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Seguridad Social para todos
RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD Nº 123 -GCPS • ESSALUD-2014
Lima,
Vistos:
La Carta Nº 207 -GCP-GCPS-ESSALUD-2014 y el Informe Técnico Nº 01-GCPGCPS- ESSALUD-2014, a través de los cuales la Gerencia de Control de Prestaciones de Salud remite para su aprobación el proyecto de Directiva "Normas y Procedimientos para la Auditoría Odontológica de Prestaciones de Salud en el Seguro Social de Salud • ESSALUD"
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 1,2 del artículo 1° de la Ley Nº 27056, Ley de -,eº•, creación del Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los
¡¡• ~'1- asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de -~,,revención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y
prestaciones sociales que corresponden al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;
Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la Ley Nº 27056, establece que le compete al Gerente General dirigir el funcionamiento de la institución, emitir las directivas y los procedimientos internos necesarios, en concordancia con las
~iiói<ii~':t! políticas, lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo y Presidencia
~\t,.l)ECo,11/: ._., V"Bº;ff.' :t l~ i ,:, ................. ;,,.
<P C. RAMIREZ S. o, • ~ SUB,GrnENTf ~<:/
....:~Gcps.l'?i°",¡.,-.;
Ejecutiva;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 012-PE-ESSALUD-2007, se aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud (ESSALUD);
Que, el literal a) del artículo 4° del Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-201 O, señala que dicho órgano tiene la función de proponer a la Gerencia General los lineamientos de política, objetivos, estrategias, planes y programas de las prestaciones de salud a ser ejecutadas por las Redes Asistenciales, INCOR, Centro Nacional de Salud Renal y la Gerencia de Oferta Flexible;
Que, la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, en uso de sus atribuciones ha propuesto el documento normativo para la auditoria de las prestaciones de salud odontológicas la que permitirá de manera eficiente y oportuna mejorar la calidad de atención integral de salud a los usuarios en los Establecimientos de Salud de ESSALUD a Nivel nacional;
Que, en dicho contexto, resulta necesario normar la Auditoría Odontológica de acuerdo a los objetivos de la reforma de ESSALUD, a efectos de garantizar la conducción y control de las prestaciones de salud odontológicas, acorde a la normativa que rige las labores asistenciales, así como contribuir a la mejora permanente de la calidad técnica de las prestaciones asistenciales de ESSALUD;
RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD Nº 1 3 -GCPS - ESSALUD-2014
Estando a lo propuesto y de conformidad a la delegación conferida:
APROBAR la Directiva Nº i 1 -GCP-GCPS-ESSALUD-2014 "Normas y Procedimientos para la Auditoría Odontológica de Prestaciones de Salud en el Seguro Social de Salud - ESSALUD", que forma parte de la presente Resolución.
ENCARGAR a la Gerencia de Control de Prestaciones de Salud, la asistencia técnica y la difusión de lo dispuesto en la Directiva aprobada por la presente Resolución en las Redes Asistenciales, Establecimientos de Salud e Institutos Especializados de ESSALUD a nivel nacional.
3. DISPONER que los Gerentes y/o Directores de las Redes Asistenciales y de los Órganos Oesconcentrados de ESSALUD realicen las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia a fin de dar la responsabilidad de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
DRA."Aor..: 0PÁSTOR.GOYZÜETA Gerente Contr•I de Pro,taclon" de Salud
i!.SSALUD
EsSalud
SEGURO SOCIAL DE SALUD e ESSALUD
DIRECTIVA DE GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD
Nº 11 -GCPS-ESSALUD-2014
,,.,NORMAS Y PROCEDIMIENTOSiPARALA
AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE
PRESTACIONES DE SALUD DEL SEGURO
SOCIAL DE SALUD- ESSALUD''
GERENCIA DE CONTROL DE PRESTACIONES DE SALUD
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD
LIMA- PERÚ
20'14
TITULO ORIGINAL: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE PRESTACIONES DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD"
Sub-Gerencia de Control Norte y Oriente Gerencia de Control de Prestaciones de Salud Gerencia Central de Prestaciones de Salud
Av. Domingo Gueto N° 120 - 8vo. Piso - Lima 11 - Perú
DERECHOS DEL AUTOR:
Este documento no puede reproducirse total o parcialmente por ningún método gráfico, electrónico o mecánico, incluso los sistemas de fotocopiados, registro magnetofónico o alimentación de datos, sin permiso previo de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud - EsSalud - 2014.
2
Dra. VIRGINIA BAFFIGO TORRÉ DE PINILLOS
Presidente Ejecutivo de ESSALUD
Eco. MIGUEL ANGEL LA ROSA PAREDES
Gerente General
Dra. ADA PASTOR GOYZUETA
Gerente Central de Prestaciones de Salud
Dr. KEVEEN SALIRROSAS FLORES
Gerente de Control de Prestaciones de Salud
3
Seguridad ::;ocbl p¿Ha todos
EQUIPO TECNICO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PRESTACIONES
GCPS -ESSALUD
Dr. Keveen Salirrosas Flores
Dr. Wiuliam Trigoso Rojas
Dr. Carlos Ramírez Santos
Dr. Raúl Morillo Príncipe
Dr. Héctor Malaverry Montes
Dra. Celía Roque Cutipa
Dra. lsís Po1iilla Ramirez
Gerente de Control de Prestaciones de Salud GCPS
Sub Gerente de Control Norte y Oriente
Sub Gerente de Control Lima B
Sub Gerente de Control Centro y Sur
Sub Gerente de Control Lima A
Profesional Médico Cirujano - Gerencia de Control de Prestaciones de Salud - GCPS
Profesional Cirujano Dentista - Gerencia de Control de Prestaciones de Salud - GCPS
Dra. Carmela Quispe Carhuapoma Profesional Médico Cirujano - Gerencia de Control de Prestaciones de Salud - GCPS
Dra. Julissa Aguílar Chávez
Lic. Carmen Yovana Dávila
Profesional Médico Cirujano - Gerencia de Control de Prestaciones de Salud - GCPS
Profesional Enfermera - Gerencia de Control de Prestaciones de Salud - GCPS
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EQUIPO DE FORMULACION DE LA DIRECTIVA
Dr. Keveen Salirrosas Flores
Dr. Wiuliam Trigoso Rojas
Dr. José Zanabria Calderón
Dr. Carlos Ramírez Santos
Dr. Raúl Morillo Príncipe
Dra. Enna Garavito Chang
Dra. Virginia Pun Lay Vásquez
Dra. !sis Portilla Ramirez
Dra. Julissa Aguilar Cl1ávez
Lic. Carmen Yovana Dávila
lng. John Flores Paucar
Gerente de Control de Prestaciones de Salud -GCPS
Sub Gerente de Control Norte y Oriente -Gerencia de Control de Prestaciones de Salud -GCPS
Gerente de Auditoría de Aseguramiento - GCAS
Sub Gerente de Control Lima B
Sub Gerente de Control Centro y Sur
Cirujano Dentista Representante de la Red Asistencial Almenara
Cirujano Dentista Representante de la Red Asistencial Sabogal
Profesional Cirujano Dentista Gerencia de Control de Prestaciones de Salud - GCPS
Profesional Médico Cirujano - Gerencia de Control de Prestaciones de Salud - GCPS
Profesional Enfermera - Gerencia de Control de Prestaciones de Salud - GCPS
Profesional - Oficina de Planeamiento e Inteligencia Sanitaria - GCPS
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE PRESTACIONES DE SALUD EN EL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ÍNDICE
OBJETIVO 8
FINALIDAD 8
BASE LEGAL 8
AMBITO DE APLICACIÓN - ALCANCE 9
RESPONSABILIDAD 10
DISPOSICIONES 10
6.1 Disposiciones Generales 1 O
6.1.1 Organización de la Auditoría Odontológica en las Redes
Asistenciales
6.2 Disposiciones y procedimientos específicos
6.2.1 Del Comité de Auditoría Odontológica
10
11
11
6.2.2 Del Cirujano Dentista Auditor 14
6.2.3 Del Control del proceso de Auditoría Odontológica 14
6.2.4 Actividades de Auditoría Odontológica 15
6.2.5 Etapas del Proceso de Auditoría Odontológica 15
6.2.6 Auditoría de Calidad de Registro Asistencial 17
6.2.7 Auditoría de Caso de la calidad de atención
Odontológica
6.2.8 Auditoría Odontológica Concurrente
CONCEPTOS DE REFERENCIA
6
18
22
22
Salud
8. ANEXOS 28
Anexo 01 : Ficha Clínica Odonto - Estomatológica.
Anexo 02 : Procedimiento de Auditoría Odontológica de Prestaciones de Salud.
Anexo 03 : Diagrama de Flujo 01: Auditoria Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial: Conformación del Comité de Auditoría Odontológica en los Establecimientos de Salud.
Anexo 04 : Cuadro del control del Proceso de Auditoria Odontológica.
Anexo 05 : Diagrama de Flujo 02: Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial: Etapa de Planeamiento.
Anexo 06 : Diagrama de Flujo 03: Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial: Etapa de Ejecución.
Anexo 07 : Diagrama de Flujo 04: Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial: Etapa de Seguimiento y Retroalimentación.
Anexo 08 : Diagrama de Flujo 05: Auditoría de Caso de la Calidad de Atención Odontológica: Etapa de Planificación, Ejecución, Seguimiento y Retroalimentación.
Anexo 09 : Formato de Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial de la Consulta Ambulatoria.
Anexo 10 : Formato de Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial en Hospitalización.
Anexo 11 : Formato de Consolidado de Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial de la Consulta Ambulatoria.
Anexo 12 : Formato de Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial en Emergencia.
Anexo 13 : Formato de Auditoria Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial en el Centro Quirúrgico.
Anexo 14 : Modelo de Informe de Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro.
Anexo 15 : Modelo de Informe de Auditoría Odontológica de Caso.
Anexo 16 : Formato de Auditoría Odontológica: Informado para Cirugías u Otros Odontológicos.
7
Consentimiento Procedimientos
EsSalud
DIRECTIVA Nº -GCPS-ESSALUD-2014
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE PRESTACIONES DE SALUD EN EL SEGURO SOCIAL DE SALUD
(ESSALUD).
1. OBJETIVO
Establecer las normas y los procedimientos para la realización de Auditoría Odontológica, como instrumento técnico para la mejora de la calidad de las prestaciones odontológicas asistenciales y educación continua en estomatología.
2. FINALIDAD
Contribuir a la mejora permanente de · 1a calidad técnica de las prestaciones asistenciales en Odontología de ESSALUD.
3. BASE LEGAL
• Ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD); y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-99-TR y modificado por los Decretos Supremos Nº 002-2004-TR y Nº 025-2007-TR.
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
• Ley Nº 16447 Reconociendo a las profesiones OdontoEstomatológica y Químico-Farmacéutica como profesiones médicas
• Ley Nº 27878 Ley del Trabajo del Cirujano Dentista y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2005- SA.
• Decreto Supremo Nº 009-2013-SA, que aprueba el Reglamento del Residentado Odontológico.
• Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos y Servicios Médicos de Apoyo.
• Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
• Resolución Ministerial Nº 474-2005/MINSA, que aprueba la NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud".
• Resolución Ministerial Nº 597-2006/MINSA que aprueba la NT Nº 022-MINSA/DGSP-V.02: "Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica".
• Resolución Ministerial Nº 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma Técnica Nº 050-MINSA/DGSP-V.02: "Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".
8
EsSalud
• Resolución Ministerial Nº 889-2007/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 123- MINSA/DGSP- V 0.1 "Directiva Administrativa para el Proceso de Auditoria de Caso de la Calidad de la Atención en Salud".
• Resolución Ministerial Nº 593-2006/MINSA. Norma Técnica de Salud Nº 045-MINSA/DGSP-V01 para el uso del Odontograma.
• Resolución del Consejo Nacional del Colegio Odontológico del Perú Nº 054.2005-COP, que aprobó el Código de Ética y Deontología del Colegio Odontológico del Perú.
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 307-PE-ESSALUD-2011, que aprueba la Directiva Nº 001- PE-ESSALUD-2011, "Organización del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad del paciente en los Servicios de Salud en el Seguro Social de Salud -ESSALUD".
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 391-PE-ESSALUD-2006, que dispone los "Lineamientos de Política y Plan de Actividades de Mejora de la calidad de las Prestaciones del Seguro Social de Salud - ESSALUD".
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010, que aprueba y pone en vigencia la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud.
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 191-PE-ESSALUD-2009, que aprueba los "Lineamientos y Parámetros para el Diseño Orgánico del ámbito asistencial en los Establecimientos de Salud de ESSALUD".
• Resolución de Gerencia General Nº 107-GG-ESSALUD-2014, que aprueba la Directiva Nº 001-GG-ESSALUD-2014 "Gestión de la Historia Clínica en los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud - EsSalud".
• Resolución de Gerencia General Nº 944-GG-ESSALUD-2011, que aprueba la "Normativa de Uso del Petitorio Farmacológico de EsSalud"
• Resolución de Gerencia General Nº 1261-GG-ESSALUD-2013, que aprueba la Directiva Nº 013-GG-ESSALUD-2013, "Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas en ESSALUD".
• Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud Nº 34-GCPS-ESSALUD-2010, que aprueba el "Formulario de Consentimiento Informado para Cirugía u otros Procedimientos Médicos".
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN -ALCANCE
La presente norma es de aplicación en las Redes Asistenciales, Institutos y Centros Especializados del Seguro Social de Salud -EsSalud, Gerencia de Ofe1ia Flexible, y otras modalidades de prestaciones de salud odontológica.
9
5. RESPONSABILIDAD
Son responsables del cumplimiento de la presente norma:
• El Gerente Central de Prestaciones de Salud • El Gerente de Control de Prestaciones de Salud • Los Gerentes y Directores de las Redes Asistenciales, Institutos,
Centros Especializados y Establecimientos de Salud. • El Gerente de Oferta Flexible y otras modalidades de prestaciones
de salud. • Los Jefes de la Oficina de Gestión y Desarrollo, Oficina de
Gestión de la Calidad y Control Interno, y de la Oficina de Planeamiento y Calidad o equivalentes.
• Los Jefes de las Unidades de Auditoría Médica y Control, y los Comités Funcionales de Auditoría Odontológica.
• Los Jefes de Departamento y de Servicios de los Establecimientos de Salud según corresponda.
6. DISPOSICIONES
6.1 DISPOSICIONES GENERALES
6.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORIA ODONTOLÓGICA EN LAS REDES ASISTENCIALES
6.1.1.1 Las actividades de Auditoría Odontológica se organizan a través de las Unidades Orgánicas de Auditoría Médica y/o la conformación de Comités funcionales de Auditoría odontológica en los Establecimientos de Salud, el cual deberá ser propuesto por la Dirección del Establecimiento de Salud o por la Gerencia de la Red Asistencial según corresponda. Asimismo, se conformará un Comité de Auditoría Odontológica en el Instituto Nacional del Corazón (INCOR) y Gerencia de Oferta Flexible (GOF). Una vez conformado el(los) Comité(s), el Gerente/Director de la Red Asistencial, el Gerente del INCOR y GOF lo formaliza mediante acto resolutivo, cuya copia deberá remitirse en un plazo de 05 días útiles a la Gerencia Central de Prestaciones de Salud. (Anexo 03)
6.1.1.2 En la Gerencia de Control de Prestaciones de salud se evalúa el cumplimiento de requisitos del comité, de no cumplir, se devuelve la resolución al Gerente/Director de la Red Asistencial para su corrección. En caso que el comité cumpla con los requisitos se consolida y archivan las Resoluciones.
10
6.1.1.3 El Comité de Auditoría Odontológica del Hospital Base de las Redes Asistenciales, asume la labor de Comité de Auditoría Odontológica del Establecimiento de Salud, cuando la complejidad del caso lo amerite.
6.1.1.4 Los Establecimientos de Salud del primer nivel de atención no están en la obligación de conformar Comités de Auditoría Odontológica, a menos que cuenten con el recurso suficiente.
6.1.1.5 Los Comités de Auditoría Odontológica, para el ejercicio de sus actividades, gozan de total libertad de criterio, basado en el conocimiento científico, tecnológico, y en la aplicación cabal de la presente Directiva, no estando sujetos a presiones de ninguna naturaleza.
6.2 DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
6.2.1 DEL COMITÉ DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA
6.2.1.1 La Auditoría Odontológica es realizada por Cirujanos Dentistas y no deben formar parte del mismo quienes hayan participado directa o indirectamente en la atención de salud que se auditará.
6.2.1.2 El Gerente/Director de la Red Asistencial, INCOR y GOF, designa mediante acto resolutivo por el período de un año, que se inicia el 1 º de enero de cada año a los miembros del Comité de Auditoría Odontológica.
6.2.1.3 El Comité de Auditoría Odontológica es conformado por 3 miembros como mínimo: un Presidente, un Secretario(a), y un Vocal.
6.2.1.4 los Comités de Auditoría Odontológica deben estar conformado por 5 Miembros como máximo, si cuentan con recurso humano suficiente y previa aprobación de la Gerencia de Control de Prestaciones.
6.2.1.5 Los miembros de los Comités de Auditoría Odontológica, tendrán las Siguientes funciones:
• Presidente: • Presidir el Comité • Convocar a reunión de Comité, las veces que
considere necesario. • Participar en la formulación y ejecución del Plan
Anual de Auditoría Odontológica. • Elaborar, verificar y firmar los Informes de Auditoría
Odontológica.
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• Presentar los Informes de Auditoría Odontológica al Director del Establecimiento de Salud.
• Secretario:
• Participar en la formulación y ejecución del Plan Anual de Auditoría Odontológica.
• Velar por la integridad, seguridad y confidencialidad de las historias clínicas, y de la documentación que se genere durante las Auditorías Odontológicas.
• Mantener actualizado el Libro de Actas, elaborando las respectivas actas de las reuniones realizadas.
• Participar en la Elaboración y firma de los Informes de Auditoría Odontológica.
• Asistir permanentemente y puntualmente a todas las reuniones convocadas.
• Vocal{es):
• Participar en la formulación y ejecución del Plan Anual de Auditoría Odontológica.
• Participar en la Elaboración y firma de los Informes de Auditoría Odontológica.
• Asistir permanentemente y puntualmente a todas las reuniones convocadas.
6.2.1.6 Los Comités de Auditoría Odontológica se conforman preferentemente con más de 3 Miembros en los Establecimientos de Salud del 111 nivel de atención, si cuentan con los recursos humanos suficientes.
6.2.1.7 El Gerente de Red o Director del Establecimiento de Salud, cuando corresponda, otorga las facilidades logísticas (sala de reuniones, computadora, impresora, útiles de escritorio, sellos institucionales, etc.) así como horas destinadas a esta actividad.
6.2.1.8 Las actividades del Comité de Auditoría Odontológica se efectúan dentro de las horas ordinarias de programación siendo el Jefe de Servicio el responsable, las cuáles serán mínimo seis (06) horas semanales, debiendo ser ingresadas en el Sistema informático (SGH/SGSS) y obedecen al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Odontológica.
6.2.1.9 En las Auditorías de Caso de la Calidad de la Atención, el Gerente y/o Director de la Red/Establecimiento de Salud debe asignar horas adicionales para el cumplimiento del mismo dentro de los plazos establecidos; las cuales serán cubiertas con horas extraordinarias.
12
6.2.1.10 El perfil del Cirujano Dentista, integrante del Comité de Auditoría Odontológica, será el siguiente:
• Cirujano Dentista con mínimo tres años de experiencia en el ejercicio profesional, de preferencia con especialidad y habilitado por el Colegio Odontológico del Perú.
• No tener antecedentes de deméritos en la carrera pública por actos relacionados a las prestaciones asistenciales ni antecedentes penales y/o judiciales.
• Haber realizado cursos o capacitación en Auditoría Odontológica y/o Auditoría en Salud.
• De preferencia tener Registro Nacional de Cirujano Dentista Auditor
6.2.1.11 El Plan Anual de Auditoría Odontológica, es elaborado por la Unidad Orgánica de Auditoría Médica en las Redes Asistenciales que las tuvieran, en coordinación con el Comité de Auditoría Odontológica de los Establecimientos de Salud; caso contrario será elaborado por el Comité de Auditoría Odontológica en pleno , el Plan incluirá la Auditoría de Calidad de Registro Asistencial y la Auditoría Odontológica Concurrente.
6.2.1.12 El Director del Establecimiento de Salud y El Gerente/Director de la Red Asistencial aprueban el Plan Anual de Auditoría Odontológica de todos los comités conformados en los Establecimientos de Salud y Red a su cargo y lo remite a la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, dentro de los primeros 20 días del mes de Diciembre del año anterior. En caso no se apruebe algún plan se devuelve para su mejora. (Anexo 05).
6.2.1.13 En la Gerencia de Control de Prestaciones de Salud se evalúan los planes anuales, de no estar conformes, los devuelven para su mejora al Gerente/Director de la Red Asistencial. En caso contrario se consolida y archiva.
6.2.1.14
6.2.1.15
El Comité de Auditoría Odontológica informa mensualmente al Director del Establecimiento de Salud, el avance del Plan Anual de Auditoría Odontológica, quien luego de la evaluación correspondiente, remite a los Jefes de Departamento y Servicio, los informes de Auditoría Odontológica para la ejecución de las recomendaciones formuladas
Respecto a la firma de los Informes de Auditoría Odontológica de Calidad de Registro Asistencial o Auditoría Odontológica Concurrente, éstos deben estar suscritos por
13
los integrantes del Comité que lo realizaron, antes de ser elevados al Director del Establecimiento de Salud.
6.2.1.16 Respecto a la firma de los Informes de Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención, estos deben ser suscritos por todos los integrantes que participaron en la elaboración del Informe (mínimo 02 integrantes).
6.2.1.17 Si por alguna razón (permuta, estar involucrado en la prestación de salud del caso a auditar, cese, descanso médico mayor de 30 días, promoción laboral, licencia, etc.) quedara 01 o ningún integrante del Comité, el Gerente/Director de la red asistencial dispondrá mediante resolución la incot·poración de nuevos miembros en el plazo máximo de 03 días útiles
6.2.1.17 Los criterios de evaluación de los informes serán sustentados con documentos cuyas copias se adjuntan como anexos. Los informes de auditoría Odontológica deben ceñirse a los formatos y modelos establecidos en la presente Directiva.
6.2.2 DEL CIRUJANO DENTISTA AUDITOR
a. El Cirujano Dentista Auditor debe contemplar el principio de confidencialidad en el manejo de la historia clínica y su respectiva evaluación.
b. El Cirujano Dentista Auditor no debe llevar fuera del Establecimiento de Salud las historias clínicas o guardarlas en ambientes diferentes al archivo, según normativa vigente.
c. El Cirujano Dentista Auditor debe ceñirse a los plazos establecidos para el proceso de auditoría. En aquellos casos de excepción en los que se amerite ampliación del plazo, éste deberá ser solicitado por escrito.
6.2.3 CONTROL DEL PROCESO DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA
6.2.3.1 Los criterios con los que la Gerencia de Control de Prestaciones de Salud evalúa a la Red Asistencial, Establecimientos de Salud, INCOR y GOF son: (Anexo 04)
a. Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Anual de Auditoria Odontológica, de por lo menos el 80% de lo planificado.
b. Porcentaje de historias clínicas aceptables en las Auditorias Odontológicas de Calidad de Registro, mayor del 80%.
14
c. Porcentaje de Informes de Auditoría Odontológica validos, mayor del 70%
d. Porcentaje de Informes de Auditoria Odontológica de Caso de la Calidad de la Atención devueltos para su mejora, que debe ser menor al 50% del total de informes emitidos.
e. Porcentaje de recomendaciones implementadas en el Establecimiento de Salud, que debe ser mayor al 70%.
6.2.3.2 El Gerente de Red, Director de Establecimiento de Salud, INCOR y GOF informa trimestralmente sobre los avances de este proceso a la Gerencia de Control de Prestaciones de Salud, sustentando los resultados con las evidencias correspondientes. Dicho informe deberá remitirse dentro de los primeros 15 días del mes siguiente cumplido el trimestre.
6.2.3.3 Los Gerentes/Directores de Redes Asistenciales, INCOR, IPO, CNSR y GOF evalúan, monitorizan, supervisan y realizan la implementación de las recomendaciones del Comité de Auditoria Odontológica de los Establecimientos de Salud de su ámbito jurisdiccional
6.2.3.4 Los Directores/ Gerentes de los Establecimientos de Salud efectúan el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones señaladas por el Comité de Auditoría Odontológica, bajo responsabilidad.
6.2.3.5 Los Jefes de Servicio y Departamento, realizan reuniones mensuales de gestión para analizar las conclusiones de las auditorías Odontológicas efectuadas e implementan las recomendaciones de mejora, señaladas en los informes correspondientes, bajo responsabilidad.
6.2.4 ACTIVIDADES DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA
•Auditoría Odontológica de Calidad de Registro Asistencial •Auditoría Odontológica de Caso de la Calidad de Atención •Auditoria Odontológica Concurrente
6.2.5 ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA
6.2.5.1 Planeamiento
Las actividades de Auditoría Odontológica se detallan en el Plan Anual del Comité de Auditoría, las cuales corresponderán al desarrollo de las auditorías de calidad de registro de las historias clínicas y la Auditoría Odontológica Concurrente. (Anexo 05).
15
La etapa de planeamiento se basa en:
a. Obtener información sobre los eventos externos al Comité de Auditoría Odontológica que pueden afectar a la Ejecución de las Auditorías.
b. Obtener información sobre auditorías Odontológicas anteriores.
c. Obtener información sobre los procesos de atención del Establecimiento de Salud.
d. Capacitar y/o entrenar a los miembros del Comité de Auditoría Odontológica.
e. Solicitar las fuentes de Auditoría Odontológica: Base de datos de atenciones, personal y otros.
f. Identificación de criterios (marco legal, ético y evidencia científica).
g. Elaboración de la matriz mensual de metas cuantitativas.
6.2.5.2 Ejecución: (Anexo 06).
La etapa de ejecución se basa en:
a. Auditar de acuerdo al plan y registrar la información obtenida.
b. Verifica1· la información c. Analizar en equipo la evidencia disponible. d. Elaborar y entregar el informe al Director del Hospital o
Gerente de la Red, cuando corresponda.
6.2.5.3 Seguimiento y Retroalimentación:
6.2.5.3.1 El Comité de Auditoría efectúa el seguimiento a la implementación de las recomendaciones que emita, a través de los informes que deben elaborar los Jefes de Servicio y/o Departamento de Odontología auditado. Cuando el informe indique conformidad de implementación total, se remite a la Gerencia de Control de Prestaciones, donde se evalúa y de ser conforme consolida y archiva, caso contrario se devuelve. (Anexo 07).
6.2.5.3.1 La retroalimentación es parte del proceso de Educación Continua, la cual está implícita en el cumplimiento de las recomendaciones. Esta etapa es de responsabilidad del Director del Hospital y/o del Gerente/Director de la Red Asistencial, quien es el responsable de remitir los informes del Comité de auditoria odontológica a los Jefes de Servicio y Departamento auditados. (Anexo 07).
16
6.2.6AUD1TORÍA DE CALIDAD DEL REGISTRO ASISTENCIAL
6.2.6.1
6.2.6.2
6.2.6.3
6.2.6.4
Evalúa las atenciones realizadas en los servicios de consulta externa, hospitalización, emergencia y centro quirúrgico (según corresponda), a través de la evaluación de la Historia Clínica, aplicando los formatos de auditoría elaborados para este fin. (Anexo 09, 10, 11, 12,13).
Esta auditoría debe considerar los siguientes aspectos:
a. Registro de la anamnesis, examen clínico (Ficha Clínica estomatológica), diagnóstico, plan de trabajo y tratamiento odontológico.
b. Ordenamiento cronológico adecuado y progresivo de la información contenida en la historia clínica, en relación a la atención del paciente.
El Informe de esta auditoría debe tener la siguiente estructura:(Anexo 14 ). a. Objetivos b. Origen y alcance de la auditoria c. Observaciones, señalando las causas que las
originaron. d. Conclusiones. e. Recomendaciones.
Para determinar el número de historias clínicas a ser auditadas, en cada Establecimiento de Salud de manera mensual deben utilizar los siguientes indicadores de rendimiento laboral de manera referencial, según corresponda:
Formato de Auditoría de Calidad Rendimiento laboral por del Re istro Asistencial hora.
1 Consulta Externa T 4 historias clínicas por hora 1 Hospitalización 1 3 historias clínicas por hora 1 Centro Quirúrgico. 1 4historias clínicas por hora LI =Eccm-'-e'-'r-"g"-e_n_c_ia _________ ~l 4 historias clínicas por hora
6.2.6.5 Al finalizar el proceso de Auditoría de Calidad de Registro Asistencial. el Comité elevará su informe al Director del Establecimiento de Salud, quién previa evaluación y aprobación, remitirá el Informe a los Jefes de Departamento y Servicio, para la implementación de las Recomendaciones formuladas. (Anexo 06).
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EsSalud '.:;c9urida.d Social para todos
6.2.7 AUDITORÍA DE CASO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.
6.2.7.1
6.2.7.2
6.2.7.3
6.2.7.4
El Comité de Auditoría Odontológica, efectua la Auditoría de Caso de la calidad de la atención Odontológica, en los Establecimientos de Salud de su jurisdicción, en razón a un incidente clínico, que ha generado daño real ( evento adverso), considerando para ello los siguientes tres requisitos para establecer la procedencia de una Auditoria de Caso: (Anexo 08).
1. Corresponde a una atención Odontológica brindada en un Establecimiento de Salud y/o servicio médico de apoyo y por consiguiente tiene fuentes para realizar la Auditoría.
2. Tiene implicancias en la política de la organización, respecto a si la Auditoría de Caso favorece el proceso de mejora continua dentro de la organización de salud.
3. Fue presentado como reclamo relacionado a la prestación asistencial de servicios de salud.
Una vez recibida la solicitud para realizar la Auditoría de Caso, el Comité de Auditoría Odontológica evalua la
.propuesta y determina en un plazo de dos (02) días útiles la procedencia o no procedencia del mismo (en el caso de la no procedencia, deberá realizar un Informe Técnico sustentando la decisión tomada, elevándolo a la Autoridad Competente).
La procedencia o no de una Auditoria de Caso se evalúa por única vez, y esto solo corresponde al periodo anterior a una Auditoria de Caso de la primera instancia.
Procedimientos para realizar la Auditoria de Caso:
a. Inmovilización de la Historia Clínica.- El Director del Establecimiento de Salud es el responsable de disponer de manera inmediata, las medidas de seguridad pe1iinentes para el buen recaudo de la historia clínica, de modo que se garantice la no modificación del registro de la misma con posterioridad a la alención brindada.
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EsSalud
6.2.7.5
6.2.7.6
b. El Comité de Auditoría Odontológica, tiene acceso a la Historia Clínica original, a través de los conductos regulares establecidos en el Establecimiento de Salud, en el momento que lo requiera y las veces que sean necesarias.
c. La copia de la Historia Clínica y demás documentos relacionados a la atención del paciente para su evaluación, son solicitadas de manera formal al Director del Establecimiento de Salud que brindó la atención de salud, quien en el plazo máximo de 24 horas, proporcionará una copia foliada y fedateada de todos los documentos solicitados.
El Comité de Auditoría Odontológica recopila y analiza los documentos relacionados con la atención Odontológica del paciente: guías de práctica clínica, protocolos, libros de registros de atenciones Odontológica, libros de sala de operaciones, etc. Así mismo, el Comité solicita los informes pertinentes al personal que participó en la atención, para lo cual otorgará el plazo que estime conveniente, para que remitan los informes de descargo solicitados, sin que esto retrase el desarrollo de la auditoría planificada ni la emisión del Informe de Auditoría de Caso correspondiente.
El Comité puede solicitar la participación de Expertos Técnicos ó Especialistas (lntra institucional o extra institucional), en la materia motivo de la Auditoría, los cuales emitirán opinión técnica por escrito en un plazo acordado por ambas partes. El profesional convocado deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. Profesional con título universitario, colegiado, con registro de especialista, si fuera el caso, habilitado para el ejercicio profesional por su colegio correspondiente.
b. Experiencia profesional como especialista, si fuera el caso, de por lo menos 2 años para el I Nivel de Atención, de 4 años para el II Nivel de Atención y 6 años para el 111 Nivel de Atención.
c. No haber recibido sanción en aspectos éticodeontológico.
d. No estar involucrado en el proceso de atención de salud auditado.
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EsSa.lud
6.2.7.7
6.2.7.8
6.2.7.9
Requisitos de Calidad del Informe de Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención:
a. Cumplir con la Directiva que aprueba las Normas y Procedimientos para la Auditoría Odontológica de Prestaciones de Salud en EsSalud.
b. Estar orientado a la mejora continua de los procesos asistenciales y no a acciones de carácter punitivo.
c. Cada Observación consta de cinco partes (sumilla, condición, criterio, causa y efecto) y se correlaciona con su respectiva Conclusión. Cada Conclusión deriva en una o más Recomendaciones de mejora, las cuales constan de tres partes: el cargo de la autoridad a la que va dirigida, las acciones a seguir y el plazo para el cumplimiento de la misma.
d. El Informe es redactado en forma objetiva, ordenada y de acuerdo al modelo establecido en el numeral 6.2.7.9 de la presente Directiva.
e. El Informe debe contemplar todos los aspectos pertinentes del caso.
f. El Informe debe contemplar el uso de todos los criterios necesarios para la Auditoría.
Se considera que un Informe de Auditoría de Caso es válido cuando cumple con todos los requisitos de calidad establecidos en el numeral precedente, debiendo contar con la aprobación del Director del Establecimiento de Salud y el Director /Gerente de la Red donde se brindó la atención.
El informe de Auditoría de Caso tendrá la siguiente estructura: (Anexo 15).
a. Documentación recibida y analizada b. Normativa revisada, analizada y vigente. c. Relato de los hechos d. Análisis de los hechos, señalando las
Observaciones. e. Conclusiones f. Recomendaciones.
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Salud
6.2.7.10
6.2.7.11
6.2.7.12
6.2.7.13
6.2.7.14
6.2.7.15
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6.2.7.17
6.2.7.18
Los informes de Auditada de Caso deben necesariamente estar acompañados de la copia de la Historia Clínica foliada y fedateada.
La Evaluación del Informe de Auditoría de Caso elaborado por el Comité de Auditoría Odontológica, se realizará aplicando los requisitos establecidos en el ítem 6.2. 7. 7; el no cumplimiento de uno o más de éstos implica la devolución del Informe por escrito señalando el ó los requisitos (s) no cumplidos, para su corrección.
En caso de informes solicitados por la autoridad competente, el plazo máximo de entrega es de treinta días (30) días útiles. La Gerencia Central de Prestaciones de Salud podrá solicitar el Informe de Auditoría de Caso antes de dicho plazo, especialmente en los incidentes clínicos que impliquen un riesgo potencial o un grave impacto en la Salud Pública.
El plazo establecido para la entrega del Informe, se cuenta a partir de la recepción de la copia ordenada, foliada y Fedateada de la Historia Clínica.
El Informe de Auditoría de Caso de la calidad de la atención, es único, no debe existir más de un Informe de Auditoria de Caso en la Red Asistencial relacionado con el mismo Caso.
Cuando la autoridad competente devuelve por· única vez el Informe al Cornité de Auditoría Odontológica, el plazo máximo de entrega del documento subsanado será de 7 días útiles.
Cuando el Comité de Auditoria Odontológica, sea este de la Red, INCOR o la GOF presenta por segunda vez su Informe de Auditoría de Caso subsanado y este no cumple con los requisitos de calidad establecidos, se inicia la Auditoria de Caso de la Segunda Instancia (Gerencia Central de Prestaciones de Salud).
Para el inicio de la Auditoría de Caso de la Segunda Instancia, la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, mediante acto resolutivo designa a 3 Cirujanos Dentistas Auditores para la conformación del Comité AD HOC de Auditoría Odontológica de la GCPS.
El plazo máximo de entrega del Informe de Caso de la Calidad de Atención por el Comité AD-HOC de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud será de 45 días útiles.
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··EsSalud
6.2.7.19
6.2.7.20
6.2.7.21
6.2.7.22
Los Informes de los Especialistas convocados por el Comité de Auditoría Odontológica, así como los documentos de trabajo respecto de las Auditorías de Caso y el Informe del mismo. se consideran información confidencial de la entidad, en tanto la autoridad decida hacer pública las recomendaciones u opiniones emitidas al finalizar el proceso.
La Identidad del especialista, la identidad del paciente y la de los profesionales que brindaron la atención de salud es considerada información confidencial, debiendo utilizarse en los Informes de Auditoría de Caso una codificación AD HOC.
La Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención tiene como principio fundamental buscar la mejora continua de las prestaciones de salud. En ninguna circunstancia el Comité de Auditoría Odontológica está facultado para emitir pronunciamientos que establezcan responsabilidades legales o recomendaciones punitivas.
Cuando un Caso se encuentra en proceso judicial, no se procederá a realizar la Auditoria de Caso; en virtud a que ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación fuera de la organización jerárquica del poder judicial puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional.
6.2.8 AUDITORÍA ODONTOLÓGICA CONCURRENTE
6.2.8.1 El Comité de Auditoría Odontológica realiza la Auditoría Odontológica Concurrente del siguiente proceso asistencial:
a. Uso del Consentimiento Informado. (Anexo 16).
7. CONCEPTOS DE REFERENCIA
7.1 Acto Estomatológico u Odontológico
El acto estomatológico u odontológico es aquel que desarrolla el Cirujano Dentista a través del estudio, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud del Sistema estomatognático de la persona, la familia y comunidad.
7.2 Acto Médico
Conjunto de acciones o disposiciones que realiza el médico para prevenir, diagnosticar, curar o rehabilitar, en el ejercicio de la profesión médica y en el cumplimiento de sus deberes y funciones. Se entienden como tales los actos orientados a la prevención, diagnóstico, recuperación y rehabilitación que realiza el médico en la atención integral
22
del paciente así como los que derivan directamente de estos, como la Auditoría Médica, que se considera parte del acto médico.
7.3 Auditoría Odontológica
Es la evaluación crítica y sistemática de la calidad de la atención odontológica, incluyendo procedimientos, diagnósticos y decisiones terapéuticas, el uso de los recursos y los resultados de los mismos que repercutan en el desenlace clínico y en la salud oral del paciente.
7.4 Auditoría Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial
Es la Auditoría Odontológica que se realiza a través de la verificación seriada o muestra! de la calidad de los registros médico -Odontológico y de los formatos asistenciales que debe contener la Historia Clínica, en relación al servicio asistencial.
7.5 Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención Odontológica Es un tipo de Auditoria que evalúa la calidad de la atención en mérito a un evento adverso, basada en la verificación del cumplimiento de documentos normativos asistenciales y Administrativos, haciendo énfasis en la efectividad de la prestación brindada. Una auditoria de caso también se realiza en mérito a un reclamo, queja o denuncia presentada por pacientes, familiares y Autoridades Institucionales. El producto de esta evaluación se presenta en el Informe de Auditoría de Caso de la Calidad de atención.
7.6 Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención Odontológica de la Primera Instancia
Es la Auditoría que corresponde a un primer proceso de Auditoría de Caso, es realizada por el Comité de Auditoría Odontológica de la Red, Establecimiento Asistencial, INCOR, GOF.
7.7 Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención Odontológica de la segunda Instancia
Es la Auditoría que corresponde a un segundo proceso de Auditoría de Caso, realizada por el Comité AD HOC de la segunda instancia (Gerencia Central de Prestaciones de Salud); corresponde cuando el Informe de Auditoría de Caso de la Red, INCOR y GOF; no cumple con los requisitos de calidad del Informe de Auditoría de Caso, no obstante su devolución por única vez al Comité de Auditoría Odontológica que lo realizó.
7.8 Autoridad Competente en los Órganos Desconcentrados. Gerente o Director de la Red Asistencial, Director del Establecimiento de Salud, Instituto o Centro Especializado, Gerente de Oferta Flexible.
23
7.9 Autoridad Competente a Nivel Central
Gerente Central de Prestaciones de Salud, Gerente General, Presidente Ejecutivo.
7.10 Auditoría Odontológica Concurrente
Es aquella Auditoría Odontológica donde se verifica de forma presencial la calidad de las prestaciones Odontológicas asistenciales en el servicio.
7.11 Causa
Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo por el que no se cumplió el criterio o la norma.
7.12 Competencia Técnica
Capacidad de los profesionales y personal que presta la atención, para utilizar en forma idónea los conocimientos más actualizados y los recursos disponibles, para producir atenciones de salud en la población.
7.13 Conclusión
Es el resumen priorizado de las observaciones, incluye la causa, sumilla y el efecto, que motivó la misma. Juicios de carácter profesional basados en los hechos resultantes de la evaluación realizada.
7.14 Condición
Descripción del hecho observado o deficiencia hallada, cuyo grado de desviación debe ser evidenciado.
7.15 Criterio
Es el conjunto de políticas, procedimientos, normas, requisitos del sistema de gestión, evidencias científicas o códigos de conducta evaluados y analizados, durante el proceso de Auditoría Odontológica, que sirven para contrastar la atención de salud.
7.16 Efecto
Es la consecuencia real o potencial cualitativa o cuantitativa que ocasiona el hecho observado.
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7.17 Evento Adverso
Lesión o daño no intencional causado al paciente por la intervención asistencial, más no por la patología base de fondo.
7.18 Fuentes para Auditoría
Son documentos que registran la atención de salud del usuario, siendo la fuente por excelencia la Historia Clínica en la que se incluyen los informes de interconsultas, procedimientos, exámenes auxiliares y otros registros relativos a la atención brindada al usuario. Constituyen el sustento del Informe de Auditoría. Los informes médicos - odontológicos, así como los exámenes
auxiliares, sus respectivos informes y otros registros relativos a la atención de salud se constituyen también en fuentes para una Auditoría.
7.19 Ficha Clínica Estomatológica
Es un documento médico legal parte de la historia clínica de responsabilidad del Cirujano Dentista, donde se consigna en forma ordenada y sistemática la información de la salud general y estomatológica del paciente, con la finalidad de llegar a un diagnóstico y plan de tratamiento. Respecto al odontograma en la presente norma se registra a escala de 2: 1 (Anexo 01 ).
7.20 Guía de Práctica Clínica
Es un documento técnico de gestión; describe el conjunto de instrucciones, directrices, afirmaciones o recomendaciones, desarrolladas sistemáticamente acerca de un problema clínico específico para asistir tanto al personal asistencial de la salud como a los pacientes en el proceso de toma de decisiones para una apropiada y oportuna atención a la salud. La Guía de Práctica Clínica debe tener validez, fiabilidad, flexibilidad, reproducibilidad y aplicación clínica.
7.21 Historia Clínica
Es un documento de registro único y válido desde el punto de vista clínico y legal. Archiva datos clínicos relacionados a la situación de un paciente, las intervenciones practicadas, su proceso evolutivo, tratamiento y recuperación de la atención que el Médico Cirujano, Cirujano Dentista u otros profesionales de salud brindan al paciente. Se presenta como narración o exposición de hechos e incluye juicios, documentos, procedimientos, informaciones, consentimiento informado entre otros; que se registran en el tiempo de forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata, documentando fundamentalmente la relación médico-paciente.
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7.22 Incidente Clínico
Es la circunstancia que se presenta durante la atención en un entorno sanitario, y que ocasiona o podría haber ocasionado un daño innecesario e imprevisto al paciente.
7.23 Informe de Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención Odontológica válido
Es aquel Informe elaborado por el Comité de Auditoría Odontológica, que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.2.7.7 de la presente directiva. (Anexo 15)
7.24 Informe de Auditoría de la Calidad de Registro Asistencial válido
Es aquel informe que cumple la estructura y contenidos señalados en los modelos de informes anexados a la presente Directiva. (Anexo Nº 14)
7.25 Mejora continua de la calidad en el proceso de Atención de la salud
Es un método cíclico en el que a partir del intercambio de información entre los involucrados en el proceso de atención y los diferentes niveles organizacionales, se toman decisiones, a fin de poder mantener lo correcto y corregir las no conformidades, de tal manera que se asegure el mayor beneficio posible para el asegurado y se reduzca sus riesgos durante la atención.
7.26 No conformidad
Incumplimiento de algún criterio o requisito.
7.27 Observación
Hechos o circunstancias significativas identificados durante la auditoría de salud y que pueden motivar oportunidades de mejora.
7.28 Plan Anual de Auditoría Odontológica o Plan Operativo de Auditoria odontológica
Documento elaborado por la Unidad Orgánica de Auditoría Medica de la Red Asistencial ó el Comité de Auditoría Odontológica de los Establecimientos de Salud, según corresponda, que detalla las actividades programadas de Auditoría que se realizarán durante el año. Incluye las Auditorias de Calidad de registro de las historias clínicas y las auditorias odontológicas concurrentes.
26
Salud ~;eguridad 500,.,1 pt'.H'i.1 todos
7.29 Protocolo
Es la secuencia lógica de actividades a desarrollar frente a un problema de salud y surgen del consenso técnico y científico, teniendo en cuenta los recursos del Establecimiento de Salud o servicio de salud en el cual se va a aplicar.
7.30 Servicios médicos de apoyo
Unidades productoras de servicios de salud que brindan servicios complementarios o auxiliares de la atención odontológica.
7.31 Sumilla Título que utiliza el hecho observado.
27
ANEXOS
28
·ESSalud
FICHA ODONTO - ESTOMATOLOGICA ANEXO 1
CENTRO ASISTENCIAL: ~ A.FILIACI N
/4( ,'!eSla APELLIDO PATERNO"" APELLIDO MATERNO.,.' NOMBRES" 1 Nº H.C,"" N°AUTOGENERADO~~ F.NACIMIENTO ,!ó ~\ 'ºB º1¡.,ó' ,
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D/SEXOu IOCUPACIÓN EST.CIVIL DNI RAZA G.INSRUCCIÓN FECHA-LUGAR DE NACIMIENTO TIPO DE SEGURO ¡_,, .... 1
"' •••••• • Ss f . / / DOMICILIO ACTUAL TELEFONo~• PROCED. GS/RW 1 RELIGIÓN FECHA Y HORA ATENCIÓNu ACTO M ÉD!co<-> \'i, K.'M ' '\':~o RENTl= ,c.; 1
· ~fssA\..~ B ANTECEDENTES*" ··- FISIOLÓGICOS: INMUNOLÓGICOS: PATOLOGICOS:
(~ ~' FAMILIARES: EPIDEMIOLOG!COS: .0.CUPAC!ONALES: -0.-EXAMEN CLINICO"
! MOTIVO DE LA ATENCION:
~/~i/i .·Y/( .1=AMEN CLiNICO ESTOMATOLÓGICO: ,. _-.,,. '-' 1'UNCIONES VITALES: T" p PA: FR:
·-- EXAMEN EXTRAORAL:
EXAMEN I NTRAORAL:
IOBSERVACIONES ..
REGISTRO DEL ODONTOGRAMA**
Observaciones .. ~1:,\~0E Co,y/~ ! Vº~ '0
- AYUDA AL i:ii.0:GNOSTICO/PROCEDIMIENTO => .. ."!'{ .. ~ • .,,, 8-dJLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO:
~ bLICITUD DE INTERCONSULTASIPROCEDIMIENTOS
,s SOLICITUD DE RADIOGRAFIAS
E.- DIAGNÓSTICO CIE 10:
F.-TRATAMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO"
OBTURACIONES (Supe1ficies)
EXODONCIAS PROFILN<ISIDEST AATRAJ E ( Q1adran\M)
CIRUGIAS FLUORIZJ\CION
SELLANTES DElECCION y ELIMINACION DE P,B, Otros·
' Grupo sanguíneo ** Solo se utilizará en Consulta Externa **"Atención Primaria
CANTIDAD PRIORIDAD
Para hospitalización y Emergencia deberá conslderar toda la HHCC
CONTROL °T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.,.i
r Observaciones ....
==r 1
1
1
ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA (1.P.B.)*'* <6- 1 1 >1<2 1 >2
EXPERIENCIA DE CARIESfE.CJ ·-·
O A 2 SUP.O.CARIAD. 1 2 A 6 SUPERF.OCLUSALES CARIADAS 1 >6 SUP.OCLU.CAR
FRECUENCIA DE CONSUMOS DE CARBOHIDRATOS (F.C.CH) <"JV/D!A 1 4 VECES/DIA 1 >4 VECES/DIA
RIESGO ESTOMATOLÓGICO (R.E.) BAJO 1 MEDIO 1 ALTO
Indice de CPOO-ceod"'"
e p e
o o D d
Total Total FIRMA Y SELLO DEL CIRUJANO DENTISTA
29
FECHA:
MOTIVO DE LA CONSULTAIEVOLUCIÓI\ DIAGNOSTICO·
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FECHA:
MOTIVO DE LA CONSULTAIEVOLUCIÓI\ DIAGNOSTICO: r CIE 10:
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MOTIVO DE LA CONSULTA/EVOLUCIÓI\
DIAGNOSTICO: CIE 10:
NOMBRE DEL MEDICAMENTO:
FECHA·
MOTIVO DE LA CONSULTAIEVOLUCIÓf>. DIAGNOSTICO: 1
CIE 10:
NOMBRE DEL MEDICAMENTO:
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MOTIVO DE LA CONSULTAIEVOLUCIÓI\
DIAGNOSTICO: 1
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO:
TRATAMIENTOS REALIZADOS
HORA ACTO MEDICO: TRATAMIENTO:
MED!CAC!ÓN;.
DOSIS· FRECUENCIA· IA DE ADMINISTRACIÓ
SELLO Y FIRMA DE C.D. TRATANTE
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MEOJCAClÓN:.
DOSIS: FRECUENCIA: ÍA DE ADMINISTRACIÓI
SELLO Y FIRMA DE C.D. TRATANTE
TRATAMIENTOS REALIZADOS
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MEDICACIÓN:.
DOSIS: FRECUENCIA: VÍA DE ADMINISTRACIÓ
SELLO Y FIRMA DE CD TRATANTE
TRATAMIENTOS REALIZADOS TRATAMIENTO·
HORA· ACTO MEDICO
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DOSIS· FRECUENClA: ÍA DE ADMINISTRACIÓI
SELLO Y FIRMA DE C.D. TRATANTE
TRATAMIENTOS REALIZADOS TRATAMIENTO·
HORA: ACTO MEDICO·
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DOSIS: FRECUENCIA: VÍA DE ADMINISTRACIÓ'
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SELLO Y FIRMA DE C.D. TRATANTE
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_,
EsSalud Seguridad Socia! p;,ira tocios
ANEX002
PROCEDIMIENTOS
Gerencia Central de Prestaciones de Salud
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE PRESTACIONES DE
SALUD
Versión: 01 Mes-Año: Gerencia de Control
de Prestaciones de Salud
Página: 01
Nº
---
2
3
4
5
6
7
Objetivo: Procedimientos para la reallzacíón de Auditoría Odontológica, como instrumento técnico para la mejora de la calidad de las prestaciones odontológicas asistenciales v educación continúa en estomato!oqía.
Alcance: Todas las Redes Asistenciales, Institutos y Centros Especializados del Seguro Social y Gerencia de Oferta Flexible. Y otras modalidades de prestaciones de salud odontolóaica.
Descripción de Actividades Responsable
Conformación de Comités de Auditoria Odontológica Director del EESS en los EESS -------, Reconocimiento formal del/los Comités de Auditoria
Gerente /Director Red Asistencial Odontológica en los EESS. -- ----------------
Programación de las actividades del Comité de Jefe del Servicio Auditoría en el Sistema lnformatico (SGH , SGSS)
Comité de Auditoría Elaboración del Plan Anual de Auditoría Odontológica Odontológica
Ejecución del Plan Anual de Auditoría Odontológica Comité de Auditoria Odontológica
------- -------+----"----- ---
Retroalimentación al Gerencia de Red
Departamento/ Dirección y Comité de Auditoria Odontológica
Seguimiento de la Implementación de recomendaciones del Informe de Auditoría
las Director del EESS
lf---+---------------- ----------- -----------------1
8
9
10
Supervisión del Proceso de Auditoría Odontológica/Cumplimiento del Plan Anual
Director del EESS /Gerente de la Red Asistencial / OGCyCI / Gerencia de Control de Prestaciones de Salud
- --- -------+----------+
Evaluación de los informes de Auditoría Odontológicas
Director del EESS/ Gerente de la Red Asistencial/ OGCy CI / Gerencia de Control de Prestaciones de Salud
Evaluación del Proceso de Auditoría Odontológica por Gerencia de Control de Redes Prestaciones de Salud
31
ud :Se;¡ ;ridad Soda! p¿orc todos
ANEX0:03
DIAGRAMA DE FLUJO Nº01
PROCESO Código: Aprobado: Gerencia Central de Prestaciones de Salud Revisado por: Gerencia de Control de Prestaciones de Salud
Auditoría Odontológica de Calidad del Registro Asistencial Elaborado: Gea-encia de Control de Prestaciones de Salud Fech<2..
Conformación del Comité de Auditoria Odontológica en los Establecimientos de Salud EESS/Red Asistencial
Director del EESS
~.ICIO 1 r··_,, 1 _ Propone la
s. Corregir conformación del
1~ conformación
1
Comité de Au_ditoría del Comité Odontológ1ca .
Comité
"
Gerente/ Director de Red Asistencial
4. Evalúa Conformación del Comité
9. Corregir Conforrnaclón
del Comité de Auditoría Odontológica
NO ¿Comité Cumple· con
los Requisitos?
SI
¿ 0
1 6. Fonnaliza el Comité
de Auditoría Odontológica mediante
Acto Resolutivo
Gerencia de Central de Prestaciones de Salud
Gerencia de Control de Prestaciones de Salud
7. Recibe copia de !a Resolución de Conformación del Comité de Auditoría
Odontológica
NO
~
8. Eva!úa el cumplimiento de
requisitos del Comité
,--' i
¿Comité Cumple con
SI
Comité de Auditoría Odontológica 0 los Requisito~
~ [ 10. Consoiida
Leyenda:
3. Envía la conformación del r-----------
Comité
EESS: Esbblecimientos de Salud.
@ Enlace de secuencias de Operaciones
ti.'< Piest;,cl
Ji1"°' V"B' '••,,:; . ~ s:- . &'
',io; .o;¡;T;r;;s. ~ •• ""'. OIRECTOR,J,_~)
~.,
,,~oEc~ f!}/1 VºB '~'\
/~ o r:ir' ' -;.. \';;;··:;····L .... ~· \'}·;1ALA .... VER:R~~ '{:/~::REN~ 0~•
~,.,~
,-:\~QlCENr,i>o' <:J.~ VºBº ~-
i; ~'1. 't ~ ••••• ¡ ~ •• ;; ; R.M LO'P. f? ~ SU5-GEf!WfE ~ \ ~-- ~~.,.,
í:,\I\DE Co1;1.
'f,..,~ VºB0 ~ ~ '?-; ... X~ .... ! q, C. RÁThÍIREZ S. ct.-• 'r: SUS-GERE~TE $.' -~.,
i 11.A~
± c____F_'_I" )
ANEXO 04 Cuadro del control del Proceso de Auditoría Odontológica
Indicador Definición Fórmula Estándar Fuent• de Ponderado .. Operacional .
. .. Vetificación ' . ·.
Porcentaje de cumplimiento de Porcentaje de metas Nº de metas ejecutadas Informes del metas del Plan ejecutadas por el x100 / Total de metas >80% Establecimiento Anual de Auditoría Comité de Auditoría formuladas en el de Salud / Red 0.25 Odontológica. Odontológica periodo Asistencial
Porcentaje de 0.15 Porcentaje de Historias Clfnicas Informes Historias Clínícas evaluadas por el Nº de HCL con puntaje trimestrales del aceptables en Comité de Audítoría aceplable x 100 / Total >80% Establecimiento Auditorías que alcanzaron de HCL auditadas en el de Salud / Red Odontológicas de puntaje aceptable, de periodo Asistencial Calidad de registro acuerdo al resultado
de Auditoría de Calidad de registro,
Porcentaje de Porcentaje de Nº de Informes de Informes de Informes de Auditoría Auditoria válidos x 100 / Informes del Auditoria Odontológica que han Total de Informes de >70% Establecimiento 0.15 Odontológica cumplido con los Auditoría presentados de Salud/ Red válídos criterios establecidos. para el periodo
----
Porcentaje de Porcentaje de Nº Informes de !nformes de Informes de Auditoría Auditoría de Caso de la Auditoría de Caso de la Calidad Calidad de atención Informe de Odonlológica de de atención devueltos devueltos x100/ Total <50% Auditoría de 0.10 Caso de la Calidad por no cumplir con los de lnfom1es de Caso recibído de Atención requisitos de calidad. Auditoría de Caso de la por la GCP. devueltos para su Calidad de atención mejora. realizados.
Porcentaje de Nº de recomendaciones Porcentaje de recomendaciones implementadas x 100 / Recomendaciones implementadas Total de Informe del lmplemenladas en respecto al tolal de recomendaciones >70% Establecimiento 0.35 la Red recomendaciones formuladas para el de Salud/ Red
formuladas por los periodo Comités de Auditoría Odontológica.
33
'EsSalud SE:gur'dac Sc,de[ pera todos
DIAGRAMA DE FLUJO Nº 02
PROCESO Código:
Aprobado: Gerencia Central de Prestaciones de Salud
ANEXO 05 Revisado por: Gerencia de Control de Prestaciones de Salud
Auditoría Odontológica de la Calidad del Registro Asistencial Elaborado: Gerencia de Control de Pres1aclones de Salud
Fecha:
Etapa de Planeamiento
Comlté de Auditoría Odontológica 1
( Inicio ) J,
1 1. Instalación del 1
Comité de Audito na Odontológica
2. Obtener lnforrnacion
3. ldentifacadon de Cnterios
4. Elabora el Plan Anual de Auditoría
Odontologica
5. Remite el Plan Anual de Auditoria
Odontolog1ca
A
Plan Anual de Auditoria Odontológica
Leyenda; EESS; Establecimientos de Salud.
EESS/Red Asistencial
Oficina de Gestión y Des.'lrrollo/ Director del EESS Equivalente
'
: 8. Evalúa el Plan Anual de 6. Evalúa el Plan Anual 1~ de Auditoría B 1 r Auditoría Odontológica
e Odontológica
ConfDLTTiid:ad del s,
Plan Anual de Auditoria >--Odontologica
NO
7. De•1uelve para su mejora
A
'
s,
10. Aprueba el Plan Anual de Auditoria Odontológica
11. Remite el Plan Anual de Auditoria
Odontológica
9. Devuelve para su mejora
B
@ Enlace de secuencias de Operaciones
• ·:i.9,.0L CENT,{,- , ,;.,~~ VºB0 r<&-·
1 ~'Mi¡¡ '-'······ ••• ;J¡ '!i R.M LO . ~ %: SUB-GE!tENTE <;~' ~~
34
1
i
Gerencia Central de Prestaciones de Salud
Gerente de Red Asistencial Gerencia de Control de Prestaciones de Salud
1 16. Recibe los Planes Anuales de
,e e,a,o, e, P,a, Aoca, ,e l-0 r Aur!itori.i Odontológica de las Redes
Audrtona Odontológica l ' 1: U E"''° 'º' P,aoes '°'"'" ee
14. Aprueba el Plan Anual de Auditoria
Odontológica
15. Consolida los Planes Anuales de
Auditoria OdontológTca de todos los CAS
! 13. Devuelve para su meJora
e
1 Ao,,ro,,a º'º"º'º''~
1 ~ NO / Conformidad d<cl
Plan Anual de Auditoria Odontológica
l 18. Devuelve para su ! mejora
0
, ¡:,\¡¡. DE Co,f . ,.f<,...._.. V08° ~o
; ,/)24 <~
;C-z-¿:! • q, SUS--GERENTE ~~ • ~~"(;~~
l
s,
19. Consolida.
" 20. Archiva.
1
~
EsSalud S.egurided Scciai para tt,dos
DIAGRAMA DE FLUJO Nº 03
PROCESO ¡código:
Aprobado: Gerencia Central de Prestaciones de Salud
'Revisado por: Gerencia de Control de Prestaciones de Salud 1 ANe,o °'
Auditoria Odontológica de la Calidad de Registro Asistencial Elaborado: Gerencia de Control de Prestaciones de Salud
Fecha:
Etapa de Ejecución Establecimientos de Salud/Red Asistencial
Comité de Auditoría Odontológica
(-~==== \._ l~~CIO ____ )
1 1 1 1 1 1 1
Archivo de Historia Clínica/ Equivalente
1. Revisa el Plan de Auditoría Odontológica
1 ,------,
3. Extrae las HCL de acuerdo al Plan de
Auditoria Odoniológica
~:icitar HCL según Plan 1
2cÍ:;uditoria Odontológica
Leyenda:
5. Realiza Auditoría Odontológica
6. Elabora el informe de Auditoría
Odontológica
HCL: Historia Clínica. EESS: Establecimiento de Salud
1 1 1 1
i___J_j ' 1
1 1 1 1 1
4. Entrega HCL
~ ~1i.,'} E Co+::-/.·!/' o """ \
/'-<i ~\ ,~ E:;,
\~ ·11:J:iA~AVE.~Ri" f:j \'1,~0U-3-:,.EREl/~T[ -::::,'~'
"\:'';í· 1 ·~ ~~f~ES'c"
Dirección del EESS/Gerente de Red AsistencialfEquivalente
7. Recibe el Informe de Auditoría Odontológica
1
1 8. Evaluación del Informe
No
9. Devuelve el informe.
';\iOLCENr.f¿i. @i VºSQ >-.r-_ ,;;; t
;; ,¡?,¡111\ i ~·rt~~¡-¡ ~\. su Erti./{/E ;'",,~
~ 35
fil
11. Remrte Informe
• 1 O. Ordena la
lmplementaclón de las recomendaciones del Informe
de Auditoria Odomológica.
13. Brinda los Recursos Necesarios para la
Implementación de las Recomendaciones
. f,,\¡,.OE CO},i "" VºB' '4> .•Q;' ~
/,.,, -·" .;~ " i -c:fAMmEts:: "~1:,.
~
1
1
1
1
1
Jefe de Servicio!Departamento
12. Anal[Za los Recursos que son necesarios para la
Implementación
si
l Solicita
recursos No
14. lmplementa las recomendaciones
en el servicio Auditado.
EsSalud ~;eguhdad Sc:la! para tod:::is
DIAGRAMA DE FLUJO Nº 04
PROCESO Código:
Aprobado: Gerencia Centr3! de Prestaciones de Salud
ANEXO 07 Revisado por: Gerencia de Control de Pre$t,,ciones. de Salud
Auditoría Odontológica de la Calidad del Registro Asistencial Elaborado: GerencL; de Control de Prestaciones de Salud
Comité de Auditoría Odontológica
e INICIO )
l l. Solicita Informe de
implementación de las Recomendaciones
7 .An3liza ~! Informe
Leyenda.
lm¡,lem&ntación de Recomemlación
Total
"
8. Entrega Conformidad de
Implementaciones Total
EESS: Establecimiento de Salud.
@ Enlace de secuencias de Operaciones
10. Anexa las Recomendaciones no
Cumplidas
11. _Devuelve el f-------,--l ,nforme
F.echa:
Etapa de Seguimiento y Retroalimentación Establecimiento de Salud/Red Asistencial
Dirección del EESS/Gerente de Red Asistencial /Equhrnlente
2. Solicita informe
0 . I · e,,,o, ,,.,,rn. l<-------1 -
6. Remite lnlorme
12. Remite el informe para completar las implementaciones.
Conformidad de Informe
NO
5. Devuelve el informe par., su
me¡ora
13. Entrega los
Jefe de Servic;io/Departamento
3. Babera informe
1
, 14.lmplementa las ! Recomendaciones f----~
Faltantes
Falta Recursos )
• I Recurso,, necesario~ SI para la lmplementacion f-------;--------
NO
9. Remite Informe con evidencias y la
Conformidad de Implementaciones
Faltante
,·:\i"bLCEN1,f10
, tJ<:.l'{,; VºBº i
f ~; ~····· •. -r· J?. '-"R.M OY.~ ~ 5UB-GEl!i:NTE -(>. o., ;S.-
~
. e,,il- 'ilE co;,,?., ~ VºBº ..Po
¿)- <
\fé:t~\:! 'ºe sufJJ!'fü~ ~~/ ~~;,,
Gerencial Central de Prestaciones de Salud
Gerencia de Control de Prestaciones de Salud
15. Evalüa el informe de la Implementación
de las Recomendaciones
Conformidad de las Implementaciones
Total
'º
16. Oevuel•1e Informe par., su
me Jora
A
"
17. Consolidad Lo~ lníormes
18. Archiva los ln1orn1es
• c_~J
Salud ::;eg irkiad S,:dci para tGdo~,
DIAGRAMA DE FLUJO N° 05
PROCESO ANEX008
AUDITORÍA DE CASO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
Có&go;
Ap,ob-,do; Gerencia Central de Pr,:,otocioneo de Ss,lud
R.,.1sado par; Gerencia de Contrnl de p;est.mones de Sa!ud
Elabo"'d"' Gerenda Con"ol do:, Pre,taclon= cle Salud
f'ec~a:
Etapa de Planificación, Ejecución, Seguimiento y Retroalimentación
C<>mltó do Audltotia Odontológlca
ESTA6LECIM!ENTO OE SALUD
P5"SON~~~;~CIP<>SN Espo,cos o
Es,,.,ci.alisbs
2 e,,,.u.,1, SolkltudiP,op,.,""todo¡.-~--------------~---~
Aud-1otladoCa,o,,
Dlreec,on del EESS
INICIO
1, Rec•Co3ohcrucde AUOéocla doCosó
4 Sol,crt., 0
,eatespar., f-+-------+--------+----->á 5 Modluosdo a Acá,io,lo = Ca"" Soguddao paca ~CL
-,;-;,;Jo:-:,~c~o,;a,~,,:.~a,~c:,o-;-].-_:_ ______ _j_ _______ _J_ ____ _j "-,~~~t~!:~~~"t
a c,,1,,10, .. ,cto,Méd,co,, P·oOoéolos,GU>aó, H~l.útc
' ' ' ' ' ' '
1 ~- Solíata lnfom,,s Po'1,nerlos ~ 10. Ela"rn 1,rerrm><:h 1
1 Dco=go
<oreado)
áRct
~ l • ---------'-- 2!.P.omlCOO• 1--fo"'"'a C~<0' CAS.Com,sponélonlopac,
,otro,,ir-<mlac·"'l
1~ Roal"'>el Informo dob
Alidt10>1,00Caco
$1 13 OalclcnTocnl<Cl ·¿:~:'c,';r;~~n ' llntto-Sxtro-htltuc.o;al)
14,Evalu.,
º''"'º"
J IS,RD"llrtol1fo""° f-+-------+--------c-
'-~r~:~~~,,~ R,::.'.:'.;::~,s
l~.So OOV"Ol•e lnl,,mo
19,Mo.,mol lcf"";;'o";::';1"'''ªf--------c----------------'----
L.e~;c HCl.: H;stori, Clínica. EESS: Eo!ahloclmkantod< Salud @) Enlace de Secue"c,as de. o_pe,adon=
1
REO ASISTENCIAL Ger,mm Red A,;...,,,cial
Gerencia Central de Prestadones de Salud
Gerencia d" Control do P,es.,Ciones de Salud
SS Cantrob el 28,Ma;aar.,;o; ln,crrn,de
Audilo-fadoO,s,; ~-~-SPmcesoáeA,dcorl,
:l:lEvol)ool , ln·orr,,,do 1 A"°''"" ooc;,o
ef;,,v~~• A'-"!mb7
20. Se de'"el·,e [,fow,,po-,,""
=Joro
0
" 25.Romltoó
lofo,mo de Ad!o<fa GO Caco
~,¡,,.OE co;i,;:, ~vi- VºBº ·.Po
(1 KfY'/4-J ~~ ~·c:~iI!
• 0, SUS.GEftEtllE $J.•
~
;,c,.,o
¿Carneo cor
°' ~;;;~;se1/>"º'------------
' -s R-,,oluél,edel L 'º ~~"""''º"
;D~H~.~~Cnoa~'""';:,~""'"""' 1,,,1anc,a,
'
"'
ud
FORMATO DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA DE LA CALIDAD DE REGISTRO ASISTENCIAL DE LA
CONSULTA AMBULATORIA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: DEPARTAMEf\ITO· SERVICIO: APB.LIDOS Y NOMBRES DEL AUDITOR: FECHA DE AUDITORIA: FECHA DE CONSULTA OOONTOLüGICA AUDITADA:
APB..LIOOS Y NOMBRES DEL CIRUJANO DENTISTA TPATANTE· APELLIDOS Y NOMBRES OB_ PACIENTE:
SI
ANEXO 09
No No aplica
W A;--:, FiLtAcióN (C'.QMl~n!.'ldos'e1f1a\;'oJ\sU1ta ·¡rii6kil): .:_: -- ,· ...... _': --~ ··-:: __ -" : ~·~ : \>.,:' ... · , -:/-: ·;.--.,::;_·,:¿.'.:/:'.?:: ~ R8efstr;:;~rOdeHHCC--~ .. . . " ·~0~ 0~~+c~~;.ca==+ca====" --·~-~·~--~~--~~~-----··------------------f---f---,f-----1
2 Registro del 11úrrero del Seguro Social (Autogenerado)
3 Registro del núrrero del acto médico (Odonto_lo~· 9,_ic_o~) ____________________ +--+---+------l ¿¡ Registrn del nofT'bre y apellidos completos
s Registros del sexo y edad 6 Registro de la fecha de nacim:e_n_to __ .. ________ _
7 Regislro d~~-Q-~r de nacinlent0n ___________ ·------~--------------1r-----t----t-----t
s Registro del grado de instrucción
g Registro de ocupación
n Registro de religión
11 Registro del estado civil
12 Registro del nún'Bro del DNI
13 Registro del doITTcilio actual
~ Registro del lugar de procedencia
.,:; """'"'"''r" del grupo y PJi
~ ·:,;r::,x;cx,_ ;;y; ,:,:_f< ::\ .. : · - t'Y,:);:c-;+,, -----:'-:x·-; -----· .. :. -··' 15 FISIOLÓGICOS :gestacionales, naciniento, desarrollo psiconntor, allrmntaclón_, _s_ex_u_a_ll __ da_d ______ +---+---+-----~ 17 INMUNOLOGICOS:BCG,PTO,DPT,ANTISARAMPION, OTRAS
13 PATOLOGICOS: Incluyendo alergias, rmdicamsntos de uso frecuente
,g FAMILIARES:Diabetes rrellitus,hipertensión arterial, cáncer: íl13rras, cervix, próstata
20 EPIDBv110LOGICOS:(viajes recientes contactos con personas e11fem0s, consurm o contacto con
~PA~~~NALES: ·_:.,_,-. >:-,!"e:<:>:" .()f:: :.:-: .:;:/::-'."::; __ ·:; ::_·, ,-_:_.(' ·,.· .. -\·::;_,.:; :; ·-::,:::.:<;.-:: .-'>:i--, <,.'°:·,::::-,>.::.::.\ .. ,_;;,_:( :_;;,:- _ ·:·.;; 1
_,,_.:--)'(i .;-,;,;,;;:;.¡::;\: \
~ \,;-- :,:.,::-·-,, _, <>< ·: ·-. - ,' ---·· ... ·---<:·- -.->:- -- ,: __ ,:-- -:-: :,. 1:-·,,,: 22 Registra el rrotivo de atención
Ob;etrvo -- · .. · "-~Tug'1stro del exarmn Cllnlco Estomaiologlco
211 Registro del Odontogrnn"B de Diagnóstico
26 Registro de solicitudes de los exárrenes auxiliares en la HC
!hJEi_f~ü_i'.¡¡l1!fü$:IPr?~Ml_t~t\to;.--::_-.;;:'-\fi_/:;;:: >-_ :; ;:: :tf: .. -/:,--;_::;-_: :-: --;'lR";g;·~·o de solicitudes ·de intercons~ltas/procedi~ientos
'' -
,,.,'
1 ,'
-
=-=~· !:J;l,~9f.jO$T_l9P --< : , .,- .,. , : ~::i-.l~iLic'.Lic'.Lc:'·iLc_-_iL~cc4',-""' ·~· "iL :µIiL'. '':e:¡ 'iLX ::e:,'"' ''" ··<:-ii.é:9··
28 Consigna el/los diagnósticos presuntivos y/o definitivos con el respecto CIE10
'" ,_, .,,,:,__.-:- ::·'.:_:·'< ',-;:::-.-::::,.,:,._':./.: ;:,,•i'.},":.'··- · .. ·-.··:·.-----·· ' ,,·.
29 Registro del plan de trabajo y "
Prescripción coTTpleta del/ los rredicarnantos (nombres,dosls,frecuencla, vía de adITTnistración, rredidas 30
hiaiénicas-dietéticas, ·'
31 -tlllc:! lt::<JIUltl
32 Orden O·onológica de la historia clínica (según directiva de historia clínica vigente).
33 Uso de forITBtos Institucionales
311 Uso de abreviaturas reconocidas por la Institución
35 Sello de la Institución y firrn:i del Cirujano Dentista asistente: '
~ ' ,,,.. 't:::- :·:- -,<>-:;,,>.·:-- :_·: e<,' ' > :_:;: ,:_-<.,· .:>.::-.'.-;:'."§ ::· ::<'::::' ;-:¡;::>:::,:::<!·<:> ,;« ,. ,-:-,: -;-
'!'-,.-, :::<Cis-\·i -.,,_,; .. ,,;,-, .. ,:'.\'.:)::::·,'- :-'.:,;(,<('::_:'";-:,- .. , ->}'._;;-, .,;,, .-¡.,,.,. - .. ,,
PUNTAJETOTAL
CALIFICACION
FIRf'vtA.. Y SELLO DEL CIRUJANO DENTISTA AUDITOR
PUNTAJE: '35 puntos =100% *28puntos = 80º/c,
ll"BS del 80¾ del !otal de ltenlS Aceptable n"Enos del 80% del total de lte1rn por Mejorar
38
~~ ~res/ ..
,.,,,, V"B "' ,, § ~
1-:~ N.· rr .,. K, SALI . C}
'\, O ENTE s{;l '~SSAlú'v •
"-.;.:..;:..--
·("'. rfc·.
~ ·,) .. 0¡,:.>;.c·· '•< ·:•, .~'
-
4J°"' <1,' o 'i'o 1c' ' ¡,-
. ¡ . ";>:::::1) , H. Al.AVERRi' • e¿_};-} 1~.G~RENTE <fa> "'ºfi}CP~~~
:i..•~SilCENrli'o ,Si°"" VºBº ;..r
; ~ \¡ ~..... . ... ..,, ~ R.M L P. :t;. '%, sua.\:iUENT'E •• f.
\$"SiAUJ{l•
i:,\ o.~ Prut~c¡, # VºBº ~ ....
/~ ~ ,e W
'\!;j¡~ ··~t. SAL\l{l"
,,,,¿\11,ll~ :\-..: VºBº,v".+'o
\ <~
c:'01~n:E ~ SUU,GERWTE f?. • ;?f.c;cps.•r..'~,,;,~V -
EsSalud
FORMA TO DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA DE LA CALIDAD DE REGISTRO ASISTENCIAL
EN HOSPIT ALIZACION ANEXO 10
1.~ DATOS GENERALES DE LA AUDITORJA REDASISTENCl'\L
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:
DEPARTA MENTO:
SERVICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL AUDITOR:
FECHA DE A UDfTORIA:
FECHA DEL EGRESO HOSFlTALARIO AUDITADO:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE SERVICIO:
A PELUDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE:
NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA:
Consígnar "1" si la respuesta es afirmativa o no aplica y "O" si es negativo
Si --- ~[t[l[fil
EsSalud
FORMATO DEL CONSOLIDADO DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA DE LA CALIDAD DEREG!STRO ASISTENCIAL EJ,,I LA CONSULTA AMBULATORIA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:
DEPARTAMENTO:
SERVK::10: !FECHA DEAUDrrOR\A:
APELLIDOS Y NOMBRES Da CIRWANO DENTISTA'
1 NÚMERO DE HHCC: 1~ FECHA. DECONSUL TA ODONTOLÓGICA AUDITADA: A IB 1 e
le 1 D;
ANEXO 11
' ' No No No
~·" Consignar:1 si la respuesta es afirw.aliva o no aplica y Ot--~-~--t--~-~--+--~-~--+--~-~--+--~-~--si es negallva si J~l~J si No ~1° No ;; '"' SI No s, NO aplica apile~ aplica
:< ~ ·•.•• 1 Reg:SbUCISlnúmeroOOHHCC
1
1
2 Regis bu del tJú1Trett> c1e-,-s,-,·,-m·-,,-,"i.i1-,,-om-,,-,,-,.-oo-,---t--+--+--+-+--r--+---t--f--t--+--+--+--+---t---J
;,; Reglstro del nútretu de lacto 1redl._c_o_r_o_oo._N_fo_focg_ic_o> ___ -t--t--+---+--+t--+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---i Registro 001 riOlnlJreVJr:Glllcl:Js comr,letos
s Reglstrosdelsexovectid
6 Registro de IJ fecl1J rernclmlentn
7 Reg!strodellugarrenaclmfento
a Reglstrodelgr.1oooornstrucclón
' ReglsbtJ deon1¡:oclón
" R egls bu re religión
" R eglstm del e;tlcb civil
n R eg[s~tJ 001 llÚ11"!21tJ del DNI
" R egl$!lt) del 00111lclllo aCOJJI
10 R eglstiu 001 lu¡prOO µuceOcncla
" R eglstrn 021 gn.ip::, sanguíneo VRh .. ,, .,.
"' '!ti FISIOLÓGICOS ;gest:Jciornles,mclmlento,desanullo
µ; lcormtor, alltnerit;¡clón, s exualld:lcl.
17 INMUNOLÓGIC OS:BCG,PTO,DPT .ANTISAR AMPIÓN,OTRAS
18 ~~:~~~G1cos: 1nclll',€ncb aleJ-glas,mecllcamentos reuso
19 FAMILIARES: Diabetes mellltüi,hlp,rleTlSlótHltetial,c.lnce1: 1rumJs,ceMx,r,róstat1 EPIOEM IOLOGICOS: (Vi3Je; !~cientes coritictos con personas
20 enfEmias,consurm o contlcto conelEiTi=lllos ¡:otEnclaltnerite
21 OCUPACIONALES:
22 IReglstrae11mtfvodeatenclón
6l;Vii_tli;0·:\' 23 I Registro 021 e,'<Jrnenc 1rnrco Esto1mto!óglco
24 I Refli>tm IBI ooontogrami de Diagnóstico
25 1 Reglstm OCI ooontograrm de co~ul
. , .. ,
tVAY\1i:fA· At,)i1~:~Nóst'.1t::Oil'R_óc·1i'Dt_Mi¡¡N'.,::ó ·. '_..: ,s ~10.rr:~~j~_·\'.l!!AiK/iláJci'J.i:i;ii_íÓ$tl(ó . '-''.",.'.
2S I Reglstio desollcltt1CES de los e~tnenes auxiliares en la HC
~~trodeso1lcltudes deinter¡;or_1su11;;1s11~Dceólmlentos
ti-A ,P,l#PÍ\10.:STl~J):.,;·'.-, ... ,.> .; .. '_:;'_i,:C,::,:,_''.'-.:· :: ·, :, .:-::>>",°""'' 28 ~nslg~ cei~I; diagnósticos ¡:resuntfvos y/o defü1ltivm e o riel
;i:;dttAJ:AMlt!ú'.1",1/:' :'·.·,<::>' .. < '.e r< ')::.'+:: ;:\_.,s ,, 29 R eg!sbu cl21 ¡~ande tJ¡¡b::Jjo yll;it:Jmlento
pres:crlp:lóncom1~eti del/ los n;ediqrnentos 30 (no1nbt<"á,ttJslS,frECl1encla, víJ OOJctnlnlstrJclón,rner:lictJs
hi"iénlcas·cl:etétlcJs "'eVentlv;¡s).
' .. ,
,,._'S:':. i ,; ' ., : ' ' ;
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31 Letia legible
33 uso OOfomutos ln;tltuclollJles
34 uso deJbreviat1.1rns reconoclct:Js !Xll"IJ Institución
35 se110 <X'! la 1nstlti.1cl6nyf1nrn Clel c1n,Jano Denos ti ilslster,u;: '·. ; ·,i."/;i
... ' ,_ "'i,"''. ,.- .. :--,:::-' ,,,.,, .. ::i',:(\,;,,_·::c.._,.:'/
,,':,' ,:::;-:-::::,::;,-::,: ·.,,, ... , ':<·;',::,: :,;;_,:,'::-;_:;;-:;:::•:;_ ';' ·-- i.'.'.t'.;i,:_':_: -,.: -.,_ ,:_ i"i..,:, ..-·.:· .- ,, ',, :i<,: '. :;.;,; ,. ', .. ,., PUNT AJE TOTAL
CALIF!CACION 1 1
FIRI\AA Y S8..LO D8.. CIRWANO DENTISTA ALJOITOR
PUNTAJE:
'35 puntos =100% n"BS del 80% del total de llems Aceptable
'28 puntos= 80'% menos del 80% del total de lterm por Mejora1
40
i ,,., .. "·'
' e:,,, .. ,.,
EsSalud
FORMATO DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA DE LA CALIDAD DE REGISTRO ASISTENCIAL
EN EMERGENCIA
1.· DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
RED ASISTENCIAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:
DEPARTAMENTO:
SERVICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL AUDITOR:
FECHA DEAUDITORIA:
FECHA DELA CONSULTA E EMERGENCIA AUDITADA:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE SERVICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE:
NÚMERO DELA HISTORJA CLÍNICA:
:e::, ... , ... : ... -, . -· ?>: .T' .t :r•· .:::••--•:-::T~--c:-. /~::_:·• .. , .. '\ .'i'>"'- s,,\\
1. Registra el m:.itivo de la atención
2. Registro del exatren Clínico Estomatológico
3. Registro del Odontograma
Si
v:,n
1;!;,1;,Y i;)~ !,/(;ÍÓ[#_s:il\M ¡¡¡íli;S."l\ UXÍ 'IÁf!~S.: ; '. .... ,·e "\'"-;-,; ::_ :::-'f..;i':'' ·;·,: ' ',, }''.,
,.-,•::::
4. Registro de la fecha y hora en las notas de evolución
5. Regístra solicitud de interconsulta
6. Registra resultado de las interconsultas
7. Exarrenes de Ayuda al Diagnóstico (solicitud e inforrnes)
8. Registra firma y sello de Cirujano Dentista(no residente y/o interno)
q}fF\AfAMiei'!l'-!!!i• "·""-':<<:::/';;-· i}';_: ·:\_::-;,):.;-.·,)\·:(f.;,::· ; ;_ ,;,;"''i_·:-,<·}.:'. •··-·-9. Registro adecuado de la prescripción de medicamentos; dosis, vías de administración,
intervalo,concentraclón, medidas higienice-dietéticas, preventivas
1 O. Registra destino del paciente
11. Formato de epicrisis completo: -: \•:.r•¡,x .. ·-·--•--··>'} ,:..:.:u · >iL ------·--·-·-··-.········-·>•l ffi\(: !;}.• . .•:::•_.- ¡¡ ...
12. Letra legible
13. Orden Cronológica de la historia clínica (según directiva de historia clínica vigente).
14. Registra abreviaturas en la Historia clínica (abreviaturas no autorizados por la Institución)
15. Registra Sello de la Institución y flrma del Cirujano Dentista
OBSERVACIONES
PUNTAJE TOTAL -CALIFICACIÓN
No
·-·-· •:t.
•:: ...
-···-·
-· ,:.:-:•,•-.;:::-.•:
FIRM'\ Y SELLO DELCIRUJANO DENTISTA AUDITOR
PUNTAJE: *15 puntos =100% *12 puntos = 80%
mas del 80% del total de ltems Aceptable menos del 80% del total de ltems por Mejorar
41
ANEXO
12
No aplica
!i
•: .
:•-::.¡.;-;¡
FORMATO DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA DE LA CALIDAD DE REGISTRO ASISTENCIAL EN EL CENTRO QUIRURGICO
ESTABLECIMIENTOS NIVEL II Y 111 -1.- DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
RED ASISTENC~L
CENTRO ASISTENCIAL:
DEPARTA MENTO:
SERVICIO:
APE.LIDOS Y NOMBRES DEL AUDITOR:
FECHA DE AUDITORIA:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL CIRUJANO DENTISTA PRINCIPAL:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE:
Cuenta con reporte operativo
0:msígnar : 1 si la respuesta es afirmativa o noaplica y "O" si es negativa
2. Registro el Servicio al que pertenece el paciente
3-Registro del nombre, apellido,edad y sexo del paciente (completo)
4.Registro del nombre y apellidos del (los) Orujanos
5.Registros el número del COPdel (los) Orujanos
6.Registro del nombre y apellidos del (los) Anestesiólogos
7.Regístros el número del CMPdel (los) Anestesiólogos
8 .Registro del nombre y apellidos del (los) EnferrnE!ra
9 Registra la(s) Operación(es) A'ogramada(s)
10. Registra lel típo de anestecia empleada
11. Registra (los) código (s) de Intervención (es) quirurgica(s)
12. Registra el (los) diagnóstco (s) preoperatorio(s)
13. Registra la hora de inicio de la Intervención quírurgica
14. Registra la hora de término de la Intervención quirurgica
15. Se ha registrado el reporte quirurglco por dupllcado
16. Se registran las complicaciones
17. Registra la descripción completa de la técnica utilizada
18. Registra los hallazgos operatorios 19. Registra la firma y sello dekl Cirujano responsable
20. Registra el Consentimiento Informado completo
21, Registra solicitud de examen de anatomia patológica
22. Registro del manejo anestesico pre, intra y post quirurgico completo
23. Registra el (los) diagnostico(s) post <_:peratori.o0
(c:s,el _________ _
24. Legibilidad
FIRMA Y SELLO DEL CIRUJANO DENTISTA AUDITOR
PUNTAJE * 24 PUNTOS= 100% Mas del 80% del total de items Aceptable
' 19 PUNTOS = 80% Menos del 80'% del total de items Por Mejorar
42
ANEXO 13
Si * No No aplica
* Fíndelproceso
EsSalud
ANEXO 14: MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE LA CALIDAD DE REGISTRO
INFORME DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE LA CALIDAD DE REGISTRO Nº ESSALUD-201
A:
De:
Director del Establecimiento de Salud
Equipo Auditor
Asunto: AUDITORIA ODONTOLÓGICA DE LA CALIDAD DE REGISTRO DEL SERVICIO/AREA/
Referencia:
11. Fecha del Reporte:
1. OBJETIVOS: Describir
2. ORIGEN DE LA AUDITORÍA:
Indicar que documento originó la realización de la auditoria.
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Señalar el ámbito o delimitación en el cual se realiza la auditoria
4. OBSERVACIONES: (Sumilla) Valoración Cuantitativa y Cualitativa de acuerdo al orden de importancia
5. CONCLUSIONES: Debe abarcar todas las No Conformidades
6. RECOMENDACIONES: Describe las situaciones, condiciones, correctivos a adoptar y/o procesos que requieran ser modificados o mejorados, en concordancia con el análisis y las conclusiones emitidas.
Registrar al pie del Informe: Nombre, Sello, Nº de colegio profesional de los auditores que participaron.
43
· EsSalud Sequridccd ::;ocí;,11 pal',J l:odcs
ANEXO Nº 15: MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE CASO
INFORME DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE CASO Nº -ESSALUD 201
A:
De:
Gerente (Director) de Red Asistencial, Gerente de Instituto o Director de Hospital.
Asunto:
Comité de Auditoría Odontológica
Atención brindada al asegurado:
Referencia:
Fecha del Informe:
1. DOCUMENTACION RECIBIDA Y ANALIZADA
En esta sección se deben consignar en forma cronológica todos los antecedentes administrativos que dan origen a la auditoría Odontológica.
2. NORMATIVIDAD REVISADA Y ANALIZADA
3. RELATO DE LOS HECHOS
Resumen de la información concerniente a las prestaciones asistenciales brindadas al asegurado en base a la historia clínica, registros asistenciales y los informes del personal asistencial que participó en la atención del paciente.
4. ANALISIS DE LOS HECHOS(Presentación de no conformidades)
Cada no conformidad consta de: Sumilla, es el título resumido de la no conformidad. Condición, es la descripción de la no conformidad del acto o parte del acto Odontológico con relación al patrón (criterio). Criterio, en la redacción del Informe debe señalarse la norma, guía de práctica clínica, protocolo de atención, códigos de conducta etc, así como el Número del artículo y el texto del mismo, que el Auditor desea contraponer con el hecho auditado. Causa que representa el análisis objetivo de las causas que provocaron la no conformidad y Efecto, los efectos reales.
5. CONCLUSIONES Es consecuencia del análisis efectuado en el acápite anterior (presentación de no conformidades), para su redacción debe incluirse lo consignado en la sumilla, la causa y el efocto. Precisar los hecl1os señalados y al personal involucrado en la atención/situación auditada.
6. RECOMENDACIONES
Considera las principales acciones conducentes a corregir las observaciones encontradas o prevenir la repetición de las distorsiones. Deben guardar concordancia con las no conformidades y las conclusiones, ser aplicables, deben especificar la autoridad responsable de implementarlas y los plazos correspondientes.
Firma: Nombre, Sello, Nº de Colegio Odontológico del Perú, RNE (si corresponde)
44
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FORMATO DE AUDITORIA ODONTOLOGICA: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGIAS U
OTROS PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS
Apellidos y Nombres del Auditor
Fecha de Auditoría
Apellidos y Nombres del Paciente Númem de Historia Clínica Auditada
1 Formato de Consentimiento Informado Institucional vigente 2 Cuenta con formato de revacatoria 3 El registro no tiene borrones o enmendaduras 4 Legible
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ANEXO 16
r 1
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5 Nombre y apellidos de la persona i11fo1rnada: paciente o represent. Legal 1
6 Nº de documento de identídad del paciente / 1·epresentante legal 7 Nombre y apellidos del paciente 8 Nº de historia clínica 9 Nombres y apellidos del Cirujano Dentista
10 Nombre del procedimiento 11 Detalle del procedimiento (En que consiste)
12 Fecha de consentimiento informado 13 Hora del consentimiento ínformado
14 Firma o huella digital (sí la persona no supiera firmar) de la pers. informada: paclente o representante legal
15 Nombre del procedimiento médico quírúrgico autorizado 1
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17 Nombre y apellido del paciente 18 Nº de historia clínica
19 Nombre del Servicio Asistencial
~ Nombre del Departamento Asistencial 21 Nombre del Establecimiento de Salud
22 Diagnóstico que motho el Internamiento 23 Procedimiento médico/quir(1rgico a realizar
24 Fecha del consentimiento informado
25 Hora del consentímiento informado 26 Firma del Cirujano Dentista tratante 27 Sello de) Cirujano Dentista tratante
28 Nº de DNI del Cirujano Dentista tratante
29 Nº de COP del Cirujano Dentista tratante 30 Nº de RNE--del Cirujano Dentista tratante
íi~\íócAtóníA.: . •::\:..>' .e • •· ··.:• · · '-"· .::,: ,. _.,. }> r :·· -·: .---:.:,_:- .. :i ·:: \.:;</ I:<' r:->· .; :; :Y<,;·I••• .... .. 31 Nombres y Apellidos del paciente/representante legal
32 Nº de documento de identidad del paciente/ representante legal
33 Fecha de consentimiento informado
34 Hora del consentimiento informado
35 Firma o huella digital (si la persona no supiera firmar) del paciente/representante legal
PUNTAJE TOTAL
CALIFICACION
FIRMA Y SELLO DEL CIRUJANO DENTISTA AUDITOR
PUNTAJE
'35 PLINTOS= 100% '28 PUNTOS= 80%
Mas del 80% del total de items Aceptable Menos del 80'% del total de items por Mejorar
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