Embed Size (px)
Citation preview
0
RAVNATELJŽELJKO GALIĆ, dipl.oec.KLASA: 400-02/14-01/4URBROJ: 2188/1-06-02/1-14-1Vinkovci, 17. 03. 2014.g.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE
ZA 2013.G.
U P R A V A Z A C E S T EVUKOVARSKO-SRIJEMSKE
ŽUPANIJEVINKOVCI, Glagoljaška 4, Tel: 032/331-044, 331-007
Tel/Fax:032/332-454www.zuc-vk.hr
E-mail:[email protected]ŽIRO RAČUN: 2340009-1110076239 MB: 1260626
OIB: 56828260771——— ——— ——— ——— ——— ——— ——
S A D R Ž A J
1. U V O D ………………………………………………………………………………………..
Stranica:
2
2. OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
NA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE ……………………………... 4
3. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ………………………………………………….. 10
4. IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI
UPRAVE ZA CESTE …………………………………………………………………….…… 11
5. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE
ZA 2013.G. …………………………………………………………………………………….. 11
5.1. Sustav proračunskog računovodstva
i financijskog izvještavanja za 2013. g. ………………………………….…………………… 12
5.2. Provođenje Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08), Uredbe o objavama javne nabave ( NN 10/12),Pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12), te Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12)……………………………………………………………… 12
5.3. Provođenje Zakona o fiskalnoj odovornosti……………………………………………………. 13
5.4. Vanjski nadzor …………………………………………………………………………………. 13
5.5. Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2013.g. …………….. 14
5.6. Sažetak analize financijskog poslovanja Uprave za ceste za 2013.g. ………………………… 20
6. REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH
I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE ……………………….. 21
7. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE,
MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC …………………………. 29
8. IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE ……………………… 33
9. ZAKLJUČAK – SAŽETAK…………………………………………………………………… 34
1
1. U V O D
Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2013. godinu, temelji se na normativnim aktima, koji su tijekom 2013. godine, kao i prijašnjih godina usklađeni sa Zakonom o cestama (NN 84/11).
U sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku upisane su slijedeće djelatnosti (navodimo samo najznačajnije):
„Djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije, a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:
1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste;
2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih iz čl.23. Zakona o cestama, koji obuhvaćaju:
- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne
signalizacije,- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata
na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,- ustupanje geodetskih radova,- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne
ceste i objekata na korištenje i održavanje,- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta
mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
3. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, to su:
- planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,- redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova
održavanja javnih cesta,- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i
izvedenih radova održavanja javnih cesta,
2
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,- ophodnja.
4. ostale poslove upravljanja županijskih i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona cestama, a to su:
- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o javnim cestama,- priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti
na javnim cestama,- organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom
cestarine,- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,- izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog
sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana.
Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti je 45231 «Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama».
Uprava za ceste je javna ustanova, te svoju djelatnost ne obavlja u cilju stjecanja dobiti. Uprava posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima određenim Zakonom o cestama i drugim aktima.
Organizacijska struktura u Upravi za ceste ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima, sa sljedećim organizacijskim jedinicama:
Organizacijska jedinica Opći poslovi Organizacijska jedinica Tehnički poslovi
Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije ima ustrojeno Upravno vijeće čiji članovi su:
1. Josip Kuterovac, predsjednik2. Antun Žagar, član3. Mladen Vidaković, član.
Struktura izvješća o poslovanju za 2013. godinu, zadržala je koncept koji omogućuje pregled i usporedbu serije podataka sa ranijim godinama, kao i sa planiranim podacima za 2013. godinu.
2 . OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU
3
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Stanje kolnika ŽC i LC u 2013. god. sadržano je u tablici 1.
Tablica broj 1: Stanje kolnika ŽC i LC u 2013.g.
UKUPNO KILOMETARA
ukupno km
asfaltnih kolnika
ukupno km
tucanik
ukupno km
zemlja
km županijskih cesta km lokalnih cesta
asfaltni kolnik
ukupno km
tucanik
ukupno km
zemlja
asfaltni kolnik
ukupno km
tucanik
ukupno km
zemlja
642,016 451,126 94,789 96,101 350,535 45,237 40,797 100,591 49,552 55,304
80%
10% 9%
STANJE KOLNIKA NA ŽUPANIJSKIM CESTAMA
asfaltni kolnik ukupno km tucanik ukupno km zemlja
Grafički prikaz, kao i podaci sadržani u tablici br.1. ukazuju na zadovoljavajuće stanje javnih
cesta na području Vukovarsko – srijemske županije.
49%
24%
27%
STANJE KOLNIKA NA LOKALNIM CESTAMA
asfaltni kolnik ukupno km tucanik ukupno km zemlja
4
Tablica broj 3.: Ocjena stanja kolnika u 2013.g.
Naziv
OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Ukupno
0 1 2 3 4 5
km % km % km % km % km % km % km %Županijske ceste 92,198 26% 24,230 7% 48,550 14% 51,950 15% 70,797 20% 62,810 18% 350,535 100%
Lokalne ceste 14,000 14% 1,798 2% 8,338 8% 29,557 29% 15,740 16% 31,158 31% 100,591 100%
Ukupno (km) 106,198 26,028 56,888 81,507 86,537 93,968 451,126 100%
Kategorije oštećenja
Kategorija oštećenja Podaci o stanju kolnika te svrstavanje svake cestovne dionice u jednu od pet kategorija oštećenja Ocjena stanja kolnika
0 Površina kolnika i kolnička konstrukcija u svemu odgovaraju standardima za normalno odvijanje prometa Izvrsno1 Raspucano manje od 10 % površine kolnika (Kolnička konstrukcija u vrlo dobrom stanju) Vrlo dobro2 Raspucano 10 - 30% površine kolnika Dobro3 Raspucano 30 - 50% površine kolnika Prihvatljivo4 Raspucano preko 50% površine kolnika (Udarne jame u prvom sloju zastora kolnika) Loše5 Raspucano preko 70% Vrlo loše
5
Stanje mreže ŽC i LC s asfaltnim kolnikom zahtjeva, također, značajne intervencije. Tijekom 2007.g. izrađena je Studija ocjenjivanja potreba i optimiziranja održavanja i obnove ŽC i LC na području VSŽ. Na osnovi podataka iz navedene Studije, i u međuvremenu izvedenih radova održavanja i investicijskog ulaganja, izrađena je tablica ocjene stanja kolnika županijskih i lokalnih cesta za 2013.g.
Iz tablice broj 3. može se zaključiti da je 26% županijskih cesta u izvrsnom stanju( što je za 2% više u odnosu na prošlu godinu), dok je u vrlo dobrom stanju 7,%. Stanje kolničke konstrukcije 14% županijskih cesta je u dobrom stanju, a 15% u prihvatljivom stanju. Loše i vlo loše stanje asfaltnog kolnika županijskih cesta iznosi 133,607 km ili 38% (što je za 3% manje u odnosu na prošlu godinu).
Lokalne ceste, s asfaltnim kolnikom, nalaze se u izvrsnom, vrlo dobrom i dobrom stanju u dužini od 24,136 km, što je za 1,110 km više u istoj kategoriji oštećenja u odnosu na prethodnu godinu. Prihvatljivo, loše i neupotrebljivo stanje asfaltnog kolnika iznosi 76,455 km.
Tijekom proteklog petogodišnjeg razdoblja (2009.g. do 2013.g.), ostvareni su sljedeći
postoci standarda redovnog održavanja ŽC i LC na području Vukovarsko – srijemske
županije:
2009. godina = 46,60%
2010. godina = 47,32%
2011.godina = 49,17%
2012.godina = 49,86%
2013.godina = 49,86%
U 2013.g. Upravi za ceste VSŽ ostao je jednak broj kilometara županijskih i lokalnih
cesta na održavanje, kao i u prethodnoj 2012. godini. Na isti broj kilometara cesta u 2012.g.,
uložen je isti iznos financijskih sredstava kao i u 2013.g., što je rezultiralo održavanjem
postotka standarda redovnog održavanja na istoj razini.
Popis i dužine svih županijskih i lokalnih cesta u našoj županiji prikazan je u tablici broj 4. i tablici broj 5.
6
Tablica broj 4.: Popis županijskih cesta - Sukladno Odluci o razvrstavanju jav.cesta NN 44/12-stanje travanj 2012.g.
POPIS ŽUPANIJSKIH CESTA VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Broj ceste Opis ceste Duljina
(km)Vrsta kolnika (km)
asfalt tucanik zemlja4111 Vera (L44086) - Bobota - Pačetin - D55 15,136 15,1364121 D518 - Laslovo - Korođ - Ž4148 7,567 7,5674122 Silaš (L44083) - Korođ (Ž4121) 3,550 3,5504133 Kešinci (Ž4132) - Stari Mikanovci (D46) 1,584 1,5844134 Gaboš (D518) - Ostrovo - D55 9,133 9,1334135 Tordinci (Ž4148) - Ž4134 3,276 3,2764136 Nuštar (D55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovci 3,914 3,9144137 Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara 9,484 9,4844148 Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci - Ž4111 17,851 11,304 6,5474149 Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518) 5,390 5,3904150 A.G. Grada Vukovara - Petrovci - St.Jankovci - D46 9,106 9,1064166 Vođinci (D46) - Retkovci - Andrijaševci (Ž4170) 13,182 13,1824167 Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Šiškovci - Cerna
(Ž4170)19,004 19,004
4170A.G. Grada Vinkovci - Cerna - Gradište - Županja (D55)
26,502 26,502
4172 A.G. Grada Vinkovci - Privlaka - Otok - Vrbanja - Gunja (D214)
50,423 45,538 4,885
4173 A.G. Grada Vukovara - Tovarnik (D46) 13,059 13,0594174 Opatovac (D2) - Lovas - Ž4173 6,692 6,6924192 Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovci 2,017 2,0174193 A.G. Grada Vinkovci - Privlaka (Ž4172) 3,576 3,5764194 D46 - N.Jankovci - Ž4172 5,477 2,200 3,2774195 Svinjarevci (L46028) - D57 1,726 1,7264196 D57 - Berak - Čakovci - Mikluševci - Ž4173 14,699 14,6994197 Čakovci (Ž4196) - Šidski Banovci (D46) 5,606 3,200 2,4064198 Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2) 14,381 7,179 7,2024199 Ilok (Ž4200) - gr.R.Srbije 6,200 6,2004200 Ilok: D2 - D2 4,100 4,1004202 Bartolovci (D525) - A.G. Grada Slavonski Brod - Garčin -
Strizivojna - St.Mikanovci (D46)4,968 4,968
4218 D.Andrijevci (Ž4202) - Divoševci - V.Kopanica - Gundinci - B.Greda - Štitar - Ž4170
18,134 18,134
4221 Cerna (Ž4170) - Babina Greda (Ž4218) 14,837 14,8374222 Gradište (Ž4170) - D55 2,118 2,1184223 Otok (Ž4172) - Bošnjaci (D214) 15,200 3,137 12,0634224 Otok (Ž4172) - Nijemci (D57) 12,185 12,1854225 Ž4224 - D.Novo Selo 2,790 2,7904229 Bošnjaci (D214) - Ž4172 12,495 2,334 10,1614230 D214 - Soljani - Strošinci - G.P.Strošinci (gr.R.Srbije) 26,256 26,256
4231 Ž4172 - Đurići - Račinovci - Ž4230 18,949 8,254 10,6954232 Rajevo Selo (L46053) - D214 2,561 2,5614233 Tovarnik (D46) - Nijemci (D57) 10,541 4,643 5,898
7
4234 Čvor Lipovac (A3) - Ž4230 22,900 22,900Ukupno: 436,569 350,535 45,237 40,797
Tablica broj 5.: Popis lokalnih cesta - Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 44/12-stanje travanj 2012.g.
POPIS LOKALNIH CESTAVUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Broj ceste Opis ceste Duljina
(km)Vrsta kolnika (km)
asfalt tucanik zemlja
44086 D213 - Vera (Ž4111) 3,683 3,68344114 L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111) 6,277 6,27746001 L44114 - Ludvinci - Tordinci (Ž4148) 6,476 2,386 4,09046002 Bobota (Ž4111) - Trpinja (D2) 3,535 1,465 2,07046003 D2 - Borovo (D519) 6,235 1,385 4,85046004 Ž4111 - A.G. Grada Vukovara 2,076 2,07646005 A.G. Grada Vukovara - Bršadin (D55) 2,257 0,491 1,76646013 Petrovci (Ž4150) - Negoslavci - A.G. Grada
Vukovara10,439 1,843 8,596
46014 A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196)
6,751 2,411 4,340
46015 L46014 - Mikluševci (Ž4196) 2,499 1,093 1,40646016 Ž4173 - D2 2,176 2,176
46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) 14,500 1,761 12,73946018 Cerna (Ž4170) - želj.kolodvor 1,040 1,04046020 Gradište (Ž4170) - želj.kolodvor 0,593 0,593
46023 D55 - Privlaka (Ž4193) 5,935 0,695 5,24046026 Ž4172 - Đeletovci (D57) 14,602 14,60246027 Srijemske Laze (D46) - L46026 3,718 3,71846028 Svinjarevci (Ž4195) - Slakovci (D46) 3,962 3,96246029 Slakovci (D46) - želj.kolodvor 0,789 0,78946030 Orolik (D46) - L46026 4,890 1,185 3,70546031 Čakovci (Ž4196) - D46 4,683 4,68346032 D46 - Vinkovački Banovci 1,241 1,24146033 Ilača (D46) - želj.kolodvor 1,267 1,26746034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174) 4,287 4,28746035 Bapska (Ž4198) - gr.R.Srbije 3,017 3,01746036 Ilok: Ž4200 - Ž4199 Radićeva ul. 1,234 1,23446037 Ilok: Ž4200 - D2 M.Gupca ul. 1,744 1,74446039 Ilok (Ž4200) - GP Ilok (gr.R.Srbije) 2,771 2,77146040 Ž4199 - gr.R.Srbije 1,354 1,35446042 Ž4170 - D55 0,560 0,56046043 L46042 - Županja (Ž4170) 3,590 3,59046050 Ž4229 - Gunja (Ž4172) 17,852 17,85246051 Ž4172 - D57 11,900 11,900
8
46052 Lipovac (D57) - gr.R.Srbije 1,284 1,28446053 Rajevo Selo (Ž4232) - Gunja (D214) 6,217 6,21746054 D214 - Ž4172 6,653 6,65346055 Soljani (Ž4230) - Drenovci (Ž4172) 6,271 6,27146056 Drenovci (L46055) - Đurići (Ž4231) 4,713 4,71346057 Račinovci (Ž4231) - gr.R.Srbije 4,176 0,554 3,62246058 Slakovci (L46029) - Otok (Ž4172) 8,200 1,250 6,95046059 Karadžićevo (Ž4149) - D518 4,900 1,500 3,40046060 L46039 - Radoš 4,300 4,30046061 Lipovac: D57 - D57 0,800 0,800
Ukupno: 205,447 100,591 49,552 55,304
9
3. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Obzirom na predmet poslovanja Uprave za ceste, određen Zakonom o cestama, tijekom proteklog razdoblja, Uprava za ceste obavljala je, prvenstveno, poslove:
A. ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE,B. GRADNJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE IC. ZAŠTITE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE.
A) ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE U okviru održavanja županijskih i lokalnih cesta, dva su temeljna segmenta održavanja:
1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko-srijemske županije
2. Izvanredno (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta.
Ad 1. U okviru redovnog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti
- nadzor nad cestama (ophodarska služba),- pregledi cesta i objekata,- održavanje kolnika i bankina,- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,- održavanje objekata za odvodnju,- održavanje opreme cesta i objekata,- košnja trave i održavanje zelenila,- održavanje objekata,- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima.
Ad 2. U okviru izvanrednog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti:
- priprema i polaganje novih asfaltnih slojeva,- sanacija mostova,- sufinanciranje popravaka prometnica sa općinama i gradovima naše- županije,- obnova svjetlosne signalizacije,- druge aktivnosti iz područja izvanrednog održavanja ŽC i LC.
B) GRADNJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE
- izgradnja ŽC i LC- rekonstrukcija ŽC i LC i kritičnih točaka na cestama.
10
4. IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI UPRAVE ZA CESTE
U 2013.g. izvori sredstava za financiranje navedenih djelatnosti Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije bili su:
1. Godišnja naknada za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o. za:
Izvanredno održavanje, građenje i modernizaciju ŽC i LC Interventna sredstva za 2012.g. i 2013.g. Prihodi po Ugovoru o sufinanciranju radova rekonstrukcije nekadašnje državne
ceste D46, sada županijske ceste Ž4290, kroz Grad Vinkovce (Duga ulica i Ulica bana Josipa Jelačića) s kružnim tokom u raskrižju nekadašnje državne cesta D46, sada Ž4290 i D55 (stacionaža od km 38+100 do km 39+800) duljine 1 700 m sklopljenim sa HC d.o.o. i Gradom Vinkovci.
2. Ostale naknade i drugi prihodi
5. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE ZA 2012.
Zakonska regulativa koja se primjenjuje u poslovanju Uprave za ceste u financijskom poslovanju:
- Zakon o cestama (NN 84/11),- Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta
županijskim upravama za ceste u 2013.g.,- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji
motornih i priključnih vozila,- Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13),- Uredba o objavama javne nabave ( NN 10/12),- Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12),- Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN
10/12),- Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o jvanoj nabavi (NN 10/12),- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12),- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12),- Uredba o računovodstvu proračuna (NN 96/94, 108/96, 119/01, 74/02),- Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 32/11),- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN114/10, 31/11),- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, NN 19/14),- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni
fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13).
11
5.1. Sustav proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja za 2013.g.
Temeljni propisi u okviru kojih je sadržan sustav proračunskog računovodstva za 2013. godinu bili su:
Zakon o proračunu Uredba o računovodstvu proračuna, Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih
pravila
Računovodstvene knjige ustrojene su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Računovodstvene knjige vode se uredno, zaključuju se i potpisuju od strane zakonskog predstavnika (ravnatelj). Evidentiranje u računovodstvenim knjigama vrši se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, koje su kontrolirane od ovlaštene osobe i potpisane od odgovorne osobe.
Na kraju poslovne godine izvršen je popis imovine, obaveza i potraživanja i sastavljen izvještaj o rezultatima obavljenog popisa.
Za proteklu godinu poslovanja Uprava je, u propisanom roku, dostavila Državnom uredu za reviziju glavne financijske izvještaje, kao i FINA-i, te Vukovarsko-srijemskoj županiji, kojoj je dostavljena i Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila.
5.2. Provođenje Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), Uredbe o objavama javne nabave ( NN 10/12),Pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12), te Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12)
Svi poslovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, građenja i rekonstrukcije, stručnog nadzora, projektiranja, kao i nabava opreme i materijala, ugovoreni su s izvođačima i dobavljačima na osnovi odrednica Zakona o javnoj nabavi i pripadajućim Uredbama.
U skladu s Zakonom o javnoj nabavi Uredbom o objavama javne nabave, Uprava za ceste je:
a) redovito objavljivala postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, te dodatno i na web stranicama Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije,
b) objavljivala obavijesti o sklapanju ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,
c) vodila evidenciju o postupku nabave sklopljenih ugovora kroz registar ugovora, te isti objavljivala na web stranicama Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije,
d) dostavljala godišnje izvješće o sklopljenim ugovorima i vrijednostima istih Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.
Cjelokupan postupak nabave provodili su ovlašteni predstavnici Uprave za ceste koji posjeduju licence za provedbu postupaka javne nabave.
12
U 2013.g. provedeno je 13 (trinaest) otvorenih postupaka javne nabave. Ugovoreno je izvođenje radova u ukupnom iznosu od 24.574.264,17 kn, dok su usluge ugovorene u ukupnom iznosu od 336.350,00 kn.
Bagatelna nabava do 70.000,00 kn, odnosno 200.000/500.000,00 kn iznosila je:
Roba (s PDV) Usluge (s PDV) Radovi (s PDV)133.453,00 1.959.778,00 167.100,00
5.3. Provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, NN 19/14), te Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13) Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije dužan je svake godine za prethodnu proračunsku godinu sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Kako bi ista bila vjerodostojna krajem 2013.g. provodila se samoprocjena procesa i procedura, te kontrola po proračunskim područjima:
- planiranje proračuna / financijskog plana- izvršavanje proračuna / financijskog plana- javna nabava- računovodstvo- izvještavanje
Navedene kontrole utvrdile su da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito, te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.
S obzirom da je 16.12.2013.g. došlo do izmjene čelnika Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2013.g. Izjava o fiskalnoj odgovornosti radila se prilikom izmjene čelnika i sa 31.12.2013. godine.
5.4. Vanjski nadzor
Tijekom poslovne 2013.g., vanjski nadzor nad poslovanjem Uprave za ceste, obavljen je, kako prilikom izrade i usvajanja plana poslovanja, tako i prilikom predaje financijskih izvješća o godišnjem poslovanju.
a) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje svoju suglasnost na prijedlog godišnjeg plana Uprave za ceste. Plan se usuglašava i sa planom Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, radi utvrđivanja iznosa sredstava za kriterij izvanredno održavanje ŽC i LC i postizanje potrebnog stupnja moderniziranosti ŽC i LC
b) Skupština Vukovarsko- srijemske županije razmatrala je Plan za 2013.g., te će na svojoj sjednici razmatrati Izvješće o poslovanju Uprave za ceste za 2013.g.
c) Godišnja temeljna financijska izvješća:- Bilanca,- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, - Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujam imovine i obveza, - Izvještaj o obvezama,- Bilješke uz izvještaje,dostavljaju se: Državnom Uredu za reviziju, FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji.Tromjesečna, polugodišnja i devetomjesečna izvješća: Izvještaj o prihodima i rashodima,
Izvještaj o obvezama i Bilješke, dostavljaju se: FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji .
13
5.5. PREGLED PRIHODA IPRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA UPRAVE ZA CESTE U 2013.G.
Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2013. godini
Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka iskazanih kroz izvore financiranja:
- opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste, dok se preostali dio odnosi na prihode na temelju ugovorenih obveza, te prihode od financijske imovine (kamate) i ostale nespomenute prihode, kao što su naknade štete. Planirani su u iznosu od 32.413.599,00 kn, a ostvareni u iznosu od 30.273.764,78 kn, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 28.847.081,94 kn.
- pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Navedeni prihodi odnose se na pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Planirani su u iznosu od 7.338.228,00 kn Ostvareni su u iznosu od 4.855.914,03 kn. Rashodi po ovom izvoru financiranja iznose 4.855.914,03 kn. Neostvareni dio prihoda odnosi se na interventna sredstva za 2012.g. (Rokovci –Andrijaševci) i za 2013.g. (kroz Mikanovce).
- višak prihoda iz prethodnih godina - Planirani su u iznosu od 2.067.460,00 kn u skladu sa ostvarenim stanjem na 31.12.2012.g., a ostvareni u iznosu od 2.270.417,06 kn. Do razlike u višku prihoda iz prethodnih godina dolazi zbog povrata uprihodovanih sredstava po ugovorima o korištenju cestovnog zemljišta u tijeku 2013.godine. Navedeni ugovori su prenamjenjeni u ugovore o pravu služnosti, te se ne naplaćuju. Osim toga, tijekom godine došlo je do usklađenja dugotrajne imovine na način da s analitička evidencija uskladila sa financijskom evidencijom.
Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2013. godini sadržan je u tablici broj 6.
Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2013.
Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2013. godini, sadržan je u drugom dijelu tablice
broj 6.
Osnovna podjela rashoda i izdataka je, u navedenom razdoblju, prema djelatnosti Uprave za ceste na:
1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta,2. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i slični rashodi vezani uz
izvanredno ostvarenje (projektiranje, i sl.)3. Građenje i rekonstrukcija ŽC i LC,
14
4. Otplata glavnice i kamata za dugoročni kredit, i 5. Izdatci u svezi upravljanja Upravom za ceste.
15
Tablica br. 6 : Pregled prihoda i rashoda
Vrsta prihoda PlanOstvarenje u
2013.g.
INDEKSI
Ostvarenje/
Plan
A. NAKNADA ZA REGISTRACIJE I DRUGE NAKNADE 32.094.663 29.954.828 93,33
1.Naknada od registracije
2.Ostale naknade i drugi prihodi
30.462.113
1.632.550
29.725.544
229.284
B. SUFINANCIRANJE HRVATSKIH CESTA D.O.O. 5.068.538 5.068.538 1001. Sredstva po Pravilniku za 2012.g. 855.914 855.914
2. Ujednačavanje izvanrednog održavanja i građenja i raspored prema stupnju izgrađenosti 4.000.000 4.000.000
4. Sredstva po Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije ŽC 4290, dionica 001, kroz Grad Vinkovce (dio Duge ulica i dio Ulice bana J.Jelačića) s kružnim tokom u raskrižju državnih cesta D46 i D55 duljine 1.700 m (HC 50% , 25% Grad Vinkovci i 25% ŽUC)
212.624 212.624
D. SUFINANCIRANJE GRAD VINKOVCI 106.312 106.312 100
1. Sredstva po Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije i stručnog nadzora nad rekonstrukcijom ŽC 4290, dionica 001, kroz Grad Vinkovce (dio Duge ulica i dio Ulice bana J.Jelačića) s kružnim tokom u raskrižju državnih cesta D46 i D55 duljine 1.700 m (HC 50% , 25% Grad Vinkovci i 25% ŽUC)
106.312 106.312
E. SREDSTVA MMPI 2.482.314 -1. Interventna sredstva odobrena u 2012.g. za sanaciju ŽC 4170 kroz Rokovce i Andrijaševce 1.967.314 -2. Interventna sredstva odobrena u 2013.g. za sanaciju ŽC 4202 kroz naselje St.Mikanovci 515.000 -
F. PRIHODI IZ PRORAČUNA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE
- -
G. PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA IZ 2012.G. 2.067.460 2.270.417 109,81
16
UKUPNI PRIHODI 41.819.287 37.400.095 89,43
Vrsta rashoda PlanOstvarenje u
2013.g.
INDEKSI
Ostvarenje/
Plan
1. Redovno održavanje cesta 14.775.000 13.530.784 91,57
Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 13.400.000 12.638.612
Sol 1.375.000 892.172
2. Izvanredno održavanje cesta 6.193.775 3.743.347 60,43Obnova kolnika 3.782.314 1.949.574Obnova objekata - -Sanacija klizišta - -Ostali izdaci izvanrednog održavanja 2.411.461 1.793.7733. Građenje, modernizacija i rekonstrukcija 10.873.029 8.278.580 76,13
Građenje (modernizacija) cesta 7.916.329 6.910.407
Rekonstrukcija cesta 1.100.000 -
Izgradnja objekata 583.000 553.201
Rekonstrukcija križanja - -
Ostali investicijski radovi (izgradnja semafora) 1.273.700 814.972
4. Financiranje nerazvrstanih cesta 3.931.099 3.828.550 97,39
Grad Vinkovci obveze iz 2012.g. 109.864 109.864Grad Vukovar obveze iz 2012.g. 636.235 636.235Grad Vinkovci 1.755.000 1.806.439
17
Grad Vukovar 1.430.000 1.276.012
5. Sufinanciranje 1.226.309 876.309 71,45
Općina Babina Greda – projekt rekonstrukcije prometnih površina u centru 666.309 666.309
Općina Bogdanovci – autobusna stajališta na ŽC4137 100.000 0
Općina Drenovci – izgradnja ceste u Račinovcima 150.000 150.000
Bapska – autobusno stajalište LC 46035 250.000 0
Jarmina – sanacija ceste u ulici I.Zajca 60.000 60.000
6. Otplata anuiteta 970.700 1.098.869 113,20
Glavnica 961.300 1.089.554
Kamata 9.400 9.315
7. Poslovanje Uprave za ceste 3.773.000 3.314.016 87,83
Troškovi Uprave 2.255.000 2.001.597
Ostali troškovi poslovanja 1.436.000 1.288.756
Nabava opreme i informatizacija 82.000 23.663
Izgradnja uredskog objekta 100.000 0 0
Upravna zgrada ŽUC-a 100.000 0
UKUPNI RASHODI 41.819.287 34.670.455 82,90
18
19
Struktura ostvarenih prihoda bila je u analiziranom razdoblju sljedeća:
Ako pogledamo strukturu prihoda ostvarenih u 2013.godini uočavamo da vlastiti prihodi, odnosno prihodi od naknade za ceste i druge naknade čine 80% ukupnih prihoda. Sufinanciranje Hrvatskih cesta d.o.o. druga je po veličini grupa prihoda i čini 14% ukupnih prihoda. Svi ostali prihodi čine 6,28% ukupnih prihoda.
Struktura ostvarenih rashoda bila je, u analiziranom razdoblju 2013.g. sljedeća:
39%
11%24%
11%
3%
3% 10%
Struktura ostvarenih rashoda u 2013.g.
1. Redovno održavanje cesta
2. Izvanredno održavanje cesta
3. Građenje, modern-izacija i rekonstrukcija
4. Financiranje nerazvrstanih cesta
5. Sufinanciranje
6. Otplata anuiteta
7. Poslovanje Uprave za ceste
Uspoređujući ostvarenje rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2013.g. sa planom može se zaključiti:
- Ukupni rashodi ostvareni su za 17,10% manje u odnosu na Plan za 2013. godinu. - Redovno održavanje ostvareno je u skladu sa planom, dok su rashodi za sol obračunati u 2014g., te će teretiti sredstva viška prihoda poslovanja koja se prenose u 2014.g.- Izvanredno održavanje ostvareno je za 39,57% manje u odnosu na Plan za 2013.g.- Izvršenje poslova građenja i rekonstrukcije cesta manje je za 23,87 % u odnosu na Plan za 2013.g..- Troškovi poslovanja Uprave za ceste niži su za 12,17 % u odnosu na plan, a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda iznose 9,55 %. - Otplata glavnice i kamate dugoročnog kredita iznosi 3,16 % ukupnih rashoda u 2013. godini (Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija realno iznose 961.261,70kn, što iznosi 99,05% planiranih sredstava. Ovim izdatkom otplaćena je 20.rata dugoročnog kredita čime je kredit u cijelosti otplaćen.Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija računovodstveno su prikazani u iznosu od 1.089.554,08 kn. Do razlike od 128.292,38 kn dolazi zbog načina knjiženja pozitivnih tečajnih razlika, te se dobije dojam da se izvršenje plana prelazi za 13,34%).
20
80%
14%0.28% 6%
Struktura ostvarenih prihoda
u 2013.g. A. NAKNADA ZA CESTE I DRUGE NAKNADE
B. SUFINANCIRANJE HRVATSKIH CESTA D.O.O.
D. SUFINANCIRANJE GRAD VINKOVCI
G. PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA IZ 2012.g.
Razlozi odstupanja od plana su slijedeći:
1. Izvođenje radova izgradnje ŽC 4172 na dionici Šibovac – Spačva od stacionaže 8+500 do 10+882,35 je završeno, ali zbog tehničkog pregleda koji na dan 31.12.2013.g. nije obavljen, nije ispostavljena okončana situacija.
2. Izvođenje radova izgradnje pješačkog semafora u Vrbanji na ŽC 4172 ugovoreno je u prosincu 2013.g. sa rokom izvođenja 60 radnih dana, te do 31.12.2013.g. radovi nisu mogli biti okončani.
3. Izvođenje radova rekonstrukcije ŽC 4172 dionica kroz Otok ul.J.Kozarca ugovoreno je u studenom 2013.g. sa rokom izvođenja 30.06.2014.g.
4. Izvođenje radova sanacije udarnih mjesta na ŽC 4202 dionica kroz naselje St.Mikanovci ugovoreno je u prosincu 2013.g. sa rokom izvođenja 30.06.2014.g.
5. Izvođenje radova sanacije ŽC 4170 dionica kroz Rokovce od stacionaže 7+507,00 do 8+437,00 ugovoreno je u prosincu 2013.g. sa rokom izvođenja 30.06.2014.g.
6. Ostali radovi izvanrednog održavanja odstupaju od plana u sljedećim stavkama:
- PGP za rekonstrukciju LC 46058 (ugovoreno je u listopadu 2013.g. sa rokom izvođenja 120 dana, te do 31.12.2013.g. radovi nisu mogli biti okončani),
- stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje semafora u Vrbanji (ugovoreno je u prosincu 2013.g. sa rokom izvođenja 60 radnih dana, te do 31.12.2013.g. radovi nisu mogli biti okončani),
- stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje upravne zgrade ŽUC-a – radovi izgradnje nisu započeli, te niti nadzor nije obavljen,
- projektiranje upravne zgrade ŽUC-a ugovoreno je u cijelosti (idejni, gl. I izvedbeni projekt) dok je odrađeno djelomično (idejni projekt), te zbog nerješenih imovinsko – pravnih odnosa nije moguće nastaviti postupak,
- idejni projekt za izgradnju LC 46058 nije završen do 31.12.2013.g., jer je ugovoreni rok za pružanje usluge 30.06.2014.g.,
- projektiranje rekonstrukcije Ž4229 kroz Bošnjake nije završeno do 31.12.2013.g., jer je ugovoreni rok za pružanje usluge 30.06.2014.g.,
- projektiranje rekonstrukcije Ž4198 kroz Šarengrad nije završeno do 31.12.2013.g. jer je ugovoreni rok za pružanje usluge 30.06.2014.g.,
- projektiranje rekonstrukcije Ž4194 od stacionaže 0+000,00 do 5+477,00 nije završeno do 31.12.2013.g. jer je ugovoreni rok za pružanje usluge 30.06.2014.g.,
21
5.6. Sažetak analize financijskog poslovanja Uprave za ceste za 2013. godinu
Analizirajući ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke u 2013.g. , te uspoređujući dinamiku
i strukturu sa ostvarenjima u razdoblju 2009.g. – 2013.g. može se konstatirati sljedeće:
1. Tijekom 2013. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 37.400.096 kn, a rashodi i
izdatci iznose 34.670.456 kn. Razlika između prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u iznosu 2.729.640kn
predstavlja višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju.
Višak prihoda raspodijelit će se rebalansom plana za 2014.g. za financiranje radova za koje su
sklopljeni ugovori u 2013.g., a koji nisu izvršeni u 2013.g., već u 2014.g.
2. Sredstva naknade za uporabu cesta i nadalje predstavljaju dominantan izvor vlastitih prihoda.
U proteklom petogodišnjem razdoblju ostvarena su sljedeća sredstva naknade za uporabu cesta:
2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g.
30,881,065
31,746,76231,267,676
29,370,30529,725,544
OSTVARENA SREDSTVA U KNOD NAKNADE ZA CESTE
U RAZDOBLJU OD 2009.G. - 2014.G.
Na grafičkom prikazu može se uočiti međugodišnje povećanje prihoda od naknade za ceste u 2010.g. . za 3% u odnosu na 2009.g. Sljedeća, 2011.godina donosi pad prihoda od naknade za ceste za 1,5% u odnosu na prethodnu 2010.g., a u 2012.godini ostvaruje se pad prihoda po ovoj osnovi za čak 6%, dok se u 2013.g. uočava ponovno povećanje prihoda od naknade za ceste za 1% u odnosu na 2012.g.
1. Godišnja naknada za korištenje javnih cesta i u 2013.g. umanjena je, zbog zakonskih odrednica, u sljedećim slučajevima:
a) povrat dijela naknade za ceste prilikom odjave vozila, uništenja i sl., te zbog krivo uplaćenih sredstava ili više uplaćenih sredstava, u iznosu 201.133 kn.
Osim navedenog postoji i oslobođenje plaćanja naknade za osobna vozila u vlasništvu invalidnih osoba. Po toj osnovi izvršen je povrat u iznosu 368.086 kn. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture vrši refundaciju ovih sredstava županijskim upravama za ceste.
22
U 2013.g. Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije nastavila je dugogodišnju suradnju sa općinama na području županije, te je i ove godine sufinancirala projekte u pet (5) općina. Ukupna planirana sredstva po ovoj osnovi iznose 1.226.309 kn, dok je ostvareno 876.309 kn. Općina Babina Greda, općina Drenovci i općina Jarmina u potpunosti su povukle planirana sredstva, dok su općina Bogdanovci i općina Bapska odgodili radove do početka građevinske sezone, te će se sredstva po ovoj osnovi iskoristiti u 2014.g.
Nadalje, u okviru poslovanja Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbi članka 50. Zakona o cestama («Narodne novine« 84/11,22/13,54/13), ali isključivo po osnovi dokazane krivnje u sudskom postupku, vrši se naknada štete trećim osobama, ukoliko je ista nastala na javnoj cesti zbog naleta divljači.Prometna signalizacija, odnosno znak opasnosti „ A44“ divljač na cesti , sukladno zakonskim obvezama dužna je postaviti pravna osoba koja upravlja javnim cestama na zahtjev osobe koja gospodari lovištem.
Iz navedenog razloga tijekom svake godine, traže se relevantni podaci od Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije o posebno opasnim mjestima gdje divljač učestalo prelazi preko javne ceste , a sve u svrhu kako bi se postavila odgovarajaću prometna signalizacija i time na vrijeme upozorila vozače na potencijalnu opasnost, te u konačnici zaštitili svi sudionici u prometu na županijskih i lokalnim cestama Vukovarsko-srijemske županije.
Uslijed prometnih nezgoda koje se događaju na županijskim i lokalnim cestama u Vukovarsko-srijemskoj županiji učestalo dolazi do oštećenja ili uništenja imovine Uprave za ceste (prometnih znakova,zaštitne odbojne ograde, brojača prometa, semafora, rasipanja ulja na kolniku, ...) iz kojeg razloga je nužna kvalitetna suradnja sa svim službama i subjektima koji skrbe za sigurnost prometa na javnim cestama, kako bi se ponajprije u što kraćem vremenu javna cesta osposobila za siguran promet, a zatim i za prikupljanje podataka potrebnih za utvrđivanje počinitelja štete.
Posebno se može istaknuti kvalitetna suradnja s Policijskom upravom Vukovarsko-srijemske županije, Državnim odvjetništvom, specijaliziranim tvrtkama za otklanjanje posljedica štetnog događaja, koje svojim intervencijama doprinose bržem otklanjanju posljedica štetnog događaja.
Vođenjem pravovremene i uredne evidencije o svim događajima, uz prethodno navedenu suradnju, omogućeno je regresiranje najvećeg dijela troškova koje pretrpi ova Županijska uprava za ceste od strane trećih osoba.
U 2013.g. prihodi s naslova osiguranja i sudskih presuda iznose 75.810 kn, dok su rashodi po ovoj osnovi 50.918 kn.
23
6. REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
- Količine izvršenih radova -
U okviru redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2013.godini, prikazane su količine izvršenih radova prema vrstama poslova koji čine redovno održavanje:
- pregled javnih cesta;- opće održavanje kolnika;- održavanje asfaltnog kolnika;- održavanje kolnika od kamenog materijala;- održavanje bankina;- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa;- održavanje objekata za odvodnju;- održavanje opreme cesta;- izrada oznaka na kolniku;- košenje trave i održavanje zelenila;- redovito održavanje mostova;- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima;- redovni po posebnom naloguTijekom godine, osim navedenih poslova izvršavali su se i sljedeći poslovi:
- ophodnja, obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanredni događaji na njima i meteorološkim uvjetima značajnima za sigurno odvijanje prometa,- tehnička regulacija prometa u izvanrednim događajima i kod izvođenja svih vrsta radova na cestama i objektima,- prikupljanje podataka za bazu podataka javnih cesta i njeno dopunjavanje.
Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta financirano je iz vlastitih sredstava i to: godišnje naknade što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
Planom zimske službe Uprava za ceste imala je: deset kamiona opremljenih silosnim ili vučnim posipačima i ralicama, dva utovarna stroja u mjestima pripravnosti i ophodarske kamione u svakoj nadcestariji za obilazak i sitne intervencije.
Temeljem iskustvenih podataka, konfiguracije terena i mikroklimatskih uvjeta, organizacija i izvođenje radova zimske službe sa četiri stalna mjesta pripravnosti: Vinkovci, Vukovar, Ilok i Županja, izvršena je, prema Operativnom Planu zimske službe, bez zastoja i ograničenja u javnom prometu. Nije bilo primjedbi od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Inspekcije cestovnog prometa i cesta, s kojima je ostvarena neposredna operativna suradnja, kako bi se osigurala prohodnost svih javnih cesta, u što kraćem vremenskom roku.
U okviru ovoga poglavlja u tablici br. 8., br. 9. i br. 10. prikazani su izvršeni radovi redovnog održavanja, po grupama radova i za vremensko razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2013.g.
Tablica br.8: Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po nadcestarijama
24
Izvedeni radovi redovnog održavanja
župan. i lokal. cesta od 01. 01. do 31. 12. 2013. g.
Nadcestarija: Ukupno: PDV: Sveukupno:
Vinkovci 3.207.765,20 801.941,30 4.009.706,50
Vukovar 3.178.273,12 794.568,28 3.972.841,40
Županja 3.385.261,17 846.315,29 4.231.576,46Sveukupno: 9.771.299,49 2.442.824,87 12.214.124,36
25
Tablica br.9: Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po poziciji održavanja - analitika
Županija Vukovarsko-srijemska
Izvedeni radovi redovnog održavanja
župan. i lokal. cesta od 01. 01. do 31. 12. 2013. g.
Šifra P o z i c i j a Jed. Jed. Ukupna Ukupanposla o d r ž a v a n j a mjere cijena količina iznos
kn1 2 3 4 5 4*5
1. PREGLED JAVNIH CESTA 2.696,31
1.1. Ophodarska služba h 128,40 21,00 2.696,31
2. OPĆE ODRŽAVANJE KOLNIKA 4.806,86
2.1. Otklanjanje posljedica izvarednih događaja h 147,90 32,50 4.806,86
3. ASFALTNI KOLNIK 3.586.790,08
3.2. Popravljanje manjih površina - strojno t 744,87 4.463,99 3.325.074,69
3.3. Popravljanje manjih površina - ručno t 1.000,36 261,62 261.715,39
4. BETONSKI KOLNIK
5. KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA 589.447,52
5.1. Dovoz kamenih materijala m3 197,32 2.063,56 407.181,66
5.2. Zatvaranje udarnih jama - ručno m3 143,32 263,00 37.693,88
5.3. Strojna ugradnja kamenih materijala m3 29,88 2.631,56 78.634,98
5.4. Strojno profiliranje kolnika m2 0,30 219.790,00 65.937,00
6. ODRŽAVANJE BANKINA
7. ODR.USJEKA, ZASJEKA I NASIPA 7.331,79
7.1. Skidanje nestabilnog materijala s pokosa m3 203,66 36,00 7.331,79
8. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU 122.617,61
8.11. Čišćenje jaraka - strojno
b) Mulagom m' 9,68 6.503,00 62.938,92
8.14. Čišćenje rigola - ručno m' 0,58 2.585,00 1.499,30
8.18. Čišćenje propusta vodom pod pritiskom m3 482,11 20,99 10.117,08
8.31. Popravak pasica i rigola m' 314,96 31,76 10.003,23
8.35. Popravak cijevi propusta m' 1.035,36 8,00 8.282,85
8.36. Popravak glave propusta m3 1.880,33 14,00 26.324,56
8.41. Propuštanje vode s kolnika h 71,91 48,00 3.451,68
9. ODRŽAVANJE OPREME CESTA 114.374,83
9.12. Popravak odbojnih ograda m' 61,12 20,00 1.222,40
9.21. Zamjena prometnih znakova (bez stupa) kom 39.547,45
9.22. Zamjena stupova prometnih znakova kom 268,54 99,00 26.585,32
9.25. Zamjena odbojne ograde m' 473,63 68,00 32.206,88
9.31. Zamjena prometnih ogledala kom 3.630,02 1,00 3.630,02
9.32. Čišćenje prometnih znakova kom 10,83 6,00 64,98
9.51. Električna energija kWh 0,97 11.466,83 11.117,78
26
Šifra P o z i c i j a Jed. Jed. Ukupna Ukupanposla o d r ž a v a n j a mjere cijena količina iznos
kn1 2 3 4 5 4*5
10. IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU 852.784,93
10.1. Bijela linija m' 1,68 388.749,00 654.381,19
10.3. Oznake na kolniku (bruto) m2 25,79 7.650,56 197.334,47
10.5. Uklanjanje starih oznaka m2 50,92 21,00 1.069,27
11. KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA 1.008.617,53
11.1. Košnja trave - strojno m2 0,14 6.288.373,00 903.490,67
11.2. Košnja trave - ručno m2 0,49 5.000,00 2.464,50
11.3. Obrezivanje grmlja i drveća - strojno m2
a) bez drobljenja m2 2,62 33.500,00 87.857,10
11.4. Obrezivanje grmlja i drveća - ručno m2 9,74 1.520,00 14.805,26
12. REDOVITO ODRŽAVANJE MOSTOVA 33.902,28
12.3. Popravak i zamjena ograde mosta m' 931,38 36,40 33.902,28
13. REDOVITO ODRŽ.TUNELA I GALERIJA
14. ODRŽAVANJE POTPORNIH I OBLOŽNIH ZIDOVA
15. ZIMSKO ODRŽAVANJE 3.336.979,62
15.1. Rad kamiona do 2 tone na čišćenju i posipavanju h 169,19 1.065,50 180.269,22
15.2. Rad kamiona 2-12 tona na čišćenju i posipavanju h
a) efektivni rad h 415,70 265,00 110.160,18
b) aktivno dežurstvo h 124,31 122,50 15.228,46
c) pasivno dežurstvo h 41,50 3.510,50 145.670,27
15.3. Rad kamiona preko 12 tona na čišćenju i posipavanju h
a) efektivni rad h 496,42 1.544,50 766.721,48
b) aktivno dežurstvo h 147,51 1.193,00 175.976,63
c) pasivno dežurstvo h 49,46 20.685,50 1.023.103,66
15.4. Utovarivač na čišćenju snijega h
a) efektivni rad h 400,11 63,00 25.206,65
b) aktivno dežurstvo h 121,05 87,00 10.531,51
c) pasivno dežurstvo h 40,26 930,00 37.444,28
15.5. Utovarivač na utovaru posipala h
a) efektivni rad h 404,61 214,50 86.787,85
b) aktivno dežurstvo h 120,39 472,50 56.886,37
c) pasivno dežurstvo h 40,35 4.100,00 165.431,89
27
15.7. Rad grejdera h
a) efektivni rad h 490,16 4,00 1.960,64
15.8. Rad unimoga h
a) efektivni rad h 488,49 12,00 5.861,88
15.11. Postrojenje za pripravu CaCl 298,63 14,00 4.180,82
15.12. Rad cestara h
a) efektivni rad h 66,76 1.778,50 118.727,68
b) aktivno dežurstvo h 19,87 1.315,50 26.134,58
c) pasivno dežurstvo h 9,98 24.203,00 241.604,72
15.14. Kalcijev klorid (CaCl) t 4.077,83 13,00 53.011,79
15.15. Ostala posipala m3 207,38 58,00 12.028,08
15.16. Postavljanje i demontaža prometnih znakova kom 258,28 79,00 20.404,09
15.18. Postavljanje i demontaža signalnog kolja kom 27,68 7,00 193,74
15.19. Priv.popravak kolnika - hladnom masom ili betonom t 1.735,49 30,80 53.453,15
16. RADOVI PO POSEBNOM NALOGU kn 110.950,14
16.2.VK Razni radovi na održavanju cesta - paušalno kn 0,93 69.118,93 64.548,85
16.1.VU Razni radovi na održavanju cesta - paušalno 0,96 22.378,41 21.523,97
16.1.ŽU Razni radovi na održavanju cesta - paušalno #DIV/0! 24.877,31
U K U P N O : kn 9.771.299,48
+ PDV 2.442.824,87
S V E U K U P N O : kn 12.214.124,36
28
Tablica br.10.: Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po poziciji održavanja - sintetika
Županija Vukovarsko-srijemska
Izvedeni radovi redovnog održavanja
župan. i lokal. cesta od 01. 01. do 31. 12. 2013. g.
1. PREGLED JAVNIH CESTA 0,03% 2.696,31
2. OPĆE ODRŽAVANJE KOLNIKA 0,05% 4.806,86
3. ASFALTNI KOLNIK 36,71% 3.586.790,08
4. BETONSKI KOLNIK -
5. KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA 6,03% 589.447,52
6. ODRŽAVANJE BANKINA -
7. ODR.USJEKA, ZASJEKA I NASIPA 0,08% 7.331,79
8. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU 1,25% 122.617,61
9. ODRŽAVANJE OPREME CESTA 1,17% 114.374,83
10. IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU 8,73% 852.784,93
11. KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA 10,32% 1.008.617,53
12. REDOVITO ODRŽAVANJE MOSTOVA 0,35% 33.902,28
13. REDOVITO ODRŽ.TUNELA I GALERIJA -
14. ODRŽAVANJE POTPORNIH I OBLOŽNIH ZIDOVA -
15. ZIMSKO ODRŽAVANJE 34,15% 3.336.979,62
16. RADOVI PO POSEBNOM NALOGU 1,14% 110.950,14
U K U P N O : kn 100,00% 9.771.299,48
29
Ostvareni rashod za radove redovnog održavanja ŽC i LC cesta od 01. 01.2013. do 31. 12. 2013. g.
12.638.612
Trošak soli HC d.o.o. 892.172 Ukupno redovno održavanje 13.530.784
Obračun izvršenih radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta od 01.01.2013.g. do 31.12.2013.g. prikaz je stvarno izvedenih radova na terenu. Ostvareni rashod za radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća 12 mjesečnih situacija koje su plaćene u 2013. godini ( od 12 mjeseca 2012.g. do 11 mjeseca 2013.g. ). Zbog navedenog dolazi do razlike u prikazu rashoda po osnovi redovnog održavanja.
Za potrebe zimske službe Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije nabavku soli obavljaju HC d.o.o. kako bi se postigla što povoljnija cijena na tržištu.
Tablica br.11.: IZGRADNJA I POJAČANO ODRŽAVANJE ZA 2013.G. - Naturalni pokazatelji
Red.br. Broj ceste Naziv ceste (dionice) m2 m´
1. Ž 4172 ŠIBOVAC – SPAČVA 13.030,00 1.960,00
2. Ž 4170 KROZ ANDRIJAŠEVCE 9.198,00 1.464,00
3. Ž 4170Ž 4193
PRIVLAKA – AUTOBUSNA STAJALIŠTA 580,00 -
Ukupna dužina obnovljenih cesta u 2013.g. 3.424,00
30
7. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC
Tablica br.12.: Izvršenje plana izvanrednog održavanja, građenja, rekonstrukcije i modernizacije ŽC I LC u 2013.g.
a) Izvršenje plana građenja, modernizacije i rekonstrukcije ŽC i LC u 2013.g.
u kunama
Redni broj Broj ceste Naziv ceste (dionice) /
objekta Kom Duljina dionice u km
Vrsta planiranog
zahvataPlan Ostvarenje u
2013.g.Indeks
Ostvarenje/plan
1. ŽC 4172
Mirkovci(D46) – Privlaka- Otok- Vrbanja-Gunja (D214) na dionici Šibovac-Spačva od stacionaže 8+500 do 10+882,35
2,382 izgradnja 7.916.329 6.910.407 87,29
2. ŽC4172ŽC4193 Autobusno stajalište - Privlaka 3 izgradnja 500.000 470.700 94,14
4. Pješački semafor sa mjeračima brzine u Gradištu 1 izgradnja 440.000 430.243 97.78
5. Pješački semafor sa mjeračima brzine u Vrbanji na ŽC 4172 1 izgradnja 440.000 0 0
6. Ž4196 Nadstrešnice za autobusna stajališta - Tompojevci
3 izgradnja 83.000 82.500 99,39
7. Ž4172 Dionica kroz Otok ul.Josipa Kozarca 0,626 rekonstrukcija 1.100.000 0 0
2012.g8. Semafor u Privlaci 1 izgradnja 393.700 384.730 97,72
UKUPNO 2,382 10.873.029 8.278.580 76,13
31
b) Izvršenje plana izvanrednog održavanja ŽC i LC u 2013.g.
I u kunama
Redni broj Broj ceste Naziv ceste (dionice) / objekta Duljina dionice u
kmVrsta planiranog
zahvata Plan Ostvarenje u 2013.g.
IndeksOstvarenje/plan
1. Ž 4170
Kroz Rokovce i Andrijaševce; dionica od km 7+550,00 do 9+901,00 ( ugovor iz 2012.g.) 2.351,00 sanacija
1.967.314 1.949.574 99,09
2. Ž 4202 Kroz naselje St.Mikanovci 2.031,00sanacija udarnih
mjesta 515.000 0 0
3. Ž 4170Kroz Rokovce 7+507,00-8+437,00 0.930,00 sanacija 1.300.000 0 0
4. Ostali radovi izvanrednog održavanja 2.411.461 1.793.773 74,38
UKUPNO 6.193.775 3.743.347 60,43
32
Izvršenje ostalih radova izvanrednog održavanja ( tablica 12.b, točka 4 ) :
Red.broj Opis Plan Ostvarenje u
2013.g.Indeks
Ostvarenje/plan1. Slivna vodna naknada 500.000 412.216 82,442. Izmjera zemljišta, geod. snimci, parcel. i
otkup zemlj. 382.960 279.061 72,86
2.1. IZMJERA ZEMLJIŠTA, GEOD.SNIMCI,PARCEL. I OTKUP ZEMLJIŠTA U 2013.G.
349.750 245.311 -
Izgradnja LC 46017 l=12,60 km 47.250 47.250 -
Rekonstrukcija ŽC4111 l=15,14 km 59.750 59.750 -
Sanacija LC 4218 l=4,50 km 44.000 44.000 -
PGP za rekonsstrukciju LC 46058 35.000 0 -
Otkup zemljišta 150.000 80.561 -
Parcelacija – nadvožnjak Borinci 13.750 13.750 -
2.2. PARCELACIJA IZ 2010.G. 33.210 33.750 -Parcelacija posavski – Podgajci - Drenovci 33.210 33.750 -
3. Stručni nadzor nad izvođenjem radova 187.875 88.497 -Semafor Privlaka 7.500 7.500 -Semafor Gradište 11.875 11.875 -Semafor Vrbanja 12.500 0 -Ž4172 58.000 56.872 -Upravna zgrada ŽUC-a 85.500 0 -Autobusna stajališta Privlaka 12.500 12.250 -
4. Održavanje sl.automobila 35.000 33.152 94,725. Održ. ured opreme i posl. prostorija 100.000 5.524 5,52
6. Održavanje sem. signal. i brojača prometa 187.100 203.513 108,77
7.1. Popravak treptača u Andrijaševcima 42.500 42.500 -
7.2. Održavanje brojača prometa 54.000 54.000 -
7.3. Održavanje semaforske signalizacije 90.600 107.013 -
7. Projektiranje (geomehanika) 626.457 392.457 62,648.1. PROJEKTIRANJE 2013.G. 431.019 323.269 -
Izgradnja LC 46017 l=12,60 km 61.250 61.250 -Rekonstrukcija ŽC4111 l=15,14 km 77.500 77.500 -Sanacija LC 4218 l=4,50 km 85.625 85.625 -Upravna zgrada ŽUC-a 86.250 22.500 -Rekonstrukcija ŽC 4111 - geomehanika 22.769 22.769 -Upravna zgrada ŽUC-a - geomehanika 23.625 23.625 -Semafor Vrbanja 30.000 30.000 -Idejni projekt za izgradnju LC 46058 44.000 0 -
8.2. PROJEKTIRANJE 2012.G. 195.438 69.188 -Ž4229 REK.KROZ BOŠNJAKE-ID., GL., IZV. 43.750 15.000 -
33
PROJEKTŽ4198 REKONSTRUKCIJA KROZ ŠARENGRAD ID.,GL., IZV. PROJEKT 41.250 0 -
Ž4194 0+000,00+5+477,00 L=5477,00m` 93.750 37.500 -ID.,GL.I IZV. PROJEKT ZA IZMJEŠTANJE AUTOB. STAJALIŠTA IZVAN RASKRIŽJA Ž4193 I Ž4172 U PRIVLACI
16.688 16.688 -
8. Ugovori o priključenju HEP, posebni uvjeti građenja, lokac.dozvole 30.000 18.210 60,70
9. LED TREPTAČ LOVAS 85.000 84.600 99,5210. POSTAVLJANJE VERTIKALNE
SIGNALIZACIJE (UG. IZ 2012.G.) 141.944 141.944 100
11. NABAVKA DIJELOVA METALNE KONSTRUKCIJE ZA SANACIJU VOJNOG MOSTA NA ŽC 4172
75.125 75.125 100
12. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OGRADA NA MOSTOVIMA I OBJEKTIMA 60.000 59.474 99,12
UKUPNO: 2.411.461 1.793.773 74,38
8. IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE
34
U ukupnim rashodima Uprave za ceste, troškovi poslovanja iznosili su u 2013.g. 9,56%, a njihovo izvršenje prikazno je u tablici br. 14.
Tablica br.14.: Izvršenje troškova poslovanja Uprave za ceste
Red.broj
OpisIznos u kn
Plan IzvršenjeIndeks
4:3
1 2 3 4 5
1. Trošak Uprave 2.255.000 2.001.597 88,76
2.Materijalni i nematerijalnitroškovi poslovanja
1.436.000 1.288.756 89,74
3. Nabava opreme i informatizacija 82.000 23.663 28,86
U K U P N O 3.773.000 3.314.016 87,83
Struktura troškova upravljanja u ukupnim rashodima Uprave za ceste, bila je sljedeća:
trošak Uprave (bruto plaće i naknade) 5,77% materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja 3,71% nabava opreme i informatizacija 0,06%
9. ZAKLJUČAK
Uvidom u podatke iskazane u ovom Izvješću možemo primjetiti da je stanje kolnika županijskih i loklanih cesta u 2013. godini ostalno na istoj, zadovoljavajućoj, razini kao i u
35
prethodnoj godini. Asfaltirano je 80% županijskih cesta i 49% lokalnih cesta, odnosno ukupno je asfaltirano 70% javnih cesta o kojima skrbi Uprava za ceste VSŽ.
Standard redovnog održavanja na višoj je razini od proteklog petogodišnjeg prosjeka, dok je u odnosu na prethodnu godinu ostao na istoj razini i iznosi 49,86%.
U poslovanju Uprave za ceste poštivala se zakonska regulativa, te su sredstva korištena zakonito i svrhovito, u skladu sa odredbama financijskog plana, koji je donesen temeljem stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti projekata. Izvođenje radova za sve planirane dionice je ugovoreno, kao i ustupanje usluga i nabava roba. Pojedine vrste radova/ usluga su sklopljene u zadnjem kvartalu, te im je rok izvođenja 30.06.2014.g. Uzimajući u obzir navedeno, sve stavke iz Plana za 2013.g. su izvršene.
U 2013.g. provedeno je trinaest otvorenih postupaka javne nabave, te su sklopljeni ugovori za izvođenje radova i izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 24.910.614 kn. Bagatelna nabava za robu, usluge i radove ukupno je iznosila 2.260.331 kn.
Provođenjem samoprocjene procesa i procedura, te kontrole po proračunskim područjima (planiranje, izvršavanje, javna nabava, računovodstvo, izvještavanje) utvrđeno je da financijsko upravljanje funkcionira učinkovito i djelotvorno.
Analizom prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka utvrđen je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju. Višak prihoda poslovanja iznosi 2.729.639,90 kn, koristiti će se pokriće rashoda u 2014.g. sukladno Odluci o raspodjeli financijskog rezultata.
Redovno održavanje ŽC i LC iznosi 39,02% ukupnih rashoda Uprave za ceste. Kroz redovno održavanje izvode se radovi ljetnog i zimskog održavanja. Radovi su izvršeni u skladu sa planiranim količinama i sredstvima. Sa planiranim radovima redovnog održavanja osigurava se zakonski minimum sigurnosti prometovanja županijskim i lokalnim cestama, a u kombinaciji sa izvođenjem radova izvanrednog održavanja, građenja i rekonstrukcije postepeno se poboljšava njihovo stanje.
Kao što se može zamijetiti, financijska sredstva utrošena u troškove poslovanja Uprave za ceste iznose 9,56%, bruto plaće i naknade zaposlenicima iznosile su 5,77% od ukupnih rashoda, čime se potvrđuje svrhovito korištenje sredstava za namjene utvrđene kroz djelatnosti upisane u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, koje nose 87,28% ukupnih rashoda.
36
