Upload
lamphuc
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Data/Bukti/Dokumen Layanan Biro KeuanganJenis layanan no 1: Penyediaan data dan dokumen keuangan Program Studi
A. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan tarif pendapatan
Pengusulan Perlu-Tidaknya Pendapatan USKS/UKS Mahasiswa Lama dan USKS/UKS/UKP/UKT Mahasiswa Baru
TS-1TS-2TS-3TS-4
Keterangan:1 TS adalah Tahun Sekarang
TahunPendapatan
USKS/UKS/UKP Dll.
Belanja Langsung Jumlah BiayaJumlah Surplus
(Defisit)
Tarif Tahun Yang Akan Datang (Tetap/Naik)
USKS/UKS Mahasiswa Lama
USKS/UKS/UKP Mahasiswa Baru
UKT Mahasiswa Baru
Surplus (Defisit)Pendapatan UKT
Dll.Belanja Bersama Surplus (Defisit)
Jumlah Pendapatan
Pengusulan Perlu-Tidaknya Pendapatan DPP Mahasiswa Baru Naik
TS-1TS-2TS-3TS-4
Keterangan:1 TS adalah Tahun Sekarang
Pendapatan DPP Tahun Yang Akan
Datang (Tetap/Naik)
Jumlah Belanja Investasi
Jumlah Surplus (Defisit)
TahunPendapatan 25%
DPPBelanja Investasi
LangsungSurplus (Defisit)
Pendapatan 25% DPP
Belanja Investasi Bersama
Surplus (Defisit)Pendapatan 50%
DPP
Pengusulan Tarif USKS/UKS/UKP
TarifAngkatan TS+1 TS-2
Tahun TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+112
No Program Studi TS TS-1 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6 TS-7USKS/UKS/UKP
TS-8
Pengusulan Tarif UKT
TarifAngkatan TS+1 TS TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6 TS-7 TS-8
12
No Program Studi UKT
Pengusulan Tarif DPP
TS TS+112
Program StudiNo Tarif DPP
B. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi
1
Penentuan Plafon RAB Operasional Non Gaji Prodi dan Unit Tingkat Fakultas (Anggaran USD)
Uang SKS Gaji (a) - (b)
(c) (a) - (b) + (c)1
(d) (e)Keterangan:
1
2
Alokasi Rencana AB Operasional Non
NoProdi/Unit
Tingkat Fakultas
Plafon ditentukan bersama dalam rapat antara Dekan/Direktur, Segenap Wakil Dekan/Direktur, Segenap Kaprodi, segenap Wakaprodi, dan segenap pimpinan Unit tingkat Fakultas/Pasca Sarjana (dan programmer SI PP dari BAPSI)(+/-) Alokasi Rencana AB Operasional Non Gaji (c) ditentukan sedemikian sehingga jumlahnya (d) tidak melebihi yang telah ditentukan sehingga Plafon Rencana AB Operasional Non Gaji {(a) - (b) + (c)} jumlahnya (e) tidak melebihi yang telah ditentukan
Jumlah
Realisasi AB Operasional TS-1 (Anggaran USD) Rencana AB Operasional TS (Anggaran USD)Rencana APB Operasional TS+1 (Anggaran USD)
(+/-) Alokasi Rencana AB Operasional Non Gaji
Plafon Rencana AB Operasional Non Total Gaji Non Gaji Total Gaji Non Gaji (a) (b)
Penentuan Plafon RAB Investasi Prodi dan Unit Tingkat Fakultas (Anggaran USD)
1
(a) (b)Keterangan:
1
2
Kelebihan/ Kekurangan
Rencana 25% AP DPP
(+/-) Alokasi Rencana AB Investasi ditentukan sedemikian sehingga jumlahnya (a) tidak melebihi yang telah ditentukan sehingga Plafon Rencana AB Investasi jumlahnya (b) tidak melebihi yang telah ditentukan
Rencana AB Investasi
Kelebihan/ Kekurangan
Jumlah
Plafon ditentukan bersama dalam rapat antara Dekan/Direktur, Segenap Wakil Dekan/Direktur, Segenap Kaprodi, segenap Wakaprodi, dan segenap pimpinan Unit tingkat Fakultas/Pasca Sarjana (dan programmer SI PP dari BAPSI)
NoProdi/Unit
Tingkat Fakultas
Realisasi APB TS-1 (Anggaran USD) Rencana APB TS (Anggaran USD)Rencana APB TS+1 (Anggaran USD)
Rencana AP 25% DPP
(+/-) Alokasi Rencana AB
Investasi
Plafon Rencana AB InvestasiRealisasi AP
25% DPPRealisasi AB
Investasi
C. Bukti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
2
1. RAPB
USD Non USDI Pendapatan
A Non Dana Pengembangan Pendidikan (Non DPP)1 Uang Kuliah Mahasiswa (UKM)
a Uang Satuan Kredit Semesterb Uang Kuliah Tetapc Non Uang Satuan Kredit Semester dan Non Uang Kuliah Tetap
1) Uang Jas Almamater2) Uang Inisiasi 3) Uang Pelatihan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa4) Uang Kegiatan Kemahasiswaan5) Uang Perpustakaan6) Uang Sosial Mahasiswa7) Uang Week End Moral8) Uang Kuliah Kerja Nyata9) Uang Ujian Tugas Akhir10) Uang Wisuda11) Uang Ijasah dan Legalisir12) Uang Denda13) Lain-lainJumlah
Jumlah2 Non Uang Kuliah Mahasiswa (non UKM)
a Dana dari Pemerintah 1) Gaji dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di USD 2) Dana Hibah Penelitian3) Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat4) Beasiswa Studi Lanjut Dosen5) Dana Program Kreativitas Mahasiswa6)
7) Lain-lainJumlah
b Uang Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baruc Bunga dari Bank atas rekening giro dan depositod Dana dari rekanane
f Dana hasil usaha Unit (Apotek, Pusat, dll.)g Lain-lain
1) Dana dari yang dimiliki Unit2) Dana hasil Seksi Usaha (Laba penjualan kaos, dll.)3) Dana kontribusi peserta/penjualan tiket penonton4) Sumbangan dari donatur yang tidak mengikat 5) Dana dari sponsor yang sesuai dengan Visi dan Misi USD6) Dana dari Asosiasi7) Lain-lainJumlah
JumlahJumlah
B Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)II Belanja
A Operasional1 Rutin
a Gajii Gaji Dosenii Gaji Tenaga Kependidikan
b Administrasic Rapat Kerjad Bahan Habis Pakai Laboratoriume Perawatanf Lain-lain
2 Non Rutina Kegiatan Pengembanganb Kegiatan Kemahasiswaan
JumlahB Investasi
Dana dari penyewa tempat (Kantin, Toko UBSD, Stand Wisuda, Stand Bursa Pekerjaan, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan, Auditorium, Hall untuk Resepsi, dll.)
Rencana APB Unit
No Pos AnggaranAnggaran
Beasiswa bagi Mahasiswa Non UKM (Mis. Biaya hidup, Uang Buku, Uang kost, dll.)
3
USD Non USDI Operasional
A Rutin1 a Gaji Dosen
b Gaji Tenaga Kependidikan2 Administrasi3 Rapat Kerja4 Bahan Habis Pakai Laboratorium5 Perawatan6 Lain-lain
B Non Rutin1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan
JumlahII Investasi
Keterangan:1
NoRencana AB
Rencana Anggaran Belanja Unit
Pos Anggaran
Untuk mengetahui rincian Rencana AB suatu Pos, kliklah pos anggaran yang dimaksudkan.
USD Non USD USD Non USD
Jumlah
RAB Gaji Unit
Anggaran GajiDosen Tenaga KependidikanNo Unsur Gaji
USD Non USDI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2
JumlahB Jenis IB
1
JumlahII Kelompok II
A
RAB Administrasi Unit
Anggaran
Jumlah
No Item Belanja Administrasi
4
USD Non USDI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2
JumlahB Jenis IB
1
JumlahII Kelompok II
A
Jumlah
RAB Rapat Kerja Unit
AnggaranNo Item Rapat Kerja
USD Non USDI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2
JumlahB Jenis IB
1
JumlahII Kelompok II
A
Jumlah
RAB BHP Laboratorium Unit
AnggaranNo Item Belanja BHP Laboratorium
USD Non USDI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2
JumlahB Jenis IB
1
JumlahII Kelompok II
A
Jumlah
RAB Perawatan Unit
AnggaranNo Item Belanja Perawatan
USD Non USDI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2
JumlahB Jenis IB
1
JumlahII Kelompok II
A
Jumlah
RAB Lain-lain Unit
AnggaranNo Item Belanja Lain-lain
5
USD Non USD1 1,1
1,2
2 2,12,2
Jumlah
Anggaran
Rencana Kegiatan Pengembangan Unit
No Sasaran Strategi/Program Pengembangan No Kegiatan
USD Non USD1 1,1
1,2
2 2,12,2
Jumlah
Anggaran
Rencana Kegiatan Kemahasiswaan Unit
No Sasaran Strategi/Program Pengembangan No Kegiatan
2. Rincian RKA
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Indikator Awal Akhir Cara Pengukuran
Jumlah Jumlah
Non-USD
Sumber Nominal Komponen NominalUSD
Anggaran
Pemasukan Pengeluaran
BlnDalam bulan Bln
Jadwal
No Langkah-langkah
Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian PICWaktu Pelaksanaan : Dalam hari Tgl Bln Tgl
Bln
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
Kegiatan
Kegiatan Pengembangan
SasaranStrategi/Program Pengembangan
6
3. Rincian RAB Investasi
USD Non-USDI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2
JumlahB Jenis IB
1
JumlahII Kelompok II
A
Jumlah
RAB Investasi Unit
No Barang Investasi Anggaran
D. Bukti hasil audit internal dan tindak lanjutnya
1. Bukti hasil audit internal terhadap perencanaan anggaran
Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasonal Rutin
USD Non USD1 Gaji Gaji
a Gaji Dosenb Gaji Tenaga Kependidikan
2 Administrasi3 Rapat Kerja4 Bahan Habis Pakai Laboratorium5 Perawatan6 Lain-lain
Jumlah
Pilihan isian status audit internal:1 Disetujui2 Ada koreksi
No Pos Anggaran Operasional RutinRencana AB
Status Audit Internal
USD Non USDI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2
JumlahB Jenis IB
12
JumlahC
JumlahII Kelompok II
A
No Item Belanja Pos Anggaran ......... Anggaran Pengajuan Disetujui
Jumlah
Hasil Audit Internal Rencana AB Operasional Rutin Pos Anggaran .......... "Disetujui"
7
Hasil Audit Internal Rencana AB Operasional Rutin Pos Anggaran .......... "Dikoreksi"
USD Non USD USD Non USDI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2
JumlahB Jenis IB
12
JumlahC
JumlahII Kelompok II
A
Jumlah
Penjelasan atas koreksi:
Anggaran KoreksiNo Item Rapat Kerja Anggaran Pengajuan
Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasonal Non Rutin Kegiatan Pengembangan
USD Non USD1 1,1
1,21,3
2 2,12,22,3
Pilihan isian status audit internal:1 Disetujui2 Tidak disetujui3 Ada koreksi
Anggaran Status Audit Internal
No Sasaran Strategi/Program Pengembangan
No Kegiatan Pengembangan
8
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Indikator Awal Akhir Cara Pengukuran
Jumlah Jumlah
Non-USD
Sumber Nominal Komponen NominalUSD
Anggaran
Pemasukan Pengeluaran
BlnDalam bulan Bln
Jadwal
No Langkah-langkah
Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian PICWaktu Pelaksanaan : Dalam hari Tgl Bln Tgl
Bln
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
Kegiatan
Pengajuan Kegiatan Pengembangan Disetujui
SasaranStrategi/Program Pengembangan
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Alasan dikoreksi :
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Indikator Awal Akhir Cara Pengukuran
Jumlah Jumlah
Non-USD
Sumber Nominal Komponen NominalUSD
Anggaran
Pemasukan Pengeluaran
BlnDalam bulan Bln
Jadwal
No Langkah-langkah
Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian PICWaktu Pelaksanaan : Dalam hari Tgl Bln Tgl
Bln
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Koreksi
SasaranStrategi/Program Pengembangan
9
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Strategi/Program PengembanganSasaran
Kegiatan Pengembangan Pengajuan
PICTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Kegiatan
BlnTglBlnTglDalam hariBlnMggBlnMggDalam minggu
JadwalBlnBlnDalam bulan
:Waktu Pelaksanaan
Langkah-langkahNo
Anggaran
NominalKomponenNominalSumberPengeluaranPemasukan
Non-USDUSD
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
JumlahJumlah
Cara PengukuranAkhirAwalIndikator
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Alasan tidak disetujui
Kegiatan
Pengajuan Kegiatan Pengembangan Tidak Disetujui
SasaranStrategi/Program Pengembangan
Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian PICWaktu Pelaksanaan : Dalam hari Tgl Bln Tgl
Bln
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg BlnDalam bulan Bln
Jadwal
No Langkah-langkah
Anggaran
Pemasukan PengeluaranSumber Nominal Komponen Nominal
USDNon-USD
Jumlah Jumlah
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Indikator Awal Akhir Cara Pengukuran
:
10
Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasonal Non Rutin Kegiatan Kemahasiswaan
USD Non USD1 1,1
1,21,3
2 2,12,22,3
Pilihan isian status audit internal:1 Disetujui2 Tidak disetujui3 Ada koreksi
Anggaran Status Audit Internal
No Sasaran Strategi/Program Pengembangan
No Kegiatan Kemahasiswaan
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Indikator Awal Akhir Cara Pengukuran
Jumlah Jumlah
Non-USD
Sumber Nominal Komponen NominalUSD
Anggaran
Pemasukan Pengeluaran
BlnDalam bulan Bln
Jadwal
No Langkah-langkah
Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian PICWaktu Pelaksanaan : Dalam hari Tgl Bln Tgl
Bln
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
Kegiatan
Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan Disetujui
SasaranStrategi/Program Pengembangan
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Alasan dikoreksi :
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Indikator Awal Akhir Cara Pengukuran
Jumlah Jumlah
Non-USD
Sumber Nominal Komponen NominalUSD
Anggaran
Pemasukan Pengeluaran
BlnDalam bulan Bln
Jadwal
No Langkah-langkah
Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian PICWaktu Pelaksanaan : Dalam hari Tgl Bln Tgl
Bln
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
Kegiatan
Kegiatan PKemahasiswaan Koreksi
SasaranStrategi/Program Pengembangan
11
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Strategi/Program PengembanganSasaran
Kegiatan Kemahasiswaan Pengajuan
PICTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Kegiatan
BlnTglBlnTglDalam hariBlnMggBlnMggDalam minggu
JadwalBlnBlnDalam bulan
:Waktu Pelaksanaan
Langkah-langkahNo
Anggaran
NominalKomponenNominalSumberPengeluaranPemasukan
Non-USDUSD
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
JumlahJumlah
Cara PengukuranAkhirAwalIndikator
1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd
: sd: sd
123
7
No No12
abc
8
No123
Alasan tidak disetujui
Kegiatan
Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan Tidak Disetujui
SasaranStrategi/Program Pengembangan
Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian PICWaktu Pelaksanaan : Dalam hari Tgl Bln Tgl
Bln
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg BlnDalam bulan Bln
Jadwal
No Langkah-langkah
Anggaran
Pemasukan PengeluaranSumber Nominal Komponen Nominal
USDNon-USD
Jumlah Jumlah
Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Indikator Awal Akhir Cara Pengukuran
:
12
Status dan Hasil Audit Internal Rencana AB Investasi
Sumber NominalI Kelompok I
A Jenis IA1 Item IA1 Lihat2 Item IA2 Lihat
LihatJumlah
B Jenis IB1 Lihat2 Lihat
LihatJumlah
C
JumlahII Kelompok II
A
Pilihan status audit internal:1 Disetujui (oleh WD (II) dan WR II)2 Tidak disetujii WD (II)3 Tidak disetujii WR II
Alasan tidak disetujuiStatus Audit InternalSpesifikasi/Gambar
BarangNo Barang Investasi
Jumlah
Harga SatuanJumlah Barang
AnggaranNon-USDUSD
2. Bukti hasil audit internal terhadap realisasi anggaran
Status Audit Internal Pengajuan Realisasi AB/Pengajuan LPJ
Pembukuan WR IIPengajuan Pembayaran Gaji Sekaligus LPJab
Pengajuan LPJ BSab
Pengajajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana/Sarana Sekaligus LPJab
Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang Sekaligus LPJab
Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus LPJab
Pengajuan Pencairan Pembelajaan Sekaligus LPJ (Tukar Nota)ab
3
4
5
6
1
2
No Pengajuan Realisasi AB/ Pengajuan LPJ
Tanggal Pengajuan
Tanggal Selesai Pemeriksaan
13
Hasil Audit Pengajuan Pembayaran/Pengajuan LPJ Setiap Bulan
USD Non USD USD Non USD USD Non USD USD Non USD USD Non USD USD Non USDI Gaji Pegawai Teap
A Gaji Tetap1 Gaji Pokok2 Tunjangan Isteri3 Tunjangan Anak4 Tunjangan Beras5 Tunjangan PPh6 Tunjangan Khusus Yayasan7 Tunjangan Perawatan Rumah8 Tunjangan Transport9 Tunjangan Pensiun Yadapen
10 Tunjangan Perbaikan Pensiun11 Tunjangan Fungsional12 Tunjangan Pendidikan Anak13 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan14 Tunjangan Iuran BPJS Ketenagakerjaaan
JumlahB Gaji Tidak Tetap
1 Vakasi2 Honor Over load3 Honor Lembur4 Apresiasi Penugasan Khusus
JumlahII Gaji Pegawai Kontrak
A Gaji Tetap1 Gaji Dasar Kontrak2 Tunjangan Transport3 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan4 Tunjangan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
JumlahB Gaji Tidak Tetap
1 Vakasi2 Honor Over load3 Honor Lembur4 Apresiasi Penugasan Khusus
JumlahIII Gaji Pegawai Tidak Tetap
A HonorJumlah
Gaji Tenaga Kependidikan Gaji Dosen Gaji Tenaga KependidikanRencana AB Total (1Tahun) Realisasi AB Bulan-Bulan Sebelumnya Pengajuan Pembayaran Bulan ini
Gaji Dosen Gaji Tenaga Kependidikan Gaji DosenNo Unsur Gaji
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Gaji3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil Pemeriksaan:No Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Gaji (1)
Rencana Realisasi
Jumlah
14
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Gaji3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Gaji (2)
Rencana Realisasi
Jumlah
Catatan untuk perbaikan:
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Gaji (3)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Gaji3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 3 Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II:
Rencana Realisasi
Jumlah
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Administrasi (1)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Administrasi3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Rencana Realisasi
Jumlah
15
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Administrasi (2)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Administrasi3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Rencana Realisasi
Jumlah
Catatan untuk perbaikan:
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Administrasi (3)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Administrasi3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 3 Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II:
Rencana Realisasi
Jumlah
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Rapat Kerja (1)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Rapat Kerja3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Rencana Realisasi
Jumlah
16
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Rapat Kerja (2)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Rapat Kerja3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Rencana Realisasi
Jumlah
Catatan untuk perbaikan:
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Rapat Kerja (3)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Rapat Kerja3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 3 Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II:
Rencana Realisasi
Jumlah
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS BHP Laboratorium (1)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : BHP Laboratorium3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Rencana Realisasi
Jumlah
17
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS BHP Laboratorium (2)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : BHP Laboratorium3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Rencana Realisasi
Jumlah
Catatan untuk perbaikan:
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS BHP Laboratorium (3)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : BHP Laboratorium3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 3 Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II:
Rencana Realisasi
Jumlah
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Perawatan (1)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Perawatan3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Rencana Realisasi
Jumlah
18
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Perawatan (2)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Perawatan3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Rencana Realisasi
Jumlah
Catatan untuk perbaikan:
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Perawatan (3)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Perawatan3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 3 Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II:
Rencana Realisasi
Jumlah
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Lain-lain (1)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Lain-lain3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Rencana Realisasi
Jumlah
19
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Lain-lain (2)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Lain-lain3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Rencana Realisasi
Jumlah
Catatan untuk perbaikan:
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Lain-lain (3)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Lain-lain3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 3 Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II:
Rencana Realisasi
Jumlah
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Kas Kecil (1)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Kas Kecil3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Rencana Realisasi
Jumlah
20
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Kas Kecil (2)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Kas Kecil3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Rencana Realisasi
Jumlah
Catatan untuk perbaikan:
Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Kas Kecil (3)
1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Kas Kecil3 LPJ Realisasi Belanja :
No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c
Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y
4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 3 Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II:
Rencana Realisasi
Jumlah
21
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan (1)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
22
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan (2)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Catatan untuk perbaikan:
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
23
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan (3)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Catatan auditor internal Keputussan WR II
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
24
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan (1)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
25
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan (2)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Catatan untuk perbaikan:
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
26
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan (3)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Catatan auditor internal Keputussan WR II
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
27
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan Non Budgeting (1)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
28
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan Non Budgeting (2)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Catatan untuk perbaikan:
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
29
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan Non Budgeting (3)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Catatan auditor internal Keputussan WR II
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
30
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan Non Budgeting (1)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
31
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan Non Budgeting (2)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Catatan untuk perbaikan:
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
32
Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan Non Budgeting (3)
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No
1 1 12 2 2
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Catatan auditor internal Keputussan WR II
Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan
33
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana Sarana dan Pengajuan LPJ (1)
No Unit Kegiatan Prasarana/Sarana Yang Dipakai Tanggal Pemakaian Biaya Pos Anggaran No Bukti1a1b & c
Bukti Pemakaian Prasarana/Sarana Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana Sarana dan Pengajuan LPJ (2)
No Unit Kegiatan Prasarana/Sarana Yang Dipakai Tanggal Pemakaian Biaya Pos Anggaran No Bukti1a1b & c
Bukti Pemakaian Prasarana/Sarana Hasil Pemeriksaan:No Keterangan 2. Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Catatan untuk perbaikan:
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana/Sarana dan Pengajuan LPJ (3)
No Unit Tgl Pengambilan Barang Jenis Barang Harga Satuan Jlm Barang Jml Nominal Pos Anggaran No Bukti1a1b & c
Unggah Bukti Pengambilan Barang: Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 3. Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang dan Pengajuan LPJ (1)
No Unit Tgl Pengambilan Barang Jenis Barang Harga Satuan Jlm Barang Jml Nominal Pos Anggaran No Bukti1a1b & c
Unggah Bukti Pengambilan Barang: Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang dan Pengajuan LPJ (2)
No Unit Tgl Pengambilan Barang Jenis Barang Harga Satuan Jlm Barang Jml Nominal Pos Anggaran No Bukti1a1b & c
Unggah Bukti Pengambilan Barang: Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 2. Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki
123
Catatan untuk perbaikan:
34
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang dan Pengajuan LPJ (3)
No Unit Tgl Pengambilan Barang Jenis Barang Harga Satuan Jlm Barang Jml Nominal Pos Anggaran No Bukti1a1b & c
Unggah Bukti Pengambilan Barang: Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 3. Catatan auditor internal:
123
Keputusan WR II
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (1.a)
1 Unit :No Komponen/Item Belanja Pesanan Nominal Tagihan Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti
1 1a2 1b & c
Jumlah
2 Bukti Belanja: 3 Cara pembayaranNo Keterangan No Cara Pembayaran
1 1 Diambil tunai di Kasir23 Hasil Pemeriksaan/keputusan:
1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
Pos Anggaran Belanja
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (1.b.)
1 Unit :No Komponen/Item Belanja Pesanan Nominal Tagihan Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti
1 1a2 1b & c
Jumlah
2 Bukti Belanja: 3 Cara pembayaranNo Keterangan No Cara Pembayaran
1 2 Transfer ke rekening Bank2 a. Nama Bank :3 b. Atas Nama :
c. Nomer Rekening :
Hasil Pemeriksaan/keputusan:1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
Pos Anggaran Belanja
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (2.a.)
1 Unit :No Komponen/Item Belanja Pesanan Nominal Tagihan Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti
1 1a2 1b & c
Jumlah
2 Bukti Belanja: 3 Cara pembayaranNo Keterangan No Cara Pembayaran
1 123
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Cacatan auditor internal Keputusan WR II
Diambil tunai di Kasir
Pos Anggaran Belanja
35
Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (2.b.)
1 Unit :No Komponen/Item Belanja Pesanan Nominal Tagihan Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti
1 1a2 1b & c
Jumlah
2 Bukti Belanja: 3 Cara pembayaranNo Keterangan No Cara Pembayaran
1 2 Transfer ke rekening Bank2 a. Nama Bank :3 b. Atas Nama :
c. Nomer Rekening :
Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Cacatan auditor internal Keputusan WR II
Pos Anggaran Belanja
Hasil Audit Pengajuan Pencairan Pembelanjaan Sekaligus Pengajuan LPJ (Tukar Nota) (1)
1 Unit :2 LPJ Realisasi Belanja :
No Komponen/Item Belanja Nominal Pos Anggaran Belanja Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti1 1a2 1b & c
Jumlah
3 Unggah Bukti Belanja : Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima
123
Hasil Audit Pengajuan Pencairan Pembelanjaan Sekaligus Pengajuan LPJ (Tukar Nota) (2)
1 Unit :2 LPJ Realisasi Belanja :
No Komponen/Item Belanja Nominal Pos Anggaran Belanja Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti1 1a2 1b & c
Jumlah
3 Unggah Bukti Belanja :No Keterangan
123
Hasil pemeriksaan:2 Catatan auditor internal: Keputusan WR II:
36
E. Bukti hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya
Ketercapaian Anggaran Pendapatan Non DPP
USD Non USD USD Non USD USD Non USD
Keterangan:
Realisasi AP Ketercapaian AP (%)
Ketercapaian anggaran =
Jumlah
Rencana AP No Pos Anggaran Pendapatan Non DPP
Realisasi AnggaranRencana Anggaran
x 100%
Ketercapaian Anggaran Pendapatan DPP
USD Non USD USD Non USD USD Non USD1 DPP
Keterangan:
No Pos Anggaran Pendapatan Rencana Realisasi Ketercapaian (%)
Realisasi AnggaranRencana Anggaran
x 100%Ketercapaian anggaran =
Keterserapan Anggaran Belanja Operasional
USD Non USD USD Non USD USD Non USDA Rutin
1 a. Gaji Dosenb. Gaji Pegawai Adninistratif
2 Administrasi3 Rapat Kerja4 Perawatan5 Bahan Habis Pakai Lab6 Lain-lain
B Non Rutin1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan
Keterangan:
Keterserapan (%)No Pos Anggaran Belanja Operasional Rencana Realisasi
Realisasi AnggaranRencana Anggaran
x 100%
Jumlah
Keterserapan anggaran =
Jumlah
Jumlah
Akuntabilitas Realisasi Anggaran Belanja Operasional
USD Non USD USD Non USD USD Non USDA Rutin
1 a. Gaji Dosenb. Gaji Pegawai Adninistratif
2 Administrasi3 Rapat Kerja4 Perawatan5 Bahan Habis Pakai Lab6 Lain-lain
B Non Rutin1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan
Keterangan:
Jumlah
Jumlah
Akuntabilitas (%)No Pos Anggaran Belanja Operasional AB Tercairkan AB Tercaitkan Sudah Ter-LPJ-kan
Anggaran Tercairkan Sudah Ter-LPJ-kanAnggaran Tercairkan
x 100%
Jumlah
Akuntabilitas realisasi anggaran =
37
Penghematan Realisasi Anggaran Belanja Operasional
USD Non USD USD Non USD USD Non USDA Rutin
1 a. Gaji Dosenb. Gaji Pegawai Adninistratif
2 Administrasi3 Rapat Kerja4 Perawatan5 Bahan Habis Pakai Lab6 Lain-lain
B Non Rutin1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan
Keterangan:x 100%Saldo Realisasi Anggaran
Anggaran tercairkan sudah ter-LPJ-kan
Jumlah
Akuntabilitas realisasi anggaran =
Penghematan (%)No Pos Anggaran Belanja Operasional Saldo Realisasi ABAB Tercaitkan Sudah Ter-LPJ-kan
Jumlah
Jumlah
Keterlaksanaan Kegiatan
1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan
Keterangan:
KegiatanNo Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan
Keterlaksanaan Kegiatan (%)
Jumlah kegiatan terlaksana dan ter-LPJ-kanJumlah kegiatan
x 100%Keterlaksanaan kegiatan =
Jumlah
1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan
Jumlah
Akuntabilitas kegiatan = Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan x 100%Jumlah Kegiatan yang Anggarannya Tercairkan
Akuntabilitas Kegiatan (%)
Akuntabilitas Kegiatan
No Pos Anggaran Operasional Jumlah Kegiatan yang Anggarannya Tercairkan
Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan
1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan
Keterangan:
1 Kegiatan Pengembangan:No Kegiatan Target Capaian
2 Kegiatan Kemahasiswaan:No Kegiatan Target Capaian
x 100%
Ketercapaian Indikator (%)
Ketercapaian Indikator
Jumlah
Indikator
Indikator
Ketercapaian indikator = Jumlah Indikator yang targetnya tercapaiJumlah Indikator
No Kegiatan Jumlah Indikator Jumlah Indikator yang targetnya
tercapai
38
Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah % % Jumlah % Jumlah %1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan
1 Kegiatan Pengembangan 2 Kegiatan Kemahasiswaan
Rencana Pelaksanaan Rencana PelaksanaanNo Waktu
Jumlah
SesuaiNo KegiatanJumlah
KegiatanMaju Mundur
Waktu Pelaksanaan terhadap RencanaTidak/Belum Terlaksana
Jumlah
KegiatanKegiatan Waktu No
Keterserapan Anggaran Belanja Investasi
USD Non USD USD Non USD USD Non USD1 Investasi
Keterangan:
Realisasi AB Keterserapan AB (%)
Keterserapan anggaran =
Rencana AB No Pos Anggaran Belanja
Realisasi AnggaranRencana Anggaran
x 100%
Penghematan Realisasi Anggaran Belanja Investasi
USD Non USD USD Non USD USD Non USD1 Investasi
Keterangan:x 100%Saldo Realisasi Anggaran
Anggaran tercairkan sudah ter-LPJ-kanAkuntabilitas realisasi anggaran =
Penghematan (%)No Pos Anggaran Belanja Saldo Realisasi ABAB Tercaitkan Sudah Ter-LPJ-kan
F. Bukti Laporan pertanggungjawaban
Realisasi APB Berbasis Pos Anggaran
I PendapatanA Pendapatan USKS/UKS/UKP Dll.
JumlahB 25% Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)/Lainnya
II BelanjaA Belanja Operasional Langsung
JumlahB Investasi
III Surplus (Defisit)A Pendapatan USKS/UKS/UKP Dll. - Belanja OperasionalB
% Realisasi Anggaran terhadap Rencana Anggaran
USD Non USD
25% Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) - Investasi USD/ Lainnya - Investasi Non USD
Pos AnggaranNoRencana Anggaran Realisasi Anggaran
Non USDUSDNon USDUSD
39
Realisasi AB Gaji Dosen
USD Non USD USD Non USD
Jumlah
No Unsur Gaji Rencana AB Gaji Dosen Realisasi AB Gaji Dosen
Realisasi AB Gaji Tenaga Kependidikan
USD Non USD USD Non USD
Jumlah
No Unsur GajiRencana AB Gaji Tenga
KependidikanRealisasi AB Gaji Tenaga
Kependidikan
Realisasi AB Administrasi
No Item Belanja USD Non USD No Item Belanja USD Non USD
Jumlah
Realisasi AB Administrasi
Jumlah
Rencana AB Administrasi
Realisasi AB Rapat Kerja
No Item Anggaran USD Non USD No Item Anggaran USD Non USD
Jumlah
Realisasi AB Rapat Kerja
Jumlah
Rencana AB Rapat Kerja
Realisasi AB Bahan Habis Pakai Laboratorium
No Item Belanja USD Non USD No Item Belanja USD Non USD
Jumlah
Realisasi AB BHP Laboratorium
Jumlah
Rencana AB BHP Laboratorium
Realisasi AB Perawatan
No Item Belanja USD Non USD No Item Belanja USD Non USD
Jumlah
Realisasi AB Perawatan
Jumlah
Rencana AB Perawatan
40
Realisasi Kegiatan Pengembangan
1 1,1 1 1,11,2 1,21,3 1,3
2 2,1 2 2,12,2 2,22,3 2,3
Keterangan:1 Untuk mengetahui detail realisasi suatu kegiatan , kliklah kegiatan yang bersangkutan.
No Sasaran Strategi/Program Pengembangan
No Kegiatan
Realisasi Kegiatan Pengembangan
USD Non USDKegiatanNoStrategi/Program Pengembangan
SasaranNo
Rencana Kegiatan Pengembangan
USD Non USD
Jumlah Jumlah
Realisasi Kegiatan Pengembangan
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaranNo
123
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian
Jumlah Jumlah
41
Realisasi Kegiatan Kemahasiswaan
1 1,1 1 1,11,2 1,21,3 1,3
2 2,1 2 2,12,2 2,22,3 2,3
Keterangan:1 Untuk mengetahui detail realisasi suatu kegiatan , kliklah kegiatan yang bersangkutan.
No Sasaran Strategi/Program Pengembangan
No Kegiatan
Realisasi Kegiatan Kemahasiswaan
USD Non USDKegiatanNoStrategi/Program Pengembangan
SasaranNo
Rencana Kegiatan Kemahasiswaan
USD Non USD
Jumlah Jumlah
Realisasi Kegiatan Kemahasiswaan
1 :2 :3 :4 :5 :6 :
7 :8 :
: sd: sd: sd
9 :
12
10No No
11 :a
:::
Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :
b Nara sumberPembicara :Moderator :
d Peserta :
12 Anggaran :
No No1 12 2
a ab b
No No
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaranNo
123
Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran
SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan
BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg Bln
TempatWaktu Pelaksanaan
Dalam hari Tgl Bln Tgl
No Langkah-langkah
Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah
AcaraWaktu Acara Waktu Acara
PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis
PemasukanRencana Realisasi
Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD
Jumlah Jumlah xPengeluaran
Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti
ySaldo (Defisit) x - y
Indikator Target Capaian
Jumlah Jumlah
42
Realisasi AB Lain-lain
No Item Anggaran USD Non USD No Item Anggaran USD Non USD
Jumlah
Realisasi AB Lain-lain
Jumlah
Rencana AB Lain-lain
Rincian Realisasi AB Investasi
Sumber Nominal Sumber NominalI Kelompok I I Kelompok I
A Jenis IA A Jenis IA1 Item IA1 1 Item IA12 Item IA2 2 Item IA2
B Jenis IB B Jenis IB1 1
II Kelompok II II Kelompok IIA A
Jumlah
Realisasi
NoBarang Investasi Barang Investasi
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Harga SatuanJumlah Barang
Anggaran
USD Non-USDHarga SatuanJumlah Barang
Jumlah
Jumlah
No Anggaran
USD Non-USD
Rencana
G. Data Perolehan dana:
Sumber Dana Jenis Dana Jumlah Dana (Juta Rupiah)TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4) (5)Mahasiswa SPP
Sumbangan lainnyaPT sendiri Kursus/Pelatihan
Formulir PMB, Bunga Bank,dllYayasan Dana pembangunanKemenristek-dikti/Kementerian lain
Dana gaji dosen DpkDana tunjangan sertifikasi dosenDana PenelitianDana PengabdianBeasiswa studi lanjut dosenBeasiswa Pemerintah/Pemda
Sumber lain* Dana PenelitianDana PengabdianLain-lain
TotalCatatan: * Dana yang diterima dari usaha-usaha lainnya
43