“APLICACIÓN DE MODELOS DE SIMULACION EN TECNICAS DE BENCHMARKING INTERNACIONAL DE

COSTOS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS Y ELECTRICIDAD”

“V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad”

Efrain VoscoboinikMayo 2006

2

Introducción y Enfoque

Los costos incorporados a las tarifas de transporte deben: Permitir la prestación eficiente del servicio. Cumplir con los estándares de calidad del regulador

Aspectos claves del cálculo de costos del transporte: Adecuada valorización del stock de capital de las

instalaciones existentes del propietario. Valorización de los “Costos Operativos Eficientes” en

que debe incurrir el propietario para la operación, manutención y administración de los activos.

Metodología aplicada para el cálculo de “Costos Operativos Eficientes” al caso de estudio:

“Empresa Comparadora” Validación mediante “Costeo por Procesos”

3

Metodología-Elementos

Identificación de “Indicadores de Costo Eficientes” de la Empresa de Referencia.

Validación de los “Indicadores” de la empresa de referencia con:

Benchmarking internacional. Costeo por procesos.

Identificación de asimetrías entre empresa de referencia y caso de estudio.

Ajuste de “Indicadores” de costo a la empresa comparada mediante un “Modelo de Simulación”

Aplicación de “Indicadores” al caso de estudio.

4

Metodología-Requisitos

Requisitos de los “Indicadores” de costos eficientes Confiables y representativos Ajustados a las condiciones de la operadora:

Nivel isoceráunico, contaminación salina, etc. Estandares de calidad exigidos Legislación laboral. Dispersión de activos.

Herramientas desarrollados para cumplir los requisitos: Modelo matemático de simulación para ajustar los

indicadores de costo de la empresa de referencia. Validación por “Benchmarking internacional”

5

Metodología-Aspectos Clave

Cálculo de Costos por “Procesos Eficientes”: Operación y Mantenimiento Administración y Finanzas Seguridad y Medio ambiente.

Ejecución de procesos según estándares internacionales eficientes

Ajuste a la calidad impuesta por la normativa regulatoria Costos unitarios de mercado y gestión de compra

eficiente. Benchmarking internacional de resultados

6

Modelo-Flujograma

Información necesaria Actividades ProductoTareas de Mantenimiento

Frecuencias de ejecución Procesos de O&MEstándares de Produc. Recursos

Matriz Remuneraciones Costos O&M

Costos de Transporte # Vehículos

Costo de equipos # TécnicosCosto Materiales

FLUJOGRAMA SIMPLIFICADO DE CALCULO DEL MODELO

COSTOS DE O&M

PROCESOS

7

Modelo-Secuencia de cálculo

Base de datos de OyM

Datos de redes-Tareas-Cuadrillas

Costos unitarios de Mano de obra, materiales y vehículos

Costos de Apoyo

Módulo: Personal Estructura

Módulo: Infraestructura

Salidas del modelo

Matriz de Remuneraciones

Costos directos de Oym

Costos de línea por km

Costos de SE por MVA

Costos de Apòyo (Personal Staff, infraestructura, etc)

Módulo: Gastos

Generales

8

Modelo-Software

Datos de Línea

Datos de CuadrillaDatos Tarea

9

Caso de aplicación-Asimetrías.

ITEMS RELEVANTES UNIDADES COMPARADA COMPARADORAExtensión del sistema (km) km 766 5,901 En 220 kV km 594 177 En 132 kV y menores km 172 5,724MVA instalados MVA 1,504 4,473Area de servicio km2 75517 282062Pais donde opera - Panamá Argentina% Lineas con contam salina % 32% 6%% E.T con contam salina % 50% 11%Nivel isoceráunico - 110-150 30-40Terreno - Accidentado Llano

10

Caso de aplicación-Resultados 1

Factor Cont Salina

1.00

1.02

1.04

1.06

10 30 50 70 90

% Cont Salina

Fac

tor

Lin 115 kV

Lin 220 kV

11

Caso de aplicación-Resultados 2

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

2,60%

2,70%

2,80%

2,90%

3,00%

3,10%

3,20%

3,30%

3,40%

3,50%

-20% -10% 0% 10% 20%

Variacion variable

AO

YM

/VN

R

Salarios

Tiempo dedesplazamiento

Gastos Generales

12

Aplicaciones similares en Sudamérica

ANEEL48 distribuidoras (2002/04)16 distribuidoras (2005)1 Transportista (2003)

OSINERG: Area tipica 1 y 2

Edefor, Edecat, Edesa, EsedTransba, Transener

CNE: 6 distribuidoras (Chilectra, CGE, EMEC, Colina, Luz Linares y Copelec)Transelec: Empresa de Transporte de Energía Eléctrica

CONELEC: 6 empresas

Adm Nac de Usinas y Transmisiones Elec (UTE)

Electrocosta, Electrocaribe, Epsa

Enelven, Enelco, Seneca.

ANDE

Benchmarking Internacional Soporte Base de datos

Transportador de Electricidad (TDE)ISA Bolivia

13

Aplicaciones similares en otros países

RAO USER (Rusia)200.000 MW600 Plantas Eléctricas

Zhejiang Provincial Electric Power Co (China)

Uttar Pradesh State Electricity Commission (India)7.650.000 clientesMuy Alta Densidad

14

Contribuciones técnicas

Obtener indicadores de costos confiables y representativos aplicables a la determinación de tarifas.

Reflejan las prácticas eficientes de la industria. Homologados por el benchmarking internacional Adaptados a las particularidades del caso de

aplicación: regulación, costos de mercado, condiciones de operación, etc.

Cálculo transparente y trazable. Inputs y outputs pueden ser descriptos y justificados. Permite el encuadre de la discusión de las discrepancias

entre regulador y regulado. Análisis de sensibilidad de variables críticas de costo