Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Achiziționarea frigider
(DPBCS) şi televizor (
DPCC) in vederea dotării
birourilor
- Televizor LED
Achiziţie directă 32324000-0 71 Televizoare 103958 G1-2 /6138.2 / 05.05.2017 2487,1 buc 1 700,00 700,00 153,59 4,5575G1-1/4231/03.05.2017
A1/397/26.04.2017
DPBCS
DPCC
DPBCS
DPCC- Buget 20.05.30 - DATABASE PRO SRL G1-2 / 6138 /05.05.2017 4 672,00 2.688,00 4,5575 589,80 DATABASE PRO SRL -
Produse în vederea dotării
cabinetului ministrului
- Jaluzele verticale
Achiziţie directă 39515440-1 111 Jaluzele verticale 150 buc 2 75,00 150,00 32,96 4,5505 A 4146 /2017 C.M. C.M. - Buget 20.05.30 - Next Level Concept SRL G1-2 /6636 / 15.05.2017 2 75,00 150,00 4,5505 32,96 Next Level Concept SRL
Suporti de plastic petnru
sigilii corespondentaAchiziţie directă 24500000-9 123
Materiale plastice
primare3717000 G1-2/7263.1/25.05.2017 19040 buc 10000 1,70 17.000,00 3.735,28 4,5512 G2/1818/21.03.2017 DPMCD DPMCD - Buget 20.01.30 - 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7263/25.05.2017 10000 1,60 16.000,00 4,5512 3.515,56
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL-
Materiale consumabile
- Bec economic spirală, E27,
24 W / lumină galbenă
Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 200 16,00 3.200,00 701,75 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 200 11,25 2.250,00 4,5600 493,422M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Bec economic spirală, E27,
24 W / lumină albă
Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 100 16,00 1.600,00 350,88 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 100 11,25 1.125,00 4,5600 246,712M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Bec economic lumânare,
E14, 11W
Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 300 14,00 4.200,00 921,05 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 300 12,00 3.600,00 4,5600 789,472M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Tub neon 18 W ( lumină
rece)
Achizitie directa 31532910-6 126 Tuburi fluorescente 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 500 10,00 5.000,00 1.096,49 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 500 6,75 3.375,00 4,5600 740,132M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Tub neon 36 W ( lumină
rece )
Achizitie directa 31532910-6 126 Tuburi fluorescente 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 300 10,00 3.000,00 657,89 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 300 7,65 2.295,00 4,5600 503,292M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Starter S10, 36W ( 4-80 W
)
Achizitie directa 31532510-2 127Startere pentru lămpi
fluorescente3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 200 3,00 600,00 131,58 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 200 2,00 400,00 4,5600 87,72
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
Starter S2 18 W ( 4 —22 W
);
Achizitie directa 31532510-2 127Startere pentru lămpi
fluorescente3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 300 3,00 900,00 197,37 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 300 2,00 600,00 4,5600 131,58
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Prize PT, duble (ceramice)Achizitie directa 31224100-3 128 Fişe şi prize 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 26,00 520,00 114,04 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 15,50 310,00 4,5600 67,98
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Bec cu incandescență,
E27, 75 W
Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 100 11,00 1.100,00 241,23 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 100 3,50 350,00 4,5600 76,752M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Bec halogen 300 W (fiole)Achizitie directa 31512100-9 129
Becuri cu halogen,
liniare3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 100 11,00 1.100,00 241,23 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 100 7,50 750,00 4,5600 164,47
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Prize ST, duble (ceramice)Achizitie directa 31224100-3 128 Fişe şi prize 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 16,00 320,00 70,18 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 15,50 310,00 4,5600 67,98
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Siguranță automată
monopolară 25A
Achizitie directa 31211300-1 130 Siguranţe 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 15,00 300,00 65,79 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 13,95 279,00 4,5600 61,182M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Siguranță automata bipolară
25A
Achizitie directa 31211300-1 130 Siguranţe 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 40,00 800,00 175,44 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 34,00 680,00 4,5600 149,122M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Prelungitor 5 prize, CP 5
ml, 3x2,5 mmp
Achizitie directa 31224810-3 44 Cabluri prelungitoare 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 60 59,50 3.570,00 782,89 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 60 50,00 3.000,00 4,5600 657,892M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Bec halogen, 12 V, 35W
spot, G9 (pentru lifturi);
Achizitie directa 31512100-9 129Becuri cu halogen,
liniare3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 50 7,50 375,00 82,24 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 50 7,50 375,00 4,5600 82,24
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Butuc yală standard (60-70
mm)
Achizitie directa 44521110-2 131 Broaşte de uşă 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 40,00 800,00 175,44 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 39,50 790,00 4,5600 173,252M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Baterie monoblocAchizitie directa 44411100-5 132 Robinete 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 10 88,30 883,00 193,64 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 10 80,00 800,00 4,5600 175,44
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
1 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Materiale consumabile
- Dozator săpun lichidAchizitie directa 39831700-3 133
Distribuitoare automate
de săpun3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 69,90 1.398,00 306,58 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 62,91 1.258,20 4,5600 275,92
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Rezervor de toaletă
semiînălțime
Achizitie directa 44411750-6 134Rezervoare pentru
closete3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 10 90,00 900,00 197,37 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 10 85,00 850,00 4,5600 186,40
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Capac toaletă din plasticAchizitie directa 44411720-7 135 Capace pentru closete 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 50,00 1.000,00 219,30 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 42,50 850,00 4,5600 186,40
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Balast electric TRONIC TC-
DEL/TTL Tip ELXd 242.807
Achizitie directa 31532000-4 136Piese pentru lămpi şi
accesorii de iluminat3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 2 470,00 940,00 206,14 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 2 462,20 924,40 4,5600 202,72
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Bec florescent, 26W / 830,
PL-C 4P (Philips)
Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 8 15,50 124,00 27,19 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 8 13,95 111,60 4,5600 24,472M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Ștecher șchuko ceramicAchizitie directa 31224100-3 128 Fişe şi prize 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 15 5,00 75,00 16,45 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 15 4,93 73,95 4,5600 16,22
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Bec halogen 220 V, 35 W,
G6;
Achizitie directa 31512100-9 129Becuri cu halogen,
liniare3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 10 10,00 100,00 21,93 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 10 6,00 60,00 4,5600 13,16
2M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Materiale consumabile
- Bec lumânare incandescent
E 14, 220V, 60 W
Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 100 5,00 500,00 109,65 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 100 3,00 300,00 4,5600 65,792M DISTRIBUTION
GRUP SRL
Felicitari personalizate actitiv
specifice de protocolAchizitie directa 22320000-9 89 Felicitări 283220 G1-2/5044.1/13.04.2017 1.065,05 buc 500 2,00 1.000,00 221,15 4,5219 DP DP - Buget 20.30.02 - 2S DESIGN SRL A6-1/1475/12.04.2017 500 1,79 895,00 4,5219 197,93 2S DESIGN SRL
Felicitari personalizate actitiv
specifice de protocolAchiziţie directă 22320000-9 89 Felicitări 783220 G1-2/5498.1/24.04.2017 1.065,05 buc 500 2,00 1.000,00 220,07 4,5441 A6-1/1587/21.04.2017 DP DP - Buget 20.30.02 - 2S DESIGN SRL G1-2/5498/24.04.2017 500 1,79 895,00 4,5441 196,96 2S DESIGN SRL
Felicitari personalizate actitiv
specifice de protocolAchiziţie directă 22320000-9 89 Felicitări 600000 G1-2/6172.1/05.05.2017 1.065,05 buc 500 2,00 1.000,00 220,07 4,5441 A6-1/1587/21.04.2017 DP DP - Buget 20.30.02 - 2S DESIGN SRL G1-2 / 6172 /05.05.2017 500 1,79 895,00 4,5441 196,96 2S DESIGN SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 4265
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 1135405 G1-2/2679.1/02.03.2017 1098,85 set 1 972,00 972,00 215,04 4,5200 - DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - A.M.G COMSERVICE SRL G1-2/2679/02.03.2017 1 923,00 923,00 4,5200 204,20A.M.G COMSERVICE
SRL
Imprimante la comanda si
condici corespondenta
- condica predare primire
posta militara
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 64141 G1-2/360.1/12.01.2017 968,66 buc 100 8,50 850,00 190,92 4,4521 A2/6/03.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 - Accent Media SRL G1-2/360/10.01.2017 100 4,97 497,00 4,4521 111,63 Accent Media SRL
Imprimante la comanda si
condici corespondenta
- condica predare primire
corespondenta interna
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 64141 G1-2/360.1/12.01.2017 968,66 100 9,50 950,00 213,38 4,4521 A2/6/03.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 - Accent Media SRL G1-2/360/10.01.2017 100 3,17 317,00 4,4521 71,20 Accent Media SRL
Hard disk Solid State Drive
extern Achiziţie directă 30233132-5 40 Unităţi de hard disk G1-2/ 5970,68 buc 3 1.583,32 4.749,96 1.057,43 4,4920 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.05.30 - AGIS SOFT SRL G1-2/2082/15.02.2017 7 1.672,46 11.707,22 4,4920 2.606,24 AGIS SOFT SRL -
Reînnoire certificate digitale
aplicaţie MFP Achiziţie directă 79132100-9 79
Servicii de certificare a
semnăturii electronicebuc 3 82,00 246,00 54,07 4,5500 G1-1 / 3272 / 31.03.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.01.30
ALFATRUST CERTIFICATION
S.A.G1-2 / 4545 /04.04.2017 3 82,00 246,00 4,5500 54,07
ALFATRUST
CERTIFICATION S.A.
Reinnoire certificat SSL Achiziţie directă 79132000-8 63 Servicii de certificare servicii 1 900,00 900,00 197,13 4,5654 G4/355/16.03.2017 DTI DTI - Buget 20.30.30ALFATRUST CERTIFICATION
SA1 825,50 825,50 4,5654 180,82
ALFATRUST
CERTIFICATION SA
Achizitionare certificate
digitale Achiziţie directă 79132100-9 79
Servicii de certificare a
semnăturii electronicebuc 2 127,00 254,00 55,82 4,5500 G1-2/9325/10.07.2017 UPPC UPPC - Buget 20.01.30 Alfatrust Certification SA G1-2/9325/10.07.2017 2 127,00 254,00 4,5500 55,82
ALFATRUST
CERTIFICATION S.A.
Reinoirea unui certificat
digital calificatAchiziţie directă 79132100-9 79
Servicii de certificare a
semnăturii electronicebuc 1 81,00 81,00 17,80 4,5500 G1-2/9289/07.07.2017 DLP DLP - Buget 20.01.30 Alfatrust Certification SA G1-2/9289/07.07.2017 1 81,00 81,00 4,5500 17,80
ALFATRUST
CERTIFICATION S.A.
Cartuse toner Xerox
- cartus toner black
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.2/27.03.2017 1.915,90 buc 1 260,00 260,00 58,40 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G1-2/3970/27.03.2017 1 260,00 260,00 4,4521 58,40 ALIMAR OEM SRL
Cartuse toner Xerox
- cartus toner yellow
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.2/27.03.2017 1.915,90 buc 1 450,00 450,00 101,08 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G1-2/3970/27.03.2017 1 450,00 450,00 4,4521 101,08 ALIMAR OEM SRL
Cartuse toner Xerox
- cartus toner magenta
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.2/27.03.2017 1.915,90 buc 1 450,00 450,00 101,08 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G1-2/3970/27.03.2017 1 450,00 450,00 4,4521 101,08 ALIMAR OEM SRL
Cartuse toner Xerox
- cartus toner cyan
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.2/27.03.2017 1.915,90 buc 1 450,00 450,00 101,08 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G1-2/3970/27.03.2017 1 450,00 450,00 4,4521 101,08 ALIMAR OEM SRL
Cartuse toner Xerox
- cartus toner black
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.1/12.04.2017 9.579,50 buc 5 260,00 1.300,00 292,00 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 5 260,00 1.300,00 4,4521 292,00 ALIMAR OEM SRL
Cartuse toner Xerox
- cartus toner yellow
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.1/12.04.2017 9.579,50 buc 5 450,00 2.250,00 505,38 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 5 450,00 2.250,00 4,4521 505,38 ALIMAR OEM SRL
Cartuse toner Xerox
- cartus toner magenta
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.1/12.04.2017 9.579,50 buc 5 450,00 2.250,00 505,38 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 5 450,00 2.250,00 4,4521 505,38 ALIMAR OEM SRL
2 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Cartuse toner Xerox
- cartus toner cyan
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.1/12.04.2017 9.579,50 buc 5 450,00 2.250,00 505,38 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 5 450,00 2.250,00 4,4521 505,38 ALIMAR OEM SRL
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
- Televizor LED
Achiziţie directă 32324000-0 71 Televizoare 103958 G1-2/4423/03.04.2017 3198,72 buc 4 700,00 2.800,00 614,37 4,5575 AE 923 / 27.03.2017 Cabinet M D Cabinet M D - Buget 20.05.30 - ALTEX ROMANIA SRL G1-2 / 4423 /03.04.2017 4 672,00 2.688,00 4,5575 589,80 ALTEX ROMANIA SRL -
DCPIC Achiziţie directă 32324000-0 71 Achizitie televizore 2035,7 G1-2/12600.1/20.09.2017 8399,96 buc 3 2.352,93 7.058,79 1.548,83 4,5575 G1-2/12600/20.09.2017 DCPIC DCPIC - Buget 71.01.03. - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/12600/20.09.2017 3 2.352,93 7.058,79 4,5575 1.548,83DANTE INTERNATIONAL
SA-
Achiziționarea frigider
(DPBCS) şi televizor (
DPCC) in vederea dotării
birourilor
- frigider
Achiziţie directă 39711130-9 72 Frigidere 103958 G1-2 /6138.1 / 05.05.2017 833 buc 1 2.100,00 2.100,00 460,78 4,5575G1-1/4231/03.05.2017
A1/397/26.04.2017
DPBCS
DPCC
DPBCS
DPCC- Buget 20.05.30 - ALTEX ROMANIA SRL G1-2 / 6138 /05.05.2017 1 700,00 700,00 4,5575 153,59 ALTEX ROMANIA SRL -
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
- Suport perete pentru
televizor
Achiziţie directă 30195800-0 119Cârlige sau suporturi de
agăţat238,50 buc 1 50,42 50,42 11,09 4,5467 C.M.D. C.M.D. - Buget 20.01.30 ALTEX ROMANIA SRL G1-2 / 6887 /18.05.2017 1 50,42 50,42 4,5467 11,09 ALTEX ROMANIA SRL
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
- Suport perete pentru
televizor
Achiziţie directă 30195800-0 119Cârlige sau suporturi de
agăţat238,50 buc 3 50,00 150,00 32,99 4,5467 C.M.D. C.M.D. - Buget 20.01.30 ALTEX ROMANIA SRL G1-2 / 6887 /18.05.2017 3 50,00 150,00 4,5467 32,99 ALTEX ROMANIA SRL
Cos de gunoi Achiziţie directă 39226220-0 103 Recipiente 250000 G1-2/6168.1/08.05.2017 508,73 buc 5 95,00 475,00 105,54 4,5006 G1-2/5717/26.04.2017 DAPA DAPA - Buget 20.05.30 - ARLI CO SRL G1-2/6168/05.05.2017 5 85,50 427,50 4,5006 94,99 ARLI CO SRL -
Achizitie de Expressor Krups
Nescafe Doce Gusto si
capsule cafea
- capsule cafea
Achiziţie directă 15862000-8 11 Înlocuitori de cafea buc 5 35,00 175,00 38,91 4,4971Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.30.02 -
AUSTRALIS INTERNATIONAL
SRLG1-2/497/12.01.2017 5 23,99 119,95 4,4971 26,67
AUSTRALIS
INTERNATIONAL SRL
Becuri auto 12V
-Bec H7 / 55W, cu soclu tip
PX26d, tensiune 12 V
Achiziţie directă 31512200-0 54 Becuri cu halogen, bi-pin 10000 G1-2/2870.1/07.03.2017 493,37 buc 48 13,53 649,44 144,30 4,5006G1-2/1475 din 02
februarie 2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 - AUTO COM ST S.R.L. G1-2 / 2870/ 07.03.2017 48 4,65 223,20 4,5006 49,59 AUTO COM ST S.R.L. -
Becuri auto 12V
-Bec H1/ 55W, cu soclu tip
14,5 sau 14,5s, tensiune 12
V
Achiziţie directă 31512200-0 54 Becuri cu halogen, bi-pin 10000 G1-2/2870.1/07.03.2017 493,37 buc 24 7,11 170,64 37,91 4,5006G1-2/1475 din 02
februarie 2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 - AUTO COM ST S.R.L. G1-2 / 2870/ 07.03.2017 24 2,25 54,00 4,5006 12,00 AUTO COM ST S.R.L. -
Becuri auto 12V
-Bec W5W, 5W, transparent,
fără soclu, W2,1 x 9,5d,
tensiune 12V
Achiziţie directă 31512200-0 54 Becuri cu halogen, bi-pin 10000 G1-2/2870.1/07.03.2017 493,37 buc 48 11,45 549,60 122,12 4,5006G1-2/1475 din 02
februarie 2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 - AUTO COM ST S.R.L. G1-2 / 2870/ 07.03.2017 48 0,65 31,20 4,5006 6,93 AUTO COM ST S.R.L. -
Becuri auto 12V
-Bec H4, 60/55W, cu soclu
tip P43t – 38, tensiune 12 V
Achiziţie directă 31512200-0 54 Becuri cu halogen, bi-pin 10000 G1-2/2870.1/07.03.2017 493,37 buc 12 8,80 105,60 23,46 4,5006G1-2/1475 din 02
februarie 2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 - AUTO COM ST S.R.L. G1-2 / 2870/ 07.03.2017 12 5,45 65,40 4,5006 14,53 AUTO COM ST S.R.L. -
Becuri auto 12V
-Bec WY5W, 5W, galben, cu
soclu tip, W2,1 x 9,5d,
Achiziţie directă 31512200-0 54 Becuri cu halogen, bi-pin 10000 G1-2/2870.1/07.03.2017 493,37 buc 12 22,99 275,88 61,30 4,5006G1-2/1475 din 02
februarie 2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 - AUTO COM ST S.R.L. G1-2 / 2870/ 07.03.2017 12 1,20 14,40 4,5006 3,20 AUTO COM ST S.R.L. -
Becuri auto 12V
-Bec P21/5W, 21+5W, cu
soclu tip BAY 15d, tensiune
12V
Achiziţie directă 31512200-0 54 Becuri cu halogen, bi-pin 10000 G1-2/2870.1/07.03.2017 493,37 buc 12 23,69 284,28 63,16 4,5006G1-2/1475 din 02
februarie 2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 - AUTO COM ST S.R.L. G1-2 / 2870/ 07.03.2017 12 1,20 14,40 4,5006 3,20 AUTO COM ST S.R.L. -
Becuri auto 12V
-Bec PY21W, 21W, galben,
cu soclu tip BAU15s,
tensiune 12V
Achiziţie directă 31512200-0 54 Becuri cu halogen, bi-pin 10000 G1-2/2870.1/07.03.2017 493,37 buc 12 35,12 421,44 93,64 4,5006G1-2/1475 din 02
februarie 2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 - AUTO COM ST S.R.L. G1-2 / 2870/ 07.03.2017 12 1,00 12,00 4,5006 2,67 AUTO COM ST S.R.L. -
Lucrari de revizie tehnica si
reparatii la autoturismul
marca BMW 730i cu numărul
B36 ZKW
Achiziţie directă 50110000-9 45
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
autovehiculelor şi a
echipamentelor conexe
25000 G1-2/1724.1/08.02.2017 5804,34 serv 1 4.877,60 4.877,60 1.094,84 4,4551 DAPA DAPA - Buget 20.02 - AUTOMOBILE BAVARIA SRL G1-2/1724/08.02.2017 1 4.877,60 4.877,60 4,4551 1.094,84AUTOMOBILE BAVARIA
SRL
Achizitie serviciu RSVTIAchiziţie directă 71631100-1 4
Servicii de inspecţie a
utilajelor1797047 G1-2/343.1/13.01.2017+ 333,2 buc 4 70,00 280,00 62,73 4,4634 DAPA DAPA - Buget 20.30.30 AVV TEHNIC PROTECTOR SRL G1-2 / 343 / 10.01.2017 4 70,00 560 4,4634 125,46
AVV TEHNIC
PROTECTOR S.R.L.
Servicii de deszapezire Achiziţie directă 90620000-9 48 Servicii de deszăpezire 8568 mp 1800 5,00 9.000,00 1.996,58 4,5077 U1-2/1862/10.11.2016 DAPA DAPA - Buget 20.30.30 - BARDASU COM SRL G1-2/1874/10.02.2017 1800 4,00 7.200,00 4,5077 1.597,27 BARDASU COM SRL
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
- PANOU LED 60W
300X1200MM + RAMA
APLICARE
Achiziţie directă 31524120-2 100 Plafoniere 250000 G1-2/6135.1/05.05.2017 2.637,04 buc 1 760,00 760,00 170,71 4,4521AE 4146 / 27.03.2017
ASB 1338/21.03.2017Cabinet M Cabinet M - Buget 20.05.30 - BEST WEB LED SHOP SRL G1-2 / 6135 /05.05.2017 10 221,60 2.216,00 4,4521 497,74
BEST WEB LED SHOP
SRL
Cartuse de cerneala Diletta
- black si tricolorAchizitie directa 30192113-6 68 Cartuşe de cerneală 3593000 G1-2/7310.1/26.05.2017 547,38 set 2 230,99 461,98 101,54 4,5496 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.30 BIRO-MEDIA TRADING SRL G1-2/7310/26.05.2017 2 229,99 459,98 4,5496 101,10
BIRO-MEDIA TRADING
SRL
Monede din argint din
emisiunea dedicata impliniri a
100 de ani de la nasterea lui
Dinu Lipati
- caseta din lemn
Achiziţie directă 44421700-4 118 Cutii şi dulăpioare 210000 G1-2/6822.1/17.05.2017 4.700,50 buc 10 40,00 400,00 87,98 4,5467 A10/1568/13.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 G1-2/6165/ BNR G1-2/6822/17.05.2017 10 40,00 400,00 4,5467 87,98 BNR
Monede din argint din
emisiunea dedicata impliniri a
100 de ani de la nasterea lui
Dinu Lipati
- caseta din lemn
Achiziţie directă 44421700-4 118 Cutii şi dulăpioare 210000 G1-2/7615.1/06.06.2017 4.700,50 buc 10 40,00 400,00 87,98 4,5467 A10/1568/13.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 G1-2/6165/ BNR G1-2/7615/06.06.2017 10 40,00 400,00 4,5467 87,98 BNR
Monede din argint din
emisiunea dedicata impliniri a
100 de ani de la nasterea lui
Dinu Lipati
- monede din argint
Achiziţie directă 18512100-2 117 Monede 210000 G1-2/6822.1/17.05.2017 4.700,50 buc 10 355,00 3.550,00 780,79 4,5467 A10/1568/13.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 G1-2/6165/ BNR G1-2/6822/17.05.2017 10 355,00 3.550,00 4,5467 780,79 BNR
Monede din argint din
emisiunea dedicata impliniri a
100 de ani de la nasterea lui
Dinu Lipati
- monede din argint
Achiziţie directă 18512100-2 117 Monede 210000 G1-2/7615.1/06.06.2017 4.700,50 buc 10 355,00 3.550,00 780,79 4,5467 A10/1568/13.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 G1-2/6165/ BNR G1-2/7615/06.06.2017 10 355,00 3.550,00 4,5467 780,79 BNR
Servicii de inchiriere a
autoturismelor de
reprezentare cu soferi pt
asigurarea transfer invitatii
MAE de la si la aeroportul H.
Coanda, participanti la
conferinta EUGS
Achiziţie directă 60170000-0 66
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
1661864 G1-2/3604.1/21.03.2017 2.070,60 servicii 1 1.740,00 1.740,00 381,35 4,5627 A10/317/30.01.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30CARPATIA DACIA
NEMURITOARE SRLG1-2/3604/21.03.2017 1 1.740,00 1.740,00 4,5627 381,35
CARPATIA DACIA
NEMURITOARE SRL
Blanchete de certificate de
cetatenieAchizitie directa f 137
Servicii specifice
organizaţiilor şi
organismelor
internaţionale
5258338 G1-2/7818.1/08.06.2017 38.080,00 buc 10000 0,32 3.200,00 701,75 4,5600 DRCo DRCo - Buget 20.30.30 CNIN G1-2/7818/08.06.2017 100000 0,32 32.000,00 4,5600 7.017,54 CNIN
Închiriere sistem de traducere
simultana pentru o limba
străină, cu 50 receptori
Achiziţie directă 79952000-2 96Servicii pentru
evenimente1.037,81 serv 1 1.200,00 1.200,00 264,08 4,5441
C2-1/ 1553/13 aprilie
2017 DDOPMCE DDOPMCE - Buget 20.30.30 - Conference Systems SRL G1-2 / 5446 /24.04.2017 1 1.099,00 1.099,00 4,5441 241,85 Conference Systems SRL
Închiriere sistem de traducere Achiziţie directă 79952000-2 96Servicii pentru
evenimente1.030,31 serv 1 1.000,00 1.000,00 218,68 4,5729 K1 / 522/ 16.05.2017 DAL DAL - Buget 20.30.30 Conference Systems SRL G1-2 / 7108 /23.05.2017 1 849,00 849,00 4,5729 185,66 Conference Systems SRL
3 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Servicii de tipărire și
elaborare grafică a ―Broşurii
de prezentare - Centrul
Consular de Criza, ediţia
2016
Achiziţie directă 22150000-6 21 Broşuri 7.140,00 servicii 1 10.000,00 10.000,00 2.197,22 4,5512 G 5-5 / 37 / 07.03.2017 UCPPC UCPPC - Buget 20.30.30 - Cuget Liber SA G1-2 / 4099 /29.03.2017 1 6.000,00 6.000,00 4,5512 1.318,33 Cuget Liber SA
Servicii de tipărire și
elaborare grafică a
―Îndrumarului pentru
gestionarea situaţiilor de
criză‖
Achiziţie directă 22150000-6 21 Broşuri 1583199 G1-2/3020.1/09.03.2017 1.213,80 buc 200 5,50 1.100,00 244,88 4,4920 G 5-1 / 2927/ 10.02.2017 DRCo DRCo - Buget 20.30.30 - Curelaru & CO Alina SRL G1-2 / 3020/ 09.03.2017 200 5,10 1.020,00 4,4920 227,07 Curelaru & CO Alina SRL
Rechizite – articole de birou
-Buretiera cu gel Achiziţie directă 30197000-6 77
Articole mărunte de
birou94296 G1-2/4476.1/04.04.2017 130,90 buc 20 7,00 140,00 30,68 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 DACRIS IMPEX S.R.L. G1-2 / 4476 /04.04.2017 20 5,50 110,00 4,5627 24,11 DACRIS IMPEX S.R.L.
Sistem desktop PC Achiziţie directă 30213300-8 83 Computer de birou 8.709,97 buc 1 7.319,30 7.319,30 1.644,01 4,4521 DAPA DAPA - Buget 71.01.02 - DANTE INTERNATIONAL S.A G1-2 / 4921/11.04.2017 1 7.319,30 7.319,30 4,4521 1.644,01DANTE INTERNATIONAL
SA
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
Achiziţie directă 39112000-0 82 Scaune 153958 G1-2/4855.1/10.04.2017 6.799,30 buc 1 168,05 168,05 37,75 4,4521AE 923 / 27.03.2017
ASB 338/21.03.2017Cabinet M.D Cabinet M.D - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL S.A. G1-2 / 4855 /10.04.2017 34 168,05 5.713,70 4,4521 1.283,37
DANTE INTERNATIONAL
SA
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
- Scaun de birou ergonomic
Achiziţie directă 39112000-0 82 Scaune 250000 G1-2/6135.1/05.05.2017 1.139,97 buc 3 320,00 960,00 215,63 4,4521AE 4146 / 27.03.2017
ASB 1338/21.03.2017Cabinet M Cabinet M - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL S.A. G1-2 / 6135 /05.05.2017 3 319,32 957,96 4,4521 215,17
DANTE INTERNATIONAL
SA
Hard disk Solid State Drive
extern Achiziţie directă 30233132-5 40 Unităţi de hard disk G1-2/ 20995,46 buc 7 1.583,32 11.083,24 2.467,33 4,4920 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/1593/06.02.2017 7 1.583,32 11.083,24 4,4920 2.467,33
DANTE INTERNATIONAL
SA-
Kit tastatura si mouse optic Achiziţie directă 30237460-1 41Tastaturi pentru
computerG1-2/ 20995,46 buc 80 82,00 6.560,00 1.460,37 4,4920 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.01.06 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/1593/06.02.2017 80 82,00 6.560,00 4,4920 1.460,37
DANTE INTERNATIONAL
SA-
Switch KVM Achiziţie directă 32420000-3 36 Echipament de reţea 103958 G1-2/2524.2/27.02.2017 28084 buc 20 1.500,00 30.000,00 6.729,48 4,4580 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20 05 30 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/2524/27.02.2017 20 1.180,00 23.600,00 4,4580 5.293,85DANTE INTERNATIONAL
SA-
Achizitionare a 140 bucati
switch-uriAchiziţie directă 48219500-1 202
Pachete software pentru
comutator (switch) sau
ruter
500000 G1-2/13027.1/28.09.2017 10079,3 buc 140 0,00 0,00 4,4580 G1-2/13027/28.09.2017 DTI DTI - Buget 20 05 30 - REFLEX COMPUTERS SRL G1-2/13027/28.09.2017 140 0,00 4,4580 0,00REFLEX COMPUTERS
SRL-
Memorie DDRAM III Achiziţie directă 30236111-3 47Memorie dinamică cu
acces aleatoriu (DRAM)18564 furnizare 60 400,00 24.000,00 5.324,22 4,5077 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.01.06 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/1859/10.02.2017 60 260,00 15.600,00 4,5077 3.460,74
DANTE INTERNATIONAL
SA
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
- Cafetiera Philips
Achiziţie directă 39711310-5 10 Filtre de cafea electrice 103958G1-2/4423.3/03.04.2017
G1-2/4423.1/03.04.20171144,8 buc 1 300,00 300,00 65,83 4,5575 AE 923 / 27.03.2017 Cabinet M D Cabinet M D - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2 / 4423 /03.04.2017 1 262,02 262,02 4,5575 57,49
DANTE INTERNATIONAL
SA-
Frigider in vederea dotării
Oficiul pentru Românii din
Străinătate
Achiziţie directă 39711130-9 72 Frigidere 103958G1-2/4423.3/03.04.2017
G1-2/4423.1/03.04.20171144,8 buc 1 800,00 800,00 175,53 4,5575 N4 / 236 / 29.03.2017 ORS ORS - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2 / 4424 /03.04.2017 1 700,00 700,00 4,5575 153,59
DANTE INTERNATIONAL
SA-
Cântar basculă Achiziţie directă 42923200-4 67 Cântare 3909800 G1-2/23859.1/24.03.2017 4.582,69 buc 1 4.201,68 4.201,68 920,88 4,5627 G2/520/27.01.2017 DPMCD DPMCD - Buget 71.01.02 Data Speed SRL G1-2/3859/24.03.2017 1 3.851,00 3.851,00 4,5627 844,02 Data Speed SRL
Achizitie de Expressor Krups
Nescafe Doce Gusto si
capsule cafea
- expresor Nescafe Dolce
Gusto
Achiziţie directă 39711310-5 10 Filtre de cafea electrice buc 1 600,00 600,00 133,42 4,4971Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.05.30 - DATABASE PRO SRL G1-2/497/12.01.2017 1 500,00 500,00 4,4971 111,18 DATABASE PRO SRL
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Ecuador
- Drapel cu dimensiunea de
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 235739 G1-2/745.1/17.01.2017 2263,38 buc 3 420,00 1.260,00 280,50 4,4920 A6-1/162/12.01.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/745/17.01.2017 3 420,00 1.260,00 4,4920 280,50 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Ecuador
- Drapel cu dimensiunea de
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 235739 G1-2/745.1/17.01.2017 2263,38 buc 3 164,00 492,00 109,53 4,4920 A6-1/162/12.01.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/745/17.01.2017 3 164,00 492,00 4,4920 109,53 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Ecuador
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 235739 G1-2/745.1/17.01.2017 2263,38 buc 2 25,00 50,00 11,13 4,4920 A6-1/162/12.01.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/745/17.01.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Ecuador
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 235739 G1-2/745.1/17.01.2017 2263,38 buc 2 25,00 50,00 11,13 4,4920 A6-1/162/12.01.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/745/17.01.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Consiliul
European
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/1564.1/06.02.2017 2188,41 buc 3 399,00 1.197,00 266,47 4,4920 A6-1/5307/14.12.2016 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/1564/06.02.2017 3 399,00 1.197,00 4,4920 266,47 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Consiliul
European
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/1564.1/06.02.2017 2188,41 buc 3 164,00 492,00 109,53 4,4920 A6-1/5307/14.12.2016 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/1564/06.02.2017 3 164,00 492,00 4,4920 109,53 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Consiliul
European
- Fanion auto cu
dimensiunea de 36 cm x 24
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/1564.1/06.02.2017 2188,41 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/5307/14.12.2016 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/1564/06.02.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Consiliul
European
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/1564.1/06.02.2017 2188,41 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/5307/14.12.2016 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/1564/06.02.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Turkmenistan
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2648.1/02.03.2017 1568,42 buc 2 420,00 840,00 187,00 4,4920 A6-1/749/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2648/01.03.2017 2 420,00 840,00 4,4920 187,00 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Turkmenistan
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2648.1/02.03.2017 1568,42 buc 2 164,00 328,00 73,02 4,4920 A6-1/749/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2648/01.03.2017 2 164,00 328,00 4,4920 73,02 DECORATIVA SA -
4 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Turkmenistan
- Fanion auto cu
dimensiunea de 36 cm x 24
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2648.1/02.03.2017 1568,42 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/749/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2648/01.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Turkmenistan
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2648.1/02.03.2017 1568,42 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/749/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2648/01.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Coreea (Coreea de Sud)
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2631/01.03.2017 1568,42 buc 2 420,00 840,00 187,00 4,4920 A6-1/698/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2631/01.03.2017 2 420,00 840,00 4,4920 187,00 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Coreea (Coreea de Sud)
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2631/01.03.2017 1568,42 buc 2 164,00 328,00 73,02 4,4920 A6-1/698/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2631/01.03.2017 2 164,00 328,00 4,4920 73,02 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Coreea (Coreea de Sud)
- Fanion auto cu
dimensiunea de 36 cm x 24
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2631/01.03.2017 1568,42 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/698/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2631/01.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Coreea (Coreea de Sud)
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2631/01.03.2017 1568,42 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/698/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2631/01.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica El
Salvador, Republica Peru,
ONU
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2647.1/02.03.2017 6790,14 buc 9 420,00 3.780,00 841,50 4,4920 A6-1/709/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2647/01.03.2017 9 420,00 3.780,00 4,4920 841,50 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica El
Salvador, Republica Peru,
ONU
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2647.1/02.03.2017 6790,14 buc 9 164,00 1.476,00 328,58 4,4920 A6-1/709/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2647/01.03.2017 9 164,00 1.476,00 4,4920 328,58 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica El
Salvador, Republica Peru,
ONU
- Fanion auto cu
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2647.1/02.03.2017 6790,14 buc 9 25,00 225,00 50,09 4,4920 A6-1/709/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2647/01.03.2017 9 25,00 225,00 4,4920 50,09 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica El
Salvador, Republica Peru,
ONU
- Fanion tratative cu
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2647.1/02.03.2017 6790,14 buc 9 25,00 225,00 50,09 4,4920 A6-1/709/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2647/01.03.2017 9 25,00 225,00 4,4920 50,09 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Croatia
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2845.1/06.03.2017 1473,22 buc 3 420,00 1.260,00 280,50 4,4920 A6-1/870/03.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2845/06.03.2017 3 420,00 1.260,00 4,4920 280,50 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Croatia
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2845.1/06.03.2017 1473,22 buc 3 164,00 492,00 109,53 4,4920 A6-1/870/03.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2845/06.03.2017 3 164,00 492,00 4,4920 109,53 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Croatia
- Fanion auto cu
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2845.1/06.03.2017 1473,22 buc 2 25,00 50,00 11,13 4,4920 A6-1/870/03.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2845/06.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Croatia
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2845.1/06.03.2017 1473,22 buc 2 25,00 50,00 11,13 4,4920 A6-1/870/03.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2845/06.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Uniunea Myanmar
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2846.1/06.03.2017 919,87 buc 1 420,00 420,00 93,50 4,4920 A6-1/866/03.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2846/06.03.2017 1 420,00 420,00 4,4920 93,50 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Uniunea Myanmar
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2846.1/06.03.2017 919,87 buc 2 164,00 328,00 73,02 4,4920 A6-1/866/03.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2846/06.03.2017 2 164,00 328,00 4,4920 73,02 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Uniunea Myanmar
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2846.1/06.03.2017 919,87 buc 1 25,00 25,00 5,57 4,4920 A6-1/866/03.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2846/06.03.2017 1 25,00 25,00 4,4920 5,57 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Statul
Plurinational al Boliviei
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/3034.1/09.03.2017 2.120,58 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/913/07.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/3034/09.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Statul
Plurinational al Boliviei
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/3034.1/09.03.2017 2.120,58 buc 3 420,00 1.260,00 280,50 4,4920 A6-1/913/07.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/3034/09.03.2017 3 420,00 1.260,00 4,4920 280,50 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Statul
Plurinational al Boliviei
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/3034.1/09.03.2017 2.120,58 buc 3 164,00 492,00 109,53 4,4920 A6-1/913/07.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/3034/09.03.2017 3 164,00 492,00 4,4920 109,53 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Statul
Plurinational al Boliviei
- Fanion tratative cu
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/3034.1/09.03.2017 2.120,58 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/913/07.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/3034/09.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Federala Germania
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 153958 G1-2/4688.1/06.04.2017 2767,94 buc 4 420,00 420,00 93,50 4,4920 A6-1/1338/05.04.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/4688/06.04.2017 4 420,00 420,00 4,4920 93,50 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Federala Germania
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 153958 G1-2/4688.1/06.04.2017 2767,94 buc 4 164,00 328,00 73,02 4,4920 A6-1/1338/05.04.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/4688/06.04.2017 4 164,00 328,00 4,4920 73,02 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Federala Germania
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 153958 G1-2/4688.1/06.04.2017 2767,94 buc 4 25,00 25,00 5,57 4,4920 A6-1/1338/05.04.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/4688/06.04.2017 4 25,00 25,00 4,4920 5,57 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Republica
Federala Germaniai
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 36 cm x 16
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 153958 G1-2/4688.1/06.04.2017 2767,94 buc 2 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/1338/05.04.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/4688/06.04.2017 2 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Regatul
Cambodgia
- Drapel cu dimensiunea de
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 250000 G1-2/6173.1/08.05.2017 1463,7 buc 2 420,00 420,00 93,50 4,4920 A6-1/1747/04.05.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/6173/05.05.2017 2 380,00 420,00 4,4920 93,50 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Regatul
Cambodgia
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 250000 G1-2/6173.1/08.05.2017 1463,7 buc 2 164,00 328,00 73,02 4,4920 A6-1/1747/04.05.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/6173/05.05.2017 2 160,00 328,00 4,4920 73,02 DECORATIVA SA -
5 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Drapele si fanioane
reprezentând Regatul
Cambodgia
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 24 cm x 16
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 250000 G1-2/6173.1/08.05.2017 1463,7 buc 3 25,00 25,00 5,57 4,4920 A6-1/1747/04.05.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/6173/05.05.2017 3 25,00 25,00 4,4920 5,57 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Regatul
Cambodgia
- Fanion tratative cu
dimensiunea de 36 cm x 16
cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 250000 G1-2/6173.1/08.05.2017 1463,7 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/1747/04.05.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/6173/05.05.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Principatul
Monaco si Republica San
Marino
- Drapel cu dimensiunea de
240 cm x 160 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 250000 G1-2/7212.1/24.05.2017 2760,8 buc 4 420,00 1.680,00 369,13 4,5512 A6-1/1935/24.05.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/7212/24.05.2017 4 420,00 1.680,00 4,4920 374,00 DECORATIVA SA -
Drapele si fanioane
reprezentând Principatul
Monaco si Republica San
Marino
- Drapel cu dimensiunea de
135 cm x 90 cm
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 250000 G1-2/7212.1/24.05.2017 2760,8 buc 4 164,00 656,00 144,14 4,5512 A6-1/1935/24.05.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/7212/24.05.2017 4 160,00 640,00 4,4920 142,48 DECORATIVA SA -
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
- lampadar
Achiziţie directă 31521200-6 106 Lampadare 281,64 buc 1 236,67 236,67 52,05 4,5467 C.M.D. C.M.D. - Buget 20.01.30 DEDEMAN SRL G1-2 / 6888 /18.05.2017 1 236,67 236,67 4,5467 52,05 DEDEMAN SRL
Produse de curățenie și
întreținere a parcului auto
intern al MAE
- Șampon auto tip spumă
activă
Achiziţie directă 39831500-1 55Produse de curăţat
pentru automobile1335405 G1-2/3005.1/09.03.2017 496,23 buc 10 41,70 417,00 91,62 4,5512 G1-2/2531/27.02.2016 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
Delerom Birotica SRL
Euroconstruct Invest Reserve
SRL
DMU Total SRL
Bunzl Distributie SRL
Piramida Forte SRL
G 1-2 / 3005/09.03.2017 10 41,70 417,00 4,5512 91,62 Delerom Birotica SRL -
Produse de curățenie și
întreținere a parcului auto
intern al MAE
- Șampon auto cu ph neutru
Achiziţie directă 39831500-1 55Produse de curăţat
pentru automobile1335405 G1-2/3005.2/09.03.2017 153,15 buc 10 12,87 128,70 28,28 4,5512 G1-2/2531/27.02.2016 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
Delerom Birotica SRL
Euroconstruct Invest Reserve
SRL
DMU Total SRL
Bunzl Distributie SRL
Piramida Forte SRL
G 1-2 / 3005/09.03.2017 10 12,87 128,70 4,5512 28,28Euroconstruct Invest
Reserve SRL-
Produse de curățenie și
întreținere a parcului auto
intern al MAE
- Soluție pentru spălat
parbrize
Achiziţie directă 39831500-1 55Produse de curăţat
pentru automobile1335405 G1-2/3005.5/09.03.2017 385,56 buc 60 5,40 324,00 71,19 4,5512 G1-2/2531/27.02.2016 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
Delerom Birotica SRL
Euroconstruct Invest Reserve
SRL
DMU Total SRL
Bunzl Distributie SRL
Piramida Forte SRL
G 1-2 / 3005/09.03.2017 60 5,40 324,00 4,5512 71,19 Piramida Forte SRL -
Produse de curățenie și
întreținere a parcului auto
intern al MAE
-Perii pentru spălat
autoturism cu coadă
telescopică și racord de apă
Achiziţie directă 39224200-0 56 Perii 1335405 G1-2/3005.3/09.03.2017 1.898,10 buc 48 34,98 1.679,04 368,92 4,5512 G1-2/2531/27.02.2016 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
Delerom Birotica SRL
Euroconstruct Invest Reserve
SRL
DMU Total SRL
Bunzl Distributie SRL
Piramida Forte SRL
G 1-2 / 3005/09.03.2017 48 33,23 1.595,04 4,5512 350,47 DMU Total SRL -
Produse de curățenie și
întreținere a parcului auto
intern al MAE
- Lavetă din microfibră
Achiziţie directă 39525800-6 57 Cârpe pentru curăţat 1335405 G1-2/3005.4/09.03.2017 706,00 buc 96 6,50 624,00 137,11 4,5512 G1-2/2531/27.02.2016 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
Delerom Birotica SRL
Euroconstruct Invest Reserve
SRL
DMU Total SRL
Bunzl Distributie SRL
Piramida Forte SRL
G 1-2 / 3005/09.03.2017 96 6,18 593,28 4,5512 130,36 Bunzl Distributie SRL -
Revizie generator electric
trifazatAchiziţie directă 31122000-7 149 Generatoare electrice 3593000 G1-2/8000.1/12.06.2017 440,30 buc 1 370,00 370,00 81,01 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - DELTA ENERGY INVEST SRL G1-2/8000/12.06.2017 1 370,00 370,00 4,5675 81,01
DELTA ENERGY INVEST
SRL
Dispozitive de autentificare
(eToken)Achiziţie directă 30233180-6 27
Dispozitive de stocare cu
memorie flash235739 G1-2/954.1/20.01.2017 2439,5 buc 25 83,50 2.087,50 464,64 4,4927 A2/5/03.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - DIGISIGN SA G1-2/954/20.01.2017 25 82,00 2.050,00 4,4927 456,30 DIGISIGN SA
Cartuse de toner Canon
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1335405 G1-2/3979.1/17.03.2017 2.334,78 buc 10 196,20 1.962,00 429,97 4,5631 DTI DTI - Buget 20.01.30 Direct Distributie Birotica SRL G1-2/3970/27.03.2017 10 196,20 1.962,00 4,5631 429,97Direct Distributie Birotica
SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Canon si Rex
Rotary
- Cartus toner black pentru
Canon i-Sensys L150
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 3593000 G1-2/7269.1/26.05.2017 10.185,05 buc 20 196,20 3.924,00 860,02 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 -DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 20 196,20 3.924,00 4,5627 860,02
DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Canon si Rex
Rotary
- Cartus toner black pentru
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 3593000 G1-2/7269.1/26.05.2017 10.185,05 buc 10 159,77 1.597,70 350,17 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 -DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 10 159,77 1.597,70 4,5627 350,17
DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Canon si Rex
Rotary
- Cartus toner black pentru
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 3593000 G1-2/7269.1/26.05.2017 10.185,05 buc 3 75,27 225,81 49,49 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 -DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 3 75,27 225,81 4,5627 49,49
DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Canon si Rex
Rotary
- CCartus toner black pentru
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 3593000 G1-2/7269.1/26.05.2017 10.185,05 buc 2 150,05 300,10 65,77 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 -DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 2 150,05 300,10 4,5627 65,77
DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Canon si Rex
Rotary
- Cartus toner black pentru
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 3593000 G1-2/7269.1/26.05.2017 10.185,05 buc 2 798,20 1.596,40 349,88 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 -DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 2 798,20 1.596,40 4,5627 349,88
DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Canon si Rex
Rotary
- Cartus toner black pentru
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 3593000 G1-2/7269.1/26.05.2017 10.185,05 buc 2 457,43 914,86 200,51 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 -DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 2 457,43 914,86 4,5627 200,51
DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA SRL
Rechizite – articole de birou
-Tus pentru stampileAchiziţie directă 22612000-3 75 Tuş 94296 G1-2/4476.4/04.04.2017 577,17 buc 100 5,00 500,00 109,58 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 DNS BIROTICA SRL G1-2 / 4476 /04.04.2017 100 4,85 485,00 4,5627 106,30 DNS BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 6605
- Cartuș toner black
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3717000 G1-2/6099.1/05.05.2017 2.667,98 buc 1 500,00 500,00 109,58 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/6099/04.05.2017 1 475,00 475,00 4,5627 104,11 DNS BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 6605
- Cartuș toner cyan
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3717000 G1-2/6099.1/05.05.2017 2.667,98 buc 1 620,00 620,00 135,88 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/6099/04.05.2017 1 589,00 589,00 4,5627 129,09 DNS BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 6605
- Cartuș toner magenta
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3717000 G1-2/6099.1/05.05.2017 2.667,98 buc 1 620,00 620,00 135,88 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/6099/04.05.2017 1 589,00 589,00 4,5627 129,09 DNS BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 6605
- Cartuș toner yellow
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3717000 G1-2/6099.1/05.05.2017 2.667,98 buc 1 620,00 620,00 135,88 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/6099/04.05.2017 1 589,00 589,00 4,5627 129,09 DNS BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 6605
- Cartuș toner cyan
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3717000 G1-2/6099.1/05.05.2017 2.667,98 buc 1 620,00 620,00 135,88 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/6099/04.05.2017 1 589,00 589,00 4,5627 129,09 DNS BIROTICA SRL
6 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 6605
- Cartuș toner magenta
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3717000 G1-2/6099.1/05.05.2017 2.667,98 buc 1 620,00 620,00 135,88 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/6099/04.05.2017 1 589,00 589,00 4,5627 129,09 DNS BIROTICA SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 6605
- Cartuș toner yellow
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3717000 G1-2/6099.1/05.05.2017 2.667,98 buc 1 620,00 620,00 135,88 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/6099/04.05.2017 1 589,00 589,00 4,5627 129,09 DNS BIROTICA SRL
Scara plianta din aluminiu Achiziţie directă 44423220-9 158 Scări pliante 250000 G1-2/8407.1/20.06.2017 172,55 buc 1 260,00 260,00 56,70 4,5859 G1-2/8224/15.06.2017 DAPA DAPA - Buget 20.05.30 DOENDO COMPROIECT SRL G1-2/8407/20.06.2017 1 145,00 145,00 4,5859 31,62DOENDO COMPROIECT
SRL-
Masina de calcat Achiziţie directă 42718100-3 42 Maşini de călcat 103958 G1-2/1599.1/07.02.2017 297,5 buc 1 250,00 250,00 55,44 4,5095 A2/361/26.01.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - ELCO BUSINESS SRL G1-2/1599/07.02.2017 1 250,00 250,00 4,4920 4,5095 ELCO BUSINESS SRL -
Servicii de inchiriere a
autoturismelor de
reprezentare cu soferi pentru
asigurarea transferului
invitatiilor ministrului afacerilor
externe, de la si la Aeroportul
International Henri Coanda,
participanti la forumul
National SUERD
Achiziţie directă 60170000-0 66
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
1.128,12 servicii 4 948,00 3.792,00 833,41 4,5500 X2/225/29.05.2017 SUERD SUERD - Buget 20.30.30 ETALON SECURITY SRL G1-2/8107/14.06.2017 4 948,00 3.792,00 4,5500 833,41 ETALON SECURITY SRL
Servicii de inchiriere a doua
autovehicule pt transportul
oaspetilor straini la lucrarile
Comisiei mixte
guvernamentale româno-
germane din 11 aprilie 2017
Achiziţie directă 60170000-0 66
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
2031864 B1-1/4638.1/06.04.2017 1.068,62 servicii 2 449,00 898,00 197,36 4,5500 B1-1/4638/27.03.2017 DEOEC DEOEC - Buget 20.30.30
ETALON SECURITY SRL
YOUNG STYLE SRL
CARPATIA DACIA
NEMURITOARE SRL
G1-2/4572/06.04.2017 2 449,00 898,00 4,5500 197,36 ETALON SECURITY SRL
Achizitiea directa a serviciilor
de inchiriere a 2 autovehicule
pentru transport
persoane(22+1 locuri) pana
la Cluj a mem.Delegatiei
MAE si a omologilor ungari in
ziua de 2 octombrie 2017
Achiziţie directă 60170000-0 66
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
6193991,88G1-2/13087.1/29.09.2017
G1-2/13247/2/03.10.2017800,00 servicii 1 672,27 672,27 147,75 4,5500
G1-2/13087/29.09.2017
G1-
2/13247/2/03.10.2017
DDOPMCE DDOPMCE - Buget 20.30.30.1. SC PRODAN TOUR SRLG1-2/13087/29.09.2017
G1-2/13247/2/03.10.20171 672,27 672,27 4,5500 147,75 SC PRODAN TOUR SRL
Servicii de tipărire și
elaborare grafică a Broşurii
de prezentare a
Componentelor Sistemului
Informatic Integrat Consular (
E- Cons )
Achiziţie directă 22150000-6 21 Broşuri 1.380,40 buc 400 3,00 1.200,00 263,67 4,5512 G 5-5 / 21 / 15.02.2017 UCPPC UCPPC - Buget 20.30.30 - Etnos Advertising SRL G1-2 / 2132 /07.03.2017 400 2,90 1.160,00 4,5512 254,88 Etnos Advertising SRL
Imprimate pt Cabinet Ministru
Delegat Afaceri EuropeneAchiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 94296 G1-2/3896.1/27.03.2017 5.331,20 buc 100 16,55 1.655,00 362,69 4,5631 AE/364/13.02.2016
Cabinet
Ministru
Delegat Af E
Cabinet
Ministru
Delegat Af E
- Buget 20.01.01 EUROINFO DESIGN SRL G1-2/3896/24.03.2017 100 16,55 1.655,00 4,5631 362,69EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Imprimate pt Cabinet Ministru
Delegat Afaceri EuropeneAchiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 94296 G1-2/3896.1/27.03.2017 5.331,20 buc 100 11,25 1.125,00 246,54 4,5631 AE/364/13.02.2016
Cabinet
Ministru
Delegat Af E
Cabinet
Ministru
Delegat Af E
- Buget 20.01.01 EUROINFO DESIGN SRL G1-2/3896/24.03.2017 100 11,25 1.125,00 4,5631 246,54EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Imprimate pt Cabinet Ministru
Delegat Afaceri EuropeneAchiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 94296 G1-2/3896.1/27.03.2017 5.331,20 buc 100 17,00 1.700,00 372,55 4,5631 AE/364/13.02.2016
Cabinet
Ministru
Delegat Af E
Cabinet
Ministru
Delegat Af E
- Buget 20.01.01 EUROINFO DESIGN SRL G1-2/3896/24.03.2017 100 17,00 1.700,00 4,5631 372,55EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Imprimate pentru Cabinet
Ministru
- mape format desfasurat
Achizitie directa 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
104296 G1-2/4995.1/12.04.2017 20.432,30 buc 600 8,00 4.800,00 1.078,14 4,4521Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL A/4146/11.04.2017 600 7,85 4.710,00 4,4521 1.057,93
EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Imprimate pentru Cabinet
Ministru
- mape format A4
Achizitie directa 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
104296 G1-2/4995.1/12.04.2017 20.432,30 buc 600 7,50 4.500,00 1.010,76 4,4521Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL A/4146/11.04.2017 600 7,20 4.320,00 4,4521 970,33
EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Imprimate pentru Cabinet
Ministru
- mape format A5
Achizitie directa 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
104296 G1-2/4995.1/12.04.2017 20.432,30 buc 200 6,00 1.200,00 269,54 4,4521Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL A/4146/11.04.2017 200 5,70 1.140,00 4,4521 256,06
EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Imprimate pentru Cabinet
Ministru
- coli hârtie Acquarello
Achizitie directa 22000000-0 85Imprimate şi produse
conexe104296 G1-2/4995.1/12.04.2017 20.432,30 buc 4000 1,90 7.600,00 1.707,06 4,4521
Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL A/4146/11.04.2017 4000 1,75 7.000,00 4,4521 1.572,29
EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Imprimate specifice activităţii
de protocol
- Pungi din carton plastifiat
imprimat, format 410 mm x
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 5.350,24 buc 100 16,50 1.650,00 361,25 4,5675 DP DP - Buget 20.30.02 - EUROINFO DESIGN SRL G1-2 / 7844/ 08.06.2017 100 15,30 1.530,00 4,5675 334,98 EUROINFO DESIGN SRL
Imprimate specifice activităţii
de protocol
- Pungi din carton plastifiat
imprimat, format 410 mm x
290 mm x 90 mm
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 5.350,24 buc 100 16,50 1.650,00 361,25 4,5675 DP DP - Buget 20.30.02 - EUROINFO DESIGN SRL G1-2 / 7844/ 08.06.2017 100 15,30 1.530,00 4,5675 334,98 EUROINFO DESIGN SRL
Imprimate specifice activităţii
de protocol
- Călăreţi pentru masă,
format 120 x 130 mm
deschis
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 5.350,24 buc 400 3,98 1.592,00 348,55 4,5675 DP DP - Buget 20.30.02 - EUROINFO DESIGN SRL G1-2 / 7844/ 08.06.2017 400 3,59 1.436,00 4,5675 314,40 EUROINFO DESIGN SRL
Plicuri cu burduf B4 Achiziţie directă 30199230-1 69 Plicuri 94296 G1-2/4252.1/30.03.2017 267,75 buc 500 0,50 250,00 54,85 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - EVO OFFICE SOLUTIONS SRL G1-2/4252/30.03.2017 500 0,45 225,00 4,5575 49,37EVO OFFICE
SOLUTIONS SRL-
Serviciu de asigurare RCA Achiziţie directă 66516100-1 58Servicii de asigurare de
răspundere civilă autoservicii 1 714,00 714,00 158,65 4,5006 G1-2/3041/09.03.2017 DAPA DAPA - Buget 20.30.03 - FAST BROKERS SRL G1-2/3126/13.03.2017 1 714,00 714,00 4,5006 158,65 FAST BROKERS SRL -
Serviciu de asigurare RCA Achiziţie directă 66516100-1 58Servicii de asigurare de
răspundere civilă auto1.260,00 servicii 1 1.260,00 1.260,00 279,96 4,5006 G1-2/3252/15.03.2017 DAPA DAPA - Buget 20.30.03 - FAST BROKERS SRL G1-2/3318/16.03.2017 1 1.260,00 1.260,00 4,5006 279,96 FAST BROKERS SRL -
Curs în domeniul SCIM Procedura
simplificata80510000-2 32
Servicii de formare
specializată6.902,00 serv 1 30.252,10 30.252,10 6.648,08 4,5505 H5 / 259 / 19.04.2017 DCDCP DCDCP - Buget 20.13 - FORMENERG SA G1-2 / 6805 /17.05.2017 1 5.800,00 5.800,00 4,4521 1.302,76 FORMENERG SA
Stampile pt Unitatea pt
pregatirea presedentiei
Consiliului Uniunii Europene
- stampila Trodat 4913
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/1099.1/26.01.2017 117,29 furnizare 1 47,10 47,10 10,49 4,4920 A2/78/20.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/1099/26.01.2017 1 47,10 47,10 4,4920 10,49 FOXX COLOR SRL
Stampile pt Unitatea pt
pregatirea presedentiei
Consiliului Uniunii Europene
- stampila Trodat 4642
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/1099.1/26.01.2017 117,29 furnizare 1 51,46 51,46 11,46 4,4920 A2/61/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/1099/26.01.2017 1 51,46 51,46 4,4920 11,46 FOXX COLOR SRL
7 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Stampile pt DAPP
- stampila Trodat 4913Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/1227.1/30.01.2017 56,05 furnizare 1 49,57 49,57 11,00 4,5077 A2/97/25.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/1227/30.01.2017 1 47,10 47,10 4,5077 10,45 FOXX COLOR SRL
Stampile pt UAsD
- stampila Trodat 4642Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/1885.1/10.02.2017 61,24 furnizare 1 51,46 51,46 11,42 4,5077 A2/190/06.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/1855/10.02.2017 1 51,46 51,46 4,5077 11,42 FOXX COLOR SRL
Stampile pt DAG
- stampila rotunda 4642Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2113.1/16.02.2017 117,29 furnizare 1 51,46 51,46 11,42 4,5077 A2/218/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/2113//16.02.2017 1 51,46 51,46 4,5077 11,42 FOXX COLOR SRL
Stampile pt DAG
- stampila dreptunghiulara
4913
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2113.1/16.02.2017 117,29 furnizare 1 47,10 47,10 10,45 4,5077 A2/218/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/2113//16.02.2017 1 47,10 47,10 4,5077 10,45 FOXX COLOR SRL
Confecționare stampile
pentru DCPIC, SdS Afaceri
Globale, COSSU, DEOEC
- stampila inscriere automata
Achiziţie directă 30192152-1 51 Ştampile de numerotare 103958 G1-2/2731.1/03.03.2017 959,77 buc 1 237,50 237,50 52,52 4,5218 A2/254/22.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /2731/03.03.2017 1 225,63 225,63 4,5218 49,90 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
pentru DCPIC, SdS Afaceri
Globale, COSSU, DEOEC
- stampila autotusanta Trodat
4913
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2731.1/03.03.2017 959,77 buc 7 62,18 435,26 96,26 4,5218 A2/254/22.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /2731/03.03.2017 7 47,10 329,70 4,5218 72,91 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
pentru DCPIC, SdS Afaceri
Globale, COSSU, DEOEC
- stampila autotusanta Trodat
4914
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2731.1/03.03.2017 959,77 buc 3 64,28 192,84 42,65 4,5218 A2/254/22.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /2731/03.03.2017 3 47,05 141,15 4,5218 31,22 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
pentru DCPIC, SdS Afaceri
Globale, COSSU, DEOEC
- stampila autotusanta Trodat
4929
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2731.1/03.03.2017 959,77 buc 1 61,67 61,67 13,64 4,5218 A2/254/22.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /2731/03.03.2017 1 58,59 58,59 4,5218 12,96 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
pentru DCPIC, SdS Afaceri
Globale, COSSU, DEOEC
- stampila autotusanta Trodat
4642
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2731.1/03.03.2017 959,77 buc 1 54,16 54,16 11,98 4,5218 A2/254/22.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /2731/03.03.2017 1 51,46 51,46 4,5218 11,38 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
conform H1/1629/07.03.2017
pentru Centrala MAE
- stampila dreptunghiulara
Trodat 4913
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/4197.1/29.03.2017 1.213,35 buc 14 47,10 659,40 145,83 4,5218 A2/404/24.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /4202/29.03.2017 14 47,10 659,40 4,5218 145,83 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
conform H1/1629/07.03.2017
pentru Centrala MAE
- stampila rotunda Trodat
4642
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/4197.1/29.03.2017 1.213,35 buc 7 51,46 360,22 79,66 4,5218 A2/404/24.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /4202/29.03.2017 7 51,46 360,22 4,5218 79,66 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
pentru D.A.J.
- stampila rotunda
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/4201.1/30.03.2017 61,24 buc 1 54,16 54,16 11,88 4,5575 A2/396/23.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /4201/30.03.2017 1 51,46 51,46 4,5575 11,29 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
pentru DRIPP
- stampila rotunda
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 153958 G1-2/5184.1/19.04.2017 61,24 buc 1 54,16 54,16 11,88 4,5575 A2/472/18.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /5184/18.04.2017 1 51,46 51,46 4,5575 11,29 FOXX COLOR SRL -
Confecționare stampile
pentru Departamentul
Uniunea Europeană
- stampila rotunda
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 250000 G1-2/6171.1/05.05.2017 61,24 buc 1 54,16 54,16 11,88 4,5575 A2/572/27.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 / 6171 /05.05.2017 1 51,46 51,46 4,5575 11,29 FOXX COLOR SRL -
Confecționare ştampilă
pentru Direcţia Planificare şi
Coordonare Negocieri
- Ștampilă autotuşantă,
trodat 55510 PL
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 250000 G1-2/7684.1/07.06.2017 232,05 buc 1 220,00 220,00 48,29 4,5559 A2/681/19.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 / 7684/ 07.06.2017 1 195,00 195,00 4,5559 42,80 FOXX COLOR SRL -
Stampile pt Unitatea Relatii
Externe si PESC si DCPIC
- stampila rotunda 4642
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 250000 G1-2/8758.1/28.06.2017 117,29 furnizare 1 51,46 51,46 11,42 4,5077 A2/845/26.06.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/8758/28.06.2017 1 51,46 51,46 4,5077 11,42 FOXX COLOR SRL
Stampile pt DAG
- stampila dreptunghiulara
4913
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 250000 G1-2/8758.1/28.06.2017 117,29 furnizare 1 47,10 47,10 10,45 4,5077 A2/845/26.06.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/8758/28.06.2017 1 47,10 47,10 4,5077 10,45 FOXX COLOR SRL
Electrovalva de 2‖‖ si a unui
senzor de gaz Achiziţie directă 38543000-3 139
Echipament de
detectare a gazelor3593000 G1-2/7574.1/06.06.2017 1.725,50 buc 1 2.500,00 2.500,00 547,35 4,5675 G1-2/6891/18.05.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
GHERGHICEANU COM SRL
LPV SERVICE CONSULT SRLG1-2/7574/06.06.2017 1 1.450,00 1.450,00 4,5675 317,46
GHERGHICEANU COM
SRL-
Depanare container de
securitate clasa BAchiziţie directă 50514000-1 12
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
containerelor de metal
1797047 G1-2/572.1/13.01.2017 749,07 buc 1 630,00 630,00 139,93 4,5024 DAPP DAPP - Buget 20.30.30 HESPER SA G1-2/572/13.01.2017 1 630,00 630,00 4,5024 139,93 HESPER SA
Mutare containere de
securitate clasa B
- Deplasare
Achiziţie directă 50514000-1 12
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
containerelor de metal
1776722 G1-2/763.1/18.01.2017 880,6 servicii 1 40,00 40,00 8,90 4,4920 A2/40/ianuarie 2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.30.30 - HESPER SA G1-2/763/17.01.2017 1 40,00 40,00 4,4920 8,90 HESPER SA
Mutare containere de
securitate clasa B
- Mutare
Achiziţie directă 50514000-1 12
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
containerelor de metal
1776722 G1-2/763.1/18.01.2017 880,6 servicii 2 900,00 1.800,00 400,71 4,4920 A2/40/ianuarie 2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.30.30 - HESPER SA G1-2/763/17.01.2017 2 350,00 700,00 4,4920 155,83 HESPER SA
Telefoane IP si casti
profesionale pt call center
CCSCRS
- casti
Achizitie directa 32551300-3 87 Căşti telefonice 16.757,10 buc 10 996,00 9.960,00 2.237,15 4,4521 DMSC DMSC - Buget 20.05.30 - ICCO ELECTRONICS SRL G5-6/158/12.02.2017 10 996,00 9.960,00 4,4521 2.237,15ICCO ELECTRONICS
SRL
Telefoane IP si casti
profesionale pt call center
CCSCRS
- telefoane IP
Achizitie directa 32552300-0 88Aparate de comutare
telefonică sau telegrafică16.757,10 buc 5 824,32 4.121,60 925,77 4,4521 DMSC DMSC - Buget 20.05.30 - ICCO ELECTRONICS SRL G5-6/158/12.02.2017 5 824,32 4.121,60 4,4521 925,77
ICCO ELECTRONICS
SRL
Plata piese de schimb la
sistemul de ghidare al
ascensorului
Achizitie directa 34913000-0 62 Diverse piese de schimb 12.607,62 buc 1 10.506,35 10.506,35 2.395,59 4,3857 DAPA DAPA Buget 20.01.30 IFMA SA 1 10.506,35 10.506,35 4,3857 2.395,59 IFMA SA
Cutii pentru arhivare
documente financiar-
contabile
Achiziţie directă 44421780-8 33 Cutii pentru documente 3593000 G1-2/7706.1/07.06.2017 2.475,20 buc 1000 2,80 2.800,00 613,24 4,5659 G1-2/4236 /03.05.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.01.30 - IHTIS SERV IMPEX SRL G1-2 / 7706/ 07.06.2017 1000 2,08 2.080,00 4,5659 455,55 IHTIS SERV IMPEX SRL -
Rechizite – articole de birou
- Capse NokiAchiziţie directă 30197110-0 23 Capse 714,00 buc 200 3,00 600,00 131,96 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 INCREMENTAL SRL G1-2 / 6835/17.05.2017 200 3,00 600,00 4,5467 131,96 INCREMENTAL SRL
Rechizite – articole de birou
- Fluid corector NokiAchiziţie directă 30192920-6 115 Lichid corector 351,05 buc 250 1,50 375,00 82,48 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 INFOCENTER SRL G1-2 / 6835/17.05.2017 250 1,18 295,00 4,5467 64,88 INFOCENTER SRL
Rechizite – articole de birou
-Dosar de plastic cu şinaAchiziţie directă 22852100-8 20 Coperţi de dosar buc 5000 0,35 1.750,00 388,84 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - INK BIROTICA SRL G1-2 / 1193 / 27.01.2017 5000 0,30 1.500,00 4,5006 333,29 INK BIROTICA SRL -
8 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ventilatoare rack Achiziţie directă 42522000-1 101Alte ventilatoare decât
cele de uz casnic282,03 buc 6 70,00 420,00 92,16 4,5575 A2/524 /18.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20 01 06 -
INTER MEDIA SYS
CONSULTING S.R.L.G1-2 / 6187 /05.05.2017 6 39,50 237,00 4,5575 52,00
INTER MEDIA SYS
CONSULTING S.R.L.
Acumulator extern 16000
mAh pt Cabinet Ministru
delegat Afaceri Europene
Achizitie directa 31434000-7 37 Acumulatori cu litiu 1540450 G1-2/1398.1/03.02.2017 170 buc 1 350,00 1.162,50 256,84 4,5261 -Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20 30 30 - ITG ONLINE SRL G1-2/1398/01.02.2017 1 142,86 142,86 4,5261 31,56 ITG ONLINE SRL -
Pupitre cu identitate vizuala
MAEAchizitie directa 39121200-8 124 Mese 210000 G1-2/7555.1/31.05.2017 4.841,17 buc 3 156,07 468,21 102,45 4,5702 A10/2092/29.05.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - J&J GROUP SRL G1-2/7555/31.05.2017 3 1.356,07 4.068,21 4,5702 890,16 J&J GROUP SRL
Rechizite – articole de birou
- Dosare cu şina şi doua
perforaţii, plastic
Achiziţie directă 22852000-7 32 Dosare buc 5000 0,30 1.500,00 329,91 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 JACOB TODAY SRL G1-2 / 6835/17.05.2017 5000 0,28 1.400,00 4,5467 307,92 JACOB TODAY SRL
Rechizite – articole de birou
-Pix cu gel negruAchiziţie directă 30192121-5 26 Pixuri buc 500 1,50 750,00 166,64 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
LECOM BIROTICA ARDEAL
SRLG1-2 / 1193 / 27.01.2017 500 1,25 625,00 4,5006 138,87
LECOM BIROTICA
ARDEAL SRL-
Rechizite – articole de birou
-Pix cu gel rosuAchiziţie directă 30197110-0 26 Capse buc 250 1,50 375,00 83,32 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
LECOM BIROTICA ARDEAL
SRLG1-2 / 1193 / 27.01.2017 250 1,25 312,50 4,5006 69,44
LECOM BIROTICA
ARDEAL SRL-
Rechizite – articole de birou
-Pix cu gel Achiziţie directă 30192121-5 26 Pixuri buc 1500 0,04 60,00 13,15 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01
LECOM BIROTICA ARDEAL
SRLG1-2 / 4476 /04.04.2017 1500 1,20 1.800,00 4,5627 394,50
LECOM BIROTICA
ARDEAL SRL
Rechizite – articole de birou
-Suport pixuri tubular Achiziţie directă 30192134-9 76 Suporturi de creioane 94296 G1-2/4476.2/04.04.2017 2.320,50 buc 30 6,00 180,00 39,45 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01
LECOM BIROTICA ARDEAL
SRLG1-2 / 4476 /04.04.2017 30 5,00 150,00 4,5627 32,88
LECOM BIROTICA
ARDEAL SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 7970i
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 1225405 G1-2/3518.1/21.03.2017 775,88 buc 1 326,00 326,00 71,45 4,5627 A2/338/14.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - Livorno Vision SRL G1-2/3518/20.03.2017 1 326,00 326,00 4,5627 71,45 Livorno Vision SRL
Verificare tehnica periodica a
cazanului de incalzire
centrala imobil str Nicolae
Costinescu nr. 2
Achiziţie directă 71356100-9 9 Servicii de control tehnic 1401118 G1-2/158/13.01.2017 8508,5 servicii 1 7.150,00 7.150,00 1.605,98 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - LPV SERVICE CONSULT SRL G1-2/158/05.01.2017 1 7.150,00 7.150,00 4,4521 1.605,98LPV SERVICE CONSULT
SRL
Achizitia de pompa de
circulatie pentru instalatia de
incalzire termica
Achiziţie directă 42511110-5 13 Pompe termice 58310 G1-2/665.1/16.01.2017 5504,94 buc 1 4.626,00 4.626,00 1.027,45 4,5024 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 LPV SERVICE CONSULT SRL G1-2/665/16.01.2017 1 4.626,94 4.626,94 4,5024 1.027,66LPV SERVICE CONSULT
SRL
Servicii de verificare tehnica
perioadica 4 centrale
- verificare cazan
IMMERGAS
Achiziţie directă 71356100-9 9 Servicii de control tehnic servicii 1 8.000,00 8.000,00 1.794,53 4,4580 G1-2/1038/25.01.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
LPV SERVICE CONSULT SRL
CNCIR SA
CONFORT SRL
CODEVEX TECH SRL
G1-2/1705/08.02.2017 1 1.500,00 1.500,00 4,4580 336,47 CONFORT SRL -
Servicii de verificare tehnica
perioadica 4 centrale
- verificare cazan ALARKO
Achiziţie directă 71356100-9 9 Servicii de control tehnic servicii 1 8.000,00 8.000,00 1.794,53 4,4580 G1-2/1038/25.01.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
LPV SERVICE CONSULT SRL
CNCIR SA
CONFORT SRL
CODEVEX TECH SRL
G1-2/1705/08.02.2017 3 1.400,00 4.200,00 4,4580 942,13 CONFORT SRL -
Produse necesare organizării
conferinței de outreach
―Building Resilience in the
Black Sea Region -
Supporting the
implementation of the EU
Global Strategy and Security
Policy ( EUGS )‖ - (27-28
martie 2017).
-Ecuson cu snur
Achiziţie directă 35123400-6 53 Ecusoane de identificare 1525528 G1-2/2821.1/06.03.2017 1065,05 buc 70 5,00 350,00 77,40 4,5218 A10/563/17.01.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - Lucian Power Hand SRL G1-2 / 2821 / 06.03.2017 70 2,50 175,00 4,5218 38,70 Lucian Power Hand SRL -
Produse necesare organizării
conferinței de outreach
―Building Resilience in the
Black Sea Region -
Supporting the
implementation of the EU
Global Strategy and Security
Policy ( EUGS )‖ - (27-28
martie 2017).
-Roll up - print
Achiziţie directă 22462000-6 52 Materiale publicitare 1525528 G1-2/2821.1/06.03.2017 1065,05 buc 1 150,00 150,00 33,17 4,5218 A10/563/17.01.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - Lucian Power Hand SRL G1-2 / 2821 / 06.03.2017 1 170,00 170,00 4,5218 37,60 Lucian Power Hand SRL -
Produse necesare organizării
conferinței de outreach
―Building Resilience in the
Black Sea Region -
Supporting the
implementation of the EU
Global Strategy and Security
Policy ( EUGS )‖ - (27-28
martie 2017).
-Spider - print
Achiziţie directă 22462000-6 52 Materiale publicitare 1525528 G1-2/2821.1/06.03.2017 1065,05 buc 1 800,00 800,00 176,92 4,5218 A10/563/17.01.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - Lucian Power Hand SRL G1-2 / 2821 / 06.03.2017 1 550,00 550,00 4,5218 121,63 Lucian Power Hand SRL -
Mape din piele Achiziţie directă 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
94296 G1-2/4515.1/04.04.2017 4.769,52 buc 24 167,00 4.008,00 880,88 4,5500 A2/236/17.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 MACROREX SRL G1-2/4515/04.04.2017 24 167,00 4.008,00 4,5500 880,88 MACROREX SRL
Documente de stare civila :
- carnete de casatorie 25 de
file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 200 5,54 1.498,00 330,97 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/1129/26.01.2017 200 5,54 1.108,00 4,5261 244,80 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila :
- carnete de casatorie 25 de
file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 5058338 G1-2/8345.1/21.06.2017 12645,8 buc 120 5,54 1.498,00 330,97 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/8345/21.06.2017 120 5,54 664,80 4,5261 146,88 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila :
- registre de casatorie 50 de
file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 2589612 G1-2/5611.1/26.04.2017 13802 buc 150 17,98 1.162,50 256,84 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/5611/25.04.2017 150 17,98 2.697,00 4,5261 595,87 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila :
- registre de casatorie 50 de
file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 5058338 G1-2/8345.1/21.06.2017 12645,8 buc 150 17,98 1.162,50 256,84 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/8345/21.06.2017 150 17,98 2.697,00 4,5261 595,87 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- certificate de nastere
(carnete) 25 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 800 5,54 4.432,00 979,20 4,5261 39.349,19 8.842,51 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/1129/26.01.2017 800 5,54 4.432,00 4,5261 979,20 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- certificate de nastere
(carnete) 25 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 2589612 G1-2/5611.1/26.04.2017 13802 buc 600 5,54 4.432,00 979,20 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/5611/25.04.2017 600 5,54 3.324,00 4,5261 734,40 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- certificate de nastere
(carnete) 25 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 5058338 G1-2/8345.1/21.06.2017 12645,8 buc 400 5,54 4.432,00 979,20 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/8345/21.06.2017 400 5,54 2.216,00 4,5261 489,60 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- registre de nastere
(carnete) 100 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 150 27,90 2.250,00 497,11 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/1129/26.01.2017 150 27,90 4.185,00 4,5261 924,63 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- registre de nastere
(carnete) 100 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 2589612 G1-2/5611.1/26.04.2017 13802 buc 150 27,90 2.250,00 497,11 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/5611/25.04.2017 150 27,90 4.185,00 4,5261 924,63 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- registre de nastere
(carnete) 100 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 5058338 G1-2/8345.1/21.06.2017 12645,8 buc 100 27,90 2.250,00 497,11 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/8345/21.06.2017 100 27,90 2.790,00 4,5261 616,42 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- registre de nastere
(carnete) 200 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 100 42,78 1.725,00 381,12 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/1129/26.01.2017 100 42,78 4.278,00 4,5261 945,18 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- registre de nastere
(carnete) 200 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 5058338 G1-2/8345.1/21.06.2017 12645,8 buc 100 42,78 1.725,00 381,12 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/8345/21.06.2017 100 42,78 4.278,00 4,5261 945,18 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- registre de nastere
(carnete) 50 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 200 17,98 2.175,00 480,54 4,5261 39.349,19 8.842,51 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/1129/26.01.2017 200 17,98 3.596,00 4,5261 794,50 MAI-DEPABD -
Documente de stare civila
- registre de nastere
(carnete) 50 file
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 2589612 G1-2/5611.1/26.04.2017 13802 buc 200 17,98 2.175,00 480,54 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/5611/25.04.2017 200 17,98 3.596,00 4,5261 794,50 MAI-DEPABD -
iLegea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 150 17,98 1.162,50 256,84 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/9424/08.06.2016 150 17,98 2.697,00 4,5261 595,87 MAI-DEPABD -
Plata servicii publicitare anunt
in ziar,1 aparitie in data de
06.07 romania libera
Achiziţie directă 79341000-6 21 Servicii de publicitate 5058,338 G1-2/9094.1/05.07.2017 637,25 buc 1 535,50 535,50 117,66 4,5512 G1-2/9094/05.07.2017 DCDP DCDP - Buget 20.30.30. - manpres distribution srl G1-2/9094/05.07.2017 1 535,50 535,50 4,5512 117,66 manpres distribution srl
Mape predare/păstrare
telegrame
- Mapă cu burduf,
confecționată din piele
naturală, tip 2
Achiziţie directă 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
250000 G1-2/8581.1/23.06.2017 24722,25 buc 75 167,00 12.525,00 2.782,96 4,5006 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 - MAROCHINER G1-2 / 8581/ 23.06.2017 75 101,00 7.575,00 4,5006 1.683,11 SELADO COM SRL -
9 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Mape predare/păstrare
telegrame
- Mapă confecționată din
piele naturală, tip 2
Achiziţie directă 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
250000 G1-2/8581.1/23.06.2017 24722,25 buc 150 167,00 25.050,00 5.565,92 4,5006 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 - MAROCHINER G1-2 / 8581/ 23.06.2017 150 88,00 13.200,00 4,5006 2.932,94 SELADO COM SRL -
Adaptoare pentru priza Achiziţie directă 31111000-7 50 Adaptoare 1215405 G1-2/2121.1/16.02.2017 135,66 buc 3 38,00 114,00 25,29 4,5071 36/14.02.2017Amb
KhartoumAmb Khartoum - Buget 20.01.30 - MEDIA SOLUTIONS SRL G1-2/2121/16.02.2017 3 38,00 114,00 4,5071 25,29 MEDIA SOLUTIONS SRL -
Supape de siguranta
reglabile
- supapa 3/4 țoli, 6 bar
Achizitie directa 42131147-8 25 Supape de siguranţă 4305,52 buc 1 4.500,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -
METROINSTAL SRL
ALL INSTAL SRL
M&M FRIMAR SRL
G1-2/1420/02.02.2017 4 169,90 679,60 4,5261 150,15 M&M FRIMAR SRL -
Supape de siguranta
reglabile
- supapa 3/4 țoli, 3 bar
Achizitie directa 42131147-8 25 Supape de siguranţă 4305,52 buc 1 4.500,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -
METROINSTAL SRL
ALL INSTAL SRL
M&M FRIMAR SRL
G1-2/1420/02.02.2017 2 169,90 339,80 4,5261 75,08 M&M FRIMAR SRL -
Supape de siguranta
reglabile
- supapa 1/2 țoli, 6 bar
Achizitie directa 42131147-8 25 Supape de siguranţă 4305,52 buc 1 4.500,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -
METROINSTAL SRL
ALL INSTAL SRL
M&M FRIMAR SRL
G1-2/1420/02.02.2017 1 138,70 138,70 4,5261 30,64 M&M FRIMAR SRL -
Supape de siguranta
reglabile
- supapa 1/2 țoli, 3 bar
Achizitie directa 42131147-8 25 Supape de siguranţă 4305,52 buc 1 4.500,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -
METROINSTAL SRL
ALL INSTAL SRL
M&M FRIMAR SRL
G1-2/1420/02.02.2017 1 138,70 138,70 4,5261 30,64 M&M FRIMAR SRL -
Supape de siguranta
reglabile
- supapa 1țol, 3 bar
Achizitie directa 42131147-8 25 Supape de siguranţă 4305,52 buc 1 4.500,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -
METROINSTAL SRL
ALL INSTAL SRL
M&M FRIMAR SRL
G1-2/1420/02.02.2017 12 193,44 2.321,28 4,5261 512,86 M&M FRIMAR SRL -
Servicii de verificare tehnica
anuala la
deschidere/inchidere supape
centrale termice
Achizitie directa 71356100-9 9 Servicii de control tehnic 1469,65 servicii 1 1.250,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -
METROINSTAL SRL
LPV SERVICE CONSULT SRL
CRYOGENICA SRL
G1-2/1420/02.02.2017 1 1.235,00 1.235,00 4,5261 272,86 CRYOGENICA SRL -
Cartuse de toner Xerox Work
Centre 7220
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.2/27.03.2017 1.915,90 DTI DTI - Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 MIDA SOFT SRL
Cartuse de cerneala Diletta
- black
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30192113-6 68 Cartuşe de cerneală 1335405 G1-2/3379.4/17.03.2017 875,03 buc 4 72,07 288,28 63,18 4,5631 DTI DTI - Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 4 72,07 288,28 4,5631 63,18 MIDA SOFT SRL
Cartuse de cerneala Diletta
- tricolor
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30192113-6 68 Cartuşe de cerneală 1335405 G1-2/3379.4/17.03.2017 875,03 buc 4 111,76 447,04 97,97 4,5631 DTI DTI - Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 4 111,76 447,04 4,5631 97,97 MIDA SOFT SRL
Cartuse toner Lexmark
- cartus toner black
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.1/27.03.2017 5.608,60 buc 2 406,73 813,46 182,71 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 2 406,73 813,46 4,4521 182,71 MIDA SOFT SRL
Cartuse toner Lexmark
- cartus toner cyan
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.1/27.03.2017 5.608,60 buc 2 649,94 1.299,88 291,97 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 2 649,94 1.299,88 4,4521 291,97 MIDA SOFT SRL
Cartuse toner Lexmark
- cartus toner magenta
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.1/27.03.2017 5.608,60 buc 2 649,94 1.299,88 291,97 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 2 649,94 1.299,88 4,4521 291,97 MIDA SOFT SRL
Cartuse toner Lexmark
- cartus toner yellow
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.1/27.03.2017 5.608,60 buc 2 649,94 1.299,88 291,97 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 2 649,94 1.299,88 4,4521 291,97 MIDA SOFT SRL
Cartuse toner Lexmark
- cartus toner black
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.2/12.04.2017 11.217,16 buc 4 406,73 1.626,92 365,43 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 4 406,73 1.626,92 4,4521 365,43 MIDA SOFT SRL
Cartuse toner Lexmark
- cartus toner cyan
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.2/12.04.2017 11.217,16 buc 4 649,94 2.599,76 583,94 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 4 649,94 2.599,76 4,4521 583,94 MIDA SOFT SRL
Cartuse toner Lexmark
- cartus toner magenta
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.2/12.04.2017 11.217,16 buc 4 649,94 2.599,76 583,94 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 4 649,94 2.599,76 4,4521 583,94 MIDA SOFT SRL
Cartuse toner Lexmark
- cartus toner yellow
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.2/12.04.2017 11.217,16 buc 4 649,94 2.599,76 583,94 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 4 649,94 2.599,76 4,4521 583,94 MIDA SOFT SRL
Motorina rezervor Dacia
DusterAchiziţie directă 09134220-5 Motorină (EN 590) buc 1 57,02 57,02 12,53 4,5500 - Buget 20.01.05 Ministerul Muncii G1-2/3671/03.04.2017 1 57,02 57,02 4,5500 12,53 Ministerul Muncii
Cutii de plastic pentru
depozitat drapele Achiziţie directă 44617000-8 120 Cutii 238,00 buc 50 5,00 250,00 54,67 4,5729 A6-1 / 1912/19.05.2017 DP DP - Buget 20.01.01 MISAVAN TRADING SRL G1-2 / 7054 /22.05.2017 50 4,00 200,00 4,5729 43,74 MISAVAN TRADING SRL
Cutii de plastic pentru
depozitat drapele Achiziţie directă 44617000-8 120 Cutii 1.170,37 buc 50 20,00 1.000,00 218,68 4,5729 A6-1 / 2251/22.06.2017 DP DP - Buget 20.01.01 MISAVAN TRADING SRL G1-2 / 8634/ 26.07.2017 50 19,67 983,50 4,5729 215,07 MISAVAN TRADING SRL
Stampila pt Agentul
Guvernamental pt CEDOAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/794.1/18.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/16/05.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/794/18.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81
MONETARIA STATULUI
RA
Stampila pt Ambasada
Romaniei la HagaAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/794.1/18.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/1838/25.11.2016 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/813/18.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81
MONETARIA STATULUI
RA
Stampila pt Dept pt Control
Export ANCEXAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/821.1/18.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/1897/14.12.2016 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/821/18.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81
MONETARIA STATULUI
RA
Stampila pt Consulatul
General al Romaniei la
Stutgart
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/828.1/18.01.2017 168,98 furnizare 2 71,00 142,00 31,61 4,4920 A2/56/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/834/18.01.2017 2 71,00 142,00 4,4920 31,61MONETARIA STATULUI
RA
Stampila pt Consulatul
Romaniei la ZaragozaAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/827.1/18.01.2017 253,47 furnizare 3 71,00 213,00 47,42 4,4920 A2/42/12.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/827/18.01.2017 3 71,00 213,00 4,4920 47,42
MONETARIA STATULUI
RA
Stampila pt Ambasada
Romaniei la DohaAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/830.1/19.01.2017 168,98 furnizare 2 71,00 142,00 31,61 4,4920 A2/55/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/830/18.01.2017 2 71,00 142,00 4,4920 31,61
MONETARIA STATULUI
RA
Stampila pt Centrala MAE Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/888.1/19.01.2017 591,43 furnizare 7 71,00 497,00 110,64 4,4920 A2/63/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/888/19.01.2017 7 71,00 497,00 4,4920 110,64MONETARIA STATULUI
RA
Stampila pt Cabinetul
Ministrului delgat pentru
afaceri europene
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/882.1/19.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/61/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/882/19.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81MONETARIA STATULUI
RA
Stampile dreptunghiulare pt
Centrala MAE
- stampila Trodat 4913
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/924.1/20.01.2017 593,96 furnizare 7 47,10 329,70 73,40 4,4920 A2/61/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/924/20.01.2017 7 47,10 329,70 4,4920 73,40MONETARIA STATULUI
RA
Stampile dreptunghiulare pt
Centrala MAE
- stampila Trodat 4915
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/924.1/20.01.2017 593,96 furnizare 1 59,38 59,38 13,22 4,4920 A2/61/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/924/20.01.2017 1 59,38 59,38 4,4920 13,22MONETARIA STATULUI
RA
10 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Stampile dreptunghiulare pt
Centrala MAE
- stampila Trodat 4929
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/924.1/20.01.2017 593,96 furnizare 1 58,95 58,95 13,12 4,4920 A2/61/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/924/20.01.2017 1 58,95 58,95 4,4920 13,12MONETARIA STATULUI
RA
Stampile dreptunghiulare pt
Centrala MAE
- stampila Trodat 4642
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/924.1/20.01.2017 593,96 furnizare 1 51,49 51,49 11,46 4,4920 A2/61/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/924/20.01.2017 1 51,49 51,49 4,4920 11,46MONETARIA STATULUI
RA
Stampile pt Unitatea pt
pregatirea presedentiei
Consiliului Uniunii Europene
- stampila D=35mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/1079.1/26.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/78/20.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/1079/26.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81MONETARIA STATULUI
RA
Stampile pt Unitatea pt
Consulatul General al
Romaniei la Bonn
- stampila D=35mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/1231.1/30.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/98/25.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/1231/30.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81MONETARIA STATULUI
RA
Sigiliu metalic pt ceara pt
Consulatul Romaniei la
Solotvino
- stampila D=35mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/1230.1/30.01.2017 109,24 furnizare 1 91,80 91,80 20,44 4,4920 A2/100/30.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/1230/30.01.2017 1 91,80 91,80 4,4920 20,44MONETARIA STATULUI
RA
Stampila pt Consulatul
Romaniei la Shanghai
- stampila D=35mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/1232.1/30.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/99/30.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/1232/30.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81MONETARIA STATULUI
RA
Sigiliu metalic pt ceara pt
Consulatul Romaniei la Bari
- stampila D=35mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/1823.1/09.02.2017 109,24 furnizare 1 91,80 91,80 20,44 4,4920 A2/189/06.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/1823/09.02.2017 1 91,80 91,80 4,4920 20,44MONETARIA STATULUI
RA
Stampile pt DCPIC
- stampila D=35mmAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/1828.1/09.02.2017 337,96 furnizare 4 71,00 284,00 63,22 4,4920 A2/191/09.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/1828/09.02.2017 4 71,00 284,00 4,4920 63,22
MONETARIA STATULUI
RA
Sigiliu metalic pentru
Ambasada Romaniei la Tallin
si matrita timbru sec cu presa
manuala si stampila pentru
Ambasada Romaniei la
Beirut
- sigiliu pentru ceara
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 1 91,80 91,80 20,43 4,4938 A2/211/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/2608/01.03.2017 1 91,80 91,80 4,4938 20,43MONETARIA STATULUI
RA
Sigiliu metalic pentru
Ambasada Romaniei la Tallin
si matrita timbru sec cu presa
manuala si stampila pentru
Ambasada Romaniei la
Beirut
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 1 71,00 71,00 15,80 4,4938 A2/211/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/2608/01.03.2017 1 71,00 71,00 4,4938 15,80MONETARIA STATULUI
RA
Sigiliu metalic pentru
Ambasada Romaniei la Tallin
si matrita timbru sec cu presa
manuala si stampila pentru
Ambasada Romaniei la
Beirut
- Matrita timbru sec
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 1 268,00 268,00 59,64 4,4938 A2/211/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/2608/01.03.2017 1 268,00 268,00 4,4938 59,64MONETARIA STATULUI
RA
Sigiliu metalic pentru
Ambasada Romaniei la Tallin
si matrita timbru sec cu presa
manuala si stampila pentru
Ambasada Romaniei la
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 1 398,00 398,00 88,57 4,4938 A2/211/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/2608/01.03.2017 1 398,00 398,00 4,4938 88,57MONETARIA STATULUI
RA
Stampila autotusanta pentru
Ambasada Romaniei la
Skopje si stampile si matrita
timbru sec cu presa manuala
pentru Consulatul General al
Romaniei la Bonn
- stampila D=35 mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/3426.1/20.03.2017 1.046,80 buc 1 71,00 71,00 15,80 4,4938 A2/344/14.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/3426/17.03.2017 1 71,00 71,00 4,4938 15,80MONETARIA STATULUI
RA
Stampila autotusanta pentru
Ambasada Romaniei la
Skopje si stampile si matrita
timbru sec cu presa manuala
pentru Consulatul General al
Romaniei la Bonn
- Matrita timbru sec
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/3426.1/20.03.2017 1.046,80 buc 1 268,00 268,00 59,64 4,4938 A2/324/08.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/3426/17.03.2017 1 268,00 268,00 4,4938 59,64MONETARIA STATULUI
RA
Stampila autotusanta pentru
Ambasada Romaniei la
Skopje si stampile si matrita
timbru sec cu presa manuala
pentru Consulatul General al
Romaniei la Bonn
- presa manuala
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/3426.1/20.03.2017 1.046,80 buc 1 398,00 398,00 88,57 4,4938 A2/324/08.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/3426/17.03.2017 1 398,00 398,00 4,4938 88,57MONETARIA STATULUI
RA
Confecționare ştampile şi
matriţe timbru sec cu prese
manuale pentru, Consulatul
General al României la
Munchen, Ambasada
României la Londra şi
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 6 71,00 426,00 94,80 4,4938 A2/603 /02.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 6170/ 05.05.2017 1 71,00 71,00 4,4938 15,80MONETARIA STATULUI
RA
Confecționare ştampile şi
matriţe timbru sec cu prese
manuale pentru, Consulatul
General al României la
Munchen, Ambasada
României la Londra şi
Consulatul General al
României la Marsilia
- Matrita timbru sec
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 5 268,00 1.340,00 298,19 4,4938 A2/603 /02.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 6170/ 05.05.2017 1 268,00 268,00 4,4938 59,64MONETARIA STATULUI
RA
Confecționare ştampile şi
matriţe timbru sec cu prese
manuale pentru, Consulatul
General al României la
Munchen, Ambasada
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 250000 G1-2/6170.1/05.05.2017 4469,64 buc 5 398,00 1.990,00 442,83 4,4938 A2/603 /02.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 6170/ 05.05.2017 1 398,00 398,00 4,4938 88,57MONETARIA STATULUI
RA
Confecționare matriţe timbru
sec şi prese manuale pentru,
Ambasada României la
Dublin, Secţia Consulară şi
Ambasada României la
Moscova, Secţia Consulară
- Matrita timbru sec
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/7629.1/06.06.2017 1585,08 buc 2 268,00 536,00 119,28 4,4938 A2/659 /16.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 7629 /06.06.2017 2 268,00 536,00 4,4938 119,28MONETARIA STATULUI
RA
Confecționare matriţe timbru
sec şi prese manuale pentru,
Ambasada României la
Dublin, Secţia Consulară şi
Ambasada României la
Moscova, Secţia Consulară
- presa manuala
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 250000 G1-2/7629.1/06.06.2017 1585,08 buc 2 398,00 796,00 177,13 4,4938 A2/659 /16.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 7629 /06.06.2017 2 398,00 796,00 4,4938 177,13MONETARIA STATULUI
RA
11 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Confecționare ştampile
pentru Ambasada României
la Amman
- Stampila din cauciuc
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 250000 G1-2/28167.1/15.06.2017 168,98 buc 2 71,00 142,00 31,60 4,4938 A2/792/12.06.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 /8167/14.06.2017 2 71,00 142,00 4,4938 31,60MONETARIA STATULUI
RA
Rechizite – articole de birou
-Pix cu pastaAchiziţie directă 30192121-5 26 Pixuri 94296 G1-2/4476.2/04.04.2017 595,00 buc 2000 0,26 520,00 113,97 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 MULTI MASIMEX SRL G1-2 / 4476 /04.04.2017 2000 0,25 500,00 4,5627 109,58 MULTI MASIMEX SRL
Rechizite – articole de birou
-Capse dimensiune 24/6Achiziţie directă 30197110-0 23 Capse buc 1000 0,90 900,00 199,97 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - MULTI MASIMEX SRL G1-2 / 1193 / 27.01.2017 1000 0,80 800,00 4,5006 177,75 MULTI MASIMEX SRL -
Cilindru pentru imprimanta
Konica MinoltaAchiziţie directă 30124000-4 49
Piese şi accesorii pentru
maşini de birou1215405 G1-2/2129.1/16.02.2017 270,13 buc 1 239,00 239,00 53,03 4,5071 H2-1/664/14.02.2017. DDIT DDIT - Buget 20.01.30 - NC COPIERS SRL G1-2/2129/16.02.2017 1 227,00 227,00 4,5071 50,36 NC COPIERS SRL -
Produse în vederea dotării
cabinetului ministrului
- Lampadar
Achiziţie directă 31521200-6 106 Lampadare 1595,98 buc 4 335,29 1.341,16 294,73 4,5505 A 4146 /2017 C.M. C.M. - Buget 20.05.30 - NC STYLE SRL G1-2 / 6634 /15.05.2017 4 335,29 1.341,16 4,5505 294,73 NC STYLE SRL
Achizitie acumulatori
- acumulator 12V - 7.2 AhAchizitie directa 31400000-0 18
Acumulatori, pile
galvanice şi baterii
primare
58310 G1-2/1042.1/25.01.2017 2.804,59 buc 24 56,00 1.344,00 298,85 4,4973 A2/71/19.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.06 - OBSIDIAN COM SRL G1-2/1042/25.01.2017 24 54,2 1.300,80 4,5225 287,63 OBSIDIAN COM SRL
Achizitie acumulatori
- acumulator 12V - 18 AhAchizitie directa 31400000-0 18
Acumulatori, pile
galvanice şi baterii
primare
58310 G1-2/1042.1/25.01.2017 2.804,59 buc 8 135,00 1.080,00 240,14 4,4973 A2/71/19.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.06 - OBSIDIAN COM SRL G1-2/1042/25.01.2017 8 132 1.056,00 4,5225 233,50 OBSIDIAN COM SRL
Scanere informatice HP
Scanjet ProfessionalAchiziţie directă 30216110-0 39 Scanere informatice G1-2/ 19396,88 buc 10 2.016,68 20.166,80 4.489,49 4,4920 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.05.30 - OFFICE MAX SRL G1-2/1600/07.02.2017 10 1.629,99 16.299,90 4,4920 3.628,65 OFFICE MAX SRL -
Reparare sistem e-Ticketing -
Centrul de Instruire pentru
Personalul Consular
Achiziţie directă 50300000-8 84
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii
conexe pentru
computere personale,
pentru echipament de
birotică, pentru
echipament de
telecomunicaţii şi pentru
echipament audiovizual
3.855,27 servicii 1 3.500,00 3.500,00 786,15 4,4521 G 5-3/ 61 /04.04.2017 CIPC CIPC - Buget 20.01.30 - ONLINET SYSTEMS SRL G1-2/ 4939 / 12.04.2017 1 3.885,27 3.885,27 4,4521 872,68 ONLINET SYSTEMS SRL
Reparare sistem e-Ticketing -
Centrul de Instruire pentru
Personalul Consular
Achiziţie directă 50300000-8 84
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii
conexe pentru
computere personale,
pentru echipament de
birotică, pentru
echipament de
telecomunicaţii şi pentru
G1-2 /6338.1 / 09.05.2017 1.036,06 servicii 1 870,64 870,64 195,56 4,4521 G 5-3/ 61 /04.04.2017 CIPC CIPC - Buget 20.01.30 - ONLINET SYSTEMS SRL G1-2/ 6338 / 09.05.2017 1 870,64 870,64 4,4521 195,56 ONLINET SYSTEMS SRL
Rechizite – articole de birou
- Capse NokiAchiziţie directă 30197110-0 23 Capse 537,88 buc 200 2,50 500,00 109,97 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 PINTECH ADMAR SRL G1-2 / 6835/17.05.2017 200 2,26 452,00 4,5467 99,41 PINTECH ADMAR SRL
Rechizite – articole de birou
- Marker permanent CD/DVDAchiziţie directă 30192125-3 140 Carioca permanente buc 240 1,50 360,00 78,82 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 240 1,40 336,00 4,5675 73,56 PINTEXIM SRL
Rechizite – articole de birou
- Marker permanent, negruAchiziţie directă 30192125-3 140 Carioca permanente buc 240 1,70 408,00 89,33 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 240 1,20 288,00 4,5675 63,05 PINTEXIM SRL
Rechizite – articole de birou
- Notiţe adezive 51x38 mmAchiziţie directă 22816300-6 141 Post-it buc 700 2,00 1.400,00 306,51 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 700 1,69 1.183,00 4,5675 259,00 SHATTER SRL
Rechizite – articole de birou
- Notiţe adezive 76x76 mmAchiziţie directă 22816300-6 141 Post-it buc 1000 1,00 1.000,00 218,94 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 1000 0,90 900,00 4,5675 197,04 SHATTER SRL
Rechizite – articole de birou
- Biblioraft, plastIfiat A4, 75
mm (negru si albastru)
Achiziţie directă 30197210-1 142 Bibliorafturi buc 500 4,50 2.250,00 492,61 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 500 3,98 1.990,00 4,5675 435,69 SHATTER SRL
Rechizite – articole de birou
- Biblioraft plastefiat , A4, 50
mm, albastru
Achiziţie directă 30197210-1 142 Bibliorafturi buc 75 3,50 262,50 57,47 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 75 3,20 240,00 4,5675 52,55 JACOB TODAY SRL
Rechizite – articole de birou
- Spirale plastic 38 mm, 375
pag, albastru
Achiziţie directă 39263000-3 143 Articole de birou cut 5 22,00 110,00 24,08 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 5 20,00 100,00 4,5675 21,89 JACOB TODAY SRL
Rechizite – articole de birou
- Spirale plastic 10 mm, 41-
55 pag, lungime 30cm
Achiziţie directă 39263000-3 143 Articole de birou cut 10 8,00 80,00 17,52 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 10 7,98 79,80 4,5675 17,47 JACOB TODAY SRL
Rechizite – articole de birou
- Capsator 46 coli, 24/6,
Model C-14 metalic - Noki
Achiziţie directă 30197320-5 144 Capsatoare buc 200 15,00 3.000,00 656,81 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 200 13,00 2.600,00 4,5675 569,24 HORUS CENTER SRL
Rechizite – articole de birou
- Radiera ergonomica Achiziţie directă 30192100-2 145 Radiere buc 150 1,00 150,00 32,84 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 150 0,48 72,00 4,5675 15,76 INFOCENTER SRL
Rechizite – articole de birou
- Foarfeca, lungime 16.5 cm,
lama din otel inoxidabil
Achiziţie directă 39241200-5 146 Foarfece 297,50 buc 100 3,00 300,00 65,68 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 100 2,50 250,00 4,5675 54,73RTC PROFFICE
EXPERIENCE
Rechizite – articole de birou
- Calculator de birou 16 digitAchiziţie directă 30141200-1 147 Calculatoare de birou buc 20 65,00 1.300,00 284,62 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 20 59,98 1.199,60 4,5675 262,64 DNS BIROTICA SRL
Rechizite – articole de birou
- Cerneala Pelikan, verde -
Edelstein JADE
Achiziţie directă 22600000-6 36 Cerneală buc 5 60,00 300,00 65,68 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 5 55,80 279,00 4,5675 61,08DELEROM BIROTICA
S.R.L.
Rechizite – articole de birou
-Ecuson (suport) plastic
pentru cartele
Achiziţie directă 35123400-6 53 Ecusoane de identificare buc 500 0,50 250,00 54,73 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 500 0,29 145,00 4,5675 31,75DELEROM BIROTICA
S.R.L.
12 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rechizite – articole de birou
- Şnur textil albastru Achiziţie directă 19212500-0 148 Şnururi buc 200 0,70 140,00 30,65 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -
PINTEXIM SRL
SHATTER SRL
JACOB TODAY SRL
HORUS CENTER SRL
INFOCENTER SRL
DNS BIROTICA S.R.L
DELEROM BIROTICA SRL
G1-2 / 7916 /09.06.2017 200 0,46 92,00 4,5675 20,14DELEROM BIROTICA
S.R.L.
Rechizite – articole de birou
- Creion mecanic Achiziţie directă 30192126-0 114 Creioane mecanice buc 100 5,00 500,00 109,97 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 PRIMARTA S.R.L G1-2 / 6835/17.05.2017 100 4,87 487,00 4,5467 107,11 PRIMARTA S.R.L
Rechizite – articole de birou
-Lipici solidAchiziţie directă 24911200-5 74 Adezivi 94296 G1-2/4476.5/04.04.2017 299,88 buc 100 3,00 300,00 65,75 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 PRISCOLE SRL G1-2 / 4476 /04.04.2017 100 2,52 252,00 4,5627 55,23 PRISCOLE SRL
Cartuse de toner HP
- black HP 1200
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1335405 G1-2/3379.3/17.03.2017 23.075,17 buc 25 335,14 8.378,50 1.836,14 4,5631 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 PRODUCTON SRL G1-2/3379/17.02.2017 25 335,14 8.378,50 4,5631 1.836,14 PRODUCTON SRL
Cartuse de toner HP
- black HP 1320
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1335405 G1-2/3379.3/17.03.2017 23.075,17 buc 15 664,29 9.964,35 2.183,68 4,5631 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 PRODUCTON SRL G1-2/3379/17.02.2017 25 335,14 8.378,50 4,5631 1.836,14 PRODUCTON SRL
Cartuse de toner HP
- black P0315
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1335405 G1-2/3379.3/17.03.2017 23.075,17 buc 2 524,02 1.048,04 229,68 4,5631 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 PRODUCTON SRL G1-2/3379/17.02.2017 25 335,14 8.378,50 4,5631 1.836,14 PRODUCTON SRL
Cartus toner black pentru
Hewlett Packard
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.3/12.04.2017 2.058,26 buc 1 681,59 681,59 153,09 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - PRODUCTON SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 1 681,59 681,59 4,4521 153,09 PRODUCTON SRL
Cartus toner black pentru
Hewlett Packard LaserJet
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.3/12.04.2017 2.058,26 buc 2 524,02 1.048,04 235,40 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - PRODUCTON SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 2 524,02 1.048,04 4,4521 235,40 PRODUCTON SRL
Card blanc PVC Achiziţie directă 30197645-9 30 Card pentru tipărire furnizare 1000 0,60 600,00 133,32 4,5006 A6-1/5229/06.12.2016 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/1324/31.01.2017 1000 0,49 490,00 4,5006 108,87 QUANTMED SRL -
Film ribon retransfer
MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 6 450,00 2.700,00 599,92 4,5006 A6-1/5229/06.12.2016 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/1324/31.01.2017 6 395,00 2.370,00 4,5006 526,60 QUANTMED SRL -
Film ribon Dye film
MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 6 1.800,00 10.800,00 2.399,68 4,5006 A6-1/5229/06.12.2016 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/1324/31.01.2017 6 1.698,00 10.188,00 4,5006 2.263,70 QUANTMED SRL -
Film ribon Generic Hologram
MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 6 1.800,00 10.800,00 2.399,68 4,5006 A6-1/5229/06.12.2016 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/1324/31.01.2017 6 1.641,00 9.846,00 4,5006 2.187,71 QUANTMED SRL -
Film ribon retransfer
MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 6 339,00 2.034,00 451,94 4,5006 A6-1/1303/04.04.2017 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/5178/18.04.2017 6 339,00 2.034,00 4,5006 451,94 QUANTMED SRL -
Film ribon Dye film
MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 6 1.698,00 10.188,00 2.263,70 4,5006 A6-1/1303/04.04.2017 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/5178/18.04.2017 6 1.698,00 10.188,00 4,5006 2.263,70 QUANTMED SRL -
Film ribon Generic Hologram
MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 4 1.641,00 6.564,00 1.458,47 4,5006 A6-1/1303/04.04.2017 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/5178/18.04.2017 4 1.641,00 6.564,00 4,5006 1.458,47 QUANTMED SRL -
Achizitie acumulatori
- acumulator 12V - 5.5 AhAchizitie directa 31400000-0 18
Acumulatori, pile
galvanice şi baterii
primare
46660 G1-2/6669.1/15.05.2017 1.028,16 buc 16 60,00 960,00 210,97 4,5505 A2/207/15.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.06 - QUARTZ MATRIX SRL G1-2/6669/15.05.2017 16 54 864,00 4,5505 189,87 QUARTZ MATRIX SRL
3217,52 buc 4 104,88 419,52 91,88 4,5661 A2/638/08.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - 4 104,88 419,52 91,88
3217,52 buc 7 105,80 740,60 162,20 4,5661 A2/638/08.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - 7 105,80 740,60 #DIV/0!
3217,52 buc 6 257,28 1.543,68 338,07 4,5661 A2/638/08.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - 6 257,28 1.543,68 #DIV/0!
Confecționare stampile
pentru Cabinet Ministru
deleat pentru afaceri
europene
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/405.1/11.01.2017 187,19 buc 1 71,00 71,00 15,95 4,4521 A2/21/06.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /405/11.01.2017 1 71,00 71,00 4,4521 15,95RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampile
pentru Reprezentantul cu
insarcinari speciale pe
probleme economice
- stampila dreptunghiulara
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/405.1/11.01.2017 187,19 buc 1 86,30 86,30 19,38 4,4521 A2/21/06.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /405/11.01.2017 1 86,30 86,30 4,4521 19,38RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampila
Cabinet Ministru
- stampila Trodat
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/531.1/12.01.2017 78,34 buc 1 65,83 65,83 14,79 4,4521 A2/22/09.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /531/12.01.2017 1 65,83 65,83 4,4521 14,79RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampile
conform H1/1629/07.03.2017
pentru Centrala MAE
- stampila cauciuc d=35mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/4166.1/23.01.2017 844,90 buc 10 71,00 710,00 159,48 4,4521 A2/404/24.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /4166/29.03.2017 1 71,00 71,00 4,4521 15,95RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampila si
matrita timbru sec pentru
Consulatul General al
Romaniei la Los Angeles
- stampila cauciuc d=35mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 153958 G1-2/4800.1/10.04.2017 877,03 buc 1 71,00 71,00 15,95 4,4521 A2/462/05.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /4800/10.04.2017 1 71,00 71,00 4,4521 15,95RA MONETARIA
STATULUI SA-
Panouri LED
- panou LED putere 36-48
W
Achiziţie directă 31520000-7 156Lămpi şi aparate de
iluminat3593000 G1-2/8169.1/15.06.2017 QUARTZ MATRIX SRL4,5661G1-2/8169/14.06.2017QUARTZ MATRIX SRL
13 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Confecționare stampila si
matrita timbru sec pentru
Consulatul General al
Romaniei la Los Angeles
- matrita timbru sec
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 153958 G1-2/4800.1/10.04.2017 877,03 buc 1 268,00 268,00 60,20 4,4521 A2/462/05.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /4800/10.04.2017 1 268,00 268,00 4,4521 60,20RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampila si
matrita timbru sec pentru
Consulatul General al
Romaniei la Los Angeles
- presa manuala
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 153958 G1-2/4800.1/10.04.2017 877,03 buc 1 398,00 398,00 89,40 4,4521 A2/462/05.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /4800/10.04.2017 1 398,00 398,00 4,4521 89,40RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampila
pentru Ambasada Romaniei
la Bruxelles, sectia Consulara
- stampila cauciuc d=35mm
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 153958 G1-2/5183.1/19.04.2017 84,49 buc 1 71,00 71,00 15,95 4,4521 A2/503/18.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /5183/18.04.2017 1 71,00 71,00 4,4521 15,95RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampile
pentru Cabinetul Secretarului
de Stat pentru Pregătirea
Președintiei Romaniei la
Consiliul UE
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 450000 G1-2/8370.1/19.06.2017 61,24 buc 1 51,46 51,46 11,56 4,4521 A2/802/15.06.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /8370/19.06.2017 1 51,46 51,46 4,4521 11,56RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampila
pentru DPMCD
- stampila cauciuc d=35mmAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 250000 G1-2/8757.1/28.06.2017 84,49 buc 1 71,00 71,00 15,95 4,4521 A2/846/26.06.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /8757/28.06.2017 1 71,00 71,00 4,4521 15,95
RA MONETARIA
STATULUI SA-
Publicare ordin ministrul
afacerilor externe in M.O.Achiziţie directă 79341000-6 28 Servicii de publicitate 1145405 G1-2/1097.1/31.01.2017 547,5 serv 1 456,25 456,25 102,48 4,4521 W1-1/14650/24.10.2015 DCE DCE - Buget 20.01.30 - RA MONITORUL OFICIAL G 1-2 / 1097/ 26.01.2017 1 460,08 460,08 4,4521 103,34
RA MONITORUL
OFICIAL -
Publicare ordin ministrul
afacerilor externe in M.O.Achiziţie directă 79341000-6 28 Servicii de publicitate 1145405 G1-2/1097.1/14.03.2017 547,50 serv 1 456,25 456,25 102,48 4,4521 W1-1/14650/24.10.2015 DCE DCE - Buget 20.01.30 - RA MONITORUL OFICIAL G 1-2 / 1097/ 13.03.2017 1 460,08 460,08 4,4521 103,34
RA MONITORUL
OFICIAL -
Publicare ordin ministrul
afacerilor externe in M.O.Achiziţie directă 79341000-6 28 Servicii de publicitate 1725405 G1-2/3259/27.03.2017 5.900,00 serv 1 4.037,82 4.037,82 906,95 4,4521 A7-1/37/07.03.2017 DCE DCE - Buget 20.01.30 - RA MONITORUL OFICIAL G 1-2 / 3259/ 22.03.2017 1 4.037,82 4.037,82 4,4521 906,95
RA MONITORUL
OFICIAL -
Publicare ordin ministrul
afacerilor externe in M.O.Achiziţie directă 79341000-6 28 Servicii de publicitate 3593000 G1-2/8192.1/16.06.2017 183 serv 1 153,78 153,78 34,54 4,4521 G5-1/4830/06.03.2017 DRCo DRCo - Buget 20.01.30 - RA MONITORUL OFICIAL G 1-2 /8192/16.06.2017 1 153,78 153,78 4,4521 34,54
RA MONITORUL
OFICIAL -
Reincarcare cartele SIM Pre-
paid DamascAchiziţie directă 64212900-4 43
Servicii de furnizare de
cartele telefonice
preplătite
1520450 G1-2/1682.1/07.02.2017 4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 A9/85/18.01.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G1-2/1682/07.02.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -
Reincarcare cartele SIM Pre-
paid DamascAchiziţie directă 64212900-4 43
Servicii de furnizare de
cartele telefonice
preplătite
4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 A9-343/31.03.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G 1-2/6438/10.05.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -
Reincarcare cartele SIM Pre-
paid DamascAchiziţie directă 64212900-4 43
Servicii de furnizare de
cartele telefonice
preplătite
5331168 G1-2/6438.1/10.05.2017 4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 A9-343/31.03.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G 1-2/6439/10.05.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -
Reincarcare cartele SIM Pre-
paid DamascAchiziţie directă 64212900-4 43
Servicii de furnizare de
cartele telefonice
preplătite
5331168 G1-2/1682.1/07.02.2017 4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 A9-343/31.03.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G 1-2/6439/10.05.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -
Cartele de acces Achiziţie directă 22457000-8 151 Cartele de acces 3593000 G1-2/8079.1/13.06.2017 7.279,23 buc 300 21,00 6.300,00 1.381,15 4,5614 A2/662/15.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - RASIROM G1-2/8079/13.06.2017 300 20,39 6.117,00 4,5614 1.341,04 RASIROM
Cabluri de date displayport Achiziţie directă 32581100-0 46Cablu de transmitere a
datelor957,95 buc 10 100,00 1.000,00 224,46 4,4551 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.01.06 - REFLEX COMPUTERS SRL G1-2/1791/07.02.2017 10 80,50 805,00 4,4551 180,69
REFLEX COMPUTERS
SRL
Publicații de specialitate -
DPBCS
- Consilier Contabilitate
pentru Instituții Publice ediţia
2017 inclusiv actualizarea
Achiziţie directă 22200000-2 2
Ziare, reviste
specializate, periodice şi
reviste
236938 G1-2/4425.1/04.04.2017 3260,25 buc 1 1.300,00 1.300,00 285,24 4,5575 G1-1/ 3069/27.03.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.11 -
RENTROP & STRATON -GRUP
DE EDITURA SI CONSULTANTA
IN AFACERI S.R.L
G1-2 / 4425/ 03.04.2017 1 1.220,00 1.220,00 4,5575 267,69
RENTROP & STRATON -
GRUP DE EDITURA SI
CONSULTANTA IN
AFACERI S.R.L
-
Publicații de specialitate -
DPBCS
- Consilier Control Intern
Achiziţie directă 22200000-2 2
Ziare, reviste
specializate, periodice şi
reviste
236938 G1-2/4425.1/04.04.2017 3260,25 buc 1 1.000,00 1.000,00 219,42 4,5575 G1-1/ 3069/27.03.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.11 -
RENTROP & STRATON -GRUP
DE EDITURA SI CONSULTANTA
IN AFACERI S.R.L
G1-2 / 4425/ 03.04.2017 1 950,00 950,00 4,5575 208,45
RENTROP & STRATON -
GRUP DE EDITURA SI
CONSULTANTA IN
-
Publicații de specialitate -
DPBCS
- Consilier – Controlul
financiar – preventiv în
instituțiile publice – 2017
inclusiv actualizarea
Achiziţie directă 22200000-2 2
Ziare, reviste
specializate, periodice şi
reviste
236938 G1-2/4425.1/04.04.2017 3260,25 buc 1 1.000,00 1.000,00 219,42 4,5575 G1-1/ 3069/27.03.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.11 -
RENTROP & STRATON -GRUP
DE EDITURA SI CONSULTANTA
IN AFACERI S.R.L
G1-2 / 4425/ 03.04.2017 1 935,00 935,00 4,5575 205,16
RENTROP & STRATON -
GRUP DE EDITURA SI
CONSULTANTA IN
AFACERI S.R.L
-
Produse filatelice
- Panou filatelic de prezentareAchiziţie directă 22410000-7 61 Timbre 195000 G1-2/4755.1/07.04.2017 5.333,58 buc 1 1.832,00 1.832,00 402,64 4,5500 A10/1481/7.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 ROMFILATELIA SA G1-2/ 4755 / 07.04.2017 1 1.832,00 1.832,00 4,5500 402,64 ROMFILATELIA SA
Produse filatelice
- Tablou filatelic în varianta
VIP de prezentare
Achiziţie directă 22410000-7 61 Timbre 195000 G1-2/4755.1/07.04.2017 5.333,58 buc 10 265,00 2.650,00 582,42 4,5500 A10/1481/7.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 ROMFILATELIA SA G1-2/ 4755 / 07.04.2017 10 265,00 2.650,00 4,5500 582,42 ROMFILATELIA SA
Produse filatelice
-Mapa care include plic de
corespondenta cu timbru
Achiziţie directă 22410000-7 61 Imprimate nefalsificabile 878,22 buc 100 8,00 1.162,50 252,95 4,5957 - DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - ROMFILATELIA SA G1-2/ 8576 / 23.06.2017 100,00 7,38 738,00 4,5957 160,58 ROMFILATELIA SA -
Produse filatelice pentru
marcarea aniversării a 10 ani
de la aderarea României la
Uniunea Europeană
- Mape filatelice
Achiziţie directă 22410000-7 61 Timbre 81.039,00 buc 150 227,00 34.050,00 7.565,66 4,5006 A10/987/13.03.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - ROMFILATELIA SA G1-2/ 3261 / 15.03.2017 150 227,00 34.050,00 4,5006 7.565,66 ROMFILATELIA SA
Plicuri C4/A4, C5/A5,
DL/A6, E4/A3, personalizate
MAE şi fără personalizare
-Plic C4/A4, fără
personalizare
Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 15 0,12 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 15,00 100,00 1.500,00 4,5957 326,39 ROMKUVERT IND S.R.L -
Plicuri C4/A4, C5/A5,
DL/A6, E4/A3, personalizate
MAE şi fără personalizare
-Plic C4/A4, personalizate
MAE
Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 24 0,15 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 24.000,00 0,11 2.640,00 4,5957 574,45 ROMKUVERT IND S.R.L -
Plicuri C4/A4, C5/A5,
DL/A6, E4/A3, personalizate
MAE şi fără personalizare
-Plic C5/A5, personalizate
MAE
Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 10 0,09 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 10.000,00 0,08 800,00 4,5957 174,08 ROMKUVERT IND S.R.L -
Plicuri C4/A4, C5/A5,
DL/A6, E4/A3, personalizate
MAE şi fără personalizare
-Plic DL/A6, fără
personalizare
Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 2 0,05 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 2.000,00 0,05 100,00 4,5957 21,76 ROMKUVERT IND S.R.L -
Plicuri C4/A4, C5/A5,
DL/A6, E4/A3, personalizate
MAE şi fără personalizare
-Plic DL/A6, personalizate
MAE
Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 3 0,08 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 3.000,00 0,08 240,00 4,5957 52,22 ROMKUVERT IND S.R.L -
Plicuri C4/A4, C5/A5,
DL/A6, E4/A3, personalizate
MAE şi fără personalizare
-Plic E4/A3, fără
personalizare
Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 1 1,24 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 1.000,00 0,88 880,00 4,5957 191,48 ROMKUVERT IND S.R.L -
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
-Calimara cerneala, Parker
Achiziţie directă 22600000-6 36 Cerneală 103958 G1-2/4423.2/03.04.2017 133,28 buc 2 22,00 44,00 9,65 4,5575 AE 923 / 27.03.2017 Cabinet M D Cabinet M D - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 4423 /03.04.2017 2 18,00 36,00 4,5575 7,90RTC PROFFICE
EXPERIENCE-
Produse în vederea dotării
cabinetelor Min Del AE şi
SdS ASB
- Dispenser banda adeziva
Scotch Clasic
Achiziţie directă 30192000-1 70 Accesorii de birou 103958 G1-2/4423.2/03.04.2017 133,28 buc 4 22,00 88,00 19,31 4,5575 AE 923 / 27.03.2017 Cabinet M D Cabinet M D - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 4423 /03.04.2017 4 19,00 76,00 4,5575 16,68RTC PROFFICE
EXPERIENCE-
14 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Imprimate pentru Cabinet
MinistruAchizitie directa 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
104296 G1-2/5064.1/13.04.2017 1.749,30 buc 35 50,00 1.750,00 393,07 4,4521 A/4146/11.04.2017Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2/5064/13.04.2017 35 42,00 1.470,00 4,4521 330,18
RTC PROFFICE
EXPERIENCE
Raft metalic 180x90x40 Achiziţie directă 39153100-0 86 Rafturi de cărţi 218958 G1-2/5487.1/24.04.2017 8.074,15 buc 3 563,00 1.689,00 371,69 4,5441 G1-1/4452/03.04.2017 DAPA DAPA - Buget 20.05.30 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2/5487/24.04.2017 3 555,00 1.665,00 4,5441 366,41RTC PROFFICE
EXPERIENCE
Raft metalic 200x100x40 Achiziţie directă 39153100-0 86 Rafturi de cărţi 218958 G1-2/5487.1/24.04.2017 8.074,15 buc 8 650,00 5.200,00 1.144,34 4,5441 G1-1/4452/03.04.2017 DAPA DAPA - Buget 20.05.30 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2/5487/24.04.2017 8 640,00 5.120,00 4,5441 1.126,74RTC PROFFICE
EXPERIENCE
Mape documente pentru
Cabinet MinistruAchiziţie directă 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
250000 G1-2/6169.1/08.05.2017 1874,25 buc 35 50,00 1.750,00 388,84 4,5006 A/4146/11.04.2017 C.M. C.M. - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 /6169/05.05.2017 35 45,00 1.575,00 4,5006 349,95RTC PROFFICE
EXPERIENCE-
Rechizite
- Capsator, cu capacitate de
capsare 100 de coli hârtie 80
gr/mp
Achiziţie directă 30197320-5 150 Capsatoare 250000 G1-2/7845.1/09.06.2017 1.216,99 buc 2 300,00 600,00 131,47 4,5637 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 7845/ 08.06.2017 2 218,52 437,04 4,5637 95,76RTC PROFFICE
EXPERIENCE
Rechizite
- Capsator, cu capacitate de
capsare 140 de coli hârtie 80
gr/mp
Achiziţie directă 30197320-5 150 Capsatoare 250000 G1-2/7845.1/09.06.2017 1.216,99 buc 1 500,00 500,00 109,56 4,5637 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 7845/ 08.06.2017 1 300,64 300,64 4,5637 65,88RTC PROFFICE
EXPERIENCE
Rechizite
- Capse metalice 23/10Achiziţie directă 30197110-0 23 Capse 250000 G1-2/7845.1/09.06.2017 1.216,99 cut 30 11,11 333,30 73,03 4,5637 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 7845/ 08.06.2017 30 9,50 285,00 4,5637 62,45
RTC PROFFICE
EXPERIENCE
Amortizor ușă Achiziție directă 44316510-6 159 Feronerie 4666000 G1-2/8986.1/04.07.2017 1130,5 buc 1 950,00 950,00 207,48 4,5788 G1-2/8986/04.07.2017Amb
KhartoumAmb Khartoum Buget 20 01 06 RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2/8986/04.07.2017 1 950,00 950,00 4,5788 207,48
RTC PROFFICE
EXPERIENCE
Achizionare Hartie alba a5
80g/m2Achiziţie directă 30197620-8 164 Hârtie pentru scris 94296 G1-2/9132/05.07.2017 89,25 buc 10 7,50 75,00 16,44 4,5627
Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.01.01
RTC PROFFICE EXPERIENCE
S.AG1-2/9132/05.07.2017 10 7,50 75,00 4,5627 16,44
RTC PROFFICE
EXPERIENCE S.A
Achizitie cartoline
personalizate Ministrul
Afacerilor Externe
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 675730 G1-2/680.1/17.01.2017 3516,45 buc 300 2,25 675,00 150,21 4,4938 A6-1/ 128 /10.01.2017 DP DP - Buget 20.30.02 -SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2 / 680 / 16.01.2017 300 2,25 675,00 4,4938 150,21EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achiziție carti de vizita
Ministrul Afacerilor ExterneAchiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 675730 G1-2/680.1/17.01.2017 3516,45 buc 600 3,80 2.280,00 507,37 4,4938 A6-1/ 128 /10.01.2017 DP DP - Buget 20.30.02
SC EUROINFO DESIGN SRLG1-2 / 680 / 16.01.2017 600 3,80 2.280,00 4,4938 507,37
EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achiziție carti de vizita
Ministrul delegat pentru
afaceri europene
Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 283220 G1-2/1166.1/27.01.2017 2522,8 buc 800 3,80 3.040,00 676,23 4,4955 A6-1/ 261 /27.01.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2 / 1166 / 27.01.2017 800 2,65 2.120,00 4,4955 471,58EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achiziție carti de vizita
Ministrul delegat pentru
Afaceri Europene
Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 283220 G1-2/2560/28.02.2017 1892,1 buc 600 2,65 1.590,00 353,82 4,4938 A6-1/ 261 /28.02.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2 / 680 / 16.01.2017 600 2,65 1.590,00 4,4938 353,82EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achizitie tipizate specifice
activitatii de protocol
- hartie interior meniu
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 283220 G1-2/2562.1/01.03.2017 6800,85 buc 500 2,35 1.175,00 260,45 4,5115 A6-1/ 721 /21.02.2017 DP DP - Buget 20.30.02 -SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2 / 2562 / 28.02.2017 500 2,35 1.175,00 4,5115 260,45EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achizitie tipizate specifice
activitatii de protocol
- coperta meniu
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 283220 G1-2/2562.1/01.03.2017 6800,85 buc 500 5,10 2.550,00 565,22 4,5115 A6-1/ 721 /21.02.2017 DP DP - Buget 20.30.02 -SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2 / 2562 / 28.02.2017 500 5,10 2.550,00 4,5115 565,22EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achizitie tipizate specifice
activitatii de protocol
- calareti de masa
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 283220 G1-2/2562.1/01.03.2017 6800,85 buc 500 3,98 1.990,00 441,09 4,5115 A6-1/ 721 /21.02.2017 DP DP - Buget 20.30.02 -SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2 / 2562 / 28.02.2017 500 3,98 1.990,00 4,5115 441,09EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achizitie tipizate specifice
activitatii de protocol
- blocnotes
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 283220 G1-2/2561.1/01.03.2017 1654,1 buc 200 6,95 1.390,00 308,10 4,5115 A6-1/ 735 /21.02.2017 DP DP - Buget 20.30.02 -SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2 / 2561 / 28.02.2017 200 6,95 1.390,00 4,5115 308,10EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achiziție carti de vizita
Ministrul delegat pentru
Afaceri Europene
Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 600000 G1-2/7737.1/07.06.2017 1706,46 buc 600 2,65 1.590,00 348,41 4,5636 A6-1/1986 /29.05.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2 / 7737 /07.06.2017 600 2,39 1.434,00 4,5636 314,23EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Rechizite – articole de birou
- Dosar încopciat din carton
alb
Achiziţie directă 22852000-7 32 Dosare 184,45 buc 500 0,35 175,00 38,49 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 SEAD SIMBOL S.R.L. G1-2 / 6835/17.05.2017 500 0,31 155,00 4,5467 34,09 SEAD SIMBOL S.R.L.
Produse în vederea dotării
cabinetului ministrului
- Dulapuri
Achiziţie directă 39122100-4 112 Dulapuri 1203,09 buc 3 337,00 1.011,00 222,17 4,5505 A 4146 /2017 C.M. C.M. - Buget 20.05.30 - SECURIT SA G1-2 /6636 / 15.05.2017 3 337,00 1.011,00 4,5505 222,17 SECURIT SA
Rechizite – articole de birou
-Mapa carton plastifiat cu
elastic
Achiziţie directă 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
buc 500 1,80 900,00 199,97 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - SELADO COM SRL G1-2 / 1193 / 27.01.2017 500 1,45 725,00 4,5006 161,09 SELADO COM SRL -
Servicii de elaborare grafică și
tipărire a Raportului Anual
DCons și a broșurii de
prezentare Centru Consular
de Crize
Achiziţie directă 22150000-6 21 Broşuri 12.013,05 furnizare 500 20,19 10.095,00 2.247,33 4,4920 G5-5 /89/13.12.2016 Dcons Dcons - Buget 20.30.30 - Silkat Electric Group SRL G1-2 / 1163 / 27.01.2017 500 20,19 10.095,00 2.247,33 4,4920 Silkat Electric Group SRL
Masa de consiliu 8 persoane Achiziţie directă 39121000-6 104 Birouri şi mese 250000 G1-2/6174.1/08.05.2017 744,94 buc 1 800,00 800,00 175,88 4,5485 R1/477/07.04.2017 DP DP - Buget 20.05.30 SILVAROM SA G1-2/6174/05.05.2017 1 626,00 626,00 4,5485 137,63 SILVAROM SA
Sare industriala pentru
deszapezireAchiziţie directă 34927100-2 7
Sare industrială pentru
deszăpezire1594 kg 2000 0,67 1.340,00 300,98 4,4521 G1-2/433/11.01.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - SPEED ACTIV DET SRL G1-2/434/11.01.2017 2000 0,67 1.340,00 4,4521 300,98 SPEED ACTIV DET SRL
Rechizite – articole de birou
-Baterii AAAAchiziţie directă 314110000-0 24 Baterii alcaline cutii 300 1,50 450,00 99,99 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - START SA G1-2 / 1193 / 27.01.2017 300 1,18 354,00 4,5006 78,66 START SA -
Materiale prezentare/
promovare dedicate zilei de 9
mai – Ziua Europei
-Pliante
Achiziţie directă 22140000-3 97 Pliante buc 1500 0,90 1.350,00 297,09 4,5441B1/INFOEU/618/28.03.20
16CI CI - Buget 20.30.30 - STATUR COMIMPEX SRL G1-2 / 5525 /24.04.2017 1500 0,19 285,00 4,5441 62,72
STATUR COMIMPEX
SRL
15 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Materiale prezentare/
promovare dedicate zilei de 9
mai – Ziua Europei
-Steguleţ din hartie cu bat
vertical
Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri buc 3000 0,50 1.500,00 330,10 4,5441B1/INFOEU/618/28.03.20
16CI CI - Buget 20.30.30 - STATUR COMIMPEX SRL G1-2 / 5525 /24.04.2017 3000 0,28 840,00 4,5441 184,86
STATUR COMIMPEX
SRL
30233180-6 20218,1 buc 250 50,00 12.500,00 2.746,95 4,5505 A2/10/04.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - TARGET MARKETING TMI SRL G1-2/6739/15.05.2017 250 46,80 11.700,00 4,5505 2.571,15
30233180-6 20218,1 buc 100 60,00 6.000,00 1.318,54 4,5505 A2/10/04.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - TARGET MARKETING TMI SRL G1-2/6739/15.05.2017 100 52,90 5.290,00 4,5505 1.162,51
Saci plastic Achiziţie directă 19640000-4 121
Saci şi pungi din
polietilenă pentru
deşeuri
buc 200 0,60 120,00 26,24 4,5729 G 3 / 494 / 05.05.2017 DCSK1 / 522/
16.05.2017 - Buget 20.01.01 TERRA-PLAST IMPORT SRL G1-2 / 7131/ 23.05.2017 20 4,80 96,00 4,5729 20,99
TERRA-PLAST IMPORT
SRL
Capse metalice si bandă
polipropilenă
- role bandă polipropilenă de
16 mm
Achiziţie directă 44173000-3 157 Benzi (construcţii) 3593000 G1-2/8243.1/15.06.2017 1454,18 role 10 110,00 1.100,00 239,80 4,5872 G1-2/6306 /09.05.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30TOP ACTIV OFFICE IMPEX
S.R.LG1-2 / 8243 /15.06.2017 10 107,00 1.070,00 4,5872 233,26
TOP ACTIV OFFICE
IMPEX S.R.L
Capse metalice si bandă
polipropilenă
-Capse metalice 16/28 pentru
bandă polipropilenă
Achiziţie directă 30197110-0 23 Capse 3593000 G1-2/8243.1/15.06.2017 1454,18 cut 1 160,00 160,00 34,88 4,5872 G1-2/6306 /09.05.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30TOP ACTIV OFFICE IMPEX
S.R.LG1-2 / 8243 /15.06.2017 10 107,00 1.070,00 4,5872 233,26
TOP ACTIV OFFICE
IMPEX S.R.L
Servicii de cadastru Achiziţie directă 71354300-7 116 Servicii de cadastru 5258338 G1-2/6812.1/17.05.2017 15.620,00 serv 1 35.000,00 35.000,00 7.692,48 4,5499 DAPA DAPA - Buget 20.30.30 -
TOPO TEHNIC SRL
PFA IANCU PETRU ADRIAN
SURVEY MUNTENIA SRL
PFA TEODORESCU
GHEORGHE
G1-2/6812/17.05.2017 1 15.620,00 15.620,00 4,5499 3.433,04SURVEY MUNTENIA
SRL-
Rechizite – articole de birou
-Plastilina pentru sigilareAchiziţie directă 24952000-2 73 Plastiline 94296 G1-2/4476.6/04.04.2017 208,25 buc 100 2,00 200,00 43,83 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 TOTEM COM SRL G1-2 / 4476 /04.04.2017 100 1,75 175,00 4,5627 38,35 TOTEM COM SRL
Registre CFPP Achiziţie directă 22810000-1 102Registre din hârtie sau
din carton714 buc 10 60,00 600,00 131,65 4,5575 G1-1/4089 /26.04.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20 01 01 - TRANGER S.A. G1-2 / 6185 /05.05.2017 10 60,00 600,00 4,5575 131,65 TRANGER S.A.
Cerneala in vederea dotarii
cabinetului ministruluiAchizitie directa 22600000-6 36 Cerneală 64141 G1-2/1133.1/26.01.2017 148,75 buc 5 25,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 - TRIMA BIROTICA SRL G1-2/1133/26.01.2017 5 25,00 125,00 4,5261 27,62 TRIMA BIROTICA SRL -
Dosare de arhivare pt
Ministerul Romanii de
Pretutindeni
Achiziţie directă 22852000-7 32 Dosare 94296 G1-2/1329.2/01.02.2017 198,14 furnizare 450 0,96 432,00 96,13 4,4939 U/19/13.01.2017 MRP MRP - Buget 20.01.01 - UNIVERSUL BIROTICA SRL G1-2/1329/31.01.2017 450 0,37 166,50 4,5006 37,00UNIVERSUL BIROTICA
SRL-
Cutii de arhivare pt Ministerul
Romanii de PretutindeniAchiziţie directă 44421780-8 33 Cutii pentru documente 94296 G1-2/1329.1/01.02.2017 571,2 furnizare 160 3,19 510,40 113,58 4,4939 U/19/13.01.2017 MRP MRP - Buget 20.01.01 - UNIVERSUL BIROTICA SRL G1-2/1329/31.01.2017 160 3,00 480,00 4,5006 106,65
UNIVERSUL BIROTICA
SRL-
Coperti dosar tip arhiva
personalizate MAEAchiziţie directă 22852000-7 32 Dosare 3717000 G1-2/7043.1/22.05.2017 3.248,70 buc 3000 1,00 3.000,00 656,04 4,5729 N3/152/24.02.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 UNIVERSUM BIROTICA S.R.L. G1-2 /7043/22.05.2017 3000 1,00 3.000,00 4,5729 656,04
UNIVERSUM BIROTICA
S.R.L.
Cutii de tip arhiva Achiziţie directă 44421780-8 33 Cutii pentru documente 3717000 G1-2/7035.1/22.05.2017 15.886,50 buc 1500 9,00 13.500,00 2.952,17 4,5729 n3/151/24.02.2017 UAD UAD - Buget 20.01.30 - UNIVERSUM BIROTICA S.R.L. G1-2/7035/22.05.2017 1500 8,90 13.350,00 4,5729 2.919,37UNIVERSUM BIROTICA
S.R.L.-
Cutii de carton 480x400x380
mmAchiziţie directă 44617100-9 122 Cutii mari de carton 3717000 G1-2/7186.1/24.05.2017 5200,3 buc 100 48,59 4.859,00 1.065,97 4,5583 N3/237/31.03.2017 UAD UAD - Buget 20.01.30 - UNIVERSUM BIROTICA S.R.L. G1-2/7186/24.05.2017 100 43,70 4.370,00 4,5583 958,69
UNIVERSUM BIROTICA
S.R.L.-
Pixuri personalizate MAE Achiziţie directă 30192121-5 26 Pixuri 94296 G1-2/3897.1/27.03.2017 700,91 buc 100 6,50 650,00 142,45 4,5631 AE/364/13.02.2016
Cabinet
Ministru
Delegat Af E
Cabinet
Ministru
Delegat Af E
- Buget 20.01.01 VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/3897/24.03.2017 100 5,89 589,00 4,5631 129,08VECTOR
INTERNATIONAL SRL
Cutii de carton 350x260x200
mmAchiziţie directă 44421780-8 33 Cutii pentru documente 94296 G1-2/4252.2/30.03.2017 1.314,95 buc 500 2,00 1.000,00 219,42 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/4252/30.03.2017 50 11,50 575,00 4,5575 126,17
VECTOR
INTERNATIONAL SRL-
Plicuri C4 cu burduf Achiziţie directă 30199230-1 69 Plicuri 94296 G1-2/4252.2/30.03.2017 1.314,95 buc 200 0,80 160,00 35,11 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/4252/30.03.2017 20 7,74 154,80 4,5575 33,97VECTOR
INTERNATIONAL SRL-
Plicuri C4 si cutii carton
pentru CNPDSAchiziţie directă 30199230-1 107 Plicuri 250000 G1-2/9425.1/12.07.2017 2.741,76 buc 1600 5,87 2.304,00 437,76 4,5575 G1-2/9425/12.07.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 -
SC EVO OFFICE SOLUTIONS
SRLG1-2/4252/30.03.2017 20
EVO OFFICE
SOLUTIONS SRL-
Plicuri B5 cu burduf Achiziţie directă 30199230-1 69 Plicuri 94296 G1-2/4252.2/30.03.2017 1.314,95 buc 200 0,60 120,00 26,33 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/4252/30.03.2017 20 5,96 119,20 4,5575 26,15VECTOR
INTERNATIONAL SRL-
Plicuri E4 cu burduf Achiziţie directă 30199230-1 69 Plicuri 94296 G1-2/4252.2/30.03.2017 1.314,95 buc 200 1,30 260,00 57,05 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/4252/30.03.2017 200 1,28 256,00 4,5575 56,17VECTOR
INTERNATIONAL SRL-
Mapa carton rigid plastifiat
culoare albastraAchiziţie directă 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
94296 G1-2/4236.1/31.03.2017 621,18 buc 25 11,00 275,00 60,34 4,5575 A2/236/17.02.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 4236 /30.03.2017 25 10,44 261,00 4,5575 57,27VECTOR
INTERNATIONAL SRL-
Mapa carton rigid plastifiat
culoare rosieAchiziţie directă 30199500-5 25
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare
şi articole similare
94296 G1-2/4236.1/31.03.2017 621,18 buc 25 11,00 275,00 60,34 4,5575 A2/236/17.02.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 4236 /30.03.2017 25 10,44 261,00 4,5575 57,27VECTOR
INTERNATIONAL SRL-
Coli A4 personalizate
Ministrul Afacerilor ExterneAchiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 600000 G1-2/6490.1/11.05.2017 2051,56 buc 400 2,50 1.000,00 220,03 4,5448 A6-1/ 1653 /26.04.2017 DP DP - Buget 20.30.02 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 6490 / 11.05.2017 400 2,33 932,00 4,5448 205,07
VECTOR
INTERNATIONAL SRL
Plicuri L4 Achiziţie directă 30199230-1 108 Plicuri 600000 G1-2/6490.1/11.05.2017 2051,56 buc 200 4,00 800,00 176,03 4,5448 A6-1/ 1653 /26.04.2017 DP DP - Buget 20.30.02 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 6490 / 11.05.2017 200 3,96 792,00 4,5448 174,27VECTOR
INTERNATIONAL SRL
Perforatoare Achiziţie directă 30197330-8 138 Perforatoare 250000 G1-2/7713.1/07.06.2017 597,48 buc 6 119,20 715,20 156,58 4,5675 B-1/2369 /26.05.2017 DAFIRE DAFIRE - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 7713/ 07.06.2017 6 83,68 502,08 4,5675 109,92VECTOR
INTERNATIONAL SRL-
Perforatoare Achiziţie directă 30197330-8 138 Perforatoare 250000 G1-2/28242.1/15.06.2017 497,9 buc 5 119,20 596,00 129,93 4,5872 B1-4/2381/14.06.2017 DAGFIJ DAGFIJ - Buget 20.01.01 VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 8242 /15.06.2017 5 83,68 418,40 4,5872 91,21VECTOR
INTERNATIONAL SRL
Prelungitor cu derulator Achiziţie directă 31224810-3 44 Cabluri prelungitoare 5273338 G1-2/6731.1/17.05.2017 721,14 buc 3 300,00 900,00 197,81 4,5499 N3/237/31.05.2017 UAD UAD - Buget 20.30.30 - VITACOM ELECTRONICS SRL G1-2/6731/16.05.2017 3 202,00 606,00 4,5499 133,19VITACOM
ELECTRONICS SRL-
Achizitie roviniete masini,
parc auto centrala MAEAchizitie directa 63710000-9 34
Servicii anexe pentru
transportul terestru1215405 G1-2/1381.1/03.02.2017 2448,38 - - - - Buget 20 01 30 - G1-2/1381/01.02.2017 #DIV/0! -
TARGET MARKETING
TMI SRL
Stick-uri de memorie USB
- cu criptareAchiziţie directă 27
Dispozitive de stocare cu
memorie flash250000 G1-2/6739.1/15.05.2017
16 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Achizitie roviniete Hyundai
SantaFeAchizitie directa 63710000-9 34
Servicii anexe pentru
transportul terestru1215405 G1-2/7591.1/13.06.2017 127,78 - - - - Buget 20 01 30 - G1-2/7959/12.06.2017 #DIV/0! -
Titluri de calatorie eliberate in
regim de gratuitate in
perioada 2009-2016
- - - - 2089612 G1-2/4390.1/11.04.2017 86.394,00 - Buget 20.30.30
Achizitie directă a serviciilor
de închiriere a unui
autoturism 8+11 locuri
Achiziţie directă 60170000-0 165
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
5058,338 G1-2/9260.1/07.07.2017 3.191,58 servicii 1 2.681,51 2.681,51 12.200,87 4,5500 G1-2/9260/07.07.2017 DAP DAP Buget 20.30.30 ETALON SECURITY SRL G1-2/9260/07.07.2017 2.681,51 2.681,51 12.200,8705 4,5500 ETALON SECURITY SRL
Inchiriere patru autocare linie
internationala cu soferi pentru
Reuniunea Anuala a
Diplomatiei Romane
Achizitie directa 22150000-6 65
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
G1-2/9460.1/20.07.2017 2.507,33 buc 33372+3372+505
611.800,00 53.690,00 4,5500
G1-2/9460/13.07.2017
G1-
2/12041/08.09.2017(deza
ngajare suma-11534,67)
DAPP DAPP Buget 20.30.30 Sc etalon security srl 33372+3372+505
611.800,00 4,5500 53.690,0000 ETALON SECURITY SRL
Imprimate pentru Cabinet
Ministru
- coli hârtie Acquarello
Achizitie directa 22000000-0 84Imprimate şi produse
conexe250000 G1-2/9446.1/12.07.2017 4.522,00 buc 4000
Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL 4000
EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achiztie suport tableta Achizitie directa 30213200-7 11 Suport tabela 2500000 G1-2/9503.1/13.07.2017 447,44 buc 1 376,00 376,00 1.717,38 4,5675Cabinet
Ministru
Cabinet
MinistruBuget 20.05.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/9503/13.07.2017
Reinoirea unui certificat
digital calificatAchiziţie directă 79132100-9 79
Servicii de certificare a
semnăturii electronicebuc 1 81,00 81,00 17,80 4,5500 G1-2/8297/16.06.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.01.30 Alfatrust Certification SA G1-2/8297/16.06.2017 1 81,00 81,00 4,5500 17,80
ALFATRUST
CERTIFICATION S.A.
Kit photoconductor Achiziţie directă 30124000-4 49Piese şi accesorii pentru
maşini de birou3446,62 G1-2/9892.1/25.07.2017 1040,06 buc 2 437,00 874,00 193,92 4,5071 G1-2/9892/24.07.2017
Amb.Rom.
Teheran
Amb.Rom.
Teheran- Buget 20.01.30 - PRODUCTON SRL G1-2/9892/24.07.2017 2 437,00 874,00 4,5071 193,92 PRODUCTON SRL -
Cartus toner Ricoh Aficio SP
3410 SF
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 Cartuşe de toner 3301,934 G1-2/9929.1/25.07.2017 395,56 buc 1 332,40 332,40 74,66 4,4521Birou consular
Erbil
Birou consular
Erbil- Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/9929/25.07.2017 1 332,40 332,40 4,4521 74,66 DNS BIROTICA SRL
Achizitionare materiale de
promovare a candidaturii
Romaniei la CS ONU
Achizitie directa 39294100-0 165Produse informative şi
de promovare5058,338 G1-2/9260.1/07.07.2017 3.191,58 buc 1 2.681,51 2.681,51 12.200,87 4,5500 G1-2/9260/07.07.2017 DAP DAP Buget 20.30.30 ETALON SECURITY SRL G1-2/9260/07.07.2017 2.681,51 2.681,51 12.200,8705 4,5500 ETALON SECURITY SRL
Achizitionare materiale de
promovare a candidaturii
Romaniei la CS ONU la
Bucuresti
Achizitie directa 39294100-0 172Produse informative şi
de promovare237911,35 G1-2/9861.1/24.07.2017 15.434,30 buc 2506 2,47 2,47 11,24 4,5500 G1-2/9861/24.07.2017 DDPCS DDPCS Buget 20.30.30 Expression Graphic Studio SRL G1-2/9861/24.07.2017 2,47 2,47 11,2385 4,5500
Expression Graphic
Studio SRL
Achizitionare materiale de
promovare a candidaturii
Romaniei la CS ONU
Achiziţie directă 39294100-0 173Produse informative şi
de promovare195000 G1-2/6614.1/12.05.2017 19.480,30 buc 500+500+500+500
9,27+9,85+6,70+
6,9216.370,00 74.483,50 4,5500 G1-2/6614/12.05.2017 DDPCȘ DDPCȘ Buget 20.30.30 SC TROPEVEM S.R.L G1-2/6614/12.05.2017
9,27+9,85+6,70+
6,92
9,27+9,85+6,70+
6,9216.370,0000 4,5500 SC TROPEVEM S.R.L
buc 100 4,97 497,00 109,36 4,5448 100 4,97 497,00 4,5448 109,36
100 3,17 317 1440,7016 4,5448 100 3,17 317 4,5448 1440,7016
Imprimante la
comanda(condici
corespondenta interna si
condici corespondenta posta
militara)
Achiziţie directă 30232100-5 178 Imprimante şi trasatoare 825.000 G1-2/9673.1/20.07.2017 29478,68 buc 3 24.772,00 24.772,00 5.450,62 4,5448 G1-2/9673/18.07.2017 DMRU DMRU - Buget 20.30.02. - QUANTMED SRL G1-2/9673/18.07.2017 3 24.772,00 24.772,00 4,5448 5.450,62 QUANTMED SRL
Achizitie stilouri Achiziţie directă 30192122-2 176 Stilouri cu rezervor 600000 G1-2/9843.1/24.07./2017 1.125,00 buc 5 189,08 945,40 207,20 4,5627 G1-2/9843/21.07.2017Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.30.02 POENARI I.I. G1-2/9843/21.07.2017 5 189,08 945,40 4,5627 207,20 TOTEM COM SRL
Achizitionare curs de
jonctionare si testare fibra
optica
Achiziţie directă 80533200-1 179 Cursuri de informatică 59000 G1-2/9770.1/20.07.2017 1.273,00 buc 1 1.070,00 1.070,00 234,51 4,5627 G1-2/9843/21.07.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.30.02 TELEPRECISION-MTS SRL G1-2/9843/21.07.2017 1 1.070,00 1.070,00 4,5627 234,51TELEPRECISION-MTS
SRL
30192800-9 Etichete autocolante 1000 0,32 320,00 70,13 4,5627 DTRL DTRL - 20.01.01. ASCENS LEASING SRL 1000 0,32 320,00 4,5627 70,13 ASCENS LEASING SRL
30234400-2Discuri digitale
polivalente (DVD-uri)500 1,35 675 3079,8225 4,5627 DTRL DTRL 20.01.01. DNS BIROTICA SRL 500 1,35 675 4,5627 3079,8225 DNS BIROTICA SRL
39292400-9 Instrumente de scris 4 125 500 2281,35 4,5627 DTRL DTRL 20.01.01. BIRO-MEDIA TRADING SRL 4 125 500 4,5627 2281,35BIRO-MEDIA TRADING
SRL
30192110-5 Produse cu cerneală 2 9 18 82,1286 4,5627 DTRL DTRL 20.01.01. BIRO-MEDIA TRADING SRL 2 9 18 4,5627 82,1286BIRO-MEDIA TRADING
SRL
Achizitie folie autocolanta,
DVD, Stilou Parker, RezerveAchiziţie directă 174,175,176,177 G1-2/9980.2/26.07.2017 803,25 buc G1-2/9980/26.07.2017 Buget G1-2/9980/26.07.2017
Imprimante la
comanda(condici
corespondenta interna si
condici corespondenta posta
militara)
Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 64141 G1-2/1997/14.07.2017 968,66 G1-2/360/10.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.30.02. - Accent Media SRL G1-2/360/10.01.2017 Accent Media SRL
17 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Coli necesare activitatii
curente a DTrLAchiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă buc 2000 4,97 9.940,00 2.187,11 4,5448 100 4,97 497,00 4,5448 109,36
Serviciu de asigurare RCA Achiziţie directă 66516100-1 58Servicii de asigurare de
răspundere civilă auto1.539,58 servicii 1 1.539,58 1.539,58 342,08 4,5006 G1-2/10153/31.07.2017 DAPA DAPA - Buget 20.30.03 - FAST BROKERS SRL G1-2/10153/31.07.2017 1 1.539,58 1.539,58 4,5006 342,08 FAST BROKERS SRL -
Achiziție carti de vizita
Ministrul delegat pentru
Afaceri Europene
Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 742000 946,05 buc 300 2,65 795,00 174,20 4,5636 G1-2/10155/31.05.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2/10155/31.05.2017 300 2,65 795,00 4,5636 174,20EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achizitie roviniete masini,
parc auto centrala MAEAchizitie directa 63710000-9 34
Servicii anexe pentru
transportul terestru3301934,47 G1-2/10259.1/02.08.2017 1785,84 servicii 1 1.500,71 1.500,71 1.785,84 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 - G1-2/10259/02.08.2017 -
BUC 100 4,2 420 1871,142 4,4551 100 4,2 420 1871,142 4,4551
buc 100 6,1 610 2717,611 4,4551 100 6,1 610 2717,611 4,4551
Buc 100 10,6 1060 4722,406 4,4551 100 10,6 1060 4722,406 4,4551
Reparatie capitala a fatadei
imobilului situat in Aviatorilor
50A
Achizitie directa 71242000-6 181
Pregătire de proiecte şi
proiectare, estimare a
costurilor
DAPA DAPA 71.01.01.ONE DESIGN SRL
ATEXPERT PROIECT SRLG1-2/10506/07.08.2017
Revizie tehnica si reparatii la
autoturismul marca Mercedes
Benz B &( HOU
Achizitie directa 50110000-9 45
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
autovehiculelor şi a
echipamentelor conexe
370050 G1-2/10248/02.08.2017 1371,59 Servicii 1 1152,596639 1152,596639 5134,933285 4,4551 1152,596639 1371,59 G1-2/10.248/02.08.2017 DAPA DAPA 20.02.04. SC Autoklass Center G1-2/10.248/02.08.2017 1 1152,596639 1152,596639 4,4551 5134,933285 SC Autoklass Center
Achizitie directă a serviciilor
de închiriere a 2 autoturisme
pentru delegatia
luxemburgheze
Achiziţie directă 60170000-0 165
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
4482663,07 G1-2/11141.1/23.08.2017 1.003,17 buc 2 G1-2/11141/23.08.2017 DBC/DEOEC DBC/DEOEC Buget 20.30.30
SC CARPATIA DACIA
NEMURITOARE SRL - SC
ETALON SECURITY SRL
G1-2/11141/23.08.2017 0,00 0,00 0,0000 4,5500 ETALON SECURITY SRL
Achizitie directă a serviciilor
de închiriere a 2 autoturisme
pentru delegatia Ungariei
Achiziţie directă 60170000-0 165
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
1.124,55 buc 2 G1-2/11363/25.08.2017 DEOEC DEOEC Buget 20.30.30SC CARPATIA DACIA
NEMURITOARE SRLG1-2/11363/25.08.2017 0,00 0,00 0,0000 4,5500
SC CARPATIA DACIA
NEMURITOARE SRL
Achizitie carutse de toner si
cartuse cernealaAchizitie directa 30125100-2 Cartuşe de toner 3446,620,01 G1-2/9628.1/18.07.2017 1.509,45 buc 0,00 0,00 4,5631 DAPA
Birou consular
Erbil- Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/9628/17.07.2017 0,00 4,5631 0,00 MIDA SOFT SRL
Achizitionare licenta program
proiectareAchizitie directa 48218000-9
Pachete software pentru
gestionarea licenţelor1748,11 G1-2/9716.1/19.07.2017 1748,11 BUC 1 1469 1748,11 G1-2/9716/19.07.2017 DAPA DAPA Buget 71.01.30. Verasys International SRL G1-2/9717/19.07.2017 Verasys International SRL
Transport 4 colete Rabat,
MarocAchizitie directa 60161000-4
Servicii de transport de
coleteG1-2/9064.1/05.07.2017 10150,95 Transport 1 G1-2/9064/05.07.2017 DAPA DAPA Buget 20.01.30.1 ICT Logistics Romania SRL G1-2/9064/05.07.2017 1
ICT Logistics Romania
SRL
Confecționare stampile
pentru Ambasada Romaniei
la Roma si Amb. Romaniei la
Sigapore
Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text G1-2/9461.1/12.07.2017 337,96 buc 1 G1-2/9461/12.07.2017 DAPA
AMB.Rom.
Roma+Singapo
re
- Buget 20.05.30.1 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2/9461/12.07.2017 1RA MONETARIA
STATULUI SA-
Achizitie 4 bucati/stilouri +2
rezerve Achiziţie directă 30192122-2 176 Stilouri cu rezervor 600000 G1-2/9980.1/26.07.2017 616,42 buc 4 0,00 0,00 4,5627 G1-2/9980/26.07.2017
Cabinet
Ministru
Cabinet
Ministru- Buget 20.30.02 SC BIRO MEDIA TRADING SRL G1-2/9980/26.07.2017 4 0,00 4,5627 0,00
SC BIRO MEDIA
TRADING SRL
Achiziție carti de vizita
Ministrul delegat pentru
Afaceri Europene
Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 742000 G1-2/11287.1/24.08.2017 835,23 buc 1500 0,56 835,23 183,02 4,5636 G1-2/11287/24.08.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2/11287/24.08.2017 300 2,65 795,00 4,5636 174,20EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achizitionare materiale
informative si de promovoare
pentru RADR 2017
Achizitie directa 39294100-0 172Produse informative şi
de promovare346507,49 G1-2/11012.1/21.08.2017 13501,74 buc 1304 G1-2/11012/21.08.2017 DDPC DDPC - Buget 20.30.30 SC HOPE PROMO SRL G1-2/11012/21.08.2017 SC HOPE PROMO SRL
Achizitie 300 de cabluri de
reţeaAchizitie directa 32421000-0 180 Cabluri de reţea 46660 G1-2/10289.1/02.08.2017 2487,1 G1-2/10289/02.08/2017 DTI DTI BUGET 20.01.06. Reflex computers srl G1-2/10289/02.08/2017 Reflex computers srl
18 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Achizitie servicii de revizie
tehnica periodica a
instalatiilor de utilizare a
gazelor naturale
Achizitie directa 50413100-4
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
detectare a gazului
416,5 servicii 1 G1-2/11063/21.08.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30.IPROEX ENERGY
MANAGEMENT SRL11191/23.08.2017
IPROEX ENERGY
MANAGEMENT SRL
Organizarea RADR 2017 Achizitie directa55120000-7
55300000-3184
Servicii de reuniuni şi
conferinţe organizate la
hotel
Servicii de restaurant şi
de servire a mâncării
95094,4 servicii 1 G1-2/11010/21.08.2017 DDPC DDPC - Buget 20.30.30SC Hoteliere Grand SRL-JW
Marriott Bucharest Grand HotelG1-2/11010/21.08.2017
SC Hoteliere Grand SRL-
JW Marriott Bucharest
Grand Hotel
Achiziție carti de vizita
Ministrul delegat pentru
Afaceri Europene
Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 742000 G1-2/11287/24.08.2017 853,23 buc 300 2,84 853,23 186,96 4,5636 G1-2/11287/24.08.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL
G1-2/11287/24.08.2017 300 2,65 795,00 4,5636 174,20EUROINFO DESIGN
S.R.L.
Achizitie carutse de toner si
cartuse cernealaAchizitie directa 30125100-2 21 Cartuşe de toner 3301943,47 G1-2/11032/21.08.2017 842,49 buc 0,00 0,00 4,5631 DAPA
Amb.romaniei
in Columbia- Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/11032/21.08.2017 0,00 4,5631 0,00 MIDA SOFT SRL
Cartuse de toner
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30125100-2 21 Cartuşe de toner G1-2/11217.1/23.08.2017 2.410,50 buc 8 0,00 0,00 4,5631 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/11217/23.08.2017 9 MIDA SOFT SRL
Achizitionare a 350 de
invitatii privind conferinta de
lansare la Bucuresti a
campaniei de promovare a
candidaturii Romaniei la CS
ONU
Achizitie directa 79823000-9 185Servicii de tipărire şi de
livrare357949,31 G1-2/11220.1/23.08.2017 191,59 Buc 350 0,46 161 734,6591 4,5631 191,59 G1-2/11220/23.08.2017 DAPA
RIS CS
ONU/DONUIS
F
- Buget 20.30.30 Sc Master Print Super Offset SRL G1-2/11220/23.08.2017 350 0,46 161 0 0,0000Sc Master Print Super
Offset SRL
Inchiriere Sali de mare
capacitate(amfiteatre) pentru
organizarea probei scrise
pentru concursul CDCR 2017
Achizitie directa 70130000-1 188Servicii de închiriere de
bunuri imobiliare proprii14640 G1-2/10974.1/18.08.2017 14640 ora/pers 4ore/915 pers 4 4,5631 14640 G1-2/10974/18.08.2017 DAPA DRU - Buget 20.30.04.
Academia de Stiinte Economice
BucurestiG1-2/10974/18.08.2017 4ore/915 pers
Academia de Stiinte
Economice Bucuresti
Achizitie regulator electronic
pentru centrala termicaAchizitie directa 38420000-5 186
Instrumente de
măsurare a debitului, a
nivelului şi a presiunii
lichidelor şi gazelor
49506,63 G1-2/10700.1/10.08.2017 3959,13 buc 1 3327 3327 15181,4337 4,5631 3959,13 G1-2/10700/10.08.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06.2 LPV SERVICE CONSULT SRL G1-2/10700/10.08.2017LPV SERVICE CONSULT
SRL
Achizitie consumabile pentru
imprimanta MAGICARD
Prima 4 DUO
Achizitie directa 30192320-0 187Panglici pentru
imprimante3301934,47 G1-2/10896.1/18.08.2017 12681,83 buc 1506 G1-2/10896/17.08.2017 DAPA DMRU - Buget 20.01.30. Sc Quantmed SRL G1-2/10896/17.08.2017 1506 Sc Quantmed SRL
Lucrari de revizie tehnica si
reparatii la autoturismul
marca BMW 730i cu numărul
B 83 PXN
Achiziţie directă 50110000-9 45
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
autovehiculelor şi a
echipamentelor conexe
25000 G1-2/11495.1/30.08.2017 7595,57 serv 1 6.382,00 6.382,00 1.432,52 4,4551 DAPA DAPA - Buget 20.02.04. - AUTOMOBILE BAVARIA SRL G1-2/11495/30.08.2017 1 6.382,00 6.382,00 1.432,52 4,4551AUTOMOBILE BAVARIA
SRL
Achizitionare materiale de
promovare a candidaturii
Romaniei la CS ONU la
Bucuresti
Achizitie directa 39294100-0 172Produse informative şi
de promovare237911,35 G1-2/10115/31.07.2017 4.593,40 buc 0,00 0,00 4,5500 G1-2/10114/31.07.2017 DDPCS DDPCS Buget 20.30.30 Expression Graphic Studio SRL G1-2/10115/31.07.2017 0,00 0,00 0,0000 4,5500
Expression Graphic
Studio SRL
Achizitionare a 225 de
EXEMPLARE din vol.
Romania At the United
Nations General Asembly
Achizitie directa 79823000-9Servicii de tipărire şi de
livrare357949,31 g1-2/11034.1/21.08.2017 11250,23 Buc 250 45,00092 9453,97479 43015,58529 4,5500 11250,23 G1-2/11034/21.08.2017 DAPA
RIS CS
ONU/DONUIS
F
- Buget 20.30.30 Sc Master Print Super Offset SRL G1-2/11034/21.08.2017 250 4,5500Sc Master Print Super
Offset SRL
Achizitie Serviciu de verificare
tehnica periodica a
centralelor termice
Achizitie directa 71356100-9 3 Servicii de control tehnic G1-2/11213.1/24.08.2017 3558,1 servicii 1 2.990,00 2.990,00 660,61 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -
METROINSTAL SRL
LPV SERVICE CONSULT SRL
CRYOGENICA SRL
G1-2/11213/23.08.2017 1 2.990,00 2.990,00 4,5261 660,61 METROINSTAL SRL -
Achizitionarea unui telefon
fara fir pentru linia telefonica
TELVERDE pentru SOLVI
Achizitie directa 32552110-1 189 Telefoane fara fir 476 buc 1 400 400 1810,452 4,5261 476 G1-2/11870/06.09.2017 DAPA DAL - Buget 20.05.30. - Romservice Telecomunicatii SRL G1-2/11870/06.09.2017 1 400 400 4,5261 1810,452Romservice
Telecomunicatii SRL
Achizitionare materiale de
promovare a candidaturii
Romaniei la CS ONU la
Bucuresti
Achiziţie directă 39294100-0 172Produse informative şi
de promovareG1-2/11875/06.09.2017 1.963,50 buc 100 16,50 16,50 75,08 4,5500 G1-2/11874/06.09.2017 DDPCS DDPCS Buget 20.30.30 Expression Graphic Studio SRL G1-2/11874/06.09.2017 16,50 16,50 75,0750 4,5500
Expression Graphic
Studio SRL
Reincarcare cartele SIM Pre-
paid pentru terminalele
Iridium
Achiziţie directă 64212900-4 43
Servicii de furnizare de
cartele telefonice
preplătite
4482663,07 G1-2/11064.1/21.08.2017 4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 G1-2/11064/21.08.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G1-2/11064/21.08.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -
Închiriere sistem de traducere
centru infoeuripa-prezentarea
publica a candidaturii
Romaniei pentru realocarea
AEM
Achiziţie directă 79952000-2 96Servicii pentru
evenimente1.307,81 serv 1 1.099,00 1.099,00 241,85 4,5441 G1-/211783/05.09.2017 DAPA DAGFIJ - Buget 20.30.30 - Conference Systems SRL G1-/211783/05.09.2017 1 1.099,00 1.099,00 4,5441 241,85 Conference Systems SRL
Achizitie serviciu RSVTI
centrale termiceAchiziţie directă 71631100-1 192
Servicii de inspecţie a
utilajelor3301934,47 G1-2/11213.1/24.08.2017 3558,1 buc 1 2.990,00 2.990,00 669,89 4,4634 DAPA DAPA - Buget 20.30.30 SC METROINSTAL SRL G1-2/11213/23.08.2017 1 2.990,00 5980 4,4634 1.339,79 SC METROINSTAL SRL
19 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Achizitionare servicii de
verificare si incarcare a
echipamentului de stingere a
incendiilor
Achizitie directa 50413200-5 193
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
stingere a incendiilor
4481871,48 G1-2/11535.1/31.08.2017 5934,41 buc 1 4986,9 4986,9 22258,52946 4,4634 DAPA DAPA - Buget 20.30.30. SC PAFLORA IMPEX SRL G1-2/11535/31.08.2017 1 4986,9 4986,9 4,4634 22258,52946SC PAFLORA IMPEX
SRL
Servicii de analiza a riscului
la securitatea fizica pentru
imobilul situat in Aleea
Alexandru nr.20A
Achizitie directa 71317000-3 154
Servicii de consultanţă în
protecţia contra riscurilor
şi în controlul riscurilor
850 buc 1 714,2857143 714,2857143 3188,142857 4,4634 DAPA DCPIC - Buget 20.30.30. SBT SERVICE FACILITY SRL G1-2/10947/18.08.2017 1SBT SERVICE FACILITY
SRL
Servicii de revizie tenica
periodica a instalatiilor de
utilizare gaze naturale
Achizitie directa 71631000-0 183Servicii de inspecţie
tehnică3301934,47 G1-2/12096.1/11.09.2017 370 Buc 1 310,9243697 310,9243697 1387,779832 4,4634 G1-2/12096/11.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30.
IPROEX ENERGY
MANAGEMENT SRLG1-2/12096/11.09.2017 1
IPROEX ENERGY
MANAGEMENT SRL
Achizitie lucrari de reparatie
la instalatia de preparare apa
calda menajera
Achizitie directa 45232460-4 194 Lucrari sanitare 171536,04 G1-2/11940/08.09.2017 4760 buc 1 4000 4000 17853,6 4,4634 G1-2/11940/07.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.02.01. LPV SERVICE CONSULT SRL G1-2/11940/07.09.2017 1LPV SERVICE CONSULT
SRL
Contract valoare piese
service intretinere si reparatii
centrale telefonice-iunieșiulie
2017
Achizitie directa 45314100-2Instalare de centrale
telefonice3301934,47 G1-2/10706.1/11.09.2017 10876 buc 1 9139,495798 9139,495798 41366,54612 4,5261 G1-2/10706/11.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30.1 - Romservice Telecomunicatii SRL G1-2/10706/11.09.2017 1 9139,495798 9139,495798 4,5261 41366,54612
Romservice
Telecomunicatii SRL
Achizitionare de la MAI -
DEPAID de documente de
stare civila pentru misiunile
diplomatice ale Romaniei
Legea 119/1996,
art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 4902331,88 G1-2/11891.1/06.09.2017 13882,4 buc 1160 89.820,00 89.820,00 19.844,77 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/11819/06.09.2017 200 89.820,00 17.964.000,00 4,5261 3.968.953,61 MAI-DEPABD -
Achizitionare cutie poștala Achiziție directă 44422000-4 195 Cutii postale 250000 G1-2/12223.1/13.09.2017 58,94 buc 1 49,53 49,53 224,1792189 4,5261 49,53 58,94 G1-2/12223/12.09.2017 DAPA CCED - Buget 20.05.30. - URSU CONSTRUCT SRL G1-2/12223/12.09.2017 1 49,53 49,53 196582272,3 3.968.953,6094 URSU CONSTRUCT SRL
Achizitionare ușă de garaj
secționatăAchiziție directă 44221240-9 196 uși de garaj 973000 G1-2/12249.1/13.09.2017 5700 buc 1 5700 5700 25798,941 4,5261 5700 5700 G1-2/12249/13.09.2017 DAPA DAPA - Buget 71.01.01. - NEOTRON TRADE SRL G1-2/12249/13.09.2017 1 5700 5700 22623035573 3.968.953,6094 NEOTRON TRADE SRL
Cartuse de tone pentru
fotocopiator Xerox Work
Centre 4265
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3309658,73 G1-2/12343.1/14.09.2017 887,74 set 2 373,00 746,00 165,04 4,5200 - Min del.A.E Min del.A.E - Buget 20.01.30 - vic insero srl G1-2/2679/02.03.2017 1 923,00 923,00 4,5200 204,20 vic insero srl
Achizitionarea consumabile
pentru multifuntionalele Xerox
WC 7220
Achiziţie directă 30124000-4 49Piese şi accesorii pentru
maşini de birou3316934,47 G1-2/12286.2/13.09.2017 4817,12 buc 0,00 0,00 4,5071 G1-2/12286/13.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -
AMG COMSERVICE
SRL+ADORAMA PROD SRLG1-2/12286/13.09.2017 0,00 4,5071 0,00
AMG COMSERVICE
SRL+ADORAMA PROD
SRL
-
Cartuse de cerneala pentru
imprimanta HP Officecejet
7110
Comanda
subsecventa
aferenta acordului
cadru
30192113-6 68 Cartuşe de cerneală 3316934,47 G1-2/12293.1/13.09.2017 553,23 buc 2 232,45 464,90 101,88 4,5631Amb.rom.la
Amman
Amb.rom. La
Amman- Buget 20.01.30 Truzo impex srl G1-2/12293/13.09.2017 2 232,45 464,90 4,5631 101,88 Truzo impex srl
Achizitie directă a serviciilor
de închiriere a unui autobuz
pentru transportul a 13
persoane de la Bucuresti la
Budapesta
Achizitie directa 60170000-0 66
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
5.859,00 servicii 1 G1-2/12505/21.09.2017 DAPA DAPA Buget 20.02.01. Sc etalon security srl G1-2/12505/21.09.2017 0,00 0,00 0,0000 4,5500 ETALON SECURITY SRL
Achizitie cartuse de toner Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3316934,47 G1-2/12684.1/21.09.2017 2082,5 set 5 350,00 1.750,00 387,17 4,5200 - DCS DCS - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G1-2/12684/21.09.2017 1 350,00 350,00 4,5200 77,43 ALIMAR OEM SRL
Achizitionare harta politica a
lumiiAchiziție directă 22114300-5 199 Hărți 154,94 buc 1 130,2 130,2 28,80530973 4,5200 G1-2/12728/22.09.2017 DAPA UAD - Buget 20.01.01. - EURODIDACTICA SRL G1-2/12728/22.09.2017 1 130,2 130,2 4,5200 28,80530973 EURODIDACTICA SRL
Achizitionare mape cu logo
MAEAchizitie directa 39294100-0 172
Produse informative şi
de promovare152,32 buc 40 3,20 3,20 14,56 4,5500 G1-2/12726/22.09.2017 DAPA ORS Buget 20.30.30 SC HOPE PROMO SRL G1-2/12726/22.09.2017 3,20 3,20 14,5600 4,5500 SC HOPE PROMO SRL
Plata cheltuielilor de
întreținere a acoperișului
imobilului din str. Cireșilor
nr.13
Achizitie directa 45216110-8 201
Lucrări de construcţii de
instituţii de ordine
publică
1421,4 servicii 1 G1-2/12625/21.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.02-reparatii - Ilut Cristian G1-2/12625/21.09.2017 Ilut Cristian
Achizitionare Maşini de
numărat bancnote si verificat
bancnote
Achizitie directa 30132200-5 200Achizitionare Maşini de
numărat bancnote 3510,5 buc 1 2950 2950 13422,5 4,5500 G1-2/12899/26.09.2017 DAPA DAPA - Buget 71.01.03. - ROPECO BUCURESTI G1-2/12899/26.09.2017 2950 2950 13422,5 4,5500 ROPECO BUCURESTI
Achizitionare a 4 bucati
switch-uriAchiziţie directă 48219500-1 202
Pachete software pentru
comutator (switch) sau
ruter
G1-2/131661/1/02.10.2017 952 buc 4 200,00 800,00 179,45 4,4580 G1-2/13166/02.10.2017 DAPA DCPIC - Buget 20 05 30 - MIKRO ATLAS SRL G1-2/13166/02.10.2017 4 200,00 4,4580 44,86 MIKRO ATLAS SRL -
20 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Achizitia de servicii de
evaluare a imobilelor din
Romania, aflate in
administrarea Ministerului
Afacerilor Externe
Achizitie directa 79419000-4 205Servicii de consultanţă în
domeniul evaluării4693991 G1-2/12550.1/20.09.2017 8092 BUC 1 6800 6800 30940 4,5500 G1-2/12550/19.09.2017 DAPA DAPA - BUGET 20.30.30. - AC TINA CONSULTING SRL G1-2/12550/19.09.2017 1 6800 6800 30940 4,5500
AC TINA CONSULTING
SRL
Confecționare stampila
conform O.M. 1307 din
11.08.2017Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 500000 G1-2/12807.1/26.09.2017 760,41 buc 9 71,00 639,00 143,53 4,4521 G1-2/12807/25.09.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2/12807/25.09.2017 9 71,00 639,00 4,4521 143,53
RA MONETARIA
STATULUI SA-
Confecționare stampila
conform O.M. 1307 din
11.08.2017Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 500000 G1-2/12872.1/26.09.2017 1541,63 buc 1.295,49 1.295,49 290,98 4,4521 G1-2/12872/26.09.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2/12872/26.09.2017 1.295,49 1.295,49 4,4521 290,98 FOXX COLOR SRL -
Confectionare stampile,
sigiliu pentru ceara și matrite
timbru sec cu prese manuale
pentru Amb.Rom.la Madrid
Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 500000 G1-2/13405.1/05.10.2017 2032,28 buc 9 1.707,80 1.707,80 383,59 4,4521 G1-2/13405/05.10.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2/13405/05.10.2017 1.707,80 1.707,80 4,4521 383,59RA MONETARIA
STATULUI SA-
Executie de lucrari de
reparatie si de renovare la
cladirea MAE situata in
Strada Emil Pangratti 20
Achizitie directa 45453000-7 207Lucrări de reparaţii
generale şi de renovare24500,55 servicii 1 20588,69748 20588,69748 24.500,55 4,4521 G1-2/12861/26.09.2017 DAPA
Cladire MAE-
emil pangratii
20
- buget 20.02.00.Green line construct
Electroconstruct srlG1-2/12861/26.09.2017 20588,69748 20588,69748 24.500,55 4,4521 Electroconstruct srl -
Diverse pachete software şi
sisteme informatice
Pachete software pentru
acces la distanţă
Pachete software de protecţie
antivirus
Achizitie directa
48900000-
748514000-4
48760000-3
202Frigidere
cuptoare cu microunde4125,59 buc 5 3466,882353 3466,882353 2913,346515 4,4580 G1-2/13185/02.10.2017 DAPA
CNPDS
DPMCD
DPBCS
- Buget 20.05.30. - DANTE INTERNATIONAL SRL G1-2/13185/02.10.2017 5 3466,882353 3466,882353 2913,346515 4,4580 -
Achzitie licenta program
informatic pentru upgradeAchizitie directa 48982000-5 208
Pachete software pentru
gestionarea
configuraţiilor
825000 G1-2/13476.1/06.10.2017 27251 buc 1 22900 22900 101953,09 4,4521 G1-2/13476/06.10.2017 DAPA DTI - Buget 71.01.30. -BEST INTERNET SECURITY
SRLG1-2/13476/06.10.2017 1 22900 22900 101953,09 4,4521 -
Achizitionarea obiecte de
inventar - liza (carucior) UADAchizitie directa 39132500-1 209 Cărucioare de birou 190,4 buc 1 160 160 712,336 4,4521 G1-2/13187/02.10.2017 DAPA UAD - Buget 20.05.30. - DANTE INTERNATIONAL SRL G1-2/13187/02.10.2017 1 160 160 712,336 4,4521 -
Achizitionarea obiecte de
inventar-scaune de birouAchiziţie directă 39112000-0 82 Scaune 153958 6.399,72 buc 32 168,06 5.377,92 1.207,95 4,4521 G1-2/13191/02.10.2017
DCS,DPBCS,
UADCabinet M.D - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL S.A. G1-2/13191/02.10.2017 32 168,05 5.377,60 4,4521 1.207,88
DANTE INTERNATIONAL
SA
Achizitionare de memorie
server, tip ddr3-sdramAchizitie directa 48823000-3 210 Servere de fişiere 99506,63 G1-2/13063.1/29.09.2017 38498,88 buc 32 1011 32352 144034,3392 4,4521 DAPA DTI - Buget 20.01.06. - KAPSCH SRL G1-2/13063/29.09.2017 32 1011 1011 4,4521 4501,0731 KAPSCH SRL
Achizitionare clesti pentru
sigilatAchizitie directa 35121500-3 5 Sigilii 500000 G1-2/13262.1/03.10.2017 2618 buc 20 110 2200 9794,62 4,4521 G1-2/13262/03.10.2017 DAPA DPMCD - Buget 20.05.30. - SIGIPROD SRL G1-2/13262/03.10.2017 20 110 2200 4,4521 9794,62 SIGIPROD SRL -
Achizitionare servicii de
intocmire a documentatiei
tehnice necesare
elib.certificatului de urbanism
ptr imob. Din Aleea
Alexandru nr 24
Achizitie directa 71400000-2 211
Servicii de urbanism şi
de arhitectură
peisagistică
973000 G1-2/13514.1/06.10.2017 4760 servicii 1 4000 4000 17808,4 4,4521 G1-2/13514/06.10.2017 DAPA DAPA - Buget 71.01.01. - BEST ELECTROPROIECT SRL G1-2/13514/06.10.2017 1 400 400 4,4521 1780,84BEST
ELECTROPROIECT SRL-
Achizitionarea de telefoane
tip analogic si telefoane tip
digital
Achizitie directa 32552000-7 212
Aparate electrice de
telefonie sau de
telegrafie prin fir
6122,55 buc 5145 5145 22906,0545 4,4521 5145 6122,55 DAPA DAPA - buget 20.05.30. 0 5145 5145 4,4521 22906,0545 0 -
Achizitie cartuse de toner
pentru echipamentul Xerox
Work Center 797i
Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3597129,49 G1-2/13440.1/05.10.2017 1808,8 set 1.520,00 1.520,00 336,28 4,5200 - DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/13440/05.10.2017 1 1.520,00 1.520,00 4,5200 336,28 DNS BIROTICA SRL
Achizitie directă a serviciilor
de închiriere a unui autocar
cu sofer pentru transportul a
35 persoane in Bucuresti
Achizitie directa 60170000-0 66
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
6170007,82
G1-2/13542.1/09.10.2017
G1-
2/13542.2/11.10.2017(DEZANGAJ
ARE)
0,00 servicii 1 0,00 0,00 4,55 0,0000
G1-2/13542/09.10.2017
G1-2/11.10.2017
(DEZANGAJARE)
DAPA DAPA Buget 20.30.30.1.SC Carpatia Dacia Nemuritoare
SRL
G1-2/13542/09.10.2017
G1-2/11.10.2017
(DEZANGAJARE)
0,00 0,00 0,0000 4,5500SC Carpatia Dacia
Nemuritoare SRL
Achizitia de roviniete pentru 3
autovehicule din parcul MAE
pentru 12 luni
Achizitie directa 22453000-0 Viniete de automobile 3597129,49 G1-2/13609.1/10.10.2017 900 buc 3 128,77 756,302521 3423,123529 4,5261 G1-2/13609/10.10.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30.1 - OMW PETROM MARKETING G1-2/13609/10.10.2017 3 128,77 756,302521 3423,123529 4,5261OMW PETROM
MARKETING
Închiriere sistem de traducere
simultana pentru o limba
străină necesar organizării
seminarului în domeniul
prevenirii genocidului si
atrocităților
Achiziţie directă 79952000-2 96Servicii pentru
evenimente2356,2 serv 1 2356,2 1980 10706,80842 4,5441 G1-2/13559/09.10.2017 DAPA DDOPMCE - BUGET 20.30.30. - Contera Media SRL G1-2/13559/09.10.2017 1 2356,2 1980 4,5441 10706,80842 Contera Media SRL
Achizitonarea executarii
lucrarilor de refacere a
placarii cu piatra si instalare
de balustrada la scarile de
acces din sediul MAE-Aleea
Modrogran 14
Achizitie directa 45453000-7 207Lucrări de reparaţii
generale şi de renovare22396,49
21 / 44
Nr. Crt.Denumire produs / serviciu
/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV
Credite
aprobateAngajament bugetar nr. si data
Valoare
angajament
bugetar
U.M. Cant.
Preţ unitar
estimat [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [RON,
fără TVA]
Valoare
estimată [Euro,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoare
estimata totala
prevăzută în
PAAP lei, fără
TVA
Valoare
estimata totala
PAAP lei, cu
TVA
Nr. înreg. MIStructura
solicitantă
Structura
beneficiară
Termen
initial
lucrare
Sursă de
finanţareArticol bugetar
Nr. anunţ / invit.
participareOfertanti participanti
Nr. înregistrare raport de
atribuire / MI pt achiziții
directe
Cantitate
atribuită
Preţ unitar
atribuit lei, fără
TVA
Valoarea
atribuită [RON,
fără TVA]
Curs de schimb
Euro/Ron BNR
Valoarea
atribuită [Euro,
fără TVA]
Denumire ofertant
câştigător
Termen de
finalizare
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Achizitie directă a serviciilor
de închiriere a unui autocar
cu sofer pentru transportul a
35 persoane in Bucuresti
Achizitie directa 60170000-0 66
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu
şofer
6170007,82 G1-2/13694.1/11.10.2017 1.159,06 servicii 1 974,00 974,00 4,55 4.431,7000 G1-2/13694/11.10.2017 DAPA DAPA Buget 20.30.30.1. Sc ETALON SECURITY SRL G1-2/13694/11.10.2017 974,00 974,00 4.431,7000 4,5500Sc ETALON SECURITY
SRL
22 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2 6139/05.05.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 2487,1 DBP 6116 /11.05.2017 G1-2/7129/23.05.2017 2487,1 0,00 55-1 / 11.05.2017
G1-2 / 6637/15.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 150 150,00
G1-2/7267/25.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 19040 5101/14.06.2017 G1-2/8507/22.06.2017 19040 0,00 15/19.06.2017
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
0,0030603,65
23 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65
G1-2/5055/13.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.065,05 1.065,05
G1-2/5502/24.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.065,05 1.065,05
G1-2 / 6189/05.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.065,05 9652/18.05.2017 G1-2/7167/24.05.2017 1065,05 0,00 59/18.05.2017
G1-2/2684/02.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 1098,85 0234119/07.03.2017 G1-2/3091/10.03.2017 1098,85 0,00 21/08.03.2017
G1-2/496/12.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela 968,66 968,66
G1-2/496/12.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela 968,66 968,66
G1-2/2083/15.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 5970,68 5.970,68
G1-2 /4546/04.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 292,74
G1-2/3489/20.03.2017 servicii online Eugen Burcea Marinică Mona 982,35 982,35
G1-2 /9345/ - - furnizare online Constantin Marcu Andrei Sîrbulescu 299,88 AT-8147/19.07.2017 G1-2/9889/24.07.2017 299,88 0,00 20/19.07.2017
G1-2 /9345/ - - furnizare online Constantin Marcu Andrei Sîrbulescu 96,38 AT-8085/14.07.2017 G1-2/9722/19.07.2017 96,38 0,00 V/621/17.07.2017
G1-2/3978/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 1.915,90 384/05.04.2017 G1-2/4973/12.04.2017 1915,9 0,00 32/07.04.2017
G1-2/3978/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 1.915,90 384/05.04.2017 G1-2/4973/12.04.2017 1915,9 0,00 32/07.04.2017
G1-2/3978/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 1.915,90 384/05.04.2017 G1-2/4973/12.04.2017 1915,9 0,00 32/07.04.2017
G1-2/3978/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 1.915,90 384/05.04.2017 G1-2/4973/12.04.2017 1915,9 0,00 32/07.04.2017
G 1-2 / 5010/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 9.579,50 388/24.04.2017 G1-2/5787/27.04.2017 9579,5 0,00 48/24.04.2017
G 1-2 / 5010/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 9.579,50 388/24.04.2017 G1-2/5787/27.04.2017 9579,5 0,00 48/24.04.2017
G 1-2 / 5010/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 9.579,50 388/24.04.2017 G1-2/5787/27.04.2017 9579,5 0,00 48/24.04.2017
0,0030603,65
24 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G 1-2 / 5010/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 9.579,50 388/24.04.2017 G1-2/5787/27.04.2017 9579,5 0,00 48/24.04.2017
G1-2 /4427/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 3198,72 6829085/05.04.2017 G1-2/5278/19.04.2017 3198,72 0,00 38/05.04.2017
G1-2/12611/20.09.2017 - - furnizare online Bettina Teodorescu Andrei Sîrbulescu 8399,96 8.399,96
G1-2 /6140/05.05.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 833ATX 007681152 /
12.05.2017G1-2/7128/23.05.2017 833 0,00 56 / 12.05.2017
G1-2 /6889/18.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 238,50
G1-2 /6889/18.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 238,50
G1-2/6247/08.05.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 508,73 28242/16.05.2017 G1-2/6973/19.05.2017 508,73 0,00 57/16.05.2017
- - furnizare online 142,74 142,74
G1-2 / 2922/07.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 493,37 13603/13.03.2017 G1-2/3251/15.03.2017 493,37 0,00 5/13.03.2017
G1-2 / 2922/07.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 493,37 13603/13.03.2017 G1-2/3251/15.03.2017 493,37 0,00 5/13.03.2017
G1-2 / 2922/07.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 493,37 13603/13.03.2017 G1-2/3251/15.03.2017 493,37 0,00 5/13.03.2017
G1-2 / 2922/07.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 493,37 13603/13.03.2017 G1-2/3251/15.03.2017 493,37 0,00 5/13.03.2017
G1-2 / 2922/07.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 493,37 13603/13.03.2017 G1-2/3251/15.03.2017 493,37 0,00 5/13.03.2017
G1-2 / 2922/07.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 493,37 13603/13.03.2017 G1-2/3251/15.03.2017 493,37 0,00 5/13.03.2017
G1-2 / 2922/07.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 493,37 13603/13.03.2017 G1-2/3251/15.03.2017 493,37 0,00 5/13.03.2017
G1-2/1724/2/08.02.2017 servicii offline Niculescu Alexandru Marinică Mona 5804,34otp/2443765/28.07.2017
G1-2/10063/28.07.20173177,41 2626,93 G1-2/15281/1/29.09.2016
G1-2/603/13.01.2017 servicii offline Rujinschi Cristian 333,2 1830/02.05.2017 G1-2/5991/03.05.2017 333,2 0 G1-2/5947/02.05.2017 ianuarie 2017
G1-2/1875/10.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 8568 8.568,00
G1-2 /6137/05.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 2.637,04 241/10.05.2017 G1-2/6966/19.05.2017 2637,04 0,00 54/10.05.2017
G1-2/7337/26.05.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 547,38 272092/06.06.2017 G1-2/7869/09.06.2017 547,38 0,00 69/06.06.2017
G1-2/6834/17.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.700,00
G1-2/7634/06.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.700,00 522_16291/21.06.2017 G1-2/8506/22.06.2017 4700,5 -0,50 13/21.06.2017
G1-2/6834/17.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.700,50 522_15966/26.05.2017 G1-2/7373/29.05.2017 4700,5 0,00
G1-2/7634/06.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.700,50 522_16291/21.06.2017 G1-2/8506/22.06.2017 4700,5 0,00 13/21.06.2017
G1-2/3604/1/21.03.2017 - - servicii offline Iordache Marin Marinică Mona 2.070,60 3798/03.04.2017 G1-2/4439/04.04.2017 2.070,60 0,00
G1-2/7819/08.06.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 38080 0245811/12.07.2017 G1-2/9514/13.07.2017 38080 0,00 96/12.07.2017
G1-2 / 5447/24.04.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.307,81 1.307,81
G1-2 / 7109/23.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.010,31
25 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2 / 4100/29.03.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Marinică Mona 7140 7.140,00
G1-2 / 3021/09.03.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1213,8 201701013/04.04.2017 G1-2/5274/19.04.2017 1213,8 0,00 31/05.04.2017
G1-2/ 4482/04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 130,90 509266/12.04.2017 G1-2/6912/18.05.2017 130,90 0,00 42/13.04.2017
G1-2 /4921/11.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 8.709,97 8.709,97
G1-2 /4856/10.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 6.799,30 6.799,30
G1-2 /6136/05.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.139,97189900313089/12.05.201
7G1-2/6965/19.05.2017 1139,97 0,00 55/12.05.2017
G1-2/1594/06.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 20995,46 20.995,46
G1-2/1594/06.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 20995,46 20.995,46
G1-2/2525/27.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 28084 28084
G1-2/13028/28.09.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Andrei Sîrbulescu 10079,3 10079,3
G1-2/1860/10.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 18564 18.564,00
G1-2 /4426/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1144,8189900077753/10.04.201
7G1-2/5279/19.04.2017 1144,8 0,00 42/10.04.2017
G1-2 /4426/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1144,8189900077753/10.04.201
7G1-2/5279/19.04.2017 1144,8 0,00 42/10.04.2017
G1-2/3860/24.03.2016 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 4582,69 4.582,69
- - furnizare online 595,00 595,00
G1-2/764/17.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2263,38 13693/06.02.2017 G1-2/2425/24.02.2017 2263,38 0,00 9/07.02.2017
G1-2/764/17.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2263,38 13693/06.02.2017 G1-2/2425/24.02.2017 2263,38 0,00 9/07.02.2017
G1-2/764/17.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2263,38 13693/06.02.2017 G1-2/2425/24.02.2017 2263,38 0,00 9/07.02.2017
G1-2/764/17.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2263,38 13693/06.02.2017 G1-2/2425/24.02.2017 2263,38 0,00 9/07.02.2017
G1-2/1570/06.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2188,41 13703/21.02.2017 G1-2/2559/28.02.2017 2188,41 0,00 23/22.02.2017
G1-2/1570/06.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2188,41 13703/21.02.2017 G1-2/2559/28.02.2017 2188,41 0,00 23/22.02.2017
G1-2/1570/06.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2188,41 13703/21.02.2017 G1-2/2559/28.02.2017 2188,41 0,00 23/22.02.2017
G1-2/1570/06.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2188,41 13703/21.02.2017 G1-2/2559/28.02.2017 2188,41 0,00 23/22.02.2017
G1-2/2669/02.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13734/15.03.2017 G1-2/4145/29.03.2017 1568,42 0,00 34/1//16.03.2017
G1-2/2669/02.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13734/15.03.2017 G1-2/4145/29.03.2017 1568,42 0,00 34/1//16.03.2017
26 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/2669/02.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13734/15.03.2017 G1-2/4145/29.03.2017 1568,42 0,00 34/1//16.03.2017
G1-2/2669/02.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13734/15.03.2017 G1-2/4145/29.03.2017 1568,42 0,00 34/1//16.03.2017
G1-2/2642/01.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13738/16.03.2017 G1-2/3887/24.03.2017 1568,42 0,00 30/16.03.2017
G1-2/2642/01.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13738/16.03.2017 G1-2/3887/24.03.2017 1568,42 0,00 30/16.03.2017
G1-2/2642/01.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13738/16.03.2017 G1-2/3887/24.03.2017 1568,42 0,00 30/16.03.2017
G1-2/2642/01.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13738/16.03.2017 G1-2/3887/24.03.2017 1568,42 0,00 30/16.03.2017
G1-2/2642/01.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 6790,14 13733/15.03.2017 G1-2/3886/24.03.2017 6790,14 0,00 31/16.03.2017
G1-2/2642/01.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 6790,14 13733/15.03.2017 G1-2/3886/24.03.2017 6790,14 0,00 31/16.03.2017
G1-2/2642/01.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 6790,14 13733/15.03.2017 G1-2/3886/24.03.2017 6790,14 0,00 31/16.03.2017
G1-2/2642/01.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 6790,14 13733/15.03.2017 G1-2/3886/24.03.2017 6790,14 0,00 31/16.03.2017
G1-2/2853/06.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1473,32 13735/15.03.2017 G1-2/3889/24.03.2017 1473,22 0,10 33/16.03.2017
G1-2/2853/06.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1473,32 13735/15.03.2017 G1-2/3889/24.03.2017 1473,22 0,10 33/16.03.2017
G1-2/2853/06.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1473,32 13735/15.03.2017 G1-2/3889/24.03.2017 1473,22 0,10 33/16.03.2017
G1-2/2853/06.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1473,32 13735/15.03.2017 G1-2/3889/24.03.2017 1473,22 0,10 33/16.03.2017
G1-2/2852/06.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 919,87 13732/15.03.2017 G1-2/3888/24.03.2017 919,87 0,00 32/16.03.2017
G1-2/2852/06.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 919,87 13732/15.03.2017 G1-2/3888/24.03.2017 919,87 0,00 32/16.03.2017
G1-2/2852/06.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 919,87 13732/15.03.2017 G1-2/3888/24.03.2017 919,87 0,00 32/16.03.2017
G1-2/3043/09.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2120,58 13736/15.03.2017 G1-2/3890/24.03.2017 2120,58 0,00 34/16.03.2017
G1-2/3043/09.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2120,58 13736/15.03.2017 G1-2/3890/24.03.2017 2120,58 0,00 34/16.03.2017
G1-2/3043/09.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2120,58 13736/15.03.2017 G1-2/3890/24.03.2017 2120,58 0,00 34/16.03.2017
G1-2/3043/09.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2120,58 13736/15.03.2017 G1-2/3890/24.03.2017 2120,58 0,00 34/16.03.2017
G1-2/491/06.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2767,94 13806/19.04.2017 G1-2/5775/27.04.2017 2767,94 0,00 45/20.04.2017
G1-2/491/06.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2767,94 13806/19.04.2017 G1-2/5775/27.04.2017 2767,94 0,00 45/20.04.2017
G1-2/491/06.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2767,94 13806/19.04.2017 G1-2/5775/27.04.2017 2767,94 0,00 45/20.04.2017
G1-2/491/06.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2767,94 13806/19.04.2017 G1-2/5775/27.04.2017 2767,94 0,00 45/20.04.2017
G1-2/6250/08.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1463,07 13861/15.05.2017 G1-2/7205/24.05.2017 1463,07 0,00 58/17.05.2017
G1-2/6250/08.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1463,07 13861/15.05.2017 G1-2/7205/24.05.2017 1463,07 0,00 58/17.05.2017
27 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/6250/08.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1463,07 13861/15.05.2017 G1-2/7205/24.05.2017 1463,07 0,00 58/17.05.2017
G1-2/6250/08.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1463,07 13861/15.05.2017 G1-2/7205/24.05.2017 1463,07 0,00 58/17.05.2017
G1-2/7214/24.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2760,8 13888/06.06.2017 G1-2/8295/16.06.2017 2760,8 0,00 69/1/07.06.2017
G1-2/7214/24.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2760,8 13888/06.06.2017 G1-2/8295/16.06.2017 2760,8 0,00 69/1/07.06.2017
G1-2 /6889/18.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 281,64
G 1-2 / 3006/1/09.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 496,23 20170110/16.03.2017 G1-2/3432/17.03.2017 496,23 0,00 3/16.03.2017
G 1-2 / 3006/2/09.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 153,15 341/15.03.2017 G1-2/3430/17.03.2017 153,15 0,00 1/16.03.2017
G 1-2 / 3006/5/09.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 385,56 30653/20.03.2017 G1-2/3566/21.03.2017 385,56 0,00 5/20.03.2017
G 1-2 / 3006/3/09.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 1898,1 192/16.03.2017 G1-2/3433/17.03.2017 1898,1 0,00 4/16.03.2017
G 1-2 / 3006/4/09.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 706 10197511/15.03.2017 G1-2/3431/17.03.2017 706 0,00 2/16.03.2017
G1-2/8011/12.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 440,30 SP 601/23.06.2017 G1-2/10208/01.08.2017 440,3 0,00 44/23.06.2017
G1-2/971/20.01.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2439,5 2.439,50
G1-2/3402/17.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 2334,78 7723/24.03.2017 G1-2/4052/28.03.2017 2334,78 0,00 27/27.03.2017
G1-2/7437/26.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona
G1-2/7437/26.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona
G1-2/7437/26.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona
G1-2/7437/26.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona
G1-2/7437/26.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona
G1-2/7437/26.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona
G1-2/ 4481/.04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 577,15 96538/19.04.2017 G1-2/6917/18.05.2017 577,15 0,00 45/20.04.2017
G1-2/6154/05.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2667,98 97909/15.05.2017 G1-2/6962/19.05.2017 2667,98 0,00 57/16.05.2017
G1-2/6154/05.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2667,98 97909/15.05.2017 G1-2/6962/19.05.2017 2667,98 0,00 57/16.05.2017
G1-2/6154/05.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2667,98 97909/15.05.2017 G1-2/6962/19.05.2017 2667,98 0,00 57/16.05.2017
G1-2/6154/05.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2667,98 97909/15.05.2017 G1-2/6962/19.05.2017 2667,98 0,00 57/16.05.2017
G1-2/6154/05.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2667,98 97909/15.05.2017 G1-2/6962/19.05.2017 2667,98 0,00 57/16.05.2017
6570,8210185,05 3.614,23DDB8149/17.07.2017 G1-2/9973/26.07.2017
28 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/6154/05.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2667,98 97909/15.05.2017 G1-2/6962/19.05.2017 2667,98 0,00 57/16.05.2017
G1-2/6154/05.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2667,98 97909/15.05.2017 G1-2/6962/19.05.2017 2667,98 0,00 57/16.05.2017
G1-2/8412/20.06.2017 furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 172,55 G1-2/8933/03.07.2017 172,55 0,00 74/27.06.2017
G1-2/1615/07.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 297,5 1008941/14.02.2017 G1-2/2427/24.02.2017 297,5 0,00 22/21.02.2017
G1-2/4622/1/14.06.2017 - - furnizare offline Iordache Marin Marinică Mona 1.128,12 1.128,12
G1-2/4622/1/06.04.2017 - - furnizare offline Iordache Marin Marinică Mona 1.068,62 2327/14.04.2017 G1-2/5122/18.04.2017 1.068,62 0,00 G1-2/5122/1/18.04.2017
G1-2/13087/1/29.09.2017 - - furnizare offline Iordache Marin Andrei Sîrbulescu 800,00 6189/02.10.2017 G1-2/13247/03.10.2017 800,00 0,00 G1-2/13247/1/03.10.2017
G1-2 / 3133/13.03.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1380,4 1.380,40
G1-2/3950/27.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.331,20 2060/28.04.2017 G1-2/6351/09.05.2017 5331,2 0,00 51/03.05.2017
G1-2/3950/27.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.331,20 2060/28.04.2017 G1-2/6351/09.05.2017 5331,2 0,00 51/03.05.2017
G1-2/3950/27.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.331,20 2060/28.04.2017 G1-2/6351/09.05.2017 5331,2 0,00 51/03.05.2017
G1-2/5008/12.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 20.432,30 2062/09.05.2017 G1-2/6819/17.05.2017 20432,3 0,00 55/09.05.2017
G1-2/5008/12.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 20.432,30 2062/09.05.2017 G1-2/6819/17.05.2017 20432,3 0,00 55/09.05.2017
G1-2/5008/12.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 20.432,30 2062/09.05.2017 G1-2/6819/17.05.2017 20432,3 0,00 55/09.05.2017
G1-2/5008/12.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 20.432,30 2062/09.05.2017 G1-2/6819/17.05.2017 20432,3 0,00 55/09.05.2017
G1-2/7930/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.350,24 5.350,24
G1-2/7930/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.350,24 5.350,24
G1-2/7930/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.350,24 2139//14.07.2017 G1-2/9987/26.07.2017 5350,24 0,00 103/21.07.2017
G1-2/4266/30.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 267,75 1978/11.04.2017 G1-2/5126/14.04.2017 267,75 0,00 36/11.04.2017
G1-2/3127/13.03.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 714 714,00
G1-2/3319/16.03.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 1260 1.260,00
G1-2 / 6186/17.05.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Marinică Mona 6.902,00 6.902,00
G1-2/1108/26.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 117,29 13612/02.02.2017 G1-2/1915/13.02.2017 117,29 0,00 5/02.02.2017
G1-2/1108/26.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 117,29 13612/02.02.2017 G1-2/1915/13.02.2017 117,29 0,00 5/02.02.2017
29 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/1235/30.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 56,05 13675/07.02.2017 G1-2/2432/24.02.2017 56,05 0,00 10/07.02.2017
G1-2/1858/10.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 61,24 14008/27.02.2017 G1-2/2720/03.03.2017 61,24 0,00 26/27.02.2017
G1-2/2138/16.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 117,29 14009/27.02.2017 G1-2/2719/03.03.2017 117,29 0,00 25/27.02.2017
G1-2/2138/16.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 117,29 14009/27.02.2017 G1-2/2719/03.03.2017 117,29 0,00 25/27.02.2017
G1-2/2774/03.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 959,77 14362/21.03.2017 G1-2/3891/27.03.2017 959,77 0,00 35/21.03.2017
G1-2/2774/03.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 959,77 14362/21.03.2017 G1-2/3891/27.03.2017 959,77 0,00 35/21.03.2017
G1-2/2774/03.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 959,77 14362/21.03.2017 G1-2/3891/27.03.2017 959,77 0,00 35/21.03.2017
G1-2/2774/03.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 959,77 14362/21.03.2017 G1-2/3891/27.03.2017 959,77 0,00 35/21.03.2017
G1-2/2774/03.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 959,77 14362/21.03.2017 G1-2/3891/27.03.2017 959,77 0,00 35/21.03.2017
G1-2/4203/29.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.213,35 14658/07.04.2017 G1-2/4990/12.04.2017 1213,35 0,00 40/07.04.2017
G1-2/4203/29.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.213,35 14658/07.04.2017 G1-2/4990/12.04.2017 1213,35 0,00 40/07.04.2017
G1-2/4234/30.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 61,24 14657/07.04.2017 G1-2/4991/12.04.2017 61,24 0,00 39/07.04.2017
G1-2/5233/19.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 61,24 15263/18.05.2017 G1-2/7171/25.05.2017 61,24 0,00 62/18.05.2017
G1-2 / 6190/05.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 61,24 15262/18.05.2017 G1-2/7169/24.05.2017 61,24 0,00 60/18.05.2017
G1-2 / 7700/07.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 232,05 15738/21.06.2017 G1-2/8565/23.06.2017 232,05 0,00 72/21.06.2017
G1-2/8770/28.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 117,29 bfov15948/05.07.2017 G1-2/9362/10.07.2017 117,29 0,00 78/05.07.2017
G1-2/8770/28.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 117,29 117,29
G1-2/7575/06.06.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 1.725,50 1.725,50
G1-2/611/13.01.2017 - - servicii offline 749,70 170044/30.01.2017 G1-2/1288/31.01.2017 749,7 0,00 A2/143/27.01.2017
G1-2/798/18.01.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 880,6 170042/27.01.2017 G1-2/1289/31.01.2017 880,6 0,00 A2/08/26.01.2017
G1-2/798/18.01.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 880,6 170042/27.01.2017 G1-2/1289/31.01.2017 880,6 0,00 A2/08/26.01.2017
G1-2/5016/12.04.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 16.757,10 16.757,10
G1-2/5016/12.04.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 16.757,10 16.757,10
G1-2/2945/08.03.2017 furnizare offline Gogoana George Marinică Mona 12.607,62 12.607,62
G1-2/7770/07.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2.475,20 11177/14.06.2017 G1-2/8305/16.06.2017 2475,2 0,00 75/14.06.2017
G1-2 / 6839/17.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 714,00
G1-2 / 6841/17.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 351,05
G1-2/ 1197/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1785 1.785,00
30 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2 / 6188/05.05.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 282,03
G1-2/1505/02.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 170 40294/02.02.2017 G1-2/1911/13.02.2017 170 0 3/02.02.2017
G1-2/7558/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4841,17 32068/13.06.2017 G1-2/8294/16.06.2017 4841,17 0,00 72/13.06.2017
G1-2 / 6837/17.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.666,00
G1-2/ 1198/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1115,63 1.115,63
G1-2/ 1198/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1115,63 1.115,63
G1-2/ 4477/04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 2.320,50 2.320,50
G1-2/ 4477/04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 2.320,50 2006886/19.04.2017 G1-2/6916/18.05.2017 2.320,50 0,0044/19.04.2017
46/20.04.2017
G1-2/3565/21.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 775,88 1013/27.03.2017 G1-2/4255/30.03.2017 775,88 0,00 28/28.03.2017
G1-2/561/13.01.2017 - - servicii offline Tragaista Bogdan 8.508,50 1769/04.07.2017 g1-2/9026/04.07.2017 7973 535,50 279/27.06.2016
G1-2/666/16.01.2017 - - furnizare online 5.504,94 1296/17.01.2017 G1-2/810/18.01.2017 5504,94 0,00 G1-2/697/16.01.2017
G1-2/1706/08.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 6783 6783
G1-2/1706/08.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 6783 6783
G1-2 / 2825/06.03.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1.065,05 578/24.03.2017 G1-2/4504/04.04.2017 1065,05 0,00 025/24.03.2017
G1-2 / 2825/06.03.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1.065,05 578/24.03.2017 G1-2/4504/04.04.2017 1065,05 0,00 025/24.03.2017
G1-2 / 2825/06.03.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1.065,05 578/24.03.2017 G1-2/4504/04.04.2017 1065,05 0,00 025/24.03.2017
G1-2/4525/04.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.769,52 426/12.05.2017 G1-2/6818/17.05.2017 4.769,52 0,00 56/12.05.2017
G1-2/1129.2/01.02.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 20296 2106/02.02.2017 G1-2/1129.3/03.01.2017 20296 0 3/02.02.2017
G1-2/8345/21.06.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 12645,8 2319/28.06.2017 G1-2/8774/28.06.2017 12645,8 0 82/27.06.2017
G1-2/6061/04.05.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 13802 2242/09.05.2017 G1-2/6061.1/10.05.2017 13802 0 54/09.05.2017
G1-2/8345/21.06.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 12645,8 2319/28.06.2017 G1-2/8774/28.06.2017 12645,8 0 82/27.06.2017
G1-2/1129.2/01.02.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 20296 2106/02.02.2017 G1-2/1129.3/03.01.2017 20296 0 3/02.02.2017
G1-2/6061/04.05.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 13802 2242/09.05.2017 G1-2/6061.1/10.05.2017 13802 0 54/09.05.2017
G1-2/8345/21.06.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 12645,8 2319/28.06.2017 G1-2/8774/28.06.2017 12645,8 0 82/27.06.2017
G1-2/1129.2/01.02.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 20296 2106/02.02.2017 G1-2/1129.3/03.01.2017 20296 0 3/02.02.2017
G1-2/6061/04.05.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 13802 2242/09.05.2017 G1-2/6061.1/10.05.2017 13802 0 54/09.05.2017
G1-2/8345/21.06.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 12645,8 2319/28.06.2017 G1-2/8774/28.06.2017 12645,8 0 82/27.06.2017
G1-2/1129.2/01.02.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 20296 2106/02.02.2017 G1-2/1129.3/03.01.2017 20296 0 3/02.02.2017
G1-2/8345/21.06.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 12645,8 2319/28.06.2017 G1-2/8774/28.06.2017 12645,8 0 82/27.06.2017
G1-2/1129.2/01.02.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 20296 2106/02.02.2017 G1-2/1129.3/03.01.2017 20296 0 3/02.02.2017
G1-2/6061/04.05.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 13802 2242/09.05.2017 G1-2/6061.1/10.05.2017 13802 0 54/09.05.2017
G1-2/1129.2/01.02.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 20296 2106/02.02.2017 G1-2/1129.3/03.01.2017 20296 0 3/02.02.2017
G1-2/9095/05.07.2017 - - furnizare online Eugen Burcea Andrei Sîrbulescu 637,25 20958/06.07.2017 G1-2/9240/07.07.2017 637,25 0,00 G1-2/9239/07.07.2017
G1-2/ 8585/23.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 24722,25
24.722,25g1-2/9985/26.07.2017466/25.07.2017 106/25.07.2017
31 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/ 8585/23.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 24722,25
G1-2/2149/16.02.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 135,66 1526/22.02.2017 G1-2/2624/01.03.2017 135,66 0,00 9/24.02.2017
G1-2/1448/02.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 4305,52 4305,52
G1-2/1448/02.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 4305,52 4305,52
G1-2/1448/02.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 4305,52 4305,52
G1-2/1448/02.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 4305,52 4305,52
G1-2/1448/02.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 4305,52 4305,52
- - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 1469,65 1469,65
- - furnizare offline Marcu Constantin 7524,5 7.524,50
G1-2/3403/17.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 875,03 17/02565/23.03.2017 G1-2/4051/28.03.2017 875,03 0,00 23/23.03.2017
G1-2/3403/17.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 875,03 17/02565/23.03.2017 G1-2/4051/28.03.2017 875,03 0,00 23/23.03.2017
G1-2/3979/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 5.608,60 1703214//07.04.2017 G1-2/4974/12.04.2017 5608,6 0,00 33/07.04.2017
G1-2/3979/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 5.608,60 1703214//07.04.2017 G1-2/4974/12.04.2017 5608,6 0,00 33/07.04.2017
G1-2/3979/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 5.608,60 1703214//07.04.2017 G1-2/4974/12.04.2017 5608,6 0,00 33/07.04.2017
G1-2/3979/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 5.608,60 1703214//07.04.2017 G1-2/4974/12.04.2017 5608,6 0,00 33/07.04.2017
G 1-2 / 5011/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 11.217,16 17/03704/24.04.2017 G1-2/5788/27.04.2017 11217,16 0,00 49/24.04.2017
G 1-2 / 5011/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 11.217,16 17/03704/24.04.2017 G1-2/5788/27.04.2017 11217,16 0,00 49/24.04.2017
G 1-2 / 5011/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 11.217,16 17/03704/24.04.2017 G1-2/5788/27.04.2017 11217,16 0,00 49/24.04.2017
G 1-2 / 5011/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 11.217,16 17/03704/24.04.2017 G1-2/5788/27.04.2017 11217,16 0,00 49/24.04.2017
G1-2./13228/01.10.2013 - - furnizare offline Iordache Marin Marinică Mona 67,85 adr. 1362/17.03.2017 G1-2/4766/10.04.2017 67,85 4766/10.04.2017
G1-2 / 7055/22.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 238,00
G1-2 /8635/26.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.170,37
G1-2/802/18.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 710201/07.02.2017 G1-2/2431/24.02.2017 84,49 0,00 11/07.02.2017
G1-2/819/18.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 710200/07.02.2017 G1-2/2436/24.02.2017 84,49 0,00 15/07.02.2017
G1-2/832/18.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 710202/07.02.2017 G1-2/2430/24.02.2017 84,49 0,00 12/07.02.2017
G1-2/834/18.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 168,98 710205/07.02.2017 G1-2/2434/24.02.2017 168,98 0,00 14/07.02.2017
G1-2/833/18.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 253,47 710204/07.02.2017 G1-2/2435/24.02.2017 253,47 0,00 16/07.02.2017
G1-2/871/19.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 168,98 710203/07.02.2017 G1-2/2433/24.02.2017 168,98 0,00 13/07.02.2017
G1-2/905/19.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 591,43 710207/07.02.2017 G1-2/2438/24.02.2017 591,43 0,00 8/07.02.2017
G1-2/889/19.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 710171/03.02.2017 G1-2/1914/13.02.2017 84,49 0,00 6/03.02.2017
G1-2/970/20.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 593,96 13565/31.01.2017 G1-2/1912/13.02.2017 593,96 0,00 4/31.01.2017
G1-2/970/20.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 593,96 13565/31.01.2017 G1-2/1912/13.02.2017 593,96 0,00 4/31.01.2017
24.722,25g1-2/9985/26.07.2017466/25.07.2017 106/25.07.2017
32 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/970/20.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 593,96 13565/31.01.2017 G1-2/1912/13.02.2017 593,96 0,00 4/31.01.2017
G1-2/970/20.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 593,96 13565/31.01.2017 G1-2/1912/13.02.2017 593,96 0,00 4/31.01.2017
G1-2/1104/26.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 710206/07.02.2017 G1-2/2437/24.02.2017 84,49 0,00 7/07.02.2017
G1-2/1242/30.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 710253/14.02.2017 G1-2/2429/24.02.2017 84,49 0,00 19/14.02.2017
G1-2/1243/30.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 109,24 710254/14.02.2017 G1-2/2428/24.02.2017 109,24 0,00 20/14.02.2017
G1-2/1244/30.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 710255/14.02.2017 G1-2/2426/24.02.2017 84,49 0,00 21/14.02.2017
G1-2/1830/09.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 109,24 710539/10.03.2017 G1-2/3218/14.03.2017 109,24 0,00 28/10.03.2017
G1-2/1836/09.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 337,96 710538/10.03.2017 G1-2/3219/14.03.2017 337,96 0,00 29/10.03.2017
G1-2/2626/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 986,27 710630/21.03.2017 G1-2/4146/29.03.2017 986,27 0,00 36/21.03.2017
G1-2/2626/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 986,27 710630/21.03.2017 G1-2/4146/29.03.2017 986,27 0,00 36/21.03.2017
G1-2/2626/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 986,27 710630/21.03.2017 G1-2/4146/29.03.2017 986,27 0,00 36/21.03.2017
G1-2/2626/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 986,27 710630/21.03.2017 G1-2/4146/29.03.2017 986,27 0,00 36/21.03.2017
G1-2/3492/20.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1046,01 710826/07.04.2017 G1-2/4992/12.04.2017 1046,01 0,00 41/07.04.2017
G1-2/3492/20.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1046,01 710826/07.04.2017 G1-2/4992/12.04.2017 1046,01 0,00 41/07.04.2017
G1-2/3492/20.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1046,01 710826/07.04.2017 G1-2/4992/12.04.2017 1046,01 0,00 41/07.04.2017
G1-2 / 6196/05.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 4469,64 4.469,64 36/21.03.2017
G1-2 / 6196/05.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 4469,64 4.469,64 36/21.03.2017
G1-2 / 6196/05.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 4469,64 711518/09.06.2017 G1-2/8112/14.06.2017 4469,64 0,00 71/09.06,2017
G1-2 /7635/06.06.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1585,08 1.585,08 36/21.03.2017
G1-2 /7635/06.06.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1585,08 711856/05.07.2017 G1-2/9364/10.07.2017 1585,08 0,00 77/05.07.2017
33 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2 /8210/15.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 168,98 711857/05.07.2017 G1-2/9363/10.07.2017 168,98 0,00
G1-2/ 4478.04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 595,00 147176/12.04.2017 G1-2/6914/18.05.2017 595,00 0,00 41/13.04.2017
G1-2/ 1194/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 952 952,00
G1-2/2150/16.02.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 270,13 28998/23.02.2017 G1-2/2522/27.02.2017 270,13 0,00 17/23.02.2017
G1-2 / 6635/15.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1595,98 1.595,98
G1-2/1053/25.01.2017 furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2.804,59 10648/25.01.2017 G1-2/1917/13.02.2017 2804,59 0,00 4/09.02.2017
G1-2/1053/25.01.2017 furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2.804,59 10648/25.01.2017 G1-2/1917/13.02.2017 2804,59 0,00 4/09.02.2017
G1-2/1601/07.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 19396,88 19.396,88
G1-2 / 4939/12.04.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Marinică Mona 3.855,27 3.855,27
G1-2 / 6339/09.05.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.036,06 1317 / 18.05.2017 G1-2/7127/23.05.2017 1036,06 0,00 G 5-3/ 67 / 22.05.2017
G1-2 / 6840/17.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 537,88
G1-2 /7917/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 742,56 742,56
G1-2 /7917/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 742,56 152186/29.06.2017 G1-2/9331/10.07.2017 742,56 0,00
G1-2 /7918/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 4.846,87267074/23.06.2017 -
NRCD 079/26.06.2017G1-2/9333/10.07.2017 4846,87 0,00
G1-2 /7918/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 4.846,87 4.846,87
G1-2 /7918/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 4.846,87 4.846,87
G1-2 /7922/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 499,56 12220/22.06.2017 G1-2/9330/10.07.2017 499,56 0,00
G1-2 /7922/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 499,56 499,56
G1-2 /7922/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 499,56 499,56
G1-2 /7920/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 3.094,00 1008204/28.06.2017 G1-2/9328/10.07.2017 3094 0,00
G1-2 /7923/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 85,68 1187928/03.07.2017 G1-2/9329/10.07.2017 85,68 0,00
G1-2 /7921/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 297,50 4323/21.06.2017 G1-2/9332/10.07.2017 297,5 0,00
G1-2 /7919/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.427,52 99807/23.07.2017 G1-2/9327/10.07.2017 1427,52 0,00
G1-2 /7999/12.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 614,04 614,04
G1-2 /7999/12.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 614,04 20170418/27.06.2017 G1-2/9326/10.07.2017 614,04 0,00
34 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2 /7999/12.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 614,04 614,04
G1-2 / 6836/17.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 579,53
G1-2/ 4480/.04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 299,88 21799/11.04.2017 G1-2/6913/18.05.2017 299,88 0,00 40/12.04.2017
G1-2/3404/17.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 23075,17 91414895/22.03.2017 G1-2/3960/27.03.2017 23075,17 0,00 24/23.03.2017
G1-2/3404/17.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 23075,17 91414895/22.03.2017 G1-2/3960/27.03.2017 23075,17 0,00 24/23.03.2017
G1-2/3404/17.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 23075,17 91414895/22.03.2017 G1-2/3960/27.03.2017 23075,17 0,00 24/23.03.2017
G 1-2 / 5012/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2.058,26 91415064/21.04.2017 G1-2/5789/27.04.2017 2058,26 0,00 47/24.04.2017
G 1-2 / 5012/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2.058,26 91415064/21.04.2017 G1-2/5789/27.04.2017 2058,26 0,00 47/24.04.2017
G1-2/1325/31.01.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 23338,28
G1-2/1325/31.01.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 23338,28
G1-2/1325/31.01.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 23338,28
G1-2/1325/31.01.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 23338,28
G1-2/5179/18.04.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 22355,34
G1-2/5179/18.04.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 22355,34
G1-2/5179/18.04.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 22355,34
G1-2/1053/25.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.028,16 2004805/19.05.2017 G1-2/7567/31.05.2017 1028,16 0,00 12/19.05.2017
- -
- -
- -
G1-2/ - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 187,19 710037/16.01.2017 G1-2/944/20.01.2017 187,19 0,00 2/19.01.2017
G1-2/ - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 187,19 710037/16.01.2017 G1-2/944/20.01.2017 187,19 0,00 2/19.01.2017
G1-2/539/12.01.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 78,34 13566/31.01.2017 G1-2/1913/13.02.2017 78,34 0,00
G1-2/4200/29.03.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 844,90 711005/25.04.2017 G1-2/5784/27.04.2017 844,9 0,00 47/25.04.2017
G1-2/4846/10.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 877,03 711271/18.05.2017 G1-2/7186/24.05.2017 877,03 0,00 61/18.05.2017
onlinefurnizare 0G1-2/9766/20.07.20172005387/07.07.2017Rujinschi Cristian 3217,52 17/11.07.2017G1-2/8209/15.06.2017 3217,52Marinică Mona
35 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/4846/10.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 877,03 711271/18.05.2017 G1-2/7186/24.05.2017 877,03 0,00 61/18.05.2017
G1-2/4846/10.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 877,03 711271/18.05.2017 G1-2/7186/24.05.2017 877,03 0,00 61/18.05.2017
G1-2/5232/19.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 711272/18.05.2017 G1-2/7170/24.05.2017 84,49 0,00 59/18.05.2017
G1-2/8381/19.06.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 61,24 61,24
G1-2/8766/28.06.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 711949/13.07.2017 G1-2/9768/20.07.2017 84,49 0,00 80/13.07.2017
- - - servicii offline Gindac Cristian Marinică Mona 547,5 235/12.01.2017 G1-2/1097.2/31.01.2017 547,5 0,00
- - - servicii offline Gindac Cristian Marinică Mona 547,5 978/08.03.2017 G1-2/3118/20.03.2017 547,5 0,00
- - - servicii offline Gindac Cristian Marinică Mona 4.805,00 7314/09.03.2017 G1-2/3259/30.03.2017 4805 0,00
- - - servicii offline Gindac Cristian Marinică Mona 183 1934/31.05.2017 G1-2/8192.2/27.06.2017 183 0,00
G1-2/1683/07.02.2017 - - furnizare online Carbarau Dan Marinică Mona 4462,5 4462,5
G1-2/6439/10.05.2017 - - furnizare online Carbarau Dan Marinică Mona 4462,5 4462,5
G1-2/6439/10.05.2017 - - furnizare online Carbarau Dan Marinică Mona 4462,5 4462,5
G1-2/6439/10.05.2017 - - furnizare online Carbarau Dan Andrei Sîrbulescu 8925 8925
G1-2/13.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 7.279,23RASBf1170154/28.06.20
177279,23 0,00 86/30.06.2017
G1-2/1792/09.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 957,95 957,95
G1-2/ 4429/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 3260,2540005754, 40005755,
40005756/07.04.2017G1-2/5276/19.04.2017 3260,25 0,00 4, 5.6/07.04.2017
G1-2/ 4429/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 3260,2540005754, 40005755,
40005756/07.04.2017G1-2/5276/19.04.2017 3260,25 0,00 4, 5.6/07.04.2017
G1-2/ 4429/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 3260,2540005754, 40005755,
40005756/07.04.2017G1-2/5276/19.04.2017 3260,25 0,00 4, 5.6/07.04.2017
G1-2/ 4755 / 07.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 5.333,58 17452/10.04.2017 G1-2/5275/19.04.2017 5.333,58 0,00 35/11.04.2017
G1-2/ 4755 / 07.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 5.333,58 17452/10.04.2017 G1-2/5275/19.04.2017 5.333,58 0,00 35/11.04.2017
G1-2 / 8577/23.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 878,22 18111/28.07.2017 G1-2/11112/22.08.2017 878,22 0 108/28.07.2017/M111
81039 81.039,00
G1-2/ 8541/22.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona
G1-2/ 8541/22.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona
G1-2/ 8541/22.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona
G1-2/ 8541/22.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona
G1-2/ 8541/22.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona
G1-2/ 8541/22.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona
G1-2 /4428/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 133,28 8312307/11.04.2017 G1-2/5277/19.04.2017 133,28 0,00 39/12.04.2017
G1-2 /4428/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 133,28 8312307/11.04.2017 G1-2/5277/19.04.2017 133,28 0,00 39/12.04.2017
105/24.07.2017G1-2/9984/26.07.20171168106/21.07.20177330,4 07330,4
36 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/5073/13.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.749,30 1.749,30
G1-2/5497/24.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 8.074,15 8325081/23.05.2017 G1-2/7780/08.06.2017 8074,15 0,00 64/26.05.2017
G1-2/5497/24.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 8.074,15 8325081/23.05.2017 G1-2/7780/08.06.2017 8074,15 0,00 64/26.05.2017
G1-2/6248/08.05.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1874,25 12457/13.07.2017 G1-2/9986/26.07.2017 1874,25 0,00 102/20.07.2017
G1-2/7931/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.216,99 3969/20.06.2017 G1-2/8681/27.06.2017 1216,99 0,00 76/22.06.2017
G1-2/7931/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.216,99 3969/20.06.2017 G1-2/8681/27.06.2017 1216,99 0,00 76/22.06.2017
G1-2/7931/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.216,99 3969/20.06.2017 G1-2/8681/27.06.2017 1216,99 0,00 76/22.06.2017
G1-2/4.07.2017 servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 1130,5 32526/13.09.2017 G1-2 /12772/25.09.2017 1130,5 0,00 23/15.09.2017
G1-2/9243/07.07.2017 - - furnizare offline Constantin Marcu Andrei Sîrbulescu 89,25 12358/13.07.2017 G1-2/9721/19.07.2017 89,25 0,00 100/13.07.2017
G1-2/722/17.01.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 3516,45 1952/31.01.2017 G1-2/1449/02.02.2017 3516,45 0,00 1/31.01.2017
G1-2/722/17.01.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 3516,45 1952/31.01.2017 G1-2/1449/02.02.2017 3516,45 0,00 1/31.01.2017
G1-2/1206/27.01.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 2522,8 1961/07.02.2017 G1-2/2101/16.02.2017 2522,8 0 13/14.02.2017
G1-2/2572/28.02.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1892,1 2016/24.03.2017 G1-2/4037/28.03.2017 1892,1 0,00 26/24.03.2017
G1-2/2630/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 6800,85 2020/28.03.2017 G1-2/4273/31.03.2017 6800,85 0,00 30/28.03.2017
G1-2/2630/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 6800,85 2020/28.03.2017 G1-2/4273/31.03.2017 6800,85 0,00 30/28.03.2017
G1-2/2630/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 6800,85 2020/28.03.2017 G1-2/4273/31.03.2017 6800,85 0,00 30/28.03.2017
G1-2/2623/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1654,1 2021/28.03.2017 G1-2/4285/31.03.2017 1654,1 0,00 29/28.03.2017
G1-2/7772/07.06.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1706,46 1.706,46
G1-2 / 6838/17.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 184,45
G1-2 / 6638/15.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1203,09 1.203,09
G1-2/ 1196/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 862,75 862,75
G1-2/ 1164/27.01.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 12013,05 12.013,05
G1-2/6269/08.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 744,94 3530091/30.05.2017 G1-2/7779/08.06.2017 744,94 0,00 65/30.05.2017
G1-2/435/11.01.2017 - - furnizare online Burcea Eugen 1.594,00 1.594,00
G1-2/ 1194/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 421,26 421,26
G1-2 / 5531/24.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.338,75 1.338,75
37 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2 / 5531/24.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.338,75 1.338,75
- -
- - 79/07.07.2017
G1-2 / 7132/23.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 114,24 114,24
G1-2/8254/15.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1454,18 21553/27.06.2017 G1-2/9144/07.07.2017 1454,18 0,00 16/28.06.2017
G1-2/8254/15.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1454,18 1.454,18
G1-2/6813/17.05.2017 15.620,00 0060/04.10.2017 G1-2/13342/04.10.2017 8310 7.310,00 G1-2/13342/04.10.2017
G1-2/ 4479/.04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 208,25 4476/04.04.2017 G1-2/6915/18.05.2017 208,25 0,00 43/19.04.2017
G1-2 / 6186.05.05.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 714 714,00
G1-2/1134/26.01.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 148,75 14810/31.01.2017 G1-2/1445/02.02.2017 148,75 0 2/01.02.2017
G1-2/1351/01.02.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 198,14 5129124/14.02.2017 G1-2/2100/16.02.2017 198,14 0 12/14.02.2017
G1-2/1351/01.02.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 571,2 8462108/09.02.2017 G1-2/1916/13.02.2017 571,2 0 11/09.02.2017
G1-2 / 7044/22.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 3.248,70 5129586/30.06.2017 G1-2/9474/12.07.2017 3248,7 0,00 87/03.07.2017
G1-2/7040/22.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 15.886,50 5129587/30.06.2017 G1-2/9475/12.07.2017 15886,5 0,00 89/04.07.2017
G1-2/7199/24.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 5200,3 5129510/09.06.2017 G1-2/8303/16.06.2017 5200,3 0,00 73/12.06.2017
G1-2/3945/27.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian 700,91 8466244/11.04.2017 G1-2/5124/14.04.2017 700,91 0,00 37/12.04.2017
G1-2/4267/30.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.314,95 8466211/11.04.2017 G1-2/5125/14.04.2017 1314,95 0,00 38/12.04.2017
G1-2/4267/30.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.314,95 8466211/11.04.2017 G1-2/5125/14.04.2017 1314,95 38/12.04.2017
G1-2/4267/30.03.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 2.741,76
02141/01.08.2017(986,51
lei)
02156/04.08.2017(1755,2
G1-2/10481/07.08.2017 2741,76 0,00114/04/08.2017
111/02.08.2017
G1-2/4267/30.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.314,95 8466211/11.04.2017 G1-2/5125/14.04.2017 1314,95 38/12.04.2017
G1-2/4267/30.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.314,95 8466211/11.04.2017 G1-2/5125/14.04.2017 1314,95 38/12.04.2017
G1-2/ 4291/31.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 621,18 8466042/07.04.2017 G1-2/4993/12.04.2017 621,18 0,00 34/10.04.2017
G1-2/ 4291/31.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 621,18 8466042/07.04.2017 G1-2/4993/12.04.2017 621,18 0,00 34/10.04.2017
G1-26524/11.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 2051,56 8470563/21.06.2017 G1-2/8686/27.06.2017 2049,18 2,38 77/22.06.2017
G1-26524/11.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 2051,56 8470563/21.06.2017 G1-2/8686/27.06.2017 2049,18 2,38 77/22.06.2017
G1-2/7771/07.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 597,48 8470028/14.06.2017 G1-2/8304/16.06.2017 597,48 0,00 74/14.06.2017
G1-2 / 8252/15.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 497,9 8471802/06.07.2017 G1-2/9473/12.07.2017 497,9 0,00 91/06.07.2017
G1-2/6820/17.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 721,14 10417088/29.05.2017 G1-2/7778/08.06.2017 721,14 0,00 13/06.06.2017
- - furnizare offline Stanciu Nicolae Marinică Mona 2448,38 08-24/09.02.2017 G1-2/1810/09.02.2017 2448,38 0
0600/07.07.2017 0,0020218,1Rujinschi Cristian Marinică MonaonlinefurnizareG1-2/6658/15.05.2017 20218,1G1-2/9765/20.07.2017
38 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
- - furnizare offline Stanciu Nicolae Marinică Mona 127,78 220/19.06.2017 G1-2/7959.2/19.06.2017 127,78 0
G1-1/2095/28.02.2017 86.394,00 233581/31.03.2017 G1-2/4390/21.02.2017 86394 0,00
G1-2/9260/1/07.07.2017 Online Andrei Sîrbulescu 3.191,58 2461/12.07.2017 G1-2/9490/13.07.2017 3191,58 0,00 G1-2/9490/1/13.07.2017
2.507,33 2569/08.09.2017 G1-2/12033/08.09.2017 2507,33 0,00 G1-2/12033/1/08.09.2017
G1-2/9477/12.07.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Andrei Sirbulescu 4.522,00 2155/18.08.2017 G1-2/11190/23.08.2017 4.522,00 0,00 117/18.08.2017
Andrei Sirbulescu 447,44 447,44
G1-2 /8332/13.07.2007 - - furnizare online Constantin Marcu Andrei Sîrbulescu 96,39 at-8071/13.07.2017 G1-2/9883/24.07.2017 96,39 0,00 G1-1/6433/19.07.2017
G1-2/9906/25.07.2017 - - furnizare ONLINE Marcu Constantin Andrei Sirbulescu 1040,06 91415792/01.08.2017 G1-2/10379/03.08.2017 1040,06 0,00 110/02.08.2017
G1-2/9937/25.07.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sirbulescu 395,56 DN/101725/02.08.2017 G1-2/10489/07.08.2017 395,56 0,00 112/03.08.2017
G1-2/9260/1/07.07.2017 Online Andrei Sîrbulescu 3.191,58 2461/12.07.2017 G1-2/9490/13.07.2017 3191,58 0,00 G1-2/9490/1/13.07.2017
G1-2/9862/24.07.2017 Online Andrei Sîrbulescu 15.434,30 1670/25.08.2017 G1-2/11881/06.09.2017 15434,3 0,00 119/25.08.2017
G1-2/6615/12.05.2017 Online Andrei Sîrbulescu 19.480,30 13895/18.06.2017 G1-2/8064/13.06.2017 19.480,30 0,00 60/19.05.2017
G1-2/9674/18.07.2017 furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sirbulescu 29478,68 17367/26.07.2017 G1-2/10907/17.08.2017 29478,68 0,00 G1-2/10058/28.07.2017
G1-2/ 24.07.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.125,00 PL 12885/01/08/2017 G1-2/10334/03.08.2017 1.125,00 0,00 109/02.08.2017
G1-2/9774/20.07.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu 1.273,00 6652/16.08.2017 G1-2/11115/22.08.2017 1.273,00 0,00 G1-2/9774/20.07.2017
G1-2/9981/26.07.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu 320,00 1128/07.08.2017 G1-2/11114/22.08.2017 320,00 0,00 116/07.08.2017
9982/26.07.2017 furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu 803,25 101857/07.08.2017 G1-2/11113/22.08.2017 803,25 0 115/07.08.2017
9983/26.07.2017 furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu
9983/26.07.2017 furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu
G1-2/496/12.01.2017 furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sirbulescu 8/7.02.2017968,66 1284/27.01.2017 G1-2/1997/14.02.2017 968,66 0,00
39 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
4593,4 4593,4
G1-2/10154/31.07.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Andrei Sîrbulescu 1539,58 37812/02.08.2017 G1-2/10350/03.08.2017 1539,58 0,00 G1-2/10154/31.07.2017
G1-2/10227/01.08.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 946,05 946,05
- - furnizare offline Stanciu Nicolae Andrei Sîrbulescu 1.785,8419-32/08.08.2017(bonuri
fiscale)G1-2/10259.2/08.08.2017 1785,84 0
5127128/09.08.2017 G1-2/10879/17.08.2017 21/09.08.2017
33320 33320
1371,59 1371,59 August 2017.
G1-2/1141/1/23.08.2017 Online Andrei Sîrbulescu 1.003,17 2570/08.09.2017 G1-2/12032/08.09.2017 1003,17 0,00 G1-2/12032/1/08.09.2017
G1-2/1136/3/25.08.2017 Online Andrei Sîrbulescu 1.124,55 c3921/19.09.2017 G1-2/12618/20.09.2017 1124,55 0,00 G1-2/12618/1/20.09.2017
g1-2/10315/4/09.08.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 1509,45msb fc
17/06973/25.07.2017G1-2/10847/16.08.2017 1509,45 0,00
1748,11 28337/04.08.2017 G1-2/11215/23.07.2017 1748,11 0 ,
10150,95bv itcro
044089/04.09.2017G1-2/10878/17.08.2017 10150,95
- - servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sirbulescu 337,96 712182/02.08.2017 G1-2/10765/11.07.2017 337,96 0,00
- - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 616,42 276585/03.08.2017 G1-2/11115/22.08.2017 616,42 0,00 113/03.08.2017
G1-2/11287/24.08.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 835,23 FEID 2164/25.08.2017 G1-2/11448/29.08.2017 835,23 0,00 G1-2/121/25.08.2017
G1-2/11013/21.08.2017 servicii online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 13501,74 1006/25.08.2017 G1-2/11879/06.09.2017 13501,74 0 118/25.08.2017
2487,1 02487,1G1-2/10290/02.08.2017
40 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
11191/23.08.2017 servicii online Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 416,5 2348/05.09.2017 G1-2/12310/14.09.2017 416,5 0 G1-2/11584/31.08.2017
G1-2/11011/21.08.2017 servicii online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 95094,4 95094,4
G1-2/11288/24.08.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 853,23 853,23
G1-2/11066/21.08.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 842,49 17/08017/28.08.2017 G1-2/11623/01.09.2017 842,49 0,00 123/28.08.2017
G1-2/11219/23.08.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 2.410,50 17/08040/28.08.2017 G1-2/11624/01.09.2017 2410,5 0,00 122/28.08.2017
G1-2/11221/23.08.2017 furnizare ONLINE Gabriela Ivan 191,59 191,59
G1-2/10771/11.08.2017 furnizare online Cristian Rujinschi 14640 4829/8.09.2017 G1-2 /12771/25.09.2017 10384 4256 G1-2/12259/13.09.2017
G1-2/10714/10.08.2017 furnizare online Cristian Rujinschi 3959,13 1113/12.09.2017 G1-2/12773/25.09.2017 3959,13 0 G1-2/11901/06.09.2017
G1-2/10969/18.08.2017 furnizare online Cristian Rujinschi 12681,83FFQMD
17428/28.08.2017G1-2/11497/30.08.2017 12681,83 0 125/25.08.2017
G1-2/11495/30.08.2017 servicii offline Niculescu Alexandru Andrei Sîrbulescu 7595,57
G1-2/10115/31.07.2017 Online Andrei Sîrbulescu 4.593,40 1669/25.08.2017 G1-2/11880/06.09.2017 4593,4 0,00 120/25.08.2017
G1-2/11035/21.08.2017 furnizare ONLINE Gabriela Ivan 11250,23 91978/28.08.2017 G1-2/11882/06.09.2017 11250,23 0 007/28.08.2017
- - servicii offline Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 3558,1 0000435/03.09.2017 G1-2/11973/07.09.2017 3558,1 0 G1-2/11581/31.08.2017
G1-2/11871/06.09.2017 furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 476 476
G1-2/11875/06.09.2017 Online Andrei Sîrbulescu 1.963,50 1.963,50
G1-2/11065/21.08.2017 - - furnizare online Carbarau Dan Andrei Sîrbulescu 4462,5 4462,5
G1-2/11784/05.09.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Andrei Sîrbulescu 1.307,81 1.307,81
G1-2.11286/24.08.2017 servicii offline Rujinschi Cristian 3558,1 3558,1 01.09.2017
41 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/11559/31.08.2017 servicii online Rujinschi Cristian 5934,41 1886/29.09.2017 G1-2/13729/11.10.2017 5702 232,4178/13.09.2017
servicii online Rujinschi Cristian 850 850
G1-2/12109/11.09.2017 servicii offline Cristian Rujinschi 370 370
G1-2/12042/08.09.2017 servicii offline Cristian Rujinschi 4760 1200/03.10.2017 G1-2/13425/05.10.2017 4760 0 G1-2/13281/03.10.2017
G1-2/10706/11.09.2017 furnizare offline GABRIEL PETCU Andrei Sirbulescu 1087623698/02.08.2017
23635/31.07.2017G1-2/10705/11.09.2017 10876 0 G1-2/10705/11.09.2017
G1-2/11826/06.09.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 13882,4 2339/12.09.2017 G1-2/11826/13.09.2017 13882,4 0 165/12.09.2017
G1-2/12298/13.09.2017 - - furnizare offline Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 58,94 47935/25.07.2017 G1-2/13043/29.09.2017 58,94 0 85/26.09.2017
G1-2/12297/13.09.2017 - - furnizare offline Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 5700 5700
G1-2/12353/14.09.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sîrbulescu 887,74 1834/21.09.2017 G1-2/12854/26.06.2017 887,74 0,00 139/21.09.2017
G1-2/12287/13.09.2017+G1-
2/12288/13.09.2017- - furnizare offline Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 4817,12 4.817,12
G1-2/12299/13.09.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sîrbulescu 553,23 170394/27.09.2017 G1-2/13316/04.10.2017 553,23 0,00
G1-2/12505/1/21.09.2017 Online Andrei Sîrbulescu 5.859,00 2612/02.10.2017 G1-2/13158/02.10.2017 5859 0,00 G1-2/13158/1/202.10.2017
G1-2/12733/22.09.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sîrbulescu 2082,5 414/03.10.2017 G1-2/13429/05.10.2017 2082,5 0,00
154,94 154,94
G1-2/12727/22.09.2017 Online Andrei Sîrbulescu 152,32 152,32
offline Andrei Sîrbulescu 1421,4
G1-2/12900/26.09.2017 offline Andrei Sîrbulescu 3510,5 3510,5
G1-2/13167/02.10.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Andrei Sîrbulescu 952 3302072/02.10.2017 G1-2/13516/06.10.2017 952 86/02.10.2017
42 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/12551/19.09.2017 - - furnizare online Eugen Burcea Andrei Sîrbulescu 8092 8092
G1-2/12951/27.09.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 760,41 760,41
G1-2/12952/27.09.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 1541,63 17111/06.10.2017 G1-2/13692/11.10.2017 1541,63 0,00
G1-2/13419/05.10.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 2032,28 2.032,28
servicii online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 24500,55 24500,55
G1-2/13186/02.10.2017 - - furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 4125,59 4125,59
G1-2/13476/06.10.2017 - - furnizare online Eugen Burcea Andrei Sîrbulescu 27251 27251
G1-2/13188/02.10.2017 - - furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 190,4 190,4
G1-2/13192/02.10.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 6.399,72 6.399,72
G1-2/13064/29.09.2017 - - furnizare online Eugen Burcea Andrei Sîrbulescu 38498,88 38498,88
G1-2/13285/04.10.2017 - - furnizare online Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 2618 2618
G1-2/13515/06.10.2017 - - furnizare online Eugen Burcea Andrei Sîrbulescu 4760 4760
6122,55 6122,55
G1-2/13443/05.10.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sîrbulescu 1808,8 1.808,80
G1-2/13542/1/09.10.2017 Online Andrei Sîrbulescu 0,00 0,00
- furnizare offline Nicolae Stanciu Andrei Sîrbulescu 900 900
G1-2/13560/09.10.2017 - - servicii ONLINE Ivan Gabriela Andrei Sîrbulescu 2356,2 2356,2
22396,49
43 / 44
Nr. înreg.
Comandă/Contract
Nr. anunt
contract
ANRMAP
Nr. anunţ
atribuire
Contract de
furnizare /
servicii / lucrari
Procedură
online / offline
Persoană responsabilă
achiziţie
Persoană
responsabilă
evidenţă
Observatii
Valoarea
angajament
legal
Nr.înreg. anunţ
atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate
Valoare
plătită lei cu
TVA
angajamente
legale ramase
de plata
(lei)
Nr. si data notei de intrare
receptie/procesului verbal
de receptie
Stare
achizitie
Perioada de
derulare
Fonduri
de
finantare
Perioada
de
derulare
Acord
Cadru
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
G1-2/13694/1/11.10.2017 Online Andrei Sîrbulescu 1.159,06 1619/13.10.2017 G1-2/13835/13.10.2017 1159,06 0,00
44 / 44