidad. *Reparación ymantenimiento preventivo de los equipos informáticos


Memo-ESPE-UTIC-2018-0687-M

CAPACITACION DOCENTES

260.528,00 1.599,00 0,61% 17,00% El promedio de cumplimiento de las metas propuestas es de 17% y corresponde a 348 docentes capacitados de un total de 1200 y a un promedio de 2 horas de capacitación por docente

Docentes Memo-ESPE-VDC-2018-1875-M


29




REFERENCIA

CENCINAT 82.459,47 10.650,08 12,92% 60,00% El promedio de cumplimiento de las metas establecidas es del 60% y corresponde a los siguientes resultados principales: * inició la maestría de investigación en Nanotecnología *Aprobados dos proyectos presentados en la convocatoria de CEDIA -Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador- . De acuerdo a las bases de la convocatoria, los proyectos serán ejecutados con investigadores de otras universidades * Participación en un curso de capacitación una técnica de laboratorio y una tesista a un congreso de materiales *Investigadores asociados al CENCiNAT forman parte de redes interuniversidades nacionales y redes internacionales, como la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Río de Janeiro, Instituto Politécnico Nacional, Bar Ilan, Gdanks, entre otros. *Publicación de 5 artículos en el Journal of Nanotechnology, resultado de las ponencias realizadas por los investigadores en el III Congreso Internacional de Nanociencia y Nanotecnología. *Incorporación de un investigador asociado para realizar investigación en ambiente


Memo ESPE-CNCN-2018-0198-M

GESTION DE LA INVESTIGACION INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

44.420,86 1.516,63 3,41% 50,00% El promedio de cumplimiento de las metas establecidas dentro de esta actividad es del 50% y corresponde a los siguientes resultados principales: *En ejecución 12 proyectos internos, 1 proyecto con prórroga y 5 convenios con REDU, los procesos de adquisición para la ejecución de los proyectos se encuentran en Logística y en otros en Finanzas para pagos.


Memo ESPE-VII-2018-1421-M

CICTE -

-

Sin asignación presupuestaria Memo ESPE-CICT-2018-0282-M

SERVICIO DE BIBLIOTECA 83.800,00 -

0,00% 19,00% Se encuentran en proceso de adquisición de 139 libros electrónicos a perpetuidad, de antenas antihurto; y, licencias de bases científicas

Comunidad universitaria

Memo ESPE-BIBL-2018-0634-M

TOTAL PROGRAMA 83 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.342.059,75

460.907,72

13,79% 36,00%


30

PROGRAMA 84: GESTION DE LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD - GASTO CORRIENTE




REFERENCIA

ADMINISTRACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

5.900,00 3.189,40 54,06% 36,00% El promedio de cumplimiento de las metas establecidas es del 36% y corresponde a los siguientes resultados principales: *Proyecto de emprendimiento denominado Tukki, ganador de varios concursos nacionales, entre ellos el Bayer Community Innovation, en fase de preincubación *Aprobado el proyecto de "Evaluación de impacto de los proyectos sociales de los años 2016 , Campus Sangolquí, Latacunga, Sto. Domingo y unidades académicas especiales" *En ejecución 25 proyectos de vinculación con financiamiento de gasto no permanente *En ejecución un proyecto con financiamiento externo no reembolsable denominado “Mejoramiento de la meliponicultura en Ecuador, a través de investigación científica aplicada, transferencia de tecnología y capacitación”

Comunidad universitaria

Memo ESPE-UGVS-2018-0135-M

TOTAL PROGRAMA 84 GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD

5.900,00 3.189,40 54,06% 36,00%


31

ANEXO 2: DETALLE DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS

PROGRAMA O1: ADMINISTRACION CENTRAL - GASTO INVERSION

CUP NOMBRE DEL PROYECTO CODIFICADO DEVENGADO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

FINANCIERA JUNIO 2018


2018

AVANCE PLURIANUAL

ACUMULADO A JUNIO 2018

RESUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS REFERENCIA

91890000.0000.382763

DISEÑO CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERAS Y PUERTAS DE EMERGENCIA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

302.034,00 -

0,00% 40,00% 40,00% Proceso adjudicado se encuentra en la Unidad de Logística


91890000.0000.382768

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVACUACION Y PERIFONEO EN LOS EDIFICIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2018

93.516,00

-

0,00% 40,00% 40,00% Proceso adjudicado se encuentra en la Unidad de Logística


91890000.1059.5212 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPE

7.636,06

-

0,00% 0,00% 95,84%

Pendiente recibir saldos de caja para pagos pendientes . Se encuentra pendiente el 50% del pago de la construcción de la bodega de reactivos y el 30% por la adquisición de equipos especializados. Está pagado la adqusición de las vitrinas . En el proceso de adquisición de mobiliario de la bodega de reactivos químicos se declaró proveedor incumplido y se ejecutó la garantía de buen uso del anticipo; no están asignados recursos para volver a realizar el proceso. La Unidad reporta ejecución promedio del 78% de los diferentes componentes. Reforma No. 96, recursos asignados para pago de obligaciones de los contratos: No. 17-017-ADQ-ESPE-a2 y No. 06-254-OBR-ESPE-a2

Memo ESPE-USIN-2018-0121-M

TOTAL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL – GASTO INVERSION

403.186,06 - 0,00% 26,67% 58,61%


32

PROGRAMA 82: FORMACION Y GESTION ACADEMICA – GASTO INVERSION

CUP NOMBRE DEL PROYECTO CODIFICADO DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO 2018

AVANCE FÍSICO ENERO - JUNIO 2018

AVANCE PLURIANUAL ACUMULADO A JUNIO 2018


91890000.0000.374945 ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESPE

9.624,00 -

0,00% 0,00% 95,62% Proyecto de arrastre. Se adquirieron los computadores para la virtualización de asignaturas militares en la plataforma virtual SIVEC, del campus matriz de la Universidad.

Memo-ESPE-UTIC-2018-0689-M

91890000.0000.378250 PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL 2015

18.852,96 18.852,96 100,00% 13,00% 100,00% Se realizó el pago del módulo Auditor Líder ISO IRCA 9001-2015 para los estudiantes del programa de maestría de Gestión de Calidad y Productividad XVII. Fase académica culminada, actualmente se encuentra en fase de titulación Proyecto finalizado, pendiente el cierre del proyecto

Memo ESPE-CPOS-2018-3209-M

91890000.0000.380108 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

16.479,68 15.308,58 92,89% 40,00% 61,83% Dentro de este Proyecto se asignaron recursos por USD. 9,479,68 para la actividad "VIRTUALIZACION DE ASIGNACIONES MILITARES - PLATAFORMA SIVEC", reportando el 100% del cumplimiento, se logró adquirir 8 computadores de escritorio, que permiten el mejoramiento de la infraestructura tecnol{ogica. Se asign{o USD. 7,000,00 para "CREACION, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ESPE", dentro del cual se requirió el valor para para pagar lo pendiente de diciembre 2017; en el 2018 se consideró este rubro con gasto corriente. Se realizó el pago a 9 profesores , que realizaron sus actividades de docencia en la ESFORSE. Con este pago se concluye lo asignado en el 2017 para atender a la ESFORSE IWIAS e Instituto de Tecnologías

Memo-ESPE-UTHM-2018-2327-M Memo-ESPE-UEDS-2018-1398-M


33

CUP NOMBRE DEL PROYECTO CODIFICADO DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



2018

AVANCE PLURIANUAL



91890000.0000.380308 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES EN APOYO A LA FORMACION 2016

9.407,96 9.407,96 100,00% 0,00% 99,00% Beneficio de beca de movilidad estudiantil a 4 estudiantes, según Orden de Rectorado de movilidad estudiantil: 2017-310-ESPE-d; 2018-053-ESPE-a-1 Proyecto para cierre

Memo- ESPE-UBES-2018-0501-M

91890000.0000.380310 PROGRAMAS CUARTO NIVEL 2016

38.005,54 14.479,17 38,10% 5,00% 82,03% Se realizó el pago pendiente del módulo internacional "DataMining Soluciones y Aplicaciones Horizontales" a la Universidad de la Plata - Argentina. Módulo desarrollado en el mes de noviembre del 2017, en la Universidad de la Plata-Argentina con la participación de 28 estudiantes y la Coordinadora del programa. Fase académica culminada, actualmente se encuentra en fase de titulación Pendiente devolución de saldos de caja

Memo ESPE-CPOS-2018-3209-M

91890000.0000.382753

IMPLEMENTACION DE LA TERCERA FASE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO GRAL.GUILLERMO RODRIGUEZ LARA 2018

1.765.173,62 -

0,00% 0,00% 0,00% La Extensión Latacunga tiene previsto iniciar la actividad en el segundo semestre 2018


91890000.0000.382754

FORTALECIMIENTO PARA LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES EN APOYO A LA FORMACION ESTUDIANTIL 2018

690.592,04 23.337,40 3,38% 40,00% 40,00% Se asignaron 445 becas internas de grado (374 por excelencia académica; 34 por situación socioeconómica; 3 discapacidad y 34 por acción afirmativa). Se asignaron 15 becas de movilidad estudiantil de las cuales 8 becas fueron asignadas para que los estudiantes participen en eventos académicos internacionales como ponentes de sus proyectos y 7 estudiantes realizaron estancias de investigación. Existieron demoras en los procesos de aprobación internos. Están asignadas las becas, en proceso de pago

Memo-ESPE-UBES-2018-0452-M


34

CUP NOMBRE DEL PROYECTO CODIFICADO DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



2018

AVANCE PLURIANUAL



91890000.0000.382769 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO 2018

2.688.925,15 237.528,36 8,83% 83,00% 83,00% El cumplimiento promedio de las metas establecidas en el Centro de Posgrados de la Planta Central, es de 83%. Los principales resultados son los siguientes: * De los programas de maestría aperturados en el año 2016, en el primer semestre 2018, se encuentran en fase académica 6 programas de maestría y 6 programas ya culminaron su fase de académica y se encuentran en fase de titulación. *Los 11 programas de maestrías aperturados en el año 2017 se encuentran vigentes y en ejecución de la planificación académica. *Se aperturaron 10 programas nuevos de maestrías ( 6 maestrías profezionalizantes, 2 maestrías profesionalizantes - militares, 2 maestrías de investigación). Sin embargo, de los 10 programas de maestría aperturados solamente 4 maestrías se encuentran vigentes para la apertura en el segundo semestre del año 2018 En la Extensión Latacunga no estaba planificado la ejecución de estas actividades para el primer semestre

Memo-ESPE-CPOS-2018-3194-M Memo-ESPE-EL-DIR-2018-1290-M

TOTAL PROGRAMA 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA – GASTO INVERSION

5.237.060,95 318.914,43 6,09% 22,63% 70,19%


35

PROGRAMA 83: GESTION DE LA INVESTIGACION – GASTO INVERSION





91890000.0000.376969 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

4.406.522,70 2.017.014,45 45,77% 1,58% 93,58% La obra está terminada y con actas provisionales legalizadas. En el año 2018 se asignaron fondos de fuente 1 para continuar con pago de planillas de años anteriores

Memo-ESPE-UDFS-2018-0357-M y mailde fecha 16 de julio de 2018

91890000.0000.380300 BECAS DE CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT-2016

38.256,85 30.264,63 79,11% 3,00% 90,00% Adquisición de pasajes para 27 becarios de la Universidad, 24 adquiridos en diciembre de 2017 y pagados en este año y 3 fueron adquiridos en el primer semestre de 2018. Los 26 pasajes ya fueron utilizados por los beneficiarios y un becario tiene pendiente pagar la multa por postergación de ejecución de estancia.

Memo-ESPE-CPOS-2018-3180-M Memo-ESPE-UGIN-2018-0184-M

91890000.0000.382755

PUBLICACIONES INDEXADAS 2018 Y MOVILIDAD CON FINES DE INVESTIGACION

377.486,25 41.357,22 10,96% 30,00% 30,00% El promedio del cumplimiento de las metas establecidas es de 30%; los principales resultados son: 132 publicaciones científicas realizadas, 15 libros están en proceso de diseño; 35 tramites en proceso de compilación de documentos habilitantes para el pago de apoyo a docentes para exposiciones de artículos y 3 trámites en proceso de pago en la Unidad de Finanzas. En movilidad, se encuentra pendiente la aprobación del Plan de Movilidad, se aprobó únicamente las estancias de 2 Docentes de la Institución de manera preliminar por las fechas planificadas. Se aprobó la movilidad de un docente para la participación en un seminario internacional, debido a que se contó con el contrato colectivo de pasajes aéreos en el mes de mayo de 2018.

Memo-ESPE-VII-2018-1401-M


36





91890000.0000.382759 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2018

278.813,28 1.034,42 0,37% 50,00% 50,00% Con fecha 26 de abril de 2018 fueron aprobados los proyectos de investigación por el Consejo Académico con resolución ESPE-CEA-RES-2018-058. El cumplimiento de la meta en cuanto al número de proyectos es del 86%, se encuentran en ejecución 18 proyectos de los 20 planificados; según el siguiente detalle: 12 proyectos internos, 1 proyecto con prórroga, 5 convenios con REDU, y pendiente 2 actividades de apoyo a investigaciones dentro del desarrollo de maestrías en ciencias. Un porcentaje del presupuesto asignado fue reformado en el mes de junio de acuerdo con lo señalado en el Memorando Nro. ESPE-UPDI-2018-0559-M de 12 de junio de 2018. La evaluación física final corresponde al 50% en razón de que los procesos de adquisición para la ejecución de los proyectos se encuentran en Logística y en otros en Finanzas para pagos.

Memo-ESPE-VII-2018-1483-M y mail de fecha 20 de julio

91890000.0000.382762 BECAS PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT 2018

897.760,86 207.671,95 23,13% 25,00% 25,00% Los rubros de beca financiados en este semestre corresponden al pago cuatrimestral abril-julio 2018 a favor de 19 becarios que realizan estudios de doctorado en modalidad tiempo completo y 1 becario en modalidad estancias de investigación. Se otorgaron 6 nuevas becas: - 3 becas a favor de docentes para cursar Doctorados - 3 becas a mejores graduados de pregado para cusar programas de Maestría en Investigación

Memo-ESPE-CPOS-2018-3004-M


37





91890000.0000.382765 DISEÑO IMPLEMENTACIÓN ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HANGAR DEL CICTE PARA FACILITAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD Y DEFENSA 2018

177.421,75 -

0,00% 20,00% 20,00% En promedio la evaluación de los 6 procesos de contratación pública, requeridos para la ejecución del Proyecto es del 20%, según el siguiente detalle: * Catalogo electrónico adquisición de escritorios, al 80% * Menor cuantía de Obras se republicó el proceso, al 20%. * Régimen especial analizadores de espectro, al 40% * Infima cuantía equipos, al 80% * Subasta Inversa equipos de Computación de alto rendimiento, al 20 %. No se puede avanzar ya que la Unidad de TICs informa que no se pueden obtener aún certificaciones presupuestarias futuras. * Catalogo electrónico equipos de computación, al 20%. No se puede avanzar ya que la Unidad de TICs informa que no se pueden obtener aún certificaciones presupuestarias futuras. * Adquisición de proyectores y ups infima cuantía, al 20%. No se puede avanzar ya que la Unidad de TICs informa que no se pueden obtener aún certificaciones presupuestarias futuras

Memo-ESPE-CICT-2018-0288-M

91890000.0000.382766 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIO CON TECNOLOGIA RFID PARA LA BIBLIOTECA ALEJANDRO SEGOVIA EN EL CAMPUS MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2018

103.088,40 -

0,00% 20,00% 20,00% El proceso cstá ingresado en el PAC, el Proyecto tiene la aprobación del MINTEL; se envió el proyecto y TDR a la UTIC, para el chequeo previo y posterior proceso de adquisición en la Unidad de Logística

Memo-ESPE-BIBL-2018-0688-M


38





91890000.0000.382770 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

498.264,75

-

0,00% 0,00% 0,00% Corresponde a un espacio presupuestario. Proyecto para ser dado de baja

Informe transparencia literal k) Lotaip.

91890000.0000.382772 RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

2.028.800,02

-

0,00% 25,00% 25,00% La evaluación de los procesos de adquisición detallado por el Vicerrectorado de Docencia, alcanza el 25%. La mayoría de los procesos se encuentran en la Unidad de Logística

Memo ESPE-VDC-2018-1875-M

91890000.0000.382773 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

0,00% 0,00% Proyecto sin asignación presupuestaria, debido a que todas las adquisiciones se están realizando dentro del Proyecto con CUP 91890000.0000.382772


91890000.1060.5182 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN PROTOTIPO DE IDENTIFICACION DE OBJETOS DE USO COMUN DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPAC

5.616,39

-

0,00% 0,00% 99,00% Se envió oficio a la SENESCYT solicitando se informe procedimiento para la devolución de los valores. Pendiente devolución de un valor a MINTEL


91890000.1060.5197 ESTUDIO DE USABILIDAD DE UN CENTRO DE INFORMACION INTELIGENTE PARA RECORRIDOS VIRTUALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

317,74 317,74 100,00% 0,00% 99,00% Realizado el pago a la SENESCYT. Pendiente la firma del acta de finiquito y cierre del proyecto



39

91890000.0000.378207 PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015

0,01

-

0,00% 0,00% 100,00% Recursos asignados para regularizaciones contables conforme lo solicitado por la Unidad de Finanzas. Pendiente el cierre del proyecto


91890000.0000.380311 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2017

0,01

-

0,00% 0,00% 80,00% Recursos asignados para regularizaciones contables conforme lo solicitado por la Unidad de Finanzas. Pendiente recibir saldos de caja para pagos pendientes


TOTAL PROGRAMA 83 GESTION DE LA INVESTIGACION - GASTO INVERSION

8.812.349,01 2.297.660,41 26,07% 12,47% 52,26%

PROGRAMA 84: GESTION DE LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD – GASTO INVERSION





91890000.0000.380319 PROYECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD EJECUTADO POR LOS DEPARTAMENTOS 2016

10.000,00 9.184,00 91,84% 40,00% 90,00% Se capacitó y actualizó a docentes del Ministerio de Educación de los niveles de educación básica, superior y bachillerato de sectores prioritarios de Milagro, Quevedo, Babahoyo y Pichincha El servicio de capacitación se ha concluído, se ha liquidado el contrato entre el Minsiterio de Educación y la ESPE. Falta presentar la liquidación interna del proyecto Pendiente cierre del proyecto

Memo-ESPE-CECN-2018-0578-M y mail de fecha 18 de julio con el cual envía archivo corregido

91890000.0000.382756 ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE LA ESPE EP

150.000,00 44.203,00 29,47% 32,20% 32,20% Se capacitaron 3 estudiantes para licencia de conducir tipo C1, 82 para licencia tipo C, 5 para convalidación licencia tipo D, 4 para licencia tipo D regular, 18 para convalidación tipo E y 8 licencia tipo E regular. Proyecto de autogestión



40





91890000.0000.382757 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE-L 2018

100.000,00 10.674,00 10,67% 40,00% 40,00% Se ejecutaron los cursos de Diseño y Manufactura Asistido por Computador CAD / CAM con una duración de 18 horas dictado por Ing. Fausto Acuña y el curso Preparatorio para Ingreso a la Universidad en Carreras Técnicas y Administrativas por 62 horas dictado por el Ing. Washington Loza. Proyecto de autogestión


91890000.0000.382758 PROTAFOLIO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 2018

90.817,23 -

0,00% 25,00% 25,00% La UGVS, durante el primer semestre, ha gestionado 25 proyectos con financiamiento de gasto no permanente y 1 proyectos con financiamiento externo no reembolsable. Un porcentaje del presupuesto asignado fue reformado en el mes de junio de acuerdo con lo señalado en el Memorando Nro. ESPE-UPDI-2018-0559-M de 12 de junio de 2018.

Memo-ESPE-UGVS-2018-0135-M

91890000.0000.382761 CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 2018

400.000,00 -

0,00% 0,00% 0,00% Proyecto de autogestión. No se han ejecutado cursos con cargo a gasto de inversión, ya que al momento se está alimentando el espacio presupuestario asignado con gasto corriente

Memo-ESPE-CECN-2018-0472-M y mail de fecha 18 de julio

91890000.0000.382764 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

-

-

0,00% 0,00% Se trata de un proyecto de autogestión para recibir recursos de un pago pendiente de servicios de capacitación brindado por la ESPE al Ministerio de Educación Los valores fueron utilizados en proyectos de autogestión prioritarios de la Universidad

Memo-ESPE-CECN-2018-0576-M y mail de fecha 18 de julio

091590000.0000.372746 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y

ADMISION

584.949,60 -

0,00% 0,00% Proyecto Senescyt, lo reporta directamente la Senescyt

TOTAL GESTION DE LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD – GASTO INVERSION

1.335.766,83 64.061,00 4,80% 19,60% 31,20%

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